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Folha: 1/24
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
95.990.115/0001-87
CNPJ:
RUA JOSE FABRO Nº 01
89998-000
C.E.P.:
- Novo Horizonte - SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Dezembro/2013.
Órgão
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO
SOCIAL
SOCIAL
SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E
M. AMBIENTE
SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
SOCIAL
Bem Adquirido
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE
VEÍCULOS LEVES
TNT
FELIPE B. BOTTEGA ME
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.318.970/0001-04
6,00
SV
15,00
90,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA
01.034.825/0002-70
6,00
UN
2,25
13,50
SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICO
CLAUDETE BEDIN-IMAGEM
07.882.876/0001-58
1,00
SV
16,70
16,70
MANCAL
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA 03.570.752/0001-86
1,00
UN
20,00
20,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
ALTAIR DELA GIUSTINA - ME
04.789.222/0001-96
1,00
SV
40,00
40,00
BUCHA AMORTECEDOR
04.789.222/0001-96
2,00
PC
5,75
11,50
MARMITA
AGUSTINHO MASCARELLO - ME
83.684.845/0001-70
5,00
UN
14,60
73,00
SERVIÇO NO COMPRESSOR, NA VÁLVULA
DE PEDAL E LIMPEZA DO SIST
KIT PISTÃO COM ANEIS
VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME
00.412.710/0001-29
1,00
SV
590,00
590,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA
02.038.961/0001-10
1,00
UN
477,00
477,00
BRONZINA COMPRESSOR STD
02.038.961/0001-10
2,00
JG
65,00
130,00
SERVIÇO DE MONTAGEM
02.038.961/0001-10
1,00
SV
130,00
130,00
JOGO JUNTAS COMPRESSOR
02.038.961/0001-10
1,00
UN
60,00
60,00
SERVICO DE LIMPEZA
02.038.961/0001-10
1,00
SV
50,00
50,00
SERVIÇO DE RETIFICAR COMPRESSOR
02.038.961/0001-10
2,00
SV
55,00
110,00
REPARO COMPRESSOR
02.038.961/0001-10
1,00
PC
230,00
230,00
VALVULA PEDAL
MAPEL - COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA 78.270.964/0001-47
1,00
UN
386,00
386,00
FITA ADESIVA 12MMX40M
R S COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
18.286.109/0001-00
3,00
UN
2,90
8,70
Folha: 2/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FITA DECOR. ESPECIAIS
18.286.109/0001-00
2,00
MT
2,00
4,00
18.286.109/0001-00
1,00
MT
2,70
2,70
SPRAY 200ML OURO
18.286.109/0001-00
2,00
UN
10,89
21,78
TINTA SPRAY
18.286.109/0001-00
1,00
UN
15,99
15,99
REFIL COLA QUENTE, ESPESSURA
GROSSA, MEDINDO NO MINIMO 30cmX
18.286.109/0001-00
13,00
UN
0,50
6,50
18.286.109/0001-00
1,00
MT
3,50
3,50
18.286.109/0001-00
1,00
MT
1,99
1,99
SPRAY 200 ML BRANCO
18.286.109/0001-00
1,00
UN
10,89
10,89
TNT
18.286.109/0001-00
10,00
UN
1,20
12,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO
SIRVALINO DOS SANTOS PRADO-ME
80.746.894/0001-00
2,00
UN
15,00
30,00
KIT BATENTE E COIFAS DOS
AMORTECEDORES TRASEIROS
AMORTECEDOR TRASEIRO
80.746.894/0001-00
2,00
UN
20,00
40,00
80.746.894/0001-00
2,00
UN
120,00
240,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS
80.746.894/0001-00
1,00
SV
80,00
80,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PISTÃO
G.J. DE LORENZI CANEVER ME
97.528.945/0001-12
1,00
SV
140,00
140,00
SERVIÇO DE SOLDA
97.528.945/0001-12
1,00
SV
60,00
60,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE
97.528.945/0001-12
1,00
SV
70,00
70,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA G.J. DE LORENZI CANEVER ME
HÉLICE
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA
CONFECÇÃO DE ENGATE DO RABICHO
SERVIÇO DE SOLDAR PARACHOQUE
97.528.945/0001-12
1,00
SV
200,00
200,00
97.528.945/0001-12
1,00
SV
160,00
160,00
97.528.945/0001-12
1,00
SV
140,00
140,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENCOSTO DA G.J. DE LORENZI CANEVER ME
ESCORA E SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO
97.528.945/0001-12
1,00
SV
100,00
100,00
97.528.945/0001-12
1,00
SV
50,00
50,00
SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO
97.528.945/0001-12
1,00
SV
120,00
120,00
Folha: 3/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MASSA 3KG
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME
04.975.714/0001-76
1,00
UN
14,78
14,78
CAFE 100G
04.975.714/0001-76
1,00
PCT
6,99
6,99
BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG
04.975.714/0001-76
1,00
KG
5,15
5,15
ARROZ 5KG.
04.975.714/0001-76
1,00
KG
9,59
9,59
COXA E S/COXA DE FRANGO
04.975.714/0001-76
2,34
KG
5,65
13,22
FARINHA DE TRIGO 5KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
9,98
9,98
FARINHA DE MILHO 5KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
9,79
9,79
OLEO DE SOJA 900ML.
04.975.714/0001-76
1,00
UN
2,79
2,79
FEIJÃO
04.975.714/0001-76
1,00
KG
3,99
3,99
CONEXÃO PISTÃO
00.412.710/0001-29
1,00
UN
18,00
18,00
SERVIÇO DE TROCAR PISTÃO REDUZIDA
00.412.710/0001-29
1,00
SV
40,00
40,00
SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA
PNEUMÁTICA
PISTÃO DA REDUZIDA MB
00.412.710/0001-29
1,00
SV
65,00
65,00
00.412.710/0001-29
1,00
UN
178,00
178,00
SERVIÇO DE TIRAR TOCO PARAFUSOS
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
04.759.146/0001-76
1,00
SV
35,00
35,00
LÍQUIDO DE FREIO
04.759.146/0001-76
1,00
UN
14,00
14,00
PARAFUSO DA RODA
04.759.146/0001-76
1,00
UN
48,00
48,00
SERVIÇO DE SOLDAR PARAFUSO DA RODA IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
04.759.146/0001-76
1,00
SV
20,00
20,00
CANO EMBREAGEM
04.759.146/0001-76
1,00
UN
22,00
22,00
SERVIÇO DE TROCAR CANO EMBRIAGEM,
SANGRAR E REGULAR EMBRIAGE
FAROL AUXILIAR
04.759.146/0001-76
1,00
SV
80,00
80,00
04.759.146/0001-76
2,00
UN
35,00
70,00
LAMPADA H03
04.759.146/0001-76
2,00
UN
20,00
40,00
FIO
04.759.146/0001-76
2,00
MT
3,50
7,00
Folha: 4/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
65,00
65,00
PARAFUSO
04.759.146/0001-76
2,00
UN
3,00
6,00
SERVIÇO DE PINTAR PARACHOQUE
DIANTEIRO, REFAZER CANTO, TIRAR
ARREBITE
04.759.146/0001-76
1,00
SV
170,00
170,00
04.759.146/0001-76
5,00
UN
1,00
5,00
PARAFUSO
04.759.146/0001-76
3,00
UN
3,00
9,00
FILTRO DE OLEO
04.759.146/0001-76
1,00
UN
38,00
38,00
04.759.146/0001-76
1,00
SV
130,00
130,00
04.759.146/0001-76
1,00
SV
85,00
85,00
SERVIÇO DE TROCAR FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE, FAZER FUNCION
SERVIÇO DE TIRAR PROTEÇÃO DO MOTOR
E ENDIREITAR, CONSERTAR A
OLEO 15W40
SERVIÇO DE SUBSTITUIR CRUZETA CARDÃ, IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
ENGRAXAR CARDÃ E FAZER
GRAXEIRA
04.759.146/0001-76
3,00
LI
18,00
54,00
04.759.146/0001-76
1,00
SV
58,00
58,00
04.759.146/0001-76
1,00
UN
3,00
3,00
CRUZETA CARDA
04.759.146/0001-76
1,00
JG
67,00
67,00
SERVIÇO DE TIRAR CAIXA DO PISTÃO DA
CAÇAMBA, SOLDAR, TROCAR
NITROGENIO LÍQUIDO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
135,00
135,00
EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
02.319.237/0001-65
LTDA EPP
111,00
LI
4,00
444,00
REGULADOR
VALDINEI SILVA DOS REIS ME - AUTO ELETRICA
05.584.722/0001-54
REIS
1,00
UN
75,00
75,00
VALDINEI SILVA DOS REIS ME - AUTO ELETRICA
05.584.722/0001-54
REIS
1,00
SV
40,00
40,00
EIXO DA TRANSMISSÃO
1,00
UN
550,00
550,00
ROLAMENTO 6308
1,00
UN
70,80
70,80
ROLAMENTO 6208
1,00
UN
50,40
50,40
RETENTOR
1,00
UN
25,00
25,00
ROLAMENTO
2,00
UN
265,00
530,00
SUPORTE PARABRISA
1,00
UN
600,00
600,00
ANTENA AIRGRID M5
SIDNEI CECCHIN ME
1,00
UN
380,00
380,00
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
09.385.482/0001-10
Folha: 5/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESPORTES
FAZENDA
M. AMBIENTE
ESPORTES
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
FAZENDA
FAZENDA
BANNER IMPRESSO TAMANHO 1,70X1,30
ECHER E ECHER LTDA ME - R3 DIGITAL
10.363.385/0001-05
5,00
UN
90,00
450,00
PASSAGEM AEREA (IDA)
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
12.182.243/0001-77
1,00
UN
339,04
339,04
GASOLINA COMUM
09.318.970/0001-04
10,00
LI
3,12
31,20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS
C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
REFRIGERANTE 2 LI
D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA
05.874.059/0001-22
8.559,00
UN
0,05
427,95
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
4,00
UN
5,00
20,00
ERVA MATE KG
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
UN
8,99
8,99
BALA 250GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
5,00
PCT
1,99
9,95
BALA DE BANANA 300GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
2,00
UN
3,49
6,98
FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARÃO
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
2,00
UN
1,50
3,00
REFRIGERANTE 2 LI
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
8,00
UN
4,00
32,00
MAÇÃ
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
18,00
KG
5,99
107,82
CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR
05.874.059/0001-22
1,00
UN
30,00
30,00
MEMORIA 02 GB
05.874.059/0001-22
1,00
UN
180,00
180,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 28
05.874.059/0001-22
2,00
SV
20,00
40,00
ESPORTES
ESPORTES
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
EMBALAGEM PARA FREEZER 7KG
04.975.714/0001-76
4,00
UN
4,98
19,92
EMBALAGEM P/FREEZER 5 KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
3,75
3,75
BATERIA 12 VOLTS
PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 82.095.456/0001-47
1,00
UN
68,06
68,06
SERVIÇO DE CONSERTO ALARME
1,00
SV
72,00
72,00
PILHA 12V PARA CONTROLE DE ALARME
2,00
UN
3,50
7,00
PORCA DUPLA 9/16
POSTO DE MOLAS NOROESTE LTDA
02.389.970/0001-56
2,00
UN
2,20
4,40
SERVIÇO MOLEJO E TROCA BUCHA
AMORTECEDOR
GRAMPO MOLA
02.389.970/0001-56
1,00
SV
60,00
60,00
02.389.970/0001-56
1,00
UN
22,00
22,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO E
TRASEIRO
02.389.970/0001-56
2,00
UN
12,00
24,00
Folha: 6/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FAZENDA
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINO CENTRO 12/6
02.389.970/0001-56
1,00
PC
9,50
9,50
PARAFUSO 14X100
02.389.970/0001-56
3,00
UN
5,00
15,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000
INFORMATIVOS DE 8 PAGINAS COLOR
REFRIGERANTE 3.3 L
TIPOGRAFIA CRUZEIRO LTDA
86.224.110/0001-52
1.000,00
SV
1,58
1.580,00
04.975.714/0001-76
72,00
UN
4,95
356,40
ALMOÇO.
IVALDETE TRENTO ZAFFARI ME- RESTAURANTE
10.490.162/0001-09
ZAFFARI
15,00
SV
17,00
255,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA
04.287.014/0001-99
2,00
SV
160,00
320,00
BISCOITO 740 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
UN
6,99
6,99
BISCOITO 335G
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
2,00
PCT
3,49
6,98
OVOS
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
DZ
3,99
3,99
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
UN
10,50
10,50
BISCOITO 400 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
UN
3,99
3,99
BISCOITO 360 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
PCT
2,50
2,50
AMIDO DE MILHO 500 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
1,00
KG
3,99
3,99
CHOCOLATE EM PÓ 500 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
2,00
UN
4,99
9,98
REFRESCO 45 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
10,00
UN
0,79
7,90
PINO DE CENTRO
04.759.146/0001-76
1,00
PC
14,00
14,00
SERVIÇO TROCAR PINO DE CENTRO,
SOLDAR SUPORTE PINO
SERVIÇO SUBSTITUIR FILTRO GASOLINA,
INDEREITAR SUPORTE DO FI
FILTRO GASOLINA
04.759.146/0001-76
1,00
SV
90,00
90,00
04.759.146/0001-76
1,00
SV
58,00
58,00
04.759.146/0001-76
1,00
UN
26,00
26,00
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
1,00
UN
3,00
3,00
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
2,00
UN
8,00
16,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS
NO SUPORTE JUMELO, SOLDAR
04.759.146/0001-76
1,00
SV
50,00
50,00
Folha: 7/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
SOCIAL
SOCIAL
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA
MONOCROMÁTICA A4
SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIA
COLORIDA A4
ISOFILME
SILVA & GOBI LTDA-ME
85.097.467/0001-54
71,00
SV
0,15
10,65
85.097.467/0001-54
139,00
SV
2,00
278,00
85.097.467/0001-54
4,00
UN
3,90
15,60
PAPEL VERGE
85.097.467/0001-54
100,00
CX
0,20
20,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
2,00
SV
6,00
12,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
1,00
SV
30,00
30,00
CHAVEIROS DIVERSOS
T&P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
08.373.967/0001-20
30,00
UN
1,50
45,00
CABO COAXIAL
08.373.967/0001-20
15,00
UN
1,30
19,50
EMENDA DE CABO
08.373.967/0001-20
1,00
UN
1,50
1,50
CILINDRO PARA FECHADURA
08.373.967/0001-20
4,00
UN
15,09
60,36
CILINDRO PARA FECHADURA
08.373.967/0001-20
1,00
UN
12,07
12,07
SERVIÇO CONSERTO FECHADURA
08.373.967/0001-20
1,00
SV
177,00
177,00
SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE
RESIDENCIAL
BUCHA TENSOR DIANTEIRA
08.373.967/0001-20
2,00
SV
4,50
9,00
LASAROTTO AUTOMOTIVE LTDA ME
81.577.041/0001-47
4,00
UN
5,00
20,00
SERVIÇO AUTOMOTIVO
81.577.041/0001-47
1,00
SV
160,00
160,00
PIVO SUSPENSAO
81.577.041/0001-47
1,00
UN
34,00
34,00
PASTILHA DE FREIO
81.577.041/0001-47
1,00
JG
68,00
68,00
BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA
81.577.041/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
81.577.041/0001-47
1,00
UN
265,00
265,00
CALÇO FEIXE DE MOLA
81.577.041/0001-47
1,00
UN
15,00
15,00
BUCHA SUSP.TRAZEIRA
81.577.041/0001-47
8,00
UN
10,00
80,00
CROQUETE
FABIANE MIKOLAJCZYK - ME
03.966.514/0001-94
1.000,00
UN
0,40
400,00
Folha: 8/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FAZENDA
FAZENDA
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIBE
03.966.514/0001-94
400,00
UN
0,40
160,00
BEIJINHO
03.966.514/0001-94
500,00
UN
0,42
210,00
BOLINHA DE QUEIJO
03.966.514/0001-94
1.000,00
UN
0,40
400,00
BRIGADEIRO
03.966.514/0001-94
1.000,00
UN
0,42
420,00
RISOLIS
03.966.514/0001-94
1.000,00
UN
0,40
400,00
COXINHA
03.966.514/0001-94
1.000,00
UN
0,40
400,00
CASADINHO DOCE
03.966.514/0001-94
200,00
UN
0,42
84,00
MORANGUINHO
03.966.514/0001-94
500,00
UN
0,42
210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA ENTRE O MUNICI
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO83.043.745/0001-65
ESTADO DE SAN
1,00
SV
187,27
187,27
REDE DE COMUNICAÇÃO OESTE LTDA
04.287.014/0001-99
1,00
SV
140,00
140,00
OVOS
04.975.714/0001-76
2,00
DZ
3,98
7,96
BISCOITO 740 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
7,99
7,99
SALSICHA
04.975.714/0001-76
1,94
KG
6,58
12,77
PAO CASEIRINHO COM 05 UN
04.975.714/0001-76
16,00
UN
1,85
29,60
CEBOLA
04.975.714/0001-76
0,29
KG
1,98
0,57
OLEO DE SOJA 900ML.
04.975.714/0001-76
1,00
UN
3,75
3,75
MAIONESE SACHE 550GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
6,48
6,48
ERVILHA 280 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
1,68
1,68
MILHO VERDE 280 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
1,79
1,79
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 650 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
6,58
6,58
REFRESCO 30GR
04.975.714/0001-76
8,00
UN
0,85
6,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
6,98
6,98
Folha: 9/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARGA DE GAS GLP 13
04.975.714/0001-76
1,00
UN
47,50
47,50
BATATA PALHA 80GR
04.975.714/0001-76
6,00
UN
2,20
13,20
REFRIGERANTE 2 LI
04.975.714/0001-76
5,00
UN
3,29
16,45
BATATA PALHA 80GR
04.975.714/0001-76
4,00
UN
2,20
8,80
EXTRATO DE TOMATE 340 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
3,29
3,29
BIFE PURO
04.975.714/0001-76
1,68
KG
15,50
26,04
MAIONESE 472 G
04.975.714/0001-76
2,00
UN
5,99
11,98
AÇUCAR 1KG
04.975.714/0001-76
2,00
UN
2,28
4,56
FEIJÃO PRETO 1KG
04.975.714/0001-76
2,00
UN
4,99
9,98
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
8,29
8,29
CAFÉ SOLUVEL 100GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
6,99
6,99
OLEO DE SOJA 900ML.
04.975.714/0001-76
1,00
UN
3,75
3,75
MASSA 3KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
14,90
14,90
BANHA SUINA, EMBALAGEM DE 1 KG
04.975.714/0001-76
1,00
KG
5,50
5,50
BISCOITO SORTIDO 670GR
04.975.714/0001-76
1,00
PCT
6,58
6,58
FARINHA DE TRIGO
04.975.714/0001-76
2,00
KG
2,80
5,60
04.975.714/0001-76
2,50
KG
4,48
11,20
04.975.714/0001-76
1,00
UN
1,99
1,99
SAL REFINADO.
04.975.714/0001-76
1,00
KG
1,25
1,25
CAFÉ SOLUVEL 200GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
8,75
8,75
WAFFER
04.975.714/0001-76
2,00
UN
1,35
2,70
AÇUCAR 5 KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
7,99
7,99
Folha: 10/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
FAZENDA
FAZENDA
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FAZENDA
SOCIAL
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARROZ 5KG
04.975.714/0001-76
1,00
UN
10,80
10,80
MARGARINA C/SAL, 500 GR
04.975.714/0001-76
1,00
UN
2,29
2,29
SAL REFINADO.
04.975.714/0001-76
1,00
KG
1,25
1,25
04.975.714/0001-76
1,00
UN
9,98
9,98
04.975.714/0001-76
4,64
KG
4,48
20,79
MASSA 1KG
04.975.714/0001-76
1,00
PCT
4,99
4,99
FEIJÃO PRETO 1KG
04.975.714/0001-76
2,00
UN
5,50
11,00
TRINCO CHATO
FERRAGEM BOM PRECO LTDA - ME
10.532.391/0001-49
1,00
UN
4,50
4,50
ROLO DE LINHA NYLON C/100 MTS
FERRAGEM BOM PRECO LTDA - ME
10.532.391/0001-49
1,00
UN
4,80
4,80
PIPOCA DOCE
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
57,00
PCT
0,50
28,50
CHOCOLATE 170GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
4,99
94,81
BOMBOM 400GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
CX
7,49
142,31
BALA 200GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
PC
1,99
37,81
CHOCOLATE TIPO BIS
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
3,99
75,81
PANETONE 500 GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
8,00
152,00
PRATO DESCARTAVEL N 12
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
0,40
7,60
SUCO SABOR LARANJA 01 LITRO
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
4,49
85,31
BISCOITO RECHEADO
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
57,00
UN
1,00
57,00
CESTA DE NATAL 145GR
FLAMAIR ZILLI ME
08.062.871/0001-41
19,00
UN
3,99
75,81
PAPEL A4 OFFSET ALCALINO BRANCO
C/500 FLS
CARNE SUINA
85.097.467/0001-54
80,00
UN
14,90
1.192,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
83.305.235/0128-00
0,10
KG
8,50
0,85
BANANA PRATA
83.305.235/0128-00
2,29
KG
1,7511
4,01
Folha: 11/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CEBOLA
83.305.235/0128-00
1,524 KG
CARNE SUINA
83.305.235/0128-00
0,001 KG
CARNE SUINA
83.305.235/0128-00
0,126 KG
8,4127
1,06
BATATA INGLESA
83.305.235/0128-00
1,572 KG
1,7494
2,75
CAFÉ SOLUVEL 200GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
7,99
7,99
OLEO DE SOJA 900ML.
83.305.235/0128-00
1,00
UN
2,69
2,69
ARROZ 1 KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
1,99
1,99
83.305.235/0128-00
1,00
UN
11,99
11,99
AÇUCAR 2KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
3,29
3,29
AÇUCAR 1KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
1,99
1,99
FEIJÃO PRETO 1KG
83.305.235/0128-00
2,00
UN
3,39
6,78
CARNE SUINA
83.305.235/0128-00
2,895 KG
8,4491
24,46
TOMATE
83.305.235/0128-00
1,782 KG
3,9899
7,11
ARROZ 1 KG
83.305.235/0128-00
1,00
2,09
2,09
83.305.235/0128-00
1,048 KG
4,7901
5,02
83.305.235/0128-00
5,00
KG
4,79
23,95
OLEO DE SOJA 900ML.
83.305.235/0128-00
1,00
UN
2,69
2,69
MARGARINA C/SAL, 500 GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
4,19
4,19
BISCOITO 360 GR
83.305.235/0128-00
1,00
PCT
3,49
3,49
CAFÉ SOLUVEL 200GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
9,98
9,98
AÇUCAR 1KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
1,99
1,99
83.305.235/0128-00
2,00
UN
1,79
3,58
UN
1,9882
10,00
3,03
0,01
Folha: 12/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SAL REFINADO.
83.305.235/0128-00
1,00
KG
1,99
1,99
LEITE INTEGRAL 1 LT
83.305.235/0128-00
7,00
UN
1,79
12,53
SAL REFINADO.
83.305.235/0128-00
1,00
KG
0,95
0,95
MASSA 1KG
83.305.235/0128-00
1,00
PCT
3,76
3,76
MASSA 500 GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
3,79
3,79
AÇUCAR 5 KG
83.305.235/0128-00
2,00
UN
7,48
14,96
FILE DE TILAPIA 400GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
8,20
8,20
FARINHA DE TRIGO
83.305.235/0128-00
1,00
KG
12,49
12,49
FILE DE TILAPIA 400GR
83.305.235/0128-00
1,955 UN
8,1995
CAFÉ SOLUVEL 200GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
9,98
9,98
FARINHA DE TRIGO
83.305.235/0128-00
1,00
KG
11,99
11,99
BISCOITO RECHEADO
83.305.235/0128-00
1,00
UN
1,45
1,45
OLEO DE SOJA 900ML.
83.305.235/0128-00
1,00
UN
2,69
2,69
83.305.235/0128-00
4,637 KG
4,7897
BISCOITO 200GR
83.305.235/0128-00
1,00
UN
2,99
2,99
FEIJÃO PRETO 1KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
3,39
3,39
LEITE INTEGRAL 1 LT
83.305.235/0128-00
3,00
UN
1,79
5,37
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
9,70
9,70
BATATA INGLESA
83.305.235/0128-00
1,772 KG
1,7494
3,10
MASSA 1KG
83.305.235/0128-00
2,00
PCT
3,76
7,52
AÇUCAR 5 KG
83.305.235/0128-00
1,00
UN
7,48
7,48
CARNE SUINA
83.305.235/0128-00
1,614 KG
8,4511
16,03
22,21
13,64
Folha: 13/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
83.305.235/0128-00
0,974 KG
83.305.235/0128-00
1,00
83.305.235/0128-00
2,118 KG
OLEO 85W140
04.789.222/0001-96
5,00
LI
12,25
61,25
ROLAMENTO BERÇO
04.789.222/0001-96
1,00
PC
96,20
96,20
SERVIÇO DIFERENCIAL
04.789.222/0001-96
1,00
SV
400,00
400,00
SERVIÇO DE CONSERTAR ANEL CARCAÇA ALTAIR DELA GIUSTINA - ME
04.789.222/0001-96
1,00
SV
400,00
400,00
COLA SILICONE
04.789.222/0001-96
1,00
UN
14,80
14,80
ARRAME TRAVA ROLAMENTO BERÇO
04.789.222/0001-96
1,00
UN
5,00
5,00
ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATELITE
04.789.222/0001-96
2,00
UN
73,00
146,00
ROLAMENTO 511482
04.789.222/0001-96
2,00
UN
128,00
256,00
PARAFUSO ENCOSTO COROA
04.789.222/0001-96
1,00
UN
18,50
18,50
RETENTOR
04.789.222/0001-96
1,00
UN
24,00
24,00
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
04.789.222/0001-96
1,00
UN
10,00
10,00
PORCA PINHÃO
04.789.222/0001-96
1,00
PC
28,00
28,00
PINHÃO COROA
04.789.222/0001-96
1,00
UN
489,40
489,40
CAIXA SATELITE COMPLETA
04.789.222/0001-96
1,00
UN
1.306,50
1.306,50
SEPARADOR ROLAMENTO BERÇO
04.789.222/0001-96
1,00
UN
24,00
24,00
ARRAME TRAVA ROLAMENTO BERÇO
04.789.222/0001-96
1,00
UN
5,00
5,00
BRONZE ENCOSTO DA COROA
04.789.222/0001-96
1,00
PC
4,00
4,00
BUJÃO TAMPA
04.789.222/0001-96
1,00
UN
12,00
12,00
QUEROSENE
04.789.222/0001-96
1,00
UN
35,00
35,00
UN
4,7947
11,99
4,7923
4,67
11,99
10,15
Folha: 14/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JUNTA PONTA DO EIXO
04.789.222/0001-96
4,00
PC
3,03
12,12
CRUZETA CAIXA SATELITE
04.789.222/0001-96
1,00
PC
159,90
159,90
SERVIÇO DIFERENCIAL
04.789.222/0001-96
1,00
SV
400,00
400,00
SERVIÇO DE CONSERTAR ANEL CARCAÇA ALTAIR DELA GIUSTINA - ME
04.789.222/0001-96
1,00
SV
800,00
800,00
COLA SILICONE
04.789.222/0001-96
1,00
UN
14,80
14,80
OLEO 85W140
04.789.222/0001-96
5,00
LI
12,25
61,25
PORCA PINHÃO
04.789.222/0001-96
1,00
PC
28,00
28,00
PORCA CARCAÇA
04.789.222/0001-96
1,00
PC
80,00
80,00
RETENTOR PINHÃO
04.789.222/0001-96
1,00
PC
24,00
24,00
TAMPA DIFERENCIAL
04.789.222/0001-96
1,00
JG
83,20
83,20
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
04.789.222/0001-96
1,00
UN
10,00
10,00
ARRUELA C. SATELITE
04.789.222/0001-96
1,00
JG
43,40
43,40
CONJUNTO PINHÃO E COROA
04.789.222/0001-96
1,00
UN
489,40
489,40
ROLAMENTO BERÇO
04.789.222/0001-96
1,00
PC
96,20
96,20
PARAFUSO C/ PORCA
04.789.222/0001-96
3,00
UN
1,60
4,80
PINO DO CENTRO 12 COM PORCA
04.789.222/0001-96
2,00
UN
13,71
27,42
PORCA DO GRAMPO
04.789.222/0001-96
2,00
PC
3,00
6,00
SERVIÇO DE MOLEJO E REAPERTAR
GRAMPO
HORIMETRO
04.789.222/0001-96
1,00
SV
60,00
60,00
00.412.710/0001-29
1,00
UN
148,00
148,00
LAMPADA 01 POLO
04.759.146/0001-76
1,00
UN
6,00
6,00
FUSIVEL
04.759.146/0001-76
3,00
UN
1,00
3,00
SERVIÇO CONSERTAR SUPORTE BOTÃO
DA PARTIDA, LAMPADA E FAROL
04.759.146/0001-76
1,00
SV
80,00
80,00
Folha: 15/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO SUBSTITUIR TERMINAL BATERIA,
RECARREGAR BATERIA, CON
TERMINAL BATERIA
04.759.146/0001-76
1,00
SV
45,00
45,00
04.759.146/0001-76
1,00
UN
10,00
10,00
PARAFUSO
04.759.146/0001-76
1,00
UN
12,00
12,00
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
1,00
UN
4,00
4,00
SERVIÇO DE TROCA DE BRAÇO,
ALINHAMENTO E ACERTO CAMBER
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FOTOS,
GEOMETRIA, BALANCEAMENTO,
GUINCHO
80.746.894/0001-00
1,00
SV
200,00
200,00
80.746.894/0001-00
1,00
SV
450,00
450,00
80.746.894/0001-00
1,00
UN
160,00
160,00
BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO
80.746.894/0001-00
1,00
UN
235,00
235,00
BATENTE SUSPENSÃO
80.746.894/0001-00
2,00
UN
25,00
50,00
ADITIVO DO RADIADOR LT
80.746.894/0001-00
2,00
LT
20,00
40,00
PINO CENTRAL DE DIREÇÃO COM BUCHAS
80.746.894/0001-00
1,00
UN
74,00
74,00
EIXO RECONDICIONADO COMPLETO
80.746.894/0001-00
1,00
UN
1.586,00
1.586,00
VALVULA PARA LAVATORIO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVO HORIZONTE
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
4,90
4,90
TORNEIRA JARDIM BICO MANGUEIRA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
4,90
4,90
TUBO ESGOTO 50MM
11.511.055/0001-82
LTDA ME
0,09
MT
21,90
1,97
JOELHO 50 MM
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
1,80
3,60
CILINDRO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
14,90
14,90
REGISTRO ESFERA VS 20MM
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
13,90
13,90
BUCHA PLASTICA C 05
11.511.055/0001-82
LTDA ME
16,00
UN
0,15
2,40
SOQUETE COM RABICHO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
6,00
UN
5,90
35,40
CANALETA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
6,50
6,50
INTERUPTOR SOBREPOSTO 1TP ILUMI
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
8,90
17,80
Folha: 16/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
FAZENDA
SOCIAL
M. AMBIENTE
FAZENDA
SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FIO MULTIPLEXADO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
36,00
MT
3,90
140,40
LAMPADA COMPACTA 25W
11.511.055/0001-82
LTDA ME
9,00
UN
12,99
116,91
FIO 2X1,5
11.511.055/0001-82
LTDA ME
25,00
MT
1,80
45,00
LAMPADA FLUORESCENE
11.511.055/0001-82
LTDA ME
6,00
UN
5,50
33,00
VALVULA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
PC
3,50
3,50
FITA ISOLANTE 20 M
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
5,99
5,99
LUVA SOLD.20MM
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
0,70
1,40
PARAFUSO DE MADEIRA PHL CAB CHATA
4,5X50
TE 50X50 ESGOTO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
16,00
UN
0,30
4,80
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
3,20
3,20
ADESIVO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
2,00
2,00
JOELHO 20 MM SOLDAVEL
11.511.055/0001-82
LTDA ME
3,00
UN
0,65
1,95
FECHADURA MÓVEIS
11.511.055/0001-82
LTDA ME
3,00
UN
10,90
32,70
CADEADO N° 35
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
15,90
15,90
CADEADO LATAO 20MM
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
9,90
19,80
GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
2,50
2,50
COSIP ARRECADADA
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. 83.878.892/0001-55
1,00
SV
1.533,48
1.533,48
FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT. 83.878.892/0001-55
1,00
SV
1.257,93
1.257,93
ARQUIVO MORTO
LEOCIDE SEBEN - ME
03.735.801/0001-93
10,00
CX
3,99
39,90
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM BANDA DE
MUSICA
ANALISE DE SOLO
EGIDIO SANTO COSTA ME
19.213.538/0001-02
1,00
SV
650,00
650,00
EPAGRI - EMP.PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE SC
83.052.191/0004-05
S/A
2,00
SV
25,00
50,00
SERVICO DE PLOTAGEN
85.097.467/0001-54
14,98
SV
ALMOÇO.
GILMAR FRANCISCO PANAROTTO - RESTAURANTE
03.735.809/0001-50
PANAROTTO
200,00
SV
6,9025
20,00
103,40
4.000,00
Folha: 17/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ABRAÇADEIRA
04.759.146/0001-76
2,00
UN
4,00
8,00
SERVIÇO TIRAR TANQUE GASOLINA,
SOLDAR PARAFUSO, SUPORTE TA
PRESILHA
04.759.146/0001-76
1,00
SV
80,00
80,00
04.759.146/0001-76
3,00
PC
2,00
6,00
MANGA LOCAL TANQUE
04.759.146/0001-76
1,00
UN
35,00
35,00
FILTRO GASOLINA
04.759.146/0001-76
1,00
UN
26,00
26,00
SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA
COMPREENSOR DE AR REGULAR.
PARAFUSO COMPLETO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
30,00
30,00
04.759.146/0001-76
3,00
UN
4,00
12,00
CORREIA
04.759.146/0001-76
1,00
UN
22,00
22,00
CABO POSITIVO.
04.759.146/0001-76
2,00
UN
26,00
52,00
ENGRAXADEIRA
04.759.146/0001-76
1,00
PC
138,00
138,00
SERVIÇO COLOCAR PARAFUSO NA CAIXA, IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
REAPERTAR, REGULAR EMBRIA
PARAFUSO COMPLETO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
40,00
40,00
04.759.146/0001-76
1,00
UN
12,00
12,00
SERVIÇO SUBSTITUIR E REGULAR CONCHA IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
04.759.146/0001-76
1,00
SV
10,00
10,00
PARAFUSO COMPLETO
04.759.146/0001-76
1,00
UN
3,00
3,00
SERVIÇO CONSERTAR SINALEIRA, TIRAR
MOTOR, ARRANQUE, CONCERTA
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
1,00
SV
78,00
78,00
04.759.146/0001-76
2,00
UN
4,50
9,00
SERVIÇO SUBSTITUIR AMOTECEDOR
TRASEIRO, REGULAR FREIO E EMBR
04.759.146/0001-76
1,00
SV
80,00
80,00
04.759.146/0001-76
2,00
UN
186,00
372,00
SERVIÇO SUBSTITUIR A LENTE SINALEIRA,
INDIREITAR SUPORTE DA
PARAFUSO COMPLETO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
90,00
90,00
04.759.146/0001-76
4,00
UN
4,00
16,00
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
2,00
UN
3,00
6,00
LAMPADA
04.759.146/0001-76
1,00
UN
10,00
10,00
Folha: 18/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
SOCIAL
SOCIAL
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LENTE SINALEIRA
04.759.146/0001-76
2,00
UN
26,00
52,00
FLANGE CARDAN
04.789.222/0001-96
1,00
PC
142,76
142,76
CRUZETA
04.789.222/0001-96
1,00
PC
43,34
43,34
04.789.222/0001-96
1,00
SV
150,00
150,00
GRAXA
04.789.222/0001-96
1,00
KG
16,00
16,00
TRAVA ARANHA
04.789.222/0001-96
2,00
UN
7,30
14,60
RETENTOR CUBO
04.789.222/0001-96
2,00
PC
19,50
39,00
PARAFUSO DA RODA
04.789.222/0001-96
20,00
UN
17,34
346,80
CUBO
04.789.222/0001-96
2,00
UN
486,00
972,00
PRISIONEIRO
04.789.222/0001-96
32,00
UN
5,50
176,00
LÍQUIDO DE FREIO
04.789.222/0001-96
1,00
UN
13,43
13,43
FITA ISOLANTE 19MMX5M
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
4,90
4,90
ABRAÇADEIRA DE NYLON
11.511.055/0001-82
LTDA ME
100,00
PC
0,15
15,00
SERVIÇO CONCERTAR FECHADURAS,
REPOR MOLAS DA FECHADURA, SUBS
SINALEIRA
04.759.146/0001-76
1,00
SV
145,00
145,00
04.759.146/0001-76
2,00
UN
24,00
48,00
PARAFUSOS DIV.
04.759.146/0001-76
4,00
UN
3,25
13,00
LIMITADOR
04.759.146/0001-76
2,00
UN
18,00
36,00
ESPELHO
04.759.146/0001-76
1,00
PC
108,00
108,00
SERVIÇO TIRAR PNEU ESTEPE REFURAR,
CORTAR PARAFUSO, FAZER SU
TIJOLO MACIÇO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
135,00
135,00
11.511.055/0001-82
LTDA ME
15,00
UN
0,75
11,25
CIMENTO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
SC
23,50
23,50
ARREIA MEDIA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
0,33
MT
108,00
35,64
Folha: 19/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
FAZENDA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHUVEIRO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
29,90
29,90
GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
1,50
3,00
ISOLADOR
11.511.055/0001-82
LTDA ME
10,00
UN
0,20
2,00
JOELHO SOLDAVEL 20
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
1,15
1,15
ENGATE FLEX
11.511.055/0001-82
LTDA ME
2,00
UN
8,90
17,80
TORNEIRA P/ PIA LONGA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
3,98
3,98
REGISTRO ESFERA
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
14,90
14,90
INTERUPTOR SIMPLES
11.511.055/0001-82
LTDA ME
1,00
UN
7,90
7,90
CORDA TRANÇADA 16M
11.511.055/0001-82
LTDA ME
50,00
UN
0,60
30,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO
11.511.055/0001-82
LTDA ME
4,00
UN
14,90
59,60
OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE DE 20
LITROS
CORREIA
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
1,00
UN
175,00
175,00
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
1,00
UN
25,00
25,00
CORREIA INDUSTRIAL
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
3,00
UN
152,00
456,00
SERVIÇO SUBSTITUIR OS PARAFUOS DO
SUPORTE CARDÃ
PARAFUSO COMPLETO
04.759.146/0001-76
1,00
SV
25,00
25,00
04.759.146/0001-76
5,00
UN
4,00
20,00
QUEBRA DEDO
04.759.146/0001-76
2,00
UN
4,00
8,00
SERVIÇO TIRAR, REPOR E REAPERTAR
CORREIAS.
04.759.146/0001-76
1,00
SV
30,00
30,00
1,00
SV
40,00
40,00
CRUZETA
3,00
PC
55,00
165,00
TERMINAL CC 603
1,00
PC
55,00
55,00
TERMINAL CC 604
1,00
PC
40,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE'S
BETHA SISTEMAS LTDA
1,00
SV
120,00
120,00
00.456.865/0001-67
Folha: 20/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
SOCIAL
ESPORTES
M. AMBIENTE
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
FAZENDA
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CARDAN VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME
00.412.710/0001-29
1,00
SV
80,00
80,00
CARGA DE GAS GLP 13
09.318.970/0001-04
1,00
UN
48,00
48,00
OLEO 2 TEMPOS
09.318.970/0001-04
3,00
UN
3,50
10,50
OLEO 15W40
09.318.970/0001-04
1,00
LI
16,00
16,00
OLEO 15W40
09.318.970/0001-04
1,00
LI
16,00
16,00
OLEO LUBRIFICANTE 140
09.318.970/0001-04
1,00
BL
58,00
58,00
MANCHÃO VD 4
09.318.970/0001-04
1,00
UN
10,00
10,00
CAMARA 14.9.28 E 16.9.28
09.318.970/0001-04
1,00
UN
320,00
320,00
DESENGRIPANTE SPRAY
09.318.970/0001-04
1,00
UN
7,80
7,80
PALHETA 17
09.318.970/0001-04
1,00
UN
25,00
25,00
VALVULA DE PNEU SEM CAMARA.
09.318.970/0001-04
1,00
UN
5,00
5,00
Contratação de empresa técnico-especializadaICAP INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO
09.441.229/0001-36
PUB
para a coorden
09.441.229/0001-36
PUB
para a coorden
09.441.229/0001-36
PUB
para a coorden
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
5,00
UN
1.175,00
5.875,00
14,00
UN
1.175,00
16.450,00
1,00
UN
1.175,00
1.175,00
1,00
SV
90,00
90,00
OLEO 20W50
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
1,00
LI
20,00
20,00
MANGUEIRA AR CONDICIONADO
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
1,00
UN
120,00
120,00
GÁS
JACI ZILLI - ME
79.384.459/0001-96
1,00
UN
130,00
130,00
RELOGIO PONTO INNER REP
05.874.059/0001-22
1,00
UN
2.800,00
2.800,00
KIT REPARO COMANDO
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
1,00
UN
1.350,00
1.350,00
CONEXAO
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
1,00
UN
27,00
27,00
CONEXAO
04.983.112/0001-60
LTDA EPP
2,00
UN
25,00
50,00
Folha: 21/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MATERIAL DE LIMPEZA
COMERCIO E REPRESENTACOES GIACHINI LTDA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
40,00
40,00
TERMINAL FJ 0806
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
PC
10,00
10,00
PARAFUSO 7/16-1,1/2
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
0,60
0,60
PORCA ROSCA GROSSA 7/16
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
0,20
0,40
PONTA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
PC
10,00
10,00
CAPA
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
PC
4,00
8,00
TERMINAL FJ 08-06 RETA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
PC
6,00
6,00
PARAFUSO ROSCA GROSSA 1/4X2.1/2
75.412.544/0001-60
- ME
3,00
UN
0,70
2,10
ARRUELA LISA 5/16
75.412.544/0001-60
- ME
10,00
PC
0,20
2,00
PORCA TRAVANTE 8MM
75.412.544/0001-60
- ME
5,00
PC
0,40
2,00
PARAFUSO ROSCA GROSSA 8X20
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
0,50
1,00
COMANDO DUPLO MF
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
1.580,00
1.580,00
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
SV
180,00
180,00
ENGATE RAPIDO 3/4 FEMEA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
209,00
209,00
BUCHA ESTRIADA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
PC
135,00
135,00
BOMBA HIDRAULICA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
1.114,00
1.114,00
ANEL RETENTOR
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
2,00
4,00
ANEL RETENTOR
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
0,50
1,00
ANEL TEFLON NYLON
75.412.544/0001-60
- ME
4,00
UN
2,00
8,00
ANEL ENGATE RAPIDO
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
2,00
4,00
ANEL ENGATE RAPIDO
75.412.544/0001-60
- ME
2,00
UN
1,50
3,00
MATERIAL DE LIMPEZA
75.412.544/0001-60
- ME
1,00
UN
50,00
50,00
Folha: 22/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
FAZENDA
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
FAZENDA
FAZENDA
ESPORTES
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
ESPORTES
FAZENDA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
02.389.970/0001-56
1,00
SV
20,00
20,00
PARAFUSO 8-80
02.389.970/0001-56
2,00
PC
1,10
2,20
CRUZETA CARDAN
02.389.970/0001-56
1,00
UN
75,00
75,00
ESPIGA DO CARDAN
02.389.970/0001-56
1,00
PC
195,00
195,00
MODEN ADSL
RECH & MARQUES LTDA - ME
11.159.486/0001-21
1,00
UN
90,00
90,00
SERVIÇOS POSTAIS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
34.028.316/0028-23
- ECT
1,00
SV
5.000,00
5.000,00
Tratamento e destinação final dos resíduos T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA72.332.778/0001-09
provenientes dos
Coleta e transporte dos resíduos proveniente T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA72.332.778/0001-09
dos serviços de
Destinação final dos resíduos doméstico, no T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA72.332.778/0001-09
perímetro urbano
Coleta e transporte dos resíduos doméstico, no
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA72.332.778/0001-09
perímetro ur
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EPAGRI-EMPRESA PESQ.AGROP.EXT.RURAL DE
83.052.191/0031-88
SC S/A
ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA
BOLSA AUXILIO NÍVEL DE 3º GRAU - 6
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO 04.310.564/0001-81
DE SC - CIEE
HORAS/30 HORAS SEMANAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CENTRO DE INTEG. EMP/ESCOLA DO ESTADO 04.310.564/0001-81
DE SC - CIEE
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS C/
05.874.059/0001-22
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR CÓPIAS
05.874.059/0001-22
C/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
Serviços de Mão de Obra prestados nos
CLOVIS ZANKOSKI 69444498972
17.770.768/0001-47
demais prédios e logra
GUSTA SOMARIVA 07302521913
17.764.235/0001-52
prédios, instalações
SETEMBRINO CARNEIRO 54724724900
17.770.733/0001-08
prédios, instalações e
Prestação de serviços de assessoria jurídica na
OLANI FATIMA ROVARIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.828.083/0001-04
sede do Mun
Transporte Escolar Linha Nova Guaíra/São
C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
18.110.275/0001-43
José/ Duque de Caxi
Transporte Escolar linha Nova Guaíra/ Duque C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
18.110.275/0001-43
de Caxias-matuti
Transporte Escolar Linha Arroio Matão/ Céu C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
18.110.275/0001-43
Azul/ Linha Matão
12,00
MES
390,00
4.680,00
12,00
MES
390,00
4.680,00
12,00
MES
2.196,72
26.360,64
12,00
MES
3.299,53
39.594,36
10,00
SV
1.900,00
19.000,00
48,00
MES
800,00
38.400,00
48,00
UN
42,00
2.016,00
125.000,00
UN
0,05
6.250,00
125.000,00
UN
0,05
6.250,00
12,00
MES
2.320,00
27.840,00
12,00
MES
500,00
6.000,00
12,00
MES
560,00
6.720,00
3,00
MES
3.989,00
11.967,00
9.164,40
KM
2,78
25.477,03
9.891,00
KM
2,78
27.496,98
4.269,30
KM
2,78
11.868,65
Folha: 23/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Transporte Escolar linha Nova Guaíra/ Duque C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
de Caxias - Notu
Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo
Agostinho - Vespert
Transporte escolar Linha São Marcos/ São C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Lourenço - Vesperti
Transporte Escolar Linha Rovaris / Santo
Agostinho - Matutin
Transporte Escolar Linha Turani / Santo
Agostinho - Vesperti
Transporte escolar Linha São Rafael / Novo C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Horizonte-Matutin
Transporte Escolar Linha Turani / Santo
Agostinho - Matutino
Transporte Escolar Linha Mezzari / Santo
Agostinho - Vespert
Transporte Escolar Linha Santo Agostinho/ C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Novo Horizonte - V
Transporte Escolar Linha Mezzari / Santo
Agostinho - Matutin
Transporte Escolar Linha Rovaris / Novo
Horizonte - Noturno
Transporte Escolar Linha Santo Agostinho/ C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Novo Horizonte - M
Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ SantaC.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Bárbara/Novo H
Transporte Escolar Linha São Marcos/ Lª
Saudades/ Plataneia
Transporte Escolar Linha Novo Sarandi/ SantaC.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Bárbara/Novo Ho
Transporte Escolar Linha Matão/ Novo
Horizonte- Vespertino (
Transporte escolar Linha São Rafael / Novo C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Horizonte - Notur
Transporte Escolar Linha La Salle / Santo
Agostinho - Vesper
Transporte Escolar Lª Plataneia/ Lª Saudades/ C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Santo Agostinh
Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Matutino (CENHO
Transporte Escolar Linha Matão/ Novo
Horizonte- Matutino (EE
Transporte Escolar Linha Pratti/ Plataneia C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Vespertino (Esc
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
18.110.275/0001-43
7.163,10
KM
2,78
19.913,42
18.110.275/0001-43
4.410,00
KM
2,27
10.010,70
18.110.275/0001-43
16.359,00
KM
2,43
39.752,37
18.110.275/0001-43
5.964,00
KM
2,27
13.538,28
18.110.275/0001-43
3.570,00
KM
2,27
8.103,90
18.110.275/0001-43
14.679,00
KM
2,43
35.669,97
18.110.275/0001-43
2.772,00
KM
2,27
6.292,44
18.110.275/0001-43
3.345,30
KM
2,27
7.593,83
18.110.275/0001-43
5.166,00
KM
2,78
14.361,48
18.110.275/0001-43
4.279,80
KM
2,27
9.715,15
18.110.275/0001-43
7.182,00
KM
2,27
16.303,14
18.110.275/0001-43
5.733,00
KM
2,78
15.937,74
18.110.275/0001-43
5.670,00
KM
2,78
15.762,60
18.110.275/0001-43
14.448,00
KM
2,27
32.796,96
18.110.275/0001-43
6.898,50
KM
2,78
19.177,83
18.110.275/0001-43
4.368,00
KM
2,78
12.143,04
18.110.275/0001-43
18.144,00
KM
2,78
50.440,32
18.110.275/0001-43
3.305,40
KM
2,27
7.503,26
18.110.275/0001-43
16.989,00
KM
2,78
47.229,42
18.110.275/0001-43
2.870,70
KM
2,43
6.975,80
18.110.275/0001-43
4.368,00
KM
2,78
12.143,04
18.110.275/0001-43
2.919,00
KM
2,43
7.093,17
Folha: 24/24
95.990.115/0001-87
CNPJ:
89998-000
C.E.P.:
Órgão
ESPORTES
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
M. AMBIENTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
- Matutino (EE
Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Linha Matão- Vesp
Transporte Escolar Linha Rodrigues/ Plataneia C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
- Vespertino (
Transporte escolar Linha Plataneia / Novo
Horizonte - Noturn
Transporte Escolar Arroio Matão/Céu Azul / C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME
Linha Matão- Matu
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME
ESPECIALIZADO VISANDO ATENDER O
CAMARA 14.9.28
18.110.275/0001-43
3.108,00
KM
2,43
7.552,44
18.110.275/0001-43
9.240,00
KM
2,78
25.687,20
18.110.275/0001-43
3.759,00
KM
2,43
9.134,37
18.110.275/0001-43
12.852,00
KM
2,43
31.230,36
18.110.275/0001-43
9.408,00
KM
2,78
26.154,24
08.955.823/0001-82
10,00
MES
4.815,00
48.150,00
09.318.970/0001-04
1,00
UN
348,00
348,00
PROTETOR 900X20
09.318.970/0001-04
1,00
UN
35,00
35,00
CAMARA 900X20
09.318.970/0001-04
1,00
UN
130,00
130,00
AROMATIZADOR PARA CARRO
09.318.970/0001-04
1,00
UN
16,00
16,00
DESENGRIPANTE SPRAY
09.318.970/0001-04
1,00
UN
7,80
7,80
CAMARA 14.9.24
09.318.970/0001-04
1,00
PC
280,00
280,00
MANCHÃO VD 6
09.318.970/0001-04
2,00
UN
20,00
40,00
CAMARA 900X20
09.318.970/0001-04
1,00
UN
130,00
130,00
MANCHÃO VD 3
09.318.970/0001-04
1,00
UN
7,00
7,00
ÓLEO LUBRIFICANTE T030 BALDE 20
LITROS
GASOLINA COMUM
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTD
79.879.318/0001-44
1,00
UN
330,00
330,00
9,385
LI
3,12
29,28
09.318.970/0001-04
Total Geral ---->
901.900,99

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