Agosto - Fapeam

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Agosto - Fapeam

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2013
Pagamentos Efetuados
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
Origem-Objeto do gasto
ADEILSON LIMA DA SILVA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02163, Proc nr 861/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
(Custeio) conf. Mem nr 062.05439/2013, Termo de Out nr 414/2013,public em 19/07/13 e Decisão 02/13
Total do Fornecedor
970,00
970,00
ADEMAR DOS SANTOS LIMA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01962.Proc nr 1250/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
1.280,00
1.280,00
ADMILSON HORLANDO SOARES DE SOUZA
28/08/2013
Total do Fornecedor
2.698,00
2.698,00
ADRIANA CANTUÁRIA DE OLIVEIRA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02183,Proc nr. 832/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
(Custeio) conf. Mem nr 062.05631/13, Termo de Out nr 453/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13
Total do Fornecedor
2.626,00
2.626,00
AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES
02/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02265.Proc 1432/13 atender desp com 1ª parc. do Cont de Gestão nr 17/13
conf Ofic nr 81/2013-GP-AADES e Ofic nr 100-2013-GP/AADES ref Implant do Sist de Monitor e Aval das
Total do Fornecedor
1.382.012,77
1.382.012,77
AGENOR DE SOUZA CRUZ
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.550,00
3.550,00
ALAIR JUSTINO DE CASTRO
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02363, Processo nº 877/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5460/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº
Total do Fornecedor
Rel_PagEfetuado - Emitido em : 9/13/13
3.806,00
3.806,00
1
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ALAN CARLOS VASCONCELOS AGUIAR
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01975, Proc nr 558/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
2.006,00
2.006,00
ALAN FERREIRA LIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.422,90
1.422,90
ALAN ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02305, Proc nr. 840/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
(Custeio) conf. Mem nr 062.05633/13, Termo de Out nr 391/13,public em 22/07/13, Decisão N. 02/13
Total do Fornecedor
646,00
646,00
ALCIENE DOS SANTOS DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.299,00
1.299,00
ALDA MARLIA DOS SANTOS ALVARENGA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02081, Proc nr. 565/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.650,00
1.650,00
ALESSANDRA DA SILVA SOARES
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.415,00
1.415,00
ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES
26/08/2013
Total do Fornecedor
2.353,00
2.353,00
2
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ALICE RAMOS DE OLIVEIRA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02188. Proc nr 856/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL
(custeio) conf. Mem nr 062.05967/13, Termo de Out nr 251/2013, public em 18/07/13.
Total do Fornecedor
2.200,00
2.200,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/08/2013
Pagamento da NL: 2013NL02700, Referente ao mês/Ano:06/2013 Tipo de fatura:1
7.977,46
Total do Fornecedor
7.977,46
AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02197..Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de
segur patrim armada no mês de JULHO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,
2.628,68
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02197. .Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de
1.194,86
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02197..Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de
872,24
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02281.Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores
retroativos ao período de Maio a Julho/12 como Rec. de Dívida.
842,54
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02281.Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores
2.539,17
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02281. Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores
1.154,17
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02281. Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores
18.547,50
21/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02197. .Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de
19.201,32
Total do Fornecedor
46.980,48
ANA ALGINA CRUZ DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
840,00
840,00
3
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ANA MARCILENE RIBEIRO DA COSTA
26/08/2013
Total do Fornecedor
2.528,00
2.528,00
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
24/08/2013
Total do Fornecedor
3.090,00
3.090,00
ANDREA VIVIANA WAICHMAN
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02474 Proc n 1712/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V.
WAICHMAN, para participar de Reunião com a FAPESP e FAP de Minas Gerais, no período de 31/07 à
15/08/2013
WAICHMAN para acompanhar a Dir-Presidenta desta FAPEAM em Reunião com a CAPES, no período de
584,00
28/08/2013
WAICHMAN, para participar de Reunião da Análise das Propostas do Edital nº 014/2013, no período de 25
876,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02846 Proc. nr 1816/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V.
WAICHMAN a fim de participar de Reunião da Análise das Propostas dos Editais nº 015 e 016/2013, no
730,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02845 Proc. nr 1819/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V.
WAICHMAN a fim de participar de Reunião entre SEPED/MCTI e representantes do CONSECTI/CONFAP,
438,00
Total do Fornecedor
1.022,00
3.650,00
ANDREZA DA SILVA MONTEIRO
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.040,00
2.040,00
ANTONIA FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02174,Liquidação da NE nº 2013NE01100,Proc nr. 879/13 ref, Aux. à Pesq.
do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05464/13, Termo de Out nr 386/13, public em
Total do Fornecedor
1.640,00
1.640,00
4
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA
02/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02020.Proc nr 3195/12 atender desp com NF-e nr 2875 ref. aquisição de 04
Equip Grav Dig SONY Cybershothot Disc-HX200V sob nr de tombo de 14219P a 14222P a fim de atender
5.301,00
02/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02020.Proc nr 3195/12 atender desp com NF-e nr 2875 ref. aquisição de 04
Equip Grav Dig SONY Cybershothot Disc-HX200V sob nr de tombo de 14219P a 14222P a fim de atender
279,00
06/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01246.Proc. nr 3291/12 atender desp com NF-e 2711 ref. aquisição de 04 Proj
Multimidia Epson sob nrs de tombos 14201P a 14204P no âmbito do Conv 01.08.0445-
7.467,00
09/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01246.Proc. nr 3291/12 atender desp com NF-e 2711 ref. aquisição de 04 Proj
Multimidia Epson sob nrs de tombos 14201P a 14204P no âmbito do Conv 01.08.0445-
393,00
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01734.Proc nr 160/13 atender desp com NF-e 2971 ref. aquisição de 02 Projet
Multimidia Benq Joybee GP2 sob nr de tombo 14263P e 14264P a fim de atender as necessidades desta
4.750,00
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02021. Proc nr 3288/12 atender desp com NF-e 2886 ref. aquisição de 06 und
de Tela Retrátil IEC Standard 150x150 sob nr de tombo de 14211 a 14216 a fim de atender as
60,00
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02021.Proc nr 3288/12 atender desp com NF-e 2886 ref. aquisição de 06 und
de Tela Retrátil IEC Standard 150x150 sob nr de tombo de 14211 a 14216 a fim de atender as
1.140,00
30/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01734.Proc nr 160/13 atender desp com NF-e 2971 ref. aquisição de 02 Projet
Multimidia Benq Joybee GP2 sob nr de tombo 14263P e 14264P a fim de atender as necessidades desta
Total do Fornecedor
250,00
19.640,00
ANTONIO TADEU CARVALHO MOURÃO
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.847,00
1.847,00
APARECIDA DAS GRAÇAS CLARET DE SOUZA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01616, Proc. 1189/13 ref. Aux. a Pesq. do Prog. PRÓ ESTADO(Custeio),
conf. Mem nr 062.08802/13, Decisão nr. 064/13 e Termo de Out nr. 513/13,publicado em 21/06/13, em
Total do Fornecedor
312.617,54
312.617,54
APOENA GRIJO CRUZ
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.900,00
2.900,00
5
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ARIADENE SANTOS SOUZA
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.515,00
4.515,00
ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01745.Proc nr 1914/11 atender desp de Reconhec de Dívida com NF
1598188 ref. a aquisição de 02 vagas p/ curso sobre GFIP/SEFIP,versão 8.4 a fim de atender as neces
Total do Fornecedor
2.000,00
2.000,00
AUREA DE CASTRO LOPES
14/08/2013
Total do Fornecedor
3.689,20
3.689,20
AUXILIADORA FONSECA MACHADO
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02369.Proc nr. 0887/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC/INTERIOR
conf. Mem nr 062.05637/13, Termo de Out nr 399/13, public em 19/07/13, Decisão N. 02/13
Total do Fornecedor
3.970,00
3.970,00
BANCO DO BRASIL S A
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01726. Proc. nr 1350/13 atender despesas com RECONHECIMENTO DA
DÍVIDA conf. Folha de Informação de Exerc Anteriores nr 062/13 ref diárias concedidas á serv pelo Conv
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01613, Proc. nr 1329/13 atender despesas com pagamento de Tarifas
Bancárias , descontadas indevidamente da c/c 7572-8 pagas pelo Conv. PIBIC JR 2007 ref ao mês de
Total do Fornecedor
3.980,34
316,20
4.296,54
BERENICE DA SILVA DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.240,00
3.240,00
6
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.239,00
2.239,00
CARLA MARIA LUCIA DE CASTRO BARBOSA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.422,00
1.422,00
CARLOS MAGNO ESPINDOLA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.130,00
1.130,00
CASSIA SOUZA DE MESQUITA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02321, Processo nº 837/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5630/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, termo de outorga
Total do Fornecedor
1.164,50
1.164,50
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
05/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02222,Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n°394466 e 394467 ref
ao pagto de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de JULHO/13 e Folha Complementar JULHO/13 conf
08/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02316. Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n°394466 e 394467
ref ao pagto de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de JULHO/13f Cont 037/12, publicado no DOE
Total do Fornecedor
19.156,12
496,00
19.652,12
CERES PATRICIA MOTA DE OLIVEIRA
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.275,39
1.275,39
7
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
CHRISTIANE KELY REIS DE SOUZA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01942.Proc nr 766/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.910,00
1.910,00
CLARICE GUEDES DE SOUZA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02358, Processo nº 863/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5445/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº
Total do Fornecedor
4.840,00
4.840,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01633.Proc nr 2024/11 atender desp com reconhecimento de dívida da NFS-e
7461 ref. aquisição de 02 vagas em curso completo de Sist de Reg de Preços conf. Proj Basic nr 61/11 e
3.920,30
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01633.Proc nr 2024/11 atender desp com reconhecimento de dívida da NFS-e
7461 ref. aquisição de 02 vagas em curso completo de Sist de Reg de Preços conf. Proj Basic nr 61/11 e
59,70
Total do Fornecedor
3.980,00
CRISTIANA TAVARES DE OLIVEIRA
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.733,00
2.733,00
DALTON RONNER BATISTA DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.723,00
2.723,00
DANIELA MARIA DE LIMA MELO DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.910,00
1.910,00
8
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Valor
Data
DANIELE SILVA DE ALMEIDA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02104.Proc nr. 512/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
2.773,00
2.773,00
DANIELLY CRISTYNY COSTA DE SOUZA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.210,00
1.210,00
DARLAN MELO DE LIMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.001,00
2.001,00
DARLING KATIUSCIA GOES BORGES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.996,00
2.996,00
DEBORA PEREIRA DE ALMEIDA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01949. Proc nr 539/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
1.941,00
1.941,00
DEVANIA CARVALHO DA SILVA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01995. Proc nr 574/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
(Custeio) conf. Mem nr 062.04289/2013, Termo de Out nr 250/2013,public em 12/07/2013 e Decisão
Total do Fornecedor
1.380,00
1.380,00
DI DIANE MATOS PINHEIRO
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.265,00
1.265,00
9
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
DIEYNNE DE SOUZA GOMES
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.732,00
1.732,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01916.Proc nr.1022/13 atender desp com NF-e nr 33495 ref. aquisição de 400
cxs organizadoras para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do AmazonasTotal do Fornecedor
6.000,00
6.000,00
EDILENE GOMES FEITOZA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02006,,Proc nr 538/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
2.064,00
2.064,00
EDILSON DE SOUZA SOARES
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02470 Proc. nr 1744/13 atender desp com diárias do serv. EDILSON S
SOARES a fim de participar de Reunião na ABPTI em 08/08/13 em Brasília/DF.
Total do Fornecedor
504,00
504,00
EDIMAR CARVALHO DE FRANÇA
24/08/2013
Total do Fornecedor
652,50
652,50
EDINALDO LOPES DA COSTA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.940,00
1.940,00
EDNA MARIA SILVA DE SOUZA
26/08/2013
Total do Fornecedor
2.275,00
2.275,00
10
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
EDUARDO OSAKU LEITE
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02144, Proc nr.884/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
Total do Fornecedor
3.980,00
3.980,00
ELAINE MARIA LIMA ALVES MOREIRA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02184, Proc nr 925/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
2.101,63
2.101,63
ELCINETE DA SILVA CAMPOS
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02330, Processo nº 940/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5450/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga
Total do Fornecedor
2.340,00
2.340,00
ELIAS DE OLIVEIRA MORAES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.223,00
2.223,00
ELIAS SOUZA CHAVES
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.917,00
3.917,00
ELIONAY DE VASCONCELOS PINTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.875,00
1.875,00
ELIZANGELA DO NASCIMENTO LOPES
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02129, Proc nr. 882/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR BENJAMIN CONSTANT(Custeio) conf. Mem nr 062.05624/13, Termo de Out nr 397/13,public em 17/07/13,
Total do Fornecedor
935,00
935,00
11
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01833.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 659, ref. a serviços de
manutenção elétrica no mês de JUNHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no
251,88
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01833. Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 659, ref. a serviços de
manutenção elétrica no mês de JUNHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no
5.164,79
Total do Fornecedor
5.416,67
EMILIANO FARIAS CARLOS FILHO
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.438,00
1.438,00
EMMA MELGUEIRO DA SILVA
26/08/2013
Total do Fornecedor
3.220,60
3.220,60
EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR
24/08/2013
Total do Fornecedor
3.150,00
3.150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT
29/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02703. Proc. 225/13, atender despesas com a Fatura 14381, ref. a serv.
postais, telem., convenc., em JULHO/13, conf. CONT. 013/2012, DOE 28/08/2012, VIG. 01/08/12 à
Total do Fornecedor
2.153,48
2.153,48
ERISON SOARES LIMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.461,66
1.461,66
12
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ESTEFANIE DIAS DE MELO
15/08/2013
Total do Fornecedor
998,20
998,20
ESTRUTURAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01728. Proc. nr 1455/13 atender desp com NFS-e 10 ref. serviço de auditoria
externa dos Exercícios de 2011 e 2012 a fim de atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do
50.957,50
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01728. Proc. nr 1455/13 atender desp com NFS-e 10 ref. serviço de auditoria
externa dos Exercícios de 2011 e 2012 a fim de atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do
817,50
Total do Fornecedor
51.775,00
EULER ERLANGER APARICIO DOS SANTOS
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02117. Proc nr. 503/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
2.540,00
2.540,00
EULER ESTEVES RIBEIRO
22/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02354, Proc nr 1548/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO (CUSTEIO)
conf. Mem nr 062.12051/13, Termo de Out nr 608/13, public em 31/07/13 e Decisão N. 096/2013
106.600,00
22/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02355, Proc nr 1548/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO (CAPITAL)
conf. Mem nr 062.12051/13, Termo de Out nr 608/13, public em 31/07/13 e Decisão N. 096/2013
20.250,00
Total do Fornecedor
126.850,00
EURIDICY BETANIA LIMA BATISTA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02180.Proc nr 878/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
Total do Fornecedor
1.223,00
1.223,00
EVALDO DE JESUS VALENTE BELO
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.144,95
1.144,95
13
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
EVANDRA LUCIA CRUZ FERREIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.020,00
1.020,00
EVANELE PAULO BERNARDES
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02000,Proc nr 765/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
2.590,00
2.590,00
EVANGELINA FERREIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
602,00
602,00
EXTRA INFORMATICA LTDA
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01938. Proc nr 446/13 atender desp com NF-e nr 11375 ref aquisição de
Aparelhos de Ar Condicionados com nrs de tombos de 14267 a 14271 para atender as neces desta
Total do Fornecedor
9.650,00
9.650,00
EZENRAHUA CABRAL COLARES
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.440,00
2.440,00
FERNANDA GURGEL BERNARDI DE OLIVEIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.809,00
1.809,00
FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02367. Proc nr. 875/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
Total do Fornecedor
3.151,20
3.151,20
14
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO
01/08/2013
Pagamento da NL: 2013NL02118, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10
14.440,06
09/08/2013
1.382,51
19/08/2013
8.362,89
28/08/2013
106.931,34
Total do Fornecedor
131.116,80
FRANCELI CHAGAS DOS SANTOS
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02339, Processo nº 632/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC CAPITAL (CUSTEIO), conforme Memo nº 4426/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº
Total do Fornecedor
2.590,00
2.590,00
FRANCENILZA VIANA DE SOUZA VIANA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.445,00
3.445,00
FRANCIANA RIBEIRO SALES LEANDRO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.780,00
2.780,00
FRANCIANE FREITAS BERTINO
15/08/2013
Total do Fornecedor
100,00
100,00
FRANCISCA FRANCINILDE DE SOUZA PEREIRA
28/08/2013
Total do Fornecedor
3.299,65
3.299,65
15
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
FRANCISCA SUELY ALENCAR DOS SANTOS
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02492.Proc. nr. 1642/13, atender despesas ref. ao adiantamento concedido
para custear despesas com 339039 - Serviço de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)
4.000,00
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02493.Proc. nr. 1642/13, atender despesas ref. ao adiantamento concedido
para custear despesas com 339039 - Serviço de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)
4.000,00
Total do Fornecedor
8.000,00
FRANCISCO INACIO FERREIRA BENDAHAM
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.523,00
1.523,00
FRANCISCO VIANA DO NASCIMENTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.790,00
1.790,00
FRANCISLEI CAXEIXA DE MENEZES
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.650,00
1.650,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV
09/08/2013
Total do Fornecedor
1.633,80
1.633,80
GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE MELO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.690,00
2.690,00
16
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.266,00
2.266,00
GEINA FARIA DOS SANTOS
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01799, Proc nr 158/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PAREV(Custeio) conf. Mem
nr 062.01027/13, Decisão 216/12 e T.O. nr 559/13,publicado em 02/07/13
Total do Fornecedor
14.998,80
14.998,80
GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01673.Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 423, refer. a serv. de
manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de JUN/13, ref. ao cont. 012/2011, 1° TERMO
Total do Fornecedor
478,85
478,85
GENIVAL MANGABEIRA DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.190,00
3.190,00
GEZIANE DA SILVA GOMES
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.340,00
2.340,00
GISELE DE FREITAS LOPES
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02115.Proc nr. 617/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.227,00
1.227,00
GISKELE LUZ RAFAEL
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01994. Proc nr 629/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.811,00
1.811,00
17
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
GLAUBER SIQUEIRA NEVES
30/08/2013
Total do Fornecedor
1.290,50
1.290,50
GREICEMEIRI MARQUES DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.440,00
2.440,00
HÉLIO MATIAS DE OLIVEIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.280,00
1.280,00
HELLENE RAPOSO DOS SANTOS SERRÃO
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.170,00
3.170,00
HENDRIKA COSTA DE AZEVEDO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.550,00
2.550,00
ILÇARA MARTINS DE SOUZA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.600,00
1.600,00
ILCILETE MEDEIROS DE ARAUJO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.375,00
2.375,00
18
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ILEIA MARIA DE JESUS PINTO
26/08/2013
Total do Fornecedor
1.856,00
1.856,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
19/08/2013
Pagto da NL nº 2013NL01857. Proc 1149/13, atender desp com as NFS-e nrs 14753,14803, 14846, 14934,
14965,15085,15047,15111,15239,15188,15299,15371,15475,15517,15434,15559 conf 3º T.A. ao Cont n
Total do Fornecedor
24.320,80
24.320,80
INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02122. Proc. 2913/12, despesas com NFe nº 338273 referente a aquisição
de material de consumo (Café Moído a Vacuo 500G) para atender as necessidades desta Fundação de
Total do Fornecedor
290,00
290,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
19/08/2013
Total do Fornecedor
21.513,76
21.513,76
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA
13/08/2013
Pagto da NL nº 2013NL02309.Proc nr 3256/12 atender despesa com NFS-e 70 ref. Contratação de Serv de
Locação, Produção e Organização de Evento conf. Termo de Cont nr 18/2013 celeb entre FAPEAM/INST
13/08/2013
Pagto da NL nº 2013NL02309. Proc nr 3256/12 atender despesa com NFS-e 70 ref. Contratação de Serv
de Locação, Produção e Organização de Evento conf. Termo de Cont nr 18/2013 celeb entre
Total do Fornecedor
22.800,00
1.200,00
24.000,00
IOLANDA SOUZA FERNANDES
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.577,72
1.577,72
19
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
IRAILDES CALDAS TORRES
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01663, Proc. 346/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL
AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02675/2013, TO 544/2013, public em 24/06/13 e Decisão 209/12
Total do Fornecedor
48.322,00
48.322,00
IRANILDA REIS DE ALMEIDA
14/08/2013
Total do Fornecedor
4.275,00
4.275,00
IVAN HIPOLITO FONSECA CABRAL
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.240,00
1.240,00
IVAN NUNES DE SOUZA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.140,00
3.140,00
IZELENE FELICIO DA SILVA XAVIER
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.840,00
2.840,00
JAIME VIEIRA DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.840,00
2.840,00
JAIRO WASHINGTON FIRMO DE SOUZA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.257,50
2.257,50
20
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01730.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2631, referente a serviços
de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JUNHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,
26.088,43
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02205.Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de
obra de limpeza,jardin e conserv predial no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont. nr 12/13-DOE de
10.926,68
07/08/2013
131,65
07/08/2013
obra de Assist. Adm.,Copeira,Garçom,Motocic. e Recepcion. no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont.
256,25
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01730.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2631, referente a serviços
de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JUNHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,
314,32
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02205. Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de
658,23
07/08/2013
obra de Assist. Adm.,Copeira,Garçom,Motocic. e Recepcion. no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont.
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02205. Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de
Total do Fornecedor
21.268,79
1.448,11
61.092,46
JAN FELDMANN MARTINOT
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01956. Proc nr 619/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEUC CAPITAL
Total do Fornecedor
3.730,00
3.730,00
JANE LOPES DA SILVA SERUDO
15/08/2013
Total do Fornecedor
577,00
577,00
JANICE DE CASTRO
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02131. Proc nr. 892/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
Total do Fornecedor
2.283,50
2.283,50
21
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO SOARES DOS SANTOS
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02004,,Proc nr 631/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.620,00
1.620,00
JEFFERSON ROLIM PEREIRA
26/08/2013
Total do Fornecedor
750,00
750,00
JESSICA DE AGUIAR COELHO
24/08/2013
Total do Fornecedor
3.040,00
3.040,00
JHONES DE SOUZA LIMA
26/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02173.Proc nr 856/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
3.890,00
3.890,00
JOACI SOUZA DE CASTRO
14/08/2013
Total do Fornecedor
3.871,00
3.871,00
JOÃO BATISTA DE CARVALHO GALVÃO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.108,00
2.108,00
JOAO BOSCO FERREIRA
30/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02924, Proc nr 1606/13 atender desp com Aux à Pesquis do Prog PAREV
(Custeio) conf. Mem nr 062.12522/13, Decisão nr 083/13 e Termo de Outorga nr 654/13, publicado em
Total do Fornecedor
20.000,00
20.000,00
22
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
JOAO BOSCO LOPES BOTELHO
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01807, Proc nr 673/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PAREV (Custeio) conf. Mem
nr 062.04708/13, Decisão 029/13 e T.O. nr 567/13,publicado em 05/07/13
Total do Fornecedor
14.748,05
14.748,05
JOÃO CLENARDO PENA DE OLIVEIRA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01980, Proc nr 520/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
3.440,00
3.440,00
JOAO PAULO RODRIGUES SERAFIM
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.901,50
2.901,50
JOAO UBALDO RIBEIRO DE MORAES NETO
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.500,00
2.500,00
JOCICLEIDE MARTINS DE SOUZA
15/08/2013
Total do Fornecedor
325,00
325,00
JOCINEY COSTA FONSECA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.168,00
2.168,00
JOEL GOIS DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
489,50
489,50
23
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
JOICILEIDE MARTINS DE SOUZA
24/08/2013
Total do Fornecedor
325,00
325,00
JOISIANE LIMA DE MENEZES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.280,00
2.280,00
JONAS ARAÚJO PEREIRA JÚNIOR
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.697,63
1.697,63
JONES DE SOUZA OLIVEIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.511,95
1.511,95
JOSE BRAZ SERRA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.010,00
1.010,00
JOSE HERLEY GAMA DOS SANTOS
27/08/2013
Total do Fornecedor
1.020,00
1.020,00
JOSÉ LUIS CANTUARIA DOS REIS
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02476 Proc. n.1501/13 atender desp com diárias para o serv. JOSÉ LUIS C.
DOS REIS para participar do Curso "Elaboração e análise de Termo de Cooperação, de Parceria e de
Total do Fornecedor
882,00
882,00
24
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
JOSEANNE MENDES GOMES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.092,50
2.092,50
JUCINEIDE MARQUES DE ABREU
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.140,00
3.140,00
JULIANA DE ROCIO LUPERDIGA
26/08/2013
Total do Fornecedor
1.910,00
1.910,00
JULIO CESAR SCHWEICKARDT
21/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01909.Proc nr 1188/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-ESTADO
conf. Mem nr 062.08801/13-DEOF/DITEC, T.O. nr 573/13 , public em 12/07/13 e Decisão nr 3513.
Total do Fornecedor
54.798,99
54.798,99
KATIUSCIA CRISTHINE FONSECA SOARES
29/08/2013
(Custeio) conf. Mem nr 062.04734/13, Termo de Out nr 302/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13.
Total do Fornecedor
560,00
560,00
KLEBER SILVA
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.740,00
1.740,00
LARISSA TAMYS BARROSO DA GAMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.240,00
1.240,00
25
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES
27/08/2013
Total do Fornecedor
1.333,00
1.333,00
LEANDRO GUSTAVO VERLY
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.380,00
1.380,00
LEILA FERNANDA MORAES SILVA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02143, Proc nr.675/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
787,00
787,00
LEIVANDER DO ROSARIO PIMENTEL CAMPOS
24/08/2013
Total do Fornecedor
892,20
892,20
LEONORA PATRICIA KUSSLER
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.998,00
3.998,00
LEUCILENE LOPES DA CONCEIÇÃO
24/08/2013
Total do Fornecedor
4.015,00
4.015,00
LILIA RODRIGUES NASCIMENTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.531,00
1.531,00
26
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
LILIAN RODRIGUES DA COSTA QUERINO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.484,50
2.484,50
LIONETE VIANA DA SILVA
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.340,00
1.340,00
LIVIO MORAES DE SOUZA LIMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.110,00
1.110,00
LUIZ ROBERTO COELHO NASCIMENTO
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02368.Proc nr. 1230/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-INCUBADORAS conf.
Mem nr 062.09220/13, Termo de Out nr 565/13, public em 29/07/13, Decisão N. 0208/13
Total do Fornecedor
101.048,05
101.048,05
LUIZ RODRIGO MENEZES CARVALHO
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02326, Processo nº 866/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5451/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga
Total do Fornecedor
3.908,50
3.908,50
MAELY NICOLINO LIMA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02167.Proc nr. 914/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR
Total do Fornecedor
1.505,00
1.505,00
MAGALY BRICENO LOPES
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.027,00
1.027,00
27
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
MANOEL DA CRUZ NOBRE LOURENÇO
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.280,00
1.280,00
MARALICE CONCEIÇAO PEREIRA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.461,00
1.461,00
MARCIA SUELI REGIS DA SILVA SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
635,90
635,90
MARCONILDO FARIAS DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.680,00
2.680,00
MARCOS AURELIO PANTOJA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.988,00
1.988,00
MARCOS CARNEIRO ALFAIA
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.643,00
2.643,00
MARCOS PAULO REBOUCAS FONSECA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02105. Proc nr. 519/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
3.180,00
3.180,00
28
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
MARIA AMÉLIA DE LIMA RODRIGUES
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.839,00
4.839,00
MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE SOUZA
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.150,00
2.150,00
MARIA DO CARMO DA SILVA FARIAS
14/08/2013
Total do Fornecedor
4.739,00
4.739,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA DE AQUIN0O
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.480,00
1.480,00
MARIA DO SOCORRO CANDIDO MONTEIRO
24/08/2013
Total do Fornecedor
3.579,50
3.579,50
MARIA DOMINGAS DELGADO LOPES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.740,00
2.740,00
MARIA FRANCISCA DE LIMA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02108.Proc nr. 768/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL
Total do Fornecedor
1.757,18
1.757,18
29
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
MARIA JOANICE NEVES DA SILVA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.910,00
1.910,00
MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.752,50
2.752,50
MARIA MILEIDE DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.452,00
1.452,00
MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02477 Proc. nr 1707/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE
A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião com Diretor da FAPESP, no período de 31/07 à
654,00
15/08/2013
A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião com Presidente da CAPES e das FAPs, no período de
654,00
28/08/2013
A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião entre SEPED/MCTI e representantes do
490,50
Total do Fornecedor
1.798,50
MARIA PERPETUA BELEZA PEREIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
855,00
855,00
MARIA TATIANA MELO KAKIJIMA
24/08/2013
Total do Fornecedor
989,50
989,50
30
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
MARIETE MACHADO MACEDO
14/08/2013
Total do Fornecedor
1.851,60
1.851,60
MARILANY MARTINS DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.700,00
1.700,00
MARILIA ANDRADE RIBEIRO
14/08/2013
Total do Fornecedor
2.640,00
2.640,00
MARIS KELLY FIGUEIRA DA COSTA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.665,00
3.665,00
MARY ELLEN RIVERA CACHEADO
15/08/2013
Total do Fornecedor
650,00
650,00
MAURICIO ALMEIDA BASTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.380,00
1.380,00
MIKAIL QUEIROZ DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.440,00
1.440,00
31
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
MIRNA MENDONÇA DA SILVA
21/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01806, Proc nr 1229/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PRO-INCUBADORA(Custeio)
conf. Mem nr 062.09219/13, Decisão 208/12 e T.O. nr 569/13,publicado em 05/07/13
Total do Fornecedor
70.502,09
70.502,09
MIZAEL MATOS DE MENEZES
24/08/2013
Total do Fornecedor
700,00
700,00
MOISES BARBOSA DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.992,00
2.992,00
MOISES ISRAEL BELCHIOR DE ANDRADE COELHO
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02462, Proc nr 1404/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-ESTADO(Capital)
conf. Mem nr 062.010836/13, Termo de Out nr 556/13,public em 26/06/13 e Rerratificado em 06/08/13,
400,00
27/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02461, Proc nr 1404/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-ESTADO(Custeio)
conf. Mem nr 062.010836/13, Termo de Out nr 556/13,public em 26/06/13 e Rerratificado em 06/08/13,
178.274,60
Total do Fornecedor
178.674,60
MONIQUE EMANUELLE OLIVEIRA DE QUEIROZ
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.723,63
2.723,63
MYSHELLY SANTANA QUEIROZ
19/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02204,Proc nr 723/13 ref.Aux. à Pesq do Prog PCE SEDUC CAPITAL
(Custeio) conf. Mem nr 062.05160/13, Decisão 002/13 e T.O. nr 344/13,publicado em 18/07/13
Total do Fornecedor
2.596,00
2.596,00
32
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
NATALIA BIANCA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
840,00
840,00
NELMA HELENA FERREIRA DA SILVA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.190,00
1.190,00
NILCEIA DOS SANTOS FURTADO
24/08/2013
Total do Fornecedor
89,00
89,00
NIVIA CLAUDIA DUTRA BENTES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.375,00
2.375,00
NORA NEY DE LIMA DOS SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.038,00
1.038,00
NORMA SANDRA TEIXEIRA DE MELO
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.408,00
4.408,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01669.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e n° 527, referente a
agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA
Total do Fornecedor
1.167,24
1.167,24
33
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
OLGA DE JESUS MEIRELES XAVIER
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.640,00
2.640,00
OMAR DOS ANJOS SILVA
26/08/2013
Total do Fornecedor
1.130,00
1.130,00
ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES
26/08/2013
Total do Fornecedor
1.963,00
1.963,00
OTAVIO DE CARVALHO VASCONCELOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.840,00
4.840,00
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02097. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 509, referente a
aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo
66,00
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01784.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 495, referente a
66,00
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01854.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 509, referente a
66,00
20/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02098. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 518, referente a
66,00
Total do Fornecedor
264,00
PAULO RICARDO DE LIMA ANTONY
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.980,00
2.980,00
34
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
PEDRO HENRIQUE REIS PEDRAÇA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.143,00
2.143,00
35
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
PESSOAL SEM VINCULO
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02847.Proc. nr.16/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO
F.C./12 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14109/13 e planilha: Altaci C Rubim à Vitor de
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02854.Proc. nr.11/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCPD/AM BOLSAS2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14197/13 e planilha: Leonardo do N Rolim, em anexo
700,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02855, Proc. nr. 1857/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FMTAM do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14626/13 e planilha: Alan Rebelo à Thayane da Silva,em anexo
14.400,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02862.Proc. nr.1396/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. AMAZONAS
SÊNIOR-BOLSAS PVS do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14231/13 e planilha:Maurizio
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02871.Proc. nr. 1155/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.
PCE/SEMED/MANAUS do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14222/13 e planilha:Ademar dos S
52.798,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02875, Proc. nr. 008/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO
F.C., do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14104/13 e planilha: VANUBIA LAULETE MONCAYO,
2.928,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02881.Proc. nr.1611/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PROINCUBADORAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14233/13 e planilha:Cleide F Guimarães à
6.372,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02886.Proc. nr.0059/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR IDSM do
mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14630/13 e planilha:Ana Beatriz L Lima à Wesley R Leão, em
1.200,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02891, Proc. nr. 0031/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO
CIENTIFICA - EDITAL 2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14202/13 e planilha: EDILENE
9.514,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02896.Proc. nr.1397/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. TUBERCULOSE
do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14229/13 e planilha:Gabriela de S Brito à Rayclissia C da
10.656,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02899, Proc. nr. 00036/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. Convênio
FUNDECT, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14208/13 e planilha: CAMILO CARROMEU À
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02916 Proc. nr. 0014/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA EDITAL 2011, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14200/13 e planilha: ANALIA DE
16.600,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02841, Proc. nr.013/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ESTADO,
mês de Agosto/2013, Memo 062.14199/13 e planilha: Camila de Menezes à Ocilene Lima, em anexo
78.950,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02853.Proc. nr.12/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POS DOC PRO/ DPD
do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14198/13 e planilha: Valéria de C Tavares à Lisiane D
14.372,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02859, Proc. nr. 1854/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC EMBRAPA
do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14623/13 e planilha: Adriane Brandão à Valeria Martins, em
11.600,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02861.Proc. nr.0004/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH POSGRAD
MESTRADO 2012 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14092/13 e planilha:Alana Cristina V da
65.925,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02869. Proc. nr. 0018/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. INCTs do mês
de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14113/13 e planilha:Ana Karoline dos S pereira à Amanda Rayane
20.448,26
28/08/2013
CIENTIFICA - 2° EDITAL 2011, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14203/13 e planilha: DAVI
10.500,00
28/08/2013
CIENTIFICA - EDITAL 017/2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14204/13 e planilha:
8.700,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02892.Proc. nr.0290/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. UNIVERSAL
AMAZONAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14220/13 e planilha:Luciano C Brilhante á Ma. R
85.926,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02063. Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de
JULHO/13 conf. Mem nr 062.12297/13 e planlha: Ruiter Caldas à Yan da Costa Pinto,em anexo.
13.960,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02126. Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o
mês de JUNHO/13 conf. Mem nr 062.10150/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em
12.100,00
114.192,00
6.136,00
9.228,00
36
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02851.Proc. nr.15/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO
F.C./2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14107/13 e planilha: Altair S de Farias à Taís F
70.272,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02865, Proc. nr. 0605/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD INPA
EDIÇÃO 2013, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14212/13 e planilha: ANDREA ARANA À
122.971,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02884.Proc. nr.1394/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA ÁREAS
PROTEGIDAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14230/13 e planilha:Rennie P Nogueira à
8.065,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02887, Proc. nr. 0035/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PROENGENHARIAS, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14207/13 e planilha: ABNER LEITE À
16.230,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02901.Proc. nr.0029/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO
NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14215/13 e planilha:Aaron F
30.728,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02902, Proc. nr. 00625/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD
UFAM, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14214/13 e planilha: ALDILENE DA SILVA À
350.847,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01029.Proc. nr 42/13 ref. pgto de bolsistas do prog BIOCOM do mês de
FEV/13 conf. Mem nr 062.01959/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo
6.582,00
28/08/2013
MAR/13 conf. Mem nr 062.04115/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo
6.582,00
28/08/2013
ABR/13 conf. Mem nr 062.06076/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo
6.742,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02852, Proc. nr. 1856/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC HEMOAM
do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14625/13 e planilha: Agda Aidem à Wellington Gama,em
10.800,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02867, Proc. nr. 0604/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UEA
EDIÇÃO 2013, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14210/13 e planilha: AURICELIA DA GAMA À
88.441,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02879.Proc. nr. 0030/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-DPD/AM
BOLSAS 2011 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14195/13 e planilha:Cleyson de S Galúcio à
3.240,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02889, Proc. nr. 0056/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDE CTPetro
AMAZONIA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14217/13 e planilha: MICHAEL TIAGO, em anexo
1.234,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02893.Proc. nr.1393/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIEPI-PGS do
mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14227/13 e planilha:Afrânio L Kriski à Anete Trajman, em anexo.
4.500,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02907 Proc. nr. 0019/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. DCR FLUXO
CONTINUO, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14115/13 e planilha: ALAN FECCHIO À
11.310,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02911 Proc. nr. 0971/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH
INTERIORIZAÇÃO EDITAL 005/13 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14101/13 e
61.275,00
28/08/2013
JAN/13 conf. Mem nr 062.00118/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo
6.942,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02123. Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o
mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12292/13 e planlha:Adenilson V de Souza à William C Lopes,em
6.600,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02868.Proc. nr. 1872/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/UEA do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14627/13 e planilha:Adriano V de Azevedo à Yatanaje C
47.600,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02885, Proc. nr. 0034/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REFLORA, do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14206/13 e planilha: ALINE SILVA À VIVIANE COELHO, em
3.680,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02894, Proc. nr. 01145/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POP C, T & I, do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14221/13 e planilha: ADRYA FIGUEIREDO À MÁRDILA
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02900, Proc. nr. 001144/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR
FUCAPI, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14631/13 e planilha: AFONSO MENEZES À
15.530,00
4.080,00
37
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02905, Proc. nr. 0021/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT PCE, do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14118/13 e planilha: MARIA DE FÁTIMA NOWAK À THALLES
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02919 Proc. nr.1161/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE/SEDUC
CAPITAL E INTERIOR do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14223/13 e planilha:Afranio de Lima à
381.169,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02060. Proc nr 0047/13 pagamento de bolsistas do Programa FIXAM PROTI/AMAZÔNIA do mês de JULHO/13 conf Mem nr 062.12299/13 e planlha: Dilermando de Melo,em anexo
7.000,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02124. Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês
de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12293/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S
2.600,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02849.Proc. nr.33/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDEBIO do mês
de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14205/13 e planilha: Kissinara Alessandra M Moreira à Raquel
7.932,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02850, Proc. nr. 06/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RHINTERIORIZAÇÃO /11 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14098/13 e planilha: Benedito
7.396,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02888.Proc. nr.0064/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. VIVER MELHORPRO ASSISTIR do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14219/13 e planilha:Alice Neves G dos
18.724,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02061.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO
ref. o mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12298/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J
52.500,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02848, Proc. nr.1858/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA - Áreas
Protegidas, mês de Agosto/2013, Memo 062.14641/13 e planilha: Alteir de Almeida à Ronilson Almeida,
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02858.Proc. nr.0023/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PGCT/SECTI
2010/2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14120/13 e planilha:Tayana U Conte a Horácio
8.024,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02860.Proc. nr.0010/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PDAEST/AM
BOLSAS-2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14196/13 e planilha:Caroline B de Oliveira
4.050,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02864.Proc. nr. 0057/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.
PECTI/AM/SAUDE do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14218/13 e planilha:Ma. Leide W de
65.844,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02870, Proc. nr. 007/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH
INTERIORIZAÇÃO EDIÇÃO 2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14099/13 e planilha:
59.264,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02872.Proc. nr. 0024/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/BIONORTE
do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14192/13 e planilha:Antonia Queiroz L de Souza à Ma de
9.204,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02878, Proc. nr. 0020/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT
FAPEAM/PJE 2010, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14116/13 e planilha: ANDRÉ FREITAS À
11.736,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02880, Proc. nr. 01615/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE FAS, do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14225/13 e planilha: DENILZA DA SILVA PEREIRA À NILSON
42.573,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02882.Proc. nr.0009/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH DOUTORADO
F.C./2010 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14106/13 e planilha:Aldair O de Andrade à
84.912,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02897, Proc. nr. 00055/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. IC SAÚDE
UEA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14216/13 e planilha: ADAILSON SILVA À WANGELA
45.200,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02921 Proc. nr. 005/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH
INTERIORIZAÇÃO 09/10, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14097/13 e planilha: ODETTE
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02856.Proc. nr.1610/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PRO-RURAL do
mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14232/13 e planilha: Aildo da S Gama a Wanderley A Mota,
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02857, Proc. nr. 1855/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FIOCRUZ
do mês de Agosto/2013, conf. Mem. nr. 062.14624/13 e planilha: Barbara Paim à Yara de Andrade,em
7.200,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02866.Proc. nr. 1871/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BOLSAS DE
APOIO TECNICO do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14226/13 e planilha:Lizandra V Martins
70.960,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02874.Proc. nr. 0972/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH MESTRADO
2013- I,1II,III e IV Chamada do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14093/13 e planilha:Alan P
85.805,00
10.308,00
720,00
2.234,00
164.160,00
38
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
28/08/2013
INTERINSTITUCIONAL F.C., do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14112/13 e planilha: CARINA
11.712,00
28/08/2013
DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO/2013 - CHAMADA I,II E III, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr.
95.236,00
28/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02903, Proc. nr. 0025/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRONEX REDE
MALARIA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14193/13 e planilha: ELISANGELA DA SILVA À
Total do Fornecedor
6.222,00
2.714.141,26
PETE KEILA ANDRADE DA COSTA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.089,00
1.089,00
PRETACOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
29/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02702. Proc nr 1916/13 , atender desp com NFS-e 240 ref. serviços de
impressão da revista "Amazonas Faz Ciência" a fim de atender as necessidades desta Fund. de Amparo à
1.657,84
29/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02702.Proc nr 1916/13 , atender desp com NFS-e 240 ref. serviços de
impressão da revista "Amazonas Faz Ciência" a fim de atender as necessidades desta Fund. de Amparo à
81.234,16
Total do Fornecedor
82.892,00
PRISCILA PEDROSA FINICELLI
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.799,00
2.799,00
R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01783. Proc. 422/13, despesas com NFe nº 1511, referente a aquisição de
material de consumo (Açucar Cristal GOL -1Kg) para atender as necessidades desta Fundação de
Total do Fornecedor
153,00
153,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE ALMEIDA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.700,00
2.700,00
39
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Valor
Data
RAIMUNDO SAMARONE BENTES DE LIMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.698,00
1.698,00
RAPHAEL CAVALCANTE BIASE
27/08/2013
Total do Fornecedor
537,50
537,50
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01637.Proc nr 1385/13 atender desp com Fat. nr 63/2013 ref. serviço de
locação 02 veículos automotores populares e 01 pick up no período de Maio/13 conf. Cont 04/13 , public
10.163,98
22/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02196.Proc nr 1385/13 atender desp com Fat. nr 96/2013 ref. serviço de
locação 02 veículos automotores populares e 01 pick up no período de Maio/13 conf. Cont 04/13 , public
10.163,98
Total do Fornecedor
20.327,96
REGEANE MIRIAM PEREIRA
26/08/2013
Total do Fornecedor
2.980,00
2.980,00
REGINALDO MARQUES DA SILVA
26/08/2013
Total do Fornecedor
1.220,00
1.220,00
RENILSON RODRIGUES DA SILVA
14/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01664, Proc. 186/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PAREV
(CUSTEIO) conf. Mem. 062.01287/2013, TO 532/2013, public em 26/06/13 e Decisão 216/12
Total do Fornecedor
19.618,42
19.618,42
40
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
RICARDO FELIPE DE SOUZA CARAMÊS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.476,00
2.476,00
RICARDO WILSON AGUIAR DA CRUZ
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01810, Proc nr 1305/13 ref. Aux. à Pesq do Prog UNIVERSAL (CAPITAL)
conf. Mem nr 062.09934/13, Decisão 209/12 e T.O. nr 563/13,publicado em 05/07/13
22.216,00
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01809, Proc nr 1305/13 ref. Aux. à Pesq do Prog UNIVERSAL (Custeio) conf.
Mem nr 062.09934/13, Decisão 209/12 e T.O. nr 563/13,publicado em 05/07/13
25.039,82
Total do Fornecedor
47.255,82
ROBERTA GLEYCIÂNGELA SOUZA LOPES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.520,00
2.520,00
ROCICLEIA ROQUE DE ALMEIDA
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02179. Proc nr 533/13 ref. Aux. à Pesq. do Pro PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
2.430,00
2.430,00
RODRIGO DE OLIVEIRA FELIX
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.305,00
3.305,00
RODRIGO SILVA GARCIA
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.317,25
2.317,25
41
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
RODRIGO SOUZA DA FROTA
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.048,00
4.048,00
RONALDO GAMA PEREIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.890,00
3.890,00
RONILTON GUIMARÃES ALMEIDA
26/08/2013
Total do Fornecedor
3.100,00
3.100,00
ROSANA FERREIRA PALMEIRA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.603,00
1.603,00
ROSANGELA SOUZA DA SILVA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.023,45
1.023,45
ROSELY ARAUJO DA SILVA
19/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02203,.Proc nr 729/13 ref.Aux. à Pesq do Prog PCE SEDUC CAPITAL
(Custeio) conf. Mem nr 062.04946/13, Decisão 002/13 e T.O. nr 248/13,publicado em 18/07/13
Total do Fornecedor
3.051,20
3.051,20
ROSIMEIRY RIBEIRO DE OLIVEIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.220,00
1.220,00
42
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ROSINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.057,00
2.057,00
ROSIVALDO DA FONSECA MOREIRA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.077,50
2.077,50
ROSSICLEIDE DA ROCHA BATISTA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.276,28
2.276,28
RUDNELLY DA SILVA SANTOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.290,00
3.290,00
SALOMAO AMAZONAS BARROS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.284,00
2.284,00
SARAH RIBEIRO LEMOS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.940,00
2.940,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02553.Proc nr 641/13 atender despesa com Devolução de Saldo do Convênio
10/2006-FAPEAM/FIOCRUZ (Conta 6707-5) a fim de encerramento de cont contábil no Sistema AFI.
Total do Fornecedor
12.724,93
12.724,93
43
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
SIENNE CUNHA DE OLIVEIRA
24/08/2013
Total do Fornecedor
1.584,00
1.584,00
SILLY RODRIGUES JAQUES
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.156,00
2.156,00
SILVANIA TAKATANI FRANCO
24/08/2013
Total do Fornecedor
2.882,50
2.882,50
SIMONE TASSINARY CASCAES
15/08/2013
Total do Fornecedor
748,00
748,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A
07/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01670, Proc. 223/13, atender despesa com a NFS-e 656513, ref. ao
fornecimento de ticket alimentação do mês de JUNHO/13, Contrato 015/12 publicado no DOE 10/09/12
Total do Fornecedor
7.859,79
7.859,79
SUELY AIDA DE MEDEIROS
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.145,10
2.145,10
TARCIANA ALMEIDA DE PAULA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.647,11
3.647,11
44
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
TAYANA UCHOA CONTE
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02352, Proc nr 146/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS
conf. Mem nr 062.00860/13, Termo de Out nr 065/13,public em 15/03/13, Apostilamento pág. 72 de
Total do Fornecedor
21.550,68
21.550,68
TELMA SANTOS DO NASCIMENTO
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02106.Proc nr. 569/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
855,00
855,00
TEREZA SOARES DA SILVA
15/08/2013
Total do Fornecedor
3.785,00
3.785,00
THIAGO SANCHES
27/08/2013
Total do Fornecedor
3.410,00
3.410,00
TNL PCS S/A
02/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02096.Proc. 1009/13, atender desp. com Fat. 456174619, ref. a serv de telef
móvel no período de 03/06/13 à 03/07/2013, conf. 1ª T.A. ao Cont. 005/2012, publicado no DOE 13/04/12,
Total do Fornecedor
1.888,25
1.888,25
45
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02269.Proc. nr 01370/13 atender despesas com Fat. nrs. 14678 referente a
prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre
2.762,34
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02274. Proc. nr 1496/13 atender despesas com Fat. nrs. 15710 referente a
1.669,46
13/08/2013
3.530,35
13/08/2013
2.797,14
13/08/2013
2.113,74
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02297. Proc. 1591/13 atender despesas com Fat. n. 15714 referente a
prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre
4.181,77
13/08/2013
2.410,56
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02300. Proc. 1591/13 atender despesas COMPLEMENTAR da Fat. n. 15713
referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr.
1.355,38
13/08/2013
4.438,30
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02268.Proc. nr 01461/13 atender despesas com Fat. nrs. 15813 e 15804
referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 008/2013
3.436,13
13/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01776, Proc. 1392/13 atender despesas com Fat. n. 14993 referente a
prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre
1.623,84
13/08/2013
1.981,00
19/08/2013
3.530,35
Total do Fornecedor
35.830,36
VINICIUS ALVES DA ROSA
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.601,00
1.601,00
VINICIUS RETAMOSO MAYER
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL01665, Proc. 708/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. POP C,T & I
(CUSTEIO) conf. Mem. 062.04927/2013, TO 542/2013, public em 26/06/13 e Decisão 032/2013
Total do Fornecedor
45.596,97
45.596,97
46
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA ZEFERINO
15/08/2013
Total do Fornecedor
4.295,00
4.295,00
WAGNER DE DEUS MATEUS
15/08/2013
Total do Fornecedor
1.687,00
1.687,00
WALDENICE DA SILVA BARRETO
15/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02107. Proc nr. 955/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS
Total do Fornecedor
3.300,00
3.300,00
WALDENY CASTRO LOURENCO
15/08/2013
Total do Fornecedor
835,00
835,00
WALESKA DA CUNHA CORDEIRO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.446,92
2.446,92
WALKYRIA RODRIGUES RAMOS
24/08/2013
Pagamento da NL nº 2013NL02356, Processo nº 867/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5453/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº
Total do Fornecedor
3.640,00
3.640,00
WELLINGTON SENA BATISTA LIMA
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.587,44
2.587,44
47
EXERCÍCIO 2013
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2013
Fornecedor
Data
Valor
ZULMARINA PEREIRA DO NASCIMENTO
15/08/2013
Total do Fornecedor
2.058,20
2.058,20
ZULMIRA MARIA DA SILVA MENDONÇA
15/08/2013
Total do Fornecedor
Total da Unidade Gestora
130,00
130,00
6.277.380,43
48

Agosto - Fapeam

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