Dezembro

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Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2013 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT
ANEL VEDAÇÃO VASO
3,00000
05.416.147/0001-80
6,200
18,60
ASSENTO PARA VASO SANITARIO
2,00000
05.416.147/0001-80
13,900
27,80
ENGATE 50 CM
7,00000
05.416.147/0001-80
3,600
25,20
FECHADURA CILINDRO PARA PORTA DE DIVISORIA
1,00000
05.416.147/0001-80
32,400
32,40
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10
6,00000
05.416.147/0001-80
1,000
6,00
SPUD PARA VASO SANITÁRIO
4,00000
05.416.147/0001-80
1,000
4,00
02/12/2013 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME
FILTRO DE AR PURIFICADOR, REF. TECFIL AR 2710
2,00000
04.885.558/0001-52
65,000
130,00
FILTRO DE AR PURIFICADOR, REFERÊNCIA AP 7998
8,00000
04.885.558/0001-52
75,000
600,00
FILTRO DE AR PURIFICADOR, REFERÊNCIA ARS 3003 6,00000
04.885.558/0001-52
70,000
420,00
FILTRO DE AR PURIFICADOR, REFERÊNCIA BOSCH AB 3531
8,00000
04.885.558/0001-52
90,000
720,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, REFERÊNCIA 500/01
4,00000
04.885.558/0001-52
70,000
280,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, REFERÊNCIA CA 5626 SYPU
2,00000
04.885.558/0001-52
70,000
140,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, REFERÊNCIA CF1000
4,00000
04.885.558/0001-52
50,000
200,00
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 93829614,
2,00000
04.885.558/0001-52
110,000
220,00
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA C27830 ECA5626 PU
2,00000
04.885.558/0001-52
110,000
220,00
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA TB1374 E17270
3,00000
04.885.558/0001-52
110,000
330,00
04.885.558/0001-52
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, COM SEPARADOR DE
8,00000
ÁGUA, REFERÊNCIA
65,000
MASTER 0060 520,00
04.885.558/0001-52
8,00000
ÁGUA, REFERÊNCIA
65,000
PSC499 OU PSD
520,00
970/1
04.885.558/0001-52
12,00000
ÁGUA, REFERÊNCIA
90,000
PSD 480/1 1.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, REFERÊNCIA PSC 498
3,00000
OU PSC 498/4
04.885.558/0001-52
70,000
210,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA RACOR MWM 9.0541.15.1.0027
2,00000
04.885.558/0001-52
65,000
130,00
FILTRO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA INPECA SLB 0158 2,00000
04.885.558/0001-52
25,000
50,00
02/12/2013 ADS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
14.244.674/0001-46
CAIXA DE PRESENTE, TAMANHO GRANDE, DIMENSÕES1,00000
APROXIMADAS DE
394,510
60 X 20 X 40 CM. 394,51
14.244.674/0001-46
CAIXA DE PRESENTE, TAMANHO MÉDIA, DIMENSÕES APROXIMADAS
1,00000
DE 45
405,820
X 38 X 38 CM.
405,82
14.244.674/0001-46
CAIXA DE PRESENTE, TAMANHO PEQUENA, DIMENSÕES
1,00000
APROXIMADAS DE
328,610
30 X 38 X 38 CM. 328,61
14.244.674/0001-46
CASCATA, CONTENDO 400 LÂMPADAS FIXAS, TAMANHO
8,00000
APROXIMADO DE 29,650
7,8 METROS, COR237,20
BRANCA, 12
14.244.674/0001-46
COMETA, TAMANHO MÉDIO, SIMPLES, DIMENSÕES APROXIMADAS
38,00000
DE 40 170,880
X 126 CM.
6.493,44
14.244.674/0001-46
ESTRELA, TAMANHO PEQUENA, COM 5 PONTAS, DIMENSÕES
4,00000APROXIMADAS
86,480
DE 54 X 54 CM. 345,92
14.244.674/0001-46
ESTRELA, TAMANHO PP, COM 5 PONTAS, DIMENSÕES12,00000
APROXIMADAS DE 28
48,785
X 28 CM.
585,42
FITA LED, COM 150 LED, COR BRANCA, ROLO COM 1.000,00000
5 METROS, 12 V.
14.244.674/0001-46
16,500
16.500,00
14.244.674/0001-46
GLOBO, TIPO BOLÃO, LEITOSO, DIMENSÕES APROXIMADAS
150,00000
DE 15 X 28 CM.35,970
5.395,50
LÂMPADA ELETRÔNICA, TIPO TWIST, COR AZUL, E-27,
150,00000
15 W 127 V.
LÂMPADA, TIPO BOLA, LEITOSA, E-27, 15 W 127 V
1.000,00000
14.244.674/0001-46
21,050
3.157,50
14.244.674/0001-46
2,290
2.290,00
14.244.674/0001-46
LETREIRO, COM OS DIZERES: “BOAS FESTAS”, DIMENSÕES
1,00000
APROXIMADAS
1.088,860
DE 52 X 360 CM.1.088,86
14.244.674/0001-46
LETREIRO, COM OS DIZERES: “FELIZ NATAL”, DIMENSÕES
2,00000
APROXIMADAS959,010
DE 52 X 340 CM. 1.918,02
14.244.674/0001-46
PAPAI NOEL, COM ESTRELA, DIMENSÕES APROXIMADAS
1,00000
DE 86 X 56 CM. 274,140
274,14
02/12/2013 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
1,00000
04.710.506/0001-45
500,000
500,00
02/12/2013 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME
CONFECÇÃO CARIMBO PRINTER,CONFORME DADOS 5,00000
15.354.736/0001-35
25,000
125,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CONFECÇÃO DE FOLDERS
5.000,00000
15.354.736/0001-35
0,250
1.250,00
02/12/2013 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.24,00000
07.613.793/0001-63
122,000
2.928,00
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 14,00000
07.613.793/0001-63
28,500
399,00
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 9,00000
07.613.793/0001-63
68,000
612,00
SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 10,00000
07.613.793/0001-63
16,600
166,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.60,00000
07.613.793/0001-63
49,000
2.940,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID. 15,00000
07.613.793/0001-63
12,800
192,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 UNID.
2,00000
07.613.793/0001-63
36,000
72,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 80 L, PAC. 100 UNID.
5,00000
07.613.793/0001-63
39,600
198,00
02/12/2013 CLAUDEMIR ANTONIO SAPATERA - ME
PNEU 225/45 ZR 17
4,00000
06.901.471/0001-57
364,000
1.456,00
02/12/2013 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE,PACOTE COM 100
31,00000
73.022.337/0001-73
1,000
31,00
02/12/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA
DISTRIBUIDOR INJEÇÃO
1,00000
58.212.531/0001-28
380,000
380,00
02/12/2013 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME
FIO NYLON
1,00000
10.711.009/0001-64
80,000
80,00
02/12/2013 FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
REMANUFATURA DE TONNER DIVERSAS
1,00000
17.663.746/0001-88
250,000
250,00
02/12/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
30,00000
18.037.745/0001-90
2,370
71,10
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
40,00000
18.037.745/0001-90
3,350
134,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 96º, AROMATIZADO, FR 12,00000
L, CX C/12 UND.
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS
1,00000
18.037.745/0001-90
51,080
102,16
18.037.745/0001-90
3,760
3,76
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA12,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
83,16
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
80,00000
18.037.745/0001-90
1,010
80,80
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
40,00000
18.037.745/0001-90
1,780
71,20
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 33,00000
ML
18.037.745/0001-90
1,780
58,74
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
2,00000
18.037.745/0001-90
6,930
13,86
REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO COM 1 LITRO
3,00000
18.037.745/0001-90
11,080
33,24
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES12,00000
18.037.745/0001-90
3,760
45,12
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS
3,00000
18.037.745/0001-90
2,470
7,41
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM10,00000
18.037.745/0001-90
5,990
59,90
02/12/2013 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME
RECARGA CARTUCHO TN BROTHER
1,00000
08.969.287/0001-74
50,000
50,00
2.800,00000
07.590.733/0001-72
0,300
840,00
02/12/2013 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS
2,00000
61.292.934/0001-39
320,000
640,00
02/12/2013 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME
FONTE ATX
5,00000
07.253.999/0001-20
45,000
225,00
MOUSE
5,00000
07.253.999/0001-20
12,000
60,00
TECLADO
5,00000
07.253.999/0001-20
20,000
100,00
02/12/2013 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
02/12/2013 IPANEMA TRATORES LTDA
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
03.826.872/0001-00
120,000
120,00
02/12/2013 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 202 MM 5,00000
65.014.284/0001-10
2,600
13,00
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS
2,00000
65.014.284/0001-10
5,910
11,82
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 4,00000
PC
65.014.284/0001-10
139,530
558,12
02/12/2013 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME
PROPAGANDA VOLANTE
15,00000
53.766.408/0001-35
20,000
300,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2013 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PROFILAXIA
1,00000
65.969.172/0003-85
80,000
80,00
PLACA FONTE ALIMENTAÇÃO
1,00000
65.969.172/0003-85
175,000
175,00
02/12/2013 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
BOIA 3/4 CAIXA D'AGUA
1,00000
13.129.955/0001-95
20,000
20,00
CADEADO 30MM
2,00000
13.129.955/0001-95
18,000
36,00
CADEADO 45 MM
3,00000
13.129.955/0001-95
24,000
72,00
CORRENTE 5MM
1,00000
13.129.955/0001-95
22,000
22,00
ESGUICHO GATILHO PVC
2,00000
13.129.955/0001-95
10,000
20,00
GRAFITE METALICO 360 ML
2,00000
13.129.955/0001-95
14,000
28,00
LIXA FERRO 240
1,00000
13.129.955/0001-95
2,000
2,00
SIFÃO SANFONADO
1,00000
13.129.955/0001-95
6,000
6,00
02/12/2013 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
02/12/2013 LIBERT & NEVES LTDA.
02/12/2013 M. A. PROENÇA ME
ÓLEO ATF TIPO A, BALDE DE 20 LITROS
2,00000
08.910.484/0001-18
95,000
190,00
8,00000
08.910.484/0001-18
172,000
1.376,00
855,00000
60.399.698/0001-91
0,280
239,40
6,00000
12.865.746/0001-47
258,000
1.548,00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO TECNICO
1,00000 (24 X 1)
12.865.746/0001-47
359,800
359,80
OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL API SAE 30
12.865.746/0001-47
160,000
640,00
4,00000
12.865.746/0001-47
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W, API GL4, CAIXA COM 242,00000
FRASCOS X 1 LITRO
230,000
460,00
02/12/2013 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
BUCHA DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
112,500
225,00
ESPACADOR
1,00000
15.180.309/0001-88
45,000
45,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FLANGE DO EIXO DIANTEIRO
1,00000
15.180.309/0001-88
100,000
100,00
MOLA PRATO
1,00000
15.180.309/0001-88
20,000
20,00
MOLA PRATO DE AÇO
1,00000
15.180.309/0001-88
10,000
10,00
PINO CARCAÇA EIXO DIANTEIRO
1,00000
15.180.309/0001-88
115,000
115,00
PONTEIRA DIREÇÃO AÇO
1,00000
15.180.309/0001-88
600,000
600,00
02/12/2013 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
29,50000
16.691.509/0001-68
20,000
590,00
02/12/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
04.238.643/0001-29
140,000
140,00
1,00000
04.238.643/0001-29
400,000
400,00
02/12/2013 MB BERTOZI BIJUTERIAS LTDA - ME
ABS PRATA 250G
1,00000
06.971.802/0002-06
15,300
15,30
ACRILICO CASCALHO 250G
9,00000
06.971.802/0002-06
11,000
99,00
ACRILICO CESTAVADO 250G
1,00000
06.971.802/0002-06
14,000
14,00
ACRILICO FLOR 250G
2,00000
06.971.802/0002-06
15,300
30,60
ACRILICO IRIZADO 250G
6,00000
06.971.802/0002-06
14,400
86,40
ACRILICO QUADRADO 250G
1,00000
06.971.802/0002-06
13,900
13,90
ALICATE
32,00000
06.971.802/0002-06
9,114
291,65
BOLA IRISADA 250G
2,00000
06.971.802/0002-06
13,300
26,60
BOLA LEITOSA 250G
1,00000
06.971.802/0002-06
10,000
10,00
1,00000
06.971.802/0002-06
42,750
42,75
3,00000
06.971.802/0002-06
10,800
32,40
FLOR PRONTA,PACOTE COM 50
LENTILHA 250G
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
TESOURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
06.971.802/0002-06
5,450
65,40
02/12/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ABRAÇADEIRA NYLON
3,00000
64.053.515/0001-32
1,000
3,00
ALAVANCA SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
AUTOMATICO ZM501
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BATERIA 50 POE
1,00000
64.053.515/0001-32
200,000
200,00
BATERIA 60AH P60D
1,00000
64.053.515/0001-32
240,000
240,00
BATERIA PFR 50 POD
1,00000
64.053.515/0001-32
210,000
210,00
BENDIX ZEN 85
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
BUCHA
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
BUZINA CARACOL
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
BUZINA KBC9L
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
CABO PP 6X
2,00000
64.053.515/0001-32
12,000
24,00
FUSIVEL
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
LAMPADA 1034
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA 1141
3,00000
64.053.515/0001-32
3,667
11,00
LAMPADA 2821
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H4
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
LAMPADA H7
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LANTERNA GF 110
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
MOTOR VENTILADO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
260,000
260,00
PALHETA LIMPADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
80,000
160,00
8,00000
64.053.515/0001-32
45,000
360,00
02/12/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
ICE SPRAY GELO SECO
6,00000
08.143.052/0001-29
17,000
102,00
SEROPHENE 50 MG C/ 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
113,500
113,50
02/12/2013 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA
1,00000
11.835.269/0001-04
500,000
500,00
02/12/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
170,00000
02.183.748/0001-00
4,560
775,20
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
22,00000
02.183.748/0001-00
40,620
893,64
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
17,00000
02.183.748/0001-00
20,540
349,18
02/12/2013 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME
BALA SORTIDA,COM 700G
10,00000
03.512.956/0001-60
3,800
38,00
BOMBOM 1 KG
10,00000
03.512.956/0001-60
21,950
219,50
02/12/2013 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP
03.839.458/0001-27
BEXIGA, TIPO BALÃO, MODELO REDONDO, TAMANHO 40,00000
Nº. 7, LISA, PC C/ 50 UN.
5,640
225,60
CLIPES Nº 4, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G
3,00000
03.839.458/0001-27
5,600
16,80
PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS
150,00000
03.839.458/0001-27
5,200
780,00
TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 3,00000
03.839.458/0001-27
1,990
5,97
02/12/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
15.000,00000
02.044.526/0001-07
2,020
30.300,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,200
11.000,00
02/12/2013 WALDEMAR GARDIN - ME
1,00000
43.537.778/0001-47
120,000
120,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
03/12/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
LOSEC 10 MG CO 14 COMPRIMIDOS
Valor Uni.
Total
3,00000
07.336.024/0001-65
63,950
191,85
2,00000
07.336.024/0001-65
26,400
52,80
NUTRI ENTEROL SOYA COM 800G (SEM SACAROSE)
8,00000
07.336.024/0001-65
86,900
695,20
PILOCARPINA 4% COLIRIO COM 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
29,000
29,00
03/12/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 9,00000
09.005.151/0001-07
37,000
333,00
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000
09.005.151/0001-07
180,000
720,00
03/12/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
264,83000
12.226.196/0001-16
1,838
486,836
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA JAPONESA
29,00000
02.183.748/0001-00
1,740
50,46
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
8,00000
02.183.748/0001-00
3,050
24,40
BANANA, NANICA OU NANICÃO
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
BATATA, VARIEDADE BINTJE
6,00000
02.183.748/0001-00
2,120
12,72
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CEBOLA
13,00000
02.183.748/0001-00
2,400
31,20
CENOURA
26,00000
02.183.748/0001-00
2,400
62,40
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
53,00000
02.183.748/0001-00
1,940
102,82
CHUCHU
4,00000
02.183.748/0001-00
1,840
7,36
4,00000
02.183.748/0001-00
4,360
17,44
MINIPRESS 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
ESPINAFRE
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,130
29,82
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
MAÇA, FUJI OU GALA
265,00000
02.183.748/0001-00
2,800
742,00
RÚCULA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,700
10,80
TOMATE
46,50000
02.183.748/0001-00
3,620
168,33
DEFLAZACORT 5 MG + DIACERINA 4 MG + CICLOBENZAPRINA
1,000005 MG +
08.143.052/0001-29
23,700
23,70
GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES1,00000
08.143.052/0001-29
43,800
43,80
GASOLINA COMUM
1.061,38500
12.226.196/0001-16
2,919
3.097,684
ABÓBORA JAPONESA
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG
5,00000
02.183.748/0001-00
13,880
69,40
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
25,00000
02.183.748/0001-00
8,360
209,00
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
8,00000
02.183.748/0001-00
2,120
16,96
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
2,660
15,96
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
3,030
18,18
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,400
14,40
CENOURA
13,00000
02.183.748/0001-00
2,400
31,20
02.183.748/0001-00
1,940
11,64
6,00000
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHUCHU
Valor Uni.
Total
2,00000
02.183.748/0001-00
1,840
3,68
6,00000
02.183.748/0001-00
1,820
10,92
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
8,00000
02.183.748/0001-00
1,450
11,60
MELANCIA
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
TOMATE
21,00000
02.183.748/0001-00
3,620
76,02
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
04/12/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
ANSITEC 10MG CX.C/20
3,00000
10.870.265/0001-02
30,900
92,70
ATACAND COMB 16/2,5MG C/ 30CP
1,00000
10.870.265/0001-02
95,700
95,70
AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML
7,00000
10.870.265/0001-02
48,950
342,65
GINKGO BILOBA 80 MG,COM 30 CP
2,00000
10.870.265/0001-02
19,500
39,00
CONFECÇÃO DE CUPONS
4.185,00000
15.354.736/0001-35
0,050
209,25
CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS
05/12/2013 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS
350,00000
02.715.655/0001-71
29,000
10.150,00
05/12/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA + FOSFATO DE 200,00000
67.729.178/0001-49
1,340
268,00
GABAPENTINA 300 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,429
429,00
TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, FR C/ 5
50,00000
ML
67.729.178/0001-49
2,900
145,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
05/12/2013 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
TIOPENTAL SÓDICO 1 G - PÓ ESTÉRIL - INTRAVENOSO75,00000
+
Total
44.734.671/0004-02
20,650
1.548,75
05/12/2013 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP
10.610.444/0001-00
ENVELOPE C/ABERTURA LATERAL, 36 X 26 CM, MARROM
7.670,00000
CLARO, 120 G/M2 0,820
6.289,40
05/12/2013 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
AGUA MINERAL 510 ML
6,00000
14.728.363/0001-52
2,000
12,00
MARMITEX
1,00000
14.728.363/0001-52
7,000
7,00
REFEIÇÃO
16,00000
14.728.363/0001-52
10,990
175,84
6,00000
14.728.363/0001-52
7,000
42,00
SUCO NATURAL
05/12/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME
09.408.011/0001-80
CARTUCHO DE TONER, ORIGINAL, P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
4,00000
BROTHER
55,000DCP 8085 DN,
220,00
TN 620/650
05/12/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PERICIAZINA 10 MG
1.500,00000
26.921.908/0001-21
0,251
376,50
05/12/2013 JOÃO AILTON PONTIM - ME
LANCHE PÃO COM MORTADELA
04.262.165/0001-92
1,500
75,00
50,00000
ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM 1"
2,00000
13.129.955/0001-95
1,500
3,00
ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM
1,00000
13.129.955/0001-95
2,500
2,50
AREIA FINA
0,50000
13.129.955/0001-95
40,000
20,00
AREIA GROSSA
0,50000
13.129.955/0001-95
38,000
19,00
BARRA CANO 3/4 SOLDA
7,00000
13.129.955/0001-95
8,900
62,30
CAL LIGA 20 KG
2,00000
13.129.955/0001-95
6,500
13,00
CASCALHO Nº 01
0,50000
13.129.955/0001-95
48,000
24,00
COLA ADESIVA 175 G
1,00000
13.129.955/0001-95
10,000
10,00
COLA PINCEL
1,00000
13.129.955/0001-95
9,500
9,50
COTOVELO 3/4 DE COLA
4,00000
13.129.955/0001-95
0,600
2,40
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COTOVELO LR 3/4 X 1/2 AZUL
1,00000
13.129.955/0001-95
3,900
3,90
ENGATE FLEXIVEL 50 CM
1,00000
13.129.955/0001-95
4,500
4,50
FITA VEDA ROSCA
1,00000
13.129.955/0001-95
3,000
3,00
JOELHO 90 AZUL 25 X 3/4
1,00000
13.129.955/0001-95
4,000
4,00
LIXA 100 P/FERRO
1,00000
13.129.955/0001-95
1,900
1,90
LIXA FERRO 100
1,00000
13.129.955/0001-95
2,500
2,50
LUVA CORRER 3/4 MARRON
1,00000
13.129.955/0001-95
6,900
6,90
LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 32 MM
1,00000
13.129.955/0001-95
10,000
10,00
LUVA SOLD 50 X 1.1/2 LR
1,00000
13.129.955/0001-95
15,000
15,00
TEE 3/4´ SOLDAVEL
1,00000
13.129.955/0001-95
0,900
0,90
TIJOLO COMUM
500,00000
13.129.955/0001-95
0,220
110,00
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2
1,00000
13.129.955/0001-95
5,000
5,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO
1,00000
13.129.955/0001-95
25,000
25,00
TUBO SOLD 32 MM
1,00000
13.129.955/0001-95
4,500
4,50
VEDA ROSCA 18 X 50
1,00000
13.129.955/0001-95
8,000
8,00
VENTILADOR DE PAREDE 40 CM 127 VOLTS
1,00000
13.129.955/0001-95
140,000
140,00
05/12/2013 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
CONTADOR
1,00000
59.337.949/0001-24
150,000
150,00
1,00000
59.337.949/0001-24
100,000
100,00
RELE SOBRE CARGA
05/12/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO
30,00000DE 3 ML
49.228.695/0001-52
30,400
912,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
05/12/2013 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRAVE DE FUTEBOL
SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL
SERVIÇO DIVERSOS DE CONSERTO E SOLDA
Valor Uni.
Total
1,00000
05.774.932/0001-05
260,000
260,00
55,00000
05.774.932/0001-05
8,000
440,00
1,00000
05.774.932/0001-05
118,000
118,00
05/12/2013 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI
NITROGENIO
10,46000
62.042.775/0001-87
19,830
207,42
05/12/2013 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
BOLSA COLETORA DE DIURESE - SISTEMA FECHADO COM
20,00000
2000 ML, TIPO ECONOMICO
1,720
34,40
05/12/2013 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA
300,00000
07.614.182/0001-30
2,410
723,00
05/12/2013 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
FIO FLEXIVEL 4MM AZUL
150,00000
13.454.276/0001-91
1,200
180,00
FIO FLEXIVEL 4MM PRETO
300,00000
13.454.276/0001-91
1,200
360,00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250 WATS X 220
10,00000
VOLTS E40
13.454.276/0001-91
46,000
460,00
MANGUEIRA POLIETILENO 3/4´
70,00000
13.454.276/0001-91
0,660
46,20
REATOR VAPOR METALICO INTERNO 250 WATS X 220 10,00000
VOLTS
13.454.276/0001-91
73,000
730,00
05/12/2013 R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL - ME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
3,00000
14.215.912/0001-95
200,000
600,00
05/12/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M
ALPRAZOLAM 0,25 MG
900,00000
06.968.107/0001-04
0,080
72,00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML50,00000
06.968.107/0001-04
4,500
225,00
OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,350
693,00
VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO
560,00000
06.968.107/0001-04
2,500
1.400,00
ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG
300,00000
06.968.107/0001-04
0,500
150,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 14,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,880
194,32
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
6,700
160,80
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
02.183.748/0001-00
8,360
167,20
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
4,00000
02.183.748/0001-00
9,450
37,80
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
4,00000
02.183.748/0001-00
21,580
86,32
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
6,00000
02.183.748/0001-00
10,790
64,74
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
6,00000
02.183.748/0001-00
10,790
64,74
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
36,00000
02.183.748/0001-00
9,800
352,80
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
2,00000
02.183.748/0001-00
2,060
4,12
BALAS DE FRUTA, MASTIGÁVEIS, PACOTE CONTENDO 1
6,00000
KG
02.183.748/0001-00
9,090
54,54
CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
2,180
21,80
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
2,960
17,76
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
2,790
44,64
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
8,240
49,44
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
4,240
25,44
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,030
30,30
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,580
15,80
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
42,00000
02.183.748/0001-00
3,150
132,30
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG
8,00000
02.183.748/0001-00
1,750
14,00
8,00000
02.183.748/0001-00
11,640
93,12
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
50,00000
02.183.748/0001-00
6,650
332,50
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
5,460
32,76
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
4,360
69,76
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
72,00000
02.183.748/0001-00
1,750
126,00
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,750
52,50
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
1,750
35,00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
36,00000
02.183.748/0001-00
4,730
170,28
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
2,300
18,40
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
100,00000
02.183.748/0001-00
3,930
393,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
6,360
190,80
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
15,00000
02.183.748/0001-00
1,000
15,00
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
8,00000
02.183.748/0001-00
1,990
15,92
05/12/2013 SALES & MATTA LTDA
BOMBA SUBMERSA
1,00000
49.420.920/0001-58
2.200,000
2.200,00
PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES
54,00000
03.512.956/0001-60
4,950
267,30
05/12/2013 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
FIO PARALELO ANTICHAMA 2 X 1M,BRANCO
200,00000
10.197.699/0001-85
1,000
200,00
05/12/2013 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
SERVIÇO REGULAGEM E TROCA DE ROLDANAS NA PORTA
1,00000
02.797.441/0001-91
248,500
248,50
05/12/2013 VALTER DE SOUZA SILVA
SERVIÇOS DIVERSOS DE INFORMATICA
1,00000
14.293.556/0001-28
1.600,000
1.600,00
17,00000
03.289.120/0001-49
5,800
98,60
05/12/2013 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/605,00000
L
03.289.120/0001-49
20,000
100,00
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L5,00000
03.289.120/0001-49
32,000
160,00
CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS
5,00000
03.289.120/0001-49
1,000
5,00
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON
5,00000
03.289.120/0001-49
1,900
9,50
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON
19,00000
03.289.120/0001-49
3,500
66,50
ESPANADOR DE PÓ, TAMANHO GRANDE
3,00000
03.289.120/0001-49
5,500
16,50
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT
5,00000
03.289.120/0001-49
12,800
64,00
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
40,00000
03.289.120/0001-49
0,450
18,00
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X284,00000
CM
03.289.120/0001-49
1,600
6,40
FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA
55,00000
03.289.120/0001-49
2,000
110,00
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS12,00000
03.289.120/0001-49
1,890
22,68
LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G 5,00000
03.289.120/0001-49
2,100
10,50
LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M 5,00000
03.289.120/0001-49
2,100
10,50
MANGUEIRA, 1/2 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60
1,00000
M
03.289.120/0001-49
70,000
70,00
PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 6,00000
03.289.120/0001-49
4,800
28,80
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 CM
6,00000
03.289.120/0001-49
3,400
20,40
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 15,00000
03.289.120/0001-49
1,000
15,00
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA
18,00000
03.289.120/0001-49
9,000
162,00
RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA DE 1,204,00000
M
03.289.120/0001-49
4,450
17,80
RODO PARA PIA
03.289.120/0001-49
2,830
5,66
2,00000
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
5,00000
03.289.120/0001-49
4,400
22,00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
12,00000
03.289.120/0001-49
4,500
54,00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM
74,00000
03.289.120/0001-49
3,960
293,04
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM
62,00000
03.289.120/0001-49
2,600
161,20
VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20
43,00000
M
03.289.120/0001-49
6,040
259,72
VASSOURA DE PELO
5,00000
03.289.120/0001-49
6,200
31,00
VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M
1,00000
03.289.120/0001-49
6,200
6,20
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
25,00000
M
03.289.120/0001-49
4,300
107,50
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO10,00000
1,20M
03.289.120/0001-49
6,200
62,00
CADEADO 30MM
3,00000
06/12/2013 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME
06/12/2013 CALISTER & CALISTER LTDA.
VOLANTE DA DIREÇÃO
05.416.147/0001-80
11,000
33,00
2,00000
10.848.847/0001-84
1.330,000
2.660,00
1,00000
54.757.273/0001-04
320,000
320,00
06/12/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
MINI INCUBADORA BIOLOGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO
2,00000
DE
01.926.749/0001-27
186,000
372,00
06/12/2013 DIRCEU INTINI ANDRADINA
KIT EMBREAGEM
1,00000
58.212.531/0001-28
475,000
475,00
OTOSPORIM SUSPENSÃO OTOLOGICA,FRASCO COM 10
12,00000
ML
07.336.024/0001-65
8,590
103,08
06/12/2013 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME
SERVIÇO EM TAPETE NO ASSOALHO DE AUTOMOVEL 1,00000
01.648.263/0001-74
480,000
480,00
06/12/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR
PARABRISA LADO ESQUERDO S21 LAMINADO
1,00000
06.045.250/0001-24
770,000
770,00
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
06/12/2013 GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
BIELINHA
1,00000
17.445.277/0001-20
150,000
150,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BRONZINA BIELA
1,00000
17.445.277/0001-20
50,000
50,00
BUCHA VIRABREQUIM
2,00000
17.445.277/0001-20
60,000
120,00
CILINDRO
1,00000
17.445.277/0001-20
250,000
250,00
JOGO JUNTA COMPLETO
1,00000
17.445.277/0001-20
180,000
180,00
KIT PISTÃO E ANEL COMPESSOR
1,00000
17.445.277/0001-20
400,000
400,00
HD 500GB SATA3 SEAGATE 7200 RPM
1,00000
07.253.999/0001-20
245,000
245,00
HD SATA3 SEAGATE 7200 RPM 1TB
1,00000
07.253.999/0001-20
299,000
299,00
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
03.826.872/0001-00
535,000
535,00
06/12/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME
ANTICORROSIVO TR 98 MWM
2,00000
43.539.857/0001-97
14,000
28,00
BUCHA ESTABILIZADORA
4,00000
43.539.857/0001-97
12,500
50,00
CILINDRO RODA TRASEIRA ESQ
1,00000
43.539.857/0001-97
136,000
136,00
COXIM CAMBIO
1,00000
43.539.857/0001-97
78,000
78,00
FLUIDO FREIO DOT-3,FRASCO C/500ML
1,00000
43.539.857/0001-97
10,000
10,00
GRAXA ROLAMENTO
2,00000
43.539.857/0001-97
17,000
34,00
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
43.539.857/0001-97
280,000
280,00
JOGO REPARO BOMBA DIREÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
120,000
120,00
JOGO ROTOR BOMBA
1,00000
43.539.857/0001-97
298,000
298,00
1,00000
43.539.857/0001-97
96,000
96,00
4,00000
43.539.857/0001-97
1,900
7,60
LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO
PARAFUSO SEXT 14 X 50 8.8 MA
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
PORCA CUBO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
43.539.857/0001-97
24,000
48,00
4,00000
43.539.857/0001-97
1,300
5,20
REPARO CAIXA DIREÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
260,000
260,00
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
2,00000
43.539.857/0001-97
27,000
54,00
ROLAMENTO EIXO TRANSMISSÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
30,000
30,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
43.539.857/0001-97
180,000
180,00
TRAVA ARANHA
2,00000
43.539.857/0001-97
2,000
4,00
06/12/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME
BRAÇO AXIAL
1,00000
10.977.481/0001-43
35,000
35,00
CAMPANA FREIO SEM CUBO
2,00000
10.977.481/0001-43
155,000
310,00
CILINDRO FREIO TRASEIRO
1,00000
10.977.481/0001-43
50,000
50,00
JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO
1,00000
10.977.481/0001-43
198,000
198,00
ÓLEO FREIO DOT 4
1,00000
10.977.481/0001-43
10,000
10,00
REGULADOR FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
120,000
120,00
SAPATA FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
75,000
75,00
2,00000
10.977.481/0001-43
90,000
180,00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
35,000
35,00
06/12/2013 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME
MOTOR PARTIDA COMPLETO
1,00000
10.727.839/0001-80
2.055,000
2.055,00
06/12/2013 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME
1,00000
11.099.153/0001-54
560,000
560,00
08.910.484/0001-18
276,500
553,00
PORCA PARLOK M - 14
2,00000
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/12/2013 LW AUTO PEÇAS LTDA.
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO GRANDE
Valor Uni.
Total
1,00000
60.351.012/0001-92
210,000
210,00
1,00000
60.351.012/0001-92
200,000
200,00
1,00000
12.865.746/0001-47
338,000
338,00
06/12/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
MANGUEIRA ESPIRAL LARANJA
1,00000
53.933.818/0001-23
60,000
60,00
MANGUEIRA ESPIRAL VERMELHA
1,00000
53.933.818/0001-23
60,000
60,00
PINO ENGATE RAPIDO
2,00000
53.933.818/0001-23
12,000
24,00
UNIÃO RAPIDA 10MM
3,00000
53.933.818/0001-23
7,000
21,00
UNIÃO RAPIDA 6MM
3,00000
53.933.818/0001-23
5,000
15,00
3,00000
53.933.818/0001-23
6,000
18,00
06/12/2013 LW AUTO PEÇAS LTDA.
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PEQUENO
UNIÃO RAPIDA 8MM
ESPAÇADOR DE AÇO
3,00000
15.180.309/0001-88
130,000
390,00
PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO
3,00000
15.180.309/0001-88
170,000
510,00
PLACA DE DESGASTE DE AÇO
6,00000
15.180.309/0001-88
35,000
210,00
PLACA DESGASTE DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
80,000
160,00
SUPORTE GUIA
2,00000
15.180.309/0001-88
565,000
1.130,00
06/12/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO
4,00000
14.786.465/0001-24
178,000
712,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
14.786.465/0001-24
12,500
25,00
GRAMPO MOLA TRAZEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
36,000
36,00
MANCAL DE BORRACHA
4,00000
14.786.465/0001-24
16,000
64,00
MOLA 3º TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
165,000
165,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PARAFUSO ESPECIAL CENTRO MOLA 1/2 X 8 BAIXA
1,00000
14.786.465/0001-24
8,000
8,00
PORCA GRAMPO MOLA DUPLA 18X15
2,00000
14.786.465/0001-24
2,000
4,00
1,00000
14.786.465/0001-24
270,000
270,00
TURBINA DO MOTOR 364
1,00000
14.786.465/0001-24
1.880,000
1.880,00
VALVULA DESCARGA RAPIDA - KNR
1,00000
14.786.465/0001-24
115,000
115,00
JOGO PASTILHA FREIO
1,00000
04.238.643/0001-29
120,000
120,00
1,00000
04.238.643/0001-29
150,000
150,00
BUZINA
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
06/12/2013 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
ENVELOPE SACO OURO 240MM X 340MM COM 250 UNIDADES
4,00000
03.869.528/0001-90
43,800
175,20
GANFORT COLIRIO FRASCO COM 5 ML
2,00000
08.143.052/0001-29
81,470
162,94
NUTRISON SOYA LATA 800G
8,00000
08.143.052/0001-29
53,950
431,60
06/12/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS
3,00000
67.421.040/0001-88
65,000
195,00
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATS X 220V E40 24,00000
10.197.699/0001-85
14,500
348,00
REATOR LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W - INTERNO
30,00000
10.197.699/0001-85
52,000
1.560,00
06/12/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CART MOTOR
1,00000
65.606.873/0001-98
290,000
290,00
06/12/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT
10,00000
15.088.437/0001-04
1,110
11,10
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000
4,00000
UN
15.088.437/0001-04
2,240
8,96
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 10,00000
15.088.437/0001-04
0,850
8,50
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/12/2013 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT
2,00000
06/12/2013 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME
MOLA
Valor Uni.
Total
15.419.582/0001-12
80,000
160,00
2,00000
08.209.755/0001-02
140,000
280,00
BOMBA COMBUSTÍVEL
1,00000
43.537.778/0001-47
180,000
180,00
CORREIA DENTADA
1,00000
43.537.778/0001-47
65,000
65,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
JOGO CABO VELA
2,00000
43.537.778/0001-47
152,500
305,00
JOGO VELAS
1,00000
43.537.778/0001-47
74,000
74,00
ROTOR
1,00000
43.537.778/0001-47
28,000
28,00
SENSOR
1,00000
43.537.778/0001-47
95,000
95,00
SENSOR BORBOLETA
1,00000
43.537.778/0001-47
103,000
103,00
2,00000
43.537.778/0001-47
205,000
410,00
1,00000
43.537.778/0001-47
48,000
48,00
GASOLINA COMUM
5.114,66700
12.226.196/0001-16
2,919
14.929,713
TAMPA DISTRIBUIDOR
09/12/2013 ANDRESSA DE MORAES MARTINS - ME
SERVIÇO DE REDIRECIONAMENTO DE SITE
1,00000
19.148.781/0001-94
650,000
650,00
09/12/2013 CAIADO PNEUS LTDA
PNEUMÁTICO P/ AUTOMOVEL LEVE, SEM CAMARA, 175/70R14
4,00000
55.330.229/0023-91
245,000
980,00
09/12/2013 CLAUDEMIR ANTONIO SAPATERA - ME
ALINHAMENTO DE PNEUS
1,00000
06.901.471/0001-57
30,000
30,00
09/12/2013 EDITORA FOLHA DE NOTICIAS LTDA - ME
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS
1,00000
17.160.828/0001-00
190,000
190,00
09/12/2013 EDLAINE APARECIDA CORREIA 31927853818
SERVIÇO DE PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
1,00000DO
09/12/2013 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
ESMALTE SINTÉTICO 3600L
6,00000
18.806.628/0001-44
800,000
800,00
72.899.982/0001-06
58,900
353,40
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA TIRA TRINCA
3,00000
72.899.982/0001-06
14,800
44,40
THINNER 5 LITROS
1,00000
72.899.982/0001-06
54,900
54,90
09/12/2013 FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTOS - ME
SERVIÇO DE PLOTAGEM.
82,05000
12.112.630/0001-37
10,000
820,50
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
1,00000
43.539.857/0001-97
530,000
530,00
09/12/2013 J E DE SOUZA PUBLICIDADE - ME
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
2,00000
16.581.396/0001-48
50,000
100,00
RECARGA DE TONNER BROTHER TN 350
4,00000
16.581.396/0001-48
75,000
300,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
1,00000
10.977.481/0001-43
360,000
360,00
BATENTE COIFA/AMORTECEDOR
2,00000
10.977.481/0001-43
40,000
80,00
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
210,000
210,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
COXIM INFERIOR CAMBIO
1,00000
10.977.481/0001-43
120,000
120,00
HIDROVACUO
1,00000
10.977.481/0001-43
300,000
300,00
PINÇA FREIO A DISCO
1,00000
10.977.481/0001-43
3,000
3,00
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
2,00000
10.977.481/0001-43
85,000
170,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
2,00000
11.099.153/0001-54
12,500
25,00
MANCAL BARRA ESTABILIZADOR
4,00000
11.099.153/0001-54
18,000
72,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MOLA TRASEIRA
2,00000
11.099.153/0001-54
203,000
406,00
PARAFUSO CENTRO
1,00000
11.099.153/0001-54
10,000
10,00
VALVULA PEDAL
1,00000
11.099.153/0001-54
280,000
280,00
2,00000
08.910.484/0001-18
332,500
665,00
09/12/2013 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP
AGENDA
1,00000
09.299.910/0001-91
31,900
31,90
AGENDA EXECUTIVA
1,00000
09.299.910/0001-91
18,900
18,90
CADERNO
2,00000
09.299.910/0001-91
9,900
19,80
CARTOLINA
22,00000
09.299.910/0001-91
0,500
11,00
1,00000
12.029.571/0001-38
1.050,000
1.050,00
CRUZETA CARDAN
5,00000
14.786.465/0001-24
168,000
840,00
GARFO SOLDAVEL CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
136,000
136,00
LONA FREIO
1,00000
14.786.465/0001-24
90,000
90,00
PASTILHA FREIO
1,00000
14.786.465/0001-24
98,000
98,00
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
29,000
58,00
RETENTOR PINHÃO
1,00000
14.786.465/0001-24
39,000
39,00
ROLAMENTO CARDAN
3,00000
14.786.465/0001-24
120,000
360,00
2,00000
14.786.465/0001-24
625,000
1.250,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
4,000
8,00
09/12/2013 M. ALEXANDRE DE MOURA - ME
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULO EM ADESIVO,
PROPAGANDA VOLANTE
2,00000
16.691.509/0001-68
20,000
40,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
AGUA MINERAL COPO 200ML C/ 48 COPOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
62,00000
09.005.151/0001-07
14,000
868,00
25,00000
09.005.151/0001-07
7,000
175,00
ABRAÇADEIRA NYLON
4,00000
64.053.515/0001-32
1,000
4,00
BATERIA SL 95 MD
1,00000
64.053.515/0001-32
535,000
535,00
CAPA TERMINAL
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
CHAVE LIMPADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
100,000
100,00
FUSIVEL
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
LAMPADA 1034
3,00000
64.053.515/0001-32
3,000
9,00
LAMPADA 1141
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 2821
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA 67
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 69
6,00000
64.053.515/0001-32
3,000
18,00
LAMPADA H1
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
LAMPADA H3
2,00000
64.053.515/0001-32
15,000
30,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LANTERNA LATERAL
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
LANTERNA PISCA DIANT
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
LANTERNA TETO
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PALHETA LIMPADOR
3,00000
64.053.515/0001-32
76,667
230,00
RELÊ DNI 102
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
5,00000
64.053.515/0001-32
52,000
260,00
SOQUETE FAROL
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
SOQUETE ISOLADO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
SOQUETE TRASEIRO SIN
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
TERMINAL BATERIA
1,00000
64.053.515/0001-32
7,000
7,00
TERMINAL ENCAIXE
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
AZITROMICINA 600 MG,SUSP ORAL,COM 15 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
24,500
24,50
CETIVA AE 5 MUI + 65 + 30 MG,SOL ORAL,COM 30 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
10,050
10,05
HEXOMEDINE 1 + 0,5 MG COLUTORIO,SPRAY 50 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
34,060
34,06
GASOLINA COMUM
1.084,15200
12.226.196/0001-16
2,919
3.164,64
09/12/2013 PHOTO LUZ LTDA-ME
REVELAÇÃO DE FOTOS TAMANHO 15 CM X 21 CM
07.038.507/0001-83
4,500
1.323,00
294,00000
09/12/2013 REGINA AP DE OLIVEIRA MARQUES PEREIRA 39415858869
18.999.815/0001-91
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 1,00000
DAS CONDICIONALIDADES
120,000 DA SAUDE120,00
18.999.815/0001-91
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO
1,00000
BOLSA FAMILIA800,000
E
800,00
PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 6,00000
67.421.040/0001-88
27,000
162,00
PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 12,00000
67.421.040/0001-88
55,500
666,00
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML40,00000
67.421.040/0001-88
4,100
164,00
UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS
1,00000
67.421.040/0001-88
99,000
99,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO DIESEL COMUM
10.000,00000
02.044.526/0001-07
2,020
20.200,00
DICLOFENACO
10,00000
10.870.265/0001-02
3,900
39,00
10,00000
10.870.265/0001-02
2,200
22,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
JOGO VELAS
1,00000
43.537.778/0001-47
90,000
90,00
RELAXANTE MUSCULAR
CADEADO 30MM
3,00000
05.416.147/0001-80
11,000
33,00
10/12/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
15,94400
02.916.265/0011-31
10,750
171,398
10/12/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
16,00400
02.916.265/0011-31
8,270
132,353
10/12/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 43,52700
02.916.265/0011-31
9,730
423,518
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ACELGA EXTRA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,710
21,68
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
18,00000
02.183.748/0001-00
3,050
54,90
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
62,00000
02.183.748/0001-00
2,120
131,44
CEBOLA
10,50000
02.183.748/0001-00
2,400
25,20
CENOURA
23,00000
02.183.748/0001-00
2,400
55,20
25,00000
02.183.748/0001-00
1,940
48,50
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,130
29,82
ALFACE
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LIMÃO TAITI
Valor Uni.
Total
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
TOMATE
36,00000
02.183.748/0001-00
3,620
130,32
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
35.525,00000
07.590.733/0001-72
0,300
10.657,50
11/12/2013 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME
FLIXOTIDE SPRAY 50 MCG GLAXO (AEROSOL) 120 DOSES
2,00000
COM APLIC.
08.143.052/0001-29
99,400
198,80
FRESH TEARS 10 ML
2,00000
08.143.052/0001-29
25,600
51,20
GINKGO BILOBA 80 MG,COM 30 CP
2,00000
08.143.052/0001-29
9,000
18,00
OSTEOTEC COM 02 COMPRIMIDOS
1,00000
08.143.052/0001-29
160,100
160,10
12/12/2013 A F BARBOSA DA SILVA - ME
MEDALHA DE OURO
2,00000
07.865.834/0001-09
5,000
10,00
TROFEU 45 CM
1,00000
07.865.834/0001-09
76,000
76,00
TROFEU 55 CM
1,00000
07.865.834/0001-09
88,000
88,00
1,00000
07.865.834/0001-09
97,000
97,00
TROFEU 65 CM
ADAPTADOR SOLDAVEL 25 X 3/4
1,00000
05.416.147/0001-80
0,500
0,50
BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20
1,00000
05.416.147/0001-80
0,300
0,30
REGISTRO PRESSÃO 3/4
2,00000
05.416.147/0001-80
16,000
32,00
12/12/2013 ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGICAS E BA
06.980.229/0001-16
DESCONTO
1,00000
-155,500
-155,50
06.980.229/0001-16
PAPAI NOEL LUXO
1,00000
800,000
800,00
06.980.229/0001-16
PAPAI NOEL NO POSTE CINZA FB
1,00000
2.310,000
2.310,00
12/12/2013 ADEILDO DE OLIVEIRA
GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)
130,00000
07.943.075/0001-55
6,000
780,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA LED, COM 150 LED, COR BRANCA, ROLO COM 5 453,00000
METROS, 12 V.
14.244.674/0001-46
16,500
7.474,50
12/12/2013 ANIELLEN LUCIA CARDOSO ALARCON PULTZ - ME
ALICATE BICO RETO 6"
1,00000
13.240.816/0001-34
20,970
20,97
ALICATE ESPECIAL PARA RETIRAR FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
13.240.816/0001-34
49,500
49,50
ALICATE UNIVERSAL 8´
1,00000
13.240.816/0001-34
16,020
16,02
CAIXA DE FERRAMENTA TIPO BAU 40 CM - C/ADAPTADOR
1,00000
P/CADEADO
13.240.816/0001-34
40,230
40,23
CHAVE DE CORRENTE PARA FILTRO DE OLEO
1,00000
13.240.816/0001-34
45,990
45,99
JOGO CHAVE ALLEN TIPO L 9PÇ (1,5 A 10 MM)
1,00000
13.240.816/0001-34
30,240
30,24
JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM
1,00000
13.240.816/0001-34
71,550
71,55
JOGO CHAVE FENDA/PHILLPS 06 PÇ
1,00000
13.240.816/0001-34
26,960
26,96
JOGO CHAVE TORX TIPO L 9PÇ (T10 A T50)
1,00000
13.240.816/0001-34
30,420
30,42
MARRETA COM CABO 0,5 KG
1,00000
13.240.816/0001-34
16,880
16,88
12/12/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
ACESSORIO FEMININO BOLSA
2.400,00000
48.076.228/0010-82
0,800
1.920,00
ACESSORIO FEMININO SACOLA
2.400,00000
48.076.228/0010-82
0,990
2.376,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, 32 GOMOS,2.400,00000
PVC/PU, 64 A 66 CM
48.076.228/0010-82
16,000
38.400,00
BONECA, COM MECANISMO QUE RECITA NO MÍNIMO
2.400,00000
03 CANTIGAS
48.076.228/0010-82
17,300
41.520,00
FITA TNT COM 10 METROS
360,00000
48.076.228/0010-82
3,850
1.386,00
FITILHO COM 50 METROS,PACOTE COM 10
14,00000
48.076.228/0010-82
5,990
83,86
12/12/2013 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.
ADITIVO MAN AUXILIAR,50 LITROS
1,00000
64.896.517/0001-93
414,490
414,49
AMACIANTE MAN SOFT ESPECIAL,50 LITROS
1,00000
64.896.517/0001-93
222,540
222,54
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DETERGENTE MAN SUPER ALCALINO PLUS,50 LITROS 1,00000
Valor Uni.
Total
64.896.517/0001-93
556,480
556,48
12/12/2013 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME
COPO DE LIQUIDIFICADOR
2,00000
43.535.293/0001-14
28,000
56,00
CONFECÇÃO CARIMBO PRINTER,CONFORME DADOS 4,00000
15.354.736/0001-35
25,000
100,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA,TAMANHO 1,5CM
8,00000
X 7CM
15.354.736/0001-35
15,000
120,00
12/12/2013 DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME
TAPETE EMBORRACHADO,MEDINDO 2,50 X 1,50
2,00000
11.447.242/0001-44
750,000
1.500,00
DESCONTO
1,00000
07.336.024/0001-65
-32,450
-32,45
MOTORE COM 120 COMPRIMIDOS
1,00000
07.336.024/0001-65
95,600
95,60
OLISTATE 120 MG COM 60 COMPRIMIDOS
2,00000
07.336.024/0001-65
115,500
231,00
PRADAXA 110 MG COM 60 CAPS
1,00000
07.336.024/0001-65
260,400
260,40
TROMBOFOB GEL,FRASCO COM 40 GRAMAS
3,00000
07.336.024/0001-65
12,400
37,20
VITERGAN ZINCO PL COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
07.336.024/0001-65
57,700
115,40
VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000
07.336.024/0001-65
57,700
57,70
12/12/2013 EDITORA FOLHA DE NOTICIAS LTDA - ME
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
30,00000
B,
17.160.828/0001-00
3,900
117,00
MARMITEX
168,00000
14.728.363/0001-52
7,000
1.176,00
REFEIÇÃO
4,00000
14.728.363/0001-52
10,990
43,96
SUCO NATURAL
2,00000
14.728.363/0001-52
5,500
11,00
12/12/2013 F3M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME
ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
5,00000
07.722.894/0001-72
360,000
1.800,00
CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, IMPRESSORA HP 1,00000
C4480
09.408.011/0001-80
24,000
24,00
CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETA, IMPRESSORA HP C4480
1,00000
09.408.011/0001-80
18,000
18,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
PEN DRIVE 8 GB
Quantidade
4,00000
Valor Uni.
Total
09.408.011/0001-80
29,000
116,00
12/12/2013 FACILITA - LOCACAO DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA LOCAÇÃO DE ANDAIME
1,00000
10.807.887/0001-88
178,000
178,00
12/12/2013 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME
FORNECIMENTO DE 02 ART PARA LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
1,00000
96.342.753/0001-54
790,000
790,00
RECARGA DE TONNER 35A
1,00000
17.663.746/0001-88
50,000
50,00
2,00000
17.663.746/0001-88
60,000
120,00
RECARGA DE TONNER DIVERSOS
1,00000
17.663.746/0001-88
500,000
500,00
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS
28,00000
18.037.745/0001-90
2,970
83,16
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
5,00000
18.037.745/0001-90
1,780
8,90
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 19,00000
ML
18.037.745/0001-90
1,780
33,82
RECARGA DE TONNER HP 85A
5,00000
08.969.287/0001-74
50,000
250,00
12/12/2013 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA
1,00000
09.486.392/0001-15
516,000
516,00
7,00000
16.581.396/0001-48
50,000
350,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 12A
16.581.396/0001-48
SERVIÇO DE REPARO DE ENGRENAGEM E LIMPEZA INTERNA
1,00000DE IMPRESSORA
125,000
125,00
12/12/2013 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFI
GF 40 MAX DESINFETANTE (CITRUS OU TRAD) COM 05 3,00000
LITROS
38.935.094/0001-63
291,200
873,60
AGUA SEM GAS 1500 ML
39,00000
04.262.165/0001-92
1,750
68,25
ALFACE
6,00000
04.262.165/0001-92
3,000
18,00
BOLACHINHAS DIVERSAS
3,00000
04.262.165/0001-92
20,000
60,00
8,00000
04.262.165/0001-92
20,000
160,00
BOLO SIMPLES COM COBERTURA DE COCO E CHOCOLATE
8,00000
04.262.165/0001-92
20,000
160,00
BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22,00000
04.262.165/0001-92
4,990
109,78
595,00000
04.262.165/0001-92
2,500
1.487,50
MAIONESE 500 GRAMAS
2,00000
04.262.165/0001-92
2,800
5,60
MUSSARELA
2,00000
04.262.165/0001-92
22,000
44,00
MUSSARELA FATIADA
1,00000
04.262.165/0001-92
22,000
22,00
PÃO DE QUEIJO
330,00000
04.262.165/0001-92
1,382
456,00
PÃO FRANCES (MINI)
350,00000
04.262.165/0001-92
0,250
87,50
PRESUNTO
4,00000
04.262.165/0001-92
22,000
88,00
46,00000
05.774.932/0001-05
5,000
230,00
PROPAGANDA VOLANTE
16,00000
16.691.509/0001-68
20,000
320,00
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
12/12/2013 MARIA DE FATIMA NOIA
SALGADOS DIVERSOS
900,00000
12.396.781/0001-64
0,480
432,00
130,00000
09.005.151/0001-07
5,980
777,40
09.005.151/0001-07
39,500
158,00
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA 100% NATURAL,SABOR ABACAXI COM
6,00000
HORTELÃ E MELÃO,EMBALAGEM
7,500
COM
45,00
01 KILO
3,00000
09.005.151/0001-07
7,000
21,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ
1,00000
09.005.151/0001-07
7,500
7,50
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA
2,00000
09.005.151/0001-07
7,500
15,00
2,00000
09.005.151/0001-07
7,500
15,00
12/12/2013 MARISA AFONSO GABRIEL
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE PINTURA EM TECIDO1,00000
067.243.438-52
750,000
750,00
POLPA DE MELÃO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/12/2013 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
2,00000
12/12/2013 MICHELE MARQUES ZEQUETTO ME
MEDALHAS
Valor Uni.
Total
04.512.429/0001-19
400,000
800,00
130,00000
14.676.921/0001-83
2,500
325,00
12/12/2013 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE BORDADO EM CHINELO
1,00000
18.276.963/0001-88
750,000
750,00
12/12/2013 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME
MUSSARELA FATIADA
4,00000
60.420.387/0001-67
19,900
79,60
PRESUNTO FATIADO
4,00000
60.420.387/0001-67
14,900
59,60
53,00000
07.038.507/0001-83
7,000
371,00
12/12/2013 PIERRE MAROUN SFEIR
BARBA NOEL
4,00000
03.008.046/0001-45
15,000
60,00
FANTASIA PRINCESA STEFANY
1,00000
03.008.046/0001-45
96,000
96,00
FANTASIA PRINCESAS
1,00000
03.008.046/0001-45
90,000
90,00
LUVA LYCRA 02 E 04
1,00000
03.008.046/0001-45
7,500
7,50
LUVA LYCRA 08
4,00000
03.008.046/0001-45
8,500
34,00
OCULOS DIVERSOS
4,00000
03.008.046/0001-45
7,000
28,00
PERUCA NOEL
4,00000
03.008.046/0001-45
32,000
128,00
SINO
4,00000
03.008.046/0001-45
16,000
64,00
60,00000
03.008.046/0001-45
4,500
270,00
12/12/2013 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000
L
10.849.343/0001-89
213,090
213,09
12/12/2013 PHOTO LUZ LTDA-ME
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA
SPRAY TINTA
10.849.343/0001-89
FILTRO DE AR PRIMÁRIO, REFERÊNCIA 055129R1, PARA5,00000
TRATOR MF 297 57,800
289,00
10.849.343/0001-89
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, REFERÊNCIA 055130R1, PARA
5,00000
TRATOR MF 297
45,100
225,50
FILTRO DE AR, VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608,
5,00000
ANO 1978.
10.849.343/0001-89
32,800
164,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FILTRO DE AR, VEÍCULO KOMBI, ANO 2000.
5,00000
Valor Uni.
Total
10.849.343/0001-89
23,500
117,50
10.849.343/0001-89
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA 72040 OU CAV
12,00000
796, PARA TRATOR10,400
MF 297, TRAÇÃO 124,80
4X4
10.849.343/0001-89
FILTRO DE ÓLEO, VEÍCULO VOLKSWAGEN (PASSEIO), 50,00000
A GASOLINA E ETANOL
9,980
499,00
10.849.343/0001-89
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR, REFERÊNCIA PL 442,
8,00000
VEÍCULO CAMINHÃO
17,900
MERCEDES BENZ
143,20
608.
10.849.343/0001-89
FILTRO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA 51059 OU 1447031,
8,00000
PARA TRATOR MF21,800
297, TRAÇÃO 4X4.174,40
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2001,00000
L
10.849.343/0001-89
213,130
213,13
12/12/2013 ROSA V. DA SILVA - ME
DISTRIBUIÇÃO - BOLETIM INFORMATIVO
1,00000
07.848.578/0001-41
700,000
700,00
ABÓBORA PAULISTA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,450
14,50
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
12,00000
02.183.748/0001-00
3,050
36,60
6,00000
02.183.748/0001-00
2,120
12,72
BETERRABA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,250
13,50
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,400
14,40
CENOURA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,400
9,60
6,00000
02.183.748/0001-00
1,940
11,64
COUVE
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
10,00000
02.183.748/0001-00
3,520
35,20
TOMATE
10,00000
02.183.748/0001-00
3,620
36,20
VAGEM
4,00000
02.183.748/0001-00
7,560
30,24
FIO PARALELO ANTICHAMA 2 X 1,00MM MARROM
100,00000
10.197.699/0001-85
1,000
100,00
12/12/2013 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
ROTEADOR WIRELESS TP - LINK 150 MBPS
2,00000
15.419.582/0001-12
69,000
138,00
ALGINAC 1000 C/ 30CP
1,00000
10.870.265/0001-02
36,200
36,20
GINKGO BILOBA 120MG CX.C/30
1,00000
10.870.265/0001-02
41,600
41,60
LIPIBLOCK 120 MG COM 60 CAPS
1,00000
10.870.265/0001-02
174,900
174,90
12/12/2013 TATIANE DE SOUZA FLORES 33367365874
CONFECÇÃO BERMUDA TAC TEL
14,00000
17.292.007/0001-27
21,900
306,60
CONFECÇÃO BLUSA AGASALHO TAC TEL COM FORRO14,00000
17.292.007/0001-27
54,000
756,00
CONFECÇÃO CALÇA AGASALHO TAC TEL COM FORRO14,00000
17.292.007/0001-27
44,000
616,00
CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA
14,00000
17.292.007/0001-27
18,000
252,00
12/12/2013 V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME
SERVIÇO DE SUPORTE E CONSULTORIA DO ISSQN
1,00000
18.325.748/0001-20
1.500,000
1.500,00
12/12/2013 W E DE OLIVEIRA HOTEL
DIÁRIAS
1,00000
13.870.896/0001-01
215,600
215,60
12/12/2013 ZÉ BOLACHA COMERCIO DE GENEROS ALIM. LTDA
BALA 700G
4,00000
00.787.097/0001-24
4,950
19,80
BALA FRUTAS,COM 700 GRAMAS
24,00000
00.787.097/0001-24
4,950
118,80
BALA IOGURTE,COM 700 GRAMAS
32,00000
00.787.097/0001-24
4,950
158,40
BALA SORTIDA,COM 700G
40,00000
00.787.097/0001-24
4,500
180,00
GOMA SORTIDA COM 30 UNIDADES
400,00000
00.787.097/0001-24
8,500
3.400,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
13/12/2013 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
ARTRODAR 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS
Valor Uni.
Total
1,00000
08.332.359/0001-78
108,300
108,30
1,00000
08.332.359/0001-78
46,000
46,00
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
89,900
89,90
SOMALGIN CARDIO 100 MG
1,00000
08.332.359/0001-78
13,850
13,85
STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
163,500
327,00
CANDESARTANA 16 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.143.052/0001-29
DF CLOROQUINA 100 MG/ACETAMINOFEN 300 MF/CICLOBENZAPRINA
1,00000
2.5 MG/
19,400
19,40
MAXXI D3 COM 20 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
34,800
34,80
ROSUVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.143.052/0001-29
40,000
40,00
BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL, 20 CM
20,00000
67.421.040/0001-88
3,000
60,00
67.421.040/0001-88
55,500
1.110,00
SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 12560,00000
G
67.421.040/0001-88
1,700
102,00
SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 ML
30,00000
67.421.040/0001-88
7,000
210,00
16/12/2013 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA
04.008.658/0001-09
COBERTURA NÃO ADERENTE, COMPOSTA DE COLÁGENO,
10,00000
10,2 X 22,2 CM,127,900
ESTÉRIL
1.279,00
04.008.658/0001-09
GEL AMORFO, TRANSPARENTE, FORMULADO À BASE 12,00000
DE ÁGUA
68,260
819,12
04.008.658/0001-09
TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO
25.000,00000
SANGUE
0,330
8.250,00
GASOLINA COMUM
128,94500
12.226.196/0001-16
3,016
388,898
17/12/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG
1.500,00000
65.817.900/0001-71
0,400
600,00
17/12/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
ANEL
4,00000
00.746.304/0001-00
4,025
16,10
1,00000
00.746.304/0001-00
4,500
4,50
ANEL AÇO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ARRUELA
10,00000
BORDA
Valor Uni.
Total
00.746.304/0001-00
0,400
4,00
1,00000
00.746.304/0001-00
1.950,000
1.950,00
CUBO
1,00000
00.746.304/0001-00
309,100
309,10
DEFLETOR
1,00000
00.746.304/0001-00
202,900
202,90
ESPACADOR
1,00000
00.746.304/0001-00
73,600
73,60
ESTATOR
1,00000
00.746.304/0001-00
486,400
486,40
IMPULSOR
1,00000
00.746.304/0001-00
894,400
894,40
PARAFUSO
18,00000
00.746.304/0001-00
2,344
42,20
PLACA
3,00000
00.746.304/0001-00
21,250
63,75
PLACA COM PORCA
1,00000
00.746.304/0001-00
71,950
71,95
REPARO
1,00000
00.746.304/0001-00
120,000
120,00
RETENTOR
1,00000
00.746.304/0001-00
70,400
70,40
ROLAMENTO
1,00000
00.746.304/0001-00
147,850
147,85
2,00000
00.746.304/0001-00
752,000
1.504,00
TAMPA
1,00000
00.746.304/0001-00
352,000
352,00
TRAVA
3,00000
00.746.304/0001-00
7,433
22,30
TURBINA
1,00000
00.746.304/0001-00
692,800
692,80
2,00000
02.454.058/0001-30
0,260
0,52
2,00000
02.454.058/0001-30
0,480
0,96
17/12/2013 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME
ABRAÇADEIRA PLASTICA 155MM
ABRAÇADEIRA PLASTICA 280MM
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
ANEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
9,00000
02.454.058/0001-30
0,704
6,34
6,00000
02.454.058/0001-30
0,277
1,66
ANEL NITRILICO
18,00000
02.454.058/0001-30
0,120
2,16
ANEL TRAVA
4,00000
02.454.058/0001-30
1,460
5,84
ARRUELA
14,00000
02.454.058/0001-30
2,183
30,56
BOMBA DUPLA
1,00000
02.454.058/0001-30
1.314,000
1.314,00
BRAÇADEIRA
2,00000
02.454.058/0001-30
0,680
1,36
BUCHA
6,00000
02.454.058/0001-30
21,867
131,20
CABO DAS MARCHAS
1,00000
02.454.058/0001-30
55,000
55,00
CABO FREIO
1,00000
02.454.058/0001-30
134,500
134,50
CALÇO
14,00000
02.454.058/0001-30
7,800
109,20
CONTRA PINO
2,00000
02.454.058/0001-30
24,060
48,12
CONTRA PINO 3/8 4
1,00000
02.454.058/0001-30
3,640
3,64
CONTRA PINO MUDA
2,00000
02.454.058/0001-30
2,780
5,56
CONTRAPINO
1,00000
02.454.058/0001-30
0,540
0,54
GRAXEIRO 3/8 RETO
3,00000
02.454.058/0001-30
0,880
2,64
MANGUEIRA 1/2 OLEO/GRAXA
15,00000
02.454.058/0001-30
0,060
0,90
20,00000
02.454.058/0001-30
1,280
25,60
100,00000
02.454.058/0001-30
0,560
56,00
ANEL MUDA
MANGUEIRA 3/4 OLEO/GRAXA
MANGUEIRA 3/8 OLEO GRAXA
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
PARAFUSO DENTE 7/8 X 3
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
02.454.058/0001-30
5,660
22,64
2,00000
02.454.058/0001-30
0,420
0,84
PARAFUSO SEXTAVADO MA 08 X 16
2,00000
02.454.058/0001-30
0,300
0,60
PASTILHA FREIO
2,00000
02.454.058/0001-30
150,000
300,00
PINO
3,00000
02.454.058/0001-30
72,773
218,32
PORCA
4,00000
02.454.058/0001-30
1,890
7,56
PORCA MUDA
3,00000
02.454.058/0001-30
42,900
128,70
PORCA TRAVANTE 3/4
2,00000
02.454.058/0001-30
3,720
7,44
REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO
1,00000
02.454.058/0001-30
37,310
37,31
REPARO DA BOMBA
1,00000
02.454.058/0001-30
736,000
736,00
REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL FREIO
1,00000
02.454.058/0001-30
960,000
960,00
RETENTOR EIXO
1,00000
02.454.058/0001-30
18,200
18,20
ROLAMENTO
1,00000
02.454.058/0001-30
5,460
5,46
2,00000
02.454.058/0001-30
1.543,000
3.086,00
SILICONE PRETO
1,00000
02.454.058/0001-30
6,400
6,40
TERMINAL
1,00000
02.454.058/0001-30
4,440
4,44
TRAVA
2,00000
02.454.058/0001-30
1,950
3,90
1,00000
02.454.058/0001-30
6,800
6,80
1,00000
47.610.100/0001-01
350,000
350,00
PARAFUSO SEXTAVADO
TUBO COLA
17/12/2013 AOKI LTDA
FAROL LADO DIREITO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/12/2013 AOKI LTDA
FAROL LADO ESQUERDO
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
350,000
350,00
1,00000
08.632.740/0001-52
291,000
291,00
17/12/2013 AUTO PEÇAS SANTÁNNA LTDA. - ME
CABO DE VELA
1,00000
08.632.740/0001-52
128,000
128,00
17/12/2013 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
1,00000
04.710.506/0001-45
500,000
500,00
17/12/2013 AUTO PEÇAS SANTÁNNA LTDA. - ME
ALAVANCA FREIO MÃO
17/12/2013 COMERCIAL BORTOLETTO & BERTOLETTO LTDA - ME
HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR
1,00000
12.998.784/0001-78
600,000
600,00
AMBROXOL, CLORIDRATO, XAROPE ADULTO 30 MG/5ML,
250,00000
67.729.178/0001-49
1,000
250,00
ANLODIPINA 5 MG, BESILATO
30.000,00000
67.729.178/0001-49
0,021
630,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
20.000,00000
67.729.178/0001-49
0,100
2.000,00
COMPLEXO B, EMBALADO EM CARTELAS COM 10 20.000,00000
COMP
67.729.178/0001-49
0,039
780,00
DIMENIDRINATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG, GOTAS, FR
200,00000
67.729.178/0001-49
2,000
400,00
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG
600,00000
67.729.178/0001-49
0,079
47,40
ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 30,00000
67.729.178/0001-49
7,200
216,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 30,00000
67.729.178/0001-49
10,200
306,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML
30,00000
67.729.178/0001-49
1,580
47,40
PENTOXIFILINA 400 MG
4.000,00000
67.729.178/0001-49
0,250
1.000,00
TIAMAZOL 10 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,349
174,50
17/12/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.
FACÃO PARA ROÇADEIRA
1,00000
62.072.277/0001-87
160,000
160,00
17/12/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.
PARAFUSO PARA FACÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
33,500
67,00
17/12/2013 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
BATERIA 60 AMPERES
1,00000
58.025.206/0001-56
180,000
180,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GORRO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PC 100600,00000
UN
01.926.749/0001-27
0,250
150,00
IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS
10,00000
01.926.749/0001-27
17,000
170,00
LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 20,00000
01.926.749/0001-27
186,880
3.737,60
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 75 MM X 100 M 10,00000
01.926.749/0001-27
34,000
340,00
17/12/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
SINVASTATINA 40 MG
2.000,00000
QUETIAPINA 100 MG C/ 30CP
02.520.829/0001-40
0,114
228,00
1,00000
07.336.024/0001-65
102,800
102,80
17/12/2013 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME
SERVIÇO EM TAPETE NO ASSOALHO DE AUTOMOVEL 1,00000
01.648.263/0001-74
480,000
480,00
17/12/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
ARRUELA
4,00000
13.879.106/0001-59
5,000
20,00
FEMEA GIR 1.5/16" X 1.1/4 4T JIC
1,00000
13.879.106/0001-59
90,000
90,00
FEMEA GIR 1.5/8" X 1.1/4" 45º JIC
1,00000
13.879.106/0001-59
98,000
98,00
1,00000
13.879.106/0001-59
16,000
16,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL PERKINS
1,00000
13.879.106/0001-59
33,000
33,00
MACHO FIXO 1/2 NPT X 1/2
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 4T
1,35000
13.879.106/0001-59
220,000
297,00
PARAFUSO
4,00000
13.879.106/0001-59
10,000
40,00
PORCA
1,00000
13.879.106/0001-59
10,100
10,10
SALVA VIDA 1/4"
1,00000
13.879.106/0001-59
1,000
1,00
1,00000
02.546.909/0001-75
980,000
980,00
RECARGA DE TONNER DIVERSAS
1,00000
17.663.746/0001-88
500,000
500,00
17/12/2013 ERLON CANASSA - ME.
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2013 GARDA AUTOTEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
1,00000
13.468.877/0001-53
806,000
806,00
17/12/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR
BORRACHA PARABRISA VOLARE
1,00000
06.045.250/0001-24
348,000
348,00
17/12/2013 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
1,00000
61.292.934/0001-39
370,000
370,00
2,00000
03.826.872/0001-00
202,000
404,00
FILTRO HIDRAULICO 92983474
2,00000
03.826.872/0001-00
203,000
406,00
FILTRO LUBRIFICANTE 28547449
2,00000
03.826.872/0001-00
102,000
204,00
ANEL SINCRONIZADOR
1,00000
43.539.857/0001-97
198,000
198,00
COLA SILICONE
1,00000
43.539.857/0001-97
15,000
15,00
CONJUNTO ROLAMENTO
1,00000
43.539.857/0001-97
130,000
130,00
DEFLETOR OLEO
1,00000
43.539.857/0001-97
240,000
240,00
EIXO PILOTO
1,00000
43.539.857/0001-97
790,000
790,00
EIXO PRINCIPAL
1,00000
43.539.857/0001-97
870,000
870,00
ENGRENAGEM 3 VELOC
1,00000
43.539.857/0001-97
465,000
465,00
ENGRENAGEM CONTRA EIXO
1,00000
43.539.857/0001-97
542,000
542,00
GARFO 3/4
1,00000
43.539.857/0001-97
194,000
194,00
MORINGA CAMBIO
1,00000
43.539.857/0001-97
260,000
260,00
OLEO CAMBIO
9,00000
43.539.857/0001-97
14,000
126,00
6,00000
43.539.857/0001-97
18,000
108,00
9,00000
43.539.857/0001-97
1,667
15,00
PATIM GARFO
PINO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RETENTOR
Valor Uni.
Total
1,00000
43.539.857/0001-97
16,000
16,00
1,00000
43.539.857/0001-97
21,000
21,00
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
43.539.857/0001-97
32,000
32,00
ROLAMENTO CAMBIO
1,00000
43.539.857/0001-97
98,000
98,00
1,00000
43.539.857/0001-97
550,000
550,00
SINCRONIZADOR 3/4
1,00000
43.539.857/0001-97
430,000
430,00
TERMINAL ALAVANCA
1,00000
43.539.857/0001-97
82,000
82,00
TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO
1,00000
43.539.857/0001-97
180,000
180,00
2,00000
16.581.396/0001-48
75,000
150,00
31,95300
02.916.265/0011-31
10,750
343,495
17/12/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 100,49900
02.916.265/0011-31
8,270
831,127
17/12/2013 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
1.547,362
17/12/2013 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
MONTAGEM DE PNEUS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
68.198.274/0001-70
80,000
80,00
17/12/2013 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
1,00000
68.198.274/0001-70
105,000
105,00
RETENTOR DIANTEIRO
17/12/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
DEFLAZACORT 10 MG FRASCO COM 10 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
8,000
8,00
DEFLAZACORT 20 MG - FRASCO COM 10 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
10,000
10,00
DEFLAZACORT 30 MG COM 10 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
12,000
12,00
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO
1,00000
11.099.153/0001-54
148,000
148,00
PINO SAPATA FREIO
2,00000
11.099.153/0001-54
18,000
36,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
11.099.153/0001-54
480,000
1.920,00
TRAVA PINO PATIM
2,00000
11.099.153/0001-54
2,000
4,00
17/12/2013 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
ABRAÇADEIRA
1,00000
08.845.674/0001-07
12,800
12,80
ARRUELA
19,00000
08.845.674/0001-07
0,484
9,20
ARRUELA PRESSÃO
9,00000
08.845.674/0001-07
1,000
9,00
BUCHA
1,00000
08.845.674/0001-07
16,200
16,20
CABO
1,00000
08.845.674/0001-07
110,000
110,00
CORREIA
2,00000
08.845.674/0001-07
21,000
42,00
COXIM
3,00000
08.845.674/0001-07
40,000
120,00
CREMALHEIRA
1,00000
08.845.674/0001-07
123,200
123,20
PARAFUSO
43,00000
08.845.674/0001-07
2,570
110,50
PLACA
1,00000
08.845.674/0001-07
60,800
60,80
PORCA
2,00000
08.845.674/0001-07
0,200
0,40
1,00000
08.845.674/0001-07
1.538,500
1.538,50
SILENCIOSO
1,00000
08.845.674/0001-07
93,600
93,60
TUBO SAIDA
1,00000
08.845.674/0001-07
44,800
44,80
VOLANTE
1,00000
08.845.674/0001-07
624,900
624,90
3,00000
08.910.484/0001-18
120,000
360,00
1,00000
08.910.484/0001-18
150,000
150,00
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇOS MECANICOS,SOLDA,TORNO E MAÇARICO
17/12/2013 LUIZ FERNANDO MARQUES 32288444800
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS
Valor Uni.
Total
8,00000
08.910.484/0001-18
245,625
1.965,00
1,00000
08.910.484/0001-18
436,000
436,00
1,00000
17.735.282/0001-78
400,000
400,00
BIMATOPROSTA 0,03%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL,
30,00000
49.228.695/0001-52
18,900
567,00
FLUCONAZOL 150 MG
2.000,00000
49.228.695/0001-52
0,143
286,00
HEDERA HELIX XAROPE, FRASCO COM 100 ML
41,00000
49.228.695/0001-52
8,600
352,60
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
390,00000
49.228.695/0001-52
1,810
705,90
600,00000
49.228.695/0001-52
1,100
660,00
PANTOPRAZOL 20 MG
1.990,00000
49.228.695/0001-52
0,145
288,26
QUETIAPINA 200 MG
30,00000
49.228.695/0001-52
1,400
42,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG
4.000,00000
49.228.695/0001-52
0,100
400,00
AGENDA,CAPA DURA,150MM X 210MM
45,00000
09.299.910/0001-91
13,900
625,50
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS
4,00000
12.029.571/0001-38
105,000
420,00
ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA ESPECIAL
4,00000
14.786.465/0001-24
2,000
8,00
BUCHA ESTABILIZADORA
1,00000
14.786.465/0001-24
12,500
12,50
ENGRAXADEIRA
3,00000
14.786.465/0001-24
0,800
2,40
GRAMPO MOLA TRASEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
30,000
30,00
GRAXA ROLAMENTO 24 X 1KG
1,00000
14.786.465/0001-24
18,000
18,00
MOLA 3º TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
240,000
240,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MOLA MESTRE
1,00000
14.786.465/0001-24
416,000
416,00
PARAFUSO CENTRO
1,00000
14.786.465/0001-24
10,000
10,00
PINO MOLA TRASEIRA COMUM
3,00000
14.786.465/0001-24
16,000
48,00
PORCA GRAMPO MOLA
2,00000
14.786.465/0001-24
2,000
4,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
18,000
18,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO
1,00000
14.786.465/0001-24
120,000
120,00
2,00000
14.786.465/0001-24
215,000
430,00
TRAVA ARANHA CUBO
1,00000
14.786.465/0001-24
2,000
2,00
TRAVA PINO MOLA
3,00000
14.786.465/0001-24
4,000
12,00
17/12/2013 MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899
SERV. DE CONFECÇÃO DE PEDAÇOS DE BOLO RECHEADOS
2.850,00000
C/
14.350.430/0001-48
1,000
2.850,00
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM300,00000
510 ML
09.005.151/0001-07
0,770
231,00
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML
300,00000
09.005.151/0001-07
0,630
189,00
09.005.151/0001-07
37,000
370,00
09.005.151/0001-07
180,000
180,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO
250,00000
09.005.151/0001-07
7,000
1.750,00
4,00000
09.005.151/0001-07
7,500
30,00
450,00000
09.005.151/0001-07
6,000
2.700,00
450,00000
09.005.151/0001-07
6,000
2.700,00
4,00000
09.005.151/0001-07
7,500
30,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/12/2013 MOTO LUVY PECAS E SERVICOS LTDA ME
1,00000
17/12/2013 NEIDE SANDRA SANTANA-ME
AGUA MINERAL 1,5 ML
Valor Uni.
Total
67.965.491/0001-86
162,000
162,00
8,00000
55.993.232/0001-80
4,000
32,00
MARMITEX
128,00000
55.993.232/0001-80
7,000
896,00
REFEIÇÃO
16,00000
55.993.232/0001-80
12,000
192,00
17/12/2013 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
PARAFUSO S-8 COM BUCHA
20,00000
56.493.356/0001-69
0,200
4,00
PARAFUSO S10 COM BUCHA
20,00000
56.493.356/0001-69
0,250
5,00
ROLETE PARA PORTA PAPEL HIGIENICO
10,00000
56.493.356/0001-69
1,500
15,00
17/12/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
SILENCIOSO
1,00000
43.745.330/0009-76
780,000
780,00
1,00000
43.745.330/0009-76
155,000
155,00
GASOLINA COMUM
961,83900
12.226.196/0001-16
3,005
2.890,523
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100
803,00000
13.454.276/0001-91
0,100
80,30
400,00000
13.454.276/0001-91
0,200
80,00
100,00000
13.454.276/0001-91
0,250
25,00
ABRAÇADEIRA TIPO U 4"
8,00000
13.454.276/0001-91
1,000
8,00
ARAME GALVANIZADO 20
1,00000
13.454.276/0001-91
12,000
12,00
BACIA SANITARIA (VASO)
2,00000
13.454.276/0001-91
72,000
144,00
BROCA AÇO RAPIDO 6MM
1,00000
13.454.276/0001-91
6,000
6,00
1,00000
13.454.276/0001-91
8,000
8,00
BUCHA 6
118,00000
13.454.276/0001-91
0,080
9,44
17/12/2013 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
TERMINAL
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA 8 COM PARAFUSO
16,00000
13.454.276/0001-91
0,250
4,00
CABO FLEX 2,5MM AMARELO
20,00000
13.454.276/0001-91
0,850
17,00
COLA ADESIVA 850G
2,00000
13.454.276/0001-91
32,000
64,00
DISJUNTOR 15 AMPERES
2,00000
13.454.276/0001-91
10,000
20,00
ESMALTE SINTETICO 3600 LITROS,COR CINZA
1,00000
13.454.276/0001-91
49,000
49,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
400,00000
13.454.276/0001-91
2,200
880,00
FIO PARALELO 2X1MM
100,00000
13.454.276/0001-91
1,200
120,00
FITA ISOLANTE DE 20 MTS
1,00000
13.454.276/0001-91
4,000
4,00
GANCHO COM BUCHA 8 MM
34,00000
13.454.276/0001-91
0,600
20,40
JOELHO 90 AZUL 25X1/2
1,00000
13.454.276/0001-91
4,000
4,00
JOELHO 90 ESG 100 MM
14,00000
13.454.276/0001-91
5,000
70,00
JUNÇÃO 100 X 100
6,00000
13.454.276/0001-91
10,000
60,00
LAMPADA 3U 46W X 127V
2,00000
13.454.276/0001-91
40,000
80,00
LAMPADA MISTA E27 250W X 220V
2,00000
13.454.276/0001-91
27,000
54,00
LIXA FERRO 120
1,00000
13.454.276/0001-91
2,500
2,50
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5 X 40 - COM 5001,00000
UNIDADES
13.454.276/0001-91
24,500
24,50
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 40
118,00000
13.454.276/0001-91
0,120
14,16
PINO 3 SAIDAS CHATO
1,00000
13.454.276/0001-91
5,000
5,00
PITÃO COM BUCHA 6 CARTELA JAPI
1,00000
13.454.276/0001-91
3,500
3,50
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REATOR ELETRONICO 2 X 40W
1,00000
13.454.276/0001-91
20,000
20,00
REPARO CABEÇOTE
1,00000
13.454.276/0001-91
12,000
12,00
SELADORA PARA MADEIRA,3,600 LITROS
1,00000
13.454.276/0001-91
54,000
54,00
SIFÃO PARA TANQUE
3,00000
13.454.276/0001-91
3,900
11,70
SOQUETE COM RECEPTACULO DE PORCELANA
2,00000
13.454.276/0001-91
2,500
5,00
TANQUE 3 BACIAS MEDINDO 1,60 METROS
1,00000
13.454.276/0001-91
78,000
78,00
TEE SOLDAVEL 25MM
1,00000
13.454.276/0001-91
1,000
1,00
THINNER 5 LITROS
1,00000
13.454.276/0001-91
29,000
29,00
TORNEIRA DE JARDIM
1,00000
13.454.276/0001-91
23,000
23,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO
1,00000
13.454.276/0001-91
25,000
25,00
TUBO ESGOTO 100 MM
10,00000
13.454.276/0001-91
28,000
280,00
VALVULA PARA TANQUE
3,00000
13.454.276/0001-91
2,900
8,70
17/12/2013 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP
CONFECÇÃO DE CAMISETA
50,00000
13.919.714/0001-40
13,900
695,00
CETOCONAZOL 20 MG + BETAMETASONA 0,64 MG, 150,00000
06.968.107/0001-04
3,800
570,00
CICLOBENZAPRINA 10 MG, CLORIDRATO
1.500,00000
06.968.107/0001-04
0,157
235,50
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO
812,00000
06.968.107/0001-04
5,560
4.514,72
TOPIRAMATO 25 MG
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,150
297,00
CONSERTO PORTA E FECHADURA DE VEICULO
17/12/2013 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA
BIELA DE MOTOR
1,00000
10.849.343/0001-89
220,000
220,00
2,00000
52.825.650/0001-70
680,400
1.360,80
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
BLOCO MOTOR REMANUFATURADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
52.825.650/0001-70
8.064,000
8.064,00
1,00000
52.825.650/0001-70
1.132,740
1.132,74
BRONZINA BIELA
6,00000
52.825.650/0001-70
35,280
211,68
BRONZINA MANCAL
6,00000
52.825.650/0001-70
66,780
400,68
BRONZINA MANCAL (ENCOSTO)
1,00000
52.825.650/0001-70
66,780
66,78
BUCHA DE BIELA
4,00000
52.825.650/0001-70
36,540
146,16
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00000
52.825.650/0001-70
32,760
65,52
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
52.825.650/0001-70
630,000
630,00
ÓLEO DE MOTOR
1,00000
52.825.650/0001-70
100,000
100,00
PISTÃO E ANÉIS DE MOTOR
6,00000
52.825.650/0001-70
829,080
4.974,48
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS
1,00000
52.825.650/0001-70
5.600,000
5.600,00
1,00000
52.825.650/0001-70
3.150,000
3.150,00
PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 5,00000
67.421.040/0001-88
27,000
135,00
67.421.040/0001-88
55,500
666,00
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML30,00000
67.421.040/0001-88
4,100
123,00
BOMBA DE ÓLEO
VIRABREQUIM REMANUFATURADO
17/12/2013 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
50.238.039/0001-10
20,000
20,00
4,00000
50.238.039/0001-10
27,000
108,00
1,00000
50.238.039/0001-10
80,000
80,00
ÓLEO MT 5W0SL
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA COMPACTA 45W X 127V
2,00000
10.197.699/0001-85
41,500
83,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
7,00000
10.197.699/0001-85
4,200
29,40
PORTEIRO ELETRONICO GA - III RCG
1,00000
10.197.699/0001-85
97,900
97,90
REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X40W
7,00000
10.197.699/0001-85
17,500
122,50
RELE RM - 74/N 220V
3,00000
10.197.699/0001-85
47,500
142,50
SINALIZADOR GARAGEM 127V
1,00000
10.197.699/0001-85
101,300
101,30
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,020
10.100,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,200
11.000,00
DIVISORIA EUCATEX,COM PORTA
1,00000
02.797.441/0001-91
1.780,000
1.780,00
02.797.441/0001-91
DIVISORIA EUCATEX,MEDIDAS:3,50M COMPRIMENTO X 1,00000
1,90M DE ALTURA,COM
570,000
570,00
17/12/2013 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
ENCADERNAÇÃO
82,00000
01.891.765/0001-21
32,073
2.630,00
17/12/2013 VALDAIR HUMBERTO PALOTTA
RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 256,00000
KG
69.064.590/0002-01
90,000
540,00
17/12/2013 VALDAIR HUMBERTO PALOTTA
RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG
1,00000
69.064.590/0002-01
60,000
60,00
17/12/2013 VALTER DE SOUZA SILVA
MANUTENÇÃO EM REDE LOGICA E EM COMPUTADORES
1,00000
14.293.556/0001-28
1.600,000
1.600,00
COMPRESSOR AR
1,00000
43.537.778/0001-47
990,000
990,00
FILTRO AR CONDICIONADO
1,00000
43.537.778/0001-47
140,000
140,00
GAS CARGA
1,00000
43.537.778/0001-47
150,000
150,00
1,00000
43.537.778/0001-47
140,000
140,00
1,00000
43.537.778/0001-47
60,000
60,00
GAS DE LIMPEZA
VALVULA
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
17/12/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
AFERIÇÃO DE VEICULO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.765.654/0001-58
35,000
35,00
1,00000
13.765.654/0001-58
220,000
220,00
SENSOR 2 PINOS
1,00000
13.765.654/0001-58
280,000
280,00
TOMADA COMPLETA CABO ATE 5 METROS
1,00000
13.765.654/0001-58
50,000
50,00
TOMADA SENSOR 2 PINOS
1,00000
13.765.654/0001-58
43,600
43,60
REVISÃO RELOGIO HORAS (TODOS)
ABRAÇADEIRA NYLON
196,00000
05.416.147/0001-80
0,220
43,12
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM
43,00000
05.416.147/0001-80
0,110
4,73
200,00000
05.416.147/0001-80
0,200
40,00
100,00000
05.416.147/0001-80
0,430
43,00
ALICATE UNIVERSAL 8´
2,00000
05.416.147/0001-80
33,000
66,00
BUCHA
100,00000
05.416.147/0001-80
0,350
35,00
10,00000
05.416.147/0001-80
6,310
63,10
MARTELO
2,00000
05.416.147/0001-80
18,000
36,00
ROLDANA
30,00000
05.416.147/0001-80
0,290
8,70
SILICONE 280 G
3,00000
05.416.147/0001-80
11,000
33,00
18/12/2013 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG
3.000,00000
11.260.846/0001-87
0,340
1.020,00
AGENDA
91,00000
48.076.228/0001-91
6,500
591,50
17,00000
48.076.228/0001-91
104,900
1.783,30
220,00000
48.076.228/0001-91
6,900
1.518,00
BANCO IMOBILIÁRIO
CONJUNTO DE POTE INOX
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESTOJO DE MAQUIAGEM
Valor Uni.
Total
2,00000
48.076.228/0001-91
24,500
49,00
3,00000
48.076.228/0001-91
26,500
79,50
QUEBRA CABEÇA AVIÕES COM 250 PEÇAS
3,00000
48.076.228/0001-91
23,900
71,70
QUEBRA CABEÇA BEN 1 COM 100 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
QUEBRA CABEÇA BEN 10 COM 3 PEÇAS
2,00000
48.076.228/0001-91
23,500
47,00
QUEBRA CABEÇA CHIQUITITA COM 250 PEÇAS
4,00000
48.076.228/0001-91
23,900
95,60
QUEBRA CABEÇA DETONA COM 250 PEÇAS
7,00000
48.076.228/0001-91
9,900
69,30
QUEBRA CABEÇA OS VINGADORES COM 250 PEÇAS
6,00000
48.076.228/0001-91
23,900
143,40
QUEBRA CABEÇA TOY STORE COM 48 PEÇAS
2,00000
48.076.228/0001-91
26,500
53,00
QUEBRA CABEÇA TOYSTER
3,00000
48.076.228/0001-91
21,500
64,50
QUEBRA CABEÇA UNIVERSIDADE MONSTROS COM 2501,00000
PEÇAS
48.076.228/0001-91
23,500
23,50
QUEBRA CABEÇAS CARROS COM 48 PEÇAS
6,00000
48.076.228/0001-91
26,500
159,00
QUEBRA CABEÇAS CHIQUITITAS
3,00000
48.076.228/0001-91
26,500
79,50
QUEBRA CABEÇAS PRINCESAS COM 250 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
23,500
23,50
1,00000
15.354.736/0001-35
195,000
195,00
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG
5.520,00000
67.729.178/0001-49
0,440
2.428,80
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO
450,00000
67.729.178/0001-49
0,050
22,50
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG
5.000,00000
44.734.671/0004-02
0,129
645,00
COLAGENASE 1,2 U/G, TUBO COM 30 GRAMAS
20,00000
44.734.671/0004-02
8,020
160,40
PRINCESAS 48 PEÇAS
SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA COM FOTOS
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
HALOPERIDOL 1 MG
3.000,00000
44.734.671/0004-02
0,069
207,00
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETÁVEL 30,00000
44.734.671/0004-02
3,830
114,90
18/12/2013 FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
LOCAÇÃO DE BENS INTEGRADOS P/ AUTOMAÇÃO
2,00000
18/12/2013 GETULIO KYOSHI TAKAHASHI - ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK
51,50000
ALPRAZOLAM 1 MG
1.980,00000
08.564.027/0001-19
995,000
1.990,00
01.696.507/0001-94
90,000
4.635,00
26.921.908/0001-21
0,066
130,68
26.921.908/0001-21
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML 30,00000
237,540
7.126,20
18/12/2013 IRMANDADE SANTA CASA ANDRADINA
DESPESAS HOSPITALARES
2,00000
43.535.210/0001-97
2.500,000
5.000,00
PEDAL COMANDO AR EQUIPO
2,00000
65.969.172/0003-85
162,000
324,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE
1,00000
65.969.172/0003-85
450,000
450,00
TRANSFORMADOR PLACA AUTOCLAVE
1,00000
65.969.172/0003-85
155,000
155,00
18/12/2013 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858
SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA E MACA
1,00000
18.575.797/0001-10
1.060,000
1.060,00
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
08.910.484/0001-18
500,000
500,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS
2,00000
12.029.571/0001-38
105,000
210,00
PROPAGANDA VOLANTE
17,00000
16.691.509/0001-68
20,000
340,00
18/12/2013 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTDA
BALA DE COCO COM 500 GRAMAS
53,00000
14.781.138/0001-80
14,850
787,05
BALÃO IMPERIAL Nº 7 COM 50
35,00000
14.781.138/0001-80
5,000
175,00
BALÃO Nº 7 COM 50
3,00000
14.781.138/0001-80
7,050
21,15
BALAS,PACOTE 400GR.
11,00000
14.781.138/0001-80
3,800
41,80
BARQUINHA 100G COM 32 UNIDADES
100,00000
14.781.138/0001-80
7,800
780,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COPO 200 ML COLOR COM 50
12,00000
14.781.138/0001-80
2,100
25,20
E.V.A. 0,45X0,60M PACOTE COM 5 FOLHAS
24,00000
14.781.138/0001-80
13,150
315,60
FELIZ NATAL CORES
2,00000
14.781.138/0001-80
15,200
30,40
FORMINHA CREPOM COM 50
20,00000
14.781.138/0001-80
6,925
138,50
FORMINHA DE PAPEL COM 50
16,00000
14.781.138/0001-80
5,050
80,80
LAÇO PRONTO PARA PRESENTE 16 X 360MM,COM 10 2,00000
14.781.138/0001-80
1,750
3,50
LAÇO PRONTO PARA PRESENTE,COM 10 UNIDADES 59,00000
14.781.138/0001-80
2,100
123,90
MARSHIMALLOWS COM 500G
29,00000
14.781.138/0001-80
12,600
365,40
POLI DEC RED 68 CM COM 50
10,00000
14.781.138/0001-80
33,200
332,00
PRATO FORMATO BENGALA
16,00000
14.781.138/0001-80
3,450
55,20
PRATO FUNDO 25 CM
32,00000
14.781.138/0001-80
1,350
43,20
SACO 45 X 59 COM 25
6,00000
14.781.138/0001-80
15,500
93,00
SACO 50 X 70,COM 25
11,00000
14.781.138/0001-80
26,350
289,85
SACO 60 X 90 COM 25
7,00000
14.781.138/0001-80
36,400
254,80
SUSPIRO
25,00000
14.781.138/0001-80
2,300
57,50
TIGELA
16,00000
14.781.138/0001-80
1,300
20,80
VINI TAC VULCAN COM 25M
1,00000
14.781.138/0001-80
45,050
45,05
18/12/2013 MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
ALCOOL GEL REFIL PARA DISPENSER,COM 800 ML
4,00000
74.545.732/0001-01
11,000
44,00
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL 2,00000
74.545.732/0001-01
20,000
40,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
PAPEL TOALHA BOBINA,BRANCA,COM 08
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.545.732/0001-01
32,000
128,00
SABONETE LIQUIDO REFIL PARA DISPENSER,COM 800 4,00000
ML
74.545.732/0001-01
5,000
20,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA BOBINA EM AÇO ESMALTADO
2,00000
74.545.732/0001-01
22,000
44,00
ABRAÇADEIRA 190 X 4.8
300,00000
56.493.356/0001-69
0,240
72,00
ABRAÇADEIRA NYLON
5,00000
56.493.356/0001-69
6,500
32,50
ABRAÇADEIRA NYLON 140 X 3.6
100,00000
56.493.356/0001-69
0,120
12,00
200,00000
56.493.356/0001-69
0,250
50,00
200,00000
56.493.356/0001-69
0,130
26,00
335,00000
56.493.356/0001-69
0,476
159,50
BROCA
2,00000
56.493.356/0001-69
20,020
40,04
DISJUNTOR C TRIPOLAR 100A
1,00000
56.493.356/0001-69
85,000
85,00
DISJUNTOR C TRIPOLAR 125A
1,00000
56.493.356/0001-69
342,900
342,90
FITA DUPLA FACE 12MM X 3,00M
3,00000
56.493.356/0001-69
12,700
38,10
PLAFONIER ZINCADO DE CHAPA
36,00000
56.493.356/0001-69
2,310
83,16
PLAFONTER ZINCADO
102,00000
56.493.356/0001-69
2,300
234,60
REATOR VAPOR METALICO V. SODIO 1000W EXTERNO 1,00000
56.493.356/0001-69
340,000
340,00
RELE FOTO CELULA 1000W X 127V
5,00000
56.493.356/0001-69
38,900
194,50
RELE FOTO CELULA 800W 127V
15,00000
56.493.356/0001-69
24,560
368,40
RELE FOTO CELULA 800W X 127V
2,00000
56.493.356/0001-69
32,900
65,80
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RELE FOTO ELETRICO 1000W
1,00000
56.493.356/0001-69
72,900
72,90
SOQUETE
138,00000
56.493.356/0001-69
2,200
303,60
SOQUETE C/ RABICHO
6,00000
56.493.356/0001-69
1,450
8,70
SOQUETE TOMADINHA RABICHO
10,00000
56.493.356/0001-69
0,800
8,00
TERMINAL COMPRESSÃO 50MM
3,00000
56.493.356/0001-69
4,500
13,50
3,00000
56.493.356/0001-69
5,950
17,85
3,00000
56.493.356/0001-69
6,900
20,70
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
250,50000
12.226.196/0001-16
1,900
475,95
BROCA AÇO RAPIDO 4,5
1,00000
13.454.276/0001-91
4,000
4,00
1,00000
13.454.276/0001-91
6,000
6,00
CABO PARA TELEFONE REDONDO
30,00000
13.454.276/0001-91
1,000
30,00
CADEADO 30MM
1,00000
13.454.276/0001-91
18,000
18,00
COLA PARA JUNTA MOTOR
2,00000
13.454.276/0001-91
6,000
12,00
1,00000
13.454.276/0001-91
4,000
4,00
JOELHO 90º SOLDA 25 MM
2,00000
13.454.276/0001-91
0,700
1,40
LIXA DÁGUA 220
6,00000
13.454.276/0001-91
1,000
6,00
LUVA AZUL 25MM X 3/4
1,00000
13.454.276/0001-91
4,000
4,00
MANGUEIRA PRETA 1.1/4 X 3,0MM
35,00000
13.454.276/0001-91
3,000
105,00
PINO FEMEA CINZA
2,00000
13.454.276/0001-91
2,000
4,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SIFÃO SANFONADO
2,00000
13.454.276/0001-91
6,000
12,00
SOQUETE PARA FLUORESCENTE
6,00000
13.454.276/0001-91
1,500
9,00
TAMBOR PARA FECHADURA
1,00000
13.454.276/0001-91
12,000
12,00
TOMADA EXTERNA
2,00000
13.454.276/0001-91
5,000
10,00
TORNEIRA DE JARDIM
1,00000
13.454.276/0001-91
18,000
18,00
CONFECÇÃO DE LENÇOL E FRONHA
1,00000
13.919.714/0001-40
414,000
414,00
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
BANANA MAÇA
16,00000
02.183.748/0001-00
3,050
48,80
22,00000
02.183.748/0001-00
1,740
38,28
14,00000
02.183.748/0001-00
2,120
29,68
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CEBOLA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,400
28,80
CENOURA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,400
24,00
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
80,00000
02.183.748/0001-00
4,560
364,80
ESPINAFRE
02.183.748/0001-00
4,360
17,44
4,00000
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LARANJA PÊRA
32,00000
02.183.748/0001-00
2,130
68,16
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
4,00000
02.183.748/0001-00
40,620
162,48
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
8,00000
02.183.748/0001-00
1,450
11,60
MELANCIA
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
8,00000
02.183.748/0001-00
3,520
28,16
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
RÚCULA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,700
10,80
TOMATE
16,00000
02.183.748/0001-00
3,620
57,92
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
18/12/2013 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA
CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE - CBUQ13,15000
64.781.990/0001-25
210,000
2.761,50
ARTROLIVE C/30
2,00000
10.870.265/0001-02
58,950
117,90
18/12/2013 THALLITA HELLEN DE AZEVEDO OLIVEIRA - ME
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHA
200,00000
13.268.328/0001-35
5,800
1.160,00
18/12/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA
64.815.897/0001-94
CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA-FELIPRESSINA 3%, CAIXA
30,00000
COM 50 TUBETES 26,980
DE 1,8 ML
809,40
ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14
4,00000
UN
19/12/2013 ANDRESSA DE MORAES MARTINS - ME
REGISTRO FOTOGRAFICO
1,00000
19/12/2013 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS AMIGOS
ANTENA HARMONY
1,00000
64.815.897/0001-94
23,650
94,60
19.148.781/0001-94
1.000,000
1.000,00
03.262.239/0001-28
600,000
600,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATERIA SLIM
2,00000
03.262.239/0001-28
488,000
976,00
GANCHO T - MIC
1,00000
03.262.239/0001-28
328,000
328,00
SILICA GEL
1,00000
03.262.239/0001-28
15,000
15,00
19/12/2013 AUTO POSTO BIONDI LTDA
GASOLINA COMUM
19/12/2013 BIEL E BIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
HONORARIOS MEDICOS (GESTO VACINAL)
36,10000
00.025.047/0001-00
2,899
104,654
1,00000
11.554.327/0001-21
212,000
212,00
19/12/2013 CASTELLARI COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
GASOLINA COMUM
49,10000
08.929.950/0001-07
2,699
132,521
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET5,00000
P1102W
09.408.011/0001-80
30,000
150,00
CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP3,00000
930C
09.408.011/0001-80
18,000
54,00
CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESS. LASERJET 1010/1020
5,00000
09.408.011/0001-80
30,000
150,00
CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESSORA LASERJET 1020
4,00000
09.408.011/0001-80
30,000
120,00
CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA
10,00000
09.408.011/0001-80
2,200
22,00
5,00000
09.408.011/0001-80
29,000
145,00
19/12/2013 FERNANDA ANTUNES COSTA 32731472880
REGISTRO FOTOGRAFICO
1,00000
17.674.806/0001-68
1.000,000
1.000,00
RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO
1,00000
17.663.746/0001-88
140,000
140,00
PEN DRIVE 8 GB
RECARGA DE CARTUCHO SANSUMG 4200
2,00000
19/12/2013 LEANDRO DA SILVA MAZETTO - ME
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO EM TROFEUS
1,00000
19/12/2013 LILIAN LOPES NEVES 30737200812
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA
ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS
ÓLEO ATF TIPO A, BALDE DE 20 LITROS
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
07.520.445/0001-41
1.300,000
1.300,00
1,00000
18.498.431/0001-95
135,000
135,00
10,00000
12.865.746/0001-47
137,300
1.373,00
6,00000
12.865.746/0001-47
258,000
1.548,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40, API CI-4, BALDE 20 LITROS
10,00000
12.865.746/0001-47
188,100
1.881,00
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L10,00000
12.865.746/0001-47
170,960
1.709,60
19/12/2013 M. O. BRITO S/C LTDA-ME
LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADIL DE PROTEÇÃO
1,00000
02.697.059/0001-06
1.420,000
1.420,00
7.300,00000
12.396.781/0001-64
0,480
3.504,00
90,00000
09.005.151/0001-07
5,980
538,20
MUSSARELA FATIADA
4,00000
60.420.387/0001-67
19,900
79,60
PRESUNTO FATIADO
4,00000
60.420.387/0001-67
14,900
59,60
GASOLINA COMUM
6.618,86800
12.226.196/0001-16
3,012
19.933,76
19/12/2013 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
GASOLINA COMUM
18,97300
45.102.720/0001-04
2,899
55,003
119,00000
13.919.714/0001-40
13,500
1.606,50
19/12/2013 MARIA DE FATIMA NOIA
SALGADOS DIVERSOS
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA FRIA PV
13.919.714/0001-40
CONJUNTO INFANTIL,SHORT HELANCA 100% POLIESTER
60,00000
E CAMISETA EM 21,900
1.314,00
AUTOMÁTICO
1,00000
58.025.206/0001-56
90,000
90,00
BATERIA 45ME
1,00000
58.025.206/0001-56
180,000
180,00
BATERIA 60 AH
1,00000
58.025.206/0001-56
180,000
180,00
BATERIA J 60ME
1,00000
58.025.206/0001-56
180,000
180,00
BATERIA J45MD
1,00000
58.025.206/0001-56
180,000
180,00
JOGO DE PALHETAS
1,00000
58.025.206/0001-56
30,000
30,00
1,00000
58.025.206/0001-56
60,000
60,00
1,00000
58.025.206/0001-56
45,000
45,00
SIRENE DE RÉ
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ATESTADO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS
20,00000
10.610.444/0001-00
6,000
120,00
CONTROLE DIÁRIO DE MANUTENÇÃO, BLOCO COM 20
100,00000
FOLHAS
10.610.444/0001-00
8,000
800,00
PARTE DIÁRIA, EM 03 VIAS, TALÃO COM 50 JOGOS 100,00000
10.610.444/0001-00
6,600
660,00
20/12/2013 EDLAINE APARECIDA CORREIA 31927853818
1,00000DO
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
2,00000
18.806.628/0001-44
700,000
700,00
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
BUCHA DO ESTIRANTE
2,00000
17.445.277/0001-20
35,000
70,00
JOGO JUNTA
1,00000
17.445.277/0001-20
250,500
250,50
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
17.445.277/0001-20
105,000
105,00
ÓLEO FREIO
1,00000
17.445.277/0001-20
12,000
12,00
PIVO SUSPENSÃO
2,00000
17.445.277/0001-20
97,500
195,00
1,00000
17.445.277/0001-20
265,000
265,00
VALVULA REGULADORA PRESSÃO
1,00000
17.445.277/0001-20
990,690
990,69
20/12/2013 HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTD
CONSULTA MÉDICA
1,00000
51.846.871/0001-61
250,000
250,00
ABRAÇADEIRA
2,00000
10.977.481/0001-43
8,000
16,00
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
100,000
100,00
CABO DE VELA
1,00000
10.977.481/0001-43
90,000
90,00
DISCO DE FREIO VENTILADO
1,00000
10.977.481/0001-43
140,000
140,00
1,00000
10.977.481/0001-43
90,000
90,00
8,00000
10.977.481/0001-43
5,000
40,00
FLEXIVEL
PARAFUSO RODA
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PASTILHA FREIO
Valor Uni.
Total
1,00000
10.977.481/0001-43
110,000
110,00
1,00000
10.977.481/0001-43
40,000
40,00
2,00000
10.977.481/0001-43
65,000
130,00
20/12/2013 JURANDIR DE SOUZA AUTO ELETRICA-ME
RELE
2,00000
11.886.931/0001-55
25,000
50,00
1,00000
11.886.931/0001-55
100,000
100,00
TERMINAL E FIO
1,00000
11.886.931/0001-55
20,000
20,00
TERMINAL
2,00000
08.845.674/0001-07
68,000
136,00
SERVIÇO DE TORNO
1,00000
08.910.484/0001-18
185,000
185,00
4,00000
08.910.484/0001-18
263,750
1.055,00
20/12/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME
CABO EMBREAGEM
1,00000
01.647.818/0001-63
36,000
36,00
20/12/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME
CORREIA
1,00000
01.647.818/0001-63
100,000
100,00
SERVIÇO DIVERSOS EM BOMBA D´ÁGUA
1,00000
59.337.949/0001-24
1.210,000
1.210,00
FLEXIVEL
1,00000
53.933.818/0001-23
150,000
150,00
ALAVANCA SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
AUTOMÁTICO
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
BUCHA
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
COMUTADOR IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
120,000
120,00
JOGO TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA 1034
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 67
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 69
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
3,00000
64.053.515/0001-32
43,333
130,00
SOQUETE ISOLADO
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
20/12/2013 NATALIA S GOBI NOVAES 39484143865
1,00000DO
19.386.278/0001-77
300,000
300,00
20/12/2013 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME
DISCO DIAMANTADO 350MM
08.693.136/0001-36
398,000
398,00
1,00000
18.999.815/0001-91
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO
1,00000
BOLSA FAMILIA700,000
E
700,00
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000
L
10.849.343/0001-89
213,090
213,09
FILTRO DE AR, ARL 6091
8,00000
10.849.343/0001-89
10,780
86,24
FILTRO DE AR, ARL 9603
6,00000
10.849.343/0001-89
12,380
74,28
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA ARL 8825
3,00000
10.849.343/0001-89
15,570
46,71
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA ARS 1013
3,00000
10.849.343/0001-89
61,890
185,67
4,00000
10.849.343/0001-89
36,890
147,56
9,00000
10.849.343/0001-89
27,890
251,01
5,00000
10.849.343/0001-89
37,490
187,45
3,00000
10.849.343/0001-89
46,000
138,00
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA DSC 07422
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO DE AR, REFERÊNCIA LX 1801
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
10.849.343/0001-89
49,000
245,00
10,00000
10.849.343/0001-89
14,480
144,80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA G 1207
5,00000
10.849.343/0001-89
16,370
81,85
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA GI 04/7
6,00000
10.849.343/0001-89
10,090
60,54
6,00000
10.849.343/0001-89
14,480
86,88
FILTRO DE COMBUSTIVEL GI 06/7
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA GI 12/7, VEÍCULO
9,00000
SAVEIRO
10.849.343/0001-89
15,780
142,02
4,00000
10.849.343/0001-89
12,890
51,56
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA PEC 3023
3,00000
10.849.343/0001-89
66,000
198,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA PSC 498/1
3,00000
10.849.343/0001-89
53,890
161,67
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA W962
4,00000
10.849.343/0001-89
19,890
79,56
FILTRO DE OLEO PSL 560
9,00000
10.849.343/0001-89
9,970
89,73
7,00000
10.849.343/0001-89
9,970
69,79
FILTRO DE ÓLEO, REFERÊNCIA PSL 144, VEÍCULO COURIER
9,00000
10.849.343/0001-89
15,680
141,12
FILTRO DE ÓLEO, REFERÊNCIA PSL 156
5,00000
10.849.343/0001-89
51,000
255,00
9,00000
10.849.343/0001-89
47,863
430,77
5,00000
10.849.343/0001-89
10,890
54,45
17,00000
10.849.343/0001-89
9,970
169,49
FILTRO DE ÓLEO, REFERÊNCIA PSL 619, VEÍCULO DOBLO
6,00000
10.849.343/0001-89
9,970
59,82
FILTRO DE ÓLEO, REFERÊNCIA 0986B00021
SHAMPOO AUTOMOTIVO; BOMBONA 200 L
1,00000
10.849.343/0001-89
213,032
213,032
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2002,00000
L
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
Valor Uni.
Total
10.849.343/0001-89
213,130
426,26
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
50.238.039/0001-10
20,000
20,00
ÓLEO MT 5W0SL
4,00000
50.238.039/0001-10
27,000
108,00
1,00000
50.238.039/0001-10
80,000
80,00
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN1,00000
15.088.437/0001-04
3,600
3,60
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 1,00000
15.088.437/0001-04
5,230
5,23
EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA, ZINCADO 176
4,00000
15.088.437/0001-04
0,680
2,72
GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 3,00000
15.088.437/0001-04
6,500
19,50
GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 50 FOLHAS
3,00000
15.088.437/0001-04
21,470
64,41
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000
5,00000
UN
15.088.437/0001-04
2,240
11,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX COM 50005,00000
UN
15.088.437/0001-04
4,920
24,60
ÓLEO LUBRIFICANTE, 02 TEMPOS, FRASCO DE 01 LITRO
30,00000
04.885.558/0001-52
12,850
385,50
15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
1,00000 DE MULTA,455,000
VIAS
55,00
23/12/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CARVEDILOL 12,5 MG
9.990,00000
05.782.733/0001-49
0,063
629,37
CARVEDILOL 6,25 MG
1.980,00000
05.782.733/0001-49
0,050
99,00
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA
990,00000
05.782.733/0001-49
0,115
113,85
MIRTAZAPINA 30 MG
600,00000
05.782.733/0001-49
0,625
375,00
OXCARBAZEPINA 300 MG
3.000,00000
05.782.733/0001-49
0,325
975,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
OXCARBAZEPINA 600 MG
1.980,00000
05.782.733/0001-49
0,538
1.065,24
PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG
300,00000
05.782.733/0001-49
0,270
81,00
TOPIRAMATO 50 MG
1.980,00000
05.782.733/0001-49
0,125
247,50
VENLAFAXINA, CLORIDRATO OD 150 MG
588,00000
05.782.733/0001-49
0,436
256,368
23/12/2013 CM HOSPITALAR LTDA
AFINITOR 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
12.420.164/0001-57
7.608,900
7.608,90
BACLOFENO 10 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,134
268,00
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG
480,00000
67.729.178/0001-49
0,440
211,20
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,600
300,00
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,160
320,00
MIDAZOLAN 5 MG/ML, AMPOLA COM 3 ML
300,00000
67.729.178/0001-49
0,740
222,00
SINVASTATINA 20 MG
30.000,00000
67.729.178/0001-49
0,053
1.590,00
TIBOLONA 2,5 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,250
500,00
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
50,00000
67.729.178/0001-49
2,100
105,00
VALSARTANA 160 MG
1.500,00000
67.729.178/0001-49
0,320
480,00
23/12/2013 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM2.157,00000
01 L
72.698.509/0004-03
1,600
3.451,20
23/12/2013 CRISTIANO SILVA COELHO 37941387832
13.741.256/0001-00
CONFECÇÃO DE TOTEM PADRÃO SUS - 2,0M DE ALTURA
1,00000
- TOTEM COM 1.850,000
REFLETOR EXTERNO
1.850,00
23/12/2013 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
SOFTWARE - CONTROLE INTERNO
1,00000
01.704.233/0001-38
400,000
400,00
23/12/2013 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
43.295.831/0001-40
DICLOFENACO DE SÓDIO + FOSFATO DE CODEÍNA 1.000,00000
(50 + 50 MG) COMPRIMIDO
2,290
REVESTIDO 2.290,00
23/12/2013 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
OLMESARTANA 20 MG
540,00000
43.295.831/0001-40
0,900
486,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
LANCHE
23/12/2013 LUIZ ANDRE DE SOUZA LIMA - EPP
REFEIÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
670,00000
04.262.165/0001-92
2,000
1.340,00
97,00000
05.972.982/0001-05
35,000
3.395,00
49.228.695/0001-52
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO + FOSFATO DE DEXAMETASONA,
15,00000
SOLUÇÃO
29,080
436,20
600,00000
49.228.695/0001-52
1,810
1.086,00
390,00000
49.228.695/0001-52
1,100
429,00
POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS
19.995,00000
49.228.695/0001-52
0,089
1.779,555
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 200 LITROS
1,00000
GRAXA PARA ROLAMENTOS, BALDE DE 20 KG
12.865.746/0001-47
1.405,000
1.405,00
1,00000
12.865.746/0001-47
285,000
285,00
23/12/2013 MARISA AFONSO GABRIEL
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE PINTURA EM TECIDO1,00000
067.243.438-52
750,000
750,00
23/12/2013 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
1,00000
04.512.429/0001-19
400,000
400,00
23/12/2013 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE BORDADO EM CHINELO
1,00000
18.276.963/0001-88
750,000
750,00
23/12/2013 OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS, MEDICO
ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS
30,00000
07.788.770/0001-90
7,500
225,00
ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS
5,00000
07.788.770/0001-90
8,900
44,50
ALGODÃO ROLETE DENTAL, ADULTO, PC COM 100 UN
100,00000
07.788.770/0001-90
1,890
189,00
07.788.770/0001-90
MERCURIO PURO P/ USO ODONTOLOGICO, FRASCO C/
10,00000
100G
135,370
1.353,70
07.788.770/0001-90
PASTA ALVEOLAR, ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, C/PRÓPOLIS,
3,00000 EMBALAGEM
21,030
COM 12 G
63,09
07.788.770/0001-90
PASTA PROFILÁTICA, TUBO DE 50 G
6,00000
14,680
88,08
PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO
49,00000
07.788.770/0001-90
8,420
412,58
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG, TAMPONADO
992,00000
06.968.107/0001-04
0,120
119,04
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALPRAZOLAM 0,25 MG
100,00000
06.968.107/0001-04
0,080
8,00
CETOPROFENO 150 MG
500,00000
06.968.107/0001-04
3,150
1.575,00
CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO
1.456,00000
06.968.107/0001-04
3,900
5.678,40
TOLTERODINA, TARTARATO 4 MG
90,00000
06.968.107/0001-04
9,900
891,00
23/12/2013 ROSSINI AUGUSTO MASSELANI 06734787850
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
17.362.588/0001-26
2.600,000
2.600,00
23/12/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
07.103.669/0001-58
REPARO VALVULA HYDRA
3,00000
28,000
84,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01350,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,880
4.858,00
200,00000
02.183.748/0001-00
2,800
560,00
170,00000
02.183.748/0001-00
8,294
1.410,00
AÇUCAREIRO, FABRICADO EM AÇO INOX, CAPAC. 300 GRAMAS
1,00000
02.183.748/0001-00
21,000
21,00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
130,00000
02.183.748/0001-00
9,450
1.228,50
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
750,00000
02.183.748/0001-00
9,293
6.970,00
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS
250,00000
02.183.748/0001-00
3,150
787,50
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
200,00000
02.183.748/0001-00
3,150
630,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
100,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,150
315,00
CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS
2,00000
02.183.748/0001-00
16,000
32,00
02.183.748/0001-00
COADOR; PARA CAFÉ, EM MALHA DE ALGODÃO; CÔNICO;
2,00000
PEQUENO, BRANCA
3,350
6,70
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
90,00000
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN
4,00000
02.183.748/0001-00
2,790
251,10
02.183.748/0001-00
50,500
202,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.183.748/0001-00
51,200
51,20
1.000,00000
02.183.748/0001-00
4,560
4.560,00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 130 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
0,850
85,00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
200,00000
02.183.748/0001-00
3,150
630,00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
300,00000
02.183.748/0001-00
33,950
10.185,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
100,00000
02.183.748/0001-00
4,600
460,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000
02.183.748/0001-00
1,750
175,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 100,00000
02.183.748/0001-00
1,850
185,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 850,00000
02.183.748/0001-00
6,069
5.158,50
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES
12,00000
02.183.748/0001-00
2,900
34,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL
280,00000
02.183.748/0001-00
20,370
5.703,60
50,00000
02.183.748/0001-00
40,620
2.031,00
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
500,00000
02.183.748/0001-00
6,040
3.020,00
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
78,00000
02.183.748/0001-00
35,770
2.790,06
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,280
128,00
288,00000
02.183.748/0001-00
4,730
1.362,24
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS
190,00000
02.183.748/0001-00
14,300
2.717,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS
290,00000
02.183.748/0001-00
39,770
11.533,30
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
452,00000
02.183.748/0001-00
3,386
1.530,36
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
02.183.748/0001-00
2,780
278,00
PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM
10,00000
02.183.748/0001-00
4,500
45,00
PANO COPA/COZINHA,100% ALGODÃO, C/ESTAMPA, 80X50CM
10,00000
02.183.748/0001-00
6,000
60,00
PEITO DE FRANGO
500,00000
02.183.748/0001-00
6,350
3.175,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 130,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,446
578,00
POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, GRANDE
4,00000
02.183.748/0001-00
16,800
67,20
PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO
83,00000
02.183.748/0001-00
2,430
201,69
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
252,00000
02.183.748/0001-00
0,940
237,00
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
50,00000
02.183.748/0001-00
20,540
1.027,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,100
110,00
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
240,00000
02.183.748/0001-00
1,990
477,60
23/12/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA
122,00000
47.755.103/0001-25
2,250
274,50
SACO PAPEL PARA PIPOCA,COM 50 UNIDADES
36,00000
47.755.103/0001-25
2,550
91,80
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
50,00000
64.815.897/0001-94
2,150
107,50
FILME P/RADIOGRAFIA PERIACAL 3X4,CX.C/150 FILMES2,00000
64.815.897/0001-94
88,650
177,30
FIO DE SEDA AGULHADO 4-0, PRETO, 45 CM
312,00000
64.815.897/0001-94
0,790
246,48
FIO DENTAL DE 100 METROS
10,00000
64.815.897/0001-94
1,860
18,60
2,00000
64.815.897/0001-94
9,980
19,96
2,00000
64.815.897/0001-94
7,650
15,30
FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO
FOSFATO DE ZINCO PÓ
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
PORTA AMÁLGAMA, DE PLÁSTICO, JON
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
64.815.897/0001-94
9,650
115,80
15,00000
64.815.897/0001-94
20,260
303,90
SELANTE P/FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL
1,00000
64.815.897/0001-94
135,000
135,00
SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, ESTERILIZADO
100,00000
64.815.897/0001-94
1,320
132,00
PORTA MATRIZ EM AÇO, TIPO IVORY
TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA CURVA, 11 CM
5,00000
64.815.897/0001-94
10,650
53,25
5,00000
64.815.897/0001-94
11,650
58,25
24/12/2013 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
PANETONE
500,00000
58.583.758/0001-80
5,800
2.900,00
TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA RETA, 11 CM
24/12/2013 ADRIANA DAIAN BERNARDES TENORIO 09488823879
AULA DE ARTE - DECOUPAGEM EM MADEIRA
1,00000
19.400.822/0001-98
2.000,000
2.000,00
24/12/2013 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME
01.826.141/0001-20
CONFECÇÃO CONJUNTO - BLUSA FORRADA DE TACTEL
60,00000
E CALÇA SEM FORRO
89,000
5.340,00
24/12/2013 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
ÁGUA MINERAL
100,00000
10.870.151/0001-54
0,800
80,00
AZEITONA,EMBALAGEM 500GR.
20,00000
10.870.151/0001-54
5,990
119,80
BALA SORTIDA
10,00000
10.870.151/0001-54
4,990
49,90
LINGUIÇA TOSCANA
15,00000
10.870.151/0001-54
8,990
134,85
24/12/2013 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA BRASILEIRA LT
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - CAKES 255 DRAGON EGGS W/CRAKLING
1,00000
110,000
110,00
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - CAKES 255 VIOLET BLUE RED W/DRAGO
1,00000
116,110
116,11
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - CAKES 255 WILLOW CRACKL BLUE
1,00000
MIN
110,000
110,00
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - CAKES 365 GOLDEN STROBE WILLOW
1,00000CR
100,000
100,00
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - GIRANDOLA 1872 TIROS
1,00000
400,000
400,00
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO CAKES 255 Z MINI SHOW B
1,00000
100,000
100,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO MORTEIRO 3"
69,00000
32,810
2.263,89
RECEITUÁRIOS, BLOCO COM 100 FOLHAS
88,00000
10.610.444/0001-00
6,000
528,00
24/12/2013 JUNQUEIRA E SERGIO OPERADORA DE TURISMO E SUVENIR
12.047.811/0001-27
SERVIÇO DE COMPRA DE INGRESSOS EM PARQUE AQUATICO
2,00000
2.163,000
4.326,00
24/12/2013 LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA 30446424854
SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL P/DIVERSAS PESSOAS
498,00000
18.886.662/0001-76
5,500
2.739,00
24/12/2013 LUNNE DECOR COM. DE ART. P/ FESTAS E DEC. LTDA EPP
ACRILPEN 531
20,00000
07.861.254/0001-43
3,150
63,00
BASE PARA ARTESANATO
12,00000
07.861.254/0001-43
7,920
95,04
BOTÃO
5,00000
07.861.254/0001-43
13,400
67,00
CAIXA DE PRESENTE 6 X 6 X 5
60,00000
07.861.254/0001-43
1,100
66,00
CAIXA PRESENTE 8 X 8 X 5
60,00000
07.861.254/0001-43
1,600
96,00
COLA DECOUPAGE TECIDO
5,00000
07.861.254/0001-43
19,420
97,10
FELTRO
20,00000
07.861.254/0001-43
9,490
189,80
GUARDANAPO COM 4 UNIDADES
30,00000
07.861.254/0001-43
2,800
84,00
MARCADOR PERMANENTE
10,00000
07.861.254/0001-43
6,800
68,00
MASSA BISCUIT COM 1KG
10,00000
07.861.254/0001-43
10,490
104,90
PINCEL 224 20
2,00000
07.861.254/0001-43
22,400
44,80
PINCEL CONDOR 284 08
2,00000
07.861.254/0001-43
5,790
11,58
PINCEL Nº 04
2,00000
07.861.254/0001-43
3,060
6,12
PINCEL Nº 10
2,00000
07.861.254/0001-43
7,500
15,00
PINCEL Nº 14
2,00000
07.861.254/0001-43
10,500
21,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PLASTICO 10
5,00000
07.861.254/0001-43
3,990
19,95
TRICOLINI ESTAMPADO
5,00000
07.861.254/0001-43
13,990
69,95
VERNIZ FOSCO 240 ML
12,00000
07.861.254/0001-43
9,350
112,20
POLPA DE FRUTA,SABORES VARIADOS
80,00000
09.005.151/0001-07
10,200
816,00
24/12/2013 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO COMPAC
3,00000
08.693.136/0001-36
110,000
330,00
91,00000
02.183.748/0001-00
3,086
280,80
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
02.183.748/0001-00
0,000
0,00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
2,850
57,00
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 10,00000
02.183.748/0001-00
50,500
505,00
5,00000
02.183.748/0001-00
51,200
256,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
3,00000
02.183.748/0001-00
0,000
0,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
14,00000
02.183.748/0001-00
0,000
0,00
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
2,00000
02.183.748/0001-00
44,490
88,98
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML
2,00000
02.183.748/0001-00
16,800
33,60
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
1,00000
02.183.748/0001-00
0,000
0,00
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DE 20 L 1,00000
02.183.748/0001-00
0,000
0,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
5,100
459,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 20
3,00000
L
APRESUNTADO
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
13,600
40,80
7,00000
47.755.103/0001-25
4,800
33,60
BANANA NANICA
40,00000
47.755.103/0001-25
1,980
79,20
BOLACHA,EMBALAGEM 400 GRAMAS
30,00000
47.755.103/0001-25
2,570
77,10
BOMBOM RECHEADO,EMBALAGEM 01 KG
10,00000
47.755.103/0001-25
23,400
234,00
CARNE BOVINA PARA CHURRASCO
40,00000
47.755.103/0001-25
11,000
440,00
CARVÃO,EMBALAGEM 7 KG
5,00000
47.755.103/0001-25
18,700
93,50
CHEIRO VERDE
2,00000
47.755.103/0001-25
2,850
5,70
10,00000
47.755.103/0001-25
13,000
130,00
COPO DESCARTÁVEL
3,00000
47.755.103/0001-25
3,000
9,00
COPO DESCARTAVEL DE 220 ML
10,00000
47.755.103/0001-25
3,000
30,00
CREME DE LEITE
10,00000
47.755.103/0001-25
2,480
24,80
FORMINHA PARA BRIGADEIRO,COM 100 UNIDADES
10,00000
47.755.103/0001-25
3,700
37,00
5,00000
47.755.103/0001-25
0,950
4,75
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
21,00000
47.755.103/0001-25
2,980
62,58
LEITE NINHO COM 400G
20,00000
47.755.103/0001-25
10,300
206,00
MAÇA NACIONAL
40,00000
47.755.103/0001-25
4,200
168,00
5,00000
47.755.103/0001-25
3,450
17,25
10,00000
47.755.103/0001-25
2,800
28,00
CHOCOLATE GRANULADO,EMBALAGEM C/1KG
GUARDANAPO
MAIONESE,EMBALAGEM COM 01 KILO
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
MELANCIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
47.755.103/0001-25
0,900
54,00
20,00000
47.755.103/0001-25
2,300
46,00
MUSSARELA EM PEDAÇO
7,00000
47.755.103/0001-25
16,000
112,00
NESCAU,LATA DE 400GR
10,00000
47.755.103/0001-25
5,100
51,00
POLPA DE FRUTA,SABORES VARIADOS
50,00000
47.755.103/0001-25
9,800
490,00
QUEIJO FRESCO
5,00000
47.755.103/0001-25
7,790
38,95
SALSICHA TIPO HOT-DOG
30,00000
47.755.103/0001-25
3,000
90,00
SORVETE - SABORES VARIADOS - EMBALAGEM 01 KILO
20,00000
47.755.103/0001-25
11,000
220,00
TORRADA
7,00000
47.755.103/0001-25
12,000
84,00
UVA NACIONAL
40,00000
47.755.103/0001-25
9,800
392,00
24/12/2013 WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
PINCEL ACRILEX 051 N4
12,00000
52.422.649/0001-02
1,650
19,80
46,00000
52.422.649/0001-02
2,400
110,40
30,00000
52.422.649/0001-02
1,700
51,00
12,00000
52.422.649/0001-02
5,150
61,80
11,00000
52.422.649/0001-02
5,450
59,95
12,00000
52.422.649/0001-02
8,750
105,00
26,00000
52.422.649/0001-02
2,750
71,50
PINCEL ACRILEX RED/056
37,00000
52.422.649/0001-02
4,201
155,45
PINCEL ACRILEX RED/53 N4
12,00000
52.422.649/0001-02
4,400
52,80
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PINCEL ACROLEX RED/056 N0
16,00000
52.422.649/0001-02
4,050
64,80
TECIDO DE GUARDANAPO
440,00000
52.422.649/0001-02
3,900
1.716,00
TECIDO DE TERGAL VERÃO
370,00000
52.422.649/0001-02
6,150
2.275,50
TERMOLINA LEITOSA
120,00000
52.422.649/0001-02
2,900
348,00
TINTA ACRILEX 37 ML
24,00000
52.422.649/0001-02
2,200
52,80
TINTA ACRILEX FOSCA
240,00000
52.422.649/0001-02
1,850
444,00
TINTA ACRILEX FOSCA 250 ML
33,00000
52.422.649/0001-02
8,950
295,35
TINTA GLITTER 37 ML
54,00000
52.422.649/0001-02
3,300
178,20
TINTA METALICA 37 ML
41,00000
52.422.649/0001-02
3,550
145,55
RANITIDINA 150 MG, CLORIDRATO
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,036
108,00
CADERNO DE CALIGRAFIA
60,00000
09.299.910/0001-91
1,100
66,00
CADERNO DE DESENHO, ESPIRAL, 96 FOLHAS
60,00000
09.299.910/0001-91
4,900
294,00
CARTOLINA
20,00000
09.299.910/0001-91
0,500
10,00
KIT ESTECA PARA BISCUIT
5,00000
09.299.910/0001-91
13,900
69,50
KIT MINI CORTADOR
5,00000
09.299.910/0001-91
9,900
49,50
LÁPIS PRETO CAIXA C/72 UNIDADES
1,00000
09.299.910/0001-91
57,600
57,60
PAPEL CARTÃO
20,00000
09.299.910/0001-91
1,000
20,00
18,00000
09.299.910/0001-91
0,700
12,60
5,00000
09.299.910/0001-91
13,900
69,50
PAPEL CREPON
PLASTICO VULCA/FILM 0,30
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 79 de 79
C.N.P.J.
Fornecedor
SULFITE RESMA C/ 500 FOLHAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
09.299.910/0001-91
14,900
44,70
60,00000
72.842.180/0001-60
11,900
714,00
4.000,00000
73.856.593/0001-66
0,087
348,00
27/12/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5ML, FR
250,00000
120ML
73.856.593/0001-66
0,950
237,50
BROMOPRIDA 10 MG
9.600,00000
73.856.593/0001-66
0,070
672,00
IBUPROFENO 600 MG
10.000,00000
73.856.593/0001-66
0,065
650,00
OMEPRAZOL 20 MG
59.920,00000
73.856.593/0001-66
0,034
2.037,28
SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR,
70.000,00000
COMPR.
73.856.593/0001-66
0,026
1.820,00
27/12/2013 PAULO NUNES DA CRUZ - ME
TOALHA DE BANHO
ALOPURINOL 300 MG
CHINELO
60,00000
47.755.103/0001-25
12,600
756,00
27/12/2013 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME
CONFECÇÃO DE MAIO
28,00000
71.626.733/0001-84
32,000
896,00
27/12/2013 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME
CONFECÇÃO DE SUNGA
32,00000
71.626.733/0001-84
25,000
800,00
30/12/2013 ADRIANA DAIAN BERNARDES TENORIO 09488823879
CURSO DE ARTESANATO EM GERAL
2,00000
19.400.822/0001-98
1.500,000
3.000,00
CEREAL MICRO LEITE/BRANCO
2,00000
73.022.337/0001-73
7,950
15,90
CESTINHAS COM 120 UNIDADES
3,00000
73.022.337/0001-73
21,950
65,85
COBERTURA CARAMELO
1,00000
73.022.337/0001-73
5,950
5,95
COBERTURA CHOCOLATE
1,00000
73.022.337/0001-73
7,950
7,95
COBERTURA DE MORANGO
1,00000
73.022.337/0001-73
5,950
5,95
DESCONTO
1,00000
73.022.337/0001-73
-0,400
-0,40
DOCE DE LEITE
1,00000
73.022.337/0001-73
9,450
9,45
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 80 de 80
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GRANULADO COLORIDO
1,00000
73.022.337/0001-73
5,950
5,95
PASTA AMERICANA
1,00000
73.022.337/0001-73
8,950
8,95
PAZINHA PRA FESTA COLOR
1,00000
73.022.337/0001-73
10,950
10,95
ROLINHOS
2,00000
73.022.337/0001-73
16,950
33,90
02.430.021/0002-53
FOGOS DE ARTIFICIO - ROJÃO DE VARIAS CORES
10,00000
65,000
650,00
MANCAL A GRAXA DA GRADE NIVELADORA C/REMOTO
30,00000
182 MM
12.865.746/0001-47
128,700
3.861,00
12.865.746/0001-47
MANCAL DA GRADE ARADORA INTERM. TIPO CONTROLE
25,00000
REMOTO 270 MM
228,800
E 1”5/8
5.720,00
MANCAL DO TERRACEADOR DE CONTROLE REMOTO 24,00000
240 MM 1” 5/8
12.865.746/0001-47
193,050
4.633,20
GASOLINA COMUM
65,62000
12.226.196/0001-16
3,016
197,91
ARAME RECOZIDO 15 BWG
10,00000
13.454.276/0001-91
6,900
69,00
CIMENTO CP II 32 F, SACO COM 50 QUILOS
100,00000
13.454.276/0001-91
24,100
2.410,00
ENXADA COM CABO
6,00000
13.454.276/0001-91
22,000
132,00
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS
3,00000
13.454.276/0001-91
26,000
78,00
PREGO 10 X10
2,00000
13.454.276/0001-91
7,000
14,00
PREGO 12 X 12
2,00000
13.454.276/0001-91
7,000
14,00
PREGO 15X15
2,00000
13.454.276/0001-91
6,930
13,86
PREGO 17 X 21
4,00000
13.454.276/0001-91
6,965
27,86
PREGO 18 X 24
2,00000
13.454.276/0001-91
6,800
13,60
TRENA 5 METROS
3,00000
13.454.276/0001-91
8,000
24,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 81 de 81
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CLOBAZAM 10 MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
0,380
570,00
FLUNITRAZEPAM 1 MG
500,00000
06.968.107/0001-04
0,150
75,00
GLICOSAMINA, SULFATO 500 MG + CONDROITINA, SULFATO
1.200,00000
06.968.107/0001-04
1,730
2.076,00
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLOROTIAZIDA
600,00000
25 MG
06.968.107/0001-04
0,230
138,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA
990,00000
12,5MG
06.968.107/0001-04
0,100
99,00
VILDAGLIPTINA 50 MG
280,00000
06.968.107/0001-04
2,500
700,00
VILDAGLIPTINA 50 MG+METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO
224,00000
06.968.107/0001-04
2,500
560,00
ABÓBORA JAPONESA
5,00000
02.183.748/0001-00
1,740
8,70
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
4,00000
02.183.748/0001-00
10,790
43,16
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
8,00000
02.183.748/0001-00
10,790
86,32
4,00000
02.183.748/0001-00
2,120
8,48
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS40,00000
02.183.748/0001-00
3,150
126,00
CEBOLA
3,00000
02.183.748/0001-00
2,400
7,20
CENOURA
3,00000
02.183.748/0001-00
2,400
7,20
CHUCHU
1,00000
02.183.748/0001-00
1,840
1,84
LARANJA PÊRA
9,00000
02.183.748/0001-00
2,130
19,17
MAÇA, FUJI OU GALA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,800
16,80
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
54,00000
02.183.748/0001-00
1,750
94,50
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
1,750
28,00
45663556/0001-04
Dezembro de 2013
Data
Produto
Página 82 de 82
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MAMÃO FORMOSA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,840
18,40
36,00000
02.183.748/0001-00
4,730
170,28
MELANCIA
4,00000
02.183.748/0001-00
12,450
49,80
REPOLHO
3,00000
02.183.748/0001-00
2,520
7,56
TOMATE
4,00000
02.183.748/0001-00
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