Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2006 - Outubro
EmpenhoÓrgão
CNPJ
4
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
43.822.386/0001LTDA
20
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA
ALFREDO ANDRÉ, 183/
193 (C IRETRAN/DISTRITO POLIC IAL),
C ORRESPONDENTE AO MÊS
DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .9705/04.5
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MARIA C ONC EIÇ ÃO APAREC IDA NASSAR
976.716.068-04
ROSSETT
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL PARA NOVA
INSTALAÇ ÃO DO DEPÓSI
TO DA SEC R.DE INFRA ESTRUTURA SITUADO A
AVENIDA JERONIM
O DE C AMARGO, 6997, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/
2006, C ONF.PROC .5949/05.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
6
16
ABASTECIMEN
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE ÁREA LOC ALIZADA NA
ESTRADA MUNIC IPAL
C AC HOEIRA-BOA VISTA KM.18 DEST.A
SERV.DE ARMAZENAMENTO
DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXIC OS
C ORRESPONDENTE AO M
ÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .20200/04.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11
06
MUNICIPAL DE
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO AO
BAIRRO DA C AC HOEIRA (C
ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES),
DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1169/98.SECRETARIA DE AÇÃO E
12
11
DESENVOLVIMENTO SOC
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE
44.515.963/0001PAULO
01
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DA
SAUDADE, 287/299
(PAT), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.PR
OC .18286/02 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
81
09
ECONÔMICO
02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A
59
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR,
C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
10/08 A 09/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
153
06
MUNICIPAL DE
67.990.952/0001FENIX C ENTRO DE EDUC .ESPEC IAL S/C LTDA
70
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ O NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS
PORTADORES DE A
UTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS P/
07 (SETE) PAC IEN
TES, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
24/08 À 23/09/2006 C O
154
06
SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
Unitário
Total
5.240,00
5.240,00
1.565,13
1.565,13
565,00
565,00
1.975,32
1.975,32
1.134,38
1.134,38
70,00
70,00
7.350,00
7.350,00
ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA
P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS D
E MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E C IENTÍFIC A P/O
EQUIPAMENTO DE AU
TOMAÇ ÃO EM BIOQUÍMIC A C OBAS MIRA
PLUS-ROC HE DE USO NO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNIC AS,
156
C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE
S.P
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE
INFORMÁTIC A, RELATIVO
S A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS
INFORMAÇ ÕES AO BA
NC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO
ESTADO DE SÃO PAUL
O (DETRAN) JUNTO A PRODESP,
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE AG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
171
02
FINANÇAS
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO
EMPRESARIAL DE TELEFONIA C E
LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR141/05 - PROC .2
172
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ORRESPONDENTE AO PERÍODO D
E 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 SECRETARIA DE AÇÃO E
177
11
DESENVOLVIMENTO SOC
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, C ORRESPONDE
NTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006,
C ONF.PR-141/05 178
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ORRESPONDENTE AO PERÍ
ODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05
- PROC .21577/
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
180
09
ECONÔMICO
TREVIOLO C AFÉ LTDA
1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ
EXPRESSO C / ASSI
STÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000
04.706.265/000160
62.577.929/000135
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
67.673.368/000272
550,00
550,00
7.647,96
7.647,96
186,10
186,10
25,99
25,99
16,41
16,41
109,06
109,06
300,00
300,00
DOSES/MÊS DE C AFÉ E C
APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
AGOSTO/2006, C ONF.C D
-2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011935.1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ
EXPRESSO, C / ASS
ISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000
DOSES/MÊS DE C AFÉ E
C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF
.C D-2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011958 (P
213
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA
1,00 DESP.REF.AO 3º TERMO ADITIVO DE RETIRATIFIC AÇ ÃO P/A C E
LEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO
TÉC NIC A EDUC AC IONAL,
C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO
ESTADUAL DE EDUC AÇ Ã
O TEC NOLÓGIC A PAULA SOUZA E A
PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
214
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE
ALIMENTOS, BEM C OMO PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO,
AC ONDIC IONAMENTO, DISTRIBUIÇ ÃO
E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E
INATIVOS DA PEA,
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.PROC .1697
215
INATIVOS DA PEA,
216
06
MUNICIPAL DE
INATIVOS DA PEA,
217
15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
INATIVOS DA PEA,
SECRETARIA DE AÇÃO E
222
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PORTO SEGURO C IA DE SEGUROS GERAIS
1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA
DOS BOLSISTAS DA FRE
58.415.092/000150
53.437.315/000167
53.437.315/000167
295,20
295,20
11.423,78
11.423,78
52.927,60
52.927,60
40.075,20
40.075,20
29.246,80
29.246,80
138.644,00
138.644,00
148,26
148,26
53.437.315/000167
53.437.315/000167
61.198.164/000160
NTE DE TRABALHO, C ONF.OFÍC IO Nº 58/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
274
09
ECONÔMICO
ASSOC .DAS PREF.DE C IDADES EST.DO.EST.SP
1,00 DESP.C /C ONTRIBUIÇ ÃO EM FAVOR A
ASSOC IAÇ ÃO DAS PREFEITUR
AS DE C IDADES ESTÂNC IA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, C ORRESPO
NDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006,
C ONF.PROC .20561/03.280
SEC RETARIA DE ESTADO DA EDUC AÇ ÃO
1,00 DESP.C /PESSOAL DO ESTADO, REF.AO
C ONVÊNIO DE PARC ERIA E
DUC AC IONAL ESTADO- MUNIC IPIO,
SETEMBRO/2006, C ONF.MEMO FUNDEF Nº
04808/06 - PROC .2038
6/04.294
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR,
DEST.AOS SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ON
F.PROC .11757/01 - NF.029327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR,
DEST.AOS SERVIDORES
OUTUBRO/2006, C ONF
.PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).295
DEST.AOS SERVIDORES
SETEMBRO/2006, C ON
DEST.AOS SERVIDORES
OUTUBRO/2006, C ONF
.PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
296
06
MUNICIPAL DE
DEST.AOS SERVIDORES
SETEMBRO/2006, C ON
DEST.AOS SERVIDORES
OUTUBRO/2006, C ONF
.PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).297
DEST.AOS SERVIDORES
SETEMBRO/2006, C ON
DEST.AOS SERVIDORES
OUTUBRO/2006, C ONF
.PROC .11757/01 - NF.029602 (PARC IAL).315
46.384.111/000140
52.956.901/000155
52.956.901/000155
52.956.901/000155
52.956.901/000155
1.144,59
1.144,59
1.476,76
1.476,76
54.854,90
54.854,90
54.786,30
54.786,30
45.388,67
45.388,67
45.409,20
45.409,20
27.413,77
27.413,77
27.338,48
27.338,48
122.418,23
122.418,23
128.108,08
128.108,08
C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO
MUNIC IPAL ENTRE A P.E.A
E A C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
P/A EXEC UÇ ÃO DO P
ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA,
C ORRESPONDENTE A 11ª PARC ELA
, C ONF.MEMORANDO Nº 072/06 PROC .30585/05.317
01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
FRANC ISC O MIGUEL SANC HES
ANTONIO DA C UNHA LE
ITE, 3209 - PORTÃO (AGÊNC IA DOS
C ORREIOS), C ORRESPONDE
NTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .19752/05.SECRETARIA DE AÇÃO E
343
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
344
345
346
347
51.295.343/000161
356.592.898-00
86.790.268/000190
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE
A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ
RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO
C AMINHO E A SEC RE
TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL BÁSIC A SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
00.938.214/0001C URUMIM
03
A ENTIDADE FRATER
NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A
SEC RETARIA DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C OMDIC A, P/A REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A À C RIANÇ A /A
11
DESENVOLVIMENTO SOC
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO
03.666.335/0001PAO
31
A ENTIDADE GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A
C OMDIC A, P/A REAL
BÁSIC A À C RIANÇ A /A
11
DESENVOLVIMENTO SOC
52.345.832/0001C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
43
A ENTIDADE C ENTRO
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A
C OMDIC A, P/A REALI
ZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A À C RIANÇ A/AD
11
DESENVOLVIMENTO SOC
04.226.574/0001ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
33
A ENTIDADE ESPAÇ O
C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE E A
SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DE
SENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS,
22.500,00
22.500,00
520,00
520,00
4.080,00
4.080,00
4.050,00
4.050,00
1.200,00
1.200,00
900,00
900,00
1.200,00
1.200,00
348
P/A REALIZAÇ ÃO D
O PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍLIA", C ORRESPO
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA
A ENTIDADE MATER
DEI C AM - C ASA DE APOIO À MENINA E A
C ONDIC A, P/A REAL
BÁSIC A - PROG.DE AT
349
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
03.951.901/000157
44.707.206/000102
A ENTIDADE ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLVIM
ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ ÃO DO PROGRAM
A "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA",
C ORRESPONDENTE A
350
11
DESENVOLVIMENTO SOC
03.666.335/0001PAO
31
A ENTIDADE GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A
C MAS, P/A REALIZA
Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A - FAMÍLIA", C OR
351
11
DESENVOLVIMENTO SOC
52.345.832/0001C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
43
A ENTIDADE C ENTRO
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A
C MAS, P/A REALIZAÇ
ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A À FAMÍLIA", C ORR
352
11
DESENVOLVIMENTO SOC
44.515.708/0001C ENTRO ESPÍRITA VERDADE LUZ
50
A ENTIDADE C ENTRO
ESPÍRITA VERDADE E LUZ E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ ÃO DO PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
FAMÍLIA", C ORRESPONDE
353
11
DESENVOLVIMENTO SOC
78.636.974/0001INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
53
A ENTIDADE INST.S
OC IAL EDUC ATIVO E BENEFIC ENTE NOVO
SIGNO E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A
REALIZAÇ ÃO DO PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍLIA", C ORRESPONDEN
1.000,00
1.000,00
2.367,00
2.367,00
3.210,00
3.210,00
1.380,00
1.380,00
900,00
900,00
1.080,00
1.080,00
354
355
11 SECRETARIA DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
44.515.963/0001PAULO
01
A IRMANDADE C IVIL
PRÓ-VILA DE SÃO VIC ENTE DE PAULO E A
SEC RETARIA DE AÇ Ã
O E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C MAS, P/A REALIZ
AÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
ESPEC IAL - ABRIGAMENT
11
1,00
356
11
1,00
357
11
1,00
358
11
1,00
359
11
1,00
360
11
DESENVOLVIMENTO SOC
SOC .BEN.EDUC .SOC .F.N.S.DO MONTE
66.657.131/0001C ALVARIO
54
DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE
A ENTIDADE INST.M
ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DO
MONTE C ALVÁRIO E
A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, ATRAVÉS
DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
"PROTEÇ ÃO SOC IAL ES
DESENVOLVIMENTO SOC
86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
90
A ENTIDADE ASSOC .
ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA
DO C AMINHO E A SE
C RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, ATRAVÉS DO C
MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
"PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC I
DESENVOLVIMENTO SOC
90
RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO
C AMINHO E A SEC RE
SOC IAL, ATRAVÉS DO C OND
IC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
"PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC I
DESENVOLVIMENTO SOC
44.514.388/0001ASSOC .ESPIRITA BENEFIC ENTE "NOSSO LAR"
14
RITA BENEFIC ENTE NOSSO LAR E A
SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DES
ENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO
C ONDIC A, P/A REALIZAÇ ÃO
DO "PROGRAMA DE ABRIGAMENTO DE
C RIANÇ A/ADOLESC ENTE" SECRETARIA DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
51.867.695/0001LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL
44
A ENTIDADE LAR DO
NA MARIQUINHA DO AMARAL E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A,
P/A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENTO", C OR
DESENVOLVIMENTO SOC
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.200,00
4.200,00
3.750,00
3.750,00
6.300,00
6.300,00
3.000,00
3.000,00
1,00
361
05
1,00
363
05
1,00
364
05
1,00
374
09
1,00
459
01
1,00
1,00
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS
47.952.825/0001EXC EPC IONAIS
70
A ENTIDADE ASSOC I
AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
- APAE E A SEC RE
SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ESPEC IAL"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
78.636.974/0001INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
53
O INSTITUTO SOC .E
DUC .BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIB
AIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE
C OMUNITARIA (C REC HE
RAIO DE SOL E ROQUE DOLC I) NO
ATENDIMENTO A 233 C RIANÇ
47.952.825/0001EXC EPC IONAIS
70
A ASSOC IAÇ ÃO DE P
AIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A
PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO
PROGRAMA EDUC AÇ ÃO E
SPEC IAL (ESC OLA DE EDUC AÇ ÃO ESPEC IAL E
ENSINO FUNDAMENT
44.707.206/0001ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
02
A ASSISTÊNC IA SOC
IAL DE ATIBAIA - ASA E A PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATI
BAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE
C OMUNITARIA (C REC H
E SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS),
ECONÔMICO
72.908.817/0001BOSC H REXROTH LTDA
73
DESP.C /BENEFÍC IOS C ONC EDIDOS REF.A LEI
MUNIC IPAL Nº 367
/01 REF.A INC ENTIVOS TRIBUTÁRIOS
MUNIC IPAL E ESTADUAL A
EMPRESA BOSC H REXROTH LTDA,
C ORRESPONDENTE A 9ª PARC EL
A, C ONF.PROC .12643/01.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANC O NOSSA C AIXA S/A
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 30/10/2006 (P.E.O).DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).-
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006 (P.E.O).465
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
C ORRESPONDENTE
AO DIA 05/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
466
06
2.550,00
2.550,00
22.135,00
22.135,00
24.920,00
24.920,00
13.300,00
13.300,00
50.000,00
50.000,00
3,20
3,20
79,00
79,00
13,90
13,90
8,80
8,80
5,16
5,16
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
467
06
1,00
536
01
MUNICIPAL DE
BANC O DO BRASIL S/A
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
C ORRESPONDENTE
C ORRESPONDENTE
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2006.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA.
1,00 DESP.C /O PLANO EXTRAORDINÁRIO DE
OBRAS, C ORRESPONDENTE
A SERVIÇ OS DE PAVIMENTAÇ ÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA
DA AGROFLORA - BAIRRO DO TANQUE, C OM
REC URSO DO ORÇ AME
NTO PARTIC IPATIVO/2006 REF.AO MÊS DE
SETEMBRO/2006 - 1ª
751
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FIGUEIREDO E TAVARES ADVOGADOS
ASSOC IADO
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ESC RITÓRIO DE
ADVOC AC IA P/DEFESA
DO PROC ESSO JUDIC IAL Nº 1097/05 - 4ª
VARA JUDIC IAL E IN
QUÉRITO C IVIL 01/05, C ONF.C D-4.251/05 PROC .27.137/05
- PF.6792/05 - NF.0201.831
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.REF.A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
NAC IONAL DE ILUMINAÇ Ã
O EFIC IENTE - RELUZ, C ONF. C ONTRATO Nº
2003-018-EE, C OR
RESPONDENTE A 31ª PARC ELA,
885
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
52.429.206/000135
71.725.543/000114
02.328.280/000197
44.707.206/000102
1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF.
AO C ONVÊNIO FIRM
ADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E
DESENV.SOC IAL DO EST
ADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A
REALIZAÇ ÃO DO P
ROGRAMA SERVIÇ O DE ATENÇ ÃO À FAMÍLIA SAF, C ORRESPONDE
886
11
DESENVOLVIMENTO SOC
03.666.335/0001PAO
31
AO C ONVÊNIO FIRM
REALIZAÇ ÃO DO P
8,40
8,40
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
6,80
6,80
48,00
48,00
197.458,73
197.458,73
16.500,00
16.500,00
8.930,79
8.930,79
2.000,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
887
888
889
890
ROGRAMA ATENÇ ÃO À FAMÍLIA DE BAIXA
RENDA, C ORRESPONDENT
11
DESENVOLVIMENTO SOC
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
00.938.214/0001C URUMIM
03
AO C ONVÊNIO FIRM
REALIZAÇ ÃO DO P
ROGRAMA "C ASA DOS SONHOS
(C RIANÇ A/ADOLESC ENTE)", C ORRE
11
DESENVOLVIMENTO SOC
90
AO C ONVÊNIO FIRM
DESENV. SOC IAL DO ES
TADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO
A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA ATENÇ ÃO AO MORADOR DE RUA MIGRANTE, C ORRESPO
02
1,00 DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF.AO
C ONVÊNIO FIRMAD
O ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNC IA E
DESENVOLVIMENTO S
OC IAL E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO
DO PROGRAMA "P
ROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA AÇ ÕES SÓC IO-EDUC AC IO
11 SECRETARIA DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00
894
05
1,00
903
16
1,00
930
05
EXC EPC IONAIS
DESP.C /REPASSE DE VERBA FEDERAL REF.A
C ELEBRAÇ ÃO DE C ON
VÊNIO JUNTO À PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA, OBJETI
VANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
"PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IA
L DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO PSE",
C ORRESPONDENTE A 8ª PA
ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIO
PERGOLA
DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO
MUNIC IPAL ENTRE A P.E
.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE AMIGOS DO MUSEU
DE HISTÓRIA NATURA
L, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇ ÃO E
C ONSERVAÇ ÃO DO MUS
EU "PROFESSOR ANTONIO PÉRGOLA",
C ORRESPONDENTE A 10ª PA
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA
C IEE
DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
C ONF. C ONVÊNIO FIR
MADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA E O C .I.
E.E. (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA
ESC OLA), C ORRESPONDE
NTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
47.952.825/000170
06.101.560/000119
61.600.839/007834
38.841.433/000142
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.007,27
1.007,27
2.855,64
2.855,64
3.750,00
3.750,00
73,00
73,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OS PARA LIXO, DEST.AO
USO DA REDE DE EN
SINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 82/05-012,
PROC . 18353/05 PF 372/06 - NF.057649.935
C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA, DEST.AO USO DA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.RP.98/05-003 - PROC .1
8354/05 - PF.377/06 - NF.129979.936
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
03.650.889/000140
64.088.214/000144
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA, DEST. AO USO D
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP
98/05-003, PROC .
18354/05 - PF 378/06 - NF.002495.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
1005
02
FINANÇAS
C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS
50.077.445/0001ATIBAIA
48
1,00 DESP.C /C ARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
REF.AS EXPEDIÇ ÕE
S, ENC AMINHAMENTOS MENSAIS DE C ÓPIAS
DE C ERTIDÕES DE MA
TRÍC ULAS DE TODOS OS IMÓVEIS
TRANSAC IONADOS NO MÊS DE S
ETEMBRO/2006, C ORRESPONDENTES AOS
PROTOC OLOS Nºs 33129/
1397
VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE,
C OM O OBJETIVO DE
ATENDER C RIANÇ AS PORTADORAS DE
NEC ESSIDADES ESPEC IAIS,
QUE REC EBEM ATENDIMENTO NO C ENTRO DE
ATENDIMENTO E APOI
O AO DESENVOLVIMENTO EDUC AC IONAL C AADE, C ONF. PROC . 4
1435
11
DESENVOLVIMENTO SOC
NOVO AC OLHER
44.508.430/000194
07.732.101/000104
A PREFEITURA DA E
STÂNC IA DE ATIBAIA E O "NOVO AC OLHER",
P/A IMPLANTAÇ ÃO
DE UM ABRIGO PROVISÓRIO, P/O
ATENDIMENTO À C RIANÇ AS NA
FAIXA ETÁRIA DE 0 A 07 ANOS INC OMPLETOS,
EM REGIME DE
1472
11
DESENVOLVIMENTO SOC
HELIO SILVA JR.
015.832.468-43
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
P/PRESTAR SERVIÇ OS D
E IMPLANTAÇ ÃO DO SISTEMA DE
GERENC IAMENTO DOS REC URSOS
SOC IAIS DO MUNIC ÍPIO, C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO
/2006, C ONF.C D-404/06 - PROC . 2837/06 PF.666/06 - REC
1768
KELLY REGINA OLIVEIRA HIGASHI
FERNÃO DIAS, 152 JARDIM C EREJEIRAS (1º DISTRITO POLIC IAL)
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
2.538,00
2.538,00
64,00
64,00
394,00
394,00
2.293,56
2.293,56
5.250,00
5.250,00
6.000,00
6.000,00
660,00
660,00
877,61
877,61
1771
C ONF.PROC .1923/03.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
DB C ONSTRUÇ ÕES LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL PARA O PAISAGISMO DA SEGUNDA
ETAPA DA REESTRUTUR
AÇ ÃO DA ENTRADA DA C IDADE, LOTE 01,
FASE II - ATIBAIA/S
P, C ORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇ ÃO,
C ONF.C V.03/06 - PROC .29
1964
06
MUNICIPAL DE
AC AN - ADMINISTRAC AO E PARTIC IPAC AO
LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À AV.
IMPERIAL, 763 E 773
(PSF-IMPERIAL), C ORRESPONDENTE AO MÊS
DE SETEMBRO/200
6, C ONF.PROC .425/04.2112
C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
1,00 DESP.C /O C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E
A C ORPORAÇ ÃO MU
SIC AL 24 DE OUTUBRO P/A REALIZAÇ ÃO DE
EVENTOS C ULTURAIS
PROVENIENTES DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006, C ORRESPO
NDENTE A 9ª PARC ELA, C ONF.MEMORANDO
INTERNO Nº 072/06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
2277
06
MUNICIPAL DE
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE EXAMES
(C OLONOSC OPIA) EM
PAC IENTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DE SAÚDE
- C ENTRAL DE VAGAS, C ONF.RP 44/05-003 PROC .23286/04
- PF.1087/06 - NFs.029379/029381.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
2283
08
AMBIENTE
PR / IMPRENSA NAC IONAL
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE
ABERTURA DO PROC .
213/06 - TP 03/06, REF. C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRESA SOB REG
IME DE EMPREITADA GLOBAL
P/REVITALIZAÇ ÃO DA PRAÇ A DO RE
TIRO DAS FONTES - IMPRENSA NAC IONAL,
C ONF. C D 684/06 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
2402
08
AMBIENTE
03.101.876/000112
05.393.819/000180
51.295.343/000161
52.956.901/000155
04.196.645/000100
04.196.645/000100
ABERTURA DO PROC .
212/06 - TP 02/06, REF. C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRESA ESPEC IA
LIZADA P/C ONSTRUÇ ÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO URBANO NO B
AIRRO JARDIM IMPERIAL, JORNAL IMPRENSA
NAC IONAL, C ONF.
2411
02
FINANÇAS
SHUHEI TSUJI
035.600.158-04
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA
ADOLFO ANDRÉ, 1055,
C ENTRO (ARQUIVO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇ
23.002,18
23.002,18
1.557,06
1.557,06
9.600,00
9.600,00
2.700,00
2.700,00
299,20
299,20
299,20
299,20
562,50
562,50
AS), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.PROC
.4965/06 (PARC IAL).2549
C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA 61.600.839/0078C IEE
34
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
C ONF.C ONVÊNIO FIRM
ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA E O C IEE
(C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA),
C ORRESPONDENTE A
OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .14368/03
2700
TELESP C ELULAR S/A
10/08 A 09/09/2006.2705
TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/200
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
2822
08
AMBIENTE
ELEVADORES ATLAS SC HINDLER S/A
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
MANUTENÇ ÃO MENSAL DO ELE
VADOR INSTALADO NO C ENTRO DE
C ONVENÇ ÕES, C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.C D.854/06 PROC .1072/06
- PF.1291/06 - NF.020424.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
2824
16
ABASTECIMEN
TELESP C ELULAR S/A
02.319.126/000159
43.642.727/000185
00.028.986/005681
02.319.126/000159
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO
EMPRESARIAL DE TELEFONIA C
ELULAR, À SER UTILIZADO PELA SEC RETARIA
DE AGROPEC UÁRIA
E ABASTEC IMENTO, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 06/09 À
05/10/2006, C ONF. PROC . 21577/05 - PF
6280/05.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
2983
02
FINANÇAS
SHUHEI TSUJI
035.600.158-04
ADOLFO ANDRÉ, 1055
(ARQUIVO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇ AS), C O
RRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .4965/06
(PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
2995
08
AMBIENTE
C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE
03.954.927/0001ENG.ARQ.INTEGRA
59
ESPEC IALIZADA VISANDO A A
DMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO,
ASSESSORIA DA OBRA, TREINA
MENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES
P/A C ONC LUSÃO DO EM
PREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "
3015
FRANC ISC O C ARLOS PAZINI
777.810.318-49
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A
73,00
73,00
156,93
156,93
73,69
73,69
853,00
853,00
228,15
228,15
1.125,00
1.125,00
2.260,40
2.260,40
832,17
832,17
3113
ESTRADA VELHA DE BRAGAN
Ç A, 1970 (C REC HE C OMUNITÁRIA - BAIRRO
DO TANQUE) C ORRES
PONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .1699/04.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 DESP.C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE AO
6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
3114
02
FINANÇAS
6, C ONF.FATURA Nº 0209740479 PROC .6245/06 (PARC IAL).3115
AB&B C OMERC IO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A
MONITORAMENTO E MA
NUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO
NO GABINETE DO PRE
FEITO E NO DEPTO. DE INFORMÁTIC A, C ONF.
C V 83/05, PROC .
22707/05, PF. 1465/06 - NF.004342
(PARC IAL).1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A
MONITORAMENTO E MAN
UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NO
GABINETE DO PREF
EITO E NO DEPTO. DE INFORMÁTIC A, C ONF.
C V 83/05, PROC .
22707/05, PF. 1465/06 - NFs.4352/ 4353/ 4354
(PARC IAL).
3223
02
FINANÇAS
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A
MONITORAMENTO E MAN
DEPTO. DE TRIBUT
OS, NA DÍVIDA ATIVA E NA TESOURARIA,
C ONF. C V 83/05, PR
OC . 22707/05, PF. 1465/06 - NF.004342
(PARC IAL).3224
MONITORAMENTO E MAN
DEPTO. DE REC URS
OS HUMANOS, MEDIC INA DO TRABALHO,
SEGURANÇ A DO TRABALHO
, DEPTO. DE SUPRIMENTOS, PATRIMÔNIO E
34.028.316/000103
34.028.316/000103
34.028.316/000103
34.028.316/000103
00.248.108/000106
00.248.108/000106
00.248.108/000106
11.693,01
11.693,01
2.734,63
2.734,63
3.625,61
3.625,61
12.226,64
12.226,64
59,00
59,00
177,00
177,00
59,00
59,00
59,00
59,00
ALMOXARIFADO, C ON
MONITORAMENTO E MAN
DEPTO. DE REC URS
OS HUMANOS, MEDIC INA DO TRABALHO,
SEGURANÇ A DO TRABALHO
, DEPTO. DE SUPRIMENTOS, PATRIMÔNIO E
ALMOXARIFADO, C ON
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
3225
08
AMBIENTE
MONITORAMENTO E MAN
UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA
SEC RETARIA DE UR
BANISMO E MEIO AMBIENTE , C ONF. C V 83/05,
PROC . 22707/0
5, PF. 1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
3226
09
ECONÔMICO
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST A
MONITORAMENTO E MANU
TENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA
SEC RETARIA DE DES
ENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.C V.83/05
- PROC .22707/05
- PF.1465/06 - NF.004342 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A
MONITORAMENTO E MANU
TENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA
SEC RETARIA DE DES
ENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF.C V.83/05
- PROC .22707/05
- PF.1465/06 - NF.004400.3227
MONITORAMENTO E MAN
UTENÇ ÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NA
SEC RETARIA DE SE
GURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C V 83/05, PROC .
22707/05, PF. 14
65/06 - NF.004342 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
3228
09
ECONÔMICO
00.248.108/000106
00.248.108/000106
00.248.108/000106
00.248.108/000106
MONITORAMENTO E MAN
PARQUE BALNEÁRIO
, C ONF. C V 83/05, PROC . 22707/05, PF.
1466/06 - NF.0044
12.3291
LETÍC IA C OELHO RUIZ
218.345.158-07
ESPEC ÍFIC O P/ATENDIM
ENTO E AC OMPANHAMENTO EM BRAILE DE
ALGUNS ALUNOS REDE M
UNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D.1013/06 PROC .6242/06 - PF
.1487/06 - REC IBO S/N.1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
ENTO E AC OMPANHAMENTO EM BRAILE DE
ALGUNS ALUNOS REDE M
UNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.C D.1013/06 PROC .6242/06 - PF
177,00
177,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
500,00
500,00
500,00
500,00
.1487/06 - REC IBO S/N.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LUIZ C ELSO C OLTRO FILHO
PARA REGÊNC IA DO C OR
AL DOS ALUNOS DA EJA, C ONF.C D.1054/06 PROC .7801/06 PF.1490/06 - REC IBO S/N.3680
3294
FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍC IOS, DEST. AO C ONS
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP
108/05-004, PROC . 1932
3/05, PF. 1787/06 - NF.029478.3690
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
3898
06
MUNICIPAL DE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE
OXIGÊNIO MEDIC INAL, DEST.
AO USO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF.C D.1386/
06 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007268.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE
SAÚDE, C ONF.C D-1386/0
6 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007469.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE
6 - PROC .5457/06 - PF.1839/06 - NF.007487.3899
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE
AC ETILENO, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1387/06, PROC .
5457/06, PF. 1840/06 - NF.008545.3913
IBANEZ ADVOGADOS ASSOC IADOS
081.854.458-93
52.547.072/000157
00.331.788/001603
00.331.788/001603
02.090.979/000161
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS
TÉC NIC OS PROFISSIONAIS
EM ESPEC IAL, P/AC OMPANHAMENTO DE
PROC ESSOS JUNTO AO TC E
SP, BEM C OMO C ONSULTORIA E
ASSESSORAMENTO EM MATERIAIS
RELAC IONADAS AO SETOR DE LIC ITAÇ ÕES,
C ORRESPONDENTE A 4
3986
C RISTIANE STOEVER
270.427.368-50
ENTO PSIC OLÓGIC O EM LIBRAS (LINGUA
BRASILEIRA DE SINAIS
), P/AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA
REDE MUNIC IPAL DE ENS
INO, C ONF.C D.1295/06 - PROC .6244/06 PF.1903/06 - REC I
3987
ODIRLEI ROQUE DE FARIA
325.762.328-33
ESPEC ÍFIC O P/INTERPR
ETAÇ ÃO, C OM SUPORTE À LEITURA, ESC RITA
E UTILIZAÇ ÃO FLU
400,00
400,00
5.280,00
5.280,00
5,20
5,20
40,00
40,00
95,00
95,00
50,00
50,00
80,00
80,00
4.500,00
4.500,00
800,00
800,00
800,00
800,00
ENTE DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE
SINAIS), P/AC OMPAN
HAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL
DE ENSINO, C ONF.C D
4068
NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA
ALIMENTÍC IOS, DEST.AO C ONSU
MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05004 - PROC .19322/
05 - PF.1950/06 - NF.003774.4069
02.889.031/000170
02.889.031/000170
MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.107/05003 - PROC .19322/
05 - PF.1951/06 - NF.003776.4241
JOSÉ EDUARDO PALOTA
332.118.418-49
SÃO VIC ENTE DE PAUL
A, 17, C ENTRO (VARA DO TRABALHO),
DE SETEMBRO/2006, C ONF.PROC . 19302/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
4346
06
MUNICIPAL DE
ANTENOR STRINGLER
002.780.178-00
TAMEIKI NAKASSU, 12
3 (PSF-C AETETUBA), C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/20
06, C ONF. PROC . 21407/02
34
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
C ONF.C ONVÊNIO FIRMA
DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA E O C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA),
C ORRESPONDENTE AO
S MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .14368/03 (
4539
09
ECONÔMICO
58.812.223/0001REFRIGERAÇ ÃO FERNÃO DIAS LTDA - ME
33
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE
AR C ONDIC IONADO, DE
USO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS,
C ONF. C D 1447/06,
PF. 2192/06.4630
59
ASSESSORES DO F
UNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ORRESPONDENTE AO PERÍOD
O DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
4646
59
ASSESSORES DO G
ABINETE DO PREFEITO, C ORRESPONDENTE AO
68,40
68,40
273,60
273,60
3.663,32
3.663,32
713,70
713,70
146,00
146,00
150,00
150,00
0,40
0,40
1.636,89
1.636,89
4369
4647
PERÍODO DE 06/09
À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 - PF.6280
02
FINANÇAS
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
C ORRESPONDENTE AO
4648
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ORRESPONDENTE AO PERÍODO D
E 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 4649
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC O E DA
C IDADANIA, C ORRESP
ONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À
05/10/2006, C ONF.PR-141/0
4650
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
4651
08
AMBIENTE
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006,
C ONF.PR-141/05 - PROC
4652
10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE ESPORTES E LAZER,
O DE 06/09 À 05/10/2006,C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
4653
11
DESENVOLVIMENTO SOC
TELESP C ELULAR S/A
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/0001-
82,00
82,00
409,60
409,60
139,95
139,95
294,52
294,52
173,04
173,04
141,35
141,35
ASSESSORES DA S
SOC IAL, C ORRESPONDE
NTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2006,
C ONF.PR-141/05 4654
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ORRESPONDENTE AO PERÍO
DO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/0
4656
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA,
C ORRESPONDENTE AO PER
ÍODO DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05
- PROC .21577
4693
02
FINANÇAS
JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO
VEÍC ULO C L-127, D
E USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF. C
D 1476/06, PF. 2231/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
4694
08
AMBIENTE
E USO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, C ONF.
C D 1476/06, PF. 2231/06.4737
ELO IMPRESSOES E C OPIAS REPROG.LTDA ME
59
02.319.126/000159
02.319.126/000159
01.237.061/000130
01.237.061/000130
05.874.180/000154
DE SERVIÇ OS DE INTERC ALAÇ ÃO E
DISTRIBUIÇ ÃO DO IMPRENSA
OFIC IAL DO MUNIC ÍPIO, C ONF. C V 33/04,
PROC . 9794/04 PF 3314/04 - NF.00295.4740
JOSE ROBERTO BINATI
532.730.108-78
JOSÉ IGNÁC IO, 329 (
C ARTÓRIO ELEITORAL), C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/
2006, C ONF. PROC . 21940/02.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
4814
06
MUNICIPAL DE
34
ATIBAIA E O C IEE (
89,12
89,12
42,93
42,93
303,13
303,13
24,00
24,00
18,00
18,00
1.162,80
1.162,80
1.565,41
1.565,41
73,00
73,00
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).4877
MAXIVILBAR C OM.DE MAT.P/C ONST.EM GERAL 01.852.611/0001L
20
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ONC RETO, P/USO EM
C ALÇ ADAS E OUTRO
S FINS NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
RP.59/05-002 - PROC .9124/05 - PF.2317/06 NF.1258.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
JOÃO PIRES, 724 (MI
NISTÉRIO DO TRABALHO), C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBR
O/2006, C ONF. PROC . 5920/00.4907
02
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL, SITO À AV.
C ARLOS ALBERTO DE
C ARVALHO PINTO, 130 (SENAI),
C ORRESPONDENTE AO MÊS D
E SETEMBRO/2006.-, C ONF. PROC . 2190/88.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
5026
06
MUNICIPAL DE
44.510.485/0001IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
39
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O
HOSPITALARES - VERB
A PAB, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.PRO
C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS
(PARC IAL).5040
43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A
85
MÊS DE AGOSTO/2006.
6.1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/20
06 - PARC IAL
5041
85
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
5054
06
MUNICIPAL DE
85
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
5057
09
ECONÔMICO
85
MÊS DE SETEMBRO/20
895,00
895,00
691,78
691,78
1.894,46
1.894,46
45,27
45,27
205,76
205,76
206,37
206,37
45,14
45,14
7,17
7,17
111,22
111,22
322,81
322,81
219,30
219,30
322,81
322,81
4906
06
6 (PARC IAL).5065
124,73
124,73
61,73
61,73
641,43
641,43
61,73
61,73
3,98
3,98
140,00
140,00
153,71
153,71
845,00
845,00
109,00
109,00
101.085,57
ESPEC IALIZADA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL C /FORNEC IMENTO DE
MATERIAIS E MÃO
DE OBRA P/C ONSTRUÇ ÃO DE ANFITEATRO E
ÁREA DE EXPOSIÇ ÃO
DO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES DE ATIBAIA,
C ORRESPONDENTE A 4ª
5306
34
219,00
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
101.085,57
MÊS DE SETEMBRO/20
06
5072
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).5103
TELESP C ELULAR S/A
20/08 A 19/09/2006.1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR,
02/09 A 01/10/2006
5164
06
MUNICIPAL DE
POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (UR
OC ULTURA, ANTIBIOGRAMA E
ESPERMOGRAMA), NOS PAC IENTES A
TENDIDOS PELA C ENTRAL DE VAGAS DA
SEC RETARIA MUNIC IPAL
DA SAÚDE, C ONF. C D 1412/06, PF. 2408/06 NF.001679.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (AN
TIBIOGRAMA, C OPROC ULTURA E
ESPERMOGRAMA), NOS PAC IENTES
ATENDIDOS PELA C ENTRAL DE VAGAS DA
SEC RETARIA MUNIC IPA
L DA SAÚDE, C ONF.C D.1412/06 - PF.2408/06 NF.001687.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
5281
09
ECONÔMICO
C ONSTRUTORA PROJEC T LTDA
43.642.727/000185
02.328.280/000197
02.319.126/000159
67.160.150/000133
07.218.489/000111
219,00
5382
08 AMBIENTE
C ONTESTE ENGENHARIA E TEC NOLOGIA LTDA.
DE SERVIÇ OS DE C ONTROLE TEC NOLÓGIC O
DA QUALIDADE, P/A
REALIZAÇ ÃO DE ENSAIOS NOS SEGUINTES
MATERIAIS: C ONC RET
O E AGREGADOS - GRAÚDO E MIÚDO, DEST.
AO USO NA C ONST
5403
06
MUNICIPAL DE
JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR,
DEST. AO USO DO S
ETOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IA DA
SEC RET. MUNIC . DA SAÚD
E, C ONF. C D 766/06, PF. 2543/06.5421
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
REC AUC HUTAGEM DOS PNEUS DO EQUI
P. MN-27, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ON
F. C D 1663/06, PF. 2561/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
5561
08
AMBIENTE
C IEE
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.5563
C IEE
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
5565
06
MUNICIPAL DE
C IEE
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).5567
64.757.776/000133
03.049.181/000139
61.312.898/000128
61.600.839/007834
61.600.839/007834
61.600.839/007834
34
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).-
301,60
301,60
600,00
600,00
1.724,00
1.724,00
73,00
73,00
219,00
219,00
365,00
365,00
73,00
73,00
5574
34
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.5611
04.330.960/0001ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
70
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.70/05005 - PROC .16837/
05 - PF.2664/06 - NF.002051.5706
34
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
5733
06
MUNICIPAL DE
00.331.788/0016AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
03
LOC AÇ ÃO MENSAL DE EQUIPA
MENTO DESTINADO À C ORREÇ ÃO E
TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS R
ESPIRATÓRIOS E APNÉIAS DE SONO, DEST.
AO USO DOS PAC IEN
TES ATEND. PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF. C D
5832
06
MUNICIPAL DE
67.160.150/0001POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA
33
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (HO
LTER 24 HORAS, TESTE ERGOMÉTRIC O E
EC ODOPLER), EM PAC IE
NTES ATENDIDOS PELA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF
.RP.1/06-002 - PROC .28258/05 - PF.2787/06 NF.001677.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (EC
ODOPLER), EM PAC IENTES ATENDIDOS PELA
SEC RETARIA MUNIC I
PAL DA SAÚDE, C ONF.RP.1/06-002 PROC .28258/05 - PF.278
7/06 - NF.001689.5864
03.650.889/0001C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA
40
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, DEST.AO USO N
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.RP.98/05-008 - PROC .
18354/05 - PF.2808/06 - NF.129977.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
5916
09
ECONÔMICO
34
511,00
511,00
1.920,00
1.920,00
2.993,00
2.993,00
180,00
180,00
1.737,00
1.737,00
420,00
420,00
155,00
155,00
511,00
511,00
5926
ATIBAIA E O C IEE
C ORRESPONDENTE A
O MÊS DE SETEMBRO/2006,
06
MUNICIPAL DE
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (EE
G-ELETROENC EFALOGRAMA), EM PAC IENTES
ATENDIDOS PELA SEC
RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE,
C ONF.C D.1719/06 - PF.2855/0
6 - NF.029378.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
5936
06
MUNICIPAL DE
J. MENDES JUNIOR - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST.
AO USO NA MANUTE
NÇ ÃO DOS EQUIPAMENTOS DO C ENTRO DE
ESPEC IALIDADES ODONT
OLÓGIC AS, C ONF. C D. 1112/06, PF. 2865/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
6071
06
MUNICIPAL DE
RC L C OMERC IAL LTDA
P/LOC AÇ ÃO DE ANALISADOR H
EMATOLÓGIC O, TOTALMENTE AUTOMATIZADO,
DEST.AO USO DO LA
BORATÓRIO MUNIC IPAL DE ANÁLISES
C LÍNIC AS, C ONF.C V.11/06
- PROC .3347/06 - PF.2953/06 - NF.488.6141
1,00
6235
11
1,00
6277
05
1,00
6345
06
1,00
52.956.901/000155
05.201.182/000182
01.085.512/000160
34
DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
ATIBAIA E O C IEE
C ORRESPONDENTE A
DESENVOLVIMENTO SOC
90
DESP.C /TERMO ADITIVO Nº 01/06, AO
C ONVÊNIO Nº 02/06, C E
LEBRADO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍRITA
BENEFIC ENTE EDUC AC I
ONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLV
IMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO DO PR
70.992.359/0003FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA
30
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 60/05009, PROC . 1359
8/05, PF. 3051/06 - NF.048426.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
01.703.270/0001UNIFORMES C AMPINAS LTDA
21
AQUISIÇ ÃO DE AVENTAIS, DEST. AO USO DOS
C IRURGIÕES DENT
920,00
920,00
3.400,00
3.400,00
5.060,00
5.060,00
73,00
73,00
8.750,00
8.750,00
2.093,00
2.093,00
929,74
929,74
6554
ISTAS DO C ENTRO DE ESPEC IALIDADES
ODONTOLÓGIC AS E DAS U
BSs., C ONF. C D. 2016/06, PF. 3095/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
C LAUDIO TADEU NUNES - ME
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
MINERAL (20 LITROS),
DEST.AO C ONSUMO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.PR.60/06
- PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01237.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST.AO C ONSUMO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.PR.60/06
- PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1277.6555
DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01220.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1275 (PARC I
AL).6556
02
FINANÇAS
DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINAN
Ç AS, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.012
34.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇ
AS, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.1262
.6557
ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.
PR.60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01233.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.P
R.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1278.6558
ASSUNTOS JURÍDIC OS E
DA C IDADANIA, C ONF. PR. 60/06, PROC .
7222/06, PF. 3195/
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
22,40
22,40
24,00
24,00
12,80
12,80
9,60
9,60
40,00
40,00
43,20
43,20
25,60
25,60
24,00
24,00
9,60
9,60
06 - NF.01219.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DA C IDADANIA, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF.3195/0
6 - NF.1265.6559
DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE C ULTURA,
C ONF.PR.60/06 - P
ROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01227.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE C ULTURA,
C ONF.PR.60/06 - P
ROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1271.6560
INFRA-ESTRUTURA, C ON
INFRA-ESTRUTURA, C ONF
.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1261.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
6561
08
AMBIENTE
URBANISMO E MEIO AMB
IENTE, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF.
3195/06 - NF
.01238.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
URBANISMO E MEIO AMBI
ENTE, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - NF.12
68.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
6562
09
ECONÔMICO
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
MINERAL (20 LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE TURISMO
E EVENTOS C ONF
. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01221
DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE TURISMO E
EVENTOS, C ONF.PR
.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.1276
(PARC IAL).
6563
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
12,80
12,80
25,60
25,60
20,80
20,80
33,60
33,60
28,80
28,80
16,00
16,00
24,00
24,00
43,20
43,20
41,60
41,60
27,20
27,20
ESPORTES E LAZER, C ON
ESPORTES E LAZER, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1274.SECRETARIA DE AÇÃO E
6564
11 DESENVOLVIMENTO SOC
AÇ ÃO E DESENVOLVIMEN
TO SOC IAL, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06,
PF. 3195/06
- NF.01232.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENT
O SOC IAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3195/06 - N
F.1267.6565
SEGURANÇ A PÚBLIC A, C
ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.01235.6566
DEST.AO C ONSUMO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF.3195/06 - NF.01223.6567
REC URSOS HUMANOS, C O
NF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06 NF.01225.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
REC URSOS HUMANOS, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1273.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
6568
16
ABASTECIMEN
AGROPEC UÁRIA E ABASTE
C IMENTO, C ONF.PR.60/06, - PROC .7222/06,
PF. 3195/06 - N
F.01226.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
6569
06
MUNICIPAL DE
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
11,20
11,20
22,40
22,40
22,40
22,40
48,00
48,00
4,80
4,80
19,20
19,20
14,40
14,40
8,00
8,00
DEST.AO C ONSUMO DA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF
.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.01230.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.1263.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
6570
06
MUNICIPAL DE
DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO. DE
VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF
.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.01239.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE
VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ON
F.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3196/06 NF.1264.6571
EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C
ONF.PR. 60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.01229.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
EDUC AÇ ÃO E C ULTURA,
C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.1269.6572
MINERAL (20 LITROS)
DEST.AO C ONSUMO DAS ESC OLAS DA REDE
DE EDUC AÇ ÃO INFANTI
L, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3197/06 - NF.01228
.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST. AO C ONSUMO DA DIVISÃO DE
EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF
.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3197/06 NF.1270.6573
DEST.AO C ONSUMO DAS ESC OLAS DA REDE
DE ENSINO FUNDAMEN
TAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3198/06 - NF.012
36.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA
DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO MUNIC IPAL DE
ENSINO FUNDAMEN
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
123,20
123,20
126,40
126,40
9,60
9,60
11,20
11,20
48,00
48,00
40,00
40,00
43,20
43,20
30,40
30,40
33,60
33,60
43,20
43,20
6686
6820
6821
6886
6887
6983
TAL, C ONF.PR.60/06 - PROC .7222/06 PF.3198/06 - NF.127
09
ECONÔMICO
VITORIA SINALIZAÇ ÃO E SEGURANÇ A LTDA.- 07.588.275/0001EP
37
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA, SOB
48.188,12
GLOBAL, P/SINALIZAÇ ÃO DA SEGUNDA ETAPA
DE REESTRUTURAÇ
ÃO DA ENTRADA DA C IDADE, LOTE 01, FASE
II, C ORRESPONDEN
TE A 1ª MEDIÇ ÃO, C ONF. C V. 09/06, PROC .
29213/05, PF. 3
08
AMBIENTE
03.867.171/0001C ONSTRUTORA ETAMA LTDA
00
363.092,77
ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO
DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANITÁR
IO E DRENAGEM NA AV. GERÔNIMO DE
C AMARGO (C ONVÊNIO JUNT
O À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA
SAÚDE), C ONF. C O. 16/
08
AMBIENTE
03.867.171/0001C ONSTRUTORA ETAMA LTDA
00
46.377,03
ESPEC IALIZADA P/EXEC UÇ ÃO
DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANITÁR
IO E DRENAGEM NA AV. GERÔNIMO DE
C AMARGO (C ONVÊNIO JUNT
O À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA
SAÚDE) - C ONTRAPARTID
11
DESENVOLVIMENTO SOC
53.437.315/0001C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
67
13.200,00
E C ONTROLE P/DISTRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS
C ARENTES, C ONF.P
R.66/06 - PROC .10709/06 - PF.3358/06 NF.118959.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
67
4.158,00
E C ONTROLE P/DISTRIBUIÇ ÃO AO PROGRAMA
FRENTE DE TRABAL
HO, C ONF.PR.66/06 - PROC .10709/06 PF.3419/06 - NF.1189
POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO,
DEST. AO ABASTEC I
MENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUT
URA, C ONF.C V.20/06 - PROC .9624/06 PF.3409/06 - NF.416
4.6984
55.927.586/000126
552,10
48.188,12
363.092,77
46.377,03
13.200,00
4.158,00
552,10
POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO,
DEST.AO ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.C V
.20/06 - PROC .9624/06 - PF.3409/06 NF.4163.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7035
06
MUNICIPAL DE
MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME
1,00 DESP.C /C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO
DOS PARTIC IPANTES
DA C AMPANHA DE INC ENTIVO À ADESÃO À
C OLETA DE C D4 E C
ARGA VIRAL, C ONF.C D.1440/06 - PF.2313/06 NF.000081.1,00 DESP. C /C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO
DOS PARTIC IPANTE
S DA C AMPANHA DE INC ENTIVO À ADESÃO À
C OLETA DE C D4 E
C ARGA VIRAL,C ONF.C D.1440/06 - PF.2313/06
- NF.000084.7127
PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.7129
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
C ONF.C ONVÊNIO FI
RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA
DE ATIBAIA E O C IE
E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA
ESC OLA), C ORRESPONDENTE
C ONF.PROC .14368/03.7131
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).
7132
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
55.927.586/000126
07.025.278/000162
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
242,82
242,82
170,00
170,00
170,00
170,00
350,00
350,00
1.050,00
1.050,00
371,67
371,67
350,00
350,00
606,67
606,67
7133
C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
7134
16
ABASTECIMEN
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
7136
09
ECONÔMICO
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
7137
06
MUNICIPAL DE
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03.7164
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03.7165
C ONF.C ONVÊNIO FI
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
350,00
350,00
350,00
350,00
2.450,00
2.450,00
2.800,00
2.800,00
1.050,00
1.050,00
13.650,00
13.650,00
2.331,67
2.331,67
7304
05
1,00
7306
05
1,00
7333
05
1,00
7407
05
1,00
7418
05
1,00
7421
07
1,00
7488
06
1,00
DE ATIBAIA E O C IE
THIAGO VALLADÃO FERNANDES
313.586.858-35
DESP.C /REF.A C ONTRATAÇ ÃO DE
PROFISSIONAL P/IMPLANTAÇ ÃO
DO PROJETO JUDÔ SÓC IO-EDUC ATIVO
P/ATENDIMENTO E AC OMPAN
HAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL
DE ENSINO, C ONF.C D
.1190/06 - PROC . 8325/06, PF. 1777/06
(ORÇ AMENTO PARTIC
PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH
120.475.348-28
DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
P/IMPLANTAÇ ÃO DO PRO
JETO JUDÔ SÓC IO-EDUC ATIVO
P/ATENDIMENTO E AC OMPANHAMENT
O DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO, C ONF.C D.1189/
06 - PROC .8326/06 - PF.1776/06 (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO
ELSIE MONTEIRO DA C OSTA
107.096.218-09
ESPEC ÍFIC A P/REALIZA
Ç ÃO DE C URSO DE DANÇ A "TRADIÇ ÃO E
MOVIMENTO BRASILEIRO"
, P/C APAC ITAÇ ÃO DE EDUC ADORES DA REDE
MUNIC IPAL DE ENSI
NO, C ONF.C D.2350/06 - PROC .14749/06 PF.3570/06 - REC I
ASSOC .DE MORADORES E AMIGOS DO
04.792.846/0001B.TANQUE
62
DESP.C /O C ONVÊNIO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO
DE MORADORES E AMI
GOS DO BAIRRO DO TANQUE E A PREFEITURA
DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA
C REC HE C OMUNITARIA (C R
EC HE BEIJA FLOR), C ORRESPONDENTE AO MÊS
DE SETEMBRO/200
05.764.313/0001NAPOC AR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA
30
AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O VEÍC ULO ON247, DE USO DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 90/05010, PROC . 1871
1/05, PF. 3615/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
05.764.313/0001NAPOC AR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA
30
AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O MINI TRATOR
TC -14, DE USO DA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP.
90/05-011, PROC
. 18711/05, PF. 3618/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
04.472.675/0001SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL
94
DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO
MUNIC IPAL DE PARC ERIA C
/A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM
IMPERIAL P/C ONTRAT
AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.128,00
1.128,00
2.375,00
2.375,00
190,50
190,50
77,90
77,90
5.523,17
5.523,17
7500
08 AMBIENTE
DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS &
SERVIÇ
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO
VEÍC ULO C L-128, DE USO
DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, C ONF. C D. 2
.424/06, PROC . 11435/06, PF. 3670/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7517
06
MUNICIPAL DE
VALINPHARMA C OM. E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO
USO NAS FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP.
12/06-006, PROC . 2
8641/05, PF. 3687/06.7539
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C HÁ MATTE, DEST. AO
C ONSUMO DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.RP.42/06-001 - PROC .675
4/06 - PF.3708/06 - NF.118578.7543
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.41/06001 - PROC .5847/0
6 - PF.3712/06 - NF.118583.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 41/06001, PROC . 5847
/06, PF. 3712/06 - NF.118743.7636
ATIBAIA E O C IEE
C ORRESPONDENTE A
C ONF.PROC .14368/03.7673
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.42/06002 - PROC .6754/0
6 - PF.3759/06. - NF.118724.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7726
06
MUNICIPAL DE
J. MENDES JUNIOR - ME
MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E PRE
VENTIVA EM APARELHOS ODONTOLÓGIC OS DA
SEC RETARIA MUNIC I
PAL DA SAÚDE, C ONF.PROC .15274/02. NF.000606.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7897
06
MUNICIPAL DE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
HOSPITALARES - PROC
EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA,
02.836.253/000125
01.857.076/000109
53.437.315/000167
53.437.315/000167
45.279.635/000108
53.437.315/000167
05.201.182/000182
44.510.485/000139
131,81
131,81
591,00
591,00
256,80
256,80
873,60
873,60
4.600,00
4.600,00
1.050,00
1.050,00
6.510,00
6.510,00
1.495,00
1.495,00
22.316,97
22.316,97
7902
00
1,00
7903
00
1,00
7906
00
REF.AO ADIANTAME
NTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC IO
IMA-0486/06-INT
- PROC .10486/98 (PARC IAL).CÂMARA MUNICIPAL
C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA
BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE
JUNHO/2006.CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE
JUNHO/2006.CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE
JUNHO/2006.7907
00 CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
JUNHO/2006.7909
00 CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
JUNHO/2006.7931
MÊS DE SETEMBRO/20
06
7932
1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
7933
6.1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
6.7934
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
7935
02
FINANÇAS
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
52.994,70
52.994,70
128,60
128,60
6.546,57
6.546,57
51.130,80
51.130,80
6.287,29
6.287,29
1.412,17
1.412,17
740,46
740,46
1.412,17
1.412,17
160,62
160,62
130,24
130,24
172,29
172,29
1.479,66
1.479,66
918,16
918,16
404,54
404,54
102,24
102,24
7936
6 (PARC IAL).03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
6 (PARC IAL).7938
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).7939
6 (PARC IAL).7940
6 (PARC IAL).7941
6.7942
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7943
06
MUNICIPAL DE
MÊS DE AGOSTO/2006
7945
06
MUNICIPAL DE
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
7947
08
AMBIENTE
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).7949
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
964,20
964,20
4.317,94
4.317,94
3.112,92
3.112,92
2.516,96
2.516,96
130,24
130,24
3.750,91
3.750,91
1.919,81
1.919,81
628,48
628,48
123,99
123,99
709,40
709,40
450,48
450,48
5.010,51
5.010,51
1.036,52
1.036,52
2.767,89
2.767,89
43.642.727/000185
43.642.727/000185
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E
7950
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MÊS DE SETEMBRO/20
06
7951
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).7952
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).7953
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
7954
6 (PARC IAL).7955
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
7956
16
ABASTECIMEN
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
463,49
463,49
935,08
935,08
831,28
831,28
3.157,91
3.157,91
935,08
935,08
642,28
642,28
4.426,53
4.426,53
154,02
154,02
536,14
536,14
21,32
21,32
345,48
345,48
951,94
951,94
61,13
61,13
61,24
61,24
61,13
61,13
592,85
592,85
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).7957
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
7959
02
FINANÇAS
ÊS DE AGOSTO/2006.7961
ÊS DE AGOSTO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7968
06
MUNICIPAL DE
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
222,32
222,32
1.056,41
1.056,41
66,90
66,90
305,75
305,75
12.312,48
12.312,48
542,18
542,18
3.351,74
3.351,74
302,32
302,32
21.317,43
21.317,43
5.802,31
5.802,31
334,27
334,27
1.797,14
1.797,14
45,79
45,79
920,42
920,42
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7969
06
MUNICIPAL DE
ÊS DE AGOSTO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7970
06
MUNICIPAL DE
ÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
7973
09
ECONÔMICO
ÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
ÊS DE SETEMBRO/2006.7976
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
4.956,19
4.956,19
400,18
400,18
600,27
600,27
63,14
63,14
110,63
110,63
3.826,25
3.826,25
29,69
29,69
202.228,62
202.228,62
219,24
219,24
7.420,89
7.420,89
546,15
546,15
7.851,15
7.851,15
24,86
24,86
25,02
25,02
1.705,67
1.705,67
2.049,95
2.049,95
7978
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÊS DE AGOSTO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
7992
11
DESENVOLVIMENTO SOC
TELESP C ELULAR S/A
10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).7993
1,00 DESP. C /TELEFONIA (SPEEDY),
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SE
TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
7994
02
FINANÇAS
TEMBRO/2006 (PARC IAL).7995
TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
7998
06
MUNICIPAL DE
8015
06
MUNICIPAL DE
HOSPITALARES - VERB
C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS
(PARC IAL).-
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.319.126/000159
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
44.510.485/000139
717,30
717,30
1.680,76
1.680,76
50,62
50,62
35,76
35,76
35,76
35,76
9,52
9,52
72,80
72,80
11,84
11,84
72,80
72,80
9,52
9,52
1.862,49
1.862,49
8037
06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA
ESPEC IALIZADA P/O DESENV
OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS
SISTEMAS DE SOFTWAR
ES UTILIZADOS PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL
DA SAÚDE, C ONF.
C D.2509/06 - PF.3843/06 - NF.990.8044
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR E C HÁ MATE,
DEST. AO C ONSUMO
DOS FUNC IONÁRIOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
RP. 42/06-003, PROC . 6754/06, PF. 3850/06 NF.118579.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AÇ ÚC AR E C HÁ MATE,
DEST. AO C ONSUMO
DOS FUNC IONÁRIOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
RP. 42/06-003, PROC . 6754/06, PF. 3850/06 NF.119780.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
C BS MEDIC O C IENT.C OM.REPRESENTAC AO
LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERINGAS DESC ARTÁVEIS,
DEST. AO USO DAS UN
IDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP.
36/06-004, PROC . 624
6/06, PF. 3851/06.8113
8045
55.039.648/000163
53.437.315/000167
1.000,00
1.000,00
1.330,00
1.330,00
1.490,50
1.490,50
315,00
315,00
750,00
750,00
960,00
960,00
226,00
226,00
4.350,00
4.350,00
06
SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA
48.791.685/000168
55.039.648/000163
DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL
E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMAS DE
INFORMÁTIC A DA DIVISÃO DE
PROTOC OLO E C OMPRAS, C ONF.C D.2550/06 PF.3904/06 - NF.
991.8171
C ARLOS EDUARDO TAFURI
118.146.498-67
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO
DOS EVENTOS/AÇ ÕES DA
PREFEITURA C /C ARRO DE SOM, C ONF. C D.
2592/06, PF. 3935
/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
8183
08
AMBIENTE
3C C AETETUBA C ASA E C ONSTRUÇ ÃO LTDA - 05.893.150/0001EP
95
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A,
DEST. AO USO DOS M
UTIRANTES NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES
DO C ONJUNTO HABITA
C IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP.
99/05-025, PRO
C . 22961/05, PF. 3952/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
8190
02
FINANÇAS
01.221.551/0001PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
48
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
ESPEC IALIZADA P/O DESENV
OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS
SISTEMAS DE SOFTWAR
ES, DEST. AO USO DO DEPTO. E TRIBUTOS,
DÍVIDA ATIVA, TA
XAS E SERVIÇ OS DIVERSOS E C ONTROLE DE
8191
PROC ESSOS JUDIC IA
06
MUNICIPAL DE
TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO
DO EQUIP. C ENTRÍFUGA
, DE USO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚDE, C ONF. C D. 544/06, PF. 3960/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
8220
06
MUNICIPAL DE
442,00
442,00
1.155,37
1.155,37
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE RÁDIO FM,
5.010,00
LEGALIZADA PELA ANATEL,
P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO
DE AÇ ÕES E EVENTO
S DA P.E.A., C ONF.TP.08/06 - PROC .11436/06 PF.4065/06
- NF.004945.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PROJETO 10 C OMUNIC AC AO E MARKETING
03.022.369/0001LTDA
93
6.575,00
ASSESSORIA EM PUBLIC IDAD
E, C RIAÇ ÃO E PRODUÇ ÃO DE PEÇ AS
PUBLIC ITÁRIAS P/C AMPANHA
S E AÇ ÕES SOLIC ITADAS PELA
C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO
, C ONF.C V.24/06 - PROC .12852/06 PF.4066/06 - NF.147.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
02.836.253/0001SERVIÇ
25
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS
10.697,45
VEÍC ULOS C B-201, C C -20
1, C B-204, C L-120, C C -202, C C -222 E C L-162,
DE USO DA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
2675/06, PROC .
11435/06, PF. 4099/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ELISA DE C ASTRO NEVES ABRAMO
167.382.338-68
800,00
LOURENÇ O FRANC O, 18
9, C ENTRO (SEDE DO C ONSELHO TUTELAR DE
ATIBAIA), C ORRE
SPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,
C ONF. PROC . 16558/06
.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
55.039.648/0001SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA
63
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A
200,00
C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPE
C IALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL
E MANUTENÇ ÃO DOS
SISTEMAS DE SOFTWARES (ESTOQUE DE
ALIMENTAÇ ÃO ESC OLAR)
, C ONF.C D.2704/06 - PF.4133/06 - NF.989.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
04.658.094/0001SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME
41
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE
53,00
EXTINTORES, DE USO D
A C ASA DA SOLIDARIEDADE, C ONF. C D.
5.010,00
SEC RETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1,00 DESP.C OM A DEVOLUÇ ÃO DO TERMO ADITIVO
03/98, C ORRESPOND
ENTE A 4ª PARC ELA.8397
RÁDIO JOVEM PIRA LTDA
8398
8436
8458
8499
8510
00.481.365/000185
46.374.500/003452
61.032.751/000184
6.575,00
10.697,45
800,00
200,00
53,00
8511
2438/06, PF. 4141/06
.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME
A SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS
E DEPTO. DE TRI
BUTOS, C ONF. C D. 2438/06, PF. 4141/06.8512
A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.
C D. 2438/06, PF. 4
141/06.8513
A SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E
DA C IDADANIA, C ONF
. C D. 2438/06, PF. 4141/06.8514
A SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS,
C ONF. C D. 2438/06, PF
. 4141/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
8578
09
ECONÔMICO
TELESP C ELULAR S/A
10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
8601
06
MUNICIPAL DE
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A P.E.A. E
A IRMANDADE DE
MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA, P/IMPLANTAÇ ÃO
E DESENVOLVIMEN
TO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006, C ONF.OF.IMA
0488/06-INT - PROC
8603
06
MUNICIPAL DE
POLIC LINIC A SÃO PAULO LTDA
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES (TE
STES ERGOMÉTRIC OS), DEST. AOS
PAC IENTES ATENDIDOS PELA
C ENTRAL DE VAGAS, C ONF. RP. 1/06-003,
PROC . 28258/05,
PF. 4206/06 - NF.001678.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
REALIZAÇ ÃO DE EXAMES ((H
OLTER 24 HORAS), DEST.AOS PAC IENTES
ATENDIDOS PELA C ENT
RAL DE VAGAS DA SEC RETARIA MUNIC IPAL
DA SAÚDE, C ONF.RP.
1/06-003, PROC . 28258/05, PF. 4206/06 NF.001688.8650
09
04.658.094/000141
04.658.094/000141
04.658.094/000141
04.658.094/000141
02.319.126/000159
44.510.485/000139
67.160.150/000133
231,00
231,00
127,00
127,00
59,00
59,00
186,50
186,50
22,40
22,40
42.133,58
42.133,58
1.200,00
1.200,00
354,00
354,00
ECONÔMICO
C APEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA
8669
8671
8709
8714
8759
8869
8927
8928
51.081.230/000163
50.339,73
ESPEC IALIZADA, SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, C OM
FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E
MÃO DE OBRA, PARA REESTRUTURAÇ ÃO DA
ENTRADA DA C IDADE (
C ONVÊNIO DADE- ENTRADA DA C IDADE II),
C ORRESPONDENTE A
02.836.253/0001SERVIÇ
25
1.279,11
E USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D.
2756/06, PROC .
11435/06, PF. 4252/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
02.836.253/0001SERVIÇ
25
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA REPAROS NOS
1.248,57
VEÍC ULOS C C B-221 E
C L-154, DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EM SAÚDE,C ONF. C
D. 2758/06, PROC . 11435/06, PF. 4254/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
02.836.253/0001SERVIÇ
25
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NOS
3.083,33
VEÍC ULOS C L 150
E C L-268, DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A
, C ONF. C D. 2757/06, PROC . 11435/06, PF.
4278/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LUC IANA BENESTA
171.968.298-40
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NO
80,00
VEÍC ULO ON-248, DE
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. C D. 2863/06,
PF. 4283/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
00.025.347/0001BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA
99
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST.
156,90
AO USO DOS MUTIR
ANTES NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO
C ONJUNTO HABITAC ION
AL ATIBAIA "D" - C .D.H.U. (C ONTRAPARTIDA),
C ONF. C D. 28
14/06, PF. 4307/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
46,30
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
05.566.657/0001C . ROC HA NETTO ARTIGOS DESC ARTÁVEIS ME
34
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIOS,
46,20
DEST. AO USO DA SEC
RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF. C D. 2877/06,
PF. 4342/06
08
AMBIENTE
34
50.339,73
1.279,11
1.248,57
3.083,33
80,00
156,90
46,30
46,20
8929
8930
8931
8932
8933
8940
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÃO DE ÁGUA VAZIO, DEST.
AO USO DA SEC RE
TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF. C D. 2877/06,
PF. 4342/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
34
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA VAZIO,
DEST. AO USO DA SEC R
ETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O,
C ONF. C D. 2877/06,
PF. 4342/06.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
34
DEST. AO USO DA SEC
RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D.
2877/06, PF. 434
2/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
34
DEST. AO USO DA SEC
RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, C ONF. C D. 287
7/06, PF. 4342/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
34
DEST. AO USO DO C OR
PO DE BOMBEIROS, C ONF. C D. 2877/06, PF.
4342/06.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
34
DEST. AO USO DA SEC
RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D.
2877/06, PF. 434
2/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
GRIFFON - SERVIÇ OS E ASSOC IADOS S/S
05.329.957/0001LTDA
08
RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA
EM C ONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLIC A E
AC OMPANHAMENTO DE
PULIC AÇ ÃO DOS DIÁRIOS OFIC IAIS, DE USO
DA SEC RETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA,
C ONF. C D. 2871/06,
RENOVAÇ ÃO DE ASSINATURA
EM C ONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLIC A E
AC OMPANHAMENTO DE
PUBLIC AÇ ÃO DOS DIÁRIOS OFIC IAIS, DE USO
DA SEC RETARIA D
E ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA,
C ONF. C D. 2871/06,
8954
02.836.253/0001SERVIÇ
25
E USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C D. 2879/
06, PROC . 11435/06, PF. 4362/06.8970
C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE
57.312.167/0001-
6,60
6,60
39,60
39,60
13,20
13,20
19,80
19,80
26,40
26,40
13,20
13,20
180,00
180,00
180,00
180,00
485,70
485,70
ALIME
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP.
107/05-010, PROC . 193
22/05, PF. 4378/06 - NF.00019033.8978
ALIMENTAR C OM.DE PROD.ALIMENTÍC IOS
LTDA
UMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP.
112/05-013, PROC . 195
47/05, PF. 4388/06 - NF.106347.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
8982
06
MUNICIPAL DE
M. DE L. DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FILME DE PVC , DEST. AO USO
DO C ENTRO DE ES
PEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS - C EO,
C ONF. C D. 2916/06, PF
. 4392/06.8985
AGRO C OMERC IAL DA VARGEM LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEST.AO C ONSU
MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C D.2902/06
- PROC .8132/06 PF.4381/06 - NFs. 252715/ 252716/ 254819/
258000/ 2580
9035
09
ECONÔMICO
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).-
05
00.172.400/000184
01.343.258/000153
02.328.280/000197
00.029.160/000163
02.328.280/000197
ENGEVA ENGENHARIA C OM.E C ONSTRUC OES 03.487.309/0001LTDA
46
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB
GLOBAL, C OM FORNEC IMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA, P/
A C ONSTRUÇ ÃO DE MURETAS E ALAMBRADOS
AO LONGO DA ARQUIB
ANC ADA E ATRÁS DA QUADRA C OBERTA DA
EMEF. PROFª SERAFI
9063
02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
97
97
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
105,00
105,00
624,00
624,00
20,00
20,00
68,30
68,30
16.130,71
16.130,71
546,15
546,15
25,36
25,36
2.852,00
2.852,00
200,00
200,00
50,86
50,86
335,72
335,72
9038
ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
9107
02
FINANÇAS
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
9110
06
MUNICIPAL DE
PAULA TEIXEIRA DIAS
ESPEC ÍFIC O PARA ATEN
DIMENTO FONOAUDIOLÓGIC O E APOIO EM
LIBRAS (LINGUA BRASI
LEIRA DE SINAIS), PARA AC OMPANHAMENTO
DOS ALUNOS DA RED
E MUNIC IPAL DE ENSINO, C ORRESPONDENTE
A 2ª PARC ELA, C ON
9133
TATIANA C RISTINA DE SALES
ESPEC ÍFIC O PARA ATEN
DIMENTO FONOAUDIOLÓGIC O E APOIO EM
LIBRAS (LINGUA BRASI
LEIRA DE SINAIS), PARA AC OMPANHAMENTO
DOS ALUNOS DA RED
E MUNIC IPAL DE ENSINO, C ORRESPONDENTE
A 2ª PARC LEA, C ON
9169
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NOS
VEÍC ULOS SA-309
E SA-311, DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, C ONF. C D.
2933/06, PF. 4464/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9170
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS
NO VEÍC ULO SA-309,
DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
C ONF. C D. 2933/06,
PF. 4464/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
9185
02
FINANÇAS
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/S
LTDA.
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
287.271.108-26
299.585.628-39
45.602.356/000133
45.602.356/000133
00.617.466/000130
13,42
13,42
94,43
94,43
48,07
48,07
700,00
700,00
155,52
155,52
1.650,00
1.650,00
700,00
700,00
700,00
700,00
412,00
412,00
120,00
120,00
EMPRESA ESPEC IALIZADA P/
O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E
MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE
SOFTWARES (SISTEMA C ONTÁBIL),
C ONF.C D.3049/06 - PF.446
2/06 - NF.004319.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
9220
08
AMBIENTE
C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE
ENG.ARQ.INTEGRA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
ESPEC IALIZADA VISANDO A
ADMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO,
ASSESSORIA DA OBRA, TREIN
AMENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES
P/A C ONC LUSÃO DO E
MPREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA
9229
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LUSTRA MÓVEIS,
DEST. AO USO DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL , C ONF.RP.113/05019 - PROC .2425
0/05 - PF.4489/06 - NF.129976.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9238
06
MUNICIPAL DE
NEWC AP C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST. AOS VEÍC ULOS
SA-306, SA-307, S
A-308, SA-309, SA-310 E SA-311, DE USO DA
SEC RET. MUNIC
. DA SAÚDE, C ONF. C D.2985/06, PF. 4497/06.9243
11
1,00
9248
01
1,00
9249
07
1,00
9250
04
1,00
9251
04
03.954.927/000159
03.650.889/000140
04.729.587/000125
DESENVOLVIMENTO SOC
C LÁUDIO JORGE DIAS DE ORNELAS
629.175.607-20
DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
P/MINISTRAR AULAS N
O C URSO DE PINTOR DE PAREDES AOS
BOLSISTAS DA FRENTE DE
TRABALHO, NO PERÍODO DE 04/08 A
30/09/2006, C ONF. C D.
3037/06, PROC . 18402/06, PF. 4502/06 REC IBO S/N.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.836.253/0001SERVIÇ
25
AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO
E USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D.
3002/06, PROC .
11435/06, PF. 4506/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
02.088.366/0001JANE MARIA ARANTES OXIGÊNIO - EPP
90
AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA USO NA OFIC INA
DE SOLDA DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
2999/06, PF. 4507/
06.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.237.061/0001JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
30
AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO
E USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDIC OS E DA C IDADANI
A, C ONF. C D. 2993/06, PF. 4508/06.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
30
2.280,00
2.280,00
5.600,00
5.600,00
233,64
233,64
2.016,00
2.016,00
640,00
640,00
128,58
128,58
106,00
106,00
275,80
275,80
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS
NO VEÍC ULO C L-172,
DE USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDIC OS E DA C IDADA
NIA, C ONF. C D. 2993/06, PF. 4508/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9254
06
MUNICIPAL DE
RIZZO C OMÉRC IO E SERV.DE MOBILIARIO
03.836.130/0001URBA
57
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE
FAIXAS, DEST. AO
USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A P/DIVULGAÇ ÃO
DA C AMPANHA RAIVA ANIMAL, C ONF. RP.
77/05-047, PROC . 1
3049/05, PF. 4511/06.9256
05.329.570/0001ISAMIX TRADING LTDA
43
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PARALELEPÍPEDOS,
DEST. AO USO DA SE
C RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP.
60/06-001, PROC .
12208/06, PF. 4513/06 - NFs.1167/ 1169/ 1185/
1186/ 11
87/ 1188/ 1189/ 1190/ 1191/ 1192/ 1193/
1194.9262
16
ABASTECIMEN
REBEC A AGRO NEGÓC IOS LTDA
9293
9295
9299
9308
9311
07.292.172/000125
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SEMENTES PARA O VIVEIRO
MUNIC IPAL, DE USO
DA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E
ABASTEC IMENTO, C ONF. C D
. 2997/06, PF. 4519/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
TEMAC OMP C OM.E SERV.DE INFORMATIC A
00.801.524/0001LTDA
81
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.AO C ONSERTO
DE NOBREAK DE USO
NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, C ONF.C D-30
06/06 - PF.4594/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
59
02/09 A 01/10/06 - PARC IAL
06
MUNICIPAL DE
44.510.485/0001IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
39
HOSPITALARES - PROC
EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA,
REF.AO ADIANTAME
NTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC IO
IMA-0486/06-INT
- PROC .10486/98 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
00.636.372/0001C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA.
09
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.108/05025 - PROC .19323/
05 - PF.4548/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09
180,00
180,00
495,00
495,00
7.680,00
7.680,00
801,26
801,26
87,00
87,00
44,59
44,59
1.397,31
1.397,31
280,80
280,80
427,20
427,20
9315
05 - PF.4551/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA.
05 - PF.4555/06.9317
00.636.372/000109
1.708,80
1.708,80
10.230,40
10.230,40
2.649,60
05 - PF.4558/06 - NF.006980.9319
57.312.167/0001ALIME
05
1.480,00
05 - PF.4559/06 - NF.00019032.9320
02.115.482/0001C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
50
8.800,00
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.41/06002 - PROC .5847/06
- PF.4560/06 - NF.269164.9322
09
1.298,70
05 - PF.4562/06.9324
C IPA NORDESTE IND.DE PROD.ALIMENTARES 03.359.885/0001S/
08
2.636,40
05 - PF.4564/06 - NF.0392237.9328
57.312.167/0001ALIME
05
19.820,00
05 - PF.4568/06 - NF.00019034.9329
45.739.042/0001F. G. JÚNIOR & C IA LTDA.
87
453,20
2.649,60
05 - PF.4557/06 - NF.118581.9318
53.437.315/000167
00.636.372/000109
1.480,00
8.800,00
1.298,70
2.636,40
19.820,00
453,20
9332
05 - PF.4569/06 - NF.005573.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
- PF.4572/06 - NF.002065.9333
05 - PF.4573/06 - NF.006983.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
05 - PF.4573/06 - NF.007015.9338
05 - PF.4578/06 - NF.118582.9339
05 - PF.4579/06 - NF.118580.9347
05 - PF.4587/06 - NF.006979.9349
ALIME
05 - PF.4589/06 - NF.00019035.9351
ALIMENTAR C OM.DE PROD.ALIMENTÍC IOS
LTDA
- PF.4592/06 - NF.106417.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
- PF.4592/06 - NF.107704.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
- PF.4592/06 - NF.106755.9366
XEROX C OM. IND. LTDA
04.330.960/000170
00.636.372/000109
53.437.315/000167
53.437.315/000167
00.636.372/000109
57.312.167/000105
00.172.400/000184
02.773.629/0002-
4.097,50
4.097,50
6.400,00
6.400,00
4.844,00
4.844,00
172,50
172,50
1.276,00
1.276,00
1.382,40
1.382,40
3.042,60
3.042,60
310,00
310,00
310,00
310,00
488,00
488,00
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX
E SETEMBRO/2006-PARC IAL
9367
9368
9369
06
MUNICIPAL DE
9371
08
AMBIENTE
9372
9373
9374
9375
9376
09
ECONÔMICO
6 (PARC IAL).9430
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).9431
9432
06
80
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
43.642.727/000185
761,73
761,73
74,80
74,80
71,70
71,70
74,80
74,80
23,54
23,54
20,00
20,00
34,96
34,96
16,80
16,80
120,56
120,56
5,35
5,35
150,01
150,01
300,00
300,00
43.642.727/000185
43.642.727/000185
MUNICIPAL DE
6 (PARC IAL).9433
9434
16
ABASTECIMEN
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
6 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E
9454
11
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS
NO VEÍC ULO C L-252 D
E USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C
ONF.C D-3031/06 - PF.4618/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9469
06
MUNICIPAL DE
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A
1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO C ORRESPONDENT
E AO PREGÃO 152/06 DA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C
ONF.C D-3077/06 - PF.4626/06 - FATURA Nº
761701 (PARC IAL
).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
9478
09
ECONÔMICO
TREVIOLO C AFÉ LTDA
1,00 DESP.C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ
EXPRESSO, C / ASS
ISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000
DOSES/MÊS DE C AFÉ E
C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF
.C D-2741/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05 NF.011958 (P
MUNICIPAL DE
SERVIÇ
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 8671/0 PF.4254/06, DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO
DE PREÇ O.9500
9487
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
01.237.061/000130
48.066.047/000184
67.673.368/000272
122,05
122,05
46,94
46,94
2.061,67
2.061,67
121,91
121,91
98,29
98,29
501,71
501,71
120,00
120,00
187,27
187,27
3,00
3,00
0,01
-0,01
3.995,00
3.995,00
06
GENS SERVIÇ OS EDUC AC IONAIS LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O
S DE C APAC ITAÇ ÃO DE DIRETORES E
02.836.253/000125
59.394.247/000182
9501
C OORDENADORES PEDAGÓGIC
OS DE ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE PÚBLIC A, PA
RA O PROGRAMA DE EDUC OMUNIC AÇ ÃO DE
ATIBAIA, C ONF.C D-307
C ONGRESIL ENGENHARIA LTDA
ESPEC IALIZADA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, C /FORNEC IMENTO
DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA, P/REFORMA DA E.E. EDINALDO
APAREC IDO SALLES, A
TRAVÉS DO C ONVÊNIO PAC ,
C ORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇ ÃO, C O
9509
02
FINANÇAS
UNIBANC O S/A
1,00 DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE A
O MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE
01/10 A 20/10/20
9514
06
MUNICIPAL DE
HEIZEN E NOGUEIRA LTDA ME
1,00 DESP.C /MARMITEX DEST.AO C ONSUMO DOS
FUNC IONÁRIOS QUE TR
ABALHARAM NA C AMPANHA C ONTRA RAIVA,
C ONF.C D-2.994/06 PF.4644/06 - NF.000005.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MARMITEX DEST.AO
C ONSUMO DOS FUNC IO
NÁRIOS QUE TRABALHARAM NA C AMPANHA
C ONTRA RAIVA, C ONF.C
D-2.994/06 - PF.4644/06 - NF.000007.9521
BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADA DE ALUMÍNIO
DEST.AO USO NA C OPA DO
GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3068/06 PF.4655/06.9525
07.381.103/000198
02.669.017/000161
00.025.347/000199
48.066.047/000184
1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO Nº 17053/
06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3085/06 PF.4659/06 - FATU
RA Nº 760225.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
LIC ITATÓRIOS REF.A
O PREGÃO 40/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3085/
06 - PF.4659/06 - FATURA Nº 761678
(PARC IAL).1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
RA Nº 761984.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
9526
08
AMBIENTE
48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A
84
RA Nº 760912 (PARC IAL).9527
48.066.047/0001-
26.078,35
26.078,35
519,83
519,83
63,00
63,00
56,00
56,00
80,50
80,50
226,59
226,59
141,96
141,96
226,59
226,59
51,31
51,31
84
1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
O PREGÃO 40/05 E OUTROS NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3086/
06 - PF.4661/06 - FATURA Nº 761678
(PARC IAL).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO Nº 19500/06 N
O JORNAL IMESP, C ONF.C D-3086/06 PF.4661/06 - FATIRA N
º 765783.9528
LUIZ C ELSO C OLTRO FILHO
081.854.458-93
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE
PROFESSOR DE MÚSIC A,
PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF
.C D.3091/06 - PF.4663/06 - REC IBO S/N.1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE
PROFESSOR DE MÚSIC A,
PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF
. C D.3091/06 - PF.4663/06 - REC IBO S/N.9539
C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
33.069.766/0001IPIRANG
81
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DEST.AO ABASTEC IMENTO
DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.RP.32/06-002
- PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.003460
(PARC IAL).-
658,75
658,75
271,91
271,91
500,00
500,00
500,00
500,00
103,54
103,54
DOS VEÍC ULOS DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.RP.32/06-002
- PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.007249
(PARC IAL).9540
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE
ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.32
/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.003460 (PARC I
AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.32
/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.007249 (PARC I
AL).9541
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.RP.
32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.003460 (PAR
C IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.RP.
32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4647/06 NF.007249 (PAR
C IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
100,20
100,20
80,16
80,16
83,50
83,50
10.521,00
10.521,00
10.521,00
10.521,00
33.069.766/000181
33.069.766/000181
9542
09 ECONÔMICO
1,00
1,00
9543
12
1,00
1,00
9544
16
1,00
1,00
9545
05
1,00
1,00
9546
06
1,00
IPIRANG
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O
, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - NF.0
03460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O
, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - NF.0
07249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.RP.32/06-002 PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.003460
(PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.RP.32/06-002 PROC .10272/06 - PF.4647/06 - NF.007249
(PARC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
IPIRANG
AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IME
NTO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - N
F.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IME
NTO, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 PF.4647/06 - N
F.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DA
REDE DE ENSINO FUNDA
MENTAL, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06
- PF.4648/06
- NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DE USO NAS ESC OLAS DA
REDE DE ENSINO FUNDA
MENTAL, C ONF.RP.32/06-002 - PROC .10272/06
- PF.4648/06
- NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
78,49
78,49
75,15
75,15
606,21
606,21
609,55
609,55
13,36
13,36
16,70
16,70
4.664,31
4.664,31
4.667,65
4.667,65
48,43
48,43
1,00
9547
12
1,00
1,00
9548
06
EPIDEMIOLÓGIC A, C ON
F.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4650/06
- NF.003460
(PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A, C ON
F.RP.32/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4650/06
- NF.007249
(PARC IAL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
IPIRANG
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO., C ONF.RP.32/06002 - PROC .10272/
06 - PF.4651/06 - NF.003460 (PARC IAL).DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO., C ONF.RP.32/06002 - PROC .10272/
06 - PF.4651/06 - NF.007249 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
IPIRANG
33.069.766/000181
50,10
50,10
360,72
360,72
359,05
359,05
173,68
173,68
175,35
175,35
50,10
50,10
41,75
41,75
246,00
246,00
195,30
195,30
33.069.766/000181
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DA SAÚDE,
C ONF.RP.32/06-002
- PROC .10272/06 - PF.4649/06 - NF.003460
(PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA DA SAÚDE,
C ONF.RP.32/06-002
- PROC .10272/06 - PF.4649/06 - NF.007249
9549
06
MUNICIPAL DE
33.069.766/0001IPIRANG
81
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM
SAÚDE, C ONF.RP.3
2/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 NF.003460 (PARC
IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DIESEL,
DOS VEÍC ULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM
SAÚDE, C ONF.RP.3
2/06-002 - PROC .10272/06 - PF.4649/06 NF.007249 (PARC
IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9577
06
MUNICIPAL DE
06.001.141/0001FABRIC IO DE OLIVEIRA SANTOS E C IA LTDA
05
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SPRAY LUBRIFIC ANTE
DEST.AO USO NO C ENTRO D
E ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS,
C ONF.C D-3092/06 - PF.46
9596
11
DESENVOLVIMENTO SOC
30
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO
VEÍC ULO C L-252 DE
USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ON
9602
F.C D-3081/06 - PF.4704/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
RA Nº 760224.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
06 - C ONC ORRÊNC IA PÚBLIC A Nº 06/06 NO
JORNAL IMESP, C ON
F.C D-3099/06 - PF.4707/06 - FATURA Nº
761700 (PARC IAL).
9616
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
LOC AÇ ÃO DE VEÍC ULOS E EQ
UIPAMENTOS DEST.AO USO NA SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA
, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.RP.3/06002 - PROC .21320/05 - PF.4686/06 NF.000370.9619
DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO ON263 DE USO NA RED
E DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.RP.80/05060 - PROC .13105
/05 - PF.4703/06.9629
B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME
1,00 /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS, DEST.
AO USO DO FUNDO S
OC IAL DE SOLIDARIEDADE NA IMPLANTAÇ ÃO
DA C OZINHA DE REF
ERÊNC IA EM SEGURANÇ A ALIMENTAR
SUSTENTÁVEL, C ONF.PR-111
/06 - PROC .15436/06 - PF.4670/06.9630
48.066.047/000184
05.326.068/000189
07.262.218/000163
04.005.280/000181
04.005.280/000181
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE REFRIGERADOR E
FORNO A GÁS, DEST.AO
USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PR-111/06 - PR
OC . 15436/06 - PF.4671/06.9631
NARDINI MATERIAL ELÉTRIC O ELETRONIC O
74.226.515/0001LTD
40
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS,
DEST. AO USO NA I
MPLEMENTAÇ ÃO DA C OZINHA DE REFERÊNC IA
EM SEGURANÇ A ALIM
ENTAR SUSTENTÁVEL, C ONF.PR-110/06 PROC . 15435/06 - PF
.4672/06.9632
04.005.280/0001B.N.P. C OMERC IAL LTDA - ME
81
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS,
DEST. AO USO NA I
MPLEMENTAÇ ÃO DA C OZINHA DE REFERÊNC IA
EM SEGURANÇ A ALIM
ENTAR SUSTENTÁVEL, C ONF.PR.110/06 PROC .15435/06 - PF.
4676/06.9633
226,59
226,59
323,23
323,23
4.250,00
4.250,00
1.206,00
1.206,00
5.050,00
5.050,00
2.060,00
2.060,00
2.027,00
2.027,00
3.245,00
3.245,00
1,00
9634
05
1,00
9636
05
1,00
9642
05
LTD
DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE BATEDEIRA
PLANETÁRIA DEST.AO USO N
AS AULAS DE C ONFEITARIA E PANIFIC AÇ ÃO
DO NÚC LEO DE ENSI
NO PROFISSIONALIZANTE -SENAI, C ONF.PR110/06 - PROC .154
35/06 - PF.4673/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTD
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LIQUIDIFIC ADOR
DEST.AO USO NA EMEF.
PREFEITO TAKAO ONO, C ONF.PR.110/06 PROC .15435/06 - PF
.4674/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTD
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LIQUIDIFIC ADOR,
DEST. AO USO DO SET
OR DE EDUC AÇ ÃO INC LUSIVA, C ONF.PR110/06 - PROC .15435/0
6 - PF.4675/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O,
DEST.AO USO NA EMEF.EV
A C ORDULA HAUER VALLEJO, C ONF.C D3007/06 - PF.4721/06.9672
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
74.226.515/000140
720,00
720,00
89,00
89,00
89,00
89,00
30,00
30,00
444,00
444,00
179,98
179,98
5.060,00
5.060,00
544,00
544,00
74.226.515/000140
74.226.515/000140
48.644.363/000196
60.579.703/000148
EDITAL DE C LASSIF
IC AÇ ÃO DO PROC .27688/05 - TP.07/06 ELABORAÇ ÃO DO PROJ
ETO DE C ORREDORES ESTRUTURAIS DE
TRANSPORTE C OLETIVO NO
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D3116/06 - PF.4740/0
9686
11
DESENVOLVIMENTO SOC
44.515.963/0001PAULO
01
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DA
SAUDADE, 287/299
(PAT), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2006, C ONF.PR
OC .18286/02 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9705
06
MUNICIPAL DE
01.085.512/0001RC L C OMERC IAL LTDA
60
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE ANALISADOR
HEMATOLÓGIC O, TOTALMENTE A
UTOMATIZADO, DEST. AO USO DO
LABORATÓRIO MUNIC IPAL DE A
NÁLISES C LÍNIC AS, C ONF. C V.11/06 PROC .3347/06 - PF.29
53/06 - NF.497.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
9754
08
AMBIENTE
07.262.218/0001DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
63
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS P/USO NO VEÍC ULO C L274 DA SEC RETARI
A DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF.RP.80/05-062 - PRO
C .13105/05 - PF.4761/05.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
9759
02
FINANÇAS
05.239.534/0001-
TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA 99
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHO TELEFÔNIC O
MULTIFREQUENC IAL DEST.
AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS
IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3105/
06 - PF.4767/06.9760
TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS TELEFÔNIC OS
MULTIFREQUENC IAIS DE
ST.AO USO NA SEC RETARIA DE
ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3105/
06 - PF.4767/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
9764
11
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO
REF.C ONTRA REC URSO D
O PROC .27687/05 - TP.06/06 - ALABORAÇ ÃO
DE PROJETO FÍSI
C O DE REGULARIZAÇ ÃO FUNDIÁRIA - VILA
SANTA C LARA NO JOR
NAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3142/06
- PF.4771/06.9765
EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .16702/06 - PP.137/06 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS
DE ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3
141/06 - PF.4772/06.9766
05.239.534/000199
60.579.703/000148
60.452.752/004960
60.452.752/004960
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .19186/06 - PP.136/06 AQUISIÇ ÃO DE FERROS
E ARAMES DEST.AO USO NA SEC .DE INFRAESTRUTURA NO JORN
AL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3140/06
- PF.4773/06.9767
T.I. C OMÉRC IO E PRESTAÇ ÃO DE SERVIC OS 04.692.022/0001LT
10
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MONITOR DE 17" DEST.AO
USO NO DEPTO.DE SUP
RIMENTOS, C ONF.C D-3136/06 - PF.4774/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
9768
11
DESENVOLVIMENTO SOC
84
1,00 DESP.DE PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO Nº 121/06 NO
JORNAL IMESP, C ONF.C D-3197/06 - PF.4775/06
- FATURA Nº
761691.SECRETARIA DE AÇÃO E
9846
11
DESENVOLVIMENTO SOC
34
ATIBAIA E O C IEE
C ORRESPONDENTE A
C ONF.PROC .14368/03.-
32,20
32,20
64,40
64,40
296,00
296,00
135,00
135,00
135,00
135,00
400,00
400,00
498,50
498,50
219,00
219,00
9847
34
ATIBAIA E O C IEE (
C ORRESPONDENTE AO
C ONF.PROC .14368/03.9851
97
60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
60
RE-RATIFIC AÇ ÃO DO
PROC .17052/06 - PP.132/06 - C ONFEC Ç ÃO DE
IMPRESSOS DE
USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
NO JORNAL DIÁRIO
DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3154/06 PF.4778/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9856
06
MUNICIPAL DE
02.419.460/0001LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA
84
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DEST.AO USO NO LABORATÓ
RIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-2.975/06 PF.4779/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9858
06
MUNICIPAL DE
07.060.446/0001BETANIA LIMA A. C OQUEIRO - ME
50
1,00 AQUISIÇ ÃO DE KITS REAGENTES, DEST.AO
USO NO LABORATÓRIO
DE PATOLOGIA, C ONF.C D-2.975/06 PF.4781/06.9874
53.647.376/0001REFRIGERAÇ ÃO FABRÍC IO LTDA
59
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DEST.AO
USO NA EMEF. EST
UDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO - BAIRRO DO
PORTÃO, C ONF.C D3065/06 - PF.4784/06.9902
52.324.787/0001F.G.FLORIC ULTURA BRAGANC A LTDA
40
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MUDAS E C OMPOSTOS
ORGÂNIC OS DEST.AO USO NA
ARBORIZAÇ ÃO DA EMEF.ESTUDANTE NELSON
PEDROSO, C ONF.C D3153/06 - PF.4790/06.9905
ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDAEPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE REATORES BIVOLT
ELETRÔNIC O DEST.AO USO NA
MANUTENÇ ÃO DA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C I
DADANIA, C ONF.C D-3170/06 - PF.4793/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
9906
06
MUNICIPAL DE
FARMÁC IA ALQUIFARMA LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO
DO PAC IENTE MARC O
02.745.938/000166
03.230.055/000186
219,00
219,00
88,64
88,64
101,25
101,25
665,62
665,62
592,65
592,65
1.854,00
1.854,00
335,76
335,76
98,00
98,00
102,80
102,80
9907
06
1,00
9909
01
1,00
9910
07
1,00
9911
12
1,00
9915
06
ANTONIO SALLAS TAMASSIA ATENDIDO PELA
SEC RETARIA MUNIC
IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3147/06 PF.4794/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA - 01.729.036/0001EP
73
AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO
DO PAC IENTE RODRI
GO VELOSO ATENDIDO PELA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE,
C ONF.C D-3145/06 - PF.4795/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
60
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DOS PROC ESSOS 18618/06 - 18920/06 ,
C P.07 E 08/200
6 - ALIENAÇ ÃO DE IMÓVEIS URBANOS NO
JORNAL DIÁRIO DE SÃ
O PAULO, C ONF.C D-3179/06 - PF.4800/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
60
RE-RATIFIC AÇ ÃO DO
PROC .19186/06 - PP.136/06 AQUISIÇ ÃO DE
FERROS E ARAME
NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D3176/06 - PF.480
1/06.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
60
REVOGAÇ ÃO DO PROC
.17939/06 - PP.128/06 - AQUISIÇ ÃO DE
TINTAS E MATERIAIS
DE SINALIZAÇ ÃO DE TRÂNSITO NO JORNAL
DIÁRIO DE SÃO PAU
LO, C ONF.C D-3177/06 - PF.4802/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
07.262.218/0001DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
63
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO USO NO
VEÍC ULO C L-289 DO DEP
TO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.RP.80/05-063 - PROC .131
05/05 - PF.4799/06.9916
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
9918
09
ECONÔMICO
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
9919
09
ECONÔMICO
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/0001-
152,88
152,88
303,75
303,75
101,25
101,25
236,25
236,25
724,00
724,00
43,95
43,95
147,72
147,72
345,54
345,54
9920
06
MUNICIPAL DE
9929
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
97
02.328.280/000197
ÊS DE AGOSTO/2006 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDA02.745.938/0001EPP
66
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
ELÉTRIC OS, DEST.A MANUTEN
Ç ÃO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C D3159/06 - PF.4803/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA 05.850.986/000102
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS
EM EXTINTORES DE U
SO NO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.C D-3173/06
- PF.4822/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EM EXTINTORES DE U
SO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3173/06 PF.4822/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
EM EXTINTORES DE U
SO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, C ONF.C D3173/06 - PF.4822/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
EM EXTINTORES DE U
SO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF
.C D-3173/06 - PF.4822/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
EM EXTINTORES DE U
SO NA UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE IV DR.OSWALDO PAC C INI,
C ONF.C D-3173/06 - PF.4823/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EM EXTINTORES DE U
SO EM ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C D-31
73/06 - PF.4824/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EM EXTINTORES DE U
SO NA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E
22,01
22,01
257,43
257,43
2.006,12
2.006,12
31,00
31,00
129,00
129,00
28,00
28,00
13,00
13,00
39,00
39,00
221,00
221,00
31,00
31,00
9939
05
1,00
9940
05
1,00
1,00
9942
05
C ULTURA, C ONF.C D-3173/06
- PF.4825/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIEIRA EXTINTORES C ONTRA INC ÊNDIO LTDA
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REC ARGAS
EM EXTINTORES DE U
SO NAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO INFANTIL, C O
NF.C D-3173/06 - PF.4825/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS
LTDA
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE
C OZINHA (GLP) DE 1
3 E 45 KG, DEST.AO C ONSUMO NAS ESC OLAS
DA REDE DE ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF.RP.54/06-009 PROC .12853/06 - PF.4
804/06 - NF.006663.DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE
C OZINHA (GLP) DE 1
3 E 45 KG, DEST.AO C ONSUMO NAS ESC OLAS
DA REDE DE ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF.RP.54/06-009 PROC .12853/06 - PF.4
804/06 - NF.006695.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LIMPEZA, DEST.AO USO D
C ONF.RP.82/05-032 - PROC .
18353/05 - PF.4807/06.9945
DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA
C ONF.RP.82/05-032 - PROC .
18353/05 - PF.4810/06 - NF.012340.9954
C ONF.RP.98/05-012 - PROC .
18354/05 - PF.4819/06 - NF.129978.SECRETARIA DE AÇÃO E
9963
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA
05.850.986/000102
64.777.212/000162
38.841.433/000142
53.603.064/000143
03.650.889/000140
03.951.901/000157
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO PARA
A REALIZAÇ ÃO DE C U
RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO PREVISTOS NO
ORÇ AMENTO PARTIC IPATIV
O/2006 NA REGIÃO 2 (ALVINÓPOLIS), REGIÃO
7 (PORTÃO) E R
EGIÃO 8 SETOR 1 (BOA VISTA),
C ORRESPONDENTE A 2ª PARC EL
9964
11
DESENVOLVIMENTO SOC
03.666.335/0001PAO
31
O/2006, QUE AC ONTEC ERÁ NAS REGIÕES 5
(JARDIM IMPERIAL),
8-3 (MARAC ANÃ),C ORRESPONDENTE A 2ª
249,00
249,00
2.692,50
2.692,50
1.935,00
1.935,00
1.789,00
1.789,00
30,96
30,96
496,00
496,00
1.816,10
1.816,10
2.090,00
2.090,00
9965
PARC ELA, C ONF.PROC
11
DESENVOLVIMENTO SOC
(ALVINÓPOLIS), 3 (
JARDIM MARISTELA II), 4 (C AETETUBA) E 5
(JARDIM IMPERIA
9966
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
(ALVINÓPOLIS), 5 (
JD.IMPERIAL), 6 (BAIRRO DO TANQUE) E 8-2
(PEDREIRA), C O
9967
11
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00 DESP.C /C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A
P.E.A E ASSOC IAÇ Ã
O ESPÍRITA BENEFIC IENTE EDUC AC IONAL
C ASA DO C AMINHO, P/
REALIZAÇ ÃO DE C URSOS DE C APAC ITAÇ ÃO
DO ORÇ AMENTO PARTIC
IPATIVO - JOVEM/2006, C ORRESPONDENTE A
2ª PARC ELA, C ONF
9971
86.790.268/000190
04.226.574/000133
86.790.268/000190
60.452.752/004960
ESC LAREC IMENTOS D
O PROC .16705/06 - PP.135/06 - AQUISIÇ ÃO
DE MATERIAIS DE
SEGURANÇ A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3178/
06 - PF.4826/06.9974
NARA DE SOUZA BENETTI
297.274.228-10
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE INSTRUTORA DO
"PROJETO DE C APAC IT
AÇ ÃO EM TÉC NIC AS DE PRODUÇ ÃO DE
C OMPOTAS E GELÉIAS E OR
IENTAÇ ÃO EM GERAÇ ÃO DE RENDAS",
C ONF.C D-3232/06 - PROC .
20720/06 - PF.4828/06 - REC IBO S/N.9986
DIGI RAX C OM.DE EQUIP.DE INFORMÁTIC A
LTD
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNER DE IMPRESSORA
DEST.AO USO NA SEC RET
ARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS, C ONF.C D3174/06 - PF.4833/
9987
11
DESENVOLVIMENTO SOC
04.547.313/0001C AMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME
15
C ERTIFIC ADOS DE C O
NC LUSÃO DE C URSOS OFEREC IDOS PELA
SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D3180/06 - PF.4834/06.9990
1.663,20
1.663,20
3.215,08
3.215,08
10.000,00
10.000,00
101,25
101,25
308,00
308,00
780,00
780,00
703,00
703,00
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A
VEÍC ULO C EB-215 DE
USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C D
-3131/06 - PF.4839/06.9991
NO VEÍC ULO C EB-215
DE USO NAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
C D-3131/06 - PF.4839/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
9997
08
AMBIENTE
FORTSAM C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TUBOS PARA DISTRIBUIÇ ÃO
DE ÁGUA POTÁVEL NA
S UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA D1 - C DHU,
C ONF.C D-3157/06 - PF.4844/06.9999
NADIA HAGE ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRIC OS
DEST.AO USO NA MANU
TENÇ ÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3164/06 PF.4846/06.10002
SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ADEQUAÇ ÃO DA
REDE ELÉTRIC A NA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3097/06 - PF.4858
/06.10004
FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O
DEST.AO USO NA SEC RETAR
IA DE ADMINSITRAÇ ÃO, C ONF.C D-3134/06 PF.4860/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10005
02
FINANÇAS
DARC IO MATSUI - ME
IMPRESSORA DESKJET
870 C X DE USO NA DIVISÃO DE
REC ADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
, C ONF.C D-3098/06 - PF.4862/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10016
08
AMBIENTE
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
50.941.962/000113
3.692,02
3.692,02
2.398,00
2.398,00
861,50
861,50
1.246,85
1.246,85
1.500,00
1.500,00
30,00
30,00
85,00
85,00
348,80
348,80
912,00
912,00
50.941.962/000113
03.277.220/000155
03.143.696/000101
66.793.720/000160
07.158.998/000104
04.296.532/000179
52.099.983/000169
1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPERMEABILIZANTE DEST.AO
USO NA C ONSTRUÇ Ã
O DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C
.D.H.U., C ONF.RP.99/05-033 - PROC .4853/06 PF.4853/06.
10017
GP C ATARINENSE C OM.IMP.E EXPORTAÇ ÃO
01.790.667/0001LTDA
06
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO C L139 DE USO NO GAB
INETE DO PREFEITO, C ONF.RP.80/05-064 PROC .13105/05 PF.4856/06.-
10019
10020
10021
10022
10049
10051
10052
02
FINANÇAS
597,88
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 26/09 A 29/09 E 02/10 A
25/102006 (PARC IA
L).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
353,00
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
311,62
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
01.701.201/0001HSBC BANK BRASIL S/A
89
366,50
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
165,41
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 29/09 A 20/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS,
77,84
C ORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 23/10 A 31/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS,
813,32
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006
(PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
59.023.986/0001C LUBE DE TIRO ATIBAIA
68
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DO C LUBE DE TIRO
7.920,00
DE ATIBAIA P/REALIZ
AÇ ÃO DE C URSOS DE MANUSEIO DE ARMAS
DE FOGO PARA A GUAR
DA MUNIC IPAL DE ATIBAIA C ONF.C D-3190/06
- PROC .19803/06
- PF.4854/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
45.279.635/0001PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA
08
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE
2.935,70
DE TRABALHO, C OR
RESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09 A
08/10/2006 E 01/09 A
30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06.1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE
17.573,66
DE TRABALHO, C OR
08/10/2006 E 01/09 A
30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06
06
MUNICIPAL DE
04.472.675/0001SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL
94
16.582,47
IMPERIAL P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS
1.594,19
597,88
353,00
311,62
366,50
165,41
77,84
813,32
7.920,00
2.935,70
17.573,66
16.582,47
1.594,19
IMPERIAL P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A TAXA DE
ADMINISTRAÇ ÃO DA
IMPERIAL P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE AO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE F
10061
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
VEÍC ULO SA-308 DE
USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.C D-3130/06 PF.4865/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10062
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
NO VEÍC ULO SA-308 D
E USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.C D-3130/06
- PF.4865/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10063
02
FINANÇAS
EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDAME
USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.C D-3
156/06 - PF.4869/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
10064
11
DESENVOLVIMENTO SOC
EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDAME
USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ON
F.C D-3156/06 - PF.4869/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10066
02
FINANÇAS
MORUMBI C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SARRAFOS, C AIBROS E
PREGOS, DEST.AO USO PE
LA DIVISÃO DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO,
C ONF.C D-3188/06 PF.4874/06.10067
OPEC O OPERAÇ ÕES C OM.IMP.EXP.LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFIC A,
DEST.AO USO NA RED
E DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3143/06 - PF.4875/06.10068
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNERS E PAPÉIS
FOTOGRÁFIC OS DEST.AO USO
NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3143/06 - PF.487
5/06.-
45.602.356/000133
45.602.356/000133
07.675.245/000168
07.675.245/000168
07.032.680/000174
68.926.641/000105
68.926.641/000105
1.880,04
1.880,04
140,00
140,00
120,00
120,00
213,50
213,50
138,50
138,50
661,40
661,40
266,03
266,03
686,00
686,00
10069
UBUKATA E UBUKATA LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM
IMPRESSORA HP 870 D
ESKJET DE USO NA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA
C IDADANIA, C ONF.C D-3209/06 - PF.4879/06.10071
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C HAVEIRO
DEST.A C ÓPIAS DE C HAVE
S DE USO NO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3208
/06 - PF.4877/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10072
08
AMBIENTE
DEST.A C ÓPIAS DE C HAVE
S DE USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, C O
NF.C D-3208/06 - PF.4877/06.10073
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NA
BOMBA D´ÁGUA DA EM
EI TEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3169/06 PF.4872/06.10074
JOSE AUGUSTO RAMOS
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
APROFUNDAMENTO DO POÇ O DA EMEF.
WALDA P.LOZASSO, C ONF.C D-3211/06 PF.4881/06.10075
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS TÉRMIC AS
DEST.AO USO NA BIBLIOTEC
A PÚBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA
SILVEIRA" - UNID
ADE I, C ONF.C D-3186/06 - PF.4882/06.10076
ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN
LIQUIDIFIC ADORES DE
USO NA C EI IRENE JANUSSI FRANC O,
C ONF.C D-3192/06 - PF.
4887/06.10081
06
MUNICIPAL DE
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
DO PAC IENTE ALBER
TINO GONÇ ALVES ATENDIDO PELA
SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SA
ÚDE, C ONF.C D-3203/06 - PF.4944/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10082
06
MUNICIPAL DE
EQUIPAMENTO C OBAS M
IRA PLUS DE USO NO LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA, C ONF.C D-31
98/06 - PF.4945/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10084
06
MUNICIPAL DE
05.427.942/000174
74.282.070/000116
74.282.070/000116
44.513.299/000153
582.243.008-20
03.652.071/000167
07.417.498/000131
65.817.900/000171
04.706.265/000160
87,00
87,00
13,00
13,00
15,00
15,00
56,00
56,00
750,00
750,00
90,00
90,00
317,00
317,00
1.191,68
1.191,68
536,50
536,50
1,00
10086
05
1,00
10087
03
1,00
10089
08
1,00
10090
03
1,00
10091
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA 65.817.900/000171
AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO
USO NAS FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF.C D3.206/06 - PF.4958/0
6.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.699.062/0001EDILSON ROC HA - ME
57
AQUISIÇ ÃO DE KIMONOS PARA JUDÔ DEST.AO
USO DOS ALUNOS D
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL INSERIDOS
NO PROGRAMA JUDÔ
-SÓC IO EDUC ATIVO, C ONF.C D-3155/09 PF.4960/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MADIS RODBEL SOL.DE PONTO E AC ESSO
61.092.565/0001LTDA
30
AQUISIÇ ÃO DE FITAS PARA PROTOC OLADOR
DE USO NA DIVISÃO
DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D3212/06 - PF.4961/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
60
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO
REF.A NOVA DATA DO P
ROC .18809/06 - PP.131/06 - AQUISIÇ ÃO DE
MATERIAIS PARA
ILUMINAÇ ÃO PÚBLIC A NO DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3219
/06 - PF.4963/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
60
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .19501/06 - PP.138/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI
AIS DE ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE
SÃO PAULO, C ONF.C
D-3220/06 - PF.4964/06.-
2.760,00
2.760,00
300,00
300,00
390,00
390,00
101,25
101,25
472,50
472,50
135,00
135,00
58,00
58,00
3,00
3,00
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .16703/06 - PP.148/06 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS
PARA ESC RITÓRIO NO JORNAL DIÁRIO DE
SÃO PAULO, C ONF.C D
-3221/06 - PF.4965/06.10092
DEST.A C ONFEC Ç ÃO DE C H
AVE E C ONSERTO DE FEC HADURA DE
ARMÁRIO DE USO NA SEC RET
ARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.C D3207/06 - PF.4878/0
6.10093
DEST.A C ÓPIA DE C HAVE
DE USO NA EJA (ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS), C ONF.C D-32
07/06 - PF.4878/06.10094
PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
60.452.752/004960
74.282.070/000116
74.282.070/000116
01.221.551/0001-
DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL
E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE
(FOLHA DE PAGAMEN
TO), C ONF.C D-3191/06 - PF.4883/06 NF.1001.10095
1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFIC A
DEST.AO USO NA C OOR
DENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO, C ONF.C D3143/06 - PF.4876/06.
10096
48
68.926.641/000105
68.926.641/000105
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONNERS E PAPÉIS
FOTOGRÁFIC OS DEST.AO USO
NA C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO,
C ONF.C D-3143/06 - PF.4
10103
02
FINANÇAS
BANC O ABN AMRO REAL S/A
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/2006.10169
63.041.479/0001C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA
24
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 02, DEST.AO
USO PELA SEC RETAR
IA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 8.2 USINA (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006), C ONF.RP.35/06-014 PROC .9256/06 PF.4870/06 - NFs.127843/ 127893/ 127972/
128132/ 12821
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 02, DEST.AO
USO PELA SEC RETAR
IA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 8.2 USINA (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006), C ONF.RP.35/06-014 PROC .9256/06 PF.4870/06 - NF.128519/ 128536/ 128539/
128583/ 128585
10170
PEDRABEL C OMÉRC IO DE
MAT.P/C ONSTRUÇ ÃO LT
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE RAC HÕES, DEST.AO
USO PELA SEC RETARI
A DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 3 ITAPETINGA/LUC AS (OR
Ç AMENTO PARTIC IPATIVO/2006),
C ONF.RP.35/06-015 - PROC .9
256/06 - PF.4871/06 - NFs.003506/ 003519/
003520/ 00352
10194
06
MUNICIPAL DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
DEST.AO USO NO DEPTO
.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.82/05034 - PROC .18353
/05 - PF.4897/06.10195
DEST.AO USO NA SEC RE
TARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA,
07.682.056/000112
53.603.064/000143
53.603.064/000143
5.760,00
5.760,00
266,03
266,03
137,20
137,20
352,76
352,76
9.592,62
9.592,62
3.727,98
3.727,98
3.598,35
3.598,35
90,80
90,80
22,70
22,70
10196
C ONF.RP.82/05-034 - PROC .1
8353/05 - PF.4898/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.82/05034 - PROC .18353/
05 - PF.4899/06.10197
.DE C ULTURA, C ONF.RP.82/05-034 PROC .18353/05 - PF.489
9/06.10198
TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.82/05034 - PROC .1835
3/05 - PF.4899/06.10199
TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.RP.82/05034 - PROC .183
53/05 - PF.4899/06.10200
TARIA DE REC UROS HUMANOS,
C ONF.RP.82/05-034 - PROC .1835
10201
06
MUNICIPAL DE
/05 - PF.4900/06.10209
TARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA,
C ONF.RP.82/05-018 - PROC .1
10210
06
MUNICIPAL DE
/05 - PF.4904/06.10211
DEST.AO USO NO GABIN
ETE DO PREFEITO, C ONF.RP.83/05-018 -
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
13,62
13,62
13,62
13,62
81,72
81,72
45,40
45,40
11,35
11,35
922,70
922,70
13,80
13,80
69,00
69,00
6,90
6,90
53.603.064/000143
53.603.064/000143
38.841.433/000142
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
10212
PROC .18352/05 - PF
.4905/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF.RP.83/05-018 - P
ROC .18352/05 - PF.4905/06.10213
TARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS,
C ONF.RP.83/05-018 - PROC .
18352/05 - PF.4905/06.10214
.DE C ULTURA, C ONF.RP.83/05-018 PROC .18352/05 - PF.490
5/06.10215
TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.RP.83/05018 - PROC .1835
2/05 - PF.4905/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10216
08
AMBIENTE
TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF.RP.83/05-018 PROC .18352/05 - PF.4905/06.10217
TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF.RP.83/05018 - PROC .183
52/05 - PF.4905/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
10218
11
DESENVOLVIMENTO SOC
SOC IAL, C ONF.RP.83/05-0
18 - PROC .18352/05 - PF.4905/06.10219
TARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ONF.RP.83/05-018 - PROC .18
352/05 - PF.4905/06.10220
DEST.AO USO NO C ORPO
DE BOMBEIROS, C ONF.RP.83/05-018 -
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
9,20
9,20
4,60
4,60
9,20
9,20
16,10
16,10
13,80
13,80
6,90
6,90
6,90
6,90
9,20
9,20
4,60
4,60
10221
PROC .18352/05 - PF.4
905/06.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
TARIA DE REC URSOS HUMANOS,
C ONF.RP.83/05-018 - PROC .183
10232
06
MUNICIPAL DE
0/05 - PF.4910/06.10242
DEST.AO USO NO GABIN
ETE DO PREFEITO, C ONF.RP.113/05-024 PROC .24250/05 - P
F.4913/06.10243
TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.RP.113/05024 - PROC .24250
/05 - PF.4913/06.10244
TARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ONF.RP.113/05-024 - PROC .2
10245
06
MUNICIPAL DE
PLATI IND. E C OMÉRC IO DE PRODUTOS DE
LIM
/05 - PF.4914/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10255
06
MUNICIPAL DE
C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP
10270
06
MUNICIPAL DE
C OM.LUX C LEAN MAT.DE LIMP.E DES.LTDA EPP
53.603.064/000143
03.650.889/000140
53.603.064/000143
53.603.064/000143
53.603.064/000143
51.032.589/000140
03.790.792/000133
03.576.719/000163
10276
06
MUNICIPAL DE
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES 53.611.125/0001LT
14
6,90
6,90
184,86
184,86
42,00
42,00
93,84
93,84
42,00
42,00
1.140,04
1.140,04
1.390,80
1.390,80
33,60
33,60
NAS FARMÁC IAS DAS
UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE,
C ONF.RP.13/06-013 - PROC .30
10277
06
MUNICIPAL DE
DROGAFONTE LTDA.
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.13/06-013 - PROC .30
10279
06
MUNICIPAL DE
LAREAL C OM. E REPRES. DE MAT. HOSP. E FA
10280
10282
10286
10287
10290
10292
08.778.201/000126
55.793.004/000166
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.45/06-003 - PROC .96
06
MUNICIPAL DE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES
00.324.920/0001LTDA
65
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.14/06-013 - PROC .30
06
MUNICIPAL DE
05.005.873/0001PORTAL LTDA
00
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.10/06-009 - PROC .29
06
MUNICIPAL DE
67.729.178/0001C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
49
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.47/06-004 - PROC .96
06
MUNICIPAL DE
04.159.816/0001FARMAC ONN LTDA.
13
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.16/06-005 - PROC .30
06
MUNICIPAL DE
03.790.792/0001C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP
33
06
MUNICIPAL DE
03.790.792/0001C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP
33
.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF.RP.85/05-
1.509,00
1.509,00
760,00
760,00
1.240,00
1.240,00
1.824,00
1.824,00
140,75
140,75
290,00
290,00
1.170,00
1.170,00
294,80
294,80
251,60
251,60
10294
011 - PROC .18356
/05 - PF.4933/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEST.AO USO NA DIVIS
ÃO DE ENSINO INFANTIL, C ONF.RP.85/05-011 PROC .18356/0
5 - PF.4935/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10302
06
MUNICIPAL DE
0/05 - PF.4943/06.10360
06
MUNICIPAL DE
TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME
10363
10367
10368
10369
10370
10371
03.790.792/000133
03.790.792/000133
00.481.365/000185
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOROS DE C OOMBS DEST.AO
USO NO LABORATÓRIO
DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3162/06 PF.4966/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
73
NAS UNIDADES BÁSI
C AS DE SAÚDE, C ONF.C D-3195/06 PF.4969/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.513.299/0001MANABU INAGAKI - ME
53
BOMBA D´ÁGUA DA EME
I PROFª TEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3168/06
- PF.4974/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.501.257/0001PAULO SERGIO BONIOLI ATIBAIA - ME
52
APARELHO DE SOM DE
C ONF.C D-3227/06 - P
F.4975/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
60
REF.A ESC LAREC IMENTO
S DO PP-133/06 - PROC .17053/06 C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS
76/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
60
REF.A ESC LAREC IMENTO
S DO PP-132/06 - PROC .17052/06 C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS
77/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
67
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MARGARINA DEST.AO
185,20
185,20
3.473,40
3.473,40
159,60
159,60
367,20
367,20
117,00
117,00
218,60
218,60
135,00
135,00
135,00
135,00
364,00
364,00
10388
C ONSUMO NO C AFÉ DA MANHÃ
DOS FUNC IONÁRIOS DA SEC RETARIA DE
F.RP.41/06-006 - PROC .5847/06 - PF.4970/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
04.658.094/000141
DE PREÇ O.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10392
06
MUNICIPAL DE
14
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
DEST.AO USO NAS UN
IDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.56/06001 - PROC .9145/
10393
06
MUNICIPAL DE
59.231.530/0001KOLPLAST C .I. LTDA
93
DEST.AO USO NAS UN
10395
06
MUNICIPAL DE
INTERC ONTINENTAL MEDIC AL IMP.E
02.881.877/0001EXPORTAÇ Ã
64
DEST.AO USO NAS UN
06 - PF.4984/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10397
08
AMBIENTE
52.099.983/0001JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
69
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE BRITA 1 DEST.AO USO
NA C ONSTRUÇ ÃO D
AS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" - C .D.
H.U., C ONF.RP.99/05-034 - PROC .22961/05 PF.4986/06 NFs 3168/ 3169/ 3171.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10398
08
AMBIENTE
06.960.976/0001SÉRGIO NERY ME
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LAJES TRELIÇ ADAS DEST.AO
USO NA C ONSTRUÇ ÃO
DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" - C .
D.H.U., C ONF.RP.99/05-035 - PROC .22961/05 PF.4987/06.
10399
08
AMBIENTE
52.099.983/0001JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
69
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE AREIA MÉDIA
DEST.AO USO NA C ONSTRUÇ
ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-036 PROC .22961/05 - PF.4988/0
6 - NF.0003174.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10401
06
MUNICIPAL DE
05.973.331/0001C AMPIALFA DISTRIB.DE PROD.HOSPITAL.LTDA
15,00
-15,00
92,00
92,00
650,00
650,00
2.058,00
2.058,00
2.227,50
2.227,50
3.583,81
3.583,81
1.003,20
1.003,20
DEST.AO USO NAS UN
10402
06
MUNICIPAL DE
C REMER S.A.
DEST.AO USO NAS UN
06 - PF.4991/06.10404
10415
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP),
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10417
02
FINANÇAS
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10419
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10421
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10423
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10425
06
MUNICIPAL DE
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10428
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10441
LIC ITATÓRIO Nº 16703/06 N
O JORNAL IMESP, C ONF.C D-3318/06 PF.4992/06 - FATURA N
º 760223.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
21
108,00
108,00
2.430,25
2.430,25
54,96
54,96
255,44
255,44
255,44
255,44
201,12
201,12
367,89
367,89
290,16
290,16
367,89
367,89
876,43
876,43
317,23
317,23
1.540,81
1.540,81
82.641.325/000118
02.773.629/000280
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
48.066.047/000184
LIC ITATÓRIO Nº 20952/06,
PREGÃO 149/06, TP.12/06, C P.09/2006 NO
JORNAL IMESP, C O
NF.C D-3318/06 - PF.4992/06 - FATURAS NºS
760908/ 760909
/ 760910 E 790911.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
OS PREGÕES 117/06 E 151/06 NO JORNAL
IMESP, C ONF.C D-331
8/06 - PF.4992/06 - FATURAS Nºs 761690/
761702.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO REF.AO PR
EGÃO 108/06 NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3318/06 - PF.4992/
06 - FATURA Nº 761987.10442
1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
O PREGÃO Nº 40/05 E OUTROS NO JORNAL
8/06 - PF.4993/06 - FATURA Nº 761678
(PARC IAL).1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
O C OMUNIC ADO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3320/06 - PF.4993
/06 - FATURA Nº 760226.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
LIC ITATÓRIOS Nº 19
501/06 E OUTROS NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3320/06 - PF.4
993/06 - FATURA Nº 760222.1,00 DESP.REF.A PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
C ONF.C D-3320/06 - PF.4
C ONF.C D-3320/06 - PF.4
LIC ITATÓRIOS REF A
C OMUNIC ADO NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3320/06 - PF.4993/
06 - FATURA Nº 761697.10447
6 (PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10448
02
FINANÇAS
6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE SETEMBRO/20
06
48.066.047/000184
43.642.727/000185
43.642.727/000185
498,50
498,50
407,86
407,86
196,29
196,29
181,27
181,27
1.132,95
1.132,95
271,91
271,91
271,91
271,91
226,59
226,59
711,85
711,85
1.479,66
1.479,66
8,32
8,32
78,50
78,50
404,54
404,54
1.147,74
1.147,74
10449
6.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.10450
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.10451
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10452
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10453
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10456
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10457
06
MUNICIPAL DE
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
9.870,14
9.870,14
964,20
964,20
3.826,00
3.826,00
250,92
250,92
1.530,32
1.530,32
5.787,51
5.787,51
3.970,92
3.970,92
3.255,98
3.255,98
2.516,96
2.516,96
2.897,58
2.897,58
1.919,81
1.919,81
142,74
142,74
1.397,58
1.397,58
1.172,12
1.172,12
8.935,27
8.935,27
6.777,55
6.777,55
2.295,60
2.295,60
10458
06 MUNICIPAL DE
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.10459
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10460
08
AMBIENTE
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
10461
09
ECONÔMICO
MÊS DE SETEMBRO/20
06
6.10462
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10464
11
DESENVOLVIMENTO SOC
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/0001-
223,43
223,43
122,05
122,05
191,30
191,30
157,78
157,78
4.548,31
4.548,31
1.707,69
1.707,69
191,30
191,30
2.981,23
2.981,23
2.518,77
2.518,77
27,68
27,68
106,95
106,95
246,48
246,48
106,95
106,95
640,44
640,44
1.147,74
1.147,74
316,61
316,61
500,10
500,10
1.147,74
1.147,74
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
10465
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
10466
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
10467
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10468
10469
16
ABASTECIMEN
MÊS DE SETEMBRO/20
06
10470
ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
ÊS DE OUTUBRO/2006.-
85
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
346,52
346,52
653,48
653,48
2.514,00
2.514,00
3.486,00
3.486,00
132,70
132,70
572,21
572,21
345,48
345,48
937,47
937,47
652,13
652,13
320,61
320,61
507,31
507,31
57,86
57,86
11,04
11,04
182,07
182,07
24,89
24,89
285,43
285,43
10480
ÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).-
10488
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ÊS DE OUTUBRO/2006 (PARC IAL).10493
TEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10494
02
FINANÇAS
10498
06
MUNICIPAL DE
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10501
02
FINANÇAS
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10502
02.328.280/000197
02.328.280/000197
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
1,86
1,86
182,34
182,34
175,38
175,38
175,38
175,38
102,26
102,26
51,40
51,40
335,92
335,92
51,40
51,40
102,26
102,26
1.400,05
1.400,05
1.400,05
1.400,05
675,31
675,31
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10503
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10504
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10505
06
MUNICIPAL DE
DE 13/09/06 À 12/10/06 (PARC IAL).10524
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DO F
UNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
O DE 06/09 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
10525
06
MUNICIPAL DE
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO
EMPRESARIAL DE TELEFONIA
C ELULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO
E ASSESSORES DA
SEC RETARIA DA SAÚDE, C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 06/0
9 À 05/10/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05 - PF.628
10528
09
ECONÔMICO
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DO D
EPTO., C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
06/09 À 05/10/2006
, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6283/05.10544
BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME
VEÍC ULO ON-247 DE
C ONF.C D-3199/06 - PF
.5001/06.10545
NO VEÍC ULO ON-247 D
E USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3199/06 PF.5001/06.10546
LUC IANA BENESTA
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
05.737.898/000107
05.737.898/000107
171.968.298-40
605,93
605,93
2.436,53
2.436,53
605,93
605,93
189,82
189,82
247,29
247,29
1.120,84
1.120,84
1.086,00
1.086,00
280,00
280,00
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA PARA
REFORMA NO BANC O
DO MOTORISTA DO VEÍC ULO C C -220 DE USO
NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3253/06 PF.5002/06.10553
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO USO NO
EQUIPAMENTO RE-35 DE
USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3246/06 PF.5009/06.10556
EQUIPAMENTO MN-32 DE
C ONF.C D-3243/06 PF.5012/06.10557
NO EQUIPAMENTO MN-3
2 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3243
10558
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
VEÍC ULO SA-307 DE USO
NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE,
C ONF.C D-3242/06 - PF
.5013/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10559
06
MUNICIPAL DE
LEME VEÍC ULOS S/A
NO VEÍC ULO SA-307 D
E USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE,
C ONF.C D-3242/06
- PF.5013/06.10561
C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS TP-3
7 E RE-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF
10564
06
MUNICIPAL DE
VEÍC ULO C L-268 DES
T.AO USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF.C D-3238
10565
06
MUNICIPAL DE
EST.AO USO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF.C D-32
38/06 - PF.5017/06.-
01.921.180/000107
05.737.898/000107
05.737.898/000107
45.602.356/000133
45.602.356/000133
45.728.813/000130
80,00
80,00
45,00
45,00
206,00
206,00
200,00
200,00
197,00
197,00
320,00
320,00
279,00
279,00
300,00
300,00
80,00
80,00
01.237.061/000130
01.237.061/000130
10570
REF.A ABERTURA DE LI
C ITAÇ ÃO DO PROC .17917/06 - PP-149/06 AQUISIÇ ÃO DE MAT
ERIAIS ELÉTRIC OS NO JORNAL DIÁRIO DE
SÃO PAULO, C ONF.C D
-3265/06 - PF.5022/06.10571
C ITAÇ ÃO DO PROC .16514/06 - TP-12/06 REFORMA DA EE.PRO
FESSORA FULVIA C ANC HERINI NO JORNAL
DIÁRIO DE SÃO PAULO
, C ONF.C D-3266/06 - PF.5023/06.10572
C ITAÇ ÃO DO PROC .13389/06 - C P-09/06 C ONSTRUÇ ÃO DE ESC
OLA NO BAIRRO DA USINA NO JORNAL DIÁRIO
DE SÃO PAULO, C
ONF.C D-3267/06 - PF.5024/06.10573
C ITAÇ ÃO DO PROC .20952/06 - PP-150/06 LOC AÇ ÃO DE ÔNIBU
S PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENT
AL NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,
C ONF.C D-3268/06 - PF.
10574
08
AMBIENTE
REF.A SINE DIE DO PR
OC .18809/06 - PP-131/06 - AQUISIÇ ÃO DE
ILUMINAÇ ÃO PÚBLI
C A NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,
C ONF.C D-3269/06 - PF.
5026/06.10576
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
05.326.068/000189
LOC AÇ ÃO DE ESC AVADEIRA H
IDRÁULIC A DEST.AO USO NA REGIÃO 3 ITAPETINGA/LUC AS RE
F.AO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006,
C ORRESPONDENTE AO PE
RÍODO DE 01/09 A 30/09/2006, C ONF.RP.3/06004 - PROC .21
10577
11
DESENVOLVIMENTO SOC
WANDERLEY SILVA DE SOUZA
268.552.188-73
1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRO DO
C ONSELHO TUTELAR D
OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO
ADOLESC ENTE, C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
10578
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MARIA ASSUNÇ ÃO RAMOS ROLLI
120.582.578-98
1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO
135,00
135,00
168,75
168,75
202,50
202,50
135,00
135,00
101,25
101,25
6.380,00
6.380,00
1.046,02
1.046,02
1.046,02
1.046,02
10579
11
1,00
10580
11
1,00
10581
12
1,00
10582
11
C ONSELHO TUTELAR D
DESENVOLVIMENTO SOC
IRENE BRAGA
DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO
C ONSELHO TUTELAR D
DESENVOLVIMENTO SOC
DARC I APAREC IDO FORAO
DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRO DO
C ONSELHO TUTELAR D
AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E
EDUC .TRANSITO
DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA
ARREC ADAÇ ÃO DAS M
ULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA C IDADE
DE ATIBAIA, C ORRES
PONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE
DE TRABALHO, C OR
08/10/2006 E 01/09 A
30/09/2006, C ONF.OFÍC IO Nº 55/06
(PARC IAL).1,00 DESP.C /PAGAMENTO JUNTO A BOLSISTA
DAMIANA DE C AIXAS SEI
XAS REF.AO AC ERTO DE FINALIZAÇ ÃO DO
C ONTRATO DE TRABALH
O, C ONF.OFÍC IO Nº 59/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10585
06
MUNICIPAL DE
A IRMANDADE DE
E DESENVOLVIMEN
C ORRESPONDENTE
0488/06-INT - PROC
10586
06
MUNICIPAL DE
HOSPITALARES - VERB
C .10486/98 - OFÍC IO Nº 367/2006 - SMS
(PARC IAL).10588
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE
(LINHA SUBURBANA),
NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/
89 (PARC IAL).10589
120.355.018-90
040.506.388-19
05.465.986/000199
45.279.635/000108
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.508.430/000194
45.605.755/0001-
1.046,02
1.046,02
1.046,02
1.046,02
10.412,85
10.412,85
10.727,04
10.727,04
142,00
142,00
5.000,00
5.000,00
227,53
227,53
3.113,82
3.113,82
AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/89
10590
06
MUNICIPAL DE
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).10591
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).10592
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).10597
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR,
C ORRESPONDENTE AO MÊ
S DE OUTUBRO/2006, C ONF.PROC .1372/06 NF.001134 (PARC I
AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR,
AL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE PASSE ESC OLAR,
AL).SECRETARIA DE AÇÃO E
10598
11
DESENVOLVIMENTO SOC
TV VALE DO PARAIBA S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A
DIVULGAÇ ÃO DE ADESÃO DO AS
FALTO EM TV REGIONAL, C ONF. C D.3367/06 P.F.5030/06
10613
06
MUNICIPAL DE
LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA
O PRODUTO ENC ONTRAR-SE
TEMPORARIAMENTE FORA DA LINHA D
E C OMERC IALIZAÇ ÃO.10615
F.R.AVANC C I - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LIXEIRAS DE C ONC RETO
REDONDA P/C OLOC AÇ ÃO N
A REGIÃO 1 - C ENTRO E NA REGIÃO 3 -
58
44.508.430/000194
44.508.430/000194
44.508.430/000194
44.508.430/000194
02.328.280/000197
56.407.083/000192
02.419.460/000184
07.806.297/000126
2.398,75
2.398,75
1.060,52
1.060,52
9.037,43
9.037,43
7.000,61
7.000,61
92.133,52
92.133,52
21.490,07
21.490,07
39.501,41
39.501,41
28,80
28,80
2.093,50
2.093,50
49,93
-49,93
7.950,00
7.950,00
10616
ITAPETINGA/LUC AS C O
NF.C D-3273/06 - PF.5027/06 (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/200
6).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO NA
PORTA DE VIDRO DA
SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ONF.C D-3255/06 - PF.
10629
02
FINANÇAS
E SETEMBRO/2006
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX,
DE SETEMBRO/2006.10630
10631
10632
E SETEMBRO/2006
10633
06
MUNICIPAL DE
10634
10635
08
AMBIENTE
E SETEMBRO/2006-PAC IAL
10636
10637
45.625.043/000109
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
120,00
120,00
5.278,72
5.278,72
2.233,23
2.233,23
6.864,48
6.864,48
1.798,35
1.798,35
48,05
48,05
2.233,23
2.233,23
1.798,35
1.798,35
711,92
711,92
7.061,62
7.061,62
1.838,38
1.838,38
632,50
632,50
10638
E SETEMBRO/2006.10639
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX,
DE SETEMBRO/2006
10648
MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LÂMPADAS DEST.AO USO NO
C ORPO DE BOMBEIROS
, C ONF.C D-3275/06 - PF.5033/06.10649
A. NISHIMURA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LANTERNAS E BATERIAS
DEST.AO USO NO C ORPO
DE BOMBEIROS, C ONF.C D-3279/06 PF.5034/06.10651
C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA
02.773.629/000280
02.773.629/000280
04.369.853/000156
07.720.734/000194
03.922.786/000192
1,00 AQUISIÇ ÃO DE UTENSÍLIOS DE C OZINHA E
GUARDANAPOS DE PAP
EL DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO
229/06 - PF.5036/06.10652
LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS LTDA 06.327.155/000113
1,00 AQUISIÇ ÃO DE UTENSÍLIOS DE C OZINHA
DEST.AO USO NA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3229/06
- PF.5037/06.10654
00.857.285/0001HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
81
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROTEADOR DEST.AO USO NO
C OMPUTADOR DA EMEI
PROFª THEREZA MARC ÍLIO, C ONF.C D-3158/06
- PF.5040/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10655
02
FINANÇAS
02.558.346/0001JC NASSUR & NASSUR C OM. E MAN. DE EQ. DE
35
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES ÓPTIC OS DEST.AO
USO NA DIVISÃO DE D
ÍVIDA ATIVA, C ONF.C D-3158/06 - PF.5041/06.10656
02.558.346/0001JC NASSUR & NASSUR C OM. E MAN. DE EQ. DE
35
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES ÓPTIC OS DEST.AO
USO NA SEC RETARIA D
E ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3158/06 PF.5041/06.10657
07.327.161/0001MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME
33
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES PS/2 DEST.AO USO
731,92
731,92
102,95
102,95
1.873,15
1.873,15
1.062,39
1.062,39
2.233,23
2.233,23
266,40
266,40
256,80
256,80
23,42
23,42
83,89
83,89
125,00
125,00
39,00
39,00
39,00
39,00
12,20
12,20
10658
NA DIVISÃO DE PROT
OC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME
NA SEC RETARIA DE S
EGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.10659
MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME
NA SEC RETARIA DE R
EC URSOS HUMANOS, C ONF.C D-3158/06 PF.5042/06.10660
ORESTE BARTOLI JUNIOR - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SWITC H DE 8 PORTAS 10/100
DEST.AO USO EM C
OMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.C D-3158/06 - PF
.5043/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10661
02
FINANÇAS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC A
DEST.AO USO NA SE
C RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF.C D-3158/06 PF.5043/06.10662
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC LADOS ABNT2 MINI DIM
PS/2 DE USO NO DEP
TO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D-3158/06 PF.5043/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10663
08
AMBIENTE
C OMERC IAL NEMETH LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍC ULO C L288 DE USO NA SEC
RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF.RP-80/05-065
- PROC .13105/05 - PF.5044/06.10665
REF.A REVOGAÇ ÃO DE L
IC ITAÇ ÃO DO PROC .27039/04 - PP.40/05 AQUISIÇ ÃO DE MAT
ERIAIS DE ESC RITÓRIO E INFORMÁTIC A NO
JORNAL FOLHA DE S
ÃO PAULO, C ONF.C D-3294/06 - PF.5046/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10666
08
AMBIENTE
L.H.C ALVES PINTO S/C LTDA
C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPE
C IALIZADA PARA A ELABORAÇ ÃO DO PLANO
DIRETOR, C ONF.C D-3
276/06 - PF.5038/06.10668
08
AMBIENTE
REF.AO C ANC ELAMENTO
07.327.161/000133
07.327.161/000133
07.583.447/000180
07.583.447/000180
07.583.447/000180
54.116.223/000148
60.579.703/000148
05.833.530/000134
60.579.703/000148
18,30
18,30
12,20
12,20
64,00
64,00
184,60
184,60
64,00
64,00
498,80
498,80
2.847,60
2.847,60
1.375,00
1.375,00
474,60
474,60
10670
DE LIC ITAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.02/06 C ONSTRUÇ ÃO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM
IMPERIAL, NO JORNA
L FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3295/06 PF.5047/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
REF.AO ABERTURA DE L
IC ITAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.13/06 C ONSTRUÇ ÃO DO TERM
INAL RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM
IMPERIAL, NO JORNAL DI
ÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.C D-3297/06 PF.5049/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
10671
08
AMBIENTE
REF.ABERTURA DE LIC I
TAÇ ÃO DO PROC .212/06 - TP.13/06 C ONSTRUÇ ÃO DO TERMINA
L RODOVIÁRIO URBANO NO JARDIM IMPERIAL,
NO JORNAL IMPRE
NSA NAC IONAL, C ONF.C D-3298/06 PF.5050/06.10672
REF.ABERTURA DE LIC I
TAÇ ÃO DO PROC .19042/06 - PP.151/06 AQUISIÇ ÃO DE EQUIP
AMENTOS DE INFOMÁTIC A NO JORNAL DIÁRIO
DE SÃO PAULO, C O
NF.C D-3299/06 - PF.5051/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10673
06
MUNICIPAL DE
REF.ABERURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .18956/06 - PP.152/06 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC UL
OS TIPO PERUA, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3
10674
06
MUNICIPAL DE
AÇ ÃO DO PROC .21895/06 - PP.153/06 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC A
MENTOS AOS MUNÍC IPES DE ATIBAIA NO
JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3301/06 - PF.5053/06.10675
16
ABASTECIMEN
AÇ ÃO DO PROC .001/06 - C P.01/06 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS, AC
ESSÓRIOS, OLEOS LUBRIFIC ANTES, PREST.DE
SERV.DE LOC AÇ ÃI
O DE C ARRETA PRNAC HA NO JORNAL DIÁRIO
DE SÃO PAULO, C ON
60.452.752/004960
04.196.645/000100
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
202,50
202,50
299,20
299,20
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
607,50
607,50
10676
MUNICIPAL DE
A IRMANDADE DE
E DESENVOLVIMEN
C ORRESPONDENTE
0488/06-INT - PROC
10680
02
FINANÇAS
IMPRESSORA DESKJET
400 DE USO NA DIVISÃO DE RENDAS
IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3
233/06 - PF.5077/06.10690
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO
DE PROVIMENTOS AOS
REC URSOS REF.AO PROC . 12112/06 PP.108/86 P/AQUISIÇ ÃO
DE PÓ DE C AFÉ P/DISTRIB.NOS SERVIÇ OS DE
C OPA NA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL NO DIÁRIO DE SÃO
PAULO C ONF.C D.3303
10693
SADIA S.A
ALIMENTÍC IOS DEST.AO C ONSUM
O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.65/06-002 P.F.5059/06 PROC .15081/06 - 178784/ 198073.10696
O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.64/06-001PF.5062/06 - P
ROC .16340/06 - NF.118573.10698
ARRAIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP
O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.63/06-001 P.F.5066/06 PROC .15082/06 - NF.072.10702
ARRAIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP
44.510.485/000139
05.427.942/000174
60.452.752/004960
20.730.099/000194
53.437.315/000167
60.355,17
60.355,17
53,00
53,00
135,00
135,00
7.200,00
7.200,00
11.894,83
11.894,83
4.500,00
4.500,00
2.326,98
2.326,98
1.567,80
1.567,80
91,20
91,20
07.184.481/000262
07.184.481/000262
O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.R.P.63/06-003
- P.F.5070/06 PROC .15082/06 - NF.075
O NA MERENDA ESC OLAR C ONF.RP.63/06-003 P.F.5070/06 PROC .15082/06 - NF.091.10705
33.069.766/0080IPIRANG
85
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS P/ MOTOR
DEST.AO USO NA SEC R
.DE INFRAESTRUTURA C ONF. RP.96/05-011 -
10706
P.F.5074/06 - P
ROC . 18358//05
DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE
PNEUS DEST.AOS EQ
UIPS. 140C E MN-30 DE USO DA SEC R.DE
INFRA ESTRUTURA C O
NF.RP.80/05-066 - P.F.5075/06 - PROC .
13105/05
10707
MEC ANOGRAFIC A & LASER LTDA
07.262.218/000163
02.656.438/000239
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DOBRADEIRA C /ALIMENTAÇ ÃO
A VÁC UO DEST.AO U
SO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
C ONF.PR.117/06 - P.F.5
056/06 - PROC .16993/06
10712
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PRISC ILA MARU HELLWIG
312.395.708-05
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ASSISTENTE
SOC IAL P/PREST.DE SERV
IÇ OS DE VISITAS DO PLANO DE TRABALHO DE
AVALIAÇ ÃO SOC IA
L DOS BENEFIC IÁRIOS DO BPC -BENEFÍC IO DE
PRESTAÇ ÃO C ONTI
NUADA DA PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.AOS
BENEFIC IÁRIOS RESID
10713
11
DESENVOLVIMENTO SOC
RAQUEL LEC LERC TEIXEIRA
221.064.288-47
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ASSISTENTE
SOC IAL P/PREST.DE SERV
IÇ OS DE VISITAS DO PLANO DE TRABALHO DE
AVALIAÇ ÃO SOC IA
L DOS BENEFIC IÁRIOS DO BPC -BENEFÍC IO DE
PRESTAÇ ÃO C ONTI
NUADA DA PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.AOS
BENEFIC IÁRIOS RESID
10715
ESTRELA C OMÉRC IO DE SUC OS LTDA - ME
04.055.849/000113
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST.AO C ONSUMO NA M
ERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.64/06-003 PROC .16340/06 - PF.
5064/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10716
06
MUNICIPAL DE
MEDSEVEN DISTRIB.DE MEDIC AM.E
05.206.328/0001PROD.HOSPT
82
DA PAC IENTE ELIZA
BETE TOMOKO SHINOZAQUI ATENDIDA PELA
SEC RETARIA MUNIC IP
AL DA SAÚDE, C ONF.C D-3.230/06 PROC .21218/06 - PF.5076
/06.10723
53
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA BOMBA D´ÁGUA
DE USO NA EMEF DO
BAIRRO DA PEDREIRA, C ONF.C D-3277/06 PF.5083/06.10724
53
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA
PARTE ELÉTRIC A D
A BOMBA D´ÁGUA DE USO NA EMEF DO
BAIRRO DA PEDREIRA, C O
8.040,00
8.040,00
18.000,00
18.000,00
297,00
297,00
297,00
297,00
1.273,60
1.273,60
5.322,00
5.322,00
15,60
15,60
40,00
40,00
NF.C D-3278/06 - PF.5084/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
33.069.766/0080IPIRANG
85
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEOS DEST.AOS VEÍC ULOS E
3.948,00
EQUIPAMENTOS DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.RP.94/05-024 - PROC
.18357/05 - PF.5086/06.10727
58.805.466/0001PEFIL C OMERC IAL LTDA
44
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEOS DEST.AOS VEÍC ULOS E
3.344,00
EQUIPAMENTOS DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.RP.94/05-025 - PROC
.18357/05 - PF.5087/06.10728
05.645.553/0001EFFEC TOR C OMERC IAL DE PEÇ AS LTDA
15
12.985,43
VEÍC ULOS ON-247,
C L-246-247-248 DE USO NAS ESC OLAS DA
REDE DE ENSINO FUN
DAMENTAL, C ONF.C D-3.293/06 - PF.5088/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10730
06
MUNICIPAL DE
LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGIC OS LTDA 05.032.658/0001EPP
07
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
4.648,35
ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO
USO NOS C ENTROS DE ESP. ODONTOLÓGIC AS
(C EO), C ONF.PR-68
/06 - PROC .9508/06 - PF.5090/06.10726
10731
06
MUNICIPAL DE
C OMERC IAL DENK LTDA
ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO U
SO NOS C ENTROS DE ESPEC IALIDADES
ODONTOLÓGIC AS (C EO), C
ONF.PR-68/06 - PROC .9508/06 - PF.5091/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10732
06
MUNICIPAL DE
MARTHAS SERVIÇ OS GERAIS LTDA
ESPEC IALIZADA P/SERVIÇ OS
DE TRANSPORTE SANITÁRIO NA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚD
E, C ONF.RP.102/05-009 - PROC .14450/05 PF.5092/06 - NF
.586.10733
NOVA ITA-WAG LTDA-EPP
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A LOC AÇ ÃO
DE ÔNIBUS P/TRANSPO
RTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES
PEDAGÓGIC AS DA REDE DE ENSI
NO FUNDAMENTAL, C ONF.RP-49/06-002 PROC .12854/06 - PF.
10736
06
MUNICIPAL DE
LABORATÓRIO NEO QUÍMIC A C OMÉRC IO E
INDÚS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AS
FARMÁC IAS DAS UNIDADE
S BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.RP.5/06-012 PROC .29829/05 PF.5096/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10737
06
01.970.853/000119
04.140.845/000133
01.816.004/000105
29.785.870/000103
3.948,00
3.344,00
12.985,43
4.648,35
806,40
806,40
68.500,00
68.500,00
6.700,00
6.700,00
9.000,00
9.000,00
MUNICIPAL DE
761701 (PARC IAL
).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
761703.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DOS PROC ESSOS
LIC ITATÓRIOS C ORRESPON
DENTE AOS PREGÕES 67/06 E 68/06 DA
SEC RETARIA MUNIC IPA
L DA SAÚDE, C ONF.C D-3322/06 - PF.5097/06 FATURAS Nºs
761985/761986.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO Nº 11199/06 D
A SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE,
C ONF.C D-3322/06 - PF.5
097/06 - FATURA Nº 764987.-
48.066.047/000184
84,64
84,64
317,23
317,23
634,46
634,46
407,86
407,86
36,00
36,00
12,00
12,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA
883,00
IMPRESSORA LEXMARK
DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.C D-3315/0
10742
06
MUNICIPAL DE
64.777.212/0001LTDA
62
1,00 AQUISIÇ ÃO DE RAÇ ÕES E FARELOS DE TRIGO
2.119,50
DEST.A ALIMENTAÇ
ÃO DOS ANIMAIS DO C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES, C ONF.
RP.101/05-004 - PROC .23317/05 - PF.5101/06.10743
02.351.006/0001GREC A DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
39
1,00 EMPENHO P/AQUISIÇ AO DE EMULSÃO
14.087,10
ASFÁLTIC A, DEST. AO USO
DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.RP.38/06-002 - P
ROC .8430/06 - PF.5102/06.10744
84
84,63
883,00
10738
02
FINANÇAS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO AUTOMÁTIC O
DEST.AO USO DA DIVISÃO
DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D3225/05 - PF.5098/06.
10739
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO DE MADEIRA
DEST.AO USO NA DIVISÃO
DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF.C D3225/06 - PF.5098/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10740
06
MUNICIPAL DE
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
07.158.998/000104
07.158.998/000104
04.802.700/000150
2.119,50
14.087,10
84,63
10745
06 - C ONC ORRÊNC IA PÚBLIC A Nº 06/06 NO
JORNAL IMESP, C ON
F.C D-3099/06 - PF.4707/06 - FATURA Nº
761700 (PARC IAL).
08
AMBIENTE
RA Nº 760912 (PARC IAL).1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DE PROC ESSOS
LIC ITATÓRIOS REF.AO PRE
GÃO 116/06 E AOS TP.13/06 E 02/06 DA
SEC RETARIA DE URBA
NISMO E MEIO AMBIENTE NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3356/06
- PF.5104/06 - FATURAS Nºs 761685/ 761699/
761698.-
1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÕES DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO 17593/06 DA
SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE NO JORNAL IMES
P, C ONF.C D-3356/06 - PF.5104/06 - FATURA Nº
765004.1,00 DESP.DE PUBLIC AÇ ÃO DO PROC ESSO
LIC ITATÓRIO Nº 212/06 DA
SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE NO JORNAL IMES
P, C ONF.C D-3356/06 - PF.5104/06 - FATIRA Nº
765785.10746
LIC ITATÓRIO REF.AO PREGÃO
113/06 DA SEC RETARIA DE ESPORTES E
LAZER NO JORNAL IME
SP, C ONF.C D-3352/06 - PF.5105/06 - FATURA
Nº 761684.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10747
06
MUNICIPAL DE
DISPENSA DO PROC .
21218/06 - AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS
PARA PAC IENTE NO J
ORNAL IMESP, C ONF.C D-3323/06 PF.5106/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10748
02
FINANÇAS
REF.A AUDIÊNC IA PÚBL
IC A "AVALIAÇ ÃO DAS METAS FISC AIS DO
MUNIC IPIO NO JORNAL
IMESP, C ONF.C D-3355/06 - PF.5107/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10749
06
MUNICIPAL DE
C ONSTRUTORA PROJEC T LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONTRATAÇ ÃO
DE EMPRESA S/REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL PARA ADEQUAÇ ÃO
DA REDE ELÉTRIC A D
A UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE "OSWALDO
PAC C INI, C ONF.C D-335
9/06 - PF.5108/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
10750
16
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
07.218.489/000111
175,28
175,28
1.042,31
1.042,31
317,23
317,23
135,95
135,95
317,23
317,23
317,23
317,23
181,27
181,27
7.770,00
7.770,00
ABASTECIMEN
1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO C P.01/06 E OUTROS
DA SEC RETARIA DE
AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO NO
JORNAL IMESP, C ONF.C D3398/06 - PF.5109/06 - FATURA Nº 761704.1,00 DESP.C /PUBLIC AÇ ÃO DO C P.01/06 DA
SEC RETARIA DE AGROPEC U
ÁRIA E ABASTEC IMETNO NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3398/06 PF.5109/06 - FATURA Nº 761988.10754
EDILSON ROC HA - ME
10755
10757
10758
10759
10763
10764
10765
48.066.047/000184
05.699.062/000157
1,00 AQUISIÇ ÃO DE KIMONOS PARA JUDÔ DEST.AO
USO DOS ALUNOS D
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL INSERIDOS
NO PROGRAMA JUDÔ
-SÓC IO EDUC ATIVO, C ONF.C D-3155/09 PF.4960/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
INST.INTERNAC .DE PESQ.E RES.SOC IO
07.001.150/0001AMB.C H
69
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.AO
PRÊMIO AMBIENTAL C H
IC O MENDES, C ORRESPONDENTE A 1ª
PARC ELA - NF.0005.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
73
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9907/0P.F.4795/06 DEVIDO A
NÃO ENTREGA DO MEDIC AMENTO
C ONF.ESPEC IFIC AÇ ÃO TÉC NIC A
02
FINANÇAS
04.802.700/0001INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
50
IMPRESSORA LEXMARK
DEST.AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS
IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D
-3325/06 - PF.5111/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
50
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GUIA GARE (IMPRESSO
C ONTÍNUO), DEST.AO USO
NA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E
DA C IDADANIA, C
ONF.C D-3325/06 - PF.5111/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
01.737.624/0001FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME
59
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS DEST.AO USO NA
SEC RETARIA DE INF
RA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3319/06 PF.5114/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO
01.039.608/0001LTDA
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SARRAFOS E PREGOS DEST.AO
USO NA SEC RETARI
A DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3317/06 PF.5115/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
00.124.549/0001JOB AGRO C OMERC IAL LTDA
98
1,00 AQUISIÇ ÃO DE HERBIC IDAS E ESPALHANTE
DEST.AO USO PELA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3324/06 - PF.5116
1.132,95
1.132,95
317,23
317,23
2.700,00
2.700,00
2.616,00
2.616,00
76,44
-76,44
1.223,80
1.223,80
145,90
145,90
635,40
635,40
217,00
217,00
1.458,00
1.458,00
/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GALPÃO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA 03.691.264/000127
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AIXA D´ÁGUA DEST.AO USO
NA C EI BEIJA FLOR
, C ONF.C D-3284/06 - PF.5118/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10767
06
MUNICIPAL DE
55.309.074/0001C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
04
DEST.AO USO NAS UN
10770
06
MUNICIPAL DE
55.643.555/0001IND.FARMAC EUTIC A RIOQUIMIC A LTDA
43
DEST.AO USO NAS UN
06 - PF.5122/06.10773
01.816.004/0001NOVA ITA-WAG LTDA-EPP
05
5125/06.10777
03.417.610/0001PENINHA RODAS E PNEUS LTDA - ME
83
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE VULC ANIZAÇ ÃO
DE PNEU DO VEÍC ULO
C L-292 DE USO NO DEPTO., C ONF.C D-3257/06
- PF.5129/06.
10778
06
MUNICIPAL DE
04.104.250/0001C IRURGIC A IMIGRANTES LTDA-ME
22
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
.MUNIC IPAL DE SAÚDE C ONF.RP.46/06-002 PROC . 11507/06
- P.F. 5130/06
10779
06
MUNICIPAL DE
MEDSTORY C OMÉRC IO DE PRODUTOS
00.315.567/0001HOSPITALAR
57
.MUNIC IPAL DA SAÚDE C ONF.RP.29/06-006 PROC .6248/06 P.F.5131/06
10781
06
MUNICIPAL DE
00.315.567/0001HOSPITALAR
57
10766
10782
06
MUNICIPAL DE
C AMPIALFA DISTRIB.DE PROD.HOSPITAL.LTDA
05.973.331/000121
550,00
550,00
119,50
119,50
252,00
252,00
6.700,00
6.700,00
25,00
25,00
81,90
81,90
165,80
165,80
550,00
550,00
10783
06
MUNICIPAL DE
INTERC ONTINENTAL MEDIC AL IMP.E
EXPORTAÇ Ã
10784
06
MUNICIPAL DE
HOSPITALAR
10786
PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDALHAS EM METAL DEST.AO
USO DA SEC R.DE
ESPORTES E LAZER C ONF.RP.67/06-001 PROC . 16012/06 - P
.F.5138/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVOJOVEM
10787
C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TROFÉUS DEST.AO USO NA
SEC R.DE ESPORTES E
LAZER C ONF.RP.67/06-001 - PROC .16012/06 P.F.5139/06 ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO - JOVEM
10788
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BOLAS DE VOLEY E FUTSAL
DEST.AO USO NA SEC
R.DE ESPORTES E LAZER C ONF.RP.11/06-006 PROC .948/06 P.F.5140/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO
JOVEM
10789
1,00 AQUISIÇ ÃO DE REDE P/FUTSAL DEST.AO USO
NA SEC R.DE ESPOR
TES E LAZER C ONF.RP.27/06-002 - PROC .
1472/06 - P.F. 51
44/06 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO JOVEM
10790
09
ECONÔMICO
C LAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONFEC Ç ÃO DE
LONAS E LUMINOSOS
P/DIVULGAÇ ÃO DA "III VALE EXPO BUSINESS
2006, C ONF.C D.
3393/06 - P.F.5141/06
10793
DE NOTIFIC AÇ ÃO A EM
PRESA SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
REF.A ATAS DE REGI
STRO DE PREÇ OS C ONF.C D.3369/06 P.F.5146/06
02.881.877/000164
00.315.567/000157
22.645.154/000173
03.563.498/000199
03.563.498/000199
03.563.498/000199
05.801.627/000165
48.066.047/000184
82,44
82,44
411,60
411,60
315,00
315,00
2.100,00
2.100,00
975,00
975,00
2.864,00
2.864,00
246,00
246,00
7.650,00
7.650,00
181,27
181,27
10794
DE EXTRATOS DE C ONT
RATOS DIVERSOS DA SEC R.DE
ADMINISTRAÇ ÃO C ONF.C D.3370/06
- P.F. 5147/06
10795
DE HOMOLOGAÇ ÃO REF.
AO PROC .17055/06 - PP.126/06 - AQUISIÇ ÃO
DE MATS DE INF
ORMÁTIC A - SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO
C ONF.C D.3378/06 - P.F.
5154/06
10796
1,00 PRSTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PUBLIC AÇ ÃO
REF.HOMOLOGAÇ ÃO REF.
AO PROC .17056/06 - PP.127/06 - AQUISIÇ ÃO
DE MATS.DE INF
ORMÁTIC A DEST.A SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO
C ONF.C D.3379/06 P.F.5155/06
10797
AO PROC .17052/06 - PP.132/06 C ONFEC Ç ÃO
DE IMPRESSOS DES
T.A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
C ONF.C D.3380/06 - P.F.51
56/06
10798
REF.HOMOLOGAÇ ÃO DO
PROC .17053/06 - PP.133/06 - C ONFEC Ç ÃO DE
IMPRESSOS DEST
.AO USO NA SEC R.DE GOVERNO
C ONF.C D.3381/06 - P.F.5157/0
6
10799
PROC .19186/06 - PP.136/06 - AQUISIÇ ÃO DE
FERROS E ARAME
S DEST.AO USO NA SEC R.DE INFRA
ESTRUTURA C ONF.C D.3383/0
6 - P.F.5158/06
10800
DE LIC ITAÇ ÃO FRAC AS
SADA REF.PROC .16702/06 - PP.137/06
AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS
P/ESC RITÓRIO DEST.AO USO NA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL
C ONF.C D.3384/06 - P.F.5159/06
10801
REF.ABERTURA DO PRO
C .19043/06 - PP.154/06 AQUISIÇ ÃO DE
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
453,18
453,18
362,54
362,54
407,86
407,86
453,18
453,18
453,18
453,18
362,54
362,54
226,59
226,59
271,91
271,91
10802
EQUIPAMENTOS DE INF
ORMÁTIC A DEST.AO USO NO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE C
ONF.C D.3385/06 - P.F.5160/06
REF.ABERTURA DO PRO
C .19043/06 - PP.154/06 AQUISIÇ ÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INF
ORMÁTIC A NO DIÁRIO DE SÃO PAULO
DEST.AO USO NO FUNDO SO
C IAL DE SOLIDARIEDADE C ONF.C D.3386/06 P.F.5161/06
10803
PROC .27688/05 - TP.07/05 ELABORAÇ ÃO DE
PROJETO DE C OR
REDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE
C OLETIVO C ONF.C D.3387
/06 - P.F.5162/06
10804
PROC .13388/06 - TP.09/06 C ONSTRUÇ ÃO DE
SALAS DE AULA N
A EMEF GILBERTO SANTANA DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL C
ONF.C D.3388/06 - P.F.5163/06
10805
AO PROC .13388/06 - TP.09/06 C ONSTRUÇ ÃO
DE SALAS DE AULA
NA EMEF PROF GILBERTO SANTANA NO DIÁRIO
DE SÃO PAULO C
ONF.C D.3389/06 - P.F.5164/06
10807
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTOL
ÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE
C ONF.C D.3371/06 - P.F.5148/
06
10808
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTOL
ÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE
C ONF.C D.3373/06 - P.F.5149/
06
10809
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTO
60.452.752/004960
48.066.047/000184
48.066.047/000184
60.452.752/004960
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
101,25
101,25
271,91
271,91
362,54
362,54
135,00
135,00
407,86
407,86
407,86
407,86
362,54
362,54
10810
LÓGIC OS DEST.A SEC R.DA SAÚDE
C ONF.C D.3374/06 - P.F.5150
/06
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTO
C ONF.C D.3375/06 - P.F.5151
/06
10811
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTO
C ONF.C D.3376/06 - P.F.5152
/06
10812
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODONTO
C ONF.C D.3377/06 - P.F.5153
/06
10833
ORIGINAL BRASIL IMP. C OM. E SERV. DE INF
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TINTAS PARA DUPLIC ADORA
DIGITAL DEST.AO US
O NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3395/06 - PF.5
10834
02
FINANÇAS
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
IMPRESSORA HP 3420
DE USO NA DIVISÃO DE C ONTROLE
ORÇ AMENTÁRIO, C ONF.C D-33
68/06 - PF.5166/06.10835
ROBSON FRANC ISC O MORGADO - EPP
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
68.344.324/000180
04.802.700/000150
66.593.708/000101
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADA EXTENSÍVEL DE
FIBRA DE VIDRO DEST.A
O USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3400/06
- PF.5167/06.10836
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS
DEST.AO USO EM ATIVI
DADES DE EDUC AÇ ÃO AMBIENTAL NA REDE
DE ENSINO FUNDAMENT
AL, C ONF.C D-3316/06 - PF.5168/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10837
02
FINANÇAS
45.876.059/0001TOPDATA PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
86
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRESA TÉC NIC A E
317,23
317,23
317,23
317,23
362,54
362,54
1.870,00
1.870,00
379,77
379,77
856,00
856,00
23,54
23,54
1.650,00
1.650,00
10838
SPEC IALIZADA, P/EMISSÃO DAS FIC HAS DE
C OMPENSAÇ ÃO TIPO
BOLETOS BANC ÁRIOS DE C OBRANÇ A
AMIGÁVEL DOS DEVEDORES DO
EXERC ÍC IO DE 2005, C ONF.C D.3357/06 PF.5169/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO PORTLAND C P II,
DEST.AO USO PELA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO
1 - C ENTRO DO OR
Ç AMENTO PARTIC IPATIVO/2006,
C ONF.RP.35/06-016 - PROC .92
56/06 - PF.5170/06.-
10839
08
AMBIENTE
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA DEST.AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDAD
ES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D"
- C .D.H.U, C ONF
.RP.99/05-038 - PROC .22961/05 - PF.5171/0610845
MORALES & SOUZA C OMÉRC IO LTDA - EPP
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO
DE C APAS DE PROC E
SSO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF
.PR-132/06 - PROC .17052/06 - PF.5177/06
10846
MORALES & SOUZA C OMÉRC IO LTDA - EPP
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONFEC Ç ÃO
DE IMPRESSOS, DES
T. AO USO EM ATIVIDADES DE EDUC AÇ ÃO
AMBIENTAL NA REDE D
E ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PR-132/06 PROC .17052/06 PF.5178/06 - NF.0310.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10854
06
MUNICIPAL DE
DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME
DO PAC IENTE FRANC
ISC O BARTOLOMEU FILHO ATENDIDO PELA
SEC RETARIA DA SAÚDE
, C ONF.C D-3391/06 - PF.5184/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10855
06
MUNICIPAL DE
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
03.143.696/000101
52.099.983/000169
01.818.959/000100
01.818.959/000100
02.933.738/000137
55.309.074/000104
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLETORES UNIVERSAIS
DEST.AO USO NO PROGRA
MA NAC IONAL DE C ONTROLE DA
TUBERC ULOSE PELO DEPTO.DE VI
GILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.RP.29/06007 - PROC .6248/
10856
06
MUNICIPAL DE
MEDSEVEN DISTRIB.DE MEDIC AM.E
05.206.328/0001PROD.HOSPT
82
DO PAC IENTE KLING
ER FRANC ISC O RUIS ATENDIDO PELA
SEC RETARIA DA SAÚDE, C O
10857
06
MUNICIPAL DE
2.975,00
2.975,00
5.434,00
5.434,00
390,00
390,00
2.400,00
2.400,00
756,00
756,00
340,00
340,00
2.340,00
2.340,00
C IRURGIC A MAFRA LTDA
DO PAC IENTE LUC IA
NO FRANC O PEREIRA ATENDIDO PELA
NF.C D-3372/06 - PF.5187/06.10858
LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
01.310.222/000173
03.657.948/000102
EQUIPAMENTO RE-34
DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3344/0
6 - PF.5188/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
C OMERC IAL SILVESTRE PEÇ AS PARA
05.134.979/0001TRATORES
04
EQUIPAMENTO ROLO D
YNAPAC DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D
-3345/06 - PF.5189/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA 06.698.952/0001ME
07
E USO NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3346/06
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001ME
15
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.AO REPARO NA
BOMBA DO LAVADOR D
A SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3347/06 - PF.5
191/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
45.625.043/0001MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME
09
VEÍC ULO C BT-219 DE
C ONF.C D-3348/06
01.921.180/0001SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
07
VEÍC ULO C EC -217 DE
C ONF.C D-3343/06
53.615.589/0001TAPEÇ ARIA BADIALLI LTDA - ME
07
VEÍC ULO C L-119 E
NO EQUIPAMENTO C G-11 DE USO NA
SEC RETARIA DE INFRA-EST
RUTURA, C ONF.C D-3329/06 - PF.5194/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
03.926.393/0001C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
57
1,00 AQUISÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO
C ONF.C D-3331/06 PF.5195/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
03.926.393/0001C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
57
421,20
421,20
23,60
23,60
105,00
105,00
70,00
70,00
62,70
62,70
20,00
20,00
292,00
292,00
260,00
260,00
1.515,00
1.515,00
235,00
235,00
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
NOS VEÍC ULOS C B-191
E C B-195 E NO EQUIPAMENTO MN-31 DE USO
NA SEC RETARIA D
E INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3331/06 PF.5195/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - 00.725.154/0001ME
40
VEÍC ULOS C ET-210,
C C -225 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C
D-3332/06 - PF.5196/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
01.611.819/0001N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
58
NO VEÍC ULO 284 E NO
EQUIPAMENTO TE-37 DE USO NA SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUT
URA, C ONF.C D-3333/06 - PF.5197/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
50
NOS VEÍC ULOS C B-205
-194-203-195 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, C
ONF.C D-3334/06 - PF.5198/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
60.619.558/0001AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
81
USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.C D-3336/06 PF.5199/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
81
E USO NO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF.C D-3336/06
81
VEÍC ULO C P-17 DE U
C ONF.C D-3336/06 PF.5199/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
81
NO VEÍC ULO C P-17 DE
C ONF.C D-3336/06
DJALMA MORALES-EPP
EQUIPAMENTOS TE-3
7, RE-35, C A-15 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTUR
A, C ONF.C D-3337/06 - PF.5200/06.10877
ANTONIO BIAZIN-ME
VEÍC ULOS C L-286-2
01.678.818/000120
06.065.880/000160
212,00
212,00
190,00
190,00
703,50
703,50
57,20
57,20
60,00
60,00
269,60
269,60
60,00
60,00
176,63
176,63
790,00
790,00
10878
87 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE
9/06 - PF.5202/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SINO DEST.AO USO NO
C EMITÉRIO SÃO JOÃO BAT
ISTA, C ONF.C D-3408/06 - PF.5203/06.10879
GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME
C ONF.C D-3341/06
- PF.5204/06.10880
01.737.624/000159
06.274.248/000127
45.728.813/000130
EQUIPAMENTOS ROÇ A
DEIRA E RE-35 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3335/06 - PF.5205/06.10881
AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E
06.172.060/0001SERVIÇ OS
78
VEÍC ULO ON-176 DE
C ONF.C D-3342/06 - PR
OC .11435/06 - PF.5206/06.10884
30
USO NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.C D-3363/06 PF.5209/06.10885
LUBRAC O C OMERC IAL E DISTRIBUIDORA
44.133.718/0001LTDA
21
EQUIPAMENTO DRESSE
R 205C DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D
-3364/06 - PF.5210/06.10887
43.152.826/0001IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
89
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DESENGRAXANTE DEST.AO
USO NOS VEÍC ULOS E E
QUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3
282/06 - PF.5212/06.10888
01.265.254/0001MÔNIC A NASARÉ DE SOUZA - ME
02
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SHAMPOO PARA C ARROS
DEST.AO USO NA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3282/06 PF.5213/06.10889
01.265.254/0001MÔNIC A NASARÉ DE SOUZA - ME
02
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SHAMPOO DEST.AO USO NA
LAVAGEM DOS VEÍC ULO
S E EQUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, C ONF
10894
06
MUNICIPAL DE
A.V.A - ASSOC IAC AO VIDANIMAL
1.270,90
1.270,90
95,00
95,00
166,00
166,00
2.736,92
2.736,92
388,70
388,70
852,30
852,30
302,05
302,05
245,00
245,00
147,00
147,00
1,00 DESP.C /LIBERAÇ ÃO DE REC URSOS
FINANC EIROS, REF.A EXEC UÇ Ã
O DO PROGRAMA ANUAL DE C ASTRAÇ ÃO
ANIMAL - C ÃES E GATOS
DE RUA, C ONF.C ONVÊNIO SAÚDE/VISA,
C ONF.PROC . 8758/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
10898
09
ECONÔMICO
KIYOKA KIKUSHI FUKUSHIMA - ME
04.853.428/000138
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MONTAGEM DE
STAND NA FEIRA ADVE
NTURE FAIR NA BIENAL DO IBIRAPUERA,
C ONF.C D-3394/06 - P
F.5216/06.10909
VALTER BATISTA - REFRIGERAÇ ÃO
383.359.488-87
MÁQUINA DE LAVAR DE
USO NA C EI PROFª ARAC Y SALLES PEREIRA,
C ONF.C D-3407/06
- PF.5218/06.10912
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA
DEST.AO USO NO PRÉDIO
ADMINISTRATIVO DO C EMITÉRIO SÃO
SEBASTIÃO - ALVINÓPOLI
S, C ONF.C D-3360/06 - PF.5221/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
10913
09
ECONÔMICO
84
REF.A DISPENSA DE LI
C ITAÇ ÃO DO PROC .20721/06 - C ONTRATAÇ ÃO
DE SERVIÇ OS P/C U
RSOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006 NO
JORNAL IMESP, C ONF.C D-3434/06 PF.5222/06.10914
REF.A RE-RATIFIC AÇ ÃO
DO PROC .17917/06 - PP.149/06 - AQUISIÇ ÃO
DE MATERIAIS
ELÉTRIC OS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3435/06 - PF.5223/06
.10915
DE MATERIAIS
ELÉTRIC OS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3436/0
10917
06
MUNICIPAL DE
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).10918
48.066.047/000184
60.452.752/004960
44.508.430/000194
44.508.430/000194
5.000,00
5.000,00
3.960,00
3.960,00
300,00
300,00
984,29
984,29
271,91
271,91
226,59
226,59
101,25
101,25
3.613,18
3.613,18
6.307,28
6.307,28
10924
02
1,00
1,00
10936
07
1,00
10937
07
1,00
10939
07
1,00
10940
07
1,00
10941
07
1,00
10943
07
1,00
10945
06
1,00
10946
05
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 02/10 A 20/10/2006.DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 27/09 E PERÍODO DE 13/10 A
31/10/2006 (PARC IAL)
.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
60.345.675/0002FERRARINI C OM.DE PEC AS P/TRATORES LTDA
85
AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO C P-18
6 - PF.5225/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DENAC C OMÉRC IO DE PEÇ AS PARA TRATORES 52.018.330/0001LT
08
EQUIPAMENTO C P-18
85
EQUIPAMENTO C P-18
VITAL VALE C OMÉRC IO DE PEÇ AS E
65.865.131/0001EQUIP.LTD
87
AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO
C ONF.C D-3410/06
- PF.5229/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
08
C ONF.C D-3410/06
06.172.060/0001SERVIÇ OS
78
VEÍC ULO C ET-210 DE U
C ONF.C D-3414/06 PROC .11435/06 - PF.5232/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
EMPÓRIO VIA NUTRI C OM.DE PROD.DE NUT.E 07.083.732/0001S
31
DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE FÓRMULA INFANTIL
PARA USO DAS C RIAN
Ç AS EXPOSTAS AO HIV ATENDIDAS PELO
DEPTO.DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.C D-3354/06 PF.5235/06 - NF.4889.
44.507.036/0001-
1.657,92
1.657,92
1.051,82
1.051,82
106,00
106,00
196,00
196,00
80,08
80,08
972,00
972,00
38,00
38,00
1.180,09
1.180,09
1.015,00
1.015,00
ELIAS ZAC A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC IDOS DEST.AO USO NO
C URSO DE C OSTURA IN
DUSTRIAL DO SENAI, C ONF.C D-3314/06 PF.5236/06.10947
C OM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE C ONST
31
04.239.749/000147
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO
VEÍC ULO C EM-197
6 - PF.5237/06.10948
EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDA- 07.675.245/0001ME
68
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO
VEÍC ULO C EM-197
6 - PF.5238/06.10950
16
ABASTECIMEN
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C AMBAGEM,
ALINHAMENTO E BALANC E
AMENTO NO VEÍC ULO KOMBI DE USO NA
SEC RETARIA DE AGROPEC
UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF.C D-3416/06 PF.5240/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
10951
09
ECONÔMICO
ZANDONELI & LOURENÇ O LTDA
10955
10960
10961
10963
01.611.819/000158
08.251.856/000141
C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇ ÃO, C OORDENAÇ ÃO E REALIZAÇ ÃO
DO C ONC URSO MISS
ATIBAIA/2006, C ONF.C D-3420/06 PF.5241/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
C V MAGALHÃES PROJETOS E C ONSTRUÇ ÕES 01.792.992/0001LTDA
08
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O PARA OC ORRER
DESPESAS REF.A C OLOC A
Ç ÃO DE GRADIL DE PROTEÇ ÃO NA RUA MAJOR
JUVENAL ALVIM, C
ONF.C D-3427/06 - PROC .8988/06 PF.5244/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
84
LIC ITAÇ ÃO DESERTA
REF.AO PROC .16704/06 - PP.134/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERI
AIS DE SEGURANÇ A NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3452/06 - PF.
5248/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
84
ESC LAREC IMENTOS R
EF.AO PROC .19593/06 - PP.147/06 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAI
S DE ESC RITÓRIO, INFORMÁTIC A NO JORNAL
IMESP, C ONF.C D-3
06
MUNICIPAL DE
48.066.047/0001-
570,00
570,00
70,00
70,00
101,20
101,20
70,00
70,00
7.600,00
7.600,00
9.518,58
9.518,58
226,59
226,59
271,91
271,91
C ITAÇ ÃO DO PROC .17325/06 PP-155/06 AQUISIÇ ÃO DE EQUI
PAMENTOS HOSPITALARES - TA 03/05 NO
JORNAL IMESP, C ONF.
C D-3456/06 - PF.5251/06.10965
C ITAÇ ÃO DO PROC .19500/06 PP-156/06 C ONTRATAÇ ÃO DE EM
PRESA P/SERVIÇ OS DE PINTURA
C /AQUISIÇ ÃO DE EMULSÃO ASFÁ
LTIC A NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3459/06 PF.5253/06.10967
C ITAÇ ÃO DO PROC .20986/06 PP-157/06 AQUISIÇ ÃO DE MATE
RIAIS P/MANUTENÇ ÃO DA PISC INA DO
C ONJUNTO JOSÉ PIRES AL
VIM - ELEFANTÃO NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3461/06 - PF.5
10969
C ITAÇ ÃO DO PROC .20403/06 - PP-158/06 AQUISIÇ ÃO DE EQU
IPAMENTOS DE SEGURANÇ A JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3463/06 PF.5257/06.10971
C ITAÇ ÃO DO PROC .17503/06 - PP-159/06 AQUISIÇ ÃO DE UNI
FORMES NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3465/06
- PF.5259/06.10973
C ITAÇ ÃO DO PROC .20768/06 - PP-160/06 AQUISIÇ ÃO DE UNI
FORMES NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3467/06
- PF.5261/06.10975
C ITAÇ ÃO DO PROC .16704/06 - PP-161/06 AQUISIÇ ÃO DE MAT
ERIAIS DE SEGURANÇ A NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3469/06 PF.5263/06.10977
C ITAÇ ÃO DO PROC .16702/06 - PP-162/06 -
84
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
317,23
317,23
362,54
362,54
317,23
317,23
725,09
725,09
317,23
317,23
317,23
317,23
317,23
317,23
317,23
317,23
10979
01
1,00
10980
01
1,00
10981
01
1,00
10982
01
1,00
10983
01
1,00
10984
11
1,00
10985
05
AQUISIÇ ÃO DE MÓV
EIS PARA USO EM ESC OLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NO JORNAL
IMESP, C ONF.C D-3471/06 - PF.5265/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PAULO ARTUR MALVASI
ESPEC ÍFIC O PARA TRA
BALHAR NO PROJETO "OFIC INAS DE
C IDADANIA 2006" - C ONF.C
D-3483/06 - PROC .21979/06 - PF.5267/06 (ORÇ AMENTO PAR
TIC IPATIVO/06) - REC IBO S/N.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
C ARLOS ALEXANDRE ASSIM PAULINO
C IDADANIA 2006", C ORRESP
ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A
14/10/2006, C ONF.C D-3484/
06 - PROC .21979/06 - PF.5268/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPAT
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ROBERT ALEXANDRE RODRIGUES
14/10/2006, C ONF.C D-3485/
06 - PROC .21979/06 - PF.5269/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPAT
PATRIC IA TAKAC S DE LORENZI
ONDENTE AO PERÍODO DE 15/09/06 À
14/10/2006, C ONF.C D-34
86/06 - PROC .21979/06 - PF.5270/06 (ORÇ AMENTO PARTIC I
JUREMA C ABRAL AMARO
14/10/2006, C ONF.C D-3487
/06 - PROC .21979/06 - PF.5271/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPA
DESENVOLVIMENTO SOC
SERVIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM
C OMERC I
DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS PARA A
REALIZAÇ ÃO DE C UR
SOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO, C ORRESPO
NDENTE A 1ª PARC ELA, C ONF.C D.3361/06 PROC .20721/06 PF.5234/06 - REC IBO S/N.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
265.465.058-86
264.063.418-64
133.255.498-96
277.355.538-46
256.088.858-05
03.709.814/003537
01.816.004/000105
1.120,00
1.120,00
1.000,00
1.000,00
868,00
868,00
868,00
868,00
420,00
420,00
31.150,00
31.150,00
268,00
268,00
10987
06 MUNICIPAL DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SORO C ONTROLE NORMAL
PARA APARELHO BIOQUIM
IC O C OBA MIRA PLUS DE USO NO
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA,
C ONF.C D-3281/06 - PF.5274/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10988
06
MUNICIPAL DE
C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS
LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE HDL DIRETO E PAC K
/APARELHO ANALISADOR DE
ELETROLITOS DE USO NO LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA, C ONF.C D
-3290/06 - PF.5275/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
10989
06
MUNICIPAL DE
LABTEC H PROD.P/LABORAT.E HOSPITAIS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TIRAS REAGENTES
P/UROANALISE DE USO NO LAB
ORATÓRIO DE PATOLOGIA, C ONF.C D-3290/06
- PF.5276/06.10990
WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA.
VEÍC ULOS 282/283/
284/208/218/219 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA
, C ONF.C D-3441/06 - PF.5277/06.10991
MUNDIALTRAC TOR C OMÉRC IO IMP.EXP.LTDA
EQUIPAMENTO MN-32
6 - PF.5278/06.10992
MOOC AT PEÇ AS PARA TRATORES LTDA.
04.706.265/000160
56.036.718/000192
02.419.460/000184
43.648.971/001984
55.147.961/000115
05.749.765/000142
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO
C ONF.C D-3365/06
- PF.5279/06.10994
08
EQUIPAMENTO MN-33
6 - PF.5281/06.10995
47.697.909/0001VALPARAIZO C OM. AC ESS. PEC AS LTDA-ME
04
C ONF.C D-3433/06 PF.5282/06.10997
07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME
54
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO
DE DIREÇ ÃO E BALANC
EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS ON281/179/246/176, C L-24
2 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3419/06
215,00
215,00
1.326,00
1.326,00
1.250,00
1.250,00
719,60
719,60
61,00
61,00
200,00
200,00
233,00
233,00
110,30
110,30
405,00
405,00
10998
- PF.5284/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
JORGE APAREC IDO BUENO - ME
EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS C L171/252 DE USO NA SEC R
ETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, C ONF.C D-3419/0
6 - PF.5285/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
10999
02
FINANÇAS
C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS
L
E USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.C D
-3424/06 - PF.5286/06.11000
C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS
L
NOS VEÍC ULOS ON-177
/178 DE USO NA REDE DE ENSINO
/06 - PF.5287/06.11001
/263 DE USO NA REDE DE ENSINO
/06 - PF.5288/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11002
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ONF.C D-3422/06 - PF.5289/06.11003
JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
C ONF.C D-3432/06 PF.5290/06.11004
LUC IANA BENESTA
VEÍC ULO ON-248 DE
C ONF.C D-3431/06 - PF
.5291/06.11005
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DES.A REPAROS NOS
VEÍC ULOS ON-278-30
5 DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3426/06
- PF.5292/06.11006
PARTE ELÉTRIC A D
OS VEÍC ULOS ON-278-305 DE USO NA REDE
07.278.289/000154
63.956.841/000197
63.956.841/000197
06.274.248/000127
06.274.248/000127
70,00
70,00
45,00
45,00
160,00
160,00
420,00
420,00
50,00
50,00
85,00
85,00
80,00
80,00
242,00
242,00
55,00
55,00
46.752.143/000150
171.968.298-40
60.619.558/000181
60.619.558/000181
11007
05
1,00
11008
07
1,00
11009
05
1,00
11010
03
1,00
11011
08
1,00
11017
03
1,00
11020
06
1,00
1,00
11026
01
1,00
DE ENSINO FUNDAME
NTAL, C ONF.C D-3426/06 - PF.5292/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
40
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS NA
PARTE ELÉTRIC A D
OS VEÍC ULOS ON-281/177-178 DE USO NA
REDE DE ENSINO FUN
DAMENTAL, C ONF.C D-3425/06 - PF.5293/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
44.507.002/0001FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
47
AQUISIÇ ÃO DE FRASC OS DE GRAFITE DE USO
NA OFIC INA DE FU
NILARIA E PINTURA DA SEC RETARIA DE
F.C D-3415/06 - PF.5294/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.172.060/0001SERVIÇ OS
78
AQUISIÇ ÃO DE BOMBA DE C OMBUSTÍVL
DEST.A REPAROS NO VEÍC
ULO ON-179 DE USO NA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C
D-3430/06 - PROC .11435/06 - PF.5295/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
36
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE
MÁQUINA DE C ALC ULAR
DE USO NO ALMOXARIFADO C ENTRAL,
C ONF.C D-3447/06 - PF.5
296/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
36
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE
C ADEIRA GIRATÓRIA D
E USO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, C ONF.
C D-3447/06 - PF.5296/06.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
44.508.430/0001VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA
94
EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO
DE VALE-TRANSPORT
E PARA OS BOLSISTAS DA FRENTE DE
TRABALHO, C ONF.MEMORAN
DO Nº 328/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
00.331.788/0016AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
03
DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
LOC AÇ ÃO DE EQUIP. C ONC EN
TRADOR DE OXIGÊNIO, DEST. AOS USUÁRIOS
DO PROGRAMA MUNI
C IPAL DE OXIGENOTERAPIA DOMIC ILIAR,
C ONF.PR.89/06 - PRO
C .11856/06 - PF.4032/06 - NFs 012023/
012024/ 012025/ 0
DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE
LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO C
ONC ENTRADOR DE OXIGÊNIO, DEST.AOS
USUÁRIOS DO PROGRAMA
MUNIC IPAL DE OXIGÊNOTERAPIA DOMIC ILIAR,
C ONF.PR.89/06 PROC .11856/06 - PF.4032/06 - NFs.012415/
012416/ 01241
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM
MONITOR DE USO NO G
170,00
170,00
20,00
20,00
324,35
324,35
52,00
52,00
10,00
10,00
1.400,00
1.400,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
85,00
85,00
ABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D-3448/06 PF.5300/06.11027
02
FINANÇAS
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
05.427.942/000174
DE IMPRESSORA EPS
ON FX 1170 DE USO NA DIVISÃO DE RENDAS
MOBILIÁRIAS, C ON
F.C D-3444/06 - PF.5301/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
DE MONITOR DE USO
NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, C ONF.C D3443/06 - PF.5302/
06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
DE MONITOR DE USO
NO DEPTO.DE SUPRIMENTOS, C ONF.C D3443/06 - PF.5302/06.
08
AMBIENTE
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
DE IMPRESSORA MAT
RIC IAL EPSON FX 870 DE USO NA SEC RETARIA
DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-3443/06 PF.5302/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS
56.036.718/0001LTDA
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÕES PARA TESTE DE
TOLERÂNC IA A GLIC OS
E DE USO NO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA,
C ONF.C D-3401/06 PF.5303/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
67
- PF.5304/06 - NF.119322.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
04.104.250/0001C IRURGIC A IMIGRANTES LTDA-ME
22
ENFERMAGEM DEST.AO USO
NAS UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE,
C ONF.RP.46/06-003 - PRO
C .11507/06 - PF.5305/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
67
05 - PF.5306/06 - NF.119321.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
03.652.071/0001C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
67
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFA TÉRMIC A DEST.AO
USO NA SEC RETARIA
197,00
197,00
75,00
75,00
78,00
78,00
94,00
94,00
228,80
228,80
2.027,76
2.027,76
102,90
102,90
4.320,00
4.320,00
49,80
49,80
11036
06
1,00
11038
07
1,00
11039
07
DOS ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA,
C ONF.C D-3288/06
- PF.5307/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
C IRÚRGIC A RODRIGUES C OM. PRODUTOS
73.165.938/0001HOSP.
35
AQUISIÇ ÃO DE SONDAS URETRAIS DEST.AOS
PAC IENTES PORTADO
RES DE HIV ATENDIDOS PELO DEPTO.DE
VIGILÂNC IA EPIDEMIOL
ÓGIC A, C ONF.C D-3421/06 - PF.5308/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
05.668.059/0001FLOR DE LIS PERFUMARIA E DESC ARTÁVEIS LT
76
AQUISIÇ ÃO DE SAC OS DE LIXO PRETO DE 100
LITROS DEST.AO
USO NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DA
C IDADE, C ONF.C D-34
75/06 - PF.5310/06 (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006).SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
05.668.059/0001FLOR DE LIS PERFUMARIA E DESC ARTÁVEIS LT
76
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS DEST.AO USO NA
SEC RETARIA DE INF
RA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3475/06 PF.5311/06.11040
FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO 59.018.069/0001ARMAZ
95
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
DEST.AO USO NO GABIEN
TE DO PREFEITO, C ONF.C D-3474/06 PF.5312/06.11041
04.369.853/0001MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
56
1,00 AQUISIÇ ÃO DE EMBULIDORES E LÂMPADAS
DEST.AO USO NA REDE
DE ENSINO INFANTIL, C ONF.C D-3479/06 PF.5313/06.11042
03.563.498/0001C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA
99
1,00 AQUISIÇ ÃO DE JALEC OS ESPORTIVOS
DEST.AO USO DOS ATLETAS
DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER,
C ONF.C D.3477/06 - P
F.5314/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO JOVEM)
11047
08
AMBIENTE
03.143.696/0001NADIA HAGE ATIBAIA - ME
01
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERRINHAS P/ARC O DEST.AO
DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" - C .
D.H.U., C ONF.RP.25/06-012 - PROC .4003/06 PF.5319/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11048
08
AMBIENTE
06.960.976/0001SÉRGIO NERY ME
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AÇ O E TINTA ASFÁLTIC A
DEST.AO USO NA C ONST
RUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "D"
- C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-039 PROC .22961/05 - PF.532
11049
08
AMBIENTE
235,00
235,00
2.795,10
2.795,10
291,20
291,20
46,80
46,80
50,10
50,10
280,00
280,00
29,50
29,50
2.119,44
2.119,44
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA RAZ DEST.AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO DAS UNI
DADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" - C .D.H.U.,
C ONF.RP.26/06-015 - PROC .4004/06 PF.5321/06.11052
ARAUC ARIA EMPREIT.E ADM.DE OBRAS LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REFORMA
DO PRÉDIO DO C ORREI
O C OMUNITÁRIO NO BAIRRO DO PORTÃO,
C ONF.C D-3404/06 - PF
.5324/06.11053
DEST.A MANUTENÇ ÃO DOS
PONTOS DE ÔNIBUS, C ONF.C D-3403/06 PF.5325/06.11055
MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE LOC AÇ ÃO DE
ÔNIBUS P/TRANSPORTE
S DOS ALUNOS DA EMEF.EVA VALLEJO,
C ONF.RP.78/06-001 - P
ROC .20952/06 - PF.5327/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11057
09
ECONÔMICO
TELESP C ELULAR S/A
10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR,
23/08 A 22/09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
11058
11
DESENVOLVIMENTO SOC
TELESP C ELULAR S/A
10/08 A 09/09/2006 (PARC IAL).11059
ATIBAIA E O C IEE
C ORRESPONDENTE A
C ONF.PROC .14368/03 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11065
08
AMBIENTE
C ONSTRUTORA ETAMA LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL, REF.A C
ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/EXEC UÇ ÃO DAS OBRA
S DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRE
NAGEM NA AV. GERÔNIMO DE C AMARGO
(C ONVÊNIO JUNTO À FUNA
11066
03.143.696/000101
06.005.509/000103
03.143.696/000101
65.963.142/000280
02.319.126/000159
02.319.126/000159
45.279.635/000108
03.867.171/000100
65.963.142/000280
49,00
49,00
3.555,00
3.555,00
293,00
293,00
1.752,00
1.752,00
575,28
575,28
66,63
66,63
349,45
349,45
678,33
678,33
57.623,26
57.623,26
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE
ÔNIBUS P/TRANSPORTES
DOS ALUNOS DA EMEF.MARIA JOSÉ MAIA DE
TOLEDO, C ONF.RP.
78/06-002 - PROC .20952/06 - PF.5328/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11067
06 MUNICIPAL DE
14
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS
DEST.AO USO DO PAC IENT
E C HRISTOVAM NATERO RUIZ ATENDIDO PELA
SEC RETARIA DA SA
ÚDE, C ONF.C D-3490/06 - PF.5329/06.11068
85
EQUIPAMENTO MN-32
11071
06
MUNICIPAL DE
07.158.998/0001FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME
04
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS DE MADEIRA E
BORRAC HAS DE C ARIMBO
S AUTOMÁTIC OS DEST.AO USO EM UNIDADES
BÁSIC AS DE SAÚDE,
C ONF.C D-3473/06 - PF.5333/06.11072
02.889.031/0001NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA
70
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE LEITE INTEGRAL,
DEST.AO C ONSUMO DOS
SERVIDORES DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA NO C AFÉ DA
MANHÃ, C ONF.RP.52/06-005 - PROC .14626/06
- PF.5334/06
- NF.003965.11076
63.041.479/0001C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA
24
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA I, DEST.AO
USO NA REGIÃO 01
- C ENTRO PELA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, RP.35/06-0
PARTIC IPATIVO
/2006 - N.FS.129213/129237/129356/129373
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRA I, DEST.AO
USO NA REGIÃO 01
- C ENTRO PELA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, RP.35/06-0
PARTIC IPATIVO
/2006) - NF.129982.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11078
06
MUNICIPAL DE
43.295.831/0001INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
40
DA PAC IENTE ANA C
LAUDIA MARTINS ATENDIDA PELA
SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SA
ÚDE, C ONF.RP.17/06-013 - PROC .30880/05 PF.5340/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11080
06
MUNICIPAL DE
43.295.831/0001INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
40
DA PAC IENTE IARA
XAVIER ESTRELLA ATENDIDA PELA
7.241,60
7.241,60
1.512,00
1.512,00
206,00
206,00
46,00
46,00
1.320,00
1.320,00
2.872,72
2.872,72
107,28
107,28
2.664,00
2.664,00
1.422,00
1.422,00
SEC RETARIA MUNIC IPAL DA S
AÚDE, C ONF.RP.45/06-004 - PROC .9691/06 PF.5342/06.11082
MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL ELÉTRIC O DEST.AO
USO NO ENSINO PR
OFISSIONALIZANTE P/O C URSO DE ELÉTRIC A
C ONF.C D.3304/06
- P.F.5344/06
11085
GIAMAR C OM.DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATL.ELÉTRIC O DEST.AO USO
NO ENSINO PROFIS
SIONALIZANTE P/O C URSO DE ELÉTRIC A
C ONF.C D.3304/06 - P.
F.5347/06
11087
06
MUNICIPAL DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.A
PAC IENTE MARIA APAREC I
DA PEDROSO PINGITORI ATENDIDA PELA
SEC R. MUNIC IPAL DA S
AÚDE C ONF.C D.3492/06 - P.F.5349/06
11088
06
MUNICIPAL DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO
PAC IENTE JOSÉ FERNAND
ES ATENDIDO PELA SEC R.MUNIC IPAL DA
SAÚDE C ONF.C D.3493/0
6 - P.F.5350/06
11091
FUNILARIA E PINTURA C HILE BUS
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A REPAROS
NO VEÍC ULOS ON 176
DE USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
C ONF.C D.3496/06 P.F.5352/06
11092
DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL QUE PARTIC IPAM
NA FANFARRA "PROJETO MÚSIC A E
C IDADANIA" PARA A C IDAD
E DE MAC AÉ-RJ NO DIA 23/09 C OM RETORNO
NO DIA 24/09, C O
11093
REF. HOMOLOGAÇ ÃO DO
PÓ DE C AFÉ P/
DISTRIBUIÇ ÃO NAS C OPAS DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL C O
NF.C D.3506/06 - P.F.5354/06
11094
06
MUNICIPAL DE
PROC .11200/06-PP.118/06 REF.AQUISIÇ ÃO DE
MATERIAIS ODON
04.369.853/000156
61.753.349/000199
02.933.738/000137
02.933.738/000137
05.594.119/000153
65.963.142/000280
48.066.047/000184
48.066.047/000184
452,74
452,74
127,59
127,59
766,80
766,80
370,80
370,80
4.000,00
4.000,00
10.366,00
10.366,00
317,23
317,23
407,86
407,86
11095
TOLÓGIC OS DEST.A SEC R.DE SAÚDE C ONF.
C D.3507/06 - P.F.5
355/06
06
MUNICIPAL DE
REF.A HOMOLOGAÇ ÃO D
O PROC .13391/06 - PP.121/06 - AQUISIÇ ÃO
DE MATERIAIS OD
ONTOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA
6 - P.F.5356/06
11096
06
MUNICIPAL DE
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS REF.PUBLIC AÇ ÃO
DE HOMOLOGAÇ ÃO DO
MATERIAIS ODON
TOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA
- P.F.5357/06
11097
06
MUNICIPAL DE
MATERIAIS ODON
TOLÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA
- P.F.5358/06
11098
MATERIAIS DE S
EGURANÇ A, MANGUEIRA DE INC ÊNDIO, ETC
DEST.AO USO NA SEC
R.DE SEGURANÇ A PÚBLIC A C ONF.C D.3511/06
- P.F.5359/06
11099
MATERIAIS DE E
SC RITÓRIO, INFORMÁTIC A E ESC OLARE
SEC R.DE ADMINISTRAÇ ÃO
C ONF.C D.3512/06 - P.F.5360/06
11100
PROC .20952/06 - PP.150/06 - PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS DE LO
C AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/VIAGENS
INTERMUNIC IPAIS DEST.AOS ALUN
OS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
C ONF.C D.3513/06 - P.F
11101
06
MUNICIPAL DE
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
407,86
407,86
407,86
407,86
407,86
407,86
317,23
317,23
362,54
362,54
317,23
317,23
271,91
271,91
11103
MATERIAIS ODONTO
LÓGIC OS DEST.AO USO NA SEC R.DA SAÚDE
C ONF.C D.3514/06 P.F.5362/06
06
MUNICIPAL DE
DE ESC LAREC IMENTOS
DE MEDIC AMEN
TOS P/ATENDIMENTO A MUNIC IPES ATRAVÉS
DE REGISTRO DE PR
EÇ OS - SEC R.MUNI.DA SAÚDE
C ONF.C D.3516/06 - P.F.5364/06
11105
TV VALE DO PARAIBA S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE INSERÇ ÕES EM
TV REGIONAL DE RE
SULTADO DO PROJETO "MÚSIC A E
C IDADANIA" DA REDE DE ENSI
NO FUNDAMENTAL C ONF.C D.3553/06 - P.F.
5387/06
11107
11
DESENVOLVIMENTO SOC
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
C ONF.PROC .14368/03.11108
C ONF.C ONVÊNIO FI
DE ATIBAIA E O C IE
1,00 DESP.C /PAGTO. DE PEDÁGIO REF.AOS
VEÍC ULOS DO GABINETE D
O PREFEITO, C ONF.FATURA Nº 009378751.11112
FÁBIO LEDIER BUENO
E USO NA SEC RETARIA DE ESPORTES E
LAZER, C ONF.C D-3498/0
6 - PF.5366/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
11113
16
ABASTECIMEN
FÁBIO LEDIER BUENO
E USO NA SEC RETARIA DE AGROPEC UÁRIA E
ABASTEC IMENTO, C O
NF.C D-3498/06 - PF.5366/06 (C ONVÊNIO
SEIAA).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11114
06
MUNICIPAL DE
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES
LT
48.066.047/000184
56.407.083/000192
45.279.635/000108
45.279.635/000108
226,59
226,59
4.501,00
4.501,00
1.050,00
1.050,00
118,33
118,33
184,00
184,00
15,00
15,00
106,00
106,00
11111
189.334.358-83
189.334.358-83
53.611.125/000114
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÃO DE C LORETO DE
SÓDIO DEST.AO USO NO
SETOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IAS DAS
UNIDADES BÁSIC AS D
E SAÚDE, C ONF.RP.56/06-004 - PROC .9145/06
- PF.5367/06
(T.A.Nº 01/2006).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11115
08
AMBIENTE
11116
11117
11121
11122
11123
11125
11126
03.143.696/000101
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARRINHOS DE MÃO DEST.AO
DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IOANL
ATIBAIA "D" - C .
D.H.U, C ONF.RP.25/06-013 - PROC .4003/06 PF.5368/06 (C
ONTRA PARTIDA).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
C BS MEDIC O C IENT.C OM.REPRESENTAC AO
48.791.685/0001LTDA
68
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SERINGAS DESC ARTÁVEIS
PARA APLIC AÇ ÃO DE IN
SULINA NA PAC IENTE EVELYN TELLI TUC C I
ATENDIDA PELA SEC
RETARIA DA SAÚDE, C ONF.C D-3504/06 PF.5369/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
03.693.443/0001PRISC ILA MARA FREITAS ATIBAIA
01
1,00 AQUISIÇ ÃO DE UNIFORMES DEST.AO USO
DOS FUNC IONÁRIOS DA
SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A,
C ONF.C D-3503/06 - PF.5
00.029.160/0001AGRO C OMERC IAL DA VARGEM LTDA
63
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS
DEST.AO C ONSUMO NO SETO
R DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E ADULTOS
(EJA), C ONF.C D-3287/
06 - PROC .8132/06 - PF.5374/06 (REC URSOS
PEJA - FAZENDO
ESC OLA) - NF.258032.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
55.868.038/0001SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
72
DE FREEZER E GELA
DEIRA DE USO NA EMEF.ESTUDANTE NELSON
PEDROSO, C ONF.C D3501/06 - PF.5375/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.417.498/0001ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN
31
LIQUIDIFIC ADOR DEST
.AO USO DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE
BARROS, C ONF.C D-350
2/06 - PF.5376/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DUPAR DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTÍC IOS 07.084.322/0001L
05
O NO SETOR DE EDUC AÇ ÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA), C ONF.
RP.112/05-025 - PROC .19547/05 - PF.5378/06
(REC URSOS PE
JA - FAZENDO ESC OLA).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
00.385.181/0001NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA.
11
184,80
184,80
640,00
640,00
599,00
599,00
792,00
792,00
362,04
362,04
270,00
270,00
72,00
72,00
1.020,00
1.020,00
RP.112/05-024 - PROC .19547/05 - PF.5379/06
(REC URSOS PE
JA - FAZENDO ESC OLA).11127
ALIME
RP.106/05-019 - PROC .19321/05 - PF.5380/06
(REC URSOS PE
ALIME
RP.112/05-023 - PROC .19547/05 - PF.5381/06
(REC URSOS PE
11136
11137
11138
11139
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IALINSS
1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM
MUHLFARTH, TEREZI
NHA DE LOURDES DE SOUZA, THIAGO
VALLADÃO FERNANDES, ELS
IE MONTEIRO DA C OSTA, C ORRESPONDENTE
AOS REC IBOS S/N 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) ADRIANO REIS,
C AROLINA NOGUEIRA BARB
OSA ALLUÉ C OSTA, ELSIE MONTEIRO DA
C OSTA, WILSON PUZZON
I, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N E
NF.1148 - C OMPETÊNC
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) HONORATO APAREC IDO
SIQUEIRA, LUIS C A
RLOS BUENO, C ORRESPONDENTE AS
NFs.117/118 E AO REC IBO S
/N - C OMPETÊNC IAS 08 E 09/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) WALTER PUZZONI E
WILSON PUZZONI, C OR
RESPONDENTE AS NFs. 1085/ 1086 E 1147 C OMPETÊNC IA 08/
2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE SE
57.312.167/000105
57.312.167/000105
735,00
735,00
3.468,50
3.468,50
942,00
942,00
826,60
826,60
651,60
651,60
321,60
321,60
348,00
348,00
180,00
180,00
11140
05
1,00
11141
05
1,00
11142
05
1,00
11143
05
1,00
11144
06
1,00
11145
08
1,00
11146
09
1,00
RVIÇ OS (TERC EIROS) DOMINGAS SOUZA
DIAS, EDVALDO APAREC I
DO DE LIMA, LUÍS C ELSO C OLTRO FILHO,
C ORRESPONDENTE AOS
REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF.A
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) LUÍS C ELSO C OLTRO
FILHO, MARIA MADAL
ENA VISC AINO, TEREZINHA DE LOURDES DE
SOUZA, C ORRESPOND
ENTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA
08/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) ODIRLEI ROQUE DE
FARIA, C RISTIANE ST
OEVER, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N
- C OMPETÊNC IA 09/
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) LETÍC IA C OELHO RUIZ,
PAULA TEIXEIRA
DIAS, TATIANA C RISTINA DE SALES,
C ORRESPONDENTE AOS REC
IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) RONALDO QUEIROS
DANTAS, C ORRESPONDEN
TE AO REC IBO S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) EVERARDO DE
C ARVALHO C ORDEIRO FILHO,
C ORRESPONDENTE AO RPA Nº 03 C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS DA C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA INTEGRA,
C ORRESPONDENTE AS NFs
.0298/0299 - C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) C LÁUDIO BAYER
PEREIRA, BENEDITO PORF
IRIO DA C OSTA, DANIEL MARC ELO C ARLOS
ROMANETTO, ELIEZER
320,00
320,00
320,00
320,00
380,00
380,00
223,00
223,00
161,84
161,84
1.440,75
1.440,75
539,32
539,32
DE C AMPOS GUILHERME, C ORRESPONDENTE
AOS REC IBOS S/N SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11147
09
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) ALEXANDRE LUZZI,
C LEONIC E GOMES DE O
LIVEIRA, ERNESTO C ARLOS DA C OSTA,
C ORRESPONDENTE AOS RE
C IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 08/2006.11148
09
1,00
11149
09
1,00
11150
09
1,00
11151
09
1,00
11152
10
1,00
11153
10
1,00
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) ISAIAS BUENO DE
OLIVEIRA, ISIS GONÇ A
LVES, JURANDIR MARC OLINO,
C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/
N - C OMPETÊNC IA 07/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) JOAQUIM SÉRGIO
RABELLO DE LIMA, JOSÈ
EDUARDO SANTANA, JOSÈ PAULO MEDEIROS
DE ALMEIDA, C ORRE
SPONDENTE AOS REC IBOS S/N C OMPETÊNC IA 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) RONALDO SIROKY,
ODAIR BADIALI, JOSÉ
VALDO PEREIRA DE SOUZA,
C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N
- C OMPETÊNC IAS 07 E 08/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) PAULO ROGÉRIO
GOMES DA SILVA, VALDEC
IR PASSARELLI, C ORRESPONDENTE AOS
REC IBOS S/N - C OMPETÊ
NC IA 08/2006.SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) ANA LUC IA NOVELLI,
ARIADENE C AROLINE
F.PEREIRA, C ARLOS ALBERTO FARAÇ O,
C ORRESPONDENTE AOS R
EC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 07/2006.SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) C LAUDIA PRISC ILA
BRAGONI, JANAINA C A
359,54
359,54
471,92
471,92
561,80
561,80
376,40
376,40
460,68
460,68
243,00
243,00
152,00
152,00
RLA RODRIGUES, JORGE LUIZ DIMITRI,
C ORRESPONDENTE AOS R
EC IBOS S/N - C OMPETÊNC IA 07/2006.11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) VÂNIA C RISTINA
C ALIXTO GOMES, MÁRC IO
PIGNATARI MALMEGRIM, ROBSON GASPAR DE
BEM, C ORRESPONDE
NTE AOS REC IBOS S/N - C OMPETÊNC IAS 06 E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) HELIO SILVA JUNIOR,
FERNANDA SUZUKI
DE LUC AS, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS
S/N - C OMPETÊNC IAS
08 E 09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) DARC I APAREC IDO
FORÃO, IRENE BRAGA,
MARIA ASSUNÇ ÃO RAMOS ROLLI, WANDERLEY
SILVA DE SOUZA, C
ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/N C OMPETÊNC IA 09/2006.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
16
ABASTECIMEN
PRESTAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS (TERC EIROS) RUY QUARTIM
MAGALHÃES, C ORRESPONDENT
E A NF.1535 - C OMPETÊNC IA 08/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO
REC OLHIMENTO À PREVIDÊ
NC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS (TE
RC EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH,
TEREZINHA DE LOU
RDES DE SOUZA, THIAGO VALLADÃO
FERNANDES, REF.AOS REC IB
RC EIROS) ADRIANO REIS, C AROLINA
NOGUEIRA BARBOSA ALLUÉ
C OSTA, ELSIE MONTEIRO DA C OSTA, WILSON
PUZZONI, REF.AOS
96,00
96,00
340,00
340,00
836,80
836,80
8,00
8,00
9,32
9,32
11,65
11,65
2,85
2,85
11161
05
1,00
11162
05
1,00
11163
05
1,00
11164
05
1,00
11165
08
1,00
11166
09
1,00
11167
09
RC EIROS) LUIS C ARLOS BUENO, REF.AO
REC IBO S/N EM ATRASO
.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DESP.C /PAGAMENTO DE JUROS REF.AO
RC EIROS) WALTER PUZZONI, WILSON
PUZZONI, REF.AS NFs 108
5/1086 E 1147 EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RC EIROS) LUÍS C ELSO C OLTRO FILHO, MARIA
MADALENA VISC AI
NO, TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA,
REF.AOS REC IBOS S/N
RC EIROS) LETÍC IA C OELHO RUIZ, PAULA
TEIXEIRA DIAS, TATI
ANA C RISTINA DE SALES, REF.AOS REC IBOS
S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RC EIROS) RONALDO QUEIROS DANTAS,
REF.AO REC IBO S/N EM A
TRASO.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA
C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA ÍNTEGRA, REF.AS NFs.0298 E
0299 EM ATRAS
ECONÔMICO
RC EIROS) C LÁUDIO BAYER PEREIRA,
BENEDITO PORFIRIO DA C O
STA, DANIEL MARC ELO C ARLOS ROMANETTO,
ELIEZER DE C AMPOS
ECONÔMICO
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-
5,40
5,40
4,97
4,97
5,89
5,89
3,46
3,46
14,41
14,41
16,73
16,73
11168
11169
11170
11171
11172
11173
INSS
RC EIROS) ALEXANDRE LUZZI, C LEONIC E
GOMES DE OLIVEIRA, E
RNESTO C ARLOS DA C OSTA, REF.AOS
REC IBOS S/N EM ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
RC EIROS) ISAIAS BUENO DE OLIVEIRA, ISIS
GONÇ ALVES, JURA
NDIR MARC OLINO, REF.AOS REC IBOS S/N EM
ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
RC EIROS) JOAQUIM SÉRGIO RABELLO DE
LIMA, JOSÉ EDUARDO S
ANTANA, JOSÉ PAULO MEDEIROS DE ALMEIDA,
REF.AOS REC IBOS
09
ECONÔMICO
RC EIROS) RONALDO SIROKY, ODAIR BADIALI,
JOSÉ VALDO PERE
IRA DE SOUZA, REF.AOS REC IBOS S/N EM
ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
RC EIROS) PAULO ROGÉRIO GOMES DA SILVA,
VALDEC IR PASSARE
LLI, REF.AOS REC IBOS S/N EM ATRASO.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
RC EIROS) ANA LUC IA NOVELLI, ARIADENE
C AROLINE F.PEREIRA
, C ARLOS ALBERTO FARAÇ O, REF.AOS
REC IBOS S/N EM ATRASO.
5,58
5,58
14,63
14,63
8,72
8,72
11,07
11,07
7,15
7,15
7,53
7,53
4,71
4,71
11174
10
1,00
RC EIROS) C LAUDIA PRISC ILA BRAGONI,
JANAINA C ARLA RODRIG
UES, JORGE LUIZ DIMITRI, REF.AOS REC IBOS
S/N EM ATRASO.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
RC EIROS) VÂNIA C RISTINA C ALIXTO GOMES,
MARC IO PIGNATARI
MALMEGRIM, ROBSON GASPAR DE BEM,
REF.AOS REC IBOS S/N E
DESENVOLVIMENTO SOC
RC EIROS) HELIO SILVA JUNIOR, REF.AOS
REC IBOS S/N EM ATR
ASO.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
RC EIROS) RUY QUA\RTIM MAGALHÃES, REF.A
NF.1535 EM ATRAS
O.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
3,33
3,33
2,05
2,05
0,12
0,12
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGTO REF. ÀS
44,65
C USTAS PROC ESSUA
IS E DILIGÊNC IAS, C ORRESPONDENTES A
EXEC UÇ ÃO DE SENTENÇ
A JUDIC IAL REF. A REC LAMAÇ ÃO
TRABALHISTA PROMOVIDA PELA
SERVIDORA DÉBORA HARON,
C ONF.PROC .12349/94.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
11183
16
ABASTECIMEN
ASSOC .DO C ENTRO C OMUNITÁRIO DO
51.867.240/0001BAIRRO DA
29
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /O
30.000,00
C ONVÊNIO ENTRE A PEA E A
ASSOC .DO C ENTRO C OMUNITÁRIO DO
BAIRRO BOA VISTA PARA A
REALIZAÇ ÃO DA 4ª FESTA DO PÊSSEGO DE
ATIBAIA, C ONF.PROC
.23543/06.-
44,65
11175
11
1,00
11176
16
1,00
11182
04
11185
ELTON C ARVALHO SILVA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM
VIAGENS, C URSOS, REFE
IÇ ÕES E OUTRAS DESPESAS DIVERSAS DA
SEC RETARIA DE SEGUR
ANÇ A PÚBLIC A, C ONF.MEMORANDO Nº
035/2006-SSPM.11186
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /AQUISIÇ ÃO
DE VALES-TRANSPOR
TE DEST.AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE
DE TRABALHO DA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE
45.279.635/000108
154.666.278-28
44.508.430/000194
30.000,00
500,00
500,00
2.982,00
2.982,00
11195
OUTUBRO/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MARTINI C OMÉRC IO E IMPORTAÇ ÃO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOTO SERRA PROFISSIONAL
DEST.AO USO NO DEP
TO., C ONF.PR.135/06 B- PROC .16705/06 PF.5389/06.11196
WORLD FLEX C OM.E RERESENTAÇ ÕES DE
MÁQ.E
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÁQUINA DESENTUPIDORA
DEST.AO USO NAS ESC O
LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PR.135/06 - PRO
C .16705/06 - PF.5390/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11198
06
MUNICIPAL DE
EMPÓRIO VIA NUTRI C OM.DE PROD.DE NUT.E
S
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DESTAO USO
DA PAC IENTE EVELYN
TELLI TUC C I ATENDIDA PELA SEC RETARIA DA
SAÚDE, C ONF.C D
-3523/06 - PF.5392/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11199
06
MUNICIPAL DE
DA PAC IENTE EUNIC
E DUARTE LOPES ATENDIDA PELA SEC RETARIA
DA SAÚDE, C ONF.
C D-3520/06 - PF.5393/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11200
06
MUNICIPAL DE
DO PAC IENTE HEBER
LUIS BALLESTEROS ATENDIDO PELA
11202
06
MUNICIPAL DE
46.050.464/000103
06.927.942/000104
07.083.732/000131
02.933.738/000137
02.933.738/000137
2.490,00
2.490,00
5.999,00
5.999,00
3.200,00
3.200,00
255,60
255,60
1.009,80
1.009,80
141,00
141,00
389,52
389,52
60,00
60,00
1.624,31
1.624,31
02.933.738/000137
DO PAC IENTE ANDRA
S EMRE EROD ATENDIDO PELA SEC RETARIA
DA SAÚDE, C ONF.C D3521/06 - PF.5396/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11203
06
MUNICIPAL DE
73
DA PAC IENTE AQUID
ALINA ESPINDOLA ATENDIDA PELA
SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF
11204
06
MUNICIPAL DE
06.161.867/0001ROGERIO C ORREA INFORMATIC A ME
05
DA IMPRESSORAOKID
ATA DEST.AO USO NA SEC RETARIA DA
- PF.5398/06.11205
00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA
36
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DEST.AO ABASTEC IMEN
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.RP
.105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 (
PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.RP
.105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 (
PARC IAL).11206
MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE
, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.
034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE
, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.
034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11207
02
FINANÇAS
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA
DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/
06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5399/
06 - NF.034.563 (PARC IAL).11208
DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.03
DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.03
4.563 (PARC IAL).11209
DOS ASSUNTOS JURÍD
IC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05
- PF.5399/06 - NF.034.327 (PARC IAL).-
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
1.624,31
1.624,31
787,41
787,41
787,41
787,41
572,27
572,27
572,27
572,27
512,03
512,03
512,03
512,03
232,35
232,35
DOS ASSUNTOS JURÍD
IC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05
- PF.5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11210
DE INFRA-ESTRUTURA
, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.
DE INFRA-ESTRUTURA
, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF.
034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11211
08
AMBIENTE
DE URBANISMO E MEI
O AMBIENTE, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539
9/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DE URBANISMO E MEI
O AMBIENTE, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539
9/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11212
09
ECONÔMICO
DE DESENVOLVIMENTO
EC ONÔMIC O, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539
DE DESENVOLVIMENTO
EC ONÔMIC O, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.539
9/06 - NF.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11213
09
ECONÔMICO
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.DE
TURISMO, C ONF.RP.105
/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 (PARC
IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
232,35
232,35
4.593,24
4.593,24
4.593,24
4.593,24
643,27
643,27
643,27
643,27
716,42
716,42
716,42
716,42
559,36
559,36
559,36
559,36
11214
TURISMO, C ONF.RP.105
/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 (PARC
IAL).10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
DE ESPORTES E LAZE
R, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF
.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DE ESPORTES E LAZE
R, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - NF
.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E
11215
11
DESENVOLVIMENTO SOC
DE AÇ ÃO E DESENVOL
VIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF
.5399/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DE AÇ ÃO E DESENVOL
VIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF
.5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11216
DE SEGURANÇ A PÚBLI
C A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - N
F.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
DE SEGURANÇ A PÚBLI
C A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5399/06 - N
F.034.563 (PARC IAL).11217
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.RP.1
05/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.327 (PA
RC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.RP.1
05/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5399/06 NF.034.563 (PA
RC IAL).SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
11218
16
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
505,58
505,58
505,58
505,58
703,51
703,51
703,51
703,51
1.402,71
1.402,71
1.402,71
1.402,71
185,02
185,02
185,02
185,02
ABASTECIMEN
DE AGROPEC UÁRIA E
ABASTEC IMENTO, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.
DE AGROPEC UÁRIA E
ABASTEC IMENTO, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.
5399/06 - NF.034.563 (PARC IAL).11219
00.948.173/000136
00.948.173/000136
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DA
REDE DE ENSINO FU
NDAMENTAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5400
/06 - NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DA
REDE DE ENSINO FU
NDAMENTAL, C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5400
/06 - NF.034.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11220
06
MUNICIPAL DE
36
105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5401/06 NF.034.327 (P
ARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
105/05-009 - PROC .20646/05 - PF.5401/06 NF.034.563 (P
ARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11221
06
MUNICIPAL DE
36
VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5401/06 - NF.0
VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05 PF.5401/06 - NF.0
34.563 (PARC IAL).SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11222
06
MUNICIPAL DE
36
165,66
165,66
165,66
165,66
522,79
522,79
522,79
522,79
5.171,97
5.171,97
5.171,97
5.171,97
606,69
606,69
606,69
606,69
606,70
606,70
ÓGIC A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05
- PF.5402/06
- NF.034.327 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
ÓGIC A, C ONF.RP.105/05-009 - PROC .20646/05
- PF.5402/06
- NF.034.563 (PARC IAL).11223
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.,
C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5403/06 - NF.034.327
(PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM,
TO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.,
C ONF.RP.105/05-009 PROC .20646/05 - PF.5403/06 - NF.034.563
11224
06
MUNICIPAL DE
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
DA PAC IENTE EVELY
N TELLI TUC C I ATENDIDA PELA SEC RETARIA
DA SAÚDE, C ONF.R
P.17/06-014 - PROC .30880/05 - PF.5404/06.11225
06
MUNICIPAL DE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
11230
11233
11234
11239
00.948.173/000136
43.295.831/000140
67.729.178/000149
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.45/06-005 - PROC .96
06
MUNICIPAL DE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES
00.324.920/0001LTDA
65
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.14/06-014 - PROC .30
06
MUNICIPAL DE
14
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.13/06-015 - PROC .30
06
MUNICIPAL DE
08.778.201/0001DROGAFONTE LTDA.
26
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.13/06-015 - PROC .30
06
606,70
606,70
1.402,71
1.402,71
1.402,71
1.402,71
1.653,90
1.653,90
195,00
195,00
2.736,00
2.736,00
1.509,00
1.509,00
760,00
760,00
MUNICIPAL DE
DROGAFONTE LTDA.
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.50/06-004 - PROC .12
11241
06
MUNICIPAL DE
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.4/06-004 - PROC .298
11242
06
MUNICIPAL DE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
NAS FARMÁC IAS DAS
C ONF.RP.47/06-005 - PROC .96
90/06 - PF.5422/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11244
02
FINANÇAS
MADEIRAS E MAT. P/C ONST. ATIBAIENSE LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TÁBUAS E PREGOS DEST.AO
USO NA DIVISÃO DE
C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.C D3548/06 - PF.5424/06.11246
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOTO SERRA DEST.AO USO
NO DEPTO., C ONF.PR135/06 - PROC .16705/06 - PF.5426/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11247
02
FINANÇAS
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS
DEST.AO USO NA DIVISÃO
DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF.C D-3530/06
- PF.5427/06.11248
REF.A EXTRATOS DE C O
NTRATOS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3535/06 - PF.5428/06.11249
NEGO PROVIMENTO D
O PROC .5846/06 - PP.40/06 - AQUISIÇ ÃO DE
GÊNEROS ALIMEN
TÍC IOS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3536/06 PF.5429/06.11250
ESC LAREC IMENTO DO
MATERIAIS ELÉ
TRIC OS NO JORNAL IMESP, C ONF.C D-3537/06
- PF.5430/06.11253
08.778.201/000126
44.734.671/000402
67.729.178/000149
60.350.857/000163
01.737.624/000159
06.960.976/000192
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/0001-
110,00
110,00
2.406,00
2.406,00
725,00
725,00
2.834,95
2.834,95
1.900,00
1.900,00
141,70
141,70
725,09
725,09
271,91
271,91
226,59
226,59
ABERTURA DE LIC IT
AIS DE LIMPEZA NO JORNAL IMESP, C ONF.C D3540/06 - PF.54
33/06.11257
SINE DIE DO PROC .
18618/06 - C P.07/06 - ALIENAÇ ÃO DE
IMÓVEIS URBANOS NO L
OTEAMENTO C IDADE SATÉLITE NO JORNAL
/06 - PF.5437/06.11263
ASSOC .DE DIFUSAO C ULTURAL DE ATIBAIA
1,00 DESP.C /LIBERAÇ ÃO REF.AO 2º TERMO
ADITIVO DO C ONVÊNIO Nº
01/2006 ENTRE P.E.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE
DIFUSÃO C ULTURAL
DE ATIBAIA, P/EXEC UÇ ÃO DE PROJETOS
C ULTURAIS - "OFIC I
NAS DE C OMUNIDADE" (OFIC INAS DE ARTES),
C ORRESPONDENTE
11264
PAX - VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS
C /AQUISIÇ ÃO DE PASSAGENS
AÉREAS PARA O PALESTRANTE JOSÉ
EUSTÁQUIO ROMÃO QUE PART
IC IPARÁ DA 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO DE
ATIBAIA NO 11/10/20
06, C ONF.OFÍC IO Nº 423/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11265
02
FINANÇAS
EXEC UTIV INFORMÁTIC A LTDA.
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /PAGTO
REF.A RENOVAÇ ÃO DE LI
C ENÇ A DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA,
C ONF.OFÍC IO S/N DATA
DO EM 21/09/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E
11266
11
DESENVOLVIMENTO SOC
MARC IA C HERFEN ZIGAIB
DE MATERIAIS DIVE
RSOS DEST.AO USO NA REALIZAÇ ÃO DO BPC
- 6ª ETAPA, C ONF.
PROC .19959/06 - MEMORANDO 463/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11278
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ÊS DE OUTUBRO/2006 (PARC IAL).11293
A NÃO UTILIZAÇ ÃO DE UM DOS PRODUTOS
SOLIC ITADOS.11295
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ENTRAL MIC ROPROC ESSADA
84
48.066.047/000184
54.676.184/000133
01.316.712/000268
01.252.118/000170
02.328.280/000197
50.941.962/000113
00.248.108/000106
543,82
543,82
135,95
135,95
60.386,88
60.386,88
593,00
593,00
160,00
160,00
769,50
769,50
119,37
119,37
119,52
-119,52
800,00
800,00
11298
DSC DEST.AO MONITO
RAMENTO DAS C OZINHAS C OMUNITÁRIAS NO
FUNDO SOC IAL DE SO
LIDARIEDADE, C ONF.C D-3528/06 PF.5439/06.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM
IMPRESSORA EPSON ST
YLUS C 83 DE USO NA SEC RETARIA DOS
DA C IDADANIA, C ONF.C D-3527/06 PF.5441/06
FINANÇAS
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTIC A
LTDA
IMPRESSORA 51645 H
P DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF.RP.69/06-002 - PROC .17056/06 PF.5443/06.11302
11301
05.427.942/000174
160,00
160,00
238,80
238,80
135,95
135,95
16,00
16,00
800,00
800,00
600,00
600,00
32,60
32,60
32,60
32,60
02
L. M. DE SOUZA GESINI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LÂMINA PARA PLOTTER
DEST.AO USO NO DEPTO.,
C ONF.C D-3350/06 - PF.5444/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11304
11
DESENVOLVIMENTO SOC
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20
LITROS), DEST.A
O USO NA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
ONF.C D-3549/06 - PF.5446/06.11306
ROBSON FRANC ISC O MORGADO - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADAS DE ALUMÍNIO
DEST.AO USO NO C ORPO D
E BOMBEIROS, C ONF.C D-3495/06 PF.5448/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11310
06
MUNICIPAL DE
SC HOBELL INDUSTRIAL LTDA
04.708.626/000108
07.009.628/000105
03.376.864/000109
66.593.708/000101
58.193.483/000178
ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO U
SO NOS C ENTROS DE ESPEC IALIDADES
ODONTOLÓGIC AS (C EO), C
ONF.PR-67/06 - PROC .9507/06 - PF.5452/06.11317
64.777.212/0001LTDA
62
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA
(GLP) - 13 Kg, DES
T.AO C ONSUMO NA BIBLIOTEC A PÚBLIC A
MUNIC IPAL "JOVIANO F
RANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE I,
C ONF.RP.54/06-015 - PRO
C .12853/06 - PF.5454/06.11318
64.777.212/0001LTDA
62
(GLP) - 13 Kg, DES
T.AO C ONSUMO NO SENAI, C ONF.RP.54/06-016
- PROC .12853/0
6 - PF.5455/06.11319
1,00
11321
05
1,00
11325
02
1,00
11326
01
0,00
11329
12
1,00
11331
07
0,00
11334
05
1,00
11335
05
1,00
11336
05
1,00
11341
64.777.212/0001LTDA
62
AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS DE C OZINHA
32,60
(GLP) - 13 Kg, DES
T.AO C ONSUMO NA C ASA DO PROFESSOR,
C ONF.RP.54/06-017 PROC .12853/06 - PF.5456/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VITOR C ARVALHO SILVA
EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM O
3.800,00
4º FESTIVAL INTERNA
C IONAL DA IMAGEM FOTOGRÁFIC A, MUSEU DA
GRAVURA OLHO LAT
INO E DESPESAS DIVERSAS DO DEPTO.DE
C ULTURA, C ONF.MEMOR
ANDO INTERNO Nº 067/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
56.795.362/0027DAMOVO DO BRASIL S/A
00
AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTO PARA
23.194,45
AMPLIAÇ ÃO DO SISTEMA DE C
OMUNIC AÇ ÃO, DE USO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINA
NÇ AS, C ONF.C D.2786/06 - PROC .13599/06 PF.4229/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.836.253/0001SERVIÇ
25
ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 9248/0 0,03
PF.4506/06, DEVIDO
DE PREÇ O.SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
59
DESP. C /TELEFONIA C ELULAR,
200,00
02/09 A 01/10/2006 - PARC IAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
06.172.060/0001SERVIÇ OS
78
ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 10943/0 448,43
PF.5232/06, DEVID
O TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO
DE PREÇ OS.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
65.963.142/0002MAX TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP
80
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O P/LOC AÇ ÃO DE
8.541,00
ÔNIBUS P/TRANSPORTE D
E ALUNOS DA EMEF.ESTUDANTE NELSON JOSÉ
PEDROSO, C ONF.RP
.78/06-004 - PROC .20952/06 - PF.5457/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03.922.786/0001C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA
92
AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
151,54
DEST. AO USO DO NÚC L
EO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI,
NO C URSO DE PA
NIFIC AÇ ÃO E C ONFEITARIA, C ONF.C D.3405/06
- PF.5458/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
95
AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
324,41
DEST. AO USO DO NÚC L
EO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI,
NO C URSO DE PA
NIFIC AÇ ÃO E C ONFEITARIA, C ONF.C D.3405/06
- PF.5459/06.-
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
44.507.002/0001-
32,60
3.800,00
23.194,45
-0,03
200,00
-448,43
8.541,00
151,54
324,41
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VIDROS DEST.AO USO NA C EI
"IRENE JANUSSI F
RANC O", C ONF.C D-3445/06 - PF.5463/06.11343
NEIRI VATANABE - EPP
47
04.866.779/000183
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLETORES DE LIXO DEST.AO
USO NA SEC RETARI
A DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.C D-3582/06 PF.5465/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11345
08
AMBIENTE
95
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A
DEST.AO USO NA C ONS
TRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "D
" - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-040 PROC .22961/05 - PF.54
67/06.11355
59
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST.A REPAROS EM
VEÍC ULOS DA OFIC IN
A MEC ÂNIC A DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-35
74/06 - PF.5476/06.11357
59
VEÍC ULO C ET-211 DE
C ONF.C D-3573/06
- PF.5478/06.11359
64.116.080/0001L.ZANITTI & FILHOS LTDA
28
87 DE USO NO FUNDO SOC IAL DE
1/06 - PF.5480/06.11360
28
VEÍC ULOS DA REDE
- PF.5481/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11361
06
MUNICIPAL DE
28
71-272-255-289 DE USO NA SEC RETARIA
C ONF.C D-3571/06 - PF.5482/06.11362
11
DESENVOLVIMENTO SOC
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LIMPEZA
INTERNA DO RADIADOR DO
VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLV
IMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3569/06 PF.5483/06.11364
03.926.393/000157
45.728.813/0001-
120,00
120,00
1.780,00
1.780,00
162,50
162,50
785,00
785,00
1.314,50
1.314,50
139,70
139,70
838,20
838,20
266,70
266,70
40,00
40,00
11366
11367
11368
11369
11372
11373
11374
30
EQUIPAMENTO TPT-39
DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3567/
08
AMBIENTE
FÁBIO LEDIER BUENO
189.334.358-83
AMBIENTE, C ONF.
C D-3570/06 - PF.5487/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
64.777.212/0001LTDA
62
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS DE C OZINHA
(GLP) 13 Kg, DEST
.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF.RP.5
4/06-018 - PROC .12853/06 - PF.5488/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
30
USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.C D-3
30
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ A DEST.A REPARO NO
VEÍC ULO C L-157 DE US
O NA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.C D-3577/06 - P
F.5489/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS 63.956.841/0001L
97
E USO NA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C ONF.C D
68.385.921/0001RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
53
NOS EQUIPAMENTOS MN
-32-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/000120
EQUIPAMENTOS MN-3
3 E C G-11 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF
11375
06
MUNICIPAL DE
40
NO VEÍC ULO C C B-221
DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.C D-3561/06
- PF.5494/06.11376
1.568,00
1.568,00
20,00
20,00
260,80
260,80
25,00
25,00
5,00
5,00
60,00
60,00
160,00
160,00
190,10
190,10
121,00
121,00
1,00
11377
07
1,00
11378
01
1,00
11379
07
1,00
11380
08
1,00
11381
11
1,00
11382
40
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPAROS
C ONF.C D-3560/06
54
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO NOS
VEÍC ULOS C L-162-169 E C B-201 DE USO NA
SEC RETARIA DE I
NFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D-3558/06 PF.5496/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
58
58
NOS VEÍC ULOS C L-283
, C L-132, C L-296 DE USO NA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTUR
A, C ONF.C D-3557/06 - PF.5497/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
58
AMBIENTE, C ONF.
C D-3557/06 - PF.5497/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
58
ONF.C D-3557/06 - PF.5497/06.-
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
EQUIPAMENTOS RE-3
5-36-34-33 DE USO NA SEC RETARIA DE
F.C D-3551/06 - PF.5498/06.11383
C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA
ME
E USO NO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.C D3554/06 - PF.549
9/06.11384
C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA
ME
NO VEÍC ULO C BT-218
6 - PF.5499/06.-
01.921.180/000107
06.698.952/000107
06.698.952/000107
55,00
55,00
140,00
140,00
1.200,00
1.200,00
178,00
178,00
28,00
28,00
20,00
20,00
915,00
915,00
60,00
60,00
80,00
80,00
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
07
AMBIENTE, C ONF.
C D-3554/06 - PF.5499/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
03.657.948/0001LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT
02
EQUIPAMENTOS RE-3
4-35 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ON.C D-35
55/06 -PF.5500/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
C OMERC IAL SILVESTRE PEÇ AS PARA
05.134.979/0001TRATORES
04
EQUIPAMENTOS MN-3
2-33 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3
15
EQUIPAMENTO C EC -21
7 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-3550
/06 - PF.5502/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15
NO EQUIPAMENTO C EC 217 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D-35
46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
50
NOS VEÍC ULOS C ET-19
9-299 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D3546/06 - PF.5503/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
81
PARTE ELÉTRIC A DO
VEÍC ULO C L-168 DE USO NO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.C D3533/06 - PF.5504/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
81
PARTE ELÉTRIC A D
O VEÍC ULO C L-168 DE USO NO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.C
D-3533/06 - PF.5504/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
81
PARTE ELÉTRIC A DOS
EQUIPAMENTOS RE-35, MN-33 E VEÍC ULOS C L121, C C -225, C
L-118 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.C D3533/06 - PF.5504/06.-
160,00
160,00
115,19
115,19
260,70
260,70
204,00
204,00
50,00
50,00
606,00
606,00
6,00
6,00
20,00
20,00
845,20
845,20
11394
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DEST.A REPAROS
NA PARTE ELÉTRIC A
DOS EQUIPAMENTOS RE-35, MN-33 E
VEÍC ULOS C L-121, C C -225
, C L-118 DE USO NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.
C D-3533/06 - PF.5504/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11395
08
AMBIENTE
PARTE ELÉTRIC A NOS
VEÍC ULOS C L-266 E C L-170 DE USO NA
SEC RETARIA DE URBAN
ISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11396
08
AMBIENTE
PARTE ELÉTRIC A N
O VEÍC ULO C L-266 DE USO NA SEC RETARIA
DE URBANISMO E ME
IO AMBIENTE, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11397
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PARTE ELÉTRIC A NO
VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLV
IMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.11398
11
DESENVOLVIMENTO SOC
PARTE ELÉTRIC A N
O VEÍC ULO C L-252 DE USO NA SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVO
LVIMENTO SOC IAL, C ONF.C D-3533/06 PF.5504/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11399
06
MUNICIPAL DE
PARTE ELÉTRIC A DO
VEÍC ULO SA-303 DE USO NA SEC RETARIA
C ONF.C D-3533/06 - PF.5505/06.11401
REF.AABERTURA DE LIC
ITAÇ ÃO DO PROC .17057/06 - PP.170/06 AQUISIÇ ÃO DE MATE
RIAIS DE ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO
JORNAL IMESP, C
ONF.C D-3602/06 - PF.5507/06.11402
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
48.066.047/000184
48.066.047/000184
300,00
300,00
72,60
72,60
20,00
20,00
50,80
50,80
30,00
30,00
96,50
96,50
1.314,22
1.314,22
271,91
271,91
11403
DO PROC .17053/06 - PP.133/06 - PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ OS D
E C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS NO JORNAL
DIÁRIO DE SÃO PAULO,
C ONF.C D-3593/06 - PF.5508/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL P/A PARTIC IPAÇ
ÃO DA FAMA NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES,
C ONF.RP.49/06-005 PROC .12854/06 - PF.5509/06.11404
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE
LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRA
NSPORTE DE ALUNOS DE ESC OLAS DA REDE
DE ENSINO FUNDAMEN
TAL, C ONF.RP.78/06-005 - PROC .20952/06 PF.5510/06 - N
F.001152.1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE
LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRA
NSPORTE DE ALUNOS DE ESC OLAS DA REDE
DE ENSINO FUNDAMEN
TAL, C ONF.RP.78/06-005 - PROC .20952/06 PF.5510/06 - N
F.003340.11406
REF.A INABILITAÇ ÃO/H
ABILITAÇ ÃO DO PROC .16514/06 - TP.12/06 REFORMA DA EE.
PROFª FULVIA C ANC HERINI NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3589/0
11408
08
AMBIENTE
REF.A HOMOLOGAÇ ÃO DO
MATERIAIS DE
C ONSTRUÇ ÃO DA C DHU NO JORNAL IMESP,
C ONF.C D-3591/06 - P
F.5514/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11415
02
FINANÇAS
RESC AP RESTAURAÇ ÕES C APUA LTDA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER
DESP.C /ATUALIZAÇ ÃO MONETÁRIA REF.A
DEVOLUÇ ÃO DE C AUÇ ÃO DO TERMO DE
C ONTRATO ADMINISTRATIV
O Nº 168/05, C ONF.SOLIC ITAÇ ÃO SOB FLS
823 ANEXADO NO PR
OC .16096/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11416
06
MUNICIPAL DE
DE VALES-TRANSPOR
TE (LINHA URBANA) DEST.AO USO DOS
BOLSISTAS DA FRENTE D
E TRABALHO, C ONF.MEMORANDO Nº 151/06SMS.-
01.816.004/000105
44.508.430/000194
48.066.047/000184
48.066.047/000184
05.692.099/000153
44.508.430/000194
1.072,00
1.072,00
5.175,36
5.175,36
3.234,60
3.234,60
362,54
362,54
407,86
407,86
1.397,48
1.397,48
1.575,00
1.575,00
11417
MUNICIPAL DE
SEC RETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEVOLUÇ ÃO DE
VALOR REF.AO TERMO AD
ITIVO 04/2004, C ONF.OFÍC IO SPC C Nº
164/2006.11419
46.374.500/003452
65.963.142/000280
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ OS DE LOC
AÇ ÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTES DOS
ALUNOS DA EMEF.EVA VAL
LEJO, DEVIDO TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA
NA C OTAÇ ÃO DE PRE
Ç OS, C ONF.RP.78/06-001 - PROC .20952/06 PF.5327/06.11420
55.868.038/0001SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
72
DE FOGÃO INDUSTRI
AL DE USO NA EMEI DIRETORA ELEONOR DE
BARROS, C ONF.C D-3
11422
08
AMBIENTE
50
IMPRESSORA HP DE U
SO NA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, C ONF.C D3598/06 - PF.5518/06.11423
50
IMPRESSORA LEXMARK
DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C D3598/06 - PF.551
11427
02
FINANÇAS
62.115.431/0001MULTSYSTEMS INFORMÁTIC A LTDA
50
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC A DE REDE DEST.AO USO
EM C OMPUTADOR DA
DIVISÃO DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO,
C ONF.C D-3482/06 - PF
.5521/06.11428
62.115.431/0001MULTSYSTEMS INFORMÁTIC A LTDA
50
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC A DE REDE DEST.AO USO
EM C OMPUTADOR DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.C D3482/06 - PF.55
11430
06
MUNICIPAL DE
44.463.156/0001SERVIMED C OMERC IAL LTDA
84
DA PAC IENTE FABIA
NA APAREC IDA LIMA MOREIRA ATENDIDA
PELA SEC RETARIA MUNI
C IPAL DA SAÚDE, C ONF.C D-3600/06 PF.5523/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11431
06
MUNICIPAL DE
73
1.228,34
1.228,34
328,50
328,50
228,00
228,00
563,85
563,85
530,97
530,97
25,00
25,00
25,00
25,00
223,20
223,20
DA PAC IENTE FABIA
11432
06
MUNICIPAL DE
DA PAC IENTE FABIA
11433
06
MUNICIPAL DE
SERVIMED C OMERC IAL LTDA
DA PAC IENTE MARIA
ISABEL ROSA ATENDIDA PELA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚD
E, C ONF.C D-3597/06 - PF.5526/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11434
06
MUNICIPAL DE
DA PAC IENTE MARIA
ISABEL ROSA ATENDIDA PELA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚD
E, C ONF.C D-3597/06 - PF.5527/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11437
06
MUNICIPAL DE
SERVIMED C OMERC IAL LTDA
DA PAC IENTE C RIST
INA BREMER DA C OSTA ATENDIDA PELA
SEC RETARIA MUNIC IPAL
DA SAÚDE, C ONF.C D-3605/06 - PF.5530/06.11440
T. TANAKA S/A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFIC A
DEST.AO USO NO REGISTR
O FOTOGRÁFIC O DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C
D-3606/06 - PF.5533/06.11445
ANDRE LUIS PAC HEC O FERREIRA
EMERGENC IAIS DA SEC RETARI
A DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF.OFÍC IO S/N
DATADO EM 28/09/200
6.11447
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SUC OS DEST.A 4ª SEMANA DE
EDUC AÇ ÃO A SER R
EALIZADO NO C INE ITÁ, C ONF.C D-3608/06 PF.5535/06.11450
LR C OMÉRC IO DE GRAMAS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GRAMA BATATAIS DEST.AO
USO NO C AMPO DE FUT
EBOL - BAIRRO MARAC ANÃ, C ONF.RP.40/06004 - PROC .8432/0
6 - PF.5538/06.11456
02.933.738/000137
244,80
244,80
369,00
369,00
468,00
468,00
36,00
36,00
339,10
339,10
7.692,00
7.692,00
600,00
600,00
1.512,00
1.512,00
9.540,00
9.540,00
44.463.156/000184
02.933.738/000137
44.463.156/000184
60.872.686/000132
02.889.031/000170
07.832.532/000134
RONALDO BERNARDINI - BRINDES - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C HAVEIRO PARA BRINDE DO
(SIPAT) - PROGRAMA
DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS AMBIENTAIS,
C ONF.C D-3588/06 - P
F.5542/06.11457
C REMILDA BORGES BARBOSA ABRASIVOS EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BONÊS EM MIC ROFIBRA
DEST.AO USO NA (SIPAT)
- PROGRAMA DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS
AMBIENTAIS, C ONF.C D3592/06 - PF.5543/06.11458
THRIFE IND.E C OM.TEC IDOS C ONFEC .LTDA-ME
11459
11460
11461
11462
11463
05.601.194/000102
07.563.194/000182
01.460.941/000170
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AMISETAS DEST.AO USO NA
(SIPAT) - PROGRAM
A DE PREVENÇ ÃO DE RISC OS AMBIENTAIS,
C ONF.C D-3594/06 PF.5544/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E
SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
C ORRESPONDENTE
C ORRESPONDENTE
AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG02.140.636/0001SIC REDI
64
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 02/10 A 23/10/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 24/10 A 30/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
BANC O ITAU S/A
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE
02/10 A 20/10/2
006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 23/10 A 31/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
02
FINANÇAS
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 28/09 A 23/10/2006.-
1.200,00
1.200,00
2.310,00
2.310,00
2.720,00
2.720,00
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
53,52
53,52
837,00
837,00
42,40
42,40
11,20
11,20
2.702,56
2.702,56
1.070,40
1.070,40
4.728,35
4.728,35
11465
11475
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
2.015,65
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 18/10 A 27/10/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
51.081.230/0001C APEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA
63
1,00 DESP.C /O PLANO EXTRAORDINÁRIO DE
90.921,10
OBRAS C ORRESPONDENTE A
OS SERVIÇ OS DE REDE DE DRENAGEM NA
ESTRADA DOS PIRES ,
RUA SILVIO, RUA ANA MARIA, RUA ROSA
MARIA, RUA MARC OS E
RUA JAC KSON E REDE DE ESGOTO, GUIAS E
SARJETAS E PAVIM
C LAUDIA MARIA NOGUEIRA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE
534,00
VIAGEM À BRASÍLIA, C ON
F.OFÍC IO S/N DATADO EM 28/09/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
02.836.253/0001SERVIÇ
25
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 8671/0 0,10
PF.4254/06, DEVIDO
DE PREÇ OS.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
85
46,00
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
85
73,65
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
85
36,61
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
08
AMBIENTE
85
1.407,21
MÊS DE AGOSTO/2006
06
MUNICIPAL DE
85
1.741,98
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).11485
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).11486
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/0001-
2.015,65
90.921,10
534,00
-0,10
46,00
73,65
36,61
1.407,21
1.741,98
462,72
462,72
100,91
100,91
11487
11488
11489
11491
11492
11565
11570
11571
11573
85
MÊS DE AGOSTO/2006
(PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JUMARA MASSONI LIMA ORENSTEIN
PALESTRANTE NA 4ª SEM
ANA DE EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.OFÍC IO
Nº 456/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALDETE APAREC IDA DO AMARAL MINE
189.334.118-60
PALESTRANTES E DESP.D
IVERSAS DA 4ª SEMANA DE EDUC AÇ ÃO DE
ATIBAIA, C ONF.OFÍC I
O Nº 457/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
RITA DE C ASSIA FARIA BERGO
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM O
PAGTO DE PEDÁGIO, R
EFEIÇ ÕES DE MOTORISTA E OUTROS
FUNC IONÁRIOS QUE EMPREEN
DEREM VIAGENS À SERVIÇ O DA DIVISÃO DE
VIGILÂNC IA EPIDEM
IOLÓGIC A, C ONF.OFÍC IO VE 99/2006.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
67.673.368/0002TREVIOLO C AFÉ LTDA
72
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR P/OC ORRER DESP.
C / LOC AÇ ÃO DE EQUI
PAMENTO DE C AFÉ EXPRESSO, C /
ASSISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODU
TOS P/ 1000 DOSES/MÊS DE C AFÉ E
C APPUC INO, C ONF.C D-2741
/05 - PROC .15835/05 - PF.4456/05.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A
33.530.486/0140EMBRATEL
06
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARIA DE FATIMA C ARDOSO
PALESTRANTES, ALIMENT
AÇ ÃO, TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSAS
PARA A REALIZAÇ ÃO
DA 7ª PARADA PEDAGÓGIC A C OM
EDUC ADORES DA REDE MUNIC IP
AL, C ONF.OFÍC IO Nº 458/2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.560.888/0001EMPREITEIRA PERES E PERES LTDA
42
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO
DO MOTOR DA PISC INA
DO ELEFANTÃO, C ONF.C D-3599/06 PF.5547/06.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRÁULIC OS
DEST.A MANUTENÇ ÃO DO
S BANHEIROS DO C ONJUNTO ESPORTIVO DO
TRABALHADOR "ELEFA
NTÃO, C ONF.C D-3610/06 - PF.5548/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
01.115.033/0001MEDINA EVENTOS S/C LTDA
40
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE
PRATIC ÁVEIS P/PALC O
DEST.AO USO NA MOSTRA DA FANFARRA,
817,97
817,97
3.752,92
3.752,92
4.000,00
4.000,00
600,00
600,00
1,80
1,80
7,95
7,95
2.500,00
2.500,00
209,00
209,00
285,87
285,87
2.000,00
2.000,00
11578
C ONF.C D-3609/06 - PF
.5550/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NOVA TRILHA C ONFEC Ç ÕES LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OLAS EM LONA DEST.AO
USO NA 4ª SEMANA D
E EDUC AÇ ÃO, C ONF.C D-3616/06 PF.5555/06.11581
PEREZZANI & BUENO C OM. DE PAPÉIS LTDA.
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HO DE TINTA EM PÓ
P/IMPRESSORA LEXMA
RK DE USO NA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.C D-3647/0
6 - PF.5558/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11596
11
DESENVOLVIMENTO SOC
REF.A LIC ITAÇ ÃO ANUL
ADA E HOMOLOGAÇ ÃO DO PROC .27687/05 TP-06/06 - ELABORA
Ç ÃO DE PROJETO FISIC O E SOC IAL DE
REGULARIZAÇ ÃO FUNDIÁR
IA STA C LARA, NO JORNAL FOLHA DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-366
11601
KAIZ C OMÉRC IO DE OUTDOORS LTDA-ME
11604
11605
11608
11610
11614
53.387.270/000163
61.775.854/000134
60.579.703/000148
00.983.573/000182
OUT DOORS P/DIVULG
AÇ ÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO MÚSIC A
E C IDADANIA, C ONF
.RP.48/06-019 - PROC .11508/06 - PF.5578/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SIMONE BAC C I
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /A
C APAC ITAÇ ÃO DO PROGRAMA B
RASIL ALFABETIZADO, C ORRESPONDENTE A
2ª TURMA DO EXERC Í
C IO DE 2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C ATIA FAIM FAGUNDES LEAL
C APAC ITAÇ ÃO DO PROGRAMA B
RASIL ALFABETIZADO, C ORRESPONDENTE A
2ª TURMA DO EXERC Í
C IO DE 2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
JOSE ROBERTO MUSTAFE GALLETTI
637.862.658-87
DESP.C /ARBITRAGEM E DESPESAS DIVER
SAS DO 1º C IRC UITO ATB DE SKATE ATIBAIA
SP, REF.AO ORÇ A
MENTO PARTIC IPATIVO JOVEM (OPJ),
C ONF.MEMORANDO Nº 269/
06
MUNICIPAL DE
ROBERTA SIMÃO C ANO
PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE
MOTORISTAS E OUTRAS DESPESAS
EMERGENC IAIS DA SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº
11
DESENVOLVIMENTO SOC
BENEDITA BATISTA DA SILVA
DIVERSAS DO C ONSELHO TUTE
LAR, C ONF.MEMORANDO Nº 474/06.-
7.000,00
7.000,00
890,00
890,00
711,90
711,90
1.016,00
1.016,00
667,50
667,50
667,50
667,50
1.800,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
11615
(LINHA URBANA), C OR
RESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,
C ONF.PROC .3480/89
11622
06
MUNICIPAL DE
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS AUTOMÁTIC OS E
DE MADEIRA, DEST.AO
USO NO LABORATORIO DE PATOLOGIA E NO
PSF SÃO JOSÉ, C ON
F.C D-3615/06 - PF.5584/06.11625
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FERROS DEST.AO USO NA
REGIÃO 3 - ITAPETING
A/LUC AS NO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006, C ONF.RP.68/06002 - PROC .19186/06 - PF.5587/06.11629
C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 01 DEST.AO USO NA
REGIÃO 03 - ITAPET
INGA/LUC AS DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006, C ONF.RP.35/
06-018 - PROC .9256/06 - PF.5591/06.11631
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO PORTLAND C PII
DEST.AO USO NA REGIÃ
O 03 - ITAPETINGA/LUC AS DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006
, C ONF.RP.35/06-020 - PROC .9256/06 PF.5593/06.11634
(LINHA SUBURBANA),
NOVEMBRO/2006, C ONF.PROC .3480/
89 (PARC IAL).11635
AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE,
C ORRESPONDENTE AO
(PARC IAL).11636
ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR PARA OC ORRER
DESPESAS DIVERSAS DA
C OORDENADORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO DO
GABINETE DO PREFEITO, C
ONF.MEMORANDO Nº 114/06.11637
ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC
EMERGENC IAIS DA C OORDENAD
ORIA DE C OMUNIC AÇ ÃO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.MEMOR
ANDO Nº 113/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11638
11
DESENVOLVIMENTO SOC
44.508.430/000194
48.644.363/000196
03.563.498/000199
63.041.479/000124
03.143.696/000101
44.508.430/000194
45.605.755/000158
44.508.430/0001-
30.629,27
30.629,27
104,50
104,50
1.729,20
1.729,20
298,00
298,00
1.428,00
1.428,00
4.429,52
4.429,52
1.441,21
1.441,21
33,20
33,20
1.000,00
1.000,00
DE VALES-TRANSPOR
TE DEST.AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE
DE TRABALHO, C ON
F.MEMORANDO Nº 516/06.11643
08
1,00
11648
06
1,00
11649
01
1,00
11650
05
1,00
11651
05
1,00
11652
09
1,00
11653
16
1,00
11654
16
1,00
AMBIENTE
EMBRATEL
DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO A
PREVIDÊNC IA SOC IA
L, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS DA C ONSTRUTOR
A PROJEC T LTDA, C ONF.NF.102.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SERVIÇ OS DA EMPRESA C A
PEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA,
C ONF.NF.3146.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇ OS DA EMPRESA EN
GEVA ENGENHARIA, C OMÉRC IO E
C ONSTRUÇ ÕES LTDA, C ONF.NF.2
SERVIÇ OS DA EMPRESA MA
X TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA - EPP,
C ONF.NFs.002334/00233
5/002336/002337.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SERVIÇ OS DA C ONSTRUTOR
A PROJEC T LTDA, C ONF.NF.103.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
HUMBERTO ROSENTE
EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM
C URSOS DO SENAR - SER
VIÇ O NAC IONAL DE APRENDIZAGEM RURAL,
C ONF.MEMORANDO Nº
125/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
ROGÉRIO AURIEME
C ONF.MEMORANDO Nº
94
33.530.486/014006
350,00
350,00
16,56
16,56
8,55
8,55
43,37
43,37
0,63
0,63
6,49
6,49
55,60
55,60
3.329,33
3.329,33
1.905,20
1.905,20
124/06.11657
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11378/0 PF.5497/06, DEVID
DE PREÇ OS.11658
DE PREÇ OS.11661
C ÓPIAS DE C HAVES P
/USO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.C D-3675/06 - P
F.5596/06.11662
C ÓPIAS DE C HAVES P
/USO NAS ESC OLAS DE ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA), C
ONF.C D-3675/06 - PF.5596/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11666
06
MUNICIPAL DE
11668
11669
11670
11671
01.611.819/000158
45.728.813/000130
74.282.070/000116
74.282.070/000116
74.282.070/000116
DEST.AO USO NA SEC RETA
RIA DA SAÚDE, UBS OSWALDO PAC C INI E NA
UNIDADE SAUDE DA
FAMÍLIA - RIO ABAIXO, C ONF.C D-3674/06 PF.5598/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
40
PARTE ELÉTRIC A D
OS VEÍC ULOS C ET-249, ON-278-178 DE USO
NAS ESC OLAS DE E
DUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF.C D-3620/06 PF.5600/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
40
PARTE ELÉTRIC A D
OS VEÍC ULOS ON-177 E C L-277 DE USO NAS
ESC OLAS DA REDE
- PF.5601/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
54
EAMENTO DE RODAS NOS VEÍC ULOS C ET-249
E ON-281 DE USO N
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3621/06 - PF.5602
/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
54
1.080,00
-1.080,00
1.456,00
-1.456,00
20,00
20,00
9,00
9,00
75,00
75,00
310,00
310,00
158,00
158,00
180,00
180,00
75,00
75,00
11672
EAMENTO DE RODAS NO VEÍC ULO C L-171 DE
USO NA SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
C ONF.C D-3622/06 - PF
.5603/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAPEÇ ARIA BADIALLI LTDA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TAPEÇ ARIA NOS
VEÍC ULOS ON-177-2
47 DE USO NA REDE DE ENSINO
6 - PF.5604/06.11673
VEÍC ULOS ON-179,
C EB-280, ON-247, C EB-242 DE USO NA REDE
DE ENSINO FUNDA
MENTAL, C ONF.C D-3624/06 - PF.5605/06.11674
NOS VEÍC ULOS C EB-24
2, ON-179, C EB-280, ON-247, ON-281, ON-265
DE USO NA RE
DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C D3624/06 - PF.5605/06.
11675
06
MUNICIPAL DE
PARTE ELÉTRIC A DO
VEÍC ULO C C B-221 DE USO NA SEC RETARIA
DA SAÚDE, C ONF.C D3625/06 - PF.5606/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11676
06
MUNICIPAL DE
PARTE ELÉTRIC A D
O VEÍC ULO C C B-221 DE USO NA SEC RETARIA
DA SAÚDE, C ONF.C
D-3625/06 - PF.5606/06.11680
-263, C ET-211 DE USO NA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ON
F.C D-3628/06 - PF.5609/06.11681
53.615.589/000107
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
60.619.558/000181
215,00
215,00
1.059,48
1.059,48
310,00
310,00
62,70
62,70
40,00
40,00
1.604,80
1.604,80
229,00
229,00
80,00
80,00
46.752.143/000150
46.752.143/000150
E USO NAS ESC OLAS DA REDE DE EDUC AÇ ÃO
INFANTIL, C ONF.C D
-3629/06 - PF.5610/06.11682
07
C ONF.C D-3630/06 PF.5611/06.-
11683
VALDIR APAREC IDO MARINO ME
C ONF.C D-3631/06 PF.5612/06.11684
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
- PF.5613/06.11685
FÁBIO LEDIER BUENO
- PF.5614/06.11686
DJALMA MORALES-EPP
61.699.872/000184
68.385.921/000153
189.334.358-83
01.678.818/000120
VEÍC ULO ON-177 DE
C ONF.C D-3634/06 - PF
.5615/06.11687
07
C ONF.C D-3635/06 PF.5616/06.11688
58
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A REPARO NO
ESC APAMENTO DO VE
ÍC ULO ON-281 DE USO NA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF
.C D-3636/06 - PF.5617/06.11691
C OM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE C ONST
DEST.AOS VEÍC ULOS ON263-265 DE USO NA REDE DE ENSINO
639/06 - PF.5620/06.11704
ISABEL APAREC IDA DE TOLEDO SANTOS
PRONTO PAGAMENTO C OM O
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.MEMORANDO Nº
11706
08
AMBIENTE
MÁRC IA C AVAZANA NOGUEIRA
PRONTO PAGAMENTO DA SE
C RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF.OF/SUMA/058
/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11707
06
MUNICIPAL DE
ROSANA NOGUEIRA BARBOSA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER PAGAMENTO DE
DESPESAS EMERGENC IAIS
04.239.749/000147
80,00
80,00
15,00
15,00
70,00
70,00
202,70
202,70
20,00
20,00
80,00
80,00
291,30
291,30
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
300,00
300,00
11710
DO DEPTO.DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF.OFÍC IO Nº 0250/2
06
MUNICIPAL DE
O A ENTREGA PARC IAL DO MEDIC AMENTO.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11711
06
MUNICIPAL DE
DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA EP
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO
DE MEDIC AMENTOS DE
ST.AO C ONSUMO DA PAC IENTE FABIANA
APAREC IDA LIMA, DEVID
O NÃO PODER FRAC IONAR EMBALAGEM
ORIGINAL, C ONF.C D-3600/
11712
06
MUNICIPAL DE
DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA EP
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇ ÃO
DE MEDIC AMENTOS DE
ST.AO C ONSUMO DA PAC IENTE AQUIDALINA
ESPINDOLA, DEVIDO
NÃO PODER FRAC IONAR EMBALAGEM
ORIGINAL, C ONF.C D-3522/06
- PF.5397/06.11714
DIGI RAX REP.C OM.E SERV.DE EQUIP.DE INFO
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONERS E C ARTUC HOS DE
TINTA PARA MÁQUINA D
E XEROX DE USO NA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDIC OS E D
A C IDADANIA, C ONF.C D-3579/06 PF.5515/06.11716
ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC
1,00 AQUISIÇ ÃO DE HARD DRIVE - HOT SWAP ULTRA 320 C OMPATÍV
EL C OM ULTRA 160 - SC SI - 10.000 RPM - 80
PINOS - 73 GB
- UTILIZÁVEL EM MÓDULO GAVETA PARA
MANUTENÇ ÃO EMERGENC
IAL DO SERVIDOR, C ONF.C D-3652/06 PF.5633/06.11742
PUBLIC AÇ ÃO DE ESC LAREC IMENT
OS DO PROC .17503/06 - PP.159/06 AQUISIÇ ÃO DE UNIFORME
S NO JORNAL DIÁRIO DE SP, C ONF.C D3728/06 - PF.5658/06.
11744
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS C OM OS
FAC ILITADORES DO C
EC IF (C URSO PARA C ONSELHEIROS
TUTELARES E DOS DIREITOS
DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE),
C ONF.MEMORANDO Nº 520/06.
11747
02.933.738/000137
01.729.036/000173
01.729.036/000173
05.699.501/000121
54.526.082/008973
60.452.752/004960
65.963.142/000280
2,40
-2,40
10,20
10,20
34,62
34,62
1.190,00
1.190,00
6.098,16
6.098,16
135,00
135,00
150,00
150,00
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR PARA OC ORRER
DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ O P/LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS
P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA EM
EF.ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO,
C ONF.RP.78/06-004 - P
ROC .20952/06 - PF.5457/06.11748
ASSOC IAÇ ÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO
62.500.855/0001PAULO
39
C /INSC RIÇ ÃO DE C URSO PROM
OVIDO PELA AASP (ASSOC IAÇ ÃO DOS
ADVOGADOS DE SÃO PAULO)
NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO/2006, "TEMAS
RELEVANTES E
ATUAIS DO DIREITO PROC ESSUAL PÚBLIC O E
IMPROBIDADE" PAR
11749
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ROZANA ZEMINIAN
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA
PETI - ERRADIC AÇ ÃO
DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA
AMPLIADA, DESENV. PELA S
SOC IAL, ATRAVÉS DO
C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO GOVERNO
FEDERAL EM PARC ERIA C /
DESENVOLVIMENTO SOC
ROZANA ZEMINIAN
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROGRAMA
PETI - ERRADIC AÇ ÃO
DO TRABALHO INFANTIL - JORNADA
AMPLIADA, DESENV. PELA S
SOC IAL, ATRAVÉS DO
C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO GOVERNO
FEDERAL EM PARC ERIA C /
11759
06
MUNICIPAL DE
11750
394,20
394,20
150,00
150,00
476,66
476,66
634,44
634,44
69,06
69,06
32,60
32,60
14,31
14,31
1.670,78
1.670,78
11
ALAMEDA MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE REVESTIMENTOS
IMPERMEABILIZANTES DEST.AO U
SO NA UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE DO
BAIRRO DO TANQUE E PSF
C AETETUBA, C ONF.C D-3650/06 - PF.5668/06.11765
LTDA
(GLP) 13 Kg, DEST.
AO C ONSUMO NO DEPTO., C ONF.RP.54/06-019
- PROC .12853/06
- PF.5674/06.11773
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
11795
08
AMBIENTE
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
11796
11
DESENVOLVIMENTO SOC
61.017.018/000190
64.777.212/000162
33.530.486/014006
43.642.727/000185
43.642.727/000185
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
11797
MÊS DE SETEMBRO/20
06-PARC IAL
11798
08
AMBIENTE
11799
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR,
02/09 A 01/10/2006 - PARC IAL
11802
11803
11804
11805
11806
11807
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 10660/0.,
DEVIDO O VALOR TE
R SIDO EMPENHADO ERRONEAMENTE
SELMA FERNANDA TAVARES
DIVERSAS DA 4ª SEMANA DE
EDUC AÇ ÃO DE ATIBAIA, C ONF.OFÍC IO Nº
11
DESENVOLVIMENTO SOC
ARDAVAST ORUGIAN
DIVERSAS DA SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
C ONF.MEMORANDO Nº 538/0
6.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMBRATEL
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA.
DE PREÇ O.11813
E USO NA SEC RETARIA DE ESPORTES E
LAZER, C ONF.C D-3721/0
6 - PF.5697/06.11815
REDIJO GRAFIC A E EDITORA LTDA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A IMPRESSÃO
DE MATERIAIS PEDA
GÓGIC OS DE USO NA REDE DE ENSINO
43.642.727/000185
02.773.629/000280
02.319.126/000159
07.583.447/000180
270.144.068-84
33.530.486/014006
33.530.486/014006
43.648.971/001984
01.611.819/000158
44.002.558/000181
62,45
62,45
871,84
871,84
34,77
34,77
109,96
109,96
4,00
-4,00
1.800,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
2,89
2,89
97,91
97,91
16,04
-16,04
150,00
150,00
2.360,00
2.360,00
11819
700/06 - PF.5699/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ABERTURA DE LIC IT
AIS DE LIMPEZA NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3
753/06 - PF.5703/06.11821
ESC LAREC IMENTOS R
EF.AO PROC .13389/06 - C P.09/06 C ONSTRUÇ Ã DE ESC OLA DO
ENSINO FUNDAMENTAL NO JORNAL DIÁRIO DE
SÃO PAULO, C ONF
.C D-3755/06 - PF.5705/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11823
02
FINANÇAS
ABERTURA DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC .22004/06 - PP.182/06 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC UL
OS NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,
C ONF.C D-3757/06 - PF.
5707/06.11825
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
60.452.752/004960
ABERTURA DE LIC IT
AIS DE ESC RITÓRIO E DE INFORMÁTIC A NO
JORNAL DIÁRIO DE
SÃO PAULO, C ONF.C D-3759/06 - PF.5709/06.11826
SELMA FERNANDA TAVARES
270.144.068-84
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES
AO C USTEIO DE ALI
MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS
ALFABETIZADORAS VOLUNTÁRIAS (
2ª TURMA), P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA
BRASIL ALFABETIZADO
11827
TATIANE LUC IA FAC HINE
279.608.828-60
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
11828
SANDRA IVANI DA C UNHA
165.308.248-80
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
11829
168,75
168,75
135,00
135,00
135,00
135,00
303,75
303,75
246,00
246,00
176,00
176,00
190,00
190,00
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
KARINA RAMOS EGIDIO
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
KATIA AP.DE OLIVEIRA
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
SUMARA APAREC IDA DE S.OLIVEIRA
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
LUC ÉLIA JULIANA C . DE LIMA
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
LUZIA FERRAZ TOSTES
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
ADANIR DOS SANTOS G.FERNANDES
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
MAILYS C ARIDA PLAZZIO
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
VIRGILIO AUGUSTO LUIZ
AO C USTEIO DE ALI
365.654.968-03
189.333.458-92
120.569.838-85
349.784.628-78
078.857.858-82
326.827.788-87
211,00
211,00
269,00
269,00
325,00
325,00
169,00
169,00
220,00
220,00
241,00
241,00
260,00
260,00
206,00
206,00
BRASIL ALFABETIZADO
11837
11838
11839
11855
11857
11860
11866
11867
11868
NEUSA C AVALC ANTE NASC IMENTO
073.485.958-98
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
LUC IANA C AVALC ANTE LEITE
129.424.208-39
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
MARIA LUC IA C ABRAL RIBEIRO DOS SANTOS 171.323.178-65
AO C USTEIO DE ALI
BRASIL ALFABETIZADO
SIMONE BAC C I
DIVERSAS DO EJA (EDUC AÇ ÃO
DE JOVENS E ADULTOS) NO MÊS DE
OUTUBRO/2006, C ONF.OFÍC
IO Nº 44/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ANTONIO APAREC IDO BASSETTO
DIVERSAS DO GABINETE DO P
REFEITO, C ONF.OF.S/N DATADO EM
06/10/2006.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DANIELA DIAS BONVENTI FERRAZ
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS
C /DILIGÊNC IAS DE OFIC IAIS DE
JUSTIÇ A, AUTENTIC AÇ ÕES DE DOC UMENTOS
E REC ONHEC IMENTOS
DE FIRMAS, C OPIAS AUTENTIC ADAS DE
PEÇ AS PROC ESSUAIS, P
EDÁGIOS, AVERBAÇ ÕES, AQUISIÇ ÃO DE
GUIAS, REFEIÇ ÕES EM V
LEANDRO GERAGE DE SOUZA
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DO
PROJETO "C OZINHAS C OMU
NITÁRIAS", C ONF.OFÍC IO Nº 190/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
81
0,00 ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 9630/0 PF.4671/06, DEVIDO T
ER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA DOTAÇ ÃO
ORÇ AMENTÁRIA.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
81
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE FORNO A GÁS,
DEST.AO USO NA EMEF.PR
176,00
176,00
185,00
185,00
248,00
248,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
1.800,00
600,00
600,00
2.060,00
-2.060,00
1.000,00
1.000,00
11869
EFEITO TAKAO ONO, C ONF.PR-111/06 - PROC .
15436/06 - PF.
04.005.280/000181
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE REFRIGERADOR E
C ONGELADOR HORIZONTA
L, DEST.AO USO NA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.PR-1
11/06 - PROC . 15436/06 - PF.4671/06.11875
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AL HIDRATADA DEST.AO USO
NA MANUTENÇ ÃO DA
S ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
6 - PF.5712/06.11877
01.042.220/0001J.GOMES DA SILVA TELAS - ME
40
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ALAMBRADO DE TELA
GALVANIZADA DEST.AO USO
NA EMEF.PREFEITO TAKAO ONO, C ONF.C D3738/06 - PF.5714/0
11885
11
DESENVOLVIMENTO SOC
03.443.309/0001C EC IF-C .C APAC . E INC ENT. A F. DE PROF. V
44
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DO C ENTRO DE
C APAC ITAÇ ÃO E INC ENTIVO
À FORMAÇ ÃO DE PROFISSIONAIS,
VOLUNTÁRIOS E ORGANIZAÇ ÕE
S QUE DESENVOLVEM TRABALHO DE APOIO À
C ONVIVÊNC IA FAMIL
IAR, PARA MINISTRAR C URSOS DE
C APAC ITAÇ ÃO AOS C ONSELHEI
11887
NARC ISO MORALES SESPEDES
PRONTO PAGAMENTO, VIAG
ENS DE MOTORISTAS E C URSOS PARA OS
FUNC IONÁRIOS DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF.MEMORANDO INTERNO - SES
Nº 037/2006.11888
BANC ORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA
VIAGEM DOS SRs JOSÉ RO
BERTO TRIC OLI E C ÉLIO HUMBERTO
ORLANDELI À ITÁLIA DURAN
TE O PERÍODO DE 20/10/2006 A 29/10/2006,
C ONF.MEMORANDO
177/2006 - C G.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
11906
06
MUNICIPAL DE
PANIFIC ADORA JD.ALVINOPOLIS LTDA
1,00 DESP.C /C OFEE-BREAK P/50 PESSOAS, DEST.
AO C ONSUMO NO PR
OJETO SAÚDE E SEGURANÇ A DO
TRABALHADOR RURAL A SER REAL
IZADO PELO DEPTO.DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.C D.
3770/06 - PF.5739/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
11908
16
ABASTECIMEN
MARIO YASSUO INUI
EMERGÊNC IAIS DA SEC RETARI
069.133.348-34
24.896.979/000196
68.894.021/000131
1.060,00
1.060,00
35,04
35,04
2.467,00
2.467,00
7.910,00
7.910,00
2.000,00
2.000,00
12.598,48
12.598,48
185,80
185,80
600,00
600,00
A DE AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO,
C ONF.OFÍC IO S/N DATA
DO EM 05/10/2006.11909
ARLETE SAYURI NISHIMURA DE NOVAES
DIVERSAS DO C ONSELHO MUNI
C IPAL DO IDOSO, C ONF.OFÍC IO Nº 193/2006FSS.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
11911
02
FINANÇAS
TELESP C ELULAR S/A
ASSESSORES DA S
C ORRESPONDENTE AO
11912
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
DIVERSAS DO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº
188/2006.11913
16
1,00
11914
16
1,00
11915
09
1,00
11916
01
1,00
11923
05
0,00
11958
05
1,00
02.319.126/000159
ABASTECIMEN
JOSE ANTONIO ADAMI
C ONF.MEMORANDO INT
ERNO Nº 131/06.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMEN
MIGUEL SC ARC ELLO FILHO
C ONF.MEMORANDO INT
ERNO Nº 132/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS DE
VIAGEM À ITÁLIA ONDE E
STARÁ AC OMPANHANDO O SR.PREFEITO NA
MISSÃO EMPRESARIAL
ITÁLIA - BRASIL, QUE AC ONTEC ERÁ DE 21 A
27/10/2006, C ON
F.OFÍC IO SEDEC 236/06.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AIDA C RISTINA P.DE ALMEIDA
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O
DE IMPRESSÃO GRÁFIC A DA C AMPANHA
NATAL SOLIDÁRIO/2006,
C ONF.OFÍC IO Nº 185/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
95
ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 11336/0 PF.5459/06, DEVID
O OS ITEM 02 E 13 ESTAREM EM DESAC ORDO
C OM O PEDIDO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
60
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO
REF.A C ONTRA REC URSO
DO PROC .16514/06 - TP.12/06 - REFORMA DA
EE.PROFª FULV
IA C ANC HERINI - JARDIM IMPERIAL NO
500,00
500,00
3,87
3,87
1.000,00
1.000,00
2.386,10
2.386,10
2.851,60
2.851,60
3.000,00
3.000,00
930,00
930,00
83,28
-83,28
101,25
101,25
11959
JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.C D-3816/06 - PF.5774/06.SECRETARIA DE AÇÃO E
11
DESENVOLVIMENTO SOC
60.452.752/004960
C ITAÇ ÃO DO PROC .24052/06 - TP.14/06 ELABORAÇ ÃO E IMPL
EMENTAÇ ÃO DE PROJETO FÍSIC O SOC IAL DE
REGULARIZAÇ ÃO FUN
DIÁRIA SUSTENTÁVEL DE ASSENTAMENTOS EM
ÁREAS URBANAS NO
ECONÔMICO
1,00 JUROS REF.AO REC OLHIMENTO EM ATRASO À
SERVIÇ OS DA EMPRESA VI
TÓRIA SINALIZAÇ ÃO E SEGURANÇ A LTDA EPP, C ONF.NF.00005
1.11988
11971
168,75
168,75
6,36
6,36
4.700,00
4.700,00
3.205,00
3.205,00
184,00
184,00
600,00
600,00
500,00
500,00
554,00
554,00
09
GRAFIC A ATIBAIA EDITORA LTDA
C ONFEC Ç ÃO DE IMPRESSOS P
ARA A DIVULGAÇ ÃO DA C AMPANHA NATAL
SOLIDÁRIO, C ONF.C D-3
11989
08
AMBIENTE
AGENC IA TORRES PASSAGEM E TURISMO
LTDA
C /AQUISIÇ ÃO DE PASSAGEM A
ÉREA DO SR.JOSÉ FRANC ISC O ALVES PINTO
QUANDO DA VISITA
TÉC NIC A C OORDENADA PELO C ONSÓRC IO
PC J À POLLUTEC EM LYO
N (FRANÇ A) NO PERÍODO DE 26/11/2006 A
04/12/2006, C ONF.
11999
09
ECONÔMICO
44.507.812/000101
46.987.376/000132
03.376.864/000109
DEST.AO C ONSUMO DO DEPTO.DE TURISMO E
EVENTOS DURANTE
O EXERC ÍC IO DE 2006, C ONF.PR.60/06 PROC .7222/06 - PF.
3195/06 - NF.1276 (PARC IAL).12000
JOÃO BAPTISTA PIMENTEL NETO
042.804.388-70
DIVERSAS DO GABINETE DO P
REFEITO ENTRE O PERÍODO DE 23/10/06 À
22/11/06, C ONF.OF
ÍC IO S/N DATADO EM 16/10/2006.12001
SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS
EMERGENC IAIS DO GABINETE
DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N DATADO EM
16/10/2006.12002
01.316.712/0002PAX - VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA
68
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEP.C /AQUISIÇ ÃO
DE PASSAGEM AÉREA
12064
PARA OS DIAS 24/10/2006 E 26/10/2006
ENTRE SÃO PAULO/BR
ASÍLIA IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR JOÃO
BAPTISTA PIMENT
EL NETO A SERVIÇ O DO FESTIVAL DE C INEMA,
C ONF.OFÍC IO S/
SEC RETARIA DA JUV., ESPORTE E LAZER DO E
12065
12066
12067
12081
12082
12083
12113
47.173.729/000204
20,10
DEVOLUÇ ÃO DE VALOR REF.AO
S ENC ARGOS SOBRE APLIC AÇ ÕES
C ORRESPONDENTE A O C ONVÊNIO
DA 8ª C ORRIDA DA FOGUEIRA, C ONF.OFÍC IO
SPC C Nº 179/200
6.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SOLANGE APAREC IDA PERDIZA GONC ALVES
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.C /OS
4.000,00
EVENTOS DAS APRESENTAÇ ÕE
S DA FAMA, ORQUESTRA SINFONIC A JOVEM,
FANFARRINHAS DO P
ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, ILUMINAÇ ÃO,
ALIMENTAÇ ÃO, TRA
NSPORTE, PRONTO PAGAMENTO, REPAROS EM
INSTRUMENTO, UNIF
06
MUNICIPAL DE
33.530.486/0140EMBRATEL
06
27,28
FATURAMENTO DO MÊS
DE OUTUBRO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
06
MUNICIPAL DE
ROSANA C HIAVONE DA SILVA PINTO
084.523.018-20
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DEVOLUÇ ÃO REF.AS
210,00
DESPESAS C /DIÁRIA
S, C ONF.PAREC ER JUDIC IAL SOB FLS.23 PROC .16347/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
03.376.864/0001C LAUDIO TADEU NUNES - ME
09
4,80
DEST.AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF
.PR.60/06 - PROC .7222/06 - PF.3195/06 NF.1275 (PARC IA
L).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
09
ECONÔMICO
ROGÉRIO MARTINS ROBERTO
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP.DE VIAGEM E
1.500,00
PREPAROS PARA A 3
4º C ONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNC IAS DE
VIAGENS E EXPOSI
Ç ÃO DE TURISMO QUE AC ONTEC ERÁ NO
PERÍODO DE 25 A 28/10/
2006, C ONF.MEMORANDO Nº 237/06-SEDEC .01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
AGENC IA TORRES PASSAGEM E TURISMO
46.987.376/0001LTDA
32
12.820,00
DE PASSAGENS AÉRE
AS REF.A VIAGEM À FRANÇ A DO SR.PREFEITO
JOSÉ ROBERTO TR
IC OLI E MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA
TRIC OLI PARA A PART
IC IPAÇ ÃO NO PROGRAMA ESPEC IAL POLLUTEC
2006 - LYON, C ON
08
AMBIENTE
C LAYTON G. BARBOSA C ALVANC ANTE
20,10
4.000,00
27,28
210,00
4,80
1.500,00
12.820,00
DESP.C /PAGAMENTO REF.A DOC UMENTAÇ Ã
O DE ENTRADA DO PROC ESSO DE
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOC
IAL NO BAIRRO MARAC ANÃ JUNTO AO
GRAPOHAB, C ONF.OF/SUMA/
057/06.12127
C LEIDE Mª GONÇ ALVES SANT'ANNA
EMERGENC IAIS DO GABINETE
DO PREFEITO, C ONF.OFÍC IO S/N - DATADO EM
16/10/2006.12128
FRANC ISC O C ARLOS DIAS
EMERGENC IAIS DO FUNDO SOC
IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OFÍC IO Nº
12143
06
MUNICIPAL DE
DE VALES-TRANSPOR
TE (LINHA URBANA) DEST.AO USO PELOS
BOLSISTAS DA FRENTE
DE TRABALHO DA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA
SAÚDE, C ONF.MEM
ORANDO Nº 166/06-SMS.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO
12144
06
MUNICIPAL DE
ROBERTA SIMÃO C ANO
PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE
FUNC IONÁRIOS E OUTRAS DESPESAS
EMERGENC IAIS DA SEC RETAR
IA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.OFÍC IO Nº
363/06.12145
SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS
DESP.C /REEMBOLSO REF.A PRESTAÇ ÃO D
E C ONTAS DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.OFÍC IO S/N DATAD
O EM 19/10/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
12146
02
FINANÇAS
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 26/09 A 29/09 E 02/10 A
25/102006 (PARC IA
L).-
44.508.430/000194
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE
24/10 A 30/10/
2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 31/10/2006.12171
FABIANA MIRANDA
DIVERSAS C OM EVENTOS NA C
ASA DO PROFESSOR, C ONF.OFÍC IO Nº
12172
02
FINANÇAS
MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO, C OMO
AUTENTIC AÇ ÃO DE DOC UMENTOS PARA
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.200,00
1.200,00
1.575,00
1.575,00
3.000,00
3.000,00
260,00
260,00
5.397,32
5.397,32
755,53
755,53
60,00
60,00
4.000,00
4.000,00
100,00
100,00
12173
05
1,00
12223
02
1,00
1,00
12331
05
1,00
12505
02
1,00
12520
08
0,00
12521
08
1,00
12524
00
1,00
12527
00
1,00
12528
00
1,00
C ONVÊNIOS E FINANC IAMEN
TOS, C ORREIO, ETC ., C ONF. OFÍC IO S/Nº,
DATADO EM 18/10/
2,95
SERVIÇ OS DA EMPRESA MA
X TOUR MÁXIMO TURISMO LTDA EPP,
C ONF.NFs.002348/002349.
FINANÇAS
UNIBANC O S/A
DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
655,84
C ORRESPONDENTE A
O MÊS DE SETEMBRO/2006 E AO PERÍODO DE
01/10 A 20/10/20
06 (PARC IAL).DESP.C /DÉBITO REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
194,20
C ORRESPONDENTE A
O PERÍODO DE 23/10 A 31/10/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JOAO THIAGO DE OLIVEIRA GARC IA
EMPENHO PARA OC ORRER DESPESAS
1.780,00
DIVERSAS DA REDE DE ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF.OFÍC IO Nº 428/06.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
DESP. C /PARC ELAMENTO JUNTO AO INSS REF.
4,00
A DIFERENÇ A DE
C ONTRIBUIÇ ÃO (INSALUBRIDADE)
C ORRESPONDENTE AOS EXERC ÍC
IOS DE 2001 E 2002, REF. AO PAGTO. DE TAXA
PELA EMISSÃO
DE GUIA, C ONF. PROC .13294/03.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
95
ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 11345/0,
162,50
DEVIDO TER OC ORRIDO
DIVERGÊNC IA NA FIC HA ORÇ AMENTÁRIA.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
95
AQUISIÇ ÃO DE C APAC ETES DE SEGURANÇ A
162,50
DEST.AO USO NA C ONS
TRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA "D
" - C .D.H.U., C ONF.RP.99/05-040 PROC .22961/05 - PF.54
67/06.CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO,
57.920,00
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR
O/2006.CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
2.933,67
ATIBAIA
2.860,02
2,95
655,84
194,20
1.780,00
4,00
-162,50
162,50
57.920,00
2.933,67
2.860,02
12530
00
1,00
12559
02
1,00
12560
12
1,00
12571
02
1,00
12575
02
1,00
12704
00
1,00
12769
00
0,00
Índice
ATIBAIA
O/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
DESP.C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO DIA 27/09 E AO PERÍODO DE 13/10 A
31/10/2006 (PARC I
AL).SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DESP.C /DÉBITOS REF.À TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2006
(PARC IAL).SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
EMPENHO PARA OC ORRER
DESP.C /C OMPENSAÇ ÃO REF.AO C ONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRIC A NO MÊS DE
MARÇ O/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
SEC R. DE ESTADO DOS NEGOC IOS DA
FAZENDA
EMPENHO PARA OC ORRER DESP.PARA A
REGULARIZAÇ ÃO DA C ND (
C ERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS) DE
TRIBUTOS E C ONTRIBUIÇ Õ
ES DO ESTADO.CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO
/2006
CÂMARA MUNICIPAL
ATIBAIA
ANULAÇ ÃO TOTAL DA NOTA Nº 7902/0,
DEVIDO TER OC ORRIDO D
IVERGÊNC IA NA FIC HA DE DOTAÇ ÃO
ORÇ AMENTÁRIA.TOTAL GERAL ...
6.360,08
6.360,08
237,17
237,17
1.387,28
1.387,28
672,56
672,56
91,93
91,93
42.000,00
42.000,00
52.994,70
-52.994,70
4.580.803,38
Sistema C oral

Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

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