COMPRAS ABRIL 2014 CP057005.Rel

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.04.2014
0 2014/002981 2676 1636
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
65,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner p/Impressora Laser HP M1120 e 01 cartu
cho 36 A, p/SEDECT.
2 2014/000021
2719 07
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse optico s/fio.
69,00
1
0 2014/002993
2392
6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Oficina de
Politica e Plano Municipal de Saneamento.
1
0 2014/002984
4700 1639
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
870,00
Itens de Empenho : Fornecimento 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e veiculos da SMIOST.
1
0 2014/002976
2397
5048 BRAULIO PILLECO
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Buscar pec
a caminhao.
1
0 2014/003017
2294 1666
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
17.183,69
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao do Caminhodromo cfe. Edital 51/2013 e
Contra\\to 102/2013.
Anulacao de empenho.
1
0 2014/002979
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2014/002982
4142 1637
2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
134,37
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Limpador, luvas, detergente, esfregao e toal
ha p/Banheiros Publicos.
1
0 2014/002989
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/002992
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Retirar do
cumentos.
1
0 2014/002987
2397
6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Lixo
na Revita.
1
0 2014/002985
4702 1640
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
460,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/veiculos Saveiro e Camin
hao.
1
0 2014/002977
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
33,00
entes.
1
0 2014/002999
4702 1645
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
1.140,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/maquinas e veiculos da S
MIOST.
1
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003000
4706 1646
2.689,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit embreagem, 01 barra de direcao lateral,
01 rolamento e 01 diafragma trator MF, p/maquinas e veiculos
da SMIOST.
1
0 2014/002986
2397
2352 LEONARDO RODRIGUES
33,00
na Revita.
1
0 2014/002991
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
33,00
entes.
1
0 2014/002997
2635 1643
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
100,67
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Placas de Rede Wireless, p/manutencao Telece
ntro Comunitario.
1
0 2014/002998
4912 1644
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
130,00
Itens de Empenho : Pagamento 13 cartelas de Fotos p/documentos, pessoas em situ
acao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/002988
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/04/2014. Motivo Levar Pac
ientes.
1
0 2014/002990
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/04/2014. Motivo Levar
Pacientes.
1
0 2014/002980
2840 1635
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
340,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Vidro 6 mm incolor, 06 pc. Madeira eucalipto
, 08 suporte galvanizado e 100 parafusos diversos p/estantes
Casa do Artesao - Praca.
1
0 2014/002983
4706 16389
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.162,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 rolamentos, 02 engrenagem, coroa, 02 retento
r e 01 chave partida p/Retro JCB.
1
0 2014/002978
4421 1634
2014 6422 MULTI RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES
92.250,00
Itens de Empenho : Fornecimento 750 ton. Calcareo Granel e 750 ton. Calcareo En
sacado p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presencial 13/2014 e
Contrato 45/2014.
1
0 2014/002996
3364 1642
2014 3677 NELSON EDI GUSE
50,00
Itens de Empenho : Pagamento transporte Grupo da Melhor Idade Vila Caicara para
o Centro e retorno.
1
0 2014/002994
2361
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
p/Aterro Sanitario.
1
0 2014/002995
4660 1641
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
724,00
Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,
referente ao mes de Marco/2014.
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Folha:
3
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
119.819,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014
0 2014/003019 3985 1659
2014 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
1.280,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de Grama p/equipe Jardinagem.
1 2014/000091
2345 91
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Atividade parlamentar na SOP e STDS - Ato
mesa 9/2014.
1
0 2014/003010
2392
33,00
1
0 2014/003028
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
33,00
na Revita.
1
0 2014/003005
4702 1647
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
550,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e substituicao de pecas p/Caminh
ao de placas IHU -1057, cfe. Pedidos 18610 e 18146.
1
0 2014/003006
4706 1648
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
2.588,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo anexo p/caminhao de pl
acas IHU -1057. Pedidos 18171, 18610 e 18146.
1
0 2014/003015
5030 1656
2014 6423 CEQUIPEL IND DE MOVEIS E COM DE EQUIP
57.325,00
Itens de Empenho : Fornecimento 155 Conjunto Aluno CJA -03, 279 Conj. Aluno CJA
-04, 13 Conj. professor e 07 Mesa pessoa cadeira Rodas. Ter
mo compromisso 9097/2012.
1
0 2014/003021
4144 1661
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
779,84
Itens de Empenho : Fornecimento parafusos, brocas, selaldor, tintas, pincel, es
peto e alvenarite p/Carpintaria.
1
0 2014/003026
4715 1665
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
4.554,00
Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. Servico de Retro p/abertura de Valas Corsa
n - Ampliacao Rede Cerrito do Ouro.
1
0 2014/003020
4144 1660
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimenbto p/confeccao Cordoes e Boca de
Lobo.
1
0 2014/003001
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003030
4363 1667
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 60 Car Bril AM, p/veiculos da SMUSA.
530,40
1
0 2014/003033
4476 1670
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
296,00
Itens de Empenho : Fornecimento filtro ar, filtro combustivel, 01 jgo. cabo ign
icao, mangueira, tampa e 4 velas de ignicao p/veiculo Fiat U
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003033
Itens de Empenho : no de placas ISE -1658.
Valor Cat.
0 2014/003034
4479 1671
200,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra e solda tanque p/veiculo Fiat Uno de p
lacas ISE -1658.
1
0 2014/003027
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Buscar
Calcareo.
1
0 2014/003022
2397
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Buscar Pe
cas de Maquinas.
1
0 2014/003009
4144 1651
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Furadeira p/Equipe de Pedreiros.
259,00
1
0 2014/003032
2723 1669
211,30
Itens de Empenho : Fornecimento 04 lampadas 34W, 01 lampada 13W e 2 suporte alu
minio c/2 lampadas p/Banheiros Terreo - CAM.
1
0 2014/003011
2770 1652
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
7.800,00
Itens de Empenho : Pagamento referente a 52 hrs. Maquina Retroescavadeira hidra
ulica p/aterramento de terreno, construcao Ginasio Escola Sa
ntos Reis.
1
0 2014/003003
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
33,00
entes.
1
0 2014/003007
4697 1649
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
1.232,46
Itens de Empenho : Fornecimento cabinho, disjuntor, tomada, placas, c aixa plas
tibox, p/Predios Publicos - Polo e APAE.
1
0 2014/003016
4836 1657
2014 5868 JOCELI G JORAS
257,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao, troca de baterias e limpez
a do Nobreak p/Servidor de armazenamento de programas e dado
s. - Contadoria.
1
0 2014/003024
4706 1663
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
180,00
Itens de Empenho : Fornecimento reparo, ponta de eixo, maquina interna, 03 cama
ra e 01 pneu p/veiculo Saveiro.
1
0 2014/003025
4702 1664
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Saveiro.
75,00
1
0 2014/003037
4377 1673
48,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto de pneu e troca de pastilhas de freio p/A
mbulancia de placas INN -0655.
1
0 2014/003038
4363 1674
197,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo de pastilhas de freio p/Ambulancia de p
lacas INN -0655.
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Folha:
5
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.04.2014
0 2014/003018 4702 1658
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
2.200,00
1
Itens de Empenho : Pagamento confeccao buchas e pinos de concha e soldas p/carr
egador W20.
0 2014/003002
2381
33,00
Pacientes p/Pericia.
1
0 2014/003008
4702 1650
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
Itens de Empenho : Pagamento conserto Pneus p/Retro 580 L.
80,00
1
0 2014/003004
2371
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Busc
ar e levar palestrante.
1
0 2014/003029
2397
5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
33,00
na Revita.
1
0 2014/003036
4357 1672
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
159,00
Itens de Empenho : Fornecimento 61 lts. Oleo Diesel S10, p/Ambulancia de placas
IVA -0159 - Motivo falta de combustivel no Posto Baldisera.
1
0 2014/003014
4525 1655
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
442,80
Itens de Empenho : Pagamento Assinatura anual Jornal Diario de Santa Maria, per
iodo de 05/04/2014 a 04/04/2015.
1
0 2014/003012
5031 1653
2014 5637 SILVANO SIEGERT
1.538,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Tampos granito, 01 cuba de louca e 02 cub
a inox p/EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/003013
4741 1654
2014 5637 SILVANO SIEGERT
940,00
Itens de Empenho : Pagamento Servico de instalacao da Bancada p/EMEI Paraiso da
Crianca.
1
0 2014/003031
4804 1668
2014 5317 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
13,17
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Carta Precatoria - Execucao Fis
cal - Hildor Luiz Kegler.
1
0 2014/003035
2363
33,00
p/Aterro Sanitario.
1
0 2014/003023
4144 1662
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
744,80
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/Carpintaria e Predios Pu
blicos.
1
Total do Dia :
85.841,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014
0 2014/003055 4512 1682
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
437,40
1
Itens de Empenho : Fornecimento 6 Reles Comando a distancia 220V, p/Redes d'agu
as diversas.
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
03.04.2014
1 2014/000092 2345 92
2014 6226 ALEXANDRE NEU
114,42
1
Itens de Empenho : Diaria para POA em 04ABR. Atividade Parlamentar na Sec. Obra
s e ALRS. Ato Mesa 10/2014
0 2014/003054
2392
33,00
1
0 2014/003042
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003062
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003050
4073 1678
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
280,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo autoentintante e 20 taloes concessao
de beneficios, p/SDSH.
1
0 2014/003044
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
1 2014/000094
2400 94
2014 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.
Itens de Empenho : Papel A4 branco - cx c/5000folhas
129,90
1
0 2014/003041
2397
1136 ENIO MIGUEL BITTENCOURT
33,00
na Revita.
1
0 2014/003056
2369
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
195,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 07/08/09/10 e 11/04/2014. M
otivo Curso Pacto - Hotel Fazenda Pampas.
1
0 2014/003058
2397
1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 03/04/2014. Motivo Reuniao
Bombeiros Restinga Seca.
1
0 2014/003046
4356
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/04/2014. Motivo Levar Pre
feito.
1
0 2014/003061
2189 1683
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos de autonomos.
500,00
1
0 2014/003049
4077 1677
2014
351,15
Itens de Empenho : Fornecimento 02 canaletas, 02 lampadas 11W, 01 caixa, 01 tom
ada dupla e 08 lampadas 45W, p/manutencao do Centro de refer
encia - CRAS.
1
0 2014/003051
3947 1679
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
675,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bicicleta Aro 26 e 01 Micro System, p/Consel
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
Folha:
7
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003051
Itens de Empenho : ho Tutelar Municipal.
Valor Cat.
0 2014/003043
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003045
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia.
1
1 2014/000093
2345 93
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
114,42
Itens de Empenho : Diaria para POA. Ato Mesa 10/2014.Ati.Parlamtar na Sec. Obra
s e ALRS.
1
0 2014/003059
2387
1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
166,00
Itens de Empenho : Diaria para Florianopolis S/C. no dia 10/04/2014. Motivo Enc
ontro Agentes de Desenvolvimento.
1
0 2014/003060
2387
208,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo Encontro
Agentes de Desenvolvimento.
1
0 2014/003040
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/04/2014. Motivo Recebimen
to do caminhao doado pelo Governo federal.
1
0 2014/003052
5032 1680
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
100,00
Itens de Empenho : Pagaqmento 01 assinatura Anual renovada p/Biblioteca Publica
Municipal.
1
0 2014/003048
3347 1676
2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
290,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 06/04/2014 em Formigueiro
p/Copa dos Campeoes.
1
0 2014/003053
5032 1681
2014 6425 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA
1.660,00
Itens de Empenho : Pagamento assinatura Semanal ISTO E, por 3 Anos, Assinatura
Mensal Revista Planeta, por 2 Anos e 02 Dicionarios SACCONI,
p/Biblioteca Publica Municipal.
1
0 2014/003047
5007 1675
2014 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME
Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade UNDIME/RS 2014, SED.
1.050,00
1
0 2014/003039
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Restinga seca no dia 03/04/2014. Motivo Buscar a
reia.
1
0 2014/003057
2363
33,00
p/Aterro Sanitario.
1
Total do Dia :
6.826,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014
0 2014/003090 2397
6005 ALMIR BORGES PEDROSO
42,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Entrega do
cumentos na Caixa.
0 2014/003071
2392
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Oficina Po
litica e Planejamento Municipal de Saneamento.
1
0 2014/003088
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003064
4952 1685
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
700,00
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 05/04/2014. Torneio Interselecoes
de Futsal Feminino cfe. Pesquisa de Precos em Anexo.
1
0 2014/003094
4704 1703
2014
968,00
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo lubrificante p/Maquinas e Veiculos da SMIO
ST.
1
0 2014/003098
4132 1707
2014
41 BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminhao de placas IHU -1057.
Anulacao de empenho. Motivado Erro no Credor.
380,00
1
0 2014/003092
4699 1701
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamentom fornecimento de energia Eletrica p/Iluminacao Pub
lica.
1
0 2014/003081
2273 1694
5.970,14
Itens de Empenho : Pagamento ampliacao sistema Amplificado de abastecimento de
Agua -Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital 15/2014 e Con
trato 47/2014.
1
0 2014/003082
2280 1695
23.880,55
Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao Sistema Amplificado de abastecimenhto de
agua - Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital 15/2014 e C
ontrato 47/2014.
1
0 2014/003093
2294 1702
2014 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
3.416,00
Itens de Empenho : Pagamento 427 m³ Pavimentacao da Rua das Hortencias - Vila C
aicara.
1
0 2014/003075
4144 1693
0,99
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais p/Banheiros e Predios Publicos. Em
penho Complementar.
1
0 2014/003083
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003099
4704 1708
2014 6426 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 115,43 lts. Oleo S10, p/Caminhao Novo.
300,00
1
0 2014/003076
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
33,00
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003076
Itens de Empenho : entes.
Valor Cat.
0 2014/003086
4525 1699
2014
288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA
725,00
Itens de Empenho : Pagamento assinatura Anual - Revista Mensario Fiscal p/RH.
1
0 2014/003096
4142 1705
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Lixeiras p/Praca Francisco Schuster.
1.020,00
1
0 2014/003077
2361
1991 EVAIR F STEYDING
33,00
entes.
1
0 2014/003069
3789 1690
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
1.890,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccaom de 35 Trofeus p/Campeonato Municipal d
e Futsal - Ginasiao.
1
0 2014/003095
4142 1704
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
646,50
Itens de Empenho : Fornecimento Mudas de Flores diversas p/Frente do Centro Adm
inistrativo e Pracas.
1
0 2014/003080
4256 1698
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
4.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento de Saude
.
1
0 2014/003084
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003097
4132 1706
2014 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Pinos e buchas p/Pc 160.
2.812,00
1
0 2014/003087
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003085
2381
33,00
pacientes p/Pericia.
1
0 2014/003072
2392
6036 MAGDIEL DICKOW
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levantamen
to Poco Artesiano.
1
0 2014/003073
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levantamen
to Poco Artesiano.
1
0 2014/003065
2610 1686
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
393,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Fontes, 02 teclados e 06 Mouse p/Escolas San
tos Reis, SED e Escolas Santo Dumont e Alberto Pasqualini.
1
0 2014/003067
4629 1688
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
2.557,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Sprinter de placas IJH -2550
.
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Folha:
10
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
04.04.2014
0 2014/003068 4630 1689
530,00
1
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto p/veiculo Sprinter de placas
IJH -2550, cfe. descricao em Anexo.
0 2014/003070
4974 1691
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
900,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao via Radio, Torneio Interselecoes Vetera
nos "40 Anos" Pedro Alvaro Muller".
1
0 2014/003091
4702 1700
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
2.250,00
Itens de Empenho : Pagamento Soldas, torno e troca de pecas p/Maquinas e Veicul
os da SMIOST.
1
0 2014/003066
4964 1687
2014 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME
28,24
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Spray p/massagem p/atletas dos Eventos Espor
tivo - CMD.
1
0 2014/003089
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 04/04/2014. Motivo Buscar a
reia.
1
0 2014/003063
4512 1684
2014
206,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Hidraulicos p/Redes d'agua Coxilha
Araca e Novo Sao Paulo.
1
0 2014/003074
4730 1692
2014
137,55
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos p/Centro Admi
nistrativo, cfe. descritivo em Anexo.
1
0 2014/003078
2755 1696
2014
1.193,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais de construcao e reforma p/Unidades
Basicas de Saude.
1
0 2014/003079
2480 1697
2014
79,50
Itens de Empenho : Fornecimento 10 scs. Cal p/pintura , Esplanada do Monumento
ao Imigrante.
1
Total do Dia :
56.953,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014
0 2014/003111 2715 1717
773,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e 01 monitor cfe. descricao em ane
xo p/Setor Administrativo, Engenharia e Almoxarifado,
0 2014/003112
4255 1718
65,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP 35/36 remanufaturado p/Brigada Mili
tar cfe. Termo Convenio 04/2013.
1
0 2014/003113
2564 1719
53,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 27 - preto e 01 cartucho HP 60 preto remanufaturado p/Assessoria Gabinete/JSM.
1
0 2014/003103
2397
33,00
na Revita.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/003105
4863
6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.
0 2014/003106
4862 1713
2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.
Valor Cat.
17.698,28
1
9.323,47
1
0 2014/003118
4706 1722
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
2.970,00
Itens de Empenho : Fornecimento retentor roda, rolamentos, engrenagem planetari
a, rolamento agulha, engrenagem solar e 01 pinhao p/Retro Ra
ndon.
1
0 2014/003104
5033 1711
580,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Graficos de Folders de divulgacao de Curs
os e Oficinas - Programa Crescer com Agudo.
1
0 2014/003123
4177 1727
2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
59.900,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 veiculo Novo, Marca Fiat, Marca Palio advent
ure, modelo 2014/2014 p/Secretaria da Fazenda. Cfe. P.P. 18/
2014 e Contrato 49/2014.
1
0 2014/003115
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003107
4019 1714
2014 4743 EDER J KOBS
2.375,00
Itens de Empenho : Fornecimento 500 Capas p/Cartao da Gestante p/Postos de Saud
e.
1
0 2014/003109
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003120
4655 1724
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
249,53
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Semanais dos i
ntegrantes do Grupo da Melhor Idade "Amor e Trabalho".
1
0 2014/003117
4706 1721
2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.772,30
Itens de Empenho : Fornecimento corrente, reducao, tubo hidraulico, engrenagem
e retentor p/Maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2014/003114
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Levar prof
essora em Treinamento.
1
0 2014/003122
4715 1726
2014 2865 IVAN E KATIA RAUBER LTDA
77.500,00
Itens de Empenho : Pagamento 500 Hrs. servicos de Britagem p/Porto Alves, Linha
das Pedras e Linha Boemia, cfre. Pregao Presencial 19/2014
e Contrato 48/2014.
1
0 2014/003116
4702 1720
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
3.970,00
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/regulagem nos comando laterais, alav
ancas e pedal e outros p/Maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2014/003110
4984 1716
1
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
3.101,00
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
07.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 06 dz. Tabuas, 120 pc. mata junta, 40 mts. ripa
o, 50 mts. cinta e 190 mts. caibro, p/familia em situacao vu
lnerabilidade Social.
0 2014/003124
4701 1728
2014 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
48.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento Valvula controle, cotovelo, aneis, mangueira, c
onexao e 01 adaptador TEE, p/Maquina Pc 160 L, cfe. PP. 21/0
2014 e Contrato 50/2014.
1
0 2014/003102
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003119
4662 1723
2014
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamernto Servicos Translado no Municipio, Interior e Inter
municipal cfe. Pesquisa de Precos em vigor a partir de 01/01
/2014.
1
0 2014/003100
4702 1709
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
150,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de limpeza e afiacao p/maquinas de Cortar
Grama.
1
0 2014/003101
4144 1710
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
605,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Rolamentos, retentor, virabrequim, boobinas,
corrente, mancal e mola p/Maquina de Cortar Grama
1
0 2014/003108
2575 1715
2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
370,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Etoken 7 e - CPF A3 p/Servidora Clair Wilhel
m p/acesso do SISCOP e demais programas Estaduais e Federais
.
1
0 2014/003125
3254 1729
2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
2.992,60
Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e retorno.
Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Prefeito Municipal.
1
0 2014/003126
3313 41730
2.992,60
Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e retorno.
Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Secretario de Obras Sr. Moise
s Carlos Kilian.
1
0 2014/003121
2840 1725
2014
79,50
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Scs. Cal p/pintura - Esplanada do Monumento
ao Imigrante.
1
Total do Dia :
239.335,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014
0 2014/003142 2388
5055 ANGELICA RAMONI MULLER
68,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje
Grupo de Dancas.
0 2014/003150
2397
33,00
na Revita.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1 2014/000095
3989 95
2014
180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA
Itens de Empenho : Aparelho detelefone convencional c/fio,branco
32,00
1
0 2014/003162
4644 1758
2014
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
3.250,00
Itens de Empenho : Pagamento tratamento contra dependencia Quimica, p/servidor
Municipal : Andre Cristiano dos Santos.
1
0 2014/003128
5034 1731
2.040,00
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Setor de Fiscali
zacao e ICMS.
1
0 2014/003129
4005 1732
2.040,00
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Tesouraria, Seto
r de Arrecadacao e Tributacao.
1
0 2014/003130
4118 1733
Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 mts. Decorplex p/Recepcao da SEDERGE.
212,50
1
0 2014/003167
4142 1761
2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Itens de Empenho : Fornecimento 135 mts. Grama esmeralda p/Caminhodromo.
877,50
1
0 2014/003156
2407 1750
200,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 carimbos p/Centro Administrativo p/Patrimoni
o, Central de Veiculos, Gabinete e Prefeito.
1
0 2014/003157
2423 1751
2.760,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente como: requisicao de Exam
e, Certificados de capacitacao, fichas de vacina, taloes, bl
ocos e cartao Ident., Postos Saude
1
0 2014/003163
4118 1756
124,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Taloes (recibo de entrega de mercadorias) p/
Produtores Rurais.
1
0 2014/003168
5021 1762
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidores Municipais da SED.
1
0 2014/003131
4460 1734
Itens de Empenho : Fornecimento de Vacinas Brucelose p/Produtores Proleite.
77,64
1
0 2014/003134
4421 1737
113,37
Itens de Empenho : Fornecimento de Formicida e anti pulga p/Viveiro Municipal.
1
0 2014/003160
4117 1754
261,78
Itens de Empenho : Fornecimento Corrente, argola e gancho p/Retroescavadeira Ca
se.
1
0 2014/003161
4512 1755
200,14
Itens de Empenho : Fornecimento material hidraulico p/Rede d'agua da Nova Boemi
a.
1
0 2014/003164
4512 1757
520,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa d'agua 2.000 L, p/perfuracao Poco arte
siano Rincao do Pinhal e Cerro da Igreja.
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
08.04.2014
0 2014/003166 4144 1760
573,64
1
Itens de Empenho : Fornecimento Botinas e pulverizados p/Servidores de Jardinag
em.
0 2014/003159
5037 1753
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/atendimento ao Servico d
e Convivencia e fortalecimento de Vinculo.
1
0 2014/003154
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/003165
4401 1759
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta p/Doblo IOX -8857.
38,00
1
0 2014/003155
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Levar cami
nhao p/Revisao.
1
0 2014/003146
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003136
5039 1739
2014
4.413,58
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo p/caminhao Doado
Bombeiros.
1
0 2014/003137
5040 1740
2014
3.350,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina, torno e solda p/caminhao Doad
o p/Bombeiros.
1
0 2014/003144
3269 1747
2014
704 JAIR DA ROSA - ME
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti
l e Ensino Fundamen tal e Medio cfe. Ppprocesso 04/2014 e Co
ntrato 28/2014.
1
0 2014/003145
3275 1748
2014
704 JAIR DA ROSA - ME
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacaoi Infant
il, Ensino fundamental e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Cont
rato 28/2014.
1
0 2014/003132
4512 1735
2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES
197,11
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais hidraulicos cfe. descricao em Anex
o, p/Rede d'agua Cerro Seco.
1
0 2014/003133
4512 1736
95,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto e limpeza p/Rede d'agua Cerro
Seco.
1
0 2014/003149
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003152
2381
1
33,00
Folha:
14
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
08.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
assistente Social.
0 2014/003141
4964 1744
2014 5080 MARCIA B FISCHER ME
54,00
Itens de Empenho : Fornecimento Aceclafenaco 100 mg, 12 cp. legran, 01 muscular
e 10 mg e 01 dicloair aero 85 ml p/medicamentos atleta CMD,
jogo feminino -Futsal.
1
0 2014/003151
2361
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo levar pac
ientes.
1
0 2014/003139
5035 1742
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e Cartuchos, cfe. Pesquisa em An
exo. Empenho substitutao ao de nro 2442/2014, Motivo Dotacao
Incorreta.
1
0 2014/003140
5036 1743
110,00
Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartucho 85 A p/Impressora Multifuncion
al, EMEI Paraiso da Crianca. Emp. Subst. ao de nro 2102/2014
. Erro na Dot. Orcamentaria.
1
0 2014/003153
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo9 Levar pes
soa p/Pericia.
1
0 2014/003158
4256 1752
2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Pacientes em tratamento de Sa
ude.
1
0 2014/003143
4954 1746
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
240,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado tipo janela, Escola Santo
s Reis cfe. Orcamento em anexo.
1
0 2014/003147
2389
83,00
Grupo de Dancas.
1
0 2014/003148
2389
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
77,00
Grupo de Dancas.
1
0 2014/003135
4142 1738
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, calcadas e Boc
a de Lobo.
1
0 2014/003127
4356
1481 VALERIO VILI TREBIEN
1.280,00
Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo
Audiencias nos Ministerios.
1
0 2014/003138
4715 1741
2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retro Escavadeira p/Vila Caicara.
1
2.056,00
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Folha:
16
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
77.658,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014
0 2014/003205 4522
4745 ALAN PAULO MULLER
104,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo reuniao I
PE -RS.
0 2014/003208
4373 1787
2014 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO
1.600,00
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel, agua, luz e ajuda pecuniaria p/Programa M
ais Medicos. Empenho substituto ao de nro 2975. Motivo Erro
no Credor.
1
0 2014/003200
2397
33,00
na Revita.
1
2 2014/000022
5041 07
2014 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID
1.340,00
Itens de Empenho : Pagamento 2 Inscricoes para XII Seminario de Previdencia Pub
lica.
1
0 2014/003190
4144 1779
797,83
Itens de Empenho : Fornecimento manga, disco, arame, fio, tinta, braco e facao
p/Almoxarifado.
1
0 2014/003209
4142 1788
Itens de Empenho : Fornecimento 25 mts. Grama p/Caminhodromo.
162,50
1
0 2014/003187
2555 1776
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo e 100 folhas p/Engenharia.
170,00
1
0 2014/003183
4144 1772
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
750,00
1
0 2014/003204
3370 1786
2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
500,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de transporte p/tecnicos da area do Turism
o, dia 12/04/2014. viagem p/Avaliacao potencialidades Turist
icas.
1
0 2014/003180
2371
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Levar Supe
rvisora em Curso.
1
0 2014/003201
5043 1783
800,00
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de cadeiras universitarias p/salas de
Aula, Polo/UAB.
1
0 2014/003202
4056 1784
2.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p/Polo/U
AB.
1
0 2014/003206
5043 1783
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
800,00
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Cadeiras universitarias p/Salas de
Aula, Polo/UAB.
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
09.04.2014
0 2014/003207 4056 1784
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
2.500,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p/Polo/U
AB.
0 2014/003194
2397
4810 EDERSON LUIZ LIPKE
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pesquisa
e compra e teste de pecas p/Retro.
1
0 2014/003196
2397
66,00
Calcareo.
1
0 2014/003174
4950 1767
2014
333 FAMURS
402,00
Itens de Empenho : Pagamento Inscricao Curso s/Simples Nacional, MEI - atualiza
coes, SEFISC e AINF p/servidor Gerson Jose Kiefer.
1
0 2014/003172
2358
826 GERSON JOSE KIEFER
478,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 23/24 e 25/04/2014. Motivo
Curso Simples Nacional e MEI.
1
0 2014/003198
2397
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Motorista
do Secretario.
1
0 2014/003173
2750 1766
195,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Porta p/Sala do Setor de Vigilancia em Saude
.
1
0 2014/003186
4679 1775
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
744,90
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpezacfe. relacao em a\\nexo, p/Al
moxarifado - cozinha, bombeiros -+ rampa e banheiros publico
s.
1
0 2014/003179
2392
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 09/04/2014. Motivo Levar documen
tacao Meio ambiente.
1
0 2014/003182
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Levar pess
oa p/Pericia.
1
0 2014/003188
4702 1777
2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
1.020,00
Itens de Empenho : Pagamento troca de Molas e pecas p/caminhao de placas ILH -3
850.
1
0 2014/003189
4701 1778
2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
5.981,73
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/caminhao de
placas ILH -3850.
1
0 2014/003184
4132 1773
2014
3.400,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 mts. Prancha eucalipto 7 cm, 03 mts. Prancha
eucalipto 5 cm e 02 linha 30 x 35 x 6.00 p/Linha Sao Pedro
e Linha Cel. Moreira Cezar.
1
0 2014/003181
2361
1
83,00
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014.Motivo Levar Paci
entes.
0 2014/003199
2397
33,00
na Revita.
1
0 2014/003191
4701 1780
1.200,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola, 02 engrenagem, 02 cruzeta e 01 rale p/
caminhao de placas IHU -1057.
1
0 2014/003195
4674
1312 MOISES CARLOS KILIAN
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pesquisa
e compra de Pecas.
1
0 2014/003175
4936 1768
2014 1846 MONTAGNER & TESSELE LTDA
134,00
Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao em Faxinal do Soturno, p/CMD - Fute
bol Feminino.
1
0 2014/003170
3372 1764
1.100,00
Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo Jovens AJURA, dias 12/04/2014, Ce
rro Chato a Linha Nova e La Pomeranos a La Nova e 13/04. o m
esmo itinerario.
1
0 2014/003203
4984 1785
2014
10 OLARIA GOLTZ LTDA
532,00
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 furos p/familias em situacao de Vulne
rabilidade Social.
1
0 2014/003193
4702 1782
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/Huber 205.
250,00
1
0 2014/003171
5042 1765
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza p/Veiculos do Transporte Es
colar.
1
0 2014/003192
4702 1781
2014
917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba e comando p/Retro 580 L.
900,00
1
0 2014/003197
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 09/04/2014. Motivo Buscar subs
trato.
1
0 2014/003176
2762 1769
2014
1.150,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos consertos, pi
ntura nas escolas Municipais, Paraiso da Crianca, Santos Rei
s, 7 de setembro e Santos Dumont.
1
0 2014/003177
2787 1770
2014
85,68
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. descarga, engate flexivel, tinta branca
e 01 Multiselador p/Polo/UAB.
1
0 2014/003178
2792 1771
2014
23,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. Descarga e 01 Engate flexivel 50 cm p/Ce
ntro Desportivo Municipal - Ginasiao.
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003185
4697 1774
2014
710,97
Itens de Empenho : Fornecimento Nipel 3/4, manga, plug, disjuntor, tomada e cab
o p/Iluminacao Publica.
1
0 2014/003169
2771 1763
2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
1.260,00
Itens de Empenho : Fornecimento 60 Tubos cimento 30, p/Escola Santos Reis, enca
namento esgoto da cozinha.
1
Total do Dia :
32.404,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014
0 2014/003222 2700 1794
150,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho HP 21 e 01 cartucho HP 22 p/Departa
mento do Meio Ambiente.
2 2014/000023
5044 8
Itens de Empenho : formatacao do Notebook c/ inswtalacao do W7
70,00
1
1 2014/000097
2014 97
2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014
3.500,00
1
0 2014/003223
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003226
4040 1796
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 v
assouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont.
1
0 2014/003221
2148 1793
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
63,64
Itens de Empenho : Pagamento ART, p/recuperacao de Area Degradada - Prefeitura
Municipal de Agudo.
1
0 2014/003212
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003218
2143 1791
30,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos tecnicos de: reparacao em Banner p/divulg
acao das atividades nos Eventos Turisticos.
1
0 2014/003215
2350
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Retirar Do
cumentos PI.
1
0 2014/003227
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 10/04/2014. Motivo buscar
Calcareo.
1
1 2014/000096
2014 96
2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
400,00
Itens de Empenho : Serv. Assessoria p/ especificacao tecnica de eq. inf. cfe. C
ontrato 5/2014
1
0 2014/003216
4118 1789
255,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Protetores Solar, p/Operarios e Operador
1
Empenhos Emitidos
Folha:
20
01.04.2014
30.04.2014
Ano
0 2014/003216
Itens de Empenho : es.
Credor
Valor Cat.
0 2014/003224
4997 1790
429,80
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza, cfe, lista em anexo, p/EME
F Santos Dumont.
1
0 2014/003211
2371
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 10/04/2014. Motivo busc
ar e levar palestrante.
1
0 2014/003217
2771 1609
2014
120,52
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/Escolas Municipais. Emp
enho Complementar.
1
0 2014/003220
4512 1792
161,95
Itens de Empenho : Pagamento conserto e manutencao de Rele e contactor p/rede d
'agua Cerro Seco. Empenho subst. ao de nro 3132/2014. Motivo
Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/003210
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar Supe
rvisora em Curso.
1
0 2014/003213
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar agua
p/Analise.
1
0 2014/003219
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo Buscar pe
cas do conserto.
1
0 2014/003225
5007 1795
100,00
Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura anual do Jornal "Correio Agud
ense", p/Secretaria da Educacao e Desporto.
1
0 2014/003214
2363
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar agua
p/Analise - Programa Vigiagua.
1
Total do Dia :
6.114,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014
0 2014/003247 2564 1801
154,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse USB e 01 Toner HP 49 A - compativel No
vo, p/Assessoria Gabinete.
0 2014/003228
4512 1797
980,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centrf. Horizontal p/Rede d'agua L
inha dos Pomeranos II.
1
0 2014/003232
2397
66,00
Rejeito.
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
11.04.2014
0 2014/003243 2397
66,00
1
Calcareo.
0 2014/003277
4952 1820
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
600,00
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem , dias 12 e 13/04/2014. Evento AJURA.
1
0 2014/003231
2397
78,00
Rejeito.
1
0 2014/003242
2397
78,00
Calcareo.
1
0 2014/003246
4040 1796
19,28
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 v
assouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont. Empenho Complement
ar.
1
0 2014/003237
2381
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/003250
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003230
2397
66,00
Calcareo.
1
0 2014/003245
2397
66,00
Calcareo.
1
0 2014/003249
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003238
4356
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Levar o Pr
efeito.
1
0 2014/003234
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003235
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/003251
5045 1801
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
400,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mesas professor em madeira pintada p/Escola
Santos Reis.
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003236
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003233
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/003239
4702 1798
1.797,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno, solda e oficina p/Huber 205, Es
teira e Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2014/003241
4701 1800
2014 5518 SERGIO BERGER
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 par de Placas p/caminhao de placas IVK -9217
.
1
0 2014/003240
4683 1799
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
5.390,88
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento do Lixo cfe. Edital 49/2013 e Comntra
to 101/2013.
1
1 2014/000098
3252 98
3.135,01
Itens de Empenho : Passagem aerea PAlegre/Brasilia - ida e volta - Ver. Alexand
re Neu - Ato Mesa 11/2014
1
0 2014/003229
2397
66,00
Calcareo.
1
0 2014/003244
2397
66,00
Calcareo
1
0 2014/003248
2762 1769
2014
117,58
Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos consertos, pi
ntura nas escolas Municipais, Paraiso da Crianca, Santos Rei
s, 7 de setembro e Santos Dumont.
1
Total do Dia :
13.609,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014
0 2014/003263 2602 1806
230,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner Sharp e 120, p/Escolas Santos Reis e S
antos dumont.
0 2014/003264
2627 1807
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner Lexmark E 120, p/Polo/UAB.
125,00
1
0 2014/003278
2567 1821
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
120,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho 27 - HP 3535 e 01 Cartucho 28 - HP
3535 cfe. Pesquisa de Precos em Anexo, p/Departamento de Com
pras.
1
0 2014/003266
4700 1809
2014
992,80
Itens de Empenho : Fornecimento de Graxa, 15 lts. 15W 40, 01 lt. Brutus e 01 lt
. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SIOST.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003269
4715 1812
2014 6429 BRITAGEM SOLEDADE LTDA
4.370,00
Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos de 23 Hrs. com Trator Esteir
a p/Ampliacao e Melhoria Estrada da Linha Araca.
1
0 2014/003270
4370 1813
299,45
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza. p/Postos de Saude cfe. Re
lacao em anexo.
1
0 2014/003275
4073 1818
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distri
buicao de Agasalhos.
1
0 2014/003256
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003252
4255 1802
2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER
540,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pivo suspensao, 02 ponteiras direcao, 1 jg.
pastilhas e 01 manga radiador p/Viatura Nissan da Brigada. T
.Convenio 004/2013.
1
0 2014/003253
2021 1803
2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER
200,00
Itens de Empenho : Pagamento Conserto e troca de pecas p/Viatura Nissan - Briga
Militar, cfe. T. Convenio 004/2014.
1
0 2014/003268
4682 1811
2014 4570 FRANARIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento renovacao Programa Engenharia.
890,00
1
0 2014/003255
2387
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Levar
Secretaria.
1
0 2014/003271
4370 41814
1.945,75
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Limpeza p/Postos de Saude cfe. Rel
acao em Anexo.
1
0 2014/003258
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003274
2635 1817
2014 4328 JAQUES J POTTER.
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae ASROCK H 61 M -S processador Intel
p/manutencao do Telecentro Comunitario.
1
0 2014/003259
4017 1804
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
221,28
Itens de Empenho : Fornecimento 01 fita, 25 celofane. 15 papel pardo e 16 balde
s p/Oficinas Terapeuticas - Programa Saude Mental.
1
0 2014/003273
4012 1816
590,66
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Postos de Saude, cfe.
Relacao em Anexo.
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.04.2014
0 2014/003280 5047 1823
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
169,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho de Telefone c/Ramal p/Departamento
de Licitacoes.
0 2014/003254
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/04/2014. Motivo Buscar Pec
as.
1
0 2014/003279
2567 1822
102,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Filtro de linha e 01 Teclado p/Microcomputad
or. Departamento de Compras.
1
0 2014/003257
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 14/04/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
1
0 2014/003276
4984 1819
335,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros Lisos e trabalhados p/familia em situ
acao de Vulnerabilidade Social
1
0 2014/003272
4370 1815
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
1.470,12
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza, p/Postos de Saude cfe. Re
lacao em Anexo.
1
0 2014/003265
4702 1808
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
2.700,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e pintura p/caminhoes de placas:
15180 e 23000.
1
0 2014/003260
5046 1805
2014
300,00
Itens de Empenho : Pagamento Avisos em radio p/divulgacao da Campanha da Vacina
cao contra Influenza.
1
0 2014/003267
4702 1810
2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA.
690,40
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de testes e limpeza p/Motoniveladora FG 8
5.
1
0 2014/003261
2369
1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reuniao AM
CENTRO.
1
0 2014/003262
2369
1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reuniao AM
CENTRO.
1
Total do Dia :
17.670,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014
0 2014/003294 4701 1831
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
172,70
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo estrangulamento, 01 botao giratorio, bo
mba oleo, vela e 01 filtro p/Maquinas de cortar grama.
0 2014/003295
4702 1832
95,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem e limpeza p/Maquinas de Cor
tar Grama.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003318
4118 1850
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
348,73
Itens de Empenho : Fornecimento Hidroasfalto, prelaje, alvenarite, malha,piso c
eramico, cimento cola, rejunte e porta metal p/construcao Ca
sa Internet, La Pomeranos.
1
0 2014/003299
4144 1836
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
Itens de Empenho : Fornecimento 6,30 Tabuas eucalipto p/Carpintaria.
283,00
1
0 2014/003304
4863
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
600,54
1
0 2014/003305
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
55,59
1
0 2014/003306
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
962,17
1
0 2014/003307
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
11,48
1
0 2014/003289
4702 1826
2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/veiculo Saveiro.
30,00
1
0 2014/003290
4701 1827
152,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 lampada, jogo de vela e outras pecas p/veicu
lo Saveiro de placas IKE -7602.
1
0 2014/003288
4144 1825
717,87
Itens de Empenho : Fornecimento Canos, cola PVC, parafusos, dobradica, pregos,
maquina de salpicar, cadeado e disco corte p/Carpintaria e A
lmoxarifado.
1
0 2014/003315
4118 1847
231,13
Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 m² Piso Decorflex p/Sala Recepcao SEDERGA.
1
0 2014/003309
2455 1841
420,00
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Blocos de Requisicao p/todas as Secretarias.
1
0 2014/003311
4836 1843
120,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 MFP p/Gabinete Secretario da Fazenda.
1
0 2014/003312
2416 1844
254,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Folhas de Guias de Arrecadacao. Setor de
Arrecadacao.
1
0 2014/003301
4144 1838
1.115,33
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos e 08 scs. cal p/confeccao Boca de
Lobo e Almoxarifado.
1
0 2014/003302
4142 1839
3.605,05
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos e mate
riais p/Ornamentacao da Cidade.
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
15.04.2014
0 2014/003303 4143 1840
1.152,86
1
Itens de Empenho : Fornecimento Arame nrso 8, 10 e 14, arame farpado e pregos p
/Abertura de Rua Nova - Professora Valesca Pfeifer.
0 2014/003286
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. Motivo L
evar Pacientes.
1
0 2014/003321
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. Motivo L
evar Pacientes.
1
0 2014/003293
4589 1830
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
300,00
Itens de Empenho : Pagamento mensagem de Pascoa aos Municipes em nome do Govern
o Municipal.
1
0 2014/003322
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003300
4132 1837
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
3.480,00
Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica e pranchas p/ponte. Pontilhoes d
a Linha Cel. Moreira Cezar e Linha araca.
1
0 2014/003323
2065 1852
2014
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
321,50
Itens de Empenho : Pagamento Ensaio compactacao e Densidade terreno Escola Proi
nfancia - Tipo B - Av. Euclides Kliemann, esquina Marechal F
loriano.
1
0 2014/003282
4356
83,00
feito.
1
0 2014/003313
3851 1845
1.799,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 Polegas SMART , p/atendimento de Grupo
s de Familias cadastradas no Cadunico. Pesquisa de Precos em
Anexo.
1
0 2014/003314
4070 1846
99,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 DVD D-10 c/Karaoke, p/atendimento de Grupos
de Familias cadastradas no Cadunico.
1
0 2014/003283
2397
33,00
Documentos.
1
0 2014/003297
4702 1834
2.400,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto e Servicos de Oficina p/caminhao de placa
s ITS -7689 e Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2014/003320
4701 1851
4.325,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Compressor de Ar, mangueiras, painel e conde
nsador p/caminhao de placas ITS -7689.
1
0 2014/003296
4702 1833
1
2014
2520 LAURO ROBERTO BOCK
1.830,00
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Troca de Buchas e pecas p/Motoniveladora FG 170 02
.
0 2014/003298
4702 1835
2.280,00
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Oficina e troca de pecas
p/Maquinas e Veiculos da SIOST, cfe. descricao em anexo.
1
0 2014/003285
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003281
5048 1824
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
1.034,73
Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em anexo, p/
Centro de Saude.
1
0 2014/003287
2361
83,00
cas.
1
0 2014/003324
4836 1843
120,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 MFP p
/Gabinete do Secretario da Fazenda.
1
0 2014/003284
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/003292
4118 1829
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
790,00
Itens de Empenho : Fornecimento 200 Caixas de Madeira p/Producao Mudas de Flore
s.
1
0 2014/003316
4478 1848
1.898,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno e Solda p/Trator agricola Valmet
, Niveladeira e VWW 16220.
1
0 2014/003317
4476 1849
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 15 kg. Aco e 75 kg. Chapa p/Trator Agricola Val
met, caminhao Cacamba de placas IHU -1057.
1
0 2014/003310
5049 1842
2014 4380 SINDISERMA
Itens de Empenho : Pagamento Internet movel p/Servicos de Fiscalizacao.
pe.
660,00
- Equi
1
0 2014/003319
3992 112
144,01
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios
para CAM. Empenho Complementar.
1
0 2014/003308
2363
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Levar Agua
p/Analise - Programa Vigiagua.
1
0 2014/003291
4697 1828
2014
787,90
Itens de Empenho : Fornecimento material eletrico e eletronico p/Iluminacao Pub
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
Folha:
28
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003291
Itens de Empenho : lica.
Valor Cat.
Total do Dia :
33.743,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014
0 2014/003352 1984 1865
2014 6317 ANA DENISE SORZI
1.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Instrutora de Artesanato p/Oficina de artesanato r
ealizada com integrantes do "PROJOVEM".
0 2014/003332
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Ret
ro do conserto.
1
0 2014/003338
2397
132,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
1
0 2014/003342
4702 1857
2014 6414 BERTRAM, SCHNEIDER & CIA LTDA
270,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos p/motocicleta de contribuinte que caiu em
vala aberta p/tubulacao Corsan. Empenho Complementar.
1
0 2014/003337
2397
156,00
Buscar Rejeito.
1
0 2014/003356
2387
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Participa
cao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE
1
0 2014/003343
4144 1858
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
750,00
1
0 2014/003329
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003353
4701 1866
2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
4.008,00
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Barra suporte, parafuso, 22 porca e 40 paraf
usos curto p/Motoniveladora FG 170 01.
1
0 2014/003357
2143 1869
825,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Confeccao placa identificacao Casa do Artesao p
/Praca Padre Francisco Schuster.
1
0 2014/003333
2397
4810 EDERSON LUIZ LIPKE
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Ret
ro do conserto.
1
0 2014/003334
2397
66,00
Rejeito.
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
16.04.2014
0 2014/003335 2397
66,00
1
Rejeito.
0 2014/003336
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/003346
4368 1859
702,40
Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de Prata, 2 kg. Creme de Pa
paina, p/Posto de Saude.
1
0 2014/003354
4701 1867
2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.868,40
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB, cfe. descricao em Anexo.
1
0 2014/003348
4702 1861
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
430,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/caminhao de placas INP -8133
.
1
0 2014/003349
4701 1862
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
840,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 reparo. esferas e rolamento p/caminhao de pl
acas INP -8133.
1
0 2014/003328
2392
4492 JANETE VANDA DUMKE
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/04/2014. Motivo Reuni
ao Baixo Jacui.
1
0 2014/003347
2042 1860
2014 3167 JANICE SEIFFERT
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pintura p/Centro de Saude.
4.300,00
1
0 2014/003351
1955 1864
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes fornecimento de Certidoes e d
emais emolumentos, p/Gabinete e Procuradoria Juridica.
1
0 2014/003326
2417 1854
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
328,00
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Gaveteiros Empilhaveis p/Setor Administrativ
o.
1
0 2014/003341
5048 1856
94,07
Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em anexo, p/
Centro de Saude. Empenho Complementar.
1
0 2014/003331
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003358
2576 1870
65,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado e 01 Mouse p/Setor de Arrecadacao.
1
0 2014/003330
2392
2670 MARIO MORAES
33,00
Servidora em Curso.
1
0 2014/003355
4701 1868
2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
4.290,00
Itens de Empenho : Fornecimento Cilindro estabilizador e 01 Valvula p/Retro Ran
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
Folha:
30
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003355
Itens de Empenho : don.
Valor Cat.
0 2014/003344
4674
1.159,00
Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo
acompanhamento do Prefeito em Audiencias.
1
0 2014/003345
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/04/2014. Motivo Compra e
pesquisa de pecas.
1
0 2014/003340
3372 1855
400,00
Itens de Empenho : Pagamento transporte de Produtores Rurais, Sede p/Coxilha do
Araca e retorno. Dia do Campo - Agudo abrindo as Porteiras
.
1
0 2014/003350
2017 1863
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
415,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 B
TU's Elgin p/Sala Central Energia Computadores.
1
0 2014/003327
2387
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Participa
cao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE.
1
0 2014/003325
2042 1853
2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP
355,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de uma Autoclave p/Unidade Basica Tia
Laurinha.
1
0 2014/003339
2397
132,00
Buscar Rejeito.
1
Total do Dia :
26.781,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014
0 2014/003367 4702 1878
1.850,00
1
Itens de Empenho : Pagamento revisao comando e bomba p/Retro JCB Velhan que ira
p/Leilao.
1 2014/000099
2345 99
2014 6226 ALEXANDRE NEU
Itens de Empenho : 3,5 Diarias p/ Brasilia - Aut. Ato Mesa 11/2014
1.334,90
1
0 2014/003360
2023 1872
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
300,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao processo de Consulta Popular 2014, p/CO
MUDE.
1
0 2014/003365
4700 1876
2014
904,00
Itens de Empenho : Fiornecimento 04 Balde 10W, p/Maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2014/003375
4377 1881
15,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Van Master de placas ITO
-8735.
1
0 2014/003376
4363 1882
Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas p/Van Master de placas ITO -8735.
1
42,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003363
4715 1874
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento 25 Hrs. Servico de Retro, p/ampliacao da Rede d'ag
ua Cerrinho do Ouro.
1
0 2014/003374
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003369
4073 1880
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/SDSH. Campanha do Agasalho.
30,00
1
0 2014/003364
4705 1875
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a Servico
no interior.
1
0 2014/003373
4356
83,00
feito.
1
0 2014/003372
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003368
4901 1879
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Copa e cozinha p/CRAS.
357,98
1
0 2014/003362
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 19/04/2014. Motivo Levar Document
os.
1
0 2014/003371
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/04/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
1
0 2014/003370
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003359
4701 1871
2.890,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro Parabrisa laminado c/pelicula, 01 vidr
o parte lateral direito e 02 vidros laminado 6 mm inferior m
odelado p/Motoniveladora.
1
0 2014/003361
2024 1873
2014
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
350,00
Itens de Empenho : Pagamento aluguel referente a realizacao da Consulta Popular
/2014, p/Assembleia Municipal.
1
1 2014/000100
4783 100
2014
250,00
Itens de Empenho : 50 convites para Assembleia Municipal - Processo de Consulta
popular 2014/2015
1
0 2014/003366
4702 1877
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
3.300,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de Laudo de maquinas e veiculos que irao
p/Leilao.
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Folha:
32
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
16.454,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014
0 2014/003393 2397
6005 ALMIR BORGES PEDROSO
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/04/2014. Motivo Entrega Do
cumentos na Caixa.
0 2014/003379
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003402
2516 1896
452,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 4 cx. Pap
el A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003403
2555 1897
565,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 un Pape
l A4 branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003404
2455 1898
791,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 07 cx. Pa
pel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003405
2415 1899
1.076,00
pel timbrado c/timbre verde e 02 cx. Papel A4 cfe. Pregao Pr
esencial 22/2014.
1
0 2014/003406
2418 1900
565,00
pel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003407
2403 1901
452,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas
Papel A4 brancas cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003408
2529 1902
565,00
pel A4 caixa c/500 unidades cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003409
2407 1903
452,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas
Papel A4 - cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003410
2484 1904
452,00
pel A4 -cor Branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003386
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003390
4762 1886
2014 2794 DETRAN/RS
92,33
Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/Caminhao de Placas IVK -9271.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003378
3930 1883
2014 6430 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA
4.639,96
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Aparelhos Ar Condicionado, 12.000 BTU. cfe.
T. Compromnisso PAR no 9097/2012, Plano de Acoes Art. no Pro
c. 23400003992201261.
1
0 2014/003388
2369
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Encontro P
romotoria da Justica.
1
0 2014/003425
4132 1917
2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
380,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminghao de placas IHU -1057. Empe
nho substituto ao de nro 30988 de 04/04/2014, motivo erro no
Credor.
1
0 2014/003382
4356
83,00
feito.
1
0 2014/003380
2363
5573 GREICE LUANO FALK
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Setur da D
engue.
1
0 2014/003384
2361
33,00
entes.
1
1 2014/000108
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR
IL/2014
1
1 2014/000109
1735
371 INSS
5.715,18
IL/2014
1
0 2014/003423
5050 1888
2014 4550 IVANETE G. P. STRECK
Itens de Empenho : Fornecimento 07 Camisetas p/CRAS.
175,00
1
0 2014/003413
2484 1907
2014
790 J. P CAVEDON SOARES
290,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un. C
aixas p/arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003424
3368 1916
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
300,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Viagem p/representar o Municipio em faxinal do
Soturno (EWXPOFAX e EXPOCOLONIA ) dia 03/05/2014. Grupo Musi
cal Tocata.
1
0 2014/003395
4512 1888
2014
270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA
2.631,12
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais Hidraulicos cfe. descritivo em ane
xo p/Redes d'aguas diversas.
1
0 2014/003383
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 22/04/2014. Motivo Buscar e Le
var Professores.
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
22.04.2014
0 2014/003422 2371
33,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/04/2014. Motivo Busc
ar e levar professores.
0 2014/003392
2383
5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA
85,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Capacitac
ao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisicao de Aliment
os da Agricultura Familiar.
1
0 2014/003385
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/003389
4366 1885
226,45
Itens de Empenho : Fornecimento cafe Melita, filtros cafe, acucar e 03 vassoura
p/Centro de Saude.
1
0 2014/003391
2383
4422 NEIDA DENISE ROOS
85,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Capacitac
ao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisicao de Aliment
os da Agricultura Familiar.
1
0 2014/003396
2516 1890
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
137,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. Can
eta azul ponta fina e 5 frasco tinta p/carimbo cfe. Pregao P
resencial 22/2014.
1
0 2014/003397
2555 1891
178,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 caixas
grampos p/grampeador e 100 caixa arquivo cfe. Pregao Presen
cial 22/2014.
1
0 2014/003398
2455 1892
77,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: Grampos d
e nrso 01,02 e 04 cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003399
2418 1893
304,30
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. bob
inas, 10 cola bastao, 10 cola e 10 perfurador cfe. Pregao Pr
esencial 22/2014.
1
0 2014/003400
2403 1894
47,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un. pa
sta papelao A4 c/elastico -cores diversas cfe. Pregao Presen
cial 22/2014.
1
0 2014/003401
2529 1895
850,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un pas
ta suspensa com trilho e etiqueta plastica cfe. Pregao Prese
ncial 22/2014.
1
1 2014/000111
1910
1
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
1.916,38
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
IL/2014
1 2014/000110
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
1.455,20
IL/2014
1
0 2014/003414
2555 1908
2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
20,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 un. Fi
ta adesiva cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003415
2418 1909
20,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 sc. at
ilho cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003416
2403 1910
134,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un. P
asta classificador c/trilho cores diversas cfe. Pregao Prese
ncial 22/2014.
1
0 2014/003417
2529 1911
184,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pa
sta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003418
2407 1912
184,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pa
sta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003419
2484 1913
60,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 200 cx .
Etiquetas adesivas cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1
0 2014/003420
2516 1914
31,48
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un gr
ampos plasticos 24 un. marca texto amarelo cfe. Pregao Prese
ncial 22/2014.
1
0 2014/003421
5051 1915
2014
75,00
Itens de Empenho : Pagamento 05 divulgacao da unidade Movel do SEBRAE em Agudo
no dia 24/04/2014.
1
0 2014/003387
2369
1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Encontro P
romotoria da Justica.
1
1 2014/000102
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.056,71
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201
4.
1
1 2014/000103
1151
1.588,93
4.
1
1 2014/000104
1201
146,38
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Folha:
36
01.04.2014
30.04.2014
Ano
1 2014/000104
Itens de Empenho : 4.
Credor
Valor Cat.
1 2014/000105
1251
569,26
4.
1
1 2014/000106
1301
2.157,89
4.
1
0 2014/003411
2516 1905
2014 4344 SHEILA M SELL
22,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 150 un. P
lastico e etiqueta p/pasta suspensa cfe. Pregao Presencial 2
2/2014.
1
0 2014/003412
2455 1906
2014 4344 SHEILA M SELL
125,70
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 400 Capa
p/encadernacao transparente preta e 30 Extrator cfe. Pregao
Presencial 22/2014.
1
1 2014/000101
3252 100
Itens de Empenho : Passwagem aerea POA/BRASILIA, ida e volta - Cmpl. NE 98
500,00
1
0 2014/003394
5037 1887
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servico de Convivencia e
Fortalecimento de Vinculo.
1
0 2014/003381
2363
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Setor da D
engue.
1
1 2014/000107
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
27.215,24
4.
1
0 2014/003377
3275 1884
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti
l, Ensino Fundamental e Ensino Medio. Empenho Complementar a
o de nro 1603/2014.
1
Total do Dia :
101.130,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014
0 2014/003441 2567 1926
257,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Toner HP 2612 e HP 285 e 01 cartucho HP 60 c
olor p/RH, Identificacao e Gabinete do Secretario.
0 2014/003450
4697 1932
1.003,38
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Contador CW M40 e 02 Contador CW M32, p/Equi
pe Eletrecista.
1
0 2014/003457
5052 1938
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
600,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal - 04 anuncios por di
a durante o mes que antecede o Sorteio. - Bolao Municipal.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003431
4952 1919
2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT
900,00
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 27/04/2014, Torneio de Veteranos.
Trofeu Pedro Alvaro Muller, No Atletico Clube Avenida.
1
0 2014/003452
4700 1934
2014
998,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 10W, 01 un. Tipo A, 01 un. AP 15W 4
0 e 02 un. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SMIOST
1
0 2014/003442
5023 1927
2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS
720,00
Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem, p/Luiz Vanderlei Prates da Cruz e Ital
ino Miranda, Operadores da perfuracao Poco artesiano Estadua
l.
1
0 2014/003458
2414 1939
4.200,00
Itens de Empenho : Fornecimento 300.000 Cautelas p/Sorteio do Bolao Municipal.
1
0 2014/003459
2414 1940
110,00
Itens de Empenho : Fornecimento 11 Cheques simbolicos p/Sorteio do Bolao Munici
pal.
1
0 2014/003446
4652 1928
85,00
Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, desinfeta
nte e escova dental.
1
0 2014/003447
4651 1929
850,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios cfe. lista em anexo p/Prog
rama de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI.
1
0 2014/003437
2381
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
oas p/Pericia.
1
0 2014/003444
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003443
2350
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo retirar do
cumentos PI.
1
0 2014/003461
4870 1942
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
900,00
Itens de Empenho : Pagamaento divulgacao do Bolao Municipal no total de 9 Edico
es. 01 Edicao por mes. - Bolao Municipal.
1
0 2014/003432
3789 1921
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
370,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 06 Trofeus p/Torneio Interselecoes d
e Futebol de Campo e Torneio entre Firmas.
1
0 2014/003454
3851 1935
0,90
Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 polegadas SMART, p/atendimento de Grup
os de Familias cadastradas no Cadunico. Empenho complementar
.
1
0 2014/003438
2361
1
33,00
Folha:
37
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar func
ionario em Curso.
2 2014/000024
4320
1641 INATIVOS
227.191,56
4
1
2 2014/000025
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.254,82
4
1
0 2014/003462
4004 1943
2014
71,40
Itens de Empenho : Fornecimento 20 mts. cabo rede, 08 conector RT 45, 02 emenda
s e 01 comp. luz negra p/Gabinete do Secretario.
1
0 2014/003440
4431 1925
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
626,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao p/Operadores perfuracao de Poco
artesiano Estadual.
1
0 2014/003455
4702 1936
2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
3.970,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/regulagem nos comandos laterais, ala
vanca, pedal e outros. Empenho subst. ao de nro 3116/2014. M
otivo Erro no Credor.
1
0 2014/003433
5028 1922
220,00
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente e brinquedos plasticos
p/Escolas de Educao Infantil..
1
0 2014/003445
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003463
2631
33,00
entes.
1
0 2014/003453
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Compra de
Pecas.
1
0 2014/003436
2371
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Levar Ser
vidora em capacitacao.
1
0 2014/003435
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho no dia 23/04/2014. Motivo Levar pesso
a p/Pericia.
1
0 2014/003448
4984 1930
720,00
Itens de Empenho : Fornecimento de vidros lisos e trabalhados p/Familias em sit
uacao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/003449
4984 1931
1
2014
5660 MARTINI
& DE DEUS LTDA
420,00
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Vidros lisos p/familia em situacao de vulnerabi
lidade Social.
0 2014/003428
2516 1890
137,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Ca
aneta azul ponta fina e 05 frasco tinta p/carimbo cfe. Prega
o Presencial 22/2014.
1
0 2014/003429
2555 1891
178,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 cx. Gr
ampos p/grampeador e 100 cx. Arquivo cfe. Pregao Presencial
22/2014.
1
0 2014/003430
3789 1918
2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
101,20
Itens de Empenho : Fornecimento 46 Medalhas de 55 x 40 mm p/11o Torneio Interse
lecoes de Futebol de Campo" Veteranos 40 Anos - Trofeu Pedro
Alvaro Muller.
1
2 2014/000027
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.342,72
4
1
2 2014/000026
4327
1949 PENSIONISTAS
43.616,29
4
1
0 2014/003427
1913
3.027,06
IL/2014.
1
0 2014/003426
1831
2.298,60
IL/2014.
1
0 2014/003456
5052 1937
2014
1.690,00
Itens de Empenho : Pagaamento Divulgacao do Bolao Municipal - 02 anuncios por d
ia durante o mes que antecede o Sorteio. -Bolao Municipal.
1
0 2014/003439
4346 1924
2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP
152.938,80
Itens de Empenho : Fornecimento 2.023 Scs. Milho troca-troca Safra 2013/2014 p/
Produtores Rurais.
1
0 2014/003451
4697 1933
2014 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA
2.524,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. recolhedor de fita, 01 talha de corrente
, 02 cinto de seguranca e 02 talabarde p/Equipe Eletrecista.
1
0 2014/003434
4894 1923
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
28,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria, 01 pc. material eletrico T e 04 pil
has p/controle remoto p/Biblioteca.
1
0 2014/003460
4870 1941
594,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal total de 9 Edicoes (
15 cm x 6 cm ), 01 Edicao por mes.
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
475.297,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014
0 2014/003493 2189 1945
2014
370 370 INSS - CADASTRO NO MEI
5.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI.
0 2014/003494
2188 1944
2014
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI.
1
0 2014/003478
2392
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Mootivo Reuniao A
MCENTRO - Meio Ambiente.
1
0 2014/003471
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/003472
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do sul no dia 24/04/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
1
0 2014/003484
4936 1951
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Futebol de
Campo. Pedro Alvaro Muller.
1
0 2014/003486
4459 1953
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 10 dz. Semem Nelore p/Produtores Rurais.
100,00
1
0 2014/003475
2397
78,00
Rejeito.
1
0 2014/003479
2017 2017
2014
114 CELIO A. SEIFFERT
550,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem e desmontagem de divisorias p
/CAM.
1
0 2014/003480
2723 1947
2014
1.710,00
Itens de Empenho : Fornecimen to 18 m² Divisorial Divilux p/CAM - Protocolo /Ca
ixas Eletronicos/SED.
1
0 2014/003483
4741 1950
2014
180,00
Itens de Empenho : Pagamento Montagem de 18 m² de Divisorias Divilux Branca p/E
MEI Paraiso da Crianca - divisao sala de aula e Labin.
1
0 2014/003487
4659 1954
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cac
hoeira do Sul cfe. Convenio em vigor 001/2014.
1
0 2014/003488
4658 1955
600,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/Lar Vida de Cachoeira
do Sul cfe. convenio em vigor 001/2014.
1
0 2014/003466
2361
1
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
24.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ientes.
0 2014/003482
2034 1949
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
1.850,00
Itens de Empenho : Pagamento Assessoria referente a integracao do PRONIM AR x C
P, diferencas na Conta 18 - Arrecadacao Direta p/Contadoria
e Setor Arrecadacao
1
0 2014/003470
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/003474
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/003473
2397
83,00
cas.
1
0 2014/003481
4118 1948
2014
129,61
Itens de Empenho : Fornecimento mangueira, tomada, caixa, cabinho, inter c/toma
da p/Casa Internet da Linha dos Pomeranos.
1
0 2014/003465
2366
1260 JANETE SCHIEFELBEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Preparacao p/P
rovas da Lingua Alema.
1
0 2014/003489
2635 1956
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento Placa Mae Asrock H 61 -S, processador INTEL I3
1155 3.06 e memoria DDR 3 4G p/manutencao do Teleceentro Com
unitario.
1
0 2014/003495
2361
33,00
entes. Empenho substituto ao de nro 3463, por motivo erro na
Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/003467
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003468
2381
33,00
oas p/Pericia.
1
0 2014/003477
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo retorno d
e Brasilia.
1
0 2014/003490
4984 1957
2014
478,00
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulner
abilidade Social.
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Folha:
42
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
24.04.2014
0 2014/003491 4984 1958
2014
300,00
4
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulner
abilidade social.
0 2014/003464
2366
675 SILVIA PRETZEL
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Preparacao p/E
laboracao Provas Lingua Alema.
1
0 2014/003469
2389
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Reuniao na
AMCENTRO - Setor de Turismo.
1
0 2014/003476
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/003485
3266 1952
2014
70.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de Pacientes a Co
nsultas em Centro de Referencia em Saude cfe. Contrato 38/20
12 e T.A. 03.
1
0 2014/003492
4424 1959
2014
11,15
Itens de Empenho : Pagamento passagem Santa Maria a Agudo p/Anna Najara Muller
da Cruz.
1
Total do Dia :
86.292,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014
0 2014/003496 4828 1973
2014
1.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Contratados MEI.
0 2014/003741
2182 1977
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente INSS, s/contratacao de Servicos
cadastrados no MEI.
1
0 2014/003726
2715 1962
713,00
Itens de Empenho : Fornecimento Cartuchos HP 92,93,21,22,27 e 01 memoria 02 GB,
p/Impressoras da SMIOST.
1
0 2014/003749
2603 1983
702,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Toners p/Escolas Municipais cfe. Descricao e
m Anexo.
1
0 2014/003725
4132 1961
2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.122,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de Aco galvanizado p/Pinguela da Linha
Boemia.
1
0 2014/003735
4700 1971
2014
1.595,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 un Oleo 140 e 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e Ve
iculos da SMIOST.
1
0 2014/003746
5031 1974
2014
1.530,00
Itens de Empenho : Fornecimento 18 m² Divisorias Divilux cor branca p/EMEI Para
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003746
Itens de Empenho : iso da Crianca.
Valor Cat.
0 2014/003626
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.064,05
4.
1
0 2014/003627
3531
1.287,00
4.
1
0 2014/003628
3542
1.801,50
4.
1
0 2014/003629
3558
6.269,71
4.
1
0 2014/003630
3579
515,00
4.
1
0 2014/003631
3581
7.753,60
4.
1
0 2014/003632
3599
3.364,40
4.
1
0 2014/003633
3600
1.115,50
4.
1
0 2014/003634
3631
1.870,10
4.
1
0 2014/003635
3633
514,50
4.
1
0 2014/003636
3671
514,50
4.
1
0 2014/003708
3518
106,40
IL/2014.
1
0 2014/003709
3528
128,70
IL/2014.
1
0 2014/003710
3536
1
180,15
Folha:
43
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
IL/2014.
0 2014/003711
3559
626,96
IL/2014.
1
0 2014/003712
3564
775,36
IL/2014.
1
0 2014/003713
3569
51,50
IL/2014.
1
0 2014/003714
3595
447,99
IL/2014.
1
0 2014/003715
3630
238,46
IL/2014.
1
0 2014/003716
3668
51,45
IL/2014.
1
0 2014/003732
4144 1968
797,15
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos hidraulicos cfe. Descri
cao en anexo p/Carpintaria e Almoxarifado.
1
0 2014/003514
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.855,27
4.
1
0 2014/003736
4697 1972
1.377,72
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais eletricos e eletronicos p/Manutenc
ao Iluminacao Publica - Predios Publicos.
1
0 2014/003744
4142 1980
0,02
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos materi
ais p/Ornamentacao da Cidade. Empenho Complementar.
1
0 2014/003727
4142 1963
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Banheiros Publicos.
151,33
1
0 2014/003737
4652 1928
1,93
Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, desinfeta
nte e escova dental. Empenho Complementar.
1
0 2014/003719
2371
2561 DANIEL DE DEUS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Levar Professo
res em capacitacao.
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
25.04.2014
0 2014/003753 5059 1987
2014
758 DUMKE E CIA LTDA
87,65
1
Itens de Empenho : Fornecimento 10 kg. Galeto e 5 kg. Carvao p/Campanha da Vaci
na contra Influenza.
0 2014/003738
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003742
4402 1978
110,00
Itens de Empenho : Pagamento Geometria computadorizada e mao de obra p/Doblo de
placas IOX -8857.
1
0 2014/003743
4401 1979
34,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Reparo junta homocinetica e 01 pc. tampa
do Oleo p/veiculo de placas IOX -8857.
1
0 2014/003747
2361
33,00
entes,
1
0 2014/003734
4142 1970
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
2.900,00
Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 35 m³ Po de Brita p/paviment
acao. fabricacao de cordoes e boca de lobo.
1
0 2014/003730
4701 1966
2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
327,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Mangas, TE, emenda, porcas, tapete e 24 un.
lona p/Caminhao Novo.
1
0 2014/003722
4356
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo Buscar Pr
efeito e Vice-Prefeito.
1
0 2014/003720
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003661
1709
371 INSS
1.642,67
IL/2014.
1
0 2014/003662
1712
371 INSS
341,41
IL/2014.
1
0 2014/003663
1714
371 INSS
650,65
IL/2014.
1
0 2014/003664
1715
371 INSS
1.527,56
IL/2014.
1
0 2014/003665
1727
371 INSS
1.231,77
IL/2014.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003666
1731
371 INSS
204,94
IL/2014.
1
0 2014/003667
1737
371 INSS
1.229,62
IL/2014.
1
0 2014/003668
1738
371 INSS
1.633,38
IL/2014.
1
0 2014/003669
1740
371 INSS
1.428,47
IL/2014.
1
0 2014/003670
1743
371 INSS
1.842,91
IL/2014.
1
0 2014/003671
1759
371 INSS
1.828,07
IL/2014.
1
0 2014/003672
1768
371 INSS
3.067,96
IL/2014.
1
0 2014/003717
4786
371 INSS
1.741,94
IL/2014.
1
0 2014/003724
4701 1960
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
305,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 5a Mola, 01 1a mola, 02 pino centro e 02 por
cas p/caminhao de placas ILD -9400.
1
0 2014/003745
2467 1981
64,88
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Tesoura, 05 marcadores, 02 tinta quadro bran
co/pincel e 01 rolo papel p/Polo/UAB.
1
0 2014/003718
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003723
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
84,00
Itens de Empenho : Diaria para Pareci Novo no dia 25/04/2014. Motivo Visitas a
Viveiros de Frutiferas.
1
0 2014/003721
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia no INSS.
1
0 2014/003750
4636 1984
488,69
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Criancas atend
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003750
Itens de Empenho : idas no CRAS.
Valor Cat.
0 2014/003751
4656 1985
77,12
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de higiene p/Gru
pos da Melhor Idade.
1
0 2014/003752
4655 1986
189,19
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos da Melhor Idade.
1
0 2014/003754
5059 1988
400,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios, pirulitos e balao p/Campa
nha da Vacina contra Influenza, dia 26/04/2014.
1
0 2014/003731
4701 1967
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mangueira p/caminhao de placas ILD -9400.
55,82
1
0 2014/003729
4701 1965
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
4.479,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/Retro JCB.
1
0 2014/003728
4701 1964
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
1.645,00
Itens de Empenho : Fornecimento Pino, buchas, anel, jogo de aruela, jogo de fil
tro e 01 jogo reparo p/Retro 580 L.
1
0 2014/003691
1911
2.526,05
IL/2014.
1
0 2014/003692
1913
4.872,49
IL/2014.
1
0 2014/003693
1914
272,04
IL/2014.
1
0 2014/003694
1916
281,58
IL/2014.
1
0 2014/003695
1917
348,70
IL/2014.
1
0 2014/003696
1918
6.309,82
IL/2014.
1
0 2014/003697
1920
1.607,16
IL/2014.
1
0 2014/003698
1921
21.513,73
IL/2014.
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003699
1925
8.445,78
IL/2014.
1
0 2014/003700
1926
14.527,35
IL/2014.
1
0 2014/003701
1927
42.060,15
IL/2014.
1
0 2014/003702
1934
3.401,11
IL/2014.
1
0 2014/003703
1937
3.010,00
IL/2014.
1
0 2014/003704
1940
290,64
IL/2014.
1
0 2014/003705
1942
2.514,19
IL/2014.
1
0 2014/003706
1949
19.856,81
IL/2014.
1
0 2014/003707
1950
1.706,77
IL/2014.
1
0 2014/003673
1829
1.918,18
IL/2014.
1
0 2014/003674
1831
3.700,00
IL/2014.
1
0 2014/003675
1832
206,58
IL/2014.
1
0 2014/003676
1834
213,82
IL/2014.
1
0 2014/003677
1835
264,79
IL/2014.
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003678
1836
1.997,00
IL/2014.
1
0 2014/003679
1837
2.794,45
IL/2014.
1
0 2014/003680
1838
1.220,41
IL/2014.
1
0 2014/003681
1839
16.336,79
IL/2014.
1
0 2014/003682
1843
6.413,44
IL/2014.
1
0 2014/003683
1844
11.031,55
IL/2014.
1
0 2014/003684
1845
31.938,90
IL/2014.
1
0 2014/003685
1852
2.582,69
IL/2014.
1
0 2014/003686
1855
2.285,73
IL/2014.
1
0 2014/003687
1858
220,71
IL/2014.
1
0 2014/003688
1860
1.909,20
IL/2014.
1
0 2014/003689
1867
15.078,78
IL/2014.
1
0 2014/003690
1868
1.296,09
IL/2014.
1
0 2014/003649
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
172,62
4.
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003656
4808
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
24,66
4.
1
0 2014/003497
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
1.537,01
4.
1
0 2014/003498
1103
13.867,25
4.
1
0 2014/003499
1105
22.672,14
4.
1
0 2014/003500
1106
1.610,20
4.
1
0 2014/003501
1108
1.746,82
4.
1
0 2014/003502
1109
2.227,44
4.
1
0 2014/003503
1110
15.004,13
4.
1
0 2014/003504
1111
19.812,87
4.
1
0 2014/003505
1112
8.334,01
4.
1
0 2014/003506
1113
120.069,36
4.
1
0 2014/003507
1117
49.629,00
4.
1
0 2014/003508
1118
38.375,33
4.
1
0 2014/003509
1119
248.637,82
4.
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003510
1120
32.644,59
4.
1
0 2014/003511
1121
5.862,56
4.
1
0 2014/003512
1122
5.600,32
4.
1
0 2014/003513
1130
22.903,88
4.
1
0 2014/003515
1135
6.324,48
4.
1
0 2014/003516
1136
1.049,07
4.
1
0 2014/003517
1137
2.644,63
4.
1
0 2014/003518
1138
1.537,01
4.
1
0 2014/003519
1140
14.667,47
4.
1
0 2014/003520
1141
6.684,77
4.
1
0 2014/003521
1144
77.470,45
4.
1
0 2014/003522
1148
38.670,79
4.
1
0 2014/003523
1150
9.258,94
4.
1
0 2014/003524
1155
6.087,79
4.
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003525
1160
455,57
4.
1
0 2014/003526
1161
1.504,31
4.
1
0 2014/003527
1162
487,92
4.
1
0 2014/003528
1163
2.576,87
4.
1
0 2014/003529
1167
239,30
4.
1
0 2014/003530
1169
3.881,97
4.
1
0 2014/003531
1170
529,01
4.
1
0 2014/003532
1172
264,32
4.
1
0 2014/003533
1190
194,81
4.
1
0 2014/003534
1194
41,75
4.
1
0 2014/003535
1198
84,31
4.
1
0 2014/003536
1203
219,57
4.
1
0 2014/003537
1206
146,38
4.
1
0 2014/003538
1213
5.418,51
4.
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003539
1217
219,57
4.
1
0 2014/003540
1218
2.122,51
4.
1
0 2014/003541
1220
73,19
4.
1
0 2014/003542
1222
439,14
4.
1
0 2014/003543
1230
365,95
4.
1
0 2014/003544
1236
73,19
4.
1
0 2014/003545
1240
439,14
4.
1
0 2014/003546
1241
146,38
4.
1
0 2014/003547
1244
12.305,67
4.
1
0 2014/003548
1248
761,18
4.
1
0 2014/003549
1252
1.219,85
4.
1
0 2014/003550
1255
731,91
4.
1
0 2014/003551
1256
487,94
4.
1
0 2014/003552
1260
731,91
4.
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003553
1261
487,94
4.
1
0 2014/003554
1262
1.219,85
4.
1
0 2014/003555
1270
4.635,43
4.
1
0 2014/003556
1280
731,91
4.
1
0 2014/003557
1285
1.049,07
4.
1
0 2014/003558
1294
3.757,14
4.
1
0 2014/003559
1298
1.707,79
4.
1
0 2014/003560
1300
488,02
4.
1
0 2014/003561
1302
368,88
4.
1
0 2014/003562
1303
667,78
4.
1
0 2014/003563
1305
4.627,67
4.
1
0 2014/003564
1306
144,91
4.
1
0 2014/003565
1308
69,87
4.
1
0 2014/003566
1309
22,27
4.
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003567
1310
2.483,05
4.
1
0 2014/003568
1311
2.694,07
4.
1
0 2014/003569
1312
1.546,90
4.
1
0 2014/003570
1313
17.408,20
4.
1
0 2014/003571
1317
7.514,85
4.
1
0 2014/003572
1318
4.091,13
4.
1
0 2014/003573
1319
36.288,01
4.
1
0 2014/003574
1320
5.203,47
4.
1
0 2014/003575
1321
260,41
4.
1
0 2014/003576
1322
1.122,54
4.
1
0 2014/003577
1330
1.673,85
4.
1
0 2014/003578
1335
1.053,70
4.
1
0 2014/003579
1336
178,34
4.
1
0 2014/003580
1337
200,25
4.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003581
1338
338,14
4.
1
0 2014/003582
1340
1.518,11
4.
1
0 2014/003583
1341
1.938,58
4.
1
0 2014/003584
1344
11.220,45
4.
1
0 2014/003585
1348
3.756,37
4.
1
0 2014/003586
1350
1.687,59
4.
1
0 2014/003587
1363
4.531,52
4.
1
0 2014/003588
1369
2.854,85
4.
1
0 2014/003589
1380
759,00
4.
1
0 2014/003590
1413
1.456,56
4.
1
0 2014/003591
1419
535,28
4.
1
0 2014/003592
1430
243,97
4.
1
0 2014/003593
1448
162,64
4.
1
0 2014/003594
1463
545,96
4.
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003595
1494
3.198,36
4.
1
0 2014/003596
1498
772,75
4.
1
0 2014/003597
1511
871,00
4.
1
0 2014/003598
1513
2.854,07
4.
1
0 2014/003599
1520
182,34
4.
1
0 2014/003600
1544
1.740,08
4.
1
0 2014/003601
1548
2.852,92
4.
1
0 2014/003602
1613
483,06
4.
1
0 2014/003603
1619
6.275,41
4.
1
0 2014/003604
1620
3.447,29
4.
1
0 2014/003605
1644
402,55
4.
1
0 2014/003606
1648
714,83
4.
1
0 2014/003607
1653
13.880,90
4.
1
0 2014/003608
1655
5.826,27
4.
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003609
1660
5.826,27
4.
1
0 2014/003610
1663
5.826,27
4.
1
0 2014/003611
1680
5.826,27
4.
1
0 2014/003612
1685
5.826,27
4.
1
0 2014/003613
1690
5.826,27
4.
1
0 2014/003614
1698
5.826,27
4.
1
0 2014/003615
1772
394,26
4.
1
0 2014/003616
1773
541,27
4.
1
0 2014/003617
1779
1.162,85
4.
1
0 2014/003618
1780
6.639,96
4.
1
0 2014/003619
1783
573,66
4.
1
0 2014/003620
1785
407,17
4.
1
0 2014/003621
1786
875,23
4.
1
0 2014/003622
1791
344,55
4.
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003623
1794
15.452,32
4.
1
0 2014/003624
1795
1.029,03
4.
1
0 2014/003625
1797
864,68
4.
1
0 2014/003637
3687
7.573,39
4.
1
0 2014/003638
3688
1.625,80
4.
1
0 2014/003639
3690
2.415,30
4.
1
0 2014/003640
3691
7.274,37
4.
1
0 2014/003641
3709
4.171,47
4.
1
0 2014/003642
3712
1.279,86
4.
1
0 2014/003643
3721
4.873,79
4.
1
0 2014/003644
4647
221,89
4.
1
0 2014/003645
4661
1.101,62
4.
1
0 2014/003646
4668
348,94
4.
1
0 2014/003647
4725
1.323,27
4.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003648
4726
619,68
4.
1
0 2014/003650
4736
1.829,68
4.
1
0 2014/003651
4740
18.101,08
4.
1
0 2014/003652
4745
264,65
4.
1
0 2014/003653
4757
153,70
4.
1
0 2014/003654
4760
338,14
4.
1
0 2014/003655
4791
2.777,66
4.
1
0 2014/003657
4879
807,83
4.
1
0 2014/003658
4880
4.337,26
4.
1
0 2014/003659
4881
1.615,63
4.
1
0 2014/003660
5020
9,69
4.
1
0 2014/003739
5058 1975
Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 Radio p/Conselho Tutelar.
65,00
1
0 2014/003740
2645 1976
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo HDMI, 5 metros p SDSH.
45,00
1
0 2014/003748
3337 1982
2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
650,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Onibus, dia 26/04/2014 p/Santa Maria "C
riadouro Sao Bras" - Alunos matriculados nas Escolas que par
ticipam do "Pelotao Mirim".
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Folha:
61
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
25.04.2014
0 2014/003733 4705 1969
2.000,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Servidores a servico no
Interior.
Total do Dia :
1.428.063,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014
0 2014/003781 4118 2006
1.680,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 24 un. Tubos 75 mm e 24 un. Engate Metalino p/P
roduto Rural - Alexandre Pileco - Kit Irrigacao.
0 2014/003782
4118 2007
68,00
Itens de Empenho : Fornecimento 04 m Manga Azul e 01 abracadeira p/Perfuratriz
Poco Artesiano.
1
0 2014/003783
4118 2008
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5 un. Aspersores p/Produtores Rurais, Alexandre
Pileco, Ari Ratzlaff e Arlito Sthral.
1
0 2014/003762
4512 1992
121,72
Itens de Empenho : Fornecimento 01 capacitor arranque 220 V p/rede d'agua da Li
nha dos Pomeranos.
1
0 2014/003776
5062 2003
2014
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Imovel p/uso de praticas esportivas c/a
lunos das Escolas Municipais.
1
0 2014/003778
4936 1951
2014
7,00
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Futebol de
Campo. Pedro Alvaro Muller. Empenho Complementar.
1
0 2014/003772
4256 1999
2014 6224 BEVIFARMA DROGARIA LTDA - ME
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/pacientes em tratamento de Sa
ude.
1
0 2014/003765
4706 1995
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
3.829,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor giro e 01 compressor p/Dresser 205.
1
0 2014/003764
4701 1994
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.651,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula e suporte p/carregador Case W20.
1
0 2014/003775
2174 2002
2014
Itens de Empenho : Pagamento DLE Caixa Federal - Pavimentacoes.
300,00
1
0 2014/003773
4142 2000
Itens de Empenho : Fornecimento 20 m Grama p/ponte Avenida Concordia.
100,00
1
0 2014/003763
2407 1993
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carimbos p/Comissao de Sindicancia.
95,00
1
0 2014/003780
4421 2005
2014 5772 COMERCIAL AGRICOLA ACHTERBERG LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 20 scs. Adubo Floating p/Viveiro Municipal.
130,00
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
28.04.2014
0 2014/003777 4073 1818
238,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distri
buicao de Agasalhos. Empenho Complementar.
0 2014/003755
2065 1989
2014 6363 D e F PAPELARIA e XEROX LTDA
22,50
Itens de Empenho : Pagamento servico de Plotagem p/EMEI Paraiso da Crianca - Pl
anta Projeto PCCIS realizada pelo engenheiro Almir Pedroso.
1
0 2014/003758
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003779
4953 2003
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
74,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mamao p/enc
ontro c/ Professores e Alunos.
1
0 2014/003756
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003774
4702 2001
2014 3814 INMETRO RS
Itens de Empenho : Pagamento GRU p/caminhao de placas IVK -9217.
149,00
1
0 2014/003768
4702 1998
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
530,00
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de limpeza faixa refletiva,
colocacao de faixa nova e conserto ponteira, reaperto parach
oque p/caminhao ILD-9400.
1
0 2014/003759
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Levar func
ionarios em Curso.
1
0 2014/003757
4260 1990
446,40
Itens de Empenho : Fornecimento 5.580 Comprimidos de Metronidazol 250mg p/Farma
cia basica Municipal
1
0 2014/003760
2361
33,00
entes,
1
0 2014/003770
2397
2670 MARIO MORAES
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 29/04/2014. Motivo Levar Document
os.
1
0 2014/003761
4363 1991
50,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Espelho retrovisor direito p/Van Master de p
lacas IVG -1859.
1
0 2014/003766
4706 1996
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.506,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mancal, haste, camiseta e reparo p/Trator es
teira D50.
1
0 2014/003771
4674
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Compra e p
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Folha:
63
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003771
Itens de Empenho : esquisa de pecas.
Valor Cat.
0 2014/003784
4477 2010
2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO
75,00
Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas grandes e medias, fecho arame revestido
c/plastico p/CRAS.
1
0 2014/003785
5060 2009
2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas no C
RAS.
1
0 2014/003769
2397
33,00
as p/caminhao.
1
0 2014/003767
2336 1997
2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
3.800,00
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Tubos de concreto 200 PA 1, p/Novo Sao Paulo
.
1
Total do Dia :
22.595,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014
0 2014/003805 2642 2022
272,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 04 cartuchos e 01 Toner HP 35136 p/SDSH e CRAS.
0 2014/003812
4512 2028
1.650,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador 29 estagios p/Rede d'agua do Novo
Sao Paulo.
1
0 2014/003811
4377 2027
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
136,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem de pneus, balanceamentos e co
nserto de pneu p/veiculo Van de placas ITO -8735 e veiculo G
ol de placas IMS -8767.
1
0 2014/003816
4478 2029
Itens de Empenho : Pagamento Montagem Pneus p/Trator agricola MF 4292.
100,00
1
0 2014/003817
4476 2030
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara 231/30 p/Trator Agricola MF 4292.
420,00
1
0 2014/003793
4750 2012
30,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H7 p/veiculo Fiesta de placas IOV 1692.
1
0 2014/003794
4377 2013
30,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinaleira p/veiculo Ambulancia de plac
as INN -0655.
1
0 2014/003795
4363 2014
15,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placas 8767.
1
Empenhos Emitidos
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
29.04.2014
0 2014/003796 4377 2013
30,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinalizacao p/ambulancia de placas INN
-0655.
0 2014/003797
4363 2014
15,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placas IMS 8767.
1
0 2014/003798
4377 2015
20,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto sinaleiras p/veiculo de placa
s IMS -8767.
1
0 2014/003799
4363 2016
30,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H 7, p/veiculo Van de placas ITO -87
35.
1
0 2014/003800
4377 2017
10,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de sinaleira p/veiculo Van de placas ITO
-8735.
1
0 2014/003802
2234 2019
922.852,31
Itens de Empenho : Pagamento Construcao 06 Salas de aula - Projeto Padrao FNDE
- Escola Santo Antonio - La dos Pomeranos - Edital 24/2014 e
Contrato 52/2014.
1
0 2014/003813
2361
33,00
entes.
1
0 2014/003801
2416 2018
165,00
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Folhas p/lancamentos Contabeis. Tesourari
a.
1
0 2014/003806
4984 2023
69,50
Itens de Empenho : Fornecimento 02 sc. Cimento, 02 sc. AC1 Quateolit e 01 joelh
o 50 esgoto p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/003807
4984 2024
60,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fossa septica p/4 pessoas, familia em situac
ao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/003790
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
edntes.
1
0 2014/003804
4477 2021
2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
72,00
Itens de Empenho : Fornecimento sacolas Plasticas -grandes e medias, fecho aram
e revestido c/plastico - CRAS.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/003814
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003815
4953 2003
1
2014
5125 ELIA L. UNFER ME
0,03
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Folha:
65
Data/UG Empenho
29.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mamao p/enc
ontro c/ Professores e Alunos. Empenho Complementar.
0 2014/003788
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Levar Cons
elheiras Tutelar.
1
0 2014/003808
2381
1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Levar doc
umentacoes.
1
0 2014/003810
2723 2026
2014
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/CAM.
386,10
1
0 2014/003809
4955 2025
185,00
Itens de Empenho : Fornecimento 50 Pratos fundo, duralex transparente p/escola
Santos Reis.
1
0 2014/003789
2361
33,00
Pacientes.
1
0 2014/003791
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/003792
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Buscar Pecas do
conserto.
1
0 2014/003803
4541 2020
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pelicula p/veiculo Palio Adventure de placas
IVL -9504. Fiscalizacao.
1
0 2014/003787
4142 2011
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Pavimentacao e Calcadas.
3.000,00
1
0 2014/003786
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 29/04/2014. Motivo Buscar este
rco.
1
Total do Dia :
930.248,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014
0 2014/003835 2397
66,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Rosario do Sul no dia 01/05/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
0 2014/003851
4952 2064
2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT
500,00
Itens de Empenho : Pagamento arbitragem, dia 01/05/2014. Torneio entre Firmas n
o Estadio do Gremio Esportivo Elite.
1
0 2014/003834
4943 2040
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento Lencos umedecidos p/EMEI Paraiso da Crianca.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003822
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/003847
4468 2052
2014 5535 EDER EVALDO SCHUTZ
36,00
Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal 1689 de 21
setembro de 2007. Produtor Proleite.
1
0 2014/003838
3993 2043
85,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner 1,40 x 1,00 c/logo do Governo Municip
al. Assessoria Gabinete p/uso em atividades da Administracao
Municipal.
1
0 2014/003849
4142 2054
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento Brita e po de brita p/Pavimentacao, fabricacao
de cordoes e boca de lobo. Empenho Complementar.
1
0 2014/003819
2389
6093 GILSON GILBERTO TEMP
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Motivo Par
ticipacao na Expocolonia, no estande da Prefeitura Municipal
de Agudo.
1
0 2014/003841
4074 2047
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone de mesa com fio p/SDSH.
31,90
1
0 2014/003828
3347 2034
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
850,00
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de veiculo nos dias: 14/06, Santa Maria, 1
2/07, Santa Maria e 26/07/2014, Rio Pardo, p/Atletas Campeon
ato Estadual de Bolao.
1
0 2014/003839
4864 2044
Itens de Empenho : Pagaamento 03 Formatacoes p/Farmacia Centro de Saude.
210,00
1
0 2014/003845
2584 2045
360,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria 2 GB, 01 fonte p/Antena e 01 Bateria
p/Nobreak, Posto Central.
1
0 2014/003846
4431 2051
2014 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK
20,00
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao p/Operador perfuratriz Poco Artesia
no. ( Estado ).
1
0 2014/003829
4993 2035
2014 4680 JEAN CARLO NEU
165,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao do Alarme p/Escolas Santos Dumont e EME
I Paraiso da Crianca.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/003830
4970 2036
248,20
Itens de Empenho : Fornecimento materiais p/manutencao de Alarme, cfe. listagem
em anexo p/Escolas Santos Dumont e EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/003842
4073 2048
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria Selada 12V 7 AH, p/CRAS.
85,00
1
0 2014/003826
2397
33,00
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
30.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
as.
0 2014/003821
2416 3032
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
76,60
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. c/30 Bobinas 76 mm x 30m em papel p/maqu
inas autenticadora. Tesouraria.
1
0 2014/003823
2392
33,00
Servidores para Pericia no INSS.
1
0 2014/003843
4984 2049
2014
540,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em situaca
o de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/003837
4537 2042
Itens de Empenho : Pagamento 02 Recarga Toner 85 A, p/Compras e licitacoes.
110,00
1
0 2014/003850
2575 2055
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Toner HP 85 A, p/todos os Setores.
550,00
1
0 2014/003852
4936 2056
2014
449 MARIA AUGUSTA BIGUELINI RUBIN
345,00
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 1°/05/2014, em Pinhal Grande. Cop
a dos Campeoes.
1
0 2014/003824
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/003836
2840 2041
50,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro Incolor 0,70 m p/reposicao Vidro Janel
a da Biblioteca Publica Municipal.
1
0 2014/003844
4984 2050
271,00
Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vulnerabi
lidade Social.
1
0 2014/003832
4968 2038
60,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, suspensao p/veiculo Fiesta de placas
IOV -1692.
1
0 2014/003833
4750 2039
268,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Junta coletor, 01 kit parafuso e 01 pc. cata
lizador p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.
1
0 2014/003840
4949 2045
2014
300,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Campanha do agasalho p/Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitacao.
1
0 2014/003848
4144 2053
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas p/Carpintaria.
232,22
1
0 2014/003831
4822 2037
17,90
1
2014
682 RUI V. MILBRADT
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Folha:
68
Data/UG Empenho
30.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de 3 m p/vassoura e rolo de pintura, Po
lo/UAB.
0 2014/003825
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Levar cami
nhao p/Afericao de Tacografo.
1
0 2014/003820
2389
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Motivo Par
ticipacao na Expocolonia, no estande da Prefeitura Municipal
de Agudo.
1
0 2014/003827
4965 2033
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Lanches/refeicoes, atlet
as que disputarao o Campeonato Estadual de Bolao, Edicao 201
4.
1
0 2014/003818
4477 2031
2014 6433 TERRAPLENAGENS GABOARDI LTDA
90.000,00
Itens de Empenho : Pagamento 900 Hrs. Trator Esteira, valor de R$ 200,00 a hora
licitada, sendo que 50% pago p/Produtores Rurais, cfe. Edit
. 20/2014 e Cont.53/14
1
Total do Dia :
97.770,82
Total do Mes :
3.874.613,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
3.874.613,93
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

COMPRAS ABRIL 2014 CP057005.Rel

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