Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

Transcrição

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Publicação oficial
www.jcorreiodopovo.com.br
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« terça - feira » 15 de setembro de 2015
Edição 2227
Edição
2227
Suplemento integrante da edição 2227 do Jornal Correio do Povo do Paraná * Não pode ser vendido separadamente
3
Art. 2º. Os FISCAIS DE CONTRATOS ora nomeados exercerão, entre outras, as
seguintes atribuições:
I – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à sua execução;
II – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a
sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando
lhe faltar competência;
III – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar o
atesto. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue este
processo corretamente;
IV – Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve,
chuvas, fim de prazo);
V – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação
(procedimento formal, com prazo). Em caso de obras e prestação de serviços de
engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências
que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que
fugirem de sua alçada;
VI – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente
atestadas ao departamento competente, observando previamente se a fatura
apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado;
VII – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
VIII – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o
Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao
prazo ali previsto;
IX – Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o
objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes (Obs.: o prazo começa a contar da comunicação escrita do contratado); e
X – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de setembro de 2015.
SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ
Prefeita Municipal
3
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100
Fax: (42) 3635-1231
Gabinete da Prefeita
PORTARIA Nº. 258/2015
09/09/2015
SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ, Prefeita Municipal de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e com base no artigo 65, inciso VI
da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993
(Lei de Licitações e Contratos),
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR os servidores municipais a seguir identificados para exercerem as
funções de FISCAIS DE CONTRATOS, firmados pelas Secretarias Municipais abaixo
relacionadas:
M U N
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
> Giana Franco de Andrade – referente a material de uso e consumo
CPF: 054.005.799-14
RG: 9.186.016-0 PR
> Joselaine de Miranda Almeida – referente a merenda escolar
CPF: 037.075.959-19
RG: 5.689.571-0 PR
> Arni José Wiggers – referente ao transporte escolar
CPF: 139.808.909-53
RG: 1.064.783 – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
> Vilson de Jesus Bucher – referente material de uso e consumo
CPF: 502.527.809-06
RG: 5.844.037-0 PR
> Marcos Reinaldo Colett – referente obras e serviços de engenharia
CPF: 005.994.959-79
RG:6.234.240-4 – PR
> Vilson Ribeiro Bueno – referente material elétrico
CPF: 913.912.029-53
RG: 10.966.657-55 RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
> Rodrigo dos Santos Scheis
CPF: 044.656.189-48
RG: 8.774.961-4 PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA
> Cleiton Bartoszik
CPF: 080.171.109-60
RG: 9.206.168-0 - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
> Alcir Pedro Augusto Pires
CPF: 554.246.949-34
RG: 4.151.672-0 - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
> Leandro Roth
CPF: 880.333.849-72
RG: 4.586.020-5 PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
> Deomar de Nez
CPF: 588.871.219-15
RG: 4.345.343-2 PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
> Matheus Teixeira Muller
CPF: 073.529.929-36
RG: 10.081.566-4 PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
> Josnei Marcondes Glaba
CPF: 038.268.909-73
RG: 7.775.073-8 PR
ÍP I O
D E
L A R A N J E IR A S
E s ta d o d o P a r a n á
G a b in e t e
d a
P r e f e i ta
D O
S U L
M u n ic i p a l
PORTARIA N.º 261/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da
competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE EXONERAR à pedido o Senhor abaixo
relacionado ocupante de Cargo em Comissão da Administração Pública Municipal.
Nome
Nivaldo Viola
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
> Edson Carlos Becker – referente materiais de uso e consumo
CPF: 523.757.819-53
RG: 3.893.878-9 – PR
> Terezinha Gema Wrublak – referente bens do patrimônio público
CPF: 706.239.379-72
RG: 5.128.887-4 – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> Ozires Antonio de Mattos - referente material de uso e consumo
CPF: 467.180.879-04
RG: 3.437.167-0 PR
> Aderli Aparecida Provin da Silva – referente contratos médicos, laboratoriais e
insumos médico-hospitalar
CPF: 020.985.099-01
RG: 4.969.919-0 – PR
> Gilson Ferreira Cella Junior - referente a frota de veículos
CPF: 073.672.769-80
2
RG: 10.954.886-3 PR
> Ingrid Faccin Gusttmann – referente medicamentos
CPF: 035.928.169-93
RG: 8.221.355-4 PR
IC
RG
4.421.950-6 PR
Cargo
Assessor de Gabinete
Símbolo Data Exoneração
C-06
10/09/2015
Gabinete da Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, 11 de Setembro de 2015.
Sirlene Pereira Ferreira Svartz
Prefeita Municipal
M U N IC ÍP I O D E L A R A N J E I R A S
E s ta d o d o P ar a n á
D O S U L
G a b i n e t e d a P r e f e i ta M u n i c i p a l
PORTARIA N.º 262/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da
competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE CONCEDER a GRATIFICAÇÃO POR
TITULAÇÃO E OU ESPECIALIZAÇÃO, de acordo com o Artigo n.º 32, Inciso VIII, da Lei Municipal n.º 008/2012 de 22/03/2012, aos
Servidores abaixo relacionados, em razão de Habilitação por parte dos mesmos, a contar de 01 de Setembro de 2015.
NOME
Andréia Moleta
Fernando José Barcelos
RG
7.001.518-8 PR
2.316.72 PR
Psicóloga
Psicólogo
CARGO
PORCENTAGEM
10,00%
10,00%
Gabinete da Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, 11 de Setembro de 2015.
Sirlene Pereira Ferreira Svartz
Prefeita Municipal
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M UNI CÍP I O DE N OVA L ARANJEI RAS
E ST ADO DO P ARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148
E X TR ATO
P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº 3 8 / 2 0 1 5 - P M F J
DECRETO N.º 207/2015
O B J E TO : R E G I S TR O D E P R E Ç O S V I S AN D O A AQ U I S I Ç Ã O D E R E F E I Ç Ã O E S P R O N TAS
PAR A F U N C I O N AR I O S D O M U N I C I P I O A S E RV I Ç O E M M AN G U E I R I N H A – P R .
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E F O Z D O J O R D Ã O , Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público
interno, com sede à Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do Jordão/PR, inscrito
no CNPJ/MF nº 01.603.719/0001-80, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno
exercício de seu mandato e funções, Sr. NERI ANTONIO QUATRIN.
DATA: 14/09/2015
Nomeia Servidor Público Municipal para cargo em comissão.
LICITAÇÃO DESERTA
Data 25 de agosto de 2015
Foro: Comarca de Guarapuava/Pr.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ROGERIO NARLOCH, brasileiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº. 8.289.594-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº.
037.655.219-06 para o cargo de Chefe de Divisão, Lotado na Divisão Administrativa Rio
DECRETO N.º 219/2015
DATA: 11/09/2015
Bananas da Secretaria de Viação e Transportes, sob símbolo CC4, em conformidade com a
Lei Municipal nº. 971/2013, a partir de 14 de setembro de 2015.
SÚMULA: Exonera Assessor de Gabinete I
ocupante de cargo em comissão.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 14 de setembro de 2015.
O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
Decreta:
Art. 1.º - Fica exonerado o Sr. Edinei dos
Santos, ocupante de cargo em comissão de Assessor de Gabinete I – CC6, nomeado por
meio do Decreto n.º 109/2015, de 15/04/2015.
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na
presente data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão,
Estado do Paraná, em 11 de Setembro de 2015.
DECRETO N.º220/2015
DATA: 14/09/2015
SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de
estabilidade dos servidores aprovados em
avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4°
da Constituição Federal.
O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Decreta:
Art. 1.º - São considerados estáveis, nos
termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, os Servidores abaixo relacionados,
conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório,
designada pelo Decreto n.º 114/2013, de 01/03/2013:
SERVIDOR
CARGO
2687-1 EDENICE PROENÇA DE CAMARGO OLIVEIRA
2688-1 MARLENE MOREIRA DOS SANTOS
SERVENTE DE LIMPEZA
SERVENTE DE LIMPEZA
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na
presente data, retroagindo seus efeitos a Junho, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão,
Estado do Paraná, em 147 de Setembro de 2015.
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU
Estado do Paraná
CNPJ 76.208.818/0001-66
Ofício n.º 273/2015/GAB
Guaraniaçu, 11 de setembro de 2015.
Ao Ilustríssimo Senhor
Ademir Padilha Fagundes
JORNAL CORREIO DO POVO DO PARANÁ
Laranjeiras do Sul – PR.
1º- TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIAMANTE DO SUL E A EMPRESA M.P.F. DE
FIGUEIREDO – ME.
Avenida 04 de Setembro, 614 – centro – CEP: 85195-000 – Reserva do Iguaçu –
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
Prezado Senhor:
A V I S O D E L I CI T A Ç ÃO
P RE G ÃO P RE S E N CI AL N º 047/2015
S I S TE M A D E R E G I S TR O D E P RE ÇO S (SRP)
Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente,
solicitar informações quanto a não publicação da Portaria 2545/2015.
Vale ressaltar que como é de conhecimento deste jornal, o
Município de Guaraniaçu possui um Departamento específico que sempre efetua
qualquer ato formal para publicação ou cancelamento de atos administrativos
(Leis, Decretos, Portarias, Editais, Extratos e outros), assim, salientando que não
houve por parte deste departamento qualquer contato para cancelamento de
qualquer ato uma vez que o jornal já estaria sendo impresso para a data seguinte,
solicitamos informações sobre a pessoa que efetuou o pedido de cancelamento
da referida publicação.
Assim, aguardamos informações em um prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas a partir do recebimento deste.
Sendo o que tinha para o momento.
O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, através de seu
pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, as
Leis Federais Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010, os Decretos Federais Nº
3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 3.784/2000 e os Decretos Municipais Nº
436/2007 e Nº 006/2015 e a Lei Complementar n.º 123/2006 e os
descrito neste edital, torna público que fará realizar-se as 09h00min
(nove horas) do dia 28/09/2015, na sede da Prefeitura Municipal
situada a Rua 04 de setembro, 614, fone (42) 3651 8000, a licitação
modalidade P RE G ÃO P RE S E N CI AL N º 047/2015, S I S TE M A D E R E G I S T RO D E
P RE Ç O S (SRP), cujo objeto é PRE S T A Ç ÃO D E S E RV I ÇO S D E CO N S E R TO ,
M AN U TE N Ç ÃO E RE V I S ÃO D E M A Q UI N AS E E Q UI P AM E N TO S D AS UN I D AD E S D E S A UD E
Reserva do Iguaçu, 14 de setembro de 2015.
Avenida 04 de Setembro, 614 – centro – CEP: 85195-000 – Reserva do Iguaçu –
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU
Estado
do Paraná
AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 394- FONE: 45
3232-1162-FAX:
45 3232-1433 - CEP 85.400-000 - GUARANIAÇU - PR.
SITE OFICIALCNPJ
DO MUNICÍPIO:
www.guaraniacu.pr.gov.br
Nº 76.208.818/0001-66
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por estes
Termos, permanecem inalteradas.
P R E G Ã O P R E S E N C I A L 1 5/ 2 01 5
A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O N º 21 /2 0 15
1º T ERM O AD IT IVO R EEQ UIL IB RIO F IN AN CEIR O
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
De 0 2 d e s e tem bro de 20 1 5.
Co ntr a ta nt e :
MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
Em pres a C on tra t ad a:
Diamante do Sul, 07 de agosto de 2015.
O B J E TO : R e a l i z a ç ã o d o d i a g n ó s t i c o m u n i c i p a l a t r a v é s d e l e v a n t a m e n t o ,
cadastramento e georreferenciamento multifinalitário, com o objetivo da formação
de um banco de dados.
público
D E TE N TO R D A ATA: I M S P L AN E J AM E N TO E P R O J E TO S P U B L I C O S LTD A , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.508.811/0001-88, com sede na rua Eudoxio
Antônio Badotti, S/nº, Bairro centro sala 34, Guaraniaçu Pr, CEP 85400-000
C o n s i d e r a m - s e r e g i s t r a d o o s e g u i n t e i t em c om s e u r e s p e c t i v o p r e ç o :
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância total de R$ 164.100 (cento se sessenta e quatro mil e cem reais), compreendendo:
1ª parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos após a
entrega do relatório do levantamento realizado nas comunidades rurais;
2ª parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos no ato da
entrega do relatório do levantamento realizado no perímetro urbano;
3ª e última parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos na
entrega do sistema completo, com os cadastros e treinamento dos operadores e suporte técnico.
Valor Total: R$164.100,00 (cento se sessenta e quatro mil e cem reais).
Data de assinatura do contrato: 18 de julho de 2015.
Vigência do contrato: 12 meses
P. F. DE ARAÚJO – ME
CN PJ: 15.054.280/0001-98
Obje t o:
Valor R e ajus ta d o:
Fic a acr escid o o va lo r d e 7, 7 0 (s et e r e a is e se te nt a c e nt a vos) no va lor un itár io d o
it em 0 1 ( Carga de gás de cozinha c/ 13 kg); em relaçã o a o va lor r eg is tra to n a c e lebr aç ao
da at a d e r e gis tr o de preç o em 0 7 d e a br il d o a no d e 2 0 15 .
Lote Item Produto/Serviço
1
1
Un.
Preço
Carga de gás de cozinha c/ 13 kg Carga 52,30
For o:
P I N H ÃO – P AR AN Á
R$ aplicado
7,70
CONTRATADO
M.P.F. DE FIGUEIREDO – ME
_____________________________________________________________________________________________________
AV. Getúlio Vargas SNº - Centro - Pabx (45) 3230-1239 - Cep 85408-000 -
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO
ONDE LÊ: Data da Assinatura: 18/08/2015
LÊ-SE: 24/08/2015
DISPENSA Nº: 004/2015
Processo nº: 25/2015
Espécie: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 43/2015
Contratante: Município de Diamante do Sul
Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PRODUÇÃO,
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTE DO SUL
COOAFAPACDS - ESTADO DO PARANÁ.
Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Valor Atualizado
por Unidade
60,00
Valor: 41.024,00 (Quarenta e hum mil vinte e quatro reais)
Data da Assinatura: 24/08/2015
Vigencia: até 31/12/2015
E X TR ATO
P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº 3 5 / 2 0 1 5 - P M F J
Pagamento: Conforme Fornecimento
Foro: Guaraniaçu – Pr.
O B J E TO : R E G I S TR O D E P R E Ç O S V I S AN D O AQ U I S I Ç Ã O D E C O M B U S TÍ V E I S PAR A
M AN U T E N Ç Ã O D O S V E Í C U L O S E M AQ U I N Á R I O S D A F R O TA M U N I C I PAL .
público
LICITAÇÃO DESERTA
EMERSON JULIO RIBEIRO
Pr ef e it o M un ic ip al
CONTRATANTE
Município de Diamante do Sul
Amparo Legal: Lei Federal nºs 8.666, de 21/06/1993.
Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP
Guaraniaçu, 14 de setembro de 2015.
JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições
anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E X TR ATO
P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº . 2 5 / 2 0 1 5 - P M F J
ATA D E R E G I S TR O D E P R E Ç O N . º 6 2 - 1 5
Rafael Cassol
Pregoeiro
ESTADO DO PARANÁ
CONTRATANTE: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná
CONTRATADO: ALTAIR NOGUEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado,
com sede a Estrada Rural Nova Brasília nº 71, município de
Guaraniaçu/Pr Cep 85.400-000, CNPJ nº 09.268.929/000170, representada neste ato por Altair Nogueira RG nº
7.411.776-7/Pr e CPF nº 022.697.119-80.
TERMO Nº: 01
CONTRATO Nº: 1490
VALOR: 16,45% (dezesseis virgula quarenta e cinco por cento) no valor total do contrato ou R$
6.878,08 (seis mil oitocentos e setenta e oito reais oito centavos), passando o valor de R$
41.812,00 (quarenta e um mil oitocentos e doze reais) para R$ 48.690,08 (quarenta e oito mil
seiscentos e noventa reais oito centavos).
LICITAÇÃO: Pregão nº 33/2015.
MOTIVO: Tendo em vista a variação de 20,3% nas alíquotas do gás de cozinha 13 kg (Lote 12
Item 1 do edital) em razão dos índices editados pelo Governo Federal e a nova tributação
estadual que elevou para 18% a contribuição.
FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 65, inciso II, parágrafo 8º da Lei Federal nº
8.666/93.
OBJETO: Aquisição de gás de cozinha destinado aos diversos setores da Administração
Municipal.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Contrato nº 016/2014, celebrado em 08 de agosto de
2014, que tem como objeto “Aquisição de Peças e Serviços de Reposição e
Manutenção de Diversos Equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificação na proposta de preço do Pregão Presencial Nº 013/2014”, em
especial a Cláusula Quarta, como segue:
- Fica prorrogada a vigência do mesmo até a data de
08/08/2016 ou até a existência de saldo, aquele que expirar primeiro, conforme
estipulado na cláusula quarta do contrato originário;
D O M U N I CI PI O D E R E S E RV A D O I G U A Ç U , conforme especificações no edital.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura
Municipal, no endereço supra citado junto a Divisão de Licitação.
Atenciosamente.
PARTES:
O MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Av. Getulio Vargas s/n, CNPJ n.º 95.595.120/0001-95, ora representada
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Darci Tirelli, brasileiro, casado, Administrador, portador do
CPF nº 020.269.569-79 e da Carteira de Identidade RG nº 5.157.507-5-PR e a empresa
M.P.F. DE FIGUEIREDO - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.314.434/000108, com sede a Rua Marechal Candido Rondon, 3171, Bairro Cancelli, município de
Cascavel-Pr, CEP 85.811-000, representada neste ato por sua procuradora a Sra. Gema
Fontana, brasileira, casada, Administradora, portadora do CPF nº 335.410.359-00 e da
Carteira de Identidade RG nº 2.020.050-2 SESP-PR, residente e domiciliada a Rua Amazonas,
1521, Country, município de Cascavel-Pr, CEP 85.813-080, doravante denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Aditivo de Contrato, nos termos da
Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições estabelecidas no
Pregão Presencial nº 013/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
ESTADO DO PARANÁ
Assunto: Informações quanto ao cancelamento de arquivos para publicação.
Data 20 de agosto de 2015
Signatários:
Município de Diamante do Sul
Darci Tirelli - Prefeito Municipal – Contratante
COOPERATIVA
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
DE
PRODUÇÃO,
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTE DO SUL
COOAFAPACDS - ESTADO DO PARANÁ.
Contratada
_____________________________________________________________________________________________________________
AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000
DIAMANTE DO SUL - PR
1
Edição 2227
««
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015/PMEAI
OBJETO
Aquisição de materiais odontológicos diversos para uso no Centro
Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade
com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
Data de Abertura: 28/09/2015
Horário: 09:00 horas
Local: Sala de Licitações
AUTORIZAÇÃO: José Nilson Zgoda – Prefeito Municipal.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido no Setor de
Licitações, localizado no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto
do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone/fax: (46) 3553-1484.
Espigão Alto do Iguaçu, 14 de setembro de 2015.
DANIELE TENSINI
Pregoeiro (Suplente)
SAMAE - PORTO BARREIRO - PARANÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua das Camélias, 800 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 02.936.023/0001-38 - Fone/Fax (042) 3661-1117
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 06/2014
CONTRATO N°. 06/2014
1°. TERMO ADITIVO
De 05 de agosto de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
ERRATA Nº 002
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 038/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito
sofre as seguintes alterações:
ONDE SE LÊ:
5.
LEIA-SE:
5.
Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
02.936.023/0001-38, com endereço à Rua das Camélias, nº. 800, Centro, Porto Barreiro PR, CEP: 85.345-000, neste ato representado por sua Diretora, SOLANGE LASSEN VARGAS,
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 025.650.849-60, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA-EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.903.128/0001-28, com
sede na Rua Thomas Otto, nº. 398, Bairro Pilarzinho, CEP: 82.100-520, Município de
Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal, Sra.
FERNANDA MOURÃO RIBEIRO DALLAGNOL, inscrita no CPF sob o nº. 036.074.499-02, portadora
da Cédula de Identidade de n°. 036.074.499-02-SSP/PR, residente domiciliado na Rua
Emílio Cornelsen, n°. 448, ap. 1002, Bairro Ahú, CEP: 80.540-220, Município de Curitiba,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o prazo de Vigência do contrato que tem por objeto a
Prestação dos Serviços de Locação e Manutenção de Software, em referência ao sistema
FoxFAT no SAMAE, conforme especificação na Cláusula quarta do contrato nº 06/2014 da
Dispensa de Licitação nº 06/2014, celebrado em 05 de agosto de 2014, estendendo-se sua
vigência até 04 de setembro de 2015, conforme assegurado no Parágrafo Único da cláusula 4ª
do referido contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do presente
Termo, e tendo em vista o contido na cláusula 3ª do contrato nº 06/2014, o valor contratual
passa a ser de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos e nove reais).
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente, os interessados qualificados como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei complementar 123/2006 e Lei
Complementar 147/2014, e que:
a) Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;
b) Cuja sede da proponente esteja localizada no âmbito municipal ou regional, objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social.
EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL, A DATA DA SESSÃO PÚBLICA,
FICA TRANSFERIDA do dia 21/09/2015 para o dia 25/09/2015. Os envelopes de proposta e
habilitação deverão ser protocolados no protocolo geral até ás 09:00 horas e a abertura se dará
no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Sete de
Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná. Informações pelo telefone
(42) 3648-1102.
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo contratual, objeto deste termo aditivo, na Cláusula 4ª do
contrato, estriba-se ainda, na fundamentação legal contida no art. 65, inciso II, alínea “d“, da
Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário
permanecem inalteradas e em pleno vigor.
MARINEZ BALDIN CROTTI
CPF nº. 620.332.209-15
Contratante
Testemunhas:
________________________
CPF
ESTADO DO PARANÁ
ERRATA Nº 002
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 040/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA OS ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima
descrito sofre as seguintes alterações:
ONDE SE LÊ:
5.
b) Cuja sede da proponente esteja localizada no âmbito municipal ou regional, objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social.
LEIA-SE:
5.
_________________________
CPF
MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 042/2014
1°. TERMO ADITIVO
De 30 de julho de 2015.
Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE
PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ
sob nº. 01.591.618/0001-36, com endereço à Rua das Camélias, nº. 900, Centro, em
Porto Barreiro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº.
620.332.209-15, portadora do RG de nº. 4.432.551-9 SSP/PR, residente à Rua das
Camélias, nº 510, CEP 85.345-000, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa SABIÁ ECOLÓGICO
TRANSPORTES DE LIXO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº. 07.151.208/0001-50, sito a Localidade São Luiz, s/nº., Zona Rural, CEP: 85.635000, Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representada por seu
Sócio Administrador, Senhor AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, empresário,
portador do RG de nº. 3.945.417-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 545.921.519-68,
doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo
Aditivo do Contrato n°. 052/2014, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, e
alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n°.
042/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado pelo mesmo prazo e pelo mesmo valor, quais sejam:
12 (doze) meses e R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) mensais, totalizando em R$
135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais), o Contrato n°. 052/2014,
celebrado em 1º de agosto de 2014, do Edital Pregão Presencial n°. 042/2014, o qual
tem por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS ), PRODUZIDOS NA SEDE E VILA
RURAL NO M UNICÍPIO DE PORTO BARREIRO , conforme as especificações contidas no
Termo de Referência e na proposta de preço do Pregão Presencial nº. 42/2014, parte
integrante deste contrato original, em especial a CLÁUSULA QUARTA, prorrogando a
vigência do mesmo até a data de 30/07/2016.
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do
inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no Parágrafo único,
da CLÁUSULA QUARTA, do Contrato n°. 052/2014.
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário
permanecem inalteradas e em pleno vigor.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Lote 01 – Aquisição de Pneus
Item
Quant.
Unid.
Descrição
1
16
Unid. PNEU 900/20 14 LONAS LISO
2
30
Unid.
PNEU 900/20 14 LONAS (BORRACHUDO)
3
16
Unid.
PNEU 215/75-16 RADIAL 08 LONAS
4
08
Unid.
PNEU 14.9/24 08 LONAS
5
06
Unid.
PNEU 14/17.5 14 LONAS
LEIA-SE:
ESTADO DO PARANÁ
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LTDA
.
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15
2
30
INDICE DE CARGA: 4500 KG; OBS: NÃO REMOLDADO E NÃO
RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO
ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531 E NBR NM
251:2001.
PNEU 900/20 14 LONAS (BORRACHUDO), COM CÂMARA,
APLICAÇÃO EIXO DE TRAÇÃO, USO MISTO; INDICE DE
CARGA: 4500 KG; SULCO MÍNIMO 19 MM; OBS: NÃO
REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO
INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR
5531 E NBR NM 251:2001.
PNEU 215/75-16 RADIAL 08 LONAS. APLICAÇÃO: TRANSPORTE
DE CARGA, USO MISTO, INDICE DE CARGA 1.700/1.600 Kg;
OBS: NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR
5531 E NBR NM 251:2001.
PNEU 14.9/24 08 LONAS, COM CÂMARA, NÃO REMOLDADO E
NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO
ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.
PNEU 14/17.5 14 LONAS, COM CÂMARA, NÃO REMOLDADO E
NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO
ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.
Unid.
3
16
Unid.
4
08
Unid.
5
06
Unid.
EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL, A DATA DA SESSÃO PÚBLICA,
FICA TRANSFERIDA do dia 17/09/2015 para o dia 28/09/2015. Os envelopes de proposta e
habilitação deverão ser protocolados no protocolo geral até ás 09:00 horas e a abertura se dará
no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Sete de
Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná. Informações pelo telefone
(42) 3648-1102.
Marquinho/Pr, em 14 de setembro de 2015.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal
LEI Nº 956/2015
SÚMULA: REVOGA LEI MUNICIPAL Nº 949/2015.
A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, aprovou e eu,
prefeito Municipal, sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica revogada em seu inteiro teor a Lei Municipal nº 949/2015.
Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO
Contratada
CNPJ: 07.151.208/0001-50
Testemunhas:
__________________________________
CPF:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o Contrato
n°. 122/2013, celebrado em 02 de agosto de 2013, do Edital Pregão Presencial n°.
038/2013, já prorrogado pelo 1º Termo Aditivo, o que faz por mais 12 (doze) meses, o
qual tem por objeto a “Prestação de Serviços Profissionais na Área da Medicina,
compreendendo a Contratação de um Profissional de Saúde na Área de Medicina que
atue em Clínica Geral e realize Procedimentos Ambulatoriais realizando 16 Consultas
e/ou procedimentos, semanais, atendendo o cronograma determinado pelo Centro de
Saúde”.
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do
inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no Parágrafo Único
da Cláusula Quarta do Contrato n°. 122/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do
presente Termo, e objetivando equacionar o valor econômico do contrato, o valor mensal
passa a ser de R$ 1.912,00 (um mil novecentos e doze reais), em vista da incidência do
reajuste acumulado no período de 12 (doze) meses, tendo como base o IGP-M da
Fundação Getúlio Vargas, correspondente a um aumento global do contrato na ordem de
R$ 22.944,00 ( vinte dois mil novecentos e quarenta e quatro reais).
ESTADO DO PARANÁ
PARÁGRAFO ÚNICO: O reajuste contratual, objeto deste termo aditivo, estriba-se na
Cláusula terceira do Contrato Originário,
e possui fundamentação
legal
contida
no art. 65,
CNPJ 01.591.618/0001-36
- Fone/Fax
(042)
3661-1010
inciso II, alínea “d“, da Lei nº. 8.666/93, o art.
3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato
Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.
CPF nº. 620.332.209-15
Contratante
CLÍNICA MÉDICA MUSSE LTDA
CNPJ nº. 05.959.115/0001-21
Contratada
Testemunhas:
________________________
CPF
________________________
CPF
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
3°. TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE
PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ
sob nº. 01.591.618/0001-36, com endereço à Rua das Camélias, nº. 900, Centro, em
Porto Barreiro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº.
620.332.209-15, portadora do RG de nº. 4.432.551-9 SSP/PR, residente à Rua das
Camélias, nº 510, CEP 85.345-000, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ATITUDE AMBIENTAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.075.504/0001-10,
sito a Estrada Principal, s/n, Linha São Roque, CEP: 85.660-000, Dois Vizinhos, Estado
do Paraná, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Senhor VALDEMAR
JOSÉ SPIELMANN, , portador do RG de nº. 5.014.044-0/PR, e inscrito no CPF sob o nº.
666.251.909-00, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente Termo Aditivo do Contrato n°. 111/2013, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei
n°. 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão
Presencial n°. 033/2013, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada
e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado pelo mesmo prazo, qual seja: 12 (doze) meses, o
Contrato n°. 033/2013, celebrado em 16 de julho de 2013, do Edital Pregão Presencial n°.
033/2013, o qual tem por objeto a “prestação de serviços de coleta, transporte,
armazenamento, tratamento e destinação final de lixo contaminado da secretaria de
saúde”, conforme as especificações contidas no Termo de Referência e na proposta de
preço do Pregão Presencial nº. 33/2013, parte integrante do contrato original, em
especial a Cláusula Quarta, prorrogando a vigência do mesmo até a data de 15/07/2016.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos
termos do inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no
Parágrafo único, da Cláusula Quarta, do Contrato n°. 111/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do
presente Termo, e objetivando equacionar o valor econômico do contrato, o valor mensal
passa a ser de R$ 1.402,25 (um mil quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos),
em vista da incidência do reajuste acumulado no período, tendo como base o IGP-M da
Fundação Getúlio Vargas, correspondente a um aumento global do contrato na ordem de
R$ 16.827,00 ( dezesseis mil oitocentos e vinte e sete reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O reajuste contratual, objeto deste termo aditivo, estriba-se na
fundamentação legal contida no art. 65,MUNICÍPIO
inciso II, alínea
“d“, da Lei
nº. 8.666/93, o art. 3º,
DE PORTO
BARREIRO
§ 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37, inciso XXI,
da Constituição
Federal.
ESTADO
DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15
ATITUDE AMBIENTAL LTDA.
Contratada
CNPJ: 07.075.504/0001-10
________________________
CPF:
__________________________________
CPF:
1
ESTADO DO PARANÁ
R u a d a s C a m é l i a s, 9 0 0 - C e n t r o . C E P 8 5 . 3 4 5 - 0 0 0
C N P J 0 1. 5 9 1 . 6 18 / 0 0 0 1 - 3 6 - Fo n e / F a x ( 0 4 2 ) 3 6 6 1 - 10 10
1°. TERMO ADITIVO
De 21 de agosto de 2015.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2015
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão nº 22/2015, destinado a
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, NOVAS, PRIMEIRO USO,
PARA VEICULOS MULTIMARCAS, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL , conforme Anexos I e II do Edital;
Tendo em vista o pregão realizado no dia 03 de setembro de 2015, às 09:00 horas, com o
comparecimento das empresas: AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA EPP, DAGA E GALLO
LTDA;
Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO D E
PORTO BARREIRO , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ de n°. 01.591.61 8/00 01- 36, com endereço na Rua das Camélias, n°.
900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato represe ntado pela
Prefeita Munic ipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI , brasile ira, casada,
portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.55 1- 9, inscrita
no CPF sob o n°. 620.332.2 09- 15, reside nte e domiciliada na Rua das
Camélias, nº. 510, CEP: 85.345- 000, Porto Barreiro – Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa E S VAZ
PA ISA GISMO – ME , pe ssoa Ju ríd ic a d e d ire it o p riv a d o, sit o a Ru a D iog o P in t o
n º7 47 , c en t ro, C EP 85 . 30 1 - 29 0 – La ra n je ira s d o S u l, Est a d o Pa ra n á , in sc rit a
n o C NP J sob o n º. 20 . 5 43 . 1 48 /0 0 0 1- 8 0 n e ste at o re p re se n t a da por se u sóc io
Ad m in ist ra d or E VER T O N D OS SA NT O S VA Z , in sc rit o n o C PF sob o n º.
04 0 . 12 6 . 46 9 - 66
e
RG
9 .0 7 0 .5 0 5 - 9
SS P /P R ,
d ora v an t e
d e n om ina d a
CONTR A TA DA , acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do
Contrato n°. 55/20 14, nos termos da Lei n°. 8.666/ 93 e alterações
posteriores, assim como pelas condições do ED ITAL PREGÃO PRESENCIAL
N°. 050/20 14 , bem como nos termos da proposta apresentada pela
CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos
direitos, obrigações e responsabi lida des das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o prazo de Vigência do c ont ra t o q u e t e m
p or ob je t o a C on t ra t aç ã o de P re st aç ã o de Se rv iç os de Lim p e za U rb an a na S ed e e
na Vila Ru ra l d o Mu n ic íp io d e P ort o B a rre iro , con f orme e sp e c if ic aç ã o n a
p rop osta de p re ç o d o E d it a l P re g ã o P re se nc ia l 50 /2 0 1 4 discrimin ado no Anexo I
do Contrato n°. 55/201 4 , celebra do em 22 de agosto de 2014, do Edital
Pregão Presencial n°. 050/20 14 ,
estendendo- se sua vigência até 21 de
agosto de 2016, conforme assegurado no “caput” da cláusula 4ª do referido
contrato.
Tendo em vista a análise de toda a documentação das empresas e o consequente
cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior a sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº
19/2015 à(as) empresa(s) vencedora(s) do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à(s): empresas: AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA EPP
CNPJ/MF N.º: 76.098.342/0001-58, DAGA E GALLO LTDA;
CNPJ/MF N.º:
72.112.022/0001-54 os itens:
Item
Produto/Serviço
96-5 AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA
Fornecedor:
EPP
Representante: 459633-1 MAYLOR ELISEU MUNER
Lote 001 - Lote
001
EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
________ ____ ____ ____ ____
CPF
________ ____ ____ ____ ____ _
CPF
171.941,78
171.941,78
3,75
3,75
1 KITCIA
1,54
1,54
PC
1 KITCIA
1,54
1,54
PC
1 FC
75,00
75,00
8 3381 ACOPLAMENTO CAMBIO 20679
PC
1 FC
20,00
20,00
PC
1 FC
72,90
72,90
PC
PC
1 FC
1 UNIVERSAL
10,95
9 3382 ACOPLAMENTO CAMBIO MB JU813
3383 ACOPLAMENTO LIG. CAMBIO
10 K40202
13 3386 ALAVANCA CABO CAPO FIAT 70280
_____________________________________________________________________________________________________________
6,45
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000
3388 ALAVANCA CAMBIO KOMBI 98/
15 ALP083
3389 ALAVANCA FIX EMB MB FOICE
16 0100048
2
10,95
6,45
PC
1 ANDORINA
15,80
15,80
PC
1 FC
13,90
13,90
PC
1 CORCERAMA 80,00
80,00
PC
1 ANDORINHA 44,00
44,00
PC
1 PRISCAR
158,00
158,00
PC
1 ORIGINAL
2.198,50 2.198,50
PC
1 EURO
369,00
369,00
24 3397 AMORT.TAMPA TRAZ. KOMBI 16220 PC
1 COOFAP
59,24
59,24
26 3399 AMORTECEDOR B 47568
PC
1 COFAP
60,00
60,00
27 3400 AMORTECEDOR L 12363
PC
1 COFAP
105,55
105,55
31 3404 AMORTECEDOR DIANT HG33043
PC
2 COFAP
259,00
518,00
PC
6 COFAP
308,00
1.848,00
PC
1 COFAP
377,00
377,00
35 3408 AMORTECEDOR DIANTEIRO 46083
PC
3 COFAP
89,00
267,00
36 3409 AMORTECEDOR DIANTEIRO 94176E
PC
2 COFAP
202,00
404,00
37 3410 AMORTECEDOR DIANTEIRO 27232
PC
3 COFAP
194,00
582,00
41 3414 AMORTECEDOR TAMPA UNO 16030 PC
3 NAKATA
55,24
165,72
42 3415 AMORTECEDOR TRAS HG31136
PC
2 NAKATA
173,00
346,00
3417 AMORTECEDOR TRAS GOL BOLA
44 38048
PC
6 NAKATA
189,00
1.134,00
PC
3 COFAP
104,85
314,55
PC
1 NAKATA
367,00
367,00
46 3419 AMORTECEDOR TRASEIRO 27024
PC
2 COFAP
151,00
302,00
47 3420 AMORTECEDOR TRASEIRO 27233
49 3422 ANEIS MOTOR TORK A70209
PC
JG
3 COFAP
1 APEX
204,00
612,00
CLÁUSULA SEGUNDA: O reajuste contratual,
objeto
deste termo aditivo,
ESTADO DO
PARANÁ
estriba- se na fundame ntação legal contida no art. 65, inciso II, alínea “d“, da
Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, R
§ u1º,
da
Lei
10.192
a da
s C
a mnº
élia
s, 9 0 0/01
- C een to
r oart.
. C E37,
P 8 5inciso
. 3 4 5 - 0XXI,
0 0 da
C N P J 0 1. 5 9 1 . 6 18 / 0 0 0 1 - 3 6 - Fo n e / F a x ( 0 4 2 ) 3 6 6 1 - 10 10
Constituição Federal.
E S VAZ PAISAGISMO – ME
CNP J n º. 2 0. 5 4 3. 1 4 8 /0 00 1 - 80
Con t ra t ad a
Preço
Total
1 WZ
23 3396 ALTERNADOR FUSCA 55A 70003NC
C PF n º. 6 20 . 3 32 . 2 09 - 1 5
C on t rat a n t e
Preço
Unitário
76.098.342/0001-58
PC
22 3395 ALTERNADOR 7700300408
Originár io permanecem inalteradas e em pleno vigor.
CNPJ:
PC
PARÁGRAFO ÚNICO: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusu la Primeira do
presente Termo, e tendo em vista o contido no Parágrafo Único da cláusula
4ª do contrato nº 55/2014, o valor mensal passa a ser de R$ 22.289,40 (vinte
e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), em vista da
incidência do reajuste de 9,8% (nove vírgula oito por cento) contido no INPC
aplicável acumulado no período.
UN. Quantidade Marca
2 3375 ABRACADEIRA DISTRIBUIDOR 241V
3376 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR
3 001206
4 001207
3380 ACABAMENTO BOTAO LUZ
7 377857043C
17 3390 ALAVANCA FREIO DE MAO 71662
3391 ALAVANCA MARCHAS GOL 5M
18 ALP022
3394 ALOJAMENTO REGULADOR PRES
21 0401330361
Testemunhas:
Prefeito Municipal
Segundo Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE
PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n°.
01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro
– Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARINEZ BALDIN
CROTTI, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°.
4.432.551-9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua
das Camélias, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado
Contratante, e de outro lado a empresa CLÍNICA MÉDICA MUSSE LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.959.115/0001-21, com sede na
Rua Tiradentes, 2666., Centro, CEP: 85.301-080, Município de Laranjeiras do Sul, Estado
do Paraná, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. MARCIO AUGUSTO
MUSSE, portador da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.567.720-6/PR, inscrito no
CPF: 014.669.139-11, residente domiciliado no Município de Laranjeiras do Sul, Estado
do Paraná, doravante denominada Contratada, acordam e ajustam firmar o presente
Termo Aditivo do Contrato n°. 122/2013, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações
posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n°. 038/2013, bem
como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir
expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
disposições em contrário.
Cantagalo, 14 de setembro de 2015.
2°. TERMO ADITIVO
Testemunhas:
________________________
CPF:
Lote 01 – Aquisição de Pneus
Item
Quant.
Unid.
Descrição
1
16
Unid. PNEU 900/20 14 LONAS LISO, COM CÂMARA, USO MISTO;
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA-EPP
CNPJ nº. 01.903.128/0001-28
Contratada
Marquinho/Pr, em 14 de setembro de 2015.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal
9a
_____________________________________________________________________________________________________________
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000
10a
8
3
51 3424 ANEL BOIA TANQUE ZBA919131A
PC
52 3425 ANEL COMPRESSOR AR MB A48010 JG
1 PATRAL
1 APEX
26,88
41,87
41,87
17,96
17,96
44,00
44,00
386 3763 CALCO MOLA DIANTEIRA 624070
PC
2 GB
6,23
12,46
527 3906 CONDUTOR AR LE 5X0121283
PC
1 GATES
16,21
16,21
216 3593 BORRACHA FACAO R 024
PC
2 REI
4,85
9,70
PC
1 FRUM
13,55
13,55
528 3907 CONDUTOR DE AR 5X0121333A
PC
1 GATES
49,65
49,65
217 3594 BORRACHA PARA BRISA 81969
PC
1 UNIFLEX
41,75
41,75
PC
2 MAXXGEAR
3,52
7,04
529 3908 CONECCAO T FREIO F 67
PC
1 RIGITEC
15,00
15,00
218 3595 BORRACHA PARA BRISA 81027
PC
1 UNIFLEX
59,47
59,47
387 3764 CALCO MOLEJO 345050
3765 CALCO PINHAO MB MAIOR
388 0300047
3766 CALCO PINHAO MB MENOR
389 0300012
PC
2 MAXXGEAR
2,79
5,58
PC
1 REGITEC
3,00
219 3596 BORRACHA PORTA 89859
JG
1 UNIFLEX
121,23
121,23
JG
1 IGPOLY
49,23
49,23
PC
1 REGITEC
PC
1 UNIFLEX
111,24
111,24
390 3767 CALHA PORTA STRADA 24002
3768 CALHA PORTA UNO 2 PORTAS
391 24005
JG
1 IGPOLY
50,42
50,42
CJ
PC
1 UNIFLEX
111,23
111,23
392 3769 CALHA TETO TRASEIRA 313
PC
1 IGPOLY
29,91
29,91
CJ
JG
1 UNIFLEX
9,21
9,21
393 3770 CALOTA CENTRAL GOL 0516173
PC
3 UNIPARTS
8,89
26,67
PC
1 WZ
21,49
21,49
23,80
3601 BORRACHA PORTA MALA TRAZ.
224 89569
3602 BORRACHA PORTINHOLA MB
225 5943602
3606 BORRACHA VIDRO LAT LD UNO
229 7522508
3607 BORRACHA VIDRO LAT LE UNO
230 7522509
530 3909 CONECCAO TANQUE 5126
3911 CONEXAO CIL. FREIO MB 3
532 0301043
3912 CONJUNTO ENGRENAGEM
533 7757951
534 46767955
535 7757951
50,24
0,48
0,96
54 3427 ANEL ENTALHADO MB KL68188
PC
1 KL
33,00
33,00
55 3428 ANEL MOTOR SDD6983
JG
1 APEX
155,08
155,08
56 3429 ANEL SINCRONIZADO 1610
PC
3 IMCE
30,00
90,00
PC
3 IMCE
31,40
94,20
PC
1 IMCE
27,63
27,63
60 3433 ANEL SINCRONIZADO FIAT 1951
3434 ANEL TRAVA ROLAMENTO
61 FT000011062476
PC
PC
6 IMCE
2 ORIGINAL
27,32
41,00
11,90
18
8,96
2 PATRAL
1 IMCE
13
1 UNIFLEX
3,04
PC
PC
Edição 2227
PC
98,66
3,04
53 3426 ANEL DE VEDACAO 46435 F
SK1103A
3592 BORRACHA EXT VIGIA GOL
215 377845521B
98,66
50,24
««
27,32
246,00
377,00
377,00
PC
1 ORIGINAL
294,00
294,00
PC
1 APLIC
20,78
20,78
1 ORIGINAL
17,94
17,94
3,00
700 4080 ENGRENAGEM DA RE 1133115311 PC
4081 ENGRENAGEM PLANETARIA
701 RE8200196615
PC
1 MAXXGEAR
624,00
624,00
16,00
16,00
703 4083 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 581
1 APLIC
33,
1 ORIGINAL
310,24
310,24
1 ORIGINAL
376,20
376,20
CJ
1 ORIGINAL
310,56
310,56
540 3919 COPO FILTRO OLEO MB 1932118
PC
1 FC
29,86
29,86
PC
1 MAXXGEAR
398,95
398,95
JG
1 MAXXGEAR
598,33
598,33
JG
1 MAXXGEAR
902,95
902,95
JG
1 UNIFLEX
14,52
14,52
394 3771 CALOTA CUBO FC 1305
PC
1 UNIFLEX
69,87
69,87
395 3772 CALOTA CUBO 185 V
PC
3 WZ
2,89
8,67
PC
1 UNIFLEX
69,98
69,98
396 3773 CALOTA CUBO DIANT. KOMBI 196K PC
1 WZ
3,02
3,02
PC
1 UNIFLEX
64,82
64,82
397 3774 CALOTA CUBO DIANT. KOMBI 197K PC
1 WZ
2,95
2,95
541 3920 COROA E PINHAO 0815171432
3925 COROA E PINHAO GOL 8X41
546 013409143M
3926 COROA E PINHAO MB 7X43
547 06350006
62 3435 ANEL TRAVA VOLANTE 377419660A PC
1 ORIGINAL
42,15
42,15
231 3608 BORRACHA VIGIA 7636488
65 3438 ANTI CHAMA 696855
PC
1 PIAVE
23,90
23,90
232 3609 BORRACHA VIGIA KOMBI 81889
PC
1 UNIFLEX
27,68
27,68
398 3775 CALOTA KOMBI 0568262
PC
2 WZ
9,65
19,30
548 3927 COROA ENGATE LZ2006
PC
1 KL
84,75
84,75
66 3439 ANTI CHAMA P70015
PC
1 PIAVE
23,90
23,90
233 3610 BOTAO AR GOL 0650065
PC
1 UNIFLEX
2,00
2,00
399 3776 CAMISA APXC5005/00
JG
1 APEX
348,00
348,00
549 3928 CORREIA 3PK0796EE
PC
1 GATES
47,66
47,66
67 3440 APOIA BRACO 20573
PC
1 ORIGINAL
11,90
11,90
234 3611 BOTAO L.E 377881633A
PC
1 ORIGINAL
10,22
10,22
PC
1 APEX
86,78
86,78
550 3929 CORREIA 6PK1200EE
PC
1 GATES
69,22
69,22
68 3441 APOIA BRACO MB L.D 0040240
PC
1 UNIVERSAL
18,90
18,90
235 3612 BOTAO PARTIDA MB IM11038
3613 BRACO BARRA DIRECAO
236 2114157412
PC
1 KOSTAL
5,50
5,50
401 3778 CAMISA COMPRESSOR 066280
3779 CAMISA E PISTAO COMPRESSO
402 3521300017
PC
1 APEX
138,59
138,59
552 3931 CORREIA 5PK1175
PC
1 GATES
23,80
23,80
181,95
403 3780 CANALETA 39068
PC
1 UNIFLEX
76,29
76,29
555 3934 CORREIA 5PK1105
PC
1 GATES
20,59
20,59
404 3781 CANALETA 39069
3782 CANALETA C/PESTANA EXT LD
405 92016
3783 CANALETA C/PESTANA EXT LE
406 92015
PC
1 UNIFLEX
76,35
76,35
556 3935 CORREIA 46770210 4PK675
PC
1 GATES
9,62
9,62
PC
1 UNIFLEX
46,53
46,53
557 3936 CORREIA 6 PK 855 8200059423
PC
1 GATES
98,74
PC
1 UNIFLEX
46,50
46,50
558 3937 CORREIA ALT.BA. 5PK1010
PC
1 GATES
13,85
559 3938 CORREIA ALTERNADOR 13AV1475
3939 CORREIA ALTERNADOR
560 FTFT00500345344
PC
1 GATES
17,96
17,96
PC
1 GATES
41,53
41,53
561 3940 CORREIA COMANDO 90135X19
562 3941 CORREIA COMANDO VALV
PC
PC
1 GATES
2 GATES
37,00
69 3442 APOIA BRACO MB L.E 004016 1
71 3444 ARCO DA PORTA MB 003
3445 ARO FAROL FUSCA CROMADO
72 001204 7
73 3446 ARRUELA CALCO 113311365
PC
PC
PC
PC
1 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
2 ORIGINAL
18,90
108,50
5,90
2,29
18,90
PC
75 3448 ARRUELA CABECOTE FUSCA 702358 PC
3449 ARRUELA CUBO TRASEIRO
76 3114056611
PC
77 3450 ARRUELA FIBRA EMBUCHAMENT
PC
181,95
237 3614 BRACO LIMPADOR 377955409
PC
3 ORIGINAL
64,66
193,98
5,90
238 3615 BRACO LIMPADOR 2119554072
PC
1 ORIGINAL
31,58
31,58
4,58
239 3616 BRACO SUSPENSAO 2114051011
PC
1 ORIGINAL
440,00
440,00
PC
1 ORIGINAL
440,00
440,00
407 3784 CANALETA SEM PESTANA 78302
JG
1 UNIFLEX
69,72
69,72
PC
3 GRAZZI
62,52
187,56
408 3785 CANALETAC/ PESTANA EXT. 78414
JG
1 UNIFLEX
20,25
20,25
PC
JG
1 ORIGINAL
398,86
1 METAL LEVE
398,86
409 3786 CANALETAS SEM PESTANA 92302
411 3788 CANO COMPRESSOR AR 1113
JG
PC
1 UNIFLEX
1 REGITEC
31,45
31,45
9
3 ROCHESTER
0,25
0,75
240 3617 BRACO SUSPENSAO 2114051511
4 ORIGINAL
0,65
2,60
3 ORIGINAL
4 WZ
0,98
2,94
241 3618 BRACO SUSPENSAO FIAT BS43
3619 BRACO TRANSVERSAL TRAZ.
242 237501065
245 3622 BRONZINA BIELA BB 121 J
_____________________________________________________________________________________________________________
2314054311 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
9,25
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
1 ORIGINAL
108,50
4
74 3447 ARRUELA BICO MB 350/24
PC
37,00
_____________________________________________________________________________________________________________
15,90
15,90
14
_____________________________________________________________________________________________________________
66837
89,62
89,62
78 3451 ARRUELA RETORNO MB 340/76
PC
6 ROCHESTER
0,44
2,64
246 3623 BRONZINA BIELA BB345J
PC
2 METAL LEVE 111,90
223,80
412 3789 CANO CURTO TANQUE MB 72229
PC
1 REGITEC
11,99
11,99
84 3457 ASSOALHO CABINE MB A36004
PC
1 CENTAURO
66,00
66,00
248 3625 BRONZINA BIELA P-02335
JG
1 APEX
81,70
PC
1 REGITEC
26,54
26,54
26,90
413 3790 CANO DE FREIO 72333
3791 CANO DE FREIO DIANTEIRO
414 110720
PC
2 REGITEC
7,00
14,00
26,32
415 3792 CANO DE FREIO MB D.E 040060
PC
1 REGITEC
17,68
17,68
98,74
13,85
19
_____________________________________________________________________________________________________________
40956X22HNBRAV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
42,30
37,00
84,60
86 3459 ASSOALHO GOL 95/... LE ZP645
3460 ATUADOR DE EMBREAGEM
87 VKCH4896
PC
1 CENTAURO
84,00
84,00
250 3627 BRONZINA COMANDO EC 083 J
3628 BRONZINA COMPRESSOR AR MB
251 BB135
PC
1 SKF
183,00
183,00
252 3629 BRONZINA DA BIELA MB BB134
PC
1 METAL LEVE 211,28
211,28
416 3793 CANO DE FREIO T.E MB 040073
PC
1 REGITEC
17,38
17,38
88 3461 ATUADOR EMBREAGEM 228102
3462 ATUADOR EMBREAGEM
89 8201035313
PC
2 SKF
178,60
357,20
254 3631 BRONZINA DE BIELA BB472
JG
1 METAL LEVE 244,80
244,80
417 3794 CANO DE FREIO TRAZ. DIR. 040075 PC
1 REGITEC
16,25
16,25
563 3942 CORREIA DENTADA 5473XS
3943 CORREIA DENTADA
564 FT00099461357
3944 CORREIA DIR. HIDRAULICA
565 13AV895
3945 CORREIA DISTR S8W NA
566 5001847819
3946 CORREIA DISTR S9W MASTER
567 7701044188
3947 CORREIA FIAT DUCATO
568 154H9.5P300HNBR
PC
1 SKF
535,00
535,00
255 3632 BRONZINA DE MANCAL BMCO 105
JG
1 METAL LEVE 94,56
94,56
418 3795 CANO DIESEL 066695
PC
1 REGITEC
7,85
7,85
569 3948 CORREIA MICRO V SPK0940
PC
1 GATES
27,00
27,00
90 3463 BALANCIM MOTOR 0401094435
3464 BALANCIN DE VALVULA
91 78572282JG
PC
4 ORIGINAL
45,25
181,00
257 3634 BRONZINA DE MANCAL BC678
JG
1 METAL LEVE 134,50
134,50
419 3796 CANO DO TANQUE 8606
PC
1 REGITEC
8,68
8,68
570 3949 CORREIA MICRO V 6PK1818
PC
4 GATES
75,00
300,00
JG
1 ORIGINAL
197,63
197,63
258 3635 BRONZINA DE MANCAL MB BC275
JG
1 METAL LEVE 345,27
345,27
421 3798 CANO FREIO 040050
PC
1 REGITEC
16,25
16,25
PC
1 PIAVE
53,68
53,68
92 3465 BALISA MB MODERNO 3030393
3466 BANDEJA DIANTEIRA LD
93 BJC03042M
3467 BANDEJA DIANTEIRA LE
94 BJC03041M
3468 BANDEJA SUSP. TRASEIRA
95 BJC03017M
PC
1 UNIVERSAL
6,50
6,50
259 3636 BRONZINA MANCAL BC407
JG
1 METAL LEVE 29,63
29,63
422 3799 CANO RETORNO 7500440
PC
1 REGITEC
72,38
72,38
571 3950 COTOVELO TURBINA V541
3951 COTOVELO VALV TERMOSTATIC
572 80007
PC
1 MTE
7,22
7,22
83,24
423 3800 CANTO FAROL AM505E
PC
1 REGITEC
441,92
441,92
573 3952 COXIM FT01308696080
PC
1 ORIGINAL
124,38
124,38
110,00
424 3801 CAPA BANCO 0035892
JG
1 UNIFLEX
48,29
48,29
PC
1 ORIGINAL
18,20
18,20
PC
3 COFAP
105,00
315,00
263 3640 BUCHA 0110782
PC
3 AXIOS
18,98
56,94
425 3802 CAPA DE TUCHO RF 51
PC
4 VAZMOTOR
1,85
7,40
KT
3 AXIOS
23,11
69,33
96 3469 BANDEJA SUSPENSAO CA15
PC
3 COFAP
40,00
120,00
267 3644 BUCHA ALAV CAMBIO 014141711
PC
1 ORIGINAL
4,23
4,23
427 3804 CAPA SECA OM 352 VCE3352
PC
1 ORIGINAL
742,85
742,85
574 3953 COXIM DO MOTOR 1133012632
3954 COXIM AMORT TRAZ PARTE
575 0441516
3955 COXIM AMORT TRAZ PARTE IN
576 0411515
PC
3 AXIIOS
8,22
24,66
97 3470 BARRA DIRECAO BD 1659
3471 BARRA DIRECAO MB C/ REG BD
98 0733
PC
1 DRIVEWAY
138,14
138,14
268 3645 BUCHA BANDEJA 0110502
PC
6 AXIOS
13,44
80,64
428 3805 CARCACA S1200
PC
1 AUTOLINEA
251,82
251,82
577 3956 COXIM CAIXA FIAT 0210656
PC
1 AXIOS
49,60
49,60
PC
1 DRIVEWAY
271,00
271,00
PC
2 AXIOS
19,62
39,24
429 3806 CARCACA CUBO 2115012541
PC
1 ORIGINAL
239,62
239,62
578 3957 COXIM CAMBIO R 279
PC
1 REI
25,12
25,12
99 3472 BARRA AXIAL N644
PC
2 NAKATA
51,40
102,80
PC
1 AXIOS
56,74
56,74
PC
1 ORIGINAL
163,57
163,57
579 3958 COXIM CAMBIO 2113012651
PC
1 AXIOS
32,45
32,45
100 3473 BARRA AXIAL VKY4959
PC
3 SKF
36,54
109,62
PC
1 AXIOS
56,41
56,41
PC
1 AUTOLINEA
2.380,62 2.380,62
580 3959 COXIM CAMBIO 51736530
PC
1 REI
173,90
173,90
102 3475 BARRA AXIAL BLS3635
PC
1 TRW
48,87
48,87
3649 BUCHA BANDEJA TRASEIRA
272 0120399
PC
12 AXIOS
9,65
115,80
431 3808 CARCACA FILTRO AR MB 0601780
3809 CARCACA MOTOR TORK
432 04010102516
3810 CARCACA VALVULA TERMOSTAT
433 80002
3811 CARCAVA VALVULA TERMOST
434 0300179
PC
1 PIAVE
41,58
41,58
582 3961 COXIM CAMBIO FT01308696080
PC
1 ORIGINAL
143,00
PC
1 PIAVE
91,27
91,27
435 3812 CARRETEL 2/3 MB MOD. 11330025 PC
1 FC
218,67
436 3813 CARTER C016
PC
1 IGASA
437 3814 CARTER 541L
438 3815 CARTER 541LG
PC
PC
1 IGASA
1 IGASA
85 3458 ASSOALHO GOL 95/... LD ZP644
PC
PC
PC
PC
1 CENTAURO
1 COFAP
1 COFAP
4 SKF
84,39
126,00
124,90
57,00
84,39
126,00
124,90
228,00
5
PC
2 SKF
78,45
156,90
105 3478 BARRA DE DIRECAO N141
PC
1 NAKATA
45,00
45,00
106 3479 BARRA DIRECAO N1049
107 3480 BARRA DIRECAO N142
PC
PC
1 NAKATA
1 NAKATA
104,38
104,38
_____________________________________________________________________________________________________________
81,00
81,00
260 3637 BRONZINA MANCAL BC068J
261 3638 BRONZINA MANCAL P-16240
JG
JG
1 APEX
PC
JG
81,70
1 METAL LEVE 26,90
26,32
1 METAL LEVE 83,24
1 METAL LEVE 110,00
275 3652 BUCHA BRACO OSCILANTE 0110690 PC
3653 BUCHA BRAÇO OSCILANTE
276 00007083084
PC
3654 BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO
277 01338373080
PC
3 AXIOS
14,86
278 3655 BUCHA CABO ACELERADOR PL5778 PC
279 3656 BUCHA CARCACA BC10
PC
1 FANIA
1,74
3 METAL LEVE
44,58
10
2 AXIOS
2 AXIOS
47,60
104,55
_____________________________________________________________________________________________________________
3,33
95,20
209,10
1,74
9,99
PC
1 KITCIA
41,29
41,29
280 3657 BUCHA COLUNA DIRECAO MB 5055 PC
1 AXIOS
PC
1 KITCIA
103,00
103,00
281 3658 BUCHA COMANDO MB EC034
PC
1 METAL LEVE 41,86
41,86
3816 CARTER EMBREAGEM MB 1113
439 AL212
PC
3817 CARTER EMBREAGEM MB 1313 25
440 0724
PC
115 3489 BARRA TORCAO KOMBI LD B 078
PC
1 BEMACO
123,58
123,58
282 3659 BUCHA DE BANDEJA 8148
PC
8 AXIOS
352,80
441 3818 CARTER VW MTR AT 541DB
116 3490 BARRA TORCAO KOMBI LE B 077
PC
1 BEMACO
123,58
123,58
PC
3 METAL LEVE 10,00
30,00
117 3491 BATENTE FT01300720080
3492 BATENTE AMORT. DIANT L.D
118 46760673
3493 BATENTE AMORT. DIANT L.E
119 46760674
PC
1 ORIGINAL
77,80
77,80
283 3660 BUCHA DE BIELA MB BG017
3661 BUCHA DIANT. QUADRO MOTOR
284 0110603
PC
3 AXIOS
43,25
PC
1 ORIGINAL
195,40
195,40
285 3662 BUCHA DO BRAÇO FT00007083084 PC
2 ORIGINAL
51,80
44,10
190,50
153,00
153,00
1 GATES
19,86
19,86
PC
1 GATES
243,75
243,75
PC
1 GATES
351,44
351,44
PC
1 GATES
119,67
119,67
143,00
583 3962 COXIM CAMBIO 01310575080
PC
1 ORIGINAL
101,29
584 3963 COXIM CAMBIO 01326573080
PC
1 ORIGINAL
314,22
314,22
359,59
359,59
589 3968 COXIM ESCAPE A8707
PC
3 SAMPEL
5,85
17,55
125,63
125,63
590 3969 COXIM ESCAPE 603
592 3971 COXIM MOTOR 50048C
PC
PC
1 SAMPEL
1 SAMPEL
6,55
15
97,25
101,29
20
_____________________________________________________________________________________________________________
56,23
6,55
56,23
1 IGASA
29,54
29,54
593 3972 COXIM MOTOR 50050C
PC
1 SAMPEL
52,68
52,68
1 IGASA
30,84
30,84
594 3973 COXIM MOTOR 0210887
PC
2 SAMEPL
110,30
220,60
PC
1 IGASA
54,87
54,87
PC
1 ORIGINAL
449,00
449,00
442 3819 CASCO CAIXA VCC352
PC
1 ORIGINAL
947,88
947,88
596 3975 COXIM MOTOR 01333573080
3976 COXIM MOTOR LADO CAMBIO
597 SIL1072
PC
3 SAMPEL
43,25
129,75
129,75
444 3821 CATALIZADOR E16098
PC
1 TUPER
429,14
429,14
598 3977 COXIM MOTOR LD 50314C
PC
1 SAMPEL
39,90
39,90
103,60
PC
2 FC
88,88
177,76
599 3978 COXIM MOTOR LD 50314C
PC
1 SAMPEL
39,68
39,68
206,40
445 3822 CATRACA FREIO AM205
3825 CAVALETE D AGUA MB
447 3522033301
PC
1 UNIBOMBAS 125,84
125,84
600 3979 COXIM RADIADOR R 014
PC
1 REI
13,25
13,25
PC
1 ORIGINAL
249,50
249,50
601 3980 COXIM RADIADOR R 293
PC
1 REI
13,66
13,66
PC
3 SAMPEL
3,45
10,35
9,59
120 3494 BATENTE AMORTECEDOR 0210602
3495 BATENTE AMORTECEDOR
121 CXC03203
3496 BATENTE AMORTECEDOR DIANT
122 0221280
3497 BATENTE AMORTECEDOR DIANT
123 FT01313381080
3499 BATENTE DA FECHADURA
125 FT01340174080
PC
3 AXIOS
26,32
78,96
PC
3 AXIOS
15,42
46,26
288 3665 BUCHA EIXO SETOR 1051LA
PC
1 ENB
8,32
8,32
449 3827 CAVALETE FREIO DISCO 5898
PC
1 ORIGINAL
249,60
249,60
602 3981 COXIM RADIADOR 705069
PC
3 AXIOS
53,50
160,50
289 3666 BUCHA EIXO TRAS. 011 0377
PC
3 AXIOS
12,86
38,58
450 3828 CENTRALIZADOR PATIN 4 MB 47
PC
1 2MC
6,55
6,55
603 3982 COXIM SUPERIOR RADIADOR R228 PC
1 REI
6,30
6,30
PC
1 ORIGINAL
77,80
77,80
290 3667 BUCHA EIXO TRAZ. KOMBI 0110295 PC
1 AXIOS
23,55
23,55
451 3829 CENTRALIZADOR PATIN 2 VW 26
PC
3 2MC
2,97
8,91
PC
2 REI
8,52
17,04
PC
1 ORIGINAL
31,90
31,90
295 3672 BUCHA ESTABILIZADOR 0110438
PC
6 SAMPEL
7,92
47,52
452 3830 CHAPA ALUMINIO 321
PC
1 WZ
21,86
21,86
604 3983 COXIM TRASEIRO ESCAPE 364
3987 COXIM TRAZ. MOTOR OM 366
608 R283
PC
1 REI
132,42
132,42
126 3500 BATENTE DE PORTA 6001
PC
1 UNIVERSAL
7,96
7,96
303 3680 BUCHA MANGA EIXO 233 LR
PC
2 ENB
14,88
29,76
455 3833 CHAPA LATERAL ESTRIBO 342
PC
1 CENTAURO
28,01
28,01
609 3988 CREMALHEIRA 130 DENTES E130
PC
1 FC
62,58
62,58
127 3501 BATENTE DE PORTA 6000
PC
1 UNIVERSAL
7,96
7,96
304 3681 BUCHA MOLA 0111521
PC
1 AXIOS
15,42
15,42
456 3834 CHAPA P/BARRO TRASEIRO 352
PC
1 CENTAURO
13,67
13,67
610 3989 CREMALHEIRA MB 253C062
PC
1 FC
205,85
205,85
129 3503 BATENTE PORTA 1101
PC
1 UNIVERSAL
8,68
8,68
PC
1 AXIOS
33,33
33,33
457 3835 CHAPA PARA LAMA AM304D
PC
1 CENTAURO
78,57
78,57
612 3991 CRUZETA CARDAN 512213XS
PC
1 SKF
79,58
79,58
89,50
PC
1 CENTAURO
78,61
78,61
616 3996 CRUZETA DIFERENCIAL 28330003
PC
1 MAXXGEAR
128,66
128,66
PC
2 AXIOS
51,50
103,00
458 3836 CHAPA PARA LAMA AM304E
3837 CHAPA REG. FREIO MB 1113 42
459 1731
PC
1 CENTAURO
2,00
2,00
618 3998 CUBINHO PONTA DE EIXO 112
PC
12 MAXXGEAR
1,85
22,20
636,00
1 ORIGINAL
195,63
195,63
51,60
63,50
1 GATES
PC
286 3663 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 8149
3664 BUCHA EIXO EMBREAGEM
287 211721153A
PC
4 AXIOS
9,59
3 GATES
PC
218,67
_____________________________________________________________________________________________________________
97,25
111 3484 BARRA ESTABILIZADOR 254
3485 BARRA ESTABILIZADORA CAMB
112 5600847
PC
PC
PC
1 ORIGINAL
12,35
12,35
448 3826 CAVALETE FREIO DISCO 5897
131 3505 BATENTE PORTA GOL BOLA 1525
3506 BATENTE PORTA KOMBI
132 211843471
PC
3 UNIVERSAL
8,63
25,89
305 3682 BUCHA MOLA 0111520
3685 BUCHA MOLA TRAS
308 FT01304640080
3686 BUCHA MOLA TRAS
309 FT013004641080
PC
1 UNIVERSAL
17,95
17,95
312 3689 BUCHA PORTA MEIO 21220
PC
1 UNIVERSAL
6,50
6,50
460 3838 CHAPA VIOLAO LATERAL L.E 779
PC
1 CENTAURO
369,42
369,42
619 3999 CUBO 4/5 14330037
PC
1 IMA
636,00
133 3507 BATENTE PORTA MALAS 7489
PC
1 UNIVERSAL
61,84
61,84
313 3690 BUCHA VARAO MARCHA GB13379
PC
1 GB
2,05
2,05
461 3839 CHAVE PARTIDA MB IM 909
PC
1 KOSTAL
5,00
5,00
620 4000 CUBO DIANTEIRO AL 800
PC
3 IMA
29,40
134 3508 BATENTE SUPERIOR DIANT 1307B
PC
2 AXIOS
129,00
258,00
1 GB
4,55
4,55
462 3840 CHAVE DE SETA IM11125S
PC
1 KOSTAL
43,36
43,36
621 4001 CUBO DIANTEIRO AL646
PC
2 IMA
25,80
1 GB
7,68
7,68
463 3841 CHAVE DE SETA V311200
PC
1 KOSTAL
76,81
1,00
464 3842 CHAVE LIMPADOR 1205300
PC
1 KOSTAL
465 3843 CHAVE RODA 27X30 27027X30
466 3844 CHAVETA VIRABREQUIM MB
PC
PC
1 ROBUST
1 ORIGINAL
130 3504 BATENTE PORTA 7038
PC
3 UNIVERSAL
4,58
13,74
PC
2 AXIOS
44,75
135 3509 BATENTE SUPERIOR DIANT 8117B
3510 BATENTE SUPERIOR TRAS
136 0051761830
PC
6 AXIOS
95,00
570,00
315 3692 BUJAO CARTER GOL GER III 690068 PC
3693 BUJAO CARTER MB ANT. 24MM
316 3210100081
PC
PC
2 AXIOS
123,45
246,90
317 3694 BUJAO DO CARTER K1024A
PC
1
1,00
137 3511 BATENTE SUSP. DIANT. B 267
138 3512 BATENTE TAMPA 5X3827517
PC
PC
1 SAMPEL
11,68
1 UUNIVERSAL
11,68
318 3695 CABEÇOTE 1104260083-R
319 3696 CABEÇOTE 2.3 G3487
PC
PC
1 ORIGINAL
1 ORIGINAL
2.140,00 2.140,00
6
_____________________________________________________________________________________________________________
44,00
FONES: (45) 33230
– 1239/3230-1297
- FONE/FAX:
(45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
3513
BATENTE TAMPA
TRASEIRA
44,00
11
_____________________________________________________________________________________________________________
4.485,00
FONES: (45) 33230
– 1239/3230-1297
FONE/FAX: (45) 3230-1239
3698
CABECOTE- COMPRESSOR
AR MB – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
4.485,00
16
88,20
51,60
21
76,81
622 4002 CUBO DIANTEIRO HFCD38
PC
3 IMA
39,35
118,05
54,41
54,41
624 4004 CUBO ROLAMENTO EMB. MB T96
PC
1 FC
24,85
24,85
63,47
63,47
625 4005 CUBO TRASEIRO 529
626 4006 CUBO TRASEIRO AL650
PC
PC
1 IMA
2 IMA
561,40
561,40
_____________________________________________________________________________________________________________
59,34
118,68
_____________________________________________________________________________________________________________
0300829
1,69
1,69
467 3845 CHURRASQUEIRA 5X3819103A
3846 CILINDRO ACIONAMENTO ACEL
468 4300505
PC
1 CENTAURO
106,97
106,97
627 4007 CUBO TRASEIRO FIAT AL599A
PC
3 IMA
51,24
153,72
PC
1 PIAVE
62,03
62,03
628 4008 CUBO TRASEIRO KOMBI 28404
PC
1 TRW
66,35
66,35
PC
1 SKF
83,62
83,62
631 4011 CUNHA MOLA 430403
PC
1 FRUM
7,09
7,09
17,86
471 3849 CILINDRO AUXILIAR C2648
3850 CILINDRO AUXILIAR EMBREAG
472 RCCE00640
PC
1 SKF
98,85
98,85
632 4012 CUNHA MOLA DIANTEIRA 6900860 PC
1 FRUM
12,55
12,55
4,33
4,33
474 3852 CILINDRO DE RODA C3302
PC
1 CONTROIL
85,00
85,00
633 4013 CUPULA ALAV. CAMBIO 26 0773
PC
1 FRUM
5,20
5,20
1 FANIA
23,41
23,41
PC
1 CONTROIL
100,00
100,00
634 4014 CUPULA ALAVANCA K7477
PC
1 KL
18,44
18,44
PC
1 FANIA
16,85
16,85
PC
1 CONTROIL
28,65
28,65
635 4015 CUPULA CAMBIO K2460
PC
1 KL
14,58
14,58
334 3711 CABO CAPO 163072
PC
1 FANIA
23,55
23,55
PC
2 CONTROIL
37,24
74,48
1 ORIGINAL
371,00
371,00
335 3712 CABO COMANDO VP4007
PC
3 FANIA
4,22
12,66
478 3856 CILINDRO DE RODA RRCR0310.0
PC
1 TRW
54,50
54,50
636 4016 CURVA FREIO MOTOR 3440907128 PC
4017 DEFLETOR LAT DIFERENCIAL 12
637 467
PC
1 MAXXGEAR
3,65
3,65
1 MAXXGEAR
3,68
3,68
1 MAXXGEAR
28,23
28,23
139 51856372
3514 BATENTE TAMPA TRAZ KOMBI
140 1150
PC
2 UNIVERSAL
54,24
108,48
321 P1075
PC
1 ORIGINAL
194,68
PC
1 UNIVERSAL
7,25
7,25
PC
1 ORIGINAL
1.484,39 1.484,39
142 3516 BATERIA 95AH
PC
1 TUDOR
645,00
645,00
323 3700 CABECOTE MOTOR MB 0100093
3701 CABECOTE MOTOR TORK
324 04010135529
194,68
PC
1 ORIGINAL
398,92
398,92
143 3517 BATERIA FREE 60AH TF60
3519 BIELA COMPRESSOR AR MB 77
145 P00360
PC
2 TUDOR
290,00
580,00
325 3702 CABO ACELERADOR 161253
PC
1 FANIA
17,86
PC
1 APEX
120,45
120,45
326 3703 CABO ACELERADOR EF733E
PC
1 FANIA
146 3520 BIELETA VKDS6071
PC
8 SKF
34,23
273,84
PC
148 3523 BIELETA ESTABILIZADOR BLS4284
PC
1 TRW
81,62
81,62
333 3710 CABO CAPO MB 416
149 3524 BIELETA ESTABILIZADOR BLS4285
3525 BIELETA SUSP DIANT
150 FT01300716080
PC
4 TRW
81,23
324,92
PC
1 TRW
67,60
67,60
PC
3 FANIA
5,56
16,68
479 3857 CILINDRO DE RODA RRCR0308.0
PC
1 TRW
51,44
51,44
638 4018 DEFLETOR LAT.DIFERENCIAL 12 52 PC
PC
1 FANIA
238,62
238,62
480 3858 CILINDRO EMBREAGEM 46754822
PC
1 SKF
125,47
125,47
639 4019 DEFLETOR CUBO TRAZ 0400025
153 3529 BOBINA DE IGNIÇÃO F000Z50217
PC
1 BOSCH
221,35
221,35
336 3713 CABO COMANDO VP4008
3714 CABO COMANDO ALAV MARCHA
337 46743974
154 3530 BOBINA IGNICAO CE20118
PC
2 BOSCH
151,00
302,00
338 3715 CABO DE EMBREAGEM 145038
PC
1 FANIA
38,41
38,41
481 3859 CILINDRO MESTRE RCCD01140
PC
1 TRW
374,88
374,88
640 4020 DEFLETOR RADIADOR 377121207G PC
1 ORIGINAL
238,66
238,66
155 3531 BOBINA PLASTICA F000ZS0103
3532 BOCAL GARGALO OLEO MB
156 0200069
PC
2 BOSCH
78,24
156,48
PC
2 FANIA
136,25
272,50
482 3860 CILINDRO MESTRE RRCM27900
PC
1 TRW
144,75
144,75
642 4022 DISCO DE EMBREAGEM 5225
PC
1 LUK
276,00
276,00
PC
1 ORIGINAL
75,47
75,47
PC
1 FANIA
88,39
88,39
484 3862 CILINDRO MESTRE C2000
PC
1 CONTROIL
60,45
60,45
644 4024 DISCO DE FREIO RPDI00222
PC
1 TRW
72,60
72,60
158 3534 BOIA TANQUE 23191905116
PC
1 INDEBRAS
60,00
60,00
PC
1 FANIA
93,60
93,60
PC
1 CONTROIL
111,11
111,11
645 4025 DISCO DE FREIO RCDI01040
PC
2 TRW
45,85
91,70
159 3535 BOIA TANQUE 0114550PR
PC
1 INDEBRAS
51,00
51,00
339 3716 CABO DE ENGATE 144133
3717 CABO DE FREIO DE MÃO
340 FT01339676080
3718 CABO DE FREIO DE MÃO
341 FT01349734080
3719 CABO DE FREIO MAO KOMBI
342 EF731E
PC
1 FANIA
27,55
27,55
PC
1 CONTROIL
73,65
73,65
648 4028 DISCO DE FREIO RCDI0160.0
PC
1 TRW
97,62
97,62
160 3536 BOIA TANQUE MB 224001046R
PC
1 INDEBRAS
57,39
57,39
343 3720 CABO DE VELA DYVW13
JG
1 BOSCH
63,85
63,85
PC
1 CONTROIL
76,52
76,52
649 4029 DISCO DE FREIO BD4707
JG
6 TRW
140,59
843,54
161 3537 BOLA ALAVANCA CAMBIO MB 644
3541 BOMBA COMBUSTIVEL 4BICO
165 F000TE0103
PC
1 GB
4,93
4,93
344 3721 CABO DE VELA DYFI09
JG
2 BOSCH
49,62
99,24
PC
1 UNIVERSAL
9,62
9,62
PC
2 TRW
153,22
306,44
PC
1 SACHS
254,70
254,70
152 3528 BOBINA LTC0021
166 3542 BOMBA D AGUA UB 313
PC
PC
PC
2 BOSCH
2 BOSCH
1 URBA
224,50
124,39
300,00
449,00
PC
248,78
345 3722 CABO DE VELA 012
JG
2 BOSCH
81,25
162,50
491 3869 CILINDRO PORTA LATERAL A1523
3870 CILINDRO PORTA MALA GOL
492 3058275392
PC
1 UNIVERSAL
64,78
64,78
650 4030 DISCO DE FREIO RCDI01870
4032 DISCO EMBREAGEM MB 1113
652 328019811
300,00
346 3723 CABO DE VELA C135
PC
4 BOSCH
124,30
497,20
493 3871 CILINDRO RODA RCCR01390
PC
3 TRW
20,74
62,22
653 4033 DISCO FREIO RPDI00500
PC
3 TRW
38,62
655 4035 DISCO FREIO OF7700314064
4036 DISCO FREIO VENTILADO
656 RCDI01020
PC
2 TRW
495,80
PC
3 TRW
46,38
659 4039 DOBRADICA CAPO 50229
PC
PC
1 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
92,55
7
12
17
167 3543 BOMBA D AGUA UB0630
PC
1 URBA
98,44
98,44
347 3724 CABO DE VELOCIMETRO EF734
PC
1 FANIA
24,66
24,66
494 3872 CILINDRO RODA TRASEIRO C3353
PC
3 COTROIL
19,63
169 3545 BOMBA D AGUA UB766
PC
1 URBA
109,68
109,68
348 3725 CABO EMBREAGEM 165047
PC
1 FANIA
36,00
36,00
495 3873 CINTA TANQUE AR 021181
PC
1 WZ
6,68
6,68
171 3547 BOMBA D AGUA VKPC86415
172 3548 BOMBA D AGUA 7701470880
PC
PC
4 URBA
1 URBA
111,30
445,20
352 3729 CABO ESTRANGULADOR 12107
PC
PC
1 FANIA
1 FANIA
14,05
14,05
496 3874 CINTA TANQUE MB M022A
497 3875 CINTO SEGURANCA 2 PONTAS
PC
PC
1 WZ
4 UNIVERSAL
8,54
8,54
_____________________________________________________________________________________________________________
706,22
706,22
_____________________________________________________________________________________________________________
18,75
18,75
_____________________________________________________________________________________________________________
BC01023
25,47
58,89
101,88
_____________________________________________________________________________________________________________
92,88
115,86
22
991,60
139,14
92,55
92,88
173 3549 BOMBA DA AGUA UB0162
PC
1 URBA
139,51
139,51
353 3730 CABO FREIO 16367
PC
1 FANIA
20,55
20,55
498 3877 CJ. PARAFUSO DE RODA 4002203
PC
8 RODAFUSO
10,57
84,56
PC
1 UNIVERSAL
38,72
38,72
174 3550 BOMBA DAGUA NKBA01763
PC
1 URBA
89,62
89,62
354 3731 CABO FREIO 81146
PC
1 FANIA
54,32
54,32
500 3879 COBERTURA PAINEL 377857924
PC
1 CENTAURO
56,58
56,58
PC
1 UNIVERSAL
38,52
38,52
177 3554 BOMBA DE COMBUSTIVEL 120
PC
5 BOSCH
184,25
921,25
355 3732 CABO FREIO 147291
PC
1 FANIA
105,00
105,00
501 3880 COBERTURA TAMPA 100208728
PC
1 CENTAURO
234,62
234,62
663 4043 DOBRADICA PORTA 60919
PC
3 UNIVERSAL
25,35
76,05
178 3555 BOMBA DE OLEO NKBO0700
PC
1 SCHADEK
124,25
124,25
358 3735 CABO FREIO DE MÃO LD FNM-094H PC
1 FANIA
78,25
78,25
PC
2 ORIGINAL
197,68
395,36
664 4044 DOBRADICA PORTA SUP L.D 60854 PC
3 UNIVERSAL
73,55
220,65
179 3556 BOMBA DE OLEO 10188
PC
2 SCHADEK
285,23
570,46
359 3736 CABO FREIO DE MÃO LE FNM094H PC
1 FANIA
75,38
75,38
PC
1 REI
6,04
6,04
665 4045 EIXO ENTALHADO 13330020
PC
1 MAXXGEAR
552,30
552,30
181 3558 BOMBA DE OLEO 8200698014
PC
1 SCHADEK
300,60
300,60
360 3737 CABO FREIO MAO 167007
PC
1 FANIA
30,68
30,68
502 3881 COIFA 7701470910
3882 COIFA ALAVANCA CAMBIO MB
503 R461
3883 COIFA ALAVANCA MARCHA
504 377863293
PC
1 ORIGINAL
21,33
21,33
666 4046 EIXO GARFO 1 E RE 26030
PC
1 MAXXGEAR
26,55
26,55
184 3561 BOMBA OLEO 10057
PC
1 SCHADEK
446,93
446,93
363 3740 CABO PUXADOR CABO 14116
PC
1 FANIA
8,96
8,96
505 3884 COIFA BATENTE DIANT SK836
JG
6 SAMPEL
197,50
1.185,00
667 4047 EIXO GARFO CAMBIO 26031
PC
1 KL
23,24
23,24
185 3562 BOMBA OLEO 10003
PC
1 SCHADEK
58,54
58,54
364 3741 CABO TAMPA TRASEIRA 144380
PC
2 FANIA
11,21
22,42
506 3885 COIFA CAIXA DIRECAO 7081850
PC
2 SAMPEL
25,47
50,94
673 4053 EIXO SELETOR 0133115051
PC
1 ORIGINAL
195,63
195,63
188 3565 BOMBA PARTIDA FRIO 51808645
PC
1 ORIGINAL
188,62
188,62
366 3743 CABO VELA DYVW25
JG
1 BOSCH
93,98
93,98
507 3886 COIFA CAIXA DIRECAO GOL 40400
PC
1 SAMPEL
5,73
5,73
674 4054 EIXO SETOR 21110
PC
1 TRW
284,55
284,55
189 3566 BOMBINHA DIESEL 2447222099
PC
1 ORIGINAL
36,57
36,57
367 3744 CABO VELOCIMETRO MB 425
PC
1 FANIA
41,52
41,52
509 3888 COIFA CAMBIO L.E 7701468573
PC
1 ORIGINAL
241,65
241,65
675 4055 EIXO VELOCIMETRO MIC0427
PC
1 ORIGINAL
18,65
18,65
191 3568 BORRACHA AMORTECEDOR R 616
3571 BORRACHA AMORTECEDOR MB
194 R774
PC
4 REI
5,84
23,36
368 3745 CABO VELOCIMETRO 169103
PC
1 FANIA
25,62
25,62
510 3889 COIFA E BATENTE DIANT SK150
JG
2 SAMPEL
69,36
138,72
676 4056 ELEMENTO COMPRESSOR GF 055
PC
1 ORIGINAL
35,98
35,98
PC
8 REI
11,42
91,36
PC
1 FANIA
25,23
25,23
511 3890 COIFA E BATENTE TRAS SK151
JG
2 SAMPEL
59,28
118,56
678 4058 ELETRO VENTILADOR 698636R
PC
1 VALEO
330,57
330,57
195 3572 BORRACHA CAPO TRASEIRO 89044
3573 BORRACHA CAPO TRASEIRO
196 001581
3575 BORRACHA CILINDRO MESTRE
198 161513
3576 BORRACHA CINTA TANQUE MB
199 R112
PC
1 UNIFLEX
29,00
29,00
371 3748 CAIXA AR EXT GOL L.E 99101
PC
1 CENTAURO
49,53
49,53
512 3891 COIFA HOMOCINETICA 78586
PC
3 SABO
14,93
44,79
PC
1 ORIGINAL
7,95
7,95
PC
1 UNIFLEX
30,41
30,41
372 3749 CAIXA BATERIA MB F39X
PC
1 WZ
98,63
98,63
513 3892 COIFA LADO CAMBIO 213139XG1
PC
3 SABO
13,42
40,26
679 4059 EMBLEMA CAPO MB 3098170016
4060 EMBLEMA CAPO TRASEIRO
680 0243468
PC
1 ORIGINAL
16,22
16,22
PC
1 CONTROIL
2,04
2,04
PC
1 CENTAURO
49,51
49,51
514 3893 COIFA LADO CAMBIO 78583
PC
2 SABO
19,62
39,24
681 4061 EMBLEMA GRADE 05376
PC
1 ORIGINAL
12,40
12,40
PC
1 REI
12,75
12,75
373 3750 CAIXA DE AR EXT GOL L.D 99102
3751 CAIXA DE AR EXTERNA KOMBI
374 0330
PC
1 CENTAURO
23,47
23,47
PC
1 SABO
26,51
26,51
682 4062 EMBLEMA GRADE 51818499
PC
1 ORIGINAL
49,58
49,58
201 3578 BORRACHA DE PORTA 89068
JG
1 UNIFLEX
68,47
68,47
375 3752 CAIXA DE RODA 710
PC
1 CENTAURO
230,14
230,14
PC
3 SABO
10,85
32,55
683 4063 EMBLEMA VW KOMBI 0249217
PC
1 ORIGINAL
21,85
21,85
JG
1 UNIFLEX
64,57
64,57
376 3753 CAIXA DIRECAO 15900157
PC
1 TRW
369,45
369,45
517 3896 COIFA RODA 78551
PC
3 SABO
10,86
32,58
684 4064 EMBUCHAMENTO B930STD
JG
1 FABRAÇO
206,59
206,59
JG
1 UNIFLEX
64,58
64,58
377 3754 CAIXA DIRECAO 10320039S
PC
1 TRW
949,65
949,65
518 3897 COLETOR ESCAPE 02612958716
PC
1 SABO
389,23
389,23
686 4066 EMBUCHAMENTO B37BXC
JG
1 FABRAÇO
149,55
149,55
204 3581 BORRACHA DIRECAO B 259
PC
3 SAMPEL
1,77
5,31
378 3755 CAIXA FILTRO AR 377133607E
PC
1 ORIGINAL
202,02
202,02
PC
1 APLIC
237,66
237,66
693 4073 ENGRENAGEM CAIXA 10350010
PC
1 ORIGINAL
254,00
254,00
205 3582 BORRACHA ESCAPE 7700849461
3583 BORRACHA ESTAB DIANT. EXT
206 SK1112A
3587 BORRACHA ESTABILIZADOR
210 SK1100A
211 3588 BORRACHA ESTABILIZADOR
PC
2 ORIGINAL
87,00
174,00
PC
1 MAXXGEAR
1.159,65 1.159,65
PC
1 APLIC
297,60
297,60
694 4074 ENGRENAGEM 1 2113112511
PC
1 ORIGINAL
222,00
222,00
PC
2 SAMPEL
17,65
35,30
379 3756 CAIXA SATELITE 3350002
3759 CAIXA SATELITE KOMBI
382 0815171211
3760 CAIXA SATELITE VAZIA MB
383 21350006
385 3762 CALCO ENTALHADO MB KL67188
522 3901 COMANDO SB101AJ
3902 COMANDO DE VALVULA
523 8200100528
PC
1 MAXXGEAR
237,60
237,60
524 3903 COMANDO VALVULA MB CO508
PC
1 APLIC
571,85
571,85
695 4075 ENGRENAGEM 2 0133112712
PC
1 ORIGINAL
58,35
58,35
766,28
525 3904 COMANDO VALVULAS 513
526 3905 CONDUTOR AR 5X0121293
PC
PC
1 APLIC
1 GATES
156,42
156,42
696 4076 ENGRENAGEM 2 0813112614
697 4077 ENGRENAGEM CAIXA 11330009
PC
PC
1 ORIGINAL
1 ORIGINAL
244,00
244,00
PC
PC
3 SAMPEL
3 SAMPEL
4,98
_____________________________________________________________________________________________________________
14,94
PC
PC
1 MAXXGEAR
1 MAXXGEAR
766,28
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
4078 ENGRENAGEM COMANDO MB GDE
698 0070302004
4079 ENGRENAGEM COMANDO PEQ.
699 A507
PC
Edição 2227
««
33
28
62,84
62,84
16,40
1 WZ
29,35
29,35
1515
4451 MACANETA EXT. TAMPA MOTOR
1070 1516
16,40
PC
PC
1 UNIVERSAL
19,25
19,25
878 4258 GARGALO OLEO FUSCA MOD. T258 PC
1 WZ
21,35
21,35
1071 4452 MACANETA EXTERNA PORTA 7189 PC
1 UNIVERSAL
21,84
21,84
879 4259 GATILHO ABERTURA CAPO 1079
4260 GAXETA DA BOMBA D AGUA UG
880 313
PC
1 UNIVERSAL
8,93
8,93
1 UNIVERSAL
20,67
20,67
PC
1 URBA
20,04
20,04
1 UNIVERSAL
21,41
21,41
881 4261 GRADE 865
4262 GRADE CENTRAL INF P/CHOQU
882 G152
4263 GRADE DE VENTILACAO GOL
883 377819041A
PC
1 JULIMAR
223,85
223,85
1 UNIVERSAL
21,36
21,36
PC
1 JULIMAR
14,85
14,85
1 UNIVERSAL
21,47
21,47
PC
1 JULIMAR
164,74
164,74
4459 MACANETA INT PORTA MEIO
1078 20411
PC
1 UNIVERSAL
13,42
13,42
884 4264 GRADE DIANTEIRA J702
PC
1 JULIMAR
44,35
44,35
1079 4460 MACANETA INT PORTA MEIO 1209 PC
1 UNIVERSAL
7,52
7,52
124,85
PC
1 UNIVERSAL
4,68
4,68
PC
1 UNIVERSAL
4,35
4,35
24
877 4257 GARFO TAMPA CAIXA CL9502
886 4266 GRADE GOL GER III J287
PC
1 JULIMAR
20,47
20,47
1080 4461 MACANETA INT. PORTA 1541E
4462 MACANETA INT. PORTA GOL
1081 1542E
887 4267 GRADE P/CHOQUE L.D GOL G153
PC
1 JULIMAR
11,62
11,62
1082 4463 MACANETA INTERNA 6202
PC
1 UNIVERSAL
8,74
8,74
888 4268 GRADE P/CHOQUE L.E GOL G154
PC
1 JULIMAR
14,23
14,23
1083 4464 MACANETA INTERNA PORTA 6203
PC
1 UNIVERSAL
8,35
8,35
889 4269 GRADE VENTILACAO CAPO 960
4274 GRAMPO FORRO PORTA FIAT
894 0543873
PC
1 ORIGINAL
150,86
150,86
1085 4466 MACANETA INTERNA PORTA 7291
PC
2 UNIVERSAL
13,65
27,30
PC
36 UNIVERSAL
0,40
14,40
PC
1 UNIVERSAL
203,85
203,85
895 4275 GRAMPO MOLA 593406
4278 GUARDA PO ALAVANCA MB 111
898 PL 3359
PC
1 AESA
21,65
21,65
1086 4467 MACANETA PORTA 8200856290
4469 MANGA EIXO TRASEIRA
1088 2115012314
PC
1 ORIGINAL
298,96
298,96
PC
1 PLATINUM
8,00
8,00
1090 4471 MANGUEIRA 9025FX
PC
1 GATES
28,77
28,77
900 4280 GUARNICAO PARA BRISA 692154
PC
1 UNIFLEX
7,62
7,62
1091 4472 MANGUEIRA 9046MM
PC
1 GATES
19,00
19,00
PC
1 GATES
31,77
31,77
885 4265 GRADE DIANTEIRA 100180751
PC
1 JULIMAR
124,85
902 4282 GUIA GRAMPO 480406
PC
1 FRUM
16,84
16,84
903 4283 GUIA GRAMPO MOLA M1040
PC
1 FRUM
13,80
13,80
1093 4474 MANGUEIRA 3140
PC
1 GATES
20,63
20,63
906 4286 GUIA INFERIOR PORTA 20519
PC
1 UNIVERSAL
32,45
32,45
1094 4475 MANGUEIRA 3143
PC
1 GATES
5,00
5,00
907 4287 GUIA PORTA CORRER 168215
PC
4288 21928 GUIA SUPERIOR PORTA MEIO
908 21928
PC
1 UNIVERSAL
98,65
98,65
1095 4476 MANGUEIRA 3177
PC
1 GATES
21,42
21,42
1 UNIVERSAL
27,35
27,35
PC
1 GATES
10,56
10,56
909 4289 GUIA VALVULA 11043020
910 4290 GUIA VALVULA 11265020
3 APLIC
3 APLIC
7,25
21,75
1101 4482 MANGUEIRA BOMBA DAGUA
PC
PC
1 GATES
1 GATES
7,65
7,65
34
29
PC
PC
_____________________________________________________________________________________________________________
7,25
21,75
_____________________________________________________________________________________________________________
3093MM
6,00
6,00
911 4291 GUIA VIDRO 46415256
4292 HASTE ALAVANCA FREIO MAO
912 4VW50D
PC
1 UNIVERSAL
4,36
4,36
1 GATES
11,22
11,22
1 2MC
15,35
15,35
1102 4483 MANGUEIRA COLETOR 3303MM
4484 MANGUEIRA DIR. HIDRAULICA
1103 7373
PC
PC
PC
1 GATES
29,00
29,00
915 4295 HASTE CINTO SEG GOL BC01039
4297 HASTE LIGACAO MARCHA
917 2117111711
4299 HASTE TAMPAO TRAZ UNO
919 50004660
PC
3 ORIGINAL
14,28
42,84
1105 4486 MANGUEIRA FILTRO AR MF878
PC
1 GATES
51,24
51,24
PC
1 ORIGINAL
115,24
115,24
1106 4487 MANGUEIRA FILTRO AR G3314
PC
1 GATES
106,85
106,85
PC
3 ORIGINAL
6,85
20,55
1107 4488 MANGUEIRA INFERIOR M23115
PC
1 GATES
89,54
89,54
920 4300 HELICE FC191
PC
1 FC
104,85
104,85
PC
1 GATES
49,84
49,84
924 4304 HOMOCINETICA JHC01112
PC
1 COFAP
91,42
91,42
1108 4489 MANGUEIRA INFERIOR 10281RB
4492 MANGUEIRA PURIFICADOR AR
1111 9035
PC
1 GATES
34,27
34,27
925 4305 HOMOCINETICA VKJA48008A
PC
2 COFAP
135,74
271,48
1112 4493 MANGUEIRA RADIADOR 3041MM
PC
1 GATES
10,23
10,23
PC
2 COFAP
119,68
239,36
PC
1 GATES
16,45
16,45
PC
3 COFAP
94,62
283,86
1113 4494 MANGUEIRA RADIADOR 21083
4495 MANGUEIRA RAMIFICADA
1114 10279RB
PC
1 GATES
98,35
98,35
929 4309 INTERRUPTOR DA RE 0139415211
PC
1 MARFLEX
12,89
12,89
1 GATES
5,58
5,58
PC
1 MARFLEX
10,34
10,34
PC
1 GATES
24,23
24,23
PC
1 MARLEX
258,77
258,77
PC
1 GATES
5,28
5,28
933 4313 INTERRUPTOR LUZ DA RE 4411
PC
1 MARFLEX
9,98
9,98
PC
1 GATES
10,47
10,47
934 4314 INTERRUPTOR OLEO 0309190811
PC
1 MARFLEX
20,75
20,75
1115 4496 MANGUEIRA RESPIRO M20127
4497 MANGUEIRA RESPIRO OLEO
1116 3300RB
4498 MANGUEIRA RET. TURBINA
1117 PT021TR
4500 MANGUEIRA SUP. RADIADOR
1119 10051
4503 MANGUEIRA TURBINA GROSSA
1122 5303
PC
930 4310 INTERRUPTOR DO FREIO ECH7026
4311 INTERRUPTOR ELETRICO
931 RE8200442724
PC
1 GATES
46,77
46,77
935 4315 INTERRUPTOR OLEO 3346
PC
1 MARFLEX
11,84
11,84
1124 4505 MANIVELA ERGUER VIDRO 1524
PC
3 UNIVERSAL
4,21
12,63
936 4316 INTERRUPTOR OLEO ECH7269
4317 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO D
937 15289
4318 INTERRUPTOR RADIADOR
938 M72692/87
PC
1 MARFLEX
12,65
12,65
PC
1 UNIVERSAL
4,25
4,25
PC
1 MARFLEX
83,77
83,77
1125 4506 MANIVELA ERGUER VIDRO 1052Z
4507 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO
1126 0027167
4508 MANOPLA REGULAGEM BANCO
1127 0492546
PC
1 JAHU
24,12
24,12
PC
3 JAHU
4,22
12,66
1128 4509 MAQUINA DE VIDRO R4175E
PC
1 UNIVERSAL
77,77
PC
1 MTE
31,45
31,45
940 4320 INTERRUPTOR TEMPERATURA 3022 PC
1 MTE
21,66
21,66
944 4324 JG JUNTA MOTOR 80021
PC
1 SABO
131,00
946 4326 JG JUNTAS CAMBIO 51580 F
4328 JOGO DE JUNTA MOTOR INFERIOR
948 717723829
949 4329 JOGO DE JUNTA MOTOR SUPERIOR
JG
1 SABO
PC
JG
1 SABO
1 SABO
77,77
35
30
131,00
1129 4510 MAQUINA DE VIDRO R4175D
PC
1 UNIVERSAL
81,23
81,23
7,65
7,65
1130 4511 MAQUINA DE VIDRO R4171E
PC
1 UNIVERSAL
29,35
29,35
614,00
614,00
PC
PC
1 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
29,51
29,51
_____________________________________________________________________________________________________________
71713695
343,54
343,54
_____________________________________________________________________________________________________________
39,37
39,37
4330 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR
950 RN475899R
JG
1 SABO
248,60
248,60
1135 4516 MAQUINA VIDRO R1437E
PC
1 UNIVERSAL
44,47
44,47
951 4331 JOGO DE PISTAO R19222
JG
1 METAL LEVE 709,50
709,50
1136 4517 MAQUINA VIDRO R1437D
PC
1 UNIVERSAL
44,45
44,45
952 4332 JOGO DE TUCHO 01054
JG
1 APLIC
223,64
223,64
1137 4518 MAQUINA VIDRO R1421E
PC
1 UNIVERSAL
42,84
42,84
953 4333 JOGO DE VELA LZKAR7AD
JG
6 BOSCH
98,60
591,60
1138 4519 MIOLO SINCRONIZADOR KL67423
PC
1 ORIGINAL
260,47
260,47
954 4334 JOGO JUNTA MOTOR 270500
JG
2 SABO
149,35
298,70
1143 4524 MOLA MB4102001
PC
1 CARLON
95,44
95,44
962 4342 JUNTA CABECOTE 48802 FPSD4
PC
1 SABO
58,24
58,24
1144 4525 MOLA MB4102002
PC
1 CARLON
107,95
107,95
963 4343 JUNTA CABECOTE 82300
PC
1 SABO
38,42
38,42
1145 4526 MOLA MB4102003
PC
1 CARLON
76,00
76,00
966 4346 JUNTA CABEÇOTE 99460983
PC
1 SABO
309,00
309,00
1146 4527 MOLA MB4102004
PC
1 CARLON
61,22
61,22
967 4347 JUNTA CAIXA 46580F3
JG
1 SABO
28,47
28,47
1147 4528 MOLA MB4102005
PC
1 CARLON
58,00
58,00
968 4348 JUNTA CAMBIO MB 48380 EF
JG
1 SABO
6,39
6,39
1148 4529 MOLA MB4102006
PC
1 CARLON
46,93
46,93
969 4349 JUNTA CARTER 48816EF
JG
1 SABO
24,55
24,55
1149 4530 MOLA MB4102009
PC
1 CARLON
20,47
20,47
970 4350 JUNTA CARTER 86296
JG
1 SABO
10,54
10,54
1150 4531 MOLA MB41020RF
PC
1 CARLON
83,40
83,40
971 4351 JUNTA CARTER 7701045424
JG
1 SABO
105,77
105,77
1151 4532 MOLA MB4103001
PC
1 CARLON
142,99
142,99
972 4352 JUNTA CARTER GOL 1.0 AT 75922
PC
1 SABO
39,22
39,22
1152 4533 MOLA MB4103002
PC
1 CARLON
121,66
121,66
973 4353 JUNTA CAVALETE 48899F
PC
1 SABO
4,00
4,00
1153 4534 MOLA MB4103003
PC
1 CARLON
110,88
110,88
975 4355 JUNTA COLETOR ESCAPE 84601
PC
1 SABO
9,62
9,62
1154 4535 MOLA MB4103004
PC
1 CARLON
96,45
96,45
981 4361 JUNTA ESCAPE 84612
4373 JUNTA TAMPA VALVULA
993 7701052481
4374 JUNTA TAMPA VALVULA GOL 8
994 230610
PC
1 SABO
3,96
3,96
1155 4536 MOLA MB4103005
PC
1 CARLON
82,77
82,77
PC
1 SABO
114,73
114,73
1156 4537 MOLA MB4103006
PC
1 CARLON
68,55
68,55
PC
1 SABO
35,27
35,27
1157 4538 MOLA MB4103007
PC
1 CARLON
53,88
53,88
995 4375 JUNTA TAMPA VALVULAS 48832 EF PC
1 SABO
13,95
13,95
1158 4539 MOLA MB4103008
PC
1 CARLON
40,66
31
996 4376 KIT ALAVANCA MARCHAS R 465
KT
1 KIT CIA
29,35
997 4377 KIT AMORTECEDOR KSC01101S
KT
3 COFAP
12,24
36,72
998 4378 KIT AMORTECEDOR KSC01201S
999 4379 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
PC
3 COFAP
3 COFAP
14,62
43,86
_____________________________________________________________________________________________________________
KSC03102
14,85
29,35
44,55
40,66
36
1159 4540 MOLA MB4103009
PC
1 CARLON
25,30
25,30
1160 4541 MOLA MB41030RF
PC
1 CARLON
127,69
127,69
1188 4570 MOLA ACELERADOR 384 A
1190 4572 MOLA ASPIRAL MC EVW25
PC
PC
1 KIT CIA
3 COFAP
4,55
4,55
_____________________________________________________________________________________________________________
51,24
153,72
43
38
2,00
36,00
1250 4632 PARAFUSO DOBRAD PORTA MB 23 PC
4 CISER
0,38
1,52
1252 4634 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50H PC
12 CISER
1,46
17,52
4795 REGULADOR PRESSAO
1413 0401330352
4796 REGULADOR VOLTAGEM
1414 9190087011
PC
1 ORIGINAL
50,88
50,88
1419 4801 REMENDO TRASEIRO TETO 541
PC
1 CENTAURO
39,65
39,65
1266 4648 PASTILHA DE FREIO PD51
PC
1 FRASLE
23,41
23,41
PC
1 CONTROIL
92,85
92,85
1267 4649 PASTILHA DE FREIO P13
JG
1 FRASLE
15,65
15,65
PC
1 TRW
22,41
22,41
PC
1 FRASLE
46,51
46,51
PC
1 APEX
48,65
48,65
1269 4651 PASTILHA DE FREIO PD 25
JG
1 FRASLE
36,25
36,25
1420 4802 REP CILINDRO MESTRE MB C10774
4803 REP. CILINDRO AUXILIAR
1421 RRCE00064
4804 REP. REG. PRESSAO COMPRES
1422 QA1290
4806 REP. VALVULA PEDAL FREIO
1424 GF20007
PC
1 FLAUS
62,78
62,78
1271 4653 PASTILHA DE FREIO PD-66
JG
2 FRASLE
108,68
217,36
1425 4807 REP.CILINDRO MESTRE C1006 5
PC
1 CONTROIL
110,54
110,54
1426 4808 REP.CILINDRO MESTRE C1110 0
4809 REPARO BOMBA ALIMENT PARC
1427 07 4778
4810 REPARO BOMBA ALIMENTADORA
1428 07 4777
4811 REPARO BOMBA D AGUA
1429 UR1313RL
4812 REPARO CABECOTE COMPRESSO
1430 QA1650
PC
1 CONTROIL
63,24
63,24
PC
1 ROCHESTER
9,00
9,00
PC
1 ROCHESTER
14,85
14,85
PC
1 URBA
86,74
86,74
PC
1 URBA
42,65
42,65
PC
1 TRW
7,05
7,05
PC
1 APEX
40,00
40,00
1272 4654 PASTILHA DE FREIO PD-338
4655 PASTILHA DE FREIO PD498-A
1273 PD438B
JG
6 FRASLE
59,60
357,60
JG
1 FRASLE
67,00
67,00
JG
2 FRASLE
134,00
268,00
1276 4658 PASTILHA FREIO RE7701206763
JG
1 FRASLE
289,88
289,88
1277 4659 PASTILHA FREIO RE7701207339
4660 PASTILHA GARFO CAIXA MB
1278 124291
JG
1 FRASLE
691,44
691,44
PC
1 ORIGINAL
14,85
14,85
1279 4661 PASTILHA GARFO CAMBIO 21140
JG
1 ORIGINAL
40,85
40,85
1280 4662 PASTILHA REG. COROA 35 1407
PC
1 MAXXGEAR
3,00
3,00
1432 4814 REPARO CAIXA DIRECAO MB 3367
4818 REPARO COMPRESSOR DE AR
1436 P1088
4821 REPARO DESLIZANTE PINCA
1439 9GW11
KT
3 ATE
29,63
299,24
1440 4822 REPARO DESLIZANTE PINCA 9LG01 KT
3 ATE
19,35
PC
1 SAMPEL
23,84
23,84
14,88
1281 4663 PATIM 404E
PC
2 FRUM
149,62
39
1284 4666 PENEIRA TANQUE MB 200026
PC
1 UNIPARTS
23,44
23,44
1285 4667 PESCADOR 26724
4668 PESTANA EXT. KOMBI S/MOLD
1286 1300359
1287 4669 PESTANA EXT.KOMBI S/MOLD
PC
1 UNIPARTS
11,44
11,44
1442 4824 REPARO ESTABILIZADOR SK4891A
PC
3 SAMPEL
4,96
PC
PC
1 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
14,62
14,62
1443 4825 REPARO FILTRO GF 030
1446 4828 REPARO MANETIM MOD 4 VIAS
PC
PC
1 PATRAL
1 GB
24,74
_____________________________________________________________________________________________________________
1300358
14,32
14,32
_____________________________________________________________________________________________________________
QA1092
27,62
JG
1 UNIVERSAL
7,00
7,00
1448 4830 REPARO PINCA FREIO C1443
PC
6 CONTROIL
5,32
31,92
JG
1 UNIVERSAL
15,47
15,47
1 CONTROIL
35,40
35,40
1290 4672 PINGADEIRA GOL 2P GIII 880161
PC
1 UNIFLEX
109,87
109,87
1 UDEX
18,90
18,90
1291 4673 PINGADEIRA GOL 4P GIII 880162
PC
1 UNIFLEX
109,62
109,62
1452 4834 REPARO SERVO FREIO 01090JOGO PC
4835 REPARO SINCRONIZADOR
1453 UDEX2108
PC
4836 REPARO SINCRONIZADOR
1454 UDEX2109
PC
1 UDEX
23,70
23,70
1292 4674 PINGADEIRA UNO 4 PT 0706824
PC
3 UNIFLEX
11,62
34,86
1455 4837 REPARO TRAMBULADOR K40541
1 KIT CIA
6,93
6,93
95,16
1456 4838 REPARO VALV. DESCARGA QA1295 PC
1 TRW
50,00
50,00
PC
1 TRW
14,25
14,25
PC
PC
3 UNIVERSAL
6,00
18,00
1457 4839 REPARO VALVULA RRVA00136
1296 4678 PINO CENTRAL S/ REG B41C
4682 PINO DE MOLA CEMENTADO PCE
1300 4306
4683 PINO DE MOLA DIANT MB
1301 PCO4304
PC
1 FABRAÇO
57,41
57,41
1461 4843 RESERVATORIO MF405
PC
1 FLORIO
20,00
20,00
PC
3 AESA
10,74
32,22
1463 4845 RESERVATORIO AGUA MF455
PC
1 FLORIO
28,77
28,77
PC
3 AESA
6,55
19,65
1464 4846 RESERVATORIO D AGUA MF417
PC
1 FLORIO
23,41
23,41
1302 4684 PINO DIFERENCIAL 2115171771
PC
1 MAXXGEAR
56,12
56,12
PC
1 CLICK
26,41
26,41
1303 4685 PINO MANGA DE EIXO AL819
PC
1 IMA
96,35
96,35
1467 4849 RESERVATORIO OLEO 000264
4851 RESERVATORIO PARA BRISA
1469 000029
PC
1 GONEL
22,74
22,74
1304 4686 PINO MANGA EIXO AL818
PC
1 IMA
93,25
93,25
1470 4852 RETENTOR 01043 B
PC
1 SABO
22,41
22,41
29,22
1471 4853 RETENTOR 01735BG
PC
1 SABO
17,84
17,84
PC
1 SABO
18,82
18,82
1307 4689 PINO PORTA 7012910
PC
12 UNIVERSAL
6 UNIVERSAL
7,93
4,87
1309 4691 PINO SUP. CAPO FIAT 60765
PC
1 UNIVERSAL
6,68
6,68
1473 4855 RETENTOR 01929 BAG
1310 4692 PINO TRAVA PASTILHA 5VW53
PC
1 2MC
3,90
3,90
1474 4856 RETENTOR 05159BRAGF
PC
1 SABO
47,52
47,52
1311 4693 PISTA RETENTOR 71001020
4694 PISTA RETENTOR CUBO TRAZ.
1312 35701
PC
1 ORIGINAL
24,85
24,85
1475 4857 RETENTOR 5N
PC
1 SABO
8,74
8,74
PC
1 ORIGINAL
21,44
21,44
1476 4858 RETENTOR 02324 BRG
PC
1 SABO
10,32
10,32
1313 4695 PISTAO C/ ANEL MB PA1049
PC
3 APEX
192,88
578,64
1478 4860 RETENTOR 02008 BAGE
PC
1 SABO
12,50
1314 4696 PISTAO C/ANEL PA2343
PC
6 APEX
143,41
1479 4861 RETENTOR 02009 BP
4864 RETENTOR COMANDO
1482 05093BRAGF
PC
1 SABO
23,60
860,46
40
1315 4697 PISTÃO COM ANEIS 94701601
PC
2 APEX
364,00
728,00
1317 4699 PIVO PS850
PC
3 TRW
47,68
143,04
1318 4700 PIVO PS959
1321 4703 PIVO VKS6017
PC
PC
2 TRW
7 TRW
39,65
_____________________________________________________________________________________________________________
54,60
79,30
382,20
23,60
1 SABO
29,35
1483 4865 RETENTOR COMANDO 02539BRGP PC
4869 RETENTOR DIANT VIR C/FLAN
1487 5001865740
PC
1491 4873 RETENTOR SEMI EIXO L.D
PC
1 SABO
10,80
10,80
2 SABO
1 SABO
294,88
589,76
_____________________________________________________________________________________________________________
7701474122 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
74,66
1322 4704 PIVO JE4803
PC
2 TRW
107,00
214,00
1323 4705 PIVO PS1003
PC
2 TRW
56,85
113,70
4874 RETENTOR VIR TRAZ C/ FLAN
1492 5001865996
4875 RETENTOR VIRABREQUIM
1493 5502GHSI
1324 4706 PIVO INFERIOR 7700312852
PC
2 TRW
245,98
1325 4707 PIVO SUP. MASTER 7700312851
PC
2 TRW
1326 4708 PIVO SUSPENSAO JE 3910
PC
29,35
74,66
PC
1 SABO
320,98
320,98
PC
1 SABO
139,82
139,82
491,96
1494 4876 RETENTOR VIRABREQUIN 01135BR PC
1 SABO
15,74
15,74
247,77
495,54
1495 4877 RODA 500007
PC
3 ORIGINAL
789,00
2.367,00
3 TRW
26,84
80,52
1496 4878 ROLAMENTO 32213A
PC
2 SKF
84,14
168,28
1327 4709 PLANETARIA DIFERENCIAL KL67711 PC
4711 PLATO EMBREAGEM MB 1313
1329 131021610
PC
1 KL
94,85
94,85
1502 4884 ROLAMENTO 6207ZZSKF
PC
1 SKF
21,60
21,60
1 SACHS
382,65
382,65
1504 4886 ROLAMENTO ABA CAIXA 505916C
PC
1 SKF
54,74
54,74
1330 4712 POLIA 3 CANALETA R489P
PC
1 MODEFER
292,87
292,87
1505 4887 ROLAMENTO CAIXA 30308TK
PC
1 SKF
41,82
41,82
1331 4713 POLIA ALTERNADOR DYV602
PC
1 CAETES
32,42
32,42
1506 4888 ROLAMENTO CAIXA F24152
4889 ROLAMENTO CAIXA CAMBIO
1507 F58695
PC
1 SKF
53,47
53,47
PC
1 SKF
110,84
110,84
PC
1 SKF
49,62
49,62
PC
6 SKF
94,63
567,78
1332 4714 POLIA ALTERNADOR 259V
PC
1 WZ
14,25
14,25
1333 4715 POLIA BOMBA D AGUA C 1630
PC
1 MODEFER
10,74
10,74
1334 4716 POLIA COMPRESSOR AR MB R757P PC
4717 POLIA CORREIA ALTERNADOR
1335 DYV640
PC
1 MODEFER
90,00
90,00
1508 4890 ROLAMENTO CAMBIO F24151
4891 ROLAMENTO CUB TRASEIRO
1509 VKBA3525
1 DAYCO
29,65
29,65
1510 4892 ROLAMENTO CUBO 32307 TK
PC
1 SKF
58,41
58,41
1336 4718 POLIA DO ALTERNADOR NY1234
PC
1 DAYCO
120,80
120,80
PC
1 SKF
123,47
123,47
1337 4719 POLIA MOTOR 50,4MM C 1612S
PC
1 MODEFER
47,60
47,60
PC
1 SKF
79,62
79,62
1338 4720 POLIA TENSORA DYT214
PC
1 DAYCO
77,00
77,00
PC
3 SKF
44,21
132,63
1339 4721 POLIA TENSORA DYT233
PC
2 DAYCO
23,24
46,48
1511 4893 ROLAMENTO CUBO 33019TK
4897 ROLAMENTO CUBO DIANT
1515 VKBA1438
4900 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
1518 BAH0036
1519 67048/010TK
1521 BAH0012
1524 BAH0094
1525 FC40918S02
4908 ROLAMENTO CUBO T.EXT KOMB F
1526 45226
4909 ROLAMENTO CUBO TRAS
1527 BAF0013AD
PC
1 SKF
22,95
22,95
PC
5 SKF
53,20
266,00
PC
6 SKF
97,35
PC
3 SKF
189,02
1528 4910 ROLAMENTO CUBO TRAS
1531 4913 ROLAMENTO DE EMBREAGEM
1340 4722 POLIA TENSORA DYV643
1341 4723 POLIA VIRABREQUIM 50004263
4724 POLIA VIRABREQUIM MOTOR
1342 R388P
PC
1 DAYCO
32,74
PC
1 MODEFER
79,35
PC
1 MODEFER
462,74
32,74
79,35
462,74
41
1343 4725 PONTA DE EIXO 19330079
PC
1 MDS
360,84
360,84
1347 4729 PONTA EIXO TRAZEIRO AL 801
PC
3 IMA
52,42
157,26
1 MECPAR
1 MECPAR
147,62
147,62
_____________________________________________________________________________________________________________
125,08
FONES: (45) 33230
– 1239/3230-1297
FONE/FAX:
(45) C/
3230-1239
– 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
4734
PONTEIRA -FIXA
CARDAN
R
125,08
1350 4732 PONTEIRA CARDAN ESPIGA PT1326 PC
1351 4733 PONTEIRA FIXA 801505
PC
1352 801500
PC
1 MECPAR
132,75
132,75
173,94
1353 4735 PORCA CABO EMBREAGEM 1208
PC
1 PATRAL
2,08
2,08
1003 4383 KIT CORREIA 7701477380
4384 KIT DE BATENTES DO
1004 AMORTECEDOR LD TRC03116
4385 KIT DE BATENTES DO
1005 AMORTECEDOR LE TRC03115
KT
1 ORIGINAL
604,88
604,88
PC
2 COFAP
145,74
291,48
1354 4736 PORCA CARCACA 35707
PC
2 PATRAL
23,85
47,70
1533 4915 ROLAMENTO DO PINHAO 537201
4916 ROLAMENTO EIXO PILOTO
1534 F1104411
JG
1 SAMPEL
427,00
427,00
1193 4575 MOLA ESPIRAL EFIAT59
4576 MOLA ESPIRAL TRAZ GOL 95/
1194 EVW26
PC
3 COFAP
68,63
205,89
1356 4738 PORCA CUBO TRAZ. KOMBI 19404
PC
1 PATRAL
10,60
10,60
JG
1 SAMPEL
427,00
427,00
1196 4578 MOLA GARFO PL 3383
PC
1 PLATINUN
1,00
1,00
PC
10 RODAFUSO
3,60
36,00
1006 4386 KIT DE EMBREAGEM 6573
PC
1 SACHS
354,48
354,48
1198 4580 MOLA PASTILHA 1FT13
KT
2 2MC
5,95
11,90
1357 4739 PORCA DE RODA 108
4740 PORCA DE RODA OSCILANTE
1358 2902203
PC
12 PATRAL
3,55
42,60
1007 4387 KIT DE EMBREAGEM MK9940D
4388 KIT DE EMBREAGEM MB 1313
1008 631220800
PC
1 SACHS
463,85
463,85
1199 4581 MOLA PASTILHA FREIO 1VW14
JG
1 2MC
5,22
5,22
PC
1 PATRAL
23,84
23,84
KT
1 SACHS
814,90
814,90
1200 4582 MOLA PATIN 5546
PC
2 2MC
5,77
11,54
1359 4741 PORCA DO CARDA 41013
4742 PORCA DO CUBO DIANT
1360 FT01300347080
PC
1 ORIGINAL
21,45
21,45
1011 4391 KIT EMBREAGEM 6476
KT
1 SACHS
225,08
225,08
1201 4583 MOLA PEDAL FREIO FUSCA A750
PC
1 2MC
1,52
1,52
1361 4743 PORCA EIXO PILOTO 26700
PC
1 KL
23,48
23,48
1012 4392 KIT EMBREAGEM 6069S
KT
1 SACHS
232,00
232,00
1203 4585 MOLDURA FAROL AM506D
PC
1 JULIMAR
125,89
125,89
1362 4744 PORCA ENTALHADO 2600023
PC
1 KL
12,05
12,05
KT
1 SACHS
394,00
394,00
1204 4586 MOLDURA FAROL AM506E
PC
1 JULIMAR
125,89
125,89
1363 4745 PORCA HOMOCINETICA P 1018
PC
3 PLATINUM
4,39
KT
2 SACHS
478,35
956,70
PC
1 JULIMAR
29,65
29,65
1365 4747 PORCA MANGA EIXO 41020
PC
1 PATRAL
1019 4399 KIT EMBREAGEM 232567 232531
4400 KIT ENGRENAGEM 4 M
1020 0803113412
4401 KIT ENGRENAGEM DIFERENCIA
1021 05350013
KT
1 SACHS
1.208,00 1.208,00
1205 4587 MOLDURA FAROL PROJ173
4588 MOLDURA FAROL STRADA
1206 PROJ174
PC
1 JULIMAR
29,63
29,63
1368 4750 PORCA PRISIONEIRO TURBINA 445 PC
3
KT
1 MAXXGEAR
363,25
363,25
1207 4589 MOLDURA PAINEL GOL 0555971
PC
1 ORIGINAL
23,41
23,41
KT
1 MAXXGEAR
564,77
564,77
1 JULIMAR
43,51
43,51
1022 4402 KIT ESTABILIZADOR SK4890A
KT
3 SAMPEL
4,07
12,21
1 JULIMAR
43,52
43,52
1023 4403 KIT GARFO EMB. PL 3163
4404 KIT JUNTA HOMOCINETICA
1024 FT00007087161
KT
1 PLATINUM
21,66
21,66
1 JULIMAR
44,47
44,47
KT
1 COFAP
653,00
653,00
1208 4590 MOLDURA PARA CHOQUE DTS3247 PC
4591 MOLDURA PARA CHOQUE
1209 DTS3248
PC
1210 DTS3249
PC
1211 DTS3251
PC
1370 4752 PORCA REG. PINHAO MB VPR 7000 PC
4753 PORCA REGULAGEM COROA VPR
1371 7100
PC
4755 PORCA SETOR DIR MB MECAN
1373 3180468
PC
1 JULIMAR
44,77
44,77
1377 4759 PORCA VOLANTE MOTOR 560
4760 PORTA LUVA KOMBI 2002
1378 2318571211
1025 4405 KIT LONA FREIO MAO 77363478
KT
1 FRASLE
638,00
638,00
1212 4594 MOTOR HELICE BAU100703
PC
1 VALEO
214,52
214,52
1027 4407 KIT MOTOR PA9122
KT
1 METAL LEVE 734,56
734,56
1214 4596 PAINEL FRONTAL 1254PR
PC
1 CENTAURO
97,57
97,57
1028 4408 KIT MOTOR MB K1299
KT
3 METAL LEVE 285,69
32
857,07
1217 4599 PALHETA LIMPADOR DX23
JG
8 BOSCH
55,41
443,28
1381 4763 PORTINHOLA DO AR 607
PC
1 NK
34,52
34,52
1029 4409 KIT MOTOR TORK SUK16221
KT
1 METAL LEVE 583,20
583,20
1218 4600 PALHETA TRASEIRA 10E
PC
1 BOSCH
38,62
38,62
1382 4764 PRATO MOLA VW1049
PC
3 GRAZI
16,74
50,22
1030 4410 KIT PATIN FREIO FI91CP
1032 4412 KIT TAMPA CAIXA FUSCA 40257
KT
KT
1 FRASLE
1 UNIPARTS
71,32
1219 4601 PARA BRISA VW9430
1221 4603 PARA BRISA KOMBI VWA7530
PC
PC
1 TEMPLEX
1 TEMPLEX
209,52
209,52
1383 4765 PRISIONEIRO C305
1384 4766 PRISIONEIRO TURBINA MESA 446
PC
PC
12 PRISCAR
3 PRISCAR
4,02
48,24
_____________________________________________________________________________________________________________
236,46
236,46
4914 ROLAMENTO DIFERENCIAL
1532 47487/420TK
584,10
567,06
46
PC
1 SKF
42,70
42,70
PC
1 SKF
69,63
69,63
PC
PC
1 SKF
1 SKF
453,65
_____________________________________________________________________________________________________________
RDC1040
41,23
146,55
14,24
12,50
45
PC
57,98
14,24
PC
1293 4675 PINO PORTA 21954
4677 PINO AMORTECEDOR TAMPA
1295 7620730
146,55
1 HT
24,74
27,62
1289 4671 PESTANA INTERNA LE 166372
3 COFAP
PC
58,05
1288 4670 PESTANA EXTERNA MB 79401E
1 CARLON
1035 4415 LANTERNA DIANTEIRA LE 31771
88,89
44
1441 4823 REPARO ESTABILIZADOR LK050
PC
14,32
387,65
159,24
PC
14,50
387,65
26,54
1192 4574 MOLA DIANTEIRA FIAT EFIAT03
14,32
1 VDO
6 RODAFUSO
1191 4573 MOLA CABINE MB45000FOR
14,50
75,62
PC
JG
25,32
1 HT
75,62
16,88
62,41
1 KIT CIA
1 VDO
1,44
16,88
25,32
PC
53,94
PC
1,44
62,41
KT
67,54
17,98
1 MAXXGEAR
1 TRW
1034 4414 LANTERNA DIANTEIRA LD 31761
67,54
3 BOSCH
1 CISER
1 TRW
4413 KT PEDAL ACELERADOR KOMBI
1033 40776
1 BOSCH
PC
PC
KT
15,50
220,74
PC
PC
PC
_____________________________________________________________________________________________________________
15,50
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL
- PR
220,74
1253 4635 PARAFUSO OCO 8MM MB 100/3
4637 PARAFUSO REG.COROA MB
1255 066151
4641 PARAFUSO RODA CROMADO
1259 4201253
4647 PARAFUSO VIRABREQUIM MB
1265 3180387
1001 4381 KIT CAIXA DIRECAO 15150717S
71,32
12,00
1 BOSCH
1415 4797 REGULAGEM FAROL 5952101
4798 RELOGIO TEMP. MB REDONDO
1416 3880044
4800 RELOGIO VELOCIMETRO
1418 120925055R
4380 KIT CAIXA DIR. GOL/VOY/ P
1000 15150714S
37
4,00
PC
453,65
41,23
PC
1 SKF
91,89
91,89
PC
1 SKF
298,96
298,96
PC
1 SKF
119,84
119,84
1535 4917 ROLAMENTO EIXO PILOTO F85265 PC
1 SKF
11,52
11,52
1536 4918 ROLAMENTO EIXO PILOTO 6350
PC
1 SKF
7,65
7,65
1537 4919 ROLAMENTO EIXO PILOTO F4644
4920 ROLAMENTO EMBREAGEM RDS
1538 1007
4921 ROLAMENTO EMBREAGEM RDC
1539 1026
4922 ROLAMENTO EMBREAGEM
1540 RDC1033
PC
1 SKF
58,67
58,67
PC
1 SKF
32,84
32,84
PC
1 SKF
41,87
41,87
PC
1 SKF
39,10
39,10
PC
1 SKF
111,44
111,44
13,17
1544 4926 ROLAMENTO ESTICADOR NY7752
4927 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1545 VKM15402
PC
1 SKF
100,68
100,68
7,95
7,95
1547 4929 ROLAMENTO PILOTO QJ209SKF
PC
1 SKF
89,62
89,62
1,00
3,00
PC
1 SKF
107,48
107,48
1 KL
63,85
63,85
PC
1 SKF
98,96
98,96
1 KL
34,82
34,82
PC
1 SKF
109,35
109,35
1 PATRAL
4,95
4,95
PC
1 SKF
46,78
46,78
PC
1 APLIC
19,80
19,80
1548 4930 ROLAMENTO PILOTO QJ309SKF
4931 ROLAMENTO PINHAO MB 330632
1549 C
4932 ROLAMENTO SEMI EIXO
1550 630062RS1SKF
4933 ROLAMENTO SETOR DIRECAO
1551 509043A
4934 ROLAMENTO SUSP DIANT
1552 FT01342879080
PC
1 SKF
97,85
97,85
PC
1 UNIVERSAL
77,35
77,35
PC
3 SKF
104,85
314,55
1379 4761 PORTA LUVAS 0556872
PC
1 UNIVERSAL
74,39
74,39
PC
1 SKF
134,39
134,39
1380 4762 PORTA MB 717
PC
1 ORIGINAL
649,52
1553 4935 ROLAMENTO TENSOR VKM16003H
4936 ROLAMENTO TENSOR
1554 FT00500345344
4937 ROLAMENTO TENSOR DENTADA
1555 FT00504104988
4938 ROLAMENTO TRAZ. ENTALHADO
1556 NU309NKO
4939 ROLAMENTO TRAZ. PILOTO
1557 F45813
4940 ROLAMENTO TRAZ. PINHAO
1558 F82741
1559 4941 ROSCA S/ FIM 20110
PC
1 SKF
104,77
104,77
PC
1 SKF
141,80
141,80
PC
1 SKF
116,40
116,40
PC
PC
1 SKF
1 TRW
191,54
191,54
_____________________________________________________________________________________________________________
464,00
464,00
649,52
42
_____________________________________________________________________________________________________________
1,82
FONES: (45) 33230
– 1239/3230-1297
(45) G
3230-1239
– 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
4768
PROTECAO- FONE/FAX:
CARTER GOL
III
5,46
1222 4604 PARA BRISA UNO FTA9630
4606 PARA CHOQUE DIANT. GOL G4
1224 DTS54
PC
1 TEMPLEX
189,50
189,50
1386 GP424
PC
1 IGASA
44,17
44,17
1560 4942 ROTOR DISTRIBUIDOR GS30677
PC
1 BOSCH
15,47
15,47
PC
1 DTS
159,53
159,53
1387 4769 PROTECAO CORREIA 030109121G
PC
1 ORIGINAL
33,24
33,24
1561 4943 SAIDA MOTOR 5090
PC
1 TUPER
146,28
146,28
PC
1 DTS
389,88
389,88
1388 4770 PROTECAO CORREIA 036109127K
PC
1 ORIGINAL
33,29
33,29
1562 4944 SAIDA MOTOR 11735
PC
1 TUPER
214,35
214,35
PC
1 DTS
194,35
194,35
33,45
33,45
1563 4945 SAIDA MOTOR 11589
PC
1 TUPER
147,80
147,80
1 DTS
294,35
294,35
1389 4771 PROTECAO CORREIA 030109145AJ PC
4772 PROTECAO CORREIA DENTADA
1390 036109121M
PC
1 ORIGINAL
PC
1 ORIGINAL
34,29
34,29
1565 4947 SANGRIA DE FREIO 6VW63
PC
3 2MC
3,03
9,09
PC
1 DTS
144,87
144,87
1391 4773 PROTECAO DO MOTOR FIAT GP415 PC
1 DOFAP
95,81
95,81
1566 4948 SAPATA DE FREIO FI97
JG
1 FRASLE
43,58
43,58
PC
1 DTS
174,25
174,25
1393 4775 PROTECAO MOTOR GP125
PC
1 DOFAB
65,42
65,42
1567 4949 SAPATA DE FREIO RN324 CPA
4951 SAPATAS TRAS DO FREIO
1569 FT00077363478
JG
4 FRASLE
132,42
529,68
PC
1 FRASLE
484,66
484,66
PC
2 MAXXGEAR
62,84
125,68
PC
3 RIOSULENSE 7,24
21,72
PC
3 RIOSULENSE 6,25
18,75
1038 4418 LANTERNA TRASEIRA 16433
PC
1 HT
140,68
140,68
PC
1 HT
140,28
140,28
1225 4607 PARA CHOQUE DIANTEIRO 320
4608 PARA CHOQUE DIANTEIRO
1226 DTS3263
1227 DTS3404
1228 DTS3271
4613 PARA CHOQUE TRAS GOL GIII
1231 DTS6410
PC
1 HT
75,98
75,98
1232 4614 PARA CHOQUE TRASEIRO DTS3272
PC
1 DTS
174,52
174,52
1395 4777 PUXADOR PORTA 20996
PC
1 UNIVERSAL
4,80
4,80
PC
1 HT
75,84
75,84
1233 4615 PARA LAMA 1270PR
PC
1 CENTAURO
88,52
88,52
1396 4778 QUEBRA VENTO MB LD O5010
PC
1 UNIVERSAL
90,55
90,55
1046 4426 LIMITADOR PORTA MB L.D 50208
PC
1 ORIGINAL
7,02
7,02
1234 4616 PARA LAMA 1269PR
PC
1 CENTAURO
88,67
88,67
1397 4779 QUEBRA VENTO MB LE O5011
PC
1 UNIVERSAL
90,89
90,89
1047 4427 LIMTADOR PORTA RA043
PC
2 ORIGINAL
19,68
39,36
1235 4617 PARA LAMA DIANTEIROV ZP752K
PC
1 CENTAURO
144,85
144,85
1398 4780 RADIADOR RV2508
PC
1 VALEO
121,41
121,41
1571 4953 SATELITE DIF MB 1313 KL67721
4954 SEDE VALVULA ADMISSAO MB
1572 23514020
4955 SEDE VALVULA ADMISSAO MB
1573 23530020
1051 4432 LONA DE FREIO MB A AR TH134
PC
1 FRASLE
91,45
91,45
1236 4618 PARA LAMA DIANTEIRO ZP753K
PC
1 CENTAURO
144,67
144,67
PC
1 VALEO
179,65
179,65
1574 4956 SELO DO COMANDO MB 702146
PC
1 RIOSULENSE 4,90
4,90
9,63
1237 4619 PARA LAMA MB 378D
PC
1 CENTAURO
84,55
84,55
PC
1 VALEO
124,57
124,57
1575 4957 SELO MOTOR 628870
PC
2 PATRAL
11,12
22,24
25,41
1238 4620 PARA LAMA MB 388E
PC
1 CENTAURO
84,66
84,66
1401 4783 RADIADOR 55704136
PC
1 VALEO
782,68
782,68
1577 4959 SEMI EIXO SEC01403
PC
1 ALBURUS
213,33
213,33
PC
1 NK
12,47
12,47
PC
1 VALEO
424,80
424,80
1578 4960 SEMI EIXO SEC01402
PC
1 ALBARUS
280,77
280,77
PC
1 PAIPE
1.264,89 1.264,89
1579 4961 SEMI EIXO DIREITO
PC
2 ALBARUS
457,20
914,40
1053 4434 LONA FREIO VW 274
1054 4435 VW 275 LONA FREIO
PC
PC
JG
JG
1 HT
1 HT
1 FRASLE
1 FRASLE
59,42
59,22
9,63
25,41
59,42
59,22
1055 4436 LUVA 3/4 080311307
PC
1 ORIGINAL
231,41
231,41
1239 4621 PARA SOL LD KOMBI QA9024
1058 4439 LUVA DA 1/2 0813112551
PC
1 MEC PAR
214,75
214,75
1240 4622 PARA SOL LE KOMBI QA9025
PC
1 NK
11,54
11,54
1402 4784 RADIADOR 7.700836.301
4785 RADIADOR DE OLEO MB
1403 3441807365
1059 4440 LUVA DA 3/4 MARCHAS 7629652
PC
1 ORIGINAL
68,35
68,35
1241 4623 PARAFUSO BANCO KOMBI 20798
PC
5 UNIVERSAL
4,40
22,00
1404 4786 RADIADOR OLEO PAIPE 03
PC
1 PAIPE
203,70
203,70
1580 4962 SEMI EIXO ESQUERDO 229689
PC
2 ALBARUS
459,40
918,80
1060 4441 LUVA DESLIZANTE CARDA 801400
PC
1 MEC PAR
185,35
185,35
PC
1 KIT CIA
18,30
18,30
1405 4787 RAPERO CILINDRO C1021
PC
1 CONTROIL
43,60
43,60
1 MTE
30,47
30,47
1 ORIGINAL
106,35
106,35
PC
2 MAXXGEAR
9,60
19,20
PC
1 ORIGINAL
109,68
109,68
PC
1 FRUM
36,51
36,51
1065 4446 MACACO KOMBI M015311
4447 MACANETA CAPO TRAZ. GOL
1066 20884
PC
1 ANDORINHA 95,32
95,32
1245 4627 PARAFUSO CARDA 10X30
PC
6 PRISCAR
1,00
6,00
1406 4788 REBOCADOR 022184
4789 REDUTOR VELOCIMETRO MB
1407 1600524
1581 4963 SENDOR TEMPERATURA MTE3000
4969 SEPARADOR FEIXE DE MOLA
1587 620401
PC
1064 4445 LUVA SINCRONIZADORA 55195576 PC
1242 4624 PARAFUSO BARRA DIRECAO 1066
4626 PARAFUSO CAIXA SATERLITE
1244 1404601
PC
1 2MC
39,54
39,54
1589 4971 SERVO FREIO 0303488
PC
1 CONTROI
279,62
279,62
PC
1 UNIVERSAL
117,23
1246 4628 PARAFUSO COROA 6250220
PC
6 PRISCAR
4,98
29,88
1409 4791 REGULADOR DE FREIO 4 VW 42
PC
2 2MC
8,65
17,30
1590 4972 SERVO FREIO C5658
PC
1 CONTROI
188,22
188,22
14,88
1247 4629 PARAFUSO CX. SATELITE 1404598
PC
2 MAXXGEAR
11,44
22,88
1410 4792 REGULADOR DE FREIO 33480
PC
2 2MC
84,25
168,50
PC
1 CONTROI
172,38
172,38
134,16
1248 4630 PARAFUSO DE RODA 4002206
1249 4631 PARAFUSO DE RODA 97
PC
PC
10 RODAFUSO
18 RODAFUSO
9,47
94,70
1411 4793 REGULADOR EMBREAGEM T20
1412 4794 REGULADOR FAROL 200202
PC
PC
1 GAUS
3 GAUS
25,02
25,02
1593 4975 SERVO FREIO KOMBI 82/... C5607
PC
PC
1 CONTROI
1 CONTROI
127,80
127,80
1067 4448 MACANETA ERGUER VIDRO 7070Z
1068 4449 MACANETA EXT GOL G III 4 1581
1069 4450 MACANETA EXT. PORTA MALAS
PC
PC
PC
3 UNIVERSAL
6 UNIVERSAL
1 UNIVERSAL
117,23
4,96
22,36
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 323
11a
12a
58
53
1768 5152 VALVULA TERMOSTATICA 406971 PC
1 MTE
136,22
136,22
44,85
44,85
1769 5153 VALVULA ADIMISAO 7701471348
PC
6 TRW
12,85
77,10
1770 5154 VALVULA ADMISÃO VA00110211
PC
2 TRW
54,69
109,38
1771 5155 VALVULA DE ESCAPE VA00110212
5156 VALVULA DESCARGA RAPIDA
1772 QA825E
5157 VALVULA EQUALIZADORA 77-821773 46
PC
2 TRW
55,69
111,38
PC
1 FC
22,45
22,45
PC
1 ATE
98,63
98,63
1774 5158 VALVULA ESCAP V500358
PC
6 TRW
17,96
107,76
1776 5160 VALVULA GOVERNADORA R3940
PC
1 ORIGINAL
228,96
228,96
1777 5161 5VALVULA MOTOR VS 0869
PC
2 TRW
11,62
23,24
1778 5162 VALVULA MOTOR VS 1317
PC
2 TRW
11,20
22,40
1779 5163 VALVULA PARTIDA 3259062832
PC
1 ORIGINAL
94,12
94,12
1781 5165 VALVULA SANFONINHA QA1297
PC
1 ORIGINAL
48,96
48,96
1783 5167 VALVULA SOLENOIDE 0115190PR
PC
1 ORIGINAL
37,98
37,98
1784 5168 VALVULA TERMOSTATICA VT24587 PC
1 MTE
78,41
78,41
1786 5170 VARETA DE TUCHO 856
PC
6 APLIC
7,00
42,00
1787 5171 VARETA DE VALVULA 636
PC
6 APLIC
10,00
60,00
1788 5172 VARETA DE VALVULAS 579 V
PC
4 APLIC
7,65
30,60
1789 5173 VARETA OLEO GOL MTR AT 696169 PC
1 UNIVERSAL
14,41
14,41
1791 5175 VAVULA TERMOSTATICA VT34987
PC
2 MTE
65,24
130,48
1792 5177 VEDADOR DE VALVULA 05780
PC
8 SABO
19,52
156,16
1793 5178 VEDADOR DE VALVULA 09284
PC
1 SABO
63,58
63,58
1794 5179 VELA SP7
PC
10 BOSCH
9,30
93,00
1795 5180 VELA IGNICAO SP30
1796 5181 VELA IGNIÇÃO SP 43
PC
JG
6 BOSCH
2 BOSCH
14,45
86,70
PC
420 3797 CANO ESCAPE 5173644
426 3803 CAPA PEDAL FREIO R606
3807 CARCACA DIFERENCIAL
430 20330054
PC
PC
443
446
453
454
PC
PC
PC
PC
1 ORIGINAL
52,01
52,01
1 TEMPLEX
73,70
73,70
1799 5184 VIDRO PORTA D.D FTA8511IT
PC
1 TEMPLEX
74,63
74,63
1800 5185 VIDRO PORTA GOL 4P LD VW9811V PC
1 TEMPLEX
78,42
78,42
1801 5186 VIDRO PORTA KOMBI VWA7512IT
499
508
519
520
521
PC
1 TEMPLEX
39,70
39,70
1 TEMPLEX
141,60
141,60
1803 5188 VIDRO PORTA LE FT8510
5189 VIDRO PORTA MEIO KOMBI MO
1804 VWA9821IT
PC
1 TEMPLEX
74,84
74,84
PC
1 TEMPLEX
42,80
42,80
1805 5190 VIGIA GOL 95/... VWA9550
PC
1 TEMPLEX
228,87
228,87
1806 5191 VIRABREQUIM VB465G
PC
1 ORIGINAL
2.561,98 2.561,98
1808 5193 VOLANTE MOTOR MB 46350016A
PC
1 ORIGINAL
463,85
Produto/Serviço
Fornecedor:
74-4 DAGA E GALLO LTDA.
Representante: 458936-0 NADIR DAGA
Lote 001 - Lote
001
3374 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDA
1 103900
5 6908128
3379 ABRACADEIRA MANGUEIRA
6 6008001034005
3384 ADAPTADOR VELOCIMETRO
11 T12957501
3385 ALAVANCA ACIONADORA EMB
12 S1490
14 3387 ALAVANCA CAMBIO S7050
19 3392 ALGEMA DA MOLA AL07
20 3393 ALGEMA DIANTEIRA 254500
25 3398 AMORTECEDOR 65459
28 3401 AMORTECEDOR 504014868
UN.
Quantidade
Marca
72.112.022/0001CNPJ: 54
463,85
199.333,82
199.333,82
9,5
PC
2 ORIGINAL
28,5
57
PC
1 ORIGINAL
23
23
1 ORIGINAL
194
55
194
101
503,5
139
33,25
194
415
101
503,5
834
66,5
776
1.660,00
_____________________________________________________________________________________________________________
29 3402 AMORTECEDOR 0054488
PC
1 MONROE
108
30(45)3403
CABINE 38072
PC– 32301297 EP – 85.408-000 2 DIAMANTE
MONROEDO SUL - PR95,5
FONES:
33230 –AMORTECEDOR
1239/3230-1297 - FONE/FAX:
(45) 3230-1239
108
191
33
38
39
40
48
50
3406 AMORTECEDOR DIANT CARGO
65459
3411 AMORTECEDOR DIANTEIRO
54454
GL12833
54487
3421 AMORTECEDOR TRASEIRO
0054455
3423 ANEL 81220800
63 3436 ANEL VEDACAO 87388213
64 3437 ANEL VEDACAO 87388221
3443 ARANHA TRAVA CUBO DIANT.
70 T13407673
79 3452 ARRUELA SATELITE 009024
3453 ARRUELA TRAVA CUBO DIANT.
80 0125660
81 3454 ARTICULACAO AXIAL 666171
82 3455 ASSENTO CARCACA 305403
83 3456 ASSENTO FEIXE MOLA 305500
108 3481 BARRA DIRECAO BDE2263
109 3482 BARRA DIRECAO BDE2273
110 3483 BARRA DIRECAO 81230100KP
113 3486 BARRA LATERAL 1324
3487 BARRA LIGACAO TRAMBULADOR
114 2RP711397
124 3498 BATENTE CONTRA FEIXE 063352
128 3502 BATENTE MOLEJO TAR411111
141 3515 BATERIA 150AH HP150MCD
144 3518 BICO RESFRIADOR 3901020
3521 BIELETA BARRA ESTAB
147 TJG411049AX
3526 BLOCO COMPRESSOR AR
151 RPBL00058
157 3533 BOIA TANQUE 8C459275BA
3538 BOLSA PORTA OBJETO
162 7C45E23862AA
3539 BOLSA PORTA OBJETO
163 7C45E23863AA
3540 BOMBA COMBUSTIVEL
164 BF5X9350B
PC
ORIGINAL
ORIGINAL
FAMA
ORIGINAL
MONROE
ORIGINAL
2 MONROE
194
PC
3 MONROE
118,75
356,25
4 COFAP
202,54
810,16
PC
1 MONROE
130
130
PC
PC
3 MONROE
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
100,7
73,63
302,1
73,63
97
97
60
60
1,85
33
1,85
132
3,8
197
24,7
28,5
43
530
342
281,68
1.020,00
3,8
394
49,4
28,5
172
530
342
281,68
1.020,00
PC
PC
PC
1 ORIGINAL
4 TIPH
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
1
2
2
1
4
1
1
1
1
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
FAMA
SKF
DRIVEWAY
DRIVEWAY
ORIGINAL
DRIVEWAY
PC
PC
PC
PC
PC
2
1
2
1
1
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
HERBO
ORIGINAL
160
22,8
64,5
456
14,25
320
22,8
129
456
14,25
PC
2 ORIGINAL
151,53
303,06
PC
PC
2 ORIGINAL
1 ORIGINAL
265,86
199,556
531,72
199,5
PC
1 ORIGINAL
49,4
PC
1 ORIGINAL
49,4
PC
1 ORIGINAL
186,2
_____________________________________________________________________________________________________________
AV. GETULIO
168 3544 BOMBA D AGUA
BD9573VARGAS , SN.º
PC– BAIRRO CENTRO
1 URBA
166,25
170
175
176
180
3546
3551
3552
3557
'BOMBA D AGUA UB0731
BOMBA DE AGUA UB0732
BOMBA DE AGUA NKBA06575
BOMBA DE OLEO 3937404
PC
PC
PC
PC
182 3559 BOMBA DIESEL 504090935
PC
3560 BOMBA DIESEL TRATOR VALTRA
183 836666344
PC
186 3563 BOMBA OLEO 940787300056
PC
187 3564 BOMBA OLEO 4705827
190 3567 BORRACHA AMORTECEDOR 203
3569 BORRACHA AMORTECEDOR
192 R617
3570 BORRACHA AMORTECEDOR
193 R620
197 3574 BORRACHA CARDAN R252
3577 BORRACHA DE PORTA
200 2C45E20530AB
207 R603
3585 BORRACHA ESTABILIZADOR R
208 266
209 R1214
212 8560291
213 266
214 604
3603 BORRACHA TAMPA TRAS
226 93116690
3604 BORRACHA TAMPA TRAS
227 93929709
3605 BORRACHA TIRANTE RADIADOR
228 R227
PC
PC
49,4
49,4
186,2
URBA
URBA
NAKATA
SCHADEK
NEW
1 HOLLAND
173
234,65
183
247,95
166,25
173
234,65
183
247,95
146,3
146,3
1 ORIGINAL
2 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
16 REI
82,65
486,4
82,65
972,8
1.367,91
3,8
1.367,91
60,8
1
1
1
1
PC
8 REI
4,75
38
PC
PC
4 REI
1 REI
11,12
24,04
44,48
24,04
PC
2 ORIGINAL
PC
2 REI
76
152
9,26
18,52
PC
2 REI
7,6
15,2
PC
2 REI
9,79
19,58
PC
4 ORIGINAL
96,9
387,6
PC
2 REI
7,6
15,2
PC
PC
PC
1 REI
2 ORIGINAL
2 ORIGINAL
4,89
173
225,15
4,89
346
450,3
1 VARGA
78,85
78,85
PC
PC
1 VARGA
1 TRW
NEW
3 HOLLAND
92,15
70,87
92,15
70,87
561,74
1.685,22
1 VARGA
118,75
118,75
JG
PC
PC
PC
PC
1 VARGA
68,459
68,4
NEW
1 HOLLAND
179,08
179,08
1 ORIGINAL
382,47
382,47
1 ORIGINAL
398,43
398,43
1 METAL LEVE 394,25
394,25
1 ORIGINAL
1.349,00
1.349,00
1073
PC
1 REI
80,75
80,75
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
4
3
2
1
1
4
2
1
4
1
1
2
34,2
20,38
48,45
57,95
45,6
213,75
104,5
108,49
81,89
296,73
157,7
8,69
136,8
61,14
96,9
57,95
45,6
855
209
108,49
327,56
296,73
157,7
17,38
PC
2 MASTER
175,75
351,5
PC
4 FAMA
PC
PC
1 LUK
4 ORIGINAL
NEW
3 HOLLAND
1 ORIGINAL
591
595
605
606
607
611
613
614
615
617
623
629
630
641
643
646
647 4027 DISCO DE FREIO 5184313
651 4031 DISCO EMBREAGEM 218090
658
668
669
670
PC
PC
PC
PC
671
672
295
688,47
690 4070 ENGRENAGEM BLT4111166
PC
1
691 4071 ENGRENAGEM 73402413
692 4072 ENGRENAGEM 641250
4082 ENGRENAGEM REVERSAO
702 73402411
712 4092 ESPELHO RETROVISOR W905
4096 ESTICADOR CORREIA CARGO
716 TJG145275X
4097 ESTICADOR CORREIA COMPRES
717 702474
718 4098 FACAO KOMBI 265K
724 4104 FAROL DIANTEIRO F161
725 4105 FAROL DIANTEIRO F162
728 4108 FAROL DUPLO F179
729 4109 FAROL DUPLO F180
4116 FECHADURA INF. CAPO GMC
736 15757371
4120 FECHADURA PORTA
740 86HUE21812AA
4121 FECHADURA PORTA
741 86HUE21813AA
756 4136 FEIXE DE MOLA KOMBI VW03
757 4137 FEIXE MOLA GMC GMC80FX
758 4138 FILTRO AR ARS2711
759 4139 FILTRO AR ASR839
761 4141 FILTRO AR HD3003
762 4142 FILTRO AR LXS219
PC
PC
1
1
8 ORIGINAL
34,2
273,6
4 REI
4,51
18,04
ORIGINAL
ORIGINAL
AXIOS
ORIGINAL
9,93
115,9
36,1
36,34
29,79
1.854,40
108,3
145,36
PC
PC
2 REI
1 ORIGINAL
13,3
8,55
26,6
8,55
PC
1 ORIGINAL
660,25
660,25
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
1
1
1
1
1
1
1
1
318,25
146,3
140,84
273,6
140,84
592,8
57
190
318,25
146,3
140,84
273,6
140,84
592,8
57
190
PC
PC
1 ORIGINAL
1 SABO
20,43
6
20,43
6
PC
1 SABO
10
10
1513
PC
1 SABO
11,1
11,1
1514
PC
1 ORIGINAL
27,55
27,55
1516
KT
PC
KT
KT
KT
KT
KT
1
2
1
1
1
2
1
335,35
2.603,00
2.658,10
2.281,19
551
4.130,12
1.116,25
1517
186,2
47,5
76,95
52,25
60,66
47,5
230,85
52,25
121,32
PC
PC
PC
1
1
1
80,75
353,4
261,25
80,75
353,4
261,25
PC
1 MERITOR
127,3
127,3
PC
1 ORIGINAL
111,42
111,42
PC
PC
1 LUCIFLEX
1 LUCIFLEX
PC
1 ORIGINAL
111,42
111,42
PC
PC
1 ORIGINAL
1 NEW
181,45
45,6
181,45
45,6
ORIGINAL
TECFIL
ORIGINAL
ORIGINAL
MAHLE
TECFIL
TECFIL
ORIGINAL
TECFIL
TECFIL
NEW
HOLLAND
TECFIL
TECFIL
TECFIL
ORIGINAL
MAHLE
NEW
HOLLAND
TECFIL
MAHLE
MAHLE
NEW
HOLLAND
ORIGINAL
MERITOR
21,8562
10,5
21,85
10,5
_____________________________________________________________________________________________________________
HOLLAND
PC
PC
PC
PC
1
2
1
1
NEW
HOLLAND
MERITOR
MERITOR
MERITOR
45,32
250,8
120,89
82,27
45,32
501,6
120,89
82,27
PC
PC
PC
1 MERITOR
1 MERITOR
4 FAMA
78,85
81,13
35,63
78,85
81,13
142,52
PC
2 FAMA
14,92
29,84
PC
PC
PC
2 FAMA
2 FAMA
2 FAMA
13,78
25,18
22,8
27,56
50,36
45,6
PC
16 ORIGINAL
59,85
957,6
PC
1 ORIGINAL
173,85
173,85
PC
PC
16 ORIGINAL
2 FAMA
6,84
29,45
109,44
58,9
15,2
30,4
PC
2 FAMA
PC
1 ORIGINAL
31,45
31,45
PC
PC
PC
1 ORIGINAL
37,53
2 ORIGINAL
205,2
4 ORIGINAL
312,46
F
1 CONFUERTO 120,65
1 ORIGINAL
1.045,00
1 ORIGINAL
47,5
NEW
1 HOLLAND
426,55
NEW
1 HOLLAND
184,78
2 ORIGINAL
168,15
1 ORIGINAL
20,38
1 ORIGINAL
37,2
1 ORIGINAL
35,15
37,53
410,4
1.249,84
921 4301 HELICE 1932124
922 4302 HELICE 940704010014
923 4303 HELICE 193257
PC
PC
PC
928 4308 INDICADOR 0090261029
CJ
932
939
941
942
943
PC
PC
PC
PC
JG
120,65
1.045,00
47,5
426,55
184,78
336,3
20,38
37,2
35,15
JG
1 ORIGINAL
246,53
246,53
JG
1 ORIGINAL
212,8
212,8
_____________________________________________________________________________________________________________
235,6
235,6
1 MERITOR
1 MERITOR
165,3
579,5
165,3
579,5
9,5
19
PC
PC
PC
2 UNIVERSAL
PC
2 ORIGINAL
256,93
513,86
PC
10,93
21,86
PC
PC
PC
PC
PC
PC
2 UNIVERSAL
NEW
1 HOLLAND
1 GATES
1 ORIGINAL
1 ORIGINAL
1 GATES
1 GATES
PC
20,76
33,25
83,08
366,7
15,68
288,8
2 GATES
47,5
95
PC
1 GATES
15,2
15,2
PC
1 GATES
44,94
44,94
PC
PC
1 ORIGINAL
1 GATES
465,5
15,2
465,5
15,2
PC
2 UNIVERSAL
5,23
10,46
PC
1 ZINI GUELL
36,1
36,1
PC
PC
1 ZINI GUELL
1 FAMA
36,1
104,03
36,1
104,03
_____________________________________________________________________________________________________________
1140 4521 MOLA 22301
PC
1 FAMA
222,48
FONES:
33230 –MOLA
1239/3230-1297
- FONE/FAX: (45) 3230-1239
- PR
1141(45)4522
GM3751001
PC– 32301297 EP – 85.408-000 1 DIAMANTE
FAMA DO SUL107,35
222,48
107,35
106,4
642,2
642,2
642,2
562,4
560,5
1.115,30
1.050,70
450,3
452,2
148,68
123,5
101,65
83,6
68,4
279,3
196,65
205,2
182,4
117,04
119,32
82,89
74,34
68,4
157,7
91,77
258,88
197,6
1110
1120
1121
1123
1134
1139
1142
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
4523
4542
4543
4544
4545
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
MOLA
GM3751002
FO0191101
FO0191102
FO0191103
FO0191104
FO0191105
FO0191001
FO0191002
FO0191201
FO0191202
VW6304001
VW6304002
VW6304003
VW6304004
VW6304005
AG1153002
AG1153003
AG1153004
AG1153005
FO3171001
FO3171002
FO3171003
FO3171004
FO3171005
FO3171006
FO31710RF
FO3170001
FO3170002
65
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
1
1
1
1
1
1
2
266
230
459,8
168,15
46,88
47,5
81,7
1 MERITOR
METAL LEVE
ORIGINAL
ORIGINAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
THERMOID
FRASLE
FLAUS
FRASLE
MERITOR
MERITOR
20,76
33,25
83,08
366,7
15,68
288,8
1109
4468 MANCAL 98459977
4470 MANGUEIRA 7011MM
4479 MANGUEIRA 6008001041000
4480 MANGUEIRA 6008001313003
4481 MANGUEIRA 3067
4485 MANGUEIRA FILTRO AR 00439
4490 MANGUEIRA INTERCOOLER
3220
4491 MANGUEIRA LIGACAO TURBINA
3227
4499 MANGUEIRA RETORNO TURBO
961008610334
4501 MANGUEIRA TURBINA
2RH117241
4502 MANGUEIRA TURBINA 3226
4504 MANIVELA ERGUER VIDRO
9056Z
4514 MAQUINA DE VIDRO LD CARGO
R5148D
4515 MAQUINA DE VIDRO LE CARGO
R5148E
4520 MOLA C111
312,27
391,4
429,4
17,77
17,81
140,55
118,28
98,33
170,05
330,6
134,24
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
266
23061
459,8
168,15
46,88
47,5
40,85
335,35
64
1.301,50
2.658,10
2.281,19
551
2.065,06
1.116,25
14,25
312,27
782,8
858,8
17,77
17,81
562,2
354,84
98,33
170,05
661,2
134,24
1
2
2
1
1
4
3
1
1
2
1
PC
ORIGINAL
COFAP
FAMA
TECFIL
TECFIL
TECFIL
TECFIL
ORIGINAL
ORIGINAL
LUK
SACHS
SACHS
ORIGINAL
SACHS
KT
PC
PC
PC
PC
JG
JG
JG
PC
PC
PC
PC
1
3
1
2
4312 INTERRUPTOR FREIO 5161047
4319 INTERRUPTOR RE 503355805
4321 ISOLADOR INFERIOR 15982547
4322 ISOLADOR SUPERIOR 15687030
4323 JG JUNTA CAMBIO 1290298864
4325 JG JUNTA SUPERIOR MOTOR
945 3802376
4327 JG RETENTORES CAMBIO
947 1290298865
1.167,03
3,08
PC
PC
PC
PC
PC
914
916
918
1.167,03
3,08
1197 4579 MOLA HASTE 4956546
4584 MOLA TRASEIRA AGRALE
1202 AG115301
1213 4595 OLEO 15W40 RIMULA
1215 4597 PALHETA 666189
1216 4598 PALHETA 700 D176
1220 4602 PARA BRISA 58114VDE
4605 PARA CHOQUE CENTRAL
1223 93939909
1229 4611 PARA CHOQUE LATERAL
4191 FILTRO OLEO MOTOR PSL338
4192 FILTRO SECADOR DE AR AL12
4193 FILTRO SEDIMENTADOR KC127
4194 FILTRO SEDIMENTADOR KC214
4195 FILTRO SEDIMENTADOR
19305811
4202 FLANGE DIFERENCIAL S370
4203 FLANGE DIFERENCIAL 702931
4204 FLANGE PINHAO DIFERENCIAL
702644
4208 FLEXIVEL COMPRESSOR
3906747
4209 FLEXIVEL DE EMBREAGEM
FGO8014
4214 FLEXIVEL EMBREAGEM 165034
4217 FLEXIVEL LUBRIF. COMP. AR
TAG607319
4219 FLEXIVEL TURBINA
940709010025
4237 GARFO ALAVANCA 87591982
913
JG
PC
1195 4577 MOLA FREIO 5120761
811
812
813
814
905
1087
1089
1098
1099
1100
1104
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
NEW
1 HOLLAND
NEW
12 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
PC
GL
PC
PC
PC
3
1
2
3
2
PC
PC
2 DTS
2 ORIGINAL
106,4
321,1
321,1
321,1
281,2
280,25
557,65
525,35
225,15
226,1
148,68
123,5
101,65
83,6
68,4
93,1
65,55
68,4
60,8
117,04
119,32
82,89
74,34
68,4
157,7
91,77
258,88
197,6
3,09
3,09
4,04
48,48
5,42
5,42
FAMA
92,15
276,45
PETROBRAS
24066
240
ORIGINAL
54,15
108,3
DINA
59,85
179,55
VIDROFORT 1.662,50
3.325,00
120,65
109,25
241,3
218,5
_____________________________________________________________________________________________________________
93939907
FONES: (45)
33230 –PARA
1239/3230-1297
- FONE/FAX:
4612
CHOQUE
LATERAL (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
1230 93939908
4625 PARAFUSO CABECOTE
1243 504081515
4633 PARAFUSO ESTABILIZADOR
1251 93805748
4636 PARAFUSO OCO RETORNO
1254 604043400008
1256 4638 PARAFUSO RODA 4002261
1257 4639 PARAFUSO RODA 4001813
4640 PARAFUSO RODA COMPLETO
1258 C228
4642 PARAFUSO RODA DIANTEIRO
1260 C227
4643 PARAFUSO RODA DIANTEIRO
1261 4001830
4644 PARAFUSO RODA TRASEIRA
1262 4002263
4645 PARAFUSO RODA TRASEIRA
1263 4001831
4646 PARAFUSO RODA TRASEIRO
1264 4001812
1270 4652 PASTILHA DE FREIO 42555669
1275 4657 PASTILHA FREIO 42555633
1282 4664 PATIN FREIO PA135
1283 4665 PEDALEIRA 5801312821
1294 4676
4679
1297 12X6
1298 4680
1299 4681
1305 4687
1306 4688
1308 4690
1316 4698
1319 4701
1320 4702
1328 4710
1344 4726
1345 4727
1346 4728
1348 4730
1349 4731
1355 4737
PINO ACO 5152965
PINO DE CENTRO 12X6 ACO
PINO DE CENTRO ACO 12X12
PINO DE MOLA PCO5053
PINO PASTILHA 93161757
PINO PATIM FREIO 702312
PINO PORTA GMC 88891731
PISTAO MOTOR 3802747
PIVO 93807545
PIVO 504212584
PLATO EMBREAGEM 83063501
PONTA DE EIXO 101989
PONTA DE EIXO E1159
PONTA EIXO 101176
PONTEIRA CARDAN 801604
PONTEIRA CARDAN 801610
PORCA CARCACA 702496
PC
2 ORIGINAL
109,25
218,5
PC
48 ORIGINAL
42,75
2.052,00
PC
8 ORIGINAL
68,4
547,2
PC
CJ
PC
1 ORIGINAL
20 RODAFUSO
8 RODAFUSO
10,45
11,88
9,03
10,45
237,6
72,24
PC
10 RODAFUSO
12,54
125,4
PC
10 RODAFUSO
12,35
123,5
PC
24 ORIGINAL
5,7
136,8
PC
20 RODAFUSO
14,25
285
PC
24 ORIGINAL
5,89
141,36
6,65
313,5
266
64,6
565,82
53,2
627
532
258,4
1.131,64
64,6
193,8
PC
JG
JG
PC
PC
8
2
2
4
2
PC
RODAFUSO
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
NEW
3 HOLLAND
PC
PC
PC
KT
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
2
2
6
8
2
2
2
4
4
1
1
1
2
1
1
2
FAMA
FAMA
FAMA
ORIGINAL
UDEX
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
MECPAR
MECPAR
MECPAR
MERITOR
MERITOR
MERITOR
2,52
3,8
11,69
137,75
5,23
58,9
232,75
186,06
280,25
1.645,00
67
627
275,5
770,45
200,45
172,9
15,2
_____________________________________________________________________________________________________________
4746 PORCA LATERAL
DIFERENCIAL
AV. GETULIO
VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
FONES:
33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239
- PR
1364(45)184
PC– 32301297 EP – 85.408-000 2 DIAMANTE
ORIGINALDO SUL117,18
1366 4748 PORCA PINHAO LB3013
1367 4749 PORCA PINHAO DIF G159
4751 PORCA RANHADURA
1369 504212925
1372 4754 PORCA RODA OSCILANTE 95O
4756 12MB PORCA SEXTAVADA
1374 12MB
4757 PORCA SEXTAVADA DUPLA
1375 7/8UNFD
4758 PORCA SEXTAVADA DUPLA
1376 3/4UNFD
1385 4767 PROTECAO CARTER 2RP121133X
1392 4774 PROTECAO EIXO 73402725
4776 PUXADOR CABINE
1394 86HU5L384AA
1408 4790 REGULADOR DE FREIO 4VW46D
4799 RELOGIO TEMPERATURA
1417 9969222
1423 4805 REP. VALVULA 4 VIAS QA1260C
4813 REPARO CAIXA DIR HID
1431 22150771S
4815 REPARO CIL AUX EMB CARGO
1433 RRCE00420
4816 REPARO COMP. CUMMINS 85 M
1434 QA1528
4817 REPARO COMPRESSOR AR MOD
1435 QA1530
4819 REPARO CUICA 24X30 30/30
1437 QA6160
1438 4820 REPARO CUICA 24/30 QA262
4826 REPARO GOVERNADOR
1444 RRGO00012
4827 REPARO MANETIM 2 V WABCO
1445 QA1085
1447 4829 REPARO MIDI SERVO QA1912
1449 4831 REPARO REDUZIDA QA900C
4832 REPARO REGULADOR PRESSAO
1450 QA1293
4833 REPARO SERVO EMB. WABCO
1451 QA1322
4840 REPARO VALVULA PEDAL
1458 T1169855599
4841 REPARO VALVULA PEDAL E6
1459 QA855
1480 4862 RETENTOR 5184122
1481 4863 RETENTOR 81220600NOR
1484 4866 RETENTOR CUBO 07375BY
4867 RETENTOR CUBO DIANTEIRO
1485 87309584
4868 RETENTOR CUBO TRASEIRO
1486 02485BY
4870 RETENTOR DIANTEIRO 02484
1488 BGE
4871 RETENTOR PINHAO
1489 02687BRGEP
1490
1497
1498
1499
1500
1501
1503
1512
1189 4571 MOLA ALAVANCA 4994342
179,55
36,1
32,3
114
28,5
51,3
901
904
5,78
363,56
4,75
424,22
266
179,55
36,1
32,3
57
28,5
51,3
899
5,78
181,78
4,75
424,22
1460 4842 RESERVATORIO 000002
1462 4844 RESERVATORIO AGUA 000449
4847 RESERVATORIO D/AGUA
1465 000153
4848 RESERVATORIO DE AGUA
1466 000004
4850 RESERVATORIO OLEO
1468 504073722
1472 4854 RETENTOR 02713 BRY
1477 4859 RETENTOR 05815BRGP
SABO
ORIGINAL
SABO
MWM
NEW
1 HOLLAND
1 SABO
133
1
1
1
2
1
1
897
1
2
1
1
266
PC
PC
PC
PC
PC
PC
29,79
PC
PC
PC
JG
133
FILTRO HIDRAULICO 84465103
FILTRO OLEO PSL417
FILTRO OLEO PSL339
FILTRO OLEO PSL655
FILTRO OLEO W1135
FILTRO OLEO MOTOR OC404
109,05
13,3
60,3
7
11
1 ORIGINAL
4179
4181
4183
4184
4185
4190
9,93
13,3
60,3
7
11
1 ORIGINAL
799
801
803
804
805
810
36,35
11,26
1
1
1
1
PC
85,5
76
296,4
243,2
140,51
80,75
51,3
405,76
40,38
38,48
3 ORIGINAL
11,26
PC
PC
JG
PC
PC
85,5
38
148,2
121,6
140,51
80,75
51,3
202,88
40,38
38,48
3 ORIGINAL
1 ORIGINAL
NEW
HOLLAND
SABO
SABO
SABO
PC
319,2
57
201,4
201,4
204,25
204,25
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
PC
176,51
535,8
10
159,6
57
201,4
201,4
204,25
204,25
PC
PC
PC
PC
UN
PC
PC
PC
PC
PC
PC
4,04
176,51
267,9
10
2
1
1
1
1
1
83,36
892
893
896
4,04
1 MWM
2 ORIGINAL
1 SABO
PC
PC
PC
PC
PC
PC
111,15
98,8
61,75
891
PC
PC
PC
PC
346,75
40,85
83,36
129,2
1.482,00
1.423,52
34,78
24,7
21,04
272,64
111,15
98,8
61,75
870
875
890
574,75
21,04
346,75
40,85
NEW
1 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
1 ORIGINAL
1 TECFIL
4238 GARFO ALVANCA 5132588
4247 GARFO CARDAN S336
4248 GARFO CARDAN 801303
4249 GARFO CARDAN 801308
4250 GARFO CARDAN C/ ORELHA
801301
4255 GARFO EMBREAGEM 702971
4270 GRAMPO MOLA 7/8X77X520
4271 GRAMPO DE MOLA
3/4X102X260
4272 GRAMPO DE MOLA
3/4X102X240
4273 GRAMPO DE MOLA 3/4X82X500
4276 GRAMPO MOLA 3/4X82X460
4277 GRAMPO MOLA IVECO
93828480
4279 GUARDA PO LAVANCA
E5HT7277AB
4281 GUIA ADMISSAO ESCAPE
940783320024
4284 GUIA GRAMPO MOLA 497500
4285 GUIA GRAMPO TRASEIRO
497501
4293 HASTE CILINDRO AUXILIAR
702625
4294 HASTE CILINDRO EMBREAGEM
2VB721206
4296 HASTE COMANDO 5801261096
4298 HASTE LIMPADOR 666188
574,75
272,64
PC
858
867
868
869
1077
1084
4411 KIT PISTAO E ANEL RREB00106
4422 LANTERNA TRASEIRA 99463242
4423 LANTERNA TRASEIRA 99463243
4424 LIMITADOR PORTA RA034
4425 LIMITADOR PORTA RA035
4428 LONA DE FREIO TH166
4430 LONA DE FREIO FD59
4431 LONA DE FREIO L219
4433 LONA DIANTEIRA L502
4437 LUVA CARDA 801411
4438 LUVA CARDAN VW LV1061
4442 LUVA DESLIZANTE CARDAN
801405
4443 LUVA DESLIZANTE CARDAN
801404
4444 LUVA REDUZIDA 058088
4454 MACANETA EXTERNA PORTA
9295
4458 MACANETA EXTERNA PORTA
93936135
4465 MACANETA INTERNA PORTA
9356
4.050,00
270,75
570
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
1 ORIGINAL
PC
PC
PC
839
857
PC
2.025,00
90,25
285
58,57
1
1
FLAUS
ANDORINHA
ORGUS
ORGUS
ORGUS
ORGUS
Edição 2227
68
58,57
PC
193,8
240,3
629,66
764 4144 FILTRO AR 84465008
828
1 LNG
PC
PC
193,8
240,3
629,66
765 4145 FILTRO AR 87344135
766 4146 FILTRO AR LX1801
768 4148 FILTRO COMB. PSC353
4150 FILTRO COMBUSTIVEL
770 2V5201512
773 4153 FILTRO COMBUSTIVEL PSC455
774 4154 FILTRO COMBUSTIVEL 2992300
775 4155 FILTRO COMBUSTIVEL 2992662
780 4160 FILTRO DE AR 2S0129620B
781 4161 FILTRO DE AR LX1716
788 4168 FILTRO DE AR EXTERNO AP7998
794 4174 FILTRO DIESEL BH1X9155AA
795 4175 FILTRO DIESEL PSC491
798 4178 FILTRO DIESEL RACOR PSD450/1
824
PC
ORIGINAL
UDEX
ORIGINAL
UDEX
ORIGINAL
NEW
HOLLAND
NEW
HOLLAND
ORIGINAL
NEW
HOLLAND
BEPO
_____________________________________________________________________________________________________________
AV. GETULIO VARGAS , SN.º
763 4143 FILTRO AR ARS8236
PC– BAIRRO CENTRO
2 TECFIL
93,1
16,15
185,25
177,94
17,39
12,35
PC
5.127,15
23
1.529,21
1.425,00
117,75
367,65
317,42
177,65
134,9
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
REI
REI
PC
5.127,15
23
1.529,21
1.425,00
295
688,47
8
8
8
2
2
877,84
82,65
117,75
367,65
317,42
177,65
134,9
PC
PC
PC
PC
PC
877,84
82,65
1 KL
1 ORIGINAL
380
934,8
798
28,5
34,58
109,73
NEW
1 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
1 KL
1 ORIGINAL
1 ORIGINAL
1
1
1
1
1
815
822
823
1062
1063
1133
PC
PC
38
116,85
99,75
14,25
17,29
109,73
91,2
599,06
2.690,40
60
PC
JG
PC
PC
JG
677
685
687
688
689
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
REI
8 ORIGINAL
22,8
599,06
672,6
961,2
10
8
8
2
2
8 ORIGINAL
PC
PC
PC
4038 DISTRIBUIDOR 47135711
4048 EIXO GARFO DO CAMBIO 26032
4049 EIXO PILOTO 3000878
4050 EIXO PILOTO 1250302196
4051 EIXO PILOTO 17 DENTES
KL67213
4052 EIXO PRINCIPAL 4301532
4057 ELEMENTO FILTRO
84465103UNI
4065 EMBUCHAMENTO B992STD
4067 EMBUCHAMENTO T16498629X
1031
1042
1043
1044
1045
1048
1049
1050
1052
1056
1057
1118
4037 DISCO TOMADA FORCA
657 5167937
PC
PC
PC
PC
PC
PC
941,45
668,8
4.150,00
1.550,00
1.790,00
_____________________________________________________________________________________________________________
GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
654(45)4034
FREIOAV.
PC– 32301297 EP – 85.408-000 4 DIAMANTE
ORIGINALDO SUL - 240,3
FONES:
33230 –DISCO
1239/3230-1297
- 5801279644NO
FONE/FAX: (45) 3230-1239
PR
266
PC
941,45
668,8
4.150,00
1.550,00
1.790,00
1.187,46
218,5
33,25
222,6
ORIGINAL
REI
REI
REI
REI
STHAL
STHAL
SPICER
SPICER
TIPH
ORIGINAL
ORIGINAL
305
1.043,86
395,82
218,5
837
230,85
3917 CONTA GIRO 0090291010
3918 CONTRA EIXO 13330076
3921 COROA E PINHAO 039933
3922 COROA E PINHAO BA402115X
3923 COROA E PINHAO 83306300Z
3924 COROA E PINHAO DIF. 240
7754832
3930 CORREIA 8PK1530
3960 COXIM CAMBIO R958
3964 COXIM DE BORRACHA 8585819
3965 COXIM DE BORRACHA
504066260
3966 COXIM DIANTEIRO R230
3967 COXIM DIANTEIRO MOTOR
R611
3970 COXIM ESTABILIZADOR
93814617NO
3974 COXIM MOTOR R976
3984 COXIM TRASEIRO MOTOR R524
3990 CRUZETA HCZ232
3992 CRUZETA CARDAN HCZ264
3993 CRUZETA CARDAN 5275X
3994 CRUZETA CARDAN 5 263X
3997 CRUZETA DIFERENCIAL 043020
4003 CUBO HELICE 940703820034
4009 CUICA DE FREIO 7 316601004
4010 CUICAO DE FREIO 30X30
SB577AS
4021 DESLIZANTE MOLA T CARGO
154453
4023 DISCO DE EMBREAGEM
337000110
4026 DISCO DE FREIO 5801279644
305
1.043,86
2 ORIGINAL
3 ORIGINAL
2 ORIGINAL
_____________________________________________________________________________________________________________
FONES:
33230 –KIT
1239/3230-1297
- FONE/FAX:
PR
1026(45)4406
MOLA PATIN
702402(45) 3230-1239KT– 32301297 EP – 85.408-000 1 DIAMANTE
FLAUS DO SUL - 14,25
154,68
39,9
829
834
230,85
38
38,67
39,9
262,2
241,3
_____________________________________________________________________________________________________________
PC
986 4366 JUNTA MOTOR 1940127
987 4367 JUNTA PONTA EIXO 48244 CB
4368 JUNTA RADIADOR DE OLEO
988 940708530154
989 4369 JUNTA REFRIG. OLEO 48830 F1
4370 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO
990 48826EF
4371 JUNTA TAMPA LATERAL
991 48527EF
4372 JUNTA TAMPA RADIADOR OLEO
992 940708530144
4382 KIT CILINDRO PORTA
1002 85HUE22050A
1009 4389 KIT DO SERVO FREIO 42556837
1010 4390 KIT EMBREAGEM 1041082
4 ORIGINAL
1 REI
307,8
ORIGINAL
CABOVEL
CABOVEL
CABOVEL
CABOVEL
CABOVEL
CABOVEL
ORIGINAL
156,99
PC
PC
43,7
120,65
3
16
3
4
156,99
1061
51,3
PC
PC
PC
PC
1 VARGA
5.490,00
41,8
51,3
37,05
35,15
182,96
2,61
1 ORIGINAL
690,46
2.679,00
1.171,80
45,6
49,48
5.490,00
41,8
51,3
37,05
35,15
45,74
292,6
JG
690,46
223,25
117,18
11,4
12,37
MERITOR
GATES
GATES
GATES
REI
ORIGINAL
2,61
8 ORIGINAL
1 MERITOR
NEW
HOLLAND
ORIGINAL
FAMA
FAMA
12
10
4
4
1
1
1
1
1
4
PC
JG
85,5
4,75
PC
PC
PC
PC
PC
PC
864,5
_____________________________________________________________________________________________________________
3630 BRONZINA DE
AV.BIELA
GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
FONES:
33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239
253(45)7006099034001
PC– 32301297 EP – 85.408-000 6 DIAMANTE
ORIGINALDO SUL - PR37,1
104,5
1
1
1
1
1
146,3
57
1.140,00
961 4341 JUNTA BOMBA DIESEL 4847092
4344 JUNTA CABECOTE
964 961280130026
965 4345 JUNTA CABECOTE 99432354
974 4354 JUNTA COLETOR 48821 F4
4356 JUNTA COLETOR ESCAPE
976 960708530084
4357 JUNTA COLETOR ESCAPE
977 98489690
978 4358 JUNTA COLUNA DIRECAO JU816
979 4359 JUNTA DA TURBINA 48896CV
980 4360 JUNTA DIFERENCIAL 48853 F2
4362 JUNTA ESCAPE MB TURBO
982 48731 F
983 4363 JUNTA ESFERICA 504212586
984 4364 JUNTA FLANGE ESCAPE 48540 F
985 4365 JUNTA MOTOR 961080130236
PC
PC
JG
KT
JG
432,25
PC
JG
1.577,00
1.128,79
PC
538
539
542
543
544
2 ORIGINAL
PC
1 MERITOR
1.577,00
1 MERITOR
1.128,79
NEW
6 HOLLAND
190
F
2 CONFUERTO
52,25
NEW
1 HOLLAND
85,5
1 REI
4,75
960 4340 JUNTA 5136002
1
2 ORIGINAL
244 3621 BRONZINA 9973969
247 3624 BRONZINA BIELA 3901171
3626 BRONZINA BIELA MWM
249 940784300227
93,81
52,25
2.645,00
JG
JG
JG
1
PC
243 3620 BRONZINA 1930182
93,81
52,25
2.645,00
955 4335 JOGO JUNTA MOTOR 2996737
956 4336 JOGO JUNTA SUPERIOR 79705
957 4337 JOGO SAPATAS 42535858
4338 JUNCAO COLUNA DIRECAO
958 JU807
4339 JUNCAO DIRECAO
959 21061011/01X
CJ
PC
1 REI
NEW
6 HOLLAND
NEW
6 HOLLAND
2 ORIGINAL
3633 BRONZINA DE MANCAL
256 3800291
3639 BRONZINA MANCAL MWM
262 940784300077
264 3641 BUCHA 93852312
265 3642 BUCHA 93852313
266 3643 BUCHA G21051
273 3650 BUCHA BARRA ESTAB. R605
3651 BUCHA BIELA MWM
274 940704310014
291 3668 BUCHA ELASTICA 500350342
292 3669 BUCHA ELASTICA 500350343
293 3670 BUCHA ESTABILIZADOR R1201
294 3671 BUCHA ESTABILIZADOR R1237
3673 BUCHA ESTABILIZADOR
296 014011000
297 014058003
298 93814617
299 93814618
300 8560291NO
3678 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT
301 R610
3679 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT
302 014008006
306 3683 BUCHA MOLA 504112267
307 3684 BUCHA MOLA DIANT. 0111352
310 3687 BUCHA MOLA TRASEIRA 3045
3688 BUCHA OLHAL BARRA ESTB.
311 R265
314 3691 BUJAO CARTER 3924147
3697 CABECOTE COMPRESSOR
320 K006622
3699 CABECOTE FILTRO
322 BG8X9W155AA
332 3709 CABO CAMBIO 4612
351 3728 CABO EMBREAGEM GMC 12170
388
PC
PC
CJ.CABO ACO 5183158
COIFA CAMBIO TJG711116
COLETOR ESCAPE 4606570
COLETOR ESCAPE BG5X9430AA
COLMEIA RADIADOR 11858
954,6
383,8
560,98
PC
588
Preço
Preço
Unitário Total
4,75
1
1
6
2
4
4
3878
3887
3898
3899
3900
202,77
318,2
191,9
280,49
536 3915 CONJUNTO PISTAO 1930186
3916 CONJUNTO VALVULA SOLENOID
537 5164628
586
587
2 ORIGINAL
PC
PC
67,59
3 ORIGINAL
2 ORIGINAL
2 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
1 CABOVEL
1 MERITOR
NEW
HOLLAND
NEW
HOLLAND
NEW
HOLLAND
ORIGINAL
MERITOR
SPICER
ORIGINAL
545
551
553
554
581
585
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
NEW
3 HOLLAND
_____________________________________________________________________________________________________________
AV. GETULIO VARGAS
531 3910 CONECTOR COMBUSTIVEL
1471, SN.º
PC– BAIRRO CENTRO
1 ORIGINAL
38
1802 5187 VIDRO PORTA LATERAL KOM9622IT PC
Item
3820 CASQUILHO 1901387
3823 CATRACA FREIO AM101
3831 CHAPA DO JUMELO 164300
3832 CHAPA JUMELO CH24
3847 CILINDRO AUX EMBREAGEM
RCCE01240
3848 CILINDRO AUX. EMBREAGEM
RCCE00157
3851 CILINDRO AUXILIAR EMBREAG
RCCE00424
3861 CILINDRO MESTRE RCCE00680
488 3866 CILINDRO MESTRE 84558759
PC
3867 CILINDRO MESTRE DE EMB.
489 RCCE00700
PC
3868 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
490 RCCE00297
PC
117,50
PC
PC
PC
PC
473
483
54
1798 5183 VIDRO LATERAL L.E UNO FTA8422IT PC
PC
PC
PC
410 3787 CANO BICO GMC 4 70993123
470
1797 5001848095
PC
PC
PC
400 3777 CAMISA CILINDRO 2995550
469
_____________________________________________________________________________________________________________
58,75
5182
VELA PRE AQUECIMENTO
FONES: (45) 33230
– 1239/3230-1297
- FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR
PC
63
015959451
356 3733 CABO FREIO 5172111
3734 CABO FREIO DE MAO
357 6006005507000
361 3738 CABO FREIO MAO 93828144
362 3739 CABO FREIO MAO 500353648
3742 CABO TOMADA FORCA FORD
365 5170966
380 3757 CAIXA SATELITE 022673
3758 CAIXA SATELITE COMPLETA
381 BA2029361
384 3761 CAIXA SUPORTE 3280U8315
««
5,04
7,6
70,14
1.102,00
10,46
117,8
465,5
744,24
1.121,00
1.645,00
627
275,5
1.540,90
200,45
172,9
30,4
PC
PC
1 ORIGINAL
1 ORIGINAL
43,8
39,9
234,36
43,8
39,9
PC
PC
2 ORIGINAL
16 ORIGINAL
68,4
3,8
136,8
60,8
PC
4 CISER
0,34
1,36
PC
8 CISER
1,9
15,2
1,17
672,6
18,72
672,6
PC
KT
PC
16 CISER
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
285,38
285,38
109,25
119,89
109,25
239,78
PC
PC
1 ORIGINAL
2 FLAUS
NEW
1 HOLLAND
1 QUINELATO
150,2
19
150,2
19
PC
1 TRW
128,25
128,25
PC
1 VARGA
29,45
29,45
PC
1 QUINELATO
194,75
194,75
PC
PC
PC
2 QUINELATO
163,02
326,04
PC
PC
1 QUINELATO
2 QUINELATO
19,95
33,25
19,95
66,5
PC
1 VARGA
80,47
80,47
PC
PC
PC
1 QUINELATO
1 QUINELATO
1 QUINELATO
24,7
97,09
39,19
24,7
97,09
39,19
PC
1 QUINELATO
55,24
55,24
PC
1 QUINELATO
121,6
121,6
105,81
105,81
67,45
67,45
PC
1 ORIGINAL
PC
1 QUINELATO
_____________________________________________________________________________________________________________
1520
1522
1523
1529
4872 RETENTOR SEMI EIXO 5177709
4879 ROLAMENTO F45864
4880 ROLAMENTO 12049/010TK
4883 ROLAMENTO 12049/010SKF
4885 ROLAMENTO LA5313AS1
4894 ROLAMENTO CUBO BTH1024C
4895 ROLAMENTO CUBO
368A/362ATK
4896 ROLAMENTO CUBO 3982/3920
TK
4898 ROLAMENTO CUBO DIANT.
212049/011KO
3782/3720TK
3585/3525TK
25590/522TK
15106/250XKO
4911 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO
580/572TK
PC
PC
1 ORIGINAL
1 QUINELATO
66,5
81,42
66,5
81,42
PC
1 ORIGINAL
75,05
75,05
PC
1 RESIPLAS
71,11
71,11
UN
PC
PC
243,49
26,6
38,95
486,98
53,2
38,95
86,45
15,2
30,07
259,35
15,2
30,07
PC
2 ORIGINAL
2 SABO
1 SABO
NEW
3 HOLLAND
1 ORIGINAL
1 SABO
NEW
3 HOLLAND
284,05
852,15
PC
1 SABO
25,65
25,65
PC
2 SABO
19,95
39,9
PC
1 SABO
NEW
1 HOLLAND
1 FAG
1 TINKEN
1 TINKEN
1 TINKEN
1 SKF
1 ORIGINAL
4 ORIGINAL
31,35
31,35
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
52,25
237,5
247,95
156,75
435,1
231,8
60,8
189,05
52,25
237,5
247,95
156,75
435,1
231,8
60,8
756,2
PC
1 TINKEN
50,35
50,35
PC
1 TINKEN
90,25
90,25
PC
2 KOYO
128,25
256,5
PC
2 TINKEN
70,3
140,6
PC
1 TINKEN
101,6569
101,65
PC
1 TINKEN
PC
1 KOYO
PC
2 TINKEN
PC
PC
PC
32,3
32,3
40,85
40,85
110,44
220,88
_____________________________________________________________________________________________________________
GETULIO
VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO
4912 ROLAMENTOAV.
CUBO
TRASEIRO
1530 594/592AKO
1541 RDL1365
1542 87345759
1543 81781200
4928 ROLAMENTO LATERAL
1546 716649/610TK
1564 4946 5SAIDA MOTOR 12198
4950 SAPATA GRAMPO MOLA
1568 595501
1570 4952 SATELITE 091152
1576 4958 SEMI BRONZINA 1930813
1582 4964 SENSOR FILTRO 42536684
1583 4965 SENSOR FREIO 500054693
4966 SENSOR TEMPERATURA
1584 BG6X10884AA
4967 SENSOR TEMPERATURA
1585 9712608
4968 SEPARADOR CONTRA FEIXE
1586 634500
1588 4970 SERVO EMBREAGEM WSV0016
1601 4983 SILENCIOSO TRASEIRO 2456
1604 4986 SINCRONIZADOR A5401
4990 SUPORTE AMORTECEDOR
1608 482500
4991 SUPORTE AMORTECEDOR
1609 695304
4995 SUPORTE CONTRA FEIXE
1613 684410
4998 SUPORTE EIXO CARDAN
1616 503356431
5000 SUPORTE ESTRIVO
1618 BG5X2S884AA
5002 SUPORTE FILTRO SEDIMENTADO
1620 702928
5004 SUPORTE GARFO EMBREAGEM
1622 02830858
5005 SUPORTE HELICE
1623 940706050036
1628 5010 SUPORTE MOLA 684505
1629 5011 SUPORTE MOLA 684506
1630 5014 SUPORTE MOLA A1267
1631 5015 SUPORTE MOLA 672400
70
PC
2 KOYO
128,25
256,5
PC
1 NWO
NEW
1 HOLLAND
128,25
128,25
301,86
301,86
PC
PC
1 ORIGINAL
PC
PC
1 TINKEN
1 TUPER
237,5
237,5
175,75
68,4
175,75
68,4
PC
PC
2 ORIGINAL
2 ORIGINAL
NEW
3 HOLLAND
2 ORIGINAL
2 ORIGINAL
70,78
298,3
141,56
596,6
81,89
256,5
167,2
245,67
513
334,4
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
241,44
241,44
PC
75,72
75,72
PC
PC
PC
PC
2
1
1
1
FAMA
ORIGINAL
TUPER
ORIGINAL
29,32
803,7
149,63
1.323,35
58,64
803,7
149,63
1.323,35
PC
1 ORIGINAL
33,03
33,03
PC
2 ORIGINAL
326,8
653,6
PC
4 FAMA
34,68
138,72
PC
2 ORIGINAL
340,1
680,2
PC
2 FAMA
305,9
611,8
PC
1 FLAUS
106,88
106,88
PC
1 ORIGINAL
9,5
9,5
PC
PC
PC
PC
PC
1
2
2
3
3
370,5
97,76
98,33
104,5
547,01
370,5
195,52
196,66
313,5
1.641,03
PC
PC
PC
PC
ORIGINAL
FAMA
FAMA
FAMA
FAMA
1632 5016 SUPORTE MOLA 695352
5017 SUPORTE MOLA DIANTEIRO
1633 684501
5018 SUPORTE MOLA DIANTEIRO
1634 684502
5019 SUPORTE MOLA TRASEIRA
1635 684504
5020 SUPORTE MOLA TRASEIRO
1636 684503
1647 5031 SUPORTE PLACA 1C4513406AA
1652 5036 TAMBOR 97205
1655 5039 TAMBOR DE FREIO D/T K6306
1656 5040 TAMBOR DE FREIO TRAZ. K6305
1659 5043 TAMPA 83957211
1664 5048 TAMPA FILTRO 2VG129961
5050 TAMPA FRONTAL MOTOR
1666 3926840
5053 TAMPA OLEO MOTOR FORD
1669 85HU6766A
1674 5058 TAMPA RESERVATORIO MF38
5061 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL
1677 TC1014
1680 5064 TAMPA TUBO OLEO 83948906
5065 TANQUE COMB. PLASTICO
1681 W993D
1684 5068 TANQUE PLASTICO M194E
1685 5069 TAPETE ESTRIVO 1C4516490BB
1686 5070 TAPETE ESTRIVO 1C4516491BB
1688 5072 TENSOR CORREIA DYV89415
1691 5075 TERMINAL PD3422
1700 5084 TERMINAL DIRECAO PD3130
1701 5085 TERMINAL DIRECAO PD3131
5087 TERMINAL DIRECAO CARGO LD
1703 PD3310
5088 TERMINAL DIRECAO CARGO LE
1704 PD3309
5095 TERMINAL ESFERICO
1711 500310933
1715 5099 TIRANTE ROSCADO 504207331
1719 5103 TRAVA ARANHA 9218
1728 5112 TRAVA PASTILHA 42530365NO
5130 TUBO COMBUSTIVEL
1746 6C459323AA
5131 TUBO COMBUSTIVEL
1747 5C459C330DC
PC
2 FAMA
66,5
133
PC
2 FAMA
98,8
197,6
PC
1 FAMA
93,1
93,1
PC
2 FAMA
145,35
290,7
PC
PC
PC
PC
PC
2
1
6
2
5
PC
PC
FAMA
ORIGINAL
ORIGINAL
ALVARCO
ALVARCO
NEW
1 HOLLAND
1 ORIGINAL
142,5
58,9
313,17
300,2
382,85
285
58,9
1.879,02
600,4
1.914,25
30,64
125,65
30,64
125,65
PC
2 ORIGINAL
189,43
378,86
PC
PC
1 ORIGINAL
1 FLORIO
57
6,89
57
6,89
PC
22,8
22,8
PC
1 FLORIO
NEW
1 HOLLAND
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
2
1
1
1
1
1
1
1
38
38
BEPO
BEPO
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
DRIVEWAY
DRIVEWAY
DRIVEWAY
665,81
500,65
76,95
76,95
378,49
57
135,85
136,8
1.331,62
500,65
76,95
76,95
378,49
57
135,85
136,8
PC
1 DRIVEWAY
115,9
115,9
PC
1 DRIVEWAY
115,9
115,9
PC
PC
PC
KT
4
2
1
4
ORIGINAL
ORIGINAL
FLAUS
ORIGINAL
308,75 1.235,00
421,871 843,6
2,85
2,85
125,4
501,6
PC
1 ORIGINAL
162,21
162,21
PC
1 ORIGINAL
227,91
227,91
_____________________________________________________________________________________________________________
1752 5136 TUBO MOTOR
93827972
PC
2 ORIGINAL
203,3
1753 5137 TUBO MOTOR CARGO 12507
5140 TUBO RETORNO TURBINA
1756 940789010696
185,25
406,6
185,25
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
91,68
91,68
104,5
104,5
232,75
465,5
48,07
25,41
1.906,65
576,84
101,64
1.906,65
121,6
631,75
729,6
631,75
1.693,85
1.693,85
PC
2 ORIGINAL
NEW
12 HOLLAND
4 ORIGINAL
1 ORIGINAL
NEW
6 HOLLAND
1 ORIGINAL
NEW
1 HOLLAND
NEW
1 HOLLAND
115,9
115,9
PC
1 VARGA
PC
1 ORIGINAL
PC
1 TUPER
PC
1757 5141 TUBO SAIDA 51736449
PC
5143 TUBULACAO OLEO HIDRAULICO
1759 5801281077
PC
1762 5146 TUCHO MOTOR 98471524
1763 5147 TUCHO MOTOR 3934944
1766 5150 TURBINA MWM 887185K16
PC
PC
PC
1775 5159 VALVULA ESCAPE 4824417
1780 5164 VALVULA PEDAL 4613151570
5166 VALVULA SEGURANCA
1782 73402205
5169 VALVULA TERMOSTATICA
1785 84994689
5174 VAVULA GOVERNADORA
1790 RCGO00091
5192 VOLANTE MOTOR
1807 961001450035
PC
PC
PC
144,4
144,4
1.425,00
1.425,00
Diamante do Sul, 08 de Setembro de 2015. Acromildo Pinheiro dos Santos - Pregoeiro
__________________________________________________
Acromildo Pinheiro dos Santos
Pregoeiro
Portaria Municipal nº 438 de 16 de Julho de 2015
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Edição 2227
14/09/2015 09:03
Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto
R$ 1,00
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS DO ENSINO
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1-IPTU
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1-ITBI
3.245.700,00
3.245.700,00
2.467.711,95
76,03
313.200,00
313.200,00
405.889,34
129,59
365.000,00
365.000,00
404.947,21
110,94
2.500,00
2.500,00
3.420,72
136,83
51.000,00
51.000,00
22.615,49
44,34
8.500,00
8.500,00
4.408,14
51,86
113.800,00
113.800,00
29.502,22
25,92
441.000,00
441.000,00
396.253,12
89,85
438.000,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
393.872,33
438.000,00
-
-
200,00
20,00
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI
2.000,00
2.000,00
2.180,79
109,04
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1-ISS
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
13.3-Dívida Ativa do ISS
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS
2.064.500,00
1.370.873,98
2.005.000,00
2.005.000,00
1.338.445,58
3.000,00
2.170,39
72,35
51.000,00
26.831,20
52,61
1.4.1-IRRF
3.426,81
5.500,00
62,31
2.017.920,00
1.347.604,53
66,78
1.304.353,36
64,64
1.700.000,00
1.153.978,52
67,88
1.153.978,52
67,88
271.920,00
317.920,00
193.626,01
60,90
150.374,84
47,30
-
3.382.776,42
2.150.043,31
65,55
427.000,00
427.000,00
294.695,51
69,02
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
1.842.700,00
2.266.891,00
1.411.699,55
62,27
1.232.733,11
54,38
76,23
96.620,42
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
-
-
-
1.5.3-Dívida Ativa do ITR
-
-
-
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR
-
-
-
-
INICIAL
7.312.620,00
7.739.926,51
%
(b)
(c)=(b/a)x100
12.400.000,00
12.612.478,75
8.833.519,53
70,04
12.612.478,75
8.833.519,53
70,04
6.077.805,97
55,07
88.000,00
54.497,05
61,93
162.900,00
162.900,00
103.612,33
63,60
352.950,00
352.950,00
35.334,69
10,01
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
1.164.569,92
-
116,46
27.649.550,00
28.499.528,75
18.737.051,44
65,75
18.479,53
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
242.797,58
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
4.299.302,58
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%
22,95
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Página: 3 de 7
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
14/09/2015 09:03
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
-
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
%
(b)
(c)=(b/a)x100
13.000,00
13.000,00
26.211,23
201,62
745.400,00
745.400,00
817.261,61
109,64
430.000,00
379.507,83
80,12
360.456,19
-
80,12
-
935.014,36
685.834,19
73,35
1.234.900,00
1.384.890,37
1.046.290,38
8.547.520,00
9.124.816,88
6.088.661,13
531.058,29
56,80
75,55
891.514,48
64,37
66,73
5.675.264,68
62,20
-
67,04
96.058,41
64,47
SALDO ATÉ O BIMESTRE
-
-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO
-
-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
-
-
Página: 7 d
14/09/2015 09
88,26
105.524,00
CANCELADO EM 2015
(g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
-
-
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
204.391,20
9.000,00
9.000,00
31.780,17
353,11
270.500,00
270.500,00
191.294,15
70,72
270.000,00
270.000,00
190.239,81
70,46
1.054,34
210,87
500,00
500,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
-
-
-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
-
-
-
1.028.900,00
%
(h)=(g/d)x100
-
360.456,19
-
802.400,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
Até o Bimestre
149.000,00
Até o Bimestre
(g)
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-
(a)
-
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(f)=(e/d)x100
-
449.876,01
-
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
ATUALIZADA
149.000,00
-
432.500,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
5.5 - Outras Transferências do FNDE
Até o Bimestre
(e)
(d)
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
R$ 1,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
157.400,00
387.827,20
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))
-
-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
430.000,00
VALOR
126.550,09
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
157.400,00
61,81
R$ 1,00
-
11.037.500,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE
4.783.750,20
65,15
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
88.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE
5.042.370,75
-
-
-
10.400.000,00
INICIAL
Página: 6 d
14/09/2015 09
55,37
-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
Até o Bimestre
12.400.000,00
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
RECEITAS REALIZADAS
(a)
-
-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
64,42
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
500,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
ATUALIZADA
-
120.000,00
-
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
16.269.339,49
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d
-
RECEITAS DO ENSINO
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
25.253.828,75
24.403.850,00
-
133.023,36
-
60,98
R$ 1,00
PREVISÃO
-
174.500,00
-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
-
189.000,00
Página: 2 de 7
14/09/2015 09:03
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
64,21
-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
-
65,55
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF
6.1 - Transferências de Convênios
-
3.561.742,86
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
-
2.150.043,31
28-OUTRAS
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
5.547.006,51
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
5.1 - Transferências do Salário-Educação
-
3.280.115,51
26-ENSINO SUPERIOR
ENSINO
64,64
1.971.920,00
5.031.700,00
25-ENSINO MÉDIO
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
(h)=(g/d)x100
3.189.000,00
-
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
%
(g)
1.304.353,36
1.700.000,00
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
Até o Bimestre
66,78
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24-ENSINO FUNDAMENTAL
-
2.6-Cota-Parte IPVA
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro
(f)=(e/d)x100
69,02
-
2.5-Cota-Parte ITR
%
(e)
1.347.604,53
294.695,51
-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação
Até o Bimestre
2.017.920,00
427.000,00
-
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996
DESPESAS LIQUIDADAS
427.000,00
-
2.2-Cota-Parte ICMS
ATUALIZADA
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
65,75
DESPESAS EMPENHADAS
INICIAL
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
-
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b
4.684.262,86
7.124.882,19
DOTAÇÃO
23.2-Pré-Escola
-
2.1-Cota-Parte FPM
RECEITAS REALIZADAS
DOTAÇÃO
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
(c)=(b/a)x100
6.912.387,50
23.1-Creche
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
%
(b)
1.971.920,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.5.1-ITR
Até o Bimestre
(a)
(d)
-
-
ATUALIZADA
23-EDUCAÇÃO INFANTIL
66,76
3.000,00
-
PREVISÃO
INICIAL
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³
66,40
51.000,00
5.500,00
PREVISÃO
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
-
2.064.500,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
1.000,00
-
-11.474,98
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²
89,93
1.000,00
VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
-
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI
Página: 5 d
14/09/2015 09
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
13a
Página: 1 de 7
-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
3.380.416,37
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
3.239.586,53
49.1-Orçamentário do Exercicio
3.228.111,55
49.2-Restos a Pagar
11.474,98
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
1.034.766,99
1.028.900,00
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
18.479,53
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
100,57
159.309,37
FUNDEB
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE CONTABILIDADE, 14/Set/2015, 08h e 50m.
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
4.880.770,00
5.008.270,00
3.253.866,28
64,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)
2.480.000,00
2.522.495,75
1.766.703,69
70,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)
2.080.000,00
2.165.004,25
1.215.561,05
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)
17.600,00
17.600,00
10.899,38
61,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)
32.580,00
32.580,00
20.722,53
63,61
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)
7.066,87
10,01
200.000,00
200.000,00
232.912,76
116,46
2.938.200,00
3.398.895,90
115,68
2.926.200,00
2.926.200,00
3.380.416,37
115,52
12.000,00
12.000,00
18.479,53
154,00
-1.954.570,00
-2.082.070,00
126.550,09
-6,08
70.590,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹
70.590,00
²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
56,15
2.938.200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.
VANESSA PERIOLO GERRAS
CRC PR-057189/O-8
PREFEITO MUNICIPAL
Página: 4 de 7
14/09/2015 09:03
Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu-PR
Balanço Orçamentário
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
DESPESAS EMPENHADAS
4.886.000,00
4.977.115,51
Até o Bimestre
%
(e)
(f)=(e/d)x100
3.304.021,83
66,38
Até o Bimestre
%
(g)
(h)=(g/d)x100
3.304.021,83
66,38
13.1-Com Educação Infantil
1.700.000,00
1.700.000,00
1.153.978,52
67,88
1.153.978,52
67,88
13.2-Com Ensino Fundamental
3.186.000,00
3.277.115,51
2.150.043,31
65,61
2.150.043,31
65,61
3.000,00
3.000,00
14-OUTRAS DESPESAS
14.1-Com Educação Infantil
-
14.2-Com Ensino Fundamental
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)
RECEITAS
DESPESAS LIQUIDADAS
R$ 1,00
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
ATUALIZADA
(d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
DAVID SILVEIRA
CONTROLE INTERNO
-
3.000,00
3.000,00
4.889.000,00
4.980.115,51
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
-
-
-
-
-
3.304.021,83
-
66,34
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
4.519.000,00
4.519.000,00
320.473,02
RECEITAS CORRENTES
4.519.000,00
4.519.000,00
1.019.000,00
1.019.000,00
1.019.000,00
-
3.304.021,83
66,34
VALOR
2.501.133,91
55,35
2.017.866,09
320.473,02
7,09
2.501.133,91
55,35
2.017.866,09
169.729,85
16,66
562.440,52
55,20
456.559,48
1.019.000,00
169.729,85
16,66
562.440,52
55,20
456.559,48
3.130.000,00
3.130.000,00
150.743,17
4,82
1.835.298,06
58,64
1.294.701,94
3.130.000,00
3.130.000,00
150.743,17
4,82
1.835.298,06
58,64
1.294.701,94
370.000,00
370.000,00
-
-
103.395,33
27,94
266.604,67
370.000,00
370.000,00
-
-
103.395,33
27,94
266.604,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
1.963.100,00
1.963.100,00
325.078,31
16,56
1.162.583,73
59,22
800.516,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
6.482.100,00
6.482.100,00
645.551,33
9,96
3.663.717,64
56,52
2.818.382,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
-
(a-c)
7,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
-
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.1 - FUNDEB 60%
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
16.2 - FUNDEB 40%
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
-
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
-
Operações de Crédito Externas
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%
VALOR
TOTAL(VII)=(V+VI)
3.304.021,83
97,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-
-
Contratual
DÉFICIT(VI)
INDICADORES DO FUNDEB
-
Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
6.482.100,00
6.482.100,00
-
6.482.100,00
-
-
6.482.100,00
-
-
-
-
645.551,33
3.663.717,64
9,96
3.663.717,64
-
645.551,33
-
-
9,96
-
-
-
-
56,52
2.818.382,36
56,52
2.818.382,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%
-
Superávit Financeiro
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%
2,79
Reabertura de Créditos Adicionais
14a
Edição 2227
Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu-PR
Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR
DESPESAS
««
Página: 2 de 2
14/09/2015 09:06
R$ 1,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(d)
(e)
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
No
Até o
Bimestre
Bimestre
(f)
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
No
Até o
Bimestre
Bimestre
(g)=(e-f)
DESPESAS
PAGAS ATÉ
R$ 1,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS
O BIMESTRE
(h)
(i)=(e-h)
(j)
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
No
Até o
Bimestre
Bimestre
(f)
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre
Bimestre
(g)=(e-f)
DESPESAS
PAGAS ATÉ
No
O BIMESTRE
(h)
(i)=(e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
6.571.000,00
6.571.000,00
634.479,34
2.307.529,12
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
4.294.228,66
2.275.214,41
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
29.822.060,00
35.561.193,57
4.517.505,59
21.863.317,07
13.697.876,50
5.180.807,65
18.691.263,24
16.869.930,33
18.368.161,43
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
6.564.100,00
6.564.100,00
634.479,34
2.307.529,12
4.256.570,88
646.991,61
2.276.771,34
4.287.328,66
2.275.214,41
27.517.560,00
30.457.492,76
4.228.919,54
20.188.642,29
10.268.850,47
4.788.622,72
17.745.328,77
12.712.163,99
17.450.825,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.167.100,00
6.167.100,00
586.688,17
2.037.966,40
4.129.133,60
586.688,17
2.037.966,40
4.129.133,60
2.037.966,40
15.001.890,00
15.423.736,20
2.427.134,06
9.527.255,90
5.896.480,30
2.513.150,21
9.347.356,34
6.076.379,86
9.267.733,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
397.000,00
397.000,00
47.791,17
269.562,72
127.437,28
60.303,44
238.804,94
158.195,06
237.248,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA
100.000,00
100.000,00
8.197,09
25.918,96
74.081,04
7.819,21
25.541,08
74.458,92
25.541,08
DESPESAS DE CAPITAL
6.900,00
6.900,00
12.415.670,00
14.933.756,56
1.793.588,39
10.635.467,43
4.298.289,13
2.267.653,30
8.372.431,35
6.561.325,21
8.157.551,16
INVESTIMENTOS
6.900,00
6.900,00
917.335,47
-
-
6.900,00
6.900,00
-
-
6.900,00
6.900,00
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
1.823.500,00
4.622.700,81
288.586,05
1.674.674,78
2.948.026,03
392.184,93
945.934,47
3.676.766,34
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INVESTIMENTOS
1.598.500,00
4.397.700,81
250.647,37
1.561.538,49
2.836.162,32
354.246,25
832.798,18
3.564.902,63
804.199,18
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
225.000,00
225.000,00
37.938,68
113.136,29
111.863,71
37.938,68
113.136,29
111.863,71
113.136,29
481.000,00
481.000,00
6.571.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
6.571.000,00
634.479,34
2.307.529,12
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
4.294.228,66
2.275.214,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.571.000,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)
6.571.000,00
-
SUPERÁVIT(XIII)
-
6.571.000,00
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)
634.479,34
-
6.571.000,00
2.307.529,12
-
634.479,34
4.263.470,88
646.991,61
-
2.307.529,12
2.276.771,34
-
4.263.470,88
4.294.228,66
1.386.946,30
646.991,61
2.275.214,41
-
3.663.717,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
481.000,00
-
-
-
-
-
481.000,00
-
-
-
2.147.765,51
319.585,47
1.284.374,04
863.391,47
319.585,47
1.284.374,04
863.391,47
1.130.567,99
37.708.959,08
4.837.091,06
23.147.691,11
14.561.267,97
5.500.393,12
19.975.637,28
17.733.321,80
19.498.729,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPERÁVIT(XIII)
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)
ALCINDO KORTE
-
-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Set/2015, 09h e 05m.
-
2.016.750,00
Amortização da Dívida Externa
2.275.214,41
-
31.838.810,00
Amortização da Dívida Interna
-
4.294.228,66
-
RESERVA DO RPPS
-
-
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
31.838.810,00
37.708.959,08
4.837.091,06
Página: 1 de 4
14/09/2015
08:44
31.838.810,00
37.708.959,08
23.147.691,11
4.837.091,06
14.561.267,97
-
-
23.147.691,11
14.561.267,97
5.500.393,12
19.975.637,28
5.500.393,12
-
17.733.321,80
19.498.729,42
4.494.236,11
-
-
24.469.873,39
17.733.321,80
19.498.729,42
Presidente
Contador CRC PR - 057.189/O-8
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
TAXAS
R$ 1,00
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
33.077.710,00
15,26
22.825.937,98
67,29
11.093.650,77
547.881,76
15,76
2.758.769,12
79,35
717.830,88
3.121.200,00
3.121.200,00
528.593,87
16,94
2.402.458,41
76,97
718.741,59
353.900,00
353.900,00
19.287,89
5,45
356.199,10
100,65
-2.299,10
201.700,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
111,61
7,44
1.388,39
89.330,04
20,64
-
355.387,13
82,10
77.472,87
432.860,00
89.330,04
20,64
355.387,13
82,10
77.472,87
201.700,00
111.559,09
55,31
343.631,66
170,37
-141.931,66
10.000,00
10.000,00
990,00
9,90
3.765,00
37,65
6.235,00
191.200,00
191.200,00
110.569,09
57,83
339.866,66
177,75
-148.666,66
500,00
500,00
18.900,00
18.900,00
721,48
3,82
4.584,01
24,25
14.315,99
1.000,00
1.000,00
45,00
4,50
441,00
44,10
559,00
17.900,00
17.900,00
676,48
3,78
4.143,01
23,15
13.756,99
74.120,00
74.120,00
10.559,43
14,25
45.762,75
61,74
28.357,25
28.552.430,00
29.418.908,75
4.355.224,91
14,80
19.085.715,41
64,88
10.333.193,34
28.551.430,00
29.417.908,75
4.351.471,45
14,79
19.080.761,95
64,86
10.337.146,80
1.000,00
1.000,00
3.753,46
375,35
4.953,46
495,35
-3.953,46
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
RECEITA AGROPECUÁRIA
-
-
-
-
-
296.500,00
296.500,00
59.212,45
19,97
232.087,90
78,28
64.412,10
35.500,00
35.500,00
14.972,35
42,18
33.573,14
94,57
1.926,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33.330,00
33.330,00
20.265,18
60,80
75.639,06
226,94
-42.309,06
179.170,00
179.170,00
13.596,77
7,59
77.620,20
43,32
101.549,80
48.500,00
48.500,00
10.378,15
21,40
45.255,50
93,31
3.244,50
24.600,00
273.755,18
582.660,07
212,84
1.643.935,41
600,51
-1.370.180,23
RECEITA DA DIV.ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
-
(a-c)
-
-
-
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(d)
(e)
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
No
Até o
Bimestre
Bimestre
(f)
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre
Bimestre
(g)=(e-f)
DESPESAS
PAGAS ATÉ
No
O BIMESTRE
(h)
(i)=(e-h)
(j)
2.016.750,00
2.147.765,51
319.585,47
1.284.374,04
863.391,47
319.585,47
1.284.374,04
863.391,47
1.130.567,99
1.916.750,00
2.061.565,51
319.585,47
1.198.266,64
863.298,87
319.585,47
1.198.266,64
863.298,87
1.044.460,59
100.000,00
86.200,00
86.107,40
92,60
86.107,40
92,60
86.107,40
2.016.750,00
2.147.765,51
1.284.374,04
863.391,47
1.284.374,04
863.391,47
1.130.567,99
DESPESAS CORRENTES
TOTAL
319.585,47
319.585,47
CRC PR-057189/O-8
PREFEITO MUNICIPAL
1
DAVID SILVEIRA
CONTROLE INTERNO
500,00
MULTAS E JUROS DE MORA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
-
9.723.470,54
5.174.489,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
432.860,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
71,56
3.476.600,00
1.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
24.469.873,39
33.919.588,75
432.860,00
-
DOTAÇÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.476.600,00
1.500,00
RECEITA PATRIMONIAL
16,84
(a-c)
33.053.110,00
432.860,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
5.757.149,23
-
TOTAL
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
34.193.343,93
R$ 1,00
PREVISÃO
Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
R$ 1,00
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Dotação
Inicial
Atualizada
Despesas Empenhadas
No Bimestre
(a)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II)
6.571.000,00
Página:6.571.000,00
2 de 4
6.571.000,00
6.571.000,00
14/09/2015
08:44
6.571.000,00
6.571.000,00
SALDO
Até o Bimestre
%
(b)
(b/total b)
Despesas Liquidadas
No Bimestre
(c)=(a-b)
Saldo
Até o Bimestre
%
(d)
(d/Total d)
(e)=(a-d)
634.479,34
2.307.529,12
100,00
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
100,00
4.294.228,66
634.479,34
2.307.529,12
100,00
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
100,00
4.294.228,66
634.479,34
2.307.529,12
100,00
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
100,00
4.294.228,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.571.000,00
6.571.000,00
634.479,34
2.307.529,12
100,00
4.263.470,88
646.991,61
2.276.771,34
100,00
4.294.228,66
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Set/2015, 09h e 06m.
ALCINDO KORTE
Presidente
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
-
125.948,69
-
358.593,49
-
-358.593,49
-
125.948,69
-
358.593,49
-
-358.593,49
-
13.000,00
46,59
27.905,18
27.905,18
13.000,00
46,59
14.905,18
245.850,00
456.711,38
185,77
1.272.341,92
517,53
-1.026.491,92
-
245.850,00
456.711,38
185,77
1.272.341,92
517,53
-1.026.491,92
33.077.710,00
-
34.193.343,93
-
14.905,18
-
-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
-
-
-
5.757.149,23
16,84
-
-
24.469.873,39
71,56
9.723.470,54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DÉFICIT(VI)
TOTAL(VII)=(V+VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33.077.710,00
33.077.710,00
-
34.193.343,93
-
5.757.149,23
-
34.193.343,93
-
16,84
-
5.757.149,23
-
16,84
-
24.469.873,39
71,56
-
24.469.873,39
2.665.939,22
9.723.470,54
-
71,56
-
9.723.470,54
-
-
-
-
-
Reabertura de Créditos Adicionais
-
-
-
-
2.665.939,22
-
-
-
-
-
Dotação
Dotação
Inicial
Atualizada
Despesas Empenhadas
No Bimestre
(a)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
Administração
Ação Judiciária
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Comunicação Social
SALDO
Até o Bimestre
%
(b)
(b/total b)
Despesas Liquidadas
No Bimestre
(c)=(a-b)
Saldo
Até o Bimestre
%
(d)
(d/Total d)
(e)=(a-d)
29.822.060,00
35.561.193,57
4.517.505,59
21.863.317,07
94,45
13.697.876,50
5.180.807,65
18.691.263,24
93,57
16.869.930,33
3.832.200,00
4.440.969,27
573.176,28
2.751.331,95
11,89
1.689.637,32
614.087,56
2.427.961,78
12,15
2.013.007,49
147.000,00
147.000,00
25.991,97
86.381,54
0,37
60.618,46
26.331,72
85.581,54
0,43
61.418,46
80.000,00
80.000,00
11.843,58
44.514,79
0,19
35.485,21
10.343,58
43.014,79
0,22
36.985,21
2.329.000,00
2.729.000,00
329.769,59
1.695.876,78
7,33
1.033.123,22
379.142,30
1.498.701,09
7,50
1.230.298,91
916.000,00
1.086.769,27
132.739,11
657.676,32
2,84
429.092,95
138.424,14
554.118,68
2,77
532.650,59
34.800,00
47.800,00
6.913,18
27.995,99
0,12
19.804,01
6.927,68
27.995,99
0,14
19.804,01
94.000,00
94.000,00
36.866,32
74.684,54
0,32
19.315,46
19.912,82
57.731,04
0,29
36.268,96
231.400,00
256.400,00
29.052,53
164.201,99
0,71
92.198,01
33.005,32
160.818,65
0,81
95.581,35
1.857.650,00
1.946.349,34
233.209,55
1.170.619,01
5,06
775.730,33
250.622,89
837.097,36
4,19
1.109.251,98
301.750,00
309.374,34
21.855,21
159.658,51
0,69
149.715,83
40.395,59
130.446,57
0,65
178.927,77
Assistência Comunitária
1.554.900,00
1.635.975,00
211.354,34
1.010.960,50
4,37
625.014,50
210.227,30
706.650,79
3,54
929.324,21
Alimentação e Nutrição
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.672.630,00
9.884.061,75
993.063,79
5.711.144,97
24,67
4.172.916,78
1.249.166,91
4.868.841,64
24,37
5.015.220,11
7.005.780,00
8.894.138,30
941.192,55
5.114.996,82
22,10
3.779.141,48
1.148.903,99
4.494.330,37
22,50
4.399.807,93
293.313,94
Defesa Civil
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Saúde
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
240.500,00
448.267,12
1.370,55
373.120,06
1,61
75.147,06
47.846,00
154.953,18
0,78
Suporte Profilático e Terapêutico
106.000,00
106.000,00
12.010,51
65.275,94
0,28
40.724,06
13.992,98
62.075,94
0,31
43.924,06
Vigilância Sanitária
200.850,00
245.342,20
29.354,26
142.148,79
0,61
103.193,41
29.084,26
141.878,79
0,71
103.463,41
Vigilância Epidemiológica
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
118.500,00
189.314,13
9.135,92
15.603,36
0,07
173.710,77
9.339,68
15.603,36
0,08
173.710,77
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.784.870,00
8.291.051,37
1.698.686,07
5.593.822,55
24,17
2.697.228,82
1.773.363,53
5.180.426,10
25,93
3.110.625,27
589.300,00
693.491,00
105.230,54
518.739,54
2,24
174.751,46
200.325,82
451.243,02
2,26
242.247,98
Ensino Fundamental
5.070.250,00
5.435.746,89
1.159.097,89
3.620.440,65
15,64
1.815.306,24
1.152.126,92
3.355.602,61
16,80
2.080.144,28
189.000,00
174.500,00
58.486,89
133.023,36
0,57
41.476,64
27.560,38
96.620,42
0,48
77.879,58
1.781.920,00
1.852.069,29
361.045,06
1.272.560,32
5,50
579.508,97
378.249,18
1.229.309,15
6,15
622.760,14
Educação
Ensino Superior
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
R$ 1,00
(a-c)
-
24.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
24.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
R$ 1,00
PREVISÃO
Página:
14/09/2015
Contador CRC PR 057.189/O-8
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
16.000,00
6.844,19
300,00
845,00
0,00
5.999,19
300,00
845,00
0,00
5.999,19
Educação Especial
59.400,00
54.400,00
7.252,30
20.339,11
0,09
34.060,89
7.252,30
20.339,11
0,10
34.060,89
««
Edição 2227
15a
Página: 2 de 4
14/09/2015 08:47
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
Dotação
Dotação
Inicial
Atualizada
Despesas Empenhadas
No Bimestre
Difusão Cultural
Difusão Cultural
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
%
(b)
(b/total b)
Saldo
Até o Bimestre
%
(d)
(d/Total d)
79.000,00
74.000,00
7.273,39
27.874,57
0,12
46.125,43
7.548,93
26.466,79
0,13
47.533,21
122.700,00
15.304,98
66.568,63
0,29
56.131,37
17.032,98
62.396,63
0,31
60.303,37
129.700,00
122.700,00
15.304,98
66.568,63
0,29
56.131,37
17.032,98
62.396,63
0,31
60.303,37
3.535.309,02
266.080,89
1.672.277,14
7,22
1.863.031,88
370.582,38
1.528.910,97
7,65
2.006.398,05
1.330.860,00
2.629.009,02
134.884,72
1.173.229,08
5,07
1.455.779,94
242.099,94
1.047.204,84
5,24
1.581.804,18
866.300,00
906.300,00
131.196,17
499.048,06
2,16
407.251,94
128.482,44
481.706,13
2,41
424.593,87
23.150,00
Assistência Comunitária
Saneamento
Saneamento Básico Rural
0,00
23.150,00
0,00
23.150,00
23.150,00
23.150,00
0,00
0,00
0,00
23.150,00
0,00
0,00
0,00
23.150,00
80.000,00
10.000,00
23.150,00
0,00
290,00
0,00
9.710,00
0,00
290,00
0,00
9.710,00
80.000,00
0,00
0,00
290,00
0,00
9.710,00
751.760,00
16.206,45
546.328,61
2,36
205.431,39
118.779,69
465.187,81
2,33
286.572,19
751.760,00
16.206,45
546.328,61
2,36
205.431,39
118.779,69
465.187,81
2,33
286.572,19
1.128.560,00
2.009.410,00
131.682,19
1.665.338,69
7,19
344.071,31
234.227,59
965.996,76
4,84
1.043.413,24
1.128.560,00
2.009.410,00
131.682,19
1.665.338,69
7,19
344.071,31
234.227,59
965.996,76
4,84
1.043.413,24
842.000,00
143.800,00
18.199,58
85.168,39
0,37
58.631,61
18.414,86
81.656,81
0,41
62.143,19
842.000,00
143.800,00
18.199,58
85.168,39
0,37
58.631,61
18.414,86
81.656,81
0,41
62.143,19
Indústria
Fomento ao Trabalho
Comércio e Serviços
290,00
0,00
9.710,00
0,00
638.760,00
Preservação e Conservação Ambiental
0,00
0,00
638.760,00
Gestão Ambiental
10.000,00
0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
UNIVERSAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
25,76
1.249.417,10
29,54
19,91
1.097.522,00
25,95
Outros Recursos
180.350,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A
PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES³
391.867,12
-
-
-
-
-
-
-
-
25,76
1.249.417,10
29,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
6.157.680,00
6.814.683,45
4.459.969,83
74,24
2.980.076,35
70,46
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5
0,04
Transporte
2.408.380,00
3.139.832,82
478.461,94
1.984.700,45
8,57
1.155.132,37
437.850,63
1.693.013,69
8,48
Página: 3 de 4
14/09/2015 VALOR
08:47REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6
1.446.819,13
2.408.380,00
3.139.832,82
478.461,94
1.984.700,45
8,57
1.155.132,37
437.850,63
1.693.013,69
8,48
1.446.819,13
525.000,00
544.000,00
90.777,94
391.997,26
1,69
152.002,74
94.022,70
355.754,27
1,78
188.245,73
534.000,00
90.777,94
391.997,26
1,69
142.002,74
94.022,70
1,78
178.245,73
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
217.800,00
0,00
216.711,10
1,08
1.088,90
0,00
216.711,10
1,08
1.088,90
0,00
0,00
0,00
481.000,00
0,00
0,00
481.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II)
R$ 1,00
31.838.810,00
37.708.959,08
4.837.091,06
23.147.691,11
100,00
Despesas Liquidadas
No Bimestre
14.561.267,97
Saldo
Até o Bimestre
%
(d)
(d/Total d)
319.585,47
1.284.374,04
6,43
863.391,47
5.500.393,12
19.975.637,28
100,00
17.733.321,80
R$ 1,00
Dotação
Dotação
Inicial
Atualizada
Despesas Empenhadas
No Bimestre
%
(b)
(b/total b)
(a)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
2.016.750,00
Administração
Saúde
Atenção Básica
319.585,47
1.284.374,04
Despesas Liquidadas
No Bimestre
5,55
(d)
(d/Total d)
(c)=(a-b)
863.391,47
319.585,47
1.284.374,04
6,43
863.391,47
860.000,00
906.200,00
117.627,46
565.085,01
2,44
341.114,99
117.627,46
565.085,01
2,83
341.114,99
906.200,00
117.627,46
565.085,01
2,44
341.114,99
117.627,46
565.085,01
2,83
341.114,99
394.100,00
407.800,00
59.576,67
224.450,45
0,97
183.349,55
59.576,67
224.450,45
1,12
183.349,55
351.240,00
351.240,00
55.497,58
210.944,90
0,91
140.295,10
55.497,58
210.944,90
1,06
140.295,10
10.349,04
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
18.747,81
-
18.747,81
Total (VIII)
29.096,85
-
29.096,85
Saldo Final (não aplicado)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
(k) DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social
3.576.852,11
Janeiro a Agosto 2015/Bimestre
Julho-Agosto
3.576.852,11
-
3.576.852,11
3.576.852,11
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(Por Subfunção)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
%
(l)
(l/ Total l) x 100
Até o Bimestre
%
(m)
(m/Total m) x 100
0,00
18.480,00
0,00
0,00
0,00
18.480,00
0,03
14.502,77
0,00
6.197,23
0,03
14.502,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
240.500,00
448.267,12
17.380,00
17.380,00
4.079,09
7.308,32
0,03
10.071,68
4.079,09
7.308,32
0,04
10.071,68
124.480,00
124.480,00
65.275,94
1,09
62.075,94
1,47
207.850,00
266.042,20
148.346,02
2,47
141.878,79
3,35
135.880,00
206.694,13
22.911,68
0,38
22.911,68
833.765,51
142.381,34
494.838,58
2,14
338.926,93
142.381,34
494.838,58
2,48
338.926,93
33.043,12
0,14
32.956,88
7.871,15
33.043,12
0,17
32.956,88
322.601,96
1,39
201.513,55
91.513,14
322.601,96
1,62
201.513,55
Educação Infantil
230.000,00
230.000,00
42.997,05
139.193,50
0,60
90.806,50
42.997,05
139.193,50
0,70
90.806,50
13.650,00
13.650,00
0,00
0,00
0,00
13.650,00
0,00
0,00
0,00
13.650,00
2.016.750,00
2.147.765,51
319.585,47
1.284.374,04
5,55
863.391,47
319.585,47
1.284.374,04
6,43
863.391,47
CRC PR-057189/O-8
PREFEITO MUNICIPAL
DAVID SILVEIRA
CONTROLE INTERNO
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
R$ 1,00
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a) x 100
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
RECEITAS REALIZADAS
3.245.700,00
2.467.711,95
76,03
251.200,00
251.200,00
375.444,99
149,46
438.000,00
438.000,00
393.872,33
89,93
2.005.000,00
2.005.000,00
1.338.445,58
66,76
427.000,00
427.000,00
294.695,51
69,02
-
-
5.500,00
5.500,00
5.591,11
103.000,00
103.000,00
49.646,69
48,20
16.000,00
16.000,00
10.015,74
62,60
24.403.850,00
25.253.828,75
16.269.339,49
64,42
12.400.000,00
12.612.478,75
8.833.519,53
70,04
352.950,00
352.950,00
35.334,69
10,01
101,66
1.000.000,00
1.000.000,00
1.164.569,92
116,46
Cota-Parte ICMS
10.400.000,00
11.037.500,00
6.077.805,97
55,07
162.900,00
162.900,00
103.612,33
63,60
88.000,00
88.000,00
54.497,05
61,93
88.000,00
88.000,00
54.497,05
61,93
-
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
27.649.550,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
-
-
-
18.737.051,44
28.499.528,75
65,75
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o Bimestre
%
(c)
(d)
(d/c) x 100
TOTAL
4.738.250,00
4.821.028,00
101,75
1.698.050,00
1.235.613,51
72,77
114.000,00
114.000,00
204.998,12
179,82
2.926.200,00
2.926.200,00
3.380.416,37
115,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
-
-
-
86.500,00
86.500,00
106.101,87
122,66
4.824.750,00
4.824.750,00
4.927.129,87
102,12
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
%
(f)
(f/e) x 100
(g)
(g/e) x 100
62,63
4.058.344,27
44,01
4.865.180,00
5.180.093,06
3.260.498,50
62,94
2.642.483,53
51,01
-
-
-
-
3.171.400,00
4.040.542,94
2.514.234,78
62,23
1.415.860,74
35,04
133.500,00
1.187.575,75
232.603,87
19,59
171.149,18
14,41
133.500,00
1.187.575,75
232.603,87
19,59
171.149,18
14,41
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
10.408.211,75
-
-
0,54
-
-
117.350,00
71.741,73
1,19
39.036,20
0,92
8.170.080,00
10.408.211,75
6.007.337,15
100,00
4.229.493,45
100,00
DAVID SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTROLE INTERNO
Demonstrativo da Despesa por Funcao e Subfuncao
4o Bimestre de 2015
Funcao ...:
6.007.337,15
57,72
Folha:
1
8 Assistencia Social
Subfuncao : 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Elemento
Descricao
Creditos Adicionais
Anulacao/Cancel.
3.0.00.00.00.00.00
Empenhados
Liquidados
Cancel. Empenho
Pagos
26.514,55
32.385,79
4.659,34
31.715,86
0,00
16.968,26
16.968,26
0,00
16.968,26
0,00
16.968,26
16.968,26
0,00
16.968,26
16.968,26
16.968,26
0,00
16.968,26
0,00
9.546,29
15.417,53
4.659,34
14.747,60
0,00
9.546,29
15.417,53
4.659,34
14.747,60
0,00
560,00
560,00
0,00
560,00
0,00
8.233,29
10.271,61
4.038,30
11.176,92
0,00
0,00
0,00
0,00
753,00
4.585,92
621,04
3.010,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.009,80
0,00
8.009,80
0,00
0,00
8.009,80
0,00
8.009,80
0,00
0,00
8.009,80
0,00
8.009,80
DESPESAS CORRENTES
0,00
3.1.00.00.00.00.00
0,00
3.1.90.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
0,00
3.1.90.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
3.3.00.00.00.00.00
4.229.493,45
40,64
0,00
0,00
3.3.90.00.00.00.00
0,00
APLICACOES DIRETAS
0,00
3.3.90.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
3.3.90.39.00.00.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3.3.90.48.00.00.00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
0,00
0,00
0,00
4.0.00.00.00.00.00
0,00
4.4.00.00.00.00.00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
0,00
%
5.774.733,28
8.170.080,00
-
104.350,00
Prefeitura Municipal de Guaraniacu
4.4.90.52.00.00.00
Até o Bimestre
9.220.636,00
-
0,97
Estado do Parana
4.4.90.00.00.00.00
8.036.580,00
-
41.126,94
0,00
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
6,21
0,00
1.698.050,00
Outras Receitas do SUS
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
RECEITAS REALIZADAS
4.738.250,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
92,74
373.120,06
-
0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
3.922.463,90
-
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
88,66
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Guaraniacu
3.245.700,00
-
5.325.941,72
Outras Subfunções
CRC PR-057189/O-8
PREVISÃO
Imposto Territorial Rural - ITR
9.245.378,30
Alimentação e Nutrição
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
7.357.020,00
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Página:
1 deo 3exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
5 Durante
14/09/2015
08:49bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
6 No último
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Pá
14/09
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
Relatório
Resumido
da Execução Orçamentária Despesas custeadas
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME
ARTIGOS
25 E 26
Saldo Inicial
no exercício de referência
0,00
7.871,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
Saldo Final (não aplicado)
-
10.349,04
6.197,23
91.513,14
Investimentos
Despesas custeadas no
exercício de referência
(j)
0,00
66.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
Saldo Inicial
0,00
524.115,51
Outras Despesas Correntes
-
18.480,00
76.000,00
Juros e Encargos da Dívida
-
20.700,00
443.000,00
Pessoal e Encargos Sociais
-
7.000,00
DESPESAS CORRENTES
-
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGAR
18.480,00
Ensino Fundamental
Difusão Cultural
PAGOS
Atenção Básica
762.650,00
TOTAL
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º
Total (IX)
(e)=(a-d)
CANCELADOS/
PRESCRITOS
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Diferença de limite não cumprido em 2014
%
169.518,63
-
Saldo
Até o Bimestre
860.000,00
Educação
2.147.765,51
SALDO
Até o Bimestre
INSCRITOS
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
(e)=(a-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Página:Total
4 de 4
14/09/2015 08:47
15,90
12.981,68
201.000,00
0,00
-
1.547.367,32
0,04
481.000,00
-
3.593.528,30
7.018,32
0,00
-
2.012.400,00
7.018,32
0,00
-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
2.655,93
0,00
-
-
2.655,93
Prefeitura Municipal
de Guaraniacu - PR
Dotação
Dotação
Despesas Empenhadas
SALDO
Relatório
Resumido Até
de oExecução
Orçamentária
Inicial
Atualizada
No Bimestre
Bimestre
%
Demonstrativo
da Execução das Despesas
por
Função/Subfunção
(a)
(b)
(b/total b)
(c)=(a-b)
2.016.750,00
2.147.765,51
319.585,47
1.284.374,04
5,55
863.391,47
3,59
-
-
12.981,68
481.000,00
-
-
12.981,68
481.000,00
-
151.895,10
-
0,03
Reserva de Contingência
5,85
-
0,03
Outros Encargos Especiais
351.240,81
-
-
7.018,32
Reserva de Contingência
-
-
7.018,32
355.754,27
-
-
2.655,93
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
216.711,10
0,94
1.088,90
201.000,00
217.800,00
0,00
216.711,10
0,94
1.088,90
481.000,00
481.000,00
0,00
0,00
0,00
481.000,00
(i/IV g) x 100
1.196.126,51
2.655,93
515.000,00
%
(i)
1.547.367,32
-
20.000,00
Desporto Comunitário
Até o Bimestre
3.201.661,18
20.000,00
(h/IV f) x 100
3.593.528,30
-
20.000,00
Encargos Especiais
%
(h)
1.832.050,00
20.000,00
Transporte Rodoviário
Até o Bimestre
2.012.400,00
Recursos de Operações de Crédito
Turismo
Desporto e Lazer
12.981,68
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
(e)=(a-d)
129.700,00
Habitação
Extensão Rural
Despesas Liquidadas
No Bimestre
(c)=(a-b)
2.197.160,00
Serviços Urbanos
Agricultura
SALDO
Até o Bimestre
(a)
Cultura
R$ 1,00
R$ 1,00
Pá
14/09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
8.009,80
0,00
8.009,80
Total ......
0,00
0,00
26.514,55
40.395,59
4.659,34
39.725,66
Total Funcao
0,00
0,00
26.514,55
40.395,59
4.659,34
39.725,66
Total Geral
0,00
0,00
26.514,55
40.395,59
4.659,34
39.725,66
DAVID SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CRC PR-057189/O-8
CONTROLE INTERNO

Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

Transcrição

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