2011 julho 01 - Câmara Municipal APUCARANA

NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Credor
00371
ADEMIR LUIZ GRANDE
Endereço
CNPJ/CPF
730.474.909-10
Fone
ElTissão
Nao se Aplica
Valor Orçado
15.000,00
Cidade
Número
Licftação
Soldo Anterior
08/07/11
Saldo Atual
Valor do Empenho
10.396,20
160,00
Represertado
Vencomerto
pelo Cheque nO_"
Data _1_1 __
.
10.236,20
ordem do bonco
Documento
Extra
Número do Documento
TIPo de Documento
Extra-Orc
000118/2011
Conto
01654
Descnçóo
da Conta Eldra-Orçamentária
AFAP- Assoc_
dos Funcionarios
Pub1ic1os
Represertada pelo Cheque
Dot. _'_'
.
rr
a orllem do
banco
NOTA DE
,
EMPENHO
l' VIA
Calego". de Empenho
Comum
vencünereo
29/07/11
Saldo Atual
1.727,43
Representada
peloChequen°
Dal. _,_,
_
a ordemdo banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categoria de Empenho
Comum
vencmereo
29/07/11
Saldo Atual
1.832,43
Repre~ent~~~
pelOChequen·
O8Ia _,_,
.
~ or~m dQb~nco
Condorgráfiea
- Bnndes e Impressos Ltda - Av Sanhaço Rei, 24fj.B. Telefax 32 4-6061
CNPJ 1159618910001-43 -Inser Est 90512938-40 - 05x50x3 _751 a 1000 _A10F 40000942-11 -12/2010
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categorl. de Empenho
Comum
Credor
Endereço
CNPJICPF
00090
ALCIDES
RAMOS JUNIOR
047.569.179-25
Fone
Cidade
Número
Llciação
Emissão
Nao se Aplica
Valor Orçado
10.000,00
APUCARANA
VenCimento
29/07/11
2.073,53
104,50
Repre5entadQ pelo Cheque nO
Data _1_1
29/07/11
Valor do Empenho
Saldo AnterIOr
_
Saldo Atual
1.969,03
Qor~em ~o blInco
Documento
Extra
Número do Documento
Tipo de Documento
Extra-Ore
000121/2011
Conta
04298
Descriçio
do Conta Extra-Orçomentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO
DE SERVIDORES
PUBLIC
ReprClSor1l1fJmpelo Cheque n·
Doia _,_,
__
.
~ ordem dO bQl1CO
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Liclação
Nao se Aplica
Valor Orçado
700.000,00
Saldo Antenor
104.655,90
Repre~e~~~o pelo Cheque nO
Oat8_'_' __
8 ordem do banco
Documento
Extra
Tipo de Documento
Extra-Ore
Repre5ent!lda pelo Cheque n·
Oal8_'_' __
m ordem do banco
Documento
Extra
Tipo ele Documento
Extra-Ore
Representada pelo Cheque nO
00l8_'_' __
o ordem elO banco
NOTA DE
EMPENHO
1aVlA
Categoria de Empenho
Comum
lIcttação
Emissão
30/06/11
Nao se Aplica
Valor Orçado
Valor do Empenho
330.000,00
44,75
Representada pelo CheqUe n'
Dal. _'_'
__
.
Saldo Atual
190.758,02
o ordem do banco
""
INSCRIÇ
12.211.059/0001-08
ESTADUAL
90528865-27
","'co,
782mll000100
ce
INSCRI
ESTADUAL
86800000
ISENTO
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Categoria de Empenho
Comum
licttação
Nao se Aplica
Saldo Anterior
90.665,31
Representada pelo Cheque nO
Dala _,_,
_
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
lIetação
Nao se Aplica
V_Orçado
700.000,00
SoldoAnte"or
83.225,61
Representado pelo Cheque n°
Dato_I_I
__
o ordemdo banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Emissão
Licloção
20/07/11
Nao se Aplica
VoIor Orçado
700.000,00
Saldo Antenor
83.173,51
Valor do Empenho
780,46
Representada pelo Cheque nO
Dat. _,_,
_
Saldo Atual
82.393,05
• ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categ()(IOde Empenho
Comum
Lic~ação
Vencimento
31/07/11
Nao se Aplica
Valor Orçado
700.000,00
Saldo Anterior
76.039,07
Representada pelo Cheque nO
Oato_'_'
__
a ordem do banco
Documento
Extra
l\ünero do Oocumerto
~
de Doo.merto
Extra-Ore
000111/2012
Corta
01664
DewIçio da Corta ExlrlHlrçamertária
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos
~
Ordinarios
00073 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
(Livres)
S/A.
Endereço
ctfIJICPF
00.360.305/0379-62
Fone
Cidade
Emissão
LIcIaÇáo
Nao se Aplica
Vencinerto
06/07/12
Represertada pelo Oleque
Data _J__J. __
"
nO
a
miem do btJlco
31/07/12
l\ünero do Docunerto
000124/2012
TipO de
Docunerto
Extra-Ore
Celta
01664
Descrição da Conta Extra-Orçamertária
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos
~
Ordinarios
00073 CAIXA ECONOMICA
Endereço
Cl\f>J'CPF
llclação
00.360.305/0379-62
FEDERAL
(Livres)
S/A.
Fone
Cidade
Errissio
Nao se Aplica
Vencinerto
30/07/12
Represertadl
pelo Cheque
n"_8
DeIa_'_'
__
"
ordem
dobmco
31/07/12
Documento
Extra
Número do Docll1lento
Tipo de Documento
000117/2011
Extra-Ore
Conta
01664
Descrição da Conta Extra-OrçamentárIo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Credor
Endereço
CI1PJ/CPF
00073
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A_
00 _360.305/0379-62
Fone
Cidade
Número
Liclação
E••ssão
Nao se Aplica
Valor Orçado
Vencimento
26/07/11
Valor do Empenho
Saldo Anterior
Saldo Alual
6.052,29
Representada pelo Cheque nO
081.
_1_1
__
.
31/07/11
8 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
Cotegorio de Empenho
Comum
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
00073
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
00.360.305/0379-62
Fone
Cidade
Emissão
Número
Licitação
Nao se Aplica
Vaior Orçado
700.000,00
Ve1lCImento
29/07/11
Saldo Anterior
31/07/11
Saldo Atual
Valor do Empenho
64,48
72.225,77
Representada pelo Cheque n'
0010_1_1 __
72.161,29
~ ordem do banco
~epresent8d8 pelo Cheque nO
Dal8_'_' __
8 ordem do b«lco
\ \1 Oi{
no
I( MS
0,00
\ \i
OI{!lO SI (,I RO
0,00
II"..SI DI (;'IClilODOI(r>.ISS1
\ \1 OR DO I( MS SI
0,00
as llllll(
0,00
(1IlRASDFS!'
\(I"SORI\<.:
0,00
\\IORI(ll\IIJOI,'1
0,00
\0
NOTA DE
EMPENHO
,
Categoria de Empenho
Comum
LlCttação
Nao se Apllca
Valor Orçado
700.000,00
Saldo Anterior
80.468,73
RepresenlMa pelo Cheque
Data _,_,
_
nO
a ordem do bllllCO
1· VIA
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Emissão
Lictação
Nao se Ap1~ca
VoIor Orçado
330.000,00
06/07/11
Saldo Anterior
181.957,95
Represent8da pelo Cheque
DsIa
_1_1
__
.
nO
1 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
11VIA
C8Iegoria de Empenho
Comum
Emissão
LlcKação
Nao se Aplica
Valor Orçado
700.000,00
07/07/11
Saldo Anterior
95.600,40
Valor do Empenho
1. 600, 00
Represenlede pelo Cheque n'
Dat"_I_I __
8 ordem do banco
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÁO 00 USO
.4. tt20425777!'O
-
lOtt-07..Q7T.4:14:Z0
CNPJ
07.407.734/0001-39
NOMFJRAZÃO SOCIAL
CNPl/CPF
DATA DA EMISSÁO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/000 1-00
07/0712011
ENDEREÇO
DATADESAID~A
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC
07/07/2011
BASE DE cÁLCULo
DE
ICMS
RASE DE CALCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORlAS
0,00
FRETE POR CONTA
O-Emitente
CÓDIGO ANTI'
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOROOIPI
0,00
PLACA DO VElCID..O
,
1.600,00
CNPJ/CPF
I
MUNICIPIO
INSCRlÇÁO ESTADUAL
PESQBIUITO
PESO LIQUIDO
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categoria de E""enho
Comum
Lic~ação
Vencimento
Nao se Aplica
V.1or Orçado
330.000,00
31/07/11
Saldo Anterior
178.529,79
Representada pelo Cheque nO
00l8_'_' __
Saldo Atual
178.034,79
a ordem do banco
CHAVE DE ACESSO
41H 0707 4077 3400 0139 ~500 1000 0011 37JO 0005 3087
Consulta de autentiCIdade no portal nacional da
NF-e wwwnfefazendagovbrlportal
OUno sue da Sefaz Autoriuuiora
PROTOCOW
NATIJREZA DA OPERAÇÃO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO
J41Hl04J888743 -
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
1011"'()7-UTl~:41:49
INSCRIçÃO ESTADUAL
CNPJ
9041066234
07.407.734/0001-39
NOMElRAZÃO SOCIAL
CNPIICPF
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00
DATADAEMISSÁO
1
ENDEREÇO
DATADESAIDAlENTRADA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC
MUNlCWIO
FONEIFAX
APUCARANA
4334207007
BASE DE cÁLCULO DE ICMS
11/0712011
BASE DE CALCULO ICMS ST
0,00
0,00
VALOR 00 ICMS SUBSTI11JI(:ÁO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
O-Emitente
ADESIVO IMPRESSO
IDE-siVõPLÔTEi - - - - - - - - - - --
--------------------MAODEOBRA
CODlGOANTT
495,00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
FRETE POR CONTA
VALOR TOTAL DOS PRODUfOS
495,00
PLACA 00 VEICULO
NOTA DE
EMPENHO
1aVlA
Emissão
Lic ••ção
Votor Orçado
330.000,00
Vencimento
28/06/11
Nao se Aplica
10/07/11
Soldo Anterior
192.104,33
RepresentaM
pelo Cheque
DaI&_'_'__
nO
&
ordem do banco
'
'
-
NF-e
RECEBEMOS DE eMO SlL VA INFORMATICA OS PRODUTOS FiOU SERViÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO. EMISSÃO: 1210712011 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO lOS
DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO
DO EMrrENTE
11,
I 111 111111111 11111 III~II1 ~I~li
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
CMO SILVA INFORMA TICA
----==
NATUREZADA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRiÇÃOESTADUAL
111
[!J
O-ENTRADA
1-SAlDA
RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376
JARDIM CRlSTlNA 2 - 86975-000
Mandaguari - PR Fone!Fax: (44) 3233-0784
CHAVE DE ACESSO
4111·0709·0069·0400·0107-SS00·1(H)O·OOOO-3118-0042-6304
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalou
no site da Sefaz Autorizadora
N°. 000.000.031
Série 001
Folha 1//
141112044283694 - 12/07/2011
09.006.9O.t/OOO1-07
-
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00
ENDEREÇO
II BAIRRO/ DISTRITO
RUA CENTRO CIVICOJl!OSE DE OLIVEIRA ROSA 25A
MUNiCíPIO
PR
000
~IDESCONTO
~IVALOR 00 SEGURO
000
O00
TRANSPORTADOR
I VOLUMES TRANSPORTAOOS
NOME' RAZAOSOCIAL
'iF.i!F.!!!!!ENDEREÇO
~~---._~._-
._ ..._--~_.~
.•
'-'·--0'
00
~IVALOR TOTAL DO IPI
000
.
li
CÓDIGOANlT
FRiTt~~~~:T~rete
j
12/07/2011
HORA DA SA1DA~-'---
ICMSS~. OO~IVALO' DO ICMS SUBSTIT~:~~f~ORTO~L
~IOUTRAS DESPESAS
O
86800-235
3420-7000
O OO~IBASEDE CÁLCULO00
~
DATA DA SAíDA
IIINSCRIÇAO ESTADUAL
IIFONE/FAX
---=
12/07/2011
IICEP
CENTRO
IIUF
APUCARANA
n
DATA DA EMISSÃO
IICNPJ /CPF
~IV ALOR00 ICMS
,
11:33:45
IICNPJ
9.041.4_22.120
CÁLCULO 00 IMPOSTO
I~_~SE DE CÁLCULO00 ICMS
!
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃODE USO
IIINSCRIÇÃO ESTADUAL00 SUBST.TRIBUT.
DESTINATÁRIO I REMETENTE
NOME/ RAZÃOSOCIAL
_OR 00 FRETE
N°. 000.000.031
Série 001
IIIDENTIACAÇÃO E ASSINATURADO RECEBEDOR
OOS "ODUTDS
-
•
700 0011,
VALORTOTAL DA NOTA
IM!!) ,.."
___
UF
PLACA00 VEíCULO
!
700 00)
_ ..~._. ~_.~..__ .~~, CNPJ 'CPF
j
,,-
MUNICíPIO
UF
INSCRIÇÃOESTA[)UAL
j
QUANTIDADE
IIESPÉCIE
PESO Llóuloo-
1I PESO BRUTO
IINÚMERO
IIMARCA
0000
DADOS OOS PRODUTOS I SERVml!.OS
CODIGO
DESCRiÇÃO00 PRODUTO' SERViço
PRODUTO
I
10
2
14
15
6
16
CARTUCHO 60BK crr
CARTUCHO 21 crr
CARTUCHO 60 COLOR
TONER 6000A crr
TONER 6003 crr
TONER 12A ClT
I TONER 35A crr
_ __ ._._ ...-
00001
..
NCMfSH
84439933
84439933
84439933
84439933
84439933
84439933
84439933
crr
O/CST CFOP UN
QUANT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
6,00
1,00
6,00
2,00
1,00
1,00
1,00
°°
°°°
O
O
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
VALOR
ALORI!IIiiiU TOTAL
20,0000
120,00
20,0000
20,00
25,0000
150,00
90,0000
180,00
90,0000
90,00
70,0000
70,00
70,0000
70,00
B.CALC
ICMS
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALORICM
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALm.1Q_Fl'liALíQ:"l
VALORIPI
.
._ .. CC;;;;MS
_IPI '
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
__
~
,
I
I
I
DAOOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: Il/f)7f}OJI
RESt:JlVADO AO FISCO
11:40:16
Banpag.cum.hr
--
-
----------~
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categoria de Empenho
Comum
LIC•• ção
Emissão
Nao se Aplica
Valor Orçado
330.000,00
'
Vencirnentc
18/07/11
Saldo Anterior
179.775,14
200,00
Representada pelo Cheque n'
D8Ia_I_' __
10/08/11
Valor do Empenho
Saldo Atual
179.575,14
" ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
LiClação
Nao se Aplica
Valor Orçado
330.000,00
Saldo Anterior
178.951,79
Representada pelo Cheque
0"'8_'_' __
nO
& ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Categoria eleEmpenho
Comum
Credor
Endereço
CNPJICPF
00071
COMERCIAL VELOZ LTDA.
85.034.999/0001-42
Fone
Cidade
Número
Lic~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
700.000,00
APUCARANA
Emissão
VenCimento
30/06/11
Saldo Anterior
101. 753, 46
1.211,85
Representada
peloChequen'
Dat. _1_1
08/07/11
Valor do Empenho
_
Soldo Atual
100.541,61
a ordemdo banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
lICaaçõo
Nao se Aplica
Saldo Ante,."
188.629,48
Representada pelo Cheque nO
o..t. _,_,
__
.
~ ordem do banco
CHAVE
DE ACESSO
4111 0705057965000134
5500 1000 0003 48100000 3480
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
w nfe f: enda
brl ort l
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO
DE AUTORIZAÇÃO
DE USO
14111204384790811/0712011 14:51:29
CNPJ
05.057.965/0001-34
CNPJ {CPF
DATA
nA EMISSAO
11/07/2011
78.299.815/0001-00
DATA DA SAlDA
11/0712011
HORA DA SAlDA
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54353
VALOR TOTAL DA NOTA
54353
CNPJICPF
FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
MUNIClPIO
INSCRIÇ
PESO BRUTO
o ESTADUAL
PESO LIQUIDO
Lic.ação
VenCimento
Nao se Aplica
Valor
I
rçeeo
700.000,00
05/08/ll
Saldo Anterior
74.539,07
Representada pelo Cheque nO
Dal. _,_,
.
Saldo Atuol
72.830,77
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
categoria ele Empenho
Comum
Vencimento
28/07/11
SaldoAtual
90.718,70
Representada pelo Cheque n·
Oato_'_'
__
o ordem do bonco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categorio de Empenho
Comum
Emissão
LiC~8ÇÕO
Volor Orçado
700.000,00
Veoclmerio
27/07/11
Nao se Aplica
Saldo Anterior
80.693,73
Rcpre~entada pelo Cheque nO
Data _'_'
__
.
Q
ordem do banco
05/08/11
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Liclaçõo
Nao se Aplica
Saldo Anterior
100.932,15
Representadll pelo Cheque
Oato_I_I __
nO
o ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Cotegoria ele Empenho
Comum
Lic~.ção
Emi~sio
Nao se Aplica
Valor Orçado
700.000,00
06/07/11
Saldo Ante,."
100.932,15
Repre~ent~i:Io
pelo Cheque nO
00l8_'_' __
" ordem do banco
Valordos Seniços R$
Total desta Iola. R$
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Calegoria de Empenho
Comum
Ldação
Emissão
Nao se Aplica
Valor Orçado
42.000,00
14/07/11
Saldo Anterior
Saldo Alual
11. 400, 00
11.100,00
Representada pelo Cheque
Dal. _1_1
_
nO
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
CategorIa de Empenho
Comum
Emissão
lic~ação
Valor Orçado
42.000,00
Vencimento
14/07/11
Nao se Aplica
Saldo Anterior
11. 400, 00
14/07/11
Saldo Atual
Valor do Empenho
300,00
Representada pelo Cheque n°
Data _,_,
_
11.100,00
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Emissão
Liclação
Nao se Aplica
Volor Orçado
330.000,00
Vencimento
21/07/11
31/07/11
Saldo Atual
SaldOAnter."
179.096,63
Representada pelo Cheque n°
Data _,_,
__
.
178.976,63
a ordem do bsnco
Documento
Extra
Número ao Documento,
000119/2011
TipO de
DocLlllento
Extra-Ore
conto
01825
DescrIÇão a. Conta Extra.Orçamentário
DIAMENTE
S/A- ADM. CARTOES
Repre~ent~CkIpelo CheqUe
001._,_,__
nO
8 orllem do blll1Co
vDiamante
Mantenha em dia os
seus pagamentos e
aproveite todos os
beneficios e vantagens
que o Cartão Diamante
oferece para você.
Documento
Extra
llÜnero do Documerto
de 00cuIlert0
~
000117/2012
Extra-Ore
Conta
04354
Descrtçio da Corta Extra-Orçamertória
DESCONTO
Credor
Endereço
CN'JICPF
AUTORIZADO
Recursos
00450 EDILAMAR
698.763.049-68
Ordinarios
(Livres)
ALVES DOS SANTOS
Fone
Cidade
Emissão
Liciação
Nao se Aplica
Vencinerio
27/07/12
R
OOIta_1_1
pelo
CheqUe
n°_a
__
.
31/07/12
ordem
dobanco
Documento
Extra
Número do Docurnerto
TIPOde Docl.merto
000116/2012
Extra-Ore
Com
04354
Descrição da Corta ExIra-Or
DESCONTO
CIedor
Endereço
CfII>J I CPf
lIcloção
AUTORIZADO
Recursos
Ordinarios
00499 ALINE RAFAELA GUIMARAES
RUA NOVA UCRANIA 126 IGREJINHA
088. 758 .239 -79
(Livres)
CIdade APUCARANA
Fone
Eniss&o
Nao se Aplica
Venc:inerjo
27/07/12
Represertada pelo ~
oc. _1_1
__
nO_a
"
ordem do banco
31/07/12
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repreaer1ad8 pelo CheqJe
00II0
_I__l. __
o
nO
• ordem do baleo
NOTA FISCAL _ FATURA DE
PREST_ DE SERVo SÉRIE A
NR
4(MS034
RECEBI(EMOS)
DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERViÇOS
CONSTANTES
__j__j_
ASSINATURA
DATA
DESTA.
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categorio de Empenho
Comum
Emissão
Licitação
Valor Orçado
330.000,00
Venclmerto
~'l~T'711'
Nao se Aplica
Soldo Anterior
Volor do Empenho
Soldo Atual
l.400,00
177.663,28
Representada pelo Cheque
Dato_I_I
__
nO
10/09/11
176.263,28
a ordem
do b!lllCo
AUTOMAçAo
•• _
JNOUSTRIAL
ELÉ11I1COS
_"'COMANDO
JIIlQJETOS E MONTAGENS
CNPJ I MF
05.360.82010001·08
INSCRiÇÃO ESTADUAL
902.69140-59
DATA DA EMISSÃO
~l?/(,
"".'"
I
DATA SAlDA/ENTRADA
HORA DA SAlDA
INSCR MUNICIPAL
8.427
VALOR SERViÇOS
ALlQUOTAS
ISS
VALOR ISS
BASE DE CALCULO
DO ICMS
VALOR DO FRETE
,
NOME I RAZÃo
SOCIAL
VALOR DO ICMS
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO
VALOR TOTAl DA NOTA RS