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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2013 AC RUIZ LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 52.331.477/0001-53 90,000 180,00 2,00000 52.331.477/0001-53 125,000 250,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO 1,00000 52.331.477/0001-53 420,000 420,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 52.331.477/0001-53 420,000 420,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA BARRA LATERAL DIREÇÃO 1,00000 52.331.477/0001-53 240,000 240,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR 4,00000 52.331.477/0001-53 10,000 40,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA BUJÃO OLEO DIFERENCIAL 1,00000 52.331.477/0001-53 10,000 10,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA CILINDRO MESTRE FREIO 1,00000 52.331.477/0001-53 285,000 285,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA DISCO FREIO DIANTEIRO 2,00000 52.331.477/0001-53 85,000 170,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA FLUIDO FREIO 2,00000 52.331.477/0001-53 10,000 20,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 52.331.477/0001-53 35,000 35,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 52.331.477/0001-53 5,000 5,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 52.331.477/0001-53 35,000 35,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA PIVO INFERIOR 2,00000 52.331.477/0001-53 45,000 90,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA PIVO SUPERIOR 2,00000 52.331.477/0001-53 45,000 90,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA RETENTOR MANCAL TRASEIRO 1,00000 52.331.477/0001-53 51,000 51,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO. 1,00000 52.331.477/0001-53 48,000 48,00 1,00000 52.331.477/0001-53 36,000 36,00 4,00000 52.331.477/0001-53 8,000 32,00 01/08/2013 AC RUIZ LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO 01/08/2013 AC RUIZ LTDA ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 01/08/2013 AC RUIZ LTDA VEDADOR VÁLVULA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM Quantidade 430,01100 Valor Uni. Total 06.229.055/0001-54 2,269 975,695 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMOXICILINA 250MG/ML,PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL,FR/150ML,CAIXA 34,00000 COM 124,920 30 FRASCOS 4.247,28 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR BENZILPENICILINA BENZATINA 1,200,0 UI INJ.,CX.C/50 4,00000 43.640.754/0001-19 91,200 364,80 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI INJ.,CX.C/50 2,00000 43.640.754/0001-19 78,870 157,74 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 100,00000 43.640.754/0001-19 14,200 1.420,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR DAPSONA 100 MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 1,00000 43.640.754/0001-19 19,200 19,20 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR DICLOFENACO (POTASSICO) 15MG/ML GOTAS FR/10ML.2,00000 43.640.754/0001-19 58,200 116,40 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 100,00000 43.640.754/0001-19 34,300 3.430,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 100,00000 43.640.754/0001-19 8,300 830,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML FRC 150 ML CX C/ 50 8,00000 43.640.754/0001-19 130,000 1.040,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR HIOSCINA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO CX 500 CP20,00000 43.640.754/0001-19 47,750 955,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR PARACETAMOL 200 MG/ML, GOTAS FR/15ML, CAIXA COM 20,00000 50 FRASCOS 43.640.754/0001-19 39,850 797,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 40,00000 43.640.754/0001-19 11,600 464,00 01/08/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS 30 ML,CAIXA COM 5,00000 50 FRASCOS 43.640.754/0001-19 57,250 286,25 01/08/2013 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ROTEADOR WIRELESS WI FI 150MBPS RT - N10E - 04 PORTAS 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 01/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 511,92000 12.226.196/0001-16 1,900 972,648 01/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.118,01000 12.226.196/0001-16 2,900 3.242,229 02/08/2013 AC RUIZ LTDA COLETOR ESCAPAMENTO 02/08/2013 AC RUIZ LTDA JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 52.331.477/0001-53 1.050,000 1.050,00 1,00000 52.331.477/0001-53 10,000 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 AC RUIZ LTDA JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO Valor Uni. Total 1,00000 52.331.477/0001-53 10,000 10,00 4,00000 52.331.477/0001-53 1,000 4,00 02/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ESPACADOR 4,00000 00.746.304/0001-00 6,500 26,00 02/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PARAFUSO 8,00000 00.746.304/0001-00 5,600 44,80 02/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TIRA 4,00000 00.746.304/0001-00 9,800 39,20 2,00000 10.848.847/0001-84 805,000 1.610,00 02/08/2013 AC RUIZ LTDA PRISIONEIRO 8MM TORRE CAMBIO 02/08/2013 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 02/08/2013 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 48.347.777/0001-53 PNEUMATICO P/MOTONIVELADORA, COM CÂMARA, COM 6,00000 PROTETOR 1400-24 1.430,000 8.580,00 02/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME MACACO HIDRAULICO 2 TONELADAS 1,00000 08.632.740/0001-52 78,180 78,18 02/08/2013 BIA PNEUS LTDA. SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 2,00000 50.764.489/0001-46 600,000 1.200,00 02/08/2013 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 195/65 R15 EAGLE NCT5 SC 91V 4,00000 55.330.229/0023-91 333,000 1.332,00 02/08/2013 CAIADO PNEUS LTDA SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 55.330.229/0023-91 60,000 60,00 02/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP THINNER 5 LITROS 1,00000 67.768.952/0001-20 40,000 40,00 02/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TINTA LATEX,18 LITROS,NA COR AMARELO CANARIO 1,00000 67.768.952/0001-20 145,000 145,00 02/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TINTA LATEX,18 LITROS,NA COR AZUL 2,00000 67.768.952/0001-20 145,000 290,00 02/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP VALVULA AMERICANA 2,00000 67.768.952/0001-20 13,000 26,00 02/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP VEDA ROSCA 50M 2,00000 67.768.952/0001-20 6,300 12,60 02/08/2013 CM HOSPITALAR LTDA TEMODAL 100 MG 5 CAPS 4,00000 12.420.164/0001-57 1.955,550 7.822,20 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA AMBROXOL, CLORIDRATO, XAROPE ADULTO 30 MG/5ML, 300,00000 67.729.178/0001-49 1,000 300,00 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,134 134,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA BROMAZEPAM 3 MG 5.000,00000 67.729.178/0001-49 0,035 175,00 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG, CX C/30 COMPRIMIDOS 1.000,00000 67.729.178/0001-49 6,300 6.300,00 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA TIABENDAZOL 50 MG, POMADA 20,00000 67.729.178/0001-49 3,190 63,80 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA TIAMAZOL 10 MG 270,00000 67.729.178/0001-49 0,349 94,23 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA TIBOLONA 2,5 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,250 250,00 02/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA VALSARTANA 160 MG 2.000,00000 67.729.178/0001-49 0,320 640,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1,00000 62.072.277/0001-87 8,500 8,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 6,00000 62.072.277/0001-87 3,000 18,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. CORREIA 13 AV X 1420 1,00000 62.072.277/0001-87 48,500 48,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. CORREIA 13X1175 1,00000 62.072.277/0001-87 48,500 48,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. ENGATE RAPIDO 6,00000 62.072.277/0001-87 85,000 510,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. JOGO REPARO 1,00000 62.072.277/0001-87 18,500 18,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. JOGO REPARO BOMBA 1,00000 62.072.277/0001-87 22,500 22,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. MANGUEIRA 1,00000 62.072.277/0001-87 47,500 47,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. MANGUEIRA DA COLHEDEIRA 1,00000 62.072.277/0001-87 35,500 35,50 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 62.072.277/0001-87 16,000 16,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. ÓLEO 2,00000 62.072.277/0001-87 14,000 28,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. RETENTOR 2,00000 62.072.277/0001-87 4,500 9,00 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. TAMPA 1,00000 62.072.277/0001-87 38,500 38,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. TRAVA 8,00000 Valor Uni. Total 62.072.277/0001-87 6,500 52,00 02/08/2013 D PIRES BEZERRA JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL 1,00000 11.225.214/0001-82 495,100 495,10 02/08/2013 D PIRES BEZERRA JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILTRO HIDRAULICO MAIOR 1,00000 11.225.214/0001-82 810,570 810,57 02/08/2013 D PIRES BEZERRA JUNIOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILTRO HIDRAULICO MENOR 1,00000 11.225.214/0001-82 388,950 388,95 02/08/2013 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME BATERIA TFX 60PVE 1,00000 58.025.206/0001-56 250,000 250,00 02/08/2013 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME LAMPADA H4 1,00000 58.025.206/0001-56 30,000 30,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ABRAÇADEIRA 4,00000 58.212.531/0001-28 2,000 8,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ADITIVO RADIADOR 2,00000 58.212.531/0001-28 12,000 24,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ANTICORROSIVO DIESEL 2,00000 58.212.531/0001-28 14,000 28,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA BARRA DIREÇÃO CURTA 1,00000 58.212.531/0001-28 320,000 320,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 58.212.531/0001-28 8,000 16,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00000 58.212.531/0001-28 8,500 34,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA BUCHA ESTABILIZADORA DUPLA 4,00000 58.212.531/0001-28 12,500 50,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA BUCHA MOLA TRASEIRA 4,00000 58.212.531/0001-28 6,000 24,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA COLA SILICONE JUNTA 2,00000 58.212.531/0001-28 13,500 27,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ELEMENTO FILTRO 1,00000 58.212.531/0001-28 76,000 76,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ENGRAXADEIRA 6,00000 58.212.531/0001-28 0,800 4,80 1,00000 58.212.531/0001-28 25,000 25,00 1,00000 58.212.531/0001-28 30,000 30,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICO 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FILTRO LUBRIFICANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 58.212.531/0001-28 48,000 48,00 1,00000 58.212.531/0001-28 58,000 58,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FLEXIVEL LUBRIFICANTE TURBINA 1,00000 58.212.531/0001-28 76,000 76,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FLUIDO FREIO 1,00000 58.212.531/0001-28 16,000 16,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA GRAMPO MOLA DIANTEIRO 2,00000 58.212.531/0001-28 48,000 96,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA HELICE RADIADOR 1,00000 58.212.531/0001-28 185,000 185,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA JUNTA ESCAPAMENTO 2,00000 58.212.531/0001-28 19,000 38,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA MANGUEIRA DE AR 1,00000 58.212.531/0001-28 360,000 360,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ÓLEO ATF 2,00000 58.212.531/0001-28 12,000 24,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA ÓLEO DE MOTOR 5,00000 58.212.531/0001-28 37,000 185,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA PARAFUSO 1,00000 58.212.531/0001-28 30,000 30,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA PINO MOLA TRASEIRA COMUM 6,00000 58.212.531/0001-28 16,000 96,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA PORCA GRAMPO MOLA 2,00000 58.212.531/0001-28 3,000 6,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA TRAVA PINO MOLA 6,00000 58.212.531/0001-28 4,000 24,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA TRAVA ROSCA ALTO TORQUE 1,00000 58.212.531/0001-28 18,000 18,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA TURBINA 1,00000 58.212.531/0001-28 1.780,000 1.780,00 02/08/2013 DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA PNEU 225/75 R 16 2,00000 37.549.524/0002-27 520,000 1.040,00 02/08/2013 DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 14,00000 37.549.524/0002-27 1.000,000 14.000,00 02/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA FLEXIVEL HIDRAULICO 02/08/2013 DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA PNEUMÁTICO P/CAMINHÃO, SEM CÂMARA, 750/16 Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 37.549.524/0002-27 360,026 2.160,154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. SERVIÇO DE DUPLAGEM DE PNEU 14.9X24 2,00000 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ARCALION C/ 20 CP Valor Uni. Total 60.213.279/0001-13 550,000 1.100,00 3,00000 07.336.024/0001-65 30,340 91,02 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ARTRODAR COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 112,800 112,80 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 07.336.024/0001-65 49,220 98,44 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BACLOFENO 10MG C/ 20CP 1,00000 07.336.024/0001-65 12,690 12,69 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FLANCOX 400 MG COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 07.336.024/0001-65 28,600 57,20 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FUROATO DE MOMETASONA COM 20 GR 2,00000 07.336.024/0001-65 11,550 23,10 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP HELIORAL 250 MG COM 60 CAPSULAS 1,00000 07.336.024/0001-65 135,000 135,00 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LIPIBLOCK 120 MG COM 42 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 104,160 104,16 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LONIUM 40MG CX.C/30 3,00000 07.336.024/0001-65 40,170 120,51 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LOSEC MUPS 10 MG,COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 07.336.024/0001-65 69,400 138,80 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP OLMETEC 20MG C/ 30CP 2,00000 07.336.024/0001-65 34,970 69,94 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 4,00000 07.336.024/0001-65 98,750 395,00 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 07.336.024/0001-65 15,950 15,95 02/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SANDOMIGRAN COM 20 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 27,900 83,70 02/08/2013 EDSON GOMES DUCHINI EPP E.S. AUTOMOTIVO AZUL 5497 SINT. LAZZ. 1,00000 53.149.043/0001-08 160,000 160,00 02/08/2013 EDSON GOMES DUCHINI EPP THINNER 0,90 LTS 2,00000 53.149.043/0001-08 8,500 17,00 1,00000 13.879.106/0001-59 155,000 155,00 2,00000 09.408.011/0001-80 10,150 20,30 02/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME JOGO REPARO BOMBA 02/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG 4521F5,00000 02/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA Valor Uni. Total 09.408.011/0001-80 40,000 200,00 12,00000 09.408.011/0001-80 1,100 13,20 12,00000 09.408.011/0001-80 2,200 26,40 02/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME PEN DRIVE DE 4 GB 2,00000 09.408.011/0001-80 20,000 40,00 02/08/2013 FELIFER COMERCIAL LTDA FERRO CHATO 1 1/4 X 5/16 2,00000 00.621.732/0001-07 40,000 80,00 02/08/2013 FELIFER COMERCIAL LTDA FERRO CHATO 3/4 X 1/8 40,00000 00.621.732/0001-07 12,000 480,00 02/08/2013 FELIFER COMERCIAL LTDA GONZO 1.1/4 COM ABAS 4,00000 00.621.732/0001-07 8,000 32,00 02/08/2013 FELIFER COMERCIAL LTDA TUBO QUADRADO 80 X 80 CHAPA 16 4,00000 00.621.732/0001-07 90,000 360,00 02/08/2013 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA - EPP ACESSORIO ECOPLAST - MOLDURA UNIVERSAL 37,00000 05.676.533/0001-01 13,000 481,00 02/08/2013 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA - EPP ARAME GALVANIZADO - 22 - 0,71MM 3,00000 05.676.533/0001-01 15,000 45,00 02/08/2013 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA - EPP FORRO PVC ECOPLAST - 03,75 ,METROS 131,20000 05.676.533/0001-01 10,200 1.338,24 02/08/2013 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA - EPP METALON GALVANIZADO 13 X 13 30,00000 05.676.533/0001-01 14,350 430,50 02/08/2013 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM PNEU 1000X20 BORRACHUDO 6,00000 58.619.644/0001-42 310,000 1.860,00 02/08/2013 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME CARENAGEM BASE CURTA 4 COMANDOS 1,00000 02.372.883/0001-96 178,000 178,00 02/08/2013 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME MOTOR REDUTOR DO ASSENTO DA CADEIRA 1,00000 02.372.883/0001-96 698,000 698,00 02/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 43.539.857/0001-97 1.750,000 1.750,00 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CABO DE VELA 1,00000 10.977.481/0001-43 90,000 90,00 1,00000 10.977.481/0001-43 20,000 20,00 1,00000 10.977.481/0001-43 135,000 135,00 02/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME HOMOCINETICA S/TRAVA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME JOGO DE VELAS Valor Uni. Total 1,00000 10.977.481/0001-43 65,000 65,00 4,00000 10.977.481/0001-43 63,500 254,00 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME PARAFUSO RODA 5,00000 10.977.481/0001-43 7,000 35,00 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 5,00000 10.977.481/0001-43 100,000 500,00 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SUPORTE BARRA TENSORA L.D. 1,00000 10.977.481/0001-43 50,000 50,00 1,00000 10.977.481/0001-43 50,000 50,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ALMOFADA P/CARIMBO, DE FELTRO, TAMPA LATÃO, Nº10,00000 3 07.859.362/0001-81 3,000 30,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51MM, PAC 04 BL 100 FOL8,00000 07.859.362/0001-81 1,530 12,24 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 100 MM 20,00000 07.859.362/0001-81 0,950 19,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 125 MM 20,00000 07.859.362/0001-81 1,000 20,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 60 MM 20,00000 07.859.362/0001-81 0,200 4,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ISOPOR, DE EPS, PLACA, MED. 1,5 CM, COR BRANCA 2,00000 07.859.362/0001-81 2,650 5,30 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PINCEL PELO DE MARTA Nº 16 65,00000 07.859.362/0001-81 7,980 518,70 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PINCEL PELO DE MARTA Nº 18 65,00000 07.859.362/0001-81 9,960 647,40 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PINCEL PELO DE MARTA Nº 20 65,00000 07.859.362/0001-81 12,940 841,10 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PISTOLA APLIC. COLA QUENTE, 20 CM, 127 V, 40 W 27,00000 07.859.362/0001-81 11,500 310,50 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME QUADRO CORTIÇA, 90 X 1,20 M, MODURA ALUMÍNIO 2,00000 07.859.362/0001-81 119,000 238,00 02/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, CX C/12 FR, FR 37 ML 20,00000 07.859.362/0001-81 18,770 375,40 02/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAMPO MOLA 53.933.818/0001-23 36,000 36,00 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 02/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SUPORTE BARRA TENSORA L.E. Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA MESTRE Valor Uni. Total 1,00000 53.933.818/0001-23 235,000 235,00 2,00000 53.933.818/0001-23 9,000 18,00 2,00000 53.933.818/0001-23 2,000 4,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ABRAÇADEIRA TURBINA 1,00000 14.786.465/0001-24 85,000 85,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ADITIVO RADIADOR 2,00000 14.786.465/0001-24 14,000 28,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME COLA SILICONE 1,00000 14.786.465/0001-24 15,000 15,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME MANCAL BORRACHA BARRA ESTABILIZ. 4,00000 14.786.465/0001-24 12,000 48,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME MANGUEIRA COLETOR DE ÁGUA 1,00000 14.786.465/0001-24 28,000 28,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME RESERVATORIO 1,00000 14.786.465/0001-24 188,000 188,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 14.786.465/0001-24 300,000 300,00 02/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME TUBO FLEXIVEL ESCAPE GALVONIZADO 1,00000 14.786.465/0001-24 180,000 180,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 3,00000 64.053.515/0001-32 1,000 3,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMATICO ZM501 1,00000 64.053.515/0001-32 85,000 85,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60 AH 1,00000 64.053.515/0001-32 180,000 180,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P160MB 1,00000 64.053.515/0001-32 450,000 450,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 1,00000 64.053.515/0001-32 65,000 65,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BULBO RADIADOR ORIGINAL 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CAPA TERMINAL 2,00000 64.053.515/0001-32 0,500 1,00 02/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO 12 X 250 02/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA GRAMPO MOLA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL AUXILIAR 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FIO 1,5 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 28MT 1,00000 64.053.515/0001-32 250,000 250,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1034 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1141 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 69 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA GF0205 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR 1,00000 64.053.515/0001-32 45,000 45,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 6003 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 6200 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 4,00000 64.053.515/0001-32 57,500 230,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADO 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA ZLG 100 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL 1/4 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL BATERIA 2,00000 64.053.515/0001-32 7,000 14,00 02/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE 2,00000 64.053.515/0001-32 0,500 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CARCAÇA EMBREAGEM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.886.375/0001-87 680,000 680,00 1,00000 06.886.375/0001-87 51,000 51,00 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME COXIM TRASEIRO DO MOTOR 2,00000 06.886.375/0001-87 90,000 180,00 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PARAFUSO 14X50 4,00000 06.886.375/0001-87 4,000 16,00 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PORCA 12 MM 4,00000 06.886.375/0001-87 1,250 5,00 2,00000 06.886.375/0001-87 4,000 8,00 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CHAPA COXIM MOTOR 02/08/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PRISIONEIRO 02/08/2013 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 BOLA DE BORRACHA, GRANDE, DIÂMETRO DE 30 CM 20,00000 5,000 100,00 02/08/2013 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 KIT P/BRINCAR NA AREIA, COMPOSTO POR BALDE, PÁ, 20,00000 PENEIRA, RASTELO 8,720 174,40 02/08/2013 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS, VARIADAS. 200,00000 1,000 200,00 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CECLOR 250 MG COM 100 ML 2,00000 08.143.052/0001-29 28,410 56,82 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DESONIDA 0,1% CREME 2,00000 08.143.052/0001-29 19,280 38,56 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DESONIDA CREME C/ 30G 4,00000 08.143.052/0001-29 12,260 49,04 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DIAMOX COM 25 COMPRIMIDOS 4,00000 08.143.052/0001-29 11,130 44,52 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GALVUS MET 50850 MG COM 56 COMPRIMIDOS 2,00000 08.143.052/0001-29 169,560 339,12 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HIXIZINE XAROPE 120ML 3,00000 08.143.052/0001-29 13,690 41,07 02/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 90,320 90,32 02/08/2013 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP CAMISETA EM MALHA FRIA PV 67% POLIESTER,33% VISCOSE 17,00000 13.919.714/0001-40 18,000 306,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG, TAMPONADO 992,00000 06.968.107/0001-04 0,120 119,04 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG 192,00000 06.968.107/0001-04 0,950 182,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M 06.968.107/0001-04 BRIMONIDINA, TARTARATO + MALEATO DE TIMOLOL 2+5MG/ML 15,00000 - SOLUÇÃO59,500 OFTÁLIMICA, FR 5892,50 ML 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 3.000,00000 06.968.107/0001-04 0,600 1.800,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CETOCONAZOL 20 MG/G + BETAMETASONA 0,5 MG/G,150,00000 DIPROPIONATO + 06.968.107/0001-04 3,800 570,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CETOPROFENO 150 MG - DESINTEGRAÇÃO LENTA 1.000,00000 06.968.107/0001-04 3,150 3.150,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CICLOBENZAPRINA 10 MG, CLORIDRATO 1.500,00000 06.968.107/0001-04 0,157 235,50 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOBALAMINA 3.000,00000 06.968.107/0001-04 1,500 4.500,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CLONAZEPAN 0,5 MG 9.960,00000 06.968.107/0001-04 0,070 697,20 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M DULOXETINA 30 MG, CLORIDRATO 60,00000 06.968.107/0001-04 4,550 273,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 480,00000 12,5MG 06.968.107/0001-04 0,100 48,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG 990,00000 06.968.107/0001-04 1,430 1.415,70 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M MONTELUCASTE SÓDICO 4 MG - GRANULADO 180,00000 06.968.107/0001-04 1,700 306,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M NORTRIPTILINA 10 MG, CLORIDRATO 480,00000 06.968.107/0001-04 0,190 91,20 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 588,00000 06.968.107/0001-04 5,560 3.269,28 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250 MG 1.980,00000 06.968.107/0001-04 0,200 396,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL 10,00000 06.968.107/0001-04 26,000 260,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO 560,00000 06.968.107/0001-04 2,500 1.400,00 02/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG 300,00000 06.968.107/0001-04 0,500 150,00 02/08/2013 R.G. TERCARIOL - ME BRSSW07 SOFTER START 1,00000 55.746.705/0001-44 2.830,000 2.830,00 02/08/2013 RACAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CAL LIGA 20 KG 10,00000 05.917.774/0001-03 5,800 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 02/08/2013 RACAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CIMENTO 50 KG 30,00000 02/08/2013 RENATA BRAZ DA SILVA - ME CONSERTO TAMPA TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA 2,00000 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS Total 05.917.774/0001-03 21,800 654,00 10.849.343/0001-89 120,000 240,00 250,00000 67.421.040/0001-88 5,990 1.497,50 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS910,00000 67.421.040/0001-88 1,720 1.565,20 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 32,00000 67.421.040/0001-88 65,000 2.080,00 25,00000 67.421.040/0001-88 5,000 125,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 50,00000 67.421.040/0001-88 55,500 2.775,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 37,00000 67.421.040/0001-88 27,000 999,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, SUAVE, EMB. 440 ML 15,00000 67.421.040/0001-88 3,990 59,85 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML50,00000 67.421.040/0001-88 4,100 205,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 30,00000 5L 67.421.040/0001-88 18,000 540,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS 110,00000 67.421.040/0001-88 0,800 88,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 12596,00000 G 67.421.040/0001-88 1,700 163,20 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, LÍQUIDO, ERVA DOCE, FR COM 2 LITROS 5,00000 67.421.040/0001-88 5,000 25,00 02/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SELADOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO C/ 05 LITROS 10,00000 67.421.040/0001-88 65,000 650,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO 2,00000 13,000 26,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ENGATE 50 CM 2,00000 07.103.669/0001-58 2,250 4,50 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA ESPIRAL 59 WATTS X 127 VOLTS 4,00000 43,000 172,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 18,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 07.103.669/0001-58 3,200 57,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR VAPOR MERCURIO 250 WATTS 3,00000 55,000 165,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REPARO VALVULA HYDRA 2,00000 24,500 49,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO PARA PINTURA COM SUPORTE 1,00000 11,000 11,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA GIRATORIA PARA LAVATORIO (METAL) 2,00000 28,000 56,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA GIRATORIA PARA PIA COZINHA 1/2 METAL 2,00000 30,000 60,00 02/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 1/2 METAL 7,00000 22,000 154,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABRIDOR DE RECIPIENTES; TIPO ABRIDOR DE LATA COMBINADO 3,00000 02.183.748/0001-00 3,300 9,90 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 17,00000 KG 02.183.748/0001-00 13,880 235,96 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ASSADEIRA, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 40 X 30 CM 2,00000 02.183.748/0001-00 15,800 31,60 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 2,00000 02.183.748/0001-00 24,000 48,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, PLÁSTICO, DIÂMETRO: 32 CM, ALTURA: 12 CM 10,00000 02.183.748/0001-00 9,000 90,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, PLÁSTICO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 8,00000 02.183.748/0001-00 13,000 104,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 2,00000 02.183.748/0001-00 45,000 90,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 29 X 45 CM 17,00000 02.183.748/0001-00 13,000 221,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 35 X 45 CM 5,00000 02.183.748/0001-00 18,000 90,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 53,00000 02.183.748/0001-00 1,759 93,22 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 2,00000 02.183.748/0001-00 16,000 32,00 5,00000 02.183.748/0001-00 18,000 90,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 34,50000 02.183.748/0001-00 2,400 82,80 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANECA, EM ALUMÍNIO, 03 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA Valor Uni. Total 4,00000 02.183.748/0001-00 2,400 9,60 2,00000 02.183.748/0001-00 1,940 3,88 2,00000 02.183.748/0001-00 1,840 3,68 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COADOR; PARA CAFÉ; EM TECIDO TNT 15,00000 02.183.748/0001-00 3,350 50,25 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 100,00000 02.183.748/0001-00 2,180 218,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX 60,00000 02.183.748/0001-00 2,180 130,80 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER, DE SOBREMESA, EM PLÁSTICO, PAC. COM 100 20,00000 UNID 02.183.748/0001-00 2,180 43,60 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CONCHA, FABRICADO EM MATERIAL DE ALUMÍNIO, 30 CM 3,00000 02.183.748/0001-00 13,800 41,40 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CONCHA; P/ FEIJÃO; EM ALUMÍNIO; MED. MÍNIMO 37 CM2,00000 DE COMP. C/CABO16,800 EM ALUMÍNIO. 33,60 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 130,00000 02.183.748/0001-00 0,940 122,20 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL PARA MOLHO, CX 25 PC X 100 UN2,00000 02.183.748/0001-00 51,000 102,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 02.183.748/0001-00 50,500 303,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 14,00000 02.183.748/0001-00 58,000 812,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 02.183.748/0001-00 51,200 102,40 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA 24,00000 02.183.748/0001-00 1,450 34,80 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DESCASCADOR DE LEGUMES 2,00000 02.183.748/0001-00 23,100 46,20 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESCORREDOR DE MACARRÃO, TIPO INDUSTRIAL, 30 LITROS 1,00000 02.183.748/0001-00 99,900 99,90 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESCUMADEIRA, DE ALUMINIO, TAMANHO GRANDE Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 02.183.748/0001-00 3,450 3,45 2,00000 02.183.748/0001-00 16,800 33,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESPREMEDOR DE BATATA Valor Uni. Total 3,00000 02.183.748/0001-00 13,800 41,40 2,00000 02.183.748/0001-00 9,200 18,40 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 180,00000 02.183.748/0001-00 2,200 396,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 10,00000 02.183.748/0001-00 2,900 29,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FORMA PARA PUDIM 5,00000 02.183.748/0001-00 11,500 57,50 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS70,00000 02.183.748/0001-00 1,850 129,50 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARFO PARA BOLO, PLÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES 8,00000 02.183.748/0001-00 4,500 36,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 196,00000 02.183.748/0001-00 2,180 427,28 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 6,00000 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, CAFÉ, 2 LITRO, CORPO 9,00000 EM AÇO INOX 02.183.748/0001-00 44,490 266,94 02.183.748/0001-00 122,500 1.102,50 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHAS SIMPLES; 48,00000 PC C/100 UNIDADES 1,380 66,24 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 3,00000 02.183.748/0001-00 29,000 87,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,130 34,08 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 12,00000 02.183.748/0001-00 20,370 244,44 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMA; PARA AMOLAR; DE FERRO; MEDINDO 8”; MODELO2,00000 BASTARDA CHATA 9,900 19,80 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,800 28,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 1,00000 02.183.748/0001-00 4,730 4,73 1,00000 02.183.748/0001-00 75,500 75,50 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE2,00000 05 L 02.183.748/0001-00 46,300 92,60 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 10 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE2,00000 10 L Total 02.183.748/0001-00 60,000 120,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PAPEL ALUMÍNIO; 45 CM LARGURA; 7,5 METROS DE COMPRIMENTO 20,00000 02.183.748/0001-00 7,800 156,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PENEIRA, EM PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENA 02.183.748/0001-00 4,550 22,75 5,00000 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA; DE NYLON; FINA; DIÂMETRO 20 CM; BORDA DE 1,00000 PLÁSTICO, C/CABO 5,780 5,78 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 300,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 5,100 1.530,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 5,00000 02.183.748/0001-00 6,200 31,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 27X37 CM, PACOTE 20 UN 15,00000 02.183.748/0001-00 4,500 67,50 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 53,50000 02.183.748/0001-00 3,620 193,67 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TRAVESSA RETANGULAR DE VIDRO 4,00000 02.183.748/0001-00 30,000 120,00 02/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 2,00000 02.183.748/0001-00 7,560 15,12 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ALFINETE, AÇO NIQUELADO, C/CABEÇA, Nº 29, CX C/50 4,00000 GRAMAS 03.839.458/0001-27 3,600 14,40 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAMAS 16,00000 03.839.458/0001-27 15,990 255,84 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP APAGADOR P/QUADRO NEGRO, 15 X 06 CM 45,00000 03.839.458/0001-27 3,780 170,10 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP APAGADOR QUADRO BRANCO, C/FELTRO E ESTOJO,200,00000 15X06CM 03.839.458/0001-27 3,780 756,00 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP APONTADOR P/LÁPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 103,00000 03.839.458/0001-27 0,080 8,24 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP BARBANTE, DE ALGODÃO, COM 6 FIOS, ROLO 500 GRAMAS 10,00000 03.839.458/0001-27 9,540 95,40 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP BARBANTE, FIBRAS DE ALGODÃO, COM 8 FIOS, ROLO COM 6,00000 500 GRAMAS 03.839.458/0001-27 9,530 57,18 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BEXIGA, TIPO CANUDO, PARA MODELAGEM, CORES SORTIDAS, 45,00000 PC C/50 UND. 7,970 358,65 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CANUDO DESCARTÁVEL, POLIPR., GROSSO, PC 100 UNIT 11,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 03.839.458/0001-27 2,500 27,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 16,00000 03.839.458/0001-27 5,600 89,60 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 12,00000 03.839.458/0001-27 5,600 67,20 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 4, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 4,00000 03.839.458/0001-27 5,600 22,40 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 6/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES4,00000 03.839.458/0001-27 5,600 22,40 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 10,00000 03.839.458/0001-27 5,600 56,00 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP COLCHETE Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES 6,00000 03.839.458/0001-27 4,150 24,90 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP COLCHETE Nº 15, CAIXA COM 72 UNIDADES 3,00000 03.839.458/0001-27 6,480 19,44 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP COMPASSO PARA QUADRO, DE MADEIRA, 360 GRAUS,10,00000 MED. 40 CM 03.839.458/0001-27 9,660 96,60 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 2,00000 03.839.458/0001-27 1,200 2,40 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS 203,00000 03.839.458/0001-27 0,630 127,89 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESQUADRO PARA QUADRO, 60 GRAUS, 50 CM 10,00000 03.839.458/0001-27 10,250 102,50 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 9 MM 16,00000 03.839.458/0001-27 0,460 7,36 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP FITILHO PARA PRESENTE, TAMANHO 50 METROS 312,00000 03.839.458/0001-27 1,000 312,00 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PALITO DE SORVETE, MADEIRA, PC COM 100 UN 6,00000 03.839.458/0001-27 2,800 16,80 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PALITOS ESPETO, P/CHURRASCO, MADEIRA 25 CM, PC 20,00000 100 UNID. 03.839.458/0001-27 3,610 72,20 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 165,00000 4CM 03.839.458/0001-27 2,620 432,30 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM,31,00000 5CM 03.839.458/0001-27 2,890 89,59 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP.,350X250X335MM 200,00000 03.839.458/0001-27 2,300 460,00 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA SUSPENSA; KRAFT; GRAM. 260 G/M2, TAM. 240 150,00000 X 360 MM 03.839.458/0001-27 1,070 160,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PERCEVEJO, AÇO NIQUELADO, CABEÇA 10 MM, CX C/100 40,00000 UND 03.839.458/0001-27 0,940 37,60 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP SAQUINHO PARA GELINHO, PACOTE COM 100 UNIDADES 20,00000 03.839.458/0001-27 0,850 17,00 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13 CM, CABO PP, C/REBITE 215,00000 03.839.458/0001-27 0,730 156,95 02/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 68,00000 03.839.458/0001-27 1,990 135,32 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 80,00000 15.088.437/0001-04 1,110 88,80 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN1,00000 15.088.437/0001-04 3,600 3,60 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 2,00000 15.088.437/0001-04 5,230 10,46 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 90 G 10,00000 15.088.437/0001-04 9,520 95,20 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP ENVELOPE FORMATO OFÍCIO 2, BRANCO, CX 250 UN 1,00000 15.088.437/0001-04 12,000 12,00 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 3,00000 15.088.437/0001-04 38,560 115,68 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA, ZINCADO 176 6,00000 15.088.437/0001-04 0,680 4,08 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS17,00000 15.088.437/0001-04 12,420 211,14 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS 10,00000 15.088.437/0001-04 21,420 214,20 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 10,00000 15.088.437/0001-04 6,510 65,10 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 15,00000 15.088.437/0001-04 6,940 104,10 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 5,00000 15.088.437/0001-04 0,530 2,65 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 2,00000 15.088.437/0001-04 6,500 13,00 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000 15,00000 UN 15.088.437/0001-04 2,240 33,60 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX COM 50002,00000 UN 15.088.437/0001-04 4,920 9,84 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 5,00000 15.088.437/0001-04 1,840 9,20 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS 5,00000 15.088.437/0001-04 4,710 23,55 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50 FOLHAS 1,00000 15.088.437/0001-04 55,740 55,74 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 30,00000 15.088.437/0001-04 4,370 131,10 02/08/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 12,00000 15.088.437/0001-04 0,850 10,20 02/08/2013 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. LORATADINA 10 MG 20.000,00000 09.615.457/0001-85 0,034 680,00 02/08/2013 SQUICATO & CIA LTDA CINTO DE SEGURANÇA 6,00000 54.098.801/0001-60 35,000 210,00 02/08/2013 SQUICATO & CIA LTDA PARABRISA 1,00000 54.098.801/0001-60 550,000 550,00 1,00000 43.537.778/0001-47 1.000,000 1.000,00 03/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 391,71600 06.229.055/0001-54 2,449 959,312 03/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 523,55400 06.229.055/0001-54 2,269 1.187,944 03/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 5.417,88000 12.226.196/0001-16 2,900 15.711,852 03/08/2013 SKY AUTO POSTO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 39,30000 02.117.250/0001-31 2,799 110,001 05/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 81,68000 06.229.055/0001-54 2,449 200,034 05/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID. 2,00000 07.613.793/0001-63 122,000 244,00 05/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 2,00000 07.613.793/0001-63 28,500 57,00 05/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 2,00000 07.613.793/0001-63 68,000 136,00 05/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,134 134,00 05/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CLINDAMICINA 300 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,355 355,00 02/08/2013 WALDEMAR GARDIN - ME FUNILARIA E PINTURA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO 5.000,00000 67.729.178/0001-49 0,850 4.250,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRES. ORIGINAL, COLORIDO, IMPRES. F380 5,00000 09.408.011/0001-80 30,000 150,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRES.ORIGINAL, IMPRES.75 E 22, COLORIDO 3,00000 09.408.011/0001-80 30,000 90,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, IMPRESS. 6500 5,00000 09.408.011/0001-80 18,000 90,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP 20,00000 930C 09.408.011/0001-80 18,000 360,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. 6500 5,00000 09.408.011/0001-80 18,000 90,00 05/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO ML 2850 SÉRIE (E) 7,00000 09.408.011/0001-80 104,000 728,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 105,00000 1L 18.037.745/0001-90 14,250 1.496,25 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 200,00000 18.037.745/0001-90 1,180 236,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 327,00000 18.037.745/0001-90 2,370 774,99 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 176,00000 18.037.745/0001-90 3,350 589,60 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 33,00000 18.037.745/0001-90 51,080 1.685,64 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L502,00000 18.037.745/0001-90 4,250 2.133,50 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS100,00000 18.037.745/0001-90 3,760 376,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME BASE SELADORA, GALÃO COM 05 LITROS 5,00000 18.037.745/0001-90 64,350 321,75 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA AUTO BRILHANTE, GALÃO COM 05 LITROS 5,00000 18.037.745/0001-90 22,270 111,35 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 2,00000 18.037.745/0001-90 4,450 8,90 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML20,00000 18.037.745/0001-90 4,450 89,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 18.037.745/0001-90 2,970 14,85 Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 688,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 2.043,36 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB.150,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 445,50 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO48,00000 750 ML 18.037.745/0001-90 1,480 71,04 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA 107,00000 LAVANDA, FR C/ 360 6,930 ML 741,51 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 439,00000 18.037.745/0001-90 4,750 2.085,25 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 57,00000 18.037.745/0001-90 53,910 3.072,87 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML 70,00000 18.037.745/0001-90 26,130 1.829,10 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 5003.122,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,010 3.153,22 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE PARA PISO, GALÃO DE 5 LITROS 5,00000 18.037.745/0001-90 7,920 39,60 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME FRALDA TECIDO DUPLO, 70 X 70 CM, BRANCA, CX 05 UN 30,00000 18.037.745/0001-90 9,900 297,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 18.037.745/0001-90 4,600 312,80 68,00000 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR DE VIDROS, COM BICO PULVERIZADOR, FR 100,00000 C/500 ML 18.037.745/0001-90 5,440 544,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 784,00000 18.037.745/0001-90 1,780 1.395,52 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML80,00000 18.037.745/0001-90 2,970 237,60 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 1.180,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 2.100,40 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 73,00000 18.037.745/0001-90 2,470 180,31 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 64,00000 18.037.745/0001-90 6,930 443,52 20,00000 18.037.745/0001-90 11,850 237,00 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 25020,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 116,60 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 25015,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 87,45 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 20,00000 18.037.745/0001-90 7,770 155,40 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE 05 LITROS 12,00000 18.037.745/0001-90 13,830 165,96 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 10,00000 05 L 18.037.745/0001-90 13,850 138,50 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 10,00000 18.037.745/0001-90 5,450 54,50 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES30,00000 18.037.745/0001-90 3,760 112,80 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM PÓ, PARA LAVAGEM DE PANO DE CHÃO 20,00000 18.037.745/0001-90 2,470 49,40 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASCO C/500 35,00000 ML 18.037.745/0001-90 4,450 155,75 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 30,00000 18.037.745/0001-90 3,460 103,80 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 49,00000 18.037.745/0001-90 1,480 72,52 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 60,00000 18.037.745/0001-90 2,470 148,20 05/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM72,00000 18.037.745/0001-90 5,990 431,28 05/08/2013 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP CAMARA DE AR 1,00000 58.619.644/0001-42 210,000 210,00 05/08/2013 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP CONSERTO INTERNO E EXTERNO EM PNEUS 1,00000 58.619.644/0001-42 190,000 190,00 05/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 79,18100 12.226.196/0001-16 2,900 229,625 05/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME INTERRUPTOR INTERNO DE 01 TECLA COM TOMADA 3,00000 07.103.669/0001-58 6,800 20,40 05/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 59 X 127 V 4,00000 40,000 160,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 02.183.748/0001-00 7,800 117,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 20 CM, ALTURA: 25 CM 3,00000 02.183.748/0001-00 18,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 1,00000 02.183.748/0001-00 24,000 24,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 2,850 28,50 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL PARA MOLHO, CX 25 PC X 100 UN1,00000 02.183.748/0001-00 51,000 51,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 8,00000 02.183.748/0001-00 50,500 404,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 6,00000 02.183.748/0001-00 51,200 307,20 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 5,00000 02.183.748/0001-00 1,850 9,25 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FRIGIDEIRA, EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE 2,00000 02.183.748/0001-00 61,500 123,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHAS SIMPLES; 62,00000 PC C/100 UNIDADES 1,380 85,56 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA DE VIDRO; INCOLOR; PARA SUCO; COM ASA; TAMANHO 3,00000 GRANDE 19,300 57,90 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 20 LITROS 2,00000 02.183.748/0001-00 229,500 459,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 12 LITROS 2,00000 02.183.748/0001-00 206,800 413,60 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE2,00000 05 L 02.183.748/0001-00 46,300 92,60 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE2,00000 10 L 02.183.748/0001-00 60,000 120,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 8,00000 M 02.183.748/0001-00 3,300 26,40 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 02.183.748/0001-00 5,100 306,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, 10 LITROS 4,00000 02.183.748/0001-00 22,000 88,00 05/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, PLÁSTICO, 05 LITROS 8,00000 02.183.748/0001-00 14,000 112,00 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAMAS 1,00000 03.839.458/0001-27 15,990 15,99 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP BARBANTE, FIBRAS DE ALGODÃO, COM 8 FIOS, ROLO COM 2,00000 500 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda 03.839.458/0001-27 9,530 19,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) 80,00000 03.839.458/0001-27 0,300 24,00 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE 80,00000 03.839.458/0001-27 0,300 24,00 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 150,00000 03.839.458/0001-27 0,350 52,50 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 4,00000 03.839.458/0001-27 5,600 22,40 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 3,00000 03.839.458/0001-27 5,600 16,80 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 2,00000 03.839.458/0001-27 5,600 11,20 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 2,00000 03.839.458/0001-27 1,200 2,40 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 9 MM 2,00000 03.839.458/0001-27 0,460 0,92 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP.,350X250X335MM 10,00000 03.839.458/0001-27 2,300 23,00 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA AZ 20,00000 03.839.458/0001-27 7,000 140,00 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 03.839.458/0001-27 8,090 16,18 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 03.839.458/0001-27 5,200 10,40 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA SUSPENSA; KRAFT; GRAM. 260 G/M2, TAM. 240 50,00000 X 360 MM 03.839.458/0001-27 1,070 53,50 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PERCEVEJO, AÇO NIQUELADO, CABEÇA 10 MM, CX C/100 2,00000 UND 03.839.458/0001-27 0,940 1,88 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 2,00000 03.839.458/0001-27 1,990 3,98 05/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA, AÇO INOX, PICOTAR, 22 CM 2,00000 03.839.458/0001-27 33,850 67,70 05/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME COMBODART 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 10.870.265/0001-02 76,400 76,40 9,00000 10.870.265/0001-02 53,950 485,55 1,00000 10.870.265/0001-02 99,100 99,10 05/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NUTRISON SOYA 1.01 COM 800G 05/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PROCOLARAN 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME QUETIAPINA 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS Valor Uni. Total 2,00000 10.870.265/0001-02 139,300 278,60 06/08/2013 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME BATERIA 150 AMPERES 1,00000 11.953.656/0001-45 490,000 490,00 06/08/2013 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME MOTOR PARTIDA 1,00000 11.953.656/0001-45 1.200,000 1.200,00 06/08/2013 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME PAINEL INSTRUMENTO 1,00000 11.953.656/0001-45 3.200,000 3.200,00 06/08/2013 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 11.953.656/0001-45 450,000 450,00 06/08/2013 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME TERMINAL BATERIA 2,00000 11.953.656/0001-45 7,000 14,00 06/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BOMBA 1,00000 00.746.304/0001-00 143,000 143,00 06/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME FILTRO 1,00000 00.746.304/0001-00 43,600 43,60 06/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 17,00000 07.613.793/0001-63 16,600 282,20 06/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.23,00000 07.613.793/0001-63 49,000 1.127,00 06/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID. 27,00000 07.613.793/0001-63 12,800 345,60 06/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 30L, PAC. 100 UNID. 7,00000 07.613.793/0001-63 24,000 168,00 06/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 UNID. 20,00000 07.613.793/0001-63 36,000 720,00 06/08/2013 IPANEMA TRATORES LTDA JUNTA TAMPA 1,00000 03.826.872/0001-00 135,000 135,00 06/08/2013 IPANEMA TRATORES LTDA REPARO 1,00000 03.826.872/0001-00 30,000 30,00 06/08/2013 IPANEMA TRATORES LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 03.826.872/0001-00 50,000 50,00 06/08/2013 IPANEMA TRATORES LTDA TERMINAL 2,00000 03.826.872/0001-00 95,000 190,00 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 BENZIODARONA 20 MG/INDOMETACINA 30 MG/MELOXICAN 1,00000 15 MG/PREDNISONA 25,55020 MG/ 25,55 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 CARBONATO DE CALCIO 500 MG/ASPARTATO DE MAGNESIO 1,00000 350 MG/VIT D328,000 400 UI/ 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME DEFLAZACORT 30MG FRASCO C/60 CAPSULAS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.646.918/0001-66 67,900 67,90 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA 1,2G C/30 SACHE 1,00000 10.646.918/0001-66 30,000 30,00 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 HIDROXICLOROQUINA 200 MG/TENOXICAN 20 MG/CICLOBENZAPRINA 1,00000 5 MG/ 38,500 38,50 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME LUTEINA 30 MG COM 3 CAPSULAS 1,00000 10.646.918/0001-66 7,700 7,70 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 TENOXICAN 20 MG/FAMOTIDINA 40 MG/CODEINA 30 MG/CICLOBENZAPRINA 1,00000 30,000 5 MG/ 30,00 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 TENOXICAN 20 MG/PARACETAMOL 350 MG/DIACERINA 60 1,00000 MG/FAMOTIDINA 46,200 30 MG,COM 60 CAPSULAS 46,20 06/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 TRAMADOL 30 MG/ DF CLOROQUINA 80 MG/PREDNISONA 1,00000 3 MG/CICLOBENZAPRINA 69,900 3,5 MG/ 69,90 06/08/2013 LENARA DANIANE SANTOS MOTA - ME SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3,00000 17.881.729/0001-17 216,667 650,00 06/08/2013 LENARA DANIANE SANTOS MOTA - ME SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BORRACHARIA 3,00000 17.881.729/0001-17 270,000 810,00 06/08/2013 LENARA DANIANE SANTOS MOTA - ME SERVIÇOS DE BORRACHARIA 1,00000 17.881.729/0001-17 100,000 100,00 06/08/2013 M. A. PROENÇA ME CÂMARA DE AR, 1400-24. 6,00000 12.865.746/0001-47 99,000 594,00 06/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA 200,00000 52.202.744/0001-92 11,800 2.360,00 06/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE 60,00000 52.202.744/0001-92 11,700 702,00 06/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA 200,00000 52.202.744/0001-92 11,700 2.340,00 06/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA 200,00000 52.202.744/0001-92 11,700 2.340,00 06/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 83,29200 12.226.196/0001-16 2,900 241,547 06/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ANEL VEDAÇÃO VASO 1,00000 07.103.669/0001-58 4,500 4,50 06/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO 1,00000 31,000 31,00 06/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME PARAFUSO P/ VASO S10 COM BUCHA 2,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 07.103.669/0001-58 1,000 2,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 06/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME SPUDE 1,00000 Total 07.103.669/0001-58 2,000 2,00 06/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VASO SANITÁRIO BRANCO 1,00000 78,000 78,00 06/08/2013 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO (P. M. F.) 5,19800 64.781.990/0001-25 250,000 1.299,50 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 47.755.103/0001-25 2,470 14,82 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA AMIDO DE MILHO 500 GR 1,00000 47.755.103/0001-25 3,440 3,44 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE LONGA VIDA 15,00000 47.755.103/0001-25 2,890 43,35 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE QUEIJO 12,00000 47.755.103/0001-25 12,990 155,88 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO FRANCÊS 13,75000 47.755.103/0001-25 7,850 107,938 06/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PRESUNTO FATIADO 6,08000 47.755.103/0001-25 16,840 102,387 06/08/2013 WALDEMAR GARDIN - ME FECHADURA CAPO 1,00000 43.537.778/0001-47 60,000 60,00 06/08/2013 WALDEMAR GARDIN - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 43.537.778/0001-47 250,000 250,00 07/08/2013 AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA GASOLINA COMUM 60,00000 50.334.929/0001-25 2,939 176,34 07/08/2013 AUTO POSTO MORUMBI JALES LTDA GASOLINA COMUM 16,79000 01.008.512/0001-67 2,978 50,001 07/08/2013 AUTO POSTO PRA FRENTE LTDA GASOLINA COMUM 27,69200 10.845.668/0001-93 2,889 80,002 5,00000 06.229.055/0001-54 58,000 290,00 315,84400 06.229.055/0001-54 2,449 773,502 07/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 6.171,13800 06.229.055/0001-54 2,269 14.002,312 07/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 06.229.055/0001-54 2,449 1.100,243 07/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ARLA 32 - SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA (20 LITROS) 07/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 449,26200 07/08/2013 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME CAIBRO DE 4 METROS 2,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 08.720.520/0001-80 15,000 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2013 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME TABUA DE 04 METROS X 15 CENTIMETOR - PEROBA 2,00000 08.720.520/0001-80 28,000 56,00 07/08/2013 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 66,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 18,090 1.193,94 07/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 148,90600 02.916.265/0011-31 8,270 1.231,453 07/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 239,85000 02.916.265/0011-31 9,730 2.333,74 07/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 40,00000 09.005.151/0001-07 5,980 239,20 07/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 35,00000 09.005.151/0001-07 37,429 1.310,00 07/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG2,00000 09.005.151/0001-07 180,000 360,00 07/08/2013 POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA GASOLINA COMUM 23,34200 05.268.791/0001-59 2,999 70,003 07/08/2013 RKM MAQUINAS LTDA ENGATE RAPIDO 2,00000 33.172.081/0001-66 16,900 33,80 07/08/2013 RKM MAQUINAS LTDA PISTOLA PARA PINTURA MODELO 90 AR DIRETO 1,00000 33.172.081/0001-66 35,000 35,00 07/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME CANALETA SISTEMA X 4,00000 07.103.669/0001-58 2,300 9,20 07/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES 2,00000 49,000 98,00 07/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FIO PARALELO 2X1,5 20,00000 07.103.669/0001-58 1,050 21,00 07/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REFLETOR COM LAMPADA COMPACTA 59 WATS X 220 VOLTS 2,00000 66,000 132,00 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 4,360 52,32 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 36,00000 02.183.748/0001-00 1,740 62,64 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 7,00000 02.183.748/0001-00 3,050 21,35 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,740 17,40 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 57,50000 02.183.748/0001-00 2,120 121,90 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 5,00000 02.183.748/0001-00 2,250 11,25 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 2,400 31,20 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 70,50000 02.183.748/0001-00 2,400 169,20 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,940 128,04 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 55,00000 02.183.748/0001-00 2,790 153,45 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESPINAFRE 4,00000 02.183.748/0001-00 4,360 17,44 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,130 21,30 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,740 6,96 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 437,00000 02.183.748/0001-00 2,800 1.223,60 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 02.183.748/0001-00 3,620 28,96 4,00000 02.183.748/0001-00 2,700 10,80 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 41,00000 02.183.748/0001-00 3,620 148,42 07/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA APARELHO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE,COM REFIL 2,00000 47.755.103/0001-25 24,000 48,00 07/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RÚCULA 07/08/2013 VERA LUCIA AYRES AYRES MADOGLIO & CIA LTDA EPP GASOLINA COMUM 51,97100 08/08/2013 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP QUEIJO MUSSARELA FATIADO 6,00000 08/08/2013 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME ANEL 08/08/2013 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME ANEL MUDA 08/08/2013 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME REPARO ORBITROL Fiorilli S/C Software Ltda 05.242.281/0001-02 2,867 149,001 58.583.758/0001-80 18,900 113,40 1,00000 02.454.058/0001-30 0,680 0,68 3,00000 02.454.058/0001-30 1,500 4,50 1,00000 02.454.058/0001-30 49,200 49,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2013 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 02.454.058/0001-30 394,800 394,80 1,00000 08.632.740/0001-52 169,100 169,10 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME CABO VELOCIMETRO 1,00000 08.632.740/0001-52 25,000 25,00 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME CHAPA RE 1,00000 08.632.740/0001-52 25,410 25,41 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME DESCONTO 1,00000 08.632.740/0001-52 -9,160 -9,16 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME MAÇANETA TAMPA TRASEIRA 1,00000 08.632.740/0001-52 85,710 85,71 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME ROTULA DA ALAVANCA DO CAMBIO 1,00000 08.632.740/0001-52 32,650 32,65 08/08/2013 EDILAINE XAVIER DE CARVALHO 60081830106 MARMITA 53,00000 16.711.091/0001-03 7,000 371,00 08/08/2013 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME LINHA DE NYLON DE 250MM 300,00000 10.711.009/0001-64 0,600 180,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 35W X 127V 6,00000 06.114.394/0001-95 22,000 132,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 3,00000 06.114.394/0001-95 13,500 40,50 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA DE PAREDE Nº 100 6,00000 06.114.394/0001-95 0,500 3,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINCEL 2´ 3,00000 06.114.394/0001-95 3,000 9,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR DUPLO 2 X 40 WATTS 15,00000 06.114.394/0001-95 16,000 240,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO 3,00000 06.114.394/0001-95 11,000 33,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP SIFÃO SANFONADO 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 METAL 7,00000 06.114.394/0001-95 22,000 154,00 2,00000 06.114.394/0001-95 14,000 28,00 1,00000 10.977.481/0001-43 145,000 145,00 08/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME ALAVANCA DO CAMBIO 08/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PARA PIA CURTA 1/2 METAL 08/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CABO DE VELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 10.977.481/0001-43 151,250 605,00 1,00000 10.977.481/0001-43 70,000 70,00 08/08/2013 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO 1,00000 05.254.414/0001-60 365,000 365,00 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. BIELA 1,00000 03.100.442/0001-06 40,000 40,00 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. JOGO DE ANEIS 1,00000 03.100.442/0001-06 58,480 58,48 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. JOGO DE JUNTA 1,00000 03.100.442/0001-06 35,820 35,82 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. OLEO VG 150 1,00000 03.100.442/0001-06 17,000 17,00 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. TAMPA LATERAL 1,00000 03.100.442/0001-06 30,920 30,92 08/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. VIRABREQUIM 1,00000 03.100.442/0001-06 62,040 62,04 08/08/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO 1,00000 13.765.654/0001-58 70,000 70,00 08/08/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME RELOGIO 7D 1318 1,00000 13.765.654/0001-58 358,000 358,00 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UNIDADES 1,00000 11.384.692/0001-35 8,550 8,55 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN13,00000 11.384.692/0001-35 52,400 681,20 08/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME VELA IGNIÇÃO 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO FUME; PONTA 1.0 MM, 5,00000 CAIXA COM 12 UN. 93,770 468,85 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 5,00000 CORES 11.384.692/0001-35 33,100 165,50 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 5,00000 CORES 11.384.692/0001-35 1,840 9,20 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 20 12,00000 ML 11.384.692/0001-35 2,210 26,52 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CORRETIVO LÍQUIDO, EM CANETA, CONTENDO 8 ML 10,00000 11.384.692/0001-35 4,140 41,40 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 DESTACA TEXTO À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUORESCENTE 15,00000 SUPER BRILHANTE 0,890 13,35 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 2,00000 11.384.692/0001-35 6,940 13,88 09/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFRADA E 6,00000 GROSSA 11.384.692/0001-35 1,650 9,90 09/08/2013 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 10.848.847/0001-84 640,000 640,00 09/08/2013 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. BACIA INCEPA ACESSO PLUS 2,00000 15.505.704/0012-46 178,810 357,62 09/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BARRA DE APOIO RETA - 60CM,CROMADA 4,00000 67.768.952/0001-20 48,500 194,00 09/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LAMPADA 45 WATS 3,00000 67.768.952/0001-20 29,000 87,00 09/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TINTA GRAFITE,COM 18 LITROS 3,00000 67.768.952/0001-20 122,000 366,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 80.000,00000 05.782.733/0001-49 0,008 640,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 50,00000 05.782.733/0001-49 5,260 263,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CARVEDILOL 3,125 MG 990,00000 05.782.733/0001-49 0,050 49,50 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CARVEDILOL 6,25 MG 1.980,00000 05.782.733/0001-49 0,050 99,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 30.000,00000 05.782.733/0001-49 0,119 3.570,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG 990,00000 05.782.733/0001-49 0,249 246,51 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MIRTAZAPINA 30 MG 990,00000 05.782.733/0001-49 0,625 618,75 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG 600,00000 05.782.733/0001-49 0,270 162,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO 500,00000 05.782.733/0001-49 2,090 1.045,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RISPERIDONA 1 MG 3.000,00000 05.782.733/0001-49 0,042 126,00 09/08/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TOPIRAMATO 50 MG 960,00000 05.782.733/0001-49 0,125 120,00 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA AMILORIDA 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 990,00000 02.520.829/0001-40 0,087 86,13 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CINARIZINA 25 MG 4.980,00000 02.520.829/0001-40 0,044 219,12 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO 9.900,00000 02.520.829/0001-40 0,129 1.277,10 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS 200,00000 02.520.829/0001-40 5,370 1.074,00 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG 1.500,00000 02.520.829/0001-40 0,890 1.335,00 09/08/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA NORFLOXACINO 400 MG 9.800,00000 02.520.829/0001-40 0,159 1.558,20 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ALENIA 12/400 MG C/ 60 CPS (REFIL) 1,00000 07.336.024/0001-65 79,780 79,78 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ANAFRIL 25 MG,COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 07.336.024/0001-65 26,000 78,00 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ONGLYSA 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 188,150 188,15 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 07.336.024/0001-65 70,500 70,50 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP QUETROS 200 MG COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 153,500 153,50 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RAMIPRIL 10MG C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 37,950 37,95 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SIDENAFIL 50 MG C/ 8 CP 8,00000 07.336.024/0001-65 58,720 469,76 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 78,850 236,55 09/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP UNCKAN GOTAS FRASCO C/20ML 1,00000 07.336.024/0001-65 38,000 38,00 14,00000 00.621.732/0001-07 90,000 1.260,00 09/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO CRUZETA COM PARAFUSO 2,00000 43.539.857/0001-97 14,000 28,00 09/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME CRUZETA CARDAN 1,00000 43.539.857/0001-97 50,000 50,00 1,00000 43.539.857/0001-97 330,000 330,00 2,00000 06.114.394/0001-95 4,500 9,00 09/08/2013 FELIFER COMERCIAL LTDA TUBO QUADRADO 80 X 80 CHAPA 16 09/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BASE RELE FOTO CELULA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO FLEXIVEL 6MM Valor Uni. Total 60,00000 06.114.394/0001-95 1,800 108,00 15,00000 06.114.394/0001-95 1,000 15,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT 8,00000 06.114.394/0001-95 29,000 232,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 4,00000 06.114.394/0001-95 13,500 54,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MANGUEIRA POLIETILENO 3/4´ 30,00000 06.114.394/0001-95 0,600 18,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR VAPOR MERCURIO ALTO FATOR 250 WATS 4,00000 06.114.394/0001-95 54,000 216,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 2,00000 06.114.394/0001-95 17,000 34,00 09/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 10.977.481/0001-43 100,000 200,00 09/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 10.977.481/0001-43 20,000 40,00 09/08/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME PARABRISA 1,00000 01.647.818/0001-63 350,000 350,00 09/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO PARALELO 2 X 2 1/2 09/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ACEBROFILINA 50 MG/5ML, XAROPE ADULTO, FR C/120 150,00000 ML 49.228.695/0001-52 2,550 382,50 09/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, 100,00000 TB 30 G 49.228.695/0001-52 1,040 104,00 09/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORANFENICOL 4 MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, FRASCO 20,00000 COM 5 ML 49.228.695/0001-52 1,400 28,00 09/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA 990,00000 49.228.695/0001-52 1,810 1.791,90 09/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA 690,00000 49.228.695/0001-52 1,100 759,00 09/08/2013 MADEIREIRA CEMASE LTDA CARRINHO DE MÃO 1,00000 58.694.373/0001-90 69,000 69,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ADITIVO RADIADOR 2,00000 14.786.465/0001-24 14,000 28,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 14.786.465/0001-24 60,000 60,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CORREIA MOTOR 1,00000 14.786.465/0001-24 90,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CRUZETA CARDAN 2,00000 14.786.465/0001-24 60,000 120,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO AR 1,00000 14.786.465/0001-24 60,000 60,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO AR INTERNO 1,00000 14.786.465/0001-24 38,000 38,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 1,00000 14.786.465/0001-24 60,000 60,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 14.786.465/0001-24 145,000 145,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME MANCAL ESTABILIZADOR 2,00000 14.786.465/0001-24 12,000 24,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME REPARO CUICA TRISTOP 2,00000 14.786.465/0001-24 73,000 146,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO CARDAN 1,00000 14.786.465/0001-24 120,000 120,00 09/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 14.786.465/0001-24 1.146,000 1.146,00 09/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG2,00000 09.005.151/0001-07 180,000 360,00 09/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL 2,00000 64.053.515/0001-32 330,000 660,00 09/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PISCA 2,00000 64.053.515/0001-32 55,000 110,00 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M LEVOFLOXACINO 500 MG 420,00000 06.968.107/0001-04 0,550 231,00 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M MONTELUCASTE SÓDICO 4 MG - GRANULADO 320,00000 06.968.107/0001-04 1,700 544,00 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M TOLTERODINA, TARTARATO 4 MG 60,00000 06.968.107/0001-04 9,900 594,00 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M TOPIRAMATO 25 MG 960,00000 06.968.107/0001-04 0,150 144,00 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M VALSARTANA 320 MG 1.980,00000 06.968.107/0001-04 0,490 970,20 09/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M VILDAGLIPTINA 50 MG 140,00000 06.968.107/0001-04 2,500 350,00 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ACABAMENTO VÁVULA HYDRA DE DESCARGA 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FITA FIRLON 18 X 50M 1,00000 07.103.669/0001-58 7,500 7,50 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME PARAFUSO PARA VASO SANITARIO S. 10 4,00000 07.103.669/0001-58 1,000 4,00 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REPARO VALVULA HYDRA 2,00000 24,000 48,00 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA LAVATÓRIO 1,00000 21,000 21,00 09/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE LIGAÇÃO COM ESPUDI 7,00000 12,000 84,00 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 5,00000 02.183.748/0001-00 1,740 8,70 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 36,00000 02.183.748/0001-00 7,800 280,80 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 4,00000 02.183.748/0001-00 1,940 7,76 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,740 17,40 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 18,00000 02.183.748/0001-00 2,056 37,00 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 3,050 30,50 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 40,50000 02.183.748/0001-00 2,400 97,20 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 37,00000 02.183.748/0001-00 2,400 88,80 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 2,850 57,00 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,940 15,52 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 2,00000 02.183.748/0001-00 1,840 3,68 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 30,00000 02.183.748/0001-00 2,130 63,90 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 20,00000 02.183.748/0001-00 2,800 56,00 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,840 29,44 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA Valor Uni. Total 8,00000 02.183.748/0001-00 1,450 11,60 6,00000 02.183.748/0001-00 12,450 74,70 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 118,00000 02.183.748/0001-00 3,620 427,16 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 02.183.748/0001-00 5,100 408,00 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,520 15,12 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 74,00000 02.183.748/0001-00 3,620 267,88 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNIDADES 5,00000 03.839.458/0001-27 3,600 18,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP APONTADOR P/LÁPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 110,00000 03.839.458/0001-27 0,080 8,80 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 90,00000 03.839.458/0001-27 10,490 944,10 09/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MELANCIA 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BEXIGA, TIPO BALÃO, MODELO REDONDO, TAMANHO300,00000 Nº. 7, LISA, PC C/ 50 UN. 5,640 1.692,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BEXIGA, TIPO CANUDO, PARA MODELAGEM, CORES SORTIDAS, 5,00000 PC C/50 UND. 7,970 39,85 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 10,00000 03.839.458/0001-27 5,600 56,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP COLCHETE Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES 2,00000 03.839.458/0001-27 5,880 11,76 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G10,00000 03.839.458/0001-27 1,200 12,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM, INCOLOR, PAC 1002,00000 UN 03.839.458/0001-27 9,450 18,90 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM, INCOLOR, PAC 1002,00000 UN 03.839.458/0001-27 13,530 27,06 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 14 MM, INCOLOR, PAC 1002,00000 UN 03.839.458/0001-27 15,320 30,64 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 17 MM, INCOLOR, PAC 1002,00000 UN 03.839.458/0001-27 20,760 41,52 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO; PLÁSTICO PVC INCOLOR; 2,00000 C/29 MM; PAC/36 UNID 20,760 41,52 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 7 MM,TRANSPARENTE,PC 2,00000 100 UN Valor Uni. Total 03.839.458/0001-27 7,790 15,58 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO;PLÁSTICO PVC INCOLOR; 2,00000 C/ 20 MM; PAC. 80 UNID 20,760 41,52 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 18 MM 10,00000 03.839.458/0001-27 0,750 7,50 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 9 MM 10,00000 03.839.458/0001-27 0,460 4,60 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 5,00000 03.839.458/0001-27 1,450 7,25 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSPAR., 240X335MM 50,00000 03.839.458/0001-27 1,090 54,50 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA AZ 18,00000 03.839.458/0001-27 7,000 126,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 65,00000 03.839.458/0001-27 8,090 525,85 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 03.839.458/0001-27 5,200 10,40 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA SUSPENSA; KRAFT; GRAM. 260 G/M2, TAM. 240 200,00000 X 360 MM 03.839.458/0001-27 1,070 214,00 09/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 7,00000 03.839.458/0001-27 1,990 13,93 09/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 10.870.265/0001-02 49,850 99,70 09/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME HIPERTIL COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 10.870.265/0001-02 83,000 166,00 09/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEOVIT LUTEIN COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 10.870.265/0001-02 104,400 208,80 09/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEOVITE C/30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 74,000 148,00 09/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEXIUM 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 10.870.265/0001-02 148,990 148,99 12/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 3.737,83700 06.229.055/0001-54 2,269 8.481,152 13/08/2013 ARMANDO GULLA - ME ABRAÇADEIRA 6,00000 43.535.590/0001-60 1,000 6,00 1,00000 43.535.590/0001-60 95,000 95,00 13/08/2013 ARMANDO GULLA - ME MANGUEIRA FLEX 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 13/08/2013 ARMANDO GULLA - ME MANGUEIRA FLEX 2,5 METROS Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.535.590/0001-60 105,000 210,00 3,00000 43.535.590/0001-60 32,000 96,00 105,97900 00.025.047/0001-00 2,359 250,004 13/08/2013 AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 43,49800 49.220.577/0001-06 2,299 100,002 13/08/2013 AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 63,58700 50.334.929/0001-25 2,359 150,002 13/08/2013 AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA GASOLINA COMUM 42,57600 50.334.929/0001-25 2,899 123,428 13/08/2013 AUTO POSTO JANDA LTDA GASOLINA COMUM 21,51400 04.507.785/0001-44 2,789 60,003 13/08/2013 AUTO POSTO PRA FRENTE LTDA GASOLINA COMUM 57,11400 10.845.668/0001-93 2,889 165,002 280,00000 06.229.055/0001-54 2,269 635,32 13/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 4.608,73900 06.229.055/0001-54 2,269 10.457,229 13/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 375,35000 06.229.055/0001-54 2,449 919,232 13/08/2013 AUTO POSTO SANTA ROSA DE BARRETOS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 41,68500 02.096.763/0001-03 2,399 100,002 13/08/2013 BORSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 46,27200 00.401.269/0001-80 2,379 110,081 13/08/2013 ARMANDO GULLA - ME REGISTRO 13/08/2013 AUTO POSTO BIONDI LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 13/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 13/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA CLINICA,COM ALAVANCA,DE MESA OU BANCADA,ACIONAMENTO 15,00000 105,000 POR COTOVELO 1.575,00 13/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA CLINICA,COM ALAVANCA,DE PAREDE,ACIONAMENTO 7,00000 POR COTOVELO 78,000 546,00 13/08/2013 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍCULOS 1,00000 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME BOMBA D’ ÁGUA 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CANO DE AGUA 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA Fiorilli S/C Software Ltda 01.648.263/0001-74 280,000 280,00 1,00000 10.977.481/0001-43 80,000 80,00 1,00000 10.977.481/0001-43 25,000 25,00 1,00000 10.977.481/0001-43 40,000 40,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.977.481/0001-43 30,000 30,00 1,00000 10.977.481/0001-43 10,000 10,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10.977.481/0001-43 17,000 17,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME CORREIA DENTADA 1,00000 10.977.481/0001-43 33,000 33,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 10.977.481/0001-43 15,000 15,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 10.977.481/0001-43 98,000 98,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 10.977.481/0001-43 400,000 400,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 10.977.481/0001-43 70,000 70,00 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME ALMOFADA P/CARIMBO, DE FELTRO, TAMPA LATÃO, Nº 4,00000 3 07.859.362/0001-81 3,000 12,00 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME BLOCO ADESIVO POST IT, 75X102MM, BLOCO 100 FOLHAS, 1,00000 PC C/1 UNID. 07.859.362/0001-81 1,100 1,10 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PISTOLA APLIC. COLA QUENTE, PEQUENA, 127 V, 10 W10,00000 07.859.362/0001-81 8,500 85,00 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PLACA DER. PETRÓLEO, E.V.A., RETA E LISA, 890X560, 1.485,00000 2 MM 07.859.362/0001-81 4,340 6.444,90 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PLACA DERIVADA PETRÓLEO, E.V.A., ESTAMPADO, 40X60, 280,00000 2 MM 07.859.362/0001-81 0,930 260,40 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PLACA DERIVADA PETRÓLEO, E.V.A., FELPUDO, 55X40, 360,00000 2 MM 07.859.362/0001-81 2,700 972,00 13/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 13/08/2013 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR 1,00000 PLÁSTICO 38,400 38,40 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 1,00000 47.427.653/0092-52 4,090 4,09 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA BICARBONATO 10 X 80 G COM 10 2,00000 47.427.653/0092-52 6,690 13,38 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA FARINHA DE TRIGO,EMBALAGEM 5KG 8,00000 47.427.653/0092-52 9,890 79,12 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA FERMENTO EM PO,250 G 20,00000 47.427.653/0092-52 3,090 61,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 250,00000 47.427.653/0092-52 3,050 762,50 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 4,00000 47.427.653/0092-52 30,600 122,40 13/08/2013 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANOMIA MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR 1,00000 47.427.653/0092-52 2,550 2,55 13/08/2013 MARINA RUIZ FERRAZ PENEDO - EPP GASOLINA COMUM 42,10500 01.817.380/0001-14 2,850 119,999 5,00000 09.005.151/0001-07 6,000 30,00 13/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 5,00000 09.005.151/0001-07 6,000 30,00 13/08/2013 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 1,00000 11.563.030/0001-22 50,000 50,00 24,60900 45.102.720/0001-04 2,899 71,341 13/08/2013 POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 32,80100 05.268.791/0001-59 2,439 80,002 13/08/2013 POSTO SEM LIMITES LTDA GASOLINA COMUM 22,23100 53.127.718/0001-00 2,699 60,001 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL, 20 CM 80,00000 67.421.040/0001-88 3,000 240,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS 80,00000 67.421.040/0001-88 5,990 479,20 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA COM 100 5,00000 UN 67.421.040/0001-88 8,000 40,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS100,00000 67.421.040/0001-88 1,720 172,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, TAMANHO GRANDE10,00000 67.421.040/0001-88 7,990 79,90 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM 5,00000 67.421.040/0001-88 4,990 24,95 30,00000 67.421.040/0001-88 1,500 45,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO,CX 75 15,00000 UN 67.421.040/0001-88 0,800 12,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO COM 70 UN 15,00000 67.421.040/0001-88 3,990 59,85 13/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 13/08/2013 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA GASOLINA COMUM 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME ESPONJA PARA BANHO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS Valor Uni. Total 25,00000 67.421.040/0001-88 5,000 125,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 30,00000 67.421.040/0001-88 55,500 1.665,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PENTE P/CABELO DE TODOS OS TIPOS, PLÁSTICO, GRANDE 20,00000 67.421.040/0001-88 3,990 79,80 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PENTE PLÁSTICO, COM DENTES FINOS (PIOLHO) 15,00000 67.421.040/0001-88 0,700 10,50 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAMAS 30,00000 67.421.040/0001-88 3,400 102,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 150,00000 G 67.421.040/0001-88 1,700 255,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 200,00000 ML 67.421.040/0001-88 7,000 1.400,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO COM30,00000 100 ML 67.421.040/0001-88 6,400 192,00 13/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO COM 200 24,00000 G 67.421.040/0001-88 5,750 138,00 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 4,360 52,32 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACELGA EXTRA 8,00000 02.183.748/0001-00 2,710 21,68 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA 7,00000 02.183.748/0001-00 3,050 21,35 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 312,00000 02.183.748/0001-00 1,740 542,88 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 212,00000 02.183.748/0001-00 2,120 449,44 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 2,400 31,20 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 42,00000 02.183.748/0001-00 2,400 100,80 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,940 128,04 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,130 21,30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE Valor Uni. Total 8,00000 02.183.748/0001-00 3,520 28,16 2,00000 02.183.748/0001-00 2,810 5,62 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 43,00000 02.183.748/0001-00 3,620 155,66 14/08/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ÁCIDO VALPROICO 500 MG 10.000,00000 65.817.900/0001-71 0,430 4.300,00 14/08/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 990,00000 65.817.900/0001-71 0,342 338,58 14/08/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG 300,00000 65.817.900/0001-71 1,065 319,50 14/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 06.229.055/0001-54 2,269 1.027,628 13/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 452,89900 14/08/2013 MAXXOR DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MAQU 12.765.881/0001-10 ÓLEO DIESEL COMUM 58,00000 2,269 131,602 15/08/2013 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. MASSA CORRIDA PVA COM 23 KG 1,00000 15.505.704/0012-46 33,660 33,66 15/08/2013 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE FOSCA 3,600 LITROS VERDE ESCOLAR3,00000 15.505.704/0012-46 64,490 193,47 15/08/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA DOBRADIÇA CAPÔ 2,00000 58.212.531/0001-28 70,000 140,00 15/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME ADITIVO SECANTE PARA SINTETICO 20,00000 72.899.982/0001-06 14,000 280,00 15/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME ESMALTE SINTÉTICO 3600L 7,00000 72.899.982/0001-06 94,200 659,40 15/08/2013 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA 15,00000 03.485.572/0001-04 7,160 107,40 15/08/2013 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO + ASS. 10.000,00000 03.485.572/0001-04 0,139 1.390,00 15/08/2013 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, FRASCO COM 20 ML 20,00000 03.485.572/0001-04 1,500 30,00 15/08/2013 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME CAIBRO CAMBARA 3 METROS 28,00000 08.720.520/0001-80 10,350 289,80 15/08/2013 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM4,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 18,090 72,36 15/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 02.916.265/0011-31 10,750 171,559 Fiorilli S/C Software Ltda 15,95900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 100,78400 02.916.265/0011-31 8,270 833,484 15/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 55,14700 02.916.265/0011-31 9,730 536,58 15/08/2013 M.D. BASALIA E CIA LTDA - ME MICROFONE CO FIO 901X CHAVE ON/OF COM CABO DE1,00000 5 METROS 15/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG1,00000 15/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10.616.819/0001-31 98,500 98,50 09.005.151/0001-07 180,000 180,00 85,00000 09.005.151/0001-07 7,000 595,00 15/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 20,00000 09.005.151/0001-07 6,000 120,00 15/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 09.005.151/0001-07 6,000 60,00 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CALTREN 20MG CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 34,180 34,18 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME COMBODART COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 08.143.052/0001-29 77,300 77,30 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GINKO BILOBA 80 MG C/ 30CP. 1,00000 08.143.052/0001-29 20,000 20,00 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MONALESS 600 MG C/ 30 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 50,800 101,60 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NIFELAT 20/50MG CX.C/30 2,00000 08.143.052/0001-29 41,380 82,76 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PANTOPRAZOL 20 MG COM 14 COMPRIMIDOS 1,00000 08.143.052/0001-29 26,200 26,20 1,00000 08.143.052/0001-29 117,180 117,18 15/08/2013 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME LAMPADA PAR 38 100W X 220V VERDE 8,00000 56.493.356/0001-69 30,900 247,20 15/08/2013 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W E40 VERDE 1,00000 56.493.356/0001-69 79,900 79,90 15/08/2013 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ROTEADOR SEM FIO 15/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PRADAXA 110MG C/ 30 CP 15/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML30,00000 15/08/2013 RENATA BRAZ DA SILVA - ME SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE AUTOMOVEL Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 06.968.107/0001-04 4,500 135,00 10.849.343/0001-89 220,000 220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA FIBRA TRANSPARENTE MEDINDO 2,44 X 0,50 CM 62,00000 18,800 1.165,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,450 14,50 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 ML 5,00000 02.183.748/0001-00 3,180 15,90 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 1,00000 02.183.748/0001-00 10,790 10,79 4,00000 02.183.748/0001-00 13,940 55,76 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, PLÁSTICO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 3,00000 02.183.748/0001-00 13,000 39,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BACIA, PLÁSTICO, DIÂMETRO: 50 CM, ALTURA: 25 CM 15,00000 02.183.748/0001-00 18,000 270,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 18,00000 02.183.748/0001-00 18,000 324,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA 7,00000 02.183.748/0001-00 3,050 21,35 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 29 X 45 CM 3,00000 02.183.748/0001-00 13,000 39,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 35 X 45 CM 1,00000 02.183.748/0001-00 18,000 18,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 02.183.748/0001-00 2,120 16,96 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 2,250 13,50 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 60,00000 400G 02.183.748/0001-00 3,150 189,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CAIXA PLÁSTICA DE ENTREGA DE MERCADORIA 10,00000 02.183.748/0001-00 22,780 227,80 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 2,180 21,80 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANECA, EM ALUMÍNIO, 05 LITROS 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 02.183.748/0001-00 29,000 116,00 6,00000 02.183.748/0001-00 2,400 14,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 30,00000 02.183.748/0001-00 2,400 72,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L 15,00000 02.183.748/0001-00 28,000 420,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CESTO, POLIPROPILENO, CILÍNDRICO, FECHADO, SEM10,00000 TAMPA, 60 LITROS 25,000 250,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,940 11,64 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 200,00000 02.183.748/0001-00 1,390 278,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX 100,00000 02.183.748/0001-00 2,180 218,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER, EM POLIETILENO, USO INDUSTRIAL, GRANDE2,00000 02.183.748/0001-00 45,000 90,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 10,00000 02.183.748/0001-00 50,500 505,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 3,00000 02.183.748/0001-00 51,200 153,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO 180,00000 02.183.748/0001-00 1,420 255,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 8,00000 02.183.748/0001-00 1,940 15,52 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 80,00000 02.183.748/0001-00 3,620 289,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,820 10,92 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO 36 CM 3,00000 02.183.748/0001-00 16,800 50,40 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENO 2,00000 02.183.748/0001-00 13,800 27,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESPREMEDOR DE ALHO 1,00000 02.183.748/0001-00 9,200 9,20 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESPREMEDOR DE LIMÃO 5,00000 02.183.748/0001-00 27,000 135,00 5,00000 02.183.748/0001-00 6,900 34,50 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO INOX, MÉDIA 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA; MANUAL; COZINHA; AÇO INOX; 12", CABO POLIPROPILENO, 5,00000 COR BRANCA. 19,300 96,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FITA PARA FRALDA; ADESIVA; MEDINDO 19 X 20 M. 40,00000 02.183.748/0001-00 6,000 240,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 3,00000 G 02.183.748/0001-00 10,300 30,90 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 5,00000 02.183.748/0001-00 23,000 115,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 02.183.748/0001-00 44,490 355,92 8,00000 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, CAFÉ, 2 LITRO, CORPO 5,00000 EM AÇO INOX 02.183.748/0001-00 122,500 612,50 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA; TAMPA ROSQUEAVEL, BICO DOSADOR, 2,00000 CAP. 7 LITROS69,300 138,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFÃO TÉRMICO; PARA ÁGUA; CAPAC. 12 LITROS 1,00000 02.183.748/0001-00 99,900 99,90 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHAS SIMPLES; 5,00000 PC C/100 UNIDADES 1,380 6,90 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, S/ESTAMPA 145,00000 02.183.748/0001-00 4,180 606,10 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GUARDANAPO, P/COPA, EM ALGODÃO, 100X80CM 15,00000 02.183.748/0001-00 10,230 153,45 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GUARDANAPO; PARA COPA; EM TECIDO; 100% ALGODÃO; 11,00000 80 X 40 CM 02.183.748/0001-00 4,300 47,30 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,130 34,08 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 37,00000 02.183.748/0001-00 40,620 1.502,94 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,800 33,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,840 29,44 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 74,00000 02.183.748/0001-00 3,620 267,88 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM 1,00000 02.183.748/0001-00 60,450 60,45 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 10,00000 02.183.748/0001-00 4,500 45,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 50,00000 CM 02.183.748/0001-00 4,500 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 2,00000 M 02.183.748/0001-00 3,300 6,60 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 211,00000 02.183.748/0001-00 6,350 1.339,85 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PENEIRA, TAMANHO GRANDE, BORDA DE MADEIRA 4,00000 02.183.748/0001-00 34,500 138,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PRATO FUNDO, FABRICADO EM LOUÇA 150,00000 02.183.748/0001-00 11,000 1.650,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 500,00000 02.183.748/0001-00 2,430 1.215,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PRATO RASO, FABRICADO EM LOUÇA 200,00000 02.183.748/0001-00 11,000 2.200,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 40,00000 02.183.748/0001-00 6,900 276,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 30,00000 02.183.748/0001-00 11,500 345,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,520 15,12 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 30KG,BOB.100 1,00000 UN 02.183.748/0001-00 39,060 39,06 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SACO PLÁST., COLETA AMOSTRA, C/ETIQUETA, PC 1000UN 1,00000 02.183.748/0001-00 39,060 39,06 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 48,00000 02.183.748/0001-00 19,978 958,96 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SUPORTE P/FILTRO DE PAPEL; PARA PREPARO CAFÉ;10,00000 TAMANHO 103 02.183.748/0001-00 6,900 69,00 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 28,50000 02.183.748/0001-00 3,620 103,17 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 4,00000 02.183.748/0001-00 7,560 30,24 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 20 2,00000 L 02.183.748/0001-00 13,600 27,20 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 90,00000 02.183.748/0001-00 4,550 409,50 15/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 192,00000 02.183.748/0001-00 3,450 662,40 15/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOLACHA DOCE 400G - (NATA,MAIZENA,COCO) 47.755.103/0001-25 2,300 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda 20,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PRESUNTO FATIADO Valor Uni. Total 8,00000 47.755.103/0001-25 13,990 111,92 1,00000 10.870.265/0001-02 95,800 95,80 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ATACAND COMB 16/2,5MG C/ 30CP 2,00000 10.870.265/0001-02 99,990 199,98 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLEBON 50MG C/ 30 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 39,700 119,10 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME HUMALOG 100UI/ML,PENFIL PARA CANETA 5 X 3 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 180,000 180,00 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SULFATO GLUCOSAMINA 1,5 MG COM 30 SACHE 2,00000 10.870.265/0001-02 138,500 277,00 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 CAPSULAS 2,00000 10.870.265/0001-02 129,800 259,60 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VITERGAN PLUS COM 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 58,750 117,50 15/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AGULHA BD PARA CANETA 4MM COM 100 UNIDADES 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP AVENTAL EMBORRACHADO, TAMANHO P, MEDINDO 85 3,00000 X 63 CM 03.289.120/0001-49 6,500 19,50 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP BALDE PLASTICO COM ALÇA,14 LITROS 5,00000 03.289.120/0001-49 3,890 19,45 31,00000 03.289.120/0001-49 5,800 179,80 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 2,00000 03.289.120/0001-49 2,800 5,60 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 2,00000 03.289.120/0001-49 3,890 7,78 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/LIXO, C/TAMPA, FABR. MAT. PLÁSTICO, 20 L 5,00000 03.289.120/0001-49 12,000 60,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/60 10,00000 L 03.289.120/0001-49 20,000 200,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L8,00000 03.289.120/0001-49 32,000 256,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 12 L15,00000 03.289.120/0001-49 9,000 135,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L 21,00000 03.289.120/0001-49 20,000 420,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS 45,00000 03.289.120/0001-49 1,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO3,00000 03.289.120/0001-49 6,000 18,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 34,00000 03.289.120/0001-49 1,900 64,60 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 29,00000 03.289.120/0001-49 3,500 101,50 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 99,00000 UNIT 03.289.120/0001-49 12,800 1.267,20 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 725,00000 03.289.120/0001-49 0,450 326,25 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 245,00000 CM 03.289.120/0001-49 1,600 392,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 49,00000 03.289.120/0001-49 2,000 98,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 6,00000 03.289.120/0001-49 1,890 11,34 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M 5,00000 03.289.120/0001-49 2,100 10,50 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 25 M 5,00000 03.289.120/0001-49 90,000 450,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 50 3,00000 M 03.289.120/0001-49 140,000 420,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE10,00000 03.289.120/0001-49 4,800 48,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 167,00000 03.289.120/0001-49 0,800 133,60 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS 50,00000 03.289.120/0001-49 0,800 40,00 5,00000 03.289.120/0001-49 4,800 24,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100192,00000 CM 03.289.120/0001-49 3,400 652,80 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS 50,00000 03.289.120/0001-49 1,300 65,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 73,00000 03.289.120/0001-49 1,000 73,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA 12,00000 03.289.120/0001-49 9,000 108,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO211,00000 1,20M 03.289.120/0001-49 4,400 928,40 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20 3,00000 M 03.289.120/0001-49 4,500 13,50 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO139,00000 1,20M 03.289.120/0001-49 4,500 625,50 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 2,00000 03.289.120/0001-49 16,180 32,36 250,00000 03.289.120/0001-49 3,960 990,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 212,00000 03.289.120/0001-49 2,600 551,20 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP TAPETE, TIPO CARPETE, 100% POLIPROP., 0.65X0,40 CM 10,00000 03.289.120/0001-49 8,500 85,00 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 285,00000 1,20 M 03.289.120/0001-49 6,040 1.721,40 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 11,00000 03.289.120/0001-49 6,200 68,20 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 117,00000 1,20 M 03.289.120/0001-49 4,300 503,10 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO85,00000 1,20M 03.289.120/0001-49 6,200 527,00 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UNIDADES 2,00000 11.384.692/0001-35 8,550 17,10 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 7,00000 11.384.692/0001-35 52,400 366,80 15/08/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL; HEXAGONAL; TINTA 10,00000 GEL NA CARGA 52,400 524,00 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM 75,00000 11.384.692/0001-35 1,810 135,75 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 20 10,00000 ML 11.384.692/0001-35 2,210 22,10 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 DESTACA TEXTO À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUORESCENTE 30,00000 SUPER BRILHANTE 0,890 26,70 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLUORESCENTE; 1,00000 CAIXA COM 10,620 12 UNID 10,62 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP GIZÃO DE CERA, CAIXA COM 12 CORES 800,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 11.384.692/0001-35 2,680 2.144,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 3,00000 11.384.692/0001-35 0,550 1,65 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS DE COR, GIGANTE OU JUMBO, CAIXA COM 121.330,00000 UNIDADES 11.384.692/0001-35 19,700 26.201,00 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 2.100,00000 11.384.692/0001-35 9,100 19.110,00 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN80,00000 11.384.692/0001-35 83,500 6.680,00 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LAPISEIRA, FORMATO SEXTAVADO, 0,5 MM, PONTA METAL 8,00000 11.384.692/0001-35 3,310 26,48 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFRADA E 10,00000 GROSSA 11.384.692/0001-35 1,650 16,50 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 240,00000 11.384.692/0001-35 3,310 794,40 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 1,00000 11.384.692/0001-35 1,650 1,65 16/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP TINTA P/REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO, FR 403,00000 ML 11.384.692/0001-35 3,310 9,93 16/08/2013 BELLA & SANTA LUCIA LTDA BALIM DE AÇO INOX 1,00000 72.847.056/0001-97 100,000 100,00 16/08/2013 BELLA & SANTA LUCIA LTDA JOGO DE BOCHA ITALIANA NUMERADA 2,00000 72.847.056/0001-97 750,000 1.500,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ARGAMASSA INTERNO (SACO 20KG) 8,00000 67.768.952/0001-20 10,000 80,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CADEADO 45 MM 2,00000 67.768.952/0001-20 20,000 40,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE BOIA MARGIRUS CB - 2012 1,00000 67.768.952/0001-20 40,000 40,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESMALTE SINTETICO 3.6L - DIVERSAS CORES 7,00000 67.768.952/0001-20 50,000 350,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GRAFIATO SEIXO AREIA 2,00000 67.768.952/0001-20 18,000 36,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LATEX 3.6L - DIVERSAS CORES 5,00000 67.768.952/0001-20 45,000 225,00 1,00000 67.768.952/0001-20 6,000 6,00 4,00000 67.768.952/0001-20 0,250 1,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MASSA CORRIDA 1/4 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1/2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL 2´ Valor Uni. Total 1,00000 67.768.952/0001-20 6,500 6,50 1,00000 67.768.952/0001-20 15,000 15,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 23 CM 950 EXTRA 1,00000 67.768.952/0001-20 23,000 23,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SELADOR, LATA COM 18 LITROS 1,00000 67.768.952/0001-20 85,000 85,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SUPORTE PARA ROLO 23 CM 1301 1,00000 67.768.952/0001-20 6,000 6,00 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SUPORTE ROLO 23 CM 990 1,00000 67.768.952/0001-20 3,500 3,50 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP THINNER 1 LITRO 4,00000 67.768.952/0001-20 8,500 34,00 16/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA IVERMECTINA 6 MG 200,00000 67.729.178/0001-49 0,255 51,00 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 19,00000 L 18.037.745/0001-90 14,250 128,25 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 8,00000 18.037.745/0001-90 51,080 408,64 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA P/ PISO DE MADEIRA, INCOLOR, 850 ML 530,00000 18.037.745/0001-90 4,450 2.358,50 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 106,00000 ML 18.037.745/0001-90 4,450 471,70 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 12,00000 18.037.745/0001-90 4,450 53,40 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 35,00000 18.037.745/0001-90 2,970 103,95 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 35,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 103,95 16/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LÃ 23 CM 1380 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAGRÂNCIA 16,00000 TALCO, FR C/ 400 ML 6,930 110,88 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA21,00000 LAVANDA, FR C/ 360 6,930 ML 145,53 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 43,00000 18.037.745/0001-90 4,750 204,25 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 70,00000 18.037.745/0001-90 1,010 70,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML Valor Uni. Total 40,00000 18.037.745/0001-90 3,450 138,00 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 125 ML40,00000 18.037.745/0001-90 3,450 138,00 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 18.037.745/0001-90 4,600 23,00 5,00000 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR DE VIDROS, COM BICO PULVERIZADOR, FR30,00000 C/500 ML 18.037.745/0001-90 5,440 163,20 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 85,00000 18.037.745/0001-90 1,780 151,30 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 45,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 80,10 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 15,00000 18.037.745/0001-90 2,470 37,05 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 18,00000 18.037.745/0001-90 6,930 124,74 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 10,00000 18.037.745/0001-90 5,830 58,30 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 10,00000 18.037.745/0001-90 5,830 58,30 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO COM 120,00000 LITRO 18.037.745/0001-90 11,080 221,60 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 313,00000 18.037.745/0001-90 3,760 1.176,88 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 20,00000 18.037.745/0001-90 3,460 69,20 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 110,00000 18.037.745/0001-90 2,470 271,70 16/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM10,00000 18.037.745/0001-90 5,990 59,90 16/08/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR PARA CHOQUE DIANTEIRO 1,00000 06.045.250/0001-24 518,000 518,00 16/08/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR PONTEIRA DIANTEIRA 1,00000 06.045.250/0001-24 298,000 298,00 2,00000 06.045.250/0001-24 650,000 1.300,00 1,00000 06.045.250/0001-24 2.134,000 2.134,00 16/08/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR PONTEIRA TRASEIRA 16/08/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR SERVIÇOS DE FUNILARIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 1.610,000 1.610,00 16/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML 30,00000 237,540 7.126,20 16/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 43.539.857/0001-97 180,000 180,00 16/08/2013 LW AUTO PEÇAS LTDA. MAÇANETA INTERNA PORTA CORRER 1,00000 60.351.012/0001-92 90,000 90,00 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME AMORTECEDOR 2,00000 14.786.465/0001-24 160,000 320,00 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 14.786.465/0001-24 60,000 60,00 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PARAF. SEXT. 4,00000 14.786.465/0001-24 2,600 10,40 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PARAF. SEXT. 8.8 4,00000 14.786.465/0001-24 1,700 6,80 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PARAFUSO CENTRO 2,00000 14.786.465/0001-24 8,000 16,00 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PORCA 4,00000 14.786.465/0001-24 1,300 5,20 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PORCA PARLOCK 6,00000 14.786.465/0001-24 1,300 7,80 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO COMPLETO SUPORTE 1,00000 14.786.465/0001-24 60,000 60,00 16/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 2,00000 14.786.465/0001-24 1.360,000 2.720,00 16/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 300 MM X 100 M 10,00000 52.202.744/0001-92 85,000 850,00 16/08/2013 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 11.563.030/0001-22 50,000 50,00 1,00000 16/08/2013 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI NITROGENIO 10,46000 62.042.775/0001-87 19,830 207,42 16/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 564,57800 12.226.196/0001-16 1,900 1.072,698 16/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.181,81000 12.226.196/0001-16 2,900 3.427,249 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ACEBROFILINA 25 MG/5ML, XAROPE PEDIÁTRICO 73.856.593/0001-66 1,900 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda 200,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ACETILCISTEÍNA 600 MG/5G, GRANULADO, ENVELOPE 200,00000 COM 5 G 73.856.593/0001-66 0,350 70,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR COM300,00000 10 ML 73.856.593/0001-66 0,990 297,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL 100,00000 73.856.593/0001-66 0,230 23,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5ML, FR 300,00000 120ML 73.856.593/0001-66 0,950 285,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO COM 100 100,00000 ML 73.856.593/0001-66 0,850 85,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ERITROMICINA 500 MG, ESTOLATO 150,00000 73.856.593/0001-66 0,309 46,35 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 300,00000 73.856.593/0001-66 1,250 375,00 16/08/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 100,00000 73.856.593/0001-66 0,710 71,00 16/08/2013 PRODIET FARMACÊUTICA S/A ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO 3.000,00000 81.887.838/0006-55 0,080 240,00 990,00000 81.887.838/0006-55 1,570 1.554,30 16/08/2013 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP CAMISETA EM MALHA FRIA PV 67% POLIESTER,33% VISCOSE 250,00000 13.919.714/0001-40 11,000 2.750,00 16/08/2013 PRODIET FARMACÊUTICA S/A LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG 16/08/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M LEVOFLOXACINO 500 MG 1.575,00000 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 06.968.107/0001-04 0,550 866,25 20,00000 67.421.040/0001-88 113,000 2.260,00 6,00000 67.421.040/0001-88 65,000 390,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 5,00000 67.421.040/0001-88 27,000 135,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 10,00000 67.421.040/0001-88 55,500 555,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 10,00000 67.421.040/0001-88 27,000 270,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML30,00000 67.421.040/0001-88 4,100 123,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 12520,00000 G 67.421.040/0001-88 1,700 34,00 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 16/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 1,00000 Total 67.421.040/0001-88 99,000 99,00 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FITA CREPE 1,00000 07.103.669/0001-58 3,000 3,00 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LIXA MASSA N.80 4,00000 07.103.669/0001-58 0,800 3,20 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME MASSA CORRIDA 900 ML 2,00000 07.103.669/0001-58 6,500 13,00 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ROLO LÃ 23 CM 1" S/CABO 2,00000 07.103.669/0001-58 7,650 15,30 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO LÃ 23 CM S/CABO 1,00000 17,500 17,50 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME SUPORTE PARA ROLO 3,00000 07.103.669/0001-58 4,950 14,85 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX 3,600 LITROS 4,00000 38,000 152,00 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME TRINCHA MEDIA 519 - 1" CERDA PRETA 2,00000 07.103.669/0001-58 3,650 7,30 16/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME TRINCHA MEDIA 519 - 2 3,00000 07.103.669/0001-58 5,400 16,20 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 79,00000 02.183.748/0001-00 2,120 167,48 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 34,50000 02.183.748/0001-00 2,400 82,80 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 4,00000 02.183.748/0001-00 2,400 9,60 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,940 3,88 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,130 34,08 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,800 28,00 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 57,00000 02.183.748/0001-00 3,620 206,34 16/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 2,00000 02.183.748/0001-00 7,560 15,12 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 132,000 264,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 110,000 220,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BARRA DIREÇÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 398,000 398,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA MOLA TRASEIRA/DIANTEIRA 6,00000 65.606.873/0001-98 18,000 108,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CABO FREIO MÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 235,000 235,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CORREIA VENTILADOR 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CRUZETA CARDAN 3,00000 65.606.873/0001-98 120,000 360,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 65.606.873/0001-98 180,000 180,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GRAXA 2,00000 65.606.873/0001-98 18,000 36,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP LONA FREIO TRASEIRO 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP MANGUEIRA INTERCOOLER 1,00000 65.606.873/0001-98 110,000 110,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ÓLEO DIFERENCIAL 2,00000 65.606.873/0001-98 23,000 46,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PARAFUSO CENTRO 2,00000 65.606.873/0001-98 8,000 16,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PASTILHA FREIO 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PORCA PINHÃO DIFERENCIAL 1,00000 65.606.873/0001-98 43,000 43,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR PINHÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 28,000 28,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 65.606.873/0001-98 14,000 28,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 65.606.873/0001-98 35,000 70,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 2,00000 65.606.873/0001-98 90,000 180,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 65.606.873/0001-98 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO 1,00000 65.606.873/0001-98 93,000 93,00 16/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP TRAVA ARANHA DO CUBO 2,00000 65.606.873/0001-98 2,000 4,00 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UNIDADES 1,00000 11.384.692/0001-35 8,550 8,55 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP BORRACHA LÁTEX BRANCA, TAM. 42X28X10 MM 6,00000 11.384.692/0001-35 0,670 4,02 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 2,00000 11.384.692/0001-35 52,400 104,80 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL; HEXAGONAL; TINTA 2,00000 GEL NA CARGA 52,400 104,80 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO FUME; PONTA 1.0 MM, 1,00000 CAIXA COM 12 UN. 93,770 93,77 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 2,00000 CORES 11.384.692/0001-35 33,100 66,20 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM 3,00000 11.384.692/0001-35 1,810 5,43 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 1,00000 CORES 11.384.692/0001-35 1,840 1,84 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 20 12,00000 ML 11.384.692/0001-35 2,210 26,52 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 DESTACA TEXTO À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUORESCENTE 24,00000 SUPER BRILHANTE 0,890 21,36 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP 11.384.692/0001-35 DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLUORESCENTE; 1,00000 CAIXA COM 10,620 12 UNID 10,62 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 11.384.692/0001-35 0,550 0,55 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP GRAFITE 0,7 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 11.384.692/0001-35 0,550 0,55 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 1,00000 11.384.692/0001-35 83,500 83,50 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,5MM COM PONTA METALICA 3,00000 11.384.692/0001-35 3,310 9,93 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,7MM COM PONTA METALICA 3,00000 11.384.692/0001-35 3,310 9,93 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFRADA E 5,00000 GROSSA 11.384.692/0001-35 1,650 8,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP REABASTECEDOR DE PINCEL, COR AZUL, FR COM 37 ML 2,00000 11.384.692/0001-35 3,310 6,62 19/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP TINTA P/REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO, FR 402,00000 ML 11.384.692/0001-35 3,310 6,62 19/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DE 20 L 6,00000 06.229.055/0001-54 160,000 960,00 19/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS 1,00000 67.768.952/0001-20 120,000 120,00 19/08/2013 FÁTIMA GUARNIERI TONON - ME COMEIA DO RADIADOR 1,00000 02.563.935/0001-01 900,000 900,00 19/08/2013 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME FONTE 1,00000 07.253.999/0001-20 42,000 42,00 19/08/2013 MAGAZINE LUIZA S.A. TELEFONE SEM FIO, COM TECNOLOGIA DIGITAL, 2,4 GHZ 3,00000 47.960.950/0209-04 89,000 267,00 19/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NORIPURUM FOLICO C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 39,000 39,00 19/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NORTRIPTILINA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 08.143.052/0001-29 23,650 70,95 19/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SOCIAN 50MG CX.C/20 3,00000 08.143.052/0001-29 62,850 188,55 19/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME UTROGESTAM 200 MG COM 14 COMPRIMIDOS 1,00000 08.143.052/0001-29 39,000 39,00 2,00000 43.745.330/0009-76 150,830 301,66 19/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 37,10000 12.226.196/0001-16 1,900 70,49 19/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.471,69500 12.226.196/0001-16 2,900 4.267,916 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS 200,00000 02.183.748/0001-00 2,800 560,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 200,00000 02.183.748/0001-00 7,900 1.580,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUPETA ORTODÔNTICA, BICO DE SILICONE 200,00000 02.183.748/0001-00 2,250 450,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUPETA, BICO REDONDO DE SILICONE 178,00000 02.183.748/0001-00 1,480 263,44 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 230,00000 02.183.748/0001-00 0,940 216,20 19/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA TERMINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 130 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 0,850 85,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 1,750 175,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 100,00000 02.183.748/0001-00 1,850 185,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 200,00000 02.183.748/0001-00 4,180 836,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA JARRA EM ACRÍLICO, COM TAMPA E ASA, 2 LITROS 12,00000 02.183.748/0001-00 6,900 82,80 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 1,280 128,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMADEIRA, COM BICO DE LÁTEX, 110 ML 80,00000 02.183.748/0001-00 6,000 480,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMADEIRA, COM BICO DE SILICONE, 110 ML 95,00000 02.183.748/0001-00 6,700 636,50 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMADEIRA, COM BICO DE SILICONE, 150 ML 160,00000 02.183.748/0001-00 8,800 1.408,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 200,00000 02.183.748/0001-00 2,700 540,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 100,00000 02.183.748/0001-00 2,780 278,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PICADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE 2,00000 02.183.748/0001-00 123,500 247,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 100,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 4,250 425,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 100,00000 02.183.748/0001-00 0,850 85,00 19/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 1,100 110,00 19/08/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO PINHÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 120,000 120,00 20/08/2013 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP MUSSARELA FATIADA 8,00000 58.583.758/0001-80 18,900 151,20 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. ACHOCOLATADO EM PO 800 GR 19,00000 73.022.337/0001-73 9,950 189,05 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. AÇÚCAR MASCAVO,PACOTE COM 1KG 10,00000 73.022.337/0001-73 5,950 59,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 2,00000 73.022.337/0001-73 2,250 4,50 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. COBERTURA BLEND 2,1KG 50,00000 73.022.337/0001-73 31,000 1.550,00 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 2,00000 73.022.337/0001-73 2,250 4,50 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. CREME DE LEITE,1 KG 22,00000 73.022.337/0001-73 7,450 163,90 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. PAPEL ALUMINIO 7,00000 73.022.337/0001-73 21,950 153,65 20/08/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. PAPEL MANTEIGA 3,00000 73.022.337/0001-73 2,250 6,75 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME BATERIA 9 V GP 20,00000 09.408.011/0001-80 5,900 118,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRES. ORIGINAL, COLORIDO, IMPRES. HP930 5,00000 09.408.011/0001-80 30,000 150,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRES.ORIGINAL, IMPRES.75 E 22, COLORIDO 5,00000 09.408.011/0001-80 30,000 150,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP2,00000 930C 09.408.011/0001-80 30,000 60,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP8,00000 930C 09.408.011/0001-80 18,000 144,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME 09.408.011/0001-80 CARTUCHO TONER DE IMPRESSÃO ORIGINAL, PRETA, 3,00000 HP LASERJET 1018 30,000 90,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, COR CIANO, IMPRES. HP LASERJET 3,00000 CP 1025 NW 09.408.011/0001-80 45,000 135,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, COR MAGENTA, IMPRES. HP LASERJET 3,00000 CP 1025 NW 09.408.011/0001-80 45,000 135,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, COR PRETA, IMPRES. HP LASERJET 3,00000 CP 1025 NW 09.408.011/0001-80 45,000 135,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, COR PRETA, IMPRES. HP LASERJET 3,00000 M1212NF MFP 09.408.011/0001-80 35,000 105,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, COR PRETA, IMPRES. HP PHOTOSMART 3,00000 C4780 09.408.011/0001-80 30,000 90,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 3,00000 09.408.011/0001-80 55,000 165,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESS. LASERJET 1010/1020 3,00000 09.408.011/0001-80 30,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME PEN DRIVE 8 GB Valor Uni. Total 6,00000 09.408.011/0001-80 29,000 174,00 20/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME PILHA ALCALINA, 1.5 V, PEQUENA, PC C/ 4 UNIDADES 41,00000 09.408.011/0001-80 8,700 356,70 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/20,00000 1L 18.037.745/0001-90 14,250 285,00 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 24,00000 18.037.745/0001-90 1,180 28,32 180,00000 18.037.745/0001-90 2,370 426,60 100,00000 18.037.745/0001-90 3,350 335,00 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 11,00000 18.037.745/0001-90 51,080 561,88 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 20,00000 18.037.745/0001-90 4,250 85,00 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 96º, AROMATIZADO, FR 11,00000 L, CX C/12 UND. 18.037.745/0001-90 51,080 51,08 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 80,00000 18.037.745/0001-90 3,760 300,80 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 98,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 291,06 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 18,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 53,46 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESODORIZADOR AMBIENTE, AEROSOL, FRASCO C/ 160 12,00000 ML 18.037.745/0001-90 7,910 94,92 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA33,00000 LAVANDA, FR C/ 360 6,930 ML 228,69 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 210,00000 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 18.037.745/0001-90 4,750 997,50 3,00000 18.037.745/0001-90 53,910 161,73 41,00000 18.037.745/0001-90 26,130 1.071,33 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 60,00000 18.037.745/0001-90 1,010 60,60 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 18.037.745/0001-90 4,600 9,20 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML Quantidade Valor Uni. Total 34,00000 18.037.745/0001-90 1,780 60,52 148,00000 18.037.745/0001-90 1,780 263,44 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML80,00000 18.037.745/0001-90 2,970 237,60 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 80,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 142,40 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 19,00000 18.037.745/0001-90 2,470 46,93 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 8,00000 18.037.745/0001-90 6,930 55,44 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 ML 10,00000 18.037.745/0001-90 11,850 118,50 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 25018,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 104,94 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 3,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 17,49 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 18,00000 18.037.745/0001-90 5,830 104,94 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 10,00000 05 L 18.037.745/0001-90 13,850 138,50 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 8,00000 18.037.745/0001-90 5,450 43,60 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 110,00000 18.037.745/0001-90 3,760 413,60 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASCO C/500 30,00000 ML 18.037.745/0001-90 4,450 133,50 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 20,00000 18.037.745/0001-90 3,460 69,20 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 10,00000 18.037.745/0001-90 2,470 24,70 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA 15,00000 18.037.745/0001-90 17,500 262,50 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME TOALHA DE PLÁSTICO ESTAMPADA, MEDINDO 3,50 X 1,50 1,00000 M 18.037.745/0001-90 66,500 66,50 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM45,00000 18.037.745/0001-90 5,990 269,55 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 TOALHA P/MESA,TECIDO, 100% ALGODÃO, ESTAMPA, MED. 1,00000 3,50 M X 1,50 M60,000 60,00 20/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 CARBAMAZEPINA 200 MG + TRAMADOL 30 MG + GABAPENTINA 1,00000 900 MG + 188,000 188,00 20/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME METOTREXATO 10 MG,COM 8 CAPSULAS 1,00000 10.646.918/0001-66 11,200 11,20 20/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 RISPERIDONA 3 MG/BIPERIDENO 2 MG/FAMOTIDINA 20 1,00000 MG/ALPRAZOLAN 0,5 18,300 MG, 18,30 20/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 SERTRALINA 25 MG + CICLOBENZAPRINA 3 MG + DEFLAZACORT 1,00000 3 MG + DIACEREINA 35,700 25 MG 35,70 20/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 TRAMADOL 30 MG/CLOROQUINA 200 MG/PREDNISONA 1,00000 5 MG/FAMOTIDINA 20 30,750 MG/ 30,75 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BARRA DE CANO 1/2" 5,00000 06.114.394/0001-95 6,500 32,50 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COLA ADESIVA PINCEL 1,00000 06.114.394/0001-95 9,000 9,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO 1/2" 1,00000 06.114.394/0001-95 0,300 0,30 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO LR AZUL 1/2 1,00000 06.114.394/0001-95 2,000 2,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA 100 1,00000 06.114.394/0001-95 0,500 0,50 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO DE PINTURA GRANDE,COM SUPORTE 23 CM 2,00000 06.114.394/0001-95 13,000 26,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO DE PINTURA MEDIO,COM SUPORTE 15 CM 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP T 1/2" 1,00000 06.114.394/0001-95 0,400 0,40 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TANQUE 01 BOCA 1,00000 06.114.394/0001-95 57,000 57,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA LÁTEX, LATA DE 18 LITROS 2,00000 06.114.394/0001-95 90,000 180,00 20/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA JARDIM 1/2 1,00000 06.114.394/0001-95 14,000 14,00 20/08/2013 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 07.331.073/0001-05 4,500 45,00 20/08/2013 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 10,00000 07.331.073/0001-05 5,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor 20/08/2013 M. A. PROENÇA ME ÁLCOOL ETÍLICO 70%, EMBALAGEM COM 1000 ML Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 12.865.746/0001-47 2,300 230,00 6,00000 12.865.746/0001-47 125,000 750,00 20/08/2013 M. A. PROENÇA ME ÓLEO 90, BALDE DE 20 LITROS 4,00000 12.865.746/0001-47 160,000 640,00 20/08/2013 M. A. PROENÇA ME ÓLEO ATF TIPO A BALDE 20 LITROS 4,00000 12.865.746/0001-47 140,000 560,00 20/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM300,00000 510 ML 09.005.151/0001-07 0,770 231,00 20/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 300,00000 09.005.151/0001-07 3,512 1.053,48 20/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 09.005.151/0001-07 5,980 119,60 300,00000 09.005.151/0001-07 0,630 189,00 20/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 09.005.151/0001-07 39,500 158,00 20/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NORIPURUM FOLICO C/ 30 CP 08.143.052/0001-29 39,000 78,00 20/08/2013 M. A. PROENÇA ME ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS 20/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 2,00000 20/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA MULTI FIBER COM 800 G (D. CALORICA 4,00000 1,3 - SEM SACAROSE) 66,900 267,60 20/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME UTROGESTAM 200 MG COM 14 COMPRIMIDOS 1,00000 08.143.052/0001-29 39,000 39,00 20/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.815,95700 12.226.196/0001-16 2,900 5.266,275 20/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 59 W/ 110 V 6,00000 37,000 222,00 21/08/2013 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA EXTERNA TAMPA CAÇAMBA S/ FURO 1,00000 44.426.260/0001-07 82,240 82,24 21/08/2013 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 5,00000 11.384.692/0001-35 83,500 417,50 21/08/2013 AOKI LTDA PASTILHA FREIO 1,00000 47.610.100/0001-01 280,000 280,00 25,01100 06.229.055/0001-54 2,298 57,475 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID. 6,00000 07.613.793/0001-63 122,000 732,00 21/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 10,00000 07.613.793/0001-63 28,500 285,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 15,00000 07.613.793/0001-63 16,600 249,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.40,00000 07.613.793/0001-63 49,000 1.960,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID. 25,00000 07.613.793/0001-63 12,800 320,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 UNID. 10,00000 07.613.793/0001-63 36,000 360,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 80 L, PAC. 100 UNID. 10,00000 07.613.793/0001-63 39,600 396,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI 07.613.793/0001-63 SACO PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE DE 03 QUILOS, COM 2,00000 50 UNIDADES 12,000 24,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO PLÁSTICO P/ FREEZER, 03 L, BOBINA 50 UN 2,00000 07.613.793/0001-63 12,000 24,00 21/08/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN 2,00000 07.613.793/0001-63 9,000 18,00 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ARRUELA LISA 3/16´ 2,00000 67.768.952/0001-20 0,060 0,12 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CONJUNTO LIG CROMADO COM ANEL 20 CM 1,00000 67.768.952/0001-20 13,000 13,00 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP COT. PARA TUBO PONTA AZUL 38MM 1,00000 67.768.952/0001-20 2,000 2,00 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DISJUNTOR BIPOLAR 30 A 1,00000 67.768.952/0001-20 47,000 47,00 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LAMPADA 45W ESPIRAL 127V 2,00000 67.768.952/0001-20 28,000 56,00 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAFUSO CAB RED 3/16 X 3" 2,00000 67.768.952/0001-20 0,400 0,80 21/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PORCA SEXTAVADA 3/16 2,00000 67.768.952/0001-20 0,080 0,16 21/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME LATEX PVA,COM 18 LITROS 2,00000 72.899.982/0001-06 160,000 320,00 21/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME LATEX PVA,COM 3,600 ML 3,00000 72.899.982/0001-06 38,000 114,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 CILINDRO BROTHER TN 580/650/720/750/780 17.650.410/0001-80 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 Valor Uni. Total 1,00000 17.650.410/0001-80 85,000 85,00 1,00000 17.650.410/0001-80 85,000 85,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONNER HP CE 322/CB542 Y 1,00000 17.650.410/0001-80 125,000 125,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONNER HP CE 323/CB542 M 1,00000 17.650.410/0001-80 125,000 125,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONNER HP CE320/CB540 BK 1,00000 17.650.410/0001-80 125,000 125,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONNER HP CE321/CB541 C 1,00000 17.650.410/0001-80 125,000 125,00 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME CAME DE COBRE 1,20000 13.879.106/0001-59 17,500 21,00 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME FEMEA GIR 3/4" X 1/2" CURVA 45º 2,00000 13.879.106/0001-59 25,000 50,00 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MACHO FIXO 2,00000 13.879.106/0001-59 31,950 63,90 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4" 1T 0,25000 13.879.106/0001-59 75,000 18,75 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" 2 T 2,43000 13.879.106/0001-59 26,000 63,18 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4´ 2T R2AT 0,58000 13.879.106/0001-59 45,150 26,187 21/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME PORCA 2,00000 13.879.106/0001-59 3,500 7,00 21/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 10.977.481/0001-43 20,000 20,00 21/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME MOTOR DE PASSOS 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 21/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 10.977.481/0001-43 150,000 150,00 21/08/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME PALHETA 1,00000 01.647.818/0001-63 25,000 25,00 1,00000 06.893.339/0001-40 234,000 234,00 21/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 64.053.515/0001-32 80,000 80,00 21/08/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883 TONNER BROTHER TN 580/650 21/08/2013 MARLY DA SILVEIRA - ME MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 21/08/2013 NATANAEL PROCOPIO DOS SANTOS - ME CORREIA DENTADA 21/08/2013 NATANAEL PROCOPIO DOS SANTOS - ME TENSOR CORREIA Valor Uni. Total 1,00000 09.263.043/0001-34 55,000 55,00 1,00000 09.263.043/0001-34 75,000 75,00 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME ANEL ASSENTO VÁLVULA 8,00000 17.445.277/0001-20 34,040 272,32 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME ANEL ASSENTO VÁLVULA 30,97 MM 8,00000 17.445.277/0001-20 34,040 272,32 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME BOMBA ÓLEO 1,00000 17.445.277/0001-20 671,220 671,22 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME BUCHA BIELA 4,00000 17.445.277/0001-20 77,220 308,88 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CONJUNTO BIELA 2,00000 17.445.277/0001-20 1.164,230 2.328,46 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CONJUNTO BLOCO MOTOR MBB SPRINTER 313 CDI 1,00000 17.445.277/0001-20 1.894,660 1.894,66 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CONJUNTO PISTÃO COM JOGO ANÉIS E PINOS MBB SPRINTER 4,00000 313 CDI 17.445.277/0001-20 777,450 3.109,80 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CORREIA DENTADA 1,00000 17.445.277/0001-20 146,980 146,98 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 17.445.277/0001-20 36,050 36,05 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME ESTICADOR CORREIA 1,00000 17.445.277/0001-20 295,000 295,00 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00000 17.445.277/0001-20 75,560 75,56 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME FILTRO COMBUSTÍVEL FELTRO/PAPEL 1,00000 17.445.277/0001-20 83,740 83,74 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME GUIA VÁLVULA 12,52 MM 16,00000 17.445.277/0001-20 45,320 725,12 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME JOGO ANEL ENCOSTO 2,15 MM 2,00000 17.445.277/0001-20 141,990 283,98 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME JOGO CASQUILHO BIELA REPARO I-47, 75 MM MBB SPRINTER 1,00000313 CDI 17.445.277/0001-20 824,910 824,91 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME JOGO CASQUILHO REP. I-57, 75 MM 5,00000 17.445.277/0001-20 663,400 3.317,00 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME JOGO PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 1,00000 17.445.277/0001-20 66,060 66,06 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 72 de 72 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 17.445.277/0001-20 380,000 380,00 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME LU BOMBA D’ ÁGUA 1,00000 17.445.277/0001-20 337,100 337,10 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME LU TERMOSTATO 1,00000 17.445.277/0001-20 209,240 209,24 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME ÓLEO DE MOTOR 15W40 8,00000 17.445.277/0001-20 11,160 89,28 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME VÁLVULA ADMISSÃO 8,00000 17.445.277/0001-20 92,140 737,12 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME VÁLVULA ESCAPE 8,00000 17.445.277/0001-20 24,880 199,04 21/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME VIRABREQUIM 1,00000 17.445.277/0001-20 2.537,460 2.537,46 21/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA ELEMENTO FILTRO 2,00000 43.745.330/0009-76 41,000 82,00 21/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA ELEMENTO SECUNDARIO 2,00000 43.745.330/0009-76 50,000 100,00 21/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA FILTRO AR EXTERNO 7 2,00000 43.745.330/0009-76 70,000 140,00 21/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA FILTRO BLINDADO 2,00000 43.745.330/0009-76 20,000 40,00 1,00000 43.745.330/0009-76 40,000 40,00 21/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 24,94300 12.226.196/0001-16 1,900 47,392 21/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 2.076,99800 12.226.196/0001-16 2,900 6.023,294 21/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA FILTRO RACOR 21/08/2013 RUELLA & PISTORI COMERCIO LTDA - EPP VERMOTRIX PLUS,CAIXA COM 12 ENVELOPES X 04 COMPRIMIDOS 1,00000 10.571.619/0001-00 86,400 86,40 21/08/2013 RUELLA & PISTORI COMERCIO LTDA - EPP VITAGOLD, COMPLEXO VITAMÍNICO, EMBALAGEM C/ 011,00000 L 10.571.619/0001-00 56,900 56,90 21/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA BICARBONATO DE SÓDIO 21/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA EXTRATO DE SOJA 500G 21/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE LONGA VIDA Fiorilli S/C Software Ltda 9,00000 47.755.103/0001-25 1,360 12,24 2,00000 47.755.103/0001-25 16,780 33,56 2,00000 47.755.103/0001-25 3,180 6,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 73 de 73 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE LONGA VIDA DESNATADO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.755.103/0001-25 2,420 4,84 48,00000 03.100.442/0001-06 2,500 120,00 300,00900 06.229.055/0001-54 2,269 680,72 22/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 6.071,19400 06.229.055/0001-54 2,269 13.775,539 22/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 425,75200 06.229.055/0001-54 2,449 1.042,667 22/08/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG 10.000,00000 67.729.178/0001-49 0,089 890,00 22/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP4,00000 930C 09.408.011/0001-80 30,000 120,00 22/08/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME CARTUCHO TONER, IMPRESS. LEXMARK E 120 4,00000 09.408.011/0001-80 35,000 140,00 22/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 166,67200 02.916.265/0011-31 8,270 1.378,377 22/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 228,58000 02.916.265/0011-31 9,730 2.224,083 22/08/2013 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 02.916.265/0011-31 4,460 76,534 21/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. CORRENTE 3/8 22/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO GASOLINA COMUM 17,16000 22/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ERITROMICINA 250 MG/5 ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 8,00000 COM 60 ML 49.228.695/0001-52 2,080 16,64 22/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 15,00000 09.005.151/0001-07 39,500 592,50 22/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000 09.005.151/0001-07 180,000 720,00 22/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 35,00000 09.005.151/0001-07 7,000 245,00 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 2,00000 52.202.744/0001-92 1,850 3,70 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2%, FRASCO COM 5,00000 1 LITRO 52.202.744/0001-92 7,070 35,35 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA10,00000 52.202.744/0001-92 11,800 118,00 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE 10,00000 52.202.744/0001-92 11,700 117,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 74 de 74 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA 10,00000 52.202.744/0001-92 11,700 117,00 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA 10,00000 52.202.744/0001-92 11,700 117,00 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, 5ML, CAIXA COM 10,00000 100 UNIDADES 21,100 211,00 22/08/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, 10 ML, 10,00000 CX C/ 100 UNID 52.202.744/0001-92 27,100 271,00 22/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CEFTRIAXIONA 1,0G IM 3,00000 08.143.052/0001-29 14,200 42,60 22/08/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 2.324,58900 12.226.196/0001-16 2,900 6.741,308 22/08/2013 RAMIRES & SANTOS LTDA MALHA OFICIAL 1,00000 46.819.108/0001-01 630,000 630,00 22/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS 100,00000 07.103.669/0001-58 5,900 590,00 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 4,360 52,32 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 46,00000 02.183.748/0001-00 1,740 80,04 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 4,00000 02.183.748/0001-00 1,940 7,76 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA 8,00000 02.183.748/0001-00 3,050 24,40 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 20,00000 02.183.748/0001-00 1,740 34,80 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 84,00000 02.183.748/0001-00 2,120 178,08 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 5,00000 02.183.748/0001-00 2,250 11,25 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 19,00000 02.183.748/0001-00 2,400 45,60 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 77,00000 02.183.748/0001-00 2,400 184,80 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 72,00000 02.183.748/0001-00 1,940 139,68 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 75 de 75 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU Valor Uni. Total 2,00000 02.183.748/0001-00 1,840 3,68 4,00000 02.183.748/0001-00 4,360 17,44 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,130 34,08 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,740 6,96 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 447,00000 02.183.748/0001-00 2,800 1.251,60 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,840 29,44 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,450 11,60 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 110,00000 02.183.748/0001-00 3,613 397,40 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,520 15,12 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RÚCULA 4,00000 02.183.748/0001-00 2,700 10,80 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 76,50000 02.183.748/0001-00 3,620 276,93 22/08/2013 SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA ESFERA POLIMERICA DE CAMPO DE MALHA,TIPO PSO5125 10,00000 52.073.343/0001-80 28,640 286,40 22/08/2013 SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA IPI 1,00000 52.073.343/0001-80 14,320 14,32 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA MUSSARELA FATIADA 22,00000 47.755.103/0001-25 19,490 428,78 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO FRANCÊS 1.600,00000 47.755.103/0001-25 0,450 720,00 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA POLPA DE FRUTA,SABOR ACEROLA,100G 30,00000 47.755.103/0001-25 1,050 31,50 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA POLPA DE FRUTA,SABOR CAJU,COM 100G 25,00000 47.755.103/0001-25 1,050 26,25 35,00000 47.755.103/0001-25 1,800 63,00 30,00000 47.755.103/0001-25 1,680 50,40 22/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ESPINAFRE 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA POLPA DE FRUTA,SABOR MARACUJA,COM 100G 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA POLPA DE FRUTA,SABOR UVA,COM 100G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 76 de 76 C.N.P.J. Fornecedor 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PRESUNTO FATIADO 22/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA SALSICHA Quantidade Valor Uni. Total 26,00000 47.755.103/0001-25 19,000 494,00 49,00000 47.755.103/0001-25 5,990 293,51 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA 64.815.897/0001-94 COMPRESSA DE GAZE HIDROFOLIZADA,100% ALGODÃO,NÃO 100,00000ESTERIL,8 DOBRAS 7,900 - 9 FIOS POR 790,00 2 CM², 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE NYON50,00000 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA EUGENOL, FRASCO COM 15 ML 64.815.897/0001-94 1,120 56,00 5,00000 64.815.897/0001-94 15,650 78,25 6,00000 64.815.897/0001-94 21,650 129,90 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML, COM AGULHA 25 X 7200,00000 64.815.897/0001-94 0,550 110,00 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 20 ML 2,00000 64.815.897/0001-94 4,990 9,98 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. CONJUNTO VALVULA RETENÇÃO 1,00000 03.100.442/0001-06 43,370 43,37 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. KIT PISTÃO DE CERAMICA 1,00000 03.100.442/0001-06 68,000 68,00 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. KIT RETENTOR DE AGUA NOVA LV 1,00000 03.100.442/0001-06 40,000 40,00 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. KIT RETENTOR DE OLEO 1,00000 03.100.442/0001-06 15,000 15,00 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. KIT VALVULA ENTRADA E SAIDA AGUA 1,00000 03.100.442/0001-06 20,500 20,50 22/08/2013 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. ROLAMENTO 2,00000 03.100.442/0001-06 16,500 33,00 23/08/2013 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 10.848.847/0001-84 600,000 600,00 23/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME DESCONTO 1,00000 08.632.740/0001-52 -6,200 -6,20 23/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME FECHADURA 1,00000 08.632.740/0001-52 51,200 51,20 1,00000 08.632.740/0001-52 46,400 46,40 2,00000 08.632.740/0001-52 125,000 250,00 22/08/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 17 CM 23/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME PASTILHA FREIO 23/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME PINÇA FREIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 77 de 77 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/08/2013 AUTO POSTO CHECK UP LTDA FILTRO DE AR CA 283 Valor Uni. Total 2,00000 01.700.156/0001-48 53,000 106,00 2,00000 01.700.156/0001-48 37,000 74,00 2,00000 01.700.156/0001-48 20,000 40,00 359,25000 06.229.055/0001-54 2,449 879,803 23/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 1.582,03900 06.229.055/0001-54 2,269 3.589,647 23/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 63,13200 06.229.055/0001-54 2,449 154,61 23/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LAMPADA ESPIRAL 59 WATTS X 127 VOLTS 11,00000 67.768.952/0001-20 48,000 528,00 23/08/2013 CITIMAT IMPERMEABILIZANTES LTDA DENVERLASTIC (BORRACHA ELASTOMERICA) AMARELA 9,00000 52.062.205/0001-03 420,000 3.780,00 23/08/2013 CITIMAT IMPERMEABILIZANTES LTDA DENVERLASTIC (BORRACHA ELESTOMERICA) VERMELHA 9,00000 52.062.205/0001-03 420,000 3.780,00 23/08/2013 AUTO POSTO CHECK UP LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 23/08/2013 AUTO POSTO CHECK UP LTDA FILTRO OLEO DE MOTOR MWM 23/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ANILHA 8MM 6,00000 53.933.818/0001-23 3,000 18,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEXÃO FREIO AR 08MM 3,00000 53.933.818/0001-23 12,000 36,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEXÃO FREIO AR 12MM 5,00000 53.933.818/0001-23 18,000 90,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEXÃO FREIO AR 14MM 1,00000 53.933.818/0001-23 23,000 23,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAMPO MOLA 18 X 82 X 300 4,00000 53.933.818/0001-23 28,000 112,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA INSERTO P/ MANG. 08 MM 12,00000 53.933.818/0001-23 1,000 12,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA INSERTO PARA MANGUEIRA 12MM 10,00000 53.933.818/0001-23 1,500 15,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA TECALON 8 X 6M 3,20000 53.933.818/0001-23 3,500 11,20 2,00000 53.933.818/0001-23 178,000 356,00 8,00000 53.933.818/0001-23 1,500 12,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 304 - 1 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO 12X70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 78 de 78 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO CENTRO 12 X 200 Valor Uni. Total 4,00000 53.933.818/0001-23 8,500 34,00 2,00000 53.933.818/0001-23 8,000 16,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXT 16 X 160 4,00000 53.933.818/0001-23 6,600 26,40 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXT 16 X 170 2,00000 53.933.818/0001-23 5,400 10,80 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA 12 MM 2,00000 53.933.818/0001-23 0,300 0,60 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA INSERTO 16 6,00000 53.933.818/0001-23 1,800 10,80 23/08/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA ACIONAMENTO 1,00000 43.745.330/0009-76 85,000 85,00 23/08/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO CENTRO 12 X 7 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ACABAMENTO CINZA PEROLA 2,00000 25,000 50,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ANEL VEDAÇÃO VASO 1,00000 07.103.669/0001-58 9,500 9,50 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ARGAMASSA 20K 2,00000 07.103.669/0001-58 7,300 14,60 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA CANO 50MM - ESGOTO 0,50000 18,500 9,25 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANO 25MM AGUA 0,50000 10,500 5,25 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BOIA VIP 3/4 3,00000 29,000 87,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA DE DESCARGA CIPLA 1,00000 21,500 21,50 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME CAIXA SIFON. 10 X 12 1,00000 07.103.669/0001-58 7,050 7,05 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME CONECTOR SPLIT BOLT/016MM 6,00000 07.103.669/0001-58 4,500 27,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM 1,00000 20,000 20,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ENGATE FLEXIVEL 40 CM 2,00000 07.103.669/0001-58 4,000 8,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME ENGATE FLEXIVEL 50 CM 1,00000 07.103.669/0001-58 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 79 de 79 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 EXTENSÃO TOMADA TRIPLA 5M 1,00000 16,500 16,50 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 1,00000 16,000 16,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FITA ISOLANTE PRETA 19MM POR 10 METROS 2,00000 07.103.669/0001-58 2,500 5,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FOLHA DE SERRA 2,00000 07.103.669/0001-58 4,800 9,60 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FORRO PINUS 1 MT 2,00000 07.103.669/0001-58 9,200 18,40 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME JOELHO 90º SOLDA 25 MM 4,00000 07.103.669/0001-58 0,500 2,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 59 X 127 V 1,00000 48,000 48,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LIXA FERRO 100 1,00000 07.103.669/0001-58 2,800 2,80 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LUVA CORRER ESGOTO 3/4 1,00000 07.103.669/0001-58 7,000 7,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME MASSA PARA CALAFETAR EM FILETES 116,6G 1,00000 07.103.669/0001-58 2,000 2,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 NEUTROL 18L 1,00000 230,000 230,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10 2,00000 07.103.669/0001-58 1,500 3,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO CERÂMICO 4,00000 11,000 44,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO CLASSE A 32 X 45 4,00000 11,000 44,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME PLAFON 15,00000 07.103.669/0001-58 4,100 61,50 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME PREGO 22 X 48 2,00000 07.103.669/0001-58 7,500 15,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME REDUÇÃO DE 100X50MM 1,00000 07.103.669/0001-58 4,050 4,05 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM SUPORTE 2,00000 12,000 24,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SIFÃO 1,00000 14,800 14,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 80 de 80 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX 3.600 LITROS,BRANCO GELO 1,00000 26,000 26,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA P/ TANQUE 1,00000 18,600 18,60 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1,00000 24,000 24,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE LIGAÇÃO 1,00000 16,000 16,00 23/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME VALVULA PARA TANQUE 1.1/2" 2,00000 07.103.669/0001-58 4,800 9,60 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ARRUELA 8,00000 00.746.304/0001-00 1,000 8,00 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CALÇO 28,00000 00.746.304/0001-00 9,671 270,80 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME FILTRO 1,00000 00.746.304/0001-00 36,000 36,00 1,00000 00.746.304/0001-00 28,000 28,00 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PARAFUSO 54,00000 00.746.304/0001-00 7,215 389,60 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PLACA 12,00000 00.746.304/0001-00 56,267 675,20 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PLACA DE DESGASTE 2,00000 00.746.304/0001-00 30,250 60,50 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PORCA 12,00000 00.746.304/0001-00 14,033 168,40 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME RETENTOR 1,00000 00.746.304/0001-00 18,000 18,00 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ROLAMENTO 2,00000 00.746.304/0001-00 324,250 648,50 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 00.746.304/0001-00 1.280,000 1.280,00 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME SILENCIOSO 1,00000 00.746.304/0001-00 334,400 334,40 2,00000 00.746.304/0001-00 85,900 171,80 5,00000 00.746.304/0001-00 29,600 148,00 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME SUPORTE 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TERMINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 81 de 81 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TRAVA ROSCA Valor Uni. Total 1,00000 00.746.304/0001-00 18,000 18,00 1,00000 00.746.304/0001-00 418,950 418,95 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME VEDADOR 2,00000 00.746.304/0001-00 24,000 48,00 26/08/2013 AOKI LTDA MECANISMO DE ACIONAMENTO DO CAMBIO 1,00000 47.610.100/0001-01 1.750,000 1.750,00 60,00000 06.229.055/0001-54 2,269 136,14 26/08/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TUBO 26/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 26/08/2013 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS 250,00000 02.715.655/0001-71 29,000 7.250,00 26/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME PINCEL DE PINTURA DE PAREDE 4" 2,00000 72.899.982/0001-06 8,000 16,00 26/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME SOLVENTE PARA TINTA OLEO 2,00000 72.899.982/0001-06 7,900 15,80 26/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME TINTA ESMALTE SINTETICO,3.600 LITROS - CINZA 1,00000 72.899.982/0001-06 42,000 42,00 26/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME TINTA LATEX (EXTERNA),18 LITROS - LARANJA INTENSO 1,00000 72.899.982/0001-06 100,000 100,00 26/08/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME TINTA LATEX (INTERNO),18 LITROS - AZUL CELESTE 1,00000 72.899.982/0001-06 100,000 100,00 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME FEMEA GIR 1.5/16 - 12 X 1 1,00000 13.879.106/0001-59 48,600 48,60 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME FEMEA GIR 1.5/16" X 1" 45º JIC 2T 1,00000 13.879.106/0001-59 65,000 65,00 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MACHO FIXO 1 NTP 16MM X 3/8 1,00000 13.879.106/0001-59 22,000 22,00 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MACHO FIXO 1/2 X 3/8" 1,00000 13.879.106/0001-59 24,000 24,00 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 2T 1,22000 13.879.106/0001-59 85,000 103,70 26/08/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" 2T 0,85000 13.879.106/0001-59 22,000 18,70 26/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BUDESONIDA 32 MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO COM 50,00000 120 DOSES 26.921.908/0001-21 13,500 675,00 26/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, AÇÃO PROLONGADA 600,00000 26.921.908/0001-21 0,823 493,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 82 de 82 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CILOSTAZOL 100 MG 4.980,00000 26.921.908/0001-21 0,460 2.290,80 26/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MIDAZOLAN 15 MG 990,00000 26.921.908/0001-21 0,461 456,39 26/08/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAROXETINA 20 MG,CLORIDRATO 19.380,00000 26.921.908/0001-21 0,155 3.003,90 26/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 43.539.857/0001-97 188,000 376,00 26/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME PASTILHA FREIO 1,00000 43.539.857/0001-97 80,000 80,00 26/08/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 43.539.857/0001-97 500,000 500,00 26/08/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 2,00000 10.977.481/0001-43 52,500 105,00 26/08/2013 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME INDUZIDO 1,00000 10.727.839/0001-80 280,000 280,00 26/08/2013 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME KIT TRAVA 1,00000 10.727.839/0001-80 12,000 12,00 26/08/2013 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 10.727.839/0001-80 177,000 177,00 26/08/2013 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME SUPORTE ESCOVA 1,00000 10.727.839/0001-80 42,000 42,00 2,00000 08.332.359/0001-78 71,000 142,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CONJUNTO CRUZETA 5,00000 14.786.465/0001-24 120,000 600,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FAROL 2,00000 14.786.465/0001-24 143,000 286,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME GRAXA ROLAMENTO 1,00000 14.786.465/0001-24 16,000 16,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME LANTERNA 2,00000 14.786.465/0001-24 58,000 116,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO 2,00000 14.786.465/0001-24 15,000 30,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO COM BORRACHA CARDAN 3,00000 14.786.465/0001-24 70,000 210,00 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA 1,00000 14.786.465/0001-24 94,000 94,00 26/08/2013 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME HYABAK SOL.OFTALMICA COM 10 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 83 de 83 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/08/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 26/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AZOPT COM 5 ML Valor Uni. Total 14.786.465/0001-24 980,000 980,00 1,00000 08.143.052/0001-29 52,800 52,80 26/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CEFTRIAXIONA 1,0G IM 4,00000 08.143.052/0001-29 14,200 56,80 26/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME COMBODART COM 30 CAPSULAS 2,00000 08.143.052/0001-29 83,490 166,98 26/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TRIANCIL 20 ML 2,00000 08.143.052/0001-29 68,150 136,30 26/08/2013 RUELLA & PISTORI COMERCIO LTDA - EPP REPELENTE GEL PARA POMBOS 20,00000 10.571.619/0001-00 18,900 378,00 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 02.183.748/0001-00 2,120 16,96 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 34,50000 02.183.748/0001-00 2,400 82,80 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 29,00000 02.183.748/0001-00 2,400 69,60 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,940 3,88 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,130 29,82 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,800 28,00 26/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 35,00000 02.183.748/0001-00 3,620 126,70 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA ALHO A GRANEL 2,00000 47.755.103/0001-25 15,000 30,00 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA BATATA 6,00000 47.755.103/0001-25 2,780 16,68 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA CEBOLA 5,00000 47.755.103/0001-25 1,990 9,95 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA CENOURA 4,00000 47.755.103/0001-25 2,150 8,60 40,00000 47.755.103/0001-25 4,890 195,60 4,00000 47.755.103/0001-25 4,920 19,68 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA FEIJÃO 1KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 84 de 84 C.N.P.J. Fornecedor 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA LINGUIÇA CALABRESA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.755.103/0001-25 9,080 18,16 2,00000 47.755.103/0001-25 2,830 5,66 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PALMITO,500G 2,00000 47.755.103/0001-25 9,700 19,40 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIMENTA CALABRESA 1,00000 47.755.103/0001-25 1,520 1,52 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA SAL 1 KG 1,00000 47.755.103/0001-25 0,750 0,75 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA SAZON SALADA 1,00000 47.755.103/0001-25 2,490 2,49 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA VAGEM 2,00000 47.755.103/0001-25 9,990 19,98 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA VINAGRE 1,00000 47.755.103/0001-25 0,900 0,90 26/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AGULHA 4MM BD,COM 100 UNIDADES 1,00000 10.870.265/0001-02 101,150 101,15 26/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ALGINAC C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 38,100 76,20 26/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ANNITA C/ 6 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 60,850 60,85 26/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LOSEC 10 MG CO 14 COMPRIMIDOS 3,00000 10.870.265/0001-02 69,350 208,05 26/08/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME XARELTO 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 10.870.265/0001-02 230,900 230,90 26/08/2013 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. TECIDO CHITÃO 100% POLIESTER 50,00000 44.370.013/0001-28 3,400 170,00 26/08/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H 710,00000 DIAS 13.765.654/0001-58 30,000 300,00 26/08/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H DIARIO 10,00000 13.765.654/0001-58 30,000 300,00 26/08/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA OLEO,EMBALAGEM COM 900ML 27/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 255,66300 06.229.055/0001-54 2,449 626,119 27/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 7.052,85500 06.229.055/0001-54 2,269 16.002,928 27/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 06.229.055/0001-54 2,449 1.430,549 Fiorilli S/C Software Ltda 584,13600 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 85 de 85 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 CODEINA 30 MG + CLOROQUINA 100 MG + NIMESULIDA 1,00000 50 MG + AMITRIPTILINA 33,300 15 MG 33,30 27/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 DIF CLOROQUINA 200 MG + DEFLAZACORTE 6 MG + PAROXETINA 1,00000 10 MG + 37,600 AC FOLICO 1 MG + 37,60 27/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME METOTREXATO 15MG C/ 8CPS. 1,00000 10.646.918/0001-66 17,600 17,60 27/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 OLEO DE MACADAMIA 10% + OLEO DE ROSA MOSQUETA 1,00000 5% + TRIANCINOLONA 14,4500,01% 14,45 27/08/2013 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 PREDNISONA 2,5 MG + CLOROQUINA 75 MG + NIMESULIDA 1,00000 50 MG + NORTRIPTILINA 61,200 15 MG 61,20 27/08/2013 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 91,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 18,090 1.646,19 27/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 119,75300 02.916.265/0011-31 8,270 990,357 27/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 31,57300 02.916.265/0011-31 9,730 307,205 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 250,000 250,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1034 5,00000 64.053.515/0001-32 2,000 10,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1141 5,00000 64.053.515/0001-32 2,000 10,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2527 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2821 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 69 3,00000 64.053.515/0001-32 2,000 6,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H5 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H7 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE DNI 0102 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 6003 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 86 de 86 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 6200 1,00000 64.053.515/0001-32 14,000 14,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 6303 1,00000 64.053.515/0001-32 16,000 16,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 4,00000 64.053.515/0001-32 147,500 590,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE SIN 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 27/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE 2,00000 64.053.515/0001-32 0,500 1,00 27/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 4,00000 67.421.040/0001-88 55,500 222,00 27/08/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 12512,00000 G 67.421.040/0001-88 1,700 20,40 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACELGA EXTRA 8,00000 02.183.748/0001-00 2,710 21,68 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 340,00000 02.183.748/0001-00 1,740 591,60 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 212,00000 02.183.748/0001-00 2,120 449,44 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 2,400 31,20 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 42,00000 02.183.748/0001-00 2,400 100,80 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,940 128,04 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,130 21,30 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 26,00000 02.183.748/0001-00 3,620 94,12 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 2,00000 02.183.748/0001-00 2,810 5,62 27/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 43,00000 02.183.748/0001-00 3,620 155,66 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 87 de 87 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2013 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME HD CAPACIDADE 01 TERA 1,00000 15.419.582/0001-12 300,000 300,00 28/08/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP POSTE CONCRETO 7,5 METROS 67.768.952/0001-20 175,000 175,00 1,00000 28/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA COLTOSOL,POTE COM 20G 12,00000 01.926.749/0001-27 13,900 166,80 28/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESCOVA DENTAL, ADULTO, C/CERDAS DE NYLON, MACIA 1.000,00000 01.926.749/0001-27 0,850 850,00 28/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORRAMENTO, 20,00000 01.926.749/0001-27 26,950 539,00 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ARTRODAR 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 07.336.024/0001-65 119,780 239,56 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CLAVULIN 500 MG + 125 MG 1,00000 07.336.024/0001-65 71,900 71,90 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CLOBETAZOL 30 G 1,00000 07.336.024/0001-65 22,760 22,76 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DETRUSITOL LA C/ 28CP 1,00000 07.336.024/0001-65 326,150 326,15 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DONAREN 100MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 59,550 119,10 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SPIRIVA 2,5 MCG 1,00000 07.336.024/0001-65 261,200 261,20 2,00000 07.336.024/0001-65 182,100 364,20 22,00000 18.037.745/0001-90 2,370 52,14 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 10,00000 18.037.745/0001-90 51,080 510,80 28/08/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 12,00000 18.037.745/0001-90 2,970 35,64 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML 1,00000 18.037.745/0001-90 26,130 26,13 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 6,00000 18.037.745/0001-90 1,780 10,68 28/08/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 10,00000 18.037.745/0001-90 5,830 58,30 28/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 02.916.265/0011-31 8,270 264,003 Fiorilli S/C Software Ltda 31,92300 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 88 de 88 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/08/2013 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 40,06800 28/08/2013 M. A. PROENÇA ME CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25 Valor Uni. Total 02.916.265/0011-31 9,730 389,862 6,00000 12.865.746/0001-47 157,000 942,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 2,00000 64.053.515/0001-32 1,000 2,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 1,00000 64.053.515/0001-32 65,000 65,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 150 AH 1,00000 64.053.515/0001-32 450,000 450,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 160AH 1,00000 64.053.515/0001-32 450,000 450,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX ZEN 65 1,00000 64.053.515/0001-32 45,000 45,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE GERAL 1,00000 64.053.515/0001-32 95,000 95,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE LUZ 1,00000 64.053.515/0001-32 55,000 55,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. DISJUNTOR TERMICO 2,00000 64.053.515/0001-32 80,000 160,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL F13 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL PRINCIPAL 2,00000 64.053.515/0001-32 50,000 100,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1034 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 1141 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2821 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 67 3,00000 64.053.515/0001-32 2,000 6,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 69 9,00000 64.053.515/0001-32 2,000 18,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H3 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 3,00000 64.053.515/0001-32 16,667 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 89 de 89 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H5 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA GF 0163 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LENTE GF030 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA LIMPADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. POLIA ALTERNADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE DNI 0122 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 8,00000 64.053.515/0001-32 48,750 390,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADO 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 28/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE 10,00000 64.053.515/0001-32 0,500 5,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME BUCHA S8 COM PARAFUSO PARA BLOCO 16,00000 07.103.669/0001-58 0,650 10,40 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 2 X 30 1,00000 37,000 37,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 2 X 40 1,00000 39,000 39,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FIO FLEXIVEL 4MM 30,00000 07.103.669/0001-58 1,400 42,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME FIO PARALELO 4 X 2 70,00000 07.103.669/0001-58 2,950 206,50 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 40,00000 07.103.669/0001-58 3,500 140,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE H.O 110 WATTS 12,00000 11,800 141,60 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME LUVA 1/2" (ELETRICA) 8,00000 07.103.669/0001-58 0,350 2,80 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE MADEIRA 80 CM X 2 M,COM DOBRADIÇA E FECHADURA 4,00000 76,000 304,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 90 de 90 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE MADEIRA DE 70 CM X 2 M,COM DOBRADIÇA 2,00000 E FECHADURA 76,000 152,00 28/08/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME TOMADA TELEFONE COM CAIXA 4 X 2 S/X 1,00000 29/08/2013 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME FECHADURA EXTERNA 07.103.669/0001-58 5,150 5,15 3,00000 09.509.995/0001-95 33,000 99,00 300,88600 06.229.055/0001-54 2,449 736,87 29/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO GASOLINA COMUM 2.631,94100 06.229.055/0001-54 2,919 7.682,636 29/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL COMUM 1.057,29800 06.229.055/0001-54 2,269 2.399,009 29/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 26,74200 06.229.055/0001-54 2,449 65,491 1,00000 10.660.192/0001-16 980,000 980,00 29/08/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S50 29/08/2013 COMERCIAL SCANDRA LTDA ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, TEC. BRIM, COR AZUL 10,00000 01.926.749/0001-27 4,400 44,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, EM TECIDO BRIM COR BRANCA, 40,00000 60 CM X 40 CM 3,700 148,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ, FRASCO C/ 10GR 10,00000 01.926.749/0001-27 4,800 48,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 100,00000 01.926.749/0001-27 0,180 18,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ROLAMENTO MRS PB 400 SILENT 10,00000 01.926.749/0001-27 44,000 440,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ROLAMENTO MS PB 350 SILENT 10,00000 01.926.749/0001-27 44,000 440,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ROLAMENTO RS 350 10,00000 01.926.749/0001-27 44,000 440,00 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA VASELINA LÍQUIDA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1,00000 01.926.749/0001-27 18,100 18,10 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA VASELINA SÓLIDA, POTE COM 90 GRAMAS 1,00000 01.926.749/0001-27 3,500 3,50 29/08/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA VIOLETA DE GENCIANA, COM APLICADOR, FRASCO C/30 10,00000 ML 01.926.749/0001-27 8,900 89,00 29/08/2013 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME CONFECÇÃO DE CAPA DE BANCO DE VEICULOS Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 01.648.263/0001-74 380,000 380,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 91 de 91 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/08/2013 FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME TONNER TN 650 BROTHER 1,00000 Valor Uni. Total 17.663.746/0001-88 80,000 80,00 29/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 CONJUNTO PRATO COM HASTE 2,00000 30,000 60,00 29/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 DESCONTO 2,00000 -20,000 -40,00 29/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 JOGO REPARO 1,00000 40,000 40,00 29/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 240,000 240,00 29/08/2013 HIDRAUTOTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HI 16.814.810/0001-11 TAMPA TRASEIRA CUICA 1,00000 50,000 50,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM 20,00000 06.114.394/0001-95 0,200 4,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESPELHO CEGO 4 X 4 F00 3,00000 06.114.394/0001-95 4,000 12,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO P/TELEFONE FEB REDONDO 30,00000 06.114.394/0001-95 1,000 30,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 02 M 1,00000 06.114.394/0001-95 5,000 5,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL 20MM X 20MM 1,00000 06.114.394/0001-95 6,000 6,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MIGUELÃO FIXAR RIBEIRO 2,00 X 4,00 1,00000 06.114.394/0001-95 3,000 3,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REPARO VALVULA HYDRA 1,00000 06.114.394/0001-95 32,000 32,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TEE AZUL 20MM X 1/2 1,00000 06.114.394/0001-95 5,000 5,00 29/08/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA 1,00000 06.114.394/0001-95 3,000 3,00 29/08/2013 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 2,00000 68.198.274/0001-70 57,500 115,00 29/08/2013 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 29/08/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME MAÇANETA DA PORTA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.845.674/0001-07 1.048,000 1.048,00 1,00000 01.647.818/0001-63 50,000 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 92 de 92 C.N.P.J. Fornecedor 29/08/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 09.005.151/0001-07 6,000 300,00 1,00000 04.238.643/0001-29 40,000 40,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME CANO PRIMARIO MOTOR 1,00000 04.238.643/0001-29 260,000 260,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME FECHADURA PORTA 1,00000 04.238.643/0001-29 75,000 75,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME JUNTA COLETOR 2,00000 04.238.643/0001-29 15,000 30,00 1,00000 04.238.643/0001-29 45,000 45,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME PORCA 12,00000 04.238.643/0001-29 1,000 12,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME RETENTOR RODA TRASEIRA 1,00000 04.238.643/0001-29 42,000 42,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 04.238.643/0001-29 140,000 140,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 2,00000 04.238.643/0001-29 145,000 290,00 29/08/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 250,000 250,00 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME CALCO RODA TRASEIRA 29/08/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO 29/08/2013 OLIVEIRA & GONCALVES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME OLEO MOTOR 9,00000 17.445.277/0001-20 30,000 270,00 29/08/2013 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CADEADO 40MM 3,00000 00.637.890/0001-47 22,500 67,50 29/08/2013 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME ELASTICO PARA LONA 6,00000 00.637.890/0001-47 2,500 15,00 29/08/2013 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LONA LEVE 3 X 3 1,00000 00.637.890/0001-47 45,000 45,00 29/08/2013 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME TELA GALINHEIRO 1,50M 3,00000 00.637.890/0001-47 3,500 10,50 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,450 14,50 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 15,00000 KG 02.183.748/0001-00 13,880 208,20 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 75,00000 02.183.748/0001-00 8,360 627,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 93 de 93 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE Valor Uni. Total 6,00000 02.183.748/0001-00 3,100 18,60 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 40,00000 02.183.748/0001-00 9,450 378,00 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 245,00000 02.183.748/0001-00 9,800 2.401,00 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA 10,00000 02.183.748/0001-00 3,050 30,50 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 02.183.748/0001-00 2,120 16,96 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 2,250 13,50 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 2,400 14,40 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 30,00000 02.183.748/0001-00 2,400 72,00 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,940 11,64 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 2,790 111,60 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 8,00000 02.183.748/0001-00 1,940 15,52 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 85,00000 02.183.748/0001-00 4,600 391,00 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,130 34,08 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 36,00000 02.183.748/0001-00 20,370 733,32 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,800 33,60 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 42,00000 02.183.748/0001-00 35,770 1.502,34 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,840 29,44 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 222,00000 02.183.748/0001-00 4,730 1.050,06 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 70,00000 02.183.748/0001-00 3,930 275,10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 94 de 94 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 84,00000 02.183.748/0001-00 3,620 304,08 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,520 15,12 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 02.183.748/0001-00 1,000 50,00 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 28,50000 02.183.748/0001-00 3,620 103,17 29/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML 24,00000 02.183.748/0001-00 1,990 47,76 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 10,00000 03.839.458/0001-27 10,490 104,90 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP COLCHETE Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES 3,00000 03.839.458/0001-27 5,880 17,64 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP FITA DE TNT, COM 3,0 CM CADA 6,00000 03.839.458/0001-27 2,300 13,80 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 229,00000 2CM 03.839.458/0001-27 1,450 332,05 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 258,00000 4CM 03.839.458/0001-27 2,620 675,96 29/08/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM,11,00000 5CM 03.839.458/0001-27 2,890 31,79 29/08/2013 VOLTRAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA JUNTA CABEÇOTE 4,00000 13.484.250/0001-96 76,800 307,20 29/08/2013 VOLTRAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA JUNTA CABEÇOTE COLETOR 4,00000 13.484.250/0001-96 28,560 114,24 29/08/2013 VOLTRAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA JUNTA SAIDA COLETO ESCAPE 1,00000 13.484.250/0001-96 27,840 27,84 29/08/2013 VOLTRAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS 1,00000 13.484.250/0001-96 257,120 257,12 30/08/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA LADO DIREITO E LADO 2,00000 ESQUERDO 08.632.740/0001-52 86,400 172,80 30/08/2013 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO 25.000,00000 SANGUE 0,330 8.250,00 30/08/2013 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 36.000,00000 30/08/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 40 MG 1.988,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 07.590.733/0001-72 0,300 10.800,00 49.228.695/0001-52 0,229 455,252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 95 de 95 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BIMATOPROSTA 0,01% CO 5 ML Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 72,600 72,60 1,00000 08.143.052/0001-29 181,700 181,70 30/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LAMOTRIGINA 50 MG C/ 30 CP 3,00000 08.143.052/0001-29 43,390 130,17 30/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LITOCIT 10 MEQ COM 60 3,00000 08.143.052/0001-29 44,070 132,21 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 9,00000 02.183.748/0001-00 13,880 124,92 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 23,00000 02.183.748/0001-00 6,700 154,10 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 02.183.748/0001-00 8,360 250,80 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 35,00000 02.183.748/0001-00 10,101 353,55 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 10,00000 02.183.748/0001-00 9,450 94,50 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 2,00000 02.183.748/0001-00 21,580 43,16 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 02.183.748/0001-00 10,790 64,74 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 6,00000 02.183.748/0001-00 10,790 64,74 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 4,00000 02.183.748/0001-00 13,940 55,76 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 42,00000 02.183.748/0001-00 9,800 411,60 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 2,060 12,36 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, MASTIGÁVEIS, PACOTE CONTENDO 1 6,00000 KG 02.183.748/0001-00 9,090 54,54 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 34,00000 400G 02.183.748/0001-00 3,150 107,10 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 3,030 18,18 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 2,850 28,50 30/08/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 96 de 96 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 02.183.748/0001-00 3,150 94,50 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 2,790 66,96 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 9,00000 02.183.748/0001-00 8,240 74,16 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 8,00000 02.183.748/0001-00 50,500 404,00 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 7,00000 02.183.748/0001-00 51,200 358,40 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 80 ML, CX 50 PC COM 100 UNIDADES 5,00000 02.183.748/0001-00 58,000 290,00 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 2,790 44,64 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 4,240 25,44 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 3,030 30,30 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,580 15,80 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 8,00000 02.183.748/0001-00 4,600 36,80 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 11,640 93,12 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 5,460 43,68 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 8,00000 G 02.183.748/0001-00 10,300 82,40 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 1,940 46,56 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 45 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,880 132,00 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 4,360 69,76 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 24,00000 02.183.748/0001-00 20,370 488,88 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 95,00000 02.183.748/0001-00 1,750 166,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2013 Data Produto Página 97 de 97 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 02.183.748/0001-00 1,750 140,00 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 02.183.748/0001-00 4,730 170,28 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 1,990 39,80 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 2,300 27,60 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,940 23,28 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 90,00000 02.183.748/0001-00 3,930 353,70 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 45,00000 02.183.748/0001-00 5,940 267,30 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,000 10,00 30/08/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML 02.183.748/0001-00 1,990 15,92 8,00000 455.596,750 Fiorilli S/C Software Ltda 112.009,165 724.598,532