EMPRESAS RANDON

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EMPRESAS RANDON

EMPRESAS RANDON
MANUAL DE
REQUISITOS PARA
FORNECEDORES
6a Edição – Março de 2011
1
Apresentação
As Empresas Randon vêm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de
fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes, matéria-prima e
serviços adquiridos.
No que diz respeito à gestão do fornecedor, estamos lançando a 6ª Edição do Manual de Requisitos
para Fornecedores, o qual traz os requisitos mínimos e mandatórios para a Seleção, Avaliação e
Monitoramento de Fornecedores, que é sistematizado, de forma compartilhada, para todas as Empresas
Randon.
Os procedimentos aqui determinados são práticas comuns à cadeia automotiva e resultam na busca
da excelência da gestão do fornecedor.
Atenciosamente,
Comitê de Suprimentos Empresas Randon
2
Índice
Apresentação ......................................................................................................................................... 2
Introdução ............................................................................................................................................. 5
1.
Fornecedor..................................................................................................................................... 6
1.1.
Seleção ...................................................................................................................................... 6
1.1.1.
Questionário de Seleção de Fornecedores ............................................................................. 7
1.1.2.
Visita Inicial e/ou Auditoria Inicial ......................................................................................... 7
1.1.3.
Planejamento da qualidade .................................................................................................. 7
1.1.4.
Critérios específicos para fornecedores de itens de segurança ................................................. 8
1.1.5.
Serviços relacionados com utilização de ferramental das Empresas Randon .............................. 8
1.2.
Desenvolvimento e Homologação ................................................................................................. 9
1.2.1.
Auditoria de processo (Follow up) ........................................................................................ 9
1.2.2.
Plano de Ação .................................................................................................................... 9
1.3.
Monitoramento ........................................................................................................................... 9
1.3.1.
1.4.
Portal de Fornecedores ........................................................................................................ 9
Indicadores ............................................................................................................................... 10
1.4.1.
Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). ........................................................... 10
1.4.2.
Índice de Gestão do Fornecedor (IGF) ................................................................................. 10
1.4.3.
Questionário de Seleção de Fornecedores ............................................................................ 11
1.4.4.
PAPP ................................................................................................................................ 11
1.4.5.
Pontualidade PAPP ............................................................................................................. 11
1.4.6.
Auditoria ........................................................................................................................... 11
1.4.7.
Avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC) ............................................................ 12
1.4.8.
Credibilidade de Entrega ..................................................................................................... 12
1.4.9.
Relacionamento Comercial .................................................................................................. 12
1.4.10.
Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF) .............................................. 12
1.4.11.
PPM (partes por milhão) ................................................................................................. 12
1.4.12.
RNC – Relatório de Não Conformidade ............................................................................. 13
1.4.13.
Prazo de Resposta 8D .................................................................................................... 13
1.4.14.
Eficácia ......................................................................................................................... 13
1.4.15.
Classificação do IDGF ..................................................................................................... 13
1.4.16.
Reuniões de IQ/Super IQ................................................................................................ 14
2.
Produto......................................................................................................................................... 15
2.1.
Características Especiais ............................................................................................................. 15
2.1.1.
2.2.
Critérios específicos para itens de segurança ........................................................................ 15
Processo de Aprovação do Produto .............................................................................................. 15
2.2.1.
Protótipos ......................................................................................................................... 15
3
2.2.2.
Amostras Iniciais ............................................................................................................... 15
2.2.3.
Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP) ............................................................ 15
2.2.4.
Derroga ............................................................................................................................ 16
2.2.5.
Verificação do Produto Adquirido ......................................................................................... 16
2.3.
Controle de Fabricação ............................................................................................................... 16
2.3.1.
Padrões, moldes e ferramentas ........................................................................................... 16
2.3.2.
Desvio (Concessão) ............................................................................................................ 16
2.3.3.
Identificação de produto e embalagem ................................................................................ 17
2.3.4.
Alteração de Processo e Produto ......................................................................................... 17
2.4.
Pós-Vendas ............................................................................................................................... 17
2.4.1.
2.5.
Garantia ............................................................................................................................ 17
RNC.......................................................................................................................................... 18
2.5.1.
Ação de Contenção ............................................................................................................ 18
2.5.2.
8D (8 disciplinas) ............................................................................................................... 18
2.5.3.
Encargos administrativos aplicáveis aos RNC´s ..................................................................... 18
2.6.
Transporte ................................................................................................................................ 19
2.6.1.
Fretes especiais ................................................................................................................. 19
3.
Elaboração do Manual .................................................................................................................... 20
4.
Registro de Revisão ....................................................................................................................... 21
5.
Referências ................................................................................................................................... 22
6.
Aprovação ..................................................................................................................................... 23
7.
Anexos ......................................................................................................................................... 24
4
Introdução
Escopo
Os critérios previstos neste manual contemplam a sistemática de seleção, avaliação e monitoramento
de fornecedores e são requisitos mínimos e mandatórios para fornecimento de componentes, matéria-prima e
serviços para as Empresas Randon, salvo os requisitos específicos, conforme descrito no Anexo J.
Objetivo Geral
Determinar aos fornecedores os requisitos necessários para o desenvolvimento de componentes,
matéria-prima e serviços, bem como apresentar critérios de avaliação e monitoramento aplicados aos
fornecedores das Empresas Randon. Os requisitos apresentados neste manual têm como base as normas ISO
9001, ISO/TS 16949, ISO14001, ISO/IEC17025 e requisitos específicos da cadeia automotiva (normas
vigentes).
5
1. Fornecedor
1.1.
Seleção
Como pré-requisito para fornecimento de componentes, matéria-prima e serviços às Empresas Randon, os
fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidência objetiva (cópia do
certificado), que mantêm um sistema de gestão da qualidade em conformidade com os requisitos da ISO
9001, ISO/TS 16949 e ISO/14001, salvo derroga pelas empresas Randon.
Os demais requisitos a serem atendidos estão descritos nos itens contidos neste tópico.
Nota: A Carta de recomendação do OCC (Organismo Certificador Credenciado) é aceita pelas Empresas
Randon até a emissão do certificado.
O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemática de Seleção, Avaliação e Desenvolvimento de
Fornecedores das Empresas Randon.
6
1.1.1. Questionário de Seleção de Fornecedores
O Questionário de Seleção de Fornecedores representa 10% do IGF e é preenchido pelo fornecedor no
Portal de Fornecedores, conforme Questionário de Seleção de Fornecedores previsto no anexo E.
O questionário tem suas questões divididas em áreas específicas de acordo com a norma ou requisito
avaliado, podendo ser solicitado pelas Empresas Randon ou requisitado pelo Fornecedor, quando ocorrerem
alterações significativas no sistema de gestão.
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
relativas
à ISO 9001 (21 itens avaliados);
à ISO/TS 16949 (82 itens avaliados);
à ISO 14001 (11 itens avaliados);
à OHSAS 18001 (04 itens avaliados);
à SA 8000 (08 itens avaliados);
à ISO/IEC 17025 (12 itens avaliados);
à condição Comercial (05 itens avaliados);
à condição Financeira (02 itens avaliados);
à condição Técnica/Comercial (09 itens avaliados);
ao Gerenciamento de itens de segurança (15 itens avaliados).
Os itens apresentados no questionário são avaliados de forma objetiva (Sim) e (Não), e quando não
aplicável, deve ser identificados com (NA).
A licença de operação será exigida apenas aos fornecedores nacionais, devido à legislação vigente no
Brasil.
1.1.2. Visita Técnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial
Durante o processo de seleção, o fornecedor poderá ser avaliado por meio de uma visita técnica e/ou
auditoria de processo para início do fornecimento de novos produtos e/ou serviços.
Visita Técnica: serão avaliadas questões comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia.
Auditoria de Processo: será realizada conforme anexo B. O fornecedor avaliado será liberado para
o início de desenvolvimento, com nota mínima de 60%, salvo o fornecedor de item de segurança que deve
obter pontuação mínima de 80%. Caso a pontuação não seja atingida, e as áreas internas das Empresas
Randon definirem pelo desenvolvimento, serão solicitados plano de ação e acompanhamento pela auditoria de
follow up no item 1.2.1.
1.1.3. Planejamento da qualidade
O processo de Planejamento Avançado da Qualidade (APQP) utilizado deve ter a intenção de identificar:
a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto (DFMEA e PFMEA);
b) Todas as oportunidades de incorporar técnicas à prova de erros (poka-yoke);
c) O atendimento dos índices mínimos de capabilidade (1,33) exigidos para todas as características de
controle.
O Fornecedor não deve fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto ou processo utilizado para
produção, sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorização formal das Empresas Randon,
conforme anexo K - Solicitação de Alteração de Produto/Processo;
O Fornecedor deve manter no seu sistema métodos que tenham como objetivo a melhoria contínua dos
processos para a manutenção da cadeia de fornecimento.
Nota: O Fornecedor deve manter as versões atualizadas, conforme os Manuais da AIAG.
7
1.1.4. Critérios específicos para fornecedores de itens de segurança
O objetivo deste item é demonstrar critérios para a sistemática de seleção, aprovação, monitoramento e
desenvolvimento de fornecedores de item de segurança para as Empresas Randon.
Definição de Item de Segurança: componentes, matérias-primas e serviços comercializados com as
Empresas Randon que, quando aplicados ao produto final do cliente, podem, por meio de um evento, provocar
lesões pessoais, acidentes ou afetar a legislação de aplicação do produto. A indicação de itens de segurança
ocorre nos desenhos e/ou especificações, conforme descrito no anexo F - Características Especiais.
Requisitos mínimos para fornecedor de item de segurança:
a) O Fornecedor de item de segurança deve ser certificado pela norma da ISO/TS, salvo uma derroga
assinada pela área de desenvolvimento de fornecedores das Empresas Randon;
b) Para auditoria e questionário de seleção de fornecedores, o fornecedor deve atender a um percentual
mínimo de 90% nas questões de segurança. Para percentual entre 60% e 90% deverá ser
apresentado um plano de ação para atingir esta meta; percentuais abaixo de 60% não serão
desenvolvidos para itens de segurança.
c) No desenvolvimento de item de segurança nos fornecedores atuais, são priorizados fornecedores que
possuem o índice IDGF acima de 90% (classe A); e recomendados os fornecedores acima de 70%
(classe B);
d) Todos os envolvidos no processo do fornecedor (gestão e operacional) devem conhecer, entender e
aplicar a simbologia referente à identificação de itens de segurança constante neste Manual de
Fornecedores das Empresas Randon;
e) A sistemática de desenvolvimento do subfornecedor deve conter identificação, avaliação e
monitoramento dos itens adquiridos para produtos de segurança;
f) Todas as práticas aplicadas ao fornecedor de item de segurança devem ser repassadas ao
subfornecedor;
g) A rastreabilidade deve existir dentro de toda a cadeia de fornecimento;
h) É recomendado que sejam utilizados dispositivos à prova de erro (poka-yokes);
i) Deve existir um plano de manutenção em máquinas críticas e relacionadas aos itens de segurança;
j) O fornecedor deve criar um comitê de segurança do produto para avaliação e acompanhamento das
ações definidas para a correção dos problemas;
1.1.5. Serviços relacionados com utilização de ferramental das Empresas
Randon
O fornecedor que irá realizar o serviço ao produto com ferramental deve seguir os requisitos abaixo:
a) O fornecedor deve seguir os padrões de inspeção utilizados pelas Empresas Randon;
b) O fornecedor deve assinar o relatório de Ferramentais e Dispositivos;
c) Qualquer desvio que ocorrer durante o processo, o fornecedor deve entrar em contato imediatamente
com o responsável pela área de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon;
d) O fornecedor deve manter os ferramentais e/ou dispositivos em condições, conforme o envio dos
mesmos, mantendo-os em local coberto e devidamente identificado.
A qualquer tipo de problema que seja detectado no momento do recebimento do material nas Empresas
Randon, o fornecedor será notificado, via RNC. Este procedimento é validado, caso ocorram avarias nos
ferramentais e/ou dispositivos que tenham sido causados por mau uso e/ou acondicionamento.
8
1.2.
Desenvolvimento e Homologação
1.2.1. Auditoria de processo (Follow up)
A auditoria de processo (follow-up) será realizada quando o fornecedor não obtiver um resultado
satisfatório (Aprovado), conforme tabela 1:
Tabela 1: Critérios de pontuação
Fornecedores de Itens Segurança
Percentual da Pontuação
Status
Maior de 80%
Aprovado
Menor de 80%
Não aprovado
Fornecedores de Itens que não são de Segurança
Percentual da Pontuação
Status
Maior de 80%
Aprovado
Entre 60% e 80%
Aprovado Condicional
Menor de 60%
Não aprovado
1.2.2. Plano de Ação
O plano de ação é gerado quando o resultado dos requisitos da auditoria não é atendido completamente
(nota “0”, “1” e oportunidades de melhoria). O plano de ação deve ser preenchido dentro do Portal de
Fornecedores com um prazo de retorno de, no máximo, 15 dias. Caso este item não seja atendido, o mesmo
será penalizado, via abertura de RNC comercial.
Os prazos e ações informados serão avaliados criticamente, de forma aceitável ou não. Caso não sejam
aceitos, o plano de ação será reprovado no Portal de Fornecedores e será solicitada uma revisão do mesmo.
Entretanto, se o fornecedor não se posicionar com uma proposta aceitável, poderá ter o seu fornecimento
bloqueado.
1.3.
Monitoramento
1.3.1. Portal de Fornecedores
O Portal de Fornecedores é o meio de comunicação e interface entre as Empresas Randon e seus
fornecedores.
O acesso é realizado pelo endereço https://e.randon.com.br/. A liberação deste deve ser solicitada à área
de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.
Informações disponíveis no Portal de Fornecedores:
a) Todos os indicadores descritos no item 1.4;
b) Processo de aprovação de produto (PAPP);
c) Questionários de Seleção e Relacionamento Comercial;
d) Auditoria de Processo;
e) Ordens de compra;
f) Consulta às notas de débito;
g) Relatório de não conformidade (RNC);
9
h) Informações gerais (Quadro de Aviso);
i) Arquivos disponíveis para download.
1.4.
Indicadores
1.4.1. Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
O IDGF é indicador geral de desempenho do Fornecedor, sendo que o mesmo é dividido em três blocos:
Índice de Gestão do Fornecedor (IGF); Índice de Desempenho Comercial (IDC); Índice de Desempenho de
Fornecimento (IDF).
O equilíbrio da pontuação é apresentado na tabela 2:
Tabela 2: Descrição do IDGF
IDGF
Itens Avaliados
Pontos
IGF
IGF
30
Questionário de Seleção de Fornecedores
PAPP
Pontualidade PAPP
Auditorias
Desdobramento da Pontuação
% da Pontuação
Pontos
10
30
10
50
3,0
9,0
3,0
15,0
30
IDC
30
IDC
Credibilidade de Entrega
Relacionamento Comercial
% da Pontuação
Pontos
65
35
19,5
10,5
IDF
40
30
IDF
% da Pontuação
Pontos
PPM
60
5
15
20
24,0
2,0
6,0
8,0
Relatório de Não Conformidade – RNC
Prazo de Resposta 8D
Implementação Plano de Ação
IDGF
40
100
IDGF = {(0,30*IGF) + (0,30*IDC) + (0,40*IDF)}
Nota: Para itens não avaliados o sistema realizará uma ponderação na nota final, indicada no Portal de
Fornecedores como “NA”.
1.4.2. Índice de Gestão do Fornecedor (IGF)
A avaliação do Índice de Gestão do Fornecedor representa o esforço do mesmo em relação à implantação
e manutenção de Sistemas de Gestão, comprometimento ambiental e gerencial, além das qualidades
intrínsecas do produto e/ou serviço contratado e de performance de processo.
O IGF é ponderado de acordo com os itens 1.4.3 a 1.4.6, representando 30% da pontuação final no
Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
IGF= Questionário de Seleção x 0,1 + PAPP x 0,3 + Pontualidade PAPP x 0,1 + Auditoria x 0,5
10
1.4.3. Questionário de Seleção de Fornecedores
O Questionário de Seleção de Fornecedores, Anexo E, representa 10% do IGF e é preenchido pelo
fornecedor.
A pontuação do Questionário de Seleção de Fornecedores é o resultado da soma de pontos obtidos nos
itens avaliados, dividido pelo número de itens aplicáveis.
Este questionário será atualizado a cada três anos ou quando houver alterações no sistema da qualidade
do fornecedor. Neste caso a atualização deve ser solicitada pelo mesmo.
1.4.4. PAPP
O PAPP representa 30% do IGF e sua avaliação é realizada por meio de requisitos solicitados no Portal de
Fornecedores, conforme anexo A.
A sua pontuação é determinada conforme tabela 3.
Tabela 3: Pontuação PAPP
Status do PAPP
Pontuação
Aprovado
Aprovado Condicional
Reprovado
100%
50%
0%
Nota 1: PAPP - Processo de Aprovação de Peça de Produção, conforme manual de PAPP IQA - Instituto de
Qualidade Automotiva (edição vigente) .
Nota 2: No caso de reprovação de PAPP devido ao não atendimento à especificação do item, poderá ser
aberto RNC para o fornecedor no portal de fornecedores.
1.4.5. Pontualidade PAPP
A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de PAPP entregue no mês corrente pela
quantidade solicitada.
O fornecedor que entregar no prazo obterá 100% da nota. Caso não ocorra a entrega no prazo e o
fornecedor não tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon, o mesmo terá a nota
zerada neste item para o mês corrente e poderá ser aberto um RNC Comercial.
1.4.6. Auditoria
A Auditoria representa 50% do IGF e a pontuação referente à auditoria é calculada por meio da relação
entre a pontuação máxima obtida e a pontuação avaliada (respostas válidas, desconsiderando a condição NA).
Critérios de Pontuação:
0 - Não evidenciada implementação de sistemática/procedimento
1 - Evidenciada a prática, porém com falhas na sistemática/procedimento
2 - Evidência clara da sistemática/procedimento
O.M. - Oportunidade de Melhoria
NA - Não Avaliado ou Não Aplicável
A auditoria poderá também ser realizada contemplando o sistema de gestão do fornecedor, utilizando
como ferramenta o Questionário de Seleção de Fornecedores anexo E, sendo que a pontuação será
direcionada para o requisito 1.4.3.
11
1.4.7. Avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC)
IDC= Credibilidade x 0,65 + Relacionamento Comercial x 0,35
A avaliação do IDC representa o esforço do fornecedor em relação à manutenção da eficácia dos
processos dos clientes e da logística da cadeia de fornecimento.
Nessa avaliação, são abordados aspectos de competitividade, produtividade, flexibilidade, agilidade,
pontualidade e comprometimento do fornecedor.
O IDC é ponderado de acordo com os itens 1.4.8 e 1.4.9 e representa 30% da pontuação final do
fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
1.4.8. Credibilidade de Entrega
A Credibilidade de Entrega avalia a capacidade do fornecedor em atender os prazos estabelecidos e
representa 65% do IDC. A avaliação da pontualidade é realizada conforme os critérios da tabela 4:
Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega
Entregas realizadas (Item)
Percentual da pontuação obtida
No prazo ou com até dois dias de antecedência
Antecipação ou atraso
100%
0%
A pontuação referente da Credibilidade de Entrega é calculada da seguinte forma:
Credibilidade de Entrega (%) = (Quantidade entregue no prazo/Quantidade Programada) x 100
Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras abertas, como, por
exemplo, Kanban, JIT, Kanban Digital), serão avaliados conforme critério abaixo:
a) Produto em linha - 100%;
b) Produto entregue fora do prazo sem parada de linha.– 0% para a ordem de compra.
c) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no período.
Nota: Valores pertinentes a Paradas de Linha serão cobrados conforme descrito no item 2.5.
1.4.9. Relacionamento Comercial
A avaliação do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e o resultado é obtido por meio de 13
questões direcionadas às áreas de Compras e Planejamento.
1.4.10.
Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF)
O IDF é ponderado de acordo com os itens 1.4.11 a 1.4.14 e representa 40% da pontuação final do
fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
IDF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Prazo de Resposta 8D x 0,15 + Eficácia x 0,2
1.4.11.
PPM (partes por milhão)
O PPM representa 60% do IDF, sendo calculado conforme fórmula abaixo:
PPM = {(quantidade total não conforme/ quantidade total fornecida) * 1.000.000}
12
A pontuação do PPM para cálculo do IDF é resultante dos critérios descritos na tabela disponível na
página principal do Portal de Fornecedores.
1.4.12.
RNC – Relatório de Não Conformidade
A avaliação do RNC representa 5% do IDF. A pontuação é resultante do número de RNC emitido no mês,
conforme tabela 5. A pontuação para período acima de um mês é resultante da média da pontuação obtida a
cada mês.
Tabela 5: Critérios para Pontuação de RNC
1.4.13.
Nº de RNC
Pontuação
0
1a3
≥4
100%
50%
0%
A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de 8D entregue pela quantidade solicitada
no período.
O prazo de preenchimento e apresentação da ação de contenção é de 24 horas e para o 8D completo é
de 7 dias, após a data de emissão, via Portal de Fornecedores.
1.4.14.
Eficácia
A pontuação é obtida por meio da verificação da eficácia das ações implementadas no 8D, conforme
tabela 6:
Tabela 6: Critérios para Pontuação de RNC
1.4.15.
Eficácia
Pontuação
Sim
Não
100%
0%
Classificação do IDGF
O fornecedor é classificado com base no IDGF e recomendado para desenvolvimento, conforme tabela de
critério de IDGF.
Caso o fornecedor tenha índice de IDGF menor que 50% no semestre avaliado e não apresente evolução
no semestre seguinte, o mesmo será indicado para o processo de descontinuidade.
Tabela 7: Critérios para IDGF
Ações
Classe A
IDGF≥90%
Classe B
IDGF 70 –
89%
- Prioridade
- Recomendação
Segurança
segurança
Classe C
IDGF 50 –
69%
Não recomendado
novos
desenvolvimentos
Desenvolvimentos - Forn. de itens de - Forn. de item de para
Classe D
<50%
_
13
- Monitoramento
específico em IGF/
IDC/ IDF e ações
para
índices
afetados.
Tomada de Ações
Monitoramento
específico em IGF/
IDC/ IDF e ações
para
índices
afetados + plano
de ação
Processo
de
descontinuidade
do fornecedor;
A periodicidade de verificação dos indicadores utilizados para realizar a avaliação está descrita na tabela 8.
Tabela 8: Periodicidade dos indicadores
Indicadores
IGF
Periodicidade
Mensal
PAPP
Pontualidade PAPP
Auditoria
A cada 3 anos
A cada solicitação
A cada solicitação
Quando aplicável
IDC
Mensal
Credibilidade de Entrega
Relacionamento Comercial
Mensal
Anual
IDF
Mensal
PPM
RNC
Eficácia
Mensal
A cada ocorrência
A cada ocorrência
A cada ocorrência
IDGF
Mensal
1.4.16.
Reuniões de IQ/Super IQ
Fornecedores que não atenderem às expectativas de desempenho das Empresas Randon podem ser
convidados a participar de uma reunião de IQ (Índice de Qualidade), com base nos critérios citados abaixo:
a) Desempenho da performance da qualidade;
b) Desempenho de entrega;
c) Desempenho em solução de problemas;
d) Desempenho PPAP;
e) Desempenho em auditorias das Empresas Randon;
f) Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
Nesta reunião o fornecedor deve apresentar as ações que venham solucionar o assunto abordado. O
resultado esperado de uma reunião de IQ é a concordância mútua em relação a um plano de ação com
objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor é monitorado até o encerramento do assunto.
A reunião de Super IQ envolverá os representantes da Alta Gestão do fornecedor quando as ações
definidas na reunião de IQ não surtirem efeito.
Nota: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, o órgão certificador do fornecedor poderá ser
informado da situação e/ou avaliação dos planos de ação apresentados pelo fornecedor.
14
2. Produto
2.1.
Características Especiais
As Empresas Randon identificam suas características especiais usando a simbologia indicada no anexo F,
podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor optar em utilizar simbologia própria, deverá definir sua correlação de acordo com as
simbologias específicas estabelecidas pelas Empresas Randon.
2.1.1. Critérios específicos para itens de segurança
Para itens relacionados à segurança do produto, é requerida implementação das seguintes práticas pelo
fornecedor:
a) Divulgação para todos os funcionários envolvidos sobre a importância de uma peça de segurança e os
procedimentos relacionados a ela (identificação, documentação envolvida e riscos);
b) Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança deve estar identificada e disponível
(desenhos, planos de controle, registros, planos de manutenção, PAPP‟s, etc);
c) Os registros devem ser arquivados por um período mínimo de quinze anos em local seguro e
organizado, a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos;
d) Desenvolver e implementar uma forma de identificação diferenciada para produtos de segurança, desde
o processo até o cliente.
e) Identificar máquinas e equipamentos relacionados à fabricação e ao controle de itens de segurança;
No monitoramento estatístico do processo de itens de segurança devem ser atingidos índices de Cp/Pp e
Cpk/Ppk iguais ou superiores a 1,67, sendo que, quando não atendidos, devem ser implementados controles
em 100% das cotas não atingidas dos itens produzidos até adequação do processo.
2.2.
Processo de Aprovação do Produto
2.2.1. Protótipos
São considerados Protótipos os itens onde o projeto está em fase de desenvolvimento.
Os protótipos devem ser identificados conforme anexo C (Protótipo) e embalados de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatórios, garantindo a conformidade com
as especificações.
2.2.2. Amostras Iniciais
São considerados amostra os itens onde o projeto está concluído.
As amostras devem ser identificadas conforme anexo C (Amostra) e embaladas de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatórios, garantindo a conformidade com
as especificações.
Nota: Para todos os produtos químicos deve ser enviada a Ficha de Inspeção de segurança de produto
Químico FISPQ/MSDS para aprovação antes do envio do material.
2.2.3. Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP)
15
Todas as submissões de peças de produção serão pontuadas conforme definido no item 1.4.4 dentro do
Índice de Gestão do Fornecedor - IGF. Os requisitos de submissão serão determinados pelo anexo A, solicitado
via Portal de Fornecedores.
Qualquer remessa de produtos em produção sem que seja antes obtida a aprovação formal da área de
Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado de engenharia (concessão),
classifica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito à notificação, via RNC - Relatório de Não
Conformidade, conforme item 2.5.
As condições determinadas para uma resubmissão de produto e/ou serviço estão estipuladas no Manual
do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela área responsável de Desenvolvimento
de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes do não cumprimento do estabelecido
no PAPP serão de responsabilidade do fornecedor.
Nota 1: Para este fim, poderão ser utilizados formulários dos anexos G (Derroga) e K (Solicitação de alteração
de produto/ processo), e/ou documentação apresentada no PAPP.
Nota 2: Quando requerido, algumas categorias de subfornecedores devem ser aprovadas pelas Empresas
Randon e/ou pelo cliente das Empresas Randon.
Exemplos:
a) Tratamento Superficial;
b) Tratamento Térmico;
c) Forjados;
d) Fundidos.
2.2.4. Derroga
O Fornecedor deve obter a derroga de um item que não atenda às especificações do projeto definido
pelas Empresas Randon. Este documento, assinado pelas Empresas Randon, deve estar anexado ao PAPP do
item, que terá a aprovação na sua totalidade. O formulário está contido neste manual no anexo G.
2.2.5. Verificação do Produto Adquirido
O fornecedor deve permitir que tanto as Empresas Randon como os seus clientes tenham o direito de
verificar, por meio de uma auditoria ou visita técnica, segundo as premissas do fornecedor, que os produtos e
os serviços subcontratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.
2.3.
Controle de Fabricação
2.3.1. Padrões, moldes e ferramentas
Todo o ferramental de propriedade das Empresas Randon em poder do fornecedor deve seguir com o
formulário do anexo L. O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva
para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos.
O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões,
moldes sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.
O fornecedor deve manter registros de inspeção do produto, conforme padrões especificados no momento
do envio do ferramental.
2.3.2. Desvio (Concessão)
O fornecedor deve obter a concessão das Empresas Randon ou permissão de desvio antes do
processamento sempre que o produto ou processo de manufatura for diferente daquele atualmente aprovado.
O fornecedor deve manter um registro da data de validade ou quantidade autorizada. O fornecedor deve
também garantir a conformidade com as especificações e requisitos originais ou substituídas quando a
16
autorização expirar. O material embarcado com uma autorização deve ser adequadamente identificado
conforme anexo C.
O formulário para a solicitação de desvio está neste manual, anexo D.
Nota: Não será concedido desvio para Características de Segurança.
2.3.3. Identificação de produto e embalagem
Os critérios de identificação de produto e embalagem, relacionados à segurança com o manuseio, devem
estar em conformidade com os requisitos legais e com os requisitos das Empresas Randon e/ou dos clientes
das Empresas Randon.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas e contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
a) nome do fornecedor;
b) código do produto descrito no projeto das Empresas Randon;
c) quantidade do produto;
d) identificação de item de segurança, item 2.1.
Mediante acordo prévio, as informações abaixo podem ser requeridas:
a) data de fabricação;
b) data de expedição;
c) ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;
d) número de peças produzidas por ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;
e) código ou número de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
f) resultado de inspeção final ou de liberação.
A fim de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir danos, os
fornecedores são responsáveis por manter instruções escritas, detalhando a forma de acondicionamento dos
itens e embarque de seus produtos.
Para embalagens que possam sofrer deterioração, quando expostas a intempéries, as mesmas deverão
ser armazenadas em local coberto.
A identificação do produto deve permitir a rastreabilidade até os registros específicos de fabricação e
inspeção do fornecedor.
NOTA: Quando aplicável, devem ser consideradas as informações especificas contidas no manual de
embalagem de cada Empresa Randon.
2.3.4. Alteração de Processo e Produto
A solicitação de alterações de produto e/ou processo deve ser encaminhada ao responsável pelo
Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon, conforme anexo K. As alterações somente poderão
ser implementadas, após aprovação, via PAPP, com documento assinado pela área de desenvolvimento de
Fornecedores das Empresas Randon.
2.4.
Pós-Vendas
2.4.1. Garantia
O fornecedor é responsável pelas requisições de garantia solicitadas de produtos ou serviços que fornece,
a partir da Nota Fiscal emitida pelas Empresas Randon aos seus clientes, até o término do período de garantia
determinado ao produto final entregue ao cliente.
Sendo confirmado o problema no produto ou serviço, todos os custos decorrentes destas garantias serão
repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da peça, custos para reposição e custos adicionais, quando
cobrados pelos clientes das Empresas Randon.
17
Os itens defeituosos, substituídos em garantia, estarão disponíveis nas instalações das Empresas Randon,
para que o Fornecedor possa realizar a análise do item quanto aos critérios de garantia. Caso solicitado, os
itens poderão ser enviados ao fornecedor para estas análises, ficando o frete a cargo do mesmo.
O prazo para retorno do laudo técnico detalhado das peças enviadas/analisadas em garantia será de 15
dias, a contar da data da visita para análise das peças ou emissão da nota fiscal de envio. Após este prazo, o
não recebimento do laudo das peças implicará no débito dos custos gerados pelo processo de garantia.
O retorno do laudo da análise será solicitado, via RNC, sendo que, quando concedida e/ou negada, a
mesma será avaliada pelo representante das Empresas Randon.
Todos os custos serão notificados conforme descrito no item 2.5.
Nota: É recomendado que o fornecedor avalie a necessidade de contratação de um seguro.
2.5.
RNC
Um Relatório de Não Conformidade será emitido quando as Empresas Randon receberem produto, PAPP
ou serviços executados que não estiverem em conformidade com as especificações requeridas.
No caso do fornecedor ser notificado, por meio de um RNC aberto no Portal de Fornecedores, poderá ser
requerido o método de 8D para a determinação da solução do problema.
Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e substituição de
material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado antes da identificação do
problema, são de responsabilidade do fornecedor e serão reportados, via custos da não qualidade, no Portal
de Fornecedores.
Nota: O RNC poderá ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega de peças, como na
Entrega de documentos (PAPP), divergências físicas e/ou fiscais e transportadoras.
2.5.1. Ação de Contenção
Em um prazo máximo de 24 horas, o fornecedor deverá preencher a Ação de Contenção, via Portal de
Fornecedores, apresentando ações de contenção para o material não conforme, compreendendo as peças em
poder das Empresas Randon, em trânsito e no próprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:
a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou serviço será identificado, tanto na embalagem quanto
individualmente, este último quando requerido.
b) Nas circunstâncias que impeçam o fornecedor de apoiar a produção das Empresas Randon, de maneira
rápida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte para
representá-lo nas atividades do plano de contenção, conforme acordado com as Empresas Randon.
Esta empresa deve fornecer documentos legais estipulados para realização de atividades dentro das
instalações;
c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Randon, aos clientes, como parte do
plano de contenção, se requerido;
2.5.2. 8D (8 disciplinas)
Em um prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data de abertura da RNC, deverá ser
preenchido o relatório de 8D, conforme fluxo de RNC no Portal de Fornecedores. Quando não cumprido o
prazo de retorno da RNC, será aberta uma RNC comercial para a tratativa do não cumprimento do prazo de
retorno.
2.5.3. Encargos administrativos aplicáveis aos RNC´s
Um encargo mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) será imposto para a emissão de um Relatório de Não
Conformidade.
Entretanto, outros encargos específicos podem ser identificados a critério da área de Desenvolvimento de
Fornecedores das Empresas Randon, conforme relatório de custos da não qualidade disponível junto a cada
RNC aberta no Portal de Fornecedores.
18
2.6.
Transporte
Para garantir a entrega dos produtos nas Empresas Randon ou Clientes (Montadoras), as transportadoras
devem atender aos requisitos citados abaixo:
a) Confirmar o recebimento dos materiais e checar o número e tipos de volume; quando ocorrer qualquer
divergência, deve ser informado no ato da constatação;
b) Os conhecimentos e as notas fiscais dos materiais transportados devem acompanhar a carga (de
acordo com a legislação em vigor);
c) Atender a todos os requisitos de transporte, tais como licenças especiais, entre outros;
d) Realizar as coletas dentro de um intervalo de tempo determinado (janela de coleta), ou em um
determinado horário acordado;
e) Possuir sistema de rastreabilidade das cargas;
f) Realizar as entregas nas datas acordadas;
g) Cumprir os horários para cada modalidade de frete, de modo a atender à necessidade do cliente. Caso
isto não ocorra, o custo associado às despesas por atraso de produção, restrição e/ou qualquer outro
tipo de questão relacionada ao atraso será repassado integralmente à transportadora.
As Empresas Randon se reservam o direito de recusar o recebimento das peças pelos seguintes motivos:
a) Embalagem avariada;
b) Divergência de quantidade de volumes e/ou itens e NF;
c) Materiais misturados ou sem identificação;
d) Caso a NF não conste a ordem de compra.
Nota 1: Será emitido RNC e os custos do processo de devolução ou retrabalho serão por conta da
transportadora, ou quando transporte por conta do Fornecedor será repassado ao mesmo;
Nota 2: Os motoristas ou funcionários de transportadoras, ao realizarem entregas nas dependências das
Empresas Randon, devem obedecer às políticas, procedimentos e diretrizes definidas.
2.6.1. Fretes especiais
Fretes especiais podem ser utilizados pelos fornecedores, porém os custos devem ser assumidos pela
parte responsável. Em situações de custos a serem assumidos pelas Empresas Randon, a transportadora deve
ter autorização, por escrito, da solicitação.
19
3. Elaboração do Manual
Caso deseje fazer comentários ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para Fornecedores das
Empresas Randon, favor contatar:
FRAS-LE S.A.: [email protected], fone: (0XX54) 3289 1714; fax: (0XX54) 3289 1685, endereço: RS 122 km 66, 10945, Forqueta, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95115-550, em atenção de Cleiton Vieira;
SUSPENSYS
SISTEMAS
AUTOMOTIVOS
LTDA.:
[email protected]
e
[email protected], fone: (0XX54) 3209 3020; fax: (0XX54) 3209 3011, endereço: Avenida
Abramo Randon, 1262, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em atenção de Izequiel Ferreira
ou Samuel Boss;
JOST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], por
fone: (0XX54) 3209 2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endereço: Avenida Abramo Randon, 1200, Interlagos,
Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em atenção de Joel de Castro Ramos ou Fernanda Brambila;
MASTER
SISTEMAS
AUTOMOTIVOS
LTDA.:
[email protected]
e
[email protected], fone: (0xx54) 3209 2952, fax: (0xx54) 3209 2916, endereço: Rua: Atílio
Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em atenção de Leandro Augustin ou
Wagner Canela Zucco;
RANDON
IMPLEMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES.:
[email protected]
e
[email protected], fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54) 3209 2044, endereço: Avenida
Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul – RS – Brasil, CEP: 95055-010, em atenção de Clairton
Alexandre Guerra ou Rodrigo Sorgato;
RANDON VEÍCULOS LTDA.: [email protected], fone: (0xx54) 3209 2465, fax: (0xx54) 3209
2488, endereço: Avenida Abramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em
atenção de Marlon Marchioro Isoton;
CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA.: [email protected], fone: (0XX54) 3209 7629;
fax: (0XX54) 3209 7613, endereço: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul – RS – Brasil,
CEP: 95055-010 em atenção de Mateus Melara;
20
4. Registro de Revisão
Edição
Data
Alteração da Revisão
1º
2º
3º
4º
5º
6º
19/12/2003
19/08/2004
23/12/2004
01/05/2006
02/01/2008
01/03/2011
Emissão Inicial
Adequação
Adequação, acréscimo da nota no item 1.2 letra “f” e acréscimo da letra “h”
Reedição do Manual
21
5. Referências
1) ISO 9001;
2) ISO 14001;
3) ISO/TS 16949;
4) ISO/IEC 17025;
5) OHSAS 18001;
6) SA 8000;
7) Manual de requisitos específicos de clientes.
8) Manual de referência APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
9) Manual de referência CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
10) Manual de referência FMEA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
11) Manual de referência PPAP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
12) Manual de referência MSA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
22
6. Aprovação
A 6ª edição deste manual foi revisada e aprovada pelo Comitê de Suprimentos das Empresas
Randon.
23
7. Anexos
Anexo A
Requisitos para Aprovação de Produto
Anexo B
Lista de Verificação de Processo
Anexo C
Identificação de Itens para Amostra, Protótipo e Desvio
Anexo D
Solicitação de Desvio
Anexo E
Anexo F
Características Especiais - Empresas Randon
Anexo G
Solicitação de Derroga
Anexo H
Acrônimo
Anexo I
Substâncias de uso Proibido ou Restrito
Anexo J
Requisitos Fras-le
Anexo K
Solicitação de Alteração Produto/Processo
Anexo L
Relatório de Ferramentais e Dispositivos
Anexo M
Requisitos Auditáveis da SA 8000
24
Anexo A
Processo de Aprovação de Peça de Produção
Empresa:
Fornecedor:
Item:
Item de Segurança:
N° do PAPP:
Prazo entrega PAPP:
Sim
Não
Revisão:
Data Revisão:
Nível Submissão:
Anexos:
Anexos Externos:
1 - Registros de projeto
Para componentes próprios (detalhes)
Para todos os outros componentes (detalhes)
2 - Documentos de alterações de Engenharia
Definição junto ao cliente
3 - Aprovação pela Engenharia do Cliente
Conforme acordo com o cliente
4 - FMEA Projeto
São apresentados planos de ação para alto NPR
As características de segurança são apropriadamente pontuadas (Severidade 9
ou 10)
5 - Diagrama de Fluxo do Processo
Designação das Características Especiais
6 - FMEA de Processo
As características de segurança são apropriadamente pontuadas (Severidade 9
ou 10)
7 - Plano de Controle
Apresentar frequências de inspeção
É necessário aprovação do cliente final (montadora)
Submeter todas as etapas conforme fluxo de processo
8 - MSA - Análise do Sistema de Medição
Para todos os instrumentos/calibradores do plano de controle
25
MSA (conforme edição em vigor)
Estudos de Linearidade
Estudo de Tendência
Estudo de Estabilidade
Estudo de R&R (Reprodutividade & Repetibilidade)
9 - Resultados Dimensional
Desenho marcado
Formulário apropriado/todos os campos preenchidos
Resultados atualizados
Verificação das tolerâncias de projeto (aprovadas/rejeitadas)
10 - Resultados de Ensaios de Material/Desempenho
Fonte de material aprovada
Especificação de material
Composição química
Testes mecânicos
Ficha de segurança
Raio - X
Tratamento superficial
Tratamento térmico
Fluoroscopia
Magnaflux
Teste de vibração
Rastreabilidade
26
Resultados atualizados (inferiores a um ano)
11 - Estudo Iniciais de Processo
Critério de medição estabelecido: Cp/Cpk e Pp/Ppk (Mín 1,67) para
características de segurança
Realizar capabilidade em todas as cavidades / figuras
Todas as características de controle com capabilidade aceitável.
12 - Documentação de laboratório qualificado
Serviços externos são certificados de acordo com a ISO/IEC 17025 ou outra
norma aceitável
13 - Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
Relatório completo, todos os campos preenchidos e assinatura do fornecedor
14 - Amostra do produto
Fornecer peças para análise dimensional e testes
16 - Auxílios de Verificação
17 - Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do Cliente
18 - PSW - Certificado de Submissão de Peça
Assinatura do fornecedor
Campos preenchidos
Lista de verificação de material a granel - possui uma lista de verificação
apropriada com os requisitos para materiais a granel
Cadastro no IMDS
Requisitos Gerais
Certificado qualidade do subfornecedor
Solicitação pedido compra
Liberação pela Manufatura
Resultado da Submissão:
Data:
27
Anexo B
Lista de Verificação de Processo
Empresa:
Nº Auditoria:
Fornecedor:
Fornecedor de Item de Segurança:
Representante do Fornecedor:
Cargo:
Data:
Auditores:
Nota Auditoria:
REQUISITOS
EVIDÊNCIA
REQUERIDA
NOTA
COMENTÁRIO
1 - ENTRADAS PARA O PROJETO
1.1 O fornecedor possui análise crítica do Manual de
Requisitos das Empresas Randon?
Análise crítica do Manual
vigente
1.2 Como o fornecedor controla os requisitos específicos
das Empresas Randon?
Requisitos específicos
1.3 O fornecedor possui análise crítica da capacidade de
produção?
Análise crítica da capacidade
1.4 O fornecedor possui análise crítica dos desenhos e
especificações fornecidos pelo cliente?
Documentação fornecida pelo
cliente
Total
Máximo de pontos requeridos na sessão: 8
2 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
2.1 APQP
2.1.1 O fornecedor possui uma sistemática de
desenvolvimento de projeto/produto conforme metodologia
APQP?
2.2 PFMEA (FMEA de processo)
Procedimento para
desenvolvimento de produto
PFMEA atualizado
2.2.1 O fornecedor possui o PFMEA do produto?
2.2.2 As características críticas e de controle estão
descritas no PFMEA?
2.3 Fluxograma de processo
Simbologia das
características no FMEA
Fluxograma de processo
2.3.1 O fornecedor possui um fluxograma de processo
definido?
2.3.2 As características principais/controle e segurança
estão definidas no fluxograma de processo?
2.3.3 As operações terceirizadas estão descritas no
fluxograma de processo?
2.4 Plano de Controle
Simbologia das
características no fluxograma
Operações em
subfornecedores
PFMEA x Plano de Controle
2.4.1 Todos os modos de falha potencial do PFMEA estão
inclusas no Plano de Controle?
2.4.2 Todas as características principais/controle e
segurança estão contempladas e identificadas no Plano de
Controle?
Simbologia das
características no Plano de
Controle
28
2.4.3 O Plano de Controle contempla um plano de reação
no caso de não-conformidades e variações no processo?
2.5 MSA
Plano de reação
Procedimento de MSA
2.5.1 A sistemática para estudos de MSA (ex: Linearidade,
Estabilidade, Tendência e R&R) está sendo seguida
corretamente?
2.5.2 Todos os instrumentos de medição/dispositivos
descritos no Plano de Controle possuem estudo de MSA
(ex: Linearidade, Estabilidade, Tendência e R&R)?
2.6 Capabilidade
2.6.1 Os processos de fabricação de itens/características
principais e/ou controle são capazes? Se não, existe plano
para melhoria e/ou controle?
2.7 Subfornecedores
2.7.1 Os fornecedores utilizados para matéria prima e/ou
serviços estão descritos no PAPP?
2.8 PAPP
Plano de Controle x MSA
Estudos de capabilidade do
processo
Lista de fornecedores
utilizados
Aprovações de PAPP
2.8.1 Os prazos de submissão de PAPP são atendidos?
2.8.2 O fornecedor possui um método de controle do status
dos PAPP‟s? (aprovações e revisões)
2.8.3 Alterações em processo, ferramental ou produto
estão documentadas e aprovadas junto ao cliente ?
Como o fornecedor controla e
monitora a revisão de PPAP e
gerencia itens com mais de
01(um) ano sem
fornecimento
Notificação e aprovação
Total
3 - PLANEJAMENTO DE MATERIAIS
3.1 O fornecedor realiza o acompanhamento de
programação, entregas e lançamento de ordens de
compra?
Acompanhamento de
programação
3.2 O fornecedor possui flexibilidade para atendimento à
oscilações de demanda?
Como o fornecedor atende as
alterações de demanda
3.3 O fornecedor está utilizando o Portal de Fornecedores
para visualização e controle das ordens de compra?
Acesso do fornecedor no
Portal de Fornecedores
Total
4 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS
4.1 As inspeções de recebimento estão sendo realizadas de
acordo com o que foi definido no Plano de Controle?
4.2 Como o fornecedor controla a rastreabilidade das
matérias primas e serviços recebidos que afetam
diretamente o produto?
Registros de
recebimento/matéria prima e
subcontratados
Controle da rastreabilidade
Total
5 - PROCESSO
5.1 Inspeção e Teste
Procedimento operacional ou
29
5.1.1 Os parâmetros específicos de processo estão
identificados?
Plano de Controle
5.1.2 Os registros de processo demonstram conformidade
com os requisitos?
Registros de processo
5.1.3 As inspeções realizadas no processo estão de acordo
com o Plano de Controle?
Plano de Controle atualizado
x inspeções no processo
5.1.4 Os registros das inspeções no processo demonstram
conformidade com os requisitos especificados?
Inspeções durante a
liberação, processo e final
5.1.5 Os operadores sabem identificar a simbologia das
características principais/controle e segurança, e sua
importância?
Entrevistar os operadores
5.1.6 Sempre que um ajuste for executado o mesmo é
validado?
Registros de validações do
processo
5.2 Instruções de Trabalho
5.2.1 As instruções estão disponíveis para todas as
operações?
5.2.2 As instruções de trabalho são seguidas?
5.2.3 O plano de reação está incluído na instrução de
operação?
5.3 Material não conforme
Verificar no processo
Verificar no processo
Plano de reação na instrução
Sistema de identificação
5.3.1 Os produtos suspeitos e não-conformes estão
identificados?
5.3.2 Existem áreas e recipientes, identificados e
apropriados, para prevenir o uso indevido dos produtos
suspeitos ou não conformes?
5.4 Retrabalho
Área de produtos nãoconformes
Instrução de trabalho
5.4.1 O fornecedor possui instrução para retrabalho?
5.4.2 Os produtos destinados ao processo de retrabalho
estão identificados?
5.4.3 Os registros de validação de retrabalho demonstram
que os produtos foram re-inspecionados e aprovados?
Sistema de identificação do
retrabalho
Registros de validação de
retrabalho
Total
6 - EXPEDIÇÃO
6.1 Rastreabilidade
Metodologia de expedição
6.1.1 O PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) é
aplicado?
6.1.2 A rastreabilidade do produto final permite identificar a
matéria prima e/ou registros do processo de fabricação?
Simular a rastreabilidade de
um produto final
6.1.3 O sistema permite bloquear o envio de produtos que
não tiveram fornecimento em período maior que 12 meses?
Sistema para bloqueio de
item
6.2 Embalagem
Instrução de embalagens
6.2.3 O fornecedor possui instrução para a embalagem dos
30
produtos?
6.2.4 As embalagens estão conforme as especificações do
cliente?
Verificar as embalagens
Total
7 - SISTEMA DA QUALIDADE
7.1 Ação Corretiva
7.1.1 O fornecedor atende o prazo de fechamento de nãoconformidades conforme descrito no Manual de Requisitos?
Prazos de fechamento de
RNC's do fornecedor
7.1.2 Existe um método formal de solução de problemas?
Tratativa do fornecedor para
solução de problemas
(MASP/8D)
7.1.3 O fornecedor utiliza ferramentas adequadas para
identificar a causa raiz?
Tratativa do fornecedor para
solução de problemas
(5W2H, Ishikawa, etc)
7.1.4 O fornecedor controla de forma eficaz as ações de
não conformidade, incluindo a revisão da documentação?
Controle de ações pendentes
do fornecedor
7.1.5 A eficácia é verificada?
7.2 Metrologia
7.2.1 Os equipamentos de teste e instrumentos de medição
estão devidamente identificados e aprovados pela
metrologia?
7.2.2 O fornecedor gerencia adequadamente os prazos de
calibração dos instrumentos definidos no Plano de
Controle?
7.2.3 Há um sistema de validação da calibração dos
instrumentos e equipamentos de medição?
7.3 Treinamento
7.3.1 O fornecedor identifica as necessidades de
treinamento para as atividades que afetam a qualidade do
produto?
7.3.2 Os registros demonstram que os funcionários estão
aptos a executar as atividades definidas na descrição de
cargo?
7.4 Inspeção de lay-out / Auditoria de Produto /
Auditoria de Processo
Fechamento da
implementação das ações
Identificação dos
instrumentos e aprovação na
metrologia
Verificar prazos de calibração
Sistemática de validação
Programação de
treinamentos internos e
externos
Registros de treinamento (3
funcionários)
Registros de inspeção
de lay-out
7.4.1 Os registros de inspeção de lay-out demonstram que
foram conduzidos conforme o cronograma?
7.4.2 Os registros de auditoria de produto demonstram que
foram conduzidos conforme o cronograma?
Registros de auditoria de
produto
7.4.3 Os registros de auditoria de processo demonstram
que foram conduzidos conforme o cronograma?
Registros de auditoria de
processo
7.4.4 São implementadas ações para não-conformidades
detectadas nas inspeções de lay-out e auditorias de
produto ou de processo?
Ações para nãoconformidades detectadas
31
7.5 Manutenção
Planejamento de manutenção
7.5.1 Existe planejamento de manutenção para os
equipamentos críticos?
7.5.2 Os registros de manutenção são realizados conforme
a frequência definida?
7.5.3 O fornecedor realiza o controle de peças
sobressalentes?
7.5.4 O fornecedor tem o controle da vida útil do
ferramental?
Registros de manutenção
Lista de peças
Controle de vida útil do
ferramental
Total
8 - PERFORMANCE E MELHORIA CONTÍNUA
8.1 Indicadores
8.1.1 O fornecedor controla o IDGF e os índices que o
compõe?
8.1.2 O fornecedor divulga a sua performance atingida com
as Empresas Randon na organização?
8.1.3 O fornecedor possui um plano de ação para os
índices que estão abaixo da meta informada pelo cliente?
Controle e análise crítica dos
indicadores
Divulgação dos indicadores
Plano de ação para
indicadores
8.1.4 O fornecedor possui indicadores para identificação e
eliminação de desperdícios?
Verificar possíveis programas
8.1.5 O fornecedor atende os requisitos mínimos do
Questionário de Seleção de Fornecedores para o
fornecimento, conforme o Manual?
Atendimento dos requisitos,
derroga e/ou plano de ação
Total
9 - REQUISITOS GERAIS
9.1 Certificações e requisitos de clientes
Certificações ou derroga
9.1.1 O fornecedor possui certificação nas normas
conforme especificado no Manual?
9.1.2 O fornecedor conhece e atende aos requisitos da
norma CQI-9, quando aplicável?
9.2 Requisitos ISO 14001
Implementação
e/ou plano de ação
Requisitos da norma
conforme questionário
9.2.1 O fornecedor atende os requisitos da norma ISO
14001 conforme o questionário de seleção?
9.3 Requisitos OHSAS 18001
9.3.1 O fornecedor atende os requisitos da norma OHSAS
18001 conforme o questionário de seleção?
9.4 Requisitos SA 8000
9.4.1 O fornecedor atende os requisitos da norma SA 8000
conforme o questionário de seleção?
Requisitos da norma
Requisitos da norma
Total
32
10 - REQUISITOS PARA FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANÇA
10.1 Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça
de segurança é identificada e está disponível (desenhos,
planos de controle, registros, planos de manutenção,
PAPP‟s, etc)?
Como o fornecedor gerencia
itens de segurança
10.2 Existe uma metodologia documentada e divulgada
sobre a importância e a tratativa relaciona à uma peça de
segurança?
Procedimento de item de
segurança
10.3 O fornecedor conhece e utiliza a nomenclatura /
simbologia de classificação dos itens de características
principais e de segurança, bem como a classificação de
produtos de segurança?
Descrição da nomenclatura
específica Randon ou
correlação na documentação
de processo
10.4 Os fornecedores de itens de segurança são conhecidos
e estão identificados?
Listagem de fornecedores de
itens de segurança
10.5 É assegurada a rastreabilidade das matérias primas
empregadas em itens de segurança?
Sistemática de
rastreabilidade utilizada
10.6 Existem procedimentos para orientação,
desenvolvimento, monitoramento e identificação de
fornecedores e matérias primas relacionadas com itens de
segurança?
Procedimentos de
desenvolvimento de
fornecedores e
documentação aplicável
10.7 O tempo de arquivamento dos registros referentes a
características de segurança está determinado e
documentado?
Registros de inspeção
10.8 Os funcionários envolvidos são orientados sobre a
importância de uma peça de segurança e os procedimentos
relacionados a ela (identificação, documentação envolvida e
riscos)?
Registros de treinamento
10.9 Os equipamentos utilizados na manufatura de
itens/características de segurança são conhecidos e estão
identificados?
Registros e maquinário
10.10 É utilizada pela organização, uma forma de
identificação diferenciada para produtos de segurança
desde o processo até o cliente?
Sistema de identificação
Total
Total Geral:
Parecer Final:
33
Anexo C
Identificação de itens para Amostra - Protótipo - Desvio
PROTÓTIPO
Código:
Descrição:
Quantidade:
Projeto:
Líder de Projeto:
Fone:
Fornecedor:
Responsável:
Data:
AMOSTRA
Código:
Descrição:
Quantidade:
Projeto:
Líder de Projeto:
Fone:
Fornecedor:
Responsável:
Data:
ITEM SOB DESVIO
Código do item:
Descrição do item:
Quant. Total desvio:
Validade do Desvio:
Fornecedor:
Resp. do Fornecedor:
Quant. Enviada:
Data de Envio:
Resp. Cliente:
Nº Do desvio:
Lote do Fornecedor:
Obs.:
- O desvio pode ser controlado pela quantidade total de peças ou pelo prazo de validade do
mesmo, conforme definido com o cliente. Após a definição de uma das opções, a outra deverá ser
preenchida com NA.
- Caso seja definido o controle pela quantidade, o (campo quantidade enviada) deve ser
preenchido conforme exemplo: 1 de 10, 2 de 10, até a ultima entrega sob desvio, 10 de 10.
34
Anexo D - Desvio
Solicitação de Desvio:
Data:
Alteração de Processo
Alteração do Item
Nome do Fornecedor:
Nome do Solicitante:
Planta do Fornecedor / CNPJ:
Cargo do Solicitante:
Endereço:
Telefone do Solicitante:
Cidade/Estado:
Número / Código / Referência do Item:
Revisão:
Empresa Randon afetada:
Quantidade ou período:
Descrição da Alteração / Desvio solicitada: (ser específico, Incluir desenho marcado, se aplicável)
Motivo da Alteração / Desvio:
Descrever Ação Corretiva:
Em caso de alteração de processo: haverá impacto no ferramental/máquina?
Sim
Não
Neste caso, descrever o plano de reação que será utilizado durante o processo de aprovação da nova condição do processo.
O Preço do Item foi afetado?
Sim
Não
Comentários:
Assinatura do Fornecedor:
Data: ____/____/____
Resposta das Empresas Randon
Pedido Negado
Pedido Aprovado
Comentários:
Data: ____/____/____
Assinatura Representante das Empresas Randon
35
Anexo E
Número:
Fornecedor:
Última Nota:
Empresa Solicitante:
Fornecedor de Item de Segurança:
Usuário Solicitante:
Data da Solicitação:
Responsável do Fornecedor:
REQUISITOS:
A empresa possui algum tipo de certificação?
A empresa possui licença de operação (LO) ou similar? Caso afirmativo, qual é sua validade? (Anexar cópia)
A empresa utiliza alguma substância restrita conforme definido no Anexo I deste Manual? Caso necessário, descreva qual.
A empresa se responsabiliza pela parada de produção em decorrência de não conformidade do item fornecido? Caso negativo, explicar.
A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critérios de Excelência, tipo PGQP, PNQ? Caso afirmativo, descreva qual:
ISO 9001
A empresa possui política da qualidade definida e implementada ?
A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:
Controle e revisão de documentos
Controle de registros da qualidade
Controle de item/produto não conforme
Auditoria interna do sistema da qualidade
Ação corretiva
36
Ação preventiva
A empresa possui procedimentos para:
Inspeção das características identificadas como especiais pelo cliente ou pela própria organização
Análise crítica de contrato
Análise crítica de projeto e desenvolvimento
Seleção e avaliação de fornecedores
Inspeção e controle do material recebido
Controle de processo
Competência, conscientização e treinamento
A empresa mantém guarda dos registros relativos à:
Rastreabilidade desde a matéria prima até o produto final (quando exigido)
Aprovação do produto final
Histórico das melhorias no processo e produto;
Calibração de dispositivos de medição e monitoramento.
A empresa executa ações corretivas para eliminar as causas da não conformidade de forma a evitar sua repetição, registros dos resultados de ações
executadas e a análise crítica destas ações?
A empresa define as ações para eliminar as causas das não conformidades potencias de forma a evitar a sua ocorrência, registros dos resultados de
ações executadas e a análise crítica destas ações?
Existe uma política de melhoria contínua? Caso afirmativo, quais indicadores são analisados?
ISO TS 16949
Requisitos gerais – Suplemento (4.1.1)
Especificações de engenharia (4.2.3.1)
Retenção de registros (4.2.4.1)
37
Eficiência do processo (5.1.1)
Objetivos da qualidade – Suplemento (5.4.1.1)
Responsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1)
Representante do cliente (5.5.2.1)
Desempenho do sistema de gestão da qualidade (5.6.1.1)
Entradas para a análise crítica – Suplemento (5.6.2.1)
Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1)
Treinamento (6.2.2.2)
Treinamento no local de trabalho (6.2.2.3)
Motivação e empowerment dos funcionários (6.2.2.4)
Planejamento da planta, instalações e equipamentos (6.3.1)
Planos de contingência (6.3.2)
Segurança do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1)
Limpeza das instalações (6.4.2)
Planejamento da realização do produto – Suplemento (7.1.1)
Critérios de aceitação (7.1.2)
Confidencialidade (7.1.3)
Controle de alterações (7.1.4)
Características especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1)
Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto – Suplemento (7.2.2.1)
38
Viabilidade de manufatura pela organização (7.2.2.2)
Comunicação com o cliente – Suplemento (7.2.3.1)
Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1)
Entradas de projeto do produto (7.3.2.1)
Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2)
Características especiais (7.3.2.3)
Saídas de projeto do produto – Suplemento (7.3.3.1)
Saídas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2)
Monitoramento (7.3.4.1)
Validação de projeto e desenvolvimento – Suplemento (7.3.6.1)
Programa de protótipo (7.3.6.2)
Processo de aprovação do produto (7.3.6.3)
Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1)
Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)
Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.3)
Qualidade do produto adquirido (7.4.3.1)
Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2)
Plano de Controle (7.5.1.1)
Instruções de trabalho (7.5.1.2)
Verificação da preparação do trabalho (set-up) (7.5.1.3))
Manutenção preventiva e preditiva (7.5.1.4)
39
Gestão do ferramental de produção (7.5.1.5)
Programação de produção (7.5.1.6)
Retroalimentação de informações do serviço (7.5.1.7)
Contratos de prestação de serviço com o cliente (7.5.1.8)
Validação dos processos de produção e de fornecimento de serviço – Suplemento (7.5.2.1)
Identificação e rastreabilidade – Suplemento (7.5.3.1)
Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1)
Armazenamento e inventário (7.5.5.1)
Análise do sistema de medição (7.6.1)
Registros de calibração/verificação (7.6.2)
Laboratório Interno (7.6.3.1)
Laboratório Externo (7.6.3.2)
Identificação de ferramentas estatísticas (8.1.1)
Conhecimento dos conceitos estatísticos básicos (8.1.2)
Satisfação dos clientes – Suplemento (8.2.1.1)
Auditoria do sistema de gestão da qualidade (8.2.2.1)
Autoria do processo de manufatura (8.2.2.2)
Auditoria do produto (8.2.2.3)
Planos de auditorias internas (8.2.2.4)
Qualificação dos auditores internos (8.2.2.5)
40
Medição e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1)
Inspeção de layout e ensaio funcional (8.2.4.1)
Itens de aparência (8.2.4.2)
Controle de produtos não-conforme – Suplemento (8.3.1)
Controle de produtos retrabalhados (8.3.2)
Informação ao cliente (8.3.3)
Derroga do cliente (8.3.4)
Análise de dados (8.4)
Análise e uso dos dados (8.4.1)
Melhoria contínua da organização (8.5.1.1)
Melhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2)
Resolução de problemas (8.5.2.1)
Abordagem à prova de erros (8.5.2.2)
Impacto da ação corretiva (8.5.2.3)
Ensaio análise dos produtos rejeitados (8.5.2.4)
Anexo A (normativo) Plano de Controle
A1 Fases do plano de controle
A2 Elementos do plano de controle
ISO 14001
A empresa possui política ambiental definida e implementada?
A empresa mantém atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista negra) utilizados no processo? Ver listas em anexo
I.
41
A empresa mantém e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos/serviços que possam por ela ser
controlados e sobre os quais presume-se que tenha influência, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o
meio ambiente?
A empresa estabelece e mantém procedimentos que façam com que seus empregados estejam conscientes de suas responsabilidades em atingir a
conformidade com a política ambiental, dos impactos ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos benefícios ao meio ambiente
resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educação, treinamento e experiência apropriada?
A empresa estabelece e mantém procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pela norma devendo os mesmos atender os
seguintes critérios: serem legíveis, estarem datados, facilmente identificáveis, mantidos de forma organizada e retirados por um período especificado,
incluem também responsabilidades referentes a criação e alteração desses documentos?
Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislação/requisitos específico do cliente associadas a questões de meio
ambiente?
A empresa estabelece e mantém procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela
organização e da comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de serviços?
A empresa estabelece e mantém procedimentos para identificar o potencial de acidentes e atender a situações de emergência, bem como para
prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados aos mesmos?
A empresa estabelece e mantém procedimentos documentados para monitorar e medir periodicamente as características principais de suas operações
e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informações para acompanhar o desempenho,
controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gestão ambiental?
A empresa mantém os equipamentos de monitoramento calibrados e reter os registros dos processos analisados?
A organização estabelece e mantém procedimentos para definir responsabilidades e autoridades sobre as não-conformidades. Qualquer ação corretiva
ou preventiva adotada para eliminar as causas das não-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e
proporcional ao impacto ambiental verificado?
OHSAS 18001
Existe sistemática para avaliação de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa?
A empresa atende as legislações pertinentes a segurança e saúde ocupacional?
A empresa estabelece objetivos e metas relacionada a segurança e saúde ocupacional?
A empresa possui procedimentos para implementação e monitoramento de ações corretivas e preventivas?
SA 8000
A empresa e os seus fornecedores têm políticas que proíbem a utilização de trabalho infantil?
A empresa estimula o comportamento ético e busca assegurar relacionamentos éticos com todas as partes interessadas?
42
A empresa possui um código de ética?
A empresa pratica uma política de remuneração adequada?
A empresa possui atividades que configuram o trabalho forçado?
É garantida a isenção da discriminação na seleção de pessoas na organização?
É garantida a isenção nas descrições das funções a serem exercidas na organização?
São observados os requisitos especificados nas legislações trabalhistas quanto à jornada de trabalho?
ISO 17025
O laboratório está equipado de forma que possibilite a realização das calibrações em segurança como :
Possui o pessoal técnico responsável e adequado com o serviço prestado?
Possui as acomodações para realização dos serviços e equipamentos adequados?
Possui as condições ambientais sob controle de modo a não interferir no serviço executado?
Comprova, através de documentação que seus padrões possuem rastreabilidade à padrões nacionais e/ou internacionais?
O laboratório quanto ao processo de medições:
Utiliza métodos validados para a execução das calibrações?
Estima a incerteza de medição para todos os serviços e ela é expressa na documentação?
Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibrações realizadas?
Os certificados de calibrações possuem:
O nome e o endereço do cliente?
Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados?
Os resultados de calibração realizados antes e depois do ajuste ou reparo, quando for a caso?
As condições ambientais sob as quais as calibrações foram realizadas e a incerteza das medições?
Evidência que as medições são rastreáveis e mantém registros para consulta posterior?
43
COMERCIAL
As solicitações de reajuste de preço são feitas a partir de planilha de custos aberta?
A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?
A empresa repassa ganhos de produtividade?
A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?
A empresa informa as ordens de compra e os códigos dos itens nas notas fiscais?
FINANCEIRO
A empresa analisa o balanço do exercício?
A empresa disponibiliza o balanço dos últimos três anos?
TÉCNICO / COMERCIAL
A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo próprio?
A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto?
A empresa envia PAPP, relatórios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme solicitado?
A empresa disponibiliza a descrição do fluxo de processo de fabricação com os pontos de controle adotados?
A empresa entrega especificação do produto e a ficha de segurança (quando aplicável) do item quando do envio da amostra?
A empresa possui laboratório/setor de análise para liberação do material/produto?
Caso não possua, como é feita a liberação.
A empresa envia laudo de análise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente?
Antes do fornecimento de produtos fora das especificações é solicitado o consentimento do cliente?
A empresa informa ao cliente quando da ocorrência de alterações do produto fornecido e/ou do seu processo?
Gerenciamento de itens de segurança
A organização possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de segurança?
44
Todos os funcionários envolvidos são orientados sobre a importância de uma peça de segurança e sobre os procedimentos relacionados a ela
(identificação, documentação envolvida e riscos)?
Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança é identificada e fica disponível (desenhos, planos de controle, registros, planos de
manutenção, PAPP´s, etc)?
É assegurada a rastreabilidade das peças relacionadas com segurança em todas as fases do processo até o cliente final ?
O tempo de arquivamento dos registros está determinado e documentado?
Os registros e documentos relacionados são armazenados em local seguro e organizado a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos?
É utilizada pela organização uma forma de identificação diferenciada para produtos de segurança desde o processo até o cliente?
Existem procedimentos para orientação, desenvolvimento, monitoramento e identificação de fornecedores e matérias primas relacionadas com itens de
segurança?
É assegurada a rastreabilidade da matéria prima empregadas em itens de segurança?
Os fornecedores de itens de segurança são conhecidos e estão identificados?
São garantidos Cp/Cpk maior ou iqual a 1,67 para todas as características relacionadas com a segurança do produto (conforme item 2.2 do Manual de
Fornecedores)?
Caso não atingidos os índices acima, são realizadas inspeção em 100% dos produtos fornecidos até a adequação do processo? São utilizados
cronogramas de melhoria?
São utilizados controles estatísticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de segurança?
As máquinas e equipamentos relacionados com a fabricação e controle dos itens de segurança são identificados?
A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls?
GRUPO DE TESTE
Coloque aqui informações adicionais ou dados que julgar necessário, caso não se enquadre em nenhuma das questões acima:
45
Anexo F
Características Especiais - Empresas Randon
Características de Segurança (D)
Características Importantes (C)
D
C
Característica Critica (Segurança)
Característica Significativa
Característica Subordinada
@1
@2
@3
Característica Relacionada à
Segurança
Característica Principal
Componente Relacionado à
Segurança
S.R.C.
Característica Segurança (S)
S
Característica Controle (C)
Característica Legislação (L)
C
L
46
Característica de
Segurança
Característica de Controle
Característica de
Referência
Componente Relacionado
à Segurança

Item de Segurança
Item de Controle
Segurança
Item de Segurança
Item de Controle
Segurança
47
Anexo G - Derroga
Fornecedor:
Nome do Solicitante:
Planta do Fornecedor / CGC:
Cargo do Solicitante:
Endereço:
Fone:
Empresa Randon afetada:
Contato:
Setor do contato:
Fone:
Descrição da Derroga
(Neste campo deve ser inserido o requisito em que o fornecedor necessita de derroga)
Motivo da Derroga
(Neste campo deve ser inserido o por quê do fornecedor necessitar de derroga)
Aprovação
Resposta:
Aprovado
Reprovado
Comentários:
Aprovado por:
Data: ____/____/____
48
Anexo H
Acrônimos
Acrônimo
Significado
ABNT
AIAG
APQP
DFMEA
FISPQ
IDC
IDF
IDGF
IGF
IMDS
IQ
IQA
ISO
JIT
MSDS
NA
NF
OCC
OHSAS
OM
PFMEA
PPAP
PPM
RNC
SA
TS
Associação Brasileira de Normas Técnicas
Automotive Industry Action Group
Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
Design Failure Mode Effects Analysis
Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
Índice de Desempenho Comercial
Índice de Desempenho do Fornecedor
Índice de Desempenho Global do Fornecedor
Índice de Gestão do Fornecedor
International Material Data System
Índice de Qualidade
Instituto de Qualidade Automotiva
Organização Internacional para Padronização
Just in time
Material Safety Data Sheet
Não aplicável
Nota Fiscal
Organismo Certificador Credenciado
Occupational Health and Safety Assessment Series
Oportunidade de Melhoria
Process Failure Mode Effects Analysis
Processo de Aprovação de Peça de Produção
Partes por milhão
Relatório de Não Conformidade
Social Accountability
Especificação Técnica
49
Anexo I
Substâncias de uso Proibido ou restrito
(Lista “NEGRA” e “CINZA”)
Área de Validade
Esta Norma de Fábrica é válida para os produtos e os processos de produção das empresas Randon,
que tenham interface com as montadoras de caminhões.
Orientação
Para evitar influências prejudiciais de determinadas substâncias sobre as pessoas e o meio ambiente,
esta norma lista as substâncias que não devem ser empregadas (“Lista Negra”) nos produtos e processos de
produção das empresas Randon, ou cujo emprego deve ser restrito (“Lista Cinza”). O objetivo desta norma,
além disso, é assegurar que as exigências dos clientes neste sentido sejam atendidas. A exigência de clientes
que fundamenta a inclusão de determinadas substâncias na respectiva lista encontra-se mencionada como
“fonte“ nas listas desta norma. Um documento semelhante é a Lista VDA para Substâncias de Declaração
Obrigatória (Formulário de Substâncias 232-101), que se mantém válida independentemente desta norma.
Substâncias cujo emprego é proibido (“Lista Negra”)
A lista relaciona substâncias, cujo uso é proibido tanto em processos de produção das empresas
Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas Randon. Quando da introdução de novos produtos, a
fornecedor deve comprovar que os mesmos não contêm nenhuma das substâncias que integram a lista. Se
houver produtos que já estão sendo fornecidos as empresas Randon e que contenham substâncias desta lista,
este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, devem ser elaborados planos para as medidas de
retirada, com indicação da data a partir da qual a substância não será mais utilizada.
Restrições
A proibição de utilização não se aplica a produtos que são empregados apenas em quantidades muito
pequenas e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratórios das empresas Randon. Além disso, poderão ser
feitas exceções para substâncias cuja utilização ocorre em processos nos quais não é possível proibi-las
totalmente, devido a regulamentos da legislação vigente ou requisitos de segurança. Nos casos em que for
necessário fazer exceções, deverão ser tomadas medidas especiais de segurança para evitar danos às pessoas
e ao meio-ambiente. As exceções devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das
empresas Randon. Regulamentos de legislação nacional ou local referentes à proibição de utilização de
produtos químicos poderão abranger outros itens além desta lista. Neste caso, prevalecem as disposições
legais.
50
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numeração para identificação de substâncias químicas.
2. A = Alergênico, C = Cancerígeno, T = Tóxico, E = Poluente, N = Neurotóxico, O = Destrói a camada de Ozônio, R =
Prejudicial à reprodução
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na “Lista Negra“; o emprego de HCFC como
substância refrigerante se inclui na “Lista Cinza“.
4. O emprego de cádmio em baterias classifica-se na “Lista Cinza“; para outros empregos vale a “Lista Negra“.
5. Será considerado óleo mineral com PAH se o teste padrão (Método IP 346) resultar “Extrato de DMSO ≥ 3%“. Válido para
óleos básicos utilizados em materiais lubrificantes, graxas e outros produtos químicos.
6. Podem ser feitas exceções para benzol em combustíveis.
Fontes: V1 = VOLVO STD 1009,1; S1 = SCANIA STD4158; S2 = SCANIA STD4159; D1 = DAF TLV 00805-102 (Nº. 5.1); D2
= DAF TLV00805-102 (Nº. 5.2)
Substâncias de uso restrito (“Lista Cinza”)
A lista relaciona substâncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produção das
empresas Randon, quanto em produtos fornecidos as Empresas Randon. Antes de serem introduzidos novos
produtos que contenham uma ou mais substâncias da lista, sempre deverá ser feita uma avaliação referente
ao emprego de substâncias alternativas menos prejudiciais. Se houver produtos que já estão sendo fornecidos
a JOST/Master/Suspensys/Fras-le/Castertech e que contenham substâncias desta lista, este fato deve ser
informado pelo fornecedor. Neste caso, deverá haver um controle sobre estes produtos. Alternativas menos
prejudiciais devem ser introduzidas tão logo seja técnica e economicamente viável.
Restrições
A norma de restrição refere-se a concentrações acima de 0,1 da percentagem em peso. Algumas
substâncias ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A norma de restrição não se aplica a
produtos que são empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro
do laboratório da JOST, Master, Suspensys, Fras-le ou Castertech. Além disso, poderão ser feitas exceções
para substâncias cuja utilização ocorre em processos nos quais não é possível restringi-las totalmente, devido
a regulamentos da legislação vigente ou requisitos de segurança. Nos casos em que for necessário fazer
exceções, deverão ser tomadas medidas especiais de segurança para evitar danos às pessoas e ao meioambiente As exceções devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas
Randon. Regulamentos de legislação nacional ou local referente à proibição de utilização de produtos químicos
poderão abranger outros itens além desta lista. Neste caso, prevalecem as disposições legais.
51
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numeração para identificação de substâncias químicas.
2. A = Alergênico, C = Cancerígeno, T = Tóxico, E = Poluente, N = Neurotóxico, O = Destrói a camada de Ozônio, R = Prejudicial à
reprodução
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na "Lista Negra“; o emprego de HCFC como substância refrigerante
se inclui na "Lista Cinza“.
4. O emprego de cádmio em baterias classifica-se na "Lista Cinza“; para outros empregos vale a "Lista Negra“.
5. No tratamento de superfícies com aceleradores (cromagem), a medida na superfície das peças não deve ultrapassar 3μg/cm2
(Medição segundo padrão VOLVO STD5713,102).
6. Nitrito pode ser cancerígeno na presença de aminas.
Fontes: V2 = VOLVO STD1009,11; S2 = SCANIA STD4159; D2 = DAF TLV 00805-102 (N.º. 5.2)
A lista é elaborada de acordo com as exigências dos nossos clientes e conforme outros requisitos, sendo
atualizada anualmente, na medida do necessário.
52
Anexo J
Requisitos Fras-le
REQUISITOS ESPECÍFICOS FRAS-LE
1. Objetivo
O objetivo desta instrução é reunir os requisitos específicos Fras-le, que complementam o Manual de
Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon.
2. Requisitos Fras-le
2.1 - Banco de Informações dos Fornecedores (BIF)
Consiste em um banco de dados virtual onde serão postados os laudos eletrônicos constando os
resultados de inspeção realizados pelos fornecedores de matéria prima química.
A partir da aprovação do fornecedor/item, a utilização do BIF será um requisito obrigatório. Inicialmente,
o Analista de Desenvolvimento de Fornecedores enviará uma senha de acesso à página Fras-le, bem como as
instruções necessárias para o preenchimento e envio dos laudos.
2.2 – Embarque controlado
2.2.1 Objetivo e propósito do procedimento
O procedimento de embarque controlado é utilizado como processo de inspeção adicional, além das
inspeções comuns executadas em produção, para a verificação e escolha de partes ou produtos com
divergências em relação às especificações.
O propósito do procedimento é assegurar a qualidade de partes ou unidades vendáveis e revisar a
efetividade das ações iniciadas e realizadas.
Uma distinção é desenhada entre 2 níveis de controle diferentes dependendo da dificuldade existente.
 Embarque controlado nível 1 (CS1)
Este nível define um processo de contenção do problema através de inspeção 100%, além das
inspeções comuns executadas em produção.
Este processo é realizado pelo próprio fornecedor em sua linha de produção para prevenir que a Fras-le
receba peças ou produtos que divergem das especificações ou desenhos.
 Embarque controlado nível II (CS2)
Este nível cobre os processos de nível 1 como também um processo de inspeção adicional a ser feita
por uma empresa terceirizada. Esta empresa é selecionada pela Fras-le (Gestão de fornecedores) e custeado
pelo fornecedor.
Casos particulares podem necessitar inspeção de nível II fora das instalações do fornecedor devido a
recursos apropriados para este propósito.
2.2.2 Definir nível de retenção
A determinação é baseada em reclamações de que os controles atuais no fornecedor não são
suficientes para assegurar a provisão de peças OK e quando a gestão de fornecedores da Fras-le concluir que
o fornecedor pode eficazmente corrigir a divergência por meio de ações especificas adicionais.
Um ou mais dos aspectos seguintes podem ser de importância para a definição da apresentação de
embarque controlado e do nível exigido 1 ou 2:

Reclamações repetidas pela razão de entregas defeituosas;

Duração e severidade do problema;
53



Reincidência de problemas;
Procedimentos inadequados;
Falha na abrangência das ações corretivas.
Se a divergência é um assunto de segurança ou função relevante, é diretamente possível definir nível
II, correspondendo avaliação da situação e momentaneidade do problema provido.
2.2.3 Definir critérios de aceitação / condições para entregas
A gestão do fornecedor da Fras-le estabelece os critérios de aceitação inclusive a marcação dos
produtos testados. Os critérios de aceitação devem ser claros e mensuráveis.
2.2.4 Informações ao fornecedor
A gestão do fornecedor da Fras-le deve informar o fornecedor de forma escrita declarando as razões
das ações, a demanda por realização, os critérios de aceitação e condições adicionais, se necessário (carta de
comunicação de Embarque Controlado).
A gestão do fornecedor da Fras-le deve planejar e assegurar com o fornecedor as ações que devem ser
tomadas, de forma que o processo planejado, a área de retenção, as peças a serem entregues e as tarefas e
responsabilidades das pessoas envolvidas estejam explicadas em detalhe.
2.2.5 Enviar relatório
O fornecedor prepara um relatório de conferência para o registro e avaliação dos defeitos encontrados
por meio da inspeção adicional. Caso o fornecedor não possua tal ferramenta, será utilizado o relatório padrão
da Fras-le.
2.2.6 Condições:
As condições essenciais para cumprir os requisitos para uma retenção bem sucedida são:











A área tem que ser identificada, demarcada, claramente visível, suficientemente iluminado e
equipada de acordo com os requisitos.
Planejamento de um fluxo definido de material, incluindo um recebimento de peças
claramente especificado.
Instalar uma área de inspeção em um local separado da produção imediatamente.
Instruções de teste e trabalho apropriadas, padrões de qualidade, amostras de limites,
ferramentas, dispositivos e equipamento de teste têm que ser providos para o pessoal para a
execução das atividades.
Os funcionários devem ser instruídos por escrito antes do começo de suas atividades.
Divergências, ações, o plano de ação com o dia oficial e os resultados das ações devem estar
visivelmente documentados em painéis de informações.
Informações sobre a condição de qualidade (partes defeituosas, reivindicações, valores de
Cpk, taxas de ppm) devem ser divulgados.
Os quadros devem ser atualizados conforme as atividades apresentadas diariamente como
também controladas pelas unidades responsáveis.
A solução do problema deve ser formalmente implementada, dados controlados e
documentados.
Reparos potenciais exigidos não devem ser percebidos nesta área.
Manutenção preventiva em máquinas e equipamento devem ser executados, se necessário.
2.2.7 Aplicações para término do embarque controlado

Nenhum RNC emitido com relação aos problemas citados e registros de inspeção que
comprovem ausência de rejeição na área de inspeção por no mínimo 20 dias úteis APÓS
implementação da ação corretiva definitiva.

Implementação de dispositivo a prova de erro (Poka-Yoke) relativos aos problemas/defeitos citados.
54

Evidenciar através de processo para solução de problemas (8D) que a causa raiz do problema foi
identificada e que ações corretivas definitivas foram implementadas e validadas.

Dados de CEP (controle estatístico de processo), usados quando apropriado, comprovando
estabilidade e capabilidade do processo por no mínimo 20 dias úteis após implementação das ações
corretivas definitivas.

Toda documentação [Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)], plano de controle de
processo, fluxo de processo, instruções de trabalho, registros de treinamento, Respostas de RNC,
etc. devem ser revisadas e aprovadas, e novo PPAP deve ser submetido e aprovado quando
requerido.

Passar na avaliação CS1/CS2 e ter fechado todos os itens do plano de ação.

Documentação por parte do organismo certificador ISO/TS16949 suportando e aprovando as ações
corretivas específicas aos itens reportados no CS1/CS2.

Evidenciar execução de auditorias escalonadas (layer audits) pertinentes aos itens reportados no
CS1/CS2.
O fornecedor deverá manter-se na condição de CS1/CS2 até recebimento de
carta de saída emitida.
2.3 – Tabela de custos
Além do encargo mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) pela emissão de um Relatório de NãoConformidade RNC de um item, serviço ou credibilidade de entrega de peças ou de documentos (PAPP),
outros encargos específicos podem ser aplicados conforme tabela abaixo:
EVENTO
CUSTO
UNIDADE
A
Parada de linha de manufatura no Cliente Fras-le
R$ 5.000,00
p/hora
B
Parada de linha de manufatura Fras-le
R$ 3.000,00
p/hora
C
Seleção e/ou retrabalho de produtos não conformes componentes
C1
Componentes (território nacional
R$ 30,00
p/hora*
R$ 80,00
p/hora
R$ 200,00
p/hora
*sujeitos a acréscimo de 50% (3°turno) ou 100%(domingos e feriados)
C2
Produto final Fras-le (território nacional)
C3
Componentes ou produto final Fras-le (território internacional)
D
Fretes adicionais causados por produtos não conformes ou atraso de entrega
D1
Fretes rodoviários
D2
Fretes aéreos nacionais
D3
Fretes aéreos internacionais
Conforme custos reais
E
Perda de material
Conforme custos reais
F
Infidelidade de suprimento
R$ 200,00
p/ remessa
G
Hora extra causada por produtos não conformes ou atraso de entrega
R$ 900,00
p/hora
H
Utilização de laboratório Fras-le
R$ 180,00
p/hora
55
Anexo K
Notificação de Alteração de Produto/Processo
Complete este formulário e envie um e-mail para o seu cliente sempre que uma notificação é exigida conforme
Manual de PPAP. O cliente estará retornando com um aviso ou uma solicitação de PPAP.
Para:
Cliente:
Código do item (Fornecedor):
Revisão:
Código do item (Cliente):
Revisão:
Item de Segurança ou regulamentação governamental:
Aplicação:
INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR PARA SUBMISSÃO
Fornecedor:
Código do Fornecedor:
Rua, Bairro e Nº:
Cidade e Estado:
Tipo da Alteração (marcar para todas as aplicáveis)?
Dimensional
Aparência
Plantas afetadas do Cliente:
Responsabilidade pelo design:
Funcional
Cliente
Processo
Material
Fornecedor
A mudança requerida alterada qual etapa do item final:
Alteração de Produto
Alteração de Processo
Alteração de Subfornecedor
Retrabalho
Data esperada para submissão do PPAP:
DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ALTERAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO:
Data planejada para implementação:
DECLARAÇÃO:
Por meio deste afirmo que as amostras representadas por este certificado são representativas das nossas peças, que
foram fabricadas conforme os requisitos do Manual de Processo de Aprovação de Peça de Produção, edição vigente.
Além disso, certifico que estas amostras foram produzidas na razão de produção de __/24 horas. Certifico também
que a evidência do original está arquivada e disponível para revisão. Eu anotei qualquer desvio desta declaração
abaixo.
Explicação / Comentários:
Nome:
Assinatura:
Nº do telefone:
E-mail:
Data:
NOTA: Enviar esta notificação, seis semanas antes da implementação da alteração!
56
ANEXO L
Relatório de Ferramentais e Dispositivos
Anexo ao contrato Nº:
Imobilizado N°:
Pedido N°:
Descrição Técnica da Ferramenta
Código da Peça:
Data:
Nota Fiscal:
Fornecedor:
Revisão:
Descrição:
Tipo de ferramenta/dispositivo:
Dimensões (mm):
Peso (kg):
Materiais principais da construção da Ferramenta/Dispositivo
Bases:
Guias:
Colunas/buchas:
Punção/matriz:
Molde de injeção:
Molde de fundição:
Dispositivo:
Acessórios do Ferramental (Sensores, proteções de segurança, etc.):
Meios de produção (Prop. Fornecedor) - Tipo de máquina / Tipo de linha de produção:
Fabricante da ferramenta:
Fotos da Ferramenta/Dispositivo:
Observações referente ao estado de conservação do Ferramental/Dispositivo:
Assinatura do Fornecedor
Nome:
Nome:
57
Anexo M
Requisitos Auditáveis da SA 8000
1. TRABALHO INFANTIL
1.1 A empresa não deve apoiar a utilização de trabalho infantil (menos de 15 anos);
1.2 Os trabalhadores jovens (acima de 15 anos e menor de 18 anos) estão freqüentando a escola, e o período
escolar junto com o horário de trabalho não excedem às 10 horas por dia;
1.3 A empresa não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a situações dentro ou fora do local de
trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.
2. TRABALHO FORÇADO
2.1 A empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de trabalho forçado
2.2 A empresa não deve solicitar „depósitos‟ dos funcionários ou reter documentos de identidade quando
iniciarem o trabalho.
3. SAÚDE E SEGURANÇA
3.1 A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e deve tomar as medidas
adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde.
3.2 A empresa deve nomear um representante da alta administração responsável pela saúde e segurança;
3.3 A empresa deve assegurar que todos os funcionários recebam treinamento registrado sobre saúde e
segurança;
3.4 A empresa deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir às ameaças à saúde e segurança de
todos os funcionários;
3.5 A empresa deve fornecer, para uso de todos os funcionários, banheiros limpos, acesso à água potável e,
se apropriado, acesso a instalações higiênicas para armazenamento de alimentos;
3.6 A empresa deve assegurar que, caso sejam fornecidas para os funcionários, as instalações de dormitório
sejam limpas, seguras e atendam às necessidades básicas dos funcionários;
4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO & DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA
4.1 A empresa deve respeitar o direito de todos os funcionários de formarem e associarem-se a sindicatos de
trabalhadores de sua escolha e de negociarem coletivamente;
4.2 A empresa deve assegurar que os representantes de tais funcionários não sejam sujeitos à discriminação e
que tais representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho.
5. DISCRIMINAÇÃO
5.1 A empresa não deve se envolver ou apoiar a discriminação na contratação,
treinamento, promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base
nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato
idade.
5.2 A empresa não deve permitir comportamento, inclusive gestos, linguagem e
sexualmente coercitivo, ameaçador, abusivo ou explorativo.
remuneração, acesso a
em raça, classe social,
ou afiliação política, ou
contato físico, que seja
6. PRÁTICAS DISCIPLINARES
6.1 A empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de punição corporal, mental ou coerção física e
abuso verbal.
7. HORÁRIO DE TRABALHO
7.1 A semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas não deve regularmente exceder a
48 horas. Aos empregados deve ser garantido, pelo menos, um dia de folga a cada período de sete dias. Todo
trabalho extra deve ser voluntário e remunerado em base especial e, em nenhuma circunstância, deve exceder
a 12 horas por empregado por semana.
7.2 Quando a empresa fizer parte de um acordo de negociação coletiva, livremente negociado com as
organizações de trabalhadores, ela pode requerer trabalho em horas extras, de acordo com tal acordo, para
atender demandas de curto prazo.
8. REMUNERAÇÃO
8.1 A empresa deve assegurar que os salários pagos por uma semana padrão de trabalho devem satisfazer a
pelo menos os padrões mínimos da indústria e devem ser suficientes para atender às necessidades básicas dos
funcionários e proporcionar alguma renda extra.
58

EMPRESAS RANDON

Transcrição

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