21/06/2011 - Prefeitura de Arujá
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21/06/2011 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS PORTUGUES PNEU NOVO 185/65/R14 IS-C IS-C 0/2011 0/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 980,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 308,38 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 548,85 548,85 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 292,14 2/2011 0,00 0,00 123,16 Movimentação do dia 21 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO 5028 5363 030/2011 037/2011 012.543.313/0001-75 047.968.748/0001-46 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO 506 5752 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO 4725 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4726 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO 3322 177209/2011 003.563.498/0001-99 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA PR-E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 2 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago APOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHET E LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO 507 5734 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 316,02 89,43 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 3325 177209/2011 007.177.666/0001-69 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12XPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM PR-E 2/2011 0,00 0,00 46,75 4835 171734/2010 008.228.010/0001-90 10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G PR-E 29/2010 0,00 0,00 1.932,19 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 759,96 IS-C 0/0 0,00 0,00 67,82 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 4727 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO 510 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 3 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 511 5735 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 308,21 301,03 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,89 719,09 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 67,82 IS-C 0/0 0,00 0,00 55,38 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO 4728 5418 95842/2004 59541/1997 002.558.157/0001-62 048.066.047/0001-84 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO 512 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO 513 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4481 5736 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 4 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 95842/2004 95842/2004 002.449.992/0056-38 002.558.157/0001-62 8488 - VIVO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 127,77 0,00 0,00 503,84 BATERIA SELADA 12V PARA NOBREAK - 70Ah PROCESSADOR INTEL PENTIUM I3 3.2Ghz COM 4Gb DE MEMORIA e PLACA MÃE PHITRONIC IS-C IS-C 0/2011 0/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 667,50 680,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 630,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 3.461,49 3.461,49 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 274,67 274,67 IS-C 0/0 0,00 999,01 999,01 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO 4405 5329 013/2011 019/2011 062.005.301/0001-65 012.543.313/0001-75 109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO 4729 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO 4730 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO 516 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO 4731 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 5 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO 4985 168653/2010 005.614.321/0001-08 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE PR-E 22/2010 0,00 0,00 14.375,00 CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KG IS-C 0/2011 0,00 2.144,00 0,00 SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA BRASTEMP, INCLUINDO TROCA DO CÂMBIO, CORREIA DE TRANSMISSÃO, FRICÇÃO, BUCHAS E RETENTOR DA COLUNA E RETENTOR DO TUBO DA FRICÇÃO IS-C 0/2011 0,00 81,27 0,00 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 2.060,00 0,00 0,00 IS-C 0/0 2.845,80 0,00 0,00 MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA EXISTENTEACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO A CONCESSIONARIA LOCAL PARA APROVAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICARESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DO MURO EXTERNO, MOURÃO E CERCADORESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACINAMENTOBALANCEAMENTO DE TODOS OS CIRCUITOSBALANCEAMENTO DAS FASES R.S.T.CONCRETAGEMTERMINAL ELETRICOLUMINARIA DE TETO, CALHA, REATOR e LAMPADAHOLOFOTE HALOGENIORAMPA DE CADEIRANTEABRIGO DE GAS (192X154X68CM)TANQUE SEPTICO DE ESGOTO 2,8LTMADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS, VIGAMENTO/TELHADO)TUBO EM PVC BRANCO DE 4" e 6"RESINA ACRILICA PVC (IMPERMEABILIZANTE) PISO, DIVISORIAS e RODAPEDUTO DE 6 POLEGADAS (SUB SOLO)PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE DUTOS DE ESCOAMENTOADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE GARAGEM E SOCIALMONTAGEM PARA ADEQUAÇÃO E ACABAMENTOS DE QUADRO ELETRICODESENTUPIMENTO E AUMENTO DA VASÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTELIMPEZA DA CAIXA DE BUEIRO EXTERNACABEAMENTO ELETRICO 95MM NA COR PRETA RSTCABOS, FIOS e TERMINAISQUADRO ELETRICO INTERN O TRIFASICO PARA D.R.DISJUNTOR COM CAIXA BLINDADA DE 225ADISJUNTOR BIPOLAR 63AREMANEJAMENTO DO DISJUNTOR PRINCIPAL DO Q.F.L. COM O DISJUNTOR DO QUADRO DE ENTRADA, IDENTIFICAÇÃO: MAPEAMENTO DE TODO O Q.F.L.PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS ELETRICASAVERIGUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODO CABEAMENTO ELETRICOCABO TELEFONIA (06 FIOS BLINDADO)KIT DE CAVALETE (SABESP)MONTAGEM E REMONTAGEM Q.F.L.IDENTIFICAÇÃO E ANILHAMENTO DOS CIRCUITOSIDENTIFICAÇÃO E ANILHAMENTO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO R.S.T. CO-C 24/2011 0,00 63.440,58 0,00 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 3314 131/2011 054.372.222/0001-64 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 5034 107/2011 002.796.123/0001-06 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME 5787 179961/2011 010.965.693/0006-15 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E 5789 179961/2011 005.160.935/0001-59 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51.01 - TESOURO 4974 182797/2011 004.115.074/0001-24 11390 - MARLENE DAS NEVES FERREIRA CONSUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 6 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTMAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MINIMA DE 10KG, BRANCA, 110 VOLTSAPARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM RAPIDA, DISPLAY EM LCD - 110 VOLTSCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.0MP, ZOOM ÓPTICO 3 A 5X, VISOR LCD 2,4 A 2,7" e BATERIA RECARREGÁVEL IS-C 0/2011 0,00 5.233,00 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 65,01 / EMPRESTIMO CEF R$ 959,92 / INSS 13º SALÁRIO R$ 50,71 / CONVENIO ME DICO SAMED R$ 62,50 IS-C 0/0 3.350,30 3.350,30 0,00 CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG GARFO GUIA DO TRAMBULADORPARAFUSO DO TRAMBULADORPORCA DO TRAMBULADOR REPARO VÁLVULA DE DESCARGACANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 75 GRAMASPREGO EM AÇO POLIDO 18 X 27FIO PARA TELEFONE 02 PARESTOMADA PARA TELEFONEVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIOPARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70MMBUCHA DE NYLON 10MMPENEIRA PARA ARROZLIXA PARA FERRO Nº 36BROCA DE VÍDEA 12MM IS-C 0/2011 0,00 158,00 0,00 IS-C 0/2011 0,00 0,00 441,90 IS-C 0/2011 0,00 883,00 0,00 IS-C 0/2011 0,00 7.200,00 0,00 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5315 346/2011 010.861.710/0001-60 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO 5778 186165/2011 101.490.188-00 11423 - SANDRA MARTINS VILELA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO 3688 213/2011 054.372.222/0001-64 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND 4983 247/2011 009.104.205/0001-91 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 5031 321/2011 011.020.085/0001-96 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO 2975 125/2011 012.081.052/0001-19 11257 - SIDNEY LISSONI DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 7 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 20 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL (CICLO I e II) e ALFABETIZADORES, ATRAVES DA OFICINA A MUSICA NA EDUCAÇÃO, NO TOTAL DE 24 HORAS, SENDO 08 ENCONTROS DE 3 HORAS 3687 5785 214/2011 054.372.222/0001-64 179961/2011 060.498.417/0001-58 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C IS-C 0/2011 0/0 0,00 6.852,80 60,00 0,00 0,00 0,00 5788 179961/2011 061.563.557/0001-25 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 10.540,00 0,00 0,00 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 4981 307/2011 009.104.205/0001-91 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇAMAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇASUPORTE INFERIOR DA PORTA CORREDIÇASUPORTE SUPERIOR DA PORTA CORREDIÇAJOGO DE FRISOS DA PORTA IS-C 0/2011 0,00 0,00 358,00 4982 4991 4992 5400 288/2011 325/2011 326/2011 338/2011 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 9450 9450 9450 9450 BATERIA SELADA 150 AMPERES FAROL DE LUZ ALTAFAROL DE LUZ BAIXAFAROL DE MILHA COXIM DO CÂMBIO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO IS-C IS-C IS-C IS-C 0/2011 0/2011 0/2011 0/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,90 649,00 682,00 149,00 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 56,06 / INSS 13º SALÁRIO R$ 11,68 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.041,47 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 13.339,95 0,00 13.339,95 112,36 IS-C 0/0 0,00 0,00 101,50 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 5696 186561/2011 279.608.298-96 11422 - TATIANA BORGES ALVES GARCIA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 4732 4970 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO 517 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 8 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 5753 5783 95842/2004 002.558.157/0001-62 179961/2011 074.504.937/0001-30 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 3.200,00 0,00 0,00 502,98 0,00 5786 179961/2011 060.498.417/0001-58 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 780,00 0,00 0,00 POSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO 35MMCABO AUTO FLEXÍVEL 16MM AZUL, ROLO COM 100 METROSPOSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO 16MMCENTRINHO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES IS-C 0/2011 7.770,48 0,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 736,13 QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLIC A DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC, EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO, COM TRATAMENTO ULTRA -VIOLETA E ANTI FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 OU 3/4 CV PARA USO EM 127/240 VOLTS, MEDINDO 7,00 X 14,00 METROS PR-E 26/2011 0,00 0,00 9.851,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 23.179,60 1.540,73 0,00 1.540,73 0,00 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO 5791 068/2011 065.563.629/0001-95 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO 4765 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO 4433 183821/2011 010.751.384/0001-38 10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO 4763 5784 95842/2004 002.558.157/0001-62 179961/2011 074.504.937/0001-30 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 9 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 527,64 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5596 186268/2011 246.651.258-05 11420 - ADRIANA DE MOURA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 15,80 IS-C 0/0 0,00 0,00 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 1922 181620/2011 003.943.796/0001-04 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS IS-C 0/2011 0,00 172,50 0,00 2745 182977/2011 001.425.273/0001-40 8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES IS-C 0/0 0,00 0,00 300,00 3925 5780 183583/2011 067.423.152/0001-78 185889/2011 007.831.411/0001-78 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE GÁS MEDICINAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 CO-C CO-C 12/2011 32/2011 0,00 9.065,00 0,00 0,00 640,00 0,00 IS-C IS-C CO-C 0/0 0/0 32/2011 0,00 0,00 9.590,00 126,36 5.042,16 0,00 0,00 5.042,16 0,00 PR-G 8/2010 4.171,36 0,00 0,00 0/0 0,00 892,39 892,39 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 3051 4764 5781 95842/2004 043.776.517/0001-80 95842/2004 002.558.157/0001-62 185889/2011 007.831.411/0001-78 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO 5782 168328/2010 005.220.435/0001-65 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA REAJUSTE DO CONTRATO 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2743 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 10 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 3972 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 704,52 704,52 CABO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSQUADRO EM PVC PARA 06 DISJUNTORESINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLACAIXA DE LUZ 4 X 2 NA COR CINZATOMADA DUPLA 4 X 2FITA ISOLANTE 20M IS-C 0/2011 0,00 0,00 725,30 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRR O MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE IS-C 0/0 0,00 0,00 900,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO IS-C IS-C IS-C 0/0 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,57 41,93 3.425,18 IS-C 0/2011 4.489,00 0,00 0,00 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4381 188/2011 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 392 171501/2010 023.346.518-93 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 525 734 5737 95842/2004 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5790 229/2011 006.049.450/0001-55 11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 11 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, COM O OBJETIVO DE PREPARAR OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA VII CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5429 257/2011 004.220.105/0001-07 10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0015ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERS O EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0016 IS-C 0/2011 0,00 0,00 2.400,00 ALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO Nº 05, CAIXA COM 100 UNIDADESALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO Nº 00, CAIXA COM 100 UNIDADESELÁSTICO 30MM, NA CO R BRANCA, ROLO COM 25 METROSELÁSTICO Nº 8 NA COR BRANCA, ROLO COM 10 0 METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR AMARELA, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09 , NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR BRANCA, R OLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 12, NA COR AZUL, ROLO COM 10 METROSF ITA DE CETIM N° 12, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM N° 12, NA COR VERDE, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM N° 12, NA COR BRANCA , ROLO COM 10 METROSMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO GMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO GPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERMELHO, ROLO COM 50 METROSSAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 35SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 36SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 37TECIDO TIPO MALHA FRIA, FUNDO BRANCO, COM ESTAMPA DIVERSASTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA COR AZULTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA COR VERDE CLAROTECIDO TIPO MALHA FRIA, AMARELO CLAROTECID O TIPO SUPLEX NA COR BRANCATECIDO TIPO LIGANETE ESTAMPADOTECIDO TIPO HELANCA NA COR PRETATECIDO TIPO VOAL, NA COR BRANCATECIDO TIPO VOA L, NA COR AZUL CLAROTESOURA GRANDE PARA TECIDO 8 1/2"VELCRO 20MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 25 METROS IS-C 0/2011 0,00 0,00 2.592,20 IS-C 0/0 0,00 119,32 119,32 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 4291 151/2011 004.021.998/0001-61 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO 526 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 12 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 527 4969 5738 95842/2004 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C IS-C 0/0 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 541,54 43,65 178,54 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 336,48 632,30 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS PR-E 2/2011 0,00 0,00 18,64 IS-C 0/2011 0,00 0,00 250,00 IS-C 0/2011 0,00 0,00 2.120,40 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO 3731 5739 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO 4590 5366 177209/2011 012.802.564/0001-27 538/2011 050.767.920/0001-08 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO 1931 205/2011 006.224.121/0009-50 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3473 Processo 0/0 CPF/CNPJ 089.701.108-28 Fornecedor 9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 13 / 17) Descrição Mod. Lic. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DIESEL, INCLUINDO TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C 0/0 -268,00 -268,00 -268,00 IS-C IS-C 0/2011 0/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 3.980,00 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVA IS-C 0/2011 0,00 0,00 255,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 662,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO INDUSTRIAL DE ARUJÁ - LOCAIS: AVENIDA PARIS, PRAÇA UTAH, AVENIDA MARGINAL, AVENIDA NEW JERSEY, AVENIDA FRANKFURT, AVENIDA TAKARA BELMONT E RUA OSAKA CP-O 1/2010 0,00 122.425,27 0,00 0/0 0,00 0,00 107,66 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO 3317 4908 355/2011 000.303.128/0001-24 185735/2011 008.020.329/0001-26 10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO 11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I MULTIPLICADOR DE FORÇA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALH O MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO 5368 547/2011 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO 4733 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO 2962 183629/2011 006.931.094/0001-07 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO 529 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:05 Sistema CECAM (Página: 14 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 4958 5370 505/2011 543/2011 050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME LANTERNA TRASEIRALÂMPADA LANTERNA INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVABENDIX DO MOTOR DE PARTIDA IS-C IS-C 0/2011 0/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 405,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 724 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 4677 CP-C 1/2005 0,00 16.959,18 0,00 CP-C 1/2005 0,00 437.186,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 272,07 272,07 IS-C 0/0 0,00 0,00 700,00 02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO 4677 105224/2005 010.965.693/0001-00 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB 5765 105224/2005 010.965.693/0001-00 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO 530 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO 420 97266/2004 791.620.458-49 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:06 Sistema CECAM (Página: 15 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 531 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 168,05 168,05 DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 DO BRASIL - 01/06/2011 A 15/06/2011 IS-C 0/0 575,38 575,38 575,38 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 184,08 353,14 184,08 353,14 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 0,00 0,00 1.560,64 IS-C 0/0 0,00 0,00 474,93 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO 5777 0/0 000.000.000/2725-15 252 - BANCO DO BRASIL SA -4 DO BANCO 02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO 532 5764 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO 442 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO 4766 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 27/06/2011 13:31:06 Sistema CECAM (Página: 16 / 17) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO 534 5763 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 256,39 444,88 256,39 444,88 MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MESES ANTERIORES - CONSUMO DE ÁGUA - REF. RUA SERRA DA JURÉIA, 99 - EM JARDIM PINHEIRO / MIRANTE IS-C 0/0 0,00 0,00 1,90 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C IS-C 0/0 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814,58 122,93 IS-C 0/0 0,00 206,13 206,13 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO 5725 0/0 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO 4734 5740 95842/2004 95842/2004 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO 536 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Data: 27/06/2011 13:31:06 Sistema CECAM (Página: 17 / 17) Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 ---------------------689.905,99 ---------------------689.905,99 493,61 ---------------------96.333,85 ---------------------96.333,85 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO 3942 SUBTOTAL 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ARUJA, 21 de Junho de 2011 ______________________________ MÁRCIO FODRA 255.163 CONTADOR IS-C 0/0 0,00 ---------------------88.201,72 ---------------------88.201,72