PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
44
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2425 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONE
Dotação
Empenho
Fornecedor
2519 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Item
Descrição
1
Dotação
Empenho
CARTUCHO DE TONER HP CE 285 A - 85A
Fornecedor
2483 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROC. NR. 478/10 JEC.
(OBRIGAÇÃO DE FAZER)- REQTE. GUILHERME MONTECHI
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONOR. ADVOCAT. DECORR. SUCUMBÊNCIA REF. PROCESSOS NR.
866 E 478 / 2010 - AÇÃO DE OBRIG. DE FAZER.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2539 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1 ARQUIVO MORTO GRANDE (ALT. 30/ LARG. 19,5 / COMP. 43)
2 ARQUIVO MORTO PEQUENO (ALT. 25/ LARG. 14 / COMP. 26,5)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
513,36
Valor Total
0,00
513,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
534,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.012,66
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.012,66
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
20
5
Valor Unitário
CX
CX
55,70
Valor Total
0,00
0,00
47,80
7,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2627 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS
35 - EQUIPAMENTOS
LTDA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
GABINETE ATX COM FONTE
MEMÓRIA DDR3 2 GB
PROCESSADOR SEGUNDA GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ.
PLACA MÃE COMPATÍVEL
HD SATA MÍNIMO 300 GB
MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL;
GRAVADOR DE DVD
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.369,96
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,27
86,94
322,00
236,64
231,39
381,00
50,72
Página 1
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
75
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2532 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Empenho
CLIPS PEQUENO
ENVELOPE PARDO GRANDE.
AGENDA
AGENDA TELEFÔNICA
AGENDA
CANETAS
FITA MÁQUINA DE SOMAR
CAIXAS DE CLIPS 500 GRs
CAIXA DE GRAMPO 9/12
FITA PVC
LIVRO PONTO
CAPA ENCARDENAÇÃO
PASTAS
CANETAS MARCA TEXTO
CAIXA LÁPIS PRETO
CAIXA DE BORRACHA
BOBINA DE FAX
PASTAS PLÁSTICAS
PILHAS
PLÁSTICO P/ PASTA CATALOGO
PASTAS AZ
CANETAS RETROPROJETOR
PORTA LAPIZ
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO
CAIXA BOBINA SOMAR 57 MM
DUREX GRANDE
CANETAS
COLA BASTÃO GRANDE
GRAMPO 26 X 6
Fornecedor
2535 12472 - S. DA S. MONTEIRO ME
Item
Descrição
1 KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600
2 JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
20
2
1
1
6
9
6
1
4
2
14
2
10
1
1
6
13
4
20
10
3
2
1
1
3
6
3
11
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
725,35
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,60
6,00
39,60
28,80
19,80
59,40
12,50
51,00
15,75
10,00
15,80
93,50
13,80
15,00
43,50
13,80
34,80
40,70
7,80
5,00
52,50
7,50
27,60
10,00
22,80
4,50
9,00
22,50
38,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
1
PÇ
JG
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
230,00
20,00
**VEÍCULO PLACA - CDZ 6721**
Página 2
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
75
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT
LTDA
MATERIAIS DE CONSUMO
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
884,22
Valor Total
1 PROCESSADOR 2º GERAÇÃO MÍNIMO 2.4 GHZ
2 PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR E MEMÓRIAS C/ SOM,
VÍDEO E REDE ONBOARD.
1
1
UN
UN
0,00
0,00
322,00
236,64
3 MEMÓRIA DDR 3 2GB.
4 HD SATA 300 GB
5 GRAVADOR E LEITOR DVD.
1
1
1
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
43,47
231,39
50,72
**LICITAÇÕES**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2417 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
2432 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (BCO. BRADESCO E
ITAÚ)
Empenho
Fornecedor
2433 10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
Item
Descrição
1 ADITIVO - SEGURO DE VIDA DE ACIDENTES PESSOAIS PARA TODOS
OS ESTAGIÁRIA DA PREFEITURA MUNIC. DE PITANGUEIRAS - VIGÊNCIA
09/09/2011 A 09/09/2012.
Empenho
Fornecedor
2495 1220 - ENCADERNAÇÃO E TIPOGRAFIA VALMAR LTDA-ME
Item
Descrição
1 ENCADERNAÇÃO DE LIVRO ADMINISTRATIVO.
Empenho
Fornecedor
2510 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME
Item
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
100,10
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
100,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
88
610,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
610,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
65,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
65,00
** CDP **
Empenho
Fornecedor
2537 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO SEM USUFRUTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
834,20
Valor Total
0,00
834,20
Página 3
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
82
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2589 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET;
Empenho
Fornecedor
2620 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA - C/CORR. DIVERSAS CONVÊNIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
2480 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Descrição
1 EDITAL NO JORNAL "A CIDADE" DE 16/03/2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGÃO 015/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/03/12.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2577 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03/2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
2475 3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE DESPESAS MIUDAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600;
2 JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
398,11
Valor Total
0,00
398,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
160,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
80,00
Valor Total
0,00
80,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.320,00
Valor Total
0,00
3.320,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
JG
250,00
Valor Total
0,00
0,00
230,00
20,00
**VEÍCULO PLACA - CDZ-6727**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2492 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1 LUMINÁRIA BRANCA 1 X 20
2 REATOR 1 X 20 P/ LÂMPADA FLUOR
3 LÂMPADA FLUOR 20 W
Dotação
Empenho
Fornecedor
2502 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
Item
Descrição
1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 1.600 LIBRAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
12
12
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
286,56
Valor Total
0,00
0,00
0,00
134,40
115,92
36,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
2
PÇ
Valor Unitário
580,00
Valor Total
0,00
580,00
Página 4
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
111
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2485 1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA
Item
Descrição
1 BALDE DE ÓLEO 15W40
Dotação
Empenho
Fornecedor
2633 12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Item
Descrição
1 HIDROVACUO, VOLARE.
2 CILINDRO DA EMBREAGEM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
297,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
297,00
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
PÇ
602,00
Valor Total
0,00
0,00
472,00
130,00
**REVISÃO PEÇAS CMW-3658**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2426 11843 - FABRÍCIO APARECIDO LIOTTI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CURSO EM SÃO PAULO
23/03/2012
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2427 12499 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP
Item
Descrição
1 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ELABORANDO A REDAÇÃO DA
JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS" , SENDO OS PARTICIPANTES :
DANIELA C. RAPANELLO, ANA MARIA BENTO E FABRICIO AP. LIOTTI.
Empenho
Fornecedor
2430 12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO PREGÃO 71/2010 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Empenho
Fornecedor
2434 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM P/ 03 CERIMÔNIAS DE
REINAUGURAÇÃO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES ( E.MÁRIO
ROSSIM, ANTONIO D. PARO E CRECHE MARCELO G. SILVA) E 10
CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM 04 CRECHES E 07
ESCOLAS MUNCIPAIS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.650,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.650,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
35.737,52
Valor Total
0,00
35.737,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Página 5
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
117
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2487 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO EM ARMÁRIOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.
Empenho
Fornecedor
2501 1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇO E MANUTENÇÃO : PERUAS KOMBI E MICROONIBUS,
ENGRAXAR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROLO DE CABO FLEXÍVEL PRETO 6 MM
2 DISJUNTOR BIPOLAR 35 A
Empenho
Fornecedor
2499 10744 - JURLEI SAPIENÇE - ME
Item
Descrição
1 PIA TIPO INDUSTRIAL EM GRANITO 3,60 X 60 CM, COM CUBA INOX
GRANDE (DUAS CUBAS)
Dotação
Empenho
Fornecedor
2497 1374 - GETULIO PEREIRA - ME
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
337,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
Valor Unitário
R
PÇ
702,68
Valor Total
0,00
0,00
552,00
150,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
1.920,00
Valor Total
0,00
1.920,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
0
SÇ
0,00
960,00
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO
4,80 X 2,00.
0
SÇ
0,00
900,00
Fornecedor
Descrição
1 PACOTE OFFICE ENTERPRISE PIL
2 PACOTE WIN PRO ALNG UPGRS SAPK.
180,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
337,70
Valor Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO
5,00 X 2,00;
2523 12504 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
200
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.400,00
Valor Total
0,00
0,00
2.000,00
400,00
**SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA OS COMPUTADORES DA LOUSA
DIGITAL **
Página 6
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
162
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2529 1135 - OLAVIO NAZARIO & FILHOS LTDA EPP
Item
Descrição
1 FOGÃO BAIXA PRESSÃO 06 BOCAS (3 S +3 D) COM PÉ PERFIL 40 X 40
COM FORNO PORTA INOX.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2528 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 PNEUS MEDINDO 175 ARO 13.
**PARA O VEÍCULO PARATI- PLACA BVZ-6411**
Empenho
Fornecedor
2536 10227 - TMC AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LTDA
Item
Descrição
1 ESTANTE P/ PARTITURA DE FERRO
Dotação
Empenho
Fornecedor
2586 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1 LANCHES SENDO: UM PÃO FRANCÊS COM UMA FATIA DE PRESUNTO E
UMA FATIA DE MUSSARELA , PARA AS EQUIPES E ATLETAS QUE VÃO
PARTICIPAR DE VARIAS COMPETIÇÕES REPRESENTANDO A CIDADE
DE PITANGUEIRAS E O DISTRITO DE IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2596 8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E EQUIPES DE
PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIÚVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2625 12462 - SILVA E BALBINO LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
2.025,00
Valor Total
0,00
2.025,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
262,00
Valor Total
0,00
262,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PÇ
340,00
Valor Total
0,00
340,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
UN
360,00
Valor Total
0,00
360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.300,00
**GINÁSIO DE ESPORTES**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2479 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI
Item
Descrição
1 JOGO CABO DE VELAS
2 JOGO DE VELAS
3 COPO DISTRIBUIDOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
UN
UN
UN
Valor Unitário
364,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
169,00
160,00
35,00
**KOMBI ALCOOL AR 1600 - PLACAS: DBA-2934 E 2935**
Página 7
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
205
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2496 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
RADIADOR DE ÓLEO
VARETA DE VALVULA
JOGO DE KITS DO MOTOR
CALÇA DO MOTOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
8
1
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
854,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
68,00
580,00
14,00
** VEÍCULO PLACA: DBA - 2922**
Empenho
Fornecedor
2504 12503 - ROTTAX TRANSMISSÔES IND. E COM. LT EPP
Item
Descrição
1 PLACA SOLTRON 2.0 HP. P/ ESTEIRA PREMIUM 9100.
Empenho
Fornecedor
2511 12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME
Item
Descrição
1 MODULO AMPLIFICADOR DE ECG;
2 APARELHO DE MAPA MARA SPACE LAB.
3 ELETROUDOS DESCARTÁVEIS PCT C/ 100 UNIDADES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
550,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
5
550,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
UN
PC
565,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
180,00
140,00
245,00
** CS II - POSTO CENTRAL **
Empenho
Fornecedor
2526 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 AUTOMÁTICO PARTIDA
2 SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
150,00
Valor Total
0,00
0,00
70,00
80,00
**AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA DBA-9781**
Empenho
Fornecedor
2527 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 C/ 1000 FOLHAS DE PAPEL FORMULÁRIO CONTÍNUO A4 P/ IMPRESSÃO
DE ELETROCAR - DIOGRAMA - EP - 3 DIXTAL;
2 PAPEL TERMOSENSIVEL P/ IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA
(BOBINA) MEDINDO 58 MM LARG. X 30 CP.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
214,35
Valor Total
3
CX
0,00
153,15
20
UN
0,00
61,20
Página 8
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
205
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2533 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO
SONDA URETAL Nº 08
SONDA URETAL Nº 10
SONDA URETAL Nº 12
PAPEL CREPADO 40 X 40
Fornecedor
2597 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Empenho
Fornecedor
2598 8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Empenho
Fornecedor
2611 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Item
Descrição
1 BOMBA COMBUSTÍVEL FLEX 1.4 MOTOR KOMBI.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
1000
1000
1000
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
CX
3.880,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
700,00
760,00
760,00
1.300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
332,80
Valor Total
0,00
332,80
**BOMBI PLACA: DBA-9802 E DBA-9803**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 JOGO CABO DE VELAS
2 JOGO DE VELAS
3 MANGUEIRA C/ 3 VIAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
219,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
60,00
65,00
94,00
**PALIO PLACA: DBA-2936**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 JOGO DE VELAS
2 FILTRO COMBUSTÍVEL;
3 JOGO VELAS P/ KOMBI FLEX.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
UN
UN
UN
Valor Unitário
236,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
48,00
68,00
120,00
** PLACAS: DBA-2930; DBA-9802; DBA-2932; DBA-9803.**
Página 9
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
205
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BOBINA 3 VIAS DPL;
DISTRIBUIDOR
VALVULA SOLANOIDE, 3 VIAS
INJETOR DE COMBUSTÍVEL.
Fornecedor
2621 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
FONTE ALIMENTAÇÃO JBPS
ANTENA PLANA TERRA O DB
CABO COXIAL RG 580
CANECTOR MINI MOTARDA
CONECTOR KM¹
SUPORTE PARA FIXAR ANTENA.
Fornecedor
2628 12509 - EXTINTORES LM LTDA ME
Item
Descrição
1 EXTINTORES PÓ P1.
2 EXTINTORES PÓ P4
3 TEXTE HIDROTATICO.
Empenho
Fornecedor
2629 12510 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Item
Descrição
1 GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO 15W 40 TURBO;
2 LITROS ÓLEO 20 W 50 ALC/GÁS;
3 LITROS ÓLEO 05 W 40
Empenho
Fornecedor
2631 12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
426,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
246,00
32,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
20
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
MT
UN
UN
UN
695,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
180,00
80,00
12,50
18,00
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
3
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
349,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
170,00
165,00
14,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
96
96
Valor Unitário
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
649,50
760,32
1.392,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
UN
0,00
1.980,00
2 TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT). CHAPA METÁLICA E
ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOT'S (1 DE CADA LADO) + INSTALAÇÃO
1
UN
0,00
3.820,00
Fornecedor
Descrição
2.801,82
Valor Total
2
1 CAPA DE PROTEÇÃO P/ PISCINAS. MEDINDO 6,00 X 3,00.
Valor do Empenho
1 LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.
**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**
2632 12511 - G.S. PISCINAS E LAZER COMERCIAL LT EPP
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
450,00
Valor Total
0,00
450,00
Página 10
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
206
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2472 12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME
Item
Descrição
1 MOCHILAS TÉRMICAS PADRÃO 192 RESCTE SAMU NAS CORES: 01
AZUL, 01 VERMELHA, 01 VERDE E 01 AMARELA.
2 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COMPRESSA ESTÉRIL ALGODONADA
2 COMPRESSA ESTÉRIL NÃO ALGODONADA
3 CLAMP P/ CORD. UMBILICAL, PLAST. , FORMA PINÇA, C/ 5,5 CM
ESTÉRIL.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KIT PARA QUEIMADURAS
FAIXA DE CONTENÇÃO P
FAIXA DE CONTENÇÃO M
FAIXA DE CONTENÇÃO G
ATADURA DE CREPE (8,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO)
KIT PARA PARTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
693,00
Valor Total
4
UN
0,00
10
UN
0,00
600,00
93,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2.798,00
Valor Total
50
50
2
UN
UN
PC
0,00
0,00
0,00
105,00
40,00
124,00
10
50
50
50
100
100
100
100
100
10
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
400,00
400,00
400,00
61,00
72,00
86,00
107,00
143,00
360,00
**SAMU**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
SERINGAS HIPODÉRMICAS S/ AGULHA 5 ML;
SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 10 ML;
SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 1 ML;
MICROPORE - FITA CIRÚR. MICR. 25MM X 10 MTS
Fornecedor
2578 12501 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
Item
Descrição
1 NUTREN JR -400 GR
2 FRESUBIN
3 TROPHIC BIO - 400 G
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
100
4
1500
Valor Unitário
CX
CX
CX
UN
7.605,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.600,00
2.180,00
3.225,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
60
40
Valor Unitário
LT
LT
LT
2.167,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
489,40
1.056,00
622,40
Página 11
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
206
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
2579 11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.
Item
Descrição
1 NESTOGENO 1 - 400 G
2 SUSTAGEN COMPLEBYM
3 NUTRN KIDS - 350 G (SABOR CHOCOLATE)
Empenho
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
30
20
Valor Unitário
LT
LT
LT
1.360,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
650,00
450,00
260,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2580 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
ISOSOURCE SOYA - 1000 ML
ENSURE
NUTRISSON SOYA S/ FIBRAS - 800 G
NUTREN 1.0 - 400 G
NUTREN ACTIVE - 400 G (5 BAUNILHA; 5 MORANGO; 5 CHOCOLATE; 5
BANANA)
6 RESOURCE PROTEIN - 260 G
Dotação
Empenho
Fornecedor
2520 11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dotação
Empenho
PASTA PROFILÁTICA
ANESTÉSICO SEM VASO
FORMO CRESOL
ÓXIDO DE ZINCO
SELANTE FLUORSHILD
PARAMONODOROFENOL
LUVA CX C/ 50 PARES (50 TAM. PP, 50 P, 50 M)
ANESTÉSICO TÓPICO
FLOW
ALVEOLEX
TONÔMERO R PÓ + LÍQUIDO
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.
FLÚOR
REVELADOR
FIXADOR
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 02 E 20 Nº 04
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 06 E 20 Nº 08
Fornecedor
2599 9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3.189,00
Valor Total
40
10
10
60
20
LT
LT
LT
LT
LT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476,00
240,00
299,00
1.290,00
380,00
15
LT
0,00
504,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Quantidade Unidade
8
10
10
12
3
10
50
20
6
10
12
10
12
12
12
40
40
Valor Unitário
UN
CX
UN
UN
CX
UN
CX
TB
FR
FR
FR
TB
TB
FR
FR
UN
UN
3.706,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,40
320,00
55,00
42,00
210,00
55,00
1.875,00
114,00
86,00
150,00
420,00
38,00
36,00
45,60
45,60
88,00
88,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 12
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
213
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2600 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2603 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2604 1775 - SEBASTIAO JOAO SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2605 10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELI
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2428 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Empenho
Fornecedor
2473 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
2474 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
2484 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Item
Descrição
1 RX COLUNA LOMBO SACRA;
2 RX COLUNA CERVICAL
3 RX COLUNA LOMBAR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
20,92
Valor Total
0,00
20,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
17.684,19
Valor Total
0,00
17.684,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.792,84
Valor Total
0,00
14.792,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
UN
UN
UN
Valor Unitário
180,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
**PACIENTES:
-ORIZONTINA ROLINO OLANDIM
-MARIA NEUSA C. GUIMARÃES.**
Página 13
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
216
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2486 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS.
Empenho
Fornecedor
2500 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FREZAGEM DE MARCHAS DO CAMBIO
VOLSKWAGEM DA PERUA KOMBI.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
164,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
164,00
Valor Total
Valor Unitário
0
180,00
Valor Total
0,00
180,00
**PLACA DBA-9803**
Empenho
Fornecedor
2512 12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Empenho
Fornecedor
2524 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM
DO CABEÇOTE TROCAR CORREIA DENTADA E AJUSTES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Total
Valor Unitário
0
1.600,00
Valor Total
0,00
1.600,00
**KOMBI TRAJETO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - PLACA DBA9803*
Empenho
Fornecedor
2622 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO
DISTRIBUIDOR E TROCAR CABOS DE VELAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
250,00
Valor Total
0,00
250,00
**KOMBI DBA-2933**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2448 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO- COMP. FEVEREIRO 2012.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA
REALIZADAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
34.303,31
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
22
UN
34.303,31
Valor Total
Valor Unitário
945,00
Valor Total
0,00
945,00
Página 14
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
221
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASPIRADOR MANUAL
Dotação
Empenho
Fornecedor
2612 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADESIVO PERSONALIZADO PORTA ENTRADA;
2 ADESIVO PERSONALIZADO PORTA INTERNA;
Empenho
Fornecedor
2582 12502 - ALBRAS - COM. DE EQPTOS. P/ LABORAT. LT EPP
Item
Descrição
1 TERMOHIGROMETRO CALIBRADO
Empenho
Fornecedor
2630 12509 - EXTINTORES LM LTDA ME
Item
Descrição
1 EXTINTORES PÓ QUÍMICO
2 EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CABO PP 2 X 2,5 MM²
2 PINO 2P + T PADRÃO NOVO 10A
3 BARRA DE TOMADA C/ 3 UN. NOVO PADRÃO.
Empenho
Fornecedor
2562 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME
Item
Descrição
1 RELÓGIO DE PAREDE ( FUNDO S/ GRAVURAS)
Empenho
Fornecedor
2563 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME
Item
Descrição
1 RELÓGIO DE PAREDE (FUNDO S/ GRAVURA)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP 1.960,00
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
1.960,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.091,00
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
2.091,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
280,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
710,00
Valor Total
0,00
710,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
10
Valor Unitário
UN
UN
2.400,00
Valor Total
0,00
0,00
800,00
1.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
15
1
1
Valor Unitário
MT
UN
UN
43,52
Valor Total
0,00
0,00
0,00
31,20
2,80
9,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
23,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
UN
Valor Unitário
33,80
Valor Total
0,00
33,80
Página 15
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
247
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ 500 GRAMAS
2 AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG
Empenho
Fornecedor
2471 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
GARRAFA DE CAFÉ PRONTO (C/ AÇÚCAR E S/ AÇÚCAR)
BOLO SIMPLES
BISCOITO (QUEIJO E POLVILHO)
REFRIGERANTE 2 L.
Fornecedor
2517 10251 - MARLENE PEREIRA CORREA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
TOMADA SISTEMA X;
CAIXAS SISTEMA X;
BUCHA C/ PARAFUSO Nº 08
CABO PARALELO 2 X 2,50 MM
ADAPTADOR - NOVO PADRÃO PARA O ANTIGO
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR COM ESPELHO
CANALETA SISTEMA X
Fornecedor
Item
Descrição
1 REATOR - 2X 40
2 SOQUETE ANTI- VIBRATÓRIO
3 CALHA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS COMPLETA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
48
5
Valor Unitário
PC
PC
257,50
Valor Total
0,00
0,00
216,00
41,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
160
3
12
Valor Unitário
GR
PD
KG
UN
225,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
128,00
45,00
32,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
10
30
5
1
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
138,28
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,70
10,65
2,20
68,40
14,70
7,28
15,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
10
1
UN
UN
UN
Valor Unitário
86,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
33,30
13,40
40,00
Página 16
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
247
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
VASSOURA CAIPIRA
RODO EM MADEIRA (40 CM) COM CABO
ESPONJA P/ LOUÇA
LÂMPADAS ECONÔMICAS 30 W
INSETICIDA AEROSOL
SACO ALVEJADO
FLANELA
CAFÉ - PACOTE COM 500 GRs
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PINO CENTRAL
KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (INTERNA E EXTERNA)
CAMBAGEM
MANGA DE EIXO COMPLETA
BARRA DE DIREÇÃO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
JUNTA HOMOCINÉTICA
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
SILENCIOSO TRASEIRO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
3
20
5
5
10
15
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
FD
300,77
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
8,97
13,80
44,95
29,90
26,00
29,85
109,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
2
1
2
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
KT
KT
JG
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
68,00
70,00
520,00
70,00
164,00
57,00
44,00
103,00
**VEÍCULO: KOMBI -PLACA DBA-9794**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FURADOR DE PAPEL GRANDE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
48,50
Valor Total
0,00
48,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2436 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
1 LITROS DE LEITE DESNATADO.
Empenho
Fornecedor
29,70
Quantidade Unidade
Valor Unitário
15
Valor Total
0,00
29,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL "TAM. G"
80,43
Quantidade Unidade
7
PC
Valor Unitário
Valor Total
0,00
80,43
Página 17
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
248
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2564 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
1 MOLETON FLANELADO - 75% ALGODÃO E 25% POLIÉSTER.
Empenho
Fornecedor
6.210,00
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
KG
Valor Total
0,00
6.210,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2565 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
1 RIBANA 2 X 2 CM - LYCRA P.A
Dotação
Empenho
Fornecedor
2453 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS
VEÍCULOS: VW/SANTANA - PLACA DBA-2938 ; FIAT/UNO - PLACA CDV0927. SERÃO DEZ LAVAGENS COMPLETAS DE MARÇO A DEZEMBRO,
NO VALOR DE R$ 35,00 CADA, E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO,
NO VALOR DE R$ 330,00 CAD
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA-9794,
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VENTILADOR DE TETO
2 VENTILADOR DE PAREDE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HÉLICE P/ VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.
363,00
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
KG
Valor Total
0,00
363,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
70,00
Valor Total
0,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
64,06
Valor Total
0,00
64,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
Valor Unitário
UN
UN
502,30
Valor Total
0,00
0,00
79,30
423,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
UN
Valor Unitário
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Página 18
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
258
2583 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Empenho
PRANCHA MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04
CHAPA MDF 18 MM CRU
GALÃI SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L
GALÃO VERNIZ BRILHANTE NEUTRO
LIXA GRAMA 150
Fornecedor
2548 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Descrição
1 MARMITEX C/ BEBIDA (ÁGUA , REFRIGERANTE OU SUCO), PARA AS
OCORRÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DE ABRIL A DEZEMBRO DE
2012.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 JARRA PLÁSTICA PARA ÁGUA
2 BANDEJA PLÁSTICA C/ ALÇA
3 GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ
Dotação
Empenho
Fornecedor
2506 12457 - MARCELA FABRINA FATARELI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM (CHAPADA DO NORTE MG )
Dotação
Empenho
Fornecedor
2454 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO V
W / GOL - PLACA DBA-9793; SERÃO ONZE LAVAGENS COMPLETAS NO
VALOR DE R$ 35,00 CADA E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO NO
VALOR DE R$ 330,00.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXAS DE BOMBONS SORTIDOS - 400 GR
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA DE BANHO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
20
Valor Unitário
un
UN
UN
UN
FL
691,27
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449,97
93,90
47,90
81,50
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
Valor Unitário
UN
238,40
Valor Total
0,00
238,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
2
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
52,93
Valor Total
0,00
0,00
0,00
19,96
9,98
22,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
715,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
Valor Unitário
UN
324,50
Valor Total
0,00
324,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
11
UN
715,00
Valor Total
Valor Unitário
108,90
Valor Total
0,00
108,90
Página 19
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
271
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
TOALHA DE ROSTO
HIDRATANTE CORPORAL - 200 GRS
SABONETES
GEL PARA CABELO - 150 ML
LOÇÃO PÓS BARBA - 65 GRAMAS
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
ESPONJA PARA BANHO
LIXA PARA UNHA
ESMALTE - CORES VARIADAS NEUTRAS.
CREME PARA BARBEAR - 65 GRAMAS
Fornecedor
2451 8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDA
Item
Descrição
1 MATERIAS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40165 EM ANÉXO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS);
2 CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO)
Empenho
Fornecedor
2457 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA
Item
Descrição
1 PICOLÉ DE LEITE - SORTIDOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO
2 REFRIGERANTE 2L
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALGADO INDIVIDUAL ASSADO
2 REFRIGERANTE 2 L.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
11
11
2
2
Valor Unitário
UN
VD
UN
VD
VD
134,35
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
43,89
8,69
3,98
25,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
11
11
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
VD
68,26
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
21,89
10,89
27,50
7,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
499,48
Valor Total
0,00
499,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14
4
Valor Unitário
CE
CE
538,20
Valor Total
0,00
0,00
418,60
119,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
UN
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
40
Valor Unitário
KG
UN
468,00
Valor Total
0,00
0,00
360,00
108,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
180
50
UN
UN
Valor Unitário
323,50
Valor Total
0,00
0,00
234,00
89,50
Página 20
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
271
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CACHORRO QUENTE COMPLETO - EMBALADO
2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALGADOS INDIVIDUAIS - ASSADOS
2 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PEDAÇOS DE BOLO SIMPLES - CHOCOLATE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PÃO DE QUEIJO RECHEADO (INDIVIDUAL)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE.
2 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE.
2 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 E.V.A - COR DA PELE
2 E.V.A - CORES VARIADAS
3 PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS CADA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AÇÚCAR CRISTAL
2 BOLACHA SALGADA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
8
Valor Unitário
UN
KG
180,00
Valor Total
0,00
0,00
60,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
140
20
Valor Unitário
UN
UN
217,80
Valor Total
0,00
0,00
182,00
35,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
Valor Unitário
PD
56,00
Valor Total
0,00
56,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
Valor Unitário
UN
126,00
Valor Total
0,00
126,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
45
3
Valor Unitário
UN
UN
53,40
Valor Total
0,00
0,00
45,00
8,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
3
Valor Unitário
UN
UN
38,40
Valor Total
0,00
0,00
30,00
8,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
25
3
Valor Unitário
FL
FL
UN
82,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
10,00
50,00
22,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
20
KG
KG
Valor Unitário
143,47
Valor Total
0,00
0,00
23,97
119,50
Página 21
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
272
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS
CAFÉ
BOLACHA ÁGUA E SAL
BOLACHA DE AMIDO DE MILHO
BOLACHA TIPO ROSQUINHA
BOLACHA AMANTEIGADA
Fornecedor
2450 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1 SACARIA ALVEJADA 100 % ALGODÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
TORRADA
PATÊ - SABORES VARIADOS
BISCOITO
BOLO SIMPLES C/ COBERTURA
CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO / FRITO)
Fornecedor
Item
Descrição
1 CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS / ASSADOS)
2 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BISCOITO POLVILHO
2 TORRADA
3 PATÊ SABORES VARIADOS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
5
20
20
20
20
Valor Unitário
PC
KG
KG
KG
KG
KG
580,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
110,00
110,00
110,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
25
Valor Unitário
MT
90,00
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
UN
53,70
Valor Total
0,00
53,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
30
100
10
Valor Unitário
KG
KG
PC
PD
CE
995,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
320,00
45,00
80,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
30
Valor Unitário
CE
UN
352,70
Valor Total
0,00
0,00
299,00
53,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
10
10
PC
KG
KG
Valor Unitário
290,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
30,00
100,00
160,00
Página 22
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
273
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE 2 L.
2 ÁGUA MINERAL - GARRAFA
Dotação
Empenho
Fornecedor
2489 12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 ÓLEO ATF (PLUS) FLUIDO MINERAL PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2488 1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Item
Descrição
1 SABRE (FACÃO) REFERENCIA 3003-9213 40CM X 16"
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
FD
FD
38,04
Valor Total
0,00
0,00
21,48
16,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
60
L
0,00
556,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
556,80
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
170,00
Valor Total
0,00
170,00
**MOTOSSERRA STHIL 381**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LUMINARIAS TIPO CONCHA COM PROTEÇÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE (18 LITROS)
THINNER (18 LITROS)
LÁTEX ACRÍLICO BRANCO NEVE (18 LITROS)
LATEX ACRÍLICO MENTA (18 LITROS)
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO (3,6 LITROS)
GRAFITE (TINTA PISO) (18 LITROS)
Fornecedor
Item
Descrição
1 CABO COAXIAL (600 MTS) 750 HMS RGC 59 CELULAR TUPOLAR CF TV
EXTERNO.
2
3
4
5
6
7
TERMINAL CABO RGC 59 COAXIAL;
BUCHA S.8
PARAFUSOS 55 X 65 P/ BUCHA S.8
ABRAÇADEIRAS DE NAYLON 380 X 4.
ROLDANAS COM SUPORTE PARA TELEFONE
FITA ISOLANTE 33 T
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
21,00
Valor Total
0,00
21,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
1
2
1
1
Valor Unitário
LT
LT
LT
LT
GL
LT
985,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516,00
107,00
84,00
168,00
40,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
487,45
Valor Total
6
RL
0,00
378,00
20
50
50
100
10
5
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
RL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
1,50
7,50
19,00
20,70
55,95
Página 23
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
CABO FLEXÍVEL 10 MM COR PRETA.
CABO FLEXÍVEL 10 MM COR AZUL.
TOMADA SISTEMA X;
CAIXAS SISTEMA X;
FIO RIGIDO 250 MM
ROLDANA GRANDE
CABO P.P 3 X 250 MM
DISJUNTOR BIPOLAR 40 A
DISJUNTOR 03 SOBREPOR
CANALETAS SISTEMA X;
SAQUIM MIGUELON
"BARRA ELETRO DUTO 03/4" POR 3 MTs.
FITA ISOLANTE 33 T
ABRAÇADEIRA TIPO D
CONDUITE 3/4
TAMPA PATA TOMADA.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CAIXA DESCARGA COMPLETA;
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" METAL AMARELA.
COURINHOS VEDANTE 01/2''
TORNEIRAS DE PVC 1/2'' PARA TANQUE
JOELHO 90° LRD.25 X 1/2'' COR AZUL .
JOELHO 90° LR D.25 X 25 COR AZUL (03/4'')
PLUG ROSCAVEL 3/4''
PLUG ROSCAVEL 1/2''
LUVA LR 25 X 1/2'' SOLDÁVEL
TEE ROSCAVEL 1/2''
SIFON UNIVERSAL SANFONADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
25
10
10
1
30
50
1
1
10
5
8
6
15
10
10
Valor Unitário
MT
MT
PÇ
PÇ
RL
PÇ
MT
PÇ
CX
PÇ
PC
PÇ
RL
PÇ
PÇ
PÇ
931,64
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,00
82,50
39,40
21,30
78,00
4,50
157,50
34,79
10,17
25,00
10,00
109,44
67,14
13,50
34,90
12,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
10
100
10
25
25
20
20
20
12
6
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
547,32
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,00
105,00
15,00
23,00
92,50
117,50
9,00
6,00
23,80
18,72
34,80
Página 24
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
MANETA 1 KG
PONTEIRO 1/2'' AÇO
TUBO GALVANIZADO 1/2''
BICO DE GÁS 1/2'' X 3/8''
VALVULA ESF 3/4''
LUVA RR 101 X 1/2'' X 1/2
NIPLE 1/2'' X 1/2 ''
BUCHA DE RED 1/2'' X 3/4''
ABRAÇADEIRA 3/4'' X 1 1/16''
ABRAÇADEIRA 1/2''
MARCADOR END AMARELO
MARCADOR END BRANCO
TOMADA EM BARRA
RASTELO ANCINHO
FITA CREP
GALÃO LATEX
GALÃO LATEX 360
REGULADOR GAS
PÉ DE GELADEIRA
Fornecedor
2521 12506 - MD CRAVINHOS COM.PEÇ. FILTR. LUBR. LT EPP
Item
Descrição
1 TAMBOR DE GRAXA (170 KG) USO GERAL BOA QUALIDADE.
2 BALDE DE GRAXA (20 KG) MP2 - PARA ROLAMENTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
6
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
10
1
1
1
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
332,74
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,37
4,48
66,66
13,44
36,68
3,08
3,63
7,96
0,90
1,40
6,48
6,48
11,62
17,49
47,80
24,29
24,29
22,49
18,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
862,00
Valor Total
0,00
0,00
690,00
172,00
**VEÍCULOS: MÁQUINAS/CAMINHÃO/CARROS DO MUNICÍPIO**
Empenho
Fornecedor
2522 12507 - M.D. INDÚSTRIA QUÍMICA LT EPP
Item
Descrição
1 DETERGENTE NEUTRO XISPOL M D AM (EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 05
LITROS) PARA LIMPEZA DE PISOS E PINTURAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 180,00
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
L
Valor Total
0,00
180,00
** VELÓRIO MUNICIPAL / RODOVIARIA / CEMITÉRIO **
Página 25
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2531 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BOBINA 67
TAMPA RADIADOR
TAMPA DE ÓLEO
CILINDRO DA EMBREAGEM
BARRA DA DIREÇÃO
MANGUEIRA
PALHETAS
ARRUELA DE FIBRA
ROLAMENTO
FILTRO
CORREIA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
458,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
15,00
10,00
90,00
48,00
20,00
35,00
3,00
55,00
22,00
55,00
** VEÍCULOS PLACAS: DBA-2929 / DBA-9793 / DBA-9791 / BPY-2758 /
GOT-6679 / B__Z-5565**
Empenho
Fornecedor
2534 6007 - S/A STEFANI COMERCIAL
Item
Descrição
1 PARAFUSO PARA BRAÇO MF 65 COD. Nº36/89
2 PORCA SEXTAVADA COD. Nº 357427
3 BRAÇO SUPERIOR DO EIXO PEDESTRAL DA DIREÇÃO (U.S 273 L)
Empenho
Fornecedor
2540 11139 - C.L.V MOREIRA CASTRO -ME
Item
Descrição
1 MANGA DE EIXO COMPLETO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
283,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
75,00
6,00
202,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
JG
0,00
Valor Total
0,00
350,00
**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
DISCO DE FREIO
PASTILHA
LONA DE FREIO COM REBITES
AMORTECEDOR TRASEIROS
CILINDRO DE RODA TRASEIRO
CILINDRO MESTRE
HIDROVÁCUO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
2
2
2
1
1
PÇ
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
859,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,60
16,08
27,52
141,28
196,32
73,76
122,80
160,24
Página 26
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 RASTELO ONCINHA COM CABO.
2 LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8''
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
CABO DE ENXADA - EUCALIPTO
PÁ QUADRADA COM CABO Nº 04
COLHER P/ PEDREIRO Nº 9
TRENA DE 5 MTs - FITA AÇO EMBORRACHADA
Fornecedor
2544 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME
Item
Descrição
1 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COR CREME 20 CM X 21
CM - CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FARDOS DE PAPEL HIG. (64 ROLOS POR FARDO) PAPEL DE BOA
QUALIDADE.
2 DESINFETANTE DE EUCALIPTO (CAIXAS DE 6 UNIDADES X 2 LITROS)
Empenho
Fornecedor
2585 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME
Item
Descrição
1 COTA DE GÁS P13 .
** 360 MM DE DIAMETRO X 460 MM ALTURA**
Empenho
Fornecedor
2587 12508 - MARTINS INTERN. COM.PROD. EL.ELETRON. LTDA ME
Item
Descrição
1 CONCERTINA 450 mm
Empenho
Fornecedor
2601 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
1
Valor Unitário
PÇ
CX
150,04
Valor Total
0,00
0,00
52,92
97,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
12
6
6
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
547,08
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
240,00
59,28
37,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
30
PÇ
0,00
6
CX
0,00
599,40
82,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
160,00
Valor Total
0,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
160
Valor Unitário
MT
4.480,00
Valor Total
0,00
4.480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Página 27
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2613 1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Item
Descrição
1 CABEÇOTE CORTE TRIM CUT 41-2;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PÇ
450,00
Valor Total
0,00
450,00
**ROÇADEIRAS PORTÁTEIS FS160 - FS220**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
ASPERSOR VULCÃO C/ HASTE.
CABO PARA MARRETA;
GALÃO BIANCO 3.6 KG;
FECHADURA - 803/03;
CARVÃO PARA ESMERILHADEIRA;
ASPERSOR CONVENCIONAL;
ADPTADOR;
EXTENSÃO TELEF 10 MTs.
Fornecedor
2624 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
Item
Descrição
1 CABO COAXIAL RG 213
2 CONECTOR KM1
3 NIPLE PARA INTERLIGAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2525 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇAS DE COBERTURA,
EMENDAR 08 TERÇA 80 X 40 CH14 - 4,00 METROS DE ALTURA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
1
1
2
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
133,77
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,82
5,60
48,49
25,78
8,40
7,14
1,82
6,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
22
2
2
Valor Unitário
MT
UN
UN
245,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
165,00
37,00
43,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.800,00
**COBERTURA ALMOXARIFADO GARAGEM MUNICIPAL**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
36,04
Valor Total
0,00
36,04
Página 28
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
292
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2626 12462 - SILVA E BALBINO LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS E INSTALAÇÃO DE
BARREIRAS FÍSICAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.600,00
**TERMINAL RODOVIÁRIO**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2418 11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 19/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO MUNICIPIO DE
PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2498 11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME
Item
Descrição
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MOD- 250 LT-127 --- 3 TORNEIRAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
71.820,00
Valor Total
0,00
71.820,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
2.670,00
Valor Total
0,00
2.670,00
**VELÓRIO MUNICIPAL**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONECTOR SPLIT. BOLT
2 FITA ISOLANTE 33 T
3 FITA ALTA FUSÃO 19 X 10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
7
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
RL
171,54
Valor Total
0,00
0,00
0,00
34,41
78,33
58,80
**ETA - CAPITAÇÃO**
Empenho
Fornecedor
2503 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. COR: LARANJA E BRANCO
PLÁSTICO PVC 75 CM ALTURA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
PÇ
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
220,00
Página 29
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
305
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
MANGUEIRA GÁS (1 MT)
ABRAÇADEIRA 1/2'' X 3/4''
CADEADO CR 30
CADEADO CR 25
PORTA CADEADO
BARRA DE APOIO 60 CM
BUDRA P/ TIJOLO BAIANO
BUDRA PLÁSTICA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.
COR: LARANJA E BRANCO -PLÁSTICO PVC 75 CM DE ALTURA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
10
10
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
108,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
2,36
11,70
10,05
4,02
71,64
2,20
0,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PÇ
220,00
Valor Total
0,00
220,00
**ETA**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LENÇOL DE BORRACHA 1/8 (3 MM)
Dotação
Empenho
Fornecedor
2584 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO WEG, 75 CV, 4
POLOS E MANUTENÇÃO GERAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VASSOURAS CAIPIRA.
Empenho
Fornecedor
2602 9790 - PAULO RENATO BERNARDES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000008829841.
GUIA N° 03/2012
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
M²
250,00
Valor Total
0,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.970,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
DZ
Valor Total
0,00
900,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
55.941,29
Valor Total
0,00
55.941,29
Página 30
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
325
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2560 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item
Descrição
1 SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO
PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE
CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO
APLICADOS
Empenho
Fornecedor
2561 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item
Descrição
1 SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO
PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE
CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO
APLICADOS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 1 KG
BOLACHA DE AMIDO DE MILHO - 1 KG.
CAFÉ - 500 GRAMAS
CHÁ MATTE - 200 GRAMAS
Fornecedor
Item
Descrição
1 GARRAFA TERMICA P/ CHÁ
2 MANGUEIRA DE BORRACHA - 20 MT
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA DE MESA TECIDO 1,50 X 2,10
2 POTE PLÁSTICO C/ TAMPA - 2 L
3 SUPORTE P/ MANGUEIRA (PLÁSTICO)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
10.101,95
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.101,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
13.412,68
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.412,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
15,98
Valor Total
0,00
15,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
4
5
Valor Unitário
PC
PC
PC
CX
140,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
18,00
12,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
63,93
Valor Total
0,00
0,00
19,98
43,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
UN
UN
UN
Valor Unitário
46,39
Valor Total
0,00
0,00
0,00
35,32
5,38
5,69
Página 31
Data
01/03/2012
Dotação
Empenho
353
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PANO DE PRATO TOALHADO
2 TALHERES C/CABO PLÁSTICO - C/ 6 UNIDADES CADA.
3 CONXÃO EM ALUMINIO - 2 L
Empenho
Fornecedor
2452 8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDA
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40166, EM ANÉXO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALGADO INDIVIDUAL (ESFIRRA DE CONE)
2 MAÇÃ
3 CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADOS / FRITOS)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
TORRADA TEMPERADA
PATÊ SABORES VARIADOS
BOLO SIMPLES - SABOR MARACUJÁ
BOLO SIMPLES - SABOR CÔCO
ROSQUINHA DE CÔCO
BANANA
SALADA DE FRUTAS - 200 GRAMAS
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
TORTA SALGADA - SABOR FRANGO
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E CONFEITADO
TORTA SALGADA - PRESUNTO / MUÇARELA
BOLO SIMPLES - SABOR CENOURA C/ COBERTURA
SALGADO INDIVIDUAL - HAMBURGUES
BOLO SIMPLES - SABOR CHOCOLATE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
Valor Unitário
UN
GT
UN
29,97
Valor Total
0,00
0,00
0,00
10,00
5,98
13,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
904,40
Valor Total
0,00
904,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
100
12
Valor Unitário
UN
UN
CE
668,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
260,00
50,00
358,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
8
150
40
270
20
50
Valor Unitário
KG
KG
PD
PD
UN
KG
PT
615,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
128,00
120,00
32,00
135,00
20,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
18
80
50
180
180
PD
KG
PD
PD
UN
PD
Valor Unitário
1.033,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
270,00
120,00
40,00
324,00
144,00
Página 32
Data
Dotação
01/03/2012
Empenho
353
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LEITE INTEGRAL UHT.
QUEIJO RALADO - 50 GR.
GOIABADA CASCÃO.
BAUNILHA - 100 ML CADA.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
FARINHA DE TRIGO;
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ;
OVOS
LEITE EM PÓ
CÔCO RALADO - 100 GR. CADA;
LEITE CONDENSADO - 395 GR CADA
BICO PARA CONFEITAR DE FERRO COM MANGA.
AÇÚCAR CRISTAL
Fornecedor
Item
Descrição
1 AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 12.000 BTUs
2 AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUs
3 VENTILADOR DE TORRE
Data
Dotação
06/03/2012
Empenho
274
Fornecedor
2634 12498 - MARIA IZABEL EUGÊNIO 13869049880
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA
DE "CANTO E CORAL", COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS
NO CRAS 01.
Data
Dotação
Empenho
98
08/03/2012
Fornecedor
2635 3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT L
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Data
20/03/2012
Dotação
Empenho
111
Fornecedor
2636 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA AO LEITE, EMBALADOS EM PAPEL
VERDE BANDEIRA, COM NO MINIMO 220 GR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
10
2
3
Valor Unitário
L
PC
KG
VD
65,08
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
23,76
18,90
16,45
5,97
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
400
2
3
20
10
1
5
Valor Unitário
KG
GR
DZ
KG
PC
L
138,47
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KG
12,50
4,80
4,98
19,50
29,80
21,90
36,99
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
879,00
1.259,00
185,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
12.150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
24.300,00
Valor do Empenho
0
24.300,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
12.150,00
Valor Total
Valor Unitário
75.075,00
Valor Total
0,00
75.075,00
Página 33
Data
Dotação
20/03/2012
Empenho
252
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREST. SERVIÇO - CAMBAGEM - VEIC. PLACA DBA.9794.
Data
Dotação
21/03/2012
Empenho
24
Fornecedor
2671 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 PASSAGEM AÉREA: RIBEIRÃO PRETO A SÃO PAULO E VICE-VERSA EM
02.04.12 PARA ASSINAR CONVÊNIO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
2669 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME
Item
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.
Empenho
Fornecedor
2676 12520 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA EM CONSULT. LTDA
Item
Descrição
1 CURSO SOBRE SICONV - DA PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - TEORIA E
PRÁTICA (ATUALIZADO PELA PORTARIA 507/2011) A SER REALIZADO
EM SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 12/04/12; PARTICIPANTE ISABEL
CRISTINA LOURENÇO;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCARIAS 03/2012;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2
70,00
Valor Total
0,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.502,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
310,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
310,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
310,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
191,10
Valor Total
0,00
191,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
141,27
Valor Total
0,00
141,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.095,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
40,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
40,00
Página 34
Data
21/03/2012
Dotação
Empenho
82
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
01/03/2012 a 26/03/2012
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
39,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40,19
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
40,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
384,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
384,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
310,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
20,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18.161,57
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
18.161,57
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
20,11
Valor Unitário
Valor Total
0,00
20,11
Página 35
Data
Dotação
21/03/2012
Empenho
82
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2666 1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE DUAS
CALCULADORAS GENERAL 2120, COM DESMONTAGEM GERAL,
LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL.
Empenho
Fornecedor
2681 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 23/03/12
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12;
2 PREGÃO 017/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HIDROVÁCUO P/ PREIO DA KOMBI ANO 2002 - PLACAS: DBA-2933 E
DBA-2935;
Dotação
Empenho
Fornecedor
2640 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
290,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
290,00
Valor Total
Valor Unitário
0
4.070,15
Valor Total
0,00
4.070,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
100,00
Valor Total
0,00
0,00
50,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
53,61
Valor Total
0,00
53,61
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
239,01
Valor Total
0,00
239,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
320,00
Valor Total
0,00
320,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.000,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
96,00
Valor Total
0,00
96,00
Página 36
Data
Dotação
21/03/2012
Empenho
211
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2674 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 MEIA 3/4 KENDALL MED. COMPRESSÃO TAMANHO M.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.907,70
Valor Total
0,00
10.907,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
35,27
Valor Total
0,00
35,27
**PACIENTE: LUCIA BARRETO MACHADO
PROCESSO: 1127/06 **
Dotação
Empenho
Fornecedor
2673 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO KOMBI DBA-9803 EM
SERTÃOZINHO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2670 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 X 1.80;
2 COLCHÕES D-33 0,88 X 17;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
170,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
3
3
170,00
Valor Total
1.110,00
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
540,00
570,00
**SAMU**
Empenho
Fornecedor
2672 12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME
Item
Descrição
1 CILINDRO DE ALUMÍNIO PORTÁTIL C/ FLUXOMETRO;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
PINO CENTRAL
KIT DE BARRA ESTABILIZADORA - INTERNA E EXTERNA
MANGA DE EIXO COMPLETA
BARRA DE DIREÇÃO
KIT JUNTA HOMOCINÉTICA
KIT PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
SILENCIOSO TRASEIRO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
1.312,50
Valor Total
0,00
1.312,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
1
2
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
Valor Unitário
1.110,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
68,00
520,00
70,00
164,00
57,00
44,00
103,00
Página 37
Data
Dotação
21/03/2012
Empenho
252
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2667 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1 FIO OVERLOCK 5000J;
2 SETTA 2000J
Dotação
Empenho
Fornecedor
2677 10575 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
Empenho
QUEBRA CABEÇA C/ 100 PÇS (SORTIDOS)
QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS;
QUEBRA CABEÇA ANIMAIS;
JOGO DA APOSTA;
CARDS
MONOPOLY DEAL
BANCO IMOBILIARIO CARDS
JOGO DA VIDA CARDS
COMBATE
BOLA PLÁSTICA.
Fornecedor
2638 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANGA DE EIXO COMPLETO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
85,05
Valor Total
0,00
85,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
CN
CN
42,20
Valor Total
0,00
0,00
18,70
23,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
6
6
8
10
8
7
5
3
7
40
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
888,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,20
66,00
88,00
99,00
119,20
69,30
74,50
44,70
104,30
156,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.980,01
Valor Total
0,00
10.980,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
JG
550,00
Valor Total
0,00
550,00
**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LUVAS DE RASPA DE COURO CANO CURTO (P07 CM)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
PA
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 38
Data
Dotação
21/03/2012
Empenho
292
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
2675 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REBAIXAR EIXO COM ENTALHADO E
AJUSTAR BUCHA DO COMANDO DA LAMINA DA NIVELADORA 120 B.
2 DIMINUIÇÃO DO DIÂMETRO DE TAMPA DE ESGOTO.
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
25
Fornecedor
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Empenho
Descrição
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Fornecedor
0
35,71
Valor Total
0,00
35,71
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
409,38
Valor do Empenho
08 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
Valor Unitário
0
5.500,00
Valor Total
0,00
5.500,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
189,37
Valor Unitário
0
1
1
Valor Total
0,00
189,37
Valor do Empenho
Valor Unitário
TR
0
385,00
Valor Total
0,00
385,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
409,38
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
Quantidade Unidade
2782 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
Valor do Empenho
Descrição
1 RETIRADA E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS NO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA
Nº416 DE 30/09/2009 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 258 DE 26/08/1999 (
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 301 DE 26/03/2002 ).
Dotação
265,00
Sub - Elemento
3098 12202 - UBIRAJARA AFONSO-ME
Item
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
265,00
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 AQUISIÇÃO DE 1.000 KG PEIXES VIVO P/ LAGOA DA PRAINHA.
Dotação
Quantidade Unidade
3106 12522 - AQUACULTURA BRASIL EQPTOS. E SERV. LTDA ME
Item
90,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS C/ MULTAS DE
TRÂNSITO AO FUNSET.
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
3109 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
1
60,00
Sub - Elemento
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO
DE INFORMAÇÕES "BANCO DE DADOS DETRAN".
Empenho
0,00
0
150,00
Valor Total
1
Quantidade Unidade
3065 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
667,75
Valor Total
0,00
667,75
Página 39
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
55
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
3074 11967 - VICTOR LUCHIARI
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM E
EXTRAÇÃO DE CÓPIAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
1 CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO NR. PROC.
1137/98 - PETROBRÁS DISTRIB. SA X MUNIC. PITANGUEIRAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. NR. 1137/98 AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - PETROBRÁS DISTR. SA X MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (TÂNIA A. ZAMONER) REF. PROC. NR,
433/2010 - DECLARATÓRIA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SOFTWARE ANTI-VÍRUS
Dotação
Empenho
Fornecedor
3073 10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO
Item
Valor do Empenho
1.100,79
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.100,79
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
300,00
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Item
0
300,00
Valor Total
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 81
PROCESSOS.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
3153 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
Valor do Empenho
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM P/ PARTICIPAR DE
CURSO EM SÃO PAULO DIAS 12 E 13 DE ABRIL.
0
Valor Unitário
1
1.040,00
Valor Total
0,00
1.040,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
04 - SENT INDENIZATÓRIAS
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
775,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - SENT P CRÉD ALIMEN/ SENT JUD TRANS EM JULGADO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
775,38
Valor Total
0,00
775,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
93,72
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
93,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
2,00
Valor Total
0,00
2,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
(SINCONV - PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS)
Página 40
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
68
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1
Valor Total
0,00
271,70
Valor do Empenho
1
Fornecedor
Valor Unitário
SÇ
108,00
Valor Total
0,00
108,00
Sub - Elemento
3143 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
0
Quantidade Unidade
1 SOFTWARE ANTI-VÍRUS
Empenho
271,70
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição
Quantidade Unidade
1.455,00
Valor Unitário
Valor Total
1 IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 4.525 FOLHAS PARA OS LIVROS
CONTÁBEIS E DIVIDA ATIVA, SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E
VERSO) COM TONER PRETO, PRODUZIDOS EM PAPEL BRANCO 75 G.
0
0,00
905,00
2 ENCADERNAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 LIVROS COM CAPA DURA
NA COR PRETA E DIZERES EM LETRAS DOURADAS NA CAPA E NA
LOMBADA.
0
0,00
550,00
**LIVROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
3069 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME
Descrição
1 DIVISÓRIA NAVAL
Empenho
Fornecedor
Item
0,00
122,50
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
Descrição
1 CONJUNTO DE TUCHO HIDR. ORIGINAL C/ 8 PEÇAS
367,50
Valor Total
0,00
367,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
122,50
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
387,50
Valor Total
0,00
387,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1300
Valor Unitário
M²
310,00
Valor Total
0,00
310,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
CJ
200,00
Valor Total
0,00
200,00
GOL DBA-9785
Página 41
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
78
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
3147 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
460,00
Valor do Empenho
1.100,79
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.100,79
Valor do Empenho
Valor Unitário
150,00
Valor Total
1
0,00
50,00
Sub - Elemento
Descrição
PAGTO
0
Valor Unitário
1
0,00
6.585,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
0,00
875,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1 INDENIZ. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. FOLHA DE PAGTO. - (ANUL.
OUTROS BENEFIC. PREVIDENCIÁRIOS).
875,40
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
6.585,25
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Fornecedor
Item
0
460,00
Valor Total
100,00
Empenho
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
1
Empenho
1.657,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
1 PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CITAÇÃO - REQUERIDOS BENEDITOS F. DA
SILVA E ETC... NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/03/2012.
Empenho
1
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
1.657,50
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Item
07 - ESTAGIÁRIOS
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUISTIÇA REF. 81 PROCESSOS.
Empenho
459,80
Valor do Empenho
Sub - Elemento
3152 9270 - OFICIAL JUSTICA
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA KIT DE EMBREAGEM, CABO
FUSOR E LUBRIFICAÇÃO DE COPIADORA SHARP.
Item
Valor Total
Sub - Elemento
3067 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
459,80
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
0
Valor Unitário
1
88,45
Valor Total
0,00
88,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
2.486,15
Valor Total
0,00
2.486,15
Página 42
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
88
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
3071 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 LIVROS ATA 100 FLS;
2 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.
Empenho
10
1
Fornecedor
Descrição
0,00
0,00
78,00
20,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Fornecedor
Valor Unitário
UN
82,00
Valor Total
0,00
82,00
Sub - Elemento
Item
UN
CX
98,00
Valor Total
1 BLOCOS DE T. O . C/ 100 FLS.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
3072 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 BATERIA 60 AMP LADO DIREITO.
1
Valor Unitário
UN
130,00
Valor Total
0,00
130,00
**VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GOL PACA: DBA-9786**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
3076 8391 - CASAGRANDE VIRADOURO M.CONSTR.LTDA EPP
Item
Descrição
1 GUARNIÇÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valor do Empenho
REGISTRO GAVETA 3/4
REGISTRO PRESSÃO 3/4
ENGATE FLEXIVEL 40 CM 1/2 - BRANCO
ADAPTADOR 25 MM CURTO - SOLDAVEL
LUVA LR 25 X 3/4 SOLDAVEL
JOELHO 90 C/ ROSCA SOLD. 25 X 1/2
JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM
TEE SOLDAVEL 25 MM
BARRA ROSQ. 3/8 1 MT ZINCADA.
PORCA SEXT. 3/8 ZINCADA
TUBO 25 MM SOLDAVEL - MARROM
Valor Unitário
0
1
8.621,25
Valor Total
0,00
8.621,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
21
Valor Unitário
JG
567,00
Valor Total
0,00
567,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
4
5
1
4
4
1
1
8
12
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
Valor Unitário
128,83
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,06
11,90
10,20
2,60
0,94
4,48
2,12
0,90
3,43
1,20
18,00
Página 43
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
100
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
3084 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Item
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONÔMICO.
Valor Unitário
0
36,00
Valor Total
0,00
36,00
**DOCUMENTAÇÃO DAS APM'S DAS CRECHES**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
3075 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSETO COM TROCA DE PISTOLA
COMPLETA DA BOMBA WAP DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO
FERREIRA FRAGA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Descrição
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
380,00
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
3.029,16
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.029,16
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
1.985,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.550,75
Valor Total
0,00
2.550,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.108,42
Valor Total
0,00
4.108,42
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
380,00
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
270,00
Sub - Elemento
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
270,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Empenho
0
Quantidade Unidade
Dotação
Valor Unitário
Fornecedor
Item
180,00
Sub - Elemento
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS.
Empenho
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3105 8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA
Item
SÇ
180,00
Valor Total
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS.
Empenho
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
3104 11553 - VAGNER SPONCHIADO
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Página 44
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
148
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
3148 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME
Item
Descrição
1 CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO
TRABALHADOR EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
0,00
142,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
5.550,43
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
5.550,43
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
152,00
Valor Total
0,00
152,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
38,00
Valor Total
0,00
38,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
17.297,79
Valor Total
0,00
17.297,79
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.262,50
Valor Total
0,00
1.262,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
142,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2.821,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
2.821,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
20.665,99
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
20.665,99
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
6.903,50
Valor Total
0,00
6.903,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
94.200,00
Valor Total
0,00
94.200,00
Página 45
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
181
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Fornecedor
Valor Unitário
PÇ
86,32
Valor Total
0,00
86,32
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
615,70
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
615,70
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
692,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E QUIPES DE
PITANGUEIRAS E DO DISTRITO DE IBITIUVA.
Empenho
692,50
Valor Total
Sub - Elemento
3157 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
285,00
1
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARRIOLA C/ PENEU E CAMARA.
285,00
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item
Descrição
1
2
3
4
MEMÓRIA 2 GB DDR 2;
MEMÓRIA 1 GB DDR 2;
FONTES DE ALIMENTAÇÃO 200W
MONITORES LCD 18'5"
Quantidade Unidade
8
4
2
2
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.400,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
160,00
60,00
540,00
Página 46
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
205
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
GRAFITE H - 18 LTS
ESMALTE
SPRAY 400 ML
THINNER P/ SINT. 5 LTS
TORNEIRA 1168 E 50
ESMALTE
LIXA DE MASSA Nº 80
LIXA DE MASSA Nº 120
PENDENTE P/ BATERIA
PINO ADAPTADOR 2P + T
LÂMPADA INCAND. 150W
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6
ALICATE BICO 1/2 RETO
CHAVE TESTE COR. 1/8 X 2 . 1/2
FIO PARALELO 2 X 1,50 MM
CANALETA 2 MTS SIST. X
FITA CREPE 50 MM X 50 MT
TOMADA 2P +T 10A 4251
CAIXINHA SIST. X 4005
PINO ADAPTADOR 20 A
MIGUELÃO RET. 8 MM
POSTE DE AÇO 7,5 MTS
BENGALA 1 X 4. 20 MTS
CURVA 90 X 1 PVC
LUVA PVC 1 P/ BENGALA
ARRUELA PVC 1 P/ COND.
BUCHA PVC 1 P/ CONDUITE
CABO 16.00 MM FLEXIVEL - PRETO
CABO 16.00 MM FLEXIVEL AZUL
DISJUNTOR BIPOLAR 70 A
SUPORTE P/ 2 DISJUNT.
ROLDANA LOUÇA 72 X 72
CASTANHA FIM DE LINHA
CAIXA P/ ATERRAMENTO
KIT P/ ATERRAMENTO
HASTE TERRA 2.40 MT
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
2
1
2
1
1
1
5
5
1
1
2
1
1
1
10
2
10
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
14
7
1
1
1
2
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
PÇ
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
UN
UN
UN
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
6.345,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00
54,57
16,80
31,99
35,00
54,57
2,45
1,75
10,92
1,81
6,86
7,95
14,74
2,17
9,90
6,14
16,80
19,14
3,94
2,13
2,94
2,79
274,94
17,64
1,96
0,78
0,98
0,98
68,60
35,63
56,00
0,77
2,59
4,32
2,03
3,50
Página 47
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
205
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
FIO 10.0 MM SOL. AZUL
GRAMPO P/ HASTE 5/8
CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM
TERMINAL 16 MM (X*)
TERMINAL TUBULAR 16 MM - AZUL
BIF. T4 VISOR DIREITO
MASSA P/ CALAFETAR 350 GR
FIO 6.00 MM SOLIDO - AZUL
CILINDRO
VERNIZ
TRINCA 319
LIXA BRANCA
LIXA DE MASSA
ESMALTE 3.6 L
LATEX AC/ FSC
COTANTE 50 ML VERDE
LATEX
LATEX AC/FSC 3.6 GL
ROLO 23 CM EM LÃ CARNEIRO
GARFO GAIOLA 23 CM
ROLO 9 CM ESPUMA
ESMALTE 3.6 GL - PRETO
THINNER P/ SINT
SELADORA 3.6
CANALETA 20 X 10 C/ FITA
LONA PRETA 4 X 100
PARAFUSO SEXT. 1/4 X 45
BUCHA PLÁSTICA S-10
CAIXA DE VENTILADOR BRANCA
PILHA ALCALINA
BANCO ALTO
BANCO ALTO
CANALETA 20 X 10 C/ FITA
BUCHA PLÁSTICA
PARAF. MADEIRA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
2
1
10
1
3
10
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
24
24
8
6
1
1
50
8
40
UN
UN
UN
PÇ
UN
UN
CX
PÇ
MT
UN
GL
PÇ
PÇ
PÇ
GL
GL
PÇ
LA
LA
PÇ
PÇ
PÇ
GL
GL
GL
UN
MT
PÇ
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
MT
CT
PÇ
Valor Unitário
6.345,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,65
9,33
2,45
6,16
1,82
3,50
111,72
1,42
18,90
11,62
50,51
5,44
1,38
0,70
40,21
103,08
3,78
131,96
38,08
30,86
3,73
1,88
40,21
31,99
48,75
3,58
6,40
3,84
1,44
13,76
43,86
34,84
34,84
51,00
28,64
1,20
Página 48
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
205
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
CAIXA DE VENTILADOR
PLACA BARI BRANCA
TOMADA 2P+T 10A 1095
PREGO 12 X 12 C/ CABEÇA
PINO MACHO 10 A 250 V
FITA ISOLANTE 33+20M
TOMADA 2P+T 10A
CAIXINHA SIST. X
CONEXÃO ESTREITA SIST. X
COTOVELO INTERNO P/ CANAL
RESPIRADOR DOBRAVEL 9910
THINNER MULTIUSO
VERNIZ BRILHANTE
BUCHA PLÁSTICA S-8
BUCHA PLÁSTICA S-6
PARAF. AA CHATO 3.5 X 30
PARAF. AA PANELA 4.8 X 13
REBITE ALUMÍNIO 312 (X*)
ESMALTE BRIL. PRETO
TRINCHA 319 1
PENEIRA 30 CM
BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2
GRAFITE H 18 LTS
TOMADA EM BARRA D.
PINO PRENSA
BUCHA PLÁSTICA
PARAFUSO SEXT. 1/4 X 2
CABO FLEX PP 2 X 2
TOMADA EXT. 2P+T
VENTILADOR TURBO 40 CM
CANALETA SIST. X - 2 MTS
CAIXINHA SIST. X 4005
TOMADA 2P+T 10 A
PILHA PEQUENA C/ 4
BATERIA TELEFONE S/ FIO
PARAFUSO F. MÁQUINA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
12
4
4
0,1
8
1
8
8
7
6
1
2
1
12
20
20
12
50
1
1
1
2
2
3
2
20
20
10
2
1
1
1
1
8
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
KG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LT
GL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LT
PÇ
PÇ
PÇ
LA
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
Valor Unitário
6.345,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
20,64
8,12
13,76
0,78
12,08
11,19
31,52
17,04
3,92
4,62
2,05
12,80
50,51
0,36
1,00
0,60
0,72
2,00
5,84
1,85
6,50
2,78
141,00
14,25
4,76
1,20
3,20
22,80
6,16
133,15
3,07
2,13
3,94
18,16
12,60
Página 49
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
205
Item
Descrição
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
PORCA SEXT. 1/4
ARRUELA 1/4 LISA
FECHADURA INOX INT.
FECHADURA INOX EXT.
JOGO DE DOBRADIÇA 3.1/2
PORTA LISA 210 X 70
PORTA LISA 210 X 80
VENT. TURBO 60 CM
FILTRO DE LINHA 5 TOM.
FIO PARALELO 2 X2
TOMADA EM BARRA TRIPLA
PINO PRENSA CABO RADIAL
TORNEIRA 1194 C50
PINO ADAPTADOR 20A
LÂMPADA FLUOR. RETA 40W
LÂMPADA FLUOR. RETA 25W
PILHA AA4 PEQUENA C/ 4
PILHA AA2 PEQUENA C/2
VENTILADOR TURBO 60 CM
VENTILADOR
CADEADO 30 MM
PLUG ROSCAVEL 3/4
CADEADO 20 MM
CADEADO 25 MM
CADEADO 25 MM (X*)
PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL.
TEE AZUL RED. 25 X 1/2
ADESIVO 17 GR
LIXA DE FERRO N- 100
REBITE ALUMÍNIO
ESTABILIZADOR 500 VA BIV.
ESTABILIZADOR 300 VA 4 TOM.
VENTIL. COLUNA
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS
GRAFITE H
ESMALTE BRILHANTE 3.6
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
12
12
1
2
3
1
1
10
1
12
1
3
1
6
8
10
2
1
1
1
4
1
7
4
1
1
1
1
1
745
2
1
2
1
2
PÇ
UN
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
UN
UN
UN
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
KG
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
UN
UN
LA
Valor Unitário
6.345,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
1,32
0,72
21,64
51,56
37,47
84,00
168,00
1.485,40
17,43
19,32
6,23
7,14
42,50
17,64
212,40
107,80
14,62
3,65
148,54
141,27
41,32
0,49
59,29
35,52
6,54
6,06
6,35
1,81
1,76
29,80
119,00
45,96
282,56
72,86
130,64
Página 50
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
205
Item
Descrição
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
THINNER
MASSA CORRIDA PVA
ESPATULA PLÁSTICA 13.1 CM
CAÇAMBA PARA TINTA
CORANTE 50 ML VERDE
ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO
GARFO GAIOLA 23 CM
CORANTE 50 ML VERDE
TRINCHA 395 2. 1/2
TRINCHA 395 1 1/2
CONJ. INT. BIPOLAR 1055
VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO
PINO ADAPTADOR 20A
PIA GRAN. SINT. 120 X 55
SILICONE 50 G INCOLOR
TELEFONE OFFICE C/ IDENTIF.
TELEFONE GRAFITE
ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2
TEE SOLDAVEL 25 MM
CAP. SOLDAVEL 25 MM
PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA
PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8
PALHA DE AÇO Nº 0 (X*)
PALHA DE AÇO Nº2
LIXA DE FERRO N-150
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
4
2
1
4
1
1
1
1
20
1
1
1
2
3
1
1
1
8
2
2
3
GL
LT
LT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
UN
Valor Unitário
6.345,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,42
5,60
6,99
1,00
12,15
6,80
32,54
4,31
6,80
3,11
1,91
14,98
8,12
84,00
71,83
2,80
59,50
50,40
0,57
0,81
0,80
5,72
6,72
1,36
1,36
5,73
Página 51
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
206
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 1000 ML CX C/ 24 FRS
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR
ATADURA CREPE Nº8 PCT C/ 12 UNIDADES.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO
TOCA EM TNT PCT C/ 100 UNIDADES
PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO PCT C/ 100 UNIDADES
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6
MASCARA P/ 02 ADULTO
MASCARA P/ 02 INFANTIL
SORO GLICOSADO 5% FRS C/ 500 ML
SORO SR LACTADO FRS C/ 500 ML
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR
CAMPO CIRURGICO 45 X 45 PCT C/ 5 UNIDADES
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
8
8
8
5000
10
10
10
10
10
Valor Unitário
CX
CX
CX
CX
UN
PC
PC
PC
PC
PC
6.769,10
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514,00
432,00
376,00
354,00
4.750,00
32,70
54,40
65,40
81,70
108,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
1
1
5
5
5
24
24
50
5
Valor Unitário
FR
PC
PC
UN
UN
UN
FR
FR
UN
PC
669,56
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
6,80
55,00
4,50
140,00
140,00
50,40
45,36
62,50
45,00
**SAMU**
Dotação
Empenho
Fornecedor
3124 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE
Empenho
Fornecedor
3150 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.543,12
Valor Total
0,00
1.543,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
5.260,50
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.260,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 52
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
214
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Empenho
Empenho
Descrição
50,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
Valor Total
0,00
3.820,00
Sub - Elemento
Descrição
0
495,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
130.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
0,00
22.840,35
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Descrição
0,00
3.952,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
3.952,50
Valor Total
Sub - Elemento
22.840,35
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
0
130.000,00
Valor Total
Sub - Elemento
PAGTO
495,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Descrição
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
0,00
UN
Fornecedor
Item
1
50,00
Valor Total
1
Empenho
Valor Unitário
2 TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT).
CHAPA METÁLICA E ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOTS (1 DE CADA
LADO) + INSTALAÇÃO
Fornecedor
Item
1.980,00
Empenho
4.413,36
Valor do Empenho
0,00
Fornecedor
Item
0,00
UN
1 SERVOÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO - COMPET. MARÇO / 2012.
Empenho
Valor Total
2
Dotação
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
4.413,36
Valor Unitário
1 LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.
**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**
1 CURSO DE GESTÃO DE FROTAS ( 18/04/2012)
Dotação
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3155 12378 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Item
2.214,53
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 PREGÃO 018/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 22/03/2012;
Dotação
Valor Total
Sub - Elemento
Item
1
Quantidade Unidade
1 4º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 616
Dotação
0
2.214,53
Valor Unitário
Sub - Elemento
3110 10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Valor Unitário
1
2.257,75
Valor Total
0,00
2.257,75
Página 53
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
224
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
2 AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DIGITAL
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
3099 1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dotação
Empenho
CENTRAL SHOQUE ECR 10.000 JFC
BATERIA SELADA 12V
SIRÊNES PIEZO 12 V
DISCADOR SFL DISC 8
CONTROLE REMOTO 433 MHZ
ATERRAMENTO
PLACAS DE ADVERTENCIA SHOQUE ELÉTRICO
ASTE C/ 4 ISOLADOR
ARAME DE AÇO 6 MM
INFRA VERMELHO PASSIVO DIGITAL
CABO 4 VIAS 4 X 50.
Fornecedor
2680 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME
Item
Descrição
1 FOLHA TIMBRADA, CONFORME MODELO;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
368,00
1.259,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
590,00
Valor Total
0,00
590,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
0,00
0,00
280,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
0,00
0,00
280,00
70,00
Valor do Empenho
1
1
2
1
5
1
5
52
1
11
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
PÇ
UN
UN
UN
1.779,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,00
52,00
30,00
52,00
140,00
60,00
20,00
197,60
42,00
946,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
UN
350,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
68,00
Valor Total
0,00
68,00
Página 54
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
250
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
2698 12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
2699 12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2700 12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2716 12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2717 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2718 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2719 12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2720 12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2721 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
Descrição
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
776,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
776,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 55
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
250
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2722 12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2723 12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2724 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2725 12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2726 12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2727 12325 - CASTORINA FRANCO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2728 12304 - CLAUDINEIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2729 12438 - CLEIDE DE SOUZA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2730 12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2731 12330 - EDNA GOMES DA FONSECA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 56
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
250
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2732 12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2733 12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2739 12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2740 12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2741 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2742 12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2743 12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2744 12315 - JULIANA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2745 12311 - LOURDES APARECIDA BUENO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2746 12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 57
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
250
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
2747 12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2748 12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2749 12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2750 12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2751 12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2752 12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2753 12326 - NECI MUNHOZ ROSETO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2754 12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2755 12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2756 12312 - ROSÂNGELA FIRMINO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
224,00
Valor Total
0,00
224,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 58
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
250
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
2757 12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
Descrição
Descrição
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
UN
PAGTO
Fornecedor
0,00
430,00
Valor Unitário
0,00
7,22
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
735,00
Valor Total
0,00
735,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
7,22
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
430,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
256,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
256,00
Valor Total
0,00
0
Fornecedor
Item
0
Quantidade Unidade
1 CONTA TELEFÔNICA
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
172,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
3149 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Empenho
0
172,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 INSTALAÇÃO DE CERCA E 11 INFRAVERMELHO;
Dotação
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Descrição
3100 1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME
Empenho
280,00
Sub - Elemento
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
280,00
Valor Total
Descrição
2762 12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
238,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2761 12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO
Item
0,00
Empenho
238,00
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
0
Quantidade Unidade
2760 12299 - VANUSA SILVA FERREIRA
Empenho
Valor Unitário
Descrição
Item
256,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
2759 12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
256,00
Valor Total
Descrição
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
2758 12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.799,25
Valor Total
0,00
5.799,25
Página 59
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
253
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
3080 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1 APARELHO TELEFÔNICO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - 200 ML
2 SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ
3 CESTO PARA LIXO - ESCRITÓRIO (PLÁSTICO PRETO)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
2 PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO
Dotação
Empenho
Fornecedor
3107 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - HP 1018
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AÇUCAR CRISTAL - 5 KG
2 CAFÉ - 500 GRS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN
2 SABONETE LÍQUIDO - 5 L
Dotação
Empenho
Fornecedor
3158 12018 - CLEITON CAMOLEZI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR
CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18000 BTS., COM INSTALAÇÃO DE
PONTO DE ALIMENTAÇÃO
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
260,25
Valor Total
0,00
260,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
275,00
Valor Total
0,00
275,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
57,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
27,00
12,00
18,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
Valor Unitário
UN
UN
11,50
Valor Total
0,00
0,00
6,50
5,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
465,00
Valor Total
0,00
465,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
FD
63,85
Valor Total
0,00
0,00
7,95
55,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
5
2
Valor Unitário
PC
GL
0,00
0,00
17,50
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
42,50
Valor Total
Valor Unitário
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Página 60
Data
26/03/2012
Dotação
Empenho
283
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CAFÉ MOÍDO
AÇÚCAR CRISTAL
CHÁ MATE
FILTRO PARA COAR CAFÉ Nº103
COADOR DE CAFÉ (PANO)
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
COXIM DO MOTOR
COXIM DO CAMBIO
RETENTOR DO VOLANTE
FLEXÍVEL
TAMPA DO TANQUE
MANGUEIRA
Fornecedor
Item
Descrição
1 VASSOURA PALHETA C/ REGULAVEL (AÇO)
2 BALAIO DE BAMBU 70 LITROS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATERIA 60 AMP POLO LADO DIREITO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
150
10
10
6
Valor Unitário
KG
KG
CX
CX
PÇ
572,84
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,40
200,70
35,90
24,90
11,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
45,00
35,00
15,00
12,00
1,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
10
Valor Unitário
PÇ
PÇ
449,00
Valor Total
0,00
0,00
221,60
227,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
260,00
Valor Total
0,00
260,00
**TRATOR VALMET**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PNEU 750 - 16
Empenho
Fornecedor
3139 9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME
Item
Descrição
1 SUPORTE PARA AR DE CHAPA MED. 0,68 x 0,50
2 GRADE DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
772,00
Valor Total
0,00
772,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
UN
UN
Valor Unitário
1.665,00
Valor Total
0,00
0,00
385,00
1.280,00
**GARAGEM MUNICIPAL**
Página 61
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
288
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0,00
271,70
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
Descrição
0,00
210,00
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS.
210,00
Valor Total
Sub - Elemento
3066 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME
Item
1
Valor Total
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE
PRESSÃO E ENCANAMENTO;
Empenho
0
271,70
Valor Unitário
Sub - Elemento
2679 10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
**INFRA / GARAGEM**
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
3086 10396 - VALDECIR FARIA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SERVIÇOS DE ESGOTO, SEPULTAMENTO E PEQUENOS REPAROS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
1.567,50
0
Valor Unitário
1
0,00
5.005,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
712,50
Valor Total
0,00
712,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.408,00
Valor Total
0,00
4.408,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
5.005,25
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
1.567,50
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
Item
1.600,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
712,50
Valor Total
0,00
712,50
Página 62
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
306
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000009328382.
GUIA Nº 04/2012
Dotação
Empenho
Fornecedor
3094 12521 - ANTÔNIO DE PÁDUA CASTRO
Item
Descrição
1 RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGTO.
DO SERVIDOR ( CONSIGNADO BCO. DO BRASIL), EMPRÉSTIMO JÁ
QUITADO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TORRADA
2 SUCO PRONTO - 01 L. - LARANJA
3 REFRIGERANTE DE 02 L.
0
1.250,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
3.946,25
Valor Total
0,00
3.946,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
427,50
Valor Total
0,00
427,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
56.270,83
Valor Total
0,00
56.270,83
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
119,76
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
119,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
6
18
1.250,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
16,47
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
Valor Total
Sub - Elemento
Item
1
Quantidade Unidade
1 ANALISES DE ÁGUA CONFORME PORTARIA Nº 518 (DE 25 DE MARÇO
DE 2004, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONSUMO HUMANO)
Dotação
0
16,47
Valor Unitário
Sub - Elemento
3101 11255 - CENTERLAB AMBIENTAL LABOR. ANÁLISE LTDA
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
KG
VD
UN
Valor Unitário
85,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
20,00
15,00
50,40
Página 63
Data
Dotação
26/03/2012
Empenho
353
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
01/03/2012 a 26/03/2012
Fornecedor
Empenho
ROSQUINHA DE CÔCO
PÃO FRANCÊS
PRESUNTO FATIADO
MUSSARELA - FATIADA
BOLO DE FUBÁ
BOLO DE CENOURA
BISCOITO DE POLVILHO
PATÊ - SABOR BERINJELA
PATÊ SABOR ATUM
PATÊ SABOR PRESUNTO E QUEIJO
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
30
600
600
20
40
6
300
300
300
119,50
Valor Unitário
UN
UN
GR
GR
PD
PD
PC
GR
GR
GR
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
7,50
9,60
9,00
10,00
24,00
9,00
4,80
4,80
4,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
1.985,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
Total Geral
1.985,50
Valor Total
1.985,50
1.101.378,89
Página 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

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