Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 1 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 243 A S C 000207 1 300,0000 UN 2 10,0000 UN 3 4 5 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 13.01.2014 CNPJ = 93.064.947/0001-47 Nao se Aplica TIJOLOS 6 FUROS 0,40 120,00 LAJE DE AREIA 10,00 100,00 2,0000 SC CAL 12,00 24,00 2,0000 SC CIMENTO 26,00 52,00 25,0000 LAT AREIA MEDIA 3,50 Total do Empenho : 0 000208 13.01.2014 87,50 383,50 Nao se Aplica 1 4,0000 LT SOLVENTE 9,00 36,00 2 3,0000 LT TINTA OLEO 15,00 45,00 3 2,0000 GL TINTA BRANCA 45,00 90,00 4 2,0000 LT SOLVENTE 9,00 18,00 5 1,0000 KG ARAME 14,00 14,00 6 18,0000 UN DOBRADICA 2,50 45,00 7 80,0000 UN PARAFUSO 0,20 16,00 8 1,0000 BR CANO 20 14,00 14,00 9 3,0000 UN PINCEL 3,00 9,00 10 2,0000 UN ROLO PEQUENO 6,00 12,00 11 2,0000 UN BANDEIJA 7,00 Total do Empenho : 0 000215 14.01.2014 1 10,0000 UN CANOS CONCRETO 30CM 2 60,0000 UN PEDRAS DE AREIA G 14,00 313,00 Nao se Aplica 26,00 260,00 4,00 240,00 140,00 280,00 208,00 3 2,0000 MTS AREIA 4 8,0000 SC CIMENTO 26,00 5 8,0000 SC CAL 12,00 96,00 6 450,0000 UN 0,40 180,00 7 8,0000 BR CANO ESGOTO 100mm 40,00 320,00 8 6,0000 BR CANO ESGOTO 150mm 110,00 660,00 9 10,0000 KG 9,00 90,00 10 2,0000 UN PA COM CABO 25,00 50,00 11 2,0000 UN ENXADA COM CABO 25,00 50,00 12 2,0000 UN PICARETA COM CABO 20,00 TIJOLO 6 FUROS PREGO SORTIDO Total do Empenho : Total do Credor .: 40,00 2.474,00 3.170,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1033 ADAO HOFFMANN VARELA 000349 27.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 87.802.914/0001-54 Nao se Aplica PAG REF LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, REF A DEZE 420,00 420,00 MBRO/2013. Total do Empenho : 0 1 000378 29.01.2014 1,0000 UN 420,00 Nao se Aplica PAG REF 49M DE OXIGENIO. 875,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 875,00 875,00 1.295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 881 ADIVAN RAUBER SANTOS 000141 08.01.2014 CPF = 001.639.550-69 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 29/11/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 19/12/2013 38,65 38,65 3 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM 20/12/2013 77,30 77,30 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 2 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE 23/12/2013 77,30 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 30/12/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 38,65 270,55 270,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 1 1939 AGF SERVICOS ESPECIAIS - EIRELI - ME 000306 22.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 19.485.821/0001-93 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICOS DE ASSESSORAMENTO AO USUARIO NA U 650,00 7.800,00 TILIZACAO DE SISTEMAS E APRESENTACAO DE DADOS UTILIZ ANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO, RPPS, PERIODO DE JANE IRO A DEZEMBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 7.800,00 7.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP 000464 31.01.2014 CNPJ = 88.658.984/0002-24 Nao se Aplica 1 2,0000 UN TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO 10,85 2 2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 7,23 14,46 3 1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 165,11 165,11 4 10,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 11,75 117,50 5 5,0000 LT OLEO 80W90 11,60 58,00 6 4,0000 LT OLEO TRANSMISSAO 85W140 12,96 51,84 7 1,0000 UN GRAXA 500G P/ ITW5003 11,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 21,70 11,00 439,61 439,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 1499 ALESSANDRO CATUZZO LOPES 000393 31.01.2014 1,0000 UN CPF = 971.625.400-82 Nao se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/01/2014 131,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 131,50 131,50 131,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI 000310 24.01.2014 CNPJ = 05.893.782/0001-59 Nao se Aplica 1 1,0000 UN APERTAR MOLAS E SUPORTES, PARAFUSAR CARROCERIA 170,00 170,00 2 1,0000 UN CONSERTAR VARETA DA EMBREAGEM 80,00 80,00 3 1,0000 UN TROCAR PARAFUSOS E BORRACHAS DOS AMORTECEDORES 60,00 60,00 4 1,0000 UN RETIRAR FOLGAS DA ALAVANCA DE MARCHAS P/ IBN3191 120,00 120,00 Total do Empenho : 0 000311 24.01.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SERVO DA EMBREAGEM 2 7,5000 UN CHAPA 3/8 3 1,0000 UN KIT CONEXAO PARA SERVO P/ IHL2060 372,08 372,08 6,00 45,00 90,00 Total do Empenho : 0 000312 24.01.2014 430,00 90,00 507,08 Nao se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO SEX. M8X50 1,10 2,20 2 1,0000 UN ABRACADEIRA NYLON 25,00 25,00 3 1,0000 UN MOLA CUICA FINA ORIGINAL 94,25 94,25 4 1,0000 UN MEMBRANA CUICA 7" TIPO 24 17,74 17,74 5 1,0000 UN LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA 127,60 127,60 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 3 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI 64,0000 UN CNPJ = 05.893.782/0001-59 REBITE DE ALUMINIO 7X8 P/ IQX4618 0,13 Total do Empenho : 0 1 000313 24.01.2014 1,0000 UN 8,32 275,11 Nao se Aplica TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO E RECUPERAR CUICA P/ 240,00 240,00 IQX4618 Total do Empenho : Total do Credor .: 240,00 1.452,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 475 ANDRE SANTOS LOCADORA 000010 03.01.2014 CNPJ = 08.240.201/0001-78 Nao se Aplica 1 21,0000 UN PEDACOS DE VIDRO 9,00 2 1,0000 UN VIDRO PARA QUADRO 20,00 Total do Empenho : 0 1 000040 06.01.2014 1,0000 UN 189,00 20,00 209,00 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA REFERENTE AO MES DE J 500,00 500,00 ANEIRO/2014. Total do Empenho : 0 000097 08.01.2014 500,00 Nao se Aplica 1 5,0000 HS ANUNCIO CARRO DE SOM ABERTURA OFICIAL NATAL 25,00 125,00 2 5,0000 HS ANUNCIO CARRO DE SOM NATAL RENASCER 25,00 125,00 Total do Empenho : 0 1 000129 08.01.2014 1,0000 HS 250,00 Nao se Aplica PAG REF ANUNCIO CARRO DE SOM FEIRA DO PRODUTOR. 25,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 25,00 25,00 984,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA 000111 08.01.2014 1 6,0000 UN PE DE BORRACHA P/ MULETA 2 1,0000 UN CHUVEIRO ELETRICO 3 1,0000 UN TUBO ESTENSIVO P/ ESGOTO 4 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 5 1,0000 UN ACENTO VASO SANITARIO CNPJ = 13.656.523/0001-32 Nao se Aplica 5,80 34,80 30,00 30,00 6,80 6,80 26,00 26,00 16,20 Total do Empenho : 0 1 000113 08.01.2014 16,20 113,80 Nao se Aplica 30,0000 MTS FIO 1X6mm 3,60 108,00 26,00 78,00 2,0000 PRS BOTA BORRACHA 45,00 90,00 4 3,0000 PRS LUVA MALHA + BORRACHA 14,80 44,40 5 6,0000 UN 58,00 348,00 6 10,0000 UN 4,80 48,00 7 1,0000 UN 24,00 24,00 8 10,0000 UN 2 3,0000 UN 3 PA C/ CABO LAMPADA ECONOMICA 55W CONECTOR ALUMINIO C/ PARAFUSO RELE FOTO ELETRICA SUPORTE PENDENTE 3,00 Total do Empenho : 0 000114 08.01.2014 30,00 770,40 Nao se Aplica 1 1,0000 UN MOTO ESMERIL 148,00 148,00 2 3,0000 UN T DE LUZ 5,00 15,00 3 5,0000 KG PREGO 19X39 9,00 45,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 4 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 4 10,0000 KG PREGO 17X27 9,00 90,00 5 20,0000 KG PREGO 18X30 9,00 180,00 6 4,0000 UN CANO SOLDAVEL 50mm 38,00 152,00 7 2,0000 UN LUVA SOLDAVEL 3,00 6,00 8 1,0000 UN COLA ADESIVA 4,80 4,80 9 10,0000 UN 24,80 248,00 SUPORTE PORCELANA P/ ILUMINACAO 3,50 14,00 LAMPADAS ENCANDESCENTES 100W 2,60 31,20 6,20 18,60 14,00 28,00 19,20 LAMPADA VAPOR SODIO 70W 10 4,0000 UN 11 12,0000 UN 12 3,0000 UN ROLO FITA ISOLANTE C/20M 13 2,0000 UN CINTA NYLON 280mmX2,80 14 6,0000 UN CASTANHA LOUCA 3,20 15 1,0000 UN DISJUNTOR 40W 12,80 Total do Empenho : 0 000130 08.01.2014 12,80 1.012,60 Nao se Aplica 1 1,0000 CX CD P/ DISJUNTOR 16,80 2 1,0000 UN DISJUNTOR 3X32 48,80 48,80 3 12,0000 UN CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 8,50 102,00 4 15,0000 UN TOMADA LINHA X 7,80 117,00 5 15,0000 UN CAIXA 2X2 3,50 52,50 6 36,0000 MTS FIO SOLIDO 1X6mm 3,60 129,60 7 112,0000 MTS CABO REDE INTERNET 1,40 156,80 8 32,0000 MTS FIO SOLIDO 1X4mm 2,50 80,00 9 30,0000 UN CONECTORES JR.45 1,20 36,00 10 4,0000 KG PREGO 17X27 9,00 36,00 11 6,0000 LTS SOLVENTE 9,80 58,80 1,00 70,00 12 70,0000 MTS CORDA POLIESTER 8mm 16,80 13 3,0000 UN PLACAS FOSFORESCENTE INDICATIVA 14,80 44,40 14 1,0000 UN TORNEIRA INOX P/ LAVATORIO 42,00 42,00 15 3,0000 UN FECHADURA EXTERNA C/ SILINDRO 28,00 Total do Empenho : 0 000131 08.01.2014 84,00 1.074,70 Nao se Aplica 1 1,0000 UN REFLETOR BRANCO 44,00 2 1,0000 UN REATOR VAPOR SODIO 70W 44,80 44,80 3 6,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 55W 58,00 348,00 4 6,0000 UN TUBO TINTA SPRAY 12,80 76,80 5 6,0000 UN T DE LUZ 6 40,0000 MTS CABO 2X4mm 7 3,0000 UN CAIXA DESCARGA 8 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA C/ 10M 44,00 5,00 30,00 5,60 224,00 18,80 56,40 2,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 2,00 826,00 3.797,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME 000331 24.01.2014 CNPJ = 11.418.839/0001-60 Nao se Aplica 1 3,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 3,75 11,25 2 5,0000 CX LEITE 3,00 15,00 3 2,0000 UN PAO SOVADO 4,00 8,00 4 4,0000 KG CARNE MOIDA 11,00 44,00 5 9,0000 KG FRANGO 6,40 57,60 6 1,0000 KG ACHOCOLATADO 9,90 9,90 7 1,0000 UN MARGARINA 6,90 6,90 8 1,0000 DZ OVOS 3,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 3,00 155,65 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 5 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME 000332 24.01.2014 CNPJ = 11.418.839/0001-60 Nao se Aplica 1 1,0000 PCT PAPEL HIGIENICO 7,90 7,90 2 2,0000 UN CREME DENTAL 2,95 5,90 3 2,0000 UN SABONETE 1,95 Total do Empenho : 0 000333 24.01.2014 3,90 17,70 Nao se Aplica 1 2,0000 PCT ARROZ 5KG 12,75 25,50 2 3,0000 KG FEIJAO 7,00 21,00 3 2,0000 KG SAL 1,00 2,00 4 2,0000 PCT ACUCAR 5KG 11,00 22,00 5 2,0000 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG 10,90 21,80 6 4,0000 UN AZEITE 900ML 3,95 15,80 7 1,0000 KG CAFE MOIDO 15,90 15,90 8 5,0000 PCT MASSA 5,00 25,00 9 2,0000 PCT BOLACHA 4,00 8,00 11,00 11,00 10 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 5KG 11 1,0000 KG FERMENTO DE PAO 3,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 3,20 171,20 344,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 990 ASSOCIACAO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA 000038 06.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 92.869.007/0001-62 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE 2.300,00 27.600,00 MBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 27.600,00 27.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 000268 22.01.2014 CNPJ = 03.913.839/0001-09 Nao se Aplica 1 1,0000 GL UNIX TDH 63,00 63,00 2 1,0000 UN FILTRO DISEL FC 2/155 10,00 10,00 3 3,0000 GL LUBRAX TURBO 40 30,00 90,00 4 1,0000 BL LUBRAX TURBO 40 155,00 155,00 5 1,0000 BL UNIX ATF 6 1,0000 UN 13 BALDES DE UNIX OLEO 68 7 2,0000 GL LUBRAX TURBO 40, P/ RETRO F1. 235,00 235,00 1.080,00 1.080,00 30,00 Total do Empenho : 0 1 000269 22.01.2014 3,0000 BL Nao se Aplica BALDE OLEO 68, P/ RETRO 580M. 135,00 Total do Empenho : 0 000270 22.01.2014 1,0000 GL UNIX TRM 5-10 2 1,0000 BL LUBRAX TURBO 40,P/ PATROLA 120G. 22.01.2014 405,00 55,00 55,00 155,00 155,00 Total do Empenho : 000271 405,00 Nao se Aplica 1 0 60,00 1.693,00 210,00 Nao se Aplica 1 2,0000 GL LUBRAX TURBO 40 30,00 60,00 2 2,0000 UN PORCA M 22X1,50 7,00 14,00 3 3,0000 LTS LUBRAX TRM 5-90 15,00 45,00 4 1,0000 UN 1,50 1,50 GRAXEIRA 10mm, P/ VEICULO PLACA IFC 9857. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 6 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 0 000272 22.01.2014 120,50 Nao se Aplica 1 1,0000 UN MACACO JOELHO 68,00 68,00 2 1,0000 LT LUBRAX 5L 15WYO 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 1 000273 22.01.2014 2,0000 BL Nao se Aplica LUBRAX TURBO 40, P/ TRATOR D4. 155,00 Total do Empenho : 0 000274 22.01.2014 83,00 310,00 310,00 Nao se Aplica 1 3,0000 BL LUBRAX TURBO 40 155,00 2 1,0000 LTS LUBRAX TRM 5-90 15,00 15,00 3 3,0000 BL UNIX ATF 235,00 705,00 4 3,0000 BL LUBRAX EXTRA TURBO 182,00 546,00 5 2,0000 UN CORREIA A-46 8,00 16,00 6 1,0000 UN FILTRO PSL 900 7 2,0000 BL UNIX OLEO 68 8 1,0000 UN LAMINA 3 PONTAS ROCADEIRA, P/ GARAGEM. 23,00 23,00 135,00 270,00 37,00 Total do Empenho : 0 1 000275 22.01.2014 3,0000 UN 0 000276 22.01.2014 1,0000 UN 15,00 0 000277 22.01.2014 1,0000 UN 15,00 0 000278 22.01.2014 1,0000 UN 15,00 000292 22.01.2014 15,00 15,00 15,00 15,00 Nao se Aplica LUBRIFICACAO P/ IFC9857 15,00 Total do Empenho : 0 45,00 Nao se Aplica LUBRIFICACAO P/ IHH2613 Total do Empenho : 1 45,00 Nao se Aplica LUBRIFICACAO IBD8369 Total do Empenho : 1 37,00 2.077,00 Nao se Aplica LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M Total do Empenho : 1 465,00 15,00 15,00 Nao se Aplica 1 3,0000 UN LIQ. FREIO 11,00 33,00 2 4,0000 GL UNIX ATF 63,00 252,00 3 2,0000 BL UNIX ATF 235,00 470,00 4 2,0000 GL LUBRAX TURBO 40 30,00 60,00 5 1,0000 BL LUBRAX OLEO 68 135,00 135,00 Total do Empenho : 0 000293 22.01.2014 950,00 Nao se Aplica 1 3,0000 UN POLCA 5/8 1,00 3,00 2 6,0000 UN PARAFUSO 5/8X4 2,50 15,00 3 4,0000 GL UNIX OLEO 68 48,00 192,00 4 2,0000 GL LUBRAX EXTRA TURBO 34,00 68,00 5 2,0000 LTS UNIX ATF G 14,00 28,00 6 1,0000 GL 63,00 UNIX ATF 5LTS, P/ VEICULO PLACA IBM 1147. Total do Empenho : 0 000298 22.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 63,00 369,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 7 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 1 1,0000 LTS OLEO EXTRA 2 1,0000 UN CNPJ = 03.913.839/0001-09 13,00 ATF 200ML, P/ VEICULO PLACA IOU 2280. 3,00 Total do Empenho : 0 000314 24.01.2014 13,00 3,00 16,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQW0296 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 000315 24.01.2014 55,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL C/ MOTOR 100,00 100,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO 15,00 30,00 3 1,0000 UN LAVAGEM P/ KGH9502 65,00 Total do Empenho : 0 000316 24.01.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO 10,00 2 2,0000 UN LAVAGEM P/ IOW0664 40,00 Total do Empenho : 0 000317 24.01.2014 1,0000 UN LAVAGEM 65,00 2 1,0000 UN LAVAGEM INTERNA P/ IQX4618 40,00 Total do Empenho : 000318 24.01.2014 20,00 80,00 100,00 Nao se Aplica 1 0 65,00 195,00 65,00 40,00 105,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN GRAXEIRA 1,50 1,50 2 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO P/ KGH9502 11,00 22,00 1 1,0000 UN ITEM 1 PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS E ESTA EM OUTR -1,50 -1,50 A NOTA. Total do Empenho : 0 1 000319 24.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica BATERIA P/ IOW0664 204,00 Total do Empenho : 0 000320 24.01.2014 22,00 204,00 204,00 Nao se Aplica 1 0,5000 KG GRAXA 18,00 9,00 2 1,0000 UN OLEO DE MOTOR 3LT P/ IBN3191 30,00 30,00 Total do Empenho : 0 000321 24.01.2014 39,00 Nao se Aplica 1 0,5000 KG GRAXA 18,00 9,00 2 1,0000 UN LAMPADA H4 24V 34,00 34,00 3 2,0000 UN LAMPADA H3 24V 22,00 44,00 4 5,0000 UN PRESILHA 0,50 2,50 5 1,0000 UN ANTIEMBACANTE 7,00 7,00 6 1,0000 UN OLEO DE MOTOR 3LT 34,00 34,00 7 1,0000 LT OLEO DE MOTOR TURBO 13,00 13,00 8 1,0000 UN FAROLETE F58 P/ IQX4618 55,00 Total do Empenho : 0 1 000337 27.01.2014 1,0000 UN 55,00 198,50 Nao se Aplica LUBRIFICACAO P/ TRATOR N°.05 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 55,00 Total do Empenho : 55,00 55,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 8 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 000338 27.01.2014 2,0000 UN CNPJ = 03.913.839/0001-09 Nao se Aplica LUBRIFICACAO TRATOR N°.08 E GRADE 15,00 Total do Empenho : 0 1 000339 27.01.2014 2,0000 UN 000340 27.01.2014 15,00 2,0000 UN FILTRO PSH 60,00 2 1,0000 GL OLEO TDH P/ TRATOR N°.05 63,00 Total do Empenho : 0 000341 27.01.2014 1,0000 UN 000342 27.01.2014 1,0000 UN TRAVA AGRICOLA 2 1,0000 UN OLEO TURBO 40 P/ TRATOR N°.01 68,00 000343 27.01.2014 2,0000 GL 4 000357 68,00 3,00 30,00 33,00 Nao se Aplica OLEO TURBO 40 P/ TRATOR N°.06 MASSEY FERG. 28.01.2014 1,0000 UN 68,00 3,00 30,00 Total do Empenho : 1 63,00 183,00 30,00 Total do Empenho : 0 120,00 Nao se Aplica 1 1 30,00 Nao se Aplica FILTRO PSH P/ TRATOR N°.08 Total do Empenho : 0 30,00 Nao se Aplica 1 1 30,00 Nao se Aplica LUBRIFICACAO P/ TRATOR N°.01 Total do Empenho : 0 30,00 60,00 60,00 Nao se Aplica LAVAGEM P/ IUJ1830 20,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 20,00 20,00 7.721,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 000020 03.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 04.829.385/0001-55 Nao se Aplica LAVAGEM EXPRESSA P/ IQX4618 40,00 Total do Empenho : 0 000021 03.01.2014 40,00 40,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 1 000022 03.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica LAVAGEM EXTERNA P/ IUJ1786 10,00 Total do Empenho : 0 000023 03.01.2014 75,00 10,00 10,00 Nao se Aplica 1 4,0000 UN ARRUELA PRESSAO 5/16 0,08 0,32 2 6,0000 UN ABRACADEIRA NYLON 3,6X200MM 0,11 0,66 3 2,0000 UN PARAFUSO ALLEN 10X30 1,30 2,60 4 1,0000 UN COLA INSTANTANEA 3GR 3,85 3,85 5 4,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 P/ IHL2060 0,32 1,28 Total do Empenho : 0 1 000076 07.01.2014 1,0000 UN 8,71 Nao se Aplica LAVAGEM EXPRESSA EXTERNA, P/ VEICULO PLACA IQX 0735. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 10,00 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 9 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 Total do Empenho : 0 1 000077 07.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830. 20,00 Total do Empenho : 0 1 000078 07.01.2014 1,0000 UN 0 000079 07.01.2014 2,0000 UN 35,00 0 000080 07.01.2014 1,0000 UN 20,00 0 000081 07.01.2014 1,0000 UN 35,00 35,00 Total do Empenho : 0 000082 07.01.2014 3,0000 LTS OLEO 10W40 702 2 2,0000 UN 0 000083 8783 PNEU GOOD YER, P/ VEICULO PLACA IQX 0735. 07.01.2014 1,0000 UN 000090 35,00 35,00 35,00 35,00 30,00 90,00 600,00 690,00 Nao se Aplica 10256 LIMPA PARA-BRISA, P/ VEICULO PLACA IUL 7789. 07.01.2014 40,00 300,00 6,00 Total do Empenho : 0 40,00 Nao se Aplica Total do Empenho : 1 35,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IUL 7789. 1 35,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IOU 2280. Total do Empenho : 1 20,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL P/ VEICULO PLACA IVE 6513. Total do Empenho : 1 20,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL, P/ VEICULO PLACA IMU2402. Total do Empenho : 1 10,00 6,00 6,00 Nao se Aplica 1 4,0000 UN 7002 PORCA NC 5/16 2 4,0000 UN 8611 CONJUNTO PARAFUSO REF. 40.022,08 RODA TRS.MB 22 0,12 0,48 15,50 62,00 3 8,0000 UN 4 4,0000 UN 7194 ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,64 7008 PORCA NC 3/4 0,95 5 3,80 4,0000 UN 7024 PARAFUSO NC 5/16X1 0,32 6 1,28 2,0000 UN 8031 PARAFUSO 8,8 3/4X3 NC ACO, P/ TRATOR MASSEY N° 3,85 7,70 X89 CHAVE 30 C195AF 06. Total do Empenho : 0 1 000118 08.01.2014 2,0000 UN Nao se Aplica LUBRIFICACAO, P/ RETRO RK 406. 25,00 Total do Empenho : 0 000123 08.01.2014 75,90 50,00 50,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN 1,835 OLEO 2T 30,46 30,46 2 1,0000 UN LAMINA 37,00 37,00 3 1,0000 UN 40MTS FIO 24,00 24,00 4 1,0000 UN CARRETEL 30,00 Total do Empenho : 0 000124 08.01.2014 30,00 121,46 Nao se Aplica 1 1,0000 UN TERMINAL FIO 0,52 0,52 2 1,0000 UN CORREIA A44 10,00 10,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 10 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 3 1,0000 UN PLATO EMBREAGEM 230,00 230,00 4 6,0000 UN PARAFUSO 8X30 0,85 5,10 5 1,0000 UN PARAFUSO 4X16 0,10 0,10 6 1,0000 UN JUNTA ESCAPAMENTO 9,00 9,00 7 2,0000 UN PARAFUSO 10X40 0,95 1,90 8 1,0000 UN 1,4 CABO BATERIA 49,00 49,00 9 1,0000 UN 7784 PARAFUSO OCO 5,00 5,00 10 1,0000 UN 7781 PARAFUSO OCO 12,00 12,00 Total do Empenho : 0 000125 08.01.2014 322,62 Nao se Aplica 1 1,0000 UN 92 ELETRODO 77,29 77,29 2 1,0000 UN BARRA DE ROSCA 1/2 10,25 10,25 3 4,0000 UN PORCA 1/2 0,30 1,20 4 8,0000 UN ARRUELA LISA 0,25 2,00 5 4,0000 UN PORCA 5/8 0,70 2,80 6 1,0000 UN ABRACADEIRA 3,45 3,45 7 1,0000 UN COLA 3M 5,25 5,25 8 3,0000 UN COLA TRAVA ROSCA 23,50 70,50 9 1,0000 UN PORCA 10 1,0000 UN RETENTOR 11 1,0000 UN CORREIA 0,20 0,20 11,50 11,50 17,80 Total do Empenho : 0 000126 08.01.2014 17,80 202,24 Nao se Aplica 1 1,0000 UN 0,70 MANGUEIRA 34,65 34,65 2 2,0000 UN ABRACADEIRA 3,00 6,00 3 2,0000 UN ABRACADEIRA 3,45 6,90 4 1,0000 UN CRUZETA 104,00 104,00 5 1,0000 UN CHAVE BOCA 27,00 27,00 6 1,0000 UN 4 ELETRODO 3,37 3,37 7 1,0000 UN PARAFUSO 0,50 0,50 8 1,0000 UN PARAFUSO 1/2 1,20 1,20 9 2,0000 UN ARRUELA LISA 0,25 0,50 10 1,0000 UN PORCA 1/2 0,75 0,75 11 2,0000 UN PARAFUSO TORQUE 5,00 10,00 12 1,0000 UN PORCA 13 1,0000 UN FILTRO DE AR 14 1,0000 UN 10LTS OLEO MOTOR, P/ RETRO F1. 0,50 0,50 69,50 69,50 100,08 100,08 Total do Empenho : 0 000127 08.01.2014 364,95 Nao se Aplica 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 10,90 10,90 2 1,0000 UN 05MTS DE FIO 8,50 8,50 3 1,0000 UN LAMPADA 24W 1,75 1,75 4 1,0000 UN SUP. PILOTO 6,00 6,00 5 3,0000 UN PF 3/4 4,90 14,70 6 3,0000 UN PORCA 3/4 0,95 2,85 7 3,0000 UN ARRUELA 3/4 0,55 1,65 8 3,0000 UN ARRUELA 3/4 PRESSAO 0,55 1,65 9 1,0000 UN 01KG GRAXA 18,50 18,50 10 1,0000 UN ANEL BORRACHA 1,00 1,00 11 6,0000 UN PF ALLEM 1,50 9,00 12 6,0000 UN PF OCO 0,50 3,00 13 6,0000 UN ARRUELA PRESSAO 0,10 0,60 14 6,0000 UN PF 3/8X1 0,50 3,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 11 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 Total do Empenho : 0 000218 16.01.2014 83,10 Nao se Aplica 1 2,0000 UN 2869 TERMINAL BATERIA 6,00 2 2,0000 UN 5977 TERMINAL P/ FIO 0,35 0,70 3 1,0000 UN 3246 FILTRO LUBRIFICANTE, P/ VEICULO PLACA IQX 4618. 26,00 26,00 Total do Empenho : 0 1 000222 16.01.2014 1,0000 UN 000224 16.01.2014 38,70 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IUJ1786 20,00 Total do Empenho : 0 12,00 20,00 20,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN 11642 CORREIA 30,00 30,00 2 1,0000 UN 2341 CORREIA 39,00 39,00 3 1,0000 UN 12740 ROLAMENTO 42,00 42,00 4 1,0000 UN 9515 PF NA 7/8X8, P/ BATEDOR DE FEIJAO. 12,50 Total do Empenho : 0 1 000225 16.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica 10033 COLA SILICONE, P/ TRATOR N° 06. 7,50 Total do Empenho : 0 1 000226 16.01.2014 1,0000 UN 000227 16.01.2014 7,50 7,50 Nao se Aplica 5189 PINO, P/ BATEDOR DE FEIJAO. 2,45 Total do Empenho : 0 12,50 123,50 2,45 2,45 Nao se Aplica 1 3,0000 LTS OLEO 10W4 702 30,00 90,00 2 1,0000 LTS LIQUIDO FREIO 12710 10,90 10,90 3 1,0000 UN 13,00 LAMPADA H1 5946, VEICULO PLACA IQX 0735. Total do Empenho : 0 000228 16.01.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 UN 2818 CHAVE BIELO 14 2 1,0000 UN 10256 ADITIVO, VEICULO PLACA IOU 2280. 17,00 6,00 Total do Empenho : 0 1 000229 16.01.2014 1,0000 UN 0 000230 16.01.2014 1,0000 UN 25,00 0 000231 16.01.2014 1,0000 UN 20,00 000279 22.01.2014 35,00 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO RANDON RK406 25,00 Total do Empenho : 000295 22.01.2014 25,00 20,00 20,00 35,00 35,00 Nao se Aplica 1 0 25,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 Total do Empenho : 0 6,00 23,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IUE6513 Total do Empenho : 1 17,00 Nao se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 Total do Empenho : 1 13,00 113,90 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 60,00 50,00 110,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 12 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 1,0000 UN COXIM MOTOR 128,00 128,00 2 1,0000 UN 0,25 MTS MANGUEIRA 2,38 2,38 3 2,0000 UN ABRACADEIRA 1,20 2,40 4 1,0000 UN 0,25 MTS MANGUEIRA 1,50 1,50 5 2,0000 UN ABRACADEIRA 1,00 2,00 6 1,0000 UN PF 25,04 8,85 8,85 7 4,0000 UN ARRUELA 0,90 3,60 8 2,0000 UN PORCA NC 2,45 4,90 9 1,0000 UN PF NC 9,50 9,50 10 8,0000 UN PF 3/4X5 4,90 39,20 Total do Empenho : 0 000296 22.01.2014 1 4,0000 UN 2 202,33 Nao se Aplica ABRACADEIRA 5,65 22,60 10,0000 UN BUCHA PLASTICA 0,55 5,50 3 10,0000 UN REBITES 0,28 2,80 4 10,0000 UN ARRUELA LISA 0,04 0,40 5 10,0000 UN PF FENDA 0,08 0,80 6 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 10,90 10,90 7 1,0000 UN BOTINA COURO 59,50 59,50 8 1,0000 UN 1,32 OLEO 2T 21,91 21,91 9 1,0000 UN PF 8X20 0,38 0,38 10 1,0000 UN BROCA 2mm, P/ OFICINA(GARAGEM). 3,80 Total do Empenho : 0 000297 22.01.2014 3,80 128,59 Nao se Aplica 1 3,0000 LTS OLEO ATF 14,50 43,50 2 5,0000 LTS OLEO EP90 12,50 62,50 3 1,0000 UN CANO BICO 38,00 38,00 4 1,0000 UN PF 8X40 0,50 0,50 5 4,0000 UN ARRUELA PINO 2,00 8,00 6 4,0000 UN ARRUELA PINO 2,75 11,00 7 1,0000 LTS DESENGRAXANTE, P/ VEICULO PLACA IBM 1147. 7,25 Total do Empenho : 0 000307 22.01.2014 7,25 170,75 Nao se Aplica 1 1,0000 UN TRAVA ROSCA 23,50 23,50 2 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 9,50 9,50 3 1,0000 UN PARAFUSO 1,25 1,25 4 1,0000 UN PORCA 0,70 0,70 5 1,0000 UN PARAFUSO 3/4 5,00 5,00 6 1,0000 UN CHAVE 14/15 12,00 12,00 7 8,0000 UN PARAFUSO 3/8X1 0,50 4,00 8 4,0000 UN PARAFUSO 3/8X1 1/2 0,65 2,60 9 12,0000 UN ARRUELA PRESSAO 0,10 1,20 10 10,0000 UN ANEL RETENCAO 1,90 19,00 11 4,0000 UN FUSIVEL 5A 0,30 1,20 12 4,0000 UN FUSIVEL 10A 0,30 1,20 13 4,0000 UN FUSIVEL 15A P/ RETRO FI 0,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 1,20 82,35 3.328,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1202 BANRISUL SA 000181 10.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG REF TARIFA BANCARIA JANEIRO/2014. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 11,15 11,15 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 13 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1202 BANRISUL SA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : Total do Credor .: 11,15 11,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 938 CAFE COLONIAL DA NENECA LTDA -ME 000110 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 04.689.713/0001-65 Nao se Aplica PAG REF LANCHES PARA O PESSOAL DO CENTRO COMUNITARIO 480,00 480,00 , OFICINAS TERAPEUTICAS. Total do Empenho : Total do Credor .: 480,00 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1786 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ DIAGNOSTICO LTDA 000254 21.01.2014 CNPJ = 07.726.133/0001-99 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CREATININA COLORIMETRICA 38,00 38,00 2 1,0000 UN SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML PROTHEMO 39,00 39,00 3 1,0000 UN GLICOSE LIQUIFORM 1/500ML LABTEST 48,00 48,00 4 1,0000 UN TRIGLICERIDES LIQUIFORM 2X100ML 189,00 189,00 5 2,0000 UN HCG ONE STEP 100 TESTES 25UI BIOEASY 68,00 136,00 6 1,0000 UN PONTEIRA TIPO GILSON 0 A 200UL PC C/ 1000 CRAL 12,00 12,00 7 1,0000 UN PONTEIRA TIPO GILSON 200 A 1000UL PC C/ 1000 CRAL 21,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 21,00 483,00 483,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES 000145 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 439.551.690-49 Nao se Aplica VIAGEM A GRAMADO 19/12/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 796 CLAUDIO SOLIVAN G. 000134 DA SILVA 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 174.032.940-68 Nao se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL 13/01/2014 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES 000137 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 618.446.590-20 Nao se Aplica VIAGEM A BOM JESUS 14/01/2014 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES 000024 03.01.2014 CNPJ = 11.709.439/0001-04 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM VD 30,00 30,00 2 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 12,00 24,00 3 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00 4 1,0000 UN SOLDA SUPORTE CHASSI E SUPORTE AMORTECEDOR COM TROCA 190,00 190,00 PINO DE CENTRO E GRAMPO DE MOLA P/ IEY6745 Total do Empenho : 0 000025 03.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 259,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 14 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00 2 1,0000 UN REAPERTO GRAMPO DE MOLA E REGULAGEM FREIOS 50,00 50,00 3 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,00 10,00 4 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ ITW5003 10,00 Total do Empenho : 0 000026 03.01.2014 40,00 110,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 15,00 15,00 2 1,0000 UN REGULAGEM FREIOS E REAPERTO SUSPENSAO COM TROCA PINO 95,00 95,00 DE CENTRO MOLA P/ KGH9502 Total do Empenho : 0 1 000027 03.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica CONSERTO DE PNEU COM VD P/ ITV4971 30,00 Total do Empenho : 0 1 000028 03.01.2014 2,0000 UN 0 000029 03.01.2014 1,0000 UN 8,00 0 000030 03.01.2014 1,0000 UN 20,00 0 000163 09.01.2014 1,0000 UN 10,00 000164 09.01.2014 16,00 20,00 20,00 10,00 10,00 Nao se Aplica PAG REF TROCA DE PNEU, P/ VEICULO PLACA IOU 2280. 20,00 Total do Empenho : 0 16,00 Nao se Aplica CONSERTO DE PNEU P/ IUJ1786 Total do Empenho : 1 30,00 Nao se Aplica CONSERTO DE PNEU COM VALVULA P/ IBN3191 Total do Empenho : 1 30,00 Nao se Aplica CONSERTO DE PNEU P/ IOW0664 Total do Empenho : 1 110,00 20,00 20,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO PNEUS 2 1,0000 UN COM RAC 10 7,00 14,00 10,00 3 1,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 10,00 7,00 4 2,0000 UN MONTAGEM, P/ VEICULO PLACA IRA 3471. 7,00 14,00 Total do Empenho : 0 1 000166 09.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG REF CONSERTO DE PNEU, P/ TRATOR N° 05. 10,00 Total do Empenho : 0 1 000167 09.01.2014 1,0000 UN 45,00 10,00 10,00 Nao se Aplica PAG REF CONSERTO DE PNEU COM RAC, P/ VEICULO PLACA I 13,00 13,00 OT 2165. Total do Empenho : 0 000168 09.01.2014 13,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 20,00 2 1,0000 UN CAMARA, P/ TRATOR N° 01. 50,00 50,00 Total do Empenho : 0 000169 09.01.2014 70,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 7,00 2 1,0000 UN RAC 10 5,00 5,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 15 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 3 1,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 8,00 4 1,0000 UN RAC 10 5,00 5,00 5 1,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 8,00 6 1,0000 UN CONSERTO PNEU USADO 55,00 55,00 7 4,0000 UN TROCA DE PNEU, P/ VEICULO PLACA IRA 3471. 5,00 Total do Empenho : 0 000191 10.01.2014 20,00 108,00 Nao se Aplica 1 5,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 40,00 2 3,0000 UN RAC P/ IOD3024 7,00 21,00 Total do Empenho : 0 000192 10.01.2014 61,00 Nao se Aplica 1 5,0000 UN CONSERTO PNEU 15,00 75,00 2 5,0000 UN VD 15,00 75,00 3 1,0000 UN SERVICO TROCA DE MOLA P/ IBM1147 50,00 Total do Empenho : 0 000193 10.01.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU 40,00 2 3,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120B 11,67 Total do Empenho : 0 000194 10.01.2014 3,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 2 2,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120G 15,00 Total do Empenho : 000195 10.01.2014 5,0000 UN CONSERTO DE PNEU 40,00 2 1,0000 UN VD P/ MOTONIV. VOLVO G940 15,00 Total do Empenho : 000196 10.01.2014 35,00 155,00 120,00 30,00 150,00 Nao se Aplica 1 0 120,00 Nao se Aplica 1 0 50,00 200,00 200,00 15,00 215,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU PEQUENO 15,00 30,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU GRANDE 40,00 80,00 3 3,0000 UN VD P/ RETRO CASE 580M 15,00 Total do Empenho : 0 000197 10.01.2014 45,00 155,00 Nao se Aplica 1 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU 15,00 45,00 2 3,0000 UN VD P/ IBD8369 15,00 45,00 Total do Empenho : 0 000385 30.01.2014 90,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 2 1,0000 UN SOCORRO E SERVICO 40,00 40,00 120,00 120,00 3 1,0000 UN PNEU CONSERTO 70,00 70,00 4 2,0000 UN SOCORRO E SERVICO,P/ TRATOR N°06. 90,00 180,00 Total do Empenho : 0 1 000386 30.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica CONSERTO PNEU, TRATOR N°07. 15,00 Total do Empenho : 0 000387 30.01.2014 410,00 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 15,00 15,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 16 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 2 1,0000 UN RAQUE, P/ VEICULO PLACA IRA 3471. 5,00 Total do Empenho : 0 000389 30.01.2014 1 1,0000 UN PNEU 2 1,0000 UN CAMARA P/ TRATOR N°.06 0 000390 30.01.2014 1,0000 UN 100,00 50,00 0 000391 30.01.2014 1,0000 UN 50,00 000161 09.01.2014 50,00 150,00 50,00 50,00 Nao se Aplica PNEU USADO P/ IRA3471 50,00 Total do Empenho : 4 100,00 Nao se Aplica CAMARA DE AR P/ TRATOR N°.07 Total do Empenho : 1 5,00 21,00 Nao se Aplica Total do Empenho : 1 16,00 50,00 50,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN MONTAGEM PNEU 2 1,0000 UN TROCA PNEU, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830. 14,00 7,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 14,00 7,00 21,00 2.564,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 000286 22.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 90.615.311/0003-10 Nao se Aplica PAG. REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AN 1.793,53 21.522,36 ALISES CLINICAS, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20 14 Total do Empenho : 0 000367 29.01.2014 21.522,36 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PLANTAO REF. MESES DE: OUTUBRO DE 2013 1.699,62 1.699,62 2 1,0000 UN NOVEMBRO DE 2013 1.699,62 1.699,62 3 1,0000 UN DEZEMBRO DE 2013 1.699,62 1.699,62 Total do Empenho : 4 1 000344 27.01.2014 1,0000 UN 5.098,86 Nao se Aplica PAG. REF. EXAMES PARTICULARES REF. MES OUTUBRO DE 20 729,00 729,00 13 2 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES COMPLEMENTARES REF. OUTUBRO DE 2013 722,58 Total do Empenho : 4 1 000345 27.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. EXAMES PRESTADOS REF. MES OUTUBRO DE 2013 4.735,55 Total do Empenho : 4 1 000346 27.01.2014 1,0000 UN 722,58 1.451,58 4.735,55 4.735,55 Nao se Aplica PAG. REF. EXAMES COMPLEMENTARES REF. NOVEMBRO DE 201 676,65 676,65 1.039,00 1.039,00 3 2 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES PARTICULARES REF. NOVEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 4 1 000347 27.01.2014 1,0000 UN 1.715,65 Nao se Aplica PAG. REF. EXAMES PRESTADOS REF. MES NOVEMBRO DE 2013 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 4.908,86 Total do Empenho : 4.908,86 4.908,86 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 17 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = 90.615.311/0003-10 Total do Credor .: 39.432,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 797 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 000283 22.01.2014 6,0000 UN CNPJ = 87.551.867/0001-13 Nao se Aplica TONER TN450 BROTHER ORIGINAL 179,00 Total do Empenho : 0 1 000284 22.01.2014 2,0000 UN 0 000285 22.01.2014 10,0000 UN 64,00 0 000360 28.01.2014 1,0000 UN 128,00 128,00 Nao se Aplica TONER CE-285A HP COMPATIVEL 59,00 Total do Empenho : 1 1.074,00 Nao se Aplica TONER Q-2612A HP COMPATIVEL Total do Empenho : 1 1.074,00 590,00 590,00 Nao se Aplica MULTIFUNCIONAL KYOCESA MOD:FS-1135MFP-SERIE:NW 23405 3.590,00 3.590,00 334. Total do Empenho : 4 000282 22.01.2014 3.590,00 Nao se Aplica 1 4,0000 UN TONER SANSUNG COMPATIVEL SCX-4600 122,00 2 6,0000 UN TONER TK-137 KYOCERA ORIGINAL 153,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 488,00 918,00 1.406,00 6.788,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 524 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA 000260 21.01.2014 50,0000 LT CNPJ = 88.245.485/0001-24 Nao se Aplica LARVICIDA BIOLOGICO VECTO-BAC 12 AS BTI, P/ CONTROLE 64,80 3.240,00 DOS BORRACHUDOS Total do Empenho : Total do Credor .: 3.240,00 3.240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR 000109 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 90.052.143/0001-30 Nao se Aplica PAG REF REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013. 29.862,71 Total do Empenho : 0 1 000172 10.01.2014 1,0000 UN 0 000247 17.01.2014 1,0000 UN 30.389,00 4 000092 07.01.2014 1,0000 UN 31.279,80 4 000093 07.01.2014 1,0000 UN 30.389,00 31.279,80 31.279,80 Nao se Aplica PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013. 14.260,00 Total do Empenho : 1 30.389,00 Nao se Aplica PAG REF REPASSE REFERENTE A IMPOSTOS. Total do Empenho : 1 29.862,71 Nao se Aplica PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FERIAS. Total do Empenho : 1 29.862,71 14.260,00 14.260,00 Nao se Aplica PAG. REF. REPASSE REFERENTE A FOPAG 12/2013. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 2.230,00 Total do Empenho : 2.230,00 2.230,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 18 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = 90.052.143/0001-30 Total do Credor .: 108.021,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA 000036 06.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 04.712.762/0001-71 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE 1.500,00 18.000,00 MBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 18.000,00 18.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1928 CONECTA INTERNET COM E SERV LTDA ME 000177 10.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 16.505.659/0001-30 Nao se Aplica PAG REF A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESS 5.868,00 5.868,00 O A INTERNET BANDA LARGA, POR PERIODO DE UM ANO. Total do Empenho : Total do Credor .: 5.868,00 5.868,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 000039 06.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 00.703.157/0001-83 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE 440,00 5.280,00 MBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.280,00 5.280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA 000170 09.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 11.427.246/0001-60 Nao se Aplica PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUNICIPAL REF. AO MES 12 3.640,84 3.640,84 /2013. Total do Empenho : Total do Credor .: 3.640,84 3.640,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 9 CORSAN 000006 02.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 92.802.784/0001-90 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: UNIDADE S 35,48 35,48 ANITARIA 2 1,0000 UN HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO 409,24 409,24 3 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 64,70 64,70 4 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 37,64 Total do Empenho : 0 1 000007 02.01.2014 1,0000 UN 37,64 547,06 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:BIBLIOTECA 72,95 72,95 118,79 118,79 MUNICIPAL 2 1,0000 UN ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 0 1 000014 03.01.2014 1,0000 UN 191,74 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PRACA PUB 41,27 41,27 LICA 2 1,0000 UN CEMITERIO MUNICIPAL 3 1,0000 UN GARAGEM MUNICIPAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 54,41 54,41 420,83 420,83 Total do Empenho : 516,51 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 19 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 9 CORSAN 000017 03.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 92.802.784/0001-90 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 119,33 119,33 72,95 LIESPORTIVA, AV. SAO JOSE 2 1,0000 UN EMATER/ASCAR, RUA INACIO RODRIGUES 607 72,95 3 1,0000 UN SEDE ADMINISTRATIVA, RUA VERA CRUZ 45,65 Total do Empenho : 0 1 000280 22.01.2014 1,0000 UN 45,65 237,93 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: RUA INACI 74,84 74,84 O RODRIGUES N°.607 - EMATER Total do Empenho : 0 1 000353 28.01.2014 1,0000 UN 74,84 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CONSELHO 27,00 27,00 TUTELAR, AV. SAO JOSE Total do Empenho : 0 1 000356 28.01.2014 1,0000 UN 27,00 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 44,79 44,79 NISTRATIVA Total do Empenho : 0 1 000359 28.01.2014 1,0000 UN 44,79 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE A JANEI 67,15 67,15 RO/2014, DEOTILIA CARDOSO LOPES. Total do Empenho : 0 1 000369 29.01.2014 1,0000 UN 67,15 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO 31,51 31,51 307,05 307,05 RTUARIA 2 1,0000 UN HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS A. 3 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 34,70 Total do Empenho : 0 1 000371 29.01.2014 1,0000 UN 34,70 373,26 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE AGUA REF. AO MES JANEI 203,86 203,86 RO/2014, GARAGEM. 2 1,0000 UN CEMITERIO 3 1,0000 UN PRACA PUBLICA 54,22 54,22 100,89 100,89 Total do Empenho : 0 1 000382 30.01.2014 1,0000 UN 358,97 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO CO 36,89 36,89 MUNITARIO Total do Empenho : Total do Credor .: 36,89 2.476,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 101 CREA -RS - CONSELHO REGIONAL ENG. AGRONOMO 000237 16.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. ART N°.7198048, PROJETO PAVIMENTACAO BLOCO 63,64 63,64 S DE CONCRETO 8 CM, RUA VERA CRUZ, VISTA ALEGRE, CRI STO REDENTOR, CRUZEIRO DO SUL, 4.250,00 M2 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 63,64 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 20 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 63,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1603 CRISTIANO LOPES 000150 08.01.2014 CPF = 013.630.600-40 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 17/12/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 01/01/2014 38,65 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1095 DANILO SANTOS PAULIN 000251 21.01.2014 CNPJ = 11.064.716/0001-79 Nao se Aplica 1 19,0000 PC DENTE AR1 73,00 1.387,00 2 2,0000 PC CONEXAO T 98,00 196,00 3 1,0000 PC CUBA PLASTICA 65,00 65,00 4 38,0000 CJ PARAFUSO DENTE COM PORCA 6,90 262,20 5 30,0000 CJ PARAFUSO DENTE COM PORCA, P/ RETRO F1. 6,90 Total do Empenho : 0 1 000326 24.01.2014 30,0000 UN 207,00 2.117,20 Nao se Aplica CONJUNTO PARAFUSO E PORCA DO DENTE P/ MOTONIV. VOLVO 6,90 207,00 G940 Total do Empenho : 0 1 000327 24.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica CUBA PLASTICA P/ MOTONIV. 120B 65,00 Total do Empenho : 0 000328 24.01.2014 207,00 65,00 65,00 Nao se Aplica 1 19,0000 UN DENTE AR1 2 38,0000 UN CONJUNTO PARAFUSO E PORCA DO DENTE P/ RETRO CASE 580 73,00 1.387,00 6,90 262,20 M Total do Empenho : 0 000329 24.01.2014 1.649,20 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SEMI-EIXO 325,00 325,00 2 3,0000 UN EMBREAGEM 110,00 330,00 3 1,0000 UN EMBREAGEM ANELAR 459,00 459,00 4 2,0000 UN ROLAMENTO RODA TRACIONADA 129,00 258,00 5 1,0000 UN RETENTOR MAIOR TRACAO 95,00 95,00 6 1,0000 UN RETENTOR MEDIO 56,00 56,00 7 1,0000 UN BUCHA SEMI-EIXO 65,00 65,00 8 90,0000 UN 1,50 135,00 9 1,0000 UN ROLETES CONJUNTO ARRUELAS P/ RETRO CASE 580M 65,00 Total do Empenho : 0 1 000330 24.01.2014 2,0000 UN 65,00 1.788,00 Nao se Aplica CONEXOES P/ RETRO FI 98,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 196,00 196,00 6.022,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 262 DARCI ANTONIO DAL PRA 000153 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 03.585.416/0001-07 Nao se Aplica PAG REF A JUROS/MULTAS DO EMPENHO 5358. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 54,15 Total do Empenho : 54,15 54,15 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 21 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 54,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1234 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA 000361 28.01.2014 CNPJ = 93.867.265/0001-72 Nao se Aplica 1 2,0000 UN TERMINAL 2 1,0000 UN PINO DIRECAO 105,00 78,00 78,00 3 1,0000 UN CABO DE ACO 128,00 128,00 4 1,0000 UN SELENOIDE 158,00 158,00 5 1,0000 UN VALVULA SOLEN 155,00 155,00 6 1,0000 UN CABO TDF, P/ TRATOR N°05. 110,00 110,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 210,00 839,00 839,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1262 DR DOS REIS 000003 02.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 12.369.038/0001-15 Nao se Aplica CONJUNTO DE LIXEIRA C/ 3 PARA COLETA SELETIVA PAPEL, 358,00 358,00 PLASTICO, METAL Total do Empenho : 0 000004 02.01.2014 358,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN TAPETE DE 1,20MT 250,00 2 1,0000 UN TAPETE DE 2,00 MT 900,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 250,00 900,00 1.150,00 1.508,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA 000156 08.01.2014 CNPJ = 04.313.022/0001-62 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SUSTAGEN BAUNILHA 400G 43,19 43,19 2 1,0000 UN SUSTAGEN KIDS MORANGO 400G 23,91 23,91 3 1,0000 UN NAN 2 CONFORT 400G 23,00 23,00 4 1,0000 UN NAN 1 CONFORT 400G, REF AO MES 11/2013. 23,90 Total do Empenho : 4 000100 08.01.2014 23,90 114,00 Nao se Aplica 1 16,0000 UN FRALDA MILLI AD M 12,50 200,00 2 1,0000 UN FRALDA BIG FRAL M 12,80 12,80 3 2,0000 UN FRALDA NATURAL MASTER M 12,99 25,98 4 2,0000 UN TERMOMETRO TRADICIONAL 7,70 15,40 5 1,0000 UN FRALDA MILLI AD EG 12,50 12,50 6 1,0000 UN FRALDA MILLI AD 12,50 Total do Empenho : 4 000103 08.01.2014 1 2,0000 UN TEGRETOL 100ML 2 1,0000 UN DIAZEPAM 5MG C/ 20 3 1,0000 UN CARBOLITIUM 300MG C/50 4 4,0000 UN 5 1,0000 UN 6 12,50 279,18 Nao se Aplica 17,23 34,46 4,87 4,87 29,50 29,50 CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20 5,14 20,56 IBUPROFENO 600MG C/20 9,50 9,50 2,0000 UN DEPAKENE 500MG C/ 50 50,06 100,12 7 4,0000 UN DEPAKENE 250MG C/25 16,53 66,12 8 2,0000 UN RANITIDINA 150MG C/20 10,78 21,56 9 1,0000 UN DIGOXINA 0,25MG C/25 8,20 8,20 10 1,0000 UN RISS 2MG C/30 28,26 28,26 11 1,0000 UN AMOXILINA 500MG C/21 15,48 15,48 12 1,0000 UN RISPERIDON 2MG C/30 24,55 24,55 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 22 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA 2,0000 UN CNPJ = 04.313.022/0001-62 OMEPRAZOL 20MG C/20, REF, AO MES 12/2013. 9,90 Total do Empenho : 4 000105 08.01.2014 19,80 382,98 Nao se Aplica 1 1,0000 UN DIAZEPAM 5MG C/20 4,87 4,87 2 3,0000 UN CARBAMAZEPINA 200MG C/20 7,34 22,02 3 1,0000 UN CEFALEXINA 250MG 4 1,0000 UN FORASEQ 12/200MCG 60CAP 5 1,0000 UN NORFLOXACINO 400MG C/14, REF. AO MES 12/2013. 17,10 17,10 114,18 114,18 16,06 Total do Empenho : 4 000106 08.01.2014 16,06 174,23 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PIROXICAM 20MG C/10 11,11 11,11 2 8,0000 UN CELESTONE SOLUSPAN C/ 1 AMPOLA 15,59 124,72 3 3,0000 UN MONURIL C/ 1 ENVELOPE 39,45 118,35 4 1,0000 UN LAMOTRIGNA 100MG C/30 82,99 82,99 5 1,0000 UN SIMETICONA 15ML 6 1,0000 UN PLAMET 20CP 7 1,0000 UN BISALAX C/6 1,50 1,50 8 1,0000 UN RITALINA 10MG C/ 20 20,29 20,29 8,60 8,60 26,00 26,00 9 1,0000 UN ALGINAC 1000MG C/15 19,95 19,95 10 1,0000 UN MUSCULARE 10MG C/30 25,48 25,48 11 1,0000 UN DOLAMIM FLEX C/15CP 36,54 36,54 12 1,0000 UN LEVOFLOXACINO 500MG C/7 39,77 39,77 13 1,0000 UN CITALOPRAM 20MG C/28, REF. AO MES 12/2013. 35,00 Total do Empenho : 4 000107 08.01.2014 1 1,0000 UN TRILAX C/12 2 1,0000 UN OLEO MINERAL 100ML 3 1,0000 UN 4 5 35,00 550,30 Nao se Aplica 13,32 13,32 4,00 4,00 OLMETEC HCT 20/12,5MG 95,37 95,37 1,0000 UN HIXIZINE 120ML 27,46 27,46 1,0000 UN TORAGESIC 1MG C/10 26,20 26,20 6 2,0000 UN LAMITOR 50MG C/30 43,30 86,60 7 1,0000 UN CITONEURIN 1000 INJETAVEL 2,61 2,61 8 1,0000 UN HALOBEX 0,5MG 30G 9,58 9,58 9 1,0000 UN FITOSCAR 60G 44,88 44,88 10 1,0000 UN RIVOTRIL 25MG 13,95 13,95 11 1,0000 UN CLOPIDROGREL 75MG C/28, REF. AO MES 12/2013. 37,90 Total do Empenho : 4 1 000108 08.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica CARBAMAZEPINA 400MG C/20,REF. AO MES 12/2013. 16,89 Total do Empenho : 4 000143 08.01.2014 37,90 361,87 16,89 16,89 Nao se Aplica 1 2,0000 UN RISPERIDON 2MG C/30 24,55 49,10 2 2,0000 UN RISPERIDON 2MG C/30 43,32 86,64 3 1,0000 UN CATAFLAN 50MG C/20 25,93 25,93 4 1,0000 UN MICONAZOL 28G CREME 10,51 10,51 5 1,0000 UN FLUCONAZOL 150MG C/1 10,90 10,90 6 1,0000 UN CEFALEXINA 500MG C/8 17,90 17,90 7 2,0000 UN AMOXILINA 500MG C/21 43,32 Total do Empenho : 4 000149 08.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 86,64 287,62 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 23 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA CNPJ = 04.313.022/0001-62 1 1,0000 UN IBUPROFENO 60MG C/20 9,50 9,50 2 1,0000 UN AMOXILINA 500MG C/21 15,48 15,48 3 3,0000 UN AMOXILINA 500MG C/21 30,95 92,85 4 1,0000 UN DEPAKENE 250MG 100ML 13,02 13,02 5 2,0000 UN DEXCLORFENIRAMINA 100ML 10,66 21,32 6 2,0000 UN RISS 2MG C/30 28,26 56,52 7 2,0000 UN DIAZEPAM 5MG C/20 8 1,0000 UN AMITRIPILINA 25MG C/30 4,87 9,74 11,00 11,00 9 1,0000 UN PLASIL 10ML 7,33 7,33 10 3,0000 UN DIAZEPAM 5MG C/30 7,33 21,99 11 1,0000 UN PREDNISOLONA 120ML 19,26 19,26 12 1,0000 UN VALSARTANA 80MG C/30 31,21 31,21 13 1,0000 UN ALBENDAZOL 10ML 14 1,0000 UN 7 DEPAKENE 250MG C/25 15 1,0000 UN OMEPRAZOL 20MG C/28, REF AO MES 11/2013. 6,40 6,40 115,70 115,70 9,90 Total do Empenho : 4 000152 08.01.2014 9,90 441,22 Nao se Aplica 1 1,0000 un APARELHO DE PRESSAO PULSO 99,00 99,00 2 2,0000 UN FRALDA MILLI AD EE 12,50 25,00 3 1,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL 8,87 8,87 4 1,0000 UN FRALDA GERIATRCA AD G 12,80 12,80 5 1,0000 UN FRALDA BIGFRAL AD M 12,80 12,80 6 1,0000 UN FRALDA BIGFRAL AD G 12,80 12,80 7 2,0000 UN HASTER FLEXIVEL C/75 2,16 4,32 8 1,0000 UN TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 15,70 15,70 9 3,0000 UN FRALDAS GERIMAX M 13,50 40,50 10 2,0000 UN FRALDAS NATURAL MASTER M 12,99 25,98 11 3,0000 UN FRALDAS MILLI AD G, REF AO MES 11/2013. 13,90 Total do Empenho : 4 000154 08.01.2014 41,70 299,47 Nao se Aplica 1 1,0000 UN ALPRAZOLAM 2MG C/30 62,44 62,44 2 1,0000 UN CEFALIV C/12 12,69 12,69 3 1,0000 UN TANDRILAX C/30 21,46 21,46 4 1,0000 UN NEBLOCK 5MG C/30 38,39 38,39 5 1,0000 UN CEFALIUM C/12 16,73 16,73 6 10,0000 UN NOVALGINA INJETAVEL 2,10 21,00 7 3,0000 UN NEOZINE 100MG C/20 17,17 51,51 8 1,0000 UN PANTOPRAZOL 40MG C/28 95,66 95,66 9 1,0000 UN SLOW-K 20 DRAGEAS 10,87 10,87 10 1,0000 UN MELOXICAM 15MG C/10 23,36 23,36 11 1,0000 UN OME'PRAMIX 93,02 93,02 12 1,0000 UN DEXCLORFENIRAMA + BETAMETASONA 100ML 23,49 23,49 13 1,0000 UN MELOXICAM 15MG C/20 23,36 23,36 14 1,0000 UN DILTIAZEN 30MG C/50 12,93 12,93 15 1,0000 UN ARTICO 30 SACHES 134,87 134,87 16 1,0000 UN DIAZEPAM 10MG C/30 9,32 Total do Empenho : 4 000155 08.01.2014 1 1,0000 UN OLMETEC HCT 20/12,5MG 2 1,0000 UN OLEO MINERAL 100ML 3 2,0000 UN 4 5 9,32 651,10 Nao se Aplica 95,37 95,37 4,00 4,00 SERTRALINA 50MG C/30 37,15 74,30 1,0000 UN AMOXILINA + CLAV DE POTASSIO C/12 86,22 86,22 1,0000 UN CICLADOL 20MG C/5 23,54 23,54 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 24 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA CNPJ = 04.313.022/0001-62 6 2,0000 UN DICLOFENACO GEL 60G 12,32 24,64 7 1,0000 UN LOSARTANA 50MG 25,25 25,25 8 3,0000 UN DEXALGEN INJETAVEL 11,08 33,24 9 1,0000 UN VARICELL C/48 52,09 52,09 10 1,0000 UN TANDRIFLAN C/30 17,50 17,50 11 3,0000 UN TOFRANIL 10MG C/20 12 1,0000 UN GUCOREUMIM C/30 SACHES 13 1,0000 UN TOPIRAMATO 25MG C/60 8,39 25,17 152,22 152,22 77,07 Total do Empenho : 4 000157 08.01.2014 77,07 690,61 Nao se Aplica 1 2,0000 UN NEOZINE 100MG C/20 2 2,0000 UN OTOSPORIN 10ML 3 1,0000 UN TANDENE C/30, REF AO MES 11/2013. 17,17 34,34 9,68 19,36 15,70 15,70 Total do Empenho : Total do Credor .: 69,40 4.318,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS 000098 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 04.311.157/0001-99 Nao se Aplica PAG REF LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, REFERENTES A 2.553,89 2.553,89 : AC, AR, CP, GP, IA, PLLD, PLLO, PLPP, PP, RF, ST. Total do Empenho : 0 1 000099 08.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG REF PRONIM-SP SAUDE PUBLICA, PRONIM-SP FARMACIA. 996,76 Total do Empenho : 0 1 000217 14.01.2014 1,0000 UN 2.553,89 996,76 996,76 Nao se Aplica PAG REF ASSESSORIA DO SISTEMA PRONIM CP-ENCERRAMENTO 1.200,00 1.200,00 2013 E ABERTURA 2014. Total do Empenho : 0 1 000308 23.01.2014 1,0000 UN 1.200,00 Nao se Aplica PAG. REF. PARAMETRIZACAO DO EXERCICIO DE 2014, PROCE 336,00 336,00 DIMENTOS OPERACIONAIS PARA A VIRADA ANUAL DE 2013 Total do Empenho : 0 1 000336 24.01.2014 1,0000 UN 336,00 Nao se Aplica LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - TB - TRANSPARENCIA 310,00 310,00 1.075,00 1.075,00 BRASIL - LC 131, REF. 01/2014 2 1,0000 UN ASSESSORIA PARA INSTALACAO , CUSTOMIZACAO E IMPLANTA CAO DO SISTEMA PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CON FORME ADITIVO ASSINADO EM 20/05/2013 Total do Empenho : 0 1 000395 31.01.2014 1,0000 UN 1.385,00 Nao se Aplica ASSESSORIA PARA INSTALACAO, CUSTOMIZACAO E IMPLANTAC 1.075,00 1.075,00 AO DO SISTEMA PRONIM TB - TRANSPARENCIA, CONF. ADITI VO ASSINADO EM 20/05/2013, CONTRATO N°.001/2014, EMP ENHO COMPLEMENTAR AO N°.336/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.075,00 7.546,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 25 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1627 E I C COM. DE TELEFONIA MOVEL LTDA 000460 31.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 09.254.107/0001-30 Nao se Aplica TELEFONE CELULAR NOKIA ASHA 201 289,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 289,00 289,00 289,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1940 EDUARDO GIURIOLO RECH 000335 24.01.2014 1,0000 PC CNPJ = 03.077.659/0001-34 Nao se Aplica PLACA C2 FRONT ESTRUTURA TUBULAR 30X30 REVESTIDA COM 1.850,00 1.850,00 450,00 450,00 135,00 270,00 25,00 550,00 ACM 3MM E ADESIVO IMPRESSO LAMINADO 6,90MX0,70M 2 1,0000 UN PLACA C2 ACM 3MM COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINACAO TA MANHO 2.40M X 0.80M 3 2,0000 UN PLACA C2 ACM 3MM COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINACAO 0, 85X065M 4 22,0000 UN PLACA C2 POLIESTIRENO 2MM COM ADESIVO IMPRESSO 50X13 CM 5 1,0000 UN MATERIAL PARA INSTALACAO, SUPORTES PLACAS, PARAFUSOS 550,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 550,00 3.670,00 3.670,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1241 ELIZABETE PANASSOL FOGACA 000148 08.01.2014 CPF = 588.940.120-34 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 23/12/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 07/01/2014 38,65 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 878 ELODI PEREIRA BRAGA 000463 31.01.2014 1,0000 UN CPF = 284.404.710-68 Nao se Aplica COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM 90,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 90,00 90,00 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 95 EMATER RS 000037 06.01.2014 12,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE 5.000,61 60.007,32 MBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 60.007,32 60.007,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 27 EMBRATEL 000252 21.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 33.530.486/0133-79 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS: 54 3253 1011, 1 216,19 216,19 100, 1161, 1157, REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 216,19 216,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS 000035 06.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 88.733.811/0001-42 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZE MBRO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 743,38 8.920,56 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 26 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 Total do Empenho : Total do Credor .: 8.920,56 8.920,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR 000421 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014 1.719,55 Total do Empenho : 0 1 000422 31.01.2014 1,0000 UN 0 000423 31.01.2014 1,0000 UN 1.796,15 0 000424 31.01.2014 1,0000 UN 941,67 0 000425 31.01.2014 1,0000 UN 983,62 0 000426 31.01.2014 1,0000 UN 2.276,27 0 000427 31.01.2014 1,0000 UN 2.377,67 0 000428 31.01.2014 1,0000 UN 3.111,74 0 000429 31.01.2014 1,0000 UN 983,62 2.276,27 2.276,27 2.377,67 2.377,67 3.111,74 3.111,74 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014 3.250,35 Total do Empenho : 1 983,62 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 941,67 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 941,67 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.796,15 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.796,15 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.719,55 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.719,55 3.250,35 3.250,35 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 4.480,25 4.480,25 /2014 Total do Empenho : 0 1 000430 31.01.2014 1,0000 UN 4.480,25 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 4.679,82 4.679,82 /2014 Total do Empenho : 0 1 000433 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014 4.485,64 Total do Empenho : 0 1 000434 31.01.2014 1,0000 UN 000435 31.01.2014 4.485,64 4.485,64 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014 4.685,46 Total do Empenho : 0 4.679,82 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 4.685,46 4.685,46 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 27 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014 394,45 Total do Empenho : 0 1 000436 31.01.2014 1,0000 UN 6 000431 31.01.2014 1,0000 UN 394,45 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014 412,02 Total do Empenho : 1 394,45 412,02 412,02 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20 13.911,18 13.911,18 14 Total do Empenho : 6 1 000432 31.01.2014 1,0000 UN 13.911,18 Nao se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20 14.530,86 14.530,86 14 Total do Empenho : Total do Credor .: 14.530,86 64.036,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 404 FEPAM 000243 16.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 93.859.817/0001-09 Nao se Aplica PAG. REF. OBRAS DE URBANIZACAO (MURO, CALCADA, ACESS 403,07 403,07 O, ETC...) E VIA URBANA(ABERTURA, CONSERVACAO, PREPA RACAO OU AMPLIACAO) REFERENTE A CONTINUACAO DA RUA V ERA CRUZ Total do Empenho : Total do Credor .: 403,07 403,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 134 FGTS 000456 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201 628,75 628,75 4 Total do Empenho : 0 1 000457 31.01.2014 1,0000 UN 628,75 Nao se Aplica PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014 109,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 109,23 109,23 737,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1146 I.L.R. ALBINO 000066 06.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 11.808.637/0001-25 Nao se Aplica PAG. REF. ANEL DE VEDACAO RODA P/ RETRO CASE. 73,00 Total do Empenho : 0 000067 06.01.2014 73,00 73,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN TAMPA TORQUE 795,00 795,00 2 1,0000 UN TAMPAO 69,00 69,00 3 1,0000 UN KIT VEDACAO 90,00 90,00 4 2,0000 UN RETENTOR CARDAN, P/ CARREGADOR 55C. 80,00 160,00 Total do Empenho : 0 000068 06.01.2014 1.114,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN JOELHOS 133,00 266,00 2 1,0000 UN JG JUNTAS CABECOTE 413,00 413,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 28 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1146 I.L.R. ALBINO CNPJ = 11.808.637/0001-25 3 1,0000 UN FILTRO TRANSMI 80,00 4 1,0000 UN MASSA ASSENTAMENTO, P/ RETRO FB80-2. 58,00 Total do Empenho : 0 000069 06.01.2014 1 6,0000 UN 2 12,0000 UN 000070 71,00 PARAFUSO COM PORCA DENTE, P/ RETRO RANDON RK 406. 06.01.2014 58,00 817,00 Nao se Aplica DENTE AR1 7,00 Total do Empenho : 0 80,00 426,00 84,00 510,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CRUZETA 304,00 304,00 2 1,0000 UN RETENTOR DUOCONE 132,00 132,00 3 1,0000 UN ROLAMENTO RODA EXTERNA 345,00 345,00 4 1,0000 UN ROLAMENTO RODA INTERNA, P/ MOTONIVELADORA 120G. 270,00 Total do Empenho : 0 000071 06.01.2014 1 14,0000 UN 2 2,0000 UN 3 16,0000 UN 4 8,0000 UN FIXADOR 5 1,0000 UN PORCA, P/ TRATOR D-4. Nao se Aplica DISCO EMB LATERAL 99,00 1.386,00 PARAFUSO 6,10 12,20 TRAVA 4,95 79,20 17,00 136,00 75,00 Total do Empenho : 0 000072 270,00 1.051,00 06.01.2014 1 1,0000 UN TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 2 3,0000 UN BUCHA GIRO 3 2,0000 UN 4 75,00 1.688,40 Nao se Aplica 143,00 143,00 62,00 186,00 PINO HASTE DO GIRO 104,00 208,00 4,0000 UN BUCHA HASTE DO GIRO 58,00 232,00 5 2,0000 UN BATERNTE DA LANCA 84,00 168,00 6 1,0000 UN BARRA DE DIRECAO 345,00 Total do Empenho : 0 1 000073 06.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica JG JUNTAS C/ RETENTORES, P/ CARRETA AGRALE 366,00 Total do Empenho : 0 000074 06.01.2014 345,00 1.282,00 366,00 366,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN SAPATA MAIOR CIRCULO 350,00 700,00 2 2,0000 UN SAPATAS LATERAIS CIRCULO, P/ MOTONIVELADORA 120B. 133,00 266,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 966,00 7.867,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 419 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EEP 000135 08.01.2014 CNPJ = 08.199.021/0001-90 Nao se Aplica 1 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 2 2,0000 UN BATENTE COLUNA, P/ VEICULO PLACA IUJ 1830. 280,00 560,00 75,00 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 710,00 710,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1756 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 000322 24.01.2014 CNPJ = 01.808.996/0001-29 Nao se Aplica 1 4,0000 UN CALOTA RODA ARO 14 10,00 40,00 2 1,0000 UN KIT EMBLEMA CALOTA RESINADO P/ IQX0735 15,00 15,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 29 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1756 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ = 01.808.996/0001-29 Total do Empenho : Total do Credor .: 55,00 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 244 INMETRO 000139 08.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. JUROS/MULTAS AO EMPENHO 6161. 12,39 Total do Empenho : Total do Credor .: 12,39 12,39 12,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 113 INSS 000440 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS SMGAB REF. MES 01/2 2.784,73 2.784,73 014 Total do Empenho : 0 1 000441 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2014 1.056,65 Total do Empenho : 0 1 000442 31.01.2014 1,0000 UN 0 000443 31.01.2014 1,0000 UN 233,09 0 000444 31.01.2014 1,0000 UN 1.212,05 0 000445 31.01.2014 1,0000 UN 4.269,36 0 000446 31.01.2014 1,0000 UN 745,83 0 000447 31.01.2014 1,0000 UN 1.212,05 1.212,05 4.269,36 4.269,36 745,83 745,83 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014 699,27 Total do Empenho : 1 233,09 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 233,09 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.056,65 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1.056,65 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 2.784,73 699,27 699,27 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 5.817,13 5.817,13 /2014 Total do Empenho : 0 1 000448 31.01.2014 1,0000 UN 5.817,13 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS OFICINAS TERAPEUTICA 193,60 193,60 S REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 0 1 000449 31.01.2014 1,0000 UN 193,60 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201 1.729,03 1.729,03 4 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 1.729,03 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 30 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 113 INSS 000450 OUTROS = 99999999999 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF 742,58 742,58 . MES 01/2014 Total do Empenho : 0 1 000451 31.01.2014 1,0000 UN 742,58 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMSAS REF. MES 0 1.018,00 1.018,00 1/2014 Total do Empenho : 0 1 000452 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2014 2.570,85 Total do Empenho : 0 1 000453 31.01.2014 1,0000 UN 1.018,00 2.570,85 2.570,85 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME 240,00 240,00 S 01/2014 Total do Empenho : 0 1 000454 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014 2.408,34 Total do Empenho : 0 1 000455 31.01.2014 1,0000 UN 1 000438 31.01.2014 1,0000 UN 2.408,34 2.408,34 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2014 1.156,14 Total do Empenho : 1 240,00 1.156,14 1.156,14 Nao se Aplica PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE 4.288,61 4.288,61 VEREADORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1 000439 31.01.2014 1,0000 UN 4.288,61 Nao se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD 279,70 279,70 ORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 279,70 31.444,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1620 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 000465 31.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 42.366.302/0001-28 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICOS DE SEGURO PARA TRANSPORTE DE ESCO 598,08 598,08 LARES P/ ITW5003 Total do Empenho : 0 1 000466 31.01.2014 1,0000 UN 598,08 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICO DE SEGURO PARA TRANSPORTE DE ESCOL 806,00 806,00 ARES P/ ITV4971 Total do Empenho : Total do Credor .: 806,00 1.404,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1472 IONARA DE JESUS BORGES 000388 30.01.2014 CNPJ = 13.813.307/0001-53 Nao se Aplica 1 4,0000 CX ALVEJANTE 28,00 112,00 2 5,0000 CX ALVEJANTE S/ CLORO 40,00 200,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 31 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1472 IONARA DE JESUS BORGES CNPJ = 13.813.307/0001-53 3 4,0000 CX DESINFETANTE 28,00 4 3,0000 UN DESINFETANTE 5LTS 15,00 45,00 5 5,0000 UN SELMECANICO 5LTS 22,00 110,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 112,00 579,00 579,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 140 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS 000009 02.01.2014 2,0000 UN CNPJ = 92.829.100/0001-43 Nao se Aplica PAG. REF. PREV. PATRONAL CEDIDO REF.: 13° SALARIO, M 297,74 595,48 ES 12/2013 Total do Empenho : 6 1 000008 02.01.2014 2,0000 UN 595,48 Nao se Aplica PAG. REF. PREV. PATRONAL CEDIDO REF.: 13° SALARIO, M 336,58 673,16 ES 12/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 673,16 1.268,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1746 IRMA S J BRANDAO ME 000012 03.01.2014 CNPJ = 14.814.018/0001-31 Nao se Aplica 3,0000 PCT BISCOITO SORTIDO 5,85 Total do Empenho : 0 000031 03.01.2014 17,55 17,55 Nao se Aplica 1 8,0000 LT IOGURT 1LT 2,50 20,00 2 3,0000 KG BANANA 1,50 4,50 3 10,0000 UN GELATINA SORTIDA 0,95 9,50 4 3,0000 UN BOLACHA INTEGRAL 4,99 14,97 5 1,0000 UN 10KG ARROZ PARBOLIZADO 11,50 11,50 6 2,0000 KG AGNOLINE 20,70 41,40 7 1,0000 UN 500GR QUEIJO FATIADO 12,95 12,95 8 1,0000 UN 500GR APRESUNTADO FATIADO 6,32 6,32 9 5,0000 KG ACUCAR 1,80 9,00 10 12,0000 UN LEITE INTEGRAL 1LT 2,95 35,40 11 1,0000 UN ACHOCOLATADO 2,85 2,85 12 6,0000 UN OLEO DE SOJA 3,25 19,50 13 1,0000 UN MILHO CONSERVA 1,95 1,95 14 1,0000 UN ERVILHA CONSERVA 1,85 Total do Empenho : 0 1 000032 03.01.2014 Nao se Aplica 2,0000 CXS PAG. REF. FOSFORO 2,25 Total do Empenho : 0 000033 03.01.2014 1,85 191,69 4,50 4,50 Nao se Aplica 1 5,0000 KG COXA SOBRE COXA 5,95 29,75 2 2,0000 UN PAO FATIADO 4,00 8,00 3 3,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 2,49 7,47 4 3,0000 KG BATATA 2,85 8,55 5 5,0000 UN LEITE INTEGRAL 2,49 12,45 6 3,0000 UN OLEO DE SOJA 3,25 9,75 7 1,0000 KG CAFE 13,98 13,98 8 4,0000 KG MASSA 4,45 17,80 9 1,0000 UN CHIMIA 5,99 5,99 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 32 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDAO ME CNPJ = 14.814.018/0001-31 10 2,0000 UN SUCO SORTIDO 2,90 5,80 11 5,0000 KG ARROZ PARBOLIZADO 2,30 11,50 12 5,0000 KG ACUCAR 1,80 9,00 13 4,0000 KG FEIJAO 4,20 16,80 14 2,0000 KG SAL 0,95 1,90 15 3,0000 DZ OVOS 3,75 11,25 Total do Empenho : 0 000048 06.01.2014 169,99 Nao se Aplica 1 4,0000 UN SACOS P/ LIXO 50LTS 2,35 9,40 2 5,0000 UN SACOS P/ LIXO 30LTS 2,25 11,25 3 5,0000 UN SACOS P/ LIXO 15LTS 2,25 11,25 Total do Empenho : 0 000049 06.01.2014 31,90 Nao se Aplica 1 2,0000 UN PAO FATIADO 4,25 2 2,0000 KG SAL 0,95 1,90 3 2,0000 KG TORTEI 10,90 21,80 4 5,0000 UN SUCO EM PO 0,90 4,50 5 10,0000 KG COXA E SOBRE COXA 5,95 59,50 6 2,0000 UN QUEIJO RALADO 2,00 4,00 7 3,0000 UN NATA 3,35 10,05 8 3,0000 DZ OVOS 3,75 Total do Empenho : 0 000050 06.01.2014 8,50 11,25 121,50 Nao se Aplica 1 2,0000 UN PAPEL TOALHA 2,99 2 1,0000 UN PAPEL FILME 2,95 2,95 3 3,0000 UN COPOS DESCARTAVEIS 5,75 17,25 4 4,0000 UN ESPONJA DE LOUCA 0,95 Total do Empenho : 0 000051 06.01.2014 1 2,0000 UN 2 12,0000 UN 3 4,0000 UN 000289 3,80 29,98 Nao se Aplica SAPOLIO LIQUIDO 3,49 6,98 DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS 3,99 47,88 AMACIANTE 11,85 Total do Empenho : 0 5,98 22.01.2014 47,40 102,26 Nao se Aplica 1 3,0000 KG POLVILHO AZEDO 7,10 21,30 2 4,0000 DZ OVOS 3,75 15,00 3 2,0000 KG BOMBA 5,35 10,70 Total do Empenho : 0 000299 22.01.2014 1 2,0000 UN 2 47,00 Nao se Aplica MASSA TOMATE 3,25 6,50 30,0000 KG BATATA 2,85 85,50 3 4,0000 KG BANANA 1,50 6,00 4 12,0000 UN LEITE INTEGRAL 1LT 2,45 29,40 5 2,0000 UN YOGURT 2,50 5,00 6 2,0000 KG TOMATE 3,25 Total do Empenho : 0 000300 22.01.2014 6,50 138,90 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS 2,99 2,99 2 2,0000 UN PAPEL FILME 2,95 5,90 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 33 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDAO ME CNPJ = 14.814.018/0001-31 Total do Empenho : 0 000301 22.01.2014 8,89 Nao se Aplica 1 6,0000 UN DESINFETANTE 2LTS 3,95 23,70 2 12,0000 UN AGUA SANITARIA 1LT 2,20 26,40 3 10,0000 PC SACO DE LIXO 15LTS 2,35 23,50 4 10,0000 PC SACO DE LIXO 30LTS 2,35 23,50 5 10,0000 PC SACO DE LIXO 50LTS 2,65 26,50 6 10,0000 PC SACO DE LIXO 100LTS 2,65 Total do Empenho : 0 000372 29.01.2014 26,50 150,10 Nao se Aplica 1 5,0000 KG ACUCAR 1,87 2 5,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,97 9,85 3 8,0000 LTS LEITE INTEGRAL 2,10 16,80 4 2,0000 UN PAO FATIADO 4,02 Total do Empenho : 0 000373 29.01.2014 9,35 8,04 44,04 Nao se Aplica 1 1,0000 UN COSTELA BOVINA (4612KG) 58,80 58,80 2 1,0000 UN COXA SOBRE COXA (8,451KG) 50,28 50,28 3 1,0000 KG BANHA 5,65 5,65 4 1,0000 KG MARGARINA 4,15 4,15 5 1,0000 KG CHIMIA 6,15 6,15 6 5,0000 KG FEIJAO PRETO 4,30 21,50 7 5,0000 KG MASSA 4,45 22,25 8 4,0000 PC BISCOITO SORTIDO 6,10 24,40 9 4,0000 UN OLEO DE SOJA 3,29 13,16 10 3,0000 LT EXTRATO DE TOMATE 2,49 7,47 11 1,0000 KG SAL 0,95 0,95 12 2,0000 UN CALDO DE GALINHA 1,45 2,90 13 4,0000 DZ OVOS 3,75 15,00 14 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO 2,49 12,45 15 5,0000 KG ARROZ 2,30 Total do Empenho : 0 000374 29.01.2014 11,50 256,61 Nao se Aplica 1 2,0000 KG PAO FATIADO 3,90 2 1,0000 KG CHIMIA 6,15 6,15 3 1,0000 UN COSTELA BOVINA (4628KG) 59,01 59,01 4 1,0000 UN COXA SOBRE COXA (8395KG) 49,95 Total do Empenho : 0 000375 29.01.2014 7,80 49,95 122,91 Nao se Aplica 1 5,0000 KG FEIJAO PRETO 4,30 21,50 2 5,0000 KG ARROZ 2,30 11,50 3 5,0000 KG ACUCAR 1,87 9,35 4 5,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,97 9,85 5 4,0000 DZ OVOS 3,75 15,00 6 2,0000 UN CALDO DE GALINHA 1,45 2,90 7 1,0000 KG SAL 0,95 0,95 8 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO 2,49 12,45 9 4,0000 PC BISCOITO SORTIDO 6,10 24,40 10 5,0000 KG MASSA 4,45 22,25 11 4,0000 LTS OLEO DE SOJA 3,29 13,16 12 3,0000 LTS EXTRATO DE TOMATE 2,49 7,47 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 34 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDAO ME CNPJ = 14.814.018/0001-31 13 8,0000 LTS LEITE INTEGRAL 2,10 16,80 14 1,0000 KG BANHA 5,65 5,65 15 1,0000 KG MARGARINA 4,15 Total do Empenho : 4 000288 22.01.2014 4,15 177,38 Nao se Aplica 1 7,0000 LT IOGURTE 2,50 17,50 2 1,0000 UN COPOS DESC. C/100 5,95 5,95 3 2,0000 PCT BISCOITOS SORTIDOS 4,10 Total do Empenho : Total do Credor .: 8,20 31,65 1.646,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 000005 02.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 02.762.221/0001-22 Nao se Aplica PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO IQW029 11,90 11,90 59,90 179,70 6 2 3,0000 UN PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL VGPI+ VEICULOS: IOU22 80, IQX0735, IMV2402, REF. MES 12/2013 Total do Empenho : 0 1 000015 03.01.2014 1,0000 UN 191,60 Nao se Aplica PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO: IQX46 11,90 11,90 18 Total do Empenho : 0 1 000368 29.01.2014 1,0000 UN 11,90 Nao se Aplica PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG: VEICULO IQW02 11,90 11,90 59,90 179,70 96 2 3,0000 UN MONITORAMENTO MENSAL VGPI+: IQX0735, IOU2280, IMV240 2 Total do Empenho : Total do Credor .: 191,60 395,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 905 IVANOR RENATO RAUBER 000249 17.01.2014 CPF = 085.323.620-87 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS 1 1,0000 UN ANULACAO POR DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS 500,00 500,00 -167,60 -167,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 332,40 332,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 299 J. GILMAR DOS REIS CASTILHOS 000085 07.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 00.728.005/0001-35 Nao se Aplica PAG REF 20KG ADUBO. 24,00 Total do Empenho : 0 000305 22.01.2014 24,00 24,00 Nao se Aplica 1 1,0000 PCT SEMENTE COUVE-BROCOLIS 16,00 16,00 2 1,0000 PCT SEMENTE COUVE-MANTEIGA 16,00 16,00 3 1,0000 PCT SEMENTE REPOLHO CORACAO DE BOI 16,00 16,00 4 1,0000 PCT SEMENTE REPOLHO HIBRIDO 16,00 16,00 5 1,0000 PCT SEMENTE ALFACE CRESPA 16,00 16,00 6 1,0000 PCT SEMENTE ALFACE MIMOSA 16,00 16,00 7 1,0000 PCT SEMENTE ALMEIRAO FOLHA LARGA 16,00 16,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 35 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 299 J. GILMAR DOS REIS CASTILHOS CNPJ = 00.728.005/0001-35 8 1,0000 PCT SEMENTE ALMEIRAO DE CABECA PAO DE ACUCAR 16,00 16,00 9 1,0000 PCT SEMENTE BETERRABA 16,00 16,00 10 1,0000 PCT SEMENTE CENOURA 16,00 16,00 11 4,0000 PCT SUBSTRATO 20KG 22,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 88,00 248,00 272,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1348 JOAO CARLOS FERREIRA 000142 08.01.2014 CPF = 211.175.270-34 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 11/12/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 15/12/2013 38,65 38,65 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 16/12/2013 38,65 38,65 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 17/12/2013 77,30 77,30 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 18/12/2013 38,65 38,65 6 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 18/12/2013 38,65 38,65 7 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 18/12/2013 38,65 38,65 8 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO 19/12/2013 38,65 38,65 9 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 20/12/2013 38,65 38,65 10 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 21/12/2013 38,65 38,65 11 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 21/12/2013 38,65 38,65 12 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 23/12/2013 38,65 38,65 13 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 23/12/2013 38,65 38,65 14 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 24/12/2013 38,65 38,65 15 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 26/12/2013 38,65 38,65 16 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 26/12/2013 38,65 38,65 17 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA/ERECHIM 02/01/2014 77,30 77,30 18 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 02/01/2014 38,65 38,65 19 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 03/01/2014 38,65 38,65 20 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 06/01/2014 38,65 38,65 21 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 07/01/2014 77,30 77,30 22 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 08/01/2014 38,65 38,65 23 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 08/01/2014 38,65 38,65 24 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 08/01/2014 38,65 38,65 25 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 09/01/2014 38,65 38,65 26 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 09/01/2014 77,30 77,30 27 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 10/01/2014 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 1.198,15 1.198,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1153 JOSE ARACI SANTOS DA SILVA 000351 28.01.2014 1,0000 UN CPF = 401.123.650-00 Nao se Aplica PAG. REF. TRANSPORTE DE MUDANCAS DE JAQUIRANA PARA C 500,00 500,00 AXIAS DO SUL P/ JAIR DA SILVA Total do Empenho : Total do Credor .: 500,00 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA 000147 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 311.196.620-87 Nao se Aplica VIAGEM A VACARIA 20/12/2013 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 38,65 Total do Empenho : 38,65 38,65 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 36 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 877 JOSE CLAUDIO PEREIRA 000034 03.01.2014 1,0000 UN CPF = 377.466.500-15 Nao se Aplica PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS (EMP 500,00 500,00 ENHO GERADO NO DIA 03/01/2014 DEVIDO A ANULACAO DO E MPENHO 01/2014 EMITIDO EM 02/01/2014 COM A DESPESA E CREDOR ERRADO) 1 1,0000 UN DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICO -7,48 Total do Empenho : Total do Credor .: -7,48 492,52 492,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1577 JOSIANE GONCALVES VIEIRA 000086 07.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 09.272.150/0001-29 Nao se Aplica TIRAR PARAFUSOS DO CUBO E SOLDAR PECAS SEPARADOR EIX 380,00 380,00 O DIANTEIRO, P/ TRATOR N°06 MASSEY. Total do Empenho : 0 1 000087 07.01.2014 1,0000 UN 380,00 Nao se Aplica CONSERTO, ARRUMAR OS DISCOS, SOLDAR SUPORTE CHACIS, 350,00 350,00 P/ GRADE GOBY. Total do Empenho : 0 1 000088 07.01.2014 1,0000 UN 350,00 Nao se Aplica CONSERTO, ARRUMAR OS DISCOS, SOLDAR SUPORTE CHACIS, 350,00 350,00 P/ GRADE VERMELHA PEQUENA. Total do Empenho : 0 1 000089 07.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica SOLDAR TANQUE, P/ TRATOR NEW HOLAND. 100,00 Total do Empenho : 0 1 000115 08.01.2014 1,0000 UN 350,00 100,00 100,00 Nao se Aplica TROCA DE TAMPA DE TORK, RETENTORES DA TRANSMICAO, VE 450,00 450,00 ICULO CARREGADOR 55C. Total do Empenho : 0 1 000116 08.01.2014 1,0000 UN 450,00 Nao se Aplica SOLDAR CONCHA, TIRAR PARAFUSOS COLETOR,P/ RETRO CASE 280,00 280,00 580. Total do Empenho : 0 1 000117 08.01.2014 1,0000 UN 280,00 Nao se Aplica TROCAR TRAVESSAS DO ASSOALHO, VEICULO PLACA IBD 8369 880,00 880,00 . Total do Empenho : 0 1 000119 08.01.2014 1,0000 UN 880,00 Nao se Aplica CONSERTO CALCO LAMINA E SERVICO DE SOLDA, P/ MOTONIV 210,00 210,00 ELADORA 120B. Total do Empenho : 0 1 000120 08.01.2014 1,0000 UN 210,00 Nao se Aplica TROCAR JUNTA CABECOTE, P/ CARRETA AGRICOLA. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 180,00 Total do Empenho : 180,00 180,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 37 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1577 JOSIANE GONCALVES VIEIRA 000121 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 09.272.150/0001-29 Nao se Aplica TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SERVICO DE SOLDA, 420,00 420,00 P/ MOTONIVELADORA 120G. Total do Empenho : 0 1 000122 08.01.2014 1,0000 UN 420,00 Nao se Aplica TROCAR DENTES DA CONCHA, P/ RETRO F1. 120,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 120,00 120,00 3.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 265 KARIN MARIA VELHO DUTRA 000258 21.01.2014 1,0000 UN CPF = 451.337.860-34 Nao se Aplica PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PEDIA 1.350,00 1.350,00 TRIA PARA SMSAS, REF. A 15 ATENDIMENTOS (CRIANCAS) N O DIA 16/01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.350,00 1.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1071 LEONICE PIROLI DIAS ME 000383 30.01.2014 3,0000 UN CNPJ = 10.193.663/0001-23 Nao se Aplica PAG. REF. TRANSLADOS A CAXIAS DO SUL, LEONIR CARDOSO 650,00 1.950,00 SANTOS, VANDERLEI JOSE MIRANDA, CARLOS BRAYAM Total do Empenho : 0 1 000384 30.01.2014 1,0000 UN 1.950,00 Nao se Aplica URNA INFANTIL 310,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 310,00 310,00 2.260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1805 LINCK MAQUINAS S.A. 000091 07.01.2014 CNPJ = 92.747.492/0001-00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN 745,35 1.490,70 2 15,0000 UN LAMINA PARAFUSO 7,49 112,35 3 15,0000 UN PORCA HEX, P/ MOTONIVELADORA VOLVO G940. 3,45 Total do Empenho : Total do Credor .: 51,75 1.654,80 1.654,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 000325 24.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 61.074.175/0001-38 Nao se Aplica PAG. REF. RENOVACAO DE APOLICE REF. BOXER FURGAO CHA 2.641,17 2.641,17 S. CURTO PLACA IMV2402, N°.3897142114031 Total do Empenho : 0 1 000467 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAG. REF. SEGURO TOTAL P/ VEICULO ITW5003 2.125,00 Total do Empenho : 0 1 000468 31.01.2014 1,0000 UN 2.641,17 2.125,00 2.125,00 Nao se Aplica PAG. REF. SEGURO TOTAL VEICULO ITV4971 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 4.519,90 Total do Empenho : 4.519,90 4.519,90 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 38 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 9.286,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1938 MARCELO JOSE ANACLETO 000291 22.01.2014 2,0000 UN CNPJ = 09.485.239/0001-73 Nao se Aplica PLACAS EM ACO INOX COM FOTO PARA GALERIA DE PREFEITO 350,00 700,00 S Total do Empenho : Total do Credor .: 700,00 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1653 MARCO ANTONIO DA SILVA RODRIGUES 000281 22.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 11.822.854/0001-70 Nao se Aplica HUB USB 4 PORTAS 2.0 COLOR 19,00 Total do Empenho : 4 000334 24.01.2014 19,00 19,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN HD 500GB P/ NOTE SAMSUNG SATA 271,00 271,00 2 1,0000 UN HD 250GB DESKTOP 242,11 242,11 Total do Empenho : Total do Credor .: 513,11 532,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER 000140 08.01.2014 CPF = 395.158.930-20 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 12/12/2013 77,30 77,30 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 13/12/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 14/12/2013 38,65 38,65 4 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 14/12/2013 38,65 38,65 5 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL/BENTO GONCALVES 16/12/2013 77,30 77,30 6 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 17/12/2013 77,30 77,30 7 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 18/12/2013 77,30 77,30 8 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 19/12/2013 77,30 77,30 9 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 20/12/2013 77,30 77,30 10 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 23/12/2013 77,30 77,30 11 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 27/12/2013 77,30 77,30 12 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 30/12/2013 38,65 38,65 13 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 31/12/2013 38,65 38,65 14 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 31/12/2013 38,65 38,65 15 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 01/01/2014 38,65 38,65 16 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 01/01/2014 38,65 38,65 17 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 02/01/2014 77,30 77,30 18 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 03/01/2014 77,30 77,30 19 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 04/01/2014 38,65 38,65 20 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 05/01/2014 38,65 38,65 21 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 06/01/2014 77,30 77,30 22 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 07/01/2014 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 1.314,10 1.314,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 904 MARCOS FINGER PIRES 000095 08.01.2014 1 1,0000 UN 1 1,0000 1 1,0000 CPF = 588.939.110-00 Nao se Aplica PAG REF ADIANTAMENTO DE MATERIAIS. NAO UTILIZACAO TOTAL DO RECURSO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 500,00 500,00 -149,03 -149,03 -350,97 -350,97 Total do Empenho : 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 39 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 904 MARCOS FINGER PIRES 000096 08.01.2014 CPF = 588.939.110-00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG REF ADIANTAMENTO DE SERVICOS. 1 1,0000 UN DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS 1.500,00 -243,25 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.500,00 -243,25 1.256,75 1.256,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 793 MARIA LUCINEIA ROSA DE MELOS 000151 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 597.757.180-15 Nao se Aplica VIAGEM A VACARIA 15/01/2014 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 231 MARIANGELA MOOJEN MARTINS 000146 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 712.963.600-91 Nao se Aplica VIAGEM A VACARIA 18/12/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 317 MARLON CRISTIAN GOMEZ 000128 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 03.384.194/0001-64 Nao se Aplica PAG REF 500 PROGRAMAS COLORIDOS, FESTA CAMPEIRA PIQU 300,00 300,00 ETE POUSADA DE TROPEIROS. Total do Empenho : 0 1 000398 31.01.2014 1,0000 UN 300,00 Nao se Aplica 600 CONVITES PARA FESTA CAMPEIRA CTG PORTEIRA SERRAN 500,00 500,00 A Total do Empenho : 1 000189 10.01.2014 500,00 Nao se Aplica 1 200,0000 UN ENVELOPES 1,70 340,00 2 700,0000 UN CARTOES DE VISITA 0,33 227,50 4 1 000013 03.01.2014 50,0000 UN Valor do Desconto: 2,50 Total do Empenho : 565,00 Nao se Aplica TALOES RECEITUARIO B N°.5070600 1,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 80,00 80,00 1.445,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1933 MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA - ME 000223 16.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 14.579.723/0001-00 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ SMSAS 8.400,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 8.400,00 8.400,00 8.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1748 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 000198 10.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 92.872.381/0001-17 Nao se Aplica TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE P/ PACIENTE MANOE 200,00 200,00 230,00 230,00 L ROSA DA SILVA 2 1,0000 UN TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR P/ PACIENTE SIRLENE F CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 40 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1748 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0001-17 EIJO Total do Empenho : Total do Credor .: 430,00 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1910 MIGUEL NORLE NETO DUARTE - MEI 000062 06.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 19.055.049/0001-70 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI 900,00 900,00 VA, ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS P/ SMSAS Total do Empenho : 0 1 000358 28.01.2014 1,0000 UN 900,00 Nao se Aplica PAG. REF. CONSERTO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE F 70,00 70,00 AXINAL DOS PELUCIOS - CLEON Total do Empenho : Total do Credor .: 70,00 970,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 000355 28.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 07.049.037/0002-34 Nao se Aplica MULTI PROCESSADOR WALITA 299,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 299,00 299,00 299,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME 000184 10.01.2014 CNPJ = 94.669.108/0001-15 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SERVICO TIRAR PARAFUSOS E CONSERTO CRUZETA 260,00 260,00 2 1,0000 UN TROCAR REPAROS CILINDROS 200,00 200,00 3 1,0000 UN CONSERTO ALTERNADOR 35,00 35,00 4 1,0000 UN SOLDAR RADIADOR, P/ RETRO F1. 60,00 Total do Empenho : 0 000185 10.01.2014 60,00 555,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SERVICO DE CORTE, SOLDA ESTRUTURA CACAMBA 300,00 300,00 2 1,0000 UN CONSERTO CAIXA CAMBIO, P/ VEICULO PLACA IBD 8369. 500,00 500,00 Total do Empenho : 0 1 000186 10.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica SERVICO DE SOLDA, P/ MOTONIVELADORA 120G. 180,00 Total do Empenho : 0 000187 10.01.2014 1,0000 UN TROCAR TERMINAL DIRECAO 2 1,0000 UN TROCAR EMBUCHAMENTO LANCA, P/ RETRO CASE. 10.01.2014 180,00 75,00 75,00 160,00 160,00 Total do Empenho : 000201 180,00 Nao se Aplica 1 0 800,00 235,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN SERVICO TIRAR/COLOCAR ALTERNADOR E BATERIA 40,00 40,00 2 1,0000 UN CONSERTO FREIO DE MAO 60,00 60,00 3 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA 30,00 30,00 4 1,0000 UN SERVICO SOCORRO TROCAR BATERIA( MONTE ALEGRE DOS CAM 90,00 90,00 POS), P/ VEICULO PLACA IQX 0735. Total do Empenho : 0 000202 10.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 220,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 41 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME CNPJ = 94.669.108/0001-15 1 1,0000 UN SERVICO TROCA DE LAMPADA FAROL 25,00 25,00 2 1,0000 UN CONSERTO TERMINAL BATERIA, P/ VEICULO PLACA IOU 2280 20,00 20,00 . Total do Empenho : 0 1 000203 10.01.2014 1,0000 UN 45,00 Nao se Aplica SERVICO TROCAS AMORTECEDOR E COXINS DIANTEIROS, P/ V 120,00 120,00 EICULO PLACA IUJ 1830. Total do Empenho : 0 1 000204 10.01.2014 1,0000 UN 120,00 Nao se Aplica SERVICO CONSERTO PARACHOQUE TRASEIRO, P/ VEICULO PLA 125,00 125,00 CA IUE 6513. Total do Empenho : 0 1 000205 10.01.2014 1,0000 UN 125,00 Nao se Aplica PAG REF SERVICO ENCHER 3 TORPEDOS DE OXIGENIO, P/ HO 30,00 30,00 SPITAL. Total do Empenho : 0 1 000211 14.01.2014 1,0000 UN 30,00 Nao se Aplica TROCAR MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO, P/ VEICULO PLA 45,00 45,00 CA ION 4580. Total do Empenho : 0 000212 14.01.2014 45,00 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO, CHAPEACAO E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO 2 1,0000 UN TROCAR E INSTALAR FAROLETES DIANTEIROS, VEICULO PLAC 500,00 500,00 60,00 60,00 A IQX 4618. Total do Empenho : 0 1 000213 14.01.2014 1,0000 UN 560,00 Nao se Aplica ADAPTAR E COLOCAR SERVO EMBREAGEM A AR, VEICULO PLAC 250,00 250,00 A IHL 2060. Total do Empenho : Total do Credor .: 250,00 3.165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 000266 21.01.2014 200,0000 FR CNPJ = 93.161.230/0001-13 Nao se Aplica CEFALOTINA 1G S/DIL. 2,98 Total do Empenho : 4 000267 21.01.2014 1 304,0000 UN 2 30,0000 UN 3 304,0000 UN 596,00 596,00 Nao se Aplica AGULHA DESC. 0,80X25 0,10 CATETER N°.22 0,98 29,40 SERINGA DESC. 20ML 0,85 258,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 30,40 318,20 914,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 10 OI S.A. 000175 10.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 76.535.764/0002-24 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REF AO MES DE JANEIRO/2 257,15 257,15 920,31 920,31 014.(54)3253-1100. 2 1,0000 UN (54)3253-1157 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 42 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 3 1,0000 UN (54)3253-1157 246,67 246,67 4 1,0000 UN (54)3253-1161 10,40 10,40 5 1,0000 UN (54)3253-1171 6,69 6,69 6 1,0000 UN (54)3253-1084 59,57 59,57 Total do Empenho : 0 1 000176 10.01.2014 1,0000 UN 1.500,79 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REF AO MES DE JANEIRO/2 255,42 255,42 014, (54)3253-1082 Total do Empenho : 0 1 000183 10.01.2014 1,0000 UN 255,42 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REF AO MES DE JANEIRO/2 171,83 171,83 230,79 230,79 014, (54)3253-1001 2 1,0000 UN (54)3253-1134 Total do Empenho : 0 000190 10.01.2014 402,62 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS: 54 3253 1136 2 1,0000 UN 54 3253 1143 279,68 53,59 53,59 3 1,0000 UN 54 3253 1225 106,99 106,99 Total do Empenho : 0 1 000304 22.01.2014 1,0000 UN 279,68 440,26 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1011, REF 489,72 489,72 . MES 01/2014 Total do Empenho : 1 1 000354 28.01.2014 1,0000 UN 489,72 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139 165,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 165,40 165,40 3.254,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 197 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 000063 06.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica TAXA DE LIMPEZA E ALUGUEL SALAO PAROQUIAL 450,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 450,00 450,00 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 63 PASEP 000042 06.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 06/01/2014 4,92 Total do Empenho : 0 1 000094 07.01.2014 1,0000 UN 000101 08.01.2014 4,92 Nao se Aplica PASEP SOBRE CIDE REF. 07/01/2014. 8,52 Total do Empenho : 0 4,92 8,52 8,52 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PASEP 11/2013 3.470,36 3.470,36 2 1,0000 UN PAG. REF. PASEP 12/2013 4.937,20 4.937,20 Total do Empenho : 0 000102 08.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 8.407,56 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 43 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 63 PASEP 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 PAG. REF. MULTA PASEP 11/2013 332,11 Total do Empenho : 0 1 000104 08.01.2014 1,0000 UN 0 000171 09.01.2014 1,0000 UN 34,70 0 000199 10.01.2014 1,0000 UN 339,45 0 000200 10.01.2014 1,0000 UN 3.040,48 0 000210 13.01.2014 1,0000 UN 18,68 0 000248 17.01.2014 1,0000 UN 3,42 0 000263 21.01.2014 1,0000 UN 199,82 0 000264 21.01.2014 1,0000 UN 935,34 0 000348 27.01.2014 1,0000 UN 0,54 0 000379 30.01.2014 1,0000 UN 73,98 0 000380 30.01.2014 1,0000 UN 2.044,06 0 000394 31.01.2014 1,0000 UN 3,42 199,82 199,82 935,34 935,34 0,54 0,54 73,98 73,98 2.044,06 2.044,06 Nao se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 30/01/2014 2,15 Total do Empenho : 1 3,42 Nao se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 30/01/2014 Total do Empenho : 1 18,68 Nao se Aplica PASEP SOBRE FEP REF. 27/01/2014 Total do Empenho : 1 18,68 Nao se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 20/01/2014 Total do Empenho : 1 3.040,48 Nao se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 20/01/2014 Total do Empenho : 1 3.040,48 Nao se Aplica PASEP SOBRE FEX REF. 17/01/2014 Total do Empenho : 1 339,45 Nao se Aplica PASEP SOBRE CID - CIDE REF. 13/01/2014 Total do Empenho : 1 339,45 Nao se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 10/01/2014 Total do Empenho : 1 34,70 Nao se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 10/01/2014 Total do Empenho : 1 34,70 Nao se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 09/01/2014. Total do Empenho : 1 332,11 Nao se Aplica PAG. REF. JUROS PASEP 11/2013 Total do Empenho : 1 332,11 2,15 2,15 Nao se Aplica PASEP SOBRE ICMS REF. 31/01/2014 17,56 Total do Empenho : Total do Credor .: 17,56 17,56 15.463,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1100 PEDRO POLICASTRO BORGES 000381 30.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 10.246.160/0001-79 Nao se Aplica MANGUEIRA 5/8" CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 97,00 97,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 44 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1100 PEDRO POLICASTRO BORGES CNPJ = 10.246.160/0001-79 2 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2" 116,00 116,00 3 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8" 55,00 55,00 4 4,0000 UN ANEL DE BORRACHA P/ RETRO FI 2,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 8,00 276,00 276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1937 PERCIO EDUARDO KLAUS 000255 21.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 01.858.750/0001-61 Nao se Aplica PAG. REF. MAO-DE-OBRA CONSERTO RETRO RANDON RK406 1.036,35 Total do Empenho : 0 000256 21.01.2014 1.036,35 1.036,35 Nao se Aplica 1 2,0000 UN RETENTOR GRANDE RODO EIXO DIANTEIRO 235,96 471,92 2 2,0000 UN RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO 85,21 170,42 3 2,0000 UN RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO 37,36 74,72 4 10,0000 UN LUBRIFICANTE SAE 10W30, P/ RETRO RANDON RK406 17,82 178,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 895,26 1.931,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1553 PORTAL PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - ME 000180 10.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 09.449.388/0001-87 Nao se Aplica PAG REF SERVICOS DE SCM. 360,00 Total do Empenho : 0 1 000365 29.01.2014 11,0000 UN 360,00 360,00 Nao se Aplica PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS SCM REF. PERIODO DE 360,00 3.960,00 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014 Total do Empenho : 0 1 000459 31.01.2014 1,0000 UN 3.960,00 Nao se Aplica PAG. REF. JUROS REF. EMPENHO N°.180/2014 18,28 Total do Empenho : Total do Credor .: 18,28 18,28 4.338,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 000377 29.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 87.866.745/0001-16 Nao se Aplica PAG REF INCENTIVO MUNICIPAL DE CONSOLIDACAO DO SISTE 4.281,13 4.281,13 MA UNICO DE SAUDE 2 4,0000 UN CONSULTAS ESPECIALIZADAS 3 3,0000 UN CIRURGIAS GERAIS 4 1,0000 UN CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS 70,00 280,00 1.623,15 4.869,45 1.736,53 Total do Empenho : 4 1 000472 31.01.2014 1,0000 UN 1.736,53 11.167,11 Nao se Aplica PAG REF INCENTIVO MUNICIPAL DE CONSOLIDACAO DO SISTE 4.281,13 4.281,13 MA UNICO DE SAUDE 2 2,0000 UN CONSULTAS ESPECIALIZADAS 3 4,0000 UN CIRURGIAS GERAIS 70,00 140,00 1.623,15 6.492,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 10.913,73 22.080,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 45 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 738 PRO FISIOMED COM. DE EQUIP. LTDA 000350 27.01.2014 CNPJ = 91.402.016/0001-86 Nao se Aplica 1 2,0000 UN ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM. 5CMX5CM.CART C/4UN. 28,00 2 2,0000 UN ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM. 5CMX9CM CART. C/4UN. 38,00 76,00 3 4,0000 UN ELETRODO AUTO ADESIVO-TAM 7,5CMX12,5CM, CART.C/2UN. 35,00 140,00 4 4,0000 UN ELETRODO SILICONE-TAM 6CMX5CM. 4,20 16,80 5 4,0000 UN ELETRODO SILICONE-TAM 3CMX5CM. 2,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 56,00 8,80 297,60 297,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1693 PSM DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 000112 08.01.2014 200,0000 UN CNPJ = 15.038.394/0001-44 Nao se Aplica PAG REF TIRAS ON CALL PLUS C/50. 29,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.960,00 5.960,00 5.960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1302 R. BARONI & CIA LTDA 000011 03.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 07.725.944/0001-75 Nao se Aplica PAG. REF. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/ SMSAS 5.400,00 Total do Empenho : 0 1 000250 21.01.2014 1,0000 UN 0 000366 29.01.2014 5.400,00 Nao se Aplica PAG REF SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. 1.800,00 Total do Empenho : 1 5.400,00 1.800,00 1.800,00 Nao se Aplica 60,0000 HOR PAG. REF. PLANTAO NO HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMO 90,00 5.400,00 ND NO DIA 31/01/2014 DAS 19 HORAS AS 7 HORAS DO DIA 03/02/2014 Total do Empenho : 0 1 000376 29.01.2014 1,0000 UN 5.400,00 Nao se Aplica PAG REF SERVICOS MEDICOS REF. MES DE JANEIRO/2014 P/ 16.858,56 16.858,56 SUBSTITUIR FERIAS DO MEDICO NILIMAR MARIN. Total do Empenho : Total do Credor .: 16.858,56 29.458,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA 000236 16.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 92.821.701/0001-00 Nao se Aplica PAG. REF. ASSINATURA DO JORNAL O PIONEIRO, PERIODO D 640,00 640,00 E 11/01/2014 A 10/01/2015 Total do Empenho : Total do Credor .: 640,00 640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 203 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA 000324 24.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 01.136.186/0001-73 Nao se Aplica RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 COM CARCACA P/ MOTONIV. VOL 1.653,00 1.653,00 VO G940 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.653,00 1.653,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 46 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 000084 07.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 02.016.439/0001-38 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO M 10,96 10,96 24,22 ES DE JANEIRO/2014. NEY RODRIGUES D. AZAMBUJA 2 1,0000 UN ANASTACIO RIBEIRO 24,22 3 1,0000 UN ESC. SAO FCO. DE PAULA 12,68 12,68 4 1,0000 UN ESC. M. DEOTILIA C. LOPES 514,65 514,65 5 1,0000 UN ESC. OSVALDO ARANHA 6 1,0000 UN GINASIO ESPORTES 12,76 12,76 654,02 654,02 Total do Empenho : 0 1 000173 10.01.2014 1,0000 UN 1.229,29 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REF AO MES DE 232,18 232,18 5.491,87 5.491,87 JANEIRO/2014, ILUMINACAO. 2 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 0 1 000174 10.01.2014 1,0000 UN 5.724,05 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF A 32,65 32,65 272,64 272,64 O MES DE JANEIRO/2014, BOMBA DE AGUA-RURAL. 2 1,0000 UN MOTOBOMBA-ACS BOM JESUS 3 1,0000 UN QUADRA POLIESPORTIVA BOTAFOGO 4 1,0000 UN 5 6 46,77 46,77 PARABOLICA 167,91 167,91 1,0000 UN CENTRO ADMINISTRATIVO 595,58 595,58 1,0000 UN VILA CHAPADA 42,32 42,32 7 1,0000 UN ESPIGAO ALTO 78,83 78,83 8 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 44,66 44,66 9 1,0000 UN BOMBA DE AGUA 66,04 Total do Empenho : 0 1 000178 10.01.2014 1,0000 UN 66,04 1.347,40 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REF AO MES DE 13,27 13,27 275,13 275,13 JANEIRO/2014, R.TUPINAMBA. 2 1,0000 UN OFICINA 3 1,0000 UN DAER-15 UC. 21,94 Total do Empenho : 0 1 000182 10.01.2014 1,0000 UN 21,94 310,34 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA REF AO MES DE 28,82 28,82 JANEIRO/2014, POSTO DE SAUDE. 2 1,0000 UN CAPELA 3 1,0000 UN HOS. PE. CARLOS AUMOND 28,82 28,82 1.483,09 1.483,09 4 1,0000 UN 5 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 54,79 54,79 UNIDADE SANITARIA 19,34 Total do Empenho : 0 1 000206 13.01.2014 1,0000 UN 19,34 1.614,86 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: EMATER, RUA IN 44,81 44,81 ACIO RODRIGUES N°.607 Total do Empenho : 1 1 000160 09.01.2014 1,0000 UN 44,81 Nao se Aplica PAG. REF. AO MES DE JANEIRO/2014. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 39,17 Total do Empenho : 39,17 39,17 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 47 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 10.309,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS 000132 08.01.2014 CPF = 012.001.010-06 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 17/01/2014 77,30 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 23/01/2014 38,65 Total do Empenho : 0 000392 31.01.2014 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA - CAXIAS DO SUL NO DIA 20/01/2014 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/01/2014 77,30 Total do Empenho : 0 000458 31.01.2014 1,0000 UN 38,65 115,95 Nao se Aplica 1 1 77,30 38,65 77,30 115,95 Nao se Aplica VIAGEM A VACARIA 01/02/2014 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 309,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 867 ROGERIO AUGUSTO MENDES GARCEZ 000257 21.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 92.542.976/0001-04 Nao se Aplica PAG REF DESINSETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, E 860,00 860,00 2 LIMPEZA CAIXA D'AGUA. Total do Empenho : 0 1 000259 21.01.2014 1,0000 UN 860,00 Nao se Aplica PAG REF DESINSETIZACAO, CONTROLE DE INSETOS, E 4 LIM 860,00 860,00 PEZAS DE CAIXA D'AGUA. Total do Empenho : 0 1 000262 21.01.2014 2,0000 UN Nao se Aplica LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, SEDE ADMINISTRATIVA 80,00 Total do Empenho : 0 1 000302 22.01.2014 1,0000 UN 860,00 160,00 160,00 Nao se Aplica PAG REF A 4 DESINSETIZACAO NO HOSPITAL PE CARLOS ALM 1.980,00 1.980,00 OND SEC. DE SAUDE SEDE POSTO DE SAUDE SAO JOSE N°100 , POSTO DE SAUDE DA CHAPADA, LIMPEZA DE 8 RESERVATOR IOS DA SAUDE. Total do Empenho : Total do Credor .: 1.980,00 3.860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 91 ROGERIO PADILHA DE BRITO 000144 08.01.2014 CPF = 692.315.320-49 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 25/12/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 27/12/2013 38,65 38,65 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 27/12/2013 38,65 38,65 4 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 28/12/2013 38,65 38,65 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 30/12/2013 38,65 38,65 6 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 02/01/2014 38,65 38,65 7 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 02/01/2014 38,65 38,65 8 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA 06/01/2014 38,65 38,65 9 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 07/01/2014 77,30 77,30 10 1,0000 UN VIAGEM A NOVO HAMBURGO/POA 08/01/2014 77,30 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 77,30 463,80 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 48 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 463,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 5 SEBASTIAO LOY FONSECA DA ROSA 000133 08.01.2014 CPF = 287.676.590-04 Nao se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS 07/01/2014 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL 09/01/2014 60,25 60,25 120,50 120,50 Total do Empenho : 0 000165 09.01.2014 180,75 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PAG REF ADIANTAMENTO DE MATERIAS. 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO 1.000,00 1.000,00 -18,00 -18,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 982,00 1.162,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1109 SELTER ALVES DA SILVA 000136 08.01.2014 1,0000 UN CPF = 017.610.060-10 Nao se Aplica VIAGEM A BOM JESUS 07/01/2014 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1207 SERCONTI MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 000002 02.01.2014 CNPJ = 11.375.570/0001-82 Nao se Aplica 1 2,0000 UN FONTE ATX 77,79 2 1,0000 UN CAIXA ACUSTICA 50,01 50,01 3 1,0000 UN MODEM D'LINK 100,00 100,00 4 1,0000 UN MODEM ROTEADOR 94,45 Total do Empenho : 0 000234 16.01.2014 155,58 94,45 400,04 Nao se Aplica 1 1,0000 UN TONER 285 72,23 72,23 2 1,0000 UN TONER 285A 72,23 72,23 3 1,0000 UN PLACA DE REDE 10/100 PCI 27,78 27,78 4 5,0000 UN DVD-R COMUM 1,67 Total do Empenho : Total do Credor .: 8,35 180,59 580,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 000352 28.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 02.670.535/0001-03 Nao se Aplica PAG. REF. COLETA DE RESIDUOS DA AREA DE SAUDE REF. P 353,25 4.239,00 ERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.239,00 4.239,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 241 SERGIO FRANCISCO VARELA 000179 10.01.2014 1,0000 UN CPF = 224.793.410-20 Nao se Aplica PAG REF SERVICOS DE RADIOLOGIA CORRESPONDENTE A PLAN 4.800,00 4.800,00 TAO SBRE AVISO P/ A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL , FORA DO HORARIO NORMAL DE ATENDIMENTO. Total do Empenho : Total do Credor .: 4.800,00 4.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 49 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 442 SERRANO MOVEIS E ESTOFADO - JANIO DE Q. GOEBEL 000052 06.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 08.919.728/0001-23 Nao se Aplica PAG. REF. 121 M² ARMARIO EMBUTIDO COM PORTAS DE CORR 6.655,00 6.655,00 ER E 4 PORTAS EM MDF BRANCO. Total do Empenho : Total do Credor .: 6.655,00 6.655,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 787 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000265 21.01.2014 CNPJ = 00.203.590/0001-50 Nao se Aplica 1 200,0000 UN INTRAVENOSO W22 0,98 196,00 2 3,0000 CX DIAZEPAM 5MG CX. C/ 200CP 9,18 27,54 3 1,0000 CX DIAZEPAM 10MG CX. 200CP 13,24 Total do Empenho : Total do Credor .: 13,24 236,78 236,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1519 SIMOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000138 08.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 04.283.558/0001-82 Nao se Aplica PAG REF A JUROS/MULTAS AO EMPENHO 6461. 56,85 Total do Empenho : Total do Credor .: 56,85 56,85 56,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 124 SOELENA VARGAS 000290 22.01.2014 12,0000 UN CPF = 967.713.800-68 Nao se Aplica PAG. REF. EXECUCAO DE SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIA 482,68 5.792,16 L N°.083/1.01.0000360-5 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.792,16 5.792,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO 000402 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES AGENT 12.657,71 12.657,71 ES POLITICOS SMGAB REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 12.657,71 12.657,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 118 SUBSIDIOS VEREADORES 000400 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES AGENT 19.493,72 19.493,72 ES POLITICOS CAMARA DE VEREADORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 19.493,72 19.493,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 000018 03.01.2014 CNPJ = 88.601.190/0001-43 Nao se Aplica 1 48,0000 UN REFRIGERANTE GUARANA 2LT 2,87 137,76 2 8,0000 UN REFRIGERANTE LARANJA 2LT 2,87 22,96 3 10,0000 UN REFRIGERANTE LIMAO 2LT 2,87 28,70 4 36,0000 UN REFRIGERANTE COLA 2LT 2,87 103,32 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 292,74 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 50 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 000019 03.01.2014 CNPJ = 88.601.190/0001-43 Nao se Aplica 1 36,0000 UN AGUA SANITARIA 1LT 1,20 2 10,0000 UN ESPONJA ESFREBOM 0,80 8,00 3 30,0000 UN CERA TIGRE 180G 2,98 89,40 Total do Empenho : 0 1 000041 06.01.2014 10,0000 UN 000043 06.01.2014 140,60 Nao se Aplica PAG. REF. SACOS P/ LIXO SUSIVAL 100LTS. 4,98 Total do Empenho : 0 43,20 49,80 49,80 Nao se Aplica 1 1,0000 UN BANANA CATURRA (3,9620KG) 8,32 2 1,0000 UN MAMAO (2,8720KG) 9,19 9,19 3 1,0000 UN MACA (3,1200KG) 13,10 13,10 4 1,0000 UN LARANJA (4,0510KG) 4,86 4,86 5 5,0000 UN PIA LAC. SACO SALADA DE FRUTA 1LT 2,55 12,75 6 3,0000 UN EXTRATO TOMATE QUERO 350G 1,75 5,25 7 1,0000 UN ERVILHA ODERICH 200G 1,38 1,38 8 1,0000 UN MILHO VERDE ODERICH 200G 1,55 1,55 9 5,0000 UN REFRI TRINK CITRUS 35G 0,75 Total do Empenho : 0 000044 06.01.2014 4,0000 UN MOP ESFREGAO NCAVAS 7,40 2 2,0000 UN FILME PVC ROYAL PACK 15MTS 2,90 Total do Empenho : 000045 06.01.2014 10,0000 UN SACOS P/ LIXO 100LTS 2,98 2 5,0000 UN SACOS P/ LIXO 30LTS 1,95 Total do Empenho : 000046 06.01.2014 29,60 5,80 35,40 Nao se Aplica 1 0 3,75 60,15 Nao se Aplica 1 0 8,32 29,80 9,75 39,55 Nao se Aplica 1 1,0000 UN MACA (1,7860KG) 2 4,0000 UN CAPELETTI CONGELADO PRADO 500G 7,50 7,50 10,90 43,60 3 1,0000 UN MAMAO PAPAYA 4,11 4,11 4 4,0000 UN TORTEI CONGELADO PRADO 500G 5,80 23,20 5 3,0000 KG LARANJA 1,20 3,60 6 1,0000 UN TOMATE (1,9840KG) 4,76 4,76 7 2,0000 UN NATA FRIMESA 300G 3,55 7,10 8 1,0000 UN REPOLHO 2,20 2,20 9 3,0000 UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150GR 3,90 11,70 10 1,0000 UN BANANA CATURRA 6,09 6,09 11 1,0000 DZ OVOS VERMELHOS CARMINATTI 3,50 Total do Empenho : 0 000047 06.01.2014 3,50 117,36 Nao se Aplica 1 6,0000 UN SACOS P/ LIXO 100LTS 2,98 17,88 2 5,0000 UN SACOS P/ LIXO 50LTS 2,25 11,25 3 5,0000 UN SACOS P/ LIXO 30LTS 1,95 9,75 4 2,0000 UN SACOS FREEZER LIMPAC 5KG 3,75 7,50 5 3,0000 UN TOALHA PAPEL MILI 2UN 2,78 Total do Empenho : 0 1 000053 06.01.2014 2,0000 UN 8,34 54,72 Nao se Aplica OLEO DE SOJA SOYA 900ML CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 2,98 5,96 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 51 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 2 1,0000 UN ESPAGUETE NISSIN VERMELHO 500G 3,89 3,89 3 2,0000 UN TORTEI CONGELADO PRADO 500G 5,80 11,60 4 2,0000 UN MILHO VERDE EM CONSERVA 200G 1,38 2,76 5 1,0000 UN FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA 1KG 1,89 1,89 6 1,0000 UN CARNE SUINA COSTELA (1,8900KG) 15,22 15,22 7 2,0000 UN MOLHO REFOGADO 340G 1,75 3,50 8 3,0000 UN LEITE LONGA VIDA INTEGRAL DALIA 1LT 1,99 5,97 9 1,0000 UN ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 8,48 8,48 10 1,0000 UN VINAGRE ROSINA TINTO 750ML 2,15 2,15 11 1,0000 UN CARNE BOVINA COXAO MOLE (1,7770KG) 33,59 33,59 12 1,0000 UN CEBOLA CABECA (0,9920KG) 1,19 1,19 13 1,0000 UN COXA SOBRE COXA (1,2240KG) 6,35 6,35 14 1,0000 UN TOMATE (1.3060KG) 2,35 2,35 15 1,0000 UN BATATA BRANCA (1,3840KG) 1,66 1,66 16 1,0000 UN AGUA MINERAL ELAN 20LTS 9,90 Total do Empenho : 0 000054 06.01.2014 9,90 116,46 Nao se Aplica 1 2,0000 UN COPOS MAIS DANUBIO 300ML 100UN 5,25 10,50 2 1,0000 UN TOALHA PAPEL MILI 2UN 2,78 2,78 3 1,0000 UN FOSFORO FIAT LUX 240 PALITOS 1,99 Total do Empenho : 0 1 000055 06.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica PAPEL HIGIENICO SULINO 4X4 3,20 Total do Empenho : 0 000056 06.01.2014 1,99 15,27 3,20 3,20 Nao se Aplica 1 6,0000 UN REFRESCO QUALIMAX LARANJA 1KG 4,45 26,70 2 6,0000 UN OLEO DE SOJA PRIMOR PT 900ML 2,98 17,88 3 2,0000 UN MILHO VERDE ODERICH 200G 1,55 3,10 4 2,0000 UN ERVILHA ODERICH 200GR 1,38 2,76 5 1,0000 UN ARROZ DOM CARLITO TIPO 1 5KG 11,70 11,70 6 1,0000 UN FERMENTO EM PO ROYAL 250G 4,40 4,40 7 5,0000 UN PIA LAC SACO PESSEGO 1LT 2,55 12,75 Total do Empenho : 0 000057 06.01.2014 79,29 Nao se Aplica 1 4,0000 UN ESPONJA BETTANIN ESFREBON 450 0,80 3,20 2 2,0000 UN COPOS MAIS DANUBIO 300ML 100UN 5,25 10,50 3 1,0000 UN FILME PVC ROYAL PACK 15MTS 2,90 2,90 4 1,0000 UN FILME PVC ROYAL PACK 30MTS 3,48 Total do Empenho : 0 1 000058 06.01.2014 2,0000 UN Nao se Aplica SAPONACEO CREMOSO NEUTRO 300G 3,75 Total do Empenho : 0 000059 06.01.2014 3,48 20,08 7,50 7,50 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CREME VEGETAL SOYA 1KG 3,55 2 6,0000 UN GELATINA APTI FRAMBOESA 45G 0,78 4,68 3 4,0000 DZ OVOS VERMELHOS PEDRONI 12UN 3,50 14,00 4 5,0000 UN AGUA MINERAL ELAN 20LTS 9,90 49,50 Total do Empenho : 0 000060 06.01.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 3,55 71,73 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 52 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 1 2,0000 UN TOALHA PAPEL MILI 2UN 2,78 5,56 2 5,0000 UN COPOS MAIS DANUBIO 300ML 100UN 5,25 26,25 Total do Empenho : 0 000061 06.01.2014 31,81 Nao se Aplica 1 4,0000 UN SABAO SANTO ANTONIO MULTIUSO 400G 1,30 5,20 2 12,0000 UN AMACIANTE GOTA LIMPA DELICATA 2LTS 3,68 44,16 3 12,0000 UN ALVEJANTE QBOA 2LTS 3,98 47,76 4 12,0000 UN DESINFETANTE LAVANDA 2LTS 3,78 Total do Empenho : 0 000064 06.01.2014 45,36 142,48 Nao se Aplica 1 6,0000 UN AMACIANTE ALEGRIA 2LT 3,89 2 6,0000 UN DESINFETANTE LAVANDA 2LT 3,78 22,68 3 60,0000 UN ALVEJANTE Q BOA 1LT 1,98 118,80 Total do Empenho : 0 000065 06.01.2014 23,34 164,82 Nao se Aplica 1 5,0000 UN AGUA MINERAL 20LT 9,90 49,50 2 1,0000 PCT LENTILHA 500G 2,99 2,99 3 1,0000 KG 1,169 KG TOMATE 2,57 2,57 4 1,0000 KG 2,551 KG CARNE SUINA 29,34 29,34 5 2,0000 PCT QUEIJO LANCHE 150G 3,90 7,80 6 3,0000 UN ALFACE 0,70 2,10 7 1,0000 UN COUVE-FLOR 3,40 Total do Empenho : 0 000220 16.01.2014 3,40 97,70 Nao se Aplica 1 4,0000 UN POTE PLASVALE 1,4LTS REF 193 6,90 27,60 2 1,0000 UN ASSADEIRA RET. FUNDA 5,25LTS 45,90 45,90 Total do Empenho : 0 000221 16.01.2014 1 24,0000 UN 2 73,50 Nao se Aplica NAN NESTLE 1 PRO 400G 33,98 815,52 1,0000 UN PRESUNTADA LANCHE EXELSIOR 1KG 11,98 11,98 3 3,0000 UN CREME DE LEITE PIA(NATA) 300G 3,35 10,05 4 3,0000 UN MASSA LASANHA 500G DITALIA 4,40 13,20 5 1,0000 UN LARANJA (45340KG) 5,44 5,44 6 1,0000 UN ABACATE (2,1430KG) 9,64 9,64 7 1,0000 UN MACA (3,1050KG) 13,04 13,04 8 1,0000 UN CARNE BOVINA COXAO MOLE (3,0620KG) 57,87 57,87 9 4,0000 UN AGUA MINERAL ELAN 20LTS 9,90 39,60 10 3,0000 UN AGUA MINERAL ELAN 20LTS 9,90 Total do Empenho : 0 1 000233 16.01.2014 Nao se Aplica 2,0000 PCT BATERIAS 9V 12,70 Total do Empenho : 0 000235 16.01.2014 29,70 1.006,04 25,40 25,40 Nao se Aplica 1 5,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT 2,98 14,90 2 2,0000 UN LUVA LATEX GG 4,85 9,70 3 1,0000 UN SABAO 400G 2,45 2,45 4 1,0000 PCT LA DE ACO C/ 8 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 1,68 Total do Empenho : 1,68 28,73 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 53 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 000238 16.01.2014 CNPJ = 88.601.190/0001-43 Nao se Aplica 1 1,0000 KG 1,731 KG MACA 7,27 2 1,0000 KG 3,318 KG BATATA DOCE 7,63 7,63 3 1,0000 KG 5,608 KG LARANJA UMBIGO 30,84 30,84 4 1,0000 KG 3,348 KG TOMATE 5 1,0000 KG 5,224 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE 6 1,0000 KG 7 2,0000 UN 8 6,0000 LT 9 5,0000 PCT QUEIJO PRATO 200G 10 1,0000 KG 7,03 7,03 98,73 98,73 3,691 KG BANANA CATURRA 7,75 7,75 ALFACE 1,00 2,00 BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS 2,55 15,30 4,40 22,00 10,785 KG COXA E SOBRE COXA 55,97 Total do Empenho : 0 000239 7,27 16.01.2014 55,97 254,52 Nao se Aplica 1 1,0000 DZ OVOS VERMELHOS 3,50 3,50 2 1,0000 KG 0,59 KG CENOURA 1,12 1,12 3 1,0000 KG 1,822 KG BATATA INGLESA 3,37 3,37 4 1,0000 KG 0,834 KG TOMATE 2,00 2,00 5 1,0000 KG 1,403 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE 26,52 26,52 6 1,0000 KG 1,149 KG CEBOLA 2,01 2,01 7 1,0000 KG RABANETE 1,10 1,10 8 1,0000 KG COXINHAS DA ASA TEMPERADAS 9,70 9,70 9 1,0000 KG COXINHAS DA ASA 9,70 9,70 3,89 10 1,0000 PCT ESPAGUETE 500G 3,89 11 1,0000 KG 3,27 0,496 KG FARINHA DE PAO Total do Empenho : 0 000240 16.01.2014 3,27 66,18 Nao se Aplica 1 6,0000 UN AMACIANTE 2LT 3,68 22,08 2 6,0000 UN DESINFETANTE 2LT 3,78 22,68 3 24,0000 UN ALVEJANTE 2LT 3,98 95,52 4 3,0000 UN POTE QUADRADO N4 404 7,90 23,70 5 1,0000 UN ROLO 5X21,5X38CM 14,00 14,00 6 4,0000 UN SAPONACEO CREMOSO 300G 3,75 15,00 7 1,0000 PCT PRATO FUNDO 22CM 4,80 4,80 8 5,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT 2,98 14,90 9 5,0000 PCT SACO DE LIXO 15LT 1,95 9,75 10 5,0000 PCT SACO DE LIXO 30LT 1,95 Total do Empenho : 0 000241 16.01.2014 9,75 232,18 Nao se Aplica 1 8,0000 PCT TORTEI CONGELADO 500G 5,80 46,40 2 6,0000 PCT MACARRAO 500G 3,55 21,30 3 6,0000 PCT CAPELETTI CONGELADO 500G 10,90 65,40 4 1,0000 PCT ARROZ TIPO 1 5KG 11,70 11,70 5 1,0000 PCT ARROZ 5KG 9,95 9,95 6 3,0000 KG SAL MOIDO 0,89 2,67 7 6,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML 2,98 17,88 8 3,0000 PCT ACUCAR 5KG 8,48 25,44 9 1,0000 KG 4,16 KG MAMAO 13,31 13,31 10 1,0000 UN REPOLHO 2,60 Total do Empenho : 0 000242 16.01.2014 2,60 216,65 Nao se Aplica 1 3,0000 un MOP ESFREGAO NCAVAS 2 1,0000 UN MOP BETTANIM ALGODAO REFIL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 7,40 22,20 10,20 10,20 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 54 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao Qtde Un. Especificacao nr.Licitacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 3 2,0000 UN ESPONJA SCOTCH BRITE CONJ 3UN 3,98 7,96 4 3,0000 UN TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2X60T 3,55 10,65 Total do Empenho : 0 000244 16.01.2014 51,01 Nao se Aplica 1 3,0000 UN COCO RALADO DESI APTI 100G 2,98 2 2,0000 UN PAO DE FORMA BREADS LEITE 500G 2,68 5,36 3 6,0000 UN BISCOITO SALGADO INTEGRAL 450G 4,25 25,50 4 24,0000 UN LEITE DESNATADO PIA 1LT 2,19 52,56 5 2,0000 UN AGUA MINERAL ELAN 20LTS 9,90 19,80 6 6,0000 UN QUEIJO PARMESAO RALADO ARCOVERDE 50G 1,85 Total do Empenho : 0 1 000245 16.01.2014 4,0000 UN 000246 16.01.2014 11,10 123,26 Nao se Aplica COPOS MAIS DANUBIO 300ML 100UN 5,25 Total do Empenho : 0 8,94 21,00 21,00 Nao se Aplica 1 2,0000 UN VINAGRE ROSINA ALCOOL 750ML 1,15 2 3,0000 DZ OVOS BRANCOS 3,30 9,90 3 5,0000 UN FILE DE PEIXE CONG MERLUZA VITALMAR 1KG 10,90 54,50 4 2,0000 UN ERVILHA ODERICH 200G 1,38 2,76 5 2,0000 UN MILHO VERDE EM CONS OLE 200G 1,38 2,76 6 3,0000 UN EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G 2,98 8,94 7 2,0000 UN FERMENTO EM PO ROYAL 250G 4,40 8,80 8 1,0000 UN ALIM ACHOC APTI 1KG 6,85 6,85 9 8,0000 UN GELATINA APTI VITAMINADO MORANGO 45G 0,78 Total do Empenho : 1 000158 09.01.2014 2,30 6,24 103,05 Nao se Aplica 1 1,0000 UN PILHA RAYOVAC AMARELA 2,99 2 2,0000 UN PILHA RAYOVAC MEDIA 4,60 9,20 3 1,0000 UN RELOGIO 28CM 28,00 28,00 Total do Empenho : 1 000159 09.01.2014 2,99 40,19 Nao se Aplica 1 4,0000 UN GAS FUMEGANTE 7,60 30,40 2 1,0000 UN LIXEIRA 4LTS 17,00 17,00 3 2,0000 UN PALHA DE ACO BOMBRIL 1,68 3,36 4 2,0000 UN PRENDEDOR MADEIRA 0,70 1,40 5 1,0000 UN LIXEIRA 24LTS 39,40 39,40 Total do Empenho : 1 000362 28.01.2014 91,56 Nao se Aplica 1 24,0000 UN AGUA SEM GAS 0,98 23,52 2 12,0000 UN AGUA COM GAS 0,90 10,80 3 24,0000 UN H2O 2,25 54,00 Total do Empenho : 1 000363 28.01.2014 1 3,0000 UN ESPONJA SALVA UNHA 2 1,0000 UN INSET AUTO SBP Nao se Aplica 2,30 6,90 29,70 29,70 Total do Empenho : 1 1 000364 28.01.2014 4,0000 UN 88,32 36,60 Nao se Aplica PASTA 40MM C/ ELASTICO. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 4,20 16,80 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 55 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 Total do Empenho : Total do Credor .: 16,80 4.015,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA 000469 31.01.2014 CNPJ = 87.855.664/0001-10 Nao se Aplica 1 1,0000 UN CARNE (2,542KG) 37,37 37,37 2 1,0000 UN GUIZADO (4,049KG). 39,68 39,68 Total do Empenho : 0 1 000474 31.01.2014 1,0000 UN Nao se Aplica 5KG CORRENTE P/ TRATOR N° 01. 70,00 Total do Empenho : 0 1 000475 31.01.2014 1,0000 UN 4 000471 31.01.2014 93,65 1,0000 UN MARTELO 3 1,0000 KG PREGO 17X27 70,00 93,65 93,65 Nao se Aplica 10,0000 MTS LONA 2 70,00 Nao se Aplica 5,910KG CORRENTE P/ TRATOR N° 06. Total do Empenho : 1 77,05 3,50 35,00 11,90 11,90 6,95 Total do Empenho : Total do Credor .: 6,95 53,85 294,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1902 SUPRISUL TEC. EM INFORMATICA LTDA 000232 16.01.2014 CNPJ = 04.351.040/0001-39 Nao se Aplica 1 2,0000 UN MONITOR PHILIPS 15,6" 399,00 798,00 2 2,0000 UN MOUSE USB PRETO/PRATA 20,00 40,00 3 2,0000 UN MOUSE USB PRETO/PRATA 30,00 Total do Empenho : 0 000303 22.01.2014 60,00 898,00 Nao se Aplica 1 5,0000 UN CARTUCHO HP 22 63,00 315,00 2 5,0000 UN CARTUCHO HP 122 PRETO 31,00 155,00 3 4,0000 UN CARTUCHO HP 122 COLOR 31,00 124,00 4 3,0000 UN CARTUCHO HP 60 PRETO 46,00 138,00 5 2,0000 UN CARTUCHO HP 60 PRETO 57,00 114,00 6 2,0000 UN CARTUCHO HP 74 PRETO 53,00 106,00 7 2,0000 UN CARTUCHO HP 75 COLOR 65,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 130,00 1.082,00 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 903 TAINA PEREIRA DE QUADROS 000216 14.01.2014 1,0000 UN CPF = 006.344.280-98 Nao se Aplica VIAGEM A PASSO FUNDO 14 E 15 DE JANEIRO DE 2014. 231,90 Total do Empenho : Total do Credor .: 231,90 231,90 231,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 000253 21.01.2014 12,0000 UN CNPJ = 91.088.328/0001-67 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 55,00 660,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 56 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67 Total do Empenho : Total do Credor .: 660,00 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1106 TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA 000209 13.01.2014 1 50,0000 UN 2 200,0000 UN CNPJ = 95.324.778/0001-62 Nao se Aplica PASTAS PERSONALIZADAS EM CORES PAPEL TRIPLEX 3,20 160,00 FOLHAS OFICIO COM TIMBRE IMPRESSAO EM CORES PAPEL OF 0,60 120,00 FSET 75G TAMANHO A4 Total do Empenho : Total do Credor .: 280,00 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1509 TRANSIT DO BRASIL SA 000016 03.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 02.868.267/0003-92 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1011, 1161 84,15 84,15 , 1225, E TRAFEGO DE DADOS Total do Empenho : 0 1 000370 29.01.2014 1,0000 UN 84,15 Nao se Aplica PAG REF FATURA REFENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 58,13 58,13 . Total do Empenho : Total do Credor .: 58,13 142,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1544 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 000162 09.01.2014 26,0000 UN CNPJ = 93.565.505/0003-46 Nao se Aplica PAG. REF. DISCOS 6 POLEGADAS, P/ GRADE ARADORA. 145,00 Total do Empenho : 0 1 000287 22.01.2014 1,0000 UN 3.770,00 3.770,00 Nao se Aplica BATEDEIRA TR385 TRITON 6.000,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 6.000,00 6.000,00 9.770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 258 UVERGS 000309 23.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 88.993.175/0001-98 Nao se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES DE JANEIRO DE 2014 868,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 868,00 868,00 868,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 994 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SMOV 000323 24.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SMOV REF. MES 2.370,72 2.370,72 12/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.370,72 2.370,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1751 VALESCA PEREIRA TURELA 000188 10.01.2014 1,0000 UN CPF = 009.702.620-43 Nao se Aplica PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO P/ SMSAS REF. MES 12/2013 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 1.500,00 1.500,00 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 57 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1751 VALESCA PEREIRA TURELA CPF = 009.702.620-43 Total do Empenho : 0 1 000462 31.01.2014 1,0000 UN 1.500,00 Nao se Aplica PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PAR 1.500,00 1.500,00 A SMSAS REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.500,00 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 491 VENCIMENTOS 000408 SMSAS 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2014 33.623,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 33.623,23 33.623,23 33.623,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 483 VENCIMENTOS ADM 000404 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2014 16.507,53 Total do Empenho : Total do Credor .: 16.507,53 16.507,53 16.507,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR 000411 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR 4.158,44 4.158,44 REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.158,44 4.158,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA 000405 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ. REF. MES 01/201 14.069,84 14.069,84 4 Total do Empenho : Total do Credor .: 14.069,84 14.069,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO 000403 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2014 4.802,92 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.802,92 4.802,92 4.802,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 1 488 VENCIMENTOS FAPS 000420 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SMA APOSENTADOS REF. MES 01/2014 38.036,79 Total do Empenho : Total do Credor .: 38.036,79 38.036,79 38.036,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 1 548 VENCIMENTOS FUNDEB 000415 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 0 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) 109.879,18 109.879,18 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 58 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 548 VENCIMENTOS FUNDEB OUTROS = 99999999999 1/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 109.879,18 109.879,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 1 1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS 000419 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SMA PENSIONISTAS REF. MES 01/2014 9.129,77 Total do Empenho : Total do Credor .: 9.129,77 9.129,77 9.129,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 492 VENCIMENTOS PIM 000410 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PIM REF. MES 01/ 1.968,08 1.968,08 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.968,08 1.968,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA 000401 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE 1.271,33 1.271,33 READORES DE JAQUIRANA RS, REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.271,33 1.271,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1906 VENCIMENTOS SERVIDORES OFICINA TERAPEUTICA 000407 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS OFICINAS TERAPEU 1.342,93 1.342,93 TICAS REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.342,93 1.342,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 486 VENCIMENTOS SMAMA 000417 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2014 15.956,47 Total do Empenho : Total do Credor .: 15.956,47 15.956,47 15.956,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL 000412 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. ME 66.779,01 66.779,01 S 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 66.779,01 66.779,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS 000409 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01 7.588,06 7.588,06 /2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 7.588,06 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 59 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 7.588,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 1 1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE 000416 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SMEC FUNDEB EDUC. INFANTIL REF. M 16.586,11 16.586,11 ES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 16.586,11 16.586,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 489 VENCIMENTOS SMEC - MDE 000414 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2 55.113,85 55.113,85 014 Total do Empenho : Total do Credor .: 55.113,85 55.113,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1814 VENCIMENTOS SMEC - MDE - EDUC. INF. 000413 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUC. INFANTI 4.862,71 4.862,71 L REF. MES 01/2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.862,71 4.862,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 485 VENCIMENTOS SMOV 000406 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2014 42.525,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 42.525,20 42.525,20 42.525,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 487 VENCIMENTOS TUR 000418 31.01.2014 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Nao se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2014 5.255,12 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.255,12 5.255,12 5.255,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 884 VIVO SA 000219 16.01.2014 1,0000 UN CNPJ = 02.449.992/0120-90 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REF AO MES DE JANEIRO/2 2.496,61 2.496,61 014. Total do Empenho : 0 1 000261 21.01.2014 1,0000 UN 2.496,61 Nao se Aplica PAG REF SERVICO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES DE JAN 1.124,45 1.124,45 EIRO/2014. Total do Empenho : 1 1 000437 31.01.2014 1,0000 UN 1.124,45 Nao se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS CAMARA MUNICIPA 709,30 709,30 L DE VEREADORES DE JAQUIRANA REF. MES 01/2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) Total do Empenho : 709,30 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 60 Janeiro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 884 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0120-90 Total do Credor .: 4.330,36 Total da Unidade : 1.133.542,39 Total do Orgao ..: 1.133.542,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: TAINA PEREIRA DE QUADROS CONTADOR: CRC/RS 83.901 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/07/2014 as 10h46min (5) IVANOR RENATO RAUBER PREFEITO MUNICIPAL 1.133.542,39
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