Janeiro 2016
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Janeiro 2016
Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário NF. 114 Centro de Custo Pág. 1 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35796 Fornecedor: NE DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ 20.380.394/0001-68 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) 20 EGPN-26 1,0000 UN 660,00 Instrução Técnica para implementação de certificado digital em ambiente Linux. 660,00 660,00 Total NF. 1557 Número OC: 35797 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BATERIA SELADA CSP 12V5AH POWER Total Fornecedor: Grande Virada Inform ática Ltda CNPJ - 04.946.775/0001-05 20 EGPN-26 32,0000 UN 57,81 1.850,00 1.850,00 Número OC: 35798 Fornecedor: ALPHA ENERGY MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ - 10.395.327/0001-63 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 7.700,00 7.700,00 FORNECIMENTO DE GRUPO DE EMERGÊNCIA DE 220 KVA 220 V COM TANQUE ADICIONAL DE 1000L PARA AUTONOMIA. 7.700,00 Total NF. 292 Número OC: 35799 Fornecedor: BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNÉTICOS LTDA CNPJ 03.801.978/0001-40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 24( 1,0000 UN 5.500,00 Confecção de cartões Pamse - PVC 8,5 X 5,4 X 0,76mm), laminado e sangrado com 4/4 cores, sem tarja magnetica e sem painel de assinatura (5.500 unidades) Total BOLETO Número OC: 35801 SERVIÇOS SEGUROS SEGURO VIAGEM DO FC ARÍGIO. VIGÊNCIA : 17/12/15 A 17/12/2016. APÓLICE: 1694537842 LOCAL: EUROPA Total Número OC: 35802 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHOCOLATE EM PÓ IGUAÇÚ. Fornecedor: Itaú Seguros S/A 41 COGESN CNPJ - 61.557.039/0001-07 1,0000 UN 9.248,89 5.500,00 5.500,00 9.248,89 9.248,89 Fornecedor: Autômatos Locação de Máquinas e Comércio de Bebidas Ltda. CNPJ - 05.446.180/0003-15 20 EGPN 21 2,0000 UN 149,28 298,56 298,56 Total NF. 367 Número OC: 35803 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CURSOS DE NR OBRIGATÓRIO DO MTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CURSOS DE NR OBRIGATÓRIO DO MTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CURSOS DE NR OBRIGATÓRIO DO MTE Total Número OC: 35804 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) GASOLINA COMUM MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO Fornecedor: Enfem ed Saúde e Serviços Ltda. CNPJ - 06.189.991/0001-89 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.742,00 1.742,00 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 102,47 102,47 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 512,35 512,35 2.356,82 Fornecedor: Centro de Controle de Inventário da Marinha 00.394.502/0341-20 20 EGPN 21 5.000,0000 UN 20 EGPN 21 3.000,0000 UN CNPJ 3,82 19.095,00 3,17 9.510,00 28.605,00 Total Número OC: 35805 EMGEP 30/06/2016 16:03 Fornecedor: Master Chef Com ércio de Artefatos de Papel Eireli - Me CNPJ - 16.932.720/0001-25 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 1500 UN TOALHA RENDADA DE PAPEL BRANCA MODELO 330 COM 33 CM. VALOR DO SEDEX INCLUSO. Total NF 4819585 Número OC: 35806 Pág. 2 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid 1,0000 UN Vlr. Unit. Total 721,70 721,70 721,70 Fornecedor: Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60 20 EGPN 21 1,0000 UN 106,80 106,80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO LEITE MALTADO PIRAQUE 1 CX. 20 EGPN 21 1,0000 UN 106,80 106,80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO ROSQUINHA DE COCO PIRAQUE 2 CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 95,20 190,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO MAIZENA PIRAQUE 1CX 404,00 Total NF Número OC: 35807 Fornecedor: Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,20 80,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO MORANGO 2CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 49,60 99,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO DE MORANGO 2CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,20 80,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO MARACUJA 2CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 49,60 99,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO PRETTY 2CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 49,60 99,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO COCO 2CX 20 EGPN 21 2,0000 UN 49,60 99,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE RECHEADO LIMAO 2CX 20 EGPN 21 2,0000 UN 49,60 99,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE GOIABINHA 2CX 20 EGPN 21 2,0000 UN 82,00 164,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE PIZZAQUE 2CX 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,20 80,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE QUEIJO 3 CX. 20 EGPN 21 3,0000 UN 40,20 120,60 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE PRESUNTINHO 3CX. 20 EGPN 21 3,0000 UN 40,20 120,60 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE REPETISCO 2CX 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,20 80,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE SALGADINHO 3CX 20 EGPN 21 3,0000 UN 40,20 120,60 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO WAFFER BRIGADEIRO PIRAQUE 2CX. 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,20 80,40 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIRAQUE WAFFER DE LIMAO 2CX. 1.423,80 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 3 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35808 Fornecedor: Editora Negócios Públicos do Brasil LTDA. - ME CNPJ 06.132.270/0001-32 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 27 1,0000 UN 4.930,00 4.930,00 Assinatura com acesso em plataforma digital de serviços de orientação em licitações e contratos administrativos (Ilimitada).Vigência de 12 meses. 4.930,00 Total RPA Número OC: 35809 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF ASSESSORIA ESPORTIVA ESPECIALIZADA Total Fornecedor: GILBERTO AMITRANO 00 PAE - CNPJ - 980.309.817-91 1,0000 UN 15.900,00 15.900,00 15.900,00 FAT. 3660 Número OC: 35810 Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 600,00 600,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/ 2015 (PAMSE SP - CTMSP/ARAMAR). 600,00 Total NF. 11367 Número OC: 35811 Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME 09.059.053/0001-52 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Despesa) 20 EGPN 23 2,0000 UN Filme PN M9005-751 ou LC1 YMCKO colorido para impressora de crachás Avalon Duo Magicard PN M9005-751 YMCKO (Color) CNPJ 530,00 1.060,00 1.060,00 Total Número OC: 35812 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) DESINFETANTE CASA E JARDIM Fornecedor: Polim ídia do Brasil Inform ática Ltda. 23 01 EGPN 02 2,0000 UN CNPJ - 04.901.489/00014,90 9,80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ROLO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 01 EGPN 02 1,0000 UN 20,00 20,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VANISH LÍQUIDO 01 EGPN 02 1,0000 UN 10,50 10,50 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ROLO PLÁSTICO FILME PVC GRANDE 01 EGPN 02 1,0000 UN 97,00 97,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ROLO TIRA PÊLOS 01 EGPN 02 3,0000 UN 12,00 36,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VENISH LÍQUIDO 01 EGPN 02 2,0000 UN 10,50 21,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) SABONETE DOVE 01 EGPN 02 3,0000 UN 2,40 7,20 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ANTIMOFO 01 EGPN 02 4,0000 UN 7,00 28,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PANO DE PRATO 01 EGPN 02 10,0000 UN 2,05 20,50 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VANISH EM PÓ 01 EGPN 02 1,0000 UN 27,87 27,87 277,87 Total Número OC: 35813 Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda. ME CNPJ - 10.685.226/0001-27 DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS 20 EGPN 21 20,0000 BM 5,40 108,00 DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO (BOMBONA 5 LITROS) EMGEP 30/06/2016 16:03 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 4 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total PURIFICADOR DE AR AROMATIZADOR AMBIENTAL, 360ml 20 EGPN 21 24,0000 LA 5,96 DESODORIZADOR, ESSENCIA FLORAL, JASMIM,LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, COMPOSIÇÃO SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUMES E BUTANO. UNIDADE COM 360ml. ( PURIFICADOR DE AR). 143,04 DESINFETANTE CLOROX X-14 500ML TIRA LIMO DESINFETANTE CLOROX X-14 500ML TIRA LIMO 20 EGPN 21 76,0000 FC 4,34 329,84 FLANELA AMARELA 45CM FLANELA 60X36cm 20 EGPN 21 50,0000 UN 1,35 67,50 648,38 Total Número OC: 35815 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO DE 30 X 7CM PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 30cmX7,5m Fornecedor: Lim p Med Com ércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda. ME CNPJ - 19.542.911/0001-79 20 EGPN 21 25,0000 RL 2,80 70,00 COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200ml - PACOTE 20 EGPN 21 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 21 TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS BRANCA 250,0000 CN 2,47 618,00 50,0000 cx1 9,60 480,00 1.168,00 Total Número OC: 35816 Fornecedor: Sim pro Publicações e Teleprocessamento Ltda. CNPJ 52.704.921/0001-39 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 20 EGPN 24( 1,0000 UN 422,96 Contratação de serviços em telecomunicações e processamento de dados para aquisição da tabela SIMPRO e suas devidas atualizações. 422,96 422,96 Total Número OC: 35817 GRAMPO ENCADERNADOR ROMEU E JULIETA GRAMPO ENCADERNADOR ROMEU E JULIETA Fornecedor: Show Plastic Distrib. e Prest. de Serviços Ltda. CNPJ 08.988.623/0001-26 20 EGPN 21 10,0000 CX 5,56 MARCADOR COR PRETO P/ QUADRO BRANCO 20 EGPN 21 MARCADOR COR PRETO P/ QUADRO BRANCO MARCA PILOT OU SIMILAR 5,0000 UN 1,17 5,85 61,45 Total Número OC: 35818 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 SERVIÇOS SEGUROS 34 UO - ESTUDO 1,0000 UN 20,22 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS ATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. Total Número OC: 35819 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 DESENV 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 SICONTA MK V 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 UO - APOIO 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 42 UO - APOIO 1,0000 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. EMGEP 30/06/2016 16:03 55,60 20,22 20,22 CNPJ - 33.164.021/0001-00 UN 78,75 78,75 UN 22,50 22,50 UN 67,50 67,50 UN 33,75 33,75 UN 1.260,00 1.260,00 UN 22,50 22,50 UN 78,75 78,75 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS SEGUROS 34 UO - ESTUDO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 33 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADO ATIVOS E AFASTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. Total Pág. 5 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 45,00 45,00 1,0000 UN 112,50 112,50 1,0000 UN 22,50 22,50 1,0000 UN 146,25 146,25 1,0000 UN 630,00 630,00 1,0000 UN 405,00 405,00 1,0000 UN 2.497,50 2.497,50 1,0000 UN 2.373,75 2.373,75 7.796,25 Número OC: 35820 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correia B-67 Fornecedor: Loja das Correias Ltda* CNPJ - 28.086.429/0001-62 20 EGPN 21 1,0000 UN 19,00 19,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-49 20 EGPN 21 3,0000 UN 14,50 43,50 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-56 20 EGPN 21 3,0000 UN 16,00 48,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias A-42 20 EGPN 21 2,0000 UN 11,00 22,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-45 20 EGPN 21 2,0000 UN 14,00 28,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-42 20 EGPN 21 10,0000 UN 13,50 135,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-43 20 EGPN 21 4,0000 UN 13,70 54,80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias BX-50 20 EGPN 21 2,0000 UN 43,50 87,00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias B-54 20 EGPN 21 5,0000 UN 15,50 77,50 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Correias A-50 20 EGPN 21 2,0000 UN 12,50 25,00 539,80 Total NF 698 Número OC: 35821 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) Contratação de serviços para Consulta contábil. Fornecedor: Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais Consultoria Ltda. CNPJ - 39.062.930/0001-05 20 EGPN 25 1,0000 UN 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Total Número OC: 35823 Fornecedor: Motor x Enrolamento de Motores Elétricos Ltda. CNPJ 17.480.056/0001-93 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 DPHDM 1,0000 UN 950,00 950,00 REVISÃO DA BOMBA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO, BUCHA DE BRONZE, JUNTA E PARAFUSOS, INSTALAÇÃO DO ROTOR E PASSE DO EIXO. 950,00 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 6 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35825 Fornecedor: Artpel Informática Papelaria e Bazar CNPJ - 23.279.529/000191 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - ROLO COM 30 METROS 20 EGPN 21 64,0000 RL 1,52 96,98 PAPEL HIGIÊNICO CELULOSE VIRGEM NEUTRO , FOLHA DUPLA NÃO RECICLADO (ROLO C/ 30M) 30m x 10cm. NEVE SABONETE LÍQUIDO CREMOSO (5 LITROS) 20 EGPN 21 20,0000 BB 16,80 336,00 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO BOMBONA COM 5 LITROS - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO DESINFETANTE FRASCO 500ML - PINHO DESINFETANTE FRASCO 500ML 20 EGPN 21 120,0000 FC 2,05 246,00 678,98 Total Número OC: 35826 CARTUCHO HP CC643W.60 (COLORIDO) CARTUCHO HP CC643W.60 (COLORIDO) - Original Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. 20 EGPN 21 CNPJ - 05.214.053/0001-29 4,0000 UN 65,90 263,60 CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO) CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO) - Original 20 EGPN 21 3,0000 UN 171,87 57,29 POST - IT FLAGS 4 SETAS NEON 20 EGPN 21 10,0000 UN 13,32 POST - IT FLAGS 4 SETAS NEON - MARCADOR DE PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS, SETAS, NEON, POST-IT FLAGS - QUALIDADE REFERÊNCIA M3 133,20 Total 568,67 Número OC: 35827 Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda. ME CNPJ - 10.685.226/0001-27 LUVA DE BORRACHA - PAR 20 EGPN 21 50,0000 PR 1,70 85,00 LUVA DE BORRACHA C/ FORRO MARCA MUCAMBO OU SIMILAR 25 UN. TAMANHO G 25 UN. TAMANHO P 85,00 Total NF. 1254 Número OC: 35828 Fornecedor: Mapdata Tecnologia, Informática e Com ércio Ltda. CNPJ 66.582.784/0005-45 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE 20 EGPN-26 1,0000 UN 2.991,40 2.991,40 Licenciamento de Cessão de direito de uso de programa de computação - Autodesk Product Desing Suite Premium Maintenance (Renew al) Specialization, este licenciamento destina-se a utilização do programa de subscription apresentada na proposta comercial. 2.991,40 Total Número OC: 35830 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO EDIFICIO SEDE DA EMGEPRON Fornecedor: Penta Jardins e Plantas Ornamentais Ltda 29.493.921/0001-15 20 EGPN 21 1,0000 UN CNPJ 564,81 564,81 564,81 Total Número OC: 35831 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015 Fornecedor: AAVA Soluções e Transporte Ltda - ME 18.087.315/0001-83 20 EGPN 21 1,0000 UN CNPJ 9.276,00 9.276,00 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 9.276,00 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 7 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total FAT. 3713 Número OC: 35832 Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 10.646,80 10.646,80 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/ 2015 (SEDE). 10.646,80 Total Número OC: 35833 Fornecedor: SERASA S.A. CNPJ - 62.173.620/0001-80 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN Consulta no site do SERASA, através do CNPJ verificando assim, se os clientes estão cumprindo com as suas obrigações. 306,80 306,80 306,80 Total Número OC: 35834 Fornecedor: A DE R PAIXÃO - ME MOVEIS E UTENSILIOS 01 EGPN 02 PASSADEIRA A VAPOR MONDIAL VIP CARE PREMIUM VP02 (110V) Total CNPJ - 23.849.298/0001-04 1,0000 UN 325,00 325,00 325,00 Número OC: 35837 Fornecedor: Symbios-ID Controle de Acesso e Identificação EIRELI-ME CNPJ - 16.647.700/0001-02 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 1,0000 UN 350,00 350,00 Cordão Texturizado 100% Poliéster AZUL 030/ Personalizado EMGEPRON em uma cor (branca) nas 2 faces com a exclusiva tinta SUPER-FIX ( para maior durabilidade ) / Acabamento 100% metálico: fixador trabalhado e prendedor modelo jacaré / Medida aproximada: 1,1 X 80 cm (aberto) + Frete OBS: letras 4,0mm de altura - comprimento do logo 3,6CM - altura total do logo 9,0mm Total 48703 Número OC: 35838 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 12/2015. Total Fornecedor: Im prensa Nacional. 32 UO - ARMAS E Número OC: 35839 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 12/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 12/2015. Total Fornecedor: Im prensa Nacional. 20 EGPN 23 FAT 45695 Número OC: 35841 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) Ministério da Defesa - MD 3 SIDEC - 11/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) Ministério da Defesa - MD 3 SIDEC - 11/2015. Total Fornecedor: Im prensa Nacional. 32 UO - ARMAS E FAT 00291 Número OC: 35842 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) Ministério da Defesa - MD 3 - 12/2015 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) Ministério da Defesa - MD 3 - 12/2015 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) Ministério da Defesa - MD 3 - 12/2015 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) Ministério da Defesa - MD 3 - 12/2015 Total Fornecedor: Im prensa Nacional. 10 EGPN 11 350,00 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 212,59 212,59 212,59 33 UO - CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 1.518,50 1,0000 UN 91,11 1.518,50 91,11 1.609,61 42 UO - APOIO CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 425,18 1,0000 UN 91,11 425,18 91,11 516,29 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 91,11 91,11 33 UO - 1,0000 UN 182,22 182,22 42 UO - APOIO 1,0000 UN 1.062,95 1.062,95 20 EGPN 27 1,0000 UN 182,22 182,22 1.518,50 NF 11875 Número OC: 35843 Fornecedor: BMP Card Ltda CNPJ - 00.129.947/0001-05 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) 20 EGPN 24( 1,0000 UN 1.153,25 1.153,25 Personalização dos cartões (5.500) Pamse - (PVC 8,5 X 5,4 X 0,76mm), laminado e sangrado com 4/4 cores, sem tarja magnetica e sem painel de assinatura. 1.153,25 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário NF. 11367 Centro de Custo Pág. 8 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Número OC: 35845 Vlr. Unit. Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME 09.059.053/0001-52 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 24( 1,0000 UN Filme PN M9005-751 ou LC1 YMCKO colorido para impressora de crachás Avalon Duo Magicard PN M9005-751 YMCKO (Color) + Frete Total Total CNPJ 758,00 758,00 758,00 Número OC: 35846 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 525,00 SEGURO VIAGEM PARA O FC MANUEL TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 17/01/2016. Total Número OC: 35847 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHOCOLATE COM LEITE 06 PACOTES COM 1 KG. Total Fornecedor: Autômatos Locação de Máquinas e Comércio de Bebidas Ltda. CNPJ - 05.446.180/0003-15 20 EGPN 21 1,0000 UN 298,56 525,00 525,00 298,56 298,56 Número OC: 35848 Fornecedor: Hidrofire-Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda CNPJ - 40.401.341/0001-93 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 3.455,00 3.455,00 Contratação de serviço especializado para recarga, reteste, pintura e manutenção em todos os extintores (total de 106) do edifício EMGEPRON. lista dos extintores: _ 56 extintores de CO2 - 6kg _ 41 extintores de AP - 10L _ 08 extintores de PQS - 12kg _ 01 carreta de espuma - 50L 3.455,00 Total Número OC: 35850 Fornecedor: Show Plastic Distrib. e Prest. de Serviços Ltda. CNPJ 08.988.623/0001-26 20 EGPN 21 300,0000 UN 1,86 PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA C/ VISOR Requisição Pai: 50914 Requisição: 95947 Especificação do item da requisição: PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA 240X360mmX280m² C/VISOR (CARTÃO KRAFT PLASTIFICADO) 558,00 Especificação da requisição: PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA 240X360mmX280m² C/VISOR (CARTÃO KRAFT PLASTIFICADO) SRP 060/2014 - Show Plastic Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda. Valor unitário R$ 1,86. CAIXA BOX DE PAPELÃO Requisição Pai: 50914 Requisição: 95946 Especificação do item da requisição: CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO. Especificação da requisição: CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO. 20 EGPN 21 300,0000 UN 2,15 645,00 Quantidade estipulada no SRP, já atendida, elaborar cotação de preços. Valor de Refeência 2,15 SRP 060/2014 - Show Plastic Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda. 1.203,00 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 9 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Número OC: 35851 Vlr. Unit. Fornecedor: KVM Centro Rio Inform ática Papelaria Ltda 04.372.026/0001-11 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 20,0000 UN AÇÚCAR CARAVELAS REFINADO GRANULADO 1.000 UNIDADES DE 5G (SACHET) Total CNPJ 25,25 505,00 505,00 Total NF. 49 Número OC: 35852 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES Reparo de cabo HDMI - TV COPA GERAL Fornecedor: Clilton Sem blano Ferreira Dias CNPJ - 14.305.457/0001-19 20 EGPN-26 1,0000 UN 175,00 175,00 175,00 Total Número OC: 35853 Fornecedor: Show Plastic Distrib. e Prest. de Serviços Ltda. CNPJ 08.988.623/0001-26 PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA C/ VISOR 20 EGPN 21 300,0000 UN 1,86 PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA 240X360mmX280m² C/VISOR (CARTÃO KRAFT PLASTIFICADO) 558,00 558,00 Total Número OC: 35854 Fornecedor: Centro Industrial do Rio de Janeiro 88 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) 20 EGPN 24( 4,0000 UN PAGAMENTO DO CONVÊNIO (SESI / SENAI) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2016. DOCUMENTO Nº 24371280000065396 24371280000066373 24371280000067345 24371280000068312 VENCIMENTO 30/01/2016 29/02/2016 30/03/2016 30/04/2016 CNPJ - 33.636.523/00011.000,00 4.000,00 VALOR R$ 250,00 250,00 250,00 250,00 4.000,00 Total Número OC: 35855 Fornecedor: Centro Industrial do Rio de Janeiro 88 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24( 1,0000 UN PAGAMENTO DO CONVÊNIO (SESI / SENAI) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2016. DOCUMENTO Nº 24371280000065396 24371280000066373 24371280000067345 24371280000068312 Total NF 076 VENCIMENTO 30/01/2016 29/02/2016 30/03/2016 30/04/2016 CNPJ - 33.636.523/00011.000,00 1.000,00 VALOR R$ 250,00 250,00 250,00 250,00 Número OC: 35858 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) Prestação de Seviços de Treinamento "in Company". 1.000,00 Fornecedor: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA NO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - AMARCÍLIO CNPJ - 09.542.274/0001-87 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total NF 020 Número OC: 35859 Fornecedor: Kayo da Silva Magalhães CNPJ - 17.310.925/0001-31 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 3.200,00 Contratação de serviço especializado para manutenção com substituição da bomba de óleo do circuito A do chiller primário do sistema de refrigeração central do edifício EMGEPRON. 3.200,00 3.200,00 Total Número OC: 35860 EMGEP 30/06/2016 16:03 Fornecedor: RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - EPP 31.978.612/0001-87 MCalixto CNPJ - 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Pág. 10 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE USO PERMANENTE (Despesa) ACESSÓRIO APC RJ-45 10/100 BASE-T (AP9631) MATERIAIS DE USO PERMANENTE (Despesa) CABO USB X SERIAL DB9 45CM Total 20 EGPN-26 20 EGPN-26 23797 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot 75 41 COGESN 1,0000 UN Número OC: 35861 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA. Total Qtde Unid Vlr. Unit. Total 2,0000 UN 453,20 906,40 1,0000 UN 34,97 34,97 941,37 CNPJ - 02.774.064/0001560,50 560,50 560,50 Número OC: 35862 Fornecedor: Em brar - Equipam entos e Componentes Ltda - EPP CNPJ 03.343.938/0001-00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 4,0000 UN 69,59 278,37 kit teste de acidez do óleo TA-01 - SPORLAN (04 unidades) + frete 278,37 Total 283295 Número OC: 35863 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot 75 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN PROPULSOR DE AR CLIMATIZADO E PLACA DE COMANDO CLIMATIZADOR. Total NF 217 Número OC: 35864 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU'S 220V. Total CNPJ - 02.774.064/0001503,11 503,11 503,11 Fornecedor: Moria Refrigeração Ltda CNPJ - 08.154.653/0001-37 41 COGESN 1,0000 UN 840,00 840,00 840,00 Número OC: 35865 Fornecedor: Em brar - Equipam entos e Componentes Ltda - EPP CNPJ 03.343.938/0001-00 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 4,0000 UN 62,49 249,95 kit teste de acidez do óleo TA-01 - SPORLAN (04 unidades) + frete 249,95 Total 125 Número OC: 35866 Fornecedor: Realfrio do Rio Refrigeração Ltda CNPJ - 09.102.432/0001-88 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 6.860,00 6.860,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM LIMPEZA DE FILTROS, REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 APARELHOS DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS. 6.860,00 Total NF 254 Número OC: 35867 Fornecedor: Manu SG Manutenção Naval, Industrial e Predial Ltda CNPJ 13.895.607/0001-29 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 11.000,00 11.000,00 Serviço de remoção e instalação de divisórias com uma porta, colocação de novo piso em manta na sala assessoria juridíca e retirada e reinstalação do rebaixamento do teto em PVC e impermeabilização das telhas nas seguintes salas: Assessoria jurídica, Sargenteância e Assessor de pessoal. 11.000,00 Total 219 Número OC: 35868 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTU'S. Total 3004 Fornecedor: Moria Refrigeração Ltda CNPJ - 08.154.653/0001-37 41 COGESN 1,0000 UN 680,00 680,00 680,00 Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda. CNPJ - 04.390.900/0001-43 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 600,00 TROCA DA POLIA DO VIRABREQUIM E CORREIA ÚNICA DA VIATURA FORD FOCUS PLACA LQH-9231. Total 1721 Número OC: 35869 Número OC: 35870 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CORREIA DPL, POLIA DE VERABREQUIM FOCUS EMGEP 30/06/2016 16:03 Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda. CNPJ - 04.390.900/0001-43 41 COGESN 1,0000 UN 743,00 MCalixto 600,00 600,00 743,00 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 11 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 743,00 Total 01 Número OC: 35871 Fornecedor: Prata Service Com ércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE 110.000KM DA VIATURA RENAULT MEGANE PLACA LPG-9827 COM A SUBSTITUIÇÃO DE: ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LÂMPADA H7 E LÂMPADA TIPO CAMARÃO. Total 02 Número OC: 35873 194 Número OC: 35874 195 Número OC: 35875 200,00 200,00 Fornecedor: Prata Service Com ércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 80,00 80,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DE MOTOR DA VIATURA FORD FOCUS PLACA KVW-5968. 80,00 Total Fornecedor: Prata Service Com ércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 337,80 337,80 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTÉTICO 15W40, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LÂMPADAS DE 2 PÓLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA TIPO CAMARÃO. 337,80 Total SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR. Total Número OC: 35878 CAIXA BOX DE PAPELÃO CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO. Fornecedor: Prata Service Com ércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25 41 COGESN 1,0000 UN 222,30 222,30 222,30 Fornecedor: Artpel Informática Papelaria e Bazar 91 20 EGPN 21 300,0000 UN CNPJ - 23.279.529/00011,29 387,00 387,00 Total Número OC: 35880 Fornecedor: Insethelp Dedetização Ltda - ME CNPJ - 03.342.898/0001-74 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 20 EGPN 24( 1,0000 UN 360,00 360,00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CONTRA BARATAS E FORMIGAS NAS INSTALAÇÕES DO PDM. 360,00 Total Número OC: 35882 Fornecedor: Lim p Med Com ércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda. ME CNPJ - 19.542.911/0001-79 TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 21 400,0000 cx1 9,60 3.840,00 TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS 23X27cm BRANCA MARCA FAXLIMP OU SIMILAR, NÃO ESFARELA, BEM ALVO, FARDO CONTENDO 1000 UNIDADES. 3.840,00 Total NF. 9742 Número OC: 35885 Fornecedor: Equipress Impressoes Ltda. CNPJ - 10.339.979/0001-80 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 398,13 Impressão de 1703 contracheques para distribuição aos empregados. 398,13 Total 398,13 Número OC: 35887 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS Mensalidade ABIMDE fevereiro Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.578,00 1.578,00 Total EMGEP 30/06/2016 16:03 1.578,00 MCalixto 12/07/2016 14:41 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Número OC: 35888 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS Mensalidade SIMDE fevereiro Total Total Geral EMGEP 30/06/2016 16:03 Pág. 12 Inicial: 01/01/2016 Final: 31/01/2016 Data Emissão: 12/07/2016 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69 10 EGPN 13 1,0000 UN 480,00 480,00 480,00 194.764,49 Total de OCs: 73 MCalixto 12/07/2016 14:41