prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Dep ar tam en to de Co ntab ilida de
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2007
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ Fornecedor
Processo Licitacao
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
1799
1873
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
01.06.2007
15.06.2007
1874
15.06.2007
1895
20.06.2007
1
1
1
1
6131
26
274
26
2
3
1896
20.06.2007
1960
27.06.2007
1970
1983
27.06.2007
27.06.2007
4
1
1
1
79
12
12
12
87838330000139
SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM. LTDA
69034668000156 048/20
1,0000 UN VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR PA
396,0000
RA SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL,
REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO
DE 2007.
Total do Empenho.......:
Concorrencia
396,00
345
1
JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
5,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO
5,2800
INTENSO SECA RAPIDO 750ML Cera
amarela, para madeira, ação
antiderrapante, brilho 5
estrelas.
Dispensada
26,40
1099
1
DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 UN GAS 13 KG
1194213000164
30,0000
Dispensada
30,00
30,00
1242
1
JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
6,0000 QU CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO
5,9800
ALTO VACUO DE 500GR. café
tradicional, torrado e moído
2,0000 PC COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS
1,2700
200ML. C/100 UNIDADE
5,0000 UN FILTRO DE CAFE Filtro de papel
2,7800
para café, com 40 unidades
Dispensada
35,88
807
1
RUDI DRESCH & CIA LTDA
94698032000156
10,0000 PC ACUCAR REFINADO PCT DE 1KG.
1,6000
Dispensada
16,00
16,00
807
1
Nao Aplicavel
304,38
900
1
336
1
336
1
FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN REPR. MENSAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2007.
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN
TO MES DE JUNHO DE 2007.
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PA
GAMENTO MES DE JUNHO DE 2007.
304,3800
7,76
26,40
2,54
13,90
52,32
304,38
2.622,6800
Nao Aplicavel
2.622,68
2.622,68
10.959,8000
Nao Aplicavel
10.959,80
10.959,80
Total da Unidade.......:
14.019,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
1789
01.06.2007
1
12
1,0000 UN FERIAS PROP. RESC. E 1/3 FERIAS
137,9600
Nao Aplicavel
137,96
1226
 RUA PINHEI RO MAC HA DO N º 55  CE NTRO  FELI Z  RS  CEP: 95770-000
 51 36374200  [email protected]
1
CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRA
TO DE TRABALHO DA SERV. GRASIELA MARCANTI.
1859
1860
1925
1968
14.06.2007
14.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
2
3
4
5
1
1
5355
5355
12
12
137,96
RITMO VEICULOS LTDA
1,0000 UN FILTRO AR
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
4,0000 LI OLEO
SELENIA K
1,0000 UN FILTRO DE OLEO
P/DOBLO INF 3055
89905210000132
52,7800
12,8000
23,0000
16,5900
RITMO VEICULOS LTDA
1,0000 HO SERVIÇO DE MECANICA
P/DOBLO INF 3055
89905210000132
135,0000
Dispensada
52,78
12,80
92,00
16,59
991
1
992
1
346
1
923
1
174,17
Dispensada
135,00
135,00
5.046,0500
Nao Aplicavel
5.046,05
5.046,05
12.076,4200
Nao Aplicavel
12.076,42
12.076,42
17.569,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1788
1822
1837
1838
01.06.2007
13.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
57
1128
4357
258
IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA DE DESPESAS C/IPE
1.000,0000
EXERCICIO DE 2007, COMPLEMEN
TACAO NE 1774/2007.
Nao Aplicavel
1.000,00
IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 061/20
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE Sistemas de
12.194,0000
Folha de Pagamento, Controle de
Ponto, Controle Patrimonial,
Controle de Almoxarifado,
Compras e Licitações e Controle
de Protocolo.
Renovação de contrato 048/2005
pelo prazo de 01 ano a contar de
17/06/2007.
Convite
12.194,00
GRAFICA E EDITORA TOTAL LTDA
6970880000105
1,0000 UN ETIQUETA ADESIVA
50,0000
tamanho:2,2cmX0,4cm, cor:preto
em papel branco fosco (5000 UN.)
Dispensada
50,00
ANESIO GLAESER
93517365000179
66,0000 M
FIOS 66 mts de fio AWG 10,0mm
2,9000
3,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20M.
3,5000
30,0000 UN PARAFUSO 3,9X32
0,0700
1,0000 UN LUVA 1''
0,6000
1,0000 UN CURVA 1''
0,9000
30,0000 UN ARRUELA PVC S.6
0,0600
45,0000 M
FIOS 45 mts fio AWG 6mm
1,8100
Dispensada
191,40
10,50
2,10
0,60
0,90
1,80
81,45
831
1
1228
1
853
1
1183
1
1.000,00
10.565,79
50,00
8
9
10
1839
14.06.2007
1
2,0000
5,0000
5,0000
7725
2
1840
14.06.2007
3
4649
4
1843
1848
1864
1866
1875
14.06.2007
14.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
1
1
1
1
1
5574
59
1076
452
1128
UN
UN
UN
CAIXAS SISTEMA X
TOMADA para computador S-X
CANALETA. 2 X 2 X 2 X 2 mt
P/DESVIO DA PARTE ELETRICA DO AN
DAR TERREO DA PREFEITURA DEVIDO
AS REFORMAS DA CAMARA DE VEREADO
RES.
BAZAR DO ALEMAO LTDA
1,0000 UN LIXEIRA PLASTICA DE 30 LT.
C/TAMPA.
C/TAMPA.
1,5000
5,5000
10,2000
3,00
27,50
51,00
370,25
8773926000121
9,9000
Dispensada
9,90
15,4000
15,40
1092
1
1092
1
1238
1
697
1
1156
1
368
1
1244
1
25,30
MULLER & WITT LTDA
7243257000113
4,0000 UN LIXEIRA PLASTICA PEQUENA
2,9900
C/TAMPA.
15,0000
C/TAMPA. DE 50 LITROS COM TAMPA.
Dispensada
11,96
SANDRA B.ASSMANN DE AZEVEDO
42530296049 LEI 20
4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de
25,0000
cabelereira para as soberanas do
Município em eventos oficiais.
Dispensada
100,00
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 008/20
1,0000 SE PUBLICACAO Estimativa despesas
2.000,0000
com prestação de serviços com
publicações de editais de
licitações, exercício 2007
Dispensada
2.000,00
CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132
1,0000 UN SERVICOS DE ASSESSORIA E
1.900,0000
CONSULTORIA TECNICA referente a
Avaliação Atuarial e emissão de
Nota Técnica para o Sistema
Próprio de Previdência do
Município de Feliz(inclui-se
encargos sociais, uma visita ao
Município para reunião com
Administração, Conselho e
servidores)
Dispensada
1.900,00
DR. RUSCHEL IND. COM. SERVICOS LTDA
1569099000100
26,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de
59,0000
desmontagem e separação de
peças, lavagem com solução
química higienizadora,
lubrificação do ventilador,
remontagem com colocação de
vedação térmica e isolador para
ruído e troca de filtro de
limpeza e teste de rendimento e
verificação do funcionamento, em
21 aparelhos de ar condicionado.
Dispensada
1.534,00
4775736000192
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Atualização
232,0000
Dispensada
232,00
30,00
41,96
100,00
2.000,00
1.900,00
1.534,00
do Sistema Rubi, separação dos
vínculos dos servidores
efetivos, cargos em comissão,
subsidios e contratos
temporários. Geração de aumento
salarial e das tabelas
salariais. Acerto no programa
Ronda para possibilitar a
entrada de novo layout do
relógio ponto.
1902
1903
1912
1914
20.06.2007
20.06.2007
25.06.2007
1
1
1
26.06.2007
10
7493
7281
971
1
2
1916
1926
1927
26.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
8020
12
12
232,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A92702067022831
1,0000 UN VLR. COMPLEMENTAR A NE 956/2007
31.824,1000
REF. CUSTO FINANCEIRO, JUROS DE
4,00% AO ANO, EXIGIVEIS TRIMESTRALMENTE NA CARENCIA, CFE CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FI
XO MEDIANTE REPASSE DE RECURSOS
DA FINAME - CONTRATO 015/2006.
Nao Aplicavel
31.824,10
VANESSA WEIRICH
82331790000
1,0000 SE COPIAS XEROX perante a OAB da
10,4800
Justiça Federal de Caxias do
Sul, para interposição de
recurso de Agravo de
Instrumento, Processo
2007.71.07.002998-1
Dispensada
10,48
RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA
8259953000180 CONT 0
6,0000 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
640,0000
INFORMATICA de 05 impressoras HP
1022, contrato de 01(um) ano
Dispensada
3.840,00
INDEX INSTITUTO DE PESQUISA LTDA-ME
1290622000164 44/200
SUBSTITUICAO NE 1913/2007, REF:
1,0000 UN SERVICO DE REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE FELIZ, SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRACAO
MUNICIPAL, COM AMPLA ABRANGENCIA
3.500,0000
1,0000 UN SERVICO DE REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE FELIZ, SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRACAO
MUNICIPAL, COM ABRANGENCIA MENOR
2.500,0000
Dispensada
JACKSON MULLER.
42411556004
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Contratação
150,0000
de um profissional que irá
palestrar na 3ª Conferência
Municipal das Cidades.
Dispensada
150,00
1,0000 UN GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO
CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JUNHO DE 2007.
Nao Aplicavel
671,47
671,4700
392
1
1117
1
695
1
1251
1
799
1
882
1
883
1
31.824,10
10,48
3.840,00
3.500,00
2.500,00
6.000,00
150,00
671,47
Nao Aplicavel
1
1928
1930
1984
1985
1995
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1
1
1,0000
12
12
57
57
331
UN
ABONO PERMANENCIA CFE FOLHA DE
PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2007.
1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE CFE FO
LHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO
DE 2007.
209,8100
209,81
209,81
37,6000
Nao Aplicavel
37,60
884
1
359
1
831
1
831
1
382
1
37,60
14.885,7400
Nao Aplicavel
14.885,74
14.885,74
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM IPE
1.503,6700
EXERCICIO DE 2007, COMPLEMENTACAO NE 307/2007 E NE 1774/2007.
Nao Aplicavel
1.503,67
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM IPE
3.000,0000
EXERCICIO DE 2007, COMPLEMENTACAO NE 1984/2007.
Nao Aplicavel
3.000,00
FUNDACAO CULTURAL DE FELIZ
211376000145 TCONV0
1,0000 UN SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CUL- 12.000,0000
TURAL DE FELIZ REF. PROJETO "MUSI-CANTO FELIZ", CFE LEI 2.043/
2007 DE 26/06/2007 E TERMO DE
CONVENIO 006/2007.
Nao Aplicavel
12.000,00
1.503,67
3.000,00
12.000,00
91.952,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1792
1820
1821
01.06.2007
12.06.2007
13.06.2007
1
1
2
6131
2211
1128
69034668000156 48/200
3.564,0000
RA SERVIDORES DA SECRETARIA DA
FAZENDA, REF. AO PERIODO DE MAIO
A AGOSTO DE 2007.
Concorrencia
3.564,00
DARCI MIELKE
24168238091
1,0000 UN RESTITUICAO DE VALOR PAGO PELO
74,8500
ALVARA DE SAUDE C/VENCIMENTO
EM 31/03/2007, TENDO EM VISTA
A EMPRESA ESTAR INATIVA, CFE
PARECER DO SEC. DA FAZENDA E
PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.
Nao Aplicavel
74,85
4775736000192 061/20
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE Estimativa
6.584,0000
de despesas com Sistemas de
Contabilidade e empenho,
Tesouraria, Controle de ISSQN,
exercício de 2007.
Renovacao do contrato N. 48/2005
pelo prazo de 01 ano a contar do
dia 17/06/2007.
Convite
6.584,00
404
1
753
1
726
1
1.630,60
74,85
1833
1865
1891
1892
1897
1898
1906
14.06.2007
15.06.2007
19.06.2007
19.06.2007
20.06.2007
20.06.2007
25.06.2007
1907
25.06.2007
1931
27.06.2007
1932
27.06.2007
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1128
1128
6467
3428
12
12
2959
838
12
12
5.088,30
4775736000192
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ACERTOS DE
100,0000
PAGAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS
COM CONTAS DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
ERRADAS.
VALOR R$ 100,00
Dispensada
100,00
4775736000192
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO referentes
332,0000
a ajustes no sistema de tributos
e tesouraria, quatro horas
técnicas.
Dispensada
332,00
VALDIR AITA
14527189034
1,0000 UN RESTITUICAO DE VALOR PAGO INDEVI
147,4700
DAMENTE, CFE PROTOCOLO 1198/2007
PARECER JURIDICO E SOLICITACAO
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZEN
DA.
Nao Aplicavel
147,47
JOSEFINA PEREIRA REMPEL
88704963091
1,0000 UN RESTITUICAO DE VALOR PAGO INDEVI
35,0000
DAMENTE, CFE PROTOCOLO 1224/2007
PARECER JURIDICO E SOLICITACAO
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZEN
DA.
Nao Aplicavel
35,00
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS DO SERV. CLAUDIO SEIBERT.
PER. AQUIS.- 25/06/06 A 24/06/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
Nao Aplicavel
1.482,13
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS DO SERV. CLAUDIO SEIBERT.
PER. AQUIS.- 25/06/06 A 24/06/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
1.482,1300
1236
1
1113
1
753
1
753
1
886
1
762
1
967
1
100,00
332,00
147,47
35,00
1.482,13
632,8700
Nao Aplicavel
632,87
632,87
GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
4,0000 UN FITA AUTENTICADORA COMPAC 10M X
5,2500
09,0MM
Dispensada
21,00
MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
1,0000 PC ATILIO (PCT.C/1 KG.)
9,9000
Dispensada
9,90
9,90
967
1
JUNHO DE 2007.
Nao Aplicavel
2.241,14
885
1
886
1
2.241,1400
21,00
2.241,14
21.707,0200
Nao Aplicavel
21.707,02
1992
1993
27.06.2007
27.06.2007
1
1
7811
7812
21.707,02
CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE KLAUK JUNIOR
99065827072
1,0000 UN RESTITUICAO DE VALOR REF. TAXAS
71,7300
DE VISTORIA DE VEICULO E EXPEDI
CAO DO CRV/CRLV, CFE PROGRAMA
FACA SEU CARRO FELIZ - LEI 1844/
2005, PROTOCOLO 1286/07 E DEFERI
MENTO DO SEC. MUNICIPAL DA FAZEN
DA.
Nao Aplicavel
71,73
ANDRE EDUARDO BUCHMANN
90901720097
1,0000 UN RESTITUICAO DE VALOR REF. TAXAS
71,7300
DE VISTORIA DE VEICULO E EXPEDI
CAO DO CRV/CRLV, CFE PROGRAMA
FACA SEU CARRO FELIZ - LEI 1844/
2005, PROTOCOLO 1285/07 E DEFERI
MENTO DO SEC. MUNICIPAL DA FAZEN
DA.
Nao Aplicavel
71,73
410
1
410
1
71,73
71,73
33.645,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
1798
1804
1825
1829
01.06.2007
01.06.2007
13.06.2007
14.06.2007
1
1
3
1
6131
6131
1128
2294
69034668000156 048/20
1.056,0000
RA SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DF
EDUCACAO, LAZER E DESPORTO - EDU
CACAO FUNDAMENTAL CONTRATOS PROFESSORES, REF. AO PERIODO DE MAI
O A AGOSTO DE 2007.
Concorrencia
1.056,00
69034668000156 048/20
1.056,0000
RA SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO,
LAZER E DESPORTO - PROFESSORES
EDUCACAO INFANTIL, REF. AO PE
RIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2007.
Concorrencia
1.056,00
4775736000192 061/20
1.130,0000
despesas com locação de Sistema
de Controle do Transporte
Escolar, exercício de 2007.
Renovacao do contrato N 48/2005
dia 17/06/2007.
Convite
1.130,00
DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000497
1,0000 Un Substituicao do empenho 1828/200
39,0000
7, empenhado na data incorreta.
APARELHO TELEFONICO DE MESA COM
FIO, COM TECLA MUTE, REDISCAGEM
ULTIMA CHAMADA, APLICACAO DE LIN
HAS PUBLICAS E DE PABX E COM TEC
LA FLASH.
Dispensada
39,00
431
20
445
20
1232
20
1233
20
397,33
556,69
873,20
39,00
1835
1876
1882
1883
14.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
258
6813
67
38
ANESIO GLAESER
93517365000179
2,0000 UN NUMERO P/CAIXA DE LUZ OS
1,4000
NÚMEROS 6 E 0, PARA CAIXA DE LUZ
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ALBINO ZIMMERMANN,
DE LINHA TEMERÁRIA.
Dispensada
2,80
LEANDRO SCHULZ M.E.
6902673000113
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TROCA DO
80,0000
SENSOR DE PAPEL DA MÁQUINA DE
XEROX SHARP AL 1041, DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LAZER E
DESPORTO.
Dispensada
80,00
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA
38,6400
1,0000 UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA
122,8600
1,0000 TB COLA SILICONE. com 0.25 gramas.
1,0400
2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA GRANDE.
3,8700
1,0000 UN ALTERNADOR.
490,0000
4,0000 UN MANGUEIRA DE ÁGUA 5/8.
2,2500
2,0000 UN CONTRA PINO.
1,0000
1,0000 UN LIXA GROSSA. de 0.25 gramas.
0,6300
2,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO.
0,3500
5,0000 UN PORCA 10MA AMASSADA.
0,9000
2,0000 UN PARAFUSO DE AÇO 10X110MAA.
1,5100
3,0000 UN PARAFUSO DE AÇO 10X90MA.
1,4800
1,0000 UN PARFUSO 3/8 X 1NF.
0,4400
1,0000 UN FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO.
16,2700
1,0000 UN FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO.
16,7000
1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA.
206,6300
1,0000 UN CONEXÃO TE FREIO HIDRAULICO
17,6200
6,0000 UN ARRUELA LISA B10.
0,1000
1,5000 LT LIQUIDO DE FREIO
6,9000
1,0000 UN CILINDRO MESTRE DUPLO.
92,0000
4,0000 UN CALÇO DE MOLA MEDIO.
2,4700
4,0000 UN CALCO SUSPENSÃO DIANTEIRA MEDIA
7,1800
1,0000 UN PINO 10 X 30
2,5000
1,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
286,6200
1,0000 UN ASSENTO MOLA DIANTEIRO.
98,0000
1,0000 UN PORCA TRAVA
0,9000
1,0000 UN PARAFUSO
0,7300
1,0000 UN TERMINAL DIRECAO DIREITO.
55,6000
P/SPRINTER MAC 5996
MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 1
MAO-DE-OBRA TROCA DE SUPORTE DE
720,0000
MOLA E PONTEIRA DE DIREÇÃO LADO
DIREITO E ESQUERDA, CONSERTO DO
MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DE
TERMINAIS DE BATERIA, REGULAR
FREIO, EXAMINAR RODAS TRASEIRAS,
TROCA DE ALTERNADOR, TROCA BARRA
AXIAL LADO DIREITO, TROCA DO
PIVO DE SUSPENSÃODIANTEIRA,
TROCA DE PASTILHAS, TROCA DE
ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA
LADO DIREITO, TROCA DE MOLAS
DIANTEIRAS, TROCA DE FLEXIVEL DO
FREIO, TROCA DO CILINDRO MESTRE
DO FREIO, GEOMETRIA, TROCA DE
AMORTECEDOR E REGULAGEM DO
1149
20
1169
20
771
20
746
20
2,80
80,00
123
Dispensada
38,64
122,86
1,04
7,74
490,00
9,00
2,00
0,63
0,70
4,50
3,02
4,44
0,44
16,27
16,70
206,63
17,62
0,60
10,35
92,00
9,88
28,72
2,50
286,62
98,00
0,90
0,73
55,60
1.528,13
Dispensada
720,00
SETOR.
P/SPRINTER MAC 5996
1884
1904
1905
1962
1963
1966
1967
1976
1978
1979
1982
1988
15.06.2007
25.06.2007
25.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6112
69
838
12
12
12
12
12
12
12
12
7293
720,00
VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2593711000142
1,0000 CO LIVRO HISTORIAS DISNEY CAPA DURA
1.986,0000
COL. EDIT.CIA DE LIVROS.
BIBLIOTECA INFANTIL COM 518
VOLUMES.
Dispensada
1.986,00
JANDIR PASQUALOTTO ME
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
P/VEICULO KOMBI IBJ 5646
Dispensada
8,00
94487998000144
8,0000
JUNHO DE 2007.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDO
20
746
20
960
20
881
20
904
20
1109
20
920
20
881
20
904
20
930
20
930
20
827
20
1.986,00
8,00
MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
50,0000 ME PLASTICO TRASNSPARENTE GROSSO.
1,5000
P/ENCAPAR LIVROS DESTINADOS AS
ESCOLAS MUNICIPAIS.
JUNHO DE 2007.
960
2.200,4300
Dispensada
75,00
75,00
Nao Aplicavel
2.200,43
2.200,43
27.000,7900
Nao Aplicavel
27.000,79
27.000,79
1.940,6600
Nao Aplicavel
1.940,66
1.940,66
1.843,3200
Nao Aplicavel
1.843,32
1.843,32
63,2700
Nao Aplicavel
63,27
63,27
6.407,0700
Nao Aplicavel
6.407,07
6.407,07
1.928,1800
Nao Aplicavel
1.928,18
1.928,18
34.093,6400
Nao Aplicavel
34.093,64
34.093,64
Nao Aplicavel
1
1,0000
UN
COMPLEMENTACAO NE 266/2007 E NE
267/2007, REF. ESTIMATIVA DE CON
TRIBUICAO PARA O RPPS, EXERCICIO
DE 2007.
25.000,0000
25.000,00
25.000,00
106.743,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
1797
1800
1801
1862
1971
1972
1999
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
14.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1
1
1
28.06.2007
6131
6131
6131
7367
12
12
12
1
69034668000156 048/20
3.696,0000
RA SERVIDORES DO PROGRAMA PELC,
REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO
DE 2007.
Concorrencia
3.696,00
69034668000156 048/20
1.056,0000
RA SERVIDORES DO PROGRAMA PELC
CONTRATACAO PREFEITURA, REF. AO
PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2007
Concorrencia
1.056,00
69034668000156 048/20
1.056,0000
RA SERVIDORES DO PROGRAMA PELC
VENCIMENTO PREFEITURA, REF. AO
PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2007
Concorrencia
1.056,00
VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
8417964000141
2,0000 UN VIDRO TRANSPARENTE CANELADO, 3MM
25,0000
DE ESPESSURA, 68,7 CM DE
COMPRIMENTO E 43,3 CM DE
LARGURA.
Dispensada
50,00
Nao Aplicavel
3.449,77
PELC - VENC PREFEITURA
Substituicao do empenho 1747/07
de 29/05/2007 que foi efetuado
em despesa indevida, pois nao ti
nha disponibilidade financeira.
1,0000 UN Vencimentos cfe. folha de pagame
nto mes de maio de 2007. PELC Readequacao da despesa.
3.449,7700
502
1
502
1
502
1
1243
1
924
1
925
1
924
1
2.654,23
768,52
768,52
50,00
3.449,77
2.668,9300
Nao Aplicavel
2.668,93
2.668,93
Nao Aplicavel
2.239,3100
2.239,31
2.239,31
12.599,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB
87838330000139
1973
1975
27.06.2007
27.06.2007
1
1
12
12
JUNHO DE 2007.
1.063,1500
Nao Aplicavel
1.063,15
1038
31
1037
31
1.063,15
30.494,2700
Nao Aplicavel
30.494,27
30.494,27
31.557,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
08.06.2007
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
4357
DE FERIAS DO SERV. DULCE SCHNEIDER.
PER. AQUIS.- 08/06/06 A 07/06/07
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
PER. AQUIS.- 08/06/06 A 07/06/07
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
PER. AQUIS.- 08/06/06 A 07/06/07
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
DE FERIAS DO SERV. NELCI ALCARA
PER. AQUIS.- 03/11/05 A 02/11/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
PER. AQUIS.- 03/11/05 A 02/11/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
PER. AQUIS.- 03/11/05 A 02/11/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
365,0600
Nao Aplicavel
365,06
893
1
757
1
890
1
893
1
757
1
890
1
745
1
365,06
160,4400
Nao Aplicavel
160,44
160,44
36,5000
Nao Aplicavel
36,50
36,50
332,4100
Nao Aplicavel
332,41
332,41
148,0900
Nao Aplicavel
148,09
148,09
36,5000
GRAFICA E EDITORA TOTAL LTDA
6970880000105
20,0000 BL BLOCO DE ORDEM DE COMPRA COM 2
4,0000
VIAS C/50 FL.
Nao Aplicavel
36,50
36,50
Dispensada
80,00
80,00
1817
1818
1819
1824
1827
1830
11.06.2007
11.06.2007
12.06.2007
13.06.2007
13.06.2007
14.06.2007
1
2
1
4
1
2
3
4
5
67
38
3409
1128
1577
67
6
7
1831
1832
14.06.2007
14.06.2007
8
1
2
38
22
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
136,0000
P/CAMINHAO FORD 14000 IJB 7525
Dispensada
136,00
92571538000174
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM DA
34,0000
MOLA MESTRE.
P/CAMINHAO FORD 14000 IJB 7525
Dispensada
34,00
JAIR ANTONIO SCHNEIDER
31156037034
1,0000 UN VLR REF. DESAPROPRIACAO DE UM TE
RRENO COM AREA SUPERFICIAL DE 80
,00 m2, DE FORMA REGULAR, DENTRO
DA AREA MAIOR DE 26.529,00m2, D
E PROPRIEDADE DE JAIR ANTONIO SC
HNEIDER, SITUADA NA LOCALIDADE D
E CANTO CHUCHU, NO MUNICIPIO DE
FELIZ, O IMOVEL DESTINA-SE PARA
A INSTALACAO DE UM RESERVATORIO
DE AGUA.
500,0000
DECRETO 2.053/2007 DE 12/06/2007
Dispensada
4775736000192 061/20
2.220,0000
de Controle de Frotas, Veículos
e Máquinas, exercício de 2007.
dia 17/06/2007.
Convite
2.220,00
BOMBAS VANBRO LTDA
91397893000106
1,0000 UN BOMBA SUBMERSA VBB63 20,0HP DE
6.027,0000
6" 28E TRIFÁSICA, para as locali
dades do Vale do Hermes e Morro
das Batatas.
Dispensada
6.027,00
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN EIXO DO SETOR.
214,0000
1,0000 UN REPARO DO SETOR.
133,0000
1,0000 LT GRAXA AUTOMOTIVA.
7,0000
1,0000 BL OLEO HIDRAULICO ISO 68 TIPO
4,1500
AW, BALDE C/20LT. 01 LITRO.
1,0000 JG JOGO DE JUNTAS DE MOTOR
148,0000
1,0000 UN COLA P/ JUNTA CARRO DIESEL
8,0000
Dispensada
214,00
133,00
7,00
4,15
92571538000174
1,0000 1
MAO-DE-OBRA TROCA DO EIXO SETOR
345,0000
E REPARO, FURAÇÃO DO EIXO DO
SETOR, TROCA DE JUNTAS SUPERIOR
DO MOTOR.
Dispensada
345,00
HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
10,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
5,0000 MT AREIA REGULAR.
90873118000117
16,6000
52,0000
698
1
782
1
1279
1
1230
1
1239
1
698
1
782
1
1234
1
136,00
34,00
500,00
500,00
2.016,66
6.027,00
148,00
8,00
514,15
345,00
Dispensada
166,00
260,00
426,00
1836
1844
14.06.2007
14.06.2007
1
1
2
8
2506
170
9
1845
14.06.2007
3
7105
5
6
1867
1868
1869
1870
14.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
1
1
1
1
1
FERRAMENTAS
10,0000 UN
10,0000 UN
1,0000 UN
464
789
216
216
216
Dispensada
566,58
Dispensada
139,90
89,40
29,41
BG FERRAMENTAS IND. COM. INPORTA
89340616000115
2,0000 UN VIDRO PARA MASCARA DE SOLDA
1,6000
ESCURO DM 10 108 X 50.
0,6000
INCOLOR 108 X 50.
1,6000
ESCURO DN 12 108 X 50.
4,0000 UN LUVA DE COURO CANO LONGO
5,8000
P/SOLDA.
Dispensada
3,20
METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO,
150,0000
COLOCAÇÃO DE CHAPAS METALICAS
PARA O APOIO LATERAL.
P/ROCADEIRA HIDRAULICA LAVRALE
Dispensada
150,00
VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
1,0000 UN VALVULA REPARO DO TORQUE CÓDIGO ORIGINAL 3331182
P/CARREGADOR MICHIGAN
Dispensada
48,00
UN
2041923000117
48,0000
996
1
1235
1
1235
1
720
1
698
1
698
1
765
1
698
1
566,58
GERAIS COM.E IMPORT.S/A
92664028000575
DISCO DESBASTE 9" X 1/4" X 7/8".
13,9900
DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8".
8,9400
ALICATE PORTA ELETRODO
29,4100
P/SOLDADOR 500A.
ALICATE PORTA ELETRODO 300A
30,9500
P/SOLDADOR PORTATIL.
1,0000
4
1846
ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150
1,0000 UN SERVIÇO DE 40,47 METROS
566,5800
QUADRADOS DE CÓPIAS PRETO E
BRANCO DE PROJETOS REFERENTE AO
ASFALTO ESCADINHAS, MAPA
ANTARTICA, MAPA ZIMMERMANN,
PROJETO EXTRAÇÃO DE CASCALHO,
MAPA LOTEAMENTO ARENHARDT, POSTO
DE SAUDE, QUADRA DE ESPORTE
MATIEL, PORTICO, MAPA DO
MUNICÍPIO E MAPA P/ ESCOLA IVONI
KAYSER.
30,95
241,29
1,20
3,20
23,20
30,80
150,00
48,00
FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
1589635000139
1,0000 ME TUBO CILINDRO DE BASCULAMENTO 45,0000
CÓDIGO ORIGINAL L47633
P/CARREGADOR CASE MODELO W20E
Dispensada
45,00
1589635000139
1,0000 UN COLA TRAVA ROSCAS ALTO TORQUE
82,0000
277 - FRASCO COM 50G CÓDIGO
LOCTITE 277
Dispensada
82,00
1589635000139
1,0000 UN FECHO DO CAPO. Kit ( Fechadura e
169,0000
presilha) - Ford 14000 ano 19991
P/CAMINHAO FORD 14000 IHQ 7337
Dispensada
169,00
45,00
82,00
169,00
1871
1872
1879
1880
1893
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
20.06.2007
1
1
1
2
3
4
5
6
7
9
8
1
238
8007
67
38
6750
2
3
4
5
6
7
8
9
1894
20.06.2007
1
7105
2
1899
20.06.2007
1
12
PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 KI PRÉ-FILTRO (SISTEMA AR) RETRO
160,0000
FIATALLIS FB 80 CÓDIGO ORIGINAL
85223628
P/ RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS
FB 80
Dispensada
160,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
3,0000 BA GRAXA - 3% MOLIBIDÊNIO ROLAMENTOS E BUCHAS
P/MAQUINAS CATERPILLAR
Dispensada
802,56
76527951001904
267,5200
698
1
698
1
698
1
720
1
803
1
1235
1
893
1
160,00
802,56
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN VOLANTE DO MOTOR
525,0000
1,0000 UN CREMALHEIRA DO MOTOR.
168,0000
1,0000 JO PARAFUSO DO VOLANTE.
52,0000
1,0000 UN CHAPA DEFLETORA DO VOLANTE.
91,0000
1,0000 UN BUCHA DE BRONZE DO VOLANTE
25,0000
1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PH-977
19,2100
2,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 3
0,5600
3,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO GRANDE.
0,1500
P/CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN
Dispensada
525,00
168,00
52,00
91,00
25,00
19,21
1,12
0,45
92571538000174
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MÃO DE OBRA
550,0000
TROCA TIRAR MOTOR PARA TROCA DE
VOLANTE DA CREMALHEIRA E COLOCAR
O MOTOR NA MÁQUINA.
P/CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN
Dispensada
550,00
AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
3,0000 UN NAVALHA PARA ROÇADEIRA
38,7700
HIDRAULICA LAVRALE
20,0000 UN CONTRA PINO. PARAFUSO DA NAVALHA
0,1000
6,0000 UN PARAFUSO 16X16 AÇO
7,2200
6,0000 UN PORCA TRAVA 16MM
4,7000
4,0000 UN PARAFUSO DAS NAVALHAS DA
28,8300
ROÇADEIRA HIDRÁULICA
8891.1031.00/0
4,0000 UN PORCA SEXTAVADA CATELO 22X1.5
11,3300
8891.1039.00/0
10,0000
CONTRAPINO ZB 3/16" X 1.3/4" 0,3400
5MM 0208.0204.00/3
12,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA MA
0,4500
10X25 0215.4878.00/2
12,0000 UN PORCA 10MA AMASSADA.
0,1300
P/ROCADEIRA HIDRAULICA LAVRALE
Dispensada
116,31
BG FERRAMENTAS IND. COM. INPORTA
89340616000115
1,0000 UN BICO PARA ENCHER PNEUS COM
33,0000
CONEXÃO DE AR 6807062
1,0000 UN PINO (RACORD) PARA ENGATE RÁPIDO
12,0000
- MODELO AR 1- DYNAMICS - 1/4" Total do Empenho.......:
Dispensada
33,00
DE FERIAS DO SERV. WALTER RODRIGUES DE ALMEIDA.
PER. AQUIS.- 24/04/06 A 23/04/06
Nao Aplicavel
350,48
350,4800
881,78
550,00
2,00
43,32
28,20
115,32
45,32
3,40
5,40
1,56
360,83
12,00
45,00
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
1900
1901
1908
20.06.2007
20.06.2007
25.06.2007
1
1
1
2
3
12
12
67
4
5
1909
1910
25.06.2007
25.06.2007
1911
25.06.2007
1924
27.06.2007
1933
1934
27.06.2007
27.06.2007
1
2
1
2
3
4
1
1
1
216
789
22
313
12
12
PER. AQUIS.- 24/04/06 A 23/04/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
350,48
757
1
890
1
698
1
698
1
698
1
Dispensada
2.475,00
2.205,00
220,00
268,00
4.531,00
1250
3049
EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 004/20
1,0000 UN COMPLEMENTACAO NE 153/2007, REF.
300,0000
CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELEFO
NIA FIXA - EMBRATEL - PARA O EXERCICIO DE 2007.
Inexigivel
300,00
694
1
1,0000 UN SUBSIDIOS CFE FOLHA DE PAGAMEN
Nao Aplicavel
2.811,90
887
1
1015
1
PER. AQUIS.- 24/04/06 A 23/04/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
169,5200
Nao Aplicavel
169,52
169,52
73,0000
Nao Aplicavel
73,00
73,00
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN PINO CENTRO
5,9500
1,0000 UN PORCA 12MA
0,3500
2,0000 UN ARRUELAS DE TRAVA RODA CÔNICA
1,4500
22MM
4,0000 UN PORCA DUPLA.
2,5000
2,0000 UN GRAMPO DE MOLAS
36,2000
P/CAMINHAO FORD 14000 - IBJ 7525
Dispensada
5,95
0,35
2,90
1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR
P/RETRO FIAT FB 80
Dispensada
23,80
1589635000139
23,8000
91,60
23,80
VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
2041923000117
1,0000 KI CONJUNTO DO EIXO CARDAN BOMBA
362,0000
HIDRÁULICA FIAT FB 80 CÓDIGO
ORIGINAL 75223386
P/RETRO FIAT FB 80
150,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
45,0000 MT AREIA REGULAR.
10,0000 BA FERRO CA-50 10MM DE 12MT.
40,0000 BR FERRO CA-50 5MM DE 12MT.
10,00
72,40
90873118000117
16,5000
49,0000
22,0000
6,7000
1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGA
MENTO MES DE JUNHO DE 2007.
2.811,9000
Dispensada
362,00
362,00
300,00
2.811,90
177,1500
Nao Aplicavel
177,15
177,15
1935
1936
1937
1938
1939
1942
1989
1990
1991
1997
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
JUNHO DE 2007.
1,0000 UN ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
JUNHO DE 2007.
1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA DE
1,0000 UN ABONO PERMANENCIA CFE FOLHA DE
DE 2007.
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGA
DE FERIAS SERV. OTAVIO ALBERTO
LORENZON.
PER. AQUIS.- 12/11/05 A 11/11/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
1,0000 UN ADIC NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO
LORENZON.
PER. AQUIS.- 12/11/05 A 11/11/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
LORENZON.
PER. AQUIS.- 12/11/05 A 11/11/06
PER. FERIAS- 02/07/07 A 31/07/07
142,7600
888
1
763
1
758
1
889
1
890
1
893
1
893
1
758
1
757
1
847
1
142,76
1.020,5400
Nao Aplicavel
1.020,54
1.020,54
138,1000
Nao Aplicavel
138,10
138,10
118,5800
Nao Aplicavel
118,58
118,58
1.557,3200
Nao Aplicavel
1.557,32
1.557,32
36.799,8600
Nao Aplicavel
36.799,86
36.799,86
405,0600
Nao Aplicavel
405,06
405,06
14,7600
Nao Aplicavel
14,76
14,76
167,1800
INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN COMPLEMENTACAO NE 1111/2007, REF
500,0000
ESTIMATIVA DESPESA CTA PATRONAL
INSS S/CONTRIBUICAO PESSOA FISICA, EXERCICIO DE 2007.
Nao Aplicavel
142,76
Nao Aplicavel
167,18
167,18
Nao Aplicavel
500,00
500,00
65.045,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
87838330000139
1823
1929
1940
1941
1948
1949
1957
1958
1959
1961
1969
1974
13.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1128
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4775736000192 061/20
2.152,0000
de Fundo de Aposentadoria,
exercício 2007.
dia 17/06/2007.
Convite
2.152,00
1,0000 UN LICENCA SAUDE CFE FOLHA DE PA
Nao Aplicavel
47,97
1,0000 UN LICENCA SAUDE CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PA
1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2007.
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2007.
47,9700
1229
50
891
50
891
50
892
50
891
50
892
50
898
50
545
50
545
50
546
50
546
50
891
50
1.330,56
47,97
6.741,9400
Nao Aplicavel
6.741,94
6.741,94
241,2800
Nao Aplicavel
241,28
241,28
561,5000
Nao Aplicavel
561,50
561,50
16,2600
Nao Aplicavel
16,26
16,26
46,1600
Nao Aplicavel
46,16
46,16
28.168,9700
Nao Aplicavel
28.168,97
28.168,97
8.404,7700
Nao Aplicavel
8.404,77
8.404,77
6.167,2800
Nao Aplicavel
6.167,28
6.167,28
1.680,9200
Nao Aplicavel
1.680,92
1.680,92
Nao Aplicavel
1
1977
1980
1981
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1,0000
12
12
12
UN
LICENCA SAUDE CFE FOLHA DE PA
289,2100
289,21
289,21
187,2600
Nao Aplicavel
187,26
892
50
891
50
892
50
187,26
1.435,6000
Nao Aplicavel
1.435,60
1.435,60
650,9400
Nao Aplicavel
650,94
650,94
55.970,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1806
1807
1808
1809
1826
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
01.06.2007
13.06.2007
1
1
1
1
5
12
12
12
12
1128
DE FERIAS DO SERV. JONAS JOSE
MUZELL FASSINA.
PER. AQUIS.- 29/06/05 A 28/06/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
1,0000 UN ADIC NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO
MUZELL FASSINA.
PER. AQUIS.- 29/06/05 A 28/06/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
MUZELL FASSINA.
PER. AQUIS.- 29/06/05 A 28/06/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
MUZELL FASSINA.
PER. AQUIS.- 29/06/05 A 28/06/06
PER. FERIAS- 18/06/07 A 17/07/07
599,7700
Nao Aplicavel
599,77
870
40
764
40
755
40
756
40
1231
40
599,77
1,2800
Nao Aplicavel
1,28
1,28
263,2000
Nao Aplicavel
263,20
263,20
54,7500
4775736000192 061/20
3.026,0000
de despesas com locação de
Sistema de Controle de Saúde,
exercicio de 2007.
Renovacao do contrato N. 48/2005
dia 17/06/2007.
Nao Aplicavel
54,75
54,75
Convite
3.026,00
2.338,90
1841
1842
1850
1851
1852
1853
1857
1858
1878
1917
1919
1921
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
14.06.2007
15.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
2
3
1
1
1
1
2
3
4
1
1
1
1
69
69
67
67
67
67
636
636
6278
1297
1297
1297
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
P/MICRO ONIBUS IIS 2091
94487998000144
13,0000
1,0000 PE PROTETOR
1,0000 UN CAMARA DE AR 750X16
94487998000144
22,0000
45,0000
Dispensada
13,00
781
40
711
40
711
40
711
40
711
40
711
40
711
40
781
40
875
40
768
40
767
40
768
40
13,00
Dispensada
22,00
45,00
67,00
BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO OLEO.
13,5800
P/AMBULANCIA IJS 1179
Dispensada
13,58
BOHN E FLACH LTDA.
1,0000 UN PASTILHA DE FREIO.
P/SPRINTER IHZ 0377
87837852000116
44,1000
Dispensada
44,10
BOHN E FLACH LTDA.
1,0000 UN TAMPA RADIADOR.
87837852000116
6,8500
BOHN E FLACH LTDA.
1,0000 UN BATERIA SECA 90 AMPERES.
P/SPRINTER IHZ 0377
87837852000116
350,0000
13,58
44,10
Dispensada
6,85
6,85
Dispensada
350,00
350,00
BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
94,8900
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL P-4587
79,0400
1,0000 UN BRAÇADEIRA DE PLAS
2,5700
P/SPRINTER AMBULANCIA IMW 6174
Dispensada
94,89
79,04
2,57
BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 UN MAO-DE-OBRA
29,2500
P/SAPRINTER AMBULANCIA IMW 6174
Dispensada
29,25
PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PLAST. 2691861000199
6,0000 UN CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 6,
7,2500
COR BRANCA, TAMANHO 150 x 185 x
290 (mm)
Dispensada
43,50
ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 UN CONTRATO DE GESTAO COM ASSOCIA8.400,0000
CAO DE SAUDE DE FELIZ, MES DE
JUNHO DE 2007, REF. ATENDIMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO.
Nao Aplicavel
8.400,00
7755928000125
JUNHO DE 2007, REF. PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA.
Nao Aplicavel
32.300,00
Nao Aplicavel
7755928000125
176,50
29,25
43,50
8.400,00
32.300,00
1
1922
1943
1944
1945
1946
1947
1950
1987
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000
1297
12
12
12
12
12
12
5
UN
CONTRATO DE GESTAO COM ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ, MES DE
JUNHO DE 2007, REF. URGENCIA/
EMERGENCIA.
9.300,0000
9.300,00
9.300,00
7755928000125
JUNHO DE 2007, REF. PROJETO NAS
CER FELIZ.
Nao Aplicavel
10.500,00
1,0000 UN SUBSIDIOS CFE FOLHA DE PAGA
Nao Aplicavel
2.811,90
1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGA
JUNHO DE 2007.
1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA DE
DE 2007.
2.811,9000
768
40
894
40
558
40
1111
40
764
40
756
40
870
40
844
40
10.500,00
2.811,90
409,0800
Nao Aplicavel
409,08
409,08
272,9500
Nao Aplicavel
272,95
272,95
2,4100
Nao Aplicavel
2,41
2,41
1.472,4200
Nao Aplicavel
1.472,42
1.472,42
45.015,0000
99999999999
10.000,0000
ESTIMATIVA DESPESAS COM INSS EXERCICIO DE 2007.
Nao Aplicavel
45.015,00
45.015,00
Nao Aplicavel
10.000,00
10.000,00
124.485,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
1834
1849
14.06.2007
14.06.2007
1
1
699
160
INMETRO INST. NACIONAL METROLOGIA
976489238057
1,0000 UN SERVIÇO AFERIÇÃO DOS APARELHOS
49,5400
DE PRESSAO.
Dispensada
49,54
EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 UN SERVIÇO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO
120,0000
ROTEIRO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO
CONTRA A POLIOMIELITE NO
Dispensada
120,00
809
4510
1240
4590
49,54
MUNICIPIO DE FELIZ NO DIA
16/06/2007.
1855
14.06.2007
1856
14.06.2007
1863
1877
1881
1885
1918
1920
1964
1965
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
120,00
1066
FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1,0000 UN CRISTAL C/COPO
1,0000 UN CABO DO CABEÇOTE
1,0000 UN CAPACITOR
3563142000155
150,0000
15,0000
2,0000
Dispensada
150,00
15,00
2,00
167,00
808
4510
1066
FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3563142000155
1,0000 UN SERVIÇO PARA CONSERTO DO TIMER,
90,0000
AJUSTE DA SINTONIA, REVISÃO
GERAL E TESTES.
Dispensada
90,00
809
4510
90873118000117
1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA móvel, com
94,8000
5.400, 30 A, 4mm², 220v
P/SALA DE VACINA
Dispensada
94,80
1241
4590
PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PLAST. 2691861000199
94,0000 UN CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 6,
7,2500
COR BRANCA, TAMANHO 150 x 185 x
290 (mm)
Dispensada
681,50
1246
4180
90873118000117
15,0000 UN CREMALHEIRA ZINCADA
22,0000
94,0000 UN SUPORTE P/CREMALHEIRA ZINCADA.
5,1000
1,3000 UN BUCHA 0-8.
18,0000
1,3000 UN PARAFUSO FENDA 4,5X50.
8,0000
1,0000 KG PREGOS 16 X 24
5,5000
5,0000 UN TABUA CEDRINHO APLAINADA 2,5 X
73,8900
30 6 MT.
Dispensada
330,00
479,40
23,40
10,40
5,50
369,45
1245
4180
RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
93838233000149
1,0000 UN ALMOCO PARA 15 FUNCIONARIOS.
58,6900
TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACI
NA DIA 16/06/2007.
Dispensada
58,69
1248
4730
7755928000125
JUNHO DE 2007, REF. PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMILIA.
Nao Aplicavel
18.300,00
980
4520
7755928000125
JUNHO DE 2007, REF. URGENCIA/
EMERGENCIA.
Nao Aplicavel
20.700,00
981
4510
Nao Aplicavel
8.742,06
1107
4530
1108
4160
22
6278
22
1109
1297
1297
12
12
8.742,0600
90,00
94,80
681,50
1.218,15
58,69
18.300,00
20.700,00
8.742,06
840,2600
Nao Aplicavel
840,26
1998
28.06.2007
1
2205
CLAUDIA CRISTINA FLACH
1,0000 UN BOLAS PACOTE COM 651 BOLAS
PLÁSTICAS.
840,26
5423163000281
412,3000
Dispensada
412,30
1253
4730
412,30
51.474,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SCHLATT 5233354000108
1923
27.06.2007
1
1297
7755928000125
1,0000 UN VLR COMPLEMENTAR A NE 261/2007
170.000,0000
DE 02/01/2007, REF. PRESTACAO
DE SERVICOS PELA ASSOCIACAO DE
SAUDE DE FELIZ, DE ATENDIMENTO
MEDICO AMBULATORIAL, ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS ESPECIALIDADES CLINICA MEDICA, CIRURGIA, OBSTETRICIA E PEDIATRI
CA, ATENDIMENTO DE URGENCIA E
EMERGENCIA E REALIZACAO DE RAIO
X, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL
SCHLATTER, CFE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,
ATÉ 31/12/2007.
Nao Aplicavel
170.000,00
824
400
170.000,00
170.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1795
1951
1986
01.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
1
1
1
6131
12
5
69034668000156 048/20
924,0000
RA SERVIDORES DA SEC. DA AGRICUL
TURA, REF. AO PERIODO DE MAIO
A AGOSTO DE 2007.
Concorrencia
924,00
Nao Aplicavel
3.702,94
3.702,9400
99999999999
3.000,0000
ESTIMATIVA DESPESAS COM INSS EXERCICIO DE 2007.
616
1
895
1
833
1
518,71
3.702,94
Nao Aplicavel
3.000,00
3.000,00
7.221,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1796
01.06.2007
1
6131
69034668000156 048/20
924,0000
RA SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E HABITACAO, REF. AO PERIODO
DE MAIO A AGOSTO DE 2007.
Concorrencia
924,00
23,27
638
1
1861
14.06.2007
1
7367
2
1886
19.06.2007
17
82
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1887
1888
19.06.2007
19.06.2007
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
82
2929
VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
8417964000141
2,0000 ME VIDROS LISO 3MM MEDINDO 61X 19
12,0000
CM.
1,0000 ME VIDROS LISO 3MM MEDINDO
12,0000
47X16.5CM.
P/ANEXO I
Dispensada
24,00
CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
93065167000111 39/200
2,0000 UN MAÇANETA DE PORTA.
20,0000
Marca:AMALCABURIO
1,0000 UN BORRACHA DO PARA BRISA
60,0000
Marca:AMALCABURIO
1,0000 UN JOGO DE BORRACHA DE PORTA.
48,0000
Marca:AMALCABURIO
2,0000 UN VENTAROLA. Marca:AMALCABURIO
75,0000
2,0000 UN TIRA FINA. Marca:AMALCABURIO
15,0000
2,0000 UN ESTRIBO. Marca:AMALCABURIO
25,0000
1,0000 UN FECHO DO CAPO.
55,0000
Marca:AMALCABURIO
1,0000 UN FORRO DO TETO.
110,0000
Marca:AMALCABURIO
1,0000 UN ASSOALHO. Marca:AMALCABURIO
48,0000
2,0000 UN FECHADURA DE PORTA.
60,0000
Marca:AMALCABURIO
2,0000 UN CHAPA DO ESTRIBO
40,0000
Marca:AMALCABURIO
2,0000 UN CANALETA. Marca:AMALCABURIO
15,0000
P/REFORMA DO CAMINHAO TANQUE DOS
BOMBEIROS IHM 7526
Convite
40,00
93065167000111 39/200
1,0000 UN MÃO DE OBRA CONSERTO, TROCA E
4.200,0000
PINTURA DE CABINE.
Marca:AMALCABURIO
Convite
4.200,00
GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144 39/200
3,0000 BL OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSÃO SAE
10,0000
90, API GL5, BALDE C/20LT 03
LITROS. Marca:BR
1,0000 UN SOLENOIDE Marca:ZM
64,0000
1,0000 UN PORTA ESCOVA COMPL. Marca:KRUG
19,0000
1,0000 BL OLEO DE TRANSMISSÃO TORQUE SAE
12,0000
10W, TIPO C-3, BALDE C/20LT 01
LITRO. Marca:BR
1,0000 UN COXIM
DO MOTOR Marca:REI
42,0000
1,0000 UN REPARO DO FREIO DO INDUZIDO
16,0000
Marca:G.BUCH
1,0000 UN SUPORTE
DE MOLA Marca:CORFAL
36,4000
1,0000 PE IMPULSOR DE PARTIDA. Marca:ZEN
31,0000
1,0000 UN BUCHA DIANTEIRA DO INDUZIDO
2,0000
Marca:KRUG
5,0000 UN PINO DE MOLA Marca:UDEX
9,0000
5,0000 UN PARAFUSO 12X40 C/ARRUELA
1,8000
Marca:FEY
106,0000
Marca:CARLON
3,0000 UN PARAFUSO SOLENOIDE. Marca:G.BUCH
1,0000
1,0000 UN BUCHA TRASEIRA DO INDUZIDO
2,0000
Marca:KRUG
1,0000 UN BUCHA CENTRAL DO INDUZIDO.
2,0000
Marca:KRUG
6,0000 UN PARAFUSO 10 X 40 COMPLETO.
2,8000
Convite
30,00
1087
1
1017
1076
1018
1076
1017
1076
12,00
36,00
60,00
48,00
150,00
30,00
50,00
55,00
110,00
48,00
120,00
80,00
30,00
821,00
4.200,00
64,00
19,00
12,00
42,00
16,00
36,40
31,00
2,00
45,00
9,00
212,00
3,00
2,00
2,00
16,80
1889
19.06.2007
35
36
37
38
39
40
4,0000
6,0000
2,0000
6,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
41
1,0000
UN
42
12,0000
UN
43
1,0000
UN
1
3448
3
4
5
1890
1952
1953
1954
1955
1956
1996
19.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
18
1
1
1
1
1
27.06.2007
82
12
12
12
12
12
1696
1
Marca:FEY
PARAFUSO 16X70 COMPL. Marca:FEY
TRAVA PINO. Marca:UDEX
ALGEMA MOLA DIAT. Marca:UDEX
GRAXEIRA 10MM RETA. Marca:MD
CANO DE FREIO. Marca:MD
CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
Marca:SL
TAMPA VALVULA TERMOSTATICA.
Marca:SL
ARRUELA EMBUCHAMENTO DE MOLA.
Marca:FEY
FILTRO OLEO DIESEL BOMBA CAV
Marca:TECFIL
IHM 7526
7,2000
3,0000
29,0000
2,5000
23,0000
86,0000
28,80
18,00
58,00
15,00
23,00
86,00
26,0000
26,00
2,0000
24,00
11,0000
11,00
832,00
JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166 39/200
1,0000 1
MAO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO DE
300,0000
PEÇAS.
1,0000 SE SERVIÇO DO ALTERNADOR
60,0000
1,0000 SE SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA.
60,0000
1,0000 SE SERVIÇO ARQUEAMENTO DE MOLA.
60,0000
IHM 7526
Convite
300,00
2,0000 UN FORRO DE PORTA.
Marca:AMALCABURIO
IHM 7526
Convite
52,00
93065167000111 39/200
26,0000
1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PA
1,0000 UN ADIC. PERICULOSIDADE CFE FOLHA
1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA
1,0000 UN ABONO PERMANENCIA CFE FOLHA DE
1018
1076
1017
1076
631
1
761
1
760
1
1219
1
897
1
1262
1
60,00
60,00
60,00
480,00
52,00
526,9200
Nao Aplicavel
526,92
526,92
319,8600
Nao Aplicavel
319,86
319,86
87,8000
Nao Aplicavel
87,80
87,80
127,1500
Nao Aplicavel
127,15
127,15
5.496,8500
W I TRANSPORTES LTDA.
5155526000164
Substituicao NE 1637/2007 de 28/
05/2007 devido a despesa estar e
mpenhada em categoria economica
incorreta, ref
1,0000 SE Prestacao de servico de estimati
2.400,0000
va de empenho de contratacao de
empresa para transporte dos Grup
Nao Aplicavel
5.496,85
5.496,85
Dispensada
2.400,00
os de Terceira Idade, nos dias d
os encontros: 29/05; 17/07; 25/0
9 e 11/12 do corrente ano.
R$ 600,00 por transporte.
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710/72
2.400,00
15.402,85
Total Geral............:
797.687,18
,30/06/2007
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/0-4
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUN.FAZENDA
CPF: 823.037.200/44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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