Relatório de Actividades Anual do EUL - 2012

Transcrição

3
ESTÁDIO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA
40 hectares de
espaço verde e
desportivo
de qualidade!
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
4
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Apresentação
O presente Relatório de Atividades Anual foi elaborado nos termos e para os efeitos
previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, conjugado com a alínea h) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 276/89, de
22 de agosto, constituindo-se como um instrumento de gestão, através do qual o
Estádio Universitário de Lisboa (EUL) se autoavalia, prestando contas à sua tutela,
bem como aos representantes dos seus utentes da comunidade do ensino superior
e da comunidade em geral.
Nessa medida, para além da simples formalidade administrativa, este Relatório
Anual de Atividades integra uma autoavaliação sobre a atividade desenvolvida pelo
EUL em 2012, sendo acompanhada pela informação prevista no n.º 2 do artigo 15.º
da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, permitindo assim detetar eventuais desvios entre os objetivos fixados no Plano de Atividades e QUAR do EUL para 2012,
aprovados pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), e o que foi efetivamente
realizado, de forma a possibilitar a sua redefinição e a criação de novas metas.
Para uma gestão pública que se quer cada vez mais eficiente e eficaz, é essencial e
determinante que os diferentes serviços e organismos se exponham a uma avaliação interna e externa, de forma regular e o mais sistematicamente possível, com o
intuito de se aperfeiçoarem e melhorarem resultados.
A estrutura do presente relatório apresenta um fio condutor, desde a introdução
até à avaliação final, que se define pela constante preocupação de informar sobre
as tarefas de natureza reguladora ou de prestação de serviços públicos e desportivos, executadas pelo EUL, com vista à concretização da sua missão e atribuições no
âmbito do MEC.
Assim, cumprindo o esquema tipo do Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, a estrutura do Relatório de Atividades é a seguinte:
•
•
•
•
•
•
Nota Introdutória
Atividades Desenvolvidas
Recursos Utilizados
Autoavaliação – SIADAP 1
Balanço Social
Avaliação Final
5
Da “Nota Introdutória” consta uma breve análise conjuntural bem como a apresentação das orientações seguidas pelo EUL, com especial ênfase na identificação da
Missão, Visão, Objetivos Estratégicos, Objetivos Operacionais, Estrutura Organizacional e Enquadramento Legal.
Na parte respeitante às “Atividades Desenvolvidas” são apresentadas as principais
ações concretizadas e os resultados alcançados, por confronto com o Plano de Atividades, superiormente aprovado em conjunto com o Orçamento para 2012 e o
Mapa de Pessoal.
No item “Recursos Disponíveis” é feita uma breve caracterização dos recursos humanos, dos recursos financeiros e de outros recursos que contribuíram para a realização dos objetivos identificados.
Na “Autoavaliação – SIADAP 1” faz-se uma apreciação da execução global do QUAR
e Plano de Atividades, definidos e aprovados para o ano de 2012, integrada, relacionalmente, com os anos anteriores.
No capítulo 5, referente ao “Balanço Social”, é feita uma análise sintética da informação prevista no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro.
Finalmente, no ponto 6, relativo à “Avaliação Final”, procura-se sublinhar os pontos
mais importantes do percurso efetuado em 2012, sistematizando-se a informação
mais relevante para o futuro próximo.
Nota importante é a decisão da fusão do EUL como serviço comum na nova Universidade de Lisboa (UL), através do Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro, diploma que determinou a manutenção da sua denominação e assegurou a
transferência da sua missão, atribuições e competências, para a UL, assim como a
integração do respetivo pessoal e património
Participaram na elaboração deste relatório todos os serviços e estruturas representativas dos estudantes do ensino superior, bem como, todos os dirigentes, funcionários e prestadores de serviço mais diretamente responsáveis e ligados à implementação dos programas, projetos e atividades desenvolvidas pelo EUL em 2012,
tendo o documento final sido aprovado pelo Conselho Administrativo na reunião
de 15 de abril de 2013.
Nos termos da lei, este relatório está disponível no site do EUL, www.eul.pt e no Portal do Cidadão. n
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
6
7
Índice
APRESENTAÇÃO
4
ÍNDICE
7
1. NOTA INTRODUTÓRIA
8
2.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROJETO 1.1
Desporto no Ensino Superior
PROJETO 1.2
Requalificação e Melhoria das Instalações
15
15
45
3. RECURSOS DISPONÍVEIS
3.1. Recurso Humanos
3.2. Recursos Financeiros
3.3. Recursos Materiais
47
47
48
62
4. AUTO-AVALIAÇÃO – SIADAP 1
4.1. Avaliação Global do Grau de Cumprimento dos Objectivos
4.2. Análise do Desempenho
4.3. Análise dos Factores de Controlo Interno
4.4.Participação
64
64
65
69
70
5. BALANÇO SOCIAL
75
6. AVALIAÇÃO FINAL
79
ÍNDICE GERAL DE QUADROS E GRÁFICOS
82
ANEXOS
85
8
1// Nota
Introdutória
C
om a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, foi estabelecido o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração
Pública (SIADAP), o qual integra três subsistemas, abreviadamente designados por
SIADAP 1, 2 e 3, referentes, respetivamente, à avaliação do desempenho dos serviços, dirigentes e trabalhadores, tendo o SIADAP 1 sido, nos termos previstos no n.º
2 do artigo 11.º da Lei n.º 66--B/2007, de 28 de dezembro e do quadro de avaliação
e responsabilização (QUAR) do EUL para 2012, aprovado por despacho exarado, em
27 de novembro de 2012, pelo Senhor Ministro da Educação e Ciência e publicado,
tal como previsto no n.º 5 da referida Lei, na página eletrónica do EUL.
O processo de acompanhamento do QUAR para 2012, previsto no artigo 13.º da
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, foi concluído em estreita relação com o seu
ciclo de gestão e em articulação com a Direção-Geral do Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF) do MEC, a qual propôs algumas melhorias ao QUAR inicialmente
apresentado pelo EUL ao MEC.
O relatório de autoavaliação previsto no n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de
28 de dezembro, é parte integrante do presente relatório de atividades anual e foi
estruturado com base nas linhas de orientação gerais dos seguintes documentos,
disponíveis no sítio do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços (CCAS):
SIADAP1. Sistema de avaliação do desempenho dos serviços da Administração Pública. Construção do QUAR. Linhas de Orientação;
• Avaliação dos Serviços. Linhas de orientação gerais, editado pelo Grupo de
Trabalho do CCAS – Rede GPEARI – Documento Técnico n.º 1/2010.
•
São, ainda, de realçar as Grandes Opções do Plano para 2012-2015, aprovadas pelo
Decreto-Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro e que foram inseridas na estratégia
de consolidação orçamental e de desenvolvimento da sociedade e da economia
portuguesa, apresentadas no Programa do XIX Governo Institucional. Deste documento ressaltam as seguintes opções:
9
1ª Opção
2ª Opção
3ª Opção
4ª Opção
5ª Opção
O desafio da mudança, relativamente à transformação estrutural da economia portuguesa;
Estratégia orçamental baseada nas finanças públicas e crescimento;
Cidadania, solidariedade, justiça e segurança.
Política externa e de defesa nacional;
Desafio do futuro através da definição de medidas setoriais prioritárias.
Neste documento importa, igualmente, sublinhar os três objetivos estratégicos fixados para o ensino superior, a saber:
- Melhoria da qualidade do sistema do ensino superior em Portugal, utilizando e,
se necessário, aperfeiçoando e reforçando, os instrumentos legislativos e regulatórios atualmente existentes;
- Racionalização da rede de instituições de ensino superior com vista a otimizar
o uso de recursos disponíveis e melhorar o ajustamento da oferta formativa às
necessidades do País;
- Melhoria das políticas de apoio social com vista a uma maior eficiência dos serviços e otimização no uso dos recursos públicos.
Por sua vez, a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2012, impôs um conjunto de cativações, no âmbito da disciplina orçamental, tendo em vista a redução do défice orçamental em 2012. Estas medidas viriam a
ser confirmadas pelo decreto de execução orçamental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
32/2012, de 13 de fevereiro, o qual estabeleceu as disposições necessárias à execução
do Orçamento do Estado (OE) para 2012, nomeadamente no que se refere às transferências do OE para os serviços e fundos autónomos, que ficaram sujeitas às cativações
exigidas pelo artigo 3.º da Lei do OE. Para além disso, a Assembleia da República aprovou as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades públicas, através da publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
10
Estas determinações, complementadas pela Circular N.º 1370, Série A, de 26 de
março, da Direção-Geral do Orçamento, criaram numerosos problemas ao normal
funcionamento deste instituto público, durante o ano de 2012, tendo provocado
fortes constrangimentos na realização da despesa e, consequentemente, na concretização de pagamentos. Importa aqui deixar expresso, para memória futura, que
quando estas instruções entraram em vigor já o EUL tinha uma situação orçamental
desequilibrada e com pagamentos em atraso, em consequência do nível das receitas (OE e Receitas Próprias) ter vindo a baixar drasticamente desde 2010, pese embora as medidas corretivas entretanto implementadas.
Missão
Nos termos do disposto no QUAR do EUL para 2012, aprovado pelo MEC, o Estádio
Universitário de Lisboa tem por missão administrar e gerir a utilização dos espaços e
instalações desportivas que lhe estão afetas, garantindo a qualidade da sua fruição
e orientação para o utente, com os devidos impactos educativos, culturais, de saúde
e de bem-estar, no âmbito da atividade física e do desporto no ensino superior e
como parte integrante da sociedade em geral.
Visão
Universitário de Lisboa tem como visão, ser um espaço de excelência para a atividade física e desportiva dos estudantes do ensino superior, facilitando e melhorando
a sua qualidade de vida.
Objetivos
Estratégicos
Universitário de Lisboa definiu os seguintes objetivos estratégicos para 2012:
OE1 –Otimizar a autonomia e sustentabilidade do EUL, I.P.;
OE2 – Simplificar e reduzir a burocracia, tornando a prática da atividade física e desportiva mais acessível ao estudante do ensino superior e ao cidadão;
OE3 –Melhorar a qualidade dos serviços prestados e a comunicação com os utentes.
Universitário de Lisboa definiu os seguintes objetivos operacionais para 2012 e respetiva ponderação:
Objetivos
Operacionais
EFICÁCIA (Ponderação 50%)
OBJECTIVO 1 (OE1) – Aumentar o nível de Receitas Próprias - Taxa de execução de
receitas próprias referentes ao ano de 2012 – [70-80%] do orçamentado;
OBJECTIVO 2 (OE1) – Aumentar o nível de utentes inscritos nas atividades do Programa de Atividade Física e Desportiva Orientada. Nível de inscrições nas atividades
do Programa de Atividade Física e Desportiva Orientado (PAFDO), relativamente a
estudantes e não estudantes. As metas definidas para os indicadores 2 e 3 foram
ajustadas relativamente a 2011;
11
EFICIÊNCIA (Ponderação 25%)
OBJECTIVO 3 (OE2) – Aumentar o nível de receitas próprias arrecadado através de
relações não personalizadas (transações automáticas);
OBJECTIVO 4 (OE2) – Garantir o nível de recursos afetos ao funcionamento do organismo – grau de autonomia financeira;
QUALIDADE (Ponderação 25%)
OBJECTIVO 5 (OE2) – Diminuir o rácio de reclamações dos utentes do Programa de
Atividade Física e Desportiva Orientada (PAFDO);
OBJECTIVO 6 (OE3) – Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas,
visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores;
OBJECTIVO 7 (OE3) - Garantir a satisfação dos utentes – nível de satisfação dos
utentes;
OBJECTIVO 8 (OE3) – Manter a certificação do um Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.
Importa aqui referir que no Plano de Atividades para 2012, bem como na primeira
proposta do QUAR para 2012 enviada para a tutela, o EUL apresentou como um
dos objetivos operacionais, na área da Qualidade, a candidatura ao 2º nível de excelência da EFQM (Committed to Excellence). Este objetivo foi adiado devido aos
constrangimentos económico-financeiros, dada a impossibilidade deste instituto
público ter podido assumir os compromissos da referida candidatura na Associação
Portuguesa de Qualidade (APQ).
Estrutura
Organizacional
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
O Estádio Universitário de Lisboa é atualmente um instituto público do Ministério
da Educação e Ciência (MEC), tendo sido aprovada a sua fusão, como serviço comum na nova Universidade de Lisboa, através do Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31
de dezembro.
No entanto, o EUL mantém em vigor a sua Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 276/89, de 22 de agosto, até que a fusão, anteriormente mencionada, produza
efeitos à data da tomada de posse do Reitor da futura Universidade de Lisboa. Nessa
medida, a estrutura organizacional do EUL está numa fase de mudança e adaptação
a uma nova realidade institucional, embora mantenha muitas das características da
organização anterior, nomeadamente:
12
Presidente do EUL
Conselho Consultivo
Conselho Administrativo
Gestão da Qualidade
Serviços Desportivos
Serviços de Infraestruturas
e Manutenção
Serviços Administrativos
Director Técnico Piscinas
Director Técnico
Pavilhões 1 e 2
Director Técnico
Pavilhão 3
Director Técnico
Centro de Ténis
Director Técnico
Grandes Campos de Jogos
Gabinete
Saúde e Bem-Estar
FIGURA 1.
Organograma da estrutura organizacional e funcional, incluindo os órgãos e serviços efetivos.
13
Enquadramento legal
e orçamental
O EUL continua a ser, no âmbito da orgânica do MEC, um instituto público dotado
de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, sob superintendência e tutela do respetivo ministro, o qual delegou, no Secretário de Estado do
Ensino Superior, com a faculdade de subdelegar, através do despacho n.º 645/2012,
de 17 de janeiro, a competência para a prática de todos os atos a ele relativos.
Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 48.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, o órgão de direção do EUL
é um Presidente, cargo de direção superior de 1.º grau da Administração Pública.
O orçamento ordinário proposto pelo EUL e aprovado pelo governo para o ano económico de 2012 previa um total de despesa e receita de € 5.150.890 (cinco milhões,
cento e cinquenta mil, oitocentos e noventa euros), tendo como base as seguintes
fontes de financiamento:
ORÇAMENTO 2012
Fontes de Financiamento
Receitas próprias
00
E 400.0
E 4.500.000
E 250
.890
PIDDAC
Orçamento de
Estado
GRÁFICO 1.
Orçamento do EUL para 2012.
Este orçamento, resultante de três fontes de financiamento (PIDDAC, OE e RP), foi
distribuído da seguinte forma, em termos da despesa e da receita:
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
14
ORÇAMENTO RECEITA
OE
Transferências
correntes
RP
€ 205.525,00
€ 3.700.000,00
Venda de serviços
€ 750.000,00
Rendas
Outras receitas
correntes
€ 50.000,00
Transferências de
capital
€ 400.000,00
€ 205.525,00
€ 4.500.000,00
€ 4.705.525,00
ORÇAMENTO DESPESA
Despesas com
o pessoal
Outras despesas
correntes – reserva
PIDDAC
OE
RP
€ 228.222,00
€ 326.051,00
€ 400.000,00
PIDDAC
€ 6.272,00
€ 127.716,00
Aquisição de bens
Aquisição de
serviços
€ 3.722.588,00
Outras despesas
correntes
€ 205.676,00
Aquisição de bens
de capital
€ 89.000,00
€ 234.494,00
€ 400.000,00
€ 4.471.031,00
€ 4.705.525,00
€ 400.000,00
15
2// Atividades
Desenvolvidas
D
e acordo com o Plano de Atividades e Orçamento, superiormente aprovados
para o ano de 2012, foi definida a seguinte estrutura de autoavaliação:
MINISTÉRIO: 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SECRETARIA: 1 - MEC – FUNCIONAMENTO – S.F.A.
CAPÍTULO: 04 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
DIVISÃO 90: ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
PROJETO 1.1: DESPORTO NO ENSINO SUPERIOR
PROJETO 1.2: REQUALIFICAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES
A avaliação foi efetuada tendo em linha de conta os doze (12) objetivos gerais, definidos no Plano de Atividades, relativamente ao funcionamento e investimento,
bem como os oito (8) objetivos operacionais aprovados no QUAR, relativos a 2012,
incluindo os resultados alcançados.
PROJETO 1.1:
DESPORTO NO
ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
OBJETIVO 1
• Apoio ao associativismo desportivo estudantil – Campeonatos Universitários
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
O EUL cedeu à FADU as instalações desportivas necessárias à prossecução do seu
Plano de Atividades, de forma gratuita (ver Quadro 2.1), salientando-se que esta
mantém desde 2000 a sua sede administrativa no Pavilhão nº 1 do Estádio Universitário de Lisboa, entidade esta que suporta os custos de manutenção, água, eletricidade e acesso à internet por banda larga, inerentes ao funcionamento da referida sede. Esta situação, na altura considerada de natureza provisória tem vindo
a prolongar-se, sem que se tenha encontrado uma solução mais adequada. Nessa
medida, urge a criação do edifício académico, projetado para a 3ª fase do plano de
16
ordenamento do EUL, de forma que as estruturas representativas dos estudantes (FADU,
ADESL e CDUL) tenham uma sede condigna e com condições mínimas para o desenvolvimento do seu trabalho associativo. Realça-se que durante o ano de 2012 a questão
da localização do edifício académico voltou a ser discutida entre o EUL e as estruturas
representativas dos estudantes, sendo consensual a ideia de que a melhor localização
para o projetado “edifício académico” seria a área do antigo Canil / Gatil, cedida à Sociedade Hípica Portuguesa. Clarificada a questão da propriedade dos referidos terrenos,
através da publicação do Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro, julga-se importante que, no âmbito da elaboração do plano de pormenor para a Cidade Universitária de Lisboa, seja equacionada com a nova “Universidade de Lisboa” a construção do
edifício académico naquela localização, garantindo-se, assim, a permanência das sedes
da FADU e da ADESL nas instalações do EUL, tal como previsto no n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro.
Sempre que para tal é solicitado, de acordo com a sua missão e no respeito pelo
Regulamento de Cedência de Instalações Desportivas, o EUL tem desponibilizado
gratuitamente as suas instalações à FADU, com exceção dos custos que derivam da
requisição de segurança e limpeza extraordinárias, correspondentes aos dias e horários das provas organizadas por esta entidade.
Em 2012, foram cedidas 133 horas para a realização de 5 eventos universitários, inseridos no Calendário oficial de Atividades da FADU:
QUADRO 2.1.
Eventos organizados pela FADU no EUL em 2012
DATA(S)
DESIGNAÇÃO DO EVENTO
ESPAÇO(S)
ATIVIDADE(S)
28.01.2012
JOGO SNU PORTUGAL-ENGLAND STUDANTS
CAMPO RELVA NATURAL 1
RUGBY
24.03.2012
CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO ESGRIMA
PAVILHÃO 3 - ESGRIMA
ESGRIMA
PISCINA 50 METROS
NATAÇÃO
PAVILHÃO 3 - ESGRIMA
ESGRIMA
PAVILHÃO 2
TIRO
PISTA DE ATLETISMO 2
ATLETISMO
PISTA DE ATLETISMO 2
TIRO COM ARCO
01.04.2012
CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO PENTATLO MODERNO
12.05.2012
CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO COM ARCO OUTDOOR
14.06.2012
CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE TÉNIS (INDIVIDUAL)
CAMPOS TÉNIS
TENIS
17.11.2012
CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE TIRO COM ARCO INDOOR
PAVILHÃO 1
TIRO COM ARCO
Para além deste apoio direto à FADU, o EUL apoia os estudantes em regime de alta
competição, concedendo-lhes acesso gratuito às instalações desportivas. Estima-se
que em 2012 cerca de 200 atletas de alto rendimento utilizaram regularmente o EUL
em diferentes modalidades (Natação, Atletismo,…).
No âmbito regional da Academia de Lisboa, a ADESL registou cerca de 3.500 estudantes do ensino superior, integrados em 208 equipas inscritas para os Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL), realizados no EUL, tendo ainda sido organizadas,
nas suas instalações, algumas provas de caráter pontual, a saber:
17
QUADRO 2.2.
Eventos organizados pela ADESL no EUL em 2012
DESIGNAÇÃO DO EVENTO
LOCAL
DATA e N.º INSCRITOS
205
CUL DE ANDEBOL (M)
MAIO – 40
CUL ATLETISMO (M/F)
43
CUL DE BASQUETEBOL (M/F)
MAIO – 14
TORNEIO DE 3X3 BASQUETEBOL (M)
CUL FUTEBOL 11 (M)
861
CUL FUTEBOL 7 (M/F)
262
CUL FUTSAL (M/F)
813
MARATONA DE FUTSAL
NOVEMBRO - 104
EUL
CUL DE RUGBY 7 (M)
291
TAÇA DAS DIREÇÕES
NOVEMBRO – 71
OPEN DE ABERTURA DE TÉNIS (M/F)
NOVEMBRO – 30
MAIO – 40
CUL DE TÉNIS (M/F)
MARÇO - 30
CUL DE TÉNIS DE MESA
645
CUL DE VOLEIBOL (M/F)
MAIO - 92
TORNEIOS DUPLAS VOLEIBOL (M/F/MISTO)
NOVEMBRO - 92
MARATONA DE VOLEIBOL
Os treinos realizados pelos estudantes do ensino superior, enquadrados pela ADESL,
representaram 11.316 horas anuais, ou seja, cerca de 90 % do total de 12.478 horas cedidas gratuitamente pelo EUL a esta entidade associativa estudantil (ver Quadro 2.3),
sendo que os restantes 10% correspondem a 1.162 horas de jogos inseridos nos Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL). Estas cedências foram solicitadas pela ADESL,
após receção dos pedidos das diferentes associações de estudantes do ensino superior.
QUADRO 2.3.
Horas para os treinos e jogos dos Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL) 2012
ESPAÇO
HORAS TREINO
HORAS COMPETIÇÃO
TOTAL
PAVILHÃO 1
2199
335
2534
PAVILHÃO 2
2622
338
2960
PISTA DE ATLETISMO Nº 2
26
0
26
PISTA DE ATLETISMO E.H.
0
3
3
POLIDESPORTIVOS (1, 2 E 3)
2554
102
2656
GRANDES CAMPOS JOGOS
3680
314
3994
235
70
305
11316
1162
12478
90
10
100
CAMPOS DE TÉNIS
TOTAL
%
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
18
O Quadro 2.3 indica-nos também quais as instalações desportivas do EUL mais utilizadas pelos estudantes do ensino superior para os treinos e campeonatos universitários de Lisboa, sendo clara a maior importância dos grandes campos de jogos e
dos pavilhões n.ºs 1 e 2, dado serem estas as instalações que acolhem a prática dos
desportos coletivos. Para além deste apoio, o EUL assessoria a ADESL, através dos
seus Serviços Técnico-Desportivos, na organização das suas atividades anuais, de
caráter regular ou esporádico.
Tal como acontece com as sedes da FADU e do CDUL, também a sede da ADESL se
mantém, desde os anos 90, no antigo edifício sede do EUL, junto ao Estádio de Honra Eng. Vasco Pinto de Magalhães, sendo os custos de eletricidade, água e acesso à
internet inteiramente suportados pelo EUL.
Sabendo que os treinos e campeonatos universitários de Lisboa são organizados e
realizados num período de cerca de 8 meses, entre outubro e junho de cada ano letivo, o EUL cedeu as suas instalações desportivas à ADESL com uma média de 1.560
horas mensais. Utilizando esta referência, estima-se que os descontos anuais feitos
aos estudantes do ensino superior, pela utilização das instalações desportivas do
EUL, incluindo os preços especiais para estudantes inscritos no PAFDO, atingiram os
€ 500.000 (quinhentos mil euros) por ano.
Neste âmbito do apoio ao Desporto Universitário, importa igualmente sublinhar que,
para além da FADU e da ADESL, o EUL apoia a vertente federada do desporto universitário, através da cedência de instalações desportivas aos clubes desportivos universitários, com particular realce para o CDUL, entidade com quem foi assinado um contrato de cedência de instalações desportivas, em condições e taxas muito especiais, para
a prática do Rugby. Durante ano de 2012 o EUL cedeu mais de 1.072 horas a este tipo
de entidades (ver Quadro 2.9 - página 33 e Gráfico 2.14 - página 34). No caso específico do CDUL/Rugby importa realçar o facto da maioria dos seus praticantes serem
estudantes, tendo representado para o EUL uma faturação anual de cerca € 40.000, o
que diz bem da importância desta parceria para ambas as entidades.
É interessante notar a distribuição das equipas universitárias que treinam no EUL
pelas diferentes Universidades da região de Lisboa (ver Quadro 2.4 e Gráfico 2.1),
com particular realce para as quatro Universidades públicas (UL, UNL, UTL e IUL) que
representam 61% dos estudantes envolvidos.
QUADRO 2.4.
Equipas inscritas nos CUL
INSTITUIÇÃO
EQUIPAS
%
UNIVERSIDADE DE LISBOA
UL
32
22
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
UNL
22
15
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
UTL
25
17
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
IUL
10
7
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
IPL
20
14
OUTRAS INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR
PÚBLICAS ,PRIVADAS E MILITARES
36
25
145
100
TOTAL
19
EQUIPAS INSCRITAS NOS CUL,
COM TREINOS NO EUL - 2012
IPL
Públicas,
Privadas
e Militares
Públicas,
Privadas e Militares
14%
IUL
25%
UL
7%
UNL
UTL
17%
UTL
IUL
22%
IPL
15%
UL
UNL
GRÁFICO 2.1.
Podemos verificar no Quadro 2.5 que das 208 equipas inscritas na 1.ª e 2.ª divisão
dos CUL, 145 treinam no EUL, ou seja, cerca de 70% das equipas que participaram
nos Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL) utilizaram o Complexo Desportivo do Estádio Universitário de Lisboa para os seus treinos e jogos, durante o ano
de 2012.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
20
QUADRO 2.5. Equipas Inscritas nos CUL (1ª e 2ª divisão) e com treinos no EUL em 2012
ANDEBOL
BASQUETEBOL BASQUETEBOL
F
DIVISÃO
1ª
2ª
1ª
FUTEBOL 7
FUTEBOL 11
FUTSAL
FUTSAL
RUGBY 7
VOLEIBOL
M
F
M
M
F
M
2ª
1ª
2ª
1ª M
1ª F
1ª
1
l
1
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
VOLEIBOL
M
2ª
1ª
2ª
25
UTL
AEFMH
AEIST
1
1
1
1
1
1
AEISA
AEISEG
1
1
1
AEFMV
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
0
AEFA
1
Equipa Conjunta
1
1
1
1
1
AEFCUL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
AEFF
AAMD
1
AEFMedicina
1
1
1
AEFBArtes
1
1
AEFPCE
1
AAFDL
1
1
AEFLetras
1
AEIGOT
1
ULisboa
1
1
1
1
2
4
1
1
3
7
3
1
1
1
1
1
1
3
2
22
UNL
1
AEFCT
1
1
1
AEFCMédicas
AEISEGI
AEFCSH
AEFDireito
1
1
AEFEconomia
1
Equipa Conjunta
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
2
2
1
1
1
4
1
5
20
IPL
1
1
1
1
AEESTSL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Equipa Conjunta
1
1
1
1
8
7
1
4
1
10
ISCTE-IUL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
7
PÚBLICO
1
AEESHTE
1
1
AAENIDH
1
1
6
1
6
UCP
1
1
AEFCEE
1
AAD
1
1
3
1
3
19
PRIVADO
1
AAULHT
AAUAL
1
AAULusíada
1
AEISCSEM
1
AAISLA
1
1
1
1
1
1
1
1
AEISTEC
1
3
3
1
1
1
1
AEISG
1
5
2
1
4
1
1
0
AEISCSE
4
FORÇAS MILITARES
1
AMilitar
1
2
0
AFAérea
1
ISCPSI
1
1
ENaval
1
0
IPS
TOTAIS
3
1
Equipa Conjunta
AEISCTE
5
32
UL
AEISEL
8
1
1
1
AEISCSP
AEISCAL
TREINAM
NO EUL
5
1
3
6
7
7
9
2
11
16
2
7
4
15
6
9
7
16
5
7
145
21
OBJETIVO 2
• Número de utentes da comunidade do ensino superior
Durante o ano de 2012 verificou-se uma redução de 6% no número de Estudantes do Ensino Superior inscritos no PAFDO, relativamente a 2011, tendo-se obtido
o resultado de 2.421 estudantes do ensino superior inscritos. Com este resultado o
EUL conseguiu cumprir a meta fixada para 2012, 95% com tolerância de 5%, relativamente ao número de 2.573 estudantes inscritos no ano transato (ver Anexo VII
– Resultados dos Serviços Técnico-Desportivos – Tableau de Bord).
OBJETIVO 3
• Cumprir o Plano de Atividades do PAFDO;
• Incrementar a Qualidade dos Serviços Desportivos;
• Diversificar a oferta de atividades ao ar livre (projeto da Academia de Golfe);
• Incrementar o número de utentes da comunidade em geral.
1. SERVIÇOS TÉCNICO-DESPORTIVOS (STD)
Nos STD, consideramos duas vertentes, uma diretamente ligada às reservas ou cedências de espaços e instalações desportivas, e outra diretamente ligada à organização direta das atividades, as quais constituem a maior parte das funções e tarefas
dos serviços desportivos.
No primeiro caso, o EUL registou em 2012 uma redução, dado que o valor de faturação das reservas de instalações desceu em termos absolutos cerca de € 36.000, relativamente a 2011, tendo atingido os € 301.962,71, ou seja, 11% do total de receitas
próprias arrecadadas pelos STD.
Durante o ano de 2012 o PAFDO cumpriu a quase totalidade do seu plano de atividades, apesar das dificuldades orçamentais. Não obstante o grau de cumprimento
do plano de atividades desportivas ter atingido os 81% (média dos 6 projetos), as
receitas próprias arrecadadas pelos STD baixaram 14%, refletindo uma redução de
cerca de 795 utentes, ou seja de 9%, comparativamente com o ano anterior.
2. PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA ORIENTADA (PAFDO)
O PAFDO iniciou-se na data prevista tendo-se cumprido, no conjunto de todos os
projetos desportivos, a execução do seu plano de atividades a 95% (ver Anexo VII
– Tableau de Bord dos STD), quer ao nível das atividades regulares (53.881 horas),
quer ao nível de atividades ditas extraordinárias, embora neste último caso a taxa
de execução média de todos os projetos tenha sido de 81%, sendo o desvio de 5%
nas atividades planeadas e não realizadas justificado por motivos económico-financeiros. A concretização das atividades realizadas ao longo do ano contou com
a colaboração dos diferentes intervenientes, nomeadamente do Coordenador dos
Serviços Técnico-Desportivos e dos diretores técnicos, treinadores desportivos,
coordenadores de atividade e de projeto, utentes e encarregados de educação
dos utentes, no caso dos utentes menores de idade. Nas atividades extraordinárias aponta-se com especial referência o “Mês do EUL, Maio” e o Dia Desportivo
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
22
EUL (um programa dirigido às escolas), comuns aos diferentes projetos de atividades/modalidades desportivas.
As atividades organizadas pelo EUL, em colaboração com a ADESL, tiveram como
alvo prioritário o desporto no ensino superior, bem como o contributo para o seu
crescimento e desenvolvimento. A 31/12/2012 o PAFDO registou 7.508 utentes (ver
Quadro 2.6) nos diferentes projetos e respetivas atividades, representando uma
grande parte da ocupação das instalações do EUL. Este número representa uma
redução de 17% relativamente ao ano anterior, e de 26% relativamente a 2010, explicando assim a quebra de receita dos serviços desportivos registada desde 2010,
a qual se acentuou em 2012.
QUADRO 2.6.
Utentes no PAFDO a 31.12.2012
ANO 2012
PROJETO
UTENTE
DOC/FUNC
JOVEM
ESTUDANTE
OUTROS
TOTAL
32
8
0
239
13
292
127
5
73
211
26
442
65
3
269
36
18
391
1.421
163
1.606
635
310
4.135
81
6
96
105
12
300
FITNESS
397
76
7
385
69
934
ATLETISMO
597
105
14
262
18
996
1
0
0
2
15
18
2.721
366
2.065
1.875
481
7.508
36%
5%
28%
25%
6%
100%
CARTÕES ESPECIAIS (ESTUDANTE, GOLD, SILVER)
ESCOLA DESPORTOS COMBATE
ESCOLA DESPORTOS COLETIVOS
ESCOLA NATAÇÃO E ATIVIDADES AQUÁTICAS
ESCOLA TÉNIS
OUTRAS ATIVIDADES
TOTAL UTENTES POR CARTÃO
%
É importante esclarecer que o total de utentes registados no EUL em 2012 (7.508
utentes efetivos), não é coincidente com o número de inscrições efetuadas no mesmo ano e utilizado no indicador n.º 2 (9.039 utentes inscritos), para o objetivo operacional n.º 2 do QUAR. Na realidade, o número de inscrições é um número cumulativo
e crescente ao longo do ano civil, enquanto o número de utentes efetivos resulta do
diferencial entre o número total de utentes inscritos e os utentes desistentes, sendo
um número variável ao longo do ano.
23
Número de Utentes por cartão - 31.12.2012
UTENTE
DOC / FUNC
JOVEM
ESTUDANTE
OUTROS
Cartões Especiais (Estudante, Gold e Silver)
Escola de Desportos Coletivos
Escola de Ténis
Atletismo
Escola de Desportos de Combate
Escola de Natação e Atividades Aquáticas
Fitness
Outras Atividades
GRÁFICO 2.2.
Número de utentes por tipo de cartão a 31.12.2012
Podemos verificar também o comportamento do número de utentes ao longo do
ano, nos meses de atividade (ver Gráfico n.º 2.3). Importa salientar que em 2012 o
PAFDO iniciou as suas atividades na data normal, ou seja, em 15 de setembro.
Número de Utentes por Projecto (PAFDO) - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Cartões Especiais (Estudante, Gold e Silver)
Escola de Ténis
Atletismo
Fitness
Outras Atividades
GRÁFICO 2.3.
Número de utentes por projeto
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
24
A Escola de Natação e o Fitness mantêm-se como os dois maiores projetos em número de atividades e utentes, sendo de salientar que o número de utentes com
cartões especiais (Estudante, Gold e Silver) tem vindo a estabilizar, enquanto o número de utilizadores livres da corrida (Atletismo) tem vindo a aumentar de forma
significativa.
2.1. Escola de Natação e Atividades Aquáticas
Este projeto considera uma oferta para todas as idades que se traduziram nas seguintes atividades:
l
NATAÇÃO PURA: Adaptação ao Meio Aquático; Níveis; Avançado; Natação Sénior e Motricidade Infantil, Treinos Individualizados
l HIDROGINÁSTICA: Hidroginástica (nível I); HidroPower (nível II); HidroDeep;
PowerDeep; Power Pool; HidroCycle; Hidro Sénior; HidroCycle Sénior
l
Pólo Aquático
l
Natação Sincronizada
l HIDROTERAPIA: Natação Adaptada; Reabilitação; Correção Postural; Natação
Pré-Parto; Preparação para o Parto, Pós Parto; Massagem para Bebés
l
Natação para Bebés
l
Livre-trânsito e Utilização Livre e Utilização Livre Avulso
l
Fitness-Tri (piscina e sala de exercício)
Durante 2012 a Escola de Natação e Atividades Aquáticas teve uma média de 5.434
utentes mensais, tendo-se mantido como o projeto de maior dimensão no EUL,
conforme se verifica no gráfico seguinte:
Escola de Natação e Atividades Aquáticas - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
GRÁFICO 2.4.
Utentes da Escola de Natação do EUL
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
25
Relativamente ao ano anterior houve uma diminuição da utência média mensal de
5%, o que representa uma redução de 277 utentes. Este projeto desportivo perdeu
desde 2010 cerca de 10% de utentes, como se poderá facilmente visualizar no gráfico seguinte.
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
2010
JUNHO
2011
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 2.5.
Evolução dos utentes da Escola de Natação do EUL de 2010 a 2012
As 14 atividades extraordinárias previstas no plano anual da Escola de Natação foram todas realizadas, com a participação de 1715 utentes, o que garantiu uma execução de 100%. Foram faturadas e pagas 31.369 horas de enquadramento técnico,
num total de € 460.347, incluindo horas de coordenação técnica, tendo o projeto da
Escola de Natação obtido uma receita de € 1.344.695,24, o que representou 66% do
total da receita do PAFDO arrecadada em 2012. Considerando unicamente os custos
do enquadramento técnico, este projeto conseguiu manter um rácio de sustentabilidade de 0,34.
2.2. Fitness
Este projeto considera uma oferta para diferentes grupos etários que se traduziram
nas seguintes atividades:
l
ATIVIDADES DE GRUPO: Body Pump; Body Balance; RPM; Aeróbica; Step; Localizada; Abdominais, Aero Dance; GAP; Hip Hop; Dança Contemporânea; Pilates;
Yoga; Chi Kung/Tai Chi Chuan Motrisénior; Motricidade Infantil (oficina de dança
criativa) e Treino EUL.
l SALAS DE EXERCÍCIO: Programa Sala de Exercício; Programa de Controlo de
Peso; Programa Especial de Sala de Exercício (Diabetes, Hipertensão, Osteoporose, Patologias associadas à coluna e Idosos); Complemento Sala de Exercício;
Fitness-Tri; Livre-trânsito, Personal Training e Utilização Livre Avulso.
De referir que o facto de os estúdios de atividades de grupo serem de pequena dimensão, limita o número de utentes por classe a um máximo de 12 praticantes, tornando
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
26
as aulas com pouca capacidade e dificuldade de crescimento, pelo que urge projetar a
construção de estúdios e salas de desportos que possam acolher este tipo de atividades.
Durante 2012 o Fitness teve uma média de 976 utentes mensais, tendo-se mantido
como o segundo projeto com maior número de utentes, conforme se verifica no
gráfico seguinte:
Fitness - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
GRÁFICO 2.6.
Utentes do Fitness
Relativamente ao ano anterior a utência média mensal decresceu cerca de 12%, o
que significa uma perda de 23% de utentes desde 2010, tal como se pode verificar
no gráfico seguinte.
Fitness
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
2010
JUNHO
2011
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 2.7.
Evolução dos utentes do Fitness desde 2010
No que se refere ao Plano de Atividades, o projeto Fitness realizou 67% das atividades planeadas, a saber:
27
ATIVIDADES PLANEADAS
DATAS
Nº PARTICIPANTES
Lançamentos dos BTS da Manz +
Open Day do EUL
17 Março 2012
58
Lançamentos dos BTS da Manz
15 Dezembro 2012
46
No total, foram lecionadas 9.161 horas, tendo o projeto do Fitness obtido € 293.681,40,
ou seja, menos 14% do que no ano anterior. Tendo em consideração o total da receita arrecadada pelo EUL em 2012, a receita obtida por este projeto representou
14% do PAFDO. Considerando unicamente os custos do enquadramento técnico,
avaliados no total em € 147.057, este projeto atingiu rácios de sustentabilidade de
0,50, enquanto as salas de exercício do Complexo de Piscinas e do Centro de Ténis
atingiram os rácios de 0,47 e 0,46, respetivamente.
2.4. Escola de Desportos de Combate
Este projeto considera uma oferta para diferentes escalões etários que se traduziram nas seguintes atividades:
l
Aikido; Capoeira; Judo; Karaté; Kickboxing; Krav Maga; Jujutsu, Taekondo, Mixed
Marital Arts (MMA) e Esgrima
Durante 2012 a Escola de Desportos de Combate teve uma média de 463 utentes
mensais, conforme se verifica no gráfico seguinte:
Escola de Desportos de Combate - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
GRÁFICO 2.8.
Utentes da Escola de Desportos de Combate
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
28
A utência média mensal decresceu relativamente aos dois anos anteriores, como
se poderá constar nos gráficos seguintes . No total, foram lecionadas 3.624 horas
de treinos/aulas, tendo o projeto dos Desportos de Combate obtido uma receita
de €146.422,45, correspondente a 7% do total da receita do PAFDO. Considerando
unicamente os custos do enquadramento técnico, avaliados em € 49.821,00, este
projeto obteve um rácio de sustentabilidade de 0,34.
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
2010
JULHO
2011
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 2.9.
Evolução dos utentes da Escola de Desportos de Combate desde 2010
No que se refere ao plano de atividades, o projeto da Escola de Desportos de Combate
realizou 82% das suas atividades, ou seja, das 11 atividades planeadas foram efetivamente realizadas 9 (ver quadro seguinte), tendo envolvido cerca de 332 utentes..
QUADRO 2.7.
Atividades dos Desportos de Combate
ATIVIDADE
MÊS
INSTITUIÇÃO
PARCEIRA
FORMATO
Estágio Aikido
Janeiro
UPA
Parceria
65
Estágio Graduação Krav Maga
Fevereiro
IKM
Parceria
26
Estágio Graduação M.M.A.
Jiu-Jitsu Brasileiro
Fevereiro
Organização
21
Torneio de Kick-Boxing – Light Kick
Março
Organização
18
Torneio Interno Jiu-Jitsu Brasileiro
Abril
Organização
42
Torneio Esgrima “Rei Artur”
Fevereiro
Organização
14
Estágio Graduações Kick-Boxing
Maio
Parceria/Organização
39
Estágio “Karateca do Futuro”
Junho
Organização
32
17º Festival de Capoeira
Novembro
Parceria/Organização
75
KOTeam
Alto Astral
NÚMERO DE
PARTICIPANTES
29
2.6. Escola de Desportos Coletivos
Este projeto considera uma oferta para diferentes escalões etários que se traduziram nas seguintes atividades:
l
Futebol Jovem, Futebol Adultos, Futsal; Voleibol; Basquetebol, Rugby e Iniciação
aos Desportos Coletivos
Durante 2012 a Escola de Desportos Coletivos teve uma média de 404 utentes mensais, conforme se verifica no gráfico seguinte:
Escola de Desportos Coletivos - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
GRÁFICO 2.10.
Utentes da Escola de Desportos Coletivos
Apesar do lançamento do Rugby, a utência média mensal decresceu relativamente aos dois anos anteriores, tal como se pode verificar no gráfico seguinte.
No entanto, importa sublinhar que das 43 atividades planeadas foram realizadas
42 (execução de 98%), tendo envolvido um total de 2.105 participantes. No total, foram lecionadas 2.931 horas de treinos/aulas, tendo o projeto da Escola de
Desportos Coletivos obtido uma receita de € 105.996. Tendo em consideração o
total da receita arrecadada pelo EUL em 2012, este projeto representa cerca de
5% do PAFDO. Considerando unicamente os custos do enquadramento técnico,
avaliados em € 35.048, o rácio de sustentabilidade foi de 0,33, o que representou
o melhor resultado obtido em 2012.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
30
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
2010
JUNHO
JULHO
2011
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 2.11.
Evolução dos utentes da Escola de Desportos Coletivos desde 2010
2.5. Escola de Ténis
Este projeto considera uma oferta para diferentes escalões etários que se traduzem nas seguintes atividades:
l Mini-Ténis; Iniciação; Aperfeiçoamento; Nível Avançado; Aulas Individuais e
Grupos de 2/3
Durante 2012 a Escola de Ténis teve uma média de 391 utentes mensais, conforme
se pode verificar no gráfico seguinte:
Escola de Ténis - 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
GRÁFICO 2.12.
Utentes da Escola de Ténis
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
31
A utência média mensal diminuiu, relativamente aos dois anos anteriores como se
poderá constatar no gráfico seguinte. Relativamente ao plano de atividades extraordinárias, o projeto da Escola de Ténis realizou os cinco torneios previstos (ver tabela
seguinte), tendo garantido uma execução de 100%.
QUADRO 2.8.
Atividades do Ténis
TORNEIOS REALIZADOS
DATAS
Nº PARTICIPANTES
I Torneio de Iniciação +15 anos
28.01.2012
24
Aperfeiçoamento e Avançados
24.03.2012
26
Torneio de Míni-Ténis
01.07.2012
10
Aperfeiçoamento e Avançados
24.11.2012
20
II Torneio de Iniciação +15 anos
15.12.2012
22
No total, foram lecionadas 6.796 horas de treinos / aulas, tendo o projeto da Escola
de Ténis obtido uma receita de € 130.473,00. No cômputo do total da receita arrecadada pelo PAFDO em 2012, a Escola de Ténis representa cerca de 6%. Considerando
unicamente os custos do enquadramento técnico no montante de € 87.688,47,
este projeto obteve um rácio de sustentabilidade de 0,67, o que representou o valor
mais elevado obtido em 2012.
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
2010
JUNHO
2011
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 2.13.
Evolução dos utentes da Escola de Ténis desde 2010
2.3. O Gabinete de Saúde e Bem-Estar
O Gabinete de Saúde e Bem-Estar tem por objetivo avaliar, aconselhar e orientar o
utente no seu processo de treino no EUL. O trabalho desenvolvido ao longo do ano
foi constituído por diferentes valências, procurando abranger os vários domínios da
prática desportiva e da saúde e bem-estar.
Em 2012 o gabinete ofereceu aos seus utentes e não utentes, seis serviços distintos:
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
32
Avaliações Físicas: Aptidão Cárdio-Respiratória e Composição Corporal (bioimpedância); Aptidão Cardiorrespiratória; Composição Corporal (bioimpedância) e
Aptidão Física Funcional;
l
Consultas: Nutrição; Hidroterapia / Fisioterapia e Diagnóstico Pré-Parto e Pós-Parto;
l
Massagens: Relaxamento; Terapêutica; Drenagem Linfática Manual; Geotermal
(Pedras Quentes);
l
Pilates Clínico para Grávidas;
l
Fisioterapia / Reabilitação: Fisioterapia, Fisio Health e Reabilitação Integrada;
l
Estética: Lipocavitação / Lipoaspiração Não Invasiva; Fotorejuvenescimento; Radiofrequência Fotodepilação e Peeling Rosto.
l
Este projeto piorou em 2012 o seu rácio de sustentabilidade, o qual passou de 1,23 em
2011 para 1,40 em 2012. Embora tenha havido uma redução da despesa de enquadramento técnico, que passou de € 19.980,72 em 2011 para € 15.804,88 em 2012, a
receita deste projeto baixou de € 16.286,60 em 2011 para € 11.312,00 em 2012, sendo
este o factor responsável pela perda de sustentabilidade do projeto, conjugado com o
facto de ter incluído em 2012 as despesas da oferta de testes de avaliação da aptidão
física para os utentes dos cartões Gold, Silver e Especial Estudante.
3. Organização de Atividades
Para além das atividades regulares dos diferentes projetos, o EUL ofereceu aos seus
utentes uma grande diversidade de iniciativas e eventos ao longo do ano. A organização destas atividades extraordinárias pretendeu não só promover as atividades
existentes, mas também permitir a experimentação de novas atividades e possibilitar a participação dos utentes em atividades com um caráter lúdico e desportivo
(jogos, torneios, demonstrações, etc.).
Existem ainda representações de utentes, ou grupos de utentes do EUL que participaram em eventos organizados no exterior, por iniciativa própria ou a convite de
outras entidades. Verificou-se, com muito agrado, que estas iniciativas e convites
merecem grande entusiasmo e participação por parte dos utentes, contribuindo de
forma significativa para a sua fidelização e nível de satisfação.
“Mês do EUL, MAIO”
O mês de maio é o mês do Aniversário do EUL, e o mês em que se realiza o maior número de atividades extracurriculares, previstas no plano de atividades. Estas atividades são
destinadas aos utentes do EUL, convidados dos utentes e estudantes do ensino superior.
No período de 10 a 12 de maio de 2011, realizou-se a 8ª edição do “Desafio do Coração”, evento realizado em parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia,
tendo como principal objetivo a consciencialização da população para os benefícios de um estilo de vida ativo e saudável, nomeadamente a prática de atividade
física e alimentação equilibrada.
Este desafio traduziu-se num percurso orientado, onde os participantes foram convidados a percorrer os diferentes stands, divididos por diversos temas (atividade
física, alimentação e saúde) e realizar um conjunto de atividades, entre as quais rastreios gratuitos. O tema central foi a alimentação mediterrânica, tendo participado
cerca de 3.000 pessoas, enquadradas por cerca de 80 voluntários.
33
4. Reserva de Espaços e Instalações Desportivas
O EUL prevê a utilização das suas instalações em regime de reservas regulares e/
ou eventuais. As reservas regulares representam a maior ocupação das instalações,
destacando-se no caso das reservas eventuais a realização de grandes competições
e eventos desportivos, a nível regional, nacional e internacional, ou ações de promoção da atividade física e do desporto.
O EUL mantém, desde a sua origem, uma relação de grande abertura e colaboração com várias instituições pertencentes a diferentes setores do desporto nacional, o que em muito tem contribuído para o desenvolvimento da atividade física e
desportiva, incluindo a obtenção de resultados desportivos de elevada relevância,
alcançados por atletas portugueses de diferentes modalidades desportivas individuais e coletivas.
No ano de 2012 foram renovados os contratos de cedência de instalações com o
Sporting, SAD, o Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL) e a Associação
Portuguesa de Deficientes. Foi igualmente assinado um contrato de cedência de
instalações desportivas com a Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, tendo-se mantido em vigor o protocolo de cooperação celebrado em 2011 com a Unidade de Adolescentes do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria.
Considerando a utilização das instalações por ramo de atividade, o EUL acolhe diversos tipos de utentes, resultando esta classificação do tipo de entidade e condições de acesso.
QUADRO 2.9.
Cedências de instalações desportivas
RESERVAS POR RAMO DE ATIVIDADE 2012
Todas as Delegações e todos os Espaços
de 01.01.2012 a 31.12.2012
RAMOS DE ATIVIDADE
% Horas Reservadas
Não Classificados
1587:30
8.79%
ADESL
9286:35
51.40%
ASSOCIAÇÕES
375:00
2.08%
ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES ENS. SUPERIOR
392:00
2.17%
CLUBES
1002:00
5.54%
CLUBES DESPORTIVOS ENSINO SUPERIOR
1072:30
5.94%
170:00
0.94%
DESPORTO PARA DEFICIENTES
EMPRESAS
ESCOLAS BÁSICAS/SECUNDARIAS
ESTADIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
1059:00
5.86%
8:00
0.04%
572:00
3.17%
1014:15
5.61%
FADU
133:00
0.74%
FEDERAÇÕES DESPORTIVAS
487:30
2.70%
INDIVIDUAIS
351:30
1.94%
3:00
0.02%
ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR
JOVENS < 16 ANOS
553:30
3.06%
TOTAL
18067:20
100.00%
TOTAL ENSINO SUPERIOR
11898:20
65.86%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
Nº Horas Reservadas
34
Comparativamente com 2011, o nº total de horas cedidas e/ou reservadas aumentou cerca de 4%. Destaca-se o facto de em 2012 o total das horas cedidas ao ensino
superior ter crescido cerca de 14%, comparativamente com 2011, representando
66% do total das horas reservadas através das entidades representativas dos estudantes (ADESL e FADU), bem como pelas associações de estudantes, clubes desportivos universitários ou individualmente, o que é expressivo do cumprimento da
missão e atribuições do EUL (ver Quadro 2.9 e Gráfico 2.14).
Reserva por ramo de atividade
GRÁFICO 2.14.
Cedências de instalações desportivas
De realçar que 58% das horas reservadas correspondem aos treinos e competições
da ADESL e FADU, constituindo-se como cedências gratuitas para os estudantes do
ensino superior.
As horas reservadas para o EUL correspondem a horas de atividades extraordinárias
utilizadas pelos diferentes projetos e eventos no âmbito do PAFDO.
OBJETIVO 4
• Melhoria da qualidade dos serviços prestados – redução das de reclamações
O EUL tem vindo a procurar manter a qualidade dos seus serviços desportivos. Esse
parâmetro poderá avaliar-se através do número de reclamações de livro amarelo,
as quais decresceram em termos absolutos cerca de 8%, passando de 52 em 2011
35
para 48 em 2012. Em termos relativos o rácio de reclamações aumentou, passando
de 0,52 (objetivo atingido em 2011) para 0,53 (objetivo atingido em 2012), devido
à redução do número de utentes inscritos registados em 2012 (9.039 utentes). Julgamos poder afirmar que, num ano caracterizado por elevados constrangimentos
orçamentais e de fortes limitações no recrutamento de recursos humanos, bem
como na manutenção e aquisição de equipamentos desportivos, era difícil superar
este objetivo. A grande maioria das reclamações continua a concentrar-se no atendimento público, com particular realce para os serviços da secretaria, bem como nas
questões relativas à manutenção dos equipamentos desportivos, designadamente
os equipamentos das salas de exercício.
OBJETIVO 5
• Garantir a Qualidade dos serviços prestados (PAFDO)
Após ter obtido em 2010 o 1º Nível de Excelência da EFQM - Commited to Excellence,
o EUL projetou para 2012 a manutenção da certificação de um Sistema de Gestão
da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO9001:2008, bem como a realização
de um portfólio de competências para as diferentes carreiras dos trabalhadores em
funções públicas no EUL.
Apesar das dificuldades, resultante dos constrangimentos de recursos humanos e
económico-financeiros, registados desde o 1º trimestre de 2012, o EUL conseguir
garantir a qualidade dos serviços prestados, tendo mantido a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO9001:2008, sem ter
tido uma qualquer não-conformidade. No entanto, e porque não foi possível manter o objetivo da candidatura ao 2º nível de excelência da EFQM, previsto para 2012,
o mesmo teve de ser adiado.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
36
Relativamente ao relatório de auditoria da certificação, realizado pela EIC (Empresa
Internacional de Certificação) em 6 de dezembro de 2012, foram realçados os seguintes pontos fortes:
- Envolvimento da Gestão;
- Dinamismo e motivação da equipa;
- Iniciativas para melhorar a utilização dos espaços desportivos.
Como hipóteses de melhoria, a equipa auditora assinalou as seguintes:
- Inclusão da descrição de funções do auditor no Manual de Funções;
- Metodologia de controlo documental aos documentos disponibilizados aos
clientes no atendimento;
- Formalização da responsabilidade pelo arquivo morto;
- Avaliação da importância da criação de um indicador do atendimento ao
cliente associado ao seu tempo de espera;
- Avaliação da importância da inclusão de SLA’s (Service Level Agreement) nos
contratos de prestação de serviços;
- Metodologia de formalização da avaliação do “outsourcing” para técnicos/
professores.
Em resultado do exercício de autoavaliação realizado em 2011, de acordo com o
modelo de excelência da EFQM, foram desenvolvidos e concretizadas em 2012 as
seguintes ações de melhoria:
1. Plano de Comunicação Interna, incluindo a implementação de um relatório
trimestral sobre o EUL;
2. Criação da Figura do Gestor de Grupo de Atividades;
3. Campanha de Fidelização dos Utentes, incluindo a figura de provedor do
utente e a afinação da metodologia de avaliação da satisfação dos utentes –
fidelização, reclamações e elogios/louvores;
37
4. Integração das Aplicações Informáticas e consequente concretização da
contabilidade analítica;
5. Tratamento dos Dados para Obtenção de Informação de Gestão;
6. Implementação de uma Gestão Integrada dos Recursos Humanos;
7. Criação e Aplicação do Balanced Score Card (BSC) ao EUL, incluindo o refinamento dos Tabeaus de Bord dos serviços (STD e SA), de forma a dar indicações mais precisas.
Importa igualmente salientar que o EUL conseguiu atingir a meta fixada para o nível
de satisfação dos utentes com o resultado de 3,8 num ano de forte instabilidade
institucional, incluindo a mudança na empresa prestadora de serviços desportivos.
Uma vez mais privilegiou-se a comunicação com os utentes, quer por meio de uma
intervenção direta de todos aqueles que estão ligados aos Serviços Técnico-Desportivos, recebendo os utentes sempre que necessário e respondendo por escrito ou
telefonicamente a todas as sugestões, reclamações e questões apresentadas, quer
por meio da divulgação ao longo do ano das ações e eventos realizados, através de
painéis rotativos mensais, cartazes, folhetos, comunicados e do próprio site do EUL.
OBJETIVO 6
• Apoio e representação da tutela no âmbito do Desporto no Ensino Superior.
O Estádio Universitário de Lisboa é um organismo público tutelado pelo MEC, o qual
tem como principal responsabilidade o apoio na prossecução da política de incentivos ao Desporto no Ensino Superior, tendo como órgão de direção um Presidente,
cargo de direção superior de 1º grau.
Uma das funções do dirigente máximo do EUL passa pela representação deste organismo público, a nível nacional e internacional, em eventos, organizações e grupos
de trabalho, de acordo com as competências que lhe foram conferidas e delegadas
pela tutela. Para além da execução de tarefas de representação institucional, o Presidente do EUL interveio em atos públicos, para os quais foi solicitado ou convidado a
participar, na qualidade de dirigente máximo deste instituto público.
Por outro lado, o EUL tem exercido um apoio direto ao associativismo desportivo do
Ensino Superior, através da colaboração com as estruturas representativas dos estudantes, tendo mantido em 2012 a sua filiação na Rede Europeia de Serviços Académicos de Desporto (ENAS) e na Associação Internacional para as Instalações Desportivas
e Recreativas (IAKS). Estes são indicadores da importância da missão e atribuições do
EUL, na área da promoção e desenvolvimento do Desporto no Ensino Superior.
A representação institucional do Estádio Universitário de Lisboa divide-se nos seguintes grupos:
• Relacionamento e representação da tutela: onde se incluem as participações
em comissões, reuniões e encontros de trabalho desenvolvidos pela tutela, assim como a presença em eventos por representação expressa da mesma.
• Representação nacional: presença do EUL num conjunto variado de eventos de
âmbito nacional.
• Representação internacional: presença do EUL num conjunto variado de eventos de âmbito internacional.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
38
Representação Institucional - 2012
PRESIDENTE
GRÁFICO 2.15.
Representação Institucional 2012
Representação da Tutela
COORDENADOR STD
Representação Internacional
OUTROS
Representação Nacional
1. Relacionamento e representação da tutela
O EUL apoiou o associativismo desportivo no ensino superior, cedendo gratuitamente à ADESL todas as reservas solicitadas pelas associações de estudantes suas
filiadas, no âmbito dos treinos e campeonatos universitários de Lisboa (CUL).
O dirigente máximo do EUL participou, sempre que solicitado pela tutela, em várias
reuniões de trabalho, ou eventos de representação institucional.
2. Representação internacional
O Estádio Universitário de Lisboa mantém a sua filiação em duas organizações internacionais de elevado prestígio, desde o ano 2000, a saber:
• ENAS (European Network of Acdemics Sports) - é uma rede europeia que agrupa
os Serviços Académicos de Desporto de importantes instituições europeias de ensino superior, que tem como princípio orientador a promoção e implementação
do conceito “desporto para todos” no contexto do ensino superior europeu.
• IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities) – é uma entidade interlocutora de vários países, na planificação, construção e conservação
de instalações desportivas e instalações de lazer orientadas para o desporto.
3. Representação nacional
O Presidente do Estádio Universitário de Lisboa participou em dezanove eventos
de âmbito nacional, durante o decorrer do ano de 2012, evidenciando-se a sua presença em diversos acontecimentos, quer de caráter desportivo, quer de caráter institucional.
39
Destaca-se a sua participação em alguns eventos, nomeadamente:
10 DE MAIO - ABERTURA DA 8.ª EDIÇÃO DO DESAFIO DO CORAÇÃO
Como é já tradicional, a Fundação Portuguesa de Cardiologia elegeu o mês de maio
o “Mês do Coração”, no sentido de desenvolver de forma mais intensa um conjunto
de atividades para encorajar a comunidade a adotar estilos de vida saudáveis. No
seguimento dos grandes êxitos que constituíram as anteriores edições do “Desafio do Coração”, a Fundação Portuguesa de Cardiologia em conjunto com o Estádio
Universitário de Lisboa organizou a 8ª Edição do “Desafio do Coração”, a qual se
realizou no Estádio Universitário de Lisboa, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2012.
Esta ação traduziu-se num passeio orientado, durante o qual todos os participantes visitaram diversas estações. Nestes espaços, os técnicos de saúde, sensibilizaram
os visitantes para a prática de atividade física e para uma alimentação saudável. O
percurso incluiu ainda a avaliação de alguns factores de risco, como seja medir a
tensão arterial, dosear o nível de colesterol total, medir o índice de massa corporal,
o perímetro abdominal, e outros parâmetros.
25 DE MAIO - PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO EUL, COMO PRELETOR NUM
EVENTO DESPORTIVO:
Seminário de Gestão Desportiva “Boas Práticas de Gestão – A Tecnologia no Desporto”, com o tema, “As tecnologias de gestão nas instalações desportivas”, realizado
em Lisboa, a convite da empresa CEDIS.
Neste seminário houve a oportunidade de ficar a conhecer diferentes ferramentas
que poderão potenciar as organizações desportivas, tendo sido dado a conhecer o
novo software e@sport.
5 DE JUNHO - PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO EUL EM REPRESENTAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA, NO SEGUINTE SEMINÁRIO:
Seminário “Que Futuro para o Desporto Escolar Universitário”, participação na
mesa redonda sob o tema “O futuro do desporto universitário”, realizado na Universidade de Coimbra.
Este evento foi organizado pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude
(SEDJ), em parceria com a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU),tendo sido realizado no dia 5 de junho, no Auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra.
Com esta iniciativa, vocacionada para a procura de respostas aos desafios que hoje
se colocam, pretendeu-se juntar os diversos ‘stakeholders’ desta realidade numa reflexão conjunta e diálogo construtivo, tendo como objetivo obter, sob o lema dos
desafios para o futuro, as diferentes perspetivas: das tutelas, das federações internacionais, das Universidades, Politécnicos e Escolas do Ensino Básico e Secundário, do
movimento associativo desportivo, dos Municípios, dos praticantes e da Sociedade.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
40
7 A 10 DE NOVEMBRO - PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO EUL BEM COMO
DO COORDENADOR DOS SERVIÇOS TÉCNICO DESPORTIVOS E DOS DIRETORES
TÉCNICOS DO EUL, NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA ENAS:
XV Conferência da ENAS, sob o tema “Strengthening the relevance of Students
Sport”.
A ENAS organiza anualmente uma conferência acerca de uma matéria específica,
atual e do interesse de todos os seus membros. Em 2012 a Universidade de Lisboa
foi responsável pela organização da 15.ª Conferência da ENAS, subordinada ao
tema “Strengthening the relevance of Students Sport.”
OBJETIVO 7
• Promover a cooperação institucional, nomeadamente com as instituições no
ensino superior
Durante o ano de 2012 o EUL aprofundou as suas relações com as estruturas representativas dos estudantes do ensino superior (ADESL, FADU e CDUL), tendo
procurado colaborar com os gabinetes de desporto de diversos estabelecimentos
do ensino superior da região de Lisboa, com particular realce para os Gabinetes de
Desporto das principais Universidades Públicas da região de Lisboa: Universidade
de Lisboa (UL), Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Universidade Nova de Lisboa
(UNL) e Instituto Universitário de Lisboa (IUL).
Importa igualmente salientar a manutenção do protocolo de adesão do EUL ao
contrato local de segurança de Loures, projeto-piloto abrangendo as Freguesias da
Apelação, Camarate e Sacavém, celebrado em 12 de Setembro de 2008, em parceria
o Ministério da Administração Interna, através do Governo Civil de Lisboa, com o
Município de Loures, cujos resultados foram muito positivos, reforçando o papel
social do EUL como parte integrante da comunidade.
O EUL recebeu e enquadrou 2 alunos estagiários da Escola Secundária D. Dinis, do
Curso Tecnológico de Desporto, e um aluno da Faculdade de Motricidade Humana,
do Mestrado em Exercício e Saúde. Ainda desta faculdade, vários alunos de Mestrado realizaram trabalhos científicos no contexto das atividades do EUL.
41
OBJETIVO 8
• Proporcionar Formação Profissional aos Recursos Humanos do EUL
O desenvolvimento do Estádio Universitário de Lisboa passa pela qualificação e
capacidade de adaptação dos seus recursos humanos a novas condições, factores
decisivos para a melhoria da produtividade e competitividade.
No âmbito da formação profissional, tendo em conta o desenvolvimento dos seus
recursos humanos, com base nas necessidades identificadas e os objetivos de formação definidos pelo EUL, elaborou-se o Plano de Formação para 2012, tendo sido
autorizada uma verba de € 15.000 (quinze mil euros) para a sua execução. Neste plano foram previstas 28 ações de formação, envolvendo 26 trabalhadores, incluindo
os seus dirigentes, correspondendo a 595 horas de formação.
O grau de execução das ações previstas foi de 89%. A formação externa registou
71% face aos 29% da formação interna (adquirida a outra entidade e ministrada
no EUL). De salientar que dos 7 trabalhadores que não participaram em ações de
formação, 2 encontravam-se de baixa médica, 2 não frequentaram devido ao cancelamento da ação por parte da entidade formadora e 3 não frequentaram devido à
alteração da data de realização por parte da entidade formadora.
FORMAÇÃO POR TIPO DE AÇÃO*
TOTAL AÇÕES PREVISTAS
TOTAL AÇÕES REALIZADAS
DESVIO
%
Ações Internas (por formando)
8
8
0
100%
Ações Externas (por formando)
20
17
3
85%
TOTAL AÇÕES FORMAÇÃO
28
25
3
89%
Ações de formação =
Número de ações realizadas
Número de ações previstas
x 100 = 89%
A taxa de participação em ações de formação cifra-se em 88%. A taxa de participação por género é ligeiramente mais elevada nos homens (52%) do que nas mulheres (48%). A taxa de participação por grupo profissional só não atingiu os 100% no
grupo dos assistentes técnicos, o qual registou 63%.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
TÉCNICO SUPERIOR
(INCLUI PROFESSORES)
COORDENADOR TÉCNICO
ASSISTENTE TÉCNICO
ENCARREGADO OPERACIONAL
ASSISTENTE OPERACIONAL
TOTAL
Mulheres
0
0
2
1
7
0
4
14
54%
Homens
1
0
5
0
1
0
5
12
46%
Total Formandos Previstos
1
0
7
1
8
0
9
26
100%
Mulheres
0
0
2
1
4
0
4
11
48%
Homens
1
0
5
0
1
0
5
12
52%
Total Formandos*
1
0
7
1
5
0
9
23
100%
FORMANDOS QUE PARTICIPARAM EM
AÇÕES DE FORMAÇÃO POR GRUPO DE
PROFISSIONAL E GÉNERO
Desvio
%
0
0
0
0
3
0
0
3
100%
0%
100%
100%
63%
0%
100%
88%
%
DIRIGENTES
- DIREÇÃO INTERMÉDIA
E CHEFES DE EQUIPA
DIRIGENTES
- DIREÇÃO SUPERIOR
42
* Foram consideradas como realizadas - 2 ações de formação canceladas pelo INA por falta de número suficiente de formandos e 2 ações de formação canceladas pelo EUL por os colaboradores se encontrarem de baixa médica.
Participação em formação =
Número de formandos
Número de formandos previstos
x 100 = 88%
O investimento total em formação foi de € 14.707,60, representando 98% dos custos
estimados.
CUSTOS DA FORMAÇÃO*
Custos Diretos
Custos Indiretos
Total Custos
CUSTOS ESTIMADOS (€)
CUSTOS EFETIVOS (€)
DESVIO
%
€ 15.000,00
€ 14.707,60
€ 292,40
98%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0%
€ 15.000,00
€ 14.707,60
€ 292,40
98%
* Custos Diretos - englobam pagamento à entidade formadora ou aos formadores (remuneração da formação e despesas de deslocação e alojamento), aluguer
de espaço e de equipamento e/ou instrumento de trabalho, inscrição em ações de formação externas e ajudas de custos dos formandos. Custos Indiretos incluem as despesas com trabalhadores adstritos total ou parcialmente à formação, com consumíveis e instalações e ainda com telecomunicações e outras
despesas imputáveis à formação.
Custos da formação =
Custos efetivos
Custos estimados
x 100 = 98%
43
Execução do Plano de Formação 2012
AÇÕES DE FORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO
CUSTOS DA FORMAÇÃO
No Anexo II apresenta-se a tabela detalhada de formação por grupo de pessoal,
sendo fácil de verificar o forte investimento realizado na área das Ciências Empresariais (inclui contabilidade e fiscalidade, gestão de stocks, gestão e administração,
secretariado e trabalho administrativo).
OBJETIVO 9
• Modernizar os serviços de gestão e administração
SIADAP
(Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública)
Considerando a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, que aprova o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), o
EUL procedeu à aplicação do sistema de avaliação de desempenho dos dirigentes
(SIADAP 2) e demais trabalhadores (SIADAP 3). Relativamente aos anos anteriores,
salienta-se o facto do processo de avaliação referente a 2012 já ter sido desenvolvido na plataforma disponibilizada pela ESPAP, o GeADAP.
Assim, nos termos e para os efeitos legais supra referidos, e tendo em consideração
os objetivos previamente fixados para cada um dos serviços do EUL, bem como os
objetivos a atingir por cada trabalhador que presta serviço no organismo, foi aplicado, no decurso de 2012, o SIADAP 2 a 2 trabalhadores equiparados a dirigentes intermédios e SIADAP 3, a 21 trabalhadores, repartidos da seguinte forma: 3 técnicos
superiores, 9 assistentes técnicos e 9 assistentes operacionais.
No Anexo III apresenta-se o Relatório Geral de Avaliação por grupo de pessoal.
Organização contabilística e gestão de tesouraria
O Estádio Universitário de Lisboa dispôs de procedimentos contabilísticos adequados às suas necessidades, nomeadamente rotinas de análise e controlo. Foram confrontados diariamente pela Tesouraria os fechos de caixa da aplicação informática
de suporte à receita, o C-GESP XXI da software-house Cedis, CEDIS (Consultores em
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
44
Sistemas de Informação e Informática, Lda.) com os valores que lhes foram entregues pelos diversos postos de cobrança, validando a sua conformidade. Os movimentos contabilísticos foram revistos e controlados mensalmente através de análises de balancetes, de extratos de contas correntes e de reconciliações bancárias,
sendo também efetuadas contagens mensais ao cofre da Tesouraria com comparação dos registos contabilísticos.
O sistema informático de suporte ao POC-EDUCAÇÃO utilizado pelo Estádio Universitário de Lisboa continuou a ser o SIAG, desenvolvido pela software-house SIAG
(Sistemas Integrados de Apoio à Gestão, S.A.), sendo que este sistema foi implementado ao longo do ano 2010, com início em Maio. Importa referir que o projeto
de implementação da aplicação informática SIAG envolvia a implementação dos
módulos de contabilidade orçamental, patrimonial e analítica (incluindo o desenvolvimento da ligação através de webservices com a aplicação informática C-GESP
XXI, para a contabilização automática da receita e imputação à contabilidade analítica), inventário e cadastro, gestão de stocks, recursos humanos e tesouraria. No
final de 2012 todos os módulos já se encontravam em funcionamento, com exceção
da contabilidade analítica, pelo facto de não ter sido ainda concluído o processo de
integração da aplicação SIAG com a aplicação C-GESP-XXI para a contabilização da
receita, o que impossibilita a existência da contabilidade analítica no EUL.
OBJETIVO 10
• Reforço da autonomia económico-financeira do EUL.
O rácio através do qual é avaliado o cumprimento deste objetivo indica que ele foi
largamente superado, tendo o EUL obtido um grau de autonomia de 95%. Porém,
particularmente desde 2011, período a partir do qual houve uma profunda alteração da realidade económico-financeira do EUL, com quebra de receitas gerais na
ordem de 26%, este rácio, que projeta uma imagem de uma grande autonomia e
diminuta dependência do EUL em relação ao OE, acaba por a evidenciar uma situação que, relativamente a 2012, não corresponde totalmente à realidade. Com efeito,
este rácio reflete uma relação entre o valor global de receitas, quer com origem no
OE quer em receitas próprias, e as despesas totais efetivamente “pagas” no período.
Não se encontram aqui refletidos os encargos que foram necessários assumir para
o desenvolvimento das atividades e relativamente aos quais foram recebidas as respetivas faturas, não tendo, contudo, ainda sido liquidados por falta de verbas.
Na realidade, conforme pormenorizado mais à frente, no n.º “3.2 - recursos financeiros”, existiram vários encargos imprescindíveis ao funcionamento do EUL e que
este organismo assumiu. A liquidação destes encargos teve como consequência um
progressivo aumento de faturas por liquidar, sendo que muitas destas se encontram
na situação de “pagamentos em atraso”.
Relativamente à receita para funcionamento, em 2012 foi cobrada a importância
global de € 3.536.273,23, a qual é composta por €205.525,00 proveniente do OE
e por € 3.330.748,23 proveniente da cobrança de receitas próprias. Esta componente da receita proveniente de receitas próprias traduz uma variação negativa
de € 360.691,03 (-10%), relativamente a 2011.
45
No que concerne às despesas de funcionamento o valor apurado ascendeu ao total
de € 3.748.494,88, o qual correspondeu aos valores de € 199.247,87 suportado com
verbas de OE e de € 3.549.247,01 suportado com verbas de receitas próprias.
PROJETO 1.2:
REQUALIFICAÇÃO
E MELHORIA DAS
INSTALAÇÕES
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
OBJETIVO 11
• Conclusão dos trabalhos de construção da Academia de Golfe (PIDDAC 2012)
A Academia de Golfe foi sempre encarada como um projeto de importância estratégica para o EUL por dois motivos: por um lado, pela contribuição para a autonomia
financeira do EUL e, por outro, pela oferta de um novo projeto desportivo aos seus
utentes. Tratando-se de um projeto que envolve grande investimento, tanto ao nível de recursos financeiros como de recursos humanos, a execução das infraestruturas necessárias foi inicialmente projetada para se desenvolver ao longo de três
anos. Assim, em setembro de 2010 foram iniciados os trabalhos da empreitada de
construção do club-house e driving-range, os quais se encontram praticamente concluídos, restando apenas a finalização de alguns trabalhos nas vias de acesso e nas
instalações elétricas, os quais representam menos de 1% do valor da empreitada.
Contudo, apesar dos trabalhos desta empreitada se encontrarem praticamente concluídos, a conclusão do projeto da Academia de Golfe envolve outros trabalhos, cuja
execução estava prevista para o ano de 2012, nomeadamente a execução de trabalhos de arranjos exteriores, colocação de vedação do campo e de redes de proteção
para a segurança interna e externa, instalação de sistema de proteção de quedas na
plataforma superior do driving range, ligação elétrica do campo ao Posto de Transformação e apetrechamento da instalação com o equipamento necessário. Tendo
por objetivo iniciar a exploração desta instalação na época desportiva 2012/2013,
pretendia-se executar estes trabalhos durante a primeira metade de 2012 e estando em causa despesas de investimento, estas deveriam ser enquadradas pelo orçamento de PIDDAC. Porém, as dotações atribuídas ao EUL neste orçamento foram
manifestamente insuficientes para concretização da aquisição de equipamento
previsto, tendo sido possível unicamente concluir a empreitada de construção do
club-house e driving-range e executar uma outra empreitada correspondente à realização de trabalhos de construção civil e arranjos exteriores.
46
OBJETIVO 12
• Manutenção e conservação das instalações desportivas do EUL
A par com os esforços desenvolvidos na criação de novos espaços desportivos ou a
remodelação de alguns existentes que tem caracterizado o EUL nos últimos anos,
tem havido uma forte preocupação com a manutenção das instalações existentes
e elevação dos níveis de qualidade. Nesse sentido, a manutenção e conservação
do bom estado de funcionamento das instalações tem assumido uma importância
vital na atividade do EUL.
A concretização deste objetivo passou, acima de tudo, pela execução de trabalhos
de pequenas reparações que foram surgindo ao longo de todo o ano. Igualmente, à
semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, programaram-se um grande
número de intervenções para o período de interrupção das atividades, entre julho
e setembro, de modo a poder efetuar diversas reparações fundamentais para a manutenção do bom estado de conservação e funcionamento das instalações. Destes
trabalhos destacam-se os trabalhos efetuados no âmbito de duas empreitadas, a
“Empreitada de manutenção corretiva de equipamentos do EUL” e a “Empreitada de
execução de trabalhos de construção civil na conservação das instalações do EUL”.
Estas empreitadas consideraram a execução de vários trabalhos de manutenção de
equipamentos vitais ao funcionamento das instalações e de elementos construtivos
dos vários edifícios.
Relativamente a este objetivo, e tomando como comparação a atividade desenvolvida nesta campo em anos anteriores, é de salientar que as dificuldades financeiras
que o EUL atravessou em 2012 condicionaram significativamente a sua capacidade
de efetuar muitos trabalhos que, reconhecidamente, se deveriam ter concretizado.
47
3// Recursos
Disponíveis
3.1. RECURSO HUMANOS
O EUL dispôs de um mapa de pessoal próprio aprovado conjuntamente com a proposta de orçamento, nos termos do art.º 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
Este mapa de pessoal contemplou um total de 34 trabalhadores, tendo sido dimensionado para dotar o EUL de meios humanos consentâneos com as funções que lhe
foram cometidas.
Apesar de ter sido proposto um mapa de pessoal ajustado às atividades e necessidades do EUL, foram sentidas carências no que se refere aos recursos humanos. Nessa medida, desenvolveram-se alguns procedimentos para recrutamento e preenchimento dos lugares disponíveis, dos quais se destacam o recurso a trabalhadores
colocados em mobilidade especial (SME), mobilidade geral e procedimentos concursais comuns. Decorrente destes procedimentos o EUL conseguiu preencher, por
via da mobilidade geral, 4 lugares de técnico superior na área de desporto, 1 técnico
superior jurista e 1 assistente técnico. Por outro lado, e através de dois procedimentos concursais comuns, lançados já na segunda metade de 2012, acabariam por vir
a ser contratados 3 assistentes técnicos e uma coordenadora técnica, os quais só
viriam a iniciar funções já em 2013. Relativamente a estes trabalhadores importa
sublinhar a sua importância para a melhoria na qualidade do funcionamento da
Secretaria e, consequentemente, no incremento da qualidade do atendimento dos
utentes.
Apesar dos esforços desenvolvidos ao longo de 2012 para o preenchimento do
mapa de pessoal do EUL, continuam a existir lugares vagos para funções determinantes ao normal funcionamento da instituição. Esta situação tem condicionado o
normal funcionamento do EUL, obrigando este organismo a recorrer à contratação
de serviços para a execução de muitas tarefas que, em condições normais, deveriam
ser asseguradas por trabalhadores em funções públicas neste organismo.
No final do período em análise o Estádio Universitário de Lisboa dispunha dos seguintes recursos humanos:
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
48
Dirigentes - Direção
Superior
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa
Técnico Superior (inclui
professores)
Coordenador Técnico
Assistente Técnico
Encarregado Operacional
Assistente Operacional
Total
QUADRO 3.1.
Recursos humanos em 31.12.2012
1
0
7
2
14
0
10
34
M
0
0
3
1
7
0
4
15
H
1
0
6
0
1
0
5
13
Recursos Humanos por
Grupo Profissional e Género
Planeados
Total a 31.12.2012
T
%
1
0
9
1
8
0
9
28
100%
0%
129%
50%
57%
0%
90%
82%
No que se refere aos Recursos Humanos, por grupo profissional, verifica-se que o
grupo dos técnicos superiores sofreu um aumento, sendo que os grupos de técnicos superiores e assistentes operacionais são os mais representativos.
3.2. RECURSOS FINANCEIROS
Conforme os precisos termos da alínea a) do n.º 4 do art.º 65.º do Decreto-Lei n.º
32/2012, de 13 de fevereiro (Decreto-Lei de Execução do Orçamento do Estado para
2012), e seguindo as orientações contidas na Circular, Série A n.º 1370, da DireçãoGeral do Orçamento, o Conselho Administrativo do Estádio Universitário de Lisboa
constatou que, no período a que respeita este relatório, a execução orçamental decorreu em conformidade legal e regularidade financeira, pese embora as grandes
dificuldades de ordem financeira com que este organismo se debate, conforme é
evidenciado ao longo do presente documento.
Esta análise resultou não só do contacto direto e diário com os processos, mas também da verificação dos documentos relativos à atividade financeira apresentados
nas reuniões do referido órgão do EUL, com particular realce para os relatórios
trimestrais. O EUL possui um perfil de ação único dentro do Setor Público Administrativo, só reproduzido pelos seus congéneres. Este facto é vertido na execução
orçamental que espelha uma forte sazonalidade. Assim, os grandes picos de despesa e receita ocorrem no decurso do terceiro e quarto trimestres, resultantes das
necessárias despesas de manutenção e investimento e das inscrições e renovações
dos utentes, respetivamente.
1- Análise da Receita
A receita total, no ano de 2012, atingiu o montante de € 4.161.387,00 (incluindo receitas próprias, transferências do Orçamento do Estado para funcionamento, PIDDAC
e saldos de 2011), o que reflete uma forte redução relativamente ao ano anterior
49
(decréscimo de aproximadamente 8% em 2012, correspondente a € 345.422,00). Se
compararmos com 2010, essa redução atinge o valor de 34%.
O gráfico seguinte mostra a evolução da receita efetiva no ano de 2012 em comparação com 2011.
Evolução da Receita Global 2012
GRÁFICO 3.1.
Evolução da Receita Global
2011
2012
Este decréscimo é justificado, essencialmente, pela quebra que se verificou na cobrança de receitas próprias, apenas se atenuando essa quebra pelo facto de no ano
de 2012 o EUL ter tido acesso a verbas de PIDDAC, o que não aconteceu em 2011.
Assim, a análise da evolução da receita, sem as verbas de PIDDAC, conduz a um resultado ainda mais negativo (decréscimo de 17% em 2012, correspondente a € 745.422),
conforme ilustra o gráfico seguinte.
A receita dos serviços desportivos em 2012 foi de € 2.633.712, o que representa 79%
do total das receitas próprias que totalizaram o valor de € 3.330748 (menos 10% do
que em 2011). Os restantes 21% são as receitas fixas oriundas das concessões, as
quais cresceram em 2012, tendo-se aproximado dos € 700.000.
Evolução da Receita Global
Excluindo o PIDDAC
GRÁFICO 3.2.
Evolução da Receita Global (sem PIDDAC)
2011
2012
Passando para uma análise com base nas diferentes fontes de financiamento, constatamos o seguinte:
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
50
Funcionamento normal:
- RECEITAS DO OE
Foi aprovada a transferência de € 205.525 na Fonte de Financiamento 311. Esta verba representa uma redução de € 338.671 em relação a 2011. Porém, há que considerar que as transferências de 2011 incluíam a verba de € 270.000 referente ao
contrato programa com a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU),
contrato esse que em 2012 foi assumido diretamente pela tutela, através da Direção-Geral do Ensino Superior.
Relativamente a 2011, as dotações de OE disponibilizadas para o EUL foram inferiores em € 68.671, correspondente a uma redução de 25%. Para além desta redução,
por aplicação do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro
(disposições aplicáveis à execução do Orçamento do Estado), que determina que as
cativações previstas nos n.os 1 a 3 do artigo 3.º da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2012) são refletidas nas transferências do Orçamento
do Estado, foi cativada a verba de € 111.248, ou seja, nesta fonte de financiamento
ficou disponível a verba de € 94.277. Tratando-se de uma situação com graves implicações no funcionamento do EUL, em 20.04.2012, no âmbito do previsto no n.º 6
do artigo 3.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, foi solicitada a descativação
dessas verbas, a qual foi autorizada por despacho de 31 de julho de 2012 do Senhor
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças.
Esta diminuição de verbas provenientes do OE no funcionamento do EUL é uma
tendência que se tem acentuado nos últimos anos, conforme mostra o gráfico seguinte. Neste gráfico não estão incluídas as verbas provenientes do OE que eram
destinadas ao cumprimento do contrato programa de desenvolvimento desportivo
no ensino superior celebrado com a FADU.
Evolução das Receitas Provenientes do OE entre 2007 e 2012
GRÁFICO 3.3.
Evolução das receitas provenientes do
OE entre 2007 e 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Esta realidade, associada à diminuição das receitas próprias, condicionou fortemente o normal funcionamento do EUL. Com efeito, a comparticipação de verbas do OE
para o funcionamento deste organismo foi manifestamente insuficiente para cobrir
os custos decorrentes dos serviços que o EUL prestou, com condições especiais de
51
preço, aos estudantes do ensino superior. A título de exemplo, nos três primeiros
trimestres do ano de 2012 as dotações provenientes do OE, destinadas unicamente
a despesas com trabalhadores em funções públicas do mapa de pessoal do EUL,
apenas cobriram 39% destas despesas com remunerações certas e permanentes.
Da dotação disponível procedeu-se à emissão dos “Pedidos de Libertação de Crédito”
no montante de € 205.525, correspondendo à totalidade dos duodécimos vencidos.
Ainda no 1.º trimestre de 2012, em cumprimento do disposto na Lei do Orçamento
do Estado foi efetuada a entrega no tesouro da verba de saldo transitado do ano
transato, relativo a “Transferências do O. E.”, no montante de € 23,11.
- RECEITAS DE AUTOFINANCIAMENTO (RECEITAS PRÓPRIAS)
A receita líquida cobrada até ao final de 2012 foi de € 3.330.748.
Comparativamente com 2011 existiu uma diminuição de receita cobrada de € 360.691
(-10%). Esta variação negativa reflete de forma clara a diminuição, por parte dos
utentes estudantes e da comunidade em geral, da procura das atividades físicas e
desportivas desenvolvidas neste organismo, as quais têm sido as principais fontes
de financiamento do EUL nos últimos 15 anos. É evidente que esta quebra de utentes é consequência direta do contexto macroeconómico que o país atravessa e que
leva a que haja uma contração nas despesas com bens e serviços que passam a ser
considerados secundários, como é o caso das atividade físicas e desportivas.
Esta redução na cobrança de receitas próprias é um sinal preocupante para o funcionamento do EUL, tanto mais que a esta redução acresce o facto de as dotações provenientes do Orçamento do Estado terem sofrido igualmente uma forte diminuição,
conforme já foi mencionado anteriormente. Esta conjugação de factores tem contribuído para fortes constrangimentos na gestão deste complexo desportivo, impossibilitando o pontual cumprimento dos compromissos financeiros.
O gráfico abaixo representa a variação das receitas próprias entre 2007 e 2012, ficando evidente a acentuada diminuição em 2011 e 2012.
Evolução das Receitas Próprias entre 2007 e 2012
GRÁFICO 3.4.
Evolução das receitas próprias
entre 2007 e 2012
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
52
Ainda nesta fonte de financiamento, foi autorizada, em 29 de maio de 2012, a transição da verba de € 222.381 para o orçamento de 2012. Posteriormente, em conformidade com o disposto no n.º 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, foi efetuado o pedido de integração orçamental, tendo esta sido autorizado por
despacho de 26 de dezembro de 2012 do Senhor Secretário de Estado do Orçamento.
Investimento do Plano:
- PIDDAC
Programa:013 – Ciência e Ensino Superior
Medida: 019 – Educação – Serviços Auxiliares de Ensino
Projeto: 08233 – EUL – Requalificação e Melhoria do Complexo Desportivo
Para o ano de 2012 foi aprovada a dotação de € 400.000,00. Em aplicação do n.º 1 do
artigo 3.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, esta verba foi sujeita à cativação
de 12,5%, pelo que a dotação corrigida foi de € 350.000,00. Ainda nesta componente do orçamento do EUL, através do despacho de 12 de setembro de 2012 do
Senhor Ministro do Estado e das Finanças, foi determinada a cativação das verbas
de PIDDAC para as quais ainda não se encontrassem registados compromissos nos
sistemas informáticos da DGO. Esta decisão viria a implicar a cativação de um total
de € 140.002, para além da cativação inicial de 12,5%.
Sabendo que estas cativações teriam um forte impacto no EUL, impedindo a realização de trabalhos previstos para o projeto da Academia de Golfe do EUL, foi solicitada
em 04 de outubro de 2012 a descativação da totalidade das verbas, a qual foi autorizada por despacho de 19 de dezembro de 2012 do Senhor Secretário de Estado do
Orçamento.
Da dotação disponível procedeu-se à emissão dos “Pedidos de Libertação de Crédito” no montante de € 400.000, correspondendo ao total do valor dos duodécimos
vencidos.
2- Análise da Despesa
Os compromissos assumidos até ao final do ano 2012 e as despesas pagas, totalizaram, respetivamente, as importâncias de € 4.284.098 e € 4.142.182, tendo sido distribuídas da seguinte forma, de acordo com as respetivas fontes de financiamento:
COMPROMISSOS
O.E.
Rec. Próprias
PIDDAC
TOTAL
DESPESAS PAGAS
€ 199.248
€ 3.691.163
€ 393.687
€ 4.284.098
O.E.
Rec. Próprias
PIDDAC
TOTAL
€ 199.248
€ 3.549.247
€ 393.687
€ 4.142.182
A despesa total no período em análise - € 4.142.182 -, reflete, face ao mesmo período
no ano anterior - em que o valor da despesa atingiu um montante de € 4.284.409 -,
uma diminuição de € 142.227, a que corresponde uma variação negativa de 3%. O
gráfico seguinte representa esta variação.
53
Evolução da Despesa Global
GRÁFICO 3.5.
2011
2012
Para ser possível uma análise e perceção real desta comparação é necessário ter
em linha de conta dois factores que diferenciaram a execução nos dois anos em
causa. São estes o facto de que no valor referente a 2011 estarem incluídas as
verbas inscritas no OE do EUL e transferidas para a FADU, no valor de € 269.983, e
de que em 2012 o EUL ter tido dotações provenientes do orçamento de PIDDAC
e, até ao final do ano, terem sido liquidadas despesas no valor de € 393.687 com
estas verbas, contrariamente a 2011, ano em que o EUL não teve acesso a verbas
deste orçamento. Assim, retirando os valores das transferências para a FADU e da
execução de PIDDAC, a redução de despesa em 2012 foi de € 265.931, correspondendo a uma variação de 7%. Contudo, há que atentar que esta realidade não resulta de uma real redução das despesas no funcionamento do EUL. É, isso sim, um
reflexo da diminuição das verbas disponíveis, quer por via do OE quer de receitas
próprias, e que impediu este organismo de liquidar todos os custos inerentes ao
seu funcionamento, resultando no avolumar de “contas por pagar” e na existência
de uma verba significativa de “pagamentos em atraso”. Aliás, é de referir que a
verba de “compromissos assumidos” identificada no quadro e gráfico anteriores,
não reflete a totalidade dos encargos necessários ao funcionamento do EUL. Essa
verba corresponde, isso sim, à verba que em função dos “fundos disponíveis” foi
possível comprometer, à luz da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. O gráfico seguinte reflete esta redução de despesa, excluindo as despesas de
PIDDAC, em 2012, e das transferências para a FADU, em 2011.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
54
Evolução da Despesa Global (Excluindo FADU e PIDDAC)
GRÁFICO 3.6.
(Excluindo FADU e PIDDAC)
2011
2012
Esta diminuição na despesa foi sentida, essencialmente, nas rubricas de pessoal mas
também em despesas de capital. Com efeito, durante o primeiro trimestre de 2011,
o EUL ainda tinha em funções cerca de 23 trabalhadores com contrato de trabalho
a termo resolutivo certo, os quais viriam a cessar no final de fevereiro, tendo a execução desse ano sido fortemente influenciada pelos vencimentos pagos a esses trabalhadores e outras despesas, como sejam as indemnizações que lhes foram pagas
pelo final dos contratos.
Relativamente às despesas de capital, a diminuição verificada resultou do facto de
em 2011 o EUL ter efetuado pagamentos de investimento, referentes à empreitada
de construção do club house e driving range do campo de treino de golfe, com verbas de receitas próprias quando em 2012 foram pagas despesas desta natureza com
verbas de PIDDAC.
Efetuando uma análise mais detalhada por fonte de financiamento, poderemos
constatar, ainda, o seguinte:
Funcionamento normal:
- DESPESAS DO OE
Como já referido, na sequência da aplicação das normas previstas no n.º 2 do artigo
7.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, onde se determinou que as cativações previstas nos n.os 1 a 3 do artigo 3.º da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro,
fossem refletidas nas transferências do Orçamento do Estado, foi cativada a verba
de € 111.248, tendo ficado disponível a dotação de € 94.277 tendo sido solicitada a
descativação dessas verbas, a qual foi autorizada em 31.07.2012.
Nesta fonte de financiamento foi cobrada receita no montante de € 205.525, correspondente a “Pedidos de Libertação de Crédito” efetuados entre janeiro e dezembro.
Do total da verba requisitada no período em análise, foram liquidadas despesas
com pessoal no montante de € 199.248 (97%), tendo originado um saldo no final do
ano de € 6.277, relativamente a esta fonte de financiamento.
55
- DESPESAS COM ORIGEM EM AUTOFINANCIAMENTO (RECEITAS PRÓPRIAS)
Do total da receita líquida cobrada até ao final do ano de 2012 (€ 3.553.129, incluindo a verba dos saldos transitados de 2011, no valor de € 222.381), foram liquidados
despesas correntes e de capital, por contrapartida nesta fonte de financiamento,
no montante de € 3.549.247, (aproximadamente 100%), donde resultou um saldo
final de € 3.882. Sendo o EUL um organismo dotado de autonomia administrativa e
financeira está obrigado ao cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, conforme dispõe o artigo 25.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei do Enquadramento
Orçamental). Assim, tendo transitado no orçamento de Receitas Próprias, de 2011
para 2012, o saldo de € 222.381, este organismo foi obrigado a transitar esse mesmo valor na execução de 2012 (nos termos do n.º 4 do artigo 6.º-A do Estatuto da
Aposentação, com a redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 3-B/2010, a este valor
poderão ser deduzidas as importâncias pagas pelo EUL à Caixa Geral de Aposentações). Porém, face à grave situação financeira que o EUL viveu, com várias faturas
por liquidar, sendo que muitas delas já na situação de “pagamentos em atraso”, foi
solicitada em 06.12.2012 a dispensa do cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, possibilidade esta prevista no n.º 3 do mencionado artigo 25.º da Lei
n.º 9/2001. Na sequência deste pedido, o EUL viria a utilizar as verbas do saldo transitado de 2011 para liquidar faturas em atraso, acabando por não cumprir a regra do
equilíbrio orçamental em € 152.055.
Investimento do Plano:
- PIDDAC
Tendo sido cobrada a receita total de € 400.000, foram liquidadas despesas no valor
total de € 393.687 (98%), donde resulta, no final do ano, um saldo de € 6.313.
1. INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTAL
Grau de
Execução do
Orçamento da
Receita
=
Receita Cobrada
€ 4.158.654,00
Orçamento da Receita
€ 5.327.906,00
2012
2011
= 78,05%
84,79%
Da análise aos valores acumulados constata-se que a receita efetivamente cobrada ascendeu a aproximadamente 78% do valor total do orçamento, um valor
significativamente abaixo do estimado e, ainda, abaixo em cerca de 7% ao valor
de 2011. Esta execução do orçamento de receita resulta essencialmente da diminuição das receitas próprias arrecadadas que se verificou em 2012, mantendo a
tendência de 2011.
O gráfico seguinte ilustra, de forma clara, a variação da cobrança de receita própria ao longo de cada ano, desde 2008, sendo visível a tendência para diminuição
desde 2011 e que se manteve em 2012.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
56
Evolução Mensal das Receitas Próprias de 2008 a 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
2008
MAIO
JUNHO
2009
2010
JULHO
AGOSTO
2011
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2012
GRÁFICO 3.7.
Evolução mensal das receitas próprias de 2008 a 2012
Grau de
Execução do
Orçamento da
Despesa
=
Despesas pagas
€ 4.142.182,00
Orçamento da Despesa
€ 5.327.906,00
2012
2011
= 77,75%
85,71%
Da análise aos valores acumulados constata-se que a despesa paga ascendeu a cerca de 78% do valor total do orçamento para o ano de 2012.
Em relação ao ano de 2011, verifica-se ter havido uma diminuição de cerca a 8 pontos percentuais neste rácio. Esta situação de baixa execução do orçamento de despesa é consequência do facto da cobrança de receita estar a um nível significativamente inferior ao previsto, pelas razões já repetidamente explanadas, acabando o
EUL por não dispor de verbas suficientes para a liquidação das despesas normais ao
seu funcionamento, sendo que algumas faturas acabaram mesmo por ter de transitar para o ano seguinte.
Grau de
Autonomia I
Grau de
Autonomia II
=
=
Receitas Próprias
€ 3.553.129,00
Despesas Totais
€ 4.142.182,00
Receitas Próprias
€ 3.553.129,00
Despesas Totais S/ PIDDAC
€ 3.748.495,00
2012
2011
= 85,78%
92,49%
2012
2011
= 94,79%
92,49%
57
Estes rácios refletem o elevado grau de autonomia a que o EUL tem estado sujeito.
Com efeito, a quase totalidade de despesas do EUL têm sido suportadas através de
verbas de receitas próprias, facto este que se reflete no rácio seguinte.
Grau de
Dependência
do Orçamento
de Estado
=
Transferências (OE)
€ 605.525,00
Despesas Totais
€ 4.142.182,00
2012
2011
= 14,62%
12,70%
Sobre a imagem que estes três rácios podem induzir, relativamente à elevada autonomia e diminuta dependência do EUL em relação ao OE, importa esclarecer esta
aparência que desde 2011 se alterou significativamente, já não correspondendo à
realidade efetiva. Com efeito, estes rácios refletem uma relação entre o valor global
de receitas, quer com origem no OE quer em receitas próprias, e as despesas totais
efetivamente “pagas” no período. Não se encontram aqui refletidos os encargos que
foi necessário assumir para o desenvolvimento do plano de atividades de 2012 e
relativamente aos quais foram recebidas as respetivas faturas, não tendo, contudo,
sido liquidados em 2012 por falta de verbas.
Na verdade, por um lado em consequência da forte diminuição das dotações do OE
e por outro devido ao decréscimo na cobrança de receitas próprias, situações estas
já descritas, houve um elevado volume de encargos relativamente aos quais o EUL
não teve condições para os liquidar. Esta situação resultou da conjugação de vários
factores, desde logo o de, em 2011, o EUL ter suportado os encargos resultantes da
execução da empreitada de construção do club house e driving range do campo de
treino de golfe do EUL com verbas de receitas próprias, no valor de € 571.615, empreitada esta deveria ter sido financiada com verbas provenientes do orçamento de
PIDDAC. Esta decisão, cuja responsabilidade foi assumida pelo Presidente do Conselho Administrativo do EUL, não só impediu a paragem da empreitada e a consequente indemnização ao empreiteiro, como evitou a perda de todo o investimento
anterior, já realizado nesta nova instalação desportiva, que naturalmente resultaria
na impossibilidade da conclusão da obra e na degradação irreversível da própria
instalação desportiva, incluindo toda a zona verde e ajardinada.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
58
A forte diminuição da cobrança de receitas próprias e a redução das dotações de
OE contribuíram para acentuar ainda mais os desequilíbrios orçamentais do EUL
entre 2011 e 2012. Na realidade, a conjugação destes factores tiveram como consequência a diminuição de verbas para o seu funcionamento, relativamente a 2010,
de € 1.363.112, em 2011, e de € 1.220.852 em 2012. Ou seja, o orçamento global de
funcionamento foi reduzido em mais de 25% relativamente a 2010.
Esta realidade condicionou inevitavelmente a execução orçamental deste organismo
em 2011 e 2012, verificando-se, inclusive, um agravamento desta situação, a qual,
terá de ser invertida sob pena de estar em causa a continuação da prestação de alguns serviços e fornecimentos que são fundamentais para o normal funcionamento
do EUL. Exemplificando, o EUL não teve em 2012 disponibilidade de verbas para pagamento normal de faturas relativas ao fornecimento de eletricidade, água, serviços
de vigilância, limpeza, e manutenção de equipamentos e de espaços relvados. Ora,
esta é uma situação que, a manter-se ficará insustentável para algumas empresas
que prestam serviços essenciais ao EUL, sendo expectável que algumas delas se venham a mostrar indisponíveis para continuar a prestar os serviços ou fornecimentos
sem a devida regularização dos pagamentos em atraso.
Os rácios seguintes permitem analisar o peso dos principais agrupamentos de despesas durante a execução do período em análise.
Peso das despesas
Despesas com Pessoal
com pessoal sobre =
Despesas Totais
as despesas totais
€ 520.721,00
€ 4.142.182,00
2012
2011
= 12,57%
14,65%
59
Apenas cerca de 13% das despesas foram efetivadas com pessoal, o que representa um ligeiro decréscimo em relação a 2011, justificada pela redução de trabalhadores no EUL já iniciada no decorrer de 2011. O facto deste tipo de despesas
terem um peso reduzido no volume total de despesas é consentâneo com a natureza da atividade prosseguida pelo EUL. Porém, elas são também representativas do reduzido grupo de trabalhadores em funções públicas neste organismo,
situação esta que acaba por ter como contrapartida o aumento de despesas com
aquisições de serviços já que, para poder assegurar a prestação de serviços desportivos, tem sido necessário recorrer à prestações de serviços externos, ou seja,
em regime de outsourcing.
Peso das despesas
Despesas com Pessoal
com pessoal sobre =
Despesas Correntes
as desp. correntes
€ 520.721,00
€ 3.131.801,00
2012
2011
= 16,63%
21,32%
Verifica-se que as despesas com pessoal correspondem a cerca de 17% do total das
despesas correntes, correspondendo a um decréscimo em relação a 2011 de cerca de 4%. Este rácio está, ainda assim, sobrevalorizado pois nas despesas correntes
apenas estão refletidos os encargos efetivamente liquidados, não refletindo todas
as despesas correspondentes às “contas por pagar”, na sua quase totalidade correspondentes a despesas com aquisição de bens e serviços.
Investimento
=
Investimento
€ 489.660,00
Despesas Totais
€ 4.142.182,00
2012
2011
= 11,82%
16,62%
Relativamente aos encargos fixos com instalações importa sublinhar que as despesas efetuadas representaram cerca de 36% do total das despesas efetuadas em
2012, sendo de destacar os custos com água, eletricidade e gás natural, os quais
representaram 60% dos encargos fixos com instalações. Será fundamental em 2013
investir na racionalização dos consumos de água, eletricidade, gás natural e comunicações.
O rácio relativo às despesas de investimento apresentou uma redução de cerca de
5% em relação a 2011.
CONCLUSÕES
Pelo exposto ficam evidentes as elevadas dificuldades que o EUL viveu em 2012 e
que têm limitado, de forma evidente, a capacidade deste organismo em cumprir os
seus compromissos.
Conforme explicitado, a forte redução das dotações provenientes do OE, atribuídas
pela tutela ao EUL em 2011 e em 2012, conjugada com uma quebra acentuada das
receitas próprias, resultou numa diminuição muito significativa de verbas disponíveis para fazer face aos encargos de funcionamento deste organismo. No sentido de
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
60
minorar o impacto desta redução de verbas, foram tomadas medidas para a redução da despesa, quer limitando ao mínimo indispensável a execução de trabalhos
e aquisições de bens ou serviços, quer lançando novos procedimentos de contratação de serviços, através dos quais tem sido possível reduzir alguns custos de funcionamento. Porém, não foi possível conseguir, durante o ano de 2012, uma redução
de custos proporcional à redução que se verifica nas receitas. A conclusão da execução orçamental do ano de 2012 evidencia um forte desequilíbrio entre despesas e
receitas deste organismo. O quadro seguinte ilustra de forma clara a evolução deste
desequilíbrio após 2010, sendo de destacar que, perante o exponencial decréscimo
de receitas, quer provenientes de OE quer de receitas próprias, houve igualmente
uma redução importante nas despesas, já avaliado como insuficiente para colmatar
a redução verificada na receita.
2010
Receitas de OE (FF 311)
2011
€ 500.000,00
Receitas Próprias (FF 510)
Receitas totais …
2012
€ 274.196,00
€ 205.525,00
€ 4.257.132,00
€ 3.691.439,26
€ 3.330.748,23
€ 4.757.132,00
€ 3.965.635,26
€ 3.536.273,23
Despesas de OE (FF 311)
€ 478.377,00
€ 275.907,69
€ 206.437,94
Despesas de RP (FF 510)
€ 4.231.251,00
€ 4.289.516,34
€ 3.939.594,59
Despesas totais …
€ 4.709.628,00
€ 4.565.424,03
€ 4.146.032,53
Saldo …
€ 47.504,00
€ -599.788,77
€ -609.759,30
Evidentemente, não tendo disposto o EUL de receitas para cobrir a totalidade das
despesas necessárias ao seu funcionamento, o valor de faturas por liquidar acumulou-se, totalizando o valor de € 1.032.593,22 no final de 2012.
Tomando em conta o ano de 2012, o gráfico seguinte ilustra a evolução mensal das
receitas e despesas. Salvo situações pontuais, designadamente nos meses de maio,
setembro e outubro, em que são feitas as renovações e novas inscrições dos utentes
das atividades físicas e desportivas, os restantes meses têm uma execução negativa,
com particular realce para os meses de junho, julho e agosto, nos quais não há pagamento de atividades.
61
Evolução da Receita/Despesa (funcionamento) em 2012
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
GRÁFICO 3.8.
Evolução da Receita/Despesa
(funcionamento) em 2012
Esta situação, para além de ter criado grandes incertezas quanto ao funcionamento
das atividades, tendo o EUL ficado dependente da disponibilidade e boa vontade
de algumas empresas em continuarem a prestar os seus serviços com atrasos nos
pagamentos, representou elevadas e complexas dificuldades para a gestão diária
deste organismo. Estas dificuldades são acrescidas pelas disposições decorrentes
da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, cuja aplicação pressupõe a
existência de um quadro orçamental em que as receitas permitirão a cobertura das
despesas. Ora, como foi evidenciado, o EUL viveu um período em que as receitas
foram inferiores às despesas., elevando o nível de risco no incumprimento dos seus
compromissos.
Esta análise à execução orçamental do EUL, à semelhança do que foi refletido nos
relatórios trimestrais de execução orçamental, enviados para a DGO e com conhecimento à tutela, conduzem-nos à convicção de que o atual modelo de financiamento deste organismo deve ser ajustado. Na realidade, a falta de compensação
financeira pelos descontos feitos aos estudantes do ensino superior, bem como à
população em geral, estimados em cerca de € 1.000.000 no ano de 2012, conduziu
o EUL para uma situação de rotura iminente. Assim, julgamos inevitável a adaptação
do modelo de exploração de todo o complexo desportivo, incluindo a sua forma de
financiamento, já que se tornou evidente a impossibilidade do EUL cumprir a sua
missão e atribuições num regime de completa autonomia financeira.
Os princípios gerais de utilização do complexo desportivo do EUL, os quais vêm sendo praticados desde a aprovação da sua lei orgânica em 1989, nunca foram postos
em causa pelo regime de autonomia financeira que este organismo sempre deteve,
desde que a tal foi obrigado, através da obtenção de receitas próprias suficientes
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
62
para cobrir dois terços (2/3) das respetivas despesas. O problema só se começou a
colocar, após o ano de 2010, quando num contexto macroeconómico de elevada
dificuldade e complexidade, se exigiu ao EUL a manutenção de um regime de quase
total e completa independência financeira, ou seja, em que o EUL foi obrigado a
correr o elevado risco de ter de dispor de receitas próprias para cobrir a quase totalidade das despesas e não apenas os dois terços que lhe são exigidos por lei.
Este desequilíbrio orçamental terá de ser solucionado através de um reforço de no
mínimo, € 500.000 no orçamento de funcionamento para 2013. No caso de não
haver esta compensação, não será possível ao EUL garantir a conclusão da época
desportiva em curso, bem como preparar o próximo ano letivo, com todas as consequências que daí poderão advir, com particular realce para o processo de fusão a
que este organismo está obrigado, por força do Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31
de dezembro.
Os Mapas de Controlo da Execução Orçamental, nas vertentes Despesa e Receita,
são apresentados no Anexos IV e V.
3.3. RECURSOS MATERIAIS
Neste âmbito tem vindo a ser efetuado um investimento acentuado nos últimos
anos tanto em estrutura como recursos materiais, sendo estes caracterizados por:
QUADRO 3.2.
Equipamento de som
EQUIPAMENTO DE SOM
Amplificadores
Sintonizador
Projetor de som
Colunas de som, cornetas, altifalantes
QUANTIDADE
7
1
2
30
O EUL iniciou um processo de modernização da sua infraestrutura informática em
finais de 2008, através da aquisição de novos equipamentos, de que se destaca a
aquisição de dois servidores de alta capacidade e storage, permitindo a introdução
da tecnologia de virtualização de servidores. Esta ação permitiu estabilizar a rede
informática e criou condições para a sua expansão futura sem quaisquer constrangimentos. Neste seguimento, o ano de 2012 decorreu sem problemas de maior, garantido boas condições de funcionamento dos sistemas e aplicações informáticas.
Estima-se que esta infraestrutura disponha de condições para fazer face às solicitações esperadas nos próximos anos, sendo, ainda assim, expectável que venha a
haver necessidade de efetuar algumas intervenções pontuais, designadamente nos
equipamentos de storage e noutros de comunicação.
QUADRO 3.3.
Equipamento informático
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Computadores pessoais
Computador portátil
Impressoras
Impressoras certificadoras
Impressora de cartões
Unidades de alimentação (UPS)
Servidores
QUANTIDADE
60
2
30
2
1
7
10
(continua)
63
(continuação)
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
QUANTIDADE
4
7
16
1
1
1
2
1
7
2
16
Scanners
Leitores ópticos
Leitores de cartões de proximidade
Impressora Código de Barras
Routers
Firewall
Circuitos dedicados
Consola de gestão
Bastidor
Quiosques
Switches
Aplicação C-GESP XXI (Gestão de Actividades e Instalações Desportivas)
Gestor (Gestão Contabilística)
RH+ (Gestão de Recursos Humanos)
SIAG (Gestão Patrimonial)
Smartdocs (Gestão Documental)
Economato Empresarial
AutoCad
Flip 7
Adobe Profissional 8
Adobe Creative suite 2 Premium
QUADRO 3.4.
Instalações desportivas do EUL
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
INSTALAÇÃO
CONSTRUÇÃO
Campo n.º 2 (relva natural)
Court de Ténis n.º 3
Pavilhão n.º 1
Polidesportivo n.º 1
Estádio de Honra / Sede Administrativa
Pista de atletismo secundária
Pavilhão n.º 3
Complexo de Piscinas
Pavilhão n.º 2
Sala de exercício do Centro de Ténis
Balneários do Centro de Ténis
Court de ténis n.º 2
Campo n.º 3 (relva sintética)
Balneários dos campos de grandes jogos
Campo de treino de Golfe do EUL
l
l
l
l
REMODELAÇÃO
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ANO DE
EXECUÇÃO
1970
1987
1987
1987
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1995
1995
1997
1997
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2006
2007
2008
2010
Área total (m2)
ÁREA (M2)
9.000
651
651
651
3.800
7.154
7.154
977
25.265
14.000
1.080
1.600
10.400
1.000
328
700
607
786
716
716
8.840
8.840
690
1.620
7.000
70.000
184.226
64
4// Auto-Avaliação
SIADAP 1
O
relatório de autoavaliação do EUL, relativo ao ano de 2012, foi formulado com
uma estrutura simplificada, suportando-se nos instrumentos e evidências recolhidas ao longo do ano, com base nas orientações disponíveis (Lei n.º 66-B/2007, de
28 de dezembro e documento técnico n.º1/2010, de 4 de março de 2010, editado
pelo Grupo e Trabalho do Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços - GT
CCAS – Rede GPEARI).
4.1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS
APRESENTAÇÃO DO QUAR
Em conformidade com o n.º 2 do art.º 11.º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, o
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do EUL relativo a 2012, foi homologado, por despacho exarado em 22 de novembro de 2012 pelo Senhor Ministro
da Educação e Ciência, tendo ficado imediatamente disponível no sítio da internet
do EUL (www.eul.pt).
A taxa global de realização dos oito (8) objetivos operacionais fixados foi de 107%, o que
equivale a uma avaliação final do serviço de 3,7, ou seja, com um nível de desempenho
classificado como “Bom”, tendo atingido todos os objetivos e superado três deles.
Não considerando os coeficientes de ponderação (Eficácia – 50%; Eficiência -25%
e Qualidade – 25%), os objetivos de eficiência obtiveram os melhores resultados
(125%), logo seguidos pelos objetivos de qualidade (102%). Os objetivos de eficácia
obtiveram a menor taxa de realização (100%), relativamente aos outros dois grupos
de objetivos, o que é explicado pela sua forte dependência do contexto externo.
Apesar disso, importa realçar o cumprimento dos objetivos n.ºs 1 e 2, referentes
respetivamente às taxas de execução de receitas próprias e de utentes inscritos no
PAFDO durante 2012, num contexto macroeconómico extremamente desfavorável.
Em termos de resultados, o EUL superou os objetivos n.ºs 3, 4 e 8, através dos indicadores 4,5 e 10, tendo cumprido todos os restantes cinco objetivos, através dos
indicadores 1,2,3,6,7,9 e 10 (ver QUAR 2012 – Anexo VI).
65
JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
Relativamente aos objetivos de eficiência, importa justificar o desvio positivo (25%)
nos indicadores n.ºs 4 e 5 dos objetivos n.ºs 3 e 4, referentes ao nível de receitas
próprias arrecadadas através de relações não personalizadas (transações automáticas) no ano de 2012, bem como ao grau de autonomia financeira atingido. Tanto
num caso como noutro, o EUL obteve o valor crítico, a que corresponde automaticamente uma taxa de realização de 125%. No primeiro caso, o EUL beneficiou de
uma melhoria da administração eletrónica, tendo havido uma maior aderência dos
utentes aos pagamentos por via da referência multibanco. No segundo caso, e tal
como já foi referido anteriormente no capítulo referente aos recursos disponíveis, o
aumento do grau de autonomia financeira para 95% resultou, fundamentalmente,
da redução das verbas de Orçamento de Estado (OE).
Relativamente aos objetivos da Qualidade, importa sublinhar, devido ao seu impacto institucional, o facto de terem sido atingidos todos os objetivos. Estes resultados
justificam-se pela continuidade no investimento na qualidade do atendimento e
dos serviços prestados aos utentes, bem como na manutenção e conservação das
infraestruturas desportivas. Por outro lado, o EUL superou o objetivo n.º 08, indicador 10, referente à manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade.
Este desvio é explicado por se ter obtido o reconhecimento desta certificação pela
EIC em 23 de novembro de 2012, ou seja, antes do período de tempo fixado para o
seu cumprimento (26 de novembro a 7 de dezembro de 2012).
4.2. ANÁLISE DO DESEMPENHO
ANÁLISE DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
O número de efetivos o EUL à data de 31.12.2011 era de 49, tendo passado para 28
em 31.12.2012. O desvio registado nos recursos humanos, entre a pontuação planeada (284) e a pontuação executada (246), resultou da impossibilidade de concluir
em 2012 o concurso aberto para o recrutamento de seis assistentes técnicos. Desse
modo, dos 34 lugares planeados no mapa de pessoal aprovado para 2012, só 28
foram efetivamente ocupados.
ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
O grau de execução dos recursos financeiros pode ser analisado por dois pontos de
vista complementares. O primeiro relacionado com a eficácia na taxa de execução
das receitas próprias, expresso através do grau de cumprimento do objetivo n.º 1, e
um segundo relativo ao grau de autonomia financeira. No 1º caso, as receitas próprias do EUL arrecadadas no período de 2012 ficaram dentro do intervalo fixado
para o seu cumprimento, ou seja, abaixo de 2011. Paralelamente, o EUL conseguiu
manter um elevado grau de autonomia financeira, expresso no objetivo n.º 4, indicador 5, o qual atingiu os 95%, tendo superado a meta inicial, identificada com o
intervalo entre 75% a 95%, por 95% ser um valor crítico.
Estes dois resultados traduzem o elevado grau de autonomia do EUL, na medida em
que 95% das despesas de funcionamento são cobertas por receitas próprias geradas pelo organismo, situação que respeita, em larga escala, o exigido no art.º 6.º, n.º
1 da Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro – Lei de Bases da Contabilidade Pública.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
66
ANÁLISE DA “PRODUTIVIDADE”
(AVALIAÇÃO GLOBAL VERSUS RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS/PLANEADOS)
A avaliação final do serviço com a classificação de Bom (3,7) é, face aos recursos
humanos disponíveis e utilizados, um resultado considerado bom.
ANÁLISE “CUSTO-EFICÁCIA”
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS/PLANEADOS VERSUS AVALIAÇÃO GLOBAL).
A avaliação final do serviço com a classificação de Bom (3,7) é face aos recursos financeiros disponíveis e utilizados, um resultado bom.
ANÁLISE DOS OBJETIVOS DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE
Objetivos de Eficácia – a avaliação de desempenho dos objetivos de eficácia foi de
1.5, com ponderação, correspondente a 50%, o que, face ao contexto externo de
crise que caraterizou o ano de 2012 pode ser considerado um desempenho bom,
mantendo a autonomia do EUL como um objetivo estratégico fundamental.
Objetivos de Eficiência – a avaliação de desempenho com ponderação dos objetivos de eficiência foi de 1.3, com ponderação, correspondente a 31%, o que, face aos
recursos humanos e financeiros disponibilizados, não deixa de ser um bom desempenho, reforçando a melhoria dos sistemas internos, tendo em vista o aumento dos
níveis de eficiência na gestão do EUL.
Objetivos de Qualidade – a avaliação de desempenho dos objetivos de qualidade
foi de 0.9, com ponderação, correspondente a 26%, o que, face aos recursos humanos e financeiros disponibilizados, não deixa de ser um desempenho bom, garantindo a prestação de serviços de qualidade aos utentes estudantes do ensino
superior, bem como aos outros utentes da comunidade em geral.
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS UTENTES DO EUL
No âmbito do seu processo de avaliação como organismo público, relativo ao ano
de 2012, foi criado, no âmbito do EUL um grupo de trabalho para a elaboração de
um estudo sobre o nível de satisfação e lealdade dos utentes, relativamente aos
serviços desportivos prestados. Este estudo, realizado durante os meses de maio e
junho de 2012 incluiu os estudantes do ensino superior, tendo utilizado uma margem de erro entre os 4 e os 6%, dependendo da dimensão amostral para cada parâmetro. A amostra utilizada foi de 1.533 questionários (p=0.05) para uma população
aproximada de cerca de 7.000 utentes.
O estudo da satisfação dos utentes das instalações do Estádio Universitário de Lisboa, relativo a 2012, (ver www.eul.pt) incluiu a análise de um conjunto significativo
de variáveis, tendo em conta os seguintes quatro grupos de utentes (ver Quadro
4.1) utentes inscritos nas atividades físicas e desportivas organizadas diretamente
pelo EUL; utentes que solicitam reservas ou cedências de instalações; utentes que
utilizam os espaços exteriores do EUL para desporto informal e, finalmente, os utentes estudantes do ensino superior que utilizam o EUL de forma gratuita, no âmbito
dos treinos e Campeonatos Universitários de Lisboa. Foram considerados quatro
questionários que serviram de instrumentos de medida no estudo, que antes de
aplicados foram validados pelo processo descrito no próprio estudo.
Em conclusão, numa escala de 0 a 5 e relativamente a todas as questões colocadas aos
67
seus utentes, o EUL obteve um nível de satisfação de 3.8 (média dos 4 tipos de questionários utilizados), respeitando a meta inicialmente fixada no intervalo [3,00;4,00].
QUADRO 4.1.
Estudo do nível de satisfação dos utentes.
ESTUDO DE SATISFAÇÃO DOS UTENTES
PONDERAÇÃO
MÉDIA
MÉDIA PONDERADA
Atividades/Instalações
50%
3.90
1,95
Exteriores/Atividades Informais e Não-organizadas
10%
3.56
0,36
Estudantes da ADESL
20%
3.58
0,72
Reservas de Instalações
TOTAL
20%
3.66
0,73
100%
3.68
3,76 = 3,8
O gráfico seguinte identifica os valores percentuais do grau de recomendação do EUL
a um amigo, tendo em conta todos os utentes, de forma a ser detetada a lealdade dos
utentes, na sua forma Net Promoter Score (NPS). São identificados como Promotores,
Passivos e Detratores, respectivamente os utentes que responderam à questão, com
valores de 9/10, 7/8 e entre 0 e 6, com valores comparativos entre 2008 e 2012.
Comparação do NPS entre 2008 e 2012
PROMOTORES
PASSIVOS
2008
GRÁFICO 4.1.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2009
2010
DETRATORES
2011
2012
68
Considerando todos os utentes inquiridos, independentemente das instalações
desportivas onde praticam e dos serviços desportivos usufruídos, pode concluir-se
que em 2012 os utentes promotores, ou seja, os utentes considerados como potenciais fontes de recomendação do EUL, subiram para um valor próximo dos 39%, enquanto os utentes passivos desceram para 42% e os detratores subiram para valores
próximos dos 19%.
Isto demonstra uma relativa estabilização no nível de lealdade dos utentes do EUL,
comparativamente com o último ano de 2011, através da transferência de utentes
passivos para utentes promotores bem como para utentes detratores, sendo que os
primeiros são utentes que recomendam o EUL. Esta avaliação do NPS está alinhada
com os resultados obtidos no nível de satisfação dos utentes, cujo indicador cumpriu a meta proposta para 2012.
Importa referir que estes resultados do NPS foram fortemente influenciados pela
melhoria dos valores registados junto dos estudantes do ensino superior, enquadrados pela ADESL, bem como nos utentes inscritos no PAFDO e os utentes de utilização livre do exterior. Já no caso das reservas de instalações os resultados foram
inferiores aos registados em 2011.
O EUL pretende continuar a avaliar anualmente o nível de satisfação e lealdade dos
seus utentes, procurando utilizar este indicador de qualidade como um parâmetro
de Benchmarking, através de uma comparação com outros serviços académicos de
desporto e membros da ENAS, com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria, a nível nacional e internacional.
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES
No âmbito do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP1), foi realizado um estudo que visou determinar o Nível de
Satisfação dos Colaboradores do EUL. Este estudo foi realizado através da aplicação
de um questionário entregue a todos os trabalhadores em funções públicas no EUL.
O resultado foi de 3.6, tendo atingido a meta proposta no QUAR, referente ao indicador 8, por estar no interior do intervalo entre 3.00 e 4.00.
Analisando os resultados de uma forma mais detalhada verifica-se que são os Serviços Técnico Desportivos (STD) que apresentaram uma maior satisfação com uma
69
média de 3.7, comparativamente com os Serviços Administrativos (SA) que obtiveram uma média de 3.6. Por outro lado, verificou-se que as questões que obtiveram
os valores médios mais altos ou mais baixos, foram exatamente as mesmas diagnosticadas em 2011.
4.3. ANÁLISE DOS FACTORES DE CONTROLO INTERNO
INSPEÇÕES
No dia 31 de agosto de 2012, o EUL recebeu um ofício da Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF), com a ref.ª 3427, através do qual foram remetidas algumas sugestões para alteração da proposta do QUAR enviada pelo EUL para
o MEC, em 29 de fevereiro de 2012. No dia 4 de setembro de 2012 o EUL apresentou
a versão definitiva do QUAR, com alteração da redação dos objetivos operacionais
1,2,3,4,5 e 9 bem como da fonte de verificação do objetivo operacional n.º 8 e indicador 10. Foi também anulado o objetivo operacional n.º 5, relativo à “Candidatura
ao 2.º Nível de Excelência da EFQM”, devido, tal como referido anteriormente, à impossibilidade do EUL poder suportar os custos inerentes à concretização do mesmo.
Consequentemente, foram redistribuídas as ponderações relativas aos objetivos
operacionais de Qualidade. Estes ajustamentos foram enviados para o MEC, tendo
obtido a aprovação formal do Ministro da Educação e Ciência, através do seu despacho de 27 de novembro de 2012.
As reuniões de monitorização e acompanhamento, foram realizadas internamento
com periodicidade trimestral, através das quais foram aferidos os resultados parcelares e resultados finais do EUL, através das evidências existentes, tendo sido discutida a metodologia e dificuldades para os indicadores de benchmarking.
Durante o ano de 2012, o EUL teve uma empresa que manteve um acompanhamento das rotinas de controlo interno da tesouraria e da contabilidade, bem como outra
empresa na assessoria na orientação estratégica para a qualidade.
AUTOAVALIAÇÃO
Ambiente de controlo
O EUL não realizou com a DGPGF qualquer reunião de monitorização e acompanhamento do QUAR, durante o ano de 2012, não tendo sido criadas as condições
mínimas de controlo exterior relativamente ao EUL. Na realidade, não podemos deixar de lamentar o facto de, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, ter
havido menor apoio no processo de acompanhamento e autoavaliação, nomeadamente no que se refere à monitorização dos sistemas de informação, indicadores de
desempenho e mecanismos de operacionalização. Este factor dificultou a resolução
de todos os problemas que foram sendo apresentados e ultrapassados no âmbito
do SIADAP1, 2 e 3.
Estrutura de controlo
Para além das reuniões de monitorização atrás referidas, o EUL criou uma equipa
de trabalho, formada pelo Presidente e os responsáveis por cada um dos serviços
existente no EUL (Serviços Técnico-Desportivos e Serviços Administrativos), tendo
em vista a implementação de uma estrutura de controlo do SIADAP 1, incluindo as
fontes de verificação.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
70
Controlo Administrativo
O controlo administrativo foi feito através de um sistema informatizado de recolha de dados, o qual permitiu apoiar mensalmente as reuniões de monitorização e
acompanhamento.
Fiabilidade dos sistemas de informação
A fiabilidade dos sistemas de informação e das fontes de verificação foi garantida
através das aplicações informáticas utilizadas pelos serviços do EUL (Aplicação SIAG
– GEDI, Balancete da Receita, Aplicação CGESP XXI – Consultas de Gestão e Aplicação Smartdocs - Gestão documental), assim como pelos documentos que foram
sendo recolhidos e produzidos ao longo do ano, cruzando informação.
4.4. PARTICIPAÇÃO
AUDIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO
O facto de haver uma forte interligação entre o SIADAP 1,2 e 3 implicou uma audição e participação constante de todos os trabalhadores do processo de avaliação. É
de registar a importância de um dos objetivos fixados para cada trabalhador manter
uma ligação direta com o nível de desempenho dos próprios serviços a que pertencem.
DIRIGENTES INTERMÉDIOS EQUIPARADOS PARA EFEITOS DO SIADAP 2
O EUL deu ao Coordenador dos Serviços Técnico-Desportivos e ao Chefe dos Serviços Administrativo, a responsabilidade pela monitorização e acompanhamento dos
quadros de monitorização (Tableau’s de bord) de cada um dos serviços respetivos
(técnico-desportivos e administrativos).
AVALIADORES
Para além dos dois responsáveis pelos serviços, os quais tiveram um papel importante na audição e participação da avaliação, bem como na interligação entre o
SIADAP 1 e o SIADAP 3, importa igualmente salientar a colaboração dos restantes
avaliadores do SIADAP 3.
BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL
O EUL utilizou os seguintes dois indicadores de benchmarking: o grau de autonomia
económico-financeira e o nível de satisfação dos seus utentes. Refira-se que o grau
de autonomia económico-financeira, sendo um indicador complementar do grau
de dependência do OE, é um indicador muito utilizado pelas outras instituições
congéneres.
Este processo de benchmarking iniciou-se a nível nacional, através de um trabalho
comparativo e de troca de boas práticas, com os serviços académicos de desporto
das Universidades de Lisboa e do Minho, os quais são dois excelentes exemplos de
boa gestão desportiva universitária. No primeiro caso foi feita uma comparação do
grau de autonomia económico-financeira, expresso nos quadros seguintes:
71
QUADRO 4.2.
Comparação do grau de autonomia
financeira do EUL com outros serviços.
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA – RESULTADO EM 2012 – 95%
INDICADOR: Média dos últimos 5 anos: 93%
Taxa de cobertura da despesa
Grau de Autonomia
=
2011 2010 2009 2008
Receitas Próprias
Despesas Totais S/Fundos Comunitários,
S/FADU e S/PIDDAC
= 92%
90%
93%
92%
GABINETE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA – RESULTADO EM 2011 – 80%
INDICADOR: Média dos últimos 5 anos, sem considerar os anos de 2009 e 2012: 81%
Grau de Autonomia
=
2010 2008 2007 2006
Receitas Próprias S/ Apoios e patrocínios
Despesas Totais S/investimentos
= 71%
86%
84%
85%
Nota: dados fornecidos pelo Gabinete de Desporto da UL
DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO (GUALTAR E AZURÉM) – RESULTADO EM 2011 – 62%
INDICADOR: Média dos últimos 5 anos: 54%
Grau de Autonomia
=
2011 2010 2009 2008
Receitas Próprias
Despesas Totais
= 66%
57%
47%
39%
Adap. Relatório de Atividades e Contas do ano económico de 2012 - Serviços de Ação Social - Universidade do Minho (UM)
A nível internacional o EUL conseguiu obter dados para uma análise comparativa
com quatro serviços académicos de desporto, pertencentes a Universidades Europeias, tendo-se obtido os seguintes resultados sobre o nível de autonomia financeira atingido em 2012:
QUADRO 4.3.
Grau de autonomia financeira de
serviços académicos de desporto a
nível europeu.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
UNIVERSIDADE
NÍVEL DE AUTONOMIA FINANCEIRA
Utrech – Holanda
90%
Barcelona – Espanha
96%
Ghent – Bélgica
31%
Helsínquia – Finlândia
41%
72
No que se refere ao nível de satisfação dos utentes, o EUL tem discutido com as
Universidades do Minho e de Lisboa, no sentido de procurar identificar as diferentes
metodologias utilizadas na avaliação deste item, incluindo a comparação entre os
questionários utilizados pelas diferentes instituições. Dessa análise concluiu-se da
dificuldade em continuar a comparar os dados recolhidos por estas três instituições
em 2012, tal como já tinha acontecido em anos anteriores, em virtude das acentuadas diferenças metodológicas.
Apesar dessas dificuldades de harmonização metodológica, foi entendido pertinente comparar os resultados do nível de satisfação dos utentes e da aplicação do NPS,
referentes a 2011, a saber:
QUADRO 4.4.
Comparação do nível de satisfação e
do nível de lealdade (NPS) com outros
serviços.
NÍVEL DE
SATISFAÇÃO
NET PROMOTER
SCORE
EUL
3,8 = 76%
39%
Gabinete de Desporto – U. Lisboa
4,1 = 82%
64%
Departamento de Desporto – U. Minho
3,9 = 77%
—
RESULTADOS DE 2012
Em 2012 foi igualmente possível ao EUL, através de um projeto de Benchmark
lançado pela European Network of Academic Sports Services (ENAS), ter a oportunidade de comparar o seu modelo de prestação de serviços desportivos, com
outros modelos europeus, incluindo a comparação de vários indicadores de
gestão. O anexo IX sumariza o relatório do exercício de benchmarking realizado
pela ENAS em 2012, o qual incluiu o Estádio Universitário de Lisboa, destacando-se o elevado nível de receitas próprias deste organismo.
Em conclusão, o processo de benchmarking iniciado em 2008, a nível nacional
e internacional, tem permitido ao EUL avaliar o seu nível de desempenho, nomeadamente no que respeita ao seu grau de autonomia, tendo sido impossível
comparar o nível de satisfação e lealdade dos seus utentes com o de outras instituições congéneres. Os resultados alcançados em 2012 pelo EUL podem ser
considerados de excelente nível, quando comparados com outras entidades
congéneres a nível nacional e internacional, particularmente no que se refere
ao grau de autonomia atingido nos últimos anos, com uma média de 93%, a
qual consubstancia um nível de desempenho excelente, quando comparado
com outros serviços académicos de desporto ao nível europeu.
IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE INCUMPRIMENTO / SUPERAÇÃO
Relativamente à superação registada em 3 dos 10 indicadores, com particular realce para os indicadores de eficiência e qualidade, importa referir como
principais causas os bons desempenhos dos serviços técnico-desportivos (3.6)
e administrativos (3.3). Os quadros de monitorização do nível de desempenho
destes serviços do EUL, durante o ano de 2012 (ver Anexos VII e VIII – Tableau
73
de Bord dos STD e dos SA), são particularmente relevantes se considerarmos o
contexto macroeconómico que caracterizou o ano de 2012.
No caso de ambos os serviços, os seus níveis de desempenho, atingidos em
2012, são também resultado do forte investimento na orientação para a gestão
da qualidade, incluindo a manutenção da certificação do sistema de gestão da
qualidade e a preparação para uma candidatura ao 2º nível de excelência da
EFQM.
MEDIDAS A TOMAR PARA FUTURAS MELHORIAS DO DESEMPENHO
Face aos resultados obtidos nos indicadores 1,2,3 e 8, o EUL deve continuar a
investir em medidas de forte apoio à promoção e dinamização das atividades físicas e desportivas junto dos estudantes e da comunidade em geral, bem como
na melhoria da qualidade das suas instalações e serviços desportivos.
Por outro lado, a aposta estratégica na consolidação da autonomia do EUL, implica a necessidade urgente de abertura da futura Academia de Golfe do EUL,
permitindo a expansão e diversidade dos serviços desportivos, cuja estratégia
de organização interna deverá ser repensada, face ao novo enquadramento institucional e macroeconómico.
Nessa medida, a conceção e planeamento dos serviços desportivos terá de ser
realizada com maior rigor e precisão, sendo necessário desenvolver novos instrumentos de monitorização e avaliação da sustentabilidade dos diferentes projetos e atividades. O desenvolvimento de uma contabilidade analítica, objetivo
nunca alcançado no passado, terá aqui um papel fundamental para o futuro
EUL, como serviço autónomo da nova Universidade de Lisboa.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
74
No que se refere ao enquadramento técnico, dos diferentes projetos e atividades, o ano de 2012 mostrou a necessidade de se encontrarem, rapidamente,
soluções para o futuro que, não prejudicando a qualidade dos serviços desportivos prestados, permitam responder aos principais problemas de sustentabilidade, flexibilidade e estabilidade dos serviços técnico-desportivos do EUL. A
opção pela continuação da contratação dos treinadores desportivos, através de
empresas especializadas, iniciada no ano letivo de 2009/2010, deve ser melhorada, à luz da experiência adquirida, sendo de refletir sobre outras opções, de natureza complementar e/ou alternativa, que permitam responder de forma mais
adequada aos novos cenários que a instituição vai ter que enfrentar. Neste particular, urge equacionar com as instituições de ensino superior, especializadas nas
áreas de Educação Física e Ciências do Desporto, a possibilidade de acolhimento
de estudantes estagiários de mestrados em desporto. O protocolo de colaboração assinado com a FMH, durante o ano de 2012, poderá constituir uma forma
de concretização deste objetivo já durante o ano letivo de 2013/2014.
O problema da fidelização dos utentes, diagnosticado pela aplicação do NPS nos
últimos anos, exige a criação de estratégias para o futuro, junto dos estudantes
do ensino superior e dos utentes da comunidade em geral, com particular realce
para a área da comunicação e das reservas de instalações desportivas, sabendo
que no primeiro caso urge uma coordenação mais efetiva com as estruturas representativas do movimento associativo estudantil.
75
5// Balanço Social
E
m 31 de Dezembro de 2012, encontravam-se afetos ao EUL 28 trabalhadores,
27 dos quais em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
indeterminado e 1 em comissão de serviço.
Quanto à Estrutura Profissional, 4% são Dirigentes Superiores, 32% são Técnicos
Superiores, 32% são Assistentes Técnicos e 32% são Assistentes Operacionais, conforme gráfico que se apresenta:
Técnico Superior
Dirigente Superior
1º Grau
32%
4%
32%
32%
GRÁFICO 5.1.
Estrutura de trabalhadores por
grupo/cargo/carreira.
Assistente Técnico
A Taxa de Feminização é de 57%, sendo a representatividade do sexo feminino
mais expressiva nos Assistentes Técnicos.
Quanto à Estrutura Etária, verifica-se que os trabalhadores do EUL se distribuem essencialmente pelos escalões 50-54, com 26%, e 35-39, com 22%, conforme se pode
verificar no gráfico seguinte:
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
76
35 - 39 anos
60 - 64 anos
22%
4%
55 - 59 anos
40 - 44 anos
11%
19%
26%
19%
GRÁFICO 5.2.
Estrutura Etária.
50 - 54 anos
45 - 49 anos
No que concerne a Estrutura de Antiguidade cerca de 73% dos trabalhadores apresentam uma antiguidade entre 15 e 29 anos, ao passo que apenas 15% dos trabalhadores têm mais 30 anos. Estes números evidenciam uma estrutura de recursos
humanos predominantemente com experiência mas, ao mesmo tempo, ainda com
expectativa de se manter em atividade por vários anos.
35 - 39 anos
até 5 anos
5 - 9 anos
30 - 34 anos
10 - 14 anos
11%
25 - 29 anos
4% 4% 4%
4%
15 - 19 anos
24%
18%
31%
GRÁFICO 5.3.
Estrutura de Antiguidade.
20 - 24 anos
No que concerne à Estrutura Habilitacional, podemos verificar a predominância
das habilitações ao nível de 4 anos de escolaridade (25%), correspondente à formação dos assistentes operacionais, e do 11.º e 12.ºanos de escolaridade (7 e 25%),
correspondendo essencialmente à formação dos assistentes técnicos.
77
4 anos de escolaridade
6 anos de escolaridade
25%
Mestrado
9º ano ou equivalente
4%
4%
7%
11º ano
11%
28%
GRÁFICO 5.4.
Estrutura habilitacional.
25%
Licenciatura
12º ano ou equivalente
Complementarmente ao mencionado anteriormente, julgamos importante referir que:
•As Taxas de Saídas correspondem a 3,5%, devendo-se a saída de 1 Assistente
Técnico a motivos de mobilidade interna;
• Não ocorreram mudanças de posicionamento remuneratório dos trabalhadores, em função das restrições em vigor no âmbito das medidas de consolidação orçamental;
•As Modalidades de Horários abrangem somente dois tipos (isenção de horário e horário flexível). O mais representativo continua a ser o horário flexível
que é praticado pela quase totalidade dos efetivos (93%);
Isenção de horário
7%
93%
GRÁFICO 5.5.
Modalidades de horários de trabalho.
Flexivel
•O Trabalho Extraordinário registou um total de 2.688h45m, das quais 12h00m
(1%) em trabalho extraordinário diurno, e 2.676h45m (99%) em trabalho em
dias de descanso semanal;
• Foram registados 746 dias de faltas, por diversos motivos, dos quais 81% dizem
respeito a faltas por doença. Em média, e excluindo as ausências em gozo de férias
e as ausencias referentes a um trabalhador que faltou o ano completo por doença,
os trabalhadores no geral faltaram em média 14 dias durante o ano de 2012;
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
78
Assistência a
familiares
2%
10%
Por conta do
período de
férias.
Greve 1%
87%
Doença
GRÁFICO 5.6.
Dias de ausência segundo o motivo.
• Quanto aos Encargos com o Pessoal, verifica-se que 65% da verba despendida se destinou a suportar as remunerações base, os encargos com outros
abonos a pessoal e a despesas com a segurança social corresponderam aos
restantes 35%;
• No que concerne à Higiene e Segurança não houve investimento na prevenção de riscos;
•Em relação à Formação Profissional, foram registadas 21 participações, realizadas por 19 trabalhadores num total de 451 horas e com uma despesa
total de € 5.521,40. Verificou-se uma distribuição predominante pelos grupos profissionais de assistentes operacionais e técnicos superiores, os quais
participaram em cerca de 76% das ações de formação;
GRÁFICO 5.7.
Participações em ações de formação.
• Quanto às Relações Profissionais, não existe comissão de trabalhadores e apenas 25% dos trabalhadores são sindicalizados;
• Em relação à Disciplina, houve um processo disciplinar em 2012, o qual viria a
ser concluído já em 2013.
79
6// Avaliação
Final
A
avaliação deste relatório anual de atividades é competência da tutela, a quem
cabe analisar os resultados obtidos e, partindo dos mesmos, tirar as necessárias
ilações para o futuro. Contudo, julgamos importante salientar os aspetos que nos
parecem mais relevantes:
1. No âmbito da autoavaliação – SIADAP 1, o EUL cumpriu todos os seus objetivos, tendo superado três deles, o que consubstancia um avaliação qualitativa
de bom desempenho, nos termos previstos na alínea a) do artigo 18.º da Lei n.º
66-B/2007, de 28 de dezembro. Apesar dos objetivos fixados terem níveis de
dificuldade e complexidade elevados, face aos contextos interno e externo que
caraterizaram o ano de 2012, com particular realce para os objetivos de eficácia,
a envolvência de todos os serviços e respetivos trabalhadores foi fundamental
para alcançar os resultados obtidos.
2. Nessa medida, propomos que este organismo seja selecionado para atribuição
da distinção de mérito, no âmbito do MEC, pela continuação da evolução de
resultados positivos obtidos pelo serviço nos últimos 5 anos, nomeadamente
no que se refere ao elevado grau de autonomia da instituição, nível de satisfação dos utentes e certificação do sistema de gestão da qualidade. Na realidade,
a excelência dos resultados obtidos é demonstrada pela comparação com padrões nacionais e internacionais, com particular realce para o relatório de Benchmarking apresentado pela ENAS. A relevância destes resultados é reforçada
por os mesmos terem sido obtidos num ambiente institucional de mudança e
num contexto macroeconómico de elevada dificuldade e complexidade.
3. No que se refere ao Plano de Atividades, importa salientar o cumprimento em
95% das atividades previstas e planeadas para 2012, com exceção para algumas
atividades desportivas extraordinárias, as quais não puderam ser realizadas por
motivos de ordem económico-financeira. Também não foi possível proceder à
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
80
implementação da contabilidade analítica, no âmbito do sistema SIAG. Este objetivo teve de ser adiado para 2013, o mesmo acontecendo com a conclusão da
empreitada da Academia de Golfe que, devido a várias dificuldades e atrasos, só
será realizada no primeiro semestre de 2013.
4. No âmbito da missão e atribuições do EUL, este organismo tem-se assumido
como um instrumento fundamental para a política de desenvolvimento do desporto no ensino superior, através do alargamento das suas tarefas de apoio ao
movimento associativo estudantil.
5. Por outro lado, importa igualmente realçar a colaboração crescente entre o
EUL e as estruturas representativas dos estudantes, com particular realce para
a ADESL, tendo em vista a promoção da atividade física e desportiva no seio da
Academia de Lisboa.
6. No âmbito da promoção da ação social escolar, o EUL tem vindo a consolidar um
vasto programa de promoção e desenvolvimento da atividade física e desportiva,
especialmente orientado para a comunidade do ensino superior e com uma grande abertura para a comunidade em geral, sendo desejável o seu alargamento sustentado a outras áreas e atividades. A conclusão e abertura ao público da obra da
Academia de Golfe do EUL permitirão, com fortes probabilidades, potenciar este
alargamento, através do aumento e diversidade dos serviços desportivos prestados
aos estudantes do ensino superior e, em benefício destes, à comunidade em geral.
7. Na realidade, este programa tem permitido, desde 1997, encontrar um mecanismo que contribui de forma decisiva para a autonomia administrativa e financeira deste organismo, representando cerca de 79% do total do autofinanciamento
e mantendo uma capacidade de oferta de serviços desportivos para a comunidade do ensino superior, com elevada qualidade e com a garantia de uma política de diferenciação positiva para estudantes, docentes e pessoal não-docente
de qualquer instituição do ensino superior, seja ela pública ou privada.
8. O Complexo Desportivo do EUL registou em 2012 uma taxa de ocupação real superior a 2011, a qual é justificada pelo aumento do número total das horas de cedências e/ou reservas de instalações para os estudantes do ensino superior, bem
como pela maior utilização do Complexo Desportivo pelos utentes informais, não
pagantes, a qual estima-se ter sido superior em 2012 por razões de natureza económico-financeira. Na realidade, é notória a transferência de utentes inscritos nas
atividades formais e enquadradas tecnicamente, para as atividades informais e de
utilização livre, bem expressa na redução no número total de horas de aulas e treinos do PAFDO, o qual passou de 53.892 em 2011 para 53.595 em 2012, registando
uma redução de cerca de 1%. Deste modo, importa continuar a procurar aumentar, de forma significativa, a taxa de utilização das instalações desportivas, quer
através da reserva de instalações quer no crescimento e desenvolvimento de cada
um dos projetos desportivos organizados e geridos diretamente pelo EUL. Neste
sentido, julgamos importante continuar a desenvolver as seguintes estratégias:
81
•
Criar a oferta de serviços desportivos de qualidade nos horários e instalações
desportivas com menores taxas de ocupação;
• Ajustar o atual sistema de taxas, adaptando-o à realidade institucional atual,
com particular realce para os projetos em que a perda de utentes tem sido
mais evidente e significativa, como é o caso, por exemplo, do projeto Fitness;
• Acordar com as estruturas representativas dos estudantes do ensino superior, com particular realce para a ADESL, critérios mais rigorosos de cedência
das instalações desportivas, para os treinos e competições desportivas no
âmbito do ensino superior, penalizando as associações de estudantes com
elevadas taxas de faltas;
• Estabelecer protocolos com entidades, públicas e privadas, para a utilização
das instalações desportivas do EUL, sem prejuízo do estabelecido no artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro.
9. O Plano de Ordenamento do EUL, no que diz respeito à sua 3ª fase, conheceu no ano
de 2012 um passo positivo, com a conclusão da empreitada para a 2ª fase da Academia de Golfe do EUL, correspondente à edificação do Club-House e Driving Range.
10.No geral, podemos afirmar que o EUL cumpriu o seu QUAR com um nível de desempenho avaliado como bom, tendo superado as metas definidas em 3 dos 10
indicadores. Os objetivos de eficiência merecem um destaque especial não só
pelos resultados obtidos mas também pelo seu impacto ao nível institucional.
Neste particular, julgamos importante mencionar o facto do EUL ter cumprido o
objetivo operacional n.º 8, através da manutenção da certificação do Sistema de
Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN ISO: 9001: 2008.
11.Refletindo as preocupações várias vezes manifestadas à tutela, cremos que os
factores que atualmente bloqueiam o desenvolvimento futuro do EUL e, de algum modo, limitam o atual modelo de funcionamento deste organismo, mantêm-se os seguintes:
Adaptação do modelo de financiamento à realidade atual e futura, não sendo possível continuar a exigir ao EUL o nível de autonomia financeira atingido nos últimos anos;
• Limitações na contratação de pessoal técnico especializado, com particular
realce para as profissões do desporto;
• Necessidade de mecanismos de flexibilização da gestão financeira e do recrutamento de recurso humanos com contratos individuais de trabalho;
• Necessidade muito urgente de revisão dos atuais estatutos, através da concretização do processo de fusão, inscrito no Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de
31 de dezembro.
•
O Presidente do Conselho Administrativo do EUL
15 de abril de 2012
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
82
4// Índice Geral de
Quadros e Gráficos
CAPÍTULO 1.
NOTA INTRODUTÓRIA
Figura 1
Organograma da estrutura organizacional e funcional, incluindo os órgãos e serviços efetivos 12
Gráfico 1
Orçamento do EUL para 2012 13
CAPÍTULO 2.
Quadro 2.1 Eventos organizados pela FADU no EUL em 2011
Quadro 2.2 Eventos organizados pela ADESL no EUL em 2011
Quadro 2.3 Horas para os treinos e jogos dos Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL) 2011
Quadro 2.4 Equipas inscritas nos CUL Quadro 2.5 Equipas inscritas nos CUL (1.ª e 2.ª divisão) com treinos no EUL em 2011
Quadro 2.6 Utentes no PAFDO a 31.12.2011
Quadro 2.7 Atividades dos Desportos de Combate Quadro 2.8 Atividades do Ténis
Quadro 2.9 Cedências de instalações desportivas
16
17
17
18
20
22
28
31
33
Gráfico 2.1
Gráfico 2.2
Gráfico 2.3
Gráfico 2.4
Gráfico 2.5
Gráfico 2.6
Gráfico 2.7
Gráfico 2.8
Gráfico 2.9
Gráfico 2.10
Gráfico 2.11
Gráfico 2.12
19
23
23
24
25
26
26
27
28
29
30
30
Número de utentes por tipo de cartão a 31/12/2011
Número de utentes por projeto Utentes da Escola de Natação do EUL Evolução dos utentes da Escola de Natação do EUL de 2010 a 2012
Utentes do Fitness
Evolução dos utentes do Fitness do EUL de 2010 a 2012
Utentes da Escola de Desportos de Combate Evolução dos utentes de Desportos de Combate do EUL de 2010 a 2012
Utentes da Escola de Desportos Coletivos Evolução dos utentes de Desportos Coletivos do EUL de 2010 a 2012
Utentes da Escola de Ténis
83
Gráfico 2.13 Evolução dos utentes de Ténis do EUL de 2010 a 2012
Gráfico 2.14 Cedências de Instalações Desportivas
Gráfico 2.15 Representação Institucional 2011
31
34
38
CAPÍTULO 3.
RECURSOS DISPONÍVEIS
Quadro 3.1 Recursos humanos do EUL em 31.12.2011
Quadro 3.2 Equipamento de som
Quadro 3.3 Equipamento informático
Quadro 3.4 Instalações desportivas do EUL
48
62
62
63
Gráfico 3.1
Gráfico 3.2
Gráfico 3.3
Gráfico 3.4
Gráfico 3.5
Gráfico 3.6
Gráfico 3.7
Gráfico 3.8
49
49
50
51
53
54
56
61
Evolução da Receita Global Evolução da Receita Global (Sem PIDDAC)
Evolução das receitas provenientes do OE entre 2007 e 2012
Evolução das receitas próprias entre 2007 e 2012
Evolução da Despesa Global (Excluindo FADU e PIDDAC) Evolução mensal das receitas próprias de 2008 a 2012 Evolução da Receita/Despesa (funcionamento) em 2012
CAPÍTULO 4.
AUTOAVALIAÇÃO – SIADAP 1
Quadro 4.1 Estudo do nível de satisfação dos utentes
Quadro 4.2 Comparação do grau de autonomia financeira do EUL com outros serviços
Quadro 4.3 Grau de autonomia financeira de serviços académicos de desporto a nível europeu.
Quadro 4.4 Comparação do nível de satisfação e do nível de lealdade (NPS) com outros serviços. 67
71
71
72
Gráfico 4.1
67
CAPÍTULO 5.
BALANÇO SOCIAL
Gráfico 5.1 Estrutura de trabalhadores por grupo / cargo / carreira
Gráfico 5.2 Estrutura etária
Gráfico 5.3 Estrutura de antiguidade
Gráfico 5.4 Estrutura habilitacional
Gráfico 5.5 Modalidade de horários de trabalho
Gráfico 5.6 Dias de ausência, segundo o motivo
Gráfico 5.7 Participações em ações de formação
75
76
76
77
77
78
78
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
ANEXOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
86
Anexo I
Representação Institucional
Representações Internacionais
ENAS
O Estádio Universitário de Lisboa encontra-se filiado na ENAS (European Network of Academics Sports), desde 2000
IAKS
O Estádio Universitário de Lisboa encontra-se filiado na IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities),
desde 2000
7 a 10 de
Novembro
Receção Oficial e Jantar de Abertura da XV Conferência da ENAS, realizada na Universidade de Lisboa, a convite do Reitor da Universidade de Lisboa e do Presidente da ENAS
5 de junho
Seminário “Que Futuro para o Desporto Escolar Universitário, participação na mesa redonda sob o tema “O futuro do desporto universitário”, em representação do Ministério
da Educação e Ciência, realizado na Universidade de Coimbra
Presidente,
Coordenador dos STD
e Diretores Técnicos
Relacionamento e Representação da Tutela
Presidente
Representação Nacional do EUL
5 de janeiro
Cerimónia de Investidura do Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof. António
Cruz Serra, a convite do Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa
Presidente
27 de fevereiro
Cerimónia de Outorga das Insígnias de Doutor Honoris Causa ao Prof. Paul Krugman, a
convite do Reitor da Universidade de Lisboa
Presidente
29 de fevereiro
Participação na 112.ª Reunião da Câmara Municipal de Lisboa, referente á Proposta
n.º 103/2012 (Aprovar a minuta de contrato para Planeamento do Plano de Pormenor da
Cidade Universitária de Lisboa), subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado
Presidente
14 de março
Sessão Comemorativa do 72.º Aniversário da Faculdade de Motricidade Humana, a
convite do Reitor da Universidade Técnica de Lisboa e do Presidente da Faculdade de
Motricidade Humana
Presidente
22 de março
Finais dos Campeonatos Universitários de Lisboa e Jantar de Entrega de Prémios, a
convite da Presidente da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL)
Presidente
4 de abril
Apresentação do livro “A Cidade do Saber – O Património Artístico integrado nos
Edifícios de Pardal Monteiro para a Cidade Universitária de Lisboa (1934–1961)”, de Ana
Mehnert Pascoal, a convite do Reitor da Universidade de Lisboa
Presidente
5 de abril
Cerimónia Comemorativa do 50.º Aniversário do Centro de Educação Física da Armada
(CEFA), a convite do Diretor do CEFA
Presidente
87
17 de abril
Cerimónia de Abertura das finais concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários 2012, realizada em Guimarães, a convite do Presidente da FADU e do Presidente da
Comissão Organizadora
Presidente
27 de abril
World Harmony Run – Peace Run, realizada em Lisboa e com o término no Estádio Universitário de Lisboa, a convite da Peasse Run (Portugal)
Presidente
30 de abril
Jogo Sporting x Académica, realizado no Estádio José Alvalade, a convite do Presidente
do Sporting Clube de Portugal
Presidente
10 a 12 de maio
Abertura da “8.ª Edição do Desafio do Coração”, realizada no Estádio Universitário de
Lisboa, em parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia
Presidente
25 de maio
Preletor no Seminário de Gestão Desportiva “Boas Práticas de Gestão – A Tecnologia no
Desporto”, realizado em Lisboa, a convite da empresa CEDIS
Presidente
27 de maio
Gala do Ginásio Clube Português, sob o tema “Jogos Olímpicos”, a convite do Presidente
da Direção do Ginásio Clube Português
Presidente
31 de maio
Gala do Desporto da Universidade Lisboa, a convite dos SASUL, realizada na Universidade de Lisboa
Presidente
9 e 10 de junho
“Fina Olympic Marathon Swim Qualifier 2012”, realizado na Baía de Setúbal, a convite do
Presidente da Federação Portuguesa de Natação
Técnica Superior,
Dr.ª Ana Barros
12 de julho
Lançamento do livro “Lázaro”, da autoria do Prof. Doutor Augusto Pires, a convite do
Presidente da Faculdade de Motricidade Humana - UTL
9 de outubro
V Gala do Desporto Universitário, realizada no Centro de Congressos da Quinta do Mourão, em Tentúgal, a convite do Presidente da FADU
Presidente e Coordenador dos Serviços Técnico
Desportivos
29 de outubro
Jogo Sporting x A.A.Coimbra, realizado no Estádio José Alvalade, a convite do Presidente
do Sporting Clube de Portugal
Presidente
7 a 10 de
Novembro
Receção Oficial e Jantar de Abertura da XV Conferência da ENAS, realizada na Universidade de Lisboa, a convite do Reitor da Universidade de Lisboa e do Presidente da ENAS
Presidente
15 de novembro
17.ª Gala do Desporto, realizada no Casino do Estoril, a convite do Presidente da Confederação do Desporto de Portugal
Presidente
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
Presidente
88
Anexo II
Representação Institucional
ÁREAS FORMAÇÃO / DESIGNAÇÃO AÇÕES FORMAÇÃO
DIRIGENTE DIREÇÃO SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR
(INCLUI PROFESSORES)
COORDENADOR
TÉCNICO
DESENVOLVIMENTO PESSOAL (090)
Comunicação com o utente
TOTAL POR ÁREA
0
0
1
5
0
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS (340)
Conferência Anual da ENAS - Lisboa 2012
Curso de Gestão de Piscinas
1
O Código dos Contratos Públicos
1
1
Aplicação do POCP
Ajudas de Custo - Gestão e Execução
Emprego Público: Princípios Gerais do Novo Quadro Legal
Recursos Humanos - Processamento de Vencimentos
TOTAL POR ÁREA
1
7
1
OUTRAS (999)
1
Eficiência Energética e QAI nas Piscinas
TOTAL POR ÁREA
0
1
0
TOTAIS
1
8
1
89
ASSISTENTE
TÉCNICO
ASSISTENTE
OPERACIONAL
TOTAL POR AÇÕES DE
FORMAÇÃO
DURAÇÃO (NÚMERO
HORAS POR AÇÃO)
VOLUME DA
FORMAÇÃO
8
8
21
168
8
8
21
168
6
21
126
1
16
16
1
35
35
1
30
30
1
1
21
21
1
1
24
24
1
1
24
24
12
171
276
1
7
7
0
3
0
0
0
1
7
7
3
8
21
199
451
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
90
Anexo III
SIADAP 2 e 3 – Relatório Geral de Avaliação do Organismo
ANEXO 1
(despacho n.º 6894-A/2009, de 4 de Março)
QUADRO Nº1
PERÍODO DE AVALIAÇÃO: de 01.01.2012 a 31.12.2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SERVIÇO/ORGANISMO: estádio universitário de lisboa
SIADAP 2
Cargos
TOTAL DIRIGENTES
EXCELENTE
%
RELEVANTE
%
ADEQUADO
%
Dirigente intermédio Grau I
Dirigente intermédio Grau II
Outro (a)
2
1
50%
1
50%
TOTAL
2
1
50%
1
50%
RELEVANTE
%
ADEQUADO
%
SIADAP 3
Carreira (b)
TOTAL
TRABALHADORES
Técnico Superior
3
Assistente Técnico
9
9
Outra (b)
TOTAL
21
EXCELENTE
%
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P
1
1
3
33.3%
11.1%
33.3%
A
A
A
6
P
A
A
A
P
P
A
A
P
P
23.8%
8
P
P
5
2
P
A
14
P
(a) Coordenador dos Serviços Técnico-Desportivos do EUL e Chefe dos Serviços Administrativos do EUL (Decreto-Lei 276/89, de 22 de agosto)
(b) Inserção de carreira, quando aplicável e com refererência, em nota, da respectiva legislação específica.
Total de trabalhadores do serviço avaliados
pelo regime transitório (art.º 80.º)
Assistente Técnico
Outra (c)
Total
66.7%
88.9%
66.7%
66.7%
91
PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO
DO ANO DE 2013
INADEQUADO
%
NÃO AVALIADOS
%
TOTAL
DIRIGENTES
DIRIGENTES
COM OBJECTIVOS
2
2
2
2
PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO
DO ANO DE 2013
INADEQUADO
%
NÃO AVALIADOS
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
%
TOTAL
TRABALHADORES
TRABALHADORES
COM OBJECTIVOS
5
5
10
10
8
8
23
23
92
Anexo IV
7.1 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental
– Despesa
7.1 - MAPA DE
CONTROLO DA
EXECUÇ
Instituição: ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Ano: 2012 Mês: CONTA DE GERÊNCIA
C. Orgânica
Sec. Cap.Div.Sdiv.
(1)
1
04
90
00
Prog. Font. Class.
Med.
Fin. Func.
(2)
(3)
(4)
013 019
3.1.1
2.01.5
Classificação Económica
Código
Al.Sub.
Designação
(5)
Act. Projecto
Região
(6)
00.00
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUB 239
00000.00000
128 874
01.01.11
00.00
REPRESENTAÇÃO
239
00000.00000
6 230
01.01.13
00.00
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
239
00000.00000
9 266
01.01.14
00.00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL
239
00000.00000
6 026
01.01.15
00.00
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA 239
00000.00000
15 774
00.00
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
239
00000.00000
1 925
01.02.05
00.00
ABONO P/ FALHAS
239
00000.00000
1 367
01.02.10
00.00
SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO
239
00000.00000
3 922
A0.00
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A 239
00000.00000
01.03.03
00.00
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
239
00000.00000
876
01.03.05
A0.A0
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
239
00000.00000
22 975
A0.B0
SEGURANÇA SOCIAL
239
00000.00000
199 253
Total do Agrupamento 01 :
RESERVA
2 018
29 791
Total do Subagrupamento 03 :
R0.00
239
00000.00000
6 272
6 272
6 272
Total da Fonte de Financiamento 311 :
205 525
137 425
01.01.03
00.00
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUB 239
00000.00000
01.01.08
00.00
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
239
00000.00000
1 223
01.01.09
00.00
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
239
00000.00000
91 500
01.01.11
00.00
REPRESENTAÇÃO
239
00000.00000
6 480
01.01.13
00.00
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
239
00000.00000
16 633
01.01.14
00.00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL
239
00000.00000
14 707
01.01.15
00.00
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA 239
00000.00000
9 900
277 868
01.02.02
00.00
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
239
00000.00000
33 039
01.02.05
00.00
ABONO P/ FALHAS
239
00000.00000
1 852
01.02.10
00.00
SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO
239
00000.00000
199
35 090
5 570
01.03.01
A0.00
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A 239
00000.00000
01.03.03
00.00
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
239
00000.00000
2 212
01.03.05
A0.A0
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
239
00000.00000
32 494
A0.B0
SEGURANÇA SOCIAL
239
00000.00000
8 274
A0.C0
OUTRAS
239
00000.00000
1 265
O0.00
OUTRAS DESPESAS
239
00000.00000
01.03.10
(8)
3 292
01.03.01
06.02.03
Cativos ou Comp
Congelamentos Ass
166 170
01.02.02
2.01.5
(7)
01.01.03
5.1.0
Dotações
Corrigidas
247
50 062
363 020
02.01.02
00.00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
239
00000.00000
6 000
02.01.04
00.00
LIMPEZA E HIGIENE
239
00000.00000
24 000
02.01.07
00.00
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
239
00000.00000
3 000
02.01.08
00.00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
239
00000.00000
13 000
02.01.09
00.00
PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
239
00000.00000
216
02.01.11
00.00
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
239
00000.00000
1 000
02.01.14
00.00
OUTRO MATERIAL-PECAS
239
00000.00000
2 000
02.01.15
00.00
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
239
00000.00000
4 000
02.01.18
00.00
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
239
00000.00000
500
02.01.20
00.00
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
239
00000.00000
20 000
02.01.21
00.00
OUTROS BENS
239
00000.00000
30 000
(16)=(12)/(7-8)*100
2013-02-14 12:50
93
Instituição: ESTÁDIO UNIVERSITÁRIOAnexo
DE LISBOA
à Circular
Série A Nº 1300
Ano: 2012
MÊS: CONTA DE GERÊNCIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa
Unidade: Euro
ou Compromissos
entos Assumidos
(9)
Despesas Pagas
do Ano
de Anos Ant.
(10)
(11)
Total
(12)=(10)+(11)
Diferenças
Dotação não
comprometida
Saldos
(13)=(7)-(8)-(9)
(14)=(7)-(8)-(12)
Compromissos
por pagar
(15)=(9)-(12)
Grau
%
(16)
100
128 874
128 874
128 874
6 229
6 229
6 229
9 266
9 266
9 266
6 026
6 026
6 026
15 773
15 773
15 773
1
1
100
166 168
166 168
166 168
2
2
100
1 924
1 924
1 924
1
1
100
1 366
1 366
1 366
1
1
100
3 290
3 290
3 290
2
2
100
3 921
3 921
3 921
1
1
100
876
876
876
100
22 975
22 975
22 975
100
2 018
2 018
2 018
29 790
29 790
29 790
199 248
199 248
199 248
1
100
1
100
100
100
1
1
100
100
5
5
6 272
6 272
6 272
6 272
6 272
6 272
199 248
199 248
199 248
6 277
6 277
124 365
124 365
124 365
13 060
13 060
1 223
1 223
1 223
88 924
88 924
88 924
2 576
2 576
97
3 115
3 115
3 115
3 365
3 365
48
16 207
16 207
16 207
426
426
97
7 002
7 002
7 002
7 705
7 705
48
9 631
9 631
9 631
269
269
97
250 465
250 465
250 465
27 403
27 403
90
28 292
28 292
28 292
4 747
4 747
86
1 752
1 752
1 752
100
100
95
199
199
97
90
100
30 044
30 044
30 044
5 046
5 046
86
5 569
5 569
5 569
1
1
100
2 207
2 207
2 207
5
5
100
31 059
31 059
31 059
1 435
1 435
96
1 088
1 088
1 088
7 186
7 186
13
947
947
947
318
318
75
93
93
93
154
154
38
40 963
40 963
40 963
9 099
9 099
82
321 473
321 473
321 473
41 547
41 547
89
4 563
4 563
4 563
1 437
1 437
76
17 811
17 811
17 811
6 189
6 189
74
3 000
3 000
1 550
1 550
216
216
1 000
1 000
2 000
2 000
1 924
1 924
500
500
11 450
2 076
11 450
11 450
2 076
2 076
Erros
88
52
12 305
10 490
399
10 889
7 695
9 111
1 416
54
24 303
22 960
862
23 821
5 697
6 179
481
79
Página 1 / 4
(7-8)*100
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
94
Anexo V
7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO
7.2
- Mapa de Controlo da Execução Orçamental – Receita
Ano: 2012 Mês: CONTA DE GERÊNCIA
Instituição:
C.Orgânica
Sec. Cap.Div.Sdv.
(1)
1
Prog.
Med.
(2)
Classificação Económica
Font.
Fin. Código
Sub.Rub.
(3)
04 90 00 013 019 3.1.1
Designação
(4)
06.03.01 27.04 ESTADIO UNIVERSITARIO DE LISBOA
Total do Grupo 03 :
Total do Capítulo 06 :
5.1.0
07.02.08 00.00 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, C
Total do Grupo 02 :
07.03.99 00.00 OUTRAS
Total do Grupo 03 :
08.01.99 00.00 OUTRAS
Total do Grupo 01 :
15.01.01 00.00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGA
Total do Grupo 01 :
5.2.0
16.01.01 00.00 NA POSSE DO SERVIÇO
Total do Grupo 01 :
Total da Medida 019 :
Previsões
Corrigidas
Rec. por cob.
início do ano
(6)
(5)
Receitas
Liquidadas
(7)
205 525
205 525
205 525
205 525
205 525
205 525
205 525
40 609
2 638 992
3 700 000
40 609
2 638 992
750 000
23 102
668 415
750 000
23 102
668 415
4 450 000
63 712
3 307 407
49 000
2 694
11 661
49 000
2 694
11 661
49 000
2 694
11 661
66 406
3 319 069
1 000
1 000
1 000
4 500 000
222 381
222 381
222 381
222 381
222 381
222 381
222 381
222 381
66 406
3 746 975
4 927 906
66 406
3 746 975
Total da Subdivisão 00 :
4 927 906
66 406
3 746 975
Total da Secretaria de Estado 1 :
4 927 906
66 406
3 746 975
8
04 90 00 013 019 3.1.1
10.03.01 27.04 ESTADIO UNIVERSITARIO DE LISBOA
Total do Grupo 03 :
Total da Medida 019 :
Total do Programa 013 :
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
Total da Subdivisão 00 :
400 000
400 000
Total da Secretaria de Estado 8 :
400 000
400 000
TOTAL GERAL
2013-03-13 15:24
d
(8)
205 525
3 700 000
4 927 906
Total do Programa 013 :
Liquidações
Anuladas
5 327 906
66 406
4 146 975
(16)=(14)/(5)*100
95
Anexo à Circular
ECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
ções
das
Instituição: ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Ano: 2012
MÊS: CONTA DE GERÊNCIA
Unidade: Euro
Reembolsos e Restituições
Receita Cobrada Bruta
do Ano
(9)
de Anos ant.
(10)
205 525
Total
Emitidos
(11)=(9)+(10)
(12)
Pagos
Rec. Cobrada
Liquida
Rec. por cobrar
no final do ano
(14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11)
(13)
Grau
%
(16)
205 525
205 525
100
205 525
205 525
205 525
100
205 525
205 525
205 525
100
205 525
205 525
100
205 525
2 603 892
32 553
2 636 445
2 733
2 733
2 633 712
43 156
71
2 603 892
32 553
2 733
2 633 712
43 156
71
23 102
2 636 445
683 161
2 733
660 059
683 161
8 356
91
91
660 059
23 102
683 161
3 263 951
55 656
3 319 606
11 181
2 694
13 875
2 733
2 733
683 161
8 356
3 316 873
51 512
75
13 875
480
28
11 181
2 694
13 875
13 875
480
28
11 181
2 694
13 875
13 875
480
28
3 275 132
58 350
3 333 481
3 330 748
51 993
222 381
222 381
2 733
2 733
74
222 381
100
222 381
222 381
222 381
100
222 381
222 381
222 381
100
222 381
222 381
222 381
100
3 703 038
58 350
3 761 387
2 733
2 733
3 758 654
51 993
76
3 703 038
58 350
3 761 387
2 733
2 733
3 758 654
51 993
76
3 703 038
58 350
3 761 387
2 733
2 733
3 758 654
51 993
76
3 703 038
58 350
3 761 387
2 733
2 733
3 758 654
51 993
76
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
400 000
400 000
400 000
100
4 103 038
58 350
4 161 387
2 733
2 733
4 158 654
Erros
51 993
78
Página 1/2
(14)/(5)*100
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
96
Anexo VI
Resultados do QUAR – 2012
QUAR 2012
Instituição: ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA, I.P. - EUL, I.P.
MÊS: MAR’13
MISSÃO
O EUL tem por missão administrar e gerir os espaços e instalações desportivas que lhe estão adstritos, garantindo a qualidade
da sua fruição e orientação para o utente, com os devidos impactos educativos, culturais e de saúde e bem-estar, no âmbito da
atividade física e do desporto no ensino superior e como parte integrante da sociedade em geral.
VISÃO
Um espaço de excelência para a atividade física e desportiva dos estudantes do ensino superior e da comunidade em geral,
facilitando e melhorando a qualidade de vida.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
OE 1: Optimizar a autonomia e sustentabilidade do Complexo Desportivo do EUL, I.P.
OE 2: Simplificar e reduzir a burocracia, tornando a prática da atividade física e desportiva mais acessível ao estudante do ensino
superior e ao cidadão.
OE 3: Melhorar a qualidade dos serviços prestados e a comunicação com os utentes.
97
Objetivos Operacionais (OP)
INDICADORES
2010
2011
VALOR
CRÍTICO
META 2012 TOLERÂNCIA
PESO
RESULTADO
TAXA
REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
EFICÁCIA
50%
O1. Aumentar o nível de Receitas Próprias
50%
Ind 1. Taxa de execução das Receitas
Próprias referentes ao ano de 2012
99%
82%
75%
5%
100%
100%
74%
Atingiu
100%
O2. Aumentar o nível de utentes inscritos nas atividades do Programa de Actividade Física e Desportiva Orientada (PAFDO)
Ind 2. Taxa de utentes inscritos no PAFDO,
durante o ano de 2012
Ind 3. Taxa de utentes estudantes inscritos no PAFDO, durante o ano de 2012
50%
99%
87%
95%
5%
100%
40%
92%
100%
Atingiu
112%
75%
95%
5%
131%
60%
94%
100%
Atingiu
EFICIÊNCIA
25%
O3. Aumentar o nível de receitas próprias arrecadadas através de relações não personalizadas (transações automáticas)
40%
Ind 4. Taxa de Receitas Próprias arrecadadas
através de transacções automáticas no ano
de 2012
25%
26%
25%
3%
30%
100%
30%
Superou
125%
O4. Garantir o nível de recursos afectos ao funcionamento do organismo
Ind 5. Grau de Autonomia Financeira
90%
92%
85%
60%
10%
95%
100%
95%
Superou
125%
QUALIDADE
25%
O5. Diminuir o rácio de reclamações dos utentes do Programa de Actividade Física e Desportiva Orientada (PAFDO)
25%
Ind 6. Taxa de reclamações recebidas em
2012 dos utentes do PAFDO
0.43%
0.52%
0.50%
0.05%
0.43%
100%
0.53%
Atingiu
100%
O6. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores
Ind 7. Taxa de execução do Plano de
Formação aprovado
Ind 8. Nível de satisfação dos
colaboradores
94%
84%
85%
5%
131%
50%
89%
100%
Atingiu
3.4
3.6
3.5
0.5
5.0
50%
3.6
100%
Atingiu
O7. Garantir a satisfação dos utentes
Ind 9. Nível de satisfação dos utentes
25%
20%
3.4
3.8
3.5
0.5
5.0
100%
3.8
Atingiu
100%
O8. Manter a certificação do sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN ISO9001:2008
Ind 10. Prazo de reconhecimento da EIC 10.12.2011 15.11.2011 02.12.2012
5
01.11.2012
100%
30%
23.11.2012
Superou
107%
Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO
Dirigentes Direção superior
Dirigentes Direção intermédia e Chefes de equipa
Pontos
2011 Planeado
efetivos
2012 Planeado*
efetivos
pontuação
2012 Executado
efetivos
pontuação
DESVIO
20
1
1
20
1
20
0
16
0
0
0
0
0
0
Técnico Superior (inclui 4 professores)
12
16
7
84
9
108
-24
Coordenador Técnico
9
1
2
18
1
9
9
Assistente Técnico
8
20
14
112
8
64
48
Encarregado Operacional
9
1
0
0
0
0
0
5
TOTAL
* Não foram contabilizados 2 funcionários em comissão de serviço.
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
10
10
50
9
45
5
49
34
284
28
246
38
98
Recursos FINANCEIROS
Euros
DESIGNAÇÃO
Planeado
Executado
€ 4,705,525
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Outras despesas correntes
Despesas de capital
PIDDAC
Outros valores
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)
DESVIO
€ 3,758,654
€ 946,871
€ 554,273
€ 520,721
€ 33,552
€ 3,850,304
€ 2,909,218
€ 941,086
€ 211,948
€ 222,583
€ -10,635
€ 89,000
€ 95,973
€ -6,973
€ 350,000
€ 393,687
€ -43,687
€0
€0
€0
€ 9,761,050
€ 7,900,836
€ 1,860,214
Listagem das Fontes de verificação
Objetivo 1
Aplicação SIAG - GEDI, Balancete da Receita
Objetivo 2
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - “Evolução de inscrições de utentes”
Objetivo 3
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - “Fecho de Caixa por Período”
Objetivo 4
Aplicação SIAG - GEDI e SIGO (Sistema de Informação e Gestão Orçamental) - Instituto de Informática, Ministério das Finanças
Objetivo 5
Livros de Reclamações e Aplicação CGespXXI e Consultas de Gestão - “Evolução de inscrições de utentes”
Objetivo 6
Relatório de satisfação dos colaboradores e Plano de Formação aprovado
Objetivo 7
Relatório de satisfação dos utentes, consultado no sítio do EUL (www.eul.mctes.pt)
Objetivo 8
Empresa Internacional de Certificação (EIC)
explicitação das formulas utilizadas
Indicador 1:
Receita Própria Cobrada em 2012 / Receita Própria Orçamentada em 2012.
Indicador 2:
Número utentes inscritos no PAFDO em 31.12.2012 / Número de utentes inscritos no PAFDO em 31.12.2011.
Indicador 3:
Número utentes estudantes inscritos no PAFDO em 31.12.2012 / Número de utentes estudantes inscritos no PAFDO em 31.12.2011.
Indicador 4:
Montante de Receita Própria arrecadado através de relações não personalizadas
(Secretarias Eletrónicas, Multibanco e Transferências Bancárias) na área do atendimento / Receita Própria cobrada em 2012.
Indicador 5:
Grau de Autonomia Financeira:
Grau de Autonomia=
Receitas Próprias Estimadas para Superação do OB1
Despesas Totais [RP Estimada OB1 (S/Fundos Comunitários e S/PIDDAC) + OE]
Indicador 6:
Número de Reclamações dos utentes do PAFDO apresentadas através dos Livros de Reclamações do EUL / Número de Utentes
inscritos no PAFDO.
Indicador 7:
Avaliação da média de satisfação dos questionários aplicados aos utentes do EUL (amostra representativa).
Indicador 8:
Avaliação da média de satisfação dos questionários aplicados aos colaboradores do EUL.
Indicador 9:
Número de ações de formação realizadas / Números de ações de formação aprovadas.
Indicador 10:
Data de reconhecimento da EIC.
99
gráficos
Parâmetros
Eficácia
(50%)
Objectivos
Indicadores
OB 1
Ind 1
Ind 2
Ind 3
Ind 4
Ind 5
Ind 6
Ind 7
Ind 8
Ind 9
Ind 10
OB 2
Eficiência
(25%)
OB 3
OB 4
OB 5
Qualidade
(25%)
OB 6
OB 7
OB 8
Taxa de
Realização
100%
100%
100%
125%
125%
100%
100%
100%
100%
107%
Resultado
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
Avaliação Desempenho
c/ ponderação
1,5
2,0
3,0
0,8
Eficácia
(50%)
Objectivos
Indicadores
OB 1
Ind 1
Ind 2
Ind 3
Ind 4
Ind 5
Ind 6
Ind 7
Ind 8
Ind 9
Ind 10
OB 2
Eficiência
(25%)
OB 3
OB 4
OB 5
Qualidade
(25%)
OB 6
OB 7
OB 8
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
0,9
0,6
1,5
3,7
Ponderação
AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO
1,3
0,8
AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO
Parâmetros
1,5
1,5
50%
50%
40%
60%
25%
25%
20%
30%
Peso
100%
40%
60%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
Avaliação Desempenho
c/ponderação
s/ponderação
50%
50%
50%
75%
25%
25%
20%
32%
107%
1,5
100%
1,3
125%
0,9
102%
100
Anexo VII
SIADAP 2
Avaliação de desempenho dos Serviços Técnico-Desportivos
- 2012
Tipologia dos
Perspetiva dos
Objetivos (EFQM) Objetivos (BSC)
Tipologia dos
Objetivos
Tipo
Mercado /
Utentes
Processos
Resultadoschave do
Serviço/
Atividade
Financeira
Qualidade e
Serviço
Produção
e Eficiência
Operacional
Eficiência
económicofinanceira
Taxa de Reclamações recebidas em 2012
dos utentes do PAFDO
Garantir a satisfação dos utentes dos Serviços
Técnico-Desportivos
Nível de satisfação dos serviços desportivos prestados aos utentes
Q
Manutenção da certificação do sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN
ISO9001:2008 (Objetivo partilhado com os Serviços
Administrativos)
Prazo de reconhecimento da EIC
EF
Assegurar a execução do Plano de Atividades referente
aos Serviços Técnico-Desportivos
Grau de cumprimento do Plano de
Atividades
EF
Nível de inscrições nas atividades do Programa de
Atividade Física e Desportiva Orientado (PAFDO)
Q
EF
EF
Q
Satisfação dos
Colaboradores
Aprendizagem e
Desenvolvimento
Organizacional
INDICADOR
Diminuir o rácio de reclamações dos utentes em
cada projeto/ instalação desportiva
Q
Satisfação dos
Utentes / Alunos
e Impacto na
Sociedade
OBJETIVO
(o que se pretende concretizar)
Recursos
Humanos
Q
Taxa de utentes inscritos no PAFDO, durante o ano de 2012 (9.834)
Taxa de utentes estudantes inscritos no
PAFDO, durante o ano de 2012 (2.573)
Nível de receitas próprias resultante da prestação
de serviços desportivos
Taxa de Receitas Próprias resultantes da
prestação de serviços desportivos
Melhorar a economia dos recursos afetos a cada
projeto/ instalação desportiva
Melhorar o rácio enquadramento técnico/
receitas próprias
Garantir o nível de satisfação dos colaboradores dos Nível de satisfação dos colaboradores dos
Serviços Técnico-Desportivos
Apresentar, anualmente, propostas de ações de melhoria (alinhamento e inovação) para notoriedade do
Organismo, tendo em vista a harmonização da lógica
externa e interna
Número de propostas de ações de melhoria (Alinhamento e Inovação)
101
JANEIRO A DEZEMBRO 2012
Fórmula
do Indicador
Meta
2012
Valor
Crítico
Nº Reclamações / Nº Utentes
inscritos no PAFDO x 100
0,28
0,20
Média da Satisfação dos Utentes do EUL, apurada através da
aplicação de um questionário
3,5
5,0
Tolerância
0,23
[0.25; 0.31]
Taxa
Resultado
Classificação
Realização Classificação
Avaliação
2012
Média
Tolerância
Peso
Resultado
2011
10%
0,28
0,30
100%
3
10%
3,8
3,8
100%
3
320
326
109%
5
15.11.2012
23.11.2012
10%
95%
95%
100%
3
8%
87%
92%
100%
3
12%
75%
94%
100%
3
10%
82%
79%
100%
3
0,5
[3.0; 4.0]
337
306
NA
02.12.2012 01.11.2012
NA
Mapa de “Evolução
de Inscrições Utentes”
Montante de Receita Própria
dos serviços desportivos
arrecadado em 2012 / Receita
Própria cobrada em 2012
95%
105%
95%
100%
95%
131%
75%
90%
[90%; 100%]
5%
[90%; 100%]
5%
[90%; 100%]
10%
1,1
3,0
0,9
4,0
0,9
4,0
0,7
5%
[70%; 80%]
Custo Enquadramento Técnico
/ Receita Diferida Projeto
0,43
0,30
Média da Satisfação dos
Colaboradores do EUL, apurada
através da aplicação de um
questionário
3,5
5,0
NA
5
[27.11.2012;
7.12.2012]
5%
3,7
0,03
[0.40; 0.46]
12,5%
0,43
0,39
108%
5
10%
3,7
3,7
100%
3
0,5
[3.0; 4.0]
1
5
1
Cumpre:
[1; 2]
7,5%
3
3
113%
5
AVALIAÇÃO
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
3,6
102
FUNDAMENTAÇÃO (breve fundamentação relativa à realização dos objetivos)
OB1/Ind1: Foram registadas 27 reclamações. Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se uma redução de 4% (resultado 31/12/2011 28 reclamações)
OB2/Ind2: Questionários aplicados nos meses de maio e junho. A média ponderada do nível de satisfação dos serviços desportivos prestados
aos utentes:
ESTUDO DE SATISFAÇÃO DOS UTENTES
PONDERAÇÃO
MÉDIA
MÉDIA PONDERADA
Atividades/Instalações (sem Secretaria)
50%
3.9
2.0
Exteriores/Actividades Informais e Não-organizadas
10%
3.6
0.4
Estudantes da ADESL
20%
3.6
0.7
Reservas de Instalações
20%
3.7
0.7
100%
3.7
3.8
TOTAL
OB3/Ind3:
Foi solicitado à EIC a realização da Auditoria até ao dia 23/11/2012 (data considerada para a avaliação), por questões de agenda
apenas foi realizada a 6/12/2012.
OB4/Ind4:
O Plano de Atividades foi executado em 95%.
OB5/Ind5:
Número de utentes a 31/12/2012 - 9.039 (8.905-PAFDO + 117-Clubes CP + 17-CDUL-Ginásio CT) Em relação ao período homólogo
de 2011 registou-se um decréscimo de 8,80% (resultado 31/12/2011 -9.834)
Número de utentes a 31/12/2012 - 2.421 (2.287-PAFDO + 117-Clubes CP + 17-CDUL-Ginásio CT) . Em relação ao período homólogo
de 2011 registou-se um decréscimo de 6,28% (resultado 31/12/2011 - 2.573)
Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se um decréscimo de 14,25% no nível de receitas próprias resultante da prestação de serviços desportivos.
OB5/Ind6:
OB6/Ind7:
OB7/Ind8:
Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se um decréscimo no rácio de 9%.
OB8/Ind9:
A satisfação global dos STD foi de 3.664 (13 questionários preenchidos).
OB9/Ind10: Propostas validadas pelo CCA.
LISTAGEM DAS FONTES DE VERIFICAÇÃO
OB1/Ind1:
Livros de Reclamações e Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - "Evolução de inscrições de utentes"
OB2/Ind2:
Questionário de satisfação dos utentes
OB3/Ind3:
OB4/Ind4:
Plano de Atividades do EUL
OB5/Ind5:
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - "Evolução de inscrições de utentes"
OB5/Ind6:
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - "Evolução de inscrições de utentes"
OB6/Ind7:
Aplicação SIAG - GEDI, Balancete da Receita
OB7/Ind8:
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - "Faturação Anual" e Faturação de Enquadramento Técnico
OB8/Ind9:
Questionário de satisfação dos colaboradores
OB9/Ind10: Propostas validadas em CCA
103
gráficos - Taxa de Realização
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
104
Anexo VIII
SIADAP 2
Avaliação de desempenho dos Serviços Administrativos
- 2012
Tipologia dos
Perspetiva dos
Objetivos (EFQM) Objetivos (BSC)
Tipologia dos
Objetivos
Tipo
Mercado /
Utentes
Processos
Resultadoschave do
Serviço/
Atividade
Financeira
Qualidade e
Serviço
Produção
e Eficiência
Operacional
Eficiência
económicofinanceira
INDICADOR
Diminuir o rácio de reclamações dos utentes referentes aos Serviços Administrativos
Taxa de Reclamações recebidas em 2012
dos utentes do PAFDO
Garantir a satisfação dos utentes dos Serviços
Administrativos
Nível de satisfação dos serviços administrativos prestados aos utentes
Q
Manutenção da certificação do sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN
ISO9001:2008 (Objetivo partilhado com os Serviços
Técnico-Desportivos)
Prazo de reconhecimento da EIC
EF
Assegurar a execução do Plano de Atividades referente
aos Serviços Administrativos
Grau de cumprimento do Plano de
Atividades
Q
Satisfação dos
Utentes / Alunos
e Impacto na
Sociedade
OBJETIVO
(o que se pretende concretizar)
Q
EF
EF
Nível de receitas próprias arrecadadas através de re- Taxa de arrecadação de Receitas Próprias
lações não personalizadas (transações automáticas) através de transações automáticas no
ano 2012
Assegurar os prazos de pagamentos a fornecedores,
Prazo médio de pagamento
no intervalo de tempo legalmente exigido
Taxa de execução do plano de formação
aprovado
Q
Satisfação dos
Colaboradores
Aprendizagem e
Desenvolvimento
Organizacional
Recursos
Humanos
Q
Assegurar um conjunto de políticas de gestão
de pessoas, visando a qualificação, capacitação e
satisfação dos colaboradores
Apresentar, anualmente, propostas de ações de
melhoria (alinhamento e inovação) para notoriedade
do Organismo, tendo em vista a harmonização da
lógica externa e interna
Nível de satisfação dos colaboradores dos
Número de propostas de ações de melhoria
(Alinhamento e Inovação)
105
JANEIRO A DEZEMBRO 2012
Fórmula
do Indicador
Meta
2012
Valor
Crítico
Nº Reclamações / Nº Utentes
inscritos no PAFDO x 100
0,13
0,05
Média da Satisfação dos Utentes do EUL, apurada através da
aplicação de um questionário
3,5
5,0
Tolerância
0,03
[0.10; 0.16]
Taxa
Resultado
Classificação
Realização Classificação
Avaliação
2012
Média
Tolerância
Peso
Resultado
2011
10%
0,13
0,17
94%
1
10%
3,84
3,9
100%
3
109%
5
0,5
[3.0; 4.0]
337
306
NA
02.12.2012 01.11.2012
NA
95%
105%
Montante de Receita Própria
arrecadado através de relações
não personalizadas (Secretarias Eletrónicas, Multibanco e
Transferências Bancárias) na
área do atendimento / Receita Própria cobrada em 2012
25%
Ver Fonte de Verificação
30,0
0,70
Número de ações de formação realizadas / Número de
ações de formação aprovadas
x 100 (1 ação de formação por
colaborador)
85%
131%
Média da Satisfação dos
Colaboradores do EUL,
apurada através da aplicação
de um questionário
3,5
NA
1
5
[27.11.2012;
7.12.2012]
5%
[90%; 100%]
3,0
0,9
3,0
0,3
3,0
1,1
3,7
1,0
326
10% 10.12.2010
23.11.2012
10%
95%
95%
100%
3
20%
26%
30%
125%
5
3%
30%
[22%; 28%]
5,0
[25.0; 35.0]
12,5%
26,70
62,49
56%
1
10%
84%
89%
100%
3
10%
3,5
3,6
100%
3
7,5%
3
3
113%
5
5%
[80%; 90%]
0,5
5,0
[3.0; 4.0]
5
1
Cumpre:
[1; 2]
AVALIAÇÃO
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
3,3
106
FUNDAMENTAÇÃO (breve fundamentação relativa à realização dos objetivos)
OB1/Ind1: Foram registadas 15 reclamações. Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se um aumento de 30%.
OB2/Ind2: Questionários aplicados nos meses de maio e junho. Média da Secrecretaria situou-se em 3.90.
OB3/Ind3: Foi solicitado à EIC a realização da Auditoria até ao dia 23/11/2012 (data considerada para a avaliação), por questões de agenda
apenas foi realizada a 6/12/2012.
OB4/Ind4: O Plano de Atividades foi executado em 95%
OB5/Ind5: Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se um aumento de 15,38%.
OB6/Ind6: Em relação ao período homólogo de 2011 registou-se um aumento de 134%.
OB7/Ind7: Foram consideradas como realizadas as ações de formação canceladas pelas entidades formadoras e pelo EUL por motivo de baixa
médica dos colaboradores.
OB7/Ind8: A satisfação global dos STD foi de 3.573 (9 questionários preenchidos).
OB8/Ind9: Propostas validadas pelo CCA.
LISTAGEM DAS FONTES DE VERIFICAÇÃO
OB1/Ind1:
Livros de Reclamações e Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - "Evolução de inscrições de utentes"
OB2/Ind2:
Questionário de satisfação dos utentes
OB3/Ind3:
OB4/Ind4:
Plano de Atividades do EUL
OB5/Ind5:
Aplicação CGespXXI, Consultas de Gestão - “Fecho de Caixa por Período”
OB6/Ind6:
Fórmula “De acordo com o disposto na Resolução do Conselho de Ministros nº 24/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública nº 9870/2009, de 13 de abril”:
t
∑ DF
t-3
PMP= t
∑A
t-3
4
x 365
OB7/Ind7:
Plano de Formação Aprovado
OB7/Ind8:
Questionário de satisfação dos colaboradores
OB8/Ind9:
Propostas validadas em CCA
107
gráficos - Taxa de Realização
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
108
Anexo IX
Relatório de Benchmarking – ENAS – 2012
20121102_124257
Estádio Universitário de Lisboa
ENAS - Benchmark Project of the University Sports Centres
ENAS
- Benchmark Project of the University Sports Centres
Income
Question
1a
1b
2
3a
3b
3c
3d
3e
4
5
6
7
8
Item
What was your institution's financial contribution to student sports?
What was your institution's financial contribution to staff sports?
What was the contribution of other Schools for Higher Professional-level Education’s
(SHPE) and other educational institutions – outside your own institution - to student
sports?
What were the contribution revenues from the students from your own institutions
towards Sports?
What were the contribution revenues, if any, from other Schools for Higher
Professional-level Education’s (SHPE) and other educational institute’s students?
What were the contribution revenues, if any, from your institution's staff?
What were the contribution revenues, if any, from the affiliated-Schools for Higher
Professional-level Education’s (SHPE) and other educational institutions personnel?
Your score
269.983
-
601.799
Mean
693.797
229.806
186.670
Median
284.992
160.000
109.265
Lowest
23.396
1.541
6.000
Highest
3.076.659
1.172.000
608.924
N
28
19
16
393.791
228.342
10
2.580.296
30
-
123.201
66.387
10.000
282.826
12
-
93.825
10.138
30.000
8.326
10
550
464.187
37.168
25
9
271.743
150.269
50.199
61.332
60.000
11.750
1.250
1.097
3.699
2.407.198
600.000
173.455
24
23
9
2.407.198
330.990
173.455
What were the contribution revenues of external clients not being a student?
What revenue was received from renting out your sports facilities?
What revenue, if any, did you have from a catering facility and/or vending machines
within your sports facilities?
What was the revenue received from direct sponsorship and/or advertising in your
sports facility?
What was the revenue from any other sources than the once mentioned in the
questions before?
What were the total revenues from running your sports centre?
24.595
21.595
10.295
500
110.000
18
181.442
212.060
57.000
301
1.508.666
21
3.989.462
1.825.009
1.290.945
103.500
7.312.648
31
Your score
23.657
Mean
610.199
Median
397.313
Lowest
15.000
Highest
1.503.070
N
30
743.032
606.919
66.034
1.439.642
153.061
397.535
68.421
1.011.647
261.001
344.818
64.627
325.000
33.428
1.014.924
68.000
112.181
1.944
11.000
1.500
32.000
855
30
743.032
1.688.682
373.312
3.005.010
2.104.307
1.965.152
29
22
16
31
23
13
599.817
1.713.764
240.420
277.165
2.831.166
245.859
213.750
117.084
143.093
803.446
47,4
240.130
60.000
89.112
30.000
333.071
42,5
4.000
500
1.541
307
500
0,3
871.945
1.713.764
350.000
656.464
3.778.746
100,0
18
21
23
15
30
23
13.121
7.684
18.473
57.069
11.499
23.500
1.500
2.000
74.335
243.000
30
31
68.839
4.360.452
149.796
1.994.589
68.839
1.396.275
560
41.500
766.682
7.695.989
27
31
Your score
4.506.809
6,0
Mean
285.736.360
1,3
Median
236.318.285
0,3
Lowest
2.113.330
0,0
Highest
1.062.134.289
20,1
N
30
29
Expenses
Question Item
9
What were the costs for your own sports employees (including salaries, education,
travel expenses, etc.)?
10
What were the costs for freelance (contracted) sports employees?
11
What were the costs for other permanent employees working in your sports facility?
12
What were the costs for other freelance (contracted non-sports) employees?
What were the total personnel costs?
13
14
What were the costs for renting sports facilities?
15
What were the costs for renting or leasing your own sports facilities or for the
depreciation of them?
16
What were the water, electricity and gas expenses for your facilities?
17
What were the maintenance costs for your facilities?
18
What were the cleaning costs?
19
What were the other costs for your facilities?
What were the total costs for your facilities?
20
What was the percentage of cost of rented or leased facilities to the total own
21
facility cost?
22
What were the advertising and marketing costs of your sports department?
23
What were the total costs for sports material and equipment (balls, pylons, rackets,
shuttles, but also soccer goals and gymnastics equipment)?
24
What were the other business costs?
What were the total costs for running your sports centre?
25
-
-
Spent on sports
Question Item
26a
What was the total budget of your university?
Percentage spent on sports for your university:
26b
109
20121102_124257
Facilities
Question Item
Outdoor facilities
27I-a
Tennis courts
27I-b
27I-c
Soccer (football) field grass
27I-d
27I-e
Soccer (football) field artificial surface
27I-f
27I-g
Driving range / golf facilities
27I-h
27I-i
Hockey field grass
27I-j
27I-k
Hockey field artificial surfac
27I-l
27I-m
Rugby field gras
27I-n
27I-o
Rugby field artificial surface
27I-p
27I-q
Training / other field (an area used for any sports)
27I-r
27I-s
Athletics track
27I-t
27I-u
Swimming pool
27I-v
27I-w
27I-x
27I-y
Climbing wall
27I-z
27I-A
27I-B
Indoor facilities
27II-a
Tennis court exclusively for tennis
27II-b
27II-c
Fitness area
27II-d
27II-e
Martial arts area
27II-f
27II-g
27II-h
27II-i
Sports hall
27II-j
27II-k
27II-l
27II-m
Gym (area where gymnastics etc. can take place)
27II-n
27II-o
27II-p
27II-q
Aerobics room / studio room
27II-r
27II-s
27II-t
27II-u
Spinning room
27II-v
27II-w
27II-x
27II-y
Squash court
27II-z
27II-A
Swimming pool
27II-B
27II-C
27II-D
27II-E
Climbing wall
27II-F
27II-G
27II-H
27II-I
Boat-house
27II-J
Supporting facilities
27III-a
Meeting rooms
27III-b
27III-c
Bar / catering / sports café
27III-d
27III-e
Offices
27III-f
27III-g
Dressing rooms
27III-h
27III-i
27III-j
27III-k
Showers
27III-l
27III-m
Toilets
27III-n
27III-o
Pissoirs
27III-p
27III-q
Store room
27III-r
27III-s
Physiotherapy and medicine
27III-t
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number of lanes
number of lanes
number
size
number
size
number
size
number
size
own
rented
own
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
own
rented
own
own
rented
rented
own
own
rented
rented
own
rented
number
number
size
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
size
number
number
number
size
number
size
number
size
number
size
size
size
own
rented
own
rented
own
rented
own
own
rented
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
own
rented
size
size
size
size
size
size
number
size
number
size
number
number
number
number
number
number
size
size
size
size
Your score
Mean
Median
Lowest
Highest
N
7,0
5,6
3,4
3,0
2,0
1,3
1,3
1,0
1,3
1,5
2,0
1,4
1,0
1,9
1,1
1,0
5,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
12,0
8,0
5,0
3,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
3,0
2,0
1,0
-
1,5
2,4
1,6
2,3
1,0
79,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
25,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
25,0
1,0
3,0
4,0
6,0
8,0
1,0
187,0
1,0
19
10
10
7
16
3
6
3
2
2
7
5
7
7
4
0
13
5
11
6
3
3
3
-
1,0
117,6
1,3
156,0
1,0
133,0
1,0
156,0
1,0
1,0
1,0
12,0
1,0
234,0
2,0
300,0
10
8
4
2
5,5
2,3
669,9
4.936,7
1,1
212,0
1,4
243,6
3,3
2.246,9
6,9
1.310,1
1,6
346,8
2,7
319,0
2,1
380,6
2,4
297,0
1,2
192,8
1,0
84,2
3,4
2,8
1,5
475,6
1,6
666,1
1,2
135,4
1,3
360,0
507,2
450,0
6,0
2,0
510,0
300,0
1,0
156,0
1,0
128,0
2,0
2.200,0
2,0
924,0
1,0
236,0
1,0
300,0
2,0
255,0
2,0
320,0
1,0
100,0
1,0
67,5
3,5
2,5
1,0
387,5
1,5
550,0
1,0
100,5
1,0
360,0
500,0
450,0
1,0
1,0
60,0
110,0
1,0
60,0
1,0
80,0
1,0
160,0
1,0
450,0
1,0
100,0
1,0
209,0
1,0
60,0
1,0
100,0
1,0
50,0
1,0
50,0
1,0
1,0
1,0
17,0
1,0
50,0
1,0
12,0
1,0
360,0
400,0
400,0
9,0
4,0
2.331,0
14.400,0
2,0
931,0
2,0
600,0
30,0
4.800,0
50,0
3.200,0
4,0
800,0
6,0
448,0
5,0
1.139,0
5,0
448,0
3,0
1.000,0
1,0
150,0
6,0
5,0
3,0
1.623,0
3,0
1.800,0
2,0
260,0
2,0
360,0
643,0
500,0
4
7
26
3
16
17
5
5
23
23
10
9
13
13
3
3
19
19
5
4
14
13
6
6
14
6
10
10
12
12
14
12
3
1
6
2
103,3
32,0
376,6
400,0
221,7
80,0
14,2
625,0
11,0
145,0
75,4
40,0
21,0
30,3
14,1
27,3
350,7
76,7
68,2
10,0
50,0
32,0
150,0
400,0
122,5
80,0
12,0
320,0
8,0
130,0
60,0
25,0
20,0
11,0
8,0
12,0
199,5
80,0
40,0
10,0
1,0
32,0
2,0
400,0
5,0
80,0
2,0
30,0
4,0
20,0
8,0
20,0
2,0
9,0
2,0
10,0
3,0
50,0
1,0
10,0
900,0
32,0
1.221,0
400,0
1.152,0
80,0
50,0
3.000,0
30,0
300,0
282,0
90,0
60,0
90,0
60,0
60,0
2.340,0
100,0
250,0
10,0
24
1
11
1
28
1
26
25
5
4
25
4
26
4
17
3
26
3
16
1
2,0
2,0
1,0
2,0
1,0
-
3,0
2,0
750,0
1,0
931,0
2,0
2.685,0
2,0
80,0
3,0
1.623,0
80,0
1.221,0
950,0
50,0
2.000,0
200,0
20,0
20,0
300,0
150,0
-
-
-
-
110
20121102_124257
Miscellaneous
Question
28a
28b
29
Item
What is the total gross area of 'your' indoor accommodation?
What is the total gross area of 'your' outdoor accommodation?
How many hours were your facilities opened to the public during a regular
30
How many weeks per year did you have an adjusted – non regular – sports
programme?
How many days per year was the sports centre closed to the public?
How many hours were sports classes (such as courses, work-outs, training
hours etc.) delivered in your Sports Centre per regular week?
How many students does your university/institution have?
How many students from your university/institution were using your sports facilities?
(number)
How many students from your university/institution were using your sports
facilities? (percentage)
How many students do the affiliated Schools for Higher Professional-level Education’s
(SHPE) and other educational institutions have?
How many students from the affiliated Schools for Higher Professional-level
Education’s (SHPE) and other educational institutions were using your sports facilities?
(How bmany
) students from the affiliated Schools for Higher Professional-level
31
32
33a
33b
33ab
33c
33d
33cd
33e
33f
33ef
33g
33h
33gh
33i
33j
34
35a
35b
35c
35d
36
Your score
29518,0
154708,0
107,0
Mean
7156,5
31451,3
85,5
Median
4177,0
11400,0
87,0
Lowest
60,0
9,3
7,0
Highest
29518,0
154708,0
168,0
N
27
26
29
8,0
15,8
12,0
2,0
52,0
30
45,0
1283,0
33,8
229,4
14,5
165,0
4,0
11,0
154,0
1283,0
30
29
-
19373
5383
16500
4200
4800
692
50353
15680
29
28
-
30,8%
31,7%
6,9%
65,6%
28
-
16881
5994
300
100000
16
1750
806
20
6500
20
15,7%
18,4%
1,5%
43,5%
15
22
10
3804
732
2750
400
22
10
15900
4500
30
30
45,5%
18,1%
16,2%
1,1%
46,9%
30
2624
1897
72
15000
12
103
60
2
390
11
Education’s (SHPE) and other educational institutions were using your sports
How many employees does your university/institution have?
How many employees from your university/institution are using your sports facilities?
(number)
How many employees from your university/institution are using your sports
How many employees do the affiliated Schools for Higher Professional-level
Education(s) have?
How many employees from the affiliated Schools for Higher Professional-level
Education(s) are using your facilities? (number)
Education(s) are using your facilities? (percentage)
How many alumni from your university/institution and from the affiliated other Schools
for Higher Professional-level Education’s (SHPE) and other educational institutions are
using your facilities?
How many other external participants were using your facilities?
How many students in total are member of the student sports clubs?
How many trainers/instructors are working in your facilities (number)?
How many full-time equivalents do the trainers / instructors represent (fte)?
How many other employees are working in your facilities (number)?
How many full-time equivalents do the other employees represent (fte)?
What is the average gross hourly wage of instructors?
6000
60
6,7%
4,6%
0,9%
23,3%
9
1000
224
144
29
1000
22
10000
3000
12
1127
2080
72
15,0
24
14,4
24
429
1461
40
10,0
15
10,9
19
12
80
4
0,0
4
1,3
12
10000
8890
230
88,0
115
49,0
79
27
26
28
26
28
27
29
111
20121102_124257
Summary
Theme
8
Median
1.290.945
Lowest
103.500
Highest
7.312.648
N
31
1.439.642
1.011.647
1.014.924
32.000
3.005.010
31
2.831.166
803.446
333.071
500
3.778.746
30
47,4
42,5
0,3
100,0
23
4.360.452
1.994.589
1.396.275
41.500
7.695.989
31
6,0
1,3
0,3
0,0
20,1
29
29518,0
7156,5
4177,0
60,0
29518,0
27
154708,0
31451,3
11400,0
9,3
154708,0
26
107,0
85,5
87,0
7,0
168,0
29
8,0
15,8
12,0
2,0
52,0
30
45,0
33,8
14,5
4,0
154,0
30
1283,0
229,4
165,0
11,0
1283,0
29
-
30,8%
31,7%
6,9%
65,6%
28
How many students from the affiliated Schools for Higher Professional-level
Education’s (SHPE) and other educational institutions were using your sports facilities?
15,7%
18,4%
1,5%
43,5%
15
18,1%
16,2%
1,1%
46,9%
30
6,7%
4,6%
0,9%
23,3%
9
3000,0
2079,7
1461,0
80,0
8890,0
26
12
72
40
4
230
28
15,0
10,0
0,0
88,0
26
24
19
12
79
29
7312648,03
What were the total personnel costs?
3005010,14
What were the total costs for your facilities?
500
21
3778746,34
What was the percentage of cost of rented or leased facilities to the total own facility
0,35
25
What were the total costs for running your sports centre?
7695989,28
Percentage spent on sports for your university:
0,02
28a
20,14
What is the total gross area of 'your' indoor accommodation?
60
28b
29518
What is the total gross area of 'your' outdoor accommodation?
9,29
29
154708
How many hours were your facilities opened to the public during a regular week?
7
30
168
How many weeks per year did you have an adjusted – non regular – sports programme?
2
31
52
How many days per year was the sports centre closed to the public?
4
32
154
How many hours were sports classes (such as courses, work-outs, training hours etc.)
delivered in your Sports Centre per regular week?
11
33ab
1283
How many students from your university/institution were using your sports facilities?
(percentage)
0,07
33cd
0,66
0,02
33ef
0,43
0,47
0,23
How many students in total are member of the student sports clubs?
80
35a
8890
How many trainers/instructors are working in your facilities (number)?
4
35b
230
How many full-time equivalents do the trainers / instructors represent (fte)?
0,01
36
-
Education(s) are using your facilities? (percentage)
0,01
34
45,5%
How many employees from your university/institution are using your sports facilities?
(percentage)
0,01
33gh
-
100
41500
26b
= your score
Mean
1.825.009
32000
20
= mean
Your score
3.989.462
103500
13
= standard deviation
Chart
What were the total revenues from running your sports centre?
88
What is the average gross hourly wage of instructors?
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
FICHA TÉCNICA
EDIÇÃO
Esrádio Universitário de Lisboa
Av. Professor Egas Moniz,
1600 - Lisboa
Tel.: 21 796 01 84 / 21 794 02 38
Fax: 21 797 03 53
Email: [email protected]
http://www.eul.pt
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO
João Roquette
João Branco
Maria Formosinho
Sandra Policarpo
Vitor Marques
COLABORAÇÃO
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL)
DESIGN E PRODUÇÃO
BrunoBate-DesignStudio

Relatório de Actividades Anual do EUL - 2012

Transcrição

Documentos relacionados

DNR.02.00-Carta Direitos_A CSRSI modif

Associação de Classe União dos Chauffeurs Excursionistas de Lisboa

FingerTec AC800 série é um leitor de impressões digitais que

alteração do conselho de administração

texto

Suporte TVZ

Formularz zgody na badanie

Punta Cana - Melia CAribe Tropical.pub

Riviera Maia - Grand Sirenis Mayan Beach.pub

espermograma