Julho - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Folha: 1/21
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
45.368.545/0001-93
CNPJ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 398
C.E.P.:
14270-000
- Santa Rosa de Viterbo - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Julho/2013.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
EDSON APARECIDO OCANHA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CORREIA 6 PK 2271
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
6,00
UNI
PIRASA VEICULOS LTDA
54.386.933/0005-11
1,00
UN
76,10
76,10
54.386.933/0005-11
1,00
PÇ
166,90
166,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AMORTECEDOR DIANTEIRO
54.386.933/0005-11
2,00
UNI
203,00
406,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
54.386.933/0005-11
1,00
UN
55,00
55,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO CHAVE E TROCA
DE CILINDRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE CONFECÇÃO CHAVE E TROCA
DE CILINDRO
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA
NEGOCIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA COM
CADEIRAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
11.560.873/0001-75
1,00
UN
108,00
108,00
JOSE APARECIDO MARTINELLI
11.560.873/0001-75
10,00
UN
13,40
134,00
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
1,00
UN
1.450,82
1.450,82
D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
SERMI COMERCIO DE PECAS PARA
CAMINHOES LTDA - EPP
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
11.159.509/0001-06
30,00
UN
6,00
180,00
58.419.227/0003-18
1,00
UN
125,00
125,00
58.419.227/0003-18
1,00
TUB
5,00
5,00
69.353.225/0001-28
4,00
UN
23,175
92,70
55.968.424/0001-36
1,00
PÇ
30,00
30,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME
13.382.865/0001-01
1,00
UNI
120,00
120,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
03.233.063/0001-86
7,00
UN
5,00
35,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
313,00
313,00
03.063.442/0001-75
1,00
UNI
170,00
170,00
02.930.081/0001-54
3,00
KG
4,00
12,00
02.930.081/0001-54
2,00
UN
6,00
12,00
02.930.081/0001-54
2,00
UN
1,66
3,32
02.930.081/0001-54
2,00
UN
3,46
6,92
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
5,14
5,14
02.930.081/0001-54
4,00
UN
0,10
0,40
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
1,45
2,90
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
3,55
7,10
02.930.081/0001-54
2,00
UNI
0,08
0,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLA P/ JUNTA DO MOTOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RODIZIO PARA MACA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
CABO DO AFOGADOR
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
MARIA ROSA CAPELLI ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO
ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E
RECUPERAÇÃO LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ELETRODO
RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARAFUSO SEXT 5/8 X 7
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARAFUSO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARAFUSO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BOLA DA ALAVANCA CAMBIO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ARRUELA LISA 3/8
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARAFUSO 1/2 X 1 NC
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS GUADA PÓ ALAVANCA DO CAMBIO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS ARRUELA DE PRESSAO
PUBLICAS
700,00
Preço Total
743.832.998-49
4.200,00
Folha: 2/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TAMPA PARA TANQUE
02.930.081/0001-54
1,00
UN
37,00
37,00
PARAFUSO SEXT
02.930.081/0001-54
4,00
UN
0,35
1,40
PORCA 1/2 NC
02.930.081/0001-54
1,00
UN
0,24
0,24
ARRUELA 1/2
02.930.081/0001-54
1,00
UN
0,15
0,15
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
30,00
30,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO CHAVE E TROCA JOSE APARECIDO MARTINELLI
DE CILINDRO
ESPELHO DE 4MM FURADO E PARAFUSADO MARCOS ANTONIO DIAS ME
NAS DIMENSOES
ESPELHO DE 4MM FURADO E PARAFUSADO MARCOS ANTONIO DIAS ME
NAS DIMENSOES
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARCELO LUIZ AMERICO ME
11.560.873/0001-75
6,00
UN
6,00
36,00
63.961.189/0001-07
2,00
UN
273,00
546,00
63.961.189/0001-07
2,00
UN
289,00
578,00
16.955.672/0001-90
1,00
UNI
190,00
190,00
JOGO DE PECAS DO CABECOTE DO MOTOR M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E
RECUPERAÇÃO LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TELHA CANALETA 0,90 X 6 MTS
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
SERVICO DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE ALMOXARIFADO
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGA
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE ADM VEICULOS
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA ADMINISTRAÇÃO
DE SOFTWARES DE CONTABILID
SOFTWARE
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE COMPRAS E LIC
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE PATRIMONIO
ADMINISTRAÇÃO
SOFTWARE DE PROTOCOLOS E
SERVICO DE CONSTRUCAO
AGNALDO BELCHIOR VITO ME
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVICO DE CONSTRUCAO
AGNALDO BELCHIOR VITO ME
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA GUSTAKA COMERCIAL LTDA EPP
EDUCAÇÃO
MOLA MESTRE DIANTEIRA
MOLAS BANDEIRANTES LTDA ME
EDUCAÇÃO
GRAMPO DA MOLA
EDUCAÇÃO
MOLA 2ª TRASEIRA
EDUCAÇÃO
MOLA 2ª DIANTEIRA
EDUCAÇÃO
APARELHO TELEFONICO COM FIO
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARIMBO AUTO ENTINTADO PADRAO
M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME
03.063.442/0001-75
1,00
JG
80,00
80,00
55.431.753/0001-43
2,00
PÇ
205,60
411,20
10.416.682/0001-71
2,973 UN
616,00
1.831,37
10.416.682/0001-71
2,973 UN
618,00
1.837,31
10.416.682/0001-71
2,972 UN
616,00
1.831,00
10.416.682/0001-71
2,973 UN
616,00
1.831,37
01.704.233/0001-38
3,968 UN
3.396,1694
13.476,00
10.416.682/0001-71
2,973 UN
1.600,00
4.756,80
10.416.682/0001-71
2,972 UN
616,00
1.831,00
10.416.682/0001-71
2,972 UN
1.618,00
4.809,34
66.169.889/0001-43
0,88
UNI
100.502,19
88.441,93
66.169.889/0001-43
0,12
UNI
100.502,19
12.060,26
71.983.951/0001-76
1,00
UNI
4.200,00
4.200,00
52.601.697/0001-50
2,00
UNI
380,00
760,00
52.601.697/0001-50
4,00
UN
25,00
100,00
52.601.697/0001-50
1,00
PÇ
160,00
160,00
52.601.697/0001-50
4,00
PÇ
315,00
1.260,00
56.251.903/0001-08
1,00
UNI
40,00
40,00
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESPORTE E LAZER
55.591.283/0001-85
1,00
UN
18,50
18,50
CARIMBO AUTO ENTINTADO PADRAO
55.591.283/0001-85
6,00
UN
18,50
111,00
ADESIVO
MARCOS JOSE GONÇALVES MACHADO
16.937.530/0001-09
2,00
UN
130,00
260,00
Folha: 3/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
BANNER EM LONA IMPRESSA
ESPORTE E LAZER
ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LENTE OCULOS GRAU ELEVADO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
16.937.530/0001-09
1,00
UN
60,00
60,00
55.591.283/0001-85
1,00
UN
18,50
18,50
DORIVAL A. CECCHETTI OPTICA E
PRESENTES ME
PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL VIAZUL TOUR LTDA
12.389.608/0001-39
1,00
UN
110,00
110,00
04.439.875/0001-45
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
107,00
107,00
APARELHO TELEFONICO S/ FIO
LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
56.251.903/0001-08
1,00
UN
90,00
90,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
100,00
100,00
FECHADURA PARA BANHEIRO
RODRIGO MILANEZ ME
08.279.958/0001-75
8,00
UN
10,00
80,00
PORTA EMBUIA ENCABEÇADA 2,10 X 0,60
RODRIGO MILANEZ ME
08.279.958/0001-75
8,00
UN
96,00
768,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
58.419.227/0003-18
2,00
UN
560,00
1.120,00
58.419.227/0003-18
1,00
JOG
122,00
122,00
51.174.001/0001-93
1,00
UN
27,18
27,18
50.717.495/0001-42
1,00
UN
23,50
23,50
50.717.495/0001-42
1,00
UN
231,50
231,50
50.717.495/0001-42
1,00
UN
181,25
181,25
50.717.495/0001-42
1,00
UN
17,00
17,00
BORDA CORTANTE 5J 6970
2 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JUSTIÇA
STA ROSA VIT.
STA ROSA VIT.
STA ROSA VIT.
STA ROSA VIT.
XISTO & REZENDE LTDA
54.817.994/0001-62
2,00
UN
390,00
780,00
PORCA 4D 6171
54.817.994/0001-62
6,00
UN
1,00
6,00
PRISIONEIRO 2D 5238
54.817.994/0001-62
6,00
UN
2,00
12,00
PORCA 4K 367
54.817.994/0001-62
26,00
UN
0,50
13,00
PARAFUSO 3F 5108
54.817.994/0001-62
26,00
UN
2,00
52,00
CASTANHA 2D8114
54.817.994/0001-62
6,00
PÇ
4,50
27,00
MAQUINA DE SOLDA 110V
TRANSFORMADORA DE 250 AMPERES
SERVIÇO DE CARTORIO
VALE FORTE COMÉRCIO LTDA
10.602.115/0001-00
1,00
UN
360,00
360,00
STA ROSA VIT.
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RODRIGO MILANEZ ME
50.717.495/0001-42
1,00
UN
174,50
174,50
08.279.958/0001-75
8,00
UNI
50,00
400,00
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 2,00 X
ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
1,50M, C/ MOLDURA EM ALUMI
MESA ESCRIVANINHA 1,50 X 0,70 X 0,74 (C X MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
L X AL), TAMPO 25M
EPP
BANCO EM FORMA DE LÁPIS,
MULTICOLORIDO, "BANCO FELIZ"
CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇOS REVEST
TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
EM TECIDO MARROM CLARO
LTDA - EPP
QUADRO BRANCO PARA PINCEL, MEDINDO ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
1,50 X 1,20 MT
07.835.506/0001-60
1,00
UN
215,00
215,00
03.300.763/0001-46
2,00
UN
229,00
458,00
07.835.506/0001-60
6,00
UN
510,00
3.060,00
60.370.335/0001-23
1,00
UN
115,00
115,00
07.835.506/0001-60
2,00
UN
129,90
259,80
JOGO DE LONA
Folha: 4/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
QUADRO BRANCO MEDINDO1,80 X 1,20
MT,MOLDURA EM ALUMÍNIO
1,20M C/ MOLDURA EM ALUMÍN
1,20M C/ MOLDURA EM ALUMÍN
CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ, ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELE-ME
SUPORTA ATÉ 15 KG
PRATELEIRA DE AÇO FECHADO FUNDO E MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
LATERAIS 1,98X0,92X0,42
EPP
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS,
CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 120KG
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS,
CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 120KG
GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
E RODIZIO
EPP
MESA DE PROF. 1,20 X 0,70 X 0,74 (C X L X MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
AL), COM GAVETAS,
EPP
ARMÁRIO PARA TV 40" , MEDINDO 1600MM X ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
1200MM X 600MM
ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA
MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
EPP
BEBÊ CONFORTO P/ CRIANÇAS ATÉ 13 KG, ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELE-ME
CINTO DE SEGURANÇA DE 3
COMODA COM 4 GAVETAS, 01 PORTA,
FABRICADA EM 100% MDF
ARMÁRIO DE AÇO P/ PASTA AZ, MEDINDO TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
1,98 X 1,20 X 0,35
LTDA - EPP
CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉSIO INFANTIL, TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
6 CAD.,6 CART. E 1 MESA
LTDA - EPP
CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇOS REVEST
EM TECIDO MARROM CLARO
LTDA - EPP
ARMÁRIO DE AÇO P/ PASTA AZ, MEDINDO TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
1,98 X 1,20 X 0,35
LTDA - EPP
PRATELEIRA DE AÇO FECHADO FUNDO E MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
LATERAIS 1,98X0,92X0,42
EPP
BERÇO 100 % MDF MÍNIMO DE 18MM,
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELE-ME
PINTURA LAQUEADA NA COR
COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 0,60 X 0,10 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
(COMP X LARG X ALT)
LTDA - EPP
QUADRO BRANCO MEDINDO1,80 X 1,20
MT,MOLDURA EM ALUMÍNIO
MESA PENINS MED.: 180/80 X 160/60 COM
GAVET E SUP CPU- CINZ
LTDA - EPP
ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA 3,6 L MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA COR VERMELHO EMB C/ 3,6 L
EPP
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA COR AZUL EMB C/ 3,6 L
EPP
CHUVEIRO
MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
07.835.506/0001-60
1,00
UN
160,00
160,00
07.835.506/0001-60
2,00
UN
149,00
298,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
149,00
149,00
17.196.348/0001-07
10,00
UN
180,00
1.800,00
03.300.763/0001-46
6,00
UN
229,00
1.374,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
195,00
195,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
195,00
195,00
03.300.763/0001-46
5,00
UN
148,00
740,00
03.300.763/0001-46
7,00
UN
209,00
1.463,00
07.835.506/0001-60
2,00
UN
134,00
268,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
1.085,00
1.085,00
03.300.763/0001-46
6,00
UN
545,00
3.270,00
17.196.348/0001-07
8,00
UN
210,00
1.680,00
07.835.506/0001-60
3,00
UN
215,00
645,00
07.835.506/0001-60
8,00
UN
605,00
4.840,00
60.370.335/0001-23
3,00
UN
980,00
2.940,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
134,00
134,00
60.370.335/0001-23
2,00
UN
715,00
1.430,00
60.370.335/0001-23
1,00
UN
115,00
115,00
60.370.335/0001-23
4,00
UN
980,00
3.920,00
03.300.763/0001-46
5,00
UN
229,00
1.145,00
17.196.348/0001-07
8,00
UN
555,00
4.440,00
60.370.335/0001-23
10,00
UN
50,00
500,00
07.835.506/0001-60
1,00
UN
160,00
160,00
60.370.335/0001-23
3,00
UN
1.220,00
3.660,00
60.608.585/0001-59
2,00
GL
47,00
94,00
60.608.585/0001-59
1,00
GL
47,00
47,00
60.608.585/0001-59
1,00
GL
47,00
47,00
49.223.944/0001-17
3,00
UN
33,00
99,00
CAPAS
00.029.735/0001-48
250,00
UN
0,60
150,00
ADRIANO DE OLIVEIRA GRAFICA ME
Folha: 5/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
IMPRESSO'' CAPA CAIXA E RAZÃO
ADRIANO DE OLIVEIRA GRAFICA ME
00.029.735/0001-48
SERVICO DE PUBLICACOES, NORMAS E
ATOS OFICIAIS
CALCULADORA MANUAL COM 8 DIGITOS,
MEDINDO APROX 14 X 12CM
SERVICO DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES
TRINCHA 1 1/2"
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
60.579.703/0001-48
1,00 CM/C
RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME
02.796.260/0001-40
1,00
LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME
14.777.770/0001-50
RODRIGUES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
LTDA
MASSA CORRIDA
LTDA
FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE
19MMx50M
LTDA
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E
MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E
BALANCEAMENTO
SERVICOS LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RONALDO DONIZETE DE PAULA ME
500,00
UN
Preço Unitário
Preço Total
0,60
300,00
321,80
321,80
UN
11,90
11,90
75,00
UNI
12,00
900,00
71.070.767/0002-16
1,00
UN
4,50
4,50
71.070.767/0002-16
1,00
UN
6,50
6,50
71.070.767/0002-16
1,00
RL
3,00
3,00
07.366.048/0001-67
1,00
UN
128,00
128,00
02.982.537/0001-20
1,00
UNI
870,00
870,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BICO INJETOR
RONALDO DONIZETE DE PAULA ME
02.982.537/0001-20
4,00
PÇ
320,00
1.280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REPARO DO INJETOR ELETRONICO
RONALDO DONIZETE DE PAULA ME
02.982.537/0001-20
4,00
PÇ
30,00
120,00
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
CORREIA POLLY V
MARANGHETTI & MARRA LTDA
67.380.170/0001-10
1,00
PÇ
65,00
65,00
MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO
SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
54.921.580/0001-89
1,00
UN
380,00
380,00
FILME PLÁSTICO DE POLIETILENO LEITOSO RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME
300 X 0,07 MICRAS ESP
FITA TEFLON ADESIVA
RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME
67.942.417/0001-44
10,00
RL
190,00
1.900,00
67.942.417/0001-44
2,00
RL
110,00
220,00
SERVICO DE FRETE
IVANIA STELA PEREIRA MURARI ME
02.707.408/0001-23
1,00
UNI
850,00
850,00
SENSOR
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
76,95
76,95
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK
PROCESSADOR 2.4 GHz; DMI 2,5 GT/S
MICROCOMPUTADOR C/ PROCESSADOR
SOQUETE LGA-1155, FREQUÊNC
MONITOR: 18,5 POLEGADAS, COM
TECNOLOGIA LED, CONTRASTE 20.00
MONITOR: 18,5 POLEGADAS, COM
TECNOLOGIA LED, CONTRASTE 20.00
IMPRESSORA JATO DE TINTA
MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE TINTA ORIG
IMPRESSORA LASER ATÉ 28PPM PRETO.
MKF INFO COM., SERV. E TREIN. DE INF.
LTDA
DRY STEAM TECNOLOGIA EM VAPOR
SATURADO LTDA
LTDA
LTDA
SATURADO LTDA
SATURADO LTDA
SATURADO LTDA
SATURADO LTDA
IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
04.543.615/0001-15
2,00
UN
1.585,00
3.170,00
15.564.295/0001-04
2,00
UN
970,00
1.940,00
04.543.615/0001-15
2,00
UN
365,00
730,00
04.543.615/0001-15
3,00
UN
365,00
1.095,00
15.564.295/0001-04
3,00
UN
970,00
2.910,00
15.564.295/0001-04
1,00
UN
546,00
546,00
15.564.295/0001-04
5,00
UN
546,00
2.730,00
15.564.295/0001-04
5,00
UN
546,00
2.730,00
02.829.189/0001-55
1,00
UN
1.225,00
1.225,00
LTDA
LTDA
SATURADO LTDA
SATURADO LTDA
LTDA
04.543.615/0001-15
1,00
UN
1.585,00
1.585,00
04.543.615/0001-15
2,00
UN
1.585,00
3.170,00
15.564.295/0001-04
1,00
UN
970,00
970,00
15.564.295/0001-04
1,00
UN
546,00
546,00
04.543.615/0001-15
2,00
UN
1.585,00
3.170,00
ADMINISTRAÇÃO
Folha: 6/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Bem Adquirido
SERVICO DE POSTAGEM DE
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Nome do Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
SERVENTIA REGISTRAL DE IMOVEIS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
34.028.316/0115-71
1,00
UN
135,39
135,39
34.028.316/0115-71
1,00
UN
7,65
7,65
50.717.537/0001-45
4,00
UN
64,70
258,80
34.028.316/0115-71
1,00
UN
49,18
49,18
34.028.316/0115-71
1,00
UN
219,65
219,65
34.028.316/0115-71
1,00
UN
897,03
897,03
13.977.877/0001-89
1,00
UNI
70,00
70,00
34.028.316/0115-71
1,00
UN
42,52
42,52
34.028.316/0115-71
300,00
UN
1,00
300,00
34.028.316/0115-71
200,00
UN
0,80
160,00
34.028.316/0115-71
300,00
UN
1,20
360,00
34.028.316/0115-71
200,00
UN
0,05
10,00
34.028.316/0115-71
10,00
UN
10,00
100,00
34.028.316/0115-71
200,00
UN
0,10
20,00
34.028.316/0115-71
200,00
UN
0,20
40,00
54.164.660/0001-37
1,00
UN
29,55
29,55
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA 54.164.660/0001-37
3,00
UN
0,98
2,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT LACRES/PRESILHAS TCO 1310
1,00
UN
5,56
5,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT LACRE REPARO
3,00
UN
0,98
2,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSMISSÃO V D O
1,00
UN
54,57
54,57
1,00
MT
178,38
178,38
1,00
UN
9,63
9,63
1,00
UN
3,63
3,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT REPARO CONJUNTO PLATINA/KM MTCO UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA 54.164.660/0001-37
1390
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REBITE EXPANSIVO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ABRAÇADEIRA
1,00
UN
106,99
106,99
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME
CORRESPONDENCIAS
SELO ORD 0,30
SELO 1ª PORTE NC
SELO 1º PORTE COM.
SELO ORD COSTUREIRA
CAIXA DE ENCOMENDA CE 6B
SELO ORD. TROMBETE
SELO ORD SAPATEIRO
CONJUNTO PENA VEL. MTCO 1390 24H
180KM/H
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FINA 5MM TACOGRAFO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT LACRES/PRESILHAS TCO 1310
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LAMPADA COM SOQUETE MINI 24V
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
TELEGRAFOS
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA
2,00
UN
1,58
3,16
20,00
UN
0,60
12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE EIXO TRANS. COMANDO PENA MTCO 1390
1,00
UN
6,06
6,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ALONGADOR DE AÇO 10MM M22
1,00
UN
44,75
44,75
2,00
UN
1,58
3,16
4,00
UN
0,98
3,92
1,00
UN
29,54
29,54
1,00
UN
0,24
0,24
1,00
UN
12,27
12,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA 54.164.660/0001-37
34.028.316/0115-71
ADMINISTRAÇÃO
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
3,00
UNI
163,3333
490,00
1,00
UN
541,63
541,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REBITE EXPANSIVO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONJUNTO PENA KM MTCO 1390 24H
180KM/H
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISCO DIAGRAMA 24 H
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PORCA JUNÇÃO AÇO AT 553R
Folha: 7/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVICO DE POSTAGEM DE
PUBLICAS
CORRESPONDENCIAS
TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA
34.028.316/0115-71
1,00
UN
47,66
47,66
11.095.911/0001-66
1,00
UNI
100,00
100,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
07.103.790/0001-80
4,00
PÇ
12,00
48,00
07.103.790/0001-80
2,00
UN
0,90
1,80
07.103.790/0001-80
2,00
UNI
95,00
190,00
07.103.790/0001-80
1,00
UN
470,00
470,00
07.103.790/0001-80
44,00
UNI
0,80
35,20
07.103.790/0001-80
1,00
UN
135,00
135,00
34.028.316/0115-71
1,00
UN
97,40
97,40
03.851.093/0001-56
3,00
UNI
190,00
570,00
ME
EDUCAÇÃO
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARCELO LUIZ AMERICO ME
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
128,00
128,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
280,00
280,00
16.955.672/0001-90
1,00
UNI
180,00
180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARCELO LUIZ AMERICO ME
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA
SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO
DE SANTIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO
DE SANTIS
ESMALTE BRILHANTE
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EDUCAÇÃO
EPP
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
ADMINISTRAÇÃO
EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS PLANO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIACEREINA 50MG + CONDROITINA 1G +
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAGLUCOSAMINA 1G
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISCO DE CORTE 178 X 1,6 X 22
16.955.672/0001-90
1,00
UNI
80,00
80,00
50.723.279/0001-00
1,00
UN
200,00
200,00
50.723.279/0001-00
1,00
UN
170,00
170,00
60.608.585/0001-59
1,00
GL
47,00
47,00
05.217.125/0001-91
1,00
PÇ
91,90
91,90
17.101.184/0001-89
1,00
UNI
3.125,00
3.125,00
05.198.135/0001-27
60,00
ENV
69.353.225/0001-28
4,00
UN
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPA 18 (2,00 X 1,20)M
69.353.225/0001-28
3,60
PÇ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ELETRODO 6013X3,25 MM
69.353.225/0001-28
2,00
KG
9,58
19,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TUBO QUADRADO 20 X 20 - 18
69.353.225/0001-28
1,00
BR
31,92
31,92
16.941.859/0001-35
1,00
UNI
85,00
85,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE EXAME RETINOGRAFIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 08.117.304/0001-45
LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810
16.941.859/0001-35
1,00
UN
400,00
400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
1,00
UNI
150,00
150,00
11.376.952/0001-20
200.000,00
CPR
0,009
11.376.952/0001-20
8.000,00
CPR
0,04
320,00
15.116.584/0001-32
1,00
UN
1.590,00
1.590,00
15.116.584/0001-32
8,00
UN
110,00
880,00
15.116.584/0001-32
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
PLACA 7F7935
PINO 1 C 1895
GARFO 4F4763
GARFO 3F 6338
MOLA 2F7743
EMBREAGEM
CORRESPONDENCIAS
SERVIÇO DE DIARIA EM HOTEL
POWER TRACTOR COMÉRCIO PEÇAS P/
TERRAPLENAGEM LTDA
TERRAPLENAGEM LTDA
TERRAPLENAGEM LTDA
TERRAPLENAGEM LTDA
TERRAPLENAGEM LTDA
TERRAPLENAGEM LTDA
TELEGRAFOS
DAN INN HOTEL ARARAQUARA LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PREDNISONA 5 MG
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA
MARINHA
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA
MARINHA
MHMB DALFRE EIRELLI EPP
APARELHO DE TV 40" LED, RESOLUÇÃO
IMAGEM 1920 X 1080 PIXEL/L
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, DIAM MHMB DALFRE EIRELLI EPP
60 CM
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI
PROFISSIONAL
0,5833
5,39
42,0389
35,00
21,56
151,34
1.800,00
Folha: 8/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, DIAM
60 CM
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA
MÍNIMA 100 W RMS
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, DIAM
60 CM
MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL
15.116.584/0001-32
16,00
UN
110,00
1.760,00
15.116.584/0001-32
4,00
UN
985,00
3.940,00
15.116.584/0001-32
8,00
UN
110,00
880,00
15.116.584/0001-32
4,00
UN
180,00
720,00
MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL
15.116.584/0001-32
5,00
UN
180,00
900,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI
PROFISSIONAL
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA
MÍNIMA 100 W RMS
APARELHO DE TV 40" LED, RESOLUÇÃO
IMAGEM 1920 X 1080 PIXEL/L
FORNO MICROONDAS 28 LITROS
15.116.584/0001-32
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
15.116.584/0001-32
5,00
UN
985,00
4.925,00
15.116.584/0001-32
1,00
UN
1.590,00
1.590,00
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP
56.014.301/0001-29
2,00
UN
293,00
586,00
15.116.584/0001-32
1,00
UN
590,00
590,00
08.739.660/0001-09
2,00
UN
1.315,00
2.630,00
05.371.102/0001-37
1,00
UN
390,00
390,00
55.431.753/0001-43
50,00
UN
8,20
410,00
58.419.227/0004-07
1,00
JOG
55,00
55,00
15.638.214/0001-65
1,00
UNI
100,00
100,00
16.955.672/0001-90
1,00
UNI
60,00
60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
ME
01.441.994/0001-44
1,00
UNI
260,00
260,00
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
52,00
52,00
VITELINATO DE PRATA 1% + EFEDRINA 0,1% J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
SOLUCAO
CRUZETA DO CARDAN
59.630.749/0001-65
1,00
FR
11,37
11,37
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
37,05
74,10
13.382.865/0001-01
1,00
UNI
200,00
200,00
SERVIÇOS PUBLICOS
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
16.955.672/0001-90
1,00
UNI
60,00
60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME
13.977.877/0001-89
1,00
UNI
210,00
210,00
JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE TALISMA RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME 01.806.548/0001-96
1,00
UN
48,00
48,00
RETENTOR VIRABREQUIM
TALISMA RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME 01.806.548/0001-96
1,00
UNI
17,31
17,31
VEDADOR DE VALVULA
8,00
UN
5,50
44,00
VALVULA DE ESCAPE
4,00
JG
18,50
74,00
SEDE VALVULA ADMISSÃO
4,00
PÇ
14,50
58,00
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00
JG
19,00
76,00
SEDE DE VALVULA ESCAPAMENTO
4,00
PÇ
14,25
57,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
FRAGMENTADORA DE PAPEL 400W P/ 15
FLS
SECADORA DE ROUPA CAP.10 KG, DE PISO; DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA COR BRANCA
DISTRIBUIDORA - ME
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE
S.D.S PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA
INSCRIÇÃO
CAL VIRGEM SACO C/ 20 KG
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
CAMINHÕES LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA C.L. MECÂNICA E HIDRÁULICA LTDA-ME
Folha: 9/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GUIA DE VALVULAS
8,00
PÇ
9,55
76,40
SENSOR
1,00
UNI
23,00
23,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TALISMA RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME 01.806.548/0001-96
1,00
UNI
533,80
533,80
23,13
SERVENTIA REGISTRAL DE IMOVEIS
50.717.537/0001-45
1,00
UN
23,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
59,00
59,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO VOLARE SERMI PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA
V.8 - ANO 2007 - 1° LINHA
KIT DE EMBREAGEM VOLARE V8 ANO 2007 SERMI PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA
58.419.227/0001-56
2,00
UN
93,00
186,00
58.419.227/0001-56
1,00
PÇ
752,00
752,00
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE SERMI PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA
58.419.227/0001-56
2,00
UNI
36,00
72,00
CAIXA SATELITE COMPLETA
SERMI PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA
58.419.227/0001-56
1,00
PÇ
1.385,00
1.385,00
SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA
1,00
UN
400,00
400,00
PUBLICAS
PUBLICAS
BUCHA ELASTICA MOLA
SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO 50.723.279/0001-00
DE SANTIS
52.601.697/0001-50
1,00
UN
13,00
13,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA CAMINHAO
F14000
FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA C
FERRO LACTENTES 0-12 MESES
CABEÇA DE IMPRESSÃO
52.601.697/0001-50
1,00
UNI
184,00
184,00
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
04.106.730/0001-22
20,00
UNI
25,00
500,00
02.829.189/0001-55
1,00
UN
180,00
180,00
CADEADO 20 MM
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
3,00
UN
8,80
26,40
CADEADO 30MM
67.910.851/0001-42
1,00
UN
11,60
11,60
VOLANTE DE DIREÇÃO
09.489.459/0001-75
1,00
UN
580,00
580,00
04.518.728/0001-60
1,00
UN
295,00
295,00
TOMATE EXTRA DE 1ª - pregão
VIANA E TONANI COMERCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA
DJALMA DOS SANTOS CARVALHO CAJURU
ME
MANOEL PLINIO NETO
67.767.053/0001-03
1.200,00
KG
2,30
2.760,00
LARANJA LIMA DE 1ª QUALIDADE GRAUDA
MANOEL PLINIO NETO
67.767.053/0001-03
1.000,00
KG
1,69
1.690,00
CEBOLA DO ESTADO SACO C/ 20KG - pregão MANOEL PLINIO NETO
67.767.053/0001-03
600,00
KG
1,90
1.140,00
ABACAXI EXTRA ( PÉROLA) - pregão
MANOEL PLINIO NETO
67.767.053/0001-03
600,00
KG
1,99
1.194,00
BOLINHO DE BAUNILHA RECHEIO DE
MORANGO LIGHT
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA
05.906.781/0001-00
5.000,00
UN
1,60
8.000,00
01.523.743/0006-13
250,00
KG
6,79
1.697,50
PURÊ DE BATATA, EM PÓ, EMB 1 KG.
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
MAKTUB COMERCIO DE PROD
ALIMENTICIOS EIRELLI EPP
NUTRIMENTAL SA IND E COM DE
ALIMENTOS
05.906.781/0001-00
300,00
KG
19,80
5.940,00
09.057.610/0001-04
1.500,00
UN
1,10
1.650,00
09.057.610/0001-04
3.500,00
UN
1,10
3.850,00
09.057.610/0001-04
10.000,00
UN
1,10
11.000,00
76.633.890/0026-99
5.000,00
UN
0,90
4.500,00
09.057.610/0001-04
10.000,00
UN
1,10
11.000,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA
NÉCTAR DE MANGA - COPO
NÉCTAR DE MANGA - COPO
NÉCTAR DE CAJU - COPO DE 200ml
BARRA DE FRUTAS CASTANHA DO PARÁ
COM CUPUAÇU
NÉCTAR DE GOIABA - COPO DE 200ml
Folha: 10/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
BARRA DE BISCOITO COM 5 CEREAIS E
RECHEIO DE MAÇA E CANELAMILHO PARA CANJICA BRANCO (500G)
NUTRIMENTAL SA IND E COM DE
ALIMENTOS
76.633.890/0026-99
5.000,00
UN
0,85
4.250,00
01.523.743/0006-13
80,00
KG
4,95
396,00
MACARRÃO COM SEMOLA TIPO ESPIRAL
500 G (75,36% FARINHA ESPEC
MACARRÃO C/ OVOS TIPO ALFABETO C/
SEMOLA, 500GR
PÃO DE MEL - EMBALAGEM 23g
01.523.743/0006-13
300,00
KG
4,30
1.290,00
01.523.743/0006-13
200,00
KG
4,30
860,00
LICITARE COM E REPR DE ALIMENTOS
LTDA
COOKIES EMBALAGEM DE 30G
LICITARE COM E REPR DE ALIMENTOS
LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UNIKTRON IND. E COMERCIO LTDA ME
01.498.787/0003-98
5.000,00
UN
0,76
3.800,00
01.498.787/0003-98
5.000,00
UN
0,78
3.900,00
96.572.193/0001-24
1,00
UNI
308,16
308,16
PARAFUSO
PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA ME
14.413.045/0001-00
3,00
UN
50,00
150,00
PISTÃO DA PORTA SCANIA
PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA ME
14.413.045/0001-00
1,00
UN
200,00
200,00
D.PENICILAMINA 250MG
120,00
CP
2,0417
245,00
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS
PATREZI MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA
07.508.059/0001-34
LTDA ME
DOUGLAS EDUARDO COLOZIO GRÁFICA-ME 12.643.225/0001-45
3.000,00
UN
0,1833
550,00
NEGOCIOS JURIDICOS
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
61,50
61,50
CABO DE MUDANCA
VIANA E TONANI COMERCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
09.489.459/0001-75
1,00
PÇ
300,00
300,00
72.905.094/0001-59
1,00
UNI
78,00
78,00
CABO PROFISSIONAL 50 OHMS C/ PLUG
PAULO CESAR DEROBIO ME
METAL P2 STEREO
96.355.458/0001-32
5,00
MT
5,60
28,00
96.572.193/0001-24
1,00
UNI
193,03
193,03
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA
49.432.164/0001-87
1,00
UNI
450,00
450,00
SERVICO DE BALANCEAMENTO
49.432.164/0001-87
1,00
UNI
78,00
78,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CLEBER SILVA MAGALHÃES RIBEIRO-ME
12.520.451/0001-39
1,00
UNI
365,00
365,00
51.174.001/0001-93
1,00
UN
678,00
678,00
15.638.214/0001-65
1,00
UNI
165,00
165,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ALESSANDRA FERRARESI LOPES ME
11.432.508/0001-85
1,00
UNI
240,00
240,00
ESPIGAO 1/2
10.602.115/0001-00
1,00
PÇ
8,90
8,90
PINO MACHO
10.602.115/0001-00
1,00
UN
3,50
3,50
MANGUEIRA 3/4
10.602.115/0001-00
3,00
MT
6,00
18,00
ABRAÇADEIRA
10.602.115/0001-00
1,00
UN
11,20
11,20
BICO DA LAVADORA
10.602.115/0001-00
1,00
PÇ
35,00
35,00
CARREGADOR UNIVERSAL P/ NOTEBOOK
MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
01.390.364/0001-98
1,00
UN
125,00
125,00
PROTETOR DE CAÇAMBA P/ PICK-UP
MARRA AUTO CENTER E ACESSÓRIOS
LTDA
STA ROSA VIT.
05.205.371/0001-23
1,00
UN
570,00
570,00
50.717.495/0001-42
1,00
UN
50,00
50,00
J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA
Folha: 11/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CURSO DE CONFECCIONADOR DE PIZZA E SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE
SALGADOS ASSADOS
CURSO DE FORMACAO DE SALGADEIRO
CURSO DE AUXILIAR DE ESCRITORIO
CURSO RECEPCIONISTA
TINTA ESMALTE EPOX
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 6 A 8'' X
EDUARDO MARIANI - EPP
2,20 MT COMP
ESTICADOR EUCALIPTO TRATADO DE 12A14 EDUARDO MARIANI - EPP
X 2,5 MT COMP
THINNER
03.774.819/0055-97
1,00
UN
3.960,00
3.960,00
03.774.819/0055-97
1,00
UN
3.279,86
3.279,86
03.774.819/0055-97
1,00
UN
5.280,00
5.280,00
03.774.819/0055-97
1,00
UN
3.600,00
3.600,00
03.774.819/0055-97
1,00
UN
3.600,00
3.600,00
60.608.585/0001-59
2,00
GL
152,00
304,00
01.887.734/0001-05
12,00
UN
8,40
100,80
01.887.734/0001-05
12,00
UN
25,80
309,60
49.223.944/0001-17
5,00
LT
7,90
39,50
ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA 3,6 L MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
49.223.944/0001-17
7,00
GL
64,00
448,00
CADEADO 50MM
67.910.851/0001-42
1,00
UNI
23,65
23,65
PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, MODELO
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
OFICIAL
LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ANTONIO FERNANDO BRAGA RIBEIRO-ME
00.759.039/0001-97
1,00
PAR
320,00
320,00
15.246.170/0001-28
1,00
UNI
70,00
70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TELHA GALVANIZADA 0,50MM X 1.200 X
2.400
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BENDIX
MELO & RODRIGUES FERRAGENS LTDA ME
07.603.748/0001-28
1,00
UN
64,16
64,16
J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME
01.610.291/0001-00
1,00
UNI
112,00
112,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
47,00
94,00
66.918.475/0001-70
12,00
UN
43,00
516,00
66.918.475/0001-70
5,00
UN
38,00
190,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
70,00
210,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
52,00
52,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
56,00
112,00
66.918.475/0001-70
5,00
UN
30,00
150,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
11,50
23,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
47,00
47,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
43,00
43,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
115,00
115,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
52,00
52,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
30,00
60,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
38,00
76,00
66.918.475/0001-70
6,00
UN
16,00
96,00
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
CURSO DE CHOCOLATEIRO
SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS EDGARD ANTONIO ANTICO ME
8KG
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS EDGARD ANTONIO ANTICO ME
6KG
4KG
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR ABC EDGARD ANTONIO ANTICO ME
6kg
4kg
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO² EDGARD ANTONIO ANTICO ME
06 KG
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR AP 10 EDGARD ANTONIO ANTICO ME
L
1KG
8KG
6KG
20 KG
4kg
L
4KG
2KG
Folha: 12/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS EDGARD ANTONIO ANTICO ME
PUBLICAS
1KG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS EDGARD ANTONIO ANTICO ME
1KG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR AP 10 EDGARD ANTONIO ANTICO ME
L
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS EDGARD ANTONIO ANTICO ME
4KG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR ABC EDGARD ANTONIO ANTICO ME
08 KG
6kg
4kg
SERVIÇOS PUBLICOS
20 KG
SERVIÇOS PUBLICOS
6KG
SERVIÇOS PUBLICOS
4KG
SERVIÇOS PUBLICOS
L
SERVIÇOS PUBLICOS
2KG
SERVIÇOS PUBLICOS
1KG
ESPORTE E LAZER
4KG
ESPORTE E LAZER
4kg
ESPORTE E LAZER
L
EDUCAÇÃO
4KG
EDUCAÇÃO
08 KG
EDUCAÇÃO
4kg
EDUCAÇÃO
L
EDUCAÇÃO
6KG
EDUCAÇÃO
6kg
EDUCAÇÃO
4kg
EDUCAÇÃO
06 KG
EDUCAÇÃO
L
EDUCAÇÃO
4KG
EDUCAÇÃO
6KG
EDUCAÇÃO
4KG
EDUCAÇÃO
1KG
EDUCAÇÃO
8KG
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.918.475/0001-70
6,00
UN
11,50
69,00
66.918.475/0001-70
6,00
UN
11,50
69,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
30,00
120,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
38,00
152,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
95,00
95,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
70,00
140,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
52,00
156,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
115,00
115,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
43,00
43,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
38,00
38,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
16,00
64,00
66.918.475/0001-70
8,00
UN
11,50
92,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
38,00
76,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
52,00
208,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
30,00
90,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
38,00
38,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
95,00
95,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
52,00
52,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
43,00
86,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
70,00
140,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
52,00
104,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
56,00
56,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
30,00
90,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
38,00
152,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
43,00
129,00
66.918.475/0001-70
8,00
UN
38,00
304,00
66.918.475/0001-70
7,00
UN
11,50
80,50
66.918.475/0001-70
1,00
UN
47,00
47,00
Folha: 13/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
6KG
4KG
06 KG
L
1KG
ATOS OFICIAIS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RAYCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ME
TELA PARA INSETO POLIETILENO DE 6 x3 m A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
66.918.475/0001-70
1,00
UN
43,00
43,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
38,00
152,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
56,00
56,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
30,00
90,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
11,50
23,00
60.579.703/0001-48
1,00 CM/C
402,25
402,25
13.442.420/0001-70
1,00
UNI
711,00
711,00
67.910.851/0001-42
1,00
UN
34,95
34,95
TAMBOR DE FREIO
67.380.170/0001-10
2,00
PÇ
225,00
450,00
CILINDRO DA RODA LD
67.380.170/0001-10
1,00
UN
75,00
75,00
CILINDRO DA RODA LE
67.380.170/0001-10
1,00
UN
80,00
80,00
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
67.380.170/0001-10
1,00
UN
55,00
55,00
REBITE DE ALUMINIO
67.380.170/0001-10
1,00
UN
5,00
5,00
05.217.125/0001-91
1,00
PÇ
55,00
55,00
05.217.125/0001-91
5,00
PÇ
3,50
17,50
05.217.125/0001-91
2,00
PÇ
9,00
18,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
11,50
23,00
16.937.530/0001-09
1,00
UN
40,00
40,00
49.432.164/0001-87
1,00
UNI
598,00
598,00
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
10,05
20,10
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
10,46
20,92
02.930.081/0001-54
2,00
UN
52,80
105,60
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
747,70
747,70
96.572.193/0001-24
1,00
UNI
308,02
308,02
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
MODULO DE IGNIÇÃO
EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RELE 4 SAIDA AUXILIAR
EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REPARO CHICOTE SENSOR PRESSAO
EPP
EDUCAÇÃO
1KG
ADESIVO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
RETENTOR SUPERIOR TRACAO DIANTEIRA RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
SERVIÇOS PUBLICOS
RETENTOR DIANTEIRO
SERVIÇOS PUBLICOS
ROLAMENTO
SERVIÇOS PUBLICOS
COJINETE MONTADA TRACAO APL345/350 RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
CHINELO DE BORRACHA ADULTO N° 39/40 MANOEL PLINIO NETO
CHINELO DE BORRACHA INFANTIL N° 31/32 MANOEL PLINIO NETO
Folha: 14/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
67.767.053/0001-03
3,00
PAR
7,75
23,25
SOLENOIDE
54.921.580/0001-89
1,00
PÇ
268,00
268,00
FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177J
54.921.580/0001-89
1,00
PÇ
66,00
66,00
FILTRO COMBUSTIVEL 2RP127491
54.921.580/0001-89
1,00
PÇ
36,00
36,00
LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
OLEO HIDRAULICO
VEICULOS LTDA ME
KIT REPARO CAIXA DIREÇÃO ZF
VEICULOS LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUIZ FERNANDO FARIA
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
15,00
15,00
09.479.732/0001-80
3,00
LT
15,00
45,00
09.479.732/0001-80
1,00
UN
700,00
700,00
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
350,00
350,00
15.050.585/0001-21
1,00
UNI
480,00
480,00
POMO DA ALAVANCA
LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME
02.235.824/0001-76
1,00
UN
60,00
60,00
PIVO
02.235.824/0001-76
4,00
UNI
95,00
380,00
TERMINAL BARRA DIRECAO 14150
02.235.824/0001-76
2,00
UNI
117,00
234,00
COXIM BARRA ESTABILIZADORA MICRO
IVECO
TERMINAL DA BARRA SUSPENSÃO
02.235.824/0001-76
4,00
PÇ
8,00
24,00
02.235.824/0001-76
4,00
UN
102,00
408,00
SENSOR DA RE
02.235.824/0001-76
1,00
UN
120,00
120,00
BRAÇO AXIAL
02.235.824/0001-76
2,00
UN
180,00
360,00
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
04.088.208/0001-65
1,00
UN
454,88
454,88
02.235.824/0001-76
1,00
UNI
360,00
360,00
PAGAMENTO S/A
AUTO POSTO NOVA ROMA LTDA
04.088.208/0001-65
1,00
UN
529,68
529,68
00.021.093/0001-30
1,00
PÇ
65,00
65,00
04.088.208/0001-65
1,00
UN
535,97
535,97
04.088.208/0001-65
1,00
UN
198,65
198,65
MASSA PLASTICA
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
06.276.696/0001-60
2,00
UNI
9,80
19,60
THINNER
06.276.696/0001-60
1,00
LT
14,90
14,90
CATALIZADOR P U
06.276.696/0001-60
1,00
LT
31,90
31,90
MANTA VIDRO
06.276.696/0001-60
1,00
UN
9,50
9,50
COLA LAMINAÇÃO
06.276.696/0001-60
1,00
UN
17,50
17,50
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
04.088.208/0001-65
1,00
UN
106,95
106,95
04.088.208/0001-65
1,00
UN
244,00
244,00
FILTRO HIDRAULICO
SERVICO DE BALANCEAMENTO
FILTRO RACOR
Folha: 15/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.088.208/0001-65
1,00
UN
22,65
22,65
58.419.227/0004-07
1,00
UNI
5,00
5,00
58.419.227/0004-07
5,00
UN
2,95
14,75
58.419.227/0004-07
1,00
UN
15,00
15,00
04.088.208/0001-65
1,00
UN
530,01
530,01
04.088.208/0001-65
1,00
UN
161,30
161,30
04.088.208/0001-65
1,00
UN
2.862,20
2.862,20
04.189.041/0001-29
68.000,00
UN
0,06
6.120,00
OXIGENIO MEDICINAL, ACONDICIONADOS
EM CILINDROS DE 2 A 10 M³
ARRUELA ALUMINIO 1/4
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
00.331.788/0012-71
1.750,00
M3
12,15
21.262,50
02.930.081/0001-54
8,00
PÇ
0,14
1,12
MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8
02.930.081/0001-54
0,50
MT
15,60
7,80
CAPA 3/8 X 2
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
2,78
5,56
ENGATE RAPIDO 1/2 MACHO DO
HIDRAULICO
PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8 X 60 MM
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
14,00
28,00
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
0,57
0,57
PORCA 1 NF SEXTAVADO
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
2,48
2,48
COLA LOCTITE
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
40,20
40,20
ARRUELA LISA 1 1/2"
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
0,80
1,60
PORCA PARLOK 1" NF
02.930.081/0001-54
2,00
UN
3,40
6,80
ATOS OFICIAIS
TAMPA LACRE CONEX MTCO
60.579.703/0001-48
1,00 CM/C
643,60
643,60
1,00
UN
15,86
15,86
CHICOTE ELETRICO INTERNO TCO 1308
1,00
UN
24,30
24,30
ALONGADOR DE AÇO 10MM M22
1,00
UN
46,82
46,82
FECHADURA CURTA
1,00
UN
15,86
15,86
TAMPA FRONTAL TCO 1308
1,00
PÇ
198,20
198,20
KIT LACRES/PRESILHAS TCO 1310
1,00
UN
5,56
5,56
CAPSULA DE LACRE PLASTICA
1,00
UN
1,07
1,07
REBITE EXPANSIVO
2,00
UN
1,58
3,16
SISTEMA MAGNETICO VELOCIMETRO
1,00
PÇ
211,29
211,29
TRANSMISSÃO V D O
1,00
UN
54,53
54,53
LAMPADA COM SOQUETE MINI 24V
1,00
UN
3,63
3,63
TERMINAL DE BATERIA
LAMPADA 1141-24V
CHAVE LUZ
ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Nome do Fornecedor
PAGAMENTO S/A
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DICOPY COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS
Folha: 16/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANCAL CONJUNTO DE TRANSMISSÃO
1,00
UN
27,74
27,74
PORCA JUNÇÃO AÇO AT 553R
1,00
UN
12,27
12,27
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA 54.164.660/0001-37
1,00
UNI
190,00
190,00
FECHADURA PARA BANHEIRO
RODRIGO MILANEZ ME
08.279.958/0001-75
3,00
UN
10,00
30,00
PORTA EMBUIA ENCABECADA 0,60 X 1,50
RODRIGO MILANEZ ME
08.279.958/0001-75
3,00
UN
96,00
288,00
CORDA DE SEDA
67.910.851/0001-42
0,68
KG
34,5588
23,50
CORDA 5MM
67.910.851/0001-42
45,00
MT
0,3833
17,25
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RODRIGO MILANEZ ME
08.279.958/0001-75
3,00
UNI
50,00
150,00
15.638.214/0001-65
1,00
UNI
150,00
150,00
LANTERNA TRASEIRA SEM VIGIA
CAMINHÕES LTDA
LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA
CAMINHÕES LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA IVANIA STELA PEREIRA MURARI ME
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
26,00
26,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
26,00
26,00
02.707.408/0001-23
1,00
UNI
200,00
200,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ALESSANDRA FERRARESI LOPES ME
11.432.508/0001-85
1,00
UNI
55,00
55,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A.C. NUNES DA SILVA PNEUS - ME
09.479.242/0001-84
1,00
UNI
145,00
145,00
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8
02.930.081/0001-54
0,60
MT
23,05
13,83
CONEXAO FEMEA GIRATORIA 1"
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
17,90
17,90
CONEXAO FEMEA GIRATORIA
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
21,38
21,38
J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
59.630.749/0001-65
30,00
CP
FERROQUELATO 40MG + VITAMINA C
300MG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COENZIMA Q 10 400 MG
0,221
6,63
47,36
59.630.749/0001-65
90,00
CP
0,5262
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FLUORETO SODIO 0,05%+ AGUA DESTILADA J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
PP 250 ML
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COENZIMA Q 10 400 MG
59.630.749/0001-65
1,00
FR
5,19
59.630.749/0001-65
90,00
CP
0,5262
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE VITAMINA D3 2000 UI EM GTS
05.198.135/0001-27
1,00
UN
8,00
8,00
05.198.135/0001-27
30,00
ENV
0,50
15,00
05.198.135/0001-27
30,00
ENV
0,6667
20,00
05.198.135/0001-27
30,00
UNI
0,50
15,00
05.198.135/0001-27
30,00
ENV
0,6667
20,00
05.198.135/0001-27
30,00
CP
0,2333
7,00
05.198.135/0001-27
60,00
CP
0,2333
14,00
05.198.135/0001-27
60,00
CP
0,15
05.198.135/0001-27
60,00
CP
0,2333
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5G SACHES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G
SACHÊ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2g
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G
SACHÊ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5 G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARBONATO DE CALCIO 1250MG +
VITAMINA D 400
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITD
2,5MG
VITAMINA D 400
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
5,19
47,36
9,00
14,00
Folha: 17/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.198.135/0001-27
30,00
CP
0,2333
7,00
05.198.135/0001-27
30,00
CP
0,2333
7,00
05.198.135/0001-27
60,00
UN
0,2333
14,00
05.198.135/0001-27
60,00
CPR
0,1317
7,90
05.198.135/0001-27
4,00
CP
1,00
4,00
05.198.135/0001-27
60,00
CP
0,0667
4,00
05.198.135/0001-27
60,00
CP
0,1667
10,00
05.198.135/0001-27
30,00
UNI
0,50
15,00
05.198.135/0001-27
30,00
ENV
0,5333
16,00
05.198.135/0001-27
30,00
ENV
0,5333
16,00
GLUCOSAMINA 1,5 G
ISKEMIL 6 MG
DIACEREINA 50 MG
VITAMINA B6 40MG
SULFATO DE ZINCO 75MG
CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT. D400
GLUCOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2g
MIRTAZAPINA 45mg
MIRTAZAPINA 45mg
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CALHAS SANTA ROSA LTDA ME
CNPJ / CPF
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GLUCOSAMINA 1,5 G
04.682.512/0001-36
1,00
UNI
350,00
350,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME
13.977.877/0001-89
1,00
UNI
130,00
130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT TRAMBULADOR
LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
72.905.094/0001-59
1,00
PÇ
9,50
9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BUCHA PONTA ESTABILIZADORA
72.905.094/0001-59
2,00
UN
5,50
11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BORRACHA INTERNA ESTABILIZADOR
DIANTEIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BICO P/ PNEU SEM CAMARA TR 414
72.905.094/0001-59
2,00
PÇ
5,90
11,80
72.905.094/0001-59
2,00
PÇ
3,00
6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
72.905.094/0001-59
1,00
UNI
400,00
400,00
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE
MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MARCOS JOSE GONÇALVES MACHADO
ADESIVO EM PLOTTER
CARIMBO AUTO ENTINTADO GRANDE
00.215.827/0001-12
5,00
UN
80,00
400,00
16.937.530/0001-09
24,00
UN
5,25
126,00
55.591.283/0001-85
2,00
UN
38,00
76,00
TINTA PARA CARIMBO,NA COR PRETA, FR
C/ 40ML S/ OLEO
55.591.283/0001-85
1,00
UN
9,90
9,90
55.591.283/0001-85
6,00
UN
18,50
111,00
55.591.283/0001-85
1,00
UN
18,50
18,50
BORRACHA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO
55.591.283/0001-85
3,00
UN
12,00
36,00
55.591.283/0001-85
2,00
UN
18,50
37,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CIRO FLAVIUS DE FREITAS ARAUJO
11.652.496/0001-02
16,00
UNI
25,00
400,00
AMORTECEDOR P/ BANCO DO MOTORISTA JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
65.624.488/0001-73
2,00
UN
167,00
334,00
CORVIM
JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
65.624.488/0001-73
3,00
MT
42,00
126,00
FRISO DO ACABAMENTO
65.624.488/0001-73
1,00
MT
89,00
89,00
COMPENSADO P/ ASSOALHO
65.624.488/0001-73
1,00
UN
228,00
228,00
PASSADEIRA DO ASSOALHO
65.624.488/0001-73
2,00
MT
95,00
190,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
65.624.488/0001-73
1,00
UNI
860,00
860,00
SEMI EIXO HOMOCINÉTICO COMPLETO C/
TULIPA ORIG.
46.101.424/0001-43
1,00
PÇ
1.540,00
1.540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARIMBO AUTO ENTINTADO PADRAO
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ATRI COMERCIAL LTDA
Folha: 18/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
GARRAFA TERMICA PRESSÃO - 1 LITRO
CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA
LTDA
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE
COMPANHIA DE PROCESSAM DADOS DO
TRANSITO
EST SP - PRODESP
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
45.257.425/0001-19
4,00
UNI
44,70
178,80
62.577.929/0001-35
390,00
UN
7,73
3.014,70
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
90,00
90,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS
LTDA-ME
BUJAO ROSCADO
CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS
LTDA-ME
REPARO TAMPA REGULADOR
LTDA-ME
PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA
LTDA-ME
REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA
LTDA-ME
PINO CENTRAL
LTDA-ME
EIXO DO AFOGADOR
LTDA-ME
REPARO 220
LTDA-ME
ANEL DE VEDAÇÃO
LTDA-ME
JOGO DE REPAROS
LTDA-ME
BICO INJETOR
LTDA-ME
VALVULA DE PRESSÃO
LTDA-ME
ELEMENTO
LTDA-ME
VALVULA DE RETORNO
LTDA-ME
BUCHA DO AFOGADOR
LTDA-ME
SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO
ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE ADESIVAMENTO EM PLOTTER MARCOS JOSE GONÇALVES MACHADO
67.049.270/0001-68
1,00
UNI
500,00
500,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
28,00
28,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
125,00
125,00
67.049.270/0001-68
1,00
UN
22,00
22,00
67.049.270/0001-68
1,00
UN
18,00
18,00
67.049.270/0001-68
1,00
UN
18,00
18,00
67.049.270/0001-68
1,00
UN
40,00
40,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
20,00
20,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
10,00
10,00
67.049.270/0001-68
1,00
UNI
70,00
70,00
67.049.270/0001-68
6,00
PÇ
90,00
540,00
67.049.270/0001-68
6,00
UN
60,00
360,00
67.049.270/0001-68
6,00
PÇ
186,00
1.116,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
25,00
25,00
67.049.270/0001-68
2,00
UN
10,00
20,00
16.937.530/0001-09
2,00
UN
60,00
120,00
16.937.530/0001-09
1,00
UN
25,00
25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA
16.937.530/0001-09
1,00
UNI
15,00
15,00
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A.C. NUNES DA SILVA PNEUS - ME
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA
DE SANTIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARCOS ALEXANDRE WIEZEL ME
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
61,50
61,50
09.479.242/0001-84
1,00
UNI
110,00
110,00
50.723.279/0001-00
2,00
UN
200,00
400,00
56.899.693/0001-50
1,00
UNI
166,00
166,00
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
RESISTENCIA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
13,50
13,50
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM
GERAL
REBITE DE ALUMINIO
LUIZ FERNANDO FARIA
15.050.585/0001-21
1,00
UN
450,00
450,00
55.968.424/0001-36
60,00
UN
0,09
5,40
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
55.968.424/0001-36
1,00
UN
103,00
103,00
FECHADURA DA PORTA L.E
RODRIGO ALEXANDRO DA SILVA - ME
14.839.839/0001-22
1,00
UN
59,82
59,82
EDUCAÇÃO
49.432.164/0001-87
1,00
UNI
994,00
994,00
Folha: 19/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINO CENTRO 12X8
49.432.164/0001-87
2,00
UN
3,70
7,40
TERMINAL DE DIREÇÃO
49.432.164/0001-87
2,00
UN
76,50
153,00
TERMINAL DE DIREÇÃO L.D.
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
76,50
153,00
ARRUELA LISA 16MM
49.432.164/0001-87
10,00
UN
0,35
3,50
PORCA DUPLA
49.432.164/0001-87
4,00
PÇ
1,20
4,80
GRAMPO 3/4 X 102 X 300
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
14,65
29,30
PORCA DUPLA
49.432.164/0001-87
8,00
PÇ
1,00
8,00
GRAMPO
49.432.164/0001-87
4,00
UN
5,15
20,60
PORCA AUTO TRAVANTE 16MM
49.432.164/0001-87
10,00
PÇ
0,75
7,50
PARAFUSO
49.432.164/0001-87
10,00
UN
7,90
79,00
BUCHA MOLA DIANT. E TRAS.
49.432.164/0001-87
12,00
PÇ
8,70
104,40
PORCA
49.432.164/0001-87
4,00
UNI
0,25
1,00
PINO CENTRO 12 X 6
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
7,00
14,00
MOLA 2ª TRASEIRA
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
120,90
241,80
MOLA MESTRE TRASEIRA
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
106,15
212,30
SELO DO CABEÇOTE
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
1,84
1,84
PARAFUSO
02.930.081/0001-54
2,00
UN
5,70
11,40
ROLAMENTO 6207
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
26,08
26,08
ENGRAXADEIRA 1/4 X 45
02.930.081/0001-54
20,00
PÇ
0,54
10,80
BROCA HASTE CILINDRICA
02.930.081/0001-54
1,00
PÇ
6,14
6,14
PINO ELASTICO
02.930.081/0001-54
5,00
PÇ
0,30
1,50
ARRUELA 5/16
02.930.081/0001-54
6,00
UN
0,12
0,72
11.159.509/0001-06
1,00
UN
780,00
780,00
71.070.767/0002-16
6,00
UN
20,50
123,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E MAQUINAS
ME
ASSENTO SANITARIO P/ VASO INFANTIL
LTDA
CHAVE TAKA CANETA DENTSCLER
JAIME MEDINA CASTILHO
14.035.590/0001-00
6,00
UN
6,00
36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPORTE PONTAS P/ ALTA E BAIXA
ROTAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SEPARADOR DE DETRITOS
14.035.590/0001-00
7,00
UN
28,00
196,00
14.035.590/0001-00
4,00
UN
13,50
54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO
14.035.590/0001-00
8,00
UN
55,00
440,00
FITA CORRETORA
PAPELARIA CICOLANI & CICOLANI LTDA-ME
15.104.004/0001-97
1,00
UN
9,10
9,10
APARELHO TELEFONICO S/ FIO
LTDA ME
56.251.903/0001-08
1,00
UN
90,00
90,00
05.198.135/0001-27
60,00
CP
VITAMINA D 400
0,2333
14,00
Folha: 20/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAÇANETA EXTERNA
RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS
45.231.016/0001-43
1,00
PÇ
166,70
166,70
PERFIL DOBRADO DE 2,5m - INOX
07.603.748/0001-28
2,00
PÇ
220,00
440,00
PERFIL DOBRADO DE 3m
07.603.748/0001-28
1,00
PÇ
40,00
40,00
BARRA CHATA 5/8 X 1/8
07.603.748/0001-28
6,00
UN
61,77
370,62
METALON 20 x 20
07.603.748/0001-28
2,00
BR
44,80
89,60
METALON 60 x 40
07.603.748/0001-28
2,00
BR
145,00
290,00
METALON 30 X30
07.603.748/0001-28
4,00
BR
132,15
528,60
15.638.214/0001-65
1,00
UNI
95,00
95,00
CUBO DA 5ª MARCHA
ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
PÇ
50,00
50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RETENTOR
03.248.301/0001-27
4,00
UNI
15,00
60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ENGRENAGEM DE RÉ
03.248.301/0001-27
1,00
PÇ
50,00
50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LUVA DE 1º E 2º MARCHA
03.248.301/0001-27
1,00
UN
70,00
70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE GARFO DE 1ª E 2ª MARCHA
03.248.301/0001-27
1,00
UN
60,00
60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ANEL DA 3ª MARCHA
03.248.301/0001-27
1,00
PÇ
40,00
40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ROLAMENTO DUPLO
03.248.301/0001-27
1,00
PÇ
80,00
80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ANEL TRIPLO DA 2 MARCHA
03.248.301/0001-27
1,00
UN
50,00
50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COROA E PINHAO
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
550,00
550,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
90,00
90,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
49.432.164/0001-87
1,00
UNI
838,00
838,00
RETENTOR DO CUBO
49.432.164/0001-87
2,00
UNI
8,50
17,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO
49.432.164/0001-87
2,00
PÇ
76,50
153,00
TERMINAL DE DIREÇÃO L.D.
49.432.164/0001-87
1,00
PÇ
76,50
76,50
BUCHA MOLA DIANT. E TRAS.
49.432.164/0001-87
6,00
PÇ
8,70
52,20
PORCA
49.432.164/0001-87
2,00
UNI
0,25
0,50
PINO DE CENTRO 12 X 6
49.432.164/0001-87
2,00
UN
7,00
14,00
09.572.061/0001-06
1,00
UN
123,60
123,60
09.572.061/0001-06
2,00
UN
15,60
31,20
09.572.061/0001-06
2,00
PÇ
1,20
2,40
09.572.061/0001-06
2,00
UNI
335,00
670,00
58.419.227/0003-18
4,00
JG
8,20
32,80
58.419.227/0003-18
4,00
UN
15,80
63,20
58.419.227/0003-18
1,00
UN
81,00
81,00
58.419.227/0003-18
1,00
UN
17,50
17,50
JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO
MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA-ME
RETENTOR CUBO DIANTEIRO ONIBUS
SCANIA 113 - ANO 1992 - RODA
LTDA-ME
ARRUELA TRAVA 164520
LTDA-ME
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO
LTDA-ME
VALVULA DE ADMISSÃO
VALVULA ESCAPE
JOGO DE ANÉIS
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO C/ SERMI COMERCIO DE PECAS PARA
RETENTOR E TRAVAS 120B
Folha: 21/21
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
CAPA TUCHO REF AR
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
58.419.227/0003-18
8,00
UN
1,60
12,80
58.419.227/0003-18
2,00
UN
306,00
612,00
59.630.749/0001-65
1,00
CP
ATOS OFICIAIS
EMBOLO (PISTAO)
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
48.066.047/0001-84
1,00 CM/C
10.602.115/0001-00
6,00
MANOMETRO COM GLICERINA
10.602.115/0001-00
TORNEIRA PARA MANOMETRO
CONJUNTO PIAO
CABEÇOTE GASOLINA ORIGINAL KOMBI
1600 GASOLINA/2001
TRAMADOL 37,5 + PARACETAMOL 325 MG
14,37
14,37
1.060,18
1.060,18
UN
56,00
336,00
1,00
UN
69,00
69,00
10.602.115/0001-00
1,00
UN
32,00
32,00
10.602.115/0001-00
1,00
UN
48,00
48,00
CONJUNTO SEDE
10.602.115/0001-00
1,00
PÇ
114,00
114,00
KIT COMPLETO LU WAYNE
10.602.115/0001-00
2,00
UNI
100,00
200,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VALE FORTE COMÉRCIO LTDA
10.602.115/0001-00
1,00
UNI
200,00
200,00
CANTONEIRA 3/4 X 1/8
20,60
69.353.225/0001-28
1,00
M
20,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/8 1/4 X 3/4
69.353.225/0001-28
3,00
UN
1,38
4,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TUBOS RETANGULARES
69.353.225/0001-28
1,00
UN
26,77
26,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ELETRODO 2.5
69.353.225/0001-28
1,10
KG
12,0818
13,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISCO DE CORTE
69.353.225/0001-28
4,00
PÇ
5,39
21,56
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
75,00
75,00
74.653.742/0001-52
1,00
UNI
2.986,00
2.986,00
05.364.904/0001-10
1,00
UN
500,00
500,00
05.364.904/0001-10
1,00
UN
500,00
500,00
05.364.904/0001-10
1,00
UN
700,00
700,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
DE INFORMATICA
SERVICO DE RETIFICA COMPLETA DE
FORTALEZA RETÍFICA E PEÇAS LTDA
SERVIÇOS PUBLICOS
MOTOR
SERVICO DE ANALISE DE ETANOL
VULCANO LABORATORIO DE ANALISES
SERVIÇOS PUBLICOS
QUIMICAS S/S LTDA
SERVICO DE ANALISE DE GASOLINA
SERVIÇOS PUBLICOS
QUIMICAS S/S LTDA
SERVICO DE ANALISE DE OLEO DIESEL
SERVIÇOS PUBLICOS
QUIMICAS S/S LTDA
Total Geral ---->
450.720,29

Julho - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Documentos relacionados

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

Manutenção Corretiva.cdr - Manitec Grupos Geradores

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Compras e serviços contratados por dispensa, inexigibilidade ou