compras efetuadas mes 11-2015 - Prefeitura Municipal de Chuvisca

Transcrição

Municipio de Chuvisca
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Empenho
Emissão
Órgão:
1
Unidade:
1
4350
22/07/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
107,50
Itens do Empenho
Item
1
5649
13/10/2015
Qantidade
1,0000
1978 INSS - LEGISLATIVO
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA DE
JULHO A DEZEMBRO DE 2015.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.002,80
0,00
0,01
Vl. Total
1.002,80
0,01
Itens do Empenho
Item
1
5995
29/10/2015
Qantidade
1,0000
4434 PLANAC - MARCELO JOSÉ ANACLETO
Unidade
F.PAG
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS
10/2015.
7 - Dispensa por Pequeno Valor
0
Vl. Unitário
5.562,59
0,00
-
Vl. Total
5.562,59
160,00
Itens do Empenho
Item
1
6014
29/10/2015
Qantidade
1,0000
1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESTAURAÇÃO DE QUADROS DA GALERIA
DE PRESIDENTES, CFE. NF. 498
0
Vl. Unitário
160,00
0,00
3.023,81
Vl. Total
160,00
9.071,43
Itens do Empenho
Item
1
6015
29/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PARCELA
FINAL 13º SALÁRIO.
0
Vl. Unitário
6.047,62
0,00
1.270,00
Vl. Total
6.047,62
-
Itens do Empenho
Item
1
6035
03/11/2015
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 13º
SALÁRIO.
0
Vl. Unitário
1.270,00
485,00
-
Vl. Total
1.270,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6036
03/11/2015
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO SISTEMA,
CONFIGURAÇÃO REDE, CONFIGURAÇAÕ IP, CONFIGURAÇÃO
ACESSOS, CONFIGURAÇÃO BIOS, CRIMPAGEM DE CABOS E
REVISÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 23639.
0
Vl. Unitário
485,00
68,00
-
Vl. Total
485,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6081
11/11/2015
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SWITCH HUB 08 PTS 10/100
TL-SF 1008D, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 20/2015
0
Vl. Unitário
68,00
23,50
-
Vl. Total
68,00
-
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Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6082
11/11/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REF. A AQUISIÃO DE CHÁ, CFE. ORDEM DE COMPRA
Nº21
0
Vl. Unitário
2,35
47,12
-
Vl. Total
23,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6083
11/11/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
SACO LIXO 100 LITROS
SACO DE LIXO 30 LITROS
SACO ALVEJADO
COLA SUPER BONDER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº21/2015
0
Vl. Unitário
2,40
2,19
2,50
3,89
22,94
-
Vl. Total
12,00
10,95
12,50
11,67
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6084
11/11/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
FILTRO DE PAPEL 102
CAFÉ SOLUVEL 200G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 22/2015.
0
Vl. Unitário
1,98
9,49
52,17
-
Vl. Total
3,96
18,98
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6085
11/11/2015
Qantidade
5,0000
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
5,0000
67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
DETERGENTE
ESPONJA
ALCOOL
INSETICIDA
PANO DE COPA
LIMPA VIDROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 22/2015
0
Vl. Unitário
1,29
0,49
4,45
6,49
2,98
2,49
29,25
-
Vl. Total
6,45
0,98
13,35
12,98
5,96
12,45
-
Itens do Empenho
Item
1
6086
11/11/2015
Qantidade
15,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, CFE.
ORDEM DE COMPRA Nº 23/2015.
0
Vl. Unitário
1,95
15,40
-
Vl. Total
29,25
-
Itens do Empenho
Item
1
6131
11/11/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, CFE. ORDEM
DE COMPRA 23/2015.
0
Vl. Unitário
3,85
1.270,00
-
Vl. Total
15,40
1.270,00
Itens do Empenho
Item
1
6244
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 13º
SALÁRIO.
0
Vl. Unitário
1.270,00
1.394,13
-
Vl. Total
1.270,00
1.394,13
Página 3 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6245
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS
11/2015.
0
Vl. Unitário
1.394,13
25.094,43
-
Vl. Total
1.394,13
25.094,43
Itens do Empenho
Item
1
6246
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS
11/2015.
0
Vl. Unitário
25.094,43
5.562,59
-
Vl. Total
25.094,43
5.562,59
Itens do Empenho
Item
1
6247
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS 11/2015.
0
Vl. Unitário
5.562,59
6.198,43
-
Vl. Total
5.562,59
6.198,43
Itens do Empenho
Item
1
6248
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO REFERENTE AO
MÊS 11/2015.
0
Vl. Unitário
6.198,43
1.301,67
-
Vl. Total
6.198,43
1.301,67
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS 11/2015.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
2
Unidade:
20
1
05/01/2015
Vl. Unitário
1.301,67
Vl. Total
1.301,67
41.564,63
4.293,82
50.160,19
41.564,63
4.293,82
50.160,19
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
25 - Pregão Presencial
000069/2014
0
0,00
-
138,70
Itens do Empenho
Item
1
138
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRECOS 005/2014.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
7.488,00
531,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO
DE 2015.
Vl. Unitário
531,00
Vl. Total
6.372,00
Página 4 de 125
Empenho
145
Emissão
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
21,88
Itens do Empenho
Item
1
159
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
F. ENERG. VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA
ELÉTRICA INST.6406636 - 3 CONSELHO TUTELAR REF.
AOS 12 MESES DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
35,00
0,00
-
Vl. Total
420,00
281,57
Itens do Empenho
Item
1
231
05/01/2015
Qantidade
12,0000
947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST. 6576914 - 7
BRIGADA MILITAR REF.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
477,50
0,00
-
Vl. Total
5.730,00
239,79
Itens do Empenho
Item
1
275
09/01/2015
Qantidade
12,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611
7290 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
290,00
0,00
-
Vl. Total
3.480,00
1.667,18
Itens do Empenho
Item
1
296
12/01/2015
Qantidade
12,0000
2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR ESTIMADO REFERENTE A MENSALIDADE DO
MUNICIPIO DE CHUVISCA PARA A FAMURS PARA O
EXERCICIO DE 2015.
0
Vl. Unitário
833,59
0,00
-
Vl. Total
10.003,08
85,00
Itens do Empenho
Item
1
393
20/01/2015
Qantidade
25,0000
707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O
EXERCÍCIO DE 2015 GABINETE ( CONSELHO TUTELAR).
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
125,00
700,00
Itens do Empenho
Item
1
793
09/02/2015
Qantidade
12,0000
93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADES EXERCÍCIO 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
700,00
0,00
-
Vl. Total
8.400,00
410,90
Itens do Empenho
Item
1
1175
19/02/2015
Qantidade
12,0000
2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO
DO CONSELHO TUTELAR CFE CONTRATO 017/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
410,90
0,00
-
Vl. Total
4.930,80
837,28
Página 5 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3722
25/06/2015
Qantidade
12,0000
2920 NILZA PETER MIRITZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO RATEIO 006-2015 REFERENTE
AO EXERCICIO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
418,64
0,00
-
Vl. Total
5.023,68
779,46
Itens do Empenho
Item
1
5162
21/09/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TERRENO,
LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA
(TERRENO) DE 230 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA
ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, CFE MEMORIAL DESCRITIVO,
PARA O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/12/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
779,46
0,00
-
Vl. Total
3.897,30
150,71
Itens do Empenho
Item
1
5936
20/10/2015
Qantidade
4,0000
1194 DANIEL VARGAS AVILA
Unidade
UN
Descrição do Item
7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A
DEZEMBRO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
225,00
0,00
-
Vl. Total
900,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
6029
03/11/2015
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 20/10/2015 PARA
ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE PROCESSOS NA DPM NA CIDADE
DE PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
356,50
-
Vl. Total
72,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
6092
11/11/2015
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
un
Descrição do Item
VLR REF.DIARIA 11/11/2015 PORTO ALEGRE PARA
SOLENIDADE JUNTO AO GOVERNADOR SALÃO NEGRINHO DO
PASTOREIO , E VISITA GABINETE DEPUTDO JUNTO A
ASSEMBLEIA E ENTREGA DE RECURSO JUNTO AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
356,50
356,50
-
Vl. Total
356,50
356,50
Itens do Empenho
Item
1
6107
11/11/2015
Qantidade
1,0000
1570 HENRIQUE LOURENÇO PINTO CRESPO
Unidade
DIARI
Descrição do Item
VLR REF.DIARIA 16/11/2015 EM PORTO ALEGRE PARA
REUNIAO NA SDR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
356,50
121,00
-
Vl. Total
356,50
121,00
Itens do Empenho
Item
1
6159
12/11/2015
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 17/11/2015 PARA
CURSO DPM NOVA LEGISLAÇAO ELEITORAL: ELEIÇOES 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
121,00
32,25
-
Vl. Total
121,00
-
Página 6 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6172
13/11/2015
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR REFERENTE A PASSAGEM MES SETEMBRO/2015
CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
32,25
356,50
-
Vl. Total
32,25
356,50
Itens do Empenho
Item
1
6238
24/11/2015
Qantidade
1,0000
4918 RASTRO PNEUS - EDEGAR NUNES ALVES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO NA 2ª CRS PARA TRATAR DA SAMU AVANÇADA NA
REGIAO 09.
2015001919
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
356,50
69,00
-
Vl. Total
356,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6252
24/11/2015
Qantidade
1,0000
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO IRS
4010
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
69,00
572,59
-
Vl. Total
69,00
572,59
Itens do Empenho
Item
1
6256
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
BOLSA AUX VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 11/2015
0
Vl. Unitário
572,59
999,71
-
Vl. Total
572,59
999,71
Itens do Empenho
Item
1
6257
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
PATRONAL - C.C. GABINTE P
Vl. Unitário
999,71
11/2015INSS
0
3.519,16
-
Vl. Total
999,71
3.519,16
Itens do Empenho
Item
1
6258
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - AGENTE POLITIC
Vl. Unitário
3.519,16
11/2015INSS
0
578,76
578,76
Vl. Total
3.519,16
-
Itens do Empenho
Item
1
6313
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CONSELHO TUTEL
Vl. Unitário
578,76
11/2015INSS
0
4.340,79
-
Vl. Total
578,76
4.340,79
Itens do Empenho
Item
1
6314
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C.
0
Vl. Unitário
4.340,79
15.280,36
-
Vl. Total
4.340,79
15.280,36
Página 7 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6315
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIOS PREFEITO E VICE
Vl. Unitário
15.280,36
0
2.893,86
-
Vl. Total
15.280,36
2.893,86
Itens do Empenho
Item
1
6328
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
Vl. Unitário
2.893,86
0
482,31
-
Vl. Total
2.893,86
482,31
Itens do Empenho
Item
1
6369
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463
Vl. Unitário
482,31
0
482,31
-
Vl. Total
482,31
482,31
Itens do Empenho
Item
1
6407
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463
Vl. Unitário
482,31
0
482,31
-
Vl. Total
482,31
482,31
Itens do Empenho
Item
1
6466
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
GAB PREF.
Vl. Unitário
482,31
11/2015GRATIF
0
578,76
-
Vl. Total
482,31
578,76
Itens do Empenho
Item
1
6517
26/11/2015
Qantidade
1,0000
5112 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015 INSS
PATRONAL - CONSELHO TUTELAR
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
578,76
347,00
-
Vl. Total
578,76
347,00
Itens do Empenho
Item
1
6550
30/11/2015
Qantidade
1,0000
1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSCRIÇAO NO CURSO SOBRE A NOVA
LEGISLACAO ELEITORAL: ELEIÇOES 2016
19 - Não se Aplica
2015001965
Vl. Unitário
347,00
20,00
-
Vl. Total
347,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU IRS 4010
Total da Unidade:
Vl. Unitário
5,00
31.869,67
578,76
Vl. Total
20,00
37.085,13
Página 8 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Total do Órgão:
Órgão:
3
Unidade:
1
6
05/01/2015
Empenhado
Anulado
Liquidado
31.869,67
578,76
37.085,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
869,13
Itens do Empenho
Item
1
139
05/01/2015
Qantidade
1,0000
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVICOS POSTAIS
PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.500,00
0,00
-
Vl. Total
3.500,00
109,24
Itens do Empenho
Item
1
176
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NO
CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
170,65
Itens do Empenho
Item
1
225
05/01/2015
Qantidade
12,0000
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.2448087 8
CENTRO ADMINISTRATIVO
REF. AOS 12 MESES DE 2015.
0
000070/2014
Vl. Unitário
600,00
0,00
-
Vl. Total
7.200,00
3.448,92
Itens do Empenho
Item
1
2
247
05/01/2015
Qantidade
11,0000
11,0000
Unidade
SERVICO
SERVICO
3
4
11,0000
11,0000
SERVICO
SERVICO
5
6
7
8
9
10
11,0000
11,0000
11,0000
11,0000
11,0000
11,0000
SERVICO
SERV
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA
PATRIMONIO
PRIMARIA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
411,22
221,78
Vl. Total
4.523,42
2.439,58
DE : CONTROLE DE TRIBUTOS
DE : CONTROLE DA PROD.
476,00
399,21
5.236,00
4.391,31
DE
DE
DE
DE
DE
DE
332,00
351,15
303,93
323,43
195,90
434,30
3.652,00
3.862,65
3.343,23
3.557,73
2.154,90
4.777,30
DE : CONTABILIDADE PUBLICA
DE : CONTROLE DE
:
:
:
:
:
:
CONTROLE AGROPECUARIO
CONTROLE DE MATERIAIS
CONTROLE DE COMPRAS
SISTEMA WEB
TESOURARIA
FOLHA PAGAMENTO
0
0,00
-
201,22
Itens do Empenho
Item
1
331
13/01/2015
Qantidade
12,0000
121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Unidade
UN
Descrição do Item
7252 COMPRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
160,00
0,00
-
Vl. Total
1.920,00
3.044,08
Página 9 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
440
23/01/2015
Qantidade
12,0000
530 VALI INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADE ESTIMADA PARA O
EXERCICIO DE 2015 PARA A DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS.
0
Vl. Unitário
1.434,80
0,00
-
Vl. Total
17.217,60
263,77
Itens do Empenho
Item
1
672
02/02/2015
Qantidade
12,0000
754 TERRA NETWORKS BRASIL SA
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM DE WEB SITE .
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
263,77
0,00
-
Vl. Total
3.165,24
48,04
Itens do Empenho
Item
1
794
09/02/2015
Qantidade
12,0000
2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADES DE ACESSO A E-MAIL
PORTAL TERRA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
1.061,20
Itens do Empenho
Item
1
4142
22/07/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOS
SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E ENGENHARIA, CFE
CONTRATO 016/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.061,20
0,00
-
Vl. Total
12.734,40
156,83
Itens do Empenho
Item
1
4986
31/08/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
F. ENERG VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA
ELÉTRICA INST. 6426204 9
ALMOXARIFADO REF. AOS 06
MESES DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
341,67
0,00
-
Vl. Total
2.050,00
103,70
Itens do Empenho
Item
1
5534
09/10/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7291 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO
A DEZEMBRO DE 2015
19 - Não se Aplica
2015001703
Vl. Unitário
137,50
0,00
1,40
Vl. Total
550,00
1,40
Itens do Empenho
Item
1
5711
16/10/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,29
0
0,00
-
Vl. Total
22,90
499,15
Página 10 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5959
26/10/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
2
2,0000
UN
3
3,0000
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE
36117093 , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2015
7094 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015
7095 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015
2015001806
0,00
Vl. Unitário
176,50
Vl. Total
353,00
136,00
272,00
200,00
600,00
-
650,00
Itens do Empenho
Item
1
5964
26/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR,
RECUPERAÇÃO RAID, CONFIGURAÇÃO DESLIGAMENTO
AUTOMATIC, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO
SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E REVISAO
2015001801
Vl. Unitário
650,00
0,00
-
Vl. Total
650,00
115,00
Itens do Empenho
Item
1
5965
26/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DO SETOR
JURIDICO POR ACESSO REMOTO, CONFIGURAÇÃO DE
ACESSOS, IP, CERTIFICADOS, SITE, JAVA.
2015001800
Vl. Unitário
115,00
0,00
-
Vl. Total
115,00
242,00
Itens do Empenho
Item
1
5966
26/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, LIBERAÇÃO
DE PROXY, CONFIGURAÇÕES DO NAVEGADOR, INICIALIZAÇÃO
E INTERNET, E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA INFOTEC.
2015001799
Vl. Unitário
242,00
0,00
-
Vl. Total
242,00
135,00
Itens do Empenho
Item
1
5993
29/10/2015
Qantidade
1,0000
4377 MILLENIUM TECNOLOGIA RELÓGIO PONTO E CONTROLE
DE ACESSO LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA
ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE,
CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E SISTEMA.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
135,00
0,00
-
Vl. Total
135,00
43,00
Itens do Empenho
Item
1
6005
29/10/2015
4827 UNIMED PORTO ALEGRE
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ATENDIMENTO INTERNO 26/10/2015 OS
62259
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
43,00
0,00
-
Vl. Total
43,00
21,42
Página 11 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6007
29/10/2015
Qantidade
1,0000
5935 KAMILA OKRASZEWSKI FINKLER
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICO CONFORME FATURA 1500866638
0
Vl. Unitário
21,42
0,00
-
Vl. Total
21,42
321,54
Itens do Empenho
Item
1
6061
06/11/2015
Qantidade
1,0000
1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FERIAS PERIODO DE
14/11/2015 A 13/12/2015
2015001854
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
321,54
100,00
-
Vl. Total
321,54
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6079
03/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE 12 IMPRESSÕES DE PLANTAS REFERENTE A
OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE, PARA AUXILIO
NO PROCESSO DE LICITAÇÃO E CONTRUÇÃO DA OBRA.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
519,00
-
Vl. Total
100,00
27,08
Itens do Empenho
Item
1
6087
11/11/2015
Qantidade
3,0000
6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR. ESTIMATIVA TELEFONE 51 3611 7252 REFERENTE
CONSUMO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
173,00
264,00
-
Vl. Total
519,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6152
12/11/2015
Qantidade
4,0000
4733 JULIO CEZAR RAMOS
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO
EXTRATO DOS EDITAIS 038/2015 - TOMADA DE PREÇOS;
039/2015 - PREGAO PRESENCIAL; 041/2015 - PREGAO
ELETRONICO E 042/2015 - PREGAO PRESENCIAL.
16 - Ressarcimentos e Restituições
0
Vl. Unitário
66,00
27,12
-
Vl. Total
264,00
27,12
Itens do Empenho
Item
1
6161
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS
CONFORME MEMORANDO 070/2015 SMA.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
27,12
262,40
-
Vl. Total
27,12
-
Itens do Empenho
Item
1
6195
18/11/2015
6116 REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR REFERENTE A PASSAGENS MESES JUNHO, JULHO,
AGOSTO E OUTUBRO/2015 CONFORME REQUISICOES EM
ANEXO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
262,40
122,00
-
Vl. Total
262,40
-
Página 12 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6196
18/11/2015
Qantidade
1,0000
3817 JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DE
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA
ELABORACAO LOA 2016.
0
Vl. Unitário
122,00
29,00
-
Vl. Total
122,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6221
23/11/2015
Qantidade
1,0000
6208 JORNAL DO COMERCIO - CADERNO CIDADES
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFM
MEMORANDO 091 SMA E COMPROVANTE EM ANEXO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
29,00
72,00
-
Vl. Total
29,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6222
23/11/2015
Qantidade
1,0000
26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade
UND
Descrição do Item
EXTRATO DE EDITAL 043/2015 - PREGAO PRESENCIAL.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
1.500,00
-
Vl. Total
72,00
259,90
Itens do Empenho
Item
1
6236
23/11/2015
Qantidade
1,0000
6116 REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VAÇOR ESTIMATIVA POSTAGENS CORREIOS NOVEMBRO E
DEZEMBRO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.500,00
395,00
-
Vl. Total
1.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6259
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 5
BIMESTRE DE 2015.
0
Vl. Unitário
395,00
1.356,61
-
Vl. Total
395,00
1.356,61
Itens do Empenho
Item
1
6260
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. EFETIVOS
Vl. Unitário
1.356,61
11/2015INSS
0
841,73
-
Vl. Total
1.356,61
841,73
Itens do Empenho
Item
1
6261
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMA
Vl. Unitário
841,73
11/2015INSS
0
1.110,08
-
Vl. Total
841,73
1.110,08
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015INSS
Vl. Unitário
1.110,08
Vl. Total
1.110,08
Página 13 de 125
Empenho
6316
Emissão
24/11/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
4.538,50
0
Anulado
Liquidado
-
4.538,50
Itens do Empenho
Item
1
6317
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
4.538,50
0
964,62
-
Vl. Total
4.538,50
964,62
Itens do Empenho
Item
1
6318
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA ADM
Vl. Unitário
964,62
11/2015FUN��O
0
327,97
-
Vl. Total
964,62
327,97
Itens do Empenho
Item
1
6319
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE FUNC EFETIV
0
Vl. Unitário
327,97
387,33
-
Vl. Total
327,97
387,33
Itens do Empenho
Item
1
6320
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES ADM
0
Vl. Unitário
387,33
2.508,01
-
Vl. Total
387,33
2.508,01
Itens do Empenho
Item
1
6321
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AD
0
Vl. Unitário
2.508,01
4.820,02
-
Vl. Total
2.508,01
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6508
26/11/2015
Qantidade
1,0000
121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIO SECRET�RIO ADM
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.820,02
2.481,68
1.522,04
Vl. Total
4.820,02
-
Itens do Empenho
Item
1
6513
26/11/2015
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. MENSALIDADE DE NOV E DEZ/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.481,68
1.200,00
-
Vl. Total
2.481,68
452,31
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS
MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015 NºINSTALAÇÃO
24480878 CENTRO ADMINISTRATIVO
Vl. Unitário
1.200,00
Vl. Total
1.200,00
Página 14 de 125
Empenho
6524
Emissão
27/11/2015
Modalidade
Fornecedor
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Licitação
Autorização
2015001945
19 - Não se Aplica
Empenhado
119,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gravador De Dvd Externo Slim - Lite On
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
4
Unidade:
1
4543
06/08/2015
Vl. Unitário
119,00
Vl. Total
119,00
23.946,07
1.523,44
29.226,57
23.946,07
1.523,44
29.226,57
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINAN. E ORCAM.
870 VIVO
S/A
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
59,99
Itens do Empenho
Item
1
5550
09/10/2015
Qantidade
6,0000
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE INTERNET MOVEL
PARA USO DOS FISCAIS NA ATUACAO DA VOLANTE
MUNICIPAL.
2015001719
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
53,99
0,00
-
Vl. Total
323,94
36,00
Itens do Empenho
Item
1
5652
13/10/2015
Qantidade
1,0000
81 MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carimbo 4911
Vl. Unitário
36,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
121,00
Vl. Total
36,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
5693
15/10/2015
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
PARTICIPAR DE CURSO DE NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO – NBCASP
PROMOVIDO PELA EGP FAMURS EM PARCERIA COM O TCE/RS
, NA CIDADE DE PELOTAS/RS
2015001746
Vl. Unitário
121,00
0,00
-
Vl. Total
121,00
313,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5925
20/10/2015
Qantidade
5,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Q 2612a Recarga
Toner Hp Ce285a Recaqrga
Vl. Unitário
45,00
44,00
2015001781
0,00
-
Vl. Total
225,00
88,00
1.450,00
Itens do Empenho
Item
1
5926
20/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NO
SERVIDOR E NA REDE GERAL. CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
E PROTEÇÃO DE DADOS
2015001780
Vl. Unitário
1.450,00
0,00
-
Vl. Total
1.450,00
43,90
Página 15 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5961
26/10/2015
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa De Rede 10/100 Pci Pef 132
Vl. Unitário
43,90
2015001804
0,00
-
Vl. Total
43,90
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5982
29/10/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Linha
Vl. Unitário
25,00
2015001827
0,00
-
Vl. Total
25,00
64,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6006
29/10/2015
Qantidade
8,0000
1,0000
1,0000
12,0000
1,0000
1,0000
97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso
Tomada
Pino
Cabo 2 X 2,5
Arco De Serra
Serra A.r
Vl. Unitário
0,35
7,50
6,80
2,80
10,50
3,00
0
0,00
-
Vl. Total
2,80
7,50
6,80
33,60
10,50
3,00
1.331,80
Itens do Empenho
Item
1
6032
03/11/2015
Qantidade
1,0000
97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
09/11/2015 A 08/12/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.331,80
289,00
-
Vl. Total
1.331,80
289,00
Itens do Empenho
Item
1
6033
03/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR. CURSO DPM PORTO ALEGRE ENCERRAMENTO DO
EXERCICIO DIS 12 E 13 DE NOVEMBRO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
289,00
362,00
-
Vl. Total
289,00
362,00
Itens do Empenho
Item
1
6088
11/11/2015
Qantidade
1,0000
5922 DANIELE BIERHALS ROLOFF
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR. REFERENTE CURSO DPM PORTO ALEGRE SOBRE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
362,00
95,00
95,00
Vl. Total
362,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6089
11/11/2015
5915 PALOMA BIERHALS VENZKE
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/11 PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TCE/RS SOBRE O SISTEMA
DE CONTROLE DE LICITAÇOES - LICITACON, NO AUDITORIO
DO FORO CENTRAL - PREDIO II EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
95,00
72,00
-
Vl. Total
95,00
72,00
Página 16 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6090
11/11/2015
Qantidade
1,0000
134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
96,00
-
Vl. Total
72,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
6091
11/11/2015
Qantidade
1,0000
5922 DANIELE BIERHALS ROLOFF
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
96,00
-
Vl. Total
96,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
6120
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
121,00
-
Vl. Total
96,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
6162
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 17/11/2015, PARA
ENCAMINHAR DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS PEATE/RS
2014, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE DADOS CONFOME
INFORMAÇÃO 3046/2015 SEDUC/RS. NA CIDADE DE GUAIBA
- RS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
590,40
-
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6249
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AGOSTO E SETEMBRO/2015 CONFORME REQUISICOES EM
ANEXO.
2015001920
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
590,40
260,00
-
Vl. Total
590,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6262
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Telefone Fixo Cf 4000
Vl. Unitário
260,00
0
5.524,04
-
Vl. Total
260,00
5.524,04
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015INSS
Vl. Unitário
5.524,04
Vl. Total
5.524,04
Página 17 de 125
Empenho
6263
Emissão
24/11/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
577,60
0
Anulado
-
Liquidado
577,60
Itens do Empenho
Item
1
6264
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMF
Vl. Unitário
577,60
11/2015INSS
0
1.110,08
-
Vl. Total
577,60
1.110,08
Itens do Empenho
Item
1
6322
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.110,08
11/2015INSS
0
16.880,01
-
Vl. Total
1.110,08
16.880,01
Itens do Empenho
Item
1
6323
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
16.880,01
0
829,42
-
Vl. Total
16.880,01
829,42
Itens do Empenho
Item
1
6324
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015GRATICA��O CCI LEI 233/2001
Vl. Unitário
829,42
0
1.446,93
-
Vl. Total
829,42
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
6325
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA SEFAZ
Vl. Unitário
1.446,93
11/2015FUN��O
0
1.102,96
-
Vl. Total
1.446,93
1.102,96
Itens do Empenho
Item
1
6326
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRAS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
1.102,96
11/2015HORA
0
371,73
371,73
Vl. Total
1.102,96
-
Itens do Empenho
Item
1
6327
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERV EFETIVOS
Vl. Unitário
371,73
11/2015AUX.
0
1.552,94
-
Vl. Total
371,73
1.552,94
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES SEFAZ
Vl. Unitário
1.552,94
Vl. Total
1.552,94
Página 18 de 125
Empenho
6329
Emissão
24/11/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.507,97
0
Anulado
Liquidado
-
2.507,97
Itens do Empenho
Item
1
6330
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SE
Vl. Unitário
2.507,97
0
4.820,02
-
Vl. Total
2.507,97
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6355
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBSIDIO SECRET�RIO SEFAZ
Vl. Unitário
4.820,02
0
482,31
-
Vl. Total
4.820,02
482,31
Itens do Empenho
Item
1
6465
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015GRATIFICA��O CCI LEI 233/2001
Vl. Unitário
482,31
0
371,73
-
Vl. Total
482,31
371,73
Itens do Empenho
Item
1
6473
25/11/2015
Qantidade
1,0000
4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRÁFICA MATRIX
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERV. EFETIVOS
2015001934
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
371,73
11/2015AUX.
750,00
-
Vl. Total
371,73
-
Itens do Empenho
Item
1
6485
26/11/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10.000 CUPONS PARA SORTEIO
DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL
2015001942
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
1.299,00
-
Vl. Total
750,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6486
26/11/2015
Qantidade
1,0000
5628 LOJAS BECKER LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Microcomputador Completo 4gb, 500gb Monitor 15,6
2015001940
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.299,00
1.168,00
-
Vl. Total
1.299,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6487
26/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Ar Condicionado Split De 9000 Btus
Batedeira
2015001939
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.099,00
69,00
289,00
-
Vl. Total
1.099,00
69,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6514
26/11/2015
Qantidade
1,0000
5446 CINTIA MILENE CZARNECKI TUCHTENHAGEN
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Camera Digital 16mp, Fuji
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
289,00
0
121,00
-
Vl. Total
289,00
121,00
Página 19 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6515
26/11/2015
Qantidade
1,0000
1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO NA GIGOV PELOTASPARA TRATAR DE CONTRATOS DE
REPASSE OBRAS CENTRO DE EVENTOS E QUADRA ARLINDO E
ENTREGAR DOCUMENTOS REFERNTE A DUAS PROPOSTAS NOVAS
DO MDA E MAPA EM PELOTAS/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
72,00
-
Vl. Total
121,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
6516
26/11/2015
Qantidade
1,0000
5112 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SECRETARIA DA FAZENDA NA GIGOV E COORDENADORA
DE PROJETOS EM CURSO DA DEFESA CIVIL EM PELOTAS/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
932,00
-
Vl. Total
72,00
932,00
Itens do Empenho
Item
1
6528
27/11/2015
Qantidade
2,0000
570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSCRIÇOES NO CURSO SOBRE
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
2015001941
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
466,00
2.689,50
-
Vl. Total
932,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Microondas 20 Lts
Smart Phone Desbloqueado
Tablet Wi-fi
Liquidificador
Tv 43
Aoc Led
Vl. Unitário
329,00
299,00
161,90
64,90
1.349,00
Total da Unidade:
Unidade:
2
1
05/01/2015
46.879,64
Vl. Total
329,00
299,00
647,60
64,90
1.349,00
587,73
42.811,90
-
9.994,03
GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19 - Não se Aplica
0
0,00
Itens do Empenho
Item
1
7
05/01/2015
Qantidade
1,0000
4190 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO
PASEP DAS FONTES DE RECURSOS LIVRES RETIDAS E PASEP
S/ ARRECADAÇÃO MENSAL P/ O EXERCÍCIO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
208.596,75
0,00
-
Vl. Total
208.596,75
104,56
Itens do Empenho
Item
1
8
05/01/2015
5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADE VIA FÁCIL, ESTIMADO
PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
25.000,00
0,00
-
Vl. Total
25.000,00
1.014,40
Página 20 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
394
20/01/2015
Qantidade
1,0000
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONIA
CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20.000,00
0,00
-
Vl. Total
20.000,00
155,55
Itens do Empenho
Item
1
662
30/01/2015
Qantidade
12,0000
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA REFERENTE A
CONTRIBUICAO DO IPE PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
13.146,60
Itens do Empenho
Item
1
5398
28/09/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
contrib
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAIO PATRONAL PLANO DE
SAUDE SERVIDORES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13.500,00
0,00
-
Vl. Total
162.000,00
765,80
Itens do Empenho
Item
1
6130
11/11/2015
Qantidade
1,0000
6206 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE
Unidade
Descrição do Item
SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS DE
OUTUBRO A DEZEMBRO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5.000,00
1.261,54
-
Vl. Total
5.000,00
1.261,54
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A
SALDO PNATE DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DESPACHO
328/2015, DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN/FNDE
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
5
Unidade:
22
1
05/01/2015
Vl. Unitário
1.261,54
1.261,54
-
Vl. Total
1.261,54
26.442,48
48.141,18
587,73
69.254,38
0,00
451,96
903,92
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
000069/2014
0
Itens do Empenho
Item
1
233
05/01/2015
Qantidade
3.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
9.360,00
63,22
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7112 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
Vl. Unitário
65,00
Vl. Total
780,00
Página 21 de 125
Empenho
243
Emissão
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
105,43
Itens do Empenho
Item
1
3999
14/07/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
4941 WILLIAN CHRUSCIEL
Descrição do Item
7099 SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
1.207,52
Itens do Empenho
Item
1
4141
22/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
LOCACAO
ELETRICA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA
SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.207,51
0,00
-
Vl. Total
7.245,06
339,20
Itens do Empenho
Item
1
4568
10/08/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.6406666 5 SECRETARIA DE OBRAS REF. A
6 MESES DE 2015.
1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
RGS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
616,67
0,00
-
Vl. Total
3.700,00
125,23
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
6,0000
6,0000
2
5907
19/10/2015
5401 JOÃO ALAMIR VENZKE
CIA LTDA
ME
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A EML - EMULUMENTO DE TERMINAL
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PROCERGS E
MUNICIPIO DE CHUVISCA DRC-262/2014-AB, PERIODO DE
JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015.
VALOR RELATIVO A SRE - SERVIÇOS DE REDE
ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE
PROCERGS E MUNICIPIO DE CHUVISCA, PERIODO DE
JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015.
2015001768
0,00
Vl. Unitário
84,19
Vl. Total
505,14
41,04
246,24
-
44,00
Itens do Empenho
Item
1
5935
20/10/2015
Qantidade
1,0000
5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pivo
Vl. Unitário
44,00
2015001771
0,00
-
Vl. Total
44,00
230,00
Itens do Empenho
Item
1
6034
03/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA SURDINA DA KOMBI IQV
8399
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
230,00
46,00
-
Vl. Total
230,00
46,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/NF 004 - JOÃO RICARDO DA
SILVA QUEIROZ
Vl. Unitário
46,00
Vl. Total
46,00
Página 22 de 125
Empenho
6042
Emissão
05/11/2015
Modalidade
Fornecedor
5401 JOÃO ALAMIR VENZKE
CIA LTDA
ME
Licitação
Autorização
2015001850
19 - Não se Aplica
Empenhado
39,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6047
05/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
JOGO
Descrição do Item
Cabo De Embreagem
Jogo De Palhetas
Vl. Unitário
9,00
30,00
2015001845
19 - Não se Aplica
10,00
-
Vl. Total
9,00
30,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
6065
09/11/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU INZ 9457
Vl. Unitário
10,00
2015001858
19 - Não se Aplica
82,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6078
11/11/2015
Qantidade
2,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Q2612a Compativel
Vl. Unitário
41,00
2015001865
19 - Não se Aplica
680,00
-
Vl. Total
82,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6099
11/11/2015
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Nobreak 700 Va
Vl. Unitário
340,00
0
19 - Não se Aplica
2,00
-
Vl. Total
680,00
2,00
Itens do Empenho
Item
1
6194
18/11/2015
Qantidade
1,0000
1656 BRENO TUCHTENHAGEM
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSS S/NF 1734 RENATO SAMPAIO
UEBEL - MEI
0
Vl. Unitário
2,00
17,90
-
Vl. Total
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6265
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFM MEMORANDO
114/2015 SOVSU.
0
Vl. Unitário
17,90
1.390,13
-
Vl. Total
17,90
1.390,13
Itens do Empenho
Item
1
6266
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.390,13
11/2015INSS
0
222,16
-
Vl. Total
1.390,13
222,16
Itens do Empenho
Item
1
6267
24/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMO
0
Vl. Unitário
222,16
11/2015INSS
1.110,08
-
Vl. Total
222,16
1.110,08
Página 23 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6268
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.110,08
11/2015INSS
0
840,85
-
Vl. Total
1.110,08
840,85
Itens do Empenho
Item
1
6269
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
Vl. Unitário
840,85
11/2015INSS
0
2.532,15
-
Vl. Total
840,85
2.532,15
Itens do Empenho
Item
1
6270
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.532,15
11/2015INSS
0
910,84
-
Vl. Total
2.532,15
910,84
Itens do Empenho
Item
1
6331
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. GESTAO DE
Vl. Unitário
910,84
11/2015INSS
0
652,75
-
Vl. Total
910,84
652,75
Itens do Empenho
Item
1
6332
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE SMOVSU
Vl. Unitário
652,75
0
100,31
-
Vl. Total
652,75
100,31
Itens do Empenho
Item
1
6333
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SMOVSU
Vl. Unitário
100,31
11/2015DI�RIA
0
5.341,63
-
Vl. Total
100,31
5.341,63
Itens do Empenho
Item
1
6334
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5.341,63
694,42
-
Vl. Total
5.341,63
694,42
Itens do Empenho
Item
1
6335
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIODRES SMO
0
Vl. Unitário
694,42
964,61
-
Vl. Total
694,42
964,61
Página 24 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6336
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM
Vl. Unitário
964,61
0
4.820,02
-
Vl. Total
964,61
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6337
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIO SECRET�RIO SMOVSU
Vl. Unitário
4.820,02
0
3.377,50
-
Vl. Total
4.820,02
3.377,50
Itens do Empenho
Item
1
6338
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT
Vl. Unitário
3.377,50
0
317,34
-
Vl. Total
3.377,50
317,34
Itens do Empenho
Item
1
6339
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRATADO OBRAS
Vl. Unitário
317,34
11/2015H.
0
10.110,50
-
Vl. Total
317,34
10.110,50
Itens do Empenho
Item
1
6340
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
10.110,50
0
682,51
-
Vl. Total
10.110,50
682,51
Itens do Empenho
Item
1
6341
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES OBRAS E VIA
Vl. Unitário
682,51
0
249,93
-
Vl. Total
682,51
249,93
Itens do Empenho
Item
1
6342
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS O
Vl. Unitário
249,93
11/2015H.
0
3.954,93
-
Vl. Total
249,93
3.954,93
Itens do Empenho
Item
1
6549
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. OB
19 - Não se Aplica
2015001966
Vl. Unitário
3.954,93
20,00
-
Vl. Total
3.954,93
-
Página 25 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS VEICULO ABK 7176
Total da Unidade:
Unidade:
2
5
05/01/2015
Vl. Unitário
5,00
39.169,56
451,96
Vl. Total
20,00
41.349,18
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
57,88
Itens do Empenho
Item
1
5940
21/10/2015
Qantidade
1,0000
1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PREVISAO CONTRIBUICAO PASEP
EXERCICIO DE 2015.
2015001787
Vl. Unitário
1.000,00
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
600,00
Itens do Empenho
Item
1
5943
21/10/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Calço Giro 135h
Vl. Unitário
120,00
2015001784
0,00
-
Vl. Total
600,00
362,71
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5948
23/10/2015
Qantidade
5,0000
1,0000
3,0000
12,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6195 SCHULTZ ELETRO INDUSTRIAL LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Anel Redondo
Anel Chato Giro
Correia
Freno Ext Eixo 38mm
Freno Ext Eixo 65mm
Freno Ext Eixo 12mm
Filtro Hid
Filtro Diesel
Filtro
Vl. Unitário
9,67
9,57
14,80
1,91
4,55
0,42
145,00
58,00
29,50
2015001795
0,00
-
Vl. Total
48,35
9,57
44,40
22,92
4,55
0,42
145,00
58,00
29,50
3.165,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6069
10/11/2015
Qantidade
30,0000
30,0000
3,0000
6182 CHRISTIAN RENAN SILVEIRA MORAES - MEI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Reator Sódio 250wts
Fotocelula
Fita Isol. P33 Grande
Vl. Unitário
86,69
17,31
15,30
2015001863
19 - Não se Aplica
1.640,00
-
Vl. Total
2.600,70
519,30
45,90
-
Itens do Empenho
Item
1
6103
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APROXIMADAMENTE 41 POSTES
DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIDA 28 DE DEZEMBRO.
000069/2014
0
Vl. Unitário
1.640,00
366,49
-
Vl. Total
1.640,00
366,49
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
101,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
Vl. Unitário
3,69
Vl. Total
372,69
Página 26 de 125
Empenho
6104
Emissão
11/11/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000069/2014
0
Empenhado
451,96
Anulado
-
Liquidado
451,96
Itens do Empenho
Item
1
6105
11/11/2015
Qantidade
124,4990
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ GASOLINA VEICULO INZ 9457
000069/2014
Vl. Unitário
3,69
0
61,23
-
Vl. Total
459,40
61,23
Itens do Empenho
Item
1
6111
11/11/2015
Qantidade
16,7780
Unidade
LT
Descrição do Item
Vl. Unitário
3,69
000069/2014
0
3.144,28
-
Vl. Total
61,91
3.144,28
Itens do Empenho
Item
1
6112
11/11/2015
Qantidade
1.051,6000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR. AQ. DISEL MES OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
3,15
0
1.441,18
-
Vl. Total
3.312,54
1.441,18
Itens do Empenho
Item
1
6116
11/11/2015
Qantidade
482,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF AQ DISEL OUTUBRO 2015
000069/2014
Vl. Unitário
3,15
0
712,50
-
Vl. Total
1.518,30
712,50
Itens do Empenho
Item
1
6117
11/11/2015
Qantidade
250,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ DISEL OUTUBRO 2015
000061/2015
Vl. Unitário
2,85
0
570,00
-
Vl. Total
712,50
570,00
Itens do Empenho
Item
1
6118
11/11/2015
Qantidade
200,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ DISEL OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
1.339,50
-
Vl. Total
570,00
1.339,50
Itens do Empenho
Item
1
6119
11/11/2015
Qantidade
470,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF. A DISEL OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
513,00
-
Vl. Total
1.339,50
513,00
Itens do Empenho
Item
1
6121
11/11/2015
Qantidade
180,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF AQ DISEL OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
1.972,20
-
Vl. Total
513,00
1.972,20
Itens do Empenho
Item
1
6122
11/11/2015
Qantidade
692,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ DISEL OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
1.801,20
-
Vl. Total
1.972,20
1.801,20
Página 27 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6124
11/11/2015
Qantidade
632,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR. AQ. DISEL OUTUBRO 2015
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
869,25
-
Vl. Total
1.801,20
869,25
Itens do Empenho
Item
1
6126
11/11/2015
Qantidade
305,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
Vl. Unitário
2,85
0
609,90
-
Vl. Total
869,25
609,90
Itens do Empenho
Item
1
6150
11/11/2015
Qantidade
214,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
Vl. Unitário
2,85
2015001864
19 - Não se Aplica
2.553,75
-
Vl. Total
609,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6191
18/11/2015
Qantidade
30,0000
30,0000
15,0000
6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Reator Sódio 70w
Lâmpada Vapor De Sódio 70w
Fotocelula
Vl. Unitário
49,80
26,55
17,55
2015001887
19 - Não se Aplica
208,00
-
Vl. Total
1.494,00
796,50
263,25
-
Itens do Empenho
Item
1
6192
18/11/2015
Qantidade
13,0000
6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo Diferencial
Vl. Unitário
16,00
2015001886
19 - Não se Aplica
1.367,00
-
Vl. Total
208,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6226
23/11/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
4,0000
1,0000
4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Arruela Caixa Satelite
Rolamento Roda Traseira
Aranha Trava Catraca
Retentor De Roda Tras.
Silicone Alta Temp
Graxa Multiuso
Pino Elastico
Coroa E Pinhão
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
32,00
160,00
7,00
38,00
8,00
27,00
8,00
850,00
2015001909
787,30
-
Vl. Total
32,00
320,00
14,00
76,00
16,00
27,00
32,00
850,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6228
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE TAMPA TRAZEIRA VEICULO IVR
0147
19 - Não se Aplica
2015001910
Vl. Unitário
787,30
268,08
-
Vl. Total
787,30
-
Página 28 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6229
23/11/2015
Qantidade
4,8800
2,0000
2,0000
4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangueira 1/2
Conexão 1
Conexão 2
Vl. Unitário
26,80
35,50
33,15
2015001911
19 - Não se Aplica
606,19
-
Vl. Total
130,78
71,00
66,30
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6230
23/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1052 MECANICA JARAS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamento Cardan
Cruzeta Cardan Mb 1620
Pont Direção F/ar Dir
Espelho Retrovisor
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
225,82
171,94
129,29
79,14
2015001912
290,00
-
Vl. Total
225,82
171,94
129,29
79,14
-
Itens do Empenho
Item
1
6231
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN, TROCA DE
CRUZETA E TROCA DE PONTEIRA DE DIREÇÃO, VEICULO
CAÇAMBA IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001913
Vl. Unitário
290,00
1.566,30
-
Vl. Total
290,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6232
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE QUEBRA DEDO, CONSERTO DA TAMPA DA
CAÇAMBA IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001914
Vl. Unitário
1.566,30
80,00
-
Vl. Total
1.566,30
-
Itens do Empenho
Item
1
6233
23/11/2015
Qantidade
4,0000
1052 MECANICA JARAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU VEICULO IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001915
Vl. Unitário
20,00
1.190,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6234
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IHL 6621; CONSERTO
CAIXA DE CAMBIO, CONSERTO BOMBA ALIMENTADORA, TROCA
DE OLEO E FILTRO, TROCA DE RETENTORES, E TROCA DE
BUCHA TRASEIRA
19 - Não se Aplica
2015001916
Vl. Unitário
1.190,00
385,92
-
Vl. Total
1.190,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6239
24/11/2015
Qantidade
2,0000
2,4000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta 5.160
Mangueira 5/8 2t
Conexão 1
Conexão 2
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
49,74
28,80
55,86
52,80
2015001925
365,03
-
Vl. Total
99,48
69,12
111,72
105,60
-
Página 29 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6475
25/11/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
5,1600
1,0000
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TÉCNICA DE TRATORES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
Descrição do Item
Conexao 115 10 10
Conexão
Mangueira 5/8 2t
Retentor
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
32,50
42,81
28,80
65,80
2015001932
150,00
-
Vl. Total
65,00
85,62
148,61
65,80
-
Itens do Empenho
Item
1
6476
25/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LADO ESQUERDO TRATOR
ESTEIRA
19 - Não se Aplica
2015001931
Vl. Unitário
150,00
60,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6477
25/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H
19 - Não se Aplica
2015001930
Vl. Unitário
60,00
100,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6478
25/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE AGUA TRATOR
FORD 8030
19 - Não se Aplica
2015001929
Vl. Unitário
100,00
120,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6479
25/11/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
2015001928
1.034,70
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
6480
25/11/2015
Unidade
1354 FERRARIA DO COLONO LTDA
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE HASTE DO CILINDRO DO GIRO,
RETRO CASE 580L
SERVIÇO DE CONSERTO DE TAMPA E PINO DA TRAÇÃO,
RETRO CASE 580L
19 - Não se Aplica
2015001927
182,50
Vl. Unitário
687,90
Vl. Total
687,90
346,80
346,80
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6481
25/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE REFORMA EM CILINDRO DE GIRO RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001926
Vl. Unitário
182,50
225,00
-
Vl. Total
182,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6526
27/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Diant
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
225,00
2015001947
268,50
-
Vl. Total
225,00
-
Página 30 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6529
27/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bomba Dagua
Micro Oleo Desing
Vl. Unitário
258,00
10,50
2015001950
19 - Não se Aplica
1.011,70
-
Vl. Total
258,00
10,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6530
27/11/2015
Qantidade
30,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Vapor Sodio 250w
Base Para Fotocelula
Vl. Unitário
31,65
6,22
2015001949
19 - Não se Aplica
2.437,90
-
Vl. Total
949,50
62,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6535
30/11/2015
Qantidade
23,0000
23,0000
3,0000
237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Reator Sodio 250w Ext. Intral
Fotocelula
Fita Isol. P33 Grande
Vl. Unitário
86,69
17,31
15,30
2015001970
19 - Não se Aplica
668,52
-
Vl. Total
1.993,87
398,13
45,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6538
30/11/2015
Qantidade
4,0000
40,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Sapata De Celeron P/d
Parafuso De Latao
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
123,66
4,35
2015001955
100,00
-
Vl. Total
494,64
174,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6539
30/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU IHL 6579
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001953
Vl. Unitário
50,00
50,00
160,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6540
30/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
1,0000
1,0000
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE
SERVIÇO DE CONSERTO
6621
19 - Não se Aplica
PNEU IHL 6621
DE PARACHOQUE DIANTEIRO IHL
DE PARA-LAMA IHL 6621
DE PNEU IHL 6621
2015001952
130,00
Vl. Unitário
25,00
50,00
Vl. Total
25,00
50,00
55,00
30,00
55,00
30,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6541
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM DESLOCAMENTO, RETRO
JCB
19 - Não se Aplica
2015001954
Vl. Unitário
130,00
35,00
-
Vl. Total
130,00
-
Página 31 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6544
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Protetor P/ Camera
Vl. Unitário
35,00
2015001960
19 - Não se Aplica
120,00
-
Vl. Total
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6551
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM DESLOCAMENTO, RETRO
CASE 580
2015001964
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
165,00
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6554
30/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
4710 SIG LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM TIPTOP
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM DESLOCAMENTO
Vl. Unitário
85,00
80,00
2015001951
19 - Não se Aplica
1.850,00
-
Vl. Total
85,00
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA EM UMA HECTARE DE AREA DE
JAZIDA DE CASCALHO PARA AUXILIO EM PROCESSO DE
LICENCIAMENTO JUNTO A FEPAM.
Vl. Unitário
1.850,00
Total da Unidade:
Unidade:
141
3
05/01/2015
Vl. Total
1.850,00
33.979,08
-
18.039,18
0,00
-
89,24
GESTÃO E COORDENAÇÃO PROGRAMAS MUNICIPAIS
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
146
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA
CAPELA MORTUARIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
125,00
NA
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
5.950,88
Itens do Empenho
Item
1
180
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.3243549 - 5 ILUMINACAO PUBLICA REF.
000069/2014
0
Vl. Unitário
5.500,00
0,00
1.441,18
Vl. Total
66.000,00
2.882,36
Itens do Empenho
Item
1
184
05/01/2015
Qantidade
4.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O PERIODO
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
1.972,20
Vl. Total
10.920,00
3.944,40
Página 32 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
185
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO
A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
1.801,20
Vl. Total
30.600,00
3.602,40
Itens do Empenho
Item
1
186
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
869,25
Vl. Total
30.600,00
1.738,50
Itens do Empenho
Item
1
188
05/01/2015
Qantidade
8.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
712,50
Vl. Total
21.420,00
1.425,00
Itens do Empenho
Item
1
189
05/01/2015
Qantidade
6.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
1.339,50
Vl. Total
15.300,00
2.679,00
Itens do Empenho
Item
1
201
05/01/2015
Qantidade
6.000,0000
ELETRICA
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
15.300,00
322,42
Itens do Empenho
Item
1
389
20/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
PORTICO REF. AOS 12 MESES
DE 2015.
000069/2014
0
Vl. Unitário
320,00
0,00
513,00
Vl. Total
3.840,00
1.026,00
Itens do Empenho
Item
1
2662
11/05/2015
Qantidade
3.800,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
609,90
Vl. Total
9.690,00
1.219,80
Página 33 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3288
02/06/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A
NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,93
0,00
61,23
Vl. Total
7.032,00
122,46
Itens do Empenho
Item
1
5055
08/09/2015
Qantidade
284,9000
6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR. AQUIIÇÃO GASOLIVNA PARA ROÇADEIRA
000022/2015
0
Vl. Unitário
3,51
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
880,80
Itens do Empenho
Item
1
5056
08/09/2015
Qantidade
4,0000
6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O
PERIODO DE 12 MESES, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE
AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.
000022/2015
0
Vl. Unitário
880,80
0,00
-
Vl. Total
3.523,20
587,20
Itens do Empenho
Item
1
5430
29/09/2015
Qantidade
4,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O
PERIODO DE 12 MESES, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE
AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
587,20
0,00
-
Vl. Total
2.348,80
24,80
Itens do Empenho
Item
1
5482
02/10/2015
Qantidade
4,0000
5929 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE
RESIDUOS
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.4506438 - 5
CAPELA MORTUARIA REF.
AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.
0
Vl. Unitário
32,50
0,00
-
Vl. Total
130,00
632,66
Itens do Empenho
Item
1
5487
05/10/2015
Qantidade
27,4700
Unidade
TON
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO REFERENTE A 8 TONELADAS
MENSAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 197/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
69,83
0,00
3.144,28
Vl. Total
1.918,23
6.288,56
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2.730,3750
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE
SETEBMBRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
Vl. Unitário
2,93
Vl. Total
8.000,00
Página 34 de 125
Empenho
5531
Emissão
08/10/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000069/2014
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
570,00
1.140,00
Itens do Empenho
Item
1
5912
19/10/2015
Qantidade
850,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL -DISEL
PARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 IHL
6621
2015001763
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
2.337,50
533,24
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5913
19/10/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
3,0000
3,0000
3,6000
2,0000
2,0000
4,0000
1,6000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Prisioneiro
Junta Coletor
Arruela De Pressão
Porca 3/8
Mangue 1/2 2t
Conexao
Conexão
Capa Prens.1/2
Mangue 3/4 2t
Conexão 1
Conexão 2
Capa Prensa 3/4
Adaptador
Vl. Unitário
6,00
4,50
0,10
0,25
26,80
31,10
28,06
14,50
42,50
53,72
52,51
18,80
25,06
2015001762
0,00
-
Vl. Total
18,00
4,50
0,30
0,75
96,48
62,20
56,12
58,00
68,00
53,72
52,51
37,60
25,06
1.607,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5914
19/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Camisa Estabil 580l Esq
Reparo Estab 580l
Tampa Cil Estab 580l
Haste Estab 580l
Vl. Unitário
870,00
48,80
198,50
490,00
2015001761
0,00
-
Vl. Total
870,00
48,80
198,50
490,00
140,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5915
19/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Sinaleira
Camara
Monchao P/ Pneu
Vl. Unitário
45,00
80,00
15,00
2015001760
0,00
-
Vl. Total
45,00
80,00
15,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5954
26/10/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE DOLDA DE
CAIXA
SERVIÇO DE TROCA DE
SERVIÇO DE SOLDA NO
COMBUSTIVEL
DE PNEU
SUPORTE DA SINALEIRA E SOLDA NA
PNEU
SUPORTE DO TANQUE DE
2015001811
0,00
Vl. Unitário
25,00
50,00
Vl. Total
50,00
50,00
25,00
60,00
25,00
60,00
-
60,00
Página 35 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5955
26/10/2015
Qantidade
1,0000
510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO
ARENA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H
2015001810
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
60,00
55,00
Itens do Empenho
Item
1
5956
26/10/2015
Qantidade
1,0000
510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO
ARENA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA RETRO CASE
845B
2015001809
Vl. Unitário
55,00
0,00
-
Vl. Total
55,00
44,30
Itens do Empenho
Item
1
5957
26/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Porta Escova
Vl. Unitário
44,30
2015001808
0,00
-
Vl. Total
44,30
60,00
Itens do Empenho
Item
1
5960
26/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA CASE
845B
2015001805
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
60,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
5969
26/10/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU
Vl. Unitário
45,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
45,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
5976
28/10/2015
Qantidade
1,0000
437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/SERVIÇOS MEI EMPENHO
5954/2015 - FORNECEDOR RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI
2015001816
Vl. Unitário
12,00
0,00
-
Vl. Total
12,00
64,89
Itens do Empenho
Item
1
2
6027
03/11/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA
Unidade
LITROS
LATA
Descrição do Item
Tinta Azul Mbb 5497 Sintetica Automotiv
Thinner
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
8,89
288,00
-
Vl. Total
56,00
8,89
288,00
Itens do Empenho
Item
1
6028
03/11/2015
5668 GILSON DA SILVA
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIAS NOS DIAS 29/09/2015, 06,
16 E 24/10/2015, PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO
SANITARIO DE MINAS DO LEAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
216,00
-
Vl. Total
288,00
216,00
Página 36 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6040
05/11/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIAS NOS DIAS 20 E 27/10/2015,
03/11/2015, PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO
SANITARIO DE MINAS DO LEAO
2015001852
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
182,50
-
Vl. Total
216,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6041
05/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA EM GENGIVA DA RETRO CASE 580
2015001851
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
182,50
125,20
-
Vl. Total
182,50
125,20
Itens do Empenho
Item
1
2
6046
05/11/2015
Qantidade
20,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Paraf. Lam 5/8x2.1/2
Porca 5/8
Vl. Unitário
5,89
0,37
2015001846
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
117,80
7,40
30,00
Itens do Empenho
Item
1
6063
09/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU IVR 0147
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
2015001860
311,40
-
Vl. Total
30,00
311,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6064
09/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Hid
Filtro Diesel
Filtro Lubr
Filtro
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
134,80
98,80
32,80
2015001859
269,70
-
Vl. Total
45,00
134,80
98,80
32,80
269,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6098
11/11/2015
Qantidade
4,2000
2,0000
2,0000
2,0000
77 INSS
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/2 2t
Conexao
Conexão
Adaptador 1/2
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,80
28,06
27,48
23,03
0
6,00
-
Vl. Total
112,56
56,12
54,96
46,06
6,00
Itens do Empenho
Item
1
6144
11/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
UEBEL - MEI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6,00
12,00
12,00
Vl. Total
6,00
-
Página 37 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6145
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
UEBEL - MEI
Vl. Unitário
12,00
0
19 - Não se Aplica
12,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
6146
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
UEBEL - MEI
Vl. Unitário
12,00
0
19 - Não se Aplica
9,00
-
Vl. Total
12,00
9,00
Itens do Empenho
Item
1
6224
23/11/2015
Qantidade
1,0000
5524 CORPES ACESS. E PEÇAS DIESEL-LEANDRO NUNES
CORPES
Unidade
un
Descrição do Item
UEBEL - MEI
Vl. Unitário
9,00
2015001906
19 - Não se Aplica
30,10
-
Vl. Total
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Uniao P/tubo 04mm Nylon
Tubo Nylon 4mm
Vl. Unitário
7,70
3,50
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
6
Unidade:
1
10
05/01/2015
Vl. Total
23,10
7,00
1.491,90
13.046,24
38.630,51
74.640,54
13.498,20
98.018,87
SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
7,85
Itens do Empenho
Item
1
21
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O
EXERCICIO DE 2015.
000069/2014
0
Vl. Unitário
780,00
0,00
366,49
Vl. Total
780,00
732,98
Itens do Empenho
Item
1
143
05/01/2015
Qantidade
900,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,12
0
0,00
-
Vl. Total
2.808,00
247,23
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
F. AGUA
Descrição do Item
SECRETARIA DE SME REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
NA
Vl. Unitário
141,70
Vl. Total
1.700,40
Página 38 de 125
Empenho
241
Emissão
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
195,25
Itens do Empenho
Item
1
260
09/01/2015
Qantidade
12,0000
155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Unidade
UN
Descrição do Item
7098 ESCOLA SANTA LUZIA , REFERENTE AOS MESES DE
0
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
74,19
Itens do Empenho
Item
1
299
12/01/2015
Qantidade
12,0000
2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FGTS DOS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.
0
Vl. Unitário
101,33
0,00
-
Vl. Total
1.215,96
105,00
Itens do Empenho
Item
1
332
13/01/2015
Qantidade
45,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O
EXERCÍCIO DE 2015 SECRETARIA DE EDUCACAO ( SMECD E
CENTRO DE EVENTOS).
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
225,00
1.572,11
Itens do Empenho
Item
1
1902
02/04/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. AO AOS 12 MESES DO ANO
DE 2015.
000070/2014
0
Vl. Unitário
1.572,11
0,00
-
Vl. Total
18.865,32
794,71
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2946
22/05/2015
Qantidade
9,0000
9,0000
Unidade
SERVICO
SERVICO
9,0000
SERVICO
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR SANTA LUZIA
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR ARLINDO PIRES
2015000990
19 - Não se Aplica
0,00
Vl. Unitário
351,15
221,78
Vl. Total
3.160,35
1.996,02
221,78
1.996,02
-
39,00
Itens do Empenho
Item
1
5166
21/09/2015
3462 ROBERTO TRETTIN PEGLOW
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Folha Adesiva A4
Vl. Unitário
39,00
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
1.500,00
Página 39 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
10,0000
3,0000
2
5198
24/09/2015
5642 DESIGN RICARDENSE- IND. DE MÓVEIS LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO
100/2015.
VALOR RELATIVO A PARCELAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
CONTRATO DE LOCAÇÃO 100/2015.
5 - Pregão Eletrônico
000025/2015
0
0,00
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
500,00
1.500,00
4.500,00
-
1.989,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5468
02/10/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
8,0000
2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
MESA RETANGULAR DESIGN
BANCO RETANGULAR DISIGN
POLTRONA DE AMAMENTACAO DESIGN
MESA PARA CRIANCAS 0 A 03 ANOS DESIGN
CADEIRA PARA CRIANCAS 0 A 03 ANOS DESIGN, CONFORME
CONTRATO 104/2015, PREGAO ELETRONICO 025/2015.
19 - Não se Aplica
2015001676
Vl. Unitário
312,00
144,99
500,00
116,00
42,99
0,00
-
Vl. Total
624,00
289,98
500,00
232,00
343,92
48,21
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5469
02/10/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Curativo Antisséptico 40 Unid
Pomada Polissulfato De Mucopolissacarideo 40g
Pomada Para Assadura 45g
Termometro Digital Com Ponta Flexivel
19 - Não se Aplica
2015001675
Vl. Unitário
4,73
15,75
8,50
14,50
0,00
-
Vl. Total
9,46
15,75
17,00
14,50
229,41
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5526
08/10/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA
Unidade
PCT
UNIDADE
UNIDADE
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Algodão Hidrofilo 250gr
Creme Dental, Infantil, Tuti-fruti, S/fluor 50g
Escova Dental Infantil, Cerdas Hipermacias 0-2 Anos
Fralda Descartavel Infantil C/54 M
Fralda Descartavel Infantil C/48 Tam G
Fralda Descartavel Infantil C/42 Tam Eg
19 - Não se Aplica
2015001696
Vl. Unitário
8,45
11,73
1,93
29,90
29,90
29,90
0,00
-
Vl. Total
16,90
23,46
9,65
59,80
59,80
59,80
5.580,00
Itens do Empenho
Item
1
5535
09/10/2015
Qantidade
1,0000
4527 MIRLAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM BRANCO 8,38 X
0,70 X 0,47 ESTRUTURA E SUPORTE EM TUBOS
GALVANIZADOS, ADESIVO DIGITAL E INSTALAÇÃO.
19 - Não se Aplica
2015001704
Vl. Unitário
2.790,00
0,00
-
Vl. Total
2.790,00
107,82
Página 40 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5599
13/10/2015
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
4731 GENTE SEGURADORA LTDA
Descrição do Item
Regua 50cm Acrilica
Caixa Organizadora Plastica Transp. Capacidade Ate
15kg 26x24x45,5cm
Eva Azul Roial 42x49,4cm A2
Eva Azul Celeste 42x49,4cm A2
Eva Vermelho 42x49,4cm A2
Eva - Verde Bandeira 42x49,4cm A2
Eva - Verde Pistache 42x49,4cm A2
Eva - Lilás 42x49,4cm A2
Eva - Pele 42x49,4cm A2
Eva Marrom 42x49,4cm A2
Eva Preto 42x49,4cm A2
Eva - Rosa 42x49,4cm A2
Eva Amarelo 42x49,4cm A2
Eva Amarelo Ouro 42x49,4cm A2
Eva-branco 42x49,4cm A2
Eva - Laranja 42x49,4cm A2
Papel Cartona 65 X 48cm Vermelho
Papel Cartona 65 X 48cm Verde
Papel Cartona 65 X 48cm Azul
Papel Cartona 65 X 48cm Amarelo
Papel Cartona 65 X 48cm Preto
Papel Cartona 65 X 48cm Branco
Papel Cartona 65 X 48cm Laranja
Papel Cartona 65 X 48cm Roxo
0
19 - Não se Aplica
0,00
Vl. Unitário
1,20
34,99
Vl. Total
3,60
69,98
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
-
886,92
Itens do Empenho
Item
1
5682
15/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SEGURO CONFORME PRORROGAÇÃO DE
APÓLICE ATÉ 31/12/2015, CONFORME MEMORANDO.
2015001735
Vl. Unitário
886,92
0,00
-
Vl. Total
886,92
21,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5992
29/10/2015
Qantidade
20,0000
80,0000
10,0000
1040 EDER DE ARAUJO ZACKER
Unidade
PCT
PCT
KG
Descrição do Item
Amido De Milho 500g
Aveia Em Flocos Finos 250gr
Melao Espanhol
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,69
1,98
3,39
0
0,00
-
Vl. Total
33,80
158,40
33,90
72,00
Itens do Empenho
Item
1
5998
29/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
LEVAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 12 CRE/RS PARA
ENTREGA DE DOCUMENTOS EMEI SONHO DE CRIANÇA, NA
CIDADE DE GUAIBA - RS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
260,50
Página 41 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6004
29/10/2015
Qantidade
2,0000
ELETRICA
Unidade
un
Descrição do Item
vlr. estimativa telefone novembro e dezembro 2015
51 3611 7296
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
300,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
18,52
Itens do Empenho
Item
1
6020
03/11/2015
Qantidade
3,0000
4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CRECHE
PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
133,33
216,00
-
Vl. Total
400,00
216,00
Itens do Empenho
Item
1
6021
03/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 31/10/2015 E
01/11/2015, PARA LEVAR GRUPO DE DANCAS PARA
PARTICIPAR DO FEGAES/2015, NA CIDADE DE CACHOEIRA
DO SUL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
216,00
13,00
-
Vl. Total
216,00
13,00
Itens do Empenho
Item
1
6051
05/11/2015
Qantidade
1,0000
1782 GOMES DULL COM. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME
MEMORANDO 332/2015
2015001841
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13,00
80,00
-
Vl. Total
13,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
6052
05/11/2015
Qantidade
1,0000
1782 GOMES DULL COM. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
FRETE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME
AUTORIZAÇÃO N°1840
2015001840
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
80,00
462,00
-
Vl. Total
80,00
462,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6053
05/11/2015
Qantidade
12,0000
8,0000
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bloco De Concreto 5,5cm
Meio Fio
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
24,50
21,00
2015001839
450,00
-
Vl. Total
294,00
168,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6072
11/11/2015
Qantidade
40,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SARRAFOS DE MADEIRA PARA
SALA DE AULA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RAMPA DE ACESSO 1,50 X 1,20
19 - Não se Aplica
2015001871
800,00
Vl. Unitário
3,75
Vl. Total
150,00
300,00
300,00
-
-
Página 42 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6094
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMAO PARA RAMPA DA EMEI
SONHO DE CRIANÇA
000069/2014
0
Vl. Unitário
800,00
633,27
-
Vl. Total
800,00
633,27
Itens do Empenho
Item
1
6136
11/11/2015
Qantidade
173,4999
Unidade
LT
Descrição do Item
Vl. Unitário
3,69
0
19 - Não se Aplica
300,00
-
Vl. Total
640,21
122,70
Itens do Empenho
Item
1
6148
11/11/2015
Qantidade
3,0000
5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONTA DE AGUA DE OUTUBRO
A DEZEMBRO 2015
000001/2015
0
Vl. Unitário
100,00
27,45
27,45
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6149
11/11/2015
Qantidade
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
LT
KG
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS
MAMAO
BANANA PRATA
MACA FUGI
Vl. Unitário
2,09
3,70
2,40
2,40
0
19 - Não se Aplica
814,97
-
Vl. Total
10,45
7,40
4,80
4,80
-
Itens do Empenho
Item
1
6151
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO
E REFORMA ESPAÇO FISICO EMEI SONHO DE CRIANCA CRECHE, CONFORME MEMORANDO 336/2015 SMECD.
2015001873
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
814,97
260,00
-
Vl. Total
814,97
-
Itens do Empenho
Item
1
6153
12/11/2015
Qantidade
1,0000
2172 FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE TATIANE ROLOFF BUGS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Telefone Fixo Cf 4000
Vl. Unitário
260,00
2015001874
19 - Não se Aplica
164,50
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6163
12/11/2015
Qantidade
2,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Margarida Enfeitada
Lírio Enfeitado
Vl. Unitário
23,90
38,90
0
19 - Não se Aplica
54,30
-
Vl. Total
47,80
116,70
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGEM MES
REQUISICOES EM ANEXO.
JUNHO/2015
CONFORME
Vl. Unitário
54,30
Vl. Total
54,30
Página 43 de 125
Empenho
6164
Emissão
12/11/2015
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
Empenhado
28,20
0
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
6165
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS MES JULHO/2015 CONFORME
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,20
28,90
-
Vl. Total
28,20
-
Itens do Empenho
Item
1
6170
13/11/2015
Qantidade
1,0000
6204 FRANCIELE CLÓS SCHILLING
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS MES JULHO/2015 CONFORME
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,90
605,00
605,00
Vl. Total
28,90
-
Itens do Empenho
Item
1
6171
13/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO
DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CHUVISCA NO DIA 14/11/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
605,00
121,00
121,00
Vl. Total
605,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6209
20/11/2015
Qantidade
1,0000
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PATRONAL INSS S/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REF A PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO DE
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHUVISCA
NO DIA 14/11/2015.
19 - Não se Aplica
2015001896
Vl. Unitário
121,00
170,30
-
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6212
20/11/2015
Qantidade
4,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Saboneteira P/sabonete Liquido C/reservatorio
Suporte Papel Toalha Interfolha Plastico
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
23,90
24,90
72,00
-
Vl. Total
95,60
74,70
-
Itens do Empenho
Item
1
6241
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 18/11/2015 PARA LEVAR
SECRETARIA PARA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS
DA EDUCAÇAO - ACOSTADOCE EM SERTAO SANTANA/RS.
19 - Não se Aplica
2015001923
Vl. Unitário
72,00
36,60
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6242
24/11/2015
Qantidade
30,0000
30,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Capa De Encadernação Transparente
Capa Encadernação Azul A4
Folha Adesiva A4
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,45
0,45
0,48
A4
2015001922
224,40
-
Vl. Total
13,50
13,50
9,60
-
Página 44 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6250
24/11/2015
Qantidade
5,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122 Preto Original
Cartucho Hp 122 Color Original
Vl. Unitário
35,90
44,90
0
19 - Não se Aplica
1.276,88
-
Vl. Total
179,50
44,90
1.276,88
Itens do Empenho
Item
1
6255
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.276,88
1.158,14
-
Vl. Total
1.276,88
1.158,14
Itens do Empenho
Item
1
6271
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.158,14
453,71
-
Vl. Total
1.158,14
453,71
Itens do Empenho
Item
1
6272
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
Vl. Unitário
453,71
11/2015INSS
0
1.499,10
1.499,10
Vl. Total
453,71
-
Itens do Empenho
Item
1
6283
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.499,10
11/2015INSS
0
1.766,70
-
Vl. Total
1.499,10
1.766,70
Itens do Empenho
Item
1
6284
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015PATRONAL INSS SERV EFETIVOS CR
Vl. Unitário
1.766,70
0
499,86
-
Vl. Total
1.766,70
499,86
Itens do Empenho
Item
1
6304
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015PATRONAL INSS SERV C.C. CRECHE
Vl. Unitário
499,86
0
2.497,09
-
Vl. Total
499,86
2.497,09
Itens do Empenho
Item
1
6305
24/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.497,09
11/2015INSS
2.607,75
-
Vl. Total
2.497,09
2.607,75
Página 45 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6306
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. C.C. SME
Vl. Unitário
2.607,75
11/2015INSS
0
1.187,78
-
Vl. Total
2.607,75
1.187,78
Itens do Empenho
Item
1
6307
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.187,78
11/2015INSS
0
1.823,76
-
Vl. Total
1.187,78
1.823,76
Itens do Empenho
Item
1
6308
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.823,76
11/2015INSS
0
213,60
-
Vl. Total
1.823,76
213,60
Itens do Empenho
Item
1
6309
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CLT ESC. SANTA
Vl. Unitário
213,60
11/2015INSS
0
2.039,85
-
Vl. Total
213,60
2.039,85
Itens do Empenho
Item
1
6310
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.039,85
11/2015INSS
0
266,59
-
Vl. Total
2.039,85
266,59
Itens do Empenho
Item
1
6343
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV CONTRAT ESC
Vl. Unitário
266,59
11/2015INSS
0
655,94
-
Vl. Total
266,59
655,94
Itens do Empenho
Item
1
6344
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE SME
Vl. Unitário
655,94
0
598,06
-
Vl. Total
655,94
598,06
Itens do Empenho
Item
1
6345
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE STA LUZIA
0
Vl. Unitário
598,06
11/2015AUX
2.265,87
-
Vl. Total
598,06
2.265,87
Página 46 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6346
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE ARLINDO PIRES
Vl. Unitário
2.265,87
11/2015AUX.
0
559,48
-
Vl. Total
2.265,87
559,48
Itens do Empenho
Item
1
6347
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERVIDORES TRA
Vl. Unitário
559,48
11/2015AUX.
0
964,62
-
Vl. Total
559,48
964,62
Itens do Empenho
Item
1
6348
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
964,62
0
966,81
-
Vl. Total
964,62
966,81
Itens do Empenho
Item
1
6349
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES CONTRATADO
Vl. Unitário
966,81
11/2015H.
0
38,58
-
Vl. Total
966,81
38,58
Itens do Empenho
Item
1
6350
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C
Vl. Unitário
38,58
0
3.858,46
-
Vl. Total
38,58
3.858,46
Itens do Empenho
Item
1
6351
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.858,46
0
1.884,31
-
Vl. Total
3.858,46
1.884,31
Itens do Empenho
Item
1
6352
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS T
Vl. Unitário
1.884,31
11/2015H.
0
71,90
-
Vl. Total
1.884,31
71,90
Itens do Empenho
Item
1
6353
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E
0
Vl. Unitário
71,90
67,53
-
Vl. Total
71,90
67,53
Página 47 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6378
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES TRANSP ESCO
Vl. Unitário
67,53
0
401,29
-
Vl. Total
67,53
401,29
Itens do Empenho
Item
1
6379
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CRECHE
Vl. Unitário
401,29
11/2015AUX.
0
7.006,01
-
Vl. Total
401,29
7.006,01
Itens do Empenho
Item
1
6380
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERV EFET/CRECHE
Vl. Unitário
7.006,01
0
570,24
-
Vl. Total
7.006,01
570,24
Itens do Empenho
Item
1
6381
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANUENIO SERV EFET CRECHE
Vl. Unitário
570,24
0
94,84
-
Vl. Total
570,24
94,84
Itens do Empenho
Item
1
6382
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO SERV EFET/CRECHE
Vl. Unitário
94,84
11/2015AD.
0
2.170,40
-
Vl. Total
94,84
2.170,40
Itens do Empenho
Item
1
6426
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. C
0
Vl. Unitário
2.170,40
8.474,19
-
Vl. Total
2.170,40
8.474,19
Itens do Empenho
Item
1
6427
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
8.474,19
851,96
-
Vl. Total
8.474,19
851,96
Itens do Empenho
Item
1
6428
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES SME
0
Vl. Unitário
851,96
1.446,93
-
Vl. Total
851,96
1.446,93
Página 48 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6429
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES SME
Vl. Unitário
1.446,93
11/2015FG
0
69,39
-
Vl. Total
1.446,93
69,39
Itens do Empenho
Item
1
6430
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S
Vl. Unitário
69,39
11/2015H.
0
10.948,45
-
Vl. Total
69,39
10.948,45
Itens do Empenho
Item
1
6431
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
10.948,45
168,81
-
Vl. Total
10.948,45
168,81
Itens do Empenho
Item
1
6432
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES SME
0
Vl. Unitário
168,81
4.820,02
-
Vl. Total
168,81
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6433
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DA SME
0
Vl. Unitário
4.820,02
337,40
-
Vl. Total
4.820,02
337,40
Itens do Empenho
Item
1
6434
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANUENIO AG POLITICO SME
0
Vl. Unitário
337,40
7.176,73
-
Vl. Total
337,40
7.176,73
Itens do Empenho
Item
1
6435
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.176,73
550,03
-
Vl. Total
7.176,73
550,03
Itens do Empenho
Item
1
6436
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES STA LUZIA
0
Vl. Unitário
550,03
192,07
-
Vl. Total
550,03
192,07
Página 49 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6437
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S
0
Vl. Unitário
192,07
820,05
-
Vl. Total
192,07
820,05
Itens do Empenho
Item
1
6438
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDOR CLT STA L
0
Vl. Unitário
820,05
134,76
-
Vl. Total
820,05
134,76
Itens do Empenho
Item
1
6439
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDOR CLT STA LUZIA
0
Vl. Unitário
134,76
7.162,27
-
Vl. Total
134,76
7.162,27
Itens do Empenho
Item
1
6440
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.162,27
516,98
-
Vl. Total
7.162,27
516,98
Itens do Empenho
Item
1
6441
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES ESCOLA ARLI
0
Vl. Unitário
516,98
199,68
-
Vl. Total
516,98
199,68
Itens do Empenho
Item
1
6442
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
199,68
1.157,54
-
Vl. Total
199,68
1.157,54
Itens do Empenho
Item
1
6446
24/11/2015
6212 TITON DISTRIBUIDORA LTDA ME
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERV CONTRAT ESC A
000033/2015
0
Vl. Unitário
1.157,54
996,84
-
Vl. Total
1.157,54
-
Página 50 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6447
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
20,0000
1,0000
1,0000
25,0000
6211 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA ME
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
KIT DE BACIAS PLASTICAS
KIT DE CAIXAS PLASTICAS
KIT P/ALIMENTACAO ESCOLAR DE ALUNOS
KIT DE SALADEIRAS
KIT TRAVESSAS DE VIDRO
PENTE DE CABO
000033/2015
0
Vl. Unitário
38,35
224,25
14,09
122,15
195,79
5,38
996,48
-
Vl. Total
38,35
224,25
281,80
122,15
195,79
134,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6448
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5348 RAFAEL SCHEER EPP
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
SACOLAO MULTI BLOCOS
CONJUNTO QUEBRA CABECA CASAL 10 PEÇAS
FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS
PESQUE E BRINQUE - JOGO PESCARIA
EXPRESSOES FACIAIS
BAMBOLE DE PLASTICO
JOGO DE COZINHA
SACOLAO DE PINOS DE ENCAIXE
KIT MORDEDOR E CHOCALHO
BONECA BRANCA E NEGRA
JOGO MEMORIA - FRUTAS
JOGO MEMORIA - ANIMAIS E FILHOTES
KIT CARRINHOS
SACOLAO COM PECAS EM MADEIRA PARA MONTAR
000033/2015
0
Vl. Unitário
19,80
111,00
95,00
142,00
57,00
2,75
124,00
128,00
12,50
60,00
12,79
12,85
88,79
130,00
1.646,04
-
Vl. Total
19,80
111,00
95,00
142,00
57,00
2,75
124,00
128,00
12,50
60,00
12,79
12,85
88,79
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6449
24/11/2015
6212 TITON DISTRIBUIDORA LTDA ME
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
2,0000
100,0000
8,0000
8,0000
8,0000
5,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
KIT UTENSILIOS EM INOX P/MEXER E SERVIR ALIMENTOS
KIT DE FACAS EM INOX P/CORTES
KIT DE BANDEJAS EM INOX
KITESCORREGADORES DE ALUMINIO
COADOR PLASTICO P/CHA
ABRIDOR DE LATAS EM INOX
ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL
FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO M
FRALDAS DESCARTAVEIS TAM. G
FRALDAS DESCARTAVEIS TAM. EG
LUVA DE LATEX
000033/2015
0
Vl. Unitário
138,83
48,20
138,90
86,90
2,95
5,95
4,68
29,45
27,09
24,73
18,86
3.094,06
-
Vl. Total
138,83
48,20
138,90
86,90
8,85
11,90
468,00
235,60
216,72
197,84
94,30
-
Página 51 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
6450
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
7,0000
7,0000
7,0000
20,0000
20,0000
7,0000
10,0000
8,0000
5,0000
3,0000
20,0000
25,0000
25,0000
25,0000
6179 MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
CX
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
KIT CHALEIRAS DE ALUMINIO
KIT ASSADEIRAS DE ALUMINIO
CORTADOR DE LEGUMES C/TRIPE
PENEIRA PLASTICA
TEATRO PARA FANTOCHES
LIVRO DE BANHO MATERIAL IMPERMEAVEL
ALMOFADA PARA SENTAR/DESCANSAR EXTERIOR
COBERTOR PAR BEBE
EDREDOM PARA BERÇO
JOGO LENÇOL DE BERÇO
TOALHA DE BANHO
TOALHA DE ROSTO
TRAVESSEIRO
BABADOR INFANTIL
ALGODAO HIDROFILO
CREME PARA PENTEAR
CURATIVOS ANTI-SEPTICO
ESCOVA DENTAL INFANTIL
ESCOVA DE CABELO INFANTIL
ESPONJA PARA BANHO INFANTIL
MAMADEIRA
000033/2015
0
Vl. Unitário
84,90
98,00
62,16
6,88
114,00
17,68
44,49
37,99
54,98
49,00
7,82
3,24
12,00
14,99
6,80
9,41
3,80
3,19
13,88
6,72
5,00
221,07
-
Vl. Total
84,90
98,00
62,16
6,88
114,00
17,68
444,90
265,93
384,86
343,00
156,40
64,80
84,00
149,90
54,40
47,05
11,40
63,80
347,00
168,00
125,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6451
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4744 ALCI N. BECKER & CIA LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS
PRANCHAS DE ENCAIXE
BARRINHAS COLORIDAS
BONEQUINHO PARA VESTIR
JOGO CARACOL
JOGO DA ARVORE
BOLA DE BORRACHA N 8
PULA CORDA EM SISAL
BLOCOS LOGICOS
000033/2015
Vl. Unitário
43,65
29,99
26,90
18,90
30,95
29,90
8,99
6,79
25,00
0
1.547,20
-
Vl. Total
43,65
29,99
26,90
18,90
30,95
29,90
8,99
6,79
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6452
24/11/2015
Qantidade
30,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
KIT P/ALIMENTACAO DE BEBES
KIT CAÇAROLAS DE ALUMINIO
KIT CALDEIROES DE ALUMINIO
KIT CANECOES DE ALUMINIO
000033/2015
Vl. Unitário
33,25
158,30
158,40
74,70
0
825,00
825,00
Vl. Total
997,50
316,60
158,40
74,70
-
Itens do Empenho
Item
1
6453
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FORNO INDUSTRIAL
Vl. Unitário
825,00
000033/2015
0
825,00
-
Vl. Total
825,00
-
Página 52 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6454
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FORNO INDUSTRIAL
Vl. Unitário
825,00
000033/2015
0
3.099,49
-
Vl. Total
825,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6467
24/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
77 INSS
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
ANTROPOMETRO
BALANCA MEDICA PEDIATRICA ELETRONICA 15KG
CARRINHO DE BEBE
CERCADINHO P/BEBE
0
Vl. Unitário
131,14
628,00
348,47
299,00
1.499,10
-
Vl. Total
131,14
628,00
1.742,35
598,00
1.499,10
Itens do Empenho
Item
1
6470
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015 INSS
PATRONAL - SEV. EFETIVOS
0
Vl. Unitário
1.499,10
57,88
-
Vl. Total
1.499,10
57,88
Itens do Empenho
Item
1
6471
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2015, AUXILIO
TRANSPORTE SERV. CONTRATADOS
0
Vl. Unitário
57,88
2.170,39
-
Vl. Total
57,88
2.170,39
Itens do Empenho
Item
1
6472
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2015, VENCIMENTOS
SERV. CONTRATADOS
0
Vl. Unitário
2.170,39
44,15
-
Vl. Total
2.170,39
-
Itens do Empenho
Item
1
6490
26/11/2015
Qantidade
1,0000
4418 ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GLP 13KG
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
44,15
121,00
-
Vl. Total
44,15
-
Itens do Empenho
Item
1
6503
26/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
SEMINARIO MONITORADO DOS MUNICIPIOS NO QUE TANGE AS
ACOES DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO
A PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE PELOTAS MINISTERIO PUBLICOEM PELOTAS/RS.
0
Vl. Unitário
121,00
499,85
-
Vl. Total
121,00
499,85
Página 53 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6510
26/11/2015
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PATRONAL PROF. CONTRATADO - CRECHE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
499,85
11/2015, INSS
3.000,00
-
Vl. Total
499,85
1.383,92
Itens do Empenho
Item
1
6518
26/11/2015
Qantidade
1,0000
6215 FABRICIO FREITAS DE MEDEIROS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA LUZ ESCOLA SANTA LUZIA NOVEMBRO E
DEZEMBRO 2015
0
Vl. Unitário
3.000,00
156,75
-
Vl. Total
3.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6519
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
156,75
209,00
-
Vl. Total
156,75
-
Itens do Empenho
Item
1
6520
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
209,00
721,05
-
Vl. Total
209,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6521
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
721,05
149,19
-
Vl. Total
721,05
-
Itens do Empenho
Item
1
6522
27/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
2015001943
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
149,19
37,90
-
Vl. Total
149,19
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa De Rede Pci Ethrnet 10/100
Vl. Unitário
37,90
Total da Unidade:
Unidade:
142
2
05/01/2015
111.971,74
3.444,04
Vl. Total
37,90
105.064,94
GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
416,11
Página 54 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
160
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA
ESCOLA SANTA LUZIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.250,00
0,00
-
Vl. Total
15.000,00
56,28
Itens do Empenho
Item
1
175
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA SANTA LUZIA REF.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.200,00
0,00
-
Vl. Total
14.400,00
636,09
Itens do Empenho
Item
1
195
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.4058300 7 ESCOLA ARLINDO B. PIRES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
950,00
0,00
-
Vl. Total
11.400,00
4,24
Itens do Empenho
Item
1
200
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.2630074 5 ESCOLA CEC ROSA TEIXEIRA
000069/2014
0
Vl. Unitário
17,50
0,00
-
Vl. Total
210,00
62,25
Itens do Empenho
Item
1
309
12/01/2015
Qantidade
6.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
15.300,00
176,60
Itens do Empenho
Item
1
310
12/01/2015
Qantidade
50,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O
EXERCICIO DE 2015 EMEF SANTA LUZIA.
0
Vl. Unitário
37,90
0,00
-
Vl. Total
1.895,00
176,60
Itens do Empenho
Item
1
1207
20/02/2015
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME
Qantidade
50,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2015 EMEF ARLINDO.
000006/2015
0
Vl. Unitário
37,90
0,00
-
Vl. Total
1.895,00
184,34
Página 55 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1208
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS
EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.841,24
0,00
-
Vl. Total
1.841,24
3.686,74
Itens do Empenho
Item
1
1209
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO
FUNDAMENTAL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
36.824,71
0,00
-
Vl. Total
36.824,71
1.106,02
Itens do Empenho
Item
1
1211
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, ITINERARIO 02,
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.047,41
0,00
-
Vl. Total
11.047,41
721,33
Itens do Empenho
Item
1
1212
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
7.238,50
0,00
-
Vl. Total
7.238,50
144,26
Itens do Empenho
Item
1
1215
20/02/2015
Qantidade
1,0000
712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO ESPECIAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.447,70
0,00
-
Vl. Total
1.447,70
244,39
Itens do Empenho
Item
1
1218
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.414,12
0,00
-
Vl. Total
2.414,12
544,04
Itens do Empenho
Item
1
1221
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
5.257,14
0,00
-
Vl. Total
5.257,14
272,02
Página 56 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1226
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.628,58
0,00
-
Vl. Total
2.628,58
750,92
Itens do Empenho
Item
1
1229
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
6.552,35
0,00
-
Vl. Total
6.552,35
364,25
Itens do Empenho
Item
1
1230
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
3.605,85
0,00
-
Vl. Total
3.605,85
182,12
Itens do Empenho
Item
1
1232
20/02/2015
Qantidade
1,0000
2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.802,93
0,00
-
Vl. Total
1.802,93
1.594,81
Itens do Empenho
Item
1
1233
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
14.261,42
0,00
-
Vl. Total
14.261,42
1.196,11
Itens do Empenho
Item
1
1237
20/02/2015
Qantidade
1,0000
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.696,06
0,00
-
Vl. Total
10.696,06
1.049,54
Itens do Empenho
Item
1
1238
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.864,00
0,00
-
Vl. Total
10.864,00
6.447,17
Página 57 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1239
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
68.288,00
0,00
-
Vl. Total
68.288,00
6.241,34
Itens do Empenho
Item
1
1240
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
64.019,77
0,00
-
Vl. Total
64.019,77
907,83
Itens do Empenho
Item
1
1241
20/02/2015
Qantidade
1,0000
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
8.985,23
0,00
-
Vl. Total
8.985,23
6.392,91
Itens do Empenho
Item
1
1242
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
61.771,39
0,00
-
Vl. Total
61.771,39
863,91
Itens do Empenho
Item
1
1243
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
8.127,81
0,00
-
Vl. Total
8.127,81
149,93
Itens do Empenho
Item
1
1244
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.552,00
0,00
-
Vl. Total
1.552,00
226,96
Itens do Empenho
Item
1
1245
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.246,31
0,00
-
Vl. Total
2.246,31
172,78
Página 58 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1247
20/02/2015
Qantidade
1,0000
4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.625,56
0,00
-
Vl. Total
1.625,56
1.174,18
Itens do Empenho
Item
1
1248
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.853,91
0,00
-
Vl. Total
11.853,91
293,55
Itens do Empenho
Item
1
1249
20/02/2015
Qantidade
1,0000
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.963,48
0,00
-
Vl. Total
2.963,48
1.191,12
Itens do Empenho
Item
1
1255
20/02/2015
Qantidade
1,0000
2155 SERGIO VINICIOS BIERHALS - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.176,73
0,00
-
Vl. Total
11.176,73
7.193,54
Itens do Empenho
Item
1
1256
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
66.322,80
0,00
-
Vl. Total
66.322,80
799,28
Itens do Empenho
Item
1
2686
12/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000069/2014
0
Vl. Unitário
7.369,20
0,00
-
Vl. Total
7.369,20
2.459,55
Itens do Empenho
Item
1
3239
29/05/2015
Qantidade
4.992,7450
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
12.731,50
827,75
Página 59 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3865
02/07/2015
Qantidade
3.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE MAIO A
PRECOS 005/2014.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
8.250,00
8.232,56
Itens do Empenho
Item
1
3868
02/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2183 CAT - RS CENTRO DE APOIO TÉCNICO EM INSPEÇÃO
VEICULAR DO RS LTDA
Descrição do Item
FUNDAMENTAL ITINERARIO15, PARA O EXERCICIO DE 2015.
000009/2015
0
Vl. Unitário
43.740,40
0,00
-
Vl. Total
43.740,40
960,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
12,0000
16,0000
4,0000
3
5688
15/10/2015
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
REFRENTE A VISTORIAS MES DE JULHO DE 2015
VALOR REF. A VISTORIAS PERIODO DE SETEMBRO A
NOVEMBRO DE 2015
REFERENTE A VISTORIAS PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE
2015
2015001741
0,00
Vl. Unitário
115,00
115,00
Vl. Total
1.380,00
1.840,00
115,00
460,00
890,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5689
15/10/2015
Qantidade
1.000,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suco 200ml
Vl. Unitário
0,89
2015001742
0,00
890,00
Vl. Total
890,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5690
15/10/2015
Qantidade
1.000,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-MEI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suco 200ml
Vl. Unitário
0,89
2015001743
0,00
-
Vl. Total
890,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
5691
15/10/2015
Qantidade
1.000,0000
-MEI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 BOLINHO INGLÊS PARA
ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.
2015001744
Vl. Unitário
0,80
0,00
-
Vl. Total
800,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
5695
16/10/2015
6188 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME
Qantidade
1.000,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 BOLINHO INGLÊS PARA
ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.
2015001758
Vl. Unitário
0,80
0,00
-
Vl. Total
800,00
77,76
Página 60 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5697
16/10/2015
Qantidade
2,0000
4,0000
CORPES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cx Uniao Rapida 12mm
Tubo Nylon 12mm
Vl. Unitário
24,30
7,29
2015001756
0,00
-
Vl. Total
48,60
29,16
403,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5698
16/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamento Cardan
Bendes Mp 24v
Vl. Unitário
105,00
298,00
2015001755
0,00
-
Vl. Total
105,00
298,00
105,45
Itens do Empenho
Item
1
5941
21/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Relé Alternador
Vl. Unitário
105,45
2015001786
0,00
-
Vl. Total
105,45
320,00
Itens do Empenho
Item
1
5945
22/10/2015
583 NELSON CURTINAZ - ME
Qantidade
1,0000
"CASA DO VIDRO"
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO DIANTEIRO IPP
9043
2015001790
Vl. Unitário
320,00
0,00
-
Vl. Total
320,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5949
23/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Espelho Retrovisor
Vl. Unitário
20,00
2015001791
0,00
-
Vl. Total
20,00
240,00
Itens do Empenho
Item
1
5950
23/10/2015
Qantidade
1,0000
1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E SOCORRO
EMERGENCIAL DURANTE PERCURSO ESCOLAR.
2015001793
Vl. Unitário
240,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
210,65
Itens do Empenho
Item
1
2
5952
23/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Correia 6pk 1355
Sensor De Temperatura
Vl. Unitário
86,21
124,44
2015001794
0,00
-
Vl. Total
86,21
124,44
455,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6016
03/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE DIAGNOSE MOTOR ELETRONICO IPP 9013
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CORREIA IPP 9013
SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA IPP 9013
2015001830
Vl. Unitário
350,00
60,00
45,00
84,00
-
Vl. Total
350,00
60,00
45,00
-
Página 61 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6024
03/11/2015
Qantidade
2,0000
1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Cb435a
Vl. Unitário
42,00
0
19 - Não se Aplica
58,30
-
Vl. Total
84,00
58,30
Itens do Empenho
Item
1
6057
05/11/2015
Qantidade
1,0000
CORPES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA SERVIDORAS
PARTICIPAREM DO PNAIC NA CIDADE DE PELOTAS.
2015001835
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
58,30
70,00
-
Vl. Total
58,30
70,00
Itens do Empenho
Item
1
6058
05/11/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta Carda
Vl. Unitário
70,00
2015001834
19 - Não se Aplica
20,00
-
Vl. Total
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6093
11/11/2015
Qantidade
1,0000
VEICULAR DO RS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Espuma De Poluiretano
Vl. Unitário
20,00
0
19 - Não se Aplica
115,00
-
Vl. Total
20,00
115,00
Itens do Empenho
Item
1
6096
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A VISTORIA MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE
2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
115,00
48,00
-
Vl. Total
115,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
6114
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
UEBEL - MEI
000001/2015
0
Vl. Unitário
48,00
1.209,06
1.209,06
Vl. Total
48,00
-
Página 62 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6115
11/11/2015
Qantidade
30,0000
20,0000
24,0000
5,0000
7,0000
24,0000
12,0000
24,0000
36,0000
24,0000
3,0000
3,0000
5,0000
10,0000
0,2000
8,0000
24,0000
3,0000
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTEA MORANDO 1L
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA REF. 1
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA
MACA GALA
BETERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
MAMAO
MELANCIA
COUVE FLOR
000001/2015
Vl. Unitário
2,09
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
3,10
1,79
2,60
1,95
4,00
12,00
3,70
1,50
5,50
0
2.698,12
2.698,12
Vl. Total
62,70
150,00
163,20
84,75
108,15
151,20
104,28
76,56
86,40
74,40
5,37
7,80
9,75
40,00
2,40
29,60
36,00
16,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6123
11/11/2015
Qantidade
36,0000
26,0000
44,0000
48,0000
13,0000
22,0000
48,0000
24,0000
48,0000
36,0000
32,0000
48,0000
10,0000
22,0000
0,6000
25,0000
24,0000
3,0000
3,0000
Unidade
LT
LT
KG
KG
KG
kg
KG
KG
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS 1L
BEBIDA LACTEA MORANGO 1L
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE EM CUBOS
CARNE MOIDA RESF. 1
COXA E SOBRE COXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA PRATA
MAMAO
MELANCIA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
AMEIXA
MACA FUGI
COUVE FLOR
CENOURA
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,09
2,50
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
3,70
1,50
1,95
4,00
12,00
8,15
2,40
5,50
2,60
998,16
998,16
Vl. Total
75,24
65,00
330,00
326,40
220,35
339,90
302,40
208,56
153,12
86,40
118,40
72,00
19,50
88,00
7,20
203,75
57,60
16,50
7,80
-
Página 63 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6125
11/11/2015
Qantidade
30,0000
20,0000
12,0000
5,0000
7,0000
24,0000
12,0000
24,0000
20,0000
24,0000
3,0000
3,0000
5,0000
12,0000
0,2000
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA REF. 1
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA
MACA FUGI
BETERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
000069/2014
Vl. Unitário
2,09
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
2,40
1,79
2,60
1,95
4,00
12,00
0
7.500,00
-
Vl. Total
62,70
150,00
81,60
84,75
108,15
151,20
104,28
76,56
48,00
57,60
5,37
7,80
9,75
48,00
2,40
2.425,80
Itens do Empenho
Item
1
6127
11/11/2015
Qantidade
2.631,5800
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE OUTUBRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,85
4.000,00
-
Vl. Total
7.500,00
677,05
Itens do Empenho
Item
1
6134
11/11/2015
Qantidade
1.403,5100
VEICULAR DO RS LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE OUTUBRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,85
115,00
-
Vl. Total
4.000,00
115,00
Itens do Empenho
Item
1
6142
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A VISTORIA MENSAL DO MES DENOVEMBRO DE
2015
000001/2015
0
Vl. Unitário
115,00
336,09
336,09
Vl. Total
115,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6143
11/11/2015
Qantidade
16,0000
20,0000
3,0000
20,0000
8,0000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABACAXI TERRA DE AREIA
BEBIDA LACTEA MORANGO
CEBOLA
AMEIXA
PAO TIPO MASSINHA
TOMATE
000001/2015
Vl. Unitário
3,19
2,09
1,95
8,15
6,80
4,00
0
694,86
694,86
Vl. Total
51,04
41,80
5,85
163,00
54,40
20,00
-
Página 64 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6154
12/11/2015
Qantidade
24,0000
30,0000
5,0000
24,0000
5,0000
35,0000
4,0000
6,0000
1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA
Unidade
KG
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
CEBOLA
AMEIXA
TOMATE
UVA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.1
Vl. Unitário
3,19
2,09
1,95
8,15
4,00
4,85
16,95
15,45
2015001876
19 - Não se Aplica
80,00
-
Vl. Total
76,56
62,70
9,75
195,60
20,00
169,75
67,80
92,70
-
Itens do Empenho
Item
1
6155
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MOLA IPP 9013
Vl. Unitário
80,00
2015001875
19 - Não se Aplica
506,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6207
20/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
2° Mola Ts Volare
Bucha
Vl. Unitário
486,00
20,00
2015001897
19 - Não se Aplica
113,00
-
Vl. Total
486,00
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6211
20/11/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho De Tinta Hp 662 Preto
Cartucho De Tinta Hp 662 Color
Vl. Unitário
27,00
32,00
2015001898
19 - Não se Aplica
308,50
-
Vl. Total
81,00
32,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6273
24/11/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Canon Ipp1900 Preto
Cartucho Canon Ip1900 Color
Vl. Unitário
93,75
121,00
0
1.177,96
-
Vl. Total
187,50
121,00
1.177,96
Itens do Empenho
Item
1
6274
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
1.177,96
11/2015INSS
0
8.645,59
-
Vl. Total
1.177,96
8.645,59
Itens do Empenho
Item
1
6275
24/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS E
0
Vl. Unitário
8.645,59
11/2015INSS
1.267,38
-
Vl. Total
8.645,59
1.267,38
Página 65 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6276
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.267,38
11/2015INSS
0
283,25
-
Vl. Total
1.267,38
283,25
Itens do Empenho
Item
1
6277
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
283,25
11/2015INSS
0
227,71
-
Vl. Total
283,25
227,71
Itens do Empenho
Item
1
6278
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015PATRONAL PROF EJA STA LUZIA
Vl. Unitário
227,71
0
1.993,25
-
Vl. Total
227,71
1.993,25
Itens do Empenho
Item
1
6279
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015PATRONAL PROF EFET/EJA ARLIND
Vl. Unitário
1.993,25
0
1.320,16
-
Vl. Total
1.993,25
1.320,16
Itens do Empenho
Item
1
6280
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
1.320,16
11/2015INSS
0
7.971,73
-
Vl. Total
1.320,16
7.971,73
Itens do Empenho
Item
1
6281
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
7.971,73
11/2015INSS
0
433,20
-
Vl. Total
7.971,73
433,20
Itens do Empenho
Item
1
6282
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
433,20
11/2015INSS
0
283,25
-
Vl. Total
433,20
283,25
Itens do Empenho
Item
1
6354
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
283,25
11/2015INSS
1.803,89
-
Vl. Total
283,25
1.803,89
Página 66 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6356
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE PROF. STA LUZIA
Vl. Unitário
1.803,89
11/2015AUX
0
5.114,76
-
Vl. Total
1.803,89
5.114,76
Itens do Empenho
Item
1
6357
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
Vl. Unitário
5.114,76
0
33.591,09
-
Vl. Total
5.114,76
33.591,09
Itens do Empenho
Item
1
6358
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS STA
Vl. Unitário
33.591,09
0
771,70
-
Vl. Total
33.591,09
771,70
Itens do Empenho
Item
1
6359
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF STA LUZIA
Vl. Unitário
771,70
11/2015FG
0
2.694,46
-
Vl. Total
771,70
2.694,46
Itens do Empenho
Item
1
6360
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUN�NIO PROF STA LUZIA
Vl. Unitário
2.694,46
0
173,64
173,64
Vl. Total
2.694,46
-
Itens do Empenho
Item
1
6361
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP ED INFANTIL STA LUZ
Vl. Unitário
173,64
11/2015AUX
0
5.397,60
5.397,60
Vl. Total
173,64
-
Itens do Empenho
Item
1
6362
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED I
0
Vl. Unitário
5.397,60
105,39
105,39
Vl. Total
5.397,60
-
Itens do Empenho
Item
1
6363
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO PROF ED INFANTIL STA L
0
Vl. Unitário
105,39
1.229,87
-
Vl. Total
105,39
1.229,87
Página 67 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6364
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF EFET ED ESP S
Vl. Unitário
1.229,87
0
57,88
-
Vl. Total
1.229,87
57,88
Itens do Empenho
Item
1
6365
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET ED. ESP.
Vl. Unitário
57,88
11/2015AUX
0
347,28
-
Vl. Total
57,88
347,28
Itens do Empenho
Item
1
6366
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. PROF EJA STA LUZI
Vl. Unitário
347,28
11/2015AUX.
0
988,74
-
Vl. Total
347,28
988,74
Itens do Empenho
Item
1
6367
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF/CONTRAT. EJA STA LUZ
Vl. Unitário
988,74
11/2015VENC
0
7.480,49
-
Vl. Total
988,74
7.480,49
Itens do Empenho
Item
1
6368
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS EJA
Vl. Unitário
7.480,49
0
691,94
-
Vl. Total
7.480,49
691,94
Itens do Empenho
Item
1
6370
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO PROF EJA STA LUZIA
Vl. Unitário
691,94
0
6.260,94
-
Vl. Total
691,94
6.260,94
Itens do Empenho
Item
1
6371
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF ARLINDO PIRES
Vl. Unitário
6.260,94
11/2015AUX.
0
5.732,23
-
Vl. Total
6.260,94
5.732,23
Itens do Empenho
Item
1
6372
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
0
Vl. Unitário
5.732,23
31.473,01
31.473,01
Vl. Total
5.732,23
-
Página 68 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6373
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ARL
Vl. Unitário
31.473,01
0
1.814,29
1.814,29
Vl. Total
31.473,01
-
Itens do Empenho
Item
1
6374
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANUENIO PROF EFETIVOS FUND. AR
Vl. Unitário
1.814,29
0
1.326,35
1.326,35
Vl. Total
1.814,29
-
Itens do Empenho
Item
1
6375
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNC EFET ESC ARLINDO FUNDE
Vl. Unitário
1.326,35
11/2015FG
0
303,86
303,86
Vl. Total
1.326,35
-
Itens do Empenho
Item
1
6376
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. ED INFANTIL PROF A
Vl. Unitário
303,86
11/2015AUX
0
1.812,50
1.812,50
Vl. Total
303,86
-
Itens do Empenho
Item
1
6377
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED.
0
Vl. Unitário
1.812,50
68,49
68,49
Vl. Total
1.812,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6455
24/11/2015
Qantidade
1,0000
339 DANIELA DA SILVA JASKULSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO PROF. ED. INFANTIL ARL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
68,49
648,00
-
Vl. Total
68,49
648,00
Itens do Empenho
Item
1
6457
24/11/2015
Qantidade
1,0000
6204 FRANCIELE CLÓS SCHILLING
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 30/11/2015 A
04/12/2015 EM PELOTAS PARA FORMAÇAO DOS
ORIENTADORES PNAIC 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
648,00
605,00
-
Vl. Total
648,00
605,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO
DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CHUVISCA NO DIA 14/11/2015.
Vl. Unitário
605,00
Vl. Total
605,00
Página 69 de 125
Empenho
6458
Emissão
24/11/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
121,00
Anulado
-
Liquidado
121,00
Itens do Empenho
Item
1
6492
26/11/2015
Qantidade
1,0000
1911 FERNANDA OMEAGHER FEISTAUER
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PATRONAL INSS S/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REF A PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO DE
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHUVISCA
NO DIA 14/11/2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
72,00
-
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6493
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VLR REF. A DIARIA NO DIA 04/12/2015 PARA FORMACAO
DOS ORIENTADORES DO PNAIC - 2015 EM PELOTAS/RS.
0
Vl. Unitário
72,00
1.812,50
-
Vl. Total
72,00
1.812,50
Itens do Empenho
Item
1
6494
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015,
VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ED. INFNANTIL.
0
Vl. Unitário
1.812,50
5.397,60
-
Vl. Total
1.812,50
5.397,60
Itens do Empenho
Item
1
6495
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ED. INFNANTIL.
0
Vl. Unitário
5.397,60
68,49
-
Vl. Total
5.397,60
68,49
Itens do Empenho
Item
1
6496
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ANUENIO PROF. EFETIVOS ED. INFNANTIL.
0
Vl. Unitário
68,49
105,39
-
Vl. Total
68,49
105,39
Itens do Empenho
Item
1
6497
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ANUENIO PROF. EFETIVOS ED. INFNANTIL.
0
Vl. Unitário
105,39
31.473,01
-
Vl. Total
105,39
31.473,01
Itens do Empenho
Item
1
6498
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ESC. ARLINDO B. PIRES
0
Vl. Unitário
31.473,01
1.814,29
-
Vl. Total
31.473,01
1.814,29
Página 70 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6499
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ANUENIO PROF. EFETIVOS ESC. ARLINDO B. PIRES
0
Vl. Unitário
1.814,29
1.326,35
-
Vl. Total
1.814,29
1.326,35
Itens do Empenho
Item
1
6500
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015, FG
FUNC.. EFETIVOS ESC. ARLINDO B. PIRES
0
Vl. Unitário
1.326,35
173,64
-
Vl. Total
1.326,35
173,64
Itens do Empenho
Item
1
6501
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015, AUX.
TRANSP. ED. INFANTIL SANTA LUZIA
0
Vl. Unitário
173,64
303,86
-
Vl. Total
173,64
303,86
Itens do Empenho
Item
1
6504
26/11/2015
Qantidade
1,0000
5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015, AUX.
TRANSP. ED. INFANTIL ARLINDO B. PIRES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
303,86
80,00
-
Vl. Total
303,86
-
Itens do Empenho
Item
1
6505
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIÇO LAVAGEM VEICULO IPN 4843
Vl. Unitário
80,00
0
19 - Não se Aplica
60,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6506
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIÇO LAVAGEM VEICULO IPP 90163
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
60,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6511
26/11/2015
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIÇO LAVAGEM VEICULO IPP 9043
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
0
40,00
-
Vl. Total
60,00
17,64
Itens do Empenho
Item
1
6523
27/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
valor relativo estimativa consumo de energia
elétrica nov e dez/2015 inst.nº26300745
19 - Não se Aplica
2015001944
Vl. Unitário
40,00
110,00
-
Vl. Total
40,00
-
Página 71 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇAS
Descrição do Item
Fonte Atx 230w
Vl. Unitário
55,00
Total da Unidade:
Unidade:
208
3
05/01/2015
196.069,10
50.191,42
Vl. Total
110,00
199.279,95
GESTÃO, COORD. E DES. EDUC. BÁSICA - PROG. MUNIC.
ELETRICA
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
21,92
Itens do Empenho
Item
1
209
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA WILSON LUIZ DA
SILVA REF. AOS 12 MESES DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
21,88
Itens do Empenho
Item
1
210
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA JOSE ANTONIO HUGO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
21,79
Itens do Empenho
Item
1
211
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA MARECHAL DEODORO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
21,92
Itens do Empenho
Item
1
212
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA JORGE HASS REF.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
46,64
Itens do Empenho
Item
1
242
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA ALVINO NICKEL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
104,65
Página 72 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
245
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7097 ESCOLA ARLINDO BONIFACIO PIRES , REFERENTE AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
97,05
Itens do Empenho
Item
1
277
09/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
7078 SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
21,79
Itens do Empenho
Item
1
1253
20/02/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST. 5498809 8, REF. AOS 12 MESES DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
20,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
798,69
Itens do Empenho
Item
1
3460
19/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MÉDIO ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7.494,27
0,00
-
Vl. Total
7.494,27
293,26
Itens do Empenho
Item
1
6022
03/11/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A
DEZEMBRO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
300,00
29,15
-
Vl. Total
1.800,00
29,15
Itens do Empenho
Item
1
6025
03/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATVO A PASSAGEM PARA ALUNO DO ENSINO
TECNICO 10/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
29,15
493,45
-
Vl. Total
29,15
493,45
Itens do Empenho
Item
1
6026
03/11/2015
144 EMPRESA DE ONIBUS HB
LTDA.
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR PARA CIDADE DE PELOTAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
493,45
544,00
-
Vl. Total
493,45
544,00
Página 73 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6037
04/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS
ENSINO SUPERIOR ULBRA GUAIBA E ULBRA CANOAS.
2015001833
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
544,00
71,00
-
Vl. Total
544,00
71,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6106
11/11/2015
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Touca Descartaveis C/ 100und
Bpbina Picotada 1kg C/1000unid
000001/2015
Vl. Unitário
16,00
11,50
0
2.698,12
2.698,12
Vl. Total
48,00
23,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6147
11/11/2015
Qantidade
36,0000
26,0000
44,0000
48,0000
13,0000
22,0000
48,0000
24,0000
48,0000
36,0000
32,0000
48,0000
10,0000
22,0000
0,6000
25,0000
24,0000
3,0000
3,0000
Unidade
LT
LT
KG
KG
KG
kg
KG
KG
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE EM CUBOS
CARNE MOIDA RESF. 1
COXA E SOBRE COXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA PRATA
MAMAO
MELANCIA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
AMEIXA
MACA FUGI
COUVE FLOR
CENOURA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,09
2,50
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
3,70
1,50
1,95
4,00
12,00
8,15
2,40
5,50
2,60
56,60
-
Vl. Total
75,24
65,00
330,00
326,40
220,35
339,90
302,40
208,56
153,12
86,40
118,40
72,00
19,50
88,00
7,20
203,75
57,60
16,50
7,80
-
Itens do Empenho
Item
1
6175
16/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR PARA CIDADE DE PELOTAS MESES OUTUBRO E
SETEMBRO.
000001/2015
0
Vl. Unitário
56,60
1.287,15
-
Vl. Total
56,60
-
Página 74 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
6285
24/11/2015
Qantidade
30,0000
5,0000
15,0000
7,0000
7,0000
35,0000
15,0000
25,0000
25,0000
35,0000
5,0000
8,0000
77 INSS
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTEA AMEIXA
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA REF. 1
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
AMEIXA
UVA
CEBOLA
TOMATE
Vl. Unitário
2,50
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
8,15
4,85
1,95
4,00
0
596,54
-
Vl. Total
75,00
37,50
102,00
118,65
108,15
220,50
130,35
79,75
203,75
169,75
9,75
32,00
596,54
Itens do Empenho
Item
1
6286
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFET/PERMU
Vl. Unitário
596,54
11/2015INSS
0
333,24
-
Vl. Total
596,54
333,24
Itens do Empenho
Item
1
6383
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS A
Vl. Unitário
333,24
11/2015INSS
0
115,76
-
Vl. Total
333,24
115,76
Itens do Empenho
Item
1
6384
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV PERMUTADOS
Vl. Unitário
115,76
11/2015AUX
0
2.372,98
-
Vl. Total
115,76
2.372,98
Itens do Empenho
Item
1
6385
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS PROF. PERMUTADO
0
Vl. Unitário
2.372,98
217,24
-
Vl. Total
2.372,98
217,24
Itens do Empenho
Item
1
6386
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO PROF. PERMUTADOS
0
Vl. Unitário
217,24
1.446,93
-
Vl. Total
217,24
1.446,93
Página 75 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6387
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES ALIMENT
Vl. Unitário
1.446,93
0
38,59
-
Vl. Total
1.446,93
38,59
Itens do Empenho
Item
1
6456
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERVIDOR ALIMENT ES
000001/2015
Vl. Unitário
38,59
11/2015AUX
0
694,86
-
Vl. Total
38,59
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6459
24/11/2015
Qantidade
24,0000
30,0000
5,0000
24,0000
5,0000
35,0000
4,0000
6,0000
Unidade
KG
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
CEBOLA
AMEIXA
TOMATE
UVA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.1
000001/2015
Vl. Unitário
3,19
2,09
1,95
8,15
4,00
4,85
16,95
15,45
0
998,16
-
Vl. Total
76,56
62,70
9,75
195,60
20,00
169,75
67,80
92,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6460
24/11/2015
Qantidade
30,0000
20,0000
12,0000
5,0000
7,0000
24,0000
12,0000
24,0000
20,0000
24,0000
3,0000
3,0000
5,0000
12,0000
0,2000
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA REF. 1
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA
MACA FUGI
BETERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
000001/2015
Vl. Unitário
2,09
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
2,40
1,79
2,60
1,95
4,00
12,00
0
336,09
-
Vl. Total
62,70
150,00
81,60
84,75
108,15
151,20
104,28
76,56
48,00
57,60
5,37
7,80
9,75
48,00
2,40
-
Página 76 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6461
24/11/2015
Qantidade
16,0000
20,0000
3,0000
20,0000
8,0000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
CEBOLA
AMEIXA
PAO TIPO MASSINHA
TOMATE
000001/2015
Vl. Unitário
3,19
2,09
1,95
8,15
6,80
4,00
0
2.698,12
-
Vl. Total
51,04
41,80
5,85
163,00
54,40
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6462
24/11/2015
Qantidade
36,0000
26,0000
44,0000
48,0000
13,0000
22,0000
48,0000
24,0000
48,0000
36,0000
32,0000
48,0000
10,0000
22,0000
0,6000
25,0000
24,0000
3,0000
3,0000
Unidade
LT
LT
KG
KG
KG
kg
KG
KG
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE EM CUBOS
CARNE MOIDA RESF. 1
COXA E SOBRE COXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA PRATA
MAMAO
MELANCIA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
AMEIXA
MACA FUGI
COUVE FLOR
CENOURA
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,09
2,50
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
3,70
1,50
1,95
4,00
12,00
8,15
2,40
5,50
2,60
1.209,06
-
Vl. Total
75,24
65,00
330,00
326,40
220,35
339,90
302,40
208,56
153,12
86,40
118,40
72,00
19,50
88,00
7,20
203,75
57,60
16,50
7,80
-
Página 77 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6463
24/11/2015
Qantidade
30,0000
20,0000
24,0000
5,0000
7,0000
24,0000
12,0000
24,0000
36,0000
24,0000
3,0000
3,0000
5,0000
10,0000
0,2000
8,0000
24,0000
3,0000
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTEA MORANDO 1L
BOLACHA DOCE
PAO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA REF. 1
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA
MACA GALA
BETERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
ALHO
MAMAO
MELANCIA
COUVE FLOR
Vl. Unitário
2,09
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
3,10
1,79
2,60
1,95
4,00
12,00
3,70
1,50
5,50
0
000001/2015
27,45
-
Vl. Total
62,70
150,00
163,20
84,75
108,15
151,20
104,28
76,56
86,40
74,40
5,37
7,80
9,75
40,00
2,40
29,60
36,00
16,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6464
24/11/2015
Qantidade
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
LT
KG
KG
KG
Descrição do Item
MAMAO
BANANA PRATA
MACA FUGI
000001/2015
Vl. Unitário
2,09
3,70
2,40
2,40
0
84,17
-
Vl. Total
10,45
7,40
4,80
4,80
84,17
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
Unidade
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
CARNE MOIDA RESF. 1
CEBOLA
COXA E SOBRE COXA
FILE DE PEITO
MACA FUGI
MAMAO
PAO TIPO MASSINHA
TOMATE
UVA
Vl. Unitário
3,19
2,40
15,45
1,95
6,30
8,69
2,40
3,70
6,80
4,00
4,85
Total da Unidade:
Unidade:
17
4
05/01/2015
16.348,66
2.698,12
Vl. Total
6,38
2,40
15,45
1,95
12,60
8,69
4,80
7,40
6,80
8,00
9,70
7.792,64
GESTÃO DE PROGRAMAS DA UNIAO E ESTADO
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
15,70
Página 78 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
874
13/02/2015
Qantidade
1,0000
3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI
Unidade
Descrição do Item
SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS
20 - Chamamento Público
000007/2015
0
Vl. Unitário
360,00
0,00
-
Vl. Total
360,00
1.323,56
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
875
13/02/2015
2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI
Qantidade
400,0000
50,0000
100,0000
125,0000
80,0000
300,0000
400,0000
40,0000
25,0000
70,0000
6,0000
6,0000
140,0000
4,0000
7,0000
60,0000
60,0000
20,0000
25,0000
28,0000
65,0000
50,0000
70,0000
7,5000
100,0000
105,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
Descrição do Item
ARROZ CACHINHO
BANHA DE PORCO 100% NATURAL
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
MORANGO
UVA
ABOBRINHA VERDE
ALFACE
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
RUCULA
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BETERABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
TOMATE
MILHO VERDE
ALHO
OVOS
FEIJAO PRETO
000007/2015
Vl. Unitário
6,20
6,89
5,06
2,10
3,66
10,20
7,20
4,50
6,00
9,95
9,40
9,40
2,22
14,95
11,50
2,35
3,50
3,50
6,99
9,90
3,90
5,00
2,99
16,50
4,95
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
2.480,00
344,50
506,00
262,50
292,80
3.060,00
2.880,00
180,00
150,00
696,50
56,40
56,40
310,80
59,80
80,50
141,00
210,00
70,00
174,75
277,20
253,50
250,00
209,30
123,75
495,00
619,50
1.193,88
Página 79 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
876
13/02/2015
2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
700,0000
50,0000
40,0000
25,0000
70,0000
6,0000
5,0000
140,0000
6,0000
55,0000
55,0000
225,0000
25,0000
25,0000
28,0000
20,0000
75,0000
50,0000
60,0000
7,5000
100,0000
180,0000
65,0000
4371005429
Unidade
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
MORANGO
ABOBORA JAPONESA (CABOTCHA)
ABOBRINHA VERDE
ALFACE
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BATATA INGLESA
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
TOMATE
MILHO VERDE
ALHO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000007/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
10,20
2,89
4,50
6,00
9,95
9,40
9,40
2,22
11,50
2,35
3,50
4,00
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
5,00
2,99
16,50
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
7.140,00
144,50
180,00
150,00
696,50
56,40
47,00
310,80
69,00
129,25
192,50
900,00
87,50
174,75
277,20
78,00
187,50
250,00
179,40
123,75
495,00
1.170,00
383,50
442,67
Página 80 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
877
13/02/2015
3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
20,0000
25,0000
70,0000
6,0000
6,0000
140,0000
3,0000
6,0000
55,0000
55,0000
20,0000
25,0000
28,0000
12,0000
75,0000
60,0000
25,0000
100,0000
180,0000
65,0000
4371020851
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
ALFACE
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
RUCULA
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
MILHO VERDE
PIMENTAO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000007/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
2,89
6,00
9,95
9,40
9,40
2,22
14,95
11,50
2,35
3,50
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
2,99
5,20
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
57,80
150,00
696,50
56,40
56,40
310,80
44,85
69,00
129,25
192,50
70,00
174,75
277,20
46,80
187,50
179,40
130,00
495,00
1.170,00
383,50
312,05
Página 81 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1210
20/02/2015
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
400,0000
50,0000
40,0000
25,0000
10,0000
40,0000
7,0000
5,0000
140,0000
3,0000
6,0000
55,0000
55,0000
15,0000
25,0000
28,0000
15,0000
50,0000
60,0000
50,0000
100,0000
180,0000
65,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
MELANCIA
ABOBRINHA VERDE
ALFACE
AGRIAO
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
RUCULA
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
MILHO VERDE
PIMENTAO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000006/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
1,35
2,89
4,50
6,00
8,00
9,95
9,40
9,40
2,22
14,95
11,50
2,35
3,50
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
2,99
5,20
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
540,00
144,50
180,00
150,00
80,00
398,00
65,80
47,00
310,80
44,85
69,00
129,25
192,50
52,50
174,75
277,20
58,50
125,00
179,40
260,00
495,00
1.170,00
383,50
4.424,08
Itens do Empenho
Item
1
1213
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ALUNOS
ENSINO MEDIO E EJA ENSINO MEDIO, ITINERARIO 02,
000006/2015
0
Vl. Unitário
44.189,64
0,00
-
Vl. Total
44.189,64
1.009,85
Itens do Empenho
Item
1
1214
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MEDIO, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.133,90
0,00
-
Vl. Total
10.133,90
5.626,32
Itens do Empenho
Item
1
1216
20/02/2015
Qantidade
1,0000
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
56.460,30
0,00
-
Vl. Total
56.460,30
6.191,05
Página 82 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1217
20/02/2015
Qantidade
1,0000
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
61.157,64
0,00
-
Vl. Total
61.157,64
488,76
Itens do Empenho
Item
1
1219
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MÉDIO, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
4.828,24
0,00
-
Vl. Total
4.828,24
5.304,39
Itens do Empenho
Item
1
1220
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
51.257,14
0,00
-
Vl. Total
51.257,14
1.496,11
Itens do Empenho
Item
1
1225
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ENSINO MEDIO, ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
14.457,14
0,00
-
Vl. Total
14.457,14
7.248,87
Itens do Empenho
Item
1
1227
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
63.339,41
0,00
-
Vl. Total
63.339,41
510,61
Itens do Empenho
Item
1
1228
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ENSINO MEDIO, ITINERARIO 06, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
4.368,24
0,00
-
Vl. Total
4.368,24
3.642,46
Itens do Empenho
Item
1
1231
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
36.058,54
0,00
-
Vl. Total
36.058,54
3.278,21
Página 83 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1234
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
30.649,75
Vl. Total
30.649,75
1.802,93
1.802,93
-
5.448,93
Itens do Empenho
Item
1
2
1235
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
29.711,29
Vl. Total
29.711,29
19.015,23
19.015,23
-
8.137,69
Itens do Empenho
Item
1
2
1236
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
72.963,31
Vl. Total
72.963,31
5.404,69
5.404,69
-
7.813,20
Itens do Empenho
Item
1
2
1246
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
31.865,81
Vl. Total
31.865,81
38.694,19
38.694,19
-
5.283,85
Itens do Empenho
Item
1
1250
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
53.342,61
0,00
-
Vl. Total
53.342,61
1.935,58
Itens do Empenho
Item
1
1251
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
18.162,18
0,00
-
Vl. Total
18.162,18
2.977,82
Página 84 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1252
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
27.941,82
0,00
-
Vl. Total
27.941,82
1.285,79
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
140
5
05/01/2015
GESTÃO E COORDENAÇÃO DA CULTURA
Vl. Unitário
12.065,00
Vl. Total
12.065,00
0,00
-
75.391,43
0,00
-
104,52
E DO TURISMO
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
161
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
CENTRO DE EVENTOS REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
500,00
0,00
-
Vl. Total
6.000,00
411,41
Itens do Empenho
Item
1
5924
20/10/2015
Qantidade
12,0000
4773 VAREJÃO BEBIDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
CENTRO DE EVENTOS REF.
2015001782
Vl. Unitário
700,00
0,00
-
Vl. Total
8.400,00
1.225,00
Itens do Empenho
Item
1
5962
26/10/2015
Qantidade
350,0000
5086 RENASCER UNIFORMES E CONFECÇOES - ELACI PITANA
PIRES
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FEIRA DO LIVRO, DIAS 20 E
21
2015001803
Vl. Unitário
3,50
0,00
-
Vl. Total
1.225,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5970
27/10/2015
Qantidade
1,0000
4,0000
2,0000
1040 EDER DE ARAUJO ZACKER
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Calça
Saia Empregada
Túnica
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
30,00
55,00
0
0,00
-
Vl. Total
30,00
120,00
110,00
13,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME
MEMORANDO 326/2015
Vl. Unitário
13,00
Vl. Total
13,00
Página 85 de 125
Empenho
5983
Emissão
29/10/2015
Modalidade
Fornecedor
5947 LOPES E AMARAL-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA-EPP
Licitação
Autorização
2015001826
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
6054
05/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA INVERNADA GCN NA
PARTICIPAÇÃO DE FESTIVAL ESTADUAL, COM 45 LUGARES,
BANHEIRO, AR CONDICIONADO. SAÍDA PREVISTA PARA AS
02:00 DO DIA 31/10 E RETORNO PREVISTO PARA 20:00 DO
DIA 01/11, LOCAL PARQUE DA FENARROZ, CACJOEIRA DO
SUL
2015001838
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.000,00
200,00
-
Vl. Total
2.000,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
6167
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO 3,10 X
2,40 PARA APRESENTAÇÃO DAS INVERNADAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
8,35
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6176
17/11/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS MES AGOSTO/2015 CONFORME
2015001879
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,35
64,55
-
Vl. Total
8,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6199
19/11/2015
Qantidade
25,0000
2,0000
2,0000
296 AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fio 1,5mm
Lampada 160w Mista
Base Para Fotocelula
Vl. Unitário
0,75
15,90
7,00
2015001894
19 - Não se Aplica
169,00
-
Vl. Total
18,75
31,80
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6287
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gazebo Rafia Br 3x3m Mor
Vl. Unitário
169,00
0
454,19
-
Vl. Total
169,00
454,19
Itens do Empenho
Item
1
6388
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE CUL
Vl. Unitário
454,19
11/2015INSS
0
1.543,38
-
Vl. Total
454,19
1.543,38
Itens do Empenho
Item
1
6507
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. CU
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.543,38
54,72
-
Vl. Total
1.543,38
-
Página 86 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6527
27/11/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR REF AGUA NOVEMBRO/2015
Vl. Unitário
54,72
2015001948
19 - Não se Aplica
49,60
-
Vl. Total
54,72
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeado 35mm
Cadeado 45mm
Vl. Unitário
15,00
19,60
Total da Unidade:
Unidade:
6288
6
24/11/2015
Vl. Total
30,00
19,60
2.543,79
-
6.211,50
236,97
-
236,97
GESTÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
77 INSS
0
Itens do Empenho
Item
1
6389
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE DES
Vl. Unitário
236,97
11/2015INSS
0
1.028,95
-
Vl. Total
236,97
1.028,95
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
7
Unidade:
1
11
05/01/2015
Vl. Unitário
1.028,95
1.265,92
328.199,21
56.333,58
Vl. Total
1.028,95
1.265,92
395.006,38
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
23,45
Itens do Empenho
Item
1
55
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
780,00
0,00
2.216,33
Vl. Total
780,00
4.432,66
Itens do Empenho
Item
1
56
05/01/2015
Qantidade
5.640,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
944,11
Vl. Total
17.596,80
1.888,24
Página 87 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
59
05/01/2015
Qantidade
5.640,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
3.765,43
Vl. Total
17.596,80
7.530,88
Itens do Empenho
Item
1
95
05/01/2015
Qantidade
18.000,0000
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
-
Vl. Total
49.140,00
548,10
Itens do Empenho
Item
1
144
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PARA
O ANO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.577,20
0,00
-
Vl. Total
6.577,20
492,17
Itens do Empenho
Item
1
192
05/01/2015
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
F. AGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA
SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
450,00
0,00
-
Vl. Total
5.400,00
1.221,12
Itens do Empenho
Item
1
229
05/01/2015
Qantidade
12,0000
5765 BIOANALISE LABORATÓRIO CLINICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.3338354 5 SECRETARIA DE SAUDE REF.
000005/2014
0
Vl. Unitário
1.700,00
0,00
-
Vl. Total
20.400,00
3.124,47
Itens do Empenho
Item
1
230
05/01/2015
Qantidade
12,0000
1823 FEISTAUER & FEISTAUER LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
P. SERV. VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PELO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DA
CHUVISCA/RS.
000013/2014
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
60.000,00
4.696,05
Itens do Empenho
Item
1
381
19/01/2015
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Qantidade
12,0000
Unidade
SERV
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICOS DE FISIOTERAPIA
CONFORME PA 013/2014.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
30.000,00
720,00
Página 88 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
441
23/01/2015
Qantidade
180,0000
Unidade
DIARIAS
373 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUÃ FUNBECA-
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 180 DIARIAS PARA O
EXERCICIO DE 2015.
27 - Dispensa (Exceto pequeno valor)
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
30.000,00
Vl. Total
12.960,00
30.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2476
29/04/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
6016 SBARDECAR CAMAQUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE
MEDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE CHUVISCA-RS EM
CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
37,96
Vl. Total
60.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3289
02/06/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
FECHADURA DA PORTA TRASEIRA
BATENTE FECHADURA PORTAS
000069/2014
Vl. Unitário
298,93
80,65
0
0,00
789,95
Vl. Total
298,93
80,65
1.579,90
Itens do Empenho
Item
1
3462
25/06/2015
Qantidade
2.390,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR EMPENHO COMPLEMENTAR DE 01 11/2015 P/OLEO
DISEL S 10 P/VEICULO IWC 5251
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,91
0,00
-
Vl. Total
6.954,90
147,07
Itens do Empenho
Item
1
4127
22/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7096 POSTO DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO
A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
747,90
Itens do Empenho
Item
1
2
4959
31/08/2015
Qantidade
6,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
7102 SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE
JULHO A DEZEMBRO DE 2015
7101 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A
DEZEMBRO DE 2015
0
0,00
Vl. Unitário
320,00
Vl. Total
1.920,00
320,00
1.920,00
-
44,15
Itens do Empenho
Item
1
5003
03/09/2015
1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2015 SECRETARIA DE SAUDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
37,90
0,00
-
Vl. Total
151,60
792,00
Página 89 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5004
03/09/2015
Qantidade
55,0000
4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
PERIODO DE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015,
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
3.960,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
5005
03/09/2015
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
504,00
360,00
Itens do Empenho
Item
1
5006
03/09/2015
Qantidade
20,0000
5960 RODRIGO SOARES DA GAMA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
432,00
Itens do Empenho
Item
1
5007
03/09/2015
Qantidade
30,0000
4271 HELDO HUBER MARTINS
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
1.152,00
Itens do Empenho
Item
1
5453
29/09/2015
Qantidade
65,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
000001/2014
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
269,70
Vl. Total
4.680,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5492
05/10/2015
Qantidade
4.000,0000
10.000,0000
3.000,0000
50,0000
10.000,0000
6.000,0000
200,0000
6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
CP
CP
CP
FRS
CP
CP
FRS
Descrição do Item
AMOXICILINA 500MG
CARBAMAZEPINA 200MG
CARBONATO DE LITIO 300MG
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 120ML
CLORIDATO DR FLUOXETINA 20MG
LORATADINA 10MG
PARACETAMOL 200MG/ML
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,11
0,07
0,09
0,91
0,04
0,05
0,47
0,00
1.700,00
Vl. Total
424,00
735,00
269,70
45,50
400,00
276,00
93,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
1.000,0000
500,0000
500,0000
500,0000
Unidade
CP
CP
CP
CP
Descrição do Item
LEVOTIROXINA 100 MG
SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG AQUISICAO CONFOME
MEMORANDO 448/2015
Vl. Unitário
0,10
0,51
1,02
1,67
Vl. Total
100,00
255,00
510,00
835,00
Página 90 de 125
Empenho
5505
Emissão
05/10/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000069/2014
0
Empenhado
0,00
Anulado
1.092,84
Liquidado
2.185,68
Itens do Empenho
Item
1
5596
13/10/2015
Qantidade
540,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,93
0,00
-
Vl. Total
1.582,20
731,42
Itens do Empenho
Item
1
5598
13/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
731,42
0,00
-
Vl. Total
731,42
606,38
Itens do Empenho
Item
1
5692
15/10/2015
Qantidade
1,0000
6187 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
2015001745
Vl. Unitário
606,38
0,00
-
Vl. Total
606,38
671,96
Itens do Empenho
Item
1
5905
19/10/2015
Qantidade
4,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 175/65 R 14
Vl. Unitário
167,99
2015001770
0,00
-
Vl. Total
671,96
60,00
Itens do Empenho
Item
1
5972
28/10/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUMG.
2015001820
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
60,00
24,00
Itens do Empenho
Item
1
5973
28/10/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tampa P/ Sanitario
Vl. Unitário
12,00
2015001819
0,00
-
Vl. Total
24,00
24,00
Itens do Empenho
Item
1
5974
28/10/2015
Qantidade
30,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aa
Vl. Unitário
0,80
2015001818
0,00
-
Vl. Total
24,00
19,50
Itens do Empenho
Item
1
5975
28/10/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
Vl. Unitário
1,95
2015001817
0,00
-
Vl. Total
19,50
72,90
Página 91 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5978
28/10/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cafe 500gr
Vl. Unitário
7,29
2015001813
0,00
-
Vl. Total
72,90
497,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5981
29/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
GRAMAS
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Coifa Amort
Graxa
Correia
Fusivel
Vl. Unitário
300,14
33,00
111,71
52,59
2015001828
0,00
-
Vl. Total
300,14
33,00
111,71
52,59
381,00
Itens do Empenho
Item
1
6008
29/10/2015
Qantidade
1,0000
4709 MÁRCIA ELISA VENSKE DE FRAGA CBO:223405
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MECANICA,
SUBSTITUIÇÃO CORREIA DE COMANDO, SUBSTITUIÇÃO CABO
DE BATERIA, REVISAO ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO JUNTA
HOMOCINETICA E TROCA DE ROLAMENTO DE AR
CONDICIONADO VEICULO IOY 7726
0
Vl. Unitário
381,00
0,00
-
Vl. Total
381,00
1.003,20
Itens do Empenho
Item
1
6013
29/10/2015
Qantidade
1,0000
5806 FRANCISCO PETRONIO BIELASKI
Unidade
UN
Descrição do Item
03/11/2015 A 02/12/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.003,20
0,00
-
Vl. Total
1.003,20
144,00
Itens do Empenho
Item
1
6031
03/11/2015
Qantidade
2,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR REF DIARIAS 08 E 30 DE OUTUBO LVAR PACIENTES
PARA CONSUTAS ESPECIALIZDAS CONFORME PLANILHA DE
VIAGEM
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
121,00
-
Vl. Total
144,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
6048
05/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REUNIAO EXTRA-ORDINARIA NA 2ª CRS, NA CIDADE DE
PORTO ALEGRE - RS
19 - Não se Aplica
2015001844
Vl. Unitário
121,00
40,00
-
Vl. Total
121,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
6049
05/11/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS IWC 5251
19 - Não se Aplica
2015001843
Vl. Unitário
10,00
36,00
-
Vl. Total
40,00
36,00
Página 92 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6050
05/11/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM BALANCEAMENTO IOY
7726
2015001842
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
18,00
10,00
-
Vl. Total
36,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
6066
09/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IVY 8354
2015001857
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10,00
421,89
-
Vl. Total
10,00
421,89
Itens do Empenho
Item
1
2
6067
09/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Correia Altern
Anteparo Lateral Monopropulsor
Vl. Unitário
133,21
288,68
2015001856
19 - Não se Aplica
132,00
-
Vl. Total
133,21
288,68
132,00
Itens do Empenho
Item
1
6073
11/11/2015
Qantidade
1,0000
5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPLEMENTO À AUTORIZAÇÃO 1828/2015; REFERENTE A
SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE COMANDO E COLOCAÇÃO
DE PROTEÇÃO LATERAL CORREIAS. VEICULO IOY 7726
2015001870
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
132,00
537,00
-
Vl. Total
132,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6074
11/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Oleo
Filtro Combustivel
Filtro Ar
Vl. Unitário
70,00
175,00
292,00
2015001869
19 - Não se Aplica
383,04
-
Vl. Total
70,00
175,00
292,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6075
11/11/2015
Qantidade
9,0000
5903 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo 5w30
Vl. Unitário
42,56
2015001867
19 - Não se Aplica
112,00
-
Vl. Total
383,04
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6076
11/11/2015
Qantidade
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
LITROS
Descrição do Item
Lubrificante Ac Delco
Lubrificante Acdelco
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,00
32,00
2015001866
128,95
-
Vl. Total
16,00
96,00
-
Página 93 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6077
11/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vedador 14x20
Filtro De Oleo
Elemento Filtrante
Filtro Combustivel
Vela De Ignição
Vl. Unitário
2,90
23,50
17,30
23,25
15,50
2015001868
19 - Não se Aplica
252,00
-
Vl. Total
2,90
23,50
17,30
23,25
62,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6100
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO REALIZADA NA REVISAO DE 30.000KM VEICULO
IVY8354
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
252,00
8,00
-
Vl. Total
252,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
6101
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
UEBEL - MEI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,00
7,20
-
Vl. Total
8,00
7,20
Itens do Empenho
Item
1
6102
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
UEBEL - MEI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,20
2,00
-
Vl. Total
7,20
2,00
Itens do Empenho
Item
1
6135
11/11/2015
Qantidade
1,0000
6117 ADRIANA FARIAS SILVEIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
UEBEL - MEI
0
Vl. Unitário
2,00
1.205,78
-
Vl. Total
2,00
1.205,78
Itens do Empenho
Item
1
6137
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
1.205,78
1.607,71
-
Vl. Total
1.205,78
1.607,71
Itens do Empenho
Item
1
6138
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
1.607,71
12,06
-
Vl. Total
1.607,71
12,06
Página 94 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6139
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
12,06
669,21
-
Vl. Total
12,06
669,21
Itens do Empenho
Item
1
6140
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
669,21
241,16
-
Vl. Total
669,21
241,16
Itens do Empenho
Item
1
6141
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
241,16
3,86
-
Vl. Total
241,16
3,86
Itens do Empenho
Item
1
6158
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,86
749,45
-
Vl. Total
3,86
-
Itens do Empenho
Item
1
6160
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 CONFORME
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
749,45
28,80
-
Vl. Total
749,45
-
Itens do Empenho
Item
1
6173
13/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR REFERENTE A PASSAGEM MES AGOSTO/2015 CONFORME
REQUISICÃO EM ANEXO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,80
121,00
-
Vl. Total
28,80
-
Itens do Empenho
Item
1
6197
19/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO NA 2ª CRS PARA TRATAR DA SAMU AVANÇADA NA
REGIAO 09.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
121,00
121,00
-
Vl. Total
121,00
-
Página 95 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6198
19/11/2015
Qantidade
1,0000
68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/11/2015 PAEA
REUNIAO NA 2ª CRS SETOR DE PLANEJAMENTO SOBRE
RECURSOS PARA A SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
200,00
-
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6202
20/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO E CONSERTO DE LINHA
TELEFONICA.
2015001904
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
126,40
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6203
20/11/2015
Qantidade
10,0000
6,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Copo Descartavel 180 Ml C/100
Papel Toalha Branco C/1000
Vl. Unitário
3,10
15,90
2015001903
19 - Não se Aplica
70,50
-
Vl. Total
31,00
95,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6235
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Switch 8 Portas 10/100
Vl. Unitário
70,50
2015001917
19 - Não se Aplica
140,00
-
Vl. Total
70,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6237
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DUCATO IOY
7726
2015001918
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
140,00
45,00
-
Vl. Total
140,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6240
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE GEOMETRIA VEICULO IVP 4366
2015001924
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
290,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6251
24/11/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO VEICULO IRH 9777
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,50
1.632,58
-
Vl. Total
290,00
1.632,58
Itens do Empenho
Item
1
6289
24/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.632,58
2.144,65
-
Vl. Total
1.632,58
2.144,65
Página 96 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6290
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. EFETIVOS -
Vl. Unitário
2.144,65
11/2015INSS
0
555,40
-
Vl. Total
2.144,65
555,40
Itens do Empenho
Item
1
6291
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMS
Vl. Unitário
555,40
11/2015INSS
0
4.824,94
-
Vl. Total
555,40
4.824,94
Itens do Empenho
Item
1
6292
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. CONTRATADO
Vl. Unitário
4.824,94
11/2015INSS
0
21.538,57
-
Vl. Total
4.824,94
21.538,57
Itens do Empenho
Item
1
6311
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
21.538,57
11/2015INSS
0
1.232,19
-
Vl. Total
21.538,57
1.232,19
Itens do Empenho
Item
1
6390
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL AGENTE POLITICO
Vl. Unitário
1.232,19
11/2015INSS
0
250,81
-
Vl. Total
1.232,19
250,81
Itens do Empenho
Item
1
6391
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE SMS
0
Vl. Unitário
250,81
5.820,72
-
Vl. Total
250,81
5.820,72
Itens do Empenho
Item
1
6392
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5.820,72
21,14
-
Vl. Total
5.820,72
21,14
Itens do Empenho
Item
1
6393
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
21,14
733,79
-
Vl. Total
21,14
733,79
Página 97 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6394
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES SMS
Vl. Unitário
733,79
0
72,51
-
Vl. Total
733,79
72,51
Itens do Empenho
Item
1
6395
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S
Vl. Unitário
72,51
11/2015H.
0
964,62
-
Vl. Total
72,51
964,62
Itens do Empenho
Item
1
6396
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
964,62
0
1.446,93
-
Vl. Total
964,62
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
6397
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES C.C. SA�DE
Vl. Unitário
1.446,93
11/2015FG
0
1.307,47
-
Vl. Total
1.446,93
1.307,47
Itens do Empenho
Item
1
6398
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE UBS
Vl. Unitário
1.307,47
11/2015AUX.
0
14.206,44
-
Vl. Total
1.307,47
14.206,44
Itens do Empenho
Item
1
6399
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
14.206,44
0
5.850,19
-
Vl. Total
14.206,44
5.850,19
Itens do Empenho
Item
1
6400
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES CONTRATADO
Vl. Unitário
5.850,19
11/2015H.
0
893,46
-
Vl. Total
5.850,19
893,46
Itens do Empenho
Item
1
6401
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C
0
Vl. Unitário
893,46
73.435,11
-
Vl. Total
893,46
73.435,11
Página 98 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6402
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
73.435,11
0
663,21
-
Vl. Total
73.435,11
663,21
Itens do Empenho
Item
1
6403
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE PERMAN�NCIA UBS
Vl. Unitário
663,21
11/2015ABONO
0
2.209,20
-
Vl. Total
663,21
2.209,20
Itens do Empenho
Item
1
6404
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.209,20
0
7.547,49
-
Vl. Total
2.209,20
7.547,49
Itens do Empenho
Item
1
6405
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES UBS
Vl. Unitário
7.547,49
0
6.310,12
-
Vl. Total
7.547,49
6.310,12
Itens do Empenho
Item
1
6406
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS U
Vl. Unitário
6.310,12
11/2015H.
0
964,62
-
Vl. Total
6.310,12
964,62
Itens do Empenho
Item
1
6443
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES UBS
Vl. Unitário
964,62
11/2015FG
0
4.820,02
-
Vl. Total
964,62
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6444
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DE SA�DE
0
Vl. Unitário
4.820,02
530,20
-
Vl. Total
4.820,02
530,20
Itens do Empenho
Item
1
6482
25/11/2015
6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SECRET�RIO DE SA�DE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
530,20
330,00
-
Vl. Total
530,20
-
Página 99 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6484
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONSERTO DO EQUIPAMENTO
ODONTOLOGICO PROFI ORTUS BIOSCALER.
2015001935
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
330,00
1.199,54
-
Vl. Total
330,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6488
26/11/2015
Qantidade
10,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,5000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Abracadeira Plast 274 Mm 5405v
Adesivo Juntas
Anel Ved. A21 5x30x2 5405v
Arruela De Vedação
Cj Termostatico 5405v
Combustivel 5655v
Elemento 5405v
Elemento Filtrante 5405v
Elemento Filtro Separador
Elemento Pricipal
Elemento Secundario
Havoline Xlc 5655v
Mangueira D10x17 5 Preta 5405v
Pano 5102
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,53
75,43
1,86
0,62
667,14
3,91
77,52
37,94
83,00
83,68
68,29
35,50
25,38
0,42
2015001937
210,00
-
Vl. Total
5,30
75,43
1,86
1,24
667,14
9,78
77,52
37,94
83,00
83,68
68,29
35,50
50,76
2,10
-
Itens do Empenho
Item
1
6489
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE
VALVULA TERMOSTATICA, MICRO IRH 9777
19 - Não se Aplica
2015001936
Vl. Unitário
210,00
164,90
-
Vl. Total
210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6491
26/11/2015
Qantidade
10,0000
4495 VANESSA ANDREIA WACHHOLZ
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo Do Motor 5405v
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,49
0
121,00
-
Vl. Total
164,90
-
Itens do Empenho
Item
1
6512
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CAPACITACAO DA VIGILANCIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL
E AUTOPROVOCADA NO AUDITORIO DERMATOLOGIA SANITARIA
DAS 9HS AS 17HS EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
121,00
650,00
-
Vl. Total
121,00
218,36
Itens do Empenho
Item
1
6545
30/11/2015
6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO TELEFONE 51
3611 7096 SECRETARIA DA SAUDE
19 - Não se Aplica
2015001961
Vl. Unitário
650,00
220,00
-
Vl. Total
650,00
-
Página 100 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PROFI ORTUS
Total da Unidade:
Unidade:
53
2
05/01/2015
Vl. Unitário
220,00
170.694,83
40.816,32
Vl. Total
220,00
231.138,25
GESTÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE PROG. UNIÃO E ESTADO
000069/2014
0
0,00
-
881,05
Itens do Empenho
Item
1
61
05/01/2015
Qantidade
1.602,5650
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
535,52
Itens do Empenho
Item
1
193
05/01/2015
Qantidade
2.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
-
Vl. Total
5.460,00
304,95
Itens do Empenho
Item
1
218
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000070/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
6.120,00
335,22
Itens do Empenho
Item
1
5105
14/09/2015
Qantidade
11,0000
5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE
2015001631
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
335,22
DE SAUDE
0,00
21,78
Vl. Total
3.687,42
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5684
15/10/2015
Qantidade
20,0000
30,0000
20,0000
15,0000
50,0000
Unidade
Descrição do Item
AMPOLAS
Cedilanide
COMPRIMIDOClopidogrel 75mg
AMPOLAS
Cloridato De Amiodarona 150mg
UNIDADE
Rifocina Spray
AMPOLAS
Omeprazol Sodico 40 Mg Po Injetavel C/diluente
2015001737
Vl. Unitário
1,02
0,69
1,60
2,04
4,90
0,00
-
Vl. Total
20,40
20,70
32,00
30,60
245,00
16,62
Itens do Empenho
Item
1
2
5923
20/10/2015
1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Slow K
Tiamina
Vl. Unitário
11,53
16,62
2015001783
0,00
-
Vl. Total
11,53
16,62
55,00
Página 101 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5938
21/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CAMPANHA OUTUBRO
ROSA
2015001789
Vl. Unitário
55,00
0,00
-
Vl. Total
55,00
34,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5939
21/10/2015
Qantidade
15,0000
3,0000
2,0000
Unidade
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Prato Descartavel P/ Bolo C/ 10 Und
Garfinho P/ Bolo C/ 50un
Copo Descartavel 200ml C/ 100un
2015001788
Vl. Unitário
1,20
3,00
3,90
0,00
-
Vl. Total
18,00
9,00
7,80
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5979
28/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
Unidade
PCT
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Cravo
Abacaxi
Chá De Abacaxi E Hortela
Vl. Unitário
4,70
4,50
2,70
2015001812
0,00
-
Vl. Total
4,70
4,50
10,80
7.996,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5984
29/10/2015
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA ROSANE LATOSINSKI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Computador Completo Intel Core I3 4330, 4gb, 500hd
Monitor 18,5
Impressora Multifuncional Hp Laserjet Pro M12fn
Transformador Atc 2000 Va
Nobreak 600va
2015001825
Vl. Unitário
1.395,00
350,00
1.627,00
249,00
295,00
0,00
-
Vl. Total
4.185,00
1.050,00
1.627,00
249,00
885,00
358,80
Itens do Empenho
Item
1
5986
29/10/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Conjunto Lençol Solteiro
Vl. Unitário
29,90
2015001823
0,00
-
Vl. Total
358,80
5,34
Itens do Empenho
Item
1
5988
29/10/2015
Qantidade
6,0000
1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA ROSANE LATOSINSKI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sabonete
Vl. Unitário
0,89
2015001821
0,00
-
Vl. Total
5,34
79,80
Itens do Empenho
Item
1
6003
29/10/2015
5605 NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Conjunto Lençol Casal
Vl. Unitário
39,90
0
0,00
-
Vl. Total
79,80
480,00
Página 102 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6012
29/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM
PEDIATRIA CONFORME MEMORANDO 500/2015, PARA O MES
DE OUTUBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
480,00
0,00
-
Vl. Total
480,00
720,00
Itens do Empenho
Item
1
6017
03/11/2015
Qantidade
22,0000
489 VILSON TAVARES MARTINS
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR ESTIMATIVAS DIARIAS DOS MESES 10,11 E 12/2015
0
Vl. Unitário
72,00
867,66
-
Vl. Total
1.584,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6018
03/11/2015
Qantidade
1,0000
489 VILSON TAVARES MARTINS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CAPAS PARA BANCOS VAN
IWC 5251, CONFORME MEMORANDO 496/2015
0
Vl. Unitário
867,66
1.232,34
-
Vl. Total
867,66
-
Itens do Empenho
Item
1
6019
03/11/2015
Qantidade
1,0000
6201 SANDRO RODRIGO LIBARDONI ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CAPAS PARA BANCOS VAN
IWC 5251, CONFORME MEMORANDO 496/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.232,34
3.500,00
-
Vl. Total
1.232,34
-
Itens do Empenho
Item
1
6023
03/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
PALESTRA MOTIVACIONAL CONFORME MEMORANDO 495/2015,
NO DIA 15/12/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.500,00
29,15
-
Vl. Total
3.500,00
29,15
Itens do Empenho
Item
1
6030
03/11/2015
Qantidade
1,0000
887 ADRIANE DUARTE AVILA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGEM PARA FAMILIAR DE PACIENTE
INTERNADO NO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
29,15
121,00
-
Vl. Total
29,15
121,00
Itens do Empenho
Item
1
6039
04/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 11/11/2015 PARA
TRATAR SOBRE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS.
2015001831
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
128,80
128,80
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp 5949 Preto Compativel
Toner Hp Cf283a Compativel
Vl. Unitário
68,90
59,90
Vl. Total
68,90
59,90
Página 103 de 125
Empenho
6055
Emissão
05/11/2015
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
2015001837
19 - Não se Aplica
Empenhado
660,00
Anulado
Liquidado
407,05
1.067,05
Itens do Empenho
Item
1
6056
05/11/2015
Qantidade
2,0000
4212 VITROLAINE - EDISON ROZALES DE OLIVEIRA E CIA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,
CONFIGURAÇÕES FIREWALL, IP TABLES, SISTEMA, WIFI,
INTERNET, E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES
2015001836
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
330,00
109,60
-
Vl. Total
660,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6059
06/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vidro Incolor 4mm P/prateleira
Vidro Incolor 5mm P/prateleira
Vl. Unitário
46,00
63,60
2015001855
19 - Não se Aplica
25,00
-
Vl. Total
46,00
63,60
-
Itens do Empenho
Item
1
6060
06/11/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Fluorescente 40wts
Vl. Unitário
5,00
2015001853
19 - Não se Aplica
2.119,80
-
Vl. Total
25,00
2.119,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6062
06/11/2015
Qantidade
1.020,0000
480,0000
480,0000
480,0000
Unidade
Descrição do
COMPRIMIDOLevotiroxina
COMPRIMIDOSuccinato De
Item
100mcg
Metoprolol 25 Mg
Metoprolol 50 Mg
Metoprolol 100 Mg
Vl. Unitário
0,13
0,66
1,32
2,16
0
19 - Não se Aplica
130,00
-
Vl. Total
132,60
316,80
633,60
1.036,80
390,00
Itens do Empenho
Item
1
6070
10/11/2015
Qantidade
1,0000
-MEI
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO
MUNICIPIO.
2015001862
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
130,00
176,00
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6071
11/11/2015
Qantidade
1,0000
5204 LUIZ PAULO S. COSTA - ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BOLO DE 120 FATIAS PARA
DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE
MAMA.
2015001872
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
176,00
79,00
-
Vl. Total
176,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6095
11/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Controle Ar Condicionado Universal
000069/2014
0
Vl. Unitário
79,00
310,84
-
Vl. Total
79,00
310,84
Página 104 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6097
11/11/2015
Qantidade
86,2000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR GASOLINA VEICULO ITP 0262
000069/2014
Vl. Unitário
3,69
0
111,68
-
Vl. Total
318,08
111,68
Itens do Empenho
Item
1
6108
11/11/2015
Qantidade
32,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR GASOLINA VEICULO IVP 4366
000069/2014
Vl. Unitário
3,51
0
2.104,65
-
Vl. Total
112,32
2.104,65
Itens do Empenho
Item
1
6109
11/11/2015
Qantidade
579,8000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF AQ GASOLINA OUTUBRO 2015
000069/2014
Vl. Unitário
3,69
0
789,95
-
Vl. Total
2.139,46
789,95
Itens do Empenho
Item
1
6110
11/11/2015
Qantidade
264,2000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF.AQ. DISEL MOUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
3,15
0
3.765,43
-
Vl. Total
832,23
3.765,43
Itens do Empenho
Item
1
6113
11/11/2015
Qantidade
1.259,3400
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF AQ DISEL OUTUBRO/2015
000069/2014
Vl. Unitário
3,15
0
1.092,84
-
Vl. Total
3.966,92
1.092,84
Itens do Empenho
Item
1
6128
11/11/2015
4522 CHRIS CAMPOS CHINEPPE
Qantidade
365,5000
CBO 225125
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR REF.AQ DISEL OUTUBRO 2015
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,15
0
4.140,00
-
Vl. Total
1.151,33
4.140,00
Itens do Empenho
Item
1
6129
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE DE MATRICIAENTO
NO DIA 14/11/2015 E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO
NA UBS NOS DIAS 05 E 26/11/2015. CFE MEMO 509/2015
DA SEC. MUN. DE SAÚDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.140,00
828,00
-
Vl. Total
4.140,00
828,00
Itens do Empenho
Item
1
6132
11/11/2015
5839 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO INSS S/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM ATIVIDADE DE MATRICIAENTO NO DIA
14/11/2015 E ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA UBS
NOS DIAS 05 E 26/11/2015. CFE MEMO 509/2015 DA SEC.
MUN. DE SAÚDE. CHRIS CAMPOS CHINEPPE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
828,00
261,96
-
Vl. Total
828,00
261,96
Página 105 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6133
11/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NOS DIAS 22, 23,
26, 27, 28 E 29/10/15 NA SEC. DE SAÚDE. CFE MEMO Nº
505/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
261,96
52,39
-
Vl. Total
261,96
52,39
Itens do Empenho
Item
1
6157
12/11/2015
Qantidade
1,0000
5836 DROGARIA LVD LTDA - EPP / FARMACIA PORTAO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA NOS DIAS 22, 23, 26, 27, 28 E 29/10/15 NA
SEC. DE SAÚDE. CFE MEMO Nº 505/2015 DA SEC. MUN. DE
SAÚDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
52,39
4,00
-
Vl. Total
52,39
-
Itens do Empenho
Item
1
6166
12/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 5438/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4,00
128,80
-
Vl. Total
4,00
128,80
Itens do Empenho
Item
1
2
6168
13/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PÇ
UN
Descrição do Item
VLR REF AQ TONER HP 5949 PRETO COMPATIVEL
TORNER HP CF282A COMPATIVEL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
68,90
59,90
407,05
-
Vl. Total
68,90
59,90
407,05
Itens do Empenho
Item
1
6169
13/11/2015
Qantidade
1,0000
4246 CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIÇO MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR , INSTALAÇÕ DE
ROTIADORES E CONFIGURAÇÕES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
407,05
410,00
-
Vl. Total
407,05
-
Itens do Empenho
Item
1
6174
13/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO
MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 516/2015 SMS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
410,00
350,00
-
Vl. Total
410,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6179
17/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO
MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 517/2015 SMS.
19 - Não se Aplica
2015001885
Vl. Unitário
350,00
1.319,00
-
Vl. Total
350,00
-
Página 106 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6180
17/11/2015
Qantidade
30,0000
30,0000
20,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Luva De Procedimento Tam G - Cx C/100
Luva De Procedimento Tam M - Cx C/100
Luva De Vinil Tam M - Cx C/100
2015001884
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
17,25
17,25
14,20
1.920,00
-
Vl. Total
517,50
517,50
284,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6181
17/11/2015
Qantidade
30,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Fita De Hgt Accu-chek C/50
Vl. Unitário
64,00
2015001883
19 - Não se Aplica
1.199,93
-
Vl. Total
1.920,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6182
17/11/2015
Qantidade
50,0000
50,0000
3,0000
50,0000
15,0000
100,0000
50,0000
50,0000
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
FRASCO
AMPOLAS
TUBOS
AMPOLAS
LITROS
UNIDADE
FRASCO
UNIDADE
Descrição do Item
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui
Cloreto De Sodio 10% (na Cl 10%)
Epitesan - Pomada Oftalmica
Fitomenadiona 10 Mg/ml
Hipoclorito De Sodio 1%
Soro Fisiológico 0,9% Solução Esteril 500ml
Soro Glicosado Solução Esteril 250 Ml
Soro Glicofisiologico Solução Esteril 500ml
2015001882
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
9,72
0,20
9,81
0,87
1,80
3,20
2,30
3,38
272,40
-
Vl. Total
486,00
10,00
29,43
43,50
27,00
320,00
115,00
169,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6185
17/11/2015
Qantidade
200,0000
180,0000
5703 GASTROCLINICA CAMAQUA LTDA- ME
Unidade
UNIDADE
AMPOLAS
Descrição do Item
Cateter Periferico Iv 24g - Abocath/jelco 24
Cloridrato Tramadol 50mg/ml
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,75
0,68
70,00
-
Vl. Total
150,00
122,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6186
18/11/2015
Qantidade
1,0000
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO
CONFORME MEMORANDO 518/2015 SMS.
2015001892
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
2.165,88
-
Vl. Total
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6187
18/11/2015
Qantidade
210,0000
32,0000
50,0000
1.000,0000
2.016,0000
300,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOBensilato De Anlodipino 5mg
FRASCO
Eritromicina 250mg/ml
FRASCO
Hidroxido De Aluminio E Magnesio
UNIDADE
Ibuprofeno 600mg
UNIDADE
Omeprazol 20mg
FRASCO
Prednisolona Susp Oral 100ml
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,02
3,47
1,76
0,06
0,04
6,06
2015001891
191,00
-
Vl. Total
4,20
111,04
88,00
64,00
80,64
1.818,00
-
Página 107 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6189
18/11/2015
Qantidade
2.000,0000
1.000,0000
100,0000
5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOAcido Acetil Salicilico 100mg
COMPRIMIDOCarbonato De Litio 300mg
COMPRIMIDOPrednisona 20mg
Vl. Unitário
0,02
0,14
0,13
2015001888
19 - Não se Aplica
1.335,11
-
Vl. Total
42,00
136,00
13,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6190
18/11/2015
Qantidade
4,0000
6,0000
68,0000
15,0000
14,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Infantil Gg C/70 Unid
Fralda Infantil G C/80 Unid
Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid
Fralda Adulto M C/8 Unid
Fralda Adulto P C/10 Unid
Vl. Unitário
37,19
37,19
9,93
9,93
9,93
2015001889
19 - Não se Aplica
49,50
-
Vl. Total
148,76
223,14
675,24
148,95
139,02
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6193
18/11/2015
Qantidade
1,0000
5,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tee
Tomada 2 Dupla
Vl. Unitário
5,00
8,90
2015001893
19 - Não se Aplica
702,10
-
Vl. Total
5,00
44,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6204
20/11/2015
Qantidade
200,0000
500,0000
100,0000
500,0000
500,0000
500,0000
1305 VIDRACARIA ELMO - ELIAS G. RACKI
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Alendronato Sódico 70mg
COMPRIMIDOCloridrato Clomipramina 25mg
VIDRO
Ibuprofeno Sol Oral 50 Mg/ml
COMPRIMIDOMetildopa 250mg
COMPRIMIDOPropanolol 40mg
COMPRIMIDOSulfato Ferroso 40mg
Vl. Unitário
0,41
0,89
0,90
0,13
0,01
0,03
2015001900
19 - Não se Aplica
990,00
-
Vl. Total
81,20
445,00
89,90
63,00
6,50
16,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6208
20/11/2015
Qantidade
2,0000
4,0000
203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Persiana Horizontal Pvc 1,70x 1,40
Persiana Horizontal Pvc 1,10 X 1,40
2015001899
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
215,00
140,00
328,00
-
Vl. Total
430,00
560,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6210
20/11/2015
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Forno Eletrico 44 Lts
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
328,00
2015001895
166,27
-
Vl. Total
328,00
-
Página 108 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6213
20/11/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
6207 ANELISE DECAVATA SZORTYKA
Unidade
MT
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
PCT
PCT
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Tubo De Cobre 5/8 P/ Metro
Tubo De Cobre 1/4 P/ Metro
Tubo Polietileno 5/8x 10mm 2,00mt
Tubo Polietileno 1/4x 10mm 2,00mt
Fita Pvc
Suporte P/ Split 500mm
Bucha 10mmm Pct C/10
Parafuso Sex Rosca 1/4x75mm Pct C/10
Bucha Plastica 6mm P/tijolo C/10
Parafuso Philips 4,5x40mm C/10
Cabo Pp 5x2,5mm P/mt
0
Vl. Unitário
27,78
9,25
3,00
2,04
3,57
42,07
3,60
6,12
2,00
2,70
11,77
2.100,00
-
Vl. Total
55,56
18,50
3,00
2,04
7,14
42,07
3,60
6,12
2,00
2,70
23,54
2.100,00
Itens do Empenho
Item
1
6214
20/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA NO
DIA 20/11/2015. CFE MEMO Nº 530/2015 DA SEC. MUN.
DE SAÚDE
0
Vl. Unitário
2.100,00
420,00
-
Vl. Total
2.100,00
420,00
Itens do Empenho
Item
1
6216
20/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICOS DE OFTALMOLOGIA NO DIA 20/11/2015. CFE MEMO
Nº 530/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE
0
Vl. Unitário
420,00
398,60
-
Vl. Total
420,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6217
20/11/2015
Qantidade
1,0000
1853 MÁRCIO GOÉS DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A
EXAMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME MEMORANDO 531/2015
0
Vl. Unitário
398,60
1.530,00
-
Vl. Total
398,60
1.530,00
Itens do Empenho
Item
1
6218
20/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA
SEC MUN DE SAÚDE. CFE MEMO Nº 528/2015 DA SEC. MUN.
DE SAÚDE
0
Vl. Unitário
1.530,00
306,00
-
Vl. Total
1.530,00
306,00
Itens do Empenho
Item
1
6219
20/11/2015
2124 SHEILA DA SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA SEC MUN DE SAÚDE. CFE
MEMO Nº 528/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE
0
Vl. Unitário
306,00
100,00
-
Vl. Total
306,00
100,00
Página 109 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6220
20/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO
DIA 14/11/2015 NO CAMPEONATO VELOTERRA.CFE MEMO Nº
0
Vl. Unitário
100,00
20,00
-
Vl. Total
100,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
6293
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVOA INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO DIA 14/11/2015 NO
CAMPEONATO VELOTERRA.CFE MEMO Nº 525/2015 DA SEC.
MUN. DE SAÚDE.
0
Vl. Unitário
20,00
1.184,11
-
Vl. Total
20,00
1.184,11
Itens do Empenho
Item
1
6294
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.184,11
11/2015INSS
0
333,24
-
Vl. Total
1.184,11
333,24
Itens do Empenho
Item
1
6408
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
333,24
11/2015INSS
0
115,77
-
Vl. Total
333,24
115,77
Itens do Empenho
Item
1
6409
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERVIDORES SAU
Vl. Unitário
115,77
11/2015AUX.
0
2.893,86
-
Vl. Total
115,77
2.893,86
Itens do Empenho
Item
1
6410
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.893,86
0
119,37
-
Vl. Total
2.893,86
119,37
Itens do Empenho
Item
1
6411
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRAT SAUDE ME
0
Vl. Unitário
119,37
11/2015H.
1.446,93
-
Vl. Total
119,37
1.446,93
Página 110 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6509
26/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
27 - Dispensa (Exceto pequeno valor)
0
Vl. Unitário
1.446,93
30.000,00
-
Vl. Total
1.446,93
25.000,00
Itens do Empenho
Item
1
6531
27/11/2015
Qantidade
6,0000
5839 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONVENIO JUNHO A DEZEMBRO 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5.000,00
455,00
-
Vl. Total
30.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6532
27/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA SECRETARIA DE
SAÚDE NOS DAS 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 19 E 24 DE NOVEMBRO/2015. CFE MEMO Nº
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
455,00
91,00
-
Vl. Total
455,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6533
27/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DAS 03, 04, 05,
08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 E 24 DE
NOVEMBRO/2015. CFE MEMO Nº 537/2015 DA SEC. MUN. DE
SAÚDE.
0
Vl. Unitário
91,00
1.364,44
-
Vl. Total
91,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6534
27/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NO
VEICULO IRH 9777, CONFORME MEMORANDO 536/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.364,44
210,00
-
Vl. Total
1.364,44
-
Itens do Empenho
Item
1
6552
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO
VEICULO IRH 9777, CONFORME MEMORANDO 536/2015
19 - Não se Aplica
2015001963
Vl. Unitário
210,00
800,00
-
Vl. Total
210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
8
SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Vl. Unitário
800,00
Vl. Total
800,00
78.533,45
557,63
65.112,97
249.228,28
41.373,95
296.251,22
Página 111 de 125
Empenho
Emissão
Unidade:
24
1
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000069/2014
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
0,00
-
146,00
Itens do Empenho
Item
1
249
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
7.488,00
73,44
Itens do Empenho
Item
1
3998
14/07/2015
Qantidade
12,0000
4941 WILLIAN CHRUSCIEL
Unidade
UN
Descrição do Item
7246 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
805,01
Itens do Empenho
Item
1
5934
20/10/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015.
2015001772
Vl. Unitário
805,02
0,00
-
Vl. Total
4.830,12
15,00
Itens do Empenho
Item
1
6038
04/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU
Vl. Unitário
15,00
2015001832
19 - Não se Aplica
163,60
-
Vl. Total
15,00
163,60
Itens do Empenho
Item
1
2
6080
03/11/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122 Color Original
Cartucho Hp 122 Preto Original
Vl. Unitário
41,90
39,90
0
19 - Não se Aplica
210,00
-
Vl. Total
83,80
79,80
7,66
Itens do Empenho
Item
1
6201
19/11/2015
Qantidade
3,0000
1580 JUCELINO GOMES FERREIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR ESTIMATIVA PARA CONSUMO TELEFONE 51 3611 7246
NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO
0
Vl. Unitário
70,00
39,94
-
Vl. Total
210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6223
23/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME
COMPROVANTES EM ANEXO.
19 - Não se Aplica
2015001905
Vl. Unitário
39,94
95,00
-
Vl. Total
39,94
-
Página 112 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6254
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SMAMA;
CONFIGURAÇÃO FIREWALL, LIBERAÇÃO FIREWALL,
CONFIGURAÇÃO PROXY, REVISAO, ACESSO REMOTO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
95,00
383,63
-
Vl. Total
95,00
383,63
Itens do Empenho
Item
1
6295
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
383,63
333,23
-
Vl. Total
383,63
333,23
Itens do Empenho
Item
1
6296
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL GEST�O COORD PLA
Vl. Unitário
333,23
11/2015INSS
0
277,70
-
Vl. Total
333,23
277,70
Itens do Empenho
Item
1
6297
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
277,70
11/2015INSS
0
775,69
-
Vl. Total
277,70
775,69
Itens do Empenho
Item
1
6298
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
775,69
11/2015INSS
0
555,39
-
Vl. Total
775,69
555,39
Itens do Empenho
Item
1
6299
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - UNIDADE D
Vl. Unitário
555,39
11/2015INSS
0
592,04
-
Vl. Total
555,39
592,04
Itens do Empenho
Item
1
6300
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
592,04
11/2015INSS
0
355,45
-
Vl. Total
592,04
355,45
Itens do Empenho
Item
1
6312
24/11/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. C.C. - UNI
0
Vl. Unitário
355,45
11/2015INSS
1.110,08
-
Vl. Total
355,45
1.110,08
Página 113 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6412
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL AGENTE POLITICO
Vl. Unitário
1.110,08
11/2015INSS
0
347,28
-
Vl. Total
1.110,08
347,28
Itens do Empenho
Item
1
6413
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE SEC. AGRICU
Vl. Unitário
347,28
0
1.446,92
-
Vl. Total
347,28
1.446,92
Itens do Empenho
Item
1
6414
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET. GEST�O COORD.
Vl. Unitário
1.446,92
11/2015VENC
0
1.205,78
-
Vl. Total
1.446,92
1.205,78
Itens do Empenho
Item
1
6415
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.205,78
3.352,06
-
Vl. Total
1.205,78
3.352,06
Itens do Empenho
Item
1
6416
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.352,06
110,04
-
Vl. Total
3.352,06
110,04
Itens do Empenho
Item
1
6417
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES EFETIVOS UN
0
Vl. Unitário
110,04
2.411,52
-
Vl. Total
110,04
2.411,52
Itens do Empenho
Item
1
6418
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. UN
0
Vl. Unitário
2.411,52
2.570,68
-
Vl. Total
2.411,52
2.570,68
Itens do Empenho
Item
1
6419
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.570,68
1.543,40
-
Vl. Total
2.570,68
1.543,40
Página 114 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6445
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. ME
Vl. Unitário
1.543,40
0
4.820,02
4.820,02
Vl. Total
1.543,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6468
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015SUBS�DIO SECRET�RIO AGRICULTUR
Vl. Unitário
4.820,02
0
4.820,02
-
Vl. Total
4.820,02
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
6469
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SUBSIDIO SECRET. AGRICULTURA
0
Vl. Unitário
4.820,02
964,62
-
Vl. Total
4.820,02
964,62
Itens do Empenho
Item
1
6502
26/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2015, SERVIDOR
C.C.
0
Vl. Unitário
964,62
222,15
-
Vl. Total
964,62
222,15
Itens do Empenho
Item
1
6525
27/11/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PATRONAL C.C. - SMAG
2015001946
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
222,15
11/2015, INSS
19,60
-
Vl. Total
222,15
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeado 45mm
Vl. Unitário
19,60
Total da Unidade:
Unidade:
194
2
05/01/2015
28.725,84
4.820,02
Vl. Total
19,60
24.588,39
GESTÃO, COORD. DO FUNDO AGRIC. - PROG. MUNICIPAIS
000069/2014
0
0,00
-
1.692,90
Itens do Empenho
Item
1
196
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
30.600,00
555,75
Página 115 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
198
05/01/2015
Qantidade
8.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
21.420,00
216,60
Itens do Empenho
Item
1
312
12/01/2015
Qantidade
3.600,0000
475 EMATER - RS
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
9.180,00
7.294,08
Itens do Empenho
Item
1
3824
30/06/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
CONTRIB
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO DE 02
COTAS DE R$1.823,52 CONFORME TERMO ADITIVO CONVENIO
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E EMATER
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.647,04
0,00
-
Vl. Total
43.764,48
74,24
Itens do Empenho
Item
1
5561
09/10/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VLR ESTIMATIVA CONTA AGUA
PRODUTOR Y14L693754
000069/2014
Vl. Unitário
100,00
07/2015 A 12/2015 FEIRA
0
0,00
-
Vl. Total
600,00
874,95
Itens do Empenho
Item
1
5909
19/10/2015
Qantidade
940,0000
386 COSTA & BORBA LTDA. - ME.
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE
SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
2015001766
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
2.585,00
950,00
Itens do Empenho
Item
1
5910
19/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE REFORÇO, TROCA DE PINOS
E TROCA DE BUCHAS RETRO JCB
2015001765
Vl. Unitário
950,00
0,00
-
Vl. Total
950,00
757,80
Página 116 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5928
20/10/2015
Qantidade
6,0000
5,0000
2,1400
1,0000
1,0000
2,3600
1,0000
1,0000
5,0000
5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL
Unidade
UNIDADE
PEÇAS
MT
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
PEÇAS
UNIDADE
Descrição do Item
Conexao 115 10 10
Conexão 1150808 Jic
Mangue 1/2 2t
Capa Prens. 5/8 4t
Conexao
Mangue 5/8 2t
Conexão
Conexão 10150606
Conexão 3
Vl. Unitário
35,69
19,93
23,80
12,50
33,95
29,28
18,75
25,38
46,68
2015001778
0,00
-
Vl. Total
214,14
99,65
50,93
12,50
33,95
69,10
18,75
25,38
233,40
91,00
Itens do Empenho
Item
1
5929
20/10/2015
Qantidade
13,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Nitrogenio
Vl. Unitário
7,00
2015001777
0,00
-
Vl. Total
91,00
290,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5933
20/10/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
5,0000
Unidade
DOSE
DOSE
DOSE
Descrição do Item
Semen Jersey
Semen Hol.
Semen Gir
Vl. Unitário
17,00
25,00
16,00
2015001773
0,00
-
Vl. Total
85,00
125,00
80,00
41,53
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5971
27/10/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Anel
Anel 1
Filtro Hid
Retentor
Vl. Unitário
1,24
2,35
22,50
15,44
0
0,00
-
Vl. Total
1,24
2,35
22,50
15,44
126,00
Itens do Empenho
Item
1
6043
05/11/2015
Qantidade
18,0000
5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Nitrogenio
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,00
2015001849
100,00
-
Vl. Total
126,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6044
05/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO BANCO DA RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001848
Vl. Unitário
100,00
258,50
-
Vl. Total
100,00
258,50
Itens do Empenho
Item
1
6045
05/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE PRENSA, CORTE E SOLDA NO SUBSOLADOR
19 - Não se Aplica
2015001847
Vl. Unitário
258,50
1.105,00
-
Vl. Total
258,50
1.105,00
Página 117 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6225
23/11/2015
Qantidade
4,0000
5,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Abracadeira 1x115
Enxada P/subsolador Extrareforçada 7/8
Paraf Sx Rp 1x7 Em Aço 8.8
19 - Não se Aplica
2015001907
Vl. Unitário
56,00
65,00
27,80
131,60
-
Vl. Total
224,00
325,00
556,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6227
23/11/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Hidraulico.
Filtro Diesel
Filtro Lubr
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
55,00
10,80
55,00
2015001908
427,94
-
Vl. Total
55,00
21,60
55,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6536
30/11/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,4000
1,0000
1,4600
2,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Articulação
Conexão 1150404
Conexão 2
Mangueira 1/4 2t
Velumoide
Mangueira 5/8 2t
Conexao 115 10 10
Conexão 3
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
28,90
16,73
25,80
16,80
14,56
28,80
32,50
45,62
2015001957
25,00
-
Vl. Total
57,80
16,73
25,80
23,52
14,56
42,05
65,00
182,48
-
Itens do Empenho
Item
1
6537
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001956
Vl. Unitário
25,00
160,00
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6542
30/11/2015
Qantidade
2,0000
1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS"
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DIANTEIRO TRATOR 7630
19 - Não se Aplica
2015001958
Vl. Unitário
80,00
105,00
-
Vl. Total
160,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6543
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Automatico
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
105,00
2015001959
10,00
-
Vl. Total
105,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6553
30/11/2015
Qantidade
1,0000
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TÉCNICA DE TRATORES
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE
AUTOMATICO TRATOR 7630
19 - Não se Aplica
2015001962
Vl. Unitário
10,00
280,00
-
Vl. Total
10,00
-
Página 118 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CARGA DE GAS RETRO JCB
Total da Unidade:
Unidade:
6188
5
18/11/2015
Vl. Unitário
280,00
2.603,04
-
2.880,00
-
Vl. Total
280,00
14.328,35
GESTÃO, COORD. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4710 SIG LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO LTDA
2015001890
19 - Não se Aplica
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE LO DE
REMEDIAÇÃO DE AREA DEGRADADA DO ATERRO CONTROLADO
DESTE MUNICIPIO
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
10
Unidade:
26
1
05/01/2015
Vl. Unitário
2.880,00
2.880,00
34.208,88
4.820,02
Vl. Total
2.880,00
38.916,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG MUNICIPAL
000069/2014
0
0,00
-
249,45
Itens do Empenho
Item
1
313
12/01/2015
Qantidade
1.500,0000
5560 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO
CENTRO SUL
Unidade
LT
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
4.680,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
333
13/01/2015
Qantidade
12,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHUVISCA E A ASSOCIAÇÃO
DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO CENTRO SUL, PARA
DISPONIBILIZAR CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E OUTROS
EQUIPAMENTOS PERINENTES AS NECESSIDADES ESPECIAIS
DOS CHUVISQUENSES.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
749,00
Itens do Empenho
Item
1
2818
15/05/2015
Qantidade
12,0000
983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AOS 12 MESES DO ANO DE
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
749,00
0,00
-
Vl. Total
8.988,00
3.179,26
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A REPASSE CONVENIO 012/2015, APAE
Vl. Unitário
3.633,44
Vl. Total
43.601,28
Página 119 de 125
Empenho
5112
Emissão
15/09/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
90,00
Itens do Empenho
Item
1
5131
18/09/2015
Qantidade
4,0000
5557 SAMUEL KOLESNY - ME FILIAL
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA
CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
0,00
-
Vl. Total
360,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5429
29/09/2015
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DO SR GABRIEL
LUCAS , CFE MEMORANDO 054/2015 SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
350,00
0,00
-
Vl. Total
350,00
562,41
Itens do Empenho
Item
1
5490
05/10/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
ELÉTRICA INST.4789911 - 5 ASSISTENCIA SOCIAL REF.
AOS MESES DE SEETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.
000069/2014
0
Vl. Unitário
642,93
0,00
-
Vl. Total
2.571,72
1.094,25
Itens do Empenho
Item
1
5710
16/10/2015
Qantidade
484,3300
Unidade
LT
Descrição do Item
SETEMBROO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,51
0,00
-
Vl. Total
1.700,00
369,94
Itens do Empenho
Item
1
5919
19/10/2015
Qantidade
3,0000
5557 SAMUEL KOLESNY - ME FILIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR PREVISÃO TELEFONE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO
2015
0
Vl. Unitário
307,00
0,00
-
Vl. Total
921,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
6156
12/11/2015
Qantidade
1,0000
476 FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL KOLESNY
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL SRA. LEONARDA
BAGINSKA, CONFORME MEMORANDO 66/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
350,00
350,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6253
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL, CFE MEMORANDO
072/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
350,00
1.276,88
-
Vl. Total
350,00
1.276,88
Página 120 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6301
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.276,88
187,72
-
Vl. Total
1.276,88
187,72
Itens do Empenho
Item
1
6302
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
187,72
11/2015INSS
0
1.800,66
-
Vl. Total
187,72
1.800,66
Itens do Empenho
Item
1
6303
24/11/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.800,66
11/2015INSS
0
1.055,26
-
Vl. Total
1.800,66
1.055,26
Itens do Empenho
Item
1
6420
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMAS
Vl. Unitário
1.055,26
11/2015INSS
0
141,49
-
Vl. Total
1.055,26
141,49
Itens do Empenho
Item
1
6421
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015AUXILIO TRANSPORTE SMAS
0
Vl. Unitário
141,49
815,10
-
Vl. Total
141,49
815,10
Itens do Empenho
Item
1
6422
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
815,10
6.332,69
-
Vl. Total
815,10
6.332,69
Itens do Empenho
Item
1
6423
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.332,69
26,00
-
Vl. Total
6.332,69
26,00
Itens do Empenho
Item
1
6424
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
11/2015ANU�NIO SERVIDORES SMAS
0
Vl. Unitário
26,00
555,75
-
Vl. Total
26,00
555,75
Página 121 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6425
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV EFET SMAS
Vl. Unitário
555,75
11/2015H.
0
4.581,99
-
Vl. Total
555,75
4.581,99
Itens do Empenho
Item
1
6474
25/11/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
2015001933
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4.581,99
244,10
244,10
Vl. Total
4.581,99
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
12,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
15,0000
3,0000
10,0000
2,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Chuveiro
Cano Chuveiro
Fita Veda Rosca
Assento Sanitario
Lavatorio Pvc
Valvula
Tubo Descida
Engate Flexivel 40cm
Caixa De Descarga
Torneira Lavatorio
Torneira 1/2 Jardim
Tubo Esgoto 40mm
Soquete Fixo
Fio Solido 1,5
Tomada Sistema X
Lampada Economica 15wt
Placa Cega 2x4
Conector
Disjuntor 15
Fio Solido 6mm
Telha 1,83x6mm
Paraf. Telheiro
Joelho 40 Esg.
Joelho 40mm
Ferralha
Parafuso
Flexivel
Sifão
Vl. Unitário
28,00
5,50
1,80
12,00
15,00
2,50
6,50
1,40
18,00
7,30
2,50
2,84
3,90
0,75
5,90
7,50
2,90
2,50
8,00
2,20
12,80
0,40
1,50
0,70
4,50
0,04
2,80
4,50
Total da Unidade:
Unidade:
12
2
05/01/2015
17.367,64
244,10
Vl. Total
28,00
5,50
1,80
12,00
15,00
2,50
6,50
2,80
18,00
7,30
2,50
11,36
3,90
9,00
5,90
7,50
2,90
2,50
8,00
33,00
38,40
4,00
3,00
0,70
4,50
0,24
2,80
4,50
23.967,85
GESTÃO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - PROG. FEDERAIS
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
23,55
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
780,00
Vl. Total
780,00
Página 122 de 125
Empenho
Emissão
13
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
7,85
Itens do Empenho
Item
1
280
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
468,00
0,00
-
Vl. Total
468,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
281
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE MAUTYHAI REFERENTE AOS
MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO
04/2015 SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.610,00
0,00
-
Vl. Total
8.610,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
282
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE DANÇA PARA RIANCAS E
ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 06/2015 SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.840,00
0,00
-
Vl. Total
6.840,00
420,00
Itens do Empenho
Item
1
283
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE FUTEBOL PARA RIANCAS E
ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 07/2015 SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.610,00
0,00
-
Vl. Total
8.610,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
334
13/01/2015
Qantidade
1,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA
RIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 05/2015
SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.840,00
0,00
-
Vl. Total
6.840,00
749,00
Itens do Empenho
Item
1
5560
09/10/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS
PARA O EXERCICIO DE 2015
2015001729
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
749,00
0,00
-
Vl. Total
8.988,00
81,70
Itens do Empenho
Item
1
2
5931
20/10/2015
Qantidade
20,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Refresco Em Po 400 Gr
Açucar 2kg
Vl. Unitário
2,49
3,19
2015001775
0,00
-
Vl. Total
49,80
31,90
50,00
Página 123 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5932
20/10/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA KOMBI ISK 1256
2015001774
Vl. Unitário
50,00
0,00
-
Vl. Total
50,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
6068
09/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Automatico
Vl. Unitário
80,00
2015001861
19 - Não se Aplica
50,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6177
17/11/2015
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Saco Capa De Fardo
Vl. Unitário
0,50
2015001878
19 - Não se Aplica
12,79
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6178
17/11/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Farinha De Trigo Pct 5kg
Margarina 250gr 80% Lipídeos
Vl. Unitário
10,49
2,30
2015001877
19 - Não se Aplica
27,41
-
Vl. Total
10,49
2,30
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6183
17/11/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
5661 VANUSLEIA DA SILVA HUBNER - ME (RETOQUE TINTAS)
Unidade
PCT
PCT
DZ
LITROS
UNIDADE
Descrição do Item
Açucar 2kg
Salamoniaco
Ovos
Leite Integral Uht
Emustab 200gr
Vl. Unitário
3,49
1,09
3,69
2,19
5,39
2015001880
19 - Não se Aplica
58,90
-
Vl. Total
6,98
1,09
7,38
6,57
5,39
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6184
17/11/2015
Qantidade
10,0000
1,0000
4185 EMPÓRIO DO ARTESÃO COMÉRCIO DE ARTESANATO LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Termolinas Leitosa 100ml
Verniz Spray Incolor
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,50
13,90
2015001881
100,00
-
Vl. Total
45,00
13,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6200
19/11/2015
Qantidade
10,0000
30,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Verniz Acrilico Brilhante 100ml
Guardanapo De Decoupage Estampa Variada
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7,00
1,00
360,00
-
Vl. Total
70,00
30,00
-
Página 124 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6205
20/11/2015
Qantidade
1,0000
385 ACESSORIOS BECAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE VIAGEM DESTINADO
AO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSO, COM DESTINO A
ARAMBARE, VISANDO INTEGRAÇAO DOS PARTICIPANTES COM
OUTROS GRUPOS.
2015001902
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
360,00
217,28
-
Vl. Total
360,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6206
20/11/2015
Qantidade
4,0000
4,0000
896 TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE DA SILVA
BAISTORPH
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Valvula Admissao
Valvula Escape
Vl. Unitário
25,96
28,36
2015001901
19 - Não se Aplica
264,20
-
Vl. Total
103,84
113,44
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6215
20/11/2015
Qantidade
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6050 CELIO LONGARAI 94863865015-MEI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Valvula
Retentor Comando
Kit Junta Motor
Correia Dentada
Rolamento Correia Comando
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,40
26,40
68,70
44,40
97,50
0
500,00
-
Vl. Total
27,20
26,40
68,70
44,40
97,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6243
24/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERANTE A APRESTAÇÃO MUSICAL PARA GRUPO DE
IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS, DIA 01/12/2015 AS 14H NO CENTRO DE
EVENTOS EM CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO.
19 - Não se Aplica
2015001921
Vl. Unitário
500,00
71,70
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6483
25/11/2015
Qantidade
3,0000
4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES
Unidade
PCT
Descrição do Item
Bombom Pct 1kg
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
23,90
0
96,00
-
Vl. Total
71,70
-
Itens do Empenho
Item
1
6546
30/11/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 03/12/2015 EM
PELOTAS/RS PARA REUNIAO COM ASSESSORIA TECNICA
REGIONALIZADA COM OBJETIVO TRATAR SOBRE A
LEGISLACAO DO SUAS.
19 - Não se Aplica
2015001969
Vl. Unitário
96,00
61,13
-
Vl. Total
96,00
-
Página 125 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6547
30/11/2015
Qantidade
2,0000
6,0000
5,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fermento Biologico 125g
Frutas Cristalizadas 190g
Uvas Passas 190g
Essência De Panetone 30ml
Vl. Unitário
4,99
2,90
5,35
3,50
2015001968
19 - Não se Aplica
129,65
-
Vl. Total
9,98
17,40
26,75
7,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
6548
30/11/2015
Qantidade
8,0000
2,0000
10,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
UNIDADE
PCT
DZ
KG
LITROS
Descrição do Item
Feijão Preto
Sal
Cafe Extra Forte 500gr
Alho C/ 4 Unid
Ovos
Margarina 80% Lipídeos
Leite Integral Uht
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,49
0,69
7,79
4,69
3,69
7,19
2,19
2015001967
47,80
-
Vl. Total
27,92
1,38
77,90
9,38
3,69
7,19
2,19
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Bombom Pct 1kg
Vl. Unitário
23,90
Total da Unidade:
Total do Órgão:
1.996,86
19.364,50
244,10
Vl. Total
47,80
1.802,10
25.769,95

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