Pagamentos Fevereiro/2011

Transcrição

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011
DATA
PAGAMENTO
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
01/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
NOTA FISCAL
30130
537
585
13657
1297
709
714
1437
DEV-IMP
9566
70
27383
29366
32457
232
28406
18644
25674
18112
13247
1452
37202
13904
36
12011
310
25377
35942
586
25812
46756
111520
1,2
1312
2030
9754
13755
7982
147
145
25894
25966
266
3631
712
NÚMERO DO CNPJ
000212675/0001-02
091522581/0001-87
010974535/0001-17
033530486/0133-79
007780479/0001-75
007454361/0001-57
007454361/0001-57
003633284/0001-41
093019537/0001-84
000125392/0001-15
008322544/0001-81
000212675/0001-02
000212675/0001-02
000212675/0001-02
004724924/0001-91
002016440/0001-62
087161501/0001-38
087161501/0001-38
071796478/0001-18
093580371/0001-70
003633284/0001-41
008464708/0002-96
058768284/0001-40
007479143/0001-77
002449992/0121-70
092783927/0001-63
000212675/0001-02
068803055/0001-73
010974535/0001-17
087161501/0001-38
000111511/0001-80
062532007/0002-92
010745622/0001-00
005804684/0001-06
005601694/0001-36
000212675/0001-02
087749479/0001-41
004927798/0001-72
074900226/0001-85
005313209/0001-29
087161501/0001-38
087161501/0001-38
004489337/0001-65
007125516/0001-01
007454361/0001-57
NOME DO FORNECEDOR
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
AIRTON JESUS DA SILVA - ME
COLUMBIUS GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
FONTOURA & FONTOURA LTDA.
FORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME
LUIS CARLOS PEREIRA GONÇALVES
MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
POLIS INFORMATICA LTDA
WEB SYSTEM COMERCIO DE PRODUTOS PARA AUTOMACAO
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA
FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
OFFICE PLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
VIVO S/A
ZAMPIERON & DALACORTE LTDA
ALFATEK INFORMATICA LTDA.
COLUMBIUS GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS LTDA
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
EATON POWER SOLUTION LTDA
ETHOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
POA DISTRIB DE MATS DE LIMP E GEN ALIMENT LTDA
REDE LOCAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
CARMEN LÚCIA SCHIRMER SALDANHA
CÉLEBRE INFORMÁTICA LTDA
D2 INFORMATICA LTDA.
ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
VALOR
116,00
806,40
994,31
5.707,28
77,60
30.520,87
6.832,06
496,00
359,57
13.440,52
38,40
2.034,00
956,00
92,80
89,00
147,80
473,85
2.000,16
11.799,20
118,40
496,00
438,00
958,23
734,40
511,53
699,00
1.586,80
115,00
3.303,88
4.595,04
728,54
1.362,70
1.801,80
1.602,00
6.296,80
702,00
342,72
638,69
5.154,62
21.534,05
4.736,16
927,36
11.187,26
185,00
10.039,93
DESCRIÇÃO
Disjuntor DIN, corrente nominal 50 Ampères, trifásico, curva C
Água mineral com gás - 500ml
VR
Comunicação de dados
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Montante A
VR
Água mineral - garrafão com 20 litros, marca Puritta
Ref. Retenção indevida PIS NFS 84751/84752
Disjuntor DIN, monofásico
Tomada tipo bloco, preta, marca Pezzi
Tomada tipo bloco, preta, marca Pezzi
Disjuntor DIN, corrente nominal 63 Ampères, trifásico, curva C
Certificado digital: direto.sel.rs.gov.br
Consumo de Energia, ref. 01/2011, Rua Emilio Conrado
Cabo de processo nº01 PE 203
Publicação Diário Oficial, cfe. Contratos e Licitações.
Cabo Flex 6 mm², vermelho, NM 247-3
Crachas do mês de dezembro de 2010, (32 pçs)
Longarina de 2 lugares, sem braço, marca MAK, na cor azul.
Parcela 10
Patch Cord cat.5e
Mensagem de texto - SMS
Misturador de audio xenyx1204, Beringer
Uniduto cônico
Limpeza e Ajustes
Montante B
Placas de identificação
Manutenção de No-break
Rack 24 U
Copo para água, 150ml
Perfil 25 branco
Disjuntor trifásico SIEMENS, 80A, 3VT1708-2DA36-0AA0
Contribuição Associativa
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 15442 (Nota Fiscal)
Serviço de Análise em informática
Publicação Diário Oficial, cfe. Licitações e Contratos.
Publicação Diário Oficial, cfe. Contratos.
Desratização no prédio do SPA. Programada por 6 meses
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 15664 (Nota Fiscal)
DATA
PAGAMENTO
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
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07/02/2011
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07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
NOTA FISCAL
134137
8
1199
3502
478
1797
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
287
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
25375
1948
51599
6263
6296
NÚMERO DO CNPJ
092559830/0001-71
011426388/0001-03
009310539/0001-11
033372251/0069-44
002125002/0001-32
005323716/0001-43
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
001642012/0001-82
003328413/0001-98
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
004834661/0001-73
006339572/0001-86
073676512/0001-46
059456277/0001-76
059456277/0001-76
NOME DO FORNECEDOR
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GS CLEAN SERVIÇOS DE CONSERVACAO DE PREDIOS LTDA - ME
GUIPESERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENT. E INFORMACOES L
INTERADAPT SOLUTIONS LTDA
ISOFT INFORMÁTICA LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
LUCIANE KLESENER
MARINONIO SERVICE LTDA
NET PORTO ALEGRE - CABO
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
VALOR
424,57
489,28
1.049,20
246.965,82
688,16
6.241,02
8.980,33
5.955,52
10.714,55
6.294,54
5.747,94
6.454,34
6.100,97
6.985,15
6.224,50
5.007,05
6.055,00
5.543,23
262,80
1.040,60
3.046,01
4.067,29
3.054,27
6.250,14
12.125,96
5.614,78
12.569,25
5.636,95
5.564,30
6.308,02
6.074,68
8.720,95
8.073,73
6.501,15
3.442,35
4.326,09
29.438,00
6.339,18
6.489,84
154,00
3.840,38
188,50
95.137,85
95.137,87
DESCRIÇÃO
Auxílio Alimentação
Montante B
Valor mensal
Serviço de Análise em WEB
Cartucho p/ impressora deskjet HP 97
Tipo de Nota: N 012 - REC: 15692 (Nota Fiscal)
Quadro Branco
Montante C - VT
Mensalidade
Valor mensal
DATA
PAGAMENTO
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
NOTA FISCAL
3850579451
54
122118
122119
8847
8848
80864
27331
40,2
37701
37705
37706
37709
37943
160
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1464
1340
95600
3376
26058
134135
134136
134138
492
493
494
1648
270
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
28828
160324
NÚMERO DO CNPJ
061198164/0001-60
003905895/0001-00
058069360/0001-20
058069360/0001-20
002294475/0001-63
002294475/0001-63
002773629/0038-91
000212675/0001-02
001167328/0001-60
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
007492014/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
003633284/0001-41
005804684/0001-06
002055381/0001-31
093578813/0001-44
087161501/0001-38
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
002205118/0001-81
002205118/0001-81
002205118/0001-81
032923310/0001-74
002704524/0001-99
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
000212675/0001-02
092807700/0001-00
NOME DO FORNECEDOR
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
SOLINTEL INFORMÁTICA LTDA
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
STERLING COMMERCE DO BRASIL
CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
VALOR
968,76
7.057,75
4.668,81
13.395,71
3.211,99
595,88
324.295,43
179,73
5.165,10
82,20
655,60
273,03
535,80
207,00
500,00
708,24
3.713,38
847,46
815,18
1.437,33
2.538,46
788,90
496,00
210,00
3.416,15
620,34
2.507,04
161.866,12
3.968,09
165,34
5.452,32
5.419,07
5.585,30
329.999,96
452,76
46.671,94
1.861,26
1.861,29
1.861,26
1.869,18
1.865,27
1.865,26
3.395,31
742,20
135,00
DESCRIÇÃO
Parcela 11
Serviço de Jardinagem- Mont. A - JAN/10
Disjuntor monofásico Siemens
Renovação de Licenças
Redução direita, chapa 18, Real Perfil
Eletrocalha perfurada, chapa 18, Real Perfil
Curva Horizontal 90º, chapa 18, Real Perfil
Curva com passagem de reta descida, chapa 18
Gancho vertical, Real Perfil, cor branco fosco liso
Sistema de autenticação digital IMPRESS - formato redondo
Serviço de Análise informática
Chá preto - Caixa c/10 saquinhos
Atualização anual de suporte do software Connect
Publicação Diário Oficial, cfe. Licitações e Contratos.
Servidor Blase Tipo 2
Mont. B - Porto Alegre
Mont. C - VT- Porto Alegre
Disjuntor NEMA trifásico de 80A
Contribuição Associativa
DATA
PAGAMENTO
10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
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10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
NOTA FISCAL
13855
13957
26180
31480
36134
13998
138
139
140
141
142
143
144
145
146
1142
38804
222
383535
13999
47514
134219
14001
14005
13997
14006
14009
86
419
31807
2065
14002
14003
94
14008
2663
5955
5956
9814
40028
2605
22745
40473
148
26196
NÚMERO DO CNPJ
076535764/0002-24
076535764/0002-24
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
006893437/0001-88
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
094823408/0001-07
056795362/0001-70
073865008/0001-94
000028986/0030-42
030912100/0000-06
087136883/0001-40
092559830/0001-71
004253460/0000-72
009581900/0000-20
091096420/0001-79
092829100/0001-43
092829100/0001-43
094894730/0001-27
092232081/0001-73
091474288/0001-91
005601694/0001-36
089876338/0001-15
089876338/0001-15
010500699/0001-02
087123329/0001-28
007594862/0001-39
089455315/0001-37
089455315/0001-37
092753268/0006-27
002436011/0001-44
091797498/0001-10
002963602/0001-70
000212675/0001-02
007939100/0001-27
087161501/0001-38
NOME DO FORNECEDOR
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
CONDOMINIO EDIFICIO VENICE
CONSIST SOFTWARE LTDA
CTZ CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
DAMOVO DO BRASIL S/A
E.D. AZAMBUJA E CIA LTDA
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
ELOI PALMA
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
IMOBILIÁRIA CITY (LUIZ EGÍDIO)
IMOBILIARIA GONZAGA & BORIN (MARTA FIGUEROA)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
JUSSARA REGINA KOLOGESKI
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA
RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
SUDELMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
SUPORTEC CONSULTORIA DE SIST. E REPRES. LTDA
VENETO TELEALARME LTDA
AUDAXX - SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR
953,60
3.501,59
1.300,32
245,84
3.550,00
177,03
1.045,49
856,12
237,83
210,47
21.848,80
28.789,17
17.272,82
18.787,61
3.820,18
17.932,80
2.288,02
294,00
448,40
1.829,91
1.724,09
497,01
2.254,00
4.888,78
2.558,62
26.786,24
2.570,03
26,46
6.139,60
7.771,00
6.296,80
2.501,01
72,60
6.038,96
1.908,63
82.705,53
78.387,84
8.895,41
1.527,20
597,87
3.985,45
81,60
134,40
87,00
3.602,88
DESCRIÇÃO
Telefonia Móvel - Brasil Telecom
Telefonia Móvel - Brasil Telecom
Material elétrico/infraestrutura
Patch Cord - 2,5m - Cor azul
Condomínio
Consist GEM - Analítico-Econômico
Consist HR - Auto-Atendimento
Consist Financials
Of. 1580 - Hardware
Telefone sem fio Panasonic
Locação de Imóvel
Estagiários - Convênio FDRH
Tipo de Nota: N 006(aluguel) - REC: 15804 (Nota Fiscal)
Locação de Imóvel - 9º IPERGS
Locação de Imóvel - IPERGS 6º andar
Papel milimetrado A3 297x420 63g/m² 50 folhas
Licenças Microsoft
Perfil 25 Branco. DT 12241.00.
Escada de fibra com 6 degraus e 1,80 m de altura, peso 14 kg
Taxa anual de monitoramento de alarme instalado
Disjuntor DIN, corrente nominal 32 Ampères, bifásico, curva C
Rotuladora Eletrônica Brother PT80
Publicacão Diário Oficial, cfe. Contratos e Licitações.
DATA
PAGAMENTO
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
31396
092225739/0001-10
42407
092225739/0001-10
95763
000111511/0001-80
16
007559372/0001-00
282
007559372/0001-00
147368
089054050/0001-65
47735
087136883/0001-40
11231
091218974/0001-00
6210
061797924/0007-40
797
005395167/0001-12
54
008629150/0001-70
7472088
005506560/0001-36
7472109
005506560/0001-36
7472125
005506560/0001-36
7472144
005506560/0001-36
7472150
005506560/0001-36
7472159
005506560/0001-36
5720
065699100/0001-01
DEV-VALOR-5697065699100/0001-01
55
001167328/0001-60
2079
060419645/0001-95
25602
072173164/0001-21
25603
072173164/0001-21
2765
001364846/0001-73
2880
001364846/0001-73
26268
087161501/0001-38
26337
087161501/0001-38
37668
092225739/0001-10
37688
092225739/0001-10
37714
092225739/0001-10
37822
092225739/0001-10
37904
092225739/0001-10
35
030156228/0001-36
1643394
034028316/0026-61
148825
089054050/0001-65
134243
092559830/0001-71
1253
009310539/0001-11
7479082
005506560/0001-36
1394745
008467115/0001-00
2974
093578813/0001-44
2975
093578813/0001-44
2976
093578813/0001-44
2977
093578813/0001-44
2978
093578813/0001-44
1342
007780479/0001-75
NOME DO FORNECEDOR
VALOR
DESCRIÇÃO
696,00 Ribbon preto de 2" x 75" R4310, Brady
744,00 Conversos de Mídia 0/100 BASE-TX P/10/100 B-FX MM
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
4.778,04 Material para infra estrutura de rede
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
2.150,00 Forro PVC branco 2,48 x 0,48m
1.120,73 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
1.254,20 Saco para lixo
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
FUSOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
43,20 Parafuso auto-atarraxante
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
683,81 Manutenção de Autoloaders
INFOESTRUTURA TECNOLOGIA LTDA
4.261,22 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 15824 (Nota Fiscal)
LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA
6.870,80 Tipo de Nota: N 012 - REC: 15825 (Nota Fiscal)
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
30,00 Cidades Gaúchas
30,00 Via Prefeitura
30,00 Carros
30,00 Indústria
30,00 Delivernet
30,00 Flores
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
289,87 Devolução de valor devido
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
5.165,09 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 15838 (Nota Fiscal)
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
313,88 Renovação de Certificado Digital, ac.rs.gov.br.
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
1.845,58 Valor mensal - 40 horas
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
1.797,97 Montante A - 2215,23
COLORMIX COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
873,00 Lata de 18l de tinta
471,20 Tinta acrílica semi-brilho
1.208,16 Publicação Diário Oficial, cfe. Contratos.
698,40 Publicação Diário Oficial, cfe. Licitações.
2.884,12 Material elétrico/infraestrutura
615,79 Material elétrico/infraestrutura
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
8.688,50 Serviços Postais
536,00 Lacre plástico para malote
217,73 Auxílio Alimentação
GUIPESERVICE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
152,44 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 15842 (Nota Fiscal)
30,00 Vinhos
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA2.752,97 Consumo de Energia Elétrica, 01/2011, Rua Dona Margarida
620,34 Licença de uso-usuário simultaneo
FONTOURA & FONTOURA LTDA.
77,60 Monit. do alarme instalado na CRAL, periodo 12 meses
DATA
PAGAMENTO
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
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15/02/2011
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15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
NOTA FISCAL
134285
1498
460514
419
5319
96808
51055,2
11000044
11000045
11000060
11000061
11000062
11000063
11000064
231
12557
1015
14175
303248
144526
14173
26416
14170
14172
1818
1819
1820
467
10
1365
910
88205
105969
113242
1006
1007
229
34475
34526
5135
26480
14167
1508
63
343801
NÚMERO DO CNPJ
092559830/0001-71
003633284/0001-41
002016439/0001-38
073675332/0001-40
003815668/0001-85
090068602/0001-73
093139848/0001-87
087158507/0001-56
087158507/0001-56
087158507/0001-56
087158507/0001-56
087158507/0001-56
087158507/0001-56
087158507/0001-56
005243496/0001-48
092821701/0021-53
003211862/0001-51
090298993/0001-12
092934215/0001-06
008467115/0001-00
097755607/0001-13
087161501/0001-38
096662614/0001-08
097834709/0001-24
005323716/0001-43
005323716/0001-43
005323716/0001-43
000487344/0001-77
011299764/0001-46
005804684/0001-06
000514427/0001-08
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
001998010/0001-20
001998010/0001-20
005620370/0001-45
000212675/0001-02
000212675/0001-02
000758665/0001-69
087161501/0001-38
092575653/0001-17
003633284/0001-41
007479143/0001-77
074877226/0001-01
NOME DO FORNECEDOR
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA.
UNIMED FEDERACAO DAS COOP MEDICAS DO RGS
WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
BANRISUL SERVICOS LTDA.
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
PLENITI-GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
SIFRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA
BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA.
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
VALOR
93.253,68
496,00
2.876,83
427,08
82,01
1.349,21
2.880,88
1.265,06
169,02
549,94
963,56
631,02
20,00
628,50
6.963,14
1.392,00
4.453,41
3.362,50
3.793,57
6.410,53
1.758,00
2.507,04
2.592,50
2.260,00
2.522,69
9.205,74
968,54
4.175,55
22.668,58
1.602,00
6.113,72
2.814,93
17,29
2.271,21
484,50
1.680,00
2.340,61
1.545,00
1.268,00
700,00
2.507,04
940,00
496,00
193,50
170,00
DESCRIÇÃO
Consumo de Energia Elétrica, 01/2011, Rua Tres de outubro
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 15426 (Nota Fiscal)
Serviço de monitoramento de alarme 24 horas por 12 meses
Condução
Serviço de instalação, visita técnica, mais horas de técnico.
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Consultas Médicas
Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora
300 VT Integração Esteio-Sapucaia do Sul (R$ 3,20)
Taxa Adm.
Consumo de Energia Elétrica, 02/2011, Rua Dr. Mario Totta
40 vt Taquara semi-direto sem seguro (R$ 12,70 cada)
50 vt POA x Charqueadas comum com seguro (R$ 8,85 cada)
100 vt Vendinha-entrada Montenegro (R$ 8,10 cada)
Copo para água, 150ml
Consumo de Energia Elétrica, 02/2011, Rua Independência
Consumo de Energia Elétrica, 02/2011, Rua Independência
Consumo de Energia Elétrica, 02/2011, Rua Bento Gonçalves
Vergalhão com rosca
Cabo flex anti-chama
Cabo Sintenax 16mm² Vermelho
Lançamento avulso
Técnico da Birô Informática para instalação das TVs.
Vale Transporte CRPL
Porta Equipamento para três blocos
Mensalidades diversas
DATA
PAGAMENTO
17/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
14168
092667948/0001-13
DEV-VALOR
065699100/0001-01
35856
000212675/0001-02
316870
002016440/0001-62
51082100026911 092751213/0001-73
26548
087161501/0001-38
11041528838
092924901/0002-79
19
007559372/0001-00
284#16497
007559372/0001-00
134557
092559830/0001-71
134558
092559830/0001-71
134559
092559830/0001-71
12728
092785989/0001-04
85030
093019537/0001-84
154904
089839450/0001-86
1025
001998010/0001-20
1026
001998010/0001-20
1027
001998010/0001-20
1029
001998010/0001-20
1030
001998010/0001-20
1031
001998010/0001-20
1032
001998010/0001-20
1033
001998010/0001-20
1034
001998010/0001-20
1039
001998010/0001-20
1040
001998010/0001-20
1041
001998010/0001-20
1042
001998010/0001-20
1048
001998010/0001-20
2802,2
002647965/0001-04
11000030
087158507/0001-56
11000031
087158507/0001-56
11000032
087158507/0001-56
11000033
087158507/0001-56
11000034
087158507/0001-56
11000035
087158507/0001-56
234
005243496/0001-48
2463
072108467/0003-22
920573
090298993/0001-12
45
077639433/0001-16
673579
009339153/0001-32
2214
005446180/0003-15
8876
008469511/0001-69
2049
093124642/0001-83
2050
093124642/0001-83
NOME DO FORNECEDOR
VALOR
UNESUL TRANSPORTES LTDA.
697,50
240,59
796,00
1.801,36
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
249,34
2.508,48
DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE
359,98
2.901,80
259,82
328.209,46
23.427,14
454,90
MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS
1.478,40
92,40
QUERODIESEL TRANSPORTE COM.COMBUST.LTDA
562,00
846,53
107,94
469,70
597,66
80,64
623,28
625,80
383,20
739,69
1.039,92
353,85
513,59
1.218,00
1.680,00
THEMA INFORMÁTICA LTDA
675,03
7.384,17
3.742,40
4.819,86
8.231,46
6.813,99
4.906,70
WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
2.458,46
WORKERS INFORMATICA LTDA.
3.092,85
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
37.382,61
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.000,21
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO 11.410,00
AUTOMATOS INDUSTRIAL S/A
899,28
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 78.296,72
CDS - INFORMATICA LTDA.
15.236,08
7.257,09
DESCRIÇÃO
50 vt POA x Sto Antônio Patrulha semi c/ seguro (R$ 13,95)
Devolução de valor indevido
Cabo Sintenax
Consumo de Energia Elétrica, 02/2011, Rua Serafim Valandro
Parcela 1
Publicação Diário Oficial, cfe. contratos e Licitações.
Consumo de Água, 01/2011, Rua Dr. Mario Totta
Material instalações Sede
Serviço de Terceiros
Serviço de Publicidade Propaganda
Óleo Diesel
Gancho Vertical
Curva de inversão 90º
TE Horizontal 90º
Curva Vertical Interna 45º
Curva Horizontal 90º
Curva de inversão 90º,
Curva Vertical Interna 45º
Redução esquerda
TE Horizontal 90º
Redução esquerda
TE Horizontal 90º
Curva de inversão 90º
Junção simples
Cabo flex anti-chama
Usuário Protocolo
Privativo - De 50 a 59 anos
Semi -Privativo - De 50 a 59 anos
Semi -Privativo - A partir de 60 anos
Semi -Privativo - A partir de 60 anos
Serviço de Monitoria
ressarcimento de custo de processamento e transmissão
Mensalidades diversas
100 vt Algarve-Alvorada-Americana-Aparecida (R$ 2,70)
Locação de Máquinas de Café (09)
Valor mensal
DATA
PAGAMENTO
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
NOTA FISCAL
3295
26632
26757
48873
22011001
48165
1273
110170101158
2000
134696
69391
2347
2617
70
3327
82693
1056
347
673580
4363
4364
48898
48917
50638
270
20341
13303
50340
1572
1573
1574
1575
4448
4449
2529
4135
209
122966
122967
122968
122969
122970
122971
122972
122973
NÚMERO DO CNPJ
093578813/0001-44
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092225739/0001-10
091105809/0001-33
056795362/0006-85
088772405/0001-99
033530486/0133-79
001622261/0001-06
092559830/0001-71
072120066/0001-26
002429869/0001-81
002429869/0001-81
007479143/0001-77
093969707/0001-91
051978633/0001-00
001998010/0001-20
003761978/0001-64
008196752/0002-62
009499145/0001-53
009499145/0001-53
000212675/0001-02
000212675/0001-02
000212675/0001-02
004489337/0001-65
001387625/0013-54
093580371/0001-70
004834661/0001-73
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
010695546/0001-68
010695546/0001-68
002429869/0001-81
093364974/0001-35
000990055/0001-96
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
NOME DO FORNECEDOR
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
ELETRO METALURGICA ATLANTA LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
EPACOM TELECOMUNICACOES LTDA.
LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
SEMINARIOS ADUANEIRAS LTDA
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
D2 INFORMATICA LTDA.
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA
FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
LUCIANE KLESENER
MASTER URUGUAIANA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
MASTER URUGUAIANA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
SINTESE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
VALOR
906,62
1.954,08
835,20
128,00
202,50
3.754,40
4.940,00
198,58
4.682,44
576,20
145,00
821,78
735,90
4.059,98
7.224,00
543,40
3.597,39
4.487,25
238,71
184,00
2.151,35
1.200,00
2.060,00
1.200,00
2.065,36
7.050,33
287,00
228,00
1.094,40
230,83
1.094,40
216,84
1.287,87
151,36
9.179,92
930,00
25.103,83
5.816,56
4.046,31
4.295,31
2.988,03
6.085,03
6.598,59
62.997,79
16.434,22
DESCRIÇÃO
Publicação Diário Oficial, cfe. Licitações.
Conector macho RJ45
Condomínio Edifício Luccris
CD eletrico para 12 disjuntores - Siemens
Serviço de Telefônia, ref. 01/2011.
Valor Básico de Serviços
Conserto de relogio ponto eletronico
Cabo fibra óptica multimodo 62,5um auto-sustentável 4 vias
Caixa de derivação 25mm, Branca , DT 52440.00
Material para infra estrutura de rede
Popular
Eletrocalha perfurada, chapa 18
taxa de serviço relativa a carga a bordo
Conector fêmea, azul, Furukawa
Parafuso para suporte isolador roldana
Sealtube 1"
CD de sobrepor
Sealtube 1"
Serviço de Medicina do Trabalho
Confecção de 41 crachás do mês de janeiro/2011.
Papel para embrulho - 60CM
Montante B
Montante A
VR
Material elétrico/infraestrutura
Disjuntor 16A
Usuário do SW CGI
DATA
PAGAMENTO
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
24/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
NOTA FISCAL
122974
122975
122976
122977
122978
14258
39430
2978
26789
51481
134757
134758
7289
3527
85126
2649
28
13500
26858
7035
810
8273
134854
14205
1530
545
123239
123240
48772
1564
2160
2162
36894
347
2675
2172
20
11187
11188
11188,1
11189
11190
11191
11192
11193
NÚMERO DO CNPJ
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0001-20
090411133/0001-43
000212675/0001-02
001364846/0001-73
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092559830/0001-71
092559830/0001-71
073612970/0001-11
092821701/0001-00
093019537/0001-84
002429869/0001-81
004486230/0001-63
004642422/0001-11
087161501/0001-38
088017272/0001-45
007161152/0001-15
001536701/0001-02
092559830/0001-71
056636376/0001-41
003633284/0001-41
094166956/0001-01
058069360/0001-20
058069360/0001-20
000212675/0001-02
094544434/0001-04
003182155/0001-84
003182155/0001-84
007350337/0001-78
003328413/0001-98
002429869/0001-81
005601694/0001-36
087020095/0001-93
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
NOME DO FORNECEDOR
VIACAO TIARAJU LTDA
IFORTIX INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA.
MARTINS E ANDRADE / ZERO HORA EDITOTA JORNALÍSTICA S/A
R. ALVES PLASTICOS
TEC B E B SERVICOS LTDA
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DMLU
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
GOLDNET TI S/A
JEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
CANCELLI SERVICOS LTDA.
ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
HARDSTORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
VALOR
4.108,55
19.989,84
5.214,75
1.303,69
3.722,30
200,00
176,00
324,80
836,64
4.260,00
1.119,16
227,45
17.844,05
393,60
98,40
2.047,50
1.380,00
110,00
1.209,60
2.684,42
8.254,25
4.225,65
227,45
1.736,35
496,00
297,00
27.491,52
7.170,52
64,00
1.330,00
2.634,45
980,44
434,00
52,00
1.854,40
6.296,80
969,72
3.242,94
255.811,43
2.277,78
25.581,15
32.429,37
6.697,55
66.975,47
25.175,20
DESCRIÇÃO
Cem (100) vales transporte para func Ledi Cassel da CRSA.
Tomadas fêmeas Steck de 32 amp.
Textura acrílica na cor palha
Patch Cord - 2,5M - Cor Azul
Tipo de Nota: N 016(Cto) - REC: 15882 (Nota Fiscal)
Serviço de Terceiros
Serviço de Publicidade Propaganda
Curva vertical 90, ABS, perfil 25mm, Q&T, cor branca
Pasta azul c/3 furos lombada 3,3CM
Visita tecnica para manutenção de coletor de dados
Publicação Diário Oficial, cfe. Licitações.
Locação de Container
Serviço de Ginástica Laboral
Gancho vertical, ref. 2741/50/50/GE, (2x25), marca JEA
Cartão PROCERGS "Carlson Janes Aquistapasse"
Abraçadeira tipo D com cunha
Serviço de desratização, descupinização e desinsetização
HD Western Digital Caviar Black 500GB 7200 RPM
Fita Adesiva pequena 12 MM X 30 M
Caixa Tipo X, 1X1,25MM, BRANCA
Perfil 25 Branco. DT 12241.00.
Taxa do Fundo
Juros s/ negociação
Licença de Software
Upgrade de chave
Upgrade de chave
DATA
PAGAMENTO
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
Total geral
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
11194
033426420/0010-84
11197
033426420/0010-84
11198
033426420/0010-84
11199
033426420/0010-84
11200
033426420/0010-84
11201
033426420/0010-84
11202
033426420/0010-84
27264
000212675/0001-02
28642
000212675/0001-02
50702
000212675/0001-02
50770
000212675/0001-02
610150301
043730787/0001-50
6565
081627838/0001-01
9757
081627838/0005-35
259561
002016440/0001-62
13864
076535764/0002-24
2051
093124642/0001-83
386466
008467115/0001-00
718663
008467115/0001-00
26991
087161501/0001-38
27058
087161501/0001-38
17265371201102 092802784/0001-90
4454
094489895/0001-13
48214
056795362/0006-85
11014010335
092924901/0002-79
11024918186
092924901/0002-79
155787
089054050/0001-65
860211
000932411/0001-15
392530
090180605/0001-02
90
072843212/0011-13
10055
072843212/0011-13
135303
092559830/0001-71
135304
092559830/0001-71
318
010568414/0003-37
1195
001619385/0001-32
3953
033372251/0069-44
3957
033372251/0069-44
4291
093364974/0001-35
162
007838200/0001-67
14034
091335554/0001-03
NOME DO FORNECEDOR
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
ABTD-ASSOC.BRAS.TREIN.E DESENV.DO EST.SP
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
BRASIL TELECOM S/A.
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
CONTROL CONSULT. EM INFO. E DOCUMENTACAO LTDA
FUNDACAO PROJETO PESCAR
GENTE SEGURADORA S.A.
GLOBAL CROSSING COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
GLOBAL CROSSING COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
HSM DO BRASIL LTDA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
VALOR
2.517,53
47,61
476,15
463,00
1.125,63
4.630,00
11.256,49
82,00
79,88
2.390,00
284,80
1.740,00
67.920,01
60.559,14
1.484,90
350.704,61
35.624,81
132.804,60
2.377,87
372,96
1.490,40
48,84
6.189,55
5.164,97
14,54
7.799,62
720,00
892,00
850,00
8.035,30
3.844,43
50,80
220,90
5.470,24
297,00
1.205,27
11.096,78
2.190,00
1.888,00
39,00
4.503.306,65
DESCRIÇÃO
Valor mensal
Aluguel de equipamentos UNISYS
Valor mensal
Aluguel de equipamentos UNISYS
Dispositivo DR DIN 40A/30mA tetrapolar
Disjuntor monofásico Siemens S 6A
Tomada tipo Bloco, preta, marca Pezzi
Porta Equipamento. DT 62140.00
Anuidade Associativa da ABTD no Plano Amarelo, 2011.
10 TeraBytes brutos (discos SATA)
IR
Consumo de Energia Elétrica, ref. 02/2011, Rua General Neto
Consumo de Energia Elétrica, ref. 02/2011, Praça Açorianos
Consumo de Energia Elétrica - Fev/2011 - Pelotas
Serviço de Publicações
Consumo de Água, ref. 02/2011, Rua General Neto
Manutenção mensal
Consumo de Água, ref. 01/2011, Rua Dona Margarida
Consumo de Àgua, ref. 01/2011, Praça Açorianos
Palheta plástica para cafézinho, 7,5CM com 500 unidades
Projeto Pescar
Seguro Automóveis
Aluguel de Equipamento p/ comunicação
Renovação de assinatura da revista HSM MANAGEMENT
Eletroduto de ferro galvanizado
Rack 12 U
Mensalidades 2011

Pagamentos Fevereiro/2011

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