Junho - Prefeitura Municipal de Campestre da Serra/RS

Transcrição

MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 1
Mes: JUNHO
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 Poder Legislativo Municipal
03/06/2014 03010
1,00
0101-449052350000-1002
UN
04/06/2014 03032
0101-339046010000-2001
1,00
0101-339039580000-2001
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
1.748,74
76535764000143 OI S.A.
87,41
CONTA TELEFONE PERIODO 22/04 A 21/05/2014.
- 54 3235 1247 - CÂMARA DE VEREADORES.
1,00
06/06/2014 03103
0101-339030240000-2001
UN
UN
10/06/2014 03152
20,00
973,99
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2014.
05/06/2014 03063
1,00
1,00
07055987000190 INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME
IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL MODELO SLM3375FD TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, ITEM 05.
- PREGÃO ELETRÔNICO 06/2014.
- Câmara de Vereadores.
24/06/2014 03290
93604783000101 MOACIR ANDREOLA MONTANARI
338,00
FOLHAS DE OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS CADA PACOTE.
0101-339014140000-2001
1,00
17,00
CÓPIA DE CHAVE.
MIOLO FECHADURA SOPRANO.
0101-339030160000-2001
PC
94216868000177 MECO - COM. DE MATERIAIS P/CONSTR. LTDA
62389378072 ELTON DEMORI GOZZI
30,00
1/2 DIARIA DIA 24/06/2014 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS, EM PORTO ALEGRE.
26/06/2014 03320
0101-319011010100-2001
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.929,84
Vlr ref. fopag mes 06/2014
26/06/2014 03321
0101-319011430000-2001
4.400,00
26/06/2014 03322
0101-319011740000-2001
26/06/2014 03323
0101-319011750000-2001
17.165,00
1.000,00
26/06/2014 03361
0101-319013020300-2001
29979036026107 INSS
4.343,40
Vlr ref. INSS mes 06/2014
1)LEGISLATIVO-536 - RED. 529
26/06/2014 03374
0101-319013020100-2001
29979036026107 INSS
669,77
14)LEGISLATIVO-SERVIDORES-535 - RED. 505
26/06/2014 03407
0101-339014140000-2001
1,00
00247969052 RAQUEL GUELCER ZANELA
438,00
2 DIARIA COM PERNOITE E 1 DIARIA SIMPLES DIAS 02, 03 E
04/07/2014 PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E
CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE.
26/06/2014 03408
0101-339014140000-2001
52701662087 NILZA MAGNABOSCO
438,00
1,00
2 DIARIA COM PERNOITE E 1 DIARIA SIMPLES DIAS 02, 03 E
04/07/2014 PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E
CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE.
02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
24/06/2014 02960
0201-449052340000-2003
87296026006814 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
-238,00
Valor Estornado devido a fornecedora não ter disponibilidade da mercadoria no estoque, sem previsão para entrega.
02/06/2014 02967
1,00
0201-339030010000-2003
LT
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
GASOLINA COMUM 38.338 LITROS.
- IPV 6355.
112,71
Pág: 2
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
04/06/2014 03029
D o t a ç ã o
0201-339046010000-2003
1,00
10/06/2014 03131
24,00
12,00
1,00
11/06/2014 03159
1,00
11/06/2014 03160
0201-339014140000-2003
150,00
12/06/2014 03180
0201-339036990000-2003
UN
UN
UN
61957054034 MARILDA ZAFFONATO GOBBI
35,41
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
93,00
12671195000180 MARCELO BAGGIO PINTO - M PELÍCULAS
45,00
100,00
PELICULA.
- IVO 4656.
0201-339039190000-2003
MÃO DE OBRA APLICAÇÃO DE PELÍCULA.
- IVO 4656.
0201-339030440000-2003
UN
03829039000104 RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA
995,00
ADESIVOS 45x33CM.
- Gabinete do Prefeito.
0201-339014140000-2003
177,06
1/2 DIARIA DIA 13/06/2014 ASSINATURA DE CONTRATO
COM
AGERGS E CONTRATOS DE AÇUDES NA S.D.R., EM PORTO ALEGRE.
0201-339039580000-2003
02449992012170 VIVO S.A.
532,07
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 06/05 A 05/06/2014.
- 54 9625 4480.
- 54 9666 0447.
- Gabinete Prefeito.
1,00
1,00
26/06/2014 03324
118,05
AUTÊNTICAÇÕES.
FOTOCÓPIA.
SELOS.
0201-339030390000-2003
1,00
24/06/2014 03281
1/2 DIARIA DIA 10/06/2014 ACOMPANHAR PREFEITA ATÉ O COMANDO REGIONAL POLICIAMENTO ESTENSIVO SERRA, EM CAXIAS DO SUL
1,00
12/06/2014 03178
999,28
1/2 DIARIA DIA 10/06/2014 IR NO COMANDO REGIONAL POLICIAMENTO ESTENSIVO SERRA, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
10/06/2014 03136
Empenhado
0201-339014140000-2003
1,00
10/06/2014 03132
Histórico
0201-319011010100-2003
5.355,14
26/06/2014 03325
0201-319011740000-2003
26/06/2014 03326
0201-319011010100-2008
15.026,98
4.674,60
26/06/2014 03362
0201-319013020300-2003
29979036026107 INSS
3.435,17
2)GABINETE DO PREFEITO-SUB-960 - RED.953
26/06/2014 03375
0201-319013020100-2003
29979036026107 INSS
1.224,18
15)GABINETE PREF.-SERV-959-RED.944/929
26/06/2014 03386
0201-319013020100-2008
29979036026107 INSS
1.068,61
30) GABINETE PREF - JURIDICO
27/06/2014 03427
2,00
27/06/2014 03445
1,00
27/06/2014 03462
1,00
0201-449052120000-2003
UN
02158816003865 SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
198,00
AQUECEDOR 1200W (ESTUFA).
- Gabinete Prefeito(a).
0201-339014140000-2003
118,05
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÕES
DA MOTONIVELADORA DO PAC 2, EM LAGEADO.
0201-339014140000-2003
61957054034 MARILDA ZAFFONATO GOBBI
1/2 DIARIA DIA 30/06/2014 ACOMPANHAR PREFEITA NA VISITA A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE.
70,83
Pág: 3
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
03 SECRETARIA DE ADMIN, PLANEJ DESENV
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02/06/2014 02970
8,00
02/06/2014 02971
0301-339048010000-2151
UN
0301-319011010100-2009
1,00
02/06/2014 02974
0301-339039900000-2042
0301-339039990100-2009
0301-339014140000-2009
1,00
03/06/2014 02995
0301-339014140000-2009
4,00
03/06/2014 03018
1,00
04/06/2014 03028
1,00
04/06/2014 03034
1,00
04/06/2014 03035
1,00
05/06/2014 03059
60,00
NO
15541355000165 NOTABILI-ESTÁGIOS E RECURSOS HUMANOS
5.509,60
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
35,41
49495062004 JULIANA DO CARMO RICARDO
118,05
1/2 DIARIA DIA 02/06/2014 PALESTRA GESTÃO POR COMPETÊNCIA
PARA O SETOR PÚBLICO, EM VACARIA.
0301-449052350000-1009
UN
05768383000166 RECHCENTER - VANIR ANGELINA DOTT RECH
390,00
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS A LASER.
- Setor de Empenhos (emissão de autênticidades das Notas
Fiscais Eletrônicas).
0301-339039900000-2042
1,00
03/06/2014 03007
00360305052767 CAIXA FEDERAL
1/2 DIARIA DIA 02/06/2014 LEVAR JULIANA NA PALESTRA DA
AMUCSER E BUSCAR ESTUFAS P/ O GABINETE, EM VACARIA.
1,00
02/06/2014 02981
100,37
BRUNA DA SILVA DALLACORT- BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
BIANCA CARRARO - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
EDSON NADAL ROSSETO - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
FERNANDA MACEDO MENDES - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
JOCIELE CASARA PRANDI- BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
ALICE FONTANA DE VARGAS - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
ELISA BUZELATTO DE MATOS - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
KELIN TAIS RIBEIRO DA SILVA - BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE
HONORÁRIOS.
1,00
02/06/2014 02979
PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0366986-57
DIARIO OFICIAL.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
02/06/2014 02976
4.400,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A LORENA BALARDIN DEVIDO
ESTE VALOR TER SIDO COBRADO A MAIS EM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 DA CONTA TELEFÔNICA VIVO.
1,00
02/06/2014 02975
77881176091 ALCIONE MARIA POLONI FONTANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CFME. LEI 655/2010, PERÍODO 01/05/2014
A 31/12/2014.
- GUILHERME TRAMONTIN SILVEIRA - POLICIAL MILITAR.
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
1.860,00
REFERENTE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO JORNAL DO COMÉRCIO.
0301-449052350000-1009
UN
08593528000204 IMAGEM INFORMÁTICA LTDA - ME
6.739,96
NOTEBOOK TELA DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS, LED PROCESSADOR
INTEL CORE 13, ITEM 01.
- Secretaria de Administração.
0301-339039991000-2171
34028316442122 ECT EMP BRASIL DE CORREIOS E TELEG
489,51
SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO AO CONTRA
TO 9912258058 NO PERIODO DE 22/04 A 20/05/2014.
0301-339046010000-2009
3.464,33
0301-339014140000-2009
177,06
1/2 DIARIA DIA 04/06/2014 BUSCAR PEÇAS RECOMÁQUINAS E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA CORSAN REF. CONVÊNIO, EM PORTO ALEGRE.
0301-339014140000-2009
35,41
1/2 DIARIA DIA 05/06/2014 BUSCAR FUNCIONÁRIO JONAS DA 58º
ZONA ELEITORAL DE VACARIA PARA VISTORIA DE LOCAIS DE VOTAÇÃO EM CAMPESTRE DA SERRA, EM VACARIA.
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
276,36
Pág: 4
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
05/06/2014 03064
- 54 3235 1248 - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO.
0301-339039900000-2042
1,00
05/06/2014 03075
0301-339039430000-2009
0301-339039430000-2009
0301-339039050000-2009
0301-339039440000-2009
0301-339014140000-2009
0301-339039230000-2041
0301-319011010100-2009
0301-339030390000-2009
1,00
17/06/2014 03214
1,00
17/06/2014 03227
1,00
1,00
1,00
23/06/2014 03247
1,00
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
226,42
00091942071 SARA DEMORI
35,41
98526122000463 PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
500,00
400,00
45,00
100,00
PELÍCULA.
- IVO 3591.
0301-339039190000-2009
1,00
11/06/2014 03170
63,64
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A PAULA PELISSARI RICARDO
PARA SER PAGO EM DUAS PARCELAS COM INÍCIO NO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.
1,00
11/06/2014 03158
92695790000519 CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGR RS
AUXILIO FESTA EM HONRA A SÃO MANUEL E SANTO ANTONIO.
- Calendário de Eventos Lei 446/2006 e 302/2001,
Decreto 1.216 de 02/06/2014.
1,00
11/06/2014 03157
1.004,66
1/2 DIARIA DIA 10/06/2014 REUNIÃO COM O TENENTE ODACIR E
CONHECER O CHEFE DA 8ª CSM NA OPORTUNIDADE SERÁ ABORDADO
ASSUNTOS DO SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, EM VACARIA.
1,00
10/06/2014 03130
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
CONSUMO D'ÁGUA MAIO DE 2014.
PREDIO ADMINISTRAÇÃO, RUA BARDINI 210.
PREDIO, RUA Nª Sª AUXILIADORA 50.
1,00
09/06/2014 03126
28,77
ART DE PROJETO E EXECUÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO P/
PAVIMENTAÇÃO DE 17,00 KM DA ESTRADA RIO BRANCO - CONVÊNIO SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO
SUL.
1,00
1,00
09/06/2014 03123
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MAIO DE 2014.
PREDIO, RUA DA IGREJA 50.
PREDIO ADMINISTRAÇÃO, RUA BARDINI 210.
INCLUSÃO DIGITAL, PRL EST SÃO BERNARDO 1590.
1,00
06/06/2014 03110
0,01
GABINE TELEFONICA, TR RIO BRANCO 7000.
1,00
1,00
1,00
06/06/2014 03104
87161501000138 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF
PUBLICAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 04/2014, INSERÇÃO DIA
28/05/2014 NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO DO RS, COMPLEMENTO
AO EMPENHO Nº 2791.
1,00
05/06/2014 03076
Empenhado
Histórico
MÃO DE OBRA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS.
- IVO 3591.
0301-339030040000-2009
UN
0301-339039930000-2042
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
42,00
CARGA DE GÁS P-13.
02162126000198 JORNAL L'ATTUALITA LTDA
REFERENTE INSERÇÕES COMERCIAIS NAS EDIÇÕES 394 DO
31/05/2014 E 395 DO DIA 14/06/2014 NO JORNAL LATTUALITA.
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
CONTA TELEFONE CENTRAL ADMINISTRAÇÃO PERIODO 26/04
25/05/2014.
- 54 3235 1120.
- 54 3235 1121.
- 54 3235 1124.
0301-339039580000-2009
350,00
DIA
76535764000143 OI S.A.
CONTA TELEFONE PERÍODO 11/05 A 10/06/2014.
- 54 3235 5025 - INCLUSÃO DIGITAL.
555,45
A
65,91
Pág: 5
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
23/06/2014 03248
D o t a ç ã o
0301-339039470000-2009
1,00
24/06/2014 03279
0301-339036200000-2009
UN
0301-339039900000-2042
0301-339014140000-2009
02449992012170 VIVO S.A.
67,92
833,35
118,05
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 REUNIÃO AMUCSER DEBATE CONDESUS,
EM VACARIA.
0301-339014140000-2009
1,00
26/06/2014 03327
30,00
PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 05/2014 - EQUIPAMENTO DE
REDE DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE
WIRELESS E SUPORTE TÉCNICO, INSERÇÃO DIA 25/06/2014 NO
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
1,00
25/06/2014 03316
60505931087 ZEZINHO GOULART
- 54 9945 2784.
- 54 9998 5423.
- Secretaria da Administração.
1,00
25/06/2014 03315
764,04
LAVAGEM DO UNO IVO 3591.
0301-339039580000-2009
1,00
1,00
25/06/2014 03313
76535764000143 OI S.A.
Empenhado
CIRCUITO INTERNET PERIODO 11/05 A 10/06/2014.
- 51 0712 851 - ADMINISTRAÇÃO.
1,00
23/06/2014 03255
Histórico
35,41
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 INSTALAR PROTETOR DE CAÇAMBA S10
IPN 8176, REVELAR FOTOS E FAZER FOLDER DO MUNICIPIO, LEVAR
ALTERNADOR RETRO ESCAVADEIRA PARA CONSERTO, EM VACARIA.
0301-319011010100-2009
21.379,42
26/06/2014 03328
0301-319011430000-2009
26/06/2014 03329
0301-319011740000-2009
1.900,00
5.152,11
26/06/2014 03363
0301-319013020100-2009
29979036026107 INSS
4.847,94
3)SEC.DA ADMINIST-SERV-1831-RED1801/1815
26/06/2014 03388
0301-319013020300-2009
29979036026107 INSS
1.570,36
32)SEC.ADMINISTRACAO-SUBS-1832 RED 1825
26/06/2014 03396
0301-319013020100-2009
1,00
26/06/2014 03398
0301-319011010100-2009
0301-339014140000-2009
1,00
27/06/2014 03432
15,00
27/06/2014 03439
1,00
27/06/2014 03452
636,60
1.235,17
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/07/2014 A 30/07/2014, DE:
NILZA MAGNABOSCO. (PA: 01/07/2013 A 26/06/2014).
1,00
26/06/2014 03409
29979036026107 INSS
INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO PERÍODO DE
28/05 A 24/06/2014.
35,41
1/2 DIARIA DIA 26/06/2014 BUSCAR ORÇAMENTOS SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO E JG CHAVES PARA TÉCNICO INFORMÁTICA, ORÇAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO, EM VACARIA.
0301-339039500000-2009
UN
00742109000102 AMBULATORIO SRC LTDA
750,00
ATESTADOS MÉDICO ADMISSIONAL P/ OS SERVIDORES CONVOCADOS
POR CONCURSO PÚBLICO E DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2014.
0301-339036990000-2041
13730550063 PAULO SERGIO GREGORIE
1.200,00
PALESTRA C/ SERVIDORES PÚBLICOS NO DIA 03/07/2014 COM O
TEMA "COMO DAR UM VERDADEIRO SENTIDO A VIDA E A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO NO TRABALHO".
- INSS = R$
- ISSQN = R$
0301-339039900000-2042
648,16
Pág: 6
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
Histórico
Empenhado
PUBLICAÇÃO OF. 332007 - TP 06/2014 - CONSERTO TRATOR JHON
DEERE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
27/06/2014 03457
0301-339014140000-2009
1,00
354,15
1 E 1/2 DIARIA DIAS 01 E 02/07/2014 CURSO SEBRAE SOBRE
COMPRAS GOVERNAMENTAIS - APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS P/
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EM GRAMADO.
27/06/2014 03458
0301-339014140000-2009
1,00
01588996018 PAULA PELISSARI RICARDO
106,24
COMPRAS GOVERNAMENTAIS - APLICAÇÃO DOS BENEFICIOS P/
27/06/2014 03459
0301-339014140000-2009
1,00
77291727049 ROSELAINE DE ABREU SANTOS
106,24
COMPRAS GOVERNAMENTAIS - APLICAÇÃO DOS BENEFICIOS P/
27/06/2014 03461
0301-339014140000-2009
1,00
70,83
1/2 DIARIA DIA 30/06/2014 VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE.
30/06/2014 03466
0301-339039990100-2009
15541355000165 NOTABILI-ESTÁGIOS E RECURSOS HUMANOS
5.928,50
1,00
BRUNA DA SILVA DALLACORT- BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
BIANCA CARRARO - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
EDSON NADAL ROSSETO - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
FERNANDA MACEDO MENDES - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
JOSIELE CASARA PRANDI - BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE
1,00
ALICE FONTANA DE VARGAS - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
ELISA BUZELATTO DE MATOS - BOLSA E AUXÍLIO TRANSPORTE
1,00
KELIN TAIS RIBEIRO DA SILVA - BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE
1,00
PAULA PRANDI BRESOLIN - BOLSA
9,00
HONORÁRIOS REF. MÊS JUNHO DE 2014.
04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 SECRETARIA DA FAZENDA
02/06/2014 02966
1,00
03/06/2014 02993
1,00
04/06/2014 03027
0401-339030010000-2012
LT
0401-339039170000-2012
UN
1,00
09/06/2014 03119
5,00
09/06/2014 03121
1,00
12/06/2014 03121
1,00
343,76
05768383000166 RECHCENTER - VANIR ANGELINA DOTT RECH
150,00
CONSERTO IMPRESSORA HP 1015.
- Setor de Tesouraria.
0401-339046010000-2012
1,00
09/06/2014 03118
GASOLINA 116.93 LITROS.
- ITH 3039.
1.732,26
0401-339035010000-2012
UN
0401-339039990000-2012
UN
92885888000105 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUN
37,99
DIFERENÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL AO REAJUSTE NO MÊS
04/2014.
- IRRF = R$
- Inexigibilidade 02/2013.
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
26,00
PASSAGEM POR PEDÁGIO VEÍCULO ITH 3039, CONCESSIONÁRIA: EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS.
- Débito Conta: 6.001-1
0401-339014140000-2012
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
531,19
1 E 1/2 DIARIA DIAS 10 E 11/06/2014 SEMINÁRIO ESTADUAL
SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO,
EM
PORTO ALEGRE.
0401-339014140000-2012
1 E 1/2 DIARIA DIAS 10 E 11/06/2014 SEMINÁRIO ESTADUAL
SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO,
EM
PORTO ALEGRE.
-177,06
Pág: 7
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
10/06/2014 03138
D o t a ç ã o
0401-339014140000-2012
1,00
12/06/2014 03174
1,00
12/06/2014 03176
0401-339030390000-2012
JG
1,00
1,00
18/06/2014 03241
1,00
18/06/2014 03242
1,00
24/06/2014 03282
1,00
07555800000118 JAIR CALGARO ME-AUTOTÉCNICA MECÂNICA ESP
55,00
10,00
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO.
- ITH 3039.
0401-339014140000-2012
177,06
1/2 DIARIA DIA 13/06/2014 ASSINATURA DE CONTRATO
COM
AGERGS E CONTRATOS DE AÇUDES NA S.D. R., EM PORTO ALEGRE.
0401-339047120000-2012
1,00
18/06/2014 03240
35,41
PASTILHAS DE FREIO.
- ITH 3039.
0401-339039190000-2012
1,00
16/06/2014 03204
1/2 DIARIA DIA 10/06/2014 LEVAR CELTA ITH 3039 SEC. FAZENDA P/ CONSERTO OFICINA, BUSCAR SENSOR REDUZIDA WOLKS 13.
380, BUSCAR PISTÁO RETRO MECANICA, EM VACARIA.
1,00
12/06/2014 03181
Empenhado
Histórico
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
REFERENTE VALOR DEVIDO AO PASEP, PERÍODO DE
05/2014.
0401-339030170000-2012
UN
UN
03409626000144 SIDNEI TERRA TELES
320,00
HD EXTERNO 500 GB.
PEN DRIVE 8 GB.
- Setor de informática.
0401-339030420000-2012
UN
4.596,48
APURAÇÃO
68,00
ALICATE RJ 45 P/ FAZER CABO DE REDE.
- Setor de informática.
0401-339047120000-2012
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
20.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PASEP S/FPM - FUNDO DE PATICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,
S/CIDE, S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.
0401-339039580000-2012
02449992012170 VIVO S.A.
281,22
- 54 9689 7885.
- Secretaria da Fazenda.
26/06/2014 03330
0401-319011010100-2012
26/06/2014 03331
0401-319011740000-2012
12.484,31
5.152,11
26/06/2014 03369
0401-319013020100-2012
29979036026107 INSS
2.834,18
9)SEC. DA FAZENDA-SERV.-2874 RED 2844
26/06/2014 03378
0401-319013020300-2012
29979036026107 INSS
1.177,77
18)SEC.FAZENDA-SUBS.-2875 RED 2868
26/06/2014 03410
1,00
26/06/2014 03411
1,00
26/06/2014 03412
1,00
26/06/2014 03413
1,00
0401-469071990000-2016
11.458,33
AMORTIZAÇÃO REF. PARCELA 35/48 RELATIVO AO CONTRATO PROGRA
MA PROVIAS Nº 292363-43.
0401-329021990000-2015
1.233,60
JUROS CONTRATUAIS REF. AMORTIZAÇÃO PARCELA 35/48 RELATIVO
AO CONTRATO PROGRAMA PROVIAS Nº 292363-43.
0401-469071990000-2016
11.458,33
AMORTIZAÇÃO REF. PARCELA 36/48 RELATIVO AO CONTRATO PROGRA
MA PROVIAS Nº 292363-43.
0401-329021990000-2015
JUROS CONTRATUAIS REF. AMORTIZAÇÃO PARCELA 36/48 RELATIVO
AO CONTRATO PROGRAMA PROVIAS Nº 292363-43.
1.037,64
Pág: 8
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
27/06/2014 03446
D o t a ç ã o
0401-339014140000-2012
Histórico
Empenhado
118,05
1,00
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO
DA MOTONIVELADORA DO PAC 2, EM LAGEADO.
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
01 SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
05/06/2014 02781
0501-339014140000-2022
02/06/2014 02972
0501-319011010100-2022
50697595072 ROQUE NATAL CARRARO
-35,41
Valor Estornado tendo em vista a ocorrência de equívoco no
1,00
0501-339039190000-2022
1,00
0501-339030010000-2022
BB
02/06/2014 02983
UN
UN
UN
UN
03/06/2014 02999
2.400,00
04/06/2014 03019
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
04/06/2014 03021
1,00
05/06/2014 03069
1,00
05/06/2014 03077
1,00
1,00
1,00
05/06/2014 03078
1,00
40,35
05914314000113 EB FERRAMENTAS LTDA
75,31
01077857000172 RODAPEÇAS-CARLOTTO,CARLOTTO & CIA - EPP
45,00
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
5.616,00
ÓLEO DIESEL BS-10.
- Veículos e máquinas da Secretaria de Obras.
0501-339030390000-2022
UN
JG
UN
UN
UN
91547596000108 RECOMÁQUINAS MOTOR PEÇAS LTDA
3.200,00
CABEÇOTE COMPLETO.
JUNTA SUPERIOR.
SILICONE.
PISTÃO COM ANEL.
BICO INJETOR.
- Draga.
0501-339046010000-2022
1,00
05/06/2014 03046
GRAXEIRAS 6x45.
- Secretaria de Obras.
0501-339030010000-2022
LT
574,71
SACA FILTRO CINTA 70-78MM PEQUENA.
SACA FILTRO CORRENTE LUB19.
- Oficina mecânica.
0501-339030390000-2022
UN
02331192000144 FIROL FILTRO E ROLAMENTOS LTDA
DISCO CORTE 7" 1.6 INOX A46TZ SPECIAL.
PONTA MONTADA A-036.
0501-339030420000-2022
03/06/2014 02992
15,00
70,00
OLEO W 10 SAE URANIA CF 20L.
0501-339030990000-2022
02/06/2014 02984
1,00
1,00
92502293000123 MONTHAG EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA
SERVIÇO DE REFURAR FACÃO DA ROÇADEIRA.
02/06/2014 02982
3,00
3,00
150,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A JOÃO ITAMAR GONÇALVES
LOURENÇO PARA SER PAGO NO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS
DE
JUNHO DE 2014.
02/06/2014 02980
3,00
6.108,91
0501-339030390000-2022
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA EPP
33,00
PALHETA DYNA DX19.
- IQU 6741.
0501-339014140000-2022
70,83
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 BUSCAR PEÇAS P/ MOTONIVELADORA
(PATROLA) NA LINK MAQUINAS EM PORTO ALEGRE E PEÇAS P/ RETRO NA SALVATRAT EM CAXIAS DO SUL.
0501-339039430000-2022
931,55
POÇO ARTESIANO COMUNITARIO,EST CAMP. SERRA INDUSTRIAL 57.
SECRETARIA DE OBRAS/GARAGEM,EST. CAMP. SERRA 92 APTO 5.
POÇO ARTESIANO COMUNITARIO SÃO BERNARDO,RUA ITALIA 1474.
0501-339039430000-2022
POÇO ARTESIANO COMUNITARIO CANTA GALO,EST.CAMP.SERRA 3817.
92,19
Pág: 9
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
05/06/2014 03079
D o t a ç ã o
0501-339039430000-2022
0501-339014140000-2022
1,00
09/06/2014 03125
1,00
10/06/2014 03135
8,00
10/06/2014 03137
2,00
11/06/2014 03162
2,00
2,00
2,00
3,00
11/06/2014 03163
1,00
11/06/2014 03164
1,00
11/06/2014 03165
1,00
1,00
1,00
11/06/2014 03166
0501-339014140000-2022
1,00
12/06/2014 03171
1,00
12/06/2014 03173
1,00
16/06/2014 03198
1,00
16/06/2014 03199
1,00
16/06/2014 03200
1,00
62385160030 CLAUCIR PANASSOL
35,41
35,41
1/2 DIARIA DIA 09/06/2014 LEVAR BICO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ MONTAR E CALIBRAR, EM VACARIA.
0501-339030390000-2022
UN
UN
37,00
39,79
313,89
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
85,00
INTERRUPTOR LUZ REDUZIDA CONSTELLTION 3RHO.
- IRB 0140.
0501-339030390000-2022
UN
UN
UN
04402761000120 SG - COMERCIO DE TINTAS LTDA
RETÍFICA 6MM MGD102 - 220V 480W.
0501-339030390000-2022
UN
712,00
PONTA MONTADA A-005 P/ RETÍFICA.
0501-449052380000-1141
UN
05023522000122 DAVI COSTA MEDEIROS
SOLOPAN 5 LITROS.
0501-339030420000-2022
UN
UN
UN
UN
365,00
DENTES CENTRAL.
- Retro Randon 406 E.
0501-339030220000-2022
UN
02893398000168 SALVATRAT - MECANICA DE TRATORES LTD
TRILHO ASSENTO CASE, DIREITO E ESQUERDO - CONJUNTO.
- Retro Case 580 L.
0501-339030390000-2022
89802599000190 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA-ME
312,00
MANCAL.
REG. VOLTAGEM.
ROTOR RECONDICIONADO.
- Draga.
0501-339039190000-2022
1,00
11/06/2014 03169
41,11
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 BUSCAR BRITA NA PEDREIRA VACARIA
E LEVAR EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS, EM VACARIA.
1,00
10/06/2014 03134
Empenhado
BRITADOR, EST. CAMPESTRE DA SERRA 100.
1,00
06/06/2014 03115
Histórico
30,00
15,00
SERVIÇO.
- Draga.
0501-339030390000-2022
UN
RETENTOR RODA TZ.
- IID 8519.
0501-339014140000-2022
56919107015 RODRIGO GOBBI
35,41
EM VACARIA.
0501-339046010000-2022
0,36
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2014, COMPLEMENTO AO EMPENHO 3021 REFERENTE AO DESCONTO DE DOIS
CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO EMPENHADOS A MENOR.
0501-339014140000-2022
35,41
1/2 DIARIA DIA 16/06/2014 BUSCAR MANILHAS NA ARCO EM VACARIA.
0501-339014140000-2022
56919107015 RODRIGO GOBBI
35,41
0501-339014140000-2022
1/2 DIARIA DIA 16/06/2014 LEVAR VEICULO S10 IPN 8176 P/
35,41
Pág: 10
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
ORÇAMENTO CHAPEAÇÃO, LEVAR EMPENHOS E BUSCAR NOTAS,
EM VACARIA.
16/06/2014 03205
1,00
0501-339030390000-2022
UN
16/06/2014 03206
0501-339039190000-2022
1,00
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339030390000-2022
CJ
23/06/2014 03246
14726530097 ANTERO BARBOSA DA SILVA
35,41
35,41
70,83
04854817000188 TURBOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1.530,00
ROTATIVO COMPLETO NOVO P/ TURBINA.
- Draga.
0501-339030010000-2022
1,00
100,08
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 33.372 LITROS GASOLINA PARA O
VEÍCULO IPN 8176 NA OCASIÃO DA VIAGEM A CHAPECÓ/SC.
23/06/2014 03251
0501-339014140000-2022
1,00
35,41
EM VACARIA.
23/06/2014 03256
0501-339030390000-2022
UN
23/06/2014 03260
13,00
TINTA SPRAY PRETA.
- Draga.
0501-339039190000-2022
1,00
09011188000148 CS SERVIÇOS LTDA
450,00
RECUPERAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA.
- IRB 0140.
24/06/2014 03277
0501-339014140000-2022
1,00
49859250049 HILARIO BATICINI
35,41
1/2 DIARIA DIA 24/06/2014 BUSCAR CIMENTO NA PILAR EM VACARIA.
24/06/2014 03278
0501-339039580000-2022
02449992012170 VIVO S.A.
210,35
- 54 9905 4430.
- 54 9626 9459
1,00
1,00
24/06/2014 03284
0501-339030010000-2022
LT
5.616,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículos e máquinas da Secretaria de Obras.
0501-339014140000-2022
1,00
1,00
118,05
1/2 DIARIA DIA 18/06/2014 BUSCAR TURBINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM PORTO ALEGRE.
17/06/2014 03231
24/06/2014 03298
49781006072 ADÃO MAGRIN
1/2 DIARIA DIA 20/06/2014 VISITA A REPRESENTANTE PARA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM
CHAPECÓ/SC.
17/06/2014 03224
24/06/2014 03291
45,00
1/2 DIARIA DIA 20/06/2014 VISITA A REPRESENTANTE PARA CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM
CHAPECÓ/SC.
17/06/2014 03223
2.400,00
1/2 DIARIA DIA 20/06/2014 VISITA A REPRESENTANTE PARA CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM
CHAPECÓ/SC.
17/06/2014 03222
1,00
780,00
SERVIÇO INSTAÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA.
- IPN 8176.
17/06/2014 03221
1,00
PROTETOR DA CAÇAMBA.
- IPN 8176.
35,41
1/2 DIARIA DIA 24/06/2014 BUSCAR CELTA INJ 5060 OFICINA,
PEGAR CARTUCHOS IMPRESSORA, BUSCAR MACACO HIDRAULICO HIDROVAL, EM VACARIA.
0501-339030250000-2022
JG
REPAROS.
98516396000129 HIDRAULICOS VACARIA LTDA - EPP
30,00
Pág: 11
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
24/06/2014 03299
0501-339030010000-2022
0501-339039170000-2022
0501-339014140000-2022
0501-339039210000-2022
HORAS
200,00
HORAS
1,00
25/06/2014 03311
1,00
25/06/2014 03317
1,00
25/06/2014 03318
1,00
1,63
1,00
1,00
1,00
25/06/2014 03319
1,00
1,00
1,00
20,00
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
70,83
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 LEVAR FUNCIONÁRIOS PATRIC GOULART E HELENO BOEIRA PARA LAGEADO E ALANA BALDINI EM PORTO ALEGRE.
200,00
25/06/2014 03309
10,00
MÃO DE OBRA.
- Macaco Hidraulico Borracharia.
1,00
25/06/2014 03304
ÓLEO.
- Macaco Hidráulico Borracharia.
1,00
24/06/2014 03303
Empenhado
PINTURA.
- Macaco Hidraulico Borracharia.
1,00
24/06/2014 03300
Histórico
30,00
30,00
LAVAGEM DO CELTA ITG 7097 (NO DIA 09/06/2014).
0501-339030390000-2022
UN
KG
UN
UN
UN
18,00
FILTRO LUBRIFICANTE W940/34.
- Retro Case 580L.
0501-339036200000-2022
UN
FILTRO COMBUSTIVEL WK 731.
- Escavadeira hidraulica.
0501-339030390000-2022
UN
77.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 1,4M³.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR COM NO MÍNIMO
18.000 KG, COM PÉ DE CARNEIRO E LISO.
- Estradas vicinais do município.
0501-339030390000-2022
UN
01523878000174 SOGARI COM PEDRAS TERRAP TRANS LTDA ME
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
61,20
GAXEIRA 3 1/4 x 3 3/4 x 3/8.
TREFILADO 1045 30MM.
RASPADOR 3 1/4 x 3 3/4 x 1/4.
ANEL ORING 80 x 3,25 MM.
GRAXEIRA RETA 3/8.
- Roçadeira articulada.
0501-339039190000-2022
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
80,00
SERVIÇO DE TORNO.
FRESA.
TRABALHADAS.
- Roçadeira articulada.
26/06/2014 03332
0501-319011010100-2022
26/06/2014 03333
0501-319011430000-2022
45.741,10
4.000,00
26/06/2014 03334
0501-319011740000-2022
26/06/2014 03364
0501-319013020100-2022
5.152,11
29979036026107 INSS
10.865,50
4)SEC.DE OBRAS-SERV-3354 RED3324/38/39
26/06/2014 03376
0501-319013020300-2022
29979036026107 INSS
1.177,77
16)SEC.OBRAS-SUBS.- 3355 RED3348
26/06/2014 03402
1,00
1,00
1,00
0501-319011010100-2022
RODRIGO GOBBI (PA: 21/06/2013 A 19/06/2014).
ANTONIO CARLOS F. COSTA (PA: 01/07/2013 A 26/06/2014).
JOÃO ITAMAR GONÇALVES LOURENÇO(PA: 01/07/2013 A 26/06/2014
5.364,21
Pág: 12
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
26/06/2014 03418
1,00
26/06/2014 03419
1,00
27/06/2014 03424
50,00
30,00
420,00
500,00
500,00
27/06/2014 03428
1,00
27/06/2014 03431
1,00
27/06/2014 03433
JG
96,00
30,00
01781654000162 LETTI AUTO PECAS LTDA
45,00
BOBINAS.
- Retro RK 406 E.
0501-339039190000-2022
MÃO DE OBRA.
- Retro RK 406 E.
0501-339030390000-2022
UN
MAÇANETA ORIGINAL.
- IQU 6741.
0501-339030540000-2022
UN
UN
UN
UN
UN
CJ
55.820,00
91820886000175 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA
4.500,00
BOMBA VANBRO VBUP61 5.0 CV 12 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 6".
- Dispensa de Licitação 018/2014.
0501-339030040000-2022
UN
08190352000169 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA EPP
TUBOS DE CONCRETO MACHO E FÊMEA DE 150CM.
0501-449052390000-1141
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
98,00
TUBO OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³.
0501-339039740000-2022
1,00
27/06/2014 03460
Empenhado
ERENI TEREZINHA DA FONSECA (PA: 14/02/2013 A 13/02/2014).
0501-339030390000-2022
1,00
27/06/2014 03423
Histórico
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
7,00
FRETE P/ TRANSPORTE DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL TUBO DE 7M³.
- Oficina mecênica.
0501-339014140000-2022
177,06
1,00
1/2 DIARIA DIA 30/06/2014 VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE.
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
02 SERVIÇOS URBANOS
02/06/2014 02978
0502-339039430000-2026
1,00
05/06/2014 03087
0502-339039430000-2024
0502-339039430000-2164
0502-339039440000-2046
0502-339039440000-2164
100,00
23/06/2014 03257
3,00
23/06/2014 03258
3,00
12,33
82,55
69,41
CEMITÉRIO, RUA PADRE LUIZ LOVATEL.
1,00
12/06/2014 03183
55,23
PRAÇA, RUA ANTONIO GOZZI.
1,00
06/06/2014 03111
CEMITÉRIO MUNICIPAL, RUA PE. LUIZ LOVATEL 934.
1,00
06/06/2014 03109
6.920,02
RBS/TV, RUA BRASIL 141.
1,00
05/06/2014 03088
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
0502-339030990000-2164
SC
0502-339030280000-2046
UN
2.350,00
27,00
CADEADOS S.20MM.
- Centro Cultural.
0502-339030220000-2046
UN
90035528000199 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU-PILAR MAT.CONS
CIMENTO SUPREMO 50KG.
- Manutenção dos cemitérios.
VASSOURAS MAGNIFICA.
40,50
Pág: 13
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Centro Cultural.
23/06/2014 03259
1,00
1,00
0502-339030240000-2046
UN
UN
27/06/2014 03438
30,30
CAIXA DE DESCARGA CIPLA.
PLUG 1/2.
- Centro Cultural.
0502-339039430000-2026
6.910,69
CONSUMO ENERGIA ELETRICA JUNHO DE 2014.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
1,00
27/06/2014 03454
4,00
0502-339039990000-2168
91986208000187 BIASOTTO E CIA LTDA
10.959,67
UN
TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS PROVENIENTES DE CAMPESTRE DA
SERRA, REF. JUNHO DE 2014.
1,00
UN
VIAGEM EXTRA, MATERIAL E INSUMOS.
- INSS = R$ 602,78
- IRRF = R$ 109,60
- ISSQN = R$ 547,98
06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13/06/2014 02451
0601-449051910000-1172
10214929000177 C B BRIZOLA ENGENHARIA E CONST. LTDA ME
-8.351,52
Valor Estornado devido substituição do assoalho por piso
cerâmico (item 7.1) e rejuntamento (item 8.3).
02/06/2014 02964
1,00
0601-339030010000-2081
LT
02/06/2014 02986
0601-339014140000-2081
1,00
03/06/2014 03008
1,00
03/06/2014 03009
1,00
03/06/2014 03013
1,00
03/06/2014 03014
1,00
04/06/2014 03025
1,00
04/06/2014 03026
1,00
131,50
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
35,41
1/2 DIARIA DIA 03/06/2014 LEVAR NA APAE FABIO FABRO,INDIANARA, VANESSA E MATEUS C. MULLER, SANDRA SUBTIL E LURDES
RODRIGUES EM VACARIA, DUAS VIAGENS MANHÃ E TARDE.
03/06/2014 03003
300,00
- IQT 4454.
0601-339030010000-2081
LT
702,00
ÓLEO DIESE BS-10.
- Veículo da Assistência Social.
0601-449052350000-1030
UN
0601-449052350000-2081
UN
1.684,99
08784976000104 SEVENTEC TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA ME
735,99
IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL MODELO L355 TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO JATO DE TINTA, ITEM 04.
- Secretaria da Assitência Social.
0601-449052350000-1061
UN
1.684,99
NOTEBOOK TELA DE NO MINIMO 14 POLEGADAS, LED PROCESSADOR
- Secretaria da Assistência Social.
0601-449052350000-1030
UN
NOTEBOOK TELA DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS, LED PROCESSADOR
735,99
- Secretaria da Assistência Social - Conselho Tutelar.
0601-339046010000-2081
1.249,10
0601-339046010000-1061
1.019,74
Pág: 14
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
05/06/2014 03048
1,00
05/06/2014 03049
D o t a ç ã o
0601-339030390000-2081
UN
05/06/2014 03055
0601-335043010000-1036
0601-339039580000-1061
0601-339039580000-1092
1,00
11/06/2014 03156
0601-339039430000-2081
0601-339039480000-2081
UN
0601-339014140000-2081
0601-339039670000-2081
0601-339048010000-2081
0601-339014140000-2081
100,00
26/06/2014 03335
72,13
13021017000177 DPM EDUCAÇÃO LTDA
398,00
88785274000184 FUNERARIA LOVATO LTDA
700,00
35,41
04770148000166 VALQUIRIA FERNANDES DE CARVALHO
700,00
31240712049 ZEFERINO BRESOLIN
965,00
35,41
1/2 DIARIA DIA 17/06/2014 LEVAR ALUNOS P/ APAE, FABIO FABRO, VANESSA E MATEUS C. MULLER , EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
35,41
1/2 DIARIA DIA 24/06/2014 LEVAR ALUNOS NA APAE FABIO FABRO
INDIANARA, VANESSA E MATEUS C. MULLER, EM VACARIA.
0601-339039580000-2081
02449992012170 VIVO S.A.
24,17
- 54 9978 5294.
1,00
24/06/2014 03288
AUXILIO P/ FUNERAL DE ANTONIO PRANDI.
1,00
24/06/2014 03283
294,90
TRANSLADO DE TORRES A CAMPESTRE DA SERRA DE INDIANA COSTA
ACCIOLY.
1,00
23/06/2014 03250
76535764000143 OI S.A.
1/2 DIARIA DIA 10/06/2014 LEVAR FABIO FABRO, INDIANARA E
MATEUS C. MILLER NA APAE, EM VACARIA.
1,00
16/06/2014 03196
208,19
REFERENTE A URNA INFANTIL E TRANSLADO DE VACARIA A CAMPESTRE DA SERRA DO NATIMORTO FILHO DE LORI ALEXANDRE BORGES
E ELAINE RODRIGUES ANTUNES.
1,00
12/06/2014 03185
76535764000143 OI S.A.
INSCRIÇÃO NO CURSO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO - MODULO I P/
FERNANDO FRANCISCO PANASSOL.
0601-339039670000-2081
1,00
12/06/2014 03184
480,00
DE
SALÃO PEDRO CECATO, RUA JOSE LUIZ OSS EMER 45.
1,00
11/06/2014 03161
87902888000136 APAE DE VACARIA
CONTA 54 3235 1255 CRAS PERIODO 22/04 A 21/05/2014.
OI FIXO.
OI VELOX.
1,00
09/06/2014 03120
35,41
- 54 3235 1254 - CONSELHO TUTELAR.
1,00
1,00
05/06/2014 03083
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO MÊS
MAIO DE 2014 DOS SEGUINTES ALUNOS:
ANDIANARA PEREIRA RAMOS.
FABIO AUGUSTO LIPINSKI FABRO.
GUSTAVO FAORO PEGORARO.
LAURA BENATO ARGENTA.
MATEUS CHAGAS MULLER.
VANESSA DA SILVA PEREIRA RAMOS.
1,00
05/06/2014 03062
19,00
1/2 DIARIA DIA 05/06/2014 LEVAR PARA PERICIA EVA IVANI E
CLAUDETE MEZAVILA E ITACILDO MEZAVILA DE ACOMPANHANTE
EM VACARIA.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
05/06/2014 03061
FILTRO LUBRIFICANTE W7.
- IQT 4454.
0601-339014140000-2081
1,00
Empenhado
Histórico
0601-339030010000-2081
LTS
234,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículo da Secretaria da Assistência Social.
0601-319011010100-1061
3.406,55
Pág: 15
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
26/06/2014 03336
0601-319011430000-1061
26/06/2014 03337
0601-319011010100-2081
600,00
5.968,51
26/06/2014 03338
0601-319011010100-2081
3.753,68
26/06/2014 03380
0601-319013020300-2081
29979036026107 INSS
1.177,77
20)ASSISTENCIA SOCIAL- 5266RED5259
26/06/2014 03381
0601-319013020100-1061
29979036026107 INSS
778,75
22)CONSELHO TUTELAR- 5498 RED4934/41
26/06/2014 03382
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
186,63
23)ASSIST. SOCIAL-FUNC.-5265 RED5235/50
26/06/2014 03387
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
858,09
31) SEC ASSIST SOCIAL PAIF
26/06/2014 03400
1,00
27/06/2014 03434
1,00
1,00
1,00
27/06/2014 03442
1,00
27/06/2014 03443
1,00
27/06/2014 03444
1,00
30/06/2014 03463
0601-319011010100-1061
835,74
DALVA SIMONE MAFIOLETI (PA: 16/12/2012 A 13/12/2013).
0601-339039580000-2081
02449992012170 VIVO S.A.
164,41
- 54 9905 6673.
- 54 9978 5292.
- 54 9917 3018.
0601-339014140000-1061
01841678090 JOSEANE QUINTANILHA LIMA
35,41
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 PARTICIPAR 90º ENCONTRO REGIONAL
DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
70,83
1/2 DIARIA DIA 03/07/2014 BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS E COBERTORES NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE.
0601-339014140000-2081
89002784015 FERNANDO FRANCISCO PANASSOL
177,06
1/2 DIARIA DIA 03/07/2014 BUSCAR ROUPAS, CALÇADOS E COBERTORES NA CENTRAL DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, EM PORTO ALEGRE.
0601-339014140000-2081
35,41
1,00
1/2 DIARIA DIA 01/07/2014 LEVAR P/ APAE INDIANARA, VANESSA E MATEUS C. MULLER E FABIO FABRO, EM VACARIA.
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05/06/2014 03053
1,00
05/06/2014 03054
1,00
06/06/2014 03098
1,00
0602-339039430000-1124
85,89
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS DE MAIO DE 2014.
CRAS, RUA ANTONIO GOZZI 136.
0602-339039440000-1124
78,96
CONSUMO D'ÁGUA MÊS DE MAIO DE 2014.
CRAS, RUA ANTONIO GOZZI 136.
0602-339039050000-1122
15201880000131 AXIS TREINAMENTOS LTDA
PALESTRA SOBRE AUTOCONHECIMENTO APLICADO E CAPACITAÇÃO P/
OS CONSELHOS DE DIREITO DIRECIONADO P/ CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2014.
1.800,00
Pág: 16
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02/06/2014 02965
1,00
03/06/2014 02998
1,00
05/06/2014 03052
1,00
05/06/2014 03058
1,00
06/06/2014 03091
1,00
06/06/2014 03108
1,00
09/06/2014 03129
1,00
12/06/2014 03172
1,00
18/06/2014 03233
1,00
0701-339030010000-2028
LT
125,86
GASOLINA COMUM 42.811 LTS.
- IOJ 6497.
0701-339014140000-2028
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
118,05
1/2 DIARIA DIA 04/06/2014 PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, EM LAGOA VERMELHA.
0701-339014140000-2028
56899971020 ADAO MARCELO SECO
35,41
1/2 DIARIA DIA 05/06/2014 LEVAR PROFESSORA LAISELENA ZANOT
TO PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, EM
LAGOA VERMELHA.
0701-339039580000-2028
76535764000143 OI S.A.
172,76
- 54 3235 1246 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0701-339014140000-2028
35,41
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PEATE NA CRE E CONTRATOS DA MERENDA, EM VACARIA.
0701-339014140000-2028
01086078012 VALTER RENOSTO
35,41
1/2 DIARIA DIA 08/06/2014 LEVAR PESSOAL DO CORAL EM VALE
REAL.
0701-339014140000-2028
35,41
1/2 DIARIA DIA 11/06/2014 LEVAR DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO PEATE NA CCGP, EM SANANDUVA.
0701-339014140000-2028
35,41
1/2 DIARIA DIA 12/06/2014 LEVAR DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE
DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA 23ª CRE, EM VACARIA.
0701-339014140000-2028
35,41
1/2 DIARIA DIA 18/06/2014 BUSCAR MOTORISTA HILARIO PELISSARI QUE VAI LEVAR ONIBUS IVQ 1226 NA MARCOPOLO P/ CONSERTO, EM CAXIAS DO SUL.
26/06/2014 03339
0701-319011010100-2028
26/06/2014 03340
0701-319011740000-2028
6.727,82
5.152,11
26/06/2014 03365
0701-319013020100-2028
29979036026107 INSS
1.289,32
5)SEC. DE EDUCACAO-DEMAIS-7256 RED 7226
26/06/2014 03372
0701-319013020300-2028
29979036026107 INSS
1.177,77
12)SEC.EDUCACAO-SUBSIDIO-7257 RED 7250
27/06/2014 03436
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
27/06/2014 03441
1,00
27/06/2014 03448
1,00
0701-339039580000-2028
02449992012170 VIVO S.A.
547,40
- 54 9605 1297 - SECRETARIA.
- 54 9664 4604. - CRECHE
- 54 9919 9620 - MODEN SEC. EDUCAÇÃO
- 54 9983 2529 - MODEN CASA DA CULTURA
-54 9626 9337 - E. M. MANUEL DA NÓBREGA
- 54 9917 1730 - CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO
0701-339014140000-2028
35,41
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 BUSCAR TANQUE LAVAR SEC. EDUCAÇÃO, AQUECEDOR P/ GABINETE E NOTAS, EM VACARIA.
0701-339014140000-2028
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 REGISTRO DE CONTRATOS NO CARTO-
35,41
Pág: 17
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
RIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, EM VACARIA.
02 DESPORTO E CULTURA
26/06/2014 00737
0702-339014140000-2080
92271880025 GILBERTO RECH
-31,62
Valor Estornado devido a não apresentação de comprovante
de despesas.
26/06/2014 02691
0702-339014140000-2037
00325700079 LEANDRO FORTI
-35,41
de despesas.
02/06/2014 02969
0702-339030070000-2037
1,00
0702-339030070000-2037
1,00
0702-339039580000-2178
1,00
0702-339030070000-2080
1,00
0702-339039580000-2178
79,49
500,00
76535764000143 OI S.A.
83,12
CONTA TELEFONE CASA DA CULTURA PERIODO 18/02 A 17/03/2014.
- 54 3235 1264.
1,00
03/06/2014 03004
0702-339030010000-2080
LT
2.106,00
ÓLEO DIESEL BS-10.
- Veículos do transporte universitário.
0702-339046010000-2037
1,00
466,22
0702-339046010000-2080
1,00
26,00
20,00
7,00
23,00
16,00
7,00
7,00
6,00
5,00
15,00
8,00
100,00
30,00
25,00
5,00
2,00
76535764000143 OI S.A.
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO
TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA VACARIA.
03/06/2014 02994
04/06/2014 03038
-250,00
- 54 3235 1264 CASA DA CULTURA.
02/06/2014 02985
04/06/2014 03031
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA
DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NA TAÇA AMUCSER DE
FUTSAL EDIÇÃO 2014, 5ª RODADA DIA 07/06/14 NO MUNICÍPIO DE
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, CFME. PORTARIA 2.263 DE 08/04/14
02/06/2014 02977
04/06/2014 03030
500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA
DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NA TAÇA AMUCSER DE
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, CFME. PORTARIA 2.263 DE 08/04/14
10/06/2014 02969
900,00
249,82
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
PC
PC
PC
PC
LT
PC
LATA
KG
UN
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
BANANA.
BATATA DOCE.
CENOURA.
COUVE FLOR.
LARANJA.
PRESUNTO.
QUEIJO.
ACHOCOLATADO 400G CADA.
ARROZ 5KG CADA.
BISCOITO DOCE.
FARINHA DE MILHO 500G CADA.
LEITE.
MASSA PARAFUSO.
OLEO SOJA.
SAL.
VINAGRE 5 LITROS CADA.
- Merenda Escolas Municipais.
777,15
Pág: 18
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
04/06/2014 03039
6,00
10,00
20,00
10,00
11,00
04/06/2014 03040
20,00
04/06/2014 03041
5,00
5,00
10,00
3,00
4,00
4,00
10,00
5,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
15,00
3,00
3,00
40,00
15,00
192,00
04/06/2014 03042
17,00
15,00
3,00
2,00
04/06/2014 03043
4,00
3,00
3,00
10,00
10,00
2,00
04/06/2014 03044
15,00
40,00
05/06/2014 03084
1,00
1,00
05/06/2014 03086
1,00
06/06/2014 03105
D o t a ç ã o
0702-339030070000-2033
KG
DUZIA
PC
KG
PC
675,31
83,60
00702507000197 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA
159,78
CARNE MOIDA.
CARNE DE PATINHA.
CORTES DE FRANGO.
MAÇÃ.
TOMATE.
FERMENTO BIOLÓGICO.
- Merenda E. M. E. I. Izabel Cristina Pagno.
0702-339030070000-2033
PC
UN
76,00
MASSA PARAFUSO.
OLEO SOJA.
SAL.
FARINHA DE TRIGO 5 KG CADA.
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
KG
KG
UN
00488699000180 ZENDENOR MAGRIN - ME
AIPIM.
ALFACE.
BANANA.
CEBOLA.
CENOURA.
COUVE FLOR.
LARANJA.
MAMÃO.
MORANJA.
REPOLHO.
PEPINO.
PRESUNTO.
QUEIJO.
ACHOCOLATADO 400G CADA.
AÇÚCAR 5KG CADA.
ARROZ 5 KG CADA.
BISCOITO DOCE.
FARINHA DE MILHO 500G CADA.
LEITE.
0702-339030070000-2033
PC
LATA
KG
PC
170,09
BISCOITO DOCE CASEIRO.
0702-339030070000-2033
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
PC
PC
PC
PC
PC
LT
Empenhado
CARNE MOIDA.
OVOS.
BISCOITO SALGADO.
FEIJÃO.
MASSA CARAMUJINHO.
0702-339030070000-2033
PC
Histórico
79,00
BISCOITO DOCE CASEIRO 400G CADA.
PÃO INTEGRAL.
0702-339039430000-2037
467,30
ESPORTE CLUBE, RUA DO CAMPO 209.
GINÁSIO MAURILIO ZANOTTO, EST.CAMP. DA SERRA 1346.
0702-339039430000-2175
20,56
ESC. AGROTEC. FEDERAL DE SERTÃO, EST. BR DO GUACHO 710.
0702-339014140000-2037
70,82
Pág: 19
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
06/06/2014 03106
0702-339014140000-2037
0702-339014140000-2037
28,00
17,00
9,00
10/06/2014 03148
6,00
11,00
10/06/2014 03149
5,00
5,00
10,00
3,00
4,00
4,00
10,00
10,00
7,00
2,00
3,00
4,00
10/06/2014 03150
4,00
3,00
3,00
10,00
10,00
10/06/2014 03151
40,00
16/06/2014 03201
1,00
16/06/2014 03202
1,00
17/06/2014 03215
35,41
37505548034 HILARIO PELISSARI
35,41
1/2 DIARIA DIA 07/06/2014 LEVAR JOGADORES PARA PARTICIPAR
DA TAÇA AMUCSER DE FUTSAL, EM MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.
0702-339039440000-2037
324,19
CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RUA BORGES DE MEDEIROS.
GINÁSIO MAURILIO ZANOTTO, RODOVIA BR 116.
1,00
1,00
10/06/2014 03147
1/2 DIARIA DIA 07/06/2014 ACOMPANHAR JOGADORES DE FUTEBOL
PARTICIPANTES DA TAÇA AMUCSER DE FUTSAL, EM MONTE ALEGRE
DOS CAMPOS.
1,00
06/06/2014 03112
Empenhado
2 MEIA DIARIA DIAS 10 E 12/06/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS P/
REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
1,00
06/06/2014 03107
Histórico
0702-339030070000-2033
UN
KG
UN
206,95
139,80
CARNE MOIDA.
CARNE DE PATINHO.
CORTES DE FRANGO.
MAÇÃ.
TOMATE.
0702-339030070000-2033
UN
189,84
AIPIM.
ALFACE.
BANANA.
CEBOLA.
CENOURA.
COUVE FLOR.
LARANJA.
MAMÃO.
MORANGA.
REPOLHO.
PEPINO.
QUEIJO.
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA.
CARNE DE PATINHO.
0702-339030070000-2033
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
98,60
ALFACE.
MORANGA.
REPOLHO.
0702-339030070000-2033
KG
KG
22,00
PÃO INTEGRAL.
0702-339014140000-2037
35,41
1/2 DIARIA DIA 17/06/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS, EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339030070000-2037
500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE
DESPESA
DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE IRÁ REPRESENTAR O
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA NA TAÇA AMUCSER DE
MUITOS CAPÕES, CFME. PORTARIA 2.263 DE 08/04/14
0702-339030070000-2033
153,10
Pág: 20
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
3,00
17,00
2,00
24,00
17/06/2014 03216
10,00
10,00
7,00
17/06/2014 03217
365,00
17/06/2014 03218
5,00
5,00
10,00
3,00
2,00
2,00
10,00
5,00
4,00
17/06/2014 03219
4,00
3,00
3,00
10,00
5,00
17/06/2014 03220
40,00
18/06/2014 03232
D o t a ç ã o
KG
UN
KG
KG
UN
0702-339014140000-2037
6,00
24/06/2014 03289
700,00
24/06/2014 03292
126,10
22,00
35,41
35,41
1/2 DIARIA DIA 21/06/2014 LEVAR EQUIPE DE FUTSAL QUE ESTÁ
DISPUTANDO A TAÇA AMUCSER 2014, EM MUITOS CAPÕES.
0702-339039100000-2044
98526122000463 CAPELA SAO BERNARDO
ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO BERNARDO NO
28/06/2014.
- Festa Junina 2014, Lei 840 de 30/05/2014.
0702-339014140000-2037
1,00
23/06/2014 03272
151,25
1/2 DIARIA DIA 21/06/2014 ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL QUE
ESTÁ DISPUTANDO A TAÇA AMUCSER 2014 NA 6ª RODADA, EM MUITOS CAPÕES.
1,00
18/06/2014 03243
PÃO INTEGRAL.
- E. M. E. I. Izabel Cristina Pagno.
0702-339014140000-2037
1,00
18/06/2014 03237
200,75
CARNE MOIDA.
CARNE DE PATINHO.
CORTES DE FRANGO.
MAÇÃ.
TOMATE.
0702-339030070000-2033
UN
AIPIM.
ALFACE.
BANANA.
CEBOLA.
CENOURA.
COUVE FLOR.
LARANJA.
MAMÃO.
QUEIJO.
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
KG
KG
143,50
PÃO INTEGRAL.
0702-339030070000-2033
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
CARNE MOIDA.
CORTES DE FRANGO.
OVOS.
0702-339030070000-2033
1,00
18/06/2014 03234
CEBOLA.
BRÓCOLIS.
CENOURA.
MAMÃO.
0702-339030070000-2033
KG
KG
DZ
Empenhado
Histórico
1.200,00
DIA
70,82
2 MEIA DIARIA DIAS 24/06 A 26/06/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, COM O VEÍCULO MMF 1080.
0702-339039570000-2178
HORAS
0702-339030010000-2080
LTS
07653904000165 DOWNLOAD COM.DE EQUIP.DE INF.E GAMES LTD
150,00
INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS.
- Biblioteca Pública Municipal.
1.638,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículo do transporte universitário.
0702-339030070000-2033
211,85
Pág: 21
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
5,00
6,00
10,00
10,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
10,00
2,00
2,00
5,00
8,00
24/06/2014 03293
4,00
3,00
3,00
10,00
24/06/2014 03294
40,00
24/06/2014 03295
35,00
28,00
5,00
8,00
16,00
6,00
24/06/2014 03296
15,00
12,00
25/06/2014 03314
1,00
D o t a ç ã o
UN
KG
KG
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
KG
KG
PC
KG
22,00
185,75
BATATA.
BANANA.
CEBOLA.
CENOURA.
LARANJA.
REPOLHO.
0702-339030070000-2033
KG
DZ
112,40
PÃO INTEGRAL.
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA.
CARNE DE PATINHO.
CORTES DE FRANGO.
MAÇÃ.
0702-339030070000-2033
UN
Empenhado
ALFACE.
BATATA DOCE.
BATATA.
BANANA.
CEBOLA.
BETERRABA.
BRÓCOLIS.
CENOURA.
CHUCHU.
LARANJA.
PRESUNTO.
QUEIJO.
AVEIA EM FLOCOS - PCT 250 GRAMAS.
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCT 1 KG.
0702-339030070000-2033
KG
KG
KG
KG
Histórico
100,50
CORTES DE FRANGO.
OVOS.
0702-335041010000-1158
08308921000128 ASSOCIACAO CORAL CAMPESTRE DA SERRA
20.000,00
AUXILIO FINANCEIRO CFME. CONVÊNIO 001/2014 DE ACORDO COM
AS LEIS MUNICIPAL 782/2013 E 841/2014.
26/06/2014 03341
0702-319011010100-2037
26/06/2014 03342
0702-319011010100-2080
3.798,50
2.341,09
26/06/2014 03371
0702-319013020100-2080
29979036026107 INSS
535,17
11)SEC.EDUC-TRANS.UNIVERS-7813 RED 7783
26/06/2014 03373
0702-319013020100-2037
29979036026107 INSS
868,34
13)SEC.EDUCACAO-DESPORTO-7555 RED7525/39
26/06/2014 03415
1,00
0702-339032990000-2044
92140433000160 MARLI GAZOLA GOMES
AQUISIÇÃO DE: 15 PULSEIRAS, 08 MOLA MALUCA, 10 LANTERNA,
08 PCT HOMENZINHO, 10 PC BOLA, 06 RABICO, 03 PORTA BATON,
04 KIT DE ESTOJO, 05 CX LAPIS DE COR, 16 JOGO DO MICO, 10
CARRINHOS, 02 BOLA PLASTICA, 05 PC BOLA DE GUDE,06 PIANO,
08 DOMINO, 08 BOLINHA, 10 LIVRINHOS, 06 DESENHE TRAÇO COLORIDO, 04 COPO, 03 PC RABICO, 17 CHAVEIROS, 04 BONEQUINHA
563,87
Pág: 22
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
10 MASSA DE MODELAR, 04 PANDERO, 03 BUZINA, 07 LUVAS, 05
PULA CORDA, 02 PC DE ESPONJA, 01 SACO P/ ROUPA, 12 BANDEIRA, 08 MEIAS, 03 ESCOVAS, 10 TIARA BRASIL, 10 ADESIVO, 10
COLAR, 05 TIARA, 04 PIRANHA, 06 CANETA E 05 BATE BATE.
- Festa Junina Lei 840 de 30/05/2014.
27/06/2014 03420
1,00
27/06/2014 03429
1,00
27/06/2014 03437
1,00
27/06/2014 03449
1,00
30/06/2014 03464
0702-339039230000-2044
14725965000156 SILVIA MARIA RODRIGUES
5.300,00
REFERENTE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DENOMINADO "FESTA DE SÃO
JOÃO" COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: BANDA BARBARELLA DAS
18H AS 20H E LOS MEDONHOS DAS 20H AS 22H NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.
0702-339032990000-2044
72426695000189 PLASTIPEL-IND.E COM.DE EMB.CRISTINA LTDA
934,50
AQUISIÇÃO DE: 02 PAPEL HIGIÊNICO FLORAX PREMIUM 16x04x60,
60 PCT GUARDANAPO 20x23 PLUS MABE C/ 50, 04 PCT SCO PAPEL
MONOLUCIDO 40x16 C/ 500, 10 PCT COPO PLASTICO 300 ML C/100
01 CX COPO PLASTICO 300 ML C/ 2000, 01 CX SACOLA PLASTICA
38x48 C/ 1000, 12 UN GARFINHO C/ 50, 60 PCT PRATO PLASTICO
PR15 C/ 10, 02 FDO SACO LIXO 130 L PRETO C/ 50, 02 CX COPO
TÉRMICO 300 ML C/ 1000, 20 PCT PALITO P/ ESPETO GRANDE C/
100, 01 UN BOBINA PLASTICA 13x25 HOT DOG C/ 1000, 03 PCT
FORMINHA DE CPCAKE BRANCA C/ 100, 07 PCT FORMINHA CUPCAKE
PINK C/ 100, 02 PCT CANUDINHO REFRI C/ 800.
0702-339039580000-2178
76535764000143 OI S.A.
74,24
CONTA TELEFONE CASA DA CULTURA, PERIODO 18/05 A 17/06/2014
- 54 3235 1264.
0702-339014140000-2037
70,82
2 MEIA DIARIA DIAS 01 E 03/07/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS P/
A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS.
0702-339036990000-2037
89924146000137 ELEUTERIO LEANDRO AFFONSO MESSA
55,50
1,00
REGISTRO DE CONTRATO COM A MITRA DIOCESANA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SÃO MANOEL.
03 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
26/06/2014 00740
0703-339014140000-2029
00946070016 JOSE FERNANDO CATAFESTA DO ROSARIO
-31,62
de despesas.
26/06/2014 00744
0703-339014140000-2029
31701876000 MARCIR PANASSOL
-31,62
de despesas.
26/06/2014 00745
0703-339014140000-2029
21964181020 DIVINO SANTINHO GIACOMELLI
-31,62
de despesas.
26/06/2014 00747
0703-339014140000-2029
-31,62
de despesas.
26/06/2014 02296
0703-339014140000-2029
54904064020 ALVA D. MEZAVILLA
-63,24
de despesas.
10/06/2014 02355
0703-339039190000-2030
10/06/2014 02503
0703-339039190000-2030
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
-210,00
Valor Estornado por duplicidade com o empenho 2615.
-80,00
Valor Estornado por duplicidade com o empenho 2613.
09/06/2014 02612
0703-339030390000-2030
Valor Estornado por duplicidade com o empenho nº 2502.
-330,00
Pág: 23
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
09/06/2014 02614
0703-339030390000-2030
26/06/2014 02930
0703-339014140000-2029
Histórico
Empenhado
-66,00
Valor Estornado por duplicidade com o empenho nº 2354.
00325700079 LEANDRO FORTI
-35,41
de despesas.
03/06/2014 02997
0703-339014140000-2029
1,00
03/06/2014 03000
4.500,00
03/06/2014 03012
1,00
04/06/2014 03020
4,00
04/06/2014 03022
0703-339030010000-2030
LT
1,00
05/06/2014 03051
0703-449052350000-1034
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
06/06/2014 03090
UN
0703-339039430000-2029
1,00
1,00
06/06/2014 03113
4.950,00
16.783,29
180,00
00701849096 LAISELENA ZANOTTO
35,41
325,83
E. M. MANUEL DA NOBREGA, RUA JOSE ZAGO 454.
0703-339039430000-2029
662,71
E. M. JOANITA GIACOMELI TAVARES, RUA DA IGREJA 54.
0703-339039190000-2030
UN
UN
JG
44351925000 JOAO FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA -FISICA
477,42
HONORÁRIOS.
SEGURO OBRIGATÓRIO.
PLACAS.
DCPPO.
- Veículo Escolar ORE 2 c/ plataforma.
0703-339039010000-2029
14123312000105 RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT
699,00
ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO - 1 ANO.
ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JÚNIOR - 1 ANO.
- E. M. Joanita Giacomeli Tavares e Manuel da Nóbrega.
0703-339014140000-2029
35,41
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 LEVAR ONIBUS NOVO P/ FAZER EMPLA
CAMENTO, EM VACARIA.
0703-339014140000-2029
1,00
06/06/2014 03100
20275855000132 EMPRAL PESQUISAS LTDA - ME
1,00
06/06/2014 03099
735,99
CARGA DE GÁS P-45.
- E. M. Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339014140000-2029
2,00
2,00
06/06/2014 03092
0703-339030040000-2029
1,00
06/06/2014 03089
10.530,00
BIBLIOTECAS DO ESTUDANTE CONTENDO 112 LIVROS CADA BIBLIOTECA, CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2014.
- Escolas Municipais.
0703-339046010000-2029
1,00
05/06/2014 03082
- Ensino Fundamental.
0703-449052180000-2029
1,00
05/06/2014 03081
35,41
ÓLEO DIESE BS-10.
- Veículos do transporte escolar.
1,00
05/06/2014 03050
00701849096 LAISELENA ZANOTTO
56899300087 VOLMAR CASTELACI
35,41
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 LEVAR ONIBUS IPJ 4273 NO MONTANARI P/ CONSERTAR BORRACHAS E FORRO, EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
UN
UN
180,00
LAVAGEM DENTRO E FORA DO ÔNIBUS ITU 0966.
LAVAGEM COMPLETA DO MICRO ÔNIBUS IPL 3012.
0703-339039440000-2029
383,25
Pág: 24
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
06/06/2014 03114
0703-339014140000-2029
1,00
1,00
10/06/2014 03142
1,00
10/06/2014 03143
0703-339014140000-2029
1,00
2,00
10/06/2014 03145
4,00
1,00
1,00
10/06/2014 03146
0703-449052350000-2029
UN
UN
1,00
13/06/2014 03189
1,00
2,00
6,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
56899300087 VOLMAR CASTELACI
35,41
330,00
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
450,00
100,00
RADIO.
- IVO 0186.
0703-339039190000-2030
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE RADIO.
- IVO 0186.
0703-449052570000-2029
UN
UN
UN
UN
UN
550,00
275,00
RADIO PIONER.
AUTO FALANTES.
- ISV 5976.
0703-339030390000-2030
PARABARRO.
DESINGRIPANTE.
CHAPA PARAFUSO.
- ISV 5976.
0703-339039190000-2030
70,00
MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO PARABARROS.
- ISV 5976.
0703-339014140000-2029
1,00
11/06/2014 03154
-35,41
SWITCH 16 PORTA D-LINK.
SWITCH 8 PORTA D-LINK.
0703-449052570000-2029
UN
1,00
11/06/2014 03153
1/2 DIARIA DIA 07/06/2014 LEVAR ONIBUS IEO 0842 NA OFICINA
P/ CONSERTO DO TANQUE, EM VACARIA.
1,00
10/06/2014 03144
35,41
1/2 DIARIA DIA 07/06/2014 LEVAR ONIBUS IEL 6951 P/ CONSERTO NO GARGIONI, EM VACARIA.
1,00
10/06/2014 03141
1/2 DIARIA DIA 07/06/2014 LEVAR ONIBUS IEL 6951 P/ CONSERTO NO GARGIONI, EM VACARIA.
1,00
06/06/2014 03116
Empenhado
E. M. JOANITA GIACOMELI TAVARES, RUA Nª Sª AUXILIADORA 54.
0703-339014140000-2029
1,00
26/06/2014 03114
Histórico
56896166053 LEANDRO VIEIRA ROVEDA
35,41
1/2 DIARIA DIA 11/06/2014 LEVAR ONIBUS IIU 2036 NO GARGIONI EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
UN
0703-339030390000-2030
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
90,00
LAVAGEM DENTRO E FORA DO ÔNIBUS IIU 2036.
ABRAÇADEIRA S/ FIM 12x14 C/ PARAFUSO.
AMORTECEDOR DT.
ARRUELA LISA 16MM CALÇO MOTOR.
BARRA DIREÇÃO CURTA.
BOIA TANQUE 210LT.
BUJÃO 16MMx1.5 CM.
CINTA BORRACHA TANQUE 210LT.
CINTA PLASTICA 40CM.
CONEXÃO DO TANQUE.
COTOVELO TANQUE.
ENGRAXADEIRA 8MM CURVA.
ENGRAXADEIRA 8MM RETA.
IND. COMB. 24V.
EMBUCHAMENTO F. AR S/ PINOS.
PARAFUSO 5x20 8.8 MA.
PENEIRA TANQUE OLEO.
PESCADOR TANQUE.
PINO EMBUCHAMENTO F. AR.
1.550,25
Pág: 25
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
2,00
13/06/2014 03190
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
13/06/2014 03191
2,00
13/06/2014 03192
D o t a ç ã o
UN
16/06/2014 03197
0703-339014140000-2029
0703-339014140000-2029
6,00
2,00
23/06/2014 03275
5,00
24/06/2014 03285
4.700,00
24/06/2014 03302
0703-339039470000-2029
0703-339039570000-2029
HORAS
HORAS
1,00
26/06/2014 03343
35,41
35,41
76535764000143 OI S.A.
283,21
200,00
02200460000199 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS
1.575,00
PERSIANA VERTICAL COM BANDO EM TECIDO DE POLIÉSTER NA COR
AZUL CLARA MEDINDO 2.30 LARGURA E 1.40 ALTURA.
0703-339030010000-2030
LTS
MANUTENÇÃO DE REDE.
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MALWARES.
0703-449052510000-2029
UN
10.998,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículos do transporte escolar.
0703-339014140000-2029
47416254000 CLAUDIA MOTTA MANOZZO
35,41
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 BUSCAR DOCUMENTOS AVALIAÇÃO NA
SMEP E NA CRECHE IRMA TOFOLLI, EM VACARIA.
0703-339014140000-2029
1,00
25/06/2014 03312
880,00
CIRCUITO INTERNET PERIODO 11/05 A 10/06/2014.
- 51 0476 868 - E. M. JOANITA GIACOMELI TAVARES.
1,00
25/06/2014 03306
1/2 DIARIA DIA 18/06/2014 LEVAR ONIBUS IVQ 1226 NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCOPOLO, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
23/06/2014 03273
41,40
1/2 DIARIA DIA 16/06/2014 LEVAR ONIBUS ESCOLAR ORE 2 C/
PLATAFORMA FAZER EMPLACAMENTO, EM VACARIA.
1,00
23/06/2014 03249
SOLDA.
MÃO DE OBRA MECANICA.
MÃO DE OBRA ELETRICA.
- IEO 0842.
1,00
18/06/2014 03236
433,10
GRAXA LUBRAX GMA-2 1 KG.
- IEO 0842.
0703-339039190000-2030
1,00
1,00
1,00
ROL. RODA DT EXT PQ F. AR.
SILICONE ALTA TEMP 70G.
TAMPA TANQUE C/ CHAVE.
TERM. FIO OLHAL 3/16.
UNIÃO EMENDA INSTANT 12MM.
EMENDA OD 12MM PLASTICA PU-12.
VALV. DRENO AUT.
- IEO 0842.
0703-339030010000-2030
UN
Empenhado
RETENTOR RODA DT.
- IEO 0842.
0703-339030390000-2030
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Histórico
00059131012 IDINEI ALVES BAGGIO
35,41
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 BUSCAR ONIBUS IEL 6951 DO CONSERTO NA OFICINA MONTANARI, EM VACARIA.
0703-449052060000-2029
UN
12833100000188 AMF ELETROMECÂNICA LTDA
399,00
TELEFONE FIXO C/ CHIPS.
-E. M. Manuel da Nóbrega.
0703-319011010100-2029
11.305,52
26/06/2014 03344
0703-319011430000-2029
26/06/2014 03345
0703-319011010100-2030
2.100,00
16.961,33
26/06/2014 03366
0703-319013020100-2029
29979036026107 INSS
2.584,45
Pág: 26
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
6) SERVIDORES EDUCACAO
26/06/2014 03367
0703-319013020100-2030
29979036026107 INSS
3.877,35
7)SEC.DE EDUC.TRANSP.ESC.-8878RED8848/62
26/06/2014 03389
0703-319013020100-2029
29979036026107 INSS
248,66
SECRETARIA EDUCACAO- 8619
26/06/2014 03406
0703-339039580000-2029
0703-339039740000-2030
1,00
27/06/2014 03447
36,00
04221377000121 E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA
330,00
TRANSPORTE DO MICRO ONIBUS IPD 1666 DE CAMPESTRE DA SERRA
P/ VACARIA ATÉ A CHAPEAÇÃO MONTANARI (ÔNIBUS ACIDENTADO).
0703-339014140000-2029
1,00
30/06/2014 03465
177,48
- 54 3235 1272 - E. M. JOANITA GIACOMELI TAVARES.
1,00
27/06/2014 03421
76535764000143 OI S.A.
35,41
1/2 DIARIA DIA 28/06/2014 LEVAR PROFESSORAS P/ VACARIA DEVIDO A FESTA JUNINA EM SÃO BERNARDO.
0703-339030990000-2029
92140433000160 MARLI GAZOLA GOMES
673,20
TINTA SPRAY P/ GRAFITE.
- E. M. Joanita Giacomeli Tavares e Manoel da Nóbrega.
04 ENSINO INFANTIL - MDE
02/06/2014 02973
UN
0704-339039440000-2032
1,00
05/06/2014 03045
1,00
05/06/2014 03080
0704-449051910000-1063
UN
10,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
1,00
09/06/2014 03128
3,00
3,00
3,00
12,00
12,00
6,00
6,00
3,00
1,00
2,00
189,58
15186477000180 CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME
1.000,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM AÇO ESC.
39.5x60CM COM PARAFUSOS CROMADOS.
0704-339039430000-2032
284,00
CRECHE, RUA JOSE LUIZ OSS EMER 145.
1,00
09/06/2014 03122
CONSUMO D'ÀGUA MÊS DE MAIO DE 2014.
CRECHE, RUA JOSE LUIZ OSS EMER 145.
0704-339030140000-2032
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
6.402,98
CAVALO DE BALANÇO MADEIRA.
CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS - MDF.
CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL.
CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES - MDF.
CONJUNTO DE BOLAS DE BORRACHA.
CASINHA DE BONECA - MADEIRA.
CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA - MDF.
CONJUNTO DE AVIÃO BIPLANO - MADEIRA.
CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL.
- Termo de Compromisso PAR Nº 201400287.
0704-339030240000-2032
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
17766803000154 PATRÍCIA M. MULLER - ME
ENGATE FLEXÍVEL 50CM.
TORNEIRAS HERK LONGA.
LUVA S.R. 20x1/2.
BUCHA 60.
PARAFUSO 3.8x50.
ABRAÇADEIRA 1/2.
JOELHO SOLDÁVEL 20MM.
JOELHO AZUL 20x1/2.
COLA PVC 175GR.
TUBO SOLD. 20MM.
276,90
Pág: 27
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
1,00
1,00
34,00
1,00
13/06/2014 03193
D o t a ç ã o
UN
M
MT
ML
23/06/2014 03274
13,00
9,00
2,00
18,00
99,40
89,40
13,00
26/06/2014 03346
Empenhado
SILICONE GR.
TUBO SOD. 20MM.
FAIXA ANTI DERRAPANTE.
TELA SOMBRITE 1.50.
- E. M. E. I. Isabel Cristina Pagno.
0704-339039570000-2032
1,00
Histórico
180,00
CONSERTO FONTE CPU.
- Creche.
0704-339030230000-2032
UN
UN
UN
UN
M
M
M
02200460000199 PATRICIA SILVEIRA DOS SANTOS
5.372,42
KITS DE VARÃO DE 2.50 M C/ SUPORTE.
KITS DE VARÃO DE 2.00 M C/ SUPORTE.
KITS DE SUPORTE DUPLO.
REFIL DE ALMOFADA 40x40 CM.
TECIDO PET COM MOTIVOS INFANTIS.
BLECAUT DE TECIDO.
TECIDO DE FORRO FILTRO SOLAR.
0704-319011010100-2032
9.052,68
26/06/2014 03395
0704-319013020100-2032
29979036026107 INSS
2.069,47
SERVIDORES EDUC INFANTIL
27/06/2014 03430
1,00
0704-449052120000-2032
89848543000681 LOJAS COLOMBO S.A. COM DE UTIL LTDA
379,00
TANQUINHO MUELLER 10 KG SEMIAUTOMÁTICO FAMILY.
- E. M. E.I. Izabel Cristina Pagno.
05 FUNDEB
03/06/2014 03017
1,00
04/06/2014 03037
1,00
26/06/2014 03347
UN
0705-319011010100-2071
2.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A TAISE APARECIDA MENEGON
PARA SER DESCONTADO EM QUATRO PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA
NO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.
0705-319011010100-2071
750,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A CAROLINE PANASSOL GOULART DEVIDO AO FATO DE NÃO CONSTAR NA SUA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014 O CORRESPONDENTE A 12 (DOZE)
DIAS DE REMUNERAÇÃO. O VALOR ADIANTADO SERÁ AJUSTADO DE
FORMA CLARA NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO DE 2014.
0705-319011010100-2071
61.577,49
26/06/2014 03348
0705-319011430000-2071
26/06/2014 03349
0705-319011010100-2072
3.979,98
14.964,35
26/06/2014 03390
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
14.463,38
SEC. EDUCACAO-FUNDEB- 10450RED10420
26/06/2014 03391
0705-319013020100-2072
29979036026107 INSS
3.420,85
FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - 9879 RED 9849
26/06/2014 03397
0705-319011010100-2071
1,00
RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE MONTANARI TAVARIOLI.
08 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO
01 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE
1.368,75
Pág: 28
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
02/06/2014 02968
1,00
0801-339030010000-2039
LT
02/06/2014 02989
3,00
UN
5,00
1,00
1,00
1.500,00
04/06/2014 03024
1,00
05/06/2014 03060
0801-339046010000-2039
UN
1.000,00
06/06/2014 03094
1,00
06/06/2014 03095
1,00
06/06/2014 03096
2,00
06/06/2014 03097
2,00
06/06/2014 03101
1,00
09/06/2014 03124
1,00
09/06/2014 03127
47,72
91809640000100 DARCI DOMINGOS CALGARO
65,00
3.510,00
3.522,29
19,00
FILTRO LUBRIFICANTE W7.
- INC 7230.
0801-339039580000-2039
76535764000143 OI S.A.
309,52
- 54 3235 1250 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0801-339039430000-2039
53,44
PAVILHÃO AGRICOLA SÃO MANOEL, AV. RIO BRANCO 354.
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, EST. BR DO GUACHO 715.
1,00
1,00
06/06/2014 03093
30,00
0801-339030390000-2039
1,00
05/06/2014 03085
ÓLEO DIESEL BS-10.
- Veículos e máquinas da Secretaria da Agricultura.
1,00
05/06/2014 03047
150,00
FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO.
- INC 7230.
0801-339030010000-2039
LT
01077857000172 RODAPEÇAS-CARLOTTO,CARLOTTO & CIA - EPP
LUVA LATEX T.10" XG QUALIPLUS.
LUVA PETROLEIRO MACIA.
- Sec. da Agricultura p/ coleta de embalagens.
0801-339030390000-2039
UN
03/06/2014 03001
605,81
LAVAGEM.
- ITG 7174.
0801-339030280000-2039
PAR
PAR
03/06/2014 02996
Empenhado
CRUZETA CC 36.
- Espalhador.
0801-339039190000-2039
UN
03/06/2014 02991
Histórico
- DDR 6983, INC 3230 e ITG 7174.
0801-339030250000-2039
03/06/2014 02990
1,00
D o t a ç ã o
0801-339032990000-2039
UN
90,00
100,00
09600299000190 GAIAMBIENTAL CONS. E PROJ. AMBIENTAIS LT
1.013,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL P/
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL,CFME. CONTRATO 19/2014.
PARECERES REF. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL.
0801-339036200000-2039
UN
ADESIVOS ESPECIAL 3M CAST LAMINADO 9CMx25CM.
- IRA 9337.
0801-339039050000-2039
UN
40,00
PLAQUETA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM 3MM LAMINADA 18CMx25CM.
- Pavilhão Serra do Meio.
0801-339030440000-2039
UN
PLAQUETA EM ACRILICO 2MM 3CMx8CM.
- Plantadeira.
0801-339030440000-2039
UN
860,00
ADESIVO PROMOCIONAL DIA DO MEIO AMBIENTE 12CMx12CM.
- Distribuição no dia do meio ambiente.
0801-339030440000-2039
UN
55,00
LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR VALTRA 785.
0801-339014140000-2039
35,41
EM VACARIA.
0801-339030390000-2039
08459946000122 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
201,00
Pág: 29
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
1,00
1,00
11/06/2014 03168
D o t a ç ã o
PÇ
PÇ
13/06/2014 03187
1,00
13/06/2014 03188
0801-339036200000-2039
UN
1,00
16/06/2014 03208
0801-339014140000-2039
0801-339030390000-2039
UN
2,00
17/06/2014 03225
1,00
18/06/2014 03235
1,00
23/06/2014 03252
1,00
23/06/2014 03253
1,00
23/06/2014 03254
1,00
24/06/2014 03276
1,00
92963234015 MILTON VISENTIN
2.063,64
35,41
45,00
100,00
PELICULA.
- ITG 7174.
0801-339039190000-2039
MÃO DE OBRA APLICAÇÃO DE PELÍCULA.
- ITG 7174.
0801-339039190000-2039
500,00
PROJETO GRÁFICO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE VEÍCULO CELTA
ITG 7174.
0801-339030390000-2039
1,00
17/06/2014 03213
30,00
1/2 DIARIA DIA 13/06/2014 CONSERTO PISTÃO MAQUINA MECANICA ROSSONI, BUSCAR NOTAS, LEVAR UNO PARA APLICAÇÃO PELICULA VIDROS, EM VACARIA.
1,00
16/06/2014 03210
REFERENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO DE PEDREIRA/CASCALHEIRA
NA PROPRIEDADE DE ZEFERINO BREZOLIN.
- INSS = R$
- ISSQN = R$
1,00
16/06/2014 03209
35,41
LAVAGEM PALIO DDR 6983.
0801-339039050000-2039
1,00
16/06/2014 03207
EM VACARIA.
1,00
13/06/2014 03194
Empenhado
CORREIA AR CONDICIONADO.
CORREIA MOTOR.
- Retro RK 406 B.
0801-339014140000-2039
1,00
Histórico
1.600,00
ENVELOPAMENTO DO VEICULO CELTA ITH 7174, SENDO: MATERIAL
VINIL 3M CAST-D 5000 COM IMPRESSÃO 1440 DPI'S VERNIZ PROTETOR - TOP COAT DUPLA CAMADA.
0801-339039050000-2039
UN
09600299000190 GAIAMBIENTAL CONS. E PROJ. AMBIENTAIS LT
1.013,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL P/
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2014 E CONTRATO 19/2014.
PARECERES REF. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL P/ AS EMPRESAS ALTOS DA SERRA CAIXAS PLAST.
LTDA E JORGE BOEIRA DA SILVA ME.
0801-339039440000-2039
54913578049 ASSOCIACAO ABASTECIMENTO AGUA GUACHO
70,00
CONSUMO D'ÁGUA MÊS DE MAIO DE 2014.
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL GUACHO.
0801-339039190000-2039
98514318000195 MECANICA ROSSONI LTDA
150,00
CONSERTO PISTÃO HIDRAULICO.
- Retro Randon 406 B.
0801-339014140000-2039
45990018053 JUVENILDO LUIZ RECH
118,05
1/2 DIARIA DIA 24/06/2014 LEVAR AGRICULTORES E PARTICIPAR
DO CURSO DE IRRIGAÇÃO, EM PINHAL DA SERRA.
0801-339014140000-2039
00805044000 PATRIC GOULARTE
70,82
2 MEIA DIARIA DIAS 24 E 25/06/2014 TREINAMENTO PARA USO
DE MOTONIVELADORA - PAC 2, EM LAGEADO/RS.
0801-339014140000-2039
59317760015 HELENO BOEIRA
70,82
2 MEIA DIARIA DIAS 24 E 25/06/2014 TREINAMENTO PARA USO DE
MOTONIVELADORA PAC 2, EM LAGEADO/RS.
0801-339014140000-2039
EM VACARIA.
35,41
Pág: 30
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
24/06/2014 03280
D o t a ç ã o
0801-339039580000-2039
1.600,00
25/06/2014 03308
1,00
25/06/2014 03310
1,00
26/06/2014 03350
02449992012170 VIVO S.A.
Empenhado
296,31
- 54 9917 1731.
- 54 9978 4811 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA.
- Secretaria da Agricultura.
1,00
1,00
24/06/2014 03286
Histórico
0801-339030010000-2039
LTS
65,00
ARLA 32 ECOTEC 20L.
- IVH 5281.
0801-339030390000-2039
UN
3.744,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículos e máquinas da Secretaria da Agricultura.
0801-339030010000-2039
BD
15,00
FILTRO COMBUSTIVEL F1062.
- Trator TL 75 E.
0801-319011010100-2039
30.205,47
26/06/2014 03351
0801-319011430000-2039
26/06/2014 03352
0801-319011740000-2039
4.200,00
5.152,11
26/06/2014 03368
0801-319013020100-2039
29979036026107 INSS
7.202,17
8)SEC.DA AGRICULTURA-SERV-10710RED10680
26/06/2014 03377
0801-319013020300-2039
29979036026107 INSS
1.177,77
17)SEC.AGRICULT.-SUBS.- 10711RED10704
26/06/2014 03399
0801-319011010100-2039
0801-339039740000-2039
1,00
27/06/2014 03422
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
27/06/2014 03425
20,00
27/06/2014 03426
1,00
27/06/2014 03450
1,00
27/06/2014 03451
1,00
6.455,52
LEANDRO LUIZ RICARDO (PA: 03/04/2013 A 01/04/2014).
ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA (PA:10/04/2013 A 09/04/2014)
ADÃO CORREIA DE SOUZA (PA: 01/07/2013 A 26/06/2014).
1,00
1,00
1,00
26/06/2014 03414
1.400,00
TRANSPORTE DA PATROLA PAC 2 DE LAJEADO P/ CAMPESTRE DA
SERRA.
0801-339030390000-2039
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0801-339030990000-2039
UN
455,00
8,00
CONECTOR RJ 45 P/ CABO DE INTERNET.
0801-449052350000-2039
UN
01781654000162 LETTI AUTO PECAS LTDA
DOBRADIÇA TAMPA LD.
DOBRADIÇA TAMPA LE.
DOBRADIÇA COLUNA CAÇAMBA.
BUCHA TAMPA.
BUCHA INTERNA.
MAÇANETA ORIGINAL.
- INC 7230.
65,00
SWITCH 8 PORTAS.
0801-339014140000-2039
35,41
1/2 DIARIA DIA 28/06/2014 BUSCAR MOTONIVELADORA PAC 2 CEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL, EM LAGEADO.
0801-339014140000-2039
00805044000 PATRIC GOULARTE
1/2 DIARIA DIA 28/06/2014 BUSCAR MOTONIVELADORA PAC 2 CEDIDA PELO GOVERNO FEDERAL, EM LAGEADO.
35,41
Pág: 31
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
09 SECRETARIA DA SAÚDE
01 SECRETARIA DA SAÚDE
25/06/2014 01264
0901-339014140000-2006
-158,10
Valor Estornado por solicitação do secretário.
05/06/2014 01813
0901-339039190000-2162
25/06/2014 02592
0901-339014140000-2006
02469192000105 ROSMARI TEREZINHA BOZZA MONTANARI
-2.200,00
Valor Estornado devido duplicidade com o empenho nº 611.
94880190004 LURDES APARECIDA BORTOLETI DOMINGUES
-35,41
25/06/2014 02593
0901-339014140000-2006
95146482004 JOAO JUNIOR BORGES FERREIRA
-35,41
02/06/2014 02987
0901-339039500000-2006
1,00
0901-339039500000-2006
1,00
1,00
03/06/2014 03006
0901-339030010000-2162
LT
0901-449052300000-1170
UN
1,00
UN
03/06/2014 03015
1,00
03/06/2014 03016
1,00
04/06/2014 03023
1,00
04/06/2014 03033
1,00
936,00
200,00
5.424,96
NOTEBOOK TELA DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS, LED/PROCESSADOR
MONITOR 18.5 LED ACOMPANHADO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO,
ITEM 02.
- Secretaria da Saúde.
0901-449052350000-1170
UN
10595521000192 FLÁVIO HASSELMANN PINTO - ME
ESTABILIZADOR 430 VA BIVOLT, ÍTEM 03.
0901-449052350000-1170
UN
1,00
61.772,40
ÓLEO DIESE BS-10.
- Veículos da Secretaria da Saúde.
3,00
03/06/2014 03011
17814488000193 SAMED - SERVIÇOS DE ASSIST. MÉDICA LTDA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS
DE MAIO DE 2014.
- ISSQN = R$ 3.088,62
- IRRF = R$ 926,59
03/06/2014 03002
03/06/2014 03005
7.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS
DE MAIO DE 2014.
- ISSQN = R$ 360,00
- IRRF = R$ 108,00
- Red. Conta: 1775
02/06/2014 02988
400,00
17814488000193 SAMED - SERVIÇOS DE ASSIST. MÉDICA LTDA
735,99
0901-339014140000-2006
14498075854 ANTONIO ALFAIR TARTARE
727,16
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA
EXAMES, CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE
CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS RELATADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS A SER ANEXADA.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
695,53
0901-339046010000-2006
9.097,18
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 04/06/2014 MANHÃ: LEVAR COLETAS DE SANGUE
NO LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, TARDE: LEVAR ADRIANA GOU-
35,41
Pág: 32
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
LART P/ CONSULTA EM CAXIAS DO SUL.
04/06/2014 03036
1,00
1,00
1,00
1,00
05/06/2014 03056
1,00
05/06/2014 03057
0901-339039190000-2162
UN
UN
UN
UN
05/06/2014 03065
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
05/06/2014 03071
1,00
05/06/2014 03072
1,00
1,00
1,00
05/06/2014 03073
1,00
05/06/2014 03074
1,00
1,00
06/06/2014 03102
1,00
25/06/2014 03102
1,00
09/06/2014 03117
1,00
00446899003 FRANCIELI CASAL
35,41
00020914024 DAIANE BARRETINI BOEIRA
35,41
01096090007 DIANA CRESTANA DA SILVA
35,41
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 TREINAMENTO SISTEMA GUD (FRALDAS
GERIÁTRICAS), EM CAXIAS DO SUL.
0901-339014140000-2006
1,00
05/06/2014 03070
35,41
GERIATRICAS) EM CAXIAS DO SUL.
1,00
05/06/2014 03068
96402652091 RODRIGO CATAFESTA DO ROSARIO
GERIÁTRICAS), EM CAXIAS DO SUL.
1,00
05/06/2014 03067
50,00
1/2 DIARIA DIA 03/06/2014 LEVAR VEICULO TRANSIT OGY 5377
P/ REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE 1 PNEU MAIS GEOMETRIA, EM VACARIA.
1,00
05/06/2014 03066
19003192000118 MARCELO BOECHEL ME
GEOMETRIA.
- OGY 5377.
0901-339014140000-2006
1,00
120,00
LAVAGEM DENTRO E FORA CORSA IQK 2211.
LAVAGEM DA DOBLO IOX 9203.
LAVAGEM DA AMBULÂNCIA OGY 5377.
LAVABEM DA AMBULÂNCIA IVF 4417.
0901-339039190000-2162
UN
00117151033 MARLENE CARARO
35,41
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO
SOBRE DIGITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NO SISTEMA SIASUS, EM CAXIAS DO SUL.
0901-339030390000-2162
UN
0901-339030390000-2162
UN
220,00
30,00
FILTRO LUBRIFICANTE.
- OGY 5377.
0901-339030390000-2162
JG
JG
UN
05903747000173 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
FILTRO COMBUSTÍVEL TRANSIT.
- OGY 5377.
188,00
VELAS.
CABO DE VELAS.
FILTRO COMBUSTÍVEL.
- IPN 8176.
0901-339039430000-2006
166,28
POSTO SAÚDE SÃO MANOEL, RUA JOSE ZAGO 55.
0901-339039430000-2006
774,89
POSTO SAÚDE SEDE, RUA BARDINI 215.
POSTO SAÚDE SÃO BERNARDO, RUA PARAIBA 1205.
0901-339014140000-2006
31701728087 LUIS ANDRE GUAZZELLI COSTA
118,05
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA
REGIONAL DA REGIÃO CAMPOS DE CIMA DA SERRA, EM CAXIAS DO
SUL.
0901-339014140000-2006
-118,05
1/2 DIARIA DIA 06/06/2014 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA
REGIONAL DA REGIÃO CAMPOS DE CIMA DA SERRA, EM CAXIAS DO
SUL.
0901-319011010100-2006
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A PABLO CARDOSO PARA SER
PAGO EM DUAS PARCELAS COM INÍCIO NO SALÁRIO REFERENTE AO
800,00
Pág: 33
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
MÊS DE JUNHO DE 2014.
10/06/2014 03133
0901-339014140000-2006
1,00
10/06/2014 03139
1,00
11/06/2014 03155
0901-339039190000-2162
0901-339030390000-2162
JG
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339039580000-2006
0901-339039190000-2162
0901-339039190000-2162
13,00
17/06/2014 03211
2,00
17/06/2014 03212
1,00
17/06/2014 03226
1,00
17/06/2014 03228
1,00
17/06/2014 03229
1,00
17/06/2014 03230
35,41
35,41
76535764000143 OI S.A.
431,09
00662270000915 INMETRO RS ARRECADACAO
149,00
04939373000183 CHECK-UP CAR SERV. DE INSP. VEICULARES L
150,00
INSPEÇÃO VEICULAR.
- IQV 2914.
0901-339014140000-2006
00446899003 FRANCIELI CASAL
35,41
1/2 DIARIA DIA 17/06/2014 REUNIÃO DA CIR EM BOM PRINCÍPIO.
0901-339014140000-2006
1,00
16/06/2014 03203
AFERIÇÃO TACÓGRAFO - GRU.
- IQV 2914.
1,00
13/06/2014 03195
905,30
CONTA TELEFONE PERÍODO 26/04 A 25/05/2014.
- 54 3235 1258 - POSTO SAÚDE SEDE.
1,00
13/06/2014 03186
87277000000111 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE
1/2 DIARIA DIA 11/06/2014 LEVAR PACIENTE LENIS NO HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA EM VACARIA.
1,00
12/06/2014 03182
60,00
1/2 DIARIA DIA 11/06/2014 LEVAR JOSEANE QUINTANILHA LIMA
PARA EXAME NO HNSO, EM VACARIA.
1,00
12/06/2014 03179
REFERENTE A EXAMES DE ECOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO
DE 2014.
1,00
12/06/2014 03177
130,00
PALHETAS.
- IPN 8176.
0901-339039500000-2006
1,00
12/06/2014 03175
REBOQUE DO VEICULO CELTA INJ 5060 DE CAMPESTRE DA SERRA P/
VACARIA.
1,00
11/06/2014 03167
35,41
1/2 DIARIA DIA 08/06/2014 ACOMPANHAR PACIENTES ADELINO MENEGAZ E CELIO GOELTZER, EM VACARIA.
1,00
10/06/2014 03140
61310123004 ROSANGELA FATIMA BORTOLOTTO
35,41
1/2 DIARIA DIA 16/06/2014 LEVAR PARA CONSULTA EM VACARIA:
DINA FRANCISCA MAGRINELI E MARI ROSANI JOSE MARTINS.
0901-339039500000-2006
UN
0901-339030090000-2160
CX
87841086000163 SOCIEDADE MEDICA SAO MARCOS
INTERPRETAÇÕES DE ECG EXECUTADOS NO PERIODO DE
05/06/2014.
325,00
20/5 E
88212113003974 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA -SM
63,40
CITALOPRAM 20 C/ 28 COMPRIMIDOS.
0901-339014140000-2006
00117151033 MARLENE CARARO
35,41
1/2 DIARIA DIA 17/06/2014 PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS MACRO REGIÃO - CIR SERRA, EM
BOM PRINCÍPIO.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
708,20
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
409,73
- 54 3235 1123 - POSTO SAÚDE SEDE.
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
153,81
- 54 3235 5161 - POSTO SAÚDE SÃO BERNARDO.
0901-339014140000-2006
177,06
Pág: 34
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
18/06/2014 03238
4,00
18/06/2014 03244
0901-339039190000-2162
0901-339030390000-2162
UN
23/06/2014 03262
1,00
1,00
1,00
23/06/2014 03263
1,00
23/06/2014 03264
2,00
23/06/2014 03265
1,00
23/06/2014 03266
1,00
23/06/2014 03267
1,00
23/06/2014 03268
1,00
23/06/2014 03269
1,00
23/06/2014 03270
1,00
23/06/2014 03271
1,00
91498535000190 BONELLA AUTO PECAS LTDA
60,00
77880480030 PABLO CARDOSO
708,20
0901-339030090000-2160
88212113003974 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA -SM
617,74
VILDAGLIPTINA 50 MG (GALVUS) 120 COMPRIMIDOS.
CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG (ATACAND)
120 COMPRIMIDOS, PARA JOSE CARLOS CASTELACI CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.09.0001301-8.
0901-339039500000-2006
1,00
4,00
1,00
2,00
100,00
CINTOS DE SEGURANÇA 2 PONTAS.
- IQV 2914.
0901-339014140000-2006
1,00
1,00
23/06/2014 03261
02325675000489 CAMPAGNARO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA-FILIAL
CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO.
- IQV 2914.
1,00
18/06/2014 03245
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 18/06/2014 REUNIÃO PARA RECURSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE.
1,00
18/06/2014 03239
Histórico
UN
UN
UN
90,00
42,00
CARGA DE GÁS P13.
- Posto de Saúde.
0901-339030070000-2006
UN
LAVAGEM DA DOBLO IOX 9203.
LAVAGEM DO CORSA IQK 2211.
LAVAGEM DO FIESTA IPV 6355.
0901-339030040000-2006
UN
17.240,87
REFERENTE REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ATENDIMENTO
MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA POPULAÇÃO RESIDENTE
NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA, REF. MÊS MAIO DE 2014.
CONSULTAS ESPECIALIZADAS.
CIRURGIA GERAL.
CIRURGIA TRAUMATOLÓGICAS.
0901-339039190000-2162
UN
UN
UN
87866745000116 MUNICÍPIO DE VACARIA
20,00
BOMBONA D'ÁGUA 20 LTS.
- Posto de Saúde.
0901-339039730000-2176
90879252049 EMERSON MAGNABOSCO
109,20
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011, REF. MÊS JUNHO DE 2014.
0901-339039730000-2176
81061625087 JOSEMAR ERLO
114,37
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011, REF. MÊS DE JUNHO DE 2014.
0901-339039730000-2176
54908531072 JOSEANE DA SILVA PAGNO
197,58
0901-339039730000-2176
00617517070 SANDRA DE LIMA FERNANDES
46,80
0901-339039730000-2176
50354272004 HELOISA DE LOURDES GOBBI
25,98
0901-339039730000-2176
65679326000 DEOCINES GIACOMELLI
46,80
0901-339039730000-2176
01360061088 RUBIA DE SOUZA
88,38
Pág: 35
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
24/06/2014 03287
500,00
24/06/2014 03297
1,00
24/06/2014 03301
1,00
25/06/2014 03305
1,00
25/06/2014 03307
1,00
0901-339030010000-2162
LTS
1.170,00
OLEO DIESEL BS-10.
- Veículos da Secretaria da Saúde.
0901-339039690000-2162
42366302000128 INVESTPREV SEGURADORA S.A.
1.365,36
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL P/ TRANSPORTE COLETIVO
RODODIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DAER, VIGÊNCIA 20/06/2014 ATÉ 20/06/2015.
0901-339014140000-2006
64276732034 ELISABETE CASTELACI PELISSARI
35,41
1/2 DIARIA DIA 23/06/2014 ACOMPANHAR PACIENTE OLINDA GIEQUELIN BRESOLIN AO HNSO, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
70,83
1/2 DIARIA DIA 26/06/2014 IR NO DAER LIBERAR VAN IQV 2914
P/ VIAGENS ESPECIAIS, EM PORTO ALEGRE.
0901-339014140000-2006
35,41
1/2 DIARIA DIA 25/06/2014 LEVAR PACIENTE P/ FAZER EXAME EM
CAXIAS DO SUL.
26/06/2014 03353
0901-319004990100-2006
26/06/2014 03354
0901-319011010100-2006
26/06/2014 03355
0901-319011010100-2006
3.929,33
66.622,09
1.323,78
26/06/2014 03356
0901-319011010100-2006
26/06/2014 03357
0901-319011430000-2006
1.056,63
2.500,00
26/06/2014 03358
0901-319011740000-2006
5.152,11
26/06/2014 03359
0901-319011010100-2176
26/06/2014 03360
0901-319011430000-2176
6.341,63
500,00
26/06/2014 03370
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
14.576,38
10)SEC.DA SAUDE-SERV.-11568 RED 11538/52
26/06/2014 03379
0901-319013020300-2006
29979036026107 INSS
1.177,77
19)SEC.SAUDE-SUBS.- 11569 RED 11562
26/06/2014 03383
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
898,24
24)CONT.TEM.DET.SAUDE- 11568 RED11535
26/06/2014 03384
0901-319013020100-2176
29979036026107 INSS
1.449,67
25) AGENTES COM. SAÚDE- 12875RED12845
26/06/2014 03385
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
299,88
26) SAUDE BUCAL
26/06/2014 03392
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
241,55
SAUDE VIG. SANITARIA 11568 RED 11538
26/06/2014 03393
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
34)SERVIDORES SAUDE BUCAL ESTADUAL
302,62
Pág: 36
Mes: JUNHO
COMPRAS
Ano: 2014
Data
Empenho
26/06/2014 03394
D o t a ç ã o
0901-319013020100-2006
Empenhado
Histórico
29979036026107 INSS
1.475,15
SAUDE BUCAL FEDERAL
26/06/2014 03401
0901-319011010100-2006
1,00
26/06/2014 03403
0901-339048030000-2006
1,00
26/06/2014 03404
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
1,00
1,00
27/06/2014 03435
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
27/06/2014 03440
1,00
27/06/2014 03453
1,00
27/06/2014 03455
1,00
27/06/2014 03456
1,00
1.000,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
708,20
20143710087 PAULO BALDINI
708,20
0901-339048030000-2006
1,00
26/06/2014 03417
31250998034 JOSINO PELISSARI
1,00
26/06/2014 03416
1.111,01
EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL E COLUNA DORSAL.
1,00
26/06/2014 03405
ROGERIO DE CAMPOS FERNANDES (PA: 22/06/2013 A 20/06/2014).
00319973093 EZEQUIEL MAGRIN PELISSARI
270,00
CONSULTA E BIÓPSIA DE PELE.
0901-339030010000-2162
UN
UN
UN
34,00
OLEO HIDRAULICO 500ML.
FLUIDO FREIO 1/2 LT.
OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 500 ML.
- IOX 9203.
0901-339039580000-2006
02449992012170 VIVO S.A.
459,09
- 54 9690 9148.
- 54 9917 1734.
- 54 9923 5839.
- 54 9957 9535.
- 54 9909 7894.
- 54 9917 3019.
- 54 9927 0366.
0901-339014140000-2006
35,41
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 LEVAR PARA CONSULTA DORNELES VANIN E IVO CORDOVA, EM VACARIA.
0901-339039500000-2006
06162003000108 BUSKUHL & BUSKUHL LTDA
EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES A COTA SUS NO MÊS
JUNHO DE 2014.
0901-339014140000-2006
1.984,45
DE
61310123004 ROSANGELA FATIMA BORTOLOTTO
35,41
1/2 DIARIA DIA 27/06/2014 ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE ADELINA ARMILIATO, EM VACARIA.
0901-339048040000-2006
54935911034 MARLENE SOUZA CARVALHO
200,00
CONSULTA GASTROPEDIATRICA PARA EDUARDA DE SOUZA COM A
DRª FERNANDA MENEGAZ PRETTO - GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA.
Totalização
1.095.375,31

Junho - Prefeitura Municipal de Campestre da Serra/RS

Transcrição

Documentos relacionados

Nº Liquidação Data Nº Empenho Nº Ficha Credor Nº Processo

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

superintendência de trânsito e transporte público de camaçari

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO