Novembro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Folha: 1/30
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
45.368.545/0001-93
CNPJ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 398
14270-000
C.E.P.:
- SANTA ROSA DE VITERBO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Novembro/2005.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA
COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UN
150,60
150,60
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA
PRETO
PRETO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME
03.045.264/0001-50
1,00
UN
20,00
20,00
03.045.264/0001-50
1,00
UN
25,00
25,00
ROGERIO MENTA MONICI
05.298.297/0001-37
56,00
UN
LUIZ ANTONIO FERNANDES CIA LTDA-ME
38.773.362/0001-98
1,00
UN
183,00
183,00
1.000,00
1.000,00
8,0357
450,00
BOANERGES & MESSIAS LTDA
PAPEL A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500 FOLHAS VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A
07.461.039/0001-55
1,00
UN
60.643.228/0160-44
10,00
PCT
9,95
MOLDURA DE PVC P/ ACABAMENTO
PAIVA COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIO LTDA EPP
38.778.072/0001-37
140,00
UN
9,6414
BAGUETI DE FERRO P/ FORRO
38.778.072/0001-37
100,00
UN
6,50
FORRO EM P V C
38.778.072/0001-37
298,00
M3
14,094
4.200,00
700,20
99,50
1.349,80
650,00
DEMETALON GALVANIZADO 20 X20
38.778.072/0001-37
50,00
UN
14,004
CARIMBO AUTO ENTINTADO
MARCOS DANIEL TEIXEIRA DA FONSECA ME
01.445.967/0001-40
1,00
UN
38,00
38,00
CARIMBO AUTO ENTINTADO
01.445.967/0001-40
1,00
UN
17,00
17,00
CARIMBO EM MADEIRA
01.445.967/0001-40
2,00
UNI
7,00
14,00
CARIMBO DE BORRACHA
01.445.967/0001-40
1,00
UN
12,00
12,00
BOTIJÃO DE GÁS P13 GLP
GIANCARLO CAMPANILI ME
00.865.327/0001-26
2,00
PÇ
28,00
56,00
LEITE APTAMIL 2 EMB. 400 GR
EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA
02.893.442/0001-30
8,00
UNI
10,84
86,72
SOYA DIET MULT FIBER LATA COM 800 G
02.893.442/0001-30
12,00
UNI
36,60
439,20
HIPER DIET TCM HIPOSSÓDICO SEM SACAROSE
02.893.442/0001-30
31,00
ENV
13,65
423,15
OLIGASSIC LATA 400G
02.893.442/0001-30
2,00
UN
21,00
42,00
STIMULANCE MULTI FIBER
02.893.442/0001-30
1,00
UNI
73,00
73,00
FRASCOS DE PLASTICOS CAPAC. 300ML PARA PREPARO
ALIMENTO
NUTILIS LATA 225G
02.893.442/0001-30
20,00
UN
0,78
15,60
02.893.442/0001-30
2,00
UN
33,00
66,00
TRIGLICERIL AGE
02.893.442/0001-30
1,00
UN
42,00
42,00
Folha: 2/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO 15 N
JOSEFINA GENARI DE SOUZA ME
00.180.728/0001-42
3,00
UN
65,00
CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO PRETO
00.180.728/0001-42
1,00
UN
25,00
25,00
00.180.728/0001-42
1,00
UN
60,00
60,00
CD REGRAVÁVEL
00.180.728/0001-42
4,00
UN
5,00
20,00
JUNTA DO TUBO DE ADMISSÃO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
03.424.143/0001-19
1,00
PÇ
17,00
17,00
JOGO DE JUNTA DO TUBO DE ESCAPE
03.424.143/0001-19
1,00
PÇ
38,00
38,00
VALVULA DE ADMISSÃO
03.424.143/0001-19
4,00
UN
10,40
41,60
RETENTOR DO COMANDO A-00061449
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
7,50
7,50
VALVULA DE ESCAPE
03.424.143/0001-19
4,00
UN
11,70
46,80
RETENTOR DA VALVULA
03.424.143/0001-19
8,00
UN
1,62
13,00
195,00
JUNTA DO CABECOTE 1113
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
77,00
77,00
CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO VW/KOMBI 02/02
P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME
05.542.321/0001-31
2,00
UN
9,00
18,00
JOGO DE VELAS
05.542.321/0001-31
1,00
UN
39,00
39,00
JOGO DE VELAS
05.542.321/0001-31
1,00
UN
38,90
38,90
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
05.542.321/0001-31
2,00
UNI
28,90
57,80
CORREIA DENTADA
05.542.321/0001-31
2,00
UN
14,495
28,99
FILTRO DE AR
05.542.321/0001-31
2,00
UN
8,50
17,00
ROLAMENTO ESTIC. CORREIA SINCRONIZADA
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
28,00
56,00
FILTRO COMBUSTÍVEL BOSCH
05.542.321/0001-31
1,00
UN
7,00
7,00
FILTRO COMBUSTIVEL
05.542.321/0001-31
1,00
UN
7,00
7,00
PASTILHA FREIO RODA DIANTEIRA VW/KOMBI 02/02
05.542.321/0001-31
1,00
JG
35,00
35,00
JUNTA HOMOCINÉTICA PARA VW/KOMBI 02/02
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
132,00
132,00
SABÃO EM PÓ 500 GRS
SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME
60.162.120/0001-17
10,00
UN
1,54
15,40
COPO DESCARTAVEL 50ML
60.162.120/0001-17
50,00
PCT
0,85
42,50
SACO LIXO DOM.POLIET.CAP.30L, MED.(59X62) CM, PRETA,
C/ 10
COPO DESCARTAVEL 200ML
60.162.120/0001-17
20,00
PCT
1,21
24,20
60.162.120/0001-17
25,00
PCT
1,89
47,25
SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL,90GR.
60.162.120/0001-17
20,00
UNI
0,39
7,80
GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 CM C/100 UN
60.162.120/0001-17
10,00
PCT
0,69
6,90
DETERGENTE NEUTRO C/500ML
60.162.120/0001-17
30,00
UNI
0,85
25,50
PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA,
BRANCO
ESPONJA DE LA DE ACO
60.162.120/0001-17
380,00
RL
0,30
112,10
60.162.120/0001-17
80,00
PCT
1,38
13,80
ESPONJA P/LIMP. DUPLA FACE, (110X75X20)MM,
RETANG.VERDE/AMAR
ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/5KG
60.162.120/0001-17
15,00
UNI
0,35
5,25
60.162.120/0001-17
100,00
KG
0,78
78,00
Folha: 3/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO DE PAPEL 103
60.162.120/0001-17
5,00
CX
1,99
9,95
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (74X45)
CM, BRANCO
CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL,CX.200GS
60.162.120/0001-17
20,00
UN
1,30
26,00
60.162.120/0001-17
15,00
CX
1,98
29,70
DESINFETANTE BACTERICIDA, EUCALIPTO, EMB C/2000ML
60.162.120/0001-17
25,00
UNI
1,89
47,25
60.162.120/0001-17
5,00
RL
3,02
15,10
60.162.120/0001-17
120,00
LT
0,89
106,80
02.551.934/0001-47
30,00
KG
6,00
180,00
06.276.696/0001-60
1,00
UN
115,90
115,90
FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE 28CM X300M C/ SERRILHA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME
AGUA SANIT. 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, FRASCO PLAS.
C/1LITRO
CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G
CITRUSJEL INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
TINTA LATEX 18L
GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
FUNDO OXI PARA FERRAGEM 3,6 L
06.276.696/0001-60
3,00
GL
46,50
139,50
TINTA A OLEO, 3,6 LITROS, BRANCA
06.276.696/0001-60
1,00
UNI
34,90
34,90
MASSA CORRIDA PVA 18 L
06.276.696/0001-60
1,00
UNI
34,50
34,50
MARIA ROSA CAPELLI ME
03.233.063/0001-86
1,00
UN
25,75
25,75
MARIA ROSA CAPELLI ME
03.233.063/0001-86
1,00
UN
32,60
32,60
REFEIÇÃO
MARIA APARECIDA RIBEIRO NHUMIRIM ME
62.964.804/0001-68
104,00
UN
5,00
520,00
BROCA ENDO Z PARA LATA ROTAÇÃO
G S BRAZIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
02.607.484/0001-67
2,00
UN
22,68
45,36
KIT INSTRUMENTOS ROTATORIOS SEQUENCIA FREE TIP
PREPARATION
LIMA DE AÇO INOXIDAVEL N°15 ( 25MM) CX C/ 6 UNID
02.607.484/0001-67
2,00
UNI
241,11
482,22
02.607.484/0001-67
1,00
UN
23,76
23,76
LIMA DE AÇO INOXIDAVEL N°10 ( 25MM) CX C/ 6 UNID
02.607.484/0001-67
1,00
UN
23,76
23,76
SINVASTATINA 20 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
600,00
CPR
0,393
235,80
CROMOGLICATO DISSODICO 4% SPRAY NASAL
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
14,00
FR
15,813
221,38
SINVASTATINA 10 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
600,00
CPR
0,316
189,60
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
800,00
CPR
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER
00.180.728/0001-42
1,00
0,115
92,00
UN
100,00
100,00
87,69
MANGUEIRA COMPLETA INJEÇÃO ELETRÔNICA
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
87,69
SUPORTE DA ESCOVA
IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME
60.301.884/0001-46
1,00
UN
18,00
18,00
BENDIX
60.301.884/0001-46
1,00
UNI
45,00
45,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
60.301.884/0001-46
2,00
UN
2,00
4,00
AUTOMATICO DO MOTOR PARTIDA
60.301.884/0001-46
1,00
UNI
49,00
49,00
PLACA DIODO
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
25,00
25,00
RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM ME
74.641.218/0001-61
1,00
UN
179,52
179,52
PARAFUSO SEXT 3/4 X 3 1/2 NC
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
3,54
7,08
ELETRODO FF
74.641.218/0001-61
15,00
UN
7,14
107,10
PORCA SEXT 3/4 NC
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,66
1,32
Folha: 4/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO LEXMARK 1970 PRETO
00.180.728/0001-42
1,00
UN
98,00
98,00
CIMENTO PORTLAND CP II SACA 50KG
MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP
60.608.585/0001-59
50,00
UNI
12,90
645,00
FARINHA DE TRIGO C/ 50 KG
DISTRIBUIDORA NORPAN LTDA
02.635.259/0001-34
2,00
PCT
59,10
118,20
FERMENTO FRESCO
02.635.259/0001-34
10,00
UN
2,80
28,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
2.941,33
2.941,33
MÁRCIA AP. DOS SANTOS FESTAS ME
04.660.871/0001-92
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO, MODELO HOT BOX
ROTTO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
03.899.610/0001-67
6,00
UN
230,00
1.380,00
SERVICO DE FRETE
ROTTO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
03.899.610/0001-67
1,00
UNI
30,00
30,00
RECIPIENTE GASTRONORM EM AÇO INOX GN 1/3
ETERNOX MODULADOS DE AÇO P/ COZINHAS
53.135.356/0001-07
3,00
UN
48,77
146,31
RECIPIENTE GASTRONORM EM AÇO INOX GN 1/4 H
53.135.356/0001-07
20,00
UN
53,68
1.073,60
IPI
53.135.356/0001-07
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E TECSISTAL SERV E MANUTENÇÃO MEDICO HOSPITALAR
LTDA
01.409.323/0001-04
ODONTOLOGICO
CAL HIDRATADA - SACAS DE 8KG
BOLANGER G. G. LUCIO -ME
06.114.000/0001-07
AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS
ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME
04.447.733/0001-20
1,00
UN
121,99
121,99
1,00
UN
260,00
260,00
8,00
UNI
3,00
24,00
11,00
GL
2,00
22,00
IMPRESSO " RECEITUARIO AZUL "
ADRIANO DE OLIVEIRA GRAFICA ME
00.029.735/0001-48
50,00
BL
3,20
160,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
870,00
870,00
AGUA MINERAL SEM GAS - CX C/ 48 X 300ML
04.447.733/0001-20
5,00
CX
9,10
45,50
04.447.733/0001-20
105,00
GL
2,00
210,00
04.447.733/0001-20
243,00
GL
2,00
486,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.563,60
1.563,60
33.050.196/0001-88
1,00
UN
204,40
204,40
33.050.196/0001-88
1,00
UN
360,90
360,90
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.411,30
1.411,30
33.050.196/0001-88
1,00
UN
44,10
44,10
33.050.196/0001-88
1,00
UN
36,10
36,10
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
ALDO JORDÃO & CIA LTDA
48.017.974/0001-04
1,00
UN
77,00
77,00
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W
ALDO JORDÃO & CIA LTDA
48.017.974/0001-04
2,00
UN
97,00
194,00
04.447.733/0001-20
72,00
GL
2,00
144,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
T E L E S P ( TELEFONICA )
02.558.157/0001-62
1,00 MES
351,23
351,23
02.558.157/0001-62
1,00 MES
413,13
413,13
02.558.157/0001-62
1,00 MES
637,27
637,27
02.558.157/0001-62
1,00 MES
509,42
509,42
02.558.157/0001-62
1,00 MES
86,49
86,49
02.558.157/0001-62
1,00 MES
257,56
257,56
Folha: 5/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.558.157/0001-62
1,00 MES
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
DISQUETE DE 3 1/2", EMB. C/ 10 UNIDADES
00.180.728/0001-42
1,00
CX
10,00
10,00
793,33
793,33
CARTUCHO DE TINTA PRETO 56A (RECICLADO)
00.180.728/0001-42
1,00
UNI
25,00
25,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
02.551.934/0001-47
6,00
KG
6,00
36,00
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
56.251.903/0001-08
1,00
UN
590,00
590,00
GRADE DE FERRO FUNDINDO
MELO & DOMINGOS FERRAGENS LTDA ME
07.603.748/0001-28
1,00
UN
3.437,00
3.437,00
REATOR DE VAPOR METALICO
56.251.903/0001-08
1,00
UN
73,78
73,78
PARAFUSO MAQ 5/32 X 1 C/ PORCA
56.251.903/0001-08
8,00
UN
0,10
0,80
CACHIMBO PVC 1 1/4''
56.251.903/0001-08
4,00
UN
1,31
5,24
REATOR DE VAPOR METALICO
56.251.903/0001-08
5,00
UN
74,36
371,80
LÂMPADA V. SÓDIO 250W
56.251.903/0001-08
3,00
UN
41,60
124,80
FIO SOLIDO 2.50MM
56.251.903/0001-08
89,00
MT
0,49
43,61
PARAFUSO MAQ REDONDA 3/16''B
56.251.903/0001-08
4,00
UN
0,14
0,56
ARRUELA ZINCADA 3/16''
56.251.903/0001-08
8,00
UN
0,05
0,40
CABO DE SILICONE 1,5 MM
56.251.903/0001-08
8,00
UN
2,58
20,64
SILICONE
56.251.903/0001-08
1,00
UN
2,53
2,53
PARAFUSO MAQ 5/32 X 1 1/2 C/ PORCA
56.251.903/0001-08
8,00
UN
0,06
0,48
REATOR V. SÓDIO 250W/220V
56.251.903/0001-08
3,00
UN
60,84
182,52
56.251.903/0001-08
65,00
MT
1,09
70,85
336,25
FIO SOLIDO 6.0MM
CONTATOR 3TS46-220V
56.251.903/0001-08
1,00
UN
336,25
FIO SOLIDO 2.50MM
56.251.903/0001-08
1,50
MT
2,33
3,50
PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4''
56.251.903/0001-08
8,00
UN
0,06
0,48
RECEPTÁCULO
56.251.903/0001-08
1,00
UN
7,00
7,00
PARAFUSO MAQ. REDONDA 3/16''X11/2''
56.251.903/0001-08
4,00
UN
0,14
0,56
RELE FACIL 1000W/220V
56.251.903/0001-08
1,00
UN
26,46
26,46
13,08
CHAPA DE FERRO 3/16'' X3/4''
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
69.353.225/0001-28
1,00
UN
13,08
LENTE ESCURA 10
69.353.225/0001-28
1,00
UN
1,11
1,11
ARAME COBRIADO 3/32
69.353.225/0001-28
0,50
M
7,50
3,75
ELETRODO DENVER 6013 3,25MM
69.353.225/0001-28
2,00
KG
6,57
13,14
ELETRODO LINCON 6013 2,5MM
69.353.225/0001-28
7,00
KG
7,80
54,00
BAGUETE 3/8 X 1/2"
69.353.225/0001-28
2,00
M
11,02
22,04
CHAPA DE FERRO 1/4''
69.353.225/0001-28
4,50
UN
4,27
19,22
MACACO AUTOMOTIVO PARA VW/KOMBI 88/88
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
70,00
70,00
Folha: 6/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REAGENTE DPD EM PÓ
ZILQUIMICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA
01.810.063/0001-76
1,00
FR
50,00
50,00
CAL PARA REBOCO
06.114.000/0001-07
30,00
UN
4,80
144,00
REFEIÇÃO
MARIA APARECIDA RIBEIRO NHUMIRIM ME
62.964.804/0001-68
30,00
UN
5,10
153,00
FRALDA GERIATRICA M C/ 10
BABY ROGER DIAPERS LTDA
04.716.511/0001-65
54,00
PCT
7,75
418,50
FRALDA GERIATRICA G C/ 8
BABY ROGER DIAPERS LTDA
04.716.511/0001-65
54,00
PCT
7,75
418,50
LIPIDIL C/ 30 CPS
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
3,00
CX
68,36
205,08
EUPRESSIN H 20, 12,5MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
7,00
CX
79,36
555,52
FORADIL 12MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
6,00
CX
41,42
248,52
RESPIRADAL SOL. ORAL C/ 30ML
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
3,00
FR
94,10
282,30
MOTILIUM SUSP. 100ML
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
12,00
VD
31,12
373,44
ALDACTONE
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
3,00
UN
27,36
82,08
RISPERIDONA DE 1 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
3,00
CPR
37,13
111,39
DEPAKENE XPE 100 ML
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
32,00
UN
9,46
302,72
DIPROSPAN INJEÇÃO
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
8,00
UN
16,60
132,80
CX
IMURAN 50 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
1,00
124,58
124,58
CEFTRIAXONA 1GR 1 AMP
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
6,00 AMP
49,20
295,20
30,05
270,45
SELOZOK 100MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0002-19
9,00
02.558.157/0001-62
1,00 MES
72,78
72,78
02.558.157/0001-62
1,00 MES
139,51
139,51
02.558.157/0001-62
1,00 MES
386,38
386,38
02.558.157/0001-62
1,00 MES
1.016,86
1.016,86
33.050.196/0001-88
1,00
UN
94,70
94,70
NITROGENIO LIQUIDO
WILSON CELSO LOUZADA ME
05.033.259/0001-52
16,00
LT
4,00
64,00
VENTILADOR DE PAREDE 60-110W
RACHETTI E BERTOCO LTDA ME
01.507.752/0001-06
1,00
UN
140,00
140,00
CID ANDRE RACHETTI ELETRICA ME
04.274.560/0001-95
1,00
UN
74,34
74,34
FITA P/ IMPRESSORA EPSON, FX 2170
ADRIANA SABANELI DE OLIVEIRA ME
03.336.040/0001-05
4,00
UN
9,50
38,00
SERVICO DE FRETE
TICKET SEVICOS S/A
47.866.934/0001-74
1,00
UNI
35,00
35,00
SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO
TICKET SEVICOS S/A
47.866.934/0001-74
600,00
UNI
7,28
4.368,00
IMPRESSO " REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL"
00.029.735/0001-48
20,00
BL
6,00
120,00
PRETO
PRETO
VALVULA TERMOSTATICA
03.045.264/0001-50
1,00
UN
20,00
20,00
03.045.264/0001-50
1,00
UN
25,00
25,00
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
59,00
59,00
MOTOR DA VENTUINHA
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
158,50
158,50
MAQUINA LEVANTAR VIDRO LADO ESQUERDO
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
27,96
27,96
CX
Folha: 7/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SEALD BEAM GRANDE
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
22,00
TAMPA DO OLEO MOTOR F 700
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
6,50
6,50
JOGO DE LONA
05.542.321/0001-31
1,00
JOG
16,65
16,65
22,00
LAMPADA 12 VOLTS PEQUENA 6712
05.542.321/0001-31
4,00
UNI
0,95
3,80
MAQUINA LEVANTAR VIDRO LADO DIREITO
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
27,96
27,96
SENSOR DE TEMPERATURA
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
29,00
29,00
TAMPA DO RESERVATORIO
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
17,00
17,00
COXIM DO MOTOR E-00060120
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
74,10
74,10
LIXA FERRO N° 80
03.424.143/0001-19
1,00
UN
1,70
1,70
TINTA PRATA
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
36,00
36,00
CATALIZADOR PARA VERNIZ POLIURETANO BICOMPONENTE VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
03.424.143/0001-19
1,00
UN
9,00
9,00
SELADOR PARA PLASTICO 900ML
03.424.143/0001-19
1,00
UN
24,70
24,70
CONEXÃO 5/16 X 5/16 45°
03.424.143/0001-19
1,00
UN
4,50
4,50
PRIMER UNIVERSAL
03.424.143/0001-19
1,00
UN
33,80
33,80
TAMPA DO RESERVATORIO
03.424.143/0001-19
1,00
PÇ
12,00
12,00
LIXA FERRO N° 36
03.424.143/0001-19
1,00
UN
1,80
1,80
16,00
VERNIZ POLIURETANO BICOMPONENTE
03.424.143/0001-19
1,00
UN
16,00
LIXA DÁGUA Nº220
03.424.143/0001-19
3,00
UN
0,70
2,10
CONEXÃO 5/16 X 5/16 90°
03.424.143/0001-19
1,00
PÇ
4,50
4,50
CONEXÃO 3/8 X 3/8 90°
03.424.143/0001-19
1,00
PÇ
4,95
4,95
LIXA DÁGUA Nº 400
03.424.143/0001-19
1,00
UN
0,60
0,60
THINNER
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
6,00
6,00
ESTOPA C/ 150G
03.424.143/0001-19
1,00
PCT
1,50
1,50
LIXA D´ÁGUA Nº 150
03.424.143/0001-19
1,00
UN
0,70
0,70
MASSA PARA POLIR
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
11,60
11,60
400,00
PAPEL DE SEDA
RENATA HELENA COSTA WIEZEL STA ROSA DE VITERBO
ME
73.119.588/0001-70
ENVELOPE BRANCO 250X353 MM, S/IMPR, 90G/M2
MEC TOCA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
48.017.909/0001-89
E V A 40X90
ENVELOPE SACO 90G 250X353
TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER
FLS
0,10
40,00
1,00
UN
27,49
27,49
48.017.909/0001-89
6,00
UN
1,23
7,38
48.017.909/0001-89
50,00
UNI
0,14
7,00
48.017.909/0001-89
6,00
UN
3,60
21,60
TESOURA DE PICOTAR
48.017.909/0001-89
1,00
UN
39,50
39,50
TESOURA HOBBY
48.017.909/0001-89
1,00
UN
8,63
8,63
OLHOS MÓVEIS
48.017.909/0001-89
3,00
PCT
2,52
7,56
E V A 45 X 60 COM BRILHO
48.017.909/0001-89
8,00
UN
1,69
13,52
74.641.218/0001-61
1,00
UN
120,00
120,00
Folha: 8/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PNEU P/ AUTOMOVEL 175/70R13, ARO 13, IC82
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
PAPEL A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500 FOLHAS VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
45.987.005/0147-33
8,00
UN
154,50
1.236,00
60.643.228/0160-44
50,00
PCT
9,95
497,50
BALÃO FUNDO CHATO
CASA AMERICANA DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA 60.812.716/0001-15
4,00
UN
25,44
101,76
BALÃO FUNDO REDONDO
4,00
UN
29,85
119,40
MANTA AQUECEDORA 110V, 500W
1,00
UN
269,00
269,00
CONDENSADOR DE FRIEDRICHS
1,00
UN
153,82
153,82
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 25 A
03.045.264/0001-50
3,00
UN
106,00
318,00
03.045.264/0001-50
3,00
UN
59,00
177,00
LONA PRETA DE 8M
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
10,00
M
4,00
40,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
67.910.851/0001-42
10,00
KG
1,00
10,00
12,72
SILICONE
EMPÓRIO DAS ESSÊNCIAS LTDA ME
04.100.282/0001-50
2,00
UN
6,36
CORANTE ALIMENTICIO AMARELO
04.100.282/0001-50
1,00
UN
1,38
1,38
ESSENCIA DE PESSEGO
04.100.282/0001-50
65,00
ML
0,16
10,40
7,60
PROPILENO GLICOL C/ 100ML
04.100.282/0001-50
2,00
FR
3,80
OLEO MINERAL
04.100.282/0001-50
1,00
UN
2,12
2,12
CORANTE ALIMENTICIO VERDE
04.100.282/0001-50
1,00
UN
1,38
1,38
CORANTE ALIMENTICIO VERMELHO
04.100.282/0001-50
1,00
UN
1,38
1,38
TINTA SINTETICA 900ML
MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
49.223.944/0001-17
2,00
UNI
11,90
23,80
37,50
SPRAY DOURADO
49.223.944/0001-17
3,00
UN
12,50
BASTÃO DE COLA QUENTE INCOLOR (FINO)
49.223.944/0001-17
8,00
UN
0,55
4,40
FITA ADESIVA CREPE, 18 X 50
49.223.944/0001-17
2,00
UN
2,40
4,80
SPRAY DE TINTAS METALICAS
49.223.944/0001-17
3,00
UN
12,50
37,50
SPRAY DIVERSAS CORES
49.223.944/0001-17
4,00
UN
13,50
54,00
SPRAY PRATA
49.223.944/0001-17
3,00
UN
12,50
37,50
FIO SOLIDO 2.50MM
49.223.944/0001-17
20,00
MT
0,55
11,00
CHAPA DE DURATEX
49.223.944/0001-17
2,00
UN
21,00
42,00
FITA ISOLANTE COM 20 METROS
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
3,00
3,00
SPRAY BRANCO
49.223.944/0001-17
2,00
UN
9,50
19,00
LIMA TRIANGULAR
49.223.944/0001-17
3,00
UN
7,50
22,50
REPARO BOMBA D AGUA 1113
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
198,00
198,00
FILTRO LUBRIFICANTE
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
13,50
13,50
AGUA MINERAL COM GAS 330 ML
60.162.120/0001-17
96,00
UNI
0,88
84,48
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
AUGUSTINHO AGENCIA VIAGENS E TURISMOS LTDA
67.120.147/0001-96
1,00
UNI
200,00
200,00
PORTÃO TELA 2,00X1,50M
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA BENTO ME
07.637.993/0001-56
1,00
UN
270,00
270,00
TONER RECICLADO HP 4200
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.810.867/0001-09
LTDA
1,00
UN
270,00
270,00
Folha: 9/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NITRATO DE PRATA P.A C/ 100G
LIO SERUM IND. E COM .DE EQUIP. PROD. LABOR LTDA55.956.510/0001-29
2,00
FR
157,00
VIOLETA GENCIANA 1%
1,00
FR
20,70
20,70
TUBO DE VIDRO NEUTRO DIAM. 12MM C/ 1,5 M DE COMP
6,00
UN
24,00
144,00
TUBO DE VIDRO NEUTRO DIAM.6MM C/ 1,5 M DE COMP
6,00
UN
22,50
135,00
TUBO DE VIDRO BOROSILICATO EM "U"
5,00
UN
21,00
105,00
SULFATO DE COBRE P.A C/ 500G
1,00
FR
10,20
10,20
PLACA DE COBRE 30 X30
30,00
UN
8,50
255,00
MAGNESIO EM FITA
0,50
PCT
680,00
340,00
LIMA TRIANGULAR
3,00
UN
8,90
26,70
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. C/ 1000G
1,00
FR
11,00
11,00
CUBA DE VIDRO
2,00
UN
148,00
296,00
COLUNA DE VIGREUX C/ JUNTA ESMERILHADA 24/40
2,00
UN
63,00
126,00
CLORETO DE AMONIO P.A C/ 1000G
1,00
FR
13,00
13,00
CABEÇA DE DESTILAÇÃO
3,00
UN
71,20
213,60
AZUL DE BROMOTIMOL C/ 5G
2,00
FR
35,00
70,00
ALONGA C/ JUNTA ESMERILHADA
3,00
UN
40,20
120,60
314,00
CONDENSADOR DE FRIEDRICHS
3,00
UN
149,70
449,10
MERINO E SILVA LTDA
1,00
UN
1.376,41
1.376,41
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
02.558.157/0001-62
1,00 MES
IVANIA STELA PEREIRA MURARI ME
02.707.408/0001-23
1,00
UN
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
02.558.157/0001-62
1,00 MES
MORINGA DO CAMBIO
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
46,00
46,00
GARFO DA EMBREAGEM 0442500013
55.968.424/0001-36
1,00
UNI
34,00
34,00
ANEL SINCRONIZADO
55.968.424/0001-36
5,00
UN
22,00
110,00
BUCHA PONTA PILOTO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
9,00
9,00
JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO
55.968.424/0001-36
1,00
UN
39,00
39,00
RETENTOR TRASEIRO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
12,00
12,00
RETENTOR DO SELO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
16,00
16,00
RETEM DA 2° E 3°, 4° E 5°
55.968.424/0001-36
2,00
PÇ
29,00
58,00
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
6,00
6,00
MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO
02.635.259/0001-34
5,00
UN
2,70
13,50
ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO (1KG)
02.635.259/0001-34
2,00
KG
6,80
13,60
GORDURA HIDROGENADA
02.635.259/0001-34
5,00
UN
2,70
13,50
02.493.511/0001-18
637,87
637,87
1.409,18
1.409,18
90,00
90,00
36,95
36,95
3.792,25
3.792,25
Folha: 10/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FARINHA DE TRIGO C/ 50 KG
02.635.259/0001-34
2,00
PCT
59,10
FERMENTO EM PO C/ 2KG
02.635.259/0001-34
1,00
PCT
8,60
8,60
MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA C/ OVOS ( 1 KG)
02.635.259/0001-34
1,00
KG
12,50
12,50
118,20
CHOCOLATE GRANULADO
02.635.259/0001-34
3,00
KG
4,05
12,15
MARGARINA C/ 30KG
02.635.259/0001-34
1,00
UNI
84,90
84,90
MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE C/ OVOS ( 1KG)
02.635.259/0001-34
1,00
KG
13,60
13,60
GOIABADA
02.635.259/0001-34
1,00
UN
13,20
13,20
MISTURA PARA BOLO SABOR COCO C/ OVOS ( 1KG)
02.635.259/0001-34
1,00
KG
12,50
12,50
COCO RALADO
02.635.259/0001-34
5,00
KG
6,66
33,30
33.050.196/0001-88
1,00
UN
38,50
38,50
ARREBITE POP 118X1/2
05.542.321/0001-31
50,00
PÇ
0,10
5,00
COLA BRASCOPLAST
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
6,00
6,00
ANEL
05.542.321/0001-31
8,00
UN
0,60
4,80
CABO DA EMBREAGEM
05.542.321/0001-31
1,00
UN
7,50
7,50
MANGUEIRA ENLONADA
05.542.321/0001-31
2,00
M
2,20
4,40
FLEXIVEL EMBREAGEM
05.542.321/0001-31
1,00
UN
4,50
4,50
COLA SILICONE FLEXITE
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
3,50
3,50
ABRAÇADEIRA
05.542.321/0001-31
2,00
UN
3,50
7,00
CABO VE VELOCÍMETRO
05.542.321/0001-31
1,00
UN
37,00
37,00
ANEL
05.542.321/0001-31
8,00
UN
0,60
4,80
FECHADURA DA PORTA
05.542.321/0001-31
1,00
UN
22,00
22,00
CANALETA DO VIDRO
05.542.321/0001-31
3,00
UN
2,10
6,30
INTERRUPTOR OLEO 1111 D15287
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
4,50
4,50
JUNTA TAMPA VALVULA
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
2,50
2,50
MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO E ESQUERDO
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
18,00
18,00
CABO DA EMBREAGEM
05.542.321/0001-31
1,00
UN
6,50
6,50
MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO E ESQUERDO
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
18,00
18,00
KIT PARAFUSO PAPELÃO PORTA
05.542.321/0001-31
2,00
UN
2,00
4,00
BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
1,50
1,50
CAMARA DE AR
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
01.441.994/0001-44
2,00
UNI
30,00
60,00
TERMINAL 8MM
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0001-55
100,00
UN
0,31
31,00
BRAÇADEIRA 9 X 13
43.648.971/0001-55
50,00
UN
1,13
56,50
BRAÇADEIRA 14 X 22
43.648.971/0001-55
50,00
UN
1,13
56,50
FUSIVEL DE VIDRO ( 10/30 )
43.648.971/0001-55
100,00
PÇ
0,73
73,00
LAMPADA H1 12V
43.648.971/0001-55
20,00
UN
4,99
99,80
Folha: 11/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAMPADA H3 12V
43.648.971/0001-55
20,00
UN
4,75
95,00
LAMPADA H7 12V
43.648.971/0001-55
4,00
UN
15,78
63,12
FUSÍVEL 10A
43.648.971/0001-55
50,00
UN
0,60
30,00
TERMINAL DA BATERIA 3/8
43.648.971/0001-55
10,00
UN
6,10
61,00
FUZIVEL 30 AMPERES
43.648.971/0001-55
50,00
UNI
0,60
30,00
BRAÇADEIRA 19 X 27
43.648.971/0001-55
50,00
UN
1,13
56,50
BRAÇADEIRA 12 X 16
43.648.971/0001-55
50,00
UN
1,13
56,50
LAMPADA FAROL 12V
43.648.971/0001-55
12,00
UN
9,55
114,60
PONTA MONTADA 20 X 30
43.648.971/0001-55
5,00
UN
4,57
22,85
PONTA MONTADA 6 X 27
43.648.971/0001-55
5,00
UN
4,57
22,85
TERMINAL 9MM
43.648.971/0001-55
100,00
UN
0,33
33,00
TERMINAL 7MM
43.648.971/0001-55
100,00
UN
0,28
28,00
TERMINAL LATÃO FÊMEA
43.648.971/0001-55
100,00
UN
0,28
28,00
TERMINAL 10MM
43.648.971/0001-55
100,00
UN
0,45
45,00
LÂMPADA 1034 12V
43.648.971/0001-55
20,00
UN
1,20
24,00
LAMPADA 1034
43.648.971/0001-55
20,00
UN
1,36
27,20
LAMPADA 12 VOLTS GRANDE 1141
43.648.971/0001-55
20,00
UNI
1,03
20,60
TERMINAL DA BATERIA 1/2 E 5/8
43.648.971/0001-55
10,00
UN
8,31
83,10
LAMPADA 12 VOLTS PEQUENA 6712
43.648.971/0001-55
20,00
UNI
0,91
18,20
FUSIVEL DE LOUÇA ( 15/30 )
43.648.971/0001-55
200,00
PÇ
0,28
56,00
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
59,00
59,00
PASTILHA DE FREIO MH840955
03.424.143/0001-19
1,00
UNI
67,90
67,90
02.558.157/0001-62
1,00 MES
243,88
243,88
02.558.157/0001-62
386,38
LUZINETE SOARES BANDEIRA
CONCESSÃO DE USO DO TERMINAL RODOVIARIO
1,00 MES
386,38
760.695.086-53
1,00
UN
250,00
250,00
ZELIA APARECIDA DA COSTA BALBÃO ME
58.026.287/0001-09
12,00
UN
120,00
1.440,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
547,74
547,74
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
875,58
875,58
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
1.176,10
1.176,10
02.558.157/0001-62
1,00 MES
288,20
288,20
02.558.157/0001-62
1,00 MES
314,33
314,33
EMBRATEL
33.530.486/0035-78
1,00 MES
243,83
243,83
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA07.366.048/0001-67
ME
1,00
UN
45,00
45,00
BARRA DO ESTABILIZADOR
ME
1,00
UN
54,00
54,00
KIT ESTABILIZADOR
ME
1,00
PÇ
42,50
42,50
Folha: 12/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANGUEIRA
ME
2,00
UNI
3,00
6,00
BUCHA BANDEJA
ME
4,00
UN
7,00
28,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO
ME
2,00
PÇ
48,00
96,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
ME
1,00
UNI
52,00
52,00
COIFA
ME
2,00
UNI
19,00
38,00
DISCO DE FREIO
ME
2,00
UN
35,00
70,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
ME
2,00
UNI
75,00
150,00
PEDRA BRITA No 01
RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA
71.070.767/0002-16
22,00
M3
25,50
561,00
AREIA GROSSA
49.223.944/0001-17
5,00
M3
20,00
100,00
BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA ESPESSURA 15CM
71.070.767/0002-16
420,00
UN
0,50
210,00
966,00
BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 15CM
71.070.767/0002-16
1.400,00
UN
0,69
AREIA FINA
49.223.944/0001-17
4,00
M3
20,00
80,00
CONCRETO USINADO DE RESISTENCIA 15MPA SLUMP 6+/- 1 POLIMIX CONCRETO LTDA
29.067.113/0117-16
29,00
M3
150,00
4.350,00
TABUA LARG. DE 30CM
49.223.944/0001-17
30,00
MT2
4,20
126,00
06.114.000/0001-07
150,00
UNI
11,31
1.696,50
06.114.000/0001-07
175,00
KG
3,19
558,25
BARRA DE AÇO P/ CONST., DIAM 1/4 POL, TIPO CA-50
BOMBA D AGUA 1113
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
117,00
117,00
BALANCEIO VALVULA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
156,80
470,40
700,00
EXAUSTOR
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
700,00
VALVULA DE PRESSÃO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
57,60
57,60
JOGO DE REPAROS
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
18,00
18,00
BOMBA MANUAL
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
26,00
26,00
BICO INJETOR
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
60,00
180,00
ELEMENTO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
39,20
117,60
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
128,40
128,40
VIRABREQUIM 2Y4515
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
1.650,00
1.650,00
VALVULA DE ADMISSÃO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
UN
13,50
40,50
VALVULA DE ESCAPE
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
UN
14,25
42,75
VALVULA TERMOSTATICA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
76,50
76,50
COLA ARALDITE ULTRA RÁPIDA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
25,00
25,00
THINNER C/ 5 L
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
2,00
GL
25,00
50,00
SEDE DE VALVULA ESCAPE
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
10,00
30,00
SEDE VALVULA ADMISSÃO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
10,00
30,00
RETENTOR DIANTEIRO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
68,40
68,40
PISTAO DO RETENTOR
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
20,70
20,70
Folha: 13/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO DO MOTOR
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
8,00
LT
5,00
MANGUEIRA DA VALVULA TERMOSTATICA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
UN
31,80
95,40
MANGUEIRA DO RESPIRO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
17,80
16,80
40,00
KIT P/ MONTAGEM
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
109,30
109,30
MANGUEIRA DO CANO DÁGUA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
9,00
9,00
JOGO DE TUCHO DE VALVULAS
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
63,00
63,00
JOGO DE VARETAS DE VALVULAS
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
58,50
58,50
JOGO DE KITS
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
569,70
569,70
JOGO DE BRONZINA COMANDO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
16,58
16,58
JOGO DE BRONZINA BIELA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
48,60
48,60
JOGO DE BRONZINA MANCAL
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
113,70
113,70
GUIA DA VALVULA DE ESCAPE
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
6,00
18,00
GUIA DA VALVULA DE ADMISSÃO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
PÇ
6,00
18,00
FLEXIVEL DO CANO DE RETORNO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
128,70
128,70
FLEXIVEL
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
135,80
135,80
FILTRO LUBRIFICANTE
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
16,50
16,50
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
2,00
PÇ
3,90
7,80
DEFLETORA DO OLEO CUBO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UNI
12,00
12,00
27,60
CORREIA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
27,60
BULBO DE TEMPERATURA
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
82,00
82,00
BULBO DE OLEO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
UN
16,20
16,20
BUCHA DE BIELAS 13130
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
3,00
UNI
8,34
25,00
BOMBA DE PUXAR OLEO
MERINO E SILVA LTDA
02.493.511/0001-18
1,00
PÇ
193,50
193,50
1.380,00
SERVICO DE FRETE
TRANSPORTADORA RODOMALIA LTDA-EPP
58.970.377/0001-53
1,00
UNI
1.380,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
205,53
205,53
TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA
43.180.322/0001-72
1,00
UN
201,88
201,88
ENGRENAGEM
S V C LASER COMERCIAL LTDA
73.091.936/0001-49
1,00
UNI
40,00
40,00
OLEO LUBRIFICANTE C/ 20L
05.542.321/0001-31
1,00
BD
132,00
132,00
SERVICO DE PUBLICACOES ATOS OFICIAIS
ANDRE NAGIB MOUSSA EDITORA ME
62.922.661/0001-21
1,00 CM/C
05.298.297/0001-37
1,00
SERVIÇO DE DIARIA EM HOTEL
A.FLÁVIA BAUNGART & CIA LTDA ME
05.997.304/0001-99
SERVIÇO DE DIARIA EM HOTEL
A.FLÁVIA BAUNGART & CIA LTDA ME
05.997.304/0001-99
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO, GALVANIZADO, 10
MATERIAS
LAPIS PRETO No 02 TRIANGULAR
48.017.909/0001-89
48.017.909/0001-89
8,40
8,40
UN
450,00
450,00
2,00
UNI
15,00
30,00
16,00
UNI
28,00
448,00
10,00
UNI
1,00
10,00
24,00
UNI
1,00
24,00
Folha: 14/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMB. C/ MEC TOCA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
5000 UN
LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO DE MEDICAMENTOS
PSICOTROPICO
BOBINA FAX; PAPEL TERMICO, 60 G/M², 216MMX30M
CLIPE DE AÇO PARA PAPEL, Nº 2/0. EMB C/ 500 G
CADERNO 1/4 BROCHURA C/ 48FLS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
48.017.909/0001-89
2,00
UNI
1,00
2,00
48.017.909/0001-89
3,00
CX
1,00
3,00
48.017.909/0001-89
6,00
UN
10,54
63,24
48.017.909/0001-89
10,00
UN
4,12
41,20
48.017.909/0001-89
3,00
CX
1,00
3,00
48.017.909/0001-89
10,00
UN
1,00
10,00
BOLACHA
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME
03.407.245/0001-26
11,693 KG
13,00
152,00
PÃO DE QUEIJO
03.407.245/0001-26
15,20
KG
10,00
152,00
35,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER
VALDECI OLIVEIRA SOM E IMAGEM ME
71.593.008/0001-57
2,00
UN
SUCO VARIOS SABORES COPO 300 ML
SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01.578.916/0001-96
504,00
UNI
BATERIA 60A
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
125,00
125,00
60.162.120/0001-17
50,00
KG
0,78
39,00
JUNTA SEMI EIXO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
1,00
1,00
ROLAMENTO
55.968.424/0001-36
1,00
UN
96,00
96,00
ROLAMENTO
55.968.424/0001-36
1,00
UN
125,00
125,00
VALVULA DA REDUZIDA
55.968.424/0001-36
1,00
UN
112,00
112,00
PORCA DA CARCAÇA S/ RETENTOR
55.968.424/0001-36
1,00
UN
18,00
18,00
PORCA DA CARCAÇA C/ RETENTOR
55.968.424/0001-36
1,00
UN
27,00
27,00
TRAVA ARANHA
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
2,10
2,10
CASTANHA DA RODA 2D8114
55.968.424/0001-36
12,00
UNI
6,00
72,00
PARAFUSO COM PORCA
55.968.424/0001-36
12,00
UNI
6,01
72,12
COLEÇÃO APRENDIZAGEM DIVERTIDA 2°, 3° E 4°
SIMAR DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
48.379.564/0001-03
6,00
COL
90,00
540,00
COLEÇÃO DIA A DIA DO PROFESSOR
SIMAR DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
48.379.564/0001-03
2,00
COL
105,00
210,00
CILINDRO C/ PISTÃO
AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
50.072.693/0001-04
1,00
UNI
370,00
370,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇAO
50.072.693/0001-04
1,00
UN
14,76
14,76
BOTÃO GIRATÓRIO
50.072.693/0001-04
1,00
UN
3,70
3,70
REFIL FILTRO AP 230
50.072.693/0001-04
1,00
UN
3,08
3,08
JUNTA DO SILENCIADOR
50.072.693/0001-04
1,00
UN
4,01
4,01
FILTRO ADICIONAL
50.072.693/0001-04
1,00
UN
6,40
6,40
CARCAÇA DO ARRANQUE
50.072.693/0001-04
1,00
UN
88,68
88,68
0,3797
70,00
191,38
JUNTA DO CILINDRO
50.072.693/0001-04
1,00
PÇ
2,81
2,81
IMPRESSO" REQUISIÇÃO DE MATERIAL"
JOSE SANTO CHINI ME
00.446.345/0001-73
30,00
UN
7,83
235,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN
CACILDA APARECIDA CANDIDO MONTENEGRO ME
05.379.793/0001-15
1,00
UN
60,00
60,00
CAMISETAS G E GG
WILLIAN PINHEIRO CARDOSO - ME
04.720.087/0001-22
15,00
UN
12,20
183,00
Folha: 15/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
169,16
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
VENENO MATA CARRAPATO
COOPERVAN COOPERATIVA AGROPEC. VALE MOGI GUAÇU
02.995.022/0005-98
1,00
FR
79,80
79,80
169,16
JUTA
MARIA BERNADETE S CICOLANI ME
72.860.117/0001-56
50,00
M
3,25
162,50
FRASCO C/ 10ML
72.860.117/0001-56
100,00
UN
0,12
12,00
FITA JUTA C/ 10M
72.860.117/0001-56
6,00
RL
6,40
38,40
IMÃ PEQUENO C/ 100
72.860.117/0001-56
1,00
PCT
1,90
1,90
OLHOS MÓVEIS
72.860.117/0001-56
1,00
PCT
2,70
2,70
CONTACT TRANSPARENTE
72.860.117/0001-56
3,00
M
1,25
3,75
CONTACT FANTASIA
72.860.117/0001-56
3,00
UN
3,50
10,50
CONTACT LISO
72.860.117/0001-56
3,00
UN
2,80
8,40
BROCAL C/ 1KG
72.860.117/0001-56
2,00
PCT
60,00
120,00
PAPEL ESPELHO 48X66 (DOBRADURA) 56G
72.860.117/0001-56
10,00
FLS
0,17
1,70
BEXIGA C/50
72.860.117/0001-56
25,00
PCT
1,80
45,00
T N T CORES CLARAS
72.860.117/0001-56
25,00
M
1,50
37,50
PLACA DE ISOPOR
72.860.117/0001-56
4,00
UNI
0,50
2,00
OPENDOWN COM DIV PROPILUMIN LOCAC DE SOM LTDA
ME
07.177.613/0001-48
1,00
UN
850,00
850,00
TOALHA DE MÃO
ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
54.840.962/0001-88
24,00
PCT
LINHA ANCORA BRILHANTE
ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
54.840.962/0001-88
4,00
UN
MILHO VERDE EM CONSERVA (2KG)
2,00
KG
2,885
5,77
HAMBURGUER
60,00
UN
0,3265
19,59
ACUCAR REFINADO 1 KG
10,00
UNI
1,14
11,40
MUSSARELA
4,02
KG
6,89
27,70
SARDINHA EM OLEO
5,00
UN
1,60
8,00
SALSICHA BOVINA
2,50
KG
2,58
6,45
MARGARINA
24,00
UN
1,05
25,20
FRUTAS CRISTALIZADAS
1,00
UN
2,89
2,89
FILE DE FRANGO SEM OSSO E PELE
22,90
KG
2,84
65,04
BANHA 1KG
10,00
UNI
2,60
26,00
APRESUNTADO
3,68
KG
3,99
14,68
LINGUIÇA CALABRESA
5,00
KG
5,46
27,30
REQUEIJÃO
3,00
UN
5,04
15,12
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
40,67
40,67
SUPORTE DO CONTRA FEIXE
ALCAZAR E SILVA LTDA
45.250.107/0001-26
3,00
UN
25,00
75,00
KIT FORMADOR
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 60.509.015/0001-01
1,00
COL
157,00
157,00
1,6625
10,50
39,90
42,00
Folha: 16/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLHOS MÓVEIS
72.860.117/0001-56
4,00
PCT
1,90
7,60
FLOR ARTIFICIAL
72.860.117/0001-56
4,00
UN
4,50
18,00
5,825
11,65
BOLA DE NATAL MÉDIA C/ 6
72.860.117/0001-56
2,00
PCT
FESTÃO
72.860.117/0001-56
1,00
UN
12,40
12,40
SPRAY DOURADO
72.860.117/0001-56
2,00
UN
10,40
20,80
BASTÃO DE COLA QUENTE INCOLOR (FINO)
72.860.117/0001-56
10,00
UN
0,60
6,00
T N T CORES ESPECIAIS
72.860.117/0001-56
10,00
UN
2,10
21,00
CARTOLINA LAMINADA
72.860.117/0001-56
5,00
UN
1,00
5,00
ENFEITE DE NATAL C/3
72.860.117/0001-56
2,00
PCT
2,95
5,90
TRAVA
RUFLAV COMERCIAL DE PECAS LTDA
72.857.006/0001-90
1,00
UNI
7,90
7,90
CUBA DO FILTRO DE AR
72.857.006/0001-90
2,00
PÇ
18,00
36,00
ELEMENTO
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
77,60
77,60
ELEMENTO
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
58,80
58,80
PINO
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
69,00
69,00
TAMPA DO RADIADOR 1113
55.968.424/0001-36
1,00
UNI
39,00
39,00
BORRACHA DO PEDAL 3202925082
55.968.424/0001-36
2,00
UNI
4,00
8,00
55.968.424/0001-36
1,00
JG
88,43
88,43
TAMPA RADIADOR 07053-0000
55.968.424/0001-36
1,00
UNI
3,00
3,00
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER
MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
01.390.364/0001-98
1,00
UN
100,00
100,00
APARELHO ORTOPÉDICO
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS ME
05.321.819/0001-74
1,00
UN
755,00
755,00
PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL
VIAZUL TOUR LTDA
04.439.875/0001-45
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
150,90
150,90
SERVICO DE SEGURANCA
VIANNA E SEVERINO DOS SANTOS LTDA ME
07.083.839/0001-80
6,00
P/P
38,00
228,00
CLINICA MAFFEI LTDA
06.171.329/0001-00
8,00
UN
30,00
240,00
FUBÁ ENRIQUECIDO COM FE E ACIDO FOLICO
60.162.120/0001-17
15,00
KG
1,16
17,40
60.162.120/0001-17
60,00
KG
0,85
51,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
60.162.120/0001-17
76,00
UNI
1,279
97,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG
60.162.120/0001-17
30,00
PCT
1,29
38,70
MACARRÃO COM SEMOLA TIPO ESPAGUETE 500 G 75,36%
FARINHA ESPE
SAL REFINADO EXTRA IODADO 1KG
60.162.120/0001-17
15,00
KG
2,08
31,20
60.162.120/0001-17
10,00
KG
0,54
5,40
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 GRAMAS
60.162.120/0001-17
10,00
PCT
1,17
11,70
28,90
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1
60.162.120/0001-17
20,00
KG
1,445
ARROZ LONGO TIPO FINO 1 PACOTE DE 5KG
60.162.120/0001-17
75,00
KG
0,932
69,90
CARNE MOIDA BOVINA DE 1a QUALIDADE C/INSPECAO
60.162.120/0001-17
10,00
KG
4,86
48,60
Folha: 17/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOTIJÃO DE GÁS P13 GLP
GIANCARLO CAMPANILI ME
00.865.327/0001-26
3,00
PÇ
MOLHO DE TOMATE REFOGADO AIR-BAG (4,1KG)
12,30
KG
1,9293
23,73
MUSSARELA
8,24
KG
6,89
56,77
REQUEIJÃO
3,00
UN
5,67
17,01
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
5,00
UNI
1,91
9,55
LINGUIÇA CALABRESA
10,00
KG
5,46
54,60
GORDURA HIDROGENADA
1,00
UN
2,64
2,64
FERMENTO PARA PAO - GELADO - 500 GRAMAS
5,00
UNI
3,53
17,65
PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE (FILE INTEIRO)
CONGELADO
BANHA 1KG
12,00
KG
3,15
37,80
5,00
UNI
2,60
13,00
APRESUNTADO
7,23
KG
3,99
28,85
ACUCAR REFINADO 1 KG
10,00
UNI
1,26
12,60
28,00
84,00
SALSICHA BOVINA
10,00
KG
2,58
25,80
DETERGENTE NEUTRO 200 ML
ORGANIZACAO V EULALIA SUPERMERCADO LTDA
16,00
UNI
0,75
12,00
43.661.750/0001-17
8,00
UNI
2,45
19,60
COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, CAP.180ML, PCT
100UN
SABAO BARRA, GLICERINA, AMARELA, 200GRS CADA
43.661.750/0001-17
20,00
PCT
2,80
56,00
43.661.750/0001-17
50,00
UNI
0,48
24,00
43.661.750/0001-17
20,00
PCT
2,10
42,00
43.661.750/0001-17
6,00
UNI
1,20
7,20
SACO LIXO DOM.POLIET.CAP.30L, MED.(59X62) CM, PRETA,
C/ 10
ESPONJA P/LIMP. DUPLA FACE, (110X75X20)MM,
RETANG.VERDE/AMAR
ALCOOL ETILICO, 96GL (93,8 INPM) C/ 1000 ML
43.661.750/0001-17
43.661.750/0001-17
18,00
LT
2,65
47,70
43.661.750/0001-17
6,00
MÇ
1,30
7,80
43.661.750/0001-17
15,00
LT
1,80
27,00
43.661.750/0001-17
10,00
UNI
4,85
48,50
43.661.750/0001-17
2,00
KG
4,10
8,20
METHOTREXATE 2,5MG
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME
05.198.135/0001-27
1,00
FR
22,90
22,90
05.198.135/0001-27
60,00
CPR
ACENDEDOR, TIPO FOSFORO, MADEIRA, CAIXA C/40
PALITOS
C/1LITRO
CERA LIQUIDA, 850 ML, INCOLOR
SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, EMB 1 KG
PREDNISONA 20 MG
SINVASTATINA 40 MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
38,90
38,90
GINKO BILOBA 80 MG
05.198.135/0001-27
1,00
CX
16,00
16,00
0,3633
21,80
ACETATO DE CORTISONA 6,25MG
05.198.135/0001-27
1,00
FR
22,90
22,90
FLUDOCORTISONA 0,1MG
05.198.135/0001-27
1,00
FR
21,80
21,80
ITRACONAZOL 100 MG 180 CP
05.198.135/0001-27
2,00
UN
76,70
153,40
ACETATO DE CIPROTERONA 50MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
74,60
74,60
Folha: 18/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VALERIANA 150MG
05.198.135/0001-27
1,00
FR
10,30
10,30
COENZIMA Q 10
05.198.135/0001-27
1,00
FR
47,00
47,00
SULFASALAZINA 500MG + AC FÓLICO 0,5MG
05.198.135/0001-27
1,00
FR
35,50
35,50
CETOCONAZOL 2% + POMADA QSP 200MG
05.198.135/0001-27
1,00
UNI
27,10
27,10
LOSARTAN 25 MG
05.198.135/0001-27
1,00
FR
10,60
10,60
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
05.198.135/0001-27
180,00
CLAUVILIN 250MG 75ML
CRISTINA MARA RODRIGUES DROGARIA LTDA - ME
50.417.245/0001-97
1,00
CPR
VD
0,2639
44,44
47,50
44,44
NISTATINA GOTAS 50ML
50.417.245/0001-97
1,00
FR
13,91
13,91
QUEMICETINA 500MG
50.417.245/0001-97
1,00
UN
27,23
27,23
ANDOLBA 43G
50.417.245/0001-97
1,00
CX
17,48
17,48
IRUXOL POMADA 30MG
50.417.245/0001-97
1,00
UN
27,22
27,22
ANAFRANIL 25
50.417.245/0001-97
1,00
CX
22,25
22,25
GINKO BILOBA 80 MG
50.417.245/0001-97
1,00
CX
44,90
44,90
NOVATREX 500 MG C/ 3 COMP
50.417.245/0001-97
1,00
CX
54,75
54,75
ANALGESIN AD
50.417.245/0001-97
1,00
ENV
1,69
1,69
72.860.117/0001-56
1,00
CX
9,90
9,90
LAPIS PRETO No 02 TRIANGULAR
72.860.117/0001-56
1,00
UNI
0,30
0,30
CADERNO BROCHURA 80 FLS
72.860.117/0001-56
3,00
UN
2,15
6,45
CADERNO 1/4 BROCHURA C/ 48FLS
72.860.117/0001-56
4,00
UN
1,85
5,55
ENVELOPE 23 X 14
72.860.117/0001-56
40,00
UN
0,05
2,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMB. C/ MARIA BERNADETE S CICOLANI ME
5000 UN
CLIPE DE AÇO PARA PAPEL, Nº 2/0. EMB C/ 500 G
PASTA PLASTICA SANFONADA A
72.860.117/0001-56
3,00
CX
3,35
10,05
72.860.117/0001-56
4,00
CX
1,15
4,60
72.860.117/0001-56
5,00
UN
3,50
17,50
38,70
PAPEL A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500 FOLHAS MARIA BERNADETE S CICOLANI ME
72.860.117/0001-56
3,00
PCT
12,90
CANETA
72.860.117/0001-56
9,00
UN
0,55
4,95
HD 40 GB 7.200 RPM
03.336.040/0001-05
1,00
UN
219,99
219,99
RETENTOR 8D2327
COTERCALL PEÇAS SERVIÇOS LTDA
63.936.876/0001-64
1,00
PÇ
15,00
15,00
BRAÇO 4D913
63.936.876/0001-64
1,00
PÇ
85,00
85,00
MANGA DE EIXO 2D4216
63.936.876/0001-64
1,00
PÇ
390,00
390,00
1.453,00
MICROCOMPUTADOR COMPLETO
03.336.040/0001-05
1,00
UN
1.453,00
MICRO NEBULIZADOR AR COMPRIMIDO
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56.081.482/0001-06
6,00
UN
4,50
ANDRE NAGIB MOUSSA EDITORA ME
62.922.661/0001-21
4.500,00 CM/C
0,457
27,00
2.056,50
MASTER
73.091.936/0001-49
1,00
UN
156,00
156,00
TINTA PRETA
73.091.936/0001-49
2,00
UNI
90,00
180,00
Folha: 19/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISCO TACOGRÁFICO 1 SEMANA
05.542.321/0001-31
40,00
UNI
2,25
DISCO TACOGRAFO DIARIO
05.542.321/0001-31
400,00
UN
0,22
88,00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 25 A
03.045.264/0001-50
1,00
UN
101,00
101,00
90,00
03.045.264/0001-50
1,00
UN
63,00
63,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
407,40
407,40
33.050.196/0001-88
1,00
UN
111,80
111,80
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.133,30
1.133,30
33.050.196/0001-88
1,00
UN
49,50
49,50
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.244,00
1.244,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
2.196,50
2.196,50
THINNER C/ 5 L
06.114.000/0001-07
4,00
GL
24,36
97,44
FOLHA DE SERRA P/ ARCO
06.114.000/0001-07
6,00
PÇ
3,00
18,00
ROLO DE LÃ 23 CM C/ CABO DE MADEIRA
06.114.000/0001-07
3,00
UN
7,45
22,35
BLOCO DE CIMENTO 20 X 40 X 20
06.114.000/0001-07
500,00
UN
0,85
425,00
06.114.000/0001-07
50,00
UNI
11,29
564,50
33.050.196/0001-88
1,00
UN
327,70
327,70
PRETO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS
03.045.264/0001-50
2,00
UN
25,00
50,00
UN
684,00
684,00
3.400,00
MECANIZAÇÃO AGRICOLA THOMAZELLI LTDA
54.922.125/0001-06
1,00
CABEÇOTE DO MOTOR
GUILHERME RODRIGUES MONTESELTRO
01.836.398/0001-63
1,00
PÇ
3.400,00
PASSE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
43.472.117/0001-80
2,00
UNI
50,00
100,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ME
1,00
UN
130,00
130,00
VECASTEN CP
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
4,00
CX
33,25
133,00
RETINOVA BISNAGA
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
3,00
UNI
26,71
80,13
SELOZOK 100MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
4,00
CX
30,05
120,20
ENTAB 10000UI
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
3,00
CX
41,51
124,53
LIPIDIL C/ 30 CPS
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
5,00
CX
68,36
341,80
DOSTINEX 0,5 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
4,00
CX
75,08
300,32
VASOGARD 100 MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
7,00
CX
53,36
373,52
NISULID C/ 12 COMP
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
5,00
CX
21,44
107,20
DEPAKENE 500MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
4,00
CX
36,19
144,76
TICLID 20 DRG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
6,00
CX
37,59
225,54
CONCOR 1,25MG
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
3,00
CX
47,21
141,63
CLEXANE 20 MG INJ. C/ 2 AMP
CLEVER CAMPANILI ME
01.090.812/0001-38
7,00
CX
41,88
293,16
SYNTHROID 125
J F BALBAO & CIA LTDA
56.957.772/0001-70
1,00
CX
26,15
26,15
Folha: 20/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RITMONORM CP
56.957.772/0001-70
1,00
CX
44,35
44,35
TYLEX 7,5MG
56.957.772/0001-70
1,00
CX
12,75
12,75
DORFLEX CP
56.957.772/0001-70
1,00
UN
3,29
3,29
NISULID GOTAS
56.957.772/0001-70
1,00
UN
23,65
23,65
OTOSYNALAR 5 ML
56.957.772/0001-70
1,00
FR
5,45
5,45
LOPRIL D COMP
56.957.772/0001-70
1,00
CX
34,66
34,66
VECASTEN CP
56.957.772/0001-70
1,00
CX
33,25
33,25
XALATAN COL
56.957.772/0001-70
1,00
CX
98,71
98,71
NEOM + BACITRACINA C/ 150G
56.957.772/0001-70
2,00
UNI
7,45
14,90
TORNEIRAS P/ PIA 1/12"
71.070.767/0002-16
1,00
UN
18,45
18,45
76,20
BANDEJA M-2 12X17 C/ 400UN
CONFIANÇA COM DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA
EPP
03.326.801/0001-30
2,00
PCT
38,10
TOALHA DE ROSTO
BERTOCCO E VILAS BOAS LTDA
50.417.047/0001-23
10,00
UNI
7,50
75,00
TOALHA DE BANHO
BERTOCCO E VILAS BOAS LTDA
50.417.047/0001-23
10,00
UNI
18,00
180,00
TAMPA DO OLEO MOTOR F 700
MARCIO RODRIGUES ALVES RIBEIRAO PRET0 EPP
02.685.230/0001-67
1,00
UNI
10,00
10,00
TAMPA DO RADIADOR 1113
02.685.230/0001-67
1,00
UNI
13,00
13,00
02.685.230/0001-67
1,00
UN
20,00
20,00
FILTRO DE AR
MACANETA DA PORTA
02.685.230/0001-67
2,00
UNI
10,00
20,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO
02.685.230/0001-67
1,00
PÇ
180,00
180,00
15,00
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL
02.685.230/0001-67
1,00
PÇ
15,00
CARNE PONTA DE PEITO
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
01.523.743/0002-90
1,356 KG
5,99
8,12
CARNE MOIDA BOVINA DE 1a QUALIDADE C/INSPECAO
01.523.743/0002-90
1,11
5,99
6,64
KG
BETERRABA EXTRA A
01.523.743/0002-90
0,895 KG
0,99
0,88
CENOURA EXTRA
01.523.743/0002-90
0,905 KG
0,79
0,71
MAÇA NACIONAL CAT 1
01.523.743/0002-90
1,20
KG
2,59
3,10
BANANA NANICA CLIMATIZADA
01.523.743/0002-90
2,03
KG
0,99
2,00
REPOLHO EXTRA A
01.523.743/0002-90
1,09
KG
0,39
0,42
BISCOITO MABEL
01.523.743/0002-90
1,00
UN
2,55
2,55
FRANGO INTEIRO E TEMPERADO
01.523.743/0002-90
1,155 KG
4,39
5,07
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/4"
74.641.218/0001-61
1,10
M
21,81
23,99
CONEXÃO 12-10
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
13,79
27,58
CONEXÃO 16-16
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
29,33
29,33
CONEXÃO 20-16
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
40,32
40,32
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"
74.641.218/0001-61
0,70
M
86,50
60,55
CORREIA A 56
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
6,03
6,03
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
25,00
25,00
Folha: 21/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
PRETO
PRETO
CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL,CX.200GS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.180.728/0001-42
2,00
UN
25,00
50,00
03.045.264/0001-50
2,00
UN
25,00
50,00
43.661.750/0001-17
10,00
CX
2,03
20,30
43.661.750/0001-17
60,00
KG
0,85
51,00
CABEÇOTE DO MOTOR
GUILHERME RODRIGUES MONTESELTRO
01.836.398/0001-63
1,00
PÇ
3.400,00
3.400,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
397,48
397,48
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
578,03
578,03
43.776.517/0001-80
1,00
UN
1.189,76
1.189,76
100,00
SABESP
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
43.472.117/0001-80
1,00
UNI
100,00
SERVICO DE REPRODUÇÃO FOTOS
RICARDO HENRIQUE CARVALHO ME
72.797.368/0001-33
110,00
UNI
0,70
77,00
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO C/
REFIL
PRETO
00.180.728/0001-42
2,00
UN
40,00
80,00
00.180.728/0001-42
2,00
UN
25,00
50,00
M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO LTDA03.063.442/0001-75
ME
1,00
UN
70,00
70,00
02.551.934/0001-47
22,00
KG
6,00
132,00
CAFE EXPRESSO EM SACHE C/ 7G
FERRERO LTDA
03.986.263/0001-00
120,00
UNI
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.788,90
1.788,90
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.553,30
1.553,30
170,00
0,6667
80,00
SERVICO DE RETIFICAR CABECOTE
CASTRO & ARRUDA LTDA EPP
96.187.117/0001-03
1,00
UNI
HOLERITH
MOORE BRASIL LTDA
62.004.395/0018-04
8.000,00
UN
0,0998
PRISIONEIRO 8 X 8 X 27
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,68
0,68
PRISIONEIRO 8 X 8 X 31
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,52
0,52
PARAFUSO SEXT 5/16 X 1 1/2 NC
74.641.218/0001-61
8,00
PÇ
0,43
3,44
BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM
74.641.218/0001-61
5,00
UN
1,068
5,34
PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 1
74.641.218/0001-61
10,00
UN
0,32
3,20
BROCA 4MM
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
3,22
3,22
ARRUELA LISA 3/16
74.641.218/0001-61
40,00
UNI
0,035
1,40
REBIT POP 4 X 19
74.641.218/0001-61
210,00
PÇ
0,038
8,00
PINO CENTRO 12 X 6 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
4,11
4,11
170,00
798,24
BUCHA MOLA BORRACHA
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
5,99
11,98
ELETRODO FF
74.641.218/0001-61
2,00
UN
7,14
14,28
NIPEL
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
7,27
14,54
ELETRODO INOX
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
1,18
1,18
PORCA 10MM
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
0,49
0,49
Folha: 22/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO SEXT 1/4 X 1 NC
74.641.218/0001-61
6,00
PÇ
0,18
1,08
CONTRAPINO 5/32 X 2 1/2
74.641.218/0001-61
4,00
UN
0,40
1,60
PARAFUSO SEXT 6 X 50
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,43
0,43
PARAFUSO SEXT 5/8 X 4 N/C C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
4,16
4,16
74.641.218/0001-61
1,00
UN
1,15
1,15
11,20
CHAVE PHILLIPS 3/16X4"
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
5,60
PARAFUSO SEXT 5/8 X 2 X 1/2 N/C C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
3,31
3,31
GRAMPO MOLA 9/16 X 77 X 200 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
2,00
UN
6,11
12,22
74.641.218/0001-61
8,00
UN
0,44
3,52
PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 1
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,48
0,96
PARAFUSO FENDA 6 X 40
74.641.218/0001-61
6,00
UN
0,10
0,60
BARRA ROSCADA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
2,18
2,18
PARAFUSO FENDA 6 X 40
74.641.218/0001-61
10,00
UN
0,21
2,10
CARTAO PONTO - PACOTE COM 100 UNIDADES
48.017.909/0001-89
35,00
UNI
4,90
171,50
PRETO
COLORIDO
03.045.264/0001-50
1,00
UN
20,00
20,00
03.045.264/0001-50
1,00
UN
30,00
30,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
301,86
301,86
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
PAULO CESAR BALBINO NOVAES
107.354.228-93
1,00
UN
957,00
957,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
324,20
324,20
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
427,77
427,77
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
549,58
549,58
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
01.441.994/0001-44
1,00
UN
48,00
48,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
38,50
38,50
CAIXA TERMICA C/ 6 LTS
CASA DO ACOUGUEIRO RIB PRETO LTDA
65.846.404/0001-46
4,00
UN
52,50
210,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
60.579.703/0001-48
1,00 CM/C
1.000,00
1.000,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
85,64
85,64
APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 Mhz
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
325,00
325,00
PRETO
ESFIRRA
03.045.264/0001-50
2,00
UN
22,50
45,00
03.407.245/0001-26
PÃO DE QUEIJO
03.407.245/0001-26
16,49
BOLACHA
03.407.245/0001-26
15,385 KG
9,985 KG
KG
12,9995
129,80
10,00
164,90
12,9997
200,00
Folha: 23/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
40,39
40,39
APARELHO ORTOPÉDICO ORTOSE CRUROPEDALICA
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS ME
05.321.819/0001-74
1,00
UN
755,00
755,00
PARAFUSO
01.507.752/0001-06
30,00
UN
0,13
3,90
TOMADA UNIVERSAL
01.507.752/0001-06
4,00
UN
5,20
20,80
HASTE TERRA 2,4MT COBREADA
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
12,50
12,50
FITA ISOLANTE 33MM X 10M
01.507.752/0001-06
1,00
PÇ
2,00
2,00
FIO SÓLIDO
01.507.752/0001-06
12,00
UN
0,55
6,60
CANALETA
01.507.752/0001-06
5,00
JG
2,80
14,00
CAIXA PADRÃO
01.507.752/0001-06
5,00
UN
1,50
7,50
TOMADA P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
4,00
UN
3,60
14,40
CABO DE PAR TRANÇADO
01.507.752/0001-06
20,00
M
0,95
19,00
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
35,00
M
0,25
8,75
SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE
01.507.752/0001-06
6,00
UN
1,00
6,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
01.507.752/0001-06
10,00
UN
3,70
37,00
TORNEIRA P/ JARDIM
01.507.752/0001-06
1,00
UN
7,60
7,60
TORNEIRA BOIA
01.507.752/0001-06
1,00
UN
3,80
3,80
SACO PLASTICO P/ MUDA 15X25X0,008 C/ 1.000 UN
AFASA IND SACOS PLASTICOS LTDA
55.998.314/0001-17
10,00
PCT
30,36
303,60
SACO PLASTICO P/ MUDA 25X35X0,0015 C/ 250 UN
AFASA IND SACOS PLASTICOS LTDA
55.998.314/0001-17
24,00
PCT
33,2075
796,98
REBITE 3MM X12MM
49.223.944/0001-17
8,00
UN
0,05
0,40
PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO
49.223.944/0001-17
4,00
UN
1,20
4,80
FECHADURA COMUM
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
28,00
28,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
380,00
380,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
808,84
808,84
EMBRATEL
33.530.486/0035-78
19,16
19,16
ARQUIVO MORTO
72.860.117/0001-56
11,00
UN
1,25
13,75
PASTA POLIONDA
72.860.117/0001-56
6,00
UN
2,00
12,00
PASTA CATALOGO
72.860.117/0001-56
3,00
UN
12,00
36,00
CADERNO ESPIRAL 1/4, GALVANIZADO, 96FLS
72.860.117/0001-56
10,00
UN
1,95
19,50
72.860.117/0001-56
2,00
CX
9,90
19,80
20,00
1,00 MES
CAMARA DE AR ARO 13
LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
72.905.094/0001-59
1,00
UN
20,00
JUNTA DO ESCAPAMENTO
72.905.094/0001-59
1,00
UN
2,50
2,50
ANEL FERRO
72.905.094/0001-59
1,00
PÇ
5,00
5,00
2,00
JUNTA CANO DO MOTOR
72.905.094/0001-59
1,00
PCT
2,00
ABRAÇADEIRA
72.905.094/0001-59
1,00
UN
3,50
3,50
SUPORTE DA ESCOVA
60.301.884/0001-46
1,00
UN
23,00
23,00
Folha: 24/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TRAVA MOTOR DE PARTIDA
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
1,50
1,50
RETENTOR MOTOR PARTIDA
60.301.884/0001-46
1,00
UNI
18,00
18,00
35,00
ROLAMENTO MOTOR DE PARTIDA
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
35,00
TERMINAL DA BATERIA 3/8
60.301.884/0001-46
4,00
UN
3,00
12,00
RELE AUXILIAR
60.301.884/0001-46
2,00
UNI
8,00
16,00
CHAVE
60.301.884/0001-46
1,00
UN
6,00
6,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
60.301.884/0001-46
10,00
UN
2,00
20,00
VALVULA GOVERNADOR DO FREIO
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
79,00
79,00
AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
UN
50,00
50,00
SENSOR DE POSIÇÃO BORBOLETA
AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
PÇ
52,80
52,80
40,00
PINGADEIRA TETO ESQUERDO
FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS55.978.092/0001-70
LTDA
OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE
ELMO DE SOUZA ME
SACO LIXO DOM. POLIET. CAP.100L, MED.(75X105)CM, PRETA AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
C/100
TOALHA DE MÃO
Z & Z ABDALA TECIDOS LTDA ME
TOALHA DE ROSTO
1,00
PÇ
40,00
47.047.147/0001-09
40,00
DZ
1,80
72,00
54.082.763/0001-58
5,00
PCT
37,00
185,00
66.932.237/0001-19
1,00
PCT
2,90
2,90
66.932.237/0001-19
1,00
UNI
15,00
15,00
TOALHA DE BANHO
66.932.237/0001-19
2,00
UNI
16,50
33,00
COLORIDO
PARAFUSO
00.180.728/0001-42
1,00
UN
35,00
35,00
01.507.752/0001-06
15,00
UN
0,10
1,50
UNIAO 15MM
01.507.752/0001-06
2,00
UN
2,80
5,60
15,50
MANGUEIRA
01.507.752/0001-06
10,00
UNI
1,55
ABRAÇADEIRA
01.507.752/0001-06
2,00
UN
0,50
1,00
TORNEIRA
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
27,50
27,50
FITA ISOLANTE 3M
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,60
1,60
ARAME COBRIADO 3/32
01.507.752/0001-06
1,00
M
7,80
7,80
TOMADA DIVERSAS
01.507.752/0001-06
1,00
UN
4,20
4,20
10,80
SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE
01.507.752/0001-06
12,00
UN
0,90
PARAFUSO
01.507.752/0001-06
5,00
UN
1,30
6,50
LAMPADA INCANDESCENTE
01.507.752/0001-06
2,00
UN
1,00
2,00
FIO TORCIDO 2 X 2,5
01.507.752/0001-06
15,00
M
0,20
3,00
ARAME COBRIADO 3/32
01.507.752/0001-06
1,00
M
7,80
7,80
CAIXA PADRÃO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
2,50
2,50
BANDEIRA MUNICIPAL MED 1,35 X 1,97
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA-ME
00.545.420/0001-53
1,00
UN
249,00
249,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
30,29
30,29
Folha: 25/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CHAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE 6MM C/ 920MM X
1080MM
1000MM
1550MM
1320MM
PASSAGEM RODOVIARIA MUNICIPAL
RAPIDO D OESTE LTDA
55.958.318/0001-71
33.050.196/0001-88
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RIBERMAN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 38.764.262/0001-03
LTDA
1,00
PÇ
318,00
318,00
LTDA
1,00
PÇ
297,00
297,00
LTDA
1,00
PÇ
335,00
335,00
LTDA
1,00
PÇ
389,00
389,00
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
1,00
UN
157,40
157,40
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
52,45
52,45
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
807,28
807,28
SERVICO DE ARBITRAGEM
ASSOCIACAO HANDBALL BRASILEIRA
999.999.999-99
1,00
UN
130,00
130,00
SERVICO DE ARBITRAGEM
LIGA RIO PARDENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
51.311.892/0001-82
1,00
UN
620,00
620,00
PRETO
APRESUNTADO
03.045.264/0001-50
1,00
UN
25,00
25,00
ROSA MARIA DA SILVA BELAVENUTO - ME
60.624.988/0001-91
19,60
KG
10,80
211,68
MYLANTA PLUS LIQ 240 ML
60.624.988/0001-91
19,80
FR
12,95
256,41
PÃO DE 25 GR
60.624.988/0001-91
720,00
KG
0,20
144,00
TROFEU 4° E 5° LUGARES
LUIZ FERNANDO TITARELLI ME
60.662.715/0001-31
2,00
UN
168,00
336,00
TROFEU 3° LUGAR
60.662.715/0001-31
1,00
UN
168,00
168,00
TROFEU 2° LUGAR
60.662.715/0001-31
1,00
UN
176,00
176,00
TROFEU 1° LUGAR
60.662.715/0001-31
1,00
UN
189,00
189,00
MOUSE, SERIAL, 3 BOTOES
00.180.728/0001-42
1,00
UNI
25,00
25,00
ANTONIO ALVES DA SILVA ME
46.064.184/0001-54
1,00
JG
19,53
19,53
CABO DA EMBREAGEM
46.064.184/0001-54
1,00
UN
6,24
6,24
ALAVANCA DO CAMBIO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
11,98
11,98
KIT TAMPA DA CAIXA DO CAMBIO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
19,70
19,70
TERMINAL DIREÇÃO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
30,59
30,59
REPARO DO CONTRA PINO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
2,20
2,20
KIT REGULADOR DO FREIO
46.064.184/0001-54
4,00
PÇ
3,70
14,80
PORCA BORBOLETA 3/8
46.064.184/0001-54
1,00
UNI
1,31
1,31
CAIXA DE CAMBIO F-700
46.064.184/0001-54
1,00
UNI
15,20
15,20
BOLA DO CAMBIO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
7,80
7,80
DEFLETORA DO OLEO CUBO
46.064.184/0001-54
1,00
UNI
7,98
7,98
ABRAÇADEIRA
46.064.184/0001-54
1,00
UN
1,62
1,62
CANETA HIDROGRAFICA C/12 UNIDADES
48.017.909/0001-89
4,00
UNI
1,14
4,56
Folha: 26/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FITILHO
48.017.909/0001-89
2,00
UN
0,78
1,56
E V A 45 X 60 COM BRILHO
48.017.909/0001-89
58,00
UN
1,17
67,86
TUBO COLAVEL DE 3/4
01.507.752/0001-06
12,00
UN
1,36
16,32
SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE
01.507.752/0001-06
8,00
UN
0,80
6,40
SERRINHA DE FERRO LAMINA ACO RAPIDO
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
3,50
3,50
REATOR ELETRÔNICO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
16,50
16,50
COTOVELO DE ESGOTO
01.507.752/0001-06
5,00
UN
0,35
1,75
CAPACITOR DE PARTIDA
01.507.752/0001-06
1,00
PÇ
0,75
0,75
TORNEIRAS P/ PIA 1/12"
01.507.752/0001-06
1,00
UN
24,00
24,00
TORNEIRA
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
2,50
2,50
PARAFUSO PARA TANQUE
01.507.752/0001-06
2,00
UN
1,00
2,00
01.507.752/0001-06
4,00
UN
3,05
12,20
12,90
FIO SÓLIDO
01.507.752/0001-06
30,00
UN
0,43
BOLSA P/ VASO SANITÁRIO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
3,70
3,70
TOMADA UNIVERSAL
01.507.752/0001-06
1,00
UN
3,60
3,60
PLACA EM PVC
01.507.752/0001-06
3,00
UN
1,20
3,60
01.507.752/0001-06
10,00
UN
3,50
35,00
GRELHA 6" REDONDA P/ CAIXA SINFONADA
01.507.752/0001-06
2,00
UN
3,60
7,20
LUVA 3/4
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
0,50
0,50
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
1,20
1,20
T LL 3/4
01.507.752/0001-06
1,00
UN
0,70
0,70
COTOVELO DE PVC 3" X 45°
01.507.752/0001-06
1,00
UN
0,60
0,60
ADAPTADOR
01.507.752/0001-06
1,00
UN
0,60
0,60
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
20,81
20,81
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UN
288,20
288,20
SERVICO DE FRETE
TRANSPORTADORA RODOMALIA LTDA-EPP
58.970.377/0001-53
1,00
UNI
72,00
IMPRESSO " ENVELOPE P/ PROCESSO DO INSS"
00.029.735/0001-48
700,00
UN
05.298.297/0001-37
1,00
UN
450,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
ME
1,00
UN
20,00
20,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E TECSISTAL SERV E MANUTENÇÃO MEDICO HOSPITALAR
LTDA
01.409.323/0001-04
ODONTOLOGICO
SABESP
43.776.517/0001-80
SHAMPOO AMARELO C/ 200L
MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA
55.962.179/0001-50
1,00
UN
120,00
120,00
1,00
UN
871,74
871,74
1,00
TB
165,00
165,00
ATIVADO ROXA 200LTS
MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA
55.962.179/0001-50
1,00
UN
165,00
165,00
APARELHO TELEFONICO COM FIO
01.507.752/0001-06
4,00
UNI
37,00
148,00
0,6143
72,00
430,00
450,00
Folha: 27/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
30,00
M
0,20
6,00
FIO SOLIDO 2.50MM
01.507.752/0001-06
20,00
MT
1,15
23,00
JUNTA DO ESCAPAMENTO
ME
1,00
UN
2,00
2,00
ANEL
ME
2,00
UN
2,00
4,00
SILENCIOSO TRASEIRO
ME
1,00
PÇ
81,00
81,00
CARIMBO DATADOR
01.445.967/0001-40
1,00
UN
25,00
25,00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 15M
00.180.728/0001-42
1,00
UN
115,00
115,00
APRESUNTADO
JOVELINO GONÇALVES DA MOTA STA ROSA DE VITERBO
ME
02.289.278/0001-56
19,60
KG
10,80
211,68
MUSSARELA
02.289.278/0001-56
ME
19,80
KG
12,95
256,41
PÃO FRANCÊS
ME
02.289.278/0001-56
720,00
UN
0,20
144,00
VELA DA IGNIÇÃO
46.064.184/0001-54
4,00
UN
7,98
31,92
CALÇO DA BASE DO CABEÇOTE
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
4,60
4,60
JUNTA DO CARBURADOR
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
4,86
4,86
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
6,27
6,27
MANGUEIRA ENTRADA DE AR QUENTE
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
5,93
5,93
GICLE MINIPLAGRESIVO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
1,09
1,09
BOMBA PARTIDA FRIA
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
16,97
16,97
BORRACHA DA PARTIDA ANTI CHAMA
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
2,60
2,60
BORRACHA DA PARTIDA FRIA
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
0,47
0,47
MANGUEIRA DA BOMBA DÁ AGUA AO CABEÇOTE
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
7,40
7,40
MANGUEIRA TUBO RESERVATORIO D ÁGUA
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
4,25
4,25
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
7,41
7,41
MANGUEIRA TUBO AO COLETOR
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
3,28
3,28
PERMITRINA FERSOL 384 CE
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
01.660.863/0001-58
1,00
LT
76,00
76,00
DDVP FERSOL 82,5% CE
01.660.863/0001-58
3,00
LT
43,00
129,00
CIPERMETRINA FERSOL 200 CE
01.660.863/0001-58
6,00
LT
43,00
258,00
IPI
53.135.356/0001-07
1,00
UN
40,01
40,01
TAMPA PARA RECIPIENTE GASTRONORM TG1/3H C/REC
53.135.356/0001-07
3,00
UN
18,17
54,51
TAMPA PARA RECIPIENTE GASTRONORM TG1/4H C/REC
53.135.356/0001-07
20,00
UN
17,28
345,60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
72.860.117/0001-56
17,00
UNI
0,55
9,35
PASTA C/ABA E ELASTICO, PLAST.280G/M2, OFICIO, AZUL
72.860.117/0001-56
6,00
UN
3,50
21,00
PAPEL A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500 FOLHAS MARIA BERNADETE S CICOLANI ME
72.860.117/0001-56
2,00
PCT
12,90
25,80
PASTA SUSPENSA
72.860.117/0001-56
15,00
UNI
0,75
11,25
CD REGRAVÁVEL
72.860.117/0001-56
4,00
UN
5,70
22,80
FITA P/ IMPRESSORA EPSON, FX 2170
72.860.117/0001-56
2,00
UN
40,95
81,90
Folha: 28/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ENVELOPE PARDO
72.860.117/0001-56
30,00
UN
0,25
7,50
ALFINETE PARA MAPA, CORES VARIADAS, CX C/ 50 UN
72.860.117/0001-56
5,00
UN
2,95
14,75
CAPA P/ CD
72.860.117/0001-56
10,00
UN
0,35
3,50
CD R, 700 MB/80MIN, C/ ESTOJO INDIVIDUAL
72.860.117/0001-56
10,00
UN
1,50
15,00
72.860.117/0001-56
3,00
UNI
18,40
55,20
PORTA CARTÕES
PARAFUSO COM BUCHA N°5
01.507.752/0001-06
30,00
UN
0,07
2,10
PLACA CEGA LINHA EXTERNA
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,35
1,35
CAIXA PADRÃO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,15
1,15
TOMADA P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
2,00
UN
3,99
7,98
PLACA COM FURO LINHA EXTERNA
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,10
1,10
PARAFUSO C/ BUCHA 6
01.507.752/0001-06
20,00
UN
0,08
1,60
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
17,50
M
0,21
3,68
COLA SILICONE FLEXITE
01.507.752/0001-06
1,00
PÇ
3,75
3,75
CANALETA C/ TAMPA
01.507.752/0001-06
5,00
UN
6,30
31,50
CAIXA PADRÃO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,15
1,15
DISJUNTOR UNIPOLAR 90A
01.507.752/0001-06
2,00
UN
14,00
28,00
ARAME GALVANIZADO 14AWG
01.507.752/0001-06
2,00
M
8,70
17,40
SERRINHA DE FERRO LAMINA ACO RAPIDO
01.507.752/0001-06
2,00
UNI
3,70
7,40
TOMADA UNIVERSAL
01.507.752/0001-06
1,00
UN
2,54
2,54
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
129,00
M
0,22
28,38
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
100,00
M
0,28
28,00
PLACA 4 X 2 F0 SERIE
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,10
1,10
SUPORTE P/ DISJUNTOR
01.507.752/0001-06
1,00
UN
1,00
1,00
CAIXA PADRÃO
01.507.752/0001-06
2,00
UN
1,80
3,60
REFLETOR HALOGENIO 300/500 W
01.507.752/0001-06
1,00
UN
26,50
26,50
PARAFUSO 1/4X1 1/2 RG
01.507.752/0001-06
4,00
UNI
0,275
1,10
LÂMPADA HALOGÊNIA
01.507.752/0001-06
1,00
UN
4,20
4,20
12,75
FIO SOLIDO 2.50MM
01.507.752/0001-06
25,00
MT
0,51
01.507.752/0001-06
1,00
UN
7,80
7,80
CONTATOR 3TF42
01.507.752/0001-06
1,00
UN
122,50
122,50
FIO FLEXIVEL 6MM
01.507.752/0001-06
1,60
M
1,78
2,80
TOMADA UNIVERSAL
01.507.752/0001-06
2,00
UN
5,00
10,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
01.507.752/0001-06
1,00
UN
4,33
4,33
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
7,50
M
0,21
1,58
TOMADA UNIVERSAL
01.507.752/0001-06
1,00
UN
4,00
4,00
Folha: 29/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FIO SOLIDO 10MM
01.507.752/0001-06
1,00
M
2,07
2,07
01.507.752/0001-06
2,00
UN
12,00
24,00
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
AUTOVIAS S/A
02.679.185/0001-38
300,00
UN
8,10
2.430,00
PILHA RECARREGAVEL
01.507.752/0001-06
1,00
PÇ
9,37
9,37
FIO P/ TELEFONE
01.507.752/0001-06
7,50
M
0,21
1,58
PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2
UNIDADES
PARAFUSO C/ BUCHA 6
01.507.752/0001-06
1,00
PCT
7,30
7,30
01.507.752/0001-06
6,00
UN
0,05
0,30
CAMPAINHA SEM FIO
01.507.752/0001-06
1,00
UN
36,53
36,53
LÃMPADA VAPOR SODIO 70W
01.507.752/0001-06
10,00
UN
26,60
266,00
CID ANDRE RACHETTI ELETRICA ME
04.274.560/0001-95
1,00
UN
152,72
152,72
PRETO
PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2
UNIDADES
LANTERNA
00.180.728/0001-42
1,00
UN
25,00
25,00
67.910.851/0001-42
4,00
PCT
1,20
4,80
67.910.851/0001-42
1,00
UN
39,50
39,50
iMPRESSO " DEBITE E CREDITE 100 X 1"
JOSE SANTO CHINI ME
00.446.345/0001-73
50,00
BL
4,96
248,00
COLORIDO
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO
03.045.264/0001-50
2,00
UN
25,00
50,00
BORDIGNON LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA
66.995.960/0001-47
1,00
UN
125,00
125,00
RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
02.930.081/0001-54
1,00
UN
28,00
28,00
02.930.081/0001-54
1,00
UN
202,02
202,02
M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO LTDA03.063.442/0001-75
ME
1,00
UN
150,00
150,00
1,00
CX
55,00
55,00
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280MM, 1 VIA, 80 COLUNAS C/ SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME
2500FL
PALHETA LIMP.PARABRISA
FILTRO DE AR
05.542.321/0001-31
3,00
UNI
29,00
87,00
02.930.081/0001-54
1,00
UN
21,00
21,00
TERMOMETRO ELETRICO DÁGUA
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
45,00
45,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO 85807304
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
24,82
24,82
FILTRO DE AR PRIMARIO 85807303
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
44,30
44,30
03.045.264/0001-50
HELICE 5 PAS 17"
02.930.081/0001-54
1,00
UN
60,00
60,00
BOMBA D AGUA 1113
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
230,00
230,00
CORDA DE SEDA
67.910.851/0001-42
1,00
UN
7,88
7,88
FORMICIDA GEL
67.910.851/0001-42
2,00
UN
4,50
9,00
CADEADO 30MM
67.910.851/0001-42
2,00
UN
9,95
19,90
LAMPADA INCANDESCENTE 150W
67.910.851/0001-42
2,00
UNI
1,95
3,95
67.910.851/0001-42
6,00
UNI
1,20
7,20
Folha: 30/30
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.910.851/0001-42
5,00
UNI
1,20
6,00
67.910.851/0001-42
4,00
UN
3,95
15,80
TECIDO PIQUE
DARCI APARECIDA DUTRA SILVA ME
04.815.798/0001-80
0,35
M
22,90
8,01
TECIDO ALGODÃO CRU
04.815.798/0001-80
0,15
M
10,30
1,54
TECIDO TRICOLINE
M
13,80
26,22
04.815.798/0001-80
1,90
TECIDO ENTRETELA
04.815.798/0001-80
0,25
M
2,00
0,50
TECIDO LINHO
04.815.798/0001-80
0,75
M
16,45
12,33
TECIDO TRICOLINE
04.815.798/0001-80
2,67
M
13,20
35,24
QUADRO DE ALUMINIO
MARCOS ANTONIO DIAS ME
63.961.189/0001-07
4,00
UN
40,00
160,00
240,00
240,00
MELO & DOMINGOS FERRAGENS LTDA ME
07.603.748/0001-28
1,00
UN
CHINELO
60.162.120/0001-17
5,00
PAR
7,32
36,60
SHAMPOO 200 ML
60.162.120/0001-17
3,00
UN
5,20
15,60
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (74X45)
CM, BRANCO
ESCOVA DENTAL INFANTIL
60.162.120/0001-17
5,00
UN
1,01
5,05
60.162.120/0001-17
11,00
UN
1,72
18,92
CREME DENTAL, 90 GRAMAS
60.162.120/0001-17
10,00
UNI
1,39
13,90
DANONE
60.162.120/0001-17
60,00
UN
0,54
32,40
RODO COM CEPA PP, MED.40CM, BORRACHA NAT.,
DUPLO,CABO 1,20 M
AMACIANTE FLORAL,EM FRASCO PLASTICO COM 2000ML
60.162.120/0001-17
4,00
UNI
2,54
10,16
60.162.120/0001-17
4,00
LT
2,89
11,56
C/1LITRO
BOLACHA DE MAIZENA
60.162.120/0001-17
12,00
LT
1,23
14,76
60.162.120/0001-17
30,00
PCT
1,11
33,30
VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/ CABO DE MADEIRA
60.162.120/0001-17
4,00
UN
6,48
25,92
DETERGENTE DESENCROSTANTE, NEUTRO, LIQUIDO,
INCOLOR EMB C/ 5
DETERGENTE NEUTRO C/500ML
60.162.120/0001-17
20,00
LT
1,99
39,80
60.162.120/0001-17
24,00
UNI
0,8708
20,90
PAPEL HIGIENICO BRANCO,FINO,COM PICOTE,FARDO 48
UNIDADES
60.162.120/0001-17
3,00
FRD
18,88
56,64
60.162.120/0001-17
12,00
UNI
2,45
29,04
1,00
FRD
41,92
41,92
20,00
PCT
1,36
27,20
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FARDO 64 ROLOS
60.162.120/0001-17
SACO LIXO DOM. POLIET. CAP.100L, MED.(75X105)CM, PRETA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME
60.162.120/0001-17
C/100
TONER P/ LEXMARK E230
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.810.867/0001-09
LTDA
VACINA RAI VET 25 DS
COOPERVAN COOPERATIVA AGROPEC. VALE MOGI GUAÇU
02.995.022/0005-98
1,00
UN
249,00
249,00
4,00
UN
52,00
208,00
Total Geral ---->
157.178,01

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