MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI 001/028 PREFEITURA

Transcrição

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Informações Municipais
001/028
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS
Período: Março de 2009
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC.DE EDUC.ESP.CULT.LAZER E TURISMO
IZAIAS MANOEL DA COSTA
41.868.167/0001-56
42009
CARNE BOVINA MOIDA DE 2¦
KG
6,99
506,00
3.536,94
41.868.167/0001-56
42009
CARNE BOVINA DE 2A. EM CUBOS
KG
6,99
506,00
3.536,94
MANOEL
ROMERO
DE
SOUZA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
EPP(SUPERMERCADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E REC. HUMANOS
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
42109
CERA INCOLOR
UN
4,40
24,00
105,60
ELIETE MARIA DOS SANTOS FLORIANO
08.140.656/0001-11
42209
REPARO ALAVANCA DO CAMBIO
UN
29,75
1,00
29,75
08.140.656/0001-11
42209
PASTILHA
JG
42,50
1,00
42,50
08.140.656/0001-11
42209
CALCO DO MOTOR
UN
26,00
1,00
26,00
08.140.656/0001-11
42209
REPARO DA CAIXA DE DIRECAO
KT
10,20
1,00
10,20
08.140.656/0001-11
42209
CALCO DE CAMBIO DIANT.
PC
24,40
1,00
24,40
08.140.656/0001-11
42209
CALCO DE CAMBIO TRAS.
PC
30,40
1,00
30,40
08.140.656/0001-11
42209
BORRACHA DO ESTIRANTE
UN
8,50
2,00
17,00
08.140.656/0001-11
42209
JUNTA TAMPA VALVULA
JG
16,00
1,00
16,00
08.140.656/0001-11
42209
COXIM AMORTECEDOR
PC
10,95
2,00
21,90
08.140.656/0001-11
42209
BATENTE DO AMORTECEDOR
PC
8,50
2,00
17,00
08.140.656/0001-11
42209
BUCHA BANDEJA
PC
14,80
2,00
29,60
08.140.656/0001-11
42209
COIFA AMORTECEDOR
PC
5,70
2,00
11,40
08.140.656/0001-11
42209
TERMINAL DIRECAO-DIREITO
UN
23,60
1,00
23,60
08.140.656/0001-11
42209
TRAMBULADOR CAMBIO
PC
38,00
1,00
38,00
08.140.656/0001-11
42209
JUNTA DO CARTER
UN
22,00
1,00
22,00
08.140.656/0001-11
42209
PIVO
UN
24,40
1,00
24,40
08.140.656/0001-11
42209
COIFA CAIXA DIRECAO
PC
8,23
2,00
16,45
ANDERSON MACIEL MENDES
41.750.324/0001-24
42309
BATERIA 60A
UN
160,00
1,00
160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
42509
GUIA 3¦ E 4¦ MARCHA
UN
80,00
1,00
80,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
42509
SUPORTE P/ ESCAPAMENTO
UN
13,00
1,00
13,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
42509
PARAFUSO -
UN
1,33
6,00
8,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
42509
PARAFUSO ALLEN
PC
2,60
5,00
13,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
42509
TRAVA ROSCA
UN
15,00
1,00
A.C.PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
04.147.770/0001-12
44109
CAD. BROCHURAO CAPA DURA 96FLS
UN
2,29
790,00
1.809,10
EURIPEDES DA SILVEIRA ME
00.316.942/0001-83
44409
CONFETE
SC
2,00
250,00
500,00
MARIA GORETI VILAS BOAS - ME
71.014.526/0001-79
44509
BANDEIRA --
UN
100,00
1,00
100,00
71.014.526/0001-79
44509
BANDEIRA -
UN
120,00
1,00
120,00
71.014.526/0001-79
44709
BANDEIRA -
UN
200,00
2,00
400,00
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
44809
OLEO SINTETICO -
LT
20,00
5,00
100,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
44809
FILTRO DE OLEO
PC
15,00
1,00
15,00
URBANO
IGUACU MATERIAL ELETRICO P/ CONSTRUCAO LTDA
20.679.668/0001-14
44909
LAMPADA 100W X 127V
UN
5,50
30,00
165,00
EDWAR BROGIO FONSECA ME
68.524.214/0001-09
45109
LIVROS
UN
23,00
30,00
690,00
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
BLOQUEADOR TEL. BLOC FACIL
UN
90,00
1,00
90,00
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
CANALETA 20X10
UN
4,00
4,00
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
OBRAS
E
15,00
DESENVOLVIMENTO
emitido por João Roberto
16,00
versão 1.123
002/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
TOMADA RJ 11
UN
3,50
1,00
3,50
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
CORDAO LISO (PRETO)
MT
1,50
3,00
4,50
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
CONECTOR RJ 11
UN
0,50
2,00
1,00
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
45209
CABO UTP
MT
1,45
30,00
43,50
PRINT SUL ARTES GRAFICAS LTDA - ME
00.670.274/0001-98
45409
FOLDER
UN
0,36
1.000,00
358,10
08.140.656/0001-11
45609
MOLA -
JG
90,00
1,00
90,00
TIAGO DE FRANCO RENNO
09.622.428/0001-40
45909
AGUA 20L
GL
4,00
34,00
136,00
PEDRO MARTINS DOS SANTOS -ME
21.718.382/0001-63
46109
MADEIRA SERRADA DE CEDRINHO
M3
816,20
0,05
40,81
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND COM LTDA
23.954.621/0001-00
46209
PLACA 1 X 0,50M
UN
250,00
1,00
250,00
23.954.621/0001-00
46209
PLACA EM ACO INOX 30 X 5CM
UN
19,00
83,00
1.577,00
23.954.621/0001-00
46209
PAINEL 4 X 1M
UN
1.400,00
1,00
1.400,00
23.954.621/0001-00
46209
PRISMA 25 X 7CM P/ MESA
UN
19,00
4,00
76,00
21.718.382/0001-63
46309
M3
770,00
4,08
3.141,60
21.718.382/0001-63
46309
PREGO - 17X21
KG
7,80
10,00
78,00
21.718.382/0001-63
46309
PREGO - 18X30
KG
7,80
3,00
23,40
00.316.942/0001-83
46409
PANO DE CHAO
UN
2,00
10,00
20,00
00.316.942/0001-83
46409
COPO DESCARTAVEL 200ML
CX
65,00
1,00
65,00
00.316.942/0001-83
46409
PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS
FD
27,00
2,00
54,00
CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA
06.036.417/0001-90
46509
FORMULARIO CONT. 1 VIA 80 COL.
CX
70,00
1,00
70,00
06.036.417/0001-90
46609
CX
70,00
1,00
70,00
21.718.382/0001-63
46709
MADEIRA SERRADA DE GARAPEIRA
M3
952,00
0,13
123,76
URBANO
09.622.428/0001-40
46809
AGUA 20L
GL
4,00
4,00
16,00
ATL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA
09.014.163/0001-06
46909
GAS DE COZINHA 13 KG
UN
35,83
1,00
35,83
09.014.163/0001-06
47009
UN
35,83
3,00
107,49
CIRURGICA SANTA RITA LTDA
02.122.009/0001-09
47109
COLCHONETE 180 X 50 X 05
UN
92,00
1,00
92,00
02.122.009/0001-09
47109
SERINGA 1ML C/AGULHA UF13X3.8
UN
0,24
2.000,00
480,00
23.954.621/0001-00
47209
BANNER
UN
142,70
3,00
428,10
PRINT SUL ARTES GRAFICAS LTDA - ME
00.670.274/0001-98
47309
PANFLETO
UN
0,41
1.000,00
413,40
YASKARA TEOLIS BERNARDES ME
06.225.068/0001-55
47409
CAMISETAS C/SILK
UN
11,00
80,00
880,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
48009
FEIXE DE MOLA -
PR
160,00
1,00
160,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
48009
AMORTECEDOR DIRECAO
PC
51,80
1,00
51,80
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
48009
PINO DE CENTRO
UN
54,00
1,00
54,00
MARIA DE LOURDES RODRIGUES-ME
08.628.154/0001-34
48209
BANCADA
UN
1.179,00
1,00
1.179,00
URBANO
UVEDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
71.343.024/0001-91
48309
TIJOLO DE OLARIA
UN
0,16
1.000,00
J J V W PRESENTES E UTILIDADES LTDA ME
06.343.915/0001-86
48409
LIXEIRA GRANDE
UN
17,98
2,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
160,00
35,96
versão 1.123
003/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
J J V W PRESENTES E UTILIDADES LTDA ME
06.343.915/0001-86
48409
LIXEIRA PEQUENA
UN
9,98
2,00
19,96
09.014.163/0001-06
48509
UN
35,83
2,00
71,66
AUTO PE€AS BOM JESUS LTDA
23.946.916/0001-34
48609
TAMPA DE INSPECCAO OLEO MOTOR
UN
55,00
1,00
55,00
URBANO
09.014.163/0001-06
48809
UN
35,83
1,00
35,83
JOSE FRANCISCO CARNEIRO SILVA - ME
71.045.264/0001-00
48909
CANETA AZUL -
UN
0,60
12,00
7,20
71.045.264/0001-00
48909
LAPIS PRETO N. 2
UN
0,20
6,00
1,20
71.045.264/0001-00
48909
CARBONO
CX
28,00
1,00
28,00
71.045.264/0001-00
48909
BORRACHA BRANCA
UN
0,20
2,00
0,40
MANOEL JOSE DA CUNHA RIBEIRO - ME
41.900.465/0001-86
49009
CHAVE DE CONTATO
UN
15,00
1,00
15,00
RITA TEREZA VILELA SANTOS
02.328.574/0001-19
49109
ALMO‡O
UN
4,14
35,00
145,00
GARCIA E CUNHA LTDA ME
06.279.851/0001-00
49209
QUADRO P/ 12 DISJUNTORES
UN
25,50
1,00
25,50
71.045.264/0001-00
49309
CD RW
UN
3,50
12,00
42,00
GENESIO MARTINS DA SILVA
22.413.611/0001-02
49409
CANO DE 6M X 3"
BR
32,00
1,00
32,00
GENESIO MARTINS DA SILVA
22.413.611/0001-02
49409
CAPS DE 75MM
UN
3,50
13,00
45,50
21.718.382/0001-63
49509
MADEIRA SERRADA DE CUPIUBA
M3
931,00
0,10
93,10
URBANO
21.718.382/0001-63
49509
PREGO 19X36
KG
7,80
1,00
7,80
GABINETE E SECRETARIA
ELIANE DA SILVA LACERDA - ME
04.255.198/0001-05
49709
AGUA MINERAL 500ML C/ GAZ
DZ
5,75
2,00
11,50
04.255.198/0001-05
49709
AGUA MINERAL - 500ML
DZ
7,50
2,00
15,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
49809
JOELHO ESGOTO
UN
2,50
2,00
5,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
49809
TUBO ESGOTO 075MM
UN
5,00
4,00
20,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
49809
VEDA ROSCA
UN
3,50
1,00
3,50
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
49809
ENGATE FLEX.PLASTICO 1/2"40CM
UN
4,00
1,00
O FERMENTAO LTDA
17.557.265/0001-98
49909
FERMENTO (500G)
PT
2,50
200,00
O FERMENTAO LTDA
17.557.265/0001-98
49909
LUVA FORNEADA
PR
13,40
1,00
13,40
04.147.770/0001-12
50309
QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20
UN
150,70
1,00
150,70
ROBERTO CARLOS DA SILVA -ME
21.316.252/0001-02
51709
EMBUCHAMENTO
PC
15,00
1,00
15,00
21.316.252/0001-02
51709
REPARO -
PC
16,80
1,00
16,80
21.316.252/0001-02
51709
INDUZIDO
PC
128,00
1,00
128,00
01.756.649/0001-08
51909
TINTA BRANCA ESMALTE SINTETICO
LT
28,00
6,00
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
URBANO
©
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,00
500,00
DESENVOLVIMENTO
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA
168,00
versão 1.123
004/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.756.649/0001-08
51909
LENTE DA LANTERNA TPO MARMITAO
UN
7,00
2,00
14,00
01.756.649/0001-08
51909
ESTRIBO - DIREITO
UN
245,00
1,00
245,00
01.756.649/0001-08
51909
ESTRIBO - ESQUERDO
UN
245,00
1,00
245,00
01.756.649/0001-08
51909
LANTERNA VIGIA DO ESTRIBO
UN
10,00
2,00
20,00
01.756.649/0001-08
51909
LENTE DA LANTERNA DIANTEIRA
PC
18,00
2,00
36,00
URBANO
01.756.649/0001-08
51909
PARACHOQUE -VEICULO
UN
553,00
1,00
553,00
08.140.656/0001-11
52109
ALAVANCA CAMBIO
PC
17,50
1,00
17,50
08.140.656/0001-11
52109
SENSOR DO NIVEL
PC
120,00
1,00
120,00
DELTA CULTURAL SISTEMAS DIDATICOS LTDA
02.964.540/0001-10
52209
ECOTECA MASTER (JOGOS ECOLOG.)
UN
2.960,00
1,00
2.960,00
09.622.428/0001-40
52309
AGUA 20L
GL
4,00
13,00
52,00
09.622.428/0001-40
52409
AGUA 20L
GL
4,00
16,00
64,00
18.616.300/0001-65
52509
AGUA SANITARIA
LT
1,70
80,00
136,00
18.616.300/0001-65
52509
ALCOOL COMUM
LT
2,50
50,00
125,00
18.616.300/0001-65
52509
PANO DE CHAO
UN
2,00
50,00
100,00
18.616.300/0001-65
52509
PANO DE PRATO
UN
1,60
50,00
80,00
18.616.300/0001-65
52509
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS
PT
5,19
20,00
103,80
18.616.300/0001-65
52509
VASSOURA PIACAVA
UN
4,10
20,00
82,00
18.616.300/0001-65
52509
CLORO LIQUIDO
LT
1,39
50,00
69,50
18.616.300/0001-65
52509
CERA INCOLOR
UN
2,05
30,00
61,50
18.616.300/0001-65
52509
CERA AMARELA
UN
2,05
30,00
61,50
18.616.300/0001-65
52509
ESPONJA DE ACO -
PT
1,99
50,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
MANOEL
©
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
SOUZA
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
SOUZA
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
99,50
versão 1.123
005/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
MANOEL
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
SOUZA
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
18.616.300/0001-65
52509
ESPONJA DE PIA
UN
0,40
100,00
40,00
18.616.300/0001-65
52509
VEJA MULTIUSO -
UN
1,89
40,00
75,60
18.616.300/0001-65
52509
DETERGENTE --
UN
0,99
200,00
198,00
18.616.300/0001-65
52509
PAPEL HIGIENICO-PT COM 4
PT
1,09
100,00
109,00
18.616.300/0001-65
52509
SAL IODADO
KG
0,65
50,00
32,50
18.616.300/0001-65
52509
SABAO EM PO
KG
3,85
70,00
269,50
18.616.300/0001-65
52509
SABAO EM BARRA C/ 5UN.
PT
3,60
60,00
216,00
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
52509
DESINFETANTE 2LTS
UN
2,55
50,00
127,50
LUCIANA MOREIRA DA SILVA ME
10.629.838/0001-00
52609
SALGADOS DIVERSOS
UN
0,17
5.620,00
955,40
08.140.656/0001-11
52709
ALTERNADOR
UN
440,00
1,00
440,00
F&C GRAFICA E EDITORA LTDA ME
00.758.010/0001-90
52809
CARTILHAS PROERD
UN
2,50
300,00
750,00
S.O.S. RESIDENCIA LTDA
02.012.843/0001-33
52909
ESMALTE 3,6L
UN
50,00
15,00
750,00
02.012.843/0001-33
52909
LIXA MASSA 120
UN
0,40
50,00
20,00
02.012.843/0001-33
52909
GARFO GAIOLA - P/ ROLO 23CM
UN
4,90
4,00
19,60
02.012.843/0001-33
52909
ROLO DE LA 328/22
UN
9,89
4,00
39,56
02.012.843/0001-33
52909
ROLO DE LA 1.00
UN
17,50
2,00
35,00
02.012.843/0001-33
52909
TINTA LATEX 18 LTS.
LA
103,90
5,00
519,50
02.012.843/0001-33
52909
TRINCHA 3"
UN
4,50
2,00
9,00
02.012.843/0001-33
52909
MASSA CORRIDA 18LTS
LA
40,90
1,00
40,90
02.012.843/0001-33
52909
TRINCHA 2"
PC
2,33
4,00
9,32
02.012.843/0001-33
52909
THINNER 5 LTS
LA
32,90
1,00
32,90
MAGPOINT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
08.490.612/0001-11
53109
RELOGIO DE PONTO TCP/IP
UN
1.227,00
4,00
4.908,00
TECNITRON LTDA ME
02.189.061/0001-74
53209
PABX SOHO C/ 12 RAMAIS
UN
800,00
1,00
800,00
ADRIANA PAES DE ALMEIDA
05.860.852/0001-72
53309
MOLDURA DE ALUMINIO, VIDRO MDF
UN
20,00
80,00
1.600,00
04.147.770/0001-12
53409
CORDAO
RL
1,20
60,00
72,00
06.279.851/0001-00
53509
TOMADA
UN
7,50
4,00
30,00
06.279.851/0001-00
53509
CABO TRIPLEX 3X10MM
MT
3,73
53,00
197,69
06.279.851/0001-00
53509
LAMPADA -
UN
1,12
20,00
22,40
06.279.851/0001-00
53509
CABO TRIPLEX
MT
4,59
104,00
477,36
06.279.851/0001-00
53509
ARAME GALVANIZADO 1
RL
9,80
5,00
49,00
06.279.851/0001-00
53509
CABO FLEX 2,5MM - ROLO 100MTS
RL
1,04
100,00
104,00
©
versão 1.123
006/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
06.279.851/0001-00
53509
DISJUNTOR 30A
UN
42,00
4,00
168,00
06.279.851/0001-00
53509
DISJUNTOR 35A
UN
42,00
3,00
126,00
06.279.851/0001-00
53509
BOCAL
PC
1,74
18,00
31,32
06.279.851/0001-00
53509
CABO FLEXIVEL 1.5MM
MT
0,45
600,00
270,00
06.279.851/0001-00
53509
LAMPADA MISTA 160-220
UN
10,42
4,00
41,68
06.279.851/0001-00
53509
CURVA S DE 1"
UN
1,40
10,00
14,00
06.279.851/0001-00
53509
CURVA 90 DE 1"
UN
1,05
9,00
9,45
06.279.851/0001-00
53509
BUCHA RED.PLASTICA 2X1-ELETRIC
UN
1,05
34,00
35,70
06.279.851/0001-00
53509
DISJUNTOR 2X60A
UN
62,00
8,00
496,00
06.279.851/0001-00
53509
UN
9,30
9,00
83,70
06.279.851/0001-00
53509
UN
12,75
1,00
12,75
06.279.851/0001-00
53509
DISJUNTOR 2X25
UN
42,00
1,00
42,00
06.279.851/0001-00
53509
SUPORTE DO DISJUNTOR
UN
1,80
1,00
1,80
06.279.851/0001-00
53509
ABRACADEIRA DE NYLON
UN
0,22
200,00
44,00
06.279.851/0001-00
53509
CURVA 45 SOLDAVEL 50
UN
1,14
1,00
1,14
06.279.851/0001-00
53509
BUCHA RED. GALV. 2 X 1 1/2
UN
1,05
2,00
2,10
06.279.851/0001-00
53509
TOMADA UNIVERSAL
UN
3,36
2,00
6,72
06.279.851/0001-00
53509
LAMPADA 100W X 220V
UN
1,47
3,00
4,41
06.279.851/0001-00
53509
FITA ISOLANTE
RL
4,00
26,00
104,00
MAGPOINT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
08.490.612/0001-11
53609
CARTAO TRANSPONDER PERSONAL.
UN
10,00
150,00
1.500,00
04.147.770/0001-12
53709
FILME P/ FAX KX FA 57/93A
CX
37,00
1,00
37,00
18.616.300/0001-65
54009
SABONETE
UN
0,50
4,00
2,00
18.616.300/0001-65
54009
ACUCAR
KG
1,07
5,00
5,35
18.616.300/0001-65
54009
PAPEL HIGIENICO
FD
1,09
4,00
4,36
13,80
MANOEL
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
54009
PO DE CAFE
KG
6,90
2,00
09.622.428/0001-40
54109
AGUA 20L
GL
4,00
2,00
8,00
02.012.843/0001-33
54209
LATEX - 18L
UN
104,00
1,00
104,00
02.012.843/0001-33
54209
MASSA CORRIDA 18LTS
LA
40,90
1,00
40,90
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
TOMADA
UN
3,60
5,00
18,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
SOQUETE P/ LAMP. FLUORESCENTE
UN
1,00
4,00
4,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
CABO FLEXIVEL 10MM
MT
2,50
30,00
75,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
INTERRUPTOR
UN
6,00
1,00
6,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
CX
4,00
2,00
8,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE
UN
6,00
1,00
6,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
LAMPADA CRISTAL
UN
1,00
15,00
15,00
©
versão 1.123
007/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
54309
REATOR ELETRONICO 2X20
UN
12,00
URBANO
08.628.154/0001-34
54409
PERSIANA
UN
VANILSON PEREIRA DE FREITAS
929.104.166-15
55409
LARANJA -
CX
929.104.166-15
55409
BANANA -
929.104.166-15
55409
929.104.166-15
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1,00
12,00
278,00
1,00
278,00
25,00
18,00
450,00
CX
25,00
36,00
900,00
CEBOLA
KG
1,50
80,00
120,00
55409
REPOLHO
KG
1,00
118,00
118,00
929.104.166-15
55409
TOMATE
KG
2,00
118,00
236,00
929.104.166-15
55409
ALHO
KG
6,00
22,00
132,00
929.104.166-15
55409
BATATA
KG
1,50
145,00
217,50
929.104.166-15
55409
ABOBRINHA
KG
1,50
118,00
177,00
929.104.166-15
55409
MACA
CX
35,00
18,00
630,00
02.964.540/0001-10
55509
CAMA ELASTICA
UN
2.850,00
1,00
2.850,00
09.622.428/0001-40
55609
AGUA 20L
GL
4,00
46,00
184,00
08.140.656/0001-11
55709
COLA ALTA TEMPERATURA
UN
10,00
1,00
10,00
08.140.656/0001-11
55709
CINCRONIZADO 1¦ E 2¦
PC
28,50
2,00
57,00
08.140.656/0001-11
55709
CINCRONIZADO 3¦ E 4¦
PC
28,75
2,00
57,50
08.140.656/0001-11
55709
JUNTA
JG
12,00
1,00
12,00
08.140.656/0001-11
55709
ROLAMENTO DO PINHAO
PC
255,00
1,00
255,00
02.122.009/0001-09
55909
AGULHA 20X5,5
UN
0,07
PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
08.486.693/0001-86
56009
SABONETE ANTIBACTERICIDA, 12UN
CX
252,00
8,00
2.016,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
56209
PALHETA 1
JG
35,00
1,00
35,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
56209
LAMPADA DO GIROFLEX
UN
12,00
1,00
12,00
08.140.656/0001-11
56309
LONA DE FREIO
JG
11,90
1,00
11,90
08.140.656/0001-11
56309
PASTILHA
JG
12,75
1,00
12,75
08.140.656/0001-11
56309
FILTRO BICO INJECAO
CJ
11,90
1,00
11,90
URBANO
08.140.656/0001-11
56309
CILINDRO DO FREIO
UN
39,10
2,00
78,20
68.524.214/0001-09
56709
LEI 8.666/93 COMENTADA
UN
244,00
1,00
244,00
68.524.214/0001-09
56709
ESTATUTO DA LICITACAO
UN
49,00
1,00
49,00
URBANO
ANDREI ROBERTO DE CARVALHO
06.787.457/0001-74
56809
PARAFUSOS ATARRACHANTE
UN
0,12
250,00
REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.328.083/0001-91
57009
OLEO 15W - 40
CX
237,60
8,00
1.900,80
07.328.083/0001-91
57109
OLEO SAE 90
GL
143,47
8,00
1.147,76
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
URBANO
©
MUNIC.DE
MUNIC.DE
OBRAS
OBRAS
E
E
1.200,00
84,00
DESENVOLVIMENTO
30,00
DESENVOLVIMENTO
versão 1.123
008/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.328.083/0001-91
57109
OLEO SAE 30
GL
150,31
8,00
1.202,48
07.328.083/0001-91
57109
OLEO SAE 40
GL
118,85
8,00
950,80
07.328.083/0001-91
57109
OLEO HD 68 - GL 20LTS
GL
113,50
8,00
908,00
URBANO
07.328.083/0001-91
57109
OLEO 2 TEMPOS
CX
199,00
2,00
398,00
02.964.540/0001-10
57209
ECOTECA MASTER (JOGOS ECOLOG.)
UN
2.960,00
1,00
2.960,00
SEDA AUTO POSTO LTDA
18.984.823/0001-64
58009
LUBRIFICANTE 15W 40
CX
237,00
1,00
237,00
18.984.823/0001-64
58009
SHAMPOO CONC. P/ LAV. VEICULOS
TB
320,00
1,00
320,00
18.984.823/0001-64
58009
OLEO HIDRAULICO -HD 68
BD
130,00
2,00
260,00
18.984.823/0001-64
58009
SOLUPAN
TB
320,00
1,00
320,00
FRANCISCO EMANOEL ALMEIDA - ME
23.979.354/0001-25
58109
LANCHES DIVERSOS
UN
4,80
40,00
192,00
FRANCISCO EMANOEL ALMEIDA - ME
23.979.354/0001-25
58109
REFRIGERANTE EM LATA -
UN
2,00
40,00
80,00
02.012.843/0001-33
58209
LATEX - 18L
UN
104,00
2,00
208,00
MARIA HELOISA CARNEIRO RENNO-ME
07.195.759/0001-16
58409
ROLAMENTO TRASEIRO
PC
45,00
1,00
45,00
23.946.916/0001-34
58609
VALVULA DE ADMISSAO
JG
14,00
2,00
28,00
23.946.916/0001-34
58609
JOGO DE VELAS
UN
40,00
1,00
40,00
23.946.916/0001-34
58609
JUNTA MOTOR
JG
18,00
1,00
18,00
23.946.916/0001-34
58609
VALVULA DE ESCAPAMENTO
UN
18,00
2,00
36,00
23.946.916/0001-34
58609
CABECOTE DO MOTOR
UN
300,00
1,00
300,00
CIRURGICA MEDFENAS COM DE MAT. MED.E HOSPITALARES
08.641.215/0001-01
58709
SANGUE PADRAO
UN
750,00
1,00
750,00
CIRURGICA MEDFENAS COM DE MAT. MED.E HOSPITALARES
08.641.215/0001-01
58709
SORO CONTROLE E BIOQUIMICA
UN
280,00
1,00
280,00
23.946.916/0001-34
59209
PONTEIRA HOMOCINETICA
PC
170,00
1,00
170,00
71.045.264/0001-00
59309
PASTA PORTA QUADRO DE HORARIO
UN
3,50
35,00
122,50
18.616.300/0001-65
59409
VASSOURA PIACAVA
UN
4,00
1,00
4,00
18.616.300/0001-65
59409
ENXADA PARA CAPINA
UN
20,00
1,00
20,00
22,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO MANOEL
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
URBANO
SECRETARIA
ROMERO
ROMERAO)
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
URBANO
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
59409
PA
UN
22,00
1,00
INKMAR PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
02.544.532/0001-15
59509
THONER RECARREGADO E120
UN
70,00
1,00
70,00
02.544.532/0001-15
59509
CARTUCHO 92A REMANUFATURADO
UN
20,00
11,00
220,00
02.544.532/0001-15
59509
UN
25,00
3,00
75,00
02.544.532/0001-15
59509
UN
20,00
1,00
20,00
02.544.532/0001-15
59509
UN
25,00
5,00
125,00
02.544.532/0001-15
59509
UN
20,00
4,00
©
80,00
versão 1.123
009/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
02.544.532/0001-15
59509
UN
20,00
1,00
20,00
02.544.532/0001-15
59509
CARTUCHO 93A COMPATIVEL
UN
60,00
4,00
240,00
02.544.532/0001-15
59509
CARTUCHO 57A COMPATIVEL
UN
60,00
1,00
60,00
02.544.532/0001-15
59509
CARTUCHO 57A RECONDICIONADO
UN
48,00
4,00
192,00
06.279.851/0001-00
59909
CX
4,00
40,00
160,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
TOMADA
UN
14,00
2,00
28,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
SOQUETE P/ LAMP. FLUORESCENTE
UN
1,00
80,00
80,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
FIO PARALELO
MT
1,50
100,00
150,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE
UN
8,50
20,00
170,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
INTERRUPTOR + 1 TECLA SIMPLES
UN
3,60
3,00
10,80
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
INTERRUPTOR 02 TECLAS
UN
6,00
2,00
12,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
REATOR ELETR. 2X40
UN
18,00
20,00
360,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
FITA ISOLANTE 19X20M
RL
5,00
4,00
20,00
URBANO
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
60009
INTERRUPTOR 3TECLAS
UN
9,20
1,00
9,20
MARIO LUIS BILANGE PAIVA
09.411.404/0001-42
60609
SOLEIRA EM GRANITO
PC
22,50
2,00
45,00
LOJA MAK LTDA
71.494.702/0001-17
60709
PAPEL A4 -
CX
115,00
3,00
345,00
06.036.417/0001-90
60809
CX
70,00
1,00
70,00
COMERCIAL BERNARDI E BERNARDI LTDA
09.144.287/0001-06
61309
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
SC
65,00
49,00
3.185,00
URBANO
VIBRACO EQUIPAMENTOS LTDA
01.707.445/0001-79
61409
FORMA P/ FABRICAR 2 BLOQUETES
UN
180,00
6,00
1.080,00
INFO E COMERCIAL OFFICE SHOP LTDA
03.206.246/0001-02
61609
GRAVADOR DE DVD P/MICROCOMP.
UN
93,00
1,00
93,00
03.206.246/0001-02
61709
MEMORIA DDR 512MB
UN
72,00
1,00
72,00
03.206.246/0001-02
61909
IMPRESSORA HP LASER JET P1005-
UN
290,00
1,00
290,00
03.206.246/0001-02
61909
IMPRESSORA
UN
420,00
1,00
420,00
03.206.246/0001-02
62009
PEN DRIVE 4G
UN
43,00
2,00
86,00
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
DESCRIÇÃO DO BEM
versão 1.123
010/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
03.206.246/0001-02
62009
PEN DRIVE 2GB
UN
26,00
2,00
52,00
03.206.246/0001-02
62209
CABO MULTILAN 4PX24
UN
1,35
30,00
40,50
URBANO
03.206.246/0001-02
62209
PLACA REDE
UN
21,00
1,00
21,00
03.206.246/0001-02
62309
MONITOR DE 19" LCD LG
UN
500,00
1,00
500,00
03.206.246/0001-02
62409
PEN DRIVE 2GB
UN
33,00
1,00
33,00
URBANO
03.206.246/0001-02
62509
HUB 8P 100MBS
UN
45,00
1,00
45,00
C.G. COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA
05.128.551/0001-59
62909
FILTRO DE AR CONDICIONADO
UN
47,00
1,00
47,00
05.128.551/0001-59
62909
SENSOR 3018
UN
120,00
1,00
120,00
05.128.551/0001-59
62909
EMBLEMA DO VEICULO
UN
23,00
3,00
69,00
05.128.551/0001-59
62909
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
UN
35,00
2,00
70,00
O FERMENTAO LTDA
17.557.265/0001-98
63009
ZAP 20 KG.
CX
121,60
2,00
243,20
O FERMENTAO LTDA
17.557.265/0001-98
63009
UI-3 ESTABILIZANTE
GL
79,95
4,00
319,80
05.128.551/0001-59
63409
FLUIDO PARA FREIO 500ML
UN
17,28
1,00
17,28
05.128.551/0001-59
63409
BUCHA DO FEIXE DE MOLA
PC
115,00
4,00
460,00
05.128.551/0001-59
63409
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
46,80
2,00
93,60
05.128.551/0001-59
63409
BUCHA BANDEJA
PC
80,00
4,00
320,00
05.128.551/0001-59
63409
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
UN
63,60
2,00
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
7.000,00
18.984.823/0001-64
63508
CERA P/POLIMENTO 12X200GR
CX
100,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO DIESEL
LT
1,93
19.000,00
36.594,00
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
58.000,00
155.150,00
18.984.823/0001-64
63508
SOLUPAN ATIVADO
TB
320,00
1,00
320,00
18.984.823/0001-64
63508
GRAXA CHASSIS
TB
975,00
1,00
975,00
18.984.823/0001-64
63508
PNEU LIMPO
CX
95,00
1,00
95,00
18.984.823/0001-64
63508
PANO ALVEJADO
UN
3,50
100,00
350,00
18.984.823/0001-64
63508
ALCOOL HIDRATADA
LT
1,71
1.500,00
2.569,50
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
40.000,00
107.000,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO DIESEL
LT
1,93
8.000,00
15.408,00
18.984.823/0001-64
63508
ALCOOL HIDRATADA
LT
1,71
6.000,00
10.278,00
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
54.000,00
144.450,00
18.984.823/0001-64
63508
SHAMPOO CONC. P/ LAV. VEICULOS
TB
320,00
3,00
960,00
18.984.823/0001-64
63508
SOLUPAN ATIVADO
TB
320,00
4,00
1.280,00
18.984.823/0001-64
63508
GRAXA CHASSIS
TB
975,00
1,00
975,00
18.984.823/0001-64
63508
SILICONE/PAINEIS
CX
120,00
1,00
120,00
18.984.823/0001-64
63508
PANO ALVEJADO
UN
3,50
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
DESENVOLVIMENTO
4,00
200,00
127,20
18.725,00
400,00
700,00
versão 1.123
011/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
18.984.823/0001-64
63508
GRAXA P/ ROLAMENTO 20LITROS
BD
180,00
2,00
360,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO P/DIFERENCIAL SAE140 20LT
BD
149,00
3,00
447,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO DIESEL
LT
1,93
159.000,00
18.984.823/0001-64
63508
ALCOOL HIDRATADA
LT
1,71
4.000,00
6.852,00
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
11.000,00
29.425,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO DE DIFERENCIAL -WBF100
BD
165,00
8,00
1.320,00
URBANO
18.984.823/0001-64
63508
OLEO 2 TEMPOS
CX
89,00
4,00
18.984.823/0001-64
63508
OLEO DIESEL
LT
1,93
36.000,00
69.336,00
18.984.823/0001-64
63508
GASOLINA COMUM
LT
2,68
2.500,00
6.687,50
18.616.300/0001-65
63609
BOLACHA DOCE -
PT
4,19
30,00
125,70
18.616.300/0001-65
63609
BISNAGUINHA
PT
4,92
30,00
147,60
18.616.300/0001-65
63609
SUCO NATURAL
CX
3,19
10,00
31,90
18.616.300/0001-65
63609
PRESUNTO
KG
12,53
1,00
12,53
18.616.300/0001-65
63609
BOLACHA AGUA/SAL
PT
2,49
40,00
99,60
55,20
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
MANOEL
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
MANOEL
SOUZA
ROMERAO)
MANOEL
DE
ROMERAO)
MANOEL
ROMERO
ROMERAO)
MANOEL
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
306.234,00
356,00
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
63609
BISCOITO COMUM
PT
1,38
40,00
71.045.264/0001-00
63709
ETIQUETA 107X36
CX
56,40
1,00
56,40
71.045.264/0001-00
63709
HOLERITE C/BLOQUEADOR
CX
261,90
5,00
1.309,50
71.045.264/0001-00
63809
ARQUIVO MORTO
CX
1,20
15,00
18,00
71.045.264/0001-00
63809
GRAMPO PLASTICO P/ PASTA
SC
5,70
1,00
5,70
71.045.264/0001-00
63809
PASTA SUSPENSA KRAFT
UN
0,80
12,00
9,60
71.045.264/0001-00
63809
BOBINA DE FAX
UN
4,70
3,00
14,10
71.045.264/0001-00
63809
PAPEL SULFITE A4-
PT
13,80
3,00
41,40
71.045.264/0001-00
63809
CLIPS 2/0 500 GR.
CX
1,40
1,00
1,40
71.045.264/0001-00
63809
GRAMPO 26/6
CX
3,10
1,00
3,10
71.045.264/0001-00
63809
FITA P/ IMPRESSORA
UN
3,90
4,00
15,60
71.045.264/0001-00
63809
PAPEL CARBONO
CX
18,90
1,00
©
18,90
versão 1.123
012/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.622.428/0001-40
64209
AGUA 20L
GL
4,00
6,00
24,00
09.622.428/0001-40
64309
AGUA 20L
GL
4,00
12,00
48,00
09.622.428/0001-40
64409
AGUA 20L
GL
4,00
4,00
16,00
71.045.264/0001-00
64809
ARQUIVO MORTO PAPELAO
UN
1,20
50,00
60,00
71.045.264/0001-00
64809
UN
0,80
100,00
80,00
71.045.264/0001-00
64809
MARCA TEXTO
UN
1,40
5,00
7,00
TRATORVALE - POUSO ALEGRE COM. DE PECAS LTDA. - ME
05.091.121/0001-00
64908
OLEO P/GASOLINA 20W50 -24LT
CX
165,00
30,00
4.950,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO P/MOTOR A DIESEL 15W40TB
CX
225,00
20,00
4.500,00
05.091.121/0001-00
64908
ESTOPA SIMPLES,GROSSA 35KG
FD
95,00
8,00
760,00
05.091.121/0001-00
64908
FLUIDO P/ FREIO 500 ML.
CX
185,00
2,00
370,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO P/GASOLINA 20W50 -24LT
CX
165,00
60,00
9.900,00
05.091.121/0001-00
64908
FLUIDO P/ FREIO 500 ML.
CX
185,00
6,00
1.110,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO DE MOTOR A DIESEL-SAE 30
BD
118,00
30,00
3.540,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO DE MOTOR A DIESEL -SAE 40
BD
110,00
40,00
4.400,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO HIDRAULICO -HD 68
BD
110,00
60,00
6.600,00
05.091.121/0001-00
64908
OLEO DE CAMBIO -SAE 90
BD
128,00
20,00
2.560,00
URBANO
05.091.121/0001-00
64908
OLEO DE TRANSMISSAO -ATF
BD
165,00
12,00
1.980,00
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA
01.982.481/0001-40
65309
PAPEL A4 75G 210X297
PT
10,50
50,00
525,00
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA
01.982.481/0001-40
65409
PAPEL A4 75G 210X297
PT
10,50
50,00
525,00
TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
07.976.014/0001-94
65509
LEITE EM PO INTEGRAL
KG
10,20
500,00
5.100,00
00.316.942/0001-83
66909
PAPEL HIGIENICO ROLAO 4X800
FD
27,00
20,00
540,00
00.316.942/0001-83
66909
PAPEL HIGIENICO
FD
27,00
5,00
135,00
GESUEL BERALDO SILVA
18.917.286/0001-30
67809
MARMITEX
UN
5,00
4,00
20,00
18.917.286/0001-30
67909
MARMITEX
UN
5,00
29,00
145,00
71.045.264/0001-00
68009
UN
0,80
100,00
80,00
00.316.942/0001-83
68109
TOALHA
UN
0,55
30,00
16,50
00.316.942/0001-83
68109
BARBANTE
RL
4,00
1,00
4,00
00.316.942/0001-83
68109
BEXIGA -
PT
4,00
6,00
24,00
SEAFA SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
07.367.272/0001-73
68209
PORCA SIMPLES
UN
0,44
1,00
0,44
07.367.272/0001-73
68209
MOLA DIANTEIRA -
UN
137,24
1,00
137,24
07.367.272/0001-73
68209
PORCA DUPLA
UN
4,97
4,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
19,88
versão 1.123
013/028
COMPRAS
UNIDADE
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
CNPJ
COMPRA Nº
07.367.272/0001-73
68209
SUPORTE DE MOLA DIANT. P/DIANT
UN
69,70
1,00
69,70
07.367.272/0001-73
68209
SUPORTE DE MOLA DIANT. P/TRAS.
UN
86,66
1,00
86,66
07.367.272/0001-73
68209
PINO DE MOLA DIANTEIRA P/DIANT
UN
16,56
1,00
16,56
07.367.272/0001-73
68209
PINO DE MOLA DIANTEIRA P/TRAS.
UN
7,14
1,00
7,14
07.367.272/0001-73
68209
GRAMPO 7/8 X 82 X 480
UN
36,41
2,00
72,82
07.367.272/0001-73
68209
GRAMPO 9/16 X 65 X 190
UN
6,75
1,00
6,75
07.367.272/0001-73
68209
PARAFUSO 12MM X 40
PC
3,22
12,00
38,64
07.367.272/0001-73
68209
ALGEMA DINTEIRA
PC
46,66
1,00
46,66
07.367.272/0001-73
68209
PORCAS 9/16
UN
2,12
2,00
4,24
07.367.272/0001-73
68209
PORCA CASTELO
UN
2,87
2,00
5,74
07.367.272/0001-73
68209
PINO DE CENTRO
UN
5,48
1,00
5,48
07.367.272/0001-73
68209
PORCA AUTOTRAVANTE
UN
1,89
12,00
22,68
07.367.272/0001-73
68309
MOLA AUXILIAR PARABOLICA
UN
299,00
1,00
299,00
07.367.272/0001-73
68309
PINO TENSOR
UN
32,00
1,00
32,00
07.367.272/0001-73
68309
PINO SUPORTE
UN
14,00
1,00
14,00
07.367.272/0001-73
68309
PORCA DUPLA
UN
1,16
2,00
2,32
07.367.272/0001-73
68309
GRAMPO 7/8 X 82 X 540
UN
39,92
2,00
79,84
07.367.272/0001-73
68309
PORCA DUPLA 7/8
UN
4,97
4,00
19,88
07.367.272/0001-73
68309
ASSENTO FX. MOLA TRAS. F.CARGO
UN
43,55
1,00
43,55
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.123
014/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.367.272/0001-73
68309
PARAFUSO
UN
9,88
1,00
9,88
07.367.272/0001-73
68309
MOLA TRASEIRA
UN
125,61
1,00
125,61
07.367.272/0001-73
68309
PORCA CASTELO
UN
7,78
1,00
7,78
07.367.272/0001-73
68309
PINO DE CENTRO
UN
13,33
2,00
26,66
07.367.272/0001-73
68309
PORCA AUTOTRAVANTE
UN
1,89
1,00
1,89
07.367.272/0001-73
68309
GUIA GRAMPO TRASEIRO
UN
22,57
1,00
22,57
ARTEFATOS DE CIMENTO MORAIS LTDA - ME
09.274.809/0001-86
68709
BLOQUETES
UN
1,37
1.900,00
URBANO
ARTEFATOS DE CIMENTO MORAIS LTDA - ME
09.274.809/0001-86
68809
MEIO FIO
UN
10,50
424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
66.476.052/0001-47
68907
CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS
UN
41,90
10.752,00
18.917.286/0001-30
68909
MARMITEX
UN
5,00
308,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
69109
CANALETA
UN
2,80
1,00
2,80
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
69109
REATOR ELETR. 2X40
UN
18,00
4,00
72,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
69109
LAMPADA CRISTAL
UN
1,00
4,00
4,00
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
69109
CX
4,00
14,00
56,00
41.900.465/0001-86
69209
CAPACETE P/ MOTO
UN
190,00
1,00
190,00
41.900.465/0001-86
69209
PARALAMA DE MOTO TRAS.ORIGINAL
UN
48,00
1,00
48,00
03.206.246/0001-02
69309
UN
500,00
4,00
2.000,00
URBANO
03.206.246/0001-02
69409
UN
500,00
3,00
1.500,00
00.316.942/0001-83
69509
SAQUINHO PLASTICO P/ MUDA
UN
0,03
6.000,00
41.750.324/0001-24
69609
PASTILHA DE FREIO
JG
60,00
1,00
60,00
41.750.324/0001-24
69609
AMORTECEDOR TRASEIRO -
UN
145,00
2,00
290,00
21.718.382/0001-63
69709
PREGO 12X12
KG
10,40
1,00
10,40
21.718.382/0001-63
69709
CIMENTO
SC
19,50
10,00
195,00
02.012.843/0001-33
69809
CANO COLA 1/2
BR
6,00
6,00
36,00
02.012.843/0001-33
69809
REDUCAO DE 3/4 PARA 1/2
UN
0,60
1,00
0,60
02.012.843/0001-33
69809
CURVA PVC 100
UN
4,00
4,00
16,00
02.012.843/0001-33
69809
CAL VIRGEM
SC
6,00
2,00
12,00
02.012.843/0001-33
69809
CIMENTO CP2
SC
19,50
3,00
58,50
02.012.843/0001-33
69809
CANO PVC PARA ESGOTO 100MM
BR
32,00
6,00
192,00
71.045.264/0001-00
69909
PORTA QUADRO DE HORARIO
UN
3,10
40,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2.603,00
4.452,00
450.508,80
1.540,00
DESENVOLVIMENTO
194,40
124,00
versão 1.123
015/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
23.954.621/0001-00
70009
ADESIVO
UN
1,63
60,00
98,00
02.012.843/0001-33
70109
DISCO CORTE FINO
UN
19,90
4,00
79,60
02.012.843/0001-33
70109
TRINCO REDONDO
UN
4,02
1,00
4,02
02.012.843/0001-33
70109
DOBRADICA
UN
6,60
3,00
19,80
FAISAL A.SALMAN E CIA LTDA
26.181.727/0001-06
70309
IMPULSOR PARTIDA
PC
140,00
1,00
140,00
02.544.532/0001-15
70409
CARTUCHO 92A
UN
40,00
2,00
80,00
02.544.532/0001-15
70409
CARTUCHO 27A
UN
40,00
1,00
40,00
02.544.532/0001-15
70409
CARTUCHO 28A
UN
40,00
1,00
40,00
02.544.532/0001-15
70409
UN
20,00
2,00
40,00
02.544.532/0001-15
70409
UN
20,00
1,00
20,00
02.544.532/0001-15
70409
CARTUCHO COMPATIVEL 6625
UN
50,00
3,00
150,00
09.014.163/0001-06
70809
UN
35,83
1,00
35,83
CARITAS MATERIAL ELETRICO LTDA
02.252.273/0001-59
70909
CAIXA CM 1 MEDICAO MONOFASICO
UN
47,46
3,00
142,38
02.252.273/0001-59
70909
CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10
UN
7,44
3,00
22,32
02.252.273/0001-59
70909
NIPLE PARALELO C/ ROSCA 1"
UN
1,27
2,00
2,54
02.252.273/0001-59
70909
CONECTOR BI METAL 50MM
UN
4,65
3,00
13,95
02.252.273/0001-59
70909
TERMINAL LATAO TA 50MM
UN
3,04
1,00
3,04
02.252.273/0001-59
70909
TERMINAL LATAO TA 35MM
UN
2,16
2,00
4,32
02.252.273/0001-59
70909
TUBO GALV. 101 6X2,00
UN
357,89
1,00
357,89
02.252.273/0001-59
70909
TAMPAO DE ALUMINIO DE 102M
UN
2,54
1,00
2,54
02.252.273/0001-59
70909
ABRACADEIRA GALV. DE 102MM
UN
9,87
1,00
9,87
02.252.273/0001-59
70909
LUVA PVC ROSCAVEL 1"
UN
0,94
5,00
4,70
02.252.273/0001-59
70909
DISJUNTOR 40A
UN
31,02
3,00
93,06
02.252.273/0001-59
70909
ARAME GALVANIZADO NR.14
KG
11,38
1,00
11,38
02.252.273/0001-59
70909
ARMACAO REX DE 1 3/16
UN
6,68
1,00
6,68
02.252.273/0001-59
70909
CURVA S DE 1"
UN
1,46
3,00
4,38
02.252.273/0001-59
70909
CURVA 90 DE 1"
UN
2,53
3,00
7,59
02.252.273/0001-59
70909
ELETRODUTO PVC 3/4 -3MM
UN
4,15
2,00
8,30
02.252.273/0001-59
70909
HASTE TERRA 5X25X2400MM-CHAPA
UN
41,89
3,00
125,67
02.252.273/0001-59
70909
BUCHA RED.PLASTICA 2X1-ELETRIC
UN
0,87
7,00
6,09
02.252.273/0001-59
70909
TAMPAO P/ ATERRAMENTO T-5
UN
27,26
3,00
81,78
02.252.273/0001-59
70909
CABO FLEXIVEL 16MM
MT
4,26
90,00
383,40
02.252.273/0001-59
70909
ROLDANA 72X72
UN
2,21
1,00
2,21
02.252.273/0001-59
70909
ELETRODUTO PVC 1
UN
6,33
4,00
25,32
02.252.273/0001-59
70909
CABECOTE PVC 1
UN
1,19
2,00
2,38
09.622.428/0001-40
71009
AGUA 20L
GL
4,00
8,00
32,00
MOLETOK MODAS LTDA
26.073.999/0001-92
71109
CAMISETA
PC
10,50
227,00
2.383,50
ANISIO DIAS DOS REIS E CIA LTDA
64.288.632/0001-85
71209
KG
6,35
280,00
1.778,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.123
016/028
COMPRAS
UNIDADE
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
NOME DO FORNECEDOR
E
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
DESENVOLVIMENTO
URBANO
09.014.163/0001-06
71309
UN
35,83
1,00
35,83
09.622.428/0001-40
71409
AGUA 20L
GL
4,00
23,00
92,00
09.622.428/0001-40
71509
AGUA 20L
GL
4,00
16,00
64,00
URBANO
09.622.428/0001-40
71609
AGUA 20L
GL
4,00
16,00
64,00
HELIOSMAR SILVA DE FARIA -ME
00.611.334/0001-00
71709
PAPEL SULFITE A4
CX
115,00
5,00
575,00
09.014.163/0001-06
71809
UN
35,83
2,00
71,66
09.622.428/0001-40
71909
AGUA 20L
GL
4,00
48,00
192,00
HELIOSMAR SILVA DE FARIA -ME
00.611.334/0001-00
72009
PAPEL SULFITE A4
CX
115,00
10,00
1.150,00
RETIFICA LIDER LTDA
64.273.220/0001-71
72109
BUCHA DE COMANDO
UN
60,00
1,00
60,00
RETIFICA LIDER LTDA
64.273.220/0001-71
72109
BUCHA DE BIELA -
PC
20,00
6,00
120,00
RETIFICA LIDER LTDA
64.273.220/0001-71
72109
CAMISA CILINDRO
PC
60,00
6,00
360,00
RETIFICA LIDER LTDA
64.273.220/0001-71
72109
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
PC
180,00
1,00
180,00
URBANO
RETIFICA LIDER LTDA
64.273.220/0001-71
72109
SELO COMANDO
PC
10,00
1,00
10,00
07.367.272/0001-73
72309
SUPORTE MOLA TRASEIRA
UN
124,78
1,00
124,78
07.367.272/0001-73
72309
PORCA DUPLA
UN
2,66
2,00
5,32
07.367.272/0001-73
72309
CHAPA
UN
14,72
4,00
58,88
07.367.272/0001-73
72309
PARAFUSO 18X150
UN
27,00
4,00
108,00
07.367.272/0001-73
72309
GRAMPO 3/4 X 82 X 240
UN
19,89
1,00
19,89
07.367.272/0001-73
72309
BUCHA MOLA DIANTEIRA
PC
13,50
4,00
54,00
07.367.272/0001-73
72309
PORCA AUTOTRAVANTE
UN
2,52
4,00
10,08
ARILDO MAGLIONI DO VALE(CASA DO FARELO)
41.787.441/0001-62
72609
RACAO P/ CACHORRO 25KG
SC
37,50
80,00
3.000,00
41.787.441/0001-62
72609
CORDA
MT
1,03
32,00
32,99
CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA (SRSAPUCAI)
21.030.283/0006-07
72709
TELEFONE SIMPLES
UN
35,00
3,00
105,00
02.122.009/0001-09
72809
FITA HOSPITALAR 16MMX50M
UN
1,89
100,00
189,00
02.122.009/0001-09
72809
ATADURA DE CREPE 10CM 13F C/12
PT
2,98
100,00
298,00
02.122.009/0001-09
72809
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P
CX
17,00
15,00
255,00
02.122.009/0001-09
72809
SERINGA 1ML C/AGULHA UF13X3.8
UN
0,24
2.500,00
600,00
21.030.283/0006-07
72909
FRIGOBAR
UN
769,00
1,00
769,00
21.030.283/0006-07
73009
MIMEOGRAFO
UN
299,00
3,00
897,00
09.014.163/0001-06
73109
UN
35,83
26,00
931,58
09.622.428/0001-40
73209
AGUA 20L
GL
4,00
50,00
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
©
200,00
versão 1.123
017/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.014.163/0001-06
73309
UN
35,83
13,00
RENAN LEME DE SOUZA ME
06.001.323/0001-86
73409
TRAVA BENDIX
JG
10,00
1,00
10,00
06.001.323/0001-86
73409
INDUZIDO
PC
120,00
1,00
120,00
06.001.323/0001-86
73409
BUCHA
PC
7,50
2,00
15,00
06.001.323/0001-86
73409
PORTA ESCOVA
PC
20,00
1,00
20,00
URBANO
ANDREI ROBERTO DE CARVALHO
06.787.457/0001-74
73609
PORTA ELETRODO
UN
31,00
1,00
31,00
07.367.272/0001-73
73709
PINO DE CENTRO 1/2 X 12
UN
13,33
1,00
13,33
07.367.272/0001-73
73709
MOLA FO 1215 6 TRAS
UN
154,32
1,00
154,32
07.367.272/0001-73
73709
PORCA DUPLA
UN
1,16
1,00
1,16
URBANO
06.279.851/0001-00
73909
VENTILADOR DE COLUNA
UN
170,00
2,00
340,00
41.750.324/0001-24
74009
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
PC
70,00
1,00
70,00
21.316.252/0001-02
74109
BENDIX DE PARTIDA
UN
52,80
1,00
52,80
41.750.324/0001-24
74409
OLEO
LT
17,00
3,00
51,00
41.750.324/0001-24
74409
FILTRO DE AR
UN
20,00
1,00
20,00
41.750.324/0001-24
74409
PALHETA
PR
30,00
1,00
30,00
41.750.324/0001-24
74409
FILTRO DE OLEO
PC
20,00
1,00
20,00
41.750.324/0001-24
74409
ESCAPAMENTO TRASEIRO
PC
90,00
1,00
90,00
00.316.942/0001-83
74509
SACOLA PLASTICA
MH
27,00
5,00
135,00
08.628.154/0001-34
74609
MESA
UN
231,00
1,00
231,00
41.868.167/0001-56
74709
AMIDO DE MILHO CX. 500GRS
PT
2,11
4,00
8,44
41.868.167/0001-56
74709
CREME DE LEITE
LA
2,35
10,00
23,50
41.868.167/0001-56
74709
AZEITONA EM VIDRO
KG
6,60
6,00
39,60
41.868.167/0001-56
74709
EXTRATO DE TOMATE
LA
3,50
15,00
52,50
41.868.167/0001-56
74709
MILHO VERDE
LA
9,49
2,00
18,98
41.868.167/0001-56
74709
MUSSARELA
KG
7,59
7,70
58,44
41.868.167/0001-56
74709
FARINHA DE TRIGO 1KG
PT
1,48
2,00
2,96
41.868.167/0001-56
74709
MARGARINA 500 GRS
KG
2,89
6,00
17,34
21.718.382/0001-63
74809
M3
764,87
0,15
114,73
21.718.382/0001-63
74809
MADERITE 12MM
UN
28,00
2,00
56,00
09.014.163/0001-06
74909
UN
35,83
2,00
71,66
O FERMENTAO LTDA
17.557.265/0001-98
75109
FERMENTO FRESCO 500 GRS
PT
2,50
200,00
500,00
02.544.532/0001-15
75209
THONER RECARREGADO E120
UN
70,00
1,00
70,00
02.544.532/0001-15
75209
CARTUCHO N§17 P/ HP
UN
25,00
1,00
25,00
02.544.532/0001-15
75209
UN
20,00
1,00
20,00
02.544.532/0001-15
75209
UN
25,00
3,00
75,00
02.544.532/0001-15
75209
UN
20,00
1,00
20,00
02.544.532/0001-15
75209
UN
20,00
1,00
SECRETARIA
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
MUNIC.DE
OBRAS
OBRAS
NOME DO FORNECEDOR
E
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
465,79
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
20,00
versão 1.123
018/028
COMPRAS
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
02.544.532/0001-15
75209
THONNER 2612A P/HP + CIL. REC.
UN
75,00
1,00
75,00
MARIA LETICIA JUNQUEIRA MENDES DE BARROS
02.256.781/0001-05
75309
AVENTAL EM TACTEL
UN
17,90
70,00
1.253,00
JOSE MAGLIONI RIBEIRO
19.305.564/0001-60
76009
PREGO 15X15
KG
7,35
2,00
14,70
19.305.564/0001-60
76009
CAIBRO 4.0 MTS
PC
7,92
55,00
435,45
19.305.564/0001-60
76009
PREGO 14X18
KG
7,35
1,00
7,35
URBANO
19.305.564/0001-60
76009
RIPAS DE EUCALIPTO
UN
0,58
80,00
46,40
19.305.564/0001-60
76109
THINNER
UN
7,50
2,00
15,00
19.305.564/0001-60
76109
ESMALTE 3,6L
UN
36,60
1,00
36,60
19.305.564/0001-60
76109
SERRA STARRET
UN
4,20
2,00
8,40
19.305.564/0001-60
76109
JOELHO 90 - ESGOTO
UN
0,80
5,00
4,00
19.305.564/0001-60
76109
VALVULA P/ PIA E LAVATORIO
UN
2,50
1,00
2,50
19.305.564/0001-60
76109
VALVULA AMERICANA METAL
UN
16,90
1,00
16,90
19.305.564/0001-60
76109
VALVULA TANQUE
UN
3,67
1,00
3,67
19.305.564/0001-60
76109
ANEL DE VEDACAO -
UN
7,00
1,00
7,00
19.305.564/0001-60
76109
TORNEIRA
UN
14,35
1,00
14,35
19.305.564/0001-60
76109
BACIA
UN
59,00
1,00
59,00
19.305.564/0001-60
76109
VEDACIT 18KG
UN
52,00
1,00
52,00
19.305.564/0001-60
76109
LONA PRETA
MT
3,50
4,00
14,00
19.305.564/0001-60
76109
CAIXA SIFONADA 100X50
UN
9,90
1,00
9,90
19.305.564/0001-60
76109
PREGO 15X15
KG
8,53
1,00
8,53
19.305.564/0001-60
76109
PARAFUSO
UN
2,20
2,00
4,40
19.305.564/0001-60
76109
PREGO 19X36
KG
7,41
1,00
7,41
19.305.564/0001-60
76109
TANQUE CIMENTO COM PE
UN
55,00
1,00
55,00
19.305.564/0001-60
76109
ROLO ESPUMA 9 CM
UN
1,50
2,00
3,00
19.305.564/0001-60
76209
TABUA DE PINUS 4,0X10
UN
4,92
10,00
49,20
19.305.564/0001-60
76209
PREGO 12X12
KG
10,00
1,00
10,00
19.305.564/0001-60
76209
CAIBRO 3.0
UN
6,30
4,00
25,20
FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA
01.292.729/0001-41
76309
TACHAO AMARELO BIDIRECIONAL
PC
16,50
64,00
1.056,00
URBANO
FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA
01.292.729/0001-41
76309
COLA BI COMP. P/ FIXAR TACHAO
KG
9,60
16,00
153,60
SUPERMERCADO DO VALE LTDA
25.381.740/0001-46
76409
BISCOITO SALGADO
UN
1,59
5,00
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
7,95
versão 1.123
019/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
25.381.740/0001-46
76409
BISCOITO WAFER BAUDUCCO CROC.
UN
1,65
3,00
4,95
25.381.740/0001-46
76409
BISCOITO WAFER BALDUCCO BRIG.
UN
1,35
3,00
4,05
25.381.740/0001-46
76409
BISCOITO WAFER MABEL
UN
1,10
3,00
3,30
25.381.740/0001-46
76409
BISC. WAFER NESTLE PRESTIGIO
UN
1,99
4,00
7,96
URBANO
VIANA MECANICA DIESEL LTDA. - EPP
22.496.095/0001-19
76509
CABECOTE DO MOTOR
UN
1.900,00
1,00
1.900,00
FERRAGENS CATELAN LTDA ME
01.249.287/0001-50
76609
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
1,00
30,00
01.249.287/0001-50
76609
CARIMBO + REFIL
UN
42,00
1,00
42,00
01.249.287/0001-50
76709
REFIL P/ CARIMBO
UN
10,00
3,00
30,00
01.249.287/0001-50
76709
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
1,00
30,00
01.249.287/0001-50
76709
CARIMBO + REFIL
UN
42,00
1,00
42,00
01.249.287/0001-50
76809
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
2,00
60,00
01.249.287/0001-50
76809
CARIMBO + REFIL
UN
21,00
1,00
21,00
IRENE E FERNANDES TECIDOS LTDA - EPP
71.478.903/0001-20
76909
ALGODAO CRU
MT
8,00
15,00
120,00
IRENE E FERNANDES TECIDOS LTDA - EPP
71.478.903/0001-20
76909
VIES
MT
0,45
100,00
45,00
04.255.198/0001-05
77009
AGUA MINERAL - 500ML
DZ
5,50
13,00
71,50
AUTO PECAS MIANTI LTDA (AUTO PECAS)
21.937.396/0002-59
77209
SUSPENCAO
PC
680,00
1,00
680,00
21.937.396/0002-59
77209
HOMOCINETICA
UN
110,00
2,00
220,00
21.937.396/0002-59
77209
CARCA€A REDU€AO (ESQ)
UN
290,00
1,00
290,00
21.937.396/0002-59
77209
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
PC
48,00
2,00
96,00
21.937.396/0002-59
77209
BUCHA AMORTECEDOR
PC
3,00
2,00
6,00
21.937.396/0002-59
77209
RETENTOR RODA TRASEIRA
PC
10,00
2,00
20,00
06.279.851/0001-00
77309
TOMADA 2P+T -
UN
7,50
1,00
7,50
06.279.851/0001-00
77309
CANALETA SISTEMA X
UN
3,00
1,00
3,00
06.279.851/0001-00
77309
CAIXA EXTERNA
UN
3,00
1,00
3,00
06.279.851/0001-00
77309
FIO PARALELO
MT
1,48
15,00
22,20
06.279.851/0001-00
77309
PARAFUSO C/ BUCHA
UN
0,30
2,00
0,60
06.279.851/0001-00
77309
REATOR ELETR. 2X40
UN
25,50
7,00
178,50
TELLES & TELLES LTDA
24.489.783/0001-87
77409
PAPEL TIMBRADO
MH
53,00
5,00
265,00
TELLES & TELLES LTDA
24.489.783/0001-87
77509
PAPEL TIMBRADO
MH
53,00
5,00
265,00
CAMILO SIGNORI E CIA LTDA
71.291.512/0001-00
77709
PARA-BRISA
UN
600,00
1,00
600,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
77809
PALHETA 1
JG
23,00
1,00
23,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
77809
FORRO PARA PORTAS
PC
40,00
2,00
80,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
77809
MAQUINA VIDRO- LADO ESQUERDO
PC
48,00
1,00
48,00
JOAO LUIZ RAIMUNDO
00.423.091/0001-78
77809
MACANETA DO VIDRO
PC
1,50
2,00
3,00
07.195.759/0001-16
77909
OLEO 15W 40
GL
60,00
1,00
60,00
21.937.396/0002-59
78009
COIFA HOMOCINETICA CAMBIO
KT
12,00
1,00
12,00
21.937.396/0002-59
78009
KIT EMBREAGEM
PC
290,00
1,00
290,00
21.937.396/0002-59
78009
RETENTOR DO VOLANTE
PC
40,00
1,00
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
OBRAS
NOME DO FORNECEDOR
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
DESENVOLVIMENTO
40,00
versão 1.123
020/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
21.937.396/0002-59
78009
JUNTA COLETOR
PC
8,00
1,00
8,00
21.937.396/0002-59
78009
JUNTA DO CARTER
UN
20,00
1,00
20,00
71.045.264/0001-00
78109
CANETA RETROPROJETOR - PRETA
UN
1,80
4,00
7,20
71.045.264/0001-00
78109
FITA ADESIVA TRANSPARENTE T. P
UN
9,20
3,00
27,60
71.045.264/0001-00
78109
CALCULADORA 12 DIGITOS
UN
6,70
8,00
53,60
71.045.264/0001-00
78109
CLIPS MEDIO
CX
7,50
2,00
15,00
71.045.264/0001-00
78109
GRAMPEADOR
UN
29,80
4,00
119,20
71.045.264/0001-00
78109
QUADRO DE AVISOS
UN
36,20
2,00
72,40
71.045.264/0001-00
78109
UN
0,80
1.000,00
800,00
71.045.264/0001-00
78109
MARCA TEXTO
UN
1,40
8,00
11,20
71.045.264/0001-00
78109
CANETA PILOTO 850
UN
2,70
10,00
27,00
71.045.264/0001-00
78109
GRAMPO 26/6
CX
3,50
8,00
28,00
71.045.264/0001-00
78109
CANETAS ESFEROGRAFICAS
CX
25,00
4,00
100,00
71.045.264/0001-00
78109
DUREX -GRANDE
RL
0,90
5,00
4,50
21.030.283/0006-07
78309
FRIGOBAR
UN
769,00
1,00
769,00
21.030.283/0006-07
78309
BEBEDOURO
UN
559,00
1,00
559,00
41.787.441/0001-62
78409
GRAMPO DE CERCA
KG
8,00
1,00
8,00
URBANO
41.787.441/0001-62
78409
ARAME 400 MTS
RL
200,00
1,00
200,00
41.787.441/0001-62
78509
ARAME 400 MTS
RL
200,00
1,00
200,00
07.367.272/0001-73
78609
MOLA AUXILIAR PARABOLICA
UN
269,00
1,00
269,00
07.367.272/0001-73
78609
PORCA SIMPLES
UN
0,67
2,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1,34
versão 1.123
021/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.367.272/0001-73
78609
PORCA SIMPLES 1/2
UN
0,76
1,00
0,76
07.367.272/0001-73
78609
PINO DE CENTRO 1/2 X 12
UN
13,33
1,00
13,33
07.367.272/0001-73
78609
PINO DE CENTRO -
UN
8,09
1,00
8,09
07.367.272/0001-73
78609
PORCA DUPLA 7/8
UN
4,97
4,00
19,88
07.367.272/0001-73
78609
MOLA TRASEIRA
UN
47,63
1,00
47,63
07.367.272/0001-73
78609
MOLA
PC
40,00
1,00
40,00
07.367.272/0001-73
78609
GRAMPO 7/8 X 77 X 480
UN
48,88
2,00
97,76
URBANO
07.367.272/0001-73
78609
PINO DE CENTRO
UN
5,94
1,00
5,94
18.917.286/0001-30
78809
MARMITEX
UN
5,00
21,00
105,00
MAAGRIFE LTDA
19.834.829/0001-18
78909
BUCHA
PC
19,00
2,00
38,00
MAAGRIFE LTDA
19.834.829/0001-18
78909
RETENTOR FELTRO PINO CENTRAL
UN
2,00
1,00
2,00
MAAGRIFE LTDA
19.834.829/0001-18
78909
BRACO DA DIRECAO -
UN
135,00
1,00
135,00
MAAGRIFE LTDA
19.834.829/0001-18
78909
EIXO DIREC.HIDRAULICA 1676666
UN
135,00
1,00
135,00
URBANO
JOSE ROBERTO SCODELER ME
42.925.784/0002-90
79509
HUB SWITCH 8 PORTAS
UN
85,00
2,00
LEONE MACHADO HOMEM ME
21.376.454/0001-31
79609
CASCALHO
M3
28,00
279,69
02.544.532/0001-15
79809
THONNER T640
UN
695,00
1,00
06.279.851/0001-00
80109
VENTILADOR
UN
86,00
2,00
ABATEDOURO REIS LTDA - ME
71.213.409/0001-34
80209
FRANGO PEDACO(COXA,SOBRECOXA)
KG
4,45
11.600,00
51.620,00
JOSE ANTONIO DA SILVA
38.494.266/0001-00
80309
OVOS BRANCOS TIPO A
DZ
1,95
2.640,00
5.148,00
64.288.632/0001-85
80409
SALSICHA CONGELADA
KG
3,35
2.000,00
6.700,00
64.288.632/0001-85
80409
CARNE BOVINA 2.
KG
7,00
1.000,00
7.000,00
64.288.632/0001-85
80409
BACON
KG
9,25
100,00
64.288.632/0001-85
80409
LINGUICA
KG
8,15
1.000,00
8.150,00
64.288.632/0001-85
80409
CARNE BOVINA DE 2A. EM CUBOS
KG
7,00
6.500,00
45.500,00
ACACIO DIAS DOS REIS E CIA LTDA
03.415.747/0001-07
80509
KG
6,40
7.500,00
48.000,00
08.486.693/0001-86
80609
RODO DE MADEIRA - MEDIO
UN
2,80
400,00
1.120,00
08.486.693/0001-86
80609
VASSOURA DE PELO 30CM
UN
3,80
300,00
1.140,00
GIOVANNA PEREIRA VILELA- ME
01.573.082/0001-26
80809
CX
54,55
30,00
1.636,50
01.573.082/0001-26
80809
TOALHA DE ROSTO
UN
5,60
300,00
1.680,00
01.573.082/0001-26
80809
LIMPADOR MULTI USO
FR
1,78
600,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
©
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
DESENVOLVIMENTO
170,00
7.831,32
695,00
172,00
925,00
1.068,00
versão 1.123
022/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.573.082/0001-26
80809
SACO LIXO 20LTS
KG
4,99
1.080,00
5.389,20
01.573.082/0001-26
80809
SACO LIXO 60LTS
KG
4,99
1.080,00
5.389,20
01.573.082/0001-26
80809
RODO PASSA CERA
UN
3,30
300,00
01.573.082/0001-26
80809
FOSFORO
PT
1,45
1.495,00
2.167,75
01.573.082/0001-26
80809
CERA LIQ AMAR. CX C/12UN.800ML
CX
28,00
60,00
1.680,00
01.573.082/0001-26
80809
CERA LIQ. INC. CX C/12UN.800ML
CX
28,00
240,00
6.720,00
01.573.082/0001-26
80809
CERA LIQ. VERDE CX C/12UN.800L
CX
28,00
60,00
1.680,00
01.573.082/0001-26
80809
CERA LIQ. VERM. CX C/12U.800ML
CX
28,00
60,00
1.680,00
01.573.082/0001-26
80809
PAPEL TOALHA -
RL
2,00
100,00
200,00
ALCANTARA E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
09.314.366/0001-00
80909
SABONETE 90 GR
UN
0,50
840,00
420,00
09.314.366/0001-00
80909
SHAMPOO 500 ML
VD
5,20
540,00
2.808,00
09.314.366/0001-00
80909
VASSOURA PIACAVA
UN
7,10
500,00
3.550,00
09.314.366/0001-00
80909
SABAO EM PO (CX 01 KG)
CX
3,48
3.840,00
13.363,20
09.314.366/0001-00
80909
ESPONJA DUPLA FACE
UN
0,55
1.200,00
660,00
09.314.366/0001-00
80909
SABONETE INFANTIL -
UN
1,99
1.200,00
2.388,00
09.314.366/0001-00
80909
CLORO 1 LITRO
UN
2,40
1.200,00
2.880,00
09.314.366/0001-00
80909
PEDRA SANITARIA
UN
0,75
600,00
450,00
09.314.366/0001-00
80909
DETERGENTE C/24 UNID.
CX
19,20
298,00
5.721,60
09.314.366/0001-00
80909
LA DE ACO C/ 14 PCTES
FD
26,04
480,00
12.499,20
09.314.366/0001-00
80909
FLANELA LIMPEZA DE ALG. 28X48
UN
1,10
700,00
770,00
09.314.366/0001-00
80909
LIMPA FORNO
UN
3,99
180,00
718,20
09.314.366/0001-00
80909
SABAO EM PEDRA -
PT
3,55
995,00
3.532,25
JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME
04.534.712/0001-41
81009
AGUA SANITARIA
LT
0,87
2.640,00
2.296,80
04.534.712/0001-41
81009
ALCOOL COMUM
LT
2,30
2.640,00
6.072,00
04.534.712/0001-41
81009
PANO DE CHAO
UN
1,40
2.000,00
2.800,00
04.534.712/0001-41
81009
PANO DE PRATO
UN
1,24
988,00
1.225,12
04.534.712/0001-41
81009
COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
CX
40,00
50,00
2.000,00
04.534.712/0001-41
81009
DESINFETANTE -
LT
1,00
3.580,00
3.580,00
04.534.712/0001-41
81009
PAPEL HIGIENICO
FD
19,00
420,00
7.980,00
04.534.712/0001-41
81009
LIMPADOR LIQUIDO PISO
CX
26,00
360,00
9.360,00
04.534.712/0001-41
81009
AMACIANTE P/ ROUPAS -1LT
UN
1,75
600,00
1.050,00
04.534.712/0001-41
81009
SACO PLASTICO P/ LIXO 100LTS
KG
4,30
2.040,00
8.772,00
VIACAO SANTA RITA VIAGEM E TURISMO LTDA.
66.404.856/0001-30
81409
PASSE ESCOLAR
UN
43,20
20,00
CARLOS HENRIQUE PAIVA RIBEIRO(SUJISMUNDO)
66.405.994/0001-34
81609
ALCOOL COMUM
LT
3,40
2,00
6,80
66.405.994/0001-34
81609
PANO DE CHAO
UN
3,50
10,00
35,00
66.405.994/0001-34
81609
CLORO LIQUIDO
LT
2,00
15,00
30,00
66.405.994/0001-34
81609
SABAO EM PO (CX 01 KG)
CX
4,40
10,00
44,00
66.405.994/0001-34
81609
DESINFETANTE -
LT
1,00
20,00
20,00
66.405.994/0001-34
81609
ESPONJA
UN
0,50
6,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
990,00
864,00
3,00
versão 1.123
023/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
66.405.994/0001-34
81609
RODO
UN
12,00
2,00
24,00
66.405.994/0001-34
81609
PEDRA P/ VASO C/ 12 UNIDADES
CL
10,80
5,00
54,00
66.405.994/0001-34
81609
LA DE A‡O
PT
1,90
4,00
7,60
66.405.994/0001-34
81609
LAMPADA 60W X 127V
UN
1,20
6,00
7,20
66.405.994/0001-34
81609
PALHAS DE ACO
UN
1,00
4,00
4,00
07.195.759/0001-16
81709
LANTERNA TRAZEIRA
UN
35,00
1,00
35,00
07.195.759/0001-16
81709
LAMPADA -
UN
1,50
6,00
9,00
07.195.759/0001-16
81709
LENTE LANTERNA TRASEIRA
UN
8,00
1,00
8,00
URBANO
HARUICHI SUNEMI
00.611.284/0001-52
81809
CADEADO 50 MM
UN
20,00
7,00
140,00
66.405.994/0001-34
81909
CLORO LIQUIDO
LT
2,00
10,00
20,00
06.279.851/0001-00
82109
VENTILADOR
UN
170,00
1,00
170,00
66.476.052/0001-47
82609
SUCO DE ABACAXI RECONSTITUIDO
UN
2,50
5.000,00
12.500,00
66.476.052/0001-47
82609
LEITE EM P¢ INTEGRAL PCT 1KG
PT
9,20
6.000,00
55.200,00
66.476.052/0001-47
82609
MACARRAO PAI NOSSO C/OVOS 500G
PT
1,18
4.000,00
4.720,00
66.476.052/0001-47
82609
MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500GR
PT
1,18
4.400,00
5.192,00
66.476.052/0001-47
82609
FEIJAO PRETO PCT 1KG
KG
3,28
500,00
1.640,00
66.476.052/0001-47
82609
OLEO DE SOJA -
UN
2,14
4.240,00
9.073,60
66.476.052/0001-47
82609
ACUCAR CRISTAL
PT
5,20
1.800,00
9.360,00
66.476.052/0001-47
82609
EXTRATO DE TOMATE
LA
1,24
5.000,00
6.200,00
66.476.052/0001-47
82609
FERMENTO EM PO 250GRS
LA
2,90
350,00
1.015,00
66.476.052/0001-47
82609
CANJICA
KG
0,85
200,00
66.476.052/0001-47
82609
ARROZ TIPO 1 5KG
KG
6,86
3.480,00
66.476.052/0001-47
82609
SAL REFINADO 1KG
KG
0,50
1.000,00
500,00
66.476.052/0001-47
82609
FEIJAO PCT 2KG
KG
3,37
5.625,00
18.956,25
66.476.052/0001-47
82609
FUBA 1KG
KG
0,90
600,00
66.476.052/0001-47
82609
ACHOCOLATADO EM PO -
KG
2,70
4.000,00
10.800,00
09.314.366/0001-00
82909
SUCO MARACUJA RECONSTITUIDO
UN
2,95
2.000,00
5.900,00
09.314.366/0001-00
82909
REFERIGERANTE 250ML-
UN
0,70
8.000,00
5.600,00
09.314.366/0001-00
82909
BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G
PT
1,40
11.250,00
15.750,00
09.314.366/0001-00
82909
BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G
PT
1,40
6.250,00
8.750,00
09.314.366/0001-00
82909
AMIDO DE MILHO CX. 500GRS
PT
1,75
400,00
09.314.366/0001-00
82909
MILHO P/ PIPOCA PCT 500GRS
PT
1,44
100,00
09.314.366/0001-00
82909
MARGARINA COM SAL PCT 500GRS
UN
1,89
4.000,00
09.314.366/0001-00
82909
CREME DE LEITE
LA
0,96
312,00
09.314.366/0001-00
82909
FARINHA DE MILHO
KG
2,15
1.000,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
170,00
23.872,80
540,00
700,00
144,00
7.560,00
299,52
2.150,00
versão 1.123
024/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.314.366/0001-00
82909
MILHO VERDE
LA
0,97
800,00
09.314.366/0001-00
82909
AMENDOIM
KG
3,98
30,00
09.314.366/0001-00
82909
BOLACHA AGUA/SAL
PT
1,40
2.500,00
3.500,00
09.314.366/0001-00
82909
PO DE CAFE 500G
PT
3,40
2.800,00
9.520,00
09.314.366/0001-00
82909
GELATINA EM PO 85GR
PT
0,45
3.000,00
1.350,00
09.314.366/0001-00
82909
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
KG
1,39
1.400,00
1.946,00
09.314.366/0001-00
82909
VINAGRE 750ML
FR
0,92
500,00
460,00
09.314.366/0001-00
82909
ADOCANTE
UN
1,50
30,00
45,00
66.405.994/0001-34
83209
ALCOOL COMUM
LT
3,40
20,00
68,00
66.405.994/0001-34
83209
ESPONJA DE ESPUMA P/ LOUCA
UN
0,70
20,00
14,00
66.405.994/0001-34
83209
DETERGENTE
LT
1,50
15,00
22,50
66.405.994/0001-34
83209
REMOVEDOR DE CERA
LT
6,80
25,00
170,00
18.616.300/0001-65
83309
CX
65,00
4,00
260,00
18.616.300/0001-65
83309
CANECA
UN
2,30
4,00
9,20
18.616.300/0001-65
83309
GARRAFA TERMICA
UN
18,80
4,00
75,20
18.616.300/0001-65
83309
GARRAFA TERMICA 1,8L (PRESSAO)
UN
55,00
6,00
330,00
18.616.300/0001-65
83309
LIXEIRA GRANDE
UN
9,50
2,00
19,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
MUNIC.DE
OBRAS
E
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERO
DE
SOUZA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
URBANO
SECRETARIA
EPP(SUPERMERCADO
ROMERAO)
URBANO
SECRETARIA
SOUZA
ROMERAO)
URBANO
SECRETARIA
DE
ROMERAO)
URBANO
SECRETARIA
ROMERO
ROMERAO)
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
776,00
119,40
URBANO
ROMERAO)
18.616.300/0001-65
83309
LIXEIRA PEQUENA
UN
1,99
2,00
3,98
SILVANO E FILHO COM•RCIO DE VEICULOS LTDA
07.207.744/0001-20
85009
VEICULO
UN
110.555,56
0,18
19.900,00
SILVANO E FILHO COM•RCIO DE VEICULOS LTDA
07.207.744/0001-20
85009
VEICULOS
UN
107.317,07
0,82
88.000,00
LUIZ EDUARDO GARCIA BORSATO
38.750.790/0001-03
85609
PAO FRANCES 50 GR.
UN
0,23
26.650,00
6.129,50
LUIZ EDUARDO GARCIA BORSATO
38.750.790/0001-03
85609
PAO FRANCES 50 GR.
UN
0,23
41.072,00
9.446,56
D & C TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
08.041.983/0001-16
86309
ROLO LA 23CM
UN
10,00
2,00
20,00
08.041.983/0001-16
86309
FITA CREPE - AUTOMOTIVA 18X50
UN
3,50
24,00
84,00
08.041.983/0001-16
86309
ESMALTE 0,9L
UN
18,00
6,00
108,00
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
versão 1.123
025/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.041.983/0001-16
86309
ROLO ANTIGOTA 321/9 9CM
UN
9,00
10,00
90,00
08.041.983/0001-16
86309
GALVOPRIMER 0,9L
UN
23,00
2,00
46,00
08.041.983/0001-16
86309
BEMAVIA 18,0L - AMARELO
LA
440,00
2,00
880,00
08.041.983/0001-16
86309
BEMAVIA 18,0L - BRANCO
LA
440,00
4,00
1.760,00
URBANO
08.041.983/0001-16
86309
THINNER 5 LTS
LA
39,50
6,00
237,00
01.249.287/0001-50
86509
CARIMBO AUTOMATICO.
UN
30,00
1,00
30,00
01.249.287/0001-50
86609
CARIMBO AUTOMATICO
UN
65,00
1,00
65,00
01.249.287/0001-50
86609
CARIMBO AUTOMATICO DATADOR
UN
76,00
1,00
76,00
01.249.287/0001-50
86609
CARIMBO AUTOMATICO.
UN
60,00
1,00
60,00
01.249.287/0001-50
86609
CARIMBO MOLDURA
UN
8,00
2,00
16,00
06.279.851/0001-00
86709
VENTILADOR
UN
192,66
2,00
385,32
01.249.287/0001-50
86809
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
1,00
30,00
01.249.287/0001-50
86809
CARIMBO DE MADEIRA
UN
45,00
1,00
45,00
04.147.770/0001-12
86909
QUADRO DE CORTI€A
UN
59,00
1,00
59,00
01.249.287/0001-50
87009
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
1,00
30,00
01.249.287/0001-50
87009
CARIMBO DE MADEIRA
UN
27,00
1,00
27,00
CAMILO SIGNORI E CIA LTDA
71.291.512/0001-00
87109
PARABRISA DEGRADE
PC
250,00
1,00
250,00
AUTO PECAS J.A.R. LTDA
02.900.251/0001-58
87309
JUNTA
JG
13,00
1,00
13,00
02.900.251/0001-58
87309
BOMBA DO COMBUSTIVEL
PC
44,00
1,00
44,00
02.900.251/0001-58
87309
FILTRO COMBUSTIVEL
PC
20,00
1,00
20,00
PERGENTINO JOSE COELHO ME *
17.419.250/0001-63
87509
TOMADA
UN
4,50
8,00
36,00
17.419.250/0001-63
87509
TOMADA SISTEMA X
UN
6,00
2,00
12,00
17.419.250/0001-63
87509
SOQUETE
PC
1,50
17,00
25,50
17.419.250/0001-63
87509
CAIXA PADRAO
UN
3,50
6,00
21,00
17.419.250/0001-63
87509
CALHA 2X40 COMPLETA
UN
47,00
9,00
423,00
17.419.250/0001-63
87509
FIO PARALELO 2X1,5
RL
1,30
50,00
65,00
17.419.250/0001-63
87509
INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA
UN
5,50
12,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
66,00
versão 1.123
026/028
COMPRAS
UNIDADE
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
CNPJ
COMPRA Nº
17.419.250/0001-63
87509
PARAFUSO -
UN
0,20
30,00
6,00
17.419.250/0001-63
87509
INTERRUPTOR
UN
3,50
14,00
49,00
17.419.250/0001-63
87509
FIO PARALELO
MT
1,00
60,00
60,00
17.419.250/0001-63
87509
ESPELHO CEGO
UN
2,50
8,00
20,00
17.419.250/0001-63
87509
CANALETA
UN
3,50
11,00
38,50
17.419.250/0001-63
87509
PARAFUSO
UN
0,10
30,00
3,00
17.419.250/0001-63
87509
LAMPADA FLUORESCENTE -110
UN
4,00
4,00
16,00
17.419.250/0001-63
87509
REATOR ELETR. 2X40
UN
25,00
3,00
75,00
17.419.250/0001-63
87509
REATOR ELETR. 1X40
UN
13,50
1,00
13,50
17.419.250/0001-63
87509
BUCHA NR.6
UN
0,25
30,00
7,50
17.419.250/0001-63
87509
PARAFUSO C/ BUCHA NR.6
UN
0,25
40,00
10,00
17.419.250/0001-63
87509
FIO FLEXIVEL 1.5MM
MT
0,50
40,00
20,00
17.419.250/0001-63
87509
CALHA 2X40W
UN
10,00
6,00
60,00
17.419.250/0001-63
87509
CALHA
MT
10,00
1,00
10,00
17.419.250/0001-63
87509
CX
4,00
6,00
24,00
17.419.250/0001-63
87509
FITA ISOLANTE
RL
5,00
3,00
15,00
02.012.843/0001-33
87609
ESPUMA
MT
3,10
1,00
3,10
02.012.843/0001-33
87609
VERNIZ
LA
17,50
1,00
17,50
02.012.843/0001-33
87609
BUCHA -
PC
1,21
1,00
1,21
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.123
027/028
COMPRAS
UNIDADE
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
URBANO
©
CNPJ
COMPRA Nº
02.012.843/0001-33
87609
THINNER
UN
6,95
3,00
20,85
02.012.843/0001-33
87609
ESMALTE 3,6L
UN
40,90
1,00
40,90
02.012.843/0001-33
87609
ESMALTE 360ML
UN
56,01
1,00
56,01
02.012.843/0001-33
87609
ROLO DE LA
UN
9,00
2,00
18,00
02.012.843/0001-33
87609
TINTA LATEX ACRILICA PISO 18LT
LA
104,00
2,00
208,00
02.012.843/0001-33
87609
TINTA SUVINIL PVA 18L
UN
143,75
4,00
575,00
02.012.843/0001-33
87609
PLACA PRIMA
UN
2,88
6,00
17,28
02.012.843/0001-33
87609
JOELHO 90 - SOLDAVEL 32
UN
1,00
1,00
1,00
02.012.843/0001-33
87609
JOELHO ESGOTO 40X90
UN
1,10
2,00
2,20
02.012.843/0001-33
87609
JOELHO SOLDAVEL
UN
2,86
1,00
2,86
02.012.843/0001-33
87609
GARFO GAIOLA - P/ ROLO 23CM
UN
4,90
1,00
4,90
02.012.843/0001-33
87609
LUVA SOLDAVEL AZUL 20X1/2
UN
3,34
1,00
3,34
02.012.843/0001-33
87609
TINTA LATEX 3.6L
UN
31,47
1,00
31,47
02.012.843/0001-33
87609
LA 328/22
RL
9,89
1,00
9,89
02.012.843/0001-33
87609
MASSA CORRIDA 3600
LA
12,95
1,00
12,95
02.012.843/0001-33
87609
TUBO SOLDAVEL
MT
1,22
12,00
14,64
02.012.843/0001-33
87609
ADAPTADOR SOLDAVEL -20
UN
0,59
2,00
1,18
02.012.843/0001-33
87609
LUVA SOLDAVEL 25X20
UN
3,78
1,00
3,78
02.012.843/0001-33
87609
LUVA SOLDAVEL 20
UN
3,01
1,00
3,01
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.123
028/028
COMPRAS
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
02.012.843/0001-33
87609
TUBO SOLDAVEL 32
MT
2,94
1,00
2,94
02.012.843/0001-33
87609
REATOR ELETR. 2X40
UN
26,22
1,00
26,22
URBANO
02.012.843/0001-33
87609
ASSENTO SANITARIO
UN
18,62
2,00
37,24
08.628.154/0001-34
87709
DIVISORIA.
M2
10,00
28,69
286,90
03.206.246/0001-02
87809
PELICULA PARALELA HP 1015
UN
50,00
1,00
50,00
08.628.154/0001-34
87909
PERFIL N19 P/ DIVISàRIA
UN
15,00
11,00
165,00
08.628.154/0001-34
87909
PERFIL NTR 2,15M P/ DIVISORIA
UN
16,00
12,00
192,00
08.628.154/0001-34
87909
JOGO DE BATENTE P/ DIVISORIA
UN
30,00
2,00
60,00
08.628.154/0001-34
87909
FECHADURA TUBULAR P/ DIVISORIA
UN
36,00
2,00
72,00
71.045.264/0001-00
88209
TESOURA ESCOLAR
UN
1,40
50,00
70,00
71.045.264/0001-00
88209
PINCEL 1
UN
1,10
100,00
110,00
71.045.264/0001-00
88209
COLA COLORIDA- CX COM 06 CORES
CX
4,80
20,00
96,00
71.045.264/0001-00
88209
LAPIS DE COR 12 CORES
CX
9,70
2,00
19,40
71.045.264/0001-00
88209
PAPEL EVA
FL
1,20
400,00
480,00
71.045.264/0001-00
88209
COLA COLORIDA
UN
6,00
20,00
120,00
71.045.264/0001-00
88209
COLA QUENTE - REFIL
UN
0,60
200,00
120,00
71.045.264/0001-00
88209
COLA QUENTE (FINA) - REFIL
UN
0,30
200,00
60,00
71.045.264/0001-00
88209
CD RW
UN
1,00
50,00
50,00
71.045.264/0001-00
88209
DVD-RW C/CX
UN
1,20
50,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
MUNIC.DE
OBRAS
E
DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA
URBANO
SECRETARIA
Total da Compra
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
60,00
2.213.272,84
versão 1.123

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI 001/028 PREFEITURA

Transcrição

Documentos relacionados

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

Rápido Luxo Campinas Ltda. VB Transportes e Turismo Ltda

Labnet Ciencor 0840424 1139

resolução ctp n 913_11 ata 1064

2012 - Sudene

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º

Termo de Julgamento