Relação de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cristal
Folha:
1
MUNICIPAL
Junho de 2016
Orgao ...:
1 CAMARA
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL
DE
VEREADORES
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL
1
004356
1
27.06.2016
CNPJ = 92.702.067/0001-96
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
7,00
7,00
DOS SERVICOS DE DOC/TED DA CA
MARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
7,00
Total do Credor .:
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
1
004202
1
22.06.2016
CNPJ = 15.383.454/0001-66
26
1,0000 2
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
45,00
45,00
DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE
IMPRESSORA PARA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
1
004203
22.06.2016
1
25
1,0000 2
45,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA /
109,80
109,80
DE SOM KALKE VSB E 01 MALETA/
PARA NOTE 15.6 MULTILASER VER
MELHA PARA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
109,80
Total do Credor .:
154,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
55 CEEE - COMP. ESTAD.
1
003869
1
ENERGIA ELETRICA RS
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FATURA
DE
151,94
151,94
CONTA DE LUZ PREDIO CAMARA DE
VEREADORES.
Total do Empenho :
151,94
Total do Credor .:
151,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
1
003892
1
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TERMO
DE
1.173,33
1.173,33
COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE
COOPERACAO
DETALHANDO E TEM POR FINALIDA
DE PROPORCIONAR
EXPERIENCIA
PRATICA NA LINHA DE
DOS
ESTAGIARIOS,
FORMACAO
REFERENTE
AO MES DE JUNHO/2015.
ANDR
ESA BERGAMANN
Total do Empenho :
1
003893
1
14.06.2016
1,0000 2
1.173,33
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
CONTRATA-
CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO
DE ESTAGIARIO
PARA CAMARA DE
VEREADORES REF JUNHO/16.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2016 as 8h27min (2)
140,80
140,80
Folha:
2
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
ANDRESSA BERGMANN
Total do Empenho :
1
004228
24.06.2016
1
1,0000 2
140,80
Nao se Aplica
DE
880,00
880,00
COOPERACAO
DETALHANDO E TEM POR FINALIDA
DE PROPORCIONAR
EXPERIENCIA
PRATICA NA LINHA DE
DOS
ESTAGIARIOS,
FORMACAO
REFERENTE
AO MES DE JUNHO/16.
NATALIA B TESSMER.
Total do Empenho :
1
004229
24.06.2016
1
1,0000 2
880,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C
105,60
105,60
AO DE SERVICOS DE INTEGRACAO D
E ESTAGIARIO
PARA CAMARA DE V
EREADORES REF JUNHO/16.
N
ATALIA B TESSMER.
Total do Empenho :
105,60
Total do Credor .:
2.299,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2386 DELMAR MAASS
1
003897
CPF = 719.857.600-10
1
15.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/
193,62
193,62
DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA/
A PORTO ALEGRE NO DIA 150616/
PARA PARTICIPAR REUNAO IGAM /
PARA ESCLARECIMENTO DE PARECE
R JURIDICO.
Total do Empenho :
1
003926
17.06.2016
1
1,0000 2
193,62
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
97,20
97,20
MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/
TAXI) DO REFERIDO VEREADOR QU
E SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE/
NO DIA 150616 TRATAR ASSUNTO/
PARECER JURIDICO.
Total do Empenho :
97,20
Total do Credor .:
290,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
1
003930
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
20.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
9.536,58
9.536,58
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1
003931
1
20.06.2016
1,0000 1
9.536,58
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
36.789,60
36.789,60
Folha:
3
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1
003932
20.06.2016
1
36.789,60
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
590,55
590,55
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
590,55
Total do Credor .:
46.916,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
657 GILMAR CARVALHO DUTRA
1
003864
1
13.06.2016
CNPJ = 94.369.188/0001-93
1,0000 2
024
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A GRAMPOS, /
125,40
125,40
GRAMPEADOR, FOLHA DE OFICIO /
PARA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
125,40
Total do Credor .:
125,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 INSS - INST NACIONAL
1
003933
SEGURIDADE SOCIAL
1
20.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
2.002,67
2.002,67
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1
003934
20.06.2016
1
1,0000 2
2.002,67
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
7.725,82
7.725,82
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1
004407
30.06.2016
1
1,0000
7.725,82
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
68,07
68,07
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
68,07
Total do Credor .:
9.796,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
1
003927
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
17.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE
719,84
719,84
CONTAS DE TELEFONES 3678 1277
3678 1241 DA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
719,84
Total do Credor .:
719,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
60.462,82
Total do Orgao ..:
60.462,82
DA
Folha:
4
Junho de 2016
Orgao ...:
2 GABINETE
Unidade .:
1 ADM - GABINETE DA PREFEITA
PREFEITA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 ADEMAR KROLOW
0
003678
1
01.06.2016
CNPJ = 07.044.114/0001-82
15340
1,0000 2
Dispensa por Justificativa
EMPENHO RELATIVO A 0 ACUCAR /
266,00
266,00
-40,00
-40,00
UNIAO E NESCAFE PARA GABINETE
DA PREFEITA.
1
1,0000
ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N
o 3678.
Total do Empenho :
226,00
Total do Credor .:
226,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3098 BANRISUL CARTOES S.A
0
004320
1
24.06.2016
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI
CAO
SOBRE FOLHA DE PAGTO
590,52
590,52
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
590,52
Total do Credor .:
590,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
0
003679
1
01.06.2016
CNPJ = 15.383.454/0001-66
1,0000 2
15725
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 CARTUCH
254,80
254,80
OS IMPRESSORA HP 122 PRETO/ /
COLOR ORIGINAL PARA GABINETE/
DA PREFEITA.
Total do Empenho :
254,80
Total do Credor .:
254,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
423 CORAG CIA. RIOGRAND.DE ARTES GRAFIC
0
003891
1
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 87.161.501/0001-38
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
542,50
542,50
DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE
INEX DE LICITACAO No 04/16
/
CONTRATACAO APAE NO DIA 1506.
Total do Empenho :
542,50
Total do Credor .:
542,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4120 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP
0
004234
1
24.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 00.512.930/0001-24
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/
28,00
28,00
DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO
DIA 270616 PREGAO ELETRONICO/
No 13/2016 AQUISICAO MED E EQUIP. SMS.
Total do Empenho :
28,00
Total do Credor .:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004288
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 10.318.862/0001-10
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE
720,23
720,23
Folha:
5
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.318.862/0001-10
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
720,23
Total do Credor .:
720,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003723
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
14.143,00
14.143,00
PARCELA DO 13o SALARIO.
Total do Empenho :
0
004030
22.06.2016
1
1,0000 1
14.143,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
15.297,24
15.297,24
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004031
22.06.2016
1
1,0000 1
15.297,24
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
14.173,45
14.173,45
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004032
22.06.2016
1
1,0000 1
14.173,45
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.003,32
1.003,32
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004033
22.06.2016
1
1,0000 1
1.003,32
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
300,99
300,99
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004034
22.06.2016
1
1,0000 1
300,99
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
381,26
381,26
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
381,26
Total do Credor .:
45.299,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004235
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
619,63
619,63
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004236
1
24.06.2016
1,0000
619,63
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
2.632,57
2.632,57
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.632,57
DA
Folha:
6
Junho de 2016
Orgao ...:
2 GABINETE
Unidade .:
1 ADM - GABINETE DA PREFEITA
PREFEITA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Total do Credor .:
3.252,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS
0
004261
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A IPE
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
202,26
202,26
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
202,26
Total do Credor .:
202,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003875
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
14.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
179,12
179,12
CONTA DE TELEFONE No 36781336
GABINETE DA PREFEITA.
Total do Empenho :
179,12
Total do Credor .:
179,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA
0
003916
1
16.06.2016
1,0000 2
016580
CNPJ = 03.377.084/0001-75
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 CENTRAL
870,00
870,00
AR CONDICIONADO MODULO ELETRI
CO PARA VEICULO POLO PLACAS /
IQA 6780 DO GABINETE DA
PRE-
FEITA.
Total do Empenho :
870,00
Total do Credor .:
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2950 TELEFONICA BRASIL S.A.
0
004014
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
DE
251,63
251,63
DO GABINETE DA PREFEITA.
Total do Empenho :
0
004023
1
22.06.2016
1,0000 2
251,63
Nao se Aplica
DE
150,00
150,00
CHEFE GABINETE SILVANA MOREIRA.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
401,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
52.566,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 CONTROLE INTERNO
Orgao ...:
2 GABINETE
Unidade .:
2 CONTROLE INTERNO
DA
Folha:
7
Junho de 2016
PREFEITA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004321
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
143,16
143,16
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
143,16
Total do Credor .:
143,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004289
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
733,33
733,33
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
733,33
Total do Credor .:
733,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003725
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.253,64
2.253,64
Total do Empenho :
0
004035
1
22.06.2016
1,0000 1
2.253,64
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.938,65
1.938,65
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004036
1
22.06.2016
1,0000 1
1.938,65
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
969,32
969,32
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004037
1
22.06.2016
1,0000 1
969,32
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.046,87
1.046,87
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004038
1
22.06.2016
1,0000 1
1.046,87
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
552,44
552,44
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
552,44
Total do Credor .:
6.760,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004262
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
DE
540,87
540,87
Folha:
8
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.829.100/0001-43
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
540,87
Total do Credor .:
540,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
8.178,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
4 JUNTA
DE
SERVICO
MILITAR
0
004322
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
187,90
187,90
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
187,90
Total do Credor .:
187,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004290
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
387,38
387,38
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
387,38
Total do Credor .:
387,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003726
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
1.089,66
1.089,66
Total do Empenho :
0
004039
1
22.06.2016
1,0000 1
1.089,66
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.172,10
1.172,10
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004040
1
22.06.2016
1,0000 1
1.172,10
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
586,05
586,05
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004041
1
22.06.2016
1,0000 1
586,05
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
164,09
164,09
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004042
1
22.06.2016
1,0000 1
164,09
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
458,69
458,69
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
458,69
Orgao ...:
2 GABINETE
Unidade .:
4 JUNTA
DA
DE
Folha:
9
Junho de 2016
PREFEITA
SERVICO
MILITAR
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Credor .:
3.470,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
4.045,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
5 CONSELHO TUTELAR
0
004323
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
984,20
984,20
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
984,20
Total do Credor .:
984,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS
0
003894
1
14.06.2016
1,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
90,46
90,46
MENTO DE DESPESAS (CAFE/ALMOCOS) DOS REFERIDOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE SE DESLOCARAM A PORTO ALEGRE NO DIA 136
2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO.
JANETE
31,00
ANA KELLEN
28,46
SANDRA PIRES
31,00
Total do Empenho :
90,46
Total do Credor .:
90,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003749
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.344,20
2.344,20
Total do Empenho :
0
004109
22.06.2016
1
1,0000 1
2.344,20
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.688,40
4.688,40
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
4.688,40
Total do Credor .:
7.032,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004237
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
934,65
934,65
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
934,65
Orgao ...:
2 GABINETE
Unidade .:
5 CONSELHO TUTELAR
DA
Folha:
10
Junho de 2016
PREFEITA
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
934,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004009
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
DE
85,71
85,71
DO CONSELHO TUTELAR.
Total do Empenho :
85,71
Total do Credor .:
85,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
9.127,62
Total do Orgao ..:
73.918,29
Orgao ...:
3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
11
Junho de 2016
SMARH
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004324
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
1.529,99
1.529,99
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.529,99
Total do Credor .:
1.529,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
93 ELIANE BRAGA DE BRAGA
0
003905
CPF = 486.527.410-34
1
16.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
25,50
25,50
MENTO DE DESPESAS (ALIMENTA CAO) DA REF SERVIDORA QUE DES
LOCOU A POA NO DIA 15.06.2016
PARA REUNIAO COM VERTE SAUDE.
Total do Empenho :
25,50
Total do Credor .:
25,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1760 ENIO WASKOW NUNES
0
003770
1
03.06.2016
CNPJ = 02.683.641/0001-13
4,0000 2
16448
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
04
TONER
59,96
239,84
IMPRESSORA HP 283 MATERIAL P/
USO DA ADM DA SMARH.
Total do Empenho :
239,84
Total do Credor .:
239,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004291
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
3.620,33
3.620,33
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.620,33
Total do Credor .:
3.620,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003727
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
11.591,23
11.591,23
Total do Empenho :
0
004043
1
22.06.2016
1,0000 1
11.591,23
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
9.322,20
9.322,20
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004044
1
22.06.2016
1,0000 1
9.322,20
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
JUNHO/2016.
2.831,00
2.831,00
Orgao ...:
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
12
Junho de 2016
SMARH
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
0
004045
1
22.06.2016
1,0000 1
2.831,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
278,02
278,02
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004046
1
22.06.2016
1,0000 1
278,02
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
586,05
586,05
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004047
1
22.06.2016
1,0000 1
586,05
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
4.505,86
4.505,86
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004048
1
22.06.2016
1,0000 1
4.505,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
918,92
918,92
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004049
1
22.06.2016
1,0000 1
918,92
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004050
1
22.06.2016
1,0000 1
3.872,59
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.401,83
1.401,83
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.401,83
Total do Credor .:
35.307,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004263
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
1.293,12
1.293,12
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.293,12
Total do Credor .:
1.293,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
115 LUIS ARNALDO DE SOUZA RICHTER
0
003906
1
16.06.2016
1,0000 2
CPF = 496.287.800-00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
MENTO DE DESPESAS (ALIMENTA -
26,50
26,50
Folha:
13
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
115 LUIS ARNALDO DE SOUZA RICHTER
CPF = 496.287.800-00
CAO) DO REF SERVIDOR
QUE
DESLOCOU A POA NO DIA
2016
PARA
SE
15.06.
REUNIAO COM VERTE
SAUDE.
Total do Empenho :
26,50
Total do Credor .:
26,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
0
004385
1
28.06.2016
1,0000 2
016449
CNPJ = 12.192.476/0001-50
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
115,00
115,00
DOS SERVICOS DE INSTALACAO BA
TERIA 12V,DESMONTAGEM,LIMPEZA
DESOXIDACAO,TROCA DE BATERIA/
AFERIMENTO,MONTAGEM E REVISAO
No SERIE 015395 DA SECAO DE /
PROTOCOLO DA SMARH.
Total do Empenho :
115,00
Total do Credor .:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME
0
003960
1
20.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
724,00
724,00
COOPERACAO
DETALHANDO E TEM POR
FINALI-
DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO
MES DE JUNHO16 MAURICIO VARGA
S RIBEIRO.
Total do Empenho :
724,00
Total do Credor .:
724,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
0
004386
1
28.06.2016
1,0000 2
016449
CNPJ = 92.825.082/0001-21
EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA
182,00
182,00
SELADA 12V AMP No SERIE 01539
5 NOBREAK 1200 VA DA SECAO DE
PROTOCOLO DA SMARH.
Total do Empenho :
182,00
Total do Credor .:
182,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1352 RENE PEIXOTO MARTINS JR.
0
003901
1
15.06.2016
1,0000 2
CPF = 927.828.500-59
Nao se Aplica
50,80
50,80
DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA
LEVAR SERVIDORES ELIANE BRAGA
E LUIS ARNALDO PARA PARTICIPA
R DE REUNIAO PLANO DE SAUDE.
Total do Empenho :
50,80
Orgao ...:
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
14
Junho de 2016
SMARH
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
50,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004018
CNPJ = 02.558.157/0017-20
22.06.2016
1
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
100,00
100,00
SECRETARIA JAQUELINE REZENDE.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
43.214,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FAPS
Credor :
30 FOLHA PGTO
2
003759
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
52.899,09
52.899,09
Total do Empenho :
2
003760
1
02.06.2016
1,0000 1
52.899,09
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
13.013,86
13.013,86
Total do Empenho :
2
004187
1
22.06.2016
1,0000 1
13.013,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
106.877,89
106.877,89
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004188
1
22.06.2016
1,0000 1
106.877,89
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
27.019,09
27.019,09
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004189
1
22.06.2016
1,0000 1
27.019,09
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
11.521,61
11.521,61
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004190
1
22.06.2016
1,0000 1
11.521,61
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.802,10
4.802,10
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004191
1
22.06.2016
1,0000 1
4.802,10
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
JUNHO/2016.
128,85
128,85
Folha:
15
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
2 FAPS
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
2
004192
1
22.06.2016
128,85
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
847,59
847,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004193
1
22.06.2016
847,59
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.726,88
1.726,88
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2
004194
1
22.06.2016
1.726,88
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
498,80
498,80
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
498,80
Total do Credor .:
219.335,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1445 IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
2
004359
1
27.06.2016
1,0000 2
710
CNPJ = 02.310.921/0001-86
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
320,00
320,00
DOS SERVICOS TECNICOS E ATUAL
IZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SICAP-SISTEMA DE CALCULO/
DE APOSENTADORIA E PENSAO CFE
DISP LIC No 34/15 E CONT. No/
30/15 REF JUNHO/16 NFPS No565
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
219.655,76
Total do Orgao ..:
262.870,54
Orgao ...:
4 SECR. MUNICIPAL
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
DA
Folha:
16
Junho de 2016
FAZENDA
SMF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004325
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
2.084,73
2.084,73
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004326
24.06.2016
1
1,0000 1
2.084,73
Nao se Aplica
CAO
760,53
760,53
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
760,53
Total do Credor .:
2.845,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003796
ENERGIA ELETRICA RS
1
09.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
116,65
116,65
CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO DA
SECAO DE ICMS DA SMF.
Total do Empenho :
116,65
Total do Credor .:
116,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
0
004404
1
30.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
CTA DE AGUA PREDIO LOCADO
25,23
25,23
DA
SECAO DE ICMS.
Total do Empenho :
25,23
Total do Credor .:
25,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3515 DPM EDUCACAO LTDA
0
003709
1
01.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 13.021.017/0001-77
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D
466,00
466,00
OS SERVICOS DE INSRICAO DE / R
ENATO L DA SILVA NOS DIAS 07 E
080616 CURSO ELABORACAO DA/ L
EI DE DIRETRIZES ORCAMENTARI A
S LDO PARA 2017.
Total do Empenho :
0
003985
1
21.06.2016
2,0000 2
466,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TAXAS DE /
347,00
694,00
INSCRICOES DE SERVIDORES ERIN
TON M BRAGA E JANICE O DA ROSA PARA CURSO DE ISS DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS NO DIA/
29062016.
Total do Empenho :
694,00
Orgao ...:
4 SECR. MUNICIPAL
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
DA
Folha:
17
Junho de 2016
FAZENDA
SMF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA
0
003805
1
09.06.2016
CNPJ = 04.311.157/0001-99
7,0000 2
1162
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A GARANTIA /
LEGAL TECNOLOGICA PRONIM -
06
265,00
1.855,00
/
LCON REFERENTE AOS MESES
DE
JUNHO A DEZ/16 DA SMF CFE
PP
No 06/15 E CONT No 64/15 E TA
01/2016.
Total do Empenho :
1.855,00
Total do Credor .:
1.855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2101 ERINTON MOACIR B. DE BRAGA
0
004408
CPF = 442.416.070-04
1
30.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
20,00
20,00
MENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DO/
REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA /
290616 CURSO DPM ISS DAS INST
ITUICOES FINANCEIRAS.
Total do Empenho :
0
004409
30.06.2016
1
1,0000 2
20,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
143,50
143,50
TAXI) DO
REFERIDO SERVIDOR
QUE SE DESLOCOU A PORTO ALE- G
RE NO DIA
290616 CURSO DPM I
SS DAS INSTITUICOES. FINANCEIR
AS.
Total do Empenho :
143,50
Total do Credor .:
163,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004292
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
5.169,97
5.169,97
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004293
24.06.2016
1
1,0000
5.169,97
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.856,82
1.856,82
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.856,82
Total do Credor .:
7.026,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003728
1
02.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
5.568,86
5.568,86
Folha:
18
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
0
003729
1
02.06.2016
1,0000 1
5.568,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
18.453,24
18.453,24
Total do Empenho :
0
004051
1
22.06.2016
1,0000 1
18.453,24
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5.683,11
5.683,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004052
1
22.06.2016
1,0000 1
5.683,11
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.478,01
1.478,01
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004053
1
22.06.2016
1,0000 1
1.478,01
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.363,54
1.363,54
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004054
1
22.06.2016
1,0000 1
1.363,54
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.429,20
2.429,20
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004055
1
22.06.2016
1,0000 1
2.429,20
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
458,68
458,68
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004056
1
22.06.2016
1,0000 1
458,68
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
16.975,11
16.975,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004057
1
22.06.2016
1,0000 1
16.975,11
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.616,32
3.616,32
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004058
1
22.06.2016
1,0000 1
3.616,32
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.271,50
4.271,50
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
4.271,50
Orgao ...:
4 SECR. MUNICIPAL
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
DA
Folha:
19
Junho de 2016
FAZENDA
SMF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004059
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
22.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5.563,33
5.563,33
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004060
22.06.2016
1
1,0000 1
5.563,33
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.744,86
1.744,86
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004061
22.06.2016
1
1,0000 1
1.744,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
979,38
979,38
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004062
22.06.2016
1
1,0000 1
979,38
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004119
22.06.2016
1
1,0000 1
3.872,59
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5,00
5,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004126
22.06.2016
1
1,0000 1
5,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.800,00
2.800,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.800,00
Total do Credor .:
75.262,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004238
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
400,72
400,72
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004239
1
24.06.2016
1,0000
400,72
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
888,59
Orgao ...:
4 SECR. MUNICIPAL
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
DA
Folha:
20
Junho de 2016
FAZENDA
SMF
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.289,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004264
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
2.674,32
2.674,32
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004265
1
24.06.2016
2.674,32
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
805,54
805,54
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
805,54
Total do Credor .:
3.479,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003887
1
14.06.2016
1,0000 2
24913
CNPJ = 12.192.476/0001-50
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
145,00
145,00
DOS SERVICOS DE LIMPEZA MEMORIAS,CONSERTO BOTAO,REVISAO /
HARDWARE,REMOCAO VIRUS,ARQUIVOS TEMPORARIOS,ATUALIZACAO /
PROGRAMA E REVISAO GERAL COMPUTADOR No PAT 5680 DA SECAO/
DE TESOURARIA DA SMF.
Total do Empenho :
0
003968
1
21.06.2016
24962
1,0000 2
145,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
95,00
95,00
DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/
PDF,SISTEMA,PROGRAMAS,ATALHOS
E REVISAO ARENDIMENTO NO
LO-
CAL SECAO CONTABIL DA SMF.
Total do Empenho :
95,00
Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003958
1
20.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
724,00
724,00
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO
/16 BRUNO BRAGA
BARBIERI.
Total do Empenho :
724,00
Orgao ...:
4 SECR. MUNICIPAL
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
DA
Folha:
21
Junho de 2016
FAZENDA
SMF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
724,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003873
CNPJ = 76.535.764/0002-24
1
14.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
348,87
348,87
SECAO DE ICMS DA SMF.
Total do Empenho :
348,87
Total do Credor .:
348,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 RENATO LADWIG DA SILVA
0
003800
1
09.06.2016
1,0000 2
CPF = 400.911.550-53
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
76,00
76,00
MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JA
NTA)DO REFERIDO CONTADOR QUE/
SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO
S DIAS 07 E 080616 PARA PARTI
CIPAR DE CURSO LDO/2017 - DPM
Total do Empenho :
0
003801
1
09.06.2016
1,0000 2
76,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
158,20
158,20
TAXI) DO REFERIDO CONTADOR
/
QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGR
E NOS DIAS 07 E 080616 PARA /
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LDO
P/2017 - DPM.
Total do Empenho :
0
003802
1
09.06.2016
1,0000 2
158,20
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
ESSARCI-
MENTO DE DESPESAS (HOTEL)
REFERIDO CONTADOR
135,45
135,45
DO
QUE SE
DESLOCOU A PORTO ALEGRE
NOS
DIAS 07 E 080616 PARA PARTICI
PAR DE CURSO SOBRE LDO P/2017
- DPM.
Total do Empenho :
0
003837
1
13.06.2016
1,0000 2
135,45
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
27,00
27,00
MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JA
NTA)DO REFERIDO CONTADOR QUE/
SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO
S DIAS 07 E 080616 PARA PARTI
CIPAR DE CURSO LDO/2017 - DPM
Total do Empenho :
27,00
Total do Credor .:
396,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
22
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004020
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
DE
74,40
74,40
SECRETARIO ARNILDO BARTZ SMF.
Total do Empenho :
74,40
Total do Credor .:
74,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
95.008,25
Total do Orgao ..:
95.008,25
Folha:
23
Junho de 2016
Orgao ...:
5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .:
1 MDE -
Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA
0
003849
1
13.06.2016
359
CNPJ = 07.522.240/0001-03
1,0000 2
Inexigibilidade
02
EMPENHO RELATIVO A 1178 PASSA
11.685,76
11.685,76
GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL COLONIA NO
VA STA TEREZA CFE INEX
LIC
No 02/16 E CONTRATO No 28/16.
Total do Empenho :
0
003853
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
11.685,76
02
11.685,76
11.685,76
LIC
Total do Empenho :
0
004366
1
28.06.2016
427
Tomada de Precos
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A 1652.4
11.685,76
05
KM
8.773,00
8.773,00
DE TRNASPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /
REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINH
A AZUL TP No 05/14 E CONTRATO
No 42/14 E TA 02/16.
Total do Empenho :
0
004367
1
28.06.2016
427
Tomada de Precos
1,0000 2
8.773,00
05
KM
877,00
877,00
DE TRNASPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL
/
REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINH
A AZUL TP No 05/14 E CONTRATO
No 42/14 E TA 02/16.
Total do Empenho :
877,00
Total do Credor .:
33.021,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1934 APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
0
003904
1
15.06.2016
7,0000 2
746
Inexigibilidade
EMPENHO RELATIVO A PROMOCAO ,
CNPJ = 87.476.826/0001-00
04
7.279,95
50.959,65
COORDENACAO E EXECUCAO PELA /
CONTRATADA DAS ATIVIDADES DE/
DESENVOLVIMENTO DOS PORTADORE
S DE DEFICIENCIA,NA FORMA DA/
LEGISLACAO EM VIGOR CFE INEX/
No 04/16 E CONT 41/16 REF JUN
A DEZ/16.
Total do Empenho :
50.959,65
Total do Credor .:
50.959,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004327
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
2.326,30
2.326,30
Folha:
24
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CAO
CNPJ = 92.934.215/0001-06
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004328
24.06.2016
1
2.326,30
Nao se Aplica
1,0000 1
CAO
900,00
900,00
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004329
24.06.2016
1
900,00
Nao se Aplica
1,0000 1
CAO
3.390,65
3.390,65
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004330
24.06.2016
1
3.390,65
Nao se Aplica
1,0000 1
CAO
353,00
353,00
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
353,00
Total do Credor .:
6.969,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
0
003814
1
09.06.2016
CNPJ = 15.383.454/0001-66
1,0000 2
17444
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 11 RECARGA
180,00
180,00
S CARTUCHOS IMPRESSORA HP 122
60/60 PRETO E COLOR PARA ESCO
LAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho :
0
003970
21.06.2016
1
17605
1,0000 2
180,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
35,00
35,00
DOS SERVICOS DE CONTATOS E BA
RREAMENTO DA MEMORIA COMPUTADOR No PAT 5480 DA ADM DA
/
SMED.
Total do Empenho :
35,00
Total do Credor .:
215,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
0
003946
CNPJ = 11.013.396/0001-28
1
20.06.2016
1,0000 2
17364
EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA
S RODA VEICULO PLACAS ISW
15,00
15,00
/
3540 DO TRANSPOPRTE ESCOLAR /
DA SMED.
Total do Empenho :
15,00
Total do Credor .:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003877
1
14.06.2016
1,0000 2
ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
CONTAS DE LUZ PREDIO DA ADM /
227,79
227,79
Folha:
25
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.715.812/0001-31
DA SMED.
Total do Empenho :
0
004220
24.06.2016
1
227,79
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
1.359,00
1.359,00
CONTA DE LUZ PREDIOS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E
OTTO BECKER.
Total do Empenho :
0
004221
24.06.2016
1
1.359,00
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
666,89
666,89
CONTA DE LUZ GINASIO QUADRA /
POLIESPORTIVA JUNTO A ESCOLA/
OTTO BECKER.
Total do Empenho :
666,89
Total do Credor .:
2.253,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004400
1
30.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
52,12
52,12
CTA DE AGUA ADM DA SMED.
Total do Empenho :
52,12
Total do Credor .:
52,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
0
003783
1
07.06.2016
3,0000 2
017448
CNPJ = 97.005.581/0006-09
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 03 DISCOS/
35,00
105,00
DE TACOGRAFO 7 DIAS PARA ONIBUS IPA 8347,ISU 3266 E ISZ /
8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA
SMED
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1826 DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED).
0
003937
1
20.06.2016
192,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 192 DIARIA
S DOS REF SERVIDORES
QUE
15,63
3.000,96
SE
DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.05./
16 A 100616 A SERVICO DA SMED
VIGIAS E SERVENTES.
Total do Empenho :
0
003938
1
20.06.2016
132,0000 2
3.000,96
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A132 DIARIAS
DAS
REF
MOTORISTAS
15,63
2.063,16
QUE SE
DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0516
A 10.06.16 A SERVICO DA SMED.
Total do Empenho :
2.063,16
Folha:
26
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.064,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3412 DIEGO FARIAS PAGANI
0
003971
1
21.06.2016
CNPJ = 12.865.782/0001-00
1,0000 2
017604
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 03 RECAR- G
108,00
108,00
AS PO 6 E 4 KGS ABC PARA ONI B
US PLACAS ISR 5963 E ISZ 884
7 E ISW 3540 DO TRANSPORTE / E
SCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
108,00
Total do Credor .:
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004294
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
3.199,93
3.199,93
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004295
24.06.2016
1
1,0000
3.199,93
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.755,00
1.755,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004296
24.06.2016
1
1,0000
1.755,00
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
4.317,43
4.317,43
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004297
24.06.2016
1
1,0000
4.317,43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
700,00
700,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
9.972,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO
0
004354
1
24.06.2016
1,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE
155,79
155,79
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNH
O/2016.
Total do Empenho :
155,79
Total do Credor .:
155,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003755
1
02.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
14.661,90
14.661,90
Total do Empenho :
14.661,90
Folha:
27
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003756
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
15.705,47
15.705,47
Total do Empenho :
0
004159
1
22.06.2016
1,0000 1
15.705,47
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
18.409,82
18.409,82
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004160
1
22.06.2016
1,0000 1
18.409,82
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.437,65
1.437,65
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004162
1
22.06.2016
1,0000 1
1.437,65
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.998,81
4.998,81
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004163
1
22.06.2016
1,0000 1
4.998,81
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004164
1
22.06.2016
1,0000 1
3.872,59
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
7.500,00
7.500,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004165
1
22.06.2016
1,0000 1
7.500,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.300,00
3.300,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004166
1
22.06.2016
1,0000 1
3.300,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
46.564,98
46.564,98
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004167
1
22.06.2016
1,0000 1
46.564,98
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.451,97
1.451,97
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.451,97
Folha:
28
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004168
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
22.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
679,35
679,35
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004169
1
22.06.2016
1,0000 1
679,35
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.364,36
3.364,36
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004170
1
22.06.2016
1,0000 1
3.364,36
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
975,58
975,58
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004171
1
22.06.2016
1,0000 1
975,58
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5.246,28
5.246,28
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004172
1
22.06.2016
1,0000 1
5.246,28
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
468,84
468,84
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004173
1
22.06.2016
1,0000 1
468,84
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.108,81
1.108,81
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004174
1
22.06.2016
1,0000 1
1.108,81
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.100,00
3.100,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004175
1
22.06.2016
1,0000 1
3.100,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
841,97
841,97
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004204
1
22.06.2016
1,0000 1
841,97
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
JUNHO/2016.
1.552,11
1.552,11
Folha:
29
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
1.552,11
Total do Credor .:
135.240,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3228 GD PNEUS LTDA
0
004390
1
29.06.2016
CNPJ = 04.843.151/0001-62
1,0000 2
17607
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
3.820,00
3.820,00
DOS SERVICOS DE 10 RECAPAGENS
PNEUS 9.00R20 CFE DISP LIC N°
52/16 DA SMED.
Total do Empenho :
3.820,00
Total do Credor .:
3.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003784
1
08.06.2016
1,0000 2
017450
CNPJ = 94.369.188/0001-93
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 50 MTS PLA
400,00
400,00
STICO TRANSPARENTE 0,15 MM E/
01 CX MATRIZ HARD COPY C/ 100
UN PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO
BECKER.
Total do Empenho :
0
003785
1
08.06.2016
017450
80,0000 2
400,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 80 CXS DE/
2,70
216,00
MASSA DE MOLELAR COM 12 CORES
KOALA 120 GS PARA EDUCACAO IN
FANTIL.
Total do Empenho :
216,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3319 GISELE SILVESTRE DA LUZ ME
0
003788
1
08.06.2016
1,0000 2
017499
CNPJ = 12.222.991/0001-36
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE ELETRICA
DA
LUZ DA RE VEICULO DUCATO
PLA
180,00
180,00
CAS ISU 3266 DA SMED.
Total do Empenho :
0
003854
1
13.06.2016
017602
1,0000 2
180,00
EMPENHO RELATIVO A 01 JG PIST
2.743,00
2.743,00
AO,ANEL,JUNTA MOTOR,BRONZINA,
RETENTOR VOLANTE,VALVULAS,VIR
ABREQUIM,BOMBA OLEO,CORREIA /
COMANDO,BOMBA OLEO,TENSOR,SILENCIOSO E FILTRO OLEO CFE
/
DISP LIC No 49/16 VEICULO PLA
CAS IPR 2486 DO TRANSPORTE
/
ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
003855
13.06.2016
017602
2.743,00
Folha:
30
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 2
CNPJ = 12.222.991/0001-36
2.020,00
2.020,00
DOS SERVICOS DE RETIFICA BLOCO,VIRABREQUIM,CABECOTE,BANHO
TERMICO E SERVICO MOTOR VEICU
LO KOMBI PLACAS IPR 2486 CFE/
DISP LIC No 49/16 TRANSPORTE/
ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
003856
1
13.06.2016
017602
1,0000 2
2.020,00
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS
/
126,00
126,00
OLEO MOTOR VEICULO PLACAS IPR
2486 CFE DISP LIC No 49/16 DO
TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
003857
1
13.06.2016
017603
1,0000 2
126,00
EMPENHO RELATIVO A 02 KIY BU-
563,00
563,00
CHA ESTABILIZADOR E 01 FILTRO
DE AR E 01 MOTOR LIMPADOR PARA VEIUCLOS PLACAS
IRT 2378
E ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCO
LAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
003858
1
13.06.2016
017603
1,0000 2
563,00
EMPENHO RELATIVO A
DOS SERVICOS DE
PRESTACAO
280,00
280,00
TROCA DE /
PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO
S PLACAS IRT 2378 E ISW 3540/
DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED
Total do Empenho :
0
004379
1
28.06.2016
17603
1,0000 2
280,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO O
74,00
74,00
LEO E 01 RETENTOR COMANDO VE I
CULO PLACAS IRT 2378 DO TRAN S
PORTE ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
004380
1
28.06.2016
17603
1,0000 2
74,00
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OL
126,00
126,00
EO MOTOR VEICULO KOMBI PLACAS
IRT 2378 DA SMED.
Total do Empenho :
0
004381
1
28.06.2016
17603
1,0000 2
126,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
60,00
60,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA
S E OLEO VEICULO KOMBI PLACAS
IRT 2378 DO TRANSPORTE ESCOLA
R DA SMED.
Total do Empenho :
0
004383
1
28.06.2016
17602
1,0000 2
60,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
380,00
380,00
Folha:
31
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.222.991/0001-36
S PLACAS IPR 2486 DISP LIC No
49/16 DA SMED.
Total do Empenho :
0
004384
28.06.2016
1
17602
1,0000 2
380,00
EMPENHO RELATIVO A 01 MALHA /
1.586,00
1.586,00
FLEXIVEL,02 KIT SUSPENSAO D,1
PINO BUCHA ESTABILIZADOR,01 /
FAROL E 01 LAMPADA FAROL CFE/
DISP LIC No 49/16 PLACAS
IPR
2486 DA SMED.
Total do Empenho :
1.586,00
Total do Credor .:
8.138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA
0
003695
1
01.06.2016
1,0000 2
017446
CNPJ = 91.537.407/0001-08
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
70,00
70,00
DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO/
PORTA MICRO ONIBUS PLACAS IPA
8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA
SMED.
Total do Empenho :
0
003972
21.06.2016
1
017604
1,0000 2
70,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
40,00
40,00
DOS SERVICOS DE SOLDAR TRILHO
DA PORTA DUCATO PLACAS ISR 59
63 DO TRANSPORTE DA SMED.
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004240
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.309,70
1.309,70
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004241
1
24.06.2016
1,0000
1.309,70
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004242
1
24.06.2016
1,0000
888,59
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
297,89
297,89
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
297,89
Total do Credor .:
2.496,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
32
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004266
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
1.407,61
1.407,61
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004267
1
24.06.2016
1.407,61
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
1.250,00
1.250,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004268
1
24.06.2016
1.250,00
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
10.334,16
10.334,16
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004269
1
24.06.2016
10.334,16
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
500,00
500,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004270
1
24.06.2016
500,00
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
808,88
808,88
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
808,88
Total do Credor .:
14.300,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3727 J L ARMESTO
0
003888
1
- ME
14.06.2016
1,0000 2
17601
CNPJ = 17.380.559/0001-97
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 15 FARDOS/
962,00
962,00
PAPEL TOALHA BRANCO,12 UNIDADES PAPEL ROLAO HIGIENICO E /
10 UNIDADES ALCOOL GEL 5 LTS/
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho :
0
003889
1
14.06.2016
17601
1,0000 2
962,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 15 FARDOS/
578,50
578,50
PAPEL TOALHA BRANCO E 05 UNIDADES ALCOOL GEL 5 LTS
PARA
EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho :
578,50
Total do Credor .:
1.540,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.
0
003694
1
01.06.2016
1,0000 2
017446
CNPJ = 95.036.380/0001-20
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICO NO CONSERTO ESGUI
CHO ONIBUS PLACAS IPA 8347 DO
40,00
40,00
Folha:
33
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.036.380/0001-20
Total do Empenho :
0
003719
1
02.06.2016
017448
1,0000 2
40,00
120,00
120,00
DOS SERVICOS DE SOLDA SUPORTE
AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS /
PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE
ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME
0
004368
1
28.06.2016
427
CNPJ = 10.497.622/0001-20
1,0000 2
Tomada de Precos
05
EMPENHO RELATIVO A 613 KM DE/
3.400,00
3.400,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A 06 DIAS LETIVOS DA LI
NHA VERDE CFE TP No 05/14 E /
CONTRATO No 43/14 TA 02/16.
Total do Empenho :
0
004369
1
28.06.2016
427
Tomada de Precos
1,0000 2
3.400,00
05
357,30
357,30
S DO ENSINO INFANTIL
REFE-
RENTE A 06 DIAS LETIVOS DA LI
NHA VERDE CFE TP No 05/14 E /
CONTRATO No 43/14 TA 02/16.
Total do Empenho :
0
004370
1
28.06.2016
427
Tomada de Precos
1,0000 2
357,30
05
EMPENHO RELATIVO A 1289,50 KM
3.548,58
3.548,58
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AL
UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RE
FERENTE A 18 DIAS LETIVOS DA/
LINHA VERMELHA CFE TP No 05//
2014 E CONTRATO No 44/14
E
TA No 02/16.
Total do Empenho :
0
004372
1
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
EMPENHO RELATIVO A 289,50 KM D
3.548,58
05
1.379,11
1.379,11
E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AL U
NOS DO ENSINO INFANTIL
RE F
ERENTE A 18 DIAS LETIVOS DA/ L
INHA VERMELHA CFE TP No 05// 2
E T
A No 02/16.
Total do Empenho :
1.379,11
Folha:
34
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.684,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 MAX TEOGENES MICHELS
0
003786
1
08.06.2016
CNPJ = 92.957.349/0001-34
1,0000 2
017449
EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADA
8,90
8,90
S PAINEL S/ SOQUETE 12V LED /
BRANCO PARA VEICULO DUCATO PLA
CAS ISR 5963 DA SMED.
Total do Empenho :
0
003787
1
08.06.2016
017449
1,0000 2
8,90
EMPENHO RELATIVO A 01 LATA
/
10,00
10,00
QUEROSENE PET 800 ML PARA VEI
CULO DUCATO PLACAS ISR 5963 /
Total do Empenho :
10,00
Total do Credor .:
18,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3264 NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR
0
004028
1
22.06.2016
CPF = 974.423.130-00
1,0000 2
Nao se Aplica
50,80
50,80
A PELOTAS NO DIA 230616 NA 5a
CRE ENTREGAR DOCUMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho :
50,80
Total do Credor .:
50,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004217
1
23.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
3.057,00
3.057,00
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16 LUANA S BARTZ
RUTHIELE TUCHTENHAGEN E RITA E
LISABETE FEU.
Total do Empenho :
0
004218
1
23.06.2016
11788
3,0000 2
3.057,00
DE
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16 DAIANE S. DEL
GADO,JESSICA DORNELES E VERA/
724,00
2.172,00
Folha:
35
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 15.541.355/0001-65
LUCIA B FERRAZ.
Total do Empenho :
2.172,00
Total do Credor .:
5.229,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003836
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
13.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
331,38
331,38
CONTA DE TELEFONE No 3678 120
2 DA ADM DA SMED.
Total do Empenho :
331,38
Total do Credor .:
331,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
910 OLGA MARIA RIBEIRO PEREIRA
0
003825
1
10.06.2016
CPF = 314.701.730-34
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
35,00
35,00
MENTO DE DESPESAS (ALMOCO/LAN
CHE) DA REFERIDA PROFa QUE SE
DESLOCOU A RIO GRANDE NO DIA/
090616 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCAC
AO FISCAL.
Total do Empenho :
0
003826
1
10.06.2016
35,00
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
115,05
115,05
MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS)
DA REFERIDA PROFa QUE SE DESLOCOU A RIO GRANDE NO
DIA
090616 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCAC
AO FISCAL.
Total do Empenho :
115,05
Total do Credor .:
150,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003691
1
01.06.2016
1,0000 2
17444
CNPJ = 92.825.082/0001-21
EMPENHO RELATIVO A 10 UNIDADE
864,00
864,00
S CARTUCHOS IMPRESSORA EPSON/
140/88 PRETO/CIANO ESCOLAS MU
NICIPAIS.
Total do Empenho :
864,00
Total do Credor .:
864,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3221 ROGERIO BECKER DA SILVA
0
003720
1
02.06.2016
1,0000 2
017448
CNPJ = 10.969.788/0001-00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 03 DISCOS/
231,00
231,00
-105,00
-105,00
DE TACOGRAFO 7 DIAS E 03 DISC
OS DE TACOGRAFO 1 DIA PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 E ISU 32
66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM
ED.
1
1,0000
ANULACAO PARTE EMPENHO No3720
Folha:
36
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3221 ROGERIO BECKER DA SILVA
CNPJ = 10.969.788/0001-00
Total do Empenho :
126,00
Total do Credor .:
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3257 RONALDO PETER AFFELDT CTA CPF
0
003721
1
02.06.2016
1,0000 2
17447
CNPJ = 11.534.993/0001-06
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
630,00
630,00
/
QUADRO DE COMANDO BOMBA ARTESIONO E MANUTENCAO DE ILUMINA
CAO DO GINASIO JUNTO A ESCOLA
OTTO BECKER DA SMED.
Total do Empenho :
630,00
Total do Credor .:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4295 SANDRO J. ABEL - ME
0
003768
1
02.06.2016
1,0000 2
017446
CNPJ = 08.775.143/0002-68
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A MAO DE
O-
280,00
280,00
BRA FX 4 E SUPORTE PARA ONIBU
S PLACAS ISW 3552 DO TRANSPOR
TA ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
0
003769
1
02.06.2016
017446
1,0000 2
280,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A BUCHA DE /
526,40
526,40
MOLA,PINOS DE MOLAS DIREITA /
GRAXEIRAS,ARRUELA DE AJUSTE /
BUCHA DIANTEIRA,MOLA TRASEIRA
E PINOS DE MOLA PARA ONIBUS /
PLACAS ISW 3552 DA SMED.
Total do Empenho :
0
003859
1
13.06.2016
017602
1,0000 2
526,40
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 PINO DE
10,00
10,00
CENTRO 126 E 01 PORCA M12 PAR
A MICRO PLACAS ISU 3266 DO
/
Total do Empenho :
0
003860
1
13.06.2016
017602
1,0000 2
10,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
210,00
210,00
DOS SERVICOS DE FX E PARA CHO
QUE EM MICRO PLACAS ISU 3266/
Total do Empenho :
0
003861
1
13.06.2016
017603
1,0000 2
210,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A MOLA TRASE
IRA,CM 8020,JUMELO 6 FO 118 ,
GRAMPOS,PORCAS E PD 78D PARA/
MICRO PLACAS ISW 3552 DO TRAN
SPORTE ESCOLAR DA SMED.
588,60
588,60
Folha:
37
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.775.143/0002-68
Total do Empenho :
588,60
Total do Credor .:
1.615,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA
0
003681
1
01.06.2016
CNPJ = 02.761.269/0001-16
17443
2,0000 2
EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS/
49,00
98,00
DE GAS P 13 PARA EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho :
98,00
Total do Credor .:
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004008
1
CNPJ = 02.558.157/0017-20
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
144,63
144,63
CTAS DE TELEFONE No 96183716,
96781694, 98085018, 99391734,
ESCOLAS MUNICIPAIS E VIGIAS.
Total do Empenho :
0
004011
1
22.06.2016
144,63
Nao se Aplica
1,0000 2
51,09
51,09
98197363 EDUCACAO INFANTIL.
Total do Empenho :
0
004013
1
22.06.2016
51,09
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
29,81
29,81
DA ADM DA SMED.
Total do Empenho :
29,81
Total do Credor .:
225,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 TELMO TIMM
0
004373
1
CNPJ = 03.583.694/0001-25
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
05
KM
6.053,00
6.053,00
UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RE
LINHA ROSA CFE TP No 05/ 2014
E CONT No 41/14 E TA No 02/16
Total do Empenho :
0
004374
1
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
EMPENHO RELATIVO A
1416.5 KM
6.053,00
05
2.017,93
2.017,93
UNOS DO ENSINO INFANTIL
RE
LINHA ROSA CFE TP No 05/ 2014
Total do Empenho :
2.017,93
Folha:
38
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
1 MDE -
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 TELMO TIMM
CNPJ = 03.583.694/0001-25
Total do Credor .:
8.070,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
301.408,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007
0
004331
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
7.148,91
7.148,91
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004333
24.06.2016
1
1,0000 1
7.148,91
Nao se Aplica
CAO
1.968,40
1.968,40
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.968,40
Total do Credor .:
9.117,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004299
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
16.817,89
16.817,89
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004300
24.06.2016
1
1,0000
16.817,89
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
2.722,76
2.722,76
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.722,76
Total do Credor .:
19.540,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004353
1
24.06.2016
1,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
155,79
155,79
A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU
NHO/2016.
Total do Empenho :
155,79
Total do Credor .:
155,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003757
1
02.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
64.189,77
64.189,77
Total do Empenho :
0
003758
02.06.2016
Nao se Aplica
64.189,77
Folha:
39
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
1
1,0000 1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
11.629,75
11.629,75
Total do Empenho :
0
004176
1
22.06.2016
1,0000 1
11.629,75
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
6.464,60
6.464,60
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004177
1
22.06.2016
1,0000 1
6.464,60
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
55.330,46
55.330,46
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004178
1
22.06.2016
1,0000 1
55.330,46
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.386,70
3.386,70
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004179
1
22.06.2016
1,0000 1
3.386,70
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.468,09
1.468,09
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004180
1
22.06.2016
1,0000 1
1.468,09
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
15.464,54
15.464,54
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004181
1
22.06.2016
1,0000 1
15.464,54
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.445,61
1.445,61
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004182
1
22.06.2016
1,0000 1
1.445,61
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.878,76
3.878,76
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004183
1
22.06.2016
1,0000 1
3.878,76
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
18.006,72
18.006,72
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004184
1
22.06.2016
1,0000 1
18.006,72
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
JUNHO/2016.
514,31
514,31
Folha:
40
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
0
004185
22.06.2016
1
514,31
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
171,43
171,43
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004186
22.06.2016
1
171,43
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.231,53
2.231,53
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.231,53
Total do Credor .:
184.182,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004243
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.553,34
1.553,34
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004244
1
24.06.2016
1.553,34
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
3.265,31
3.265,31
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004245
1
24.06.2016
3.265,31
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
297,89
297,89
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
297,89
Total do Credor .:
5.116,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
218.112,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.
0
003845
1
13.06.2016
359
CNPJ = 07.522.240/0001-03
1,0000 2
Inexigibilidade
02
8.235,36
8.235,36
ENSINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPA
O DAS CINZAS CFE INEX LIC No/
02/16 E CONTRATO No 28/16.
Total do Empenho :
0
003848
1
13.06.2016
359
1,0000 2
Inexigibilidade
8.235,36
02
11.685,76
11.685,76
Folha:
41
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.522.240/0001-03
LIC
Total do Empenho :
11.685,76
Total do Credor .:
19.921,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004332
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
769,48
769,48
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
769,48
Total do Credor .:
769,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1826 DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED).
0
003939
1
20.06.2016
51,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 51 DIARIAS
DAS
REF
MERENDEIRAS
15,63
797,13
QUE SE
DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0516
A 10.06.16 A SERVICO DA MEREN
DA ESCOLAR DA SMED.
Total do Empenho :
797,13
Total do Credor .:
797,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004298
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
46,00
46,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004301
24.06.2016
1
1,0000
46,00
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
601,43
601,43
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
601,43
Total do Credor .:
647,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003730
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
3.176,65
3.176,65
Total do Empenho :
0
004063
1
22.06.2016
1,0000 1
3.176,65
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.656,76
2.656,76
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004064
22.06.2016
Nao se Aplica
2.656,76
Folha:
42
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
DE
MES
DE
AO
FOLHA
2.843,52
2.843,52
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004065
22.06.2016
1
2.843,52
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
568,68
568,68
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004066
22.06.2016
1
568,68
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
284,34
284,34
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004067
22.06.2016
1
284,34
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
196,00
196,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,00
Total do Credor .:
9.725,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004246
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
609,61
609,61
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
609,61
Total do Credor .:
609,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004271
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
34,00
34,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004272
1
24.06.2016
34,00
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
443,58
443,58
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
443,58
Total do Credor .:
477,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003846
1
13.06.2016
1,0000 2
359
CNPJ = 10.497.622/0001-20
Inexigibilidade
ENSINO FUNDAMENTAL VILA FORMO
SA CFE INEX LIC No/ 02/16
E
CONTRATO No 29/16.
02
15.590,40
15.590,40
Folha:
43
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.497.622/0001-20
Total do Empenho :
0
003847
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A 602
15.590,40
02
PASSA
3.106,62
3.106,62
ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR
TICEIRAS/CORDEIRO
CFE INEX
LIC No 02/16 E CON. No 29/16.
Total do Empenho :
0
003851
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
3.106,62
02
EMPENHO RELATIVO A 779 PASSA-
3.188,56
3.188,56
ENSINO FUNDAMENTAL PALANQUE /
CFE INEX LIC No 02/16 E
CON-
TRATO No 29/16.
Total do Empenho :
0
003852
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
3.188,56
02
4.478,58
4.478,58
ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR
DEIROS/CORTICEIRAS
CFE INEX
LIC No 02/16 E CONT No 29/16.
Total do Empenho :
0
004364
1
28.06.2016
427
Tomada de Precos
1,0000 2
4.478,58
05
EMPENHO RELATIVO A 1028 KM DE
6.302,03
6.302,03
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS DA LI
NHA VERDE CFE TP No 05/14 CON
TRATO No 43/14 E TA 02/16. PNA
TE/FNDE
Total do Empenho :
0
004371
1
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
EMPENHO RELATIVO A 289,50 KM D
6.302,03
05
2.796,42
2.796,42
E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AL U
NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RE F
ERENTE A 18 DIAS LETIVOS DA/ L
INHA VERMELHA CFE TP No 05// 2
E T
A No 02/16.
Total do Empenho :
2.796,42
Total do Credor .:
35.462,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003680
1
01.06.2016
2,0000 2
17443
CNPJ = 02.761.269/0001-16
GAS P 13 PARA MERENDA ESCOLA/
MUNICIPAL ANTONIO CURI.
49,00
98,00
Folha:
44
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.761.269/0001-16
Total do Empenho :
98,00
Total do Credor .:
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1023 TELMO LUIZ KRUGER
0
004360
1
27.06.2016
CNPJ = 88.861.208/0001-46
17608
7,0000 2
Dispensa por Limite
55,50
388,50
DE GAS P 13 KGS PARA MERENDA/
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL O
TTO BECKER.
Total do Empenho :
388,50
Total do Credor .:
388,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 TELMO TIMM
0
004365
1
CNPJ = 03.583.694/0001-25
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
05
666,07
666,07
S DO ENSINO INFANTIL REFERENTE A 2 DIAS LETIVOS DA LINHA/
ROSA CFE TP No 05/14 E CONTRA
TO No 41/14 TA 02/16. PNATE/FN
DE.
Total do Empenho :
666,07
Total do Credor .:
666,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
69.563,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
4 ENSINO MEDIO
0
003841
1
13.06.2016
359
CNPJ = 07.522.240/0001-03
1,0000 2
Inexigibilidade
02
1.715,70
1.715,70
ENSINO MEDIO TANAC/CAPAO DAS/
CINZAS
CFE INEX LIC No 02/
2016 E CONTRATO 28/16.
Total do Empenho :
0
003842
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
1.715,70
02
2.509,76
2.509,76
ENSINO MEDIO COLONIA NOVA/SAN
TA TEREZA CFE INEX LIC No 02/
2016 E CONT 28/16.
Total do Empenho :
2.509,76
Total do Credor .:
4.225,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3959 CRISTAL TUR LTDA
0
004375
1
28.06.2016
1,0000 2
427
CNPJ = 18.036.934/0001-49
Tomada de Precos
05
6.955,20
6.955,20
Folha:
45
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 18.036.934/0001-49
S DO ENSINO MEDIO TECNICO/PRO
FISSIONAL REFERENTE A 21 DIAS
LETIVOS DA LINHA DA MANHA CFE
TP No 05/14 E CONT. No 35/14/
E TA No 02/2016.
Total do Empenho :
6.955,20
Total do Credor .:
6.955,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004302
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
163,00
163,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
163,00
Total do Credor .:
163,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004068
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
693,00
693,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004069
1
22.06.2016
693,00
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
300,00
300,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
993,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004273
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
83,00
83,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
83,00
Total do Credor .:
83,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003840
1
13.06.2016
359
CNPJ = 10.497.622/0001-20
1,0000 2
Inexigibilidade
02
1.197,10
1.197,10
ENSINO MEDIO PALANQUE
INEX LIC No 02/16 E
CFE
CONTRATO
No 29/16 PNATE/FNDE.
Total do Empenho :
0
003843
1
13.06.2016
359
1,0000 2
Inexigibilidade
EMPENHO RELATIVO A 378 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO
ENSINO MEDIO DIVISA/CORTICEI-
1.197,10
02
1.950,48
1.950,48
Folha:
46
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.497.622/0001-20
RAS/CORDEIRO CFE INEX LIC No/
02/2016 E CONTRATO No 29/16.
Total do Empenho :
0
003844
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
1.950,48
02
2.143,68
2.143,68
ENSINO MEDIO VILA FORMOSA CFE
INEX LIC No 02/16 E CONTRATO/
No 29/16.
Total do Empenho :
0
003850
1
13.06.2016
359
Inexigibilidade
1,0000 2
2.143,68
02
7.581,42
7.581,42
ENSINO MEDIO PARAISO/ COLONIA
SAO GERALDO
CFE INEX LIC No
02/16 E CONTRATO/ No 29/16.
Total do Empenho :
7.581,42
Total do Credor .:
12.872,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
25.292,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
5 ENSINO SUPERIOR
0
004377
1
28.06.2016
427
CNPJ = 18.036.934/0001-49
1,0000 2
Tomada de Precos
05
4.800,00
4.800,00
S DO ENSINO SUPERIOR
RENTE A 21 DIAS LETIVOS
REFE
DA
LINHA DA NOITE CFE TP No 05//
14 E CONT. No 36/14/ E TA No 0
2/2016.
Total do Empenho :
4.800,00
Total do Credor .:
4.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
4.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
0
7 ENSINO PROFISSIONAL
004376
1
28.06.2016
427
1,0000 2
Tomada de Precos
05
2.239,20
2.239,20
S DO ENSINO PROFISSIONAL REFE
RENTE A 21 DIAS LETIVOS
DA
LINHA DA NOITE CFE TP No 05//
14 E CONT. No 36/14/ E TA No 0
2/2016.
Total do Empenho :
2.239,20
Total do Credor .:
2.239,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
47
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004303
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
207,00
207,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
207,00
Total do Credor .:
207,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004070
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
22.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
881,00
881,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004071
1
22.06.2016
1,0000 1
881,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
408,00
408,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
408,00
Total do Credor .:
1.289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004274
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
105,00
105,00
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
3.840,20
Total do Orgao ..:
623.017,17
Folha:
48
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
1 FMS - COM RECURSOS ASPS
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004334
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
24.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 1
CAO
2.666,30
2.666,30
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004335
1
24.06.2016
2.666,30
Nao se Aplica
1,0000 1
CAO
8.383,64
8.383,64
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
8.383,64
Total do Credor .:
11.049,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
0
003717
1
02.06.2016
CNPJ = 15.383.454/0001-66
1,0000 2
17464
25,00
25,00
DOS SERVICO DE REVISAO ESTRUTURA DE REDE COMPUTADOR No //
PAT 4757 DA ADM DA SMS.
Total do Empenho :
0
003718
1
02.06.2016
17464
1,0000 2
25,00
70,00
70,00
DOS SERVICOS DE REMOCAO DE VI
RUS COMPUDATOR No PAT 6090
E
LIMPEZA CONTATOS E BARREAMENT
O COMPUTADOR No PAT 3173 DA /
SMS.
Total do Empenho :
0
003941
1
20.06.2016
17472
1,0000 2
70,00
Dispensa por Limite
150,00
150,00
S RECARGAS CARTUCHOS IMPRESSO
RA HP 662 PRETO/COLOR PARA
/
UBS.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
0
003895
1
CNPJ = 11.013.396/0001-28
15.06.2016
2,0000 2
17472
EMPENHO RELATIVO A
02
PNEUS
510,00
1.020,00
205/75/R16, MATERIAL P/ MANUTENCAO
DO
VEICULO PLACA INX
5110 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003896
1
15.06.2016
17472
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO
MANUTENCAO
1.020,00
DO
VEICULO PLACA
INX 5110 DA SMS.
30,00
30,00
Folha:
49
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.013.396/0001-28
Total do Empenho :
0
003945
20.06.2016
1
17364
1,0000 2
30,00
EMPENHO RELATIVO A 02 VALVULA
S ROSA VEICULOS IPD 8725 E
70,00
70,00
/
INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME
0
004029
1
22.06.2016
1,0000 2
17473
CNPJ = 01.308.682/0001-67
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
80,00
80,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO SISTEMA DE AKLTA MICRONDAS DA
/
UBS DA VILA FORMOSA.
Total do Empenho :
80,00
Total do Credor .:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003799
1
ENERGIA ELETRICA RS
09.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
CTA DE LUZ APTOS PREDIO
262,66
262,66
LOCA
DO PARA MEDICOS PROGRAMA MAIS
MEDICOS DA SMS.
Total do Empenho :
0
003928
1
17.06.2016
1,0000 2
262,66
Nao se Aplica
4.165,11
4.165,11
CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA
PELOTAS,ALTO ALEGRE,VILA FORMOSA E VILA CORDEIRO.
Total do Empenho :
4.165,11
Total do Credor .:
4.427,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3461 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
0
003823
1
10.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 04.088.208/0001-65
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A MENSALIDA-
43,50
43,50
DES SEMPARAR DE VEICULOS PLACAS INX 5110, IQW 0421,IQS 97
11,ITQ 3801,IVO 5909 E
IVO
9680 CFE FATURA No 235172699/
DA
SMS.
Total do Empenho :
0
003824
1
10.06.2016
1,0000 2
43,50
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PEDAGIOS /
29,00
29,00
DE VEICULOS PLACAS IVO 9680 E
ITQ 3801 CFE FAT No 235172699
DA SMS.
Total do Empenho :
29,00
Folha:
50
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3461 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
CNPJ = 04.088.208/0001-65
Total do Credor .:
72,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
17 COMERCIAL AUTO PECAS WINGERT LTDA
0
003771
1
03.06.2016
17463
1,0000 2
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 PIVO
E
481,00
481,00
01 JUNTA HOMOCINETICA, MATERI
AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO
PLACA INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003772
03.06.2016
1
17463
1,0000 2
481,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 04 AMORTE-
538,40
538,40
CEDOR (DIANTEIRO E TRASEIRO),
04 KIT AMORTECEDOR (DIANTEIRO
E TRASEIRO) MATERIAL P/ MANUTENCAO
DO
VEICULO PLACA IFQ
1990 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003810
09.06.2016
1
17468
1,0000 2
538,40
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 LANTER-
495,00
495,00
NA TRASEIRA ESQUERDA PARA DUC
ATO PLACAS IQW 0421 DA SMS.
Total do Empenho :
495,00
Total do Credor .:
1.514,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003981
1
21.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A FTAURAS DE
59,26
59,26
CONTAS DE AGUA PREDIO(APTOS)/
LOCADO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.
Total do Empenho :
0
004403
1
30.06.2016
59,26
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
538,11
538,11
CONTA DE AGUA PREDIOS UBS RUA
PELOTAS, RUA POA E VILA FORMO
SA.
Total do Empenho :
538,11
Total do Credor .:
597,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL
0
004396
1
30.06.2016
127,0000 2
62
CNPJ = 07.926.117/0001-40
EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN-
12,70
1.612,90
TOS FISIOTERAPEUTA (NEUROLOGI
CA)127 DRa DAIANE
AO PERIODO DE
REFERENTE
01 A 30062016
MEMO No 62/2016.
Total do Empenho :
1.612,90
Folha:
51
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL
CNPJ = 07.926.117/0001-40
Total do Credor .:
1.612,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003722
1
02.06.2016
1,0000 2
017465
CNPJ = 18.036.934/0001-49
EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE
950,00
950,00
ONIBUS PLACAS LNY 2672 PARA /
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA/
CONSULTA MEDICAS NO DIA 0206/
2016 CRISTAL/PELOTAS/CRISTAL.
Total do Empenho :
0
003963
1
20.06.2016
017474
1,0000 2
950,00
Dispensa por Limite
1.100,00
1.100,00
ONIBUS PLACAS LNY 2672 PARA /
TRANSPORTE DE PACIENTES NO
/
DIA 20062016 CONSULTAS MEDICA
S CRISTALXPORTO ALGREX CRISTA
L.
Total do Empenho :
0
003964
1
21.06.2016
017474
1,0000 2
1.100,00
Dispensa por Limite
1.250,00
1.250,00
ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PAC
INETES DE CRISTALXPELOTASXRIO
GRANDEXCRISTAL NO DIA 210616/
PARA CONSULTAS MEDICAS.
Total do Empenho :
1.250,00
Total do Credor .:
3.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4144 DENTAL KAMINSKI LTDA - EPP
0
003915
1
16.06.2016
1,0000 2
17471
CNPJ = 89.948.020/0001-00
EMPENHO RELATIVO A BALNEARIO/
1.434,65
1.434,65
DESCARTAVEL,ANESTESICO,SOLUCAO
MILTON,GEMICIDA,FIO RETRATO R
,PASTA IMPRESSAO,ALAVANCA RE T
O,CURVO,ALAVANCA AFICAL,RESI N
A FILL,AGULHA,MATRIZ,ANESTE- S
ICO,SUGADOR E TIRAS DE ACO / C
FE DISP LIC 51/16 PARA UBS.
Total do Empenho :
0
003949
1
20.06.2016
17471
1,0000 2
1.434,65
S GODIBAR BASTAO
410,70
410,70
VERDE LYSAN
DA E 06 UNIDADES PASTA PARA /
IMPRESSAO LU SMITH CFE DISP /
LIC No 51/16 PARA UBS.
Total do Empenho :
0
004219
1
23.06.2016
17471
1,0000 2
410,70
EMPENHO RELATIVO A 04 ANESTE-
1.889,20
1.889,20
Folha:
52
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4144 DENTAL KAMINSKI LTDA - EPP
CNPJ = 89.948.020/0001-00
SICO MEP/SEM VASO 3%,20 ANESTESICO MEPIADRE E 01
PASTA /
DIAMOND CFE DISP LIC No 51/16
PARA UBS.
Total do Empenho :
1.889,20
Total do Credor .:
3.734,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4297 DENTAL MULLER - COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA - E
0
003912
1
16.06.2016
1,0000 2
17471
CNPJ = 04.195.668/0001-92
EMPENHO RELATIVO A BICARBONA-
2.565,38
2.565,38
TO SODIO,AGUA DESTILADA,ALCOO
L,AUTO CLEEN,SUGADOR,LIQ ACRI
LICO,BROCA ENZO,BROQUEIRO ALU
MINIO,FIOS DE SUTURAS,HEMOSTE
TICO,PASTA PROFILATICA,ESPATU
LAS,FRESA,RESINA E TESOURAS /
CFE DISP LIC No 051/16 PARA /
SMS.
Total do Empenho :
0
003953
1
20.06.2016
17471
1,0000 2
2.565,38
36,00
36,00
S AFASTADOR MINESOTA JAVA CFE
DISP LIC No 51/16 PARA UBS.
Total do Empenho :
36,00
Total do Credor .:
2.601,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1309 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA
0
003914
1
16.06.2016
1,0000 2
17471
CNPJ = 01.735.549/0001-97
EMPENHO RELATIVO A ADESIVO SI
2.243,40
2.243,40
NGLE,BROCA,FIO DENTAL,LAMINA/
DE BISTURI,ENVELOPES,IRM,MICR
OBRUCH,TIRA LIXA,SELANTE,KIT/
PONTAS POLIMENTO,COLHER DENTA
RIA,SINDES MOTOMO E DESCOLADO
R DE MOLT CFE DISP LIC 51/16/
PARA UBS.
Total do Empenho :
2.243,40
Total do Credor .:
2.243,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS
0
003900
1
15.06.2016
88,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
50,80
4.470,40
DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/
SE DESLOCARAM A PELOTAS,PORTO
ALEGRE,RIO GRANDE,PIRATINI,CA
NGUCU,PINHEIRO MACHADO,SAPUCA
IA DO SUL,LAJEADO E SAO LEOPO
LDO A SERVICO DA SMS CFE RELA
TORIOEM ANEXO.
Total do Empenho :
0
004411
30.06.2016
Nao se Aplica
4.470,40
Folha:
53
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS
1
78,0000 2
OUTROS = 99999999999
DOS REFERIDOS
50,80
3.962,40
SERVIDORES QUE
SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,
RIO GRANDE, PIRATINI, CANGUCU
PINHEIRO MACHADO, SAPUCAIA LA
JEADO E SAO LEOPOLDO A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do Empenho :
0
004412
1
30.06.2016
3.962,40
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
71,00
71,00
MENTO DE DESPESAS (COMBUSTI VEL) DA REF SERVIDORA QUE ESTAVA EM REMOCAO DE
PACIENTES
A SERVICO DA SMS.
ILVANIA DUARTE
S
71,00
Total do Empenho :
71,00
Total do Credor .:
8.503,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2932 DROGARIA LVD LTDA - ME
0
003706
1
01.06.2016
1,0000 2
17460
CNPJ = 03.610.682/0002-23
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 CX COMP
77,00
77,00
TERBINOFINA 250 MG C/ 14 PARA
PACIENTE GISELE DIAS.
Total do Empenho :
77,00
Total do Credor .:
77,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME
0
003920
1
17.06.2016
1,0000 2
17469
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A TEE,LUVAS,
86,20
86,20
SERRA ACO,COLA ADESIVA,CX DES
CARGA ASTRA,PINCEL.LIXA E BOR
RACHA ESPUDE REPOSICAO NAS
/
UBS.
Total do Empenho :
0
004027
1
22.06.2016
17475
1,0000 2
86,20
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 TEE PVC
118,60
118,60
50MM,CANOS 50 MM,JOELHO,TUBO/
COLA E LUVAS PVC 50 MM PARA /
UBS.
Total do Empenho :
118,60
Total do Credor .:
204,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2185 FABIANO MARTINS RIBEIRO 96423811091
0
004213
1
23.06.2016
1,0000 2
17472
CNPJ = 18.693.407/0001-07
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE
CONDICIONADOR DE AR NA SALA /
DE OBSERVACAO DOS LEITOS FEMI
NINOS 12000 BTUS E CONSERTOS/
TOMADASDE TELFONES NA UBS 24/
350,00
350,00
Folha:
54
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2185 FABIANO MARTINS RIBEIRO 96423811091
CNPJ = 18.693.407/0001-07
HORAS.
Total do Empenho :
0
004378
28.06.2016
1
17480
1,0000 2
350,00
Dispensa por Limite
DOS SERVICOS DE LIMPEZA E
RE
VISAO DE CONDICIONADOR DE
AR
280,00
280,00
NA SALA DE RECEPCAO DA UBS RU
A PELOTAS.
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004304
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
3.156,45
3.156,45
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004305
24.06.2016
1
1,0000
3.156,45
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
21.010,72
21.010,72
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004306
24.06.2016
1
1,0000
21.010,72
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
174,53
174,53
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
174,53
Total do Credor .:
24.341,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004355
1
24.06.2016
1,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.673,18
1.673,18
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNH
O/2016.
Total do Empenho :
1.673,18
Total do Credor .:
1.673,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003752
1
02.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
12.770,47
12.770,47
Total do Empenho :
0
003753
1
02.06.2016
1,0000 1
12.770,47
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
64.180,86
64.180,86
Total do Empenho :
0
004127
1
22.06.2016
1,0000 1
64.180,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FOLHA
DE
14.813,79
14.813,79
Folha:
55
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
PAGTO REFERENTE
AO
MES
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004128
1
22.06.2016
1,0000 1
14.813,79
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
86,22
86,22
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004129
1
22.06.2016
1,0000 1
86,22
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
781,79
781,79
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004130
1
22.06.2016
1,0000 1
781,79
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
568,69
568,69
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004131
1
22.06.2016
1,0000 1
568,69
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
608,32
608,32
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004132
1
22.06.2016
1,0000 1
608,32
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.085,40
3.085,40
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004133
1
22.06.2016
1,0000 1
3.085,40
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004134
1
22.06.2016
1,0000 1
3.872,59
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.476,60
3.476,60
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004135
1
22.06.2016
1,0000 1
3.476,60
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.104,01
1.104,01
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004136
1
22.06.2016
1,0000 1
1.104,01
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
JUNHO/2016.
62.620,42
62.620,42
Folha:
56
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
Total do Empenho :
0
004137
1
22.06.2016
1,0000 1
62.620,42
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.122,71
1.122,71
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004138
1
22.06.2016
1,0000 1
1.122,71
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.522,16
1.522,16
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004140
1
22.06.2016
1,0000 1
1.522,16
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
9.543,80
9.543,80
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004141
1
22.06.2016
1,0000 1
9.543,80
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5.070,88
5.070,88
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004142
1
22.06.2016
1,0000 1
5.070,88
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
14.712,29
14.712,29
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004143
1
22.06.2016
1,0000 1
14.712,29
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.175,35
1.175,35
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004144
1
22.06.2016
1,0000 1
1.175,35
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
10.186,31
10.186,31
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004145
1
22.06.2016
1,0000 1
10.186,31
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.207,26
1.207,26
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.207,26
Total do Credor .:
212.509,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
57
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
673 GESPEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CPF 21760411000
0
004397
1
30.06.2016
CNPJ = 73.431.116/0001-59
1,0000 2
Nao se Aplica
CILIN-
1.400,00
1.400,00
DRO,01 REVELA TIPO 28 E 01 LA
MINA - CILINDRO MAQUINA COPIA
DORA DA SMS.
Total do Empenho :
0
004398
1
30.06.2016
1.400,00
Nao se Aplica
1,0000 2
1.800,00
1.800,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO E MA
NUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA
C/ GARANRIA DE 6 MESES DA SMS
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004209
1
23.06.2016
CNPJ = 94.369.188/0001-93
30,0000 2
17476
EMPENHO RELATIVO A 30 MTS PLA
7,60
228,00
STICO MEDIO C/ 1,40 M DE LARGURA TRANSPARENTE PARA USO NA
S MACAS DA UBS.
Total do Empenho :
228,00
Total do Credor .:
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003688
1
01.06.2016
1,0000 2
017461
CNPJ = 12.222.991/0001-36
CILIN-
1.316,00
1.316,00
DRO MESTRE,01 SONDA LAMBIDA /
POS CATALIZADOR E 01 SONDA AN
TES CATALIZDOR PARA VEICULO /
IVO 5909 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003689
1
01.06.2016
017461
2,0000 2
1.316,00
EMPENHO RELATIVO A 02 LIQUIDO
19,00
38,00
S FREIO PARA VEICULO PLACAS /
IVO 5909 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003690
1
01.06.2016
017461
1,0000 2
38,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
450,00
450,00
DOS SERVICO NA REPOSICAO DE /
PECAS EM VEICULO ONIX PLACAS/
IVO 5909 DA SMS.
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
1.804,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1846 GSA GRAFICA E EDITORA LTDA
0
003705
1
01.06.2016
1,0000 2
17454
CNPJ = 04.894.427/0001-31
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS EM 100 TALOES NO
TIFICACAO DE RECEITA 11.5X19.
5 No 03104881 A 03106880 PARA
180,00
180,00
Folha:
58
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1846 GSA GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ = 04.894.427/0001-31
UBS.
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3861 IARA MARIA WERLY KRUGER
0
003816
1
09.06.2016
CPF = 719.858.590-68
621
7,0000 2
01 IMOVEL MOBILIADO
770,00
5.390,00
LOCALIZA
DO NA RUA 7 DE SETEMBRO,No
/
269 APTP 3 EM CRISTAL-RS PARA
INSTALACAO DE
02 MEDICOS
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO
DO
GOV
FEDERAL REF AOS MESES DE JUNH
O A DEZ/16 DISP
LIC No 13/13
Total do Empenho :
5.390,00
Total do Credor .:
5.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4106 IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP
0
003777
1
06.06.2016
1,0000 2
50
CNPJ = 20.946.433/0001-41
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
96,00
96,00
DOS SERVICOS DE EXAME ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA ANTO
NIA LUISA C. DE CARVALHO
CFE
MEMO No 050/2016 SMS.
Total do Empenho :
96,00
Total do Credor .:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004005
1
SEGURIDADE SOCIAL
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
12.194,74
12.194,74
RPAS REF A JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004247
1
24.06.2016
1,0000
12.194,74
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004248
1
24.06.2016
1,0000
888,59
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.410,83
1.410,83
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004249
1
24.06.2016
1,0000
1.410,83
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
3.284,52
3.284,52
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.284,52
Folha:
59
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
17.778,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4247 J S RICHTER & CIA LTDA ME
0
003834
1
10.06.2016
1,0000 2
017470
CNPJ = 18.741.129/0001-16
EMPENHO RELATIVO A LOCACAO
/
1.100,00
1.100,00
DE UM ONIBUS MARCA MARCOPOLO/
MOD VOLARE ANO 2006
ANR 2558
PLACAS
PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES DE CRISTAL/PORTO AL
EGRE/CRISTAL NO DIA 10062016.
Total do Empenho :
1.100,00
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003696
1
01.06.2016
1,0000 2
017460
CNPJ = 95.036.380/0001-20
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/
106,90
106,90
COMBUSTIVEL PARA DUCATO PLACA
S IQW 0421 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003697
1
01.06.2016
017460
1,0000 2
106,90
EMPENHO RELATIVO A MAO DE
O-
60,00
60,00
BRA NA TROCA FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO PLACAS IQW 0421 /
DA SMS.
Total do Empenho :
0
003701
1
01.06.2016
17296
1,0000 2
60,00
EMPENHO RELATIVO A 01 COLA
/
15,90
15,90
TRAVA ROSCA PARA VEICULO PLAC
AS IQW 0421 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003702
1
01.06.2016
17296
1,0000 2
15,90
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
70,00
70,00
DOS SERVICOS CONSERTO FREIOS/
VEICULO PLACAS IQW 0421 SMS.
Total do Empenho :
0
003711
1
02.06.2016
17462
1,0000 2
70,00
EMPENHO RELATIVO A 01 HOMOCI-
883,70
883,70
NETICA,FILTRO,CORREIA,TENSOR,
ENGRENAGEM,SENSOR E FILTRO DE
AR PARA VEICULOS PLACAS INX /
5110 E IVO 9680 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003712
1
02.06.2016
17462
7,0000 2
883,70
EMPENHO RELATIVO A 07 LTS OLE
17,00
119,00
O MOTOR VEICULO PLACAS INX 51
10 DA SMS.
Total do Empenho :
119,00
Folha:
60
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003713
1
02.06.2016
1,0000 2
17462
CNPJ = 95.036.380/0001-20
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
590,00
590,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE HOMO
CINETICA,OLEO,FILTROS EM VEICULOS PLACAS INX 5110 E IVO /
9680 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003776
1
06.06.2016
17467
1,0000 2
590,00
EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA
60 AMP PARA VEICULO PLACAS
290,00
290,00
/
IPD 8725 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003808
1
09.06.2016
017468
1,0000 2
290,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA
58,00
58,00
ALTERNADOR DUCATO PLACAS INX/
5110 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003809
1
09.06.2016
17468
1,0000 2
58,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
70,00
70,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR DUCATO PLACAS
INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003811
1
09.06.2016
017468
1,0000 2
70,00
EMPENHO RELATIVO A 06 FILTROS
985,20
985,20
LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL/SEDME
NTADOR,AR EXTERNO,INTERNO E/ D
IRECAO HIDRAULICO MICRO PLA- C
AS ITQ 3801 SMS.
Total do Empenho :
0
003812
1
09.06.2016
17468
1,0000 2
985,20
EMPENHO RELATIVO A 10.5 LTS O
189,00
189,00
LEO DE MOTOR MICRO PLACAS ITQ
3801 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003813
1
09.06.2016
17468
1,0000 2
189,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
120,00
120,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO
FILTROS,REVISAR OLEO CX E DIFERENCIAL MICRO PLACAS ITQ
/
3801 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003902
1
15.06.2016
17463
2,0000 2
120,00
EMPENHO RELATIVO A 02 COXIM /
SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA
65,00
130,00
Folha:
61
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.036.380/0001-20
SMS.
Total do Empenho :
0
003910
1
16.06.2016
17472
1,0000 2
130,00
EMPENHO RELATIVO A 96 LTS
DE
2.265,80
2.265,80
OLEO 5W30 E 20W50 PARA VEICULOS DA SMS.
Total do Empenho :
0
003942
1
20.06.2016
17483
1,0000 2
2.265,80
EMPENHO RELATIVO A 01 BUCHA /
77,90
77,90
TRASEIRA E 01 LIQUIDO DE FREI
O PARA VEICULOS PLACAS ITF
/
3724 E IQW 0421 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003943
1
20.06.2016
17473
1,0000 2
77,90
130,00
130,00
DOS SERVICOS DE TROCA BUCHA /
BALANCA D E CONSERTOS DE FREI
OS VEICULOS PLACAS ITF 3724 E
IQW 0421 DA SMS.
Total do Empenho :
0
004211
1
23.06.2016
17479
1,0000 2
130,00
EMPENHO RELATIVO A PECAS DE /
800,00
800,00
REPOSICAO EM VEICULO PLACAS /
INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
0
004212
1
23.06.2016
17479
1,0000 2
800,00
500,00
500,00
-90,00
-90,00
DOS SERVICOS DE NA TROCA DE /
PECAS EM VEICULO PLACAS INX /
5110 DA SMS.
1
1,0000
ANULACAO EMPENHO No 4212
Total do Empenho :
410,00
Total do Credor .:
7.371,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2020 LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA-ME
0
003686
1
01.06.2016
1,0000 2
017461
CNPJ = 90.917.386/0001-93
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 PORTA /
ESCOVA
111,30
111,30
E 01 KIT BUCHAS PARA/
VEICULO DUCATO PLACAS INX 511
0 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003687
1
01.06.2016
017461
1,0000 2
111,30
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
120,00
120,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO MOTO
R PARTIDA VEICULO DUCATO PLACAS INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
120,00
Folha:
62
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
231,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA
0
004389
1
29.06.2016
1,0000 2
17478
CNPJ = 68.780.709/0001-90
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
280,00
280,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO BIST
URI ELETRONICO BP 150 MARCA E
MAI No PAT 5470 DA UBS RUA PE
LOTAS.
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2814 LUCIANO BARROS PIRES
0
004002
1
22.06.2016
CPF = 742.402.930-49
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
1.740,00
1.740,00
DOS SERVICOS DE INTERPRETACAO
DE 50 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REF AO MES DE JUNHO/16.
Total do Empenho :
1.740,00
Total do Credor .:
1.740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3641 LUIS FERNANDO CURY REMIAO
0
003997
1
22.06.2016
CPF = 458.956.780-68
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
1.740,16
1.740,16
DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,17 E
24.06.16
NA UNIDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
1.740,16
(-)IRRF
(=)VALOR LIQ
28,06
1.712,10
Total do Empenho :
1.740,16
Total do Credor .:
1.740,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3650 MAURO SILVEIRA MORAES ME
0
004025
1
22.06.2016
1,0000 2
1234
CNPJ = 10.714.882/0001-00
Convite
08
516,30
516,30
OS SERVICOS DE REALIZACAO DE P
ROTESES DENTARIAS (TOTAL,MAN D
IBULAR,TOTAL MAXILAR,PARCIAL M
ANDIBULAR REMOVIVEL,PROTESES C
ORONARIAS/INTRARRA-DICULARES F
IXAS/ADESIVAS CFE CC 08/2013 P
ROC No 1234/13 CONT N° 48/13 T
A 02/2015 REF A JUNHO/2016 / C
OMPLEMENTAR AO No 4024.
Total do Empenho :
516,30
Total do Credor .:
516,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
63
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003807
1
09.06.2016
1,0000 2
017468
CNPJ = 92.957.349/0001-34
17,00
17,00
FAROL H7 12V 55 W PARA VEICULO DUCATO PLACAS INX 5110 DA/
SMS.
Total do Empenho :
0
003898
1
15.06.2016
17471
2,0000 2
17,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CADEADO
19,78
39,56
S 35 MM PARA UBS ALTO ALEGRE.
Total do Empenho :
0
003919
1
17.06.2016
017469
1,0000 2
39,56
125,50
125,50
S ESPITAL 32W W 01 PLAFON DUPLO PORCELANA BRANCO PARA SAL
ADE ODONTO - UBS.
Total do Empenho :
0
004026
1
22.06.2016
17475
1,0000 2
125,50
EMPENHO RELATIVO A TOMADA TE-
50,66
50,66
LEFONE,CANALETA DUPLA,FIO FLE
XIVEL,CORDAO,DIJUNTOR E CX AR
CONDICIONADO PARA UBS.
Total do Empenho :
0
004410
1
30.06.2016
17480
1,0000 2
50,66
EMPENHO RELATIVO A 01 EXTIN-TOR PO 0,9 KG ABC
65,00
65,00
PARA VEICU
LO PLACAS INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
65,00
Total do Credor .:
297,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003986
1
21.06.2016
1,0000 2
24833
CNPJ = 12.192.476/0001-50
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
185,00
185,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO PLACA,CARGA BATERIA,TROCA DE COM
PONENTES E REVISAO NOBREAK No
SERIE 039371 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003987
1
21.06.2016
24963
1,0000 2
185,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
195,00
195,00
DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO /
LOCAL DE CONFIGURACAO INICIALICAO,REDE,PROGRAMAS,SISTEMA/
E REVISAO NA SMS.
Total do Empenho :
195,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003956
1
20.06.2016
2,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
EMPENHO RELATIVO A
TERMO
DE
724,00
1.448,00
Folha:
64
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 15.541.355/0001-65
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16 CAREN ERDMANN
E LUANA B DA SILVA.
Total do Empenho :
1.448,00
Total do Credor .:
1.448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003835
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
13.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
3.457,23
3.457,23
36781001, 36781088, 36781122,
36781230, 36781382, 36781297 D
A SMS.
Total do Empenho :
3.457,23
Total do Credor .:
3.457,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4158 PAULINHO AUTOCENTER LTDA - ME
0
003703
1
01.06.2016
1,0000 2
17296
CNPJ = 21.613.826/0001-04
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 ENGRENA
417,00
417,00
GEM VIRABREQUIM,01 TENSOR COR
REIA COMANDO,01 CORREIA COMAN
DO E 01 CORREIA ALTERNADOR
/
PLACAS ITF 3724 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003704
1
01.06.2016
17296
1,0000 2
417,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
170,00
170,00
S EM VEICULO PLACAS ITF 3724/
DA SMS.
Total do Empenho :
0
004231
1
24.06.2016
017276
1,0000 2
170,00
Dispensa por Limite
236,00
236,00
O 15W40 MINERAL/100% SINT CAS
TROL IPD 8725 E IVO 9680 DA /
SMS.
Total do Empenho :
0
004232
1
24.06.2016
017276
1,0000 2
236,00
Dispensa por Limite
89,00
89,00
PALIO PLACAS IPD 8725 E SPIN/
PLACAS IVO 9680 DA SMS.
Total do Empenho :
0
004233
1
24.06.2016
017276
1,0000 2
89,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA /
FREIO DO FREIO DIANTEIRO VEI C
90,00
90,00
Folha:
65
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4158 PAULINHO AUTOCENTER LTDA - ME
CNPJ = 21.613.826/0001-04
ULO PLACAS IPD 8725 DA SMS.
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
1.002,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA
0
003899
1
15.06.2016
CNPJ = 03.377.084/0001-75
1,0000 2
17472
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE CONSERTO
790,00
790,00
EM/
PARTE ELETRICA VEICULO PLACAS
INX 5110 DA SMS.
Total do Empenho :
790,00
Total do Credor .:
790,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
0
003676
1
01.06.2016
1,0000 2
7088106
CNPJ = 61.198.164/0021-03
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO ONIX PLACAS
/
IVO 5909 PERIODO DE 050616
A
1.864,24
1.864,24
050617 DA SMS.
Total do Empenho :
0
003677
1
01.06.2016
7088106
1,0000 2
1.864,24
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO SPIN PLACAS
/
IVO 9680 PERIODO DE 050616
A
2.235,87
2.235,87
050617 DA SMS.
Total do Empenho :
0
004392
1
29.06.2016
70917552
1,0000 2
2.235,87
EMPENHO RELATIVO A
SEGURO GE
4.362,56
4.362,56
RAL DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS ITF 3724 PERIODO /
DE 020716 A 020717 DA SMS.
Total do Empenho :
4.362,56
Total do Credor .:
8.462,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4040 PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD
0
004200
1
22.06.2016
1,0000 2
1110
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS RELACIONADOS
DA SAUDE
DA FAMILIA - ESF
PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA
10.325,25
10.325,25
MELHOR-PIM
CFE PREGAO PRES No 15/2014
CONTRATO No
15
AO
PROGRAMA ESTRATEGIA
E
CNPJ = 07.656.276/0001-71
90/2014 E TA
E
No
01/15 REF AO MES DE JUNHO/16.
VALOR BRUTO
(-)IRRF
10.325,25
723,82
(-)ISS
1.206,36
(=)VALOR LIQ
8.395,07
Total do Empenho :
10.325,25
Folha:
66
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10.325,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3751 PSM-DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA - EPP
0
003974
1
21.06.2016
17473
40,0000 2
CNPJ = 15.038.394/0001-44
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 40 CXS FI-
28,50
1.140,00
TAS TESTE GLICEMIA CALL PLUS C
/ 50 TIRAS PARA UBS.
Total do Empenho :
1.140,00
Total do Credor .:
1.140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4067 STEGER & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
0
003710
1
01.06.2016
7,0000 2
194
CNPJ = 20.274.698/0001-40
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA
02
3.421,62
23.951,34
O DE EMPRESA PARA PRESTACAO /
DE SERVICOS MEDICOS EM TRAUMA
TOLOGIA CFE PP No 02/15 E CON
TRATO No 28/15 E TA 01/2016 /
REF JUNHO A DEZ/16.
Total do Empenho :
23.951,34
Total do Credor .:
23.951,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003775
1
06.06.2016
2,0000 2
17467
CNPJ = 02.761.269/0001-16
49,00
98,00
DE CAS P/13 PARA UBS.
Total do Empenho :
98,00
Total do Credor .:
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004006
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
515,41
515,41
CONTAS DE TELEFONE CELULAR No
95175053, 95776220, 96660823,
97018488, 97899171, 98028352,
98243672 DA SMS.
Total do Empenho :
0
004017
1
22.06.2016
1,0000 2
515,41
Nao se Aplica
DE
200,00
200,00
SECRETARIO ALEXANDRE GOLDBECK
Total do Empenho :
0
004019
1
22.06.2016
1,0000 2
200,00
Nao se Aplica
DE
153,47
153,47
ENCARREGADO TRANSPORTES SILVA
NIA DUARTE DA SMS.
Total do Empenho :
153,47
Folha:
67
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
868,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2254 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
0
004224
1
24.06.2016
17477
1,0000 2
CNPJ = 93.111.474/0001-91
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 INTERFA
580,00
580,00
CE 4100 DA CENTRAL TELEFONICA
DA UBS RUA PELOTAS.
Total do Empenho :
0
004225
1
24.06.2016
17477
1,0000 2
580,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
240,00
240,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE IN- T
ERFACE,CONFIGURACAO E DESLO- C
AMENTO DA CENTRAL TELEFONICA D
A UBS RUA PELOTAS.
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER
0
004000
1
22.06.2016
CPF = 242.515.850-20
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
7.679,23
7.679,23
DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05,07,10,12,14,21
26 E 28.06.16 NA UNIDADE SANI
TARIA.
VA
LOR BRUTO
7.679,23
(-
)IRRF
2.802,72
(=
)VALOR LIQ
4.876,51
Total do Empenho :
7.679,23
Total do Credor .:
7.679,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4282 WELLINTON FURLAN PASCHOAL
0
004001
1
22.06.2016
CPF = 405.109.888-57
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
750,00
750,00
DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA 20.06.16 NA UNIDADE
SANITARIA.
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
383.665,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FMS - COM RECURSOS DO SUS
4283 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
0
003656
27
01.06.2016
171
5,0000 UN
Pregao Eletronico
Carro Maca Simples Carro Maca
simples em aco inoxidavel, com
grades laterais, suporte de s
oro e colchonete
ALF - cm87
Aquisicao de Ar Condicionado,
CNPJ = 19.338.456/0001-94
12
996,00
4.980,00
Folha:
68
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4283 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
CNPJ = 19.338.456/0001-94
Eletrodomesticos, Moveis, Equi
pamentos Hospitalares e de Inf
ormatica para a Secretaria Mun
icipal de Saude
Total do Empenho :
0
003657
15
01.06.2016
171
Pregao Eletronico
2,0000 UN
4.980,00
12
Mesa de Escritorio Mesa de Esc
199,00
398,00
304,30
1.217,20
369,40
369,40
ritorio base aco/ferro pintado
, divisoes de 1 a 3 gavetas, m
aterial MDF/MDP/Similar
ALF -
Ref 605
16
4,0000 UN
Mesa de Escritorio formato em
L Mesa de Escritorio em L, bas
e aco/ferro pintado, divisao 1
a 3 gavetas, material MDF/MDP
/similar
17
1,0000 UN
ALF - Ref 606
Mesa de Reuniao Mesa de Reunia
o tipo oval, MDF/MDP/similar,
medidndo 2,00x1,20m cfe edital
ALF - Ref 602
icipal de Saude
Total do Empenho :
1.984,60
Total do Credor .:
6.964,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4026 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
0
003658
37
01.06.2016
171
2,0000 UN
Pregao Eletronico
Oftalmoscopio Oftalmoscopio co
CNPJ = 00.802.002/0001-02
12
702,00
1.404,00
m o minimo de 3 aberturas e 40
lentes
Omni 3000 - Cod 808-4
54-02
icipal de Saude
Total do Empenho :
1.404,00
Total do Credor .:
1.404,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3512 ANA RITA DAS NEVES POLVORA
0
003988
1
22.06.2016
1,0000 2
CPF = 579.167.050-87
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
5.008,00
5.008,00
24.06.16
VALOR BRUTO
(-)IRRF
(=)VALOR LIQ
5.008,00
507,84
4.500,16
Total do Empenho :
5.008,00
Folha:
69
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.008,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4299 ANDRESSA PAOLA NOVELLO
0
003991
1
CPF = 024.159.430-88
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
2.448,89
2.448,89
21.06.16
VALOR BRUTO
2.448,89
(-)INSS
281,60
(-)IRRF
28,08
(=)VALOR LIQ
2.139,21
Total do Empenho :
0
003992
1
22.06.2016
2.448,89
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
111,11
111,11
21.06.16
Total do Empenho :
111,11
Total do Credor .:
2.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4160 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
0
003659
8
01.06.2016
171
CNPJ = 09.053.748/0001-27
1,0000 UN
Pregao Eletronico
12
Tela de Projecao Tela de Proje
400,00
400,00
cao tipo tripe, cor branco, me
dindo 1,80x1,80m.
Telas Tech
icipal de Saude
Total do Empenho :
0
003660
10
01.06.2016
171
4,0000 UN
Pregao Eletronico
Arquivo em aco Arquivo em Aco,
400,00
12
339,88
1.359,52
profundo, 4 gavetas, com chav
e, para Pasta Suspensa cfe edi
tal
Lunasa
icipal de Saude
Total do Empenho :
1.359,52
Total do Credor .:
1.759,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004336
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
DO
MES DE JUNHO/2016.
196,84
196,84
Folha:
70
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4268 BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA
0
003993
1
22.06.2016
CPF = 338.454.748-90
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
843,00
843,00
SANITARIA.
ALOR BRUTO
V
843,00
(
92,73
(
-)INSS
=)VALOR LIQ
750,27
Total do Empenho :
843,00
Total do Credor .:
843,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003798
1
ENERGIA ELETRICA RS
09.06.2016
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
89,39
89,39
CTA DE LUZ PREDIO LOCADO OFICINAS TERAPEUTICAS.
BCO 3806
Total do Empenho :
89,39
Total do Credor .:
89,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2936 CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA
0
004414
1
30.06.2016
05
1,0000 2
CNPJ = 03.652.030/0001-70
Registro de Preco/Pregao Ele
05
EMPENHO RELATIVO A 60 FRS PRE
327,00
327,00
DNISOLONA ,FOSFATO SODIO SOL;
ORLA 100 ML CFE RP PE No 05/1
5 DO CONSORCIO PARA UBS.
Total do Empenho :
327,00
Total do Credor .:
327,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4028 CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
0
003766
1
02.06.2016
17466
1,0000 2
CNPJ = 94.516.671/0002-34
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 5000 COMP.
615,00
615,00
ATENOLOL 50 MG,50 TBS NISTATI
NA CREME VAGINAL E 150 FRS SO
LUCAO ORAL PARACETAMOL 200 MG
PARA UBS.
Total do Empenho :
615,00
Total do Credor .:
615,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0
004415
1
30.06.2016
1,0000 2
05
CNPJ = 67.729.178/0004-91
EMPENHO RELATIVO A 80 FRS AZI
TROMICINA PO SUSP ORAL 40 MG/
05
168,00
168,00
Folha:
71
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ = 67.729.178/0004-91
CFE RP PE No 05/15 DO CONSORCIO PARA UBS.
Total do Empenho :
168,00
Total do Credor .:
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003903
1
15.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
58,31
58,31
CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO /
PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA
SMS.
Total do Empenho :
58,31
Total do Credor .:
58,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3930 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA
0
004416
1
30.06.2016
05
CNPJ = 44.734.671/0001-51
1,0000 2
Registro de Preco/Pregao Pre
05
140,00
140,00
FENOBARBITAL 100 MG CFE RP PE
No 05/15 DO CONSORCIO PARA
/
UBS.
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4286 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP
0
003661
1
01.06.2016
171
1,0000 UN
CNPJ = 00.478.911/0001-29
Pregao Eletronico
12
Ar Condicionado tipo Split Que
nte e frio 36.000 BTU/h.
4.900,00
4.900,00
Elgi
n
icipal de Saude
Total do Empenho :
4.900,00
Total do Credor .:
4.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3462 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0
004417
1
30.06.2016
1,0000 2
05
CNPJ = 12.927.876/0001-67
EMPENHO RELATIVO A 15000 COMP
05
977,50
977,50
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
2000 COMP. AMOXICILINA 500 MG
10000 COMP. CAPTOPRIL 25 MG ;
10000 COMP. HIDROCLOROTIAZIDA
25 MG E 5000 METFORMINA CLORI
DRATO 850 MG CFE RP PE No
05
2015 UBS PARA UBS.
Total do Empenho :
977,50
Total do Credor .:
977,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
72
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1925 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA
0
004418
1
30.06.2016
05
CNPJ = 02.520.829/0001-40
1,0000 2
05
FRS
93,30
93,30
IBUPROFENO SOL ORAL 50 MG CFE
RE PE No 05/15 DO CONSORCIO /
PARA UBS.
Total do Empenho :
93,30
Total do Credor .:
93,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2347 DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA
0
003762
1
02.06.2016
17466
115,0000 2
CNPJ = 04.268.698/0001-81
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 115 CXS CE
6,59
757,85
FALEXINA PARA UBS.
Total do Empenho :
757,85
Total do Credor .:
757,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4287 DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
0
003662
7
01.06.2016
171
CNPJ = 24.137.802/0001-06
1,0000 UN
Pregao Eletronico
12
Projetor Multimidia (Datashow)
2.164,99
2.164,99
Projetor Multimidia Datashow,
tecnologia LCD, resolucao 102
4x768, 2500 lumens
Epson X24+
icipal de Saude
Total do Empenho :
0
003663
5
01.06.2016
171
Pregao Eletronico
3,0000 UN
2.164,99
12
Impressora Laser Impressora La
809,00
2.427,00
ser Monocromatica memoria 16MB
, resolucao 600x600 cfe edital
Lexmar E260 dn
icipal de Saude
Total do Empenho :
2.427,00
Total do Credor .:
4.591,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3061 E D AZAMBUJA & CIA LTDA
0
003664
9
01.06.2016
CNPJ = 73.865.008/0001-94
171
2,0000 UN
Pregao Eletronico
Televisor Televisor LED 42" Fu
12
1.649,99
3.299,98
ll HD, entrada HDMI, porta USB
, conversor digital, 220V
Phi
lips
icipal de Saude
Total do Empenho :
3.299,98
Folha:
73
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3061 E D AZAMBUJA & CIA LTDA
CNPJ = 73.865.008/0001-94
Total do Credor .:
3.299,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4288 ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - ME
0
003665
4
01.06.2016
171
1,0000 UN
CNPJ = 05.700.510/0001-95
Pregao Eletronico
Notebook
Computador Portatil,
12
1.829,00
1.829,00
Notebook, HD 500GB, RAM 4GB,
Processador Intel core i3 ou A
MD A10, Tela 13,3" Windows 7 P
ro licenciado ou superior
Pos
itivo
icipal de Saude
Total do Empenho :
1.829,00
Total do Credor .:
1.829,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003754
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
536,35
536,35
Total do Empenho :
0
004146
1
22.06.2016
1,0000 1
536,35
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
10.305,32
10.305,32
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004147
1
22.06.2016
1,0000 1
10.305,32
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.201,73
1.201,73
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004148
1
22.06.2016
1,0000 1
1.201,73
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.024,35
1.024,35
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004149
1
22.06.2016
1,0000 1
1.024,35
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.152,90
3.152,90
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004150
1
22.06.2016
1,0000 1
3.152,90
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.988,15
1.988,15
Folha:
74
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004151
1
22.06.2016
1,0000 1
1.988,15
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
768,69
768,69
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004152
1
22.06.2016
1,0000 1
768,69
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.989,18
4.989,18
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004153
1
22.06.2016
1,0000 1
4.989,18
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
10.307,34
10.307,34
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004154
1
22.06.2016
1,0000 1
10.307,34
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.288,00
2.288,00
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004155
1
22.06.2016
1,0000 1
2.288,00
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
586,66
586,66
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004156
1
22.06.2016
1,0000 1
586,66
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
441,58
441,58
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004157
1
22.06.2016
1,0000 1
441,58
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.031,45
1.031,45
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004158
1
22.06.2016
1,0000 1
1.031,45
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
41,25
41,25
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
41,25
Total do Credor .:
38.662,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4298 FRANCIELE DARSIE DAHMER
0
003989
1
22.06.2016
1,0000 2
CPF = 012.672.740-69
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
1.685,40
1.685,40
Folha:
75
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4298 FRANCIELE DARSIE DAHMER
CPF = 012.672.740-69
21.06.16
VALOR BRUTO
1.685,40
(-)INSS
185,39
(=)VALOR LIQ
1.500,01
Total do Empenho :
1.685,40
Total do Credor .:
1.685,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN
0
003994
1
22.06.2016
CPF = 207.497.400-00
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
3.112,00
3.112,00
DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,08,15 E 22.06.
16 NA UNIDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
3.112,00
(-)IRRF
112,00
(=)VALOR LIQ
3.000,00
Total do Empenho :
3.112,00
Total do Credor .:
3.112,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3834 INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA
0
004419
1
30.06.2016
05
CNPJ = 12.889.035/0001-02
1,0000 2
05
271,20
271,20
ENALAPRIL MALEATO 10 MG CFE /
RP PE No 05/15 DO CONSORCIO /
PARA UBS.
Total do Empenho :
271,20
Total do Credor .:
271,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4284 J. C. F. MARANA - ME
0
003666
18
01.06.2016
CNPJ = 22.516.950/0001-06
171
1,0000 UN
Pregao Eletronico
Autoclave
Autoclave horizonta
12
2.600,00
2.600,00
190,00
1.140,00
Renas
76,00
608,00
Cadeira Odontologica Cadeira O
7.000,00
7.000,00
2.060,00
2.060,00
450,00
1.350,00
42,00
336,00
l de mesa microprocessada ate
75 litros cfe edital
22
6,0000 UN
Stermax
Biombo Biombo, duplo com rodas
, estrutura tubular em aco ino
xidavel cfe edital
23
8,0000 UN
AM Moveis
Bracadeira para Injecao
cer
24
1,0000 UN
dontologica automatica, comple
ta (equipo/sugador/refletor)
Dentemed
25
1,0000 UN
Compressor odontologico Compre
ssor odontologico 220V, reserv
atorio 50 litros, isento de ol
eo cfe edital
26
3,0000 UN
Peg
Carro de Curativo Carro de Cur
ativo em aco inoxidavel com ba
lde e bacia inclusos, medindo
0,40x0,80x0,80
28
8,0000 UN
AM Moveis
Escada com dois degraus
AM Mo
Folha:
76
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 22.516.950/0001-06
veis
29
2,0000 UN
Central de Nebulizacao Central
1.100,00
2.200,00
21,00
126,00
35,00
70,00
65,00
260,00
65,00
130,00
155,00
620,00
25,00
150,00
560,00
1.120,00
155,00
465,00
125,00
750,00
119,00
1.190,00
de Nebulizacao, compressor, i
sento de oleo, suporte com rod
izios cfe edital
31
6,0000 UN
Inalamed
Estetoscopio Adulto Estetoscop
io adulto com auscultador dupl
o em aco inox e tubo em Y
Pre
mium
32
2,0000 UN
Estetoscopio Infantil Estetosc
opio infantil com auscultador
duplo em aco inox e tubo em Y
Premium
33
4,0000 UN
Esfignomanometro Adulto Esfign
omanometro adulto com bracadei
ra de nylon, com fecho de velc
ro, aprovado pelo INMETRO, com
manguito e pera em latex ou P
VC
34
2,0000 UN
Premium
Esfignomanometro Infantil Esfi
gnomanometro infantil com brac
adeira de nylon, com fecho de
velcro, aprovado pelo INMETRO,
com manguito e pera em latex
ou PVC
35
4,0000 UN
Premium
Foco Refletor Ambulatorial Foc
o Refletor ambulatorial, base
em tripe tubular com rodizios,
alimentacao 110/220V lampada
comum, altura entre 1,23 a 1,6
0m.
36
6,0000 UN
AM Moveis
Lanterna Clinica Lanterna clin
ica com iluminacao LED de 2,2V
, material metal leve, botao l
iga/desliga, alimentacao pilha
s AAA
Mikatos
39
2,0000 UN
Mesa Ginecologica
40
3,0000 UN
Mesa de Exame
AM Moveis
41
6,0000 UN
Nebulizador Nebulizador portat
AM Moveis
il de ar comprimido, com 1 ou
mais saidas, com mascara adult
o e infantil
44
10,0000 UN
Medicate
Suporte de Soro Suporte de Sor
o em aco inoxidavel, base com
4 pes
AM Moveis
icipal de Saude
Total do Empenho :
0
003667
21
01.06.2016
171
13,0000 UN
Pregao Eletronico
Lixeira (Balde a pedal) Lixeir
a (Balde a pedal) de aco inoxi
davel capacidade 5L
AM Moveis
22.175,00
12
39,00
507,00
Folha:
77
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 22.516.950/0001-06
icipal de Saude
Total do Empenho :
507,00
Total do Credor .:
22.682,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003817
1
09.06.2016
17463
1,0000 2
CNPJ = 95.036.380/0001-20
300,00
300,00
-20,00
-20,00
S VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA/
SMS - ECD.
1
1,0000
ANULACAO EMPENHO PARTE 3817
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3997 JANISSE BEDNARSKI VARGAS
0
004003
1
22.06.2016
CPF = 506.549.000-78
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
1.124,00
1.124,00
DOS SERVICOS DE EDUCADORA FISICA REF AO MES DE JUNHO/16.
VALOR BRUTO
1.124,00
(-)INSS
123,64
(=)VALOR LIQ
1.000,36
Total do Empenho :
1.124,00
Total do Credor .:
1.124,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4234 JULIANA RUSSO SIMON
0
003998
1
22.06.2016
CPF = 367.645.798-65
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
18.682,20
18.682,20
15,16,18,22,23,27,29 E 30.06.
16 NA UNIDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
18.682,20
(-)INSS
570,88
(-)IRRF
4.111.26
(=)VALOR LIQ
14.000,06
Total do Empenho :
18.682,20
Total do Credor .:
18.682,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4289 JULIERME F. DA ROSA - EPP
0
003668
20
01.06.2016
171
3,0000 UN
CNPJ = 06.324.611/0001-71
Pregao Eletronico
Carro para Material de Limpeza
Carro para Material de Limpez
a em polipropileno, com balde
espremedor, kit Mop liquido e
po, placa de sinalizacao, pa e
saco de vinil
JSN
12
878,00
2.634,00
Folha:
78
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4289 JULIERME F. DA ROSA - EPP
CNPJ = 06.324.611/0001-71
icipal de Saude
Total do Empenho :
2.634,00
Total do Credor .:
2.634,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3154 LUIS CESAR REIS - ME
0
003669
12
01.06.2016
4,0000 UN
Pregao Eletronico
24,0000 UN
Cadeira sem rodizios e sem bra
20,0000 UN
128,00
512,00
51,90
1.245,60
177,80
3.556,00
Reiflex
cos
14
12
Cadeira com rodizios e com bra
cos
13
CNPJ = 93.920.361/0001-37
171
Reiflex
Longarina assento e encosto Lo
ngarina assento e encosto de p
olipropileno, 3 lugares, cfe e
dital
Reiflex
icipal de Saude
Total do Empenho :
5.313,60
Total do Credor .:
5.313,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3641 LUIS FERNANDO CURY REMIAO
0
003996
1
CPF = 458.956.780-68
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
537,94
537,94
24.06.16
Total do Empenho :
537,94
Total do Credor .:
537,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4290 MAICON RESENDE MARTINS - ME
0
003670
2
01.06.2016
CNPJ = 06.085.890/0001-68
171
7,0000 UN
Pregao Eletronico
12
Ar Condicionado tipo split que
nte e frio 12.000 BTU/h.
1.045,00
7.315,00
Gree
icipal de Saude
Total do Empenho :
7.315,00
Total do Credor .:
7.315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004024
1
22.06.2016
1,0000 2
1234
CNPJ = 10.714.882/0001-00
Convite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE
PROTESES DENTARIAS (TOTAL,MAN
DIBULAR,TOTAL MAXILAR,PARCIAL
8
7.119,70
7.119,70
Folha:
79
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.714.882/0001-00
MANDIBULAR REMOVIVEL,PROTESES
CORONARIAS/INTRARRA-DICULARES
FIXAS/ADESIVAS CFE CC 08/2013
PROC No 1234/13 CONT N° 48/13
TA 02/2015 REF A JUNHO/2016.
Total do Empenho :
7.119,70
Total do Credor .:
7.119,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3722 MONTEIRO ANTUNES - INS HOSP LTDA
0
003671
30
01.06.2016
171
CNPJ = 04.078.043/0001-40
2,0000 UN
Pregao Eletronico
12
Cilindro de Gases Medicinais C
1.190,00
2.380,00
146,90
293,80
160,00
320,00
ilindro de Gases Medicinais em
aluminio, capacidade 3 litros
, suporte com rodizios, valvul
a, manometro e fluxometro
Pro
tec
42
2,0000 UN
Reanimador Pulmonar Manual Adu
lto (Ambu)
43
2,0000 UN
Protec
Reanimador Pulmonar Manual Inf
antil (Ambu)
Protec
icipal de Saude
Total do Empenho :
2.993,80
Total do Credor .:
2.993,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4291 ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - ME
0
003672
11
01.06.2016
171
7,0000 UN
Pregao Eletronico
CNPJ = 18.353.320/0001-90
12
Estante em aco Estante de Aco
124,77
873,39
com 6 prateleiras, capacidade
ate 20kg, medindo 1,98x0,92m c
fe edital
Amapa
icipal de Saude
Total do Empenho :
873,39
Total do Credor .:
873,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4292 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
0
003673
6
01.06.2016
171
10,0000 UN
Pregao Eletronico
Nobreak Nobreak de no minimo 1
CNPJ = 09.200.360/0001-01
12
322,70
3.227,00
KVA, bivolt, 6 tomadas cfe ed
ital
BMI
icipal de Saude
Total do Empenho :
3.227,00
Folha:
80
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4292 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 09.200.360/0001-01
Total do Credor .:
3.227,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004195
1
22.06.2016
1,0000 2
1110
Pregao Presencial
CNPJ = 07.656.276/0001-71
15
OS SERVICOS RELACIONADOS
ROGRAMA ESTRATEGIA
DA SAUDE D
A FAMILIA - ESF
PROGRAMA P
E
RIMEIRA INFANCIA
12.000,00
MELHOR-PIM C
FE PREGAO PRES No 15/2014
ONTRATO No
12.000,00
AO P
E C
90/2014 E TA
No 0
BANCO 4896
Total do Empenho :
0
004196
1
22.06.2016
1110
1,0000 2
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
DA SAUDE
DA FAMILIA - ESF
PROGRAMA
E
PRIMEIRA INFANCIA
4.460,00
4.460,00
AO
PROGRAMA ESTRATEGIA
MELHOR-PIM
CONTRATO No
15
PRESTACAO
12.000,00
90/2014 E TA
E
No
BANCO 4898
Total do Empenho :
0
004197
1
22.06.2016
1110
1,0000 2
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
DA SAUDE
DA FAMILIA - ESF
PROGRAMA
E
PRIMEIRA INFANCIA
4.215,85
4.215,85
AO
PROGRAMA ESTRATEGIA
MELHOR-PIM
CONTRATO No
15
PRESTACAO
4.460,00
90/2014 E TA
E
No
BANCO 4783
Total do Empenho :
0
004198
1
22.06.2016
1110
1,0000 2
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
AO
PROGRAMA ESTRATEGIA
DA SAUDE
DA FAMILIA - ESF
PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA
E
MELHOR-PIM
CONTRATO No
90/2014 E TA
E
No
4.215,85
15
10.000,00
10.000,00
Folha:
81
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.656.276/0001-71
BANCO 4888
Total do Empenho :
0
004199
1
22.06.2016
1110
1,0000 2
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
DA SAUDE
DA FAMILIA - ESF
PROGRAMA
E
PRIMEIRA INFANCIA
7.253,37
7.253,37
AO
PROGRAMA ESTRATEGIA
MELHOR-PIM
CONTRATO No
15
PRESTACAO
10.000,00
90/2014 E TA
E
No
BCO
3848
Total do Empenho :
7.253,37
Total do Credor .:
37.929,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4270 RENAN DA SILVA MEIRELES
0
003990
1
CPF = 006.186.280-02
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
8.338,00
8.338,00
DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,04,09,16,23
E
30.06.16 NA UNIDADE SANITARIA
VALOR BRUTO
8.338,00
(-)INSS
570,88
(-)IRRF
1.266,60
(=)VALOR LIQ
6.500,52
Total do Empenho :
8.338,00
Total do Credor .:
8.338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4300 RICARDO KUNZ
0
003995
1
CPF = 018.435.190-11
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
1.500,00
1.500,00
SANITARIA.
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4293 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 0
003674
3
01.06.2016
171
6,0000 UN
Pregao Eletronico
Computador Computador Desktop
CNPJ = 07.315.550/0001-49
12
1.880,00
11.280,00
Basico HD 500GB, RAM 4GB, Proc
essador 2.6 GHZ, Monitor LED 1
8,5" Windows 7 Professional li
cenciado
Romaze R1
icipal de Saude
Total do Empenho :
11.280,00
Folha:
82
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
11.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1389 SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
0
003764
1
02.06.2016
17466
100,0000 2
CNPJ = 00.203.590/0001-50
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 100 FRACOS
2,99
299,00
AMOXICILINA 250 MG/ML SUSPENSAO ORAL PARA UBS.
Total do Empenho :
299,00
Total do Credor .:
299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER
0
003999
1
22.06.2016
CPF = 242.515.850-20
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
5.673,77
5.673,77
26 E 28.06.16 NA UNIDADE SANI
TARIA.
Total do Empenho :
5.673,77
Total do Credor .:
5.673,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4294 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP
0
003675
19
01.06.2016
CNPJ = 05.286.960/0001-83
171
1,0000 UN
Pregao Eletronico
Balanca Antropometrica Balanca
12
933,00
933,00
350,00
700,00
Antropometrica Adulto modo de
operacao digital
Balmak - BK
H 200FAN
38
2,0000 UN
Otoscopio Otoscopio com ilumin
acao halogena, transmissao de
fibra optica, lente de focaliz
acao grande-angular e removive
l, com 10 especulos reutilizav
eis
MD - Omni 3000
icipal de Saude
Total do Empenho :
1.633,00
Total do Credor .:
1.633,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
219.750,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
5 ASPS com recurso Livre
0
004275
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
2.328,01
2.328,01
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.328,01
Folha:
83
Junho de 2016
Orgao ...:
6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .:
5 ASPS com recurso Livre
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004276
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
12.557,59
12.557,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
12.557,59
Total do Credor .:
14.885,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
14.885,60
Total do Orgao ..:
618.301,82
Orgao ...:
7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
84
Junho de 2016
SMOT
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004337
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004307
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
327,96
327,96
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
327,96
Total do Credor .:
327,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003731
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
1.936,29
1.936,29
Total do Empenho :
0
004072
1
22.06.2016
1.936,29
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004362
1
27.06.2016
3.872,59
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.190,89
1.190,89
JUNHO/2016.
ARLEI SPIERING
1.190,89
Total do Empenho :
1.190,89
Total do Credor .:
6.999,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004277
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
464,71
464,71
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
464,71
Total do Credor .:
464,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003959
1
20.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
COOPERACAO
FINALI-
724,00
724,00
Folha:
85
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 15.541.355/0001-65
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16 SABRINA LILGE
Total do Empenho :
724,00
Total do Credor .:
724,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003871
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
14.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
333,11
333,11
ADM SMOT E OFICINA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
333,11
Total do Credor .:
333,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004015
1
CNPJ = 02.558.157/0017-20
22.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
110,24
110,24
SECRETARIO ARLEI SPIERING.
Total do Empenho :
110,24
Total do Credor .:
110,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
9.156,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 VIAS
URBANAS
0
004338
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
2.138,41
2.138,41
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.138,41
Total do Credor .:
2.138,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003714
1
02.06.2016
1,0000 2
17363
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A CANO ESGOT
154,25
154,25
-5,00
-5,00
O,JOELHO,ARAME,PREGOS E LIXA A
MARELA PARA ESGOTO VIAS URBANA
S DA SMOT.
1
1,0000
ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N
o 3714
Total do Empenho :
149,25
Total do Credor .:
149,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004308
1
CNPJ = 10.318.862/0001-10
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
DE
JUNHO/2016.
3.194,52
3.194,52
Folha:
86
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
2 VIAS
URBANAS
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.318.862/0001-10
Total do Empenho :
3.194,52
Total do Credor .:
3.194,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003732
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
9.463,64
9.463,64
Total do Empenho :
0
004073
1
22.06.2016
1,0000 1
9.463,64
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
10.700,49
10.700,49
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004074
1
22.06.2016
1,0000 1
10.700,49
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
364,99
364,99
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004075
1
22.06.2016
1,0000 1
364,99
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
2.438,71
2.438,71
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004076
1
22.06.2016
1,0000 1
2.438,71
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
2.935,70
2.935,70
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004077
1
22.06.2016
1,0000 1
2.935,70
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
2.487,48
2.487,48
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004078
1
22.06.2016
1,0000 1
2.487,48
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
376,54
376,54
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
376,54
Total do Credor .:
28.767,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004278
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
DE
JUNHO/2016.
1.876,37
1.876,37
Folha:
87
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
2 VIAS
URBANAS
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Total do Empenho :
1.876,37
Total do Credor .:
1.876,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1961 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
0
003863
13.06.2016
1
CNPJ = 73.390.189/0001-40
1,0000 2
17555
EMPENHO RELATIVO A 06 LAMINAS
3.250,00
3.250,00
15 FUROS/14 FUROS 3/4,100 UNI
DADES PARAFUSOS 5/8 C/ PORCA/
E 15 DENTES PARA MAQUINAS PATROL GR 180,CAT 140B E RETROS
RANDON E MAXION 750 DA SMOT /
CFE DISP LIC No 050/16.
Total do Empenho :
3.250,00
Total do Credor .:
3.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3937 KOLETAR EIRELI - EPP
0
003917
16.06.2016
1
CNPJ = 10.352.008/0001-70
1,0000 2
1059
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA
08
109.000,00
109.000,00
O PARA SERVICOS DE LIMPEZA, /
NA AREA URBANA DO MUNICIPIO,/
VILA FORMOSA,CORDEIRO,COM FOR
NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E
MAO DE OBRA PARA VARRIACAO
,
CAPINA CFE PREGAO PRESENCIAL/
No 08/14 E CONT No 60/14 TA N
o 03/16 REF JUNHO A DEZ/16.
Total do Empenho :
109.000,00
Total do Credor .:
109.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
148.376,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
3 TRANSITO
0
003806
1
09.06.2016
CNPJ = 94.995.909/0001-70
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PREGOS,TIN
401,07
401,07
TA ESMALTE,SARRAFOS,PINCEIS ,
PARAFUSOS,TRINCHA E ARRUELAS/
PARA MANUTENCAO DO TRANSITO /
RUAS DA CIDADE.
Total do Empenho :
401,07
Total do Credor .:
401,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003975
1
21.06.2016
30,0000 2
017557
CNPJ = 92.957.349/0001-34
EMPENHO RELATIVO A 30 ADESIVO
7,90
237,00
REFLETIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO.
Total do Empenho :
237,00
Folha:
88
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
3 TRANSITO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.957.349/0001-34
Total do Credor .:
237,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
638,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
4 SERVICOS
DE
UTILIDADE
PUBLICA
0
004339
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003876
1
14.06.2016
1,0000 2
ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
DE
242,24
242,24
CONTA DE LUZ CEMITERIO MUNICI
PAL.
Total do Empenho :
0
003878
1
14.06.2016
1,0000 2
242,24
Nao se Aplica
DE
4.291,95
4.291,95
CONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RUAS DA CIDADE.
Total do Empenho :
0
003880
1
14.06.2016
1,0000 2
4.291,95
Nao se Aplica
DE
9.265,51
9.265,51
Total do Empenho :
0
003881
1
14.06.2016
1,0000 2
9.265,51
Nao se Aplica
DE
9.924,04
9.924,04
Total do Empenho :
0
003882
1
14.06.2016
1,0000 2
9.924,04
Nao se Aplica
DE
569,70
569,70
CONTA DE LUZ TAXA CUSTO ARREC
CCIP.
Total do Empenho :
0
003884
1
14.06.2016
1,0000 2
569,70
Nao se Aplica
DE
68,85
68,85
CONTA DE LUZ PARQUE ECOLOGICO
CAPAO DA AMIZADE.
Total do Empenho :
68,85
Orgao ...:
Unidade .:
4 SERVICOS
DE
Folha:
89
Junho de 2016
UTILIDADE
PUBLICA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003885
ENERGIA ELETRICA RS
1
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
DE
728,03
728,03
CONTA DE LUZ PRACA E BANHEIRO
S PUBLICO PRACA OS PIONEIROS.
Total do Empenho :
728,03
Total do Credor .:
25.090,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003984
1
21.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
DE
39,62
39,62
CONTA DE AGUA BANHEIRO DA PRA
CA OS PIONEIROS.
Total do Empenho :
0
004402
30.06.2016
1
1,0000 2
39,62
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
42,12
42,12
CTA DE AGUA CEMITERIO MUNICIPAL.
Total do Empenho :
42,12
Total do Credor .:
81,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004309
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
264,74
264,74
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
264,74
Total do Credor .:
264,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003737
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
643,60
643,60
Total do Empenho :
0
004079
1
22.06.2016
1,0000 1
643,60
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
898,61
898,61
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004080
1
22.06.2016
1,0000 1
898,61
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
269,58
269,58
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004081
1
22.06.2016
1,0000 1
269,58
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
89,86
89,86
Folha:
90
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004082
22.06.2016
1
89,86
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
369,09
369,09
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
369,09
Total do Credor .:
2.270,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004279
24.06.2016
1
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
SOBRE
DO
MES
195,25
195,25
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
195,25
Total do Credor .:
195,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
28.099,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas
2264 ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSORIO LTDA
0
003911
16.06.2016
1
17556
70,0000 2
CNPJ = 02.030.706/0001-21
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 70 TUBOS /
40,26
2.818,20
DE CONCRETO 40 CM PARA MANUTE
NCAO DA REDE DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO.
Total do Empenho :
2.818,20
Total do Credor .:
2.818,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003828
10.06.2016
1
017554
1,0000 2
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 MIL TIJ
1.565,00
1.565,00
OOS MACICOS E 30 SACOS DE CIMENTO 50 KG PARA CAIXAS E BOC
A DE LOBO NA ZONA URBANA.
Total do Empenho :
1.565,00
Total do Credor .:
1.565,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
4.383,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
6 OFICINA
MUNICIPAL
0
004340
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Folha:
91
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
6 OFICINA
MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
0
003944
CNPJ = 11.013.396/0001-28
1
20.06.2016
1,0000 2
17364
EMPENHO RELATIVO A 01 TIP TOP
120,00
120,00
E 01 PROTETOR 20 PATROL PLACA
S FIAT ALLIS E IQP 1369 DA
/
SMOT.
Total do Empenho :
0
003947
20.06.2016
1
16043
1,0000 2
120,00
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
2.500,00
2.500,00
DOS SERVICOS DE CONSERTOS,MON
TAGENS E BALANCEAMENTO DE PNE
US DE VEICULOS DA SMOT.
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
2.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003795
1
09.06.2016
ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
CTA
FATURA DE
69,45
69,45
DE LUZ PREDIO LOCADO ADM
DA SMOT E OFICINA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
69,45
Total do Credor .:
69,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004399
1
30.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
72,17
72,17
CTA DE AGUA PREDIO LOCADO ADM
SMOT E OFICINA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
72,17
Total do Credor .:
72,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003969
1
21.06.2016
1,0000 2
017558
CNPJ = 97.005.581/0006-09
Dispensa por Limite
300,00
300,00
DOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL
2.5 HS MAQUINA RETRO NEW HOLL
AND IRH 1513 DA SMOT.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1838 DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).
0
003935
1
20.06.2016
8,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
DO REFERIDO MECANICO QUE SE /
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVICO DA SMOT PERIO
DO DE 1105 A 100616 CFE RELA-
15,63
125,04
Folha:
92
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
TORIO.
Total do Empenho :
125,04
Total do Credor .:
125,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1886 ENIO CESAR SZORTYKA
0
003830
1
10.06.2016
CNPJ = 05.044.325/0001-90
1,0000 2
17553
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/
328,00
328,00
DIESEL E 01 FILTRO TRANSMISSA
O PARA BOB CAT E PATROL GR
/
180 DA SMOT.
Total do Empenho :
328,00
Total do Credor .:
328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004310
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
894,51
894,51
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
894,51
Total do Credor .:
894,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003734
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.748,95
2.748,95
Total do Empenho :
0
004083
1
22.06.2016
1,0000 1
2.748,95
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.311,19
1.311,19
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004084
1
22.06.2016
1,0000 1
1.311,19
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
393,35
393,35
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004085
1
22.06.2016
1,0000 1
393,35
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
655,59
655,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004086
1
22.06.2016
1,0000 1
655,59
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
131,11
131,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
131,11
Folha:
93
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
6 OFICINA
MUNICIPAL
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.240,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA
0
003682
1
01.06.2016
1,0000 2
17552
CNPJ = 91.537.407/0001-08
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
390,00
390,00
DOS SERVICOS SOLDA PONTA DE /
EIXO E LAMINA PATROL FIAT ALL
IS E IQP 1248 DA SMOT.
Total do Empenho :
0
003683
1
01.06.2016
17552
1,0000 2
390,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 ROLAMEN
96,95
96,95
TOS 6207/6307 01 RETENTOR 686
1 PARA MAQUINA PATROL CAT 140
B DA SMOT.
Total do Empenho :
0
003831
1
10.06.2016
17555
1,0000 2
96,95
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
80,00
80,00
DOS SERVICOS CONSERTO CABO DE
ACO E MANGUEIRA PARA MAQUINA/
RETRO MAXION DA SMOT.
Total do Empenho :
0
003832
1
10.06.2016
17555
1,0000 2
80,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ARGOLA/
20,00
20,00
1 P PARA MAQUINA PATROL CAT /
140 B SMOT.
Total do Empenho :
0
003921
1
17.06.2016
017557
2,0000 2
20,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 PARAFU-
8,90
17,80
SOS 3/4 C/ PORCA CACAMBA PLACAS IQP 139 SMOT.
Total do Empenho :
0
003922
1
17.06.2016
017557
1,0000 2
17,80
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
135,00
135,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO PARA
CHOQUE E PARALAMA CACAMBA PLA
CAS IQP 1369 DA SMOT.
Total do Empenho :
135,00
Total do Credor .:
739,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004280
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
360,79
360,79
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
360,79
Folha:
94
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
6 OFICINA
MUNICIPAL
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
360,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003791
1
08.06.2016
17553
1,0000 2
CNPJ = 95.036.380/0001-20
EMPENHO RELATIVO A 02 DIAFRAG
100,00
100,00
MA FREIO E 01 MOLA CUICA PARA
VEICULO PLACAS IQP 1248
DA
SMOT.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4176 MARCOS BOERA 00825807077
0
003789
1
08.06.2016
17553
2,0000 2
CNPJ = 21.463.387/0001-92
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 02 BALDES/
245,00
490,00
SABAO MECANICO PARA OFICINA /
MUNICIPAL.
Total do Empenho :
490,00
Total do Credor .:
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003818
1
09.06.2016
17553
2,0000 2
CNPJ = 92.957.349/0001-34
215,00
430,00
18 LTS GRAXA GRAFITADA PARA /
VEICULO E MAQUINAS DA SMOT.
Total do Empenho :
430,00
Total do Credor .:
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2984 SANDRO J. ABEL
0
003684
1
01.06.2016
68195486053 poup
1,0000 2
17552
CNPJ = 08.775.143/0001-87
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPO/
45,20
45,20
DE MOLA E 02 PORCA 3/4 PARA /
VEICULO PLACAS IQP 1248 DA
/
SMOT.
Total do Empenho :
45,20
Total do Credor .:
45,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003866
1
14.06.2016
1,0000 2
17248
CNPJ = 08.775.143/0002-68
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
60,00
60,00
S VEICULO PLACAS IQP 1248 DA/
DA SMOT.
Total do Empenho :
0
003867
1
14.06.2016
17248
1,0000 2
60,00
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 MOLA
/
TRACAO,01 PINO CENTRO,01 PORCA 916,01 GRAMPO E 02 PORCAS/
78 PARA VEICULO PLACAS IQP
/
1248 DA SMOT.
142,90
142,90
Folha:
95
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
6 OFICINA
MUNICIPAL
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.775.143/0002-68
Total do Empenho :
0
003868
1
14.06.2016
17552
1,0000 2
142,90
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPO/
45,20
45,20
DE MOLA E 02 PORCA 3/4 PARA /
VEICULO PLACAS IQP 1248 DA
/
SMOT.
Total do Empenho :
45,20
Total do Credor .:
248,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
12.260,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS
0
003716
1
02.06.2016
1,0000 2
17363
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A ENGATE,TEE
68,44
68,44
MANGUEIRA,FITA,COLA,LAMPADA E
LUVA PARA MANUTENCAO BANHEIRO
PREDIO DA PREFEITURA.
Total do Empenho :
68,44
Total do Credor .:
68,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
68,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
8 ESTRADAS VICINAIS
0
004341
1
24.06.2016
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
787,36
787,36
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
787,36
Total do Credor .:
787,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003936
1
20.06.2016
OUTROS = 99999999999
88,0000 2
Nao se Aplica
DOS REFERIDOS SERVIDORES
SE DESLOCARAM AO INTERIOR
MUNICIPIO A SERVICO DA
PERIODO DE 1105 A 100616
15,63
1.375,44
QUE
DO
SMOT
CFE
RELATORIO.
Total do Empenho :
1.375,44
Total do Credor .:
1.375,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003715
1
02.06.2016
1,0000 2
17363
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 05 TELHAS/
87,00
87,00
Folha:
96
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.995.909/0001-70
BRASILIT 2,44 E 01 KG PREGO /
TELHEIRO PARA PARADA DE ONIBU
S.
Total do Empenho :
87,00
Total do Credor .:
87,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004311
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.973,77
1.973,77
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.973,77
Total do Credor .:
1.973,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003736
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
5.636,19
5.636,19
Total do Empenho :
0
004087
1
22.06.2016
1,0000 1
5.636,19
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.783,74
4.783,74
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004088
1
22.06.2016
1,0000 1
4.783,74
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
956,73
956,73
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004089
1
22.06.2016
1,0000 1
956,73
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.508,71
1.508,71
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004090
1
22.06.2016
1,0000 1
1.508,71
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.378,58
3.378,58
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004091
1
22.06.2016
1,0000 1
3.378,58
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.503,61
1.503,61
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.503,61
Total do Credor .:
17.767,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
97
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004281
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
1.248,58
1.248,58
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.248,58
Total do Credor .:
1.248,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
23.239,71
Total do Orgao ..:
226.221,82
Orgao ...:
8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
98
Junho de 2016
SMDRMA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004342
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
787,36
787,36
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
787,36
Total do Credor .:
787,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003738
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.714,18
2.714,18
Total do Empenho :
0
004092
22.06.2016
1
2.714,18
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.478,01
3.478,01
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004093
22.06.2016
1
3.478,01
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.872,59
Total do Credor .:
10.064,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003829
1
10.06.2016
CNPJ = 94.369.188/0001-93
1,0000 2
17503
44,80
44,80
S GRAMPEADORES TAMANHO MEDIO/
E 02 CXS CLIPS 2.0 PARA ADM /
DA SEMDERMA.
Total do Empenho :
44,80
Total do Credor .:
44,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004250
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
798,03
798,03
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004251
1
24.06.2016
1,0000
798,03
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
888,59
Total do Credor .:
1.686,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao ...:
Unidade .:
1 ADMINISTRACAO
DA
Folha:
99
Junho de 2016
SMDRMA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004343
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
984,20
984,20
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
984,20
Total do Credor .:
984,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
984,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 AGRICULTURA
Credor :
FAMILIAR
0
004222
ENERGIA ELETRICA RS
1
24.06.2016
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
21,83
21,83
CONTA DE LUZ PREDIO UNIDADE /
DE CAPACITACAO.
Total do Empenho :
21,83
Total do Credor .:
21,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003983
1
21.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
74,24
74,24
CONTA DE AGUA PREDIO CASA DO/
PRODUTOR.
Total do Empenho :
74,24
Total do Credor .:
74,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004382
1
28.06.2016
1,0000 2
17508
CNPJ = 97.005.581/0006-09
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
55,00
55,00
DOS SERVICOS DE LAVAGEM CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVP 3662/
DA SMEDERMA.
Total do Empenho :
0
004391
1
29.06.2016
2058
1,0000 2
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A 8000 LITRO
S DE OLEO DIESEL S.10
55,00
12
27.672,00
27.672,00
CFE
PREGAO PRESENCIAL No 12/15
E
CONTRATO No 04/16 PARA VEICULOS DA SEMDERMA.
Total do Empenho :
27.672,00
Total do Credor .:
27.727,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA
0
003907
1
16.06.2016
115,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A115 DIARIAS
DOS REF SERVIDORES QUE SE DES
LOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI
15,63
1.797,45
Folha:
100
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
PIO NO PERIODO DE 11.05 A 10.
06.2016 A SERVICO
DA
SMDRMA
CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do Empenho :
1.797,45
Total do Credor .:
1.797,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004312
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.572,37
1.572,37
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.572,37
Total do Credor .:
1.572,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003739
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
4.324,86
4.324,86
Total do Empenho :
0
004094
1
22.06.2016
1,0000 1
4.324,86
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
5.919,11
5.919,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004095
1
22.06.2016
1,0000 1
5.919,11
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.290,70
1.290,70
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004096
1
22.06.2016
1,0000 1
1.290,70
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.439,92
1.439,92
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004097
1
22.06.2016
1,0000 1
1.439,92
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
610,36
610,36
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004098
1
22.06.2016
1,0000 1
610,36
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.014,52
1.014,52
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.014,52
Total do Credor .:
14.599,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
101
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004282
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
611,99
611,99
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
611,99
Total do Credor .:
611,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003976
1
21.06.2016
CNPJ = 95.036.380/0001-20
1,0000 2
17505
263,00
263,00
DIESEL,SEPARADOR E LUBRIFICAN
TES PARA TRATOR JOHN DEERE DA
SEMDERMA.
Total do Empenho :
0
003977
1
21.06.2016
17505
1,0000 2
263,00
1.105,00
1.105,00
DE OLEO CAIXA/MOTOR PARA TRATOR JOHN DEERE DA SEMDERMA.
Total do Empenho :
0
003978
1
21.06.2016
17505
1,0000 2
1.105,00
150,00
150,00
DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO
E FILTROS TRATOR JOHN DEERE /
DA SEMDERMA.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
1.518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3075 JULIANO CARVALHO BRAGA
0
004393
1
CPF = 924.579.080-00
29.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
50,80
50,80
A PELOTAS NO DIA 290616 LEVAR
CACAMBA PLACAS IVP 3662 PARA/
CONSERTO SAVAR.
Total do Empenho :
50,80
Total do Credor .:
50,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1961 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
0
003890
1
14.06.2016
6,0000 2
17504
CNPJ = 73.390.189/0001-40
EMPENHO RELATIVO A 06 LAMINAS
320,00
1.920,00
13 FUROS PARA MAQUINA PATROL/
CASE 845 B CFE DISP LIC No 50
/2016 PARA SEMDERMA.
Total do Empenho :
1.920,00
Total do Credor .:
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003973
1
21.06.2016
1,0000 2
17505
CNPJ = 92.957.349/0001-34
EMPENHO RELATIVO A 01 BALDE /
18 LTS GRAXA GRAFITADA PARA /
215,00
215,00
Folha:
102
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.957.349/0001-34
MAQUINA RETRO ISQ 7579 DA SEM
DERMA.
Total do Empenho :
215,00
Total do Credor .:
215,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3756 SECRETARIA DE DESEN RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO
0
003803
09.06.2016
1
CNPJ = 13.106.183/0001-76
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE
TROCA/TROCA DE SEMTENTES
5.529,60
5.529,60
SA-
FRINHA 2015/2016.
Total do Empenho :
5.529,60
Total do Credor .:
5.529,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3985 SINDICATO RURAL DE CRISTAL
0
003794
08.06.2016
1
7,0000 2
941
CNPJ = 90.152.612/0001-92
IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
45,00
315,00
PE-
DRO OSORIO, 60 PARA INSTALACA
O DO ESCRITORIO ASCAR/EMATER/
REF AOS MESES DE JUN A DEZ
/
2016 CFE DIS LIC 15/14 E CONTRATO No 58/2014 TA 02/16.
Total do Empenho :
315,00
Total do Credor .:
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
55.952,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
3 FUNDAGRO
4236 SAVAR VEICULOS LTDA
0
004210
1
23.06.2016
1,0000 2
17506
CNPJ = 92.889.070/0007-56
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
DOS SERVICOS DE TROCA DE
434,70
434,70
CA-
TRCA DE FREIO DA TRACAO VEICU
LO PLACAS IVP 3662 DA
SEMDER
MA.
Total do Empenho :
434,70
Total do Credor .:
434,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3533 WAGNER WASKOW SOARES 96332000082
0
003707
1
01.06.2016
1,0000 2
17047
CNPJ = 14.125.169/0001-82
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A
PRESTACAO
300,00
300,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO PARA
CHOQUE VEICULO CACAMDA PLACAS
IXD 1584 DA SEMDERMA.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
734,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
4 HORTO
MUNICIPAL
Folha:
103
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
4 HORTO
MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004344
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004405
ENERGIA ELETRICA RS
1
30.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
223,94
223,94
CTA DE LUZ PREDIO HORTO MUNICIPAL.
Total do Empenho :
223,94
Total do Credor .:
223,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004313
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
270,78
270,78
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
270,78
Total do Credor .:
270,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003740
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
937,46
937,46
Total do Empenho :
937,46
Total do Credor .:
937,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004283
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
199,71
199,71
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
199,71
Total do Credor .:
199,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
1.828,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
5 INSPETORIA
VETERINARIA
0
004345
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Folha:
104
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
5 INSPETORIA
VETERINARIA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003908
1
16.06.2016
12,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
15,63
187,56
DO REF VETERINARIO QUE SE DES
LOCOU AO INTERIOR
DO MUNICI
PIO NO PERIODO DE 11.05 A 10.
06.2016 A SERVICO
DA
SMDRMA
Total do Empenho :
187,56
Total do Credor .:
187,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004314
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
650,95
650,95
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
650,95
Total do Credor .:
650,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003741
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.000,46
2.000,46
Total do Empenho :
0
004099
1
22.06.2016
1,0000 1
2.000,46
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
2.740,37
2.740,37
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004100
1
22.06.2016
1,0000 1
2.740,37
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
822,11
822,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004101
1
22.06.2016
1,0000 1
822,11
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
438,45
438,45
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
438,45
Total do Credor .:
6.001,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2668 PABLO NUNES GOMES
0
003761
1
02.06.2016
1,0000 2
CPF = 910.094.050-04
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
26,00
26,00
Folha:
105
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2668 PABLO NUNES GOMES
CPF = 910.094.050-04
MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO
REFERIDO VERTERINARIO QUE SE/
DESLOCOU A POA NO DIA 310516/
NA VILA HIPICA LEVAR SANGUE /
PARA EXAMES DE MORMO.
Total do Empenho :
26,00
Total do Credor .:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
7.062,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb
2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA
0
003833
1
10.06.2016
7,0000 2
1162
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE
06
780,00
5.460,00
GESTAO DO MEIO AMBIENTE WEB /
REFERENTE OS MESES
DE JUNHO
A DEZ/16 CFE PP No 06/15 E CO
NT. No 64/15 E TA 02/2016.
Total do Empenho :
5.460,00
Total do Credor .:
5.460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
5.460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
9 MEIO AMBIENTE
0
004346
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
387,74
387,74
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
387,74
Total do Credor .:
387,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
558 CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS
0
003792
1
08.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.695.790/0001-95
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A ART No
85
74,37
74,37
96312 ANALISE E PARECER TECNI
CO FINALIDADE AMBIENTAL.
Total do Empenho :
0
004358
1
27.06.2016
1,0000 2
74,37
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
ART No
/
74,37
74,37
8626584 LAUDO TECNICO MEIO AM
BIENTE RODVIA
BR 116 KM 425.
Total do Empenho :
74,37
Total do Credor .:
148,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS
0
003733
1
02.06.2016
1,0000 2
CPF = 827.151.220-04
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI MENTO DE DESPESAS (REFEICOES)
54,60
54,60
Folha:
106
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS
CPF = 827.151.220-04
DO REF SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 01.06.16
P/
PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONDIMA NA FAMURS.
Total do Empenho :
0
003735
02.06.2016
1
1,0000 2
54,60
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI MENTO
107,05
107,05
DE DESPESAS (PASSAGENS
E TAXI)
DO
REF SERVIDOR QUE
SE DESLOCOU A POA NO DIA
01.
06.16 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONDIMA NA FAMURS.
Total do Empenho :
107,05
Total do Credor .:
161,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003909
1
16.06.2016
5,0000 2
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
15,63
78,15
DO REF GESTOR AMBIENTAL E FIS
CAL DO MEIO AMBIENTE
QUE SE
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO
NO PERIODO DE 11.05 A
10.06.16
A SERVICO DA SMDRMA
Total do Empenho :
78,15
Total do Credor .:
78,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004315
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
934,85
934,85
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
934,85
Total do Credor .:
934,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003742
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.872,92
2.872,92
Total do Empenho :
0
004102
1
22.06.2016
1,0000 1
2.872,92
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.051,56
4.051,56
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004103
1
22.06.2016
1,0000 1
4.051,56
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.370,18
1.370,18
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.370,18
Folha:
107
Junho de 2016
Orgao ...:
Unidade .:
9 MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004104
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
22.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
324,11
324,11
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
324,11
Total do Credor .:
8.618,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004284
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
169,92
169,92
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
169,92
Total do Credor .:
169,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003780
1
07.06.2016
1,0000 2
24864
CNPJ = 12.192.476/0001-50
65,00
65,00
DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/
IMPRESSORA,SISTEMA E REVISAO/
DO MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho :
65,00
Total do Credor .:
65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
10.564,82
Total do Orgao ..:
95.171,50
Folha:
108
Junho de 2016
Orgao ...:
9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO
Unidade .:
1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004347
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
688,94
688,94
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
688,94
Total do Credor .:
688,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004316
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
813,89
813,89
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
813,89
Total do Credor .:
813,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003743
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
5.726,23
5.726,23
Total do Empenho :
0
004105
22.06.2016
1
1,0000 1
5.726,23
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
6.230,88
6.230,88
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004106
22.06.2016
1
1,0000 1
6.230,88
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.454,18
1.454,18
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004107
22.06.2016
1
1,0000 1
1.454,18
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
639,84
639,84
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004108
22.06.2016
1
1,0000 1
639,84
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.872,59
Total do Credor .:
17.923,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004252
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
DE
762,37
762,37
Folha:
109
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0001-40
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004253
1
24.06.2016
762,37
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
888,59
Total do Credor .:
1.650,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003957
1
20.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
724,00
724,00
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16 DIOGO DUARTE/
DEVANTIER.
Total do Empenho :
724,00
Total do Credor .:
724,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004021
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
DE
100,00
100,00
SECRETARIO SANDRO DIAS.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
21.901,51
Total do Orgao ..:
21.901,51
Folha:
110
Junho de 2016
Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
Unidade .:
5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004348
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
1.726,84
1.726,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.726,84
Total do Credor .:
1.726,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003874
ENERGIA ELETRICA RS
1
14.06.2016
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
153,02
153,02
CONTA DE LUZ PREDIO CENTRO SO
CIAL DE APOIO AO TRABALHO DA/
MULHER.
Total do Empenho :
0
003965
21.06.2016
1
153,02
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
299,82
299,82
CTA DE LUZ PREDIO LOCADO CRAS
E ADM DA SMTHDS.
Total do Empenho :
299,82
Total do Credor .:
452,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003923
1
17.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
492,17
492,17
CONTA DE AGUA PREDIO CENTRO /
SOCIAL DE APOIO AO TRABALHO /
DA MULHER.
Total do Empenho :
0
003966
1
21.06.2016
492,17
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
67,17
67,17
CTA DE AGUA PREDIO LOCADO DO/
CRAS E ADM DA SMTHDS.
Total do Empenho :
67,17
Total do Credor .:
559,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004363
1
27.06.2016
1,0000 2
2058
CNPJ = 97.005.581/0006-09
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A80.68 LITRO
12
322,50
322,50
S DE GASOLINA COMUN CFE PREGA
A PRESENCIAL No 12/15 E
TRATO No 04/16 PARA
CON-
VEICULO/
DA SMTHDS DANFE 049.128.
Total do Empenho :
322,50
Total do Credor .:
322,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
111
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3951 DIARIAS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS
0
004226
1
24.06.2016
OUTROS = 99999999999
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
37,60
37,60
MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS)/ D
AS REFERIDAS ASSISTENTE SOCI A
L QUE SE DESLOCARAM A POA NO D
IA 220616 PARA PARTICIPAR DE 1
o CONGRESSO DE MULHERES FAMU R
S.
Total do Empenho :
37,60
Total do Credor .:
37,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003790
1
08.06.2016
1,0000 2
17325
CNPJ = 94.995.909/0001-70
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA /
29,50
29,50
DESCARGA PAEA BANHEIRO PREDIO
LOCADO SMTHDS/CRAS.
Total do Empenho :
29,50
Total do Credor .:
29,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004317
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
2.438,16
2.438,16
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
2.438,16
Total do Credor .:
2.438,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003751
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
10.446,41
10.446,41
Total do Empenho :
0
004120
1
22.06.2016
1,0000 1
10.446,41
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
13.576,87
13.576,87
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004121
1
22.06.2016
1,0000 1
13.576,87
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
241,45
241,45
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004122
1
22.06.2016
1,0000 1
241,45
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.454,18
1.454,18
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004123
1
22.06.2016
1,0000 1
1.454,18
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FOLHA
DE
1.489,71
1.489,71
Folha:
112
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.152.240/0001-02
PAGTO REFERENTE
AO
MES
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004124
22.06.2016
1
1.489,71
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004125
22.06.2016
1
3.872,59
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
300,42
300,42
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
300,42
Total do Credor .:
31.381,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4296 GLENIO FABRICIO DIAS
0
003774
1
03.06.2016
- 84280948020
7,0000 2
782
CNPJ = 24.579.019/0001-00
600,00
4.200,00
DOS SERVICOS MINISTRAR AULAS/
DE MUSICA-VIALAO PARA USUARIOS CADASTRADOS NA SMTHDS/CRAS
CFE DIS LIC No 48/16 E CONTRA
TO No 40/16 REF AOS MESES
DE
JUNHO A DEZ/16.
Total do Empenho :
4.200,00
Total do Credor .:
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004254
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
508,47
508,47
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004255
1
24.06.2016
1,0000
508,47
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
888,59
Total do Credor .:
1.397,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004285
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
1.128,75
1.128,75
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.128,75
Total do Credor .:
1.128,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
113
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003699
1
01.06.2016
CNPJ = 95.036.380/0001-20
4,0000 2
17324
33,50
134,00
O EW30 PARA VEICULO PLACAS IS
K 7630 DA SMTHDS.
Total do Empenho :
0
003700
01.06.2016
1
17324
1,0000 2
134,00
31,00
31,00
LUBRIFICANTES E 01 ARRUELA ALU
MINIO PARA VEICULO PLACAS/ ISK
7630 SMTHDS.
Total do Empenho :
31,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003961
1
20.06.2016
1,0000 2
11788
CNPJ = 15.541.355/0001-65
DE
724,00
724,00
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO16 LEANDRA BOLEST
A DA ROSA.
Total do Empenho :
0
003962
20.06.2016
1
11788
1,0000 2
724,00
DE
724,00
724,00
COOPERACAO
FINALI-
PRATICA NA LINHA DE
FORMACAO
MES DE JUNHO/16
MARILANDA
BILHARVA.
Total do Empenho :
724,00
Total do Credor .:
1.448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
004230
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
24.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
335,21
335,21
CRAS DA SMTHDS.
Total do Empenho :
335,21
Total do Credor .:
335,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
0
003827
1
10.06.2016
1,0000 2
CPF = 991.787.450-04
Nao se Aplica
50,80
50,80
Folha:
114
Junho de 2016
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
CPF = 991.787.450-04
LEVAR SECRETARIO MUNICIPAL PA
RA RECEBER DOACAO DE ROUPAS /
DA DEFESA CIVIL.
Total do Empenho :
50,80
Total do Credor .:
50,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4205 SCP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
0
004223
1
24.06.2016
1,0000 2
17327
CNPJ = 08.279.529/0001-06
Dispensa por Limite
900,00
900,00
DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM
05 MAQUINAS DE COSTURA No PAT
6470,6468,6473,6469 E 6472 DA
SMTHDS.
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004007
1
22.06.2016
CNPJ = 02.558.157/0017-20
1,0000 2
Nao se Aplica
DE
38,06
38,06
DA SMTHDS.
Total do Empenho :
0
004016
1
22.06.2016
38,06
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
100,00
100,00
SECRETARIO EVERSON DUMMER.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
138,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1863 WOLNEY J. KLASEN
0
003940
1
20.06.2016
1,0000 2
17326
CNPJ = 95.171.757/0005-88
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 1 ESCADA /
EM ALUMINIO COM SEIS
136,00
136,00
DEGRAUS
PARA USO DA SMTHDS/CRAS.
Total do Empenho :
136,00
Total do Credor .:
136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
46.847,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
7 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
2290 REIZNAUTT & REINAUTT LTDA
0
003815
1
09.06.2016
1,0000 2
13298
CNPJ = 00.088.270/0001-04
Dispensa por Limite
30,00
30,00
S ADESIVOS 7X50 PARA PLACAS /
CASAS POPULARES MINHA CASA MI
NHA VIDA DA SMTDHS.
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
Junho de 2016
Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
Unidade .:
7 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
Total da Unidade :
30,00
Total do Orgao ..:
46.877,29
115
Orgao ...: 11 SECR.MUN.TURISMO, ESP., LAZER e
Unidade .:
Folha:
116
Junho de 2016
CULTURA
1 ADM - DA SEMTELC
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004349
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003744
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
2.244,55
2.244,55
Total do Empenho :
0
004110
22.06.2016
1
1,0000 1
2.244,55
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.261,96
1.261,96
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004111
22.06.2016
1
1,0000 1
1.261,96
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.872,59
3.872,59
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.872,59
Total do Credor .:
7.379,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004208
1
SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
173,55
173,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES
DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004256
1
24.06.2016
1,0000
173,55
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
536,09
536,09
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004257
1
24.06.2016
1,0000
536,09
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
888,59
888,59
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
888,59
Total do Credor .:
1.598,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004012
1
22.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Nao se Aplica
DE
47,76
47,76
Folha:
117
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0017-20
DA SMTELC.
Total do Empenho :
0
004022
22.06.2016
1
47,76
Nao se Aplica
1,0000 2
DE
150,00
150,00
-50,00
-50,00
SECRETARIO FABIO ABBUD.
1
1,0000
ANULACAO EMPENHO No 4022
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
147,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
9.321,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 CULTURA
4192 ANA PAULA ALBERTON DE MELLO
0
003948
1
20.06.2016
1374
1,0000 2
CPF = 361.747.828-08
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
03
PRESTACAO
937,50
937,50
DOS SERVICOS DE OFICINAS LIGA
DAS A AREA ARTISTICO/CULTURAL
REF AO MES DE JUNHO/2016.
VALOR BRUTO
937,50
(-)INSS
103,12
(=)VALOR LIQ
834,38
Total do Empenho :
937,50
Total do Credor .:
937,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4254 ANDRE LUIS DUMANN DA CUNHA
0
003950
1
20.06.2016
1,0000 2
065
CPF = 954.215.300-78
Pregao Presencial
09
1.267,50
1.267,50
OS SERVICOS DE OFICINAS LIGA D
AS A AREA ARTISTICO/CULTURAL R
EF AO MES DE JUNHO/2016.
VALOR BRUTO
1.267,50
(-)INSS
139,42
(=)VALOR LIQ
1.128,08
Total do Empenho :
1.267,50
Total do Credor .:
1.267,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004350
1
24.06.2016
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
CAO
363,84
363,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004351
1
24.06.2016
1,0000 1
363,84
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Unidade .:
Folha:
118
Junho de 2016
CULTURA
2 CULTURA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
560,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA
0
003839
1
13.06.2016
1,0000 2
592
CNPJ = 88.766.530/0001-96
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 BIRO PE
1.768,00
1.768,00
DE FERRO 120X60X74 3 GV,01 ME
SA PE DE FERRO 0,80X60X74,01 C
ONEXAO ANGULAR 90,01 GAVETEI R
O MOVEL C/ 2 GAVETAS,01 PAI- N
EL P/TV 180X1200 MM E 01 PRA T
ELEIRA P/ PAINEL TV COM RECU R
SOS MODERNIZACAO BIBLIOTECAS
Total do Empenho :
1.768,00
Total do Credor .:
1.768,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
0
004318
CNPJ = 10.318.862/0001-10
1
24.06.2016
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
1.345,11
1.345,11
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.345,11
Total do Credor .:
1.345,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003746
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
630,98
630,98
Total do Empenho :
0
003750
1
02.06.2016
1,0000 1
630,98
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
4.133,72
4.133,72
Total do Empenho :
0
004112
1
22.06.2016
1,0000 1
4.133,72
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
4.292,89
4.292,89
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004113
1
22.06.2016
1,0000 1
4.292,89
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
652,88
652,88
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004114
1
22.06.2016
1,0000 1
652,88
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
586,05
586,05
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
586,05
Unidade .:
Folha:
119
Junho de 2016
CULTURA
2 CULTURA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
004115
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
22.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.469,77
1.469,77
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004116
22.06.2016
1
1,0000 1
1.469,77
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
1.261,96
1.261,96
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.261,96
Total do Credor .:
13.028,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003951
1
SEGURIDADE SOCIAL
20.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
253,50
253,50
RPA ANDRE LUIS REF A JUNHO/16
Total do Empenho :
0
003954
1
20.06.2016
1,0000 2
253,50
Nao se Aplica
187,50
187,50
RPA ANA PAULA REF A JUNHO/16.
Total do Empenho :
0
004207
1
23.06.2016
1,0000 2
187,50
Nao se Aplica
1.041,32
1.041,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES
DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
0
004259
1
24.06.2016
1,0000
1.041,32
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
289,56
289,56
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
289,56
Total do Credor .:
1.771,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004286
1
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
374,12
374,12
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
374,12
Total do Credor .:
374,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4141 LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO
0
003763
1
02.06.2016
1,0000 1
CPF = 022.046.270-46
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
1.239,66
1.239,66
Total do Empenho :
1.239,66
Unidade .:
Folha:
120
Junho de 2016
CULTURA
2 CULTURA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4141 LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO
0
004205
1
23.06.2016
CPF = 022.046.270-46
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
3.305,77
3.305,77
JUNHO/2016.
VALOR BRUTO
3.305,77
(-)INSS
223,13
(-)INSS FERIAS
140,50
(-)IRRF
22,69
(=)VALOR LIQ
2.919,45
Total do Empenho :
3.305,77
Total do Credor .:
4.545,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003685
1
01.06.2016
1,0000 2
16490
CNPJ = 12.192.476/0001-50
450,00
450,00
DOS SERVICOS RECUPERACAO DE /
SISTEMA DO SERVIDOR No PAT
/
3905 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003872
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
14.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
102,02
102,02
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
0
003883
1
14.06.2016
102,02
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
434,56
434,56
ESTACAO JUVENTUDE DA SMTELC.
Total do Empenho :
434,56
Total do Credor .:
536,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003781
1
07.06.2016
1,0000 2
0107553
CNPJ = 92.825.082/0001-21
EMPENHO RELATIVO A 01 HD 500/
369,00
369,00
GB ST 60GB/S 7200 RPM 16 MB /
PARA COMPUTADOR SERVIDOR SALA
VIRTUAL DA BIBLIOTECA.
Total do Empenho :
369,00
Total do Credor .:
369,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4140 PIERRI ARAUJO PORCIUNCULA
0
003765
1
02.06.2016
1,0000 1
CPF = 030.350.940-63
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
1.239,66
1.239,66
Unidade .:
Folha:
121
Junho de 2016
CULTURA
2 CULTURA
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4140 PIERRI ARAUJO PORCIUNCULA
CPF = 030.350.940-63
Total do Empenho :
0
004206
23.06.2016
1
1.239,66
Nao se Aplica
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
FOLHA
DE
MES
DE
AO
2.479,33
2.479,33
JUNHO/2016.
VALOR BRUTO
2.479,33
(-)INSS
223,13
(-)IRRF
26,41
(=)VALOR LIQ
2.229,79
Total do Empenho :
2.479,33
Total do Credor .:
3.718,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1177 RONALDO CONCEICAO VITOLA
0
003838
1
13.06.2016
CNPJ = 01.923.488/0001-91
1,0000 2
592
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A 01 KIT OI/
675,00
675,00
TV LIVRE COMPLETO C/ INSTALACAO COM RECURSO DA MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS.
Total do Empenho :
675,00
Total do Credor .:
675,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
31.348,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
3 TURISMO, DESPORTO e LAZER
Credor :
0
004406
ENERGIA ELETRICA RS
1
30.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
76,24
76,24
CONTA DE LUZ GINASIO VILA COR
DEIRO.
Total do Empenho :
76,24
Total do Credor .:
76,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003747
1
CNPJ = 90.152.240/0001-02
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
873,21
873,21
Total do Empenho :
0
004117
1
22.06.2016
1,0000 1
873,21
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
1.746,43
1.746,43
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
1.746,43
Total do Credor .:
2.619,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
122
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004258
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
400,72
400,72
-149,36
-149,36
DE
JUNHO/2016.
1
1,0000
ANULACAO PARTE EMPENHO No4258
Total do Empenho :
251,36
Total do Credor .:
251,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
2.947,24
Total do Orgao ..:
43.617,21
Orgao ...: 12 PROCURADORIA
Unidade .:
GERAL
Folha:
123
Junho de 2016
DO
MUNICIPIO
1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004352
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
24.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAO
196,84
196,84
DO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
196,84
Total do Credor .:
196,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4275 BRUNA CALDASSO BECKER
0
003924
CPF = 027.219.440-96
1
17.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
8,60
8,60
MENTO DE DESPESAS (COPIAS) IC
0073100003/2014.
Total do Empenho :
0
004357
27.06.2016
1
1,0000 2
8,60
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI-
35,80
35,80
MENTO DE DESPESAS (COPIAS) PR
OCESSO PARA ASSESSORIA JURIDI
CA.
Total do Empenho :
35,80
Total do Credor .:
44,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
0
003748
CNPJ = 90.152.240/0001-02
1
02.06.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PRIMEIRA
1.855,82
1.855,82
Total do Empenho :
0
004118
22.06.2016
1
1,0000 1
1.855,82
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PAGTO REFERENTE
AO
FOLHA
DE
MES
DE
3.711,65
3.711,65
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
3.711,65
Total do Credor .:
5.567,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004260
1
SEGURIDADE SOCIAL
24.06.2016
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0001-40
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
851,67
851,67
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
851,67
Total do Credor .:
851,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4302 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO RS
0
004421
1
30.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 87.019.584/0017-92
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A COPIAS DO/
40,00
40,00
PROCESSO No 0233160000048-9 /
COMARCA DEM RIO GRANDE.
Total do Empenho :
40,00
Orgao ...: 12 PROCURADORIA
Unidade .:
GERAL
Folha:
124
Junho de 2016
DO
MUNICIPIO
1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4302 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO RS
CNPJ = 87.019.584/0017-92
Total do Credor .:
40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade :
6.700,38
Total do Orgao ..:
6.700,38
Folha:
125
Junho de 2016
Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .:
2 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1232 TESOURO DA UNIAO
0
004201
OUTROS = 99999999999
22.06.2016
1
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO/
PARA MINISTERIO DE ESPORTE
973,00
973,00
/
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE.
Total do Empenho :
973,00
Total do Credor .:
973,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
973,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
Credor :
723 FAPS
0
004319
CNPJ = 10.318.862/0001-10
24.06.2016
1
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE
PAGTO
DO
MES
85.722,86
85.722,86
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
85.722,86
Total do Credor .:
85.722,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
85.722,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
4 ENCARGOS
Credor :
GERAIS
DO
MUNICIPIO
365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL
0
003865
1
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 92.702.067/0001-96
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE RE
611,06
611,06
TENACAO DO IPE DO MES DE MAIO
2016.
Total do Empenho :
611,06
Total do Credor .:
611,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0
004413
1
30.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 00.360.305/0001-04
Nao se Aplica
1,50
1,50
DOS SERVICOS DE TARIFAS DOC /
TED ELETRONICO E TRANSFERENCI
A ON LINE .
Total do Empenho :
1,50
Total do Credor .:
1,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003886
1
14.06.2016
1,0000 2
ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
1.962,35
1.962,35
CONTAS DE LUZ PREDIOS PREFEITURA (SEDE) E BRIGADA MILITAR
Total do Empenho :
1.962,35
Folha:
126
Junho de 2016
Unidade .:
4 ENCARGOS
GERAIS
DO
MUNICIPIO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.962,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4077 CLARO S/A
0
003918
CNPJ = 40.432.544/0001-47
1
17.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
40,61
40,61
CONTAS DE TELEFONES No 1229 /
1050 E 1001 DA PREFEITURA.
Total do Empenho :
40,61
Total do Credor .:
40,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004401
1
30.06.2016
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
FATURA DE
203,84
203,84
CTA DE AGUA PREDIO BRIGADA MI
LITAR E PREFEITURA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
203,84
Total do Credor .:
203,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003804
SEGURIDADE SOCIAL
1
09.06.2016
CNPJ = 29.979.036/0001-40
1,0000 2
Nao se Aplica
60,00
60,00
EMPENHO No 3707 WAGNER W. SOA
RES.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004287
1
24.06.2016
CNPJ = 92.829.100/0001-43
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE
PAGTO
DO
SOBRE
MES
11.867,44
11.867,44
DE
JUNHO/2016.
Total do Empenho :
11.867,44
Total do Credor .:
11.867,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004216
1
23.06.2016
1,0000 2
2284
Pregao Presencial
EMPENHO RELATIVO A
CONTRATA-
CNPJ = 15.541.355/0001-65
12
208,04
208,04
CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO
DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE
SENCIAL No 12/2014 E CONTRATO
No 79/2014 TA 01/2015
REF AO
MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
208,04
Total do Credor .:
208,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
0
003879
1
14.06.2016
1,0000 2
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
1.992,74
1.992,74
Folha:
127
Junho de 2016
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
36781600, 36781340, 36781227,
36781124, 36781050, 36781375 D
A PREFEITURA MUNICIPAL.
Total do Empenho :
0
003982
21.06.2016
1
1,0000 2
1.992,74
Nao se Aplica
DE
75,04
75,04
CONTA DE TELEFONE No 51 R642/
1233 DA PREFEITURA.
Total do Empenho :
75,04
Total do Credor .:
2.067,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
0
003773
1
OUTROS = 99999999999
03.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP
SO-
107,68
107,68
BRE PARCELA DO FEX-AUXILIO FI
NANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA
COES.
Total do Empenho :
0
003778
1
06.06.2016
1,0000 2
107,68
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PASEP SO-
40,49
40,49
BRE PARCELA DO CFM DEP.NAC. /
PROD MINERAL.
Total do Empenho :
0
003779
1
06.06.2016
1,0000 2
40,49
Nao se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
PASEP S0-
0,30
0,30
BRE PARCELA DO CFM.
Total do Empenho :
0
003821
1
09.06.2016
1,0000 2
0,30
Nao se Aplica
SO-
177,29
177,29
BRE PARCELA DO FPM DIA 090616
Total do Empenho :
0
003822
1
10.06.2016
1,0000 2
177,29
Nao se Aplica
SO-
2.131,35
2.131,35
Total do Empenho :
0
003929
1
20.06.2016
1,0000 2
2.131,35
Nao se Aplica
SO-
1.620,81
1.620,81
Total do Empenho :
0
004388
1
29.06.2016
1,0000 2
1.620,81
Nao se Aplica
SO-
43,36
43,36
BRE PARCELA DO FEP.
Total do Empenho :
0
004394
1
30.06.2016
1,0000 2
43,36
Nao se Aplica
SO-
BRE PARCELA DO ICMS DESONERACAO LEI KANDIR.
24,70
24,70
Folha:
128
Junho de 2016
Unidade .:
4 ENCARGOS
GERAIS
DO
MUNICIPIO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
004395
1
30.06.2016
24,70
Nao se Aplica
1,0000 2
SO-
1.668,38
1.668,38
Total do Empenho :
0
004422
1
30.06.2016
1.668,38
Nao se Aplica
1,0000 2
REF
11.390,83
11.390,83
AO MES DE JUNHO/2016.
Total do Empenho :
11.390,83
Total do Credor .:
17.205,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
606 PODER JUDICIARIO
0
003782
1
OUTROS = 99999999999
07.06.2016
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA
150,84
150,84
DE CUSTAS DO PROCESSO 007/1.1
30006367-9 TANIA F MOURAO.
Total do Empenho :
0
003925
1
17.06.2016
150,84
Nao se Aplica
1,0000 2
EMPENHO RELATIVO A GUIAS UNI-
2.529,58
2.529,58
CAS DE CUSTAS PROCESSOS PODER
JUDICIARIO.
Total do Empenho :
2.529,58
Total do Credor .:
2.680,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS
0
003793
1
08.06.2016
OUTROS = 99999999999
48
1,0000 2
Dispensa por Limite
EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACA
102,15
102,15
O DE PENALIDADE DA MULTA No /
501614342163 MOTORISTA RENE /
P M JUNIOR.
Total do Empenho :
0
003967
1
21.06.2016
50
1,0000 2
102,15
EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACA
766,16
766,16
O DE PENALIDADE DA MULTA No /
36568970 EXPEDIDA 230516 VEICULO PLACAS IVO 9680 MOTORISRTA JOSE CANDIDO G SECHI.
Total do Empenho :
766,16
Total do Credor .:
868,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004010
1
CNPJ = 02.558.157/0017-20
22.06.2016
1,0000 2
Nao se Aplica
97018490, 97431297 DA PREFEITURA MUNICIPAL.
89,54
89,54
Folha:
129
Junho de 2016
Unidade .:
4 ENCARGOS
GERAIS
DO
MUNICIPIO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0017-20
Total do Empenho :
89,54
Total do Credor .:
89,54
Total da Unidade :
37.866,08
Total do Orgao ..:
124.561,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
2.298.630,54

Relação de Itens de Empenho por Credor

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