Julho

Transcrição

Julho

Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar
Publicidade de Compras - TCU
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
Mes/Ano da Compra...: 07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PREVIDENCIA CALCULO ATUARIAL REF AO ANO 2012 - GABINETE DO
PREFEITO
Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0693-09
Descricao do Produto
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
UNI
8.000,00
1,00
8.000,00
Total da Compra ===>> 8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 23/05/2012 PARA BUSCAR MENOR QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL
PSIQUIATRICO
Fornecedor..........: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA.
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO DE DIARIAS
UNI
80,00
0,50
40,00
Total da Compra ===>> 40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DO VEIC IOS 3429
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTOS
UNI
33,75
1,00
33,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE PEDAGIOS DO VEIC IOS 3429
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS
UNI
26,80
1,00
26,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 18/06/2012 PARA CONDUZIR MENOR ATE HOSPITAL PSIQUIATRICO
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A RIO GRANDE NOS DIAS 18 E 19/05/2012 PARA BUSCAR MENOR INTERNADO NO HOSPITAL
PSIQUIATRICO
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
1,50
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NOS DIAS 03 E 04/07/2012 PARA CONDUZIR MENOR QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL
PSIQUIATRICO
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
1,50
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOTINTAVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR - JOSE MILTON BARRETO E RENATA MELLO GOULARTE CONSELHEIROS TUTELARES
Fornecedor..........: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA.
CNPJ/CPF: 93.251.577/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARIMBO AUTOTINTAVEL
UNI
20,00
2,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IJK 0544 CONSELHO TUTELAR
Fornecedor..........: EXPEDITO AUTO PE€AS LTDA
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CABO VELOCIMETRO
UNI
20,00
1,00
20,00
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h34min (17)
1
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA INB 9643
Fornecedor..........: DACIO DENIS CORREA - ME
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATERIA - 75 ANP
UNI
335,00
1,00
335,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE TV - SBT, PARA ANTENA LOCALIZADA NA PRAIA DO HERMENEGILDO
Fornecedor..........: ANTRON IND.COM.ANTENAS LTDA.
CNPJ/CPF: 91.059.238/0001-48
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ANTENA - MARCA PAINEL MODELO API/2, CANAL 07, COM ENTRADA CONECTOR UNI
820,00
2,00
1.640,00
N/MACHO, ELEMENTOS IRRADIANTE, CONSTRUIDO EM LATAO E ABERTURAS DE 90
GRAUS
DIVISOR - DE POTENCIA SIMETRICO DE 1:2 ENTRADA E SAIDAS N, CANAL 7
UNI
480,00
1,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor..........: SILVEIRA LIMA E RODRIGUES LTDA
CNPJ/CPF: 03.479.564/0001-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SABONETE LIQUIDO - DE 1 LITRO
LT
6,90
2,00
13,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO PLACA IJK 0544- CONSELHO TUTELARFornecedor..........: ERICO LUIZ DOS SANTOS REBOITA
CNPJ/CPF: 704.917.200-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE LAVAGEM DE VEICULO
UNI
23,00
6,00
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4998/2012 - FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS - GABINETE
Fornecedor..........: MIRIAM DE SOUZA QUADROS
CNPJ/CPF: 03.599.940/0001-37
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FOTOCOPIAS - EM PRETO E BRANCO, PAPEL ATE OFICIO 2
UNI
694,00
1,00
694,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 20/07/2012 E RETORNO NO DIA 23/07/2012 PARA EMBARQUE AO RIO DE
JANEIRO
Fornecedor..........: JORGE RENATO DE AVILA
CNPJ/CPF: 410.220.500-44
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 26/04/2012 PARA PARTICIPAR DA 2a ETAPA REGIONAL DO PROCESSO DE
PARTICIPACAO POPULAR E CIDADA/ORCAMENTO 2012
Fornecedor..........: SANDRO ALEX FAGUNDES
CNPJ/CPF: 680.714.420-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/05/2012 PARA REUNIAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA COSTA DOCE
NO TEATRO COLISEU EM CAMAQUA
CNPJ/CPF: 680.714.420-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
1,50
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAMAQUA NSO DIAS 10 E 11/05/2012 PARA REUNIAO NA AGENCIA DE DESENV DA COSTA DOCE
CNPJ/CPF: 680.714.420-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS
UNI
94,15
1,00
94,15
2
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A PELOTAS NOS DIAS 23 E 24/07/2012 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO CASE
Fornecedor..........: MARCIA POZADA DA SILVA
CNPJ/CPF: 671.835.650-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
1,50
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A RIO GRANDE NOS DIAS 03, 04, 10 E 11/07/2012 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES CFE
DETERMINACAO JUDICIAL
CNPJ/CPF: 671.835.650-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
330,00
1,00
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A RIO GRANDE NO DIA 18/06/2012, A RIO GRANDE NOS DIAS 13 E 14/06/2012 E A BAGE NO
DIA 26/06/2012 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES
CNPJ/CPF: 671.835.650-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
UNI
110,00
1,50
165,00
UNI
110,00
1,50
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 02/07/2012 PARA ENTREGA E ASSINATURAS DE DOCUMENTOS AO DELEGADO DA
10a DELEGACIA SM
Fornecedor..........: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ
CNPJ/CPF: 704.922.200-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS DE IDA E VOLTA NO DIA 01/08/2012
CNPJ/CPF: 704.922.200-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 01/08/2012 PARA ENTREGA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS AO DELEGADO DA 10a DELEGACIA SM
DO MES DE JULHO DE 2012
CNPJ/CPF: 704.922.200-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
DIARIAS PESSOAL CIVIL
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTA PRECATORIA - EXECUCAO FISCAL
Fornecedor..........: PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
CNPJ/CPF: 83.845.701/0001-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS JUDICIARIOS - PROCESSO N° 063/1.09.0002673-0
UNI
19,92
1,00
19,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTA PRECATORIA - EXECUCAO FISCAL
Fornecedor..........: PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA
CNPJ/CPF: 83.845.701/0001-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS JUDICIARIOS - PROCESSO N° 063/1.03.0006548-4
UNI
16,78
1,00
16,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A BAGE NO DIA 26/06/2012 PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR
Fornecedor..........: ROGER GOMES GOULART
CNPJ/CPF: 009.671.000-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
1,50
120,00
3
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEIC INB 9643
Fornecedor..........: JESUS MUNHOZ ALMADA
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO - DE COMBUSTIVEL
UNI
56,00
1,00
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 27/07/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: UMA DIARIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11/07/2012 A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
1,50
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA NO DIA 08/07/2012 A PELOTAS PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 06/07/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA O VEIC INB 9643
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO - DE ANTENA MSN GOL GTI/CORSA/CELTA
UNI
17,00
1,00
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 02/05/2012 PARA CONDUZIR A SERVIDORA NIDIA
Fornecedor..........: ACIRAM RUI SENA
CNPJ/CPF: 202.381.690-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE NATUREZA DE EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: PODER JUDICIARIO
CNPJ/CPF: 89.522.064/0001-66
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS JUDICIARIOS - PROCESSO N° 063/1.10.0000679-0 - REQUERIDO: UNI
35,50
1,00
35,50
JOSE BLAS LOZO ROIG
35,50
1,00
35,50
MARIA ESTHER WINZ GONZALES
61,80
1,00
61,80
RICARDO QUINTAS SANTOS
61,80
1,00
61,80
JOAO PAULO SCHIAVON
286,80
1,00
286,80
MARIA VITORIA CORREA ANTUNES (DE UM TOTAL DE 8 REUS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 89.522.064/0001-66
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
68,25
1,00
68,25
REGIS WILSON DA PORCIUNCULA CRUZ
4
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE EXECUCAO DE SENTENCA
CNPJ/CPF: 89.522.064/0001-66
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS JUDICIARIOS - PROCESSO N° 063/1.10.0003030-6 - REQUERENTE: UNI
34,40
1,00
34,40
WELINGTON MENDES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2012 PARA IR NO TCE E TJ
Fornecedor..........: FERNANDO AMARO DA S. GRASSI
CNPJ/CPF: 517.821.970-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
400,00
2,50
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/07/2012 E RETORNO NO DIA 26/07/2012
Fornecedor..........: FERNANDO AMARO DA S. GRASSI
CNPJ/CPF: 517.821.970-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 29/04/2012 PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR
Fornecedor..........: VALDOIR DA SILVA E SILVA
CNPJ/CPF: 400.560.580-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A JUNTA MILITAR
Fornecedor..........: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FONTE - ATX 20 + 4 PINUS
UNI
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PERIODICO PARA LEITURA DAS NOTAS DE EXPEDIENTE - TJ, TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA DO
TRABALHO PARA TRES ADVOGADOS: DR. FABIO BRIAO GOEBEL, DR. HAROLDO LEONETI MARTINS NETO E DR. IGOR MAXIMILA,
NO PERIODO DE JUNHO/2012 A MAIO/2013
Fornecedor..........: SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA
CNPJ/CPF: 87.956.561/0001-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ASSINATURA
UNI
720,98
1,00
720,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1320 PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
Fornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO DE IMPRESSORA
UNI
380,00
1,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEIS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE JATO DE
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDAE 12/06/2012- GABINETE DO PREFEITOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
774,00
1,00
774,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 06/06/2012 PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR
Fornecedor..........: FRANK FERREIRA PEREIRA DE AVILA
CNPJ/CPF: 012.883.670-90
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 12/07/2012 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA O CASE
Fornecedor..........: CARLA ROSANE PEREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 006.348.560-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
5
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
UNI
110,00
ate 31/07/2012
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM ADMINISTRACAO
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFornecedor..........: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 88.334.594/0001-18
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PORTA - SANFONADA DE 80 CM
UNI
72,93
1,00
72,93
SARRAFO - 2,5 X 5X5,5M
UNI
4,03
5,00
20,15
PARAFUSOS - COM BUCHA N°8
UNI
0,30
30,00
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: MANUTENCAO DE VEICULO MERIVA PLACA : IOS 3429
Fornecedor..........: DOS SANTOS E TELLES LTDA
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OLEO - 20 W 40
LT
21,50
4,00
86,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONFORME MEMORANDO N° 172/2012 Fornecedor..........: JOSE ANTONIO MELLO
CNPJ/CPF: 178.967.620-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
- DESMEMBRAMENTO
REDE ELETRICA GALPAO DA COOPERATIVA- UNI
980,00
1,00
980,00
INSTALACAO DE 4 PONTOS DE LUZ - INSTALACAO DE 1 CHUVEIRO E 1 PONTO DE
LUZ
INSTALACAO DE 1 TOMADA P/O RELOGIO PONTO- CONSERTO REDE ELETRICA
NO SETOR DOS FUNDOS- CONSERTO REDE NA SALA DOS VIGIAS- INSTALACAP DE
2 TOMADAS-CONSERTO DE UM SUPORTE DE LAMPADA-REPARO DE REDE ELETRICA
NO PORTO-CONSERTO E TROCA DE 2 DISJUNTORES NA CAIXA DE DESTRIBUICAO
-CONSERTO REDE DOS REFLETORES NA RUA- TROCA DE 3 LAMPADAS DOS
REFLETORES DA RUA DO PREDIO DO PATRIMONIO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/07/2012 PARA CONDUZIR O SEC DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
100,00
1,50
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTOS REFERENTES A SERVICOS GRAFICOS PARA OS BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR
CNPJ/CPF: 93.251.577/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS GRAFICOS - DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE ADEQUACAO
UNI
6,30
20,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SR. MARCELO DA SILVA TALAYER - 1° TEN QTPM-ID FUNC. 2274191 E O SR. MAURO MOTTA
CABRAL - 1° SGT QPM2 - ID FUNC - 2423480 - BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR
CNPJ/CPF: 93.251.577/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
20,00
2,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARIMBO PARA OS BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR
CNPJ/CPF: 93.251.577/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
25,00
2,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O JET SKI DOS BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR
Fornecedor..........: SILVIO HENRIQUE SOUZA
CNPJ/CPF: 02.141.421/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATERIA - YB 16 CL-B 19 AMPERES
UNI
245,00
1,00
245,00
6
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFornecedor..........: PEREIRA E SAN MARTINS LTDA
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VARA DE CANO - DE 40
UNI
13,00
1,00
13,00
CURVA DE 40
UNI
0,80
2,00
1,60
TORNEIRA - PVC COMUM
UNI
5,50
1,00
5,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR
Fornecedor..........: C. R. FERRARI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.447.420/0001-09
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MICROCOMPUTADOR - COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS FISICOS, CLOCK DE 3.3 UNI
1.894,20
1,00
1.894,20
GHZ E 6 MB DE CACHE, COM 4 GB DE MEMORIA RAM, PLACA MAE COM SOM REDE
E VIDEO ON-BOARD, 6 PORTAS USB (NO MINIMO), HD SERIAL ATA DE 7.200
RPM COM CAPACIDADE DE 500 GB, ADAPTADOR WIRELESS DE 802 11 G,
GRAVADOR DE DVD, TECLADO USB PADRAO ABNT2, MOUSE OPTICO COM USB
SCROLL, LEITOR DE CARTOES DE MEMORIA, CAIXAS ACUSTICAS, GABINETE ATX
VERTICAL DE 3 BAIAS, COM INTERFACE FRONTAL PARA MICROFONES, AUDIO E
USB,
COM
FONTE
COMPATIVEL A CONFIGURACAO SOLICITADA, MONITOR
WIDESCREEN DE 20"
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TIPO LAISER COLORIDA, INTERFACE USB 2.0, UNI
1.563,30
1,00
1.563,30
MEMORIA 128 MB, QUALIDADE DE IMPRESSAO DE 600 DPI, COM VELOCIDADE DE
IMPRESSAO EM PRETO ATE 12 PPM, DIGITALIZADOR DO TIPO MESA COM
VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO EM CORES DE ATE 4 PPM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG STX 6320F
CNPJ/CPF: 03.599.940/0001-37
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO DE IMPRERSSORA
UNI
900,00
1,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DO JURIDICO
CNPJ/CPF: 03.599.940/0001-37
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO DE IMPRESSORA SANSUNG STX 6320F
UNI
900,00
1,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2012 PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR EM TEMPORADA DE
ESPETACULO TEATRAL PRETA GEYBORANDEZA DE LOS PANOS DE JESUS, NO TEATRO PAULO JOSE, PARA DIVULGACAO DO
MUNICIPIO E DE NOSSAS ARTES CENICAS NAQUELA CIDADE, COM SAIDA NO DIA 20/07/2012
Fornecedor..........: JORGE RENATO DE AVILA
CNPJ/CPF: 410.220.500-44
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
3,50
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA -ADMINISTRACAO-ADITIVO AO CONTRATO No112/2008
Fornecedor..........: DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-COMPRAS UNI
247,16
3,00
741,48
E MATERIAIS
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-GESTAO UNI
2.103,36
3,00
6.310,08
PESSOAL
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-GP-ATOS UNI
926,83
3,00
2.780,49
LEGAIS
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM- UNI
370,74
3,00
1.112,22
GP-PERFIL PROFIS PREVIDENCIARIO
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
467,85
3,00
1.403,55
PRONIM-GP-CONTROLE DO PONTO
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
247,16
3,00
741,48
PRONIM-LICITACOES E CONTRATOS
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
370,73
3,00
1.112,19
PRONIM-PATRIMONIO PUBLICO
7
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA DE SOFTWARE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- ADITIVO AO CONTRAT0 No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO - No 496/2012
UNI
1.037,26
1,00
1.037,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PLACA IKM3429
Fornecedor..........: ANDERSON HERNANDES DE HERNANDES
CNPJ/CPF: 07.546.347/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - FAZER DESMONTAGEM GERAL DE CHAPA E MECANICA COM TROCA DE UNI
4.795,00
1,00
4.795,00
FRENTE COMPLETA E CHAPIAMENTO E PINTURA GERAL E COLOCACAO DE MOTOR,
CAIXAS E INSPECAO E FREIOS E MONTAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULO PLACA
IKM 3429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DESPESAS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO DPTO DE PATRIMONIO E AMOXARIFADO SITUADO NA RUA MIRAPALHETE, 999 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: JUAREZ RODRIGUES BARBOSA
CNPJ/CPF: 884.549.590-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO DE CONSERTO - NO REGISTRO DA AGUA
UNI
75,00
1,00
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2012 PARA REUNIAO COM SECRETARIA GERAL DO GOVERNO MIRIAM MARRONI, COM
SAIDA NO DIA 19/07/2012
Fornecedor..........: TIAGO CORREA SILVEIRA
CNPJ/CPF: 979.917.400-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
260,00
1,50
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 03.880.277/0009-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BALCAO - DE PIA COMPETO - INOX
UNI
279,00
1,00
279,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL - VTR BM 3701
Fornecedor..........: TIAGO SILVEIRA DAS NEVES (PJ)
CNPJ/CPF: 10.666.351/0001-90
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE GEOMETRIA
UNI
40,00
1,00
40,00
SERVICO - DE BALANCEAMENTO
UNI
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TAPETE PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Fornecedor..........: CLIPER COM.IMP.E EXPOTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.421.882/0006-97
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TAPETE - DE SISAL 1,5 X 1
UNI
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS RELOGIOS PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Fornecedor..........: A.A.A.ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL
CNPJ/CPF: 02.380.858/0001-54
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATERIA - 6V 4,5 AH (CARD S. FACIL)
UNI
85,00
5,00
425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DAA E PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MOUSE OPTICO - USB
UNI
10,00
2,00
20,00
8
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS BOMBEIROS
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FONTE - ATX 20+4 PINOS
UNI
35,00
1,00
35,00
MOUSE OPTICO
UNI
12,00
2,00
24,00
TECLADO - ABNT2 USB
UNI
25,00
2,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Fornecedor..........: FERNANDES E DROSE LTDA
CNPJ/CPF: 10.699.530/0001-23
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1320
UNI
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL S/GAS BOMBONAS DE 20 LITROS - ADMINISTRACAO
Fornecedor..........: ELIZABETE DA SILVA SCHONHOFEN
CNPJ/CPF: 12.471.716/0001-56
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AGUA MINERAL - MINERAL SEM GAS - 20 LITROS
UNI
9,00
15,00
135,00
TINTA CONFORME ATA N°17/2012 - PREGAO PRESENCIAL N°13/2012 VALIDADE 11/06/2012 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL - ADMINISTRACAOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
1.000,00
1,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO
DE TONER COMPATIVEL - ADMINISTRACAO- CONFORME ATA
N°17/2012 PROCESSO N° 2181/2012 DATA DE HOMOLOGACAO 04/05/2012 PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
1.000,00
1,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM DA FAZENDA
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE JUROS REF AO FINANCIAMENTO NA CAIXA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0693-09
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
JUROS
UNI
1.925,37
1,00
1.925,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE TAXAS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0693-09
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TAXA
UNI
996,46
1,00
996,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA -TRIBUTACAOFornecedor..........: ABILIO ACILINO LOPES
GRµFICA
CNPJ/CPF: 95.234.191/0001-62
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE PICOTAR PAPEL A4- CAIXAS COM 2.500
UNI
50,00
3,00
150,00
9
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF INSCRICAO NO CURSO SISTEMA DE CUSTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DAS NOVAS NORMAS CONTABEIS, NOS DIAS
26 E 27/07/2012, NA DPM, PARA A SERVIDORA TATIANE DE AGUIAR TELES
Fornecedor..........: DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI
CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSCRICAO EM CURSO
UNI
398,00
1,00
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CAVALOS DOS FISCAIS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO - SECRETARIA DA
FAZENDAFornecedor..........: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FERRADURAS
JG
9,80
12,00
117,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ICMS- SECRETARIA DA FAZENDAFornecedor..........: SILVEIRA LIMA E RODRIGUES LTDA
CNPJ/CPF: 03.479.564/0001-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SABONETE
UNI
0,85
4,00
3,40
ALCOOL GEL - 1 LITRO
UNI
13,50
5,00
67,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ICMS - SECRETARIA DA FAZENDA
Fornecedor..........: SILVEIRA LIMA E RODRIGUES LTDA
CNPJ/CPF: 03.479.564/0001-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SABONETE
UNI
0,85
4,00
3,40
UNI
13,50
5,00
67,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ICMS- SECRETARIA DA FAZENDAFornecedor..........: ESHQAIR E YUSUF LTDA
CNPJ/CPF: 03.505.322/0001-80
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
GARRAFA TERMICA - 1,8 LITROS
UNI
59,99
1,00
59,99
Fornecedor..........: TATIANE DE AGUIAR TELES
CNPJ/CPF: 988.168.370-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
CNPJ/CPF: 988.168.370-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/07/2012 PARA CURSO SISTEMA DE CUSTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA
DPM, COM SAIDA NO DIA 25/07/2012
CNPJ/CPF: 988.168.370-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
2,50
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA DE SOFTWARE - SECRETARIA DA FAZENDA - ADITIVO AO CONTRAT0 No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
2.053,20
1,00
2.053,20
10
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA - FAZENDA - ADITIVO AO CONTRATO No112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
1.350,53
3,00
4.051,59
PRONIM-TESOURARIA
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
922,88
3,00
2.768,64
PRONIM-AUTOMACAO DE CAIXA
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
2.926,21
3,00
8.778,63
PRONIM-ADMINISTRACAO DE RECEITAS
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
2.515,72
3,00
7.547,16
PRONIM-CONTABILIDADE PUBLICA
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-EMISSAO UNI
2.273,82
3,00
6.821,46
DE TRIBUTOS
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
185,37
3,00
556,11
PRONIM-INFORMACOES AUTOMATIZADAS
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
529,04
3,00
1.587,12
PRONIM-RESPONSABILIDADE FISCAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA - TRIBUTACAO
Fornecedor..........: EDITORA E GRAFICA LIBERAL LTDA
CNPJ/CPF: 07.556.422/0001-97
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE PICOTEAR 7.500 FOLHAS A4
UNI
42,00
1,00
42,00
SERVICO - DE CONFECCAO DE TALOES DE AIDOF
UNI
5,90
10,00
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MILHO PARA MANUTENCAO DE CAVALOS DA FISCALIZACAO DE ANIMAIS DO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO
Fornecedor..........: EDENILZA ROCHA
CNPJ/CPF: 08.328.432/0001-38
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MILHO - QUEBRADO - SACO DE 50 KG
UNI
37,00
15,00
555,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO
Fornecedor..........: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 03.880.277/0009-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AQUECEDOR - A OLEO DE 1.500 W - MARCA VENTISOL
UNI
169,00
1,00
169,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
CNPJ/CPF: 10.699.530/0001-23
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MPF
UNI
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICO DE CARTUCHO DE TONER CAOMPATIVEIS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE JATO DE
TINTA CONFORME ATA N°17/2012- PREGAO PRESENCIAL N°13/2012 VALIDADE 11/06/2012 - TRIBUTACAO- SECRETARIA DA
FAZENDAFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
293,00
1,00
293,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM DE EDUCACAO - REC. MDE
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2012 COM SAIDA NO DIA 28/06/2012 PARA RETORNO DO
ESCRITOR SERGIO NAPP
Fornecedor..........: CIRO MORALES NUNES
CNPJ/CPF: 505.680.600-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
100,00
1,50
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 14/05/2012 PARA CONDUZIR SUPERVISORES DA SMED
CNPJ/CPF: 505.680.600-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
11
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
UNI
80,00
ate 31/07/2012
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11/05, 27/03, 29/03, 26/06, 27/06 E 28/06/2012
CNPJ/CPF: 505.680.600-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
53,60
1,00
53,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE
Fornecedor..........: VERA REGINA TEIXEIRA BORGES
CNPJ/CPF: 972.342.490-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
175,96
1,00
175,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA - EDUCACAO - ADITIVO AO CONTRATO No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USOLOCACAO UNI
741,47
3,00
2.224,41
PRONIM-EDUCACAO ESCOLA
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
926,83
3,00
2.780,49
PRONIM-EDUCACAO SECRETARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA DE SOFTWARE - SECRETARIA DE EDUCACAO- ADITIVO AO CONTRAT0 No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
320,02
1,00
320,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DA PLACA ITG 0954 PARA O MICRO-ONIBUS ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA - FNDE
Fornecedor..........: MAICON SILVEIRA MUNHOZ
CNPJ/CPF: 09.539.435/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PLACA - COM AS TRAJETAS
PR
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO-ONIBUS ZERO PLACA ITG 0954 - ADQUIRIDO
PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - FNDE
Fornecedor..........: SECRETARIA DA FAZENDA-RS
CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO
UNI
300,00
1,00
300,00
TINTA CONFORME ATA N°17/2012- PREGAO PRESENCIAL N/ 13/2012 VALIDADE 11/06/2012- SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
617,50
1,00
617,50
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 11/06/2012- SECRETARIA DE EDUCACAOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
718,00
1,00
718,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: GASTOS ENSINO - OUTROS RECURSOS
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
Fornecedor..........: VERA REGINA TEIXEIRA BORGES
CNPJ/CPF: 972.342.490-87
12
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
PASSAGEM
Unid.
UNI
Preco Unitario
96,35
Quantidade
2,00
ate 31/07/2012
Valor Total
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO CONFORME ATA N° 05/2012 -PREGAO PRESENCIAL
N° 004/2012
CNPJ/CPF: 03.599.940/0001-37
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO - N° 4989/2012
UNI
1.205,88
1,00
1.205,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A
LEI No 11.947/09 E RESOLUCAO FNDE No 38/09 - CHAMADA PUBLICA No 02/2012
Fornecedor..........: COOPERATIVA AGR. MISTA NOVA PALMA
CNPJ/CPF: 91.022.632/0001-01
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OLEO DE SOJA
LTA
3,15
600,00
1.890,00
MASSA C/OVOS TIPO PARAFUSO EMABALAGEM 500 GR
PCT
1,45
600,00
870,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT C/ 1 KG
KG
1,05
350,00
367,50
ARROZ - TIPO 1
KG
1,37
1.000,00
1.370,00
Fornecedor..........: PEDRO OVIDIO DA COSTA CHAVES
CNPJ/CPF: 94.990.520/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LINGUICA MISTA
KG
10,50
377,00
3.958,50
LEI No 11.947/09 E RESOLUCAO No 38/09 - CHAMADA PUBLICA No 02/2012
Fornecedor..........: FERMIANO PEREIRA DE AVILA
CNPJ/CPF: 198.431.780-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACELGA
Ado
1,00
216,00
216,00
ALFACE
PE
1,20
144,00
172,80
COUVE
MH
1,00
156,00
156,00
CHUCHU
KG
1,50
320,00
480,00
ESPINAFRE
Ado
1,50
512,00
768,00
MOSTARDA
Ado
1,50
300,00
450,00
NABO
KG
1,25
120,00
150,00
RABANETE
MH
1,50
60,00
90,00
RUCULA
Ado
1,00
60,00
60,00
TEMPERO VERDE
MH
1,00
72,00
72,00
Fornecedor..........: UBIRAJARA NALERIO
CNPJ/CPF: 326.994.680-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ALFACE
PE
1,20
132,00
158,40
BATATA DOCE ,NOVA,TAMANHO MEDIO
KG
2,00
160,00
320,00
COUVE
MH
1,00
132,00
132,00
TEMPERO VERDE
MH
1,00
72,00
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA
PARA PAGAMENTO DA LINHA 10 DE TRANSPORTE ESCOLAR/2012 - PREGAO 21/2010 - TERMO
ADITIVO DE RENOVACAO
Fornecedor..........: JOAO VICENTE FERRARI
CNPJ/CPF: 02.897.805/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TRANSPORTE ESCOLAR
UNI
12.000,00
1,00
12.000,00
LEI No 11.947/09 E RESOLUCAO No 38/09 - CHAMADA PUBLICA No 02/2012
Fornecedor..........: KARLA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ/CPF: 821.725.600-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COUVE
MH
1,00
132,00
132,00
13
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
MOSTARDA
RABANETE
TEMPERO VERDE
BATATA - INGLESA
Ado
MH
MH
KG
1,50
1,50
1,00
1,00
300,00
60,00
72,00
111,00
ate 31/07/2012
450,00
90,00
72,00
111,00
Fornecedor..........: VANESSA DA COSTA PERES
CNPJ/CPF: 806.182.860-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MEL CENTRIFUGADO EM POTE DE 1KG
KG
10,00
200,00
2.000,00
LEI No 11.947/09 E RESOLUCAO FNDE No 38/09 - CHAMADA PUBLICA
Fornecedor..........: ELI BASTOS
CNPJ/CPF: 440.875.860-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ABOBORAS - JAPONESA
KG
1,15
600,00
690,00
BATATA - DOCE
KG
2,00
160,00
320,00
BETERRABA
KG
2,23
96,00
214,08
CENOURA
KG
1,92
240,00
460,80
ERVILHA
KG
5,60
180,00
1.008,00
FAVA
KG
4,50
100,00
450,00
VAGEM
KG
4,15
61,00
253,15
Fornecedor..........: JOSE VILMAR DA SILVA SILVEIRA
CNPJ/CPF: 248.317.430-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARNE BOVINA MOIDA
KG
11,00
188,00
2.068,00
CARNE BOVINA COM OSSO
KG
7,70
300,00
2.310,00
Fornecedor..........: NARA REGINA DE SOUZA BORGES
CNPJ/CPF: 014.444.300-76
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACELGA
Ado
1,00
192,00
192,00
ALFACE
PE
1,20
132,00
158,40
BETERRABA
KG
2,23
168,00
374,64
COUVE
MH
1,00
132,00
132,00
COUVE-FLOR
UNI
4,00
100,00
400,00
CENOURA
KG
1,92
80,00
153,60
ERVILHA
KG
5,60
180,00
1.008,00
FAVA
KG
4,50
100,00
450,00
RABANETE
MH
1,50
60,00
90,00
REPOLHO
UNI
2,00
120,00
240,00
RUCULA
Ado
1,00
60,00
60,00
Fornecedor..........: TAILOR DE MOURA CASTRO
CNPJ/CPF: 447.799.330-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACELGA - ,
Ado
1,00
216,00
216,00
ALFACE
PE
1,20
144,00
172,80
COUVE
MH
1,00
180,00
180,00
MOSTARDA
Ado
1,50
360,00
540,00
RUCULA
Ado
1,00
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA EMEI VILA NOVA NO DIA 30 DE JUNHO DE
2012
Fornecedor..........: LEONARDO MENCHACA
CNPJ/CPF: 004.817.250-24
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PUBLICIDADE EM BICICLETA DE SOM
H
10,00
17,00
170,00
14
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
Fornecedor..........: COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL
CNPJ/CPF: 90.430.414/0001-43
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM 1 KG
KG
2,70
500,00
1.350,00
POLPA CONCENTRADA DE PESSEGO LATA 820GR.
UNI
4,48
1.200,00
5.376,00
Fornecedor..........: SIDINEI AFONSO HENRIQUE
CNPJ/CPF: 210.901.730-91
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACELGA
Ado
1,00
216,00
216,00
ALFACE
PE
1,20
144,00
172,80
BETERRABA
KG
2,23
176,00
392,48
ESPINAFRE
Ado
1,50
508,00
762,00
TEMPERO VERDE
MH
1,00
72,00
72,00
RUCULA
Ado
1,00
60,00
60,00
Fornecedor..........: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
CNPJ/CPF: 88.933.114/0016-11
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO
KG
10,80
500,00
5.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA NO CRAEE, LOCALIZADO NA RUA DON DIOGO, N° 1.761.
Fornecedor..........: CLAUDIOMIRO GOMES SILVEIRA-PJ
CNPJ/CPF: 15.487.684/0001-75
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE TROCA DE LAMPADAS, SUPORTES E INTERRUPTORES, INSTALACAO UNI
400,00
1,00
400,00
DE CHUVEIRO - SALA DE ARTE - SALA AEE - SALAO - REFEITORIO - BANHEIRO
- COZINHA - SALA A.F. - SALA DE FISIOTERAPIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA E PUBLICACAO NA INTERNET, DA INAUGURACAO DA VII INCENTIVO A
LEITURA - PUBLICACAO NO SITE CONEXAOSUL.NET - COBERTURA FOTOGRAFICA E REPORTAGENS - CONFORME CALENDARIO DE
EVENTOS LEI N° 4.992/12
Fornecedor..........: RICARDO ALEXANDRE DE CARVALHO - P.JUR.
CNPJ/CPF: 15.725.902/0001-62
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE COMUNICACAO EM GERAL
UNI
680,00
1,00
680,00
Fornecedor..........: SILVIO ELECI LUIZ DA SILVA
CNPJ/CPF: 190.817.580-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATATA DOCE ,NOVA,TAMANHO MEDIO
KG
2,00
160,00
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS MAQUINAS:RETRO fb 80,2, PATROLA cat 140 g, DRAGA komatsu pc 150
Fornecedor..........: LINS COMERCIO DE MAQ. E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 93.291.698/0001-22
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BARRA DE DIRECAO - COMPLETA
UNI
188,00
2,00
376,00
RETENTOR - RODA TRACAO
UNI
55,00
2,00
110,00
CORREIA - 13 AV 1425
UNI
54,00
1,00
54,00
TUBO 84314929
UNI
240,00
1,00
240,00
BOMBA DAGUA - MOTOR CUMMINS
UNI
680,00
1,00
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE VALE TRASNPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOSU
Fornecedor..........: TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ/CPF: 93.285.476/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
15
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
VALE TRANSPORTE - PARA BALNEARIO BARRA DO CHUI
VALE TRANSPORTE - PARA BALNEARIO HERMENEGILDO
UNI
UNI
4,30
3,40
186,00
178,00
ate 31/07/2012
799,80
605,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO FORD CARGO PLACA IIO 4391
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLAMENTO - PINHAO
UNI
140,00
1,00
140,00
ROLAMENTO - LATERAL COROA DIFERENCIAL
UNI
210,00
1,00
210,00
ROLAMENTO - TRASEIRO COROA
UNI
168,00
2,00
336,00
FLANGE - PINHAO
UNI
510,00
1,00
510,00
RETENTOR - TRASEIRO DIFERENCIAL
UNI
110,00
1,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PATROLAS cat FG 140, cat 135H, RETRO FB 80,2, RETRO RANDON
Fornecedor..........: CARLOS ROBERTO JOBIN CHRISTIMANN
CNPJ/CPF: 01.803.799/0001-17
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CORREIA - 391158
UNI
386,00
1,00
386,00
FILTRO - AP2710
UNI
109,90
1,00
109,90
ANEL DE VEDACAO P/CANO - E 15
UNI
2,80
1,00
2,80
FILTRO - AP 490
UNI
126,00
1,00
126,00
RETENTOR - 81866390
UNI
276,00
1,00
276,00
RETENTOR - 3955/394A
UNI
428,60
1,00
428,60
FILTRO PSC 172
UNI
85,28
1,00
85,28
FILTRO PSL 417
UNI
183,00
1,00
183,00
FILTRO PSL 280
UNI
79,32
1,00
79,32
FILTRO PSL 300
UNI
180,00
1,00
180,00
FILTRO - PSC 410
UNI
69,00
1,00
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESCAVADEIRA KOMATSU P 150, E CATERPILAR FG 140
CNPJ/CPF: 01.803.799/0001-17
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MANGA - PARA AGUA ALTA PRESSAO
M
192,50
2,00
385,00
CONJUNTO FILTRO - INTERNO E EXTERNO DO AR
UNI
386,50
1,00
386,50
ROLAMENTO 62201
UNI
74,48
1,00
74,48
ROLAMENTO 6203 - B17
UNI
146,00
1,00
146,00
FILTRO DE AR - ARS
UNI
246,00
1,00
246,00
FILTRO DE AR - ASR
UNI
138,00
1,00
138,00
FILTRO DE AR - ARS 807
UNI
128,00
1,00
128,00
FILTRO DE AR - ARS 8842
UNI
146,00
1,00
146,00
FILTRO PSL 280 - PSL 900
UNI
48,90
2,00
97,80
TERMINAL
UNI
39,50
1,00
39,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IKP 8701
CNPJ/CPF: 01.803.799/0001-17
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
KIT DE EMBREAGEM - CAMINHAO IKP 8701
UNI
3.967,00
1,00
3.967,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS VEICULOS PLACA IDA 4050 , IKM 3431 , IJN 6143 , IJP 9440
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BENDIZ
UNI
68,00
1,00
68,00
RETENTOR
UNI
85,00
1,00
85,00
PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA - PARA -BRISA CAMINHOES
JG
45,00
6,00
270,00
PIVO - SUSP.CORSA
UNI
93,00
2,00
186,00
MANGUEIRA RADIADOR
UNI
35,00
1,00
35,00
PARAFUSOS
UNI
3,50
4,00
14,00
REPARO ALAVANCA
UNI
70,00
1,00
70,00
ALOJAMENTO ALAVANCA
UNI
318,00
1,00
318,00
BUCHA - CAMBIO
UNI
34,00
1,00
34,00
BUCHA - CAMBIO INTERIOR
UNI
24,50
2,00
49,00
BATERIA - 100 AMPERES
UNI
355,00
1,00
355,00
CANO DE DESGARGA - MB 1622
UNI
199,00
3,00
597,00
MOLA EMBREAGEM
UNI
60,00
2,00
120,00
ABRACADEIRAS - MANGA
UNI
2,75
4,00
11,00
PORCA - PORCA DO PINHAO
UNI
40,00
1,00
40,00
PORTA ESCOVA
UNI
35,00
1,00
35,00
16
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
JOGO DE VELAS - CORSA
RETENTOR - RODA
CORREIA DE COMANDO - 170 H
ALTERNADOR - CORREIA ALTERNADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
JOGO - MOLAS DIANTEIRA
BUCHA SUSPENSAO - DIANTERIA
SUPORTE - BARRA
BALANCA TRUK - SUSPENSAO CORSA
PONTEIRA DIRECAO
PARAFUSOS
FAROL
SILENCIADOR
REGULADOR
BUCHA ARRANQUE
JOGO DE ESCOVA
JG
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
JG
UNI
UNI
UNI
UNI
JG
48,00
35,00
70,00
58,00
20,00
188,00
48,00
92,00
134,00
85,00
3,40
30,00
198,00
38,00
4,50
22,00
ate 31/07/2012
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
48,00
35,00
70,00
116,00
20,00
188,00
96,00
184,00
268,00
170,00
6,80
30,00
198,00
38,00
9,00
22,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS CAMINHOES DA SMOSU PLACAS 0193, IDA 6315, IJN 6143
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RETENTOR 02556
UNI
35,00
1,00
35,00
RETENTOR - 02557
UNI
48,00
1,00
48,00
EIXO BALANCA - 50 mm
UNI
146,00
2,00
292,00
BALANCA TRUK
UNI
268,00
2,00
536,00
BATERIA - 100 AMPERES
UNI
355,00
3,00
1.065,00
CRUZETA - L 90
UNI
198,00
1,00
198,00
GARFO - DIFERENCIAL
UNI
218,00
1,00
218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DIFERENCIAL CAMINHAO L1418 PLACA ILB 0237
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COROA PINHAO
UNI
1.880,00
1,00
1.880,00
CAIXA SATELITE
UNI
1.566,00
1,00
1.566,00
ROLAMENTO - LATERAL
UNI
140,00
2,00
280,00
ROLAMENTO - PINHAO
UNI
158,00
1,00
158,00
ROLAMENTO - DIFERENCIAL
UNI
167,00
1,00
167,00
RETENTOR - 2557
UNI
55,00
2,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
Fornecedor..........: JORGE LUIZ MACHADO RUAS
CNPJ/CPF: 04.049.004/0001-15
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
DE REPARO - DE EMBUCHAMENTO, ENCHER PINOS E TORNER E UNI
7.350,00
1,00
7.350,00
ACIMENTAR, FAZER BUCHAS E PINOS DE LANCA, GIRO, ESTABILIZADORAS E
CILINDROS, EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO E JOGO DE RODAS, FAZER DUAS ASTES
DE MACACOS DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: MATERIALPARA USO NA OFICINA E NA SECRETARIA DA SMOSU
Fornecedor..........: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLO - PINTURA 15 CM LA
UNI
8,00
10,00
80,00
TELHAS - 2,44 X 1,10 X 6 mm
UNI
31,50
4,00
126,00
CANO GALVANIZADO - 1 X 1/2
M
162,00
1,00
162,00
PARAFUSO - COM BUCHA 10
UNI
0,80
24,00
19,20
PORTA EXTERNA - 60 X 1,85 COM MARCO
UNI
205,00
1,00
205,00
SARRAFO - 2 1/2 X 5 X 5,5
UNI
5,90
2,00
11,80
TABUA - 30 X 5,5
UNI
32,20
5,00
161,00
VARETA DE SOLDA
KG
11,90
10,00
119,00
VARETA DE SOLDA - 2,25
KG
12,80
5,00
64,00
VARETA DE SOLDA - 7018
KG
11,80
5,00
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SMOSU E NOS BANHEIROS DOS BALNEARIOS
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LAVATORIO PVC - PARA BANHEIRO
UNI
21,90
1,00
21,90
LONA PRETA - 6 M DE LARGURA
M
5,10
10,00
51,00
17
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
GANCHO - CAP. 3 TONELADAS
LIXA - PARA FERRO
ELETRODO - OK 48 3.25
ELETRODO - ELETRODO 2.25
BROCA 5MM - PARA FERRO
BARRA DE FERRO - 5/16
COMPENSADO - 10 mm
PRANCHETA - 1/4 X 1/8
PA - PA DE CONCHA
FOLHA DE SERRA - SERRA CORTA FERRO
CORRENTE - KG 8 mm
UNI
M
KG
KG
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
KG
22,00
2,20
11,80
10,80
4,50
19,90
27,90
17,00
45,00
3,50
15,80
1,00
21,00
7,00
10,00
1,00
30,00
4,00
1,00
1,00
3,00
16,00
ate 31/07/2012
22,00
46,20
82,60
108,00
4,50
597,00
111,60
17,00
45,00
10,50
252,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA E NA SECRETARIA DA SMOSU
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ADAPTADOR - PARA CONECTAR NOBREAK
UNI
5,80
2,00
11,60
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LAMPADAS - LAMPADAS ECONOMICAS DE 40 W
UNI
28,00
7,00
196,00
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RODA - COMPLETA CARRINHO DE MAO
UNI
38,00
1,00
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE ENGENHEIRO QUIMICO CFE CONTRATO No 91/2011 E TERMO ADITIVO - SEC DE OBRAS
Fornecedor..........: LIANE RODRIGUES BACELO
CNPJ/CPF: 882.075.520-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
UNI
5.793,24
1,00
5.793,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO E NA SMOSU EM CONSERTO EM GERAL
Fornecedor..........: PEREIRA E SAN MARTINS LTDA
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FIO - 6MM COM 100 METROS
RL
220,00
1,00
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO E NA SMOSU EM CONSERTOS EM GERAL
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PREGO - 19 X 39
KG
6,40
20,00
128,00
PREGO - 25 X 72
KG
7,00
80,00
560,00
CIMENTO - DE 50 KG
UNI
22,00
25,00
550,00
VARA DE CANO - 150 MM DE 1° LINHA
UNI
90,00
18,00
1.620,00
MALHA - PRE-LAGE
UNI
65,00
20,00
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: MANUTENCAO DE VEICULO GOL 1,6 PLACA IFI 4074
Fornecedor..........: ERICO LUIZ DOS SANTOS REBOITA
CNPJ/CPF: 704.917.200-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - LAVAGEM DE VEICULO
UNI
23,00
2,00
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO GOL 1.6 -PLACA IFI 4074
CNPJ/CPF: 704.917.200-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS
UNI
13,00
2,00
26,00
18
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS E TAXAS REFERENTE A LIBERACAO DE SAIBRO
Fornecedor..........: COMISSARIA E REP. - TORINO LTDA
CNPJ/CPF: 90.946.815/0001-50
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - PG. HONORARIOS REF. DI 12/1267969-7 - DATA 11/07/2012
UNI
679,00
1,00
679,00
SERVICO - PG. S.D.A. REF. DI 12/1267969-7 - DATA 11/07/2012
UNI
622,00
1,00
622,00
SERVICO - PG. TX DE SISCOMEX REF. DI 12/1267969-7
UNI
214,50
1,00
214,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCADAS DOS BALNEARIOS
Fornecedor..........: LOPES E RANSON LTDA
CNPJ/CPF: 03.794.067/0001-33
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SARRAFOS - 2,5X55m cedrinho
UNI
10,80
2,00
21,60
PRANCHA - 5 x 30 x 6 m cedrinho
UNI
144,00
13,00
1.872,00
PREGO 19X39
KG
6,00
4,00
24,00
PREGO 17/27
KG
6,50
2,00
13,00
SARRAFOS - 5x7x5,5 cedrinho
UNI
31,80
12,00
381,60
SARRAFOS - 5x7x6 cedrinho- aplainado dois lados
UNI
34,65
7,00
242,55
TINTA - esmalte 3.600 branca
LTA
46,50
1,00
46,50
SOLVENTE
LT
8,00
1,00
8,00
PREGO 21X45
KG
7,50
1,00
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO AFT DE ENGENHARIA QUIMICA
Fornecedor..........: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
CNPJ/CPF: 92.909.068/0001-06
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TAXA DE LICENCA - taxa de renovacao de aft engenharia quimica
UNI
155,87
1,00
155,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA-SMOSUFornecedor..........: ELOISA FARIAS DE ALBERNAIS
CNPJ/CPF: 06.238.712/0001-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LAMPADAS 60WTS
UNI
1,00
48,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA O PREDIO DO PORTO DE SANTA VITORIA DO PALMAR
Fornecedor..........: TATIANE SOUZA CRUZ
CNPJ/CPF: 07.277.241/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VIDRO
UNI
40,00
10,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: CONSERTO E INSTALACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
Fornecedor..........: LUIZ ORESTES TAVARES TAPIA
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 150
UNI
120,00
1,00
120,00
SERVICO - DE INSTALACAO DE FAROLETES NO TRATOR FORD 5030
UNI
90,00
1,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - CONSERTO ARRANQUE, PLANETARIA CAMINHAO IOK 8872
UNI
377,00
1,00
377,00
SERVICO - CONSERTO INSTALACAO CAMINHAO ILB 0193
UNI
40,00
1,00
40,00
SERVICO - CONSERTO ALTERNADOR CAMINHAO CBR 8773
UNI
128,00
1,00
128,00
SERVICO - CONSERTO INSTALACAO CARRO GOL IGP 8861
UNI
153,00
1,00
153,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PINTURA DE QUEBRA-MOLAS - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Fornecedor..........: BORGES E PIRES MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.315.173/0002-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLO - DE PINTURA DE LA SINTETICO - COM 23 CM APROXIMADAMENTE
UNI
5,90
4,00
23,60
19
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO EMPREENDIMENTO COXILHA,EM CONEXOES DE ENCANAMENTO E ESGOTOS E NO BAIRRO
DONATOS NA RUA LUCRECIA ALVES
CNPJ/CPF: 01.315.173/0002-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FIO DE NYLON
RL
5,50
2,00
11,00
CANOS DE PVC - DE 20 mm
UNI
6,90
11,00
75,90
JOELHO DE 100 MM - EM PVC
UNI
2,80
110,00
308,00
LUVA DE 100 MM - EM PVC
UNI
2,90
67,00
194,30
TE 100
UNI
5,80
58,00
336,40
CANO 100MM PVC
UNI
31,90
91,00
2.902,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CNPJ/CPF: 01.315.173/0002-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LUVAS REFOCADAS PVC FORRADA
PAR
8,90
60,00
534,00
VASSOURA DE ARAME
UNI
4,20
9,00
37,80
TORQUES
UNI
14,50
2,00
29,00
TRINCHA
UNI
5,25
3,00
15,75
TELA - TELA DE SOMBREAMENTO
M
5,80
30,00
174,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DESPESAS DE CARTORIO DE TITULOS PROTESTADOS POR PAGAMENTO EM ATRASO
Fornecedor..........: PARANA EQUIPAMENTOS S/A POA
CNPJ/CPF: 76.527.951/0019-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CUSTAS DE CARTORIO
UNI
335,10
1,00
335,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IKM3431
Fornecedor..........: TARCISIO SCHIEHSER ROMEU
CNPJ/CPF: 93.954.550/0001-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO DE CHAPEAMENTO - E PINTURA NA PORTA, PARA-LAMAS E LATERAL
UNI
1.300,00
1,00
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA CONSERTO DO GOL IFI 4074
CNPJ/CPF: 93.954.550/0001-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMORTECEDOR - TORRE LE AMORTECEDOR
UNI
200,00
1,00
200,00
AMORTECEDOR - TORRE LD AMORTECEDOR
UNI
200,00
1,00
200,00
MOLA DIANTEIRA
JG
40,00
2,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IKM 3431- SECRETARIA DE OBRAS
CNPJ/CPF: 93.954.550/0001-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PORTA LADO ESQUERDO
UNI
495,00
1,00
495,00
VIDRO - DO LADO ESQUERDO
UNI
140,00
1,00
140,00
FECHADURA - LADO ESQUERDO
UNI
90,00
1,00
90,00
MAQUINA DE VIDRO - LADO ESQUERDO
UNI
129,00
1,00
129,00
LATERAL DO CARRO LADO ESQUERDO
UNI
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SERVICO DE PINTURA PARA VEICULO GOL IFI 4074
CNPJ/CPF: 93.954.550/0001-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - PINTURA CAPO
UNI
300,00
1,00
300,00
SERVICOS - PINTURA PORTAS
UNI
400,00
1,00
400,00
SERVICOS - PINTURA PARA LAMAS
UNI
300,00
1,00
300,00
SERVICOS - PINTURA LATERAIS
UNI
150,00
1,00
150,00
SERVICOS - PINTURA DE RODAS E POLIDO
UNI
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE OLEO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Fornecedor..........: ABASTECEDORA IKOPORA LTDA
CNPJ/CPF: 05.911.699/0001-65
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
20
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
OLEO - 15W 40 PARA MOTOR A GASOLINA
LT
15,00
20,00
ate 31/07/2012
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A CONTRATACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE/CACAMBA/ COM MOTORISTA PARA EXECUTAR O TRANSPORTE DE LIXO
E ENTULHOS CFE CONTRATO No 006/2012 E TERMOS ADITIVOS - SEC DE OBRAS
Fornecedor..........: LUIZ FERNANDO BONFIM
CNPJ/CPF: 276.588.560-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS
UNI
4.007,50
1,00
4.007,50
Fornecedor..........: LUIZ FERNANDO BONFIM
CNPJ/CPF: 276.588.560-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS
UNI
4.007,50
1,00
4.007,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: MANUTENCAO DO CANAL PASSO DO COLCHAO
Fornecedor..........: ALEX SANDRO ZINGANO PERES-PJ
CNPJ/CPF: 07.025.823/0001-10
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LOCACAO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILAR
H
180,00
24,00
4.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULO PLACAS IFI4074
CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SEGURO OBRIGATORIO
UNI
100,78
1,00
100,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DESPESAS REFERENTE AOS VEICULOS DA SMOSU
CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MULTAS, AUTO DE INFRACOES DIVERSAS - DO VEICULO PLACA IDA 4050
UNI
1.276,93
1,00
1.276,93
MULTAS, AUTO DE INFRACOES DIVERSAS - DO VEICULO PLACAS ILB 0287
UNI
191,54
1,00
191,54
TINTA CONFORME ATA N°17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 12/06/2013-SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
665,00
1,00
665,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMISSARIA - ASSESSORIA PELO PROCESSO DE HABILITACAO AO
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA DOS CAMINHOS PARA O TRANSPORTE DE SAIBRO DO URUGUAI PARA SANTA VITORIA PLACAS: IOK 8872 / IJN 6143 / ILB 0237 / ILB 0216 / ILA 8387
Fornecedor..........: ELITE COMISSARIA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 95.306.213/0001-52
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
UNI
720,00
5,00
3.600,00
Fornecedor..........: MARCELO GONCALVES FERRARI
CNPJ/CPF: 588.777.200-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS
UNI
8.015,00
1,00
8.015,00
E ENTULHOS, CFE CONTRATO No 007/2012 E TERMOS ADITIVOS - SEC DE OBRAS
CNPJ/CPF: 588.777.200-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
21
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
SERVICOS
UNI
8.015,00
ate 31/07/2012
1,00
8.015,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: MANUTENCAO DO VEICULO DA SMOSU PLACA ILB 0287
Fornecedor..........: LEONARDO LOPES GOMES
CNPJ/CPF: 09.542.538/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - SERVICO DE SCANIAMENTO
UNI
400,00
1,00
400,00
SERVICO - SERVICO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE SENSORES DE COMANDO E UNI
350,00
1,00
350,00
CHICOTE DO SENSOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPRA DE MATERIAL PRA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA :ILB 0287 DA SMOSU
Fornecedor..........: LEONARDO LOPES GOMES
CNPJ/CPF: 09.542.538/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SENSOR - DO COMANDO
UNI
640,00
2,00
1.280,00
CHICOTE - CHICOTE DO SENSOR
UNI
385,00
1,00
385,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS IOK8872, IJN6143, ILB0287, ILB0216, IDA4050, IDA6318,
IKP8701, ILA8387 E ILB0237
Fornecedor..........: HDI SEGUROS S.A.
CNPJ/CPF: 29.980.158/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SEGUROS EM GERAL
UNI
3.600,00
1,00
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC ASPS
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PELOTAS RIO GRANDE NO DIA 25 E 26/06/2012 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES
E CONSULTAS -SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: BOSEMBECKER LTDA.
CNPJ/CPF: 88.542.204/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LOCACAO
UNI
980,00
2,00
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO DO EMPENHO 5805/2012 MOTIVO EMPENHADO A MENOR
Fornecedor..........: CLAUDEMIR MARTINS GARCIA
CNPJ/CPF: 311.039.100-78
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO
UNI
0,40
1,00
0,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SOBRE AVISO DE MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS MES DE JUNHO DE 2012 E TRANSFERENCIAS REALIZADAS
PELA SAMU MES DE JUNHO DE 2012
Fornecedor..........: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.V.P
CNPJ/CPF: 96.014.600/0001-88
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
UNI
7.760,00
1,00
7.760,00
SERVICO
UNI
1.700,00
5,00
8.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IMV 2906 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: GONZALES E TEIXEIRA LTDA
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSTALAR
- COMPRESSOR
DE AR CONDICIONADO E TROCAR CORREIA DO UNI
65,00
1,00
65,00
ALTERNADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEIC IMV 2906 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PARAFUSOS - 2 1513
UNI
1,20
1,00
1,20
22
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA RIO GRANDE DIA 21/06/2012 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA PELOTAS PARA CONDUZIR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO CONSELHO
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
Fornecedor..........: MARISTELA CARDOZO DE AGUIAR.
CNPJ/CPF: 571.346.850-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO DE CURSO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS, NOS DIAS 17 E 18/07/2012, COM SAIDA NO DIA 16/07/2012
Fornecedor..........: MARISTELA CARDOZO DE AGUIAR.
CNPJ/CPF: 571.346.850-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
2,50
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGO REF SERVICOS SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 93.251.577/0001-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO
UNI
10,00
3,00
30,00
SERVICO - DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA
UNI
15,00
2,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: RONALDO SANES PENHA
CNPJ/CPF: 311.039.520-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
21,80
1,00
21,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEIC INV 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PIVO - DA SUSPENSAO L.D
UNI
68,00
1,00
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA No IIU5547
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ALAVANCA DE MARCHA
UNI
210,00
1,00
210,00
BOIA DO TANQUE
UNI
75,00
1,00
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGTO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO PERIODO DE MAIO A
DEZEMBRO DE 2012 CFE CONTRATO No 74/2011 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: NILZA ELIZABETH U. AMARAL
CNPJ/CPF: 293.118.610-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS MEDICOS
UNI
12.845,35
1,00
12.845,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA PELOTAS PARA PALESTRA SOBRE CAMPANHA CONTRA INFLUENZA
Fornecedor..........: VANDERLEIA DE LIMA PERES
CNPJ/CPF: 500.943.510-15
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
23
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
UNI
110,00
ate 31/07/2012
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA RIO GRANDE DIA 29/06/2012 CFE ORDEM JUDICIAL
Fornecedor..........: AMERICA GRACIELA ALMADA AMARAL
CNPJ/CPF: 288.740.720-15
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS
Fornecedor..........: AMERICA GRACIELA ALMADA AMARAL
CNPJ/CPF: 288.740.720-15
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS
Fornecedor..........: GRACIEMA FERNANDES TERRA
CNPJ/CPF: 322.179.600-59
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/06/2012 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE
Fornecedor..........: IARA LESSA DE SOUZA
CNPJ/CPF: 253.345.060-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
1,50
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AUXILIO PARA PAGTO DE DESPESAS CFE PARECER JURIDICO EM ANEXO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: NEIDEMAR RODRIGUES PEREIRA
CNPJ/CPF: 729.577.940-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AUXILIO
UNI
115,50
1,00
115,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEIC IPA 8132 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATERIA - 12 V 70 AM
UNI
355,00
1,00
355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CAPS
Fornecedor..........: FATIMA TEIXEIRA FONSECA
CNPJ/CPF: 524.075.270-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO DO EMPENHO 5804/2012 MOTIVO EMPENHADO A MENOR
Fornecedor..........: FERNANDO LESSA FONSECA
CNPJ/CPF: 590.831.740-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO
UNI
0,40
1,00
0,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2012, A PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2012, A PORTO ALEGRE
NO DIA 11/04/2012 E A PORTO ALEGRE DIA 30/04/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES
CNPJ/CPF: 590.831.740-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
150,00
4,00
600,00
24
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES
CNPJ/CPF: 590.831.740-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA PELOTAS DIA 24/05/2012 PARA REUNIAO SOBRE CAMPANHA CONTRA INFLUENZA
Fornecedor..........: CRISTIANO ARAUJO MENA
CNPJ/CPF: 691.387.610-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: MOEMA BERRUTI DE OLIVEIRA CARDOSO
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARBAMAZEPINA - 400
CX
15,60
1,00
15,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LEITE NAN PARA PACIENTES - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LEITE NAN I - LEITE NAN HA
LTA
45,00
1,00
45,00
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMOXICILINA - VD DE 250 MG
CP
12,55
2,00
25,10
NAN SOY - AR
UNI
25,90
1,00
25,90
CELESTAMINE - XAROPE
UNI
16,19
1,00
16,19
SALSEP
UNI
13,66
1,00
13,66
MUPIROCINA - TB DE POMADA
TB
19,85
1,00
19,85
NEULEPTIL - VD DE 1%
UNI
6,95
1,00
6,95
LEITE NAN I - LTS LEITE NAN 1
LTA
26,12
2,00
52,24
FLUTICAN - SPRAY NASAL
UNI
33,45
1,00
33,45
AZITROMICINA 200MG/5ML - VD DE 200 MG SUSPENSAO
FRA
9,35
2,00
18,70
FAGICO - GOTAS
UNI
13,80
1,00
13,80
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
NISTATINA - CREME
UNI
9,50
1,00
9,50
AZITROMICINA 200MG/5ML - VD SUSP 600 MG
FRA
23,77
1,00
23,77
NAN SOY - LT LEITE NAN AR
UNI
25,70
1,00
25,70
CARBAMAZEPINA - CX 200 MG
CX
6,20
2,00
12,40
CELESTAMINE - VD XAROPE
UNI
16,20
1,00
16,20
AZITROMICINA 200MG/5ML - 200 MG
FRA
23,77
2,00
47,54
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ALGINAC - CX DE 1000 MG
CX
36,90
1,00
36,90
BRICANIL XAROPE - EXPEC
UNI
7,87
1,00
7,87
NAN SOY
UNI
32,50
1,00
32,50
TOFRONIL - 10 MG
UNI
7,10
3,00
21,30
BACTRIM - CX DE 400 40 COMP
CX
8,48
2,00
16,96
HIDROXIDO DE ALUMINIO - LIQ
UNI
8,11
1,00
8,11
LEITE APTIMIL I - LTS 1 400
LTA
28,00
2,00
56,00
LEITE NAN I - AR 1
LTA
27,50
1,00
27,50
25
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
CNPJ/CPF: 05.653.975/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
NAN SOY - LTS HA
UNI
43,90
3,00
131,70
PREDNISONA - CX COM 5 MG
CX
8,85
2,00
17,70
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPINA - CX COMP 400+80 MG
CX
5,80
2,00
11,60
Fornecedor..........: MATE E TERRA
(F/S)
CNPJ/CPF: 05.316.887/0001-45
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OMEPRAZOL - 60 COMP
CX
12,85
1,00
12,85
(F/S)
CNPJ/CPF: 05.316.887/0001-45
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMBROXOL PEDIATRICO - VD
FRA
8,68
1,00
8,68
CARBONATO DE CALCIO - CX DE 500 MGOM
CX
19,95
2,00
39,90
OMEPRAZOL - VD COM 20MGCX
CX
8,90
1,00
8,90
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPINA - CX COMP 400+80MG
CX
6,86
2,00
13,72
DIPIRONA SODICA 500 MG - 20
CP
2,70
1,00
2,70
NORFLOXACIM - CX DE COMP 40 MG
CX
11,00
1,00
11,00
BIPURIDENO
CX
27,40
1,00
27,40
AMIODARONA - CX 200 MG
CX
25,50
2,00
51,00
BUP 150 MG - CX 30 CAPS
CX
7,50
1,00
7,50
LORATADINA - VDS
FRA
19,30
2,00
38,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES -SEC DE SAUDE
(F/S)
CNPJ/CPF: 05.316.887/0001-45
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMIODARONA - CX 200MG 60 CP
CX
10,50
3,00
31,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE LEITE NAN PARA PACIENTES - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LEITE - NAN I
KG
20,45
2,00
40,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA DE SOFTWARE - SECRETARIA DE SAUDE- ADITIVO AO CONTRAT0 No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO - 1034/2012
UNI
213,35
1,00
213,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SERVICO - SAUDE - ADITIVO AO CONTRATO No112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-SAUDE UNI
1.112,21
3,00
3.336,63
PUBLICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA RIO GRANDE NO DIA 30/06/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL
Fornecedor..........: ANDREA PEDROZA NUNES
CNPJ/CPF: 638.432.000-25
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A RIO GRANDE NOS DIAS 06/06, 12/06 E 25/05/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES
CNPJ/CPF: 638.432.000-25
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
26
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
UNI
165,00
ate 31/07/2012
1,00
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 15/06/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL
CNPJ/CPF: 638.432.000-25
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RIO GRANDE CFE ORDEM JUDICIAL NO DIA 25/06/2012
CNPJ/CPF: 638.432.000-25
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS
Fornecedor..........: ELIO PERES MARIN
CNPJ/CPF: 394.582.960-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2012 PARA CONDUZIR PACIENTE
Fornecedor..........: SILVIO LUIS BUENO DE AZEVEDO
CNPJ/CPF: 547.239.220-91
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO DO EMPENHO No 6247/2012 MOTIVO EMPENHADO A MENOR - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: MERCOSEG ADM E CORR DE SEGUROS
CNPJ/CPF: 02.642.723/0001-10
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO
UNI
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO SEGURO DO VEICULO PLACA IJT 0771 - AMBULANCIA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: MERCOSEG ADM E CORR DE SEGUROS
CNPJ/CPF: 02.642.723/0001-10
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SEGUROS EM GERAL
UNI
600,60
1,00
600,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: VEICULO PLACA INI 3901
Fornecedor..........: CAT - RS CENTRO APOIO TEC INSPEC VEIC
CNPJ/CPF: 07.834.279/0001-58
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VISTORIA PARA LICENCA DO DAER
UNI
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE PASSAGENS PARA AGENTES COMUNITARIAS E PACIENTES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
CNPJ/CPF: 92.189.612/0001-92
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
3.984,22
1,00
3.984,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO REF AO EMPENHO No 6418/12 MOTIVO EMPENHADO A MENOR
Fornecedor..........: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO
UNI
5,70
1,00
5,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE INSCRICAO CURSO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS EM SAUDE PARA SERVIDORA MARISTELA
CARDOZO DE AGUIAR NOS DIAS 17 E 18/07/2012
Fornecedor..........: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
27
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
INSCRICAO EM CURSO
UNI
374,30
ate 31/07/2012
1,00
374,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSTALACAO - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UNI
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - 5405V
UNI
105,78
1,00
105,78
ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO SEPARADOR 5405V
UNI
74,08
1,00
74,08
Fornecedor..........: GUS E RAPOSA DROGARIA LTDA
CNPJ/CPF: 08.283.492/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMOXICILINA - CLAVULANATO C/14 COMP
CP
56,34
1,00
56,34
AMOXICILINA - CLAVULANATO
CP
76,58
1,00
76,58
CARBAMAZEPINA - DE 200MG
CX
6,51
3,00
19,53
AMPICILINA - SUSP
UNI
10,84
1,00
10,84
AMBROXOL
FRA
7,37
1,00
7,37
LEITE APTIMIL I
LTA
53,70
2,00
107,40
AZITROMICINA 200MG/5ML - 600
FRA
14,70
2,00
29,40
ABRILAR - XAROPE
UNI
19,90
1,00
19,90
CNPJ/CPF: 08.283.492/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TAPA OLHO
UNI
22,50
1,00
22,50
PREDNISONA - 5 MG
CX
8,56
2,00
17,12
OMEPRAZOL - 20MG 10 COMP
CX
3,00
3,00
9,00
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPINA - COMP 400+80MG
CX
9,18
2,00
18,36
AZITROMICINA 200MG/5ML - 600
FRA
14,70
2,00
29,40
DRAMIN - GOTAS
UNI
13,35
1,00
13,35
HIDRAFIX
UNI
10,47
2,00
20,94
NEULEPTIL - 1%
UNI
6,95
1,00
6,95
AMOXICILINA - 250 MG
CP
12,92
1,00
12,92
LEITE NESTOGENO I - II
LTA
16,70
2,00
33,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CASA DE PASSAGEM - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 08.283.492/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
METRONIDAZOL - 500 MG
UNI
6,82
2,00
13,64
NISTATINA - METRONIDAZOL POMADA
UNI
18,32
1,00
18,32
CNPJ/CPF: 08.283.492/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LEITE NAN I - I
LTA
29,90
1,00
29,90
CNPJ/CPF: 08.283.492/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BEROTEC
UNI
3,47
1,00
3,47
ATROVENT
UNI
8,26
1,00
8,26
FAGICO - GOTAS
UNI
11,43
1,00
11,43
PREDNISONA - 5 MG
CX
8,56
2,00
17,12
TAMIRAM - 500 MG
CX
52,21
1,00
52,21
PERIOGARD - S/ ALCOOL
UNI
19,90
1,00
19,90
28
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
CARVEDILOL 12,5MG - 6,25 MG
AZITROMICINA 200MG/5ML
CP
FRA
25,91
14,70
ate 31/07/2012
1,00
2,00
25,91
29,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE REMOCAO DOS VEICULOS IOV 2015 E INV 1467 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CATIA ARIANE DOS SANTOS CRUZ RODRIGUES - GUINCHO
CNPJ/CPF: 720.493.080-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
REMOCAO - DO VEICULO PLACA IOV 2015 DA SAVAR SUL PARA BERTOLDI BECKER UNI
150,00
1,00
150,00
REMOCAO - DO VEICULO PLACA INV 1467 DO TAIM PARA SANTA VITORIA
UNI
338,00
1,00
338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONSERTO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CASSIUS SILVEIRA DAS NEVES
CNPJ/CPF: 749.165.210-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - DE PNEUS
UNI
5.000,00
1,00
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE
Fornecedor..........: CASSIUS SILVEIRA DAS NEVES
CNPJ/CPF: 749.165.210-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TROCA - E CONSERTOS
UNI
6,00
27,00
162,00
BALANCEAMENTOS
UNI
15,00
19,00
285,00
GEOMETRIAS
UNI
50,00
3,00
150,00
A.CAMBER - CIBORGUE
UNI
140,00
2,00
280,00
TROCA - E CONSERTOS
UNI
15,00
9,00
135,00
TROCA - DE MERCEDES
UNI
12,00
6,00
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE THIERRI N POZADA CFE ORDEM JUDICIAL
Fornecedor..........: G.GOTUZZO E CIA LTDA --CNPJ/CPF: 87.651.345/0003-55
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LANCETAS
UNI
0,40
200,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES A RIO GRANDE NO DIA 16/11/2011
Fornecedor..........: WILLIAN RAMOS DUARTE
CNPJ/CPF: 008.237.200-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
Fornecedor..........: WILLIAN RAMOS DUARTE
CNPJ/CPF: 008.237.200-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
18,70
1,00
18,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE 3 1/2
DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2012 PARA AUDIENCIA NO DEPTO DE
COORD DAS REGIONAIS
Fornecedor..........: FERNANDA ROTA TERRA
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
910,00
1,00
910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIAS 05 E 06/07/2012 PARA REUNIAO SETEC
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
260,00
1,50
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE DIA 04/05/2012 PARA REUNIAO MENSAL DA ASSEDISA
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
29
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
UNI
200,00
ate 31/07/2012
0,50
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA REUNIAO COORD DIA 21/05/2012 PRONTO SOCORRO REGIONAL E REUNIAO SEREST PLANO
DE ATENDIMENTO URGENCIAS E EMERGENCIAS DIA 22/05/2012
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
73,10
1,00
73,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 15/06/2012 PARA REUNIAO MENSAL ASSEDISA E CIR
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
200,00
0,20
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE DIA 04/05/2012 PARA REUNIAO MENSAL ASSEDISA
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
200,00
0,50
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA IDA A CAXIAS DO SUL SEMINARIO SECRETARIO DIA 28/05/2012, A PORTO ALEGRE DIA
31/05/2012 RETORNO DE CAXIAS DO SUL SEMINARIO DE SECRETARIOS E A PELOTAS NO DIA 21/05/2012 PARA REUNIAO 3 CRS
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
390,00
1,00
390,00
UNI
260,00
1,00
260,00
UNI
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA ARROIO GRANDE ASSEDIZA MENSAL DIA 17/04/2012 E A PELOTAS NO AUDITORIO DA CEEE
PLANO MUNICIPAL DE ATENCAO A SAUDE
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
100,00
1,00
100,00
UNI
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 23/03/2012 AUDITORIO DST/AIDS REUNIAO COGERE OFICINA MONITORAMENTO
E AVALIACAO EM SAUDE
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PELOTAS PARA REUNIAO COM SEC DE SAUDE DE ESTADO DIAS 26 E 27/07/2012
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
200,00
1,50
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS PARA REUNIAO COM SEC DE SAUDE DO ESTADO DIAS 26 E 27/07/2012
CNPJ/CPF: 704.920.000-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICO NO NOBREAK DA SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.699.530/0001-23
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE TROCA DE DUAS BATERIAS NO NO BREAK
UNI
35,00
1,00
35,00
30
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.699.530/0001-23
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BATERIA - PARA NO BREAK
UNI
78,00
2,00
156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: CONFECCAO EM FERRO 1/2 COM FUNDO - MATERIAL E MAO DE OBRA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: MARCO ANTONIO DA CUNHA GOMES
CNPJ/CPF: 10.439.358/0001-79
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
GRADE - PARA ALMOXARIFADO 150X3,00
UNI
526,00
1,00
526,00
GRADE - 82X2.10 PARA ESFI
UNI
312,00
1,00
312,00
GRADE - 0.90X2.10 PARA P/ ESFI
UNI
450,00
2,00
900,00
GRADE - 1.24X2.30 P/ESFI
UNI
600,00
1,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POLICLINICA DONATOS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.439.358/0001-79
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE LIXEIRA 60X100X50
UNI
340,00
1,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA US ARTILINA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.439.358/0001-79
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE UM PORTAO DE CANO E TELA 3.60X1.80
UNI
698,00
1,00
698,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: REF A 30 CONSULTAS ESPECIALIZADAS MES DE MAIO DE 2012 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SERGIO MECKING GONCALVES DA SILVA
CNPJ/CPF: 118.112.000-44
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS
UNI
1.800,00
1,00
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A INTERPRETACAO DE 400 EXAMES DE RAIO X MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ZILMAR EGIDIO AMARAL TERRA
CNPJ/CPF: 91.101.428/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
UNI
2.000,00
1,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICOS - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ECOLOG -SERV AMBIENTAIS LTDA
CNPJ/CPF: 09.360.241/0001-16
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
GERENCIAMENTO - DE 150 LTS DE RESIDUOS ESPECIAIS
UNI
399,80
1,00
399,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: GERENCIAMENTO DE 600 LITROS DE RESIDUOS ESPECIAIS - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ECOLOG -SERV AMBIENTAIS LTDA
CNPJ/CPF: 09.360.241/0001-16
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
GERENCIAMENTO
UNI
1.599,19
1,00
1.599,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA PELOTAS PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE ANHANGUERA DE
PELOTAS Fornecedor..........: GABRIELA PACHECO MEIRELES
CNPJ/CPF: 000.741.380-73
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
36,55
1,00
36,55
31
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS
Fornecedor..........: GABRIELA PACHECO MEIRELES
CNPJ/CPF: 000.741.380-73
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO IMPRESSORA SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO IMPRESSORA - LASER SANSUNG HP 2850 - SETOR DE TRANSPORTES
UNI
160,00
1,00
160,00
TINTA CONFORME ATA N°17/2012 - PREGAO PRESENCIAL N°13/2012 VALIDADE 11/06/2012 - SECRETARIA DE SAUDEFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
4.237,00
1,00
4.237,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 25/07/2012 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM VE
Fornecedor..........: JOICE CHAVES DIAS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 002.650.150-30
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: DISTRIBUIDORA DE MED SANTA CLARA LTDA
CNPJ/CPF: 04.268.698/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LANTUS - SOLOSTAR COM CANETA PARA INSULINA 3 ML - SANOFI
FRA
114,13
5,00
570,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A SAO LOURENCO DO SUL DIA 17/05/2012 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO CAPS
Fornecedor..........: FABIOLA LACERDA ANTUNES
CNPJ/CPF: 996.574.060-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
55,00
1,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SERGIO GONCALVES DE MORAIS
CNPJ/CPF: 463.265.290-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
13,40
1,00
13,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: FUNDO MUNIC DE SAUDE - OUT REC FEDERAIS
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POLICLINICA - SEC DA SAUDE
Fornecedor..........: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 88.334.594/0001-18
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TORNEIRA - PRETAS COMUNS
UNI
1,82
2,00
3,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS ARTILINA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 88.334.594/0001-18
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLO DE PINTURA - ANTI GOTA COM CABO
UNI
11,86
3,00
35,58
CAL HIDRATADO - SC
UNI
7,74
1,00
7,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UBS ARTILINA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ROCAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
32
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
CIMENTO - 25 KG
TINTA 3.600LTS - ESMALTE SINTETICO 44C1P
TINTA 18 LTS - ACRILICA 44C1P
TINTA 18 LTS - ACRILICA 44C2T
TINTA 18 LTS - ACRILICA PISO LISO 44C3D
TINTA 3.600 LT - TINTA AUTO
PINCEL 2"
KG
BLD
GLO
GLO
GLO
GLO
UNI
12,00
42,00
220,00
230,00
190,00
64,00
2,50
ate 31/07/2012
1,00
3,00
3,00
1,00
3,00
4,00
4,00
12,00
126,00
660,00
230,00
570,00
256,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POLICLINICA E POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CERAMICA - MTS
M
11,50
14,00
161,00
CIMENTO COLA - SC
KG
7,00
4,00
28,00
CERAMICA - MTS
M
11,50
62,00
713,00
CIMENTO COLA - SCS
KG
7,00
15,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ANTENA - EXTERNA PARA TV
UNI
48,00
1,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CANO - GALVANIZAO 3/4 3 MTS
UNI
29,50
1,00
29,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CANO - PARA CX DE DESCARGA COM SPUDI
UNI
8,50
2,00
17,00
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CORTINAS - PVC 1.20X1.32
M
48,00
2,00
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC IOV 2015 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: BERTOLDI BECKER S/A IND. COM.
CNPJ/CPF: 92.190.222/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RADIADOR - DE OLEO
UNI
507,89
1,00
507,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC INV 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.190.222/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARCACA - COMANDO VALVULA GM CORSA 1.08V
UNI
237,01
1,00
237,01
COLA - SUPER BONDER
UNI
5,41
1,00
5,41
APLIC - COMANDO DE VALV
UNI
244,97
1,00
244,97
JOGO - DE JUNTA SUP CORSA
UNI
129,62
1,00
129,62
RETENTOR - VALVULA GM
UNI
1,99
8,00
15,92
VALVULA - ADMISSAO GM
UNI
7,21
4,00
28,84
VALVULA - ESCAPE
UNI
14,85
4,00
59,40
VALVULA - TERMOST
UNI
33,53
1,00
33,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO EM VEIC INV 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.190.222/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
33
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
APLAINAR - TAMPA CILINDRO
MONTAR - CABECOTE
RETIFICAR - SEDES VALVULAS
TIRAR - E COLOCAR CABECOTE
SOLDA - EM ALUMINIO
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
33,70
5,63
6,00
300,00
100,00
ate 31/07/2012
1,00
8,00
8,00
1,00
1,00
33,70
45,04
48,00
300,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IOV 2015 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.190.222/0001-32
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TROCA - DO TROCADOR DE CALOR
UNI
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IMU 9302 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TROCAR - JOGO DE CABO DE VELA E PONTEIRA DE DIRECAO
UNI
225,00
1,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC INV 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE DESMONTAGEM FRENTE MOTOR, TIRAR CARTER PARA TROCA DE UNI
285,00
1,00
285,00
BOMBA DE OLEO, CORREIA DE COMANDO, TENSOR DA CORREIA DE COMANDO,
TROCAR ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, FILTRO DE AR E PURIFICADOR DE AR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IPA 8132 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE DESMONTAR FRENTE DO MOTOR PARA TROCAR BOMBA DAGUA, UNI
315,00
1,00
315,00
CORREIA POLY V E PA DO VENTILADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC IMV 2906 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPRESSOR DE AR - CONDICIONADO
UNI
1.820,00
1,00
1.820,00
CORREIA - 6PK 2173
UNI
196,00
1,00
196,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC INV 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CASQUILHO - DE BIELA
JG
46,60
1,00
46,60
CASQUILHO - DE MANCAL COM ENCOSTO
JG
83,00
1,00
83,00
RETENTOR - DO VOLANTE
UNI
42,60
1,00
42,60
CABO - DE MUDANCAS
UNI
276,00
1,00
276,00
ENGATE - DAS MUDANCAS
UNI
65,00
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC IND 3463 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MOTOR - 58014982 DE VENTILACAO DO RADIADOR
UNI
328,00
1,00
328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC IJT 0771
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AUTOMATICO - DO MOTOR DE ARRANQUE
UNI
158,00
1,00
158,00
34
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IIU 5547 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - NO CHICOTE DO ALTERNADOR
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IMV 2940 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - DO ALTERNADOR
UNI
75,00
1,00
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IJT 0771 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - DO ARRANQUE
UNI
85,00
1,00
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IJT 0771 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.919.761/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - DO ARRANQUE
UNI
85,00
1,00
85,00
CONSERTO - LUZ INTERNA, COMPARTIMENTO DAS MACAS, TROCAR REATORES
UNI
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS VEICS IIU 5547 E INU 1467 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COLA P/ PARABRISA - DIANT/TRAS UNIVERSAL
PCT
39,00
2,00
78,00
PARA-BRISA - VERDE DEGRADE DIANT KADETT
UNI
370,00
1,00
370,00
PROTETOR - INT PARAL DIANT LE
UNI
65,00
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC IIU 5547 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BOMBA DAGUA
UNI
95,00
1,00
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEIC ILE 9567 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 91.737.551/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BORRACHA DO PARA BRISA
UNI
190,00
1,00
190,00
COLA P/ PARABRISA
PCT
38,00
2,00
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAPS - PREGAO ELETRONICO 08/2011 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMPOLAS BIPERIDENO 5MG/ML 1ML - 25.000 COMP DE 2MG
UNI
2.000,00
1,00
2.000,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 20.000 COMP DE 100 MG
CP
1.600,00
1,00
1.600,00
DIAZEPAN - 15.000 COMP DE 25 MG
CP
1.800,00
1,00
1.800,00
DIAZEPAN - 20.000 COMP DE 5 MG
CP
600,00
1,00
600,00
FENOBARBITAL - 8.000 COMP DE 100 MG
CP
288,00
1,00
288,00
HALOPERIDOL (HALDOL) 01MG - 10.000 COMP DE 1MG
CP
800,00
1,00
800,00
HALOPERIDOL (HALDOL) 01MG - 15.000 COMP DE 5 MG
CP
600,00
1,00
600,00
CLONAZEPAM 2MG. (RIVOTRIL) - 20.000 COMP DE 2 MG
CP
1.600,00
1,00
1.600,00
COMPLEXO VITAMINICO B - 20.000 COMP COMPLEXO VITAMINICO B
CP
800,00
1,00
800,00
DIAZEPAN - COMP DE 10 MG
CP
750,00
1,00
750,00
35
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ROGERIO EDUARDO DROSE
KRIATIVA
CNPJ/CPF: 01.412.502/0001-92
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PEN DRIVE - 8G
UNI
34,00
2,00
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF CONFECCAO DE FORMULARIO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ABILIO ACILINO LOPES
GRµFICA
CNPJ/CPF: 95.234.191/0001-62
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE FORMULARIO CARTAO DO SUS. BLOCO C/50 FOLHAS EM DUAS UNI
5,80
10,00
58,00
VIAS A PRIMEIRA DESTACAVEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NO VEIC IOV 2015 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: GILSON TAEL DA CUNHA
CNPJ/CPF: 479.843.090-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE FORRO PARA COLCHONETES MACA
UNI
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IHZ 8951 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 479.843.090-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - FORRO DO BANCO, FORRO DO TETO E FORRO PORTA MALAS
UNI
240,00
1,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NO VEIC INI 3901 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 479.843.090-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS DE ESTOFADOR - ESTOFAMENTOS VEIC INI 3901
UNI
180,00
1,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFO - POLICLINICA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SUL BRAS DE RAIO X LTDA
CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CHASSI - 18X24 SEM JANELA
UNI
115,00
2,00
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MUNICIPAL - PREGAO 08/2011 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COM. DE MED. LTDA
CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACIDO FENICO 5 % - 30.000 CP ACIDO ACETILSALICITICO
LT
1.350,00
1,00
1.350,00
DIPIRONA SODICA 500 MG - 200 FRS DIPIRONA SODICA 500 MG/10ML
CP
70,00
1,00
70,00
BUP 150 MG - 200 FRS DE 50MG/ML
CX
146,00
1,00
146,00
SINVASTATINA - 15.000 CP DE 20MG
CP
1.080,00
1,00
1.080,00
LEVOTIROXINA - 1.980 CP DE 50 MG
CP
217,80
1,00
217,80
AZITROMICINA 200MG/5ML - 900 CP DE 500 MG
FRA
350,10
1,00
350,10
AMOXICILINA - 100 FRS AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 250 MG/5ML CP
500,00
1,00
500,00
SUSP
LEVOTIROXINA - 1.980 CP DE 25MG
CP
198,00
1,00
198,00
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA - 100 FRS DE 250MG/DOSE AEROSOL SPRAY FRA
2.600,00
1,00
2.600,00
200 DOSES
CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
IVERMECTINA - 100 COMP DE 6 MG
CP
83,30
1,00
83,30
LORATADINA - 960 COMP DE 10 MG
FRA
799,68
1,00
799,68
MALEATO DE ENALAPRIL - 9.990 COMP
CP
829,17
1,00
829,17
METFORMINA 500MG - 4.800 COMP DE 500 MG
CP
446,40
1,00
446,40
DIGOXINA 0,25MG - 4.800 CP DE 0,25 MG
CP
139,20
1,00
139,20
METILDOPA 250MG - 30.000 CP DE 500 MG
CP
6.840,00
1,00
6.840,00
36
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAPS - PREGAO 08/2011 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FENITOINA - 5.000 COMP DE 100 MG
CP
270,00
1,00
270,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA - 3.000 COMP DE 10 MG
CP
894,00
1,00
894,00
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG - 2.000 COMP DE 50 MG - MELLERIL
CP
1.228,00
1,00
1.228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA - 400 TB 1% CREME 50 G GENERICO
TB
920,00
1,00
920,00
FENOTEROL BROM - 30 FR 20 ML GENERICO
FRA
48,00
1,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC IHZ 8951 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 02.947.152/0001-21
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
JOGO - 8 PECAS PESTANA
UNI
144,50
1,00
144,50
MAQUINA DOS VIDROS
UNI
104,00
2,00
208,00
BORRACHA - DAS PORTAS
UNI
33,50
4,00
134,00
PARACHOQUE - DIANTEIRO
UNI
448,00
1,00
448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IMK 3615 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ANDREIA SOARES DA ROCHA
CNPJ/CPF: 02.084.842/0001-02
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RETIRADA - DE MAL CONTATO DO COMPRESSOR
UNI
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: LANGONI E SILVA LTDA
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PILHA - PEQ
UNI
0,50
120,00
60,00
PILHA - PALITO
UNI
1,43
30,00
42,90
BATERIA - DE 9V
UNI
7,79
24,00
186,96
LAMPADA - ELETRONICA 25 W
UNI
8,85
60,00
531,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GEN ALIMENTACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BALAS - PCTS
PCT
4,45
20,00
89,00
REFRIGERANTE - FARDO COCA COLA
UNI
29,52
1,00
29,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESF I -BAILE DA MEIA - CAMPANHA DO AGASALHO PREVISTO NA LEI
4.992/2012 CFE CALENDARIO DE EVENTO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
DOCE DE LEITE - POTE DE 450 G
PT
2,49
1,00
2,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS ARTILINA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LIXA 100MM
M
3,00
5,00
15,00
FITA - CREPE RL DE 50M
M
2,50
6,00
15,00
MASSA CORRIDA
- GALAO DE 3600
KG
15,75
2,00
31,50
AREIA FINA - BALDES
BLD
1,00
5,00
5,00
TINER - LTS
LT
5,20
5,00
26,00
TINTA 18 LTS - ACRILICA BRANCA
GLO
127,90
2,00
255,80
SELADOR - BALDE DE 18 LT
LTA
81,20
2,00
162,40
TINER - LTS
LT
5,20
6,00
31,20
SOLVENTE - LTS
GLO
5,90
6,00
35,40
37
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
LIXA 100MM
ROLO DE PINTURA - DE ESPONJA 9 CM
M
UNI
3,00
2,00
ate 31/07/2012
5,00
6,00
15,00
12,00
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MANGUEIRA SILICONADA - MTS
M
1,70
25,00
42,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CABO - PARA ANTENA MTS
M
0,80
10,00
8,00
PONTEIRAS - PARA ANTENA
UNI
0,50
2,00
1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA US BARRA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CADEADOS - PADRAO CEEE
UNI
32,50
1,00
32,50
CADEADOS - NR 35 P/US
UNI
8,90
6,00
53,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTAO E POLICLINICA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
REJUNTE - SC
KG
2,20
15,00
33,00
REJUNTE - SC
KG
2,20
4,00
8,80
TELA - 1,20 LARG MTS
M
2,90
10,00
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POLICLINICA -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ESCADA DE ALUMINIO - 7 DEGRAUS
UNI
111,00
1,00
111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OBTURADOR - PARA CX DE DESCARGA
UNI
15,50
1,00
15,50
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RODA FORRO - MTS
UNI
3,25
24,00
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: SUL IMAGEM PROD.P/DIAGN.LTDA
CNPJ/CPF: 03.135.637/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
JG DE DISTICOS - PARA MAMOGRAFIA TIPO II
UNI
66,00
1,00
66,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.135.637/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CX DE FILME - PARA MAMOGRAFIA 18/24 CM
UNI
115,80
8,00
926,40
CX DE FILME - PARA RAIO 30X40 CM
UNI
160,32
2,00
320,64
38
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFIA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.135.637/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CX DE FILME - PARA MAMOGRAFIA 18X24
UNI
115,50
8,00
924,00
CX DE FILME - PARA RAIO 30X40 CM
UNI
160,32
2,00
320,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSADORA DE RX - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.135.637/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
KIT - REVELADOR
UNI
147,00
3,00
441,00
KIT - FIXADOR
UNI
100,00
3,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA US ARTILINA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ADEMIR ZITACA REGO
CNPJ/CPF: 02.514.069/0001-69
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO BALANCA - PEDIATRICA DIGITAL
UNI
186,00
1,00
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA US POSTAO - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ADEMIR ZITACA REGO
CNPJ/CPF: 02.514.069/0001-69
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO BALANCA - DIGITAL PEDIATRICA
UNI
186,00
1,00
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE UM ESPELHO 3 MM LATERAL ESQUERDO PARA VEIC IOV 2015 Fornecedor..........: CLAUDIO PINTO MIRAPALHETE
CNPJ/CPF: 620.108.080-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RESSARCIMENTO
UNI
55,00
1,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: VITOR JOAQUIM RODRIGUES TORINO
CNPJ/CPF: 91.625.152/0001-35
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SWITCH - 8 PORTAS - BIVOLT AUTOMATICO
UNI
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SONORIZACAO EVENTO INAUGURACAO DO MAMOGRAFO DA POLICLINICA CENTRAL NO DIA 16/06/2012 AS 16.00 SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: ELCIO FERREIRA RICARDO
CNPJ/CPF: 749.825.080-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SONORIZACAO
UNI
250,00
1,00
250,00
Fornecedor..........: ANGELICA SILVA FONSECA
CNPJ/CPF: 05.795.816/0001-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSTALACAO - ALTO FALANTE E ANTENA
UNI
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL
CNPJ/CPF: 05.795.816/0001-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSULFILME - 14 MTS INSULFILME 6-50/05 BLACK LINHA PRO DURACAO 5 ANOS M
560,00
1,00
560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC INI 3901 -SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 05.795.816/0001-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AUTO FALANTE - 4 130 WATS
PAR
94,00
1,00
94,00
39
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
ANTENA - EXTERNA OLIMPUS
FIO - 2X0,50 MM POLARIZADO
UNI
M
62,00
1,85
1,00
10,00
ate 31/07/2012
62,00
18,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: QUERO-QUERO S/A
CNPJ/CPF: 96.418.264/0093-57
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AQUECEDOR - CADENCE AQC 410 A OLEO 220VOLTS
UNI
179,90
10,00
1.799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ESFI - BAILE DA MEIA - CAMPANHA DO AGASALHO - LEI No 4.992/2012
DO CALENDARIO DE EVENTOS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FARINHA - DE TRIGO GARDENIA
KG
0,93
2,00
1,86
OVOS - DUZIAS DE OVOS No 02
DZ
2,80
2,00
5,60
FERMENTO EM PO QUIMICO 100 GR - TRISANTI
UNI
1,09
1,00
1,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GEN DE ALIMENTACAO PARA ESF I BAILE DA MEIA - CAMPANHA DO AGASALHO - LEI No 4.992/2012 CFE
CALENDARIO DE EVENTOS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COCO RALADO - PCT DE 100 G
PCT
1,54
2,00
3,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PILHA - MEDIA
UNI
1,40
48,00
67,20
LAMPADA - ELETRONICA 35W
UNI
15,40
30,00
462,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: J L CASARIN E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 88.741.343/0001-58
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COLCHONETES - 90X50X4
UNI
36,00
30,00
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA SALA DE MAMOGRAFIA DA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: LUIS CARLOS SAN MARTINS SOUZA
CNPJ/CPF: 500.936.060-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO - DE UM AR CONDICIONADO
UNI
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 500.936.060-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO - DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE MAMOGRAFIA
UNI
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC IMV 2940 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 07.546.347/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TROCA - DO PARACHOQUE DIANTEIRO COM PINTURA, REBATER TRAVESSAS DIANT UNI
650,00
1,00
650,00
COM SOLDA MIGUE, CONSERTAR TRAVESSA DO RADIADOR E COLOCACAO DO
RADIADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO CADEIRA DENTISTA E UNIDADE MOVEL - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
40
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
CONSERTO - LUMINARIA
TROCAR - BOMBAS DE AGUA DE DUAS CUBAS
UNI
UNI
60,00
60,00
ate 31/07/2012
1,00
1,00
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICOS NA UNIDADE MOVEL - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - LUMINARIA CADEIRA DENTISTA
UNI
60,00
1,00
60,00
TROCAR - BOMBAS DE AGUA DE DUAS CUBAS E DA CADEIRA DO DENTISTA
UNI
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICOS NOS VEIC IPX 8087 E IMD 3463 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - NA SINALEIRA E LUZ DE RE
UNI
40,00
1,00
40,00
CONSERTO - FAROIS E SINALEIRAS DIANTEIRAS
UNI
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICOS NOS VEIC INV 1467 E ILE 9567 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - SINALEIRA DIANT E DUAS LAMPADAS
UNI
30,00
1,00
30,00
TROCAR - DOIS FAROIS
UNI
30,00
1,00
30,00
CONSERTO - LIMPADOR E TROCAR HASTES
UNI
30,00
1,00
30,00
CONSERTO - NO ARRANQUE
UNI
65,00
1,00
65,00
CONSERTO - NOS FAROLETES
UNI
40,00
1,00
40,00
CONSERTO - NO ESTOPE E LUZ NEBLINA TRASEIRA
UNI
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A VEIC IMD 3463, IJT 0771 E INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - SINALEIRAS TRASEIRAS E ESTOPE
UNI
25,00
1,00
25,00
DESMONTAR - AR PARA CONSERTO
UNI
60,00
1,00
60,00
TROCAR - BATERIA E TROCAR FUSIVEIS E CONSERTO NA SINALEIRA
UNI
60,00
1,00
60,00
COLOCAR - HASTES LIMPADOR E REGULAR O MESMO
UNI
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICOS NOS VEIC INK 7855, IJT 0771, IMV 2906 E IMD 3463 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 523.136.460-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - VELOCIMETRO E RE
UNI
60,00
1,00
60,00
CONSERTO - LUZ INTERNA TRASEIRA
UNI
40,00
1,00
40,00
COLOCAR - AGUA NA BATERIA E CARREGAR A MESMA
UNI
25,00
1,00
25,00
CONSERTO - LUZ ESTOP COM TROCA DE LAMPADA E PISCA
UNI
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CATIA C. S. SENA - PJ
CNPJ/CPF: 07.687.484/0001-38
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DIA UNI
294,20
1,00
294,20
05/05/2012 NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MAO DE OBRA - TERCEIRIZADA
UNI
90,00
1,00
90,00
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
RECONDICIONAR - 1 CAMARA SERV DIANTEIRO
UNI
60,00
1,00
60,00
41
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
REGULAR - FREIOS
UNI
20,00
ate 31/07/2012
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICO NO VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE FIXAR PAINEL
UNI
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NO VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - TROCAR GARFO UNIV OU RETENT
UNI
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO SERVICO VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - MAO DE OBRA DE TERCEIRO VEIC INI 3901
UNI
90,00
1,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NO VEIC INI 3901
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSTALAR - MOTOR DE PARTIDA
UNI
180,00
1,00
180,00
MAO DE OBRA - TERCEIRO
UNI
90,00
1,00
90,00
TROCAR - LIMPADOR DE PARABRISA
UNI
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PINO - DE CENTRO 01 5405V
UNI
7,53
1,00
7,53
PORCA - 1 2 5405 V
UNI
2,00
1,00
2,00
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - FILTRANTE 5405V
UNI
28,33
1,00
28,33
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OLEO - 9,5 LTS DE OLEO DO MOTOR 5405V
LT
98,90
1,00
98,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC INI 3901 SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMBUSTIVEL - 5405V
UNI
8,60
1,00
8,60
OLEO - DO MOTOR 5405V
LT
98,90
1,00
98,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ANEL DE VEDACAO - A21 5X30X2 5405V
UNI
1,12
1,00
1,12
ELEMENTO FILTRANTE - 5405V
UNI
105,78
1,00
105,78
ELEMENTO FILTRANTE - FILTRANTE 5405V
UNI
28,16
1,00
28,16
ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO SEPARADOR 5405V
UNI
64,77
1,00
64,77
42
SENSOR
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
- DA AGUA 5102V
UNI
37,73
ate 31/07/2012
1,00
37,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEIC INI 3901
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INDUZIDO
UNI
392,00
1,00
392,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEIC INI 3901
CNPJ/CPF: 01.827.801/0001-98
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PINO - DE CENTRO 01 5405V
UNI
7,53
1,00
7,53
PORCA - 1 2 5405 V
UNI
2,00
1,00
2,00
Fornecedor..........: MK PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AGUA OXIGENADA
LT
2,20
48,00
105,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA POLICLINICA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: RUBILAR FERNANDES
CNPJ/CPF: 614.870.820-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE DIVISORIA COM PORTA DE CORRER
UNI
380,00
1,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO VEIC INK 7855 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: FLAVIO HARLEI FERNANDES CORREA
CNPJ/CPF: 08.847.393/0001-85
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MAO DE OBRA - NO ESCAPAMENTO
UNI
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEIC INI 3901 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CARLOS ROBERTO MORAES RODRIGUES JUNIOR
CNPJ/CPF: 07.824.053/0001-76
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FILTRO GASOLINA - PSD 790/1
UNI
98,60
1,00
98,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEIC IJT 0771 - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: CARLOS ROBERTO MORAES RODRIGUES JUNIOR
CNPJ/CPF: 07.824.053/0001-76
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FILTRO GASOLINA - ARL 5310
UNI
126,00
1,00
126,00
FILTRO GASOLINA - PSC 731
UNI
32,00
1,00
32,00
FILTRO GASOLINA - PSD 530.1
UNI
86,20
1,00
86,20
Fornecedor..........: LICIMED DIST MEDIC CORR PROD MED HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 04.071.245/0001-60
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ESPIROLACTONA - 4.980 CP DE 25 MG
CP
512,94
1,00
512,94
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TINTURA DE BENJOIM
UNI
15,00
5,00
75,00
DETERGENTE PVPI
UNI
11,90
120,00
1.428,00
PAPEL ELETRO CARDIOGRAMA - 58X30
UNI
3,90
50,00
195,00
FILME P/ MAMOGRAFIA - UPP 100HG 100X18M
CX
35,00
30,00
1.050,00
DESCARTEX - 20 LT
UNI
2,60
100,00
260,00
43
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
FORMOL
NITROFURAZONA - POMADA SOLIDA 50 GR
DESCARTEX - 7 LT
LT
UNI
UNI
11,00
6,50
1,65
3,00
10,00
200,00
ate 31/07/2012
33,00
65,00
330,00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BOMBONAS - DE 60 LTS DE HIPOCLORITO
UNI
118,00
5,00
590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS POSTAO E UBS HERMENEGILDO - SEC DE SAUDE
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SONAR PORTATIL
UNI
280,00
1,00
280,00
DIVAS
UNI
250,00
2,00
500,00
FOCO - GINECOLOGICO
UNI
280,00
1,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MACA PARA VEIC IIU 5547 - SEC DE SAUDE
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MACA - RETRATIL
UNI
2.600,00
1,00
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS POSTAO - SEC DE SAUDE
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
OTOSCOPIO
UNI
200,00
1,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CASA NOVA VIDA - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: BARBOSA E ZANETTI LTDA
CNPJ/CPF: 09.008.099/0001-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARBAMAZEPINA - 15.000 CP DE 400 MG
CAP
3.094,20
1,00
3.094,20
CARBAMAZEPINA - 4460 CP DE 200 MG
CAP
953,80
1,00
953,80
Fornecedor..........: BARBOSA E ZANETTI LTDA
CNPJ/CPF: 09.008.099/0001-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
POMADA DE NEOMICINA - 600 UND
UNI
1.722,00
1,00
1.722,00
DEXAMETAZONA - 600 UNID POMADA
UNI
372,00
1,00
372,00
BIOVICERIN - 100
UNI
324,00
1,00
324,00
FENITOINA - 50 AMP DE 5 ML C/0,5G/ML HIDATAL
UNI
69,50
1,00
69,50
BROMETO DE IPRATROPIO - 30 UND
UNI
21,30
1,00
21,30
Fornecedor..........: WERBRAN DIST DE MED LTDA
CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
NITROFURANTOINA - 980 CPS DE 100MG
CAP
343,00
1,00
343,00
METOCLOPRAMIDA 10MG - 500 CP DE 10 MG
CP
175,00
1,00
175,00
AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO - 2.000 COMP 500MG+125MG
CP
1.480,00
1,00
1.480,00
METFORMINA 500MG - 50.000 COMP DE 850 MG
CP
2.750,00
1,00
2.750,00
CAPTOPRIL 25MG - 99.990 CP DE 25MG
CAP
1.399,86
1,00
1.399,86
HIDROCLORTIAZIDA - 50.000 CP DE 25 MG
CP
700,00
1,00
700,00
Fornecedor..........: WERBRAN DIST DE MED LTDA
CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ACIDO VALPROICO - 6.000 COMP DE 500 MG
CP
3.210,00
1,00
3.210,00
SULPIRIDA 200MG - 5.000 COMP DE 200 MG
CP
3.725,00
1,00
3.725,00
44
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
SULPIRIDA 200MG - 2.000 COMP DE 50 MG
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG - 1.500 COMP DE 10 MG
CP
CP
784,00
525,00
ate 31/07/2012
1,00
1,00
784,00
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESFII - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: BR DIAGNOSTICOS E SERV PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 08.901.729/0001-40
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: BR DIAGNOSTICOS E SERV PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 08.901.729/0001-40
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BETA - HCG
UNI
30,00
1,00
30,00
FITA - DE URINA
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNID SAUDE ESF II E ARTILINA - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
35,00
2,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESFII - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA POLICLINICA E UND DE SAUDE - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SWITCHS 8 PORTAS
UNI
55,70
1,00
55,70
PEN DRIVE - 4G
UNI
24,80
10,00
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 10.439.358/0001-79
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SOLDA - E REFORCAR 12 CADEIRAS
UNI
264,00
1,00
264,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO PARA UNIDADES DE SAUDE - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: VALDIR BORGES MUNHOZ
CNPJ/CPF: 91.546.275/0001-80
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONFECCAO - DE BLOCOS ESPECIALIDADE/AGENDAMENTO COM 50 FOLHAS, A UNI
1,70
300,00
510,00
PRIMEIRA DESTACAVEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A SERVICOS NO VEIC IOV 2015 - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 588.777.200-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
REVISAO - DIFERENCIAL E REPOSICAO DE OLEO
UNI
40,00
1,00
40,00
TROCAR - RETENTOR RODA TRASEIRA ESQUERDA E REVISAO DE ROLAMENTOS
UNI
80,00
1,00
80,00
LUBRIFICACAO - GERAL
UNI
20,00
1,00
20,00
REPARO - NOS FREIOS DE MAO
UNI
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICOS NO VEIC INI 3901
CNPJ/CPF: 588.777.200-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - REVISAO NOS MOTORES DA CALEFACAO E TROCA DE MANGUEIRA
UNI
130,00
1,00
130,00
45
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
SERVICO - DE LUBRIFICACAO GERAL E TROCA DE FREIOS
UNI
40,00
ate 31/07/2012
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 04.751.177/0001-80
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VIDROS - COLOCADO 0,80 X 1,10
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE SERVICO NA POLICLINICA -SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: TAIGUER SOUZA RIVEIRO
CNPJ/CPF: 12.830.845/0001-93
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - INSTALACAO DE AR SPLIT
UNI
370,00
1,00
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: TAIGUER SOUZA RIVEIRO
CNPJ/CPF: 12.830.845/0001-93
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSERTO - DO AR CONDICIONADO
UNI
180,00
1,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA RIO GRANDE PARA REALIZACAO DE UM TREINAMENTO MAMOGRAFIA NA FURG NOS DIAS 29, 30
DE MAIO DE 2012 E 01 DE JUNHO DE 2012
Fornecedor..........: GIANCARLO FERREIRA PEREIRA
CNPJ/CPF: 004.667.240-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
385,00
1,00
385,00
Fornecedor..........: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMITRIPTILINA 25MG - 25.000 CP DE 25 MG
CP
3.000,00
1,00
3.000,00
ACIDO VALPROICO - 6.000 CP DE 250 MG
CAP
2.688,00
1,00
2.688,00
Fornecedor..........: DIMACI/MG MAT CIRURG LTDA
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMOXICILINA - 5.000 CAPS DE 500 MG
CP
290,00
1,00
290,00
DEXCLORFERINAMINA - 250 FRS SUSP
FRA
333,25
1,00
333,25
PARACETAMOL - 288 FRS DE 200MG/ML
FRA
203,90
1,00
203,90
PREDNISOLONA - 200 FRS SOL ORAL
FRA
880,00
1,00
880,00
ALBENDAZOL - 200 FRS DE 40 MG/ML 10 ML
FRA
100,00
1,00
100,00
SULF SALBUTAMOL - 200 FRS SPRAY 200 DOSES AEROSOL
FRA
616,60
1,00
616,60
SULFAMETOXAZOL - 200 FRS+TRIMETOPRIMA 200MG+40MG/5ML SUSP ORAL
UNI
155,60
1,00
155,60
BUP 150 MG - 5.000 CAPS DE 600 MG
CX
240,00
1,00
240,00
PREDNISONA - 2.000 CAPS DE 20MG
CAP
80,00
1,00
80,00
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
METRONIDAZOL - 200 BISNAGAS DE 100 MG/G GELEIA VAG 50G
UNI
214,00
1,00
214,00
ALOPURINOL - 500 CAPS DE 300MG
CAP
75,00
1,00
75,00
FLUCONAZOL - 500 CAPS DE 150 MG
CAP
150,00
1,00
150,00
BISNAGAS NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME - 200 BISNAGAS CREME
UNI
333,40
1,00
333,40
VARGARINA SODICA - 1.000 COMP 5 MG
CP
123,00
1,00
123,00
DIPIRONA SODICA 500 MG - 1.000 CP SODICA 500 MG
CP
67,00
1,00
67,00
BESILATO DE ANLODIPINA 5MG - 9.900 COMP 5 MG
CP
356,40
1,00
356,40
ATENOLOL 50MG - 20.000 COMP ATENOLOL 50 MG
CP
600,00
1,00
600,00
FUROSEMIDA - 50.000 CP 40 MG
CP
700,00
1,00
700,00
LOSARTANA POTASSICA - 30.000 CP DE 50 MG
CP
1.350,00
1,00
1.350,00
VERAPAMIL - 3.000 CP
CP
120,00
1,00
120,00
46
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
Fornecedor..........: MAXIBRIL COM E IND PROD LIMPEZA
CNPJ/CPF: 87.071.494/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BOMBONAS - DE 60 LTS DE DESINFETANTE CONCENTRADO
UNI
228,00
3,00
684,00
CNPJ/CPF: 04.268.698/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
POMADA GARAMICINA - 400 UND
UNI
2.860,00
1,00
2.860,00
ATROVENT - 50
UNI
47,50
1,00
47,50
RIFOCINA - 300 UND SPRAY
UNI
708,00
1,00
708,00
AMP DIAZEPAN - 50 DE 5 MG
UNI
22,00
1,00
22,00
AMP PETIDINA - 100 DE 2MG
UNI
303,00
1,00
303,00
AMP DE EPINEFRINA
UNI
37,50
1,00
37,50
CLORIDRATO - DE CLORPROMAZINA 50 AMP DE 5 ML DE 25MG
FRA
54,50
1,00
54,50
BROMIDRATO DE FENOTEROL
UNI
59,10
1,00
59,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAPS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 04.268.698/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PROMETAZINA - 10.000 COMP DE 25 MG
CP
670,00
1,00
670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAPS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 04.268.698/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PROMETAZINA - 10.000 COMP DE 25 MG
CP
670,00
1,00
670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF SERVICO NA POLICLINICA CENTRAL - SEC DE SAUDE
Fornecedor..........: DANIEL DA SILVA TEIXEIRA
CNPJ/CPF: 026.469.280-25
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONSTRUCAO - DE DIVISORIA COM FORRO DE PVC DUPLO
UNI
650,00
1,00
650,00
Fornecedor..........: TCA FARMA COM DE MED LTDA
CNPJ/CPF: 10.493.969/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
IBUPROFENO - 5.000 CP DE 300MG
CP
1.500,00
1,00
1.500,00
CLOR SODIO - 9 MG+BENZALCONIO 0.1 MG GOTAS - 150 FRS
FRA
225,00
1,00
225,00
MEBENDAZOL - 200 CP DE 100 MG
CP
74,00
1,00
74,00
MEBENDAZOL - 150 FRS DE 200 MG/ML SUSP ORAL 30 ML
CP
74,70
1,00
74,70
SACHE REIDRATANTE ORAL - 200 SC
UNI
383,00
1,00
383,00
CARBONATO DE CALCIO - 1.000 CP
CP
500,00
1,00
500,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO - + HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSP ORAL 100 ML
FRA
180,00
1,00
180,00
LORATADINA - 150 FRS SUSP ORAL
FRA
540,00
1,00
540,00
Fornecedor..........: TCA FARMA COM DE MED LTDA
CNPJ/CPF: 10.493.969/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
NIFEDIPINA 10MG - 30.000 COM DE 10 MG
CP
11.250,00
1,00
11.250,00
NIFEDIPINA 10MG - 30.000 COMP DE 20MG
CP
13.200,00
1,00
13.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: FUNDO MUN.DE SAUDE - OUT. REC. ESTADUAIS
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UBS BARRA, UBS JACINTO, UBS DONATOS E UBS POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TOMADAS - SISTEMA X COM CAIXA
UNI
4,50
2,00
9,00
TE - DE LUZ
UNI
3,50
5,00
17,50
TE - DE LUZ
UNI
3,50
5,00
17,50
47
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
REATOR - 2X40
SUPORTE - TARTARUGA
TE - DE LUZ
LAMPADA - FLUORESCENTES DE 40W
LAMPADA - ECONOMICO DE 45 W
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
19,00
3,50
3,50
4,00
21,00
4,00
1,00
10,00
20,00
6,00
ate 31/07/2012
76,00
3,50
35,00
80,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UBS POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ADAPTADOR - DE TRES PINOS
UNI
3,50
3,00
10,50
REATOR - 2X40
UNI
19,00
6,00
114,00
LAMPADA - ECONOMICAS DE 15W
UNI
7,00
8,00
56,00
LAMPADA - ECONOMICAS DE 25 W
UNI
11,00
5,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE POSTAO - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VEDANTE - PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
UNI
6,00
4,00
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USB DONATOS - SEC DE SAUDE
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CADEADO 35 mm
UNI
18,00
2,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA - SEC DE SAUDE
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CAIXA - TIRAS ACCHU-CHEK ACTIVE COM 50 TIRAS
UNI
40,00
150,00
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MUNICIPAL - SEC DE SAUDE - PREGAO 08/2011
Fornecedor..........: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMOXICILINA - 200 FRS 250 MG/ML SUSP ORAL 60 ML
CP
234,00
1,00
234,00
CIPROFLOXACINO - 1800 CP 500 MG
CX
133,20
1,00
133,20
SUCCINATO - DE METROPOLOL 4980 CP DE 50 MG
CAP
5.129,40
1,00
5.129,40
CETOCONAZOL - SHAMPOO 50 FRASCOS 20 MG/ML 100 ML
FRA
224,75
1,00
224,75
AZITROMICINA 200MG/5ML - 100 FRASCOS SUSP
FRA
500,00
1,00
500,00
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMOXICILINA - 5.000 CAPS DE 500 MG
CP
290,00
1,00
290,00
DEXCLORFERINAMINA - 250 FRS SUSP
FRA
333,25
1,00
333,25
PARACETAMOL - 288 FRS DE 200MG/ML
FRA
203,90
1,00
203,90
PREDNISOLONA - 200 FRS SOL ORAL
FRA
880,00
1,00
880,00
ALBENDAZOL - 200 FRS DE 40MG/ML
FRA
100,00
1,00
100,00
SULF SALBUTAMOL - 200 FRS SPRAY 200 DOSES AEROSOL
FRA
616,60
1,00
616,60
SULFAMETOXAZOL - 200+ TRIMETOPRIMA 200 MG+40MG/5ML SUSP ORAL
UNI
155,60
1,00
155,60
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
IBUPROFENO - 5.000 CP DE 600 MG
CP
240,00
1,00
240,00
PREDNISONA 5MG - 2.000 CP DE 20 MG
CP
80,00
1,00
80,00
BISNAGAS DE METRONIDAZOL - 200 DE 100 MG/G GELEIA VAG 50 G
UNI
214,00
1,00
214,00
ALOPURINOL - 500 CP DE 300 MG
CP
75,00
1,00
75,00
FLUCONAZOL - 500 CAPS DE 150 MG
CAP
150,00
1,00
150,00
BISNAGAS NITRATO DE MICONAZOL - 200 - CREME
UNI
333,40
1,00
333,40
WARFARINA SODICA - 1.000 COMP DE 5 MG
CP
123,00
1,00
123,00
48
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
DIPIRONA - 1.000 CP DIPIRONA SODICA 500 MG
CP
67,00
ate 31/07/2012
1,00
67,00
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ANLODIPINA - 9.900 COMP DE 5 MG
CP
356,40
1,00
356,40
ATENOLOL - 20.000 COMP DE 50 MG
CP
600,00
1,00
600,00
FUROSEMIDA - 50.000 CP DE 40 MG
CP
700,00
1,00
700,00
LOSARTANA POTASSICA - 30.000 CP DE 50 MG
CP
1.350,00
1,00
1.350,00
VERAPAMIL - 3.000 DE 80 MG
CP
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM DE AGRICULTURA
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/06/2012 PARA CONDUZIR O SEC DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 326.992.390-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
100,00
1,50
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: REPASSE DE RECURSOS PARA O FUNCINAMENTO DA MICRO USINA DE LEITE NO MUNICIPIO-CONFORME LEI No4,963/2011 DE 19
DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONVENIO 11/2011
Fornecedor..........: COOP.DE PRODUT.DE LEITE DA ZONA SUL
CNPJ/CPF: 02.234.575/0001-02
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CONTRIBUICAO - REFERENTE AO MES DE MARCO, ABRIL, MAIO DE 2012
UNI
6.000,00
3,00
18.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTUFAS DO HORTO FLORESTAL
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PREGO 17/27
KG
6,80
5,00
34,00
PREGO - 18X30
KG
6,80
3,00
20,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 704.917.200-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE LAVAGEM DA RANGER PLACA ISO 9570
UNI
35,00
2,00
70,00
SERVICO - DE LAVAGEM DO GOL PLACA ICP 8861
UNI
23,00
1,00
23,00
SERVICO - DE LAVAGEM DO CAMINHAO CARGO PLACA INV 4836
UNI
85,00
1,00
85,00
SERVICO - DE LAVAGEM DO FIESTA PLACA ISY 6384
UNI
23,00
4,00
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA REUNIAO COM O MINISTERIO DA PESCA ASSUNTO
LAGOA MIRIM E MANGUEIRA-SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
QUEIJO - MUSSARELA FATIADO
KG
19,35
1,00
19,35
PRESUNTO
KG
10,80
1,00
10,80
MOLHO TOMATE - SACHE DE MOLHO PRONTO
LTA
1,15
3,00
3,45
CARNE MOIDA - DE SEGUNDA
KG
7,20
2,00
14,40
LATAS DE ERVILHA - PEQUENA
LTA
0,85
3,00
2,55
LATAS DE MILHO - PEQUENA
LTA
1,10
3,00
3,30
AMIDO DE MILHO - 200 GRAMAS
UNI
0,80
8,00
6,40
LATA DE OLEO DE SOJA
LT
3,20
3,00
9,60
MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM 500 GR
UNI
2,80
1,00
2,80
GOIABADA
KG
4,80
1,50
7,20
QUEIJO RALADO
PCT
1,04
3,00
3,12
CAFE - GRANDE
UNI
8,70
1,00
8,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA REUNIAO COM O MINISTERIO DA PESCA ASSUNTO
LAGOA MIRIM E MANGUEIRA-SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
49
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
GUARDANAPO
COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA, 300 ML CX C/ 2.000 UND
PAPEL FILME
PAPEL MANTEIGA
PCT
PCT
UNI
UNI
0,55
3,65
1,85
2,10
50
ate 31/07/2012
3,00
2,00
3,00
1,00
1,65
7,30
5,55
2,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 07/07/2012 PARA FAZER A DIVULGACAO DO ENART NA 6a REGIAO TRADICIONALISTA NO
CTG TANGARA NA CIDADE DE RIO GRANDE E NA 26a REGIAO TRADICIONAL NO CTG UNIAO GAUCHA NA CIDADE DE PELOTAS
Fornecedor..........: MARINO MARCOS NICOLETI
CNPJ/CPF: 190.789.510-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Fornecedor..........: RUBENS ALDRIGHI
CNPJ/CPF: 04.625.277/0001-60
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
VENTILADOR - K 48
UNI
6,00
1,00
6,00
CAPACITOR - 270/324
UNI
16,00
1,00
16,00
CAPACITADOR - 340/408
UNI
17,00
1,00
17,00
RELE - FOLIA DE FASE
UNI
65,00
2,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA VILA KARIRI
CNPJ/CPF: 04.625.277/0001-60
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SELO - MECANICO
UNI
17,00
2,00
34,00
CAPACITADOR - 216
UNI
13,00
1,00
13,00
ROLAMENTO 6203 - 6203
UNI
16,00
1,00
16,00
ROLAMENTO 6203 - 6202
UNI
14,00
1,00
14,00
VENTILADOR - K 48
UNI
6,00
1,00
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAIXAS D'AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 04.625.277/0001-60
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLAMENTO - ROLAMENTOS 6202
UNI
14,00
3,00
42,00
ROLAMENTO - ROLAMENTOS 6203
UNI
16,00
3,00
48,00
CENTRIFUGO
UNI
16,00
1,00
16,00
SELO - SELO MECANICO
UNI
18,00
2,00
36,00
PLATINADO - K 56
UNI
23,00
2,00
46,00
TINTA CONFORME ATA N°17/2012- PREGAO PRESENCIAL N°13/2012 VALIDADE 12/06/2013- SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
165,00
1,00
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 07/07/2012 PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARINO M NICOLETI
Fornecedor..........: FRANK FERREIRA PEREIRA DE AVILA
CNPJ/CPF: 012.883.670-90
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 02/07/2012 PARA TRAZER MATERIAL DA CONSULTA POPULAR DO PROCESSO DE
PARTICIPACAO POPULAR E CIDADA ORCAMENTO 2013, COREDE SUL
Fornecedor..........: WESLEY DOS SANTOS MORENO
CNPJ/CPF: 030.432.490-62
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTOS REFERENTE A SERVICOS NAS CAIXAS DA AGUA DA VILA AZUL, DO ESPINILHO E VILA DOS MACHADOS
Fornecedor..........: ADAO JESUS FERREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 401.563.110-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO E TROCA DE CANOS E CONSERTO DE BOMBA DAGUA - UNI
100,00
1,00
100,00
VILA AZUL
SERVICO - DE CONSERTO DE CONTACTORES PARTE ELETRICA DA BOMBA DAGUA - UNI
30,00
1,00
30,00
ESPINILHO
SERVICO - DE INSTALACAO DA BOMBA DAGUA - ESPINILHO
UNI
70,00
1,00
70,00
SERVICO - DE CONSERTO DE TROCA DE CHAVE DA BOMBA DAGUA - ESPINILHO
UNI
60,00
1,00
60,00
SERVICO - DE CONSERTO DA CHAVE CONTACTORA DA BOMBA DAGUA - VILA DOS UNI
45,00
1,00
45,00
MACHADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL MUNICIPAL, CATEGORIAS MASCULINO, ADULTO E
VETERANO - PARA SECTUR
Fornecedor..........: MABRAM TROFEUS ESPORT. E GRAVACOES LTDA.
CNPJ/CPF: 91.221.697/0001-86
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MEDALHAS - MODELO MD 060 DO
UNI
3,30
30,00
99,00
TROFEU - MODELO TR 932
UNI
14,00
2,00
28,00
TROFEUS - MODELO M.V 432/4
UNI
22,00
2,00
44,00
TROFEUS - MODELO 1365
UNI
146,00
2,00
292,00
UNI
142,00
2,00
284,00
TROFEUS - COM HONRA AO MERITO MODELO 1217
UNI
13,00
2,00
26,00
UNI
235,00
1,00
235,00
UNI
137,00
1,00
137,00
UNI
83,00
1,00
83,00
UNI
71,00
1,00
71,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO NO DIA 23/04/2012 FESTA E PROCISSAO DE OGUM CONFORME
CALENDARIO DE EVENTOS N°4.992/2012
Fornecedor..........: ALOIR LEITAO SILVEIRA
CNPJ/CPF: 420.157.310-91
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - REALIZADO NA RUA JOSE BERNARDINO DE SOUZA CASTRO N° 1063- UNI
200,00
1,00
200,00
NO HORARIO DAS 20:00 AS 1:00 DA MANHA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF AO CONTRATO No 85/2012 PARA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA BR 471, KM 570, CASA 316 A, PARA
FINS DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NA LOCALIDADE DE ESPINILHO, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 735,00
Fornecedor..........: EVA DELAMAR DOS SANTOS MARQUES
CNPJ/CPF: 374.830.560-53
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LOCACAO DE IMOVEL
MEN
2.205,00
1,00
2.205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF AO CONTRATO No 86/2012 PARA
LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA ANSELMI,
ESTRADA BERNARDO ARRIADA, 1692, PARA FINS DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS DOS CORREIOS, SENDO VALOR MENSAL DE R$
735,00
Fornecedor..........: MARLY ODETE PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 311.017.040-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
LOCACAO DE IMOVEL
MEN
2.205,00
1,00
2.205,00
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 11/06/2012- SECTURFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
295,00
1,00
295,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: SM DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE INSCRICAO NO TREINAMENTO ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO - 2013, NA DPM, NOS
DIAS 10 E 11/07/2012, PARA O SERVIDOR KLEBERSON M SILVA
Fornecedor..........: DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI
CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
51
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
INSCRICAO EM CURSO
UNI
398,00
ate 31/07/2012
1,00
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CADEIRA PAT No 2683 - DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO
Fornecedor..........: KLIMOVEIS-EQUIP.P/ ESCRIT. E REFRIGERACAO LTDA-ME
CNPJ/CPF: 01.971.410/0001-42
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PISTAO - A GAS PARA CADEIRA PRESIDENTE
UNI
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS DIAS 12 E 13/07/2012, PARA A SERVIDORA SIMONI O.
BATILLANA
Fornecedor..........: AZONASUL
CNPJ/CPF: 88.285.309/0001-16
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSCRICAO EM CURSO
UNI
150,00
1,00
150,00
Fornecedor..........: KLEBERSON MAXIMILA SILVA
CNPJ/CPF: 884.966.860-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
96,35
2,00
192,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/07/2012 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ELABORACAO DE LEI DE
DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO - NA DPM, COM SAIDA NO DIA 09/07/2012
Fornecedor..........: KLEBERSON MAXIMILA SILVA
CNPJ/CPF: 884.966.860-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
140,00
2,50
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA INC 2207
CNPJ/CPF: 704.917.200-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE LAVAGEM DE VEICULO
UNI
23,00
4,00
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 05/06/2012 PARA TREINAMENTO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS
Fornecedor..........: ABNER J PIFFERO GOMES
CNPJ/CPF: 455.704.420-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
200,00
0,50
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2012 PARA REUNIAO NA EMPRESA CONTINENTAL
Fornecedor..........: ABNER J PIFFERO GOMES
CNPJ/CPF: 455.704.420-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
390,00
1,00
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 26/06/2012 PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A CAIXA
Fornecedor..........: ROSINARA RAMOS DE LIMA
CNPJ/CPF: 500.935.760-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 06/07/2012 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS
Fornecedor..........: ROSINARA RAMOS DE LIMA
CNPJ/CPF: 500.935.760-72
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
52
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA DE SOFTWARE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ADITIVO AO CONTRAT0 No 112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
118,52
1,00
118,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SISTEMA - PLANEJAMENTO - ADITIVO AO CONTRATO No112/2008
CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO
LOCACAO DE SOFTWARES - LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM-LEI DAS UNI
308,94
3,00
926,82
DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
SERVICO
LOCACAO
DE
SOFTWARES
- LICENCA
DE
USO-LOCACAO UNI
308,94
3,00
926,82
PRONIM-PLANEJAMENTO PLURIANUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012 NO PREDIO SITUADO A RUA SETE DE
SETEMBRO, N° 1.710
CNPJ/CPF: 500.936.060-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE LIMPEZA DE DUTOS
UNI
450,00
1,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO PLACA INC 2207
CNPJ/CPF: 07.546.347/0001-83
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DESMONTAR E TROCAR OS ROLAMENTOS E RETENTORES, EO CONJUNTO UNI
450,00
1,00
450,00
DE 5o MARCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS NO DIA 31/07/2012 PARA REUNIAO TACA DA RBS TV
Fornecedor..........: IVO JOUBERT DA COSTA
CNPJ/CPF: 152.974.030-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 12/07/2012 PARA CONDUZIR A SERVIDORA RITA K C CORREA
CNPJ/CPF: 596.258.050-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: SERVICO DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Fornecedor..........: E.B.C.T -EMP BRAS DE CORREIOS E TELE
CNPJ/CPF: 34.028.316/0026-61
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO - NUMERO 0344/2012
UNI
897,68
1,00
897,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Fornecedor..........: LIZANDRO PINTO DA SILVA
CNPJ/CPF: 09.685.990/0001-13
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PAPEL SULFITE - PARA PLOTTER - 914X46M - 75GRS
RL
29,00
20,00
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Fornecedor..........: BRASIL TELECOM S/A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
UNI
2.000,00
1,00
2.000,00
53
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: COMPLEMENTO AO EMPENHO 6258/2012 - MOTIVO ALTERACAO NO VALOR DO PRODUTO
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FONTE - ATX 20 + 4 PINUS
UNI
10,00
1,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO
CNPJ/CPF: 08.955.448/0001-70
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FONTE - ATX 20 + 4 PINOS
UNI
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL S/GAS BOMBONAS DE 20 LITROS- PLANEJAMENTOFornecedor..........: ELIZABETE DA SILVA SCHONHOFEN
CNPJ/CPF: 12.471.716/0001-56
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AGUA MINERAL S/GAS 20LTS
UNI
9,00
30,00
270,00
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 11/06/2012- SECRETARIA DE PLANEJAMENTOFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
870,00
1,00
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 12/07/2012 PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REDUR
Fornecedor..........: RITA KATIUSCIA C. CORREA
CNPJ/CPF: 003.619.320-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS COM SAIDA NO DIA 11/07/2012 E RETORNO NO DIA 14/07/2012
Fornecedor..........: SIMONI ORTIZ BATTILANA
CNPJ/CPF: 571.983.810-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS COM SAIDA NO DIA 11/07/2012 E RETORNO NO DIA 13/07/2012
CNPJ/CPF: 571.983.810-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIAS A PELOTAS NOS DIAS 12 E 13/07/2012 PARA CURSO DE QUALIFICACAO, REF AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
MUNICIPAL, COM SAIDA NO DIA 11/07/2012
CNPJ/CPF: 571.983.810-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
2,50
275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: Fundo de Assistencia Social - Outros Rec
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CRAS- ACAO SOCIALFornecedor..........: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 88.334.594/0001-18
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
EXTENSAO - DE 10 METROS
UNI
21,25
5,00
106,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CRAS- ACAO SOCIALFornecedor..........: PEDRO R. MORENO E FILHOS LTDA.
CNPJ/CPF: 96.014.402/0001-14
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
54
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
ADAPTADOR - DE TOMADA COM ATERRAMENTO (PRETO)
ADAPTADOR - DE TOMADA PADRAO NOVO COM ATERRAMENTO (CINZA)
UNI
UNI
4,90
5,50
10,00
10,00
ate 31/07/2012
49,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 535
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TAMPA PARA VASO SANITARIO - NA COR BRANCA
UNI
12,00
2,00
24,00
MANGOTE - DE 1/2" 60 CM
UNI
2,50
1,00
2,50
PARAFUSO - SEXTAVADO C/BCHA 10MM
UNI
0,50
20,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE TECIDO - CRAS
CNPJ/CPF: 92.751.247/0001-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PLACAS - DE COMPENSADO LAMINADO LISO 4MM DE 1,5 X 2,20
UNI
32,00
5,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO EM TECIDOS - CRAS
Fornecedor..........: VIUVA CALIDIO KALILL
CNPJ/CPF: 96.012.638/0001-11
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TECIDO - DE ALGODAO BRANCO - MED. 2,20 DE LARGURA
M
14,00
11,00
154,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO EM TECIDO - CRAS
Fornecedor..........: VERA MARIA MARTINO HUTH
CNPJ/CPF: 01.560.488/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
COLA - PERMANENTE
UNI
2,30
11,00
25,30
FOLHAS DE CARBONO - AMARELO E VERMELHO
UNI
0,75
66,00
49,50
FLANELA
UNI
2,15
22,00
47,30
PINCEIS - PARA PINTURA EM TECIDO - MEDIO
UNI
2,50
22,00
55,00
PINCEIS - PARA PINTURA EM TECIDO - FINO
UNI
1,80
22,00
39,60
PINCEIS - BROXINHAS
UNI
3,30
22,00
72,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 20/07/2012 PARA CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA - ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES
SOCIAIS NO SUAS - EXIGENCIAS E DESAFIOS , NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS
Fornecedor..........: SILVANA DOS SANTOS CUNHA
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS NO DIA 20/07/2012
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 10/08/2012 PARA CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES
SOCIAIS NO SUAS - EXIGENCIAS E DESAFIOS, NA UNIVERSIDADE CATOLICA
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
55
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS NO DIA 27/07/2012
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PASSAGENS A PELOTAS NO DIA 03/08/2012 PARA CURSO
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 720.495.100-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MDF E DE TECIDO - CRAS
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CERA - EM PASTA INCOLOR
LTA
5,09
1,00
5,09
COPOS DESCARTAVEIS - PCTE C/100 UND
PCT
2,59
1,00
2,59
PRATO - DESCARTAVEL - PCTE COM 10 UND.
PCT
0,59
15,00
8,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012 - ACAO SOCIALFornecedor..........: LANGONI E SILVA LTDA
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
DOCE DE LEITE - DE 450 GRAMAS
PT
2,49
17,00
42,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA JULIANA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CONFORME CALENDARIO
DE EVENTOS LEI N° 4.992/12
CNPJ/CPF: 02.294.951/0001-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
AMENDOIM
UNI
3,39
6,00
20,34
CHOCOLATE EM PO - 500 GR
PCT
4,39
1,00
4,39
SUCO - DE UVA
CX
3,05
5,00
15,25
COCO RALADO - 100 GR
PCT
1,85
2,00
3,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIDA NUCLEO MASCULINO - AV. CAMPOS NEUTRAIS N° 1915
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CHAVE - PHILIPS
UNI
4,50
1,00
4,50
ESPELHO PARA TOMADA
UNI
1,30
1,00
1,30
CHUVEIRO
UNI
30,90
1,00
30,90
ESPELHO
UNI
1,30
14,00
18,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIDA NUCLEO MASCULINO- AV. CAMPOS NEUTRAIS N°1915
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CURVA - DE 100 MM
UNI
4,45
2,00
8,90
PARAFUSO - PHILIPS
UNI
0,10
36,00
3,60
56
Pg:
Periodo de : 01/07/2012
COLA P/CANO
AREIA GROSSA - 1/2 METRO
AREIA FINA - 1/2 METRO
SACO DE CIMENTO
SACO DE CAL
PEDRA BRITA - 1/2 METRO
VARILHA DE FERRO - 1/4
CANO DE 100MM - COM 6 METROS
TIJOLOS
LIXA - 70CM
FITA VEDA ROSCA
BRACO PARA CHUVEIRO
LUVA DE 1/2
FOSSA - PARA 9 PESSOAS
UNI
M³
M³
UNI
UNI
M³
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
3,90
29,50
25,00
22,00
7,98
42,50
12,75
33,00
0,30
2,00
2,00
3,80
0,50
89,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
1,00
300,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ate 31/07/2012
3,90
29,50
25,00
66,00
7,98
42,50
38,25
33,00
90,00
2,00
2,00
3,80
0,50
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIDA NUCLEO MASCULINO - AV. CAMPOS NEUTRAIS N° 1915
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PA - DE CORTE
UNI
39,90
1,00
39,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES NO TELECENTRO
CNPJ/CPF: 03.490.735/0001-39
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FITA ISOLANTE
UNI
4,00
1,00
4,00
PARAFUSOS
UNI
0,37
12,00
4,44
CANALETA - C/COLA
UNI
4,20
4,00
16,80
CABINHO - 4MM
M
1,20
20,00
24,00
TOMADA - C/CAIXA
UNI
8,50
2,00
17,00
CAIXA - C/TAMPA CEGA
UNI
4,75
1,00
4,75
CANALETA
UNI
4,20
3,00
12,60
CHAVE - SISTEMA X
UNI
6,50
3,00
19,50
BUCHAS DE REDUCAO - 6MM
UNI
0,05
6,00
0,30
FIO - PARALELO
M
1,10
9,00
9,90
PARAFUSOS
UNI
0,10
6,00
0,60
PREGO DE ACO
PCT
3,50
1,00
3,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012- ACAO SOCIALFornecedor..........: SILVEIRA LIMA E RODRIGUES LTDA
CNPJ/CPF: 03.479.564/0001-47
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
13,50
10,00
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N°535
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SUPORTE - ROLDANA PARA TRILHO
UNI
2,60
2,00
5,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DO CREAS SITO A RUA SALDANHA MARINHO, N° 467
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
DISJUNTOR - TRIFASICO 40A
UNI
28,00
2,00
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 535
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PORTA INTERNA - C/ MARCO E FERRADA DE 80CM. (ABERTURA P/ESQUERDA)
UNI
108,00
1,00
108,00
CANO GALVANIZADO - DE 1 1/2"
UNI
152,00
1,00
152,00
JOELHO - GALVANIZADO DE 1 1/2"
UNI
18,00
2,00
36,00
CAIXA DE DESCARGA - COMPLETA COM CANOS
UNI
24,00
1,00
24,00
VARETAS DE SOLDA - PARA GALVANIZADO
UNI
0,45
10,00
4,50
57
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ANTIGO TELECENTRO - AV. CAMPOS NEUTRIAS N° 1672 .
CNPJ/CPF: 02.797.695/0001-00
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TINTA LATA 3600 - PARA PISO COR VERMELHA
LTA
38,00
1,00
38,00
TINTA - COR MARFIM 18 LITROS
LTA
89,00
2,00
178,00
TINTA - 3.600ML COR BRANCO
LTA
45,00
1,00
45,00
MASSA CORRIDA
KG
5,00
3,00
15,00
TINER
LT
7,90
1,00
7,90
LIXA - PARA FERRO N° 60 - FOLHA
M
2,00
3,00
6,00
LIXA - N° 100
M
3,50
5,00
17,50
TINTA - 3.600 LITROS
LTA
45,00
1,00
45,00
ROLO - DE LA DE CARNEIRO ANTI- GOTAS
UNI
14,15
3,00
42,45
ROLO - DE ESPONJA
UNI
1,50
2,00
3,00
CABO PARA ROLO
UNI
2,90
3,00
8,70
PINCEL - 2 1/2"
UNI
3,10
2,00
6,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C - PARA O CRAS
Fornecedor..........: C. R. FERRARI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.447.420/0001-09
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS - Na 17 ORIGINAL
UNI
115,90
3,00
347,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA FESTA JULIANA DO CRAS JUNTAMENTE COM A EMEF
OSVALDO ANSELMI QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/08/2012 COM INICIO AS 10:00 HORAS - CONFORME CALENDARIO DE
EVENTOS LEI N° 4.992/12
Fornecedor..........: ELCIO FERREIRA RICARDO
CNPJ/CPF: 749.825.080-20
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICOS DE SONORIZACAO
UNI
250,00
1,00
250,00
Fornecedor..........: DEBORA TAVARES MARTINS.
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 20/07/2012 PARA CURSO DE EDUCACAO - ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS NO
SUAS - EXIGENCIAS E DESAFIOS NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
58
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 27/07/2012 PARA CURSO DE EDUCACAO ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAS NO SUAS EXIGENCIAS E DESAFIOS, NA UNIVERSIDADE CATOLICA
CNPJ/CPF: 946.644.040-34
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGTO REF A INSCRICAO DO CURSO EDUCACAO CONTINUADA - ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS NO SUAS,
EXIGENCIAS E DESAFIOS NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS PARA AS SERVIDORAS SILVANA DOS SANTOS CUNHA,
DEBORA TAVARES MARTINS E MONIA ACOSTA NO DIA 20/07/2012
Fornecedor..........: UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS
CNPJ/CPF: 92.238.914/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
INSCRICAO EM CURSO
UNI
140,00
3,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012- ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PAPEL FILME
UNI
2,54
6,00
15,24
PAPEL MANTEIGA
UNI
2,10
6,00
12,60
PAPEL ALUMINIO - DE FOLHA
RL
2,35
4,00
9,40
PAPEL PEDRA
M
4,99
2,00
9,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012- ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 07.078.401/0001-03
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
MORANGO
KG
12,50
2,00
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO PUBLICO SITO NA AV. BENTO GONCALVES, N° 2.247
CNPJ/CPF: 884.549.590-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO NO ENCANAMENTO DO BANHEIRO E TROCA DE DUAS UNI
450,00
1,00
450,00
CAIXAS DE DESCARGA - CONSERTO NO ENCANAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO
E DE DUAS PIAS DA COZINHA - CONSERTO NO ENCANAMENTO DO BANHEIRO DOS
FUNCIONARIOS E FIXACAO DE VASO SANITARIO - TROCA DE FECHADURA DA
PORTA, TROCA DE CALHA DE LUZ PARA COLOCAR SUPORTE COMUM DE LAMPADA CONSERTO
NO
ENCANAMENTO DA COZINHA COM LIGACAO PARA RUA COLOCACAO DE SUPORTE PARA CADEADO E PINTURA NA PORTA DE MEDICAO
ELETRICA DO PREDIO - LIMPEZA DE DUAS GRAXEIRAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIDA NUCLEO FEMININO SITO A RUA FRANCISCO OSVALDO
ANSELMI, N° 1.740.
CNPJ/CPF: 884.549.590-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO NO ENCANAMENTO DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS
UNI
60,00
1,00
60,00
SERVICO - DE CONSERTO EM CANO COM VAZAMENTO
UNI
60,00
1,00
60,00
59
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS SITO A RUA GUSTAVO A. FARIAS, N° 418
CNPJ/CPF: 884.549.590-68
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE CONSERTO EM CANO
UNI
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012- ACAO SOCIALFornecedor..........: ANA LAURA MOREIRA TURNE
CNPJ/CPF: 07.964.941/0001-94
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FORMAS DE PAPEL PARA QUINDIM PACOTE COM 100 UNIDADES
PCT
2,00
1,00
2,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO- ACAO SOCIAL
Fornecedor..........: ANA LAURA MOREIRA TURNE
CNPJ/CPF: 07.964.941/0001-94
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FORMAS DE BARQUETE (EMBALAGEM COM 12 UNIDADES)
UNI
23,50
1,00
23,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO - ACAO SOCIAL
Fornecedor..........: GIOVANE STORGATTO DA SILVA
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLO DE SAQUINHOS PLASTICOS DE 3KG
RL
3,90
3,00
11,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012- ACAO SOCIALFornecedor..........: GIOVANE STORGATTO DA SILVA
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ESCOVA - DE HIGIENE DE UNHAS - PEQUENA E DE MADEIRA
UNI
2,95
2,00
5,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012 - ACAO SOCIALFornecedor..........: GIOVANE STORGATTO DA SILVA
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BACIA - MEDIA DE 9 LITROS
UNI
3,90
5,00
19,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE PANIFICACAO 2012 - ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
BACIA - MEDIA DE 09 LITROS
UNI
3,90
5,00
19,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO - ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ROLO - DE SAQUINHOS PLASTICOS DE 3 KG
RL
3,90
3,00
11,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PANIFICACAO 2012 - ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 10.321.830/0001-74
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
ESCOVA - DE HIGIENE DE UNHAS PEQ E DE MADEIRA
UNI
2,95
2,00
5,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO EM TECIDO - CRAS
CNPJ/CPF: 09.685.990/0001-13
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FOLHAS DE OFICIO - C/500 FOLHAS
PCT
11,90
1,00
11,90
LAPIS
UNI
0,20
22,00
4,40
TINTA - PARA TECIDO DE CORES VARIADAS - 10 DE CADA COR
UNI
1,90
50,00
95,00
60
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CURSO DE FUXICO - CRAS
CNPJ/CPF: 09.685.990/0001-13
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
TESOURA - DE TECIDO
UNI
8,90
22,00
195,80
RETROS DE LINHA P/COSTURA - BRANCA
UNI
0,79
11,00
8,69
DEDAIS - DE MICANGAS GRANDES
UNI
0,23
11,00
2,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CURSO - TRABALHO EM E.V.A - CRAS
CNPJ/CPF: 09.685.990/0001-13
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PLACAS - DE EVA EM CORES VARIADAS - 11 DE CADA COR
UNI
1,04
55,00
57,20
TESOURA - COMUM
UNI
1,19
22,00
26,18
TESOURA - FANTASIA (ZIGZAG)
UNI
3,19
22,00
70,18
LAPIS
UNI
0,15
22,00
3,30
APONTADOR
UNI
0,24
10,00
2,40
BORRACHA
UNI
0,20
22,00
4,40
REGUA
UNI
0,39
22,00
8,58
ESTILETE
UNI
0,95
22,00
20,90
BASTOES DE COLA QUENTE
UNI
0,39
88,00
34,32
CANETAS - PERMANENTE PRETA
UNI
0,99
22,00
21,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE PORTA BICICLETA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF: 10.439.358/0001-79
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE PORTA BICICLETA C/FERRO DE 1/2 PINTADO NA COR UNI
436,00
1,00
436,00
PRETA CHUMBADO NO CHAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE PATCH APLIQUE - CRAS
Fornecedor..........: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA)
CNPJ/CPF: 96.418.264/0229-65
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
FERRO DE PASSAR - ROUPAS - MARCA CADENCE
UNI
34,97
1,00
34,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO NO CRAS
Fornecedor..........: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA)
CNPJ/CPF: 96.418.264/0229-65
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
APARELHO TELEFONICO - COM FIO - INTELBRAS
UNI
39,90
4,00
159,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: EMPENHO
POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEIS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE JATO DE
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 11/06/2012- SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL E CIDADANIAFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
960,00
1,00
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO TELECENTRO SITO A RUA CAMPOS NEUTRAIS, N° 1277
Fornecedor..........: DIOGO NUNES DELGADO
CNPJ/CPF: 993.579.170-04
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE PINTURA
UNI
750,00
1,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 20/07/2012 PARA CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA - ACAO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES
SOCIAIS NO SUAS - EXIGENCIAS E DESAFIOS, NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS
Fornecedor..........: MONIA ACOSTA
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
61
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
110,00
0,50
55,00
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
CNPJ/CPF: 995.562.510-49
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
PASSAGEM
UNI
39,05
2,00
78,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao Requisitante..: Assistencia Social Geral
CNPJ....: 88.824.099/0001-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NO VEICULO PARATI PLACA MDO 1298
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE TROCA DE SENSOR DA MARCHA LENTA
UNI
55,00
1,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: AQUISICAO DE MARTERIAL PARA O VEICULO PARATI PLACA MDO 1298
CNPJ/CPF: 92.081.272/0001-81
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SENSOR - DA MARCHA LENTA
UNI
98,00
1,00
98,00
62
Periodo de : 01/07/2012
Pg:
ate 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCON
CNPJ/CPF: 500.936.060-87
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
SERVICO - DE COLOCACAO DE UM SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, INSTALACAO UNI
160,00
1,00
160,00
DE TUBO TERMICO PARA MANGUEIRAS DE COBRE E TROCA DOS TUBOS DE COBRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NO DIA 13/07/2012 PARA BUSCAR PRODUTOS HORTIGRANJEIROS NA COOPERATIVA SUL
ECOLOGICA
Fornecedor..........: ROGER GOMES GOULART
CNPJ/CPF: 009.671.000-46
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
TINTA CONFORME ATA N° 17/2012
- PREGAO PRESENCIAL N° 13/2012 VALIDADE 11/06/2012
- SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIAFornecedor..........: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.415.956/0001-08
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
CARTUCHOS
UNI
2.186,00
1,00
2.186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: DIARIA A PELOTAS NO DIA 11/07/2012 PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARTA RODRIGUES
Fornecedor..........: ANDRE DIAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
CNPJ/CPF: 013.871.010-48
Unid.
Preco Unitario
Quantidade
Valor Total
UNI
80,00
0,50
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
523.768,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63

Julho

Transcrição

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