PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - SETEMBRO/2011 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1020 2011-09-01 ETANOL COMUM 2.246,36 1,82 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME 01601108000100 1021 4.085,46 4.085,46 2011-09-01 ABRAÇADEIRA FITA 108X2,50 99,00 0,14 13,86 RODIZIO FIXO LOYAL 3'' 50KG 2,00 12,50 25,00 RODIZIO GIRATORIO LOYAL 3'' 50KG 2,00 12,80 25,60 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA FONSECA BENETTI-ME 13312838000162 1022 64,46 2011-09-01 CAIXA DIREÇÃO REMANUFATURADA MBB ONIBUS 1,00 1.300,00 1.300,00 NIPELE AÇO PRESSÃO CAIXA 2,00 20,00 40,00 BRAÇO PITIMAN MMB ONIBUS 1,00 350,00 350,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1023 1.690,00 2011-09-01 FEMIGESTROL (AC. MEGESTROL) 160MG 30CP 2,00 168,11 336,22 BRONCHO-VAXOM 7,0MG ADULTO 10CP 1,00 53,32 53,32 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04075052000188 1024 389,54 2011-09-01 AGUA P/ INJEÇÃO 10ML 400,00 0,12 48,00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML 200,00 2,25 450,00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML 200,00 2,16 432,00 30,00 0,90 27,00 5,00 3,70 18,50 EQUIPO P/ SORO EXTENSÃO OXIGENIO 2MTS P/ PVC TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO 53309852000636 1025 975,50 2011-09-01 ADTIVO 2,00 62,35 124,70 FILTRO 1,00 65,09 65,09 FILTRO 1,00 93,10 93,10 ELEMENTO 1,00 115,18 115,18 OLEO 15W40 13,00 11,00 143,00 GUARNIÇÃO 1,00 67,30 67,30 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA MERENDA ESCOLAR ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A REF AGRARIA DO 07247932000182 BANANA PRATA 1027 608,37 2011-09-01 83,00 2,34 194,22 160,00 1,30 208,00 5,11 2,19 11,20 126,52 4,30 544,04 2,30 6,80 15,64 SALSINHA 20,00 1,00 20,00 ABOBORA CABOCHA 31,64 1,19 37,66 BATATA INGLESA MAMÃO FORMOSA MAÇÃ GALA MANDIOQUINHA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BETERRABA 2,00 1,58 3,16 CEBOLA 27,01 1,43 38,63 CEBOLINHA 20,00 1,00 20,00 CENOURA 100,00 2,07 207,00 MELANCIA 208,59 1,10 229,45 REPOLHO 90,62 1,19 107,84 CHUCHU 11,90 2,70 32,13 9,00 9,54 85,86 ALFACE 124,00 2,70 334,80 COUVE 14,00 2,53 35,42 126,16 2,30 290,16 ALHO TOMATE TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME 02103796000133 1028 2.415,21 2011-09-01 BACIA 11,5LT TRANSPARENTE 2,00 3,36 6,72 BACIA DE INOX 4,00 5,20 20,80 BACIA 11LT 2,00 2,60 5,20 BALDE 13,5LT TRANSPARENTE 3,00 3,48 10,44 BALDE BICO TRANSPARENTE ALÇA PLAST. 3,00 2,48 7,44 BANDEJA TRANSPARENTE ACRILICA 27X19CM 4,00 2,40 9,60 CAIXA FLIP QUADRADA MEDIA 2,00 5,80 11,60 CARTELA DE TALHERES 6'' 2,00 17,10 34,20 CANECÃO Nº14 3,00 2,58 7,74 FACA 2,00 3,98 7,96 FACA P/ COZINHA 1,00 6,98 6,98 FACA P/ COZINHA 7'' 1,00 1,78 1,78 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FACA P/ PÃO 8'' 0,12MM 1,00 2,46 2,46 JARRA 1,2L C/ ESPREMEDOR 4,00 1,88 7,52 LAVA TUDO 6,00 0,98 5,88 LAVA TUDO C/ CABO LUXO 3,00 3,30 9,90 MARTELO 500GR 1,00 4,90 4,90 PA P/ DOCES 50CM 1,00 10,40 10,40 PAPEIRO 16CM ESMALTADO AZUL 3,00 7,50 22,50 RADIO 9 FAIXAS C/ USB 2,00 48,00 96,00 RABICO C/60.45.24 INFANTIL 1,00 0,98 0,98 RALADOR INOX 4,00 2,96 11,84 SALADEIRA 4,00 2,98 11,92 SALADEIRA C/ ABA 9'' 4,00 3,96 15,84 SALADEIRA COM PÉ 6,00 7,20 43,20 SALADEIRA 10'' 4,00 2,18 8,72 SALADEIRA OITAVADA 1,00 5,34 5,34 SALADEIRA OITAVADA TRANSLUCIDA 2,00 5,34 10,68 SALADEIRA PP C/ ABA E TAMPA 4,00 3,48 13,92 SALADEIRA OVAL 4,00 3,88 15,52 SALADEIRA DE MEL 4,00 2,20 8,80 SALADEIRA REDONDA 23CM 4,00 1,76 7,04 SALADEIRA PLASTICA 17X25CM 4,00 0,98 3,92 TABUA DE VIDRO 3,00 9,98 29,94 TAPETE DE PORTA DE PLASTICO 4,00 6,90 27,60 27,00 2,98 80,46 ACESSORIO FEMININO ESCOVA C/4 2,00 11,60 23,20 ACESSORIO FEMININO CONJUNTO ESCOVA 1,00 6,90 6,90 ACENDEDOR DOBRAVEL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RELOGIO DE PAREDE 2,00 13,90 27,80 AFIADOR DE FACA 2,00 3,24 6,48 KIT PIZZA C/ 3PÇ 35CM C/ FORMA 2,00 49,86 99,72 LIXEIRA 4 LT 4,00 2,74 10,96 LIXEIRA DE PLASTICO PEQUENA 3,00 4,40 13,20 TIGELA DE SOBREMESA 3L 4,00 2,16 8,64 ALICATE UNIVERSAL 8\\\" 1,00 7,98 7,98 ALICATE PRESSÃO 10'' 1,00 24,60 24,60 BLAZER NILLO 1,00 22,58 22,58 BOLEIRA PLASTICA 6,00 4,88 29,28 CONCHA, ESCUMADEIRA, COLHER P/ MASSA C/ 4PÇ 4,00 2,98 11,92 CONTAINER MULTIUSO COM TAMPA 6,00 8,14 48,84 CONJUNTO DE BACIAS COM 3 P/M/G 3,00 4,48 13,44 CONJUNTO DE CANECAS LISA BORD 4PÇ 2,00 7,84 15,68 CONJUNTO MANT. REDONDO 5PÇ 1,00 19,16 19,16 CONJUNTO POTE PMG REDONDO TRANSLUCIDO 2,00 2,44 4,88 CONJUNTO POTE RET. GRANDE TRANSPARENTE C/2 2,00 2,80 5,60 CONJUNTO POTE REDONDO C/2 2,00 3,70 7,40 CONJUNTO POTE REDONDO DECORADO C/4 2,00 2,26 4,52 CONJUNTO P/ CAFÉ LISA DE 6PÇ 1,00 5,98 5,98 CONJUNTO P/ CAFÉ MINI FLOR 6PÇ 1,00 5,90 5,90 CONJUNTO TALHER C/ 2PÇS COLHER+PEGADOR 4,00 1,54 6,16 COLHER 2,00 8,56 17,12 CONSERVADORA MULTIUSO 3,00 3,56 10,68 JOGO DE COPO 6PÇ 1,00 9,90 9,90 POTE REDONDO ALTO 2,00 2,16 4,32 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PORTA TALHER C/ TAMPA 4,00 4,68 18,72 PORTA SHAMPOO 3,00 3,18 9,54 PORTA OLEO 3,00 2,26 6,78 PORTA FRIOS C/ 3PÇ 1200ML 1,00 2,48 2,48 PORTA FRIOS EMPILHAVEL C/3 1,00 4,80 4,80 PORTA LEITE 4,00 2,56 10,24 POTE MANT. PLASTICO 5,5LT 2,00 3,98 7,96 POTE MANT. PLASTICO 7,5LT 1,00 5,90 5,90 POTE REDONDO ALTO 3 L 3,00 2,16 6,48 POTE REDONDO BAIXO 2,4L 4,00 2,16 8,64 POTE VERSATIL3,8L 3,00 3,58 10,74 SOPEIRA C/ TAMPA 4,00 3,76 15,04 SQUEEZE 500ML ESPORTIVO 2,00 1,58 3,16 FRIGIDEIRA FUNDA 2,00 6,60 13,20 51,00 1,38 70,38 6,00 2,34 14,04 PRATO FUNDO ESCORREDOR DE PLASTICO TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1029 1.266,68 2011-09-01 GASOLINA COMUM 2.516,99 2,72 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1030 6.842,68 2011-09-01 GASOLINA COMUM 4.693,10 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS R. CAPARELI GENARO ME 12508359000153 1031 6.842,68 2011-09-05 2,72 12.758,04 12.758,04 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FLUIDO P/ RADIADOR 1 LT 4,00 6,06 24,25 FLUIDO DE FREIO DOT 3 30/500ML 1,00 198,00 198,00 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICAÇOES AUTOMOTIVAS 5,00 188,00 940,00 ATIVADO 50 LITROS 5,00 67,10 335,50 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS R. CAPARELI GENARO ME 12508359000153 1032 1.497,75 2011-09-05 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICAÇÃO FBS 3026 1,00 25,50 25,50 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICAÇÃO FBS-6002 4,00 7,35 29,40 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HL-2614 2,00 9,45 18,90 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HP-3004 2,00 72,80 145,60 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HD3901 4,00 46,34 185,36 FILTRO DE OLEO MOTOR ESPECIFICAÇÃO LB-1402 1,00 16,50 16,50 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HS4404 1,00 19,85 19,85 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HDS 3013 1,00 30,35 30,35 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HDS-3047 6,00 51,50 309,00 ESTOPA BEGE 2,00 97,30 194,60 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE M.G.P. BENEDETTI LTDA ME 13839464000138 1033 975,06 2011-09-05 SABONETE LIQUIDO 1 LT 5,00 3,00 15,00 ABOCATE 20 C/ 10 UNID 2,00 16,20 32,40 ABOCATE 24 C/10 UNID 2,00 17,50 35,00 DESCARPAK 7LT C/ 10 2,00 26,20 52,40 GEL PARA ULTRASSOM 3,00 4,50 13,50 SERINGA DESC 10ML C/50 8,00 12,00 96,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SERINGA DESC 5 ML C/ 50 8,00 6,00 48,00 SERINGA DESC P/ INSULINA C/100UN 8,00 17,00 136,00 AGULHA DESC 20X5,5 100UN 5,00 4,42 22,10 AGULHA DESC 40X12 15,00 4,42 66,30 AGULHA DESC 13,5X4,5 C/100 20,00 4,42 88,40 ALCOOL 70% 1000ML 41,00 3,90 159,90 IODO PVPI TOPICO 1LT 3,00 24,80 74,40 IODO PVPI DERMAGENTE 1 LT 5,00 23,10 115,50 SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML 40 BOLSAS 2,00 85,20 170,40 500,00 1,21 605,00 TUBO VACUTAINER DE COLETA VERMELHO C/ 100 5,00 33,12 165,60 TUBO VACUTAINER DE COLETA ROXO C/ 100 3,00 31,75 95,25 TUBO VACUTAINER DE COLETA CINZA C/ 100 3,00 34,25 102,75 EQUIPO MACRO GOTAS TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ROSIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 55111744000175 PAPEL KRAFT PURO 1034 2.093,90 2011-09-05 1,00 64,00 64,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20,00 7,90 158,00 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 20,00 2,16 43,20 DESCARPAK 20 LT C/ 10 UNID 1,00 53,80 53,80 SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA C/100UN 4,00 32,00 128,00 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 5,00 12,90 64,50 AGULHA DESC 30X7 C/100UN 10,00 3,99 39,90 AGULHA DESC 25X7 100UN 10,00 3,99 39,90 FITA ADESIVA 16 X 50 MTS 20,00 1,49 29,80 5,00 3,49 17,45 FITA P/ AUTOCLAVE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COMPRESSA GASE C/ 500UN 30,00 9,99 299,70 200,00 0,43 86,00 ESPARADRAPO 10 X 4,5 15,00 5,71 85,65 ESPATULA DE AYRES C/ 100UN 10,00 5,16 51,60 ATADURA DE CREPE 08CMX3M 13FIOS 15,00 3,52 52,80 ATADURA DE CREPE 12CM P/C 12UN 20,00 4,46 89,20 ATADURA CREPE 20CM 12UN 20,00 7,99 159,80 ATADURA CREPE 15CM 12UN 20,00 5,58 111,60 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100UN 30,00 15,90 477,00 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 20,00 15,90 318,00 LUVA DE PROCEDIMENTO-P COM 100 30,00 17,90 537,00 COMPRESSA GASE ESTERIL 10UN TOTAL URBANISMO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1035 2.906,90 2011-09-05 GASOLINA COMUM 478,88 2,72 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO SAPUCAIA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA 62410790000130 1036 1.301,85 2011-09-05 SEIXO ROLADO BRANCO 40KG 4,00 40,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 73093213000189 1037 160,00 3,00 25,00 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 OLEO DIESEL BS 1800 1038 160,00 2011-09-05 DISCO DIAGRAMA 7 DIAS 125KM EDUCAÇÃO E CULTURA 1.301,85 75,00 75,00 2011-09-05 357,81 2,02 722,38 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FABIO DA SILVA SANTANA-ME 09532449000175 1039 722,38 2011-09-05 SALGADINHO 20,00 20,80 416,00 REFRIGERANTE 6X2LT 20,00 23,70 474,00 PIZZA CALABREZA 15,00 10,00 150,00 PÃO DE QUEIJO 30,00 11,00 330,00 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS WILLIAN FERNANDO MORIGE 12329698000172 1040 1.370,00 2011-09-05 BLOCOS 10 100,00 1,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO SAPUCAIA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA 62410790000130 1041 100,00 100,00 2011-09-05 SALVIA VERMELHA CEASA 60,00 1,20 72,00 BIDIM DRENAGEM P/MT MANTA/CINZA/BRANCO 4,00 4,50 18,00 BUXINHO BOLA 20 EVANDRO NASSATO 2,00 20,00 40,00 BUXINHO BOLA 30 EVANDRO NASATO 2,00 30,00 60,00 CYCA REVOLUTA 1,00 80,00 80,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO SAPUCAIA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA 62410790000130 1042 270,00 2011-09-05 SEIXO ROLADO BRANCO 40KG 4,00 40,00 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS COMERCIO DE MADEIRAS TOMAZINI LTDA-EPP- 00251021000180 GARAPEIRA SERRADO 1043 160,00 160,00 2011-09-01 1,62 1.000,00 1.620,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1044 1.620,00 2011-09-05 ETANOL COMUM 1.908,25 1,82 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS R. CAPARELI GENARO ME 12508359000153 1045 3.470,66 3.470,66 2011-09-05 OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF-2 C4 40LITROS 9,00 149,45 1.345,05 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPINOIDES SAE-90 API 2,00 200,81 401,62 OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE VG68 4,00 144,10 576,40 OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMI SINTETICO SAE 1540 4,00 298,50 1.194,00 OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMI-SINTETICO SAE 1540 5,00 12,43 62,15 OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SINTETICO API 15W40 1,00 492,50 492,50 OLEO MULTIPLAS APLICAÇÕES PARA TRATORES AGRICOLAS 2,00 222,60 445,20 OLEO SAE 15W40 1,00 201,91 201,91 OLEO SAE 20W50 12,00 11,02 132,24 OLEO SAE 20W50 1,00 264,49 264,49 SOLUPAN 50LT DILUIÇÃO 1/10 5,00 68,10 340,50 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB SINVAL ANTONIO DE SENE-ME 74698002000132 1046 5.456,06 2011-09-05 CAMARA 1000X20 8,00 98,00 784,00 PNEU 185/70 R14 4,00 230,00 920,00 PNEU 1000X20 4,00 795,00 3.180,00 PNEU 215/ 75-17,5 6,00 748,00 4.488,00 PROTETOR 1000X20 8,00 48,00 384,00 TOTAL 9.756,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL SINVAL ANTONIO DE SENE-ME 74698002000132 1047 2011-09-05 PNEU 1000X20 5,00 795,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE SINVAL ANTONIO DE SENE-ME 74698002000132 1048 3.975,00 2011-09-05 PNEU 185/70 R14 4,00 230,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1049 920,00 568,58 2,72 TOTAL FUNDEB POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1050 1.545,78 1.587,11 2,02 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1051 3.204,31 2.581,71 2,02 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME 68145101000194 1052 3.204,31 2011-09-05 OLEO DIESEL BS 1800 EDUCAÇÃO E CULTURA 1.545,78 2011-09-05 OLEO DIESEL BS 1800 EDUCAÇÃO E CULTURA 920,00 2011-09-05 GASOLINA COMUM EDUCAÇÃO E CULTURA 3.975,00 5.212,30 5.212,30 2011-09-08 PALHETA LIMPADOR ONIBUS 2,00 77,00 154,00 BOMBA DE AGUA DOS MOTORES MERCEDES 1,00 311,00 311,00 COMPRESSOR DE AR MMB 355 ONIBUS 1,00 2.378,00 2.378,00 TOTAL URBANISMO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05124347000593 1053 2011-09-08 2.843,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSSÃO 1,00 41,13 41,13 ELEMENTO FILTRANTE DE TELA 1,00 131,03 131,03 ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL 1,00 11,00 11,00 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO 1,00 124,87 124,87 ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO 1,00 77,99 77,99 ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FL 1,00 101,30 101,30 ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO 12M 1,00 218,15 218,15 ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR 1,00 17,32 17,32 OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIO 2,00 211,38 422,76 OLEO DE TRANSMISSÃO 1,00 199,82 199,82 OLEO EP P/ MOTORES 15W40 1,00 195,37 195,37 OLEO HIDRAULICO AO HP46 5,00 199,00 995,00 OLEO MULTIGEAR EP SAE 90-CX 4,00 18,27 73,08 CORREIA DO VENTILADOR 2,00 76,69 153,38 PROTETOR SISTEMA ARREFECIMENTO 8,00 14,30 114,40 JUNTA 1,00 91,58 91,58 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 1054 2.968,18 2011-09-08 FRIGIDEIRA TEFLON N20 1,00 18,00 18,00 FRIGIDEIRA TEFLON N28 1,00 27,00 27,00 23,00 1,50 34,50 PRATO FUNDO TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL L.C.NAVAS FRANCA-ME 53810909000171 CHAPAS DE LAJÃO 0020 POLIDO 1055 79,50 2011-09-08 45,87 109,00 5.000,04 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRANITO AMARELADO POLIDO 13,91 215,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA MERENDA ESCOLAR IRMAOS CIMARI -ME 69041564000179 1056 2.990,00 7.990,04 2011-09-08 CARNE EM CUBOS 360,00 9,50 3.420,00 CARNE DE FRANGO 220,00 5,50 1.210,00 CARNE BOVINA MOÍDA 360,00 9,50 3.420,00 SALSICHA 265,00 3,80 1.007,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448009435 1057 9.057,00 2011-09-08 OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED- OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN 1,00 44,62 44,62 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN 2,00 49,88 99,75 TOTAL URBANISMO 144,37 RUAS E AVENIDAS SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 58069956000120 1059 2011-09-08 ABATE 500E 2,00 185,00 370,00 TERMIDOR 25CE 1,00 110,00 110,00 BLITZ NA 2,00 8,00 16,00 KLERAT ISCA 2,00 32,00 64,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME 07148053000101 1060 560,00 2011-09-08 BALDE RESISTENTE 20LT 3,00 18,90 56,70 PAPEL HIGINEICO BRANCO 3,00 70,40 211,20 SABÃO EM PÓ CX 24 500GR 2,00 87,60 175,20 SAPONACEO EM PÓ EMBALAGEM 36X30GR 1,00 127,80 127,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DETERGENTE 24 X 500ML 1,00 23,76 23,76 AGUA SANITARIA 12X1000ML 2,00 19,08 38,16 FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO 2,00 14,28 28,56 BOTA DE BORRACHA FLEXIVEL BRANCA CANO LONGO DIVERSOS TAMANHOS 3,00 35,00 105,00 RODO DE BORRACHA DUPLA 47CM 1,00 45,48 45,48 ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN CADA PCT 2,00 23,80 47,60 LUSTRA MOVEIS 24X200ML 2,00 75,76 151,52 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME 07148053000101 1061 1.010,98 2011-09-08 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS PCT 100 UNIDADES 10,00 7,80 78,00 5,00 31,80 159,00 SACO DE LIXO 10LT 20,00 2,40 48,00 SACO DE LIXO 30LT 20,00 2,40 48,00 SABONETE LIQUIDO 500ML 15,00 7,85 117,75 TAMBOR DE PLASTICO 50LT 6,00 33,65 201,90 VASSOURA COM FIO DE NYLON C/ CABO DE MADEIRA 3,00 100,80 302,40 DESINFETANTE PINHO SOL 2,00 49,13 98,26 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 2,00 167,28 334,56 VEJA 24X500ML 2,00 64,56 129,12 LIMPA PEDRA 5LT 5,00 29,80 149,00 LIMPA VIDRO 3,00 76,20 228,60 ALCOOL 92,8% 12X100ML 6,00 41,40 248,40 QUEROSENE 24X500ML 6,00 115,20 691,20 PAPEL TOALHA FARDO C/12 PCT 02 ROLOS 60MT TOTAL 2.834,19 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME. 00024308000177 1062 2011-09-08 CANELA 1KG 20,00 5,50 110,00 FARINHA DE TRIGO 40,00 1,20 48,00 FARINHA DE MANDIOCA 50,00 2,59 129,50 MARGARINA VEGETAL 10,00 46,00 460,00 MACARRÃO AVE MARIA 500,00 2,30 1.150,00 MACARRÃO PARAFUSO 600,00 2,30 1.380,00 ACHOCOLATADO EM PO 100,00 4,99 499,00 FEIJÃO CARIOCA 600,00 2,20 1.320,00 80,00 7,20 576,00 LEITE EM PÓ INST KG 300,00 8,35 2.505,00 TEMPERO 150,00 2,99 448,50 CHOCOLATE GRANULADO 20,00 4,20 84,00 MILHO VERDE LT 2KG 90,00 11,90 1.071,00 150,00 1,49 223,50 50,00 11,50 575,00 500,00 2,99 1.495,00 40,00 10,50 420,00 BOLACHA SALGADA 400,00 2,49 996,00 BOLACHA DOCE 600,00 1,49 894,00 GOIABADA 100,00 3,70 370,00 ARROZ 800,00 1,60 1.280,00 20,00 7,50 150,00 SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 130,00 2,89 375,70 SUCO EM PÓ 150,00 4,20 630,00 GELATINA VINAGRE ALHO OLEO DE SOJA AMENDOIN CRAVO DA INDIA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OVOS EXTRATO DE TOMATE 4.1K AÇUCAR CRISTAL 150,00 2,25 337,50 60,00 8,90 534,00 600,00 1,99 1.194,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL L.C.VIDAL - ME 08348970000194 1063 19.255,70 2011-09-08 ABRAÇADEIRA 8,00 0,50 4,00 REGULADOR ALIANÇA 506/01 3,00 25,00 75,00 FLEXIVEL PVC GALVANIZADO PN 1,20MT 1,00 25,00 25,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO ALCAFE CAFE LTDA 55417919000177 1064 104,00 2011-09-08 CAFE TORRADO E MOIDO 50,00 10,20 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB BARCELOS E FERREIRA LTDA-ME 07213492000142 1065 510,00 2011-09-08 CAMISETA MALHA PV 26,00 14,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448009435 1066 364,00 10,00 14,00 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL LUMIGAZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09210775000166 1067 140,00 140,00 2011-09-08 GLP BOTIJÃO 13KG 6,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOACIR ANTONIO DA SILVA-ME 01371727000148 1068 364,00 2011-09-08 OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3- OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN1072 EDUCAÇÃO E CULTURA 510,00 2011-09-08 35,00 210,00 210,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MACARRÃO 4,00 31,80 127,20 FEIJÃO 2,00 82,50 165,00 OLEO DE SOJA 4,00 51,80 207,20 ARROZ 4,00 41,34 165,36 EXTRATO DE TOMATE 3,00 59,76 179,28 AÇUCAR 3,00 73,50 220,50 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURGICOS E 04008658000109 1069 1.064,54 2011-09-08 TIRAS DE TESTE PARA GLICOSE CX C/50UN 50,00 15,50 TOTAL URBANISMO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM SANDRA FONSECA BENETTI-ME 13312838000162 1070 775,00 2011-09-08 KIT REPARO CILINDRO HIDRAULICO DUPLA AÇÃO 2,00 170,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL GUIMARÃES BRASIL DESENV. TECNOLOGICOS LTDA 09249471000102 1071 775,00 340,00 340,00 2011-09-08 PONTEIRA CARDAN ESTRIADA FORD/GM/IVECO 1,00 206,22 206,22 CRUZETA CARDAN FORD/GM/IVECO/MB/NAV. 4,00 137,99 551,96 LUVA CARDAN FORD/GM/ VOLKS 1,00 187,48 187,48 LUVA CARDAN FORD/GM/IVECO/MNB/NAISTA 1,00 263,36 263,36 SUPORTE COMPLETO CARDAN45MM MB/VOLKS 2,00 194,99 389,98 TUBO P/ CARDAN107X4 1,00 200,00 200,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME 03022004000169 PARAFUSO 7/8 X 3\\\" 1072 1.799,00 2011-09-13 1,00 9,00 9,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINO DE CENTRO CTA 6,00 10,00 60,00 GRAMPO 18X260 2,00 21,00 42,00 BUCHA SILENCIOSA 2,00 19,50 39,00 SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA P/ TRASEIRA 4,00 150,00 600,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME 03050511000106 1074 750,00 2011-09-13 PRESUNTO 82,00 12,10 992,20 MUSSARELA 75,00 13,10 982,50 462,52 4,82 2.229,34 PÃO FRANCES TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1075 4.204,04 2011-09-13 GASOLINA COMUM 2.612,30 2,72 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS GERNINI COMERCIO DE FERROS LTDA-ME 09636683000142 1076 7.101,69 7.101,69 2011-09-13 P 1'' 8,00 4,29 34,32 BARRA RETANGULAR 2,00 29,94 59,87 70,00 4,26 298,20 DISCO 7'' 6,00 4,06 24,36 DISCO 7'' 2 TELAS CORTE 4,00 2,38 9,52 ELETRODO 2,5KG 6013 3,00 7,86 23,58 TUBO IND 1''1/4 1,50 6,00 24,84 149,04 PERFIL TOTAL URBANISMO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JC SILVA PRESENTES ME 01381697000150 1077 2011-09-13 598,89 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SACO PARA LIXO 100LT 4,00 60,00 240,00 10,00 81,00 810,00 SACO PARA LIXO 50LT 3,00 60,00 180,00 SACO PARA LIXO 15LT 3,00 60,00 180,00 SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCOS AURELIO ORGANDO DE OLIVEIRA -ME 05667064000164 1078 1.410,00 2011-09-13 NESTOGENO 1 400GR 5,00 18,00 90,00 NINHO INSTANTANEO 400G 6,00 10,00 60,00 12,00 33,00 396,00 NUTREN JUNIOR 400G TOTAL DESPORTO E LAZER ESPORTE E LAZER ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME 74298134000177 1079 546,00 2011-09-13 DENSO SEVEN SOLUPAM 5L 140 DISCO SCOTH BRITE 38CM PRETO 10,00 35,00 350,00 5,00 25,70 128,50 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCOS AURELIO ORGANDO DE OLIVEIRA -ME 05667064000164 1081 478,50 2011-09-13 NUTREN 1.0 FIB. BAUNILHA 400G 10,00 31,00 310,00 LEITE DE SOJA 1000ML 11,00 5,48 60,28 2,00 69,00 138,00 NOVASOURCE GC 400GR TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME 03022004000169 1082 508,28 2011-09-13 ALGEMA DA MOLA TRASEIRA 2,00 56,50 113,00 LONA FREIO 3,00 138,00 414,00 GRAMPO 9/16X160 2,00 15,00 30,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRAMPO 3/4X82X440 D 4,00 28,70 114,80 1º MOLA DIANTEIRA 2,00 268,00 536,00 2º MOLA DIANTEIRA 2,00 260,00 520,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME 03022004000169 1084 1.727,80 2011-09-13 PINO DE CENTRO TRASEIRO 2,00 8,50 17,00 GRAMPO 18X260 4,00 21,00 84,00 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT. 3,00 12,00 36,00 6º MOLA TRASEIRA 1,00 188,00 188,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA-ME 57144958000173 1086 325,00 2011-09-13 MALHA PV ESCURA 1,00 422,90 422,90 MALHA PV ESCURA/ESPECIAL 0,50 28,00 14,00 PUNHO C/ LYCRA 0,50 38,80 19,40 25,00 4,95 123,75 OXFORD TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1087 580,05 2011-09-13 OLEO DIESEL BS 1800 246,10 2,02 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1088 496,85 496,85 2011-09-13 OLEO DIESEL BS 1800 903,55 TOTAL 2,02 1.824,20 1.824,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1089 2011-09-13 ETANOL COMUM 2.284,30 1,82 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB VSV PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA EPP 04215271000115 1090 4.154,50 4.154,50 2011-09-13 BARRA ROSCADA 8MM 1,00 25,00 25,00 TAMPA RELE 1,00 110,00 110,00 TAMPA 4 VIAS 1,00 112,00 112,00 REPARO NIVELADORA 2,00 45,00 90,00 TERMINAL ACEL. CURTO 8MM 2,00 8,00 16,00 ALAVANCA MANECO 1,00 65,00 65,00 CONEXÃO 1/2 1,00 60,00 60,00 DRENO BALÃO 1,00 40,00 40,00 ASTE NIVELAMENTO 1,00 220,00 220,00 BUCHA REDUÇÃO 22X16 2,00 12,00 24,00 BUJÃO BALÃO 1,00 48,00 48,00 SUPORTE DE VALVULA 2,00 134,25 268,50 SUPORTE PISTÃO 1,00 145,00 145,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA 55833545000170 1091 1.223,50 2011-09-13 FILTRO SEDMENTADOR 1,00 30,00 30,00 ANEL 1,00 30,00 30,00 CONEXÃO 2,00 30,00 60,00 JOGO ARRUELAS 1,00 30,00 30,00 JOGO DE PORCAS 1,00 10,00 10,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO JOGO DE JUNTAS P/ TURBO 1,00 15,00 15,00 MODULADOR DO TURBO 1,00 280,00 280,00 PRISIONEIRO 1,00 10,00 10,00 JUNTA BASE 1,00 25,00 25,00 TURBO NOVO 1,00 2.497,00 2.497,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME 01811372000160 1092 2.987,00 2011-09-13 CABO DE REDE 1,5METROS 4,00 19,90 79,60 CABO DE REDE 1,8 METROS 16,00 12,00 192,00 2,00 29,90 59,80 302,00 3,00 906,00 30,00 1,80 54,00 1,00 850,00 850,00 CABO DE REDE 3 METROS CABO FURUCAWA CAT 5 CONECTOR RJ45 SWITH 16 P 3COM 2816 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1093 2.141,40 2011-09-13 OLEO DIESEL BS 1800 1.907,18 2,02 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1094 3.850,48 2011-09-13 GASOLINA COMUM 640,84 2,72 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME 68145101000194 1095 3.850,48 1.742,12 1.742,12 2011-09-16 BARRA LATERAL MICRO ONIBUS VOLARE 1,00 538,70 538,70 CORREIA DUPLA DO ONIBUS 1,00 45,00 45,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONJUNTO COROA E PINHÃO VOLARE 1,00 2.230,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME 68145101000194 1096 2.230,00 2.813,70 2011-09-16 GARFO DA EMBREAGEM MICRO ONIBUS 1,00 86,50 86,50 SAPATA DE FREIO ONIBUS MMB 2,00 85,00 170,00 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE MMB 2,00 345,00 690,00 RETENTOR DE RODA MICRO ONIBUS 2,00 32,00 64,00 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00 235,70 471,40 EMBREAGEM VISCOSA DO VENTIDOR 1,00 638,00 638,00 JOGO EMBUCHAMENTO 1,00 142,00 142,00 LONA DE FREIO D/T MICRO ONIBUS 1,00 112,00 112,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME 68145101000194 1097 2.373,90 2011-09-16 PALHETA LIMPADOR ONIBUS 2,00 77,00 154,00 REPARO DO EIXO S FREIO AR MICRO ONIBUS 2,00 95,00 190,00 RETENTOR DE RODA SEM CORREIA 2,00 54,00 108,00 SEMI EIXO D ONIBUS MERCEDES BENS 1,00 499,00 499,00 TERMINAL DE DIREÇÃO ONIBUS MMB 1,00 127,00 127,00 EIXO S FREIO AR ONIBUS MMB 2,00 258,00 516,00 JOGO LONA FREIO OF1620T 1,00 345,00 345,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL S.ALVES MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME 09239038000196 1098 1.939,00 2011-09-16 PISO BATISTELA 45X45 47CX 76,14 21,90 1.667,47 PISO INCEFRA 31X49 36CX 72,00 10,80 777,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PISO VELLAGRES 41X41 A 48CX MOSAICO BATISTELA 30 5X30 72,00 23,40 1.684,80 7,00 18,90 132,30 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL S.ALVES MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME 09239038000196 1099 4.262,17 2011-09-16 PASTILHA ATLAS 5 0X5 2,00 104,00 208,00 ARGAMASSA 1,00 24,00 24,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1100 232,00 2011-09-16 GASOLINA COMUM 2.836,96 2,72 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB GERSON ADRIANO MONARO - ME 03233215000140 1101 7.712,41 7.712,41 2011-09-16 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA 400FO 10,00 22,90 229,00 PAPEL QUADRICULADO/ALMAÇO 4,00 22,90 91,60 PAPEL PARDO 65X96 (PT 250UN) 2,00 89,00 178,00 PAPEL LAMINADO 45X59MM 8,00 26,60 212,80 FITA ADESIVA 12X30 (PT 10UN) 6,00 8,70 52,20 FITA ADESIVA 12X50 (PT 10UN) 5,00 10,50 52,50 FITA CETIM 10MM (PT 10UN) 15,00 1,80 27,00 FITA DUPLA FACE 12X30 (PT 08UN) 10,00 28,30 283,00 FITILHO LISO 50MM (PT 10UN) 15,00 8,60 129,00 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 10,00 2,63 26,30 GLITER POTE 3CX (PT 12UN) 50,00 7,70 385,00 COLA EVA 40GR (CX C/ 06UN) 5,00 10,20 51,00 COLA ISOPOR 40GR (CX /12UN) 3,00 10,20 30,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COLA QUENTE BASTÃO GROSSO 10,00 35,50 355,00 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/06 CX C/3500 2,00 8,50 17,00 ESTILETE LAMINA ESTREITA 9MM (CX C/12UN) 3,00 9,50 28,50 ETIQUETA PREÇO 2,5X3M (PT/12UN) 1,00 10,20 10,20 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA 56207210000100 1102 2.158,70 2011-09-16 PARACHOQUE UF 0506 DT 1,00 161,60 TOTAL URBANISMO 161,60 161,60 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM RETENROL COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS 64693195000185 1103 2011-09-15 RETENTOR 901164 1,00 31,80 31,80 ROLAMENTO 6010212 1,00 105,00 105,00 ROLAMENTO 4585809 2,00 114,80 229,60 TOTAL URBANISMO 366,40 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM RETENROL COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS 64693195000185 1104 2011-09-16 RETENTOR 901164 1,00 31,80 31,80 ROLAMENTO 6010212 1,00 105,00 105,00 ROLAMENTO 4585809 2,00 114,80 229,60 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB GERSON ADRIANO MONARO - ME 03233215000140 PAPEL SEDA 48X60 VARIAS CORES (PT/20UN) 1105 366,40 2011-09-20 20,00 8,90 178,00 SACO PLASTICO 30X40 5,00 14,00 70,00 SACO PLASTICO 35X45 2,00 14,90 29,80 REGUA DE MADEIRA 1M (PT 06UN) 3,00 20,30 60,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REGUA TRANSPARENTE 30 (CX/24UN) 1,00 30,30 30,30 TESOURA 7,00 7,60 53,20 TESOURA P/PICOTEAR 15,00 59,00 885,00 TESOURA GRANDE 18,00 8,70 156,60 PISTOLA DE COLA QUENTE 24,00 12,00 288,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE FARMACIA ERVA NATIVA LTDA - ME 66694373000118 1106 1.751,80 2011-09-20 CARBONATO DE CALCIO 500MG/ VIT D3 200UI 100,00 0,28 28,00 BETAMETASONA 0,5% POMADA 100GR 10,00 11,00 110,00 CETOTIFENO 1MG/5ML-300ML 50,00 17,00 850,00 100,00 10,80 1.080,00 10,00 3,50 35,00 LORATADINA 1MG/1ML-60ML 100,00 8,00 800,00 LORATADINA 10MG 300,00 0,32 96,00 CETOCONAZOL 2% BETAMETASONA0,05% NEOMICINA 1% CREME 50G ALCOOL 70%-30ML TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 11477891000198 1107 2.999,00 2011-09-20 THINNER 5LT 1,00 30,75 30,75 PINCEL 2 1,00 6,50 6,50 PINCEL 3/4 5,00 3,50 17,50 SOLVENTE 5L 2,00 32,00 64,00 ESMALTE SINTETICO 3,4LT 5,00 55,00 275,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 11477891000198 SELADOR ACRILICO 18LT 1108 393,75 2011-09-20 5,00 56,00 280,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TEXTURA DIVERSAS CORES 954,00 2,00 1.908,00 THINNER 5LT 4,00 30,75 123,00 PINCEL 1 1,00 4,05 4,05 PINCEL 2 1/2'' 7,00 8,45 59,15 TINTA LATEX FOSCO 18L- 8,00 189,00 1.512,00 ROLO DE LÃ 5,00 9,80 49,00 SOLVENTE 5L 4,00 32,00 128,00 100,00 2,00 200,00 6,00 55,00 330,00 GRAFIATO ESMALTE SINTETICO 3,4LT TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 11477891000198 1109 4.593,20 2011-09-20 MASSA PVA 18L 2,00 44,00 88,00 SELADOR ACRILICO 18LT 5,00 56,00 280,00 VERNIZ ACETINADO BRILHANTE 3,4LT 4,00 61,00 244,00 THINNER 5LT 3,00 30,75 92,25 PINCEL 2 1/2'' 2,00 8,45 16,90 TINTA LATEX FOSCO 18L- 8,00 189,00 1.512,00 TINTA DE PISO 18L 3,00 134,00 402,00 ROLO DE LÃ 6,00 9,80 58,80 SOLVENTE 5L 4,00 32,00 128,00 99,50 2,00 199,00 5,00 55,00 275,00 GRAFIATO ESMALTE SINTETICO 3,4LT TOTAL URBANISMO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM ROSELI GALVAO - ME 09396569000192 1110 2011-09-20 3.295,95 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MOTOR VENTILADOR DO RADIADOR 1,00 325,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ROSELI GALVAO - ME 09396569000192 1111 325,00 325,00 2011-09-20 CABO DE VELA 1,00 90,00 90,00 FAROL DE MILHA 1,00 40,00 40,00 LAMPADA 1334 2,00 2,50 5,00 LAMPADA 24V 2,00 3,00 6,00 BENDIX MOTOR DE PARTIDA 1,00 60,00 60,00 FUCINHO MOTOR DE PARTIDA 1,00 110,00 110,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ROSELI GALVAO - ME 09396569000192 1112 311,00 2011-09-20 BATERIA 150 AMPERES 1,00 380,00 380,00 FAROL 1,00 150,00 150,00 LAMPADA 1334 2,00 2,50 5,00 LAMPADA H3 3,00 14,00 42,00 LAMPADA 24V 4,00 3,00 12,00 LAMPADA H5 3,00 20,00 60,00 LATERNA TRASEIRA 1,00 180,00 180,00 LANTERNA DIANTEIRA 2,00 30,00 60,00 LANTERNA PLACA 2,00 25,00 50,00 BENDIX MOTOR DE PARTIDA 1,00 60,00 60,00 REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL 2,00 100,00 200,00 RELOGIO TEMPERATURA 1,00 55,00 55,00 CHAVE GERAL 1,00 90,00 90,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BICO INJETOR 1,00 195,00 195,00 INTERRUPTOR DE RÉ 2,00 25,00 50,00 INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO 2,00 28,00 56,00 MOTOR LIMPADOR PARABRISA 1,00 250,00 250,00 ARO FAROL 2,00 18,00 36,00 BUZINA BIBI 24V 1,00 50,00 50,00 FUCINHO MOTOR DE PARTIDA 1,00 110,00 110,00 TOTAL DESPORTO E LAZER ESPORTE E LAZER HEVIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA 01972392000113 1113 2.091,00 2011-09-20 SOLA DE EVA LISA 100X100X30 TATAME LARANJA 28,00 58,20 1.629,60 SOLA DE EVA LISA 100X100X30 TATAME AZUL 36,00 58,20 2.095,20 2,70 22,20 59,94 SOLA DE EVA LISA 235X114X15 AZUL TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA-ME 57144958000173 1114 3.784,74 2011-09-20 CAIXA MDF 1,00 29,90 29,90 FELTRO 6,00 8,60 51,60 TINTA LATEX 5,00 31,00 155,00 BOBINA PORCEL 50,00 1,00 50,00 ROLO ESPUMA PINTURA 10,00 7,35 73,50 CRAQUELEX CONJUNTO C/ 2 ACRILEX 24,00 18,20 436,80 150,00 0,80 120,00 GUARDANAPO DECOUPAGE TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 ETANOL COMUM 1115 916,80 2011-09-20 2.579,77 1,82 4.691,74 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1116 4.691,74 2011-09-20 OLEO DIESEL BS 1800 244,30 2,02 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1117 493,23 2011-09-20 OLEO DIESEL BS 1800 1.414,14 2,02 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1118 2.855,09 2.587,87 2,02 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1119 5.224,74 266,01 2,02 TOTAL FUNDEB MULTH COMERCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA 55500441000144 1120 537,03 537,03 2011-09-20 TONER RICOH 2015/1815/1500 14,00 115,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO PAPELARIA MEMORIA DE FRANCA LTDA-ME 12386495000118 1121 5.224,74 2011-09-20 OLEO DIESEL BS 1800 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.855,09 2011-09-20 OLEO DIESEL BS 1800 SERVIÇOS DE SAÚDE 493,23 1.610,00 1.610,00 2011-09-20 PASTA TRANSPARENTE 30,00 2,60 78,00 PASTA SUSPENSA KRAFT DIVERSAS C/10 15,00 10,30 154,50 SACO DE PIPOCA COMUM 10,00 8,70 87,00 2,00 19,90 39,80 40,00 4,90 196,00 PERFURADOR P/ PAPEL TELA P/ PINTURA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINCEL CHATO 50,00 2,60 130,00 TINTA P/ TECIDO 80,00 1,85 148,00 BOBINA P/ CALCULADORA 2,00 24,95 49,90 BOBINA SEMI KRAFT 60CM 80GR 1,00 42,00 42,00 BOBINA FAX 8,00 7,50 60,00 COPO DE CAFÉ 2,00 59,00 118,00 COPO DE AGUA 4,00 68,00 272,00 ETIQUETA CARTA C/ 100 3,00 49,90 149,70 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS R. CAPARELI GENARO ME 12508359000153 1122 1.524,90 2011-09-20 FLUIDO DE FREIO DOT 3 30/500ML 1,00 198,00 198,00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF-2 A4 20LT 4,00 149,45 597,80 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPINOIDES SAE-90 API 1,00 168,00 168,00 OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMI-SINTETICO API SL/CF SAE 15W40 ACEA A03-02 955535G2MB229 5,00 12,43 62,15 OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SINTETICO API 15W40 1,00 298,50 298,50 OLEO MULTIPLAS APLICAÇÕES PARA TRATORES AGRICOLAS 1,00 222,60 222,60 OLEO SAE 15W40 2,00 201,91 403,82 ATIVADO 50 LITROS 3,00 67,10 201,30 TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS R. CAPARELI GENARO ME 12508359000153 1123 2.152,17 2011-09-20 CERA POLIDORA 200GR 7,00 6,37 44,59 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICAÇÃO FB- 6001 6,00 3,30 19,80 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICAÇÃO FBS-6002 6,00 7,35 44,10 FILTRO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICAÇÃO FBD-1411 6,00 19,90 119,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HP-3009 15,00 43,63 654,45 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HD3901 11,00 46,34 509,74 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HLP-2629 1,00 11,12 11,12 FILTRO DE AR ESPECIFICAÇÃO HLP-2649 8,00 9,70 77,60 FILTRO DE OLEO MOTOR ESPECIFICAÇÃO LB-2401 1,00 9,95 9,95 FILTRO DE OLEO MOTOR ESPECIFICAÇÃO LE-3043 5,00 19,60 98,00 14,00 9,60 134,40 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HS-3012 6,00 20,50 123,00 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HDS 3013 4,00 30,35 121,40 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HS-2429 6,00 20,15 120,90 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HS-4403 6,00 28,36 170,16 ELEMENTO P/ FILTRO DE AR HDS3902 1,00 38,50 38,50 FILTRO DE MOTOR ESPECIFICAÇÃO LB2603 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA -ME 74522798000178 PAPEL CONTACT 1124 2.297,11 2011-09-20 1,00 43,90 43,90 20,00 4,65 93,00 LIVRO BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES 2,00 28,50 57,00 LIVRO CHAPEUZINHO VERMEHO 2,00 28,50 57,00 LIVRO HISTORIA DOS TRES PORQUINHOS 2,00 16,60 33,20 PILHA PEQUENA C/2 6,00 4,80 28,80 12,00 17,50 210,00 BRINQUEDO JOGO ACHE E ENCAIXE CIRCO 1,00 39,90 39,90 BRINQUEDO JOGO BOLICHE 2,00 15,00 30,00 BRINQUEDO JOGO MEMORIA 1,00 23,30 23,30 ETIQUETA CARTA C/ 100 2,00 29,90 59,80 TELA P/ PINTURA 24X30 PINCEL ATOMICO 850C/12 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME 03050511000106 1125 675,90 2011-09-20 PRESUNTO 32,00 12,10 387,20 MUSSARELA 25,00 13,10 327,50 PÃO FRANCES 87,00 4,82 419,34 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1126 1.134,04 2011-09-20 PARACETAMOL 500MG 10CP 600,00 0,35 210,00 BESILATO ANLODIPINO 5MG 16,00 2,10 33,60 MENOCOL (SINVASTATINA) 20MG EV 66,00 1,05 69,30 125,00 1,60 200,00 50,00 0,30 15,00 500,00 0,40 200,00 33,00 0,46 15,18 5,00 28,00 140,00 ALERGYO 2MG EV 50,00 0,40 20,00 CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP 33,00 1,80 59,40 CLOR.RANITIDINA 300MG 10CP 100,00 0,87 87,00 FLUCONAZOL 150MG 1CP 500,00 0,30 150,00 AMIORON (AMIODARONA) 200MG EV 10CP 50,00 1,25 62,50 CONCEPNOR (LEVON+ETILESTRADIOL) EV 21CP 23,00 0,81 18,63 FOLANTINE (AC FOLICO) 5MG 66,00 0,45 29,70 LOMFER (SULF. FERROSO) 300MG EV 10DG 100,00 0,35 35,00 LOZEPREL (OMEPRAZOL) 20MG 7CPS 857,00 0,49 419,93 VERMECTIL 6MG 4CP CINAZON 5MG 10CP NIMELIT (NIMESULIDA) 100MG EV 12CP ALOPURINOL 100MG EV 15CP ALDOSTERIN (ESPIRONOLAC) 25MG 200CP UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO NORFLOXACINO 400MG EV 7CP 142,00 0,98 139,16 PREDINISONA 20MG EV 20CO 25,00 1,32 33,00 PROMETAZOL 25MG 25,00 0,62 15,50 100,00 1,52 152,00 ESPAFIN 10CP TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1127 2.104,90 2011-09-20 CETOPROFENO 50MG/ML 6APX2ML 16,00 7,64 122,29 CLOR.RANITIDINA 25MG/ML 1APX2ML 100,00 0,30 30,00 NAUSICALM B6 AP 1ML 100,00 1,40 140,00 DICLOFENACO POTASSIO 75MG AP 3ML 350,00 0,29 101,50 DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML 350,00 0,34 119,00 HIOSPAN (DIPIRINA+HIOSC) AP 5ML 300,00 0,78 234,00 TIAMIN COMPLEXO B 1APX2ML 300,00 0,67 201,00 FOSFATO DEXAMETASONA 2MG/ML APX1ML 150,00 0,86 128,52 FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML AP 2,5ML 150,00 0,86 129,00 50,00 0,29 14,50 FUROSEMIDA 10MG/ML AP2ML TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1128 1.219,81 2011-09-20 MALDEXCLOFENIR 120ML 150,00 1,12 168,00 DEXAMETASONA EXILIR 100ML 100,00 1,22 122,00 NEBACIDERME 10G 150,00 0,78 117,00 HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML 150,00 1,16 174,00 SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML 150,00 0,60 90,00 CLOR.METOCLOPRAMIDA 10 ML 100,00 0,38 38,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO KOLLAGENASE C/ CLORAFENICOL POM 50G 3,00 20,31 60,93 IPRANEO SOL INAL. 20ML 10,00 0,73 7,30 BROMIDRATO FENOTEROL 20ML 10,00 1,49 14,90 BUTILBROMETO ESCOP+DIP GTS 20ML 100,00 1,57 157,00 BUPROVIL (IBUPROFENO)50MG 30ML 350,00 1,45 507,50 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1129 1.456,63 2011-09-20 CARBOLITIUM (CARB. LITIO) 300MG 50CP 10,00 8,60 86,00 SERONIP CLOR. SERTALINA 50MG 28CP 35,00 7,28 254,80 CLOR.AMPITRILINA 25MG 30CP 133,00 5,20 691,60 CLOR.FLUOXETINA 20MG 14CP 285,00 1,40 399,00 6,00 2,40 14,40 40,00 9,50 380,00 5,00 4,27 21,35 NORTRIP 25MG 50,00 3,44 172,00 ROXETIN (CLOR.PAROXETINA) 20MG 30CP 16,00 8,25 132,00 EPILENIL (ACIDO VALPORICO)250MG 25CP 40,00 11,68 467,20 200,00 1,38 276,00 CLONAZEPAN 2,5MG 20ML UNI-CARBAMAZ 100ML LORAZEPAN 2MG 100CP EPILEPTIL (CLONAZEPAN) 2MG 20CP TOTAL URBANISMO RUAS E AVENIDAS SANDRA FONSECA BENETTI-ME 13312838000162 1130 2.894,35 2011-09-20 KIT REPARO CILINDRO HIDRAULICO DUPLA AÇÃO 1,00 185,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 LAMOTRIGNA 100MG 30CP 1131 185,00 185,00 2011-09-20 1,00 110,55 110,55 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO NARAMIG 2,5MG 4CP 1,00 13,14 13,14 PATANOL COLIRIO 5ML 1,00 39,83 39,83 CERAZETTE 28CP 1,00 28,98 28,98 SERETIDE SPRAY 25/125MCG 1,00 69,55 69,55 DIOVAN 160 28CPR 1,00 83,43 83,43 MIOFLEX A 12CP 1,00 12,77 12,77 CONCOR 5MG 28CP 1,00 66,62 66,62 OXIMAX 400MCG REFIL 30CP 1,00 43,11 43,11 LYRICA 75MG 28CP 1,00 80,68 80,68 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1132 548,66 2011-09-20 LAMOTRIGNA 100MG 30CP DEPAKENE 500MG 50CP REV (C1) RITALINA 10MG 20CP 1,00 110,55 110,55 10,00 39,64 396,44 1,00 17,67 17,67 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 1133 524,66 2011-09-20 CARBAMAZEPINA 200MG 20CP 300,00 4,74 1.421,88 DORMEC 100MG 600,00 0,20 120,00 1,00 65,61 65,61 LUDIOMIL 75MG 20CP TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1134 1.607,49 2011-09-20 GASOLINA COMUM 603,26 TOTAL 2,72 1.640,08 1.640,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB DANILO NASCIMENTO DE SOUZA E&CIA LTDA ME 09099350000121 1135 2011-09-20 FAIXAS SECRETARIA SA EDUCAÇÃO MEDIDA 3,00X0,70 10,00 104,50 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1136 1.045,00 2011-09-23 GASOLINA COMUM 2.626,54 2,72 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1137 7.140,27 377,18 2,02 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1138 761,50 761,50 2011-09-23 OLEO DIESEL BS 1800 885,39 2,02 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RAFAEL IAZETTA FILHO EPP 65435026000108 1139 7.140,27 2011-09-23 OLEO DIESEL BS 1800 EDUCAÇÃO E CULTURA 1.045,00 1.787,58 1.787,58 2011-09-23 PA PEQUENA PLASTICA COLORIDA 200UN 2,00 7,25 14,50 PELUCIA COELHO 1,00 20,00 20,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RAFAEL IAZETTA FILHO EPP 65435026000108 1140 34,50 2011-09-23 BALA CHITA SORTIDA 0,6KG 7,00 4,69 32,83 BALA MASTIGAVEL SORTIDA ERLAN 0,7KG 2,00 3,99 7,98 BALA RECHEADA SORTIDA ERLAN 0,7KG 2,00 3,99 7,98 BALA SORTIDA 0,6KG 2,00 4,49 8,98 BALA TRUFY TOFFEE DUO MENTA 0,750KG 1,00 8,35 8,35 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PASTILHA FRUTAS MINI 12 0,580KG 100UN 2,00 11,60 23,20 BISCOITO BAUDUCO COOKIES 38GR 2,00 0,85 1,70 PIRULITOS PSICODELICOS C/ 50 2,00 5,49 10,98 PIRULITO ENROLADO ARCO IRIS 20UN 5,00 8,25 41,25 PIRULITO PICOLE NAPOLITANO FLORESTAL 600G 2,00 4,99 9,98 BOLINHO BAUDUCO BRIGADEIRO 40GR 2,00 0,79 1,58 BOMBOM BRANCO 0,5KG 4,00 4,49 17,96 GOMA FINI MORANGO 0,1KG 3,00 2,99 8,97 LOOK RECHEADO CHOCOLATE 0,055KG 1,00 1,35 1,35 ROLINHO WAFER MINUETO CHOCOLATE 0,050KG 2,00 1,49 2,98 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 07461810000194 1141 186,07 2011-09-23 OLEO DIESEL BS 1800 3.022,04 2,02 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1142 6.101,29 2011-09-23 ETANOL COMUM 2.595,27 1,82 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA 03094674000190 1143 4.719,90 4.719,90 2011-09-23 GASOLINA COMUM 693,49 2,72 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME 02103796000133 1144 6.101,29 1.885,35 1.885,35 2011-09-23 BARALHO 1,00 1,58 1,58 BARALHO TRANSPARENTE 1,00 7,40 7,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAMINHÃO FRICÇÃO 1,00 39,80 39,80 XADREZ 1,00 11,90 11,90 KIT COMPLETO PING PONG 1,00 9,80 9,80 20,00 16,80 336,00 BOMBEIRO BRUTALE 1,00 29,96 29,96 BONECO POLICIA KIT C/ 08PÇ 1,00 12,86 12,86 20,00 10,68 213,60 JOGO DE DOMINÓ C/ 28PÇ COLOR 1,00 7,90 7,90 MOTOCICLETA DE PLASTICO 1,00 4,54 4,54 TOK FLORAL FRASES E CHEIRO 1,00 25,98 25,98 ESTOJO PELUCIA 1,00 5,98 5,98 BOLA DE BASKETE CONJUNTO P/ TENIS DE MESA C/2 RAQUETES E 2 BOLAS TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME 02103796000133 1145 707,30 2011-09-23 CALCULADORA 1,00 5,90 5,90 CALCULADORA 1,00 8,88 8,88 CALCULADORA DE BOLSO 3,00 6,90 20,70 LAÇO P/ PRESENTEX10 15MM 7,00 1,00 7,00 SAQUINHO P/ PRESENTE 45X59CM C/50 1,00 28,12 28,12 CHAVEIRO 1,00 2,26 2,26 PILHA PALITO 1,00 2,38 2,38 BOLSA TIGUI MINI 60,00 9,90 594,00 ORNAMENTO P/ CABELOS VARIADOS 60,00 4,36 261,60 BATOM 72,00 0,98 70,56 1,00 14,80 14,80 SACOS BOPP 20X30CM SORTIDOS C/100 TOTAL 1.016,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL LUMIGAZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09210775000166 1146 2011-09-23 GLP BOTIJÃO 13KG 6,00 35,00 210,00 GLP BOTIJÃO 45KG 3,00 140,00 420,00 TOTAL EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL LUMIGAZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09210775000166 1147 630,00 2011-09-23 GLP BOTIJÃO 13KG 4,00 35,00 140,00 GLP BOTIJÃO 45KG 2,00 140,00 280,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS 08826771000144 1148 420,00 2011-09-23 MALHA PV BRANCA 15,00 34,35 515,25 HELANCA 17,20 36,40 626,08 HELANQUINHA 20,00 4,90 98,00 TECIDO PATCH WORK 22,00 18,40 404,80 LINHA CLEA 1000 26,00 9,20 239,20 LINHA CONE 24,00 1,80 43,20 LINHA MOULINE 50,00 1,20 60,00 LINHA OVERLOCK COR 24,00 1,80 43,20 ELASTICO POLY PRETO 35/25M 10,00 22,90 229,00 2,90 32,50 94,25 PUNHO C/ LYCRA TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE NIVALDO DE SOUZA FREIRIA-ME 04767776000192 1149 2.352,98 2011-09-23 VIDRO CANELADO 13,60 TOTAL 50,00 680,00 680,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA 45231016000577 1150 2011-09-23 CONJUNTO CABO ACELERADOR -LU 1,00 211,97 211,97 BUCHA 6673260181 2,00 20,00 40,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO HENRIQUE QUEIROZ - ME 65567299000106 1152 251,97 2011-09-28 SALGADINHO PARA FESTA 5.400,00 0,20 1.080,00 COCA COLA 2LITROS 72,00 5,00 360,00 FORMA DE BOLO 11,00 50,00 550,00 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LATICINIOS ZANETTI FRANCA LTDA -ME 00025949000146 1153 1.990,00 2011-09-28 LEITE PASTEURIZADO TIPO ''B'' 6.640,00 1,27 TOTAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950001608 1154 8.432,80 8.432,80 2011-09-28 DVD 1,00 TOTAL 110,00 110,00 110,00