Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/01/2012 SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX 100 AP
4,00000
03/01/2012 LUBE METAL LTDA
GRELHA C/ TRILHO FERROVIÁRIO
Valor Uni.
Total
09.615.457/0001-85
19,000
76,00
10,00000
42.972.620/0001-32
600,000
6.000,00
03/01/2012 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
MANGUEIRA HIDRAULICA C / TERMINAIS
1,00000
05.677.699/0001-42
292,000
292,00
03/01/2012 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME
TERMINAL ADAPTADOR HID. P/ MANG. HID.
1,00000
05.677.699/0001-42
30,000
30,00
04/01/2012 MELO E MELO COM. PROD. ALIMENTICIO LTDA ME
MELHORADOR DE FARINHA
20,00000
07.703.475/0001-93
4,000
80,00
04/01/2012 MELO E MELO COM. PROD. ALIMENTICIO LTDA ME
OLEO EMULSIFICANTE
1,00000
07.703.475/0001-93
32,000
32,00
04/01/2012 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA - ME
APARELHO CELULAR
3,00000
06.297.747/0002-10
230,000
690,00
04/01/2012 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA - ME
APARELHO TELEFONICO
1,00000
06.297.747/0002-10
90,000
90,00
10/01/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
BETAMETASONA FOSFOTO-DISSÓDICO
100,00000
67.729.178/0004-91
4,750
475,00
10/01/2012 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA
HIPOCLORITO DE SÓDIO
1.200,00000
05.216.910/0001-20
1,050
1.260,00
10/01/2012 ROGERIO CESAR RAMALHO FLORENCIO - ME
TUBO DE CONCRETO - 80 CM
70,00000
09.421.530/0001-88
112,500
7.875,00
11/01/2012 ANGIOMEDICAL COM DE PROD MEDICOS LTDA
FILTRO DE VEIA CAVA
1,00000
09.238.340/0001-20
7.350,000
7.350,00
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
BLOCO CERAMICO 20X25
4,20000
02.305.250/0001-65
578,921
2.431,47
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
CAL HIDRATADA SACO 20 KG
120,00000
02.305.250/0001-65
8,000
960,00
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
CIMENTO
47,00000
02.305.250/0001-65
19,980
939,06
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
FERRO 08,00 MM. 5/16
39,00000
02.305.250/0001-65
15,230
593,97
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
FERRO 10,00 MM.
32,00000
02.305.250/0001-65
22,970
735,04
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
TELHA 2,44 X 0,50
60,00000
02.305.250/0001-65
11,490
689,40
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
TELHA ROMANA
1,20000
02.305.250/0001-65
1.180,000
1.416,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME
TIJOLO COMUM
1,00000
Valor Uni.
Total
02.305.250/0001-65
224,200
224,20
11/01/2012 SMF MISTURADORES P/ FERTILIZANTES LTDA
LEITE TIPO C
2.229,00000
01.575.970/0002-69
1,850
4.123,65
12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
06.112.520/0001-72
331,700
663,40
12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
CAMARA 1100 X 22
4,00000
06.112.520/0001-72
110,000
440,00
12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PNEU 1100 X 22
4,00000
06.112.520/0001-72
1.510,000
6.040,00
12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME
PROTETOR 1100 X 22
4,00000
06.112.520/0001-72
65,000
260,00
12/01/2012 COMERCIAL DIVINO P PECAS LTDA
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
04.492.692/0001-93
88,400
88,40
12/01/2012 COMERCIAL DIVINO P PECAS LTDA
VALVULA
1,00000
04.492.692/0001-93
125,000
125,00
12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME
CONTRA-EIXO
1,00000
00.948.396/0001-01
561,200
561,20
12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME
EIXO PILOTO
1,00000
00.948.396/0001-01
407,700
407,70
12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME
ENGRENAGEM DE 3º LIVRE
1,00000
00.948.396/0001-01
405,000
405,00
24,00000
06.979.022/0001-21
75,000
1.800,00
12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
CLOR. VENLAFAXINA 150MG C/30 CP
9,00000
06.979.022/0001-21
95,000
855,00
12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
LEUCOGEN XPE 120 ML
4,00000
06.979.022/0001-21
65,000
260,00
6,00000
06.979.022/0001-21
180,000
1.080,00
13/01/2012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO
24,00000
00.331.788/0047-00
4,800
115,20
13/01/2012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO MEDICINAL
1,00000
00.331.788/0047-00
38,000
38,00
2,00000
22.204.101/0001-17
116,970
233,94
1,00000
22.204.101/0001-17
1.975,830
1.975,83
12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75
12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME
LIPITOR 80 MG C/ 30 CP
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CABO DE VELA
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CENTRAL ELETRON
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Data
Produto
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Fornecedor
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CHICOTE COMPLETO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
22.204.101/0001-17
708,720
708,72
1,00000
22.204.101/0001-17
789,740
789,74
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
22.204.101/0001-17
13,880
13,88
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
LAMPADA
1,00000
22.204.101/0001-17
4,660
4,66
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
LAMPADA 12 V
1,00000
22.204.101/0001-17
11,300
11,30
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
POTENCIOMETRO
1,00000
22.204.101/0001-17
178,570
178,57
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
VELA IGNIÇÃO
8,00000
22.204.101/0001-17
12,920
103,36
74,00000
06.155.172/0001-10
60,843
4.502,397
14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
ALTERNADOR
1,00000
02.822.612/0001-95
1.188,350
1.188,35
14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
02.822.612/0001-95
1.916,750
1.916,75
14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
CENTRAL ELETRON
1,00000
02.822.612/0001-95
1.069,400
1.069,40
14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
MOTOR PARTIDA
1,00000
02.822.612/0001-95
1.817,000
1.817,00
14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
PARA-BRISA
2,00000
02.822.612/0001-95
483,000
966,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ABRAÇADEIRA
2,00000
55.647.606/0001-05
1,150
2,30
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ANEIS
2,00000
55.647.606/0001-05
90,000
180,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ARRUELA PRESSÃO 3/8
4,00000
55.647.606/0001-05
0,100
0,40
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ARRUELA PRESSÃO 5/16
12,00000
55.647.606/0001-05
0,050
0,60
4,00000
55.647.606/0001-05
55,000
220,00
8,00000
55.647.606/0001-05
25,500
204,00
13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CORPO BORBOLETA
13/01/2012 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA.
CESTAS BASICAS
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
B. B MWM
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BALANCIM
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BALANCIM GDE.
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
55.647.606/0001-05
29,000
116,00
2,00000
55.647.606/0001-05
8,500
17,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BICO INJETOR
6,00000
55.647.606/0001-05
150,000
900,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BRAÇO DE DIREÇÃO
1,00000
55.647.606/0001-05
116,390
116,39
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BUCHA BIELA
4,00000
55.647.606/0001-05
18,000
72,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CABO ACELERADOR
2,00000
55.647.606/0001-05
65,000
130,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CAIXA
2,00000
55.647.606/0001-05
65,200
130,40
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CAIXA AR INTERNA
2,00000
55.647.606/0001-05
65,000
130,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CANALETA
1,00000
55.647.606/0001-05
31,260
31,26
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CAVALETE FREIO
2,00000
55.647.606/0001-05
542,000
1.084,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CILINDRO MESTRE
2,00000
55.647.606/0001-05
304,250
608,50
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
CILINDRO RODA TRAS
2,00000
55.647.606/0001-05
15,000
30,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
COXIM
4,00000
55.647.606/0001-05
134,377
537,51
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
COXIM CAMBIO
1,00000
55.647.606/0001-05
65,000
65,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
COXIM MOTOR
2,00000
55.647.606/0001-05
295,500
591,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
COXIM RAD.
6,00000
55.647.606/0001-05
35,000
210,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
DISCO DE FREIO VENTILADO.
2,00000
55.647.606/0001-05
34,500
69,00
1,00000
55.647.606/0001-05
1.480,000
1.480,00
1,00000
55.647.606/0001-05
142,500
142,50
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
BATENTE BORRACH
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
EIXO DE TRANSMISSÃO
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
EMBLEMA GRADE
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ENGRENAGEM COMANDO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.647.606/0001-05
285,000
285,00
2,00000
55.647.606/0001-05
290,000
580,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
FECHADURA
2,00000
55.647.606/0001-05
45,500
91,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
55.647.606/0001-05
225,000
225,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
4,00000
55.647.606/0001-05
55,683
222,73
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
FLEXIVEL F.
2,00000
55.647.606/0001-05
15,000
30,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
GRAXA GMA2 20KG
1,00000
55.647.606/0001-05
189,930
189,93
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
55.647.606/0001-05
780,000
780,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
55.647.606/0001-05
98,500
98,50
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
KIT MOTOR
2,00000
55.647.606/0001-05
265,000
530,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
KIT ROLAMENTO DE RODA
2,00000
55.647.606/0001-05
45,000
90,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MAÇANETA EXT. PRETA
2,00000
55.647.606/0001-05
47,890
95,78
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MANGUEIRA
1,00000
55.647.606/0001-05
13,250
13,25
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MANGUEIRA RESPIRO OLEO MT
1,00000
55.647.606/0001-05
15,690
15,69
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER
1,00000
55.647.606/0001-05
3,200
3,20
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MANIVELA VIDRO
2,00000
55.647.606/0001-05
13,060
26,12
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
MAQUINA VIDRO
1,00000
55.647.606/0001-05
40,100
40,10
1,00000
55.647.606/0001-05
12,500
12,50
3,00000
55.647.606/0001-05
199,553
598,66
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
ESTRIBO
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
OLEO DE FREIO
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
OLEO DE MOTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
PARAFUSO CARDAN COMPL
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
55.647.606/0001-05
8,400
33,60
8,00000
55.647.606/0001-05
0,290
2,32
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
PORCA 8 MM
12,00000
55.647.606/0001-05
0,130
1,56
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
REGULADOR VALVULA
12,00000
55.647.606/0001-05
20,500
246,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
REPARO
1,00000
55.647.606/0001-05
106,000
106,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
SELO
8,00000
55.647.606/0001-05
5,700
45,60
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
SUPORTE ALTERNADOR
1,00000
55.647.606/0001-05
577,000
577,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
SUPORTE DO FILTRO
1,00000
55.647.606/0001-05
78,790
78,79
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
TRANSMISSÃO COMPLETA
1,00000
55.647.606/0001-05
9.400,000
9.400,00
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
TRAVA
2,00000
55.647.606/0001-05
0,290
0,58
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
VEDADOR
1,00000
55.647.606/0001-05
51,000
51,00
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
6.118,06900
49.373.525/0002-42
1,860
11.379,608
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALICATE
1,00000
49.373.525/0002-42
28,000
28,00
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ARAME GALVANIZADO 18
1,00000
49.373.525/0002-42
11,900
11,90
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
DETERGENTE BASE
1,00000
49.373.525/0002-42
18,700
18,70
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
49.373.525/0002-42
15,600
15,60
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
468,51000
49.373.525/0002-42
2,630
1.232,181
5,00000
49.373.525/0002-42
8,000
40,00
4.449,54500
49.373.525/0002-42
1,960
8.721,108
16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA
PORCA 10 MM RG
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
LUVA NITRILON VERDE
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL
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Data
Produto
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Fornecedor
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 15W40
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.373.525/0002-42
179,310
358,62
1,00000
49.373.525/0002-42
172,000
172,00
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE 20W50
15,00000
49.373.525/0002-42
9,030
135,45
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PENEIRA
1,00000
49.373.525/0002-42
27,000
27,00
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
SOLUPAN X4 BASE
1,00000
49.373.525/0002-42
18,700
18,70
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ACIDO ACETIL SALICILICO CP
20.000,00000
56.081.482/0001-06
0,010
200,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AGULHA DESC. 25X07
3.000,00000
56.081.482/0001-06
0,029
87,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ALCOOL 70%
50,00000
56.081.482/0001-06
2,780
139,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML
400,00000
56.081.482/0001-06
0,098
39,20
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
450,00000
56.081.482/0001-06
1,280
576,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA XG
20,00000
56.081.482/0001-06
7,450
149,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA G
101,00000
56.081.482/0001-06
7,350
742,35
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA P
20,00000
56.081.482/0001-06
6,250
125,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA INFANTIL G
20,00000
56.081.482/0001-06
3,980
79,60
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA INFANTIL M
10,00000
56.081.482/0001-06
3,980
39,80
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LUVA P/ PROCEDIMENTO G
30,00000
56.081.482/0001-06
13,600
408,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LUVA P/ PROCEDIMENTO M
40,00000
56.081.482/0001-06
13,600
544,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LUVA P/ PROCEDIMENTO P
20,00000
56.081.482/0001-06
13,600
272,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
METFORMINA 850 MG
6.000,00000
56.081.482/0001-06
0,043
258,00
16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF THF
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
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Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
METOCLOPRAMIDA 10MG / 2 ML - INJ
1.080,00000
56.081.482/0001-06
0,210
226,80
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SINVASTATINA 40MG
2.400,00000
56.081.482/0001-06
0,107
256,80
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL N.10
50,00000
56.081.482/0001-06
0,340
17,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL N.12
50,00000
56.081.482/0001-06
0,360
18,00
16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL PLASTICA N.08
150,00000
56.081.482/0001-06
0,320
48,00
16/01/2012 DINAMO DISTR NAC MODAS LTDA-ME
CETIM 100% POLIESTER
71,80000
57.144.958/0001-73
4,900
351,82
16/01/2012 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
SDH DILUENTE
1,00000
05.878.106/0001-06
228,120
228,12
16/01/2012 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
SDH LISANTE
1,00000
05.878.106/0001-06
523,730
523,73
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
AGUARRAS 1000 ML
1,00000
55.977.920/0001-56
14,700
14,70
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
CRAQUELE
8,00000
55.977.920/0001-56
14,850
118,80
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
DIMENSI ACR 35ML
10,00000
55.977.920/0001-56
2,300
23,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
DIMENSI GLIT 35ML
10,00000
55.977.920/0001-56
3,800
38,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
FORMA BISCUIT
1,00000
55.977.920/0001-56
4,050
4,05
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
GOMA INCOLOR 1000ML
1,00000
55.977.920/0001-56
18,000
18,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
GUARDANAPO DECOUPAGE
23,00000
55.977.920/0001-56
0,650
14,95
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
LIXA D´AGUA 400
8,00000
55.977.920/0001-56
1,300
10,40
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
MADEIRA AM CX SAPT 10X14X5
23,00000
55.977.920/0001-56
2,150
49,45
41,00000
55.977.920/0001-56
2,800
114,80
2,00000
55.977.920/0001-56
6,200
12,40
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
MADEIRA AM CX SAPT 12X16X5
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
MADEIRA AM CX SAPT 25X25X8
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45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
MASSA P/ BISCUIT
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
55.977.920/0001-56
11,700
23,40
6,00000
55.977.920/0001-56
12,250
73,50
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
RELEVO TRANSP.
5,00000
55.977.920/0001-56
3,600
18,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
ROLO DE ESPUMA 5CM
4,00000
55.977.920/0001-56
2,350
9,40
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
SOLVENTE
1,00000
55.977.920/0001-56
20,100
20,10
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
TINTA ARTESANA
6,00000
55.977.920/0001-56
6,000
36,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
TINTA PLASTICA
12,00000
55.977.920/0001-56
3,200
38,40
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
VERNIZ ACRILICO 500ML
2,00000
55.977.920/0001-56
12,750
25,50
16/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA
LEVANTE DIANT
1,00000
04.578.212/0001-01
25,000
25,00
16/01/2012 MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - ME
CARTUCHO HP 21
5,00000
11.727.576/0001-71
45,000
225,00
16/01/2012 MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - ME
CARTUCHO HP 97 COLOR
2,00000
11.727.576/0001-71
55,000
110,00
16/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
MAQUINA HP 2050
1,00000
07.899.774/0001-45
440,000
440,00
16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA
PASTA MET
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
ACIDO FOLICO 5 MG
4.000,00000
52.202.744/0001-92
0,019
76,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
AGUA P/ INJ 10ML
2.000,00000
52.202.744/0001-92
0,074
148,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
AMINOFILINA 100 MG. COMP.
1.000,00000
52.202.744/0001-92
0,019
19,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
AMIODARONA 200 MG
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,080
240,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
BETAMETASONA + BETAMETASONA 1ML BETA
200,00000
52.202.744/0001-92
4,950
990,00
100,00000
52.202.744/0001-92
1,100
110,00
100,00000
52.202.744/0001-92
0,580
58,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
BIOFRUCTOSE INJ. 10 ML.
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
BROMETO DE IPRATROPIO SOL 20ML
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML
Valor Uni.
Total
50,00000
52.202.744/0001-92
1,180
59,00
1.000,00000
52.202.744/0001-92
0,660
660,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
METILDOPA 500mg COMP
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,106
318,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
PAPEL LENÇOL HOSP. 50 X 50 PARDO
200,00000
52.202.744/0001-92
2,450
490,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
PREDNISONA 20 MG
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,046
138,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
PREDNISONA 5 MG
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,019
57,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
SCALP N. 21
2.000,00000
52.202.744/0001-92
0,085
170,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
SCALP N. 25
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,085
255,00
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,085
255,00
16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME
AGUA MINERAL 1,5 L
15,00000
06.250.411/0001-11
7,500
112,50
16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME
AGUA MINERAL 500 ML.
20,00000
06.250.411/0001-11
7,000
140,00
16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME
AGUA MINERAL COPO
6,00000
06.250.411/0001-11
15,500
93,00
16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME
AGUA MINERAL GALÃO 20 LTS.
20,00000
06.250.411/0001-11
6,000
120,00
16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME
REFRIGERANTE 2 LTS.
54,00000
06.250.411/0001-11
23,335
1.260,08
17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME
AGULHA BD 8 MM CX / 100
1,00000
01.017.703/0001-95
69,700
69,70
17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME
INSULINA ULTRA RAPIDA
1,00000
01.017.703/0001-95
51,000
51,00
17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME
LANTUS SOLUSTAR 3 ML
7,00000
01.017.703/0001-95
110,270
771,89
3,00000
49.379.571/0001-78
33,000
99,00
2,00000
60.276.300/0001-20
20,000
40,00
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
CATETER P/OXIG. TIPO OCULOS
16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
SCALP N° 23
17/01/2012 MACONE MAT CONSTR NEVES LTDA
TUBO ESG. 250MM
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
BORRACHA BRANCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
CANETA BIC AZUL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
60.276.300/0001-20
37,500
75,00
2,00000
60.276.300/0001-20
12,500
25,00
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
GRAMPO P/ GRAMPEAR
25,00000
60.276.300/0001-20
6,500
162,50
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
LAPIS PRETO N.2 C/ 144
1,00000
60.276.300/0001-20
86,400
86,40
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
PAPEL SULFITE A-4
25,00000
60.276.300/0001-20
175,000
4.375,00
17/01/2012 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA 60 AMP.
1,00000
14.337.486/0001-62
190,000
190,00
17/01/2012 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME
BATERIA AX100LE
1,00000
14.337.486/0001-62
325,000
325,00
12,00000
62.720.388/0001-52
70,000
840,00
1,05000
07.464.491/0001-70
160,000
168,00
18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA
MANGUEIRA HID. HARVESTER
0,90000
04.578.212/0001-01
11,000
9,90
18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA
TERMINAL FG 90
1,00000
04.578.212/0001-01
13,500
13,50
18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA
TERMINAL FIC 37 X 3/8
1,00000
04.578.212/0001-01
10,500
10,50
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
AGUA SANITARIA
48,00000
02.781.386/0001-41
2,140
102,72
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
AMACIANTE 2 L
20,00000
02.781.386/0001-41
9,840
196,80
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
DESINFETANTE 2 LTS
24,00000
02.781.386/0001-41
3,740
89,76
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
DETERGENTE
72,00000
02.781.386/0001-41
0,950
68,40
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
LÃ DE AÇO
60,00000
02.781.386/0001-41
1,890
113,40
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
MULTI USO
24,00000
02.781.386/0001-41
2,990
71,76
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
PAPEL HIGIENICO
64,00000
02.781.386/0001-41
2,200
140,80
17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA
ELASTICO
18/01/2012 CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP
PEDRA BRITA
18/01/2012 JESUS GUARATO - ME
GRANITO CINZA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
RODO 40 CM
12,00000
02.781.386/0001-41
12,710
152,52
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SABÃO EM PEDAÇO C/ 5 UN
40,00000
02.781.386/0001-41
4,890
195,60
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SABÃO EM PÓ
20,00000
02.781.386/0001-41
5,580
111,60
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO ALVEJ
20,00000
02.781.386/0001-41
5,980
119,60
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO DE LIXO 100 LT - PRETO
20,00000
02.781.386/0001-41
3,780
75,60
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO DE LIXO 30 LT - PRETO
40,00000
02.781.386/0001-41
3,265
130,60
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO DE LIXO PRETO 60 L
20,00000
02.781.386/0001-41
2,960
59,20
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO LIXO BRANCO 50 LTS
20,00000
02.781.386/0001-41
4,400
88,00
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SACO LIXO BRANCO 100 LTS
20,00000
02.781.386/0001-41
4,400
88,00
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SAPÓLIO PEDRA
22,00000
02.781.386/0001-41
1,340
29,48
18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA
SAPÓLIO PÓ
30,00000
02.781.386/0001-41
2,990
89,70
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
ASPIRADOR PSCINA
1,00000
05.703.597/0001-54
350,000
350,00
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
BARRILHA LEVE
1,00000
05.703.597/0001-54
105,500
105,50
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
CLORO GRANULADO (10 KG)
6,00000
05.703.597/0001-54
113,000
678,00
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
OLEO DE EUCALIPTO 5 LT
1,00000
05.703.597/0001-54
220,000
220,00
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
PENEIRA
2,00000
05.703.597/0001-54
17,500
35,00
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
SULFATO DE ALUMINIO
10,00000
05.703.597/0001-54
7,440
74,40
3,00000
05.703.597/0001-54
22,600
67,80
850,00000
67.862.201/0001-79
1,800
1.530,00
19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
SULFATO DE COBRE
19/01/2012 ELIANA MARIA GABELINI
BLOQUETE SEXTAVADO 8 CM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
19/01/2012 ITUDROGAS LTDA
FILTRUM HT CREME 60GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
50.302.801/0001-80
58,000
58,00
1,00000
50.302.801/0001-80
18,800
18,80
19/01/2012 ITUDROGAS LTDA
SALDER S SAB. 80 GR.
1,00000
50.302.801/0001-80
16,640
16,64
19/01/2012 ITUDROGAS LTDA
TETRALYSAL 300MG C/ 16 CP
2,00000
50.302.801/0001-80
103,520
207,04
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
BLOQUEADOR SOLAR
2,00000
49.228.695/0001-52
7,100
14,20
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LANCETA P/GLICEMIA C/100
20,00000
49.228.695/0001-52
12,000
240,00
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PAPEL P/ ECG
87,00000
49.228.695/0001-52
2,200
191,40
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PRED-FORT COLIRIO 5 ML.
2,00000
49.228.695/0001-52
28,780
57,56
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PRESSAT 5 MG C/ 30
2,00000
49.228.695/0001-52
29,600
59,20
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
TEGRETOL 400MG 20CP
9,00000
49.228.695/0001-52
28,340
255,06
19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
VERTIZAN 10MG 50 CP
10,00000
49.228.695/0001-52
2,700
27,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ
4,00000
12.344.094/0001-03
5,000
20,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
AÇUCAR 5 KG
5,00000
12.344.094/0001-03
9,900
49,50
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
AGUA SANITÁRIA 2 LTS
12,00000
12.344.094/0001-03
4,000
48,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
ALHO PROCESSADO 500G
1,00000
12.344.094/0001-03
7,500
7,50
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
AMIDO DE MILHO 500G
1,00000
12.344.094/0001-03
5,200
5,20
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
ARROZ C/ 5KG
3,00000
12.344.094/0001-03
8,500
25,50
3,00000
12.344.094/0001-03
2,000
6,00
3,00000
12.344.094/0001-03
5,000
15,00
19/01/2012 ITUDROGAS LTDA
FORMULA PHARMA-IN
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
BISCOITO
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
BISCOITO ROSQ.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CAFÉ
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
12.344.094/0001-03
13,600
204,00
2,00000
12.344.094/0001-03
6,400
12,80
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COCO RALADO
1,00000
12.344.094/0001-03
3,000
3,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COPO DESCART 300 ML C/ 2000
5,00000
12.344.094/0001-03
150,000
750,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
COPO P/CAFÉ 50 ML
5,00000
12.344.094/0001-03
60,000
300,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
DESINFETANTE 2 LTS
12,00000
12.344.094/0001-03
3,000
36,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
DETERGENTE
24,00000
12.344.094/0001-03
1,200
28,80
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
ESPONJA DE AÇO
70,00000
12.344.094/0001-03
1,900
133,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
ESPONJA DUPLA FACE
24,00000
12.344.094/0001-03
0,500
12,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
EXTRATO DE TOMATE 350 G
4,00000
12.344.094/0001-03
3,000
12,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FARINHA DE MANDIOCA
1,00000
12.344.094/0001-03
4,000
4,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FEIJÃO TIPO 1
3,00000
12.344.094/0001-03
4,500
13,50
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FERMENTO EM PÓ
1,00000
12.344.094/0001-03
5,000
5,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FILTRO P/CAFÉ
12,00000
12.344.094/0001-03
2,500
30,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
FUBA
1,00000
12.344.094/0001-03
1,250
1,25
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
GELATINA PÓ
10,00000
12.344.094/0001-03
0,600
6,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
LEITE DE SOJA
4,00000
12.344.094/0001-03
6,000
24,00
10,00000
12.344.094/0001-03
2,000
20,00
30,00000
12.344.094/0001-03
3,000
90,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
CAFÉ 500 G
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
MACARRÃO 500G
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
MARGARINA 500 GRS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
MILHO DE PIPOCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
12.344.094/0001-03
2,500
5,00
5,00000
12.344.094/0001-03
3,000
15,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
OVOS
2,00000
12.344.094/0001-03
3,000
6,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
RODO GRANDE
12,00000
12.344.094/0001-03
7,700
92,40
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
RODO MÉDIO
12,00000
12.344.094/0001-03
6,500
78,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SABÃO EM BARRA 1X5
10,00000
12.344.094/0001-03
4,800
48,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SABÃO EM PÓ
15,00000
12.344.094/0001-03
6,500
97,50
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SABONETE
24,00000
12.344.094/0001-03
1,200
28,80
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SAL
2,00000
12.344.094/0001-03
1,500
3,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
SAPÓLIO PEDRA
24,00000
12.344.094/0001-03
1,400
33,60
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
VASSOURA CAIPIRA
120,00000
12.344.094/0001-03
15,000
1.800,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
VASSOURA DE NYLON
12,00000
12.344.094/0001-03
5,000
60,00
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
VASSOURA PIAÇAVA
12,00000
12.344.094/0001-03
8,900
106,80
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
VINAGRE 1L
2,00000
12.344.094/0001-03
1,500
3,00
20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
02.822.612/0001-95
2.337,420
2.337,42
20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
CATALISADOR
1,00000
02.822.612/0001-95
2.146,250
2.146,25
20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA
TUBAGEM
1,00000
02.822.612/0001-95
586,730
586,73
19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA
OLEO DE SOJA
20/01/2012 PAULO HENRIQUE DA SILVA ELETRODOMESTICOS ME
RETENTOR SABO
1,00000
11.501.117/0001-75
65,000
65,00
20/01/2012 PAULO HENRIQUE DA SILVA ELETRODOMESTICOS ME
ROLAMENTO 6208 FAG
4,00000
11.501.117/0001-75
36,750
147,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
74.611.385/0001-60
2,234
11,17
8,00000
74.611.385/0001-60
2,885
23,08
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
9,00000
74.611.385/0001-60
1,980
17,82
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
2,00000
74.611.385/0001-60
1,980
3,96
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
2,00000
74.611.385/0001-60
2,640
5,28
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ NACIONAL
3,00000
74.611.385/0001-60
3,980
11,94
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO FORMOSA
4,00000
74.611.385/0001-60
2,980
11,92
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
10,00000
74.611.385/0001-60
1,170
11,70
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MILHO VERDE
4,00000
74.611.385/0001-60
3,000
12,00
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
4,00000
74.611.385/0001-60
1,980
7,92
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
6,00000
74.611.385/0001-60
4,235
25,41
23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
CHAVE BOIA
1,00000
08.344.261/0001-30
137,000
137,00
23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
SILICONE
1,00000
08.344.261/0001-30
8,000
8,00
23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
SINALEIRO P/ PAINEL
2,00000
08.344.261/0001-30
12,000
24,00
1,00000
08.344.261/0001-30
29,340
29,34
23/01/2012 JOÃO LUIZ CORREA
CASCALHO
420,00000
08.176.602/0002-97
16,000
6.720,00
23/01/2012 JOÃO LUIZ CORREA
TERRA
90,00000
08.176.602/0002-97
12,000
1.080,00
2,00000
49.228.695/0001-52
91,800
183,60
2,00000
49.228.695/0001-52
7,050
14,10
20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
VARETA1 MTS P/ CHAVE BOIA
23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ATACAND HCT 16MG/12,5MG 30CP
23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
ATROPINA 1% COLIRIO 5ML CX C/ 1 FR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
GLUCOVANCE 500/ 5MG 30CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.228.695/0001-52
23,920
47,84
12,00000
49.228.695/0001-52
27,950
335,40
23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
RESTASIS 0,05% SOL OFT
1,00000
49.228.695/0001-52
145,020
145,02
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
AVENTAL
3,80000
64.061.062/0001-96
10,000
38,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
CAPA P/ ALMOFADA
30,00000
64.061.062/0001-96
5,900
177,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
CAPA P/ COLCHÃO
20,00000
64.061.062/0001-96
14,600
292,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
RECHEIO P/ ALMOFADA 50X50
15,00000
64.061.062/0001-96
6,800
102,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
TAPETE
6,00000
64.061.062/0001-96
15,900
95,40
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
TECIDO
25,00000
64.061.062/0001-96
5,000
125,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
TOALHA DE BANHO
20,00000
64.061.062/0001-96
14,500
290,00
23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME
TOALHA DE PISO
6,00000
64.061.062/0001-96
7,400
44,40
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
AGULHA AURIC-1,5 C/ 25
25,00000
02.176.757/0001-66
4,000
100,00
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
AGULHA SIST. 0,08 X 18 C/ 100
1,00000
02.176.757/0001-66
15,000
15,00
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
AGULHA SIST. 0,25 X 40 IND C/100
1,00000
02.176.757/0001-66
20,000
20,00
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
APONG AGULHA CONTATO C/ 100
2,00000
02.176.757/0001-66
15,000
30,00
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
IMA MEDIO C / 50
2,00000
02.176.757/0001-66
8,000
16,00
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
PONTO OURO C/ 60 DUX
12,00000
02.176.757/0001-66
5,500
66,00
8,00000
02.176.757/0001-66
5,500
44,00
23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
LIPOSIC GEL AFT 10G
23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
PONTO PRATA C / 60 DUX
23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
HELANQUINHA
50,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
08.826.771/0001-44
4,900
245,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
PAETE
36,00000
08.826.771/0001-44
8,900
320,40
23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
TEC LAME
26,95000
08.826.771/0001-44
13,800
371,91
23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
TNT LISO
6,00000
08.826.771/0001-44
50,000
300,00
23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
TNT METALIZADO
80,00000
08.826.771/0001-44
4,600
368,00
23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
100,50000
65.740.409/0001-90
5,500
552,75
23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO BRIM GROSSO
16,00000
65.740.409/0001-90
12,500
200,00
23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA
TECIDO BRIM LEVE
48,00000
65.740.409/0001-90
9,900
475,20
24/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA G
9,00000
56.081.482/0001-06
7,350
66,15
24/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRALDA GERIATRICA M
100,00000
56.081.482/0001-06
6,980
698,00
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
LANTERNA
2,00000
07.066.165/0001-05
303,860
607,72
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
LANTERNA TRASEIRA
2,00000
07.066.165/0001-05
182,280
364,56
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
PAINEL
1,00000
07.066.165/0001-05
464,030
464,03
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
PAINEL TRASEIRO
1,00000
07.066.165/0001-05
674,360
674,36
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
PARA-CHOQUE
1,00000
07.066.165/0001-05
554,520
554,52
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
PLACA
1,00000
07.066.165/0001-05
61,410
61,41
24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA
PRESILHA PLASTICO
8,00000
07.066.165/0001-05
9,800
78,40
24/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
CARTUCHO TONER BROTHER
3,00000
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ABRAÇADEIRA TIPO U 1 7/8
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Fiorilli S/C Software Ltda
07.899.774/0001-45
80,000
240,00
1,00000
14.586.405/0001-68
3,000
3,00
2,00000
14.586.405/0001-68
195,000
390,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BATENTE SUSPENSÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.586.405/0001-68
15,000
30,00
1,00000
14.586.405/0001-68
25,000
25,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BRAÇO DE DIREÇÃO
1,00000
14.586.405/0001-68
165,000
165,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BRAÇO PITMAN
1,00000
14.586.405/0001-68
145,000
145,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BUCHA BANDEJA
4,00000
14.586.405/0001-68
11,000
44,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BUCHA DA BARRA EST
2,00000
14.586.405/0001-68
31,000
62,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BUCHA TRAS BRACO SUSP DIANT
4,00000
14.586.405/0001-68
23,000
92,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
CILINDRO RODA TRAS
1,00000
14.586.405/0001-68
104,000
104,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
DISCO DE FREIO
2,00000
14.586.405/0001-68
135,000
270,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
JUNTA COLETOR ESCAP
1,00000
14.586.405/0001-68
15,000
15,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
14.586.405/0001-68
6,000
6,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
OLEO HIDR ATF
1,00000
14.586.405/0001-68
30,000
30,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PASTILHA DE FREIO
1,00000
14.586.405/0001-68
89,000
89,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PIVO SUSP INF
2,00000
14.586.405/0001-68
62,000
124,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PIVO SUSP SUPERIOR
2,00000
14.586.405/0001-68
66,000
132,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
PRISIONEIRO
6,00000
14.586.405/0001-68
2,000
12,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO RODA
1,00000
14.586.405/0001-68
38,000
38,00
2,00000
14.586.405/0001-68
35,000
70,00
1,00000
14.586.405/0001-68
200,000
200,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
BIELETA
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
SAPATA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
SILENCIOSO TRASEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.586.405/0001-68
140,000
140,00
2,00000
14.586.405/0001-68
125,000
250,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
14.586.405/0001-68
55,000
110,00
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
BOMBA INJETORA
1,00000
22.204.101/0001-17
2.699,390
2.699,39
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
CORREIA DISTRIB.
1,00000
22.204.101/0001-17
442,430
442,43
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO
1,00000
22.204.101/0001-17
161,890
161,89
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO DE AR
1,00000
22.204.101/0001-17
78,480
78,48
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
FILTRO DE OLEO
1,00000
22.204.101/0001-17
75,500
75,50
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
GUARNIÇÃO
1,00000
22.204.101/0001-17
29,910
29,91
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
OLEO TURBO 40
6,00000
22.204.101/0001-17
20,000
120,00
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
TENSOR CORREIA
1,00000
22.204.101/0001-17
265,460
265,46
1,00000
22.204.101/0001-17
154,960
154,96
25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A
FARINHA DE TRIGO 25 KG
40,00000
84.046.101/0479-04
29,700
1.188,00
25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A
P. MESCLA PAO DOCE
15,00000
84.046.101/0479-04
37,800
567,00
25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A
REFORÇADOR DE FARINHA 20 KG
1,00000
84.046.101/0479-04
68,500
68,50
25/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
DIAMICRON MR (GLICAZIDA) 30MG 30CP
2,00000
49.228.695/0001-52
20,410
40,82
25/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
FRESH TEARS
1,00000
49.228.695/0001-52
27,480
27,48
25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
LAMPADA DO FUSOR
1,00000
07.899.774/0001-45
155,000
155,00
25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
TERMOSTATO
1,00000
07.899.774/0001-45
95,000
95,00
24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME
TAMBOR FREIO
24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA
TENSOR CORREIA DENTADA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME
TONNER SHARP AL1000
1,00000
07.899.774/0001-45
75,000
75,00
26/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA
PROLOPA 250 MG
8,00000
49.228.695/0001-52
62,100
496,80
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
ABACAXI
4,00000
74.611.385/0001-60
3,190
12,76
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
ABOBORA CABOTIÁ
7,00000
74.611.385/0001-60
1,790
12,53
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
ALFACE
4,00000
74.611.385/0001-60
2,150
8,60
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA NANICA
2,49500
74.611.385/0001-60
1,790
4,466
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BANANA PRATA
9,00000
74.611.385/0001-60
2,350
21,15
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BATATA
23,50000
74.611.385/0001-60
1,482
34,835
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BERINJELA
1,54000
74.611.385/0001-60
1,790
2,757
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
BETERRABA
1,80000
74.611.385/0001-60
2,520
4,536
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLA
4,50000
74.611.385/0001-60
1,200
5,40
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CEBOLINHA
5,00000
74.611.385/0001-60
0,850
4,25
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CENOURA
8,50000
74.611.385/0001-60
1,980
16,83
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CHEIRO VERDE
5,00000
74.611.385/0001-60
2,000
10,00
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
CHUCHU
5,00000
74.611.385/0001-60
1,490
7,45
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
COUVE
3,00000
74.611.385/0001-60
2,150
6,45
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
LIMÃO
1,00000
74.611.385/0001-60
3,980
3,98
7,40000
74.611.385/0001-60
3,850
28,49
4,00000
74.611.385/0001-60
2,550
10,20
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MAÇÃ NACIONAL
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MAMÃO FORMOSA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
MELANCIA
Valor Uni.
Total
20,00000
74.611.385/0001-60
1,125
22,50
2,00000
74.611.385/0001-60
2,490
4,98
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
PEPINO
1,55000
74.611.385/0001-60
2,980
4,619
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
REPOLHO
8,53731
74.611.385/0001-60
1,344
11,47
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
SALSINHA
5,00000
74.611.385/0001-60
0,850
4,25
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
TOMATE
3,00000
74.611.385/0001-60
2,980
8,94
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
VAGEM
1,50000
74.611.385/0001-60
4,980
7,47
10,60000
65.593.436/0001-87
11,000
116,60
30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
FRANGO
21,83000
65.593.436/0001-87
5,300
115,699
30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
MORTADELA
8,30000
65.593.436/0001-87
12,000
99,60
30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
SALSICHA
20,00000
65.593.436/0001-87
5,000
100,00
155,00000
12.318.699/0001-11
7,000
1.085,00
30/01/2012 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME
DOSTINEX
15,00000
07.157.053/0001-60
287,000
4.305,00
30/01/2012 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME
LOSEC MUPS 40 MG
11,00000
07.157.053/0001-60
111,000
1.221,00
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
ABRAÇADEIRA NYLON
100,00000
08.062.611/0001-76
0,050
5,00
27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME
OVOS
30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
APRESUNTADO
30/01/2012 BRUNA CORREA BILIATO - ME
PÃO FRANCES
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
AMPERIMETRO DIGITAL
1,00000
08.062.611/0001-76
163,100
163,10
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
AUTO TRAFO PARTIDA
1,00000
08.062.611/0001-76
910,000
910,00
7,00000
08.062.611/0001-76
4,300
30,10
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 2,5 M
50,00000
08.062.611/0001-76
0,800
40,00
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 16 MM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CABO FLEXIVEL 50MM
20,00000
08.062.611/0001-76
18,900
378,00
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CHAVE BOIA
1,00000
08.062.611/0001-76
35,350
35,35
1,00000
08.062.611/0001-76
85,300
85,30
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONECTOR
21,00000
08.062.611/0001-76
2,900
60,90
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CHAVE LIGA/DESLIGA
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONTATOR 3FT 50X22
2,00000
08.062.611/0001-76
460,300
920,60
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONTATOR 3T F 40
1,00000
08.062.611/0001-76
283,800
283,80
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
CONTATOR CJ
1,00000
08.062.611/0001-76
68,200
68,20
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
DISJUNTOR CX 160A 3P
1,00000
08.062.611/0001-76
245,500
245,50
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
RELE DE TEMPO 30 SEG
1,00000
08.062.611/0001-76
60,250
60,25
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
RELE DE TEMPO 60 SEG
1,00000
08.062.611/0001-76
65,300
65,30
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
RELE FALTA FASE
1,00000
08.062.611/0001-76
78,300
78,30
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
RELE TERMICO
1,00000
08.062.611/0001-76
45,200
45,20
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
SINALIZADOR SONORO
1,00000
08.062.611/0001-76
11,300
11,30
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
SUPORTE TM-30
20,00000
08.062.611/0001-76
0,400
8,00
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TERMINAL FORQUILHA 1,5 - 2,5
102,00000
08.062.611/0001-76
0,300
30,60
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TERMINAL FORQUILHA 4,0 - 6,0
53,00000
08.062.611/0001-76
0,400
21,20
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TIMER DIGITAL
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TRANSFORMADOR CORRENTE
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
TRILHO P/ CONTATOR
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
08.062.611/0001-76
210,000
210,00
1,00000
08.062.611/0001-76
41,300
41,30
2,00000
08.062.611/0001-76
4,200
8,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
R Dr Braulio A Junqueira, 795
45323474/0001-02
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2012
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME
VOLTIMETRO 72 X 72
Valor Uni.
Total
1,00000
08.062.611/0001-76
157,300
157,30
5.234,70800
49.373.525/0002-42
1,860
9.736,557
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
DETERGENTE BASE
1,00000
49.373.525/0002-42
18,700
18,70
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
49.373.525/0002-42
16,000
16,00
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GASOLINA
450,26000
49.373.525/0002-42
2,630
1.184,184
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
GRAXA MARFAK LITROS
1,00000
49.373.525/0002-42
15,050
15,05
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
LUVA NITRILON VERDE
6,00000
49.373.525/0002-42
8,000
48,00
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO DIESEL
4.982,49900
49.373.525/0002-42
1,960
9.765,698
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 15W40
1,00000
49.373.525/0002-42
179,310
179,31
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIF 20W-50
10,00000
49.373.525/0002-42
8,600
86,00
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
5,00000
49.373.525/0002-42
14,620
73,10
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE RIMULA D 40
1,00000
49.373.525/0002-42
10,320
10,32
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL
2,00000
49.373.525/0002-42
43,000
86,00
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
OLEO LUBRIFICANTE 20W50
1,00000
49.373.525/0002-42
9,030
9,03
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PÁ C/CABO N.04
1,00000
49.373.525/0002-42
24,500
24,50
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
PULVERIZADOR
1,00000
49.373.525/0002-42
21,000
21,00
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
SOLUPAN X4 BASE
1,00000
49.373.525/0002-42
18,700
18,70
31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA
ALCOOL
93.321,043
Fiorilli S/C Software Ltda
65.361,128
203.010,245