2159 - Riemma
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2159 - Riemma
DIVERSOS Nº 1802 Câmara Municipal SJCampos Sec. Expediente 27/11/2013 14:16:17 Protocolo: 13754/2013-EXP ENCAMINHA BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Senhora Presidente Ciência(s): , A/C Gab. Plenário "Mário Scholz", 27 de novembro de 2013 PREFEITURA MUNICIPAL Lido na Sessão Ordinária 03/12/2013 Secretaria de Expediente CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 BOLETIM 22 de novembro de 2013 - página 1 DO mUNICÍPIO sÃO jOSÉ DOS CAMPOS, ANO XLV 22 de novembro de 2013 Nº 2159 EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP - Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal Leis Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos: Conta corrente Data do crédito Valor SNA PAC1 ABRIGOS IGD SUAS SNA FNS/MACAH SNA FUNDEB 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 R$ 21.108,79 R$ 9.000,00 R$ 4.664,88 R$35.889,66 R$30.000,00 R$18.513,30 R$2.259.114,42 Ilza Maria do Nascimento Emboava Chefe da Divisão de Tesouraria Errata: Desconsiderar no Boletim nº 2158, de 14 de novembro de 2013, a publicação dos decretos 15.647/13 e 15.648/13, tendo em vista que já foram publicados no Boletim nº 2157, de 8 de novembro de 2013. L E I Nº 9.039, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Autoriza a Prefeitura Municipal a outorgar permissão de uso de uma área de terra de domínio público municipal, com benfeitorias, à Seara Espírita Bezerra de Menezes, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal autorizada a outorgar permissão de uso de uma área de terra de domínio público municipal, com benfeitorias, à Seara Espírita Bezerra de Menezes, localizada na Rua Vilaça, nº 1.022, Centro, a título precário, gratuito e por prazo determinado de vinte e quatro meses, com as seguintes medidas, limites e confrontações: 1 - Imóvel: área de terra. 2 - Propriedade: domínio público municipal. 3 - Localização: Rua Vilaça nº 1.022, Centro, São José dos Campos - SP. 4 - Situação: está situada entre a faixa das linhas de transmissão, viela e áreas da Favela Santa Cruz I. 5 - Características do Terreno: formato regular, plano e com benfeitorias, ou seja, uma edificação assobradada em alvenaria com 111,14 m² (cento e onze metros e catorze decímetros quadrados). 6 - Medidas e Confrontações: a medição se inicia no vértice 1, localizado no alinhamento da faixa das linhas de transmissão com viela da Favela Santa Cruz I; deste segue em sentido horário com azimute 217°36’01” e 3,80 m (três metros e oitenta centímetros) de extensão até o vértice 2; neste deflete à direita e segue com azimute 221°10’43” e 5,83 m (cinco metros oitenta e três centímetros) de extensão até o vértice 3, confrontando do vértice inicial 1 ao vértice 3 com viela da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita e segue com azimute 310°26’32” e 9,16 m (nove metros e dezesseis centímetros) de extensão até o vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute 38°50’17” e 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros) de extensão até o vértice 5, confrontando do vértice 3 ao vértice 5 com área da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita e segue com azimute 133°50’43” e 9,35 m (nove metros e trinta e cinco centímetros) de extensão confrontando com a faixa das linhas de transmissão até o vértice inicial 1, fechando o perímetro. 7 - Área Total: o perímetro descrito perfaz uma área de 92,24 m² (noventa e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados). Parágrafo único. A área acima descrita está mais bem caracterizada no memorial descritivo, planta e laudo de avaliação, inclusos, que são partes integrantes desta lei. Art. 2º A presente permissão de uso destina-se a dar continuidade ao trabalho realizado junto à população carente com cursos de qualificação profissional, em cumprimento às funções institucionais da Entidade. Art. 3º A permissão de uso poderá ser revogada e o imóvel retornar à posse direta da Prefeitura Municipal acrescido de todas as benfeitorias e acessões nele introduzidas, independentemente de qualquer indenização à permissionária, quando o interesse público o exigir ou for dada ao imóvel destinação diversa daquela prevista no artigo 2º desta lei. Art. 4º A permissionária será responsável pelo pagamento de todas e quaisquer despesas por ela realizadas em decorrência da utilização do imóvel, inclusive as tarifas de água e esgoto, de energia elétrica e telefonia, dentre outras, cabendo-lhe ainda a obrigação de conservá-lo permanentemente em bom estado enquanto durar a permissão, procedendo às medidas para tal, independentemente de notificação da Prefeitura Municipal. Art. 5º Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e quaisquer outros, relativos aos contratados pela permissionária, advindos de atividades exercidas no imóvel permissionado, serão de exclusiva responsabilidade da Entidade. Art. 6º A permissionária obriga-se, ao final da permissão, a entregar o imóvel em perfeitas condições de uso, devendo ainda, ressarcir a Prefeitura Municipal por eventuais danos ocorridos nas benfeitorias. Art. 7º É vedada a transferência desta permissão a terceiros. Art. 8º No instrumento de permissão a ser firmado entre as partes constará obrigatoriamente cláusula de reversão para o caso de ocorrer inobservância ao disposto nos artigos anteriores. Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Rosangela Sossolote Rosim Secretária de Desenvolvimento Social Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa (Projeto de Lei nº 389/13 de autoria do Poder Executivo) Obs: Os anexos desta lei encontram-se na parte Anexos deste Boletim do Município. L E I Nº 9.044, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Altera a Lei Municipal nº 6.354, de 10 de julho de 2003, que “Dispõe sobre os serviços de capina, limpeza, construção, reconstrução ou reforma de muro, mureta, passeio, guias, demolição, reforma e pintura de prédios no âmbito do município de São José Dos Campos”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Art. 1º O artigo 15 da Lei Municipal 6.354, de 10 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido dos §§ 3º e 4º, com as seguintes redações: “Art. 15. ... ... § 3º Em casos de notada urgência ou interesse público, é facultada à Prefeitura a execução, direta ou indireta, dos serviços listados no “caput” deste artigo, depois de decorrido o prazo concedido na Notificação Preliminar sem o correspondente atendimento pelo proprietário ou responsável pelo imóvel, para fins de garantir a saúde e/ou a segurança pública, sem prejuízo do ressarcimento das despesas empregadas pelo município, observado o disposto nas alíneas “e” e “f” do § 2º deste artigo. § 4º Nos casos referidos no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo obrigado a publicar no Boletim Oficial do Município informação sobre o local e valor dos serviços a serem realizados.” Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Marcos Aurélio dos Santos Secretário de Governo Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Andréa Francomano Bevilacqua Secretária de Meio Ambiente Dalton Ferracioli de Assis Secretário de Obras José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda José Luís Nunes do Couto Secretário Especial de Defesa do Cidadão Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa (Projeto de Lei nº 392/13 de autoria do Vereador Macedo Bastos) L E I Nº 9.045, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre o restauro de pintura de mobiliários urbanos, muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, e dá providências. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 2 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a restaurar a pintura de mobiliários urbanos, muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, monumentos ou qualquer lugar de uso público e privado, sempre que houver pichação descaracterizando a pintura original. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições: I - pichação: toda e qualquer palavra, dizer, imagem, frase e/ou letras desconexas, sem qualquer dimensão estética, escritas, pintadas ou desenhadas nos muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, que causam aspectos negativos na paisagem e no ambiente urbano. II - grafitagem: são palavras, frases ou desenhos de cunho artístico, escritas, pintadas ou desenhadas com a devida autorização do proprietário ou do órgão público competente, objetivando valorizar a paisagem e o ambiente urbanos e, por isso, considerados como expressão artística urbana. Art. 2º A mão de obra a ser utilizada para pintura dos muros e fachadas será a dos adolescentes encaminhados judicialmente para o programa de prestação de serviços à comunidade em cumprimento à imposição de medida socioeducativa pela Justiça. Art. 3º A restauração da pintura de muros e fachadas a ser realizada em imóveis públicos e particulares pelo programa antipichação limitar-se-á a eliminação das marcas existentes nas partes pichadas. Parágrafo único. A restauração integral da pintura de muros e fachadas do imóvel pichado somente será realizada mediante fornecimento de material por parte do proprietário. Art. 4º A restauração da pintura de muros e fachadas de imóveis públicos e particulares pelo Poder Executivo não afasta a responsabilização administrativa de quem houver realizado a pichação, quando devidamente identificado. Art. 5º Constitui infração administrativa a realização de pichação ou de grafitagem sem a autorização referida no artigo 1°, inciso II desta Lei, sendo considerado infrator toda pessoa física que, de qualquer forma, praticar o ato, ficando sujeito às penalidades previstas nesta lei. § 1º Para efeitos deste artigo, consideram-se seus infratores materiais os executores ou quem, por qualquer meio ou modo, concorra para a infração. § 2º Se as infrações forem cometidas por menores ou incapazes, assim considerados por lei civil, responderão pelas penalidades de multa os pais ou responsáveis. § 3º A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis. Art. 6º Fica estabelecida multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a infração prevista no artigo anterior. § 1º Além de responder pelas multas previstas na presente lei, o infrator fica também sujeito às demais sanções previstas no Código Administrativo Municipal e obrigado a reparar os danos causados e a ressarcir ao Município todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes da eliminação de suas causas ou da correção dos prejuízos. § 2º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa será aplicada em dobro. § 3º O infrator poderá no prazo de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao recebimento do auto de infração, apresentar sua defesa na esfera administrativa. Art. 7º As despesas para a manutenção do programa municipal antipichação, já devidamente consignadas no Orçamento vigente, deverão onerar a dotação orçamentária da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão de número 75.10.339030.0618102.2065, no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 6.300, de dezesseis de maio de 2003. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Luís Nunes do Couto Secretário Especial de Defesa do Cidadão Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa (Projeto de Lei nº 393/13 de autoria do Vereador Macedo Bastos) Decretos DECRETO Nº 15.662, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013. Declara como de interesse social o empreendimento denominado São José dos Campos L, localizado na Estrada Municipal do Jaguari, nesta Cidade. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o que consta no processo administrativo nº 110352/13; D E C R E T A: Art. 1º Fica declarado como de interesse social o empreendimento imobiliário denominado São José dos Campos L, composto por setecentos e quarenta e quatro unidades habitacionais construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU - e localizadas na Estrada Municipal do Jaguari, no Bairro Altos de Santana, nesta Cidade. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 18 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Miguel Sampaio Júnior Secretário de Habitação Antonio Carlos Roberti Costa Secretário de Regularização Fundiária Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.663, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013. Declara como de interesse social o empreendimento denominado São José dos Campos Y, localizado na Avenida João Rodolfo Castelli, nesta Cidade. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o que consta no processo administrativo nº 110359/13; D E C R E T A: Art. 1º Fica declarado como de interesse social o empreendimento imobiliário denominado São José dos Campos Y, composto por quinhentos e setenta e três unidades habitacionais construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU - e localizadas na Avenida João Rodolfo Castelli, no Bairro Putim, nesta Cidade. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 18 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Miguel Sampaio Júnior Secretário de Habitação Antonio Carlos Roberti Costa Secretário de Regularização Fundiária Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.665, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 331.510,09. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 331.510,09 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e dez reais e nove centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE OBRAS......................................................... 35.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 35.10-041220002.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 35.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 55.000,00 ..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES.......................................... 65.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 65.10-261220022.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 65.10-339093....................Indenizações e Restituições........................................ 1.502,49 ..........................................SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO............ 75.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 75.10-061810002.2065....Manutenção da Defesa do Cidadão.......................................... 75.10-339030....................Material de Consumo................................................ 30.000,00 75.10-144220002.2048....Manutenção do PROCON.......................................................... 75.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente...................... 46.007,60 75.10-449052 - PROC......Equipamentos e Material Permanente.................... 199.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE OBRAS......................................................... 35.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 35.10-041220002.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 35.10-339033....................Passagens e Despesas com Locomoção................ 10.000,00 35.10-175120010.1012....Obras e Serviços de Saneamento em Geral............................. 35.10-449051....................Obras e Instalações................................................... 45.000,00 ..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES.......................................... 65.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 65.10-261220022.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 65.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 1.392,49 65.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente............................110,00 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 ..........................................SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO............ 75.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 75.10-061810002.2066....Programa Agente Cidadania...................................................... 75.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física........... 30.000,00 75.10-144220002.2048....Manutenção do PROCON.......................................................... 75.10-339014 - PROC......Diárias - Pessoal Civil................................................ 10.000,00 75.10-339030....................Material de Consumo.................................................. 6.215,00 75.10-339030 - PROC......Material de Consumo................................................ 40.000,00 75.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 4.000,00 75.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 15.792,60 75.10-339039 - PROC......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 30.000,00 75.10-144220002.2050....Locação de Imóveis.................................................................... 75.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 20.000,00 75.10-339039 - PROC......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 119.000,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.666, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000,00. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE ESPORTES.................................................. 45.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 45.10-278120018.2010....Manutenção das Atividades da SEL.......................................... 45.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física........ 360.000,00 45.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 740.000,00 45.10-278120018.2013....Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional.......................... 45.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física...... 1.500.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123610015.2038....Manutenção do Ensino Fundamental........................................ 40.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente................. 1.504.429,26 ..........................................SECRETARIA DE ESPORTES.................................................. 45.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 45.10-278130018.1015....Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos ..........................................e Similares.................................................................................. 45.10-449092....................Despesas de Exercícios Anteriores..................... 1.095.570,74 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.667, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Classifica como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS -, o imóvel localizado na área identificada no Anexo I, a qual fica inserida no Mapa 6 do Anexo 26, da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o disposto no § 2º do artigo 31 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010, com suas alterações; Considerando o que consta no processo administrativo nº 102395/13; D E C R E T A: Art.1º Fica classificada como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS -, o imóvel localizado na área identificada no Anexo I que é parte integrante deste decreto, a qual fica inserida no Mapa 6 do Anexo 26 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010. 22 de novembro de 2013 - página 3 Art. 2° O Mapa 6 do anexo 26 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010, fica substituído pelo Mapa 6, incluso, que é parte integrante deste decreto. Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa Obs: Os anexos deste decreto estão disponíveis na parte Anexos deste Boletim do Município. DECRETO Nº 15.668, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. Considera de natureza urgente a desapropriação declarada pelo Decreto nº 15.309, de 25 de março de 2013. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 ; Considerando o que consta no processo administrativo nº 59874/12; D E C R E T A: Art. 1º Fica considerada de natureza urgente a desapropriação da área de terreno localizada na Rua 11, do loteamento denominado Jardim São José, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto nº 15.309, de 25 de março de 2013, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações dadas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo Célio da Silva Chaves Secretário de Educação Emmanuel Antonio dos Santos Secretário de Planejamento Urbano Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.669, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 26.300,00. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo inciso IV do artigo 9º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais ) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................ 05.20.................................Fundo Social de Solidariedade.................................................. 05.20-082440003.2067....Fundo Social de Solidariedade.................................................. 05.20-339039 - FSS.........Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 26.300,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta do superávit financeiro do exercício de 2012. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.670, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 7º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 4 Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123610002.2015....Benefícios Concedidos............................................................... 40.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 30.000,00 40.10-123610015.2015....Benefícios Concedidos............................................................... 40.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 120.000,00 40.10-123650011.2015.....Benefícios Concedidos............................................................... 40.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 60.000,00 40.10-123650012.2015....Benefícios Concedidos............................................................... 40.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 40.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123650012.2062....Creches Comunitárias................................................................ 40.10-335043....................Subvenções Sociais................................................ 250.000,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.671, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.497.000,00. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 7º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.497.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO..................................... 80.10.................................Encargos Gerais......................................................................... 80.10-041220002.2031....Tarifas Diversas e Outros Encargos........................................... 80.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. 1.497.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123610015.2038....Manutenção do Ensino Fundamental........................................ 40.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente................. 1.497.000,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.672, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 574.202,76. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 574.202,76 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e dois reais e setenta e seis centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................ 05.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 05.10-041220002.2046....Manutenção dos Eventos Oficiais e Turismo............................. 05.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 135.226,91 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 ..........................................SECRETARIA DE GOVERNO................................................... 10.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 10.10-041220002.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 10.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente.................... 100.000,00 ..........................................SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL................... 50.20.................................Fundo Municipal de Assistência Social...................................... 50.20-082440003.2017....Manutenção das Atividades do FMAS....................................... 50.20-335043....................Subvenções Sociais.................................................. 80.000,00 ..........................................SECRETARIA DE SAÚDE......................................................... 60.10.................................Fundo Municipal de Saúde......................................................... 60.10-103010021.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 60.10-339030....................Material de Consumo...............................................111.548,10 60.10-103010021.2096....Piso de Atenção Básica.............................................................. 60.10-339030 - PABA.......Material de Consumo................................................ 78.546,18 60.10-339032 - PABA.......Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.30.000,00 60.10-103020021.2032....Convênio SUS - PLENA............................................................. 60.10-339032 - SIH..........Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .38.881,57 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................ 05.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 05.10-041220002.2046....Manutenção dos Eventos Oficiais e Turismo............................. 05.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física........ 135.226,91 ..........................................SECRETARIA DE GOVERNO................................................... 10.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 10.10-041220002.2005....Manutenção / Divulgação dos Atos Oficiais............................... 10.10-339030....................Material de Consumo.................................................11.000,00 10.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 89.000,00 ..........................................SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL................... 50.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 50.10-082430003.2113.....Conselho Tutelar......................................................................... 50.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.......... 78.000,00 50.10-082440003.2110.....Auxílio Moradia Emergencial...................................................... 50.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física............. 2.000,00 ..........................................SECRETARIA DE SAÚDE......................................................... 60.10.................................Fundo Municipal de Saúde......................................................... 60.10-103010021.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 60.10-319092....................Despesas de Exercícios Anteriores............................ 1.000,00 60.10-319192....................Outras Despesas de Exercícios Anteriores - Intraorçamentário ............................................................................................................................... 1.000,00 60.10-335043....................Subvenções Sociais.................................................. 72.333,36 60.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física............. 3.000,00 60.10-339093....................Indenizações e Restituições........................................ 2.145,52 60.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente............................. 20,72 60.10-103010021.2009....Serviços Contratados................................................................. 60.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 32.048,50 60.10-103010021.2096....Piso de Atenção Básica.............................................................. 60.10-339036 - PABA.......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 8.546,18 60.10-339037 - PABA.......Locação de Mão de Obra.......................................... 20.000,00 60.10-449051 - PABA.......Obras e Instalações................................................... 30.000,00 60.10-449052 - PABA.......Equipamentos e Material Permanente...................... 50.000,00 60.10-103020021.2032....Convênio SUS - PLENA............................................................. 60.10-339037 - SIH..........Locação de Mão de Obra.......................................... 24.051,91 60.10-449051 - SIH..........Obras e Instalações........................................................ 900,00 60.10-449052 - SIH..........Equipamentos e Material Permanente...................... 12.929,66 60.10-449093 - SIH..........Indenizações e Restituições........................................ 1.000,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.673, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 4.998.304,47. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 4.998.304,47 (quatro milhões novecentos e noventa e oito mil trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 ..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................ 05.40.................................Assessoria de Projetos Estratégicos.......................................... 05.40-041220002.2105....Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento............... 05.40-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. 1.777.000,00 ..........................................SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO....................................... 20.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 20.10-041220002.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 20.10-339030....................Material de Consumo................................................ 10.000,00 20.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física........ 200.000,00 20.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 45.000,00 20.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente........................ 2.000,00 20.10-041220002.2009....Serviços Contratados................................................................. 20.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 15.000,00 ..........................................SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL................... 50.20.................................Fundo Municipal de Assistência Social...................................... 50.20-082440003.2017....Manutenção das Atividades do FMAS....................................... 50.20-335043....................Subvenções Sociais............................................. 2.408.678,00 ..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES.......................................... 65.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 65.10-264510022.1009....Obras Viárias.............................................................................. 65.10-449051....................Obras e Instalações................................................. 540.626,47 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123610015.2038....Manutenção do Ensino Fundamental........................................ 40.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente................. 4.998.304,47 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.674, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 239.516,07. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 239.516,07 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e dezesseis reais e sete centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS............................. 55.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 55.10-154520020.2009....Serviços Contratados................................................................. 55.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 101.293,00 ..........................................SECRETARIA DE SAÚDE......................................................... 60.10.................................Fundo Municipal de Saúde......................................................... 60.10-103010021.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 60.10-339037....................Locação de Mão de Obra.......................................... 80.000,00 60.10-103010021.2096....Piso de Atenção Básica.............................................................. 60.10-339037 - PABA.......Locação de Mão de Obra.......................................... 30.000,00 ..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES.......................................... 65.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 65.10-261220022.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 65.10-339030....................Material de Consumo.................................................. 5.557,77 65.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 20.000,00 65.20.................................FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES............................... 65.20-264520023.2007....Zona Azul e Outras..................................................................... 65.20-339030....................Material de Consumo.................................................. 2.665,30 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: ..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................ 05.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 05.10-041220002.2046....Manutenção dos Eventos Oficiais e Turismo............................. 05.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 101.293,00 22 de novembro de 2013 - página 5 ..........................................SECRETARIA DE SAÚDE......................................................... 60.10.................................Fundo Municipal de Saúde......................................................... 60.10-103010021.2004....Manutenção dos Serviços.......................................................... 60.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 80.000,00 60.10-103010021.2096....Piso de Atenção Básica.............................................................. 60.10-339039 - PABA.......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 30.000,00 ..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES.......................................... 65.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 65.10-264510022.1009....Obras Viárias.............................................................................. 65.10-449051....................Obras e Instalações................................................... 25.557,77 65.20.................................FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES............................... 65.20-264520023.2007....Zona Azul e Outras..................................................................... 65.20-449051....................Obras e Instalações..................................................... 2.665,30 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa DECRETO Nº 15.675, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 624.000,00. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 7º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA..................... 92.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 92.10-082440029.2093....Programa Antidrogas Municipal................................................. 92.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 624.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: ..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO................................................. 40.10.................................Secretaria Geral.......................................................................... 40.10-123650011.1039.....Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escola.................... 40.10-449051....................Obras e Instalações................................................. 624.000,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de novembro de 2013. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Reinaldo Sérgio Pereira Consultor Legislativo José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Luís Henrique Homem Alves Secretário de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Marisa da Conceição Araujo Assessora Técnico-Legislativa Editais Prefeitura Municipal de São José dos Campos EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Para os fins do disposto na legislação aplicável, em especial do inciso I do § 1 do art. 203 da Lei Complementar 267/03, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, pelo presente edital, vem notificar os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis abaixo relacionados para a demolição das obras clandestinas não regularizáveis nestes mesmos imóveis verificadas ou para que apresentem defesa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a ação fiscal relativa. Imóvel na Rua 02, s/nº, Sapê I/ Rua 01, s/nº (ao lado do nº60), Sapê I/ Rua 07, nº24, Mirantes do Buquirinha/ Endereços para Protocolo de Defesa: R. José de Alencar,123–Paço Municipal/Poupa TempoShopping Colinas/Av. Salinas,170-Jd Satélite/R. Felício Savastano,120–V. Industrial/R. Schaia Feigenson,130–Jd. Telespark/R. Ezequiel Alves Graciano,140–São Francisco Xavier/R. XV de Novembro,259–Eugênio de Melo. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 6 Prefeitura Municipal de São José dos Campos EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Para os fins do disposto na legislação aplicável, em especial do inciso II do § 1 do art. 203 da Lei Complementar 267/03, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, pelo presente edital, vem notificar os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis abaixo relacionados para, querendo, apresentem defesa à ação fiscal relativa, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Imóvel na Av. 01, nº845, Rio Comprido/ R. 07, nº132, Mirantes do Buquirinha/ Endereços para Protocolo de Defesa: R. José de Alencar,123– Paço Municipal/Poupa Tempo-Shopping Colinas/Av. Salinas,170-Jd Satélite/R. Felício Savastano,120–V. Industrial/R. Schaia Feigenson,130–Jd. Telespark/R. Ezequiel Alves Graciano,140–São Francisco Xavier/R. XV de Novembro,259–Eugênio de Melo. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EDITAL Pelo presente edital, ficam convocados os representantes dos segmentos abaixo discriminados para reunião de escolha dos membros do Conselho Diretor do FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional de São José dos Campos para o Biênio 2014/2015, conforme a Lei nº 4598/1994 de 04/07/1994, alterada pela lei nº 6226/02 de 19/12/2002; -10 de dezembro de 2013 – terça-feira – 18:30 horas Ligas Esportivas amadoras do Município que sejam conveniadas ou parceiras na formação de equipes representativas do Município, tendo como base a atuação no período anterior ao ano as eleições do respectivo conselho. -10 de dezembro de 2013 – terça-feira – 19:30 horas Entidades esportivas que atuam com equipes de competição representativas do Município. - 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira – 18:30 horas Professores de Educação Física devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), indicado por uma assembléia de professores de Educação Física a ser convocada por intermédio de edital público por iniciativa do FADENP. - 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira – 19:30 horas Associações Desportivas Classistas – ADC’s, conveniadas ou parceiras na formação de equipes representativas do Município, tendo como base a atuação no período anterior ao ano das eleições do respectivo conselho. As reuniões serão realizadas na Sede da Secretaria de Esporte e Lazer, sito a Rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, Jardim América, São José dos Campos - SP. Secretaria de Esportes e Lazer FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional João Bosco da Silva Presidente do FADENP PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EDITAL Pelo presente edital, ficam convocados os Professores de Educação Física do Município de São José dos Campos, devidamente registrados no CREF – Conselho Regional de Educação Física, para o dia 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira – às 18:30 horas, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, sito a Rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, Jardim América, São José dos Campos – SP; para participar de Assembléia que indicará os representantes da classe para compor o Conselho Diretor do FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, para o biênio 2014/2015, em atendimento ao disposto na Lei nº 6226/02 de 19 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º parágrafo 6º. Secretaria de Esportes e Lazer FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional João Bosco da Silva Presidente do FADENP PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA NOMEAÇÃO N º 212/2013 Edital de Concurso: 01/2011 Homologação: 17/06/2011 O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada aprovada no concurso de MÉDICO 40H Processo Interno nº 26275-0/11, para se apresentar dia 25/11/2013, às 15:00h na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Óbidos nº 140 – Parque Industrial, munido desta convocação, para se submeter a escolha de vaga, exame médico, nomeação e posse do cargo. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionado, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. (X) Pis/Pasep (original e 1 cópia) (X) Cédula de Identidade (original e 1 cópia) (X) Diploma do curso de Medicina e CRM-SP (original e 1 cópia) 33 – Rebecca Guimarães Ribeiro de Almeida São José dos Campos, 18 de novembro de 2013. Márcia dos Santos Teixeira Andréa Almeida Yokoyama Diretora Depto de Gestão de Pessoas Chefe de Divisão / DRH-Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 213/2013 Homologação: 01/06/2012 Edital Concurso: 01/2012 O Departamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado aprovado no concurso de PROCURADOR, Processo Interno nº 104228-1/2011, para se apresentarem até o dia 27/11/2013, no Paço Municipal – 1° andar, sito à Rua José de Alencar n° 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. ( x ) Cédula de Identidade (original e 1 cópia) ( x ) Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia) ( x ) Diploma do Curso de Graduação em Nível Superior bacharel em Direito (original e 01 cópia); ( X ) Registro na OAB (original e 01 cópia) ( x ) Certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência nos últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia). 16 – ANDRE MANTOVANI NARDES São José dos Campos, 21 de Novembro de 2013. Maria Otilia Silva Santos Márcia dos Santos Teixeira Chefe de Divisão de Gestão de Diretora Depto de Gestão de Pessoas Cargos e Carreiras PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO N º 214/2013 Homologação: 11/05/2012 Edital Concurso: 09/2012 O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no concurso de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, Processo Interno nº 104228-1/2011, para se apresentar até o dia 27/11/2013, no Paço Municipal – 1° andar, sito à Rua José de Alencar n° 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. ( x ) Cédula de Identidade (original e 1 cópia) ( x ) Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia) ( x ) Diploma de conclusão do Ensino Médio (original e 01 cópia); ( x ) Certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência nos últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia). 126 – VICTOR RODRIGUES RAMOS 127 – RENAN DE JESUS SOARES São José dos Campos, 21 de novembro de 2013. Maria Otilia Silva Santos Márcia dos Santos Teixeira Chefe de Divisão de Gestão de Diretora Depto de Gestão de Pessoas Cargos e Carreiras PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 215/2013 Edital Concurso: 03/2009 Homologação: 09/04/2010 O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no concurso de PROFESSOR I, Processo Interno nº 17.917-5/2010, para se apresentarem no dia 26/11/2013 às 9h, na Secretaria de Educação, sito à Rua Felício Savastano nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. ( x ) Cédula de Identidade (original e 1 cópia) ( x ) Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia) ( x ) Licenciatura Plena com habilitação para o Magistério na Educação Infantil e nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental (original e 1 cópia) 559 - MAILZA MADEIRA DO AMARAL 562 - DANIELA SANT ANA DA SILVA R. DOS SANTOS 563 - ANA CRISTINA DE PAULA 566 - RITA APARECIDA GOMES MILAGRES 568 - ANDREA SANTOS SILVA 570 - KATIA APARECIDA VIANA 571 - VANESSA ORTIZ LOBAO 573 - ELISABETE ALEXANDRE DE FARIA 576 - SOLANGE CATARINA DE SOUSA 577 - LUTIANA FROES DE BRITO ANDRADE 578 - JANAINA DE FATIMA ARANTES 582 - DAMARES APARECIDA CAMPOS 598 - BRUNA MARIA FRANKLIN TEIXEIRA OBS: EDITAL DE RECONVOCAÇÃO São José dos Campos, 21 de Novembro de 2013. Maria Otilia Silva Santos Márcia dos Santos Teixeira Chefe de Divisão de Gestão de Diretora Depto de Gestão de Pessoas Cargos e Carreiras CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Licitações SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 395/SLI/12- Ata de Registro de Preços 475/12 para fornecimento biscoitos. ITEM.. ESPECIFICAÇÃO....................................................................Unid............ Valor .................................................................................................................... Registrado 01...... Biscoito waffer sabor morango, embalagem contendo mínimo de 140 gramas – Marca: Triunfo Nacional.....................................................................kg................ 9,70 02...... Biscoito recheado, sabor morango, embalagem contendo no mínino 135 gramas – Marca: Triunfo Nacional..................................................................kg................ 6,35 03...... Biscoito recheado, sabor chocolate, embalagem contendo no mínino 135 gramas – Marca: Triunfo Nacional.....................................................kg................ 7,45 22 de novembro de 2013 - página 7 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 057/SLI/13 - Ata de Registro de Preços 518/13 para fornecimento de álcool gel e dispenser para álcool gel. ITEM.. ESPECIFICAÇÃO....................................................................Unid............ Valor .................................................................................................................... Registrado 1........ Álcool gel a 70%, frasco c/ 1.000 ml, tipo garrafa plástica, com sistema de válvula "tipo pump", com hidratante aloe vera - autorização funcionamento fabricante anvisa, laudo analítico lote do produto – Marca: Asseptgel............... fr.................. 8,83 2.1..... Álcool gel a 70%, tipo refil, com hidratante aloe vera - refil com 800 ml autorização funcionamento fabricante anvisa – Marca: Alcomax...... fr.................. 7,25 2.2..... Dispenser em acrílico para álcool gel, com reservatório interno e bico dosador, com visor frontal - capacidade para refil de 800 ml – Marca: Bell Pluss....................... ...........................................................................................................unid........... 14,00 07...... Biscoito tipo Maria integral, embalagem contendo no mínino 130 á 400 gramas – Marca: Mosmann.............................................................................kg................ 9,50 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 102/SLI/13 - Ata de Registro de Preços 519/13 para fornecimento de macarrão. item.... ESPECIFICAÇÃO....................................................................unid............ Valor ..................................................................................................................... Registrado 01...... Macarrão com ovos tipo conchinha, pacote com 500 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................................... kg................ 2,65 09...... Biscoito tipo Maria com mel, cereais e sementes, embalagem contendo no mínino 130 à 400 gramas – Marca: Mosmann................................... kg................ 8,80 02...... Macarrão com ovos tipo espaguetti, pacote com 500 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................................... kg................ 2,65 10...... Biscoito salgado com recheio sabor presunto, embalagem individual: 25 gramas – Marca: Parati...................................................................................kg.............. 15,85 03...... Macarrão com ovos tipo padre nosso, pacote com 500 a 1.000 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................. kg................ 2,65 05...... Biscoito waffer sabor chocolate, embalagem contendo no mínino 140 gramas – Marca: Triunfo Nacional.....................................................................kg................ 8,60 06...... Biscoito salgado e/ou cream cracker integral embalagem contendo no mínino 200 gramas – Marca: Renata.............................................................kg................ 6,30 11....... Cookies com gotas sabor chocolate, fonte de fibras, embalagem de 500 a 1.000 gramas – Marca: Barion.....................................................................kg.............. 12,35 12...... Cookies de castanha do pará, fonte de fibras, embalagem de 500 a 1.000 gramas – Marca: Barion.....................................................................kg.............. 12,35 13...... Biscoito com recheio de goiaba, fonte de fibras, embalagem individual de no mínimo 25 e no máximo 30 gramas – Marca: Parati.......................... unid............. 0,70 14...... Biscoito doce, tipo maisena, pacote com 200 gramas – Marca: Renata............ ...........................................................................................................pt................. 1,00 15...... Biscoito sabor chocolate com recheio sabor morango, embalagem contendo no mínino 130 gramas – Marca: Adria....................................................kg................ 7,87 16...... Biscoito salgado água e sal, pacote com 200 gramas – Marca: Renata............ ...........................................................................................................pt................. 1,25 17...... Biscoito salgado com recheio sabor queijo e/ou cheddar, embalagem individual: 25 gramas – Marca: Parati.................................................................kg.............. 19,00 18...... Cookies de castanha do pará, fonte de fibras, embalagem individual de no mínimo 30 e no máximo 35 gramas – Marca: Barion......................... unid............. 0,80 20...... Cookies com gotas sabor chocolate, fonte de fibras, embalagem individual: mínimo 30 e máximo 35 gramas – Marca: Barion.............................. unid............. 0,80 21...... Biscoito doce sabor chocolate, embalagem individual: mínimo 25 e máximo 35 gramas – Marca: Parati......................................................................unid............. 0,80 04...... Macarrão com ovos tipo parafuso, pacote com 500 a 1.000 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional.................................. kg................ 2,65 05...... Macarrão com ovos, massa curta, tipo espiral ou caracol, pacote com 500 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional.... kg................ 2,65 06...... Macarrão com ovos, massa curta, tipo letrinhas, pacote com 500 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Santa Amália.................................... kg................ 2,68 10...... Macarrão com ovos, tipo tortinhos ou bengala (curva de espaguete), pacote com 500 a 1.000 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Santa Amália......... ...........................................................................................................kg................ 2,80 11....... Macarrão com 4 cereais, tipo parafuso, fonte de fibras, pacote com 500 gramas – Marca: Mosmann.............................................................................kg................ 6,95 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 125/SLI/13 Ata de Registro de Preços 520/13 para fornecimento de microcomputador, notebook, switch e projetor multimídia. ITEM.. ESPECIFICAÇÃO....................................................................Unid............ Valor ..................................................................................................................... Registrado 2........ Switch de 08 portas fast ethernet 10/100 mbps, não gerenciável conect rj 45 Marca: Networks pn...........................................................................unid........... 38,50 22...... Biscoito tipo maria integral sabor chocolate, embalagem de no mínimo 130 à 400 gramas – Marca: Mosmann.........................................................kg................ 9,70 3........ Switch de borda fast ethernet gerenciável e empilhável de 24 portas10/100 mbps, 2 portas 10/100/1000 mbps, conectores rj 45, 2 portas sfp gbic, p/ fixação em rack de 19", altura de 1u - Marca: Enterasys a4h12424.................... unid...... 3.580,00 23...... Biscoito waffer sabor chocolate com recheio sabor baunilha, fonte de fibras, embalagem individual de no mínimo 25 e no máximo 35 gramas – Marca: Parati....... ...........................................................................................................unid............. 0,88 4........ Switch de borda fast ethernet gerenciável e empilhável de 48 portas10/100 mbps, 2 portas 10/100/1000 mbps, conectores rj 45, 2 portas sfp gbic, p/ fixação em rack de 19", altura de 1u - Marca: Enterasys a4h12448.................... unid...... 6.620,00 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 537/SLI/12 - Ata de Registro de Preços 487/13 para fornecimento de gás liquefeito de petróleo. ITEM.. ESPECIFICAÇÃO....................................................................Unid............ Valor ..................................................................................................................... Registrado .......... Regiões Leste e Oeste....................................................................................... 1.1..... Gás liquefeito de petróleo – botijão com 13 kg – Marca: Copagaz.................... ...........................................................................................................bj............... 36,00 1.2..... Gás liquefeito de petróleo – cilindro com 45 kg – Marca: Copagaz................... ...........................................................................................................ci.............. 135,00 .......... Regiões Central, Norte e Zona Rural................................................................. 2.1..... Gás liquefeito de petróleo – cilindro com 45 kg – Marca: Copagaz................... ...........................................................................................................ci.............. 138,00 .......... Região Sul.......................................................................................................... 3.1..... Gás liquefeito de petróleo – botijão com 13 kg – Marca: Copagaz.................... ...........................................................................................................bj............... 36,00 3.2..... Gás liquefeito de petróleo – cilindro com 45 kg – Marca: Copagaz................... ...........................................................................................................ci.............. 135,00 5........ Notebook com processador de 3.2 ghz, 6 gb ram, hd 320 gb, windows 8 pro 64 bits - Marca: Danten dcm1d4.............................................................unid...... 2.250,00 6........ Projetor multimídia - 2.500 lumens - Marca: Optma BR325.... unid...... 1.760,00 7........ Projetor multimídia - 3.500 lumens - Marca: Optma tx6313d.. unid...... 2.400,00 9........ Microcomputador c/processador 3.6 ghz 2 nucleos , 08 gb ram, hd 320 gb sata, monitor lcd 21,5", dvd-rw e windows 8 professional 64 bits - Marca: Positivo Master D365...................................................................................................unid...... 2.130,00 Secretaria de Transportes PENALIDADE: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Sr. Prefeito, Carlinhos Almeida, nos autos do processo nº 81129/13, indefere o recurso e mantém a decisão de aplicar à empresa OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº.05.022.003/0001-40, com sede à Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, km 77, Itatiba – SP, a penalidade de impedimento de contratar com o município pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de R$ 142.986,62 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais, sessenta e dois centavos), com base nos termos nos termos do art.87, inciso I, II e III, da Lei Federal nº 8666/93. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 8 Secretaria de Educação Ratifico de contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 122613/13. Ratifico do Sr. Prefeito: 21/11/2013 Contratada: Fundação para o Desenvolvimento da Unesp - Fundunesp. Objeto: Prestação de serviços de assessoria técnica especializada para realização de pesquisas na Rede Municipal de Ensino - metodologia de formação continuada de professores e participação comunitária nas escolas. Prazo: 12 (doze) meses. Valor: R$ 1.386.000,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais). Fundamento: Dispensa de licitação, conforme Art. 24, I, da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94. Secretaria de Relações do Trabalho Ratificação em contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 84.469/2013. Ratifico do Sr. Prefeito: 18/11/13. Contratado: Drausio Herman José de Souza Leal. Objeto: Locação de Imóvel. Valor: R$ 150.420,00 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: Dispensa de Licitação: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura Municipal de São José dos Campos Secretaria Municipal de Saúde Edital de licitação: PP 243/SMS/2013. Objeto: Contratação de Serviços de Leitura e Emissão de Laudo de Exames Eletrocardiograma. Abertura: 28/11/2013 às 09h00. Reabertura de licitação: PP 229/SMS/2013. Objeto: Contratação de Exames de Histeroscopia Diagnóstica. Reabertura: 28/11/2013 às 14h00. Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg: PP 227/ SMS/2013. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos – Grupo 31 no item 2. Homologada em: 14/11/2013.// PP 226/SMS/2013. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais para Laboratório – Hematologia com Equipamento em Comodato. Homologada em: 13/11/2013. Revogação de Licitação: O Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg decide pela Revogação do procedimento licitatório, referente ao CR 010/SMS/2013. Objeto: Credenciamento para Realização de Cirurgias de Ortopedia. Informamos aos interessados, que está aberto o prazo para ampla defesa, conforme art.109, inciso I da Lei Federal 8.666/93. Indeferimento de recurso: O Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg, INDEFERE o Recurso interposto pelo Laboratório Acta Ltda, referente ao PP 190/SMS/2013. Objeto: Contratação de Serviços de Anatomia Patológica - Citopatologia - Imunohistoquímica/ Recptores Hormonais.// INDEFERE o Recurso interposto pela Empresa Mendes & Silva Marcenaria Ltda EPP, referente ao CV 003/SMS/2013. Objeto: Contratação de Serviços Especializados em Marcenaria.// INDEFERE o Recurso interposto pelo Empresa Grupo Biofast Medicina e Saúde Ltda, referente ao PP 190/SMS/2013. Objeto: Contratação de Serviços de Anatomia Patológica - Citopatologia - Imunohistoquímica/ Recptores Hormonais. Penalidade: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg, decide aplicar à empresa Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 75.014.167/0002-91, estabelecida à Rua CLSW, Bloco B, Loja 58, nº 301, Sudoeste – Brasília - DF, de acordo com o exposto no processo nº 48.567/2012, a penalidade de multa no valor R$ 1.349,10 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª do contrato n° 24.409/2011, devido a atraso na entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Portal Ltda, CNPJ 05.005.873/0001-00, estabelecida à Rua Domingos Simões, nº 22, Vila Suzana – São Paulo - SP, de acordo com o exposto no processo nº 55.710/2012, a penalidade de multa no valor R$ 3.956,04 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª do contrato n° 26.265/2012, devido a atrasos na entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Farmaconn Ltda, CNPJ 04.159.816/0001-13, estabelecida à Rua Portugal e Castro, 590, Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, de acordo com o exposto no processo nº 57.929/2012, a penalidade de multa no valor R$ 1.723,20 (um mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª, alínea A, do contrato n° 26.213/2012, devido a atraso na entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Dimaci MG Material Cirurgico Ltda, CNPJ 12.927.876/000167, estabelecida à Estrada Pedro Rosa da Silva, nº 515, Residencial Park – Extrema - MG, de acordo com o exposto no processo nº 72.219 /2012, a penalidade de multa no valor R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª do contrato n° 26.594/2012, devido a atraso na entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Dispharma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda EPP, CNPJ 12.358.373/0001-18, estabelecida à Rua Frei Mont Alverne, nº 413 A, salas 2,3,4 – Vila Aricandura – São Paulo - SP, de acordo com o exposto no processo nº 65.604/2012, a penalidade de multa no valor R$ 702,00 (setecentos e dois reais), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª, alínea A, do contrato N° 26.420/2012, devido a não entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 75.014.167/0002-91, estabelecida à Rua CLSW, Bloco B, Loja 58, nº 301, Sudoeste – Brasília - DF, de acordo com o exposto no processo nº 48.565/2012, a penalidade de multa no valor R$ 6.764,32 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª do contrato n° 24.409/2011, devido a atraso na entrega do objeto. Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Benedito de Andrade Filho – Dir. Depto. Adm. Editais na íntegra: http://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/licitacoes.htm Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 302/SMS/12 – Ata de Registro de Preços 1291/13, para o fornecimento de materiais odontológicos – grupo V. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 13.....Pontas de papel absorvente, estandartizada e sortida, pontas de 15 a 40 mm, embalagem c/ 120 pontas....................................CX.................... 6....................6,7000 20.....Óleo mineral p/ lubrificar instrumentos de alta e baixa rotação, de baixa viscosidade, acondicionado em frasco de 200ml, (spray), sem CFC e butano propano, com bico atuador, tampa de proteção e uma cânula aplicadora,frasco contendo dados do fabricante, procedência, data de fab.,embalado em material que mantenha a integridade do produto.........................................FR.................... 12...................8,5000 14.....Liquido de Darkin - frasco c/ 1 litro..............FR.................... 40...................2,2000 19.....Fio de sutura de seda - número 4.0, AG. 1,7cm, 1/2 circ. Cilínd. Fio agulhado preto trançado; classe 2; não absorvível; estéril; caixa com 24 envelopes; 45cm......... .............................................................................EV................... 400..................0,6000 12.....Broca endo-z em aço, carbide 24,5mm de comprimento, baixa rotação, passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, com marca comercial, numeração, procedência de fabricação em material que garanta a integridade do produto.........................................PÇ.................... 5..................16,0400 1.......Matriz metálica, para amalgama, fina, medindo 0,05mm de espessura X 5mm de largura, rolo c/ 0,5 m, embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, dados do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade , em material que mantenha a integridade do produto................ .............................................................................RL.................... 50...................0,8200 2.......Broca diamantada cilíndrica nº 1090, passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, com marca comercial, numeração, procedência de fabricação em material que garanta a integridade do produto.................................. .............................................................................PÇ................... 58...................0,8800 4.......Escova de Robson, para contar-ângulo, haste de aço inox e latão niquelado, para profilaxia em forma de pincel, cerdas cônicas de nylon, embalada individualmente, constando externamente: dados do fabricante, data de validade, número de lote, embalado em material que mantenha a integridade do produto.................................... .............................................................................PÇ.................. 917..................0,7200 5.......Lima de Hedstroem 1ªserie 21 mm nº 30, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000 6.......Lima de Hedstroem 1ªserie 25 mm nº 15, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 7.................. 11,0000 7.......Lima Kerr 1ª Serie 21 mm nº 35, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000 8.......Lima Kerr 1ª Serie 21mm nº 40, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000 9.......Lima Kerr 1ª serie 25 mm nº 40, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 1.................. 11,0000 10.....Lima Kerr 1ª Serie 21 mm nº 20, embalagem com 6 unidades constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 4.................. 11,0000 11......Lima Kerr 2ª serie 25 mm nº 45, embalagem com 6 unidades, constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade, acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................ .............................................................................CX.................... 1.................. 11,0000 16.....Broca para baixa rotação, contra-ângulo; aço carbono; esférica; número 2, passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, com marca comercial, numeração, procedência de fabricação em material que garanta a integridade do produto.........................................PÇ................... 42...................1,6000 17.....Broca para baixa rotação, contra-ângulo; aço carbono; esférica; número 4, passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, com marca comercial, numeração, procedência de fabricação em material que garanta a integridade do produto.........................................PÇ................... 50...................1,6000 18.....Cimento Cirúrgico Kit Pó e Líquido- cimento cirúrgico à base de óxido de zinco e eugenol. Pó em frasco de 50g e líquido em frasco com 20ml. Embalado em caixa constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação; recomendação para armazenamento, número de lote, data de validade, em material que mantenha a integridade do produto........................................ KIT.................... 4..................17,0000 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 326/SMS/12 – Ata de Registro de Preços 1294/13, para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva em impressoras laser, jato de tinta, matricial, multifuncional, com fornecimento de peças de reposição. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 1.1....ABSORVER................................................. 1................................................4,00 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 1................................................4,00 .........BASE DO CARRO....................................... 1................................................7,50 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 1..............................................10,00 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1..............................................13,05 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 1..............................................18,00 .........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50 .........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................9,00 .........DISCO ECODER.......................................... 1................................................9,00 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 1................................................9,00 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 1................................................7,50 .........GUIA DE PAPEL........................................... 1..............................................13,00 .........KIT LIMPEZA................................................ 1..............................................15,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1..............................................31,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 1..............................................10,00 .........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................7,50 .........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................6,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................23,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 1................................................6,00 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 1..............................................13,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1..............................................10,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1..............................................10,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,90 .........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 1................................................8,80 1.2....ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses..........2,50 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses..........4,00 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses..........4,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses........15,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses..........8,00 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses........29,00 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses..........2,50 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses..........6,50 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses..........4,00 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses..........8,00 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses..........3,50 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses..........7,00 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses........26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses........10,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses..........5,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses........31,00 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses..........2,50 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses........23,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses........12,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses........10,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses..........7,80 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses..........9,30 1.3....ABSORVER................................................. 1................................................2,50 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 1................................................5,00 .........BASE DO CARRO....................................... 1................................................4,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 1..............................................15,00 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1................................................8,30 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 1..............................................29,50 .........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50 .........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................6,50 .........DISCO ECODER.......................................... 1................................................4,00 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 1................................................8,30 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 1................................................3,50 .........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,30 .........KIT LIMPEZA................................................ 1................................................5,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1..............................................26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 1..............................................10,00 .........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................5,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................31,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 1................................................2,50 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 1..............................................23,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1................................................9,30 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1..............................................10,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,50 .........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 1................................................9,30 1.4....ABSORVER................................................. 1................................................3,00 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 1................................................5,00 .........BASE DO CARRO....................................... 1................................................4,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 1..............................................15,50 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1................................................8,30 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 1..............................................29,00 .........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50 .........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................6,70 .........DISCO ECODER.......................................... 1................................................4,00 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 1................................................8,30 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 1................................................3,50 .........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,20 .........KIT LIMPEZA................................................ 1................................................5,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1..............................................26,00 22 de novembro de 2013 - página 9 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 1..............................................10,00 .........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................5,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................31,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 1................................................2,50 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 1..............................................23,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1................................................9,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1..............................................10,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,80 .........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 1................................................9,00 1.5....ABSORVER............................................................ 1 a cada 2 meses .........2,50 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 2 meses .........5,00 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 2 meses .........4,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 2 meses .......15,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 2 meses .........8,00 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 2 meses .......29,00 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 2 meses .........2,50 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 2 meses .........6,50 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 2 meses .........4,00 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 2 meses .........8,30 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 2 meses .........3,50 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 2 meses .........7,00 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 2 meses .........5,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses .......26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 2 meses .........5,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 2 meses .........5,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 2 meses .........5,00 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 2 meses .......31,00 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 2 meses .........2,50 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 2 meses .......23,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 2 meses .......10,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 2 meses .......10,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 2 meses .........7,50 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 2 meses .........9,30 1.6....ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses .........3,60 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses .........5,20 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses .........4,65 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses .......15,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses .........8,30 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses .......44,30 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses .........2,60 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses .........6,70 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses .........4,10 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses .........8,30 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses .........3,60 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses .........7,30 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses .........5,60 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses .......27,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses .......10,40 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses .........5,20 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses .........5,20 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses .......51,00 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses .........2,60 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses .......31,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses .........9,35 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses .......10,40 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses .........7,80 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses .........9,35 1.7....ABSORVER............................................................ 1 a cada 2 meses .........3,50 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 2 meses .........5,20 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 2 meses .........5,20 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 2 meses .......20,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 2 meses .......10,40 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 2 meses .......35,40 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 2 meses .........2,60 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 2 meses .........7,80 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 2 meses .........6,20 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 2 meses .........9,30 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 2 meses .........3,60 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 2 meses .........7,30 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 2 meses .........7,80 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1...................26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 2 meses .......12,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 2 meses .........6,20 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 2 meses .........7,30 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 2 meses .......42,00 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 2 meses .........5,20 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 2 meses .......28,70 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 2 meses .......12,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 2 meses .......10,40 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 2 meses .........7,80 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 2 meses .........9,30 1.8....ABSORVER................................................. 5................................................3,50 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 1................................................8,30 .........BASE DO CARRO....................................... 1................................................6,20 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 1..............................................20,00 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1..............................................10,00 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 3..............................................93,50 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 10 .........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,60 .........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................7,80 .........DISCO ECODER.......................................... 1................................................6,20 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 1................................................9,30 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 1................................................3,60 .........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,30 .........KIT LIMPEZA................................................ 3................................................7,80 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 5..............................................26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 1..............................................10,40 .........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................6,25 .........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,20 .........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................51,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 1................................................5,20 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 1..............................................36,50 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1..............................................10,40 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1.............................................. 11,45 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................12,00 .........TRACIONADOR DE PAPEL........................ 15...............................................3,30 1.9....ABSORVER................................................. 3................................................9,00 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 3................................................5,00 .........BASE DO CARRO....................................... 3..............................................15,50 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 7............................................104,00 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 3..............................................20,50 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 3..............................................78,00 .........CONECTOR USB........................................ 3................................................2,50 .........CORREIA DO CARRO................................. 3..............................................20,00 .........DISCO ECODER.......................................... 3..............................................10,00 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 3..............................................12,50 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 3................................................5,00 .........GUIA DE PAPEL........................................... 3..............................................18,50 .........KIT LIMPEZA................................................ 3..............................................20,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 7..............................................36,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 3..............................................14,00 .........PAINEL OPERADOR................................... 3..............................................20,50 .........PICKUP ROLLER......................................... 3..............................................10,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 3............................................120,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 3................................................5,00 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 3..............................................62,50 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 3..............................................31,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 3..............................................30,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 3..............................................23,00 .........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 3..............................................13,00 1.10..ABSORVER............................................................ 1 a cada 2 meses .........3,50 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 2 meses .........7,50 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 2 meses .......13,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 2 meses .........7,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 2 meses .........7,50 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 2 meses .......18,00 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 2 meses .........2,50 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 2 meses .........5,00 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 2 meses .........5,00 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 2 meses .........7,50 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 2 meses .........3,50 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 2 meses .........6,50 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 2 meses .........6,00 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses .......26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 2 meses .......10,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 2 meses .........5,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 2 meses .........7,00 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 2 meses .......36,50 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 2 meses .........4,00 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 2 meses .......26,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 2 meses .........7,50 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 2 meses .........7,50 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 2 meses .........5,00 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 2 meses .........5,00 1.11...ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses .........3,50 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses .........5,00 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses .........7,50 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses .......10,00 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses .........7,50 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses .......13,00 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses .........2,50 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses .........5,00 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses .........6,00 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses .........9,00 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses .........3,50 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses .........5,00 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses .........7,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1 .............................................26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses .......10,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses .........5,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses .........7,00 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses .......40,00 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses .........4,00 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses .......23,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses .........9,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses .........7,50 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses .........7,50 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses .......10,00 1.12..ABSORVER................................................. 2..............................................10,00 .........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 2................................................5,00 .........BASE DO CARRO....................................... 2..............................................10,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 2..............................................20,50 .........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 2................................................9,00 .........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 2................................................7,50 .........CONECTOR USB........................................ 2................................................2,50 .........CORREIA DO CARRO................................. 2................................................9,00 .........DISCO ECODER.......................................... 2................................................3,00 .........ENGRENAGEM ENCODER........................ 2..............................................13,50 .........FITA ENCODER DO CARRO....................... 2................................................5,00 .........GUIA DE PAPEL........................................... 2..............................................10,00 .........KIT LIMPEZA................................................ 2..............................................15,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 2..............................................26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 2..............................................10,50 .........PAINEL OPERADOR................................... 2..............................................13,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................5,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................44,00 .........PRESILHA DA CORREIA............................. 2................................................5,00 .........REPARO PLACA LÓGICA........................... 2..............................................26,00 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 2................................................9,00 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 2..............................................10,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................10,00 .........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 2................................................7,50 1.13..ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses........10,00 .........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses..........5,00 .........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses..........7,50 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses........15,50 .........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses..........9,00 .........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses........10,00 .........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses..........2,50 .........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses........12,00 .........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses..........7,50 .........DISPLAY.................................................................. 1 a cada 3 meses........10,00 .........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses........13,50 .........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses..........7,50 .........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses........10,00 .........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses..........7,50 .........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 3 meses........26,00 .........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses........10,00 .........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses........18,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses........54,50 .........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses..........2,50 .........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses........31,00 .........REVELADOR DO SCANNER................................. 1 a cada 3 meses........40,50 .........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses..........7,50 .........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses........14,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses........10,00 .........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses..........5,00 1.14..BANDEJA..................................................... 1..............................................95,40 .........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................41,50 .........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................23,48 .........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................234,78 .........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................34,96 .........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................412,17 .........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................42,78 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 1..............................................15,50 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 2..............................................65,50 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 1..............................................99,00 .........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................29,22 .........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................30,00 .........PLACA FONTE............................................. 1............................................234,78 .........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................560,00 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.1............................................104,00 .........RED DRIVE.................................................. 1..............................................15,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 1............................................234,78 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 1..............................................15,00 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 1............................................453,91 .........ROLO FUSOR.............................................. 1............................................146,00 .........ROLO PRESSOR......................................... 1............................................161,74 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................27,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 1..............................................18,00 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................31,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 1..............................................95,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................76,00 .........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................20,00 1.15..BANDEJA..................................................... 2..............................................65,00 .........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................20,00 .........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................15,00 .........FOTOCONDUTOR....................................... 2............................................170,00 .........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................16,00 .........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................150,00 .........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................25,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 2..............................................10,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 5..............................................45,00 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 2..............................................40,00 .........PICKUP FEEDER........................................ 2..............................................26,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................5,00 .........PLACA FONTE............................................. 2............................................125,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 2............................................200,00 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.2..............................................95,50 .........RED DRIVE.................................................. 2..............................................20,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 2..............................................78,00 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 5................................................5,00 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 2..............................................40,00 .........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................45,00 .........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................75,00 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 2................................................6,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 2................................................7,00 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................23,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 2..............................................70,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................44,00 .........TROCA DE COOLER................................... 2..............................................15,10 1.16..BANDEJA..................................................... 2..............................................29,00 .........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................13,00 .........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................10,00 .........FOTOCONDUTOR....................................... 2..............................................47,00 .........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................28,00 .........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................140,00 .........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................13,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 5................................................6,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 5..............................................35,50 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 2..............................................18,00 .........PICKUP FEEDER........................................ 2................................................8,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................6,15 .........PLACA FONTE............................................. 2............................................ 116,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................80,00 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.2..............................................40,00 .........RED DRIVE.................................................. 1..............................................24,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 3..............................................70,00 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 5..............................................10,00 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 2..............................................25,00 .........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................27,00 .........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................30,00 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 2..............................................10,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 2................................................7,50 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................20,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 1..............................................20,53 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................29,00 .........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................14,80 1.17..BANDEJA..................................................... 2..............................................36,00 .........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................20,00 .........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................13,50 .........FOTOCONDUTOR....................................... 2..............................................49,00 .........FREIO MOTOR ........................................... 2..............................................31,00 .........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................141,30 .........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................32,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 2..............................................10,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 2..............................................34,50 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 2..............................................18,00 .........PICKUP FEEDER........................................ 2................................................8,40 .........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................6,40 .........PLACA FONTE............................................. 2..............................................15,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 2............................................104,50 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.2..............................................40,00 .........RED DRIVE.................................................. 2..............................................22,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 2..............................................83,00 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 2..............................................13,00 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 2..............................................24,00 .........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................37,00 .........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................35,00 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 2................................................3,30 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 2................................................6,20 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................24,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 2..............................................20,40 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................31,00 .........TROCA DE COOLER................................... 2..............................................14,50 1.18..BANDEJA..................................................... 1............................................120,00 .........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................50,00 .........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................22,40 .........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................300,00 .........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................22,00 .........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................313,40 .........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................31,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 1..............................................18,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 1..............................................75,20 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 1..............................................41,50 .........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................10,50 .........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................19,50 .........PLACA FONTE............................................. 1............................................219,13 .........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................156,52 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.1..............................................78,20 .........RED DRIVE.................................................. 1..............................................20,50 22 de novembro de 2013 - página 11 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 1............................................109,21 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 1..............................................13,50 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 1..............................................45,00 .........ROLO FUSOR.............................................. 1..............................................50,20 .........ROLO PRESSOR......................................... 1..............................................41,00 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................14,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 1..............................................13,00 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................25,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 1..............................................72,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................55,00 .........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................30,30 1.19..BANDEJA................................................................ 1 a cada 3 meses......135,00 .........CHARGE ROLLER.................................................. 1 a cada 3 meses........68,00 .........EXIT ROLLER......................................................... 1 a cada 3 meses........22,00 .........FOTOCONDUTOR.................................................. 1 a cada 3 meses......300,00 .........FREIO MOTOR ...................................................... 1 a cada 3 meses........20,00 .........FUSOR COMPLETO............................................... 1 a cada 3 meses......428,70 .........GUIA DE SAIDA...................................................... 1 a cada 3 meses........46,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR.......................... 1 a cada 3 meses........21,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 1..............................................75,20 .........PAINEL DE OPERAÇÃO......................................... 1 a cada 3 meses........46,00 .........PICKUP FEEDER................................................... 1 a cada 3 meses........66,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses........25,00 .........PLACA FONTE........................................................ 1 a cada 3 meses......252,80 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses......345,60 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS........... 1 a cada 3 meses......120,00 .........RED DRIVE............................................................. 1 a cada 3 meses........18,50 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA........................... 1 a cada 3 meses......180,00 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO............................ 1 a cada 3 meses........36,50 .........ROLO DE TRANSFERENCIA................................. 1 a cada 3 meses........96,00 .........ROLO FUSOR......................................................... 1 a cada 3 meses........50,00 .........ROLO PRESSOR.................................................... 1 a cada 3 meses........50,00 .........SENSOR DE TAMPA............................................... 1 a cada 3 meses........14,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL................................ 1 a cada 3 meses........13,00 .........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR............................... 1 a cada 3 meses........72,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses........55,00 .........TROCA DE COOLER.............................................. 1 a cada 3 meses........30,00 1.20..BANDEJA................................................................ 1 a cada 3 meses......177,80 .........CHARGE ROLLER.................................................. 1 a cada 3 meses........65,00 .........EXIT ROLLER......................................................... 1 a cada 3 meses........22,00 .........FOTOCONDUTOR.................................................. 1 a cada 3 meses......300,00 .........FREIO MOTOR ...................................................... 1 a cada 3 meses........22,00 .........FUSOR COMPLETO............................................... 1 a cada 3 meses......428,00 .........GUIA DE SAIDA...................................................... 1 a cada 3 meses........46,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR.......................... 1 a cada 3 meses........21,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA.................................... 1 a cada 3 meses........75,00 .........PAINEL DE OPERAÇÃO......................................... 1 a cada 3 meses........46,00 .........PICKUP FEEDER................................................... 1 a cada 3 meses........66,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses........25,00 .........PLACA FONTE........................................................ 1 a cada 3 meses......252,80 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses......345,60 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS........... 1 a cada 3 meses......120,00 .........RED DRIVE............................................................. 1 a cada 3 meses........20,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA........................... 1 a cada 3 meses......180,60 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO............................ 1 a cada 3 meses........13,50 .........ROLO DE TRANSFERENCIA................................. 1 a cada 3 meses........96,00 .........ROLO FUSOR......................................................... 1 a cada 3 meses........51,50 .........ROLO PRESSOR.................................................... 1 a cada 3 meses........51,50 .........SENSOR DE TAMPA............................................... 1 a cada 3 meses........14,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL................................ 1 a cada 3 meses........13,00 .........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR............................... 1 a cada 3 meses........72,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses........55,00 .........TROCA DE COOLER.............................................. 1 a cada 3 meses........30,00 1.21..BANDEJA................................................................ 1 a cada 3 meses......170,00 .........CHARGE ROLLER.................................................. 1 a cada 3 meses........68,00 .........EXIT ROLLER......................................................... 1 a cada 3 meses........22,00 .........FOTOCONDUTOR.................................................. 1 a cada 3 meses......330,00 .........FREIO MOTOR ...................................................... 1 a cada 3 meses........22,00 .........FUSOR COMPLETO............................................... 1 a cada 3 meses......428,70 .........GUIA DE SAIDA...................................................... 1 a cada 3 meses........46,50 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR.......................... 1 a cada 3 meses........21,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 1..............................................75,00 .........PAINEL DE OPERAÇÃO......................................... 1 a cada 3 meses........45,00 .........PICKUP FEEDER................................................... 1 a cada 3 meses........60,00 .........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses........25,00 .........PLACA FONTE........................................................ 1 a cada 3 meses......252,80 .........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses......345,60 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS........... 1 a cada 3 meses......120,00 .........RED DRIVE............................................................. 1 a cada 3 meses........20,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA........................... 1 a cada 3 meses......180,60 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO............................ 1 a cada 3 meses........13,00 .........ROLO DE TRANSFERENCIA................................. 1 a cada 3 meses........90,00 .........ROLO FUSOR......................................................... 1 a cada 3 meses........50,00 .........ROLO PRESSOR.................................................... 1 a cada 3 meses........50,00 .........SENSOR DE TAMPA............................................... 1 a cada 3 meses........14,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL................................ 1 a cada 3 meses........13,00 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 12 .........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR............................... 1 a cada 3 meses........70,00 .........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses........55,00 .........TROCA DE COOLER.............................................. 1 a cada 3 meses........24,00 1.22..BANDEJA..................................................... 1............................................186,29 .........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................70,00 .........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................23,17 .........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................310,00 .........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................26,00 .........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................435,00 .........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................49,00 .........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 1..............................................23,00 .........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 1..............................................75,20 .........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 1..............................................46,00 .........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................68,00 .........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................27,00 .........PLACA FONTE............................................. 1............................................252,80 .........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................345,60 .........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.1............................................ 118,00 .........RED DRIVE.................................................. 1..............................................20,00 .........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 1............................................172,30 .........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 1..............................................13,04 .........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 1..............................................95,00 .........ROLO FUSOR.............................................. 1..............................................50,00 .........ROLO PRESSOR......................................... 1..............................................50,00 .........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................14,00 .........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 1..............................................13,00 .........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................26,00 .........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 1..............................................72,00 .........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................56,00 .........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................30,00 1.23..MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 3..............................................26,00 .........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 2..............................................33,00 .........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................83,00 .........REPARO NA PLACA FONTE....................... 2..............................................26,00 .........SISTEMA DE TRAÇÃO (ROLETES)............ 4..............................................18,00 .........SUPORTE DE BOBINA................................ 2................................................5,00 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 332/SMS/12 – Ata de Registro de Preços 1293/13, para o fornecimento de material para laboratório – imunologia II com equipamento em comodato. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 1.1....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de estradiol no soro humano. .............................................................. TT................... 100..................5,0000 1.2....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do hormônio folículoestimulante (FSH) em soro ou plasma humano... TT................... 200..................3,5200 1.3....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para determinação quantitativa do hormônio luteinizante (LH) em soro ou plasma humano......................... TT................... 200..................4,3500 1.4....Imunoensaio utilizando a metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de prolactina em soro ou plasma humano.................................................... TT................... 200..................4,3500 1.5....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de tiroxina (T4) em soro ou plasma humano.................................................... TT................... 450..................2,8900 1.6....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescênciapara determinação quantitativa de tiroxina livre (T4 livre) em soro ou plasma humano................................. TT.................. 3750.................2,4000 1.7....Imunoensaio utilizando a metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do hormônio estimulante da tireóide humana (hTSH) ultrassensível em soro ou plasma humano...................... .............................................................................TT.................. 6000.................2,3800 1.8....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de Triiodotironina circulante total (T3) em soro humano. ................ TT................... 750..................2,8400 1.9....Imunoensaio utilizando a metodologia de quimioluminescência ou eletroquimiolumiescência, que permite a detecção de antigenos e anticorpos anti HIV 1 e anti HIV 2 em soro ou plasma humano.......... TT.................. 3000.................4,5500 1.10..Imunoensaio utilizando o metodologia de Quimioluminescência ou Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em soro humano. ................... TT................... 500..................4,9800 1.11...Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Antígeno Prostata Específico (PSA) livre em soro humano. ............. TT................... 500..................5,0900 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 1.12..Imunoensaio para detecção qualitativa do HBS Ag no soro ou plasma humano. .............................................................................TT.................. 2000.................4,8700 1.13..Imunoensaio para a determinação dos anticorpos IgM frente ao Toxoplasma gondii em soro ou plasma humano. ................... TT................... 600..................8,0200 1.14..Imunoensaio para a determinação quantitativa dos anticorpos IgG frente ao vírus da RUBEOLA em soro ou plasma humano. ........ TT................... 600..................7,4300 1.15..Imunoensaio para a determinação quantitativa do Anti- HBS no soro ou plasma humano. .............................................................. TT.................. 1500.................6,9400 1.16..Imunoensaio para a determinação quantitativa de anticorpos IgG frente ao Toxoplasma gondii no soro ou plasma humano. .TT................... 600..................7,3400 1.17..Imunoensaio para a determinação qualitativa de anticorpos IgM frente ao vírus da Rubeola em soro, plasma humano e amostras. ....................................................... .............................................................................TT................... 600..................8,8100 1.18..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HBc total em soro ou plasma humano. .................................................. TT.................. 1000.................6,0700 1.19..Imunoensaio para a determinação qualitativa de anti-HBc IgM em soro ou plasma humano. .............................................................. TT................... 600..................6,2600 1.20..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de ANTI-HBEAG em soro humano. .............................................................. TT.................. 1800.................6,8900 1.21..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa HBEAG em soro humano. .............................................................. TT................... 150..................6,8100 1.22..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HCV em soro ou plasma humano. .............................................................. TT.................. 1000............... 11,0800 1.23..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HAV (IgG) em soro ou plasma humano.................................................... TT................... 300..................7,0500 1.24..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HAV IgM em soro ou plasma humano. .................................................. TT................... 300..................7,7300 1.25..Imunoensaio para a determinação quantitativa de ferritina em soro ou plasma humano. .............................................................. TT................... 300..................4,8900 1.26..Imunoensaio para a determinação quantitativa do Antígeno Carcinoembrionário (CEA) em soro ou plasma humano. ................... TT................... 100..................5,8700 1.27..Imunoensaio para a determinação quantitativa de CA125 em soro ou plasma humano................................................................ TT................... 100..................3,7800 1.28..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Anti Microssomal (Anti-TPO) em soro humano. .............................. TT................... 100..................6,3900 1.29..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa da Vitamina B12 (B12) em soro humano. ................................................ TT................... 100..................5,1900 1.30..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de INSULINA em soro humano. .............................................................. TT................... 100..................4,4100 1.31..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de TESTOSTERONA TOTAL em soro humano. .................................... TT.................... 50...................4,2200 1.32..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Acido Fólico (Folato) em soro humano. ................................................ TT................... 100..................4,5500 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 035/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1416/13, para fornecimento de medicamentos – anticoagulantes e trombolisticos. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 2.......VARFARINA SODICA 5 MG........................CP................ 11000................0,0860 3.......PENTOXIFILINA 20 MG/ML - AMPOLA 5 ML....................................................... ............................................................................ AM.................. 100.................. 1,2119 1.......ENOXAPARINA SODICA 20 MG/ 0,2 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG................... 90...................7,8800 5.......ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG.................. 800................16,2460 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 6.......ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ 0,6 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG.................. 130................21,8900 4.......PENTOXIFILINA 400 MG............................CP................ 17000................0,2480 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 088/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1362/13, para fornecimento de medicamentos diversos – grupo 2. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 4.......FENOBARBITAL 4% - GOTAS ( 1MG/GOTA ) - FRASCO C/ 20 ML.................... .............................................................................FR................... 250..................1,6000 5.......FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO....................... ............................................................................ AM................... 50...................1,1680 7.......NIFEDIPINA 10 MG - COMPRIMIDO..........CP................ 40000................0,0282 6.......FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML..AM................ 3000.................0,3750 8.......SAIS P/ REIDRATACAO ORAL, PO, C/ 3,5 G DE CLORETO DE SODIO, 1,5 G DE CLORETO DE POTASSIO, 2,9 G DE CITRATO DE SODIO DIIDRATADO, 20 G DE GLICOSE ANIDRA - ENVELOPE C/ 27,9 G P/ DILUICAO EM 1 LITRO....................... .............................................................................EV.................. 6000.................0,3550 10.....OLEO MINERAL - FRASCO C/ 100 ML......FR.................. 1800.................1,5500 2.......POTASSIO, CLORETO - SOLUCAO ORAL A 6% S/ GLICOSE - FRASCO C/ 150 ML.........................................................................FR................... 100..................1,2500 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 108/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1367/13, para fornecimento de formulas infantis – grupo I. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 1.......FORMULA INFANTIL 5 - PARA LACTENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 8 A 14%, CARBOIDRATOS DE 43 A 56%, LIPIDIOS DE 25 A 49%. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 G. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DE FABRICACAO E QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA ENTREGA.............................................................G................... 1600.................0,0400 2.......FORMULA INFANTIL 1 - A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 10 A 16%, CARBOIDRATOS DE 40 A 56%, LIPIDIOS DE 42 A 50%. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 G. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES DE FABRICACAO E QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA ENTREGA.............................................................G.................. 35400................0,0334 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 130/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1410/13, para fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo III. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 6.......CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 20G, CALIBRE EXTERNO DE 1,1 MM E COMPRIMENTO DE 3,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96.................................. .............................................................................PÇ................. 1000.................1,3400 7.......CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 22G, CALIBRE EXTERNO DE 0,9 MM E COMPRIMENTO DE 2,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A 22 de novembro de 2013 - página 13 TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96.................................. .............................................................................PÇ................. 6250.................1,3400 3.......SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº04, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, N DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ................................................ .............................................................................PÇ................... 17...................0,4900 5.......CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 18G, CALIBRE EXTERNO DE 1,3 MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96.................................. .............................................................................PÇ................... 50...................1,6300 8.......CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 24G, CALIBRE EXTERNO DE 0,7MM E COMPRIMENTO DE 1,5 CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96.................................. .............................................................................PÇ................. 6250.................1,6500 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 152/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1413/13, para fornecimento de material de ostomia. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 2.......CINTO ELASTICO PARA BOLSA DE OSTOMIA ADULTO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ..............................................PC................... 17................. 11,0500 5.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 25 A 28MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ..............................................PC.................. 317..................3,5600 6.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ARERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 45 A 48MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 583..................6,7700 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 14 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 7.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 32 A 35MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 333..................3,7400 10.....BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 50 A 53MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............PC.................. 417..................6,5000 8.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 25 A 28MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............PC.................. 125..................4,9300 11......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 32 A 35MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............PC.................. 250..................4,8500 18.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIATRICA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL DE 15 A 50MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...........PC................... 75...................4,9800 24.....CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO P ( 30MM APROXIMADAMENTE ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...................... .............................................................................PC................. 1000.................7,3500 27.....BOLSA PEDIATRICA DE 2 PECAS, DRENAVEL, DISPONIVEL EM BOLSAS TRANSPARENTES OU COM DESENHOS, FEITA DE FILME EXTRUSADO, A PROVA DE RUIDOS, FACE POSTERIOR DA BOLSA E REVESTIDA DE POLIESTER NAO-TECIDO, HIPOALERGENICO, QUE PERMITE A RESPIRACAO DA PELE. FECHAMENTO POR VELCRO. ACOPLAGEM A PLACA POR ADESIVO, SEM PRESSIONAR O ABDOMEN. FILTRO INTEGRADO. BOLSA DE ACOPLAGEM DE 27MM APROXIMADAMENTE, COMPATIVEL COM BASE ADESIVA PEDIATRICA, RECORTAVEL ATE 27MM APROXIMADAMENTE, SEM ORIFICIO INICIAL PRE-CORTADO, PARA MELHOR ADAPTACAO TAMBEM EM ESTOMAS DE 2 BOCAS. COMPOSICAO: GELATINA VEGETAL, DIOXIDO DE TITANEO, E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA FEITA PARA PELE DE NEO NATO.. ............... .............................................................................PC................... 25.................42,5900 1.......LENCO REMOVEDOR DE ADESIVO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. .....................................................PC.................. 167..................2,2000 12.....BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 50 A 53MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 333................13,0000 15.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 38 A 41MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................4,3900 19.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, ATE 64MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC.................. 333..................4,1600 20.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, ATE 64MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ..............................................PC.................. 362..................4,4200 3.......FILTRO DE CARVAO ATIVADO AUTO ADESIVO A PROVA D'AGUA PARA ELIMINACAO DE GASES E ODORES, COM REGULAGEM DA PRESSAO DOS MESMOS PARA BOLSAS DRENAVEIS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. .....................................................PC................... 58...................1,8500 4.......RESINA PROTETORA EM PASTA COM VEICULO ALCOOLICO COM DAODS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............................TB.................... 67.................15,9000 9.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COCM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 45 A 48MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............PC.................. 500..................6,5000 13.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 19 A 22MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 20...................5,0000 14.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 25 A 28MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 37...................5,0000 16.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 45 A 48MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................3,5400 17.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 50 A 53MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................3,5000 21.....BOLSA DE PERNA NAO ESTERIL, PARA COLETA DE URINA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AOS CATETERES, VALVULA ANTI-REFLUXO, TORNEIRA DA DRENAGEM COM DIRECIONADOR DE JATO, CAPACIDADE DE 500 ML, TUBO LONGO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM....................................... .............................................................................PC.................. 167................ 11,5800 22.....CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO G ( 40MM APROXIMADAMENTE ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...................... .............................................................................PC................... 85...................7,3400 23.....CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO M ( 35MM APROXIMADAMENTE ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...................... .............................................................................PC.................. 500..................7,3400 25.....CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO P ( 25MM APROXIMADAMENTE ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...................... .............................................................................PC.................. 225..................7,6600 26.....BOLSA PEDIATRICA DE 2 PECAS, DRENAVEL, DISPONIVEL EM BOLSAS TRANSPARENTES OU COM DESENHOS, FEITA DE FILME EXTRUSADO, A PROVA DE RUIDOS, FACE POSTERIOR DA BOLSA E REVESTIDA DE POLIESTER NAO-TECIDO, HIPOALERGENICO, QUE PERMITE A RESPIRACAO DA PELE. FECHAMENTO POR VELCRO. ACOPLAGEM A PLACA POR ADESIVO, SEM PRESSIONAR O ABDOMEN. FILTRO INTEGRADO. BOLSA DE ACOPLAGEM DE 17MM APROXIMADAMENTE, COMPATIVEL COM BASE ADESIVA PEDIATRICA, RECORTAVEL ATE 17MM APROXIMADAMENTE, SEM ORIFICIO INICIAL PRE-CORTADO, PARA MELHOR ADAPTACAO TAMBEM EM ESTOMAS DE 2 BOCAS. COMPOSICAO: GELATINA VEGETAL, DIOXIDO DE TITANEO, E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA FEITA PARA PELE DE NEO NATO.. ............... .............................................................................PC................... 33.................42,5800 Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 168/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1411/13, para o fornecimento de guardanapo de papel. ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO ................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO 1.......GUARDANAPO DE PAPEL - PT C/50 UNID. - MED 33 CM X 33 CM FOLHA DUPLA..................................................................PT................... 500..................2,4400 Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Benedito de Andrade Filho – Dir. Depto. Adm. Editais na íntegra: http://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/licitacoes.htm CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Contratos DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS CONTRATO N° 29.514/13 DATA: 08/11/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A OBJETO: FORNECIMENTO DE BENS VALOR: R$2.153.466,00 PRAZO: 60 DIAS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°103/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 101521/13 CONTRATO N° 29.515/13 DATA: 11/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SEBASTIÃO BARBOSA FILHO OBJETO: FRETE COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER PRAZO: 80 DIAS VALOR: R$ 15.840,00 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 88220/13 CONTRATO Nº 29.516/13 DATA: 11/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAZO: 40 DIAS VALOR: R$ 169.361,50 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 40123/13 CONTRATO N° 29.517/13 DATA: 11/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PRAZO: 24 MESES VALOR: R$ 9.600,00 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 212/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 88.942/13 CONTRATO Nº 29.518/13 DATA: 11/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAHESS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS/ CORRIDAS NUM RAIO MÁXIMO DE 150 KM E 500 KM PRAZO: 12 MESES VALOR: R$ 34.338,36 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 78050/13 CONTRATO Nº 29.519/13 DATA: 11/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ME OBJETO: MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DE LOTEAMENTOS CLANDESTINO, FAVELAS E/OU AREAS DE RISCO DO MUNICIPIO PRAZO: 12 MESES VALOR: R$ 169.200,00 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 243/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 97390/13 CONTRATO N° 29.520/13 DATA: 12/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - GRUPO VII PRAZO: 12 MESES VALOR: R$ 4.451,00 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 77771/13 CONTRATO Nº 29.521/13 DATA: 13/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA OBJETO: SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRAZO: 12 MESES VALOR: R$ 16.450.999,92 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 223/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 91370/13 CONTRATO N° 29.522/13 DATA: 13/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CREMER S.A. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - GRUPO VII PRAZO: 12 MESES VALOR: R$ 24.500,00 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 77771/13 22 de novembro de 2013 - página 15 CONTRATO N° 29.523/13 DATA: 14/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - GRUPO VII PRAZO: 12 MESES VALOR: R$1.837,87 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 77771/13 CONTRATO N° 29.524/13 DATA: 14/11/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DALCOM DO BRASIL TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA LTDA OBJETO: FORNECIMENTO DE BENS/PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRAZO: 45 DIAS VALOR: R$47.700,00 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 086/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N.º 82777/13 TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 23.327/10 DATA: 08/11/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA – ME OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DEDICADOS, ACESSO À INTERNET E ADMINISTRAÇÃO DE DNS PRAZO: MAIS 12 MESES VALOR: MAIS R$ 72.069,48 MODALIDADE: 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 436/10 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 90279-9/10 TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 25.375/11 DATA: 04/11/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES PRAZO: MAIS 06 MESES VALOR: MAIS R$ 5.964,00 MODALIDADE: 1º TERMO ADITIVO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 463/11 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 79457-3/11 TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONVÊNIO Nº 25.378/11 DATA: 12/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IPMMI – OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII OBJETO: EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USUÁRIOS DO SUS/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL MODALIDADE: 4º TERMO DE ALTERAÇÃO/CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 84954-8/11 TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 25.831/12 DATA: 12/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ON LINE INFORMÁTICA LTDA. ME OBJETO: SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL PRAZO: MAIS 06 MESES MODALIDADE: 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO/PP Nº 285/SMS/11 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 85046-5/11 TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 26.225/12 DATA: 12/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PROFEMINA REPRODUÇÃO E LAPAROSCOPIA LTDA OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS – GRUPO 4 VALOR: MAIS R$ 10.080,00 MODALIDADE: 2° TERMO DE ADITAMENTO/ PP nº 308/SMS/11 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 133200/11 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO N°26.636/12 DATA: 13/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E STAR COOPER – COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAÍBA OBJETO: SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULOS LEVES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES PRAZO: MAIS 06 MESES VALOR: MAIS R$ 57.542,40 MODALIDADE: 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5930/12 TERMO DE ADITAMENTO N° 03 DO CONTRATO N° 26.849/12 DATA: 05/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA OBJETO: FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO VALOR: MAIS R$ 415.246,85 MODALIDADE: 3º TERMO DE ADITAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/12 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 40.229/12 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 16 TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 DO CONVÊNIO Nº 28.439/13 DATA: 14/11/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AVAPE – CASA DO IDOSO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL MODALIDADE: 1° TERMO DE ADITAMENTO/CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 18.420/13 TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 DO CONTRATO N° 26.959/12 DATA: 15/10/2013 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO (COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA) PRAZO: MAIS 09 MESES VALOR: MAIS R$243.000,00 MODALIDADE: 2° TERMO DE ADITAMENTO/PP 175/SMS/12 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 52.440/12 CONVÊNIO Nº 005/13 DATA: 01/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO OBJETO: REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA PAULO SETÚBAL, Nº 220 PRAZO: ATÉ 6 MESES VALOR: R$1.445.000,00 MODALIDADE: TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 69662/13 CONVÊNIO Nº 06/13 DATA: 14/11/2013 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS OBJETO: CONCESSÃO DE DUZENTAS BOLSAS DE ESTUDO, POR PARTE DA ESCOLA TÉCNICA EVERARDO PASSOS - ETEP, AOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRAZO: 03 MESES MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 83067/13 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1453/SMS/13 PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/SMS/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 89611/13 VALIDADE: 12 (doze) meses A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Senhor Carlos José de Almeida, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 214/SMS/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos Autos constantes às folhas nºs 517-518 do processo licitatório, homologado pelo Secretário de Saúde Dr. Paulo R. Roitberg, às folhas 521 do mesmo processo, registra os preços para fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo VIII, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas, cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado. 01 EMPRESA: Cirúrgica São José Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 55.309.074/000104, Inscrição Estadual nº 392.118.024.118, com sede à Rodovia Geraldo Scavone, nº 2300, Galpões 23 e 24, Condominio Califórnia Center, Rio Comprido, na cidade de Jacareí - SP, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. José Bráulio Dias Horta, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.114.512-4 SSP/ SP e do C.P.F. nº 059.157.248-68, residente e domiciliado à Rua João Teixeira Neto, nº 32, apto. 62, Jardim Aquárius, na cidade de São José dos Campos – SP ou sua procuradora, Sra. Analina Conceição Lima Ribeiro, brasileira, separada, portadora da Cédula de Identidade nº 20.785.900-0 SSP/SP e do C.P.F. nº 150.226.458-74, residente e domiciliada à Rua Isaurinha Garcia, nº 57, Urbanova II, na cidade de São José dos Campos - SP, classificada em 1º lugar nos itens 01 e 02. 02 EMPRESA: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 59.309.302/000199, Inscrição Estadual nº 495.044.013.118, com sede à Avenida Comendador José Zillo, nº 160, Distrito Industrial, na cidade de Ourinhos - SP, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Marcelo Dias, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7.519.549 SSP/PR e do C.P.F. nº 856.661.658-87, residente e domiciliado a Rua Reliquia, nº 53, Casa Verde, na cidade de São Paulo - SP, classificada em 1º lugar nos itens 03 e 04. 03 EMPRESA: Volpi Distribuidora de Drogas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 64.533.797/0001-75, Inscrição Estadual nº 647.187.194.114, com sede a Rua da Trindade, nº 520, Jardim Bela Vista, na cidade de São José do Rio Preto - SP, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Paulo Story Monteiro, brasileiro, casado, portador do CPF nº 188.348.768-49 e do RG nº 4.216.337-7, residente e domiciliado à Rua Dr. José Gomes Vieira, nº 170, Bairro Independencia, na cidade de Taubaté - SP, classificada em 1º lugar no item 5. CLÁUSULA I - DO OBJETO 1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo VIII, conforme descrito no preâmbulo do presente instrumento. BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não será obrigada a adquirir os materiais referidos no ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e ampla defesa. CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, desde que autorizada a sua utilização, mediante requisição de compra de material e justificativa da necessidade da aquisição. CLÁUSULA IV - DO PREÇO 4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva classificação, constante no Relatório de Classificação Final constante às fls. nº 517518 do processo. 4.2. A cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital que precedeu, e integra, a presente Ata de Registro de Preços. 4.3. A cada fornecimento serão pagos aos compromissários fornecedor(es), os preços unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 5.1. Em cada fornecimento, o prazo e o local de entrega dos materiais serão estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento. CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS 6.1. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento de cada entrega dos materiais com a respectiva nota fiscal/fatura, devidamente assinada pela Secretaria requisitante. 6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail: [email protected], identificando no nome do arquivo, o numero da respectiva Nota Fiscal. 6.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1% (um por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. 6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 7.1.2. A detentora não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 7.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no item 7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 Integram à presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a proposta da empresa Cirúrgica São José Ltda, Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, Volpi Distribuidora de Drogas Ltda, classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 8.2. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. São José dos Campos, CARLINHOS ALMEIDA Prefeito Municipal CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA TESTEMUNHAS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 547/DRM/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 74673/13 VALIDADE: 12 (doze) meses A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de Almeida, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 159/2013, conforme Relatório de Classificação CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Final dos Autos constantes às folhas nºs 409 do processo licitatório, homologado pelo Secretário de Administração Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 416/417 do mesmo processo, registra os preços para Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado. 01 EMPRESA: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.295.257/0001-31, Inscrição Estadual nº 116.913.330.114, com sede na Rua Dr. Samuel Porto nº 351, cj. 53, Saúde, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada por seu sócio proprietário, o Sr. Pedro Luiz Pajares, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do CPF nº 008.808.408-62 e do RG nº 8.768.653-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Paulo di Favari nº 93, apto. 104, Vila Caminho do Mar, na cidade de São Bernardo do Campos/SP, classificada em 1º lugar no item 1. CLÁUSULA I - DO OBJETO 1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme descrito no preâmbulo do presente instrumento. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não será obrigada a adquirir os produtos referidos no ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e ampla defesa. CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, desde que autorizada a sua utilização, mediante requisição de compra de material e justificativa da necessidade da aquisição. CLÁUSULA IV - DO PREÇO 4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva classificação, constante no Relatório de Classificação Final constante às fls. nº 409 do processo. 4.2. A cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital que precedeu, e integra, a presente Ata de Registro de Preços. 4.3. A cada fornecimento serão pagos ao(s) compromissário(s) fornecedor(es), os preços unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 5.1. Em cada fornecimento, o prazo e o local de entrega dos materiais serão estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento. CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS 6.1. Os pagamentos serão feitos em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento de cada entrega dos materiais com a respectiva nota fiscal/fatura, devidamente assinada pela Secretaria requisitante. 6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços. 6.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1% (um por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. 6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 7.1.2. A detentora não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 7.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no item 7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandose o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 Integram à presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a proposta da empresa TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP, classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 8.2. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. São José dos Campos, CARLINHOS ALMEIDA Prefeito Municipal TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP TESTEMUNHAS: 22 de novembro de 2013 - página 17 ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 547/2013 CONTRATADA: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO ITEM 1 - Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme segue: subitem.. CÓDIGO.. ESPECIFICAÇÃO....... QUANT..........UNID......VALOR ....MARCA ................................................................................................... UNITÁRIO................. 1.1...........115937.... Software antivírus, composto por módulos de gerenciamento e antivírus, com manutenção e suporte técnico por 2 anos............................................. ......................................................................4.000............. un...... R$ 14,00................. ...........................................................................SOPHOS ENDPOINT PROTECTION 1.2...........119273.... Software antivírus, composto por módulos de gerenciamento e antivírus, com manutenção e suporte técnico por 2 anos - Modalidade Educacional.. ......................................................................2.500............. un...... R$ 12,50................. .......................................................................... .SOPHOS ENDPOINT PROTECTION 1.3...........116014.... Consultoria Técnica para instalação, configuração e implementação de gerenciamento centralizado de Software Antivírus na rede de dados..................... ........................................................................ 30................. h..... R$ 205,00................. .......................................................................... .SOPHOS ENDPOINT PROTECTION Preço Global do item 1: R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais). Especificação Técnica, conforme Anexo. E-mail para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): [email protected] [email protected] ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO ITEM 1 - Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme segue: Subitem 1.1. - Software Antivírus (Código: 115937) Software antivírus, sendo que cada licença de uso compreenderá módulos de gerenciamento e antivírus. 1. Módulo de Gerenciamento Módulo para gerenciamento da solução antivírus: Suporte a instalação de servidor Windows, no mínimo na plataforma Windows 2003 Server; Suportar o gerenciamento de máquinas da rede de dados a partir de um único servidor; Permitir o gerenciamento do servidor a partir de console instalado em outra máquina; Permitir o gerenciamento do servidor através do protocolo TCP/IP ou HTTP; Permitir a instalação do antivírus nos clientes a partir de um único servidor; Permitir a alteração das configurações dos antivírus nos clientes de maneira remota e através de regras aplicáveis a uma máquina ou um grupo de máquinas; Permitir a atualização incremental da lista de definições de vírus nos clientes, a partir de um único ponto da rede local; Integração e importação automática da estrutura de domínios do Active Directory já existentes na rede local; Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e upgrades em períodos de tempo pré-determinados, na inicialização do sistema operacional ou no logon na rede; Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes em um banco de dados centralizado; Permitir diferentes níveis de administração do servidor, de maneira independente do login da rede; Permitir diferentes níveis de administração do console de gerenciamento utilizando usuários do domínio. Suporte a múltiplos usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões aos produtos gerenciados; Criação de grupos de máquinas baseadas em regras definidas por grupos de máquinas ou usuários; Forçar a configuração determinada no console para os clientes: A comunicação entre as máquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser segura usando protocolo de autenticação SSL. Forçar a instalação do software antivírus nos clientes: Geração de relatórios gráficos; Customização dos relatórios gerados; Exportação dos relatórios para, no mínimo, um dos seguintes formatos: HTML, XLS, DOC, TXT Geração de relatórios que contenham as seguintes informações: Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada; Qual a versão do software instalado em cada máquina; Os vírus que mais foram detectados; As máquinas que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo; Os usuários que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo; Gerenciar a atualização do antivírus em computadores portáteis (notebooks), automaticamente, mediante conexão em rede local e dial-up; Suportar o uso de múltiplos repositórios para atualização de produtos e arquivo de vacina com replicação seletiva; Suporte a instalação do servidor em todas as plataformas ou superior, tanto em máquinas físicas quanto virtuais; Console de gerenciamento instalado em ambiente local (PMSJC); Suportar o gerenciamento de no mínimo 2.000 máquinas a partir de um único servidor. Deve permitir a composição de servidores sendo administrados por um servidor primário, quando for o caso; Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos clientes a partir de um único servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active Directory; Permitir a criação de grupos de máquinas com definições de políticas próprias, isto é, com definições diferentes das demais máquinas da rede e sem a interferência de políticas de outros grupos; Permitir a definição, por grupo de máquinas, de horário para a atualização das definições de vírus; Notificação automática ao administrador em caso de epidemia de malwares; 2. Módulo de antivírus 2.1 Antivírus para servidores de arquivos Suporte total a todas as versões do Windows Server, no mínimo Windows Server 2003; Rastreamento em tempo real, para arquivos durante entrada e saída (gravação e leitura), com as seguintes opções: Negar acesso ao arquivo infectado e prosseguir; CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 18 Limpar o arquivo; Apagar arquivo infectado; Mover o arquivo infectado para área de segurança (quarentena). Rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza; Permitir diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em processos de baixo ou alto risco, tornando assim o desempenho do produto mais estável; Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para captura de vírus que são executados em memória sem a necessidade de escrita de arquivo; Detecção de programas maliciosos como programas de propaganda, ferramentas como password crackers, etc. Programação de atualizações automáticas das listas de definições de vírus, a partir de local predefinido da rede, ou de site da Internet, com freqüência (no mínimo diária) e horários definidos pelo usuário; Permitir atualização incremental da lista de definições de vírus; Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”) automáticos do sistema com as seguintes opções: Escopo: todos os drives locais ou de rede, específicos ou pastas específicas; Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, renomear ou mover automaticamente para área de segurança (quarentena); Frequência: horária, diária, semanal, mensal; Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados. Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com limite de tamanho opcional; Gerar notificações de eventos de vírus através de alerta na rede; Rastreamento de arquivos compactados tipo.zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros. Instalação automática em máquinas novas na rede via software de gerenciamento; Instalação sem reinicialização da estação de trabalho; 2.2 antivírus para Estações de Trabalho Suporte total a versões do Windows, no mínimo Windows XP Professional Edition; Rastreamento em tempo real, para arquivos criados, copiados, renomeados, movidos ou modificados; Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam compartilhamento de arquivos como forma de propagação informando nome ou IP da origem como opção de bloqueio da comunicação via rede; Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados IPs, protocolos ou aplicações se comuniquem na rede; Permitir diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em processos de baixo ou alto risco, tornando assim o desempenho do produto mais estável; Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para a captura de vírus que são executados em memória sem a necessidade de escrita de arquivo; Detecção de programas maliciosos como programas de propaganda, ferramentas como password crackers, etc; Rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza; Programação de atualizações automáticas das listas de definições de vírus, a partir de locais predefinidos da rede, ou de site Internet, com freqüência (no mínimo diária) e horários definidos pelo usuário; Permitir atualização incremental da lista de definições de vírus; Permitir a atualização da lista de arquivos a serem verificados contra vírus através da lista de definições de vírus; Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”) Escopo: todos os drives locais, drives específicos ou pastas específicas; Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, renomear ou mover automaticamente para área de segurança (quarentena); Frequência: horária, diária, semanal e mensal; Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados; Definição do usuário ou conta de máquina a ser utilizado durante a verificação. Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com limite de tamanho opcional; Permitir proteção das configurações através de senha; Rastreamento de arquivos compactados tipo .zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros. Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de controles de leitura/escrita/ execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o tipo de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco USB); Instalação automática em máquinas novas na rede via software de gerenciamento; Atualizar a partir de um servidor web externo, servidor web interno e através de servidor de arquivos/pastas compartilhadas; Oferecer suporte ao uso de repositórios para atualização do produto e vacinas; Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos (gravação e/ou leitura), de processos em memória; Possibilitar executar varredura manual com interface Windows, configurável, com opção de limpeza; Possibilitar rastreamento por linha-de-comando, parametrizável, com opção de limpeza; Capacidade de detectar vírus de macros de no mínimo o MSOffice 2000; Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware, adware, trojans, etc. Solução única para proteção, em tempo real, contra malwares em geral, incluindo vírus, trojans, adware, rootkits, spywares, aplicações potencialmente indesejadas e outros tipos de códigos maliciosos com opção de customização como, por exemplo, do tipo de varredura; Possuir processo para a desinstalação automática do sistema antivírus existente no equipamento; O programa deverá enviar os arquivos em quarentena para análise da equipe responsável por criar vacinas do fabricante; Gerenciamento integrado à console de gerência da solução; Oferecer proteção para o sistema operacional, permitindo a definição de controles de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, chaves de registro e controle de processos; Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, diretório e hash da aplicação; Manipuladores de agentes permitem o gerenciamento de sistemas de terminais mesmo quando desconectados da rede, ou no Dominio, com gerenciamento de nível de privilégio através de senha; Ferramenta integrada ao cliente antivírus que execute scan no protocolo POP3 com suporte a, no mínimo, Outlook Express 5.0 e Microsoft Outlook 2000; BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Proteção contra desinstalação não autorizada do produto e proteção contra remoção do módulo residente em memória através de senhas distintas; “Roll-back” da biblioteca de vírus; Instalação sem reinicialização da estação de trabalho; Possuir capacidade para bloquear acesso às pastas compartilhadas na estação de trabalho, em caso de epidemia, e após o termino da epidemia restaurar as configurações originais; 3. Suporte Técnico e manutenção oferecidos pelo fabricante do software A contratada, caso não seja o próprio fabricante, deve possuir contrato de suporte técnico para atendimento ilimitado junto ao fabricante do produto oferecido, a fim de garantir o serviço prestado; Serviços de suporte especializado em segurança da informação para instalação, configuração e suporte ao funcionamento da solução antimalware. O suporte será em regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial); Suporte técnico telefônico no idioma Português Brasil direto com o fabricante do produto; Com direito a atualizações de assinaturas e software, e suporte técnico ilimitado (via e-mail e telefone), sem custo adicional, pelo período de contratação do software antivírus a contar do recebimento das licenças de uso pela Prefeitura; O telefonema para o suporte técnico remoto deverá ser atendido por técnico devidamente capacitado para interpretar e, eventualmente resolver ou contatar os recursos necessários para a resolução do problema em regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial). Fornecimento de vacina para novos vírus no prazo máximo de 48 horas a partir do registro de ocorrência feito pela Prefeitura. Deverá ser indicado o site do fabricante para download autorizado do produto e dos manuais. Subitem 1.2. - Software Antivírus – Modalidade Educacional (Código: 119273) Software antivírus, sendo que cada licença de uso compreenderá módulos de gerenciamento e antivírus. 1. Módulo de Gerenciamento Módulo para gerenciamento da solução antivírus: Suporte a instalação de servidor Windows, no mínimo na plataforma Windows 2003 Server; Suportar o gerenciamento de máquinas da rede de dados a partir de um único servidor; Permitir o gerenciamento do servidor a partir de console instalado em outra máquina; Permitir o gerenciamento do servidor através do protocolo TCP/IP ou HTTP; Permitir a instalação do antivírus nos clientes a partir de um único servidor; Permitir a alteração das configurações dos antivírus nos clientes de maneira remota e através de regras aplicáveis a uma máquina ou um grupo de máquinas; Permitir a atualização incremental da lista de definições de vírus nos clientes, a partir de um único ponto da rede local; Integração e importação automática da estrutura de domínios do Active Directory já existentes na rede local; Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e upgrades em períodos de tempo pré-determinados, na inicialização do sistema operacional ou no logon na rede; Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes em um banco de dados centralizado; Permitir diferentes níveis de administração do servidor, de maneira independente do login da rede; Permitir diferentes níveis de administração do console de gerenciamento utilizando usuários do domínio. Suporte a múltiplos usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões aos produtos gerenciados; Criação de grupos de máquinas baseadas em regras definidas por grupos de máquinas ou usuários; Forçar a configuração determinada no console para os clientes: A comunicação entre as máquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser segura usando protocolo de autenticação SSL. Forçar a instalação do software antivírus nos clientes: Geração de relatórios gráficos; Customização dos relatórios gerados; Exportação dos relatórios para, no mínimo, um dos seguintes formatos: HTML, XLS, DOC, TXT Geração de relatórios que contenham as seguintes informações: Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada; Qual a versão do software instalado em cada máquina; Os vírus que mais foram detectados; As máquinas que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo; Os usuários que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo; Gerenciar a atualização do antivírus em computadores portáteis (notebooks), automaticamente, mediante conexão em rede local e dial-up; Suportar o uso de múltiplos repositórios para atualização de produtos e arquivo de vacina com replicação seletiva; Suporte a instalação do servidor em todas as plataformas ou superior, tanto em máquinas físicas quanto virtuais; Console de gerenciamento instalado em ambiente local (PMSJC); Suportar o gerenciamento de no mínimo 2.000 máquinas a partir de um único servidor. Deve permitir a composição de servidores sendo administrados por um servidor primário, quando for o caso; Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos clientes a partir de um único servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active Directory; Permitir a criação de grupos de máquinas com definições de políticas próprias, isto é, com definições diferentes das demais máquinas da rede e sem a interferência de políticas de outros grupos; Permitir a definição, por grupo de máquinas, de horário para a atualização das definições de vírus; Notificação automática ao administrador em caso de epidemia de malwares; 2. Módulo de antivírus 2.1 Antivírus para servidores de arquivos Suporte total a todas as versões do Windows Server, no mínimo Windows Server 2003; Rastreamento em tempo real, para arquivos durante entrada e saída (gravação e leitura), com as seguintes opções: Negar acesso ao arquivo infectado e prosseguir; CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Limpar o arquivo; Apagar arquivo infectado; Mover o arquivo infectado para área de segurança (quarentena). Rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza; Permitir diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em processos de baixo ou alto risco, tornando assim o desempenho do produto mais estável; Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para captura de vírus que são executados em memória sem a necessidade de escrita de arquivo; Detecção de programas maliciosos como programas de propaganda, ferramentas como password crackers, etc. Programação de atualizações automáticas das listas de definições de vírus, a partir de local predefinido da rede, ou de site da Internet, com freqüência (no mínimo diária) e horários definidos pelo usuário; Permitir atualização incremental da lista de definições de vírus; Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”) automáticos do sistema com as seguintes opções: Escopo: todos os drives locais ou de rede, específicos ou pastas específicas; Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, renomear ou mover automaticamente para área de segurança (quarentena); Frequência: horária, diária, semanal, mensal; Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados. Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com limite de tamanho opcional; Gerar notificações de eventos de vírus através de alerta na rede; Rastreamento de arquivos compactados tipo.zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros. Instalação automática em máquinas novas na rede via software de gerenciamento; Instalação sem reinicialização da estação de trabalho; 2.2 antivírus para Estações de Trabalho Suporte total a versões do Windows, no mínimo Windows XP Professional Edition; Rastreamento em tempo real, para arquivos criados, copiados, renomeados, movidos ou modificados; Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam compartilhamento de arquivos como forma de propagação informando nome ou IP da origem como opção de bloqueio da comunicação via rede; Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados IPs, protocolos ou aplicações se comuniquem na rede; Permitir diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em processos de baixo ou alto risco, tornando assim o desempenho do produto mais estável; Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para a captura de vírus que são executados em memória sem a necessidade de escrita de arquivo; Detecção de programas maliciosos como programas de propaganda, ferramentas como password crackers, etc; Rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza; Programação de atualizações automáticas das listas de definições de vírus, a partir de locais predefinidos da rede, ou de site Internet, com freqüência (no mínimo diária) e horários definidos pelo usuário; Permitir atualização incremental da lista de definições de vírus; Permitir a atualização da lista de arquivos a serem verificados contra vírus através da lista de definições de vírus; Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”) - Escopo: todos os drives locais, drives específicos ou pastas específicas; Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, renomear ou mover automaticamente para área de segurança (quarentena); Frequência: horária, diária, semanal e mensal; Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados; Definição do usuário ou conta de máquina a ser utilizado durante a verificação. Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com limite de tamanho opcional; Permitir proteção das configurações através de senha; Rastreamento de arquivos compactados tipo .zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros. Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de controles de leitura/escrita/ execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o tipo de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco USB); Instalação automática em máquinas novas na rede via software de gerenciamento; Atualizar a partir de um servidor web externo, servidor web interno e através de servidor de arquivos/pastas compartilhadas; Oferecer suporte ao uso de repositórios para atualização do produto e vacinas; Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos (gravação e/ou leitura), de processos em memória; Possibilitar executar varredura manual com interface Windows, configurável, com opção de limpeza; Possibilitar rastreamento por linha-de-comando, parametrizável, com opção de limpeza; Capacidade de detectar vírus de macros de no mínimo o MSOffice 2000; Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware, adware, trojans, etc. Solução única para proteção, em tempo real, contra malwares em geral, incluindo vírus, trojans, adware, rootkits, spywares, aplicações potencialmente indesejadas e outros tipos de códigos maliciosos com opção de customização como, por exemplo, do tipo de varredura; Possuir processo para a desinstalação automática do sistema antivírus existente no equipamento; O programa deverá enviar os arquivos em quarentena para análise da equipe responsável por criar vacinas do fabricante; Gerenciamento integrado à console de gerência da solução; Oferecer proteção para o sistema operacional, permitindo a definição de controles de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, chaves de registro e controle de processos; Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, diretório e hash da aplicação; Manipuladores de agentes permitem o gerenciamento de sistemas de terminais mesmo quando desconectados da rede, ou no Dominio, com gerenciamento de nível de privilégio através de senha; Ferramenta integrada ao cliente antivírus que execute scan no protocolo POP3 com 22 de novembro de 2013 - página 19 suporte a, no mínimo, Outlook Express 5.0 e Microsoft Outlook 2000; Proteção contra desinstalação não autorizada do produto e proteção contra remoção do módulo residente em memória através de senhas distintas; “Roll-back” da biblioteca de vírus; Instalação sem reinicialização da estação de trabalho; Possuir capacidade para bloquear acesso às pastas compartilhadas na estação de trabalho, em caso de epidemia, e após o termino da epidemia restaurar as configurações originais; 3. Suporte Técnico e manutenção oferecidos pelo fabricante do software A contratada, caso não seja o próprio fabricante, deve possuir contrato de suporte técnico para atendimento ilimitado junto ao fabricante do produto oferecido, a fim de garantir o serviço prestado; Serviços de suporte especializado em segurança da informação para instalação, configuração e suporte ao funcionamento da solução antimalware. O suporte será em regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial); Suporte técnico telefônico no idioma Português Brasil direto com o fabricante do produto; Com direito a atualizações de assinaturas e software, e suporte técnico ilimitado (via e-mail e telefone), sem custo adicional, pelo período de contratação do software antivírus a contar do recebimento das licenças de uso pela Prefeitura; O telefonema para o suporte técnico remoto deverá ser atendido por técnico devidamente capacitado para interpretar e, eventualmente resolver ou contatar os recursos necessários para a resolução do problema em regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial). Fornecimento de vacina para novos vírus no prazo máximo de 48 horas a partir do registro de ocorrência feito pela Prefeitura. Deverá ser indicado o site do fabricante para download autorizado do produto e dos manuais. Subitem 1.3. – Consultoria em Software Antivírus (Código: 116014) Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica para instalação, configuração e implementação de gerenciamento centralizado de software antivírus na rede de dados, e treinamento técnico sobre recursos gerais desse software. Os serviços de consultoria e treinamento deverão ser prestados por técnico(s) qualificado(s) do fornecedor a partir de cronograma a ser definido com a equipe técnica do Departamento de Tecnologia, Informação e Modernização da Prefeitura, e serão realizados nas dependências da Prefeitura. Treinamento: A contratada deverá emitir certificado de participação para cada participante, constando nome do curso, carga horária, data da realização e o nome do treinando; • Todo material didático de apoio necessário ao desenvolvimento dos cursos, como manuais, esquemas e apostilas deverá ser fornecido pela contratada a todos os participantes, individualmente, no início de cada curso e deverão estar preferencialmente escritos em língua portuguesa; • O treinamento deverá contemplar em seu conteúdo, no mínimo: - funcionalidades gerais do software antivírus; - instalação do console de gerenciamento em ambiente servidor; - instalação do antivírus nas estações de trabalho através da console e stand alone; - criação e aplicação de políticas de restrições e/ou exceções em estações de trabalho e/ou servidores, individualmente ou em grupos. • O treinamento deverá ter carga horária total de, no máximo, 16 (dezesseis) horas, distribuídas entre 2 (duas) turmas com 10 (dez) participantes cada; • O cronograma para realização da consultoria técnica e do treinamento será definido a partir de entendimentos prévios com a equipe técnica da Prefeitura. Qualificação técnica do fornecedor: Para a execução dos serviços de consultoria e treinamento, o fornecedor deverá apresentar à Prefeitura, por ocasião do início dos trabalhos, certificado(s) de qualificação emitido(s) pela empresa fabricante do antivírus em nome do(s) técnico(s) que será(ão) responsável(veis) pela instalação, configuração e implementação de gerenciamento do software. As licenças devem incluir direito a atualizações de assinaturas e do software, e suporte (via e-mail e telefone) válidos por 24 (vinte e quatro) meses a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. Prazo da Contratação: 12 (doze) meses. Condições de Entrega: A entrega deverá ser em até 30 (trinta) dias, após o recebimento de cada Autorização de Fornecimento, na qual constará o local de entrega que poderá ser no Almoxarifado Central, rua Felício Savastano nº 401 - Vila Industrial, no seguinte horário: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 ou no Almoxarifado da Secretaria de Educação, rua Felício Savastano nº 240 - Vila Industrial, no seguinte horário: das 7h30 às 15h30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 553/DRM/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 210/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 88548/13 VALIDADE: 12 (doze) meses A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de Almeida, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 210/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos Autos constantes às folhas nºs 241 do processo licitatório, homologado pelo Secretário de Administração Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 247 e 248 do mesmo processo, registra os preços para prestação de serviços de supressão de árvores em áreas públicas, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado. 01 EMPRESA: L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.491.209/0001-11, Inscrição Estadual nº 645.577.464.114, Inscrição Municipal nº 174970, com sede na Rua Vilaça, n° 195, sala 16, Centro, na cidade de São Jose dos Campos /SP, neste ato representado por seus sócios e proprietários, os Sr. Lucas Silveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 366.026.28895 e do RG nº 46.694.529-2 SSP/SP, e a Sra Tamires Silveira, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 366.026.278-13, e do RG nº 48.825.838-8 SSP/SP, ambos residentes e domiciliados na Av Olívio Gomes, n° 181, Apto. 31 B, Vila Zizinha, na cidade de São Jose dos Campos / SP, classificada em 1º lugar no item 1. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 20 CLÁUSULA I - DO OBJETO 1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para prestação de serviços de supressão de árvores em áreas públicas, conforme descrito no preâmbulo do presente instrumento. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não será obrigada a contratar os serviços referidos no ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e ampla defesa. CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, desde que autorizada a sua utilização, mediante requisição de compra e justificativa da necessidade da contratação. CLÁUSULA IV - DO PREÇO 4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva classificação, constante no Relatório de Classificação Final, constante às fls. nº 241 do processo. 4.2. A cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital que precedeu, e integra, a presente Ata de Registro de Preços. 4.3. A cada contratação serão pagos ao(s) compromissário(s) prestador(es) de serviços, os preços unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 5.1. Em cada prestação de serviços, o prazo e o local de execução serão estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento. CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS 6.1. As medições serão mensais referentes aos serviços efetivamente realizados, com pagamento em até 15 (quinze) dias corridos após cada recebimento dos serviços e respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente assinada pela Secretaria requisitante. 6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante do ANEXO I do presente edital. 6.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1% (um por cento) em favor da CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. 6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS e ao FGTS ou outro, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 6.4. O pagamento somente será efetuado à CONTRATADA mediante: 6.4.1. Atestado de execução dos serviços, fornecido pela Unidade Gerenciadora do presente Contrato. 6.4.2. Apresentação de prova de recolhimento mensal do FGTS através das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. 6.4.2.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução e à mão de obra alocada para esse fim. Tal comprovação poderá ser apresentada através de um dos seguintes meios: a) Meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa de Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social); b) Cópia autenticada da GFIP pré emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal; c) Cópia autenticada da segunda via do formulário impresso da GFIP. Deverá ser apresentada ainda, cópia autenticada do comprovante de entrega da GFIP contendo o carimbo CIEF - Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome, agência e data de entrega) e autenticação mecânica. 6.4.2.2. Se por ocasião da apresentação da fatura não houver decorrido o prazo legal para recolhimento dos Encargos Sociais (INSS, FGTS) poderão ser apresentadas cópias das Guias de Recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 6.4.2.3. Cópia da quitação do salário (“folha de pagamento” / “recibo” devidamente assinado e datado ou “comprovante de depósito”) correspondente ao mês imediatamente anterior a execução dos serviços, identificando o número do Contrato e informando: Cargo ou função; Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias; Descontos legais; Quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família; Totalização por rubrica e geral; Resumo geral consolidado da folha de pagamento. 6.4.2.3.1. Em caso de desligamento do empregado, deverá ser apresentado cópia da rescisão contratual devidamente quitada no prazo estabelecido por lei. 6.4.3. A não apresentação dos documentos elencados no item supra, assegura à PMSJC o direito de reter o pagamento até a apresentação da documentação exigida. CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 7.1.2. A detentora não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 7.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no item 7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 Integram a presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a Proposta da(s) Empresa(s) L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, classificada(s) em 1º lugar no certame supra numerado. 8.2. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. São José dos Campos, CARLINHOS ALMEIDA Prefeito Municipal L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP TESTEMUNHAS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 555/DRM/13 PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/13 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 105328/13 VALIDADE: 12 (doze) meses A MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, com sede na Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de Almeida, doravante denominada apenas PREFEITURA e a empresa PROVENCE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 73.188.336/0001-01, com sede na Avenida Pedroso de Moraes nº 2.120, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Thiago Luiz Leme Bessa Perez, brasileiro, casado, gerente comercial, portador do CPF nº 294.160.648-31 e do RG nº 32.637.9277 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Alexandre Baptistone nº 706, Vila Quitaúna, na cidade de Osasco/SP, doravante denominada apenas DETENTORA DA ATA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, dos Decretos Municipais nº 9.583/2000, 10.375/2001, 11.210/2003, 11755/2005 e todas as posteriores alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 205/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos Autos constantes às folhas n.º 1347 do processo licitatório, homologado pelo Secretário de Administração Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 1402/1403 do mesmo processo, registra os preços para a prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado. 1. DO OBJETO: 1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço para a prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais, em conformidade com as tabelas constantes nos Anexos I e II do edital e proposta ofertada pela Detentora da Ata, que fazem parte integrante deste instrumento, compreendendo: - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS; - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS; - ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS; - COBERTURA; - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; - FORRO; - IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO; - REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE; - PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS; - VIDROS; - PINTURA; 2. DA VIGÊNCIA: 2.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período nos termos dos Decretos Municipais nº 9.853/00, 10375/01e 11.210/03 e posteriores alterações. 2.2. Os contratos formalizados desta Ata de Registro de Preços poderão ter vigência independente dela, desde que celebrados dentro do prazo de validade da mesma, podendo ser prorrogados nos termos e limites do art. 57, II da Lei federal 8.666/93. 3. DO PREÇO: 3.1. A taxa final é de 13,70% (treze vírgula setenta por cento),que incidirá linearmente em todos os serviços e preços constantes nos Anexos I e II do edital do Pregão Presencial n.º 205/2013, conforme proposta apresentada pela Detentora da Ata, percentual este que será considerado para todos os efeitos, inclusive repactuações econômicas. 3.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses, sendo que após a decorrência deste período, se e somente se a opção da Administração for a de prorrogar a ata de registro de preços, poderá haver o reajustamento, adotando-se o índice oficial Serviços Gerais com Predominância de Mão de Obra – FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apurado desde a data de apresentação da proposta até o mês anterior ao do efetivo reajuste. 3.3. A qualquer momento durante a execução do contrato, nas hipóteses devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado, poderá ser concedida repactuação de preços, a fim de manter inalterada a equação econômicofinanceira, sendo que nestes casos: CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 3.3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Contratada promover as necessárias negociações junto à Detentora da Ata. 3.3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Secretaria Municipal de Finanças deverá: 3.3.2.1. Convocar a Detentora da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 3.3.2.2. Frustrada a negociação, a Detentora da Ata será liberada do compromisso assumido; 3.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Detentora da Ata, mediante requerimento, apresente justificativas devidamente comprovadas, de que não pode cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-la do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 3.3.4. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Finanças deverá proceder à revogação da Ata de Registro. 3.4. A Prefeitura não se obriga a firmar as contratações que desta Ata de Registro de Preços poderão advir, lhe sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado à Detentora da Ata a preferência de contratação em igualdade de condições. 4. DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 4.1. A Secretaria Municipal de Obras será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e intermediará a contratação do detentor da Ata, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados. 4.2. Para utilização da Ata de Registro de Preços, os órgãos usuários, através do órgão gerenciador, deverão requisitar da detentora da Ata, obedecida a ordem de classificação, os serviços registrados, mediante a expedição de Ordens de Serviços ou instrumento equivalente, convocando-a para a sua aceitação. 4.3. A Detentora da Ata de Registro de Preços se obriga a executar até 15 (quinze) ordens de serviços simultâneas, expedidas pelo órgão gerenciador, sendo-lhe facultada a aceitação de ordens de serviços em maior quantidade, desde que sem prejuízo da fiel execução dos serviços a que se obrigou. 4.4. A Detentora da Ata obriga-se a executar os serviços registrados conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital. 5. PRAZO PARA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO: 5.1. A Detentora da Ata deverá aceitar e/ou retirar a Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir de sua convocação através de publicação no Diário Oficial do Estado ou mediante o recebimento de notificação pessoal própria, a ser enviada “in loco”, por fac-símile, e-mail ou outro instrumento equivalente. 5.2. O prazo para assinatura e retirada da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Secretaria Municipal de Finanças. 5.3. Se a Detentora da Ata não comparecer no prazo previsto nesta cláusula, terá seu registro cancelado e estará sujeita as penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços. 6. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Prefeitura que não tenha participado do certame, ou outra entidade pública que demonstre interesse, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras, estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e no Decreto federal n.º 3.931/01 e Decretos Municipais nº 9.853/00, 10375/01e 11.210/03 com todas as suas posteriores alterações, relativas a utilização do Sistema de Registro de Preços. 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 7.1. Responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes da realização do objeto licitado; 7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições indispensáveis à sua habilitação; 7.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se relacione com o objeto licitado; 7.4. Facilitar a fiscalização do objeto licitado; 7.5. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa e Proteção do Consumidor; 7.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura; 7.7. Executar todos os serviços objeto da Ata de Registro de Preços nos prazos fixados pela Prefeitura nas Ordens de Serviços; 7.8. Prestar todos os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital; 7.9. Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecedam o prazo de vencimento da execução, eventuais motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 7.10. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, os serviços e/ou material(is) em que se verifique irregularidades, incompatibilidades ou danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 7.11. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, tais como veículos, equipamentos, maquinário, combustíveis, transportes, frete, carga e descarga, etc, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, comerciais, tributários e quaisquer outras que incidam sobre o objeto; 7.12. Observar rigorosamente as especificações contidas no Edital que originou essa Ata de Registro de Preços; 7.13. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, sendo certo que a fiscalização da Prefeitura não exclui ou reduz essa responsabilidade; 7.14. Disponibilizar mão-de-obra adequada, devidamente treinada e habilitada para cada espécie de serviço, sempre sob a fiscalização de engenheiros habilitados; 22 de novembro de 2013 - página 21 7.15. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual a todos os empregados; 7.16. Substituir, sempre que necessário ou em atendimento às exigências da Prefeitura, qualquer empregado que cause problemas na execução dos serviços ou à fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e, estando regular, após as devidas medições, efetuar o pagamento à contratada nos prazos e condições estabelecidos neste Edital; 8.2. Exercer plena e constante fiscalização do objeto licitado: 8.2.1. Insere-se, em especial, no âmbito da atividade fiscalizadora, o poder de rejeitar o objeto executado, caso seja constatado que as especificações técnicas não se coadunam com as exigências previstas neste Edital; 8.2.2. A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da Detentora da Ata por eventuais erros ou omissões das quais decorram prejuízos a esta Prefeitura ou a Terceiros. 8.3. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços. 8.4. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da Detentora da Ata, dandolhe acesso às suas instalações para a entrega do objeto contratado; 8.5. Prestar à contratada as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados; 8.6. Comunicar à Detentora da Ata toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto deste certame. 9. DOS PAGAMENTOS: 9.1 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da aprovação dos termos da medição pela Prefeitura, que será apresentada mensalmente pela Contratada, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços, comprovando a efetiva execução do objeto no mês a que se refere. 9.1.1 – Caso seja necessária a adoção de alguma providência complementar, seja quanto à medição apresentada ou em relação aos serviços executados, o prazo a que se refere o item anterior será interrompido e reiniciado após a conclusão e cumprimento das determinações exigidas. 9.2 – Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NFe, conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante do Anexo I do presente edital; 9.3 - Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta-corrente, devendo a Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; 9.4 – O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município a multa de 1% (um por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; 9.5 – Se, quando da efetivação do pagamento os documentos comprobatórios de situação regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 9.6 - Os pagamentos somente serão efetuados de 2ª a 6ª feiras, sendo que aqueles quer recaírem em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário, ponto facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à licitante vencedora qualquer tipo de atualização monetária. 10. DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES: 10.1. A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da contratação, conforme os §§ 1º e 2º, do artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações. As requisições dos serviços registrados poderão ultrapassar o limite indicado nesta cláusula, com consentimento da Detentora da Ata, desde que a mesma tenha condições de atender o quantitativo necessário pela Prefeitura. 11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 11.1. A Detentora da Ata terá seu registro cancelado quando: 11.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 11.1.2. Não retirar a respectiva Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem justificativa aceitável; 11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 11.1.4. Surgirem razões de interesse público; 11.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 11.3. A Detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado que venha a comprometer o perfeito cumprimento das exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 11.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará à Detentora da Ata a nova ordem de Registro. 12. DAS PENALIDADES: 12.1 - A recusa em assinar a presente Ata de Registro de Preços ou retirar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido, ensejarão: 12.1.1 - Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor correspondente à Ordem de Serviço/Fornecimento a que se refere. 12.1.2 - Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de São José dos Campos, pelo período de até 05 (cinco) anos. 12.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da Detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades: 12.2.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Detentora da Ata concorrido diretamente, ocorrência que será registrado no Cadastro de Fornecedores do Município de São José dos Campos; CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 22 12.2.2. multa de 10% (dez por cento) pró-rata sobre o valor total da Ordem de Serviço, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 12.2.3. na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Administração Pública, bem como o impedimento de com ela contratar pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 12.3. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a Detentora da Ata poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 12.3.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de São José dos Campos, que será concedida sempre que o interessado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo estabelecido quando da aplicação da penalidade. 12.3.2. Cancelamento da Ata de Registro de Preços e de todas as Ordens de Serviço que estiverem em execução, procedendo-se a paralisação dos serviços. 12.4. Na hipótese de descumprimento por parte da Detentora da Ata das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços ou de infringência de preceitos legais pertinentes, será a ela aplicada, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas nesta cláusula, bem como no item 16 do edital, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais legislação correlata. 13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 13.1. A Prefeitura não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições desta Ata, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar anti-econômica. 13.2. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 13.3. As especificações técnicas constantes no processo administrativo n º 105328/13, assim como os termos do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 205/2013, integram esta ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição. 13.4. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 13.5. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decretos Municipais Nº 9853/00, 10.375/01, 11.210/03 e 11.755/05, e todas as alterações posteriores. São José dos Campos, CARLINHOS ALMEIDA Prefeito Municipal PROVENCE CONSTRUTORA LTDA TESTEMUNHAS: ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 555/2013 CONTRATADA: PROVENCE CONSTRUTORA LTDA MEMORIAL DESCRITIVO CARACTERIZAÇÃO Trata-se de Ata de Registro de Preços para prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos do Município de São José dos Campos. 2. OBJETIVO O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das referidas Manutenções, fixar obrigações e direitos das seguintes entidades envolvidas: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, designada a seguir como CONTRATANTE. A firma encarregada dos serviços, designada a seguir como CONTRATADA. 3. CONSIDERAÇÕES GERAIS Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos executivos apresentados (quando houverem), as normas e as especificações do presente MEMORIAL DESCRITIVO. Todos os serviços executados deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data do término de sua execução. Os serviços deverão ser fotografados pela contratante e/ou contratada, anteriormente e posteriormente a execução, para registro e laudo de acompanhamento. A contratada deverá recolher A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, referente ao contrato/serviços e deverá manter engenheiro responsável pelo contrato à disposição de todas as fases dos serviços. Os pagamentos deverão ser liberados de acordo com a comprovação de sua execução; A comprovação da sua execução será composta de: a) Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE; b) Respectivas Planilhas extraídas da Tabela Base, contemplando serviços nos locais, devendo conter prazo de execução (cronograma executivo); c) Aprovação da CONTRATANTE, acostada nas planilhas acima; d) Devido recebimento dos serviços com assinatura, data e carimbo do Engenheiro Fiscal da Obra, acostada nas planilhas; e) Fotografias do estado anterior e posterior a execução dos serviços, que também deverão conter assinatura e carimbo do Engenheiro Fiscal, comprovando tratar-se dos serviços inerentes à alínea “a”; Os serviços de emergência, assim compreendidos aqueles que coloquem em risco a integridade da comunidade, deverão sofrer atendimento imediato à comunicação, incluindo serviços nos finais de semana, feriados e horários noturnos; Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO ou com apresentação prévia de amostras. As normas aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de ensaio, os padrões A.B.N.T., referentes aos materiais, mão de obra e execução dos serviços especificados, serão rigorosamente exigidos pela FISCALIZAÇÃO. Deverão ser atendidas pela CONTRATADA além das determinações da FISCALIZAÇÃO, as prescrições das empresas concessionárias dos serviços públicos e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatados. A CONTRATADA não poderá suprimir, modificar ou acrescentar nada ao projeto executivo (quando existente), sem a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 A FISCALIZAÇÃO exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento dos projetos (quando houverem) e especificações, tanto no que se refere a qualidade dos materiais, quanto a boa técnica de execução; ficando, a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, correndo por sua conta exclusiva as despesas desses serviços. Quando necessário, a seu critério e quando julgar conveniente, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de operários ou a retirada destes do local de execução dos serviços. A execução dos serviços contratados deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas de segurança relativas à proteção da comunidade, dos trabalhadores e pessoas ligadas às atividades desenvolvidas, observadas as normas e leis em vigor. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços empreendidos, nos termos do Código Civil Brasileiro; a presença da FISCALIZAÇÃO não diminui a responsabilidade da CONTRATADA. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de utilização, do local objeto do serviço empreendido. As atividades desenvolvidas no local da execução dos serviços, por vezes não poderão ser interrompidas para a realização dos mesmos, mas sempre que possível o local estará desimpedido para que a empresa efetive de maneira mais rápida suas tarefas. 4. NORMAS GERAIS MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (PREVENTIVA E CORRETIVA) Caberá a SECRETARIA DE OBRAS administrar o presente contrato, através de seus técnicos, programando, distribuindo, acompanhando e controlando a execução dos serviços empreendidos pelas equipes operacionais da CONTRATADA. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte, equipamentos, ferramentas, materiais e profissionais qualificados, necessários para atender os serviços contratados. ROL DE ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES OPERACIONAIS DA CONTRATADA * SERVIÇOS ELÉTRICOS Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de recebimento, distribuição e utilização de sistemas elétricos de edificações. Revisão e execução de pequenas ampliações de rede elétrica . Manutenção e reparos de rede de iluminação, painéis e quadros de proteção e comando de baixa e alta tensão, caixas de inspeção, abrigo de alvenaria e aterramento. Substituição de chaves tipo faca, disjuntores e fusíveis, em quadros e painéis de baixa tensão. Reparos e substituições de aparelhos de iluminação, lâmpadas, reatores e posteação. Verificação de amperagens, voltagens e resistências, em plena carga nos quadros e painéis de distribuição, gerais e parciais. Substituições e reparos em tubulações e fiações. Reparos em sistemas de instalação de bombas de recalque, água de reuso e sistema de incêndio. Reparos em sistema de iluminação de emergência, alarme de incêndio, sistema CFTV, instalações telefônicas e de dados. Outros serviços afins e correlatos que venham a ser necessários, e cuja execução esteja compatível com o presente CONTRATO. * SERVIÇOS HIDRÁULICOS Eliminação de vazamentos em caixas d'água, registros, torneiras e válvulas hidráulicas, vaso com caixa acoplada, ducha higiênica, ralos (quando houver banheiros ou outras edificações nas praças). Substituição ou reparos em tubulações, torneiras, registros e válvulas hidráulicas. Reparos e substituições de trechos de calhas, rufos e condutores de águas pluviais (quando houver). Substituições e reparos de trechos das tubulações de água pluvial, água fria e esgoto (quando houver). Revisão e execução de pequenas ampliações nas redes de água fria, pluvial e esgoto. * SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO Reparos ou execução de pequenas áreas de piso em concreto, piso em concreto estampado, concreto pré-moldado, ladrilhos hidráulicos, cerâmicos, mosaico português e pedras. Fixação e substituição de batentes, grapas, portinholas, portões e montantes. Reparos ou execução de trechos de bordas de canteiro (orlas) e de canaletas. Execução e reparos em alvenarias de elevação, vedação e portantes, inclusive coretos. Execução de reparos em muros de divisa, arrimo, muretas de contorno e afins. Reparos em trincas de alvenaria e revestimentos de paredes. Substituição de pastilhas e azulejos quebrados, trincados e descolados. Reparos e execução de revestimentos em muros, paredes e tetos (coretos e banheiros). Reparos em manchas de umidade e abaulamento de paredes e tetos (coretos e banheiros). Fixação de gradis, alambrados, caixilhos, telas de proteção, portinholas e portões. Confecção e instalação de caixas e tampas para instalações hidráulicas e elétricas. Reparos e substituições de bancos de jardim em granelite, concreto, laje sobre blocos isolados ou contínuos e afins, chumbamento de bancos de madeira (pés de ferro fundido), conjunto de mesas e bancos de granelite para jogos. Deverá ser aplicado impermeabilização para evitar infiltrações. Outros serviços correlatos que sejam necessários e compatíveis com o presente CONTRATO. * SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA Execução de formas para acabamento aparente ou rústico de concreto. Execução de escoramentos em madeira. Reparos e substituições de sarrafos e tábuas de bancos de madeira. Substituição de dobradiças, alavancas, fechaduras, tarjetas, cremonas e maçanetas. Substituição de telhas deslocadas, quebradas ou trincadas e emboçamento com argamassa em telhas tipo cerâmica (coretos e banheiros). Eliminação de infiltração de água em pontos de fixação de telhas (banheiros). Outros serviços correlatos que sejam necessários e compatíveis com o presente CONTRATO. * OUTROS SERVIÇOS Reparos/execução e substituição em estruturas, portões, gradis, caixilhos, alambrados, telas, requadros metálicos e afins. Reparos e substituição de componentes de portões, gradis, caixilhos, requadros metálicos e outros. Preparo de superfícies com lixamento, aplicação de fundos seladores, emassamento e pintura em peças de ferro, madeira, alvenaria aparente e revestida, concreto, teto e piso. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Preparo e aplicação de tinta látex, esmalte, óleo, verniz, seladora, a base de borracha clorada, impermeabilizante, hidrofugante, anti-térmica, base cal, anti-ruído e outras. Preparo de superfícies e pintura de linhas demarcatórias. Colocação de vidros em caixilhos e requadros diversos, inclusive emborrachamento ou emassamento do perímetro. Limpeza manual e/ou mecânica com a utilização de produtos químicos em pisos, bancos, monumentos, esquadrias e outros. ROL DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRELIMINARES O local de execução dos serviços poderá abrigar instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como: escritório local, sanitários, água, energia elétrica e todos os meios e equipamentos que permitam o trabalho em boas condições de limpeza, higiene e segurança. A locação do canteiro de obras deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES Os bancos de jardim mantidos, remanejados ou substituídos (quando não permitirem reaproveitamento), deverão ter seu chumbamento verificado e refeito quando houver necessidade, após deverá ser procedida limpeza com materiais apropriados e quando for o caso efetuada a pintura dos pés (em látex concreto), ou na totalidade ( verniz ou esmalte nos bancos de madeira). Quando houver necessidade de reparos em pisos e contrapisos de qualquer tipo de material, estes deverão ser demolidos (partes deterioradas) com destinação para entulho dos componentes não reaproveitáveis. Sempre que possível é recomendável o corte com ferramental eletro/mecânico das áreas a serem reparadas, visando não deteriorar o piso remanescente, bem como melhor interação do reparo com o antigo com acabamento de melhor aspecto e qualidade. As peças que tiverem condições de reaproveitamento deverão ser entregues no almoxarifado da CONTRATANTE, após avaliação da FISCALIZAÇÃO. O entulho será retirado através de caçambas, as quais deverão permanecer no interior do canteiro da obra, ou área delimitada para este fim com as devidas liberações. PISOS A execução dos pisos somente será iniciada após a conclusão da passagem de tubulações de hidráulica e elétrica, limpeza e nivelamento do local com colocação de terra apropriada e compactada, execução de lastro de brita e de contrapiso de concreto devidamente regularizado obedecendo os declives do terreno com respectivas juntas de dilatação. Os pisos quando houver necessidade de reparos ou confecção, e constituídos de concreto, ladrilho hidráulico, bloquete, mosaico português ou pedras, deverão obedecer a paginação existente. Argamassa e concreto (preparados no local ou industrializados) deverão ser acondicionados em caixa ou lançados sobre placas de madeira, para não danificarem pisos ou canteiros. Quando o serviço estiver concluído e o piso totalmente assentado/reparado, deverá ser lavado com produtos químicos indicados, afim de retirar toda a sujeira e o encardido deixados pela intervenção. ORLAS DE CANTEIROS E RAMPAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Serão executadas e reparadas orlas (de concreto, elemento cerâmico, alvenaria revestida e outras) conforme projeto (e/ou fiscalização) para delimitação dos canteiros internos dos gramados e nas áreas onde houver necessidade, obedecendo quantidades indicadas em planilha. Para o acesso de portadores de necessidades especiais nas praças, serão executadas rampas na direção das faixas de pedestres com rebaixamento de guia, conforme projeto e/ou fiscalização, obedecendo as quantidades indicadas em planilha. As rampas deverão receber pintura demarcatória na cor amarela. 22 de novembro de 2013 - página 23 ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 555/2013 CONTRATADA: PROVENCE CONSTRUTORA LTDA TABELA REFERENCIAL DE SERVIÇOS E PREÇOS Relatório de Serviços LS = 122% Data Base: BDI = 23% JULHO/2013 Serviço Descrição Unid. 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 01.01 Limpeza do terreno 01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM M2 2,47 01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN 131,72 1.01.011 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM UN 204,42 01.01.014 CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>30<45CM UN 217,65 01.01.015 CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>45<60CM UN 681,65 01.01.016 CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>60<100CM UN 776,85 01.01.017 CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>100CM UN 1.338,85 01.01.099 LIMPEZAS DO TERRENO MV 326,50 01.02 Movimento de terra manual 01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 30,86 01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 19,26 01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 19,26 01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 0,65 01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL MV 326,50 01.03 Movimento de terra mecanizado 01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 6,31 01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 9,77 01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 11,19 01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO KM 1,01 01.03.099 MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS MV 326,50 01.04 Escoramento de terra 01.04.006 PONTALETADO M2 43,38 01.04.010 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M M2 62,48 01.04.015 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M M2 41,98 01.04.099 ESCORAMENTOS DE TERRA MV 326,50 01.05 Escavação manual em terra 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 28,39 01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 37,02 01.05.099 ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA MV 326,50 M3X Valor R$ 01.06 Apiloamento e aterro de cavas MONUMENTOS E PLACAS Os monumentos existentes em concreto, granito, mármore, bronze, ou de outra liga metálica, deverão receber limpeza de maneira adequada. As placas de granito que revestem a base de sustentação dos monumentos deverão ser limpas e pintadas com material apropriado. 01.06.001 PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 4,94 01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 43,20 01.06.099 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS MV 326,50 01.07 Lastro de pedra britada ou concreto simples 01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 5,93 PINTURA Todas as superfícies só poderão ser pintadas quando completamente secas, limpas e isentas de poeira e com os defeitos devidamente corrigidos. As superfícies pintadas deverão ter aspecto uniforme e contínuo, com recobrimento perfeito entre as diversas demãos aplicadas. Toda a pintura será executada com duas demãos no mínimo, podendo a fiscalização exigir a aplicação de outras demãos quando julgar necessário. 01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 24,77 01.07.099 LASTROS MV 326,50 01.08 Drenagem do terreno 01.08.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") CLASSE A INCL CONEX M 40,41 01.08.017 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") CLASSE A INCL CONEX M 63,56 LIMPEZA GERAL Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpo e varrido todo o excesso. Todas as superfícies aparentes serão limpas e lavadas cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. A lavagem dos pisos deverá ser feita com produtos específicos (ex: ácido muriático diluído em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia diluída em água na proporção 1:4). Todos os salpicos de tintas e manchas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução de limpeza nos bancos, postes e pisos. 01.08.020 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300MM M 77,33 01.08.021 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 400MM M 98,53 01.08.022 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 500MM M 140,86 01.08.023 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 600MM M 177,63 01.08.024 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 700MM M 203,36 01.08.025 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 800MM M 366,04 01.08.026 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 900MM M 301,41 01.08.027 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 1000MM M 530,06 ENTREGA DO SERVIÇO Será procedida rigorosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições dos serviços empreendidos e quando couber de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, elétricas e outras. Todas as atividades que não foram aprovadas pela fiscalização será elaborado um documento de checklist para que seja sanados todos os desvios encontrados durante a vistoria de entrega dos serviços. O local de execução dos serviços deverá se apresentar completamente limpo e pronto para sua utilização. VALOR GLOBAL: R$ 44.929.175,49 (quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). e-mail para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): [email protected] 01.08.028 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 1100MM M 367,34 01.08.029 TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 1200MM M 765,32 01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS M 54,40 01.08.033 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS M 81,85 01.08.034 MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2 M2 11,76 01.08.035 MANTA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 M2 13,15 01.08.036 MANTA GEOTEXTIL DE 600 GR/M2 M2 18,03 01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA M3 112,43 01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA M3 121,09 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 24 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 01.08.044 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2" INCL TXS INST M 62,41 01.08.045 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 2" INCL TXS INST M 73,78 01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 146,85 01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA M2 223,02 01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 135,48 02.02.061 ESTACA RAIZ DN 160MM - CAPACIDADE ATE 30 TF M 222,42 02.02.062 ESTACA RAIZ DN 200MM - CAPACIDADE ATE 50 TF M 248,51 02.02.063 ESTACA RAIZ DN 250MM - CAPACIDADE ATE 70 TF M 292,41 02.02.064 ESTACA RAIZ DN 310MM - CAPACIDADE ATE 100 TF M 379,38 02.02.065 ESTACA RAIZ DN 410MM - CAPACIDADE ATE 140 TF M 547,47 02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF M 52,95 02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF M 64,51 02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF M 79,59 02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF M 97,51 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF M 133,81 01.08.060 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M 47,55 02.02.074 01.08.061 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO M 53,80 02.02.075 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF M 184,32 ESTACA TIPO HELICE DN 70CM PARA CARGAS ATE 200 TF M 234,40 01.08.062 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M 61,08 02.02.076 01.08.063 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO M 92,18 02.02.077 ESTACA TIPO HELICE DN 80CM PARA CARGAS ATE 250 TF M 287,90 02.02.078 ESTACA TIPO HELICE DN 90CM PARA CARGAS ATE 300 TF M 365,35 02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO M3 45,66 02.02.091 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1.467,25 02.02.092 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA REAÇÃO UN 2,956,20 02.02.093 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 14.289,14 02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 25.795,12 02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 276,45 02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESCATAS PRE-MOLDADAS UN 9.007,47 02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS UN 1.622,50 MV 326,50 01.08.064 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM EM ROLO M 40,79 01.08.065 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO M 49,60 01.08.099 SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO 01.50 Demolições MV 01.50.099 DEMOLICOES 01.60 Retiradas 01.60.099 RETIRADAS 01.70 Recolocações 01.70.099 RECOLOCACOES 01.80 Conservação - serviços preliminares 01.80.099 SERVICOS PARCIAIS 2 INFRA ESTRUTURA 02.01 Escavação 02.02.099 FUNDACOES PROFUNDAS 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 49,37 02.03 Forma 02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 55,54 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 50,55 02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO M2 101,76 02.03.099 FORMAS MV 326,50 02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO M2 52,28 02.04 Armadura 02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 4,94 02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 6,89 02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 5,93 02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 6,72 326,50 MV 326,50 MV 326,50 MV 326,50 MV 326,50 02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 24,77 02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 6,10 02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 37,02 02.04.099 ARMADURAS MV 326,50 02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 118,15 02.05 Concreto 02.01.099 ESCAVACOES MV 326,50 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 344,57 02.02 Fundação profunda 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 359,63 02.02.001 TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM M3 271,34 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 373,19 02.02.002 TUBULOES: ESCAVACAO MECANICA - DIAMETRO DE 50CM M 23,76 02.05.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 370,08 02.02.003 TUBULOES: ESCAVACAO MECANICA - DIAMETRO DE 60CM M 27,43 02.05.028 CONCRETO FCK=25MPA LANCADO M3 388,84 02.02.017 TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE M3 460,39 02.05.029 CONCRETO FCK=30MPA LANCADO M3 401,84 02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 6,89 02.05.050 344,92 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 32,86 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 02.02.025 02.05.098 3.492,24 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 48,72 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PREMOLDADA DE CONCRETO M3 02.02.026 02.05.099 CONCRETOS MV 326,50 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF M 52,75 02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF M 63,29 02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM CAPACIDADE ATE 40 TF M 80,89 02.02.038 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 45CM CAPACIDADE ATE 60 TF M 114,34 02.02.045 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE CAPACIDADE ATE 20 TF DIAM 25CM M 32,91 02.02.046 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE CAPACIDADE ATE 30 TF DIAM 30CM M 47,99 02.02.047 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE CAPACIDADE ATE 40 TF DIAM 35CM M 63,17 02.02.051 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 225 CM2 P/ATE 15 TF M 90,01 02.02.052 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF M 105,23 02.02.053 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF M 107,99 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF M 02.02.027 02.02.054 71,29 120,85 02.02.055 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 531 CM2 P/ATE 40 TF M 169,39 02.02.056 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 616 CM2 P/ATE 50 TF M 216,46 ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 855 CM2 P/ATE 70 TF M ESTACA RAIZ DN 150MM - CAPACIDADE ATE 25 TF M 02.02.057 02.02.060 246,98 213,65 DOSADO,BOMBEADO DOSADO, E BOMBEADO E 02.06 Embasamento 02.06.002 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO M2 71,84 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 126,45 02.06.008 ALVENARIA EMBASAMENTO ESTRUTURAL 14X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 60,24 02.06.009 ALVENARIA EMBASAMENTO ESTRUTURAL 19X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 62,93 02.06.099 EMBASAMENTOS MV 326,50 02.07 Impermeabilizações 02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 37,39 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/ TINTA BETUMINOSA M2 45,38 02.07.003 IMPERMEABILIZACAO SOLOS M2 9,26 02.07.099 IMPERMEABILIZACOES MV 326,50 02.50 Demolições 02.50.001 DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 135,77 02.50.002 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 160,46 02.50.003 DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL) M3 74,05 02.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 02.60 Retiradas 02.60.099 RETIRADAS MV 326,50 MV 326,50 MV 326,50 02.70 Recolocações 02.70.099 RECOLOCACOES POR CRISTALIZACAO 02.80 Conservação - Infra Estrutura 02.80.099 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA - SUB CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 3 22 de novembro de 2013 - página 25 SUPER ESTRUTURA 03.01 Forma 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 75,40 03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H15-500KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO M2 188,09 03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H20-300KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO M2 203,42 03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H20-500KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO M2 210,26 03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12100KGF/M2 M2 127,58 03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16100KGF/M2 M2 143,32 03.03.050 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 M2 143,78 03.03.051 PAINEIS/LAJES PISO EM CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO E=7,50CM M2 140,71 03.03.053 PAINEIS/LAJES FORRO EM CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO E=7,50CM M2 127,89 03.03.054 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20100KGF/M2 M2 158,33 03.03.055 TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE M3 225,87 03.03.056 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ ENCHIMENTO M3 522,41 03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20300KGF/M2 M2 159,67 03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 90,19 03.01.003 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 116,62 03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 26,27 03.01.011 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 15 CM M 53,10 03.01.012 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 20 CM M 69,96 03.01.013 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 25 CM M 83,72 03.01.014 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 30 CM M 97,87 03.01.015 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 35 CM M 106,73 03.01.016 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 40 CM M 140,65 03.01.017 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 45 CM M 157,13 03.01.018 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 50 CM M 186,76 03.01.019 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 55 CM M 203,20 03.01.020 FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 60 CM M 243,33 03.01.099 FORMAS MV 326,50 03.02 Armadura 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 6,89 03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 6,72 03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 6,10 03.02.010 INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES P/ KG 31,47 03.03.059 M2 160,47 03.02.020 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/ SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 43,32 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20500KGF/M2 03.03.063 M2 171,05 03.02.021 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/ SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 51,85 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25300KGF/M2 03.03.064 M2 143,76 03.02.022 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/ SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 72,37 LAJE STEEL DECK E=0,95MM PARA PISO E=15CM C/ CAPA CONCRETO FCK=25 03.03.065 M2 133,43 03.02.023 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/ SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 114,78 LAJE STEEL DECK E=0,80MM PARA FORRO E=15CM C/ CAPA CONCRETO FCK=25 03.03.067 M2 172,00 03.02.024 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 32MM P/ SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 186,25 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25500KGF/M2 03.03.080 REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA M 34,92 03.02.099 ARMADURAS MV 326,50 03.03.082 M2 126,84 03.03 Concreto LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12100KGF/M2 M2 102,89 03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 M2 140,09 03.03.005 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2 C/VIGOTAS M2 101,97 03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 M2 140,54 03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 C/VIGOTAS M2 108,32 03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 M2 157,42 03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 C/VIGOTAS M2 111,82 03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 M2 159,82 03.03.008 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP20-100KGF/M2 C/VIGOTAS M2 115,53 03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 M2 160,77 03.03.009 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 C/VIGOTAS M2 120,68 03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 M2 174,03 03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 C/VIGOTAS M2 120,68 03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 M2 174,30 03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE M3 3.612,87 03.03.012 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP24-100KGF/M2 C/VIGOTAS M2 122,54 M3 3.492,24 03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 344,57 03.03.015 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2 M2 124,42 03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 359,63 03.03.017 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL PROTENDIDAS LP24-500KGF/M2 C/VIGOTAS M2 03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12100KGF/M2 03.03.019 AÇO A-36 CONCRETO 03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 03.03.099 CONCRETOS MV 326,50 03.03.101 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12300KGF/M2 M2 100,24 127,06 03.03.110 ESCORAMENTO METÁLICO P/VIGAS ALTURA ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM 3,20M M 44,20 M2 84,22 03.03.111 ESCORAMENTO METÁLICO P/LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 M2 12,61 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16100KGF/M2 M2 103,84 03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 373,19 03.03.022 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16300KGF/M2 M2 03.03.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA 03.03.027 C/VIGOTAS ATÉ 03.04 Estrutura metálica 03.04.001 FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG 13,30 104,61 03.04.003 FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 13,37 M3 370,08 03.04.005 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 2,99 M3 388,84 03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 2,69 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20100KGF/M2 M2 120,29 03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS MV 326,50 03.05 Estrutura de madeira LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20300KGF/M2 M2 03.05.010 PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 356,27 03.03.029 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20500KGF/M2 M2 121,92 03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 25,26 03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 34,78 03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 401,84 03.05.099 ESTRUTURAS DE MADEIRA MV 326,50 03.03.031 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25300KGF/M2 M2 136,65 03.50 Demolições 03.50.001 DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 246,86 03.03.032 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25500KGF/M2 M2 137,75 03.50.005 DE LAJES MISTAS OU REVESTIMENTOS (MANUAL) M2 18,51 03.03.033 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H10-100KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO M2 144,20 03.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 03.60 Retiradas 03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H15-100KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO M2 178,30 03.60.099 RETIRADAS MV 326,50 03.70 Recolocações LAJE PRE-FABRICADA PAINEL PROTENDIDO H15-300KGF/M2 ALVEOLAR CONCRETO 03.70.099 RECOLOCACOES MV 326,50 MV 326,50 03.03.028 03.03.036 M2 121,61 180,49 03.80 Conservação - Super Estrutura 03.80.099 SERVICOS PARCIAIS PRE-MOLDADAS INCLUINDO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 26 4 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 04.03.006 04.01 Alvenaria 04.01.001 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO M2 04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM M2 200,06 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/ VENTIL PERM E=35MM M2 127,77 04.03.023 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM M2 87,35 04.03.025 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM M2 92,21 04.03.026 DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA M2 78,52 04.03.030 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 86,17 04.03.099 PLACAS DIVISORIAS MV 326,50 M2 71,84 04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO M2 130,12 04.01.012 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO M2 64,70 04.01.013 REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA M2 99,06 04.01.014 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 131,51 04.01.015 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO M2 219,26 04.01.017 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/ DISP ALTERNADO M2 94,97 04.01.018 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO M2 74,76 04.01.019 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 124,04 04.01.020 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO M2 219,75 04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 43,95 04.01.031 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM M2 59,49 04.01.032 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M2 69,71 04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM M2 53,12 04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM M2 63,07 04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 344,92 04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 6,89 04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 6,72 04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: ESTRUTURAL DE 19X19X19CM BLOCO M2 91,31 04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: ESTRUTURAL DE 14X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 60,24 04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: ESTRUTURAL DE 19X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 66,63 04.01.057 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 11,5X19X39CM M 18,73 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 24,44 04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 27,29 04.01.060 ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS SIMPLES ESPESS 7,5 CM M2 95,51 04.01.061 ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS SIMPLES ESPESS 10 CM M2 158,11 04.01.063 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7CM M2 04.50 Demolições 04.50.001 DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 57,33 04.50.010 DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 3,70 04.50.011 DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS M2 3,70 04.50.012 DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO M2 4,56 04.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 04.60 Retiradas 04.60.010 DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 9,11 04.60.011 DE DIVISORIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 3,03 04.60.012 DE PAINEIS DIVISORIAS COM MONTANTES METALICAS M2 4,25 04.60.099 RETIRADAS MV 326,50 04.70 Recolocação - alvenaria e outros elementos divisórios 04.70.010 DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 34,83 04.70.011 DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 11,23 04.70.012 DE PAINEIS DIVISORIOS COM MONTANTES METALICAS M2 27,81 04.70.099 RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS MV 326,50 04.80 Conservação - alvenaria e outros elementos divisórios 04.80.011 DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL ENTARUG M2 70,52 04.80.015 DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO M2 98,22 04.80.016 CHAPA DURATEX OU SIMILAR M2 33,59 70,01 04.80.017 DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR M2 104,23 04.80.099 SERVICOS DE ALVENARIA E DIVISORIOS MV 326,50 04.01.064 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=11CM M2 82,96 04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=14CM M2 110,89 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 10 CM M2 46,99 04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 12.5 CM M2 54,28 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM M2 43,38 04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 20 CM M2 59,27 04.01.099 ALVENARIAS MV 326,50 04.02 Elementos vazados 04.02.012 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO REF NEO-REX 18 / REF ÚNICA 4D M2 115,97 04.02.013 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA REF UNICA 11A M2 221,74 04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE 19X19X39CM CLASSE C M2 60,95 04.02.020 ELEMENTO VEDACAO M2 89,61 04.02.029 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 4A / REF UNICA 2C M2 122,37 04.02.030 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 / REF UNICA 1 I M2 148,43 04.02.032 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DS/16DC M2 225,66 04.02.033 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 17A M2 130,02 04.02.035 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 19B/19C / REF UNICA 5/5B M2 102,23 04.02.036 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 22B / REF UNICA 4B M2 157,67 04.02.037 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 22C / REF UNICA 4A M2 110,77 04.02.039 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 23A / REF UNICA 3A M2 100,94 04.02.044 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 41 / REF UNICA 4 M2 120,61 04.02.047 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 59 / REF UNICA 11 M2 164,07 04.02.058 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 M2 101,03 04.02.060 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 95 / REF UNICA 23A M2 140,63 04.02.061 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 97 / REF UNICA 1H M2 211,58 04.02.062 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM M2 235,53 04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS MV 326,50 04.03 Placas divisórias 04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 339,07 04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 339,07 04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1.015,08 04.03.004 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 366,49 04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 237,22 VAZADO DE BLOCOS DE CONCRETO CERAMICOS DE 349,49 04.03.022 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO BLOCO M 42,27 04.01.002 CONCRETO DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M OUTROS ELEMENTOS 5 ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIL 05.01 Portas/batentes/ferragens 05.01.001 PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 842,35 05.01.002 PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 874,84 05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 515,85 05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 525,24 05.01.006 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN 1.281,77 05.01.007 PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM UN 753,29 05.01.009 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM UN 677,74 05.01.010 PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 685,13 05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 712,71 05.01.012 PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM UN 1.117,07 05.01.013 PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 685,13 05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 515,85 05.01.024 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM UN 896,00 05.01.025 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM UN 909,28 05.01.026 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM UN 950,13 05.01.027 PM-37 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM UN 1.368,12 05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 186,87 05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 329,46 UN 743,97 05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 27 05.01.037 PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 752,33 05.01.044 PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 788,28 PM-41 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM UN 05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 668,16 05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 673,07 05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 687,37 05.01.049 PM-73 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN 903,94 05.01.050 PM-81 PORTA DE SARRAFEADO ACESSIVEL-COMPLETA P/BOXE UN 600,57 05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 860,51 05.01.062 PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 750,74 05.01.067 PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET. UN 954,14 05.01.068 PM-80 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. UN 05.01.045 MACIÇO 1.217,73 05.05.085 BA-12 BALCÃO (210X60CM) DE ATENDIMENTO DE GRANITO 05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 4.565,74 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 2.060,26 05.05.088 BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO) UN 2.303,68 05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 5.916,05 05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 903,06 05.05.091 CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO UN 2.665,23 05.05.093 CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE UN 1.930,30 05.05.094 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO UN 3.737,57 05.05.095 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA UN 2.370,25 05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1.302,73 05.05.099 COMPONENTES MV 326,50 05.06 Outros componentes 05.06.010 BI-02 BRISE EM ALETAS DE CHAPA METALICA L=0,40M M 184,36 05.06.051 CHAPA DE ESP=3MM M2 696,62 858,42 05.06.052 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E=4MM M2 266,22 05.06.053 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM M2 132,19 05.06.061 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP02) UN 41,87 MV 326,50 POLICARBONATO (LEXAN/POLYHARD) PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) UN 1.365,98 05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM UN 1.290,05 05.01.090 PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM UN 685,22 05.01.091 PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM UN 692,57 05.01.092 PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM UN 709,30 05.01.093 PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM UN 933,20 05.01.094 PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 533,19 05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 535,63 05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 547,46 05.01.097 PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM UN 782,82 05.70 Recolocação - elementos de madeira/ componentes especiais 05.01.098 PM-66 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 861,35 05.70.001 05.01.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO MV 326,50 05.02 Janelas 05.70.013 05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO Ferragens 05.03.099 FERRAGENS 05.04 Quadro negro / quadros de aviso 05.04.007 FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF MV 4.421,91 05.05.087 05.01.069 05.03 UN 326,50 05.06.099 COMPONENTES 05.50 Demolições 05.50.015 DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 3,70 05.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 05.60 Retiradas 05.60.001 DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 7,59 05.60.005 DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 33,37 05.60.010 DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 1,06 05.60.017 DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 6,07 UN 7,59 UN 3,03 05.60.050 DE FECHADURAS DE EMBUTIR 05.60.055 DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR DE 05.60.060 DE DOBRADICAS UN 3,03 05.60.099 RETIRADAS MV 326,50 DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 61,80 05.70.005 DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 37,27 05.70.010 DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 1,40 DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES M 14,93 05.70.015 DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 44,67 05.70.016 DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR UN 36,24 MV 326,50 05.70.017 DE DOBRADICAS UN 4,77 M 58,37 05.70.099 RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES MV 326,50 M 68,31 05.80 MV 326,50 Conservação - elementos de madeira/ componentes especiais (parte 01) 05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 86,90 05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 253,81 05.80.003 PORTA MADEIRA ALMOFADADA M2 193,71 05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA M2 209,38 05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA M2 306,88 FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS M2 292,54 05.04.008 FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF 05.04.099 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO 05.05 Outros componentes padronizados 05.05.034 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 362,90 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 638,30 05.05.049 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL 05.05.050 BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.05.051 BE-06 BANCADA (540CM) LABORATORIO QUIMICA/BIOLOGIA UN 7.970,25 05.80.006 05.80.011 JANELA MADEIRA GUILHOTINA: FOLHA M2 179,05 05.05.052 BE-07 BANCADA (900CM) LABORATORIO QUIMICA/BIOLOGIA UN 12.253,17 05.80.015 BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 76,85 05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 1.214,24 05.80.020 CJ 128,62 05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 1.423,71 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA 05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 2.185,25 05.80.021 CJ 129,02 05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) UN 1.020,49 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA 05.05.058 BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM) UN 1.231,96 05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA CJ 181,33 05.80.023 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA CJ 181,84 05.80.025 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE BOX SANITARIO CJ 50,81 05.80.026 BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO M 23,53 UN M 1.122,40 423,71 05.05.059 BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM) UN 1.827,13 05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 574,71 05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 1.149,10 05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 3.039,26 05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1.743,56 05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM 05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) M M UN 139,42 474,37 2.581,95 05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M 541,50 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 573,85 05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS 05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 697,28 05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 40,11 05.05.083 BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO) UN UN 2.105,51 1.635,33 05.80.028 BATENTE DE MADEIRA PARA JANELAS M 26,87 05.80.030 BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 57,40 05.80.033 BATENTE METALICO EM DOBRADA 57X30X42 MM M 49,02 05.80.034 BATENTE METALICO EM PERFIL DE CHAPA ZINCADA M 57,40 05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 15,25 05.80.036 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS CJ 22,84 05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM M 5,59 PERFIL CHAPA 16 ZINC 05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 6,66 05.80.039 GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM M 7,81 05.80.040 GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM M 11,23 05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 97,27 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 28 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 UN 1.013,09 6 ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 05.80.043 CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA M2 77,45 06.01 Esquadrias metálicas 05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 UN 527,57 06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 294,75 05.80.045 LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD. LG-03 UN 881,04 06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 540,33 05.80.047 QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO M2 158,01 06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 656,03 05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 159,85 06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 524,43 05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 98,48 06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 1.052,46 05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/ VISOR "LIVRE-OCUPADO" JG 82,14 06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 1.300,40 06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 374,27 05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UN 112,49 06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 796,11 05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 15,14 06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 427,49 05.80.081 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 10,82 06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 1.224,06 05.80.082 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" UN 14,22 06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 2.167,20 05.80.083 DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO UN 14,22 06.01.019 EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM UN 269,44 05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO UN 96,57 06.01.020 EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM UN 449,62 05.80.086 CREMONA COMPLETO JG 167,80 06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 1.321,08 05.80.087 VARETA PARA CREMONA M 23,25 06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 1.522,42 05.80.090 BORBOLETA PARA JANELAS PR 12,92 06.01.024 EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM UN 1.420,01 05.80.091 FECHO TIPO UNHO DE EMBUTIR DE 10 CM UN 14,80 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 482,66 05.80.092 FECHO TIPO UNHO DE EMBUTIR DE 22 CM UN 63,58 06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 439,63 05.80.093 FECHO TIPO UNHO DE EMBUTIR DE 40 CM UN 130,35 06.01.027 VENTILACAO M2 415,80 05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" UN 12,89 CAIXILHOS DE PERMANENTE 06.01.028 EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM UN 2.660,84 05.80.095 FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) UN 159,85 06.01.037 EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00 M2 914,18 05.80.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES MV 06.01.040 EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) UN 297,54 05.81 Conservação - elementos de madeira/ componentes especiais (parte 02) 06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2 345,02 05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 171,97 06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN 497,35 05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 172,17 06.01.043 EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) UN 554,99 05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 185,85 06.01.049 EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) UN 770,16 05.81.005 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM UN 148,59 06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M UN 1.585,26 05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN 148,59 06.01.063 EA-14 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,20 M UN 1.241,19 05.81.007 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM UN 157,98 06.01.064 EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M UN 671,28 05.81.025 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM UN 352,73 06.01.065 EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) UN 480,90 05.81.026 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM UN 352,73 06.01.066 EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) UN 857,34 05.81.027 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM UN 380,31 06.01.067 565,97 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE ABRIR M2 624,19 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM M2 05.81.032 06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 607,94 05.81.033 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER M2 573,00 06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO M2 556,97 05.81.034 PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOLMELAMINICO - DE ABRIR M2 420,99 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 M2 141,51 05.81.035 PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOLMELAMINICO - DE CORRER M2 369,80 06.01.081 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS MONTANTES ACO GALV REF 100 VIDRO M2 141,51 05.81.047 FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO CJ 71,18 06.01.082 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 M2 152,88 05.81.048 ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G PR 66,73 06.01.083 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ACO PRE-PINT REF 100 M2 164,25 06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS ALUMINIO ANODIZADO REF 100 MONTANTE M2 175,62 326,50 FERRO -FIXO COM FIBRA DE 05.81.053 FECHOS DE EMBUTIR DE ALAVANCA DE 22 CM UN 66,39 05.81.055 JANELA VENEZIANA MOD. JM-01 UN 549,96 05.81.056 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM M2 57,56 06.01.085 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ALUM ANODIZ REF 100 M2 186,99 05.81.057 JANELAS DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA - COM VENEZIANAS M2 449,75 06.01.086 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO GALVANIZADO/REF.50 M2 186,99 05.81.060 FERRAGEM PORTAS EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRAD DE FERRO POLIDO CJ 268,61 06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM. ANODIZADO/REF.50 M2 175,62 05.81.065 FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER CJ 78,93 06.01.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 326,50 06.02 Portas CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 25 MM UN 06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN 1.286,28 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM UN 06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 3.196,72 06.02.013 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM UN 3.281,28 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM UN 06.02.015 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 1.113,97 06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 1.226,78 05.81.073 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM UN 25,08 06.02.017 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM UN 1.332,37 06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 1.669,13 05.81.076 CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G UN 12,57 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 705,12 06.02.024 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24) M2 1.205,98 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO MIN 25G UN 06.02.025 PAINEL FIXO EM CH.PERFURADA (E=1,5MM D=1/2" AA 45%) M2 385,58 06.02.026 UN 1.998,31 05.81.081 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO MIN 115G UN 8,94 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM 06.02.028 1.486,47 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM PESO MIN 135G UN 9,72 PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM UN 05.81.082 05.81.099 RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES MV 326,50 05.82 Conservação - elementos de madeira/ componentes especiais (parte 03) 05.81.070 05.81.071 05.81.072 05.81.080 11,12 16,57 21,55 6,05 05.82.008 BANCADA LIVRE COZINHA - GRANITO (PARTE CIVIL EXCETO PORTAS) MOD. BS-03 M 949,11 05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM M 221,82 05.82.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES MV 326,50 PVC 06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM UN 1.183,23 06.02.043 PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM UN 1.972,21 06.02.044 PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM UN 3.308,36 06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM UN 2.052,19 06.02.046 PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM UN 1.350,96 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 29 06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 1.612,88 06.02.048 PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM UN 1.713,25 06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1.968,26 06.02.050 PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM) UN 996,79 06.02.052 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES M2 296,77 06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 1.914,08 06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 2.807,18 06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 4.718,36 06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 2.614,67 06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 589,24 06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 592,74 06.02.064 PT-43 PORTAO (360X230CM) DE CORRER EM GRADIL ELETROF UN 4.586,45 06.02.065 PT-44 PORTAO (720X230CM) DE CORRER EM GRADIL ELETROF UN 11.233,34 06.02.066 PT-45 PORTAO (372X230CM) DE CORRER EM GRADIL ELETROF UN 5.916,37 PT-46 PORTAO (732X230CM) DE 06.02.067 CORRER EM GRADIL ELETROF UN 11.414,93 06.03.063 CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 491,64 06.03.064 CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 172,82 06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) M 607,32 06.03.068 FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (SAPATA) M 568,98 06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 18,60 06.03.070 QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA) UN 5.815,70 06.03.071 QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) UN 3.591,42 06.03.072 QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELICADA) UN 3.748,84 06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 2.282,94 06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 922,64 06.03.075 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR 935,02 06.03.076 QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA) PR 924,99 06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 936,43 06.03.078 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN 888,83 QE-47 TRAVE TRELICADA) UN 878,80 KG 54,76 06.02.073 PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL 705X230CM (USO INT) ELETROFUND UN 6.981,23 06.03.079 06.02.074 PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL 525X230CM (USO INT) ELETROFUND UN 4.807,86 06.03.090 CAIXILHARIA EM ALUMINIO 06.03.091 CAIXILHARIA EM FERRO KG 20,70 06.02.075 PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL 345X230CM (USO INT) ELETROFUND UN 3.258,30 06.03.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 326,50 06.50 Demolições 06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 554,88 06.50.030 DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS UN 2,47 06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 430,72 MV 326,50 06.02.092 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 82,88 06.02.093 ME-03 MONTANTE ESQUADRIAS M 82,88 19,47 ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ 06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 06.03 Outros elementos metálicos 06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 377,47 06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 391,22 06.03.009 CO-06 CORRIMAO TUBULAR M 178,08 06.03.012 CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA M 260,06 06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN 671,85 06.03.017 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 1.303,82 06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 346,21 06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 763,74 06.03.021 CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO M 292,26 06.03.023 CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO) M 490,93 06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 296,86 06.03.025 CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO) M 579,80 06.03.027 TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME ONDULADO-REQUADRO DE FERRO GALVANIZADO M2 362,60 06.03.030 GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - COM TELA EMERG.83/84 M2 506,75 06.03.031 GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84 M2 376,90 06.03.033 GR-01 GRADE DE PROTECAO GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) 06.03.036 CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48% REDONDOS E 326,50 FUTEBOL DE SALAO (PRE-LAJE 06.50.099 DEMOLICOES 06.60 Retiradas 06.60.001 DE ESQUADRIAS METALICAS M2 06.60.002 RETIRADA DE TELA M2 7,01 06.60.005 DE BATENTES UN 33,37 06.60.050 DE BRACO DE ALAVANCA UN 13,27 06.60.051 DE ALAVANCA UN 10,62 06.60.052 DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER UN 3,72 06.60.060 DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO M 22,25 MV 326,50 06.60.099 RETIRADAS 06.70 Recolocação elementos metálicos / componentes especiais 06.70.001 DE ESQUADRIAS METALICAS M2 27,81 06.70.005 DE BATENTES UN 36,15 06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA M2 9,22 06.70.050 DE BRACO DE ALAVANCA M 31,86 06.70.051 DE ALAVANCA UN 29,20 06.70.052 DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER UN 5,31 06.70.060 DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO M 22,25 06.70.099 RECOLOCACOES COMPONENTES MV 326,50 06.80 Conservação elementos metálicos / componentes especiais 06.80.001 CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO M2 482,66 06.80.002 CAIXILHOS DE PERMANENTE M2 415,80 06.80.003 CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO M2 439,63 373,39 06.80.005 CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO M2 350,81 UN 305,52 06.80.008 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO M2 145,43 M2 224,13 06.80.009 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO M2 369,44 06.80.019 PORTA PANTOGRAFICA M2 586,26 06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS M2 366,60 06.80.021 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES M2 271,82 06.80.023 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 399,26 M2 06.03.034 06.03.037 MV DE FERRO ELEMENTOS FIXO METALICOS/ COM VENTILAÇÃO PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM M 06.03.038 PERFIL L DE FERRO 1"X1"X1/8" M 42,97 06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 36,58 06.03.040 TELA ARAME INSETOS M2 265,94 06.80.025 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 367,15 06.03.041 CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO M 293,86 06.80.029 M2 147,08 06.03.042 CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL M 406,20 TELA DE PROTEC P/CAIXILHO C/REQ DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV 06.03.043 CO-18 CORRIMÃO DUPLO M 265,12 06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 152,19 ALCAPAO EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 194,33 GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA 72,07 DE 06.03.044 CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL M 412,73 06.80.035 06.03.045 CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO M 574,06 06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 34,48 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 32,20 06.03.046 CO-21 CORRIMÃO SIMPLES M 181,98 06.80.044 06.03.047 CO-22 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL M 259,49 06.80.045 UN 61,35 06.03.048 CO-23 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO M 300,94 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER 06.03.049 CO-24 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA M 226,06 06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 26,58 06.03.056 CO-25 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA LISA (H=110CM) M 722,52 06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 7,06 06.03.057 CO-25 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA LISA (130CM) M 814,43 06.80.050 FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 20,70 06.03.058 CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA (H=110CM) M 729,83 06.80.082 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 543,07 06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO M2 136,25 FOLHA PARA CAIXILHO ANODIZADO M2 358,02 06.03.059 CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA (H=130CM) M 800,52 06.80.086 06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 393,43 06.80.088 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO M2 621,75 374,98 06.80.094 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO M 35,28 06.80.096 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" UN 11,10 06.80.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 326,50 06.03.061 06.03.062 CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 482,65 DE CORRER EM ALUMINIO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 30 7 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 COBERTURA 07.01 Estrutura de cobertura em madeira de lei 07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M M2 95,61 07.01.002 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M M2 101,36 07.01.003 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M M2 107,11 07.01.004 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M M2 116,58 07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M M2 68,78 07.03.079 TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM H=180MM M2 68,77 07.03.080 TELHA CALANDRADA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING OND E=0,65MM M2 77,13 07.03.086 TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM H=260MM M2 59,06 07.03.088 TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB NAT E=0,8MM H=260MM M2 128,43 07.03.089 TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB NAT E=0,8MM H=180MM M2 170,31 07.03.090 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 27,31 07.03.091 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 34,66 07.03.097 TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM M2 108,72 07.03.098 TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM M2 122,69 MV 326,50 M 19,57 07.01.011 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M M2 74,54 07.01.012 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M M2 80,29 07.01.013 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M M2 87,73 07.03.099 COBERTURAS 07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS M2 53,12 07.04 Peças para cobertura 07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA 07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 16,03 07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 11,36 07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA M3 3.312,17 07.04.007 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 30,01 MV 326,50 07.04.008 CUMEEIRA ARTICULADA ONDULADA M 41,67 07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 07.02 Estrutura de cobertura metálica 07.02.001 FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG 13,30 07.02.003 FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO) KG 13,37 07.02.010 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 07.02.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA MV 07.03 Cobertura P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS 07.04.009 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 26,58 07.04.018 CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL M 41,31 07.04.019 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 27,12 07.04.026 TELHA DE VENTILACAO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN 108,80 2,99 07.04.028 TELHA DE CLARABOIA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN 126,96 326,50 07.04.029 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 27,64 07.04.031 CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL M 38,56 07.04.032 CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL E=0,8MM M 44,98 07.04.033 CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,8MM M 43,14 07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 53,37 07.04.035 CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA E=0.5MM M2 37,23 07.04.036 DOMOS P/ VENTILACAO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN 162,05 07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M 62,20 07.04.039 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 22,74 07.03.001 TELHAS DE BARRO FRANCESA M2 48,49 07.03.002 TELHAS DE BARRO PAULISTA M2 91,62 07.03.003 TELHAS DE BARRO PLAN M2 71,34 07.03.004 TELHA DE BARRO ROMANA M2 42,00 07.03.005 TELHA DE BARRO PORTUGUESA M2 41,64 07.03.006 TELHA DE BARRO COLONIAL M2 78,44 07.03.023 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=8MM M2 78,62 07.03.024 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 69,28 07.03.027 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM M2 54,57 07.03.029 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL E=0,7MM M2 53,40 07.03.030 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,5MM M2 39,11 07.03.031 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,7MM M2 50,96 07.03.032 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) E=1,2MM M2 56,70 07.03.033 TELHA DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDA - PERFIL FIBROCIMENTO ONDULADA M2 68,80 07.03.035 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO) E=1,2MM M2 58,32 07.03.036 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8MM M2 49,89 07.03.051 TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADA PINTADA 1 FACE OND E=0,80MM M2 97,41 07.03.052 TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0,65MM M2 56,13 07.03.054 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H ATE 40MM M2 55,67 07.03.056 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H=100MM M2 60,98 07.03.057 TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0.8MM M2 62,48 07.03.060 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA FIBROCIMENTO) M2 54,84 07.03.061 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETE 49/KALHETA) M2 57,60 07.03.062 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETA 90/KACHETAO) M2 91,21 07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 31,61 07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 51,96 07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 49,99 07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM M 15,64 07.04.045 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 32,57 07.04.047 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 30,59 07.04.048 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 38,86 07.04.049 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM M 52,44 07.04.051 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,16M M 26,22 07.04.052 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=O,8MM CORTE 0,25M M 30,26 07.04.053 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,33M M 38,64 07.04.054 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M M 66,18 07.03.063 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA MAXIPLAC) M2 60,46 07.03.064 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM M2 52,28 07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM M2 53,26 07.04.055 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 1,00M M 108,18 07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM M2 75,08 07.04.057 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 27,78 07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 56,81 07.04.058 M 32,08 07.03.068 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=40MM M2 61,96 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 07.04.059 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 40,80 07.03.069 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=100MM M2 66,65 07.03.071 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM M2 50,24 07.03.072 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM M2 58,95 07.03.075 TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= ATÉ40,0MM M2 07.03.076 TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,65MM H=100,0MM 07.03.077 TELHA DE H=40,0MM 07.03.078 TELHA DE H=100,0MM ACO ACO GALV.ACAB.NATURAL GALV.ACAB.NATURAL 07.04.061 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO M2 446,88 07.04.065 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM M 56,49 07.04.077 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 38,14 49,94 07.04.078 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 47,48 M2 54,47 07.04.079 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 300MM M 32,51 E=0,8MM M2 58,93 07.04.080 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM M 40,98 TRAPEZ.E=0,8MM M2 64,64 07.04.081 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM M 68,77 TRAPEZ. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 31 07.04.082 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ACIMA 600MM M 97,87 07.04.083 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 77,29 07.04.085 RUFO DE ACO PINTADO PO OU COIL-COATING SIMPLES E=0,5MM M2 17,15 07.04.086 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 33,87 07.04.087 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 43,05 07.04.088 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 71,86 07.04.089 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM M 101,57 07.04.094 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM M 110,00 RUFOS ONDULADOS DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM M 07.04.095 57,85 07.04.096 RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM M 60,78 07.04.097 CONTRA RUFO ONDULADO DE ALUMINIO ESP 0,8MM M 59,94 07.04.098 CONTRA RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ESP 0,8MM 07.04.099 PECAS PARA COBERTURA M 57,55 MV 326,50 07.05 Fechamentos / vedações / peças para cobertura 07.05.002 FECHAMENTO DE ONDULADA E=8MM TELHA TECNOLOGIA CRFS M2 34,83 07.05.004 FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM M2 86,67 07.05.006 FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV E=0,95MM H=35MM M2 109,36 07.05.010 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2 115,67 07.05.038 CUMEEIRA PERFIL P/TELHA AUTOPORTANTE AÇO ACABAM.NATURAL E=0,80MM PERFIL 700/800 GALV. M 526,59 07.05.039 CUMEEIRA P/TELHA AUTOPORTANTE AÇO GALV. ACABAM. NATURAL LISA E=0,80MM COM TAMPÃO M 144,79 07.05.041 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR M 68,67 07.05.042 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR M 69,49 07.05.045 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR M 45,20 07.05.046 CUMEEIRA NORMAL TRAPEZOIDAL 44CM PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS M 55,08 07.05.068 CUMEEIRA NORMAL TRAPEZOIDAL 90CM PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS M 113,07 07.05.069 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 125,65 OITAO C/ PINT 2 FACES 07.05.077 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 26,09 07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2 11,02 07.05.099 FECHAMENTOS E/OU VEDACOES MV 326,50 07.50 Demolições 07.50.001 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL M2 3,86 07.60 Retiradas 07.60.001 ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE M2 16,85 ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SB LAJE M2 ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE M2 07.60.002 07.60.005 07.60.006 23,88 11,23 18,26 07.80 Conservação - Cobertura 07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 2,33 07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 10,00 07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 M 14,05 07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 25,26 34,78 07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 07.80.008 SARRAFO APARELHAD 10X2,5CM G1-C2 ML 5,10 07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 M3 3.112,17 07.80.010 GRADE DE PROTEÇÃO EMERGÊNCIA) M 25,38 07.80.014 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV UN 5,56 07.80.015 PARAFUSO TIPO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA UN 3,62 07.80.019 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA UN 3,37 07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO MAX E MODULADA UN 3,64 07.80.022 CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/ PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS UN 117,34 07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS UN 35,57 07.80.024 CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS UN 67,37 EM MADEIRA PINTADA (PROJ. 07.80.025 TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA M2 47,63 07.80.026 TELHA DE CONCRETO COR CINZA M2 43,34 07.80.030 TELHAS DE BARRO FRANCESA M2 48,49 07.80.031 TELHAS DE VIDRO TIPO FANCESA PARA ILUMINACAO M2 544,09 07.80.032 CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADAS PARA TELHAS FRANCESAS M 19,57 07.80.033 DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1C4 M2 42,84 07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 43CM UN 3,36 07.80.088 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM UN 3,37 07.80.089 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 0,49 M UN 4,00 07.80.090 AMARRACAO DE TELHAS DE BARRO COM ARAME DE COBRE M2 9,35 07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO 07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA M MV 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 08.01 Cavalete e abrigo 08.01.001 AC-04 ABRIGO 85X65X30CM E 08.01.002 AC-05 ABRIGO 85X65X30CM E CAVALETE 08.01.005 AC-08 ABRIGO 245X110X40CM E CAVALETE 08.01.099 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO 08.02 Abrigo e rede de gás CAVALETE DE 9,11 326,50 3/4" COMPLETO UN 831,69 DE 1" COMPLETO UN 855,53 DE 2" COMPLETO UN 4.451,42 MV 326,50 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 4.378,38 08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 6.737,10 08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 8.913,36 08.02.004 AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM UN 1.068,62 UN 1.506,02 08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 12,16 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 7,46 07.60.010 VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/ PLAST/PLANA PRE-FAB M 2,80 08.02.016 07.60.015 DE CAIBROS M 1,68 08.02.017 07.60.016 DE RIPAS M 0,28 08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 370,81 08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 91,37 08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 96,24 08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES M 121,80 08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES M 134,95 08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA M 25,12 07.60.020 DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN 4,21 07.60.050 TELHAS DE BARRO M2 4,02 07.60.051 TELHAS DE BARRO - S/REAPROV M2 2,77 07.60.055 CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 3,70 07.60.056 CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV M 0,92 07.60.060 TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 5,19 07.60.061 TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB S/REAPROV M2 3,60 07.60.065 CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO M 6,44 07.60.066 CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/ REAPROV M 1,61 08.02.060 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER M 65,47 07.60.099 RETIRADAS 326,50 08.02.061 81,37 Recolocação TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 07.70 08.02.062 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER M 96,10 08.02.063 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER M 122,70 08.02.064 TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPER M 142,52 08.02.099 SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS MV 326,50 08.03 Rede de água fria: tubulações 08.03.001 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES M 35,47 MV 07.70.001 DE RIPAS M 0,56 07.70.002 DE CAIBROS M 3,98 07.70.003 DE VIGAS M 10,53 07.70.010 DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN 9,83 07.70.050 DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 17,61 07.70.052 DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN M2 15,27 07.70.055 DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO M2 11,23 07.70.080 DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 12,48 07.70.081 DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO M 5,61 07.70.099 RECOLOCACOES DE COBERTURA MV 326,50 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 32 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 42,26 08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")INCL CONEXOES M 135,77 08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") INCL. CONEXOES M 58,87 08.07.004 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")INCL CONEXOES M 174,96 08.03.004 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 69,32 08.07.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES M 261,79 08.03.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES M 77,77 08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 21,70 08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") INCL CONEXOES M 98,35 08.07.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO MV 326,50 08.08 Combate a incendio: demais serviços TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")INCL CONEXOES M 08.03.009 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")INCL CONEXOES M 174,96 08.03.010 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES M 261,79 08.03.012 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 12,16 08.03.007 08.03.008 118,33 135,77 08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 243,95 08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 362,96 600,42 08.08.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 205,11 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 575,22 08.08.015 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 205,82 08.08.016 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" UN 294,01 08.08.017 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" UN 453,51 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" UN 156,35 08.03.015 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2") INCL CONEXOES M 13,02 08.08.021 08.03.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 15,58 08.08.022 ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M UN 206,13 08.08.028 UN 1.076,42 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL 08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" M TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES M 08.03.019 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 29,98 08.03.020 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES M 38,12 08.03.021 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES M 53,93 08.03.022 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 61,75 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") INCL CONEXOES M 08.03.017 08.03.018 08.03.023 08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 08.04 Rede de água fria: demais serviços 08.04.001 20,48 25,05 82,93 MV 326,50 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") UN 37,91 08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 40,40 08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 51,25 08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 73,54 08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 88,34 08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 110,15 08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 243,95 08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 362,96 08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 600,42 08.04.015 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" UN 41,98 08.04.016 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" UN 48,87 08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 71,34 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 77,73 08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 89,76 08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 128,18 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 136,81 08.04.031 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 75,39 08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 81,00 08.04.043 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO UN 300,77 08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 300,35 08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 215,97 08.04.051 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES UN 220,05 08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 214,96 08.04.053 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" DUPLO UN 274,90 08.04.054 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" DUPLO 08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 08.07 Combate a incendio: tubulações 08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES UN 269,46 M 12,51 MV 326,50 M 118,33 17,54 08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 24,49 08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 42,43 08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN 40,91 08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN 80,42 08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 269,03 08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 303,31 08.08.043 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" UN 531,12 08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 334,28 08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 363,53 08.08.046 EXTINTORES MANUAIS CAPACIDADE DE 4 KG COM UN 108,22 08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 148,38 08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 106,74 08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 109,31 08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 136,79 08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 235,24 08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 943,03 08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 1.536,70 08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) UN 716,21 08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H 20 MCA) UN 876,75 08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) UN 863,74 08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) UN 1.288,81 08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H 20 MCA) UN 1.436,38 08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H 20 MCA) UN 1.431,88 08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H 20 MCA) UN 1.710,57 08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 2.096,96 08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 2.788,00 08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 3.489,19 08.08.090 TREINAMENTO BÁSICO P/BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) UN 123,16 08.08.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO MV 326,50 08.09 Rede de esgoto: tubulações 08.09.001 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 212,79 08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 279,24 08.09.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 313,03 M 29,35 08.09.015 PO QUIMICO SECO TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 33 08.09.016 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 32,99 08.11.054 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL CONEXOES M 70,78 08.09.017 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 39,16 08.11.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 08.12 Rede de águas pluviais: demais serviços MV 326,50 08.09.018 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 43,53 08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 44,91 08.09.019 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 79,93 08.12.002 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M M 42,46 08.09.030 TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") INCLUSIVE CONEXOES M 82,05 08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M N 24 - M 57,66 08.12.004 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M N 26 - M 54,47 08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" CHAPA ACO UN 42,85 08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" CHAPA ACO UN 43,93 08.12.010 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 0,33M M 56,30 08.12.011 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 0,50M M 74,35 08.12.012 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 1,00M M 120,00 08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 0,33M M 51,04 08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 0,50M M 69,69 08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 1,00M M 106,20 08.12.021 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 CORTE 0.33M M 47,33 08.09.060 TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 30,34 08.09.061 TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 32,21 08.09.062 TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 37,27 08.09.063 TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 47,01 08.09.064 TUBO DE PVC "R" 150MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 70,78 08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO MV 326,50 08.10 Rede de esgoto: demais serviços 08.10.005 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 59,08 08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 44,81 08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 23,79 08.10.036 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 944,13 08.10.038 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 390,46 08.10.039 CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 984,85 08.10.040 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO M3 61,71 08.10.041 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 541,83 08.10.042 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 150,80 08.12.022 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 CORTE 0,50M M 64,08 08.10.043 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 215,03 08.12.023 94,93 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 117,24 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 CORTE 1,00M M 08.10.044 08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 51,13 08.12.026 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,33 M M 177,61 08.12.027 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M M 260,57 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 08.12.028 CALHA DE CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 1,00 M M 484,88 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 26,80 08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 30,36 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 38,58 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN 08.10.048 08.10.049 08.10.050 08.10.056 08.10.057 315,58 47,62 76,88 7,34 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN 08.10.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO MV 08.11 Rede de águas pluviais: tubulações 08.11.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES M TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES M TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 08.11.005 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M 331,72 08.11.020 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300MM M 08.10.058 08.11.003 08.11.004 8,80 10,86 326,50 145,36 194,31 230,78 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 66,15 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M M 108,14 08.12.038 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M M 25,16 08.12.039 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M 27,56 08.12.040 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M 34,92 08.12.041 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M M 60,51 08.12.042 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M M 97,03 08.12.046 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,16 M M 78,28 08.12.047 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,25 M M 112,19 08.12.048 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,33 M M 146,06 08.12.049 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M M 228,95 08.12.050 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 1,00 M M 433,75 08.12.055 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,16M M 32,46 08.12.056 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,25M M 39,84 08.12.057 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,33M M 51,10 08.12.058 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,50M M 82,47 104,59 08.12.059 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 1,00M M 137,00 08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 5,78 08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 6,54 08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 13,45 08.12.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO M3 61,71 08.12.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 541,83 08.12.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 142,86 08.12.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 207,10 08.12.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 117,24 08.12.077 CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M UN 414,99 08.11.021 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 400MM M 125,91 08.11.022 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 500MM M 161,10 08.11.023 TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 600MM M 190,96 08.11.030 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 28,19 08.11.031 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 30,88 08.11.032 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 36,32 08.11.033 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 40,41 08.11.034 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 63,56 08.11.035 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES M 101,83 08.11.036 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL CONEXOES M 119,22 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 300MM (12") INCL CONEXOES M 08.11.050 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 40MM - INCL. CONEXOES M 30,34 08.11.051 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 50MM - INCL. CONEXOES M 32,21 08.11.052 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES M 37,27 08.11.053 TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES M 47,01 08.11.037 08.12.034 08.12.035 151,84 08.12.079 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 237,75 08.12.085 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M UN 316,74 08.12.086 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN 356,05 08.12.087 RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 76,88 08.12.095 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,33M M 51,20 08.12.096 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M M 69,93 08.12.097 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE 1,00M M 106,63 08.12.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS MV 326,50 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 34 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 08.13 Reservatório: instalações - tubulações 08.14.058 RA-06 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 35M3 H=10,00M UN 62.438,83 08.13.001 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 15,58 08.13.002 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 20,48 08.14.059 RA-07 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=7,00M UN 43.978,05 08.13.003 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES M 25,05 08.14.060 RA-08 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=7,00M UN 47.591,58 08.14.061 RA-09 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=7,00M UN 51.624,02 08.13.004 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES M 29,98 08.13.005 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES M 38,12 08.14.062 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M M 6.935,70 08.14.063 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1.330,29 08.13.006 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES M 53,93 08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2.012,49 08.14.065 RA-10 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 9M3 UN 19.895,83 08.13.007 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 61,75 08.14.066 RA-11 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 13M3 UN 24.316,80 08.13.008 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") INCL CONEXOES M 82,93 08.13.011 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 42,26 08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") INCL CONEXOES M 58,87 08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 69,32 08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 77,77 08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") INCL CONEXOES M 98,35 08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 118,33 08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")INCL CONEXOES M 135,77 08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")INCL CONEXOES M 174,96 08.13.099 SERVICOS EM RESERVATORIOS MV 326,50 08.14 Reservatório: instalações - demais serviços 08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 40,40 08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1.148,37 08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 51,25 08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 1.705,50 08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 73,54 08.14.088 3.388,26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 88,34 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,12M M 08.14.005 08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 110,15 08.14.089 LAJE PRE-MOLDADA D=2,12M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1.017,62 08.14.067 RA-12 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 17M3 UN 27.283,90 08.14.068 RA-13 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 10M3 H=5,00M UN 31.075,36 08.14.069 RA-14 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 15M3 H=5,00M UN 34.809,44 08.14.070 RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M UN 37.386,61 08.14.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) UN 716,21 08.14.072 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) UN 876,75 08.14.073 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) UN 1.087,10 08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) UN 1.367,36 08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 1.565,43 08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 863,74 08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M M 4.718,55 08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 243,95 08.14.090 LAJE PRE-MOLDADA D=2,12M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 1.523,58 08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 362,96 08.14.091 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=1,80M M 2.626,47 08.14.092 LAJE PRE-MOLDADA D=1,80M E=6CM P/ RESERVATORIO UN 920,97 08.14.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 600,42 08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 83,83 08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 110,92 08.14.093 LAJE PRE-MOLDADA D=1,80M E=12CM P/ RESERVATORIO UN 1.375,77 08.14.096 CAIXA D`AGUA CONICA 500L POLIETILENO COM TAMPA UN 396,64 08.14.018 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 125,28 08.14.019 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" UN 175,84 08.14.097 CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA UN 503,17 SERVICOS RESERVATORIOS MV 326,50 2.127,86 08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 269,03 08.14.099 08.15 Bebedouros, lavatórios e mictórios padronizados 08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 303,31 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 08.14.022 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" UN 531,12 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 710,75 08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 61,40 08.15.012 LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM) M 1.519,74 08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO TORNEIRA ANTIVANDALISMO COLETIVO COM M 1.002,27 08.15.015 LT-06 LAVATORIO ANTIVANDALISMO COM TORNEIRA M 1.203,32 08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 569,45 08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 1.197,91 08.15.099 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 08.16 Louças 08.16.001 08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 83,29 08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 97,07 08.14.029 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" UN 135,51 08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 205,82 08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" UN 294,01 08.14.032 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" UN 453,51 08.14.035 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" UN 58,28 08.14.036 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" UN 83,29 08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 91,97 08.14.038 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" UN 123,79 08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" UN 189,22 08.14.040 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" UN 256,19 08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 50,38 COLETIVO MV 326,50 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 171,02 08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 269,64 08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 422,56 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN 523,52 08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 358,87 08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 541,22 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 671,84 08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 64,12 08.16.046 08.16.050 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 48,65 08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 135,40 08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 48,72 08.14.050 RA-01 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=13,00M UN 65.037,11 RA-02 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 30M3 H=13,00M UN 08.14.052 RA-03 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=13,00M UN 71.972,41 08.14.054 RA-04 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=10,00M UN 54.761,04 08.14.056 RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M UN 58.547,49 08.14.051 68.500,98 08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 54,11 08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 34,64 08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 262,94 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.592,06 08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.078,64 08.16.091 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 1.878,10 08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN 344,83 08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1.442,36 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1.753,78 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 08.16.099 22 de novembro de 2013 - página 35 SERVICOS EM LOUCAS MV 326,50 08.80.031 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE UN 90,42 08.80.032 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN 77,37 08.17 Aparelhos e metais 08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL M 792,16 08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 621,41 08.80.091 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN 55,50 08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 448,35 08.80.092 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN 99,31 08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN 151,65 08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 335,61 08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO RESISTENCIA BLINDADA UN 650,01 DE PASSAGEM COM 08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 33,75 08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA UN 27,58 08.80.099 OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA MV 326,50 08.82 Conservação - esgoto e águas pluviais 08.82.012 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 324,96 08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1.996,48 08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 815,72 08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L UN 1.001,21 08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 47,90 UN 856,26 08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 28,25 UN 315,59 08.17.052 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 08.17.055 FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H 08.17.056 FILTR GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM UN 23,76 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM UN 14,08 FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN 08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 411,65 08.17.075 TANQUE SIMPLES DE CONCRETO 600X600MM/APOIO EM ALVENARIA PRE-MOLDADO UN 196,17 08.17.076 TANQUE SIMPLES 600X600MM PRE-MOLDADO UN 127,90 08.82.050 08.82.055 08.17.077 RESTRITOR SIMPLES PARA CHUVEIRO UN 42,67 DE DE CONCRETO VAZAO 12L/MIN 431,90 08.82.030 08.82.031 08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES UN 63,92 08.17.079 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN 331,51 08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 51,57 08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 214,25 08.17.084 TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 397,47 08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 260,28 08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN 278,32 08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 306,21 08.17.088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 UN 102,37 08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN 99,08 08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS MV 326,50 08.50 Demolições 08.50.001 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS M 4,94 08.50.020 DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 2,84 08.50.021 DE CONDUTORES APARENTES M 1,85 08.50.099 DEMOLICOES 08.60 Retiradas 08.60.005 DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA 08.82.040 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" UN 149,17 08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UN 96,67 08.82.045 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2X2" UN 17,17 08.82.046 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN 22,65 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 7,03 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 2,40 08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO M2 5,55 08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 3,08 08.82.061 SOLDA E REBITAGEM GALVANIZADA M 50,12 EM CALHAS DE CHAPA 08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA 08.82.099 OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 08.84 Conservação - aparelhos e metais 08.84.005 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA M 45,42 MV 326,50 UN 24,87 08.84.012 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA UN 7,69 08.84.020 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO UN 29,22 08.84.027 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO DE 60X50 CM UN 93,45 08.84.028 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO DE 70X60 CM UN 93,45 08.84.029 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO DE 80X70 CM UN 72,68 08.84.038 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H C/ELEM. UN 311,33 08.84.042 ELEMENTO FILTRANTE CUNO FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H (AQUALAR)ELEM UN 47,09 08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H UN 63,94 MV 326,50 08.84.047 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM M2 621,41 UN 45,31 08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2 301,23 08.60.006 DE VALVULAS DE RETENCAO UN 18,54 08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 M2 1.595,91 08.60.007 DE TORNEIRAS UN 4,38 08.84.050 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 M2 1.588,46 08.84.054 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) 560X330X140MM - SEM PERTENCES 22 UN 106,64 08.60.010 DE SIFOES UN 6,74 08.60.011 DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 33,72 08.60.013 DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 90,64 08.84.055 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES UN 151,17 08.60.014 DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA UN 134,89 08.84.058 UN 355,75 08.60.015 DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 50,58 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES 08.60.099 RETIRADAS MV 326,50 08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 M2 584,38 08.70 Recolocação - instalações hidráulicas 08.84.073 VALVULA AMERICANA UN 27,91 08.70.005 DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA UN 91,50 08.70.006 DE VALVULA DE RETENCAO UN 31,38 08.70.007 DE TORNEIRAS UN 15,10 08.70.010 DE SIFOES UN 15,10 08.70.013 DE RESERVATORIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L UN 120,85 08.70.014 DE CONJUNTO MOTOR BOMBA UN 120,85 08.70.015 DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 157,11 08.70.016 DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 75,53 08.70.099 RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS MV 326,50 08.80 Conservação - rede de gás e água fria 08.80.007 CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 170,73 08.80.008 CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 194,83 08.80.009 CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 256,20 08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS UN 23,92 08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 77,06 08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO UN 13,43 08.80.015 BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 34,33 08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 179,23 08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CJ 108,83 08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN 61,24 08.80.021 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 20,80 08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) UN 25,90 - CHAPA 08.84.075 VALVULA DE METAL AMARELO DE 2' UN 19,66 08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 62,58 08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M UN 278,65 UN 469,78 M 469,83 08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M 08.84.095 MICTORIO COLETIVO (PARTE CIVIL) MOD. MT-01/02/03 08.84.096 LAVATORIO COLETIVO (PARTE CIVIL) MOD. LT-01/02/03 08.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS 08.86 Conservação - tratamento de despejos sanitários 08.86.099 OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS SANITARIOS M 402,48 MV 326,50 MV 326,50 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 09.01 Ligações em tensão primária - poste/cabine de medicão e transformação 09.01.030 TE-01 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTE - 112,5 KVA UN 28.214,07 09.01.031 TE-02 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTE - 150 KVA UN 36.054,49 09.01.032 TE-03 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTE - 225 KVA UN 38.953,54 09.01.033 TE-04 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTE - 300 KVA UN 18.951,70 09.01.036 POSTO DE TRANSFORMACAO EM POSTE C/TRAFO 75KVA PADRAO ELEKTRO/CPFL UN 25.781,96 09.01.037 TE-05 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL - 112,5 KVA UN 28.048,86 24.966,28 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 36 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 09.01.038 TE-06 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL - 150 KVA UN 34.896,95 09.02.097 09.02.098 09.01.039 TE-07 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL - 225 KVA UN 40.433,68 09.02.099 09.01.040 TE-08 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL - 300 KVA UN 22.807,38 09.02.105 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A UN 83,20 09.02.108 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A UN 196,90 09.01.046 TE-09 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO - 112,5 KVA UN 26.624,67 UN 1.545,88 09.01.047 TE-10 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO - 150 KVA UN 34.439,24 09.01.048 TE-11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO - 225 KVA UN 09.01.099 SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA MV 09.02 Entrada em baixa tensão 09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 677,76 09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 75,09 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 09.02.047 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 1.436,42 09.02.048 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS UN 3.667,36 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS UN 09.02.056 AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL UN 2.493,88 09.02.059 AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E):AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1.334,89 09.02.060 AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1.730,00 09.02.061 AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO UN 3.319,53 09.02.062 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS UN 09.02.063 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 09.02.064 09.02.043 09.02.049 326,50 107,16 4.549,04 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA UN 982,65 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA UN 1.401,85 SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO MV 326,50 09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 09.03 Entrada: interligação ao quadro geral 09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,29 09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 17,59 09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 26,24 09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 37,82 09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 49,59 09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 73,58 09.03.010 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 89,20 09.03.011 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 105,33 09.03.012 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 134,31 09.03.013 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 165,23 09.03.014 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 208,77 09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 6,89 09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 5,53 09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 6,93 09.03.019 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 12,37 09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 20,33 09.03.021 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 32,46 09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 45,36 09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 56,19 09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 75,29 100,25 09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 09.03.026 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 121,79 475,79 09.03.027 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 144,16 UN 600,23 09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 175,36 09.03.029 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 215,05 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 702,04 09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 825,19 09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.016,60 09.02.067 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.354,56 09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.680,29 09.02.069 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.109,14 09.02.070 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.400,28 09.02.072 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS UN 556,64 09.02.073 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 656,37 09.02.074 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 788,30 09.02.075 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 946,15 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.599,13 09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.025,45 09.02.079 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.537,29 09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.915,82 09.02.076 1.184,01 09.03.030 CABO DE 300 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 328,48 09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM INCL CONEXOES M 18,94 09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM INCL CONEXOES M 23,03 09.03.048 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM INCL CONEXOES M 28,26 09.03.049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM INCL CONEXOES M 33,18 09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM INCL CONEXOES M 37,39 09.03.051 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM INCL CONEXOES M 48,67 09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM INCL CONEXOES M 56,06 09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 71,71 09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 16,57 09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 20,12 09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 09.03.099 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL M 12,51 MV 326,50 09.04 Quadro geral 09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 812,37 09.04.007 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A UN 164,22 09.04.008 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A UN 370,31 09.04.009 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A UN 492,72 09.04.016 CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A UN 808,42 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 65,29 09.02.081 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS UN 3.586,56 09.04.019 09.02.082 CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA UN 304,58 09.04.020 74,06 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS UN 176,31 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 09.02.083 09.04.021 UN 181,53 09.02.084 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS UN 375,99 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A 09.02.085 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS UN 492,00 09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1.510,64 09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 59,26 09.04.023 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A UN 2.488,36 09.02.087 DISJUNTOR 2X100A 2X60A A UN 67,66 09.04.024 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A UN 4.535,19 09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 65,29 09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 184,68 09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 74,06 09.04.028 TERMOMAGNETICO UN 1.436,42 09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 184,68 QUADRO 3X300A 09.04.036 UN 224,18 09.02.096 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA UN 135,91 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA BIPOLAR TERMOMAGNETICO GERAL-DISJUNTOR CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 37 09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 261,36 09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 353,77 09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 235,56 09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 632,58 09.04.039 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA UN 258,16 09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 10,24 09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 11,36 09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A M 10,24 09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 11,36 09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA 09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 16,29 09.05.070 09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 21,14 09.05.071 09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 34,15 09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 99,70 09.04.046 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A M 174,28 09.04.047 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A M 270,41 09.04.049 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A M 153,15 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL ESP=5MM M2 195,30 09.04.072 QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX M 23,03 09.04.075 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 M 3,82 09.04.076 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 6,20 09.04.077 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M 12,65 09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M 21,72 09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M 33,82 09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 47,07 09.04.081 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M 60,82 09.04.082 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M 81,90 09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M 111,28 09.04.086 TERRA COMPLETO UN 180,81 09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 15,92 09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 12,62 09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 38,44 09.04.092 DISJUNTOR 2X100A UN 46,83 09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 59,17 09.04.095 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A UN 21,00 09.04.096 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A UN 22,33 09.04.099 SERVICOS DE QUADRO GERAL MV 326,50 09.05 Rede de baixa tensão: duto/quadros parciais luz/quadros telefone 09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") INCL CONEXOES M 29,53 09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") INCL CONEXOES M 35,30 09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 44,48 09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 52,42 09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") INCL CONEXOES M 61,21 09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES M 75,37 09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES M 88,33 09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM INCL CONEXOES M 18,94 09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM INCL CONEXOES M 23,03 09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM INCL CONEXOES M 28,26 09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM INCL CONEXOES M 33,18 09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM INCL CONEXOES M 37,39 09.05.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM INCL CONEXOES M 48,67 09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM INCL CONEXOES M 56,06 09.05.020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 71,71 09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 16,57 09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 20,12 09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 12,51 09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 174,10 09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 179,35 09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 250,12 BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A M 16,29 UN 74,95 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 49,65 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A 2X60A A UN 58,04 09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 14,22 09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 65,29 09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 74,06 09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 725,39 09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 727,46 09.05.078 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP UN 739,09 09.05.079 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 689,49 09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP UN 746,64 09.05.081 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP UN 788,69 09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 711,95 09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 725,77 09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP UN 729,19 09.05.085 QUADRO COMANDO PARA TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP BOMBA DE INCENDIO UN 393,91 09.05.086 QUADRO COMANDO PARA TRIFASICO DE 2 A 4 HP BOMBA DE INCENDIO UN 405,57 09.05.087 QUADRO COMANDO TRIFASICO DE 5 HP PARA BOMBA DE INCENDIO UN 407,55 09.05.088 QUADRO COMANDO TRIFASICO DE 7,5 HP PARA BOMBA DE INCENDIO UN 431,32 09.05.089 QUADRO COMANDO TRIFASICO DE 10 HP PARA BOMBA DE INCENDIO UN 529,99 09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP BOMBA DE INCENDIO UN 389,28 09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP BOMBA DE INCENDIO UN 400,95 09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA DIFERENCIAL UN 224,18 09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA DIFERENCIAL UN 261,36 09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA DIFERENCIAL UN 235,56 09.05.095 INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA DIFERENCIAL UN 258,16 09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 635,67 09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN 787,18 09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS QUADROS TELEFOE LUZ/ MV 326,50 09.06 Rede de baixa tensão: caixas de passagem 09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 13,84 09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 23,95 09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 16,55 09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 25,57 09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 39,16 09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 58,24 09.06.015 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 80,64 09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM UN 107,26 09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 131,24 09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 276,12 09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 455,15 PARCIAIS CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 38 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 09.06.028 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M UN 445,79 09.08.038 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO POLIETILENO UN 137,24 09.06.029 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN 258,25 09.08.039 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO POLIETILENO UN 168,50 09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 64,08 09.08.041 INTERRUPTORES EM PARALELO EM CAIXA 4"X2"ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 117,62 09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 84,29 09.08.043 INTERRUPTORES EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"-ELETR. POLIETILENO UN 129,38 09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM UN 102,46 09.08.045 INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"ELETR. POLIETILENO UN 83,09 09.06.038 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 227,23 09.08.046 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 89,85 09.06.039 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM UN 333,65 09.08.049 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V ELETR.DE POLIETILENO UN 96,94 09.06.045 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM UN 72,43 09.08.050 TOMADA DE PISO-ELETRODUTO DE POLIETILENO 09.08.052 09.06.047 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN 114,72 PONTO SECO POLIETILENO 09.08.054 09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 203,91 BOTAO PARA POLIETILENO 09.06.099 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM MV 326,50 09.07 Rede de baixa tensão: fiação 09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1,85 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2,50 09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 3,22 09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 4,08 09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 0,92 09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 6,89 09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,29 09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 17,59 09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 26,24 09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 37,82 09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 49,59 09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 73,58 09.07.018 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 89,20 09.07.019 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 105,33 09.07.020 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 134,31 09.07.021 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 165,23 09.07.022 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 208,77 09.07.023 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 1,92 09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 2,59 09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 3,28 09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 4,14 09.07.061 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X0,75MM2 M 3,11 09.07.062 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,00MM2 M 3,53 09.07.063 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,50MM2 M 4,69 UN 128,67 DE UN 128,36 DE UN 210,08 09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 270,86 09.08.056 CIGARRA-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 165,05 09.08.057 PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARMEELETR.POLIETILENO UN 96,33 09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN 84,42 09.08.060 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPL CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN 128,73 09.08.062 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN 137,93 09.08.063 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE PVC UN 136,88 09.08.065 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE PVC UN 174,94 09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN 94,17 09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X4"ELETR PVC RÍGIDO UN 156,60 09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 174,94 09.08.071 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPL CAIXA 4"X2"ELETR PVC RÍGIDO UN 124,07 09.08.073 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOL CAIXA 4"X2"ELETR PVC RÍGIDO UN 135,82 09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO UN 89,54 09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250VELETR. PVC RÍGIDO UN 96,29 09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO UN 127,83 PARA TELEFONE-ELETRODUTO CAMPAINHA-ELETRODUTO 09.07.064 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X2,50MM2 M 7,10 09.07.065 CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 4,98 09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 72,31 09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 119,84 09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 69,27 09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 127,21 09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/ LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 72,31 09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 136,36 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 85,57 09.07.066 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 8,01 09.07.067 CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 9,95 09.07.099 SERVICOS DE ENFIACAO 09.08 Pontos de: interruptores e tomadas 09.08.002 09.08.003 MV 326,50 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 126,26 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 170,93 09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 179,88 09.08.087 09.08.005 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE UN 136,13 09.08.089 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250VELETR.PVC RIGIDO UN 103,39 09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 194,66 09.08.099 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS MV 326,50 09.09 Luminárias internas 09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 165,48 09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W UN 297,08 09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR. AÇO GALV.A QUENTE UN 173,51 09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W UN 298,65 09.08.009 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV. CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 129,67 09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR LAMPADA FLUOR (2X32W) UN 163,69 09.08.013 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250VELETR. AÇO GALV. A QUENTE UN 137,06 09.09.036 IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W UN 432,56 09.09.037 UN 389,01 09.08.016 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 158,35 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) 09.08.029 INTERRUPTOR POLIETILENO DE 09.08.030 INTERRUPTOR POLIETILENO DE 09.08.032 INTERRUPTOR POLIETILENO DE CORRENTE TRANSPARENTE P/ 09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 215,97 TECLA-ELETRODUTO DE UN 77,97 09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) UN 89,80 2 TECLAS-ELETRODUTO DE UN 122,28 09.09.050 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 213,38 3 TECLAS-ELETRODUTO DE UN 131,49 09.09.051 IL-44 LUMINARIA (1X32W) PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 84,98 09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 130,43 09.09.052 IL-45 LUMINARIA (2X32W) PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 119,18 09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 160,81 09.09.054 IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (1X32W) UN 180,51 09.08.036 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"ELETRODUTO POLIETILENO UN 87,72 09.09.055 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) UN 214,72 1 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 39 09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) UN 178,43 09.09.061 IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W) UN 170,68 09.09.062 IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) UN 236,90 09.09.063 IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) UN 228,57 09.09.064 IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (1X32W) UN 122,93 09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) UN 145,31 09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) UN 138,81 09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) UN 173,63 09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP.FLUOR. 2X16W UN 137,85 09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP.FLUOR. 2X32W UN 184,81 09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) UN 340,54 09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO MV 09.10 Centro de luz 09.10.002 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 127,59 09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 142,94 09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 150,30 09.10.013 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO UN 137,40 09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM UN 156,56 09.10.023 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO ELETR POLIETILENO UN 207,94 09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO ELETRODUTO DE PVC UN 209,02 09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO UN 65,34 09.10.099 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ MV 326,50 09.11 Iluminação externa 09.11.010 LUMIN DECORATIVA PARA INCANDESCENTE DE 300 W LAMP UN 340,07 09.11.011 LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMP COM LAMP MISTA DE 250 W UN 375,79 09.11.012 LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMP VAPOR DE MERCURIO DE 250 W UN 369,14 09.11.021 IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. UN 306,64 09.11.026 IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE) UN 2.141,43 09.11.028 IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M UN 1.092,67 09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN 237,64 09.11.038 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) UN 2.169,32 09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UN 1.276,48 09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 1.482,93 09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 1.729,76 09.11.072 IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 254,34 09.11.073 IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W UN 349,74 09.11.074 IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXT.POSTE METÁLICO 4M LAMP. VAPOR SODIO 1X70W UN 1.317,76 09.11.075 IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W UN 1.445,21 09.11.099 SERVICOS DE ILUMINACAO MV 326,50 09.12 Aparelhos elétricos 09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS MV 326,50 09.13 Para raios 09.13.012 PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" UN 503,45 09.13.013 PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2" UN 609,94 09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 33,42 09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 25,41 09.13.020 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 09.13.023 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA 09.13.024 JARDIM COM EXTERNA 326,50 09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 37,52 09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 47,76 09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 33,56 09.13.099 SERVICOS DE PARA-RAIOS MV 326,50 09.50 Demolições: alta tensão 09.50.001 REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA 09.50.003 OU L 0,53 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL UN 4,80 09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. UN 12,81 09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA UN 9,60 09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA M 8,01 09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO UN 1,31 09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR INCLUSIVE PINO UN 8,01 09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE M 6,41 09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR UN 67,80 09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR UN 45,20 09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR M 22,60 09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL UN 90,41 09.50.020 REMOCAO DE COMPLETO POTENCIAL UN 20,82 09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 108,94 09.50.023 REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) UN 16,01 09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO LIGHT UN 22,60 09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/ BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. UN 15,08 09.50.026 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA UN 199,35 09.50.027 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO UN 221,96 09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 160,15 09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO UN 64,06 09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA UN 48,04 09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 67,80 09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA UN 13,17 09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS UN 48,04 09.50.036 REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO UN 21,08 09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/ CRUZETA MAD EM POSTE UN 6,58 09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE UN 35,77 09.50.099 DEMOLICOES DE ALTA TENSAO MV 326,50 09.52 Demolições: baixa tensão 09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. UN 128,12 09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 160,15 09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET UN 16,01 09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA UN 8,01 09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA UN 64,06 09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" M 8,01 09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" M 16,01 09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 4,00 TIPO TRANSFORMADOR PINO DE PARA A.T., 09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 8,01 09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS UN 16,01 09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS UN 32,03 09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 0,79 09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 1,60 09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 0,95 09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 M 1,91 64,58 09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS UN 6,41 M 45,74 09.52.022 UN 16,01 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/ SUP.DE FIXAÇÃO M 41,21 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS 09.52.026 M2 32,03 09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 26,02 REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/ QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM 09.52.028 YALE UN 6,41 09.13.026 TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 380,92 REMOCAO DE (Q.DISTRIBUICAO) 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 123,65 09.13.031 TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN 55,39 REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT UN 16,01 09.52.029 FECHADURAS TIPO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 40 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR FUSIVEL DIAZED EM B.T QUICK-LAG OU BASE P/ UN 4,00 09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR UN 16,01 09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T UN 24,02 09.52.037 REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T UN 32,03 09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE 09.52.099 DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO M 16,01 MV 326,50 09.54 Demolições: aparelhos e equipamentos 09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS UN 12,81 09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA UN 19,22 09.54.003 REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE UN 32,03 09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE UN 48,04 09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE UN 4,80 09.54.006 REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC E UN 4,80 09.54.007 REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES UN 6,41 09.54.011 REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES UN 16,01 09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES UN 32,03 09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. PROJETORES EM FACHADAS DE UN 48,04 09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO UN 32,03 09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO UN 48,04 EM POSTES OU 09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 16,01 09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES UN 48,04 09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO UN 160,15 09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 256,25 09.54.099 DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 326,50 09.56 Demolições: para raios e aterramentos 09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO UN 09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO 09.56.004 09.62.002 DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 160,15 09.62.003 DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO UN 16,01 09.62.004 DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/ DISJUNTOR QUICK LAG UN 8,01 09.62.009 DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 8,01 09.62.010 DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 16,01 09.62.012 DE PERFILADOS M 12,81 09.62.014 DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS UN 6,41 09.62.017 DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 1,60 09.62.018 DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 3,20 09.62.019 DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 1,91 09.62.020 DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 M 3,84 09.62.021 DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS UN 6,41 09.62.024 E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA M2 64,06 09.62.099 RETIRADAS DE BAIXA TENSAO MV 326,50 09.64 Retiradas - aparelhos e equipamentos 09.64.004 DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 48,04 09.64.005 DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC UN 3,20 09.64.006 DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC E UN 1,97 09.64.014 DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA UN 48,04 09.64.016 DE PROJETORES EM JARDINS UN 32,03 09.64.018 DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 16,01 09.64.020 DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO UN 160,15 09.64.023 DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 160,15 09.64.024 DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 160,15 09.64.099 RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 326,50 09.66 Retiradas -para raios e equipamentos 09.66.001 DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 16,01 09.66.003 DE BASE E HASTE,OU DE BRACADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS UN 32,03 09.66.004 DE CABOS DE ACO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS M 16,01 PLAFONS 09.66.005 DE CABO DE COBRE NU M 6,41 09.66.006 DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO M 8,01 09.66.007 UN 6,41 16,01 DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 09.66.009 UN 12,81 UN 32,03 DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS M 16,01 09.66.099 RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS MV 326,50 09.70 Recolocação: alta tensão 09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU M 6,41 09.70.003 UN 6,41 09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO M 8,01 DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL 09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 6,41 09.70.004 DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA PASSAGEM EM A.T UN 16,01 09.56.009 REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU UN 12,81 09.70.007 DE CANTONEIRA METALICA M 16,01 09.70.008 UN 2,63 09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES UN 32,03 DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC. P/ BARRAM.COBRE A.T 09.70.009 DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 19,22 09.56.099 DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO MV 326,50 09.70.011 DE VERGALHAO DE COBRE M 12,81 09.60 Retiradas - alta tensão 09.70.018 UN 144,88 09.60.003 DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL UN 4,80 DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 09.70.020 UN 50,76 09.60.004 DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM A.T. UN 12,81 DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL COMPL. A.T 09.70.022 DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 274,78 09.60.007 DE CANTONEIRA METALICA M 8,01 09.70.023 UN 41,29 09.60.008 DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTACAO UN 1,31 DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) 09.70.026 UN 435,77 09.60.009 DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 8,01 DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB. PRIMARIA 09.60.011 DE VERGALHAO DE COBRE M 6,41 09.70.029 DE POSTE DE CONCRETO UN 209,64 09.60.012 DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE UN 2,63 09.70.099 RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO MV 326,50 09.72 Recolocação: baixa tensão 09.60.018 DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ ESTRIBO FRONTAL UN 90,41 09.72.003 DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU CONECTORES PRESSAO P/CABOS UN 12,81 09.60.020 DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO UN 20,82 09.72.004 DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T. UN 209,64 09.60.022 DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 108,94 09.72.005 DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 209,64 09.60.023 DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) UN 16,01 09.72.009 DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 09.60.026 DE TRANSFORMADOR PRIMARIA CABINE UN 199,35 09.60.027 DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO UN 221,96 09.60.029 DE POSTE DE CONCRETO UN 160,15 09.60.034 DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS UN 48,04 09.60.099 RETIRADAS DE ALTA TENSAO MV 326,50 09.62 Retiradas - baixa tensão 09.62.001 DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. UN 128,12 DE POTENCIA EM 09.72.010 DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" 09.72.011 DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM PERFILADOS 09.72.012 DE PERFILADOS 09.72.014 DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS 09.72.017 DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 9,60 M 19,22 UN 16,01 M 16,01 UN 8,01 M 1,60 09.72.018 DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 3,20 09.72.019 DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 0,95 M 9,60 UN 9,60 09.72.020 DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 09.72.023 DE ROLDANAS CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 41 09.72.024 E MONTAGEM DE Q.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU Q.CHAMADA M2 190,01 09.72.031 DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO UN 8,01 09.72.099 RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO MV 09.74 Recolocações: aparelhos e equipamentos 09.74.004 DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 09.74.005 DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM JARDINS UN 09.74.006 DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES UN 3,76 09.74.014 DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE UN 128,12 09.74.015 DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 32,03 09.74.017 DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO UN 64,06 09.74.019 DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO UN 209,64 09.74.023 DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 209,64 09.74.024 DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 09.74.099 RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 09.76 Recolocações: para raios e aterramento 09.76.001 DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO UN 09.76.003 DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS UN 09.76.004 DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU P/ATERR. P.RAIOS OU 09.80.036 DIS VL REDUZ OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL - COMPLETO UN 12.434,61 09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR UN 896,95 09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR UN 382,96 09.80.040 RELE DE SOBRE-CORRENTE DO DISJUNTOR UN 535,86 96,09 09.80.041 MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. UN 180,05 25,62 09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM UN 367,16 09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV PR 568,42 09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV UN 206,80 09.80.045 PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE PARA 15 KV EM POSTE OU CABINE UN 134,06 09.80.047 BRACADEIRA DE ELETRODUTO EM POSTE UN 50,85 09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UN 52,80 09.80.049 SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE ESTALEIRO UN 163,45 209,64 09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM UN 178,92 326,50 09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM UN 39,97 09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO CESP UN 456,51 09.80.053 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CESP - 0,70 X 0,60 X 0,25 M UN 310,86 326,50 32,03 OU 128,12 09.80.054 CAIXA DE MEDICAO PADRAO LIGHT 1,00 X 1,00 X 0,25 M UN 1.158,80 M 6,41 09.80.055 TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO UN 5.558,40 09.80.057 TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO UN 7.067,02 09.80.058 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM POSTE /ESTALEIRO UN 8.752,66 09.80.059 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE UN 8.643,72 09.80.060 TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE UN 10.529,97 09.80.061 TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE UN 15.342,07 09.80.062 TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE UN 17.519,15 09.80.063 TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE UN 26.961,27 09.80.064 MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR UN 180,83 09.80.065 LIMPEZA DE POSTO BARRAMENTOS PINTURA DOS UN 625,77 09.80.067 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 2 KVAR-220V/60HZ UN 288,96 09.80.068 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 2,5 KVAR-220V/60HZ UN 424,46 09.80.069 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 3KVAR-220V/60HZ UN 302,63 09.80.070 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 4KVAR-220V/60HZ UN 322,06 09.80.071 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 5 KVAR-220/60HZ UN 454,20 09.80.072 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 6 KVAR-220V/60HZ UN 344,77 09.80.074 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 7,5 KVAR-220V/60HZ UN 500,44 09.80.075 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 8KVAR-220/60HZ UN 362,67 09.80.076 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 10KVAR - 220 V/60HZ UN 713,63 09.80.077 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 12 KVAR - 220V/60HZ UN 501,36 09.80.078 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 12,5 KVAR-220V/60HZ UN 922,50 09.80.079 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 15 KVAR-220V/60HZ UN 1.000,41 09.80.080 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 18 KVAR-220V/60HZ UN 1.168,72 09.76.005 DE CABO DE COBRE NU M 16,01 09.76.007 DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 6,41 DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU UN 09.76.099 RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO MV 09.80 Conservação: alta tensão 09.80.001 OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA TENSAO EM CABINE L 11,60 09.80.002 OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO L 11,86 09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) UN 65,11 09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 456,07 09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM ISOLACAO PARA 15 KV UN 207,77 09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO UN 204,57 09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" M 22,43 09.80.008 JANELA DE VENTILACAO PADRAO LIGHT DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M UN 54,51 09.80.009 ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUINDO GRAMPO DE SUSTENTACAO UN 8,88 09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE UN 30,51 09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE UN 35,32 09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) M 37,76 09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) M 58,35 09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) UN 13,07 09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) UN 21,87 09.80.016 MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATE 2 AWG/15KV UN 882,64 09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 CABO UN 298,99 09.80.018 MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO SECO (THV SINTENAX) ATE 2 AWG/15 KV UN 678,89 09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 UN 217,17 09.80.021 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV M 103,36 09.80.022 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV M 134,42 09.80.023 CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV M 56,17 09.80.024 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 M 58,48 09.80.081 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 20 KVAR-220V/60HZ UN 1.211,27 09.80.025 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 35MM2 M 65,77 09.80.082 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 24 KVAR-220V/60HZ UN 728,34 09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO UN 1.043,29 09.80.083 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 25 KVAR-220V/60HZ UN 1.453,01 09.80.029 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL UN 191,55 09.80.084 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 30 KVAR-220V/60HZ UN 1.565,08 09.80.030 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE UN 182,51 09.80.085 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 40 KVAR-220V/60HZ UN 2.121,24 09.80.031 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/ 50/15KV RUPTURA 1200A EM POSTE/ESTAL UN 228,01 09.80.086 CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 50KVAR-220V/60HZ UN 2.416,02 09.80.032 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/ 50A/15KV RUPTURA 1200A EM CABINE UN 218,97 09.80.088 APARELHO ILUM.EMERGENCIA C/3 PROJETORES P/ CABINE PRIM.AUTON.1H A 3H UN 474,18 09.80.033 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV UN 644,46 09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA UN 30,89 09.80.034 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV UN 1.300,71 09.80.099 OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO MV 326,50 09.82 Conservação: baixa tensão 09.76.009 INTERNA/EXTERNA COM P/ P/ CABO 32,03 326,50 PRIMARIO E CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 42 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M UN 579,10 09.83.052 DISJUNTOR 2X100A 09.82.003 POSTE DE CONCRETO PERFIL I DE 6,00 X 300 KG UN 551,11 09.82.004 CABECOTE TIPO TELEFONICA UN 16,18 09.83.063 09.83.065 09.83.066 09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. UN 14,00 09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. UN 19,21 09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. UN 24,61 09.82.009 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" UN 9,11 09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 11,45 09.82.011 BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO UN 5,51 09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 12,01 09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 12,61 09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 12,77 09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 16,08 09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 17,30 09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM UN 17,54 09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 20,25 09.82.032 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM UN 26,72 09.82.033 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM UN 09.82.034 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM 09.82.035 BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a UN 62,85 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A UN 184,74 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A UN 60,48 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A UN 69,26 09.83.067 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN 1.545,88 09.83.069 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN 2.523,59 09.83.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO MV 326,50 09.84 Conservação: aparelhos e equipamentos 09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 10,53 09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 21,25 09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN 21,33 09.84.004 INTERRUPTOR PARALELO UN 11,81 09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 13,64 09.84.010 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 15,72 09.84.017 BOTAO DE CAMPAINHA UN 11,43 09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' UN 3,00 09.84.021 ESPELHO 4'X4' UN 7,59 09.84.024 ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4'X2' UN 2,04 09.84.025 ESPELHO CEGO EM CHAPA DE FERRO DE 4" X 4" UN 2,19 09.84.030 CIGARRA TIPO FABRICA UN 91,86 09.84.031 SIRENE 110/220 V UN 470,14 26,21 09.84.035 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL UN 14,54 UN 28,76 09.84.036 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 15 PARA GLOBO TIPO BRASIL UN 16,09 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM UN 31,03 09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/ DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) UN 126,05 09.82.037 CXA PASSAG OU QUADRO DE DISTR C/PORTA,TRINCO E FECH T YALE PROF 10CM M2 437,66 09.84.038 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) UN 71,35 09.82.042 BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. M2 144,58 09.84.039 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) UN 81,55 09.82.046 FECHADURA TIPO YALE UN 42,68 09.84.040 UN 102,11 09.82.069 CHAVE REVERSIVEL 3X30 A - BASE MARMORE UN 56,66 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/ DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) 09.82.070 CHAVE REVERSIVEL 3 X 60 A - BASE MARMORE UN 73,55 09.84.041 UN 163,50 09.82.084 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T. UN 228,88 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) 09.82.085 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T. UN 323,64 09.84.043 GLOBO TIPO BRASIL - BOCA 10 UN 21,15 09.82.086 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T. UN 661,52 09.84.044 GLOBO TIPO BRASIL - BOCA 15 UN 26,22 09.82.087 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T. UN 1.449,15 09.84.047 LUMINARIA DE FERRO ESMALTADO TIPO BEDD - 14" UN 98,85 09.82.090 CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS UN 199,91 09.84.048 LUMINARIA DE FERRO ESMALTADO TIPO BEDD - 16" UN 150,78 09.82.091 CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSIVEIS UN 455,91 09.84.050 P/ UN 11,30 09.82.092 CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSIVEIS UN 670,70 RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP PLAFONS SOBREPOR-ROSCA E-27 09.82.093 CHAVE SECCIONADORA NH 3X600A COM FUSIVEIS UN 1.065,64 09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 UN 26,85 09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR UN 3,85 09.84.053 RECEPTACULO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COM PORTA STARTEL UN 11,58 09.84.054 PORTA LAMP ROSCA E-27 BAQUELITE,FIX.P/ROSCA 1/8" PEND,EM UN 18,74 09.84.055 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/ PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS UN 24,69 09.84.060 CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO M 16,98 09.84.063 CALHA TIPO PLAFON. PARA 1 LAMP. FLUORESCENTE 40 W UN 41,63 09.84.064 CALHA TIPO PLAFON. FLUORESCENTES 40 W PARA 3 LAMPADAS UN 48,10 09.84.065 CALHA TIPO PLAFON FLUORESCENTES DE 20 W PARA 2 LAMPADAS UN 38,82 09.84.066 CALHA TIPO PLAFON FLUORESCENTES DE 20 W PARA 4 LAMPADAS UN 63,44 09.84.067 CALHA TIPO PLAFON FLUORESCENTES DE 40 W PARA 2 LAMPADAS UN 42,83 09.84.068 CALHA TIPO PLAFON FLUORESCENTES DE 40 W PARA 4 LAMPADAS UN 72,06 09.84.070 CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE UN 22,88 09.84.074 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/ IGN UN 70,37 09.84.075 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/ IGN UN 85,01 09.84.076 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/ IGN UN 105,52 09.82.095 PERFFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM 09.82.096 BASE ABERTA PARA FUSIVEIS TIPO DIAZED DE 20 A A 25 A 09.82.097 BASE ABERTA PARA FUSIVEIS TIPO DIAZED DE 35 A A 63 A UN 40,77 09.82.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO MV 326,50 09.83 Conservação: baixa tensão 09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T CARGA COMANDO UN 226,47 09.83.002 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE FRONTAL 3X200 A PAINEL BL.B.T CARGA COMANDO UN 799,55 09.83.003 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T CARGA COMANDO UN 457,46 09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T CARGA COMANDO UN 851,94 09.83.008 FUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADO DE 2 A 35 A UN 8,46 09.83.009 FUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADO DE 50 A 63 A UN 8,42 09.83.013 FUSIVEL NH DE 150/160A UN 17,66 09.83.014 FUSIVEL NH DE 300 A 400A UN 48,05 09.83.015 FUSIVEL NH DE 425 A 630 A UN 68,27 09.83.016 FUSIVEL NH ATE 125A UN 15,83 09.83.017 FUSIVEL NH DE 200 A 250A UN 38,06 09.83.025 FUSIVEL FACA DE 100 A UN 13,79 09.83.026 FUSIVEL FACA DE 200 A UN 24,95 09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 34,90 09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN 100,45 09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A UN 33,53 09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 11,94 09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 13,05 09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 17,98 09.83.040 CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE QD.CMD BOMBA RECALQUE NOM.10A UN 225,10 09.84.077 UN 79,29 09.83.041 CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 11 A 16A QD.CMD BOMBA RECAL UN 235,13 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/ IGN 09.84.078 UN 95,06 09.83.042 CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 17 A 32A QD.CMD BOMBA RECAL UN 302,89 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/ IGN 09.84.079 UN 94,69 09.83.045 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA COMANDO DE BOMBA RECALQUE UN 173,76 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/ IGN 09.84.080 REATOR 2X16W UN 31,14 BIM.P/COR PARA M 29,83 UN 38,32 INCAND ELETRONICO P/PLAFON P/LAMPADA FLUORESCENTE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 43 09.84.081 REATOR 1X32W ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP UN 50,24 09.84.082 REATOR 2x32W ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP UN 69,24 09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W UN 82,10 09.84.093 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HG 220V/400W - AFP UN 88,53 09.84.094 REATOR P/ LAMP. PART. RAP. ALTO FATOR DE POT. 1/110V-110W UN 100,29 09.84.095 REATOR P/ LAMP. FLUOR. RAP. AUTO FATOR POT. 2/110W-220V UN 107,54 09.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 326,50 09.85 Conservação: aparelhos e equipamentos 09.85.001 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UN 4,03 09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN 9,53 09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W UN 13,02 09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W UN 22,72 09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W UN 32,16 09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W UN 36,59 09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W UN 9,27 09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W UN 150,95 09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UN 203,95 10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 54,43 09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN 58,39 10.01.056 M2 15,84 09.85.023 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W UN 167,86 ESTRUTURA METÁLICA PARA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO 09.85.024 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W UN 152,99 10.01.058 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" M2 13,10 09.85.025 LUMIN. BLINDADA COMPACTA 23 W FLUOR. UN 205,58 10.01.059 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" M2 17,06 10.01.060 ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM M2 9,65 09.85.035 ARANDELA SIMPLES C/REFLETOR ESMALT E BRACO F G C/BASE DE FIXACAO UN 547,76 09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M UN 202,89 09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M UN 103,32 09.85.041 LUMIN.(APARELHO) FECH. P/ILUMIN. LAMP.V.MERC. OU MISTA 250W P/ UN 219,59 09.85.043 LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W UN 128,85 09.85.044 PROJETOR ANGULAR (APARELHO) P/ ILUMIN. QUADRA P/ LAMP. V. MERC. 400W UN 252,16 09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES UN 309,52 09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA UN 09.85.048 POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP. R=7 M ACIMA DO SOLO 09.85.050 ARANDELA P/ LAMP. 10 FORRO 10.01 Forro 10.01.011 FORRO TIPO FIBRAROC COM PERFIL CARTOLA - PROJ. MOD.81 M2 69,69 10.01.013 FORRO DE PLACA MINERAL (625X625X13)MM INCL PERFIS FORN/INST. M2 57,36 10.01.014 FORRO DE PLACA MINERAL (1250X625X13)MM INCLUSIVE PERFIS FORNEC/INSTAL. M2 50,83 10.01.020 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO M2 49,05 10.01.021 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO M2 71,72 10.01.027 FORRO DE TABUA 10x1CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/ CUPINICIDA SEMI ENTARUGADO M2 55,04 10.01.028 FORRO DE TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/ CUPINICIDA ENTARUGADO M2 77,82 10.01.037 FORRO DE RIPA APARELHADA 5X1CM G1-C4 XADREZ C/ CUPINICIDA EM M2 88,16 10.01.038 FORRO DE RIPA APARELHADA 5X1CM G1-C4 XADREZ EM M2 80,46 10.01.045 FORRO C/CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA DURA LISA 3MM M2 57,77 10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` M2 17,28 10.01.070 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,50 ECOMIN FILIGRAN INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 56,53 10.01.071 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL. PERFIS FORNEC/INST. M2 78,92 10.01.072 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 COMET INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 59,60 10.01.073 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 ECOMIN ANTARIS INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 69,93 10.01.074 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 85,75 835,64 10.01.075 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 66,34 UN 974,06 10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL. PERFIS FORNEC/INST. M2 71,73 POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. R=10M ACIMA DO SOLO UN 1.917,65 10.01.077 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL. PERFIS FORNEC/INST. M2 114,30 09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO UN 732,33 10.01.099 FORROS MV 326,50 10.50 Demolições 09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 35,63 10.50.001 1,97 CONDULETE DE 1 1/4" UN 44,32 DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 09.85.061 09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 53,63 10.50.002 M2 3,70 09.85.063 CONDULETE DE 2" UN 74,33 DE FORROS ENTARUGAMENTO 09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 29,90 10.50.003 DE FORRO EM GESSO M2 2,71 10.50.004 DE ENTARUGAMENTO M2 0,98 MV 326,50 M2 7,86 EXTERNA 09.85.065 CONDULETE DE 1/2" UN 28,23 09.85.080 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V BIFASICO UN 522,47 09.85.081 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO UN 610,03 09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO UN 697,62 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO UN 09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO UN 861,50 09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO UN 1.151,61 09.85.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 326,50 09.86 Conservação: aparelhos e equipamentos 09.86.001 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE UN 196,42 09.85.083 740,56 09.86.005 CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 PARA ATERRAMENTO M 20,12 09.86.006 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 PARA ATERRAMENTO M 27,42 09.86.010 CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 PARA PARA-RAIOS M 29,74 DE MADEIRA, EXCLUSIVE 10.50.099 DEMOLICOES 10.60 Retiradas 10.60.001 DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) 10.60.002 DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2 4,21 10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 7,86 MV 326,50 10.60.099 RETIRADAS 10.70 Recolocação- forros 10.70.001 DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) M2 8,87 10.70.002 DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2 4,21 10.70.005 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 7,86 10.70.099 RECOLOCACOES DE FORROS MV 326,50 10.80 Conservação - forros 10.80.003 FORRO DE RIPA APARELHADA 5X1CM G1-C4 XADREZ M2 88,42 10.80.012 FORRO DE ESTUQUE M2 102,48 10.80.031 PLACAS PARA FORROS ISOLANTES BISOTADO DE 12 MM M2 19,49 10.80.033 PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/ SUST DE FORRO M 12,97 EM 09.86.011 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 PARA PARA RAIOS M 37,02 09.86.012 CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 PARA PARA-RAIOS M 49,57 09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 UN 35,95 10.80.034 TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO M2 33,46 09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 UN 35,95 10.80.035 PERFIL DE FERRO PARA REFORCO DE FORRO, INCLUSIVE SOLDA KG 4,23 09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 9,84 10.80.036 40,09 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 UN 10,21 TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 TRATADO C/ CUPINICIDA M2 09.86.026 09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 UN 19,14 09.86.035 ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU UN 55,39 09.86.099 OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS MV 326,50 10.80.038 REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA M2 3,25 10.80.039 ENTARUGAMENTO PARA FORROS EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA M2 41,90 10.80.099 SERVICOS EM FORROS MV 326,50 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 44 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 11 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO 11.01 Impermeabilizações: subsolos e baldrames 11.01.001 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 40,75 11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 51,20 11.01.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 9,26 11.01.010 IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV - 4 DEMAOS M2 15,58 11.01.099 IMPERMEABILIZACOES MV 326,50 11.02 Impermeabilizações: lajes, calhas, marquises 11.02.022 IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS FELTRO ASFALTO M2 133,10 11.02.023 IMPERMEABILIZACAO BUTILICA OU EPDM COM M2 178,88 11.02.024 IMPERMEABILIZACAO FABRICADA 4MM COM MANTA ASFALTICA PRE M2 84,80 11.02.025 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA FABRICADA 4MM - ACAB AREIA PRE M2 96,56 11.02.026 MANTA 11.50.005 ELASTOMERICA IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 37,72 11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 31,04 11.02.028 IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ELASTOMERICA 4 DEMAOS ASFALTICA M2 24,38 11.02.029 IMPERM EMULSAO ASFALT ELASTOMERICA ESTRUT VEU POLIESTER 6 DEMAOS/2 EST M2 40,28 11.02.030 PINTURA C/ TINTA ALUMINIO PARA PROTECAO DA IMPERMEABILIZACAO-3 DEMAOS M2 11.02.031 PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS 11.02.035 PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR 11.50.050 JUNTAS DE DILATACAO METALICAS 11.50.099 DEMOLICOES 11.60 Retiradas 11.60.001 11.60.002 M2 M 6,17 2,47 MV 326,50 ISOLAMENTO TERMICO COM CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS CERAMICOS M2 3,70 ISOLAMENTO TERMICO COM ROLADOS/ARGILA EXPANDIDA M2 1,23 MV 326,50 DOLOMITA/SEIXOS 11.60.099 RETIRADAS 11.70 Recolocação - impermeabilizações / juntas de dilatação 11.70.015 ISOLAMENTO TERMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E ARGILA EXPANDIDA M3 53,07 11.70.099 RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE DILATACAO MV 326,50 11.80 Conservação - impermeabilizações / juntas de dilatação 11.80.099 SERVICOS DE DILATACAO MV 326,50 M2 8,03 IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE 12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 12.01 Revestimento de teto 12.01.001 CHAPISCO 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 27,22 12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS MV 326,50 12.02 Revestimento de paredes internas 12.02.002 CHAPISCO M2 4,47 48,93 12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS M2 6,01 12.02.005 EMBOCO M2 22,34 M2 15,80 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 27,18 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA M2 88,75 12.02.007 REBOCO M2 16,56 12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 13,94 11.02.050 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" M2 13,10 12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 16,28 11.02.052 ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA DE 3 CM M2 36,39 12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 19,77 11.02.053 ISOLAMENTO TERMICO COM TIJOLOS FURADOS ESPESSURA DE 10 CM CERAMICOS M2 27,20 12.02.012 CERAMICA ESMALTADA LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2 114,01 11.02.054 ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA M3 288,26 11.02.055 FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES M3 289,36 12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM 11.02.061 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LAJOTAS CERAM VERM INCL ARGAM ASSENT M2 79,23 12.02.036 REVESTIMENTO BRILHANTE 11.02.062 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT M2 90,16 12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,43 11.02.065 ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM M2 15,67 12.02.044 PERFIL EM ALUMINIO PARA REBOCO M 18,89 12.02.050 M2 24,27 11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 20,23 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO 12.02.051 M2 19,98 11.02.099 IMPERMEABILIZACOES MV 326,50 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) 11.03 Impermeabilizações: reservatórios d'água 12.02.072 GUARNICAO P/ACABAM JUNTAS DILATACAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 M 7,91 11.03.001 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) M2 40,75 12.02.099 REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2 12.04 Revestimento de paredes externas 11.03.003 IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA RESEVATORIO - 4 DEMAOS 11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR RESERVATORIOS ENTERRADOS 11.03.010 11.03.002 51,20 POLIMERICA P/ M2 15,58 CRISTALIZACAO - M2 9,26 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 7,07 11.03.099 IMPERMEABILIZACOES MV 326,50 11.04 Juntas de dilatação 11.04.001 JUNTAS DE DILATACAO EM CHAPA DE COBRE N 26 M 123,42 11.04.002 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 M 46,13 11.04.003 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 M 63,93 11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE POLIURETANO OU C3 0,16 11.04.010 MANGUEIRA DILATACAO DE M 7,00 11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 4,61 11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA M 159,06 11.04.022 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA M 117,44 11.04.030 PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" M 29,04 11.04.041 SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/ DESSOLIDARIZACAO QUADRO M 17,67 11.04.099 SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO MV 326,50 11.50 Demolições 11.50.001 IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT PLASTICA FLEXIVEL ELASTICO PARA JUNTA M2 6,17 11.50.002 ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 7,40 11.50.003 ISOLAMENTO TERMICO COM CONCRETO CELULAR ETC M2 1,23 11.50.004 ISOLAMENTO TERMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO M2 0,61 10X10CM - 12.02.013 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 12.02.014 CERAMICA ESMALTADA BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA COM AZULEJOS M2 89,68 - M2 83,67 M2 53,73 BRANCO M2 44,07 10X10CM LISOS, MV 326,50 12.04.004 CHAPISCO M2 4,47 12.04.005 EMBOCO M2 22,34 12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 27,22 12.04.007 REBOCO M2 16,56 12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO M2 5,33 12.04.013 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO M2 24,27 12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) M2 19,98 12.04.018 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 16,28 12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 19,77 12.04.020 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM M2 160,92 12.04.021 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM M2 152,69 12.04.022 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM M2 131,32 12.04.023 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM M2 105,14 12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM M2 138,84 12.04.040 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA M2 107,77 12.04.048 CERAMICA ESMALTADA LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2 120,84 12.04.049 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO M2 96,50 12.04.050 CERAMICA ESMALTADA BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 90,49 10X10CM 10X10CM - - 12.04.090 REVESTIMENTO FULGET - GRANULA 0 E 1 - CINZA M2 83,11 12.04.091 REVESTIMENTO FULGET - GRANULA 2 - CINZA M2 87,47 12.04.099 REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS MV 326,50 12.50 Demolições 12.50.001 DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2 6,94 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 45 12.50.002 DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 10,41 13.02.049 QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR FIBRA M2 68,96 12.50.003 SOMENTE DE AZULEJO 12.50.099 DEMOLICOES M2 3,47 13.02.050 66,83 326,50 QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP CORRUGADO/FUND DIR M2 MV 12.60 Retiradas 13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 7,09 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 149,22 12.60.001 DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO ARGAMASSA ASSENTAMENTO M2 22,21 12.60.099 RETIRADAS MV 326,50 13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA M2 182,94 12.70 Recolocação: revestimentos de forro e parede 13.02.058 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI CJ 9,39 12.70.001 DE MARMORE, PEDRAS E GRANITOS M2 71,94 12.70.099 RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE MV 326,50 13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA CJ 9,38 13.02.061 PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/AR M2 122,14 12.80 Conservação: revestimentos teto e parede 12.80.003 CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO M2 7,93 13.02.062 PISO DE BORRACHA SINT CANELADO COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARG M2 124,11 12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 8,58 12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 26,32 12.80.051 CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" 12.80.099 SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE 13 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS 13.01 Lastro para pisos e enchimento de rebaixos de lajes M 26,57 MV 326,50 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 25,74 13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 5,93 13.01.009 ENCHIMENTO DE LAJE COM CARVAO VEGETAL M3 187,70 13.01.010 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJ CERAMICOS FURADOS M3 13.01.011 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCR CELULAR M3 13.01.017 ARGAMASSA ESP=2,50CM 1:3 M2 20,23 13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 20,97 13.01.099 SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS MV 326,50 13.02 Revestimento de pisos 13.02.004 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 42,98 13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 40,47 13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2 46,37 13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 13.02.010 DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 13.02.066 PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) M2 14,49 13.02.067 PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO) M2 14,49 13.02.068 PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA OU SOBRE PROTECAO ACUSTIC M2 84,95 13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 87,12 13.02.071 PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/ CANTINA M2 113,39 13.02.073 CERAMICA EXTRUDADA (GRUPO ABSORÇAO A-1) M2 118,61 13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM M2 63,12 225,87 13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 107,84 289,11 13.02.087 TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA M2 176,07 13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM APLICADO M2 46,53 PESADO (COR 13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA M2 29,09 13.02.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS MV 326,50 13.03 Revestimento de pisos / pedras naturais 13.03.042 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2 64,87 13.03.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS MV 326,50 13.04 Revestimento de degraus 13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 33,08 13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO M 71,75 13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL M 81,70 102,25 13.04.027 DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS M 35,20 13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM M 108,04 M2 96,18 13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/ TESTEIRA FIXAVEL C/ARG M 90,16 QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR M2 15,27 13.04.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS MV 326,50 13.05 Revestimento de rodapes 13.02.011 QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRELAJE TRELICADA M2 15,27 13.05.001 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM M 15,05 13.02.012 QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE M2 154,19 13.05.002 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM M 20,36 13.02.013 QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/ LAJE ALVEOLAR M2 26,14 13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM M 15,53 13.02.014 QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/ PRE-LAJE TRELICADA M2 26,21 13.05.004 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM M 15,47 13.02.015 QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE M2 156,37 13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 25,36 13.05.009 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 M 20,49 13.02.017 LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR M2 66,93 13.05.012 RODAPE DE MADEIRA DE 5X1,5CM G1-C4 M 19,13 13.05.014 M 31,06 13.02.019 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 90,34 RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA 13.05.015 RODAPE BOLEADO EM CERAMICA EXTRUDADA M 26,31 13.02.020 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 90,34 13.05.019 RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO M 32,63 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 149,22 13.05.020 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 26,10 13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 182,94 13.05.021 RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM M 31,18 13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 11,36 CERAMICA ESMALTADA ANTIDER. 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 /COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 M2 56,39 13.05.024 RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM M 26,14 13.05.025 RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM M 25,81 RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES M 34,52 13.02.026 13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 77,73 13.05.028 13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM M 10,04 13.05.030 RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/ ESCADA INCL TRIANG M 37,32 13.02.033 QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 78,94 13.05.031 RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO M 31,55 13.02.034 GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 65,10 13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES M 22,85 13.02.038 GRANILITE PRETO/CIMENTO POLIMENTO M2 65,57 13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 23,89 13.05.070 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM SIMPLES M 23,13 13.05.074 RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA M 21,80 13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA M 24,33 13.02.040 COMUM E=8MM COM PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM M2 56,33 13.02.041 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM M2 52,15 13.05.080 RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM E=7MM FIXAVEL C/ARG M 27,09 13.02.047 SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE M2 221,37 13.05.085 RODAPE DE ALUMINIO DE 7X1 CM M 14,96 13.05.088 8,22 SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE M2 219,76 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) M 13.02.048 13.05.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES MV 326,50 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 46 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 13.06 Revestimento de soleiras 13.06.005 SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA M 15,20 13.06.008 SOLEIRA TABUA DE 15CM G1-C6 M 40,51 13.06.009 SOLEIRA TABUA DE 25CM G1-C6 M 56,15 13.06.074 SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 72,73 13.06.075 SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM M 80,48 13.06.076 SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 77,43 13.06.077 SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM M 87,17 13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM) M 79,65 13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) M 103,16 13.06.084 SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM-2PÇ (L=14 À 17CM) M 115,04 13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 2 PÇ (L=19 A 22CM) M 138,58 13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 3 PÇ (L=14 A 17CM) M 150,34 13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 3 PÇ (L=19 A 22CM) M 173,88 13.06.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS MV 326,50 13.07 Revestimento de peitoris 13.07.002 PE-02 PEITORIL 13.07.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS 13.50 Demolições 13.50.001 13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA M2 86,09 13.80.018 REPARO COMPLETO EM ESTUCAMENTO/POLIMENTO GRANILITE-RASPAGEM/ M2 22,10 13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM M2 22,17 13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO M2 11,56 13.80.023 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM SOBRE VIGAMENTO 6X16CM MACHO-FEMEA G1-C6 M2 228,50 13.80.024 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM M2 226,33 13.80.025 REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA M2 3,25 13.80.026 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM M2 212,67 13.80.027 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM SOBRE VIGAMENTO 6X12CM MACHO-FEMEA G1-C6 M2 214,84 13.80.028 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM (SOMENTE TABUAS) MACHO-FEMEA GI-C6 M2 165,48 13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 8,32 13.80.033 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO M2 15,03 13.80.034 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2 46,37 13.80.035 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 48,10 M 54,41 MV 326,50 13.80.050 RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC M 53,18 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 160,46 13.80.051 RODAPE DE MARMORE DE 15CM M 67,01 13.50.002 DEMOLICAO PISO INCLUSIVE BASE CACOS M2 19,44 13.80.055 CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 M 4,38 13.50.003 DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO M2 14,41 13.80.056 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO M 16,39 13.80.057 M 14,30 13.50.004 DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS M2 12,97 REPARO RODAPÉ EM ESTUCAMENTO/POLIMENTO 13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE M 58,30 13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE M 184,84 13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA M 74,96 13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA M 19,00 13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO M2 78,63 13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA M3 278,93 13.80.099 SERVICOS EM PISOS MV 326,50 GRANIL LADR HID/CER 13.50.006 DE ASSOALHO SOMENTE TABUAS M2 6,48 13.50.010 DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACAO M2 4,94 13.50.015 DEMOLICAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRAN/ CACOS/LADRIL INCL ARG ASSENT M2 6,17 13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM ARGAMASSA ASSENTAMENTO GERAL M 1,48 DEMOLICAO SOLEIRAS EM ARGAMASSA ASSENTAMENTO GERAL 13.50.017 INCLUSIVE INCLUSIVE M 1,85 14 VIDROS Vidros GRANILITE RASPAGEM/ 13.50.018 DEMOLICAO PEITORIS EM ARGAMASSA ASSENTAMENTO INCLUSIVE M 1,48 14.01 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 60,29 13.50.019 DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 1,48 14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 74,20 13.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 14.01.006 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM M2 81,65 13.60 Retiradas 14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 94,29 13.60.001 DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 2,77 14.01.032 VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM M2 113,60 13.60.002 DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 6,12 14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 64,01 13.60.003 DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS M2 18,51 GERAL 13.60.004 DE PISO DE TACOS DE MADEIRA M2 7,40 13.60.005 DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO M2 16,85 13.60.006 DE SOALHO SOMENTE TABUAS M2 9,83 13.60.007 DE PISO DE PEDRA M2 16,04 14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM M2 154,91 14.01.060 FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) M2 357,44 14.01.099 SERVICOS EM VIDROS MV 326,50 UN 211,17 14.02 Espelhos 14.02.001 EP-01 ESPELHO 13.60.008 DE PISO DE GRANITO OU MARMORE M2 19,74 14.02.010 ESPELHO DE CRISTAL M2 200,48 13.60.009 DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M 12,34 14.02.099 SERVICOS DE ESPELHOS MV 326,50 13.60.010 DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MARMORE M 14,81 14.60 Retiradas 13.60.011 DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE M 2,47 14.60.001 DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 9,18 13.60.012 DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDAO M 1,93 14.60.099 RETIRADAS MV 326,50 13.60.013 DE SOLEIRAS EM GERAL M 2,47 14.70 Recolocação 13.60.014 DE PEITORIS EM GERAL M 2,47 14.70.001 M2 39,81 13.60.015 DE GUARDA-CORPOS EM GERAL DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES 13.60.099 RETIRADAS 14.70.099 RECOLOCACOES DE VIDRO MV 326,50 14.80 Conservação - vidros MV 326,50 13.70 M MV 2,47 326,50 Recolocação: pisos / rodapes / peitoris 14.80.099 SERVICOS EM VIDROS 3,25 15 PINTURA 7,14 15.01 Estrutura 15.01.001 OLEO EM ESTRUTURA METALICA M2 10,67 13.70.001 DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 10,98 13.70.002 DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 45,92 13.70.005 REPREGAMENTO DE SOALHO M2 13.70.050 DE RODAPES E CORDOES DE MADEIRA M MV 326,50 13.70.099 RECOLOCACOES DE PISOS 13.80 Conservação: pisos / rodapes / peitoris 15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA M2 11,45 13.80.002 LASTRO DE CONCRETO M3 495,47 15.01.003 PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA M2 11,70 13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM M2 9,94 13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO M 71,75 13.80.006 ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO M2 5,74 13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 19,58 13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM (SOMENTE TABUAS) M2 163,64 13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 1,54 13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO M2 14,98 13.80.015 PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA M2 59,62 MACHO-FEMEA G1-C6 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 10,72 15.01.005 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 13,59 15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 13,70 15.01.010 OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES) M2 11,73 15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES M2 13,96 15.01.013 ESMALTE A BASE DE ÁGUA S/APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTR.DE MADEIRA M2 14,76 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 47 15.01.015 VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE M2 11,87 15.01.030 GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS KG 3,70 15.01.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS ESTRUTURAS M2 7,65 (GALVITE/SIMILAR) - 15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 9,44 15.01.099 PINTURAS EM ESTRUTURAS MV 326,50 15.02 Forros / paredes internas 15.04 Externa 15.04.001 CAIACAO M2 5,87 15.04.005 TINTA LÁTEX ECONÔMICA M2 14,91 15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 15,71 15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR M2 15,38 15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO 15.04.009 TRATAMENTO LIXAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E M2 14,91 M2 23,79 15,10 15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 12,21 15.04.010 VERNIZ ACRILICO M2 15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 16,76 15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA M2 8,83 15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 25,73 15.04.012 M2 16,82 15.02.010 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO M2 16,76 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO 15.02.012 MASSA CORRIDA A OLEO M2 16,81 15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 19,49 15.02.015 OLEO M2 17,70 15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA M2 14,12 15.02.016 OLEO COM MASSA CORRIDA M2 32,36 15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA M2 20,60 15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE M2 8,02 15.02.019 ESMALTE M2 17,80 15.04.073 M2 13,59 15.02.020 MASSA NIVELADORA MOLHADAS) M2 15,38 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 15.04.078 CJ 9,29 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 17,56 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 25,79 15.04.080 UN 812,66 15.02.030 TINTA NITROSINTETICA MULTICOLORIDA (QUANTIL) M2 23,94 PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) 15.02.031 TINTA NITROSINTETICA MULTICOLORIDA (QUANTIL) COM MASSA NIVELADORA M2 35,86 15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 1,33 15.02.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA M2 20,80 15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 15,59 15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA M2 21,75 15.04.099 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS MV 326,50 15.50 Remoções 15.50.001 RASPAGEM DE IMPERMEAVEL M2 1,22 15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO PAREDES COM LIXAMENTO EM M2 2,31 15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO M2 3,28 15.50.004 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO M2 3,92 PARA INTERIOR (AREAS 15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA M2 23,08 15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA M2 14,46 15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO M2 15,61 15.02.062 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO M2 14,81 CAIACAO OU TINTA MINERAL 15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO M2 15,59 15.02.099 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS MV 326,50 15.03 Esquadrias 15.03.001 MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 12,38 15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 13,04 15.50.010 REMOCAO OLEO,ESMALTE/VERNIZ RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO EM M 0,66 15.03.003 OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 17,45 15.50.011 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO PAREDES COM PRODUTO QUIMICO EM M2 4,34 15.03.004 OLEO COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 29,84 15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO M2 4,34 15.03.005 OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS PREVIOS (PORTOES-CERCAS) M2 16,57 15.50.013 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM M2 4,34 15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 18,40 15.50.014 REMOCAO OLEO,ESMALTE/VERNIZ RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD QUIM EM M 0,86 15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 30,78 15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO M2 14,83 15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 7,28 15.50.099 REMOCOES MV 326,50 15.03.010 VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA M2 16,09 15.80 Conservação 15.80.008 6,25 M2 OLEO DE LINHACA EM MADEIRAMENTO APARENTE DE TELHADO M2 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.03.012 14,46 15.03.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 18,91 15.80.010 PINTURA EM AZULEJO M2 17,24 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 19,01 15.80.017 OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 11,49 15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE RETOQUE DE MASSA NIVELADORA E M2 9,91 15.80.019 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 11,41 15.80.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA PREPARO E RETOQUES DE MASSA INCLUSIVE M2 11,33 15.80.021 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 17,54 15.80.023 OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. PREPARO E RETOQUE DE MASSA MAD. INCL. M 1,77 15.80.024 ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 18,57 15.80.025 REMOVEDOR DE PICHACAO (SPEEL CLEAN) - POS PINTURA ANTIPICHACAO M2 5,89 15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 20,23 15.03.024 PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 20,64 15.03.025 ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 20,45 15.03.026 ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 33,49 15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS M2 10,25 15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 23,96 15.03.030 GALVANIZACAO A FOGO - ESQUADRIAS KG 3,70 15.03.032 PRIMER P/ ESQUADRIAS M2 19,40 15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 22,03 15.03.040 OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 2,63 15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 3,83 15.03.042 ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 4,25 15.03.050 ENVERNIZAMENTO DE MOLDURAS DE MADEIRA OU M 2,40 15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 8,65 15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 4,75 15.03.062 FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA M 4,75 15.03.063 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO M 8,61 15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES ESMALTE A BASE DE AGUA M 8,89 15.03.099 PINTURAS EM ESQUADRIAS GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) RODAPES,BAGUETES - COM MV 326,50 PREPARO 15.80.029 VERNIZ ANTIPICHACAO (SPEEL FLEX) 2 DEMAOS M2 22,22 15.80.030 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 13,44 15.80.032 VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M 1,80 15.80.040 PINTURA DE QUADRAS DEMARCATORIAS 15.80.042 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 1,11 15.80.043 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 9,27 15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 11,15 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 17,59 15.80.046 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 18,33 ESPORTIVAS MAD. INCL. - LINHAS UN 382,85 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 48 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 15.80.047 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 10,24 16.01.068 FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA M 15.80.048 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 11,84 16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) UN 5.202,17 15.80.049 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 11,56 16.01.081 PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) UN 6.305,66 15.80.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 11,76 16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) UN 3.318,66 15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO INCLUSIVE M2 10,76 16.01.083 PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) UN 4.356,44 15.80.061 OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 10,70 16.01.084 PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) UN 4.719,32 15.80.062 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO INCLUSIVE M2 11,49 16.01.085 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) UN 5.790,62 15.80.070 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS CONSERVACAO M2 29,98 16.01.086 PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 2.819,01 15.80.071 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS CONSERVACAO M2 45,32 16.01.087 PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) UN 3.823,85 15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS ESTRUTURAS - CONSERVACAO (GALVIT/SIMILAR) - M2 6,81 16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) UN 5.866,71 16.01.089 PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) UN 4.137,78 15.80.073 PRIMER P/ GALVANIZADOS ESQUADRIAS - CONSERVACAO (GALVIT/SIMILAR) - M2 13,85 16.01.099 SERVICOS PARA FECHAMENTOS MV 326,50 15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE CONSERVACAO EM ESTRUTURAS - M2 7,93 16.02 Pisos 16.02.004 M2 95,11 15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE CONSERVACAO EM ESQUADRIAS - M2 15,26 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) 16.02.008 M2 102,25 15.80.099 SERVICOS DE PINTURA MV 326,50 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 16.02.009 PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM M2 51,68 16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) M2 81,68 16.02.012 PAVIMENTACAO ARTICULADA GROSSA E=5A6CM AREIA M2 76,56 16.02.014 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) M2 79,17 16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 25,36 16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 182,94 16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA M2 182,94 16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 7,17 16.02.023 PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA GROSSA M2 126,38 16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP M 61,55 16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP M 53,80 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 18,04 16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA M 62,41 16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP M 88,41 463,49 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.01 Fechos: muros / alambrados / portões 16.01.008 FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV GROSSO FACE EXT H=185CM/SAPAT CHAP M 335,26 16.01.009 FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA CHAP M 379,18 16.01.010 FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES M 40,04 16.01.011 FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS PRE MOLDADAS M 131,08 16.01.012 FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 114,99 16.01.013 FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) M 321,13 16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA M 364,97 16.01.015 FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA M 417,48 16.01.016 FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA M 457,55 16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) COM GRADIL M 557,18 16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO M 50,03 16.02.033 PEDRA MIRACEMA M2 60,31 16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) COM GRADIL M 622,52 16.02.036 PAVIMENTACAO MOSAICO COM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL M2 55,98 16.01.023 FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO) M2 285,60 16.02.039 M2 86,07 16.01.024 FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 247,55 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) 16.02.045 M2 100,67 16.01.028 FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) M 600,30 CERAMICA EXTRUDADA 24X11 OU 11X11 OU 18X18CM DETALHES E REQUADROS 16.02.048 SEIXO ROLADO - DETALHES E REQUADROS M2 55,57 PASTILHA NATURAL REQUADROS 2,5X2,5CM - DETALHES E M2 194,42 5,0X5,0CM - DETALHES E M2 186,19 COM GRADIL SOBRE BASE 16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) GRADIL M 665,64 16.02.050 16.01.030 FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (199X132.20CM) M 521,25 16.02.051 PASTILHA NATURAL REQUADROS 16.01.031 FD-26 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (199X132.20CM) M 568,57 16.02.056 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR M2 66,93 16.02.061 M2 90,34 16.01.032 FD-27 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (59X211.40CM) M 566,06 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 16.02.062 90,34 FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM) M 610,50 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 16.01.033 16.02.064 46,37 PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO UN 1.066,52 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2 16.01.034 16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 720,54 16.02.066 25MPa M2 65,56 16.01.046 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO M2 636,83 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM 16.01.058 GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM M2 216,69 16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA M 37,61 16.01.060 FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM) M 521,46 16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 24,77 16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 5,93 16.01.061 FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199CM) M 540,06 16.02.080 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2 52,75 16.02.090 40,47 FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM) M 505,47 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 16.01.062 16.02.091 42,98 FD-32 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (39X199CM) M 525,06 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 16.01.063 16.02.099 REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS MV 326,50 16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 535,30 16.03 Gramados / paisagismo 16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM M 31,54 16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA M2 0,57 16.03.003 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 20,61 16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM M 27,29 16.03.004 GRAMA ESMERALDA M2 20,66 16.01.067 FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/SAPATA M 423,29 16.03.005 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 22,67 16.03.007 GRAMA PRETA EM MUDAS M2 55,02 COM CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 49 16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 46,82 16.03.231 ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMà H=2,00M UN 134,39 16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 58,45 16.03.232 ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M UN 142,61 16.03.031 ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA UN 93,08 16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M UN 28,88 16.03.063 PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M UN 139,99 16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M UN 57,80 16.03.066 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA UN 25,61 16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN 36,54 16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA UN 16,33 16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS M2 41,08 16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0.50 A 0.70 M UN 24,17 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 80,38 16.03.076 ARBUSTO GUAIMBÊ H=0.50 A 0.70 M UN 24,87 16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO M2 42,22 16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA H=0.50 A 0.70 M UN 27,20 16.03.306 ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M UN 27,56 16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA UN 22,00 16.03.307 UN 43,41 16.03.083 BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO UN 28,25 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA 0,70M 16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 49,45 16.03.308 ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M UN 36,28 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO M2 44,49 H=0,50 A 16.03.087 FORRACAO - LANTANA M2 43,34 16.03.309 16.03.088 FORRACAO - LIRIO AMARELO M2 68,88 16.03.310 ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M UN 34,29 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M UN 23,47 16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA H=0.50 A 0.70 M M2 21,79 16.03.311 16.03.091 FORRACAO - PILEIA M2 50,91 16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 30,08 51,26 16.03.313 ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M UN 35,39 ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M UN 42,53 16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO M2 16.03.093 FORRACAO - VEDELIA M2 64,98 16.03.314 16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 55,46 16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA M2 42,22 ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M UN 30,54 16.03.099 SERVICOS DE GRAMADOS MV 326,50 16.03.316 16.03.100 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M UN 20,73 16.03.317 ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M UN 33,52 ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M UN 70,83 16.03.101 FORRAÇÃO AZULZINHA M2 43,35 16.03.318 16.03.102 FORRAÇÃO BARLÉRIA M2 49,04 16.03.319 ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M UN 42,63 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M UN 33,78 16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE M2 42,22 16.03.320 16.03.104 ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M M2 17,80 16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 30,60 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M UN 23,78 16.03.105 FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA M2 42,22 16.03.322 16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO M2 43,35 16.03.350 FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M UN 139,51 44,49 16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M UN 166,94 FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M UN 150,05 16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 16.03.108 FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE M2 42,22 16.03.352 16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2 42,22 16.03.353 FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M UN 151,92 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 166,73 16.03.110 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M UN 19,74 16.03.354 16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO M2 49,04 16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA H=2,00M UN 142,18 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 233,94 16.03.112 FORRAÇÃO PAPIRINHO M2 41,08 16.03.356 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 58,13 16.03.400 PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M UN 183,97 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M UN 157,84 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 58,13 16.03.401 16.03.150 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M UN 130,70 16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M UN 241,40 PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M UN 170,90 16.03.151 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M UN 130,55 16.03.403 16.03.152 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M UN 130,55 16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M UN 218,47 144,83 16.03.430 CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M UN 24,77 CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M UN 32,06 16.03.153 ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M UN 16.03.154 ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M UN 141,26 16.03.431 16.03.155 ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M UN 138,56 16.03.432 IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M UN 32,09 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>2<3CM UN 143,55 16.03.156 ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M UN 143,31 16.03.450 16.03.157 ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M UN 134,39 16.03.451 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>3<5CM UN 170,61 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>5<7CM UN 193,50 16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M UN 133,49 16.03.452 16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M UN 139,56 16.03.460 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>7<15CM UN 348,41 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>15<25CM UN 572,44 16.03.202 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M UN 135,01 16.03.461 16.03.203 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M UN 134,06 16.03.462 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>25<40CM UN 950,61 TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>40<60CM UN 1.520,97 16.03.204 ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M UN 132,25 16.03.463 16.03.205 ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M UN 143,06 16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M UN 12,90 130,55 16.03.471 PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M UN 75,32 UN 128,84 16.03.472 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M UN 18,38 16.03.206 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M 16.03.207 ÁRVORE ORNAMENTAL FERRO) H=2,00M 16.03.479 FRUTÍFERA GOIABEIRA - DAP 7 UN 196,48 16.03.208 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M UN 136,50 16.03.480 PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 UN 263,03 16.03.209 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M UN 132,05 16.03.481 ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 UN 179,20 16.03.210 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M UN 136,50 16.03.482 FRUTÍFERA UVAIA - DAP3 UN 285,29 16.03.211 ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M UN 133,99 16.03.483 PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 UN 165,09 16.03.484 ÁRVORE ORNAMENTAL SUINà - DAP3 UN 185,88 16.03.212 ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M UN 141,26 16.03.485 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 UN 473,25 16.03.213 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 140,65 16.03.486 PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 UN 320,49 16.03.214 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M UN 143,31 16.03.487 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 UN 414,27 16.03.215 ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M UN 140,65 16.03.488 FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M UN 155,12 16.03.216 ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M UN 135,86 16.03.489 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN 133,30 16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M UN 141,35 16.03.490 FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M UN 168,96 16.03.218 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M UN 136,59 16.03.491 FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M UN 164,66 16.03.219 ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M UN 135,95 16.03.492 ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M UN 137,52 16.03.220 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M UN 142,61 16.03.493 ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA) H=2,00M UN 135,50 16.03.221 ÁRVORE H=2,00M UN 134,55 16.03.494 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M UN 142,49 16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M UN 143,93 16.03.222 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M UN 138,70 16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M UN 134,83 16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M UN 136,31 16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M UN 135,72 16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M UN 140,65 16.03.498 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M UN 137,19 16.03.225 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M UN 140,79 16.03.500 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M UN 131,37 16.03.226 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M UN 140,79 16.03.501 ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 133,57 16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M UN 139,56 16.03.502 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 134,07 16.03.503 ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M UN 137,52 16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M UN 132,90 16.04 Quadra de esportes 16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 922,64 16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M UN 140,65 16.04.002 UN 876,45 16.03.230 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATADE-VACA) H=2,00M UN 134,52 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 16.04.004 QE-25 TABELA DE BASQUETE UN 4.226,74 ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA UN (CHUPA IPÊ-AMARELO-DA-SERRA CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 50 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 16.04.007 QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2 UN 46.638,09 16.06.082 TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA KM 3,07 16.04.016 QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADOFUND. DIRETA M2 76,27 16.06.083 LOCAÇÃO MENSAL VEICULO COMERCIAL LEVE CLASSE S2 (PERUAS)C/CONDUTOR E COMBUSTIVEL UN 7.054,25 UN 16.04.017 QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA) 5.815,70 16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 21,61 16.04.018 ARQUIBANCADA DE CONCRETO DESEMPENADO) MOD. QE-16 (CIMENTADO M 95,44 16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 13,76 16.06.087 5,50 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES FUNDO - BROCA M 698,52 INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 16.04.019 16.06.088 2,75 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES FUNDO - SAPATA M 633,43 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 16.04.020 16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 27,54 16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES LATERAIS - BROCA M 501,61 16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 6,88 16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 74,38 16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 15,10 16.04.035 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA GALVANIZADOS M2 146,67 16.06.093 INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 6,88 16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 326,50 16.04.036 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES LATERAIS - SAPATA M 423,61 16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 8,01 16.06.102 INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02 UN 24,39 16.04.043 QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2 UN 12.625,12 16.07 Área externa: recreação 16.07.011 UN 321,48 16.04.099 SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES MV 326,50 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 16.05 Drenagem de acabamento 16.07.012 UN 332,84 16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 31,88 BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO 16.05.005 CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) M 46,11 16.07.015 AM-01 AMARELINHA UN 127,80 16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA 16.07.016 BC-16 BANCO RETO-CONCRETO (PASTILHA) UN 393,93 16.05.030 16.07.017 BC-17 BANCO RETO-CONCRETO (CERAMICAS) UN 386,64 16.07.018 BC-18 BANCO RETO-CONCRETO (CACOS CERAMICOS) UN 361,95 16.07.019 BC-19 BANCO CURVO CONCRETO (PASTILHA) UN 441,41 16.07.020 BC-20 BANCO CURVO CONCRETO (CERAMICA) UN 432,12 16.07.021 BC-21 BANCO CURVO CONCRETO (CACOS CERAMICOS) UN 401,01 16.07.031 CR-01 CARACOL UN 502,54 16.07.033 FL-03 FLOREIRA DIAM=160CM UN 1.121,61 16.07.034 FL-04 FLOREIRA / CIRCULAR GRANILITE DIAM=180CM UN 1.814,48 16.07.035 FL-05 FLOREIRA CIRCULAR DIAM=110CM UN 714,66 UN 284,46 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 94,47 16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 96,58 16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 100,85 16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 43,62 16.05.037 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 51,29 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS M CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) M 65,74 16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 76,78 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 88,21 16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) M 268,19 16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 300,39 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 16.05.038 16.05.039 16.05.045 64,71 84,31 351,14 / BANCO CIRCULAR GRANILITE 16.07.036 FL-06 FLOREIRA RETANGULAR 150X220CM UN 1.028,86 16.07.051 MC-01 MESA XADREZ/DAMAS UN 529,18 16.07.081 RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM UN 144,56 16.08 Fossa séptica 16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M UN 3.122,09 16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M UN 3.757,22 16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 6.464,19 16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS UN 384,90 16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS UN 525,04 16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS UN 661,72 16.08.065 FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3 UN 11.829,39 16.08.066 FS-06-02 FOSSA SEPTICA L=3,80M VOL. UTIL = 9,58M3 UN 13.416,54 16.08.067 FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3 UN 17.247,49 16.08.068 FS-07-01 FOSSA SEPTICA L=4,80M VOL. UTIL = 20,74M3 UN 17.515,61 16.08.069 FS-07-02 FOSSA SEPTICA L=5,80M VOL. UTIL = 25,06M3 UN 19.937,06 16.08.070 FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. UTIL = 29,38M3 UN 21.977,75 16.08.071 FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M UN 7.487,64 16.05.046 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 62,18 16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 68,29 16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 89,13 16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA M 1.766,08 16.08.072 UN 8.866,85 16.05.052 TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO RETENÇÃO DE A.P. C/TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M 498,38 FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,5M 16.08.073 UN 10.078,92 16.05.054 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA 2.481,21 FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M 16.08.074 UN 12.303,05 16.05.056 TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO RETENÇÃO DE A.P. C/TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M 662,10 FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=2,5M 16.08.075 UN 14.342,28 16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 2.101,18 FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M 16.08.099 SERVICOS EM TRATAMENTO DE ESGOTO MV 326,50 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO M 16.09 Poço absorvente 16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M UN 578,06 16.09.004 SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M UN 929,71 16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO M 1.585,13 16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO M 2.200,81 16.09.099 SERVICOS DE POCO ABSORVENTE 16.10 Poço de água potável 16.10.030 16.05.060 DE DE UN M UN MV 2.965,39 16.05.099 SERVICOS DE DRENAGENS 326,50 16.06 Complementos externos / canteiro de obra / alambrado 16.06.001 BC-22 BANCO DE CONCRETO M 191,73 16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 4.438,82 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 3.445,60 16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS UN 3.445,60 16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 236,25 16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 276,76 16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 52,39 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 10,75 16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 18,49 16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 255,78 16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 2,34 16.06.080 TRANSPORTE COM CAMINHAO ATE 6T KM 9,71 16.06.081 TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T KM 1,89 16.06.059 49,69 MV 326,50 POCO SEMI-ARTESIANO PERF. SOLO ATE 60M - VAZAO 5 M3 UN 6.822,00 16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 326,50 16.11 Limpeza final 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 8,63 16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 9,87 16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS M2 7,40 16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS M2 9,25 16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 5,26 16.11.025 REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) M3 73,25 16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA KM 1,03 16.11.099 SERVICOS DE LIMPEZA MV 326,50 ÁREA DE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 51 16.13 Muros de arrimo: serviços em terra 16.20.025 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 117.395,25 16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 28,39 16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 37,02 16.20.026 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS UN 106.025,25 16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 43,38 16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 4,94 16.20.029 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 119.669,25 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 43,20 16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 24,77 16.20.033 ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 99.487,50 16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 5,93 16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M M2 62,48 16.20.041 MANUTENCAO INTEGRAL P/ PLATAFORMA NOVA 2 PARADAS - MENSAL UN 738,66 16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M M2 41,98 16.13.099 SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO MV 326,50 16.20.042 MANUTENCAO INTEGRAL PARADAS - MENSAL P/ ELEVADOR NOVO 2 UN 825,35 16.14 Muros de arrimo: concreto armado 16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL PARADAS - MENSAL P/ ELEVADOR NOVO 3 UN 905,31 16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 75,40 16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 90,19 16.20.044 MANUTENCAO INTEGRAL PARADAS - MENSAL P/ ELEVADOR NOVO 4 UN 982,23 16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 6,89 16.20.045 P/ ELEVADOR NOVO 5 UN 1.079,28 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 6,72 MANUTENCAO INTEGRAL PARADAS - MENSAL 16.14.012 16.14.013 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) KG 6,10 16.30 Serviços de recuperação estrutural: serviços preliminares 16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 344,57 16.30.010 M 52,39 16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 359,63 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA C/LOGOTIPO 16.14.039 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 373,19 16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 236,25 16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 370,08 16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M M2 276,24 16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 10,75 16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 388,84 16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 18,49 16.31 Serviços de recuperação estrutural: reforço de fundação 16.14.049 CONCRETO FCK=30MPA M3 401,84 16.31.018 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ 16.31.019 REFORCO FUNDACOES ESTACAS RAIZ 50T M 248,51 16.31.021 REFORCO FUNDACOES ESTACA RAIZ 20T M 213,65 DOSADO, BOMBEADO E LANCADO UN 14.289,14 16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 344,92 16.31.023 REFORCO FUNDACOES ESTACA RAIZ 30T M 222,42 16.14.099 SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO MV 326,50 16.31.024 M 204,97 16.15 Muros de arrimo: outros serviços ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 16.15.009 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: ESTRUTURAL DE 14X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 84,55 16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE UN 16.15.010 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: ESTRUTURAL DE 19X19X39CM BLOCO CONCRETO M2 94,11 16.31.026 ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE M 16.15.029 IMPERMEAB HIDROFOGO COM M2 37,39 16.31.027 ESTACA REACAO PROFUNDIDADE DE UN 2.304,32 16.15.030 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 M2 46,61 16.31.028 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO- ESTACA REAÇÃO UN 2.956,20 16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 9,26 16.32 Serviços de recuperação estrutural 16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO M2 29,38 16.15.034 MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 M2 13,15 16.35 Procedimento para preparo e limpeza de substrato 16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 112,43 16.35.001 3,45 DRENAGEM COM AREIA GROSSA M3 121,09 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M 16.15.041 16.15.049 MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM M3 305,52 16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE M2 123,42 16.15.099 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO MV 326,50 16.35.003 M2 17,61 16.18 Serviços complementares: civil ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE 16.18.001 SERVICOS - CIVIL MV 326,50 16.35.004 83,11 FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE MADEIRA DESMONTÁVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO UN 324.376,63 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE M2 16.18.010 16.35.005 M2 154,83 16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 40,11 DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE 16.35.006 C/ M2 138,53 16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 41,68 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM 16.35.007 C/ESCOVA M 3,49 16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 53,62 LIXAMENTO CIRCULAR 16.35.008 ESCOVAMENTO MANUAL M2 4,81 16.35.009 PISTOLA DE AGULHA M2 65,87 COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 P/30T CRAVADA ATE ELETRICO DE 5,00M CONCRETO ARMADURA 1.984,43 245,21 16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 113,45 16.35.011 QUEIMA CONTROLADA M2 22,45 16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 115,02 16.35.012 APLICACAO DE IMPREGNADOS SUBSTRATO M2 9,96 16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 160,50 16.35.013 FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE M2 21,43 16.35.014 M2 6,62 16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) UN 42,28 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA 16.35.015 9,48 SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) UN 5,32 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE M2 16.18.077 16.35.016 5,69 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN 217,35 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES M2 16.18.078 16.35.017 4,55 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN 278,75 LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES M2 16.18.079 16.35.018 8,98 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 254,97 LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE M2 16.18.080 UN 6.386,50 16.35.019 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 4,81 16.35.020 LIMPEZA DO SUBSTRATO SOLVENTE VOLATEIS DE M2 10,60 16.35.021 PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA M2 3,83 16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE M2 30,86 16.36 Reparos superficiais localizados 16.36.001 REPAROS SUP LOC,ARGAM (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO E CIM C/POLIMEROS M2 97,45 16.36.002 REPAROS SUP LOC,ARGAM (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO M CIM C/POLIMEROS M2 114,60 16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO 16.19 Serviços complementares: hidráulica 16.19.001 SERVICOS - HIDRAULICA 16.20 Serviços complementares: elétrica 16.20.001 SERVICOS - ELETRICA MV 326,50 16.20.022 ELEVADOR 2 PARADAS UNILARERAL (ACESSIB) MAQ CONJUGADA PORTA UN 82.574,63 16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS UNILATERAL (ACESSIB) MAQ CONJUGADA PORTA UN 87.406,88 16.20.024 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS UN 93.518,25 MV 326,50 SOLVENTE EM COM UTILIZACAO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 52 CIM BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 16.36.003 REPAROS SUP LOC,ARGAM (1,0<ESP<3,0CM)-TIPO F C/POLIMEROS M2 126,42 16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM UN 10,93 16.36.005 REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) M2 459,38 16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM UN 9,09 16.36.006 REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) M2 259,60 16.44 Fornecimento e colocação de chumbadores químicos 16.44.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" UN 42,09 16.37 Reparos superficiais em grandes areas 16.37.001 REPAROS SUPERF ARGAM BASE POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO E CIMENTO C/ M2 108,30 16.44.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" UN 17,30 16.37.002 REPAROS SUPERF ARGAM BASE POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO M CIMENTO C/ M2 135,74 16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" UN 12,43 16.37.003 REPAROS SUPERF ARGAM BASE POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO F CIMENTO C/ M2 154,65 16.45 Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis 16.45.001 15,62 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO E M2 155,46 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" UN 16.37.005 16.45.002 6,90 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO M M2 203,47 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 16.37.006 16.45.003 4,84 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO F M2 236,58 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES ESPANSIVEIS D=3/8" UN 16.37.007 16.45.010 PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS UN 10,77 16.37.009 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO E M2 20,41 16.46 Ancoragem de barras de espera 16.37.010 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO M M2 23,84 16.46.001 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER D3 55,56 16.37.011 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO F M2 26,20 16.46.002 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI D3 73,61 16.38 Reparos em juntas de movimentação 16.47 Preparação de Pontes de aderência 16.38.001 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS-TIPO E M2 119,09 16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO M2 10,19 16.38.002 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS-TIPO M M2 136,24 16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI M2 57,70 16.38.003 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS-TIPO F M2 148,06 16.48 Preparação e conservação de superfícies de concreto / aço 16.48.001 LIXAMENTO MANUAL M2 7,03 16.38.005 REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM M2 481,02 16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA M2 10,44 16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA M2 11,37 16.38.006 JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM D3 114,29 16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL 16.48.005 16.39 Reparos profundos em estruturas APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE DEMAO,SILICONE BASE AGUA 16.39.001 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) M3 2.571,84 16.48.006 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE 16.39.002 REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM) COM M3 2.720,19 16.48.007 16.39.003 REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA RETR(3,0<ESP<10,0CM) M3 4.088,22 16.39.004 FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM) M2 206,28 16.39.005 APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS M2 5,70 16.40 Reparos de armaduras corroídas por ação de cloretos 16.40.001 PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 3,61 16.40.002 ARGAMASSA OU CONCRETO INIBIDORES DE CORROSAO M3 771,47 16.41 Reforços estruturais para reconstituição da armadura 16.41.001 EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA KG 8,03 16.41.002 EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA UN 10,64 16.42 Reparos estruturais por injeção de graute base de epoxi 16.42.001 REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM M 254,23 16.42.002 REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM M 103,12 16.42.003 REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM M 142,40 16.42.004 TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO M2 8,58 16.43 Furos em concreto 16.43.001 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 5CM UN 6,96 16.43.002 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM UN 18,65 16.43.003 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM UN 10,95 16.43.004 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM UN 5,87 16.43.005 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM UN 16,65 DE REPARO COM 16.43.006 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM UN 10,52 16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM UN 4,03 16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM UN 12,84 16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 9,53 16.43.010 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM UN 3,44 M2 3,95 UMA M2 25,00 DUAS M2 21,35 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE DEMAOS,SILOXANO OLIGOM BASE SOLVENTE DUAS M2 16,57 16.48.008 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE DEMAOS,SILOXANO POLIM BASE SOLVENTE DUAS M2 16,47 16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE M2 17,43 16.48.010 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES M2 35,56 16.48.011 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF MONOCOMPONENTE M2 20,51 16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE M2 23,66 16.48.013 ALICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA M2 19,73 16.48.014 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE SOLVENTE M2 34,99 16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO M2 48,60 16.48.016 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO SILANO SILOXANO M2 28,69 16.48.031 PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER M2 45,01 16.48.035 PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 65,95 16.48.040 ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 40,93 16.49 Serviços especiais pra estrutura pré-moldada 16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 123,36 16.50 Demolição-serviços complementares 16.50.001 DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO UN 16,04 16.50.002 DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 1,39 16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 160,46 16.50.015 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3 54,94 16.50.099 DEMOLICOES MV 326,50 16.80 Conservação-serviços complementares 16.80.002 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" M2 43,37 16.80.006 FERRO TRABALHADO (GRADIL) KG 16,74 16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 58,58 16.80.008 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO M2 48,76 16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO M2 58,18 16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 41,89 16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 47,18 EM CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 53 16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 32,84 16.85.054 REVEST. INT. TUBO GEOMECANICO D=8" 16.80.014 LASTRO DE BRITA MECÂNICA E=8CM M2 9,94 16.85.056 16.85.057 GRADUADA COMPACTAÇÃO LISO DE PVC REFORCADO M 519,93 FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=6" M 300,93 FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=8" M 538,82 383,80 16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 1,54 16.85.058 FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=6" M 16.80.016 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 8,32 16.85.059 FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=8" M 16.80.017 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO M2 15,03 16.85.060 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H A M 120 A 80MCA UN 2.473,83 16.80.018 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 19,58 16.85.061 2.503,19 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 46,37 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600 L/H A M 140 A 80 MCA UN 16.80.019 16.85.062 2.944,70 TRELICA METALICA PARA TABELA DE BASQUETES UN 2.578,78 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 2HP EXTR 2200 A 4000 L/H A M 160 A 100MCA UN 16.80.020 16.85.063 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA UN 3.223,66 16.85.064 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA UN 3.330,60 16.85.065 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=10"X1/4" M 16.85.066 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=12"X1/4" M 924,86 16.85.067 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=14"X1/4" M 1.055,47 16.85.068 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=16"X1/4" M 1.170,82 16.85.070 QUADRO DE COMANDO CJ MOTOR BOMBA P/ MOTOR DE 1HP 220V BIFAS UN 911,02 16.85.071 QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO UN 911,02 16.85.072 QUADRO DE COMAN CJ MOTOR BOMBA SUB P/ MOTOR DE 3A5HP 220V TRIFASICO UN 911,02 E=8CM 643,35 16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 116,78 16.80.023 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 48,10 16.80.024 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 778,79 16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO M 32,44 16.80.031 CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 409,11 16.80.070 SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO M 1.096,96 16.80.071 SUMIDOURO - ESCAVACAO M 245,93 16.80.072 SUMIDOURO - BRITA M3 104,19 16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL M 59,81 16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 9,87 16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS M2 7,40 16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS M2 9,25 16.85.080 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X14AWG M 4,06 16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS UN 37,02 16.85.081 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X12AWG M 5,64 16.80.090 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS UN 98,74 16.85.082 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X10AWG M 7,58 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X8AWG M 12,50 805,30 16.80.091 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS UN 222,17 16.85.083 16.80.092 LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS M2 18,51 16.85.084 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X6AWG M 20,36 16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO UN 3,70 16.85.085 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X4AWG M 29,19 16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA M3 82,56 16.85.090 ELETRODO DE NIVEL CONTRA TRABALHO A SECO UN 41,62 16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 VG 577,87 16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 479,74 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 36,93 16.80.099 SERVICOS DE SERVICOS COMPLEMENTARES MV 326,50 16.80.100 REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) M3 73,25 16.80.104 TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA KM 1,03 16.85 Conservação-serviços complementares 16.85.001 TRANSP ATE 50 KM E INST DO EQUIP DE PERFURACAO UN 5.454,23 16.85.002 TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168501 KM 16.85.005 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 18"-450 MM M 583,34 16.85.006 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 16"-400 MM M 510,89 16.85.007 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 14"-350 MM M 426,99 16.85.008 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 12"-300 MM M 398,42 16.85.009 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 10"-250 MM M 289,03 16.85.011 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 12'-300 MM M 431,02 16.85.012 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 10'-250 MM M 285,85 16.85.013 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 8'-200 MM M 205,36 16.85.014 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA DN 350MM (14") M 410,46 16.85.015 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 10"-250 MM M 450,88 16.85.016 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 8"-200 MM M 296,25 16.85.017 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 6"-150 MM M 200,21 16.85.021 TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D= 16"X3/16" M 876,63 16.85.022 TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D= 14"X3/16" M 723,13 16.85.026 REVEST INTERNO DIM 2440 PRETO D= 6"-150 MM M 302,99 16.85.028 FILTRO TIPO NOLD GALV D= 8"-200 MM M 906,17 16.85.029 FILTRO TIPO NOLD GALV D= 6"-150 MM M 617,17 16.85.033 CIMENTACAO ENTRE PERFURACAO DE MAIOR "D" E O REVEST DE BOCA M3 1.347,25 16.85.035 LIMPEZA E DESENV DO POCO C/ COMPRESSOR DE AR E/ OU PISTAO VALV H 347,43 16.85.037 ENSAIO DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA H 181,37 16.85.038 ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR DE AR H 16.85.041 TRANSP ATE 50 KM E INST EQUIP DE BOMBEAMENTO UN 16.85.042 TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168541 KM 6,25 16.85.044 ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UN 91,33 16.85.045 ANALISE BACTERIOLOGICA UN 59,69 16.85.046 DESINFECCAO UN 443,43 16.85.048 LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M UN 225,61 16.85.049 ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA UN 660,85 16.85.050 DOCUMENTACAO TECNICA FINAL UN 594,65 16.85.051 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=6" M 188,85 16.85.052 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=8" M 439,34 16.85.053 REVEST. INT. TUBO GEOMECANICO D=6" M 271,92 LISO DE PVC ÁREA DE REFORCADO 5,43 226,98 1.817,20 APOSTILA Nº 985/13 A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52003/13, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA: “APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO Nº, 25.200/11, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA NATAL RIBEIRO TRANSPORTES LTDA – ME. Para os efeitos da Lei nº 8.666/93, consoante possibilita o seu artigo 65, parágrafo 8º, fica concedido reajuste nos termos da fórmula instituída pelo item 6.1.1 da Cláusula Sexta do Contrato em epígrafe. As despesas do presente reajuste, serão suportadas por recursos financeiros oriundos da dotação orçamentária nº 55.10.3.3.90.39.15.4 52.0020.2.009.01.11000, referente ao exercício de 2013. O valor global original do contrato era de R$ 81.120,00 (oitenta e um mil e cento e vinte reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas. O reajuste será aplicado a partir de 17/05/2013, no montante total de R$ 826,88. Dessa forma, o valor global do contrato passará a ser R$ 81.946,88 (oitenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme autorização exarada às fls 77 dos autos do processo administrativo nº 52003/13, sendo que o reajuste corresponde a 4,41% do valor original do contrato. Todas as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze. LUÍS HENRIQUE HOMEM ALVES Secretário de Assuntos Jurídicos ROBERTA MARCONDES FOURNIOL REBELLO Chefe da Divisão de Formalização e Atos Portarias PORTARIA Nº 27/SF-DFAT/2013 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 Fixa o índice de reajuste da Planta Genérica de Valores para fins de incidência do ITBI. O Secretário da Fazenda Municipal de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, prevista no Decreto nº 15.222 de 19 de dezembro de 2012, deve ser atualizada monetariamente para fins de incidência do ITBI, conforme Artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 383/09, e CONSIDERANDO que o INPC do IBGE de Janeiro a Outubro de 2013 ficou estipulado em 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), R E S O L V E: Art. 1º. Para efeito de incidência do ITBI, fica reajustada a Planta Genérica de Valores em 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), para vigorar durante o mês de novembro de 2013. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 13 de novembro de 2013. José Walter Raimundo Pontes Secretário da Fazenda Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Roberta Marcondes Fourniol Rebello Chefe da Divisão de Formalização e Atos CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 54 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 PORTARIA Nº 024/SMS/2013 De 14 de novembro de 2013. O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando que as ações de Vigilância Sanitária no Município buscam eliminar, diminuir, bem como prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse saúde; Considerando o teor disposto pela Lei Federal de n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde; Considerando a condição de gestão plena dos serviços de saúde, e Considerando o disposto pelo § 2° do artigo 7° da Lei Municipal de n° 5996/2001, que determina que a equipe do serviço de Vigilância Sanitária Municipal deve ser designada através de ato do Poder Executivo, RESOLVE Art. 1° Designar os servidores abaixo qualificados como Autoridades Sanitárias, para exercerem as atribuições decorrentes das ações de Vigilância Sanitária no Município: Nome R.G. Matrícula Cargo Adriana Cristina de Carvalho 26.233.787-3 470723/1 Assistente de Enfermagem N1 Amleto Leandro Bernard 5.129.102-2 545456/1 Médico André Luiz de Souza 18.221.957 38325-1 Agente Vistor Sanitário Beatriz Virginia de Andrade Fernandes 29.666.813-8 44112-0 Agente Vistor Sanitário Celina Chizuka Muraoka Yasiro 12.831.846 234345/1 Enfermeira Christianne Mieko Sato Silva 33.162.540-4 392722/2 Enfermeira Clarisvan do Couto Gonçalves 17.097.204-5 222916/1 Agente Vistor Sanitário Dayse Carvalho Alves da Luz 07.877.134-2 257710 Enfermeira Dulce Regina da Silva Firmento 30.362.552-34 14998-4/2 Médica Elizabeth Vieira Beja 29.457.086-x 32235-0/1 Assistente Social Fanny Helena Massoni de Camargo 8.018.084-x 285047/1 Enfermeira Fátima Dias Marques 18.042.899-8 32380-1/1 Assistente Social Gerson Serafim 21.216.500 38291-3 Agente Vistor Sanitário Iulica Fernandes Ferri 25.436.166-3 468966/1 Assistente de Enfermagem N1 João Augusto Alves Checchia 14.968.888-X 29100/4 Dentista Juliana Oliveira Coelho 142649/1 58686-1/1 Analista em Saúde/Enfermeira Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins 21.544.364-0 33.069-7 Farmacêutica Leila Regina Soares Vinhas 7.630.518 15.392-2 Enfermeira Lícia Trezza do Carmo Guedes 29.410.602-9 467978/1 Enfermeira Luciana Cristina de Morais 25.091.793-2 46684-0 Assistente de Enfermagem N1 Marcelo Belvel Fernandes 16793742 263620 Biomédico Margarete Carlos da Silva Correia 13.389.469-1 25430-3 Dentista Maria Kiyomi Kishi da Rosa 11.475.557 19772-5 Enfermeira Mariana Keesen de Souza Lima 6097055 MG 5715201-1 Analista em Saúde/Enfermeira Maria Milene Pereira Sá de Toledo 18728431-3 31009-2 Farmacêutica Marjorie de Oliveira Franco 21.751.943-X 35.508-8 Médica Veterinária Nizia Machado Lima 18.846.757 27.313-8 Enfermeira Neusa Aparecida Cunha Moura 11.694.889 24.020-5 Agente Vistor Sanitário Reiko Hoyer 1.720.378 287732-01 Engenheira do Trabalho Rosângela da Silva Chagas 15.992.068-1 383979 Agente Vistor Sanitário Shirley de Fátima dos Santos Peixoto 17.860.796-4 233440 Enfermeira Simone Moura de Carvalho 35.643.505-2 24.509-6 Médica Veterinária Thelma Maria Pinto de Almeida 22.653.036 19.768-7 Enfermeira Wanderlan da Silva 4.778.608-5 303592/1 Técnico em Radiologia Art2° Ficam os servidores Leila Regina Soares Vinhas, Margarete Carlos da Silva Correia e Marjorie de Oliveira Franco autorizadas a realizar as ações fiscais de interesse zôo-sanitários e os servidores Thelma Maria Pinto de Almeida, Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins, Simone Moura de Carvalho, Dayse Carvalho Alves da Luz, Marcelo Belvel Fernandes, Elizabeth Vieira Beja, Clarisvan do Couto Gonçalves, Lícia Trezza do Carmo Guedes, Shirley de Fátima dos Santos Peixoto e Dulce Regina da Silva Firmento autorizados a assinar as Licenças Sanitárias de Funcionamento e documentos relacionados expedidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes das ações de Vigilância Sanitária definidas pela Lei Municipal de n° 5.996/2001. Art 3° Ficam as servidoras Dulce Regina da Silva Firmento e Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins autorizadas a assinar as graduações das infrações sanitárias. Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 023/SMS/2013. Registre-se e publique-se. Dr. Paulo R. Roitberg Secretário Municipal de Saúde Portaria nº 025/SMS/13 De 18 de novembro de 2013. O Secretário de Saúde no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria: Artigo 1º - Ficam designados os Srs. Carlos Roberto Soares Freire de Rivorêdo, Secretário Adjunto de Saúde e Benedito Andrade Filho, Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde para procederem à assinatura de cheques juntamente com os demais signatários. Parágrafo primeiro - Considerar-se-á impedido o Secretário nas hipóteses que ato normativo assim o determinar, e ausente quando do gozo de férias, licença ou viagens à serviço da secretaria de Saúde. Parágrafo segundo – Os designados no caput nenhum acréscimo perceberão em suas remunerações, exceto nas hipóteses de substituição efetuada por ato normativo específico. Artigo 2º - Fica também delegada aos indicados, a competência para assinatura de todos os documentos emanados por aquele Departamento. Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 07 de outubro de 2013, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 002/SMS/13. Dr. Paulo R. Roitberg Secretário de Saúde Portaria Nº 2706/2013 06 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 447/SG/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. GENIVAL JOSE OLIVEIRA, matrícula 234817/1, do cargo de ADMINISTRADOR DISTRITAL , padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO DISTRITO EUGÊNIO MELO, da SECRETARIA DE GOVERNO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991, a contar de 25/10/2013, para o qual foi nomeado em 07/01/2013, pela Portaria nº 181/2013, cessando seu afastamento das atribuições de MOTORISTA. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) seis dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2707/2013 06 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 448/SG/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. GENIVAL JOSE OLIVEIRA, matrícula 234817/1, para exercer o cargo de ADMINISTRADOR DISTRITAL, padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, do GABINETE DO PREFEITO, a contar de 25/10/2013, afastando-o das atribuições de MOTORISTA, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) seis dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2711/2013 07 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, a pedido, o Sr. FAGNER JOSE DE MORAIS, matrícula 582475/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 08/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2712/2013 07 de Novembro de 2013 O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto no 11.773 de 23/06/2005, e a vista do que consta no Processo nº 101836/2013, resolve: TORNA PÚBLICO, a opção pelo desenvolvimento na carreira instituída pela Lei Complementar nº 453/2011, de 08/12/2011, requerida pela servidora Sra. LUIZA BENEDITA DA SILVA, matricula nº 238057/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, de provimento efetivo, do Quadro Suplementar de Cargos, pertencente ao Grupo Salarial 01, Nível 1, Grau A, a contar de 01/10/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2713/2013 07 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 451/SG/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. BENEDITO FLAVIO CUNHA DE ALMEIDA, matrícula 227632/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, criado pela lei 4204/1992, a contar de 25/10/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2714/2013 07 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 451/SG/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. BENEDITO FLAVIO CUNHA DE ALMEIDA, matrícula 227632/1, para exercer o cargo de ADMINISTRADOR DISTRITAL, padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO DISTRITO EUGÊNIO MELO, da SECRETARIA DE GOVERNO, a contar de 25/10/2013, afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Portaria Nº 2715/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 0494/IPSM/2013, resolve: EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA DE CARVALHO PEREIRA, matrícula 328447/1, da função de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, a contar de 06/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2716/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: EXONERAR, a Sra. TANIA MARIA SCARPEL, matrícula 189064/1, do cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 4125/1991, a contar de 01/10/2013, para a qual foi nomeada interinamente em 01/04/2004, pela Portaria nº 608/2004, cessando seu afastamento das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2717/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DA FAZENDA, criado pela lei 4204/1992, a contar de 01/10/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2718/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. SERGIO MASSAYUKI KANO, matrícula 189382/1, do cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 4125/1991, a contar de 01/10/2013, para o qual foi nomeado interinamente em 01/02/2013, pela Portaria nº 1160/2013, cessando seu afastamento das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2719/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 01/10/2013, afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2720/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. SERGIO MASSAYUKI KANO, matrícula 189382/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 01/10/2013, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2721/2013 08 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve: 22 de novembro de 2013 - página 55 NOMEAR, a Sra. TANIA MARIA SCARPEL, matrícula 189064/1, para exercer o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 01/10/2013, afastando-a das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2725/2013 11 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIA FERNANDA REZENDE DA MATA, matrícula 572267/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 04/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2726/2013 11 de Novembro de 2013 O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto no 11.773 de 23/06/2005, e a vista do que consta no Processo nº 101846/2013, resolve: TORNA PÚBLICO, a opção pelo desenvolvimento na carreira instituída pela Lei Complementar nº 453/2011, de 08/12/2011, requerida pela servidora Sra. RITA DE CASSIA CAMPOS DINIZ, matricula nº 228116/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, do Quadro Suplementar de Cargos, pertencente ao Grupo Salarial 01, Nível 1, Grau A, a contar de 01/10/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2727/2013 11 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve: NOMEAR, a Sra. DIRLENE FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 13/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2730/2013 11 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no OFÍCIO nº 157/CÂMARA/2013, resolve: COLOCAR, à disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o Sr. ANDERSON ALESSANDRO MONTEIRO, matrícula 576165/1, ocupante do cargo FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, a partir de 01/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2731/2013 12 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, a pedido, o Sr. VALTER CIPRESSO DE SOUSA, matrícula 549915/1, do cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 420/2010, a contar de 13/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2732/2013 12 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve: NOMEAR, o Sr. VALTER CIPRESSO DE SOUSA, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 13/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 56 Portaria Nº 2733/2013 12 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 055/DVP/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. ENIO RODRIGUES CASELLA, matrícula 247757/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE TRANSPORTES, criado pela lei 5198/1998, a contar de 01/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2735/2013 12 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº SNº/DRH/2013, resolve: EXONERAR, o Sr. BENEDITO PEDRO FRANCO, matrícula 255920/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, criado pela lei 4204/1992, a contar de 18/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2736/2013 12 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO SNº/DRH/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA, matrícula 307814/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, a contar de 18/11/2013, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria nº 2740/2013 de 12 de Novembro 2013. O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 9208/97, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0283/ PROCED/2013, resolve: 1º Cessar os efeitos do Portaria nº 1389/2003, de 13 de Agosto de 2010; 2º Determinar que as ausências e afastamentos de qualquer membro de Comissão Processante da Junta de Procedimentos Disciplinares sejam supridos, no desenvolvimento dos trabalhos, por membro componente de outra Comissão; 3º DESIGNAR, para os casos de ausências e afastamentos de presidente de qualquer das Comissões Processantes, sejam supridos, no desenvolvimento dos trabalhos, por presidente componente de outra Comissão. Registre-se e publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês de Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2741/2013 13 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0507/SME/2013, resolve: NOMEAR, a Sra. SUELY RODRIGUES SIMOES HORAK, matrícula 336652/1, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a contar de 01/09/2013, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2742/2013 13 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0676/SME/2013, resolve: EXONERAR, a Sra. OLGA FERREIRA LIMA, matrícula 233845/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, criado pela lei 454/2011, a contar de 17/10/2013, para a qual foi nomeada em 29/12/2011, pela Portaria nº 2323/2011, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2743/2013 13 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 212/SO/GC/2013, resolve: DELEGAR, a Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia, poderes para assinar editais e respectivas publicações. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Portaria Nº 2744/2013 13 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0347/DSEH/2013, resolve: NOMEAR, o Sr. CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, matrícula 490309/1, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da UPA NOVO HORIZONTE, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 28/10/2013, afastando-o das atribuições de MÉDICO 24H, com as vantagens previstas em leis. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria Nº 2745/2013 13 de Novembro de 2013 O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0312/DSEH/2013, resolve: EXONERAR, a Sra. VERA LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS COSTA, matrícula 313210/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SAUDE, criado pela lei 4221/1992, a contar de 01/11/2013. Registre-se e Publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do ano de dois mil treze. Carlinhos Almeida Prefeito Municipal Portaria nº 2746/2013 de 18 de novembro de 2013 O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, e à vista do que consta do Processo Interno nº 102946/2013, resolve: Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a partir de 25 de novembro de 2013, o prazo da Portaria nº 2296/2013, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, acima mencionado. Registre-se e publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 18 de novembro de 2013. Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Paulo Rogério Martins Toledo Secretário de Administração Portaria nº 2747/2013 de 18 de novembro de 2013 O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, resolve: PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a partir de 18 de novembro de 2013, o prazo da Portaria nº 2251/2013, que instaurou o Processo Interno 100527/2013. Registre-se e publique-se. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) 18 de novembro de 2013. Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze. Paulo Rogério Martins Toledo Secretário de Administração RESSALVA NO BOLETIM DO MUNICIPIO N° 2157, DE 08/11/2013, PÁGINA 31 ONDE SE LE PROCESSO INTERNO Processo nº 17670/2013 Processo nº 9960-3/2009 Alexandre Cesar Santos – matrícula 266646/1 Matrícula n° 219800/1 Conclusão Final: Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Administração determinou a aplicação da pena de suspensão disciplinar de 10 (dez) dias, por infringência ao artigo 98, inciso XIV, nos termos do artigo 107, inciso II, da Lei Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo. Paulo Rogério Martins Toledo Secretário de Administração LEIA-SE: PROCESSO INTERNO Processo nº 17670/2013 Processo nº 9960-3/2009 Alexandre Cesar Santos – matrícula 266646/1 Matrícula n° 219800/1 Conclusão Final: Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Administração determinou a aplicação da pena de suspensão disciplinar de 20 (vinte) dias, por infringência ao artigo 98, inciso XIV, nos termos do artigo 107, inciso II, da Lei Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo. Paulo Rogério Martins Toledo Secretário de Administração CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Câmara Municipal DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2013 De 14 de novembro de 2013 Concede a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel ao Mestre José Costa Aguiar Neto. A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º É concedida a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel ao Mestre José Costa Aguiar Neto. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário "Mário Scholz", 14 de novembro de 2013. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário Geral Processo nº 12215/2013 Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2013 Autoria: Verª Dulce Rita RESOLUÇÃO Nº 07/2013 De 14 de Novembro de 2013 Dispõe sobre reserva de percentual de cargos da Câmara Municipal para pessoas com deficiência. A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE A RESOLUÇÃO: Art. 1º Fica determinado que a composição dos cargos efetivos da Câmara Municipal de São José dos Campos deverá observar no mínimo, as seguintes proporções destinadas às Pessoas com Deficiência: I - até 50 servidores 1 cargo; II - de 51 a 200 servidores 2%; III - de 201 a 500 servidores 3%; IV - de 501 a 1.000 servidores 4%. Parágrafo Único. Caso a aplicação do percentual de que é tratado neste artigo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Art. 2º Para os próximos concursos públicos, a Câmara Municipal reservará no mínimo o percentual de cinco por cento das vagas para Pessoas com Deficiência. Parágrafo Único. Caso a aplicação do percentual de que é tratado neste artigo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário "Mário Scholz", 14 de novembro de 2013. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário Geral Processo nº 10978/2013 Projeto de Resolução nº 08/2013 Autoria: Ver. Willis ATO DA MESA Nº 58/2013 De 14 de novembro de 2013 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista os Projetos de Lei nº.s 360/2013 e 361/13, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017” e “ Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José dos Campos (Lei Orçamentária Anual), para o exercício de 2014”, RESOLVE: I – ESTABELECER o regulamento, cujo texto é parte integrante deste Ato, para a realização da audiência pública sobre os projetos acima citados. II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em contrário. Plenário "Mário Scholz", 14 de novembro de 2013. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário Geral 22 de novembro de 2013 - página 57 REGULAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ATO DA MESA Nº 058/2013 De 14 de novembro de 2013 Art. 1º - A realização da audiência pública pela Câmara Municipal de São José dos Campos referente aos Projetos de Lei nº.s 360/2013 e 361/13, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017” e “ Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José dos Campos, para o exercício de 2014”, fica disciplinada pelas disposições estabelecidas neste Ato da Mesa. Parágrafo único. A audiência pública referida neste Ato encontra-se em consonância com as disposições estabelecidas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos. Art. 2º - A convocação e a divulgação da data e horário da audiência pública serão feitas com no mínimo quinze dias de antecedência em pelo menos dois órgãos da imprensa local e por meio do “site” oficial da Câmara Municipal de São José dos Campos. Parágrafo único A audiência pública será realizada nas dependências da Câmara Municipal. Art. 3º - O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização: I - 1ª Parte – abertura e comentários pelo Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ou seu representante, expondo os motivos e objetivos da audiência pública, com duração máxima de trinta minutos; II - 2ª Parte – apresentação, pelos técnicos convidados ou convocados para exposição do assunto objeto da audiência pública, com duração máxima total de trinta minutos; III - 3ª parte – manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos, com duração máxima de três minutos para cada um; IV - 4ª parte – comentários por parte dos técnicos convidados ou do Poder Público, com duração máxima total de quinze minutos; V - 5ª Parte - encerramento pela Presidente da Câmara Municipal. § 1º. Os cidadãos e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos que quiserem se manifestar, de acordo com o disposto no inciso III deste artigo, deverão se inscrever durante os primeiros sessenta minutos, a contar da abertura da audiência. § 2º. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. § 3º. O tempo total do conjunto de manifestações mencionadas no inciso III deste artigo não poderá exceder a cento e vinte minutos. Art. 4º - Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente transcritas para futuro acesso, divulgação e controle público. § 1º. Os participantes serão registrados em lista de presença. § 2º. Durante a audiência pública será mantido no recinto, para consulta dos interessados, o material relativo ao tema. § 3º. Os interessados poderão, em até cinco dias úteis antes da realização da audiência pública, apresentar documentos ou sugestões, por escrito, relativos ao assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Expediente da Câmara Municipal. § 4º. Após a realização da audiência pública e sua redução a termo e compilação de documentos, será disponibilizada cópia de toda a documentação disponível, em meio físico ou digital, pelo prazo de 15 dias, havendo a respectiva divulgação desse ato. § 5º . Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. Art. 5º - As despesas com a execução deste Ato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 6º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário "Mário Scholz", 14 de novembro de 2013. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário PORTARIA Nº 555/13 De 13 de novembro de 2013 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da Vereadora Dulce Rita, resolve: I – NOMEAR o senhor FÁBIO RODRIGUES LUCIANO para o cargo de Oficial Parlamentar, padrão “P”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº. 5802/01, de 03 de janeiro de 2001. II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE Plenário “Mário Scholz”, 13 de novembro de 2013. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário-Geral PORTARIA Nº 556/13 De 13 de novembro de 2013 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa nº. 14, de 5 de maio de 2003, alterado pela Portaria nº. 339/09, de 06/07/2009, resolve: I – DESIGNAR, a contar desta data, o(a) servidor(a) PAULO MÁRCIO DUARTE para atuar como pregoeiro(a), exclusivamente no processo nº. 13.054/2013. CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 58 II – Designar o(a) servidor(a) HÉGLIDE ARRUDA COSTA para compor a equipe de apoio que auxiliará o(a) pregoeiro(a) durante a realização dos trabalhos de “PREGÃO”. III – Na falta ou impedimento temporário do(a) pregoeiro(a), fica designado(a) o(a) servidor (a) PAULO DE TARSO DOS SANTOS CUNHA para atuar como pregoeiro(a) suplente. IV – Compete ao(a) Pregoeiro(a): a). Credenciamento dos interessados; b). Recebimento dos envelopes das propostas de preços e documentação; c). Abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes; d). A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço; e). A adjudicação da proposta de menor preço ou de lance menor; f). A redação da ata; g). A condução dos trabalhos da equipe de apoio; h). O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos, e i). O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e contratação. V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE Plenário “Mário Scholz”, 13 de novembro de 2013. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário-Geral PORTARIA Nº 557/13 De 18 de novembro de 2013 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista da declaração emitida pela Medicina do Trabalho e arquivada no prontuário do servidor, resolve: I – DETERMINAR a READAPTAÇÃO do servidor, JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS REIS – motorista, matrícula 297, por um período de 01(um) ano a contar de 23 de novembro de 2013. II – O setor de Transportes se encarregará de orientar o servidor na execução do serviço sob sua responsabilidade. II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE Plenário “Mário Scholz”, 18 de novembro de 2013. Verª Amélia Naomi Presidenta Ver. Macedo Bastos Ver. Shakespeare Carvalho 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Ver. Dilermando Dié Ver. Dr. Roniel 1º Secretário 2º Secretário Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze. Saulo Monteiro de Souza Secretário-Geral Processo nº 12725/2013 Requerimento nº 4309 Justifica ausência na Sessão ordinária do dia 07 de novembro de 2013, por motivos de doença conforme atestado médico anexo.. Senhora Presidente REQUEIRO, nos termos regimentais que seja justificada a ausência na Sessão Ordinária do dia 07 de novembro de 2013, por motivo de doença, conforme atestado médico anexo. (a) Ver. DULCE RITA - PSDB Fundhas REPUBLICAÇÃO PORTARIA 255/2013 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A Diretora Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: NOMEAR a Sra. EVANIA SABARA LEITE TEIXEIRA para o cargo de Diretor do Cephas, de provimento em comissão. Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 173/2013, de 22/07/2013. Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Vanda de Souza Siqueira Luiz Fernando Dias Ramalho Diretora Presidente Assessor Jurídico Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho Diretor Administrativo Financeiro. Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. Mario Jorge Donato Chefe da Divisão de Recursos Humanos. BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Fundação Cultural A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na pessoa de seu Diretor Presidente, Alcemir Palma, autoriza a publicação dos extratos de contratos, em conformidade com o artigo 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações: CONTRATOS CONTRATADO.............. WIILLIAN RENATO ALVES CONTRATO................... 213/ DISPENSA 207/2013 OBJETO........................ MONTAGEM, DESMONTAGEM E AFINAÇÃO DE LUZ PARA ...................................... ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ...................................... OFICINAS CULTURAIS DO PROJETO ...................................... “ARTES NOS BAIRROS” VALOR........................... R$ 7.990,00 VIGENCIA..................... 06/11/2013 A 22/12/2013 CELEBRADO EM.......... 06/11/2013 ...................................... CONTRATADO.............. GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA CONTRATO................... 208/ DISPENSA 202/2013 OBJETO........................ REALIZAÇÕES DE LEITURAS, DEBATES E ENSAIOS ...................................... ABERTOS CET – CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS, NO ...................................... PROJETO DENOMINADO: NOITES EM PROCESSO. VALOR........................... R$ 3.575,00 VIGENCIA..................... 11/11/2013 A 17/11/2013 CELEBRADO EM.......... 01/11/2013 ...................................... CONTRATADO.............. LILIANE ALVES DOS SANTOS SILVA CONTRATO................... 206/DISPENSA 200/2013 OBJETO........................ APRESENTAÇÕES DE NARRATIVAS DE HISTÓRIAS, ...................................... DURANTE A SEMANA CASSIANO RICARDO VALOR........................... R$ 4.200,00 VIGENCIA..................... 01 A 10/11/2013 CELEBRADO EM.......... 01/11/2013 ...................................... CONTRATADO.............. GUILHERME DE CAMARGO BARROS AFFONSO CONTRATO................... 205/DISPENSA 199/2013 OBJETO........................ APRESENTAÇÃO DE SOLISTA COM O CORO JOVEM ...................................... SINFÔNICO DE S.J.CAMPOS VALOR........................... R$ 2.000,00 VIGENCIA..................... 02/11/2013 CELEBRADO EM.......... 01/11/2013 ...................................... CONTRATADO.............. PENSANMENTOS VADIOS COMÉRCIO, PRODUÇÕES E ...................................... SERVIÇOS CULTURAIS LTDA - ME CONTRATO................... 211/DISPENSA 205/2013 OBJETO........................ PALESTRANTE NO ESPAÇÕ PAPO RETO NA BIENAL DO ...................................... LIVRO VALOR........................... R$ 4.000,00 VIGENCIA..................... 02/11/2013 CELEBRADO EM.......... 01/11/2013 ...................................... CONTRATADO.................BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME CONTRATO................... 183/ DISPENSA 180/2013 OBJETO........................ APRESENTAÇÃO MUSICAL NIO CENTRO CULTURAL ...................................... “CLEMENTE GOMES” VALOR........................... R$ 1.200,00 VIGENCIA..................... 17/10/2013 CELEBRADO EM.......... 08/10/2013 ...................................... CONTRATO................... 193 DISPENSA 189/2013 – CANCELADO CONTRATADO.............. CONSTRUJAC MARTINS LTDA CONTRATO................... 212 DISPENSA 206/2013 OBJETO........................ REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÓNICO DE ...................................... REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO BENEDITO ALVES. VALOR...............................R$7.750,00 (SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) VIGENCIA..................... 05 A 30/11/2013 CELEBRADO EM.......... 05/11/2013 ...................................... CESSÃO DE ESPAÇOS AUTORIZADO............... PRISCILA MOTA DE CARVALHO – ME TERMO DE CESSÃO ONEROSA052/2013 – TEATRO MUNICIPAL VIGENCIA..................... 08/12/2013 OBJETO........................ ESPETÁCULO DE DANÇA “SARASVATI – O MUNDO DAS ...................................... ARTES PLÁSTICAS” CAUÇÃO....................... R$ 5.000,00 CELEBRADO EM.......... 11/11/2013 ...................................... AUTORIZADO............... MONIQUE PAES STUDIO DE DANÇA LTDA - ME TERMO DE CESSÃO ONEROSA036/2013 – TEATRO MUNICIPAL VIGENCIA..................... 21 A 22/12/2013 OBJETO........................ ESPETÁCULO DE DANÇA EU SÓ QUERO UM XODÓ. CAUÇÃO....................... R$5.000,00 CELEBRADO EM ......... 11/11/2013 ...................................... CONTRATOS CONTRATADO.............. VIAÇÃO SÃO MATHEUS TRANSPORTE E TURISMO DE ...................................... JACAREÍ LTDA CONTRATO................... 025/CV003/FCCR/2013 OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, VAN E PASSEIO COM MOTORISTAS E VEÍCULOS ...................................... DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA O TRANSPORTE DE ...................................... PESSOAS CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 59 VALOR............................... R$ 9.650,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) VIGENCIA..................... 18/10/2013 A 18/12/2013 CELEBRADO EM.......... 18/10/2013 ...................................... CONTRATADO.............. BOLICHE RP FILMES E FOTOS LTDA - ME CONTRATO................... 026/PP020/FCCR/2013 OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS VALOR........................... R$ 188.800,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL ...................................... E OITOCENTOS REAIS) VIGENCIA..................... 04/11/2013 a 03/11/2014 CELEBRADO EM.......... 04/11/2013 ...................................... CONTRATADO.............. VIAÇÃO SÃO MATHEUS TRANSPORTE E TURISMO DE ...................................... JACAREÍ LTDA CONTRATO................... 027/CV004/FCCR/2013 OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM ...................................... VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTAS E VEÍCULOS ...................................... DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA O TRANSPORTE DE ...................................... PESSOAS VALOR........................... R$ 3.810.00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) VIGENCIA..................... 11/11/2013 a 09/01/2014 CELEBRADO EM.......... 11/11/2013 PORTARIA 139/P/2013, de 05 de novembro de 2013. Dispõe sobre a regulamentação da concessão de vale-refeição e vale-alimentação aos funcionários da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, R E S O L V E: Art. 1º - Nos termos do parágrafo 1º do Art. 13 da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09 de março de 2011, aprovar o regulamento abaixo, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição ou vale-alimentação aos funcionários da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, efetivos e comissionados. Art. 2º - A Fundação Cultural Cassiano Ricardo concederá, mensalmente a seus funcionários, um vale-refeição ou vale-alimentação, em caráter permanente, destinado a subsidiar, total ou parcialmente, o custo final de uma refeição diária. § 1º - A Fundação Cultural Cassiano Ricardo poderá contratar empresa do setor privado para a execução do previsto neste artigo, desde que atenda todas as exigências previstas no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador); § 2º - O vale-refeição ou vale-alimentação será totalmente subsidiado para o funcionário, cujo salário percebido, seja igual ou inferior a dois salários mínimos estabelecidos pelo governo federal, observado o respectivo nível salarial e o disposto no Art. 7º, inciso II e Art. 10, inciso III, da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09 e março de 2011. § 3º - Os demais funcionários contribuirão para o sistema de refeições, de acordo com a tabela de descontos constante no Anexo I, incluso, que é parte integrante desta Portaria, observado o respectivo nível salarial e o disposto no Art. 7º, inciso II e Art. 10, inciso III, da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09 e março de 2011. § 4º - A contribuição será efetuada através de desconto em folha de pagamento, não podendo exceder a 20% (vinte por cento) do valor total dos “ticket’s”. Art. 3º - O vale-refeição ou vale-alimentação previsto nesta Portaria, não constituem verba salarial e não integrarão, para nenhum efeito, o salário, vencimento ou remuneração percebida pelo funcionário. Art. 4º - O valor do vale-refeição ou vale-alimentação, corresponderá àquele fixado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos como subssídio do Programa de Alimentação dos Servidores Públicos Municipais e a quantidade mensal a ser concedida corresponderá a 22 (vinte e dois) vales. Art. 5º - O funcionário efetivo que se afastar do serviço por motivo de doença, fará jus ao recebimento do benefício, enquanto perdurar o afastamento. § 1º - Os descontos correspondentes - nos casos de afastamento por período superior a 15 (quinze) dias - deverão ser mensalmente restituídos pelo funcionário, através de depósito bancário, na conta corrente em nome da Fundação Cultural ou mediante recibo, através da Gerência de Finanças da Instituição. Art. 6º - O funcionário que, por força das atividades da Fundação Cultural, tiver que extrapolar seu horário normal de trabalho, fará jus ao vale-refeição ou vale-alimentação extra, na seguinte proporção: § 1º - Expediente normal de trabalho: terá direito a 01 (um) vale, quando cumprir, no mínimo, 04 (quatro) horas consecutivas § 2º - Expediente extraordinário (finais de semana, feriados, compensados): 01 (um) vale, quando cumprir, no mínimo, 06 (seis) horas consecutivas e 02 (dois) vales, quando cumprir, no mínimo, 13 (treze) horas consecutivas. § 3º - Cada ticket corresponderá ao valor facial dos vales, fixado no artigo 4º desta Portaria. Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de novembro de 2013. Alcemir Palma. Diretor Presidente. Registre-se e publique-se. Anexo I PORTARIA 139/P/201 - TABELA DE DESCONTOS - VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 FAIXA SALARIAL % EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DOS VALES Até R$ 1.488,10 8,00% De R$ 1.488,11 a R$ 2.919,68 15,00% Acima de R$ 2.919,68 20,00% PORTARIA 140/P/2013, de 05 de novembro de 2013. Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Portaria 059/P/2013 -Formação da Comissão de Controle e Avaliação - CCA. O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, R E S O L V E: Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria 059/P/2013, de 11 de abril de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - Designar os empregados abaixo relacionados para compor a Comissão de Controle e Avaliação do Sistema de Credenciamento da Fundação Cultural Cassiano Ricardo - CCA, nos termos do art. 7º e seguintes do Regulamento do Sistema de Credenciamento, em consonância com o art. 51, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: Presidente: Emídia Maria G.Maciel – matrícula 27268 (E.C. Flávio Craveiro) Relator: Edilaine Pereira - matrícula 27393 (E.C. Cine Santana) Membros: Antonia Maria Bento – matrícula 27311 (E.C.Tim Lopes) Arnaldo Akira – matrícula 27590 Celso Luiz de O. Jardim – matrícula 27510 (E.C. Johann Gutlich) Emanuel Antonio R. Araujo – matrícula 27593 Jacqueline Baumgratz – matrícula 27585 Elaine da Costa Coelho – matrícula 27509 (E.C.Eugênia da Silva) Sandra M. Sampaio de Souza – matrícula 27586 Suplentes: Jorge André F.Pessotto – matrícula 27505 (E.C. Rancho do Tropeiro) Ana Sebastiana L. Furtado – matrícula 27313 (E.C. Clemente Gomes) Alexandra Mara Rodrigues – matrícula 27375 (E.C. Chico Triste)’’ Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da nata de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São José dos Campos, 05 de novembro de 2013. Alcemir Palma. Diretor Presidente Registre-se e Publique-se. PORTARIA 141/P/2013. De 11 de novembro de 2013 Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Portaria 136/P/2013, de 30/10/2013. O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, R E S O L V E: Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria 136/P/2013, de 30 de outubro de 2013, que trata de Formação de Comissão para análise de escopo básico visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia/porteiro da FCCR, passando a ter, a referida comissão, a seguinte composição: • “Maurici Damasceno de Souza - matrícula 27587 - Coordenação • Genivaldo de Souza Oliveira – matrícula 27383 • Juarez Alves da Silva – matrícula 63397-1 • Edson Benedito Gonçalves – matrícula 27368 • Nanci Carla Ferreira de Barros – matrícula 27591” Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da nata de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São José dos Campos, 11 de novembro de 2013. Alcemir Palma. Diretor Presidente. Registre-se e Publique-se PORTARIA 142/P/2013. De 11 de novembro de 2013. Dispõe sobre o expediente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo nos dias 26 e 27 de dezembro de 2013 e nos dias 02 e 03 de janeiro de 2014, e a compensação dos respectivos períodos. O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, R E S O L V E: Art. 1º - Suspender o expediente na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e nos Espaços Culturais a ela subordinados, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2013 e nos dias 02 e 03 de janeiro de 2014. Art. 2º - Em decorrência do disposto no art. 1º desta Portaria, os funcionários deverão compensar as horas correspondentes, conforme programação a ser feita junto ao superior imediato, sempre observando os interesses da Instituição. § 1º– Referida compensação deverá ser realizada até 31 de dezembro de 2014, independente da compensação estabelecida no calendário de compensação anual, elaborado através da Gerência de Recursos Humanos. § 2º – A não compensação das respectivas horas acarretará os descontos pertinentes. § 3º– Caberá à Diretoria Executiva a fiscalização em relação ao cumprimento das disposições desta Portaria. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. Alcemir Palma. Diretor Presidente Registre-se e publique-se. IPSM PORTARIA nº 0307/IPSM/13 De 18 de novembro de 2013. A SUPERINTENDENTE do IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, usando de suas atribuições legais decorrentes da Lei Municipal nº 4220 de 08 de julho 1992, inciso IV, do artigo 18 e Decreto Municipal nº. 15.183 de 13 DE NOVEMBRO DE 2012, artigo 23, inciso XVI, RESOLVE: Artigo 1º - Fica designada a Sra. Marcia Helena Guimarães Vanzella, Superintendente, com Certificação – CPA – 20, para responder pela gestão de recursos financeiros do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos. Parágrafo único – A questão de que trata este artigo não exclui o trabalho desenvolvido pelo comitê de Investimentos do IPSM. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se. São José dos Campos, 18 de novembro de 2013. MÁRCIA HELENA GUIMARÃES VANZELLA SUPERINTENDENTE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 60 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 Anexos Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 13/CG/2013 Secretaria da Defesa do Cidadão As Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de são José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Rosa Elaine Gonzalez Teixeira, escolhidas em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 002 de 18 de setembro de 2013, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, faz saber que por este Edital divulga a listagem de Eliminação de Documentos nº 01/Guarda Civil2013, em conformidade com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializados pelo Decreto Municipal nº 10.891 de 05 de fevereiro de 2003, B.M. nº 1547 de 21 de fevereiro de 2003. O Secretário de Defesa do Cidadão, do Município de São José dos Campos, José Luís Nunes do Couto, nos termos da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 2159 de 22 de Novembro de 2013; se não houver oposição, o Arquivo de Processos da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos eliminará os documentos conforme relação anexa. Os interessados no prazo supracitado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do Município de São José dos Campos, a Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos, SP, CEP: 12.211-420. São José dos Campos, 19 de Novembro de 2013. Nadia Csoknyai Del Monte Kojio Rosa Elaine Gonzalez Teixeira Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO FOLHA Nº 001 SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: FUNCIONAL: Cópia de SEDC GUARDA CIVIL documentos UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO CÓD. ARQUIVAMENTO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE OBSERVAÇÕES CLASSIFICAÇÃO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2.0.02.01.01 Cópia de Processo 2003 a 2008 08 CAIXAS Cópia de Processo Concluído 2.0.02.01.01 Cópia de Processo 2003 a 2012 10 CAIXAS Cópia de Processo tramitado. Boletim do Município 2008 a 2012 09 caixas Toda secretaria recebe um exemplar Memorando 2001 a 2007 07 caixas Cópia de Memorando 2.0.01.05.01 Cópia de boletim de ocorrência Cópias e rascunhos de documentos 01 caixa 2004 a 2007 05 caixas Cópia de B.O para permissão de Imagens CÓI Cópias e rascunhos de docs diversos ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Av. Olívio Gomes, 100 - Santana São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-420 Fone: (12) 39247309 Fax: (12) 39418577 - E-mail: [email protected] Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 14/CG/2013 Secretaria de Educação As Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de são José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Rosa Elaine Gonzalez Teixeira, escolhidas em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 002 de 18 de setembro de 2013, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, faz saber que por este Edital divulga a listagem de Eliminação de Documentos nº 01/SME/2013, em conformidade com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializados pelo Decreto Municipal nº 10.891 de 05 de fevereiro de 2003, B.M. nº 1547 de 21 de fevereiro de 2003. O Secretário de Educação, do Município de São José dos Campos, Célio da Silva Chaves, nos termos da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 2159 de 22 de Novembro de 2013; se não houver oposição, o Arquivo Central da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos eliminará os documentos conforme relação anexa. Os interessados no prazo supracitado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do Município de São José dos Campos, a Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos, SP, CEP: 12.211-420. São José dos Campos, 19 de Novembro de 2013 Nadia Csoknyai Del Monte Kojio Rosa Elaine Gonzalez Teixeira Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivo CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 61 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 001/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDAD E E PROPAGANDA Educação Departamento Educação Básica Governo CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 1.0.06.03.02 FOLDERS 2009 0,70 cm FOLDERS 2010 EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS 1.0.06.03.02 FOLDERS 1997 0,01 cm FOLDERS 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES 1.0.06.03.02 FOLDERS 2003 ATÉ 2006 1,50 cm FOLDERS 2004 ATÉ 2007 1.0.06.03.02 FOLDERS 1994 0,20 cm FOLDERS 2000 EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Educação Básica Governo CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 1.0.07.02.13 CONTROLE DIÁRIO DE RONDAS ESCOLARES 2003 SECRETARIA DEPARTAMENTO: Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.01.00.04 2.0.01.00.04 SECRETARIA RELAÇÃO DE SERVIDORES/FUNCIOÁRIOS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS CARGOS RELAÇÃO DE SERVIDORES/FUNCIOÁRIOS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS CARGOS DEPARTAMENTO: Prevista Realização UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. FORMULARIO DEFESA CIVIL / VIGILÂNCIA PREVENTIVA E OSTENSIVA DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realização 2004 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2005 0,20 cm RELAÇÃO 2006 2004 ATÉ 2006 4,30 cm RELAÇÃO 2005 ATÉ 2008 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 002/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 1.0 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Departamento Administrativo Financeiro DATAS ELIMINAÇÃO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 1,20 cm Educação 1.0 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 003/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / ----------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 004/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.01.05.01 AGENDAMENTO DE FÉRIAS 2006 0,50 cm MEMORANDO 2008 SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 2.0.01.05.01 AGENDAMENTO DE FÉRIAS 2009 0,50 cm MEMORANDO 2011 EMEF PROF LUIZ LEITE 2.0.01.05.01 AGENDAMENTO DE FÉRIAS 2003 1,20 cm MEMORANDO 2005 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Atividades Meio FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS LIMITE 2.0.01.05.03 2.0.01.05.03 2.0.01.05.03 2.0.01.05.03 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista OBSERVAÇÕES LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS, EVENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS, EVENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS, EVENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS, EVENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 1997 ATÉ 2002 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2005 ATÉ 5,50 cm LISTA 2010 1993 2,40 cm LISTA 2012 1997 0,01 cm LISTA 2005 2000 ATÉ 2004 0,90 cm LISTA 2006 ATÉ 2008 OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 005/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMI CAMPO DOS ALEMÃES SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 62 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Atividade Meio FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.01.05.04 JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 2.0.01.05.04 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 1994 ATÉ 2004 11,71 cm JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 1992 ATÉ 1999 18,63 cm JUSTIFICATIVA 2.0.01.05.04 JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 2002 1,80 cm JUSTIFICATIVA 2.0.01.05.04 JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 1997 ATÉ 2005 10,12 cm JUSTIFICATIVA 2.0.01.05.04 JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 1988 ATÉ 1993 5,90 cm JUSTIFICATIVA 2.0.01.05.04 JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO 1997 0,10 cm JUSTIFICATIVA SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS LIMITE 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2.0.01.05.08 Prevista 2002 ATÉ 2012 2002 ATÉ 2009 2000 ATÉ 2012 1997 ATÉ 2002 2005 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO 1993 ATÉ 1995 12,35 cm FORMULÁRIO 1998 ATÉ 2000 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2005 ATÉ 2006 6,20 cm FORMULÁRIO 2008 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2006 10,00 cm FORMULÁRIO 2008 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2006 ATÉ 2007 1,80 cm FORMULÁRIO 2010 ATÉ 2011 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 1989 1,00 cm FORMULÁRIO 2012 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2007 2,00 cm FORMULÁRIO 2009 2.0.01.05.08 CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS 2002 ATÉ 2009 3,50 cm FORMULÁRIO 2005 ATÉ 2013 DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Prevista Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.04.01.03 CAUTELA 2010 0,02 cm CAUTELA 2012 2.0.04.01.03 CAUTELA 2004 0,10 cm CAUTELA 2009 2.0.04.01.03 CAUTELA 2001 ATÉ 2004 0,31 cm CAUTELA 2006 ATÉ 2009 SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS LIMITE PROCESSOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS/CESSÃO DE 2004 ATÉ 2006 EQUIPAMENTO/MATERIAIS DO PATRIMÔNIO FÍSICO 10,90 cm PROCESSO Prevista 2006 ATÉ 2008 GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS / CONTROLE DO PAQTRIMÔNIO FÍSICO OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 009/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO ESPEC. OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 008/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 QUANT. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - SUPERVISAO DE TRANSPORTE SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista Educação 2.0.04.01.04 Realiza ção SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Educação OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 007/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 ESPEC. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / CONTROLE DE FREQUÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2010 QUANT. SECRETARIA Realiza ção RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 006/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Realiza ção GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS / CONTROLE DO PAQTRIMÔNIO FÍSICO OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 63 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.04.02.01 BOLETIM E RECEBIMENTO DE MATERIAL 2003 SECRETARIA DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.05.00.02 CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 2.0.05.00.02 2.0.05.00.02 2.0.05.00.02 2.0.05.00.02 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 0,10 cm RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 010/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: FORMULÁRIO RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 011/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO ESPEC. Prevista 1996 ATÉ 2008 1,00 cm CRONOGRAMA 2010 Realiza ção 2003 7,40 cm CRONOGRAMA 2004 1995 ATÉ 1999 1,80 cm CRONOGRAMA 1996 ATÉ 2000 1997 0,03 cm CRONOGRAMA 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 2000 0,20 cm CRONOGRAMA 2001 EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.07.04.15 BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL 2003 ATÉ 2005 RELAÇÃO Nº 01/2013 DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.07.04.16 RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS 1995 ATÉ 2006 2.0.07.04.16 RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS 1993 2.0.07.04.16 RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS 2004 DEPARTAMENTO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2008 ATÉ SE - DAF - COORDENADORIA 2,50 cm FORMULÁRIO 2010 MERENDA ESCOLAR Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.09.00.06 CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELOS VEÍCULOS OFICIAIS 2004 ATÉ 2006 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 013/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2000 ATÉ SE - DAF - COORDENADORIA 99,00 cm FORMULÁRIO 2012 MERENDA ESCOLAR EMEI PROF ZILDA COSTA DE 0,50 cm FORMULÁRIO 1998 OLIVEIRA SE - SECRETARIA GERAL 0,10 cm FORMULÁRIO 2009 (GABINETE) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação FOLHA Nº 012/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL / CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação SECRETARIA OBSERVAÇÕES CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES Educação SECRETARIA GESTÃO DE DOCUMENTOS E DE ARQUIVOS / ---------------- SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2008 QUANT. GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS / CONTROLE DO ALMOXARIFADO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2006 ATÉ 46,20 cm PLANILHA 2010 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 014/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE SERVIÇOS INTERNOS / ----------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE TRANSPORTE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 64 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 0,08 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1999 ATÉ 2006 22,21 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2004 ATÉ 2005 10,55 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1996 ATÉ 2009 2,00 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1996 ATÉ 2005 0,72 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2010 4,84 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1985 ATÉ 1998 14,64 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2007 2,24 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2005 7,41 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 ATÉ 2010 0,04 cm RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 015/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA Prevista Realiza ção COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES 2010 SE - DAF - DIVISÃO APOIO LOGÍSTICO MANUTENÇÃO 2007 ATÉ 2013 SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2012 ATÉ 2013 SE - DAF - DIVISAO SUPRIMENTOS 2000 ATÉ 2013 SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR CIRCULAR 2009 CONVOCATÓRI AS ONVOCATÓRIA S MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL 1998 ATÉ 2008 2008 ATÉ 2011 SE - DAF - DIVISAO SUPRIMENTOS SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 1993 ATÉ 2013 SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) 2008 ATÉ 2011 SE - DAF - DIVISAO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2005 ATÉ 2013 SE - DAF - ALMOXARIFADO 2013 SE - DAF - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA 2009 ATÉ 2011 SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 016/086 SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DAF - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 ATÉ 2007 0,05 cm CIRCULAR 2008 ATÉ 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2006 0,06 cm CIRCULAR 2007 ATÉ 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2009 0,02 cm COMUNICADO 2010 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2004 ATÉ 2008 3,50 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1993 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 ATÉ 2009 2,08 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,11 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 ATÉ 2005 0,12 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm COMUNICADO 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,12 cm CONVOCATÓRIAS 2010 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 0,01 cm OFÍCIO 2012 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,01 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2008 SE - DAF - SUPERVISAO GRÁFICA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1996 ATÉ 2011 0,87 cm CIRCULAR 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2009 0,60 cm CIRCULAR 1997 ATÉ 2012 2009 ATÉ 2011 SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - COORDENADORIA PLANEJAMENTO E OBRAS TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, E-MAIL FOLHA DE EXPEDIENTE INTERNO/ EXPEDIENTE INTERNO MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2005 ATÉ 2009 2001 SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) 2002 ATÉ 2013 SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS 2013 SE - DAF - PATRIMÔNIO 2009 ATÉ 2011 2005 ATÉ 2009 SE - DAF - COORDENADORIA PLANEJAMENTO E OBRAS SE - DAF - ALMOXARIFADO SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 65 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,01 cm CIRCULAR 2002 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm COMUNICADO 2008 2004 ATÉ 2013 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 017/086 SE - DAF - DIVISAO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SE - DAF - DIVISAO APOIO LOGÍSTICO, OBRAS E MANUTENÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 ATÉ 2012 31,66 cm TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm CIRCULAR 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm COMUNICADO 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2010 0,03 cm CIRCULAR 2011 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2004 0,04 cm CIRCULAR 2006 SE - DAF - ALMOXARIFADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1994 ATÉ 2008 0,11 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1994 ATÉ 2010 0,41 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2008 0,08 cm COMUNICADO 1995 ATÉ 2009 1995 ATÉ 2011 2008 ATÉ 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 0,13 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2005 0,10 cm SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - DIVISAO SUPRIMENTOS SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DEB - DEF COORDENADORIA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL SE - DEB - DEF COORDENADORIA TÉCNICA ENSINO FUNDAMENTAL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2005 MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2005 O INTERNA MEMORANDO/ 2009 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA SE - DAF - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO - INATIVO SE - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E COMPRAS SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS EMEF PROF GERALDO DE ALMEIDA EMEF PROF MARIA OFÉLIA VENEZIANI PEDROSA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 018/086 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 2013 EMEF PROF OLGA FRANCO CUSTÓDIO 2013 SE - DEB - DIVISAO APOIO EDUCACIONAL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,08 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2009 23,97 cm CIRCULAR 2006 ATÉ 2010 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 6,88 cm CIRCULAR 2002 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2006 0,03 cm CIRCULAR 2002 ATÉ 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2006 0,52 cm COMUNICADO 2002 ATÉ 2008 EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO SE - DEB - DEI COORDENADORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 ATÉ 2005 0,01 cm 1999 ATÉ 2013 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1988 ATÉ 2005 0,29 cm 1992 ATÉ 2013 SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2002 0,01 cm 2004 ATÉ 2006 EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 ATÉ 2005 0,01 cm 2010 ATÉ 2013 EMEF PROF MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2013 EMEF PROF LEONOR PEREIRA NUNES GALVÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2013 EMEF PROF SONIA MARIA PEREIRA SILVA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm 2013 EMEF PROF ELIZABETE DE PAULA HONORATO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 0,03 cm 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2009 0,92 cm 2008 ATÉ 2011 SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 66 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO TELEGRAMA, TELEX, 2011 TELEFAX, EMAIL MEMORANDO/ 2004 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2009 2,30 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2012 10,14 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2003 0,02 cm OFÍCIO 2011 ATÉ 2013 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2003 0,02 cm OFÍCIO 2010 ATÉ 2012 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 0,11 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2010 ATÉ 2011 0,18 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2007 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 019/086 EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEF PROF OTACÍLIA MADUREIRA DE MOURA EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF LUCIA PEREIRA RODRIGUES IMI PROF ARMILINDA LOCATELLI DE MACEDO EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE SE - CEDEMP - CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - CEE 2007 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 2008 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO CIRCULAR 2011 ATÉ 2012 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 0,16 cm CIRCULAR 2001 ATÉ 2012 1997 ATÉ 2006 1,31 cm CIRCULAR 1998 ATÉ 2008 2006 0,01 cm CIRCULAR 2008 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2005 0,12 cm COMUNICADO 2001 ATÉ 2013 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,02 cm COMUNICADO 2001 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm COMUNICADO 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm COMUNICADO 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2006 2,11 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2008 0,37 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2003 0,21 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2009 2000 5,41 cm 0,01 cm MEMORANDO/ 1998 ATÉ COMUNICAÇà 2012 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 1999 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 1999 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ 2008 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA 2007 ATÉ OFÍCIO 2013 TELEGRAMA, TELEX, 2008 ATÉ TELEFAX, E2010 MAIL TELEGRAMA, TELEX, 2001 TELEFAX, EMAIL EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL SE - DEB - DAE COORDENADORIA PROGRAMAS E EVENTOS RELAÇÃO Nº 01/13 FOLHA Nº 020/086 EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES SE - DEB - DIVISAO APOIO EDUCACIONAL SE - DEB - ATP COORDENADORIA PUBLICAÇÕES TÉCNICAS EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEI FEBRÔNIO PEREIRA GOMES EMEI GALO BRANCO EMEF PROF MARIANA TEIXEIRA CORNÉLIO EMEF PROF FLÁVIO BERLING MACEDO EMEF PROF ILDETE MENDONÇA BARBOSA SE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EMEF DOM PEDRO ALCÂNTARA - CAIC EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 67 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 021/086 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇà O INTERNA 2013 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2010 0,01 cm COMUNICADO 2011 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 ATÉ 2005 0,23 cm CONVITES 2004 ATÉ 2005 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,03 cm CONVITES 2005 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,03 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,04 cm MEMORANDO/ 2009 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ 2009 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà O INTERNA EMEF PROF RUTH NUNES DA TRINDADE EMEF PROF MERCEDES CARNEVALLI KLEIN 2013 2013 EMEF PROF ÁLVARO GONÇALVES 2013 EMEF PROF PALMYRA SANTANNA CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 ATÉ 2005 0,03 cm CIRCULAR 2005 ATÉ 2007 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm CIRCULAR 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm CIRCULAR 2007 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm COMUNICADO 2009 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2002 0,02 cm COMUNICADO 2002 ATÉ 2003 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1996 ATÉ 1998 0,69 cm MEMORANDO/ 2000 ATÉ COMUNICAÇà 2002 O INTERNA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO MEMORANDO/ 1995 ATÉ COMUNICAÇà 2006 O INTERNA MEMORANDO/ 12 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1988 ATÉ 1999 4,74 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 4 ATÉ 2006 5,63 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,03 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2010 0,01 cm CIRCULAR 2011 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2005 0,49 cm CIRCULAR 2002 ATÉ 2007 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 0,09 cm CIRCULAR 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2009 0,17 cm CONVITES 2009 ATÉ 2010 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1999 ATÉ 2005 5,23 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2004 ATÉ 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 2,00 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2009 0,20 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 ATÉ 2008 2,00 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 0,01 cm MEMORANDO/ 2003 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ 2012 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA TELEGRAMA, TELEX, 2008 TELEFAX, EMAIL TELEGRAMA, TELEX, 2010 TELEFAX, EMAIL TELEGRAMA, TELEX, 2007 ATÉ TELEFAX, E2009 MAIL OFÍCIO SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF DOM PEDRO ALCÂNTARA - CAIC SE - DEB - DEI COORDENADORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0.10.00.01 MEMORANDO/ COMUNICAÇà O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà O INTERNA EMEF PROF SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 2011 EMEI PROF DOMINGOS DE MACEDO CUSTÓDIO EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL SE - DEB - DAE COORDENADORIA FORMAÇÃO EDUCACIONAL EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO IMI CAMPO DOS ALEMÃES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 022/086 EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EMEF DOM PEDRO ALCÂNTARA - CAIC SE - CEDEMP - CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - CEE EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF WALDEMAR RAMOS EMEF PROF ÁUREA CANTINHO RODRIGUES SE - CEDEMP - CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - CEE EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 68 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 1997 ATÉ 2003 2010 ATÉ 2011 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 023/086 EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2008 ATÉ 2010 EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO 2005 ATÉ 2010 1997 ATÉ 2007 SE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES 2002 ATÉ 2008 1998 ATÉ 2012 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1993 0,02 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 ATÉ 2003 0,02 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2009 0,01 cm TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2008 0,15 cm CIRCULAR 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 ATÉ 2005 2,30 cm CIRCULAR 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 0,15 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2007 0,06 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2006 0,29 cm COMUNICADO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1994 ATÉ 1997 0,10 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2009 2,41 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 ATÉ 2008 0,44 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,01 cm MEMORANDO/ 1998 ATÉ COMUNICAÇà 2001 O INTERNA MEMORANDO/ 2004 ATÉ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2012 O INTERNA MEMORANDO/ 2010 ATÉ COMUNICAÇà 2011 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2013 O INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇà 2008 O INTERNA EMEF PROF LUIZ LEITE EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EMEI PROF DOMINGOS DE MACEDO CUSTÓDIO EMEF PROF VERA BABO DE OLIVEIRA EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 024/086 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, E-MAIL TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, E-MAIL SE - DEB - BIBLIOTECA HÉLIO PINTO FERREIRA 2006 EMEF DOM PEDRO ALCÂNTARA - CAIC 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2009 0,05 cm COMUNICADO 2010 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1993 ATÉ 2003 0,05 cm COMUNICADO 1994 ATÉ 2005 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,01 cm CONVITES 2000 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm CONVOCATÓRIAS 2013 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1998 ATÉ 2006 4,22 cm 2006 ATÉ 2013 SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 0,01 cm 1999 IMI JOÃO LOPES SIMÕES 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1995 ATÉ 2005 0,03 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 1999 ATÉ 2013 EMEF PROF MARIA DE MELO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 0,94 cm CIRCULAR 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2007 0,50 cm CIRCULAR 2003 ATÉ 2009 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2002 0,37 cm CIRCULAR 2003 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm COMUNICADO 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm COMUNICADO 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm CONVOCATÓRIAS 2009 2009 SE - DEB - ATP COORDENADORIA PROJETOS ESPECIAIS EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEI PROF ZELI DE TOLEDO DIAS EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 69 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2005 ATÉ 2013 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 025/086 SE - DEB - DIVISAO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2005 5,48 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 ATÉ 2005 0,03 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 0,01 cm CIRCULAR 2008 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2004 0,01 cm CIRCULAR 2006 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 0,01 cm OFÍCIO 2006 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 ATÉ 2004 0,04 cm CIRCULAR 2003 ATÉ 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2009 GABINETE DO PREFEITO 2005 SECRETARIA DE SAÚDE 2007 ATÉ 2013 2010 MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA EMEF POSSIDÔNIO JOSÉ DE FREITAS SE - DEB - DAE COORDENADORIA PROGRAMAS E EVENTOS EMEF PROF ROSA TOMITA / ANTIGO JARDIM SÃO JOSÉ II EMEF PROF ILDETE MENDONÇA BARBOSA 2013 EMEF PROF VERA LÚCIA CARNEVALLI BARRETO 2013 EMEF PROF ROSA TOMITA / ANTIGO JARDIM SÃO JOSÉ II 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2008 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2201 3,27 cm CIRCULAR 1998 ATÉ 2012 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,02 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2013 SE - GESTÃO DE CONTRATOS 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 ATÉ 2004 0,03 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2007 0,13 cm CONVITES 2009 ATÉ 2010 1997 ATÉ 2011 SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO Nº 01/213 FOLHA Nº 026/086 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 1975 ATÉ 2013 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2006 ATÉ 2011 SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL COMUNICADO 2008 ATÉ 2009 SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR 0,31 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2008 ATÉ 2012 SE - CONSULTORIA JURÍDICA 2002 0,03 cm OFÍCIO 2010 ATÉ 2012 SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2005 3,75 cm MEMORANDO/ COMUNICAÇÃO INTERNA 2005 ATÉ 2013 SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR CORRESPONDÊNCIA 2004 0,08 cm CONVOCATÓRIAS 2012 SE - CONSULTORIA JURÍDICA 2006 SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1967 ATÉ 2009 14,11 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 ATÉ 2003 3,33 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 ATÉ 2008 0,02 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2004 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2.0.10.00.01 2.0.10.00.01 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2002 0,01 cm FOLHA DE EXPEDIENTE INTERNO/ EXPEDIENTE INTERNO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2008 0,03 cm CIRCULAR 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2006 0,43 cm CONVOCATÓRIAS 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1997 ATÉ 2011 5,63 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1987 ATÉ 2005 0,19 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2000 ATÉ 2003 0,62 cm OFÍCIO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 0,01 cm TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, E-MAIL TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, E-MAIL FOLHA DE EXPEDIENTE INTERNO/ EXPEDIENTE INTERNO 2007 ATÉ 2010 1999 ATÉ 2010 SE - SECRETARIA ADJUNTA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2002 SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR 2002 ATÉ 2012 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 1995 ATÉ 2013 2010 ATÉ 2011 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) SE - CONSULTORIA JURÍDICA 2009 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 70 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2001 0,01 cm COMUNICADO 2011 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2003 0,01 cm COMUNICADO 2011 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2007 0,01 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2006 ATÉ 2008 0,58 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2008 0,23 cm 2.0.10.00.01 CORRESPONDÊNCIA 1996 ATÉ 2011 SECRETARIA DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1995 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2004 ATÉ 2010 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2008 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2005 ATÉ 2007 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1991 ATÉ 1994 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2004 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2009 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1999 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2006 2.0.10.00.02 REGISTROS DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1999 ATÉ 2009 DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE RELATÓRIOS SEMANAIS 2005 SECRETARIA DEPARTAMENTO: COMUNICADO SE - SECRETARIA ADJUNTA 2013 SE - SECRETARIA ADJUNTA 2006 ATÉ 2009 1997 ATÉ 2013 Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.05 RELATÓRIOS MENSAIS 2001 ATÉ 2004 2.0.10.00.05 RELATÓRIOS MENSAIS 2006 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO Nº 01/SME/2012 FOLHA Nº 028/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES Realização QUANT. ESPEC. Prevista LIVRO DE SE - DAF - SUPERVISAO DE 1,10 cm CARGA/ 1996 PESSOAL (DRH) FORMULÁRIO LIVRO DE 2005 ATÉ SE - DAF - COORDENADORIA 10,20 cm CARGA/ 2011 MERENDA ESCOLAR FORMULÁRIO LIVRO DE SE - DAF - SUPERVISAO DE 2009 2,00 cm CARGA/ TRANSPORTE FORMULÁRIO LIVRO DE 2008 ATÉ SE - DAF - COORDENADORIA CARGA/ 4,20 cm 2010 SERVIÇOS INTERNOS FORMULÁRIO LIVRO DE 1998 ATÉ SE - DEB - DIVISAO DE CARGA/ 4,50 cm 2005 EDUCAÇÃO INFANTIL FORMULÁRIO LIVRO DE EMEF PROF ANTÔNIO CARGA/ 2005 0,50 cm PALMA SOBRINHO FORMULÁRIO LIVRO DE CARGA/ 2011 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 1,40 cm FORMULÁRIO LIVRO DE SE - DEPARTAMENTO DE 2001 1,10 cm CARGA/ EDUCAÇÃO BÁSICA FORMULÁRIO LIVRO DE EMEF PROF HÉLIO 2007 4,50 cm CARGA/ AUGUSTO DE SOUZA FORMULÁRIO LIVRO DE 2000 ATÉ EMEF PROF MOACYR 3,70 cm CARGA/ 2011 BENEDICTO DE SOUZA FORMULÁRIO Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 1,80 cm RELATÓRIO 2006 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação SE - SECRETARIA ADJUNTA COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / ----------- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação 2.0.10.00.04 COMUNICADO 2008 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação SECRETARIA 2,29 cm TELEGRAMA, TELEX, TELEFAX, EMAIL MEMORANDO/ COMUNICAÇà O INTERNA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 027/086 SE - CONSULTORIA JURÍDICA SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2002 ATÉ 4,20 cm RELATÓRIO 2004 12,00 cm RELATÓRIO 2008 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 029/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 030/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 71 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.11 REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇOS 2004 ATÉ 2010 2.0.10.00.11 REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇOS 2008 2,80 cm REQUISIÇÃO 2010 2.0.10.00.11 REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇOS 2010 0,01 cm REQUISIÇÃO 2011 SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 2.0.10.00.12 Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2005 ATÉ 2,90 cm REQUISIÇÃO 2010 REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 031/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 032/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES 2007 13,10 cm REQUISIÇÃO 2008 SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS 2000 ATÉ 2008 586,70 cm REQUISIÇÃO 2001 ATÉ 2010 SE - DAF - DIVISAO SUPRIMENTOS 2003 ATÉ 2010 216,19 cm REQUISIÇÃO 2002 ATÉ 2011 SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 2008 ATÉ 2009 3,00 cm REQUISIÇÃO 2011 SE - DAF - COORDENADORIA PLANEJAMENTO E OBRAS 1998 ATÉ 2002 288,00 cm REQUISIÇÃO 2001 ATÉ 2005 SE - DAF - MERENDA 2005 ATÉ 2008 2,10 cm REQUISIÇÃO 2007 ATÉ 2011 SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1999 ATÉ 2005 0,22 cm REQUISIÇÃO 2001 ATÉ 2007 EMEI TORATARO TAKITANI 2005 ATÉ 2010 2,00 cm REQUISIÇÃO 2006 ATÉ 2011 EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA 1999 0,50 cm REQUISIÇÃO 2001 SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2003 ATÉ 2009 6,60 cm REQUISIÇÃO 2004 ATÉ 2010 IMI DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 1999 1,20 cm REQUISIÇÃO 2000 EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA REQUISIÇÃO 2008 ATÉ 2012 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 2007 ATÉ 2010 14,10 cm RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2001 ATÉ 2004 5,50 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2005 0,30 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 1988 ATÉ 2009 6,41 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2004 ATÉ 2009 2,30 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2007 ATÉ 2008 3,20 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 1994 ATÉ 2005 7,80 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2004 0,40 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2009 2,00 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 1996 ATÉ 2000 6,60 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2009 2,20 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2008 0,30 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2002 ATÉ 2008 15,90 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2002 ATÉ 2010 18,40 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2001 ATÉ 2005 12,00 cm RA REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE - RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2001 ATÉ 2007 15,00 cm RA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 033/086 REQUISIÇÃO 2003 ATÉ 2006 EMEI PROF MARIA DA GLÓRIA MARIANO SANTOS REQUISIÇÃO 2006 EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES REQUISIÇÃO 1989 ATÉ 2010 IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA REQUISIÇÃO 2005 ATÉ 2010 EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO REQUISIÇÃO 2008 ATÉ 2010 EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS REQUISIÇÃO 1997 ATÉ 2007 EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL REQUISIÇÃO 2005 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO REQUISIÇÃO 2010 SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA REQUISIÇÃO 1998 ATÉ 2001 SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL REQUISIÇÃO 2010 EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA REQUISIÇÃO 2009 EMEI JARDIM MORUMBI REQUISIÇÃO 2004 ATÉ 2008 EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO REQUISIÇÃO 2003 ATÉ 2011 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) REQUISIÇÃO 2002 ATÉ 2007 SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR REQUISIÇÃO 2003 ATÉ 2012 SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 72 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.13 REQUISIÇÕES DE CÓPIAS XEROX 2005 SECRETARIA DEPARTAMENTO: Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista REQUISIÇà 1,20 cm 2007 O RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2006 ATÉ 10,00 cm TEXTOS 2010 2002 ATÉ 16,87 cm TEXTOS 2013 CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2005 ATÉ 2009 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2000 ATÉ 2010 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2004 ATÉ 2007 3,01 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 1992 ATÉ 2005 7,41 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2005 ATÉ 2007 23,03 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2000 ATÉ 2007 2,26 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2000 ATÉ 2004 0,61 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 1993 ATÉ 2002 5,40 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 1997 ATÉ 1998 0,02 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 1993 ATÉ 1999 1,40 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2009 ATÉ 2010 0,05 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2002 ATÉ 2009 6,20 cm TEXTOS 2005 ATÉ 2009 1993 ATÉ 2007 2005 ATÉ 2012 2001 ATÉ 2011 2001 ATÉ 2006 2006 ATÉ 2013 1998 ATÉ 1999 1995 ATÉ 2001 2010 ATÉ 2011 2009 ATÉ 2011 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 034/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 035/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE TRANSPORTE SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - DIVISAO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMI CAMPO DOS ALEMÃES SE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 036/086 EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2006 ATÉ 2009 27,00 cm TEXTOS 2007 ATÉ 2012 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2007 0,14 cm TEXTOS 2008 EMEF PROF LUIZ LEITE 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2005 ATÉ 2007 37,50 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2003 ATÉ 2011 63,81 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2005 ATÉ 2007 0,05 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 1991 ATÉ 2011 149,47 cm TEXTOS 2.0.10.00.23 TEXTOS DE APOIO TÉCNICO 2002 ATÉ 2010 28,50 cm TEXTOS 2006 ATÉ 2012 2004 ATÉ 2012 2006 ATÉ 2008 1992 ATÉ 2012 2004 ATÉ 2012 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 73 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Administração CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 2.0.10.00.24 SECRETARIA LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DEPARTAMENTO: 0,02 cm 1999 0,01 cm 1997 0,04 cm 2000 0,10 cm 1991 ATÉ 1998 0,02 cm 2008 ATÉ 2010 0,02 cm 2004 ATÉ 2006 0,02 cm 2003 0,01 cm 1992 ATÉ 2004 0,09 cm Finanças CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 3.0.03.00.03 AVISOS DE DÉBITOS/CRÉDITOS 2005 ATÉ 2006 Departamento de Educação Básica Finanças CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 3.0.03.00.15 RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1993 DEPARTAMENTO: 0,60 cm 0,10 cm 2001 SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1998 IMI CAMPO DOS ALEMÃES 2001 EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE 1992 ATÉ 1999 EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO 2009 ATÉ 2011 SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA 2005 ATÉ 2007 EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL 2004 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO 1993 ATÉ 2005 SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) Prevista Realização 3.0 DATAS ELIMINAÇÃO Prevista CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.1.06.08.04 ORDENS DE SERVIÇOS RELATIVOS À SERVIÇOS GERAIS 2006 ATÉ 2010 5.1.06.08.04 ORDENS DE SERVIÇOS RELATIVOS À SERVIÇOS GERAIS 2007 26,80 cm Realização 1998 2002 0,50 cm 2006 ATÉ 2008 0,50 cm ORDENS DE SERVIÇOS RELATIVOS À SERVIÇOS GERAIS ORDENS DE SERVIÇOS RELATIVOS À SERVIÇOS GERAIS Gestão Territorial e Ambiental UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista ORDEM DE 2007 ATÉ 0,03 cm SERVIÇO 2011 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO 2008 ATÉ 2012 2012 2006 ATÉ 2008 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 038/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: CONTROLE DA CONTABILIDADE / ----------OBSERVAÇÕES SE - DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2012 ATÉ 2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Serviços Públicos OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) DATAS ELIMINAÇÃO RELATÓRIO COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / ------------ 1995 3.0 AVISOS BANCÁRIOS UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. Departamento Administrativo Financeiro 5.1.06.08.04 LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS LEIS/DECRETO S/ATOS NORMATIVOS UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. Educação 5.1.06.08.04 Realiza ção Prevista RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação SECRETARIA ESPEC. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Departamento Administrativo Financeiro DEPARTAMENTO: QUANT. 1993 Educação SECRETARIA Controle do Almoxarifado UNIDADE DE DATAS ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 037/086 UNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 039/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: CONTROLE DA CONTABILIDADE / ----------OBSERVAÇÕES SE - CEDEMP - CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - CEE RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 040/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: CONTROLE, ACOMPANHEMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA / CONTROLE, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - DIVISAO APOIO LOGÍSTICO, OBRAS E MANUTENÇÃO SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 74 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.01.00.11 5.3.01.00.11 5.3.01.00.11 5.3.01.00.11 SECRETARIA ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP DEPARTAMENTO: IMI PROF FÁTIMA APARECIDA BERTHOUD 1999 ATÉ 2002 10,10 cm RELATÓRIO 2000 ATÉ 2002 EMEI PROF ZELI DE TOLEDO DIAS 1999 ATÉ 2001 5,90 cm RELATÓRIO 2005 ATÉ 2012 EMEI PROF MARIA DA GLÓRIA MARIANO SANTOS 2009 3,10 cm RELATÓRIO 2010 EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.01.00.15 RELATÓRIOS ANUAIS DO QUADRO DE CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2001 ATÉ 2005 Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.01.00.16 5.3.01.00.16 5.3.01.00.16 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 5.3.01.00.17 DATAS ELIMINAÇÃO Prevista 2005 ATÉ 2010 2010 2010 0,70 cm LISTA 2011 2004 ATÉ 2005 4,00 cm LISTA 2005 ATÉ 2006 2009 ATÉ 2010 25,90 cm LISTA 2011 Realização LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS OBSERVAÇÕES EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEI JARDIM MORUMBI EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF NORMA DE CONTI SIMÃO SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 044/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PLANEJAMENTO EDUCACIONAL / ----------------- Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 043/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PLANEJAMENTO EDUCACIONAL / ----------------- LISTA DATAS - LIMITE 5.3.01.00.17 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. OBSERVAÇÕES EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO Educação 1,00 cm SÉRIE DOCUMENTAL 5.3.01.00.17 Realização 2005 ATÉ 2009 2005 ATÉ 2008 CÓD. CLASSIFICAÇÃO 5.3.01.00.17 RELATÓRIO LISTA Serviços Púbicos 5.3.01.00.17 Prevista 2,40 cm Departamento Administrativo Financeiro 5.3.01.00.17 0,50 cm DATAS ELIMINAÇÃO 2003 ATÉ 2008 Educação 5.3.01.00.17 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 042/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PLANEJAMENTO EDUCACIONAL / ----------------- Educação RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVAÇÕES 2009 CÓD. CLASSIFICAÇÃO 5.3.01.00.16 Realização RELATÓRIO Serviços Púbicos 5.3.01.00.16 Prevista 0,80 cm Departamento de Educação Básica DEPARTAMENTO: DATAS ELIMINAÇÃO 2008 Educação SECRETARIA PLANEJAMENTO EDUCACIONAL / ----------------- Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 041/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: DATAS ELIMINAÇÃO Prevista 2010 3,60 cm LISTA 2012 2004 1,10 cm LISTA 2005 2010 0,50 cm LISTA 2011 2003 ATÉ 2006 1,00 cm LISTA 2005 ATÉ 2008 2007 ATÉ 2008 0,20 cm LISTA 2007 2008 0,10 cm LISTA 2009 2006 ATÉ 2010 1,80 cm LISTA 2012 Realização OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR EMEI PROF MARIA DA GLÓRIA MARIANO SANTOS EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 75 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.01.00.18 RELATÓRIOS ANUAIS DO QUADRO DE ORIGEM ALUNOS 2002 SECRETARIA DEPARTAMENTO: PLANEJAMENTO EDUCACIONAL / ----------------- Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 0,04 cm RELATÓRIO DATAS ELIMINAÇÃO Prevista RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.02 ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA 1990 ATÉ 1996 5.3.02.01.02 ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA 2000 0,01 cm ATESTADO 2004 ATÉ 2010 13,70 cm ATESTADO 2000 ATÉ 2006 8,40 cm ATESTADO 2003 ATÉ 2005 6,20 cm ATESTADO 2001 ATÉ 2003 0,81 cm ATESTADO 2003 1,10 cm ATESTADO 2010 2002 ATÉ 2004 4,70 cm ATESTADO 2004 ATÉ 2006 2001 1,70 cm ATESTADO 2004 5.3.02.01.02 5.3.02.01.02 5.3.02.01.02 5.3.02.01.02 5.3.02.01.02 5.3.02.01.02 SECRETARIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS, ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.05 SECRETARIA CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO/DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO/DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DEPARTAMENTO: Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 1992 ATÉ 0,08 cm ATESTADO 1998 2002 2006 ATÉ 2012 2003 ATÉ 2008 2005 ATÉ 2011 2003 ATÉ 2009 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação 5.3.02.01.05 2006 2000 ATÉ 2001 Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista CERTIFICA 2007 ATÉ 0,90 cm DO/DECLA 2008 RAÇÃO CERTIFICA 2001 ATÉ 0,05 cm DO/DECLA 2002 RAÇÃO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.10 FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 2006 0,10 cm FICHAS 2007 5.3.02.01.10 FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 1998 0,01 cm FICHAS 1999 2005 ATÉ 2009 0,50 cm FICHAS 2001 ATÉ 2003 1,44 cm FICHAS 2001 12,00 cm FICHAS 5.3.02.01.10 5.3.02.01.10 5.3.02.01.10 Realização 2008 Educação 5.3.02.01.02 FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 045/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2006 ATÉ 2010 2002 ATÉ 2012 2002 OBSERVAÇÕES EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL RELAÇÃO Nº 01/213 FOLHA Nº 046/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 047/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 048/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 76 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2005 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2000 ATÉ 2009 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 1999 ATÉ 2009 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2004 ATÉ 2006 31,40 cm LIVRO 2012 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 1998 ATÉ 2000 13,70 cm LIVRO 2008 ATÉ 2010 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 1999 0,30 cm LIVRO 2000 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2005 6,60 cm LIVRO 2007 ATÉ 2010 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2005 ATÉ 2011 68,50 cm DIÁRIO 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2004 ATÉ 2007 15,30 cm DIÁRIO 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2005 ATÉ 2010 72,20 cm LIVRO 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2006 ATÉ 2010 43,00 cm LIVRO 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 1994 ATÉ 2008 189,20 cM LIVRO CÓD. CLASSIFICAÇÃO Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2008 ATÉ 1,80 cm LIVRO 2009 2002 ATÉ 138,90 cm LIVRO 2012 2006 ATÉ 158,10 cm LIVRO 2012 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO UNIDADE DE ARQUIVAMENTO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE QUANT. ESPEC. 2012 ATÉ 2013 2010 ATÉ 2012 2007 ATÉ 2012 2010 ATÉ 2012 1997 ATÉ 2011 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 049/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF PROF RUTH NUNES DA TRINDADE EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEF DOM PEDRO ALCÂNTARA - CAIC EMEI PROF ZENAIDE VILALVA DE ARAÚJO EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES EMEF PROF MERCEDES CARNEVALLI KLEIN EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF NORMA DE CONTI SIMÃO EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 050/086 DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realização OBSERVAÇÕES 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2001 ATÉ 2005 32,91 cm DIÁRIO 2012 EMEF PROF LUIZ LEITE 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2005 5,20 cm DIÁRIO 2010 ATÉ 2012 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 1991 ATÉ 2005 17,69 cm LIVRO 2012 5.3.02.01.12 DIÁRIOS DE CLASSE 2004 ATÉ 2010 28,40 cm LIVRO 2012 EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA EMEF PROF ÁUREA CANTINHO RODRIGUES SECRETARIA DEPARTAMENTO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.14 5.3.02.01.14 5.3.02.01.14 5.3.02.01.14 5.3.02.01.14 LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/ COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE ESCOLAR LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/ COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE ESCOLAR LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/ COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE ESCOLAR LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/ COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE ESCOLAR LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/ COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE ESCOLAR Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. Prevista Realização RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 051/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES 2005 ATÉ 2008 2,30 cm LIVRO 2006 ATÉ 2010 EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS 2001 ATÉ 2008 11,50 cm LIVRO 2002 ATÉ 2009 EMEF PROF LUIZ LEITE 2008 1,10 cm LIVRO 2010 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA 2005 4,10 cm LIVRO 2013 SE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2006 0,70 cm LIVRO 2007 EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 77 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.15 5.3.02.01.15 SECRETARIA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPARTAMENTO: 2000 ATÉ 2001 2002 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 5.3.02.01.23 SECRETARIA LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A. DEPARTAMENTO: 0,80 cm LIVRO 2007 EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO 1995 0,90 cm LIVRO 1999 EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA 2004 ATÉ 2007 12,40 cm LIVRO 2008 ATÉ 2011 EMEF PROF NORMA DE CONTI SIMÃO 1998 ATÉ 2001 4,30 cm LIVRO 2002 ATÉ 2005 EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA 1994 ATÉ 1999 4,40 cm LIVRO 1999 ATÉ 2003 EMEF PROF ÁUREA CANTINHO RODRIGUES 2001 ATÉ 2005 2,20 cm LIVRO 2005 ATÉ 2009 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA 2003 ATÉ 2007 7,80 cm LIVRO 2005 ATÉ 2011 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO DATAS - LIMITE LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES A ALUNOS OBSERVAÇÕES 2003 SÉRIE DOCUMENTAL 5.3.02.01.25 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL EMEF PROF LUCIA PEREIRA RODRIGUES CÓD. CLASSIFICAÇÃO 5.3.02.01.25 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 053/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 2003 ATÉ 2010 Serviços Púbicos 5.3.02.01.25 EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL SE - CONSULTORIA JURÍDICA LIVRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES A ALUNOS LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES A ALUNOS LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES A ALUNOS LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES A ALUNOS OBSERVAÇÕES 14,10 cm Departamento de Educação Básica 5.3.02.01.25 Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL 1998 ATÉ 2005 Educação 5.3.02.01.25 Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2010 ATÉ 8,50 cm RELATÓRIO 2011 0,98 cm RELATÓRIO 2012 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 052/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2001 12,00 cm LIVRO 2010 2002 0,70 cm LIVRO 2011 2002 ATÉ 2003 10,10 cm LIVRO 1991 ATÉ 2000 5,20 cm LIVRO 2004 1,10 cm LIVRO 2011 ATÉ 2012 2005 ATÉ 2012 2010 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 054/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF LUIZ LEITE EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 78 SECRETARIA DEPARTAMENTO: BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 5.3.02.01.26 SECRETARIA LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DEPARTAMENTO: 2001 ATÉ 2008 2005 2009 ATÉ 2010 3,30 cm LIVRO 2010 ATÉ 2011 2008 0,20 cm LIVRO 2009 2009 0,12 cm LIVRO 2011 EMEF PROF LUIZ LEITE 2006 ATÉ 2010 19,50 cm LIVRO 2000 ATÉ 2002 4,70 cm LIVRO 2006 ATÉ 2010 3,60 cm LIVRO 2007 ATÉ 2011 2001 ATÉ 2003 2008 ATÉ 2011 2009 2,90 cm LIVRO EMEF PROF NORMA DE CONTI SIMÃO EMEF PROF ÁUREA CANTINHO RODRIGUES EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - ADJ - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 5.3.02.01.27 SECRETARIA DEPARTAMENTO: Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES LIVRO 2012 IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA 2001 ATÉ 2006 3,40 cm LIVRO 2004 ATÉ 2008 IMI PROF FÁTIMA APARECIDA BERTHOUD 2004 ATÉ 2007 3,80 cm LIVRO 2006 ATÉ 2009 EMEF PROF LUIZ LEITE 2002 ATÉ 2004 4,40 cm LIVRO 2012 EMEI PROF MARIA DA GLÓRIA MARIANO SANTOS 2005 ATÉ 2009 8,90 cm LIVRO 2007 ATÉ 2012 EMEI PROF ÂNGELA DE CASTRO FERNANDES LOPES 2008 0,40 cm LIVRO 2010 EMEI JARDIM MORUMBI 2006 ATÉ 2009 12,00 cm LIVRO 2008 ATÉ 2011 IMI DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 2009 0,20 cm LIVRO 2011 EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO 1997 ATÉ 2002 1,20 cm LIVRO 2005 NEI PROF JOSÉ ANTERO CURSINO DOS SANTOS RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.4 Cultura FUNCIONAL: Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE LIVRO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS LIVRO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 056/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 3,70 cm Departamento de Educação Básica 5.3.02.01.30 2011 2009 Educação 5.3.02.01.30 EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA NEI PROF JOSÉ ANTERO CURSINO DOS SANTOS EMEF PROF ANTÔNIO PALMA SOBRINHO EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO LIVRO Departamento de Educação Básica 5.3.02.01.27 OBSERVAÇÕES 1,20 cm RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.4 Cultura FUNCIONAL: LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS DA ED. INFANTIL COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL 1997 ATÉ 2002 Educação 5.3.02.01.27 Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2003 ATÉ 8,40 cm LIVRO 2010 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 055/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 1998 ATÉ 2001 0,40 cm LIVRO 2005 1991 ATÉ 1998 6,90 cm LIVRO 1992 ATÉ 1999 RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 057/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES NEI PROF JOSÉ ANTERO CURSINO DOS SANTOS EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 SECRETARIA DEPARTAMENTO: 22 de novembro de 2013 - página 79 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2004 ATÉ 6,10 cm ATA 2010 CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.31 ATA DE REUNIÕES DE PAIS 2003 ATÉ 2008 5.3.02.01.31 ATA DE REUNIÕES DE PAIS 1998 0,30 cm ATA 2012 5.3.02.01.31 ATA DE REUNIÕES DE PAIS 1999 ATÉ 2007 1,60 cm ATA 2000 ATÉ 2008 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.32 5.3.02.01.32 5.3.02.01.32 PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA E ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA E ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA E ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista DEPARTAMENTO: 275,20 cm PROJETO 2002 ATÉ 2011 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO 2005 ATÉ 2010 3,68 cm PROJETO 2007 ATÉ 2012 EMEF PROF LUIZ LEITE 5.3.02.01.39 AGENDA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 2006 ATÉ 2007 RELAÇÃO Nº 01/2013 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2007 ATÉ 0,36 cm RELATÓRIO 2008 GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 1996 ATÉ 2006 2000 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 0,08 cm 0,50 cm FOLHA Nº 060/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO 5.3.02.01.42 OBSERVAÇÕES 2001 ATÉ 2008 DATAS - LIMITE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ALUNO - EDUCAÇÃO INFANTIL RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ALUNO - EDUCAÇÃO INFANTIL COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SÉRIE DOCUMENTAL 5.3.02.01.42 FOLHA Nº 059/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 2004 Serviços Púbicos DEPARTAMENTO: EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA PROJETO CÓD. CLASSIFICAÇÃO SECRETARIA EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 9,80 cm GRUPO FUNCIONAL: Educação OBSERVAÇÕES 2003 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA RELAÇÃO Nº 01/2013 FOLHA Nº 058/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: FOLHA Nº 061/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES RELATÓRIO 1998 ATÉ 2008 IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA RELATÓRIO 2010 EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 80 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.44 LIVRO DE ATA DE INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2001 ATÉ 2007 3,20 cm LIVRO 2006 ATÉ 2013 5.3.02.01.44 LIVRO DE ATA DE INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2010 1,10 cm LIVRO 2012 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.45 PLANO DE ENSINO DO PROFESSOR 2001 ATÉ 2008 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2002 ATÉ 35,62 cm PLANO 2010 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.48 LISTAGEM DE VAGAS PARA A REMOÇÃO 1997 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 0,04 cm RELATÓRIO 2010 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: SE - DAF - DIVISAO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA FOLHA Nº 063/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES MEF PROF ANA BERLING DE MACEDO FOLHA Nº 064/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES IMI CAMPO DOS ALEMÃES RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 062/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2006 0,10 cm PLANILHA 2008 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2000 0,01 cm PLANILHA 2002 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2005 1,20 cm PLANILHA 2006 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2002 0,11 cm PLANILHA 2003 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2009 0,90 cm PLANILHA 2012 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2008 0,10 cm PLANILHA 2007 5.3.02.01.63 MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR 2001 0,10 cm PLANILHA 2002 FOLHA Nº 065/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE IMI PROF JOANA MATTAR DE OLIVEIRA EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 81 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.02.01.67 PLANILHA DE OPÇÃO DE JORNADAS DOS PROFESSORES EFETIVOS 2000 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 0,21 cm 2001 ATÉ 2002 PLANILHA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.03.00.11 FOLHA DE FREQUÊNCIA DE PROFESSOR EVENTUAL PARA FINS DE PAGAMENTO 1999 ATÉ 2002 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 3,71 cm 2010 ATÉ 2013 FOLHA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.03.00.16 5.3.03.00.16 PROPOSTAS DE ESPECIALISTAS PARA PROJETOS E EVENTOS PROPOSTAS DE ESPECIALISTAS PARA PROJETOS E EVENTOS 2009 ATÉ 2010 2001 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE DATAS ELIMINAÇÃO ARQUIVAMENTO Realização QUANT. ESPEC. Prevista 2010 ATÉ 1,50 cm PROPOSTA 2011 0,16 cm PROPOSTA 2002 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.01 CONTRATOS/CONVÊNIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 2003 DEPARTAMENTO: UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. 0,30 cm CONTRATO Prevista Realização Educação Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 5.3.04.00.02 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OBSERVAÇÕES EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE FOLHA Nº 068/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS / ----------------OBSERVAÇÕES SE - DEB - ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) FOLHA Nº 069/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Departamento Administrativo Financeiro INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS / ----------------- SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 2004 GRUPO FUNCIONAL: Educação FOLHA Nº 067/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / ----------------- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANO/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS / ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO DO PLANO/ PROGRAMA EDUCACIONAL RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 066/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: UNIDADE DE ARQUIVAMENTO FOLHA Nº 070/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / ----------------- DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. Prevista 1992 12,00 cm FORMULÁRIO 2012 1995 ATÉ 2010 126,83 cm FORMULÁRIO 1996 ATÉ 2012 2000 0,02 cm FORMULÁRIO 2001 1993 ATÉ 1994 4,10 cm FORMULÁRIO 2012 2008 1,50 cm FORMULÁRIO 2010 2008 1,00 cm FORMULÁRIO 2010 2005 ATÉ 2007 2,70 cm FORMULÁRIO 1998 ATÉ 2003 3,60 cm FORMULÁRIO 2007 0,20 cm FORMULÁRIO 2008 1991 ATÉ 1992 2,10 cm FORMULÁRIO 1993 ATÉ 1994 2007 ATÉ 2008 1999 ATÉ 2006 Realização OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMI PROF FÁTIMA APARECIDA BERTHOUD EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 82 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.07 5.3.04.00.07 5.3.04.00.07 5.3.04.00.07 5.3.04.00.07 CONTROLE DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTROLE DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTROLE DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTROLE DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTROLE DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE DE ARQUIVAMENTO COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. 2006 0,30 cm PLANILHA 2003 ATÉ 2008 61,50 cm PLANILHA 2006 ATÉ 2009 6,70 cm PLANILHA 2003 ATÉ 2008 46,30 cm PLANILHA 2009 0,52 cm PLANILHA Prevista Realização DEPARTAMENTO: 2004 ATÉ 2009 2007 ATÉ 2010 2004 ATÉ 2009 2010 RELAÇÃO Nº 01/2013 GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.14 CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 5.3.04.00.14 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO ESPEC. 2002 ATÉ 2004 2,90 cm FORMULÁRIO CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 2003 ATÉ 2010 8,00 cm PLANILHA 5.3.04.00.14 CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 1990 1,20 cm FORMULÁRIO 2012 5.3.04.00.14 CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 1991 ATÉ 1992 8,30 cm PLANILHA 2012 5.3.04.00.14 CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 2005 ATÉ 2007 2,20 cm PLANILHA 2008 ATÉ 2010 5.3.04.00.14 CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL 2004 0,60 cm FORMULÁRIO 2007 Prevista Realização 2004 ATÉ 2007 2005 ATÉ 2012 GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.15 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5.3.04.00.15 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5.3.04.00.15 5.3.04.00.15 5.3.04.00.15 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTROLE DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTROLE DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELAÇÃO Nº 01/2013 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO DEPARTAMENTO: 2005 11,00 cm CRONOGRAMA 2008 2002 ATÉ 2010 135,60 cm CRONOGRAMA 2004 ATÉ 2012 SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 2008 1,20 cm CRONOGRAMA 2011 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 2008 0,30 cm CRONOGRAMA 2011 2000 2,50 cm CRONOGRAMA 2006 Realização SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELAÇÃO Nº 01/2013 GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 5.3.04.00.16 SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBSERVAÇÕES Prevista Departamento Administrativo Financeiro SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- ESPEC. Educação 5.3.04.00.16 FOLHA Nº 073/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: QUANT. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO DEPARTAMENTO: FOLHA Nº 072/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- QUANT. SECRETARIA OBSERVAÇÕES EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA EMEF PROF ÁUREA CANTINHO RODRIGUES EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2007 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 071/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: UNIDADE DE ARQUIVAMENTO COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. 2001 ATÉ 2010 33,20 cm RELATÓRIO 2010 ATÉ 2011 14,40 cm RELATÓRIO 2008 0,40 cm RELATÓRIO 2011 1997 0,10 cm RELATÓRIO 1999 2000 ATÉ 2008 6,90 cm RELATÓRIO 2003 ATÉ 2011 2000 0,85 cm RELATÓRIO 2001 ATÉ 2002 2007 1,00 cm RELATÓRIO 2005 ATÉ 2007 2,40 cm RELATÓRIO 1998 ATÉ 2004 2,60 cm RELATÓRIO 1991 ATÉ 1994 8,00 cm RELATÓRIO FOLHA Nº 074/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Prevista 2004 ATÉ 2012 2012 ATÉ 2013 2009 2008 ATÉ 2010 2000 ATÉ 2007 1993 ATÉ 2012 Realização OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - COORDENADORIA SERVIÇOS INTERNOS EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL IMI DOM PEDRO DE ALCÂNTARA EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEI PROF LADIEL BENEDITO DE CARVALHO EMEF PROF MOACYR BENEDICTO DE SOUZA EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 83 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.17 FICHA DE CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - KARDEX 2003 ATÉ 2006 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 49,00 cm FICHA COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realização 2007 ATÉ 2011 DEPARTAMENTO: RELAÇÃO Nº 01/2013 GRUPO FUNCIONAL: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.18 RELATÓRIO DE VISITAS DA SUPERVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 2001 ATÉ 2003 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 17,50 cm RELATÓRIO DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.04.00.24 5.3.04.00.24 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CRONOGRAMA DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realização 2002 ATÉ 2013 DEPARTAMENTO: RELAÇÃO Nº 01/2013 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO Realiza ção QUANT. ESPEC. 2005 1,20 cm CRONOGRAMA 2008 2001 ATÉ 2009 112,12 cm CRONOGRAMA 2003 ATÉ 2012 Prevista SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE FOLHA Nº 077/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO Nº 01/2013 GRUPO FUNCIONAL: Educação OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 076/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COORDENAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL / -------------- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 075/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: UNIDADE DE ARQUIVAMENTO FOLHA Nº 078/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------- DATAS ELIMINAÇÃO Prevista OBSERVAÇÕES QUANT. ESPEC. 2003 ATÉ 2004 24,70 cm BALANCETE 1991 ATÉ 1998 9,20 cm BALANCETE 2001 14,00 cm BALANCETE 2006 2003 2,00 cm BALANCETE 2009 2006 7,00 cm BALANCETE 2011 EMEI PROF LUIZ SUNDFELD 1985 ATÉ 2002 14,78 cm BALANCETE 1985 ATÉ 2002 93,30 cm BALANCETE 1990 ATÉ 2007 1995 ATÉ 2012 1991 ATÉ 1999 22,70 cm BALANCETE 1996 ATÉ 2004 1995 5,00 cm BALANCETE 2000 2000 ATÉ 2002 24,00 cm BALANCETE 1998 ATÉ 2001 1,25 cm BALANCETE 1992 ATÉ 1996 10,20 cm BALANCETE EMEI PROF ZILDA COSTA DE OLIVEIRA EMEI PROF ZENAIDE VILALVA DE ARAÚJO EMEI PROF ÉDERA IRENE PEREIRA OL CARDOSO (NEI JD. PARAÍSO SO SOL) SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI JOSÉ PURCINI (EMEI JARDIM SANTA INÊS II) NEI PROF ELZA MARIA DIAS MENDONÇA EMEI PADRE JOÃO MARCONDES GUIMARÃES 2005 ATÉ 2012 1996 ATÉ 2003 2005 ATÉ 2007 2003 ATÉ 2006 1997 ATÉ 2001 Realização SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - MERENDA ESCOLAR CRECHE SE - DEB - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF PROF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 84 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO CÓD. CLASSIFICAÇÃO 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 5.3.05.00.04 SÉRIE DOCUMENTAL BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO AMIGO DA ESCOLA - AAE DATAS - LIMITE FOLHA Nº 079/086 UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. Prevista 1998 ATÉ 2007 24,60 cm BALANCETE 1992 ATÉ 1993 3,20 cm BALANCETE 1999 ATÉ 2001 9,60 cm BALANCETE 2003 ATÉ 2005 9,00 cm BALANCETE 2008 0,90 cm BALANCETE 2006 ATÉ 2007 7,80 cm BALANCETE 1998 ATÉ 2000 12,00 cm BALANCETE 2002 12,00 cm BALANCETE 2007 2003 ATÉ 2004 12,20 cm BALANCETE 2008 ATÉ 2009 2002 10,20 cm BALANCETE 2007 Realização 2005 ATÉ 2012 1997 ATÉ 1998 2004 ATÉ 2006 2009 ATÉ 2011 EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL IMI PROF DIMÉIA MARIA FERREIRA DINIZ ENDO EMEF PROF MERCEDES RACHID EDWARDS IMI PROF FÁTIMA APARECIDA BERTHOUD EMEI PROF NORMA LÚCIA RODRIGUES DE ALMEIDA EMEF PROF HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA EMEF PROF VERA LÚCIA CARNEVALLI BARRETO SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) SE - ADJ - SUPERVISÃO ESCOLAR 2013 2011 ATÉ 2012 2005 ATÉ 2011 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.05 5.3.05.00.05 5.3.05.00.05 5.3.05.00.05 5.3.05.00.05 5.3.05.00.05 DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. 2003 ATÉ 2007 33,55 cm 1995 ATÉ 1996 187,00 cm 2006 ATÉ 2007 0,80 cm 1997 0,01 cm 1986 ATÉ 1999 34,60 cm 2002 1,20 cm ESPEC. DATAS ELIMINAÇÃO Prevista NOTA FISCAL/RECIBO NOTA FISCAL/RECIBO NOTA FISCAL/RECIBO NOTA FISCAL/RECIBO NOTA FISCAL/RECIBO NOTA FISCAL/RECIBO IMI CAMPO DOS ALEMÃES 1996 ATÉ 2012 SE - DEB - DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO SE - DEB - DEI COORDENADORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) 2013 0,10 cm NOTA FISCAL/RECIBO 2010 5.3.05.00.05 DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB 2000 0,10 cm NOTA FISCAL/RECIBO 2011 5.3.05.00.05 DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB 1993 12,00 cm NOTA FISCAL/RECIBO 2004 5.3.05.00.05 DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB 2000 NOTA FISCAL/RECIBO 2010 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.08 5.3.05.00.08 COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA S.M.E. COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA S.M.E. OBSERVAÇÕES 2007 2000 DEPARTAMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------- SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) IMI PROF FÁTIMA APARECIDA BERTHOUD DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB 0,01 cm Realiza ção FOLHA Nº 080/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 2005 ATÉ 2013 1996 ATÉ 2006 2011 ATÉ 2012 5.3.05.00.05 SECRETARIA OBSERVAÇÕES SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. Prevista 1990 0,01 cm COMUNICADO 1993 2002 ATÉ 2003 1,80 cm COMUNICADO 2003 ATÉ 2004 Realiza ção FOLHA Nº 081/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE PESSOAL (DRH) EMEF PROF JACYRA VIEIRA BARACHO CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 85 RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.11 CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PERMANENTE 5.3.05.00.11 CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PERMANENTE SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. Prevista 2008 2,00 cm PLANILHA 2011 ATÉ 2013 2003 0,10 cm PLANILHA 2005 Realiza ção DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE RELATÓRIO DE CONSUMO MENSAL DE MATERIAL GERAL RELATÓRIO DE CONSUMO MENSAL DE MATERIAL GERAL 5.3.05.00.12 5.3.05.00.12 DEPARTAMENTO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO DATAS ELIMINAÇÃO QUANT. ESPEC. 2010 0,30 cm PLANILHA 2011 1999 ATÉ 2008 4,10 cm PLANILHA 2000 ATÉ 2009 GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.15 5.3.05.00.15 CONTROLES DIÁRIOS DE SAÍDA DE VEÍCULOS DA FROTA CONTROLES DIÁRIOS DE SAÍDA DE VEÍCULOS DA FROTA Prevista Realiza ção DEPARTAMENTO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO ESPEC. 2005 ATÉ 2008 44,00 cm FORMULÁRIO 2004 ATÉ 2006 1,20 cm FORMULÁRIO Educação Departamento Administrativo Financeiro Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.3.05.00.17 CONTROLE DE TRAFEGO DO MOTORISTA RELATIVO AOS VEÍCULOS DA FROTA E ALUGADOS 2004 ATÉ 2006 DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realiza ção 2007 ATÉ 2013 2005 ATÉ 2007 DEPARTAMENTO: GRUPO FUNCIONAL: Educação Departamento de Educação Básica Serviços Púbicos CÓD. CLASSIFICAÇÃO SÉRIE DOCUMENTAL DATAS - LIMITE 5.6.11.00.26 CONTROLE DE FÉRIAS 2003 OBSERVAÇÕES FOLHA Nº 084/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE TRANSPORTE SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR RELAÇÃO Nº 01/2013 SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 181,00 cm FORMULÁRIO DATAS ELIMINAÇÃO Prevista Realiza ção 2008 ATÉ 2010 FOLHA Nº 085/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------OBSERVAÇÕES SE - DAF - SUPERVISAO DE TRANSPORTE RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------- RELAÇÃO Nº 01/2013 QUANT. GRUPO FUNCIONAL: FOLHA Nº 083/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SE - DAF - COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR EMEF PROF ANA BERLING DE MACEDO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA OBSERVAÇÕES RELAÇÃO Nº 01/2013 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------- EMEF PROF DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE SE - SECRETARIA GERAL (GABINETE) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO SECRETARIA FOLHA Nº 082/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social Educação UNIDADE DE ARQUIVAMENTO QUANT. ESPEC. 0,01 cm LISTAGEM DATAS ELIMINAÇÃO Prevista ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Av. Olívio Gomes, 100 - Santana São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-420 Fone: (12) 39247309 Fax: (12) 39418577 - E-mail: [email protected] 2005 Realiza ção FOLHA Nº 086/086 FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA / ---------------OBSERVAÇÕES EMEI PROF ELZA FERREIRA RAHAL CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 86 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 5º BIMÊSTRE 2013 SINTÉTICO NO MÊS ACUMULADO CÓDIGO DESPESAS RECEITA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.730.088,18 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.114.516,60 TRANSF. CORRENTES 206.591.060,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES TOTAL RECEITA CORRENTES 30000000 31000000 420.847.536,78 31900000 25.647,39 31910000 31300000 20.342.202,73 32000000 32900000 1.045.910.129,10 12.045.623,49 72.901.028,97 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 301.481.288,56 1.560.026.544,97 33700000 TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC. RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 36.276,50 174.950,64 TRANSF. DE CAPITAL 5.509.520,17 11.891.473,81 OUTRAS RECEITAS 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 0,00 TOTAL RECEITA DE CAPITAL 5.545.796,67 28.083.320,84 RECEITAS RETIFICADORA 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 40000000 0,00 44000000 44300000 0,00 44500000 44600000 44900000 12.066.424,45 46000000 46900000 147.285.976,08 TOTAL RECEITA RETIFICADORA 28.083.320,84 147.285.976,08 (-) TOTAL GERAL DA RECEITA 278.943.764,39 1.424.806.993,34 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS RETIFICADORA DEFICIT NO BIMÊSTRE DEFICIT ACUMULADO TOTAL DAS RECEITAS RECEITA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO TRANF. A ESTADOS E AO DISTR.FEDERAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 301.481.288,56 1.560.026.544,97 5.545.796,67 12.066.424,45 28.083.320,84 147.285.976,08 30.575.260,75 278.943.764,39 1.455.382.254,09 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL REPASSE FINANCEIRO TOTAL GERAL DA DESPESAS RESUMO GERAL REPASSE FINANCEIRO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUPERÁVIT NO BIMÊSTRE (+) SUPERÁVIT NO ACUMULADO TOTAL DAS DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 2013 DESPESAS EMPENHADA - SINTÉTICO NO MÊS ACUMULADO CÓDIGO DESPESAS RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 38.591.235,78 0,00 2.049.356,64 30000000 31000000 420.847.536,78 31900000 25.647,39 31910000 31300000 20.342.202,73 32000000 32900000 1.045.910.129,10 TRANSF. CORRENTES 107.140.272,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.901.028,97 33000000 33500000 33300000 33700000 153.876.274,04 1.560.026.544,97 TOTAL RECEITA CORRENTES 6.095.408,84 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 24.378,20 TRANSF. DE CAPITAL 3.298.036,49 OUTRAS RECEITAS 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 0,00 TOTAL RECEITA DE CAPITAL RECEITAS RETIFICADORA TOTAL RECEITA RETIFICADORA TOTAL GERAL DA RECEITA RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS RETIFICADORA DEFICIT NO MÊS DEFICIT ACUMULADO TOTAL DAS RECEITAS 3.322.414,69 153.876.274,04 1.560.026.544,97 3.322.414,69 12.066.424,45 14.468.024,16 147.285.976,08 30.575.260,75 142.730.664,57 1.455.382.254,09 ACUMULADO 90.533.828,85 80.106.577,49 10.427.251,36 0,00 6.000,00 6.000,00 462.463.001,16 406.097.909,50 56.365.091,66 0,00 12.057.000,00 12.057.000,00 60.466.388,95 5.369.640,10 782.487.707,96 56.228.317,76 88.311,10 383.691,76 55.008.437,75 725.875.698,44 150.994.217,80 1.257.007.709,12 10.475.812,03 0,00 0,00 0,00 10.475.812,03 0,00 0,00 88.509.059,09 0,00 240.000,00 0,00 88.269.059,09 3.877.485,88 3.877.485,88 10.475.812,03 92.386.544,97 19.614.000,00 105.988.000,00 181.084.029,83 1.455.382.254,09 19.614.000,00 105.988.000,00 150.994.217,80 1.257.007.709,12 10.475.812,03 92.386.544,97 0,00 0,00 97.859.734,56 278.943.764,39 1.455.382.254,09 MÊS ACUMULADO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO TRANF. A ESTADOS E AO DISTR.FEDERAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 44.324.818,95 40.158.949,05 4.165.869,90 0,00 0,00 0,00 462.463.001,16 406.097.909,50 56.365.091,66 0,00 12.057.000,00 12.057.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS TRANSF. A EST. E AO DISTR.FEDERAL TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC. 25.938.579,48 948.756,63 0,00 44.692,18 782.487.707,96 56.228.317,76 0,00 383.691,76 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 174.950,64 33910000 APLIC. DIRETA DEC.OP.ENTRE ORGÃO TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 11.891.473,81 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 44000000 INVESTIMENTO 44300000 TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL 0,00 44500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.066.424,45 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.468.024,16 147.285.976,08 (-) 142.730.664,57 1.424.806.993,34 MÊS TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL REPASSE FINANCEIRO TOTAL GERAL DA DESPESAS RESUMO GERAL REPASSE FINANCEIRO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUPERÁVIT NO MÊS (+) SUPERÁVIT NO ACUMULADO TOTAL DAS DESPESAS 24.945.130,67 725.875.698,44 0,00 0,00 70.263.398,43 1.257.007.709,12 5.238.692,94 0,00 0,00 0,00 5.238.692,94 0,00 0,00 88.509.059,09 0,00 240.000,00 0,00 88.269.059,09 3.877.485,88 3.877.485,88 5.238.692,94 92.386.544,97 9.807.000,00 105.988.000,00 85.309.091,37 1.455.382.254,09 9.807.000,00 105.988.000,00 70.263.398,43 1.257.007.709,12 5.238.692,94 92.386.544,97 0,00 0,00 57.421.573,20 142.730.664,57 1.455.382.254,09 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 87 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 88 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 89 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 90 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 91 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 92 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 93 22 de novembro de 2013 - página 94 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 95 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 96 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 22 de novembro de 2013 - página 97 Anexos à lei nº 9039/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE OBRAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE OBRAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES MEMORIAL DESCRITIVO centímetros) de extensão confrontando com a faixa das linhas de transmissão até o vértice inicial 1, fechando o perímetro. De uma área de domínio público municipal a ser permissionada à Seara Espírita Bezerra de Menezes. 07 - ÁREA TOTAL: - O perímetro descrito perfaz uma área de 92,24 m² (noventa e dois metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados). 01- IMÓVEL: - Área de terra. Secretaria de Obras, aos 25 de outubro de 2013. 02 – PROPRIEDADE: - Domínio público municipal. 03 - LOCALIZAÇÃO: - R. Vilaça nº 1022 - Centro. 04 - SITUAÇÃO: - Está situada entre a faixa das linhas de transmissão e viela e áreas Engº Carlos Benedito Carnevalli da Favela Santa Cruz I. Chefe de divisão 05 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: - Formato regular, plano e com benfeitorias, ou seja, uma edificação assobradada em alvenaria com 111,14 m² (cento e onze metros quadrados e catorze decímetros quadrados). Arq. Elvis José Vieira 06 - MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: - A medição se inicia no vértice 1, localizado no Diretor de Edificações alinhamento da faixa das linhas de transmissão com viela da Favela Santa Cruz I; deste segue em sentido horário com azimute 217°36’01” e 3,80 m (três metros e oitenta centímetros) de extensão até o vértice 2; neste deflete à direita e segue com azimute 221°10’43” e 5,83 m (cinco metros oitenta e três centímetros) de extensão até o vértice 3, confrontando do vértice inicial 1 ao vértice 3 com viela da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita e segue com azimute 310°26’32” e 9,16 m (nove metros e dezesseis centímetros) de extensão até o vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute 38°50’17” e 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros) de extensão até o vértice 5, confrontando do vértice 3 ao vértice 5 com área da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita e segue com azimute 133°50’43” e 9,35 m (nove metros e trinta e cinco 1 - L 9039.doc página 1 1 - L 9039.doc página 2 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 98 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N.º 058DAA-SAJ/13. (referente ao processo interno n.º 79.048-8/05). 1. Proprietária: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sediada à Rua José de Alencar, 123 - centro. 2. Interessada: Seara Espírita Bezerra de Menezes. 3. Objetivo: tem o presente laudo, a finalidade de determinar o valor de um imóvel, para fins de permissão de uso. 4. Localização: o imóvel está situado à Rua Vilaça, n.º 1.022, Centro, São José dos Campos - SP. 5. Área total: o perímetro do terreno encerra uma área de 92,24m2, com uma área construída de 111,14m2. 6. Vistoria: inspecionando o imóvel, observamos tratar-se de uma construção padrão médio, com idade aparente de 26 anos em regular estado de conservação. 7. Para avaliar o terreno utilizamos as normas do IBAPE-SP - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. 8. Pesquisa de valores: às fontes de informações pesquisadas foram os anúncios publicados no jornal local, que forneceram os seguintes valores: Elemento n.º 01: Informação publicada dia 19/05/2.013. Anunciante particular, tel. 9703-8863 ou 8260-9409. Local: Vista Linda, Vila Industrial. Área de 3.400,00m2. Topografia plana. Valor = R$2.600.000,00. Valor unitário = 2.600.000,00/3.400,00 = R$764,71/m 2. If = 233,91. Elemento n.º 04: Informação publicada dia 26/05/2.013. Anunciante imobiliária Maciel, tel. 3919-6000. Local: Jardim Oriente. Área de 2.600,00m2. Topografia plana. Valor = R$2.000.000,00. Valor unitário = 2.000.000,00/2.600,00 = R$769,23/m 2. If = 206,45. Elemento n.º 05: Informação publicada dia 03/03/2.013. Anunciante imobiliária Terra, tel. 3922-1000. Local: Rua Vinte e Três de Maio, Vila Maria. Área de 1.480,00m2. Topografia plana. Valor = R$1.450.000,00. Valor unitário = 1.450.000,00/1.480,00 = R$979,73/m 2. If = 261,35. 9. Homogeneização dos valores: considerando como lote padrão uma área plana, com 10,00m de frente e profundidade de 30,00m, com os melhoramentos públicos de rua pavimentada, energia elétrica, água potável e esgoto: Fator de fonte (Ff), Considerado 0,90 para imóveis em oferta de venda, que supõe existir uma elasticidade de negociação. Fator de testada = Ft = (Ti/Tr)0,25. Ti = 10,00 m, testada ideal correspondente à zona onde se situa o imóvel. Tr = testada real do elemento pesquisado. Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo: (1/2)0,25 <= Ft <= (2)0,25. Fator de profundidade (Fp) : P(mi) = Profundidade mínima padrão = 20,00m. P(máx) = Profundidade máxima padrão = 40,00m. P(eq) = Profundidade equivalente = Área/testada. Elemento n.º 02: Informação publicada dia 24/02/2.013. Anunciante imobiliária Maciel, Sra. Joseane, tel. 3938-6000. Local: Rua Rui Barbosa, Centro. Área de 1.033,00m2. Topografia plana. Valor = R$1.200.000,00. Valor unitário = 1.200.000,00/1.033,00 = R$1.161,67/m2. If = 275,67. Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(máx) então: Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi): Fp = (P(mi)/P(eq))0,50. Se P(mi) <= P(eq) <= P(máx) então Fp = 1,00. Se P(máx) < P(eq) <= 2 x P(máx): Fp = (P(eq)/P(máx))0,50. Elemento n.º 03: Informação publicada dia 26/05/2.013. Anunciante particular, tel. 3931-2812 ou 9147-7208. Local: Rua José de Campos, Cidade Morumbi. Área de 3.000,00m2, com frente de 30,00m e profundidade de 100,00m. Topografia plana. Valor = R$2.700.000,00. Valor unitário = 2.700.000,00/3.000,00 = R$900,00/m 2. If = 206,45. Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(máx) então: Fp = (2,00)0,50 = 1,41. Fator de Topografia (Fto), indicados na tabela e leva em consideração a declividade da superfície dos lotes. 1/4 2/4 Os Índices Fiscais (If) dos locais dos elementos da pesquisa estão indicados na tabela e o do lote avaliando é Ifa = 206,45/2.013 e será utilizado como fator de transporte para este local. Valor Homogeneizado = Vh = (V m x Ff x Ft x Fp x Fto x Ifa)/If. Elemento Vm Ff Ft Fp 01 764,71 0,90 1,00 1,00 02 1.161,67 0,90 1,00 1,00 03 900,00 0,90 1,00 1,00 04 769,23 0,90 1,00 1,00 05 979,73 0,90 1,00 1,00 Valor médio Limite Superior = Vm x 1,3 Limite Inferior = Vm x 0,70 Fto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 If 233,91 275,67 206,45 206,45 261,35 Vh 607,44 782,98 810,00 692,31 696,53 717,85 933,21 502,50 Vt = Área x Vhm x Ft x Fp x Fto. Vt = 92,24 x 717,85 x 0,99 x 0,71 x 1,00 = 46.542,16. 11. Cálculo do valor das construções (Vc), de acordo com os Custos Unitários Pini de Edificações (CUPE) considerando padrão, uma construção residencial popular: Vc = Área construída (Ac) x CUPE x Correção do Padrão (CP) x B.D.I. Vc = Ac x CUPE x CP x B.D.I. x Fi. CUPE = R$/m2 = Custos Unitários PINI de Edificações, mês base Agosto/2.012, utilizado para classificar o padrão da construção, que calcula o valor dos Materiais e Mão de Obra inclusive com taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho, mas não inclui as taxas de Benefício e Despesas Indiretas (BDI). Como não existe nenhum valor que extrapola os limites, os elementos pesquisados satisfazem a exigência. CP = Corrige a variação de padrão entre o CUPE considerado e o padrão existente na área da construção que está sendo calculada. 10. Cálculo do valor do terreno (Vt), considerando o Fator de Testada (Ft), Fator de Profundidade (Fp) e Fator de Topografia (Fto): B.D.I. = 1,00 = Benefício e Despesas Indiretas que inclui lucro do construtor, despesas administrativas, etc. Fi = 0,25 + 0,75 x (60 - IAE/60) = Vc x 0,63. Valor residual = 25% do Vc. Vida útil provável = 60 anos. IAE = Idade atual estimada = 26 anos. Vt = Área x Vhm x Ft x Fp x Fto. Área = 92,24m2. Vhm = R$/m2. 0,25 = 0,99. Ft = Fator de testada = (Tr/Ti) Tr = testada real da Área avaliando = 3,80 + 5,83 = 9,63m. Ti = 10,00m, testada ideal correspondente à zona onde se situa o imóvel. Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo: 0,25 0,25 (1/2) <= Ft <= (2) . Fp = Fator de profundidade = 0,71. P(mi) = Profundidade mínima padrão = 20,00m. P(máx) = Profundidade máxima padrão = 40,00m. P(eq) = Profundidade equivalente = 9,16m. Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(máx) então: Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi): 0,50 Fp = (P(eq)/P(mi)) . Área construída Área CUPE CP B.D.I. Fi Total 111,14 938,04 0,80 1,00 0,68 Vc 56.714,05 12. Valor do Imóvel (VI): VI = Vt + Vac. VI = 46.542,16 + 56.714,05 = 103.256,21. Portanto, o valor do imóvel é cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e vinte e um centavos. 13. Encerramento: o presente laudo vai impresso em quatro folhas apenas no anverso, estando a última datada e assinada e as demais rubricadas. Secretaria de Assuntos Jurídicos, 22 de Outubro de 2.013. Se P(mi) <= P(eq) <= P(máx) então Fp = 1,00. Se P(máx) < P(eq) <= 2 x P(máx): 0,50 Fp = (P(máx)/P(eq)) . Eng.º Alfredo Dimas Moreira Garcia. Avaliador CREA 0600.89464.9/D. Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(máx) então: 0,50 = 0,71. Fp = (1/2) Fator de Topografia (Fto) considerado igual a 1,00 devido o terreno ser plano. 3/4 4/4 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159 anexos ao decreto nº 15667/13 22 de novembro de 2013 - página 99 CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17 PROT. 13754/2013-EXP ECM ID 17481 22 de novembro de 2013 - página 100 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159