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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 05/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA ETANOL Quantidade Valor Uni. Total 163,18000 72.886.864/0001-63 2,030 331,255 602,88000 72.886.864/0001-63 2,960 1.784,525 05/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO DIESEL 2.330,97000 72.886.864/0001-63 2,550 5.943,974 05/01/2015 AUTO POSTO TURMALINIS LTDA OLEO DIESEL B S-10 COMUM 1.944,11600 05.944.312/0001-77 2,640 5.132,466 06/01/2015 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA ESPATULA 14,00000 05.768.154/0001-41 5,400 75,60 06/01/2015 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA SONDA ALIMENTAÇAO C/ESTILETE 11,00000 05.768.154/0001-41 12,123 133,35 05/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA 06/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME BICO P/ PNEU 2,00000 00.413.817/0001-91 7,000 14,00 06/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 4,00000 00.413.817/0001-91 10,000 40,00 06/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 2,00000 00.413.817/0001-91 15,000 30,00 06/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 1,00000 015.790.898-44 2,000 2,00 06/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 21,500 43,00 06/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TUBO NYLON 1,00000 05.698.069/0001-54 10,000 10,00 06/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME UNIAO 1,00000 05.698.069/0001-54 14,000 14,00 07/01/2015 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA - ME CONSERTO DE PNEU 03.802.553/0001-56 74,000 74,00 1,00000 07/01/2015 DISTR. DE PROD. HIPOALERGICOS E NAT. SOS ALERGIA BEBIDA DE ARROZ 15,00000 07.435.047/0001-27 15,900 238,50 07/01/2015 TUPAN GASES LTDA. - ME OXIGENIO MEDICINAL 200,00000 61.131.306/0001-71 11,000 2.200,00 2,00000 55.427.892/0001-01 150,000 300,00 1,00000 55.427.892/0001-01 515,000 515,00 1,00000 55.427.892/0001-01 2.330,000 2.330,00 07/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME ELEMENTO DE FILTRO 07/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME ENGRENAGEM 07/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME KIT EMBUCHAMENTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 07/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME KIT REPARO 07/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME ROLAMENTO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 55.427.892/0001-01 150,000 300,00 1,00000 55.427.892/0001-01 750,000 750,00 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AREIA FINA 3,00000 07.381.316/0001-10 54,000 162,00 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AREIA GROSSA 5,00000 07.381.316/0001-10 97,000 485,00 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CAL HIDRATADO 5,00000 07.381.316/0001-10 8,200 41,00 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIMENTO 50 KG 55,00000 07.381.316/0001-10 26,000 1.430,00 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DESCONTO 1,00000 07.381.316/0001-10 -61,500 -61,50 07/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME PEDRA 01 1/2 5,00000 07.381.316/0001-10 90,000 450,00 08/01/2015 AQUAMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME HIPOCLORITO DE SODIO 840,00000 05.585.964/0001-62 1,450 1.218,00 08/01/2015 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS J NAPPI LTDA - EPP BUCHA 2,00000 09.078.442/0001-25 26,000 52,00 08/01/2015 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS J NAPPI LTDA - EPP MOLA MESTRE TRAZEIRA 1,00000 09.078.442/0001-25 195,000 195,00 08/01/2015 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS J NAPPI LTDA - EPP PINO DE CENTRO 1,00000 09.078.442/0001-25 15,000 15,00 08/01/2015 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS J NAPPI LTDA - EPP PINO DE MOLA 1,00000 09.078.442/0001-25 15,000 15,00 08/01/2015 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS J NAPPI LTDA - EPP SERVIÇO DE MOLEJO 1,00000 09.078.442/0001-25 80,000 80,00 08/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA OLEO 2T 500ML 10,00000 55.364.491/0001-41 17,000 170,00 09/01/2015 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA BROCHA 2,00000 53.425.237/0003-42 6,000 12,00 09/01/2015 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA NEUTROL 2,00000 53.425.237/0003-42 224,000 448,00 09/01/2015 MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA PREGO 18X27 09/01/2015 MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA SARRAFO Fiorilli S/C Software Ltda 8,00000 61.461.398/0001-58 7,000 56,00 45,00000 61.461.398/0001-58 1,980 89,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 09/01/2015 MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA TABUAS 30CM Quantidade Valor Uni. Total 90,00000 61.461.398/0001-58 4,270 384,30 09/01/2015 WANIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. FERRO 1/2´ 35,00000 02.777.612/0001-10 41,700 1.459,50 09/01/2015 WANIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. FERRO 3/8 10,00000 02.777.612/0001-10 26,620 266,20 09/01/2015 WANIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. FERRO 5MM 40,00000 02.777.612/0001-10 6,950 278,00 09/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME BATERIA 60AMP 1,00000 60.917.416/0001-09 320,000 320,00 1,00000 55.427.892/0001-01 800,000 800,00 12/01/2015 AGROMETAL COM. DE FERRAGENS LTDA. ARAME 5,00000 48.539.548/0008-07 7,310 36,55 12/01/2015 AGROMETAL COM. DE FERRAGENS LTDA. ARAME GALVANIZADO 2,00000 48.539.548/0008-07 8,600 17,20 11/01/2015 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS - ME SERVIÇOS EM PA CARREGADEIRA 12/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA SERV. DE LAVAGEM DE VEICULO 2,00000 72.886.864/0001-63 25,000 50,00 12/01/2015 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA ESTOPA 2,00000 46.431.102/0018-00 7,000 14,00 12/01/2015 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA THINNER 3,00000 46.431.102/0018-00 170,000 510,00 12/01/2015 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA TINTA VIARIA 5,00000 46.431.102/0018-00 276,000 1.380,00 12/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME MEDALHA 8,00000 16.780.712/0001-00 6,500 52,00 12/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME REDE BASQUETE 3,00000 16.780.712/0001-00 172,633 517,90 16,00000 16.780.712/0001-00 32,775 524,40 12/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME TROFEU 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP LUVA SOLDA 3/4 2,00000 72.885.619/0001-31 0,750 1,50 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ADAPTADOR 1,00000 72.885.619/0001-31 24,450 24,45 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ARAME GALVANIZADO 2,00000 72.885.619/0001-31 8,400 16,80 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ARRUELA LISA 5/8 4,00000 72.885.619/0001-31 0,260 1,04 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CIMENTO 50 KG 2,00000 72.885.619/0001-31 27,000 54,00 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DUREPOX 3,00000 72.885.619/0001-31 10,900 32,70 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FITA AUTA FUSAO 2,00000 72.885.619/0001-31 11,650 23,30 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP GRAMPO PARA CERCA 2,00000 72.885.619/0001-31 6,850 13,70 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PARAFUSO 4,00000 72.885.619/0001-31 3,050 12,20 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ROLO PARA PINTURA 3,00000 72.885.619/0001-31 19,750 59,25 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TE CURTO ESGOTO 2,00000 72.885.619/0001-31 5,700 11,40 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TRINCHA 21/2´ 4,00000 72.885.619/0001-31 7,600 30,40 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TRINCHA 2´ 4,00000 72.885.619/0001-31 7,700 30,80 12/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TRINCHA 3´ 2,00000 72.885.619/0001-31 10,400 20,80 12/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. CARTUCHO HP 56 PRETO 1,00000 60.023.231/0001-42 75,000 75,00 12/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. CARTUCHO HP COLORIDO 1,00000 60.023.231/0001-42 135,000 135,00 12/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. PLACA DE REDE 5,00000 60.023.231/0001-42 29,000 145,00 12/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. TECLADO P/ COMPUTADOR 1,00000 60.023.231/0001-42 45,000 45,00 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AREIA GROSSA 3,00000 07.381.316/0001-10 97,000 291,00 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME ARGAMASSA 16,00000 07.381.316/0001-10 8,900 142,40 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIMENTO 50 KG 25,00000 07.381.316/0001-10 26,000 650,00 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DESCONTO 2,00000 07.381.316/0001-10 -13,750 -27,50 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME JUNTA DE DILATAÇÃO P/ PISO 2,00000 07.381.316/0001-10 3,500 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME PEDRA 01 1/2 3,00000 07.381.316/0001-10 90,000 270,00 12/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REJUNTE 10,00000 07.381.316/0001-10 2,300 23,00 13/01/2015 CARLOS EDUARDO BOTELHO MINIMERCADO ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 3,00000 16.786.508/0001-05 6,490 19,47 13/01/2015 CARLOS EDUARDO BOTELHO MINIMERCADO ME CAFE MOIDO 10,00000 16.786.508/0001-05 5,490 54,90 13/01/2015 CARLOS EDUARDO BOTELHO MINIMERCADO ME CHA MATE 5,00000 16.786.508/0001-05 4,950 24,75 13/01/2015 COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA LUVA NITRILICA 15,00000 08.861.552/0001-04 8,000 120,00 13/01/2015 COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA LUVA VAQUETA 25,00000 08.861.552/0001-04 14,500 362,50 13/01/2015 HIDRAULICA TIRADENTES MARILIA LTDA - EPP BUCHA DE REDUÇAO 1,00000 04.778.112/0001-29 12,020 12,02 13/01/2015 HIDRAULICA TIRADENTES MARILIA LTDA - EPP DESCONTO 1,00000 04.778.112/0001-29 -18,540 -18,54 13/01/2015 HIDRAULICA TIRADENTES MARILIA LTDA - EPP LUVA DE CORRER 1,00000 04.778.112/0001-29 25,720 25,72 13/01/2015 HIDRAULICA TIRADENTES MARILIA LTDA - EPP REGISTRO 1,00000 04.778.112/0001-29 65,250 65,25 13/01/2015 HIDRAULICA TIRADENTES MARILIA LTDA - EPP TE SOLDAVEL 1,00000 04.778.112/0001-29 20,550 20,55 13/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME ADITIVO RADIADOR 1,00000 00.413.817/0001-91 38,000 38,00 13/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME ANEL 1,00000 00.413.817/0001-91 2,000 2,00 13/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 00.413.817/0001-91 39,000 39,00 13/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME LIMPADOR RADIADOR 1,00000 00.413.817/0001-91 25,000 25,00 13/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME TAMPA RADIADOR 1,00000 00.413.817/0001-91 10,000 10,00 14/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA LUVA VINIL 15,00000 17.864.155/0001-79 12,380 185,70 14/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO 3,00000 17.864.155/0001-79 6,480 19,44 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ABACAXI PEROLA 6,00000 17.837.111/0001-50 3,800 22,80 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ALFACE 1,00000 17.837.111/0001-50 2,800 2,80 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA NANICA 6,00000 17.837.111/0001-50 2,150 12,90 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BETERRABA 3,00000 17.837.111/0001-50 2,850 8,55 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CHUCHU 2,00000 17.837.111/0001-50 3,290 6,58 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ESPINAFRE 1,00000 17.837.111/0001-50 2,400 2,40 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LARANJA PERA 16,00000 17.837.111/0001-50 1,240 19,84 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LIMAO 2,00000 17.837.111/0001-50 2,890 5,78 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAÇA 12,00000 17.837.111/0001-50 3,390 40,68 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAMAO FORMOSA OU PAPAYA 6,00000 17.837.111/0001-50 3,890 23,34 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MANDIOCA BRANCA E LIMPA 3,00000 17.837.111/0001-50 1,390 4,17 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MELAO 6,00000 17.837.111/0001-50 5,710 34,26 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME OVOS 1,00000 17.837.111/0001-50 8,400 8,40 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME PERA 8,00000 17.837.111/0001-50 7,290 58,32 14/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME TOMATE 7,00000 17.837.111/0001-50 3,604 25,23 14/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 22,500 45,00 14/01/2015 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. PASTA AZ 2,00000 68.332.535/0001-01 7,200 14,40 18,00000 68.332.535/0001-01 3,900 70,20 10,00000 68.332.535/0001-01 1,900 19,00 14/01/2015 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. PASTA CLASSIFICADOR 14/01/2015 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. PILHA CR 2032 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 04.519.110/0001-15 98,000 196,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP ANTIFERRUGEM 1,00000 04.519.110/0001-15 13,000 13,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP BUCHA ESTABILIZADOR 6,00000 04.519.110/0001-15 13,333 80,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FILTRO DIESEL 1,00000 04.519.110/0001-15 50,000 50,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 04.519.110/0001-15 60,000 60,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FILTRO SEPARADOR AGUA 1,00000 04.519.110/0001-15 48,000 48,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP OLEO DE FREIO 1,00000 04.519.110/0001-15 12,000 12,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP PARAFUSO 4,00000 04.519.110/0001-15 5,250 21,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP PARAFUSO 12X60 4,00000 04.519.110/0001-15 4,500 18,00 14/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP PASTILHA DE FREIO 1,00000 04.519.110/0001-15 50,000 50,00 14/01/2015 YOSHITO UEMURA & CIA LTDA. CONCHA 2,00000 52.040.532/0001-56 6,000 12,00 14/01/2015 YOSHITO UEMURA & CIA LTDA. ESCUMADEIRA 2,00000 52.040.532/0001-56 5,350 10,70 14/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 60.917.416/0001-09 18,000 18,00 14/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME OLEO MOTOR 3,50000 60.917.416/0001-09 14,000 49,00 15/01/2015 A.F.R. PREMOLDADOS DE CONCRETO EIRELI - EPP BLOCO DE CONCRETO 400,00000 02.250.852/0001-62 2,280 912,00 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ALCOOL 20,00000 05.920.573/0001-57 3,950 79,00 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME DESINFETANTE LIQUIDO 15,00000 05.920.573/0001-57 3,500 52,50 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME FLANELA PARA LIMPEZA 15,00000 05.920.573/0001-57 1,150 17,25 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ODORIZANTE DE AMBIENTE 8,00000 05.920.573/0001-57 6,800 54,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PANO DE CHAO 20,00000 05.920.573/0001-57 1,600 32,00 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PAPEL TOALHA 10,00000 05.920.573/0001-57 2,450 24,50 15/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SABAO EM PO 10,00000 05.920.573/0001-57 4,700 47,00 15/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 1,00000 015.790.898-44 2,000 2,00 15/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 1,00000 015.790.898-44 18,000 18,00 20,00000 01.197.024/0001-45 3,950 79,00 16/01/2015 CHIARAMONTE & FILHOS LTDA - EPP VENTILADOR 1,00000 49.139.298/0001-04 179,000 179,00 16/01/2015 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA - ME SER. E CONSERTO EM PNEUS 1,00000 03.802.553/0001-56 84,000 84,00 16/01/2015 HIDRO SYSTEMS - C. E. HIDRAUL. LTDA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 01.134.401/0001-05 130,000 130,00 16/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 12,500 25,00 16/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA TELEFONE 1,00000 66.872.284/0001-14 45,000 45,00 16/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA TELEFONE S/ FIO 4,00000 66.872.284/0001-14 75,000 300,00 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ACHOCOLATADO EM PO 7,00000 05.794.245/0001-51 2,390 16,73 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 7,00000 05.794.245/0001-51 6,490 45,43 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ARROZ 5 KILOS 14,00000 05.794.245/0001-51 9,690 135,66 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO CREAM CRACKER 14,00000 05.794.245/0001-51 2,590 36,26 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO DE MAIZENA 14,00000 05.794.245/0001-51 2,590 36,26 7,00000 05.794.245/0001-51 5,490 38,43 14,00000 05.794.245/0001-51 5,250 73,50 15/01/2015 LEILA M M LIMA GARÇA - ME PANO DE COZINHA 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CHA MATE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CREME DENTAL Quantidade Valor Uni. Total 14,00000 05.794.245/0001-51 1,490 20,86 14,00000 05.794.245/0001-51 1,990 27,86 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FAROFA MANDIOCA TEMPERADA 7,00000 05.794.245/0001-51 3,950 27,65 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FEIJAO 28,00000 05.794.245/0001-51 4,390 122,92 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME LATA DE ERVILHA 14,00000 05.794.245/0001-51 1,390 19,46 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MACARRAO ESPAGUETE 500G 14,00000 05.794.245/0001-51 1,650 23,10 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MILHO VERDE 14,00000 05.794.245/0001-51 1,290 18,06 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MOLHO DE TOMATE 14,00000 05.794.245/0001-51 1,000 14,00 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OLEO DE SOJA 14,00000 05.794.245/0001-51 2,490 34,86 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OVOS 7,00000 05.794.245/0001-51 3,490 24,43 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 21,00000 05.794.245/0001-51 1,550 32,55 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SABONETE 42,00000 05.794.245/0001-51 0,750 31,50 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SARDINHA 14,00000 05.794.245/0001-51 5,480 76,72 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SELETA DE LEGUMES 14,00000 05.794.245/0001-51 1,890 26,46 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME TEMPERO COMPLETO 7,00000 05.794.245/0001-51 2,650 18,55 16/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA - PRETO 1,00000 60.023.231/0001-42 21,500 21,50 16/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. CARTUCHO P/ IMPRESSORA 3,00000 60.023.231/0001-42 21,500 64,50 226,22000 72.886.864/0001-63 2,030 459,227 793,36000 72.886.864/0001-63 2,960 2.348,346 16/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE TRIGO 19/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA ETANOL 19/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA LAVAGEM DE VEICULO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 72.886.864/0001-63 25,000 25,00 1.920,76000 72.886.864/0001-63 2,550 4.897,938 19/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME BASE RELE FOTOCELULA 2,00000 68.932.656/0001-86 12,800 25,60 19/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME BRAÇO DE ILUMINAÇÃO 2,00000 68.932.656/0001-86 194,000 388,00 19/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME REATOR 2,00000 68.932.656/0001-86 55,500 111,00 2,00000 68.932.656/0001-86 19,000 38,00 19/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA AGENDA COMERCIAL 1,00000 17.864.155/0001-79 29,900 29,90 19/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GRAMPEADOR 1,00000 17.864.155/0001-79 6,250 6,25 19/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA PERFURADOR DE PAPEL 1,00000 17.864.155/0001-79 5,480 5,48 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CENOURA 5,00000 17.837.111/0001-50 3,390 16,95 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LARANJA PERA 8,00000 17.837.111/0001-50 1,290 10,32 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAÇA 8,00000 17.837.111/0001-50 3,300 26,40 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAMAO FORMOSA OU PAPAYA 7,00000 17.837.111/0001-50 3,800 26,60 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MARACUJA 8,00000 17.837.111/0001-50 4,300 34,40 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME OVOS 1,00000 17.837.111/0001-50 8,400 8,40 19/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME REPOLHO 5,24000 17.837.111/0001-50 2,590 13,572 19/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO DIESEL 19/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME RELE FOTO 19/01/2015 MARISA GONÇALVES DE AGUIAR VIDRO 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ACHOCOLATADO EM PO 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG Fiorilli S/C Software Ltda 1,13330 14.863.350/0001-96 88,234 99,996 2,00000 05.794.245/0001-51 2,390 4,78 2,00000 05.794.245/0001-51 6,490 12,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ARROZ 5 KILOS Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 05.794.245/0001-51 9,690 38,76 4,00000 05.794.245/0001-51 2,590 10,36 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO DE MAIZENA 4,00000 05.794.245/0001-51 2,590 10,36 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 2,00000 05.794.245/0001-51 5,490 10,98 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CHA MATE 4,00000 05.794.245/0001-51 5,250 21,00 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CREME DENTAL 4,00000 05.794.245/0001-51 1,490 5,96 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO 1,00000 05.794.245/0001-51 14.760,000 14.760,00 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE TRIGO 4,00000 05.794.245/0001-51 1,990 7,96 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FAROFA MANDIOCA TEMPERADA 2,00000 05.794.245/0001-51 3,950 7,90 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FEIJAO 8,00000 05.794.245/0001-51 4,390 35,12 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME LATA DE ERVILHA 4,00000 05.794.245/0001-51 1,390 5,56 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MACARRAO ESPAGUETE 500G 4,00000 05.794.245/0001-51 1,650 6,60 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MILHO VERDE 4,00000 05.794.245/0001-51 1,290 5,16 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MOLHO DE TOMATE 4,00000 05.794.245/0001-51 1,000 4,00 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OLEO DE SOJA 4,00000 05.794.245/0001-51 2,490 9,96 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OVOS 2,00000 05.794.245/0001-51 3,490 6,98 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 6,00000 05.794.245/0001-51 1,550 9,30 12,00000 05.794.245/0001-51 0,750 9,00 4,00000 05.794.245/0001-51 5,480 21,92 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO CREAM CRACKER 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SABONETE 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SARDINHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SELETA DE LEGUMES Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 05.794.245/0001-51 1,890 7,56 2,00000 05.794.245/0001-51 2,650 5,30 84,00000 05.677.436/0001-33 8,000 672,00 19/01/2015 VALQUIRIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA BLOCO REQUISIÇAO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 50,00000 12.067.787/0001-98 9,760 488,00 19/01/2015 VALQUIRIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA BLOCOS DE VALE ALIMENTAÇÃO 400,00000 12.067.787/0001-98 1,200 480,00 19/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME TEMPERO COMPLETO 19/01/2015 TELMA GONZALES LOPES - ME PAO FRANCES 20/01/2015 ANGELA MARIA M. K. BENAVIDES - ME MARMITEX 122,00000 07.494.047/0001-06 10,000 1.220,00 1,00000 03.802.553/0001-56 480,000 480,00 20/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA CAIXA DE CLIPS 2,00000 17.864.155/0001-79 5,750 11,50 20/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GRAMPEADOR 1,00000 17.864.155/0001-79 21,900 21,90 20/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 3,00000 17.864.155/0001-79 6,717 20,15 20/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA RESMA DE PAPEL SULFITE A 4 60,00000 17.864.155/0001-79 11,900 714,00 20/01/2015 FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA MASSA ASFALTICA 400,00000 19.921.237/0001-33 14,050 5.620,00 20/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 3,00000 015.790.898-44 5,000 15,00 20/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 4,00000 015.790.898-44 25,000 100,00 20/01/2015 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA - ME VULCANIZAÇÃO DE PNEU 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP APLICADOR DE MASSA 2,00000 72.885.619/0001-31 1,850 3,70 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DESEMPENADEIRA 1,00000 72.885.619/0001-31 23,900 23,90 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DISCO DE CONCRETO 9´ 1,00000 72.885.619/0001-31 75,900 75,90 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DISCO P/ MAQUINA 1,00000 72.885.619/0001-31 17,700 17,70 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FILTRO DE LINHA 1,00000 72.885.619/0001-31 29,100 29,10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FITA ISOLANTE 1,00000 72.885.619/0001-31 4,550 4,55 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP INTERRUPTOR 1,00000 72.885.619/0001-31 18,750 18,75 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PINO 3 SAIDA 1,00000 72.885.619/0001-31 5,200 5,20 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PINO ADAPTADOR 1,00000 72.885.619/0001-31 5,200 5,20 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PLACA COND. 2 TECLA. 1,00000 72.885.619/0001-31 2,100 2,10 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PLACA CONDULETE 3 TECLA 1,00000 72.885.619/0001-31 2,400 2,40 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TOMADA 2P+T 1,00000 72.885.619/0001-31 5,100 5,10 20/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TOMADA PADRAO 1,00000 72.885.619/0001-31 4,400 4,40 20/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME POLIA 1,00000 60.917.416/0001-09 85,000 85,00 20/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SERVIÇO DE TROCA DE POLIA 1,00000 60.917.416/0001-09 50,000 50,00 20/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AREIA GROSSA 1,00000 07.381.316/0001-10 97,000 97,00 20/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIMENTO 50 KG 10,00000 07.381.316/0001-10 26,000 260,00 20/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DESCONTO 1,00000 07.381.316/0001-10 -8,000 -8,00 20/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME STECK DISJUNTOR 1,00000 07.381.316/0001-10 6,900 6,90 20/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME TINTA SPRAY 1,00000 07.381.316/0001-10 13,500 13,50 21/01/2015 ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP LAMPADA MISTA 250 X 220 12,00000 64.151.129/0001-83 15,500 186,00 21/01/2015 FOGOS CRISTAL LTDA - ME FOGOS DE ARTIFÍCIO 21/01/2015 JOSE ROBERTO BELIZARIO - ME BOTIJÃO DE GAS P-13 21/01/2015 TUPAN GASES LTDA. - ME OTC - OXIGENIO MEDICINAL Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 03.832.875/0001-48 2.070,000 2.070,00 1,00000 05.826.339/0001-65 43,000 43,00 3,00000 61.131.306/0001-71 70,000 210,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 21/01/2015 TUPAN GASES LTDA. - ME OXIGENIO MEDICINAL Quantidade 280,00000 Valor Uni. Total 61.131.306/0001-71 11,000 3.080,00 21/01/2015 VAREJAO DOS FIOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA ME CABO FLEXIVEL 6,0MM 200,00000 18.867.546/0001-00 1,760 352,00 22/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA ARRUELA 12,00000 72.886.864/0001-63 1,000 12,00 22/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO 5,00000 72.886.864/0001-63 38,000 190,00 22/01/2015 ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP LAMPADA MISTA 8,00000 64.151.129/0001-83 26,700 213,60 22/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME MEDALHA MEDIA BRONZE 15,00000 16.780.712/0001-00 3,300 49,50 22/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME MEDALHA MEDIA OURO 15,00000 16.780.712/0001-00 3,300 49,50 22/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME MEDALHA MEDIA PRATA 15,00000 16.780.712/0001-00 3,300 49,50 22/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME TROFEU 5,00000 16.780.712/0001-00 100,100 500,50 22/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 4,00000 015.790.898-44 1,250 5,00 22/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 4,00000 015.790.898-44 3,750 15,00 22/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CIMENTADO PISO 3,6 1,00000 72.885.619/0001-31 36,400 36,40 22/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP GALAO DE TINTA 3,6 L. 3,00000 72.885.619/0001-31 39,500 118,50 22/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ROLO LA 23CM 1,00000 72.885.619/0001-31 30,300 30,30 22/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TINTA LATEX 18L 1,00000 72.885.619/0001-31 274,000 274,00 22/01/2015 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TINTA SPRAY 8,00000 72.885.619/0001-31 14,450 115,60 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME CABO 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME CABO P/ ALARME 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME CAMERA 1/3 Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 05.208.018/0001-05 130,000 390,00 3,00000 05.208.018/0001-05 50,000 150,00 6,00000 05.208.018/0001-05 295,000 1.770,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME DVR STAND ALONE 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME PERFIL DE PROTEÇAO 22/01/2015 RONALDO FANCHELLI GOMES - ME RACK PARA CFTV Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.208.018/0001-05 1.890,000 1.890,00 70,00000 05.208.018/0001-05 45,000 3.150,00 1,00000 05.208.018/0001-05 395,000 395,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP ARRUELA DE PRESSAO 3,00000 17.136.494/0001-39 18,000 54,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP CINTO DE SEGURANÇA 3,00000 17.136.494/0001-39 69,000 207,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP CORDA 5,00000 17.136.494/0001-39 4,000 20,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP FIO DE NYLON 480,00000 17.136.494/0001-39 0,600 288,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP GRAXA 3,00000 17.136.494/0001-39 15,000 45,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP MOLA 4,00000 17.136.494/0001-39 12,000 48,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP PROTETOR 2,00000 17.136.494/0001-39 26,000 52,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP PROTETOR AURICULAR EM SILICONE 4,00000 17.136.494/0001-39 5,000 20,00 22/01/2015 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP TAMPAO COM GRAXEIRA 3,00000 17.136.494/0001-39 10,000 30,00 23/01/2015 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA 27,01000 72.886.864/0001-63 2,960 79,95 2,00000 015.790.898-44 22,500 45,00 23/01/2015 MF INFO E ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA. NOBREAK 1,00000 13.154.250/0001-28 319,900 319,90 23/01/2015 VALQUIRIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA CARNES IPTU,ALVARA,ISS 4.800,00000 12.067.787/0001-98 0,246 1.179,84 23/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 23/01/2015 YOSHITO UEMURA & CIA LTDA. PICADOR DE LEGUMES 26/01/2015 DELLA BARBA & CIA LTDA BATERIA 26/01/2015 DELLA BARBA & CIA LTDA CABO Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 52.040.532/0001-56 61,350 184,05 2,00000 52.046.307/0001-27 410,000 820,00 0,50000 52.046.307/0001-27 60,000 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 26/01/2015 GILBERTO PILATI - ME ARQUIVO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.553.601/0001-70 750,000 750,00 15,00000 07.553.601/0001-70 160,000 2.400,00 26/01/2015 GILBERTO PILATI - ME SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE FOTO 2,00000 07.553.601/0001-70 2.300,000 4.600,00 26/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 1,00000 015.790.898-44 15,000 15,00 26/01/2015 GILBERTO PILATI - ME FOTOGRAFIA AEREA DA CIDADE 26/01/2015 MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP CORREIA 2,00000 09.193.572/0001-09 45,000 90,00 26/01/2015 MF INFO E ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA. ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 2,00000 13.154.250/0001-28 59,900 119,80 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP AMORTECEDOR CAPO 1,00000 04.519.110/0001-15 115,000 115,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP BUCHA ESTABILIZADOR 2,00000 04.519.110/0001-15 22,000 44,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP COLA TRAVA ROSCA 1,00000 04.519.110/0001-15 15,000 15,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP COXIM 3,00000 04.519.110/0001-15 20,667 62,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP CRUZETA 1,00000 04.519.110/0001-15 48,000 48,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 04.519.110/0001-15 60,000 60,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FILTRO SEPARADOR AGUA 1,00000 04.519.110/0001-15 42,000 42,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP FLEXIVEL 1,00000 04.519.110/0001-15 55,000 55,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP PARAFUSO SEXTAVADO COMPLETO 16,00000 04.519.110/0001-15 4,156 66,50 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP PASTILHA/FREIO 1,00000 04.519.110/0001-15 50,000 50,00 26/01/2015 UNIAO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA. - EPP TAMPA DE OLEO MOTOR 1,00000 04.519.110/0001-15 23,000 23,00 27/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA CONECTOR 1,00000 00.461.622/0001-17 2,000 2,00 27/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA LAMPADA 1,00000 00.461.622/0001-17 1,500 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA PALHETA LIMPADOR 2,00000 00.461.622/0001-17 24,000 48,00 27/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO 1,00000 00.461.622/0001-17 70,000 70,00 27/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA SOQUETE 2,00000 00.461.622/0001-17 3,500 7,00 27/01/2015 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO PLASTICO P/ ACONC.ALIMENTOS 2,00000 05.920.573/0001-57 54,000 108,00 27/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA BARRA CURTA 1,00000 55.364.491/0001-41 274,000 274,00 27/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA CRUZETA DO CARDAN 1,00000 55.364.491/0001-41 87,100 87,10 27/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA LUVA CARDAN 1,00000 55.364.491/0001-41 249,900 249,90 27/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA PONTEIRA CARDAN 1,00000 55.364.491/0001-41 249,600 249,60 1,00000 55.364.491/0001-41 69,900 69,90 27/01/2015 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA ROLAMENTO 27/01/2015 COOPERATIVA DOS CAF. DA REG. MARILIA-VERA CRUZ BALDE DE OLEO 2,00000 52.046.927/0019-95 220,941 441,881 27/01/2015 COOPERATIVA DOS CAF. DA REG. MARILIA-VERA CRUZ DESCONTO 2,00000 52.046.927/0019-95 -23,990 -47,98 27/01/2015 COOPERATIVA DOS CAF. DA REG. MARILIA-VERA CRUZ FIO DE NYLON 47,00000 52.046.927/0019-95 0,895 42,051 27/01/2015 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME BATERIA 1,00000 00.413.817/0001-91 569,000 569,00 27/01/2015 JEAN CARLOS CHAVES LOPES SERV. DE LAVAGEM DE VEICULO 1,00000 21.661.158/0001-82 40,000 40,00 27/01/2015 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. AGENDA 3,00000 68.332.535/0001-01 14,000 42,00 27/01/2015 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. INDICE TELEFONICO DE MESA 3,00000 68.332.535/0001-01 16,000 48,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME ARRUELA 3,00000 01.024.646/0001-71 3,333 10,00 1,00000 01.024.646/0001-71 73,000 73,00 8,00000 01.024.646/0001-71 14,375 115,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME BARRA DE DIREÇAO 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME BUCHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME FELTRO Valor Uni. Total 3,00000 01.024.646/0001-71 1,667 5,00 2,00000 01.024.646/0001-71 49,000 98,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME RETENTOR 2,00000 01.024.646/0001-71 7,000 14,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME ROLAMENTO 6,00000 01.024.646/0001-71 19,667 118,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME TERMINAL 4,00000 01.024.646/0001-71 60,500 242,00 1,00000 01.024.646/0001-71 72,000 72,00 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME HASTE 27/01/2015 MASTER PECAS LTDA - ME TUBO 27/01/2015 N.J. COM. DE MAT. DE COMBATE A INCENDIO LTDA. - ME EXTINTOR 1,00000 10.264.082/0001-35 65,000 65,00 27/01/2015 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME BUCHA DA MOLA 1,00000 63.981.518/0001-73 40,000 40,00 27/01/2015 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME PINO DE MOLA 1,00000 63.981.518/0001-73 25,000 25,00 27/01/2015 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME SERVIÇOS EM MOLEJO TRASEIRO 1,00000 63.981.518/0001-73 90,000 90,00 27/01/2015 PEDRO BOTELHO E VERA CRUZ LTDA - ME LEITE DE SOJA 30,00000 67.274.092/0001-79 3,990 119,70 27/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. ESTABILIZADOR 2,00000 60.023.231/0001-42 43,000 86,00 27/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. MOUSE 2,00000 60.023.231/0001-42 39,000 78,00 27/01/2015 PROSUN INFORMATICA LTDA. TECLADO 2,00000 60.023.231/0001-42 45,000 90,00 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. CARNE ACEM MOIDO 70,00000 03.589.428/0001-00 11,900 833,00 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. FILE DE FRANGO 180,00000 03.589.428/0001-00 11,480 2.066,40 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. FILE MIGNON SUINO 90,00000 03.589.428/0001-00 12,900 1.161,00 10,00000 03.589.428/0001-00 12,800 128,00 60,00000 03.589.428/0001-00 12,810 768,60 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. HAMBURGUER 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. LINQUIÇA TIPO CALABRESA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. MIOLO DE ACEM Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 03.589.428/0001-00 11,900 1.190,00 150,00000 03.589.428/0001-00 6,070 910,50 9,00000 03.589.428/0001-00 19,900 179,10 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA ABRAÇADEIRA 10,00000 00.461.622/0001-17 0,500 5,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA FAROL 2,00000 00.461.622/0001-17 45,000 90,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA INTERRUPTOR 1,00000 00.461.622/0001-17 34,000 34,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA LAMPADA 7,00000 00.461.622/0001-17 8,857 62,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA LANTERNA 1,00000 00.461.622/0001-17 25,000 25,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA SERVIÇO P/ ELETRICA 1,00000 00.461.622/0001-17 150,000 150,00 28/01/2015 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA SOQUETE 4,00000 00.461.622/0001-17 4,000 16,00 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. SALSICHA 28/01/2015 ACOUGUE DELIRA LTDA. STEAK FRANCO 28/01/2015 ANGELA MARIA M. K. BENAVIDES - ME MARMITEX 43,00000 07.494.047/0001-06 13,900 597,70 28/01/2015 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA. ACEM 50,00000 48.357.263/0002-60 13,040 652,00 28/01/2015 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA. CARNE ACEM MOIDO 20,00000 48.357.263/0002-60 13,000 260,00 28/01/2015 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA. COXA E SOBRECOXA-FRANGO 30,00000 48.357.263/0002-60 4,950 148,50 28/01/2015 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA. EMPANADO DE FRANGO 26,00000 48.357.263/0002-60 1,900 49,40 28/01/2015 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA. PERNIL SUINO 100,00000 48.357.263/0002-60 9,900 990,00 28/01/2015 JEAN CARLOS CHAVES LOPES SERV. DE LAVAGEM DE VEICULO 28/01/2015 JEAN CARLOS CHAVES LOPES SERVIÇO EM PULVERIZADOR 28/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 21.661.158/0001-82 45,000 180,00 3,00000 21.661.158/0001-82 20,000 60,00 6,00000 015.790.898-44 23,333 140,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 28/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 05.794.245/0001-51 6,490 77,88 90,00000 05.794.245/0001-51 5,790 521,10 24,00000 05.794.245/0001-51 3,490 83,76 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ABRAÇADEIRA 1,00000 01.379.696/0001-71 30,800 30,80 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ADITIVO RADIADOR 1,00000 01.379.696/0001-71 70,000 70,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 01.379.696/0001-71 240,000 480,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 01.379.696/0001-71 198,000 396,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 4,00000 01.379.696/0001-71 24,000 96,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA BUCHA DO BRAÇO DO ESTABILIZADOR 6,00000 01.379.696/0001-71 22,167 133,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA BUCHA DO OLHAL 6,00000 01.379.696/0001-71 12,433 74,60 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA BUCHA ESTABILIZADOR 2,00000 01.379.696/0001-71 21,250 42,50 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA CILINDRO AUXILIAR DE EMB 1,00000 01.379.696/0001-71 498,000 498,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRAPINO 2,00000 01.379.696/0001-71 6,500 13,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA DESCONTO 1,00000 01.379.696/0001-71 -676,040 -676,04 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA FILTRO AR 3,00000 01.379.696/0001-71 101,563 304,69 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 01.379.696/0001-71 155,215 310,43 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 01.379.696/0001-71 170,000 170,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA GARFO EMBREAGEM 1,00000 01.379.696/0001-71 315,000 315,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA GRAXA 1,00000 01.379.696/0001-71 45,000 45,00 28/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 28/01/2015 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MARGARINA C/S 500G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA JOGO DE LONA 2,00000 01.379.696/0001-71 168,000 336,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA KIT EMBREAGEM 1,00000 01.379.696/0001-71 1.580,000 1.580,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA MOLA 8,00000 01.379.696/0001-71 28,500 228,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA OLEO DE FREIO 2,00000 01.379.696/0001-71 20,650 41,30 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA OLEO DE MOTOR 15/40 10,50000 01.379.696/0001-71 18,000 189,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA OLEO DIFERENCIAL 4,00000 01.379.696/0001-71 17,000 68,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PINO GARFO 1,00000 01.379.696/0001-71 48,000 48,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PRODUTO LIMPEZA DE BICO INJETORES 1,00000 01.379.696/0001-71 115,000 115,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 2,00000 01.379.696/0001-71 32,000 64,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA RETENTOR DO CUBO TRASEIRO 2,00000 01.379.696/0001-71 75,000 150,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO 1,00000 01.379.696/0001-71 142,000 142,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO EIXO CARDAN 1,00000 01.379.696/0001-71 85,000 85,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ROLETE 2,00000 01.379.696/0001-71 80,000 160,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA ROTULA 2,00000 01.379.696/0001-71 106,855 213,71 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO EM VEICULO 1,00000 01.379.696/0001-71 1.800,000 1.800,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO 1,00000 01.379.696/0001-71 450,000 450,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA SILICONE ALTA TEMPERATURA 3,00000 01.379.696/0001-71 55,667 167,00 28/01/2015 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA TAMBOR DE FREIO 4,00000 01.379.696/0001-71 378,000 1.512,00 28/01/2015 TORNEARIA MARILIA LTDA SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO 46.174.629/0001-59 250,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME ABRAÇADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 60.917.416/0001-09 49,000 49,00 4,00000 60.917.416/0001-09 17,500 70,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 60.917.416/0001-09 165,000 330,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME BUCHA 2,00000 60.917.416/0001-09 24,500 49,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 60.917.416/0001-09 12,450 49,80 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME CANO 1,00000 60.917.416/0001-09 187,550 187,55 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME CHAPA 2,00000 60.917.416/0001-09 21,500 43,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME PARAFUSO 12,00000 60.917.416/0001-09 1,833 22,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME PORCA 12,00000 60.917.416/0001-09 0,533 6,40 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SERVIÇO EM SUSPENSAO 1,00000 60.917.416/0001-09 360,000 360,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SUPORTE 1,00000 60.917.416/0001-09 804,500 804,50 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME TUBO 2,00000 60.917.416/0001-09 5,500 11,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME UNIAO 2,00000 60.917.416/0001-09 14,500 29,00 28/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME ALGEMA ESTABILIZADOR 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. AC FOLICO 68,00000 03.121.552/0001-46 0,120 8,16 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ALLOPURINOL 100MG 210,00000 03.121.552/0001-46 0,160 33,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ALLOPURINOL 300MG 180,00000 03.121.552/0001-46 0,210 37,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. AMIODARONA 100MG 90,00000 03.121.552/0001-46 0,240 21,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. AMIODARONA 200MG 361,00000 03.121.552/0001-46 0,370 133,57 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. AMIODARONA 50MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,160 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ANLODIPINA 2,5 MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,110 3,30 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ANLODIPINA 5MG 240,00000 03.121.552/0001-46 0,130 31,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ANLODIPINO 10MG 150,00000 03.121.552/0001-46 0,140 21,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATEN 100MG/CLORT 25MG 90,00000 03.121.552/0001-46 0,180 16,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATEN 25MG/CLORT 12,5MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,160 9,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATENOLOL 100 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,140 8,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATENOLOL 50MG 270,00000 03.121.552/0001-46 0,130 35,10 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATENOLOL 50MG/CLORT 12,5MG 330,00000 03.121.552/0001-46 0,160 52,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATORVASTATINA 20MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,280 8,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ATORVASTATINA DE 40MG 90,00000 03.121.552/0001-46 0,360 32,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. BEZAFIBRATO 100MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,190 5,70 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. BEZAFIBRATO 200MG 600,00000 03.121.552/0001-46 0,240 144,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. BEZAFIBRATO 400 MG 360,00000 03.121.552/0001-46 0,390 140,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. BROMOPRIDA 10MG 180,00000 03.121.552/0001-46 0,160 28,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. C O 500MG/VITD3 (DIL) 250UI 240,00000 03.121.552/0001-46 0,120 28,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. C O 500MG/VITD3 (DIL) 400UI 180,00000 03.121.552/0001-46 0,130 23,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CAPTOPRIL 50MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,140 8,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB CALCIO 1000MG/VITD3 800UI 120,00000 03.121.552/0001-46 0,290 34,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB CALCIO 500/VITD3 DIL200UI 30,00000 03.121.552/0001-46 0,120 3,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB CALCIO 500/VITD3 DIL250UI 150,00000 03.121.552/0001-46 0,120 18,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB CALCIO 600/VIT D3 DIL200UI 30,00000 03.121.552/0001-46 0,130 3,90 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB. CALCIO 500/VITD3 DIL400UI 750,00000 03.121.552/0001-46 0,130 97,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARB. DE CALCIO 500MG 90,00000 03.121.552/0001-46 0,110 9,90 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARVEDILOL 12,5 MG 420,00000 03.121.552/0001-46 0,210 88,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARVEDILOL 25 MG 480,00000 03.121.552/0001-46 0,260 124,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARVEDILOL 3,125MG 480,00000 03.121.552/0001-46 0,140 67,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CARVEDILOL 6,25 MG 360,00000 03.121.552/0001-46 0,170 61,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CASTANHA DA INDIA 200 MG 240,00000 03.121.552/0001-46 0,140 33,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CICLOBENZAPRINA 10MG 70,00000 03.121.552/0001-46 0,110 7,70 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CICLOBENZAPRINA 5 MG 181,00000 03.121.552/0001-46 0,100 18,10 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CINARIZINA 25MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,120 7,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CINARIZINA 75 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,140 8,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLOPIDOGREL 480,00000 03.121.552/0001-46 0,420 201,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLOROQUINA, DIF 150 MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,130 3,90 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLOROQUINA, DIF 250 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,160 9,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLORTAL 25MG/AMIL 5MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,180 5,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLORTALIDONA 12,5 MG 120,00000 03.121.552/0001-46 0,130 15,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLORTALIDONA 25 MG 90,00000 03.121.552/0001-46 0,150 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CLORTALIDONA 50MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,200 6,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CR P/ DOR 200,00000 03.121.552/0001-46 0,100 20,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CR VARIZES 350,00000 03.121.552/0001-46 0,110 38,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. CREME UREIA 10% 500,00000 03.121.552/0001-46 0,080 40,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DIACEREINA 50MG 855,00000 03.121.552/0001-46 0,460 393,30 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DILTIAZEM 30MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,130 7,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DILTIAZEM 60 MG 180,00000 03.121.552/0001-46 0,170 30,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DILTIAZEN 90MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,190 5,70 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DIOSM 450MG/HESPE 50MG 2.070,00000 03.121.552/0001-46 0,320 662,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DOMPERIDONA 10MG 1.410,00000 03.121.552/0001-46 0,140 197,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DOR II 30,00000 03.121.552/0001-46 0,340 10,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DOXAZONA 2 MG 210,00000 03.121.552/0001-46 0,140 29,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. DOXAZOSINA 4 MG 120,00000 03.121.552/0001-46 0,150 18,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ENALAPRIL 05MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,110 3,30 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ENALAPRIL 20MG 240,00000 03.121.552/0001-46 0,130 31,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ESPIRONOLAC 12,5MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,150 4,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. F. ANSIEDADE 30,00000 03.121.552/0001-46 0,330 9,90 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. F. VARIZES 360,00000 03.121.552/0001-46 0,150 54,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FENOFIBRATO 100MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,190 5,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FENOFIBRATO 200MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,230 6,90 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FINASTERIDE 60,00000 03.121.552/0001-46 0,320 19,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FORMULA 120,00000 03.121.552/0001-46 0,150 18,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FORMULA DE MEDICAMENTO 210,00000 03.121.552/0001-46 0,200 42,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FORMULA X 300,00000 03.121.552/0001-46 0,290 87,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FUROSEMIDA 150,00000 03.121.552/0001-46 0,120 18,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. FUROSEMIDE 40 MG 150,00000 03.121.552/0001-46 0,130 19,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. GINKO BILOBA 60,00000 03.121.552/0001-46 0,120 7,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. GINKO BILOBA 80 MG 360,00000 03.121.552/0001-46 0,130 46,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. GLIMEPIRIDA 2MG 270,00000 03.121.552/0001-46 0,130 35,10 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ISOFLAVONA 80MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,290 8,70 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. LOSART / HCT 30,00000 03.121.552/0001-46 0,210 6,30 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. LOSART 100MG/HCT 25MG 150,00000 03.121.552/0001-46 0,340 51,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. LOSARTAN POTASSIO 60,00000 03.121.552/0001-46 0,230 13,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. LOSARTANA POTASSICA 25MG 150,00000 03.121.552/0001-46 0,150 22,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. M. ENALAPRIL 20MG / HCT 12,5MG 120,00000 03.121.552/0001-46 0,130 15,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. M. ENALAPRIL 20MG / HCT 25MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,140 8,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. MELOXICAM 15 MG 48,00000 03.121.552/0001-46 0,130 6,24 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. NAPROXENO 500MG 34,00000 03.121.552/0001-46 0,270 9,18 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. NEOMICINA 20,00000 03.121.552/0001-46 0,090 1,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. OMEPRAZOL 10 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,120 7,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. OMEPRAZOL 20 MG 150,00000 03.121.552/0001-46 0,140 21,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. ORLISTATE 120MG 120,00000 03.121.552/0001-46 1,190 142,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PANTOPRAZOL 20 MG 120,00000 03.121.552/0001-46 0,160 19,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PARACETAMOL 500MG 210,00000 03.121.552/0001-46 0,140 29,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PENTOXIFILINA 400MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,330 19,80 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PIROXICAM 20 MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,120 3,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. POLIVITAMICO 30,00000 03.121.552/0001-46 0,120 3,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PREDNISONA 10MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,180 5,40 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PREDNISONA 20 MG 15,00000 03.121.552/0001-46 0,250 3,75 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PREDNISONA 5 MG 35,00000 03.121.552/0001-46 0,150 5,25 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. PROTETOR UVA/UVB 200,00000 03.121.552/0001-46 0,230 46,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. RANITIDINA 150MG 600,00000 03.121.552/0001-46 0,140 84,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. SENE 400 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,150 9,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. SINVASTATINA 5MG 30,00000 03.121.552/0001-46 0,150 4,50 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. TANSULOSINA 0,4MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,160 9,60 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. TIBOLONA 1,25 MG 57,00000 03.121.552/0001-46 0,320 18,24 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. TICLOPIDINA 250 MG 60,00000 03.121.552/0001-46 0,300 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. VITAMINA B1 90,00000 03.121.552/0001-46 0,190 17,10 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. VITAMINA E 200 MG 120,00000 03.121.552/0001-46 0,160 19,20 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. VITAMINAS COMPLEXO B 240,00000 03.121.552/0001-46 0,100 24,00 29/01/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MEDIA PAULISTA LTDA. XP DOMPERIDONA 1MG 100,00000 03.121.552/0001-46 0,050 5,00 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ABACAXI PEROLA 6,00000 17.837.111/0001-50 4,600 27,60 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ALHO GRANEL 1,00000 17.837.111/0001-50 14,700 14,70 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA MAÇA 4,00000 17.837.111/0001-50 4,400 17,60 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA NANICA 3,00000 17.837.111/0001-50 2,150 6,45 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BERINJELA 4,00000 17.837.111/0001-50 2,850 11,40 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CEBOLA 6,00000 17.837.111/0001-50 2,690 16,14 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CENOURA 2,00000 17.837.111/0001-50 3,790 7,58 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CHUCHU 5,00000 17.837.111/0001-50 4,400 22,00 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LARANJA PERA 10,00000 17.837.111/0001-50 1,290 12,90 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAÇA MIUDA 4,00000 17.837.111/0001-50 3,390 13,56 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MANDIOCA 2,00000 17.837.111/0001-50 1,390 2,78 29/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME OVOS 3,00000 17.837.111/0001-50 8,400 25,20 29/01/2015 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA ARLA 29/01/2015 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA BALDE DE OLEO 29/01/2015 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA OLEO DE MOTOR 15/40 Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 00.023.831/0001-89 55,000 165,00 2,00000 00.023.831/0001-89 175,000 350,00 3,00000 00.023.831/0001-89 189,000 567,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 29/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME APITO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 16.780.712/0001-00 17,900 17,90 1,00000 16.780.712/0001-00 109,900 109,90 29/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME REDE DE VOLEY 1,00000 16.780.712/0001-00 89,900 89,90 29/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 4,00000 015.790.898-44 27,500 110,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME AMORTECEDOR 8,00000 05.698.069/0001-54 189,000 1.512,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME ANEL DE VEDAÇAO 1,00000 05.698.069/0001-54 4,000 4,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME BALDE DE OLEO 2,00000 05.698.069/0001-54 260,000 520,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME BARRA CURTA 2,00000 05.698.069/0001-54 594,500 1.189,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME BUCHA 3,00000 05.698.069/0001-54 21,333 64,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME BUCHA DO EIXO 4,00000 05.698.069/0001-54 7,000 28,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME BUCHA ESTABILIZADOR 11,00000 05.698.069/0001-54 16,909 186,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME CAMPANA TRASEIRA 2,00000 05.698.069/0001-54 410,000 820,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME CATACRA FREIO 2,00000 05.698.069/0001-54 300,000 600,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME CHAPA 1,00000 05.698.069/0001-54 35,000 35,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME CHAPA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 05.698.069/0001-54 35,000 70,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME COLA SILICONE 3,00000 05.698.069/0001-54 9,867 29,60 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME CRUZETA DO CARDAN 2,00000 05.698.069/0001-54 122,500 245,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME DESCONTO 1,00000 05.698.069/0001-54 -798,880 -798,88 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME DISCO DE FREIO 2,00000 05.698.069/0001-54 280,000 560,00 29/01/2015 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME KIT DE MARCAÇAO DE QUADRA DE AREIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME EIXO 2,00000 05.698.069/0001-54 185,000 370,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME ESFERA NYLON ALAVANCA CAMBIO 2,00000 05.698.069/0001-54 20,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FILTRO DIESEL 3,00000 05.698.069/0001-54 88,333 265,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FILTRO AR 6,00000 05.698.069/0001-54 64,500 387,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 05.698.069/0001-54 45,000 90,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FILTRO LUBRIFICANTE 3,00000 05.698.069/0001-54 28,667 86,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FILTRO SEPARADOR AGUA 1,00000 05.698.069/0001-54 55,000 55,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FLANGE 1,00000 05.698.069/0001-54 310,000 310,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME FLEXIVEL 2,00000 05.698.069/0001-54 35,000 70,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME GRAXA 4,00000 05.698.069/0001-54 21,500 86,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME JOGO DE EMBUCHAMENTO 1,00000 05.698.069/0001-54 385,000 385,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME JOGO DE LONA 1,00000 05.698.069/0001-54 190,000 190,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 05.698.069/0001-54 15,000 15,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME LONA FREIO 1,00000 05.698.069/0001-54 180,000 180,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME OLEO 9,00000 05.698.069/0001-54 20,500 184,50 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME OLEO MOTOR 50,00000 05.698.069/0001-54 12,500 625,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME PARAFUSO 6,00000 05.698.069/0001-54 20,000 120,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME PARAFUSO FIX. 1,00000 05.698.069/0001-54 28,000 28,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME PASTILHA/FREIO 2,00000 05.698.069/0001-54 159,000 318,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME REBITAR PATIN FREIO 8,00000 05.698.069/0001-54 12,000 96,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME REBITE 10X12 LATAO 240,00000 05.698.069/0001-54 0,120 28,80 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME RETENTOR 2,00000 05.698.069/0001-54 20,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 4,00000 05.698.069/0001-54 20,000 80,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME RETENTOR DO CUBO TRASEIRO 2,00000 05.698.069/0001-54 35,000 70,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME RETENTOR EIXO 4,00000 05.698.069/0001-54 12,000 48,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME RETIFICA DE DISCO 2,00000 05.698.069/0001-54 45,000 90,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME REVISAR CUBO RODA 8,00000 05.698.069/0001-54 80,000 640,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME ROLAMENTO 3,00000 05.698.069/0001-54 151,667 455,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME ROLETE 1,00000 05.698.069/0001-54 80,000 80,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SEERV. EM TERMINAL 4,00000 05.698.069/0001-54 35,000 140,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SEERV. TROCAR BARRA 1,00000 05.698.069/0001-54 40,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERV. DE CRUZETA 2,00000 05.698.069/0001-54 65,000 130,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERV. EM CAMBIO 1,00000 05.698.069/0001-54 60,000 60,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERV. EM VALVULA 1,00000 05.698.069/0001-54 60,000 60,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERV. TROCA DISCO DE FREIO 2,00000 05.698.069/0001-54 60,000 120,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO COM TROCA DE OLEO 6,00000 05.698.069/0001-54 48,333 290,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE EMBUCHAR 1,00000 05.698.069/0001-54 150,000 150,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE REGULAR INJEÇAO E VALVULA 1,00000 05.698.069/0001-54 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANA DE FREIOS 2,00000 05.698.069/0001-54 60,000 120,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE TORNO 1,00000 05.698.069/0001-54 120,000 120,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE TROCA BUCHA/PIVO/BARRA 3,00000 05.698.069/0001-54 80,000 240,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO 1,00000 05.698.069/0001-54 280,000 280,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO 1,00000 05.698.069/0001-54 60,000 60,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO TIRAR E COLOCAR EIXO 3,00000 05.698.069/0001-54 113,333 340,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TERMINAL DE DIREÇÃO 4,00000 05.698.069/0001-54 112,500 450,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TRAVA ARANHA 6,00000 05.698.069/0001-54 4,667 28,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TRAVA ROLETE PATIM 8,00000 05.698.069/0001-54 5,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TROCA CAMPANA 2,00000 05.698.069/0001-54 60,000 120,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TROCA DE AMORTECEDOR 8,00000 05.698.069/0001-54 57,500 460,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TROCA DE JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 05.698.069/0001-54 40,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TROCA FLEXIVEL 2,00000 05.698.069/0001-54 20,000 40,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME TROCAR CATACRA FREIO 2,00000 05.698.069/0001-54 40,000 80,00 29/01/2015 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME VALVULA 2,00000 05.698.069/0001-54 260,000 520,00 29/01/2015 TAKEO YADA ME GRAV. DE CARIMBO 1,00000 52.055.910/0001-75 43,000 43,00 29/01/2015 TANGARA ARTEF.DE CONCRETO LTDA PORTA 1,00000 49.881.493/0001-05 540,000 540,00 2,00000 68.932.656/0001-86 4,900 9,80 2,00000 68.932.656/0001-86 205,000 410,00 30/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME PILHA AAA 30/01/2015 ELETRICA LEATI LTDA.-ME VENTILADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA ALMOFADA P/ CARIMBO 1,00000 17.864.155/0001-79 3,160 3,16 30/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA BOBINA P/ CALCULADORA 2,00000 17.864.155/0001-79 27,730 55,46 30/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA CALCULADORA 1,00000 17.864.155/0001-79 148,220 148,22 30/01/2015 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GRAMPO TRILHO 1,00000 17.864.155/0001-79 4,670 4,67 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ABOBRINHA 10,00000 17.837.111/0001-50 1,850 18,50 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ALHO GRANEL 5,00000 17.837.111/0001-50 14,800 74,00 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA MAÇA 26,00000 17.837.111/0001-50 2,150 55,90 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BATATA 60,00000 17.837.111/0001-50 4,390 263,40 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BETERRABA 3,00000 17.837.111/0001-50 2,890 8,67 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CEBOLA 30,00000 17.837.111/0001-50 2,690 80,70 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CENOURA 6,00000 17.837.111/0001-50 3,790 22,74 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LARANJA PERA 20,00000 17.837.111/0001-50 1,290 25,80 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME LIMAO 4,00000 17.837.111/0001-50 2,890 11,56 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MARACUJA 12,00000 17.837.111/0001-50 4,300 51,60 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MELÃO 9,00000 17.837.111/0001-50 5,880 52,92 30/01/2015 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME OVOS 7,00000 17.837.111/0001-50 8,400 58,80 30/01/2015 GOULART & AUDI LTDA. TROFEU 30/01/2015 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA ADALAT OROS 30 MG Fiorilli S/C Software Ltda 9,00000 62.226.204/0001-00 20,000 180,00 2,00000 015.790.898-44 27,500 55,00 1,00000 47.605.829/0001-81 75,280 75,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA AMITRIPTILINA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.605.829/0001-81 26,290 52,58 2,00000 47.605.829/0001-81 18,710 37,42 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA AZUKON MR 30MG 2,00000 47.605.829/0001-81 16,170 32,34 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA BAMIFIX 300MG C/20 6,00000 47.605.829/0001-81 24,650 147,90 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA BENICAR 2,00000 47.605.829/0001-81 51,495 102,99 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA CLONAZEPAM 3,00000 47.605.829/0001-81 7,190 21,57 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA COMBODART 1,00000 47.605.829/0001-81 88,240 88,24 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA CONCOR 2,00000 47.605.829/0001-81 90,020 180,04 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA CRESTOR 1,00000 47.605.829/0001-81 59,000 59,00 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA DIOVAN 1,00000 47.605.829/0001-81 106,790 106,79 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA EVOCANIL 9,00000 47.605.829/0001-81 45,110 405,99 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA FINASTERIDE 1,00000 47.605.829/0001-81 50,550 50,55 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA FLUOXETINA 20 MG 8,00000 47.605.829/0001-81 30,330 242,64 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA GABALLON 1,00000 47.605.829/0001-81 26,650 26,65 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA GABAPENTINA 1,00000 47.605.829/0001-81 42,160 42,16 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA GLICAZIDA 3,00000 47.605.829/0001-81 16,170 48,51 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA GLIMEPIRIDA 4MG 2,00000 47.605.829/0001-81 31,210 62,42 3,00000 47.605.829/0001-81 4,580 13,74 1,00000 47.605.829/0001-81 91,440 91,44 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA ANCORON 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA JANUMET 50/850 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA LASTACAFT 0,25% Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.605.829/0001-81 42,810 42,81 10,00000 47.605.829/0001-81 6,740 67,40 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA MIRTAZAPARINA 30 MG 3,00000 47.605.829/0001-81 121,090 363,27 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA MONOCORDIL 2,00000 47.605.829/0001-81 11,070 22,14 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA NEOVITE LUTEIN 2,00000 47.605.829/0001-81 88,580 177,16 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA OLMETEC 20MG 1,00000 47.605.829/0001-81 95,900 95,90 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA PAROXETINA 20 MG 4,00000 47.605.829/0001-81 33,120 132,48 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA RITMONORM 1,00000 47.605.829/0001-81 83,720 83,72 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA ROSUCOR 1,00000 47.605.829/0001-81 33,670 33,67 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA ROSUVASTATINA CALC. 1,00000 47.605.829/0001-81 62,100 62,10 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA SELOZOK 1,00000 47.605.829/0001-81 43,750 43,75 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA SERTRALINA 50MG 6,00000 47.605.829/0001-81 30,680 184,08 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA SOMALGIN 1,00000 47.605.829/0001-81 17,380 17,38 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA TRAYENTA 2,00000 47.605.829/0001-81 175,020 350,04 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA TRILEPTAL 3,00000 47.605.829/0001-81 41,430 124,29 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA VECASTEN 1,00000 47.605.829/0001-81 75,970 75,97 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA XARELTO 20MG 2,00000 47.605.829/0001-81 221,280 442,56 10,00000 66.872.284/0001-14 5,500 55,00 20,00000 66.872.284/0001-14 0,470 9,40 30/01/2015 MACHADO, LUCCA & CIA LTDA LEVOTIROXINA 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA ADAPTADOR 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA CABO FLEX Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA FITA ISOLANTE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 66.872.284/0001-14 3,000 3,00 10,00000 66.872.284/0001-14 2,500 25,00 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA TELEFONE S/ FIO 4,00000 66.872.284/0001-14 75,000 300,00 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA TERMINAL 20,00000 66.872.284/0001-14 0,200 4,00 30/01/2015 MARIFREIOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA JOGO DE LONA DE FREIO 1,00000 52.058.450/0001-39 122,000 122,00 30/01/2015 MARIFREIOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA RETIFICA CAMPANAS FREIOS 1,00000 52.058.450/0001-39 100,000 100,00 30/01/2015 MAIA ELETROTECNICA LTDA PINO MACHO 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA CONTRA PINO 1,00000 53.165.106/0005-35 1,080 1,08 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA ELEMENTO 1,00000 53.165.106/0005-35 68,260 68,26 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA ELEMENTO DE FILTRO 2,00000 53.165.106/0005-35 105,900 211,80 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 53.165.106/0005-35 119,170 119,17 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA LAMPADA 1,00000 53.165.106/0005-35 22,080 22,08 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA OLEO ATF 2,00000 53.165.106/0005-35 33,560 67,12 30/01/2015 MARKA VEICULOS LTDA OLEO DE MOTOR 13,00000 53.165.106/0005-35 10,340 134,42 2,00000 03.706.759/0001-82 13,535 27,07 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ALPRAZOLAN 2,00000 03.706.759/0001-82 13,680 27,36 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME AMITRIPITINNA 1,00000 03.706.759/0001-82 23,430 23,43 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME AMITRIPTILINA 1,00000 03.706.759/0001-82 44,400 44,40 4,00000 03.706.759/0001-82 18,862 75,45 5,00000 03.706.759/0001-82 38,760 193,80 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ALPRAZOLAM 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME BROMAZEPAM 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME BUPROPIONA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CITALOPRAM Quantidade Valor Uni. Total 13,00000 03.706.759/0001-82 25,558 332,25 7,00000 03.706.759/0001-82 20,490 143,43 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CLORPROMAZINA 2,00000 03.706.759/0001-82 13,200 26,40 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CODEINA 1,00000 03.706.759/0001-82 37,500 37,50 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CODEINA FOSFATO 3,00000 03.706.759/0001-82 70,580 211,74 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME COLD CREAM 1,00000 03.706.759/0001-82 13,100 13,10 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME DESCONTO 1,00000 03.706.759/0001-82 -173,260 -173,26 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ESCITALOPRAM 2,00000 03.706.759/0001-82 80,280 160,56 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ESOMEPRAZOL 1,00000 03.706.759/0001-82 47,040 47,04 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME FILTRO UVA UVB 1,00000 03.706.759/0001-82 18,500 18,50 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME FLUNARIZINA 2,00000 03.706.759/0001-82 18,025 36,05 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME FLUOXETINA 12,00000 03.706.759/0001-82 24,353 292,24 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME FLUOXETINA HCL 30C 4,00000 03.706.759/0001-82 14,210 56,84 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME IMIPRAMINA 1,00000 03.706.759/0001-82 22,950 22,95 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME LEVOMEPROMAZINA 1,00000 03.706.759/0001-82 87,150 87,15 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME LORAZEPAM 1,00000 03.706.759/0001-82 15,990 15,99 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME NEOMICINA PO 2,00000 03.706.759/0001-82 10,585 21,17 1,00000 03.706.759/0001-82 58,460 58,46 2,00000 03.706.759/0001-82 28,280 56,56 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CLONAZEPAM 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME NEUTROFER 150MG 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME NORTRIPTILINA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PARACETAMOL Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 03.706.759/0001-82 40,823 122,47 2,00000 03.706.759/0001-82 22,095 44,19 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PROTETOR UVA/UVB 1,00000 03.706.759/0001-82 27,680 27,68 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME RISPERIDONA 4,00000 03.706.759/0001-82 24,220 96,88 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA 2,00000 03.706.759/0001-82 44,985 89,97 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA 30C 6,00000 03.706.759/0001-82 17,205 103,23 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA 60C 2,00000 03.706.759/0001-82 28,540 57,08 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA HCL 60C 9,00000 03.706.759/0001-82 28,167 253,50 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SULFATO FERROSO 2,00000 03.706.759/0001-82 14,050 28,10 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SULPIRIDA 1,00000 03.706.759/0001-82 22,300 22,30 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME TERBINAFINA 1,00000 03.706.759/0001-82 79,800 79,80 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME TOPIRAMATO 2,00000 03.706.759/0001-82 70,500 141,00 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME TRAMADOL 1,00000 03.706.759/0001-82 47,470 47,47 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME UREIA 1,00000 03.706.759/0001-82 14,200 14,20 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME VENLAFAXINA 2,00000 03.706.759/0001-82 35,055 70,11 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME VITAMINA B1 2,00000 03.706.759/0001-82 21,840 43,68 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME VITAMINA B12 1,00000 03.706.759/0001-82 34,480 34,48 1,00000 03.706.759/0001-82 9,080 9,08 1,00000 60.917.416/0001-09 23,000 23,00 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PAROXETINA HCL 30/01/2015 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ZINCO QUELATO 30/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME FILTRO AR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 30/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME FILTRO DE OLEO 30/01/2015 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME OLEO MOTOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 60.917.416/0001-09 21,000 21,00 4,00000 60.917.416/0001-09 28,000 112,00 30/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DISJUNTOR 1,00000 07.381.316/0001-10 25,000 25,00 30/01/2015 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REJUNTE 10,00000 07.381.316/0001-10 2,700 27,00 40.393,369 Fiorilli S/C Software Ltda 58.673,755 158.586,789