Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013
Empenho
Órgão:
Unidade:
28
Emissão
1
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
223 OI S.A.
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
143,42
Itens do Empenho
Item
53
02/01/2013
Qantidade
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2,80
Itens do Empenho
Item
61
02/01/2013
Qantidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
22,50
Itens do Empenho
Item
591
16/01/2013
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
308,41
Itens do Empenho
Item
592
16/01/2013
Qantidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
637,45
Itens do Empenho
Item
4694
01/07/2013
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
39,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4697
01/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Configuração de programas
Configuração de e-mail.Computador da Câmara de
Vereadores
0
Vl. Unitário
24,00
15,00
7.200,00
-
Vl. Total
24,00
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4811
04/07/2013
1216 OSMAR RENE BICK
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviços de divulgação radiofônica dos atos
oficiais do Poder Legislativo Municipal e dos
assuntos comunitários discutidos nas sessões
legislativas conforme Contrato Administrativo nº
01/2013 no valor de R$1.200,00 mensais. Vigência
31.12.2013.
0
Vl. Unitário
1.200,00
1.145,75
-
Vl. Total
7.200,00
1.145,75
Página 2 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4812
04/07/2013
Qantidade
1,0000
59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar na XVI marcha
à Brasília em defesa dos Municípios, nos termos da
Resolução nº 154/2013 de 03 de julho de 2013.
Conforme Concessão n° 001/2013 e Lei n°
2.037/2013.
0
Vl. Unitário
1.145,75
2.335,12
-
Vl. Total
1.145,75
2.335,12
Itens do Empenho
Item
1
2
4843
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
1357 GIANE J PILZ - PJ
Descrição do Item
passagem aérea porto alegre brasília para o dia
08.07
passagem áerea brasília porto alegre para o dia
11.07. Passagens para Presidente da Câmara
participar da XVI marcha em defesa do município.
0
Vl. Unitário
1.194,06
Vl. Total
1.194,06
1.141,06
1.141,06
450,00
-
450,00
Itens do Empenho
Item
1
4844
05/07/2013
Qantidade
1,0000
5862 PAULO R. J. MACHADO
Unidade
Descrição do Item
Serviços de ornamentação da solenidade de entrega
do Título de Cidadão Honorário ao ex-policial
militar, Gilberto Carlos Pfeifer, a ser realizada
no dia 09 de julho de 2013, nos termos da Resolução
nº 149/2013.
0
Vl. Unitário
450,00
350,00
-
Vl. Total
450,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4845
05/07/2013
Qantidade
1,0000
220 ODETE L. H. FRANTZ - PJ
Unidade
Descrição do Item
Placa de homenagem, gravada em aço inox, medindo
19cm x 22cm, em estojo jérsei preto. A ser entregue
ao ex-policial militar, Sr. Gilberto Carlos
Pfeifer, a Título de Cidadão Honorário, nos termos
da Resolução nº 149/2013.
0
Vl. Unitário
350,00
450,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4846
05/07/2013
Qantidade
1,0000
5011 LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI
Unidade
Descrição do Item
Serviços de filmagem na solenidade de entrega do
Título de Cidadão Honorário ao ex-policial militar,
Gilberto Carlos Pfeifer no dia 09 de julho de 2013,
nos termos da Resolução nº 149/2013.
0
Vl. Unitário
450,00
180,00
-
Vl. Total
450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
30,0000
Unidade
Descrição do Item
Fotografias da solenidade de entrega do Título de
Cidadão Honorário ao ex-policial militar, Gilberto
Carlos Pfeifer no dia 09 de julho de 2013, nos
termos da Resolução nº 149/2013.
Vl. Unitário
6,00
Vl. Total
180,00
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Empenho
4847
Emissão
08/07/2013
Modalidade
Fornecedor
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES (PJ)
Licitação
Autorização
Empenhado
0
400,00
Anulado
-
Liquidado
400,00
Itens do Empenho
Item
1
4887
09/07/2013
Qantidade
1,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Serviços de sonorização e gravação da solenidade de
entrega do Título de Cidadão Honorário ao
ex-policial militar, Gilberto Carlos Pfeifer no dia
09 de julho de 2013, nos termos da Resolução nº
149/2013.
0
Vl. Unitário
400,00
40,00
-
Vl. Total
400,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
4978
12/07/2013
Qantidade
1,0000
58 ELETRICA TOYA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Orquídea com cachepô.
Vl. Unitário
40,00
0
20,00
-
Vl. Total
40,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4979
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de manutenção, para Câmara Municipal de
Vereadores, conforme Ofício n° 194/2013.
Vl. Unitário
20,00
0
7,80
-
Vl. Total
20,00
7,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5029
16/07/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
2,0000
6204 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
unidade
unidade
metro
Descrição do Item
Pilão n° 06.
Bucha branca n° 06.
Corrente para fluorescente, para manutenção da
Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n°
195/2013.
2013002745
Vl. Unitário
0,20
0,30
2,90
132,00
-
Vl. Total
0,80
1,20
5,80
132,00
Itens do Empenho
Item
1
5030
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao mês de junho de 2013.
2013002746
Vl. Unitário
132,00
154,00
-
Vl. Total
132,00
154,00
Itens do Empenho
Item
1
5253
26/07/2013
Qantidade
2,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei
nº1.914/2012. Referente ao mês de junho de 2013.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
77,00
17.330,76
-
Vl. Total
154,00
17.330,76
Itens do Empenho
Item
1
5254
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
07/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
17.330,76
481,41
-
Vl. Total
17.330,76
481,41
Página 4 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5255
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REPRESENTACAO
07/2013VERBA
0
Vl. Unitário
481,41
4.119,20
-
Vl. Total
481,41
4.119,20
Itens do Empenho
Item
1
5256
26/07/2013
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
CC2,CC3
07/2013CC1,
0
Vl. Unitário
4.119,20
3.740,55
-
Vl. Total
4.119,20
3.740,55
Itens do Empenho
Item
1
5257
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL. POLITICOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
3.740,55
865,03
-
Vl. Total
3.740,55
865,03
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERVIDORES
07/2013INSS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
7
2
1
02/01/2013
Vl. Unitário
865,03
Vl. Total
865,03
39.440,62
-
32.725,20
39.440,62
-
32.725,20
0,00
-
24,15
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO
0
Itens do Empenho
Item
14
02/01/2013
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
95,00
Itens do Empenho
Item
32
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
504,98
Itens do Empenho
Item
36
02/01/2013
622 VIVO S.A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
203,67
Página 5 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
43
02/01/2013
Qantidade
Unidade
622 VIVO S.A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
189,82
Itens do Empenho
Item
78
02/01/2013
Qantidade
Unidade
4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
-
Vl. Total
1.931,40
Itens do Empenho
Item
81
02/01/2013
Qantidade
Unidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
268,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
82
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
373,88
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
129
02/01/2013
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
969,64
Itens do Empenho
Item
4077
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
31,53
Itens do Empenho
Item
4078
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
31,53
Itens do Empenho
Item
4354
24/06/2013
Qantidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002437
0,00
-
Vl. Total
788,74
Itens do Empenho
Item
4609
28/06/2013
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
62,25
Página 6 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4610
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
62,25
Itens do Empenho
Item
4704
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002565
40,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
1
4727
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de configuração de IP, programação de rede
e contabilidade 2012 e 2013.
Vl. Unitário
40,00
2013002570
35,00
-
Vl. Total
40,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
4730
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de estabilizador do computador do Setor de
Controle Interno.
2013002573
Vl. Unitário
35,00
468,00
-
Vl. Total
35,00
468,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4784
03/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Kit Amortecedor Traseiro
Amortecedor Traseiro.Veículo santana nº27
2013002612
Vl. Unitário
18,00
216,00
2.335,12
-
Vl. Total
36,00
432,00
2.335,12
Itens do Empenho
Item
1
2
4817
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA
Descrição do Item
passagem aérea porto alegre brasília para o dia
08.07
passagem áerea brasília porto alegre para o dia
11.07. Passagens para vice prefeito Sérgio Luis
Machado da Silva participar da XVI marcha em defesa
do município.
0
Vl. Unitário
1.194,06
Vl. Total
1.194,06
1.141,06
1.141,06
1.636,79
-
1.636,79
Itens do Empenho
Item
1
4818
05/07/2013
Qantidade
1,0000
1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar na XVI marcha
à Brasília em defesa dos Municípios. Conforme
Concessão n° 180/02.01 e Lei n° 2.032/2013 e nº
2.004/2013, Decreto nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
1.636,79
327,36
-
Vl. Total
1.636,79
327,36
Página 7 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4853
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Participar de curso sobre a Elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentáriasl - LDO 2014, realizado no
auditório da sede da DPM, Av. Pernambuco, n° 1001,
térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, nos
dias 08 e 09 de julho de 2013. Conforme concessão
n° 187/02.01, Lei N° 2.032/2013 e 2.004/2013,
Decreto N° 3.042/2013.
2013002653
Vl. Unitário
327,36
10,00
-
Vl. Total
327,36
10,00
Itens do Empenho
Item
1
4885
09/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Veículo nº 49.
2013002669
Vl. Unitário
10,00
180,00
-
Vl. Total
10,00
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5000
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Silencioso Intermediário
Abrassadeira Escape
Silencioso Traseiro. Viatura da Brigada Militar
veículo nº 49
2013002740
Vl. Unitário
75,00
5,00
100,00
30,00
-
Vl. Total
75,00
5,00
100,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5031
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Instalação de programa do TCE/RS e antivírus no
computador do Controle Interno.
2013002747
Vl. Unitário
30,00
132,00
-
Vl. Total
30,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
5032
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002748
Vl. Unitário
132,00
77,00
-
Vl. Total
132,00
77,00
Itens do Empenho
Item
1
5033
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002749
Vl. Unitário
77,00
132,00
-
Vl. Total
77,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
5100
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002792
Vl. Unitário
132,00
10,00
-
Vl. Total
132,00
10,00
Página 8 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5108
18/07/2013
Qantidade
1,0000
6694 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Óleo De Motor, material para o veículo
49.
5 - Pregão
000003/2013
Vl. Unitário
10,00
2013002801
342,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5146
19/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneus 185/65 R14, 86t Ou Superior, Marca Goodyear,
para o veículo 27.
Vl. Unitário
171,00
2013002823
35,00
-
Vl. Total
342,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
5233
24/07/2013
Qantidade
1,0000
6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de Memória do computador do Setor Jurídico.
2013002862
Vl. Unitário
35,00
260,00
-
Vl. Total
35,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
5236
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parabrisa, material para o veículo 27.
Vl. Unitário
260,00
2013002865
22,00
-
Vl. Total
260,00
22,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5303
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Ar
Filtro De Óleo
Parafuso De Proteção, material para o veículo 15.
0
Vl. Unitário
9,00
10,00
1,50
872,95
-
Vl. Total
9,00
10,00
3,00
872,95
Itens do Empenho
Item
1
5304
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
07/2013GRATIFIC. MENSAL
Vl. Unitário
872,95
0
80,20
-
Vl. Total
872,95
80,20
Itens do Empenho
Item
1
5305
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
80,20
1.180,12
-
Vl. Total
80,20
1.180,12
Itens do Empenho
Item
1
5306
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE E GRATI
0
07/2013VENC.,
Vl. Unitário
1.180,12
15.940,25
-
Vl. Total
1.180,12
15.940,25
Página 9 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5307
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
15.940,25
5.183,16
-
Vl. Total
15.940,25
5.183,16
Itens do Empenho
Item
1
5348
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2013C.C.5
Vl. Unitário
5.183,16
1.115,79
-
Vl. Total
5.183,16
1.115,79
Itens do Empenho
Item
1
5349
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
07/2013INSS
Vl. Unitário
1.115,79
1.088,46
-
Vl. Total
1.115,79
1.088,46
Itens do Empenho
Item
1
5359
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSES. JURIDICA
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.088,46
572,87
-
Vl. Total
1.088,46
572,87
Itens do Empenho
Item
1
5360
26/07/2013
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSORIA DE GABINETE
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
572,87
238,02
-
Vl. Total
572,87
238,02
Itens do Empenho
Item
1
5372
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013CONTRIBUICAO PATRONAL
Vl. Unitário
238,02
0
113,76
-
Vl. Total
238,02
113,76
Itens do Empenho
Item
1
5399
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013AMORTIZACAO ATUARIAL
0
Vl. Unitário
113,76
2.727,96
-
Vl. Total
113,76
2.727,96
Itens do Empenho
Item
1
5401
26/07/2013
Qantidade
1,0000
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSOR DE GABINETE
0
07/2013CC4 -
Vl. Unitário
2.727,96
337,37
-
Vl. Total
2.727,96
337,37
Página 10 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2013, IPÊ.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
1
3
1
02/01/2013
Vl. Unitário
337,37
Vl. Total
337,37
35.523,18
642,35
40.076,14
35.523,18
642,35
40.076,14
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0
0,00
-
68,05
Itens do Empenho
Item
12
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
754,30
Itens do Empenho
Item
26
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
523,11
Itens do Empenho
Item
37
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
55
02/01/2013
Qantidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54.738,36
Itens do Empenho
Item
60
02/01/2013
Qantidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
187,92
Itens do Empenho
Item
62
02/01/2013
Qantidade
4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.934,00
Itens do Empenho
Item
63
02/01/2013
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Página 11 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
64
02/01/2013
Qantidade
Unidade
5234 UAMBLA - UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES
DOS BAIRROS DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
13,25
Itens do Empenho
Item
69
02/01/2013
Qantidade
Unidade
3786 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO
S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.030,76
Itens do Empenho
Item
70
02/01/2013
Qantidade
Unidade
4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.500,00
Itens do Empenho
Item
73
02/01/2013
Qantidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.300,00
Itens do Empenho
Item
95
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.099,86
Vl. Total
591,85
Itens do Empenho
Item
124
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.319,95
Itens do Empenho
Item
128
02/01/2013
Qantidade
5891 LENI DE AZAMBUJA MAIA (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
900,00
Itens do Empenho
Item
131
02/01/2013
Qantidade
4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
600,00
Itens do Empenho
Item
205
02/01/2013
3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
342,67
Página 12 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
206
02/01/2013
Qantidade
5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.450,00
Itens do Empenho
Item
207
02/01/2013
Qantidade
878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000037/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.755,00
Itens do Empenho
Item
239
02/01/2013
Qantidade
98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
546,60
Itens do Empenho
Item
240
02/01/2013
Qantidade
114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
330,00
Itens do Empenho
Item
241
02/01/2013
Qantidade
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
849,58
Itens do Empenho
Item
242
02/01/2013
Qantidade
258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
440,00
Itens do Empenho
Item
327
07/01/2013
Qantidade
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
328,50
Itens do Empenho
Item
333
07/01/2013
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
22,00
Itens do Empenho
Item
384
09/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
942,00
Página 13 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
950
05/02/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
14,26
Itens do Empenho
Item
1553
06/03/2013
Qantidade
18 SILVINO HUPPES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
487,00
Itens do Empenho
Item
1744
15/03/2013
Qantidade
6094 ATELIER DA PAZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
800,00
Itens do Empenho
Item
2053
25/03/2013
Qantidade
1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
2404
09/04/2013
Qantidade
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001283
0,00
-
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
2932
26/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
380,00
Itens do Empenho
Item
3551
23/05/2013
Qantidade
5916 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001983
0,00
-
Vl. Total
398,00
Itens do Empenho
Item
3995
10/06/2013
Qantidade
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002217
0,00
-
Vl. Total
89,99
Itens do Empenho
Item
4024
10/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002246
0,00
-
Vl. Total
4,00
Página 14 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4303
21/06/2013
Qantidade
Unidade
5916 DPM EDUCACAO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002390
0,00
95,00
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
4318
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002405
0,00
-
Vl. Total
278,00
Itens do Empenho
Item
4618
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002522
0,00
-
Vl. Total
34,36
Itens do Empenho
Item
4637
28/06/2013
Qantidade
Unidade
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002533
0,00
-
Vl. Total
21,80
Itens do Empenho
Item
4707
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
3.000,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
4724
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Descrição do Item
Prestação de serviços de instalação e manutenção de
sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$
33,15. Vigência até 31/12/2013.
2013002567
Vl. Unitário
3.000,00
41,00
-
Vl. Total
3.000,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
4746
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
245 CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS
DE M
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg.Cozinha SMAPD
2013002588
Vl. Unitário
41,00
3,40
-
Vl. Total
41,00
3,40
Itens do Empenho
Item
1
4757
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal
autorizando emplacamento de novo veículo da Saúde.
0
Vl. Unitário
3,40
7,65
-
Vl. Total
3,40
7,65
Página 15 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4758
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
DE M
Descrição do Item
Despesas com postagem simples AR referente resposta
de consulta efetuada sobre aposentadoria de
servidora municipal.
2013002595
Vl. Unitário
7,65
3,40
-
Vl. Total
7,65
3,40
Itens do Empenho
Item
1
4779
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
161 EVANDRO LUIS LENHART
Descrição do Item
Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal
autorizando emplacamento de novo veículo da Saúde.
0
Vl. Unitário
3,40
2.447,38
-
Vl. Total
3,40
2.447,38
Itens do Empenho
Item
1
4826
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
2013002638
Vl. Unitário
2.447,38
61,37
-
Vl. Total
2.447,38
61,37
Itens do Empenho
Item
1
4884
09/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
Descrição do Item
Pagamento de taxa de inspeção e vistoria realizada
pelo Corpo de Bombeiros (PPCI 1281/1), para
manutenção do alvará da SMAPD.
0
Vl. Unitário
61,37
81,84
-
Vl. Total
61,37
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4994
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
DE M
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar da Programação
dos 15 Anos de Código de Trânsito Brasileiro, a
realizar-se no dia 10.07.2013 no auditório da
FAMURS em Porto Alegre-RS. Conforme concessão Nº
66/03.01, Lei Nº 2.032/2013, N° 2.004/2013 e
Decreto Nº 3.042/2013.
2013002728
Vl. Unitário
81,84
13,90
-
Vl. Total
81,84
13,90
Itens do Empenho
Item
1
4997
16/07/2013
Qantidade
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 reconhecimentos de firma, 1 abertura de
ficha-padrão e 1 fotocópia. Documentação para
encaminhamento junto ao conselho regional de
farmácia, para UBS Centro.
2013002735
Vl. Unitário
13,90
18,00
-
Vl. Total
13,90
18,00
Itens do Empenho
Item
1
5034
16/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Água Mineral Sem Gás - 20 Litros, para consumo na
secretaria.
2013002750
Vl. Unitário
9,00
660,00
-
Vl. Total
18,00
660,00
Página 16 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5072
17/07/2013
Qantidade
5,0000
6777 AGILE - ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE
MOVEIS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002775
Vl. Unitário
132,00
250,00
-
Vl. Total
660,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5159
19/07/2013
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Conserto e reforma de cadeira giratória do Setor de
Pessoal.
0
Vl. Unitário
250,00
1.285,92
-
Vl. Total
250,00
1.285,92
Itens do Empenho
Item
1
2
5358
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da esatgiária Michele de
Oliveira, 30 horas.
Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly
Alves Albrecht, 30 horas. Referente ao mês de julho
de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
588,18
588,18
366,64
-
366,64
Itens do Empenho
Item
1
5370
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
0
Vl. Unitário
366,64
07/2013INSS
1.080,92
-
Vl. Total
366,64
1.080,92
Itens do Empenho
Item
1
5382
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.080,92
516,64
-
Vl. Total
1.080,92
516,64
Itens do Empenho
Item
1
5390
26/07/2013
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
516,64
436,47
-
Vl. Total
516,64
436,47
Itens do Empenho
Item
1
5391
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL
0
07/2013F.G.2,
Vl. Unitário
436,47
6.176,79
-
Vl. Total
436,47
6.176,79
Página 17 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5392
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRATIF.
07/2013VENC.,
0
Vl. Unitário
6.176,79
120,03
-
Vl. Total
6.176,79
120,03
Itens do Empenho
Item
1
5393
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013INSALUBRIDADE
Vl. Unitário
120,03
0
784,65
-
Vl. Total
120,03
784,65
Itens do Empenho
Item
1
5395
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
784,65
0
1.745,91
-
Vl. Total
784,65
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
5460
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.745,91
07/2013C.C.3
2013002907
435,00
-
Vl. Total
1.745,91
435,00
Itens do Empenho
Item
1
5515
31/07/2013
Qantidade
1,0000
959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Antena Omni, material usado na manutenção do
sistema de Internet.
0
Vl. Unitário
435,00
81,84
-
Vl. Total
435,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5516
31/07/2013
Qantidade
1,0000
244 LIEGE HICKMANN NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de treinamento
"Processo Eletrônico do TCE/RS e SAPIEM", realizado
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre/RS, no dia 06 de agosto de
2013. Conforme concessão Nº 67/03.01, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de treinamento
"Processo Eletrônico do TCE/RS e SAPIEM", realizado
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre/RS, no dia 06 de agosto de
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
Vl. Total
81,84
Página 18 de 186
Empenho
5520
Emissão
31/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
95,00
Anulado
-
Liquidado
95,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Inscrição da servidora LIEGE HICKMANN NYLAND para
participar do XLIV Encontro sobre Administração de
Pessoal, realizado nos dias 04 e 05 de julho de
2013, em Porto Alegre/RS.
Total da Unidade:
Unidade:
5258
2
26/07/2013
Vl. Unitário
95,00
19.795,59
1.194,86
Vl. Total
95,00
103.360,90
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
0
9.349,00
-
9.349,00
Itens do Empenho
Item
1
5259
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013PROVENTO INATIVO
0
Vl. Unitário
9.349,00
5.907,31
-
Vl. Total
9.349,00
5.907,31
Itens do Empenho
Item
1
5260
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013PROVENTO PENSIONISTA
Vl. Unitário
5.907,31
0
116,80
-
Vl. Total
5.907,31
116,80
Itens do Empenho
Item
1
5300
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
Vl. Unitário
116,80
0
116,80
-
Vl. Total
116,80
116,80
Itens do Empenho
Item
1
5301
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FAM. EST.
0
07/2013SAL.
Vl. Unitário
116,80
1.888,05
-
Vl. Total
116,80
1.888,05
Itens do Empenho
Item
1
5302
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO MATERNIDADE
0
Vl. Unitário
1.888,05
2.877,02
-
Vl. Total
1.888,05
2.877,02
Itens do Empenho
Item
1
5385
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013AUXILIO DOENCA
0
Vl. Unitário
2.877,02
116,80
116,80
Vl. Total
2.877,02
-
Página 19 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FAM. EST.
07/2013SAL.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
46
4
1
02/01/2013
Vl. Unitário
116,80
Vl. Total
116,80
20.371,78
116,80
20.254,98
40.167,37
1.311,66
123.615,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA
0
0,00
-
188,50
Itens do Empenho
Item
47
02/01/2013
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
433,37
Itens do Empenho
Item
48
02/01/2013
Qantidade
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
14,80
Itens do Empenho
Item
49
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
249,10
Itens do Empenho
Item
54
02/01/2013
Qantidade
68 RECEITA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11.677,01
Itens do Empenho
Item
123
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
735,50
Itens do Empenho
Item
227
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
683,99
Itens do Empenho
Item
228
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
59,31
Página 20 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
229
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11,86
Itens do Empenho
Item
230
02/01/2013
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.725,89
Itens do Empenho
Item
231
02/01/2013
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.394,68
Itens do Empenho
Item
232
02/01/2013
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.291,67
Itens do Empenho
Item
233
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.597,37
Itens do Empenho
Item
234
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12.750,00
Itens do Empenho
Item
235
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.028,97
Itens do Empenho
Item
4336
24/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002419
0,00
-
Vl. Total
278,00
Itens do Empenho
Item
4908
10/07/2013
60 MARIETE BEUREN HEINEN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.782,00
-
Vl. Total
1.782,00
Página 21 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4982
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.782,00
2013002726
229,50
-
Vl. Total
1.782,00
229,50
Itens do Empenho
Item
1
4991
15/07/2013
Qantidade
5,0000
215 LISANDRE MARIA THOMAS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Laser Jet 1022, para regularizar as
atividades da secretaria.
Vl. Unitário
45,90
0
327,36
-
Vl. Total
229,50
327,36
Itens do Empenho
Item
1
5035
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de curso sobre
"Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para
Aumento da Arrecadação", promovido pela FAMURS, Rua
Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, nos dias 18
e 19 de julho de 2013. Conforme concessão n°
21/04.01. Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
2013002751
Vl. Unitário
327,36
528,00
-
Vl. Total
327,36
528,00
Itens do Empenho
Item
1
5068
17/07/2013
Qantidade
4,0000
1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
163,68
-
Vl. Total
528,00
163,68
Itens do Empenho
Item
1
5073
17/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de curso sobre
"Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para
Aumento da Arrecadação", promovido pela FAMURS, Rua
Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, nos dias 18
e 19 de julho de 2013. Conforme concessão n°
22/04.01. Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
2013002774
Vl. Unitário
81,84
25,00
-
Vl. Total
163,68
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5347
26/07/2013
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
Descrição do Item
Atualização de anti-vírus, para manutenção do
computador do Setor de Tesouraria.
0
Vl. Unitário
25,00
1.816,56
-
Vl. Total
25,00
1.816,56
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.816,56
Vl. Total
1.816,56
Página 22 de 186
Empenho
Emissão
5369
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
1.645,17
-
1.645,17
Itens do Empenho
Item
1
5381
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.645,17
0
786,35
-
Vl. Total
1.645,17
786,35
Itens do Empenho
Item
1
5386
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
786,35
0
872,96
-
Vl. Total
786,35
872,96
Itens do Empenho
Item
1
5387
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL, FG 2
Vl. Unitário
872,96
07/2013
0
900,38
-
Vl. Total
872,96
900,38
Itens do Empenho
Item
1
5388
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
07/2013ABONO
0
Vl. Unitário
900,38
10.826,83
-
Vl. Total
900,38
10.826,83
Itens do Empenho
Item
1
5446
29/07/2013
Qantidade
1,0000
215 LISANDRE MARIA THOMAS
Unidade
UN
Descrição do Item
AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL
07/2013VENC.,
0
Vl. Unitário
10.826,83
81,84
-
Vl. Total
10.826,83
81,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de " Encontro
da Receita Estadual e Município - Programa de
Integração Tributária", promovido pela FAMURS, sito
a Rua Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, no
dia 31 de julho de 2013. Conforme concessão n°
23/04.01. Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
6
5
1
02/01/2013
Vl. Unitário
81,84
Vl. Total
81,84
19.985,63
-
64.105,65
19.985,63
-
64.105,65
0,00
-
24,15
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0
Página 23 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
15
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
166,92
Itens do Empenho
Item
23
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.910,37
Itens do Empenho
Item
27
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
185,24
Itens do Empenho
Item
38
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
190,51
Itens do Empenho
Item
42
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
365,55
Itens do Empenho
Item
83
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.003,77
Vl. Total
328,64
Itens do Empenho
Item
92
02/01/2013
Qantidade
2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
1.487,70
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
94
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
5.640,29
Vl. Total
3.177,30
Itens do Empenho
Item
99
02/01/2013
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Página 24 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
208
02/01/2013
Qantidade
6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000036/2012
0
0,00
-
Vl. Total
3.690,00
Itens do Empenho
Item
215
02/01/2013
Qantidade
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.033,40
Itens do Empenho
Item
216
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.529,09
Itens do Empenho
Item
217
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.812,51
Itens do Empenho
Item
218
02/01/2013
Qantidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
15.533,43
Itens do Empenho
Item
588
16/01/2013
Qantidade
4516 ANNA MARIA WALKER
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000001/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.058,20
Itens do Empenho
Item
633
21/01/2013
Qantidade
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000002/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.134,87
Itens do Empenho
Item
3090
03/05/2013
Qantidade
6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
391,50
Itens do Empenho
Item
3323
14/05/2013
1337 JORGE RODRIGUES DA SILVA PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001816
0,00
-
Vl. Total
260,00
Página 25 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4027
10/06/2013
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002249
0,00
-
Vl. Total
24,00
Itens do Empenho
Item
4162
12/06/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002317
0,00
-
Vl. Total
128,00
Itens do Empenho
Item
4231
18/06/2013
Qantidade
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002361
0,00
-
Vl. Total
734,98
Itens do Empenho
Item
4277
20/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002378
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4364
24/06/2013
Qantidade
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002443
0,00
-
Vl. Total
1.150,00
Itens do Empenho
Item
4541
25/06/2013
Qantidade
7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002454
0,00
-
Vl. Total
23,85
Itens do Empenho
Item
4545
25/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002460
0,00
-
Vl. Total
125,00
Itens do Empenho
Item
4550
26/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002463
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
4576
26/06/2013
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002486
0,00
-
Vl. Total
6.492,30
Página 26 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4577
26/06/2013
Qantidade
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002487
0,00
675,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4599
27/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002489
0,00
-
Vl. Total
44,00
Itens do Empenho
Item
4638
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002534
0,00
-
Vl. Total
42,00
Itens do Empenho
Item
4639
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002535
0,00
-
Vl. Total
61,00
Itens do Empenho
Item
4677
01/07/2013
Qantidade
2414 SERGIO LUIS TRAESEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.617,38
-
Vl. Total
1.617,38
Itens do Empenho
Item
1
4685
01/07/2013
Qantidade
1,0000
6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHE
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.617,38
776,22
-
Vl. Total
1.617,38
776,22
Itens do Empenho
Item
1
4706
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
776,22
25.000,00
-
Vl. Total
776,22
-
Itens do Empenho
Item
1
4726
02/07/2013
Qantidade
1,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
33,15. Vigência até 31/12/2013.
2013002569
Vl. Unitário
25.000,00
175,00
-
Vl. Total
25.000,00
175,00
Página 27 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4762
03/07/2013
Qantidade
6,0000
4,0000
2,0000
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Cimento 50kg
SACO
Cal Extra 20 Kg
Arame Galvanizado Nº 16. Boca de lobo nas ruas
QUILOGRAMA
centrais da cidade.
Vl. Unitário
21,00
8,50
7,50
2013002596
10,20
-
Vl. Total
126,00
34,00
15,00
10,20
Itens do Empenho
Item
1
4766
03/07/2013
Qantidade
17,0000
5079 FLS RAUBER
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Grampos De Forração. Veículo parati nº 54
2013002600
Vl. Unitário
0,60
2.270,00
-
Vl. Total
10,20
2.270,00
Itens do Empenho
Item
1
4769
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Jogo De Buchas De Articuação . Máquina Escavadeira
Hidráulica nº 51
2013002603
Vl. Unitário
2.270,00
15,00
-
Vl. Total
2.270,00
15,00
Itens do Empenho
Item
1
4771
03/07/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lamina De Serra .Para atividades diversas na
oficina.
2013002606
Vl. Unitário
3,00
4,50
-
Vl. Total
15,00
4,50
Itens do Empenho
Item
1
4772
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Engate Rápido Com Adaptador
Vl. Unitário
4,50
2013002607
60,00
-
Vl. Total
4,50
60,00
Itens do Empenho
Item
1
4782
03/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cadeado 40mm
Vl. Unitário
15,00
2013002610
40,00
-
Vl. Total
60,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
4793
04/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos. Roçadeira
Vl. Unitário
20,00
2013002614
75,40
-
Vl. Total
40,00
75,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
Unidade
LATA
LOTE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fundo Pu - 500 Ml
Tinta Prata Esura - 600ml
Verniz Para Automóveis - 1 Litro
Lixa Dágua Nº320
Lixa Roquit. 150 . Veículonº38 Caminhão
Vl. Unitário
16,00
22,00
26,00
1,75
2,20
Vl. Total
16,00
22,00
26,00
7,00
4,40
Página 28 de 186
Empenho
4804
Emissão
04/07/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013002625
Empenhado
14,45
Anulado
-
Liquidado
14,45
Itens do Empenho
Item
1
4805
04/07/2013
Qantidade
5,0000
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Isqueiro.SMOVT
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,89
000002/2013
2013002626
49,20
-
Vl. Total
14,45
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4806
04/07/2013
Qantidade
8,0000
20,0000
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm
Em Cada Rolo. SMOVT
5 - Pregão
000002/2013
2013002627
Vl. Unitário
1,15
2,00
6,00
-
Vl. Total
9,20
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4807
04/07/2013
Qantidade
2,0000
6099 VENER PEREIRA DE SOUZA
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades.
SMOVT
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,00
2013002628
89,27
-
Vl. Total
6,00
89,27
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4808
04/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Colher Grande De Madeira
Forma Marinex Grande Oval 5,25 Litros
Tábua Grande De Plástico Para Corte De Carne. SMOVT
5 - Pregão
000002/2013
2013002629
Vl. Unitário
9,89
49,50
19,99
6,00
-
Vl. Total
19,78
49,50
19,99
6,00
Itens do Empenho
Item
1
4831
05/07/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Incandescente 60w. SMOVT
2013002644
Vl. Unitário
1,20
109,00
-
Vl. Total
6,00
109,00
Itens do Empenho
Item
1
4840
05/07/2013
Qantidade
1,0000
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho De Telefone Sem Fio cor: preto. SMOVT
2013002648
Vl. Unitário
109,00
693,00
-
Vl. Total
109,00
693,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4841
05/07/2013
6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ)
Qantidade
6,0000
3,0000
2,0000
Unidade
PAR
PAR
PAR
Descrição do Item
Botina Com Cadarço - Nº 40
Botina Com Cadarço - Nº 43
Botina Com Cadarço - Nº 39 . Para uso dos
servidores da SMOVT
2013002649
Vl. Unitário
63,00
63,00
63,00
90,00
-
Vl. Total
378,00
189,00
126,00
90,00
Página 29 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4848
08/07/2013
Qantidade
1,0000
2843 ALFEU JOSE BREMM
Unidade
Descrição do Item
Serviço de troca de chapa do suporte do pistão
(Rolo Compactor - nº 07)
0
Vl. Unitário
90,00
1.128,16
-
Vl. Total
90,00
1.128,16
Itens do Empenho
Item
1
4852
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002652
Vl. Unitário
1.128,16
25,00
-
Vl. Total
1.128,16
-
Itens do Empenho
Item
1
4869
08/07/2013
Qantidade
1,0000
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - EQ. nº 20.
Vl. Unitário
25,00
2013002660
48,00
-
Vl. Total
25,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
4872
08/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Caminhão (nº29)
2013002663
Vl. Unitário
12,00
38,00
-
Vl. Total
48,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4892
10/07/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Caminhão (nº12).
Montagem de Pneu - Caminhão (nº12).
2013002671
Vl. Unitário
14,00
12,00
20,00
-
Vl. Total
14,00
24,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4904
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002677
Vl. Unitário
20,00
38,00
-
Vl. Total
20,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4905
10/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de pneu - Caminhão (nº55).
Conserto de pneu - Caminhão (nº55).
2013002678
Vl. Unitário
12,00
14,00
579,50
-
Vl. Total
24,00
14,00
579,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4906
10/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Vw 127
Parafuso Centro 12x12
Porca
Mola Parabolica 308-1, material para o veículo 38.
2013002679
Vl. Unitário
180,00
6,00
0,50
393,00
42,00
-
Vl. Total
180,00
6,00
0,50
393,00
42,00
Página 30 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4907
10/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso De Uma Polegada Com Porca, material para o
equipamento 51.
2013002680
Vl. Unitário
14,00
30,00
-
Vl. Total
42,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
4910
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Facão, para manutenção da roçadeira.
Vl. Unitário
30,00
2013002681
38,00
-
Vl. Total
30,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
4914
10/07/2013
Qantidade
1,0000
1750 SUL GRAZZ CONTRUCOES LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no Caminhão (nº55).
0
Vl. Unitário
38,00
1.905,00
-
Vl. Total
38,00
1.905,00
Itens do Empenho
Item
1
4915
10/07/2013
Qantidade
1,0000
1750 SUL GRAZZ CONTRUCOES LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de reforma de uma ponte na
comunidade de Vila Santo Antônio, neste Município.
2013002685
Vl. Unitário
1.905,00
2.895,00
-
Vl. Total
1.905,00
2.895,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4924
11/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
4,0000
250,0000
11,0000
2,2000
Unidade
METRO
TONELADA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Areia Grossa
Brita 01
Armadura Ca-50 Grossa 1/2
Alvenaria De Pedra Grês (e=25cm)
Cimento 50kg
Concreto Armado Usinado-fck15pma Usinado, para
reforma de ponte em Vila Santo Antônio . Conforme
Contrato Administrativo n° 083/2013.
2013002689
Vl. Unitário
110,00
58,75
60,00
3,00
22,50
600,00
25,80
-
Vl. Total
220,00
117,50
240,00
750,00
247,50
1.320,00
25,80
Itens do Empenho
Item
1
4927
11/07/2013
Qantidade
6,0000
QUILOGRAMA
Estopa, para uso na secretaria - limpeza.
2013002691
Vl. Unitário
4,30
3,00
-
Vl. Total
25,80
3,00
Itens do Empenho
Item
1
4928
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lente Para Máscara De Solda da secretaria.
2013002690
Vl. Unitário
3,00
17,00
-
Vl. Total
3,00
17,00
Página 31 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4938
11/07/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bico De Engraxadeira
Pedra Montada Retífica
Barra Roscada, para uso em atividades diversas da
secretaria.
2013002696
Vl. Unitário
6,00
4,00
3,00
320,00
-
Vl. Total
6,00
8,00
3,00
320,00
Itens do Empenho
Item
1
4939
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Foli Encaixe, material para o veículo 55.
2013002697
Vl. Unitário
320,00
36,83
-
Vl. Total
320,00
36,83
Itens do Empenho
Item
1
2
4940
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Blindado P/óleo Lubrificante
Filtro Blindado Para Combustível, material para o
equipamento 32.
2013002698
Vl. Unitário
17,26
19,57
62,40
-
Vl. Total
17,26
19,57
62,40
Itens do Empenho
Item
1
4941
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso Lâmina 5/8, material para o equipamento
02.
2013002699
Vl. Unitário
62,40
90,10
-
Vl. Total
62,40
90,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4963
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
0,0200
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Correia B 63
Correia B 48
Porca Sextava Passe 7 Chave 1.78, material para o
equipamento 51.
2013002703
Vl. Unitário
45,20
38,30
330,00
38,00
-
Vl. Total
45,20
38,30
6,60
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4965
12/07/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002704
Vl. Unitário
14,00
12,00
28,00
-
Vl. Total
14,00
24,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
4966
12/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002705
Vl. Unitário
14,00
84,00
-
Vl. Total
28,00
84,00
Página 32 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4967
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
777 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Alicate De Bico
Desencravante Mecânico
Cachimbo Nº 19, para uso em atividades diversas da
secretaria.
2013002706
Vl. Unitário
23,00
45,00
16,00
45,00
-
Vl. Total
23,00
45,00
16,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
4968
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aço 1020, material para o equipamento 51.
2013002707
Vl. Unitário
45,00
206,50
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4977
12/07/2013
Qantidade
1,0000
4364 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sacador De Polias, para uso em atividades diversas
da secretaria.
2013002724
Vl. Unitário
206,50
675,00
-
Vl. Total
206,50
675,00
Itens do Empenho
Item
1
4981
15/07/2013
Qantidade
5,0000
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Dente Abrasão, material para o equipamento 51.
2013002725
Vl. Unitário
135,00
132,45
-
Vl. Total
675,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4993
15/07/2013
Qantidade
2,5000
2,0000
1,0000
Unidade
METRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Mangueira 1/2 2tr
Terminal Fj 8-8
Terminal Fsp 90º 8-8, material para o equipamento
07.
2013002727
Vl. Unitário
25,30
21,10
27,00
8,00
-
Vl. Total
63,25
42,20
27,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
5001
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de pneu - equip. nº 54.
2013002741
Vl. Unitário
8,00
25,00
-
Vl. Total
8,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5004
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de pneu - Caminhão (nº12)
2013002729
Vl. Unitário
25,00
38,00
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5005
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Chicote, material para o veículo 38.
2013002730
Vl. Unitário
38,00
60,80
-
Vl. Total
38,00
60,80
Página 33 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5006
16/07/2013
Qantidade
16,0000
16,0000
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso Lâmina 5/8
Porca Sext. 8.8, material para o equipamento 02.
Vl. Unitário
2,30
1,50
2013002731
80,00
-
Vl. Total
36,80
24,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
5007
16/07/2013
Qantidade
1,0000
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Fluido Refrigerador 134a, material para manutenção
QUILOGRAMA
do equipamento 51.
2013002732
Vl. Unitário
80,00
160,00
-
Vl. Total
80,00
160,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5036
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Serviço de Manutenção e Reparação - equipamento
nº51 Escavadeira Hidráulica.
Serviço com Deslocamento - equipamento nº 51
Escavadeira Hidráulica.
2013002752
Vl. Unitário
130,00
Vl. Total
130,00
30,00
30,00
2.772,00
-
2.772,00
Itens do Empenho
Item
1
5052
16/07/2013
Qantidade
21,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002764
Vl. Unitário
132,00
183,44
-
Vl. Total
2.772,00
183,44
Itens do Empenho
Item
1
2
5057
17/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Retentor Cubo Dianteira 580l
Retentor De Eixo De Roda, material para o
equipamento 32.
2013002765
Vl. Unitário
160,00
23,44
117,00
-
Vl. Total
160,00
23,44
117,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5058
17/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Correia B-65
Correia Bxs-48
Correia Bxs-63, material para o equipamento 51.
2013002766
Vl. Unitário
14,00
47,00
56,00
127,50
-
Vl. Total
14,00
47,00
56,00
127,50
Itens do Empenho
Item
1
2
5059
17/07/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Unha Retro
Parafuso Da Unha, material para o equipamento 32.
2013002767
Vl. Unitário
39,00
3,50
3,00
-
Vl. Total
117,00
10,50
3,00
Página 34 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5060
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Quebra Dedo Do Capô, material para o equipamento
20.
Vl. Unitário
3,00
2013002768
10,00
-
Vl. Total
3,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5069
17/07/2013
Qantidade
10,0000
639 VALMIR NYELAND
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Porca, material para o equipamento 02.
0
Vl. Unitário
1,00
1.017,16
-
Vl. Total
10,00
1.017,16
Itens do Empenho
Item
1
5142
19/07/2013
Qantidade
1,0000
257 JOAO A. LEINDECKER - PJ
Unidade
Descrição do Item
2013002830
Vl. Unitário
1.017,16
385,00
-
Vl. Total
1.017,16
385,00
Itens do Empenho
Item
1
5144
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Vidro Laminado 3+3mm, material para o veículo 51.
2013002831
Vl. Unitário
385,00
180,00
-
Vl. Total
385,00
180,00
Itens do Empenho
Item
1
5148
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Embuchar encaixe da ponteira de direção no eixo
dianteiro - eq. nº 32 (retroescavadeira).
2013002825
Vl. Unitário
180,00
414,50
-
Vl. Total
180,00
414,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5149
19/07/2013
Qantidade
4,0000
5,0000
800,0000
Unidade
UNIDADE
SACO
UNIDADE
Descrição do Item
Cimento 50kg
Cal Extra
Tijolo Maciço Unidade, para construção de boca de
lobo na Rua Cônego Pedro Henrique Vier.
2013002826
Vl. Unitário
21,00
8,50
0,36
380,00
-
Vl. Total
84,00
42,50
288,00
380,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5150
19/07/2013
Qantidade
400,0000
8,0000
8,0000
Unidade
UNIDADE
SACO
UNIDADE
Descrição do Item
Tijolo Maciço Unidade
Cal Extra
Cimento 50kg, para construção de parada de ônibus
no Loteamento Amizade.
2013002827
Vl. Unitário
0,36
8,50
21,00
74,75
-
Vl. Total
144,00
68,00
168,00
74,75
Página 35 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5158
19/07/2013
Qantidade
5,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Eletrodo 3,250 K46
UNIDADE Pasta Para Correias, material para manutenção de
frota.
0
Vl. Unitário
12,77
10,90
588,18
-
Vl. Total
63,85
10,90
588,18
Itens do Empenho
Item
1
5182
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços do estagiário Roberto
Junior P. dos Santos, 30 horas, referente ao mês de
julho de 2013.
2013002834
Vl. Unitário
588,18
24,00
-
Vl. Total
588,18
24,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5189
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vulganização - EQ. nº 56 - Retroescavadeira.
Conserto - EQ. nº 56 - Retroescavadeira.
2013002836
Vl. Unitário
10,00
14,00
2,50
-
Vl. Total
10,00
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5210
23/07/2013
Qantidade
1,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Espuma 406/9, para uso em atividades de limpeza da
secretaria.
2013002858
Vl. Unitário
2,50
150,00
-
Vl. Total
2,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5229
23/07/2013
Qantidade
15,0000
194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Flor Tipo Cravina, para embelezamento de praças e
jardins.
2013002861
Vl. Unitário
10,00
535,00
-
Vl. Total
150,00
535,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5234
24/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
1,0000
UNIDADE
BALDE
Descrição do Item
Placa De Sinalização "estacionamento Máximo
15minutos"
Placa De Sinalização "embarque E Desembarque"
Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrílica, Cor:
Amarelo -18 Litros
2013002863
Vl. Unitário
115,00
Vl. Total
230,00
115,00
190,00
115,00
190,00
25,00
-
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5235
24/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cadeado 35mm, para uso na secretaria.
2013002864
Vl. Unitário
12,50
21,55
-
Vl. Total
25,00
21,55
Página 36 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5246
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
1,464 Gramas De Corrente, para segurar a rampa que
tem no caminhão (n° 12) que leva a carregadeira.
Vl. Unitário
21,55
2013002872
53,00
-
Vl. Total
21,55
53,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5308
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Alicate Universal 8"
Facão De Aço, para uso na secretaria.
0
Vl. Unitário
13,50
39,50
1.568,40
-
Vl. Total
13,50
39,50
1.568,40
Itens do Empenho
Item
1
5309
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013INSALUBRIDADE, INSAL. MES ANTE
0
Vl. Unitário
1.568,40
2.703,57
-
Vl. Total
1.568,40
2.703,57
Itens do Empenho
Item
1
5310
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
2.703,57
0
793,26
-
Vl. Total
2.703,57
793,26
Itens do Empenho
Item
1
5311
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
793,26
872,95
-
Vl. Total
793,26
872,95
Itens do Empenho
Item
1
5312
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2013F.G.3
Vl. Unitário
872,95
26.382,80
-
Vl. Total
872,95
26.382,80
Itens do Empenho
Item
1
5329
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT. ANT, PROM. DE CLAS
0
07/2013VENC,
Vl. Unitário
26.382,80
3.470,21
-
Vl. Total
26.382,80
3.470,21
Itens do Empenho
Item
1
5354
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE
0
Vl. Unitário
3.470,21
728,74
-
Vl. Total
3.470,21
728,74
Página 37 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5361
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
728,74
3.561,71
-
Vl. Total
728,74
3.561,71
Itens do Empenho
Item
1
5373
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.561,71
1.702,32
-
Vl. Total
3.561,71
1.702,32
Itens do Empenho
Item
1
5408
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013002880
Vl. Unitário
1.702,32
16,00
-
Vl. Total
1.702,32
16,00
Itens do Empenho
Item
1
5422
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Filtro, material para o veículo 54.
2013002890
Vl. Unitário
16,00
65,00
-
Vl. Total
16,00
65,00
Itens do Empenho
Item
1
5423
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Capa Para Banco, material para o veículo
54.
2013002891
Vl. Unitário
65,00
75,00
-
Vl. Total
65,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5428
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Mola Cuica Do Freio
Cuica De Freio, material para o veículo 55.
2013002893
Vl. Unitário
60,00
15,00
32,00
-
Vl. Total
60,00
15,00
32,00
Itens do Empenho
Item
1
5429
26/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Parati (nº54).
2013002894
Vl. Unitário
8,00
125,00
-
Vl. Total
32,00
125,00
Itens do Empenho
Item
1
5461
29/07/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos, para manutenção da roçadeira costal
da secretaria.
2013002908
Vl. Unitário
25,00
3,50
-
Vl. Total
125,00
3,50
Página 38 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5500
31/07/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Broca Aço Rápido 4mm
Parafuso Soberbo, para manutenção do veículo 12.
Vl. Unitário
3,00
0,25
2013002920
7,00
-
Vl. Total
3,00
0,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5502
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bico De Engraxadeira, para manutenção da
engraxadeira.
Vl. Unitário
7,00
2013002924
80,20
-
Vl. Total
7,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5503
31/07/2013
Qantidade
6,0000
4,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Soquete Antivibratório
Lampada Fluorescente 40w
Reator Eletrônico 2 X 40, para manutenção do prédio
da secretaria.
2013002918
Vl. Unitário
1,70
5,00
25,00
43,00
-
Vl. Total
10,20
20,00
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5506
31/07/2013
Qantidade
10,0000
Estopa, para uso em limpezas diversas na
QUILOGRAMA
secretaria.
2013002923
Vl. Unitário
4,30
11,40
-
Vl. Total
43,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
20,0000
40,0000
40,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Abraçadeira 1/2 "u"
Parafuso 3.5x25
Bucha Plástica 6mm, para manutenção do prédio da
secretaria.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
2
6
1
02/01/2013
Vl. Unitário
0,25
0,10
0,06
Vl. Total
5,00
4,00
2,40
89.328,80
8.806,76
115.344,36
89.328,80
8.806,76
115.344,36
SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0
0,00
-
24,15
Itens do Empenho
Item
16
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
107,62
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 39 de 186
Empenho
21
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
115,10
Itens do Empenho
Item
22
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
108,89
Itens do Empenho
Item
30
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
117,42
Itens do Empenho
Item
39
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
144,47
Itens do Empenho
Item
88
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
468,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
224
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
125,41
Itens do Empenho
Item
1561
07/03/2013
Qantidade
6229 EVELIN ELISE LENHART
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1562
07/03/2013
Qantidade
6230 LEONEL FELIPE MACHRY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1563
07/03/2013
Qantidade
6231 MELLANI DA SILVA VAZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1564
07/03/2013
6232 NATALIA LILIANE DA SILVA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Página 40 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1565
07/03/2013
Qantidade
6233 PALOMA REITER WEISS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1566
07/03/2013
Qantidade
6234 TATIANE FERREIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1567
07/03/2013
Qantidade
6133 DAVID JUNIOR DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1568
07/03/2013
Qantidade
6224 EDER DANIEL SOARES LEITE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1569
07/03/2013
Qantidade
6225 FRANCIELI INES BECKER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1570
07/03/2013
Qantidade
6226 JANDERSON PUHL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1571
07/03/2013
Qantidade
6227 SAMANTA INES FAGUNDES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1572
07/03/2013
Qantidade
6137 TAIS DORR FORTES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1573
07/03/2013
6228 VANESSA RAQUEL DA SILVA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Página 41 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1620
11/03/2013
Qantidade
1168 LOIVA MAHLE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Itens do Empenho
Item
1621
11/03/2013
Qantidade
4279 LUCIA MARIA PUHL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1623
11/03/2013
Qantidade
6125 GEORGE LUAN DE ANDRADE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Itens do Empenho
Item
1624
11/03/2013
Qantidade
6096 MARCIO OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1630
11/03/2013
Qantidade
6299 GUILHERME HEISLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1631
11/03/2013
Qantidade
699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
1632
11/03/2013
Qantidade
4721 FERNANDA KERBER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1634
11/03/2013
Qantidade
701 LUIZA DECKER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
1637
11/03/2013
5435 MAIARA UHRI
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Página 42 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1638
11/03/2013
Qantidade
5356 JORDANA INES HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Itens do Empenho
Item
1676
13/03/2013
Qantidade
706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1677
13/03/2013
Qantidade
707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1678
13/03/2013
Qantidade
708 JEISON ADRIANO SAENGER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1680
13/03/2013
Qantidade
710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1681
13/03/2013
Qantidade
711 OSCAR REITER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,10
Itens do Empenho
Item
1743
15/03/2013
Qantidade
298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.000,00
Itens do Empenho
Item
1772
18/03/2013
Qantidade
6263 GRAZIELA STOLBEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Itens do Empenho
Item
1868
22/03/2013
5251 LUAN KARLO WILDNER
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Página 43 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2063
26/03/2013
Qantidade
4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
2167
01/04/2013
Qantidade
616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.250,00
Itens do Empenho
Item
2479
11/04/2013
Qantidade
1674 TAMARA DA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,50
Itens do Empenho
Item
2614
18/04/2013
Qantidade
1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
2.100,00
Itens do Empenho
Item
2887
24/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
146,26
Itens do Empenho
Item
2923
25/04/2013
Qantidade
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
761,63
Itens do Empenho
Item
2924
25/04/2013
Qantidade
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
958,37
Itens do Empenho
Item
3936
06/06/2013
Qantidade
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002170
0,00
-
Vl. Total
392,50
Itens do Empenho
Item
4369
25/06/2013
5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Página 44 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4620
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002524
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4676
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.021,25
-
Vl. Total
1.021,25
Itens do Empenho
Item
1
4678
01/07/2013
Qantidade
1,0000
24 MARLICE BETANIA JAEGER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.021,25
850,83
-
Vl. Total
1.021,25
850,83
Itens do Empenho
Item
1
4733
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002576
Vl. Unitário
850,83
10,50
-
Vl. Total
850,83
10,50
Itens do Empenho
Item
1
4736
02/07/2013
Qantidade
1,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Esguincho Regulável Para Mangueira De Água
5 - Pregão
000002/2013
2013002579
Vl. Unitário
10,50
47,67
-
Vl. Total
10,50
47,67
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4737
02/07/2013
Qantidade
5,0000
10,0000
3,0000
2,0000
6681 DIEGO PALOSKI
LITRO
Alvejante Sem Cloro
UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
5 - Pregão
000002/2013
2013002580
Vl. Unitário
4,49
0,74
3,78
3,24
62,15
-
Vl. Total
22,45
7,40
11,34
6,48
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4738
02/07/2013
Qantidade
1,0000
16,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
5,0000
2,0000
PACOTE
UNIDADE
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ
Descrição do Item
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4
Rolos, Picotado
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
Balde Plástico 15 Litros
5 - Pregão
000002/2013
2013002581
Vl. Unitário
1,15
3,00
Vl. Total
1,15
48,00
1,40
3,00
7,00
6,00
43,98
-
43,98
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
3,0000
12,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Amaciante 2 Litros
Desinfetante 500ml
Vl. Unitário
3,06
2,90
Vl. Total
9,18
34,80
Página 45 de 186
Empenho
4739
Emissão
02/07/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013002582
Empenhado
74,75
Anulado
-
Liquidado
74,75
Itens do Empenho
Item
1
2
4740
02/07/2013
Qantidade
5,0000
25,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades
5 - Pregão
000002/2013
2013002583
Vl. Unitário
1,00
Vl. Total
5,00
2,79
69,75
39,02
-
39,02
Itens do Empenho
Item
1
2
4742
02/07/2013
Qantidade
6,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
5 - Pregão
000002/2013
2013002584
Vl. Unitário
4,90
9,62
155,42
-
Vl. Total
29,40
9,62
155,42
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4743
02/07/2013
Qantidade
12,0000
4,0000
4,0000
10,0000
Unidade
LITRO
PAR
UNIDADE
PACOTE
1,0000
5,0000
3,0000
2,0000
2,0000
4,0000
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Água Sanitária
Luva Forrada Tamanho M - Amarela
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Rodo Borracha Dupla - Com 40cm E Com Cabo
Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo
Balde Plástico 10 Litros
Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20 Litros
Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento
5 - Pregão
000002/2013
2013002585
Vl. Unitário
1,58
2,50
1,69
5,89
Vl. Total
18,96
10,00
6,76
58,90
3,99
0,91
1,96
1,59
10,40
5,60
3,99
4,55
5,88
3,18
20,80
22,40
128,00
-
128,00
Itens do Empenho
Item
1
4744
02/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Organizadora 34 Litros Com Tampa
2013002586
5 - Pregão
Vl. Unitário
32,00
12,18
-
Vl. Total
128,00
12,18
Itens do Empenho
Item
1
2
4745
02/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
5 - Pregão
000002/2013
2013002587
Vl. Unitário
2,69
3,40
21,00
-
Vl. Total
5,38
6,80
21,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4809
04/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
Unidade
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos
Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
2013002630
Vl. Unitário
3,50
3,50
3,50
370,00
-
Vl. Total
7,00
7,00
7,00
370,00
Página 46 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4822
05/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
6763 JULIANO HACK
Descrição do Item
Transformador
Toner Para Copiadora Ricoh
Vl. Unitário
250,00
120,00
1170 .SMECD
2013002634
2.000,00
-
Vl. Total
250,00
120,00
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
4823
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
Descrição do Item
Show musical com TIMBRE GAÚCHO no FANDANGO DO CTG
QUERÊNCIA DA MATA, a ser realizado no dia
06/07/2013, na SEUBV- Conforme calendário de
eventos Lei nº 1.975/2012 - Decreto nº 3.091/2013.
2013002635
Vl. Unitário
2.000,00
250,00
-
Vl. Total
2.000,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4827
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte de Mato Leitão à Venâncio
Aires, no dia 06 de julho de 2013, com saída
prevista em torno de 9:30, para os Atletas do
Projeto Jogada 10, participarem da etapa VenÂncio
Aires da COPA DMF de Futebol. Conforme Lei n° 1.718
de 29/04/2010.
2013002639
Vl. Unitário
250,00
61,37
-
Vl. Total
250,00
61,37
Itens do Empenho
Item
1
4920
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
4734 ELAINE TERESINHA PUHL KROTH
Descrição do Item
manutenção do alvará da SMECD.
2013002693
Vl. Unitário
61,37
150,00
-
Vl. Total
61,37
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4925
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO
PARDO
Descrição do Item
Auxilio transporte e alimentação para AMANDA JANINE
KROTH e BIANCA YASMINE KROTH, para receber
premiação pelo Destaque e Participação da OBMEP,
dia 12/07/13 em Passo Fundo. Conforme Decreto nº
3.094 (10/07/13) e Lei de Representantes Oficiais
do Município nº 1.283 (06/07/2006).
2013002695
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4972
12/07/2013
Qantidade
1,0000
6771 MULTIELETRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente a taxa de anuidade de
assessoria técnica.
2013002720
Vl. Unitário
150,00
3.845,00
250,00
Vl. Total
150,00
3.595,00
Página 47 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4973
12/07/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LOTE
Descrição do Item
Barra Anti-pânico Dupla
Extintor De Incêndio 8 Kg Abc
21 Placas De Indicação, para prevenção e proteção
contra incêndio no Ginásio da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013002721
Vl. Unitário
900,00
250,00
140,00
225,00
1.440,00
-
Vl. Total
2.700,00
500,00
420,00
225,00
1.440,00
Itens do Empenho
Item
1
4974
12/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bloco Autônomo 2 X 55w Led. Material para prevenção
e proteção contra incêndio no Ginásio da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013002722
Vl. Unitário
1.440,00
1.330,00
-
Vl. Total
1.440,00
1.330,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5038
16/07/2013
Qantidade
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Haste Terra 16mm
Balde De Aterramento
Cabo De Cobre
Conector Sapata
Soldas Exotérmicas. Material para prevenção e
proteção contra incêndio no Ginásio da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013002754
Vl. Unitário
25,00
7,00
24,00
8,00
45,00
396,00
-
Vl. Total
250,00
70,00
480,00
80,00
450,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
5092
17/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002790
Vl. Unitário
132,00
210,00
-
Vl. Total
396,00
210,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5109
18/07/2013
3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Placas De Indicação
Suporte De Chão Para Extintor De Incêndio. Material
para prevenção e proteção contra incêndio no
Ginásio da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002800
Vl. Unitário
140,00
10,00
60,00
2.000,00
-
Vl. Total
140,00
10,00
60,00
-
Página 48 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5118
18/07/2013
Qantidade
1,0000
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Sonorização na 6ª Etapa do Campeonato de Veloterra
(21/07) que faz parte da programação da Festa
Municipal do Colono Imigrante 2013 (que aconterá
nos dias 20, 21 e 25 de julho). Conforme Calendário
de Eventos, Lei nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012.
Decreto 3.079 de 27 de maio de 2013.
2013002807
Vl. Unitário
2.000,00
400,00
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5119
18/07/2013
Qantidade
1,0000
5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de divulgação em rádio, com áudios
gravados, no total de 21 chamadas para a Festa
2013002808
Vl. Unitário
400,00
140,00
-
Vl. Total
400,00
140,00
Itens do Empenho
Item
1
5120
18/07/2013
Qantidade
1,0000
3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
gravados, no total de 10 chamadas de 30 segundos
cada, sendo 05 chamadas direcionadas ao Festicanto
(que faz parte da programação da Festa do Colono
Imigrante 2013, acontecerá no dia 20/07) e 05
chamdas direcionadas para a Festa Municipal do
Colono Imigrante 2013 (que aconterá nos dias 20, 21
e 25 de julho). Conforme Calendário de Eventos, Lei
nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto 3.079
de 27 de maio de 2013.
2013002809
Vl. Unitário
140,00
5.000,00
-
Vl. Total
140,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5127
18/07/2013
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de organização de evento - 6ª ETAPA DO
CAMPEONATO ESTADUAL DE VELOTERRA (dia 21/07)- que
faz parte da programação da Festa Municipal do
Colono Imigrante 2013 (que aconterá nos dias 20, 21
e 25 de julho). Conforme Calendário de Eventos, Lei
nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto 3.079
de 27 de maio de 2013.
2013002820
Vl. Unitário
5.000,00
1.300,00
-
Vl. Total
5.000,00
1.300,00
Página 49 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5128
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Descrição do Item
nos dias 20, 21 e 25 de julho), mais transmissões
de duas horas direto do evento. Conforme Calendário
Serviço de rádio, com áudios gravados, no total de
10 mensagens dirigidas à Colonos e Motoristas,
transmitidas do dia 21 ao dia 25 de julho de 2013,
duas vezes ao dia. Festa Municipal do Colono
Imigrante 2013 (que aconterá nos dias 20, 21 e 25
de julho). Conforme Calendário de Eventos, Lei nº
1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto 3.079 de
27 de maio de 2013.
Vl. Unitário
1.000,00
Vl. Total
1.000,00
300,00
300,00
20,00
2013002819
-
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5129
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5377 CANDIDA ERTEL
Descrição do Item
Auxilio alimentação para o motorista André Luis
Heinen, que conduzirá as soberanas para divulgação
da Festa do Colono Imigrante 2013, no dia 19/07.
Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975,
Decreto nº 3.084 (07/06/13) e Lei de Representantes
Oficiais do Município nº 1.283 (06/07/2006).
2013002814
Vl. Unitário
20,00
120,00
-
Vl. Total
20,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5130
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
5377 CANDIDA ERTEL
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para Garota Imigrante Candida
Ertel, para participar do Festicanto, no dia 20/07,
que faz parte da programação da Festa do Colono
2013. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975,
Decreto nº 3.079 (27/05/13).
Auxilio alimentação e embelezamento para Garota
Imigrante Candida Ertel, para a Festa do Colono
Imigrante 2013 (dia 25/07). Conforme Calendário de
Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº 3.079 (27/05/13).
0
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
70,00
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5132
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para Garota
Imigrante Candida Ertel, para divulgação da Festa
no dia 19/07/2013. Conforme Calendário de Eventos
Lei n° 1.975, Decreto n° 3.084/2013 e Lei de
Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006.
2013002821
Vl. Unitário
70,00
200,00
200,00
Vl. Total
70,00
-
Página 50 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5133
18/07/2013
Qantidade
1,0000
810 GILNEI J. ROOS - PJ
Unidade
Descrição do Item
Anúncio em rodapé colorido (26,2cm x 9 cm), na capa
da Folha de Mato Leitão - edição no dia 19/07/2013,
com mensagem ao colono e motorista. Festa Municipal
do Colono Imigrante 2013 (que aconterá nos dias 20,
21 e 25 de julho). Conforme Calendário de Eventos,
Lei nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto
3.079 de 27 de maio de 2013.
2013002822
Vl. Unitário
200,00
3.000,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5134
18/07/2013
Qantidade
1,0000
6745 ALEXANDRA GABRIELE SOTO MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
Sonorização e Show musical com BANDA PRESENÇA na
Festa Municipal do Colono Imigrante 2013 (25 de
julho). Conforme Calendário de Eventos, Lei nº
1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto 3.079 de
27 de maio de 2013.
2013002815
Vl. Unitário
3.000,00
120,00
-
Vl. Total
3.000,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
5135
18/07/2013
Unidade
1,0000
6745 ALEXANDRA GABRIELE SOTO MALLMANN
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para soberana Alexandra
Gabriele Soto Mallmann, para participar do
Festicanto, no dia 20/07, que faz parte da
programação da Festa do Colono 2013. Conforme
Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº
3.079 (27/05/13).
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
Alexandra Gabriele Soto Mallmann, para a Festa do
Colono Imigrante 2013 (dia 25/07). Conforme
3.079 (27/05/13).
0
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
70,00
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5136
18/07/2013
6746 DARA GISELE DA ROCHA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Alexandra Gabriele Soto Mallmann para divulgação da
Festa do Colono Imigrante 2013, no dia 19/07/2013.
Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.084
(07/06/2013), e Lei de Representantes Oficiais do
Município n° 1.283 (06/07/2006).
2013002816
Vl. Unitário
70,00
120,00
-
Vl. Total
70,00
120,00
Página 51 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5137
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
6746 DARA GISELE DA ROCHA
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para soberana Dara Gisele da
Rocha, para participar do Festicanto, no dia 20/07,
Decreto nº 3.079 (27/05/13).
Dara Gisele da Rocha, para a Festa do Colono
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
70,00
0
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5138
18/07/2013
Qantidade
1,0000
6541 FATIMA ELOISA HAUSSEN REIS
Unidade
Descrição do Item
Dara Gisele da Rocha para divulgação da Festa do
Colono Imigrante 2013, no dia 19/07/2013. Conforme
Calendário de Eventos, Decreto n° 3.084
Município n° 1.283 (06/07/2006).
2013002817
Vl. Unitário
70,00
120,00
-
Vl. Total
70,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5139
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
6541 FATIMA ELOISA HAUSSEN REIS
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para soberana Thaísa Haussen
Reis, para participar do Festicanto, no dia 20/07,
Decreto nº 3.079 (27/05/13).
Thaísa Haussen Reis, para a Festa do Colono
0
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
70,00
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5140
18/07/2013
2195 LEOMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Thaísa Haussen Reis, para divulgação da Festa do
Município n° 1.283 (06/07/2006).
2013002818
Vl. Unitário
70,00
120,00
-
Vl. Total
70,00
120,00
Página 52 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5141
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
2195 LEOMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para soberana Vanessa Raquel
da Silva, para participar do Festicanto, no dia
20/07, que faz parte da programação da Festa do
Colono 2013. Conforme Calendário de Eventos Lei nº
1.975, Decreto nº 3.079 (27/05/13).
Vanessa Raquel da Silva, para a Festa do Colono
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
70,00
0
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5143
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES (PJ)
Descrição do Item
Vanessa Raquel da Silva para divulgação da Festa do
Município n° 1.283 (06/07/2006).
2013002833
Vl. Unitário
70,00
1.000,00
-
Vl. Total
70,00
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
5145
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Sonorização e animação com BANDA SHOW BRASS no
Festicanto, no dia 20/07, que faz parte da
programação da Festa do Colono 2013. Conforme
3.079 (27/05/13).
2013002832
Vl. Unitário
1.000,00
400,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5152
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002829
Vl. Unitário
400,00
200,00
-
Vl. Total
400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5156
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Anúncio em rodapé colorido (26,2cm x 9 cm), na capa
da Folha de Mato Leitão - edição no dia 19/07/2013,
com mensagem ao colono e motorista. Festa Municipal
do Colono Imigrante 2013 (que aconterá nos dias 20,
21 e 25 de julho). Conforme Calendário de Eventos,
Lei nº 1.975 de 19 de dezembro de 2012. Decreto
3.079 de 27 de maio de 2013.
0
Vl. Unitário
200,00
697,74
-
Vl. Total
200,00
697,74
Página 53 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5186
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Débora C.
Hillesheim, 30 horas, referente ao mês de julho de
2013.
Vl. Unitário
697,74
2013002838
71,50
-
Vl. Total
697,74
71,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5187
22/07/2013
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE Dobradiça 2.5
QUILOGRAMA
Prego 17 X 27
UNIDADE Torneira Bica Alta, material para manutenção do
ginásio da EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
1,25
6,50
60,00
2013002839
2,80
-
Vl. Total
5,00
6,50
60,00
2,80
Itens do Empenho
Item
1
5194
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Broca Ar.4, para manutenção do ginásio da EMEF
Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
2,80
2013002842
81,00
-
Vl. Total
2,80
81,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5195
22/07/2013
Qantidade
1,0000
10,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
SACO
Descrição do Item
Cimento 50kg
Cal Para Pintura - 5kg, material para manutenção do
2013002843
Vl. Unitário
21,00
6,00
4.620,00
-
Vl. Total
21,00
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5213
23/07/2013
Qantidade
11,0000
5294 LWL SERVICOS - HELIO LAWALL ME
Unidade
Descrição do Item
Transporte de atletas para participar do Campeonato
Municipal Feminino de Bolão de Mesa, a realizar-se
aos sábados na parte da tarde, durante os meses de
julho à outubro de 2013 (nos dias 27 de julho, 03,
10, 24 e 31 de agosto, 7, 21 e 28 de setembro, 5,
12 e 19 de outubro. Num total de 11 rodadas.
Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975,
Decreto nº 3.102 (19/07/2013).
2013002856
Vl. Unitário
420,00
4.630,00
-
Vl. Total
4.620,00
4.630,00
Itens do Empenho
Item
1
5245
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Locação de 4 pirâmides, tendo medidas de 10m x
10m, com estrutura de metal, 4 pés de coluna fixos
ao chão, com lona de cobertura, para Festa do
Colono Imigrante 2013 (dia 25/07). Conforme
Calendário de Eventos Lei n° 1.975, Decreto nº
3.079 (27/05/13).
2013002871
Vl. Unitário
4.630,00
515,00
-
Vl. Total
4.630,00
515,00
Página 54 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5251
24/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Serviço de manutenção das portas grandes do ginásio
da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e instalação das
barras anti-pânico.
Serviço de manutenção da porta pequena do ginásio
da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
2013002874
Vl. Unitário
230,00
Vl. Total
460,00
55,00
55,00
1.630,00
-
1.630,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5324
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Corrimão De 5,30m
Porta De Metal 4,85m X 3,02m, para manutenção do
0
Vl. Unitário
90,00
1.540,00
2.296,43
-
Vl. Total
90,00
1.540,00
2.296,43
Itens do Empenho
Item
1
5325
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
07/2013VENC,
0
Vl. Unitário
2.296,43
290,99
-
Vl. Total
2.296,43
290,99
Itens do Empenho
Item
1
5326
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013F.G.2
0
Vl. Unitário
290,99
168,26
-
Vl. Total
290,99
168,26
Itens do Empenho
Item
1
5327
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
168,26
1.745,91
-
Vl. Total
168,26
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
5328
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2013C.C.3
Vl. Unitário
1.745,91
3.400,04
-
Vl. Total
1.745,91
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
5352
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.400,04
0
366,64
-
Vl. Total
3.400,04
366,64
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
07/2013INSS
Vl. Unitário
366,64
Vl. Total
366,64
Página 55 de 186
Empenho
5353
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
714,01
Anulado
-
Liquidado
714,01
Itens do Empenho
Item
1
5364
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
714,01
462,29
-
Vl. Total
714,01
462,29
Itens do Empenho
Item
1
5376
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
462,29
220,96
-
Vl. Total
462,29
220,96
Itens do Empenho
Item
1
5452
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013002904
Vl. Unitário
220,96
14,00
-
Vl. Total
220,96
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5453
29/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo De Rede
Cabo Extensor Usb, para instalação de computadores
devido à mudança de endereço da secretaria.
2013002905
Vl. Unitário
2,50
9,00
45,00
-
Vl. Total
5,00
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5462
30/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de instalação de computadores, devido a
mudança de endereço da Secretaria.
2013002915
Vl. Unitário
15,00
103,29
-
Vl. Total
45,00
103,29
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5466
30/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
2,5000
3,0000
3,0000
8,0000
5,5000
5,5000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Reator Eletrônico 2 X 40
Canaleta Adesiva
Caixa Sobrepor
Tomada 10a
Fio Verde Flex Verde 2,5mm
Fio Branco Flex 2,5
Fio Azul Flex 2.5
Plugue Telefone, para instalação de tomadas e
lâmpadas na Secretaria, devido à mudança de
endereço.
2013002914
Vl. Unitário
5,00
25,00
4,70
2,70
8,90
0,96
0,96
0,96
3,50
5,47
-
Vl. Total
10,00
25,00
11,75
8,10
26,70
7,68
5,28
5,28
3,50
5,47
Página 56 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5470
30/07/2013
Qantidade
1,0000
12,0000
12,0000
Unidade
DÚZIA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Mata Junta
Bucha Plástica 6mm
Parafuso 4,0x45, material para instalação de
tomadas e lâmpadas na Secretaria, devido a mudança
de endereço.
2013002916
Vl. Unitário
1,75
0,06
0,25
20,30
-
Vl. Total
1,75
0,72
3,00
20,30
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PAR
UNIDADE
Descrição do Item
Par De Pilhas Alcalinas
Bateria 9v Recarregável, material para o microfone
da secretaria.
Total da Unidade:
Unidade:
3
2
02/01/2013
Vl. Unitário
4,50
7,90
49.380,75
918,47
Vl. Total
4,50
15,80
54.763,02
EDUCAÇÃO BÁSICA
0
0,00
-
24,15
Itens do Empenho
Item
9
02/01/2013
Qantidade
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
255,75
Itens do Empenho
Item
11
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.343,29
Itens do Empenho
Item
20
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.056,41
Itens do Empenho
Item
34
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
402,56
Itens do Empenho
Item
35
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
271,69
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 57 de 186
Empenho
51
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
22,20
Itens do Empenho
Item
84
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
2.074,54
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
87
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
436,94
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
100
02/01/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
607,50
Itens do Empenho
Item
117
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
18,00
Itens do Empenho
Item
126
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
378,44
Itens do Empenho
Item
219
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
493,15
Itens do Empenho
Item
226
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
3.639,20
Itens do Empenho
Item
236
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.517,20
Itens do Empenho
Item
237
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.224,40
Página 58 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
382
09/01/2013
Qantidade
Unidade
22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
Itens do Empenho
Item
2051
25/03/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
12,45
Itens do Empenho
Item
2398
09/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001288
0,00
-
Vl. Total
496,80
Itens do Empenho
Item
2483
11/04/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000009/2013
0
0,00
-
Vl. Total
2.499,00
Itens do Empenho
Item
2964
29/04/2013
Qantidade
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
296,40
Itens do Empenho
Item
2965
29/04/2013
Qantidade
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
927,88
Itens do Empenho
Item
2970
29/04/2013
Qantidade
6146 BERNARDETE WILDNER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
105,00
Itens do Empenho
Item
2976
29/04/2013
Qantidade
6145 LUIS HENRIQUE ALF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
280,00
Itens do Empenho
Item
2980
29/04/2013
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
467,20
Página 59 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3050
02/05/2013
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001615
0,00
-
Vl. Total
72,00
Itens do Empenho
Item
3152
06/05/2013
Qantidade
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.137,60
Itens do Empenho
Item
3154
06/05/2013
Qantidade
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.900,00
Itens do Empenho
Item
3158
06/05/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.998,00
Itens do Empenho
Item
3159
06/05/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
888,00
Itens do Empenho
Item
3186
07/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001722
0,00
-
Vl. Total
5,78
Itens do Empenho
Item
3187
07/05/2013
Qantidade
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001723
0,00
-
Vl. Total
216,00
Itens do Empenho
Item
3203
08/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001754
0,00
3,20
Vl. Total
37,60
Itens do Empenho
Item
3225
08/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001757
0,00
-
Vl. Total
138,90
Página 60 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3226
08/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001758
0,00
-
Vl. Total
197,32
Itens do Empenho
Item
3227
08/05/2013
Qantidade
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001759
0,00
-
Vl. Total
140,00
Itens do Empenho
Item
3353
14/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
211,65
Itens do Empenho
Item
3758
28/05/2013
Qantidade
5854 DROGARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002031
0,00
-
Vl. Total
25,80
Itens do Empenho
Item
3959
07/06/2013
Qantidade
4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002182
0,00
-
Vl. Total
560,00
Itens do Empenho
Item
4080
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
113,52
Itens do Empenho
Item
4081
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
31,53
Itens do Empenho
Item
4180
13/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.890,98
Vl. Total
109,02
Itens do Empenho
Item
4199
14/06/2013
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002341
0,00
-
Vl. Total
0,03
Página 61 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4343
24/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002426
0,00
-
Vl. Total
41,60
Itens do Empenho
Item
4358
24/06/2013
Qantidade
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002441
0,00
-
Vl. Total
22,47
Itens do Empenho
Item
4561
26/06/2013
Qantidade
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002472
0,00
-
Vl. Total
64,90
Itens do Empenho
Item
4565
26/06/2013
Qantidade
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002475
0,00
-
Vl. Total
57,10
Itens do Empenho
Item
4583
27/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002493
0,00
-
Vl. Total
206,00
Itens do Empenho
Item
4616
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002520
0,00
-
Vl. Total
108,50
Itens do Empenho
Item
4621
28/06/2013
Qantidade
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002525
0,00
30,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4623
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002527
0,00
-
Vl. Total
347,30
Itens do Empenho
Item
4624
28/06/2013
Qantidade
6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002528
0,00
-
Vl. Total
177,60
Página 62 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4625
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002529
0,00
-
Vl. Total
584,65
Itens do Empenho
Item
4626
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002530
0,00
-
Vl. Total
53,20
Itens do Empenho
Item
4645
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002541
0,00
-
Vl. Total
208,12
Itens do Empenho
Item
4646
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002542
0,00
-
Vl. Total
414,34
Itens do Empenho
Item
4647
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002543
0,00
-
Vl. Total
59,20
Itens do Empenho
Item
4648
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002544
0,00
-
Vl. Total
118,40
Itens do Empenho
Item
4650
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002546
0,00
-
Vl. Total
576,60
Itens do Empenho
Item
4651
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002547
0,00
-
Vl. Total
1.123,01
Itens do Empenho
Item
4658
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002549
314,47
-
Vl. Total
314,47
Página 63 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4659
01/07/2013
Qantidade
12,0000
1,0000
1,0000
63,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
METRO
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Interruptor Simples
Acabamento Para Válvula Descarga De Metal
Fio Paralelo 2x1,5
Fita Isolante 20 Metros
Lâmpada Mini 11w
Lâmpada Econômica 15w
Reator Eletronico 1x40
Soquete Antivibratório
Plafonier . Reparos na EMEI VÓ OLGA.
Vl. Unitário
5,00
5,60
62,00
1,49
4,50
11,00
9,50
25,00
1,70
4,90
2013002550
22,00
-
Vl. Total
60,00
5,60
62,00
93,87
4,50
44,00
9,50
25,00
5,10
4,90
22,00
Itens do Empenho
Item
1
4660
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamdo para manutenção de impressora da EMEI VÓ
OLGA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
22,00
2013002551
754,80
-
Vl. Total
22,00
754,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4661
01/07/2013
Qantidade
96,0000
144,0000
5,0000
50,0000
50,0000
20,0000
10,0000
LITRO
Alvejante Sem Cloro
UNIDADE Luva Forrada P Amarela
PACOTE
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
PACOTE
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Fio Para Varal Com 10 Metros . EMEF SANTO ANTÔNIO
PACOTE
DE PADUA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002552
Vl. Unitário
4,49
0,74
3,00
1,07
1,28
3,24
1,99
138,90
-
Vl. Total
431,04
106,56
15,00
53,50
64,00
64,80
19,90
138,90
Itens do Empenho
Item
1
4662
01/07/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toalha De Banho Cor Escura Medindo No Mínimo
68x140cm. EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002553
Vl. Unitário
13,89
23,12
-
Vl. Total
138,90
23,12
Itens do Empenho
Item
1
4663
01/07/2013
6681 DIEGO PALOSKI
Qantidade
8,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Isqueiro.EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002554
Vl. Unitário
2,89
2.047,40
-
Vl. Total
23,12
2.047,40
Página 64 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4664
01/07/2013
Qantidade
60,0000
60,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
FARDO
4
30,0000
FARDO
5
96,0000
PACOTE
6
16,0000
FARDO
6681 DIEGO PALOSKI
Descrição do Item
Esfregão Aço Inóx
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De
500metros, Com 8 Rolos
Rolos, Picotado
Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16
Pacotes De 4 Rolos.EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002555
Vl. Unitário
0,99
1,15
27,00
Vl. Total
59,40
69,00
81,00
33,00
990,00
3,00
288,00
35,00
560,00
40,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4665
01/07/2013
Qantidade
10,0000
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No Mínimo
50x80cm.EMEF.SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
4,00
2013002556
76,47
-
Vl. Total
40,00
76,47
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4666
01/07/2013
Qantidade
20,0000
4,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pano De Prato 51x74cm
Colher De Sopa
Colher Grande Em Inóx . EMEF.SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
5 - Pregão
000002/2013
2013002557
Vl. Unitário
2,50
1,00
7,49
61,20
-
Vl. Total
50,00
4,00
22,47
61,20
Itens do Empenho
Item
1
4667
01/07/2013
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Amaciante 2 Litros.EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,06
2013002558
46,80
-
Vl. Total
61,20
46,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4668
01/07/2013
Qantidade
8,0000
6,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Fósforo Com 10 Caixas. EMEF.SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002559
Vl. Unitário
4,70
1,00
1,60
195,10
-
Vl. Total
37,60
6,00
3,20
195,10
Itens do Empenho
Item
1
2
4669
01/07/2013
Qantidade
30,0000
5,0000
QUILOGRAMA
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê. EMEF SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA
5 - Pregão
000002/2013
2013002560
Vl. Unitário
4,90
9,62
618,46
-
Vl. Total
147,00
48,10
618,46
Página 65 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4670
01/07/2013
Qantidade
120,0000
24,0000
5,0000
100,0000
10,0000
60,0000
6,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
PAR
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Agua Sanitária
Cera Liquida Incolor - 750ml
Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento .EMEF.
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
1,58
3,24
2,50
1,25
1,98
2,67
5,60
2013002561
74,60
-
Vl. Total
189,60
77,76
12,50
125,00
19,80
160,20
33,60
74,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4671
01/07/2013
Qantidade
6,0000
6,0000
2,0000
Unidade
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
Xícara
Faca Carneadeira.EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
2,20
5,90
13,00
2013002562
84,88
-
Vl. Total
13,20
35,40
26,00
84,88
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4684
01/07/2013
Qantidade
4,0000
6,0000
10,0000
931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
Lâmpada 100w
"t" Para Luz.EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
0
Vl. Unitário
3,40
1,88
6,00
1.290,32
-
Vl. Total
13,60
11,28
60,00
1.290,32
Itens do Empenho
Item
1
4690
01/07/2013
Qantidade
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.290,32
625,03
-
Vl. Total
1.290,32
625,03
Itens do Empenho
Item
1
4702
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
625,03
2013002563
41,00
-
Vl. Total
625,03
41,00
Itens do Empenho
Item
1
4708
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg . EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
41,00
3.000,00
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4723
02/07/2013
147 GCG DROGARIA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
33,15. Vigência até 31.12.2013.
2013002566
Vl. Unitário
3.000,00
101,82
-
Vl. Total
3.000,00
101,82
Página 66 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4725
02/07/2013
Qantidade
6,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Luvas De Procedimento Tamanho M -c/100. EMEI VÓ
OLGA
2013002568
Vl. Unitário
16,97
165,00
-
Vl. Total
101,82
165,00
Itens do Empenho
Item
1
4734
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg. EMEI VÓ OLGA
Vl. Unitário
165,00
2013002577
8,00
-
Vl. Total
165,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
4747
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Encadernação de documentos - EMEF. SANTO ANTÔNIO DE
PÁDUA.
2013002589
Vl. Unitário
8,00
431,00
-
Vl. Total
8,00
431,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4748
02/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Coxim Do Motor Lado Esquerdo
Coxim Do Motor Lado Direito
Bieleta De Articulação Do Motor
Coxim Dianteiro Amortecedor
Interruptor De Freio.Veículo Kangoo nº 48
2013002590
Vl. Unitário
50,00
160,00
70,00
43,00
65,00
77,00
-
Vl. Total
50,00
160,00
70,00
86,00
65,00
77,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4749
02/07/2013
Qantidade
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Faixa Reflexiva De Para-choque
Faixa Reflexiva Lateral.Veículo nº 57 ônibus,
devido parecer técnico escolar de Certificado de
Inspeção de Segurança Veicular.
2013002591
Vl. Unitário
65,00
4,00
45,00
-
Vl. Total
65,00
12,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
4752
02/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cinto De Segurança Veículo nº 19 ônibus, devido
parecer técnico escolar de certificação de inspeção
de segurança veicular.
2013002594
Vl. Unitário
15,00
11,55
-
Vl. Total
45,00
11,55
Itens do Empenho
Item
1
4765
03/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador. Não cotado no
pregão nº 002/2013
2013002599
Vl. Unitário
3,85
16,00
-
Vl. Total
11,55
16,00
Página 67 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4770
03/07/2013
Qantidade
1,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Veda Calha.Veículo ônibus nº 19
2013002604
Vl. Unitário
16,00
154,00
-
Vl. Total
16,00
154,00
Itens do Empenho
Item
1
4792
04/07/2013
Qantidade
40,0000
4429 JULIARA ARIOTTI - PJ
Unidade
Descrição do Item
Passagem De Onibus Mato Leitão - Venâncio Aires Via
Interior, para Educação Especial. Recurso Ensino
Fundamental
2013002613
Vl. Unitário
3,85
45,00
-
Vl. Total
154,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4794
04/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Shampoo Lava Carro C/ 5 Litros.Destinado para
limpeza dos veículos.
2013002615
Vl. Unitário
15,00
55,00
-
Vl. Total
45,00
55,00
Itens do Empenho
Item
1
4795
04/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Extintor De Incêndio 1 Kg- Abc Para Veículo Kangoo
nº 48
5 - Pregão
000002/2013
2013002616
Vl. Unitário
55,00
388,44
-
Vl. Total
55,00
388,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4796
04/07/2013
Qantidade
24,0000
96,0000
12,0000
2,0000
60,0000
6681 DIEGO PALOSKI
LITRO
Alvejante Sem Cloro
UNIDADE Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante.EMEI VÓ OLGA
5 - Pregão
000002/2013
2013002617
Vl. Unitário
4,49
0,74
0,64
3,78
3,24
477,25
-
Vl. Total
107,76
71,04
7,68
7,56
194,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
20,0000
5,0000
Unidade
PACOTE
FARDO
3
16,0000
PACOTE
4
3,0000
FARDO
5
3,0000
FARDO
6
7
8
9
40,0000
6,0000
10,0000
50,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Rolos, Picotado
Papel Higiênico Neutro Fl Simples Branca C/16
Pacotes De 4 Rolos De 30m, Picotad
Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16
Pacotes De 4 Rolos
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades . EMEI
VÓ OLGA
Vl. Unitário
1,15
27,00
Vl. Total
23,00
135,00
3,00
48,00
14,35
43,05
35,00
105,00
1,00
0,70
0,90
1,40
40,00
4,20
9,00
70,00
Página 68 de 186
Empenho
4797
Emissão
04/07/2013
Modalidade
Fornecedor
6681 DIEGO PALOSKI
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013002618
Empenhado
20,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4798
04/07/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No Mínimo
50x80cm. EMEI VÓ OLGA
2013002619
5 - Pregão
Vl. Unitário
4,00
643,08
-
Vl. Total
20,00
643,08
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4799
04/07/2013
Qantidade
96,0000
6,0000
12,0000
48,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Alcool
Amaciante 2 Litros
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Desinfetante 500ml. EMEI VÓ OLGA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
4,07
3,06
7,90
2,90
2013002620
69,75
-
Vl. Total
390,72
18,36
94,80
139,20
69,75
Itens do Empenho
Item
1
4800
04/07/2013
Qantidade
25,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades.
EMEI VÓ OLGA.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
2,79
2013002621
74,24
-
Vl. Total
69,75
74,24
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4801
04/07/2013
Qantidade
10,0000
6,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê .EMEI VÓ OLGA.
5 - Pregão
000002/2013
2013002622
Vl. Unitário
2,56
4,90
9,62
761,97
-
Vl. Total
25,60
29,40
19,24
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4802
04/07/2013
Qantidade
63,0000
12,0000
30,0000
80,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
PAR
PACOTE
10,0000
50,0000
5,0000
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Agua Sanitária
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Sabonete Líquido 1 Litro.EMEI VÓ OLGA
5 - Pregão
000002/2013
2013002623
Vl. Unitário
1,58
3,24
2,50
5,89
Vl. Total
99,54
38,88
75,00
471,20
1,69
0,91
2,99
16,90
45,50
14,95
11,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4803
04/07/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m . EMEI VÓ
OLGA
5 - Pregão
000002/2013
2013002624
Vl. Unitário
2,20
175,00
-
Vl. Total
11,00
-
Página 69 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4810
04/07/2013
Qantidade
10,0000
20,0000
20,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos. EMEI
VÓ OLGA
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,50
3,50
3,50
2013002631
36,00
-
Vl. Total
35,00
70,00
70,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
4815
04/07/2013
Qantidade
4,0000
LTDA- ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Água Mineral Com 20 Lts. EMEI VÓ OLGA Item
não cotado no Pregão 002/2013
2013002632
Vl. Unitário
9,00
110,00
-
Vl. Total
36,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4824
05/07/2013
Qantidade
3,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Arruela De Ajuste
Embuchamento Da Direção. Veículo nº 58 ônibus
2013002636
Vl. Unitário
5,00
95,00
121,54
-
Vl. Total
15,00
95,00
121,54
Itens do Empenho
Item
1
4825
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
manutenção do alvará da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE
PÁDUA.
2013002637
Vl. Unitário
121,54
100,85
-
Vl. Total
121,54
100,85
Itens do Empenho
Item
1
4828
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
manutenção do alvará da EMEI VÓ OLGA..
5 - Pregão
000001/2013
2013002640
Vl. Unitário
100,85
270,14
-
Vl. Total
100,85
270,14
Itens do Empenho
Item
1
2
4863
08/07/2013
Qantidade
1,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1.EMEI VÓ OLGA
2013002654
Vl. Unitário
17,14
12,65
141,85
-
Vl. Total
17,14
253,00
141,85
Página 70 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4864
08/07/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
50,0000
2,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Preto
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde
Folha De Eva Azul
Folha De Eva Verde Limão
Folha De Eva Verde Bandeira
Folha De Eva Vermelha
Folha De Eva Amarela
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Roxo
Folha De Eva Pink
Folha De Eva Rosado
Balão Colorido - C/ 50 Unidades
Lantejoulas Vermelhas
Lantejoulas Azuis
Lantejoulas Verdes
Lantejoulas Rosas
Lantejoulas Lilás
Lantejoulas Amarelas
Lantejoulas Laranjas
Saco Plástico Fino Com Furo - Tamanho A4
Almofada Para Carimbo. EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
2013002655
Vl. Unitário
1,80
1,80
1,80
1,80
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
4,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10
2,85
479,24
-
Vl. Total
36,00
18,00
18,00
9,00
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,70
479,24
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Qantidade
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
5,0000
30,0000
25,0000
25,0000
25,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
5,0000
Unidade
ROLO
ROLO
UNIDADE
ROLO
ROLO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
ROLO
CAIXA
Descrição do Item
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
Fita Adesiva 12x40
Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto
Fita Dupla Face 12x30
Fita Crepe 12x50
Folha A4 - Marca Chamex
Folha A4 De Desenho, Cor: Vermelho
Folha A4 De Desenho, Cor: Rosa
Folha A4 De Desenho, Cor: Preto
Cartolina Azul
Cartolina Amarela
Cartolina Verde
Cd Regravável
Dvd Regravável
Pincel Atômico Preto
Pincel Atômico Azul
Pincel Atômico Verde
Pincel Atômico Vermelho
Pincel Atômico Marrom
Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto
Folha A4 Colorida Amarela C/ 20
Rolo De Papel Pardo
Massinha De Modelar .EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Vl. Unitário
1,59
0,53
4,69
2,60
1,69
11,80
0,12
0,12
0,12
0,33
0,33
0,33
1,85
2,90
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,10
2,40
37,90
0,90
Vl. Total
7,95
1,06
9,38
5,20
8,45
354,00
3,00
3,00
3,00
1,65
1,65
1,65
9,25
14,50
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
2,20
2,40
37,90
4,50
Página 71 de 186
Empenho
4865
Emissão
08/07/2013
Modalidade
Fornecedor
6681 DIEGO PALOSKI
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013002656
Empenhado
2,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4866
08/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades. EMEF SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA
2013002657
Vl. Unitário
1,00
586,10
-
Vl. Total
2,00
586,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4882
09/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA (PJ)
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
TUBO
Descrição do Item
Cartucho Compatível Nº 27
Cartucho Compatível Colorido Nº 28
Tonner M2-2851 Nd- Impressora Samsung
Toner Para Impressora Laser Hp 1020
Toner Copiadora Sharp
Al - 2040 . EMEF
SANTOANTÔNIO DE PÁDUA
2013002667
Vl. Unitário
31,90
46,20
109,90
42,00
139,00
800,00
-
Vl. Total
63,80
92,40
109,90
42,00
278,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
4891
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na reforma do orquidário da
EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
Vl. Unitário
800,00
2013002670
74,00
-
Vl. Total
800,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4922
11/07/2013
Qantidade
2,0000
443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Rolamento Roda Traseiro. Veículo nº 25 gol
2013002687
Vl. Unitário
37,00
555,00
-
Vl. Total
74,00
555,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4923
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Motor Do Tonner
Engrenagem Do Fusor
Rolo Fusor
Engrenagem Da Tração Do Cilindro
Engrenagem Da Tração Do Rolo Fusor, material para
manutenção da impressora Sharp CS2040 da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013002688
Vl. Unitário
160,00
75,00
170,00
90,00
60,00
120,00
-
Vl. Total
160,00
75,00
170,00
90,00
60,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
4976
12/07/2013
Qantidade
1,0000
261 ASTOR M. MAHL - ELETRONICA ASTOR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de mão-de-obra para manutenção da
impressora Sharp CS2040, da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013002723
Vl. Unitário
120,00
108,80
-
Vl. Total
120,00
108,80
Página 72 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5002
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Descrição do Item
Serviço de conserto do auto-rádio, para manutenção
do veículo 57.
Serviço de conserto do auto-rádio, para manutenção
do veículo 58.
2013002742
Vl. Unitário
54,40
Vl. Total
54,40
54,40
54,40
82,43
-
82,43
Itens do Empenho
Item
1
5003
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Separador, material para o veículo 58.
Vl. Unitário
82,43
2013002743
115,36
-
Vl. Total
82,43
115,36
Itens do Empenho
Item
1
5039
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de verificar folga na direção, para
manutenção do veículo 58.
Vl. Unitário
115,36
2013002755
330,00
-
Vl. Total
115,36
330,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5050
16/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
2013002762
Vl. Unitário
132,00
66,00
3.920,40
-
Vl. Total
264,00
66,00
3.920,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5051
16/07/2013
Qantidade
14,0000
19,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013002763
Vl. Unitário
132,00
105,60
66,00
3.899,50
77,00
Vl. Total
1.848,00
2.006,40
66,00
3.822,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5055
17/07/2013
Qantidade
10,0000
21,0000
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para
1.914/2012. Referente
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores. Conforme Lei nº
ao mês de junho de 2013.
2013002769
Vl. Unitário
132,00
77,00
89,10
112,20
95,70
38,50
105,60
82,50
74,33
-
Vl. Total
1.320,00
1.617,00
445,50
112,20
95,70
38,50
105,60
165,00
-
Página 73 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5056
17/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Blindado Para Combustível
Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para
o veículo 58.
Vl. Unitário
51,92
22,41
80,00
2013002770
-
Vl. Total
51,92
22,41
-
Itens do Empenho
Item
1
5121
18/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Palheta De Limpador De Parabrisa, material para o
veículo 57.
2013002810
Vl. Unitário
40,00
330,00
-
Vl. Total
80,00
330,00
Itens do Empenho
Item
1
5154
19/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
0
Vl. Unitário
165,00
2.093,22
-
Vl. Total
330,00
2.093,22
Itens do Empenho
Item
1
5155
19/07/2013
355 FUVATES
Qantidade
3,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Débora
estagiario
Machado da Silva, Fernanda M. Coutinho Klaus e
Paula Gracieli Brandt Haupt, 30 horas, referente ao
mês de julho de 2013.
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
0
Vl. Unitário
697,74
2.790,96
-
Vl. Total
2.093,22
2.790,96
Itens do Empenho
Item
1
5176
19/07/2013
Qantidade
4,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Jessica
estagiario
Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana
Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao
mês de julho de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
5.535,78
-
Vl. Total
2.790,96
5.535,78
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5181
19/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica
Eliete Ribeiro, 30 horas.
Estagiária Dara Gisele da Rocha, 30 horas.
Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas.
Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas.
Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas.
Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas.
Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas.
Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas.
Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas, referente
ao mês de julho de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
588,18
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
588,18
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
572,88
-
572,88
Página 74 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5184
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do Seminário 3
- Etapa 24 horas - Pacto pela Alfabetização na
Idade Certa, em Santa Maria/RS, nos dias 05, 06 e
07 de agosto de 2013. Conforme concessão n°
246/06.02, Lei n° 1.747/2010 e 2.004/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
2013002840
Vl. Unitário
572,88
15,00
-
Vl. Total
572,88
15,00
Itens do Empenho
Item
1
5185
22/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento de Pneu - Veículo nº25 (Gol).
Vl. Unitário
7,50
2013002841
12,50
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5205
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento - veículo nº 48 - Kangoo.
Montagem de Pneu - veículo nº 48 - Kangoo.
Vl. Unitário
7,50
5,00
2013002849
74,00
-
Vl. Total
7,50
5,00
74,00
Itens do Empenho
Item
1
5206
22/07/2013
Qantidade
2,0000
LTDA- ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Rolamento Roda Traseiro, material para o
veículo 25.
2013002850
Vl. Unitário
37,00
1.869,60
-
Vl. Total
74,00
1.869,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5207
22/07/2013
Qantidade
2,0000
12,0000
1,0000
1,0000
2,0000
8,0000
4,0000
6,0000
170 ROBERTO SCHNEIDER - ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Pino Centro Com Porca
Arruela De Ajuste
Kit Embuchamento Molas Dianteiras
Kit Embuchamento Estabilizador
Mola 4fº
Chapas Desgaste Molas
Chaveta Com Porca
Baquelete Separador, material para o veículo 19.
2013002851
Vl. Unitário
30,80
52,00
395,00
135,00
160,00
7,80
9,10
39,20
280,00
-
Vl. Total
61,60
624,00
395,00
135,00
320,00
62,40
36,40
235,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5214
23/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Porta De Correr De Madeira (0,76cm X 2,05cm), para
manutenção do prédio da EMEI Vó Olga.
2013002854
Vl. Unitário
280,00
357,32
-
Vl. Total
280,00
-
Página 75 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5215
23/07/2013
Qantidade
100,0000
15,0000
5,0000
5,0000
20,0000
10,0000
15,0000
10,0000
5,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
20,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
ROLO
ROLO
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
METRO
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4
Fita Adesiva Transparente Larga 45x30
Fita Adesiva Transparente 12x40 - Rolo Grande
Fita Dupla Face
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Preto
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde
Grampos 26/6 Cobreados C/5000
Papel Pardo Grande- 1,20m E 28 Kg
Plástico Para Encapar Livros
Papel Camurça Azul
Papel Camurça Vermelho
Papel Camurça Preto
Papel Camurça Verde
Papel Camurça Marrom
Papel Camurça Amarelo
Tecido Tnt Branco
Palito Churrasco C/ 100, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013002855
Vl. Unitário
0,08
1,65
0,50
2,45
1,79
1,79
1,79
1,79
1,95
134,50
35,50
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,85
2,02
189,19
-
Vl. Total
8,00
24,75
2,50
12,25
35,80
17,90
26,85
17,90
9,75
134,50
35,50
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
17,00
2,02
189,19
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5216
23/07/2013
Qantidade
5,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
5,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
1,0000
2,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
ROLO
Fita Crepe
UNIDADE Folha A4, Cor: Azul
UNIDADE Folha A4, Cor: Lilás
UNIDADE Folha A4, Cor: Rosa
UNIDADE Folha A4, Cor: Amarelo
UNIDADE Folha A4, Cor: Verde Claro
UNIDADE Folha A4, Cor: Vermelho
QUILOGRAMA
Cola (rótulo Azul: Cascorez)
UNIDADE Cartolina Branca
UNIDADE Cartolina Marrom
UNIDADE Cartolina Preto
UNIDADE Cartolina Vermelha
PACOTE
Balão Colorido - C/ 50 Unidades
PACOTE
Folha A3 C/500
FOLHA
Papel Laminado Azul
FOLHA
Papel Laminado Vermelho
FOLHA
Papel Laminado Preto
FOLHA
Papel Laminado Verde
FOLHA
Papel Laminado Marrom
FOLHA
Papel Laminado Amarelo
UNIDADE Pote Grande De Tinta Têmpera, Cor: Preto, para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
2013002852
Vl. Unitário
1,76
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
14,95
0,32
0,45
0,45
0,45
4,15
29,00
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
1,98
591,63
-
Vl. Total
8,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
74,75
3,20
2,25
2,25
2,25
4,15
58,00
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
5,94
591,63
Página 76 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5217
23/07/2013
Qantidade
5,0000
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
5,0000
40,0000
3,0000
3,0000
3,0000
5,0000
15,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
Descrição do Item
Régua 30cm
Lápis De Escrever
Papel Celofane Amarelo
Papel Celofane Vede Claro
Papel Celofane Azul Claro
Papel Celofane Vermelho Claro
Folha De Eva Azul
Folha De Eva Verde Claro
Folha De Eva Lilás
Folha De Eva Laranja
Folha De Eva Rosado
Cartolina Rosa
Cartolina Verde
Cartolina Amarela
Cartolina Azul
Folha A4 De Desenho, Cor: Amarelo
Folha A4 De Desenho, Cor: Verde
Folha A4 De Desenho, Cor: Lilás
Folha A4 De Desenho, Cor: Azul
Folha A4 De Desenho, Cor: Vermelho
Percevejo
Folha A4 - Marca Chamex
Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul
Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho
Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto
Fita Adesiva Transparente 12x30
Apagador Para Quadro Branco, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
0,30
0,13
0,72
0,72
0,72
0,72
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,34
0,34
0,34
0,34
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,82
11,79
4,20
4,20
4,20
0,38
1,92
2013002853
417,00
-
Vl. Total
1,50
0,65
0,72
0,72
0,72
0,72
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
1,70
1,70
1,70
1,70
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
4,10
471,60
12,60
12,60
12,60
1,90
28,80
417,00
Itens do Empenho
Item
1
5318
26/07/2013
Qantidade
3,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Toner Copiadora Sharp
Antônio de Pádua.
Al - 2040, para EMEF Santo
0
Vl. Unitário
139,00
3.351,26
-
Vl. Total
417,00
3.351,26
Itens do Empenho
Item
1
5319
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
3.351,26
1.492,26
-
Vl. Total
3.351,26
1.492,26
Itens do Empenho
Item
1
5320
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FG1, FG VICE DIRECAO
0
07/2013FG5,
Vl. Unitário
1.492,26
338,44
-
Vl. Total
1.492,26
338,44
Página 77 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5321
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%, AD NOT MES AN
0
Vl. Unitário
338,44
07/2013AD.
48.816,84
-
Vl. Total
338,44
48.816,84
Itens do Empenho
Item
1
5322
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF.ACES, PROM. , CONVOC
0
Vl. Unitário
48.816,84
07/2013VENC,
10.284,67
-
Vl. Total
48.816,84
10.284,67
Itens do Empenho
Item
1
5330
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACESSO, AD NOTURNO,
0
Vl. Unitário
10.284,67
07/2013SAL.,
22.484,37
-
Vl. Total
10.284,67
22.484,37
Itens do Empenho
Item
1
5331
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, DIF.ACES,
0
Vl. Unitário
22.484,37
07/2013VENC,
1.309,05
-
Vl. Total
22.484,37
1.309,05
Itens do Empenho
Item
1
5332
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.309,05
1.440,36
-
Vl. Total
1.309,05
1.440,36
Itens do Empenho
Item
1
5333
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013INSALUBRIDADE, INSAL MES ANTER
0
Vl. Unitário
1.440,36
11.812,12
-
Vl. Total
1.440,36
11.812,12
Itens do Empenho
Item
1
5334
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACES QUAD GERAL.
0
Vl. Unitário
11.812,12
07/2013SAL,
217,66
-
Vl. Total
11.812,12
217,66
Itens do Empenho
Item
1
5335
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2013HE 50%
Vl. Unitário
217,66
62,75
-
Vl. Total
217,66
62,75
Página 78 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5336
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
62,75
3.396,51
-
Vl. Total
62,75
3.396,51
Itens do Empenho
Item
1
5337
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO, GRAT ESC.
Vl. Unitário
3.396,51
0
6,29
-
Vl. Total
3.396,51
6,29
Itens do Empenho
Item
1
5351
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ADICIONAL NOTURNO 20%
0
Vl. Unitário
6,29
1.860,76
-
Vl. Total
6,29
1.860,76
Itens do Empenho
Item
1
5355
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - FUND.
0
07/2013INSS
Vl. Unitário
1.860,76
2.337,36
-
Vl. Total
1.860,76
2.337,36
Itens do Empenho
Item
1
5363
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
07/2013INSS
Vl. Unitário
2.337,36
4.582,61
-
Vl. Total
2.337,36
4.582,61
Itens do Empenho
Item
1
5365
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.582,61
2.675,82
-
Vl. Total
4.582,61
2.675,82
Itens do Empenho
Item
1
5366
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.675,82
435,45
-
Vl. Total
2.675,82
435,45
Itens do Empenho
Item
1
5371
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
435,45
2.475,20
-
Vl. Total
435,45
2.475,20
Página 79 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5375
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.475,20
0
2.190,25
-
Vl. Total
2.475,20
2.190,25
Itens do Empenho
Item
1
5377
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.190,25
0
1.278,94
-
Vl. Total
2.190,25
1.278,94
Itens do Empenho
Item
1
5378
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.278,94
0
208,11
-
Vl. Total
1.278,94
208,11
Itens do Empenho
Item
1
5383
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
208,11
0
1.183,05
-
Vl. Total
208,11
1.183,05
Itens do Empenho
Item
1
5396
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.183,05
0
23.904,42
-
Vl. Total
1.183,05
23.904,42
Itens do Empenho
Item
1
5397
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACES, CONV, PROM CLA
07/2013VENC,
0
Vl. Unitário
23.904,42
584,76
-
Vl. Total
23.904,42
584,76
Itens do Empenho
Item
1
5398
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013F.G.4
0
Vl. Unitário
584,76
327,39
-
Vl. Total
584,76
327,39
Itens do Empenho
Item
1
5410
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
2013002876
Vl. Unitário
327,39
56,10
1,86
Vl. Total
327,39
54,24
Página 80 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5411
26/07/2013
Qantidade
2,0000
50,0000
100,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Canudinho Colorido
Folha De Lixa D água
Saco Plástico Grosso Com Furo, Tamanho A4, para
EMEI Vó Olga.
2013002878
Vl. Unitário
0,80
0,93
0,08
99,86
-
Vl. Total
1,60
46,50
8,00
99,86
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5412
26/07/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
10,0000
10,0000
2,0000
2,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
1,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
POTE
POTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Giz Escolar Branco Para Quadro Negro
Giz Escolar Colorido Para Quadro Negro
Bastão Cola Quente Fino
Bastão Cola Quente Grosso
Tinta Têmpera, Cor: Azul - 250ml
Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Azul
Folha De Eva Roxo
Clips 1/0 - C/500g
Folha De Eva Laranja
Folha De Eva Rosado
Folha De Eva Verde, para EMEI Vó Olga.
2013002879
Vl. Unitário
1,15
1,65
0,22
0,56
1,99
1,99
0,83
0,83
0,83
0,83
6,50
0,83
0,83
0,83
0,83
105,99
-
Vl. Total
4,60
6,60
2,20
5,60
3,98
3,98
8,30
8,30
8,30
8,30
6,50
8,30
8,30
8,30
8,30
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5439
29/07/2013
Qantidade
7,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
4,0000
5,0000
15,0000
3,0000
2,0000
Unidade
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
PACOTE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Fita Madeira 25x50
Fita Durex Amarela
Fita Durex Azul
Fita Durex Verde
Fita Durex Vermelho
Palito Picolé C/ 100
Fita Dupla Face
Fita Adesiva Transparente Larga 45x30
Fita Adesiva Transparente 12x40 - Rolo Grande
Palito Churrasco C/ 100, para EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000001/2013
2013002896
Vl. Unitário
6,35
0,35
0,35
0,35
0,35
1,25
2,45
1,65
0,50
2,02
244,72
-
Vl. Total
44,45
3,50
3,50
3,50
3,50
5,00
12,25
24,75
1,50
4,04
244,72
Página 81 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5440
29/07/2013
Qantidade
1,0000
15,0000
5,0000
8,0000
6,0000
10,0000
20,0000
10,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Alho
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Abacaxi
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
13,80
2,08
1,88
3,99
3,00
1,55
1,89
2,99
2,86
2013002897
65,11
-
Vl. Total
13,80
31,20
9,40
31,92
18,00
15,50
37,80
29,90
57,20
65,11
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5441
29/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
8,0000
QUILOGRAMA
Fígado De Rês
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para
PACOTE
Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013002898
Vl. Unitário
6,25
9,95
17,14
3,19
57,25
-
Vl. Total
12,50
9,95
17,14
25,52
57,25
Itens do Empenho
Item
1
2
5442
29/07/2013
Qantidade
5,0000
100,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Fermento Em Pó 250g
Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013002899
Vl. Unitário
5,45
0,30
152,41
-
Vl. Total
27,25
30,00
152,41
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5443
29/07/2013
Qantidade
7,0000
2,0000
10,0000
2,0000
2,0000
4,0000
2,0000
16,0000
QUILOGRAMA
Salsicha
POTE
Achocolatado 400g
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013002900
Vl. Unitário
5,87
4,82
2,15
9,14
10,80
1,88
3,99
1,55
295,19
-
Vl. Total
41,09
9,64
21,50
18,28
21,60
7,52
7,98
24,80
295,19
Página 82 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5444
29/07/2013
Qantidade
14,0000
2,0000
20,0000
3,0000
4,0000
1,0000
6,0000
3,0000
34,0000
QUILOGRAMA
Salsicha
POTE
Achocolatado 400g
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
PACOTE
QUILOGRAMA
Alho
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino
QUILOGRAMA
Fundamental. PNAE Mais Educação.
5 - Pregão
000001/2013
2013002901
Vl. Unitário
5,87
4,82
2,15
9,14
10,80
13,80
1,88
3,99
1,55
141,50
-
Vl. Total
82,18
9,64
43,00
27,42
43,20
13,80
11,28
11,97
52,70
141,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5445
29/07/2013
Qantidade
4,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
13,0000
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
UNIDADE Pote Margarina 500g
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
QUILOGRAMA
Extrato De Tomate - 2 Kg
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr
Biscoito Maria - 400 Gramas. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013002902
Vl. Unitário
9,48
5,14
11,43
16,33
5,90
3,65
251,36
-
Vl. Total
37,92
5,14
22,86
16,33
11,80
47,45
251,36
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5454
29/07/2013
Qantidade
6,0000
2,0000
4,0000
1,0000
4,0000
27,0000
130 ARLY STOHR - PJ
QUILOGRAMA
UNIDADE Pote Margarina 500g
PACOTE
QUILOGRAMA
Extrato De Tomate - 2 Kg
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr
Biscoito Maria - 400 Gramas. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação.
2013002906
Vl. Unitário
9,48
5,14
11,43
16,33
5,90
3,65
560,00
-
Vl. Total
56,88
10,28
45,72
16,33
23,60
98,55
280,00
Itens do Empenho
Item
1
5463
30/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte de Mato Leitão à Lajeado,
nos dias 31 de julho de 2013 e 01 de agosto de
2013, com saída prevista para as 19:00 e retorno às
22:30, para os alunos do EJA da EMEF. SANTO ANTÔNIO
DE PÁDUA, para fazer a Prova do ENEJA.
2013002911
Vl. Unitário
280,00
165,00
-
Vl. Total
560,00
165,00
Itens do Empenho
Item
1
5464
30/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
2013002912
Vl. Unitário
165,00
23,20
-
Vl. Total
165,00
23,20
Página 83 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5465
30/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
METRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lixa
Bóia Da Caixa De Descarga
Tee Soldável 25, para manutenção do banheiro do
prédio da EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
2,00
20,00
1,20
2013002913
21,60
-
Vl. Total
2,00
20,00
1,20
21,60
Itens do Empenho
Item
1
2
5510
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Plafonier
Lâmpada Twister 20w, para manutenção do prédio da
EMEI Vó Olga.
2013002922
Vl. Unitário
4,90
16,70
165,00
-
Vl. Total
4,90
16,70
-
Itens do Empenho
Item
1
5511
31/07/2013
Qantidade
1,0000
5179 LOIVA BICK
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
0
Vl. Unitário
165,00
1.550,50
-
Vl. Total
165,00
1.550,50
Itens do Empenho
Item
1
5512
31/07/2013
Qantidade
1,0000
5179 LOIVA BICK
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de vencimento (R$ 1.392,29) e dificil
acesso (R$ 158,21), conforme rescisão do contrato
de trabalho.
0
Vl. Unitário
1.550,50
224,56
-
Vl. Total
1.550,50
224,56
Itens do Empenho
Item
1
5513
31/07/2013
Qantidade
1,0000
5179 LOIVA BICK
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 13° salário, conforme rescisão do
contrato de trabalho.
Vl. Unitário
224,56
0
27,85
-
Vl. Total
224,56
27,85
Itens do Empenho
Item
1
5514
31/07/2013
Qantidade
1,0000
5179 LOIVA BICK
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de anuênio, conforme rescisão de contrato
de trabalho.
0
Vl. Unitário
27,85
2.835,48
-
Vl. Total
27,85
2.835,48
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão
do contrato de trabalho.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
7
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Vl. Unitário
2.835,48
Vl. Total
2.835,48
196.420,65
4.514,52
226.664,84
245.801,40
5.432,99
281.427,86
Página 84 de 186
Empenho
Unidade:
24
Emissão
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
223 OI S.A.
0
0,00
-
374,78
Itens do Empenho
Item
40
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
136,38
Itens do Empenho
Item
89
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
54,74
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
125
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
588,19
Itens do Empenho
Item
214
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
856,00
Itens do Empenho
Item
220
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
304,20
Itens do Empenho
Item
238
02/01/2013
Qantidade
27 JONE DANIEL BOHN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.095,83
Itens do Empenho
Item
3559
24/05/2013
Qantidade
3894 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001994
0,00
-
Vl. Total
100,80
Itens do Empenho
Item
3763
28/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002036
0,00
-
Vl. Total
95,77
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 85 de 186
Empenho
4570
Emissão
26/06/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002480
0,00
Anulado
-
Liquidado
91,80
Itens do Empenho
Item
4571
26/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002481
0,00
-
Vl. Total
13,00
Itens do Empenho
Item
4617
28/06/2013
Qantidade
545 MARLI BECKER.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002521
0,00
-
Vl. Total
32,00
Itens do Empenho
Item
4701
01/07/2013
Qantidade
581 PEDRO JACOBI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
327,36
-
Vl. Total
327,36
Itens do Empenho
Item
1
4750
02/07/2013
Qantidade
1,0000
545 MARLI BECKER.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar no Seminário
Aplicação do Novo Código Florestal e CAR - Cadastro
Ambiental Rural no Auditório da FETAG nos dias 03 e
04 de julho em Porto Alegre - RS. Conforme
concessão Nº 30/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002592
Vl. Unitário
327,36
34,00
-
Vl. Total
327,36
34,00
Itens do Empenho
Item
1
4783
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte De Parede C/reservatório P/alcool Gel
2013002611
Vl. Unitário
34,00
10,00
-
Vl. Total
34,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
4857
08/07/2013
Qantidade
1,0000
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Unidade
Descrição do Item
conserto de pneu equipamento nº 50
0
Vl. Unitário
10,00
65,48
-
Vl. Total
10,00
65,48
Itens do Empenho
Item
1
5037
16/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar carga de calcário
em Pântano Grande, nos dias 04 e 05 de julho de
2013. Conforme concessão Nº 31/07.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002753
Vl. Unitário
32,74
341,00
-
Vl. Total
65,48
341,00
Página 86 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5053
16/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
558 DARCI MAHLE
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
77,00
32,74
0
-
Vl. Total
264,00
77,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5054
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
em Pântano Grande, no dia 16 de julho de 2013.
Conforme concessão Nº 32/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5131
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5313
26/07/2013
Qantidade
1,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
436,48
-
Vl. Total
32,74
436,48
Itens do Empenho
Item
1
5314
26/07/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013F.G.2
0
Vl. Unitário
436,48
300,07
-
Vl. Total
436,48
300,07
Itens do Empenho
Item
1
5315
26/07/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
300,07
10.846,14
-
Vl. Total
300,07
10.846,14
Itens do Empenho
Item
1
5316
26/07/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
07/2013VENC,
Vl. Unitário
10.846,14
1.432,01
-
Vl. Total
10.846,14
1.432,01
Página 87 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5317
26/07/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.432,01
0
3.400,04
-
Vl. Total
1.432,01
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
5323
26/07/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SUBSIDIO
Vl. Unitário
3.400,04
0
872,95
-
Vl. Total
3.400,04
872,95
Itens do Empenho
Item
1
5350
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ADMINISTRATIVO
07/2013FG-3
0
Vl. Unitário
872,95
714,01
-
Vl. Total
872,95
714,01
Itens do Empenho
Item
1
5362
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
714,01
1.415,37
-
Vl. Total
714,01
1.415,37
Itens do Empenho
Item
1
5374
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.415,37
676,48
-
Vl. Total
1.415,37
676,48
Itens do Empenho
Item
1
5405
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013002884
Vl. Unitário
676,48
27,00
-
Vl. Total
676,48
27,00
Itens do Empenho
Item
1
5406
26/07/2013
Qantidade
3,0000
3894 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Água Mineral Sem Gás - 20 Litros, para consumo na
secretaria.
2013002883
Vl. Unitário
9,00
75,60
-
Vl. Total
27,00
75,60
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
10,5000
Nitrogênio Líquido, para reposição no tanque de
QUILOGRAMA
armazenamento de sêmen.
Vl. Unitário
7,20
Vl. Total
75,60
Página 88 de 186
Empenho
5425
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
32,74
Anulado
-
Liquidado
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5426
26/07/2013
Qantidade
1,0000
558 DARCI MAHLE
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5483
30/07/2013
Qantidade
1,0000
547 MOISES FRANCISCO HEISLER
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5484
30/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de " Encontro
da Receita Estadual e Município - Programa de
Integração Tributária", promovido pela FAMURS, sito
a Rua Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, no
dia 31 de julho de 2013. Conforme concessão n°
37/07.01. Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
91
2
02/01/2013
Vl. Unitário
32,74
Vl. Total
32,74
21.252,27
54,74
25.941,02
0,00
645,01
212,76
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0
3 - Convite
Itens do Empenho
Item
93
02/01/2013
Qantidade
2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
1.121,66
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
119
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
81,00
Página 89 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
221
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
8.718,91
Itens do Empenho
Item
264
02/01/2013
Qantidade
Unidade
48 ASCAR - EMATER/RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.333,74
Itens do Empenho
Item
2133
28/03/2013
Qantidade
Unidade
857 JAP INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001069
0,00
-
Vl. Total
44,00
Itens do Empenho
Item
2134
28/03/2013
Qantidade
Unidade
857 JAP INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001070
0,00
-
Vl. Total
56,00
Itens do Empenho
Item
2163
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001096
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
2721
23/04/2013
Qantidade
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.473,40
Itens do Empenho
Item
3077
03/05/2013
Qantidade
1337 JORGE RODRIGUES DA SILVA PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001632
0,00
-
Vl. Total
220,00
Itens do Empenho
Item
4350
24/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002432
0,00
-
Vl. Total
908,00
Itens do Empenho
Item
4526
25/06/2013
2517 MARLI CRISTINA HENZ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
150,00
Página 90 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4686
01/07/2013
Qantidade
290 ALMIR NICOLAY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.044,98
-
Vl. Total
1.044,98
Itens do Empenho
Item
1
4691
01/07/2013
Qantidade
1,0000
5707 GREISE BEATRIZ WILDNER
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.044,98
100,00
-
Vl. Total
1.044,98
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4692
01/07/2013
Qantidade
1,0000
370 DARCI JOSE DE ABREU
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente a aquisição de
insumos da produtora rural Greise Beatriz Wildner,
enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da
Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013.
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4698
01/07/2013
Qantidade
1,0000
3121 PEDRO HENRIQUE REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Darci José de Abreu,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
500,00
-
Vl. Total
150,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
4699
01/07/2013
Qantidade
1,0000
1136 GUIDO SCHNEIDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Pedro Henrique Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
100,00
-
Vl. Total
500,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4712
02/07/2013
3176 LOUVANE ERNSEN NYELAND
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Guido Schneider,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Página 91 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4713
02/07/2013
Qantidade
1,0000
4500 ROSEMARI CHRISLENE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvne Ernsen Nyeland,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
300,00
-
Vl. Total
50,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4714
02/07/2013
Qantidade
1,0000
471 JOSE ELOI REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Rosemari Chrislene
Heinen, enquadrado na faixa de produção 6, nos
termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de
2013. (Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
250,00
-
Vl. Total
300,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4715
02/07/2013
Qantidade
1,0000
684 ARNO HERMES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Eloi Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4716
02/07/2013
Qantidade
1,0000
1950 CACILDA MARIA REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arno Hermes, enquadrado
na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal
n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4717
02/07/2013
1253 VALDIR JOSE LENHART
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Cacilda Maria Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Página 92 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4728
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir José Lenhard,
(Cheque Incentivo).
2013002571
Vl. Unitário
50,00
13,00
-
Vl. Total
50,00
13,00
Itens do Empenho
Item
1
4729
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Chave Combinada 18mm. Britador Móvel nº 28
2013002572
Vl. Unitário
13,00
67,50
-
Vl. Total
13,00
67,50
Itens do Empenho
Item
1
2
4759
03/07/2013
Qantidade
10,0000
25,0000
3784 F. VACHILESKI & CIA LTDA
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Arruela Ajuste Do Pino Da Mola
Graxeira. Retroescavadeira nº 33
2013002605
Vl. Unitário
3,00
1,50
752,00
-
Vl. Total
30,00
37,50
752,00
Itens do Empenho
Item
1
4767
03/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de recapagem de Pneu 12.4x24 - TRATOR
(Nº45)
2013002601
Vl. Unitário
376,00
5,00
-
Vl. Total
752,00
5,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4768
03/07/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Mangueira
Abrassadeiras.Máquina nº 28 Britador Móvel
2013002602
Vl. Unitário
3,00
1,00
74,50
-
Vl. Total
3,00
2,00
74,50
Itens do Empenho
Item
1
2
4775
03/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
3085 EDEMARIO DE SAIBRO E PAULA STEFENS DE SAIBRO
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Jogo De Palhetas Do Limpador De Parabrisa
Aditivo Para Água Do Parabrisa.Veículo nº 62
Caminhão
0
Vl. Unitário
70,00
4,50
200,00
-
Vl. Total
70,00
4,50
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4776
03/07/2013
1177 LOUVANI ANDRES-PFR
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Edemario de Saibro,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Página 93 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4777
03/07/2013
Qantidade
1,0000
3225 ODILO HICKMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvani Andres,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4778
03/07/2013
Qantidade
1,0000
2962 OSVINO DEBALD
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Odilo Hickmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4780
03/07/2013
Qantidade
1,0000
1642 PAULO KIST
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Osvino Debald, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4786
04/07/2013
Qantidade
1,0000
299 ALFREDO NELCIO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Kist, enquadrado na
faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n°
1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4787
04/07/2013
Qantidade
1,0000
2916 JOSE NITSCHE E TERESA NITSCHE
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alfredo Nelcio da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Nietsche, enquadrado
Incentivo).
Vl. Unitário
100,00
Vl. Total
100,00
Página 94 de 186
Empenho
4788
Emissão
04/07/2013
Modalidade
Fornecedor
1694 ERONITA SCHWIN
Licitação
Autorização
Empenhado
0
150,00
Anulado
-
Liquidado
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4789
04/07/2013
Qantidade
1,0000
1192 MAURO ANDRE LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Eronita Schwin,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4813
04/07/2013
Qantidade
1,0000
1194 MIGUEL JOSE BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Mauro André Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4814
04/07/2013
Qantidade
1,0000
336 ARNO ROQUE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Miguel José Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4819
05/07/2013
Qantidade
1,0000
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arno Roque Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4820
05/07/2013
1321 ROQUE STULP
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Nelsi Gaedicke,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
500,00
-
Vl. Total
150,00
500,00
Página 95 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4821
05/07/2013
Qantidade
1,0000
1245 SERGIO LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roque Stülp, enquadrado
na faixa de produção 10, nos termos da Lei
Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
Vl. Unitário
500,00
0
50,00
-
Vl. Total
500,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4836
05/07/2013
Qantidade
1,0000
4198 JAIRO MARCIANO SELL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Sérgio Luis Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4851
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jairo Marciano Sell,
(Cheque Incentivo).
2013002651
Vl. Unitário
250,00
80,00
5,00
Vl. Total
250,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4854
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1698 LINCK MAQUINAS S/A
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - EQ. nº 59.
Conserto de Pneu - EQ. nº 59.
Conserto de Pneu - EQ. nº 22.
5 - Pregão
000011/2013
Vl. Unitário
30,00
25,00
25,00
0
100.090,00
-
Vl. Total
30,00
25,00
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4855
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de 1 (uma ) Retroescavadeira marca Volvo,
modelo BL60B, zero KM, ano e mod. fabr.2013, tração
4 x 4, motor diesel de potência de 86 HPs,
turboalimentado, mínimo 04 cilindros, mínimo 4
marchas à frente e 4 à ré, caçamba da carregadeira
c/capac.mínima 1,00 m³, caçamba da retro no mínimo
0,30 m³, cabine fechada e ar condicionado original
de fábrica, freio de serviço auto-ajustável.
5 - Pregão
000011/2013
0
Vl. Unitário
100.090,00
102.864,41
-
Vl. Total
100.090,00
-
Página 96 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4856
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
marchas à frente a 4 à ré, caçamba da carregadeira
5 - Pregão
000011/2013
0
Vl. Unitário
102.864,41
495,59
-
Vl. Total
102.864,41
-
Itens do Empenho
Item
1
4858
08/07/2013
Qantidade
1,0000
3060 TAMARO LUIZ HICKMANN
Unidade
Descrição do Item
marchas à frente a 4 à ré, caçamba da carregadeira
0
Vl. Unitário
495,59
500,00
-
Vl. Total
495,59
500,00
Itens do Empenho
Item
1
4859
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1043 ALCIDO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Tamaro Hickmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
150,00
-
Vl. Total
500,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4860
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1264 VOLNEI JOSE HICKMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alcido Heinen, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4861
08/07/2013
525 NESTOR HENCKES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Volnei José Hickmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
200,00
-
Vl. Total
350,00
200,00
Página 97 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4862
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1045 ALFONSO WILDNER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nestor Henkes, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4868
08/07/2013
Qantidade
1,0000
819 GUINCHOS ESTRELA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alfonso Wildner,
(Cheque Incentivo).
2013002659
Vl. Unitário
150,00
400,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4870
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Embreagem. Britador móvel nº 28
2013002661
Vl. Unitário
400,00
455,00
-
Vl. Total
400,00
455,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4871
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Reforma de quatro aros - Eq. nº 44.
Serviços com maçarico - EQ. nº 33.
Serviço de tornear polia e mudar proteção - EQ.nº
28.
2013002662
Vl. Unitário
300,00
100,00
55,00
7,00
-
Vl. Total
300,00
100,00
55,00
7,00
Itens do Empenho
Item
1
4874
09/07/2013
Qantidade
1,0000
3227 MARINO ANTONIO MACHADO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vipal. Trator nº 59
Vl. Unitário
7,00
0
150,00
-
Vl. Total
7,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4875
09/07/2013
564 VILSON STOHR
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marino Antônio Machado,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Página 98 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4876
09/07/2013
Qantidade
1,0000
735 RICARDO MIGUEL HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vilson Stöhr, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4877
09/07/2013
Qantidade
1,0000
6301 OLIBIO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ricardo Miguel Heissler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4878
09/07/2013
Qantidade
1,0000
1574 NERO HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Olibio Becker, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4880
09/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nero Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
150,00
2013002665
20,00
-
Vl. Total
150,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4883
09/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de pneu - EQ. nº22- Trator.
2013002668
Vl. Unitário
20,00
256,00
-
Vl. Total
20,00
256,00
Itens do Empenho
Item
1
4897
10/07/2013
3316 JOAO MARIANO DA CRUZ
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Paralama De Metal 60cmx1,35. Veículo nº 62 Caminhão
0
Vl. Unitário
128,00
150,00
-
Vl. Total
256,00
150,00
Página 99 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4898
10/07/2013
Qantidade
1,0000
580 ELSTOR HEINEN - PF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Mariano da Cruz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4899
10/07/2013
Qantidade
1,0000
1148 IVO JOAO KLEIN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elstor Heinen, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4900
10/07/2013
Qantidade
1,0000
3248 CELIO JOSE LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ivo João Klein,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
300,00
-
Vl. Total
150,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4901
10/07/2013
Qantidade
1,0000
2975 IVO HEINEN E SENILDA HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Célio José Lenhart,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
300,00
0
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4909
10/07/2013
Qantidade
1,0000
5079 FLS RAUBER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ivo Heinen, enquadrado na
2013002682
Vl. Unitário
50,00
361,68
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4911
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Fibra Do Motor Estacionário, para manutenção do
equipamento 28.
2013002683
Vl. Unitário
361,68
672,61
-
Vl. Total
361,68
672,61
Página 100 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4932
11/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
5,0000
18,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
9,0000
1214 ORNELIO POHL
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
LITRO
Descrição do Item
Filtro De Ar Cabine
Bico Ejeto
Lampada 13821
Pino
Material De Limpeza
Pano
Óleo De Motor 15w40
Fluido Do Freio
Filtro De Óleo De Motor
Filtro De Diesel
Filtro Separador
Óleo De Caixa, material para o veículo 62.
0
Vl. Unitário
25,00
8,89
2,30
5,81
5,00
1,30
9,36
13,28
122,72
98,70
82,43
11,50
350,00
-
Vl. Total
50,00
8,89
2,30
5,81
10,00
6,50
168,48
13,28
122,72
98,70
82,43
103,50
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4933
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1203 ODAIR JULIANO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ornélio Pohl, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
200,00
-
Vl. Total
350,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4934
11/07/2013
Qantidade
1,0000
2535 WALDIR ALVES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Odair Juliano de
Oliveira, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4935
11/07/2013
Qantidade
1,0000
6108 LEANDRO JACO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Waldir Alves, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4936
11/07/2013
1146 ISNEI ALBERTO ALF
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leandro Jacó Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Página 101 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4937
11/07/2013
Qantidade
1,0000
1150 JOAO ALSENO SCHUCK
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Isnei Alberto Alf,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
200,00
-
Vl. Total
350,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4945
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1100 EGIDIO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Alseno Schuck,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4946
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1249 SIRLANO LUIZ REIS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Egidio Heinen, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4947
12/07/2013
Qantidade
1,0000
2181 RENATA ALF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Sirlano Luis Reis,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
300,00
-
Vl. Total
150,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4948
12/07/2013
1180 LUCIANO HEINEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Renata Alf, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Página 102 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4949
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1161 JOSE ERTEL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luciano Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4950
12/07/2013
Qantidade
1,0000
395 ERNI VALMIR WAGNER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Ertel, enquadrado na
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4951
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1111 ELTON SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erni Valmir Wagner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
350,00
-
Vl. Total
300,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4971
12/07/2013
Qantidade
1,0000
498 BEUREN E CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elton Scheibler,
(Cheque Incentivo).
2013002719
Vl. Unitário
350,00
81,95
-
Vl. Total
350,00
81,95
Itens do Empenho
Item
1
2
4986
15/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1512 MILTON LUIZ HILLESHEIM
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento 6211
Retentor 02272, material para o equipamento 28.
0
Vl. Unitário
59,00
22,95
50,00
-
Vl. Total
59,00
22,95
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4987
15/07/2013
1651 JOSE RENATO STEFFENS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Milton Luiz Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Página 103 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4988
15/07/2013
Qantidade
1,0000
1190 MAURICIO GABRIEL BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Renato Steffens,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
400,00
-
Vl. Total
50,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
4989
15/07/2013
Qantidade
1,0000
1042 ALBERTO HELIO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Mauricio Gabriel Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
400,00
150,00
-
Vl. Total
400,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4990
15/07/2013
Qantidade
1,0000
1089 DERLY PEREIRA DE MENEZES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alberto Helio da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4999
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Derly Pereira de Menezes,
(Cheque Incentivo).
2013002739
Vl. Unitário
150,00
64,00
-
Vl. Total
150,00
64,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5018
16/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
3300 ARIETE KRONH STERTZ
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Correia B-82
Correia B-78, material para o equipamento 28.
0
Vl. Unitário
17,00
15,00
100,00
-
Vl. Total
34,00
30,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5019
16/07/2013
1075 CENILDO SCHEIBLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ariete Krohn Stertz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Página 104 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5020
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1097 EDUARDO LUIS KESSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cenildo Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5021
16/07/2013
Qantidade
1,0000
403 FLORY GRIESANG
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Eduardo Luis Kessler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5022
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1157 JORGE GERVASIO WEIAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Flory Griesang,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
450,00
-
Vl. Total
150,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
5023
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1160 JOSE CLEMENTE WEIAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jorge Gervasio Weiand,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
450,00
300,00
-
Vl. Total
450,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5024
16/07/2013
1221 PAULO ROBERTO HOFFMANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Clemente Weiand,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
350,00
-
Vl. Total
300,00
350,00
Página 105 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5025
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1243 SELVINO KESSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Roberto Hoffmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5026
16/07/2013
Qantidade
1,0000
2497 SONIA MARIA MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Selvino Kessler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5040
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Sonia Maria Mallmann,
(Cheque Incentivo).
2013002756
Vl. Unitário
100,00
264,00
-
Vl. Total
100,00
264,00
Itens do Empenho
Item
1
5045
16/07/2013
Qantidade
2,0000
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
21.261,92
-
Vl. Total
264,00
21.261,92
Itens do Empenho
Item
1
5046
16/07/2013
Qantidade
1,0000
401 FLORISVALDO DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 6.642,25 kg de semente de milho =
73.064,75 kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco
de 60 kg. Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de
milho comercial por 1 kg de semente de milho.
0
Vl. Unitário
21.261,92
150,00
-
Vl. Total
21.261,92
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5047
16/07/2013
3028 JOAO ERNO SIEBENEICHLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Florisvaldo dos Santos,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Página 106 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5048
16/07/2013
Qantidade
1,0000
1497 PLINIO ALOISIO KIRCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Erno Siebeneichler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5066
17/07/2013
Qantidade
1,0000
1212 ORLANDO JOSE BREMM
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Plinio Aloisio Kirch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5067
17/07/2013
Qantidade
1,0000
3020 RENEO ANTONIO LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Orlando José Bremm,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5074
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Reneo Antônio Lenhart,
(Cheque Incentivo).
2013002771
Vl. Unitário
150,00
44,00
-
Vl. Total
150,00
44,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5075
17/07/2013
Qantidade
1,0000
4,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Chave Combinada 28
Porca 3/4
Parafuso 3/4, material para o equipamento 28.
2013002772
Vl. Unitário
36,00
1,00
4,00
27,00
-
Vl. Total
36,00
4,00
4,00
27,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5076
17/07/2013
Qantidade
1,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Silicone Spray
Lâmpada 01 Polo Média, material para o veículo 62.
2013002773
Vl. Unitário
12,00
1,50
8,00
-
Vl. Total
12,00
15,00
8,00
Página 107 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5093
17/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
385 ELIO MOHLER
Descrição do Item
Parafuso De Aço, material para o equipamento n° 56.
0
Vl. Unitário
2,00
100,00
-
Vl. Total
8,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5094
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1947 BRUNO SCHORR
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elio Mohler, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5095
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
2985 PEDRO DORLI DA LUZ
Descrição do Item
insumos do produtor rural Bruno Schorr, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5102
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1255 VALDIR ROQUE MALDANER
Descrição do Item
insumos do produtor rural Pedro Dorli da Luz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
400,00
-
Vl. Total
200,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
5103
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1720 VANDOIR LUIS WILDNER
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir Roque Maldaner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
400,00
50,00
-
Vl. Total
400,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5105
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vandoir Luis Wildner,
(Cheque Incentivo).
2013002793
Vl. Unitário
50,00
3.358,25
-
Vl. Total
50,00
-
Página 108 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5110
18/07/2013
Qantidade
70,0000
1,0000
54,0000
Unidade
Descrição do Item
Análise física de solo.
Análise completa de solo.
Análise básica de solo. Para análises de solo das
propriedades rurais do Município.
Vl. Unitário
29,70
29,15
23,15
2013002795
18,00
-
Vl. Total
2.079,00
29,15
1.250,10
-
Itens do Empenho
Item
1
5114
18/07/2013
Qantidade
1,0000
253 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Correia B-83, material para o equipamento 28.
5 - Pregão
000003/2013
2013002803
Vl. Unitário
18,00
798,00
-
Vl. Total
18,00
798,00
Itens do Empenho
Item
1
5122
18/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de recapagem de Pneu 12/16.5, para
equipamento 56.
Vl. Unitário
266,00
2013002811
22,50
-
Vl. Total
798,00
22,50
Itens do Empenho
Item
1
2
5123
18/07/2013
Qantidade
1,0000
3,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Chave Combinada 19mm
Parafuso De Aço, material para o equipamento 28.
Vl. Unitário
18,00
1,50
2013002813
14,00
-
Vl. Total
18,00
4,50
14,00
Itens do Empenho
Item
1
5124
18/07/2013
Qantidade
1,0000
1062 ARLINDO GRIESANG
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu dianteiro, EQ. nº 56 Retroescavadeira.
0
Vl. Unitário
14,00
250,00
-
Vl. Total
14,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5125
18/07/2013
Qantidade
1,0000
428 NELSON LAERCIO SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arlindo Griesang,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5126
18/07/2013
1259 VANICE REITER KRONBAUER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nelson Laercio Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
350,00
-
Vl. Total
250,00
350,00
Página 109 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5147
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vanice Reiter Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
350,00
2013002824
40,00
40,00
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5151
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Caixa De Ferramentas, para o equipamento 37.
Vl. Unitário
40,00
2013002828
20,00
-
Vl. Total
40,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5161
19/07/2013
Qantidade
1,0000
294 ALDINO THOMAS
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - TRATOR (nº22).
0
Vl. Unitário
20,00
200,00
-
Vl. Total
20,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5162
19/07/2013
Qantidade
1,0000
4169 ERNO LEOPODLO BAUMGRATZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Aldino Thomas, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
50,00
-
Vl. Total
200,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5163
19/07/2013
Qantidade
1,0000
4390 ADRIANO LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erno Leopoldo Baumgratz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5164
19/07/2013
5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano Luis Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Página 110 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5165
19/07/2013
Qantidade
1,0000
3174 GELSON IVAN REIS
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Angélica Tais Scheibler,
enquadrada na faixa de produção 4, nos termos da
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
50,00
-
Vl. Total
200,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5166
19/07/2013
Qantidade
1,0000
2928 LUIZ ALBERTO KAPPAUN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gelson Ivan Reis,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5167
19/07/2013
Qantidade
1,0000
3329 VANIR ALBERTO DRESCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luiz Alberto Kappaun,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5168
19/07/2013
Qantidade
1,0000
274 AIRTON BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vanir Alberto Dresch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5169
19/07/2013
4546 ALEXANDRO LENHART
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Airton Becker, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Página 111 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5170
19/07/2013
Qantidade
1,0000
1057 ARACI MARIA KROTH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alexandro Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5171
19/07/2013
Qantidade
1,0000
1086 DACILO PEDRO HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Araci Maria Kroth,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5172
19/07/2013
Qantidade
1,0000
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Dacilo Pedro Hinterholz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5173
19/07/2013
Qantidade
1,0000
3365 PAULO SERGIO DE MENEZES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luis Carlos Debald,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5174
19/07/2013
1262 VILSON ANDRE BECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Sergio Menezes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
500,00
-
Vl. Total
250,00
500,00
Página 112 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5175
19/07/2013
Qantidade
1,0000
1265 WALDIR ELOI BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vilson André Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
350,00
-
Vl. Total
500,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5183
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Waldir Eloi Becker,
(Cheque Incentivo).
2013002835
Vl. Unitário
350,00
63,09
-
Vl. Total
350,00
63,09
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5197
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
0,3000
Unidade
PEÇA
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Terminal Fsp 90º 8-8
Terminal Fj 90° 10-8
Mangueira 1/2 2 Tr Manuli, material para o
equipamento 45.
2013002845
Vl. Unitário
27,00
28,50
25,30
5,00
-
Vl. Total
27,00
28,50
7,59
5,00
Itens do Empenho
Item
1
5198
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vipal, material para o equipamento 44.
2013002846
Vl. Unitário
5,00
25,00
-
Vl. Total
5,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5199
22/07/2013
Qantidade
1,0000
3358 TEREZA DA COSTA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu- equipamento 44.
0
Vl. Unitário
25,00
50,00
-
Vl. Total
25,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5200
22/07/2013
3370 RUDINEI CARLOS HEINEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Tereza da Costa,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Página 113 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5201
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1091 EDELVAN ROBERTO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rudinei Carlos Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
500,00
-
Vl. Total
200,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5202
22/07/2013
Qantidade
1,0000
3357 DEUNICE ZIRMMER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Edelvan Roberto Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
150,00
-
Vl. Total
500,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5203
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Deunice Zirmmer,
(Cheque Incentivo).
2013002847
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5204
22/07/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Retentor, material para o equipamento 36.
2013002848
Vl. Unitário
12,50
95,97
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5212
23/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento 6307, material para o equipamento 36.
2013002857
Vl. Unitário
31,99
40,00
-
Vl. Total
95,97
40,00
Itens do Empenho
Item
1
5219
23/07/2013
Qantidade
1,0000
4135 LIZANE LORENZEN
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Caixa De Ferramentas, para o equipamento 37.
0
Vl. Unitário
40,00
50,00
-
Vl. Total
40,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Lizane Lorenzen,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
Página 114 de 186
Empenho
5220
Emissão
23/07/2013
Modalidade
Fornecedor
1690 SYLVIO REIS
Licitação
Autorização
Empenhado
0
150,00
Anulado
-
Liquidado
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5221
23/07/2013
Qantidade
1,0000
3080 JOSE ELISEU RODRIGUES DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Sylvio Reis, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5222
23/07/2013
Qantidade
1,0000
1915 ADILIO PILZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Eliseu Rodrigues da
Silva, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5224
23/07/2013
Qantidade
1,0000
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adilio Pilz, enquadrado
Incentivo).
2013002860
Vl. Unitário
250,00
75,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5226
23/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
426 JAIR ANDRE BECKER
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Cruzeta Do Cardan Cc36
Luva Com Furo De 6 Estrias E Pino Trava, material
para o equipamento 44.
0
Vl. Unitário
40,00
35,00
50,00
-
Vl. Total
40,00
35,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5227
23/07/2013
3408 ARI JOSE SCHEIBLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jair André Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Página 115 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5228
23/07/2013
Qantidade
1,0000
2988 ARNILDO BOGORNY
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ari José Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5230
24/07/2013
Qantidade
1,0000
1152 GERSON LUIS ALF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arnildo Bogorny,
(Cheque Incentivo).
2013002866
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5231
24/07/2013
Qantidade
1,0000
1564 WALMOR RODOLFO NYELAND
Unidade
Descrição do Item
Auxilio de custo para despesas com a capacitação em
técnicas de hidroponia (dias 27 e 28 de julho, em
Santa Catarina). Conforme Lei nº 2.036, de 22 de
maio de 2013.
2013002867
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5244
24/07/2013
Qantidade
1,0000
6677 GABRIELA TARSO BONGIOLO PINHEIRO MACHADO
Unidade
Descrição do Item
maio de 2013.
2013002873
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5247
24/07/2013
Qantidade
1,0000
3069 CARLOS ALBERTO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
maio de 2013.
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5248
24/07/2013
1760 ERMILO ANDRES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Carlos Alberto da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Página 116 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5343
26/07/2013
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ermilo Andres, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,05
-
Vl. Total
100,00
200,05
Itens do Empenho
Item
1
5344
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
200,05
0
125,10
-
Vl. Total
200,05
125,10
Itens do Empenho
Item
1
5345
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
125,10
2.965,45
-
Vl. Total
125,10
2.965,45
Itens do Empenho
Item
1
5346
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROMOCAO DE CLASSE
07/2013VENC,
0
Vl. Unitário
2.965,45
418,65
-
Vl. Total
2.965,45
418,65
Itens do Empenho
Item
1
5368
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
418,65
466,84
-
Vl. Total
418,65
466,84
Itens do Empenho
Item
1
5380
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
466,84
223,13
-
Vl. Total
466,84
223,13
Itens do Empenho
Item
1
5404
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013002882
Vl. Unitário
223,13
18,00
-
Vl. Total
223,13
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Correia B-83, para o equipamento 28.
Vl. Unitário
18,00
Vl. Total
18,00
Página 117 de 186
Empenho
5407
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002881
111,04
Anulado
-
Liquidado
111,04
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5409
26/07/2013
Qantidade
2,0000
1,3500
4,0000
Unidade
PEÇA
METRO
PEÇA
Descrição do Item
Terminal Fsp 10-10
Mangueira 5/8 2tr
Anel Shore 92016, material para o equipamento 56.
2013002888
Vl. Unitário
34,00
30,40
0,50
70,00
-
Vl. Total
68,00
41,04
2,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5416
26/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
2,0000
3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Descrição do Item
Montagem de Pneu Trazeiro, EQ. nº 56 Retroescavadeira.
Montagem de Pneu dianteiro, EQ. nº 56 Retroescavadeira.
2013002889
Vl. Unitário
23,00
Vl. Total
46,00
12,00
24,00
493,20
-
493,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5418
26/07/2013
Qantidade
24,0000
24,0000
24,0000
24,0000
6,0000
6,0000
1258 VANDERLEI LUIS MALLMANN
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Arruela De Pressão
Porca Sextavada 8mm
Arruela Lisa
Parafuso Francês
Lançador Ld Nogueira
Lançador Le Nogueira, material para o equipamento
37.
0
Vl. Unitário
0,05
0,15
0,10
0,25
40,00
40,00
250,00
-
Vl. Total
1,20
3,60
2,40
6,00
240,00
240,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5419
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1124 FABIO JUNIOR FEIX
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vanderlei Luis Mallmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5420
26/07/2013
391 ENIO FEIX
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Fabio Junior Feix,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
350,00
-
Vl. Total
250,00
350,00
Página 118 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5430
29/07/2013
Qantidade
1,0000
1061 ARLETE CRISTIANE ANSCHAU HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Enio Feix, enquadrado na
0
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5431
29/07/2013
Qantidade
1,0000
2849 LEONY BENDER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Arlete Cristiane Anschau
Heissler, enquadrada na faixa de produção 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5432
29/07/2013
Qantidade
1,0000
1186 MARCIO FRANCISCO HENCKES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leony Bender, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5433
29/07/2013
Qantidade
1,0000
506 MARCIO LUIZ HENCKES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcio Francisco Henckes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5434
29/07/2013
Qantidade
1,0000
2482 MARIA OLINDA HENCKES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcio Luiz Henckes,
enquadrado na faixa de produtor 4, nos termos da
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria Olinda Henckes,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
250,00
Página 119 de 186
Empenho
5435
Emissão
29/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
8.322,60
-
8.322,60
Itens do Empenho
Item
1
5447
29/07/2013
Qantidade
1,0000
2847 HELENA DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 2.600 kg de semente de milho = 28.600
kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco de 60 kg.
Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de milho
comercial por 1 kg de semente de milho.
0
Vl. Unitário
8.322,60
150,00
-
Vl. Total
8.322,60
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5448
29/07/2013
Qantidade
1,0000
3110 VANDERLEI LUIS LENZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Helena da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5449
29/07/2013
Qantidade
1,0000
3188 SILITA LEONHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vanderlei Luis Lenz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5450
29/07/2013
Qantidade
1,0000
1174 LOURDES LENZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Silita Leonhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5451
29/07/2013
388 ELSON FLAVIO GRIESANG
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lourdes Lenz, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Página 120 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5459
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elson Flavio Griesang,
(Cheque Incentivo).
2013002909
Vl. Unitário
50,00
35,00
-
Vl. Total
50,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5469
30/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
Unidade
METRO
TUBO
TUBO
UNIDADE
METRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lixa 400
Cola Silicone-cinza
Cola Loctite
Cola 3m
Mangueira
Abraçadeira
Parafuso 3/8 X 1 Completo, material para o
equipamento 44.
2013002917
Vl. Unitário
1,00
4,00
15,00
4,00
2,50
2,50
1,00
70,00
-
Vl. Total
1,00
4,00
15,00
4,00
2,50
2,50
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5471
30/07/2013
Qantidade
1,0000
3100 THEREZINHA SCHEIBLER
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cruzeta, para o equipamento 37.
0
Vl. Unitário
70,00
100,00
-
Vl. Total
70,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5472
30/07/2013
Qantidade
1,0000
1074 CELOMAR DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Therezinha Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5473
30/07/2013
551 RENATI CRISTINA LERMEN-PFR
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Celomar de Oliveira,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
50,00
-
Vl. Total
200,00
50,00
Página 121 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5474
30/07/2013
Qantidade
1,0000
651 REJANE SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Renati Cristina Lermen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5475
30/07/2013
Qantidade
1,0000
2952 VICTOR HUGO JAEGER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Rejane Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
500,00
-
Vl. Total
100,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5476
30/07/2013
Qantidade
1,0000
2802 MARISA TERESINHA DA ROSA KROTH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Victor Hugo Jaeger,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
250,00
-
Vl. Total
500,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5477
30/07/2013
Qantidade
1,0000
477 JOSE ERNESTO BOGORNY
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Marisa Teresinha da Rosa
Kroth, enquadrada na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5478
30/07/2013
2913 ARNALDO KAPPAUN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Ernesto Bogorny,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Página 122 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5479
30/07/2013
Qantidade
1,0000
4342 ALTAIR SEBASTIAO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arnaldo Kappaun,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5480
30/07/2013
Qantidade
1,0000
3103 ALIPIO FAGUNDES DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Altair Sebastião Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
200,00
-
Vl. Total
300,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5481
30/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alipio Fagundes da Rosa,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
4.481,40
-
Vl. Total
200,00
4.481,40
Itens do Empenho
Item
1
5485
31/07/2013
Qantidade
1,0000
2915 JOSE LEO LEOBLEIN E AGATHA LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 1.400 kg de semente de milho = 15.400
kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco de 60 kg.
Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de milho
comercial por 1 kg de semente de milho.
0
Vl. Unitário
4.481,40
150,00
-
Vl. Total
4.481,40
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5486
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1197 NESTOR UHLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Leo Loeblein,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nestor Uhlmann,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
150,00
Vl. Total
150,00
Página 123 de 186
Empenho
5487
Emissão
31/07/2013
Modalidade
Fornecedor
2993 CLECIO DE BORBA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
250,00
Anulado
-
Liquidado
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5488
31/07/2013
Qantidade
1,0000
5904 MARCOS JOSE MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Clécio de Borba,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5489
31/07/2013
Qantidade
1,0000
2996 CLECIO BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcos José Mallmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5490
31/07/2013
Qantidade
1,0000
3553 VANDERLISE LEHNEN JAEGER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Clécio Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5491
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1828 VANDA WONNY JAEGER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vanderlise Lehnen
Jaeger, enquadrada na faixa de produção 6, nos
0
Vl. Unitário
300,00
350,00
-
Vl. Total
300,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5492
31/07/2013
1724 ANTONIO RODRIGUES DA COSTA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vanda Wonny Jaeger,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
100,00
-
Vl. Total
350,00
100,00
Página 124 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5493
31/07/2013
Qantidade
1,0000
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Antonio Rodrigues da
Costa, enquadrado na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5495
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1266 ZEOMAR FAGUNDES DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vivian Cristina Wildner
Scheibler enquadrada na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5496
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1080 CLAUDIO DEBALD
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Zeomar Fagundes da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5497
31/07/2013
Qantidade
1,0000
3067 MARIA DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Claudio Debald,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5498
31/07/2013
1649 MACIEL ANDRE VOGEL
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria da Luz, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Página 125 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5499
31/07/2013
Qantidade
1,0000
4257 SILETE LORENZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Maciel André Vogel,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5504
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Silete Lorenz,
(Cheque Incentivo).
2013002919
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5505
31/07/2013
Qantidade
1,0000
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Luva Do Cardan, material para equipamento 37.
Vl. Unitário
50,00
2013002926
57,50
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5518
31/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1238 ROMILDA HALMENSCHLAGER-PFR
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Luva Com Furo De 6 Estrias E Pino Trava
Cruzeta Do Cardan, material para o equipamento 36.
0
Vl. Unitário
28,00
29,50
50,00
-
Vl. Total
28,00
29,50
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5519
31/07/2013
Qantidade
1,0000
522 NELSON JOSE DUMMEL
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Romilda Halmenschlager,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nelson José Dummel,
(Cheque Incentivo).
Total da Unidade:
Unidade:
590
3
16/01/2013
Vl. Unitário
200,00
282.092,91
1.811,67
Vl. Total
200,00
89.376,32
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
004001/2012
0
0,00
-
4.063,00
Página 126 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3868
03/06/2013
Qantidade
4287 FUNDACAO PRO-RIO TAQUARI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002122
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
3891
04/06/2013
Qantidade
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.470,00
Itens do Empenho
Item
4700
01/07/2013
Qantidade
913 LOTARIO MAHLE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
200,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4718
02/07/2013
Qantidade
1,0000
1154 JOAO CARLOS HOFFMANN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente às despesas com
elaboração de projetos ambientais de
responsabilidade técnica, para o produtor rural
Lotário Mahle, nos termos da Lei Municipal n° 2.000
de 06 de março de 2013.
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente às despesas com
elaboração de projetos ambientais de
responsabilidade técnica, para o produtor rural
João Carlos Hoffmann, nos termos da Lei Municipal
n° 2.000 de 06 de março de 2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
4
8
2
02/01/2013
Vl. Unitário
200,00
400,00
303.745,18
1.866,41
Vl. Total
200,00
9.233,00
124.550,34
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0
0,00
-
47,70
Itens do Empenho
Item
5
02/01/2013
Qantidade
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12,00
Itens do Empenho
Item
13
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
958,96
Página 127 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
29
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.433,34
Itens do Empenho
Item
41
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
449,76
Itens do Empenho
Item
50
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11,20
Itens do Empenho
Item
56
02/01/2013
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.905,50
Itens do Empenho
Item
57
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,48
Itens do Empenho
Item
58
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
25,03
Itens do Empenho
Item
75
02/01/2013
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
126,27
Itens do Empenho
Item
77
02/01/2013
Qantidade
1313 LABORATORIO GASSEN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
8.187,70
Itens do Empenho
Item
85
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
0
0,00
575,12
Vl. Total
-
Página 128 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
97
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
1.079,48
Vl. Total
77,87
Itens do Empenho
Item
127
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
286,20
Itens do Empenho
Item
223
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
4.878,12
Itens do Empenho
Item
244
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000038/2012
0
0,00
14.959,07
Vl. Total
1.708,83
Itens do Empenho
Item
245
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000038/2012
0
0,00
11.716,64
Vl. Total
1.307,54
Itens do Empenho
Item
258
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,36
Itens do Empenho
Item
316
04/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
231,45
Itens do Empenho
Item
332
07/01/2013
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
506,00
Itens do Empenho
Item
1045
13/02/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
16.028,37
Página 129 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1605
08/03/2013
Qantidade
Unidade
508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013000780
0,00
-
Vl. Total
94,50
Itens do Empenho
Item
2104
27/03/2013
Qantidade
Unidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2176
01/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
101,83
Vl. Total
116,37
Itens do Empenho
Item
2334
04/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2843
24/04/2013
Qantidade
Unidade
6401 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013001513
0,00
-
Vl. Total
504,30
Itens do Empenho
Item
2890
24/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
65,46
Itens do Empenho
Item
2891
24/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2925
26/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2998
30/04/2013
Qantidade
Unidade
6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013001580
0,00
-
Vl. Total
1.063,89
Página 130 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3027
30/04/2013
Qantidade
Unidade
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013001600
0,00
-
Vl. Total
2.922,74
Itens do Empenho
Item
3103
06/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
3140
06/05/2013
Qantidade
Unidade
5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013001670
0,00
-
Vl. Total
233,62
Itens do Empenho
Item
3199
07/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001700
0,00
-
Vl. Total
135,90
Itens do Empenho
Item
3351
14/05/2013
Qantidade
1533 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2013
0
0,00
-
Vl. Total
50.291,62
Itens do Empenho
Item
3352
14/05/2013
Qantidade
1533 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.208,38
Itens do Empenho
Item
3460
20/05/2013
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
3461
20/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
3524
22/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,00
Página 131 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3537
22/05/2013
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
3556
24/05/2013
Qantidade
6732 DINARA SIMONE PITTOL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001996
0,00
-
Vl. Total
975,00
Itens do Empenho
Item
3726
27/05/2013
Qantidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002013
0,00
52,00
Vl. Total
128,00
Itens do Empenho
Item
3730
27/05/2013
Qantidade
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002011
0,00
-
Vl. Total
117,00
Itens do Empenho
Item
3736
27/05/2013
Qantidade
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002010
0,00
29,20
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
3738
27/05/2013
Qantidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Itens do Empenho
Item
3780
29/05/2013
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
56,70
Itens do Empenho
Item
3788
29/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002056
0,00
-
Vl. Total
107,60
Itens do Empenho
Item
3798
29/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002066
0,00
-
Vl. Total
83,34
Página 132 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3799
29/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002067
0,00
-
Vl. Total
95,77
Itens do Empenho
Item
3844
31/05/2013
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
3845
31/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
56,70
Itens do Empenho
Item
3878
04/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
3879
04/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
3880
04/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
3883
04/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
398,40
Itens do Empenho
Item
3898
05/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
3899
05/06/2013
4007 OLGA BOHN MARTINS PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Página 133 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3900
05/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
3901
05/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
120,00
Itens do Empenho
Item
3902
05/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
3904
05/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
3912
06/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
3913
06/06/2013
Qantidade
Unidade
3949 FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA - LABORATORIO
VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
41,00
Itens do Empenho
Item
3920
06/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002154
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
3937
06/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002171
0,00
-
Vl. Total
732,60
Itens do Empenho
Item
3943
06/06/2013
Qantidade
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
41,00
Página 134 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3945
06/06/2013
Qantidade
942 GILNEY MYLIUS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
3947
07/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002184
0,00
-
Vl. Total
112,00
Itens do Empenho
Item
3948
07/06/2013
Qantidade
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002185
0,00
0,54
Vl. Total
863,46
Itens do Empenho
Item
3952
07/06/2013
Qantidade
6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002189
0,00
-
Vl. Total
2.452,00
Itens do Empenho
Item
3960
07/06/2013
Qantidade
942 GILNEY MYLIUS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
3961
07/06/2013
Qantidade
942 GILNEY MYLIUS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
3962
07/06/2013
Qantidade
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
41,00
Itens do Empenho
Item
3963
07/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4030
10/06/2013
6667 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ)
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002252
0,00
-
Vl. Total
35,00
Página 135 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4031
10/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4032
10/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
4040
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,60
Itens do Empenho
Item
4041
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4086
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
136,63
Itens do Empenho
Item
4158
12/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4159
12/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4164
13/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
177,00
Itens do Empenho
Item
4167
13/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002322
0,00
-
Vl. Total
51,17
Página 136 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4169
13/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002321
0,00
-
Vl. Total
482,91
Itens do Empenho
Item
4224
18/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
4226
18/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4243
19/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002364
0,00
-
Vl. Total
323,85
Itens do Empenho
Item
4246
19/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002365
0,00
-
Vl. Total
459,30
Itens do Empenho
Item
4255
19/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
4292
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
4304
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002391
0,00
-
Vl. Total
294,21
Itens do Empenho
Item
4305
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002392
0,00
-
Vl. Total
12,20
Página 137 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4306
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002393
0,00
-
Vl. Total
6,48
Itens do Empenho
Item
4312
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002399
0,00
-
Vl. Total
416,41
Itens do Empenho
Item
4313
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002400
0,00
-
Vl. Total
11,96
Itens do Empenho
Item
4314
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002401
0,00
-
Vl. Total
91,90
Itens do Empenho
Item
4315
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002402
0,00
-
Vl. Total
91,75
Itens do Empenho
Item
4316
21/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002403
0,00
-
Vl. Total
437,00
Itens do Empenho
Item
4356
24/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002439
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
4362
24/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002442
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
4365
25/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Página 138 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4529
25/06/2013
Qantidade
6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002455
0,00
-
Vl. Total
1.560,00
Itens do Empenho
Item
4547
26/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
4566
26/06/2013
Qantidade
508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002476
0,00
-
Vl. Total
189,00
Itens do Empenho
Item
4567
26/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002477
0,00
-
Vl. Total
17,00
Itens do Empenho
Item
4581
27/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002511
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
4582
27/06/2013
Qantidade
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002492
0,00
-
Vl. Total
746,82
Itens do Empenho
Item
4584
27/06/2013
Qantidade
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002496
0,00
-
Vl. Total
243,00
Itens do Empenho
Item
4585
27/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002495
0,00
-
Vl. Total
289,50
Itens do Empenho
Item
4586
27/06/2013
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002491
0,00
-
Vl. Total
1.654,40
Página 139 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4587
27/06/2013
Qantidade
Unidade
FARMACEUTICOS LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002499
0,00
-
Vl. Total
401,70
Itens do Empenho
Item
4589
27/06/2013
Qantidade
Unidade
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002501
0,00
-
Vl. Total
373,50
Itens do Empenho
Item
4590
27/06/2013
Qantidade
Unidade
6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002502
0,00
-
Vl. Total
342,80
Itens do Empenho
Item
4591
27/06/2013
Qantidade
Unidade
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002503
0,00
-
Vl. Total
270,00
Itens do Empenho
Item
4594
27/06/2013
Qantidade
Unidade
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002508
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
4596
27/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002510
0,00
-
Vl. Total
131,95
Itens do Empenho
Item
4602
27/06/2013
Qantidade
Unidade
4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002505
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
4611
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002515
0,00
-
Vl. Total
29,00
Itens do Empenho
Item
4613
28/06/2013
6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002517
0,00
0,90
Vl. Total
129,00
Página 140 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4614
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002518
0,00
-
Vl. Total
134,45
Itens do Empenho
Item
4615
28/06/2013
Qantidade
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002519
0,00
-
Vl. Total
216,00
Itens do Empenho
Item
4619
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002523
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
4622
28/06/2013
Qantidade
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002526
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
4640
28/06/2013
Qantidade
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002536
0,00
-
Vl. Total
33,00
Itens do Empenho
Item
4642
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002538
0,00
-
Vl. Total
297,00
Itens do Empenho
Item
4672
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
180,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
4673
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio sobre valor de 20 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês de julho
para Clair Fátima dos Santos, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009
0
Vl. Unitário
180,00
122,10
-
Vl. Total
180,00
-
Página 141 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4675
01/07/2013
Qantidade
1,0000
2154 SELI TEREZINHA WICKERT KOCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Clair Fátima dos Santos,
sobre exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de coluna cervical sem contraste, a se
realizar no dia 01/07/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
122,10
375,95
-
Vl. Total
122,10
375,95
Itens do Empenho
Item
1
4679
01/07/2013
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
375,95
1.132,96
-
Vl. Total
375,95
1.132,96
Itens do Empenho
Item
1
4680
01/07/2013
Qantidade
1,0000
5252 JULIANA LOPES STONA
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.132,96
964,62
-
Vl. Total
1.132,96
964,62
Itens do Empenho
Item
1
4681
01/07/2013
Qantidade
1,0000
174 GELSON INACIO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
964,62
1.841,98
-
Vl. Total
964,62
1.841,98
Itens do Empenho
Item
1
4682
01/07/2013
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.841,98
1.192,27
-
Vl. Total
1.841,98
1.192,27
Itens do Empenho
Item
1
4683
01/07/2013
Qantidade
1,0000
5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.192,27
3.196,45
-
Vl. Total
1.192,27
3.196,45
Itens do Empenho
Item
1
4687
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.196,45
54,00
-
Vl. Total
3.196,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4688
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Gisela Ertel, sobre consulta
com oftalmologista, a se realizar no dia
03/07/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
218,20
-
Vl. Total
54,00
-
Página 142 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4689
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Adolar Schwengber, para locação de
concentrador de oxigênio, conforme contrato
administrativo n° 100/2010, referente ao período de
01/07/2013 a 31/07/2013.
218,20
0
Vl. Unitário
218,20
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4693
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Adolar Schwengber, para locação de
01/06/2013 a 30/06/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
32,74
-
Vl. Total
218,20
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4709
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes a Santa
Cruz do Sul e Candelária/RS no dia 01 de julho de
2013. Conforme concessão Nº 942/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013; Decreto Nº 3.042/2013.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
32,74
1.000,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
4710
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
31,15. Vigência até 31/12/2013.
3 - Convite
000014/2013
0
Vl. Unitário
1.000,00
20.000,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4711
01/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de medicamentos controlados para serem
distribuídos aos municipes que os tiverem
preescritos por profissionais devidamente
habilitados, conforme demanda de consumo. Vigência
até 28/12/2013.
3 - Convite
000014/2013
0
Vl. Unitário
20.000,00
15.000,00
-
Vl. Total
20.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4719
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de medicamentos controlados para serem
distribuídos aos municipes que os tiverem
preescritos por profissionais devidamente
habilitados, conforme demanda de consumo. Vigência
até 28/12/2013.
0
Vl. Unitário
15.000,00
39,00
-
Vl. Total
15.000,00
-
Página 143 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4720
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Romilda Güntzel, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
39,00
45,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4721
02/07/2013
Qantidade
1,0000
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
para Pedro F.Hinterholz, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
45,00
36,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4722
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ladis Machado, sobre consulta
0
Vl. Unitário
36,00
90,00
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4731
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões
de fisioterapia a se realizar durante o mês de
julho para Nelson José Schwengber, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
2013002574
Vl. Unitário
90,00
9,50
-
Vl. Total
90,00
9,50
Itens do Empenho
Item
1
4732
02/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Tomada Cinza 20 A. UBS CENTRO
Vl. Unitário
9,50
2013002575
3,90
-
Vl. Total
9,50
3,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4735
02/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
545 MARLI BECKER.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tee Soldável 3/4
Joelho Soldável 3/4 X 90º
Luva Soldável 3/4 X 90º . UBS SANTO ANTÔNIO
2013002578
Vl. Unitário
1,20
0,90
0,90
160,00
-
Vl. Total
1,20
0,90
1,80
160,00
Itens do Empenho
Item
1
4754
02/07/2013
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Qantidade
5,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Álcool Gel-5 Litros. UBS CENTRO
0
Vl. Unitário
32,00
81,84
-
Vl. Total
160,00
81,84
Página 144 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4755
02/07/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia
02 de julho de 2013. Conforme concessão Nº
943/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4756
02/07/2013
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes a
Cachoeira do Sul, no dia 02 de julho de 2013.
Conforme concessão Nº 944/08.02, Leis Nº 2.032/2013
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4760
03/07/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
consultas Santa Cruz do Sul-RS no dia 02 de julho
de 2013. Conforme concessão Nº 945/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4761
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes a Porto
Alegre, no dia 03 de julho de 2013. Conforme
concessão Nº 946/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
0
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4763
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para transporte de pacientes à
Cachoeira do Sul - RS, no dia
03 de julho de
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002597
Vl. Unitário
81,84
210,00
-
Vl. Total
81,84
210,00
Itens do Empenho
Item
1
4773
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de nobreak da central telefônica
(UBS-CENTRO).
2013002608
Vl. Unitário
210,00
230,00
-
Vl. Total
210,00
230,00
Página 145 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4774
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carrinho Da Porta.Veículo nº 60 Doblô
Vl. Unitário
230,00
2013002609
30,00
-
Vl. Total
230,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
4781
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de IP do computador da sala de vacinas
(UBS-CENTRO)
0
Vl. Unitário
30,00
32,74
-
Vl. Total
30,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4785
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes
Candelária/RS no dia 03 de julho de 2013. Conforme
concessão Nº 948/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e N°
2.004/2013; Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
32,74
0
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4790
04/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
diária para transporte de pacientes à
no dia 04 de julho de 2013. Conforme
949/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
0
Vl. Unitário
81,84
300,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
4791
04/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
julho para Alan Marcos de Abreu, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
300,00
14,55
-
Vl. Total
300,00
14,55
Itens do Empenho
Item
1
4829
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complementação empenho nº 2890/2013, em virtude do
uso em dias a mais do que solicitado no mês
abril/2013, para auxilio de Roseli Ines Jung, da
locação de concentrador de oxigênio, conforme
contrato administrativo n° 100/2010.
2013002642
Vl. Unitário
14,55
54,00
-
Vl. Total
14,55
54,00
Itens do Empenho
Item
1
4830
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho Telefônico Com Fio, Com Chave De
Rediscagem E Memórias cor: preto. UBS - CENTRO
2013002643
Vl. Unitário
54,00
108,00
-
Vl. Total
54,00
108,00
Página 146 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4832
05/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho Telefônico Com Fio, Com Chave De
Rediscagem E Memórias cor: preto. UBS CENTRO
Vl. Unitário
54,00
0
218,20
-
Vl. Total
108,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4833
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Roseli Ines Jung, para locação de
01/06/2013 a 30/06/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
218,20
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4834
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Roseli Ines Jung, para locação de
01/07/2013 a 31/07/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
81,84
-
Vl. Total
218,20
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4835
05/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
950/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4837
05/07/2013
Qantidade
1,0000
5087 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
951/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
5 - Pregão
000004/2013
2013002645
Vl. Unitário
81,84
5.646,00
-
Vl. Total
81,84
5.646,00
Página 147 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
4838
05/07/2013
Item
1
2
Qantidade
4,0000
20,0000
Unidade
FRASCO
CAIXA
3
4
5
6
7
8
5,0000
2,0000
3,0000
100,0000
200,0000
200,0000
FRASCO
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Adesivo Para Esmalte E Dentina 6 Ml
Cloridrato De Lidocaína Sem Vaso Constritor 2%
caixa com 50 tubetes
Fluor Gel Tutti Frutti - Frasco Com 200ml
Formocresol
Tricresol Formalina - 10ml
Broca Diamantada 1014
Broca Baixa Rotação Nº1- Caixa Com 6 Unidades
Broca Baixa Rotação Nº4 - Caixa Com 6 Unidades. UBS
CENTRO
5 - Pregão
000004/2013
2013002646
Vl. Unitário
36,00
20,80
Vl. Total
144,00
416,00
2,80
5,80
5,80
1,15
12,32
12,32
14,00
11,60
17,40
115,00
2.464,00
2.464,00
9,40
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4839
05/07/2013
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
ROLO
ROLO
5085 PRHODENT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES E DENTARIOS
Descrição do Item
Matriz De Aço 5x500mm
Matriz De Aço 0,05x7mm .UBS CENTRO
5 - Pregão
000004/2013
2013002647
Vl. Unitário
0,95
0,93
10.014,00
10.014,00
Vl. Total
4,75
4,65
-
Itens do Empenho
4842
05/07/2013
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Qantidade
3,0000
200,0000
200,0000
200,0000
150,0000
150,0000
100,0000
100,0000
50,0000
10
200,0000
Unidade
FRASCO
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
Descrição do Item
Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml
Broca Baixa Rotação Nº5 - Com 6 Unidades
Broca Baixa Rotação Nº6- Com 6 Unidades
Broca Baixa Rotação Nº7- Com 6 Unidades
Broca Diamantada 3195f
Broca Diamantada 3118f
Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina
concentração 37% - pacote com 3 bisnagas
Broca Baixa Rotação Nº2 - Caixa Com 6 Unidades. UBS
CENTRO
2013002650
Vl. Unitário
10,00
11,69
11,69
11,69
0,87
0,87
0,87
1,09
3,50
Vl. Total
30,00
2.338,00
2.338,00
2.338,00
130,50
130,50
87,00
109,00
175,00
11,69
2.338,00
61,37
-
61,37
Itens do Empenho
Item
1
4849
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
manutenção do alvará da SMS (UBS-CENTRO).
0
Vl. Unitário
61,37
39,00
-
Vl. Total
61,37
-
Itens do Empenho
Item
1
4850
08/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Roberto Fernandes, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 08/07/2013. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
39,00
75,00
-
Vl. Total
39,00
-
Página 148 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4867
08/07/2013
Qantidade
1,0000
6770 NISSEI VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Erny Bogorny, sobre exame
especializado de Ecografia Transretal de Próstata
com Biópsia, a se realizar no dia 18/07/2013.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
2013002658
Vl. Unitário
75,00
305,00
-
Vl. Total
75,00
305,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4873
08/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Tapete
Protetor De Cárter. Veículo nº 63 Gran Livina
Vl. Unitário
85,00
220,00
0
81,84
-
Vl. Total
85,00
220,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4879
09/07/2013
Qantidade
1,0000
3929 ROTA INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
952/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
2013002664
Vl. Unitário
81,84
200,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
4881
09/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de instalação de impressora em rede,
reconfiguração em rede, e configuração de roteador.
2013002666
Vl. Unitário
200,00
699,00
-
Vl. Total
200,00
699,00
Itens do Empenho
Item
1
4886
09/07/2013
Qantidade
10,0000
263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Termômetro Digital P/caixa De Vacinas
0
Vl. Unitário
69,90
100,00
-
Vl. Total
699,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4888
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 100% para Adolar Scwengber, sobre
consulta com pneumologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
100,00
45,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4889
10/07/2013
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
julho para Pedro Felipe Hinterholz, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
45,00
-
Vl. Total
45,00
-
Página 149 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4890
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Elaci Kronbauer, sobre consulta
0
Vl. Unitário
45,00
64,50
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4893
10/07/2013
Qantidade
1,0000
4433 DENTARIA KLYMUS LTDA - MATRIZ
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Melita Teresinha da Costa,
sobre exame especializado - tomografia seios
paranasais sem contraste, a se realizar no dia
15/07/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.
2013002672
Vl. Unitário
64,50
1.294,41
-
Vl. Total
64,50
1.294,41
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4894
10/07/2013
Qantidade
3,0000
500,0000
2,0000
2,0000
Unidade
CAIXA
PACOTE
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Filme Periapical Infantil Ip-01 - Com 100 Unidades
Rolete De Algodão C/100
Matriz De Aço Para Molar Para Restauração Classe
Ii, Caixa Com 20 Unidades
Matriz De Aço Para Pré-molar Para Restauração
Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades. Itens não cotados
no Pregão nº 004/2013
2013002673
Vl. Unitário
118,15
1,36
64,99
Vl. Total
354,45
680,00
129,98
64,99
129,98
72,44
-
72,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4895
10/07/2013
Qantidade
6,0000
50,0000
1,0000
6,0000
1,0000
4,0000
6,0000
1,0000
2,0000
UNIDADE Pasta Avelástica 245 X 335 Mmm - Fina
UNIDADE Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4
QUILOGRAMA
Atilho Pacote De Kg.
UNIDADE Placa De Isopor 100x50x20 Mm
UNIDADE Lápis De Escrever - C/50
ROLO
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
UNIDADE Fita Adesiva Transparente 12x50
PEÇA
Suporte Para Fita Adesiva 12x50
Alfinete Para Mapa, Em Aço Galvanizado C/cabeça De
CAIXA
Plástico Colorida caixa com 50 unidades.UBS - SANTO
ANTÔNIO
2013002674
Vl. Unitário
1,25
0,11
15,50
2,88
7,00
1,65
0,50
7,80
1,13
43,14
-
Vl. Total
7,50
5,50
15,50
17,28
7,00
6,60
3,00
7,80
2,26
43,14
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4896
10/07/2013
Qantidade
1,0000
6,0000
1,0000
3,0000
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
CAIXA
UNIDADE
ROLO
CAIXA
Descrição do Item
Borracha Branca Escolar - Com 20 Unidades
Caderno Grande Com Espiral
Papel Contact Transparente- Com 10 Metros
Grampos 26/6 Cobreados C/5000. UBS SANTO ANTÔNIO
2013002676
Vl. Unitário
5,80
2,30
17,00
2,18
411,12
-
Vl. Total
5,80
13,80
17,00
6,54
411,12
Página 150 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4902
10/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
TUBO
2
5,0000
UNIDADE
3
3,0000
FRASCO
78 INACIO BITSCH
Descrição do Item
Polissulfato De Mucopolissacarídeo 5mg/g - Tubo
C/40gr (gel)
Steri Roll - Eto (papel/plástico) Para
Esterelização De Material (uso em autoclave)
Bobina 20 x 100 mts
Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml
Destinado a dissolver e digerir material orgânico e
outras sujidades aderidas e instrumenal compatível
com limpeza manual e automática. Não espumante, ph
neutro, não irritante, não corrosivo e
biodegradável. UBS CENTRO Itens não cotados no
Pregão nº 004/2013.
0
Vl. Unitário
8,50
Vl. Total
25,50
63,00
315,00
23,54
70,62
81,84
-
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4903
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
0
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4912
10/07/2013
Qantidade
1,0000
6201 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
954/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
2013002684
Vl. Unitário
81,84
1.344,01
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
4913
10/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Apólice de seguro para o veículo GRAN LIVINA
(nº63), placa IUM-4870, pelo período de 10/07/2013
a 24/04/2014.
2013002675
Vl. Unitário
1.344,01
880,00
-
Vl. Total
1.344,01
-
Itens do Empenho
Item
1
4916
11/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Térmica C/termômetro E C/alça - 35 Litros,
para transporte de vacinas. UBS Centro.
0
Vl. Unitário
440,00
90,00
-
Vl. Total
880,00
-
Página 151 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4918
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
julho para Ione Gonçalves da Rosa, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
180,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4919
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para Maria Celia de Borba, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
180,00
90,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4929
11/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
julho para Alceu Heissler, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
32,74
-
Vl. Total
90,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4930
11/07/2013
Qantidade
1,0000
534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para transporte de pacientes à
Encruzilhada do Sul no dia 12 de julho de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4931
11/07/2013
Qantidade
1,0000
3914 LUCIANE CLARA HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
sobre APIWEB, no laboratório de Informática, Prédio
17 da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12 de
julho de 2013. Conforme Concessão n° 956/08.02,
Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto n°
3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
32,74
-
Vl. Total
32,74
32,74
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
sobre APIWEB, no laboratório de Informática, Prédio
17 da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12 de
julho de 2013. Conforme Concessão n° 957/08.02,
Leis n° 2.004/2013 e 2.032/2013 e Decreto n°
3.042/2013.
Vl. Unitário
32,74
Vl. Total
32,74
Página 152 de 186
Empenho
4942
Emissão
11/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002700
374,49
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Qantidade
10,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
12,0000
1,0000
3,0000
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
12
13
14
4952
12/07/2013
6318 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Descrição do Item
Apontador De Lápis
Folha De Eva Azul
Folha De Eva Roxo
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Verde
Folha A4 C/ 5000
Caneta Escrita Azul C/ 50
Caneta Escrita Preta C/ 50
Corretivo Líquido A Base De Água Com 18ml - C/12
Unidades
Caneta Marca Texto Amarela
Papel Carbono Azul, Tamanho A4 - C/100 Unidades
Grampo Cobreados 23/8 - Com 5.000, material para
regularizar as atividades da UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000012/2012
2013002708
Vl. Unitário
0,13
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
99,00
13,50
13,50
8,64
Vl. Total
1,30
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
297,00
13,50
13,50
8,64
0,65
14,90
2,59
7,80
14,90
7,77
654,00
-
654,00
Itens do Empenho
Item
1
4953
12/07/2013
Qantidade
1,0000
COMPRIMIDO
Ácido Valpróico 500mg- C/1.500cp, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002709
Vl. Unitário
654,00
707,50
2,14
Vl. Total
654,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4954
12/07/2013
Qantidade
1,0000
50,0000
1,0000
2.000,0000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
LOTE
FRASCO
Descrição do Item
Alendronato De Sódio 10mg - C/ 500 Comprimidos
Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral Frasco Com 15 Ml Com 50 frascos
LOTE
Carbonato De Lítio 300mg - Com 4.000 Comprimidos
COMPRIMIDO
Espironolactona 25mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002710
Vl. Unitário
53,50
2,00
Vl. Total
53,50
100,00
368,00
0,09
368,00
186,00
2.160,00
-
2.160,00
Itens do Empenho
Item
1
4955
12/07/2013
Qantidade
3.600,0000
6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui,
COMPRIMIDO
para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002711
Vl. Unitário
0,60
1.509,60
-
Vl. Total
2.160,00
-
Itens do Empenho
4956
12/07/2013
Item
1
Qantidade
1,0000
2
300,0000
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Unidade
LOTE
Descrição do Item
Cloridrato De Amitriptilina 25mg - Com 15.000
Comprimidos
COMPRIMIDO
Cloridrato De Nortriptilina 25mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002712
Vl. Unitário
1.485,00
Vl. Total
1.485,00
0,08
24,60
451,10
-
451,10
Página 153 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4957
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
LOTE
LOTE
Descrição do Item
Cloridrato De Verapamil 80mg - Com 10.000
Comprimidos
Nifedipino 10mg C/1.000, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002713
Vl. Unitário
425,00
Vl. Total
425,00
26,10
26,10
116,00
-
116,00
Itens do Empenho
Item
1
4958
12/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
LOTE
FARMACEUTICOS LTDA
Descrição do Item
Diazepam 5mg - Com 5.000 Comprimidos, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002714
Vl. Unitário
116,00
875,07
-
Vl. Total
116,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4959
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
LOTE
LOTE
LOTE
Descrição do Item
Omeprazol 20 Mg - Com 20.000 Comprimidos
Cloridrato De Doxiciclina 100mg - Com 1000cps
Simeticona 75mg/ml - Frasco Com 10ml - Com 30
Frascos, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002715
Vl. Unitário
780,00
78,00
17,07
182,25
-
Vl. Total
780,00
78,00
17,07
182,25
Itens do Empenho
Item
1
2
4960
12/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
LOTE
LOTE
Descrição do Item
Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml - Com 50
Ampolas
Fosfato Dissodico De Betametasona
2mg/ml+dipropionato De Betametasona 5mg/ml- ampola
com 1 ml - com 100 ampolas, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002716
Vl. Unitário
56,45
Vl. Total
56,45
125,80
125,80
136,00
-
136,00
Itens do Empenho
Item
1
4961
12/07/2013
Qantidade
2.000,0000
HOSPITALARES LTDA.
COMPRIMIDO
Clonazepam 0,5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013002717
Vl. Unitário
0,07
185,00
-
Vl. Total
136,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4962
12/07/2013
Qantidade
500,0000
HOSPITALARES LTDA.
Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg,
COMPRIMIDO
para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002718
Vl. Unitário
0,37
233,00
-
Vl. Total
185,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
30,0000
70,0000
Unidade
AMPOLA
FRASCO
Descrição do Item
Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina
50mg/ml Ampola Com 1ml
Diclofenaco Potássico Resinato15mg/ml Gotas
Frasco Com 10ml, para UBS Centro.
Vl. Unitário
1,35
Vl. Total
40,50
2,75
192,50
Página 154 de 186
Empenho
4969
Emissão
12/07/2013
Modalidade
Fornecedor
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Licitação
Autorização
Empenhado
0
60,00
Anulado
-
Liquidado
60,00
Itens do Empenho
Item
1
4970
12/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Iria Ernesta Schuster, sobre
consulta com cardiologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
60,00
90,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4975
12/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para Naldo de Oliveira, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
90,00
81,84
-
Vl. Total
90,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
4980
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
958/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
54,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
4983
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Orlando José Bremm, sobre
consulta com oftalmologista, a se realizar no dia
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4984
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Silvia Schmitt, sobre consulta
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4985
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Letícia Schmitt, sobre consulta
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Página 155 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4992
15/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Larri Schmitt, sobre consulta
Vl. Unitário
54,00
0
32,74
-
Vl. Total
54,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
4996
16/07/2013
Qantidade
1,0000
6120 JULIANA RAQUEL NHOATO
Unidade
Descrição do Item
consultas em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15 de
julho de 2013. Conforme concessão Nº 959/08.02,
Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº
3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
1.716,81
-
Vl. Total
32,74
1.716,81
Itens do Empenho
Item
1
4998
16/07/2013
Qantidade
1,0000
3695 WILGES E WILGES LTDA
Unidade
Descrição do Item
2013002744
Vl. Unitário
1.716,81
196,00
-
Vl. Total
1.716,81
196,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5013
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Agasalho Em Malha Colegial (casado E Calça)
C/bordado
Regata Em Malha Poliviscose C/bordado
Camiseta Em Malha Poliviscose C/bordado, para a
Agente de Saúde "Janice T. Rodrigues", com admissão
em 2013.
0
Vl. Unitário
124,00
Vl. Total
124,00
36,00
36,00
36,00
36,00
54,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5014
16/07/2013
Qantidade
1,0000
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lorena Kist Ferreira, sobre
0
Vl. Unitário
54,00
60,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5015
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Flávia Bourscheid,
sobre consulta com especialista dermatologista, a
realizar-se no dia 01/08/2013, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
60,00
54,00
-
Vl. Total
60,00
-
Página 156 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5016
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Bernadete Lucia Wildner, sobre
Vl. Unitário
54,00
0
39,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5017
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Elemar Burghardt, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 16/07/2013. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
Vl. Unitário
39,00
0
300,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5028
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
julho para Alberto Daniel Schneider, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
300,00
81,84
-
Vl. Total
300,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5042
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegre no dia 16 de julho de 2013. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002758
Vl. Unitário
81,84
2.942,80
-
Vl. Total
81,84
2.942,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5043
16/07/2013
Qantidade
17,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
2013002759
Vl. Unitário
132,00
66,00
99,00
77,00
71,80
1.095,60
-
Vl. Total
2.244,00
66,00
99,00
462,00
71,80
1.095,60
Itens do Empenho
Item
1
2
5044
16/07/2013
Qantidade
6,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2013002760
Vl. Unitário
132,00
101,20
132,00
-
Vl. Total
792,00
303,60
132,00
Página 157 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5049
16/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013002761
Vl. Unitário
132,00
180,00
-
Vl. Total
132,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5061
17/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp 02612 A, para Farmácia da UBS Centro.
0
Vl. Unitário
60,00
45,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5062
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para Izair Bolico, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
45,00
39,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5063
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ruy Scheibler, sobre consulta
0
Vl. Unitário
39,00
90,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5064
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para Elaci Kronbauer, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
90,00
45,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5065
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para Marlise Maria Bohn, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
45,00
72,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5070
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto
para Marlise Maria Bohn, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
2013002776
Vl. Unitário
72,00
567,00
-
Vl. Total
72,00
-
Página 158 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5071
17/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
KIT
Descrição do Item
Kit De Cartucho Para Impressora Phase 3040 (preto E
Colorido), para UBS Santo Antônio.
2013002777
Vl. Unitário
189,00
754,00
-
Vl. Total
567,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5077
17/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
KIT
Descrição do Item
Kit De Cartucho Para Impressora Hp Laser Jet Pro
400 (01 preto e 03 coloridos), para UBS Santo
Antônio.
Vl. Unitário
377,00
2013002778
25,00
-
Vl. Total
754,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5078
17/07/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento - eq. nº46.
Montagem de Pneu- eq. nº46.
5 - Pregão
000004/2013
Vl. Unitário
7,50
5,00
2013002786
575,00
-
Vl. Total
15,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5079
17/07/2013
Qantidade
5,0000
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Curativo De Alginato De Cálcio E Sódio
(Composição: curativo nestéril, contituído por
polímero natural de alginato de cálcio e sódio,
composto por unidade monoméricas de Ácido
alfa-L-Gulurônico e beta-D-Manurônico) 10cm x 10cm
- caixa com 10 unidades. Para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
Vl. Unitário
115,00
2013002782
13,69
-
Vl. Total
575,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5080
17/07/2013
Qantidade
1,0000
50,0000
3780 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS LTDA
Unidade
TUBO
FRASCO
Descrição do Item
Acetato De Retinol 10.000ui - Pomada Oftálmica Bisnaga/tubo Com 3,5g
Água Destilada Estéril Para Injeção - Frasco Com 10
Ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002783
Vl. Unitário
9,49
Vl. Total
9,49
0,08
4,20
12,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5081
17/07/2013
Qantidade
200,0000
6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmina Simples Com Ponta Fosca Espessura 1,0 2 Mm
26 X 26 Mm, para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002784
Vl. Unitário
0,06
489,80
-
Vl. Total
12,00
-
Página 159 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5082
17/07/2013
6397 G.GOTUZZO & CIA LTDA
Qantidade
50,0000
20,0000
Unidade
FRASCO
FRASCO
3
2,0000
UNIDADE
4
300,0000
UNIDADE
5
2,0000
FRASCO
6
100,0000
FRASCO
7
100,0000
BOLSA
Descrição do Item
Água Destilada Para Injeção - Frasco Com 20 Ml
Cloridrato De Lidocaína 1 % Sem Vasoconstritor
(frs. C/ 10 Ml Cada)
Cloridrato De Proximetacaína 0,5 %- Colírio
Anestésico Frasco 5ml
Seringa De 5ml Hipodérmica, Atóxica confeccionada
com polipropileno, embalada individualmente em
Blister,com abertura em pétala, esterilizada, sem
agulha, com bico Luer-lock (com rosca).
Sabonete Líquido Anti-séptico à base de Digluconato
de Clorexidina 2% para degermação das mãos galão/frasco com 5 litros
Soro Fisiológico Estéril(solução Isitônica De
Cloreto De Sódio 0,9%) Em Sistema fechado - frasco
de polietileno com 125 ml. Cada frasco tem tampa
dotada de sistema patenteado de duas capas
protetoras ("DuoCap") e dois orifícios protegidos:
um para aditivação de medicamentos ou nutrientes, e
outro, maior, para conexão do equipo de infusão.
Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De
Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico
estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a
0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos
plásticos transparentes de polietileno ( bolsas)
com 500ml cada. Para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002785
Vl. Unitário
0,16
4,80
Vl. Total
8,00
96,00
6,75
13,50
0,15
43,80
19,00
38,00
1,27
126,50
1,64
164,00
36,95
-
-
Página 160 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5083
17/07/2013
Qantidade
400,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
3
2,0000
UNIDADE
4
5,0000
UNIDADE
5
1,0000
CAIXA
6
7
1,0000
3,0000
FRASCO
UNIDADE
Descrição do Item
Cotonete
Dispositivo Intermediário Para Conexão Em Dvpf
(danula) 2 Vias
Dispositivo Intravenoso, Periférico, Descartável,
Estéril, C/cateter Calibre 20g em poliuretano,
radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,
firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer
Lock, translúcido, compatível com código de cores.
Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e
polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado
afiado, com sistema de retração total da agulha
após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e
contato com de resíduos biológicos, câmara de
refluxo com tampa provida de filtro.
Dispositivo Intravenoso, Periférico, Descartável,
Estéril,c/cateter Calibre 22g, em poliuretano,
radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,
firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer
Lock, translúcido, compatível com código de cores.
Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e
polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado
afiado, com sistema de retração total da agulha
após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e
contato com de resíduos biológicos, câmara de
refluxo com tampa provida de filtro.
Curativo Redondo Para Punção, Composto Por Fibras
De Viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel
siliconado e poliéster. Caixa com 200 unidades.
Gel Condutor Para Ultra - Som - Refil 1kg
Máscara N 95 Bico De Pato, para UBS Centro.
2013002779
Vl. Unitário
0,02
0,42
Vl. Total
7,60
4,16
0,47
0,94
0,47
2,34
9,10
9,10
3,64
3,06
3,64
9,17
263,50
-
263,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5084
17/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Tanque De Combustível
Filtro De Óleo Motor
Abrassadeiras, material para o veículo 30.
2013002780
Vl. Unitário
245,00
14,00
1,50
20,00
-
Vl. Total
245,00
14,00
4,50
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5085
17/07/2013
Qantidade
1,0000
6706 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Óleo Motor, material para o veículo 61.
5 - Pregão
000004/2013
2013002787
Vl. Unitário
20,00
480,00
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
24,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bota De Unna Bandagem impregnada com pasta a base
de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de
rícino e água deionizada, apresentação (7,6 cm x
9,14 m ). Para UBS Centro.
Vl. Unitário
20,00
Vl. Total
480,00
Página 161 de 186
Empenho
5086
Emissão
17/07/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000004/2013
2013002788
Empenhado
247,70
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
5087
17/07/2013
Qantidade
200,0000
Unidade
UNIDADE
2
10,0000
UNIDADE
3
150,0000
BOLSA
Descrição do Item
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E
Apirogênica De Calibre 30x7
Cateter Nasal Tipo Óculos tamanho único,
esterilizado, embalado individualmente.
Soro Fisiológico Estéril (solução Isotômica De
Cloreto De Sódio A 0,9%) - 250ml em sistema
fechado, acondicionado em frascos plásticos
transparentes de polietileno ( bolsas) com 250ml
cada. Para UBS Centro.
2013002781
Vl. Unitário
0,04
Vl. Total
7,20
0,80
8,00
1,55
232,50
133,00
-
133,00
Itens do Empenho
Item
1
5088
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Barra De Direção, material para o veículo 24.
Vl. Unitário
133,00
0
60,00
-
Vl. Total
133,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5089
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Daniela Stohr, sobre
exame especializado - ecocardiografia fetal, a se
realizar no dia 02/08/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
60,00
81,84
-
Vl. Total
60,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5090
17/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
961/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
0
Vl. Unitário
81,84
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5091
17/07/2013
Qantidade
1,0000
6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
consultas em Santa Cruz do Sul e Rio Pardo/RS, no
dia 17 de julho de 2013. Conforme concessão Nº
962/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
5 - Pregão
000004/2013
2013002789
Vl. Unitário
32,74
1.560,00
-
Vl. Total
32,74
1.560,00
Página 162 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5096
18/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
CAIXA
ME
Descrição do Item
Curativo Espuma Não Adesivo(espuma De Poliuretano
Que Contém Um Composto De prata homogeneamente
disperso no centro da estrutura da espuma, borda de
adesivo hidrocolóide, filme na parte superior
12,5cm x 12,5 cm. Com 10 unidades. Para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002791
Vl. Unitário
520,00
897,74
-
Vl. Total
1.560,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5097
18/07/2013
Qantidade
100,0000
2,0000
Unidade
FRASCO
FRASCO
Descrição do Item
Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros
Gelol Aerosol (salicilato De Metila, Essência De
Terebintina, Cânfora, Mentol) frasco com 60ml. Para
UBS Centro.
0
Vl. Unitário
8,60
18,87
54,00
-
Vl. Total
860,00
37,74
-
Itens do Empenho
Item
1
5098
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marlene Dahlen, sobre consulta
Vl. Unitário
54,00
0
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5101
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Maria Cléria dos Santos, sobre
5 - Pregão
000004/2013
2013002794
Vl. Unitário
54,00
848,82
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
5104
18/07/2013
Item
1
Qantidade
200,0000
Unidade
UNIDADE
2
400,0000
UNIDADE
3
5,0000
ROLO
4
1,0000
CAIXA
5
6
7
8
2.000,0000
3.000,0000
1.000,0000
500,0000
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E
Esparadrapo Cirurgico Impermeável C/ Capa Tela 10 X
4,50 M.
Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº 6.0 Monofilamento
Preto 45 Cm
Luva De Procedimento Tamanho Xp
Luva De Procedimento Tamanho P
Luvas De Procedimento Tamanho M
Luvas De Procedimento Tamanho G, para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
0,03
Vl. Total
6,82
0,04
14,40
4,51
22,55
14,75
14,75
0,12
0,12
0,13
0,12
242,00
363,00
125,00
60,30
78,00
-
-
Página 163 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5106
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Davi Daniel Reis,
sobre exame especializado - Tomografia
Computadorizada de coluna lombo-sacra com
contraste, a ser realizado no dia 18/07/2013.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
Vl. Unitário
78,00
0
81,84
-
Vl. Total
78,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5107
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
963/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
39,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5111
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAUDE LTDA- EPP
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Arno Dorr, sobre consulta com
traumatologista, a ser realizada no dia 18/07/2013.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
5 - Pregão
000004/2013
2013002796
Vl. Unitário
39,00
4,48
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5112
18/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Diclofenaco Dietilamonio 10,5mg/g - Com 60 Gramas,
para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002797
Vl. Unitário
2,24
275,10
-
Vl. Total
4,48
-
Itens do Empenho
Item
1
5113
18/07/2013
Qantidade
30,0000
Unidade
UNIDADE
2
1,0000
UNIDADE
3
2,0000
CAIXA
4
2,0000
CAIXA
5
5,0000
ROLO
6
50,0000
UNIDADE
7
50,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Coletor De Lixo Perfurocortante 13 Lts Total E 10
Lts Útil
Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº 2.0 Monofilamento
Preto 45 Cm
Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº 3 Monofilamento
Preto 45cm
Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº4 Monofilamento
Preto 45cm
Fita Adesiva Hospitalar Branca ("fita Crepe") 25 Mm
X 50 M
Fita Cirúrgica Hipoalengênica Microporosa 25mm X
10m
Fita Cirúrgica Hipoalengênica (microporosa) De
1,2mm X 10m, para UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2013
2013002798
Vl. Unitário
2,17
Vl. Total
65,07
14,50
14,50
14,50
29,00
14,59
29,18
2,89
14,45
1,50
74,95
0,96
47,95
318,00
-
-
Página 164 de 186
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5115
18/07/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Teste Biológico Para Autoclave, para UBS Centro.
Vl. Unitário
6,36
2013002804
29,00
-
Vl. Total
318,00
29,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5116
18/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Farol
Filtro De Óleo De Motor, material para o veículo
46.
Vl. Unitário
19,00
10,00
2013002805
55,00
-
Vl. Total
19,00
10,00
55,00
Itens do Empenho
Item
1
5117
18/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
4874 MECANICA MEIRELLES LTDA
Descrição do Item
Extintor De Incêndio 1 Kg- Abc, para o veículo 30.
2013002806
Vl. Unitário
55,00
60,00
-
Vl. Total
55,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5153
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Descrição do Item
Serviço de Geometria realizado no veículo
nº61-Ambulância.
Vl. Unitário
60,00
0
36,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5160
19/07/2013
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lelení Reiter, sobre consulta
0
Vl. Unitário
36,00
1.395,48
-
Vl. Total
36,00
1.395,48
Itens do Empenho
Item
1
5177
19/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade Descrição
Pagamento
estagiario
de Macedo
referente
do Item
pelos serviços das estagiárias Ana Paula
e Cíntia Guterres de Carvalho, 30 horas,
ao mês de julho de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
81,84
-
Vl. Total
1.395,48
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5178
19/07/2013
78 INACIO BITSCH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Página 165 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5179
19/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5180
19/07/2013
Qantidade
1,0000
534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente tuberculoso
para consulta e retirada de medicações, bem como
receber orientações do hospital a respeito do
tratamento, no Hospital Sanatório Partenon, Avenida
Bento Gonçalves, 3722, em Porto Alegre/RS, no dia
966/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5190
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente tuberculoso
para consulta e retirada de medicações, bem como
receber orientações do hospital a respeito do
tratamento, no Hospital Sanatório Partenon, Avenida
Bento Gonçalves, 3722, em Porto Alegre/RS, no dia
967/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
57,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5191
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Natália Inês da
Silva, sobre o valor do exame especializado
(documentação ortodôntica) a realizar-se em
22/07/2013. Conforme Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
57,00
54,00
-
Vl. Total
57,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5192
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Cleonice Linck, sobre consulta
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Página 166 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5193
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Daiane Inês Becker, sobre
0
Vl. Unitário
54,00
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5196
22/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Aurea Wolschick, sobre consulta
2013002844
Vl. Unitário
54,00
92,40
-
Vl. Total
54,00
92,40
Itens do Empenho
Item
1
5208
22/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Empenho complementar referente ao vale alimentação
das servidoras Deisi Grasiela Stolben, Gisela
Heissler Ertel e Maria Helena Pires. Conforme Lei
nº 1.914/2012.
0
Vl. Unitário
30,80
32,74
-
Vl. Total
92,40
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5211
23/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas em Santa Cruz do Sul, no dia 22 de julho
de 2013. Conforme concessão Nº 968/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
75,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
5218
23/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Iloide Maria Henz Lermen,
sobre exame especializado de tomografia
computadorizada de coluna cervical com contraste, a
se realizar no dia 24/07/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
75,00
54,00
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5223
23/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Cléria Pilz, sobre consulta com
oftalmologista, a se realizar no dia 31/07/2013.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Página 167 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5225
23/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
969/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
2013002859
60,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5232
24/07/2013
Qantidade
1,0000
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp 02612 A, para Farmácia da UBS Centro.
Vl. Unitário
60,00
2013002868
20,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5237
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 01 carimbo automático Preto "Paulo R.
Thomaz da Silva / Médico ESF / CRM 24579".
(Reaproveitamento de carimbo antigo para confecção
de novo, e troca de almofada).
Vl. Unitário
20,00
0
39,00
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5238
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Egídio Wildner, sobre consulta
Vl. Unitário
39,00
0
54,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5239
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para César Luis Wolschick, sobre
0
Vl. Unitário
54,00
122,10
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5240
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Lucena Weber, sobre exame
especializado de Ressonância Nuclear Magnética de
coluna lombo sacra sem contraste, a se realizar no
dia 29/07/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
122,10
54,00
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Adelaide Reiter, sobre consulta
Vl. Unitário
54,00
Vl. Total
54,00
Página 168 de 186
Empenho
5241
Emissão
24/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
163,68
Anulado
81,84
Liquidado
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5242
24/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Alegre nos dias 26 e 29 de julho de 2013. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
163,68
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5243
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
78 INACIO BITSCH
Descrição do Item
971/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5249
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
2013002869
10,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5252
24/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
ME
Descrição do Item
Adesivo Transparente 12,5x12,5 C/a Identificação Do
Nº Do Veículo (63).
5 - Pregão
000004/2013
2013002875
Vl. Unitário
5,00
1.239,49
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5261
26/07/2013
Qantidade
66,0000
200,0000
3
7,0000
4
200,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
FRASCO
CAIXA
FRASCO
UNIDADE
Descrição do Item
Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros
Curativo Adesivo Transparente(tipo Band- Aid) - Com
10 Unidades
Gelol Aerosol (salicilato De Metila, Essência De
Terebintina, Cânfora, Mentol) frasco com 60ml
Luvas Descartáveis De Polietileno Transparentes
Estéreis, para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
8,60
2,60
Vl. Total
567,60
520,00
18,87
132,09
0,10
19,80
57,04
-
57,04
Itens do Empenho
Item
1
5262
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASPS
0
07/2013HE 50%
Vl. Unitário
57,04
10.782,10
-
Vl. Total
57,04
10.782,10
Página 169 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5263
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM CLAS, GRATIF ESC,
0
07/2013VENC.,
Vl. Unitário
10.782,10
2.000,00
-
Vl. Total
10.782,10
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
5264
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO ESTADO
0
Vl. Unitário
2.000,00
1.297,67
-
Vl. Total
2.000,00
1.297,67
Itens do Empenho
Item
1
5265
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO UNIAO
0
Vl. Unitário
1.297,67
360,09
-
Vl. Total
1.297,67
360,09
Itens do Empenho
Item
1
5266
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013INSALUBRIDADE UNIAO
0
Vl. Unitário
360,09
9.842,53
-
Vl. Total
360,09
9.842,53
Itens do Empenho
Item
1
5267
26/07/2013
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO UNIAO
0
Vl. Unitário
9.842,53
313,33
-
Vl. Total
9.842,53
313,33
Itens do Empenho
Item
1
5268
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
313,33
2.699,56
-
Vl. Total
313,33
2.699,56
Itens do Empenho
Item
1
5269
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE
0
Vl. Unitário
2.699,56
2.230,00
-
Vl. Total
2.699,56
2.230,00
Itens do Empenho
Item
1
5270
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO UNIAO
0
Vl. Unitário
2.230,00
216,05
-
Vl. Total
2.230,00
216,05
Página 170 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5272
26/07/2013
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
216,05
0
2.532,57
-
Vl. Total
216,05
2.532,57
Itens do Empenho
Item
1
5273
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
2.532,57
0
5.124,89
-
Vl. Total
2.532,57
5.124,89
Itens do Empenho
Item
1
5274
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
100%, HE 50%, HORAS SOBR.
Vl. Unitário
5.124,89
07/2013HE
0
1.752,44
-
Vl. Total
5.124,89
1.752,44
Itens do Empenho
Item
1
5275
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.752,44
0
92,15
-
Vl. Total
1.752,44
92,15
Itens do Empenho
Item
1
5276
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%, AD. NOT. MES
Vl. Unitário
92,15
07/2013AD.
0
436,48
-
Vl. Total
92,15
436,48
Itens do Empenho
Item
1
5277
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
37.254,38
-
Vl. Total
436,48
37.254,38
Itens do Empenho
Item
1
5278
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
07/2013VENC,
Vl. Unitário
37.254,38
4.539,51
-
Vl. Total
37.254,38
4.539,51
Itens do Empenho
Item
1
5279
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO, INSALUBRIDADE
0
Vl. Unitário
4.539,51
3.396,45
-
Vl. Total
4.539,51
3.396,45
Página 171 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5280
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
0
Vl. Unitário
3.396,45
3.317,20
-
Vl. Total
3.396,45
3.317,20
Itens do Empenho
Item
1
5281
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SALARIO
Vl. Unitário
3.317,20
0
120,03
-
Vl. Total
3.317,20
120,03
Itens do Empenho
Item
1
5282
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
120,03
1.571,91
-
Vl. Total
120,03
1.571,91
Itens do Empenho
Item
1
5283
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO, VANTAGEM PESSOAL A
0
Vl. Unitário
1.571,91
6.182,80
-
Vl. Total
1.571,91
6.182,80
Itens do Empenho
Item
1
5284
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013VENCIMENTO - UNIAO
Vl. Unitário
6.182,80
0
632,62
-
Vl. Total
6.182,80
632,62
Itens do Empenho
Item
1
5285
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO ASPS
0
Vl. Unitário
632,62
3.400,04
-
Vl. Total
632,62
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
5286
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
3.400,04
1.881,32
-
Vl. Total
3.400,04
1.881,32
Itens do Empenho
Item
1
5287
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
07/2013INSS
Vl. Unitário
1.881,32
953,30
-
Vl. Total
1.881,32
953,30
Página 172 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5288
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
953,30
713,25
-
Vl. Total
953,30
713,25
Itens do Empenho
Item
1
5289
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
713,25
696,60
-
Vl. Total
713,25
696,60
Itens do Empenho
Item
1
5290
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
696,60
714,01
-
Vl. Total
696,60
714,01
Itens do Empenho
Item
1
5291
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
07/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
1.590,92
-
Vl. Total
714,01
1.590,92
Itens do Empenho
Item
1
5292
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.590,92
700,57
-
Vl. Total
1.590,92
700,57
Itens do Empenho
Item
1
5293
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
700,57
700,57
700,57
Vl. Total
700,57
-
Itens do Empenho
Item
1
5294
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
700,57
4.956,25
-
Vl. Total
700,57
4.956,25
Itens do Empenho
Item
1
5295
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.956,25
983,07
-
Vl. Total
4.956,25
983,07
Página 173 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5296
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
983,07
0
760,39
-
Vl. Total
983,07
760,39
Itens do Empenho
Item
1
5297
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
760,39
0
334,84
-
Vl. Total
760,39
334,84
Itens do Empenho
Item
1
5298
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
334,84
0
2.368,85
-
Vl. Total
334,84
2.368,85
Itens do Empenho
Item
1
5299
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.368,85
0
469,89
-
Vl. Total
2.368,85
469,89
Itens do Empenho
Item
1
5384
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
469,89
0
248,00
-
Vl. Total
469,89
248,00
Itens do Empenho
Item
1
5400
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2013,
AUTÔNOMOS.
0
Vl. Unitário
248,00
227,76
-
Vl. Total
248,00
227,76
Itens do Empenho
Item
1
5403
26/07/2013
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
07/2013 ABONO
0
Vl. Unitário
227,76
45,00
-
Vl. Total
227,76
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marlei Estreich, sobre consulta
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
45,00
Página 174 de 186
Empenho
5413
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002885
24,00
Anulado
-
Liquidado
24,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5414
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
LITRO
Descrição do Item
Vela
Aditivo Para Radiador, material para o veículo 24.
2013002886
Vl. Unitário
16,00
8,00
4,00
-
Vl. Total
16,00
8,00
4,00
Itens do Empenho
Item
1
5415
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aditivo Para Água Do Parabrisa, material para o
veículo 42.
2013002887
Vl. Unitário
4,00
170,50
-
Vl. Total
4,00
170,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5424
26/07/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Correia Do Ponto
Abraçadeira
Válvula Termostática
Parafuso Do Rolamento Tensor
Rolamento Tensor, material para o veículo 46.
0
Vl. Unitário
33,00
1,50
60,00
6,00
70,00
81,84
-
Vl. Total
33,00
1,50
60,00
6,00
70,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5427
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002892
Vl. Unitário
81,84
10,00
-
Vl. Total
81,84
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5436
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Ambulância (nº24).
2013002903
Vl. Unitário
10,00
158,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5455
29/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Para Veículo, 40cmx60cm, Conforme Site da
SES, para o veículo 63 - Grand Livina.
0
Vl. Unitário
79,00
54,00
-
Vl. Total
158,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5456
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Araci da Luz, sobre consulta
0
Vl. Unitário
54,00
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Página 175 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5457
29/07/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
974/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5458
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Encruzilhada do Sul, no dia 29 de julho de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002910
Vl. Unitário
32,74
396,00
-
Vl. Total
32,74
396,00
Itens do Empenho
Item
1
5467
30/07/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
0
54,00
-
Vl. Total
396,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5468
30/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Baltazar Güntzel, sobre
Vl. Unitário
54,00
0
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5482
30/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
100,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5501
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de consulta médica a ser realizada pela
servidora Angela Teresinha Diel Bohn, matrícula n°
119, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Servente, devido a lesão no joelho esquerdo,
durante o horário de trabalho, nos termos da
solicitação por parte do médico da UBS deste
Município.
2013002921
Vl. Unitário
100,00
381,60
-
Vl. Total
100,00
-
Página 176 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5507
31/07/2013
Qantidade
720,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark
Med, para atender paciente cadeirante do Município
Juliano Melz. Conforme Processo Administrativo n°
075/2012.
Vl. Unitário
0,53
90,00
0
-
Vl. Total
381,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5508
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Descrição do Item
agosto para Werno Lenhardt, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
Vl. Unitário
90,00
0
60,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5509
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para João Carlos Niederle, sobre
consulta com cardiologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
60,00
600,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5517
31/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Jeronimo Francisco de Melo Reis,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
600,00
81,84
-
Vl. Total
600,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
977/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
8
9
1
02/01/2013
Vl. Unitário
81,84
Vl. Total
81,84
218.539,55
39.313,33
270.441,52
218.539,55
39.313,33
270.441,52
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0
0,00
-
24,15
Itens do Empenho
Item
19
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
99,20
Página 177 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
31
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
183,35
Itens do Empenho
Item
44
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
22,38
Itens do Empenho
Item
90
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
300,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
110
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
12,45
Itens do Empenho
Item
225
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
212,25
Itens do Empenho
Item
2184
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001106
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2482
11/04/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
99,10
Itens do Empenho
Item
2602
17/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001413
0,00
9,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
3133
06/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013001684
0,00
-
Vl. Total
8,67
Página 178 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5099
18/07/2013
Qantidade
2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
32,74
-
Vl. Total
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5209
22/07/2013
Qantidade
1,0000
2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para acompanhar Rainha e
Princesas da 19ª Festa Municipal do Colono e
Imigrante de 2013 para fazer convites oficiais da
festa aos representantes de municípios vizinhos, no
dia 19 de julho de 2013. Conforme Concessão n°
21/09.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto
n° 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5250
24/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do IX Fórum da
Assistência Social e Trabalho, na Sogipa, Bairro
São João, em Porto Alegre/RS, no dia 22 de julho de
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013002870
Vl. Unitário
81,84
45,00
-
Vl. Total
81,84
45,00
Itens do Empenho
Item
1
5338
26/07/2013
Qantidade
1,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Proteção De Motor, material para o veículo 43.
0
Vl. Unitário
45,00
3.400,04
-
Vl. Total
45,00
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
5356
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.400,04
0
714,01
-
Vl. Total
3.400,04
714,01
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2013INSS
Total da Unidade:
Unidade:
33
2
02/01/2013
Vl. Unitário
714,01
4.273,63
309,00
Vl. Total
714,01
4.985,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
223 OI S.A.
0
0,00
-
194,12
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 179 de 186
Empenho
5394
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
3.913,50
-
3.913,50
Itens do Empenho
Item
1
5402
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013GRATIFICACAO CONS.
Vl. Unitário
3.913,50
0
782,70
-
Vl. Total
3.913,50
782,70
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2013, INSS
CONSELHO TUTELAR.
Total da Unidade:
Unidade:
71
3
02/01/2013
Vl. Unitário
782,70
Vl. Total
782,70
4.696,20
-
4.890,32
0,00
-
575,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO
SANTA CLARA
0
Itens do Empenho
Item
246
02/01/2013
Qantidade
5892 FRANCISCO KONZEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
594,00
Itens do Empenho
Item
247
02/01/2013
Qantidade
4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.052,00
Itens do Empenho
Item
373
08/01/2013
Qantidade
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
685,26
Itens do Empenho
Item
2720
23/04/2013
Qantidade
1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
4046
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002256
0,00
-
Vl. Total
25,00
Itens do Empenho
Item
4540
25/06/2013
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002453
0,00
-
Vl. Total
148,60
Página 180 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4643
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002539
0,00
-
Vl. Total
133,56
Itens do Empenho
Item
4644
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002540
0,00
-
Vl. Total
128,49
Itens do Empenho
Item
4649
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
2013002545
0,00
-
Vl. Total
224,07
Itens do Empenho
Item
4657
01/07/2013
Qantidade
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002548
60,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
4674
01/07/2013
Qantidade
20,0000
415 NEUSA TEREZA SIEBEN
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pincel 11/2 . Para realizar trabalhos com crianças
e adolescentes.
0
Vl. Unitário
3,00
1.854,20
-
Vl. Total
60,00
1.854,20
Itens do Empenho
Item
1
4703
01/07/2013
Qantidade
1,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.854,20
2013002564
38,20
-
Vl. Total
1.854,20
38,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4705
01/07/2013
4369 RAFAEL BARTH - ME
Qantidade
11,0000
3,0000
10,0000
1,0000
Unidade
ROLO
ROLO
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Retroz De Linha - 2.000 Metros - Colorido
Retroz De Linha - 5.000 Metros
Agulhas Para Costura
Aviamentos Fitas.Para Desenvolvimento de Artesanato
com Oficinas do CRAS.
0
Vl. Unitário
1,25
3,50
1,00
3,95
1.084,80
-
Vl. Total
13,75
10,50
10,00
3,95
1.084,80
Página 181 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4751
02/07/2013
Qantidade
1,0000
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Complemento empenho 383/2013 referente prestação de
serviço de atendimento, em tempo integral, a
pessoas idosas e portadoras de disturbios, que se
encontram em situação de risco social, em abrigo
adequado e com assistência médico-social. Valor de
R$ 542,40 por pessoa assistida. Vigência até
30/07/2013.
2013002593
Vl. Unitário
1.084,80
527,04
-
Vl. Total
1.084,80
527,04
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4753
02/07/2013
Qantidade
15,0000
2,0000
20,5000
3,4000
0,8000
0,5000
0,5000
2,0000
0,7000
392 DENISE AGUIAR KUHN
Unidade
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
Descrição do Item
Tecido Percal
Tecido De Algodão, Cor: Azul
Tecido Algodão
Tecido Poliéster Florido Em Azul
Tecido Popeline Florido Em Vermelho
Tecido Popeline Florido Em Verde
Tecido Popeline Listrado Em Azul
Tecido Popeline Listrado Em Amarelo
Tecido Popeline Lflorido Em Amarelo . Destinado
para oficinas de artesanato com idosos.
0
Vl. Unitário
11,84
14,00
11,12
8,72
19,04
13,20
17,52
12,00
13,20
1.588,00
-
Vl. Total
177,60
28,00
227,96
29,65
15,23
6,60
8,76
24,00
9,24
1.588,00
Itens do Empenho
Item
1
4764
03/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002598
Vl. Unitário
1.588,00
41,00
-
Vl. Total
1.588,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
4816
04/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg
Vl. Unitário
41,00
2013002633
503,00
-
Vl. Total
41,00
503,00
Página 182 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4917
11/07/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
40,0000
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
Farinha De Trigo Especial 1kg
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açúcar Cristalizado 2kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
QUILOGRAMA
Sal Moído
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
2013002686
55,25
-
Vl. Total
43,80
16,00
12,00
17,80
26,50
75,60
29,80
35,50
16,90
79,80
14,50
41,90
84,90
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4921
11/07/2013
Qantidade
15,0000
3,0000
10,0000
10,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Potinhos De Pvc
Peneiras Grandes
Tecido Tnt Verde
Tecido Tnt Vermelho
Peneira Pequena. Material para trabalhos educativos
com mães do Bolsa Família.
2013002692
Vl. Unitário
1,25
3,00
1,25
1,25
2,50
7,80
-
Vl. Total
18,75
9,00
12,50
12,50
2,50
7,80
Itens do Empenho
Item
1
4926
11/07/2013
Qantidade
2,0000
6077 ISERHARD AGRO INDUSTRIAL LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo De Uva (100ml). Material para trabalhos
educativos com mães do Bolsa Família.
2013002694
Vl. Unitário
3,90
32,00
-
Vl. Total
7,80
16,00
Itens do Empenho
Item
1
4943
11/07/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bolsa De Farelo De Arroz (25kg), para produção de
multimistura.
2013002701
Vl. Unitário
16,00
141,89
-
Vl. Total
32,00
141,89
Página 183 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4944
11/07/2013
Qantidade
10,0000
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PACOTE
Pó Para Refresco
PACOTE
Biscoito Caseiro
QUILOGRAMA
Sal Moído
PACOTE
Arroz Com 5kg
UNIDADE 1,876 Kg De Pão Francês
UNIDADE 13,012 Kg De Coxa-sobrecoxa
UNIDADE Alho - 1 Cabeça
UNIDADE Tempero Cravo Da Índia
PACOTE
Biscoito De Leite - 330 Gramas
PACOTE
Bolacha De Chocolate
PACOTE
Biscoito Maizena
PACOTE
Biscoito 350gr. Almoço com PCDs. PBV.
2013002702
Vl. Unitário
0,69
2,99
0,99
3,19
9,39
10,60
74,01
0,92
2,25
3,25
3,09
2,99
3,10
11,99
-
Vl. Total
6,90
8,97
1,98
3,19
9,39
10,60
74,01
0,92
13,50
3,25
3,09
2,99
3,10
11,99
Itens do Empenho
Item
1
4995
15/07/2013
Qantidade
1,0000
6347 CAMILE LUIZA DA ROSA
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Carvão C/8 Kg. Almoço com PCDs. PBV.
0
Vl. Unitário
11,99
964,62
-
Vl. Total
11,99
964,62
Itens do Empenho
Item
1
5008
16/07/2013
Qantidade
1,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
Unidade
Descrição do Item
2013002733
Vl. Unitário
964,62
78,00
-
Vl. Total
964,62
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5009
16/07/2013
Qantidade
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cuca Grande Simples
Bolo Nega Maluca
Bolo Pequeno Simples
Pizza, para encontro de PCDs no mês de julho e
merenda para alunos do artesanato. PBV.
2013002734
Vl. Unitário
8,00
10,00
8,00
10,00
61,02
-
Vl. Total
32,00
20,00
16,00
10,00
61,02
Página 184 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5010
16/07/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
4,0000
PACOTE
Biscoito De Leite - 300 Gramas
PACOTE
Salgadinho Bistex
DÚZIA
Ovos
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
LITRO
Leite
UNIDADE Fermento 100g
UNIDADE Tempero Cravo Da Índia
PACOTE
Chocolate Em Pó- 200 Gr
POTE
Manteiga 200 Gr
PACOTE
Coco Ralado -100 Gr
PACOTE
UNIDADE Refrigerante De Cola 2,5 Litros. Para oficinas de
culinária com mães de alunos de 0 a 6 anos. PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013002736
Vl. Unitário
2,99
3,05
4,55
2,59
5,29
2,59
2,29
2,25
3,75
4,55
2,80
2,19
3,69
383,59
-
Vl. Total
5,98
3,05
4,55
2,59
5,29
2,59
2,29
2,25
3,75
4,55
2,80
6,57
14,76
383,59
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5011
16/07/2013
Qantidade
6,0000
5,0000
1,0000
10,0000
18,0000
18,0000
15,0000
35,0000
PACOTE
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Fina
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã. Merenda para alunos do CRAS - PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013002737
Vl. Unitário
10,80
9,14
1,68
2,08
1,88
3,99
2,99
2,86
461,44
-
Vl. Total
64,80
45,70
1,68
20,80
33,84
71,82
44,85
100,10
461,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5012
16/07/2013
Qantidade
10,0000
15,0000
6,0000
20,0000
12,0000
15,0000
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE Vinagre
LATA
Sardinha. Merenda para alunos do CRAS. PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013002738
Vl. Unitário
12,65
9,48
11,43
3,52
0,98
2,80
30,00
-
Vl. Total
126,50
142,20
68,58
70,40
11,76
42,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5041
16/07/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Merenda para alunos do CRAS PBV.
2013002757
Vl. Unitário
0,30
511,50
-
Vl. Total
30,00
511,50
Página 185 de 186
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5157
19/07/2013
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
77,00
38,50
Servidores.
Servidores.
0
465,08
-
Vl. Total
396,00
77,00
38,50
465,08
Itens do Empenho
Item
1
5188
22/07/2013
Qantidade
1,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna
Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de
julho de 2013.
Vl. Unitário
465,08
2013002837
42,75
-
Vl. Total
465,08
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5339
26/07/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
2,0000
8,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Frasco Para Sabonete Líquido
Frasco Para Alcool Gel
Porta Toalha P/papel Pequeno
Porta Toalha P/papel Médio
Frasco De Plástico (tipo Spray). Material para
trabalhos educativos e de higiene com mães do Bolsa
Família.
0
Vl. Unitário
3,25
3,25
3,25
5,00
1,25
120,03
-
Vl. Total
9,75
9,75
3,25
10,00
10,00
120,03
Itens do Empenho
Item
1
5340
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
120,03
5.054,01
-
Vl. Total
120,03
5.054,01
Itens do Empenho
Item
1
5341
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRAT. ESC
07/2013VENC,
0
Vl. Unitário
5.054,01
54,66
-
Vl. Total
5.054,01
54,66
Itens do Empenho
Item
1
5342
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
0
07/2013ABONO
Vl. Unitário
54,66
503,11
-
Vl. Total
54,66
503,11
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013ANUENIO
Vl. Unitário
503,11
Vl. Total
503,11
Página 186 de 186
Empenho
5357
Emissão
26/07/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
366,64
Anulado
-
Liquidado
366,64
Itens do Empenho
Item
1
5367
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
07/2013INSS
0
Vl. Unitário
366,64
982,87
-
Vl. Total
366,64
982,87
Itens do Empenho
Item
1
5379
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
982,87
0
469,78
-
Vl. Total
982,87
469,78
Itens do Empenho
Item
1
5389
26/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
469,78
0
1.745,91
-
Vl. Total
469,78
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
5437
29/07/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2013C.C.3
2013002895
Vl. Unitário
1.745,91
503,00
-
Vl. Total
1.745,91
503,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
40,0000
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
UNIDADE Óleo De Soja Sem Colesterol
PACOTE
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açucar Cristalizado 2 Kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
QUILOGRAMA
Sal Moído. Cestas básicas para famílias carentes.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
18.743,18
27.713,01
309,00
Vl. Total
43,80
16,00
12,00
17,80
26,50
75,60
29,80
35,50
16,90
79,80
14,50
41,90
84,90
8,00
23.457,16
33.332,66

Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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