PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL Portal da

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Portal da Transparência
Data:
01/02/2013
Empenhos Por Período
Hora:
09.17.31
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
1/2013
Fornecedor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Item:
Descrição:
0001
TARIFA BANCARIA
3390398
Tipo
1
Empenhado:
07/01/2013
2/2013
Fornecedor:
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE Tipo
3390398
Item:
Descrição:
0001
PGTO TARIFA BANCARIA
07/01/2013
Empenho:
3/2013
Fornecedor:
BANCO DO BRASIL SA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
1
Empenhado:
Dispensa de Licitação
Nro:
R$ 7,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7,00
Pago:R$ 7,00
Valor Total:
R$ 7,00
Tipo
3390398
Item:
Descrição:
0001
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul
R$ 5,72
Secretaria:
R$ 5,72
Empenho:
Emissão:
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
1
Empenhado:
R$ 676,28
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 676,28
Pago:R$ 676,28
Valor Total:
R$ 676,28
Página 1 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
4/2013
Fornecedor:
AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 9.634,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.634,84
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TARIFA ENERGIA ELETRICA RUA BORGES DE MEDEIROS, 650 - SMFAZ
R$ 9.634,84
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
5/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
Item:
Descrição:
0001
Tipo
1
Empenhado:
R$ 14,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 14,30
07/01/2013
Empenho:
6/2013
Fornecedor:
3390923
Item:
Descrição:
0001
PGTO TARIFAS BANCARIAS
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
1
Empenhado:
R$ 3,99
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 3,99
Página 2 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
7/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Item:
Descrição:
0001
PGTO TAXAS
3390923
1
Empenhado:
Nro:
R$ 770,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 770,77
Pago:R$ 770,77
Valor Total:
R$ 770,77
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
8/2013
Fornecedor:
TERESINHA MARIA GRAEFF
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Tipo
3390301
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.400,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAPEL A4 PCTES 500 FLS
R$ 3.400,00
Emissão:
07/01/2013
Empenho:
9/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA
Empenhado:
R$ 5,32
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5,32
Pago:R$ 5,32
Valor Total:
R$ 5,32
Página 3 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
10/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Item:
Descrição:
0001
PGTO. TAXA BANCARIA
Empenhado:
08/01/2013
Empenho:
11/2013
Fornecedor:
LAONE E HEINEN-ME ASSISTEK
R$ 458,91
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390361
R$ 458,91
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 75,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DA IMPRESSORA LASER/JET 1010 DO SETOR DE ITBI.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
12/2013
Fornecedor:
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
1
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 75,00
Nro:
R$ 4.550,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
R$ 4.550,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO COM 40 UNIDADES CADA BLOCO NO VALOR DE R$ 350,00, REF.JANEIRO/2013.
R$ 2.800,00
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF.MÊS JANEIRO/2013.
R$ 1.750,00
Página 4 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
13/2013
Fornecedor:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390924
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.192,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.192,00
Pago:R$ 1.192,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AUTÔNOMOS REF. A DEZ/2012
R$ 1.192,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
14/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190920
1
Tipo
Empenhado:
R$ 10.078,35
Item:
Descrição:
0001
RECOLHIMENTO DO INSS E DO SEGURO REF. A DEZ/2012
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
15/2013
Fornecedor:
VERA L. F. RIOS
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
R$ 10.078,35
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390304
1
Item:
Descrição:
0001
PAR DE PLACAS PARA KOMBI ITW0840
Nro:
Empenhado:
R$ 10.078,35
R$ 80,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENV. SOCIAL E
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 80,00
Página 5 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
16/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 21.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.000,00
Item:
Descrição:
0001
0002
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
17/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 21.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.350,00
Descrição:
0001
0002
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
18/2013
Fornecedor:
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 13.650,00
R$ 17.850,00
R$ 3.500,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
R$ 13.650,00
Item:
Descrição:
0001
0002
R$ 16.450,00
R$ 4.550,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.850,00
R$ 2.800,00
Página 6 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
19/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 58.100,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
R$ 58.100,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO COM 40 UNIDADES CADA BLOCO NO VALOR DE R$ 350,00 REF. JANEIRO/2013.
R$ 11.550,00
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX.ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2013.
R$ 46.550,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
20/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 44.450,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 44.450,00
Item:
Descrição:
0001
BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO COM 40 UNIDADES CADA BLOCO NO VALOR DE R$ 350,00 REF.JANEIRO/2013.
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
21/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 14.350,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 44.450,00
R$ 14.350,00
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 14.350,00
Página 7 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
22/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 7.700,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.700,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.700,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
23/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 11.900,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.900,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
24/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 116
Pago:R$ 0,00
3390460
4520
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 1.750,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.900,00
R$ 1.750,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.750,00
Página 8 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
25/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3390460
4710
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 2.450,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.450,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.450,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
26/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390460
4630
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 4.900,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.900,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.900,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
27/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
3390460
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 1.750,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.750,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.750,00
Página 9 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
28/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 30.100,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.100,00
Item:
Descrição:
0001
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF.MÊS JANEIRO/2013
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
29/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 13.650,00
R$ 25.550,00
R$ 4.550,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
R$ 13.650,00
Item:
Descrição:
0001
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF.JANEIRO/2013.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
30/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Pago:R$ 0,00
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 11.200,00
R$ 11.550,00
R$ 2.100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
R$ 11.200,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.300,00
0002
R$ 4.900,00
Página 10 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
31/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 10.780,00
Secretaria:
Liquidado:
SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E
R$ 10.780,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.400,00
0002
R$ 2.380,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
32/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 16 04 48 000 2 186
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 1.400,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUN.EXTRAORD EXEC.PROGR.ATEND.HABIT.
R$ 1.400,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.050,00
0002
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
33/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 350,00
Nro:
R$ 4.550,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENV.ECON.TURISMO,
R$ 4.550,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.150,00
0002
R$ 1.400,00
Página 11 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
34/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 5.950,00
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 5.950,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.600,00
0002
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
35/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 11.550,00
R$ 350,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
R$ 11.550,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.300,00
0002
R$ 5.250,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
36/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 17.850,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.850,00
Item:
Descrição:
0001
0002
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12.250,00
R$ 5.600,00
Página 12 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
37/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 14.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.000,00
Item:
Descrição:
0001
0002
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
38/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 219
Pago:R$ 0,00
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 7.700,00
R$ 11.550,00
R$ 2.450,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.700,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO COM 40 UNIDADES CADA BLOCO NO VALOR DE R$ 350,00, REF.JANEIRO/2013
R$ 7.700,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
39/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 60.655,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
R$ 60.655,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO COM 40 UNIDADES CADA BLOCO NO VALOR DE R$ 350,00, REF.JANEIRO/2013
R$ 40.600,00
0002
R$ 20.055,00
Valor Total:
Página 13 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
40/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 21.000,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
R$ 21.000,00
Item:
Descrição:
0001
0002
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
41/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
Pago:R$ 0,00
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 12.950,00
R$ 20.300,00
R$ 700,00
Secretaria:
Liquidado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
R$ 12.950,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.100,00
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX. ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2013.
R$ 3.850,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
42/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3390460
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 11.550,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.550,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.100,00
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX.ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2013.
R$ 2.450,00
Página 14 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
43/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390460
20
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 83.300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 83.300,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 63.000,00
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX.ALIMENTAÇÃO REF.JANEIRO/2013.
R$ 20.300,00
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
44/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3390460
31
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 173.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 173.600,00
Item:
Descrição:
0001
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX.ALIMENTAÇÃO REF.JANEIRO/2013.
Valor Total:
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
45/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390460
20
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 232.050,00
R$ 127.050,00
R$ 46.550,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 232.050,00
Item:
Descrição:
0001
0002
CRÉDITOS CARTÃO ELETRÔNICO AUX. ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2013.
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 159.950,00
R$ 72.100,00
Página 15 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
46/2013
Fornecedor:
DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3390396
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 245,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 245,08
Pago:R$ 245,08
Item:
Descrição:
0001
LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 PLACAS ITY1654 DA GUARDA MUNICIPAL.
R$ 122,54
0002
LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 PLACAS ITY1281 DA GUARDA MUNICIPAL.
R$ 122,54
Emissão:
08/01/2013
Empenho:
47/2013
Fornecedor:
VERA L. F. RIOS
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Valor Total:
Tipo
3390304
1
Empenhado:
Nro:
R$ 160,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 160,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO ITY1281.
R$ 80,00
0002
PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO ITY1654
R$ 80,00
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
48/2013
Fornecedor:
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390924
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 842,65
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM
09/04/2008 E 9º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SEC MUN DE GOVERNO CENTRAL DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
R$ 351,20
0002
09/04/2008 E 9º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SEC MUN DE GOVERNO CENTRAL DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
R$ 491,45
Valor Total:
Página 16 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
49/2013
Fornecedor:
GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 417,37
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE CULTURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2012
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
50/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 6.595,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 417,37
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R TIRADENTES, 233 - ABRIGO MASCULINO
R$ 262,36
0002
AV JOÃO PESSOA 1347 - CREAS
R$ 101,84
0003
R JOÃO WERLANG 549 - CASA DE PASSAGEM
R$ 169,51
0004
R DONA CARLOTA 1010 - CSU
R$ 222,37
0005
R JOAO GOMES CARDOSO 222 - CO ALIANÇA
0006
R SÃO JOSÉ 2831 - ALBERGUE MUNICIPAL
R$ 1.307,38
0007
R DEP JULIO VIANNA 323
R$ 1.761,93
0008
R ADALBERTO HOLST 866 - CO MARGARIDA
R$ 1.361,88
0009
AV DAVID SEVERO MANICA 485 - CRAS 1
R$ 594,00
0010
R ABRELINO PEDROSO 301
R$ 187,14
0011
AV INDEPENDENCIA 100 - RESTAURANTE COMUNITARIO
R$ 532,84
0012
JUROS DE MORA R JOAO WERLANG 549
R$ 0,12
0013
MULTA DE MORA R JOAO WERLANG 549
R$ 2,31
Valor Total:
R$ 85,44
Página 17 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0014
JUROS DE MORA R TIRADENTES 223
R$ 0,11
0015
MULTA DE MORA R TIRADENTES 223
R$ 6,47
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
51/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 262,80
Item:
Descrição:
0001
PGTO FATURA TELEFONE 3711.1632 - CASA DE PASSAGEM
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
52/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Nro:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.487,60
R$ 262,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R MARCILIO DIAS 804 - ALBERGUE MUNICIPAL
R$ 1.167,49
0002
R JOAO GOMES CARDOSO 222 - CO ALIANÇA
0003
MULTA DE MORA R JOAO GOMES CARDOSO 222
R$ 2,18
0004
JUROS DE MORA R JOÃO GOMES CARDOS 222
R$ 0,15
0005
R IBIRUBA 82 - CRAS 2
R$ 111,29
R$ 206,49
Página 18 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
53/2013
Fornecedor:
EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 161
3390394
1333
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CONTA TELEFONICA 3715.8068 CREAS REF JAN/13
Nro:
R$ 2,81
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
54/2013
Fornecedor:
JORGE AFONSO SOUTO SEVERO
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390360
Tipo
1
Empenhado:
R$ 2,81
Nro:
R$ 3.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA DAS SAIBREIRAS DO MUNICIPIO - ANO BASE 2012 ENGENHEIRO DE MINAS CREA RS 007224
R$ 3.000,00
Emissão:
09/01/2013
Empenho:
55/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390395
40
Tipo
Empenhado:
R$ 1.954,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.954,30
Item:
Descrição:
0001
PGTO REF. A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 - VIPPHONE
0002
VIP-LINE
Pago:R$ 1.954,30
Valor Total:
R$ 566,65
R$ 1.387,65
Página 19 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
56/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
Nro:
R$ 23,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 23,94
Pago:R$ 23,94
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
57/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
3390923
1
R$ 23,94
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 28,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 28,40
Pago:R$ 28,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AV.LEO KRAETHER, 483 - CÂMERA DE MONITORAMENTO
R$ 14,20
0002
RUA AFONSO C. BARTZ, 375 - CÂMERA DE MONITORAMENTO
R$ 14,20
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
58/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
AV.LEO KRAETHER, 40 - CÂMERA DE MONITORAMENTO
R$ 14,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14,20
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 14,20
Página 20 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
59/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
Nro:
R$ 23,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 23,94
Pago:R$ 23,94
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
60/2013
Fornecedor:
COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
Empenhado:
3350430
1
R$ 23,94
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 5.747,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.747,50
Pago:R$ 5.747,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 075/2010 E 1º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELA LEI Nº6.049 DE
15/10/2010. - 28ª PARCELA
R$ 5.747,50
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
61/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.303,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.303,21
Pago:R$ 2.303,21
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ÃQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA AS EMEI'S, ENTREGA NA DATA: 15/01/2013, CFE. LISTAGEM ANEXA.
R$ 2.303,21
Página 21 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
62/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.318,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.318,90
Pago:R$ 2.318,90
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS EMEI'S, REF. SEMANA 14 À 18/01/13, CFE. LISTAGEM ANEXA.
R$ 2.318,90
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
63/2013
Fornecedor:
ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 30.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.000,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 011/11, AUTORIZADO PELA LEI Nº 6.140/11. - 24ª PARCELA
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
64/2013
Fornecedor:
COOPERLISC-COOP TRAB LA. STA CRUZ
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 10.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 041/2011, AUTORIZADO PELA LEI Nº 6.238 DE 14/06/11. - 19ª PARCELA
Pago:R$ 30.000,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.000,00
Página 22 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
65/2013
Fornecedor:
COOPERATIVA CRECHE CANTINHO FELIZ
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.000,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 060/2011, AUTORIZADO PELA LEI Nº 6.299 DE 23/08/2011. - 18ª
PARCELA
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
66/2013
Fornecedor:
COOP EDUCACAO E SERVICOS RENASCER
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 14.380,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.380,00
Descrição:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 060/2011, AUTORIZADO PELA LEI Nº 6.299 DE 23/08/2011. - 17ª
PARCELA
Pago:R$ 14.380,00
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
67/2013
Fornecedor:
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 17.100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.380,00
R$ 17.100,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE CONVÊNIO Nº 029/2011, AUTORIZADO PELA LEI Nº 6.212/2011 DE 17/05/2011 E 1º
TERMO DE APOSTILAMENTO E 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO. - 21ª PARCELA
R$ 10.000,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 075
Pago:R$ 10.000,00
Pago:R$ 17.100,00
Valor Total:
R$ 17.100,00
Página 23 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
68/2013
Fornecedor:
BANCO DO BRASIL SA
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
Tipo
3290210
1
Empenhado:
Nro:
R$ 10.717,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.717,31
Item:
Descrição:
0001
VALOR RELATIVO JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO REF PMAT CFME CONTRATO BNDES 2.587.473.000.1 FIRMADO
EM 07/07/11 E AUTORIZADO PELA LEI MUNC. 4.444/2005 - DEBITAR C/C BB 73.270-2
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
69/2013
Fornecedor:
FISCONET EDICOES DE PERIODICOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Pago:R$ 10.717,31
3390390
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.010,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.717,31
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DO BOLETIM ELETRÔNICO FISCONET COM CONSULTORIA RELATIVO O PERIODO
DE JAN/13 A DEZ/13
R$ 1.010,00
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
70/2013
Fornecedor:
AEROCLUBE SANTA CRUZ DO SUL
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Tipo
1
Empenhado:
R$ 3.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.000,00
Pago:R$ 3.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV.PGTO. DA CONTRIBUICAO AO AEROCLUBE DE SANTA CRUZ DO SUL, CFE LEI 6.420 DE 22/12/2011 DESTINADO A
COBRI DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE PLANO DE
TRABALHO APROVADO
12º PARCELA
R$ 3.000,00
Página 24 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
71/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Nro:
R$ 434,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 434,15
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
041-5046 - RAMAL EXTERNO
0002
3717-1988 - CEMITÉRIO MUNICIPAL
R$ 137,04
0003
3715-0203 SECRETARIA DE TRANSPORTES
R$ 107,16
0004
3715-0312 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
R$ 105,01
R$ 84,94
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
72/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 930,03
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 930,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PARA DE ÔNIBUS TTE CORONEL BRITO, 673
0002
SEMAFORO THOMAS FLORES,700
R$ 211,14
0003
SEMAFORO VENANCIO AIRES, 1115
R$ 169,56
0004
SEMAFORO BORGES DE MEDEIROS, 940
R$ 208,40
0005
SEMAFORO TTE CEL BRITO, 955
R$ 207,49
0006
SEMAFORO TTE CEL BRITO, 344
R$ 115,16
Valor Total:
R$ 18,28
Página 25 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
73/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390390
1
Empenhado:
Nro:
R$ 346,50
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO SUL PERIODO DE 31/12/12 A 31/12/13.
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
74/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Tipo
3390923
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 11,97
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33404/12
PGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12 - CAPS AD
Pago:R$ 0,00
R$ 346,50
R$ 11,97
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
75/2013
Fornecedor:
3390923
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 81,12
Item:
Descrição:
0001
PGTO DA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12
RUA NORMÉLIO EGÍDIO BOETTCHER Nº 388 - ESF CRISTAL/HARMONIA
R$ 0,00
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11,97
R$ 81,12
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 81,12
Página 26 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
76/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390923
40
Empenhado:
R$ 415,50
Item:
Descrição:
0001
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. DEZEMBRO/12
TRAVESSA WALTER KERN, 50 - CEMAI
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
77/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
Liquidado:
Tipo
3390923
4510
Empenhado:
Nro:
R$ 1,84
PGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12
RUA CARLOS SWAROWSKY, 872 - PS ESMERALDA
78/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Secretaria:
Liquidado:
0001
Empenho:
Pago:R$ 0,00
R$ 1,84
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390923
4510
Empenhado:
R$ 53,80
Nro:
R$ 1,84
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12 - PS AVENIDA
R$ 415,50
R$ 415,50
Descrição:
10/01/2013
Valor Total:
Item:
Emissão:
Secretaria:
R$ 53,80
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 53,80
Página 27 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
10/01/2013
Empenho:
79/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390923
4510
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 4,99
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO DA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12 - PS BELVEDERE
10/01/2013
Empenho:
80/2013
Fornecedor:
3390923
4510
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 123,41
Item:
Descrição:
0001
PGTO DA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12
RUA BARÃO DO ARROIO GRANDE, 846 - PS JACOB SCHMIDT
11/01/2013
Empenho:
81/2013
Fornecedor:
MARIA ANDREA DA GAMA - MEI
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,99
R$ 123,41
Pago:R$ 0,00
3390923
Tipo
1
Empenhado:
R$ 286,00
R$ 123,41
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 286,00
Item:
Descrição:
0001
ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SMOBRAS, QUANDO EM ATIVIDADE NO 12º DISTRITO EM SETEMBRO/2012
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
R$ 4,99
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 286,00
Página 28 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
82/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 179,88
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO FATURA DE BANDA LARGA 3G REF. DEZEMBRO/2012 DA SMDS
11/01/2013
Empenho:
83/2013
Fornecedor:
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Empenhado:
R$ 179,88
Pago:R$ 179,88
R$ 179,88
Nro:
R$ 56,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 56,00
Pago:R$ 56,00
R$ 56,00
11/01/2013
Empenho:
84/2013
Fornecedor:
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Empenhado:
R$ 88,04
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 88,04
Pago:R$ 88,04
Valor Total:
R$ 88,04
Página 29 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
85/2013
Fornecedor:
BANCO DO BRASIL SA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390398
1
Empenhado:
Nro:
R$ 3.353,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.353,92
Pago:R$ 3.353,92
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.353,92
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
86/2013
Fornecedor:
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 111,09
Item:
Descrição:
0001
PROV. PGTO SERVIÇOS SEED CONFORME CONTRATO 9912232875
Secretaria:
Liquidado:
R$ 111,09
Pago:R$ 111,09
Valor Total:
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
87/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
3390923
Tipo
1
Empenhado:
R$ 130,00
R$ 111,09
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SMEC QUANDO EM ATIVIDADES NO 12º DISTRITRO EM OUTUBRO/2012
R$ 130,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 130,00
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 31086/2012 DE 06/12/2012
Página 30 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
88/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 52,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 52,00
Item:
Descrição:
0001
ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SMOV QUANDO EM ATIVIDADES NO 12º DISTRITO EM OUTUBRO DE 2012
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 52,00
EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO Nº 30739/2012 DE 03/12/12
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
89/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
Item:
Descrição:
0001
RUA IBIRUBA, 82 - CRAS 2
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
90/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
1
Empenhado:
Nro:
R$ 38,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 38,73
Pago:R$ 38,73
Valor Total:
R$ 38,73
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 1.357,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.357,40
Pago:R$ 1.357,40
Item:
Descrição:
0001
RUA PEREIRA DA CUNHA, 320 - FEIRA RURAL
R$ 640,93
0002
RUA MAL. FLORIANO, 15 - SECRETARIA
R$ 192,01
0003
RUA MAL. FLORIANO, 27 - SECRETARIA
R$ 85,44
0004
RUA CARLOS SWAROWSKI, 900 - FEIRA RURAL
R$ 60,84
0005
RUA FERNANDO ABOTT, 845 - FEIRA RURAL
Valor Total:
R$ 284,54
Página 31 de728
0006
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
RUA SÃO JOSE, 2468 - FEIRA RURAL
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
91/2013
Fornecedor:
STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390471
1
R$ 93,64
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO.
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
92/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
Descrição:
0001
3715-3648 - ABRIGO FEMININO
1
R$ 12,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
R$ 12,80
Nro:
R$ 626,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 626,42
Pago:R$ 626,42
Valor Total:
R$ 626,42
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
93/2013
Fornecedor:
3390923
Item:
Descrição:
0001
EMEF LUIZ SCHROEDER
Nro:
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
1
Tipo
Empenhado:
R$ 902,26
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 902,26
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 902,26
Página 32 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
94/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390394
20
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 7.683,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.683,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EMEF MENINO DEUS
R$ 7.683,00
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
95/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Item:
Descrição:
0001
SMEC
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 13.763,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.763,20
R$ 13.763,20
11/01/2013
Empenho:
96/2013
Fornecedor:
GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 417,37
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 417,37
Item:
Descrição:
0001
PGTO. REF. TARIFA TELEFÔNICA DO CENTRO DE CULTURA, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2012- TELEFONE: Nº 3056-2824
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
Pago:R$ 417,37
Valor Total:
R$ 417,37
Página 33 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
97/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
3390395
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 253,06
Secretaria:
Liquidado:
R$ 253,06
Pago:R$ 253,06
Item:
Descrição:
0001
9253-6793 EMEF VIDAL DE NEGREIROS -
R$ 100,63
0002
9219-7328 EMEF EMANUEL
R$ 152,43
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
98/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Valor Total:
Tipo
3390395
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 308,21
Secretaria:
Liquidado:
R$ 308,21
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CRIANÇA FELIZ - 3719-5968
R$ 107,03
0002
SONHO DE CRIANÇA - 3715-2263
R$ 201,18
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
99/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 183,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 183,30
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SMEC - 3715-2024
R$ 105,20
0002
SMEC - 3715- 2472
R$ 78,10
Valor Total:
Página 34 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
100/2013
Fornecedor:
A.P.FAGUNDES (CARIOCA)
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
3390301
1
Empenhado:
Nro:
R$ 55,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 55,00
Pago:R$ 55,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4X2, CFE. MODELO ANEXO.
R$ 25,00
0002
CARIMBO AUTO-ENTINTADO 2X5, CFE. MODELO ANEXO.
R$ 30,00
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
101/2013
Fornecedor:
DETTENBORN E SCHMIDT LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390391
Tipo
1013
Empenhado:
R$ 98,00
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE CONSERTO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IOF-9825.
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
102/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 98,00
Valor Total:
Tipo
3390390
1
Empenhado:
R$ 346,50
R$ 98,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO SUL PARA A SMEC DE 01/01/2013 A 31/12/2013. - CODIGO: 006437
Pago:R$ 98,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 346,50
Página 35 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
103/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Tipo
3390390
1
Empenhado:
Nro:
R$ 346,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO SUL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 01/01/2013 A 31/12/2013. - CODIGO:
23822
Valor Total:
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
104/2013
Fornecedor:
NEW KLIMA AR CONDICIONADO LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
3390391
Tipo
1
Empenhado:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 346,50
R$ 230,00
Pago:R$ 230,00
Valor Total:
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
105/2013
Fornecedor:
ILGO BUGS E CIA. LTDA - BUGS MOTOSSERRAS
3390300
1
Tipo
Empenhado:
R$ 250,00
Item:
Descrição:
0001
OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS, MINERAL, 500 ML, MOBIL
Nro:
R$ 230,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Pago:R$ 0,00
R$ 230,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 250,00
Página 36 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
106/2013
Fornecedor:
RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.860,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.860,00
Pago:R$ 1.860,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS
R$ 900,00
0002
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TOMADAS COMPUTADOR
R$ 360,00
0003
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CABOS DE REDE PARA COMPUTADOR
R$ 600,00
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
107/2013
Fornecedor:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390471
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 67,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 67,09
Item:
Descrição:
0001
PAGTO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETOS COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E
CRONOGRAMA PARA MODERNIZAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER (COBERTURA DE
UMA QUADRA POLIESPORTIVA EXIXTENTE)
Valor Total:
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
108/2013
Fornecedor:
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390471
1
Tipo
Empenhado:
R$ 67,09
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 67,09
R$ 67,09
Item:
Descrição:
0001
LAUDO TÉCNICO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF NORMÉLIO
BOETTCHER COM ÁREA DE 900M2
Pago:R$ 67,09
Pago:R$ 67,09
Valor Total:
R$ 67,09
Página 37 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
109/2013
Fornecedor:
AGRO COMERCIAL KIST E HEEMANN LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.485,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RAÇÃO PRÉ-INICIAL PARA SUÍNOS DE 10 A 35 DIAS, EM MÉDIA, COM TEORES DE PROTEÍNAS, MINERAIS, AMINOÁCIDOS,
LACTOSE, ETC, QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DOS LEITÕES CONFORME PADRÃO NUTRICIONAL DE CADA
MARCA(EMPRESA). SUPRA
R$ 1.485,00
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
110/2013
Fornecedor:
CRISTAL PISCINAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Tipo
3390301
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.250,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.250,00
Pago:R$ 1.250,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
COMPRA DE CLORO PARA A PISCINA DA SMEC
R$ 1.250,00
Emissão:
11/01/2013
Empenho:
111/2013
Fornecedor:
EXPRESSO SINIMBU LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 156,44
Item:
Descrição:
0001
PGTO DE JUROS SOBRE O INSS NÃO RECOLHIDO NO EMPENHO 23212/2012
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 156,44
Página 38 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
112/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
113/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
Empenhado:
Nro:
R$ 58,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 58,22
Pago:R$ 58,22
Valor Total:
R$ 58,22
Tipo
3390395
2701
Empenhado:
R$ 555,92
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 555,92
Pago:R$ 555,92
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
9171 2741
R$ 66,79
0002
9185 9071
R$ 73,47
0003
9194 3811
R$ 69,36
0004
9275 2006
R$ 35,18
0005
9285 4459
R$ 217,35
0006
9287 1413
R$ 52,43
0007
9387 7020
R$ 41,34
Página 39 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
114/2013
Fornecedor:
IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 70,48
Item:
Descrição:
0001
2 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILÍNDRO DE 2M³ - ITEM 5
Secretaria:
Liquidado:
R$ 70,48
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
115/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Nro:
3390300
Tipo
4170
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 70,48
Nro:
R$ 255,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 255,14
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 43,70
0002
R$ 211,44
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
116/2013
Fornecedor:
SL VEICULOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS DIVERSAS
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Empenhado:
R$ 977,24
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 977,24
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 977,24
Página 40 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
117/2013
Fornecedor:
COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRANTZ
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MANGUEIRA HIDR. DA DIREÇÃO - CONFORME AMOSTRA
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
118/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
R$ 67,50
Tipo
3390394
1
Empenhado:
RUA GALVÃO COSTA, Nº 708 - SEMMAS
0002
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 350 - BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA
0003
RUA MARECHAL DEODORO, Nº 535 - PRAÇA GETÚLIO VARGAS
119/2013
Fornecedor:
SL VEICULOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
R$ 67,50
Pago:R$ 67,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.306,79
Pago:R$ 5.306,79
Valor Total:
R$ 97,74
Tipo
3390391
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA P/ REVISÃO
Nro:
R$ 5.306,79
0001
Empenho:
Liquidado:
R$ 67,50
Descrição:
14/01/2013
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Nro:
1
Empenhado:
R$ 922,00
R$ 217,01
R$ 4.992,04
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 922,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 922,00
Página 41 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
120/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10.341,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.341,28
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
LINHA RIO PARDINHO, Nº 500 (BÓIA RESERVATÓRIO)
0002
LINHA SETE DE SETEMBRO, Nº 5860 (POÇO ARTESIANO)
R$ 1.310,84
0003
RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 730 APTO 20 (PRAÇA GETÚLIO VARGAS)
R$ 2.522,37
0004
LINHA RIO PARDINHO,Nº 7990 - MOTO BOMBA SUBMERSA
R$ 4.049,78
0005
LINHA BRASIL - SANTA CRUZ, Nº 12000 - POÇO ARTESIANO
R$ 221,50
0006
LINHA BRASIL - SANTA CRUZ, Nº 750 - POÇO ARTESIANO
0007
RUA ERNESTO ALVES, Nº 817 - PRAÇA SIEGFRIED HEUSER
0008
LINHA RIO PARDINHO. Nº 8600 - PRAÇA DE RECREAÇÃO
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
121/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 13,70
R$ 1.263,79
R$ 945,60
R$ 13,70
R$ 328,19
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 328,19
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO TELEFONE FIXO JANEIRO 2013 37131603
R$ 141,68
0002
PGTO.TELEFONE FIXO JANEIRO 2013 37115901
R$ 62,18
0003
R$ 57,72
0004
R$ 66,61
Valor Total:
Página 42 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
122/2013
Fornecedor:
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
Tipo
Empenhado:
R$ 738,18
Item:
Descrição:
0001
CP DE STALEVO 150/37,5/200 MG (LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA)
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
123/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 738,18
Nro:
R$ 144,64
Secretaria:
Liquidado:
R$ 144,64
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SMEC - 3715-2446
R$ 64,24
0002
SMEC - 3715-2664
R$ 80,40
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
124/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Item:
Descrição:
0001
09 ALMOÇOS
3390923
Tipo
1
Empenhado:
R$ 117,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 117,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 117,00
Página 43 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
125/2013
Fornecedor:
BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Item:
Descrição:
0001
14 ALMOÇOS
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
126/2013
Fornecedor:
CEMIN AUTOPECAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390923
Tipo
1
Tipo
3390303
1
0001
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
Empenho:
127/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
R$ 182,00
Empenhado:
Liquidado:
Nro:
R$ 28,15
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 28,15
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 28,15
Tipo
3390390
1
Empenhado:
R$ 344,50
Item:
Descrição:
0001
ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO SUL PARA O CENTRO DE CULTURA
Secretaria:
R$ 182,00
Descrição:
14/01/2013
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Empenhado:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 344,50
Página 44 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
128/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390394
1013
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.170,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.170,43
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RIO BRANCO
R$ 394,41
0002
CHRISTIANO SCHMIDT
R$ 707,02
0003
TIRADENTES
R$ 69,00
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
129/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 88,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 88,59
Pago:R$ 88,59
Item:
Descrição:
0001
R. MAL. DEODORO, 873 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 13,70
0002
R. CEL. OSCAR JOST, 1192 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 14,61
0003
R. JULIO DE CASTILHOS, 110 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 16,44
0004
RD RSC 471 Nº 11 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 13,70
0005
R. CARLOS TREIN FILHO, 1745 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 16,44
0006
R. VENÂNCIO AIRES, 680 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 13,70
Valor Total:
Página 45 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
130/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Tipo
3390393
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA MAL.DEODORO, 14 ( POSTO POLICIAL ) - JUROS
14/01/2013
Empenho:
131/2013
Fornecedor:
DR-EMPRESA DISTRIB.E RECEP.TV-LTDA - NET
R$ 3,17
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Liquidado:
Nro:
R$ 91,98
Descrição:
0001
PAGAMENTO NET TV, CONTRATO 694/406075437, GALVÃO COSTA, 755
R$ 3,17
Pago:R$ 3,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 91,98
Pago:R$ 91,98
Valor Total:
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
132/2013
Fornecedor:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
3390394
Tipo
2701
Empenhado:
R$ 432,80
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO SKY , CORPO DE BOMBEIROS, RUA TEN. CEL. BRITO, 03
Secretaria:
R$ 3,17
Item:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
R$ 91,98
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 432,80
Pago:R$ 432,80
Valor Total:
R$ 432,80
Página 46 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
14/01/2013
Empenho:
133/2013
Fornecedor:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
3390393
Tipo
2701
Empenhado:
R$ 4,32
Item:
Descrição:
0001
JUROS SKY, RUA TEN. CEL. BRITO, 3, CORPO DE BOMBEIROS
14/01/2013
Empenho:
134/2013
Fornecedor:
3390393
1
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE JUROS NET-TV , CONTRATO 694/406075437
14/01/2013
Empenho:
135/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
R$ 4,32
Pago:R$ 4,32
R$ 4,32
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,90
Pago:R$ 1,90
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA MAL. DEODORO, 14 ( POSTO POLICIAL )
Liquidado:
R$ 1,90
Item:
Emissão:
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Nro:
R$ 101,84
R$ 1,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 101,84
Pago:R$ 101,84
Valor Total:
R$ 101,84
Página 47 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
136/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA JULIO DE CASTILHOS, 672 - CARTAO SUS
15/01/2013
Empenho:
137/2013
Fornecedor:
TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA
Item:
0001
Nro:
R$ 10,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10,00
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 10,00
Nro:
R$ 576,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 576,30
Descrição:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
138/2013
Fornecedor:
AUTO VIACAO MONTE ALVERNE LTDA
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 117,00
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Pago:R$ 576,30
Valor Total:
VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
R$ 576,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 117,00
Página 48 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
139/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 270,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE - SCS/ RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
15/01/2013
Empenho:
140/2013
Fornecedor:
STADTBUS TRANSPORTES LTDA.
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 270,00
Pago:R$ 270,00
R$ 270,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 255,00
Pago:R$ 255,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
141/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 734,40
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 255,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Secretaria:
R$ 255,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 734,40
Pago:R$ 734,40
Valor Total:
R$ 734,40
Página 49 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
142/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 165,60
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/TR. RABUSKE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 165,60
Pago:R$ 165,60
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
143/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Secretaria:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 5.110,20
R$ 165,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.110,20
Pago:R$ 5.110,20
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.110,20
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
144/2013
Fornecedor:
PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 187,20
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE - SCS/VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Secretaria:
Liquidado:
R$ 187,20
Pago:R$ 187,20
Valor Total:
R$ 187,20
Página 50 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
145/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 135,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE - SCS/ RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
R$ 135,00
Pago:R$ 135,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
146/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Secretaria:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.405,32
R$ 135,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.405,32
Pago:R$ 1.405,32
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA R CARLOS TREIN FILHO 824 APTO 01 - SMDS E HABITAÇÃO REF JAN/13
R$ 1.405,32
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
147/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 117,00
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 117,00
Página 51 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
148/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 711,14
Item:
Descrição:
0001
PGTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. JANEIRO/13
Secretaria:
Liquidado:
R$ 711,14
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
149/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 2 019
Nro:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
RUA PITA PINHEIRO,210
Nro:
R$ 1.641,90
ALMOXARIFADO CENTRAL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 711,14
R$ 1.641,90
Pago:R$ 1.641,90
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA MARECHAL FLORIANO Nº 140 (INCUBADORA)
R$ 1.355,43
0002
RUA MARECHAL FLORIANO Nº 130 (INCUBADORA TENCOLÓGICA)
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
150/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390395
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.090,43
R$ 286,47
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 1.090,43
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
VIPPHONE 21099200
R$ 554,10
0002
VIPLINE 21099200
R$ 536,33
Valor Total:
Página 52 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
151/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Nro:
R$ 340,27
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 340,27
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE MÊS JANEIRO 2013
51 3715 3331
R$ 69,18
0002
51 3715 2798
R$ 64,06
0003
51 3715 3069
R$ 64,06
0004
51 3715 3270
R$ 64,06
0005
51 3715 1051
R$ 78,91
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
152/2013
Fornecedor:
MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
PIVO DA DIREÇÃO 6G1780
Tipo
1
Empenhado:
R$ 192,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 192,00
Página 53 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
153/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 216,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
JOGO DE JUNTA SUPERIOR
R$ 180,00
0002
PARAFUSOS DE CABEÇOTE
R$ 36,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
154/2013
Fornecedor:
VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
R$ 617,54
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 617,54
Pago:R$ 617,54
Item:
Descrição:
0001
CALÇO REF 5T8366
R$ 119,80
0002
CALÇO GIRA CÍRCULO REF ST2925
R$ 211,00
0003
PLACA 6G4524
R$ 190,08
0004
MOLA REF 1D1313
0005
PLACA TRAVA LAMINA DESL 120H/135H
Valor Total:
R$ 8,50
R$ 88,16
Página 54 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
155/2013
Fornecedor:
SULTRAMAQ COMERCIO DE PECAS PARA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CABO DA EMBREAGEM REF 9X5694
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
156/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 158,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 158,00
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA TROCAR PARAFUSO DO CABEÇOTE
Nro:
R$ 280,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
157/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 280,00
R$ 1.193,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.193,40
Pago:R$ 1.193,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.193,40
Página 55 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
158/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
15/01/2013
Empenho:
159/2013
Fornecedor:
R$ 83,78
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Liquidado:
Nro:
R$ 826,20
Descrição:
0001
R$ 83,78
Pago:R$ 83,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 826,20
Pago:R$ 826,20
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
160/2013
Fornecedor:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 288,00
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
R$ 83,78
Item:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
R$ 826,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 288,00
Página 56 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
161/2013
Fornecedor:
COM.E CONS.ESTOFADOS NEUMAR LTDA.
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390362
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 90,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DE ESPUMAS DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO RANGER PLACAS IQK 8913
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
162/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Pago:R$ 0,00
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 238,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 90,00
R$ 238,00
Pago:R$ 238,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPARO DO CILINDRO DA CAÇAMBA, REF. 83971997
R$ 75,00
0002
JUNTA ESFÉRICA REF. 75247612
R$ 77,00
0003
JUNTA ESFÉRICA 85801517
R$ 86,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
163/2013
Fornecedor:
BURMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.590,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.590,00
Pago:R$ 1.590,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CILINDRO COMPLETO DE GIRO C/ BUCHAS, REF. 85800350
R$ 1.590,00
Página 57 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
164/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CENTRO DE CULTURA -RUA ERNESTO ALVES 817
15/01/2013
Empenho:
165/2013
Fornecedor:
3390303
Item:
Descrição:
0001
SILENCIOSO 8N5565
0002
PONTEIRA 248458
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
166/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
1
R$ 236,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 236,73
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 236,73
Nro:
R$ 263,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 263,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 205,00
R$ 58,00
Tipo
3390393
1
Item:
Descrição:
0001
JUROS TELEFONE 51 3717 2406
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
R$ 4,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,36
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 4,36
Página 58 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
167/2013
Fornecedor:
MANTOMAC COM PECAS E SERVICOS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 155,34
Item:
Descrição:
0001
TAMPA DO RADIADOR, ORIGINAL KOMATSU, REF. 20Y-03-22110
15/01/2013
Empenho:
168/2013
Fornecedor:
3390303
Item:
Descrição:
0001
RETENTOR 205-70-62140
0002
POLIA EM "V" 6732-61-3750
0003
RETENTOR 205-70-62150
1
Liquidado:
R$ 155,34
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 155,34
Nro:
R$ 329,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 26,00
R$ 275,00
R$ 28,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
169/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.930,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.930,00
Pago:R$ 1.930,00
Item:
Descrição:
0001
ROLAMENTO 6732-61-3420
0002
BUCHAS 205-70-72130
R$ 268,00
0003
PINO 205-70-73270
R$ 339,00
0004
BUCHAS 21-70-12170
R$ 164,00
Valor Total:
R$ 85,00
Página 59 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0005
RETENTOR 21K-70-12180
0006
PINO 205-7073270
R$ 339,00
0007
BUCHA 205-70-73180
R$ 146,00
0008
BUCHA 205-70-67150
R$ 166,00
0009
CALÇO 205-70-00100
R$ 408,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
170/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
TELEFONE 51 041 5679
15/01/2013
Empenho:
171/2013
Fornecedor:
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
Item:
Descrição:
0001
PINO 205-70-73160
1
Empenhado:
Nro:
R$ 84,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 84,94
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
R$ 15,00
3390303
R$ 84,94
Tipo
1
Empenhado:
R$ 202,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 202,00
Página 60 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
172/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 550,80
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 550,80
Pago:R$ 550,80
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
173/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 550,80
Nro:
R$ 6.609,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.609,60
Pago:R$ 6.609,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.609,60
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
174/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 270,00
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE - SCS/ RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 270,00
Pago:R$ 270,00
Valor Total:
R$ 270,00
Página 61 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
175/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 187,20
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
176/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Secretaria:
Liquidado:
R$ 187,20
Pago:R$ 187,20
Valor Total:
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
TELEFONE 51 3717-2406
1
Empenhado:
R$ 187,20
Nro:
R$ 148,53
Secretaria:
Liquidado:
R$ 148,53
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
177/2013
Fornecedor:
VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
3390490
R$ 148,53
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 2.062,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.062,80
Pago:R$ 2.062,80
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ CANDELÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
R$ 306,00
0002
VALE TRANSPORTE SCS/ RIO PARDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
R$ 878,40
0003
VALE TRANSPORTE SCS/PASSA SETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013
R$ 604,80
0004
VALE TRANSPORTE SCS/HILDEBRAND REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
R$ 273,60
Valor Total:
Página 62 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
178/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 3.304,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.304,80
Pago:R$ 3.304,80
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013.
R$ 3.304,80
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
179/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 84,60
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ULRICH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 84,60
Pago:R$ 84,60
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
180/2013
Fornecedor:
INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE - IHF
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
Nro:
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 5.000,00
R$ 84,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.000,00
Pago:R$ 5.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 11ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 018/2012, AUTORIZADO PELA LEI 6.500, DE 06/03/2012 E LEI Nº 6.667 DE
11/12/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 105730-8, AGÊNCIA 2708-1 DO BANCO DO BRASIL.
R$ 5.000,00
Página 63 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
181/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 6.500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.500,00
Pago:R$ 6.500,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 40ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 051/2009, AUTORIZADO PELA LEI 5.778, DE 06/10/2009 E 3º TERMO ADITIVO
DE 21/09/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE 39.709-1, AGÊNCIA 0180-5 DO BANCO DO BRASIL.
R$ 6.500,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
182/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 8.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.600,00
Pago:R$ 8.600,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 40ª PARCELA DO CONVÊNIO 053/2009, AUTORIZADO PELA LEI 5.780, DE 06/10/2009 E 3º TERMO ADITIVO DE
18/09/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 40.277-X
AGÊNCIA 0180-5 DO BANCO DO BRASIL.
R$ 8.600,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
183/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 2.422,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.422,50
Pago:R$ 2.422,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.422,50
Página 64 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
184/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 13.050,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.050,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 43ª PARCELA DO CONVÊNIO 023/2009, AUTORIZADO PELAS LEIS 5.710/2009 E 5.868/2010 E 5º TERMO ADITIVO
DE 22/10/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE 41.815-3, AGÊNCIA 0180-5 DO BANCO DO BRASIL.
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
185/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Pago:R$ 13.050,00
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.738,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.050,00
R$ 1.738,50
Pago:R$ 1.738,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 1.738,50
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
186/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 142,50
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 142,50
Pago:R$ 142,50
Valor Total:
R$ 142,50
Página 65 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
187/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.162,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.162,80
Pago:R$ 1.162,80
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 1.162,80
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
188/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 4.503,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.503,30
Pago:R$ 4.503,30
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.503,30
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
189/2013
Fornecedor:
APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIG.EXCEPC.
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 138
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 48.750,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 48.750,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 12ª PARCELA DO CONV. Nº 017/2012, AUTORIZADO PELAS LEIS Nº 6.499 DE 06/03/2012, Nº 6.515 DE 20/03/2012
E 1º TERMO ADITIVO DE 28/03/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 33.843-5, AGÊNCIA 0180-5 DO BANCO DO BRASIL.
Pago:R$ 48.750,00
Valor Total:
R$ 48.750,00
Página 66 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
190/2013
Fornecedor:
JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 85,50
Item:
Descrição:
0001
15/01/2013
Empenho:
191/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Liquidado:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 826,20
Pago:R$ 826,20
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
192/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 826,20
Nro:
R$ 30,40
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/HILDEBRAND, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 85,50
R$ 826,20
Item:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30,40
Pago:R$ 30,40
Valor Total:
R$ 30,40
Página 67 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
193/2013
Fornecedor:
INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE - IHF
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 15.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 15.000,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 23ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 007/2011, AUTORIZADO PELAS LEIS Nº 6.121 DE 12/01/2011, Nº 6.147 DE
09/02/2011 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/02/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 41.736-X, AGÊNCIA 2708-1 DO BANCO DO BRASIL.
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
194/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Valor Total:
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 17,75
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ENTRONCAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013.
R$ 15.000,00
R$ 17,75
Pago:R$ 17,75
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
195/2013
Fornecedor:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 642,60
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Pago:R$ 15.000,00
Nro:
R$ 17,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 642,60
Pago:R$ 642,60
Valor Total:
R$ 642,60
Página 68 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
196/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 918,00
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 918,00
15/01/2013
Empenho:
197/2013
Fornecedor:
CENTRO SOCIAL CULT.EDUC.GIDEOES SCS
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 918,00
Nro:
R$ 14.188,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.188,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 35ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 011/2010, AUTORIZADO PELA LEI Nº 5.879 DE 16/03/2010, 1º TERMO ADITIVO
DE 06/01/2011 E LEI Nº 5.677 DE 20/12/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 71.255-8, AGÊNCIA 1587 DO BANCO BRADESCO.
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
198/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Pago:R$ 14.188,00
Valor Total:
Tipo
3390490
1
Empenhado:
R$ 169,20
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/SINIMBÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Pago:R$ 918,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
Nro:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.188,00
R$ 169,20
Pago:R$ 169,20
Valor Total:
R$ 169,20
Página 69 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
199/2013
Fornecedor:
ASSOC.COMUNITARIA PRO AMPARO MENOR
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 144
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 15.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 15.000,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 42ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 024/2009, AUTORIZADO PELA LEI Nº 5.714 DE 21/07/2009 E 3º TERMO ADITIVO
DE 27/06/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 06.858836.0-1, AGÊNCIA 0340 DO BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
200/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 160
Pago:R$ 15.000,00
3350430
1330
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 9.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 15.000,00
R$ 9.000,00
Pago:R$ 9.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DE 16/08/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 06.134332.0-5, AGÊNCIA 0343 DO BANRISUL.
R$ 9.000,00
CONTA VINCULADA Nº 47.764-8
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
201/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 2.121,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.121,60
Pago:R$ 2.121,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.121,60
Página 70 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
202/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 160
3350430
1330
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.700,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.700,00
Pago:R$ 2.700,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DE 18/09/2012.
CREDITAR NA CONTA CORRENTE Nº 40.277-X, AGÊNCIA 0180-5 DO BANCO DO BRASIL.
R$ 2.700,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
203/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 579,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 579,60
Pago:R$ 579,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/CANDELÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 306,00
0002
R$ 273,60
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
204/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390490
Tipo
1
Empenhado:
R$ 1.652,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.652,40
Pago:R$ 1.652,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.652,40
Página 71 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
205/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 156
3350430
1322
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.400,00
Pago:R$ 2.400,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DE 17/09/2012.
R$ 2.400,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
206/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.978,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.978,80
Pago:R$ 1.978,80
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.978,80
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
207/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Tipo
3390490
1
Empenhado:
Nro:
R$ 270,00
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 270,00
Pago:R$ 270,00
Valor Total:
R$ 270,00
Página 72 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
208/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 252,00
Item:
Descrição:
0001
15/01/2013
Empenho:
209/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
1
Empenhado:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 252,00
Nro:
R$ 933,30
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 933,30
Pago:R$ 933,30
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
210/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Nro:
3390490
20
Tipo
Empenhado:
R$ 272,70
R$ 933,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 115,20
0002
R$ 49,50
0003
R$ 108,00
Valor Total:
Página 73 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
211/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390490
Tipo
20
Empenhado:
Nro:
R$ 1.396,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.396,80
Pago:R$ 1.396,80
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALES TRANSPORTES SCS/HILDEBRAND, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2013.
R$ 1.231,20
0002
VALE TRANSPORTE SCS/ RINCÃO DEL REY, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
212/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390490
20
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 9.014,25
R$ 165,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.014,25
Pago:R$ 9.014,25
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 9.014,25
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
213/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390490
Tipo
20
Empenhado:
R$ 3.343,05
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.343,05
Pago:R$ 3.343,05
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 3.343,05
Página 74 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
214/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390490
Tipo
20
Empenhado:
R$ 129,25
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ULRICH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 129,25
Pago:R$ 129,25
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
215/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
Nro:
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 129,25
Nro:
R$ 8.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.600,00
Pago:R$ 8.600,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 25ª PARCELA REF. AO CONVÊNIO 004/2011, AUTORIZADO PELA LEI 6.116, DE 11/01/2011 E 2º TERMO ADITIVO
DE 15/08/2012.
R$ 8.600,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
216/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
Tipo
20
Empenhado:
R$ 84,60
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ ULRICH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 84,60
Pago:R$ 84,60
Valor Total:
R$ 84,60
Página 75 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
217/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.700,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.700,00
Pago:R$ 3.700,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 25ª PARCELA REF AO CONVÊNIO 003/2011, AUTORIZADO PELA LEI 6.115, DE 11-01-2011 E 2º TERMO ADITIVO
DE 20-08-2012.
R$ 3.700,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
218/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
Tipo
20
Empenhado:
Nro:
R$ 1.259,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.259,70
Pago:R$ 1.259,70
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.259,70
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
219/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 6.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.000,00
Pago:R$ 6.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REPASSE DA 21ª PARCELA REF AO CONVÊNIO 027/2011, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 6.210, DE 17-05-2011 E 1º
TERMO ADITIVO DE 04-05-2012.
R$ 6.000,00
Página 76 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
220/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
Tipo
20
Empenhado:
Nro:
R$ 136,80
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 136,80
15/01/2013
Empenho:
221/2013
Fornecedor:
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10.000,00
R$ 136,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.000,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 40ª PARCELA REF. AO CONVÊNIO 049/2009, AUTORIZADO PELA LEI 5.776, DE 06/10/2009 E 4º TERMO ADITIVO
DE 11/07/2012.
Pago:R$ 10.000,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
222/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Pago:R$ 136,80
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
Secretaria:
3390490
20
Tipo
Empenhado:
R$ 583,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 201,60
0002
R$ 225,00
0003
R$ 156,60
Valor Total:
Página 77 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
223/2013
Fornecedor:
JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
20
Tipo
Empenhado:
R$ 273,60
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
224/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 161
Nro:
3350430
1333
Tipo
Empenhado:
R$ 273,60
Nro:
R$ 3.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.600,00
Pago:R$ 3.600,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DE 20/08/2012.
R$ 3.600,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
225/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
20
Tipo
Empenhado:
R$ 4.314,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.314,60
Pago:R$ 4.314,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO DE 2013.
R$ 4.314,60
Página 78 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
226/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Tipo
3390490
20
Empenhado:
Nro:
R$ 285,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 285,00
15/01/2013
Empenho:
227/2013
Fornecedor:
ASAN-ASSOCIACAO DE AUX.NECES.SCSUL
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 20.000,00
R$ 285,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.000,00
Item:
Descrição:
0001
DE 17/05/2012.
Pago:R$ 20.000,00
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
228/2013
Fornecedor:
ASAN-ASSOCIACAO DE AUX.NECES.SCSUL
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 153
Pago:R$ 285,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 136
Secretaria:
3350430
1326
Tipo
Empenhado:
R$ 5.241,77
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.000,00
R$ 5.241,77
Pago:R$ 5.241,77
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.241,77
CONTA VINCULADA Nº 47.763-X
Página 79 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
229/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 154
3350430
1327
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.589,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.589,00
Pago:R$ 3.589,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
C.V Nº 47.768-0
R$ 3.589,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
230/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 138
3350430
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.000,00
Item:
Descrição:
0001
DE 17/05/2012.
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
231/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 581,40
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 10.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 581,40
Pago:R$ 581,40
Valor Total:
R$ 581,40
Página 80 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
232/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390490
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 8.430,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.430,30
Pago:R$ 8.430,30
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 8.430,30
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
233/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390490
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 4.539,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.539,00
Pago:R$ 4.539,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.539,00
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
234/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390490
40
Tipo
Empenhado:
R$ 220,00
Item:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 220,00
Página 81 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
235/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390490
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 4.941,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.941,90
Pago:R$ 4.941,90
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.941,90
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
236/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390490
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 1.458,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.458,60
Pago:R$ 1.458,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.458,60
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
237/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390490
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 374,00
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/ CANDELÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 374,00
Pago:R$ 374,00
Valor Total:
R$ 374,00
Página 82 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
238/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390490
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 171,60
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE SCS/VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 171,60
Pago:R$ 171,60
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
239/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Secretaria:
3390490
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.468,40
R$ 171,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.468,40
Pago:R$ 2.468,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTEA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 2.468,40
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
240/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3390490
Tipo
40
Empenhado:
R$ 224,40
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 224,40
Pago:R$ 224,40
Valor Total:
R$ 224,40
Página 83 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
241/2013
Fornecedor:
AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA - FILIAL
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390302
1
Item:
Descrição:
0001
CORDA DE POLIPROPILENO 12MM, 110M
Empenhado:
Nro:
R$ 109,00
15/01/2013
Empenho:
242/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 109,00
Pago:R$ 109,00
3390490
R$ 109,00
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 167,20
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES SCS/HILDEBRAND, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013.
R$ 167,20
Pago:R$ 167,20
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
243/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Tipo
3390490
40
Tipo
Empenhado:
R$ 1.907,40
Nro:
R$ 167,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.907,40
Pago:R$ 1.907,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRODE 2013.
R$ 1.907,40
Página 84 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
244/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390490
Tipo
40
Empenhado:
R$ 561,00
Item:
Descrição:
0001
15/01/2013
Empenho:
245/2013
Fornecedor:
Liquidado:
3390490
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 167,20
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES SCS/HILDEBRAND, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
R$ 561,00
Pago:R$ 561,00
R$ 167,20
Pago:R$ 167,20
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
246/2013
Fornecedor:
3390490
4630
Tipo
Empenhado:
R$ 336,60
Item:
Descrição:
0001
R$ 561,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
Nro:
R$ 167,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 336,60
Pago:R$ 336,60
Valor Total:
R$ 336,60
Página 85 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
247/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390490
Tipo
4630
Empenhado:
Nro:
R$ 167,20
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES SCS/HILDEBRAND, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
15/01/2013
Empenho:
248/2013
Fornecedor:
3390490
4710
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
R$ 167,20
Pago:R$ 167,20
R$ 167,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 673,20
Pago:R$ 673,20
Valor Total:
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
249/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
4710
Empenhado:
R$ 673,20
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 673,20
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Secretaria:
R$ 673,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 673,20
Pago:R$ 673,20
Valor Total:
R$ 673,20
Página 86 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
250/2013
Fornecedor:
ELETRONICA SERVTECNICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
Tipo
4510
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO MOTOR, LIMPEZA INTERNA E LUBRIFICAÇÃO
PARA PS ALTO PAREDÃO
Nro:
R$ 45,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45,00
Pago:R$ 45,00
Valor Total:
R$ 45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS
CNPJ 11.776.182/0001-03
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
251/2013
Fornecedor:
LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390302
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 57,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 57,00
Pago:R$ 57,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CADEADO H. LONGA PAPAZ 50/50MM
R$ 35,00
0002
CADEADO PAIZ 40MM
R$ 22,00
PARA ESF FAXINAL
CNPJ 11.776.182/0001-03
Página 87 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
252/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390302
Item:
Descrição:
0001
CHAVE
SETOR ADMINISTRATIVO
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10,00
Pago:R$ 10,00
Valor Total:
R$ 10,00
CNPJ 11.776.182/0001-03
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
253/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 70,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 70,00
Pago:R$ 70,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ABERTURA DE PORTA
R$ 50,00
0002
CONSERTO EM FECHADURA
R$ 20,00
ESF FAXINAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SCS
CNPJ 11.776.182/0001-03
Página 88 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
15/01/2013
Empenho:
254/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
Tipo
4510
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DO PROGRAMADOR DE CICLOS.
PARA ESF BOM JESUS
Nro:
R$ 380,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 380,00
Pago:R$ 380,00
Valor Total:
R$ 380,00
CNPJ 11.776.182/0001-03
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
255/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
Item:
Descrição:
0001
PAGTO TARIFAS BANCÁRIAS.
1
Nro:
R$ 211,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 211,58
Pago:R$ 211,58
Valor Total:
R$ 211,58
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
256/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3150119
4530
NAO APLICAVEL
Tipo
Empenhado:
R$ 24.340,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 24.340,02
Item:
Descrição:
0001
PGTO. VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA I, II - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº6.657/2012 E 9º
TERMO ADITIVO DE 14/12/12 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS.
Pago:R$ 24.340,02
Valor Total:
R$ 24.340,02
CREDITAR NA CC 06.864.881.0-2 AG 0340 BANRISUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS 11.776.182/0001.0-3
Página 89 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
257/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 115
3150119
4520
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 73.541,23
Secretaria:
Liquidado:
R$ 73.541,23
Item:
Descrição:
0001
PGTO. VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA I, II - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº6.655/2012 E 9º
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF.
Pago:R$ 73.541,23
Valor Total:
R$ 73.541,23
CREDITAR NA CC 06.864.883.0-7
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
258/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
3150119
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 20.349,71
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.349,71
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA I, II - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 E 9º
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PFS
CREDITAR NA CC 06.864.883.0-7
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
259/2013
Fornecedor:
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.574,42
Item:
Descrição:
0001
PAGTO FOLHA FÉRIAS 3A.SEMANA REFERENTE A JANEIRO/2013
Pago:R$ 20.349,71
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.349,71
R$ 12.574,42
Pago:R$ 12.574,42
Valor Total:
R$ 12.574,42
Página 90 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
260/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.966,02
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.966,02
Pago:R$ 8.966,02
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.966,02
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
261/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 963,08
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 963,08
Pago:R$ 963,08
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
262/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Nro:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.394,47
R$ 963,08
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.394,47
Pago:R$ 4.394,47
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.394,47
Página 91 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
263/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21.749,27
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
264/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 21.749,27
Pago:R$ 21.749,27
R$ 21.749,27
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 111,47
Pago:R$ 111,47
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
265/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 10.002,73
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 111,47
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
Nro:
R$ 111,47
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.002,73
Pago:R$ 10.002,73
Valor Total:
R$ 10.002,73
Página 92 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
266/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190164
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 853,27
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 853,27
Pago:R$ 853,27
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
267/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Nro:
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 853,27
Nro:
R$ 1.718,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.718,08
Pago:R$ 1.718,08
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.718,08
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
268/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 106.775,81
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 106.775,81
Pago:R$ 106.775,81
Valor Total:
R$ 106.775,81
Página 93 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
269/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190114
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 47.227,15
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
270/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 47.227,15
Pago:R$ 47.227,15
R$ 47.227,15
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 647,48
Pago:R$ 647,48
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
271/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 81.305,73
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 647,48
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Nro:
R$ 647,48
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 81.305,73
Pago:R$ 81.305,73
Valor Total:
R$ 81.305,73
Página 94 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
272/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 33.448,69
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
273/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 33.448,69
Pago:R$ 33.448,69
R$ 33.448,69
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 18,66
Pago:R$ 18,66
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
274/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 6,87
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 18,66
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Nro:
R$ 18,66
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,87
Pago:R$ 6,87
Valor Total:
R$ 6,87
Página 95 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
275/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.824,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.824,22
Pago:R$ 2.824,22
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.824,22
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
276/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.653,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.653,98
Pago:R$ 1.653,98
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.653,98
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
277/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 38.504,39
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 38.504,39
Pago:R$ 38.504,39
Valor Total:
R$ 38.504,39
Página 96 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
278/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 16.734,28
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
279/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 16.734,28
Pago:R$ 16.734,28
R$ 16.734,28
Nro:
R$ 508.528,56
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 508.528,56
Pago:R$ 508.528,56
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
280/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 6.709,84
R$ 508.528,56
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.709,84
Pago:R$ 6.709,84
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.709,84
Página 97 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
281/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 111.318,00
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
282/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 111.318,00
Pago:R$ 111.318,00
R$ 111.318,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5,02
Pago:R$ 5,02
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
283/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 152,15
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 5,02
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
R$ 5,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 152,15
Pago:R$ 152,15
Valor Total:
R$ 152,15
Página 98 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
284/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 100,63
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 100,63
Pago:R$ 100,63
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
285/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 100,63
Nro:
R$ 1.729,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.729,94
Pago:R$ 1.729,94
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.729,94
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
286/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 11.775,19
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.775,19
Pago:R$ 11.775,19
Valor Total:
R$ 11.775,19
Página 99 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
287/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 342,44
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 342,44
Pago:R$ 342,44
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
288/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 342,44
Nro:
R$ 2.916,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.916,70
Pago:R$ 2.916,70
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.916,70
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
289/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 57.882,70
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 57.882,70
Pago:R$ 57.882,70
Valor Total:
R$ 57.882,70
Página 100 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
290/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 231.704,05
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
291/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 231.704,05
Pago:R$ 231.704,05
R$ 231.704,05
Nro:
R$ 66,88
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 66,88
Pago:R$ 66,88
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
292/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
Nro:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 8.091,51
R$ 66,88
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.091,51
Pago:R$ 8.091,51
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.091,51
Página 101 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
293/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 17.929,55
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
294/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 17.929,55
Pago:R$ 17.929,55
R$ 17.929,55
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 401,27
Pago:R$ 401,27
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
295/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 99.724,66
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 401,27
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
Nro:
R$ 401,27
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 99.724,66
Pago:R$ 99.724,66
Valor Total:
R$ 99.724,66
Página 102 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
296/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.390,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.390,43
Pago:R$ 5.390,43
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.390,43
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
297/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.885,37
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO REF. FERIAS 3A SEMANA, REF AO MES 01/2013.
R$ 4.885,37
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
298/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.075,37
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.075,37
Pago:R$ 4.075,37
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO REF FERIAS 3A SEMANA, REF 01/2013
R$ 4.075,37
Página 103 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
299/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.126,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.126,60
Pago:R$ 2.126,60
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.126,60
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
300/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 205,59
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
301/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 56.677,57
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 205,59
Pago:R$ 205,59
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
R$ 205,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 56.677,57
Pago:R$ 56.677,57
Valor Total:
R$ 56.677,57
Página 104 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
302/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1,49
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
303/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 1,49
Pago:R$ 1,49
R$ 1,49
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 373,20
Pago:R$ 373,20
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
304/2013
Fornecedor:
3190111
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 922,30
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 373,20
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
R$ 373,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 922,30
Pago:R$ 922,30
Valor Total:
R$ 922,30
Página 105 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
305/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 29.559,93
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
306/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 29.559,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 29.559,93
Pago:R$ 29.559,93
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
307/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 468,42
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 29.559,93
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
R$ 29.559,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 468,42
Pago:R$ 468,42
Valor Total:
R$ 468,42
Página 106 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
308/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 23.798,63
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
309/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 23.798,63
Pago:R$ 23.798,63
R$ 23.798,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 702,35
Pago:R$ 702,35
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
310/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 135,60
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 702,35
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
R$ 702,35
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 135,60
Pago:R$ 135,60
Valor Total:
R$ 135,60
Página 107 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
311/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.493,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.493,15
Pago:R$ 2.493,15
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.493,15
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
312/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 457,48
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
313/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14.981,95
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 457,48
Pago:R$ 457,48
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
R$ 457,48
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.981,95
Pago:R$ 14.981,95
Valor Total:
R$ 14.981,95
Página 108 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
314/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.042,02
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.042,02
Pago:R$ 3.042,02
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.042,02
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
315/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 9.401,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.401,87
Pago:R$ 9.401,87
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.401,87
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
316/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 642,30
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 642,30
Pago:R$ 642,30
Valor Total:
R$ 642,30
Página 109 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
317/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.335,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.335,98
Pago:R$ 5.335,98
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.335,98
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
318/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.292,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.292,50
Pago:R$ 3.292,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.292,50
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
319/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 313,40
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 313,40
Pago:R$ 313,40
Valor Total:
R$ 313,40
Página 110 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
320/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.004,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.004,85
Pago:R$ 2.004,85
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.004,85
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
321/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.226,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.226,79
Pago:R$ 3.226,79
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.226,79
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
322/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 783,55
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 783,55
Pago:R$ 783,55
Valor Total:
R$ 783,55
Página 111 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
323/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.418,48
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.418,48
Pago:R$ 5.418,48
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.418,48
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
324/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.781,02
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.781,02
Pago:R$ 6.781,02
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.781,02
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
325/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.739,69
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.739,69
Pago:R$ 3.739,69
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.739,69
Página 112 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
326/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.382,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.382,75
Pago:R$ 3.382,75
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.382,75
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
327/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.189,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.189,31
Pago:R$ 1.189,31
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.189,31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
328/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190110
Tipo
4210
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 639,34
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 639,34
Pago:R$ 639,34
Valor Total:
R$ 639,34
Página 113 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
329/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190114
Tipo
4210
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 648,88
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
330/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 648,88
Pago:R$ 648,88
R$ 648,88
Nro:
R$ 21.555,36
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.555,36
Pago:R$ 21.555,36
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
331/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 9.664,16
R$ 21.555,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.664,16
Pago:R$ 9.664,16
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.664,16
Página 114 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
332/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 47,93
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 47,93
Pago:R$ 47,93
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
333/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 47,93
Nro:
R$ 4.134,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.134,77
Pago:R$ 4.134,77
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.134,77
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
334/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.892,46
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.892,46
Pago:R$ 1.892,46
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.892,46
Página 115 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
335/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 18,08
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 18,08
Pago:R$ 18,08
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
336/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Nro:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 18,08
Nro:
R$ 3.524,72
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.524,72
Pago:R$ 3.524,72
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.524,72
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
337/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.937,22
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.937,22
Pago:R$ 1.937,22
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.937,22
Página 116 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
338/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 947,93
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 947,93
Pago:R$ 947,93
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
339/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Nro:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 947,93
Nro:
R$ 4.191,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.191,75
Pago:R$ 4.191,75
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.191,75
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
340/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.504,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO REF. 3A SEMANA FERIAS, REF 01/2013
R$ 2.504,02
Página 117 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
341/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO REF. 3A SEMANA FERIAS, REF 01/2013
Nro:
R$ 191,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 191,14
Pago:R$ 191,14
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
342/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
R$ 191,14
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.972,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.972,17
Pago:R$ 4.972,17
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. RESUMO FOLHA FERIAS 3. SEMANA, 01/2013
R$ 4.972,17
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
343/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3190111
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 304,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 304,50
Pago:R$ 304,50
Valor Total:
R$ 304,50
Página 118 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
344/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.265,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.265,47
Pago:R$ 2.265,47
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.265,47
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
345/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 362,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
346/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
R$ 362,10
NAO APLICAVEL
R$ 2.594,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.594,63
Pago:R$ 2.594,63
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.594,63
Página 119 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
347/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.929,88
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 6.929,88
Pago:R$ 6.929,88
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.929,88
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
348/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.051,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.051,62
Pago:R$ 1.051,62
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.051,62
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
349/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.183,09
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 3.183,09
Pago:R$ 3.183,09
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.183,09
Página 120 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
350/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
351/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
352/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 856,82
Secretaria:
Liquidado:
R$ 856,82
Pago:R$ 856,82
R$ 856,82
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,74
Pago:R$ 3,74
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
NAO APLICAVEL
R$ 3,74
NAO APLICAVEL
R$ 547,66
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 547,66
Pago:R$ 547,66
Valor Total:
R$ 547,66
Página 121 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
353/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 38,07
Secretaria:
Liquidado:
R$ 38,07
Pago:R$ 38,07
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
354/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
R$ 38,07
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.203,36
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.203,36
Pago:R$ 6.203,36
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.203,36
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
355/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 0,11
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,11
Pago:R$ 0,11
Valor Total:
R$ 0,11
Página 122 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
356/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.583,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.583,28
Pago:R$ 3.583,28
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.583,28
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
357/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 6,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,60
Pago:R$ 6,60
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
358/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
R$ 6,60
NAO APLICAVEL
R$ 5.944,99
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.944,99
Pago:R$ 5.944,99
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.944,99
Página 123 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
359/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
360/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 5,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5,40
Pago:R$ 5,40
R$ 5,40
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 748,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 748,76
Pago:R$ 748,76
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
361/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
NAO APLICAVEL
3190114
Tipo
1
Empenhado:
R$ 748,76
NAO APLICAVEL
R$ 3.221,98
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.221,98
Pago:R$ 3.221,98
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.221,98
Página 124 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
362/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
363/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 147,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 147,58
Pago:R$ 147,58
R$ 147,58
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 33.336,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 33.336,96
Pago:R$ 33.336,96
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
364/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
R$ 33.336,96
NAO APLICAVEL
R$ 1.101,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.101,50
Pago:R$ 1.101,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.101,50
Página 125 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
365/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO.FOLHA FERIAS 3. SEMANA, MES DE 01/2013.
16/01/2013
Empenho:
366/2013
Fornecedor:
R$ 15.488,78
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
Nro:
R$ 905,40
Descrição:
0001
PAGTO. REF. FOLHA FERIAS 3. SEMANA, REF. AO MES DE 01/13
R$ 15.488,78
Pago:R$ 15.488,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 905,40
Pago:R$ 905,40
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
367/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 13.718,07
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
R$ 15.488,78
Item:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
NAO APLICAVEL
R$ 905,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.718,07
Pago:R$ 13.718,07
Valor Total:
R$ 13.718,07
Página 126 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
368/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 13,54
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
369/2013
Fornecedor:
3190111
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 13,54
Pago:R$ 13,54
R$ 13,54
Nro:
R$ 248,80
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 248,80
Pago:R$ 248,80
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
370/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.296,68
R$ 248,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.296,68
Pago:R$ 2.296,68
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.296,68
Página 127 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
371/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 9.053,44
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.053,44
Pago:R$ 9.053,44
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.053,44
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
372/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.460,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.460,61
Pago:R$ 1.460,61
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.460,61
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
373/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 27.830,31
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27.830,31
Pago:R$ 27.830,31
Valor Total:
R$ 27.830,31
Página 128 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
374/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 35,99
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
375/2013
Fornecedor:
HILARIO GRADE-POSTO MOLAS SAO JOSE
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DE MOLA
16/01/2013
Empenho:
376/2013
Fornecedor:
HILARIO GRADE-POSTO MOLAS SAO JOSE
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DE MOLA
Liquidado:
R$ 35,99
Pago:R$ 35,99
Tipo
Empenhado:
R$ 35,99
Nro:
R$ 210,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
R$ 210,00
Tipo
Empenhado:
R$ 210,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 210,00
Página 129 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
377/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.194,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOR
R$ 1.194,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
378/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DE MOTOR
R$ 1.000,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
379/2013
Fornecedor:
ALDAIR LOPES-POSTO MOLAS SAO JORGE
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
MATERIAIS P/ SOLDA
1
Tipo
Empenhado:
R$ 70,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 70,00
Página 130 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
380/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MAO DE OBRA PARA SOLDAR E ENDIREITAR CHASSI
16/01/2013
Empenho:
381/2013
Fornecedor:
CEPAR DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
ESTICADOR 1" ARGOLA/GANCHO
16/01/2013
Empenho:
382/2013
Fornecedor:
EMBREMAX COM.DE AUTO PECAS LTDA.
Item:
Descrição:
0001
KIT EMBREAGEM
R$ 230,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 230,00
Nro:
R$ 240,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
R$ 240,00
Tipo
Empenhado:
R$ 250,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 250,00
Página 131 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
383/2013
Fornecedor:
THIAGO DANIEL R. VARELA METALURGICA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
VEDADOR, REF. 208768
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
384/2013
Fornecedor:
L.R.REUTER AUTOPECAS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 46,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 46,00
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 39,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 39,90
Pago:R$ 39,90
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FILTRO DE AR WDE912
R$ 10,90
0002
FILTRO DE AR
R$ 29,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
385/2013
Fornecedor:
CEPAR DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
DISCO DE DESBASTE DE 7''
0002
ARALDITE HOBBY
1
Tipo
Empenhado:
R$ 334,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 96,00
R$ 238,00
Página 132 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
386/2013
Fornecedor:
JAIME WITT-FERRAGEM WJ
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 73,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 73,50
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISCO DE CORTE 7" P/ FERRO
R$ 36,50
0002
SUPER ADESIVO CONTATO DUN
R$ 37,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
387/2013
Fornecedor:
AUTO PRATENSE LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Empenhado:
R$ 513,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 513,30
Pago:R$ 513,30
Item:
Descrição:
0001
DESIGRIPANTE 300ML
0002
VEDA ESCAPE P/ DESCARGA
0003
SILICONE BRANCO 280G
0004
TRAVA ROSCA ALTA TEMPERATURA 10G
R$ 82,80
0005
MASSA A BASE EPOXI 100G
R$ 22,00
0006
COLA BRASCOPLAST(STANDARD)
R$ 27,50
Valor Total:
R$ 182,40
R$ 21,00
R$ 177,60
Página 133 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
388/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 198,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 198,00
Pago:R$ 198,00
Item:
Descrição:
0001
JOGO DE LONA C/ REBITES
R$ 38,00
0002
RETENTOR TRASEIRO
R$ 78,00
0003
CABO DE FREIO
R$ 82,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
389/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA P/ TROCA DE RETENTOR E LONAS
16/01/2013
Empenho:
390/2013
Fornecedor:
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 80,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80,00
Pago:R$ 80,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
R$ 80,00
NAO APLICAVEL
R$ 6,65
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,65
Pago:R$ 6,65
Valor Total:
R$ 6,65
Página 134 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
391/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
16/01/2013
Empenho:
392/2013
Fornecedor:
R$ 3,99
3390923
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
Nro:
R$ 485,00
Descrição:
0001
PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PLANTÃO SOCIAL
REF DEZEMBRO/2012
R$ 3,99
Pago:R$ 3,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
393/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 362,10
Item:
Descrição:
0001
PGTO. RESUMO FOLHA FERIAS 3. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013.
Secretaria:
R$ 3,99
Item:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 485,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 362,10
Pago:R$ 362,10
Valor Total:
R$ 362,10
Página 135 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
394/2013
Fornecedor:
PEGASUS VEICULOS LTDA - CHAMPS ELYSEES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390303
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 483,33
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO DO MOTOR
0002
CG FILTRO DE ÓLEO
R$ 63,80
0003
ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE A
R$ 83,56
0004
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR
R$ 138,38
0005
OLEO DE MOTOR
R$ 156,00
0006
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VEÍCULO BOXER - PLACA ISY4532
SETOR DE TRANSPORTES
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
395/2013
Fornecedor:
PEGASUS VEICULOS LTDA - CHAMPS ELYSEES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
R$ 1,59
R$ 40,00
Tipo
Empenhado:
R$ 263,81
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO BOXER - PLACA ISY4532
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 263,81
Página 136 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
396/2013
Fornecedor:
JF DINIZ PRETADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Item:
Descrição:
0001
SMEC
3390397
1
Nro:
R$ 388,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 388,56
16/01/2013
Empenho:
397/2013
Fornecedor:
JF DINIZ PRETADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Item:
Empenhado:
pregão presencial
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390397
1013
Descrição:
Tipo
Empenhado:
R$ 1.314,07
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
0001
EMEI BEM-ME-QUER
R$ 43,71
0002
EMEI CASTELO INFANTIL
R$ 94,86
0003
EMEI CRIANÇA FELIZ
R$ 36,78
0004
EMEI GENTE MIÚDA
R$ 82,96
0005
EMEI MARGARIDA AURORA
R$ 52,45
0006
EMEI MUNDO MÁGICO
R$ 30,00
0007
EMEI PARAÍSO INFANTIL
0008
EMEI PEQUENINOS DO FAXINAL
0009
EMEI PINGO DE GENTE
0010
EMEI RAIO DE SOL
R$ 64,28
0011
EMEI SANTO ANTÔNIO
R$ 59,60
0012
EMEI SONHO DE CRIANÇA
0013
EMEI VOVÔ ALBINO
R$ 358,70
R$ 44,09
R$ 113,28
R$ 158,26
R$ 16,95
Página 137 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0014
EMEI VOVÔ ARLINDO
0015
EMEI VOVÔ ARNO
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
398/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
R$ 128,26
R$ 29,89
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 2.720,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.720,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FORNECIMENTO SEMANAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS, COM ENTREGA NO DIA 22.01.2013.
R$ 2.720,11
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
399/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 3.110,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.110,85
Pago:R$ 3.110,85
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FORNECIMENTO SEMANAL DE CARNES PARA AS EMEIS NO PERÍODO DE 21 A 25.01.2013.
R$ 3.110,85
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
400/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.268,21
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.268,21
Pago:R$ 1.268,21
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO
EXTRA I, II - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº6.657/2012 E 9º
TERMO ADITIVO DE 14/12/12 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS
PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DANOS
CREDITAR NA CC
06.866.830.0-2 AG 0340 BANRISUL
R$ 1.268,21
Página 138 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
401/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Item:
Descrição:
0001
SMEC
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
402/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390394
Tipo
3390394
0001
EMEI PINGO DE GENTE
Empenho:
403/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
1013
Liquidado:
R$ 64,94
Pago:R$ 64,94
Empenhado:
Nro:
R$ 771,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 771,30
Pago:R$ 771,30
Valor Total:
R$ 771,30
Tipo
3390395
1013
Item:
Descrição:
0001
EMEI SANTO ANTÔNIO - 3719-3104
R$ 64,94
Secretaria:
R$ 64,94
Descrição:
16/01/2013
Empenhado:
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
1
Empenhado:
R$ 93,44
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 93,44
Pago:R$ 93,44
Valor Total:
R$ 93,44
Página 139 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
404/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390394
1
Item:
Descrição:
0001
RUA TTE CEL BRITO, 333 - SMPC
Empenhado:
Nro:
R$ 701,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 701,16
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
405/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Tipo
3390394
1
R$ 701,16
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 43,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 43,38
Pago:R$ 43,38
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA CE. OSCAR JOST, 1825 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 13,70
0002
RUA TEN. CEL. BRITO, 335 (CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 15,98
0003
RUA EUCLIDES KILEMANN, 1292 ( CÂMERA DE MONITORAMENTO )
R$ 13,70
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
406/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA PEREIRA DA CUNHA, 474 ( POSTO POLICIAL )
R$ 562,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 562,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 562,60
Página 140 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
407/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 28 84 000 3 001
3190910
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 488,99
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 488,99
Pago:R$ 488,99
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALORES RELATIVOS A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, TRANSITADA EM JULGADO, DOS RECLAMANTES
ABAIXO RELACIONADOS:
01 - DÉBORA CRISTINA DICK - REF. PROCESSO 026/1.12.0005229-7
R$ 313,71
0002
2 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - REFERENTE PROCESSO 026/1.12.0000478-0
R$ 175,28
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
408/2013
Fornecedor:
COSTA PLANO DE ASSIST. FAMILIAR E
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONTRATAÇÃO DE UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTO
ALEGRE PARA O HOSPITAL SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 22/12/12 AS 19:00
R$ 2.000,00
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
409/2013
Fornecedor:
COM DE PNEUS STEFFENS LTDA - MD PNEUS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 40,00
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DOBLO DE PLACA ITC 9521
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 141 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
410/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.342,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.342,95
Pago:R$ 3.342,95
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. FOLHA FERIAS 3. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013.
R$ 3.342,95
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
411/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA PADRE LUIZ MULLER, 502 - GINASIO BOM JESUS
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
412/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Nro:
R$ 307,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 307,78
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R TIRADENTES 223 ABRIGO MASCULINO REF JAN/13
R$ 307,78
R$ 262,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 262,36
Pago:R$ 262,36
Valor Total:
R$ 262,36
Página 142 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
413/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 6,58
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE FATURA R TIRADENTES 223 ABRIGO MASCULINO REF JAN/13
16/01/2013
Empenho:
414/2013
Fornecedor:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R TIRADENTES 223 ABRIGO MASCULINO REF JAN/13
16/01/2013
Empenho:
415/2013
Fornecedor:
R$ 6,58
Pago:R$ 6,58
R$ 6,58
Nro:
R$ 308,54
Secretaria:
Liquidado:
R$ 308,54
Pago:R$ 308,54
3390393
1
Tipo
Empenhado:
R$ 308,54
R$ 17,41
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE FATURA R TIRADENTES 223 ABRIGO MASCULINO REF JAN/13
Liquidado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Nro:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17,41
Pago:R$ 17,41
Valor Total:
R$ 17,41
Página 143 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
416/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190114
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 48.885,37
Secretaria:
Liquidado:
R$ 48.885,37
Pago:R$ 48.885,37
Valor Total:
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
417/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
40
Empenhado:
R$ 48.885,37
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.138,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.138,86
Pago:R$ 2.138,86
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.138,86
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
418/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.504,24
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.504,24
Pago:R$ 2.504,24
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.504,24
Página 144 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
419/2013
Fornecedor:
MARA LUCIA HERMES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 108
Tipo
3390304
4121
Empenhado:
R$ 55,00
Item:
Descrição:
0001
PAR DE PLACAS PARA VEICULO ITW 3876 - PARA SAÚDE PRISIONAL
Emissão:
16/01/2013
Empenho:
420/2013
Fornecedor:
MARA LUCIA HERMES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Tipo
3390304
4630
Descrição:
0001
PAR DE PLACAS PARA VEICULO ITW 5497
CRRST
17/01/2013
Empenho:
421/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
R$ 55,00
Nro:
R$ 55,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 55,00
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
EMEF NORMÉLIO BOETTCHER
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Nro:
31
Empenhado:
R$ 201,54
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 201,54
Pago:R$ 201,54
Valor Total:
R$ 201,54
Página 145 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
422/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.485,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.485,27
Pago:R$ 1.485,27
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R MARCILIO DIAS 804 - ALBERGUE MUNICIPAL
R$ 1.167,49
0002
R JOAO GOMES CARDOSO 222 - CO ALIANCA
R$ 111,29
0003
RUA IBIRUBA 82 - CRAS 2
R$ 206,49
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
423/2013
Fornecedor:
CIA.RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS -
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390928
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 25,29
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE PUBLICACOES LEGAIS NO DOE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32172/2012, REF. DEZ/2012
17/01/2013
Empenho:
424/2013
Fornecedor:
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
3390390
1
Tipo
Empenhado:
R$ 803,00
Item:
Descrição:
0001
ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
R$ 25,29
Pago:R$ 25,29
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 25,29
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 803,00
Página 146 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
425/2013
Fornecedor:
ELETRONICA MAHL-SILVINE M.KESSLER
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 95,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO FORNO MICRO ONDAS CONSUL DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
426/2013
Fornecedor:
GT PARTICIPACOES LTDA.
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 95,00
Pago:R$ 95,00
Valor Total:
Tipo
3390391
2501
Empenhado:
R$ 95,00
Nro:
R$ 5.800,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BRUNO FRANCISCO KLIEMANN, S/N, NESTA CIDADE, PRÓXIMO Á
RODOVIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE PNEUS INSERVÍVEIS E LIXO
ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO 242/PGM/2012, FIRMADO EM 18/09/2012.
R$ 5.800,00
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
427/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 576,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 576,84
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SMEC - 3713-3858
R$ 377,17
0002
SMEC 3711-7986
R$ 199,67
Valor Total:
Página 147 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
428/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390395
1013
Item:
Descrição:
0001
EMEI VÔVO ARLINDO - 3711-9320
17/01/2013
Empenho:
429/2013
Fornecedor:
R$ 77,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 77,92
Pago:R$ 0,00
3390394
2701
R$ 77,92
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 474,85
Item:
Descrição:
0001
ESTRADA BR 471 - Nº 9105 ( BOMBEIROS DISTRITO INDUSTRIAL )
Secretaria:
Liquidado:
R$ 474,85
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
430/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
Empenhado:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.426,85
R$ 474,85
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.426,85
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA SETE DE SETEMBRO, 360 (GABINETE DO VICE)
R$ 1.426,85
Página 148 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
431/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 45,69
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. REF. TAXA DE LUZ DA CASA DO RIO PARDINHO, REF. MES JANEIRO/13
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
432/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45,69
Pago:R$ 45,69
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Item:
Descrição:
0001
RUA CAPITÃO PEDRO WERLANG,1400
Empenhado:
R$ 45,69
Nro:
R$ 73,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 73,14
Pago:R$ 73,14
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
433/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Nro:
3390394
1
R$ 73,14
Tipo
Empenhado:
R$ 993,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 993,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ESTRADA QUARTA LINHA NOVA ALTA, Nº 7830 - POÇO ATRTESIANO
0002
LINHA JUSTO RANGEL, Nº 1685 - BOMBA
0003
RUA TIRADENTES, Nº 225 APTO 1 - SEMMAS
R$ 495,42
0004
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 374 - SANITÁRIO PÚBLICO PRAÇA
R$ 113,80
Valor Total:
R$ 370,08
R$ 13,70
Página 149 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
434/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 213
3390479
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.835,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. DO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE AUTÔNOMOS - COOMCAT
R$ 3.835,99
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
435/2013
Fornecedor:
JULIANO SWAROWSKY-ME - COPYGRAPH
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
CÓPIA EM METRO - PLT/PDF
0002
CÓPIA P&B - A4 - PAPEL BRANCO 75º
Tipo
Empenhado:
R$ 162,29
Secretaria:
Liquidado:
R$ 162,29
Pago:R$ 0,00
R$ 130,68
R$ 31,60
17/01/2013
Empenho:
436/2013
Fornecedor:
2.TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA C.DO SUL Tipo
3390923
1
Item:
Descrição:
0001
PROVENIENTE PGTO DE CERTIDOES
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
pregão presencial
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 251,45
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 251,45
Página 150 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
437/2013
Fornecedor:
BRENNER, WALLERIUS E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
3390391
Tipo
2501
Empenhado:
Nro:
R$ 1.713,36
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.713,36
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA SITUADO NA AV. PAUL HARRIS, NESTA CIDADE, COM ÁREA
APROXIMADA DE 2.425,00 M², PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE PNEUS INSERVÍVEIS E LIXO ELETRÔNICO DE
INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO FIRMADO EM 02/07/2010 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 04/09/2012, 01/06/2012.
R$ 1.713,36
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
438/2013
Fornecedor:
REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3390302
Item:
Descrição:
0001
PÇ. PLACA INTERFACE
0002
PÇ. PLACA DE POTÊNCIA
31
Empenhado:
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 180,00
Pago:R$ 180,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
439/2013
Fornecedor:
CURT FELIPE LOWENHAUPT
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390361
R$ 45,00
R$ 135,00
Tipo
1
Empenhado:
R$ 3.572,54
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. LOCAÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL TÉRREA, SITUADA NA RUA GALVÃO COSTA, Nº 708, NESTA CIDADE PARA FINS
DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO 192/PGM/2009,
FIRMADO EM 17/08/2009, 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE 18/06/2012 E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 10/09/2012.
R$ 3.572,54
Página 151 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
440/2013
Fornecedor:
FORO DA COMARCA DE SCS
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Tipo
1
Empenhado:
R$ 155,67
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE CUSTAS E CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, REF. DEZ/2012
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
441/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
0001
PGTO. FATURA TELEFONE 3711-1632 - CASA DE PASSAGEM
Empenho:
442/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Liquidado:
R$ 155,67
Pago:R$ 155,67
R$ 155,67
Nro:
R$ 262,80
Descrição:
17/01/2013
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 262,80
Pago:R$ 262,80
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 2.711,42
R$ 262,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.711,42
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
3711-2730 DIVISÃO DE COMPRAS
R$ 94,61
0002
R$ 59,22
0003
3713-1858 DIVISÃO DE LICITAÇÕES
R$ 55,07
0004
R$ 75,50
0005
3717-7135 ALMOXARIFADO CENTRAL
0006
Valor Total:
R$ 121,45
R$ 84,94
Página 152 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
R$ 158,42
0008
R$ 84,94
0009
3713-8100 CENTRAL PABX
R$ 1.977,27
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
443/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3390394
Item:
Descrição:
0001
EMEF GUIDO HERBERT
31
Nro:
R$ 451,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 451,97
Pago:R$ 0,00
R$ 451,97
17/01/2013
Empenho:
444/2013
Fornecedor:
3390394
Item:
Descrição:
0001
EMEI MARGARIDA AURORA
0002
EMEI PINGO GENTE
0003
EMEI BEIJA-FLOR
Empenhado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Tipo
31
Tipo
Empenhado:
R$ 2.527,82
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.527,82
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 663,14
R$ 1.403,54
R$ 461,14
Página 153 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
445/2013
Fornecedor:
ANTONIO MARIO ASSMANN
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390361
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.065,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO LOCAÇÃO PRÉDIO COMERCIAL NA RUA TIRADENTES, 506, CENTRO, NESTA CIDADE.
PARA INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL - EMATER/RS. CONFORME CONTRATO N.º 081/PGM/2012, DE 12/03/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 1.065,00
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
446/2013
Fornecedor:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 500,55
Item:
Descrição:
0001
PGTO DE SERVICOS JUDICIAIS, CÓPIAS DE PROCESSOS, REF. DEZ/2012
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
447/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 6.586,69
R$ 500,55
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.586,69
Pago:R$ 6.586,69
Item:
Descrição:
0001
R TIRADENTES, 233 - ABRIGO MASCULINO, REF 12/2012
R$ 262,36
0002
AV JOAO PESSOA 1347 - CREAS
R$ 101,84
0003
R JOAO WERLANG 549 - CASA DE PASSAGEM
R$ 169,51
0004
R DONA CARLOTA 1010 - CSU
R$ 222,37
0005
R JOAO GOMES CARDOSO 222 - CO ALIANCA
0006
R SAO JOSE 2831 - ALBERGUE MUNICIPAL
Valor Total:
R$ 85,44
R$ 1.307,38
Página 154 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
R DEP JULIO VIANNA 323
R$ 1.761,93
0008
R ADALBERTO HOST 866 - CO MARGARIDA
R$ 1.361,88
0009
AV. DAVID SEVERO MANICA 485 - CRAS 1
R$ 594,00
0010
R ABRELINO PEDROSO 301
R$ 187,14
0011
AV INDEPENDENCIA 100 - RESTAURANTE COMUNITARIO
R$ 532,84
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
448/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
Nro:
R$ 9,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9,01
Pago:R$ 9,01
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
JUROS REF. A PGTO. DE AGUA MES 12/2012 - JOAO WERLANG 549
R$ 2,43
0002
JUROS REF. A PGTO. DE AGUA MES 12/2012 - TIRADENTES 223
R$ 6,58
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
449/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
Tipo
40
Empenhado:
R$ 180,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO MODULO DE REGISTRO, ELETRODOS E CALIBRAGEM
PARA CSIIM
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 180,00
Página 155 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
450/2013
Fornecedor:
SILVIO GIOVANI OLDENBURG ME - MECANICA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390303
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 601,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AMORTECEDOR DIANTEIRO
0002
KIT AMORTECEDOR
R$ 70,00
0003
ROLAMENTO DIANTEIRO
R$ 77,00
0004
ROLAMENTO TRASEIRO
R$ 87,00
0005
PASTILHAS
R$ 35,00
0006
COXIM DA CAIXA
R$ 72,00
R$ 260,00
PARA VEICULO UNO IQP 4345
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
451/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390393
4011
Empenhado:
R$ 1,74
Item:
Descrição:
0001
RUA ROSALVO ANTONIO DE BORBA 745 - ESF RAUBER - JUROS
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,74
Pago:R$ 1,74
Valor Total:
R$ 1,74
Página 156 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
452/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Tipo
3390395
20
Empenhado:
Nro:
R$ 310,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 310,15
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SMEC - 3715-6330
R$ 252,43
0002
SMEC - 3713-4257
R$ 57,72
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
453/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390394
1013
Item:
Descrição:
0001
EMEI PEQUENINOS DO FAXINAL
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
454/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 885,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 885,73
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 885,73
Tipo
3390394
1013
Empenhado:
R$ 483,61
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 483,61
Pago:R$ 483,61
Item:
Descrição:
0001
EMEF LEONEL BRIZOLA
R$ 250,52
0002
EMEF GUILHERME HILDEBRAND
R$ 233,09
Valor Total:
Página 157 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
455/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390394
Item:
Descrição:
0001
EMEF DONA LEOPOLDINA
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
456/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
1013
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 182,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 182,62
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 182,62
Tipo
3390394
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 633,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 633,47
Pago:R$ 633,47
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EMEI VOVÔ ARNO
R$ 416,45
0002
EMEI SANTO ANTÔNIO
R$ 217,02
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
457/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390393
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA THOMAZ FLORES 806 - CEMAS - JUROS
R$ 9,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9,18
Pago:R$ 9,18
Valor Total:
R$ 9,18
Página 158 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
458/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 558,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 558,96
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
3719-6354
R$ 371,77
0002
3715-1830
R$ 95,36
0003
3715-3702
R$ 91,83
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
459/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
Tipo
3390394
2701
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RODOVIA BR 471 - 1500 KM 50 ( BOMBEIROS )
Nro:
R$ 118,24
Secretaria:
Liquidado:
R$ 118,24
Pago:R$ 118,24
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
460/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 28 84 000 3 001
3190910
Tipo
1
Empenhado:
R$ 118,24
NAO APLICAVEL
R$ 489,79
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 489,79
Pago:R$ 489,79
Item:
Descrição:
0001
VALORES RELATIVOS A SENTENÇA DE PEQUENO VALOR, TRANSITADA EM JULGADO, DOS RACLAMANTES ABAIXO
RELACIONADOS:
1. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCESSO 026/1.12.0005707-8
R$ 215,62
0002
2. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCESSO 026/1.12.0003337-3
R$ 274,17
Valor Total:
Página 159 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
461/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.299,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.299,34
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO FOLHA FÉRIAS REF. 4A.SEMANA MES JANEIRO/2013
R$ 1.299,34
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
462/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.197,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.197,74
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.197,74
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
463/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.064,66
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.064,66
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.064,66
Página 160 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
464/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.395,33
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.395,33
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO FOLHA FÉRIAS 4A. SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 1.395,33
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
465/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.203,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.203,01
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.203,01
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
466/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.652,26
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.652,26
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. FOLHA FÉRIAS REFERENTE 4A.SEMANA DE JANEIRO DE 2013
R$ 1.652,26
Página 161 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
467/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.932,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.932,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.932,40
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
468/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.803,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.803,19
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.803,19
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
469/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 11.237,09
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.237,09
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 11.237,09
Página 162 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
470/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 507,10
Item:
Descrição:
0001
17/01/2013
Empenho:
471/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
17/01/2013
Empenho:
472/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
R$ 507,10
Pago:R$ 0,00
R$ 507,10
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 367,17
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390393
2701
Empenhado:
R$ 2,35
Item:
Descrição:
0001
JUROS - FATURA JAN/13, ROD. BR 471 - 1500 KM 50 ( BOMBEIROS)
Liquidado:
R$ 367,17
Item:
Emissão:
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
R$ 367,17
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,35
Pago:R$ 2,35
Valor Total:
R$ 2,35
Página 163 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
473/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 917,92
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
474/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Tipo
3390471
1
Empenhado:
Descrição:
0001
JUROS TELEFONE 3715-3702, MÊS JANEIRO/2013
Liquidado:
R$ 917,92
Pago:R$ 0,00
R$ 917,92
Nro:
R$ 4,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,43
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
475/2013
Fornecedor:
3390394
40
Item:
Descrição:
0001
RUA THOMAZ FLORES 806 - CEMAS
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
Tipo
Empenhado:
R$ 4,43
R$ 493,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 493,74
Pago:R$ 493,74
Valor Total:
R$ 493,74
Página 164 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
476/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA ROSALVO ANTONIO DE BORBA 745 - ESF RAUBER
17/01/2013
Empenho:
477/2013
Fornecedor:
3390923
1
Item:
Descrição:
0001
JUROS - R. JOAO GOMES CARDOSO 222
R$ 81,34
17/01/2013
Empenho:
478/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 81,34
Pago:R$ 81,34
Tipo
Empenhado:
R$ 81,34
Nro:
R$ 2,33
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,33
Pago:R$ 2,33
3190114
R$ 2,33
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 597,40
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 597,40
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 597,40
Página 165 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
479/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.264,57
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.264,57
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.264,57
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
480/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 6,00
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
481/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.408,10
R$ 6,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.408,10
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.408,10
Página 166 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
482/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2,31
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,31
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
483/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2,31
Nro:
R$ 1.173,93
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.173,93
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.173,93
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
484/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 202,30
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 202,30
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 202,30
Página 167 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
485/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 10.143,26
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.143,26
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
486/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 10.143,26
Nro:
R$ 1.357,82
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.357,82
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.357,82
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
487/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.583,68
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.583,68
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.583,68
Página 168 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
488/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 423,63
Item:
Descrição:
0001
17/01/2013
Empenho:
489/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 423,63
Pago:R$ 0,00
R$ 423,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 923,17
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
490/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21,22
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013
Liquidado:
R$ 923,17
Item:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
R$ 923,17
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21,22
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 21,22
Página 169 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
491/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.033,37
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.033,37
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO.RESUMO FOLHA FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013
R$ 1.033,37
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
492/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 763,94
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. RESUMO FOLHA FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 763,94
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
493/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
Nro:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 7.295,60
R$ 763,94
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.295,60
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO.RESUMO FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013
R$ 7.295,60
Página 170 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
494/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 317,03
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, RUA 28 DE SETEMBRO, 2390
17/01/2013
Empenho:
495/2013
Fornecedor:
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 250,00
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO IQP 4345
R$ 317,03
Pago:R$ 317,03
R$ 317,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
496/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.356,58
R$ 250,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.356,58
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. FOLHA FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013.
R$ 3.356,58
Página 171 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
497/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.887,18
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.887,18
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.887,18
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
498/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 857,60
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA FERIAS 4. SEMANA, REF. AO MES DE 01/2013.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 857,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
499/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Nro:
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.082,52
R$ 857,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.082,52
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS 4A.SEMANA REF AO MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 3.082,52
Página 172 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
500/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190114
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.338,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.338,68
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.338,68
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
501/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.622,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.622,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.622,11
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
502/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 16.089,10
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 16.089,10
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 16.089,10
Página 173 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
503/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 214,10
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 214,10
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
504/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Nro:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 214,10
Nro:
R$ 2.512,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.512,25
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.512,25
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
505/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 7.078,22
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.078,22
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.078,22
Página 174 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
506/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.059,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.059,38
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.059,38
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
507/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 401,28
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 401,28
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
508/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Nro:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.034,89
R$ 401,28
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.034,89
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.034,89
Página 175 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
509/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 267,52
Item:
Descrição:
0001
17/01/2013
Empenho:
510/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 267,52
Pago:R$ 0,00
R$ 267,52
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 980,90
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
17/01/2013
Empenho:
511/2013
Fornecedor:
3390398
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 353,58
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 980,90
Item:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Nro:
R$ 980,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 353,58
Página 176 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
512/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
18/01/2013
Empenho:
513/2013
Fornecedor:
R$ 353,58
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
Nro:
R$ 548,49
Descrição:
0001
R$ 353,58
Pago:R$ 353,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 548,49
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
514/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 284,21
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
R$ 353,58
Item:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 548,49
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 284,21
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 284,21
Página 177 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
515/2013
Fornecedor:
LOTHAR KRAUSE & CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390302
Tipo
1
Empenhado:
R$ 144,20
Item:
Descrição:
0001
ROLOS DE FIO DE CORTE REDONDO 2,4 MM COM 261 METROS CADA ROLO
18/01/2013
Empenho:
516/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 144,20
Pago:R$ 0,00
R$ 144,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22.932,57
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
517/2013
Fornecedor:
3190111
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 135,60
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 22.932,57
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
R$ 22.932,57
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 135,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 135,60
Página 178 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
518/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 642,05
Item:
Descrição:
0001
18/01/2013
Empenho:
519/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 642,05
Pago:R$ 0,00
R$ 642,05
Nro:
R$ 214,10
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 214,10
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
520/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.223,90
R$ 214,10
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.223,90
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.223,90
Página 179 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
521/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.191,53
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12.191,53
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
522/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Nro:
3390396
4630
Tipo
Empenhado:
R$ 12.191,53
Nro:
R$ 72,72
Secretaria:
Liquidado:
R$ 72,72
Pago:R$ 72,72
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VEÍCULO FIESTA PLACAS ITW 5497
R$ 36,36
0002
VEÍCULO FIESTA PLACAS ITW 5511
R$ 36,36
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
523/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 108
3390396
4121
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 36,36
Item:
Descrição:
0001
PGTO SEGURO DPVAT PARA VEÍCULO FIESTA PLACAS ITW 3876, PARA SAÚDE PRISIONAL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 36,36
Pago:R$ 36,36
Valor Total:
R$ 36,36
Página 180 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
524/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.006,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.006,70
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.006,70
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
525/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.892,93
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.892,93
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.892,93
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
526/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 526,09
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 526,09
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 526,09
Página 181 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
527/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.231,24
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.231,24
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.231,24
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
528/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.363,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.363,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.363,40
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
529/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.712,75
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.712,75
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.712,75
Página 182 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
530/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.662,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.662,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.662,11
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
531/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 468,76
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 468,76
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
532/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.031,77
R$ 468,76
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.031,77
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.031,77
Página 183 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
533/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 163,61
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 163,61
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
534/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 163,61
Nro:
R$ 1.002,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.002,43
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.002,43
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
535/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.672,97
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.672,97
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.672,97
Página 184 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
536/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 487,18
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 487,18
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
537/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 487,18
Nro:
R$ 2.942,66
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.942,66
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.942,66
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
538/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390395
40
Empenhado:
Concorrencia
R$ 678,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 678,02
Pago:R$ 678,02
Item:
Descrição:
0001
51-91552833 - WANDERLEI
R$ 12,60
0002
51-92663941 - CHIP CASA
R$ 320,90
0003
51-92687301 - CARLA - CENTRAL MARCAÇÃO
R$ 12,60
0004
51-92742307 - CHIP CENTRAL MARCAÇÃO
R$ 97,84
0005
51-92773862 - SOLANGE
R$ 12,60
0006
51-92789075 - PAULO SETOR DE TRANSPORTES
R$ 69,51
Valor Total:
Página 185 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
51-93195507 - SETOR DE AMBULANCIAS
R$ 84,18
0008
51-93882714 - SETOR DEAMBULANCIAS
R$ 67,79
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
539/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Tipo
3390395
40
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 1.101,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.101,58
Pago:R$ 1.101,58
Item:
Descrição:
0001
51-92746237 - CHIP SMS
R$ 452,74
0002
51-92747970 - CHIP SMS
R$ 529,96
0003
51-92857640 - PATRICIA
R$ 12,60
0004
51-92872706 - CARLOS
R$ 12,60
0005
51-92873685 - EDSON
R$ 64,31
0006
51-92964434 - CASSIO
R$ 29,37
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
540/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
Valor Total:
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51-91564691 - LUZIA - CAPSII
4590
Empenhado:
Concorrencia
R$ 12,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12,60
Pago:R$ 12,60
Valor Total:
R$ 12,60
Página 186 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
541/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
3390395
4590
Item:
Descrição:
0001
51-91559110 - DANIELA - CAPSIA
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
542/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 12,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12,60
Pago:R$ 12,60
Valor Total:
R$ 12,60
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Nro:
R$ 154,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 154,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
3704-5120
R$ 69,06
0002
041-1464
R$ 84,94
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
543/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.696,89
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.696,89
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.696,89
Página 187 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
544/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Tipo
3390393
40
Empenhado:
Nro:
R$ 2,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,16
Pago:R$ 2,16
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
JUROS DE MORA
R$ 0,10
0002
JUROS DE MORA
R$ 2,06
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
545/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 642,30
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 642,30
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
546/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.017,29
R$ 642,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.017,29
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.017,29
Página 188 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
547/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Tipo
3390394
40
Item:
Descrição:
0001
RUA THOMAZ FLORES 806 - CEMAS
Nro:
R$ 53,89
Secretaria:
Liquidado:
R$ 53,89
Pago:R$ 53,89
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
548/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Empenhado:
3190114
R$ 53,89
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.553,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.553,39
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.553,39
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
549/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190110
Tipo
4210
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.177,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.177,60
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.177,60
Página 189 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
550/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
3390394
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 363,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 363,96
Pago:R$ 363,96
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EMEF JOSÉ LEOPOLDO RAUBER
R$ 146,94
0002
EMEF SÃO CANÍSIO
R$ 217,02
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
551/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190114
Tipo
4210
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.587,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.587,32
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.587,32
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
552/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, Nº 25 - PRAÇA DO SENAI
R$ 505,48
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 505,48
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 505,48
Página 190 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
553/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.594,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.594,10
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.594,10
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
554/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.309,71
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.309,71
Pago:R$ 1.309,71
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 250 - BANHEIROS PRAÇA
R$ 1.309,71
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
555/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190111
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 135,60
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 135,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 135,60
Página 191 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
556/2013
Fornecedor:
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390301
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
AGENDAS 01 PG POR DIA MARCA FTD
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
557/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
R$ 472,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 472,00
Pago:R$ 0,00
R$ 472,00
Tipo
3390395
4710
Descrição:
0001
51-93878407 - CENTRAL VIGILANCIA
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 76,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 76,95
Pago:R$ 76,95
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
558/2013
Fornecedor:
3190113
R$ 76,95
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 734,34
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 734,34
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 734,34
Página 192 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
559/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.731,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.731,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.731,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
560/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Tipo
3390395
4170
Empenhado:
Concorrencia
R$ 151,72
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 151,72
Pago:R$ 151,72
Item:
Descrição:
0001
51-91558942 - RONEI - SAMU
R$ 52,37
0002
51-92857923 - SAMU
R$ 33,86
0003
51-92867421 - SAMU
R$ 19,07
0004
51-92868332 - SAMU
R$ 30,73
0005
51-92871287 - SAMU
R$ 15,69
Valor Total:
Página 193 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
561/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA JULIO DE CASTILHOS 672 - CARTÃO SUS
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
562/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
3390395
Descrição:
0001
51-92870634 - VERA - CEMAI
R$ 10,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10,00
Pago:R$ 10,00
4510
Empenhado:
R$ 10,00
Concorrencia
Nro:
R$ 106,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 106,40
Pago:R$ 106,40
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
563/2013
Fornecedor:
3190114
R$ 106,40
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 917,92
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 917,92
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 917,92
Página 194 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
564/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 550,75
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 550,75
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
565/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 550,75
Nro:
R$ 3.703,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.703,85
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.703,85
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
566/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3390394
1
Item:
Descrição:
0001
R. MAL. DEODORO, 14 ( POSTO POLICIAL )
Tipo
Empenhado:
R$ 668,81
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 668,81
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 668,81
Página 195 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
567/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.933,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.933,39
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.933,39
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
568/2013
Fornecedor:
CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 120
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 169,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 169,40
Item:
Descrição:
0001
PAGTO REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR SUS CONFORME CONVÊNIO Nº 020/PGM/2012 REFERENTE EXAMES DE
DIAGNÓSTICO DE URGÊNCIA, COMPETÊNCIA DEZ/2012
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 33419/2012 DE 28/12/2012
CREDITAR CC 04.154.892.0-1
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
569/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Pago:R$ 169,40
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.595,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 169,40
R$ 1.595,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.595,00
Página 196 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
570/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 096
3390923
40
NAO APLICAVEL
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 888,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 888,30
Item:
Descrição:
0001
PAGTO REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR SUS CONFORME CONVÊNIO Nº 077/2011, REFERENTE FISIOTERAPIAS COMP
DEZ/2012
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 33428/2012
CREDITAR CC 04.154.892.0-1 AG 0340 BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
571/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190164
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 96,42
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 888,30
R$ 96,42
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
572/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 128
Pago:R$ 888,30
3390923
4690
NAO APLICAVEL
Tipo
Empenhado:
R$ 1.890,00
R$ 96,42
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.890,00
Pago:R$ 1.890,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR SUS CONOFRME CONVENIO Nº 001/PGM/2010, REFERENTE EXAMES DE
MAMOGRAFIAS COMP DEZ/2012
R$ 1.890,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32984 DE 27/12/2012
CREDITAR CC 04.154.892.0-1 BANRISUL AG 0340
Página 197 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
573/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 929,11
Item:
Descrição:
0001
18/01/2013
Empenho:
574/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 929,11
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 514,43
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
575/2013
Fornecedor:
3390923
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 120,90
R$ 514,43
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 120,90
Item:
Descrição:
0001
PAGTO REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR COMPLEMENTAÇÃO CONFORME CONVÊNIO Nº 020/PGM/2007 REFERENTE
EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE URGÊNCIA, COMPETÊNCIA DEZ/012
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 33403/2012 DE 28/12/2012.
CREDITAR CC 04.154.892.0-1
Pago:R$ 0,00
R$ 929,11
R$ 514,43
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 096
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Nro:
Pago:R$ 120,90
Valor Total:
R$ 120,90
Página 198 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
576/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.772,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.772,12
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.772,12
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
577/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 963,08
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 963,08
18/01/2013
Empenho:
578/2013
Fornecedor:
3371700
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 11.998,50
R$ 963,08
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.998,50
Item:
Descrição:
0001
PAGTO REPASSE AO CISVALE REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE
RATEIO Nº 007.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 096
Nro:
Pago:R$ 11.998,50
Valor Total:
R$ 11.998,50
Página 199 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
579/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.581,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.581,56
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.581,56
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
580/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 90,02
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 90,02
18/01/2013
Empenho:
581/2013
Fornecedor:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 682,58
R$ 90,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E INTERFACES CELULARES, INSTALADAS NA PROCURADORIA GERAL E
NAS SECRETARIAD DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PAC, CONFORME CLÁUSULA 1ª, ITEM 1, DO CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/2008 E 9º APOSTILAMENTO AO CONTRATO, NO DIA 08/05/12.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Nro:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 682,58
Página 200 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
582/2013
Fornecedor:
CHAVES E CHAVEIRO LTDA
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 182
3390302
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 60,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 60,00
Pago:R$ 60,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CHAVE YALE - LATÃO
R$ 40,00
0002
CADEADO 20 MM
R$ 20,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
583/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 168,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES, CFE.CLÁUSULA 1ª, ITEM 14 DO CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/08 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SECR. DE MEIO
AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
584/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 251,07
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 168,17
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES, CFE.CLÁUSULA 1ª, ITEM 14 DO CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/08 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SECR. DE MEIO
AMBIENTE E SANEAMENTO, REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 251,07
Página 201 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
585/2013
Fornecedor:
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390303
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
LONA CARRETEIRO 3X4 AMARELO
Nro:
R$ 48,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 48,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
586/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Empenhado:
3390303
R$ 48,00
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 8,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8,94
Pago:R$ 8,94
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ELEMENTO DO FILTRO
R$ 8,68
0002
PORCA MM
R$ 0,26
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
587/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
3390391
Tipo
1
Empenhado:
R$ 150,00
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO MICRO TRATOR YAMAR
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 150,00
Pago:R$ 150,00
Valor Total:
R$ 150,00
Página 202 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
588/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
3390301
Tipo
4590
Empenhado:
R$ 24,50
Item:
Descrição:
0001
CARIMBO PARA O DR. RODRIGO DEITOS DA LUZ DO CAPS II
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
589/2013
Fornecedor:
DESENVOLVEWEB TECNOLOGIA DA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Nro:
3390923
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 24,50
Nro:
R$ 100,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 100,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
HOSPEDAGEM DE SITE
R$ 50,00
0002
MANUTENÇÃO DE SITE
PARA CRRST - REFERENTE A DEZEMBRO 2012
CONFORME TERMO DE CONTRATO 112/PGM/2012
R$ 50,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
590/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Valor Total:
Tipo
3390923
40
Empenhado:
Concorrencia
R$ 1.899,28
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.899,28
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VIAGENS REF AO MES DE DEZEMBRO/2012 - PGTO REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PACIENTES, COM NO MIN 26 ASSENTOS, COM MOTORISTA E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO.
TERMO DE CONTRATO 258/PGM/2012
R$ 1.899,28
Página 203 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
591/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390923
40
Tipo
Empenhado:
R$ 440,73
Item:
Descrição:
0001
REFERENTE A 50% DO VALOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ERNESTO ALVES, 858
18/01/2013
Empenho:
592/2013
Fornecedor:
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO CORSA SEDAN IKX7542
18/01/2013
Empenho:
593/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Liquidado:
R$ 440,73
Pago:R$ 440,73
R$ 440,73
Nro:
R$ 150,00
Item:
Emissão:
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 8.158,27
R$ 150,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.158,27
Pago:R$ 8.158,27
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PARQUE DA OKTOBERFEST, RUA GALVÃO COSTA, 755
R$ 8.158,27
Página 204 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
594/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 1.100,79
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E INTERFACES
CELULARES, INSTALADAS NA PROCURADORIA GERAL E NAS
SECRETARIAD DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PAC, CONFORME
CLÁUSULA 1ª, ITEM 1, DO CONTRATO 54/2008, FIRMADO EM 09/04/2008 E
9º APOSTILAMENTO AO CONTRATO, NO DIA 08/05/12.
R$ 1.100,79
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
595/2013
Fornecedor:
REFRIGERANTES XUK LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
Tipo
1013
Item:
Descrição:
0001
XAROPE DE FRAMBOESA ITEM 55
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
596/2013
Fornecedor:
MARA LUCIA HERMES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Nro:
R$ 444,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 444,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 444,00
Tipo
3390304
4630
Item:
Descrição:
0001
PAR DE PLACAS PARA VEICULO ITW 5511
CRRST
Empenhado:
pregão presencial
Empenhado:
R$ 55,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 55,00
Página 205 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
597/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
3390395
1013
Item:
Descrição:
0001
EMEF MENINO DEUS 3711-5951
Nro:
R$ 104,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 104,68
Pago:R$ 104,68
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
598/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Empenhado:
3390395
40
R$ 104,68
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.090,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.090,43
Pago:R$ 1.090,43
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - VIPPHONE E VIPLINE - MÊS DE JANEIRO 2013
R$ 1.090,43
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
599/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
3390393
1013
Item:
Descrição:
0001
JUROS - EMEF MENINO DEUS - 3711 5951
Empenhado:
R$ 3,86
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,86
Pago:R$ 3,86
Valor Total:
R$ 3,86
Página 206 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
600/2013
Fornecedor:
AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390490
40
Tipo
Empenhado:
R$ 220,00
Item:
Descrição:
0001
VALE TRANSPORTE REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
18/01/2013
Empenho:
601/2013
Fornecedor:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
Liquidado:
R$ 220,00
Pago:R$ 220,00
R$ 220,00
Nro:
R$ 117,00
Item:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Secretaria:
Liquidado:
R$ 117,00
Pago:R$ 117,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
602/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Nro:
3390490
20
Tipo
Empenhado:
R$ 272,70
R$ 117,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 272,70
Pago:R$ 272,70
Item:
Descrição:
0001
R$ 115,20
0002
R$ 49,50
0003
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2013
Valor Total:
R$ 108,00
Página 207 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
603/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390490
20
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 583,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 583,20
Pago:R$ 583,20
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 201,60
0002
R$ 225,00
0003
R$ 156,60
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
604/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 288,00
Item:
Descrição:
0001
18/01/2013
Empenho:
605/2013
Fornecedor:
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 252,00
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 288,00
Pago:R$ 288,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 10 23 69 000 2 083
Nro:
R$ 288,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 252,00
Pago:R$ 252,00
Valor Total:
R$ 252,00
Página 208 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
606/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390490
1
Tipo
Empenhado:
R$ 117,00
Item:
Descrição:
0001
18/01/2013
Empenho:
607/2013
Fornecedor:
NESTOR FRANTZ ACESSORIOS - ME MEC VALE
3390391
20
Tipo
Empenhado:
Liquidado:
Descrição:
0001
CONSERTO DE CILINDRO E AMORTECEDOR DO VEÍCULO PLACAS ILG 7655.
R$ 117,00
Pago:R$ 117,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
608/2013
Fornecedor:
3390303
20
Tipo
Empenhado:
R$ 160,00
Nro:
R$ 199,00
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA CONSERTO DE CILINDRO E AMORTECEDOR DO VEÍCULO PLACAS ILG 7655.
R$ 117,00
R$ 160,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 199,00
Página 209 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
609/2013
Fornecedor:
MESASUL COM. E IND. DE ALIM. LTDA.
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
Item:
Descrição:
0001
SAL REFINADO ITEM 54
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 129,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 129,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 129,60
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
610/2013
Fornecedor:
ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.422,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.422,80
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MARGARINA VEGETAL POTE DE 500G ITEM 39
R$ 1.488,00
0002
BISCOITO DE MEL ITEM 49
R$ 310,00
0003
BISCOITO CHOCOLATE PC MIN 300G ITEM 006
R$ 320,00
0004
CHA DE CAMOMILA ITEM 011
R$ 129,00
0005
CHA DE ERVA DOCE ITEM 012
R$ 160,00
0006
CHA DE HORTELA ITEM 013
R$ 120,00
0007
LEITE CONDENSADO ITEM 36
R$ 237,00
0008
CHA MISTO (FLORES,FRUTAS E ERVAS ) ITEM 15
R$ 270,00
0009
CRAVO DA INDIA ITEM 24
0010
CHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 1 KG DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 17
R$ 78,80
R$ 310,00
Página 210 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
611/2013
Fornecedor:
RAUL FRITSCH
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Tipo
3390394
2501
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO PARA 4 PESSOAS
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
612/2013
Fornecedor:
RAUL FRITSCH
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
613/2013
Fornecedor:
RAUL FRITSCH
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 46,50
Pago:R$ 46,50
Valor Total:
R$ 400,00
Tipo
3390339
2501
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 150,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 150,00
Tipo
3390330
2501
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14,00
Pago:R$ 14,00
Valor Total:
R$ 14,00
Página 211 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
614/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390394
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PS JACOB SCHMIDT - BARÃO DO ARROIO GRANDE, 846
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
615/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Descrição:
0001
PS AVENIDA - RUA SÃO JOSÉ, 32
18/01/2013
Empenho:
616/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Empenhado:
R$ 123,41
Secretaria:
Liquidado:
R$ 123,41
Pago:R$ 123,41
R$ 123,41
Nro:
R$ 53,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 53,80
Pago:R$ 53,80
Valor Total:
R$ 53,80
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PS ESMERALDA - RUA CARLOS SWAROWSKY, 872
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
R$ 1,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,84
Pago:R$ 1,84
Valor Total:
R$ 1,84
Página 212 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
617/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Item:
Descrição:
0001
CEMAI - TRAVESSA WALTER KERN, 50
18/01/2013
Empenho:
618/2013
Fornecedor:
R$ 415,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 415,50
Pago:R$ 415,50
3390394
4011
R$ 415,50
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PS BELVEDERE - RUA LINDOLFO GRAWUNDER, 170
Nro:
R$ 4,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,99
Pago:R$ 4,99
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
619/2013
Fornecedor:
MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LT
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Empenhado:
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
R$ 4,99
pregão presencial
R$ 187,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ÁLCOOL IODADO 1% 100M -RIO QUIMIC - LOTE 231
R$ 63,60
0002
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 300 ML - FBM - LOTE 300
R$ 46,00
0003
FIO MONONYLON Nº 4 C/ AGULHA 2 CM (CX C/ 24 ENV.) - SOLIDOR - LOTE 286
(39/2012)
R$ 78,00
Valor Total:
Página 213 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
620/2013
Fornecedor:
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 4.710,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
R$ 4.710,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
621/2013
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 9.300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE (200DOSES) - GSK
R$ 9.300,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
622/2013
Fornecedor:
WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Item:
Descrição:
0001
SINVASTATINA 40 MG - LABORIS
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 22.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22.000,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 22.000,00
Página 214 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
623/2013
Fornecedor:
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 206,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG/3 ML - TEUTO - LOTE 141
0002
TRAMADOL 50MG/ML - TEUTO - LOTE 182
R$ 22,05
0003
CIMETIDINA 150 MG/ML (2 ML) - TEUTO - LOTE 131
R$ 22,80
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
624/2013
Fornecedor:
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390300
40
Tipo
Empenhado:
R$ 162,00
pregão presencial
Nro:
R$ 240,00
Item:
Descrição:
0001
SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 500 ML (SISTEMA FECHADO) - HALEX ISTAR - LOTE 173
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 240,00
Página 215 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
625/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 101,84
Item:
Descrição:
0001
PGTO FATURA ÁGUA R CARLOS TREIN FILHO 828 SMDS REF JAN/13
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
626/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Tipo
3390393
1
Empenhado:
0001
JUROS SOBRE FATURA R CARLOS TREIN 828 SMDS REF JAN/13
Empenho:
627/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Liquidado:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 1,93
Pago:R$ 1,93
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 1,93
Nro:
R$ 158,42
Item:
Descrição:
0001
PGTO FATURA ÁGUA E ESGOTO R SETE DE SETEMBRO 353 DEPÓSITO REF JAN/13
R$ 101,84
R$ 1,93
Descrição:
18/01/2013
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 158,42
Pago:R$ 158,42
Valor Total:
R$ 158,42
Página 216 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
628/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Tipo
3390393
1
Empenhado:
Nro:
R$ 3,57
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO JUROS SOBRE FATURA ÁGUA E ESGOTO R SETE DE SETEMBRO 353 DEPÓSITO
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
629/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Descrição:
0001
R TIRADENTES 210 ABRIGO FEMININO REF JAN/13
18/01/2013
Empenho:
630/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Nro:
R$ 701,80
R$ 3,57
Pago:R$ 3,57
R$ 3,57
Secretaria:
Liquidado:
R$ 701,80
Pago:R$ 701,80
Valor Total:
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 701,80
R$ 19,14
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE FATURA R TIRADENTES 210 ABRIGO FEMININO REF JAN/13
Valor Total:
Item:
Emissão:
Secretaria:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 19,14
Pago:R$ 19,14
Valor Total:
R$ 19,14
Página 217 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
631/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.221,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.221,08
Pago:R$ 1.221,08
Item:
Descrição:
0001
R LINDOLFO GRAWUNDER 290 CO BELVEDERE REF JAN/13
R$ 42,34
0002
R AFFONSO POHL 305 CO RAUBER REF JAN/13
R$ 64,94
0003
R AFFONSO POHL 303 CO RAUBER REF JAN/13
R$ 1.113,80
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
632/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
Valor Total:
Tipo
3390393
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1,36
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE FATURA SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO R AFFONSO POHL 305 CO RAUBER REF JAN/13
18/01/2013
Empenho:
633/2013
Fornecedor:
GUSTAVO BASSANI - BASSANI AUTO PECAS
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 40,00
Item:
Descrição:
0001
GUIA DA PORTA DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO DO CELTA SPIRIT, 2006
R$ 1,36
Pago:R$ 1,36
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,36
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 218 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
634/2013
Fornecedor:
AUTO VIDROS SANTA CRUZ LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
R$ 80,00
Item:
Descrição:
0001
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA DO CELTA SPIRIT, 2006, 4 PORTAS
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
635/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA P/ MONTAR CABEÇOTE EM MOTOR GMC
R$ 80,00
Nro:
R$ 550,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
636/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 550,00
NAO APLICAVEL
R$ 2.859,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.859,21
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SEMAFORO SÃO JOSÉ - RUA SÃO JOSÉ,1621
R$ 171,38
0002
SEMAFORO RUA CARLOS TREIN - R. CARLOS TREIN FILHO, 425
R$ 206,12
0003
SEMAFORO ERNESTO ALVES - RUA ERNESTO ALVES, 1372
R$ 230,33
0004
CENTRO TELEFÔNICO LINHA TRAVESSA ALTA,6000
R$ 40,12
0005
CEMITERIO MUNICIPAL - AV. INDEPENDÊNCIA, 1310
R$ 69,00
0006
SEMAFORO AV. EUCLIDES KLIEMANN, 484
Valor Total:
R$ 221,20
Página 219 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
SEMAFORO TRES COQUEIROS - AV EUCLIDES KLIEMAN,1281
R$ 13,70
0008
SEMAFORO CASTELO BRANCO COM BR 471 - ESTRADA BR 471 Nº 9001
R$ 32,44
0009
SEMAFORO DA R. CARLOS TREIN FILHO, 1635
0010
GARAGEM LEVE RUA TIRADENTES,55
0011
PARADA ONIBUS PRAÇA BANDEIRA - RUA TTE CORONEL BRITO, 275
0012
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - RUA TIRADENTES,73
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
637/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390339
1
R$ 213,88
R$ 1.202,20
Tipo
Empenhado:
R$ 13,70
R$ 445,14
Nro:
R$ 317,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 317,80
Pago:R$ 317,80
Item:
Descrição:
0001
PASSAGENS REF AO MÊS DE JANEIRO
R$ 136,20
0002
PASSAGENS REF AO MÊS DE FEVEREIRO
R$ 181,60
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
638/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 667,32
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 667,32
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 90,93
0002
3715-0163 - SECRETARIA DE TRANSPORTES (CENTRAL)
R$ 93,56
0003
R$ 58,13
0004
51-041-5047 - RAMAL EXTERNO
R$ 84,94
0005
R$ 84,94
0006
R$ 84,94
Valor Total:
Página 220 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
R$ 84,94
0008
R$ 84,94
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
639/2013
Fornecedor:
GILMED SUL COM. MAT. CIRUR. LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 89,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAPEL CREPADO 60G/M², (CX COM 500 FOLHAS MEDINDO 400MM X 400MM) - MARCA AMCOR - LOTE 337
(39/12)
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
640/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 217,01
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - RUA TIRADENTES, 67
R$ 89,00
R$ 217,01
Pago:R$ 217,01
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
641/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390394
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.924,57
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 217,01
R$ 1.924,57
Pago:R$ 1.924,57
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TORRE MULTICANAL - RUA GUATAMBU, 601
R$ 1.924,57
Página 221 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
642/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CAPELA MOTUÁRIA - RUA BENNO DIEFENBACH,55
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
643/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 73,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 73,14
Pago:R$ 73,14
Valor Total:
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 73,14
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
MULTA DE MORA
R$ 1,63
0002
JUROS DE MORA
R$ 0,87
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
644/2013
Fornecedor:
CREA-RS
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Valor Total:
Tipo
3390471
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 60,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 60,00
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO ART Nº 6664337, REFERENTE AO PROJETO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA RUA PROJETADA - LINHA SANTA CRUZ
Pago:R$ 60,00
Valor Total:
R$ 60,00
Página 222 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
645/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 85,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 85,73
Item:
Descrição:
0001
VALOR AMORTIZAÇÃO DA 18ª PARCELA REFERENTE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
CONFORME CONTRATO Nº 290.614-33 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 30/06/2010-EMPENHO
COMPLEMENTAR RECÁLCULO DE PARCELA.
Pago:R$ 85,73
Valor Total:
R$ 85,73
DEBITADO EM CONTA CORRENTE
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
646/2013
Fornecedor:
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390395
Tipo
40
Empenhado:
Licitação Inexigivel
R$ 201.180,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO DO INCENTIVO MUNICIPAL CFE. PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DA CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO Nº
022/PGM/2011 DE 01/02/11, ADITIVOS E APOSTILAMENTO.
COMPETÊNCIA JANEIRO/13
CREDITAR C/C 103493-6 SG 2708-1 BANCO DO BRASIL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 201.180,00
Página 223 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
647/2013
Fornecedor:
APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390395
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 396.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DO INCENTIVO MUNICIPAL CFE. PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DA CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO
Nº204/PGM/2012 DE 17/07/2012.
CREDITAR C/C 37.252-8 AG 4044-4 BANCO DO BRASIL
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
648/2013
Fornecedor:
HOSPITAL BENEFICENTE MONTE ALVERNE
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390395
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 20.880,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 396.000,00
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PG DO INCENTIVO MUNICIPAL CFE. PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DA CLÁUSULA 9 DO TERMO DE CONTRATO
Nº236/PGM/2010 DE 30/09/2010, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.
CREDITAR C/C 3.484-3 AG 2776-6 BANCO DO BRASIL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
649/2013
Fornecedor:
CRISTALIA-PRODUTOS QUIM.FARMAC.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Pago:R$ 0,00
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.883,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.880,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
9000 CP CLORPROMAZINA 25 MG
R$ 981,00
0002
CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL ORAL ( 20 ML )
R$ 582,40
0003
10.000 CP HALOPERIDOL 5 MG
R$ 320,00
Valor Total:
Página 224 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
650/2013
Fornecedor:
DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 9.921,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 MG + 40 MG (60ML) TEUTO
0002
300.000 CP PARACETAMOL 500 MG - PRATI
R$ 7.500,00
0003
4000 FR PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL GOTAS (15 ML) - SOBRAL
R$ 1.868,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
651/2013
Fornecedor:
JOSILMED COM.MAT.HOSPITALAR LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
R$ 553,00
Nro:
R$ 2.288,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AGULHA 20 X 5,5 DESCARTÁVEL ESTERILZADA - SOLIDOR - LOTE 225
0002
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N° 25 G (BUTTERFLY) - LAMEDID - LOTE 267
0003
EQUIPO MICRO GOTAS - BIOSANI - LOTE 272
0004
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N° 27 G ( COM AGULHA 1 CM DE COMPRIMENTO) (BUTTERFLY) - LAMEDID - LOTE
268
0005
ESCOVAS GINECOLÓGICAS ESTERILIZADA (EMBALAGEM INDIVIDUAL) - LABOR IMPORT - LOTE 273
R$ 375,00
0006
PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG) 230MM X 300 (CX C/ 5000 FOLHAS) - FOUR STAR - LOTE 340
R$ 213,00
0007
IODOFOR AQUOSO 2% (1000 ML) - VIC PHARMA - LOTE 309
R$ 180,00
0008
LÂMINA FOSCA P/ CP C/ 50 UN 26 X 76 MM - MED GLASS - LOTE 315
Valor Total:
R$ 120,00
R$ 40,00
R$ 284,00
R$ 33,00
R$ 1.025,00
Página 225 de728
0009
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - SOLIDOR - LOTE 392
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
652/2013
Fornecedor:
CIRURGICA STA.CRUZ C.P.HOSP.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
R$ 18,20
pregão presencial
Nro:
R$ 4.992,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
15.000 CP CEFALEXINA 500 MG - TEUTO
R$ 1.320,00
0002
LORATADINA XAROPE 5 MG/5 ML ( 100 ML ) - PRATI
R$ 3.672,00
Emissão:
18/01/2013
Empenho:
653/2013
Fornecedor:
LICIMED DISTR MEDIC PROD MED HOSP
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 6.715,00
Item:
Descrição:
0001
BUPROPIONA 150 MG - EUROFARMA
0002
BUDESONIDA 32 MCG/DOSE (FRASCO COM 120 DOSES) - EUROFARMA
21/01/2013
Empenho:
654/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390300
40
R$ 702,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 32,00
Item:
Descrição:
0001
ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML (1 ML) - HYPOFARMA - LOTE 13
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
R$ 6.013,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 32,00
Página 226 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
655/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 2.400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.400,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE AR CORSA HATCH MAXX,9196120,MARCA WEGA,ITEM-12
0002
FILTRO DE AR CORSA WIND,90411732,MARCA WEGA,ITEM-13
0003
FILTRO DE AR EXTERNO FIAT-ALLIS FB 80.2,FI-75288234,MEGAFIL,ITEM-21
R$ 136,00
0004
FILTRO DE AR EXTERNO MIHIGAN 55C,3340045,MEGAFIL,ITEM-23
R$ 220,00
0005
FILTRO DE AR EXTERNO KOMATSU D65EBE,14401B2250,MEGAFIL,ITEM-24
R$ 120,00
0006
FILTRO DE AR EXTERNO CATERPILLAR 140G,4M9334,MEGAFIL,ITEM-25
R$ 312,00
0007
FILTRO DE AR EXTERNO VW 14150,210725320,MEGAFIL,ITEM-26
R$ 402,00
0008
FILTRO DE AR EXTERNO DA CASE 580H CUMMINS,145412A1,MEGAFIL,ITEM-29
R$ 112,00
0009
FILTRO DE AR EXTERNO MBB1114,1113,1513,1313,10945304,MEGAFIL,ITEM-33
R$ 190,00
0010
FILTRO DE AR EXTERNO CATERPILLAR,6I2499,MEGAFIL,ITEM-35
R$ 316,00
0011
FILTRO AR EXTERNO DO GMC 14190,15696245,MEGAFIL,ITEM-36
R$ 440,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
656/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Empenhado:
R$ 3.033,00
R$ 120,00
R$ 32,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.033,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE COMBUSTÍVEL KOMATSU D73,3315847,TURBO,ITEM-82
R$ 100,00
0002
FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT - ALLIS FG85,3903410,WEGA,ITEM-83
R$ 252,00
0003
FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT-ALLIS FB 80.2,FI-87800220,WEGA,ITEM-84
R$ 135,00
Valor Total:
Página 227 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0004
FILTRO COMBUSTÍVEL VW 14150,8125339,WEGA,ITEM-85
R$ 340,00
0005
FILTRO COMBUSTÍVEL CATERPILLAR 120H,1R753,TURBO,ITEM-88
R$ 144,00
0006
FILTRO DE COMBUSTÍVEL CATERPILLAR 120H,1174089,ORIGINAL,ITEM-89
R$ 200,00
0007
FILTRO D/ÁGUA VW 14150,3315116,TURBO ,ITEM-98
R$ 210,00
0008
FILTRO HIDRAÚLICO RANDON RK 406B 4X4 TURBO,219001877A,TURBO,ITEM-108
R$ 825,00
0009
FILTRO HIDRAÚLICO JCB 214E,BALDWIN,ITEM-109
R$ 725,00
0010
FILTRO HIDRAÚLICO CATERPILLAR 120H,1R0722,TURBO,ITEM-111
R$ 102,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
657/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.959,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.959,19
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO HIDR. DIREÇÃO MBB 1114,1113,1513,1313,1842225,ORIGINAL,ITEM-119
R$ 80,00
0002
FILTRO LUBRIF.MOTOR MBB1618,1214,1800809,ORIGINAL,ITEM-124
R$ 60,00
0003
FILTRO LUBRIF.MOTOR MBB1938,4031840025,ORIGINAL,ITEM-126
R$ 54,00
0004
FILTRO LUBRIF.MOTOR MBB 1114,1113,1513,1313,11843925,ORIGINAL,ITEM-127
0005
FILTRO LUBRIF.MOTOR CASE 580H CUMMINS,J.908616,ORIGINAL,ITEM-135
0006
FILTRO LUBRIF.MOTOR VW 14150,7122733,ORIGINAL,ITEM-138
R$ 144,00
0007
FILTRO LUBRIF.MOTOR CASE 580H PERKINS,E.065502,ORIGINAL,ITEM-149
R$ 260,00
0008
FILTRO SEPARADOR D/ÁGUA VW 14150,85HU9155-A,VOX,ITEM-156
R$ 102,00
0009
FILTRO TRANSMISSÃO CASE 580H CUMMINS,E.159968,WEGA,ITEM-167
0010
FILTRO TRANSMISSÃO RANDON RK 406B SIMPLES,219000751,BALDWIN,ITEM-168
R$ 305,85
0011
FILTRO TRANSMISSÃO JCB 214E,581/18063,BALDWIN,ITEM-169
R$ 200,00
0012
FILTRO DE AR EXTERNO XCMG GR180 CUMMINS 6CTAA8.3,AF-25276,MEGAFIL,ITEM-189
R$ 300,00
0013
FILTRO DE INTERNO XCMG GR180 CUMMINS 6TAA8.3,AF-25277,MEGAFIL,ITEM-190
R$ 193,34
Valor Total:
R$ 130,00
R$ 90,00
R$ 40,00
Página 228 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
658/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 3.194,18
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.194,18
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FILTRO DE AR EXTERNO JCB 214 3C,32/925682,ORIGINAL,ITEM-193
R$ 1.350,00
0002
FILTRO DE AR INTERNO JCB 214 3C,32/925683,ORIGINAL,ITEM-194
R$ 1.246,70
0003
FILTRO DE AR EXTERNO FORD CARGO 2628E,2S0129620,DELPHI,ITEM-197
R$ 364,50
0004
FILTRO DE AR INTERNO FORD CARGO 2628E,4897898,MEGAFIL,ITEM-198
R$ 232,98
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
659/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
R$ 2.509,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.509,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE AR EXTERNO RANDONRK 406B SIMPLES,219000393,MEGAFIL,ITEM-37
R$ 198,00
0002
FILTRO DE AR EXTERNO RANDON RK 406B TURBO,MEGAFIL, ITEM-39
R$ 246,00
0003
FILTRO DE AR EXTERNO KOMATSU PC200,6001816830,TURBO,ITEM-42
R$ 296,00
0004
FILTRO DE AR INTERNO CATERPILLAR 140G,4M9335,ITEM-47
R$ 136,00
0005
FILTRO DE AR INTERNO MICHIGAN 55C,3340046,MEGAFIL,ITEM-50
R$ 112,00
0006
FILTRO DE AR INTERNO KOMATSU D65EBE,14401B2260,MEGAFIL,ITEM-51
R$ 78,00
0007
FILTRO DE AR INTERNO CASE 580H CUMMINS,145413A1,MEGAFIL,ITEM-53
R$ 68,00
0008
FILTRO DE AR INTERNO FIAT-ALLIS FB 80.2,FI-75288228,MEGAFIL,ITEM-54
R$ 72,00
0009
FILTRO DE AR INTERNO MBB 1114,1113,1513,1313,022187T1/R1,MEGAFIL, ITEM-55
R$ 72,00
0010
FILTRO DE AR INTERNO VW 14150,210725338,MEGAFIL,ITEM-56
Valor Total:
R$ 222,00
Página 229 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0011
FILTRO DE AR INTERNO CATERPILLAR 120H,6I2500,MEGAFIL,ITEM-59
R$ 180,00
0012
FILTRO DE AR INTERNO RANDON RK 406B SIMPLES,219000394,MEGAFIL,ITEM-60
R$ 138,00
0013
FILTRO DE AR INTERNO RANDON RK 406B TURBO,219001058,MEGAFIL,ITEM-61
R$ 162,00
0014
FILTRO DE AR INTERNO GMC 14190,12544543,MEGAFIL,ITEM-44
R$ 220,00
0015
FILTRO DE COMBUSTÍVEL GM D.40,635776/2710659,WEGA,ITEM-78
R$ 220,00
0016
FILTRO DE COMBUSTÍVEL CASE 580H PERKINS,423651/2710806,WEGA,ITEM-79
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
660/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390300
40
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
R$ 89,00
Nro:
R$ 266,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
150, FLUFENAZINA 25 MG/ML (1 ML), MARCA: CRISTÁLIA - LOTE 20
R$ 148,50
0002
PETIDINA 50 MG/ML (2 ML) - CRISTÁLIA - LOTE 27
R$ 118,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
661/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
R$ 1.443,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.443,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SINALEIRA TRASEIRA,CAM.VW,GF-185,MARCA GF,ITEM-12
0002
LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA, CAM.VW,GF-045L,MARCA GF,ITEM-13
R$ 89,90
0003
MOLA DO ACELERADOR MBB 1114 ANO 1987,MARCA CONFORTO,ITEM-238
R$ 35,00
0004
PARAFUSO DE RODA TRASEIRA 22MM COMPLETO,MBB01114 ANO 1987,MARCA FIBAN,ITEM-246
0005
TERMINAL DO ACELERADOR 6MM MBB 1114,ANO 1987,MARCA TERMICA,ITEM-249
Valor Total:
R$ 271,00
R$ 218,00
R$ 30,00
Página 230 de728
0006
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
SEMI-EIXO MBB1114,MBB1114 ANO 1987,MARCA TIPI,ITEM-258
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
662/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Tipo
3390394
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 799,50
Nro:
R$ 6.947,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.947,96
Pago:R$ 6.947,96
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
01 RUA SÃO FELIPE 375
R$ 6.947,96
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
663/2013
Fornecedor:
ANGEOMED COM.PROD.MED.HOSP.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390300
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 MG - BOERINGER
21/01/2013
Empenho:
664/2013
Fornecedor:
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Tipo
R$ 185,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390300
40
Empenhado:
R$ 185,40
pregão presencial
R$ 849,20
Item:
Descrição:
0001
COLAGENASE 30 G (SEM CLORANFENICOL) - ABOTT - LOTE 137
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
pregão presencial
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 849,20
Página 231 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
665/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.408,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
GAZE ROLO (TIPO QUEIJO) 91 M X 91 CM 13 FIOS - MED GAUZE - LOTE 301
R$ 439,00
0002
TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL EM VIDRO - PREMIUM - LOTE 383
R$ 133,92
0003
ABAIXADOR DE LÍNGUA (PCTES COM 100 UNID) - ESTILO - LOTE 222
R$ 209,00
0004
ÁLCOOL 70% (1000 ML) - RIO QUIMICA - LOTE 230
R$ 574,20
0005
COTONETES C/ 75 UN - HIGIE TOPP - LOTE 252
R$ 57,00
0006
LÂMINA BISTURI Nº 15 - SOLIDOR - LOTE 312
R$ 58,50
0007
LÂMINA BISTURI Nº 22 - SOLIDOR - LOTE 314
R$ 23,40
0008
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTERILIZADA Nº 7,5 - LEMGRUBER - LOTE 320
R$ 830,00
0009
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTERILIZADA Nº 7,0 - LEMGRUBER - LOTE 319
R$ 83,00
Valor Total:
Página 232 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
666/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 14 04 48 000 2 177
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
RUA ADOLFO LAMBERTS 440
Empenhado:
Nro:
R$ 203,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 203,16
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
667/2013
Fornecedor:
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
1
NAO APLICAVEL
3390300
R$ 203,16
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.288,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AMIDO DE MILHO ITEM 009
R$ 520,00
0002
FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS ITEM 059
R$ 768,00
0003
FERMENTO QUIMICO 100G ITEM 057
R$ 132,00
0004
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA COM, NO MÍNIMO, 420 GRAMAS DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 24 MES
ITEM 090
R$ 670,00
0005
FERMENTO BIOLOGICO SECO ITEM 056
R$ 198,40
Valor Total:
Página 233 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
668/2013
Fornecedor:
COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTD
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 5.542,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.542,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ARROZ TIPO I KG ITEM 011
R$ 1.304,00
0002
FEIJAO PRETO KG TIPO 1 ITEM 055
R$ 2.360,00
0003
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG ITEM 050
R$ 870,00
0004
MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500 GRAMAS DO PRODUTO - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
ITEM 070
R$ 540,00
0005
LENTILHA PCT 500G ITEM 068
R$ 468,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
669/2013
Fornecedor:
FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.008,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SCHMIER DE FRUTA, SABOR MORANGO - BALDE COM, NO MÍNIMO, 4,5 KG DO PRODUTO, COM TAMPA LACRADA VALID
ITEM 091
R$ 1.102,00
0002
SCHMIER DE FRUTA, SABOR UVA - BALDE COM, NO MÍNIMO, 4,5 KG DO PRODUTO, COM TAMPA LACRADA VALIDADE ITEM
093
R$ 753,50
0003
DOCE DE LEITE(BALDE DE 4,8/4,5 KG) ITEM 040
R$ 878,00
0004
SCHMIER DE FRUTA, SABOR UVA - POTE COM 2 KG DO PRODUTO, COM TAMPA LACRADA VALIDADE MÍNIMA DE 12 ME
ITEM 094
R$ 210,20
0005
DOCE DE LEITE(POTE) DE 1 KG ITEM 041
R$ 65,00
Página 234 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
670/2013
Fornecedor:
CONSERVAS ODERICH S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 895,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EXTRATO DE TOMATE 350G ITEM 046
R$ 322,50
0002
MILHO VERDE NA CONSERVA - 200 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 074
R$ 332,50
0003
ERVILHA EM CONSERVA 200G ITEM 043
R$ 240,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
671/2013
Fornecedor:
SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 5.520,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.520,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO, SABOR PÊSSEGO, SEM CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, ADOÇADO, COM
NO ITEM 081
R$ 2.760,00
0002
PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO, SABOR UVA, SEM CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, ADOÇADO, COM NO MÍNI
ITEM 082
R$ 2.760,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
672/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 4.071,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ACUCAR CRISTAL KG ITEM 004
R$ 1.050,00
0002
BISCOITO CREAM CRAKER 400/500G ITEM 020
R$ 1.550,00
0003
ARROZ BRANCO PCT COM 2KG ITEM 010
R$ 810,00
Página 235 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0004
FARINHA DE MANDIOCA ITEM 048
0005
CAFE TORRADO E MOIDO PACT C/ 500G ITEM 022
0006
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ITEM 051
R$ 61,50
0007
POLENTA INSTANTANEA ITEM 080
R$ 28,00
0008
FARINHA DE MILHO ITEM 049
R$ 30,80
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
673/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Item:
Descrição:
0001
JUROS
PS VERENA
Tipo
3390393
4011
Empenhado:
R$ 477,00
Nro:
R$ 4,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,60
Pago:R$ 4,60
Valor Total:
R$ 4,60
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
674/2013
Fornecedor:
GERMANI ALIMENTOS LTDA - SCS
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
R$ 64,20
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.618,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.618,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOLACHA MARIA ITEM 021
R$ 690,00
0002
BISCOITO SALGADO INTEGRAL ITEM 019
R$ 720,00
0003
MACARRÃO COM OVOS, TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS DO PRODUTO - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
ITEM 069
R$ 208,00
Valor Total:
Página 236 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
675/2013
Fornecedor:
INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PÃO DE FORMA FATIADO, SOVADO, PESO MÍN. 450G
Nro:
R$ 506,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 506,10
21/01/2013
Empenho:
676/2013
Fornecedor:
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
3390302
Tipo
4011
Empenhado:
R$ 506,10
pregão presencial
Nro:
R$ 660,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ÁGUA SANITÁRIA - NFRASCO DE 1 LITRO - BONFORT - LOTE 2
0002
TOALHAS DE ROSTO, TECIDO MACIO, ALTA QUALIDADE, TAMANHO MÍNIMO 70 X 47 CM. VALIDADE INDETERMINADA.
CORES DIVERSAS - KARSTEN - ITEM 116
( 41/12)
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
677/2013
Fornecedor:
NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
pregão presencial
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.582,50
R$ 588,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 72,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MINGAU CHOCOLATE C/ COCO QUEIMADO ITEM 075
R$ 1.582,50
Página 237 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
678/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.098,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FORNECIMENTO SEMANAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS, COM ENTREGA NO DIA 29.01.2013.
R$ 3.098,55
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
679/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 840,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 70 G/M2, SEM FILME, MEDINDO 60 X 250 M DE
COMPRIMENTO, MARCA: AMCOR - LOTE 41
(74/2012)
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
680/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.717,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 840,00
R$ 3.717,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AS EMEIS, REFERENTE A SEMANA DE 28.01 A 01.02.2013, CFE LISTAGEM ANEXA
R$ 3.717,40
Página 238 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
681/2013
Fornecedor:
PRODIET FARMACEUTICA LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
R$ 207,00
Item:
Descrição:
0001
FITA DE AUTOCLAVE 19 MM X 30M LARGURA - CIEX - LOTE 291
(39/12)
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
682/2013
Fornecedor:
FUFAMED COM.IMP.MED.HOSPITALAR LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Nro:
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 207,00
Nro:
R$ 1.098,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E
CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NUM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO. TUBO COM 85 GRAMAS -
R$ 1.008,00
0002
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N. 23 G (BUTTERFLY) - MEDVEIN - LOTE 266
(39/12)
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
683/2013
Fornecedor:
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
Item:
Descrição:
0001
FLUOXETINA GOTAS - TEUTO - LOTE 155
(39/12)
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 143,00
Nro:
R$ 90,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 143,00
Página 239 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
684/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
R$ 92,40
Item:
Descrição:
0001
DIMETICONA 75 MG/ML (75 ML) GOTAS - TEUTO - LOTE 143
(39/12)
21/01/2013
Empenho:
685/2013
Fornecedor:
UNIAO QUIMICA FAR NACIONAL S/A FILIAL
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390329
40
Tipo
Empenhado:
R$ 92,40
pregão presencial
Nro:
R$ 2.350,00
Item:
Descrição:
0001
HIOSCINA 10 MG - U. QUIMICA - LOTE 158
0002
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG - U. QUIMICA - LOTE 135
(39/12)
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
686/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
3390329
40
R$ 610,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.568,60
R$ 1.740,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
IMIPRAMINA 25MG - CRISTÁLIA - LOTE 159
R$ 1.800,00
0002
TOBRAMICINA 0,3 % COLÍRIO (FRASCO COM 5 ML) - CRISTÁLIA - LOTE 179
(39/12)
R$ 768,60
Página 240 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
687/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 461,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DOCE DE LEITE(BALDE DE 4,8/4,5 KG) ITEM 040
R$ 219,50
0002
SCHMIER DE FRUTA, SABOR MORANGO, POTE 2KG ITEM 092
R$ 136,90
0003
ITEM 094
R$ 105,10
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
688/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 4.800,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CLONAZEPAM 2 MG - BRAINFARM - LOTE 132
(39/12)
R$ 4.800,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
689/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
Item:
Descrição:
0001
AMINOFILINA 100MG - VITAPAN - LOTE 121
(39/2012)
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 840,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 840,00
Página 241 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
690/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 224,40
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 20 ML, - MARCA: SOBRAL
- LOTE 17
0002
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMP. PARA SOL. TÓPICA - MARCA: MARIOL - LOTE 7
(74/12)
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
691/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
3150119
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 182,40
Nro:
R$ 1.166,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 42,00
R$ 1.166,14
Pago:R$ 1.166,14
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA III JAN-2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/12 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
R$ 1.166,14
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
692/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 115
3150119
4520
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.811,33
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.811,33
Pago:R$ 2.811,33
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA IIIII - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 E 9º TERMO
SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 2.811,33
Página 242 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
693/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.321,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.321,77
Pago:R$ 3.321,77
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO VALORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORÇAMENTO EXTRA IIIII - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 E 9º TERMO
R$ 3.321,77
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
694/2013
Fornecedor:
AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.345,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
5000 ENV LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG - BAYER
R$ 2.345,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
695/2013
Fornecedor:
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 540,00
Item:
Descrição:
0001
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (PÓ PARA SOL ORAL ENVELOPE PARA 1 LITRO) - IFAL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 540,00
Página 243 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
696/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 6.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML
R$ 6.000,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
697/2013
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 13.080,00
Item:
Descrição:
0001
30.000 CP CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI - NATULAB
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
698/2013
Fornecedor:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 319,00
R$ 13.080,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DIMENIDRATO + VITAMINA B6 50 MG/ML (1 ML) - U. QUIMICA - LOTE 142
R$ 204,00
0002
TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML (1 ML) - U. QUIMICA - LOTE 177
R$ 115,00
Valor Total:
Página 244 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
699/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 30,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
COLÍRIO ANESTÉSICO COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE TETRACAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA (10 ML) - ALLERGAM
- LOTE 136
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
700/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Pago:R$ 0,00
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.970,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
30.000 CP CLORPROMAZINA 100 MG
R$ 2.970,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
701/2013
Fornecedor:
BH FARMA COMERCIO LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 320,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE BENZALCÔNIO NASAL 0,9 MG/ML + 0,1% (30 ML) - MARIOL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 320,00
Página 245 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
702/2013
Fornecedor:
WERBRAN DISTRIBUIDORA MED.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Item:
Descrição:
0001
ISOSSORBIDA 40 MG - BALDACCI
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 390,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
703/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Tipo
3390300
40
R$ 390,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.820,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CETOPROFENO 50 MG/ML (2 ML) - U. QUIMICA - LOTE 129
R$ 2.820,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
704/2013
Fornecedor:
NUNESFARMA-DISTR.PROD.FARMAC.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 11.145,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL ( FRASCO COM 75 ML) - SANDOZ
R$ 5.655,00
0002
24.000 CP LEVOTIROXINA 25 MCG - ACHE
R$ 2.280,00
0003
30.000 CP LEVOTIROXINA 100 MCG - ACHE
R$ 3.210,00
Página 246 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
705/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390394
4011
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA AUGUSTO SPENGLER 1196 - PS VERENA
Nro:
R$ 153,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 153,87
Pago:R$ 153,87
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
706/2013
Fornecedor:
PRODIET FARMACEUTICA LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390303
R$ 153,87
pregão presencial
Tipo
4011
Empenhado:
R$ 2.032,58
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - DESCARPACK - LOTE 242
R$ 39,90
0002
R$ 39,50
0003
R$ 89,80
0004
R$ 119,70
0005
GEL PARA ECG (100 G) - MAXICOR - LOTE 303
0006
SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL S/ AGULHA - DESCARPACK - LOTE 353
R$ 370,00
0007
R$ 224,00
0008
SERINGA 1 ML DESCARTÁVEL C/ AGULHA - TKL - LOTE 350
R$ 665,00
0009
R$ 420,00
Valor Total:
R$ 64,68
Página 247 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
707/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MICROPORE ESTREITO 1,25 CM X 10 M - 3M - LOTE 334
21/01/2013
Empenho:
708/2013
Fornecedor:
DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA
3390339
Item:
Descrição:
0001
PASSAGEM
PERIODO: 21/01/13 A 27/01/13
R$ 700,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 700,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 245,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 126,10
Pago:R$ 126,10
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
709/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
pregão presencial
3390300
R$ 245,00
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 910,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 910,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOLACHA MARIA ITEM 021
R$ 414,00
0002
BISCOITO DOCE SORTIDO ITEM 018
R$ 276,00
0003
ITEM 069
R$ 124,80
0004
MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, FORMATO DE ALFABETO PACOTE COM 500 GRAMAS DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA
ITEM 072
R$ 95,20
Valor Total:
Página 248 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
710/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.584,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.584,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ACUCAR CRISTAL KG ITEM 004
R$ 2.100,00
0002
R$ 648,00
0003
BISCOITO CREAM CRAKER 400/500G ITEM 020
R$ 434,00
0004
0005
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
711/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390330
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
PERIODO: 21/01/13 A 27/01/13
R$ 84,00
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 318,00
NAO APLICAVEL
R$ 145,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 145,00
Página 249 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
712/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390394
Tipo
4630
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERIODO: 21/01/2013 A 27/01/2013
21/01/2013
Empenho:
713/2013
Fornecedor:
R$ 580,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 62,40
Pago:R$ 62,40
3390300
R$ 580,00
Tipo
4630
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
PERIODO: 21/01/13 A 27/01/13
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
714/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
R$ 300,00
pregão presencial
R$ 3.312,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.312,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
NO ITEM 081
R$ 1.656,00
0002
PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO, SABOR UVA, SEM CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, ADOÇADO, COM NO MÍNI
ITEM 082
R$ 1.656,00
Página 250 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
715/2013
Fornecedor:
CATIA LUCIANE CARVALHO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 21/01/13 A 03/02/13
4170
Nro:
R$ 200,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 200,00
Pago:R$ 200,00
Valor Total:
R$ 200,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
716/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.086,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE ITEM 23
R$ 954,00
0002
ACUCAR REFINADO KG ITEM 6
R$ 132,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
717/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 824,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AMIDO DE MILHO ITEM 009
R$ 312,00
0002
R$ 512,00
Valor Total:
Página 251 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
718/2013
Fornecedor:
SUL PECAS - AMAURI SCHMIDT ME - FILIAL
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 74,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PIVO INFERIOR
R$ 35,10
0002
PIVO SUPERIOR
R$ 39,15
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
719/2013
Fornecedor:
ROBERTO ANTONIO KONZEN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390394
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 861,00
Pago:R$ 861,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO 22/01/2013 A 28/01/2013
R$ 1.000,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
720/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390330
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
PERÍODO 22/01/2013 A 28/01/2012
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 500,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 196,00
Pago:R$ 196,00
Valor Total:
R$ 500,00
Página 252 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
721/2013
Fornecedor:
RAFAELLI PECAS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
ARTICULAÇÃO DE CABO 841142
21/01/2013
Empenho:
722/2013
Fornecedor:
3390339
40
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO/ PASSAGENS
PERÍODO 22/01/2013 A 28/01/2013
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4,00
Pago:R$ 4,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
723/2013
Fornecedor:
3390300
R$ 50,00
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
PERÍODO 22/01/2013 A 28/01/2013
R$ 11,00
Secretaria:
R$ 11,00
Tipo
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 500,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 111,00
Pago:R$ 111,00
Valor Total:
R$ 500,00
Página 253 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
724/2013
Fornecedor:
RAFAELLI PECAS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
JG DE REPARO DA PINÇA DE FREIO
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
725/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
0001
RUA IBIRUBA, 82 CRAS 2
Empenho:
726/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
R$ 24,00
1
Empenhado:
Liquidado:
Nro:
R$ 38,73
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 38,73
Pago:R$ 38,73
Valor Total:
R$ 38,73
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 73,14
Item:
Descrição:
0001
RUA PADRE THEODOR AMSTAD, Nº 10 - PRAÇA G. KUNZEL
Secretaria:
R$ 24,00
Tipo
Descrição:
21/01/2013
Empenhado:
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Tipo
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 73,14
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 73,14
Página 254 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
727/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390301
1
Empenhado:
R$ 20,00
Item:
Descrição:
0001
CARIMBO PARA USO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
21/01/2013
Empenho:
728/2013
Fornecedor:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NEOMICINA + BACITRACINA 15G - SOBRAL - LOTE 167
(39/12)
Liquidado:
R$ 20,00
Pago:R$ 20,00
R$ 20,00
pregão presencial
Nro:
R$ 580,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
729/2013
Fornecedor:
GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
3390329
Tipo
40
Empenhado:
R$ 580,00
pregão presencial
R$ 1.360,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (20ML) GOTAS
R$ 1.360,00
Página 255 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
730/2013
Fornecedor:
WEL DISTRIBUIDORA MED PARA SAUDE LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 376,80
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
ALMOTOLIAS PLÁSTICAS COR MARROM COM BICO RETO E TAMPA 250 ML - JPROLAB - LOTE 234
0002
ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS PEQUENOS - KOLPLAST - LOTE 275
(39/2012)
R$ 0,00
21/01/2013
Empenho:
731/2013
Fornecedor:
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 36,80
R$ 340,00
Nro:
R$ 1.224,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SONDA FOLEY Nº 20 (2 VIAS), MARCA: LABOR IMPORT - LOTE 35
0002
SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE PARA TESTE DE SCHILLER (FRASCO DE 500 ML), MARCA: RENYLAB - LOTE 40
(74/2012)
21/01/2013
Empenho:
732/2013
Fornecedor:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 276,00
Item:
Descrição:
0001
LANCETAS PARA OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR - BIOLAND (39/2012)
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 100
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Secretaria:
R$ 24,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.200,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 276,00
Página 256 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
733/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 644,80
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTO RUA BORGES DE MEDEIROS,650
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
734/2013
Fornecedor:
AMVARP
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Secretaria:
R$ 644,80
Valor Total:
Tipo
3390399
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 660,00
R$ 644,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 660,00
Item:
Descrição:
0001
VALOR DEBITADO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. DEBITADO
NO BANRISUL C/04.001.898.0-7
21/01/2013
Empenho:
735/2013
Fornecedor:
3390394
4590
Item:
Descrição:
0001
RUA MARECHAL FLORIANO 1334 - CAPSIA
Pago:R$ 660,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 228,97
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 660,00
R$ 228,97
Pago:R$ 228,97
Valor Total:
R$ 228,97
Página 257 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
736/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Item:
Descrição:
0001
JUROS
CAPSIA
3390393
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 3,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,56
Pago:R$ 3,56
Valor Total:
R$ 3,56
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
737/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Tipo
3390300
40
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 496,44
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
COMPLEXO B INJETÁVEL (2 ML) - HYPOFARMA - LOTE 138
R$ 97,80
0002
SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 1000 ML (SISTEMA FECHADO) - EUROFARMA - LOTE 172
R$ 75,24
0003
DIPIRONA SÓDICA+N BUTILESCO POLAMINA,BROMETO(5 ML) - FARMACE - LOTE 144
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
738/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390394
Tipo
4630
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 80,00
Nro:
R$ 323,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ALMOÇO
R$ 60,00
0002
CAFÉ
R$ 20,00
Valor Total:
Página 258 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
739/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO - JANTAR
4170
R$ 60,00
Empenho:
740/2013
Fornecedor:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Liquidado:
Nro:
R$ 14.857,00
Item:
Descrição:
0001
ALBENDAZOL 400 MG/10 ML SUSPENSÃO ORAL ( TEUTO)
0002
3000 FR IBUPROFENO 50 MG/ML GTS - 30 ML (MEDQUIMICA)
0003
METASONA AEROSSOL 250 MCG/DOSE ( 200 DOSES ) - CHIESI
0004
METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10% + APLICADOR ( 50 G ) - TEUTO
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
741/2013
Fornecedor:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
R$ 540,00
pregão presencial
R$ 37,00
Item:
Descrição:
0001
FITOMENADIONA (1 ML) VITAMINA K 10 MG/ML - CRISTÁLIA - LOTE
Secretaria:
R$ 60,00
21/01/2013
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.247,00
R$ 11.950,00
R$ 120,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 37,00
Página 259 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
742/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.795,65
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AGULHAS 40 X 12DESCARTÁVEL ESTERILIZADA - RMDESC
R$ 165,00
0002
AGULHA 13 X 4,5 DESCART. ESTERILIZADA - RMDESC
R$ 135,00
0003
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M (EM REPOUSO) 32,78 G 13 FIOS - NEVE
R$ 677,28
0004
AGULHAS 25 X 8 DESCARTÁVEL ESTERILIZADA - RMDESC
R$ 150,00
0005
R$ 448,20
0006
R$ 267,92
0007
CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS SILICONIZADOS - MARKMED
0008
SERINGA INSULINA 0,5 ML C/ AGULHA ULTRA-FINA - BD
R$ 740,00
0009
MICROPORE ESTREITO 1,25 CM X 10 M - 3M
R$ 175,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
743/2013
Fornecedor:
SUPERMERCADO SIMON LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.232,20
R$ 37,25
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ACHOCOLATADO EM PO 1KG ITEM 001
R$ 729,00
0002
GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA - PACOTE COM 1 KG DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 061
R$ 666,00
0003
GELATINA UVA ITEM 062
R$ 649,20
0004
SAGU DE MANDIOCA ITEM 086
R$ 188,00
Valor Total:
Página 260 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
744/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 890,35
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED - LOTE 357
R$ 14,45
0002
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - MARKMED - LOTE 363
R$ 10,80
0003
SONDA FOLEY Nº 16 (2 VIAS) - SOLIDOR - LOTE 367
R$ 18,40
0004
R$ 18,40
0005
R$ 13,70
0006
SONDA URETRAL Nº 10 - MARKMED - LOTE 378
R$ 28,00
0007
R$ 600,00
0008
R$ 150,00
0009
R$ 18,30
0010
R$ 18,30
Valor Total:
Página 261 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
745/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 4.296,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML (1 ML)
R$ 4.296,00
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
746/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
Item:
Descrição:
0001
DOPAMINA 50 MG/10 ML
Emissão:
21/01/2013
Empenho:
747/2013
Fornecedor:
MAURO VIANNA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 126,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 126,00
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 335,32
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DIFERENÇA REF NOVEMBRO/2012
R$ 77,40
0002
DIFERENÇA REF DEZEMBRO/2012
R$ 257,92
Valor Total:
Página 262 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
748/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUAA JOAO WERLANG, 549 - CASA DE PASSAGEM
22/01/2013
Empenho:
749/2013
Fornecedor:
R$ 171,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 171,94
Pago:R$ 171,94
3390329
40
Tipo
Empenhado:
R$ 171,94
pregão presencial
Nro:
R$ 15.240,00
Item:
Descrição:
0001
TUBO COM TIRA DE TESTE PARA MEDIR GLICOSE - TUBO COM 50 TIRAS
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
750/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 100
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.842,50
R$ 15.240,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
200.000 CP ÁCIDO ACETILSALICÍTICO 100 MG - SOBRAL
R$ 1.400,00
0002
130.000 CP PROPRANOLOL 40 MG - GEOLAB
R$ 1.430,00
0003
TIMOLOL 0,5 % COLÍRIO - TEUTO
0004
2000 TB DEXAMETASONA CREME 0,1 % (10G) - TEUTO
R$ 838,00
0005
10000 CP DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - GEOLAB
R$ 130,00
R$ 44,50
Página 263 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
751/2013
Fornecedor:
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 32.017,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ALBENDAZOL 400MG
0002
AMOXICILINA 250 MG/5ML ( 150 ML )
R$ 1.980,00
0003
AMOXICILINA 250 MG/5 ML ( 60 ML )
R$ 1.605,00
0004
9.000 CP AZITROMICINA 500 MG
R$ 3.015,00
0005
CIPROFLOXACINO 500 MG
R$ 640,00
0006
2000 CP FLUCONAZOL 150 MG
R$ 274,00
0007
10.000 CP LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG
R$ 350,00
0008
100.000 CP METFORMINA 850 MG
R$ 3.400,00
0009
6000 CP METRONIDAZOL 250 MG
R$ 204,00
0010
MICONAZOL LOÇÃO 2% 30G ( USO TÓPICO )
R$ 196,00
0011
NISTATINA SUSP ORAL 100.000 UI/ML ( 50 ML)
R$ 135,00
0012
OMEPRAZOL 20 MG
0013
PREDNISOLONA 15 MG/5 ML SOL ORAL (60 ML)
0014
20.000 CP PREDNISONA 5 MG
R$ 480,00
0015
10.000 CP SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG
R$ 380,00
0016
40.000 CP VERAPAMIL 80 MG
R$ 1.440,00
0017
40.000 CP SULFATO FERROSO 40 MG
R$ 1.040,00
Valor Total:
R$ 420,00
R$ 13.530,00
R$ 2.928,00
Página 264 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
752/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 1,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,42
Pago:R$ 1,42
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
753/2013
Fornecedor:
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3390303
R$ 1,42
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 3.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SONDA OTOPORT PARA EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICO - MARCA OTODINAMICS - MODELO OTOPORT
R$ 3.600,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
754/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 5.490,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.490,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FEIJAO PRETO KG TIPO 1 ITEM 055
R$ 2.950,00
0002
ARROZ TIPO I KG ITEM 11
R$ 978,00
0003
MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500 GRAMAS DO PRODUTO - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
ITEM 070
R$ 432,00
0004
OLEO DE SOJA ITEM 076
R$ 740,00
0005
LENTILHA PCT 500G ITEM 068
R$ 390,00
Página 265 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
755/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390391
20
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 175,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DE CONTRAPINO, REBITES, LUBRIFICAR EIXOS DO VEICULO PLACAS IMT 8414.
22/01/2013
Empenho:
756/2013
Fornecedor:
3390303
20
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACAS IMT 8414.
22/01/2013
Empenho:
757/2013
Fornecedor:
Pago:R$ 0,00
Nro:
R$ 199,00
R$ 175,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 199,00
Pago:R$ 199,00
3390396
1
Tipo
Empenhado:
R$ 199,00
R$ 17,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA TRANSCRIÇÃO Nº 65.831, DA EMEF VISCONDE MAUÁ.
R$ 175,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 17,90
Página 266 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
758/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 335,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MILHO VERDE NA CONSERVA - 200 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 074
0002
ERVILHA EM CONSERVA 200G ITEM 043
R$ 72,00
0003
EXTRATO DE TOMATE 350G ITEM 046
R$ 77,40
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
759/2013
Fornecedor:
ROSANGELA MARIA M. LIMBERGER
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390330
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 14,00
Item:
Descrição:
0001
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDÁGIO DE VIAGEM A PORTO
ALEGRE.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14,00
Pago:R$ 14,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
760/2013
Fornecedor:
LEXBEMARK COMERCIO LTDA.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
R$ 186,20
3390301
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.468,00
R$ 14,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.468,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TONER Q2612AD PRETO, ORIGINAL, UNID. COM 2 CARTUCHOS DE TONER HP 12A, PARA IMPRESSORAS HP LASERJET
ITEM 31
R$ 1.468,00
Página 267 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
761/2013
Fornecedor:
ROSANGELA MARIA M. LIMBERGER
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390394
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
RESSARCIMENTO REF. ALIMENTAÇÃO PARA 02 PESSOAS EM VIAGEM À PORTO ALEGRE EM 15/01/2013.
R$ 50,00
Pago:R$ 50,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
762/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 49,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 50,00
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA A PROCURADORIA GERAL:
PROCURADOR GERAL
R$ 24,50
0002
PROCURADOR ADJUNTO
R$ 24,50
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
763/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390303
1013
Tipo
Empenhado:
R$ 318,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA LUBRIFICAÇÃO, AJUSTAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO PLACAS IPJ 5543.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 318,00
Página 268 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
764/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390391
1013
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 255,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE EIXO, AJUSTAMENTO DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E EMBUCHAMENTO,
LUBRIFICAR MOTOR PARTIDA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO PLACAS IPJ 5543
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
765/2013
Fornecedor:
VILSON J. FENGLER E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Pago:R$ 0,00
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 104,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 255,00
R$ 104,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARIMBO PAULO JOSÉ FROHLICH
R$ 22,00
0002
CARIMBO ANUOR RAIL FILHO
R$ 22,00
0003
CARIMBO 2ª VIA
R$ 60,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
766/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 28 84 000 3 001
3190910
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 135,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 135,18
Item:
Descrição:
0001
VALORES RELATIVOS A SENTENÇA DE PEQUENO VALOR, TRANSITADA EM JULGADO, DO RECLAMANTE ABAIXO:
1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCESSO Nº 026/1.11.0009619-5
Pago:R$ 135,18
Valor Total:
R$ 135,18
Página 269 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
767/2013
Fornecedor:
PRESERV DISTRIBUIDORA DE INFO. LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390301
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 280,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 280,00
Pago:R$ 280,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARTUCHO REMANUFATURADO Q6511X
R$ 120,00
0002
CARTUCHO REMANUFATURADO CE255X
R$ 120,00
0003
CARTUCHO REMANUFATURADO CE285A
R$ 40,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
768/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 641,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BENZILPENICILINA 1200.000 UI + DILUENTE - TEUTO - LOTE 20
R$ 424,00
0002
BENZILPENICILINA 600.000 UI + DILUENTE - TEUTO - LOTE 21
R$ 44,50
0003
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML - ISOFARMA - LOTE 75
Valor Total:
R$ 173,00
Página 270 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
769/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390395
1013
Item:
Descrição:
0001
EMEI MARGARIDA AURORA - 3711 6509
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
770/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Empenhado:
Nro:
R$ 210,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 210,49
Pago:R$ 210,49
Valor Total:
R$ 210,49
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Nro:
R$ 366,64
Secretaria:
Liquidado:
R$ 366,64
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 3719-5478 (EDECON)
R$ 231,77
0002
51 3711-4548 (EDECON)
R$ 134,87
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
771/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 64,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ADOCANTE
R$ 17,60
0002
CHA MISTO (FLORES,FRUTAS E ERVAS )
R$ 27,00
0003
CHA MACA COM CANELA
R$ 20,00
Valor Total:
Página 271 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
772/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 258,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 258,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARTUCHO TONER 12A
R$ 120,00
0002
CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO 11X
R$ 120,00
0003
CARTUCHO REMANUFATURADO Nº45
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
773/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
R$ 18,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 193,00
Item:
Descrição:
0001
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 1000 ML (SISTEMA FECHADO) - EUROFARMA - LOTE 197
0002
CLORETO DE SÓDIO 20% (10ML) - FARMACE - LOTE 190
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
774/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Nro:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
R$ 166,40
R$ 26,60
pregão presencial
R$ 131,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BIPERIDENO 5MG/ML (1 ML) - CRISTÁLIA - LOTE 188
R$ 70,50
0002
PROMETAZINA 50 MG/2 ML - CRISTALIA - LOTE 218
R$ 61,00
Valor Total:
Página 272 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
775/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 143,96
Item:
Descrição:
0001
RUA VINTE OITO DE SETEMBRO, Nº 2410 B, APTO 17 (BERÇÁRIO INDUSTRIAL)
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
776/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 014
Secretaria:
Liquidado:
R$ 143,96
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
2701
Item:
Descrição:
0001
3711-2562 ( CORPO DE BOMBEIROS )
Empenhado:
R$ 143,96
Nro:
R$ 70,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 70,01
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
777/2013
Fornecedor:
DESKART SUL DIST. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Nro:
3390302
1
R$ 70,01
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.992,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SACO LIXO 100L ITEM 97
R$ 450,00
0002
SABAO MECANICO 100G ITEM 85
R$ 158,00
0003
SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML, EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA. ITEM 89
R$ 600,00
0004
SACO LIXO 50L ITEM 100
R$ 160,00
0005
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO ITEM 52
R$ 120,00
0006
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - LIMPADOR DILUÍVEL EM ÁGUA, FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML
ITEM 53
R$ 140,00
Valor Total:
Página 273 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
DESODORISADOR DE AR ITEM 28
R$ 351,20
0008
PANO DE LIMPEZA ITEM 68
R$ 120,00
0009
TOALHAS DE PAPEL ITEM 114
0010
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML APPROX ITEM 13
0011
PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, FARDO COM NO MÍNIMO 64 ROLOS, ROLO COM NO MÍNIMO 60 M X 10CM, FOLHA BRANCA
ITEM 73
0012
INSETICIDA AEROSOL 300ML ITEM 46
R$ 85,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
778/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
1013
R$ 120,00
R$ 1.540,00
R$ 148,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 3.836,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BISCOITO CHOCOLATE PC MIN 300G ITEM 006
R$ 960,00
0002
BISCOITO DE MEL ITEM 049
R$ 775,00
0003
0004
CHA MISTO (FLORES,FRUTAS E ERVAS ) ITEM 015
R$ 270,00
0005
CHA MACA COM CANELA ITEM 014
R$ 200,00
0006
AVEIA FLOCOS FINOS 250G ITEM 048
R$ 88,00
0007
CANELA EM PO ITEM 010
R$ 78,50
0008
VINAGRE MACA ITEM 047
R$ 67,00
0009
CANELA EM CASCA ITEM 009
R$ 47,10
0010
CRAVO DA INDIA ITEM 024
R$ 59,10
0011
R$ 51,30
Valor Total:
R$ 1.240,00
Página 274 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
779/2013
Fornecedor:
COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MARTINI
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390300
1
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS
22/01/2013
Empenho:
780/2013
Fornecedor:
3390300
40
Item:
Descrição:
0001
DIAZEPAM 10 MG/2 ML - TEUTO - LOTE 203
Nro:
R$ 474,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 474,00
Pago:R$ 0,00
PREGÃO PRESENCIAL 54/12
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 474,00
Nro:
R$ 41,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
781/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Empenhado:
pregão presencial
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Tipo
3390394
1
R$ 41,76
Tipo
Empenhado:
R$ 27,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27,40
Pago:R$ 27,40
Item:
Descrição:
0001
RUA DA PEDREIRA, 38 (CÂMERA DE MONITORAMENTO)
R$ 13,70
0002
RUA DONA CARLOTA, 1061 (CÂMERA DE MONITORAMENTO)
R$ 13,70
Valor Total:
Página 275 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
782/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 289,53
Item:
Descrição:
0001
AV. INDEPENDÊNCIA, Nº 115´- PRAÇA HARDI MARTIN
0002
RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 555 - PRAÇA DA PREFEITURA
0003
RUA CARLOS TREIN FILHO, Nº 1743 - MICTÓRIO TREVO
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
783/2013
Fornecedor:
WAECHTER & CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Descrição:
0001
VARÃO DE EMBREAGEM COMPLETO (C/ CONEXÃO)
22/01/2013
Empenho:
784/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Liquidado:
R$ 289,53
Pago:R$ 0,00
R$ 60,84
R$ 151,45
R$ 77,24
Nro:
R$ 40,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE AR 93321112, VOX DH2869
Secretaria:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Nro:
Empenhado:
R$ 40,00
R$ 24,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 24,90
Pago:R$ 24,90
Valor Total:
R$ 24,90
Página 276 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
785/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CABO DO FREIO CONFORME AMOSTRA
22/01/2013
Empenho:
786/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CINTO DE SEGURANÇA PUBIANO
22/01/2013
Empenho:
787/2013
Fornecedor:
MECANICA E AUTOPECAS 180 LTDA
Liquidado:
R$ 72,00
Pago:R$ 72,00
R$ 72,00
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 44,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390391
R$ 44,00
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONSERTO DA EMBREAGEM
R$ 72,00
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
Empenhado:
R$ 200,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 200,00
Página 277 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
788/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DE EMBREAGEM
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
789/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Empenhado:
Nro:
R$ 306,13
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 306,13
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 101,84
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
PGTO FATURA AGUA ESGOTO DA RUA CARLOS TREIN Fº, 828 - SMDS REF JANEIRO/2013
R$ 101,84
Pago:R$ 101,84
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
790/2013
Fornecedor:
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 42,00
Item:
Descrição:
0001
PÃO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - PANISUL - ITEM 81- PARA CAPSIA
REF A ENTREGA DE 60 UNID NOS DIAS 02 E 15 DE JAN 2013
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Secretaria:
Nro:
R$ 101,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 42,00
Página 278 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
791/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 210,00
Item:
Descrição:
0001
PAO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - PANISUL - ITEM 81 - PARA CAPSII
ENTREGA DE 30 PAES TODO DIA ÚTIL
22/01/2013
Empenho:
792/2013
Fornecedor:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Descrição:
0001
PÃO SOVADO, PESO MÍNIMO 50 GRAMAS. - PANISUL - ITEM 81
PARA CEMAI
ENTREGA: 20 PAES NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO/13
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 210,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
793/2013
Fornecedor:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 35,00
Item:
Descrição:
0001
PÃO SOVADO, PESO MÍNIMO 50 GRAMAS. - PANISUL - ITEM 81
PARA CEMAI
ENTREGA 20 PAES NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2013
Liquidado:
R$ 28,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
R$ 28,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 35,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 35,00
Página 279 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
794/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 140,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA TROCAR RETENTOR DAS RODAS TRASEIRAS E SOLDA TRAVESSA DO MOTOR
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
795/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
M.O. PARA TROCAR RETENTOR DAS RODAS TRASEIRAS E SOLDA TRAVESSA DO MOTOR
Pago:R$ 0,00
R$ 140,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
796/2013
Fornecedor:
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PÃO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - PANISUL - ITEM 81
PARA CAPS II
ENTREGA DE 30 PÃES TODO DIA ÚTIL
R$ 0,00
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
pregão presencial
R$ 231,00
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 231,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 231,00
Página 280 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
797/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Nro:
R$ 358,41
Secretaria:
Liquidado:
R$ 358,41
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1450
R$ 114,14
0002
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1650
R$ 134,64
0003
RUA TIRADENTES, 506
R$ 109,63
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
798/2013
Fornecedor:
BRUNO MENEGHETTI BRENDLER - ARTE
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3390305
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 69,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
01 (UMA) BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL, NAS SEGUINTES DIMENSÕES 1,20 X 0,90
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
799/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Secretaria:
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 1.142,16
Nro:
R$ 69,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COMPOSTO POR CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3%, SEM VASO CONSTRITOR. CX. C/
50 TUBETES - MARCA: DENTSPLY - LOTE 13
R$ 58,62
0002
LAMINA DE BISTURI Nº 12 - MARCA: SOLIDOR - LOTE 104
R$ 11,00
0003
OTOSPORIM FRASCO COM 10 ML - MARCA: FARMOQUIMICA - LOTE 129
R$ 24,09
0004
SOLUÇÃO DE MILTON - EMBALAGEM 1 LITRO - MARCA: RIOQUIMICA - LOTE 180
R$ 11,45
Valor Total:
Página 281 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0005
LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) NÃO ESTERILIZADA,
AMBIDESTRAS, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM C.A CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO CX. C/ 100 UN. TAMANHO MÉDIO. MARCA: SUPERMAX - LOTE 195
R$ 232,00
0006
AMBIDESTRAS, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM C.A ? CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO ? CX. C/ 100 UNID. ? TAMANHO EX-PEQUENO. MARCA: SUPERMAX - LOTE 197
R$ 805,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
800/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA EMILIO SCHULTZ, Nº 80 - PRAÇA SCHULTZ
22/01/2013
Empenho:
801/2013
Fornecedor:
3390929
1
Item:
Descrição:
0001
SABONETE 150G SENSUS
0002
SABONETE LIQUIDO250 ML CLARALUX
0003
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML RUBI
0004
SABAO DE GLICERINA 200G SUN ZAVASK
Nro:
R$ 243,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 243,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
Empenhado:
R$ 243,60
pregão presencial
R$ 1.709,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.709,70
Pago:R$ 1.709,70
Valor Total:
R$ 297,00
R$ 1.200,00
R$ 120,00
R$ 92,70
Página 282 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
802/2013
Fornecedor:
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 186,20
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
DESENTUPIDOR DE PIA ITEM 24
0002
ESCOVA PARA LIMPEZA DE ROUPA MOLHADA, DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMO DE 12 CM. ITEM 39
0003
PA DE LIXO METAL C/ CABO LONGO (MIN. 30 CM) ITEM 63
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
803/2013
Fornecedor:
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
R$ 165,80
Tipo
1
Empenhado:
R$ 5,20
R$ 15,20
pregão eletrônico
R$ 298,95
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CERA LIQUIDA AMARELA ITEM 12
R$ 89,50
0002
CERA LIQUIDA VERMELHA ITEM 15
R$ 84,50
0003
CORDA P/ VARAL ITEM 21
R$ 25,20
0004
SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ - ELETROLUX HIDROVAC A10 ITEM 95
R$ 99,75
Valor Total:
Página 283 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
804/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 84,00
Item:
Descrição:
0001
PAO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - ITEM 81 - PARA CAPSAD
ENTREGA DE 20 UNID NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 E 27 FEV/13
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
805/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
R$ 84,00
Nro:
R$ 34,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CEBOLA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, DESENRESTIADA - ITEM 37
0002
TOMATE PAULISTA - DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 60
0003
BANANA PRATA - DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - TEM 65
0004
OVOS DE GALINHA - FRESCOS - N° 02. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. - ITEM 62 - PARA CAPSII
ENTREGA DE 2KG DE CADA E 2 DUAZIAS NOS DIAS 2 E 17 DE JANEIRO/13
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
806/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Pago:R$ 0,00
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 2.107,38
R$ 6,04
Nro:
R$ 10,96
R$ 6,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11,36
R$ 2.107,38
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA ABRELINO PEDROSO, Nº 255 - PRAÇA
R$ 2.107,38
Página 284 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
807/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 4.618,88
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.618,88
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LINHA FELIPE NERI, Nº 6105 ( POÇO ARTESIANO)
R$ 1.532,52
0002
LINHA ANDRADE NEVES, Nº 5800 - HIDRÁULICA
R$ 2.994,04
0003
AVE. GASPAR BARTHOLOMAY, Nº 21 - SANITÁRIO SOUZA CRUZ
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
808/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390929
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 92,32
Nro:
R$ 1.460,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.460,00
Pago:R$ 1.460,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MASSA PARAFUSO 500G - DIANA
R$ 1.320,00
0002
VINAGRE ALCOOL 750 ML - CHEMIN
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
809/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
R$ 140,00
Tipo
3390300
40
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 42,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BATATA INGLESA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPAS - ITEM 33
R$ 4,92
0002
CENOURA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM FOLHAS, LIMPAS - ITEM 38
R$ 6,04
0003
CHUCHU - NOVO, DE 1ª QUALIDADE - ITEM 41
R$ 5,68
Valor Total:
Página 285 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0004
COUVE-FLOR - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, SEM AS FOLHAS - ITEM 43
R$ 9,48
0005
MORANGA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO - ITEM 49
R$ 3,80
0006
BANANA PRATA - DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 65
R$ 6,04
0007
MAÇÃ FUJI OU GALA - EXTRA, 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURAS E /
OU PANCADAS NA CASCA. PESO MÍNIMO = 120 GRAMAS. - ITEM 73 - PARA CEMAI
ENTREGAD DE 1KG DE CADA NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEV/2013
R$ 6,04
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
810/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390300
40
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 42,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BATATA INGLESA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPAS - ITEM 33
R$ 4,92
0002
R$ 6,04
0003
CHUCHU - NOVO, DE 1ª QUALIDADE - ITEM 41
R$ 5,68
0004
COUVE-FLOR - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, SEM AS FOLHAS - ITEM 43
R$ 9,48
0005
MORANGA - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO - ITEM 49
R$ 3,80
0006
R$ 6,04
0007
OU PANCADAS NA CASCA. PESO MÍNIMO = 120 GRAMAS. - ITEM 73
PARA CEMAI
ENTREGA DE 1 KG DE CADA NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO/13
R$ 6,04
Valor Total:
Página 286 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
811/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390929
Item:
Descrição:
0001
POLENTA 500G - SINHA
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
812/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 160,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 160,00
Pago:R$ 160,00
Valor Total:
R$ 160,00
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 26,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
OVOS DE GALINHA - FRESCOS - N° 02. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS - ITEM 62
R$ 2,84
0002
ABACAXI PÉROLA - DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 64
R$ 5,30
0003
R$ 4,53
0004
LARANJA PARA SUCO - NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA - ITEM 70
R$ 4,56
0005
R$ 3,02
0006
MAMÃO FORMOSA - NOVO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO ´ITEM 74
R$ 6,24
Valor Total:
Página 287 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
813/2013
Fornecedor:
VENER PEREIRA DE SOUZA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 107,50
Item:
Descrição:
0001
SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ - ELETROLUX GT 3000 PRO ITEM 94
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
814/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
R$ 107,50
Nro:
R$ 169,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 18,12
0002
R$ 32,88
0003
R$ 31,80
0004
R$ 30,20
0005
R$ 13,68
0006
R$ 18,12
0007
MAMÃO FORMOSA - NOVO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 74 - PARA CAPSAD
ENTREGA DE 1/ NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEV/13
R$ 24,96
Valor Total:
Página 288 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
815/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
JG DE PASTILHAS DE FREIOS
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
816/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 52,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Valor Total:
R$ 52,20
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 34,36
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
0002
0003
0004
OVOS DE GALINHA - FRESCOS - N° 02. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS - ITEM 62 - PARA CAPS II
ENTREGA DE 2 KG DE CADA E 2 DUZIAS NOS DIAS 01 E 15 DE FEVEREIRO/13
22/01/2013
Empenho:
817/2013
Fornecedor:
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 6,00
Nro:
R$ 91,00
Item:
Descrição:
0001
PAO SOVADO, PESO MIN 50G -PANISUL - LOTE 81 - PARA CAPSAD
ENTRAGA DE 20 PAES NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE JAN/13
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Pago:R$ 0,00
R$ 10,96
R$ 6,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11,36
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 91,00
Página 289 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
818/2013
Fornecedor:
AGRO COMERCIAL KIST E HEEMANN LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390301
1
Item:
Descrição:
0001
HERBICIDA À BASE DE GLIFOSATO.
Empenhado:
Nro:
R$ 382,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
819/2013
Fornecedor:
JD CHRIST PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Tipo
3390302
1
R$ 382,00
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 2.459,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.459,50
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VASSOURA DE PALHA ITEM 120
R$ 1.690,00
0002
ÁLCOOL ETÍLICO ITEM 4
0003
VASSOURA DE NYLON C/ CABO ITEM 119
R$ 90,00
0004
SACO BRANCO ALVEJADO ITEM 92
R$ 40,00
0005
ESCOVA P/ VASO SANITARIO ITEM 37
R$ 17,50
0006
RODO PARA CHAO C/ CABO ITEM 80
R$ 22,00
R$ 600,00
Página 290 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
820/2013
Fornecedor:
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 238,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REFIL PARA SABONETE LIQUIDO ITEM 79
0002
BALDE PLASTICO PEQUENO 8L ITEM 10
R$ 15,00
0003
PACOTE COM 05 BARRAS DE SABÃO AZUL, BARRA DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS ITEM 65
R$ 28,00
0004
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO , CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS. ITEM 16
R$ 22,00
0005
SODA CAUSTICA ITEM 112
R$ 9,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
821/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390300
R$ 164,00
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 56,00
Item:
Descrição:
0001
PAO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - ITEM 81 - PARA CEMAS
ENTREGA DE 40 PAES NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEV/13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 56,00
Página 291 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
822/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 122,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
JG DE PASTILHAS DE FREIOS
R$ 36,00
0002
DISCO DE FREIO
R$ 86,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
823/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 56,00
Item:
Descrição:
0001
PAO SOVADO, PESO MIN 50 GRAMAS - ITEM 81 - PARA CEMAS
ENTREGA DE 40 UND NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JAN/13
22/01/2013
Empenho:
824/2013
Fornecedor:
3390302
Item:
Descrição:
0001
PARAFUSO COM COLA
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
Tipo
1
Empenhado:
R$ 23,65
R$ 56,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 23,65
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 23,65
Página 292 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
825/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.043,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FILTRO DE OLEO REF 1S7Z6731DA
R$ 12,15
0002
ELEMENTO RE 2L2Z9601AC
R$ 54,45
0003
FILTRO COMBUSTIVEL REF BFG2
R$ 12,60
0004
PALHETA
R$ 24,30
0005
CUBO E ROTOR REF 8L551102BA
0006
FREIO REF 9L552B120AA
R$ 77,00
0007
R$ 89,00
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
826/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
R$ 774,00
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 196,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
ANESTÉSICO TÓPICO SPRAY LIDOCAÍNA 10% FRASCO COM 50 ML. - MARCA: CRISTÁLIA - LOTE 16
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 196,00
Página 293 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
827/2013
Fornecedor:
AGEFA - ASSOC GAUCHA PRO-ESCOLA
Clas. Orçamento: 02 13 20 60 004 2 169
3350410
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DE AUXILIO A 21 ALUNOS DO CURSO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE,
MANTIDO PELA AGEFA NO VALOR DE R$ 500,00 POR ALUNO.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.500,00
CONFORME LEI MUNICIPAL 5.647 DE 29/04/2009.
ALTERADA PELA LEI 5870/2010.
TERMO DE CONVÊNIO 010/2009.
EXIGI-SE CND E FGTS.
BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0156, CONTA CORRENTE 26245-5
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
828/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
TRAMBULADOR DA CAIXA DE CÂMBIO
Tipo
Empenhado:
R$ 13,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 13,50
Página 294 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
829/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 169,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 18,12
0002
R$ 32,88
0003
R$ 31,80
0004
R$ 30,20
0005
R$ 13,68
0006
R$ 18,12
0007
MAMÃO FORMOSA - NOVO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 74 - PARA CAPSAD
ENTREGA DE 1/4 NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JAN/13
R$ 24,96
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
830/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390302
Tipo
1
Empenhado:
R$ 110,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 110,40
Item:
Descrição:
0001
FIO DE NYLON COM 300 METROS DE CUMPRIMENTO E 3 MM DE ESPESSURA PARA ROÇADEIRA STIHL FS160
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 110,40
Página 295 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
831/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
3390300
4590
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 14,26
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 3,02
0002
R$ 3,02
0003
TOMATE PAULISTA - DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO - ITEM 60 - PARA CAPSIA
ENTREGA TOTAL NO DIA 02 JAN/13
R$ 8,22
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
832/2013
Fornecedor:
IVO SANDRI E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Valor Total:
Tipo
3390301
1
Empenhado:
R$ 191,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 191,70
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FOSFOSAN 100 ML
R$ 14,50
0002
FORTGAL INJETÁVEL 50 ML
R$ 77,00
0003
CEF 50 INJETÁVEL 50 ML
R$ 37,50
0004
FLORAFORT 34G
R$ 38,00
0005
AGROPUS INJETÁVEL 50ML
R$ 24,70
Valor Total:
Página 296 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
833/2013
Fornecedor:
BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 130,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES À SERVIÇO EM MONTE ALVERNE - 3º DISTRITO - DEZEMBRO 2012
22/01/2013
Empenho:
834/2013
Fornecedor:
DERLI VALDIR BOHRER- UNIVERSAL CACA E
3390302
1
Item:
Descrição:
0001
CORDA DE RAPEL 12MM 100 METROS.
22/01/2013
Empenho:
835/2013
Fornecedor:
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 376,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 130,00
R$ 376,00
Pago:R$ 0,00
3390300
1
R$ 376,00
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 316,00
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 20 LITROS, COM ENTREGA - ITEM 4
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 316,00
Página 297 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
836/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Tipo
3390393
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6,27
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE FATURA AGUA/ESGOTO MES JANEIRO/2013 - RUA TTE CEL BRITO, 333 SMPC
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
837/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Tipo
3390394
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 151,45
0001
PGTO. REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA MES JAN/2013. RUA TTE CEL BRITO 333 - SMPC
Empenho:
838/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
22/01/2013
R$ 6,27
Pago:R$ 6,27
Valor Total:
Item:
Emissão:
R$ 6,27
R$ 151,45
Pago:R$ 151,45
Valor Total:
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 1.575,75
Nro:
R$ 151,45
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AUXILIO PASSAGENS PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PLANTAO SOCIAL REF EXERCICIO 2012
R$ 1.575,75
Página 298 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
22/01/2013
Empenho:
839/2013
Fornecedor:
SODROGAS DISTR MEDICAM MAT MEDICO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
3390329
4770
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.763,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML(100 ML) - TEUTO - LOTE 5
R$ 1.763,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
840/2013
Fornecedor:
HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.469,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500 ML (SISTEMA FECHADO) - HALEX ISTAR - LOTE 199
R$ 100,00
0002
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML (SISTEMA FECHADO) - HALEX ISTAR - LOTE 196
R$ 460,00
0003
R$ 1.080,00
0004
R$ 679,00
0005
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML (EM SISTEMA FECHADO) - HALEX ISTAR - LOTE 198
Valor Total:
R$ 1.150,00
Página 299 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
841/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 732,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG (FR AMP + DILUENTE) - TEUTO - LOTE 213
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
842/2013
Fornecedor:
WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Secretaria:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 9.920,00
R$ 732,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SULPIRIDA 200MG - SANOFI - LOTE 176
R$ 9.920,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
843/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
HALOPERIDOL 5 MG/ML (1 ML) - TEUTO - LOTE 21'0
pregão presencial
R$ 18,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 18,00
Página 300 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
844/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 959,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML (2,5 ML) - FARMACE - LOTE 202
R$ 259,00
0002
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR (20ML) - TEUTO - LOTE 215
R$ 700,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
845/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 188,80
Item:
Descrição:
0001
EPINEFRINA 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML, MARCA: HIPOLABOR - LOTE 11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
846/2013
Fornecedor:
BH FARMA COMERCIO LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
Nro:
3390329
Tipo
4770
Empenhado:
pregão presencial
R$ 35.250,00
R$ 188,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - ABOTT - LOTE 4
R$ 9.250,00
0002
ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG CÁPS. GELATINOSA - ABOTT - LOTE 6
R$ 26.000,00
Página 301 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
847/2013
Fornecedor:
JD CHRIST PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.897,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ÁLCOOL ETÍLICO - FRASCO COM 1 LITRO, HIDRATADO - 92,8 - MEGA - LOTE 4
R$ 1.800,00
0002
ESCOVA P/VASO SANITÁRIO COM CABO - BETTANIN - LOTE 37
0003
SACO BRANCO ALVEJADO 100% ALGODÃO - TEC MARTINS - LOTE 92
0004
VASSOURA DE PALHA (TIPO COLONIAL), PALHA COM NO MÍNIMO 40 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 50 CM DE
COMPRIMENTO, COM NO MÍNIMO 04 COSTURAS - DALCIN - LOTE 120
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
848/2013
Fornecedor:
ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSPITALARES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 2.200,00
R$ 52,50
R$ 1.200,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 845,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (13X23X0,5) - MARCA: ORLEPLAST - LOTE 171
R$ 1.700,00
0002
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (4,5X25X0,4) - MARCA: ORLEPLAST - LOTE 172
R$ 500,00
Página 302 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
849/2013
Fornecedor:
DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 2.193,66
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EDTA ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO FRASCO COM 20 ML - MARCA: BIONAMICA - LOTE 66
R$ 13,26
0002
ESCOVA DE ROBSON - MARCA: MICRODONT - LOTE 69
R$ 96,00
0003
ESCOVA DENTAL ADULTA - MAX. 38 TUFOS MACIA COM PROTETOR DE CERDAS - MARCA: MEDFIO - LOTE 70
0004
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MAX 30 TUFOS - MACIA COM PROTETOR DE CERDAS - MARCA: FLOPPY - LOTE 71
0005
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - AUTOCLAVAVEIS MARCA: IODONTOSUL - LOTE 78
0006
FIO DENTAL ENCERADO - 100M - MARCA: MEDFIO - LOTE 86
0007
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO LIOFILIZADA CX. COM 10 UNID. DE 1X1X1 CM
(APROXIMADAMENTE) - MARCA: HEMOSPON - LOTE 79
R$ 117,00
0008
FIO DE SUTURA C/ AGULHA TRIANGULAR - FIO DE NYLON 4-0 45 CM CX. COM 24 UN - MARCA: PROCARE - LOTE 84
R$ 151,50
0009
FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL 1,23%- 200 ML (SABOR MENTA E TUTI FRUTI) - MARCA: DFL - LOTE 88
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
850/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 561,38
R$ 228,00
R$ 1.260,00
R$ 268,00
R$ 37,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22,10
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
POMADA ANESTÉSICA (GEL) LIDOCAÍNA 5% PT. COM 12 GR - MARCA: BENZOTOP - LOTE 148
R$ 18,20
0002
POMADA PARA ALVEOLITE CX. C/ 10 GR - MARCA: ALVEOLEX - LOTE 149
R$ 26,48
0003
PONTAS DE ENHANCE SORTIDA CX C/ 7 UN - MARCA: VIGODENT - LOTE 151
0004
PONTAS PAPEL ABSORVENTE Nº 30 - CX./ 200 UN - MARCA: INJECTA - LOTE 154
Valor Total:
R$ 300,00
R$ 20,00
Página 303 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0005
PONTAS PAPEL ABSORVENTE Nº 35 - CX./ 200 UN - MARCA: INJECTA - LOTE 154
R$ 20,00
0006
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - MARCA: PRISMA - LOTE 157
R$ 42,60
0007
POTE DAPPEN PLÁSTICO MARCA: PREVEN - LOTE 160
R$ 5,20
0008
POTE DAPPEN VIDRO MARCA: PREVEN - LOTE 161
R$ 8,00
0009
REMOVEDOR DE MANCHAS - VD. COM 30 ML - MARCA: TARTARITE - LOTE 164
R$ 37,59
0010
RESINA FLOW COMPOSTA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLÚOR - TB 1,2G CORES A2 E A3,5 - MARCA:
NATURAL FLOW - LOTE 166
R$ 72,00
0011
REVELADOR PARA RX 1/2 LITRO MARCA: KODAK - LOTE 168
R$ 11,31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
851/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 2.027,15
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FLUOR GEL NEUTRO - 200 ML - MARCA: DFL - LOTE 89
R$ 14,82
0002
FLUORETO EM VERNIZ FRASCO COM 20 ML - MARCA: DUOFLUORID - LOTE 90
R$ 83,37
0003
IODOFORMIO - 10 GRAMAS - MARCA: QUIMIDROL - LOTE 98
R$ 56,50
0004
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR - KIT DE PÓ 10 GR. - COR A3 E LIQUIDO-8 ML
RADIOPACO - MARCA: MAXXION R - LOTE 99
R$ 891,60
0005
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL - (ESTOJO DE 1 FRASCO DE PÓ A3 OU A1 COM 5 G, 1
FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5 ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5 ML E 1 FRASCO DE ALPHA BOND COM 5 ML) - MARCA:
VITRO FIL LC - LOTE 100
R$ 216,00
0006
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO INTERMEDIÁRIA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO PÓ (38 G ) E
LÍQUIDO (15ML) - MARCA: INTERIN - LOTE 101
R$ 357,30
0007
KIT DE IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA - MARCA: KONNEN - LOTE 102
R$ 25,00
0008
LENÇOL DE BORRACHA - CX. COM 26 UNIDADES - MARCA: ANGELUS - LOTE 108
R$ 17,94
0009
MASCARAS DE AMARRAR TRIPLA DE COR BRANCA UNIDADE
R$ 95,00
0010
PAPEL ARTICULAÇÃO - BLOCO MARCA: PHARMAINOX - LOTE 132
0011
PELICULA DE RX P/ ADULTO - CX 150 UNIDADES - MARCA: CONTRAST - LOTE 139
Valor Total:
- MARCA: DESCARPACK - LOTE 123
R$ 13,00
R$ 100,62
Página 304 de728
0012
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
PINCEL MICROBRUSH FINO DE 1,5 MM - CX. COM 100 UNIDADES -- MARCA: CAVO BRUSH - LOTE 145
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
852/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
3390329
4770
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 14.182,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 156,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ESPIRONOLACTONA 25MG - ASPEN - LOTE 44
R$ 1.170,00
0002
AMIODARONA 200 MG - GEOLAB - LOTE 10
0003
CARBAMAZEPINA 200MG - SANVAL - LOTE 26
R$ 8.900,00
0004
DIAZEPAM 5MG - SANTISA - LOTE 41
R$ 1.260,00
0005
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL GOTAS (20 ML) - SANVAL - LOTE 47
0006
METILDOPA 250 MG COMP. REVESTIDO - LABORIS - LOTE 73
0007
METOCLOPRAMIDA 10 MG - BELLFAR - LOTE 74
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
853/2013
Fornecedor:
PRHODENT-COM.R.PROD.HOSP.DENT.LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
R$ 392,00
Tipo
Empenhado:
R$ 260,00
R$ 1.840,00
R$ 360,00
pregão eletrônico
R$ 189,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
20, BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO - MARCA: JET - LOTE 26
R$ 47,34
0002
EXTRATOR DE BROCA PARA TODOS OS TIPOS DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MARCA: DENTSCLER - LOTE 82
R$ 36,96
0003
FIXADOR PARA RX - EMBALAGEM APROX. 1/2 LITRO - MARCA: KODAK - LOTE 87
R$ 11,16
0004
MATRIZ DE AÇO 0,5X5MM E 0,5X7MM (TAMANHO A SER INFORMADO QUANDO DA ELABORAÇÃO DO EMPENHO) - MARCA:
R$ 45,50
Valor Total:
Página 305 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
INJECTA - LOTE 125
0005
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO EMBALAGEM C/ 200 ML. MARCA: MAQUIRA - LOTE 128
0006
PLACA DE VIDRO - MARCA: CONNE - LOTE 146
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
854/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3150119
40
Tipo
Empenhado:
R$ 6,50
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 13.938,37
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.938,37
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA II - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 E 9º TERMO
REDUÇÃO DE DANOS
CREDITAR CC 06.866.830.0-2 - AG 0340 BANRISUL
Pago:R$ 13.938,37
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
855/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
R$ 42,27
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.948,29
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.938,37
R$ 4.948,29
Pago:R$ 4.948,29
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORÇAMENTO EXTRA II - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE
14/12/2012 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
REDUÇÃO DE DANOS
CREDITAR CC 06.866.830.0-2
R$ 4.948,29
Página 306 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
856/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.788,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.788,79
Pago:R$ 3.788,79
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ORÇAMENTO EXTRA IIIII - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 E 9º TERMO
CREDITAR CC 06.864.883.0-7 AG 0340 - BANRISUL
R$ 3.788,79
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
857/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.159,24
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.159,24
Pago:R$ 1.159,24
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORÇAMENTO EXTRA IIIII - JAN/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE
14/12/12 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA
FÁMÍLIA - PSF.CREDITAR CC 06.864.883.0-7 AGENCIA 0340 BANRISUL
R$ 1.159,24
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
858/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
Tipo
4510
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 570,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 14 X 29 CM CX. COM 100 UN. MARCA: AMCOR - LOTE 67
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 570,00
Página 307 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
859/2013
Fornecedor:
VICTORIA COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
3390329
4770
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 30.400,00
Item:
Descrição:
0001
METOPROLOL 100 MG, SUCCINATO - ASTRAZENICA - LOTE 78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
860/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 540,00
R$ 30.400,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SELANTE COMPOMERO FOTOATIVADO - 5 ML - MARCA: ALPHA SEAL - LOTE 173
R$ 28,00
0002
SERINGA CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOX - MARCA: TRINKS - LOTE 174
R$ 94,00
0003
SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5 DE AÇO INOX - MARCA: GOLGRAN - LOTE 183
R$ 99,00
0004
SUGADOR DE SALIVA COLORIDO - PACOTE COM 40 UN - MARCA: AG - LOTE 184
0005
TESOURA CIRÚRGICA DE AÇO INOX 10 CM PEQUENA CURVA - MARCA: GOLGRAN - LOTE 186
R$ 23,40
0006
TESOURA CIRÚRGICA - DE AÇO INOX 10 CM PEQUENA RETA - MARCA: GOLGRAN - LOTE: 187
R$ 15,60
Valor Total:
R$ 280,00
Página 308 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
861/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390396
1
Item:
Descrição:
0001
REFERENTE TRANSCRIÇÃO 59938
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 15,00
23/01/2013
Empenho:
862/2013
Fornecedor:
LAURO GILBERTO ALLGAYER
Liquidado:
3390391
Tipo
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 98,00
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
CONSERTO DA MOTOBOMBA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA EMEF SÃO PAULO.
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
863/2013
Fornecedor:
DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA
3390303
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ TROCA DE ÓLEO
PROCURADORIA GERAL
R$ 15,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
Tipo
1
Empenhado:
R$ 218,50
Nro:
R$ 98,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 218,50
Página 309 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
864/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ TROCA DE ÓLEO
Tipo
1
Empenhado:
Empenho:
865/2013
Fornecedor:
2.TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA C.DO SUL Tipo
3390396
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO.
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Nro:
R$ 12,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12,80
Pago:R$ 12,80
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
866/2013
Fornecedor:
VILSON J. FENGLER E CIA LTDA
3390301
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
CARIMBOS PRINTER R40 DATER
R$ 12,00
Secretaria:
R$ 12,00
23/01/2013
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Empenhado:
R$ 12,80
R$ 337,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 337,20
Pago:R$ 337,20
Valor Total:
R$ 337,20
Página 310 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
867/2013
Fornecedor:
ADALBERTO LUIS VOESE
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
Tipo
3390330
Empenhado:
Nro:
R$ 28,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 28,00
Pago:R$ 28,00
Valor Total:
R$ 28,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
868/2013
Fornecedor:
WALDIR CHRISTMANN E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
2501
NAO APLICAVEL
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.080,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SEPARADOR DE ACRÍLICO COM MONOGRAMA.
R$ 1.080,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
869/2013
Fornecedor:
PROQUILL-PROD.QUIMICOS LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 729,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AGUA SANITARIA 5L
R$ 459,00
0002
SACO LIXO 30L
R$ 113,00
0003
CERA LÍQUIDA PARA LIMPAR, PERFUMAR E DAR BRILHO
R$ 157,50
Valor Total:
Página 311 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
870/2013
Fornecedor:
VIDRACARIA ARROIO GRANDE LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 990,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 990,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PARABRISA CONFECCIONADO SOB MEDIDA
R$ 380,00
0002
PORTA DE VIDRO LATERAL CONFECCIONADA SOB MEDIDA
R$ 610,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
871/2013
Fornecedor:
MAURO G.THEISEN
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 182
Valor Total:
Tipo
3390302
1
Empenhado:
Nro:
R$ 626,88
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. BOBINADO 6" 10,0/11 PARA BOMBA ELÉTRICA PARA RECALQUE, EM ALTO BOA VISTA
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
872/2013
Fornecedor:
MAURO G.THEISEN
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 182
R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390391
1
Empenhado:
R$ 264,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 626,88
R$ 264,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BOMBA ELÉTRICA PARA RECALQUE, EM ALTO BOA VISTA
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 264,00
Valor Total:
R$ 264,00
Página 312 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
873/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 213
3390472
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.835,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. DO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE AUTÔNOMOS - COOMCAT
R$ 3.835,99
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
874/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 416,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
875/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ COLOCAÇÃO DE ASSOALHO
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 400,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 416,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 400,00
Página 313 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
876/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Tipo
3390394
2501
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
877/2013
Fornecedor:
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
MANGUEIRA COMPLETA CONFORME AMOSTRA
Liquidado:
R$ 60,00
Pago:R$ 60,00
Nro:
R$ 76,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
878/2013
Fornecedor:
3390391
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ REVISÃO DOS 30000KM
R$ 60,00
Secretaria:
R$ 60,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Empenhado:
R$ 76,90
R$ 803,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 803,50
Página 314 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
879/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ REVISÃO 3000KM
Tipo
1
Nro:
R$ 913,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 913,27
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
880/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 84,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MANGUEIRA COMPLETA CONFORME AMOSTRA
R$ 51,40
0002
CORREIA CONFORME AMOSTRA
R$ 33,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
881/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ REVISÃO
3390303
Tipo
1
Empenhado:
R$ 432,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 432,13
Página 315 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
882/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
Item:
Descrição:
0001
REVISÃO DOS 15000KM
1
Empenhado:
Nro:
R$ 430,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
883/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Tipo
3390302
R$ 430,00
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 363,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200ML, BRANCO, RESISTENTE, APROVADO PELA ABNT NORMA NBR 14.865,
R$ 275,00
0002
R$ 88,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
884/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
R$ 240,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 240,00
Página 316 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
885/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O.P/ BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
886/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Item:
Descrição:
0001
CILINDRO DA RODA
Nro:
R$ 95,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 95,00
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 94,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 94,50
23/01/2013
Empenho:
887/2013
Fornecedor:
3390300
Tipo
1013
Item:
Descrição:
0001
OREGANO -PCT 500G ITEM 041
Empenhado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 380,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 380,40
Página 317 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
888/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
BALACEAMENTO E GEOMETRIA
23/01/2013
Empenho:
889/2013
Fornecedor:
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
23/01/2013
Empenho:
890/2013
Fornecedor:
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
BALACEAMENTO E GEOMETRIA
Nro:
R$ 70,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 70,00
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 40,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
R$ 40,00
Tipo
Empenhado:
R$ 40,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 318 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
891/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
3390329
4770
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 8.900,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AMITRIPTILINA 25MG - TEUTO - LOTE 11
R$ 8.900,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
892/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390300
40
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 42,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (NÃO TIPO AMERICANO) MARCA CARRER - ITEM 9
PARA CEMAI
ENTREGA: 2KG NOS DIAS 2, 9, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2013
23/01/2013
Empenho:
893/2013
Fornecedor:
MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
3390303
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
SILENCIOSO REF 408.358.19-08
R$ 42,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Empenhado:
R$ 406,00
Nro:
R$ 42,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 406,00
Página 319 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
894/2013
Fornecedor:
MONTANA COM E EXP PECAS MAQ ROD,TRAT E Tipo
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Item:
Descrição:
0001
TUBO REF 4084711100
1
R$ 55,00
Empenho:
895/2013
Fornecedor:
3390394
40
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
REFERENTE A 50% DO VALOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
RUA ERNESTO ALVES 858 - SMS
Empenho:
896/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Liquidado:
Nro:
R$ 474,57
Item:
23/01/2013
Secretaria:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 474,57
Pago:R$ 474,57
Valor Total:
Tipo
3390300
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 33,60
R$ 474,57
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (NÃO TIPO AMERICANO) - MARCA CARRER - ITEM 9 - PARA CEMAI
ENTREGA 2 KG NOS DIAS: 06, 13, 20 E 27 FEVEREIRO 2013
R$ 55,00
23/01/2013
Emissão:
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Empenhado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 33,60
Página 320 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
897/2013
Fornecedor:
SERVGASSTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.125,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.125,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMPETÊNCIA DEZ/2012
R$ 3.125,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
898/2013
Fornecedor:
COMERCIO E REPRESENT.MATTIELO LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390301
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 16.350,00
Item:
Descrição:
0001
LARVICIDA BIOLÓGICO B.T.I. - MARCA VECTOBAC 12AS - ITEM 01
PARA VIGILANCIA SANITARIA
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
899/2013
Fornecedor:
VIDRACARIA ARROIO GRANDE LTDA
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Nro:
4490525
Tipo
1
Empenhado:
R$ 16.350,00
Nro:
R$ 1.205,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOX COM VIDRO TEMPERADO NA COR VERDE COM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO 8MM.
R$ 645,00
0002
BOX CANTO DE VIDRO TEMPERADO NA COR VERDE 8MM COM ALUMÍNIO FOSCO.
R$ 560,00
Valor Total:
Página 321 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
900/2013
Fornecedor:
BELLENZIER PNEUS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PNEU NOVO 195/65 R15,91V,GOODYER NTC5, ITEM-101
Nro:
R$ 920,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
901/2013
Fornecedor:
COPAL COM.DE PNEUS E ACESSORIO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
pregão eletrônico
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 920,00
pregão eletrônico
Nro:
R$ 28.580,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PNEU NOVO 19.5 LX24,R4,12 LONAS,MARCA FUNSA,ITEM-49
R$ 11.880,00
0002
PNEU 1400X24,G2,16 LONAS,C/ PROFUNDIDADE MÍNIMA 24MM,MARCA FUNSA,ITEM-51
R$ 16.700,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
902/2013
Fornecedor:
STEFFEN PNEUS LTDA (SANTA ROSA)
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 9.114,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PNEU 900X20, P/ EIXO TRATIVO, 14 LONAS,EXCLUSIVAMENTE P/ PAVIMENTAÇÃO MISTA OU P/ TODOS OS TIPOS DE
PAVIMENTAÇÃO ,RBR 19MM,MARCA PIRELLI RT59,ITEM-88
R$ 7.944,00
0002
PNEU 175/70 R13,82T, MARCA CINTURATO P4,ITEM-65
R$ 1.170,00
Página 322 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
903/2013
Fornecedor:
MODELO PNEUS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 11.214,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PNEU 17.5X25,16 LONAS L2,C/ PROFUNDIDADE MÍNIMA 24MM,MARCA FIRESTONE,ITEM-97
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
904/2013
Fornecedor:
COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA PORTO
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
3390303
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 9.583,60
R$ 11.214,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CÂMARA DE AR 1400 R24, RADIAL,VENTIL CURTO, MARCA Q BOM TORTUGA, ITEM-7
R$ 2.860,00
0002
CÂMARA ADE AR 17.5 R25,RADIAL,VENTIL CURTO, MARCA Q BOM TORTUGA,ITEM-8
R$ 3.400,00
0003
PNEU NOVO 165/70 R13,79T,MARCA KELLY XTRA/GOODYER,ITEM-63
R$ 2.294,00
0004
PNEU 205/55 R16,91V,MARCA GOODYER EXCELLENCE,ITEM-37
R$ 1.029,60
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
905/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390300
1
Item:
Descrição:
0001
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE
0002
ACUCAR REFINADO KG
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 441,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 397,50
R$ 44,00
Página 323 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
906/2013
Fornecedor:
LUVEX INDUSTRIA E EQUIP DE PROTECAO LTDA Tipo
Clas. Orçamento: 02 05 04 33 005 2 029
3390302
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 4.460,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CREME BLOQUEADOR SOLAR: BISNAGAS COM NO MÍNIMO 120 GRAMAS, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 30
R$ 4.460,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
907/2013
Fornecedor:
ILUMINARE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO Tipo
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3390302
Item:
Descrição:
0001
LUMINÁRIA LS 802 COMPLETA
0002
PINO ADAPTADOR
1
Nro:
R$ 277,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 277,80
R$ 260,00
R$ 17,80
23/01/2013
Empenho:
908/2013
Fornecedor:
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 131,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 131,60
Item:
Descrição:
0001
PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA MINAPLAST - LOTE 65
PARA POSTOS E ESFS
Pago:R$ 277,80
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Empenhado:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 131,60
Página 324 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
909/2013
Fornecedor:
CFL COMERCIAL DE PECAS LTDA (AUTO
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CHAVE SETA CONFORME AMOSTRA
Empenhado:
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 180,00
23/01/2013
Empenho:
910/2013
Fornecedor:
3390302
4510
R$ 180,00
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 32,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 32,90
Item:
Descrição:
0001
PARA AMBULATÓRIO CENTRAL E ODONTO
23/01/2013
Empenho:
911/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTAR MOTOR
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Pago:R$ 180,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
Tipo
Empenhado:
R$ 130,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 32,90
R$ 130,00
Pago:R$ 130,00
Valor Total:
R$ 130,00
Página 325 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
912/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
3390302
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 32,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 32,90
Item:
Descrição:
0001
PARA UMREST
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
913/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DE LIMPADOR DE PARABRISA
Secretaria:
Liquidado:
R$ 32,90
R$ 98,00
Pago:R$ 98,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
914/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
Nro:
R$ 98,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 140,00
R$ 98,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 140,00
Pago:R$ 140,00
Valor Total:
R$ 140,00
Página 326 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
915/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390302
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 329,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 329,00
Item:
Descrição:
0001
PARA CSIIM, CEMAI, CENTRAL DE ATENDIMENTO E SETOR DE AMBULANCIAS
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
916/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390302
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 131,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 131,60
Descrição:
0001
PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA MINAPLAST - LOTE65
PARA ADMINISTRATIVO, BMQ E FARMACIA
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
917/2013
Fornecedor:
3390391
Tipo
1
Empenhado:
R$ 191,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 131,60
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
REFERENTE SERVIÇO DE TROCAS DE SEGREDOS E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DA PROCURADORIA GERAL
R$ 329,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 191,50
Página 327 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
918/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO LIMPADOR DO PARA BRISA
23/01/2013
Empenho:
919/2013
Fornecedor:
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONSERTAR MOTOR
1
Liquidado:
R$ 457,50
Pago:R$ 457,50
Tipo
Empenhado:
R$ 457,50
Nro:
R$ 30,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30,00
Pago:R$ 30,00
R$ 30,00
23/01/2013
Empenho:
920/2013
Fornecedor:
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA
R$ 457,50
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
Empenhado:
R$ 100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 100,00
Pago:R$ 100,00
Valor Total:
R$ 100,00
Página 328 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
921/2013
Fornecedor:
PANIZE EXTINTORES LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390300
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RECARGA DE 04 EXTINTORES PQS/BC 04KG
23/01/2013
Empenho:
922/2013
Fornecedor:
R$ 120,00
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Liquidado:
Nro:
R$ 703,00
Descrição:
0001
18 KG DE ACETILENO PARA CORTE, (CILINDRO DE 09KG) MARCA IBG
0002
10 M3 DE OXIGÊNIO PARA CORTE (CILINDRO DE 10M3) MARCA IBG
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
923/2013
Fornecedor:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
DEPTO TRÂNSITO - RUA ADOLFO PRITSCH, 770
0002
CAPELA MORTUÁRIA - RUA ABRELINO PEDROSO, 269
Secretaria:
R$ 120,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 047
pregão presencial
NAO APLICAVEL
R$ 657,79
R$ 630,00
R$ 73,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 657,79
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 644,09
R$ 13,70
Página 329 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
924/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390394
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 215,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 215,32
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CAPELA MORTUÁRIA RUA ABRELINO PEDROSO, 269
R$ 64,94
0002
CEMITÉRIO MUNICIPAL - AV. INDEPENDÊNCIA, 1200
R$ 64,94
0003
CEMITÉRIO MUNICIPAL AV INDEPENDÊNCIA, 1310
R$ 85,44
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
925/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
LINHA RIO PARDINHO, Nº 8600 - PRAÇA DE RECREAÇÃO
0002
LINHA BRASIL, Nº 12000 - POÇO ARTESIANO
23/01/2013
Empenho:
926/2013
Fornecedor:
R$ 235,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 235,20
Pago:R$ 235,20
3390391
Tipo
1
Empenhado:
R$ 13,70
R$ 221,50
R$ 100,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA SUBMERSA
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 100,00
Página 330 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
927/2013
Fornecedor:
EMFFOKO COM LOCACAO PAINEIS LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 493,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. SERV. MANUT. NEONS DA CRUZ, LAMPADAS, TRANSFORMADORES, REDE ELETRICA QUE LIGA NEONS, TERMO
CONTRATO 131/PGM/10, 2º ADITIVO CONTRATO EM 03/08/12
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
928/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Pago:R$ 0,00
3390302
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 493,28
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CANECA 220 V
0002
BORRACHA DE VEDAÇAO
R$ 20,00
0003
PARAFUSOS
R$ 20,00
R$ 140,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
929/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 3.450,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.450,00
Página 331 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
930/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 2.712,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA COM, NO MÍNIMO, 420 GRAMAS DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 24 MES
ITEM 90
R$ 2.010,00
0002
R$ 512,00
0003
FERMENTO BIOLOGICO SECO ITEM 56
R$ 124,00
0004
FERMENTO QUIMICO 100G ITEM 57
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
931/2013
Fornecedor:
MICHELE ALINE HERMES
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
R$ 66,00
Tipo
3390396
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 300,00
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 300,00
Item:
Descrição:
0001
ADIANTAMENTO PARA RETIRADA DE CERTIDÕES NO REGISTRO CIVIL, CRVA E REGISTRO DE IMÓVEIS PELO PERÍODO DE
24/01 À 25/02/2013
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
932/2013
Fornecedor:
3M DO BRASIL LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 046
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390304
2901
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 20.900,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 300,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PELÍCULA REFLETIVA COM 61CM DE LARGURA, NA COR BRANCA, EM BOBINAS DE NO MÍNIMO 20 METROS ITEM 14
R$ 9.000,00
0002
PELÍCULA REFLETIVA COM 61CM DE LARGURA, NA COR VERMELHO, EM BOBINAS DE NO MÍNIMO 20 METROS ITEM 16
R$ 9.000,00
0003
PELÍCULA NÃO REFLETIVA PARA CONFECÇÃO DE LEGENDA,
R$ 2.900,00
COM 61 CM DE LARGURA, NA COR PRETA ITEM 23
Página 332 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
933/2013
Fornecedor:
GSM DISTR.DE TINTAS LTDA-SUL CORES
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 046
3390304
2901
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 2.644,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONES EM BORRACHA, COM 75 CM DE ALTURA, BASE 40 X 40 CM REFLETIVO, CONFORME NORMA ABNT NBR 15071 ITEM
6
R$ 1.710,00
0002
BOBINA DE 50M DE MÁSCARA PARA ADESIVO TRANSPARENTE PARA VINIL PLOTER, LARGURA 1,00 METRO ITEM 4
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
934/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 897,49
Item:
Descrição:
0001
VESTIARIO DO CAMPO BOM JESUS, RUA MARCILIO DIAS 804
Secretaria:
Liquidado:
R$ 897,49
Pago:R$ 897,49
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
935/2013
Fornecedor:
DENT.E DISTR.HOSPIT.PORTO ALEG.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
R$ 934,00
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 897,49
Nro:
R$ 1.604,29
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CIMENTO TIPO GROSSMAN PARA USO ENDODÔNTICO (KIT PÓ 12 GR. E LÍQ) - MARCA: FIOCANALL - LOTE 45
R$ 33,78
0002
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO COM TRICLOSAN 0,3% , PH NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE
EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 LITRO - MARCA: RW - LOTE 169
R$ 56,70
0003
SERINGA ML PARA CALEN DE AÇO INOX - MARCA: MAQUIRA - LOTE 178
R$ 38,81
0004
TOUCA DE ELÁSTICO C/ REGULADOR DE TENSÃO - MARCA: DESCARPACK - LOTE 191
Valor Total:
R$ 1.475,00
Página 333 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
936/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.854,37
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.854,37
Pago:R$ 2.854,37
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EST DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI OUT/12
R$ 968,02
0002
DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI NOV/12
R$ 911,17
0003
EST DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI DEZ/12
R$ 975,18
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
937/2013
Fornecedor:
DENTAL ODONTOMED LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
Tipo
4510
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 430,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº FGXL 702 25MM (CIRURGIA) - MARCA: WILCOS - LOTE 23
R$ 62,30
0002
CALEN KIT COM 2 TUBOS DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE 2,7 G E 1 TUBO DE GLICERINA DE 2,2 G - PARA USO
ENDODÔNTICO - MARCA: CALEN - LOTE 39
R$ 29,88
0003
ESPÁTULA DE TITÂNIO Nº 6 (MODELO THOMPSON) - MARCA: GOLGRAN - LOTE 77
0004
KIT POLIMENTO DE AMALGAMA CX. C/ 6 UN SORTIDAS - MARCA: MICRODONT - LOTE 103
R$ 22,73
0005
PONTAS CÊNTRIX P/ IONÔMERO - CX 20 UNIDADES COR CINZA -MARCA: PRECISION - LOTE 150
R$ 51,94
Valor Total:
R$ 263,83
Página 334 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
938/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390302
Item:
Descrição:
0001
PANO DE LIMPEZA ITEM 68
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 360,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 360,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
939/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.159,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AMBIDESTRAS, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM C.A CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO CX. C/ 100 UN. TAMANHO PEQUENO - MARCA: EMBRAMAC - LOTE 196
R$ 1.159,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
940/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 3.218,29
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COMPOSTO POR CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 2%, COM EPINEFRINA OU
ADRENALINA. CX. C/ 50 TUBETES - MARCA: MEPIADRE - LOTE 14
0002
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COMPOSTO POR LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA A 1:100.000 OU ADRENALINA A
1:100.000- CX. COM 50 TUBETES. MARCA: ALPHACAINE - LOTE 15
0003
BANDEJA P/ INSTRUMENTAL MÉDIA SEM SEPARAÇÃO DE AÇO INOX MARCA: FAMITA - LOTE 20
R$ 36,84
0004
ASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CX. COM PASTA BASE 13 G E PASTA CATALISADORA 11G. - MARCA: LINER - LOTE 21
R$ 79,75
0005
ONDICIONADOR ACIDO (GEL) PARA ESMALTE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%- SERINGA COM 2,5 ML - MARCA: ALPHA ETHC -
R$ 29,40
Valor Total:
R$ 76,80
R$ 2.832,00
Página 335 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
LOTE 52
0006
CONDICIONADOR DE DENTINA ÁCIDO POLIACRÍLICO 11,5% - FRASCO COM 10ML - MARCA: VITRO CONDICIONADOR - LOTE
53
R$ 27,00
0007
CURETA PERIODONTAL DE MACCAL DE AÇO CARBONO Nº 13-14 E 17-18 (20 UNIDADES DO Nº 13-14 E 10 UNIDADES DO Nº
17-18) - MARCA: GOLGRAN - LOTE 61
R$ 136,50
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
941/2013
Fornecedor:
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390301
4510
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 3.814,27
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL E MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA VD. 4 ML - MARCA:
VIGODENT - LOTE 3
R$ 113,80
0002
AGULHA PARA CARPULE CURTA, EX-CURTA E LONGA - CX COM 100 UNID. - MARCA: INJEX - LOTE 6
R$ 379,20
0003
ALGODÃO ROLINHO - PACOTE COM 100 UNID - MARCA: FAROL - LOTE 11
R$ 153,00
0004
LIMALHA DE PRATA DE CORTE ULTRA FINO LIVRE DE ZINCO SEM GAMA 2 (PRATA, ESTANHO, COBRE) FRASCO DE 30G. MARCA: DUXALLOY - LOTE 111
R$ 230,37
0005
MANDRIL P/ USAR DISCOS DE ACABAMENTO DE RESINA EM CONTRA-ÂNGULO EM SISTEMA POP-ON - UNIDADE. - MARCA:
JON - LOTE 120
R$ 93,90
0006
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PROPRIEDADES DE FLUORESCÊNCIA E
OPALESCÊNCIA TB 4G (15 UNIDADES DA COR A2; 10 UNIDADES DA COR A3; 5 UNIDADES DA COR B1; 5 UNIDADES DA
COR B3; 15 UNIDADES DA COR C2 E 10 UNIDADES DA COR C3) - MARCA: VIGODENT - LOTE 165
Valor Total:
R$ 2.844,00
Página 336 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
942/2013
Fornecedor:
LUVEX INDUSTRIA E EQUIP DE PROTECAO LTDA Tipo
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 4.683,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CREME BLOQUEADOR SOLAR: BISNAGAS COM NO MÍNIMO 120 G (CENTO E VINTE GRAMAS), FATOR DE PROTEÇÃO FPS
30, CONTRA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB,NA FORMA CREMOSA E INDICADO PARA
USO EM PESSOAS DO FOTOTIPO 1 E 2, COM REPELENTE, COM REGISTRO NO MS. MARCA: LUVEX
R$ 4.683,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
943/2013
Fornecedor:
UNI-RIM CLINICA DOENCAS RENAIS LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
4690
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 24.816,57
Secretaria:
Liquidado:
R$ 24.816,57
Item:
Descrição:
0001
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) - COMPETENCIA OUTUBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO
30037/2012
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
944/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Pago:R$ 24.816,57
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 11.295,65
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 24.816,57
R$ 11.295,65
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LINHA ALTO PAREDÃO GERAL, Nº 10719 - POÇO ARTESIANO
R$ 1.189,57
0002
LINHA RIO PARDINHO ALTO, Nº 500 APTO 1 - BÓIA RESERVATÓRIO
0003
LINHA SETE DE SETEMBRO, Nº 5860 - POÇO ARTESIANO
R$ 1.310,84
0004
RUA MARECHAL FLORIANO. Nº 730 APTO 20 - PRAÇA GETÚLIO VARGAS
R$ 2.522,37
0005
LINHA RIO PARDINHO, Nº 7990 - MOTO BOMBA SUBMERSA
R$ 4.049,78
R$ 13,70
Página 337 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0006
LINHA BRASIL, Nº 750 - POÇO ARTESIANO
0007
RUA ERNESTO ALVES, Nº 817 APTO 1 - PRAÇA SIEGFRIED HEUSER
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
945/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
4690
R$ 1.263,79
Tipo
Empenhado:
R$ 945,60
Nro:
R$ 80.401,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80.401,63
Item:
Descrição:
0001
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) - COMPETENCIA NOVEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO
33289/2012
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
946/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Pago:R$ 80.401,63
Valor Total:
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 1.793,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80.401,63
R$ 1.793,64
Pago:R$ 1.793,64
Item:
Descrição:
0001
AVENIDA DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI OUT/12
R$ 329,08
0002
AVENIDA DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI NOV/12
R$ 907,19
0003
AVENIDA DAVID SEVERO MANICA 275 - CCMI DEZ/12
R$ 557,37
Valor Total:
Página 338 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
947/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390928
1
Empenhado:
Tomada de Preço
Nro:
R$ 3.838,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.838,25
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. PUBLICACOES OFICIAIS REF. DEZ/2012, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32180/2012 DE 18/12/12.
R$ 3.838,25
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
948/2013
Fornecedor:
SUL COPIAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390923
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 306,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 306,00
Item:
Descrição:
0001
CÓPIAS OU IMPRESSÃO A LASER EM TAMANHO OFÍCIO OU A4, COLORIDA REF DEZ/12 PARA SMPAC - EM SUBSTITUICAO
AO EMPENHO 31514/12 DE 12/12/2012.
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
949/2013
Fornecedor:
DRESSLER INFORMATICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Pago:R$ 0,00
3390301
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 6.240,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 306,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARTUCHO C8797FL PRETO, UNID. COM 2 CARTUCHOS CONTENDO 25ML CADA (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET 810C,
ITEM 11
R$ 1.600,00
0002
CARTUCHO C6650FL PRETO UNID. COM 2 CARTUCHOS CONTENDO 42ML CADA (PARA IMPRESSORAS HP DESIGNJET
R$ 790,00
0003
CARTUCHO CH563HB (HP 122 XL) PRETO, PARA IMPRESSORAS HP DESKJET 1000, 2000, 2050, 3050 ITEM 64
R$ 322,50
0004
TONER HP CE255XD, UNID. COM 2 CARTUCHOS DE TONER HP 55X, PARA IMPRESSORAS HP LASERJET P3015 SERIES
R$ 3.528,00
Página 339 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
950/2013
Fornecedor:
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390301
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 7.605,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARTUCHO C9322FL PRETO, UNID. COM 2 CARTUCHOS DE 10ML CADA (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET 3320, 3420 ITEM
16
R$ 1.035,00
0002
CARTUCHO C8728AB COLORIDO, UNID. DE 8ML (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET 3320, 3420, 3425, 3535, 3550 ITEM 7
R$ 470,00
0003
CARTUCHO C6625AL COLORIDO, UNID. DE 15ML (PARA IMPRESSORASHP DESKJET 840C) ITEM 4
R$ 700,00
0004
CARTUCHO C9352AB COLORIDO, UNID. COM 5ML (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET D1330 / D1360 / D1420 / D1430 ITEM 19
R$ 380,00
0005
CARTUCHO C9508FL PRETO UNID. COM 2 CARTUCHOS CONTENDO 5ML CADA (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET D1330
R$ 690,00
0006
CARTUCHO C6578AL COLORIDO, UNID. DE 38ML (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET 6122, 6127, 9300, 930C, 950C, ITEM 3
R$ 700,00
0007
CARTUCHO C9348FL PRETO, UNID. COM 2 CARTUCHOS CONTENDO 21ML CADA (HP DESKJET 5740, 6520, 6540, 6840 ITEM
17
R$ 590,00
0008
CARTUCHO C9349FL COLORIDO, UNID. COM 2 CARTUCHOS CONTENDO 14ML CADA (PARA IMPRESSORAS HP DESKJET
574 ITEM 18
R$ 675,00
0009
TONER Q2613X PRETO, UNID. (PARA IMPRESSORAS HP LASERJET 1300), ORIGINAL
0010
TONER CE 278A PARA IMPRESSOARAS P1560, P1566, P1600, P1606
R$ 750,00
0011
CARTUCHO CH564HB (HP 122 XL) COLORIDO, PARA IMPRESSORAS HP DESKJET ITEM 65
R$ 265,00
R$ 1.350,00
Página 340 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
951/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.770,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ACHOCOLATADO EM PO 1KG
R$ 1.215,00
0002
SAGU DE MANDIOCA
R$ 188,00
0003
AMENDOIM S/ CASCA 500G
R$ 367,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
952/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 3.451,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.296,00
0002
R$ 1.590,00
0003
FARINHA DE MANDIOCA ITEM 48
R$ 107,00
0004
R$ 140,00
0005
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE ITEM 23
R$ 318,00
Página 341 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
953/2013
Fornecedor:
CHULIPA AVALIACOES SOC SIMPLES LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 219
3390350
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV.DO PGTO.DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA, COM
ÊNFASE EM CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 205/PGM/2012, FIRMADO EM 17/07/2012,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 2.000,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
954/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS 5A.SEMANA JANEIRO/2013
23/01/2013
Empenho:
955/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO FOLHA FÉRIAS 5A.SEMANA JANEIRO/2013
Nro:
R$ 520,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
NAO APLICAVEL
R$ 520,43
NAO APLICAVEL
R$ 284,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 284,21
Página 342 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
956/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
957/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
958/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 10.603,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 10.603,04
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.603,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 06 18 001 2 006
NAO APLICAVEL
R$ 10.603,04
NAO APLICAVEL
R$ 934,14
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 934,14
Página 343 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
959/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
960/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
961/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO REF. RESUMO FOLHA FERIAS
COMPLEMENTAR 1A SEMANA FEV/2013
R$ 460,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 460,60
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 285,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 04 12 000 2 003
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 01 17 51 003 2 009
NAO APLICAVEL
R$ 285,08
NAO APLICAVEL
R$ 377,89
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 377,89
Página 344 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
962/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.772,14
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 5.772,14
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.772,14
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
963/2013
Fornecedor:
SYSNOVA INFORMATICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
3390391
Tipo
2501
Empenhado:
R$ 809,57
Item:
Descrição:
0001
LOCAÇÃO SOFTWARE GESTÃO PARA PROCESSOS ADMINISTTRATIVOS
CONTRATO 278/PGM/2012
23/01/2013
Empenho:
964/2013
Fornecedor:
Item:
0001
3390391
1
Descrição:
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Secretaria:
Liquidado:
R$ 809,57
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 351,20
R$ 809,57
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 351,20
Página 345 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
965/2013
Fornecedor:
MARCELO AZEREDO GAEDKE
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390396
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 40,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 40,00
Item:
Descrição:
0001
CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO PERANTE O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNIC. DE VENANCIO AIRES/RS
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
966/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390391
Item:
Descrição:
0001
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 491,45
Secretaria:
Liquidado:
R$ 40,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
967/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Pago:R$ 0,00
3190114
R$ 491,45
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.307,88
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 3.307,88
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.307,88
Página 346 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
968/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.341,66
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.341,66
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.341,66
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
969/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
970/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 748,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 748,76
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
NAO APLICAVEL
R$ 748,76
NAO APLICAVEL
R$ 873,56
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 873,56
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 873,56
Página 347 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
971/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.808,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.808,62
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.808,62
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
972/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.194,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.194,58
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.194,58
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
973/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.333,12
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.333,12
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.333,12
Página 348 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
974/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.497,53
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.497,53
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.497,53
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
975/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.899,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.899,42
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.899,42
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
976/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 682,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 682,64
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 682,64
Página 349 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
977/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.698,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.698,80
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.698,80
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
978/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
979/2013
Fornecedor:
R$ 34,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 34,25
Pago:R$ 0,00
3190110
Tipo
20
Empenhado:
R$ 34,25
NAO APLICAVEL
R$ 240,46
Item:
Descrição:
0001
PAGTO FOLHA FERIAS 1. SEMANA, REF. AO MES DE 02/2012
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
NAO APLICAVEL
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 240,46
Página 350 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
980/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.262,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.262,08
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
981/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 415,72
Item:
Descrição:
0001
PGTO. FOLHA FERIAS 1. SEMANA, REF. AO MES DE 02/2013
23/01/2013
Empenho:
982/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 415,72
Pago:R$ 415,72
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Nro:
NAO APLICAVEL
R$ 886,29
R$ 415,72
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 886,29
Página 351 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
983/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.523,89
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.523,89
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.523,89
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
984/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.332,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.332,38
Pago:R$ 4.332,38
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO. FOLHA FERIAS 1. SEMANA, REF. AO MES DE 02/2013.
R$ 4.332,38
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
985/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 608,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 608,63
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 608,63
Página 352 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
986/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.962,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.962,04
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.962,04
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
987/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.059,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.059,10
Pago:R$ 2.059,10
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.059,10
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
988/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190110
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 6,08
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,08
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 6,08
Página 353 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
989/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.331,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.331,96
Pago:R$ 5.331,96
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.331,96
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
990/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190114
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
991/2013
Fornecedor:
R$ 813,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 813,19
Pago:R$ 0,00
3190113
Tipo
31
Empenhado:
R$ 813,19
NAO APLICAVEL
R$ 657,65
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
NAO APLICAVEL
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 657,65
Pago:R$ 657,65
Valor Total:
R$ 657,65
Página 354 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
992/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 489,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 489,20
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
993/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
NAO APLICAVEL
3190114
Tipo
31
Empenhado:
R$ 489,20
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.894,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.894,40
Pago:R$ 2.894,40
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.894,40
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
994/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 105.972,87
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 105.972,87
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 105.972,87
Página 355 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
995/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.914,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.914,68
Pago:R$ 1.914,68
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.914,68
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
996/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190114
Tipo
20
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
997/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
20
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 45.833,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45.833,76
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
NAO APLICAVEL
R$ 45.833,76
NAO APLICAVEL
R$ 240,46
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 240,46
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 240,46
Página 356 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
998/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 963,08
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
999/2013
Fornecedor:
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS
Liquidado:
R$ 963,08
Pago:R$ 963,08
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 963,08
Nro:
R$ 287,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 287,80
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1000/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
3190110
R$ 287,80
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 7.156,11
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.156,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.156,11
Página 357 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1001/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.646,91
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.646,91
Pago:R$ 1.646,91
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.646,91
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1002/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.304,21
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.304,21
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.304,21
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1003/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 993,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 993,20
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 993,20
Página 358 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1004/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.360,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.360,00
Pago:R$ 2.360,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.360,00
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1005/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.111,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.111,75
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.111,75
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1006/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390396
1
Tipo
Empenhado:
R$ 49,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CERTIDÃO ATUALIZADA MATR. 73.090
R$ 15,00
0002
R$ 17,90
0003
R$ 16,70
Valor Total:
Página 359 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1007/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 101,73
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 101,73
Pago:R$ 101,73
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1008/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 101,73
Nro:
R$ 4.249,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.249,15
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.249,15
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1009/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.782,48
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.782,48
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.782,48
Página 360 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1010/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.010,35
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.010,35
Pago:R$ 1.010,35
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.010,35
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1011/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
1012/2013
Fornecedor:
R$ 668,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 668,79
Pago:R$ 0,00
3190164
Tipo
40
Empenhado:
R$ 668,79
NAO APLICAVEL
R$ 151,40
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
NAO APLICAVEL
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 151,40
Pago:R$ 151,40
Valor Total:
R$ 151,40
Página 361 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1013/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 613,05
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
1014/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 613,05
Pago:R$ 613,05
R$ 613,05
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80,63
Pago:R$ 80,63
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1015/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 501,21
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 80,63
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
R$ 80,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 501,21
Pago:R$ 501,21
Valor Total:
R$ 501,21
Página 362 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1016/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 753,30
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
1017/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 753,30
Pago:R$ 753,30
R$ 753,30
Nro:
R$ 305,61
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 305,61
Pago:R$ 305,61
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1018/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.644,86
R$ 305,61
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.644,86
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.644,86
Página 363 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1019/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.884,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.884,92
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.884,92
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1020/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.614,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.614,74
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.614,74
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1021/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.765,61
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.765,61
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.765,61
Página 364 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1022/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.937,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.937,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.937,03
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1023/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7.555,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.555,39
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1024/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 0,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,84
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 0,84
Página 365 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1025/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190111
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
23/01/2013
Empenho:
1026/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 135,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 135,60
Pago:R$ 0,00
R$ 135,60
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 642,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 642,30
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1027/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
40
Empenhado:
R$ 642,30
NAO APLICAVEL
R$ 1.023,95
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.023,95
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.023,95
Página 366 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1028/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.856,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.856,63
Emissão:
23/01/2013
Empenho:
1029/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190114
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 240,46
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 240,46
Pago:R$ 240,46
Valor Total:
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1030/2013
Fornecedor:
LIVRARIA E PAP.NSA.APARECIDA LTDA-PRISC.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Nro:
3390301
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 4.882,00
R$ 240,46
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO TRANSPARENTE (QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA TINTA) ITEM 43
R$ 1.660,00
0002
FILME DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL PARA APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC KX-FPG 378 ITEM 131
R$ 928,00
0003
FILME DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL PARA APARELHO DE FAX PANASONIC KX-FHD333-MODELO KX-FA52A ITEM 132
R$ 928,00
0004
FILME DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL PARA APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC KX-FP 207 20 ITEM 133
R$ 934,00
0005
PASTA CATÁLOGO, LOMBO ABERTO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA COM PORTA ETIQUETA E CONTENDO 50 PLÁSTICOS ITEM
222
R$ 258,00
0006
GRAFITE - 03 MM, NO MINIMO DE 12 UNIDADES EM CADA ESTOJO ITEM 164
R$ 32,55
Página 367 de728
0007
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
CADERNETA DE CAMPO PARA TOPOGRAFIA, NIVELAMENTO, NO MÍNIMO 50 FOLHAS, CAPA DURA
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1031/2013
Fornecedor:
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390304
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.622,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 141,45
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA CONFECCIONADA EM CHAPA DEC AÇO N°22(0,90MM) E ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR,
C/ 2 PÉS EM PERFIL DE FERRO CHATO ARO METÁLICO C/ PNEUMÁTICO DE BORRACHA C/ CÃMARA CAP.55LTS E/OU
200KG,MARCA LEMAZA,ITEM-112
R$ 1.622,00
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1032/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 101.493,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 101.493,25
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE URGENCIA/EMERGENCIA 24 HORAS, PRESTADO POR EQUIPE ASSISTENCIAL DO P.A., CFE. CONTRATO
28/2009 E ADITIVOS - COMPETENCIA 12/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33581/2012
Pago:R$ 101.493,25
Valor Total:
R$ 101.493,25
DEPOSITAR CC 06.047.417.0-5 BANRISUL AG 0340
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1033/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
Tipo
40
Empenhado:
R$ 580,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 580,00
Item:
Descrição:
0001
APLICAÇOES BENZETACIL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - CFE CONTRATO 28/2009 E ADITIVOS - COMPLEMENTAR AO
EMPENHO 33473/2012
Pago:R$ 580,00
Valor Total:
R$ 580,00
DEPOSITAR CC 06.047.417.0-5 - BANRISUL - AG 0340
Página 368 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1034/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3711 8908 - UMREST
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1035/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
40
Empenhado:
Nro:
R$ 133,67
Secretaria:
Liquidado:
R$ 133,67
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 133,67
Tipo
3390395
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 391,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 391,05
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3715 3711 - CAPS II
R$ 214,68
0002
51 3713 3077 - CAPS II
R$ 176,37
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1036/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
Valor Total:
Tipo
3390393
4590
Empenhado:
R$ 11,83
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11,83
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3715 3711 - CAPS II - JUROS
R$ 6,10
0002
51 3713 3077 - CAPS II - JUROS
R$ 5,73
Valor Total:
Página 369 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1037/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3711 1706 - CAPSIA
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1038/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
3390393
0001
51 3711 1706 - CAPSIA - JUROS
Empenho:
1039/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
R$ 247,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 247,05
Pago:R$ 0,00
R$ 247,05
Tipo
Descrição:
24/01/2013
Empenhado:
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
4590
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 6,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,05
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 6,05
Tipo
3390395
4011
Empenhado:
R$ 1.454,02
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.454,02
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3715 8891 - ESF RAUBER
R$ 158,57
0002
51 3711 9528 - ESF PEDREIRA
R$ 163,02
0003
51 3704 5119 - ESF RIO PARDINHO
R$ 142,07
0004
51 3713 4507 - ESFFAXINAL
R$ 102,15
0005
51 3711 9166 - ESF GLÓRIA/IMIGRANTE
R$ 140,93
0006
51 3715 2592 - ESF CRISTAL/HARMONIA
R$ 95,64
Valor Total:
Página 370 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
51 3715 2460 - ESF GASPAR BARTHOLOMAY
R$ 103,14
0008
51 3715 4735 - ESF BOM JESUS
R$ 108,37
0009
51 3715 1500 - ESF MENINO DEUS
R$ 119,26
0010
51 3715 2017 - ESF MARGARIDA/AURORA
R$ 171,96
0011
51 3715 2416 - ESF SENAI
R$ 148,91
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1040/2013
Fornecedor:
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Item:
Descrição:
0001
AUXILIO PASSAGEM
3390923
1
Empenhado:
R$ 12,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12,30
Pago:R$ 12,30
R$ 12,30
24/01/2013
Empenho:
1041/2013
Fornecedor:
3390391
Tipo
31
Empenhado:
R$ 55,00
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DA EMEI VOVÔ ARLINDO.
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Tipo
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 55,00
Página 371 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1042/2013
Fornecedor:
ALEX LUIS SODER - MEI
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390391
1013
Empenhado:
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME E TROCA DO CAREGADOR DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA VOVO
ARLINDO
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1043/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
40
Empenhado:
Nro:
R$ 132,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 50,00
R$ 132,09
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 3715 2541 - SMS
R$ 74,37
0002
51 3715 8035 - SMS-ADSL
R$ 57,72
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1044/2013
Fornecedor:
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - CANOAS
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390300
Item:
Descrição:
0001
CARGAS DE GÁS DE 13 KG
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 98,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 98,70
Página 372 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1045/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Tipo
3390393
40
Empenhado:
Nro:
R$ 2,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,75
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 3715 2541 - SMS - JUROS
R$ 1,55
0002
51 3715 8035 - SMS-ADSL - JUROS
R$ 1,20
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1046/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 9.180,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FEIJAO PRETO KG TIPO 1
R$ 2.950,00
0002
OLEO DE SOJA
R$ 3.700,00
0003
LENTILHA PCT 500G
R$ 1.950,00
0004
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG
R$ 580,00
Página 373 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1047/2013
Fornecedor:
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.714,65
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL PACOTE COM 05 UNIDADES - BRILHEX - LOTE 70
0002
REFIL PARA BRUXAS DE PANO SEM O CABO - BETTANIN - LOTE 78
0003
SABÃO NEUTRO DE GLICERINA EM BARRA COM 400 GRAMAS - COSTA - LOTE 86
R$ 225,00
0004
AMACIANTE DE ROUPAS - FRASCO COM 2 LITROS - AQUAFEST - LOTE 7
R$ 396,00
0005
PÁ DE LIXO, PLÁSTICA LARGURA APROX. 20 CM - MADETEC - LOTE 64
R$ 14,85
0006
PEDRA SANITÁRIA - Q.GENIAL - LOTE 74
PARA POSTOS
R$ 17,40
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1048/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 7.314,00
R$ 625,00
R$ 1.436,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, PACOTE COM 05 UNIDADES - PRA CASA - LOTE 97
R$ 1.200,00
0002
DESODORIZADOR DE AR,FRASCO COM 400 ML - ULTRAFRESH - LOTE 28
R$ 439,00
0003
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - FRASCO COM 500 ML - WORKER - LOTE 53
R$ 336,00
0004
CERA LÍQUIDA INCOLOR FRASCO COM 750ML - RUBI - LOTE 13
R$ 288,00
0005
ESCOVA PARA UNHAS COM ALÇA - ESCOBEL - LOTE 40
0006
PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL ROLO COM NO MÍNIMO 60 M X 10CM, FOLHA BRANCA, PICOTADA, MACIA E GOFRADA FLORAX - LOTE 73
R$ 3.696,00
0007
SACO PARA LIXO DE 50 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, PACOTE COM 10 UNIDADES - PRA CASA - LOTE 100
PARA POSTOS
R$ 1.280,00
R$ 75,00
Página 374 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1049/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3711 4595 - FARMÁCIA
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1050/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
40
Nro:
R$ 124,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 124,32
R$ 124,32
Tipo
3390393
40
Descrição:
0001
51 3711 4595 - FARMÁCIA - JUROS
Empenhado:
Nro:
R$ 3,91
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,91
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1051/2013
Fornecedor:
FUFAMED COM.IMP.MED.HOSPITALAR LTDA
3390303
4011
R$ 3,91
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 453,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CURATIVO PARA CONTROLE DE ODOR, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 5 CAMADAS, SENDO 1 FILME DE REVESTIMENTO, 1
CAMADA RESISTENTE À ÁGUA, 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, MAIS 1 FILME DE REVESTIMENTO E 1 CAMADA
FORMADORA DE GEL. TAMANHO: 10 X 10 - CONVATEC - LOTE 261
PARA POSTOS
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Empenhado:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 453,20
Página 375 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1052/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 168,60
Item:
Descrição:
0001
RUA LINDOLFO GRAWUNDER N. 293 - CENTRO OCUPACIONAL
24/01/2013
Empenho:
1053/2013
Fornecedor:
3390302
Tipo
1
Empenhado:
Liquidado:
Descrição:
0001
TRANSFER ROLLER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP 2420 DA DIVIDA ATIVA
R$ 168,60
Pago:R$ 168,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1054/2013
Fornecedor:
3390399
Tipo
1
Empenhado:
R$ 120,00
Nro:
R$ 75,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 2420 DA DIVISÃO DE DIVIDA ATIVA
R$ 168,60
R$ 120,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 75,00
Página 376 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1055/2013
Fornecedor:
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390304
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 415,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BALDE METÁLICA P/ CONCRETO, C/ ALÇA SUPERIOR DE ARAME GALVANIZADO E MANÍPULO LATERAL P/ DESGARGA DO
BALDE,CAPACIDADE 10 LTS,MARCA VONDER,ITEM-24
R$ 147,80
0002
CAIXA TIPO SANFONADA P/ FERRAMENTAS,RESISTENTE,SOLDADA EPRODUZIDA C/ CHAPA DE AÇO REFORÇADO, 5
GAVETAS,2 ALÇAS TUBULARES E LINGÜETA P/ CADEADO, ACABAMENTO NA COR AZUL,500X200X210,MARCA
DTOOLS,ITEM-107
R$ 267,70
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1056/2013
Fornecedor:
E.D.AZAMBUJA & CIA.LTDA.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Valor Total:
Tipo
4490521
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 373,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA (GALÃO) DE NO MÍNIMO 20 LITROS, BIVOLT, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ITEM
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1057/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Valor Total:
Tipo
3390300
Item:
Descrição:
0001
ERVILHA EM CONSERVA 200G
0002
EXTRATO DE TOMATE 4K
Pago:R$ 0,00
1
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 1.115,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 373,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 96,00
R$ 1.019,40
Página 377 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1058/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 89,54
Item:
Descrição:
0001
PGTO FATURA ÁGUA R SÃO FELIPE 199 CO BECKENKAMP REF JAN/13
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1059/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
Nro:
Liquidado:
R$ 89,54
Pago:R$ 89,54
Valor Total:
Tipo
3390393
1
Empenhado:
R$ 89,54
Nro:
R$ 2,29
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO JUROS SOBRE FATURA DE ÁGUA R SÃO FELIPE 199 CO BECKENKAMP REF JAN/13
R$ 2,29
Pago:R$ 2,29
Valor Total:
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1060/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Secretaria:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.800,00
Nro:
R$ 2,29
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL (100ML) - SANVAL - LOTE 1
R$ 1.800,00
Página 378 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1061/2013
Fornecedor:
WERBRAN DISTRIBUIDORA MED.LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.020,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PIMOZIDA 4MG - JANSEN - LOTE 168
R$ 1.020,00
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1062/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390395
40
Item:
Descrição:
0001
51 3715 9466 - SETOR DE AMBULÂNCIAS
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1063/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Empenhado:
Nro:
R$ 332,64
Secretaria:
Liquidado:
R$ 332,64
Pago:R$ 332,64
Valor Total:
R$ 332,64
Tipo
3390393
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
51 3715 9466 - SETOR DE AMBULÂNCIAS - JUROS
R$ 6,55
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,55
Pago:R$ 6,55
Valor Total:
R$ 6,55
Página 379 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1064/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390395
4011
Empenhado:
Nro:
R$ 1.768,93
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.768,93
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3713 3330 - PS ALTO PAREDÃO
R$ 211,20
0002
51 3711 4544 - PS FARROUPILHA
R$ 212,16
0003
51 3704 1139 - PS MONTE ALVERNE
R$ 80,41
0004
51 3719 4451 - PS JACOB SCHMIDDT
R$ 181,68
0005
51 3715 6386 - PS BELVEREDE
R$ 122,37
0006
51 3711 3886 - PS ARROIO GRANDE
R$ 106,20
0007
51 3787 1200 - PS PINHEIRAL
0008
51 3717 3509 - PS VERENA
R$ 213,08
0009
51 3713 4493 - PS ESMERALDA
R$ 155,28
0010
51 3715 1058 - PS LINHA SANTA CRUZ
0011
51 3717 1796 - PS AVENIDA
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1065/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Valor Total:
R$ 59,97
R$ 73,59
R$ 352,99
Tipo
3390393
4011
Empenhado:
R$ 18,03
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 18,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3711 4544 - PS FARROUPILHA - JUROS
R$ 5,01
0002
51 3787 1200 - PS PINHEIRAL - JUROS
R$ 1,33
0003
51 3717 3509 - PS VERENA - JUROS
R$ 3,38
Valor Total:
Página 380 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0004
51 3713 4439 - PS ESMERALDA - JUROS
R$ 3,43
0005
51 3715 1058 - PS LINHA SANTA CRUZ - JUROS
R$ 4,88
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1066/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
3390395
4510
Empenhado:
Nro:
R$ 211,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 211,84
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 3719 6745 - ODONTO
R$ 127,14
0002
51 3715 1907 - ODONTO
R$ 84,70
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1067/2013
Fornecedor:
CIA.RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS -
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390393
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
JUROS SOBRE O EMPENHO 32172/2012 E NF 067098
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1068/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
R$ 44,45
Secretaria:
Liquidado:
R$ 44,45
Pago:R$ 44,45
Valor Total:
Tipo
3390393
4510
Empenhado:
R$ 44,45
R$ 5,27
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5,27
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3719 6745 - ODONTO - JUROS
R$ 3,43
0002
51 3715 1907 - ODONTO - JUROS
R$ 1,84
Valor Total:
Página 381 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1069/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390394
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ESF SENAI - RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 200
24/01/2013
Empenho:
1070/2013
Fornecedor:
3390393
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ESF SENAI - RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 200 - JUROS
24/01/2013
Empenho:
1071/2013
Fornecedor:
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS
R$ 300,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 300,32
Pago:R$ 300,32
R$ 300,32
Nro:
R$ 6,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6,43
Pago:R$ 6,43
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Empenhado:
R$ 6,43
NAO APLICAVEL
R$ 5,68
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5,68
Pago:R$ 5,68
Valor Total:
R$ 5,68
Página 382 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1072/2013
Fornecedor:
ELCI FINGER
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Tipo
3190110
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.536,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.536,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO RESUMO REF FOLHA RESCISÃO 01/13
R$ 1.536,00
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1073/2013
Fornecedor:
ELCI FINGER
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Tipo
3190114
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1074/2013
Fornecedor:
ELCI FINGER
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 27,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27,87
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3190114
31
Empenhado:
R$ 27,87
NAO APLICAVEL
R$ 5.513,86
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.513,86
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.513,86
Página 383 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1075/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1076/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 14,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14,00
Pago:R$ 14,00
Valor Total:
R$ 14,00
Tipo
3390923
1
Empenhado:
Nro:
R$ 373,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 373,76
Pago:R$ 373,76
Item:
Descrição:
0001
3711-7336 - JUNTA MILITAR
R$ 208,69
0002
3715-3702 - CADUNICO
R$ 165,07
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1077/2013
Fornecedor:
BUNKER COMERCIAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
Valor Total:
Tipo
4490520
1
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 1.300,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MANTAS DE AQUECIMENTO DE 2L LOTE 21
R$ 1.300,00
Página 384 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1078/2013
Fornecedor:
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
4490523
Item:
Descrição:
0001
MICROCOMPUTADOR LOTE 5
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 38.500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1079/2013
Fornecedor:
SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
Tipo
4490520
R$ 38.500,00
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 9.090,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BALANÇA ANALÍTICA, COM SENSIBILIDADE E REPROD. DE 0,001G LOTE 12
R$ 9.090,00
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1080/2013
Fornecedor:
LABSOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
4490520
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 83.173,30
Item:
Descrição:
0001
GERADOR DE NITROGÊNIO MODELO MINI-WHISPER LOTE 4
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 83.173,30
Página 385 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1081/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390302
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 46,96
Secretaria:
Liquidado:
R$ 46,96
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CHAVE YALE - LATÃO
R$ 20,00
0002
FECHADURA ART. 861/22 CR - PAPAIZ TROCAS DE SEGREDO
R$ 26,96
Emissão:
24/01/2013
Empenho:
1082/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390369
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO
Nro:
R$ 70,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
24/01/2013
Empenho:
1083/2013
Fornecedor:
3390391
20
R$ 70,00
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 351,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES,
INSTALADAS NA SMEC, CFE CLÁUSULA 1º ITEM 3 DO CONTRATO FIRMADO EM 09.04.2008 E 9º APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DO DIA 05.05.2012, INSTALADA NA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. EXIGE-SE DOCUMENTOS DA
CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Empenhado:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 351,20
Página 386 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1084/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390391
20
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 491,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ASSISTÊNCIA TÉNICA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES, INSTALADAS NA
SMEC, CFE CLÁUSULA 1º ITEM 3 CONTRATO FIRMADO 09.04.2088 E 9º TERMO APOSTILAMENTO CONTRATO DIA 08.05.2012,
INSTALADA NA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1085/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
Nro:
R$ 230,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OPM'S E AIH'S CFE CONTRATO Nº 204/2012 DE 17/07/2012, REF COMPT DEZ/2012.
CREDITAR CC 0604741705 - AG 0340 - BANRISUL
R$ 491,42
R$ 230,00
Pago:R$ 230,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1086/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
Pago:R$ 0,00
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
R$ 8.494,15
Nro:
R$ 230,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.494,15
Pago:R$ 8.494,15
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE CFE CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO
Nº204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº33588/12 DE 29/12/12.
PRODUÇÃO HOSPITALAR = 55.000,08 ( TRAUMATO = 33.314,41 + AIDS = 1.293,44 + OUTRAS = 20.392,23) DESCONTO VALOR
JÁ PAGO = 46.505,93. CREDITAR C/C 0604741705 AG 340 BANRISUL
R$ 8.494,15
Página 387 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1087/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 106.815,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO VALOR REF. A INTERNAÇÕES CARDIOLÓGICAS CFE. CIB/RS 432/11 E PARÁGRAFO 5º DA CLÁUSULA 8ª DO TERMO
DE CONTRATO Nº 204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMP. DEZ/12. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33584/2012 DE 29/12/12.
INTERNAÇÕES CLÍNICAS MC = 27.781,23 + INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS AC = 191.358,32 + INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS MC =
23.275,61 DESCONTO VALOR JÁ PAGO = 135.600,00. CREDITAR C/C 0604741705 AG 340 BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1088/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
Nro:
R$ 7.184,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OPMS AIHS CFE CONTRATO 204/2012 DE 17.07.2012 REF COMPT DEZ/2012 CIR GERAL
0002
PAGTO OPMS AIHS CFE CONTRATO 204/2012 DE 17.07.2012 REF COMPT DEZ/2012 TRAUMATO
CTA 0604741705 AG 0340 BANRISUL S/A
25/01/2013
Empenho:
1089/2013
Fornecedor:
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 25.812,61
Item:
Descrição:
0001
PGTO OPMS AIHS CONF CONTRATO 204/2012 DE 17.07.2012 REF, COMPT DEZ/2012
EMPENHO COMPLEMENTAR 33589/2012 DE 29.12.2012
CTA 0604741705 AG 0340 BANRISUL S/A
R$ 106.815,16
R$ 7.184,00
Pago:R$ 7.184,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 562,00
R$ 6.622,00
R$ 25.812,61
Pago:R$ 25.812,61
Valor Total:
R$ 25.812,61
Página 388 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1090/2013
Fornecedor:
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 3A.
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
3390471
2501
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 33,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 33,78
Item:
Descrição:
0001
PGTO. REFERENTE A ART, TIPO CARGO OU FUNÇÃO, PARA A SERVIDORA DANIELA JAQUELINE DA SILVEIRA - REGISTRO
081116/03-D
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1091/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
Pago:R$ 33,78
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
Nro:
R$ 6.619,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 33,78
R$ 6.619,11
Pago:R$ 6.619,11
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II,
CONFORME CONTRATO Nº204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12. CREDITAR C/C 0604741705 AG 340
BANRISUL
R$ 6.619,11
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1092/2013
Fornecedor:
JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390395
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.235,38
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 01 PONTO E 02 MBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À INTERNET
DA SMEC, CONFORME CONTRATO Nº 004/PGM/2011, FIRMADO EM 06.01.2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.
R$ 1.235,38
Página 389 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1093/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
Nro:
R$ 3.228,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.228,14
Pago:R$ 3.228,14
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II - CARDIO, MÉDIA COMPLEXIDADE FAEC, CONFORME TERMO DE
CONTRATO Nº204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012. CREDITAR C/C 0604741705 AG 340 BANRISUL
R$ 3.228,14
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1094/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 7.019,52
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.019,52
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LINHA CERRO ALEGRE, Nº 9500 - POÇO ARTESIANO
R$ 1.078,49
0002
LINHA ENTRADA STOELBEN, Nº 2955 - POÇO ARTESIANO
0003
RUA CACEQUI, Nº 84 - PRAÇA JARDIM ESMERALDA
0004
LINHA ANTÃO - MA- Nº 595 - POÇO ARTESIANO
R$ 2.856,86
0005
TRAVESSA DO MOINHO, Nº 4200 - HIDRÁULICA
R$ 587,89
0006
TRAVESSA DO MOINHO, Nº 3925 - POÇO ARTESIANO
0007
TRAVESSA DO MOINHO, Nº 3745 - BOMBA HIDRÁULCA
R$ 285,32
R$ 97,34
R$ 1.323,41
R$ 790,21
Página 390 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1095/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
Nro:
R$ 870,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 870,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E
CÉLULAS, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO Nº204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO/12, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº33286/2012 DE 28/12/12. CREDITAR C/C/ 0604741705 AG 340 BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1096/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 870,00
R$ 2,84
Pago:R$ 2,84
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1097/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
Pago:R$ 870,00
3390923
R$ 2,84
Tipo
4690
Empenhado:
R$ 3.088,86
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.088,86
Pago:R$ 3.088,86
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE FAEC, CONSTANTE NA CLÁUSULA 8ª DO TERMO
DE CONTRATO Nº204/PGM/2012 DE 17/07/12. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12 CIRURGIA OROFACIAL CREDITAR C/C
0604741705 AG 340 BANRISUL
R$ 3.088,86
Página 391 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1098/2013
Fornecedor:
DRA CAMILA PEDROLLO DE VASCONCELLOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 3.402,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.402,90
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO DE 402 ATENDIMENTOS MEDICOS NO CAPS II, CONFORME LEI 3320/09. COMPETENCIA DEZEMBRO/2012
R$ 3.402,90
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 31240/2012
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1099/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 34.455,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 34.455,76
Item:
Descrição:
0001
PGTO DO VALOR PRÉ-FIXADO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CFE. CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO Nº204/PGM/2012
DE 17/07/12. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº33587/2012 DE 29/12/12 VALOR PRÉ-FIXADO
= 812.992,52 DESCONTO VALOR JÁ PAGO = 778.536,76 CREDITAR C/C 0604741705 AG 340 BANRISUL
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1100/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Pago:R$ 34.455,76
Valor Total:
Tipo
3390395
4630
Empenhado:
R$ 579,67
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 34.455,76
R$ 579,67
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3717 4635 - CRRST
R$ 384,26
0002
51 3715 3784 - CRRST
R$ 195,41
Valor Total:
Página 392 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1101/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3715 3545 - GINECO
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1102/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
40
Tipo
3390393
40
0001
51 3715 3545 - GINECO - JUROS
Empenho:
1103/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Liquidado:
R$ 57,72
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
Nro:
R$ 1,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,20
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 1,20
Tipo
3390394
4590
Item:
Descrição:
0001
CAPSIA - RUA MARECHAL FLORIANO, 1334
R$ 57,72
Secretaria:
R$ 57,72
Descrição:
25/01/2013
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Empenhado:
Empenhado:
R$ 94,16
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 94,16
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 94,16
Página 393 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1104/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
3390393
4590
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CAPSIA - RUA MARECHAL FLORIANO, 1334 - JUROS
Nro:
R$ 1,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,97
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1105/2013
Fornecedor:
HAESER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3390396
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1,97
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.075,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SEGURO DO CELTA
R$ 1.075,97
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1106/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390395
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 99,72
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 01 PONTO E 128 KBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À INTERNET
DA EMEI VOVÔ ALBINO, CONFORME CONTRATO Nº 004/PGM/2011, FIRMADO EM 06.01.2011, REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2013.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 99,72
Página 394 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1107/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA PEREIRA DA CUNHA, Nº 110 - PRAÇA ANA NERY
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1108/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
R$ 69,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 69,04
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
40
Empenhado:
R$ 69,04
R$ 2.371,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.371,36
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3711 7814 - CENTRAL DE MARCAÇÃO (CASA)
R$ 655,07
0002
R$ 54,07
0003
R$ 89,44
0004
51 041 5154 - CEMAI
R$ 86,71
0005
51 R510 7588 - AMBULÂNCIAS
R$ 545,97
0006
51 3711 5371 - C S INÊS MORAIS
R$ 940,10
Valor Total:
Página 395 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1109/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390393
40
Item:
Descrição:
0001
51 3711 5371 - C S INES MORAIS - JUROS
Nro:
R$ 20,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20,38
25/01/2013
Empenho:
1110/2013
Fornecedor:
3390923
R$ 20,38
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 100.499,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE, CFE CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO
Nº022/PGM/2011 DE 01/02/11 E ADITIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº33582/2012
DE 29/12/12. VALOR PRODUÇÃO HOSPITALAR = 200.499,47 DESCONTO VALOR JÁ PAGO = 100.000,00 CREDITAR C/C 103493
-6 AG 2708-1 BANCO DO BRASIL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1111/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
Empenhado:
3390923
Tipo
4690
Empenhado:
R$ 1.257,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 100.499,47
R$ 1.257,00
Pago:R$ 1.257,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OPMS AIHS CFE CONTRATO 022/2011 DWE 01.02.2011 REF COMPT DEZ/2012 MD COMPLEX.
CTA 103493-6 AG 2708-1 BCO BRASIL S/A
R$ 1.257,00
Página 396 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1112/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 78.380,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 78.380,38
Item:
Descrição:
0001
PGTO DO VALOR PÓS-FIXADO POR PRODUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE, CFE. CLÁUSULA 8ª DO TERMO DE CONTRATO
Nº022/PGM/2011 DE 01/02/11 E ADITIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/12 VALOR PRODUÇÃO AMBULATORIAL = 613.880,38
(QUIMIOTERAPIA = 520.079,38 + RADIOTERAPIA = 93.801,00) DESCONTO VALOR JÁ PAGO = 535.500,00 COMPLEMENTAR AO
EMPENHO 33586/2012 DE 29/12/12 CREDITAR C/C 103493-6 AG 2708-1 BANCO DO BRASIL
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1113/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 70.235,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 78.380,38
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO OPMS AIHS CFE CONTRATO 204/2012 DE 17.07.2012 REF COMPT DEZ/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR 33585/2012
DE 29.12.2012 CTA 0604741705 AG 0340 BANRISUL S/A
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1114/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Pago:R$ 78.380,38
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 3.692,79
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 70.235,95
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RUA PEDRO EGGLER, 269 -POSTO POLICIAL MONTE ALVERNE
0002
R. MAL DEODORO, 873 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 15,14
0003
R. DONA CARLOTA, 10611 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 14,20
0004
R. GUILHERME KEBER, 141 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 14,52
0005
R. DA PEDREIRA, 381
R$ 14,20
Valor Total:
R$ 178,08
Página 397 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0006
AV. EUCLYDES KLIEMANN, 18651 - CAMARA MONITORAMENTO
0007
R. MAL DEODORO, 14 - POSTO POLICIAL
R$ 585,03
0008
R. AUGUSTO MULLER - POSTO POLICIAL
R$ 429,10
0009
R. PROJETADA, 59 - LOTEAMENTO BECKENKAMP
0010
LI. ALTO PAREDAO GERAL, 1069 - POSTO POLICIAL
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1115/2013
Fornecedor:
SUL EPI COM. EQUIP. DE SEGURANCA LTDA
Clas. Orçamento: 02 05 04 33 005 2 029
3390302
1
Tipo
Empenhado:
R$ 14,20
R$ 2.321,76
R$ 106,56
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.396,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LUVAS NITRÍLICAS, INTERIOR LISO, ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO 32CM. UNIDADE: PARES. TAMANHO P, M E G ITEM
56 P -150 P; M - 200 P E G - 50 PARES
R$ 1.396,00
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1116/2013
Fornecedor:
COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA ZAPA LTDA.
Clas. Orçamento: 02 05 04 33 005 2 029
3390302
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 1.266,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LUVAS DE LÁTEX NATURAL ANTI-ALÉRGICA, EM 100% LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO ITEM 54 P-250; M-250 G-100
R$ 1.266,00
Página 398 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1117/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390302
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 139,26
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
0002
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1118/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Pago:R$ 0,00
3390300
1013
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 4.017,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 137,50
R$ 1,76
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BISCOITO DE CHOCOLATE PACOTE COM, NO MÍNIMO, 300 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 06
R$ 960,00
0002
BISCOITO DE MEL COM COBERTURA AÇUCARADA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 350 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 049
R$ 775,00
0003
0004
CHÁ MISTO DE FLORES E FRUTAS CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE ITEM 015
R$ 270,00
0005
CHÁ DE MAÇÃ E CANELA CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE ITEM 014
R$ 200,00
0006
AVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 250 GRAMAS DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ITEM 048
R$ 88,00
0007
CANELA EM PÓ - POTE COM 25 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 010
R$ 78,50
0008
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO COM 750 ML DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 047
R$ 67,00
0009
CANELA EM CASCA - POTE COM 15 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM
009
R$ 47,10
0010
CRAVO DA ÍNDIA POTE COM 15 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 024
R$ 59,10
0011
Valor Total:
R$ 1.240,00
R$ 232,50
Página 399 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1119/2013
Fornecedor:
C.S.M.DE SOUZA LEAO
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Tipo
3390301
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 386,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SENHA PARA ATENDIMENTO, ROLO C/ 2.000 NÚMEROS SEQUENCIAIS ITEM 270
R$ 186,00
0002
LAPISEIRA DE GRAFITE, PENTE 0,7MM, CORPO EM COR ÚNICA, TAMANHO MÍNIMO DE 13 CM. ITEM 185
R$ 127,35
0003
R$ 67,30
0004
BARBANTE DE ALGODÃO - CRU FINO 8 FIOS, ROLO C/ APROX. 184 METROS ITEM 14
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1120/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
3390301
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.665,19
Nro:
R$ 6,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIMADO DE 24X34 CM ITEM 98
R$ 110,00
0002
PASTA REGISTRADORA A-Z, LOMBO LARGO (COM NO MÍNIMO 7,5 CM.) ITEM 227
R$ 960,00
0003
CANETA MARCA TEXTO, TINTA FLUORESCENTE, CORES BÁSICAS VARIADAS (A ESCOLHER POR OCASIÃO DO EMPENHO),
COR AMARELO - ITEM 46
R$ 46,06
0004
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, 57MM, 1 VIA ITEM 214
R$ 53,10
0005
COLA EM BASTÃO, NÃO TOXICA, LAVAVEL, MÍNIMO DE 40G, A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO ITEM 75
R$ 177,50
0006
FITA CORRETIVA:, EM EMBALAGEM ERGONÔMICA, PARA CORREÇÃO A SECO E COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ITEM 140
R$ 139,50
0007
CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, PRETO, VERMELHO, AZUL, VERDE 5 PRETAS; 5 AZUIS; 5
VERMELHAS - ITEM 49
R$ 15,75
0008
CREME PARA MANUSEIO DE PAPEIS, ATOXICO,NÃO MANCHA, PESO LIQUIDO MÍNIMO DE 12 G ITEM 83
R$ 15,90
0009
GRAFITE - 05 MM, NO MÍNIMO DE 12 UNIDADES EM CADA ESTOJO 160
R$ 2,70
0010
GRAFITE - 07 MM, NO MÍNIMO 12 UNIDADE EM CADA ESTOJO ITEM 162
R$ 2,70
Valor Total:
Página 400 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0011
GRAFITE - 09 MM, NO MÍNIMO DE 12 UNIDADES EM CADA ESTOJO ITEM 163
0012
GRAMPEADOR, TODO EM METAL E COM BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PENTE INTEIRO DE GRAMPOS 26/6 E 24/6
ITEM 167
0013
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM, ESPESSURA MIN. 03 MM ITEM 265
R$ 6,50
0014
BORRACHA ESCOLAR, CAIXA COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES CADA, Nº40, MÉDIA, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO DE 3,2 C
ITEM 23
R$ 9,18
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1121/2013
Fornecedor:
PANIZE EXTINTORES LTDA
Clas. Orçamento: 02 05 04 33 005 2 029
pregão presencial
Tipo
3390300
1
Empenhado:
R$ 2,70
Nro:
R$ 330,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 123,60
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
6 RECARGAS DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS/ABC-4KG - ITEM 2 PREGÃO
R$ 210,00
0002
3 RECARGAS DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2/CO2-4KG - ITEM 13 PREGÃO
R$ 120,00
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1122/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 3.683,79
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.683,79
Pago:R$ 3.683,79
Item:
Descrição:
0001
RUA PEDRO EGGLER, 269 - POSTO POLICIAL MONTE ALVERNE
0002
RUA MAL. DEODORO, 873 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 15,14
0003
RUA DONA CARLOTA, 10611 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 14,20
0004
RUA GUILHERME KEBER, 141 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 14,52
0005
RUA DA PEDREIRA, 381
R$ 14,20
0006
AVENIDA EUCLYDES KLIEMANN, 18651 - CAMARA MONITORAMENTO
R$ 14,20
0007
RUA MAL. DEODORO, 14 - POSTO POLICIAL
Valor Total:
R$ 178,08
R$ 585,03
Página 401 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0008
RUA AUGUSTO MULLER, POSTO POLICIAL
0009
RUA PROJETADA, 59 - LOTEAMENTO BECKENKAMP
0010
LINHA ALTO PAREDÃO GERAL, 1069 - POSTO POLICIAL
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1123/2013
Fornecedor:
JAIME NERI CARPES ALMANSA
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO
3390339
Tipo
1
R$ 106,56
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 50,00
25/01/2013
Empenho:
1124/2013
Fornecedor:
3390394
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 120,00
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 33,00
Pago:R$ 33,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1125/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Empenhado:
R$ 2.312,76
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
R$ 429,10
3390330
R$ 120,00
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 14,00
Pago:R$ 14,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PEDAGIOS
R$ 14,00
Página 402 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1126/2013
Fornecedor:
COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA - GASIMA Tipo
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390302
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO - 3.6 V 600MAH
25/01/2013
Empenho:
1127/2013
Fornecedor:
3390329
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
CETOCONAZOL 200MG - PRATI - LOTE 128
R$ 49,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 49,20
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
R$ 49,20
pregão presencial
Nro:
R$ 130,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1128/2013
Fornecedor:
DR CRISTIANO FIRPO FREIRE
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
3390923
R$ 130,00
Tipo
40
Empenhado:
R$ 190,00
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE INTERPRETAÇÕES DE EEGS, CONFORME LEI 3320/09
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 190,00
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012
Página 403 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1129/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390394
4011
Tipo
Empenhado:
R$ 5.487,69
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.487,69
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PS FARROUPILHA - RUA JORN RONY FORSTER, 123
R$ 179,61
0002
R$ 341,85
0003
PS VERENA - RUA AUGUSTO SPENGLER, 1210
0004
PS JARDIM ESMERALDA - RUA CARLOS SWAROSKY, 886
R$ 240,85
0005
ESF FAXINAL - RUA DONA CARLOTA, 846
R$ 166,36
0006
ESF MARGARIDA/AURORA - RUA LOTHARIO F HEUSER, 376
R$ 235,82
0007
PS ARROIO GRANDE - RUA PEREIRA DA CUNHA, 191
R$ 130,25
0008
ESF PEDREIRA - RUA DA PEDREIRA, 1087
R$ 452,92
0009
ESF GASPAR BARTHOLOMAY - AV. GASPAR BARTHOLOMAY, 1636
R$ 424,12
0010
ESF COM JESUS - RUA LISBOA, 183
R$ 363,33
0011
ESF GLÓRIA/IMIGRANTE - RUA PROFª ALICE SIMÕES PIRES, 480
0012
ESF RAUBER - RUA ROSALVO ANTONIO BORBA, 745
R$ 136,18
0013
ESF CRISTAL/HARMONIA - RUA NORMELIO E BOETTCHER, 388
R$ 183,72
0014
PS ALTO PAREDÃO - LINHA ALTO PAREDÃO GERAL, 14412
R$ 174,04
0015
PS JACOB SCHMIDT - RUA BARÃO DO ARROIO GRANDE, 946
R$ 242,38
Valor Total:
R$ 24,21
R$ 2.192,05
Página 404 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1130/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390393
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ESF RAUBER - RUA ROSALVO ANTONIO BORBA, 745
25/01/2013
Empenho:
1131/2013
Fornecedor:
3390394
4590
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CAPS AD - RUA BORGES DE MEDEIROS, 872
25/01/2013
Empenho:
1132/2013
Fornecedor:
3390394
4510
Item:
Descrição:
0001
ODONTO - RUA ERNESTO ALVES, 128
R$ 2,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,79
Pago:R$ 0,00
R$ 2,79
Nro:
R$ 255,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 255,01
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Tipo
Empenhado:
R$ 255,01
R$ 606,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 606,93
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 606,93
Página 405 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1133/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390394
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CARTÃO SUS - RUA JULIO DE CASTILHOS, 672
25/01/2013
Empenho:
1134/2013
Fornecedor:
3390393
4510
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ODONTO - RUA ERNESTO ALVES, 128 - JUROS
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1135/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
R$ 307,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 307,12
Pago:R$ 0,00
R$ 307,12
Nro:
R$ 10,65
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10,65
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
4710
Item:
Descrição:
0001
51 3719 1170 - CANIL MUNICIPAL
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Empenhado:
R$ 10,65
R$ 98,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 98,18
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 98,18
Página 406 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1136/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 183,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 183,55
Item:
Descrição:
0001
EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - REF. PACIENTES DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33470/2012
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1137/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
Pago:R$ 0,00
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 22.492,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 183,55
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
20.000 CP DIGOXINA 0,25 MG - PHARLAB
R$ 360,00
0002
4.000 CP ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL - SANVAL
R$ 112,00
0003
20.000 CP FENITOÍNA 100 MG - TEUTO
R$ 840,00
0004
20.000 CP FENOBARBITAL 100 MG - SANVAL
R$ 600,00
0005
196.000 CP FLUOXETINA 20 MG - BRAINFARMA
Valor Total:
R$ 20.580,00
Página 407 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1138/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390394
40
Empenhado:
Nro:
R$ 2.885,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.885,58
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CS INES IRENE MORAIS - RUA JOAO RABUTSKE, 12
R$ 2.720,11
0002
CARTÃO SUS - RUA JULIO DE CASTILHOS, 672
0003
CENTRAL DE MARCAÇÃO - RUA JULIO DE CASTILHOS, 674
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1139/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
R$ 51,37
R$ 114,10
R$ 497,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 497,64
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PSF GASPAR BARTHOLOMAY - AVENIDA GASPAR BARTHOLOMAY, 1842
R$ 85,44
0002
PSF CRISTAL/HARMONIA - RUA NORMELIO EGIDIO BOETTCHER, 388
R$ 69,04
0003
PSF BOM JESUS - RUA LISBOA, 183
R$ 81,34
0004
PS ARROIO GRANDE - RUA PEREIRA DA CUNHA, 215
Valor Total:
R$ 261,82
Página 408 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1140/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390391
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 80,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TROCA DE SEGREDO, ABERTURA DE PORTA CHAVEADA E TROCA DE CILINDRO EM DUAS PORTAS SALA SECRETÁRIO
ADMINISTRAÇÃO.
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1141/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390394
4630
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CRRST - TRAVESSA VER. WALTER KERN, 105
25/01/2013
Empenho:
1142/2013
Fornecedor:
POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTD
R$ 525,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 525,58
Pago:R$ 0,00
3390929
4630
Tipo
Empenhado:
R$ 525,58
Concorrencia
R$ 9,75
Item:
Descrição:
0001
FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA IQM 1901 CRRST
Nro:
R$ 80,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Pago:R$ 0,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 9,75
Página 409 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1143/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Tipo
3390394
4590
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CAPS AD - RUA BORGES DE MEDEIROS, 872
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1144/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
R$ 72,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 72,28
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390393
40
Empenhado:
R$ 72,28
Nro:
R$ 22,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22,30
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 R051 6114 - CEMAS - JUROS
R$ 3,03
0002
51 3711 8485 - CEMAS - JUROS
R$ 9,89
0003
51 3715 6368 - CEMAS - JUROS
R$ 9,38
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1145/2013
Fornecedor:
POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTD
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390929
4630
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 83,82
Item:
Descrição:
0001
FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULOS DE PLACAS IOW 3068 E IOW 3078 - SAMU
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 83,82
Página 410 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1146/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Tipo
3390395
40
Empenhado:
Nro:
R$ 740,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 740,80
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 R051 6114 - CEMAS
R$ 130,89
0002
51 3711 8485 - CEMAS
R$ 320,68
0003
51 3715 6368 - CEMAS
R$ 289,23
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1147/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Valor Total:
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3715 8457 - VIGILÂNCIA
4710
Nro:
R$ 87,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 87,74
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 87,74
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1148/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 112
Empenhado:
3390329
4050
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.200,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DOXASOZINA 4 MG - LOTE 149
(39/2012)
R$ 1.200,00
Página 411 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1149/2013
Fornecedor:
CELENTROSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 216,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5V, C/ 2 UNIDADES E SELO ISO 9001 E 14001 LOTE 371
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1150/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 112
3390329
Tipo
4050
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 260,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 216,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROMETAZINA 25 MG - LOTE 170
R$ 120,00
0002
TIAMINA 300 MG - LOTE 112
R$ 140,00
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1151/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
R$ 10.818,24
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.818,24
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE CATETERISMOS CARDÍACOS, CONFORME RESOLUÇÃO CIB 432/11 E CONTRATO 204/PGM/2012
Pago:R$ 10.818,24
Valor Total:
R$ 10.818,24
DEPOSITAR BANRISUL AG 0340 CC 0604741052
Página 412 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1152/2013
Fornecedor:
DIVEMACO MAT. DE CONSTR. LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 138,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES E SELO ISSO 9001 E 14001 LOTE 372
R$ 78,00
0002
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES E SELO ISO 9001 E 14001 LOTE 388
R$ 60,00
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1153/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Valor Total:
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PS BELVEREDE - RUA LINDOLFO GRAWUNDER, 170
Nro:
R$ 56,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 56,78
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1154/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390329
40
Tipo
Empenhado:
R$ 56,78
pregão presencial
R$ 7.128,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
3000 CP ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - ELOFAR
R$ 678,00
0002
ANLODIPINO 10 MG - GEOLAB
R$ 450,00
0003
30.000 CP BIPERIDENO 2 MG - TEUTO
R$ 1.260,00
0004
60.000 CP CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - ARROW
R$ 4.740,00
Valor Total:
Página 413 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1155/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
4690
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 44.405,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 44.405,32
Item:
Descrição:
0001
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE) - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO
33291/2012
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1156/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 127
3390923
4690
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 80,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 44.405,32
R$ 80,00
Item:
Descrição:
0001
ACOMPANHAMENTO POS-TRANSPLANTE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33033/2012
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1157/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 0,00
3390394
40
Tipo
Empenhado:
R$ 7.212,01
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80,00
R$ 7.212,01
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CENTRAL DE MARCAÇÃO (CASA) - RUA ERNESTO ALVES, 128
0002
CEMAI - TRAVESSA VER WALTER KERN,120
R$ 4.952,44
0003
CS INEZ IRENE MORAIS - RUA JOÃO RABUTZKE, 12
R$ 1.818,08
Valor Total:
R$ 441,49
Página 414 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1158/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 098
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 380,00
Item:
Descrição:
0001
SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% (30 G) - PRATI - LOTE 106
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1159/2013
Fornecedor:
FERNANDO MOSSMANN & CIA LTDA-LAB SC
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
3390923
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS
R$ 380,00
Nro:
R$ 332,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 332,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 332,00
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1160/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 67,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES E SELO ISSO 9001 E 14001 LOTE 372
R$ 39,00
0002
PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES E SELO ISO 9001 E 14001 LOTE 388
R$ 28,00
Valor Total:
Página 415 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1161/2013
Fornecedor:
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 956,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇAS 500 ML - DETY - LOTE 30
R$ 790,00
0002
SAPONÁCEO C/ DETERGENTE FRASCO COM 300 GRAMAS - DETY - LOTE 108
PARA POSTOS
R$ 166,80
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1162/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390303
4630
Item:
Descrição:
0001
BUZINA
0002
LAMPADA
VEÍCULO CORSA ILL 8914 - CERESTE
Empenhado:
Nro:
R$ 28,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 25,00
25/01/2013
Empenho:
1163/2013
Fornecedor:
3390391
4630
R$ 3,00
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA
VEÍCULO CORSA ILL 8914 - CRRST
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Tipo
R$ 25,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 25,00
Página 416 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1164/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 306,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE LOTE 23
0002
ACUCAR CRISTAL KG LOTE 4
R$ 21,00
0003
BISCOITO CREAM CRAKER 400/500G LOTE 20
R$ 31,00
0004
ARROZ BRANCO PCT COM 2KG LOTE 10
R$ 16,20
0005
CAFE TORRADO E MOIDO PACT C/ 500G LOTE 22
R$ 79,50
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1165/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390300
40
Tipo
Empenhado:
R$ 159,00
pregão eletrônico
R$ 378,75
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CAFE TORRADO E MOIDO PACT C/ 500G LOTE 22
R$ 238,50
0002
CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE LOTE 23
R$ 119,25
0003
ACUCAR CRISTAL KG LOTE 4
Valor Total:
R$ 21,00
Página 417 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1166/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 37,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ÓLEO DE SOJA REFINADO - EMBALAGEM COM 900 ML DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. LOTE 76
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1167/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 0,00
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 103,30
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 37,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CHÁ DE MARACUJÁ CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE VALIDADE MÍNIMA DE
LOTE 102
R$ 17,70
0002
CHÁ DE CAPIM CIDREIRA CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE LOTE 98
R$ 10,50
0003
CHA DE FUNCHO LOTE 100
R$ 18,20
0004
CHÁ DE MAÇÃ CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE LOTE 101
R$ 19,70
0005
CHÁ DE MORANGO CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE LOTE 103
R$ 12,40
0006
CHÁ DE PÊSSEGO CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE VALIDADE MÍNIMA DE LOTE
104
R$ 12,40
0007
CHÁ DE LARANJA/LARANJEIRA CAIXA COM 10 SACHETS 10 GRAMAS DO PRODUTO, APROX. VALIDADE MÍNIMA DE LOTE
106
R$ 12,40
Valor Total:
Página 418 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1168/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 132,50
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PANO DE PRATO, ATOALHADOS, SEM FRANJAS, TAMANHO 60 X 40 CM - MARTINS - LOTE 69
PARA POSTOS
25/01/2013
Empenho:
1169/2013
Fornecedor:
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 14,86
Item:
Descrição:
0001
PGTO JUROS SOBRE O INSS NÃO RECOLHIDO NO EMPENHO 23212/2012
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 132,50
R$ 14,86
Pago:R$ 14,86
Valor Total:
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1170/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.422,40
R$ 14,86
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DESINFETANTE PARA USO GERAL FRASCO COM 500 ML - PROQUILL - LOTE 26
R$ 518,40
0002
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, PACOTE COM MÍNIMO 10 UNIDADES - INDUPLAST - LOTE 99
PARA POSTOS
R$ 904,00
Valor Total:
Página 419 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
25/01/2013
Empenho:
1171/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 141,58
Item:
Descrição:
0001
PGTO DE MULT SOBRE O INSS NÃO RECOLHIDO DO EMPENHO 23212/2012
Secretaria:
Liquidado:
R$ 141,58
25/01/2013
Empenho:
1172/2013
Fornecedor:
3350430
1
Tipo
Empenhado:
R$ 141,58
Nro:
R$ 16.470,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
REPASSE DA 25ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2011, AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 6.117/2011 E Nº 6.681/2012
E 2º TERMO ADITIVO DE 10/01/2013.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1173/2013
Fornecedor:
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 039
Pago:R$ 141,58
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 210
Nro:
3390305
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 5.983,44
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 16.470,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO VERMELHO ITEM 114
R$ 5.983,44
Página 420 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1174/2013
Fornecedor:
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
3390302
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 925,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
DETERGENTE LOUCA 500ML ITEM 30
R$ 158,00
0002
DETERGENTE LOUCA 5L ITEM 31
R$ 628,00
0003
SAPONACEO EM PO ITEM 108
R$ 139,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1175/2013
Fornecedor:
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 003 1 017
4490519
Tipo
2801
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 3.582,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM JUNTA MACHO E FÊMEA (MF), PARA ÁGUA PLUVIAL, TIPO
PS1, DIÂMETRO DE 0,40M - ITEM 3
R$ 3.582,80
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1176/2013
Fornecedor:
ELITE COPIADORAS LTDA - ME
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
COPIAS XEROGRAFICAS REF. A DEZ/2012
Empenhado:
Tomada de Preço
R$ 41,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 41,20
Página 421 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1177/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 118,50
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ITEM 4
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
28/01/2013
Empenho:
1178/2013
Fornecedor:
LE MOURA COM E CONF DE VESTUARIO LTDA
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 118,50
Nro:
R$ 320,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇÃO IMOVEL, RUA G. BARTHOLOMAY, 537, CFE. LEI MUNICIPAL DE Nº 6227 DE 07/06/11; CFE TERMO
COMPROMISSO FIRMADO EM 26/04/10, E 1º ADITIVO DE 28/04/11
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1179/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 003 2 037
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
Nro:
3390305
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 2.140,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 320,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.140,00
Página 422 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1180/2013
Fornecedor:
AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 003 1 019
4490519
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.709,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AREIA GROSSA ITEM 18
R$ 2.709,27
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1181/2013
Fornecedor:
SABOR NATURAL - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 320,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO IMOVEL, RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1315, C/ RESPALDO LEI MUNICIPAL Nº 6227 DE
07/06/11, CFE. TERMO COMPROMISSO FIRMADO EM 20/04/11
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1182/2013
Fornecedor:
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 003 1 017
Pago:R$ 0,00
4490519
2801
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 8.545,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 320,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TUBOS DE CONCRETO COM ARMAÇÃO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM JUNTA MACHO E FÊMEA (MF), PARA ÁGUA
PLUVIAL, TIPO PA1, DIÂMETRO DE 0,80M ? ITEM 6
R$ 8.545,60
Página 423 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1183/2013
Fornecedor:
METTA GALVANOPLASTIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO IMOVEL, LOCALIZADO AV.DEP. EUCLIDES KLIEMANN, 1951, C/RESPALDO LEI MUNICIPAL Nº 6227
DE 07/06/11, CFE. TERMO FIRMADO DIA 28/04/11, E 1º ADITIVO DE 27/04/12
R$ 1.000,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1184/2013
Fornecedor:
USINAGEM SANTA CRUZ LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. LOCAÇAO DE PAVILHAO COMERCIAL, NA BR 471, KM 122,30, B. VARZEA, (CADASTRO 5013), C/RESPALDO LEI
MUNICIPAL 6227, DE 07/06/11, CFE TERMO COMPR. 30/08/11 E 1º ADITIVO 21/08/12
R$ 1.600,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1185/2013
Fornecedor:
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 003 1 017
4490519
2801
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 12.818,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TUBOS DE CONCRETO COM ARMAÇÃO SIMPLES, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM JUNTA MACHO E FÊMEA (MF), PARA ÁGUA
PLUVIAL, TIPO PA1, DIÂMETRO DE 0,80M ITEM 6
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12.818,40
Página 424 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1186/2013
Fornecedor:
COM.E CONS.ESTOFADOS NEUMAR LTDA.
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ COLOCAÇÃO DE LONA MARITIMA
Empenhado:
Nro:
R$ 680,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1187/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 161
Tipo
3390394
1333
R$ 680,00
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 10,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
3715.8068 CREAS REF JAN/13
R$ 2,81
0002
3715.3784 SMS REF JAN/13
R$ 7,40
0003
3719.5573 SMEC REF JAN/13
R$ 0,64
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1188/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CORREIA CONFORME AMOSTRA
Empenhado:
R$ 48,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 48,00
Página 425 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1189/2013
Fornecedor:
RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 207,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ORDEM DE SERVIÇO 739292
R$ 36,26
0002
R$ 25,90
0003
R$ 51,80
0004
R$ 93,24
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1190/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1191/2013
Fornecedor:
SUL COPIAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Empenhado:
R$ 300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 300,00
Tipo
3390923
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 162,00
Item:
Descrição:
0001
CÓPIAS E IMPRESSÃO A LASER, A4, COLORIDA REF. DEZ/2012
Nro:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 162,00
Página 426 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1192/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.045,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PEÇAS PARA MANUT CORRETIVA
R$ 1.045,61
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1193/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 151
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R JOAO WERLANG 549 CASA DE PASSAGEM REF JAN/13
Nro:
R$ 194,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1194/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
R$ 194,39
Concorrencia
R$ 842,65
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 842,65
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
09/04/2008 E 9º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SEC MUN DE GOVERNO CENTRAL DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
R$ 351,20
0002
09/04/2008 E 9º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO DIA 08/05/12, INSTALADA NA SEC MUN DE GOVERNO CENTRAL DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
R$ 491,45
Valor Total:
Página 427 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1195/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 368,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1196/2013
Fornecedor:
AEROCLUBE SANTA CRUZ DO SUL
Clas. Orçamento: 02 02 26 78 005 2 020
pregão presencial
3350410
Tipo
1
Empenhado:
R$ 368,08
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.000,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. CONTRIBUIÇAO AO AEROCLUBE STA CRUZ SUL, CONF. LEI 6420 DE 22/12/11, P/COBRIR DESPESAS MANUT.
CONSERVAÇAO DO AEROPORTO , 13ª PARCELA, CFE. TERMO ADITIVO 20/12/12
R$ 3.000,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1197/2013
Fornecedor:
SCREENSET ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 512,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇÃO IMOVEL, RUA TRAV. ERICO VERISSIMO, 400, C/ RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 2694/94 E
ALTERAÇOES DA LEI MUNICIPAL Nº 2991/97, CFE. COMPROMISSO FIRM. 26/04/12
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 512,00
Página 428 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1198/2013
Fornecedor:
ART BORDADO VESTUARIO LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 640,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO IMOVEL, RUA FELIPE JACOBS, 781, C/ RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 6227 DE 07/06/11, CFE.
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO EM 19/04/11
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1199/2013
Fornecedor:
RECON INC BRASIL IND COM TABACOS
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
Pago:R$ 0,00
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.600,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 640,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PARTE VALOR DE 02 CONTRATOS LOCAÇÃO 01 PAVILHÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL, NA RUA JANDIRA EICK,
127,141,157, C/RESPALDO LEI MUNICIPAL Nº6227 DE 07/06/11, TERMO FIRM.10/5/11
R$ 1.600,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1200/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 90,00
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONSERTO DE SUSPENSAO, FREIOS E PARTE ELÉTRICA
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 90,00
Página 429 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1201/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 95,00
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA CONSERTO DE SUSPENSÃO, FREIOS E PARTE ELÉTRICA
28/01/2013
Empenho:
1202/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS PARA CONSERTO DE FREIO
28/01/2013
Empenho:
1203/2013
Fornecedor:
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONSERTO DO FREIO
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
R$ 95,00
Nro:
R$ 57,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
1
R$ 57,00
Tipo
Empenhado:
R$ 40,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 430 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1204/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1205/2013
Fornecedor:
RAFAELLI PECAS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,42
Pago:R$ 1,42
Valor Total:
R$ 1,42
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Nro:
R$ 511,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BORDA CORTANTE 9W1764
R$ 270,00
0002
LAMINA 8T6992
R$ 166,00
0003
BOMBA DIESEL 2Y9074
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1206/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Item:
Descrição:
0001
JUROS
Valor Total:
R$ 75,00
Tipo
3390393
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2,50
Pago:R$ 2,50
Valor Total:
R$ 2,50
Página 431 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1207/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.232,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SCHMIER DE FRUTA, SABOR MORANGO - POTE COM 2 KG DO PRODUTO, COM TAMPA LACRADA ITEM 92
R$ 1.232,10
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1208/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 137
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 945,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ITEM 94
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1209/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO REF. FOLHA FERIAS COMPLEMENTAR
1A SEMANA ; 02/2013
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 463,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 945,90
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 463,84
Página 432 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1210/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1211/2013
Fornecedor:
GABRIELA OTTMANN
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO
Nro:
R$ 262,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390339
2501
Empenhado:
R$ 262,32
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 150,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 150,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1212/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.658,24
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
R$ 1.658,24
Página 433 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1213/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1214/2013
Fornecedor:
GABRIELA OTTMANN
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1215/2013
Fornecedor:
GABRIELA OTTMANN
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Nro:
R$ 800,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390330
2501
Empenhado:
R$ 800,63
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 14,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7,00
Pago:R$ 7,00
Valor Total:
R$ 14,00
Tipo
3390394
2501
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 53,00
Pago:R$ 53,00
Valor Total:
R$ 100,00
Página 434 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1216/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.129,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO
R$ 1.129,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1217/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONS DE CAIXA DE CÂMBIO
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1218/2013
Fornecedor:
FAMURS
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 775,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 775,00
Tipo
3390399
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
R$ 3.000,00
Pago:R$ 3.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALOR RETIDO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DA 1ª PARCELA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO/2013, RELATIVO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FAMURS DE JANEIRO/2013
R$ 3.000,00
Página 435 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1219/2013
Fornecedor:
MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 82,13
Secretaria:
Liquidado:
R$ 82,13
Item:
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP DEBITADO QUANDO DO REPASSE DE PARCELA DO DNPM-CFEM NO MÊS DE JANEIRO/2013 DEBITADO
NO BANCO DO BRASIL C/ 20.870-1
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1220/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,73
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP RETIDO QUANDO DO REPASSE DE PARCELA DO ITR EM 10/01/2013 DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/
34.640-3
Pago:R$ 3,73
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1221/2013
Fornecedor:
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3,73
R$ 2,13
Item:
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP DEBITADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO CIDE - CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO MUNICÍPIO
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/ 38.468-2
R$ 82,13
Item:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
Pago:R$ 82,13
Pago:R$ 2,13
Valor Total:
R$ 2,13
Página 436 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1222/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 12.827,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12.827,55
Item:
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP DEBITADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
RELATIVO A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/ 73.270-2
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1223/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 388,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12.827,55
R$ 388,99
Item:
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP DEBITADO QUANDO DO REPASSE DE PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE
JANEIRO/2013 DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/ 73.050-5
Pago:R$ 388,99
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1224/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
Pago:R$ 12.827,55
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.629,23
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 388,99
R$ 4.629,23
Pago:R$ 4.629,23
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.629,23
Página 437 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1225/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 55,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 55,32
Pago:R$ 55,32
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R. DOM ALBERTO ETGES, 9592
R$ 41,12
0002
LI. CHAVES ALTO PAREDAO II, 9605
R$ 14,20
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1226/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 0,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,40
Item:
Descrição:
0001
VALOR DO PASEP RETIDO QUANDO DO REPASSE DE PARCELA DO ITR EM 18/01/2013 DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/
34.640-3
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1227/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 520,43
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS REFERENTE A 5A.SEMANA DO MES DE JANEIRO/2013
Pago:R$ 0,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,40
R$ 520,43
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 520,43
Página 438 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1228/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 284,21
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
28/01/2013
Empenho:
1229/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 19.531,58
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
SEC.MUN. DE SEGURANÇA, CIDADANIA,
R$ 19.531,58
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1230/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.603,04
Item:
Descrição:
0001
R$ 284,21
R$ 284,21
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
Secretaria:
R$ 19.531,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.603,04
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.603,04
Página 439 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1231/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 934,14
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
28/01/2013
Empenho:
1232/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 460,60
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
R$ 460,60
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1233/2013
Fornecedor:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 379,24
Item:
Descrição:
0001
R$ 934,14
R$ 934,14
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Secretaria:
R$ 460,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 379,24
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 379,24
Página 440 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1234/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 285,08
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 285,08
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1235/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.991,78
R$ 285,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.991,78
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.991,78
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1236/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.204,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.204,47
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.204,47
Página 441 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1237/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.464,67
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.464,67
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.464,67
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1238/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.080,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.080,27
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.080,27
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1239/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 381,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 381,50
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 381,50
Página 442 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1240/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.676,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.676,34
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.676,34
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1241/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 1,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,63
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1242/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
NAO APLICAVEL
3390471
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1,63
pregão presencial
R$ 1.412,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.412,70
Pago:R$ 1.412,70
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EXPEDIÇÃO DE CNH CATEGORIA D
R$ 1.412,70
Página 443 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1243/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.947,24
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.947,24
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.947,24
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1244/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 16,18
Secretaria:
Liquidado:
R$ 16,18
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1245/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
40
Empenhado:
R$ 16,18
NAO APLICAVEL
R$ 1.815,22
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.815,22
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.815,22
Página 444 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1246/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.813,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.813,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.813,03
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1247/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.325,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.325,87
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.325,87
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1248/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.482,10
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.482,10
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.482,10
Página 445 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1249/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 228,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 228,87
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1250/2013
Fornecedor:
AGENCIA UM DE VIAGENS TURISMO LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 003 2 102
NAO APLICAVEL
3390330
40
Tipo
Empenhado:
R$ 228,87
Nro:
R$ 2.835,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PASSAGEM AÉREA
IDA: PORTO ALEGRE SAÍDA 05:56 -PLRIANÓPOLIS CHEGADA 06:50, FLORIANÓPOLIS SAÍDA 7:55 -BRASÍLIA CHEGADA 10:10
RETORNO: BRASÍLIA SAÍDA 20:35 - FLORIANÓPOLIS CHEGADA 22:36, FLORIANÓPOLIS SAÍDA 23:15 - PORTO ALEGRE
CHEGADA 00.18.
PARTICIPANTE: CARLOS EDUARDO BEHM E PAULO JUAREZ MARTINS DE ALMEIDA
R$ 2.835,40
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1251/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.276,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.276,98
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.276,98
Página 446 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1252/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 608,63
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 608,63
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1253/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.833,13
R$ 608,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.833,13
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.833,13
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1254/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.738,49
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.738,49
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.738,49
Página 447 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1255/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.026,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.026,55
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.026,55
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1256/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 888,22
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
28/01/2013
Empenho:
1257/2013
Fornecedor:
J.A.SPOHR S/A VEICULOS - SANTA CRUZ DO
3390303
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 301,27
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS DIVERSAS UTILIZADAS NO VEICULO CELTA ISQ 5869.
R$ 888,22
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Secretaria:
Nro:
R$ 888,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 301,27
Página 448 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1258/2013
Fornecedor:
J.A.SPOHR S/A VEICULOS - SANTA CRUZ DO
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Item:
Descrição:
0001
REVISÃO DO CELTA
3390391
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 85,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 85,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1259/2013
Fornecedor:
ASSOCIACAO DOS CRIADORES SUINOS RS
Clas. Orçamento: 02 13 20 60 004 2 170
Tipo
3390304
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SÊMEN SUÍNO
R$ 1.350,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1260/2013
Fornecedor:
SIR COMPUTADORES LTDA - SANTA CRUZ DO
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Item:
0001
3390301
1
Tipo
Empenhado:
R$ 480,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
UM KIT COM PLACA-MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA E FONTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM ORÇAMENTO ANEXO.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 480,00
Página 449 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1261/2013
Fornecedor:
C.E.L.M DE SOUZA LEAO
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 033
Tipo
3390301
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 589,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SENHA PARA ATENDIMENTO, ROLO C/ 2.000 NÚMEROS SEQUENCIAIS ITEM 270
R$ 186,00
0002
R$ 127,35
0003
PAPEL OFICIO 2, PCTE C/ 500 FOLHAS, PAPEL PARA IMPRESSÃO E COPIA XEROGRÁFICAS-75G/M2 - 216X330 MM ITEM 212
R$ 202,50
0004
0005
BARBANTE DE ALGODÃO - CRU FINO 8 FIOS, ROLO C/ APROX. 184 METROS ITEM 14
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1262/2013
Fornecedor:
IVO TRARBACH
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Valor Total:
Tipo
3190030
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 678,00
Nro:
R$ 67,30
R$ 6,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PROV. PAGTO DA PENSÃO VITALÍCIA A QUE TENHO DIREITO E QUE RECEBO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF.
ACORDO FIRMADO EM 20/03/86. UM SALÁRIO MÍNIMO.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 678,00
Página 450 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1263/2013
Fornecedor:
TEONILDA BUBOLTZ
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Tipo
3190030
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 135,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PROV. PAGTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM RAZÃO DA PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE,
REF AO MÊS DE JANEIRO/2013. 20% DO SALÁRIO MÍNIMO.
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1264/2013
Fornecedor:
MAURO NESTOR SCHROEDER
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190030
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 678,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
0001
PROV. PAGTO DA PENSÃO VITALÍCIA A QUE TENHO DIREITO E QUE RECEBO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF.
PROCESSO JUDICIAL Nº 026/1.03.0005795-0. UM SALÁRIO MÍNIMO.
28/01/2013
Empenho:
1265/2013
Fornecedor:
MADALENA JACKISCH
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
R$ 135,60
Item:
Emissão:
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390361
1
Empenhado:
R$ 2.368,69
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 678,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À ROD. RST 471, PARA FINS DE INSTALAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA RIO
PARDINHO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 188/PGM/2008, DE 01.10.2008 E 4º ADITIVO, DIA 17.08.2012, REFERENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. MADALENA JACKISC - CPF 255.500.980-91 RENATO JACKISCH - CPF 153.164.320-53
R$ 2.368,69
Página 451 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1266/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.012,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.012,38
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
R$ 4.012,38
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1267/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.200,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.200,58
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
R$ 3.200,58
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1268/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.737,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.737,90
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
1A SEMANA ; 02/2013
R$ 3.737,90
Página 452 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1269/2013
Fornecedor:
ROSA VIAGENS LTDA
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Tipo
3390330
1
Empenhado:
Nro:
R$ 2.630,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PASSAGEM AEREA POA-BRASILIA-POA IDA EM 28.01.13 E VOLTA EM 31.01.13 PARA VICE-PREFEITA HELENA HERMANY
PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES
R$ 2.630,78
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1270/2013
Fornecedor:
ROSA VIAGENS LTDA
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Tipo
3390398
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.122,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
HOSPEDAGEM VICE-PREFEITA HELENA HERMANY EM BRASILIA DE 28 A 31.01.13 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO
NACIONAL DE PREFEITOS E DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES
R$ 1.122,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1271/2013
Fornecedor:
KONRAD SUL CAMINHOES LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
R$ 610,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SUPORTE LE T12607021AX
R$ 490,00
0002
GUARADA-PÓ 2SL607458
R$ 120,00
Valor Total:
Página 453 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1272/2013
Fornecedor:
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
3390302
2905
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.127,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
NÚCLEO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PARA TOPO DE POSTE PRÓPRIO PARA UMA LUMINÁRIA
R$ 358,00
0002
SUPORTE DE TOPO PARA DUAS LUMINÁRIAS: EM AÇO CARBONO; GALVANIZADO À FOGO
R$ 439,90
0003
SUPORTE DE TOPO PARA TRÊS LUMINÁRIAS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO
R$ 650,00
0004
NÚCLEO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PARA TOPO DE POSTE PRÓPRIO PARA QUATRO LUMINÁRIAS A 90° CADA
R$ 679,90
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1273/2013
Fornecedor:
HAMMES CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
Valor Total:
Tipo
3390302
2905
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 4.080,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2X1,5MM², TÊMPERA MOLE
R$ 1.580,00
0002
CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 2X2,5MM², TÊMPERA MOLE
R$ 2.500,00
Página 454 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1274/2013
Fornecedor:
INTRAL S/A IND.MATERIAIS ELETRICOS
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
3390302
2905
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.460,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO A ALTA PRESSÃO. ITEM 414
R$ 1.460,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1275/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
3390302
2905
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 6.550,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CONETOR DE ALUMÍNIO: TIPO PARALELO UNIVERSAL, COM UM PARAFUSO; COM PASTA ANTI ÓXIDO APLICADO NA PELA
R$ 950,00
0002
SOQUETE (TOMADINHA NYLON)OU CEBOLINHA P/ FLUORESCENTE ITEM 432
R$ 250,00
0003
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO: POTÊNCIA NOMINAL DE 400W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30500 LÚMENS ITEM 308
0004
PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADAS DE DESCARGA ATÉ 400W, PORTA LÂMPADA E-40 OU E-27 ITEM 402
0005
PROJETOR RETANGULAR, COM CORPO ÚNICO PARA O CONJUNTO ÓPTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO
AUXILIAR ITEM 405
R$ 2.280,00
0006
CHAVE PARA COMANDO EM GRUPO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: COM CAPACIDADE PARA ACIONAMENTO DE 1 X 30
R$ 840,00
0007
PORTA FUSÍVEL DIAZED COMPLETO 35A, 220V, COM BASE, TAMPA, ANEL, PARAFUSO AJUSTE, FUSÍVEL ITEM 384
R$ 155,00
0008
R$ 155,00
0009
R$ 155,00
Valor Total:
R$ 1.225,00
R$ 540,00
Página 455 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1276/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 148,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BOLACHA MARIA - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO, CONTENDO PACOTES INTERNOS PROTETORES
LOTE 21
R$ 27,60
0002
BISCOITO DOCE SORTIDO - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO LOTE 18
R$ 27,60
0003
BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 350 GRAMAS DO PRODUTO LOTE 19
R$ 72,00
0004
LOTE 69
R$ 20,80
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1277/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390923
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 37,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE 2 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DO CEREST, CONFORME RESOLUÇÃO 09/2011
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 37,50
Página 456 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1278/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 1.031,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.031,25
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO DE 15 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DA 8ª CRS, CONFORME RESOLUÇÃO CIB 323 E CONTRATO
204/PGM/2012.
R$ 1.031,25
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1279/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390302
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
R$ 128,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PACOTE DE CAIXAS DE FÓSFOROS, PACOTE COM 10 CAIXAS (CAIXA COM 40 PALITOS) - ZEBRA - LOTE 67
PARA POSTOS
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 128,00
Página 457 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1280/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 222,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
LOÇÃO OLEOSA A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) 100 ML - MARCA: MOPH DERME - LOTE 38
0002
SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO MANUAL, PARA EMBALAGENS DE ATÉ 25 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE
SELAGEM DE 13 MM - MARCA: FAVA - LOTE 47
PARA POSTOS
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1281/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Valor Total:
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
R$ 480,84
Item:
Descrição:
0001
PS SENAI - RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 200
0002
ESF MARGARIDA/AURORA - RUA LOTHARIO F HEUSER, 378
0003
ESF PEDREIRA - RUA DA PEDREIRA, 1087
Pago:R$ 0,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 24,30
R$ 198,00
R$ 480,84
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 101,84
R$ 85,44
R$ 293,56
Página 458 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1282/2013
Fornecedor:
SANDRA B. L. SCHUCK
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.510,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS, COM ENTREGA NO DIA 05.02.2013, CFE LISTAGEM ANEXA.
R$ 3.510,77
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1283/2013
Fornecedor:
COML.DE ELETROD.WEISS LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
3390392
Tipo
1013
Empenhado:
R$ 30,00
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DA PANELA DE PRESSÃO DA EMEI RAIO DE SOL.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1284/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
Nro:
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 4.419,80
R$ 30,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ACHOCOLATADO EM PO 1KG ITEM 001
R$ 1.215,00
0002
SAGU DE MANDIOCA ITEM 086
R$ 188,00
0003
BEBIDA LACTEA CAPUCCINO ITEM 014
R$ 760,00
0004
BEBIDA LÁCTEA DE BAUNILHA, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS E MINERAIS PACOTE COM 1 KG DO PRODUTO. INGREDI ITEM
015
R$ 717,00
0005
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA COM FARINHA LÁCTEA E CHOCOLATE PACOTE COM 1 OU 2 KG DO PRODUTO. INGRE
ITEM 079
R$ 663,00
0006
GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA - PACOTE COM 1 KG DO PRODUTO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ITEM 061
R$ 444,00
Página 459 de728
0007
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
GELATINA UVA ITEM 062
R$ 432,80
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1285/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 066
3390300
Item:
Descrição:
0001
SAL REFINADO ITEM 054
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1286/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
1013
Tipo
Empenhado:
Tipo
3390303
1
Empenhado:
0001
PECAS P/ TROCA DE JUNTA E SELO DO CABEÇOTE
Empenho:
1287/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Nro:
R$ 628,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ TROCA DE JUNTAS E SELOS DO CABEÇOTE
R$ 108,00
Secretaria:
R$ 108,00
Descrição:
28/01/2013
Nro:
Valor Total:
Item:
Emissão:
pregão presencial
R$ 628,99
R$ 540,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 540,00
Página 460 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1288/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Tipo
3390301
1
Item:
Descrição:
0001
CARIMBOS AUTOENTINTADO I.S.S.Q.N.
Nro:
R$ 150,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 150,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1289/2013
Fornecedor:
OSVALDO VIEIRA DE ALMEIDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Empenhado:
3190049
R$ 150,00
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.005,48
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO REF. RESUMO FOLHA RESCISAO
COMPETENCIA 01/2013
R$ 1.005,48
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1290/2013
Fornecedor:
OSVALDO VIEIRA DE ALMEIDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190940
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.769,76
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REF. PGTO RESUMO FOLHA RESCISAO
REF 01/2013
R$ 1.769,76
Página 461 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1291/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 016
4420930
Tipo
2601
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 560.094,13
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
DEVOLUÇÃO RECURSOS DO PNAFM PARA O BID (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO)
R$ 560.094,13
Pago:R$ 560.094,13
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1292/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
Secretaria:
3390302
Tipo
2905
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 76,00
R$ 560.094,13
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR AMARELA; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V
R$ 19,00
0002
FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR AZUL; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V
R$ 19,00
0003
FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR VERDE; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V
R$ 19,00
0004
FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR VERMELHA; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V
R$ 19,00
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1293/2013
Fornecedor:
JADER DE OLIVEIRA
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
Valor Total:
Tipo
3390302
2905
Empenhado:
pregão presencial
R$ 15.001,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, COM CORPO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO
R$ 7.336,00
0002
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO A ALTA PRESSÃO: POTÊNCIA NOMINAL DE 250W
R$ 1.015,00
0003
POSTE CURVO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO À FOGO (ESPESSURA MÍNIMA DA CAMADA DE ZINCO 100 MICRONS)
R$ 3.475,00
Página 462 de728
0004
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO (ESPESSURA MÍN. CAMADA DE ZINCO 100 MICRONS), TIPO CÔNICO
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1294/2013
Fornecedor:
LENON DA ROSA MACHADO
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190940
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.717,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.175,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RESUMO FOLHA RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO EM
19/01/2013
R$ 1.717,15
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1295/2013
Fornecedor:
LENON DA ROSA MACHADO
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190049
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.005,48
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO RESUMO FOLHA RESCISÃO REF AO MES DE JANEIRO/2013, EXONARADO P/TÉRMINO DE CONTRATO EM 19/01/2013
R$ 1.005,48
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1296/2013
Fornecedor:
PAULO JOSE ASSIS DOS SANTOS
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 887,61
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA RESCICAO REF. AO MES DE 01/2013 EXONERADO POR APOSENTADORIA EM 13/01/2013
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 887,61
Página 463 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1297/2013
Fornecedor:
PAULO JOSE ASSIS DOS SANTOS
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190940
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.041,64
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RESUMO FOLHA RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADO POR APOSENTADORIA EM 13/01/2013
R$ 5.041,64
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1298/2013
Fornecedor:
JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190049
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.804,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO RESUMO FOLHA RESCISÃO REF AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO EM
03/01/2013
R$ 1.804,12
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1299/2013
Fornecedor:
JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190940
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 562,77
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RESUMO FOLHA RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO EM
03/01/2013
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 562,77
Página 464 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1300/2013
Fornecedor:
MARA REJANE HENNIG
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
Tipo
3190164
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 101,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO RESUMO FOLHA RESCISÃO REF AO MES DE JANEIRO/2013, EXONARADA A PEDIDO, EM 13/01/2013
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1301/2013
Fornecedor:
MARA REJANE HENNIG
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Valor Total:
Tipo
3190110
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 892,29
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO RESUMO FOLHA RESCISÃO REF AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADA A PEDIDO EM 13/01/2013
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1302/2013
Fornecedor:
MARA REJANE HENNIG
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
R$ 101,62
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3190113
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 321,15
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
R$ 892,29
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 321,15
Página 465 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1303/2013
Fornecedor:
MARA REJANE HENNIG
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Tipo
3190114
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8,49
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1304/2013
Fornecedor:
MARA REJANE HENNIG
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3190940
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.151,77
R$ 8,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RESUMO FOLHA RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADA A PEDIDO EM 13/01/2013
R$ 5.151,77
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1305/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390394
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.000,00
Pago:R$ 1.000,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 29/01/2013 A 04/02/2013
R$ 1.000,00
Página 466 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1306/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 500,00
Item:
Descrição:
0001
COMBUSTÍVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVOS - PERIODO: 29/01/12 A 04/02/12. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS: 05/02/13
Valor Total:
Emissão:
28/01/2013
Empenho:
1307/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390396
1
Item:
Descrição:
0001
CERTIDAO ATUALIZADA MATR. 7.220
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 15,00
Secretaria:
Liquidado:
28/01/2013
Empenho:
1308/2013
Fornecedor:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390339
R$ 15,00
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 50,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO - PERÍODO: 29/01/12 A 04/02/13. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/02/13
R$ 500,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 500,00
R$ 50,00
Pago:R$ 50,00
Valor Total:
R$ 50,00
Página 467 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1309/2013
Fornecedor:
EDGAR MARQUES DE OLIVEIRA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.043,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.043,32
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1310/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390330
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 500,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO PERÍODO: 29/01/2013 A 04/02/2013. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/02/13
R$ 500,00
Pago:R$ 500,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1311/2013
Fornecedor:
EDGAR MARQUES DE OLIVEIRA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190940
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.350,38
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 500,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO REFERENTE A JANEIRO/2013, EXONERADO POR APOSENTADORIA EM 13/01/2013
R$ 5.350,38
Página 468 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1312/2013
Fornecedor:
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA - FILIAL
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390300
Tipo
4510
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 338,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6 A 8M³ MARCA AIR LIQUIDE - LOTE 4 - PARA AMBULATÓRIO CENTRAL
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1313/2013
Fornecedor:
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA - FILIAL
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 0,00
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.522,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 338,40
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6 A 8 Mº MARCA AIR LIQUIDE - LOTE 4 - PARA CEMAI E CSIIM
R$ 1.522,80
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1314/2013
Fornecedor:
LIZELETE ANINHA GREGORY
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 462,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO RESUMO FOLHA RESCISÃO REF AO MES DE JANEIRO/2013, EXONERADA POR APOSENTADORIA EM 13/01/2013
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 462,73
Página 469 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1315/2013
Fornecedor:
LIZELETE ANINHA GREGORY
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190940
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.577,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO FOLHA RESCISÃO REF A JANEIRO/2013, EXONERADA POR APOSENTADORIA EM 13/01/2013.
R$ 2.577,08
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1316/2013
Fornecedor:
TANARA BEATRIZ PANTA DOS SANTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 205,87
29/01/2013
Empenho:
1317/2013
Fornecedor:
TANARA BEATRIZ PANTA DOS SANTOS
Liquidado:
R$ 205,87
Pago:R$ 0,00
3190940
40
Tipo
Empenhado:
R$ 205,87
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 823,47
Item:
Descrição:
0001
PAGTO FOLHA RESCISÃO REF A JANEIRO/2013, EXONERADA A PEDIDO EM 05/01/2013
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
NAO APLICAVEL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 823,47
Página 470 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1318/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 1,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,42
29/01/2013
Empenho:
1319/2013
Fornecedor:
COSTURART COM E CONFECCAO DE
3390391
R$ 1,42
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 440,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. REF. PARTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, RUA TIRADENTES, 211, C/ RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 6227 DE
07/06/11, CFE. TERMO COMPROMISSO FIRMADO EM 17/8/11, 1º ADITIVO DE 17/08/12
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1320/2013
Fornecedor:
MK SOLUTIONS CRIACAO DE SOFTWARE LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
Pago:R$ 1,42
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 440,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. REF. PARTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, R. ERNESTO ALVES, 571, SALA 201, C/RESPALDO LEI
MUNICIPAL Nº 6227 DE 07/06/11, CFE. TERMO FIRMADO 27/12/11, 1º ADITIVO DIA 26/12/12
R$ 1.100,00
Página 471 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1321/2013
Fornecedor:
JAMART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.200,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO UM PAVILHÃO COMERCIAL, R. PAULO STHAL, 64, RESPALDO LEI MUNICIPAL Nº 6227 DE 07/06/11,
CFE. TERMO COMP. EM 28/12/11, E 1º ADITIVO DIA 26/12/12
R$ 1.200,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1322/2013
Fornecedor:
A.L SCHUSTER REMANUFATURADORA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.440,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO IMOVEL COMERCIAL, AV. JOÃO PESSOA, 258, C/RESPALDO LEI MUNICIPAL 6227 DE 07/06/11;
CFE. TERMO COMPROMISSO 21/12/11, 1º ADITIVO DIA 20/12/12
R$ 1.440,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1323/2013
Fornecedor:
CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHEN LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 22 66 004 2 017
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.024,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. PARTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, RUA VENANCIO AIRES, 1449, C/ RESPALDO LEI MUNICIPAL Nº 2694/94 E
ALTERAÇÕES LEI MUNICIPAL Nº 2991/97, CFE. TERMO FIRMADO DIA 31/08/09, 4º ADITIVO, 21/08/12
R$ 1.024,00
Página 472 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1324/2013
Fornecedor:
CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Item:
3390399
1
NAO APLICAVEL
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.374,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.374,97
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF 01/2013
0002
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 09%
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1325/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390394
1
R$ 1.262,74
R$ 112,23
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 451,25
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE CORREIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1326/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Pago:R$ 0,00
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.038,42
R$ 451,25
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SERVIÇOS DE CORREIOS REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 1.038,42
Página 473 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1327/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 314,33
Item:
Descrição:
0001
PGTO. RESUMO FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS, REF. 01/2013
0002
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DE 9%
29/01/2013
Empenho:
1328/2013
Fornecedor:
3390399
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS, 01/2013
0002
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA REF. 9%
29/01/2013
Empenho:
1329/2013
Fornecedor:
3390399
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PGTO. FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS, 01/2013
0002
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA 09%
Liquidado:
R$ 314,33
Pago:R$ 0,00
R$ 288,38
R$ 25,95
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 440,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 440,05
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
R$ 403,72
R$ 36,33
NAO APLICAVEL
R$ 963,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 963,93
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 884,34
R$ 79,59
Página 474 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1330/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390399
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA RESCICAO ESTAGIARIOS, 01/2013
0002
29/01/2013
Empenho:
1331/2013
Fornecedor:
R$ 230,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3390399
1
R$ 211,48
R$ 19,03
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
0002
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA 09/2013
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 230,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 230,51
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1332/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
NAO APLICAVEL
3390399
1
Tipo
Empenhado:
R$ 211,48
R$ 19,03
NAO APLICAVEL
R$ 2.034,14
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.034,14
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.866,18
0002
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA, 09%
R$ 167,96
Página 475 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1333/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390399
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.253,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.253,34
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS,01/2013
R$ 2.067,28
0002
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1334/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390399
1
R$ 186,06
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.372,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.372,73
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO BOLSA AUXÍLIO REF AO MES DE JANEIRO/2012
R$ 1.270,01
0002
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0,9%
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1335/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3390399
20
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA, 09%
0002
PAGTO. FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS, 01/2013
R$ 102,72
NAO APLICAVEL
R$ 2.871,55
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.871,55
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 237,10
R$ 2.634,45
Página 476 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1336/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.501,41
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.501,41
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE BOLSA AUXÍLIO E TAXA ADMINISTRATIVA DE 9%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 3.501,41
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1337/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390399
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
0002
29/01/2013
Empenho:
1338/2013
Fornecedor:
R$ 817,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 817,74
Pago:R$ 0,00
3390399
40
R$ 750,22
R$ 67,52
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
0002
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
R$ 345,76
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 345,76
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 317,21
R$ 28,55
Página 477 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1339/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390399
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAGTO.FOLHA RESCISAO ESTAGIARIOS,01/2013
0002
29/01/2013
Empenho:
1340/2013
Fornecedor:
3390399
40
Item:
Descrição:
0001
PGTO. FOLHA ESTAGIARIOS, 01/2013
0002
29/01/2013
Empenho:
1341/2013
Fornecedor:
3390399
40
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA ESTAGIARIOS, 01/2013.
0002
R$ 345,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 345,68
Pago:R$ 0,00
R$ 317,21
R$ 28,47
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 499,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 499,49
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
NAO APLICAVEL
R$ 461,98
R$ 37,51
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 501,98
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 501,98
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 461,98
R$ 40,00
Página 478 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1342/2013
Fornecedor:
RODACRUZ MANUTENCOES DE IMPLEMENTOS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
M.O. P/ CONSERTO DA BASE DE APOIO DO GUINDASTE DO TIPO MUNCK
R$ 2.400,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1343/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 501,98
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E TAXA ADMINISTRATIVA DE 9% REF AO MES DE JANEIRO/2013
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1344/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
PROCURADORIA GERAL
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.372,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 501,98
R$ 1.372,73
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.372,73
Página 479 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1345/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 373,75
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 373,75
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1346/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.623,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 373,75
R$ 1.623,87
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.623,87
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1347/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 499,49
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 499,49
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 499,49
Página 480 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1348/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
3390399
4590
Item:
Descrição:
0001
0002
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 873,24
Secretaria:
Liquidado:
R$ 873,24
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1349/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
Tipo
3390399
1
R$ 808,03
R$ 65,21
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.256,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.256,80
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.256,80
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1350/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390399
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 8.332,98
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.332,98
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.332,98
Página 481 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1351/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
3390399
4590
Item:
Descrição:
0001
0002
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 875,11
Secretaria:
Liquidado:
29/01/2013
Empenho:
1352/2013
Fornecedor:
Pago:R$ 0,00
3390399
20
R$ 67,08
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 30.327,84
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
R$ 30.327,84
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1353/2013
Fornecedor:
3390399
4590
Item:
Descrição:
0001
0002
R$ 875,11
R$ 808,03
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Tipo
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 622,39
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.327,84
R$ 622,39
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 576,75
R$ 45,64
Página 482 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1354/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390399
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7.744,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.744,01
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.744,01
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1355/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390399
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 749,38
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
29/01/2013
Empenho:
1356/2013
Fornecedor:
3390399
4710
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 373,75
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA ESTAGIARIOS E TAXA ADMINISTRATIVA DE 09%, REF. MES DE 01/13.
R$ 749,38
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Secretaria:
Liquidado:
R$ 749,38
R$ 373,75
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 373,75
Página 483 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1357/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.498,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.498,47
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.498,47
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1358/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 139
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 499,49
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
29/01/2013
Empenho:
1359/2013
Fornecedor:
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 501,98
Item:
Descrição:
0001
R$ 499,49
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 140
Secretaria:
R$ 499,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 501,98
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 501,98
Página 484 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1360/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.250,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.250,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.250,11
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1361/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 836,12
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 836,12
29/01/2013
Empenho:
1362/2013
Fornecedor:
4490525
Tipo
1329
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 58.500,00
Nro:
R$ 836,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX CFME DESCRITIVO TERMO CONTRATUAL PREGÃO
100/12
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 158
Secretaria:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 58.500,00
Página 485 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1363/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 501,88
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
29/01/2013
Empenho:
1364/2013
Fornecedor:
3390302
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 288,00
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1365/2013
Fornecedor:
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 288,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 501,88
R$ 501,88
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
R$ 288,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 288,00
Página 486 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1366/2013
Fornecedor:
PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
4510
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.400,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDREIRA DA CUNHA, Nº 205, BAIRRO ARROIO GRANDE,
PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ARROIO GRANDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 275/PGM/2012,
FIRMADO EM 26/10/2012, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 1.400,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1367/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
Tipo
40
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 74,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOLACHA MARIA - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO, CONTENDO PACOTES INTERNOS PROTETORES
LOTE21
R$ 13,80
0002
BISCOITO DOCE SORTIDO - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO LOTE 18
R$ 13,80
0003
BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 350 GRAMAS DO PRODUTO LOTE 19
R$ 36,00
0004
LOTE 69
R$ 10,40
Valor Total:
Página 487 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1368/2013
Fornecedor:
VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3390391
4710
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.686,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAL RUA SEN PINH MACHADO,358, NESTA CIDADE, P/FINS DE INSTALAÇÃO DO
DEPTO DE VIG E AÇÕES EM SAÚDE, CFE TERMO DE CONTR Nº 075/PGM/2010 DE 12/04/2010 E 2º TERMO DE APOSTIL, REF
MÊS JAN/2013. WALDIR LUIZ ZIMMER - CPF 223111140-34,OTAVIO J.VOOS - CPF 120142900-59,ANA C.VOOS - CPF 813410910
-15, JOSÉ G.VOOS - CPF 813411480-68,ROBERTA I.GRUENDLING - CPF
R$ 2.686,14
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1369/2013
Fornecedor:
LUIZ F.SCHIRRMANN E CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
3390391
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 2.107,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.107,01
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO DO VLR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COML, LOCALIZADO NA RUA 28 DE SETEMBRO, Nº 672 (TÉRREO),
NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADORUMREST, CFE TERMO DE CONTRATO Nº 389/PGM/2011 DE 09/12/2011 E 1º TERMO ADITIVO , REF. AO MÊS DE JANEIRO DE
2013. NESTOR ORLANDO WIESEL - CPF 181526430-68.
R$ 2.107,01
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1370/2013
Fornecedor:
LUCIO ADALBERTO HALMENSCHLAGER
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390361
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 902,34
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PROV PAGTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, Nº200,
BAIRRO SENAI, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE SENAI, CFE TERMO DE CONTRATO
Nº081/PGM/2009 FIRMADO EM 27/04/2009 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 11/05/12, REF AO MÊS DE JANEIRO DE
2013.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 902,34
Página 488 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1371/2013
Fornecedor:
IMOBELL-ADMINISTR.DE IMOVEIS LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 4.662,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. PAGTO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. COM 200,97 M² MAIS UM PRÉDIO DE ALVENÁRIA ANEXO COM
210,45 M², LOCALIZADO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 672 E Nº 674, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO
CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 020/PGM/2010 FIRMADO EM 10/02/2010 E
ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
EDELTRAUT SOHNLE - CPF 949942260-91
R$ 4.662,25
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1372/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390391
40
Tipo
Empenhado:
R$ 2.290,95
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. PAGTO LOCAÇÃO DE UMA CASA NÃO RESIDENCIAL, LOCAL NA AV. INDEP, Nº 100/102, E TERRENO NA RUA
ERNESTO ALVES, Nº 138, NESTA CIDADE , PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL, CFE TERMO DE
CONTRATO Nº 090/PGM/2010M5/04/2010 FIRMADO EM 15/04/2010 E 2º TERMO DE APOSTIL. DE 03/05/2011, REF MÊS JAN/13.
ILANI TRAUDILA SCHUSTER - CPF 466.159.200-00
CELSO LUIZ SCHUSTER - CPF 421819170-00
R$ 2.290,95
Página 489 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1373/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 109
3390399
4160
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.497,44
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.497,44
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.309,90
0002
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1374/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 1 055
4450420
R$ 187,54
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 25.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO P/CUSTEAR DESPESA C/CONSTRUÇÃO PARCIAL DE UMA RECEPÇÃO CFE LEI 6381/2011 E CONV. 086/2011,
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1375/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 982,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 25.000,00
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES CFE CLÁUSULA 1º DOS ITENS 6 E 7 DO
CONTRATO DE Nº 054/PGM/2008 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA 08/05/2012, INSTALADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (RUA ERNESTO ALVES, 858 E RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 674), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 982,90
Página 490 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1376/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 702,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E INTERFACES CELULARES CFE CLÁUSULA 1º DOS ITENS 6 E 7 DO
CONTRATO DE Nº 054/PGM/2008 FIRMADO EM 09/04/2008 E 9º TERMO APOSTILAMENTO DO DIA 08/05/2012, INSTALADA NA
SECRETARA MUNICPAL DE SAÚDE (RUA ERNESTO ALVES, 858 E RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 674), REF. AO MÊS DE
JANEIRO DE 2013.
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1377/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3390391
4710
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 351,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ACTIVE ADVANCED SDS MARCA LEUCOTRON, CFE CONTRTO Nº
054/PGM/2008 FIRMADO EM 09/04/2008 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA 08/05/2012, INSTALADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 358), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1378/2013
Fornecedor:
3390391
4710
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 491,45
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 351,20
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ACTIVE ADVANCED SDS MARCA LEUCOTRON, CFE CONTRATO Nº
054/PGM/2008 FIRMADO EM 09/04/2008 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA 08/05/2012, INSTALADA NA SECRETARIA
DE SAÚDE(RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 358), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 702,40
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 491,45
Página 491 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1379/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390394
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CEMAI - RUA TRAV. VER. WALTER KERN, 50
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1380/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Nro:
R$ 701,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 701,27
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
4630
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CRRST - RUA TRAV, VER. WALTER KERN, 105
R$ 701,27
Nro:
R$ 182,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 182,28
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1381/2013
Fornecedor:
EROCELIO VILIBALDO DE FRAGA MUNIZ
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390361
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 182,28
R$ 1.018,24
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COML, LOCALIZADO NA RUA SOBRADINHO, ESQUINA COM RUA DONA CARLOTA,
Nº 846, BAIRRO FAXINAL VELHO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
CONTRATO Nº134/PGM/2009 FIRMADO EM 10/06/2009 E 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/06/2012, REF. AO MÊS DE
JANEIRO DE 2013.
R$ 1.018,24
Página 492 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1382/2013
Fornecedor:
PAULO ALOYSIO SAATH
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
3390361
4510
Empenhado:
Nro:
R$ 684,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PROV PAGTO ALÚGUEL DE PRÉDIO COML LOCALIZADO EM LINHA PINHEIRAL, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
DE UM POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 190/PGM/2012, FIRMADO EM 02/07/2012, REF. AO MÊS DE
JANEIRO DE 2013.
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1383/2013
Fornecedor:
BORBA IMOVEIS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390391
40
Empenhado:
Nro:
R$ 2.900,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 684,50
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO PARCIAL DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COML, LOCALIZADO NA RUA THOMAS FLORES,Nº 806,
NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE POSTO DO CEMAS, CFE TERMO DE CONTRATO Nº 124/PGM/2012,
FIRMADO EM 09/04/2012, REF MÊS JAN/2013
FÁBIO AARMBORST CPF503225910-15 - FABIANE ARMBORST CPF 635174340-00
R$ 2.900,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1384/2013
Fornecedor:
BORBA IMOVEIS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 131
Tipo
3390391
4740
Empenhado:
R$ 1.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. PAGTO PARCIAL DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA THOMAS FLORES,
Nº806, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE POSTO DO CEMAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 124/PGM/2012,
FIRMADO EM 09/04/2012, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
FÁBIO ARMBORST CPF 503.225.910-15 E FABIANE ARMBORST CPF 635.174.3340-00
R$ 1.000,00
Página 493 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1385/2013
Fornecedor:
BORBA IMOVEIS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Tipo
3390391
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 2.666,91
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. PAGTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BORGES DE MEDRISO, Nº 872, BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CAPS AD, CFE TERMO DE CONTRATO Nº 218/PGM/2011DE
15/07/11 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA 31/07/12, AREF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 2.666,91
HÉLIO ADOLFO FENSTERSEIFER CPF 007.497.530-72
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1386/2013
Fornecedor:
BORBA IMOVEIS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
3390391
4590
Empenhado:
R$ 2.500,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV PAGTO DO VLR DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,Nº 1334, BAIRRO
CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL P/ INFÂNCIA E
ADOLESCENTE(CAPSIA),CFE TERMO DE CONTRATO Nº 172/PGM/2012 DE 01/06/2012 E 1º TERMO ADITIVO DE 01/10/12, REF
MÊS DE JAN/2013
MICHELE DE OLIVEIRA FENNER - CPF 003637180-79 E EDUARDO DE OLIVEIRA FENN
R$ 2.500,00
Página 494 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1387/2013
Fornecedor:
ORCI KUHL
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Tipo
3390361
4510
Empenhado:
Nro:
R$ 834,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 834,10
Item:
Descrição:
0001
PROV PAGTO LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO GRAWUNDER, Nº 168, PARA INSTALAÇÃO DO
POSTO DE SAÚDE DO BELVEDERE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 176/PGM/2011 FIRMADO EM 01/06/2011 E 1º
TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA 13/07/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1388/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 332,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 332,95
Descrição:
0001
PROV. PGTO. REF. FOLHA DE RESCISAO ESTAGIARIOS E VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 09% COMPETECIA
29/01/2013
Empenho:
1389/2013
Fornecedor:
GRECIA CORREIA SANTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390361
4510
Empenhado:
R$ 580,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 332,95
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PROV PAGTO LOCAÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NORMÉLIO EGÍDIO BOETTCHER, Nº 388, NESTA CIDADE, PARA
FINS DE INSTALAÇÃO DO PS CRISTAL/HARMONIA, CFE TERMO DE CONTRATO Nº 026/PGM/2012 DE 01/02/2012, REF AO
MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 834,10
Item:
Emissão:
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 580,00
Página 495 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1390/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3390399
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 670,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1391/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Pago:R$ 0,00
3390399
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.207,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 670,62
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.207,04
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1392/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.319,54
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA AUGUSTO MULLER-MA, Nº 250 - HIDRÁULICA
R$ 1.292,49
0002
LINHA JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 9650 - ETA
R$ 13,35
0003
LINHA JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 9950 - POÇO ARTESIANO
R$ 13,70
Página 496 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1393/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 485,25
Secretaria:
Liquidado:
R$ 485,25
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1394/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 320,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 485,25
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PURO, COM SELO DE QUALIDADE ABIC - 1ª QUALIDADE
ITEM 23
0002
AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 OU 2 KG DO PRODUTO ITEM 06
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1395/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Pago:R$ 0,00
3390399
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.193,65
R$ 254,40
R$ 66,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.193,65
Página 497 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1396/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
Nro:
R$ 323,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 323,92
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PS JACOB SCHMIDT - RUA BARÃO DO ARROIO GRANDE, 946
R$ 85,44
0002
PS FARROUPILHA - RUA JORN. RONY FORSTER, 123
R$ 77,24
0003
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1397/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390399
40
R$ 161,24
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 889,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1398/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390394
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PS MONTE ALVERNE, 1065 - RUA PEDRO ENGLERT, 1065
Pago:R$ 0,00
R$ 103,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 889,56
R$ 103,74
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 103,74
Página 498 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1399/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.232,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.232,09
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1400/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
3390395
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 199,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 01 PONTO E 256 KBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À
INTERNET , CFE CONTRATO Nº 004/PGM/2011 DE 06/01/2011 E 5º TERMO ADITIVO DE 28/05/2012, REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2013.
UMREST
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1401/2013
Fornecedor:
MONICA ARLETE WARTCHOW
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Item:
Descrição:
0001
HOSPEDAGEM
Pago:R$ 0,00
3390398
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 450,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 199,43
R$ 450,00
Pago:R$ 450,00
Valor Total:
R$ 450,00
Página 499 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1402/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 134
3390329
4770
Item:
Descrição:
0001
AMITRIPTILINA 25MG - TEUTO - LOTE 11
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 21.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
29/01/2013
Empenho:
1403/2013
Fornecedor:
3390395
R$ 21.000,00
Tipo
4590
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 411,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 01PONTO E 0,5 MBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À
INTERNET CFE CONTRATO Nº 004/PGM/2011 FIRMADO EM 06/01/2011 E 1º APOSTILAMENTO DE 25/04/2012, REFERENTE AO
CAPSIA
29/01/2013
Empenho:
1404/2013
Fornecedor:
3390395
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 823,58
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 411,79
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET DE 01 PONTO E 1,0 MBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À
INTERNET CFE CONTRATO Nº 004/9GM/2011 FIRMADO EM 06/01/2011 E 1º APOSTILAMENTO DE 25/04/2012, REFERENTE AO
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
Tipo
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 823,58
Página 500 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1405/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390395
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.647,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 02 PONTO E 2,5 MBPS CFE. INTENS 8 E 12 DO
CONTRATO Nº 004/PGM/2011 FIRMADO EM 06/01/2011 E 4º TERMO ADITIVO DE 15/05/2012, REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2013.
R$ 1.647,17
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1406/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390395
Tipo
4510
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 6.074,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 25 PONTO E 12,5 MBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À
INTERNET CFE CONTRATO Nº 004/PGM/2011 FIRMADO EM 06/01/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
R$ 6.074,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1407/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Item:
Descrição:
0001
PLACA LÓGICA
3390301
Tipo
1
Empenhado:
R$ 153,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 153,00
Página 501 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1408/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390394
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO PARA DUAS PESSOAS
Nro:
R$ 450,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 450,00
29/01/2013
Empenho:
1409/2013
Fornecedor:
3390395
R$ 450,00
Tipo
4760
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 411,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
29/01/2013
Empenho:
1410/2013
Fornecedor:
3390399
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DE IMPRESSORA - SERVIÇO
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Pago:R$ 450,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 132
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Empenhado:
R$ 45,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 411,79
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 45,00
Página 502 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1411/2013
Fornecedor:
CORTEZ & RECH LTDA-GRAFICA RECOR
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390301
1
Tipo
Empenhado:
R$ 220,00
Item:
Descrição:
0001
20 - BLOCOS 1000 FLS 50X1 PAPEL SULFIT 90GM/M2 COLORIDO
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
29/01/2013
Empenho:
1412/2013
Fornecedor:
3390395
Tipo
40
Empenhado:
pregão presencial
R$ 220,00
Nro:
R$ 411,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
29/01/2013
Empenho:
1413/2013
Fornecedor:
3390395
Tipo
4590
Empenhado:
pregão presencial
R$ 411,79
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 411,79
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
INTERNET CFE CONTRATO Nº 004/PGM/2011 E 1º APOSTILAMENTO DE 25/04/2012, REFERENTE JANEIRO DE 2013.
CAPS AD
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 411,79
Página 503 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1414/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 381,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 381,74
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CELULAR Nº 91220535 CHIP
R$ 150,24
0002
CELULAR Nº 92694347 - REJANE HENN
R$ 122,43
0003
CELULAR Nº 92742035 - NEUSA STOELBENN
R$ 12,60
0004
CELULAR Nº 92855418 - ANA MARIA ARANDA
R$ 58,67
0005
CELULAR Nº 92876118 - MARLI SILVEIRA
R$ 12,60
0006
CELULAR Nº 93181310 - ANA CLEZIA COMPAGNONI
R$ 12,60
0007
CELULAR Nº 93884448 - NESTOR METZ
R$ 12,60
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1415/2013
Fornecedor:
DOM QUIMICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 046
Valor Total:
Tipo
3390304
2901
Empenhado:
pregão presencial
R$ 25.700,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BALDE DE 18 LITROS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCO, À BASE DE METIL METACRILATO ITEM 162
R$ 13.900,00
0002
BALDE DE 18 LITROS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA, À BASE DE METIL METACRILATO ITEM 161
R$ 7.000,00
0003
BALDE DE 18 LITROS SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI
ITEM 165
R$ 2.820,00
0004
BALDE DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA CORRETIVA NA COR CHUMBO FOSCO, À BASE DE SOLVENTE ITEM 164
R$ 1.400,00
0005
BALDE DE 18 LITROS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL, À BASE DE METIL METACRILATO, ITEM 163
Valor Total:
R$ 580,00
Página 504 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1416/2013
Fornecedor:
IRINEU ROESCH
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Tipo
3390300
1013
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 5.080,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FORNERCIMENTO DE CARNES PARA AS EMEIS, REF. A SEMANA 04.02 A 08.02.2013, CFE LISTAGEM ANEXA.
R$ 5.080,55
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1417/2013
Fornecedor:
AUTOTIX LOGISTICA LTDA ME
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 046
3390304
Tipo
2901
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 568,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BALDES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR PRETA ITEM 18
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1418/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390330
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 28,00
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/02/13
Pago:R$ 0,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 568,00
R$ 28,00
Pago:R$ 28,00
Valor Total:
R$ 28,00
Página 505 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1419/2013
Fornecedor:
COSTA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 26 45 005 2 046
3390304
2901
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 711,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM ITEM 85
R$ 297,00
0002
ROLO LÃ DE CARNEIRO, ANTI-GOTA, 23 CM ITEM 150
R$ 414,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1420/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 7,65
Item:
Descrição:
0001
PROC. PAGTO DE SERVIÇOS SEED, CFE CONTRATO 9912232875.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1421/2013
Fornecedor:
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 067
Nro:
3390300
Tipo
1013
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.435,60
R$ 7,65
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PARA AS EMEIS, REFERENTE A ENTREGA DO DIA 05.02.2013, CFE LISTAGEM ANEXA.
R$ 1.435,60
Página 506 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1422/2013
Fornecedor:
AUTO PRATENSE LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
Item:
Descrição:
0001
JOGO DE PASTILHAS
Empenhado:
29/01/2013
Empenho:
1423/2013
Fornecedor:
R$ 59,16
Secretaria:
Liquidado:
3390339
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 100,00
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/02/13
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 100,00
Pago:R$ 100,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1424/2013
Fornecedor:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
4490525
Tipo
1329
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 36.000,00
R$ 100,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VEÍCULO NOVO MONTANA 1.4 CFME DESCRITIVO TERMO CONTRATUAL PREGÃO ELETRÔNICO 100/2012
R$ 59,16
Item:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 158
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
1
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 36.000,00
Página 507 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1425/2013
Fornecedor:
GRAZIANO RODEL SOUZA
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 158
Tipo
3390360
1329
Empenhado:
Nro:
R$ 1.560,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE BASQUETE SOBRE RODAS NO PROJETO DO CENTRO
OCUPACIONAL DO DEFICIENTE DE
SANTA CRUZ DO SUL,PARA ATUAR COMO TECNICO,ORGANIZADOR, RECRUTADOR E AVALIADOR REF JAN/13 (QUINTA E
ÚLTIMA PARCELA)
R$ 1.560,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1426/2013
Fornecedor:
JUAREZ L.CAMARA - ME
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Nro:
R$ 280,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDAS EM RETIRADA DE AR CONDICIONADOS DAS
JANELAS,COM COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS P/ COLOCAR VIDROS,SALAS DO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
29/01/2013
Empenho:
1427/2013
Fornecedor:
3390300
Item:
Descrição:
0001
PÃO 450 G ITEM 80 LOTE 03
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 147
Secretaria:
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 220,50
Nro:
R$ 280,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 220,50
Página 508 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1428/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 248,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 248,50
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1429/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 139
Pago:R$ 0,00
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 126,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 248,50
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PÃO DE 50G - LOTE 03 - ITEM 81
0002
PÃO 450G - LOTE 03 - ITEM 80
0003
BOLO - LOTE 03 - ITEM 84
R$ 20,00
0004
CUCA - LOTE 03- ITEM 85
R$ 64,00
0005
PÃO INTEGRAL 50G - LOTE 03 - ITEM 82
R$ 24,00
Valor Total:
R$ 10,50
R$ 8,40
Página 509 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1430/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 711,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1431/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 213,63
Secretaria:
Liquidado:
R$ 213,63
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1432/2013
Fornecedor:
3390399
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 281,85
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 213,63
R$ 281,85
Item:
Descrição:
0001
R$ 711,80
Item:
Clas. Orçamento: 02 04 04 48 000 2 224
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 281,85
Página 510 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1433/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Tipo
3390339
2501
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 150,00
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/01/13
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1434/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Nro:
Liquidado:
Tipo
3390394
2501
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 100,00
ALIMENTAÇÃO PARA 2 PESSOAS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/01/13
1435/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 54 003 2 185
Pago:R$ 150,00
R$ 100,00
Pago:R$ 100,00
Valor Total:
Tipo
3390330
2501
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14,00
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/01/13
Secretaria:
Liquidado:
0001
Empenho:
R$ 150,00
R$ 150,00
Descrição:
29/01/2013
Valor Total:
Item:
Emissão:
Secretaria:
Nro:
R$ 100,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14,00
Pago:R$ 14,00
Valor Total:
R$ 14,00
Página 511 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1436/2013
Fornecedor:
IDEALSEG VIGILANCIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390923
Tipo
1
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 350,88
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
12 HORAS CRAS 3 BOM JESUS
R$ 175,44
0002
12 HORAS ALBERGUE MUNICIPAL
R$ 175,44
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1437/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Valor Total:
Tipo
4490520
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 81,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TELEFONE SEM FIO, 2,4GHZ, COM REDISCAGEM, TECLA MUDO, LOCALIZADOR DE FONE, MINIMO 3 OPÇÕES DE ÁUDIO
ITEM 34
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1438/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Pago:R$ 0,00
3390302
Tipo
4011
Empenhado:
pregão presencial
R$ 8.781,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 81,40
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CONJUNTO FORMADO POR BALDE COM ESCORREDOR/ESPREMEDOR PARA MOP, CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 LITROS +
MOP DE FIOS 100% ALGODÃO COM CABO DE METAL REVESTIDO - BETTANIN - LOTE 20
0002
SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, ESPESSURA
MINIMA DE 0,08MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - RAVA - LOTE 101
R$ 6.000,00
0003
TOALHAS DE PAPEL, INTERCALADAS, FOLHA DE COR BRANCA, PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 20 X 23 CM - MOLEQUE LOTE 115
PARA POSTOS
R$ 2.445,00
Valor Total:
R$ 336,00
Página 512 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1439/2013
Fornecedor:
COMPETENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3390304
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.151,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ENXADA ESTREITA EM AÇO SAE 1070,FORJADA, LAMINADA E AFIADA,C/ CABO LONGO DE MADEIRA LEI 150CM C/CUNHA,
MARCA PANDOLFO,ITEM-176
R$ 340,00
0002
FOICE ROÇADEIRA C/ CABO EM MADEIRA DE LEI,MARCA PANDOLFO,ITEM-191
R$ 170,50
0003
PÁ DE VANGA QUADRADA-CABO Y MADEIRA,PRODUZIDA EM AÇO SAE 1070,LÂMINA FOJADA E LAMINADA,ESPESSURA DA
LÂMINADE 1.8MM Á 2.2MM,PINTURA NA COR PRETA,CABO 75CM,MARCAPANDOLFO,ITEM-237
R$ 303,40
0004
PÁ DE CHIPA REDONDA,PRODUZIDA EM AÇO SAE1070,LÂMINA FORJADA E LAMINADA,DUREZA ACIMA DE 34HRC,C/ CABO
LONGO DE MADEIRA DE LEI 120CM,MARCA PANDOLFO,ITEM-240
R$ 338,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1440/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390300
4630
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 118,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA ZONA URBANA - MARCA CRISTAL DA TERRA LOTE 4
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 118,50
Página 513 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1441/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390300
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 474,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1442/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
3150119
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 30.798,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.798,22
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL AREPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COM UNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
CREDITAR C/C 06.864881.0-2 - AGÊNCIA 0340 - BANRISUL
Pago:R$ 30.798,22
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1443/2013
Fornecedor:
3390300
4510
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 237,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 30.798,22
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA ZONA URBANA - MARCA: CRISTAL DA TERRA LOTE 04
R$ 474,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 237,00
Página 514 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1444/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3150119
4510
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 21.035,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.035,73
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
04/12/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1445/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 21.035,73
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 1.580,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.035,73
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.580,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1446/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 395,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 395,00
Página 515 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1447/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
3390300
4590
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 355,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA ZONA URBANA - MARCA CRISTAL DA TERRA LOTE 4 - CAPSIA
R$ 118,50
0002
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA ZONA URBANA - MARCA CRISTAL DA TERRA LOTE 4 - CAPS AD
R$ 118,50
0003
BOMBONAS COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA ZONA URBANA - MARCA CRISTAL DA TERRA LOTE 4 - CAPS II
R$ 118,50
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1448/2013
Fornecedor:
RAFAELLI PECAS
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390303
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO, REF 219000495
0002
ARRUELA PRATO, REF 219000044
R$ 99,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 90,00
R$ 9,00
Página 516 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1449/2013
Fornecedor:
MEES MANUTENCOES E REPARACOES LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.330,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CHAVE DE LUZ E SETA REF 219001276
R$ 1.330,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1450/2013
Fornecedor:
THIAGO DANIEL R. VARELA METALURGICA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 2.226,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PARALAMA DIREITO REF 219000374
R$ 985,00
0002
PARALAMA ESQ 219000373
R$ 985,00
0003
PERFIL DE BORRACHA 219001155
R$ 50,00
0004
ARRUELA PRATO 219000040
R$ 10,00
0005
MANCAL ESFÉRICO 211100388
R$ 36,00
0006
PINO REI SUPERIOR 219000795
R$ 80,00
0007
PINO REI INFERIOR 219000045
R$ 80,00
Valor Total:
Página 517 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1451/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
BUCHA 219000784
0002
ARTICULAÇÃO DIREÇÃO REF 219000494
Empenhado:
Nro:
R$ 179,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
R$ 19,80
29/01/2013
Empenho:
1452/2013
Fornecedor:
3390390
40
R$ 159,70
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 310,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 310,16
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº
6.657/2012 DE 04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SAÚDE
PRISIONAL.
Pago:R$ 310,16
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1453/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 205
Tipo
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.858,07
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 310,16
R$ 4.858,07
Pago:R$ 4.858,07
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO VENC E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 DE
04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DANOS.
CREDITAR C/C 06.866830.0-2 AGÊNCIA 0340 - BANRISUL
R$ 4.858,07
Página 518 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1454/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 282,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 282,31
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FE/2013 CFE LEI 6.657/2012 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA
REDUÇÃO DE DANOS.
CREDITAR C/C 06.866830.0-2 AGÊNCIA 0340 - BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1455/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Pago:R$ 282,31
3390460
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.060,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 282,31
R$ 1.060,50
Pago:R$ 1.060,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA
REDUÇÃO DE DANOS.
R$ 1.060,50
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1456/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3390471
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 101,81
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 101,81
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI 6.657/2012 DE
EXECUÇÃO DO PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS.
CREDITAR C/C 06.866830.0-2 - AGÊNCIA 0340 BANRISUL
Pago:R$ 101,81
Valor Total:
R$ 101,81
Página 519 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1457/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3390490
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 102,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 102,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-TRANSPORTE - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESEVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA
REDUÇÃO DE DANOS.
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1458/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3390390
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 271,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 102,00
R$ 271,39
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657
DE 04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS.
Pago:R$ 271,39
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1459/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
Pago:R$ 102,00
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.447,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 271,39
R$ 5.447,36
Pago:R$ 5.447,36
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
R$ 5.447,36
Página 520 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1460/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
HÉLICE VENTILADORA, REF 3914278
Empenhado:
Nro:
R$ 490,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
29/01/2013
Empenho:
1461/2013
Fornecedor:
3390471
40
R$ 490,00
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 680,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 680,92
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS,
29/01/2013
Empenho:
1462/2013
Fornecedor:
MONTANA COM E EXP PECAS MAQ ROD,TRAT E Tipo
3390303
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
TAMPA DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE, REF 20Y-04-11160
Pago:R$ 680,92
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
Tipo
R$ 95,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 680,92
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 95,00
Página 521 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1463/2013
Fornecedor:
DR PAULO JUAREZ MARTINS DE ALMEIDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 003 2 102
3390330
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 300,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
TÁXI
DATA: 31/01/2013 A 01/02/2013. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/02/13
R$ 300,00
Pago:R$ 300,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1464/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
Secretaria:
3390339
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.992,50
R$ 300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.992,50
Pago:R$ 1.992,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
R$ 1.992,50
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1465/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390300
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 49,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BISCOITO DOCE SORTIDO - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 18
R$ 13,80
0002
BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 350 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 19
R$ 36,00
Valor Total:
Página 522 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1466/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 459,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 OU 2 KG DO PRODUTO ITEM 6
R$ 110,00
0002
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PURO, COM SELO DE QUALIDADE ABIC - 1ª QUALIDADE
ITEM 23
R$ 318,00
0003
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 400 GRAMAS DO PRODUTO ITEM 20
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1467/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
3390460
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 20.503,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.503,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRMA DE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
CREDITAR C/C 06.864881.0-2
R$ 31,00
Pago:R$ 20.503,00
Valor Total:
R$ 20.503,00
Página 523 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1468/2013
Fornecedor:
EQUIPAL COM.IND.IMP.EXPORTACAO LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390303
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 135,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO. MEDIÇÃO MÍNIMA: - 50 150 GRAUS CELSIUS, RESOLUÇÃO 0,1ºC ITEM 35
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1469/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
Pago:R$ 0,00
3390390
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.287,43
Secretaria:
Liquidado:
R$ 135,27
R$ 2.287,43
Pago:R$ 2.287,43
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CREDITAR C/C 06.864881.0-2
R$ 2.287,43
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1470/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 205
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 10.472,47
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.472,47
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SAÚDE PRISIONAL.
Pago:R$ 10.472,47
Valor Total:
R$ 10.472,47
CREDITAR C/C 06.864881.0-2 -AGÊNCIA 0340 - BANRISUL
Página 524 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1471/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 205
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 874,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 874,77
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SA´´UDE PRISIONAL.CREDITAR C/C 06.864881.0-2 - AGÊNCIA 0340 BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1472/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 205
3390471
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 119,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 119,98
Descrição:
0001
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI 6.657 DE
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SAÚDE PRISIONAL.
Pago:R$ 119,98
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1473/2013
Fornecedor:
3390490
4121
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 306,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 119,98
R$ 306,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-TRANSPORTE - ORÇAMENTO N° 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO
DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SAÚDE PRISIONAL.
CREDITAR C/C 06.864881.0-2 -AGÊNCIA 0340 - BAMNRISUL
R$ 874,77
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 108
Pago:R$ 874,77
Pago:R$ 306,00
Valor Total:
R$ 306,00
Página 525 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1474/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 205
3390460
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.474,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.474,50
Pago:R$ 2.474,50
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 - CFE LEI Nº 6.657 DE 04/12/2012 E 9º TERMO
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS E OUTROS SAÚDE PRISIONAL.
R$ 2.474,50
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1475/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3150119
4510
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 45.710,18
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45.710,18
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CREDITAR C/C 06.864.883.0-7 - AGÊNCIA 0340 - BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1476/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
Pago:R$ 45.710,18
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.810,62
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45.710,18
R$ 4.810,62
Pago:R$ 4.810,62
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º
TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 4.810,62
Página 526 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1477/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3390471
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 607,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 607,12
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE
EXECUÇAO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
CREDITAR C/C 06.864883.0-7 - AGÊNCIA 0340 -BANRISUL
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1478/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
Pago:R$ 607,12
3390339
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.472,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 607,12
R$ 1.472,70
Pago:R$ 1.472,70
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE
EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 1.472,70
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1479/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3390490
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 354,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 354,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-TRANSPORTE- ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 - CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE
Pago:R$ 354,00
Valor Total:
R$ 354,00
Página 527 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1480/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3390460
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 22.270,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22.270,50
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 - CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º TERMO
ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1481/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 117
Pago:R$ 22.270,50
3390390
4530
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.481,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22.270,50
R$ 2.481,28
Pago:R$ 2.481,28
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 2.481,28
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1482/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 118
3150119
4540
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 17.840,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.840,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
CREDITAR C/C 06.864883.0-7
Pago:R$ 17.840,00
Valor Total:
R$ 17.840,00
Página 528 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1483/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3150119
4510
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 234.076,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 234.076,38
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO N° 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1484/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 23.771,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 234.076,38
R$ 23.771,18
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º
TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO
Pago:R$ 234.076,38
Pago:R$ 23.771,18
Valor Total:
R$ 23.771,18
Página 529 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1485/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3390471
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.035,48
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.035,48
Pago:R$ 3.035,48
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655 DE
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 3.035,48
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1486/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3390490
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.540,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.540,56
Pago:R$ 1.540,56
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO AUXÍLIO-TRANSPORTE - ORÇMANTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º TERMO
R$ 1.540,56
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1487/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 115
3390490
4520
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.077,44
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.077,44
Pago:R$ 2.077,44
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO AUXÍLIO-TRANSPORTE - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655 DE 27/11/2012 E 9º TERMO
R$ 2.077,44
Página 530 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1488/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3390460
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 28.280,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 28.280,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º TERMO
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1489/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
Pago:R$ 28.280,00
3390390
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.683,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 28.280,00
R$ 3.683,15
Pago:R$ 3.683,15
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTO Nº 2013/02 - JAN-FEV/2013 CFE LEI Nº 6.655
DED 27/11/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REL REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
R$ 3.683,15
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1490/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 003 2 102
3390398
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
HOSPEDAGEM DATA: 31/01/2013 A 01/02/2013. DATA...
NAO APLICAVEL
R$ 400,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 400,00
Pago:R$ 400,00
Valor Total:
R$ 400,00
Página 531 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1491/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 150
3390300
1
Item:
Descrição:
0001
0002
PÃO INTEGRAL 50G - LOTE 03- ITEM 82
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1492/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 345,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Valor Total:
R$ 336,00
R$ 9,60
Tipo
3390303
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 174,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TELEFONE COM FIO, COM REDISCAGEM, MODOS DE DISCAGEM: TOM E PULSO, TECLAS MUTE, FLASH E REDIAL ITEM 33
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1493/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 137
Pago:R$ 0,00
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 155,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 174,95
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 7,00
0002
R$ 8,40
0003
BOLO LOTE 03 - ITEM 84
R$ 64,00
0004
CUCA - LOTE 03 - ITEM 85
R$ 76,00
Valor Total:
Página 532 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1494/2013
Fornecedor:
GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 08 15 45 003 2 043
3390302
2905
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 4.844,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BRAÇO CURVO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO EXTERNO 48,3MM ITEM 64
R$ 4.844,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1495/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 003 2 102
3390141
Item:
Descrição:
0001
DIÁRIAS
DATA: 31/01/2013 E 01/02/2013
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1496/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 312,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 312,09
Pago:R$ 312,09
Valor Total:
R$ 312,09
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 1.255,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SMOV(51) 3715-9344
R$ 182,47
0002
SMOV(51) 3715-9768
R$ 99,47
0003
SMOV(51) 3715-9744
R$ 61,06
0004
SMOV(51) 041-2026
R$ 192,04
0005
MONTE ALVERNE(51) 3704-1077
R$ 425,21
0006
ALTO PAREDÃO(51) 3713-3622
Valor Total:
R$ 98,13
Página 533 de728
0007
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
RIO PARDINHO(51) 3704-5122
R$ 197,21
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1497/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 151
3390300
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1498/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 23,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 23,10
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Nro:
R$ 144,52
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SMOV(51) 3715 9443
R$ 128,74
0002
SMOV(51) 3715 9443
R$ 15,78
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1499/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 148
3390300
1
Item:
Descrição:
0001
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 542,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 542,50
Página 534 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1500/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
3390300
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 373,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
0002
0003
BOLO - LOTE 03 - ITEM 84
R$ 20,00
0004
CUCA - LOTE 03- ITEM 85
R$ 20,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1501/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3390300
1
R$ 325,50
R$ 8,40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 1.000,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 350,00
0002
R$ 386,40
0003
PÃO INTEGRAL 50 G - LOTE 03 - ITEM 82
R$ 264,00
Valor Total:
Página 535 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1502/2013
Fornecedor:
PAULO HENN ME - MECANICA HENN
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RETENTOR DA RODA TRASEIRA, REF SABÓ 02713
Nro:
R$ 68,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1503/2013
Fornecedor:
REFRIGERANTES XUK LTDA
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 143
3390300
Tipo
1
Empenhado:
R$ 68,00
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.110,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
XAROPE DE FRAMBOESA FRASCO COM 900 ML DO PRODUTO, APROXIMADAMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
R$ 1.110,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1504/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Tipo
3390390
1
Empenhado:
R$ 693,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
LOCAL DE ENTREGA:
SMOV PESADA
BR 471 KM 126
R$ 346,50
0002
LOCAL DE ENTREGA:
LOCAL SUB-PREFEITURA DE ALTO PAREDÃO
LINHA ALTO PAREDÃO GERAL, 14498
R$ 346,50
Valor Total:
Página 536 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1505/2013
Fornecedor:
MODELO PNEUS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 17.214,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PNEU 17.5X25,16 LONAS L2,C/ PROFUNDIDADE MÍNIMA 24MM,MARCA FIRESTONE,ITEM-97
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1506/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 110,39
Nro:
R$ 17.214,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 110,39
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
9269-2325 CHIPP
R$ 47,39
0002
9275-2188 FISCALIZAÇÃO
R$ 12,60
0003
9285-0442 ADRIANO
R$ 12,60
0004
9286-6259 ANTONIO
R$ 12,60
0005
9293-3412 CHIPP
R$ 12,60
0006
9294-9263 CLAUDIO
R$ 12,60
Valor Total:
Página 537 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1507/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 003 2 102
3390394
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 300,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
DATA: 31/01/2013 A 01/02/2013. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/02/13
R$ 300,00
Pago:R$ 300,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1508/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 146
Secretaria:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.127,94
R$ 300,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.127,94
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R PROJETADA X N. 59 REF JAN/13
R$ 2.127,94
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1509/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390303
1
Empenhado:
R$ 1.289,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PEÇAS P/ TROCA DE CABEÇOTE DO MOTOR
R$ 1.289,00
Página 538 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1510/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
3390391
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.164,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
M.O. P/ TROCA DE CABEÇOTE DO MOTOR
R$ 1.164,00
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1511/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 1.128,10
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PREST DE SERV REF A DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA CONF CONTRATO 054/PGM/2008 DE
09/04/08 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 08/05/12, INSTALADA NAS SECR DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
PLANEJAMENTO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2013.
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
R$ 1.128,10
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1512/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 696,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO DE PREST DE SERV REF A DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA CONF CONTRATO 054/PGM/2008 DE
09/04/08 E 9º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 08/05/12, INSTALADA NAS SECR DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
PLANEJAMENTO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2013.
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 696,21
Página 539 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1513/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE CORREIO
1
Empenho:
1514/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DE FREIOS
R$ 36,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 108,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1515/2013
Fornecedor:
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONS. DE FREIOS
Nro:
R$ 36,00
29/01/2013
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
1
R$ 108,00
Tipo
Empenhado:
R$ 85,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 85,00
Página 540 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
29/01/2013
Empenho:
1516/2013
Fornecedor:
CAPITAL TECN. E EQUIPAMENTOS LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
CORREIA "V" 62001121-57, DA VENTOINHA
Empenhado:
Nro:
R$ 130,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1517/2013
Fornecedor:
NEW KLIMA AR CONDICIONADO LTDA
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Tipo
3390391
R$ 130,00
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 840,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
SPLIT 12000 BTUS
R$ 330,00
0002
SPLIT 12000 BTUS - SALA
R$ 330,00
0003
GAVETA 12000 BTUS - SALA
R$ 180,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1518/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Valor Total:
Tipo
3390391
1
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ TROCA LONAS DE FREIO
Empenhado:
R$ 270,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 270,00
Página 541 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1519/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 313,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CARIMBO P20
R$ 171,50
0002
CARIMBO P30
R$ 54,60
0003
CARIMBO P10
R$ 87,60
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1520/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Valor Total:
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
RUA FREDERICO TIETZE, 330
1
R$ 192,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 192,01
Pago:R$ 0,00
R$ 192,01
30/01/2013
Empenho:
1521/2013
Fornecedor:
CIA.JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO
3390390
1
Item:
Descrição:
0001
JORNAL DO COMÉRCIO - ANUIDADE
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Empenhado:
Tipo
Empenhado:
R$ 594,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 594,00
Página 542 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1522/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 27,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RUA GUILHERME KEBER, 14
R$ 13,70
0002
AV. DEP. EUCLYDES NICOLAU KLIEMAN, 1865
R$ 13,70
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1523/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Valor Total:
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
RUA CACEQUI, Nº 68 - PRAÇA
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1524/2013
Fornecedor:
SEMEX DO BRASIL LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 60 004 2 170
1
Empenhado:
Nro:
R$ 89,54
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 89,54
Tipo
3390304
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.649,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RAÇA RED ANGUS DOSES DE SÊMEN ITEM 10
R$ 1.188,00
0002
RAÇA GIR LEITEIRO ASPADO DOSES DE SÊMEN ITEM 5
R$ 924,00
0003
RAÇA NELORE ASPADO DOSES DE SÊMEN, TOURO COM PELAGEM BRANCA ITEM 8
R$ 464,40
0004
RAÇA SIMENTAL DOSES DE SÊMEN ITEM 9
R$ 475,20
0005
RAÇA LIMOUSIN DOSES DE SÊMEN ITEM 13
R$ 597,60
Página 543 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1525/2013
Fornecedor:
CR TEIXEIRA & CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390300
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 750,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RAÇÃO REPRODUÇÃO PARA LEITÕES (GESTANTE), FARELADA, COM NO MÍNIMO 14% DE PROTEÍNA, ITEM 2
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1526/2013
Fornecedor:
GENETICORP BRASIL COM PRODUTOS
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Pago:R$ 0,00
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 2.210,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 750,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
FRALDA ADULTO TAM EG COM GEL - MARCA: NEW FRAL - LOTE 46
R$ 2.210,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1527/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 11.283,70
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FRALDA ADULTO TAM P NOTURNA COM GEL SUPERABSORVENTE E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO - LONGEVITA - LOTE
294
0002
FRALDA ADULTO TAM M COM GEL - LONGEVITA - LOTE 295
R$ 2.670,30
0003
FRALDA ADULTO TAM M NOTURNA COM GEL SUPERABSORVENTE E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO - LONGEVITA - LOTE
296
R$ 1.373,40
0004
FRALDA ADULTO TAM G COM GEL - LONGEVITA - LOTE 297
R$ 4.496,80
0005
FRALDA ADULTO TAM G NOTURNA COM GEL SUPERABSORVENTE E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO - LONGEVITA - LOTE
298
R$ 2.354,40
Valor Total:
R$ 388,80
Página 544 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1528/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 770,00
Item:
Descrição:
0001
FRALDA ADULTO TAM P COM GEL - MASTERFRALD - LOTE 293
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
30/01/2013
Empenho:
1529/2013
Fornecedor:
3390329
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 770,00
Nro:
R$ 959,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FRALDA ADULTO TAM EG NOTURNA COM GEL SUPERABSORVENTE E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO - BIOFRAL - LOTE 299
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1530/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
4490523
1
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 676,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
BEBEDOURO TIPO PRESSÃO COM REFRIGERAÇÃO CONJUGADA PARA CRIANÇAS E ADULTOS ITEM 07
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
R$ 959,40
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 676,00
Página 545 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1531/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390300
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 560,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RAÇÃO REPRODUÇÃO PARA LEITÕES (LACTAÇÃO), FARELADA, COM NO MÍNIMO 18% DE PROTEÍNA ITEM 3
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1532/2013
Fornecedor:
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Pago:R$ 0,00
4490521
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 1.800,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 560,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX FROST FREE, MÍNIMO 425 LITROS, CAPACIDADE MÍNIMA CONGELADOR 107 LITROS
ITEM 30
R$ 1.800,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1533/2013
Fornecedor:
ALPHA COMERCIAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
4490521
1
Empenhado:
pregão eletrônico
R$ 872,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FOGÃO DOMÉSTICO: 4 QUEIMADORES: SENDO 2 RÁPIDOS E 2 SUPER RÁPIDOS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO ITEM 16
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 872,00
Página 546 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1534/2013
Fornecedor:
PRIMORDIAL FILTROS E PURIFICADORES LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
4490521
1
Tipo
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 234,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE ÁGUA: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA PREVIAMENTE TRATADA, FILTRA AS IMPUREZAS SÓLIDAS ITEM 15
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1535/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390398
1
Item:
Descrição:
0001
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1536/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 234,19
R$ 1,42
Pago:R$ 1,42
Valor Total:
R$ 1,42
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 357,42
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
9362-6001 (LUANA CASTRO)
R$ 12,60
0002
9329-0514 (RENE METZGER)
R$ 47,68
0003
9286-3575 (NILOMAR SANTOS)
R$ 12,60
0004
9282-5476 (GUILHERME LOPES)
R$ 12,60
0005
9278-4588 (FRANCISCO ANTUNES)
R$ 24,52
0006
9275-2067 (ANDRÉ SULZBACHER)
R$ 104,62
Valor Total:
Página 547 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
9272-1195 (ADALBERTO LEÃO)
R$ 12,60
0008
9241-1273 (SILVIO HIRSCH)
R$ 12,60
0009
9239-6891 (NILCEU RIBEIRO)
R$ 12,60
0010
9236 -8565 (ADALBERTO VOESE)
R$ 12,60
0011
9236-0789 (CHIP)
R$ 35,65
0012
9235-9837 (CHIP)
R$ 32,48
0013
9218-4221 (CRISTINA BOROWSKI)
R$ 24,27
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1537/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Tipo
3390390
1
Item:
Descrição:
0001
ANUIDADE DO JORNAL GAZETA DO SUL
Nro:
R$ 346,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1538/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Empenhado:
3390394
1
R$ 346,50
Tipo
Empenhado:
R$ 1.549,34
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.549,34
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RUA MARCILIO DIAS, 804 (VESTIÁRIO DO CAMPO BOM JESUS )
R$ 1.549,34
Página 548 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1539/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
3390394
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE CORREIO.
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1540/2013
Fornecedor:
GAZETA DO SUL S.A.
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
1
Tipo
3390390
1
0001
JORNAL GAZETA DO SUL - ANUIDADE
Empenho:
1541/2013
Fornecedor:
MECANICA GODOI LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
R$ 114,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
Nro:
R$ 346,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 346,50
Tipo
3390303
Item:
Descrição:
0001
VENTOINHA DO RADIADOR
Nro:
R$ 114,17
Descrição:
30/01/2013
Empenhado:
Valor Total:
Item:
Emissão:
Tipo
1
Empenhado:
R$ 120,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 120,00
Página 549 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1542/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ MANUT. CORRETIVA
1
30/01/2013
Empenho:
1543/2013
Fornecedor:
3390303
Item:
Descrição:
0001
PEÇA P/ MANUT COPRRETIVA
Tipo
1
R$ 140,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Empenhado:
Nro:
R$ 49,93
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 49,93
30/01/2013
Empenho:
1544/2013
Fornecedor:
3390303
1
Item:
Descrição:
0001
PEÇAS P/ CONSERTO DE FREIOS
Nro:
R$ 140,00
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Empenhado:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Tipo
Tipo
Empenhado:
R$ 163,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 163,00
Página 550 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1545/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
Item:
Descrição:
0001
M.O. P/ CONS. DE FREIOS
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1546/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 90,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 90,00
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 98,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
9321-9824
R$ 35,74
0002
9282-6126
R$ 12,60
0003
9274-7239
R$ 12,60
0004
9387-7361
R$ 12,60
0005
9305-2263
R$ 12,60
0006
9387-7367
R$ 12,60
Página 551 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1547/2013
Fornecedor:
FERNANDO MOSSMANN & CIA LTDA-LAB SC
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 62,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 62,40
Item:
Descrição:
0001
EXAMES DE CITOPATOLOGIA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33460/2012
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1548/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
Pago:R$ 0,00
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
Nro:
R$ 9.807,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 62,40
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PGTO EXAMES AMBULATORIAIS ALTA COMPLEXIDADE - POSFIXADO- TOMOGRAFIAS, RESSONANCIAS, BIOPSIAS
PERCUTANEAS, CINTILOGRAFIAS - CFE CONTRATO 022/PGM/2011 E ADITIVOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33478/2012 - DEPOSITAR CC 103493-6 BBRASIL AG 2708-1
R$ 9.807,34
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1549/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 895,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RUA PEREIRA CUNHA, 320
0002
RUA FERNANDO ABOTT, 845
R$ 85,44
0003
RUA SÃO JOSÉ, 2468
R$ 89,54
0004
RUA MAL. FLORIANO, 15
R$ 169,08
0005
RUA MAL. FLORIANO, 27
R$ 60,84
0006
RUA CARLOS SWAROWSKY, 900
R$ 60,84
Valor Total:
R$ 429,39
Página 552 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1550/2013
Fornecedor:
LABORATORIO ANAL.CLIN.HEMOLAB LTDA.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.230,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33462/2012
R$ 1.230,86
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1551/2013
Fornecedor:
LABOR.DE PATOL.ROCHA E GONZATTI LTD
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.017,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33456/2012
R$ 1.017,80
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1552/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 2.138,33
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.138,33
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RUA TAQUARA, 150
0002
LINHA JOÃO ALVES, 2429
0003
RUA SCHLZ, 5
R$ 218,00
0004
RUA PADRE LUIZ MULLER, 502
R$ 672,94
0005
RUA FREDERICO TIETZE, 330
0006
RUA PEDRO EGGLER MA 269 APTO 1
Valor Total:
R$ 512,78
R$ 45,69
R$ 44,99
R$ 159,49
Página 553 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
RUA AUGUSTO MULLER-MA, 5
R$ 382,98
0008
LINHA ALTO PAREDÃO GERAL, 14375
R$ 101,46
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1553/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PÇS APLICADAS NO CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA
30/01/2013
Empenho:
1554/2013
Fornecedor:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
M.O. APLICADA NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA
R$ 187,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 187,00
Nro:
R$ 230,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1555/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390923
Tipo
4590
Empenhado:
R$ 230,00
R$ 1.330,48
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR E CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR, E EXAMES
DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO,
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, ELETROCARDIOGRAMA E CINTILOGRAFIA CARDÍACA.
R$ 1.330,48
Página 554 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1556/2013
Fornecedor:
DR. MARTIN G.PANKE
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390923
40
Empenhado:
Nro:
R$ 650,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 650,00
Item:
Descrição:
0001
ATENDIMENTOS DE URGENCIA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2012 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33412/2012
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1557/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390303
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Descrição:
0001
MICROPORE LARGO 2,5 CM X 10 M - CURAPORE - LOTE 336
Secretaria:
Liquidado:
R$ 650,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1558/2013
Fornecedor:
3390303
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
LAMPÂDA DE SINALIZAÇÃO - VEÍCULO UNO, IMR 7332
Nro:
R$ 375,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Pago:R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 375,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10,00
Página 555 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1559/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390391
40
Tipo
Empenhado:
R$ 35,00
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO, IMR 7332
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1560/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 35,00
Nro:
R$ 361,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CENTRAL DE MARCAÇÃO (CASA) - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
0002
CSIIM - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
0003
SETOR DE TRANSPORTES - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
R$ 32,90
0004
CARTÃO SUS - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
R$ 32,90
0005
CEMAI - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
Valor Total:
R$ 32,90
R$ 131,60
R$ 131,60
Página 556 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1561/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 782,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 782,00
Item:
Descrição:
0001
VLR.REF.JUROS SOBRE PARCELAS LIBERADAS REF.PROJETO PRÓ-MORADIA 1 AUTOR.PELA LEI MUNICIPAL Nº 2822 DE
27/12/95
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1562/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 485,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 782,00
R$ 485,80
Item:
Descrição:
0001
VLR.REF.COMISSÃO BANCÁRIA REL.PROJETO PRÓ-MORADIA 1 AUTORIZ.PELA LEI MUNIC. Nº 2822 DE 27/12/95. DEBITADO
EM CONTA CORRENTE
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1563/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
Pago:R$ 0,00
3390300
4510
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 65,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 485,80
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
AMBULATÓRIO CENTRAL - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
R$ 32,90
0002
ODONTO - CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
R$ 32,90
Valor Total:
Página 557 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1564/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
4690710
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 6.688,07
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.688,07
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VLR.REF.AMORTIZAÇÃO DA 154ª PARCELA REF.EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA CARLOTA 1 AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL Nº 2942 DE 13/11/96. DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
R$ 6.688,07
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1565/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390394
4011
Empenhado:
Nro:
R$ 174,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 174,98
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ESF FAXINAL - RUA DONA CARLOTA, 846
R$ 77,24
0002
PS JARDIM ESMERALDA - RUA CARLOS SWAROWSKY, 872
R$ 97,74
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1566/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 825,07
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 825,07
Item:
Descrição:
0001
VLR.REF.JUROS SOBRE PARCELAS LIBERADAS REL.PROJETO PRÓ-MORADIA CARLOTA 1, AUTORIZ.PELA LEI MUNICIPAL
Nº 2942 DE 13/11/96. DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 825,07
Página 558 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1567/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 117,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 117,87
Item:
Descrição:
0001
VLR.REF.COMISSÃO BANCÁRIA REL.PROJETO PRÓ-MORADIA CARLOTA1 AUTORIZ.PELA LEI MUNIC. Nº 2942 DE
13/11/96.DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1568/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Pago:R$ 0,00
3390303
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 177,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 117,87
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TAMPA INTRODUCA
R$ 16,25
0002
JOGO PALHETAS DOBLO
R$ 78,39
0003
GUARNICAO
R$ 16,90
0004
RESERVATÓRIO
VEÍCULO FIAT DOBLÔ ELX 1.8 FLEX - IQE 9360
R$ 66,08
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1569/2013
Fornecedor:
MARCIO GREIK LIMA DOS SANTOS-ME-REFRIG.
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390392
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CONSERTO DE FIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
R$ 240,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 240,00
Página 559 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1570/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390923
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 160,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
REF. 4000 FRASCOS, VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO AO REEQUILIBRIO DE PREÇOS 1 DITIVO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, DO ITEM PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15 ML.
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1571/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
Pago:R$ 0,00
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.505,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 160,00
R$ 5.505,12
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VLR.REF.AMORTIZAÇÃO DA 147ª PARCELA REL.EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA CARLOTA 2 AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL Nº 2943 DE 13/11/96.DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
R$ 5.505,12
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1572/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.203,78
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.203,78
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VLR.REF.JUROS SOBRE PARCELAS LIBERADAS REL.PROJETO PRÓ-MORADIA CARLOTA 2 AUTORIZ.PELA LEI MUNIC Nº
2943 DE 13/11/96. DEBITADO EM CONTA CORRENTE
R$ 1.203,78
Página 560 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1573/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 411,62
Item:
Descrição:
0001
PAGTO PREST SERV TELEFONIA CELULAR, REF A JANEIRO/2013.
9287-8436; 9285-2382;9307-0601; 9269-4301; 9388-3367;
9221-4741; USUÁRIOS SECRETARIA
9121-9735; 9206-4862; 9219-1117; 9262-2653 CENTRAL TELEF.
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
30/01/2013
Empenho:
1574/2013
Fornecedor:
ELITE COPIADORAS LTDA - ME
3390398
Tipo
1
Empenhado:
Tomada de Preço
R$ 411,62
Nro:
R$ 220,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CÓPIAS XEROGRÁFICAS REL. JANEIRO/2013 NA COPIADORA LOCALIZADA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE.
30/01/2013
Empenho:
1575/2013
Fornecedor:
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 171,97
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VLR. REF.COMISSÃO BANCÁRIA REL. PROJETO PRÓ-MORADIA CARLOTA 2 AUTOR. PELA LEI MUNICIPAL
Nº 2943 DE 13/11/96.DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
R$ 220,55
R$ 171,97
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 171,97
Página 561 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1576/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7.692,35
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7.692,35
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALOR AMORTIZAÇÃO DA 48ª PARCELA REFERENTE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
MUTUÁRIOS PÚBLICOS-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS- CONFORME CONTRATO Nº 0189927-72 FIRMADO COM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL EM 09/08/2006 E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.854 DE 16/05/06.DEBITADO EM CONTA
CORRENTE.
R$ 7.692,35
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1577/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 20.040,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.040,64
Item:
Descrição:
0001
VALOR RELATIVO JUROS SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
CORRENTE.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 20.040,64
Página 562 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1578/2013
Fornecedor:
MAURO G.THEISEN
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 182
Tipo
3390391
1
Empenhado:
R$ 400,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE BOMBA, EM ALTO BOA VISTA
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
30/01/2013
Empenho:
1579/2013
Fornecedor:
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 400,00
Nro:
R$ 10.020,32
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.020,32
Item:
Descrição:
0001
VALOR RELATIVO COMISSÃO BANCÁRIA REF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
CORRENTE.
30/01/2013
Empenho:
1580/2013
Fornecedor:
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 16.138,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.020,32
R$ 16.138,00
Item:
Descrição:
0001
VALOR AMORTIZAÇÃO DA 43ª PARCELA REFERENTE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
CORRENTE.
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
Nro:
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 16.138,00
Página 563 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1581/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.158,64
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ACS JOÃO ALVES, Nº 571 - BOMBA D'ÁGUA
R$ 2.158,64
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1582/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 27.186,13
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27.186,13
Item:
Descrição:
0001
VALOR RELATIVO JUROS SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
ECONÔMICA FEDERAL EM 31/07/2007E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.092 DE 10/04/07.DEBITADO EM CONTA
CORRENTE.
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1583/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.233,76
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27.186,13
R$ 12.233,76
Item:
Descrição:
0001
VALOR RELATIVO COMISSÃO BANCÁRIA REF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS
ECONÔMICA FEDERAL EM 31/07/2007E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.092 DE 10/04/07.DEBITADO EM CONTA
CORRENTE.
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12.233,76
Página 564 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1584/2013
Fornecedor:
MARA LUCIA HERMES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Tipo
3390304
4170
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA AMBULÂNCIA
IOW 3078 - SAMU
Nro:
R$ 55,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
30/01/2013
Empenho:
1585/2013
Fornecedor:
3290210
Tipo
1
Empenhado:
R$ 55,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 42.865,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 42.865,60
Item:
Descrição:
0001
VLR. REF.JUROS SOBRE PARCELAS LIBERADAS REL. PROJETO URBANIZAÇÃO E REGUL.ASSENT.PREC.-CONTRATO Nº
294.351-40-FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/06/2010.DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
30/01/2013
Empenho:
1586/2013
Fornecedor:
3290220
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 20.741,41
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 42.865,60
R$ 20.741,41
Item:
Descrição:
0001
VLR. REF.COMISSÃO BANCÁRIA SOBRE PARCELAS LIBERADAS REL. PROJETO URBANIZAÇÃO E REGUL.ASSENT.PREC.CONTRATO Nº 294.351-40 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/06/2010.DEBITADO EM CONTA CORRENTE
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
NAO APLICAVEL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 20.741,41
Página 565 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1587/2013
Fornecedor:
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TW LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390929
4510
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 594,79
Item:
Descrição:
0001
GASOLINA CUMUM PARA VEÍCULO DE PLACAS ITC 9521 DO NASF
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1588/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
Nro:
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 594,79
Nro:
R$ 5.643,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.643,22
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALOR AMORTIZAÇÃO DA 19ª PARCELA REFERENTE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
CONFORME CONTRATO Nº SIAPF 290.614-33 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 30/06/2010.DEBITADO EM
CONTA CORRENTE.
R$ 5.643,22
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1589/2013
Fornecedor:
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TW LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 124
3390929
4590
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 9,77
Item:
Descrição:
0001
GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE PLACAS ILY 4954 DO CAPSIA
REF. A DEZEMBRO/12
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 9,77
Página 566 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1590/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 006
3290210
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.765,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.765,28
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VALOR REF.JUROS S/PARCELAS LIBERADAS REL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
CONFORME CONTRATO Nº SIAPF 290.614-33 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 30/06/2010. DEBITADO EM
CONTA CORRENTE.
R$ 1.765,28
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1591/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
4690710
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.887,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.887,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
VLR.REF.AMORTIZAÇÃO DA 179ª PARCELA REF.EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA 1 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2822
DE 27/12/95. DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
R$ 4.887,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1592/2013
Fornecedor:
AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA -
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390303
Tipo
40
Empenhado:
R$ 270,00
Item:
Descrição:
0001
PARABRISA PARA VEÍCULO DE PLACAS ITC 9508 DO CEMAS
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 270,00
Página 567 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1593/2013
Fornecedor:
AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA -
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390391
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 70,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO DE PLACAS ITC 9508
R$ 60,00
0002
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI
R$ 10,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1594/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 206
3390300
40
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
R$ 32,90
Item:
Descrição:
0001
CARGAS DE GÁS GLP DE 13 KG - MARCA ULTRAGÁS - LOTE 2
30/01/2013
Empenho:
1595/2013
Fornecedor:
3390300
4590
pregão presencial
Tipo
Empenhado:
R$ 197,40
Item:
Descrição:
0001
CARGAS DE GÁS GLP 13 KG - MARCA ULTRAGAZ - LOTE 2
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 122
Nro:
R$ 32,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 197,40
Página 568 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1596/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390391
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇO DE MECANICA
VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX - IQE 9360
30/01/2013
Empenho:
1597/2013
Fornecedor:
R$ 237,50
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
0001
Empenho:
1598/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Liquidado:
Nro:
R$ 164,50
Descrição:
30/01/2013
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 237,50
Item:
Emissão:
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 590,11
R$ 164,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 9260 4550 - SECRETARIO
0002
51 9155 5486 - SECRETARIO EXECUTIVO
R$ 12,60
0003
51 9134 7164 - DEPTO. EVENTOS
R$ 12,60
0004
51 9287 2691 - DEPTO. DO AUTODROMO
R$ 12,60
0005
51 9254 7348 - CHIP
R$ 268,21
0006
51 9219 5226 -CHIP
R$ 87,23
Valor Total:
R$ 106,77
Página 569 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
51 9287 6309 - SECRETARIO
R$ 52,30
0008
51 9236 4784 - ECONOMIA SOLIDARIA
R$ 12,60
0009
51 9236 1775 - BANCO DO POVO
R$ 12,60
0010
51 9179 9560 - SECRETARIO EXECUTIVO
R$ 12,60
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1599/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390300
4011
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 460,60
Item:
Descrição:
0001
30/01/2013
Empenho:
1600/2013
Fornecedor:
3390300
4630
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 32,90
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Nro:
R$ 460,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 32,90
Página 570 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1601/2013
Fornecedor:
ASSOC.TUR.REG.VALE R.PARDO-ATURVARP
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390399
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. REF. MENSALIDADE DO MUNICIPIO P/ ASSOCIAÇÃO DE TURISMO E DA REGIÃO DO VALE DO RIO PARDO, CFE. LEI
DE Nº 5865 DE 05/02/10
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1602/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3390300
4710
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 237,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1603/2013
Fornecedor:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 175,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 237,00
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO LOCAÇAO CENTRAL TELEFONICA E INTERF. CELULARES, CFE CLAUS.1º ITEM 14 CONTR.FIRM.09/04/08, 13º TERMO
ADIT. AO CONT.054/PGM/08 TERMINO A CONTAR 16/01/13, REF. JANEIRO DE 2013
R$ 350,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 175,60
Página 571 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1604/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 109
3390300
4160
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 118,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1605/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
3390330
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7,00
Pago:R$ 7,00
R$ 7,00
30/01/2013
Empenho:
1606/2013
Fornecedor:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Concorrencia
R$ 245,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ASSIT. TECNICA CENTRAL TELEFONICA E INTERF. CELULARES, CFE. CLAUS.1º ITEM 14, CONTR. FIRM.09/04/08, 13º TERMO
ADIT. AO CONTRATO 054/PGM/08, TERMINO A CONTAR 16/01/13, REF. 01/2013
R$ 118,50
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 245,73
Página 572 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1607/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390300
40
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 237,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1608/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO
3390339
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 20,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 237,00
R$ 20,00
Pago:R$ 20,00
Valor Total:
R$ 20,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1609/2013
Fornecedor:
FRANCISCO DE ARAUJO ME - METALURGICA
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Pago:R$ 0,00
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Tomada de Preço
R$ 9.200,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO TELEFERICO DO PARQUE DA
GRUTA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, REF. MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 9.200,00
Página 573 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1610/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Item:
Descrição:
0001
CARIMBO
Tipo
3390301
1
R$ 20,00
Empenho:
1611/2013
Fornecedor:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
Empenho:
1612/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 2 019
Liquidado:
Nro:
R$ 303,07
Item:
30/01/2013
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 20,00
30/01/2013
Emissão:
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Empenhado:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
1
Empenhado:
R$ 198,37
R$ 303,07
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. TAXA DE AGUA, RUA MAR. FLORIANO, 130
R$ 162,89
0002
PAGTO. TAXA DE AGUA, RUA MAR. FLORIANO, 140
R$ 35,48
Valor Total:
Página 574 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1613/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 60.431,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PARQUE DA OKTOBERFEST, RUA GALVÃO COSTA, 755, REF. MES 01/13
R$ 24.085,82
0002
PARQUE DE EVENTOS, CAPÃO DA CRUZ OESTE, REF. MES 01/13
R$ 27.697,84
0003
PAGTO. GINASIO POLIESPORTIVO, R. CEL. OSCAR JOST, 1550, REF. MES 01/13
0004
PARQUE DA CRUZ, RUA GUATAMBU, 190, REF. MES 01/13
R$ 242,22
0005
GUARITA DA CRUZ, RUA GUATAMBU,130, REF, MES 01/13
R$ 61,69
0006
PRAÇA DE ESPORTES, RUA LOURO,270, REF. MES 01/13
R$ 45,69
0007
PORTICO CASTELO BRANCO, AV. PRES. CASTELO BRANCO, 1610, REF. MES 01/13
R$ 137,56
0008
GRUTA DOS INDIOS, R. CAP. PEDRO WERLANG, 1500, REF. MES DE 01/13
R$ 787,46
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1614/2013
Fornecedor:
DR.AERTON MIGUEL HERMES DE ALMEIDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 121
3390923
4590
Tipo
Empenhado:
R$ 25,88
Item:
Descrição:
0001
PAGAMENTO DE VASECTOMIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012
R$ 7.373,66
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 25,88
Página 575 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1615/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 132
Tipo
3390395
4760
Empenhado:
Nro:
R$ 394,18
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
51 3711 6462 - VIGILÂNCIA (ESTRUTURANTE)
R$ 113,31
0002
51 3713 1397 - VIGILÂNCIA (ESTRUTURANTE)
R$ 95,42
0003
51 3715 1546 - VIGILANCIA ESTRUTURANTE
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1616/2013
Fornecedor:
JSB ASSISTENCIA EM COMPUTADORES E
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 185,45
R$ 95,00
Item:
Descrição:
0001
ESF RAUBER - CALIBRAÇÃO E CONSERTO EM BALANÇA FILIZOLA BP BABY 15 KG
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1617/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390394
4710
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
VIGILÂNCIA - RUA SEN. PINHEIRO MACHADO
Nro:
R$ 90,71
R$ 95,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 90,71
Página 576 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1618/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3390394
4710
Tipo
Empenhado:
R$ 684,62
Item:
Descrição:
0001
VIGILANCIA SANITÁRIA - RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, 358
30/01/2013
Empenho:
1619/2013
Fornecedor:
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Tipo
3390300
40
Empenhado:
pregão presencial
Descrição:
0001
COLAGENASE 30 G (SEM CLORANFENICOL) - ABOTT - LOTE 137
30/01/2013
Empenho:
1620/2013
Fornecedor:
KAROLINE CUPPINI-MEI
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 684,62
Nro:
R$ 849,20
Item:
Emissão:
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 099
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390391
40
Empenhado:
R$ 460,00
R$ 849,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
INSTALAÇÃO TOMADA
0002
INSTALAÇÃO TELEFONE
0003
INSTALAÇÃO PONTO INTERNET
R$ 100,00
0004
TROCA COMPUTADOR
R$ 160,00
Valor Total:
R$ 120,00
R$ 80,00
Página 577 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1621/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Tipo
3390392
4011
Item:
Descrição:
0001
MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA
30/01/2013
Empenho:
1622/2013
Fornecedor:
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
3390394
R$ 90,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 90,00
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 204,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 204,61
Pago:R$ 204,61
R$ 204,61
30/01/2013
Empenho:
1623/2013
Fornecedor:
3390490
Tipo
40
Empenhado:
R$ 166,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
VALES TRANSPORTES, SCS- VENÂNCIO AIRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Empenhado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 166,50
Página 578 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1624/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390392
40
Empenhado:
Nro:
R$ 1.950,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
REFORMA ELÉTRICA
R$ 1.100,00
0002
INSTALAÇÃO TELEFONE
R$ 200,00
0003
INSTALAÇÃO PONTO INTERNET -
R$ 250,00
0004
TROCA COMPUTADOR
R$ 400,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1625/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 399,53
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO.LOCAÇÃO UMA SALA, ACESSO GRASEL, 1600, INSTALAÇÕES CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS, C/
PROPRIETÁRIO ANDRÉ LUIS WEMUTH, CIC 268.390.320.00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1626/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390396
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
CERTIDÃO ATUALIZADA DA TRANSCRIÇÃO N°27.338
Pago:R$ 0,00
R$ 17,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 399,53
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 17,90
Página 579 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1627/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3390394
1
NAO APLICAVEL
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 5.884,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
E. FELIPE BECKER - CENTRAL TELEFÔNICA ALTO PAREDÃO
R$ 188,96
0002
SEMAFORO BR DO ARROIO GRANDE,14
R$ 146,70
0003
CAPELA MORTUÁRIA R. BENNO DIEFENBACH, 65
0004
SEMAFORO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0005
SEMAFORO AV. DEP. EUCLIDES NICOLAU KLIEMANN, 3339
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1628/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Valor Total:
1
Item:
Descrição:
0001
CEMITÉRIO MUNICIPAL R. SÃO JOSÉ, 172
R$ 5.265,05
Tipo
3390394
R$ 69,92
Empenhado:
R$ 213,88
NAO APLICAVEL
R$ 177,42
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 177,42
Página 580 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1629/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
Nro:
R$ 509,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
9253-4092 - CHIP CENTRAL
R$ 95,22
0002
9253-4273 - CHIP CENTRAL
R$ 266,83
0003
9272-1259 - ALDORINO MELCHIOR
R$ 71,75
0004
9274-5561
R$ 12,60
0005
9281-6662
R$ 12,60
0006
9282-8577
R$ 12,60
0007
9287-7137
R$ 12,60
0008
9310-3900
R$ 12,60
0009
9206-3112
R$ 12,60
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1630/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 622,77
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 622,77
Item:
Descrição:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO EXTRA IIII - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº 6.657/2012 DE 04/12/2012 E 9º
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
Pago:R$ 622,77
Valor Total:
R$ 622,77
Página 581 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1631/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.040,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.040,22
Pago:R$ 3.040,22
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO EXTRA IIII - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº
6.657/2012 DE 04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
R$ 3.040,22
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1632/2013
Fornecedor:
JOAO MIGUEL WENZEL
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
3390300
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 50,00
Item:
Descrição:
0001
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IFEC, NO DIA 31.01.2013, EM SANTA MARIA COMBUSTÍVEL - JOÃO MIGUEL WENZEL, IVONE KIRST E LAURI BREUNIG. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/02/13
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1633/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
Pago:R$ 50,00
3150130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.856,91
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 50,00
R$ 3.856,91
Pago:R$ 3.856,91
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORÇAMENTO EXTRA IIIIIIII - JANEIRO/2013 - CFE LEI Nº 6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º
TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO
R$ 3.856,91
Página 582 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1634/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 17.419,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.419,94
Item:
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO EXTRA IIIIIIII - JANEIRO/2013 - CFE LEI Nº
6.655/2012 DE 27/11/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1635/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 090
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 13.032,34
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.032,34
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO EXTRA IIIIIIIII - JANEIRO/2013 - CFE LEI Nº
6.655 DE 27/11/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/ O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
30/01/2013
Empenho:
1636/2013
Fornecedor:
JOAO MIGUEL WENZEL
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Pago:R$ 13.032,34
Valor Total:
Tipo
3390330
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 20,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 13.032,34
R$ 20,00
Item:
Descrição:
0001
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IFEC, NO DIA 31.01.2013 EM SANTA MARIA, JOÃO
MIGUEL WENZEL, IVONE KIRST, LAURI BREUNIG - PEDÁGIOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/02/13
R$ 17.419,94
Item:
Emissão:
Pago:R$ 17.419,94
Pago:R$ 20,00
Valor Total:
R$ 20,00
Página 583 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1637/2013
Fornecedor:
JOAO MIGUEL WENZEL
Clas. Orçamento: 02 09 12 12 000 2 049
Tipo
3390394
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 120,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 120,00
Item:
Descrição:
0001
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM IFEC EM SANTA MARIA NO DIA 31.01.2013.
ALIMENTAÇÃO PARA JOÃO MIGUEL WENZEL, IVONE KIRST E LAURI BREUNIG. - DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS: 01/02/13
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1638/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 091
3150119
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 17.275,45
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.275,45
Descrição:
0001
PAGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ORÇAMENTO EXTRA IIIII - JANEIRO/2013 CFE LEI Nº 6.657 DE
04/12/2012 E 9º TERMO ADITIVO DE 14/12/2012 REF REPASSE MENSAL DE RECURSOS P/O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.
CREDITAR C/C 06.864881.0-2
30/01/2013
Empenho:
1639/2013
Fornecedor:
GABRIELA ATAIDE ISAIA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
R$ 120,00
Item:
Emissão:
Pago:R$ 120,00
Pago:R$ 17.275,45
Valor Total:
Tipo
3190110
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.136,08
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.275,45
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. FOLHA RESCISAO 01/2013, EXONERADO A PEDIDO EM 28/01/2013.
R$ 2.136,08
Página 584 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1640/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Tipo
3190114
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 190,72
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. FOLHA RESCISAO 01/2013, EXONERADO A PEDIDO EM 28/01/2013.
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1641/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3190940
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 190,72
Nro:
R$ 4.068,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. FOLHA RESCISAO, 01/2013, EXONERADO A PEDIDO EM 28/01/2013..
R$ 4.068,74
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1642/2013
Fornecedor:
TUMELERO MAT DE CONSTRUCAO S/A
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390302
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.512,88
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PISO VULCAPISO PLUS, COR MARMORE
R$ 1.223,68
0002
COLA
0003
BISGANA SELANFIX
R$ 198,00
R$ 91,20
Página 585 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1643/2013
Fornecedor:
CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390394
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.490,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.490,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 01/01/2013 A 20/01/2013
R$ 1.490,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1644/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390339
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
ESTACIONAMENTO
PERÍODO: 01/01/2013 A 20/01/2013
30/01/2013
Empenho:
1645/2013
Fornecedor:
R$ 1,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1,50
Pago:R$ 0,00
3390923
R$ 1,50
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 21/12/2012 A 31/12/2012
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 195,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 195,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 195,00
Página 586 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1646/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390300
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
PERÍODO: 01/01/2013 A 20/01/2013
30/01/2013
Empenho:
1647/2013
Fornecedor:
3390302
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
FECHADURA TUB 90MM - SOPRANO
0002
FECHADURA 357 ESP. EUROPA ML190 C100 CR
R$ 140,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 140,00
Pago:R$ 0,00
R$ 140,00
Nro:
R$ 327,39
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1648/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
NAO APLICAVEL
3390362
R$ 40,28
Tipo
1
Empenhado:
R$ 287,11
R$ 175,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
TROCA DE SEGREDO - DOMI
R$ 30,00
0002
TROCA DE SEGREDO - TETRA
R$ 40,00
0003
TROCA DE SEGREDO - DOMI SIMPLES
R$ 30,00
0004
TROCA DE SEGREDO - CHAVE TETRA
R$ 45,00
0005
COLOCAÇÃO DE FECHADURA
R$ 30,00
Valor Total:
Página 587 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1649/2013
Fornecedor:
COMERCIO DE FLORES E PLANTAS SANTA
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390303
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 171,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PALMEIRA CHAMAEDOREA
R$ 25,00
0002
PALMEIRA LEGUE
R$ 20,00
0003
FICUS
R$ 30,00
0004
ERRONIMUS PT 24
R$ 24,00
0005
ERRONIMUS PT 19
R$ 30,00
0006
FOLHAGEM DRACAENA
R$ 13,00
0007
CASCA PINUS
R$ 15,00
0008
SUCULENTAS
R$ 14,00
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1650/2013
Fornecedor:
GRAFICA GARTEN SUL LTDA
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3390301
Tipo
1
Empenhado:
R$ 325,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
BLOCO 50 FLS 10.5X15,5CM P&B 75GR/M2
R$ 95,00
0002
BLOCO 50 FLS 15X21CM CROMIA 90GR/M2
R$ 230,00
Valor Total:
Página 588 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1651/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 894,92
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
9131-1778SEM USUÁRIO
0002
9134-0163CHIP DA GUARDA
0003
9173-6743MARLA
R$ 36,48
0004
9222-4886PREFEITA
R$ 59,06
0005
9239-5517CHIP MONITORAMENTO
R$ 14,95
0006
9239-5896CENTRAL DE MONITORAMENTO
R$ 45,98
0007
9274-5935PREFEITA
R$ 31,32
0008
R$ 12,60
0009
R$ 12,60
0010
R$ 12,60
0011
R$ 12,60
0012
9279-3345LUIS AUGUSTO DOS SANTOS
R$ 26,46
0013
9281-5469LARISA
R$ 50,72
0014
R$ 12,60
0015
R$ 12,60
0016
R$ 12,60
0017
9282-9970MARCIA WENZEL
Valor Total:
R$ 12,60
R$ 128,74
R$ 112,63
Página 589 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0018
R$ 12,60
0019
R$ 12,60
0020
R$ 12,60
0021
R$ 12,60
0022
9295-7042MARIA NELI
R$ 96,83
0023
R$ 12,60
0024
9305-4969REGINALDO
R$ 54,34
0025
R$ 12,60
0026
R$ 12,60
0027
R$ 12,60
0028
R$ 12,60
0029
9380-6001VICE PREFEITO
R$ 23,21
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1652/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Tipo
3390395
Item:
Descrição:
0001
3711 - 7336 - JUNTA MILITAR
1
Empenhado:
R$ 227,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 227,93
Página 590 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1653/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
3390394
1
Item:
Descrição:
0001
RUA JOÃO GOMES CARDOSO, 182
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1654/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Empenhado:
Nro:
R$ 68,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 68,09
Tipo
3390394
Descrição:
0001
RUA MARCILIO DIAS, 804
1
Empenhado:
Nro:
R$ 73,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 73,14
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1655/2013
Fornecedor:
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
AV. LEO KRAETHER, 40 - CÂMERA DE MONITORAMENTO
Valor Total:
Item:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
Tipo
R$ 13,58
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 13,58
Página 591 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1656/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390301
pregão presencial
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 364,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CABEÇA DE IMPRESSÃO C9381A, PRETO/AMARELO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400 LOTE 25 , LOTE 25
R$ 179,20
0002
CABEÇA DE IMPRESSÃO C9382A, MAGENTA/CIANO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400 LOTE 26 , LOTE 26
R$ 185,70
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1657/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390301
pregão presencial
Tipo
4011
Empenhado:
Nro:
R$ 1.094,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CABEÇA DE IMPRESSÃO C9381A, PRETO/AMARELO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400 LOTE 25 , LOTE 25
R$ 537,60
0002
CABEÇA DE IMPRESSÃO C9382A, MAGENTA/CIANO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400 LOTE 26 , LOTE 26
R$ 557,10
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1658/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 644,42
Item:
Descrição:
0001
PROV. PGTO. RESUMO FOLHA FERIAS 2A SEMANA 2/2013
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 644,42
Página 592 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1659/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 240,46
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1660/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 240,46
Nro:
R$ 4.590,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.590,31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1661/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 668,79
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 668,79
Página 593 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1662/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
Nro:
R$ 2.273,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.273,90
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1663/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
Nro:
R$ 3.990,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.990,62
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1664/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 2.088,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.088,13
Página 594 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1665/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 3.762,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.762,03
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1666/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.941,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.941,51
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1667/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190164
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 84,78
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 84,78
Página 595 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1668/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 3.005,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.005,51
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1669/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190111
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
R$ 135,60
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1670/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
R$ 135,60
R$ 1.223,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.223,90
Página 596 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1671/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 1.892,44
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.892,44
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1672/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
R$ 11.076,88
Item:
Descrição:
0001
30/01/2013
Empenho:
1673/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190110
40
Empenhado:
R$ 11.076,88
NAO APLICAVEL
Tipo
R$ 752,56
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 752,56
Página 597 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1674/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 6.895,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.895,68
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1675/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190164
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
R$ 487,02
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1676/2013
Fornecedor:
GABRIEL KWIATKOWSKI ME
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Nro:
3390391
Tipo
1
Empenhado:
R$ 487,02
R$ 1.396,97
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
COLOCAÇÃO DE PISO
R$ 1.396,97
Página 598 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1677/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390923
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
PERÍODO: 21/12/2012 A 31/12/2012
30/01/2013
Empenho:
1678/2013
Fornecedor:
R$ 107,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 107,20
Pago:R$ 0,00
3390330
R$ 107,20
Tipo
40
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
PERÍODO: 01/01/2013 20/01/2013
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 602,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 602,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1679/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3190110
R$ 602,00
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.475,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS REFERENTE 2A.SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2013
R$ 1.475,04
Página 599 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1680/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.042,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO.FOLHA FERIAS 2. SEMANA, 2/2013.
R$ 3.042,62
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1681/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.136,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.136,11
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1682/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.424,36
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS 2A.SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013
R$ 1.424,36
Página 600 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1683/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.149,93
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.149,93
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1684/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7,31
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
30/01/2013
Empenho:
1685/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 280,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Secretaria:
R$ 7,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 280,00
Página 601 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1686/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 607,97
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1687/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 9.374,39
R$ 607,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.374,39
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1688/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
3390392
4011
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA GELADEIRA
R$ 50,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 50,00
Página 602 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1689/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 1.127,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.127,09
Emissão:
30/01/2013
Empenho:
1690/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
31
Empenhado:
R$ 780,26
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1691/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190164
Tipo
40
Empenhado:
R$ 780,26
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 885,75
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 885,75
Página 603 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1692/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.616,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.616,51
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1693/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 963,08
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1694/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Secretaria:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.999,45
R$ 963,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.999,45
Página 604 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1695/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 116,58
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1696/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.042,77
R$ 116,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.042,77
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1697/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.305,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.305,12
Página 605 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1698/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.140,36
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.140,36
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1699/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 48,27
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1700/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.149,35
R$ 48,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.149,35
Página 606 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1701/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190114
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1702/2013
Fornecedor:
R$ 615,58
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190164
R$ 615,58
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 22,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1703/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3190110
R$ 22,84
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.531,93
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.531,93
Página 607 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1704/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.216,15
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.216,15
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1705/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190111
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 542,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1706/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3190113
R$ 542,40
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.049,26
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.049,26
Página 608 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1707/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.112,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.112,74
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1708/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190164
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 5,44
31/01/2013
Empenho:
1709/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190114
R$ 5,44
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 686,37
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 686,37
Página 609 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1710/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.168,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.168,42
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1711/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 748,76
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1712/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Secretaria:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.942,73
R$ 748,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.942,73
Página 610 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1713/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 530,95
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1714/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.393,25
R$ 530,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.393,25
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1715/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190113
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 748,76
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 748,76
Página 611 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1716/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.737,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.737,86
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1717/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 873,56
31/01/2013
Empenho:
1718/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190164
R$ 873,56
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 9,84
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 9,84
Página 612 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1719/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.133,89
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.133,89
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1720/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.147,66
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.147,66
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1721/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.894,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.894,95
Página 613 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1722/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 20.651,02
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1723/2013
Fornecedor:
3190111
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 271,20
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1724/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 819,63
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
R$ 20.651,02
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Secretaria:
R$ 271,20
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 819,63
Página 614 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1725/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.529,64
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1726/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 520,61
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 10.529,64
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1727/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Secretaria:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.199,11
R$ 520,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.199,11
Página 615 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1728/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 748,76
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1729/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.653,38
R$ 748,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.653,38
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1730/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.101,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.101,98
Página 616 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1731/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.172,44
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.172,44
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1732/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.844,41
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.844,41
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1733/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.141,49
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.141,49
Página 617 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1734/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.327,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.327,30
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1735/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190114
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.030,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.030,05
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1736/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 28 84 000 3 007
4690710
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 239.067,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 239.067,18
Item:
Descrição:
0001
VALOR DEBITADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DA 3ª PARCELA DO FPM REF. JANEIRO/2013 RELATIVO AO
REPARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO AO INSS E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.466 DE 09/12/99.
Pago:R$ 239.067,18
Valor Total:
R$ 239.067,18
Página 618 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1737/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 003
3390471
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.267,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.267,95
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1738/2013
Fornecedor:
ALEXANDRE POLLI BELTRAMI
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390923
Tipo
4630
Empenhado:
Nro:
R$ 18.000,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
0001
PGTO REF A PALESTRA EM TRÊS EDIÇÕES DO CURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS
PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS QUE REALIZAM ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO TRABALHADOR, REALIZADAS NOS DIAS: 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2012 EM CACHOEIRA DO SUL, 05 A 09 DE
NOVEMBRO DE 2012 EM LAJEADO E 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 EM ENCANTADO. TERMO DE CONTRATO
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1739/2013
Fornecedor:
SIR COMPUTADORES LTDA - SANTA CRUZ DO
4490523
40
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ROTEADOR WIRELLES WRT120N DA MARCA LINKSYS.
R$ 10.267,95
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Pago:R$ 10.267,95
NAO APLICAVEL
R$ 115,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 18.000,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 115,00
Página 619 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1740/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 17.499,53
Item:
Descrição:
0001
PROV. RECOLHIMENTO DO INSS E DO SEGURO REF MES 01/13
31/01/2013
Empenho:
1741/2013
Fornecedor:
3190041
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 17.499,53
Pago:R$ 0,00
R$ 17.499,53
Nro:
R$ 798,17
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 798,17
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1742/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.206,59
R$ 798,17
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Página 620 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1743/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21.165,96
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.165,96
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1744/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21.165,96
Nro:
R$ 2.206,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1745/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390399
Tipo
1
Empenhado:
R$ 660,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO,
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM DE SERVIÇO DE FTP, INCLUINDO SUPORTE
TECNICO GRATUITO, CFE. CONTRATO Nº 243/PGM/2012 FIRMADO EM 19/09//2011, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 660,00
Página 621 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1746/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21.737,13
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.737,13
31/01/2013
Empenho:
1747/2013
Fornecedor:
3390395
Tipo
1
Empenhado:
pregão presencial
R$ 21.737,13
Nro:
R$ 17.706,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 08 PONTO E 25 MBPS DE ACESSO EXCLUSIVO À INTERNET
CFE. CONTRATO Nº 004/PGM/2011 FIRMADO EM 06/01/2011 E 2º ADITIVO DE 28/03/2012, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1748/2013
Fornecedor:
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Nro:
3390302
1
Tipo
Empenhado:
pregão presencial
R$ 532,16
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 17.706,99
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
ITEM 11 - BALDES 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO
0002
ITEM 53 - GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA.
0003
ITEM 130 - PINCÉIS DE 3
R$ 2,70
0004
ITEM 148 - ROLO DE ESPUMA DE 23 CM
R$ 7,16
0005
ITEM 156 - SOLVENTE EM LITRO
0006
ITEM 102 - LATAS DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA
Valor Total:
R$ 348,00
R$ 30,00
R$ 18,00
R$ 106,80
Página 622 de728
0007
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
ITEM 131 - PINCEL 4""
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1749/2013
Fornecedor:
DOM QUIMICA LTDA
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
R$ 19,50
Tipo
3390302
1
Empenhado:
pregão presencial
Nro:
R$ 3.960,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA EPÓXI NA COR AZUL PISCINA, COM REAGENTE (PISO E BORDAS DO CHAFARIZ) ITEM 44
R$ 3.960,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1750/2013
Fornecedor:
IDEALSEG VIGILANCIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3390923
Tipo
40
Empenhado:
Concorrencia
R$ 233,92
Item:
Descrição:
0001
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O AMBULATÓRIO CENTRAL
31/01/2013
Empenho:
1751/2013
Fornecedor:
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA
3390302
1
Tipo
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
ITEM 38 - GALÃO 3,6 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA
0002
ITEM 67 - GALÃO 3,6 TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCA
0003
ITEM 103 - LATA 18 LITROS ACRÍLICA SB MARFIM
Secretaria:
Liquidado:
R$ 233,92
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Nro:
pregão presencial
R$ 641,20
R$ 233,92
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 165,60
R$ 49,60
R$ 426,00
Página 623 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1752/2013
Fornecedor:
REDEMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 1.500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
M.O. P/ TROCA DE ROLAM. DO TANDEI
R$ 1.500,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1753/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
3390395
Item:
Descrição:
0001
51 3717 4635 - CRRST
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1754/2013
Fornecedor:
VIVO S.A
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
4630
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 12,54
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12,54
Tipo
3390923
1
Empenhado:
R$ 3,87
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
3711-9187 CRAS
R$ 0,53
0002
3715-9943 SM DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R$ 3,34
Valor Total:
Página 624 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1755/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Item:
Descrição:
0001
CAPACITOR
3390302
40
Empenhado:
Nro:
R$ 45,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 45,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1756/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Tipo
3390391
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 130,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
SERVIÇO DE LIMPEZA
R$ 90,00
0002
MÃO DE OBRA
R$ 40,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1757/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390391
4510
Tipo
Empenhado:
R$ 80,00
Item:
Descrição:
0001
SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 80,00
Página 625 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1758/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3390302
Item:
Descrição:
0001
FILTRO PARA BEBEDOURO
Empenhado:
31/01/2013
Empenho:
1759/2013
Fornecedor:
R$ 20,00
3390395
Tipo
4590
Empenhado:
Liquidado:
Nro:
R$ 65,00
Descrição:
0001
LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES EM IMPRESSORA HD 3845
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1760/2013
Fornecedor:
3390394
4521
Tipo
Empenhado:
R$ 81,12
Item:
Descrição:
0001
RUA NORMÉLIO EGIDIO BOETTCHER 388 - CRISTAL/HARMONIA
Secretaria:
R$ 20,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 207
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
4510
Tipo
R$ 65,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 81,12
Página 626 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1761/2013
Fornecedor:
LANDESVATTER & CIA LTDA
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
3390303
Tipo
4170
Empenhado:
R$ 235,00
Item:
Descrição:
0001
PARABRISA UNIVERSAL FUME
VEÍCULO MOTOLÂNCIA SAMU - YAMAHA/LANDER XTZ 250 - IRD 4651
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1762/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 103
Nro:
3390302
4011
Tipo
Empenhado:
R$ 235,00
Nro:
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
CILINDRO STAM
R$ 30,00
0002
CHAVES VALE
R$ 10,00
0003
FECHADURAS STAM TETRA
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1763/2013
Fornecedor:
CORSAN
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Valor Total:
R$ 140,00
Tipo
3390394
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
RUA PITA PINHEIRO 210 - ALMOX. CENTRAL
R$ 301,68
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 301,68
Página 627 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1764/2013
Fornecedor:
JUAREZ L.CAMARA - ME
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Tipo
3390302
1
Empenhado:
Nro:
R$ 180,00
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
TROCA DE CABO DE AÇO E CONSERTO DE JANELA NA RUA BORGES DE MEDEIROS 650.
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1765/2013
Fornecedor:
REDEMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Secretaria:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.500,00
R$ 180,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
M.O. P/ RETIRAR TRANSMISSÃO, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS, MONTAR E EXECUTAR OS TESTES NECESSÁRIOS
R$ 2.500,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1766/2013
Fornecedor:
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3390301
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
TOUCA DESC.SANFONADA BRANCA C/ELASTICO
NAO APLICAVEL
R$ 48,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 48,00
Página 628 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1767/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3390395
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 233,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
NET TV
R$ 51,54
0002
NET FONE 39020678
R$ 94,93
0003
INTERNET
R$ 86,62
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1768/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Item:
Descrição:
0001
JUROS
3190131
1
Empenhado:
Nro:
R$ 2,81
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 2,81
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1769/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Tipo
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.206,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Página 629 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1770/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14.905,66
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 14.905,66
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1771/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
3190041
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 14.905,66
Nro:
R$ 5.906,87
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.906,87
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.906,87
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1772/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.206,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Página 630 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1773/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190041
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 727,84
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1774/2013
Fornecedor:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 727,84
Pago:R$ 0,00
R$ 727,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 31.757,50
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1775/2013
Fornecedor:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 69.262,28
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 31.757,50
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
R$ 31.757,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 69.262,28
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 69.262,28
Página 631 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1776/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.206,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1777/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 158
3190041
1329
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 443,58
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1778/2013
Fornecedor:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 21.379,93
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 443,58
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Nro:
R$ 443,58
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 21.379,93
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 21.379,93
Página 632 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1779/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 19.706,25
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1780/2013
Fornecedor:
3190040
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PROV. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REF. 01/2013
Liquidado:
R$ 19.706,25
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 19.706,25
Nro:
R$ 18.143,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1781/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Nro:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
R$ 18.143,62
NAO APLICAVEL
R$ 2.206,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Página 633 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1782/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.535,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.535,40
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.535,40
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1783/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190041
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.191,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.191,56
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.191,56
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1784/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 11.595,48
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 11.595,48
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 11.595,48
Página 634 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1785/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190041
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 538,90
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1786/2013
Fornecedor:
3190130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
R$ 538,90
Pago:R$ 0,00
R$ 538,90
Nro:
R$ 108.227,61
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 108.227,61
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1787/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
3190041
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.212,80
R$ 108.227,61
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.212,80
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.212,80
Página 635 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1788/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.206,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1789/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190041
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.178,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.178,60
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.178,60
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1790/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190130
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 122.972,53
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 122.972,53
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 122.972,53
Página 636 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1791/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190110
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1792/2013
Fornecedor:
R$ 111.626,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190130
40
Tipo
Empenhado:
R$ 111.626,50
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 96.292,29
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 96.292,29
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1793/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.985,21
R$ 96.292,29
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.985,21
Página 637 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1794/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190130
20
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.478,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.478,86
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.478,86
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1795/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190049
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1796/2013
Fornecedor:
R$ 10.106,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190130
40
Tipo
Empenhado:
R$ 10.106,16
NAO APLICAVEL
R$ 22.824,18
Item:
Descrição:
0001
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
NAO APLICAVEL
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 22.824,18
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 22.824,18
Página 638 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1797/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 203,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1798/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
NAO APLICAVEL
3190130
40
Tipo
Empenhado:
R$ 203,60
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.793,14
Secretaria:
Liquidado:
R$ 8.793,14
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.793,14
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1799/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 22,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 22,21
Página 639 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1800/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 9.656,76
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.656,76
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.656,76
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1801/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 34.637,57
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1802/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 34.637,57
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
NAO APLICAVEL
R$ 305.657,81
R$ 34.637,57
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 305.657,81
Página 640 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1803/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 11.383,92
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1804/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 11.383,92
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 11.383,92
Nro:
R$ 828,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1805/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
3190130
4210
Tipo
Empenhado:
R$ 828,17
NAO APLICAVEL
R$ 9.159,38
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 9.159,38
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.159,38
Página 641 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1806/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190111
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1807/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 813,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 813,60
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 18.222,90
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1808/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
NAO APLICAVEL
3190130
40
Tipo
Empenhado:
R$ 18.222,90
NAO APLICAVEL
R$ 1.435,11
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.435,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.435,11
Página 642 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1809/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 56.142,48
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 56.142,48
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1810/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 116
Nro:
3190041
4520
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 56.142,48
Nro:
R$ 3.992,98
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.992,98
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.992,98
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1811/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 7.263,26
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.263,26
Página 643 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1812/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 178.551,90
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1813/2013
Fornecedor:
3190041
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Descrição:
0001
R$ 178.551,90
Pago:R$ 0,00
R$ 178.551,90
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 630,38
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1814/2013
Fornecedor:
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 75.065,48
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 630,38
Item:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Nro:
R$ 630,38
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 75.065,48
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 75.065,48
Página 644 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1815/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
3190117
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1816/2013
Fornecedor:
R$ 10.350,00
3190041
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
Nro:
R$ 652,32
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 652,32
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1817/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
R$ 10.350,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
R$ 27.194,89
R$ 652,32
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 27.194,89
Página 645 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1818/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190130
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.204,71
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12.204,71
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1819/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
Nro:
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.204,71
Nro:
R$ 2.114,06
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.114,06
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.114,06
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1820/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190049
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.277,99
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.277,99
Página 646 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1821/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190041
40
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 838,87
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1822/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 838,87
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 838,87
Nro:
R$ 269.667,54
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1823/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Nro:
3190130
31
Tipo
Empenhado:
R$ 269.667,54
NAO APLICAVEL
R$ 5.897,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 5.897,73
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.897,73
Página 647 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1824/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190041
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.003,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.003,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.003,03
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1825/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190110
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.571,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.571,08
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1826/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190111
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 406,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 406,80
Página 648 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1827/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 25.389,80
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1828/2013
Fornecedor:
3190130
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
PROV. RECOLHIMENTO DO FGTS REF. JAN/2013
31/01/2013
Empenho:
1829/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 25.389,80
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 25.389,80
Nro:
R$ 613,58
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 613,58
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Nro:
R$ 613,58
NAO APLICAVEL
R$ 33.189,60
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 33.189,60
Página 649 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1830/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.206,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1831/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190113
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.259,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.259,86
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1832/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.912,86
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.912,86
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.912,86
Página 650 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1833/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 38.464,19
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1834/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
NAO APLICAVEL
3190164
Tipo
40
Empenhado:
R$ 38.464,19
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.250,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.250,22
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1835/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.396,72
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.396,72
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.396,72
Página 651 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1836/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1837/2013
Fornecedor:
3190130
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1838/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 78.741,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 78.741,27
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 708,85
Secretaria:
Liquidado:
R$ 708,85
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
NAO APLICAVEL
R$ 708,85
NAO APLICAVEL
R$ 315,29
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 315,29
Página 652 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1839/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1840/2013
Fornecedor:
R$ 586,88
3190130
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Liquidado:
Nro:
R$ 48.480,45
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 48.480,45
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1841/2013
Fornecedor:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 32.011,49
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
R$ 586,88
Item:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
NAO APLICAVEL
R$ 48.480,45
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 32.011,49
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 32.011,49
Página 653 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1842/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190130
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 97,12
Secretaria:
Liquidado:
R$ 97,12
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1843/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
31
Empenhado:
R$ 97,12
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7.250,35
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 7.250,35
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1844/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190041
31
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.011,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.011,13
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.011,13
Página 654 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1845/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190130
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1846/2013
Fornecedor:
3190130
Tipo
31
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 879,62
Secretaria:
Liquidado:
R$ 879,62
Pago:R$ 0,00
R$ 879,62
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 98,50
Secretaria:
Liquidado:
R$ 98,50
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1847/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
NAO APLICAVEL
3390394
1
Tipo
Empenhado:
R$ 98,50
R$ 3.020,43
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RUA MARECHAL FLORIANO, 15
R$ 372,93
0002
TRAVESSA VER. WALTER KERN, 70
R$ 112,42
0003
RUA JOÃO PESSOA, 461
0004
AV. ORLANDO BAUMHARDT, 4.100
0005
RUA TIRADENTES, 506
R$ 292,49
0006
RUA PEREIRA CUNHA, 360
R$ 159,96
Valor Total:
R$ 23,30
R$ 1.959,61
Página 655 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
RUA GASPAR BARTOLOMAY, 577
R$ 39,76
0008
RUA BARRETO, 197
R$ 13,70
0009
AV. ORLANDO BAUMHARDT, 3.998
R$ 46,26
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1848/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 48 000 2 224
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.728,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.728,03
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.728,03
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1849/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Tipo
3390301
1
Item:
Descrição:
0001
HERBICIDA À BASE DE GLIFOSATO
Nro:
R$ 490,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
31/01/2013
Empenho:
1850/2013
Fornecedor:
3390398
R$ 490,00
Tipo
1
Empenhado:
R$ 338,40
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. REF. RECOLHIMENTO TARIFA DE ANALISE LICITAÇÃO, EVENTO CONTABIL Nº 0635-1 E CODIGO PRODUTO 0638-0,
AG. DESTINO 0500-2
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 338,40
Página 656 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1851/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.730,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.730,28
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.730,28
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1852/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3390394
1
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 45,69
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
PAGTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TORRES DA CATEDRAL, REFERENTE AO MES
DE JANEIRO DE 2013
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1853/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Pago:R$ 0,00
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.344,13
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 45,69
R$ 1.344,13
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.344,13
Página 657 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1854/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 37.189,69
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 37.189,69
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1855/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 18 04 12 000 2 221
Nro:
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 37.189,69
Nro:
R$ 1.646,73
Secretaria:
Liquidado:
GABINETE DO VICE-PREFEITO
R$ 1.646,73
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.646,73
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1856/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.206,59
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.206,59
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.206,59
Página 658 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1857/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 15.889,69
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 15.889,69
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1858/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 78 005 2 038
Nro:
3390303
1
Tipo
Empenhado:
R$ 1.791,50
R$ 15.889,69
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
FILTRO DE OLEO REF 1S7Z6731DA
R$ 12,15
0002
ELEMENTO RE 2L2Z9601AC
R$ 54,45
0003
FILTRO COMBUSTIVEL REF BFG2
R$ 12,60
0004
PALHETA
R$ 24,30
0005
CUBO E ROTOR REF 8L551102BA
R$ 774,00
0006
R$ 457,00
0007
R$ 457,00
Valor Total:
Página 659 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1859/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190041
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 559,25
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 559,25
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1860/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
Nro:
3390391
1
Tipo
Empenhado:
R$ 559,25
Nro:
R$ 2.585,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO. LOCAÇÃO UM IMOVEL ALVENARIA, LOC. RIO PARDINHO, INST. CENTRAL INFORMAÇÕES SCSUL, PROPRIETARIO
MARIA JOAQUINA FERREIRA DA SILVA, CIC: 236.961.250-91, REF. MES 01/13
R$ 2.585,94
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1861/2013
Fornecedor:
GRAFICA GARTEN SUL LTDA
Clas. Orçamento: 02 19 04 12 000 2 233
Item:
Descrição:
0001
CARTÃO DE VISITA
3390396
Tipo
1
Empenhado:
R$ 40,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 660 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1862/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 120,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 40,00
0002
CONSERTO DE RODA
VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 16V FIEX - ITC 9508
R$ 80,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1863/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 18 04 12 000 2 221
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 20.350,21
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 20.350,21
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1864/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
Nro:
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.329,71
R$ 20.350,21
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.329,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.329,71
Página 661 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1865/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 18 04 12 000 2 221
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 6.209,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 6.209,79
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.209,79
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1866/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190130
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 425,75
Secretaria:
Liquidado:
R$ 425,75
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1867/2013
Fornecedor:
CLESIO HERNANDES PIRES
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
NAO APLICAVEL
3390391
Tipo
40
Empenhado:
R$ 425,75
Nro:
R$ 363,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
LIMPEZA GERAL, CONSERTO DE FONTE E BATERIA DO RELÓGIO PONTO DO CSIIM
R$ 178,00
0002
LIMPEZA GERAL, CONSERTO DE FONTE E BATERIA DO RELÓGIO PONTO DO CEMAI
R$ 185,00
Valor Total:
Página 662 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1868/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.942,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.942,08
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.942,08
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1869/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 38.935,74
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 38.935,74
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1870/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
Nro:
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.664,17
R$ 38.935,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.664,17
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.664,17
Página 663 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1871/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 15.618,75
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 15.618,75
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1872/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 092
Nro:
3190130
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 15.618,75
Nro:
R$ 2.676,11
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.676,11
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.676,11
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1873/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Item:
Descrição:
0001
VEÍCULO UNO - IMR 7332
Tipo
Empenhado:
R$ 40,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 40,00
Página 664 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1874/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3190130
NAO APLICAVEL
Tipo
40
Empenhado:
Nro:
R$ 1.292,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.292,70
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.292,70
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1875/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 50,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONSERTO DE PNEU
R$ 10,00
0002
VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010 - IQP 4345
R$ 40,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1876/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.134,01
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 2.134,01
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.134,01
Página 665 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1877/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390303
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 791,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
0002
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
0003
PAR DISCOS DE FREIO VENTILADO
0004
JOGO DE VELAS
R$ 56,00
0005
FILTRO GASOLINA
R$ 18,00
0006
LIQUIDO DE FREIO
R$ 12,00
0007
TENSOR
0008
ROLAMENTOS CORR. ALTERNADOR
R$ 80,00
0009
CORREIA DO ALTERNADOR
R$ 25,00
0010
CORREIA DENTADA
R$ 43,00
0011
ANÉIS DE BICO
VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE, ANO 2004 - ILY 4954
R$ 10,00
R$ 40,00
R$ 104,00
R$ 150,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1878/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
R$ 253,00
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.461,33
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.461,33
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.461,33
Página 666 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1879/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390391
40
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 490,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
CONSERTO DO ALTERNADOR
R$ 150,00
0002
MÃO DE OBRA GERAL
R$ 280,00
0003
LIMPEZA DE BICOS
VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE, ANO 2004 - ILY 4954
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1880/2013
Fornecedor:
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390390
Tipo
1
Empenhado:
R$ 60,00
Nro:
R$ 1.872,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA GERENCIADOR
BANCO DE DADOS ZIM, CONF CONTRATO 045/PGM/2011 DE 18/02/11 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 16/02/12. REF AO MÊS DE
JANEIRO/2013.
R$ 1.872,30
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1881/2013
Fornecedor:
CS-COML.SUL DE COMP.ELETRON.LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390390
1
Tipo
Empenhado:
Tomada de Preço
R$ 1.549,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE E HARDWARE EM UM SERVIDOR MODELO
RP3410, CONF CONTRATO 249/PGM/2009 DE 10/11/09 E 3º ADITIVO FIRMADO EM 22/10/12. REF AO MÊS DE JANEIRO/2013.
R$ 1.549,00
Página 667 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1882/2013
Fornecedor:
CS-COML.SUL DE COMP.ELETRON.LTDA
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3390390
1
Tomada de Preço
Tipo
Empenhado:
Nro:
R$ 2.924,88
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE EM DOIS SERVIDORES
MODELO RX2660, CONF CONTRATO 031/PGM/2011 DE 04/02/11 E 1º ADITIVO FIRMADO EM 27/01/12. REF AO MÊS DE
JANEIRO/2013.
R$ 2.924,88
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1883/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190114
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.651,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.651,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV.DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REF. JAN/2013
R$ 1.651,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1884/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 094
3190164
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 2.864,44
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.864,44
Página 668 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1885/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190164
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 694,79
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 649,79
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1886/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 158
Nro:
3190049
Tipo
1329
Empenhado:
R$ 694,79
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.080,60
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROV. FOLHA DE PGTO. MENSAL, REF. JAN/2013
R$ 2.080,60
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1887/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 24.267,19
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 24.267,19
Página 669 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1888/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1889/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1890/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 728,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 728,84
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 74.025,69
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
NAO APLICAVEL
R$ 74.025,69
NAO APLICAVEL
R$ 12.910,11
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12.910,11
Página 670 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1891/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 420,90
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1892/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190110
40
Empenhado:
Descrição:
0001
R$ 420,90
NAO APLICAVEL
Tipo
Item:
Nro:
R$ 41.095,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1893/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Nro:
3190111
R$ 41.095,95
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 1.762,80
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.762,80
Página 671 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1894/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 33.776,97
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1895/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
NAO APLICAVEL
Tipo
3190113
R$ 33.776,97
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 7.170,09
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.170,09
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1896/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 4,46
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 4,46
Página 672 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1897/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
3190117
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 10.350,00
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1898/2013
Fornecedor:
3190164
1
Empenhado:
Nro:
R$ 937,99
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1899/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 10.350,00
NAO APLICAVEL
Tipo
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 13 20 12 000 2 164
Nro:
R$ 937,99
NAO APLICAVEL
R$ 702,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 702,73
Página 673 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1900/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
3390300
Tipo
4170
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 272,06
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M³
R$ 131,10
0002
M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2M³
R$ 140,96
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1901/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190113
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 922,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1902/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
NAO APLICAVEL
3190114
Tipo
40
Empenhado:
R$ 922,30
NAO APLICAVEL
R$ 2.605,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.605,84
Página 674 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1903/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190114
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.004,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.004,73
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1904/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 097
3190164
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1905/2013
Fornecedor:
3190111
Tipo
4210
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 423,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
NAO APLICAVEL
R$ 423,74
NAO APLICAVEL
R$ 102,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 102,74
Página 675 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1906/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190113
Tipo
4210
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1907/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1908/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
4210
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 922,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 922,30
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 63.019,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
NAO APLICAVEL
R$ 63.019,31
NAO APLICAVEL
R$ 491,71
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 491,71
Página 676 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1909/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 114
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
4510
Empenhado:
Nro:
R$ 7.786,56
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.786,56
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1910/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190111
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 135,60
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1911/2013
Fornecedor:
3190049
Tipo
4520
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 116
Nro:
R$ 135,60
NAO APLICAVEL
R$ 18.729,04
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 18.729,04
Página 677 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1912/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 04 48 000 2 227
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 4.722,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.722,51
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1913/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
3190049
Tipo
4590
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.525,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.525,38
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1914/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 125
3190110
Tipo
4620
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 39.210,54
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 39.210,54
Página 678 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1915/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 125
3190110
Tipo
4620
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.722,65
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.722,65
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1916/2013
Fornecedor:
IVETE KIRCHHOFF PREUSSLER
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
3390394
Tipo
4170
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 04/02/2013 A 17/02/2013
Nro:
R$ 200,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 200,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1917/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
Empenhado:
NAO APLICAVEL
3190049
R$ 200,00
Tipo
4710
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.934,74
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.934,74
Página 679 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1918/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190049
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1919/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1920/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 27.706,16
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 27.706,16
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 111.511,77
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
NAO APLICAVEL
R$ 111.511,77
NAO APLICAVEL
R$ 53.464,46
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 53.464,46
Página 680 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1921/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190110
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 70,45
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1922/2013
Fornecedor:
3190113
1
Empenhado:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Nro:
R$ 582,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1923/2013
Fornecedor:
3190111
R$ 582,59
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 271,20
Item:
Descrição:
0001
Liquidado:
R$ 70,45
NAO APLICAVEL
Tipo
Item:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
Nro:
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 271,20
Página 681 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1924/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 2.701,78
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.350,89
0002
R$ 1.350,89
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1925/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190113
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 1.133,06
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.133,06
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1926/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.561,37
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.561,37
Página 682 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1927/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
3190117
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 10.350,00
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1928/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Nro:
3190164
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 10.350,00
Nro:
R$ 3.904,80
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.904,80
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1929/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 48 000 2 224
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 8.105,34
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.105,34
Página 683 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1930/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 005
3190010
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
R$ 30.255,81
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1931/2013
Fornecedor:
3190030
1
Empenhado:
Nro:
R$ 29.882,82
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1932/2013
Fornecedor:
3390394
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 17/01/2013
Liquidado:
R$ 30.255,81
NAO APLICAVEL
Tipo
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 28 12 000 3 005
Nro:
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 29.882,82
NAO APLICAVEL
R$ 80,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 80,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 80,00
Página 684 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1933/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Tipo
3390394
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 16/01/2013
31/01/2013
Empenho:
1934/2013
Fornecedor:
3390330
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIOS
PERÍODO: 21/01/2013
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1935/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 110
Empenhado:
R$ 60,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 60,00
Pago:R$ 0,00
R$ 60,00
Tipo
40
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 70,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 70,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 70,00
Tipo
3390300
4170
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA IOW 3078
PERÍODO: 27/01/2013
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
4170
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
R$ 65,26
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 65,26
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 65,26
Página 685 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1936/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 093
3390394
Item:
Descrição:
0001
ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 21/01/2013
40
Empenhado:
31/01/2013
Empenho:
1937/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Descrição:
0001
PROV. FOLHA DE PAGTO. MENSAL, REF. 01/2013
R$ 110,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 110,00
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 66.898,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1938/2013
Fornecedor:
3390330
Item:
Descrição:
0001
PEDÁGIO
PERÍODO: 17/01/2013
Nro:
R$ 110,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 126
NAO APLICAVEL
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
Tipo
Tipo
4630
Empenhado:
R$ 66.898,61
NAO APLICAVEL
R$ 7,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 7,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 7,00
Página 686 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1939/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 13.241,66
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1940/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 17 04 12 000 2 220
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
R$ 13.241,66
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.306,95
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.306,95
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1941/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 18 04 12 000 2 221
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 29.127,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 29.127,00
Página 687 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1942/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 66,63
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013
31/01/2013
Empenho:
1943/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 73.633,61
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1944/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 141,10
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
R$ 66,63
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
R$ 73.633,61
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 141,10
Página 688 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1945/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 150.767,41
31/01/2013
Empenho:
1946/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190110
Tipo
1
Empenhado:
R$ 150.767,41
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 885,51
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1947/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.087,11
R$ 885,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.087,11
Página 689 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1948/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 5.835,73
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.835,73
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1949/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 0,30
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1950/2013
Fornecedor:
3190117
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.350,00
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
Secretaria:
R$ 0,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 10.350,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.350,00
Página 690 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1951/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190164
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.501,41
Secretaria:
Liquidado:
R$ 3.501,41
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.501,41
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1952/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 257,80
Secretaria:
Liquidado:
31/01/2013
Empenho:
1953/2013
Fornecedor:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190010
Tipo
1
Empenhado:
R$ 257,80
NAO APLICAVEL
R$ 26.079,79
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 28 12 000 3 009
NAO APLICAVEL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 26.079,79
Página 691 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1954/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 68.154,38
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1955/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 995,18
R$ 68.154,38
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1956/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 19 06 18 001 2 234
Secretaria:
3190049
Tipo
1
Empenhado:
R$ 995,18
NAO APLICAVEL
R$ 2.623,16
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.623,16
Página 692 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1957/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 140
3190117
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.754,10
Item:
Descrição:
0001
PROV. FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REF. 01/2013 - CONSELHO TUTELAR
Secretaria:
Liquidado:
R$ 12.754,10
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1958/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 24 001 2 140
Nro:
3190130
1
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 12.754,10
Nro:
R$ 2.550,82
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
RECOLHIMENTO DO INSS 01/2013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL MENSAL CONSELHO TUTELAR
R$ 2.550,82
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1959/2013
Fornecedor:
IPERGS - SERV. CONTR. DIVIDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 408,16
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RECOLHIMENTO DO IPE 01/2013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES ADIDOS DO ESTADO (6ª CRE) JOAO M. WENZEL
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 408,16
Página 693 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1960/2013
Fornecedor:
IPERGS - SERV. CONTR. DIVIDA
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190130
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 253,48
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RECOLHIMENTO DO IPE 01/2013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES ADIDOS DO ESTADO (6ª CRE) MARGARET R.
RUTSATZ
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1961/2013
Fornecedor:
RPPS - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL - PASSO Tipo
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190130
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 365,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Descrição:
0001
RECOLHIMENTO RPPS-FPSM/PASSO DO SOBRADO 01/2013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ADIDO DO MUNICIPIO
DE PASSO DO SOBRADO
31/01/2013
Empenho:
1962/2013
Fornecedor:
BRASIL TELECOM S/A
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
R$ 253,48
Item:
Emissão:
Pago:R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 758,22
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 365,86
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
51 3713 1288 - SEC. DETURCTEC
0002
51 3713 11 90 - SDETURCTEC
0003
51 3713 1860
R$ 54,07
0004
51 3713 1841 - SDETURCTEC
R$ 54,98
0005
51 3713 1419 - CENTRAL DE INFORMAÇÕES
R$ 58,37
0006
51 3719 6858 - SDETURCTEC
R$ 57,72
Valor Total:
R$ 84,38
R$ 193,88
Página 694 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
0007
51 043 0942 - ROTA
R$ 84,94
0008
51 042 1339 - ROTA
R$ 84,94
0009
51 042 1429 - ROTA
R$ 84,94
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1963/2013
Fornecedor:
RPPS-REGIME PROPRIO PREV SOCIAL-FPSM-
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
3190130
4210
Tipo
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 958,84
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
RECOLHIMENTO RPPS-FPSM/PACANDELARIA 01/2013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ADIDO DO MUNICIPIO DE
CANDELARIA ADRIANA SKAMVETSAKIS
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1964/2013
Fornecedor:
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
4490523
Tipo
1
Item:
Descrição:
0001
MICROCOMPUTADORES LOTE 5
Empenhado:
31/01/2013
Empenho:
1965/2013
Fornecedor:
Nro:
R$ 38.500,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190110
R$ 38.500,00
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
pregão eletrônico
R$ 958,84
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
R$ 120.351,34
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 120.351,34
Página 695 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1966/2013
Fornecedor:
SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE
Clas. Orçamento: 02 02 19 57 004 1 012
4490520
Tipo
1
Empenhado:
pregão eletrônico
Nro:
R$ 10.790,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
BALANÇA ANALITICA, C/ SENSIBILIDADE E REPRODUTIVIDADE DE 0,001G - LOTE 12
R$ 9.090,00
0002
MANTAS DE AQUECIMENTO DE 50 ML, LOTE 20
R$ 1.700,00
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1967/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 52.015,30
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1968/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
NAO APLICAVEL
3190111
Tipo
1
Empenhado:
R$ 52.015,30
NAO APLICAVEL
R$ 1.140,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.140,50
Página 696 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1969/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1970/2013
Fornecedor:
Item:
Descrição:
0001
V
3190110
R$ 963,08
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Tipo
1
Empenhado:
R$ 963,08
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 12,04
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 12,04
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1971/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 4.165,73
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.165,73
Página 697 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1972/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 160,51
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1973/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Secretaria:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 7.976,94
R$ 160,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 7.976,94
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1974/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
3190110
Tipo
40
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 35.000,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 35.000,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 35.000,00
Página 698 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1975/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 15 17 51 003 2 230
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 0,09
31/01/2013
Empenho:
1976/2013
Fornecedor:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190117
Tipo
1
Empenhado:
R$ 0,09
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1977/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
Secretaria:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 060
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 3.030,45
Nro:
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.030,45
Página 699 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1978/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 66,88
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1979/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 125
Secretaria:
3190110
Tipo
4620
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.210,54
R$ 66,88
Secretaria:
Liquidado:
R$ 4.210,54
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.210,54
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1980/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190114
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.792,19
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.792,19
Página 700 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1981/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 13 39 002 2 068
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 29.031,69
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1982/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 125
Secretaria:
3190110
Tipo
4620
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.722,65
R$ 29.031,69
Secretaria:
Liquidado:
R$ 1.722,65
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.722,65
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1983/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 10.350,00
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.350,00
Página 701 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1984/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 24.106,11
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1985/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 121,68
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1986/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
R$ 24.106,11
Liquidado:
Item:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
Secretaria:
NAO APLICAVEL
R$ 131.840,43
Nro:
R$ 121,68
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 131.840,43
Página 702 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1987/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.161,01
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.161,01
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1988/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 001 2 071
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8,74
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1989/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
NAO APLICAVEL
R$ 49,77
Nro:
R$ 8,74
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 49,77
Página 703 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1990/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190049
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 111,05
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
1991/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 924,47
Secretaria:
Liquidado:
R$ 111,05
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1992/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190049
Tipo
20
Empenhado:
R$ 924,47
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.527,70
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.527,70
Página 704 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1993/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190164
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.516,59
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.516,59
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1994/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.847,79
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.847,79
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1995/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190111
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 271,20
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 271,20
Página 705 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1996/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 345,03
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1997/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
Secretaria:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.932,35
R$ 345,03
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.932,35
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1998/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 88,84
Item:
Descrição:
0001
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 88,84
Página 706 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
1999/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2000/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 13.815,69
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 13.815,69
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 69.301,17
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2001/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
NAO APLICAVEL
3190040
Tipo
20
Empenhado:
R$ 69.301,17
NAO APLICAVEL
R$ 1.881,91
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.881,91
Página 707 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2002/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 034
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2003/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
R$ 10.350,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.971,51
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.971,51
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2004/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190040
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 10.293,36
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 10.293,36
Página 708 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2005/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190164
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 250,86
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2006/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 06 04 12 000 2 219
NAO APLICAVEL
Tipo
3190164
R$ 250,86
NAO APLICAVEL
Tipo
1
Empenhado:
Nro:
R$ 9.237,27
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 9.237,27
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2007/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 5.058,18
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 5.058,18
Página 709 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2008/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190114
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 0,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2009/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
NAO APLICAVEL
3190049
Tipo
1
Empenhado:
R$ 0,05
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.402,99
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.402,99
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2010/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 074
3190110
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 309.236,11
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 309.236,11
Página 710 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2011/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 02 04 12 000 2 015
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
31/01/2013
Empenho:
2012/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 303,66
Secretaria:
Liquidado:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2013/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
R$ 10.350,00
Item:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
R$ 210.805,62
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 303,66
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 210.805,62
Página 711 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2014/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 963,08
Secretaria:
Liquidado:
31/01/2013
Empenho:
2015/2013
Fornecedor:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
3190110
Tipo
31
Empenhado:
R$ 963,08
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 94.948,91
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2016/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
PROCURADORIA GERAL
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
NAO APLICAVEL
3190110
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 1.309,62
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 94.948,91
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.309,62
Página 712 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2017/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 130.799,87
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2018/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190111
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.898,40
Secretaria:
Liquidado:
R$ 130.799,87
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.898,40
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2019/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 32,77
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 32,77
Página 713 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2020/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2021/2013
Fornecedor:
3190113
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 13.444,55
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 13.444,55
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 963,08
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2022/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
R$ 963,08
NAO APLICAVEL
R$ 2.978,15
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.978,15
Página 714 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2023/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2024/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2025/2013
Fornecedor:
3190164
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 10.350,00
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 88.642,05
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 07 26 12 000 2 035
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
NAO APLICAVEL
R$ 88.642,05
NAO APLICAVEL
R$ 481,49
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 481,49
Página 715 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2026/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 27,59
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2027/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190113
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 8.049,94
Secretaria:
Liquidado:
R$ 27,59
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.049,94
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2028/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 80,63
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 80,63
Página 716 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2029/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 08 15 12 000 2 040
3190049
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.704,71
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.704,71
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2030/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 04 04 12 000 2 024
3190117
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 10.350,00
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2031/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
31
Empenhado:
R$ 10.350,00
NAO APLICAVEL
R$ 4.038,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.038,64
Página 717 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2032/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 078
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 696,54
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2033/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 05 04 12 000 2 028
3190049
Tipo
1
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 3.743,82
Secretaria:
Liquidado:
R$ 696,54
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 3.743,82
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2034/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 161.227,64
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 161.227,64
Página 718 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2035/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 2.390,07
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 2.390,07
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2036/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 382.234,85
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2037/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 65,50
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
R$ 382.234,85
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 65,50
Página 719 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2038/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 118,79
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2039/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.558,31
Secretaria:
Liquidado:
R$ 118,79
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.558,31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2040/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190113
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 136,97
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 136,97
Página 720 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2041/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 079
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.750,02
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.750,02
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2042/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 4.929,22
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 4.929,22
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2043/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 8.696,27
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 8.696,27
Página 721 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2044/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 080
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 10,53
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2045/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 67,48
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2046/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 80,28
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
R$ 10,53
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
R$ 67,48
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 80,28
Página 722 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2047/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
3190114
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 80,28
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2048/2013
Fornecedor:
3190040
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 634,78
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2049/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
31
Empenhado:
NAO APLICAVEL
R$ 44,42
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
Pago:R$ 0,00
R$ 80,28
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 082
R$ 634,78
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 44,42
Página 723 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2050/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
3190110
Tipo
1
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
Nro:
R$ 70.861,84
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2051/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 12 08 12 000 2 135
NAO APLICAVEL
3190113
Tipo
1
Empenhado:
R$ 70.861,84
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 1.350,89
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 1.350,89
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2052/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 129
3190049
Tipo
4710
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
NAO APLICAVEL
R$ 88,84
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
R$ 88,84
Página 724 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2053/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 123
3190049
Tipo
4590
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
31/01/2013
Empenho:
2054/2013
Fornecedor:
3190110
Tipo
4210
Empenhado:
Item:
Descrição:
0001
R$ 431,42
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
R$ 431,42
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 33.822,28
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2055/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 095
Nro:
Valor Total:
Emissão:
Clas. Orçamento: 02 11 10 30 002 2 111
NAO APLICAVEL
3190164
Tipo
40
Empenhado:
R$ 33.822,28
NAO APLICAVEL
R$ 6.813,04
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
R$ 6.813,04
Página 725 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2056/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 15 18 12 000 2 180
Tipo
3390395
1
Empenhado:
Concorrencia
R$ 357,42
Nro:
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
9362-6001 (LUANA CASTRO)
R$ 12,60
0002
9329-0514 (RENE METZGER)
R$ 47,68
0003
9286-3575 (NILOMAR SANTOS)
R$ 12,60
0004
9282-5476 (GUILHERME LOPES)
R$ 12,60
0005
9278-4588 (FRANCISCO ANTUNES)
R$ 24,52
0006
9275-2067 (ALBERTO HECK)
0007
9272-1195 (ADALBERTO LEÃO)
R$ 12,60
0008
9241-1273 (SILVIO HIRSCH)
R$ 12,60
0009
9239-6891 (NILCEU RIBEIRO)
R$ 12,60
0010
9236 -8565 (ADALBERTO VOESE)
R$ 12,60
0011
9236-0789 (CHIP)
R$ 35,65
0012
9235-9837 (CHIP)
R$ 32,48
0013
9218-4221 (CRISTINA BOROWSKI)
R$ 24,27
Valor Total:
R$ 104,62
Página 726 de728
Data:
01/02/2013
Hora:
09.17.31
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2057/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190164
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 9.023,92
Secretaria:
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
Valor Total:
0001
PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
R$ 9.023,92
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2058/2013
Fornecedor:
Clas. Orçamento: 02 09 12 36 002 2 072
3190049
Tipo
20
Empenhado:
NAO APLICAVEL
Nro:
R$ 466,88
Liquidado:
Item:
Descrição:
0001
PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013
Emissão:
31/01/2013
Empenho:
2059/2013
Fornecedor:
CLARO S.A.
Clas. Orçamento: 02 03 03 09 000 2 022
Secretaria:
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Valor Total:
Tipo
3390395
1
Empenhado:
R$ 597,39
Nro:
R$ 466,88
Secretaria:
Liquidado:
PROCURADORIA GERAL
R$ 0,00
Pago:R$ 0,00
Item:
Descrição:
0001
92629784 - CENTRAL
R$ 108,43
0002
92660855 - CENTRAL
R$ 105,00
0003
92662861 - CENTRAL
R$ 100,11
0004
92871730 - PATRIQUE
R$ 151,14
0005
94408506 - LUCIANO
R$ 132,71
Valor Total:
Página 727 de728
TOTAIS:
R$ 12.665.025,69
R$ 9.531.821,28
R$ 4.561.570,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL Portal da

Transcrição

Documentos relacionados

06/06/2015 à 06/06/2015

Relatório de Empenhos - Portal da Transparência

Relação de Empenhos Emit - Prefeitura Municipal de Barracão

pirapora do bom jesus prefeitura

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

Exportar para PDF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA