Betha Compras

Transcrição

Betha Compras

Folha: 1/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
82.939.398/0001-90
CNPJ:
PRACA JOAO MACAGNAN, 322
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
- SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Julho/2006.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
MACARRAO (MASSA CASEIRA COM OVOS) PACOTE DE 1 KG. GIORDANI ALIMENTOS LTDA
05.842.683/0001-48
CHA MATE TOSTADO COM SABOR - CAIXA C/ 25 SAQUINHOS MERCADO COPER AGUA LTDA
PRESUNTO FATIADO
LETTRARI & CIA LTDA -
06.105.141/0001-55
02.465.026/0001-30
Quantidade
320,00
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UN
1,73
553,60
4,00
CX
1,15
4,60
32,00
KG
4,85
155,20
PIPOCA NACIONAL - PACOTE 500 GR
SUPERMERCADO CENTRAL ZANATA LTDA
04.013.578/0001-33
18,00
UN
0,69
12,42
BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, 800 GR.
GIORDANI ALIMENTOS LTDA
05.842.683/0001-48
540,00
UN
2,05
1.107,00
AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 5 KG.
05.842.683/0001-48
5,00
PC
6,94
34,70
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.
SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA ME
00.340.524/0001-21
560,00
KG.
1,75
980,00
DOCE DE LEITE - PTE 400GR.
BENJAMIN LUCIAN
82.519.406/0001-40
16,00
PTE
1,40
22,40
CENOURA
ANTONIO SARTORI & CIA LTDA
82.519.364/0001-47
156,00
KG
1,20
187,20
CALDO DE GALINHA 69GR
00.340.524/0001-21
80,00
CX
0,69
55,20
05.842.683/0001-48
132,00
PC
6,94
916,08
AMIDO DE MILHO 500G.
00.340.524/0001-21
344,00 PCTE.
1,00
344,00
REPOLHO
04.013.578/0001-33
100,00
KG
0,47
47,00
LEITE EM PO INTEGRAL LATA DE 400 GR.
05.842.683/0001-48
1.120,00
LTA
4,23
4.737,60
109,00
IOGURTE, PACOTE COM 1 LITRO.
02.465.026/0001-30
100,00
PCT
1,09
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - VIDRO COM 200 GR.
BENJAMIN LUCIAN
82.519.406/0001-40
8,00
UN
5,10
40,80
CEBOLA
04.013.578/0001-33
169,00
KG
0,89
150,41
BANANA VERDE DE PRIMEIRA
KG
0,69
703,80
185,00
MERCADO COPER AGUA LTDA
06.105.141/0001-55
1.020,00
FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1 KG.
00.340.524/0001-21
148,00
UN
1,25
FUBA,PCTE DE 01 KG.
BENJAMIN LUCIAN
82.519.406/0001-40
248,00
PCT
0,69
171,12
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 7
VITAMINAS 400 GR.
MAÇÃ
02.465.026/0001-30
568,00
LTA
2,69
1.527,92
82.519.364/0001-47
72,00
KG
1,28
92,16
MARGARINA C/ SAL 500GR. 77% DE LIPÍDIOS
00.340.524/0001-21
208,00
PTE
2,18
453,44
CHA MATE TOSTADO COM SABOR - CAIXA C/ 25 SAQUINHOS MERCADO COPER AGUA LTDA
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE - 500 GR
00.340.524/0001-21
116,00
UN
4,47
518,52
06.105.141/0001-55
20,00
CX
1,15
23,00
06.105.141/0001-55
8,00
UN
3,49
27,92
PAO FRANCES DE 50 GR.
05.842.683/0001-48
11.440,00
UN
0,10
1.144,00
TOMATE
82.519.364/0001-47
182,00
KG
1,10
200,20
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG.
Folha: 2/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FERMENTO EM PÓ DE 100GR.
06.105.141/0001-55
48,00
LAT
1,47
70,56
VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO 750 ML.
02.465.026/0001-30
80,00
FRA
0,72
57,60
EXTRATO DE TOMATE DE 350 GR.
00.340.524/0001-21
292,00
UN
0,74
216,08
DOCE EM PASTA PARA PÃO, TIPO CHIMIA, COM 1.900 GR.
BENJAMIN LUCIAN
82.519.406/0001-40
145,00
UN
5,20
754,00
SUCO CONCENTRADO COM POLPA - 1 LITRO - UVA/LARANJA SUPERMERCADO CENTRAL ZANATA LTDA
04.013.578/0001-33
152,00
UN
2,99
454,48
CANJICA BRANCA - PACOTE 500GR.
05.842.683/0001-48
212,00 PCTE.
0,67
142,04
SAGU, PCTE DE 500 GR.
00.340.524/0001-21
144,00
PCT
0,69
99,36
CARNE SUÍNA S/ PELE S/ OSSO C/ INSPEÇÃO
06.105.141/0001-55
40,00
KG
2,49
99,60
OVOS DE GALINHA
05.842.683/0001-48
96,00
DZ
1,52
145,92
BOLACHA SALGADA, AGUA E SAL, 800 GR.
02.465.026/0001-30
138,00
UN
2,19
302,22
ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 ML.
00.340.524/0001-21
164,00
LTA
1,70
278,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE DE 5 KG.
02.465.026/0001-30
23,00
PC
5,20
119,60
SAL REFINADO PC DE 1 KG.
BENJAMIN LUCIAN
82.519.406/0001-40
57,00
PC
0,46
26,22
CARNE BOVINA MOIDA. DE 1ª COM INSPEÇÃO SANITÁRIA
05.842.683/0001-48
200,00
KG
3,12
624,00
BATATA INGLESA DE PRIMEIRA
82.519.364/0001-47
80,00
KG
0,70
56,00
SALSICHA A GRANEL
02.465.026/0001-30
52,00
KG
2,05
106,60
PLUG FÊMEA
TOIGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
CAIXA DE LUZ SISTEMA X
97.349.187/0001-75
1,00
UN
1,50
1,50
FIO PARALELO 2 X 1,50
97.349.187/0001-75
20,00
M
1,05
21,00
LAMPADA 150 WATS
97.349.187/0001-75
2,00
UN
2,40
4,80
PARAFUSO 4,2 X 50
97.349.187/0001-75
4,00
UN
0,10
0,40
FIO SÓLIDO 1,50
97.349.187/0001-75
20,00
M
0,65
13,00
CONJUNTO 1TO COMPUTADOR
97.349.187/0001-75
1,00
UN
4,90
4,90
PLUG MACHO
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
97.349.187/0001-75
10,00
M
2,35
23,50
PARAFUSO 2,8 X 20
97.349.187/0001-75
20,00
UN
0,04
0,80
PARAFUSO
97.349.187/0001-75
4,00
UN
0,05
0,20
BUCHA PARA PARAFUSO Nº7
97.349.187/0001-75
4,00
UN
0,10
0,40
CANALETA SISTEMA X
97.349.187/0001-75
3,00
M
2,50
7,50
CALHA COMPLETA 2 X 40
97.349.187/0001-75
1,00
UN
45,00
45,00
SUPORTE PARA TRILHO
97.349.187/0001-75
2,00
UN
0,70
1,40
PLUG FÊMEA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
97.349.187/0001-75
10,00
M
2,35
23,50
PLUG MACHO
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
VÁLVULA PARA BOTIJÃO GÁS DE COZINHA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
15,00
15,00
MANGUEIRA PARA GÁS
97.349.187/0001-75
1,00
UN
7,25
7,25
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO HERC BRANCA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,60
2,60
Folha: 3/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
MANGUEIRA 3/4 PETERPLÁS
97.349.187/0001-75
200,00
REDUÇÃO BR. 3/4 X 1/2
97.349.187/0001-75
FECHADURA
FITA VEDA ROSCA 10 MT
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PVC 15CM
SIFÃO INTELIGENTE
Unid
Preço Unitário
Preço Total
M
0,60
120,00
2,00
UN
0,35
0,70
97.349.187/0001-75
1,00
UN.
20,00
20,00
97.349.187/0001-75
1,00
UN
1,60
1,60
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,60
2,60
97.349.187/0001-75
1,00
UN
5,70
5,70
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PVC
97.349.187/0001-75
1,00
UN
5,40
5,40
TOMADA EXT. TELEFONE
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,30
2,30
PLUG MACHO
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
BUCHA PARA FIO
97.349.187/0001-75
7,00
UN
0,05
0,35
PLUG FÊMEA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
1,70
1,70
97.349.187/0001-75
10,00
M
3,10
31,00
FIO TELEFONE
97.349.187/0001-75
20,00
M
0,50
10,00
LÂMPADA DE 60 WATTS
97.349.187/0001-75
80,00
UN
1,10
88,00
CAL HIDRATADO - SACO
97.349.187/0001-75
5,00
UN
4,50
22,50
SOQUETE LOUÇA PEND.
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,70
2,70
LÂMPADA 160 W
97.349.187/0001-75
1,00
UN
21,00
21,00
LAVAGEM
BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR ALVES ME
07.881.244/0001-70
1,00
UN
20,00
20,00
LUBRIFICAÇÃO
07.881.244/0001-70
1,00
UN
7,00
7,00
CHAPA
MEPITA - MEPEL MECANICA PESADA LTDA
75.831.545/0001-49
4,00
UN
8,00
32,00
ELETRODOS
75.831.545/0001-49
40,00
UN
3,00
120,00
OXIGÊNIO CIL.
75.831.545/0001-49
20,00
M3
2,00
40,00
TUBO
75.831.545/0001-49
5,00
PC
18,00
90,00
CHANFRO
12,00
UN
6,00
72,00
207,00
207,00
75.831.545/0001-49
SERVIÇO DE SOLDA E CHANFRO
75.831.545/0001-49
1,00
M.O
CONSERTO DE MEIO FIO
SAGAZ EMPREIT DE MÃO DE OBRA - EMP. MO SAGAZ LTDA
07.494.051/0001-66
40,00
M
4,00
160,00
CONSERTO CALCAMENTO DANIFICADO
SAGAZ EMPREIT DE MÃO DE OBRA - EMP. MO SAGAZ LTDA
07.494.051/0001-66
204,20
M2
8,50
1.735,70
108,00
CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA
TECNITEL COM.E SERV.EM EQUIP.DE TELECOM.LTDA 04.275.986/0001-63
1,00
M.O
108,00
SLIC RAMAL
1,00
UN
35,00
35,00
APARELHO TELEFÔNICO
1,00
UN
145,00
145,00
REFORMA DE ASSENTO DE MÁQUINA
ESTOFARIA AUTO CAR CATANDUVAS LTDA
03.080.984/0001-56
1,00
UN
60,00
60,00
VÁLVULA ELETROMAG.
VIDEIRA DIESEL LTDA ME
95.852.059/0001-14
1,00
UN
67,00
67,00
128,00
ROLETE
95.852.059/0001-14
4,00
PC
32,00
REPARO
95.852.059/0001-14
1,00
JG
59,00
59,00
CARCAÇA
95.852.059/0001-14
1,00
UN
315,00
315,00
BOMBA ALIMENTADORA
95.852.059/0001-14
1,00
PC
100,00
100,00
ARRASTADOR
95.852.059/0001-14
1,00
PC
160,00
160,00
Folha: 4/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PISTÃO DE AVANÇO
95.852.059/0001-14
1,00
PC
83,00
83,00
EIXO DE ACIONAMENTO
95.852.059/0001-14
1,00
PC
303,00
303,00
BUJÃO
95.852.059/0001-14
1,00
PC
39,00
39,00
BOMBA ALIMENTADORA
95.852.059/0001-14
1,00
PC
220,00
220,00
CONE
95.852.059/0001-14
1,00
PC
226,00
226,00
PINO DE REGULAGEM
95.852.059/0001-14
1,00
PC
110,00
110,00
SERVICO DE MECANICA
95.852.059/0001-14
1,00
UN
130,00
130,00
CALIBRAR BICOS
95.852.059/0001-14
1,00
UN
40,00
40,00
BRONZINA
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. PEÇ. E SERV. MÁQ PESAD LTDA
2,00
PC
73,57
147,14
PINO BOLA REF. 4H7805
85.193.860/0001-41
1,00
PC
73,85
73,85
VEDADOR REF. A61449
85.193.860/0001-41
1,00
PC
78,08
78,08
ROLAMENTO REF. 603049
85.193.860/0001-41
1,00
UN
58,74
58,74
ROLAMENTO REF. 32011
85.193.860/0001-41
1,00
UN
72,46
72,46
VEDADOR REF. A61448
85.193.860/0001-41
1,00
PC
45,95
45,95
VELA AQUECEDORA
85.193.860/0001-41
4,00
UN
36,67
146,68
MÃO DE OBRA REGULAR PRESSÃO DO HIDRÁULICO
PRINCIPAL
LAVAGEM
85.193.860/0001-41
1,00
M.O
148,00
148,00
07.881.244/0001-70
1,00
UN
20,00
20,00
MONTAGEM PNEU
07.881.244/0001-70
1,00
UN
6,00
6,00
LUBRIFICAÇÃO
07.881.244/0001-70
1,00
UN
7,00
7,00
MÃOD E OBRA TROCA E PINTURA DE CALHAS
AVILA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ADIR S.DE AVILA ME
05.007.824/0001-07
1,00
M.O
2.050,00
2.050,00
211,60
SUPORTE COM ROLDANA DA PORTA CORREDIÇA
OFICINA TRACO- ART S LTDA ME
81.332.769/0001-09
1,00
UN
211,60
PARAFUSO 12 X 40
81.332.769/0001-09
4,00
UN
4,20
16,80
SUPORTE DO MOTOR
81.332.769/0001-09
1,00
UN
49,30
49,30
BUCHA DE MOLA
81.332.769/0001-09
2,00
PC
38,00
76,00
PORCA TORQUE 12MM
81.332.769/0001-09
4,00
PC
1,30
5,20
GRAMPO DE MOLA COMPLETO
81.332.769/0001-09
4,00
PC
28,00
112,00
BUCHA DE MOLA
81.332.769/0001-09
4,00
PC
38,00
152,00
LÂMPADA DE BIODO
81.332.769/0001-09
1,00
PC
42,16
42,16
CABO DO ACELERADOR
81.332.769/0001-09
1,00
UN
16,90
16,90
CABO DE EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN
26,80
26,80
MOLEJO DIANTEIRO COMPLETO
81.332.769/0001-09
2,00
UN
780,00
1.560,00
BUCHA DO TIRANTE
81.332.769/0001-09
2,00
UN
21,00
42,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR
81.332.769/0001-09
4,00
UN
17,00
68,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
58,00
58,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
474,00
474,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
145,00
145,00
Folha: 5/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CALHA 0,25 X 0,125 X 0,125 COM CHAPA 0,26MM
AMAK - AUTO ESQUADRIAS LTDA
84.587.658/0001-31
98,00
M
22,30
2.185,40
LAVAGEM
BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS LTDA
01.346.351/0001-11
1,00
UN
50,00
50,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
10,00
10,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
3,00
UN
30,00
90,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
2,00
UN
8,00
16,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
50,00
50,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
60,00
60,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
10,00
10,00
CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG
02.465.026/0001-30
1,00
UN.
34,90
34,90
AGUA MINERAL - BOMBONA 20 LITROS
02.465.026/0001-30
2,00
UN
4,95
9,90
ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML
02.465.026/0001-30
12,00
UN
0,80
9,60
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
02.465.026/0001-30
1,00
UN
4,95
4,95
CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG
02.465.026/0001-30
1,00
UN.
34,90
34,90
COLA TRAVA EIXO
81.332.769/0001-09
1,00
UN
28,40
28,40
DESCRAVANTE - TUBO
81.332.769/0001-09
1,00
UN
9,10
9,10
ESTOPA DE PANOS
81.332.769/0001-09
5,00
KG
6,00
30,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
18,10
18,10
SERVO DE FREIO
81.332.769/0001-09
1,00
UN.
267,00
267,00
SINALEIRA ALERTA TETO
81.332.769/0001-09
2,00
PC
13,20
26,40
VELAS
81.332.769/0001-09
1,00
JG
86,20
86,20
LUVA TRASEIRA DA CAIXA
81.332.769/0001-09
1,00
PC
123,00
123,00
VÁLVULA DE DESCARGA
81.332.769/0001-09
4,00
UN
57,51
230,04
VALVULA ADMISSAO
81.332.769/0001-09
4,00
PC.
19,20
76,80
CRUZETA CARDÃ
81.332.769/0001-09
2,00
UN
96,40
192,80
CABECOTE
81.332.769/0001-09
2,00
UN.
416,00
832,00
GARFO DA TERCEIRA MARCHA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
168,20
168,20
SUPORTE TRASEIRO MOTOR
81.332.769/0001-09
2,00
PC
78,00
156,00
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
324,00
324,00
RETENTOR DA CAIXA
81.332.769/0001-09
2,00
PC.
32,30
64,60
ROLAMENTO DA TERCEIRA
81.332.769/0001-09
1,00
PC
98,10
98,10
ROLAMENTO PILOTO
81.332.769/0001-09
1,00
PC
115,60
115,60
TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR
81.332.769/0001-09
1,00
UN
9,60
9,60
JUNTA DO MOTOR
81.332.769/0001-09
1,00
JG
25,50
25,50
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
57,00
57,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
486,00
486,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
684,00
684,00
Folha: 6/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOMBA D'ÁGUA COMPLETA
81.332.769/0001-09
1,00
PC
182,70
182,70
PARAFUSO 1/2 X 3"
81.332.769/0001-09
4,00
UN
2,90
11,60
PARAFUSO 16 X 40
81.332.769/0001-09
4,00
UN
4,00
16,00
PARAFUSO 1/2
81.332.769/0001-09
4,00
UN
0,50
2,00
PARAFUSO 1/2 X 4"
81.332.769/0001-09
4,00
UN
3,00
12,00
PARAFUSO 9/16 X 3
81.332.769/0001-09
4,00
UN
3,90
15,60
PARAFUSO 5/16 X 2" COMPLETO
81.332.769/0001-09
8,00
PC
2,10
16,80
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10/49
10,00
UN
13,50
135,00
570,00
MARICELDA FATIMA SEMIONI DOTTI-ME
03.417.773/0001-66
BOLA VOLLEY - 6.0 - ADULTO
03.417.773/0001-66
5,00
UN
114,00
BOLA VOLLEY - MINI VOLEI - INFANTIL
03.417.773/0001-66
10,00
UN
8,50
85,00
REDES DE FUTSAL
SANTOS & RUIZ LTDA
82.672.221/0001-70
1,00
UN
70,00
70,00
REDE DE PROTEÇÃO FUNDO QUADRA FIO 03 ALT. 6M LARG SANTOS & RUIZ LTDA
20M
REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS QUADRA - FIO 03 ALT. 9M
SANTOS & RUIZ LTDA
LARG. 35M
REDES DE FUTEBOL ESTILO EUROPEU
BOLA FUTSAL MAX-500 ADULTO
03.417.773/0001-66
5,00
UN
94,00
470,00
82.672.221/0001-70
1,00
UN
312,00
312,00
82.672.221/0001-70
2,00
UN
819,00
1.638,00
03.417.773/0001-66
1,00
UN
136,90
136,90
03.417.773/0001-66
10,00
UN
49,50
495,00
REDE DE PROTEÇÃO FUNDO QUADRA FIO 03 ALT. 9M LARG. SANTOS & RUIZ LTDA
20M
BOMBA PARA ENCHER BOLA
BOLA BORRACHA N. 10
82.672.221/0001-70
1,00
UN
468,00
468,00
03.417.773/0001-66
1,00
UN
19,00
19,00
03.417.773/0001-66
10,00
UN.
13,50
135,00
BOLA FUTSAL MAX-1000 ADULTO
03.417.773/0001-66
5,00
UN
97,00
485,00
NOTA DE EMPENHO
GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA
83.512.731/0001-43
1.000,00
UN.
LICENSA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.
00.474.973/0014-87
1,00
UN
187,18
187,18
LICENSA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.
00.474.973/0014-87
1,00
UN
477,00
477,00
FILTRO DE ÓLEO
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN.
22,14
22,14
ÓLEO P/ MOTOR SEMI SINTÉTICO
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
3,50
UN
22,09
77,32
ANEL BUJÃO
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
1,69
1,69
CONECTOR
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
2,00
UN
2,90
5,80
BOLA FUTEBOL OFICIAL PRÓ ADULTO
0,338
338,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
9,05
9,05
COLETOR REF. 1M7250
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
72,94
72,94
RETENTOR REF. 8S8821
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
4,60
4,60
ANEL REF. 8M5253
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
6,70
6,70
RETENTOR REF. 2H 9298
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
2,00
UN
15,48
30,96
119,00
RETENTOR REF. 1313815
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
119,00
MANCAL REF. 5S7630
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
66,50
66,50
JUNTA REF. 2D 8157
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
63,24
63,24
Folha: 7/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ANEL REF. 9M4849
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
12,52
12,52
MANCAL REF. 1969988
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
53,83
53,83
MANCAL REF. 5H0090
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
2,00
UN
113,26
226,52
RETENTOR REF. 5H 0033
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
65,80
65,80
TUBO REF. 4N8814
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
283,86
283,86
JUNTA REF. 5S6051
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
2,00
UN
4,35
8,70
ANEL REF. 8S7762
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
35,67
35,67
JUNTA REF. 1S4382
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
2,00
UN
5,49
10,98
FILTRO REF. 4N7805
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
55,74
55,74
ANEL REF. 5F3106
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
13,54
13,54
JUNTA REF. 8N5928
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
33,55
33,55
ANEL REF. 8M5248
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
2,00
UN
10,74
21,48
ANEL REF. 8M5253
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
6,70
6,70
RETENTOR REF. 8H9520
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
1,00
UN
12,75
12,75
ANEL REF. 9M4849
PARANA EQUIPAMENTOS
76.527.951/0008-51
4,00
UN
12,52
50,08
MONTAGEM PNEU
07.881.244/0001-70
1,00
UN
6,00
6,00
LUBRIFICAÇÃO
07.881.244/0001-70
2,00
UN
7,00
14,00
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
2,00
UN
20,00
40,00
LUBRIFICAÇÃO
BORRACHARIA TOTTI LTDA ME
07.369.822/0001-93
1,00
UN
7,00
7,00
LAVAGEM
07.369.822/0001-93
1,00
UN
20,00
20,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
2,00
UN
5,00
10,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
23,00
23,00
VASELINA LÍQUIDA
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
2,00
UN
5,70
11,40
MAMÃE SACODE (RÁFIA) EM PACOTE
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
19,00
PC
2,40
45,60
710,00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA
ELETRECISTA IVES - IVES JOSE KATSCHOR ME
07.881.260/0001-62
1,00
M.O
710,00
TORNEIRA PLASTICA
82.519.364/0001-47
2,00
UN
2,50
5,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A.G.TUR LTDA - TRANSP.HECKLER & JOVELIANOS LTDA06.027.839/0001-08
1,00
UN
75,00
75,00
MIOLO COM CHAVE CAPÔ
AUTO CHAPEAÇÃO RF LTDA ME
07.391.853/0001-40
1,00
UN
25,00
25,00
FECHADURA CAPO TRAZEIRO
07.391.853/0001-40
1,00
UN
22,00
22,00
SERVICO DE MECANICA
07.391.853/0001-40
1,00
UN
95,00
95,00
PARAFUSO SOBERBO
07.391.853/0001-40
8,00
UN
0,50
4,00
BATENTE
07.391.853/0001-40
1,00
UN.
10,00
10,00
FECHADURA DA PORTA
40,00
40,00
07.391.853/0001-40
1,00
UN.
SERVICO DE MECANICA
07.391.853/0001-40
1,00
UN
56,00
56,00
BOMBA DE ENGRENAGEM
MEDAL - METALUR. DALLA-LANA LTDA
83.610.790/0001-54
1,00
PC
1.034,00
1.034,00
Folha: 8/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONSERTO RADIADOR
RADIADORES HERVAL - DE ELSO CHRISTOFOLLI
83.200.451/0001-08
1,00
UN.
90,00
90,00
MACHO FIXO JIC 37 1.1/16X5/8
AUTO MEC. ROSSI LTDA ME
00.109.560/0001-89
3,00
PC
22,82
68,46
MACHO C/O RING UNF FIXO 3/4 X 1/2
00.109.560/0001-89
1,00
PC
15,25
15,25
MG 2 TRAMA 5/8 10M3K 3000 PSI
00.109.560/0001-89
2,70
PC
26,90
72,63
MG 2 TRAMA 1/2 8C2AT 4000 PSI
00.109.560/0001-89
0,73
M
21,80
15,91
FÊMEA GIR JIC 37 CURVA 45 1.1/16X5/8
00.109.560/0001-89
1,00
PC
33,30
33,30
FÊMEA GIR JIC 37 RETA 3/4 X 1/2
00.109.560/0001-89
1,00
PC
15,89
15,89
MOLA SPRING BRAK CUICA
00.109.560/0001-89
1,00
PC
60,94
60,94
ANÉIS DE VEDAÇÃO ORING REHEM 468
00.109.560/0001-89
1,00
PC
0,63
0,63
DIAFRAGMA / BORRACHA CUICA 8"
00.109.560/0001-89
1,00
PC
7,87
7,87
VÁLVULA TIC TAC ACIONAMENTO
00.109.560/0001-89
1,00
PC
41,68
41,68
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
25,00
25,00
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
79,35
79,35
CONTRA PINO
00.109.560/0001-89
2,00
UN
0,30
0,60
MOLA PATIN CARRETA E TRUCK GDE
00.109.560/0001-89
3,00
PC
7,43
22,29
PARAFUSO MANCAL MB 0103160
00.109.560/0001-89
4,00
PC
14,32
57,28
NIPEL
00.109.560/0001-89
1,00
UN
1,53
1,53
TAMPA RADIADOR
00.109.560/0001-89
1,00
UN
3,51
3,51
PORCA SEXTAVADA MA 10MM CH17
00.109.560/0001-89
5,00
PC
0,33
1,65
REGULADOR PRESSÃO MB KNORR I-78209
00.109.560/0001-89
1,00
PC
275,69
275,69
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 7/16 POL
00.109.560/0001-89
1,00
PC
0,08
0,08
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 7/16 X 11/4 POL
00.109.560/0001-89
1,00
PC
0,72
0,72
MOLA DO ACELERADOR
00.109.560/0001-89
1,00
PC
1,68
1,68
BARRA DE DIREÇÃO LATERAL VW 23.210 BDS3220
00.109.560/0001-89
1,00
PC
327,03
327,03
TERMINAL DE DIR VW 23-210 N-0221
00.109.560/0001-89
1,00
PC
90,17
90,17
TERMINAL DE DIR VW 23-210 N-0220
00.109.560/0001-89
1,00
PC
90,17
90,17
BOMBA DE AGUA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
224,00
224,00
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
0,80
0,80
ARRUELA LISA VIAT 1/2
00.109.560/0001-89
2,00
PC
0,13
0,26
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8X11/4 POL
00.109.560/0001-89
1,00
PC
0,42
0,42
ADITIVO RADIADOR 1 LITRO
00.109.560/0001-89
3,00
UN
13,50
40,50
PINO TIRANTE CAMINHÃO VW 00102
00.109.560/0001-89
1,00
PC
30,10
30,10
LONA DE FREIO
00.109.560/0001-89
1,50
JG
122,93
184,40
PORCA PRESSÃO PINO TIRANTE VW 04609
00.109.560/0001-89
1,00
PC
4,90
4,90
GRAMPO DE MOLA 18X82X440
00.109.560/0001-89
1,00
PC
21,98
21,98
REBITE DE LONA
00.109.560/0001-89
168,00
UN
0,10
16,80
PORCA CASTELO 26MM
00.109.560/0001-89
1,00
PC
4,50
4,50
Folha: 9/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARRUELA LISA VIAT 3/8
00.109.560/0001-89
2,00
PC
0,13
0,26
PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 18MM
00.109.560/0001-89
2,00
PC
1,58
3,16
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10X70
00.109.560/0001-89
1,00
PC
1,68
1,68
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 10X35
00.109.560/0001-89
2,00
UN
0,66
1,32
PARAFUSO SOBERBO
00.109.560/0001-89
4,00
UN
0,14
0,56
LÂMPADA 12929 69 12V
00.109.560/0001-89
1,00
PC
1,12
1,12
LÂMPADA 12502 1176 12V
00.109.560/0001-89
1,00
PC
1,82
1,82
BATERIA DE 150 AMPERES
00.109.560/0001-89
1,00
UN
300,00
300,00
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
61,00
61,00
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
160,00
160,00
231,00
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
231,00
CONSERTO DE TOCA FITA
BRUNO ELETRONICA - DE BRUNO WEISS SIMI
79.305.652/0001-94
1,00
UN
20,00
20,00
LAVAGEM DE CARPÊ À QUENTE
07.881.244/0001-70
1,00
UN
16,80
16,80
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
1,00
UN
12,00
12,00
LAVAR MOTOR
07.881.244/0001-70
1,00
UN
7,00
7,00
CONSERTO DE PNEU
07.881.244/0001-70
1,00
UN
6,00
6,00
LUBRIFICAÇÃO
07.881.244/0001-70
1,00
UN
7,00
7,00
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
1,00
UN
20,00
20,00
ACESSO À INTERNET DISCADO
AMANTINO ZATTERA - AGUADOCENET
82.937.616/0001-58
1,00
UN
30,00
30,00
ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO
AMANTINO ZATTERA - AGUADOCENET
82.937.616/0001-58
4,00
UN
85,00
340,00
TELA DE ARAME 16M 5
CONCRETOS AGUA DOCE LTDA ME
00.334.470/0001-91
76,60
M²
6,00
459,60
SÊMEN HOL 092 NADIA
NITROSEMEN - PROD.AGROP.LTDA
85.093.524/0001-27
10,00
UN
8,50
85,00
BAINHA FRANCESA
85.093.524/0001-27
1,00
UN
15,00
15,00
LUVA PLÁSTICA ESPECIAL C/ 100
85.093.524/0001-27
1,00
CX
38,00
38,00
NITROGÊNIO LIQUIDO
85.093.524/0001-27
92,00
LT.
2,30
211,60
CONSERTO DE MACACO EUREKA 30TON REF. 12275/1
PILI HIDRAULICOS LTDA
04.804.121/0001-47
1,00
M.O
150,00
150,00
CONSERTO DE MACACO SCHULER 02TON REF. 12275/4
04.804.121/0001-47
1,00
M.O
40,00
40,00
04.804.121/0001-47
1,00
M.O
85,00
85,00
04.804.121/0001-47
1,00
M.O
85,00
85,00
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
1,00
UN
12,00
12,00
CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR EM SELETEL PLUS,
TAMANHO M
TAMANHO P
TAMANHO 16
TAMANHO 14
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
17,00
UN
61,90
1.052,30
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
47,00
UN
62,00
2.914,00
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
111,00
UN
47,56
5.279,16
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
167,00
UN
46,00
7.682,00
Folha: 10/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR EM SELETEL PLUS
TAMANHO 12
CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR EM SELETEL PLUS TAMANHO 10
TAMANHO G
TROFÉUS CÓD. 26453
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
191,00
UN
46,00
8.786,00
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
25,00
UN
32,12
803,00
TONELLO & CIA LTDA
01.083.413/0001-40
2,00
UN
61,90
123,80
RELOJOARIA NOVO SECULO
01.999.973/0001-49
1,00
UN
47,00
47,00
01.999.973/0001-49
1,00
UN
50,00
50,00
01.999.973/0001-49
1,00
UN
59,00
59,00
01.999.973/0001-49
13,00
UN
16,00
208,00
156,00
MEDALHAS
01.999.973/0001-49
52,00
UN
3,00
01.999.973/0001-49
1,00
UN
44,00
44,00
GÁS EM CILINDRO 45 KG
BUCCO MINASGAS - BUCCO&BUCCO LTDA
04.731.470/0001-86
1,00
UN
138,00
138,00
JGS. NF. PRODUTOR RURAL - MOD. 4 - SÉRIE 01
GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA
83.512.731/0001-43
3.000,00
UN
CIRCUITO INTEGRADO 1488
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
25,00
25,00
DRIVE 1,44 MB
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
37,00
37,00
BATERIA 3V CR2032
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
2,00
UN
9,00
18,00
MEMÓRIA DDR 512MB PC 400
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
207,00
207,00
0,283
849,00
GRAVADOR DE CD LG 52X32X52
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
89,00
89,00
FONTE ATX 450W
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
49,00
49,00
FUSÍVEL
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
PC
0,50
0,50
TRATOR DIREITO OLIVETTI DM 209/224L
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
37,00
37,00
TRATOR ESQUERDO OLIVETTI DM 209/224L
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
1,00
UN
35,00
35,00
MOUSE GENIUS NETSCROLL PS2
ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
2,00
UN
18,00
36,00
LUBRIFICAÇÃO
07.369.822/0001-93
1,00
UN
12,00
12,00
LAVAGEM
07.369.822/0001-93
1,00
UN
50,00
50,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
23,00
23,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
3,00
UN
7,00
21,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
12,00
12,00
GRARSTZITOS RETALHO
PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
02.068.894/0001-87
8,00
M3
40,00
320,00
NITROGÊNIO LIQUIDO
PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
60.431.863/0001-45
120,00
LT.
4,00
480,00
SEMEN BOVINO OLANDES
60.431.863/0001-45
30,00
UN
6,00
180,00
BOTIJÃO DE SEMEN PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
60.431.863/0001-45
6,00
UN
1.980,00
11.880,00
CHALEIRA INOX
82.519.364/0001-47
1,00
UN
28,00
28,00
82.519.364/0001-47
2,00
M
2,10
4,20
FIO 2 X 1,5 MM
82.519.364/0001-47
4,00
M
1,40
5,60
FIO TELEFONE
82.519.364/0001-47
5,00
M
0,50
2,50
Folha: 11/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TOMADA
82.519.364/0001-47
5,00
UN.
5,20
26,00
CARTELA PARAFUSOS
82.519.364/0001-47
1,00
UN
2,40
2,40
CANALETA PLÁSTICA 2M
82.519.364/0001-47
1,00
UN
2,50
2,50
82.519.364/0001-47
3,00
M
3,00
9,00
FIO PARALELO 2,5 MM
82.519.364/0001-47
4,00
M
0,90
3,60
FITA ISOLANTE
82.519.364/0001-47
1,00
UN
3,50
3,50
CHAVE MONOFÁSICA
82.519.364/0001-47
1,00
UN
23,00
23,00
VASSOURA DE PALHA
82.519.364/0001-47
2,00
UN
6,10
12,20
CADEADO 25 MM
82.519.364/0001-47
1,00
UN
6,50
6,50
DISCO CORTE
82.519.364/0001-47
2,00
UN
7,90
15,80
DISCO DESBASTE
82.519.364/0001-47
5,00
UN
8,10
40,50
FOLHA DE SERRA
82.519.364/0001-47
5,00
UN
2,00
10,00
FORMICIDA BLITZ 500GR
COOTAN COOP.AGROPEC.TANGARA
05.948.057/0007-26
1,00
UN.
5,75
5,75
NITROFORMICIDA NITROSIN / PIRAGI
COOTAN COOP.AGROPEC.TANGARA
05.948.057/0007-26
1,00
KG
4,50
4,50
MANGUEIRA 4 TRAMA ALTA PRESSÃO
75.831.545/0001-49
1,00
UN
88,00
88,00
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
1,00
UN
50,00
50,00
LUBRIFICAÇÃO
07.881.244/0001-70
1,00
UN
10,00
10,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
18,00
18,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
70,00
70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA HORIZONTAL DE
SINALIZAÇÃO
CALOTAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
SINALTEC PINTURAS LTDA
02.898.145/0001-87
185,00
M²
13,50
2.497,50
02.898.145/0001-87
462,00
UN
6,30
2.910,60
TACHÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
02.898.145/0001-87
675,00
UN
16,30
11.002,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DE 60X100CM
02.898.145/0001-87
3,00
UN
303,97
911,91
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 60X60CM
02.898.145/0001-87
4,00
UN
261,97
1.047,88
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM 60CM
24,00
UN
261,97
6.287,28
02.898.145/0001-87
CARNE SUÍNA S/ PELE S/ OSSO - DE 1ª C/ INSP. SANITÁRIA
06.105.141/0001-55
4,00
KG
2,49
9,96
CARNE BOVINA DE 1ª EM PEDAÇOS C/ INSP. SANITÁRIA
06.105.141/0001-55
10,00
KG
3,88
38,80
ERVA-MATE DE 1 KG
06.105.141/0001-55
3,00 PCTE.
1,99
5,97
CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR.
06.105.141/0001-55
2,00
UN
3,78
7,56
ALHO PCT COM 200 GR
06.105.141/0001-55
1,00
PCT
1,89
1,89
CEBOLA
06.105.141/0001-55
2,00
KG
0,98
1,96
BATATINHA DE 1ª QUALIDADE
06.105.141/0001-55
3,00
KG
0,99
2,97
ÓLEO DE SOJA 900 ML
06.105.141/0001-55
2,00
UN
1,89
3,78
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR
06.105.141/0001-55
5,00
UN
0,99
4,95
ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE (VERDE AMARELA)
06.105.141/0001-55
10,00
UN
0,69
6,90
Folha: 12/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LEITE PASTEURIZADO TIPO C - PACOTE 1 LITRO
06.105.141/0001-55
150,00
UN
0,92
138,00
TOALHAS DE BANHO - SIMPLES
06.105.141/0001-55
8,00
UN
2,99
23,92
MAÇÃ
06.105.141/0001-55
10,00
KG
1,29
12,90
REFRIGERANTE 2 LITROS
00.340.524/0001-21
15,00
UN
1,09
16,35
UN
2,15
2,15
EXTRATO DE TOMATE 860 GR.
00.340.524/0001-21
1,00
QUEIJO RALADO 100 G
00.340.524/0001-21
4,00 PCTE.
1,25
5,00
CALDO DE GALINHA 67 GR
00.340.524/0001-21
2,00
CX
0,69
1,38
00.340.524/0001-21
1,00
PC
0,55
0,55
10,74
SAL REFINADO PC DE 1 KG.
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.
00.340.524/0001-21
6,00
KG.
1,79
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG.
00.340.524/0001-21
1,00
UN
4,59
4,59
BOBINA DE PLÁSTICO BRANCO P/ FORRAR MESA 80 CM
00.340.524/0001-21
6,00
KG
11,75
70,50
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA DE 500 ML.
00.340.524/0001-21
5,00
UN
0,71
3,55
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 14 UNID.
00.340.524/0001-21
3,00
UN
1,38
4,14
CORANTE PARA BOLO 30 ML VÁRIAS CORES
00.340.524/0001-21
10,00
UN
1,95
19,50
TOALHA PARA LOUÇA 50 X 60 CM
00.340.524/0001-21
15,00
UN
2,55
38,25
1,00
CX
10,95
10,95
0,39
78,00
LUVA CIRÚRGICA - CAIXA C/ 100 UN.
00.340.524/0001-21
GARFINHO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PACOTE C/ 10
UNIDADES
MARGARINA COM SAL POTE C/ 500 GR.
00.340.524/0001-21
00.340.524/0001-21
10,00
PT
0,98
9,80
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO 250 GR.
00.340.524/0001-21
30,00
UN
3,18
95,40
UN
10,45
156,75
326,25
200,00 PCTE.
COCO RALADO PACOTE DE 1 KG
00.340.524/0001-21
15,00
00.340.524/0001-21
45,00
PC
7,25
VASSOURA DE NYLON
00.340.524/0001-21
3,00
UN
2,85
8,55
SABAO EM PO - CAIXA DE 1 KG.
00.340.524/0001-21
5,00
UN
4,29
21,45
PAPEL ALUMÍNIO ROLO 45CM X 7,5 M
00.340.524/0001-21
15,00
UN
2,85
42,75
TECIDO TNT BRANCO ROLO 1,20 X 100 M
00.340.524/0001-21
1,00
UN
163,45
163,45
1,00
UN
163,45
163,45
TECIDO TNT AZUL TURQUESA ROLO 1,20 X 100M
00.340.524/0001-21
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 150MM - PACOTE C/ 10
UNIDADES
OVOS DE GALINHA
00.340.524/0001-21
300,00 PCTE.
0,39
117,00
00.340.524/0001-21
130,00
DZ
1,58
205,40
MANTEIGA COM ISNPEÇÃO SANITÁRIA
00.340.524/0001-21
45,00
KG
4,59
206,55
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE DE 5 KG.
00.340.524/0001-21
38,00
PC
5,98
227,24
DOCE DE LEITE BALDE COM 4,5 KG
00.340.524/0001-21
20,00
UN
14,55
291,00
CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 12 GR.
00.340.524/0001-21
30,00
UN
0,79
23,70
AMIDO DE MILHO CAIXA DE 1 KG.
00.340.524/0001-21
40,00
UN
3,89
155,60
AÇÚCAR DE BAUNILHA DE 1 KG
00.340.524/0001-21
22,00
UN
3,39
74,58
HERBICIDA ROUNDUP 1LT
COPERIO COOPERATIVA RIO DO PEIXE FILIAL ÁGUA DOCE
84.590.314/0007-77
3,00
LT
9,00
27,00
LUBRIFICAÇÃO
1,00
UN
7,00
7,00
07.881.244/0001-70
Folha: 13/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAVAGEM
07.881.244/0001-70
1,00
UN
18,00
18,00
02.465.026/0001-30
2,00
UN
4,95
9,90
PARAFUSO DE FERRO C/ ARRUELA
07.391.853/0001-40
10,00
UN
1,00
10,00
BATENTE DA PORTA
07.391.853/0001-40
1,00
UN.
10,00
10,00
MÁQUINA VIDRO LADO DIREITO
07.391.853/0001-40
1,00
UN
48,00
48,00
FECHADURA DA PORTA
07.391.853/0001-40
2,00
UN.
40,00
80,00
PARAFUSO 8 MM
07.391.853/0001-40
15,00
UN
0,60
9,00
REBITE
07.391.853/0001-40
30,00
UN
0,50
15,00
PARAFUSO 6MM COM PORCA
07.391.853/0001-40
6,00
UN
1,00
6,00
PARAFUSO SOBERBO
07.391.853/0001-40
10,00
UN
0,50
5,00
MÁQUINA DO VIDRO
07.391.853/0001-40
2,00
UN.
43,50
87,00
SERVIÇO TROCAR PEÇAS E AJUSTE PORTA
07.391.853/0001-40
1,00
M.O
57,00
57,00
SERVIÇO ENDIREITAR PORTA
07.391.853/0001-40
1,00
M.O
66,00
66,00
SERVIÇO DE SOLDA PORTA E COLUNA
07.391.853/0001-40
1,00
UN
80,00
80,00
SERVIÇO DE SOLDA
07.391.853/0001-40
1,00
UN
18,00
18,00
SERVIÇO DE ENDIREITAR PÁRA CHOQUE
07.391.853/0001-40
1,00
M.O
50,00
50,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS
07.391.853/0001-40
1,00
M.O
46,00
46,00
02.465.026/0001-30
1,00
UN
4,95
4,95
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
15,00
15,00
MATERIAL P/ RECUPERAÇÃO CABEÇOTE
RETSUL RET. E RECUP. CAB. LTDA
80.089.964/0001-97
1,00
UN
420,00
420,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CABEÇOTE
RETSUL RET. E RECUP. CAB. LTDA
80.089.964/0001-97
1,00
UN
780,00
780,00
SERVIÇO COM GUINCHO
GUINCHOS DAL PRA LTDA -ME
05.695.050/0001-54
1,00
UN
380,00
380,00
COXIM
00.109.560/0001-89
1,00
UN
45,75
45,75
CABO DE EMBREAGEM
00.109.560/0001-89
1,00
UN
19,89
19,89
SILENCIOSO TRASEIRO
00.109.560/0001-89
1,00
PC
114,00
114,00
COLAS DIVERSAS
00.109.560/0001-89
1,00
PC
1,12
1,12
PIVÔ SUSPENSÃO
00.109.560/0001-89
1,00
PC
40,82
40,82
PASTILHA DE FREIO
00.109.560/0001-89
1,00
JG
53,23
53,23
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
63,00
63,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/ COLUNA
FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
82.951.351/0003-04
4,00
UN
10,50
42,00
PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
DIÁRIA
TAMBOR PLÁSTICO 200 L
A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA
78.991.072/0001-35
1,00
UN
72,00
72,00
FERRO VELHO HERVALENSE LTDA
95.813.796/0001-08
1,00
UN
35,00
35,00
CONECTOR
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
20,00
20,00
CLIP MOTROL
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
3,00
UN
0,73
2,19
VÁLVULA DE RE
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
8,71
8,71
MANGUEIRA
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
4,48
4,48
Folha: 14/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ÓLEO P/ MOTOR SEMI SINTÉTICO
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
3,00
UN
22,09
66,27
ADITIVO RESER
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
5,00
5,00
LÂMPADA INCAN
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
4,61
4,61
ANEL BUJÃO
JOACABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1,00
UN
1,69
1,69
CONSERTO DE PNEU
07.881.244/0001-70
1,00
UN
7,00
7,00
PINCEL 3 P.
82.519.364/0001-47
1,00
UN
3,00
3,00
ROLO PINTURA
82.519.364/0001-47
2,00
UN.
3,00
6,00
TINTA PARA ASSOALHO VERM.
82.519.364/0001-47
3,00
LT
38,00
114,00
PAPEL TOALHA - INTERFOLHA CREME 23X23 - FARDO C/
1000
PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
DIÁRIA
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM/ COLUNA
HEMBER SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
00.760.585/0001-48
12,00
UN
6,50
78,00
A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA
78.991.072/0001-35
1,00
UN
96,00
96,00
UN
10,50
52,50
FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
82.951.351/0003-04
5,00
PRISIONEIRO DA DESCARGA
81.332.769/0001-09
2,00
PC
4,10
8,20
TAMPA VÁLVULA
81.332.769/0001-09
1,00
PC
21,20
21,20
JUNTA TAMPA VALVULA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
4,30
4,30
RETENTOR DA CAIXA
81.332.769/0001-09
2,00
PC.
8,22
16,44
JUNTA HOMOCINÉTICA
81.332.769/0001-09
1,00
PC
172,00
172,00
CRUZETA CARDÃ
81.332.769/0001-09
2,00
UN
78,00
156,00
COXIM TRAZEIRO DO MOTOR
81.332.769/0001-09
2,00
UN
42,70
85,40
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN
30,80
30,80
ROLAMENTO DE EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN.
67,20
67,20
GARFO EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN.
26,60
26,60
DISCO DE EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN.
250,60
250,60
PLATO DE EMBREAGEM
81.332.769/0001-09
1,00
UN.
546,00
546,00
PRISIONEIRO 12MM
81.332.769/0001-09
1,00
PC
7,90
7,90
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
348,00
348,00
430,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
430,00
TROCA DE PNEUS
01.346.351/0001-11
2,00
UN
6,00
12,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
3,00
UN
12,00
36,00
PLACA EM COBRE 40 X 60
VALE VISARE EDITORA GRÁFICA LT
80.158.413/0001-38
1,00
UN
800,00
800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARTE ELÉTRICA
05.007.824/0001-07
13,00
HR
15,00
195,00
REVISÃO PARTE ELÉTRICA
05.007.824/0001-07
5,00
HR
15,00
75,00
CONSERTO DE GELADEIRA
05.007.824/0001-07
1,00
UN
83,00
83,00
LAVAGEM
1,00
UN
14,00
14,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
30,00
30,00
00.109.560/0001-89
1,90
PC
26,90
51,11
MG 2 TRAMA 1/2 8C2AT 4000 PSI
00.109.560/0001-89
0,65
M
21,80
14,17
01.346.351/0001-11
Folha: 15/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MACHO FUXO JIC 37 7/8 X 1/2
00.109.560/0001-89
1,00
PC
17,60
17,60
FEMEA GIR JIC 37 RETA 1.1/16X5/8
00.109.560/0001-89
2,00
PC
24,29
48,58
FÊMEA GIR JIC 37 RETA 7/8 X 1/2
00.109.560/0001-89
1,00
PC
17,18
17,18
00.109.560/0001-89
1,00
UN
300,00
300,00
PARAFUSO DE RODA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
19,92
19,92
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
65,00
65,00
00.109.560/0001-89
1,00
UN
300,00
300,00
00.109.560/0001-89
0,77
M
30,40
23,41
MG 1 TRAMA 1" 16C1T 1275 PSI
00.109.560/0001-89
1,74
M
38,86
67,62
CAPA 2 TRAMA 1
00.109.560/0001-89
2,00
PC
11,50
23,00
MACHO FIXO NPT 3/4X3/4
00.109.560/0001-89
2,00
PC
25,05
50,10
PORTA ESCOVAS ALTERNADOR 2201/2UNIFAP
00.109.560/0001-89
1,00
PC
7,17
7,17
ROLAMENTO 6303 22R
00.109.560/0001-89
1,00
UN
15,53
15,53
ROLAMENTO INDUSTRIAL 6201-2ZR
00.109.560/0001-89
1,00
PC
9,24
9,24
SERVICO DE MECANICA
00.109.560/0001-89
1,00
UN
44,00
44,00
CORDA TRANÇADA 6MM
FERRAGENS MANECO LTDA
00.867.594/0001-32
4,00
M
12,50
50,00
CABO DE AÇO
FERRAGENS MANECO LTDA
00.867.594/0001-32
200,00
KG
1,10
220,00
CORDA DE NAYLON
82.519.364/0001-47
2,75
KG
10,00
27,50
TÁBUA PINHO
IND. COM.MADEIRAS ABATI LTDA
82.123.332/0001-28
0,545 M3
588,99
321,00
ABRAÇADEIRA 3/4
97.349.187/0001-75
8,00
UN
0,30
2,40
BUCHA Nº 6
97.349.187/0001-75
18,00
PC
0,06
1,08
PARAFUSO 4,2 X 30
97.349.187/0001-75
18,00
UN
0,05
0,90
ADESIVO 17 GR.
97.349.187/0001-75
1,00
UN
1,30
1,30
PLUG FÊMEA
97.349.187/0001-75
1,00
UN
1,70
1,70
PLUG MACHO
97.349.187/0001-75
1,00
UN
2,00
2,00
LÂMPADA DE 60 WATTS
97.349.187/0001-75
2,00
UN
1,10
2,20
LUVA ESG. 40
97.349.187/0001-75
2,00
UN
1,00
2,00
JOELHO ESG. 40 X 90
97.349.187/0001-75
3,00
UN
1,00
3,00
CANO ESGOTO 40
97.349.187/0001-75
2,00
M
13,20
26,40
JOELHO SOLDÁVEL 20 MM
97.349.187/0001-75
1,00
UN
0,60
0,60
LUVA SOLDÁVEL 20 MM
97.349.187/0001-75
1,00
UN
0,45
0,45
CANO SOLDÁVEL 20
97.349.187/0001-75
2,00
M
2,20
4,40
SERRA ULTRA
97.349.187/0001-75
5,00
UN
2,50
12,50
TORQUÊS
97.349.187/0001-75
1,00
UN
14,70
14,70
CORDA
97.349.187/0001-75
1,90
KG
7,00
13,30
AGUARRÁZ
97.349.187/0001-75
1,00
LT
6,00
6,00
TINTA A ÓLEO - LATA 3,6 LITROS
97.349.187/0001-75
1,00
UN
42,00
42,00
Folha: 16/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FERRO 5/8
97.349.187/0001-75
1,00
UN
62,00
62,00
MADEIRA DE PINUS BRUTO
MADEIRAS IRMÃOS DE RÓS LTDA
03.224.407/0001-90
0,62
M3
360,00
223,20
FERRO 5/16
97.349.187/0001-75
11,00
UN
20,60
226,60
FERRO 4.2
97.349.187/0001-75
12,00
UN
6,40
76,80
ARAME RECOZIDO
97.349.187/0001-75
3,00
KG
6,50
19,50
CADEADO 35 MM
82.519.364/0001-47
1,00
UN
10,00
10,00
CADEADO 30 MM
82.519.364/0001-47
1,00
UN
9,00
9,00
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CAIXA C/ 12 LITROS
02.465.026/0001-30
1,00
UN
16,50
16,50
INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO
FABRIN - FAB. DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA ME
95.809.844/0001-94
1,00
M.O
400,00
400,00
ROSCA POSTIÇA
RETIFICA RDM LTDA
05.215.717/0001-74
1,00
UN
4,00
4,00
BUCHA COMANDO REF. GCFA76
RETIFICA RDM LTDA
05.215.717/0001-74
1,00
PC
26,00
26,00
BUCHA COMANDO REF. ECFA09
RETIFICA RDM LTDA
05.215.717/0001-74
4,00
PC
25,00
100,00
BUCHA DE BIELA REF. JCFA73
RETIFICA RDM LTDA
05.215.717/0001-74
6,00
PC
15,00
90,00
SERVICO DE MECANICA
RETIFICA RDM LTDA
05.215.717/0001-74
1,00
UN
1.910,00
1.910,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
2,00
UN
5,00
10,00
CONSERTO DE PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
15,00
15,00
02.465.026/0001-30
2,00
UN
4,95
9,90
SERVICO DE MECANICA
CHC COMERCIAL HIDRAULICA CATARINENSE
07.502.352/0001-94
1,00
UN
2.400,00
2.400,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
1,00
UN
6,00
6,00
BRAÇADEIRA DE MOLA
81.332.769/0001-09
2,00
UN
19,20
38,40
PARAFUSO 14 X 80 MM AÇO
81.332.769/0001-09
4,00
UN
4,50
18,00
BUCHA DE AMORTECEDOR
81.332.769/0001-09
4,00
PC
11,00
44,00
PARAFUSO 16 X 150MM AÇO
UN
14,50
29,00
228,00
81.332.769/0001-09
2,00
BUCHA DE MOLA TRASEIRA
81.332.769/0001-09
6,00
UN
38,00
CABO DO ACELERADOR
81.332.769/0001-09
1,00
UN
13,50
13,50
PASTILHA DE FREIO
81.332.769/0001-09
1,00
JG
32,00
32,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
290,00
290,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
470,00
470,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
265,00
265,00
SERVICO DE MECANICA
81.332.769/0001-09
1,00
UN
74,00
74,00
MONTAGEM PNEU
07.369.822/0001-93
4,00
UN
6,00
24,00
MONTAGEM PNEU
01.346.351/0001-11
2,00
UN
5,00
10,00
LUBRIFICAÇÃO
01.346.351/0001-11
1,00
UN
7,00
7,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
23,00
23,00
LAVAGEM
01.346.351/0001-11
1,00
UN
60,00
60,00
Folha: 17/17
82.939.398/0001-90
CNPJ:
89654-000
C.E.P.:
- AGUA DOCE
Bem Adquirido
LUBRIFICAÇÃO
- SC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
07.881.244/0001-70
Quantidade
1,00
Unid
UN
Preço Unitário
Preço Total
7,00
7,00
Total Geral ---->
135.558,77

Betha Compras

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