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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 19 02.01.2013 1 104 09.01.2013 1 224 23.01.2013 1 225 23.01.2013 1 280 30.01.2013 1 332 30.01.2013 1 92122753000198 670 ESTERIO ROGERIO KLABUNDE - ME 13544713004 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NO MES DE NOVEMBRO 2012 20.534,2000 Total do Empenho.......: Dispensada 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 1,0000 VLR.REEF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL O DIARIO DE IVOTI PLEO PERIODO DE 12 MESES 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 1,0000 VLR.REF. A PUBLICACAO DA SINTESE DOS TRABALHOS EM 2012 NO JORNAL O DIARIO DE IVOTI 700,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 1,0000 VLR.REF. A DECORACAO PARA A POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES EM 01/01/2013 450,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........567,04 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 7.088,0000 103 1003 20.534,20 20.534,20 104 1003 200,00 200,00 105 1003 700,00 700,00 108 1003 450,00 450,00 Dispensada 7.088,00 101 1003 7.088,00 1.488,4800 Dispensada 1.488,48 102 1003 1.488,48 Total da Unidade.......: 30.460,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 92122753000198 1 02.01.2013 1 2 02.01.2013 1 30 REGISTRO DE IMOVEIS S.S. DO CAI 90873258000195 1,0000 ESTIMAIVA PARA DESPESAS COM REGISTROS, EMOLUMENTOS E CERTI DOES 5.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7290 ANDREA GLAESER SCHNECK 90873241000138 1,0000 ESTIMAIVA PARA DESPESAS COM REGISTROS, EMOLUMENTOS E CERTI DOES 7.000,0000 Dispensada 218 1 5.000,00 5.000,00 7.000,00 218 1 Total do Empenho.......: 127 11.01.2013 1 128 11.01.2013 1 152 15.01.2013 1 171 16.01.2013 1 177 17.01.2013 1 189 18.01.2013 1 203 21.01.2013 1 2 3 4 5 214 22.01.2013 1 227 24.01.2013 1 236 25.01.2013 1 243 29.01.2013 1 11 16 18 27 30 32 7.000,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 3.478,5000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 4.010,9400 Dispensada 3.478,50 202 1 3.478,50 Dispensada 4.010,94 253 1 4.010,94 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 300,5100 Total do Empenho.......: Dispensada 4742 RUI ANDRE WECKER 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS DE PEDAGIO Total do Empenho.......: Dispensada 60078618053 222 1 300,51 300,51 15,8000 219 1 15,80 15,80 1470 ESTADO DO RS - PODER JUDICIARIO 1,0000 VLR.REF. A DESPESAS COM CONDUCAO EMPRECATORIAS Total do Empenho.......: Dispensada 73,4100 218 1 73,41 73,41 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 VLR.REF. A MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA 720,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 78,0000 MT FITA PRESENTE 8,0000 UN FESTAO 2,0000 UN FESTAO 5,0000 MT ARAME PRATEADO 3,0000 UN BOLAS COLORIDAS Total do Empenho.......: Dispensada 78,00 20,00 38,00 5,00 29,70 3771266000126 1,0000 2,5000 19,0000 1,0000 9,9000 226 1 720,00 720,00 226 1 170,70 4742 RUI ANDRE WECKER 60078618053 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO 31,6000 Total do Empenho.......: Dispensada 31,60 1470 ESTADO DO RS - PODER JUDICIARIO 1,0000 VLR.RE. A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 068/1.06.0001727-4 Total do Empenho.......: Dispensada 556,9900 219 1 31,60 219 1 556,99 556,99 4742 RUI ANDRE WECKER 60078618053 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PEDAGIO 15,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 24,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2 2,3400 LITROS CADA Marca:ATUAL 300,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA 2,5900 LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 10,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3 1,9500 UNIDADES CADA Marca:TININHO 3,0000 UN ISQUEIRO Marca:CRIKET 2,9900 30,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 2,9700 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 12,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA 120,6400 DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 M CADA Marca:DUBLE 40,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA 2,1400 Convite 219 1 15,80 15,80 207 56,16 777,00 19,50 8,97 89,10 1.447,68 85,60 1 38 3,0000 41 50,0000 42 30,0000 46 4,0000 60 3,0000 Total do 250 29.01.2013 - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:ITALI UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES EM CADA PACOTE Marca:MEGAMIL UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO PC PILHAS PEQUENAS PACOTES COM 4 UNIDADES CADA Marca:RAYOVAC Empenho.......: 3,9400 11,82 3,3400 167,00 1,3700 41,10 6,9800 27,92 2,9800 8,94 2.740,79 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 50,0000 KG ACUCAR REFINADO 1KG 2,2300 Marca:CARAVELAS 52 1,0000 CX CAFE SOLUVEL CAIXA COM 24 221,5200 UNIDADES DE 200 G CADA Marca:MELITA 53 6,0000 CX CAFE EM PO 500G CAIXA COM 12 99,0000 UNIDADES DE 500 G CADA Marca:BOM JESUS 62 8,0000 CX FILTRO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº 50,4000 102 - CADA CAIXA COM 30 UNIDADES CADA Marca:BRIGITA Total do Empenho.......: 49 278 29.01.2013 1 281 30.01.2013 1 282 30.01.2013 1 318 D I A R I A 3,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DPM SOBRE CALCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 23, 24 E 25/01/ 2013 (MARIAN D. G. ABRIL) Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........508,05 VIVO........ IRRF........614,90 BANRISUL.... PENSAO......756,68 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........856,61 VIVO........ IRRF........ 93,15 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: Convite 111,50 1 221,52 594,00 403,20 1.330,22 Dispensada 23,8500 206 205 1 71,55 71,55 3.478,5000 Dispensada 3.478,50 202 1 3.478,50 4.010,9300 Dispensada 4.010,93 253 1 4.010,93 333 30.01.2013 1 334 30.01.2013 1 335 30.01.2013 1 345 30.01.2013 1 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.460,9700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.684,5700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 557,3400 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 0,0100 Dispensada 1.460,97 204 1 1.460,97 Dispensada 1.684,57 203 1 1.684,57 Dispensada 557,34 203 1 557,34 Dispensada 0,01 203 1 0,01 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 36.709,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 92122753000198 347 31.01.2013 1 1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO 1,0000 VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEMBROS DA CENTRAL NO MES DE JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 500,0000 208 1 500,00 500,00 Total da Unidade.......: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198 3 02.01.2013 1 4 02.01.2013 1 5 02.01.2013 1 6 02.01.2013 1 13 02.01.2013 1 15 02.01.2013 1 18 02.01.2013 1 21 02.01.2013 1 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO 25.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 64 GRUPO EDITORIAL SINOS 91665570000156 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO 10.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 163 C.O.R.A.G. 1,0000 23.000,00 1 5.000,00 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA 11.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 323 1 5.000,00 5.000,00 319 1 11.000,00 11.000,00 34028316440774 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SELOS E CORRESPONDENCIAS 2.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 1,0000 VLR.REF.A LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA,ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, LICITACOES E CONTRATOS E CONTROLE DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO ANO DE 2013 45.613,6800 Total do Empenho.......: Dispensada 737 AMVARC - ASSOC.MUN.VALE RIO CAI 481695000170 1,0000 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA AO ANO DE 2013 18.372,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 92885888000105 VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA AO ANO DE 2013 13.674,8400 Total do Empenho.......: 323 10.000,00 Dispensada 18 D. P. M. 1,0000 1 25.000,00 87161501000138 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO 5.000,0000 Total do Empenho.......: 58 E. C. T. 1,0000 323 313 1 2.000,00 2.000,00 310 1 45.613,68 45.613,68 316 1 18.372,00 18.372,00 Dispensada 307 1 13.674,84 13.674,84 22 02.01.2013 1 24 02.01.2013 1 33 02.01.2013 1 38 02.01.2013 1 41 02.01.2013 1 44 02.01.2013 1 48 02.01.2013 1 54 02.01.2013 1 59 02.01.2013 1 60 02.01.2013 1 62 03.01.2013 1 66 03.01.2013 1 2 3 4 5 1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA 5307853000194 1,0000 VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AO ANO DE 2013 5.400,0000 Total do Empenho.......: 652 FAMURS 1,0000 88733811000142 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA AO ANO DE 2013 8.400,0000 Total do Empenho.......: 5029 PROCERGS 1,0000 Dispensada 5.400,00 Dispensada Dispensada 9450 DRESCH & ZIMMER LTDA 8936807000142 1,0000 VLR.REF. A ELABORCAOA E MANUTENC E HOSPPEDAGEM DE PAGINA DA WEB NO ANO DE 2013 4.200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 307 1 27.600,00 27.600,00 310 1 4.200,00 4.200,00 383 1 2.904,57 2.904,57 Dispensada 1690 TECORPONTO COM. SERVICOS LTDA 72138886000145 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 120,0000 PARA CONSERTO DE UM RELOGIO PONTO Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 9196 PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. LTDA 93106706000113 1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DA T.P. 1.075,0000 01/2013 NO D.O.U. Total do Empenho.......: Dispensada 1.075,00 5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 1,0000 UN VLR. REF. A MATERIA PARA D.O.E. Total do Empenho.......: Dispensada 52,00 1149 ANTENOR PEDRO 50,0000 UN 24,0000 CX 25,0000 CX 1,0000 UN 4,0000 RL 1 666,84 1352 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO 703157000183 1,0000 VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA AO ANO DE 2013 4.680,0000 Total do Empenho.......: 92454065000125 DE 52,0000 NO 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 314 666,84 Dispensada FORMATAÇÃO PUBLICAÇÃO 1 8.400,00 8301 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS NO ANO DE 2013 27.600,0000 Total do Empenho.......: 2.904,5700 316 8.400,00 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 69 Total do Empenho.......: 1 5.400,00 87124582000104 VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A 2013 666,8400 Total do Empenho.......: 234 F E R I A S 1,0000 311 316 1 4.680,00 4.680,00 311 1 120,00 323 1 1.075,00 323 1 52,00 Dispensada 68,8800 SCHAEDLER 1623328000127 PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA 2,5000 GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 2,0000 CLIPS NO. 00 CX C/ 50G 2,5000 LAPISEIRA 4,5000 FITA DUREX 30M 1,5000 315 1 68,88 68,88 Dispensada 125,00 48,00 62,50 4,50 6,00 305 1 6 69 03.01.2013 1 71 03.01.2013 1 84 04.01.2013 1 103 08.01.2013 1 112 10.01.2013 1 116 10.01.2013 1 117 10.01.2013 1 121 10.01.2013 1 125 11.01.2013 1 129 11.01.2013 1 130 11.01.2013 1 146 14.01.2013 1 153 15.01.2013 1 5,0000 UN CANETINHA LUMICOLOR Total do Empenho.......: 1745 TESOURO NACIONAL 1,0000 DEVOLUCAO SALDO AUXILIO DO MIN CIDADES Total do Empenho.......: 2,7500 13,75 259,75 Dispensada 64,8400 64,84 Dispensada 1.103,44 1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 126,0000 314 1 1.103,44 315 1 126,00 126,00 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES INTERNET BANDA LARGA 587,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 587,66 1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 307,7300 314 1 587,66 315 1 307,73 307,73 1661 OI S.A 1,0000 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1222, 3571.1255, 3571.1211, 3571.1124, 3571.1122 E 3571.1266 1.590,0500 Total do Empenho.......: 234 F E R I A S 1,0000 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Total do Empenho.......: 1 64,84 8262 TRANSIT DO BRASIL SA 2868267000120 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1321 1.103,4400 Total do Empenho.......: VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 276 Total do Empenho.......: 315 Dispensada 1 1.590,05 1.590,05 Dispensada 1.619,5300 314 383 1 1.619,53 1.619,53 16,0000 Dispensada 16,00 315 1 16,00 9680 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 2,0000 UN INSCRICOES PARA CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 23, 24 E 25/01/13 465,8000 MARIAN D. G. ABRIL MAICON I. KOHL IRRF.......13,97 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 4.505,9600 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.327,0000 Dispensada 326 1 931,60 931,60 Dispensada 4.505,96 380 1 4.505,96 Dispensada 1.327,00 381 1 1.327,00 8728 ASSOC. HORTENCIENSE PRO-SEGURANCA 12064167000103 1,0000 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE. LEI 1162/13, DE 10/01/13 17.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 657,7200 Dispensada 324 1 17.000,00 17.000,00 657,72 317 1 Total do Empenho.......: 179 18.01.2013 1 183 18.01.2013 1 190 18.01.2013 1 191 18.01.2013 1 204 21.01.2013 1 2 3 216 22.01.2013 1 221 23.01.2013 1 231 24.01.2013 1 232 24.01.2013 1 233 24.01.2013 1 237 28.01.2013 1 241 29.01.2013 1 242 29.01.2013 1 268 29.01.2013 1 657,72 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Total do Empenho.......: 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 UN HD SATA III 500 GB Total do Empenho.......: 12,0000 Dispensada 12,00 Dispensada 219,90 306 1 219,90 9680 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 1,0000 INSCRICAO NO "SEMINARIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO" NOS DIAS 06 E 07/02/ 2013 - MAICON KOHL 95,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 399 OMAR LUIS TREIN 52385680025 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SEDEX 15,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 1623328000127 7,9500 8,9500 18,0000 312 1 95,00 95,00 313 1 15,40 15,40 Dispensada 7,95 8,95 36,00 305 1 52,90 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1225 57,7200 Total do Empenho.......: Dispensada 57,72 1387 VIVO S.A 1,0000 Dispensada 2449992012170 LIGACOES TELEFONE 9998.7984, 9963.4159 E 9992.4006 Total do Empenho.......: 61,9900 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9992.3585 E 9981.9422 207,5800 Total do Empenho.......: 1661 OI S.A 1,0000 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1254 E 3571.1321 334,2800 Total do Empenho.......: 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFA DE BDOC E TED Total do Empenho.......: 8,0000 1 57,72 314 1 61,99 Dispensada 314 1 207,58 207,58 Dispensada 314 1 334,28 334,28 Dispensada 8,00 315 1 8,00 652 FAMURS 1,0000 88733811000142 COMPLEMENTO EMPENHO 24/12, REFERENTE REAJUSTE MENSALIDADE EM 2013 520,5600 Total do Empenho.......: 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A MTARIFAS DE DEBITO EM CONTA DE TARIFAS DE AGUA Total do Empenho.......: 314 61,99 1387 VIVO S.A 1,0000 Dispensada 12,0000 316 1 520,56 520,56 Dispensada 315 1 12,00 12,00 8262 TRANSIT DO BRASIL SA 2868267000120 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1321 995,3800 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 1 12,00 91663815000106 219,9000 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1,0000 UN CADERNO 200 FLS 1,0000 UN PASTA C/50 PLASTICOS 2,0000 UN COLCHETES No. 72 C/72 Total do Empenho.......: 315 1.529,7500 Dispensada 995,38 314 1 995,38 Dispensada 1.529,75 336 1 Total do Empenho.......: 283 30.01.2013 1 284 30.01.2013 1 346 31.01.2013 1 1.529,75 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........1.529,77 INSS........ VIVO........ 344,25 IRRF........ 511,44 BANRISUL.... 517,56 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........291,94 VIVO........ IRRF........ 48,84 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 5.672,4000 Dispensada 5.672,40 380 1 5.672,40 1.327,0000 Dispensada 1.327,00 381 1 1.327,00 1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 3771266000126 820,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013 0,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 315 1 541,20 541,20 Total da Unidade.......: 220.588,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198 140 11.01.2013 1 299 30.01.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........177,34 IRRF........ 6,37 BANRISUL....531,47 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.053,6700 Dispensada 3.053,67 350 50 3.053,67 3.977,5000 Dispensada 3.977,50 350 50 3.977,50 Total da Unidade.......: 7.031,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 92122753000198 7 02.01.2013 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 Dispensada 415 1 1 11 02.01.2013 1 17 02.01.2013 1 20 02.01.2013 1 31 02.01.2013 1 34 02.01.2013 1 58 02.01.2013 1 100 07.01.2013 1 131 11.01.2013 1 154 15.01.2013 1 172 16.01.2013 1 195 21.01.2013 1 2 3 4 5 6 196 21.01.2013 1 197 21.01.2013 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA Total do Empenho.......: 7.000,0000 7.000,00 7.000,00 1721 CIRC.MAQUINAS SAO JOSE HORTENCIO 4452818000104 1,0000 VLR.REF. A PRESTCAO DE SERVICOS DE MAQUINA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 230.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 930 INFOTEC - INFORMATICA LTDA 86721891000190 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO PRIMARIA NO ANO DE 2013 4.219,9200 Total do Empenho.......: Dispensada 444 EMATER/RS - ASCAR 1,0000 VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA AO ANO DE 2013 18.553,4400 Total do Empenho.......: Dispensada 1967 LIANE NELSI BENDER PETRY 16130588020 1,0000 VLR.REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO NO ANO DE 2013 3.170,1600 Total do Empenho.......: Dispensada 5630 CRISTIANO SELBACH DA SILVA 95133070004 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO ANO DE 2013 7.500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 4300,0000 L OLEO DIESEL Marca:BS500 Total do Empenho.......: Tomada Precos 8.508,84 7551295000133 1,9788 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 230.000,00 230.000,00 408 1 4.219,92 4.219,92 412 1 18.553,44 18.553,44 407 1 3.170,16 3.170,16 440 1 7.500,00 7.500,00 1.647,5400 Dispensada 75,30 415 1 Dispensada 1.647,54 1 480 1 1.647,54 Dispensada 1967 LIANE NELSI BENDER PETRY 16130588020 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 31/13, RELATIVO AO REAJUSTE DE 6,95% DO ALUGUEL DE UMA SALA EM 2013 220,3200 Total do Empenho.......: Dispensada 91132423000110 17,0000 3,0000 0,5000 45,0000 20,0000 17,0000 422 75,30 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 96,3900 Total do Empenho.......: OFICINA MECANICA LTDA UN LAMPADA LED UN ABRACADEIRA 38x51 UN ARRUELA ALUMINIO 8mm UN FILTRO OLEO VW 15180 UN JUNTA CANO HIDRAULICO UN SILICONE Empenho.......: 1 8.508,84 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 75,3000 Total do Empenho.......: 31 SPINDLER 2,0000 2,0000 12,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 421 409 1 96,39 96,39 407 1 220,32 220,32 Dispensada 34,00 6,00 6,00 45,00 20,00 17,00 416 1 128,00 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 13,0000 L. OLEO HIDRAULICO Total do Empenho.......: 91132423000110 11,5000 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 Dispensada 149,50 415 1 149,50 Dispensada 417 1 1 235 24.01.2013 1 263 29.01.2013 1 2 269 29.01.2013 1 285 30.01.2013 1 286 30.01.2013 1 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE OLEO NO RESERVATORIO Total do Empenho.......: 444 EMATER/RS - ASCAR 1,0000 REAJUSTE MENSALIDADE 2013 Total do Empenho.......: 100,0000 100,00 1.449,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........538,79 INSS........ VIVO........162,79 IRRF........ BANRISUL....301,20 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 1.449,00 412 1 1.449,00 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 7,0000 3,0000 SV CONSERTO DE PNEU 15,0000 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 100,00 542,9400 Dispensada 7,00 45,00 417 1 52,00 Dispensada 542,94 428 1 542,94 1.814,5000 Dispensada 1.814,50 480 1 1.814,50 123,0600 Dispensada 123,06 405 1 123,06 Total da Unidade.......: 285.350,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS 04.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 92122753000198 30 02.01.2013 1 239 28.01.2013 1 2 1575 JORGE A. Z. CABRERA - ME 3826767000162 1,0000 VLR.REF. A EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS NO ANO DE 2013 7.800,0000 Total do Empenho.......: 103 CREA-CONS.REG.ENGEN.ARQUIT. E AGRON 1,0000 ART DE LAUDO TECNICO 1,0000 ART PARECER TECNICO Total do Empenho.......: 60,0000 60,0000 Dispensada 441 1019 7.800,00 4.800,00 Dispensada 60,00 60,00 445 1019 120,00 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 4.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198 8 02.01.2013 1 16 02.01.2013 1 29 02.01.2013 1 36 02.01.2013 1 37 02.01.2013 1 42 02.01.2013 1 43 02.01.2013 1 49 02.01.2013 1 50 02.01.2013 1 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA 20.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT 91593376000102 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE SAUDE NO ANO DE 2013 5.231,2800 Total do Empenho.......: Dispensada 8808 ECOAPOIO COM. PROCED. CIRURG. LTDA 9184646000140 1,0000 VLR.REF. A COLETA DO LIXO DA SAUDE NO ANO DE 2013 3.300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A DESPESAS PARA MANUTENCAO DE CONSORCIO DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 10.235,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 9068 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA AGUA NO ANO DE 2013 5.880,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A DESPESAS PARA MANUTENCAO DE CONSORCIO DE SAUDE REFERENTE 13o. SALARIO 2013 941,6200 Total do Empenho.......: Dispensada 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS 2.180,6100 REEMPENHO DESPESAS DE 2012: 2525, 2917, 3372 E 4005 Total do Empenho.......: Dispensada 2.180,61 318 D I A R I A 3,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26, 27 E 28/12/2012 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 20.000,00 625 40 5.231,28 5.231,28 645 40 3.300,00 3.300,00 6101 40 10.235,00 10.235,00 645 40 5.880,00 5.880,00 6101 40 941,62 941,62 6100 40 2.180,61 617 40 71,55 71,55 318 D I A R I A 3,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20 E 26/12/2012 (CLOVIS FROEHLICH) Total do Empenho.......: 40 20.000,00 Dispensada 23,8500 608 Dispensada 23,8500 617 40 71,55 71,55 51 02.01.2013 1 57 02.01.2013 1 61 02.01.2013 DIARIAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITAIS DE DIA 30/12/12 Total do Empenho.......: Dispensada LEVAR PACIENTES P/ ESPECIALIZADOS EM PORTO ALEGRE NOS (RUI ANDRE WECKER) 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 17200,0000 L OLEO DIESEL Marca:BS500 Total do Empenho.......: 23,8500 7551295000133 1,9788 Tomada Precos 34.035,36 Dispensada 1 2 3 1149 ANTENOR PEDRO 2,0000 CX 8,0000 UN 20,0000 UN Dispensada 15,90 16,00 40,00 4 5 6 7 8 9 48,0000 2,0000 10,0000 2,0000 100,0000 3,0000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50,0000 50,0000 2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 6,0000 6,0000 11,0000 Total do SCHAEDLER 1623328000127 GRAMPOS 26/6 C/ 5000 7,9500 PASTA COM ELASTICO PEQUENA 2,0000 PASTA COM ELASTICO TAMANHO 2,0000 OFICIO M PLASTICO VULCABRILHO 6,9500 CX PERCEVEJOS 2,5000 UN TOALHA DE ROSTO 12,5000 UN BOBINA PAPEL PARDO 80 CM 108,0000 M TNT 1,7500 UN CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 78,0000 GRANDE UN ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2,7500 UN PASTA SUSPENSA 2,5000 UN QUADRO DE CORTIÇA 0,60 X 0,90 M 79,0000 UN QUADRO BRANCO 0,80X 1,00 M 89,0000 UN QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M 138,0000 PC FOLHA DESENHO AP-60 C/50 7,5000 CX CANETAS BIC C/ 50 42,5000 CX LAPIS C/ 72 108,0000 UN TERMICA 5 LITROS 49,8000 UN MARCADOR DE TEXTO 2,7500 UN COLA BASTÃO 10G PRITT 3,9900 UN MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 5,5000 UN CADERNO CAPA DURA 200 FLS 8,0000 Empenho.......: 548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F 91681361001844 1,0000 VLR.REF. A FATURA AMBULATORIAL 390,6000 1,0000 VLR.REF. AUXILIO INTERNACAO 118,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 390,60 118,00 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 330,0000 DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 870,0000 DESINSETIZAÇÃO 3 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 195,0000 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: Dispensada 330,00 1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA 92369644000170 1,0000 VLR.REF. A EXAMES LABORATORIAIS 104,6300 Dispensada 104,63 67 03.01.2013 70 03.01.2013 1 2 1 89 07.01.2013 1 608 40 34.035,36 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda 11164195000121 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012 8.881,7100 IRRF......496,83 Total do Empenho.......: 1 40 23,85 Dispensada 65 03.01.2013 617 23,85 2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 91681361000600 1,0000 VLR. REF. AO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012 33.184,2200 Total do Empenho.......: 1 76 04.01.2013 318 D I A R I A 1,0000 626 40 33.184,22 33.184,22 626 40 8.881,71 8.881,71 622 40 333,60 5,00 125,00 216,00 175,00 234,00 137,50 125,00 158,00 178,00 138,00 75,00 42,50 108,00 49,80 16,50 23,94 33,00 88,00 2.333,74 626 40 508,60 605 40 870,00 195,00 1.395,00 626 40 Total do Empenho.......: 92 07.01.2013 1 110 10.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 111 10.01.2013 1 115 10.01.2013 1 119 10.01.2013 1 120 10.01.2013 1 132 11.01.2013 1 133 11.01.2013 1 134 11.01.2013 1 149 14.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 104,63 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.163,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 1.163,70 1854 SAS EQUIP. E ASSIST. TECN. ODONT. L 1263155000183 1,0000 UN PLACA DO REFLETOR 293,5000 1,0000 CJ FILTRO EQUALECENTE C/CARVAO ATIV 285,0000 1,0000 CJ ESTOFAMENTO 380,0000 1,0000 UN COMANDO HIDRAULICO DA CADEIRA 743,5000 3,0000 UN VALVULA DE COMANDO COMPLETA 146,1000 1,0000 UN PLACA DA CADEIRA 417,2000 1,0000 UN SERINGA TRIPLICE 117,0000 1,0000 UN BORDEN DE ALTA ROTACAO 123,0000 1,0000 UN PLACA DO PEDAL 153,5000 1,0000 UN SISTEMA DE COMANDO DO PEDAL 185,0000 1,0000 UN TAMPO GRANITO C/CUBA E TORNEIRA 563,0000 1,0000 UN TAMPO DE FORMICA 458,0000 1,0000 UN RODAPE DO BALCAO 85,0000 1,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR LED 735,0000 1,0000 UN CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO 605 443,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 293,50 285,00 380,00 743,50 438,30 417,20 117,00 123,00 153,50 185,00 563,00 458,00 85,00 735,00 443,00 1854 SAS EQUIP. E ASSIST. TECN. ODONT. L 1263155000183 1,0000 VLR.REF. A DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E TROCA DE PECAS EM GABINETES ODONTOLOGICOS NA SEDE E NO INTERIOR 2.366,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1212 716,6700 Total do Empenho.......: Dispensada 716,67 234 F E R I A S 1,0000 VLR.REF. AS FERIAS DOS SERVIDORES DE CADASTRO 416, 430, 253, 384 E 335 Total do Empenho.......: 40 5.420,00 651 40 2.366,00 2.366,00 627 40 716,67 6857 40 10.616,19 Dispensada 962,8400 6857 40 962,84 962,84 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.327,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 10.159,8900 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 636,6500 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 619 10.616,19 234 F E R I A S 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 281 Total do Empenho.......: 40 1.163,70 Dispensada 10.616,1900 606 Dispensada 1.327,00 6850 40 1.327,00 Dispensada 10.159,89 6854 40 10.159,89 MIGUEL LTDA 4043517000119 UN KIT EMBREAGEM 1.158,8800 UN PORCA 0,3900 UN ARRUELA LISA 8mm 0,3000 UN BATENTE MOLA TRASEIRA 345,5800 UN CABO EMBREAGEM 267,2500 UN GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM 136,5300 UN PARAFUSO VOLANTE VIRABREQUIM 21,0400 UN RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO 174,8800 Dispensada 636,65 6855 40 636,65 Dispensada 1.158,88 0,39 0,30 691,16 267,25 136,53 21,04 174,88 609 40 9 150 14.01.2013 1 151 14.01.2013 1 155 15.01.2013 1 163 15.01.2013 1 165 15.01.2013 1 2 166 15.01.2013 1 2 3 167 15.01.2013 1 168 15.01.2013 1 169 15.01.2013 1 170 15.01.2013 1 173 16.01.2013 1 185 18.01.2013 1 1,0000 UN MOLA PEDAL EMBREAGEM Total do Empenho.......: 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 2,0000 L. OLEO CAIXA Total do Empenho.......: 30,1000 30,10 2.480,53 4043517000119 42,4800 Dispensada 84,96 Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 2.194,2900 Total do Empenho.......: Dispensada 1530 EMBRATEL 33530486013379 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1266 9,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 9,66 5034 MECANICA 3,5000 6,0000 Total do MIGUEL LTDA 4043517000119 L. OLEO MOTOR FLEX 15W40 19,4914 L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40 12,1600 Empenho.......: Dispensada 68,22 72,96 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 Total do MIGUEL LTDA 4043517000119 UN FILTRO OLEO W 712/53 17,5000 UN FECHADURA PORTA DIANT ESQ.ELETR 496,0000 UN FILTRO OLEO PSL 156 64,6400 Empenho.......: Dispensada 17,50 496,00 64,64 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DO FILTRO, OLEO E FECHADURA 82,0000 Total do Empenho.......: DIARIAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITAIS DE DIAS 02, 03, E 11/01/2013 Total do Empenho.......: 40 84,96 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTTO DA EMBREAGEM DA DUCATO 447,0000 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 8,0000 608 23,8500 40 447,00 447,00 628 40 2.194,29 2.194,29 627 40 9,66 608 40 141,18 609 40 578,14 Dispensada 610 40 82,00 82,00 Dispensada LEVAR PACIENTES P/ ESPECIALIZADOS EM PORTO ALEGRE NOS 04, 07, 08, 09,10 (LUCIANO MOHR) 610 617 40 190,80 190,80 318 D I A R I A 4,0000 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 07, 10 E 11/01/2013 (CLOVIS FROEHLICH) Total do Empenho.......: 23,8500 40 95,40 95,40 318 D I A R I A 1,0000 Dispensada RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10/01/2013 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 617 26,0000 40 26,00 26,00 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE FONOTERAPIA 855,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1296 LUIZ CARLOS BOHN 4,0000 UN MACAS Dispensada 2.240,00 9346422000198 560,0000 617 6109 40 855,00 855,00 661 40 Total do Empenho.......: 188 18.01.2013 1 206 21.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 207 21.01.2013 1 208 21.01.2013 1 209 21.01.2013 1 211 22.01.2013 1 212 22.01.2013 1 213 22.01.2013 1 217 23.01.2013 1 2 218 23.01.2013 1 2.240,00 1296 LUIZ CARLOS BOHN 10,0000 UN TRAVESSEIROS Total do Empenho.......: 9346422000198 35,0000 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 2,0000 UN PANELA ALUMINIO 5,0000 UN POTES PLASTICOS 8,0000 PT FOLHAS DESENHO AP40 1,0000 UN TERMICA 1,8 L. 1,0000 UN CAIXA ISOPOR 4,0000 UN ALCOOL GEL 5 L. 2,0000 UN PASTA SANFONADA 2,0000 UN CAIXA ACRILICA DUPLA Total do Empenho.......: 1623328000127 39,0000 7,5000 4,5000 89,0000 29,0000 45,0000 19,8000 39,9500 Dispensada 350,00 671 40 350,00 Dispensada 23,8500 617 40 119,25 Dispensada 23,8500 617 40 47,70 47,70 318 D I A R I A 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 11/01/2013 ( RUI A. WECKER) Total do Empenho.......: 40 119,25 318 D I A R I A 2,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 17/01/2013 (CLOVIS L. FROEHLICH) Total do Empenho.......: 622 569,00 318 D I A R I A 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/01/13 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: Dispensada 78,00 37,50 36,00 89,00 29,00 180,00 39,60 79,90 Dispensada 13,0000 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VERONICA MARIA ENGEROFF KOCH 1.958,7300 Total do Empenho.......: 617 40 13,00 13,00 Dispensada 6855 40 1.958,73 1.958,73 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9916.3380 261,2800 Total do Empenho.......: Dispensada 261,28 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1278 377,7900 Total do Empenho.......: Dispensada 377,79 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 12,0000 UN ATENDIMENTO FONO INDIVIDUAL 25,0000 4,0000 UN AUDIOMETRIA INFANTIL 45,0000 RFERENTE JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 300,00 180,00 7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER 16840704068 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ECOGRAFISTA NO MMES DE JANEIRO/2013 1.380,0000 INSS.....51,80 Total do Empenho.......: Dispensada 627 40 261,28 627 40 377,79 6109 40 480,00 644 40 1.380,00 1.380,00 219 23.01.2013 1 220 23.01.2013 1 228 24.01.2013 1 229 24.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 230 24.01.2013 1 240 28.01.2013 1 244 29.01.2013 1 2 5 9 11 12 13 16 17 26 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES TELEFONE 9954.4084 398,0500 Total do Empenho.......: Dispensada 398,05 1387 VIVO S.A 1,0000 Dispensada 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9992.4029 E 9998.8004 242,9200 Total do Empenho.......: 40 242,92 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 Total do Dispensada 64,64 82,72 496,90 416,00 2,50 15,00 12,50 295,96 287,38 287,38 604,00 801,86 608 40 81,00 609 40 3.366,84 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTROS, JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHA FREIO, CONSERTO PARTE ELETRICA E VAZAMENTO DE LEO DA DUCATO IMG-7453. TROCA DE PASTILHAS DA DUCATO ILW-9672 E LIMPEZA AR CONDICIOONADO, TROCA DE ROLAMENTOS, AMORTECEDORES E COXINS DA DUCATO IPB-1237 868,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS Total do Empenho.......: Dispensada 2.390,14 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 60,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2 2,3400 LITROS CADA Marca:ATUAL 36,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,4400 CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR 3,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM 17,8500 20 LITROS CADA Marca:PLASVALE/PLASTIC 10,0000 CX COPO PLASTICO GRANDE TIRA C/ 100 81,2500 UN COPO TRANSPARENTE DE 200 ML Marca:CRISTAL COPOS 360,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA 2,5900 LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 15,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 6,2700 Marca:GLEID 60,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500 0,9900 ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL 30,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3 1,9500 UNIDADES CADA Marca:TININHO 3,0000 FD GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL 64,8000 MEDINDO 30X33 CM Marca:BRANQUITO 10,0000 UN PANO DE CHÃO GRANDE 3,9500 Marca:MARTINS 627 242,92 Dispensada 81,00 13403577000196 2.390,1400 40 398,05 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 6,0000 L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40 13,5000 Total do Empenho.......: MIGUEL LTDA 4043517000119 PC FILTRO OLEO 64,6400 PC FILTRO AR 82,7200 PC JUNTA HOMOCINETICA 496,9000 PC PASTILHA DE FREIO 208,0000 PC CONECTOR FAROL SEM FIO 2,5000 PC LAMPADA FAROL 15,0000 PC LAMPADA H1 12,5000 PC ROLAMENTO AMORTECEDOR 147,9800 PC COXIM AMORTECEDOR SUP. DIREITO 287,3800 PC COXIM AMORTECEDOR SUP. ESQUERDO 287,3800 PC AMORTCECEDOR TRASEIRO 302,0000 PC AMORTCEDOR DIANTEIRO 400,9300 Empenho.......: 627 610 40 868,00 868,00 618 40 2.390,14 Convite 140,40 159,84 53,55 812,50 932,40 94,05 59,40 58,50 194,40 39,50 620 40 27 28 31 32 38 41 46 51 58 59 249 29.01.2013 48 49 50 52 53 54 55 256 29.01.2013 1 2 261 29.01.2013 2,9700 89,10 3,6700 36,70 55,2000 1.104,00 2,1400 85,60 3,9400 197,00 3,3400 183,70 6,9800 13,96 6,6000 33,00 5,2000 26,00 1,9900 79,60 4.393,20 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 3,0000 un ACENDEDORES PARA FOGÃO Marca:BIC 9,5000 80,0000 KG ACUCAR REFINADO 1KG 2,2300 Marca:CARAVELAS 5,0000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2,9800 100 ML CADA Marca:ZUCRIM 6,0000 CX CAFE SOLUVEL CAIXA COM 24 221,5200 UNIDADES DE 200 G CADA Marca:MELITA 3,0000 CX CAFE EM PO 500G CAIXA COM 12 99,0000 UNIDADES DE 500 G CADA Marca:BOM JESUS 20,0000 UN CHÁ DE ENDRO Marca:TEMPRA 1,2300 20,0000 UN CHÁ ERVA DOCE Marca:TEMPRA 1,4400 Total do Empenho.......: Convite 8988 JONAS BRESCOVIT MARQUESIN 1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO 1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 40,00 12432736000118 20,0000 40,0000 621 14,90 1.329,12 297,00 24,60 28,80 1.901,32 9068 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 2.992,0000 PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 11 RESERVATORIOS DE AGUA 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 546,0000 PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA COLETADA APOS LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 2.992,00 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU 10,0000 1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS 80,0000 1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS 85,0000 Dispensada 40,00 80,00 85,00 264 29.01.2013 1 2 3 610 40 60,00 Dispensada 2.331,00 1 40 28,50 178,40 9068 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 42,0000 KG TABLETE DE 50% CLORO + 50% FLUOR 55,5000 Total do Empenho.......: 1 262 29.01.2013 30,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 10,0000 UN PANO DE COPA ATOALHADOS Marca:TEKA 20,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60 M CADA Marca:PERSONAL 40,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:ITALI 50,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO 55,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO 5,0000 UN BALDE PLASTICO COM 10 LITROS CADA Marca:PLASVALE 5,0000 UN ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE Marca:SAMBRIL 40,0000 UN PEDRAS SANITARIAS BRANCAS Marca:SANISOL Total do Empenho.......: 667 40 2.331,00 645 40 546,00 3.538,00 610 40 Total do Empenho.......: 265 29.01.2013 1 266 29.01.2013 1 267 29.01.2013 1 2 270 29.01.2013 1 271 29.01.2013 1 287 30.01.2013 1 288 30.01.2013 1 205,00 318 D I A R I A 6,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 21, 22, 24, 25, 26 E 27/ 01/2013 (LUCIANO AUGUSTO MOHR) Total do Empenho.......: Dispensada 23,8500 23,8500 40 95,40 Dispensada 23,8500 23,85 15,0000 15,00 617 40 38,85 172,4500 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 3.602,8100 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........3.602,81 INSS........ VIVO........ 552,43 IRRF........ 426,27 BANRISUL.... 594,45 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 617 95,40 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........172,45 INSS........ VIVO........ 55,23 IRRF........44,91 BANRISUL....377,58 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 143,10 Dispensada 318 D I A R I A 1,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIA 19/01/2013 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE NOVO HAMBURGO NO DIA 18/01/2013 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 40 143,10 318 D I A R I A 4,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/01/2013 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 617 Dispensada 172,45 683 40 172,45 Dispensada 3.602,81 683 40 3.602,81 1.327,0000 Dispensada 1.327,00 6850 40 1.327,00 14.040,7800 Dispensada 14.040,78 6854 40 14.040,78 289 30.01.2013 1 290 30.01.2013 1 323 30.01.2013 1 324 30.01.2013 1 325 30.01.2013 1 329 30.01.2013 1 330 30.01.2013 1 337 30.01.2013 1 344 30.01.2013 1 351 31.01.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 285,0000 2.058,6100 40 Dispensada 2.058,61 6855 40 99,88 234 F E R I A S 1,0000 Dispensada FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 432 Total do Empenho.......: 1.445,3300 1.445,3300 6857 40 1.445,33 1.445,33 234 F E R I A S 1,0000 Dispensada FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 169 Total do Empenho.......: 40 1.445,33 Dispensada FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 423 Total do Empenho.......: 6857 1.445,33 234 F E R I A S 1,0000 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 1,0000 UN VLR. REF. A AMBULATORIAL Total do Empenho.......: 616 285,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........79,78 VIVO........20,10 IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS Total do Empenho.......: Dispensada 285,00 1.386,8900 6857 40 1.386,89 1.386,89 7662324000134 24.960,0400 Dispensada 24.960,04 6100 40 24.960,04 7662324000134 MATERIAL 4.395,4900 Dispensada 4.395,49 658 40 4.395,49 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 209,4600 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 460,0000 Dispensada 209,46 615 40 209,46 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 85,0000 PARA REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DA DUCATO ILW-9672 Total do Empenho.......: Dispensada 460,00 629 40 460,00 Dispensada 85,00 610 40 85,00 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 250.697,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198 47 02.01.2013 1 63 03.01.2013 1 64 03.01.2013 1 135 11.01.2013 1 137 11.01.2013 1 292 30.01.2013 1 293 30.01.2013 1 295 30.01.2013 1 2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 91681361000600 1,0000 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE LEI 1159/2012, DE 27/12/2012 19.802,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda 11164195000121 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012 7.952,2500 Total do Empenho.......: Dispensada 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda 11164195000121 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012 16.288,2500 Total do Empenho.......: Dispensada 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 3.217,4100 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.695,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........606,66 VIVO........ 73,35 IRRF........651,58 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........488,16 VIVO........112,98 IRRF........ BANRISUL....186,66 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. 634 4300 19.802,70 19.802,70 636 4510 7.952,25 7.952,25 673 4011 16.288,25 16.288,25 Dispensada 3.217,41 630 4520 3.217,41 Dispensada 1.695,00 6422 4530 1.695,00 3.377,6200 Dispensada 3.377,62 630 4520 3.377,62 45,6300 Dispensada 45,63 630 4520 45,63 2.304,7200 Dispensada 2.304,72 6422 4530 REST.PREC... SAL.FAM.....233,60 Total do Empenho.......: 320 30.01.2013 1 339 30.01.2013 1 340 30.01.2013 1 2.304,72 234 F E R I A S 1,0000 Dispensada FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 365 Total do Empenho.......: 831,7300 6866 4530 831,73 831,73 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.588,9700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.281,4500 Dispensada 1.588,97 631 4520 1.588,97 Dispensada 1.281,45 6102 4530 1.281,45 Total da Unidade.......: 58.385,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198 35 02.01.2013 1 75 04.01.2013 2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE MULTIMIDIA BANDA LARGA NO ANO 1.620,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1.620,00 1.620,00 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 140,0000 DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SV VLR. REF. A DESINSETIZAÇÃO 620,0000 3 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 130,0000 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: Dispensada 140,00 10111 ODAIR LOPES MORAES - ME 1249359000160 64,0000 UN TATAME 1,00 X 1,00 M X 20 MM 59,0000 4,0000 UN KIT DE PROTEÇÃO COMPLETO PARA 243,0000 ARTES MARCIAIS Total do Empenho.......: Dispensada 3.776,00 972,00 1 85 04.01.2013 1 2 86 04.01.2013 1 2 3 4 5 6 87 04.01.2013 1 98 07.01.2013 1 101 08.01.2013 1 102 08.01.2013 1 1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA 1,0000 UN PALITEIRO TRAMONTINA 1,0000 UN KIT FACAS CHURRASCO TRAMONTINA 1,0000 UN JOGO DE SERVIR 3 PÇS TRAMONTINA 1,0000 UN JOGO PARA TORTA P PÇS TRAMONTINA 1,0000 UN ESCORREDOR DE LOUÇA TRAMONTINA 2,0000 UN GAZEBO OXFORD VERDE 3 X 3 - MOR Total do Empenho.......: 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 6,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30 Total do Empenho.......: 25,0000 199,0000 149,9000 109,9000 279,0000 199,0000 13403577000196 35,8500 698 1005 6457 1005 620,00 130,00 890,00 6732 1030 4.748,00 Dispensada 25,00 199,00 149,90 109,90 279,00 398,00 6732 1030 1.160,80 Dispensada 215,10 6732 1030 215,10 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 471,7300 Total do Empenho.......: Dispensada 471,73 9744 DANIELE FERNANDA SCHMITZHAUS 2683234023 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE ARTESANATO 840,0000 RETENCAO INSS....92,40 Total do Empenho.......: Dispensada 5797 MARIA LEONI LUFT BOHN 46055053004 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE ARTESANATO 80,0000 RETENCAO INSS.... Dispensada 699 1005 471,73 6874 1030 840,00 840,00 80,00 6874 1030 Total do Empenho.......: 114 10.01.2013 1 136 11.01.2013 1 180 18.01.2013 1 181 18.01.2013 1 182 18.01.2013 1 226 24.01.2013 1 2 3 4 5 245 29.01.2013 1 2 4 5 7 9 11 12 13 14 16 17 26 27 28 29 80,00 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1149 582,0800 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 2.039,7500 Dispensada 582,08 582,08 Dispensada 2.039,75 Dispensada 4.430,20 9963 JOSE ALOISIO ARNHOLD 15822942000122 1,0000 VLR.REF. A MOA-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO 700,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 10145 NORMELIO DEPPE 91588699000108 1,0000 VLR.REF. A TOALHAS DE BANHO, LENCOIS DE SOLTEIRO, FRONHAS E TAPETES 2.259,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 92824259000175 16,5000 16,5000 16,5000 16,5000 16,5000 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 40,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2 2,3400 LITROS CADA Marca:ATUAL 40,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,4400 CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR 1,0000 UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2,7000 2 LITROS CADA Marca:KAIANA 4,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM 17,8500 20 LITROS CADA Marca:PLASVALE/PLASTIC 2,0000 CX FOSFORO GRANDE CAIXA COM 240 2,1800 PALITOS CADA Marca:FIAT LUX 10,0000 CX COPO PLASTICO GRANDE TIRA C/ 100 81,2500 UN COPO TRANSPARENTE DE 200 ML Marca:CRISTAL COPOS 60,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA 2,5900 LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 2,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 6,2700 Marca:GLEID 12,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500 0,9900 ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL 2,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca:GUERREIRO 0,6500 10,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3 1,9500 UNIDADES CADA Marca:TININHO 1,0000 FD GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL 64,8000 MEDINDO 30X33 CM Marca:BRANQUITO 6,0000 UN PANO DE CHÃO GRANDE 3,9500 Marca:MARTINS 20,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 2,9700 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 12,0000 UN PANO DE COPA ATOALHADOS 3,6700 Marca:TEKA 2,0000 RL PAPEL ALUMINIO COM 50 CM DE 2,9800 6870 1005 2.039,75 9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277006690 2,0000 UN AR CONDICIONADO 22.000 BTUS 2.215,1000 Total do Empenho.......: 9452 VIVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 30,0000 UN CAMISETAS INFANTIL TAM P 30,0000 UN CAMISETAS INFANTIL TAM M 20,0000 UN BABY LOOK TAM M 10,0000 UN BABY LOOK TAM P 20,0000 UN CAMISETAS ADULTO TAM M Total do Empenho.......: 698 1005 681 1005 4.430,20 6733 1005 700,00 700,00 6782 1030 2.259,00 2.259,00 Dispensada 495,00 495,00 330,00 165,00 330,00 682 1005 1.815,00 Convite 675 1005 93,60 177,60 2,70 71,40 4,36 812,50 155,40 12,54 11,88 1,30 19,50 64,80 23,70 59,40 44,04 5,96 31 32 37 38 41 42 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 248 29.01.2013 2 3 4 8 11 12 13 14 18 LARGURA Marca:FACILAR 5,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60 M CADA Marca:PERSONAL 20,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:ITALI 2,0000 UN RODO PEQUENOS Marca:GAUCHO 2,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO 30,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO 20,0000 SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES EM CADA PACOTE Marca:MEGAMIL 5,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO 2,0000 un ACENDEDORES PARA FOGÃO Marca:BIC 30,0000 KG ACUCAR REFINADO 1KG Marca:CARAVELAS 2,0000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 100 ML CADA Marca:ZUCRIM 2,0000 UN BALDE PLASTICO COM 10 LITROS CADA Marca:PLASVALE 1,0000 CX CAFE SOLUVEL CAIXA COM 24 UNIDADES DE 200 G CADA Marca:MELITA 2,0000 CX CAFE EM PO 500G CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500 G CADA Marca:BOM JESUS 100,0000 UN CHÁ DE ENDRO Marca:TEMPRA 100,0000 UN CHÁ ERVA DOCE Marca:TEMPRA 4,0000 CX COPO PLASTICO CAIXA COM 50 ML Marca:CRISTAL COPO 1,0000 UN ESCOVA DE UNHAS Marca:PLASTIC 2,0000 UN ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE Marca:SAMBRIL 12,0000 UN PEDRAS SANITARIAS BRANCAS Marca:SANISOL 6,0000 PC PILHAS PEQUENAS PACOTES COM 4 UNIDADES CADA Marca:RAYOVAC 15,0000 PC PILHAS PALITO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES CADA Marca:RAYOVAC Total do Empenho.......: 55,2000 276,00 2,1400 42,80 4,9800 3,9400 9,96 7,88 3,3400 100,20 1,3700 27,40 6,9800 34,90 9,5000 2,2300 19,00 66,90 2,9800 5,96 6,6000 13,20 221,5200 221,52 99,0000 198,00 1,2300 1,4400 71,0000 123,00 144,00 284,00 1,9900 5,2000 1,99 10,40 1,9900 23,88 2,9800 17,88 4,9800 74,70 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 30,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,4400 CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR 12,0000 UN ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM, 3,9700 EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PARATI 1,0000 UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2,7000 2 LITROS CADA Marca:KAIANA 24,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 4,9700 COM 1 LITRO CADA Marca:GIRANDO SOL 12,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA 2,5900 LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 1,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 6,2700 Marca:GLEID 15,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500 0,9900 ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL 3,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca:GUERREIRO 0,6500 2,0000 UN ISQUEIRO Marca:CRIKET 2,9900 3.264,25 Convite 133,20 47,64 2,70 119,28 31,08 6,27 14,85 1,95 5,98 6875 1005 19 20 24 25 27 28 34 38 39 41 43 46 47 253 29.01.2013 1 254 29.01.2013 1 255 29.01.2013 1 272 29.01.2013 1 294 30.01.2013 1 1,0000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 226 ML CADA Marca:EASY AFF 2,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS Marca:GUARANI/PLASVALE 1,0000 UN MULTIINSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 300 ML CADA Marca:MATINSET 2,0000 UN PÁ DE PLÁSTICO PARA JUNTAR LIXO Marca:DOSUL 5,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 12,0000 UN PANO DE COPA ATOALHADOS Marca:TEKA 6,0000 PC PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHAS, CREME Marca:VOGGE 2,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO 1,0000 UN SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA Marca:RCD 20,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO 1,0000 RL SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO 1,0000 UN VASSOURA DE PALHA GRANDE COM ALTA RESISTÊNCIA Marca:COLONIAL Total do Empenho.......: 6,9900 6,99 39,0000 78,00 5,3800 5,38 1,5000 3,00 2,9700 14,85 3,6700 44,04 6,8700 41,22 3,9400 7,88 18,9700 18,97 3,3400 66,80 4,3500 4,35 6,9800 13,96 19,5000 19,50 687,89 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 1,0000 UN COMPRA DE FOLHAGENS E VASOS PARA 2.000,0000 SALA DE ATENDIMENTOS E ACOLHIMENTO DOS PROJETOS DO PAIF Total do Empenho.......: Dispensada 2.000,00 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSEIO 500,0000 DO PROJETO GURIZADA QUE TEM FUTURO PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 30/01/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 500,00 9635 RESTAURANTE KRINDGES LTDA 1,0000 UN SALADAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO PESSOAS Total do Empenho.......: Dispensada 1.250,00 ALMOÇO PARA 14347612000160 DE 1.250,0000 400 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........539,12 INSS........ VIVO........241,48 IRRF........ 22,55 BANRISUL....563,41 PENSAO...... PASEP....... 6732 1030 2.000,00 6733 1005 500,00 689 1005 1.250,00 539,1100 Dispensada 539,11 684 1005 539,11 2.359,0300 Dispensada 2.359,03 6870 1005 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 303 30.01.2013 1 315 30.01.2013 77 78 79 80 81 82 83 84 317 30.01.2013 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........57,72 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1400 LAURINO JOSE KLEIN 190,0000 KG BATATA BRANCA 190,0000 KG AIPIM 30,0000 CA ALFACE 80,0000 KG TOMATE 80,0000 KG CENOURA SEM FOLHAS 80,0000 KG BETERRABA SEM FOLHAS 150,0000 KG CEBOLA 30,0000 KG ALHO Total do Empenho.......: 2.359,03 721,5400 Dispensada 721,54 6871 1005 721,54 46320024020 2,0000 3,5000 1,5000 3,5000 2,5000 2,5000 2,6000 14,0000 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 50,0000 PC FEIJÃO PRETO - PACOTE COM 2 KG 8,4000 CADA Marca:FRITZ E FRIDA 50,0000 PC ARROZ BRANCO - PACOTE COM 1 KG 2,7500 CADA Marca:FRITZ E FRIDA 10,0000 KG SAL REFINADO - PACOTE COM 1 KG 0,7900 CADA Marca:FRITZ E FRIDA 25,0000 LT OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML 4,5000 CADA Marca:LEVE/COCAMAR 70,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO ESPAGUETE 3,2000 PACOTE COM 500 G Marca:MIOJO/RENATA 40,0000 KG BATATA PALHA - PACOTE COM 1 KG 14,9700 CADA Marca:CROKANTS 100,0000 UN EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ COM 1,3200 340 G CADA Marca:ODERICH 2,0000 CX BISCOITO DO TIPO MARIA - CAIXA 23,9000 COM 10 PACOTES DE 400 G CADA Marca:VITORIA 2,0000 CX BISCOITO DO TIPO SORTIDO - CAIXA 25,4000 COM 10 PACOTES DE 400 G CADA Marca:VITORIA 2,0000 CX BISCOITO ÁGUA E SAL - CAIXAS COM 32,0000 10 PACOTES DE 400 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 24,0000 VINAGRE DE MAÇÃ - GARRAFAS COM 2,1800 750 ML CADA Marca:FRITZ E FRIDA 50,0000 PC ACHOCOLATADO - PACOTES COM 1 KG 8,8900 CADA Marca:FRITZ E FRIDA 10,0000 PC ACUCAR CRISTAL 2 KG 5,5000 Marca:ITALY/COLOMBO 5,0000 BL DOCE DE LEITE - BALDES COM 3 KG 28,0000 CADA Marca:PETRY/AUREA 5,0000 BL SCHMIER SABORES DIVERSOS 11,0000 BALDES COM 3 KG CADA Marca:PETRY 10,0000 CX SUCO EM PÓ, DIVERSOS SABORES, 6,3800 Tomada Precos 380,00 665,00 45,00 280,00 200,00 200,00 390,00 420,00 6784 1030 2.580,00 Tomada Precos 420,00 137,50 7,90 112,50 224,00 598,80 132,00 47,80 50,80 64,00 52,32 444,50 55,00 140,00 55,00 63,80 6784 1030 55 60,0000 56 70,0000 57 5,0000 58 30,0000 59 30,0000 62 1215,0000 63 135,0000 64 135,0000 65 1215,0000 66 1215,0000 67 1215,0000 68 1215,0000 Total do 318 30.01.2013 CAIXA COM PACOTES DE 1 KG CADA Marca:GOSTOSO CX LEITE SEMI DESNATADO, CAIXA COM 12 LITROS CADA Marca:DALIA/LATVIDA PT MARGARINA COM 500 G CADA Marca:MESA BL MAIONESE - BALDES COM 3 KG CADA Marca:ODERICH/SOYA LA ERVILHA LATA COM 500 G CADA Marca:ODERICH LA MILHO LATA COM 500 G CADA Marca:ODERICH UN SALSICHA DE FRANGO, COM NO MÍNIMO 13 CM CADA Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA UN CUCAS SABORES DIVERSOS, COM NO MÍNIMO 800 G CADA Marca:MARIA UN ROSCAS DE POLVIHO, COM NO MÍNIMO 400 G CADA Marca:VOTISUL UN PAO TIPO CACETINHO, COM NO MÍNIMO 50 G Marca:BRASIL FT MORTADELA SEM GORDURA Marca:EXCELSIOR FT QUEIJO TIPO MUZZARELA Marca:SEBERY UN PAO PARA CACHORRO QUENTE, COM NO MÍNIMO 80 G CADA Marca:BRASIL Empenho.......: 2,5000 150,00 1,8900 132,30 13,5000 67,50 3,6900 110,70 4,8000 144,00 0,5000 607,50 9,5000 1.282,50 4,0000 540,00 0,4500 546,75 0,3000 364,50 0,6500 789,75 1,1000 1.336,50 8.677,92 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 162,0000 KG CARNE DE SEGUNDA CORTADA EM 14,5000 PEDAÇOS Marca:PAVERAMA 72 160,0000 KG CARNE MOIDA DE SEGUNDA, PACOTES 12,0000 COM 1 KG CADA Marca:PAVERAMA 73 1215,0000 UN EMPANADOS DE FRANGO 1,1000 Marca:PERDIGÃO/EXCELSIOR 74 160,0000 KG CARNE MOIDA DE FRANGO - PACOTES 18,0000 COM 1 KG CADA Marca:NUTRIFRANGO Total do Empenho.......: 71 342 30.01.2013 1 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 180,4900 Tomada Precos 2.349,00 675 1005 1.920,00 1.336,50 2.880,00 8.485,50 Dispensada 180,49 6770 1005 180,49 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 53.097,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198 223 23.01.2013 1 291 30.01.2013 1 338 30.01.2013 1 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9986.9974 45,5900 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........472,34 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 3.555,9100 Dispensada 45,59 642 1 45,59 Dispensada 3.555,91 640 1 3.555,91 858,8100 Dispensada 858,81 641 1 858,81 Total da Unidade.......: 4.460,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 92122753000198 40 02.01.2013 1 147 14.01.2013 1 247 29.01.2013 1 2 3 4 5 8 9678 CRISTEL FELDMANN WECKER 53882504072 1,0000 VLR. REF. A ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NO ANO DE 2013 8.700,0000 INSS..........79,75 Total do Empenho.......: Dispensada 1802 ASSOC. CULTURAL SAO JOSE HORTENCIO 4685911000150 1,0000 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE. LEI 1163/13, DE 10/01/13 110.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 56,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2 2,3400 LITROS CADA Marca:ATUAL 298,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,4400 CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR 20,0000 UN ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM, 3,9700 EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PARATI 6,0000 UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2,7000 2 LITROS CADA Marca:KAIANA 3,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM 17,8500 20 LITROS CADA Marca:PLASVALE/PLASTIC 149,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 4,9700 COM 1 LITRO CADA Marca:GIRANDO Convite 131,04 705 1009 8.700,00 8.700,00 715 1 110.000,00 110.000,00 1.323,12 79,40 16,20 53,55 740,53 7538 1009 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 SOL 20,0000 CX COPO PLASTICO GRANDE TIRA C/ 100 UN COPO TRANSPARENTE DE 200 ML Marca:CRISTAL COPOS 16,0000 FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:ATUAL 222,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 3,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY Marca:GLEID 120,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500 ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL 40,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3 UNIDADES CADA Marca:TININHO 1,0000 FD GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL MEDINDO 30X33 CM Marca:BRANQUITO 4,0000 UN ISQUEIRO Marca:CRIKET 3,0000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 226 ML CADA Marca:EASY AFF 5,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS Marca:GUARANI/PLASVALE 10,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA GRANDE, DE 100 LITROS, COM 145 CM DE DIAMETRO Marca:PLASTIC/SANTANA 2,0000 UN LUSTRADOR DE MOVEIS EMBALAGEM COM 200 ML CADA Marca:DESTAQ 5,0000 PC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO, PACOTE COM 1 PAR Marca:IDEATEX/WISK 3,0000 UN MULTIINSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 300 ML CADA Marca:MATINSET 37,0000 UN PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS 8,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 24,0000 UN PANO DE COPA ATOALHADOS Marca:TEKA 25,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 M CADA Marca:DUBLE 54,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:ITALI 12,0000 FD PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, ROLO GRANDE COM 800 M CADA - FARDO COM 8 ROLOS CADA Marca:PORTIBEL 62,0000 PC PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHAS, CREME Marca:VOGGE 11,0000 PC PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:VOGGE 2,0000 UN RODO GRANDES Marca:GAUCHO 24,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO 2,0000 UN SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA Marca:RCD 165,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO 6,0000 SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES EM CADA PACOTE 81,2500 1.625,00 1,0700 17,12 2,5900 574,98 6,2700 18,81 0,9900 118,80 1,9500 78,00 64,8000 64,80 2,9900 6,9900 11,96 20,97 39,0000 195,00 95,0000 950,00 3,9700 7,94 4,4400 22,20 5,3800 16,14 3,9500 146,15 2,9700 23,76 3,6700 88,08 120,6400 3.016,00 2,1400 115,56 65,6600 787,92 6,8700 425,94 8,2700 90,97 6,9800 3,9400 13,96 94,56 18,9700 37,94 3,3400 551,10 1,3700 8,22 43 44 45 46 47 309 30.01.2013 38 41 44 50 52 54 55 56 58 59 62 63 64 66 69 71 312 30.01.2013 80 85 89 91 92 94 95 2 3 Marca:MEGAMIL 7,0000 RL SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL 65,0000 PC SACO DE LIXO DE 50 LITROS PACOTES COM 10 UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL 2,0000 UN SAPONACEO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300 ML CADA Marca:SANY 28,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO 10,0000 UN VASSOURA DE PALHA GRANDE COM ALTA RESISTÊNCIA Marca:COLONIAL Total do Empenho.......: 4,3500 30,45 1,5300 99,45 3,3000 6,60 6,9800 195,44 19,5000 195,00 11.992,66 1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER 57072175091 202,5000 DU OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO 2,9800 1 5552,0000 UN MACA FUJI GRAÚDA, COM NO MÍNIMO 0,3600 200 G CADA - UNIDADE 12502,0000 UN BANANA DO TIPO CATARINA, GRAU 0,1700 MÉDIO DE AMADURECIMENTO UNIDADE 5264,0000 UN CÁQUI DE CHOCOLATE GRAÚDO 0,3200 6780,0000 UN BERGAMOTA GRAÚDA, TIPO 0,2000 PONKAN/CAÍ/MONTENEGRINA 6102,0000 UN GOIABA VERNELHA GRAÚDA, GRAU 0,3200 MÉDIO DE AMADURECIMENTO 415,0000 KG TOMATE DO TIPO PAULISTA, GRAU 2,9600 MÉDIO DE AMADURECIMENTO 50,0000 KG BATATA DO TIPO INGLESA NOVA 2,7200 40,0000 KG CENOURA SEM FOLHAS 2,8300 153,9000 KG CEBOLA GRAÚDA 1,9700 165,0000 UN BETERRABA GRANDE E SEM FOLHAS 0,5800 UNIDADE 235,0000 MO TEMPERO VERDE MISTO - SALSA E 1,0000 CEBOLINHA 220,0000 UN BRÓCOLIS HÍBRIDO GRAÚDO, EM 2,0800 BANDEIJA INDIVIDUAL 100,0000 CA ALHO MACHO GRAÚDO - CABEÇA 1,0900 142,5000 KG REPOLHO VERDE GRAÚDO - KG 0,9300 300,0000 KG AIPIM DA ÉPOCA DESCASCADO E 2,4800 HIGIENIZADO - PACOTES DE 1 KG Total do Empenho.......: Tomada Precos 603,45 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 140,0000 PC ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE COM 3,6500 400 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 50,0000 CX AMIDO DE MILHO CAIXA COM 200 G 1,6700 CADA Marca:TOKZENA 10,0000 PC AVEIA EM FLOCOS FINOS - PACOTE 4,3500 COM 500 G CADA Marca:TEMPRA 150,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA - PACOTE 2,3900 COM 400 G CADA Marca:VITORIA 120,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA DE 2,5400 CHOCOLATE - PACOTE COM 400 G CADA Marca:VITORIA 350,0000 PC BISCOITO AMANTEIGADO - PACOTE 3,5000 COM 350 G CADA Marca:ZAGONEL 20,0000 VD CAFE SOLUVEL VIDRO COM 100 G 7,7000 CADA Marca:NESCAFÉ 150,0000 PT DOCE DE LEITE - POTE COM 400 G 3,6000 CADA Marca:PETRY/FRIZZO 70,0000 UN EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ COM 1,3200 340 G CADA Marca:ODERICH 120,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 2,4500 ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO Tomada Precos 511,00 7522 1 1.998,72 2.125,34 1.684,48 1.356,00 1.952,64 1.228,40 136,00 113,20 303,18 95,70 235,00 457,60 109,00 132,52 744,00 13.275,23 83,50 43,50 358,50 304,80 1.225,00 154,00 540,00 92,40 294,00 7522 1 6 50,0000 9 80,0000 10 70,0000 12 110,0000 13 1200,0000 15 90,0000 19 270,0000 21 130,0000 23 12,0000 26 60,0000 32 30,0000 36 30,0000 Total do 313 30.01.2013 5 7 8 9 12 14 16 17 21 30 31 33 FÓLICO - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:ROSEFLOR LT FERMENTO EM PÓ PARA BOLO - LATA COM 100 G CADA Marca:TONDING KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE COM 1 KG CADA Marca:TEMPRA KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR, SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:TEMPRA PC LENTILHA PACOTE COM 500 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA CX LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CAIXA COM 1 LITRO CADA Marca:DALIA/LATVIDA PT MARGARINA SEM SAL - POTE COM 500 G CADA Marca:MESA PC MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500 G CADA Marca:RENATA PT MELADO DE CANA - POTE COM 700 G CADA Marca:PETRY PC MEL DE ABELHA CERTIFICADO COM S.I.F EM BISBAGAS DE 4,5 G CADA - PACOTE COM 5 KG CADA Marca:COLONIAL LA OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML CADA Marca:COCAMAR/LEVE KG SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA GR VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA COM 750 ML CADA Marca:WEIMANN Empenho.......: 1,6500 82,50 11,9000 952,00 11,9000 833,00 2,9800 327,80 2,5000 3.000,00 2,9500 265,50 2,4500 661,50 3,4000 442,00 156,0000 1.872,00 4,5000 270,00 0,7900 23,70 1,2000 36,00 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 288,0000 UN PÃO DE AIPIM FATIADO, COM 700 G, 7,0000 COM NO MÍNIMO 19 FATIAS Marca:MARIA 3375,0000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, COM 80 G 1,1000 CADA Marca:BRASIL 5995,0000 UN PÃO INTEGRAL COM 80 G CADA 1,1000 Marca:BRASIL 264,0000 UN CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, 9,5000 COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA 332,0000 UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM 2,5500 1 LITRO Marca:LATVIDA 2720,0000 FT APRESUNTADO (FATIA) SEM GORDURA 0,4500 Marca:QUINTA DO VALE 2720,0000 FT QUEIJO LANCHE FATIADO (FATIA) 0,6500 Marca:SEBERY 164,0000 PT NATA, POTE COM 300G CADA 3,8000 Marca:DALIA/PIA 2350,0000 UN SALSICHA COM NO MÍNIMO 13 CM 0,3900 CADA Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA 247,5000 KG CARNE MOIDA BOVINA SEGUNDA, 12,0000 PACOTES DE 1 KG CADA Marca:PAVERAMA 130,0000 KG CARNE BOVINA SEM GORDURA, 23,5000 CORTADA EM ISCAS, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:PAVERAMA 132,5000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM 16,6000 OSSO, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:NUTRIFRANGO Total do Empenho.......: 12.372,70 Tomada Precos 2.016,00 704 1007 3.712,50 6.594,50 2.508,00 846,60 1.224,00 1.768,00 623,20 916,50 2.970,00 3.055,00 2.199,50 28.433,80 Total da Unidade.......: 184.774,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198 9 02.01.2013 1 23 02.01.2013 1 56 02.01.2013 1 68 03.01.2013 Dispensada 1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA 5307853000194 1,0000 VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AO ANO DE 2013 2.580,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 17200,0000 L OLEO DIESEL Marca:BS500 Total do Empenho.......: Tomada Precos 34.035,36 7551295000133 1,9788 15.000,00 Dispensada 130,00 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 480,0000 DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 1.350,0000 DESINSETIZAÇÃO 3 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 305,0000 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: Dispensada 480,00 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2.403,1800 Total do Empenho.......: Dispensada 2.403,18 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 521,4600 Total do Empenho.......: Dispensada 521,46 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELFONE 3571.1134 159,2900 Total do Empenho.......: Dispensada 159,29 1 91 07.01.2013 1 113 10.01.2013 1 123 11.01.2013 1 124 11.01.2013 1 234 F E R I A S 1,0000 234 F E R I A S 1,0000 20 1.247,3000 732 20 752 20 290,00 65,00 485,00 724 20 1.350,00 305,00 2.135,00 725 20 2.403,18 753 20 521,46 762 20 159,29 7607 20 1.247,30 1.247,30 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 426 747 532,12 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 318 Total do Empenho.......: 20 2.580,00 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 130,0000 DE 2 RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SC VLR. REF. AO SERVIÇO DE 290,0000 DESINSETIZAÇÃO 3 1,0000 SC VLR. REF. AO SERVIÇO DE 65,0000 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: 1 781 2.580,00 Dispensada 12,70 112,50 20,00 24,00 15,00 108,00 20,00 42,50 137,50 39,92 90 07.01.2013 20 34.035,36 1 74 04.01.2013 747 15.000,00 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 1,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS 12,7000 15,0000 UN FOLHA DESENHO AP-60 C/ 50 7,5000 10,0000 UN PASTA COM ELASTICO 2,0000 8,0000 UN PASTA COM ELASTICO 3,0000 15,0000 UN CANETA AZUL 1,0000 1,0000 UN BOBINA DE PAPEL PARDO 80CM 108,0000 20,0000 UN CARTOLINA BRANCA 1,0000 50,0000 UN CANETA AZUL 0,8500 25,0000 M PAPEL CONTACTIL 5,5000 8,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS C/ 100 4,9900 Total do Empenho.......: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 04.01.2013 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA 15.000,0000 Total do Empenho.......: 3.263,0600 3.263,06 7603 20 Total do Empenho.......: 138 11.01.2013 1 156 15.01.2013 1 157 15.01.2013 1 159 15.01.2013 1 160 15.01.2013 1 174 16.01.2013 1 175 16.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 176 16.01.2013 1 184 18.01.2013 1 187 18.01.2013 1 2 3 4 192 18.01.2013 1 2 3 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 3.263,06 530,8000 Dispensada 530,80 Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 294,8400 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 357,2100 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 963,9000 Total do Empenho.......: Dispensada 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 6,0000 L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40 12,1600 Total do Empenho.......: Dispensada 72,96 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do Dispensada 64,64 108,00 138,03 95,84 200,14 215,20 191,54 72,02 4043517000119 64,6400 108,0000 138,0300 95,8400 200,1400 215,2000 191,5400 72,0200 763 20 1.020,60 1.020,60 7520 20 294,84 294,84 746 20 357,21 357,21 737 20 963,90 963,90 747 20 72,96 748 20 1.085,41 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO, COIFA RODA, CORREIA COMANDO, ROLAMENTOS ESTI CADOR, CORREIAS, CONSERTO DE VAZAMENTO NO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS 633,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA REFORMA E COLOCACAO DE ESPUMA EM 14 CADEIRAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SAO JOSE 588,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1296 LUIZ CARLOS BOHN 1,0000 UN CHAPA EUCATEX 7mm 180x275 1,0000 UN CHAPA EUCATEX 2mm 180x150 1,0000 UN CHAPA EUCATEX 2mm 180x63 1,0000 UN CHAPA MDF 12mm 185x275 Total do Empenho.......: Dispensada 130,00 40,00 16,00 95,00 10146 MECANICA 1,0000 2,0000 2,0000 20 530,80 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 1.020,6000 Total do Empenho.......: MIGUEL LTDA UN FILTRO OLEO UN COIFA LADO RODA UN CORREIA UN CORREIA UN ROLAMENTO UN CORREIA COMANDO UN ROLAMENTO ESTICADOR UN FILTRO AR CONDICIONADO Empenho.......: 7601 9346422000198 130,0000 40,0000 16,0000 95,0000 SCHAAB SEHN LTDA 89052112000108 PC JUNTA HOMOCINETICA 496,0000 PC ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANT 138,0000 PC BATENTE AMORTCEDOR DIANT 49,0000 749 20 633,00 633,00 7701 20 588,00 588,00 723 20 281,00 Dispensada 496,00 276,00 98,00 748 20 4 5 193 18.01.2013 2,0000 PC COIFA AMORTECEDOR DIANT 1,0000 PC PIVO INFERIOR Total do Empenho.......: 29,0000 186,0000 58,00 186,00 1.114,00 10146 MECANICA SCHAAB SEHN LTDA 89052112000108 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDOR E JUNTA HOMOCINETICA 396,0000 2 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE GEOMETRIA 60,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 749 20 1 198 21.01.2013 1 199 21.01.2013 1 205 21.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 215 22.01.2013 1 222 23.01.2013 1 238 28.01.2013 1 246 29.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 9 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 2,0000 UN PALHETAS LIMPADOR Total do Empenho.......: 91132423000110 65,0000 456,00 Dispensada 130,00 748 20 130,00 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCAS DE PALHETAS DO LIMPADOR NO MICCRO ONIBUS E REGULAR ENGATE DAS MARCHAS E TERMINAIS DE CAMBIO DO ONIBUS 140,0000 Total do Empenho.......: 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1,0000 UN CALCULADORA 1,0000 UN BATERIA 1,0000 UN ROLO PAPEL CONTATIL 6,0000 UN CADERNO 200 FLS 10,0000 PT FOLHA P/DESENHO AP60 C/50 1,0000 CX LAPIS PRETO C/72 10,0000 UN MARCADOR P/QUADRO Total do Empenho.......: 396,00 60,00 1623328000127 14,9500 5,0000 60,0000 7,9500 7,5000 108,0000 5,5000 Dispensada 20 140,00 140,00 Dispensada 14,95 5,00 60,00 47,70 75,00 108,00 55,00 732 20 365,65 4742 RUI ANDRE WECKER 60078618053 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESAS GASOLINA 20,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9992.4033 76,6400 Total do Empenho.......: Dispensada 76,64 318 D I A R I A 3,0000 UN DIARIAS PARA TRANSPORTAR SECRETARIO DA EDUCACAO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23, 24 E 25/01/ 2013 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 749 20 20,00 7542 20 76,64 Dispensada 23,8500 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 40,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2 2,3400 LITROS CADA Marca:ATUAL 144,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,4400 CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR 20,0000 UN ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM, 3,9700 EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PARATI 15,0000 UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2,7000 2 LITROS CADA Marca:KAIANA 8,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM 17,8500 20 LITROS CADA Marca:PLASVALE/PLASTIC 2,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA, COM 67,2000 BRUXA DE PANO E ESPREMEDOR Marca:BETANIN 1,0000 CX FOSFORO GRANDE CAIXA COM 240 2,1800 PALITOS CADA Marca:FIAT LUX 50,0000 CX COPO PLASTICO GRANDE TIRA C/ 100 81,2500 UN COPO TRANSPARENTE DE 200 ML 739 745 20 71,55 71,55 Convite 761 93,60 639,36 79,40 40,50 142,80 134,40 2,18 4.062,50 20 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 Marca:CRISTAL COPOS 84,0000 FR DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:ATUAL 144,0000 FR DESINFETANTE SORTIDO, PARA LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML CADA Marca:PRATIC 60,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY Marca:GLEID 84,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500 ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL 20,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca:GUERREIRO 20,0000 PC ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 G CADA Marca:ASSOLAN 40,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3 UNIDADES CADA Marca:TININHO 3,0000 UN ISQUEIRO Marca:CRIKET 6,0000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 226 ML CADA Marca:EASY AFF 4,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS Marca:GUARANI/PLASVALE 4,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA GRANDE, DE 100 LITROS, COM 145 CM DE DIAMETRO Marca:PLASTIC/SANTANA 16,0000 PC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO, PACOTE COM 1 PAR Marca:IDEATEX/WISK 18,0000 UN MULTIINSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 300 ML CADA Marca:MATINSET 10,0000 UN PÁ DE PLÁSTICO PARA JUNTAR LIXO Marca:DOSUL 15,0000 UN PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS 50,0000 PC PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA Marca:TAQUARI 30,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60 M CADA Marca:DUBLE 30,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60 M CADA Marca:PERSONAL 300,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:ITALI 30,0000 PC PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHAS, CREME Marca:VOGGE 12,0000 PC PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:VOGGE 6,0000 UN RODO GRANDES Marca:GAUCHO 40,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CADA Marca:ASSIM/MINUANO 8,0000 UN SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA Marca:RCD 60,0000 UN SABONETE INFANTIL EM BARRA CREMOSO, COM 80 G Marca:BALY 200,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% EM POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO 200,0000 SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES EM CADA PACOTE Marca:MEGAMIL 1,0700 89,88 2,5900 372,96 6,2700 376,20 0,9900 83,16 0,6500 1,4700 13,00 29,40 1,9500 78,00 2,9900 6,9900 8,97 41,94 39,0000 156,00 95,0000 380,00 4,4400 71,04 5,3800 96,84 1,5000 15,00 3,9500 59,25 2,9700 148,50 120,6400 3.619,20 55,2000 1.656,00 2,1400 642,00 6,8700 206,10 8,2700 99,24 6,9800 3,9400 41,88 157,60 18,9700 151,76 1,5000 90,00 3,3400 668,00 1,3700 274,00 43 44 45 46 296 30.01.2013 1 302 30.01.2013 1 308 30.01.2013 1 310 30.01.2013 38 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 5,0000 RL SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL 100,0000 PC SACO DE LIXO DE 50 LITROS PACOTES COM 10 UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL 30,0000 UN SAPONACEO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300 ML CADA Marca:SANY 12,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........350,33 VIVO........ IRRF........ 14,64 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........68,75 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 4,3500 21,75 1,5300 153,00 3,3000 99,00 6,9800 83,76 15.178,17 779,0000 Dispensada 779,00 7601 20 779,00 429,7500 Dispensada 429,75 7605 20 429,75 1.131,8100 1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER 57072175091 90,0000 DU OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO 2,9800 1 150,0000 UN ABACAXI PÉROLA GRANDE, MADURO 3,2000 350,0000 KG MAÇÃ DO TIPO FUJI GRAÚDA, COM NO 2,4800 MÍNIMO 200 G CADA - KG 120,0000 UN MELÃO DO TIPO ESPANHOL 2,3200 450,0000 KG BANANA DO TIPO CATARINA, GRAU 2,8000 MÉDIO DE AMADURECIMENTO - KG 400,0000 KG MAMAO TIPO FORMOSA MADURO 3,0500 90,0000 UN MELANCIA 7,8000 300,0000 UN MARACUJÁ 2,0000 100,0000 UN LARANJA DO TIPO UMBIGO 0,2600 800,0000 UN LARANJA DO TIPO SUCO 0,2000 230,0000 UN CÁQUI DE CHOCOLATE GRAÚDO 0,3200 5,0000 CX KIWI 28,0000 2200,0000 UN BERGAMOTA GRAÚDA, TIPO 0,2000 PONKAN/CAÍ/MONTENEGRINA 90,0000 BD MORANGUINHO 3,2500 250,0000 KG TOMATE DO TIPO PAULISTA, GRAU 2,9600 MÉDIO DE AMADURECIMENTO Dispensada 1.131,81 744 20 1.131,81 Tomada Precos 268,20 480,00 868,00 278,40 1.260,00 1.220,00 702,00 600,00 26,00 160,00 73,60 140,00 440,00 292,50 740,00 760 20 56 57 58 59 60 61 63 300,0000 130,0000 100,0000 160,0000 60,0000 70,0000 50,0000 64 120,0000 65 67 68 70 15,0000 50,0000 40,0000 50,0000 71 250,0000 72 73 74 75 20,0000 60,0000 80,0000 100,0000 76 100,0000 77 20,0000 Total do 311 30.01.2013 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 314 30.01.2013 KG KG KG KG KG MO MO BATATA DO TIPO INGLESA NOVA BATATA DOCE CENOURA SEM FOLHAS CEBOLA GRAÚDA CHUCHU BETERRABA GRANDE EM MOLHO TEMPERO VERDE MISTO - SALSA E CEBOLINHA UN BRÓCOLIS HÍBRIDO GRAÚDO, EM BANDEIJA INDIVIDUAL KG ALHO MACHO GRAÚDO - KG UN COUVE-FLOR GRAÚDA UN REPOLHO VERDE GRAÚDO - UNIDADE PC MILHO VERDE - PACOTE COM 3 UNIDADES CADA KG AIPIM DA ÉPOCA DESCASCADO E HIGIENIZADO - PACOTES DE 1 KG KG VAGEM KG MORANGA DO TIPO CABOTIÁ UN ALFACE KG FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO PACOTE DE 1 KG KG FEIJAO CARIOCA TIPO 1 NOVO PACOTE DE 1 KG KG RABANETE Empenho.......: 816,00 206,70 283,00 315,20 100,20 138,60 50,00 2,0800 249,60 22,0000 2,0800 0,9300 1,6300 330,00 104,00 37,20 81,50 2,4800 620,00 2,2500 1,7800 0,7800 4,2000 45,00 106,80 62,40 420,00 4,2000 420,00 1,8800 37,60 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 100,0000 PT MELADO DE CANA - POTE COM 700 G 3,4000 CADA Marca:PETRY 6,0000 BL MEL DE ABELHA CERTIFICADO COM 28,0000 S.I.F - BALDE COM 2 KG CADA Marca:COLONIAL 20,0000 PC MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 2,1000 500 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 30,0000 PC MUCILON - PACOTE COM 230 G 5,9700 Marca:NESTLÉ 100,0000 LA OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML 4,5000 CADA Marca:COCAMAR/LEVE 30,0000 PC PASTELINA PEQUENA - PACOTE COM 1,9500 12 UNIDADES CADA Marca:ESCALOTIN 40,0000 PC PASTELINA MÉDIA - PACOTE COM 30 3,6000 UNIDADES CADA Marca:ESCATOLIN 40,0000 PC POLENTINA - PACOTE COM 500 G 2,2000 CADA Marca:POLENTINA 50,0000 CX PÓ PARA PUDIM SABORES VARIADOS 0,9900 CAIXA COM 85 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 40,0000 PC SAGU 500G CADA PACOTE 2,9500 Marca:FRITZ E FRIDA 50,0000 KG SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 0,7900 1 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA 8,0000 BL SCHMIER COLONIAL - BALDE COM 4,8 21,0000 KG CADA Marca:PETRY 6,0000 PC SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE COM 2,9000 250 G CADA Marca:TEMPRA 60,0000 GR VINHO TINTO SECO - GARRAFA COM 6,2000 1,48 LITROS CADA Marca:MONICA 20,0000 GR VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA COM 1,2000 750 ML CADA Marca:WEIMANN Total do Empenho.......: 1463 BAR E MINIMERCADO 250,0000 KG PÃO 50G 3 120,0000 UN PÃO 500 4 460,0000 UN PÃO 2 2,7200 1,5900 2,8300 1,9700 1,6700 1,9800 1,0000 POHREN LTDA 90383399000200 FRANCÊS TIPO CACETINHO COM 9,0000 Marca:BRASIL TIPO SANDUICHE FATIADO, COM 2,9000 G Marca:FARIAS TIPO CASEIRO FATIADO, COM 7,5000 11.972,50 Tomada Precos 340,00 760 20 168,00 42,00 179,10 450,00 58,50 144,00 88,00 49,50 118,00 39,50 168,00 17,40 372,00 24,00 2.258,00 Tomada Precos 2.250,00 348,00 3.450,00 760 20 6 9 370,0000 UN 130,0000 UN 10 130,0000 UN 11 12 370,0000 UN 180,0000 UN 13 30,0000 KG 15 30,0000 KG 17 150,0000 PT 18 20,0000 UN 19 110,0000 PC 20 100,0000 PT 22 20,0000 KG 25 130,0000 kg 26 27 45,0000 KG 36,0000 KG 28 70,0000 KG 29 250,0000 KG 32 6,0000 KG 34 90,0000 KG 35 60,0000 KG 80 50,0000 PC 81 200,0000 KG 82 160,0000 PC 83 50,0000 KG 84 30,0000 85 50,0000 CX 86 150,0000 KG 87 150,0000 KG 88 150,0000 KG 89 20,0000 PC 700 G, COM NO MÍNIMO 19 FATIAS (AIPIM, MILHO, CENTEIO) Marca:BRASIL PÃO DE QUEIJO Marca:BRASIL CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA ROSCA DE POLVILHO, COM NO MÍNIMO 400 G CADA Marca:VOTISUL MINI SONHO Marca:BRASIL BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM 1 LITRO Marca:LATVIDA APRESUNTADO SEM GORDURA, FATIADO (KG) Marca:QUINTA DO VALE QUEIJO LANCHE FATIADO (KG) Marca:SEBERY NATA, POTE COM 300G CADA Marca:DALIA/PIA PATÊ DE FÍGADO -BISNAGA COM 250 G CADA Marca:EXCELSIOR BISCOITO CASEIRO SABORES SORTIDOS (NATAL, AMANTEIGADO, ROSQUINHA), PACOTE COM 1 KG CADA Marca:CASEIRA IOGURTE NATURAL, ELABORADO COM LEITE SEMI DESNATADO PASTEURIZADO, AÇÚCAR. FERMENTO LÁCTEO E POLPA DE FRUTAS, SEM GLÚTEN. POTE COM 500 G CADA Marca:SABORES DO RANCHO SALSICHA COM NO MÍNIMO 13CM CADA (KG) Marca:PENA BRANCA/PERDIGÃO CARNE DE PORCO SEM OSSO E SEM GORDURA Marca:PAVERAMA FÍGADO BOVINO Marca:PAVERAMA PEITO BIFE DE FRANGO Marca:NUTRIFRANGO BIFE DE CARNE BOVINA, SEM NERVURAS E SEM GORDURA Marca:PAVERAMA CARNE MOIDA BOVINA, SEM GORDURA, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:PAVERAMA CARNE BOVINA TATU/LAGARTO Marca:PAVERAMA PEITO DE FRANGO COM OSSO Marca:NUTRIFRANGO FILÉ DE PEIXE SEM PELE E SEM ESPINHA MOÍDO Marca:PANGA ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE COM 400 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5 KG CADA Marca:ITALY ACUCAR CRISTAL 2 KG CADA PACOTE Marca:COLOMBO AÇÚCAR MASCAVO - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:MOLENE ACUCAR REFINADO 1KG CADA PACOTE Marca:COLOMBO AMIDO DE MILHO CAIXA COM 200 G CADA Marca:TOKZENA ARROZ BRANCO TIPO 1 -PACOTE COM 5 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA ARROZ BRANCO TIPO 1 - PACOTE COM 2 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA ARROZ PARBOLIZADO - PACOTE COM 5 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA AVEIA EM FLOCOS FINOS - PACOTE COM 500 G CADA Marca:TEMPRA 1,9000 9,5000 703,00 1.235,00 4,0000 520,00 1,9000 2,5500 703,00 459,00 15,0000 450,00 26,0000 780,00 3,8000 570,00 4,8000 96,00 9,4500 1.039,50 6,7500 675,00 7,4800 149,60 15,5000 2.015,00 9,7000 19,5000 436,50 702,00 23,7000 1.659,00 18,7000 4.675,00 23,5000 141,00 11,5000 1.035,00 37,0000 2.220,00 3,6500 182,50 2,5500 510,00 2,7500 440,00 7,7000 385,00 2,9900 89,70 1,6700 83,50 2,6400 396,00 2,6400 396,00 2,6400 396,00 4,3500 87,00 90 91 92 93 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16,0000 KG BATATA PALHA - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:CROKANTS 60,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA - PACOTE COM 400 G CADA Marca:VITORIA 60,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA DE CHOCOLATE - PACOTE COM 400 G CADA Marca:VITORIA 100,0000 PC BISCOITO SORTIDO - PACOTE COM 400 G CADA Marca:VITORIA 20,0000 VD CAFE SOLUVEL VIDRO COM 100 G CADA Marca:NESCAFÉ 50,0000 UN CREME DE LEITE - EMBALAGEM COM 200 G CADA Marca:BOM GOSTO 20,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 150 G CADA Marca:TEMPRA 20,0000 PC CÔCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO - PACOTE COM 100 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 30,0000 PC CONFEITOS PARA BOLO - PACOTE COM 80 G CADA Marca:TEMPRA 50,0000 PT DOCE DE LEITE - POTE COM 400 G CADA Marca:PETRY/FRIZZO 30,0000 PC ERVILHA SECA PARTIDA - PACOTE COM 500 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 70,0000 UN EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ COM 340 G CADA Marca:ODERICH 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:ROSEFLOR 50,0000 KG FARINHA INTEGRAL - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:TEMPRA 50,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA - PACOTE COM 500 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 30,0000 LT FERMENTO EM PÓ PARA BOLO - LATA COM 100 G CADA Marca:TONDING 30,0000 PC FARINHA LÁCTEA - PACOTE COM 230 G CADA Marca:NESTLÉ 20,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE COM 125 G CADA Marca:MONOPOL/FRITZ E FRID 300,0000 CX GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO CAIXA COM 85 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 100,0000 PC LENTILHA PACOTE COM 500 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA 1200,0000 CX LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CAIXA COM 1 LITRO CADA Marca:DALIA/LATVIDA 50,0000 UN LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM 395 G CADA Marca:ITALAC/FRIMESA 40,0000 PT MARGARINA SEM SAL - POTE COM 500 G CADA Marca:MESA 20,0000 CX MARIA MOLE - CAIXA COM 50 G CADA Marca:FRUTOP 80,0000 KG MASSA TIPO CASEIRA - PACOTE COM 1 KG CADA Marca:SPECT 24,0000 PC MASSA PARA LASANHA FRESCA PACOTE COM 500 G CADA Marca:ESCATOLIN 150,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500 G CADA Marca:RENATA 30,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO LETRINHA - PACOTE COM 500 G CADA Marca:GERMANI Total do Empenho.......: 14,9700 239,52 2,3900 143,40 2,5400 152,40 2,5400 254,00 7,7000 154,00 1,7500 87,50 1,9000 38,00 2,8000 56,00 1,7000 51,00 3,6000 180,00 2,9700 89,10 1,3200 92,40 2,4500 367,50 5,2500 262,50 2,7600 138,00 1,6500 49,50 5,3800 161,40 4,5000 90,00 0,9900 297,00 2,9800 298,00 2,5000 3.000,00 2,9800 149,00 2,9500 118,00 1,3800 27,60 7,8000 624,00 4,2000 100,80 2,4500 367,50 2,8000 84,00 36.949,42 319 30.01.2013 1 331 30.01.2013 1 341 30.01.2013 1 350 31.01.2013 1 234 F E R I A S 1,0000 FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 150 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 5,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PELO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 25/ 01/2013 (RAQUEL ELISA WEBER) Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 1.543,0000 7611 20 1.543,00 1.543,00 Dispensada 23,8500 731 20 119,25 119,25 820,3600 Dispensada 820,36 702 20 820,36 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 2,0000 PC CHAPA EUCATEX 0,94 X 2,52 M 40,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 80,00 748 20 80,00 Total da Unidade.......: 141.824,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB 92122753000198 139 11.01.2013 1 141 11.01.2013 1 142 11.01.2013 1 143 11.01.2013 1 158 15.01.2013 1 273 29.01.2013 1 274 29.01.2013 1 275 29.01.2013 1 276 29.01.2013 1 297 30.01.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 425,3200 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 996,3100 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.743,1600 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 429,7400 7620 31 425,32 Dispensada 996,31 7620 31 996,31 Dispensada 1.743,16 7620 31 1.743,16 Dispensada 429,74 7621 31 429,74 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 1.632,9600 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.812,5500 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 6.890,7000 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 917,7100 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 1.214,7600 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........1.812,57 INSS........ Dispensada 425,32 Dispensada 771 31 1.632,96 1.632,96 Dispensada 1.812,55 7251 31 1.812,55 Dispensada 6.890,70 7521 31 6.890,70 Dispensada 917,71 7521 31 917,71 Dispensada 1.214,76 7521 31 1.214,76 3.227,6700 Dispensada 3.227,67 7616 31 VIVO........ 471,43 IRRF........ 15,66 BANRISUL.... 901,44 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 298 30.01.2013 1 301 30.01.2013 1 307 30.01.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........6.890,69 INSS........ VIVO........1.237,79 IRRF........1.085,47 BANRISUL....2.167,81 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........1.214,78 INSS........ VIVO........ 484,39 IRRF........ BANRIUSL....1.142,54 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........917,72 INSS........ VIVO........367,69 IRRF........ 1,32 BANRISUL....745,46 PENSAO......198,50 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.227,67 11.433,7800 Dispensada 11.433,78 7620 31 11.433,78 3.997,1000 Dispensada 3.997,10 7624 31 3.997,10 2.244,1200 Dispensada 2.244,12 7624 31 2.244,12 Total da Unidade.......: 36.965,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.05 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS 92122753000198 148 14.01.2013 1 1785 CONSELHO MUNICIPAL DESPORTOS-CMD 1,0000 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE. LEI 1164/13, DE 10/01/13 Total do Empenho.......: Dispensada 60.000,0000 775 1 60.000,00 60.000,00 Total da Unidade.......: 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC 08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198 10 02.01.2013 1 12 02.01.2013 1 14 02.01.2013 1 26 02.01.2013 1 27 02.01.2013 1 28 02.01.2013 1 39 02.01.2013 1 45 02.01.2013 1 46 02.01.2013 1 52 02.01.2013 1 53 02.01.2013 1 55 02.01.2013 1 77 04.01.2013 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 91789750000140 1,0000 ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA 15.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1885 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA 93932739000112 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE DETONACAO DE ROCHAS 22.462,0000 Total do Empenho.......: Convite 1388 KOCH TOPOGRAFIA LTDA 2914180000142 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA 4.900,0000 Total do Empenho.......: Convite 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. A COLETA DO LIXO AO ANO DE 2013 111.669,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. AO TRANSPORTE DO LIXO AO ANO DE 2013 16.376,5200 Total do Empenho.......: Dispensada 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 0 VLR.REF. A DESTINACAO FINAL DO LIXO NO ANO DE 2013 20.842,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 4502 PEDRO JOSE SCHNEIDER 22914757034 1,0000 VLR.REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS PARA EXTRACAO DE SAIBRO NO ANO DE 2013 66.240,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 234 F E R I A S 1,0000 2.189,2000 1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA 1,0000 UN SERRA ESQUADRIA EINHELL Total do Empenho.......: 842 BT-SM2534 8398 L.H.R. TRANSPORTES LTDA 7,0000 SC ADUBO SUPER N Total do Empenho.......: 5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA. 49300,0000 L OLEO DIESEL Marca:BS500 Total do Empenho.......: 1 22.462,00 22.462,00 841 1 4.900,00 4.900,00 819 1 111.669,00 111.669,00 819 1 16.376,52 16.376,52 819 1 20.842,80 20.842,80 887 1 66.240,00 66.240,00 898 1 2.189,20 Dispensada 1.392,5300 898 1 1.392,53 1.392,53 849,0000 Dispensada 849,00 877 1 849,00 11276142000100 68,0000 Dispensada 476,00 850 1 476,00 7551295000133 1,9788 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 70,0000 DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 430,0000 DESINSETIZAÇÃO 3 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 65,0000 1 15.000,00 2.189,20 234 F E R I A S 1,0000 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 236 Total do Empenho.......: 1 15.000,00 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 59 Total do Empenho.......: 808 Tomada Precos 97.554,84 808 1 97.554,84 Dispensada 70,00 430,00 65,00 813 1 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: 78 04.01.2013 565,00 8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 7720481000159 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA 190,0000 DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA 2 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 460,0000 DESINSETIZAÇÃO 3 1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE 95,0000 DESRATIZAÇÃO Total do Empenho.......: Dispensada 190,00 9741 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 1858750000161 1,0000 PC ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 22,0000 1,0000 PC ELEMENTO FILTRO OLEO 36,0000 LUBRIFICANTE 3 1,0000 PC ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA 52,0000 4 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 5,5500 Total do Empenho.......: Dispensada 22,00 36,00 1 79 04.01.2013 1 2 80 04.01.2013 1 81 04.01.2013 1 82 04.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 83 04.01.2013 9741 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 10,0000 L OLEO MOTOR DIESEL 15W40 Total do Empenho.......: 1858750000161 12,4000 95,00 745,00 Dispensada 124,00 9741 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 1858750000161 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 391,8100 PARA REVISÃO DE 1.250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B Total do Empenho.......: Dispensada 391,81 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 1,0000 PC MANGUEIRA 2,0000 PC ABRAÇADEIRA 1,0000 PC BUCHA 1,0000 PC BUCHA 1,0000 PC CALÇO 1,0000 PC VEDADOR 1,0000 PC VEDADOR 1,0000 PC FILTRO Total do Empenho.......: Dispensada 162,00 64,00 30,00 35,00 10,00 28,00 22,00 48,00 2041923000117 162,0000 32,0000 30,0000 35,0000 10,0000 28,0000 22,0000 48,0000 1 810 1 809 1 399,00 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10.187,9400 Total do Empenho.......: Dispensada 10.187,94 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.592,4900 Total do Empenho.......: Dispensada 3.592,49 1295 AES SUL Dispensada 1 808 391,81 Dispensada 1.317,82 95 07.01.2013 1 115,55 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.317,8200 Total do Empenho.......: 1 809 52,00 5,55 Dispensada 275,00 94 07.01.2013 96 07.01.2013 460,00 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 275,0000 PARA TROCAR A MANGUEIRA DA BOMBA DA RETROESCAVADEIRA FIAT FB80.3 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 350,0000 PARA TROCAR OLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO E LUBRIFICANTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 480,0000 PARA TROCAR VEDADOR, BUCHAS E CALÇOS DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE Total do Empenho.......: 1 1 124,00 1 93 07.01.2013 822 2016440000162 810 1 350,00 480,00 1.105,00 847 1 1.317,82 828 1 10.187,94 859 1 3.592,49 825 1 1 97 07.01.2013 1 99 07.01.2013 1 105 09.01.2013 1 2 106 09.01.2013 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Total do Empenho.......: 12.767,9300 12.767,93 12.767,93 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 75,2700 Total do Empenho.......: Dispensada 75,27 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 161,0200 Total do Empenho.......: Dispensada 161,02 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 1,0000 PC PRESSOSTATO DE ALTA UNIVERSAL 312,8000 1,0000 UN GAS TETRAFLUORETANO 228,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 312,80 228,00 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO 240,0000 2 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO 144,0000 Total do Empenho.......: 858 1 75,27 852 1 161,02 808 1 540,80 Dispensada 809 1 1 107 09.01.2013 1 2 3 4 108 09.01.2013 1 118 10.01.2013 1 126 11.01.2013 1 144 11.01.2013 1 145 11.01.2013 1 161 15.01.2013 1 162 15.01.2013 1 926 POSTO DE 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 Total do MOLAS BEHS LTDA UN MOLAS AUXILIARES UN BUCHAS DIANTEIRAS UN PINO MOLA UN PINO CENTRO Empenho.......: 72325178000113 320,0000 32,0000 22,0000 10,0000 240,00 144,00 384,00 Dispensada 640,00 128,00 44,00 10,00 Dispensada 234 F E R I A S 1,0000 Dispensada 9.625,9400 810 1 280,00 280,00 898 1 9.625,94 9.625,94 318 D I A R I A 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR CAMINHAO PARA OFICINA EM NOVO HAMBURGO NO DIA 09/01/2013 (MARCOS FRANZEN) Total do Empenho.......: 1 822,00 926 POSTO DE MOLAS BEHS LTDA 72325178000113 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS PARA TROCA E CONSERTO DE MOLAS 280,0000 Total do Empenho.......: VLR.REF. A FERIAS DOS SERVIDORES DE CADSTRO 338, 61, 303,47, 337 E 339 Total do Empenho.......: 809 Dispensada 16,0000 805 1 16,00 16,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 9.875,4900 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 5.805,4400 Dispensada 9.875,49 895 1 9.875,49 Dispensada 5.805,44 896 1 5.805,44 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2012 1.933,4700 Total do Empenho.......: Dispensada 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME DA SILVEIRA MARTINI 2.362,8300 Total do Empenho.......: Dispensada 806 1 1.933,47 1.933,47 895 1 2.362,83 2.362,83 186 18.01.2013 1 194 21.01.2013 1 2 3 200 21.01.2013 1 2 201 21.01.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202 21.01.2013 1 234 24.01.2013 1 251 29.01.2013 1 252 29.01.2013 1 257 29.01.2013 1 2 258 29.01.2013 1 2 3 4 5 1296 LUIZ CARLOS BOHN 1,0000 UN LIXEIRA 1x2 METROS P/50cm Total do Empenho.......: 9346422000198 480,0000 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 4,0000 UN TIRAS CATERPILLAR 12 H 3,0000 UN TIRAS CATERPILLAR 12 H 1,0000 UN SOLENOIDE Total do Empenho.......: 2041923000117 115,0000 125,0000 188,0000 884 1 480,00 Dispensada 460,00 375,00 188,00 809 1 1.023,00 31 SPINDLER 1,0000 1,0000 Total do OFICINA MECANICA LTDA UN OLEO DE CAIXA UN OLEO 90 Empenho.......: 91132423000110 16,0000 14,5000 31 SPINDLER 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 4,0000 2,0000 17,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do OFICINA MECANICA LTDA UN JUNTA CABECOTE UN JUNTA TAMPA DE VALVULAS UN JUNTA DE ESCAPE UN JUNTA DE ADMISSAO UN PARAFUSOS CABECOTE UN CONCENTRADO RADIADOR UN ARRUELA ALUMINIO 21mm UN FILTRO DE AR UN FILTRO DIESEL UN FILTRO SEDIMENTADOR UN FILTRO OLEO MOTOR UN FILTRO DIESEL Empenho.......: 91132423000110 34,0000 10,5000 7,2500 6,5000 13,0000 15,0000 1,5000 69,5000 37,5000 28,2500 29,5000 15,0000 Dispensada 16,00 14,50 808 1 30,50 Dispensada 204,00 63,00 43,50 39,00 52,00 30,00 25,50 69,50 37,50 28,25 29,50 15,00 809 1 636,75 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 1,0000 VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE FALHA E VAZAMENTO NO MO TOR, TROCA DE FILTROS E OLEO DO MOTOR, VERIFICACAO DO NIVEL DE OLEO DA CAIXA E MOTOR E REGULAGEM DE FREIOS 840,0000 Total do Empenho.......: 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 1,0000 PC CONJUNTO DA BOMBA CACAPA Total do Empenho.......: Dispensada 480,00 2041923000117 4.150,0000 Dispensada 810 1 840,00 840,00 Dispensada 4.150,00 809 1 4.150,00 5789 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 9240553000196 10000,0000 TO AQUISIÇÃO DE 10.000 TONELADAS DE 14,0000 SAIBRI BRITADO Total do Empenho.......: Tomada Precos 140.000,00 5073 MECANICA RK LTDA 3282935000104 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 385,0000 PARA REVISAR A SUSPENSÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO, ALINHAR BARRAS DE DIREÇÃO, REVISAR A SINALIZAÇÃO E ABERTURA DAS RODAS DIANTEIRAS DO CAMINHÃO INI-0548 Total do Empenho.......: Dispensada 385,00 8988 JONAS BRESCOVIT MARQUESIN 1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO 1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 25,00 12432736000118 20,0000 25,0000 9358 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 6224121000284 1,0000 PÇ FILTRO OLEO 120,9300 1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL 118,8000 1,0000 PÇ ELEMENTO P/ FILTRO COMBUSTIVEL 31,0400 1,0000 PÇ FILTRO DA TRANSMISSÃO 265,7300 1,0000 PÇ JUNTA 27,0600 843 1 140.000,00 810 1 385,00 810 1 45,00 Dispensada 120,93 118,80 31,04 265,73 27,06 809 1 6 7 259 29.01.2013 1 260 29.01.2013 1 277 29.01.2013 1 304 30.01.2013 1 305 30.01.2013 1 306 30.01.2013 1 321 30.01.2013 1 322 30.01.2013 1 326 30.01.2013 1 1,0000 PÇ ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 1,0000 PÇ JUNTA VEDAÇÃO Total do Empenho.......: 129,1800 44,5800 129,18 44,58 737,32 9358 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 6224121000284 1,0000 BD OLEO MASTER GOLD HSP 15W40 208,3600 Total do Empenho.......: Dispensada 208,36 9358 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 6224121000284 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 845,7500 PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ITH-3133 Total do Empenho.......: Dispensada 845,75 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........3.871,21 INSS........ VIVO........1.083,83 IRRF........ 31,56 BANRISUL....1.634,79 PENSAO...... 813,98 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... 285,21 SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013 FAPS........ INSS........1.277,19 VIVO........ IRRF........ 273,18 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.871,7200 12.430,3300 208,36 810 1 845,75 Dispensada 3.871,72 876 1 Dispensada 12.430,33 895 1 12.430,33 1.426,4100 Dispensada 1.426,41 804 1 1.426,41 5.805,4500 Dispensada 5.805,45 896 1 5.805,45 Dispensada 1.832,1500 898 1 1.832,15 1.832,15 234 F E R I A S 1,0000 FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 19 Total do Empenho.......: 1 3.871,72 234 F E R I A S 1,0000 FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 354 Total do Empenho.......: 808 Dispensada 2.085,5000 391 POSTO DE MOLAS FERRINHO LTDA 91684886000195 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 222,0000 PARA CONSERTO DE MOLAS E SUPORTE DO CAMINHÃO IHI-7048 Total do Empenho.......: 898 1 2.085,50 2.085,50 Dispensada 222,00 810 1 222,00 327 30.01.2013 1 328 30.01.2013 1 336 30.01.2013 1 343 30.01.2013 1 348 31.01.2013 1 349 31.01.2013 1 1492 MARCELO ADRIANO FLACH 2,0000 PÇ SENSOR DE ALARME Total do Empenho.......: 12392428000106 65,0000 812 1 130,00 1492 MARCELO ADRIANO FLACH 12392428000106 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 250,0000 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO PAÇO MUNICIPAL Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 125,0000 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS - JANWIRO/2013 Total do Empenho.......: 2.438,2900 1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA 1,0000 UN TELEFONE CELULAR LG A290 Total do Empenho.......: Dispensada 130,00 Dispensada 250,00 813 1 250,00 Dispensada 125,00 807 1 125,00 Dispensada 2.438,29 803 1 2.438,29 299,0000 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 8,0000 UN LIXEIRA DE FERRO 1,00 X ,050 X 220,0000 ,050 M Total do Empenho.......: Dispensada 299,00 899 1 299,00 Dispensada 1.760,00 884 1 1.760,00 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2013 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 605.203,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 92122753000198 88 04.01.2013 1 109 10.01.2013 1 2 178 18.01.2013 1 2 3 279 30.01.2013 1 352 31.01.2013 1 Sao Jose do Hortencio CLOVIS LUIZ SCHAEFFER Prefeito Municipal CPF: 169.532.580-04 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/LC 87/96 Total do Empenho.......: 16,4100 Dispensada 16,41 903 1 16,41 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/FPM 1,0000 DESCONTADO S/ITR Total do Empenho.......: 2.263,6800 1,0000 Dispensada 2.263,68 1,00 903 1 2.264,68 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/FPM 1,0000 DESCONTADO S/CIDE 1,0000 DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL Total do Empenho.......: 816,9100 0,1800 68,6400 Dispensada 816,91 0,18 68,64 903 1 885,73 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/FPM Total do Empenho.......: 1.811,9800 29 P. A. S. E. P. 1,0000 PASEP RELATIVO A JANEIRO/2012 Total do Empenho.......: 7.346,1900 Dispensada 1.811,98 903 1 1.811,98 Dispensada 7.346,19 903 1 7.346,19 Total da Unidade.......: 12.324,99 Total Geral............: 1.993.294,19 ,19/02/2013 JOSE MAURICIO HECK Sec. Fazenda e Administração CPF: 349.774.900-10 PATRICIA KASPARY NUNES Responsável Controle Interno CPF: 941.352.820-91 OMAR LUIS TREIN Técnico Contábil CRC/RS: 50.171