Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia CONSULTA

Transcrição

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Emissão: 02/09/2015 13:48
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise
CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.
Unidade: Prefeitura Municipal de MARAU
Empenho
Dotação
224
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
Processo
10
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS
01680268562
06/01/2014
06/01/2014
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.019 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 6732-6 Débito : 0
RP: N
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 09/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS,COM DESTINO A ILHÉUSBA,PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOS
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225
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
11
01680268562
RP: N
06/01/2014
06/01/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS,COM DESTINO A ILHÉUSBA,PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2311
60/ 303/ 4/ 122/ 200/ 2/ 2002/ 33901400/ 0
111
ANDERSON SANTOS MUNIZ
05429026565
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.019 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 6732-6 DOC : 0
RP: S
13/12/2013
09/01/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(DIÁRIA)NO DIA 14/12/2013,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ COM DESTINO A ITABUNA PARA
ENCOMENDAR MATERIAL GRÁFICO DE FIM DE ANO.
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2323
60/ 303/ 4/ 122/ 200/ 2/ 2002/ 33901400/ 0
118
05429026565
RP: S
18/12/2013
09/01/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(DIÁRIA)NO DIA 18/12/2013,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ COM DESTINO A UBAITABA PARA
COMPRAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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223
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
126
LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO
BANCO DO BRASIL - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.042 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12030-8 DOC : 0
03044441544
RP: N
06/01/2014
09/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL SARAH NOS DIAS 09 E 10 /01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
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232
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
127
AIRAM PINHEIRO DE ALMEIDA
07864940773
RP: N
09/01/2014
09/01/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09/01 E 10/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA AIRAM PINHEIRO DE ALMEIDA,COM DESTINO
A ILHÉUS PARA CONFECÇÃO DE OCORRÊNCIA POL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2299
63/ 606/ 10/ 301/ 300/ 2/ 2021/ 33901400/ 2
158
GINALDO PINHEIRO SMITH
35776927587
BANCO DO BRASIL - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.042 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12030-8 Débito : 18616
RP: S
12/12/2013
10/01/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMS DESTINO Á GANDÚ - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO Á SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS.
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Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
2300
63/ 606/ 10/ 301/ 300/ 2/ 2021/ 33901400/ 2
Processo
162
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA
58024735504
12/12/2013
10/01/2014
RP: S
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMS DESTINO Á GANDÚ - BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO Á SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS.RD 70/2013.
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235
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
198
03044441544
RP: N
13/01/2014
14/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SARAH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.13/01/2014.
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239
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
199
LUIS CESAR DE JESUS SANTOS
00565820567
RP: N
14/01/2014
14/01/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM ESTINO Á SALVADOR AFIM DE RETIRAR MEDICAMENTO ESPECÍFICO PARA A PACIENTE LYCIA VEIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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238
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
200
03044441544
RP: N
14/01/2014
14/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SARAH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
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236
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
229
CLEVERSON DE ABREU COSTA
00570581567
BANCO DO BRASIL - ICMS - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.082 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14454-1 DOC : 11501
RP: N
13/01/2014
15/01/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 14/01/2014 CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR PARA
ASSINATURA DO TERMO DE ÕNIBUS ESCOLAR PELA SE
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241
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
245
MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA
54224853515
RP: N
15/01/2014
15/01/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 16/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A0 GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO,COM DESTINO A SALVADOR-BA,PARA ASSINATURA DO TERMO
DE DOAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA
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242
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
246
LUIZA EDMÉE VIANA ESPÍRITO SANTO
96604271587
RP: N
15/01/2014
15/01/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 16/01/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUIZ EDMÉE ESPÍRITO SANTO COM DESTINO A SALVADOR PARA
ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PEL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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240
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
301
35776927587
Página: 2 de 80
15/01/2014
22/01/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
BANCO DO BRASIL - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.042 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12030-8 TED : 0
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR AFIM ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL GERAL DE MARAÚ, E BASE DO PROGRAMA SCNES.
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244
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
302
03044441544
RP: N
16/01/2014
22/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: ALAN DOS SANTOS SILVA AO HOSPITAL SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
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2326
60/ 303/ 4/ 122/ 200/ 2/ 2002/ 33901400/ 0
303
01680268562
RP: S
27/12/2013
22/01/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A IDA EM ILHÉUS - BA, PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.
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248
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
311
03044441544
RP: N
22/01/2014
22/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: IVAN GOIS DOS SANTOS, AO HOSPITAL SARAH.
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2287
67/ 1010/ 12/ 361/ 400/ 2/ 2041/ 33901400/ 1
319
LUIZ MESSIAS LUZ SANTOS
65899709553
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.051 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12256-4 DOC : 12202
RP: S
11/12/2013
22/01/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNEB - VALENÇA.
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2298
67/ 1010/ 12/ 361/ 400/ 2/ 2041/ 33901400/ 1
320
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA SANTOS
38773937568
RP: S
12/12/2013
22/01/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA CULTURA PARA REUNIÃO EM ILHÉUS.
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250
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
351
03044441544
RP: N
24/01/2014
27/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: EVILLIN OLIVEIRA SANTOS, AO HOSPITAL SARAH.
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252
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
352
00570581567
RP: N
24/01/2014
27/01/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 26/01/2014 Á 29/01/2014, CONFORME A LEI Nº002/2005 , DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU
COSTA, COM DESTINO A SALVADOR, EM REUNIÃO
Página: 3 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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253
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
353
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.019 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 6732-6 TED : 0
96604271587
RP: N
24/01/2014
27/01/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 26/01/2014 Á 29/01/2014, CONFORME A LEI Nº002/2005 , DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUIZA EDMÉE VIANA ESPIRITO SANTO, COM
DESTINO A SALVADOR, EM REUNIÃO NO CORR
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254
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
354
54224853515
RP: N
24/01/2014
27/01/2014
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 26/01/2014 Á 29/01/2014, CONFORME A LEI Nº002/2005 , DESTINADAS AO GABINETEDA PREFEITA PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO, COM DESTINO A SALVADOR, EM
REUNIÃO NO CORREIOS, CERB, SETUR E SECRE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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245
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
355
VERA LUCIA MATTOS RIGATTO
06834021884
RP: N
17/01/2014
27/01/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 17/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO,PARA SURPIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCI MTTOS RIGATTO COM DESTINO A SALVADOR,PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR DO DEPUTADO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
258
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
356
06834021884
RP: N
27/01/2014
27/01/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO,PARA SURPIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCI MTTOS RIGATTO COM DESTINO A SALVADOR,PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR DO DEPUTA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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290
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
368
JOSE CLAUDIO OLIVEIRA BIDU
52282090500
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO - QSE - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.029 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13791-X Débito : 0
RP: N
28/01/2014
28/01/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30/01/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSE CLAUDIO O.BIDU,COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PROAM/SEC,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
251
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
382
FÁTIMA MELEIP DE OLIVEIRA
04826167253
RP: N
24/01/2014
29/01/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 01 DIÁRIA NO DIA 30/012014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANO DE LUTAS DA CBT-BA..
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
256
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
384
58024735504
RP: N
27/01/2014
29/01/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 01 DIÁRIA NO DIA 30/012014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADORA DA REGULAÇÃO ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL MANOEL
VITORINO.
Página: 4 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
288
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
385
03044441544
RP: N
28/01/2014
29/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA CONFORME LEI 002/2005, PARA O MOTORISTA LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SALVADOR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
257
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
387
TADEU OLIVEIRA SANTOS
36985945520
RP: N
27/01/2014
29/01/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE Á 01 DIÁRIA NO DIA 30/012014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE , PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM Á SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL MANOEL VITORINO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
289
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
398
RAFAEL CARNEIRO MARQUES
06664063590
BANCO DO BRASIL - ICMS - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.082 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14454-1 Débito : 0
RP: N
28/01/2014
30/01/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01(UMA0 DIÁRIA NO DIA 03/02/2014 Á 04/02/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES, COMDESTINO Á
ITABUNA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA J.S.M
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
296
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
399
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
30/01/2014
30/01/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 03/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 022/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
LEVARDOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
297
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
400
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
30/01/2014
30/01/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 03/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 022/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
LEVARDOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
295
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
458
JOÃO FILIPE SEBADELHE SANTOS DA CONCEIÇÃO
19921-8 - BANCOS C/ MOVIMENTO - CONTA UNICA DE MOV - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.202 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245
43816
01329468589
3 - Conta: 19821-8 Débito : RP: N
30/01/2014
30/01/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 30/01/2014 E 01/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOÃO FILIPE S.S.DA
CONCEIÇÃO,COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
325
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
493
ADEMAR LUZ SANTOS
48354260534
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO - QSE - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.029 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13791-X Débito : 0
RP: N
04/02/2014
04/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ADEMAR LUZ SANTOS,COM DESTINO A ITABUNA
PARA PARTICIPAR DE OFICINA PONTO DE CULTURA.
Página: 5 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
326
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
494
MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS
88641864504
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO - QSE - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.029 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13791-X DOC : 20401
RP: N
04/02/2014
04/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA JOSÉ OLIVEIRA SANTOS,COM DESTINO A
ITABUNA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PONTO DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
292
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
495
58024735504
RP: N
29/01/2014
04/02/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 DIÁIAS COM DESTINO Á SALVADOR CONFORME LEI 002/2005, PARA A COORDENAÇÃO DA REGULAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CMR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
293
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
496
35776927587
RP: N
29/01/2014
04/02/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 DIÁIAS COM DESTINO Á SALVADOR CONFORME LEI 002/2005, PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CMR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
327
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
507
MARLON VIVAS COSTA DE SOUZA
00583271502
RP: N
05/02/2014
05/02/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 05 E 06/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR MARLON VIVAS COSTA DE SOUZA,COM DESTINO A
SALVADOR PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE METODOLO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
324
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
508
ECLES JOSÉ FONSECA VIANA
33392986534
RP: N
04/02/2014
05/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR ECLES JOSÉ VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA RESOLUÇÃO
DE PENDÊNCIAS DO CAUC JUNTO À CAIXA ECONÔMI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
300
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
509
ANAILDES CONCEIÇÃO SACRAMENTO PORTO
87434768568
RP: N
03/02/2014
05/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 03/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ANAILDES C.SACRAMENTO PORTO,COM DESTINO A IPIAÚ
PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO PREPOSTO N
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
322
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
510
VALDEMIR SOUZA LISBOA FILHO
43337864520
RP: N
04/02/2014
05/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR VALDEMIR SOUZA LISBOA FILHO,COM DESTINO A ITABUNA
PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PRAGAS DO C
Página: 6 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
328
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
511
05429026565
RP: N
05/02/2014
05/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ,COM DESTINO
A SALVADOR PARA ENTREGA NA BAHIATURSA PARA O
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
323
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
512
EVERTON DE JESUS MOTA
99151294591
RP: N
04/02/2014
05/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR EVRTON DE JESUS MOTA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PRAGAS DO CACAUEIR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
349
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
538
05429026565
BRADESCO - TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.021 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3066 - Conta: 22775-7 DOC : 0
RP: N
06/02/2014
06/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 10/02/2014 CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ, COM DESTINO A SALVADOR, PARA
BUSCAR RECURSOS PARA O CARNAVAL DE BARRA GRANDE,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
351
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
544
MANASSES SANTOS SOUZA
35777133568
BANCO DO BRASIL - F.P.M. EM UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.037 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 11997-0 DOC : 20611
RP: N
06/02/2014
06/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANASSES SANTOS SOUZA,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
352
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
545
DILSON DE DEUS VIANA
08316597500
BANCO DO BRASIL - F.P.M. EM UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.037 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 11997-0 Débito : 0
RP: N
06/02/2014
06/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DILSON DE DEUS VIANA,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO DO TC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
350
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
546
LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA
20807856568
RP: N
06/02/2014
06/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
355
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
610
GILMAR JESUS DOS SANTOS
88258327534
Página: 7 de 80
RP: N
Contrato:
06/02/2014
11/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A 91,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 13 E 14/02/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILMAR JESUS DOS SANTOS AFIM DE TRANSPORTAR
PACIENTE : EVILLIN OLIVEIRA SANTOS,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
354
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
612
03044441544
RP: N
06/02/2014
11/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 91,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 13 E 14/02/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLSO DO SANTOS PINTO AFIM DE TRANSPORTAR
PACIENTE : PYTER VEIRA NASCIMENTO E EDCARL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
353
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
613
03044441544
RP: N
06/02/2014
11/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA CONFORME LEI 002/2005, PARA O MOTORISTA LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE, YVAN GOIS DOS SANTOS JUNTO AO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
329
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
620
GILMAR BENICIO DE FREITAS
27047890530
RP: N
05/02/2014
11/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILMAR BENICIO DE FREITAS,COM DESTINO A IPIAÚ PARA
TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
330
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
621
VALFRAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO
65801881549
RP: N
05/02/2014
11/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR VALFRAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO,COM DESTINO A IPIAÚ
PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
403
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
630
06664063590
RP: N
11/02/2014
11/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES COM DESTINO A ITABUNA
PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR J.S.M 091.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
404
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
631
01680268562
RP: N
11/02/2014
11/02/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 11/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO FARIAS COM DESTINO A ILHÉUS
PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
406
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
671
00570581567
Página: 8 de 80
13/02/2014
13/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARA REUNIÕES NA UPB:ENTREGA DE KITS REDE CEG
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
405
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
672
54224853515
RP: N
13/02/2014
13/02/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARA REUNIÕES NA
UPB:ENTREGA DE KITS REDE CEGONHA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
407
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
673
JULIANA LEMOS VIANA
93422296549
RP: N
13/02/2014
13/02/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 13 E 14/02/2013,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JULIANA LEMOS VIANA COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARA REUNIÕES NA UPB:ENTREGA DE KITS REDE CEG
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
393
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
680
MARCO ANTÔNIO LEMOS ARAÚJO
12321877553
RP: N
07/02/2014
14/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO LEMOS ARAÚJO,COM DESTINO A ILHÉUS
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIEN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
409
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
696
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
51248107500
RP: N
14/02/2014
14/02/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 18,19 E 20/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO,COM DESTINO
A SALVADOR PARA TREINAMENTO DO SISTEMA GE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
428
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
724
BANCO DO BRASIL - F.P.M. EM UBAITABA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.037 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 11997-0 TED : 21808
00583271502
RP: N
17/02/2014
18/02/2014
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 17,18,19 E 20/02/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARLON VIVAS COSTA DE SOUZA,COM DESTINO A
SALVADOR PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
437
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
733
58024735504
RP: N
19/02/2014
19/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA COM DESTINO A SALVADOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , CONFORME LEI 002/2005, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL SARAH.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
438
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
734
36985945520
Página: 9 de 80
19/02/2014
19/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA COM DESTINO A SALVADOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC . DE SAÚDE, CONFORME LEI 002/2005, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL SARAH.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
427
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
735
88258327534
RP: N
17/02/2014
19/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 1,5( UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A SALVADOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC . DE SAÚDE, CONFORME LEI 002/2005, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
EM SALVADOR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
436
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
752
ANTONIO EDUARDO SANTOS
85951420504
RP: N
19/02/2014
25/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1(UMA) DIÁRIA NOS DIAS 26/02/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECCRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO EDAURDO SANTOS, COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE RETIRAR
COMPUTADORES DO SIPINI NA SESAB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
434
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
753
36985945520
RP: N
19/02/2014
25/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 E 26/02/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
439
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
754
JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO
04390909541
RP: N
20/02/2014
25/02/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 3(TRÊS ) DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 24,24 E 26/20/2014.CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA A SEVIDORA JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO,PARA PARTICIPAR DE CAPCITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA DENGUE
NO AUDITÓRIO DA FAULTADE DE TECNOLOGIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
547
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
764
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
26/02/2014
26/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS,E NA SJ ASSESSORIA C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
548
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
765
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
26/02/2014
26/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS,E NA SJ ASSESSORIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
541
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
769
35776927587
Página: 10 de 80
25/02/2014
26/02/2014
R$ 375,00
R$ 0,00
R$ 375,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA, NOS DIAS 26 E 27/02/2014 CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINALDO PINHEIRO SMITH,PARA ATUALIZAR BASE DE DADOS NO
COPRO NA SESAB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
549
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
771
06664063590
RP: N
26/02/2014
26/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR J.S.M 091.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
470
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
772
IONE SILVA SANTOS DE FARIAS
40829057587
RP: N
21/02/2014
26/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA IONE SILVA SANTOS FARIAS,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GOVERNO PARTICIPATIV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
550
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
773
01680268562
RP: N
26/02/2014
26/02/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS,COM DESTINO A UBAITABA E
ILHÉUS PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
542
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
774
00583271502
RP: N
25/02/2014
26/02/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARLON VIVAS COSTAS DE SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA REGIONAL DE DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
543
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
775
33392986534
RP: N
25/02/2014
26/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR
DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE P
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
544
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
776
12321877553
RP: N
25/02/2014
26/02/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA AO CONTROLE INTERNO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO LEMOS ARAÚJO,COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR
DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PRO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 11 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
440
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
Processo
778
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
06834021884
20/02/2014
26/02/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA MATTOS RIGATTO,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUDESB P
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
474
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
785
05429026565
RP: N
24/02/2014
26/02/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25/02/2014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ,COM DESTINO A SALVADOR
PARA ENTRGAR DOCUMENTOS QUE FALTARAM PARA O
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
553
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
799
00570581567
BRADESCO - TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.021 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3066 - Conta: 22775-7 Débito : 3066605
RP: N
27/02/2014
27/02/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/02/2014,CONFORME LEI N° 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO PARA A BAHIATURSA REFERENTE A
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
555
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
943
03044441544
RP: N
27/02/2014
06/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A ( 1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 13/03/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO,CONFORME LEI 002/2005,PARA
BUSCAR PACIENTE VALDENILZE DOS SANTOS SA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
435
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
951
03044441544
RP: N
19/02/2014
06/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 E 26/02/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
595
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
991
01680268562
RP: N
10/03/2014
10/03/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11/03 Á 12/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS, COM DESTINO A
ILHÉUS PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
587
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1007
88258327534
RP: N
06/03/2014
11/03/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13/03/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILMAR JESUS SANTOS PARA TRANSPORTAR PACIENTE, YVAN GOIS DOS SANTOS
JUNTO AO HOSPITAL ANA NERY EM SALAVDOR.
Página: 12 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
619
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1008
JULIANA LEMOS VIANA
93422296549
RP: N
11/03/2014
11/03/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 12 Á 16/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COM DESTINO A BRASÍLIA PARA AUDIÊNCIA COM DEPARTAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA,
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAÚDE MENTA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
594
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1010
JORGE ROBSON O. DOS SANTOS
58422625504
RP: N
10/03/2014
11/03/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: REREFENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO Á SALVADOR CONFORME LEI 002/2005, PARA DESPESAS DO SERVIDOR DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
618
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 0
1011
MARIA SANDRA DOS SANTOS
28256760559
RP: N
11/03/2014
11/03/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 12 A 15/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, REFERENTE A REUNIÃO NA SEDUR NO DIA 12 E 10ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL EM SALVADOR NOS DIAS 13 A 15/0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
617
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 0
1012
DANIELA LIMA CALDAS CAMPOLINA
04304451642
RP: N
11/03/2014
11/03/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 12 A 15/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, REFERENTE A REUNIÃO NA SEDUR NO DIA 12 E 10ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL EM SALVADOR NOS DIAS 13 A 15/0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
620
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1016
JUSIWAGNER LEITE SANTOS
99581361553
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS SIGD - SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.005 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 18185-4 Débito : 31101
RP: N
11/03/2014
11/03/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JUSIWAGNER LEITE SANTOS, COM DESTINO A
ILHÉUS PARA ENCONTRO REGIONAL DO CONGEM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
621
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1017
MAÍRA ASSIS DE ANDRADE
80833136534
RP: N
11/03/2014
11/03/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
589
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1036
03044441544
RP: N
06/03/2014
11/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE EVILLIN OLIVEIRA SA
Página: 13 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
622
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1046
CLAUDIA DUARTE FERREIRA
58422960559
RP: N
11/03/2014
12/03/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
625
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1047
ANDREA DO NASCIMENTO PIRAJÁ
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS SIGD - SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.005 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 18185-4 DOC : 31201
88740080587
RP: N
12/03/2014
12/03/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 11 Á 14/03/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMA/REGIÃO NORDESTE ILHÉUS/BA, DE 11 A
14 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
624
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1048
01329468589
RP: N
12/03/2014
12/03/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 11 Á 14/03/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMA/REGIÃO NORDESTE ILHÉUS/BA, DE 11 A
14 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
588
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1057
58024735504
RP: N
06/03/2014
13/03/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA NOS DIA 13/03/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTE, EDCARLOS
CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO JUNTO AO HOSPITAL ANA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
634
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1109
00570581567
RP: N
14/03/2014
17/03/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 16/03 Á 19/03/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA, COM DESTINO A
SALVADOR, EM REUNIÕES NA BAHIA PESCA, SUDESB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
633
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1110
54224853515
RP: N
14/03/2014
17/03/2014
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 16/03 Á 19/03/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, PARA SUPRIR DESOESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO, COM DESTINO A SALVADOR, EM REUNIÕES
NA BAHIA PESCA, SUDESB, SECRETARIA DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
635
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1128
Página: 14 de 80
03044441544
RP: N
Contrato:
17/03/2014
18/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 19/03/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLSO DOS SANTOS PINTO AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE
IVAN GOIS DOS SANTOS AO HOSPITAL SARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
623
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1129
06834021884
RP: N
11/03/2014
18/03/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 11/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA M.RIGATTO,COM DESTINO A SALVADOR,PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESB PARA ENTREGA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
666
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1130
06834021884
RP: N
18/03/2014
18/03/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 18/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA M.RIGATTO,COM DESTINO A SALVADOR,PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDESB,COM O SUPER
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
668
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1131
96604271587
RP: N
18/03/2014
18/03/2014
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 450,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 18,19 E 20/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUIZ EDMÉE V.E.SANTO,COM DESTINO A ITABUNA PARA
OFICINA TERRITORIAL DE ARTICULAÇÃO DE POL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
669
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1132
33392986534
RP: N
18/03/2014
18/03/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 18/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA ENTRGA
DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
663
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
1140
josué roque de oliveira
07509251591
RP: N
17/03/2014
19/03/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSUÉ ROQUE DE OLIVEIRA,COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A BAHIA PE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
670
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1154
58422625504
RP: N
18/03/2014
20/03/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON O. DOS SANTOS,COM
DESTINO A ITABUNA,PARA PARTICIPAR DO CUR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
632
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1155
Página: 15 de 80
20807856568
14/03/2014
20/03/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 14/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A ITABUNA, PARA LEVAR
DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
631
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1156
KLEBER JOSÉ SILVEIRA
44334680534
RP: N
14/03/2014
20/03/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR KLEBER JOSÉ SILVEIRA,COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
664
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1170
KELLEN CRISTINA OLIVEIRA COSTA
92189768500
RP: N
18/03/2014
21/03/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 21/03/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KELLEN CHRISTINA O.COSTA COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR DA
VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA SISCON, CONFORME DOC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
665
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1172
35776927587
RP: N
18/03/2014
21/03/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 21/03/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA GINALDO PINHEIRO SMITH COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR DA
VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA SISCON, CONFORME DOCUM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
674
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1174
35777133568
RP: N
21/03/2014
21/03/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 21/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANASSES SANTOS SOUZA COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DE CONTAB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
675
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1175
35777133568
RP: N
21/03/2014
21/03/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANASSES SANTOS SOUZA COM DESTINO A SALVADOR PARA
ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
676
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1176
58024735504
RP: N
21/03/2014
21/03/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS COM DESTINO Á SALVADOR CONFORME LEI 002/2005PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. DE OLIVEIRA, ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL SARAH E ANA NERY EM SALVADOR, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 16 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
637
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
1177
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
58024735504
17/03/2014
21/03/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
RP: N
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. OLIVEIRA , AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE
TAYIANE MOTA DO NASCIMENTO,JUNTO AO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
683
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1187
51248107500
RP: N
25/03/2014
25/03/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 26/03/2014 Á 30/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO,
COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
636
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1188
03044441544
RP: N
17/03/2014
25/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLSO DOS SANTOS PINTO AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE
TAYIANE MOTA DO NASCIMENTO,JUNTO AO HOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
684
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
1189
LUZIA FERNANDES DE SANTANA
00314940561
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.051 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12256-4 Débito : 394009 RP: N
25/03/2014
25/03/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 0 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28/03/2014 Á 29/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA LUZIA FERNANDES DE SANTANA, COM DESTINO A
SALVADOR PARA REUNIÃO DO COMITÊ TERRI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
685
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
1190
SARA ALVES DA LUZ LEMOS
00116112514
RP: N
25/03/2014
25/03/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 0 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28/03/2014 Á 29/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SARA ALVES DA LUZ LEMOS, COM DESTINO A
SALVADOR PARA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITOR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
679
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1191
01329468589
RP: N
24/03/2014
25/03/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 30/01/2014 E 01/02/2014,CONFORME LEI NÚMERO 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOÃO FILIPE S.S.DA
CONCEIÇÃO,COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
680
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1192
MAÍRA ASSIS DE ANDRADE
80833136534
RP: N
24/03/2014
25/03/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA CONFORME LEI 002/2005, COM DESTINO Á NAZARÉ - SALVADOR, PARA O SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CEAS - BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 17 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
689
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
Processo
1202
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
06834021884
26/03/2014
26/03/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 26/03 Á 30/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO, DO PROJETO
DA SETUR-BA REDE DE INOVAÇÃO EM GEST
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
690
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1205
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO
72174722704
RP: N
26/03/2014
26/03/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 26/03 Á 30/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO, DO PROJETO
DA SETUR-BA REDE DE INOVAÇÃO EM GEST
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
691
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1207
06664063590
RP: N
26/03/2014
26/03/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01( UMA ) DIÁRIA NO DIA 26/03 A 27/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES, DESTINO A ITABUNA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR J.S.M 091.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
692
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
1216
ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA
98323660549
BANCO DO BRASIL - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.073 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13411-2 Débito : 127353
RP: N
27/03/2014
27/03/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA,COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OLF
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
698
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1225
20807856568
RP: N
28/03/2014
28/03/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS,E NA SJ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
695
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1226
03044441544
RP: N
27/03/2014
28/03/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/03/2014/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE ALMIR DOS S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
701
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1318
00570581567
RP: N
31/03/2014
31/03/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA,COM DESTINO A SALVADOR
PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE
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Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
702
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1319
54224853515
RP: N
31/03/2014
31/03/2014
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31/03/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SERIN E
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
699
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2029/ 33901400/ 4
1339
65899709553
RP: N
31/03/2014
02/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31/03/2013 E 01/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ MESSIAS LUZ SANTOS,COM
DESTINO A VALENÇA PARA PARTICIPAR DE REUN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
700
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1343
20807856568
RP: N
31/03/2014
02/04/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 31/03/2014 E 01/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A
ITABUNA PARA ACOMPANHAR O FECHAMENTO DE CO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
703
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1347
PATRICIA LIMA CALDAS
06031206609
RP: N
01/04/2014
02/04/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PATRICIA LIMA CALDAS,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COMO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
765
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1348
58422625504
RP: N
02/04/2014
02/04/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 02/04 Á 06/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JORGE ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
766
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1349
19820-X - BANCO DO BRASIL - FMAS - IGDBF - BOLSA F - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.204 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245
144835
28256760559
3 - Conta: 19820-X Débito :
RP: N
02/04/2014
02/04/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 03/04 Á 05/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA MARIA SANDRA DOS SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMO FOCO DISCU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
682
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1350
36985945520
Página: 19 de 80
RP: N
Contrato:
24/03/2014
02/04/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 24/03 Á 26/03/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMIN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
768
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
1364
RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA
31936636549
RP: N
03/04/2014
03/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 03/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA
TRANSPORTAR ONIBUS ESCOLAR PLACA OLF2199,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
770
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1391
33392986534
RP: N
04/04/2014
04/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA ENTREGA
DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICA FEDERAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
769
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1392
01680268562
RP: N
04/04/2014
04/04/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
775
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1403
01680268562
RP: N
08/04/2014
08/04/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 08/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS COM DESTINO A ILHÉUS PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
772
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
1407
VALFRAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO
65801881549
RP: N
04/04/2014
08/04/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR VALFRAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO,COM DESTINO A ITABUNA
PARA REALIZAR TRABALHO DE TOPOGRAFIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
774
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2029/ 33901400/ 4
1419
31936636549
RP: N
07/04/2014
09/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OLF 219
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
784
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1422
05429026565
Página: 20 de 80
09/04/2014
09/04/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ,COM DESTINO A SALVADOR PARA
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO BAHIA PESCA PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
782
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1454
ABIMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS
01388493586
RP: N
09/04/2014
10/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 09/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ABIMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS COM DESTINO SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
783
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
1455
MARCIO JOSE SOUZA GOES
94589534568
RP: N
09/04/2014
10/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 09/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO JOSE SOUZA GOES COM DESTINO SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
773
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1461
DANIEL MIRANDA TEODORO
80590993534
RP: N
07/04/2014
10/04/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL MIRANDA TEODORO,COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
778
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1467
58024735504
RP: N
08/04/2014
10/04/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 11/0/2014 CONFORME LEI 002/205, DESTINADOS Á SECRETARIA D E SAÚDE PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. OLIVEIRA, COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE
MARCAR CONSULTA DE PACIENTE : JOCTAN FROR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
776
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1468
LOZER ROQUE CONCEICAO SANTOS
54929610559
RP: N
08/04/2014
10/04/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/0/2014 CONFORME LEI 002/205, DESTINADOS Á SECRETARIA D E SAÚDE PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LOZER ROQUE C. SANTOS COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE BUSCAR
MEDICAMENTO JUNTO Á CEFARBA/BA, CONFOR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
779
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1469
DENILTON SACRAMENTO DAMASCENO
01170357504
RP: N
08/04/2014
10/04/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/0/2014 CONFORME LEI 002/205, DESTINADOS Á SECRETARIA D E SAÚDE PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DENILTON SACRAMENTO DAMASCENO COM DESTINO Á SALVADOR A FIM
DE BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A SEFARBA/BA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 21 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
777
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
1470
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
BRUNO MAGNO RIBEIRO
01105984583
08/04/2014
10/04/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
RP: N
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/0/2014 CONFORME LEI 002/205, DESTINADOS Á SECRETARIA D E SAÚDE PARA SUPRIR AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR BRUNO MAGNO RIBEIRO, COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE BUSCAR DE
MEDICAMENTO JUNTO Á CEFARBA/BA, CONF
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
672
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1480
LUIZ CLAUDIO GARCIA DE LAS BALLONAS CAMPOLINA
01314413619
RP: N
18/03/2014
10/04/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (0,5) MEIA DIÁRIA NO DIA 19/03/2014 CONFORME LEI 002/2005,DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR UÊNIO LUCIANO SANTOS,PARA A CIDADE DE ILHÉUS RELATIVO A VISITA AO CENTRO DE
REABILITAÇÃO CASA DE DAVI EM ILHÉUS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
696
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1482
TANANDRA MENDES PINHEIRO MAGALHÃES
05910819461
RP: N
27/03/2014
10/04/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 0,5( MEIA) DIÁRIA NO DIAS 03 /04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA TANANDRA MENDES PINHEIRO MAGALHÃES, COM DESTINO ITABUNA
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MONITORAME
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
809
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1543
05429026565
RP: N
14/04/2014
14/04/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ,COM DESTINO A SALVADOR PARA
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO NA BAHIAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
810
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
1547
52282090500
RP: N
14/04/2014
14/04/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSE CLAUDIO OLIVEIRA BIDU,COM DESTINO A
SALVADOR PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
812
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1632
33392986534
RP: N
14/04/2014
22/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 14/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA E ILHÉUS PARA
ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLIC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
815
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1633
06664063590
RP: N
22/04/2014
22/04/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 23/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR J.S.M 091.
Página: 22 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
802
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1634
03044441544
RP: N
10/04/2014
22/04/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIAS 15/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE ALAN DOS SANTOS S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
819
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1643
GILENO LIRA FERREIRA
46576223587
RP: N
22/04/2014
22/04/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/04/2014,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILENO LIRA FERREIRA COM DESTINO A SALVADOR PARA TREINAMENTO E RECEBIMENTO DE UMA
MOTO NIVELADORA NA SUDIC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
820
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1644
ABIMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS
01388493586
RP: N
22/04/2014
22/04/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/04/2014,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ABIMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS FERREIRA COM DESTINO A SALVADOR PARA
TREINAMENTO E RECEBIMENTO DE UMA MOTO NIVELADORA NA SU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
807
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
1653
40829057587
RP: N
11/04/2014
23/04/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 11/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA IONE SILVA SANTOS DE FARIAS COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO VIVA MUNICÍPIOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
816
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1654
51248107500
RP: N
22/04/2014
23/04/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 24,25 E 26/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO,COM DESTINO A
SALVADOR PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
821
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1655
00583271502
RP: N
23/04/2014
23/04/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 24/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARLON VIVAS COSTA DE SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
813
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1657
Página: 23 de 80
03044441544
RP: N
Contrato:
16/04/2014
23/04/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 23/04/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIEAGEM Á SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE JUNTO AO
HOSPITAL SARAH.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
822
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2029/ 33901400/ 4
1660
31936636549
RP: N
23/04/2014
23/04/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA,COM DESTINO A
SALVADOR PARA BUSCAR ÔNIBUS NA BRAVO SALVADOR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
826
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1688
SUELI SILVA SANTOS
42501
93788649534
3 - Conta: 19821-8 DOC :
RP: N
25/04/2014
25/04/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 27/04 Á 30/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE Á PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORMAÇÃO EM LEGISLAÇÃO
ANTIRACISMO, LIBERDADE RELIGIOSA E GARANTIA DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
827
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1689
JOÃO FELIPE SEBADELHE SANTOS DA
438162
01329468589
25/04/2014
25/04/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 27/04 Á 01/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE Á PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE A POBREZA (SEDES) NO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
834
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1691
33392986534
RP: N
28/04/2014
28/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORREPONDE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 23/04/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADA AO GABINETE, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO CAIXA- SOLUÇÕES E
OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
833
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
1692
94589534568
RP: N
28/04/2014
28/04/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 29/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONDUZIR A CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE MARAÚ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
830
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1713
05429026565
RP: N
25/04/2014
29/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2014 A 26/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAL DA FESTA DA TAINHA DE 20114.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
835
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1714
05429026565
Página: 24 de 80
28/04/2014
29/04/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 28/04/2014 A 29/04/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAL DA FESTA DA TAINHA DE 20114.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
829
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
1715
42901
80590993534
3 - Conta: 19820-X DOC :
RP: N
25/04/2014
29/04/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 27,28 E 29/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL MIRANDA TEODORO COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
831
63/ 606/ 10/ 301/ 4/ 2/ 6002/ 33901400/ 14
1719
HILDETE MARTINS DA SILVA
62494996520
RP: N
25/04/2014
29/04/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA O DIA 26/04/2014 CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA HILDETE SILVA DOS SANTOS COM DESTINO Á SANTO ANTONIO DE JESUS AFIM DE
ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES DE MAMOGRA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
837
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1724
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
29/04/2014
29/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
838
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1725
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
29/04/2014
29/04/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
855
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1812
35777133568
BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL - ISSQN - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.077 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13783-9 DOC : 999999
RP: N
05/05/2014
05/05/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A (04) QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 05/05 Á 09/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEPLAN.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
832
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1813
58024735504
RP: N
28/04/2014
05/05/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 08/05/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE TAYANE
MOTA NASCIEMNTO JUNTO AO HOSPITAL SARAH
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
817
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1814
Página: 25 de 80
03044441544
22/04/2014
05/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: REFERENTE A ( 1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 08/05/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO,PARA TRANSPORTAR PACIENTE
TAYANE MOTA NASCIEMNTO JUNTO AO HOSPITAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
828
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1829
06031206609
BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL - ISSQN - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.077 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13783-9 TED : 9999999
RP: N
25/04/2014
05/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 05/05 Á 10/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , PARA VIAGEM A ITABUNA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
856
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1841
96604271587
RP: N
05/05/2014
06/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/052014,CONFORME LEI 002/2005,DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUIZ EDMÉE VIANA ESPÍRITO SANTO,COM DESTINO A
ITABUNA PARA CAPACITAÇÃO PPA PARA TÉCNIC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
879
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
1850
GLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS
02985345502
RP: N
07/05/2014
07/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 08,09 E 10/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA GLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS COM DESTINO A
SALVADOR PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO III S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
878
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1854
ANTONIO ROQUE BARBOSA LEMOS
51828880582
RP: N
07/05/2014
07/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (3) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/05/2014 CONFORME LEI 002/2005 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR ANTONIO ROQUE B. LEMOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DA SAÚDE NA COPRO- SESAB, SALVADOR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
877
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1855
GINALDO PINHEIRO SMITH FILHO
35776927587
RP: N
07/05/2014
07/05/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (3) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/05/2014 CONFORME LEI 002/2005 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR GINALDO P.SMITH FILHO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DA SAÚDE NA COPRO- SESAB, SALVADOR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
880
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1861
05429026565
RP: N
07/05/2014
08/05/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ COM DESTINO A
SALVADOR BUSCAR RECURSOS NO BAHIATURSA PARA O SÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 26 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
882
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
Processo
1862
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
EMIRALDO PINHEIRO SENA FILHO
00561440590
08/05/2014
08/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13 E 14/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EMIRALDO PINHEIRO SENA FILHO COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SIND
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
881
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
1863
87434768568
RP: N
08/05/2014
08/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13 E 14/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ANAILDES CONCEIÇÃO SACRAMENTO PORTO COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
825
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1911
51248107500
RP: N
24/04/2014
08/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 24,25 E 26/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO,COM DESTINO
A SALVADOR COMO REPRESENTANTE DO MUNIC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
883
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1928
CRISTIANE FATIMA CONCEIÇÃO SANTOS
00148260543
RP: N
08/05/2014
09/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 10/05/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIEAGEM DA SERVIDORA CRISTIANE FÁTIMA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA A CIDADE SANTO
ANTONIO DE JEUS AFIM ACOMPANHAR P
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
884
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1929
03044441544
RP: N
08/05/2014
09/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIAS 12/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE MARIVALDA SANTOS C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
781
69/ 1212/ 26/ 782/ 2/ 2/ 2086/ 33901400/ 0
1932
Raimundo Araújo Rocha
09485848587
RP: N
08/04/2014
09/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 08 E09/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO ARAÚJO ROCHA,COM DESTINO A ITABUNA
PARA LEVAR E BUSCAR PEÇAS DA CAÇAMBA PLACA JLM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
866
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
1933
58422625504
RP: N
05/05/2014
09/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON O. DOS SANTOS,COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DO CU
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Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
824
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
1934
99151294591
RP: N
24/04/2014
09/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 24/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EVERTON DE JESUS MOTA,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DA RETIRADA DAS SEMENTES DE MILHO E FEIJ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
872
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
1935
99151294591
RP: N
06/05/2014
09/05/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 06/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EVERTON DE JESUS MOTA,COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB SOLICITADO PELA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
808
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
1936
43337864520
RP: N
11/04/2014
09/05/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 11/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR VALDEMIR SOUZ LISBOA FILHO COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CAMPAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
873
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
1937
43337864520
RP: N
06/05/2014
09/05/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 06/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR VALDEMIR SOUZA LISBOA FILHO COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB SOLICITAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
867
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
1938
33392986534
RP: N
05/05/2014
09/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
839
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1939
05910819461
RP: N
29/04/2014
09/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 07/05/2014, CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA TANANDRA MENDES PINHEIRO MAGALHÃES COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇÃO EM MDDA NO AUDITÓRIO DA 7
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
871
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
1940
Página: 28 de 80
58024735504
RP: N
Contrato:
06/05/2014
09/05/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 12/05/2014, CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. OLIVEIRA PARA OCOMPANHAR PACIENTE MARINALVA SANTOS
CONCEIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL IRMÃ DULCE M
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
875
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1941
51248107500
RP: N
07/05/2014
09/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 08,09 E 10/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO,COM DESTINO
A SALVADOR COMO REPRESENTANTE DO MUN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
780
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
1942
72174722704
RP: N
08/04/2014
09/05/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 08/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO COM DESTINO A NILO
PEÇANHA PARA RERUNIÃO TÉCNICA DE TURISMO:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
868
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
2010
94589534568
RP: N
05/05/2014
09/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO JOSE SOUZA GOES,COM DESTINO A ITABUNA PARA
REALIZAR O EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DO MUNICÍPI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
876
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
2012
94589534568
RP: N
07/05/2014
12/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 08/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO JOSÉ SOUZA GOES COM DESTINO A ITABUNA PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
869
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
2014
52282090500
RP: N
05/05/2014
12/05/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA BIDU,COM DESTINO A
SALVADOR PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE EDU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
840
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2015
04390909541
RP: N
29/04/2014
12/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 07/05/2014, CONFORME LEI 002/2005,DESTINADA Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO EM MDDA NO AUDITÓRIO DA 7ª DIRES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
843
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2056
Página: 29 de 80
72174722704
02/05/2014
13/05/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 07(SETE)DIÁRIAS NOS DIAS 04,05,06,07,08,09 E10/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA
GODINHO,COM DESTINO A SALVADOR/BRASÍLIA/SALV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
885
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2074
03044441544
RP: N
08/05/2014
14/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIAS 14 E 15/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA CLARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
886
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2080
ANTONIO EDUARDO SANTOS
85951420504
RP: N
08/05/2014
14/05/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIAS 14 E 15/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORANTONIO EDUARDO SANTOS , COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA CLARA PORTO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
923
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 0
2147
ANDREA DO NASCIMENTO PIRAJÁ
88740080587
RP: N
20/05/2014
20/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 20/05 Á 24/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA Á PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA EM SALVADOR,
COMO DELEGADA REPRESENTANDO O SETOR PÚB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
908
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2163
88258327534
RP: N
13/05/2014
21/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 19 E 20/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILMAR JESUS DOS SANTOS COM DESTINO Á SALVADOR A FIM
DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIVALDA S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
934
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2165
51248107500
RP: N
21/05/2014
21/05/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2014 A 24/05/2014, LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS DENTRO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA
REDE DE INOVAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO, C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
823
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2168
06834021884
RP: N
23/04/2014
21/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 23,24 E 25/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA MATTOS RIGATTO,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 39º FÓRUM EST
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 30 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
927
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
2180
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
03044441544
20/05/2014
22/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
RP: N
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIAS E MEIA NOS DIAS 22 E 23/05/2014, CONFORMELEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO,COM DESTINO Á
SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
926
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2187
35776927587
RP: N
20/05/2014
22/05/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23/05/2014, CONFORMELEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINALDO PINHEIRO SMITH COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE
PATICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
925
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2188
35776927587
RP: N
20/05/2014
22/05/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23/05/2014, CONFORMELEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINLADO SMITH FILHO COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE
PATICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
943
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2199
438162
01329468589
RP: N
23/05/2014
23/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOÃO FILIPE SEBADELHE S.DA CONCEIÇÃO COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
944
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2201
FERNANDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR
52301
3 - Conta: 19820-X DOC :
01657405583
RP: N
23/05/2014
23/05/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR FERNANDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
945
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2202
52302
80590993534
3 - Conta: 19820-X DOC :
RP: N
23/05/2014
23/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL MIRANDA TEODORO COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
946
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2203
ISLANA OLIVEIRA SANTOS
52303
01525321536
3 - Conta: 19820-X DOC :
Página: 31 de 80
RP: N
Contrato:
23/05/2014
23/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ISLAN OLIVEIRA SANTOS COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
928
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2207
58024735504
RP: N
20/05/2014
23/05/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,) UMA DIÁRIA PARA OS 22 E 23/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:
YVAN GOIS DOS SANTOS JUNTO AO HOSPITAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
937
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2208
05910819461
RP: N
21/05/2014
23/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERNTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 23/052014, CONFORME LEI 002/2014 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA TANANDRA MENDES PINHEIRO MAGALHÃES, COM DSTINO Á ITABUNA A FIM
DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SARAMPO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
939
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2214
06664063590
RP: N
22/05/2014
26/05/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 26/05/2014 Á 27/05/2014, LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR J.S.M 091
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
913
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
2215
94589534568
RP: N
15/05/2014
26/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 15/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO JOSÉ SOUZA GÓES COM DESTINO A ITABUNA PARA
BUSCAR BRITA PARA O MUNICÍPIO DE MARAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
935
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2216
01680268562
RP: N
21/05/2014
26/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 26/05/2014 A 27/05/2014, LEI Nº 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ACOMPANHAR SERVIDORES COM PROCESSO DE APOSENTADORIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
887
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
2217
94589534568
RP: N
08/05/2014
26/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
904
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
2218
94589534568
Página: 32 de 80
RP: N
Contrato:
12/05/2014
26/05/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
954
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2222
00570581567
BRADESCO - TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.021 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3066 - Conta: 22775-7 TED : 3066994
RP: N
26/05/2014
26/05/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 26,27 E 28/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR
CONDUZINDO A PREFEITA AO 11º ENCONTRO NAC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
947
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
2226
52282090500
BANCO DO BRASIL - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.073 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13411-2 TED : 999999
RP: N
23/05/2014
27/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSE CLAUDIO OLIVEIRA BIDU,COM DESTINO
A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
940
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2227
03044441544
RP: N
22/05/2014
27/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIAS E MEIA, NOS DIAS 260E 27/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO,COM DESTINO Á
SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
942
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2228
20807856568
RP: N
23/05/2014
27/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 24/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
RESOLVER PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
930
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2229
72174722704
RP: N
20/05/2014
27/05/2014
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA
GODINHO,COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
955
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2231
DIOGO CHIEDDI BUENO
22613975857
RP: N
27/05/2014
27/05/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REREFNTE A 02 DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30/05/2014 CONFORME LEI 002/2014, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DIOGO S. BUENO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA ACOMPANHAR
PACIENTE MARIVALDA SANTOS CONCEIÇÃO JUNTO AO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
957
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
2249
ADEMAR LUZ SANTOS
48354260534
Página: 33 de 80
28/05/2014
28/05/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.051 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12256-4 TED : 999999
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 29/05/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ADEMAR LUZ SANTOS COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DE CULTURA DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
958
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2277
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
29/05/2014
29/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
959
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2278
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
29/05/2014
29/05/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
950
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2279
WILDER SANTOS GUSMÃO
01750835509
RP: N
26/05/2014
29/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UM DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 27 E 28/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR WILDER SANTOS GUSMÃO COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE KETELLI BONFIM D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
961
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
2302
12321877553
RP: N
30/05/2014
30/05/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 02/06/2014 Á 05/06/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, DESTINADAS AO CONTROLE INTERNO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO LEMOS ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA 2ª
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
948
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2312
88258327534
RP: N
23/05/2014
30/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UM DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 26 E 27/05/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILMAR JESUS DOS SANTOS, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE JOCTAN FLOREN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
962
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2314
01750835509
RP: N
30/05/2014
30/05/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE FLAVIA MARINHO DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 34 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
967
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
Processo
2404
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
54224853515
02/06/2014
02/06/2014
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO COM DESTINO A SALVADOR PARA ASSINATURA DE
CONVÊNIO NA CONDER,RETIRADA DE CERTIDÃO N
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
968
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2405
00570581567
RP: N
02/06/2014
02/06/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR
CONDUZINDO A PREFEITA PARA A ASSINATURA DE C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
966
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2453
00583271502
RP: N
02/06/2014
04/06/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 02,03 E 04/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARLON VIVAS COSTA DE SOUZA COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 2º CONFERÊNCIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
963
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2460
01750835509
RP: N
30/05/2014
04/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE JOCTAN FLORENCIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
983
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
2516
CLAUDIO SOLEDADE DOS SANTOS
80648878520
RP: N
04/06/2014
04/06/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLAUDIO SOLEDADE DOS SANTOS COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
988
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2558
JOÃO FELIPE SEBADELHE SANTOS DA
438162
3 - Conta: 19820-X DOC :
01329468589
RP: N
09/06/2014
09/06/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTA A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOÃO FILIPE SEBADELHE SANTOS DA CONCEIÇÃO,COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCON
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
984
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2559
01680268562
RP: N
05/06/2014
09/06/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 09/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2002 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS COM DESTINO A ILHÉUS
PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE
Página: 35 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
986
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2560
03044441544
RP: N
06/06/2014
09/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11/06/2014, CONFORME LEI 002/2005, DETINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR AS DESPESAS COM A VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS N DOS SANTOS PINTO PARA SALVADOR A FIM DE
TRANSPORTAR PACIENTES: GUSTAVO PINTO E EV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
989
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2580
05429026565
BANCO DO BRASIL - IPI - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.085 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14457-6 Débito : 0
RP: N
10/06/2014
10/06/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10/06/2014 Á 12/06/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA VIAGEM DO SERVIDOR, PARA SALVADOR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA 2ª ETAPA DO
CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014 APROVADO PELO BAHIATURS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
994
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2605
01680268562
RP: N
16/06/2014
16/06/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM SACRAMENTO DE FARIAS,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
996
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2609
05429026565
RP: N
16/06/2014
16/06/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 16/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ COM DESTINO A SALVADOR PARA ENTREGA
DA DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA PARA O CON
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
990
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2624
20807856568
RP: N
12/06/2014
18/06/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA SANAR
PENDÊNCIAS NO RAZÃO DE SISTEMA DE CONTABI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
998
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2626
03044441544
RP: N
17/06/2014
18/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 07 E 08/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005. DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE YVAN GOIS DOS S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1000
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
2634
33392986534
Página: 36 de 80
RP: N
Contrato:
18/06/2014
18/06/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 16/06/2014 Á 17/06/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA, COM
DESTINO A ILHÉUS PARA LEVAR DOCUMENTOS PA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
941
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
2635
JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA
52924947553
RP: N
22/05/2014
18/06/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA A TANCREDO NEVES - BA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DIRETORES DE ASSOCI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1001
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2665
03044441544
RP: N
18/06/2014
18/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERNTE A( 1,5) UMA DIÁRIA E MEIA,PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18.06.2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
985
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
2676
88641864504
RP: N
05/06/2014
25/06/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS COM
DESTINO A ILHÉUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
997
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2691
03044441544
RP: N
17/06/2014
26/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 24 E 25/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005. DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE YVAN GOIS DOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
999
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2692
58024735504
RP: N
17/06/2014
26/06/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) MA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25/06/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PAA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
ACOMPANHAR PACIENTE: YVAN GOIS DOS SANT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1004
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2693
58024735504
RP: N
25/06/2014
26/06/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 26 E 27/06/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA ACOMPANHAR PACIENTE: DAVI COSTA CO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1003
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2696
Página: 37 de 80
03044441544
RP: N
Contrato:
25/06/2014
26/06/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A (1,5) MA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 26 E 27/06/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PAA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE: DAVI COSTA CONCEIÇ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1005
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
2698
BANCO DO BRASIL - IPI - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.085 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14457-6 DOC : 62602
54224853515
RP: N
26/06/2014
26/06/2014
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25/06 Á 27/06/2014, CONFORME A LEI Nº002/2005, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO, COM DESTINO A SALVADOR, PARAQ REUNIÃO
COM O SECRETÁRIO DA INSDÚSTRIA NAVAL E
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1020
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2792
RODRIGO DE SANTANA SANTOS
05235821530
RP: N
27/06/2014
02/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RODRIGO DE SANTANA SANTOS,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
975
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2801
POLIANA PEREIRA BARBOSA
03343000531
RP: N
02/06/2014
03/07/2014
R$ 25,00
R$ 0,00
R$ 25,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (0,5) MEIA DIÁRIA NO DIA 28/05/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA POLIANA PERERIA BARBOSA, COM DESTINO Á ITABUNA, PARA PARTICIPAR DE
TREINAMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA HIV,S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1025
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
2814
31936636549
BANCO DO BRASIL - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.073 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13411-2 DOC : 70301
RP: N
30/06/2014
03/07/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 01/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA FERREIRA COM DESTINO A
SALVADOR PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUM-906
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1026
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
2815
LEONIR MOSCOSO GOES
16010680506
RP: N
30/06/2014
03/07/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 01/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LEONIR MOSOCOSO GOES COM DESTINO A SALVADOR
PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUM-0670 PARA M
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1019
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2825
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
27/06/2014
03/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
993
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
2826
Página: 38 de 80
72174722704
13/06/2014
03/07/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 13,14 E 15/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2014 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO COM DESTINO A
SALVADOR PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PROJETO S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1021
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
2828
06664063590
RP: N
27/06/2014
03/07/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES COM DESTINO A ITABUNA PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1023
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
2874
20807856568
RP: N
30/06/2014
04/07/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA
PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA TRANSM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
992
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
2879
99151294591
RP: N
13/06/2014
04/07/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM À SALVADOR/BAHIA, DO DIRETOR DE ASSESSORAMENTO ÀS ASSOCIAÇÃOES EVERTON DE JESUS MOTA, LEI Nº 002/2005,
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1002
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
2880
43337864520
RP: N
20/06/2014
04/07/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTA A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 21/06/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR VALDEMIR SOUZA LISBOA FILHO,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUAF E CAR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
953
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
2905
99151294591
RP: N
26/05/2014
04/07/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/05/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EVERTON DE JESUS MOTA COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
841
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
2907
58422625504
RP: N
29/04/2014
04/07/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 29/04/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON O.DOS SANTOS COM DESTINO A
SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NA ENTRGA DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 39 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
924
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
Processo
2913
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
06834021884
20/05/2014
04/07/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20/05/2014 Á 24/05/2014, CONFROME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA MATTOS RIGATTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1069
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2942
58024735504
RP: N
03/07/2014
08/07/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 08 E 09/07/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, DESTINO Á
SALVADOR AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE : GRA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1068
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
2943
03044441544
RP: N
03/07/2014
08/07/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 08 E 09/07/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, CO DESTINO Á SALVADOR
AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE : GRAIR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1073
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2951
FERNANDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR
BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC - PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.095 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 15342-7 DOC : 70902
01657405583
RP: N
09/07/2014
09/07/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09/07/2014 Á 11/07/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA VIAGEM DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINASE PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLECENTE.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1074
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2952
80590993534
BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC - PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.095 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 15342-7 DOC : 70901
RP: N
09/07/2014
09/07/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1076
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2953
28256760559
BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC - PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.095 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 15342-7 Débito : 144835
RP: N
09/07/2014
09/07/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 13/07/2014 Á 19/07/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA VIAGEM DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO MODULO DO CAPACITA SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE Á POBREZA - SEDES,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1075
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
2954
VICTOR SOUZA CARDIM
01755481535
BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC - PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.095 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 15342-7 Débito : 265187
RP: N
09/07/2014
09/07/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Página: 40 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1078
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
2979
ENILTON MOSCOZO GÓIS
22351850530
RP: N
10/07/2014
10/07/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ENILTON MOSCOZO GÓIS,COM DESTINO A
ITABUNA PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS ESCOLAR PLAC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1079
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3005
54929610559
RP: N
10/07/2014
11/07/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á SALVADOR- BA,NOS DIAS 14 E 15/07/2014 , CONFORME LEI 002/2005,PARA APRESENTARBPA ( BOLETIM DE PRODUTIVIDADE, TFD, CIPRO E DEMAIS PROCESSAMENTOS E EXAMES PARA O LACEN.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1084
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3048
LEONIR MOSCOSO GOES
16010680506
RP: N
11/07/2014
11/07/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LEONIR MOSCOSO GOES,COM DESTINO A
ITABUNA PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1086
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3066
01170357504
RP: N
15/07/2014
15/07/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A( 02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/07/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DENILTON SARAMENTO DAMASCENO COM DESTINO Á SALVADOR
PARA AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1080
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3067
51828880582
RP: N
10/07/2014
15/07/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,NOS DIAS 14 , 15 E 16/07/2014 CONFORME LEI002/2005,DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO ROQUE B.LEMOS, COM DESTINO Á PORTO SEGURO-BA, PARA
ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1081
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3068
35776927587
RP: N
10/07/2014
15/07/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,NOS DIAS 14 , 15 E 16/07/2014 CONFORME LEI002/2005,DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINALDO PINHEIRO SMITH FILHO, COM DESTINO Á PORTO SEGURO-BA, PARA
ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMEN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1085
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3069
54929610559
RP: N
15/07/2014
15/07/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A( 02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/07/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE IAGEM DO SERVIDOR LOZER ROQUE CONCEIÇÃO SANTOS COM DESTINO Á SALVADOR PARA
AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST.FAR
Página: 41 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1088
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3087
65899709553
RP: N
15/07/2014
15/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 15,16 E 17/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ MESSIAS LUZ SANTOS,COM DESTINO A
VALENÇA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1087
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3090
BRUNO MAGNO RIBEIRO
01105984583
RP: N
15/07/2014
15/07/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A( 02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/07/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR BRUNO MAGNO RIBEIRO, COORD. DA FARMÁCIA BÁSICA COM
DESTINO Á SALVADOR PARA AQUIIÇÃO DE MEDIC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1089
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
3091
06031206609
RP: N
15/07/2014
15/07/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 11,12 E 13/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PATRICIA LIMA CALDAS COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1095
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
3107
33392986534
BANCO DO BRASIL - ICMS - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.082 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14454-1 TED : 71602
RP: N
16/07/2014
16/07/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIDADE E EF
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1097
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3127
BANCO DO BRASIL - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.090 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14451-7 Débito : 159514
20807856568
RP: N
16/07/2014
17/07/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/O7/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA
PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E TRANSMISS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1100
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3155
05910819461
RP: N
16/07/2014
18/07/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (0,5) MEIA DIÁRIA NO DIA 18/072014, CONFORME LEI 002/2005. DESTINADA A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA TANANDRA MENDES PINHEIRO MAGALHÃES, COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇÃO DO E-SUS NA 7ª DIRES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1098
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3156
35776927587
Página: 42 de 80
RP: N
Contrato:
16/07/2014
18/07/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A(0,5)MEIA DIÁRIA NO DIA 18/07/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINALDOPINHEIRO SMITH, COM DESTINO Á ITABUNA, PARA PATICIPAR DE
CAPCITAÇÃO DO E-SUS NA 7ª DIRES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1099
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3157
KELLEN CRISTINA OLIVEIRA COSTA
92189768500
RP: N
16/07/2014
18/07/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (0,5) MEIA DIÁRIA NO DIA 18/072014, CONFORME LEI 002/2005. DESTINADA A SEC. DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA KELLEN CHRISTINA O.COSTA, COM DESTINO Á ITABUNA PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO DO E-SUS NA 7ª DIRES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1108
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3169
ADEILDA DE MOURA CERQUEIRA
72101
3 - Conta: 19821-8 DOC :
87974738715
RP: N
21/07/2014
21/07/2014
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS NOS DIAS 21,22 E 23/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ADEILDA DE MOURA CERQUEIRA COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1109
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3170
CECILIA SANTOS ANDRADE
98485
64104451568
21/07/2014
21/07/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CECILIA SANTOS ANDRADE COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1111
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3189
628490
80590993534
3 - Conta: 19821-8 DOC :
RP: N
22/07/2014
22/07/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 16/07/2014 Á 18/07/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1114
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3222
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
24/07/2014
24/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESSORIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1113
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3224
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
24/07/2014
24/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 43 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1107
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
3230
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
03044441544
21/07/2014
25/07/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
RP: N
Contrato:
Histórico: REFRENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 30 E 31/072014, CONFORME LEI 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO,COM DESTINO Á SALVADOR A
FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA BEAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1115
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3233
HOZANA SOLEDADE RAMOS
92406882500
RP: N
24/07/2014
25/07/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 24/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA HOZANA SOLEDADE RAMOS COM DESTINO
A ITABUNA PARA COMPRAR UTENSÍLIOS PARA A CAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1112
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3260
03044441544
RP: N
23/07/2014
28/07/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 27 E 28/07/2014 CONFORME LEI 002/2005,DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS SANTOS PINTO COM DESTINO Á SALVADOR A FIM DE
TRANSPORTAR PAIENTE: KETELY NICOLLY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1135
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
3261
94589534568
RP: N
28/07/2014
28/07/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 29/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO JOSE SOUZA GOES COM DESTINO A ITABUNA PARA
ALINHAR,BALANCEAR E VERIFICAÇÕES NA BRAVO CAMI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1131
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3422
35776927587
RP: N
25/07/2014
05/08/2014
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (05) CINCO DIÁRIAS NOS DIAS ,29,30,31/07/2014 E 01/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GINALDO PINHEIRO SMITH FILHO DESTINO Á
SALVADOR, PARA PARTICIPAR TREINAME
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1130
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3423
35776927587
RP: N
25/07/2014
05/08/2014
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 1.250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (05) CINCO DIÁRIAS NOS DIAS ,29,30,31/07/2014 E 01/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: ANTONIO ROQUE BARBOSA LEMOS, COM
DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR TREI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1132
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3424
51828880582
RP: N
25/07/2014
05/08/2014
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 1.250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (05) CINCO DIÁRIAS NOS DIAS ,29,30,31/07/2014 E 01/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO ROQUE BARBOSA LEMOS COM
DESTINO Á SALVADOR, PARA PARTICIPAR TREI
Página: 44 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1161
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3425
03044441544
RP: N
04/08/2014
05/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 14/08/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETRAIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO COM DESTINO Á SALVADOR A FIM
DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1160
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3426
03044441544
RP: N
04/08/2014
05/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 04 E 05/08/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETRAIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO COM DESTINO Á SALVADOR A
FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1173
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3427
LAURA FRANÇA DOS SANTOS
28841564881
RP: N
05/08/2014
05/08/2014
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (3) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 06,07,08 E 09/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA LAURA FRANÇA DOS SANTOS , COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1129
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3428
58024735504
RP: N
25/07/2014
05/08/2014
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 1.250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (05) CINCO DIÁRIAS NOS DIAS ,29,30,31/07/2014 E 01/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MAIA DO SOCORRO ROCHA OLIVEIRA COM
DESTINO Á SALVADOR, PARA PARTICIPAR T
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1163
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3429
NEYRE MENDES RIBEIRO
33133352504
RP: N
04/08/2014
05/08/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/08/2014,CONFORMELEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NEYRE MENDES RIBEIRO,COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PLANO NACIONAL D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1140
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3438
88641864504
RP: N
31/07/2014
05/08/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 31/07/2014,CONFORMELEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA JOSÉ OLIVEIRA SANTOS COM DESTINO
A ITABUNA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1168
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3458
52282090500
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.051 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12256-4 Débito : 7375
Página: 45 de 80
RP: N
Contrato:
04/08/2014
05/08/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA BIDU,COM DESTINO A
ILHÉUS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1169
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3459
92406882500
RP: N
04/08/2014
05/08/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 04/08/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA HOZANA SOLEDADE RAMOS,COM DESTINO A
ILHÉUS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PLAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1176
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3484
03044441544
RP: N
06/08/2014
06/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11/08/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETRAIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO COM DESTINO Á SALVADOR A FIM
DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1182
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3528
JOSELICE DE SOUZA SANTOS
01480892599
RP: N
11/08/2014
11/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JOSELICE DE SOUZA SANTOS COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE FORM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1183
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3529
LUZIMEIRE SOUSA MARTINS
04315819590
RP: N
11/08/2014
11/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUZIMEIRE SOUSA MARTINS COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE FORMA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1181
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3530
MARIA JUCIÁRIA SANTIAGO SILVA
65582675515
RP: N
11/08/2014
11/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA JUCIÁRIA SANTIAGO SILVA
COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1180
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3531
CARLA BITTENCOURT
96367407715
RP: N
11/08/2014
11/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 12,13,14 E 15/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CARLA BITTENCOURT COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1174
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3532
MARILURDES SANTOS SOUZA LISBOA
Página: 46 de 80
98587161504
05/08/2014
11/08/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARILURDES SANTOS S.LISBOA COM
DESTINO A UBAITABA PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1178
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3533
ADILSON BORGES VIANA
25894066816
RP: N
08/08/2014
11/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 11/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: ADILSON BORGES VIANA, COM DESTINO A SALVADOR PARA
ACOMPANHAR PACIENTE: EVILLIN OLIVEIRA SANTOS JU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1162
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3535
58024735504
RP: N
04/08/2014
11/08/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 04 E 05/08/2014,CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS Á SECRETRAIA DE SAÚDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA COM DESTINO Á
SALVADOR A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE JUN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1110
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
3550
MANOEL DA PAIXAO PINHEIRO SANTOS
40549747591
RP: N
22/07/2014
11/08/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 24/07/2014 Á 26/07/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTA DE IDENTIDADES NO INSTITUTO PEDRO MELO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1186
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
3558
12321877553
RP: N
11/08/2014
11/08/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 12/08/2014 Á 13/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OBRAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEINFRA, REQUISITADO PELO SETOR DE
CONTROLE INTERNO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1184
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3588
20807856568
RP: N
11/08/2014
12/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA
PARA ENCAMINHAR NOTIFICAÇÕES DOS MESES DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1189
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3604
03044441544
RP: N
12/08/2014
13/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 18/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SAULO SA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1192
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3605
92406882500
Página: 47 de 80
13/08/2014
13/08/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIA 13/08/2014 Á 15/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA UNDIME-BA EM AÇÃO PARCERIA COM MEC, FNDE E INEP.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1190
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3607
ANDREIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
00671679503
RP: N
12/08/2014
13/08/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 12/08/2014 Á 15/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFADETIZAÇÃO DA IDADE CERTA-PNAIC- ITABUNA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1177
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3635
ANTONIO CARLOS SANTOS LUZ
36986453515
RP: N
06/08/2014
14/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 002/2005, COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO COM PREGÃO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
897
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
3637
58422625504
RP: N
09/05/2014
14/08/2014
R$ 1.750,00
R$ 0,00
R$ 1.750,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/05/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON O.DOS SANTOS COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1072
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
3638
72174722704
RP: N
09/07/2014
14/08/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09/07/2014 E 11/07/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO, PARA
ALINHAMENTO FINAL E ENTREGA DO PROJ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1198
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
3642
33392986534
RP: N
14/08/2014
14/08/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 15,16 E 17/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIDADE E EF
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1143
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3679
19822/6 - BANCO BRASIL FMAS PBFI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.193 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
RP: N
01/08/2014
18/08/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA PARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE MARAÚ NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1165
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3680
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
Página: 48 de 80
RP: N
Contrato:
04/08/2014
18/08/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO FEAS SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PRIMEIRO SEMESTRE,
APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1200
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3683
MARIA CRISTINA DA SILVA
46656871534
RP: N
17/08/2014
18/08/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 17/08/2014 Á 20/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1205
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3704
ADEMAR LUZ SANTOS
48354260534
RP: N
19/08/2014
19/08/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 20/08/2014 Á 23/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DA CULTURA DE 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1206
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3705
52282090500
RP: N
19/08/2014
19/08/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13/08/2014 Á 15/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE EVENTO UNDIME -BA EM AÇÃO- MEC/FNDE/INEP- SALVADOR.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1209
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
3737
RODNEY CRUZ ROQUE
88215342515
RP: N
19/08/2014
21/08/2014
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 24/08/2014 Á 30/08/2014, CORRESPONDE A LEI Nº 002/2005, PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE CTPS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1208
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
3738
01680268562
RP: N
19/08/2014
21/08/2014
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1210
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
3739
06664063590
RP: N
19/08/2014
21/08/2014
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 1.500,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1204
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
3743
88641864504
RP: N
19/08/2014
22/08/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 20/08/2014 Á 23/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DA CULTURA DE 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 49 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1212
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
3744
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
03044441544
19/08/2014
22/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
RP: N
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA, NO DIA 21/08/2014, CONFORME LEI 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE: SAMARA NASCIMENTO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1199
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3745
03044441544
RP: N
15/08/2014
22/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 18/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR A PACIENTE: EVILLIN OLIVEI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1213
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3746
58024735504
RP: N
19/08/2014
22/08/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA, NO DIA 21/08/2014, CONFORME LEI 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA ACOMPANHAR PACIENTE: SAMARA NASCI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1219
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
3750
94589534568
RP: N
25/08/2014
25/08/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26/08/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA LEVAR VEÍCULO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DA CAÇAMBA, JUNTO A BRAVO CAMINHÕES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1214
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3752
98485
64104451568
RP: N
19/08/2014
25/08/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19/08/2014 Á 21/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. E AUDIENCIA PUBLICA DE DISCUSSÃO DO
ORÇAMENTO 2015 PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1216
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
3753
82501
99581361553
3 - Conta: 19820-X DOC :
RP: N
21/08/2014
25/08/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21/08/2014 Á 22/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DISCURSÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GESTORES DO CADÚNICO E PBF DO LITORAL SUL.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1222
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3761
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
25/08/2014
26/08/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/08/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
Página: 50 de 80
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1221
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
3762
05235821530
BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL - ISSQN - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.077 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13783-9 Débito : 156159
RP: N
25/08/2014
26/08/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/08/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ROFRIGO DE SANTANA SANTOS COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1220
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3763
03044441544
RP: N
25/08/2014
26/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSIELE B
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1244
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3788
DEBORA LIMA DOS ANJOS
88750876520
RP: N
27/08/2014
27/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 27/08/2014 Á 30/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PLANOS CARGOS E SALÁRIOS, PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SIGPC, PNAIC, PDDE INTERATIVO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1245
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3789
SARA ALVES DA LUZ LEMOS
00116112514
RP: N
27/08/2014
27/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 27/08/2014 Á 30/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PLANOS CARGOS E SALÁRIOS, PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SIGPC, PNAIC, PDDE INTERATIVO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1211
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3795
03044441544
RP: N
19/08/2014
28/08/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA, NO DIA 27/08/2014, CONFORME LEI 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE QUEILA SANTNA DOS S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1218
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
3796
31936636549
RP: N
22/08/2014
28/08/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/08/2014, CONFORME A LEI Nº002/2005, PARA TRANSPORTAR ONIBUS ESCOLAR PLACA OLF 2199, PARA MANUNTENÇÃO EM ITABUNA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1253
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
3799
33392986534
RP: N
28/08/2014
28/08/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNANÇA PÚBLICA PARA O DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página: 51 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1249
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
Processo
3817
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
00570581567
28/08/2014
28/08/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOVERNANÇA PÚBLICA PARA DES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1250
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
3818
54224853515
RP: N
28/08/2014
28/08/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
GOVERNANÇA PÚBLICA PARA DESENVOLVIMENTO NA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1256
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
3908
12321877553
RP: N
01/09/2014
01/09/2014
R$ 1.400,00
R$ 0,00
R$ 1.400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 02/09/2014 Á 06/09/2014, CONFORME ALEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA, CONHECENDO O SEU CADASTRO BASILAR, E CONSELHO OS INFORMES
MENSAIS E RELATÓRIOS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1239
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3961
36985945520
RP: N
26/08/2014
03/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR A PACIENTES: TAYANE MOTA DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1278
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3962
36985945520
RP: N
02/09/2014
03/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE: ADAIR SANTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1277
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
3963
62494996520
RP: N
02/09/2014
03/09/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 04/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: HILDETE SILVA DOS SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
ACOMPANHA PACIENTE: ADAIR SANTOS MAREIRA ,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1248
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
4000
58422625504
RP: N
28/08/2014
04/09/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04/09/2014 Á 06/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM GERENCIAMENTO
COSTEIRO DO ESTADO DA BAHIA-CERCO/BA PROM
Página: 52 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1252
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4004
20807856568
RP: N
28/08/2014
04/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 29/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA
ENCAMINHAR NOTIFICAÇÕES DOS MESES DE MARÇO E AB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1257
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
4005
40829057587
RP: N
01/09/2014
04/09/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01/09/2014 Á 02/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A CERB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1286
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4007
90402
3 - Conta: 19821-8 DOC :
87974738715
RP: N
04/09/2014
04/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ADEILDA DE MOURA CERQUEIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA CONFORME
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1287
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4021
92406882500
RP: N
04/09/2014
04/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04/09/2014 Á 05/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAL DIDÁTICO E DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1289
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4022
ENILTON MOSCOSO GOES
22351850530
RP: N
04/09/2014
04/09/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA TRANSPORTAR ONIBUS ESCOLAR PLACA OUM-6869 PARA A REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UBAITABA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1288
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4023
MANOEL PORTO CRUZ
53006259572
RP: N
04/09/2014
04/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04/09/2014 Á 05/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALTANIRA MAURO RIBEIRO,
REFERENTE AO PDDE.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1284
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4045
01170357504
RP: N
03/09/2014
08/09/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS,NO DIA 08, 09/09/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DENILTON SACRAMENTO DAMASCENO,COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE
RETIRAR COTA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFA
Página: 53 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1285
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4048
54929610559
RP: N
03/09/2014
08/09/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (2) DUAS DIÁRIAS,NO DIA 08, 09/09/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LOZER ROQUECONCEIÇÃO SANTOS ,COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE
RETIRAR COTA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1293
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
4052
72174722704
RP: N
05/09/2014
08/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 29/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO WOORKSHOP DE ELABO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1290
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4053
06664063590
RP: N
04/09/2014
08/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE CTPS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1185
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4054
46576223587
RP: N
11/08/2014
08/09/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO KIT CTPS DIGITAL.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1215
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4055
19825-0 - BANCO DO BRASIL - FMASB PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.205 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245
3 - Conta: 19825-0 DOC : 90801
87974738715
RP: N
19/08/2014
08/09/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19/08/2014 Á 21/08/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. E AUDIENCIA PUBLICA DE DISCUSSÃO DO
ORÇAMENTO 2015 PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1283
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4093
58024735504
RP: N
03/09/2014
08/09/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1) UMA DIÁRIA,NO DIA 08/09/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA OLIVEIRA,COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE
ACOMPANHAR PACIENTE:GRAYR CHAVES PINTO JUNTO A
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1282
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4094
36985945520
RP: N
03/09/2014
08/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA,NO DIA08/09/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR TADEU OLIVEIRA SANTOS,COM DESTINO Á SALVADOR A IM DE
TRANSPORTAR PACIENTE:GRAYR CHAVES PINTO JUNTO AO
Página: 54 de 80
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1300
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4139
87434768568
RP: N
10/09/2014
10/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ, COMO PREPOSTA NA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DE IPIAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1301
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4143
87434768568
RP: N
10/09/2014
10/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ, COMO PREPOSTA NA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DE IPIAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1311
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4186
33392986534
RP: N
11/09/2014
11/09/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 12/09/2014 Á 15/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1295
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4195
KATYANE PALLADINO ABREU
01186198532
RP: N
08/09/2014
12/09/2014
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: KATYANE PALLADINO ABREU, COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1310
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4204
JONATAS DA SILVA SANTOS
04017576508
RP: N
11/09/2014
16/09/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 05/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MATRÍCULA 2015 VIA INTETNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1297
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4211
03044441544
RP: N
09/09/2014
16/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVILLIN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1302
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4215
03044441544
RP: N
10/09/2014
16/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
PARA TRANSPORTAR A PACIENTES: RAFAEL S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 55 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1316
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
4252
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
JULIANA LEMOS VIANA
93422296549
16/09/2014
17/09/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (3) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 /09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: JULIANA LEMOS VIANA, COM DESTINO A VITÓRIA - ES
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1306
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4253
36985945520
RP: N
10/09/2014
17/09/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR A PACIENTE: MANOEL LUZ LEM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1318
63/ 606/ 10/ 301/ 4/ 2/ 6002/ 33901400/ 14
4254
SAMUEL HENRIQUE CORRADI GOMES
BANCO DO BRASIL - FMS DE MARAU - FNS BLATB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.101 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 17431-9 Débito : 0
01294035630
RP: N
16/09/2014
17/09/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (3) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19/09/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: SAMUEL HENRIQUE CORRADI GOMES,, COM DESTINO A
SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO I CURSO D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1317
63/ 606/ 10/ 301/ 4/ 2/ 6002/ 33901400/ 14
4255
35776927587
BANCO DO BRASIL - FMS DE MARAU - FNS BLATB - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.101 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 17431-9 Débito : 0
RP: N
16/09/2014
17/09/2014
R$ 375,00
R$ 0,00
R$ 375,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 18/09/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: GINALDO PINHEIRO SMITH, COM DESTINO A SALVADOR, PARA
PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE ACERTO D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1321
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
4261
58422625504
RP: N
17/09/2014
17/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18/09/2014 Á 19/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS, ASPECTOS JURÍDICOS E EXPERIÊNCIAS, PROMOVIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1294
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4295
31936636549
RP: N
05/09/2014
19/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 05/09/2014 Á 07/09/2014, CONFORME LEI Nº002/2005, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROJETO RONDOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1312
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4303
3 - Conta: 19822-6 Débito : 0
87974738715
RP: N
15/09/2014
19/09/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/09/2014, CONFORME LEI Nº002/2005, PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BISPARTITE E COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, EM SALVADOR-BA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 56 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1335
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
Processo
4312
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
08316597500
22/09/2014
22/09/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 03 (TRÊS) DIÁRIAS DIA DE 23/09/2014 Á 27/09/2014, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA GESTORES DO RDC ( REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATOS) EM BRASÍLIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1333
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4316
94589534568
RP: N
22/09/2014
22/09/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23/09/2014 Á 25/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A POLÍTICA DE INTENDIMENTO Á CRIANÇA E AO ADOLECENTE E OS PLANOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO IDC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1331
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4318
31936636549
RP: N
22/09/2014
22/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA COM DESTINO
A SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA LEVAR ÔNIB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1308
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4319
52282090500
RP: N
10/09/2014
22/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 10/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA BIDÚ COM DESTINO A
ITABUNA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1298
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4320
52282090500
RP: N
09/09/2014
22/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 09/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA BIDÚ COM DESTINO A
ILHÉUS PARA VISITA TÉCNICA A DIREC PARA V
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1332
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4321
92406882500
RP: N
22/09/2014
22/09/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 23/09/2014 Á 24/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO A POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1344
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4335
JULIANA LEMOS VIANA
93422296549
RP: N
23/09/2014
24/09/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A 03( TRÊ) SDIÁRIAS NOS DIAS 23,24,25 E 26/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1347
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4339
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
Página: 57 de 80
24/09/2014
24/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2002 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ INFORMÁTICA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1346
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4340
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
24/09/2014
24/09/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ INFORMÁTICA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1338
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4346
65582675515
RP: N
22/09/2014
25/09/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 05 (CINCO) DIÁRIAS DIA DE 22/09/2014 Á 27/09/2014, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA-PNAIC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1339
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4347
CARLA BITTENCOURT
96367407715
RP: N
22/09/2014
25/09/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1337
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4348
00671679503
RP: N
22/09/2014
25/09/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1334
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4349
04315819590
RP: N
22/09/2014
25/09/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 22/09/2014 Á 27/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA - PNAIC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1343
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4350
88750876520
RP: N
23/09/2014
25/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 25/09/2014 Á 26/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA HORA CERTA - PNAIC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1336
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4351
01480892599
RP: N
22/09/2014
25/09/2014
Contrato:
Página: 58 de 80
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1342
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4352
87434768568
RP: N
23/09/2014
25/09/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 23/09/2014 Á 24/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A POLÍTICA DE ITENDEMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E OS PLANOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO IDC.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1328
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4401
CELENALVA ALVES SANTOS
23996943504
RP: N
19/09/2014
30/09/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 01 (UMA) DIÁRIA DIA DE 19/09/2014 Á 20/09/2014, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABUNA, PARA COMPRAS DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DO ENCINO FONDAMENTAL I/II.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1368
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4455
03044441544
RP: N
26/09/2014
01/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 10/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE: RAISSA SANTOS DA SILV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1366
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4456
58024735504
RP: N
26/09/2014
01/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 01/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A
SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RAISSA SANT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1320
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4468
58024735504
RP: N
17/09/2014
01/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 23/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A
SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MANOEL LUZ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1388
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4469
00570581567
RP: N
01/10/2014
01/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DE 01/10/2014 E 02/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM/BA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 38738-14.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1326
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4477
MARIO CESAR RIBEIRO SIMOES
13214217534
RP: N
18/09/2014
02/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MÁRIO CEZAR RIBEIRO SIMÕES,COM
DESTINO A ITABUNA TRANSPORTAR ÔNIBUS ESCOLAR PLA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página: 59 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1380
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
Processo
4480
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
46576223587
01/10/2014
02/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 01/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILENO LIRA FERREIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS NO MPF DE ILHÉUS,TCM/BA E CAIXA E
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1364
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4481
46576223587
RP: N
25/09/2014
02/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DOSERVIDOR GILENO LIRA FERREIRA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA PARA
RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE DE Nº 053/2014(AQUI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1345
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4506
54929610559
RP: N
23/09/2014
07/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 24 E 25/09/09/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LOZER ROQUE CONCEIÇÃO SANTOS, COM DESTINO
A PORTO SEGURO SEDE DA EMPRESA EXITO C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1365
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4519
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
RP: N
25/09/2014
07/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 25/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CECÍLIA SANTOS ANDRADE COM DESTINO A SALVADOR PARA
REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PAA - PROGRAMA D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1314
64/ 707/ 8/ 243/ 6/ 2/ 4003/ 33901400/ 29
4520
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
RP: N
15/09/2014
07/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 15/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CECÍLIA SANTOS ANDRADE COM DESTINO A SALVADOR PARA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIP
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1377
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4521
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
RP: N
30/09/2014
07/10/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 01/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CECÍLIA SANTOS ANDRADE COM DESTINO A VALENÇA-BA
PARA O XV SEMINÁRIO REGIONAL DOS CONSEL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1376
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4522
ROSIMARIA CONCEIÇÃO SILVA
01596416599
3 - Conta: 19822-6 DOC : 100701
RP: N
30/09/2014
07/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 30/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: ROSIMARIA CONCEIÇÃO SILVA, COM DESTINO A ILHÉUS
PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETR
Página: 60 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1378
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4549
36985945520
RP: N
01/10/2014
07/10/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 06,07/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DO SOCORR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1379
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4550
36985945520
RP: N
01/10/2014
07/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 02/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR O PACIENTE: AGNALDO MANOEL D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1399
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4557
03044441544
RP: N
01/10/2014
07/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA PARA OS DIAS 01 E 02/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR:LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE J
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1412
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
4561
40829057587
RP: N
07/10/2014
08/10/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08/10/2014 Á 10/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REUNIÃO NO DERBA NO DIA 08/10/2014, REFERENTE A REESTRUTURAÇÃO DO
ATRACADOURO DO POVOADO DE BARRA GRAND
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1411
62/ 505/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2033/ 33901400/ 0
4562
00583271502
RP: N
07/10/2014
08/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08/10/2014 Á 10/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REUNIÃO NO DERBA NO DIA 08/10/2014, REFERENTE A REESTRUTURAÇÃO DO
ATRACADOURO DO POVOADO DE BARRA GRAND
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1430
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4567
00570581567
RP: N
08/10/2014
08/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: COORESPONDE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 08/10/2014 Á 10/10/2014, PARA IR A SALVADOR RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA -SEDUR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA
SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA- SESAB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1431
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4568
Página: 61 de 80
54224853515
RP: N
Contrato:
08/10/2014
08/10/2014
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: COORESPONDE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 08/10/2014 Á 10/10/2014, PARA IR A SALVADOR RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BAHIA -SEDUR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA
SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA- SESAB.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1362
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4575
MARCELE CAVALCANTE VICENTE
95457186504
RP: N
25/09/2014
09/10/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2)DUAS DIÁRIASN OS DIAS 30/09/2014, 01 E 02/102014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDORA: MARCELE C.VICENTE, COM DESTINO Á ITABUNA,
PARA PARTICPAR DE CURSO BÁSICO DE PR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1408
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4576
36985945520
RP: N
06/10/2014
09/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 13/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR O PACIENTE: LARA THAV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1361
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4577
AUGUSTO CÉSAR VIVAS DE SOUSA
24539724568
RP: N
25/09/2014
09/10/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2)DUAS DIÁRIASN OS DIAS 30/09/2014, 01 E 02/102014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: AUGUSTO CESAR VIVAS DE SOUZA COM DESTINO Á
ITABUNA, PARA PARTICPAR DE CURSO BÁS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1405
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4584
06664063590
RP: N
02/10/2014
09/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 02/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR J.S.M.091.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1372
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4660
03044441544
RP: N
29/09/2014
10/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE: EVILLIN OLIVEIRA SAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1409
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4661
36985945520
RP: N
06/10/2014
10/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR O PACIENTE: AGNALDO MAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1413
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4662
35776927587
Página: 62 de 80
08/10/2014
10/10/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA ,09/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: GINALDO PINHEIRO SMITH , COM DESTINO A ITABUNA, PARA
PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA DO E-SUS,SISA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1370
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4674
MANOEL DA PAIXAO PINHEIRO SANTOS
40549747591
RP: N
29/09/2014
10/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/09/2014 Á 02/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTA DE IDENTIDADES NO INSTITUTO PEDRO MELO EM SALVADOR-BA, FEITO NO MUNICÍPIO DE MARAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1146
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
4675
43337864520
RP: N
01/08/2014
10/10/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 30/07/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA ACOMPANHAR AS ASSOCIAÇÕES DO BURIZINHO E PAU CÔCO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DO PAA.
REFERENTE A JULHO/2014 NO DIA 30/07/2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1281
68/ 1111/ 20/ 605/ 2/ 2/ 2081/ 33901400/ 0
4676
43337864520
RP: N
02/09/2014
10/10/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02/09/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1434
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4686
ALEXANDRO CONCEIÇÃO SANTANA
04065806500
RP: N
09/10/2014
10/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRO CONCEIÇÃO
SANTANA,COM DESTINO A SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA LE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1433
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4701
LEILANE DA PAZ NACIF SILVA
01779679513
3 - Conta: 19822-6 Débito : 0
RP: N
09/10/2014
13/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO ) DIÁRIAS NOS DIAS 13,14,15,16, 17 E 18/10/2014,CONFORME LEI N° 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LEILANE DA PAZ NACIF SILVA,COM
DESTINO A EUNÁPOLIS PARA PARTICIPAR DE C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1435
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4702
RENATA THOMAZ CALÓ DA SILVA
3 - Conta: 19822-6 Débito : 0
02828814505
RP: N
10/10/2014
13/10/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: REFERRENTE A 05 DIÁRIAS NOS DIAS 13,14,15,16,E 17/10/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA THOMAZ CALÓ DA SILVA COM DESTINO Á EUNÁPOLIS, AFIM DE
PARTICPAR DE CAPACITÇÃO JUNTO AO CA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1414
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4715
Página: 63 de 80
04779310571
08/10/2014
14/10/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA ,09/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: GINALDO PINHEIRO SMITH FILHO , COM DESTINO A ITABUNA, PARA
PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA DO E-SU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1371
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4722
87434768568
RP: N
29/09/2014
14/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 29/09/2014 Á 30/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ, COMO PREPOSTA NA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DE IPIAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1363
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
4723
12321877553
RP: N
25/09/2014
14/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 25/09/2014 Á 26/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA RETIRADA DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA, ANALISADOS PELA INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, REQUISITADO
PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE M
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1296
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
4724
72174722704
RP: N
09/09/2014
14/10/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO COM DESTINO
A SALVADOR PARA REUNIÃO E ENTREGA DE PR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1367
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4729
03044441544
RP: N
26/09/2014
14/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 01/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
TRANSPORTAR PACIENTE: RAISSA SANTOS DA SILV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1410
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4731
03044441544
RP: N
06/10/2014
14/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 10/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAÍS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1315
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4760
LEILANE DA PAZ NACIF SILVA
01779679513
3 - Conta: 19822-6 Débito : 0
RP: N
15/09/2014
17/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, NOS DIAS 15/09/2014 Á 16/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, EM SALVADOR-BA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1438
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4765
ROBERTA POLICARPO DE OLIVEIRA
Página: 64 de 80
03666198619
15/10/2014
17/10/2014
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (4) QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA: ROBERTA POLICARPO DE OLIVEIRA, COM DESTINO
A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1447
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4774
03044441544
RP: N
17/10/2014
17/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO AO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1449
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4776
87434768568
RP: N
20/10/2014
20/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 20/10/2014 Á 21/10/2014, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ COMO RESPOSTA NA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DE IPIAÚ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1448
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 0
4777
58422960559
RP: N
20/10/2014
20/10/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1)UMA DIÁRIA,NO DIA21/10/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CLAUDIA DUARTE FERREIRA,COM DESTINO Á ITBAUNA , AFIM DE
ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1436
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4786
36985945520
RP: N
13/10/2014
20/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 15 E 16/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: TADEU OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE: ISLAN DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1439
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4803
88750876520
RP: N
15/10/2014
21/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 15/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA DEBORA LIMA DOS ANJOS COM DESTINO A CAMAMU
PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO PAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1454
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4804
35777133568
RP: N
21/10/2014
21/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MANASSES SANTOS SOUZA COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NBCASP,MINISTRADO PELA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1455
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4805
RAMON CAMPELO DA SILVA
01539014541
Página: 65 de 80
21/10/2014
21/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 22/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAMON CAMPELO DA SILVA COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NBCASP,MINISTRADO PEL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1451
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4808
31936636549
RP: N
20/10/2014
21/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALORREFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ SILVA PEREIRA,COM DESTINO
A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR ÔNIBUS ESC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1458
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4851
3 - Conta: 19822-6 DOC : 102801
87974738715
RP: N
22/10/2014
28/10/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 29/10/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM COM A SERVIDORA ADEILDA DE MOURA CERQUEIRA,COM DESTINO Á SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1453
63/ 606/ 10/ 301/ 4/ 2/ 6010/ 33901400/ 2
4853
EVERTON SOARES CORREIA
01657414574
RP: N
21/10/2014
28/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 27/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SAORES CORREIA, COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO AO HOSPI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1460
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4854
62494996520
RP: N
22/10/2014
28/10/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1) UMA DIÁRIA NO DIA 27/10/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA HILDETE MARTINS DA SILVA, COM DESTINO A SALVADOR PARA
ACOMPANHAR PACIENTE: BEATRIZ SANTOS CONCEIÇÃ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1469
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4855
ENILTON MOSCOSO GOES
22351850530
RP: N
27/10/2014
28/10/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 23/10/2014 Á 24/10/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA ATIVIDADES EXTRA-CLASSE EM ILHÉUS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1468
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
4856
LEONIR MOSCOSO GOES
16010680506
RP: N
27/10/2014
28/10/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 27/10/2014 Á 29/10/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA TRANSPORTAR ONIBUS ESCOLAR PLACA OLF - 8252, MANUTENÇÃO EM ITABUNA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1456
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
4910
36985945520
Página: 66 de 80
22/10/2014
30/10/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA DO SOCORR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1443
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
4916
IVETE SILVA PORTO
65583442549
RP: N
15/10/2014
30/10/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 16/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA IVETE SILVA PORTO COM DESTINO
A UBAITABA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1482
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4920
EDMILSON CALÓ DOS SANTOS
57244600500
RP: N
30/10/2014
30/10/2014
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 450,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 03,04 E 05/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDMILSON CALÓ DOS SANTOS COM DESTINO A FEIRA DE
SANTANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICIT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1480
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4923
33392986534
BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL - ISSQN - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.077 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 13783-9 Débito :
51001298
RP: N
30/10/2014
30/10/2014
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 450,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 03,04 E 05/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA COM DESTINO A FEIRA DE
SANTANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1481
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4925
JACIARA CONCEICAO MALTA
00098429507
RP: N
30/10/2014
30/10/2014
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 450,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 03,04 E 05/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JACIARA CONCEIÇÃO MALTA COM DESTINO A FEIRA DE
SANTANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICIT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1246
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
4927
06834021884
RP: N
27/08/2014
30/10/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 27,28 E 29/08/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA VERA LUCIA MATTOS RIGATTO,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1476
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
4928
64104451568
3 - Conta: 19822-6 Débito : 98485
RP: N
28/10/2014
30/10/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, NOS DIAS 15/09/2014 Á 16/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CECÍLIA SANTOS ANDRADE, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página: 67 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1475
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
Processo
4930
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
05235821530
28/10/2014
30/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
BANCO DO BRASIL - INCRA / ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.040 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12028-6 Débito : 156159
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RODRIGO DE SANTANA SANTOS COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1474
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
4934
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
BANCO DO BRASIL - INCRA / ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.040 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12028-6 DOC : 103002
RP: N
28/10/2014
30/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1466
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
4938
46576223587
BANCO DO BRASIL - INCRA / ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.040 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12028-6 Débito : 208442
RP: N
23/10/2014
30/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 23/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILENO LIRA FERREIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE CAPACITAÇÃO NBCASP E E&L PRODUÇÕ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1473
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
4940
BANCO DO BRASIL - INCRA / ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.040 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 12028-6 DOC : 103001
87434768568
RP: N
28/10/2014
30/10/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 28/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ANAILDES CONCEIÇÃO SACRAMENTO PORTO COM DESTINO A
IPIAÚ PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ,CO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1489
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5023
00671679503
RP: N
03/11/2014
04/11/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NOS DIAS 03/11/2014 Á 08/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA- PNAIC/PACTO - ITABUNA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1494
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5024
88750876520
RP: N
03/11/2014
04/11/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA, NOS DIAS 05/11/2014 Á 07/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/PACTO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1491
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5025
CARLA BITTENCOURT
96367407715
RP: N
03/11/2014
04/11/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1478
64/ 707/ 8/ 122/ 6/ 2/ 4001/ 33901400/ 29
5026
99581361553
Página: 68 de 80
29/10/2014
04/11/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
19891-9 - BANCO DO BRASIL - FMASB PETI - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.206 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245
CNPJ/CPF
3 - Conta: 19891-9 DOC : 110401
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 05,06,07 E 08/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: JUSIWAGNER LEITE SANTOS , COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1503
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5027
01480892599
RP: N
04/11/2014
04/11/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JOSELICE DE SOUZA SANTOS COM
DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR DE FOR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1504
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5028
65582675515
RP: N
04/11/2014
04/11/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA JUCIÁRIA SANTIAGO SILVA
COM DESTINO A ITABUNA PARA PARTICIPAR D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1477
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5053
36985945520
RP: N
29/10/2014
05/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
TRANSPORTAR PACIENTE: ESTEVÃO SOUSA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1506
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
5078
58422625504
RP: N
05/11/2014
06/11/2014
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 700,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS,COM
DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE SEMIN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1507
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5081
31936636549
RP: N
06/11/2014
06/11/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 07/11/2014 Á 09/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE NO MUNICÍPIO DE CAMAMU.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1369
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
5096
58422625504
RP: N
26/09/2014
07/11/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 26/09/2014 Á 27/09/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA REUNIÃO COM O SEMA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO A BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO DE
ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PARCERIA PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1511
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5098
LEONIR MOSCOSO GOES
16010680506
Página: 69 de 80
07/11/2014
07/11/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07/11/2014 Á 09/11/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE NO MUNICÍPIO DE CAMAMU.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1514
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5121
01657414574
RP: N
07/11/2014
10/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 07 E 08/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA
TRANSPORTAR PACIENTE: ANA BEATRIZ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1505
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
5125
96604271587
RP: N
05/11/2014
11/11/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 11,12 E 13/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA LUIZA EDMÉE VIANA E.SANTO,COM DESTINO A SALVADOR
PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO D
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1467
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
5126
ECIMARA NASCIMENTO DA SILVA
03147683516
RP: N
23/10/2014
11/11/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 23/10/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA AO CONTROLE INTERNO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ECIMARA NASCIMENTO DA SILVA COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NBCASP,MINISTRADO PELA E &
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1496
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
5134
52282090500
RP: N
03/11/2014
11/11/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE Á 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 03/11/2014 Á 04/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PRÓ-LER NA UESC- ILHÉUS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1508
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
5150
52282090500
RP: N
06/11/2014
12/11/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 06/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA BIDU COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1498
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5185
00570581567
RP: N
03/11/2014
13/11/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA,COM DESTINO A SALVADOR
PARA RESOLUÇÃO JUNTO AO TCM(TRIBUNAL DE CONT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1509
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5186
00570581567
Página: 70 de 80
06/11/2014
13/11/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 06/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CLEVERSON DE ABREU COSTA,COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUPERITENDÊNCIA DO DNIT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1512
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5188
88750876520
RP: N
07/11/2014
13/11/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 07/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA DEBORA LIMA DOS ANJOS COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA TOPA/SE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1517
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
5192
05429026565
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS CAMAMU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.009 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1286 - Conta: 5854-8 DOC : 111301
RP: N
11/11/2014
13/11/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ANDERSON SANTOS MUNIZ COM DESTINO A
SALVADOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO BAHIATURSA DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1540
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5195
MARIO CESAR RIBEIRO SIMOES
13214217534
RP: N
13/11/2014
13/11/2014
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NOS DIAS 13,14,15 E 16/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARIO CESAR RIBEIRO SIMÕES,COM
DESTINO A PORTO SEGURO PARA TRANSPORTAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1548
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5214
01680268562
RP: N
18/11/2014
18/11/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 18/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR UILLIAM S.DE FARIAS COM DESTINO A UBAITABA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DO EX SERVIDOR IVANIL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1541
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5232
54929610559
RP: N
17/11/2014
19/11/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 ,20 E 21/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LOZER ROQUE CONCEIÇÃO SANTOS, COM DESTINO A
SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMEN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1542
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5233
01657414574
RP: N
17/11/2014
19/11/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 ,20 E 21/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO A
SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS JU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 71 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1106
66/ 909/ 4/ 122/ 7/ 2/ 2106/ 33901400/ 0
Processo
5260
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
51248107500
17/07/2014
19/11/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 24/07/2014 Á 27/07/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, PARA VIAGEM A SALVADOR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA O CURSO
DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1461
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5263
06664063590
RP: N
22/10/2014
19/11/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALORREFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 24/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR J.S.M.091.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1513
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5281
01657414574
RP: N
07/11/2014
20/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA)DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EVERTON SOARES CORREIA COM
DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR PACI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1545
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5289
58422960559
BANCO DO BRASIL - IPI - ESTADO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.085 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14457-6 Débito : 187615
RP: N
17/11/2014
20/11/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: CONSELHEIRA TUTELAR CLAUDIA DUARTE
FERREIRA, COM DESTINO A SALVADOR PARA PAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1544
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5290
GRAZIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
01596431555
RP: N
17/11/2014
20/11/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: CONSELHEIRA TUTELAR GRAZIELE DE OLIVEIRA
DOS SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1543
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5291
ELIVALDO BISPO DO NASCIMENTO
01347487514
RP: N
17/11/2014
20/11/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: CONSELHEIRO TUTELAR ELIVALDO BISPO DO
NASCIMENTO, COM DESTINO A SALVADOR PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1550
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5331
03044441544
RP: N
20/11/2014
21/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA PARA OS DIAS 25 E 26/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO Á
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE,
Página: 72 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1551
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5332
01657414574
RP: N
20/11/2014
21/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA PARA OS DIAS 25 E 26/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR:EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO Á SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE, ESTEVÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1546
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5335
08316597500
RP: N
18/11/2014
21/11/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 18/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DILSON DE DEUS VIANA COM DESTINO A SALVADOR PARA O TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,REFERENTE AO PROC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1553
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
5336
JAMIL SANTIAGO DA SILVA
18619525549
RP: N
21/11/2014
21/11/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JAMIL SANTIAGO DA SILVA,COM DESTINO
A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1522
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5351
01657414574
RP: N
13/11/2014
24/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO A SALVADOR,
PARA TRANSPORTAR PACIENTE: LARA THA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1521
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5352
01657414574
RP: N
13/11/2014
24/11/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 14 E 15/11/2014 , CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO A SALVADOR,
PARA TRANSPORTAR PACIENTE: JOCTAN F
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1555
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2044/ 33901400/ 0
5367
58422625504
RP: N
25/11/2014
25/11/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 26,27 E 28/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE ROBSON O.DOS SANTOS COM
DESTINO A SALVADOR PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1510
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5391
Página: 73 de 80
54224853515
RP: N
Contrato:
06/11/2014
26/11/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 06/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO,COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÕES NA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT E BAHIATURSA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1547
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33901400/ 1
5394
52282090500
RP: N
18/11/2014
26/11/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 18/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIO O.BIDU COM DESTINO A ILHÉUS PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO NA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1557
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5434
JORGE LUIZ DE FARIA
62443739791
RP: N
27/11/2014
28/11/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 01/12/2014,CONFORME LEI Nº002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JORGE LUIZ DE FARIA COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1558
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5435
05235821530
RP: N
27/11/2014
28/11/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 01/12/2014,CONFORME LEI Nº002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RODRIGO DE SANTANA SANTOS COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E SJ ASSESS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1575
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5521
33392986534
RP: N
01/12/2014
01/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/11/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA ENTREGAR
DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1559
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5530
03044441544
RP: N
27/11/2014
02/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 04 E 05/12/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENT
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1560
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5531
03044441544
RP: N
27/11/2014
02/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 08 E 09/12/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE: C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1561
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5535
Página: 74 de 80
87434768568
27/11/2014
02/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A (01) UMA DIÁRIA NOS DIA 27/11/2014 Á 28/11/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADORIA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PREVIDENCIA SOCIAL.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1567
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5540
00570581567
RP: N
30/11/2014
02/12/2014
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/11/2014 Á 03/12/2014, CONFORME LEI Nº 002/2005, DESTINADA A REUNIÕES NO DERBA, COELBA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1576
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
5542
54224853515
RP: N
01/12/2014
02/12/2014
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 30/11/2014,01 E 02/12/2014,CONFORME LEI N.002/2005,DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO EXECUTIVO,COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DERBA,COELBA E CAIX
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1490
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5582
04315819590
RP: N
03/11/2014
04/12/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1591
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5585
87974738715
RP: N
04/12/2014
04/12/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ADEILDA DE MOURA CERQUEIRA,COM DESTINO A SALVADOR PARA
PARTICIPAR DA PALESTRA "MULHERES CIGANAS:DA TA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1592
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
5605
92406882500
RP: N
05/12/2014
05/12/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 08/12/2014 Á 11/12/2014, CONFORME A LEI N. 002/2005, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, EM SALVADOR-BAHIA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1582
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5665
58024735504
RP: N
02/12/2014
11/12/2014
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA NO DIA 08 E 09/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SALVADOR
PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: CAIO DIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1597
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5667
Página: 75 de 80
03044441544
RP: N
Contrato:
09/12/2014
11/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 15 E 16/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES:VAND
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1459
59/ 202/ 4/ 124/ 2/ 2/ 2004/ 33901400/ 0
5671
12321877553
RP: N
22/10/2014
11/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALORREFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 23/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA AO CONTROLE INTERNO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO LEMOS ARAÚJO,COM DESTINO A ITABUNA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NBCASP,MINISTRADO PELA E&L P
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1428
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
5672
33392986534
RP: N
08/10/2014
11/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 08/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ FONSECA VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
RESOLUÇÕES DE DEMANDAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1479
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5673
58422960559
RP: N
29/10/2014
11/12/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1)UMA DIÁRIA,NO DIA 23/10/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CLAUDIA DUARTE FERREIRA,COM DESTINO Á ITABUNA , AFIM DE BUSCAR
RESULTADO DE EXAME CONFORME SOLICITAÇÃO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1518
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5674
58422960559
RP: N
11/11/2014
11/12/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1) UMA DIÁRIA,NO DIA 13 E 14/11/2014, CONFORME LEI 002/2005, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA CLAUDIA DUARTE FERREIRA,CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO Á
ITABUNA , AFIM DE RECEBER RESULTADO DE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1598
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5680
03044441544
RP: N
09/12/2014
11/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE: S
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1327
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5732
20807856568
RP: N
19/09/2014
12/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 19/09/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA,PARA
RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO ORÇAMENTO E QD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1606
60/ 303/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2006/ 33901400/ 0
5749
06664063590
Página: 76 de 80
12/12/2014
12/12/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
RP: N
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 15/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO MARQUES COM DESTINO A ITABUNA PARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1595
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5763
GLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS
02985345502
RP: N
08/12/2014
15/12/2014
R$ 1.050,00
R$ 0,00
R$ 1.050,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NOS DIAS 08,09 E 10/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA GLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS,COM DESTINO A
SALVADOR PARA PARTICIPAR DO IXV ENCONTRO DE DI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1549
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5768
87434768568
RP: N
19/11/2014
16/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 19/11/2014,CONFORME LEI Nº002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ANAILDES CONCEIÇÃO S.PORTO COM DESTINO A UBAITABA PARA
ACOMPANHAR SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1609
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5792
03044441544
RP: N
16/12/2014
17/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE: MA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1602
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5793
01657414574
RP: N
12/12/2014
17/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 15 E 16/12/2014 , CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: EVERTON SOARES CORREIA, COM DESTINO A SALVADOR,
PARA TRANSPORTAR PACIENTE: FLÁVIO DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1607
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5794
01750835509
RP: N
15/12/2014
17/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 15 E 16/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: WILDER SANTOS GUSMÃO, COM DESTINO A SALVADOR
PARA TRANSPORTAR PACIENTE: FLÁVIO DOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1596
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5795
04390909541
RP: N
09/12/2014
17/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (3) TRES DIÁRIAS NOS DIAS 10 ,11,12 E 13/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA: JANAÍNA SANTOS SACRAMENTO, COM DESTINO A
ITABUNA PARA PARTICIPAR DE 1. SEMINÁRIO DE
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___
Página: 77 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1437
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
Processo
5815
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
46576223587
13/10/2014
17/12/2014
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 350,00
RP: N
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 13/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GILENO LIRA FERREIRA COM DESTINO A SALVADOR PARA
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CTPS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1465
59/ 202/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2005/ 33901400/ 0
5816
33392986534
RP: N
23/10/2014
17/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 23/10/2014 Á 24/10/2014, CONFORME A LEI Nº 002/2005, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NBCASP E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO PELA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA
INTEGRADA, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1594
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5817
33392986534
RP: N
08/12/2014
17/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 08/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSÉ F.VIANA,COM DESTINO A ITABUNA PARA ENTREGAR
DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1432
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5818
20807856568
RP: N
09/10/2014
17/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 10/10/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA
ENCAMINHAR JUSTIFICATIVAS DAS NOTIFICAÇÕES DOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1133
65/ 808/ 4/ 122/ 8/ 2/ 2045/ 33901400/ 0
5819
99151294591
RP: N
25/07/2014
17/12/2014
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 100,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 27/07/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EVERTON DE JESUS MOTA COM DESTINO A ITABUNA
(CEPEC/CEPLAC)PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL DO CA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1605
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2015/ 33901400/ 19
5821
31936636549
RP: N
12/12/2014
17/12/2014
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 50,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 12/12/2014,CONFORME LEI N.002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR RAIMUNDO LUIZ S.PEREIRA,COM DESTINO A SERRA
GRANDE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1601
67/ 1010/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2018/ 33901400/ 1
5826
52282090500
RP: N
11/12/2014
17/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2014 Á 12/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIREC PARA TRATAR DE CONVENIO DE MUNICIPALIZAÇÃO EM ILHÉUS - BA.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Página: 78 de 80
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
1612
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
Processo
5863
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
04779310571
18/12/2014
18/12/2014
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 400,00
RP: N
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 Á 24/12/2014 , CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR:GINALDO PINHEIR SMITH FILHO, COM DESTINO A SALVADOR,
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMEN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1611
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5867
51828880582
RP: N
18/12/2014
18/12/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 Á 24/12/2014 , CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR:ANTONIO ROQUE BARBOSA LEMOS, COM DESTINO A
SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMEN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1613
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
5868
35776927587
RP: N
18/12/2014
18/12/2014
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Contrato:
Histórico: CORRESPONDENTE A (2) DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 Á 24/12/2014 , CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR:GINALDO PINHEIR SMITH , COM DESTINO A SALVADOR, PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1603
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
5966
20807856568
RP: N
12/12/2014
23/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 15/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA,COM DESTINO A ITABUNA PARA
ENCAMINHAR JUSTIFICATIVAS DA NOTIFICAÇÃO DO MÊS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1610
63/ 606/ 4/ 122/ 4/ 2/ 6001/ 33901400/ 2
6102
03044441544
RP: N
17/12/2014
24/12/2014
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 300,00
Contrato:
Histórico: REFERENTE A (1.5) UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 30 E 31/12/2014, CONFORME LEI N. 002/2005, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR: LUAN CARLOS DOS SANTOS PINTO, COM DESTINO A
SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES: IVAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1502
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
6201
BANCO DO BRASIL - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.090 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 245 - Conta: 14451-7 Débito : 159514
20807856568
RP: N
04/11/2014
31/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 05/11/2014,CONFORME LEI Nº 002/2005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM DESTINO A ITABUNA PARA
ENCAMINHAR JUSTIFICATIVA DA NOTIFICAÇÃO DO MES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
1625
61/ 404/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2007/ 33901400/ 0
6202
EDERALDO LUZ SOUZA
25411918553
RP: N
23/12/2014
31/12/2014
R$ 150,00
R$ 0,00
Contrato:
Histórico: VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 30/12/2014,CONFORME LEI N. 002/2005,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EDERALDO LUZ SOUZA,COM DESTINO A ITABUNA PARA LEVAR
DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS.
Página: 79 de 80
R$ 150,00
Emissão: 02/09/2015 13:48
Empenho
Dotação
Processo
Credor
CNPJ/CPF
Dt Empenho
Dt Pagto
Vl. Pagto
Retenção
Vl. Bruto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
Pagamento
Quantidade
Valor Líquido
Retenções
Valor Bruto
R$ 200.375,00
R$ 0,00
R$ 200.375,00
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 450,00
R$ 200.825,00
R$ 0,00
R$ 200.825,00
Orçamentário
538
Restos a Pagar
7
Total
545
Página: 80 de 80

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia CONSULTA

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