PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
37
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
5894 8567 - JOSE MARIO DA SILVA MAT. CONSTR. ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE PINTURA DE LOGO MARCA E LETREIRO EM MÁQUINA DE
TRITURADOR DE GALHO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Empenho
10000
5000
1 INSCRIÇÃO EM CURSO "ENTENDENDO A GEFIP/SEFIP FERRAMENTA
DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO CÁLCULOS REVISE
PROCEDIMENTOS INTERNOS INSS RELATÓRIOS"
SERVIDORES: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS E MARINA J. G.
FRANCISCO.
Empenho
Fornecedor
5931 12263 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
Item
Descrição
1 INSCRIÇÃO EM CURSO: CÁLCULOS TRABALHISTAS APLICADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25 E 26/08 EM RIBEIRÃO PRETO - SP.
SERVIDORES: ANTONIO SERGIO TONIELO E MARINA L. G. FRANCISCO.
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
Valor do Empenho
Valor Unitário
UN
UN
670,00
Valor Total
0,00
0,00
380,00
290,00
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
1204
385,28
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
385,28
Sub - Elemento
5899 12112 - INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA LTDA
Descrição
12,12
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 HOLERITES - BOLETO COMPENSAÇÃO 06/2011.
Empenho
Valor Total
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fornecedor
Descrição
12,12
Valor Unitário
Sub - Elemento
5886 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
17,50
Valor do Empenho
0
1 FOLHAS TIMBRADA PRETO.
2 FOLHA TIMBRADA COLORIDA.
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Descrição
Valor Total
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5936 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME
Item
17,50
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 DILIGÊNCIA OF. DE JUSTIÇA REF. PROC. NR. 1257/2011 - REQDO.: ANA
P. LIMA.
Dotação
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Descrição
198,00
5946 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
Valor Total
0,00
Sub - Elemento
1 DESPESA COM CITAÇÃO VIA POSTAL, CARTA REGISTRADA, A.R., REF.
PROCESSO NR. 757/2011- CÍVEL.
Empenho
Valor Unitário
0
5945 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
198,00
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
960,00
Valor Total
0,00
960,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.316,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.316,00
Página 1
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
70
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5947 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
5919 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME
Item
Descrição
1 FOLHETOS "O QUE É LIÇÃO DE CASA" FRENTE E VERSO COLORIDO.
2 FICHA DE COMPENSAÇÃO FRENTE E VERSO 1 COR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5819 10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
CURSOS A RESPEITO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS DE ESCOLAS
MUNICIPAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5932 8086 - AUTO P.E OFICINA MEC.MERCEBENS LTDA
Item
Descrição
1 COMPRESSOR DE AR VARGA CIL RE NRCS, VEICULO SCÂNIA PLACA:
BWU-9204 (ÔNIBUS).
Dotação
Empenho
Fornecedor
5881 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DESPESAS DE REFEIÇÃO E VIAGENS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5818 10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
Item
Descrição
1 REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO A RESPEITO DE NORMAS
ADMINISTRATIVAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5921 10423 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Item
Descrição
1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR PROFISSIONAL COM
CABEÇOTES TRINOCULAR, PRENDEDOR DE LÂMINAS PARA 1 OU 2
LÂMINAS (OPCIONAL).
Dotação
Empenho
Fornecedor
5902 12261 - CHENCCI & PERES LTDA
Item
Descrição
1 TELHA ETERMAX 1064 MM X 125 MM X 4,10 MTS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3
53,24
Valor Total
0,00
53,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
800
4000
Valor Unitário
PÇ
PÇ
495,00
Valor Total
0,00
0,00
240,00
255,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.780,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
950,00
Valor Total
0,00
950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA10.200,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
4
UN
Valor Unitário
636,00
Valor Total
0,00
636,00
Página 2
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
159
5926 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Empenho
INDUZIDO.
BOBINA DE CAMPO
AUTOMÁTICO 571
BENDIX 068
PONTA ESCOVA
BUCHA LADO PINHÃO.
BUCHA LADO COLETOR.
Fornecedor
5920 8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA COPA
DE LIGA DE FUTSAL, PITANGUEIRAS X SERRANA.
Empenho
Fornecedor
5922 12260 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA COPA
INTER-LIGAS DE FUTSAL, 2º TURNO PITANGUEIRAS X IBITINGA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
5875 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
VÁLVULAS DE ADMISSÃO
VÁLVULAS ESCAPE
GUIAS ADMISSÃO
GUIAS ESCAPE
VEDADOR VÁLVULAS
TUCHO DE VÁLVULAS
RETENTOR COMANDO
JUNTA DO CABEÇOTE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
205,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
38,00
60,00
20,00
10,00
1,00
1,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
110,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
110,00
Valor Total
Valor Unitário
0
135,00
Valor Total
0,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2,88
Valor Total
0,00
2,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
4
4
8
8
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
Valor Unitário
489,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
36,00
32,00
32,00
20,00
224,00
11,00
88,00
Página 3
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
172
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5905 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPÉRES.
SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR.
CABO # 6 MM2 PRETO.
MANGUEIRA POLIETILENO PRETO 1".
TOMADA TRIPOLAR 30 A.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTES
LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W.
REATORES 2/40.
REATORES 2/20.
VENTILADOR 50 CM (PAREDE).
LÂMPADAS FLUORESCENETES 40 W.
Fornecedor
5912 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1 VISITA TÉCNICA.
2 DESLOCAMENTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5895 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
BAGUETE RECHEADA MISTA.
SUCOS - SABOR LIMÃO.
ÁGUA SEM GÁS
PÃO DE QUEIJO.
SUCO DE LARANJA
BOLACHAS SABORES DIVERSOS.
BISCOITO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
1
1
200
50
1
Valor Unitário
UN
UN
MT
MT
UN
412,55
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,00
0,65
308,00
57,50
12,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
25
30
15
1
50
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.029,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
80,00
420,00
157,50
112,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
0
Valor Unitário
UN
155,00
Valor Total
0,00
0,00
85,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
18
12
6
500
2
500
2
UN
LT
UN
GR
UN
GR
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
36,00
6,00
9,00
8,00
9,00
5,00
Página 4
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
195
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
BAGUETES RECHEADAS MISTA.
SUCOS - SABOR LIMÃO
ÁGUA SEM GÁS.
PÃO DE QUEIJO.
SUCO DE LARANJA.
BOLACHAS SABORES DIVERSOS.
BISCOITO
CAFÉ.
Fornecedor
5900 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME
Item
Descrição
1 DIVISÓRIA PAINEL MSO, EUCATEX, COM 02 (DUAS) PORTAS
COMPLETAS, MONTADAS COM PERFIS DE AÇO PINTADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FIO FE.
Empenho
Fornecedor
5923 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1 CHAPA COMPENSADA - 3MM
2 TÁBUA 30 CM X 3 M.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
12
6
500
2
500
2
1
Valor Unitário
UN
LT
UN
GR
UN
GR
UN
LT
348,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
36,00
6,00
9,00
8,00
9,00
5,00
5,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
19,2
Valor Unitário
M2
1.536,00
Valor Total
0,00
1.536,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
MT
13,20
Valor Total
0,00
13,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
UN
PÇ
78,00
Valor Total
0,00
0,00
59,80
18,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
5892 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
1 TOALHA DE BANHO.
2 TOALHA DE ROSTO.
Empenho
Fornecedor
32,00
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
22,80
9,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
DESODORANTE ROLL-ON SEM PERFUME.
SANDÁLIA DE BORRACHA MASC.
CANETA ESFEROGRAFICA MISTA COM 4 UNIDADES.
CADERNO BROCHURA - 96 FLS.
ENVELOPE PARA CARTA BRANCO COM 10 UNIDADES.
43,89
Quantidade Unidade
2
1
3
2
3
PÇ
PA
PÇ
PÇ
PT
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,98
8,79
11,97
3,78
5,37
Página 5
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
197
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5883 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS
REAIS), EM NOME DO CONSELHEIRO TUTELAR E COORDENADOR SR.
RICARDO AUGUSTO DA SILVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5821 12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
5822 11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5823 11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5824 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5825 11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5826 12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5827 12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5828 12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 6
Data
01/07/2011
Dotação
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5829 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5830 11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5831 11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5832 11859 - FABIANA DA SILVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5833 11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5834 11863 - GIRLENE DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5835 11864 - IVONETE FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5836 11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5837 11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5838 11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
195,93
Valor Total
0,00
195,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
102,63
Valor Total
0,00
102,63
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,01
Valor Total
0,00
252,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 7
Data
01/07/2011
Dotação
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5839 12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5840 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5841 12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5842 11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5843 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5844 11875 - KELLY MARTINS BEBIANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5845 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5846 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5847 11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5848 12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,01
Valor Total
0,00
252,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,01
Valor Total
0,00
252,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,01
Valor Total
0,00
252,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 8
Data
01/07/2011
Dotação
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5849 11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5850 12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5851 11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5852 12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5853 12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5854 12047 - VÂNIA MACIEL
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5855 11897 - VENILZA DE JESUS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5856 12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5857 12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5858 12049 - ZILDA PEREIRA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 9
Data
01/07/2011
Dotação
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5859 12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5860 11916 - GISLENE DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5861 12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5862 12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5863 12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5864 11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5865 11912 - MATILDE ALVES SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5866 12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5867 8740 - SUZANA LADEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
5868 11909 - WALTER ELEOTÉRIO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 10
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5869 11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
5820 11982 - ÂNGELO LUPPI NETO SOM ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO E VÍDEO PARA A "VIII
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL", COM OS
EQUIPAMENTOS: MESA DE SOM E MICROFONES, 2 CAIXAS DE SOM,
POTENCIA, APARELHO DE CD E PROJETOR COM TELA E ENTRADA
PARA DVD OU NOTEBOOK.
Empenho
Fornecedor
5876 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO E REMOÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO A
PITANGUEIRAS, PARA WUEBER DE OLIVEIRA PEREIRA, RUA DO
CORTUME Nº 130, PITANGUEIRAS/SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO PARA RAIMUNDO PAGANUCCI, RUA
PARÁ Nº 44, PITANGUEIRAS/SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTA PARA DALVA ZEVIANE DE MORÃES,
RUA PARÁ Nº 119, PITANGUEIRAS/SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE LINHA TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO
DE CENTRAL PABX.
Empenho
Fornecedor
5924 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA CONSERTO DE ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO E
CONFECÇÃO DE SUPORTE.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
55,98
Valor Total
0,00
55,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
450,00
Valor Total
Valor Unitário
0
155,00
Valor Total
0,00
155,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS
140,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
140,00
Página 11
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
202
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5935 12259 - UILIAN ANDERSON GURJON ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR E
BLOQUEAR SITES DE RELACIONAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO "ON-LINE" E ORIENTAÇÃO PARA
GERENCIAMENTO E USO, NOS COMPUTADORES DO ORGÃO GESTOR
E DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5915 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME
Item
Descrição
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1GB.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TRINCHA 395.
2 SPRAY COLORGIN BRANCO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGO 12 X 12, SEM CABEÇA POLIDO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
TOMADA SISTEMA X.
CAIXA SISTEMA X.
BUCHA Nº 08 COM PARAFUSO.
CABO PP 2 X 1,5 MM
ABRAÇADEIRA DE NYLON MÉDIA.
Fornecedor
5927 1634 - MUSICAL CENTER INSTR MUSICAIS LTDA
Item
Descrição
1 CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO GEN WBS.
Empenho
Fornecedor
5930 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 ENVELOPE PARDO A4.
2 ENVELOPE BRANCO CARTA (12 X 17 CM).
3 CRACHÁ COM PRESILHA - 9 X 11 CM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.352,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
234,00
Valor Total
0,00
234,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
80
Valor Unitário
PÇ
PÇ
659,60
Valor Total
0,00
0,00
35,60
624,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
KG
7,95
Valor Total
0,00
7,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
4
5
10
Valor Unitário
UN
UN
UN
MT
UN
19,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
7,00
0,60
6,30
1,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PT
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
250
250
50
UN
UN
UN
Valor Unitário
89,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
39,00
15,00
35,00
Página 12
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5934 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1 ISQUEIROS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER HP 1018 - NOVO.
2 TONNER SAMSUNG SC X 4600.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dotação
Empenho
GRAMPEADOR GRANDE E REFORÇADO.
ENVELOPE BRANCO PARA CARTA.
ETIQUETA PEQUENA - VERDE LIMÃO .
ETIQUETA PEQUENA - BRANCA.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA.
CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL.
CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA
FOLHA SULFITE BRANCO - A4.
CORRETIVO LÍQUIDO.
Fornecedor
5897 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
PLACA MÃE M2N68, AMD X2.
PROCESSADOR AMD X2.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PC BIVOLT.
MEMÓRIA 2 GHZ.
GABINETE
HD EXTERNO 500 GB.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
10,20
Valor Total
0,00
10,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
355,00
Valor Total
0,00
0,00
165,00
190,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
1
3
3
3
1
1
Valor Unitário
UN
CX
CX
CX
UN
UN
UN
CX
CX
258,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
65,80
2,00
2,00
6,00
8,70
8,70
98,00
11,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
un
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
650,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
90,00
50,00
80,00
60,00
200,00
Página 13
Data
01/07/2011
Dotação
Empenho
218
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2.
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4".
DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/6 X 7/8 INOX.
ABRAÇADEIRA DE NYLON 280 MM X 3,5 MM, BRANCA.
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 MM X 2,5 MM.
LINHA PARA PEDREIRO 100 MT, TRANSADA DE PORLIETILENO.
COLA PVC.
ADESIVO PARA JUNTA MOTOR DIESEL (3 M).
ROLO DE LÃ 9 CM.
PINCEIS 1/2" (12,7 MM).
PINCEIS 1" (25 MM)
PINCEIS 2" (50 MM)
LUVA PVC LL 3/4" (25 MM)
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARRIOLA REFORÇADA, CAÇAMBA AÇO MACIÇO.
2 PÁ QUADRADA COM CABO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PLACA TRONCO MODULARE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONJUNTO DE CILINDRO MESTRE DUPLO 0,23 (VARGA).
Empenho
Fornecedor
5928 3623 - NONINO REG.AGR.DIST.DE P.E S.LT EPP
Item
Descrição
1 BRAÇO DE DIREÇÃO, EIXO INFERIOR DIREITO.
Empenho
Fornecedor
5929 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 BARRA DE DIREÇÃO FIXA.
2 AMORTECEDORES DIANTEIROS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
50
200
200
4
6
6
10
6
6
6
50
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
RL
PT
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
422,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,40
26,40
160,00
30,00
18,00
12,00
46,80
19,20
35,00
5,40
9,00
13,80
20,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
6
Valor Unitário
PÇ
PÇ
252,00
Valor Total
0,00
0,00
144,00
108,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
72,00
Valor Total
0,00
72,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
108,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
PÇ
PÇ
Valor Unitário
404,00
Valor Total
0,00
0,00
116,00
288,00
Página 14
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
218
5941 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Empenho
REPARO
BOMBA DE PALHETA
EIXO
ARRASTADOR
ROLDANAS.
CAME DE COMANDO.
VÁLVULA REGULADORA.
JOGO DE ARRUELA E JUNTA.
Fornecedor
5901 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 381.
2 CORRENTE PARA MOTOSSERRA Nº 038.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARRIOLA REFORÇADA LEVE TIPO BALEIA COM CAÇAMBA DE
AMIANTO FIBRA CAP 200 LTS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM COM REGULAGEM EM AÇO
TEMPERADO.
Empenho
Fornecedor
5940 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 ESCOVÃO 60 CM, PIAÇAVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5898 12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLOTAGEM ADESIVA PARA PORTAS DO
VELÓRIO MUNICIPAL INCLUSIVE INSTALAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PABX.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
5
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.810,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,00
203,00
442,80
286,50
100,00
475,50
216,90
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
350,00
Valor Total
0,00
0,00
262,50
87,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
PÇ
750,00
Valor Total
0,00
750,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 120,00
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
261,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
706,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
706,00
Valor Total
Valor Unitário
127,00
Valor Total
0,00
127,00
Página 15
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
227
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5918 1374 - GETULIO PEREIRA - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE REFORMA EM BANCO.
Empenho
Fornecedor
5925 12262 - MICHELE LICIA GIANATAZIO ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA INDUSTRIAL 5 LITROS,
MODELO STP2.
Empenho
Fornecedor
5933 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS.
Empenho
Fornecedor
5942 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Item
Descrição
1 TIRAR E REVISAR A BOMBA INJETORA.
2 TIRAR E REVISAR BICO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5817 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CONVITE 14/2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5884 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Item
Descrição
1 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO CASADEI.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TUBO 150 MM DE ESGOTO PVC COR BRANCO.
Empenho
Fornecedor
5917 11439 - FUNDIÇÃO AYOUB LTDA
Item
Descrição
1 JUNTAS GIBAULT RED. JG-DN 100 CA - CL -15 (125 MM) X JG1 - 110 MM
PVC.
2 LUVA JABOUT 200 MM FF/FF.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HIDROMETROS 3/4 COM AS CONEXÕES PARA HIDRO 3/4.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
80,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
80,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
198,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
198,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
685,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
240,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Unitário
0
27.806,80
Valor Total
0,00
27.806,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
323,57
Valor Total
0,00
323,57
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
Valor Unitário
MT
297,09
Valor Total
0,00
297,09
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
UN
0,00
784,00
4
UN
0,00
851,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
100
UN
1.635,20
Valor Total
10
Quantidade Unidade
360,00
Valor Total
0,00
0,00
Quantidade Unidade
685,00
Valor Total
Valor Unitário
5.100,00
Valor Total
0,00
5.100,00
Página 16
Data
Dotação
01/07/2011
Empenho
242
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO).
Dotação
Empenho
Fornecedor
5882 9790 - PAULO RENATO BERNARDES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM
CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000004169081
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
28
Fornecedor
6157 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Descrição
1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTA DE
TRANSITO AO FUNSET.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
PAR LUVAS DE COURO
CANELEIRAS PARA OPERAR A MOTOSSERRA
PROTETOR AURICULAR
SERRAS NORMAIS
PODÕES
Fornecedor
5988 11819 - LORRAINE DE AMORIM
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ SÃO PAULO, REF,
CURSO FUNDAÇÃO PROCON (REVISÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR)
Dotação
Empenho
Fornecedor
5950 3265 - ADILSON GALLO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS.
Empenho
Fornecedor
6095 11967 - VICTOR LUCHIARI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10214
1.838,52
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
1.838,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
51.406,45
Valor Total
0,00
51.406,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
353,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
5
5
5
5
5
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
330,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,25
31,85
53,45
4,85
170,55
56,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
353,27
Valor Total
Valor Unitário
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Página 17
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
51
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 TAXA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS C/ CITAÇÃO (A.R.) DO
PROCESSO NR. 1761/2009
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROCESSO NR, 2455/10 - REQDO.
WALDIR DE FELÍCIO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VALOR REFERENTE A PESQUISA JUNTO A RECEITA FEDERAL INFOJUD
- PROCESSO NR. 927/04.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - REQTE.: BENEDITO
FERREIRA DA SILVA - COMARCA DE GARÇA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6231 12002 - PATRÍCIA TEDESCO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESP. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA
PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
84,00
Valor Unitário
6
Valor Total
0,00
84,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12,12
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
12,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3.755,95
Valor Unitário
Valor Total
0
0,00
2.035,95
2 ENCADERNAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 23 LIVROS COM CAPA DURA
NA COR PRETA E DIZERES EM LETRAS DOURADAS NA CAPA E NA
LOMBADA.
0
0,00
1.720,00
Fornecedor
Descrição
1 SEGURO DE UM AUTOMÓVEL GOL 1.0 ANO FABRICAÇÃO 2009/MODELO
2010, 4 PORTAS, TOTAL FLEX CHASSI Nº 9BWAA05W2AP000322, PLACA
DBA-9806, CÓDIGO RENAVAM 1489566181.
Valor do Empenho
1 IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 6.965 FOLHAS PARA OS LIVROS
CONTÁBEIS E DÍVIDA ATIVA SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E
VERSO) COM TONER PRETO, PRODUZIDAS EM PAPEL BRANCO A4.
6227 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.411,28
Página 18
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
58
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6232 12272 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Item
Descrição
1 INSCRIÇÃO PARA O CURSO :ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012
REALIZAÇÃO EM 10/08/2011 EM RIBEIRÃO PRETO PARA OS
PARTICIPANTES PATRICIA TEDESCO E MARCOS HENRIQUE DOS
SANTOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5949 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
CAFÉ
CHÁ MATE
LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.
MARGARINA 500 GR.
Fornecedor
5982 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
6041 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA
Item
Descrição
1 PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS.
2 CD-R.
3 DVD-R.
Empenho
Fornecedor
6042 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1 PLACA MÃE.
2 PENTE MEMÓRIA DDR-3 2 GB.
Empenho
Fornecedor
6127 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME
Item
Descrição
1 ÁGUA NATURAL 200ML
2 GELO MOIDO 10 KG
Empenho
Fornecedor
6195 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME
Item
Descrição
1 COPOS DE AGUA DE 200 ML
2 GELO MOÍDO DE 10 KG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
20
10
2
3
Valor Unitário
KG
KG
CX
CX
UN
369,43
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,40
183,60
29,80
50,16
10,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
100
100
Valor Unitário
UN
UN
UN
289,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
177,00
52,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
UN
UN
364,00
Valor Total
0,00
0,00
260,00
104,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4000
18
Valor Unitário
cp
SC
1.570,00
Valor Total
0,00
0,00
1.480,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2096
8
UN
PC
450,00
Valor Total
Valor Unitário
815,52
Valor Total
0,37
0,00
775,52
40,00
Página 19
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
64
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
48,00
550,00
3 ALAVANCA DO FREIO DE MÃO.
1
PÇ
0,00
65,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
JUNTA DO CABEÇOTE
JUNTA DO COLETOR ESC.
JUNTA DO COLETOR ADM
JUNTA DO ESC AT 1000
ANEL DE VEDAÇÃO
RETENTOR DA POLIA
SENSOR TEMPERATURA
Fornecedor
6239 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CABO DE VELA
VELA DE IGNIÇÃO
CANO DE REFRIGERAÇÃO
CARCAÇA DA VÁLVULA
TAMPA DA VÁLVULA
KIT DE VÁLVULA
ADITIVO
ANEL VEDAÇÃO CANO
ANEL DE VEDAÇÃO CANO AT 1000
ANEL VEDAÇÃO CARCAÇA VALVULA TERMOST.
FILTRO AR GOL.
Fornecedor
6187 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS
663,00
Valor Total
0,00
0,00
Empenho
Valor Unitário
PÇ
PÇ
1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOB MEDIDA PARA A GUARDA CIVIL E
PATRIMONIAL MUNICIPAL.
Dotação
Quantidade Unidade
2
2
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 KIT DE ROLAMENTO DA PLACA TRASEIRA
2 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA COMPLETA COM MAÇANETA MIOLO
E CHAVE.
6113 12269 - MIURIA LIMA ANTONELLI-EPP
Empenho
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
39.019,26
Valor Total
0,00
39.019,26
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
4
1
1
1
1
Valor Unitário
pç
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
384,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,00
40,00
104,00
24,00
20,00
38,00
97,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Valor Unitário
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
500,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,00
100,00
10,00
56,00
15,00
66,00
20,00
17,00
25,00
40,00
20,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Página 20
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
65
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6188 11667 - MAURO AUGUSTO BOCCARDO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6126 11940 - ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA
RUA SANTA CATARINA 156.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA SEDAN 1.8 MPFI
ÁLCOOL 4 PORTAS, PLACA: DBA-2929.
Empenho
Fornecedor
5979 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG
Item
Descrição
1 DESPESAS COM CARTÓRIO.
Empenho
Fornecedor
5990 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO.
Empenho
Fornecedor
6049 12219 - KEILA DOS ANJOS VALLT ME
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE 1 PALCO MEDINDO 10 X 10 POR 1,20 DE ALTURA COM
ACABAMENTO COM CORPETI CINZA E UMA ESCADA DE ACESSO,
COBERTURA ESTILO PIRAMIDAL MEDINDO 10 X 10, FECHAMENTO NAS
LATERAIS.
Empenho
Fornecedor
6052 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
2.543,76
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.543,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.633,14
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.173,73
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.959,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
100,00
Valor Total
1
0,00
50,00
2 PUBL. PREGÃO PRESENCIAL 056/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE
09/07/2011.
1
0,00
50,00
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SEVIÇO COM CONSERTO DE MÁQUINA DE SOMAR
DISMAC, SERV. EM GERAL.
Valor do Empenho
1 PUBL. PREGÃO PRESENCIAL 055/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE
07/07/2011.
6102 1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
178,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
178,00
Página 21
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
70
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6144 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
6149 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA
Empenho
Fornecedor
6183 12270 - MEGA EVENTOS LTDA ME
Item
Descrição
1 INSCRIÇÃO E PACOTE C/HOSPEDAGEM P/02 PESSOAS P/ CONGRESSO
NACIONAL DE PREFEITOS.
Empenho
Fornecedor
6192 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 ATENDIMENTO REMOTO NORMAL EM SERVIDOR DE E-MAIL.
Empenho
Fornecedor
6208 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE RIBEIRAO PRETO A SÃO PAULO
EM 08/08/2011 E RETORNO DE SÃO PAULO A RIBEIRAO PRETO EM
12/08/2011 EM NOME DO SR. MAURO AUGUSTO BOCCARDO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
154,25
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
154,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
135,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40,19
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
40,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
17,50
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
17,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
178,44
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
178,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
23.074,30
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
23.074,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.990,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
440,59
Valor Total
0,00
440,59
Página 22
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
70
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6216 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO Nº 9912175854.
Empenho
Fornecedor
6228 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Item
Descrição
1 DESPESAS COM CARTÓRIO
Empenho
Fornecedor
6245 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME"
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO EM CADEIRA ERGOMÉTRICA
EXECUTIVA.
Empenho
Fornecedor
6250 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. CONCORRÊNCIA 003/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 15/07/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Valor Total
0,00
2.519,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
160,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
272,91
Valor Total
0,00
272,91
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
282,00
Valor Total
3 PREGÃO 059/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011.
4 PREGÃO 060/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011.
0
0
0,00
0,00
50,00
50,00
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM TROCA R. PEÇAS
2 MÃO DE OBRA PASSA. RSCANNER.
3 ROSCA 6 MM (4).
500,00
Valor Total
50,00
132,00
Valor Unitário
0
0,00
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
0
0
1 MÃO DE OBRA - TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE E PLAINAR.
Empenho
Valor do Empenho
1 PUBL. PREGÃO 058/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/07/2011.
2 ATA DE ABERTURA ENVELOPES CONCORRÊNCIA 003/2011 NO JORNAL
"A CIDADE" DE 21/07/2011.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
264,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
264,00
Valor Total
Valor Unitário
330,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
150,00
120,00
60,00
Página 23
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
74
6151 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Empenho
RÁDIO HT EP450 COM VISOR
BATERIA PARA HT EP450
CARREGADOR PARA HT EP450
FONE E MICROFONE LAPELA EP450.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CENTRAL DE ALARME 4 ZONAS.
DISCADORA DE VOZ
SENSORES INFRA SEM FIO
SIRENES 120 DBI
SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO
BATERIA SELADA 12V 7AH
CONTROLE REMOTO 433 MHZ
Fornecedor
6037 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
TINTA AUTOMOTIVA CINZA.
TINTA AUTOMOTIVA BRANCA
LIXA DE FERRO.
LIXA D'ÁGUA.
MASSA PLÁSTICA.
Fornecedor
6038 1374 - GETULIO PEREIRA - ME
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
2
4
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
1.880,00
400,00
240,00
330,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
6
2
4
1
4
830,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,00
125,00
252,00
28,00
116,00
39,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
5
9
8
8
3
Valor Unitário
UN
UN
PÇ
PÇ
UN
310,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
153,00
24,00
24,00
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.850,00
Valor Total
Valor Unitário
1.262,00
Valor Total
1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS PARA BANHEIRO DOS
FUNCIONÁRIOS 1,70 X 0,60.
0
0,00
576,00
2 SERVIÇO DE 01 PORTA PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1,70 X
0.80.
0
0,00
192,00
3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA PARA BANHEIRO DE TROCADOR
1,70 X 0,60.
0
0,00
144,00
4 SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO.
0
0,00
350,00
Página 24
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
90
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5968 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 VARETAS PARA PIPA (5 PACOTES COM 100 UN DE 50 CM CADA).
2 FOLHAS DE SEDA - CORES VARIADAS.
3 LINHA Nº 10 PARA PIPA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEXIGA CANUDO COM 50 UN CADA.
2 BOMBA DE ENCHER BEXIGA MANUAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LATA DE TINTA BRANCA DE 18 LITROS.
2 TINTA XADREZ - CORES VARIADAS.
Empenho
Fornecedor
5971 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Item
Descrição
1 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO VARIADOS.
2 ESMALTES CORES DIVERSAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMÃ.
Empenho
Fornecedor
5973 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
1 VASINHOS CERÂMICA.
2 CAIXINHAS DE MADEIRA COM TAMPA.
Empenho
Fornecedor
5974 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
PINCEIS Nº TRINCHA - CHATO
DECOUPAGEM - VARIADAS
TINTA RELEVO
COLA PANO.
TESOURA PEQUENA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
1000
50
Valor Unitário
UN
UN
UN
244,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
29,50
100,00
115,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
PT
UN
166,00
Valor Total
0,00
0,00
79,00
87,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
5
Valor Unitário
UN
UN
95,00
Valor Total
0,00
0,00
85,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
30
Valor Unitário
MT
UN
119,40
Valor Total
0,00
0,00
60,00
59,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
MT
19,90
Valor Total
0,00
19,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
500
Valor Unitário
UN
UN
650,00
Valor Total
0,00
0,00
300,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
200
120
200
40
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.756,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
500,00
336,00
470,00
200,00
Página 25
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
90
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5975 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP
Item
Descrição
1 TINTA SPRAY - CORES VARIADAS.
2 PINTURA FACIAL LÍQUIDA.
3 PINTURA FACIAL EM PASTA COM 5 UN.
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
UN
KT
KT
1.801,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
900,00
796,00
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
417,00
Valor Total
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
15,00
49,00
22,00
10,00
30,00
49,00
5,00
3,90
15,00
5,90
7,50
10,00
39,00
15
16
17
18
19
SOMBRINHA FREVO.
CAVEIRA
MÁSCARA HOMEM ARANHA
PERUCA
PERUCAS E APETRECHOS DIVERSOS
1
1
1
1
0
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
7,50
7,50
22,50
89,70
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 PLACAS DE COMPENSADO NAVAL 2,80 X 1,60 - 15MM.
200
40
15
Valor Unitário
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
MÁSCARA LATEX INTEIRA.
PERUCA PUNK YDH - 6051
FANTASIA BEN 10.
TUNICA ARABE
CHAPEU FELTRO ESPANHOL
MÁSCARA PLÁSTICA INFANTIL.
VESTIDO CAIPIRA CAMPONESA.
TRISPETO.
TIARA CAMPONESA.
CAPA VAMPIRO
ASA HALLOWEN YDH.
ASA HALLOWEN YDH 2007.
CHAPEU GALINHA
FANTASIA SININHO
1 POSTE DE AÇO GALVANIZADO 7,5 X 100 DA M 100 X 100 M (PADRÃO
CPFL).
Empenho
Valor do Empenho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
UN
300,00
Valor Total
Valor Unitário
190,00
Valor Total
0,00
190,00
Página 26
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
90
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
SENSOR DE VELOCIDADE
SENSOR DE TEMPERATURA
SENSOR DE OXIGÊNIO
SENSOR MAP
RELE BOMBA COMBUSTÍVEL
PEDAL ACELERADOR
SENSOR DE FASE
CORREIA DO ALTERNADOR
CORREIA DENTADA
MOTO BOMBA - INJETOR DE COMBUSTIVEL
CORREIA DO ALTERNADOR
INDUZIDO
IMPULSOR DE PARTIDA
PORTA ESCOVA
AUTOMÁTICO
FUSÍVEL LÂMINA 15 AMPERES
FUSÍVEL LÂMINA 20 AMPRES
FUSÍVEL LAMINA 30 AMPERES
LÂMPADA H4 P43 12 V
LÂMPADA H4 P45 12 V
FAROL ARTEB
LANTERNA DIANT. COMPLETA
BUZINA 12 V
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA
LÂMPADA 1141 12 V
LÂMPADA 1034 12 V
LÂMPADA 69 12 V
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 12V
RELE SETA 3 SAÍDAS 12 V
RELE AUXILIAR 4 SAÍDAS 12 V
INTERRUPTOR DE ÓLEO
INTERRUPTOR DE RÉ
INTERRUPTOR DE FREIO 7026
BOTAO UNIVERSAL IMO36 - BUZINA
TERMINAL DE BATERIA
CABO NEGATIVO CORDOALHA 30 CM
LAMPADA TORPEDO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
3
1
1
1
1
50
50
50
5
5
4
4
2
4
50
50
50
30
3
3
3
3
3
3
10
2
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
P
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
2.367,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
20,00
159,00
131,00
30,00
185,00
151,00
60,00
114,00
30,00
60,00
167,00
72,00
25,00
68,00
10,00
10,00
10,00
42,50
42,50
120,00
100,00
46,00
140,00
75,00
90,00
50,00
30,00
30,00
15,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
20,00
Página 27
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
90
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
43
44 FUSIVEL LAMINA 10 AMPRES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FORRO PVC. - E.DR. CLÓVIS
Dotação
Empenho
Fornecedor
6096 11827 - CAETANO ALCIDES CHELI CONFECÇÕES ME
Item
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
55
Valor Unitário
MT
0,00
550,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.593,20
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
3 CONFECÇÃO DE 36 CAMISA POLO, BRANCA EM TECIDO PIQUET, COM
BORDADO NO PEITO.
0
0,00
702,00
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
6163 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTO DO II FÓRUM DA EDUCAÇÃO.
550,00
Valor Total
387,00
1 PREST. SERV. DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E
MONTAGEM DE RODAS - TRANSP. ESCOLAR.
Sub - Elemento
0,00
6120 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
20,00
10,00
0
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL
PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.
Empenho
0,00
0,00
2 CONFECÇÃO DE 18 CAMISETE FEMININO, BRANCA EM TECIDO
UNISTILL COM BORDADO NO PEITO.
Fornecedor
Item
UN
UN
2.367,00
Valor Total
504,20
6115 8038 - LEONE TURISMO LTDA
Empenho
20
50
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
0
1 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
TEMPO INTEGRAL.
Empenho
Valor do Empenho
1 CONFECÇÃO DE 18 CAMISA SOCIAL MASCULINO BRANCA, EM TECIDO
UNISTILL C/ BORDADO NO PEITO
6098 12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.596,59
Valor Total
0,00
13.596,59
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
24.748,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
65,00
Valor Total
0,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
380,00
Valor Total
0,00
380,00
Página 28
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
94
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6132 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6253 10281 - G.A DE C. CORREA - ME
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 14/2009.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6156 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
6191 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME
Item
Descrição
1 TROCA DE REGISTRO DA REDE DE GÁS DA COZINHA PILOTO,
INSTALAÇÃO E TESTE CALDEIRA DA COZINHA PILOTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANGUEIRA 3/4 AMARELA OU VERMELHA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6040 11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA -ME
Item
Descrição
1 BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO "BRINCANDO NA PRAÇA" DA
EPTV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/07/2011.
Empenho
Fornecedor
6114 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME
Item
Descrição
1 PREST. SERV. C/ AMBIENTAÇÃO P/ 3º EXPOSIÇÃO DE ARTE REALIZADA
NA ESTAÇÃO CULTURA (FORRAÇÃO COM MALHA TENSIONADA EM
TODA A ESTAÇÃO)
Empenho
Fornecedor
6194 11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE REPRODUÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGEM DE
FOTOS PARA A EXPOSIÇÃO "PITANGUEIRAS 153 ANOS ESCREVENDO
NOSSA HISTORIA".
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.650,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50.000,00
Valor Total
0,00
50.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
510,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
510,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unitário
MT
Valor Total
0,00
132,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PÇ
420,00
Valor Total
0,00
420,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.710,00
Valor Total
0,00
1.710,00
Página 29
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
154
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6254 10281 - G.A DE C. CORREA - ME
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 14/2009 .
Dotação
Empenho
Fornecedor
6094 11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA
CIDADE
Dotação
Empenho
Fornecedor
6057 12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPE E ATLETAS
DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6122 10521 - LIGA PRO-VOLEIBOL DE ORLANDIA
Item
Descrição
1 TAXA DE ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR DE VOLEY MASCULINO E
FEMININO.
Empenho
Fornecedor
6123 11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Item
Descrição
1 TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA RECORD DE FUTEBOL MASCULINO.
Empenho
Fornecedor
6182 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA MASTER DE
FUTEBOL ENTRE PITANGUEIRAS X SERRANA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6073 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
95.000,00
Valor Total
0,00
95.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
650,00
Valor Total
0,00
650,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Valor do Empenho
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor Unitário
0
13.000,00
Valor Total
0,00
13.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
300,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Página 30
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
172
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6101 8238 - ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME
Item
Descrição
1 OXIGÊNIO 10 M.
2 OXIGÊNIO 3 M
3 OXIGÊNIO 1 M.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TANQUE DUPLO EM INOX, RESIDENCIAL.
Empenho
Fornecedor
6109 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI
Item
Descrição
1 PONTA DE EIXO DIANTEIRO P/ KOMBI (TELEF.) ANO 2007.
Empenho
Fornecedor
6110 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Item
Descrição
1 FEIXE DE MOLAS KOMBI
Empenho
Fornecedor
6125 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
ATADURA CREPE 8CM C/12
ATADURA CREPE 10CM
ATADURA CREPE 12 CM
ATADURA CREPE 15 CM
ATADURA CREPE 20 CM
MONONYLON 4.0 C/ AGULHA
ROLOS FITAS AUTO CLAVE
Fornecedor
6165 11688 - ANDRADE & ANDRADE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO
Empenho
Fornecedor
6166 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Descrição
1 GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
04 - GÁS ENGARRAFADO
Quantidade Unidade
48
8
2
3.152,38
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
2.990,40
149,52
12,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
470,00
Valor Total
0,00
470,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
256,00
Valor Total
0,00
256,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Quantidade Unidade
250
150
350
200
200
20
24
7.707,50
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
PC
CX
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
720,00
2.012,50
1.432,00
1.920,00
480,00
168,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
90.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
0
90.000,00
Valor Total
Valor Unitário
90.000,00
Valor Total
0,00
90.000,00
Página 31
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
172
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6174 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BUCHA FIAT
BIELETA EST. DIANTEIRA
PIVO SUSP. DIANTEIRA
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
Fornecedor
6175 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
TERMINAL DIREÇÃO DUCATO AT
PASTILHA FREIO DIANTEIRO D
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA D
BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO D
COXIM AMORTECEDOR ESQUERDO
COIFOS HOMOCINÉTICA
TAPETE DUCATO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
RESPIRO KOMBI - CÓDIGO 043101210-3
TAMPA DO GARGALO
GARGALO DO RESPIRO
JUNTA DO MOTOR
VELAS KOMBI ALC/INJEÇÃO
ELETRO VÁLVULA PARA KOMBI
MOTOR PARTIDA A FREIO KOMBI
VELA KOMBI FLEX 1.4
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE DO ROLAMENTO AUX, SUPORTE CORREIA DENTADA
DUCATO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6072 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
768,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
112,00
50,00
116,00
490,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
2
2
1
2
1
Valor Unitário
PÇ
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
632,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
48,00
40,00
50,00
240,00
120,00
40,00
52,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
2
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
JG
JG
UN
UN
JG
652,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
8,00
30,00
20,00
120,00
50,00
50,00
144,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
146,00
Valor Total
0,00
146,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
4.000,00
Valor Total
0,00
4.000,00
Página 32
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
174
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5989 12265 - LUCAS VINCO DE OLIVEIRA CAMPOS
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ ELABORAR PROVA DE
AVALIAÇÃO DE SERVIDORES QUE FORAM APROVADOS NA 1º FASE DO
PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMINITÁTARIO DA SAÚDE E
CONTRLE DE ENDEMIAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
6074 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA
Item
Descrição
1 APLICAÇÃO AVASTIN INTRA-VITRIA
Empenho
Fornecedor
6091 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2011.
Empenho
Fornecedor
6099 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE SÁ
Empenho
Fornecedor
6104 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA
Item
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
46.173,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.200,00
Valor Total
0,00
7.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2.590,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
UN
0,00
590,00
2
3
4
5
6
1
1
2
4
1
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00
730,00
280,00
320,00
180,00
Fornecedor
Descrição
46.173,05
Valor Total
1
PREST. SERV. C/ CONSERTO:MONITOR MARCA EMAI TXP 10.
PREST. SERV. C/ CONSERTO:DIATERMIA 2 MARCA CARCI
PREST. SERV. C/ CONSERTO:DETECTOR FETAL, MARCA MEDIPJ
PREST. SERV. C/ CONSERTO: MICRO NEBULIZADOR, MARCA NEVONI
PREST. SERV. C/ CONSERTO:BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA
MICHELETE
500,00
Valor Total
1 PREST. SERV. C/ CONSERTO: ELETROCARDIÓGRAFO ELETROFOLHA
MARCA DIXTAL EP3.
6106 10797 - AXIOHM. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
648,20
Valor Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO D
TESTES DE LINK DE RÁDIO
0
0,00
530,00
2 DESPESAS COM VIAGEM E PEDÁGIO DO P´ROFISSIONAL P/
INSTALAÇÃO E TESTES.
0
0,00
118,20
Página 33
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
175
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6116 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA
Item
Descrição
1 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA ERM 1514 - DT. 07/04/11MOTORISTA EDERVAL ROCHA- (AV. INDEPENDÊNCIA R. PRETO)
VELOCIDADE MAIOR QUE A PERMITIDA // AIT C26150434.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
6167 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- JUNHO E
JULHO/2011.
Empenho
Fornecedor
6168 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. REF.
JUNHO/2011.
Empenho
Fornecedor
6172 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA
Item
Descrição
1 MUDANÇA E MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVE EM IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COLOCAR MOTOR, AMBULÂNCIA SANTA CASA DECATO PLACA CYH4745.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BALANCEAMENTO DAS RODAS
2 SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DAS RODAS
2 BALANCEAMENTO COMPLETO
3 COXIM DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
85,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
20.000,00
Valor Total
0,00
20.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
27.746,68
Valor Total
0,00
27.746,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
85,13
Valor Total
Valor Unitário
0
14.896,19
Valor Total
0,00
14.896,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2
2
25,00
Valor Total
0,00
0,00
15,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
UN
Valor Unitário
94,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
50,00
36,00
8,00
Página 34
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
175
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6198 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Item
Descrição
1 RECARGA TONER SAMSUNG 5530 + CHIP
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COLOCAR E FUNCIONAR MOTORDUCATO FIAT 2.8, PLACA ALX-4432.
Empenho
Fornecedor
6215 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA JULHO 2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PANELA ELÉTRICA
2 MICROONDAS 18 LITROS.
Empenho
Fornecedor
6076 12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BAIAS MEDINDO 120X60 NA COR CINZA COBALTO
MESAS DELTA MEDINDO 140X160 COR CRISTAL
MESA DELTA MEDINDO 180X140 COR CRISTAL
ARMÁRIO EXECUTIVO COR CRISTAL
Fornecedor
6105 10797 - AXIOHM. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Item
Descrição
1 RÁDIO WIRELESS 5,8 GHZ
Empenho
Fornecedor
6111 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
Item
Descrição
1 PURIFICADOR DE ÁGUA
Empenho
Fornecedor
6112 10388 - NATUGEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME
Item
Descrição
1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX 80 LTS. CONJUGADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130.000,00
Valor Total
0,00
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
350,00
Valor Total
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
211,26
513,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
16
3
1
1
7.040,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
4.240,00
1.770,00
650,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
540,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
370,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
370,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
UN
540,00
Valor Total
0,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
2.720,00
Página 35
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
179
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6158 11946 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E BEB. LT ME
Item
Descrição
1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX 80 LTS CONJUGADO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
LANCHES PRESUNTO E QUEIJO
REFRIGERANTE
BISCOITO
PÃO DE QUEIJO
BOLO
BOLACHA
TAMPICO
ACHOCOLATADO
Fornecedor
6124 12202 - UBIRAJARA AFONSO-ME
Item
Descrição
1 RETIRADA DE PNEUS INSERVIVEIS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DE
PITANGUEIRAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CAIXA 4 X 2", SOBREPOR BRANCA.
ROLO CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 750 V, BRANCO.
PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W/ IP54.
PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / IP54.
PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / E40, BRANCO.
PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W / E40, BRANCO.
PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W/ 220 VCA, ALTO
FATOR, USO EXTERNO.
Quantidade Unidade
4
2.720,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
2.720,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
115
16
10
1
1
700
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
KG
UN
GR
UN
UN
348,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
46,00
25,00
15,00
5,00
10,00
3,80
3,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
330,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
389,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
146,00
41,00
44,00
27,00
31,50
27,00
8 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400 W, 220 VCA, ALTO
FATOR, USO EXTERNO.
1
UN
0,00
31,50
9 RELÉ FOTOELETRONICO NF 220V, 1000W, PARA COMANDO
AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO.
1
UN
0,00
30,00
Fornecedor
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
GL
GL
330,00
Valor Total
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1 ESMALTE BRANCO 3,6 LT.
2 ESMALTE 3,6 LT BRANCO PURO.
Valor do Empenho
6
2
1
1
1
1
1
Item
Sub - Elemento
161,37
Valor Total
0,00
0,00
77,51
83,86
Página 36
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
193
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 THINNER - 1 LITRO
2 FITA CREPE 25 MM X 50 M
3 ESMALTE BRANCO 3,6 L
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA SABONETE LIQUIDO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CESTO PARA LIXO (ESCRITORIO) - PRETO.
2 PRANCHETA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA SABONETE LÍQUIDO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COPO PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO
Empenho
Fornecedor
6243 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
Item
Dotação
Empenho
Descrição
lt
RL
GL
0,00
0,00
0,00
13,41
9,46
45,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
5
Valor Unitário
UN
UN
52,50
Valor Total
0,00
0,00
43,50
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
17,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
350,00
Valor Total
1
UN
0,00
170,00
Descrição
17,00
Valor Total
2 CADEIRA PARA AUTO INFANTIL DE 0 A 13 KG.
Fornecedor
39,00
Valor Total
180,00
Descrição
68,02
Valor Total
0,00
2
2
1
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1 CARIMBO AUTOMÁTICO: REGIANE BUZATO - AGENTE DE SECRETARIA.
2 CARIMBO AUTOMÁTICO: GLÁUCIA GAMBONI - GESTORA DO F.M.A.S.
Empenho
Valor do Empenho
1 CADEIRA PARA AUTO INFANTIL 15 A 36 KG - CONFORME LEGISLAÇÃO
DE TRÂNSITO.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
60,00
Valor Total
0,00
0,00
30,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
45,00
Valor Total
1 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA RENDA CIDADÃ / FORTALECENDO A
FAMÍLIA.
1
UN
0,00
15,00
2 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA AÇÃO JOVEM.
3 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA VIVA LEITE.
1
1
UN
UN
0,00
0,00
15,00
15,00
Página 37
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
195
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
CAIBRO 2,50 M.
TÁBUA CILINDRO 2,50 X 0,30 CM.
CHAPA MADEIRIT.
VIGA 5 M X 16 CM.
PREGO 13 X 18.
RODA REFORÇADA COM TRAVAMENTO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTA SUSPENSA.
2 ENVELOPE PARDO A4.
3 CESTO PARA LIXO DE ESCRITORIO (PRETO).
Empenho
Fornecedor
5991 10804 - ANA V. MARTINS FATTORE EPP
Item
Descrição
1 ASSENTO PARA CADEIRA.
2 ENCOSTO PARA CADEIRA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CENTRAL DE ALARME COM 4 ZONAS.
SENSORES INFRAVERMELHOS/F.
DISCADORA DE VOZ
SENSORES MAGNETICOS SEM FIO.
SIRENES 120 DBI.
BATERIA SELADA 12 V 7AH
CONTROLES REMOTOS 433 MHZ.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 L
2 THINNER 5 L
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
2
1
1
8
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
MÇ
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163,00
33,30
25,00
66,30
8,98
50,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
Valor Unitário
CX
CX
UN
104,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
48,25
36,25
19,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
110,00
Valor Total
0,00
0,00
55,00
55,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
346,98
Valor Total
Valor Unitário
1
4
1
8
2
1
6
910,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,00
168,00
125,00
232,00
28,00
39,00
144,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
CX
79,50
Valor Total
0,00
79,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
GL
GL
110,00
Valor Total
0,00
0,00
80,00
30,00
Página 38
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
195
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIXA GRANA 150
2 CHAPA MDF CRU - 15 MM
3 PRANCHA 3,50 X 0,30 X 0,04.
Empenho
Fornecedor
6036 12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME
Item
Descrição
1 BLOQUINHO PARA ANOTAÇÃO COM 50 FOLHAS CADA, COM PAPEL
RECICLÁVEL, PERSONALIZADA COM LOGO DA CONFERÊNCIA E DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PLACA MÃE SACHIT (COMPATÍVEL COM PROCESSADOR).
HD 80 GB
MEMÓRIA DDR2 - 2 GB (COMPATÍVEL COM PLACA MÃE)
GRAVADOR DE DVD.
Fornecedor
Item
Descrição
1 MOUSE ENTRADA USB.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS.
2 TECLADO PRETO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REATOR 2 X 20.
2 LÂMPADA 20 W.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VERNIZ 3,6 LT
2 THINNER 5 L
3 FECHADURA GAVETA TAMBOR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
177,62
Valor Total
0,00
0,00
0,00
17,62
76,00
84,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
150
Valor Unitário
un
0,00
Valor Total
0,00
870,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
4
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
1.360,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
408,00
204,00
228,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
32,00
Valor Total
0,00
32,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
Valor Unitário
UN
UN
559,60
Valor Total
0,00
0,00
519,60
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
Valor Unitário
UN
UN
73,00
Valor Total
0,00
0,00
57,50
15,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
GL
GL
UN
Valor Unitário
77,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
39,00
33,00
5,40
Página 39
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
195
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
1 CHAPA DE COMPENSADO 4 MM
2 LIXA 150
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
PERCEVEJO COLORIDO
PILHA AA
TRILHO PASTA PLÁSTICO
CAIXA ARQUIVO PAPELÃO GRANDE
BLOCO PARA RECADO ADESIVO - MÉDIO
BLOCO PARA RECADO ADESIVO - PEQUENO
Fornecedor
6185 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME
Item
Descrição
1
5
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
1
20
10
10
Empenho
Fornecedor
0,00
0,00
29,90
4,25
Valor do Empenho
Valor Unitário
CX
PT
CX
UN
UN
UN
75,05
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,45
3,70
6,90
24,00
17,00
21,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
14,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
5,48
5,04
3,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
5980 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
LATA MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER)
FRESUBIN PROTEIN
TROPIC BASIC (ISOSOURCE SOYA)
LATA NAN CONFORT
LATA ENSURE
0,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 ADAPTADOR 10A SIMPLES
2 CAIXINHA SISTEMA X
3 TOMADA PARA COMP. UNIV - SISTEMA
Dotação
UN
FL
34,15
Valor Total
1 COLOCAR E FUNCIONAR MOTOR DUCATO FIAT 2.8, PLACA ALX-4432.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 COTA GÁS P13 KG
Empenho
Valor do Empenho
2.357,60
Quantidade Unidade
4
60
100
2
2
UN
LT
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,00
708,00
1.320,00
35,80
77,80
Página 40
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
201
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6241 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DO VEICULO ABAIXO
RELACIONADO E QUANTIDADE ESPECIFICADA DE AGOSTO A
DEZEMBRO: GOL 1.0 - PLACA DBA-9793 = 06.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO PARA: PAULO CESAR RAFAEL ROSA,
RUA VITORINO LIMA Nº 187, JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS -SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO, PARA: PAULO CESAR RAFAEL ROSA,
RUA VITORINO LIMA Nº 187, JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS-SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO COM
FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL, PARA: GABRIEL
JOSE FONSECA, RUA JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS-SP.
2 TRANSLADO DE SERTÃOZINHO PARA PITANGUEIRAS - SP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO COM
FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTA PARA: ANÍZIO
SOARES, RANCHO VALE DO MOGI - ZONA RURAL S/N - PITANGUEIRAS SP.
2 TRANSLADO PITANGUEIRAS, BARRETOS, PITANGUEIRAS - SP.
Empenho
Fornecedor
6090 10619 - MONTE ALTO NET LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA FONECIMENTO DE
INTERNET VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO DE
IBITIUVA/SP, POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2011.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
210,00
Valor Total
0,00
210,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0,00
0
0,00
200,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0,00
0
0,00
300,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
0
520,00
Valor Total
0
Quantidade Unidade
300,00
Valor Total
0
Quantidade Unidade
300,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
384,00
Valor Total
0,00
384,00
Página 41
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
202
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
6119 12267 - DIEGO VALENTE DE SOUSA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PREST. SERV. C/ CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP
DESKJET F380 ( SUBSTITUIÇÃO DO CABO E SCANNER COMPLETO) E
MANUTENÇÃO HP JATO CORP I
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IAC- INSTITUTO ALVARES CABRAL PARA
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA,SRA.
GLÁUCIA GAMBONI, NO CURSO DENOMINADO "TERCEIRO SETOR ENTENDA COMO FUNCIONA O ORÇAMENTO PÚBLICO".
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TLEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
6242 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DOS SEGUINTES VEICULOS
E QUANTIDADES ESPECIFICADAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO.
SANTANA - PLACA DBA-2938 = 06 E UNO MILLE - PLACA CPV-0927 = 06.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GABINETE COM FONTE DE 300 W.
Empenho
Fornecedor
6179 12072 - ELETROZEMA LTDA
Item
Descrição
1 TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA.
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
180,00
Sub - Elemento
6181 12112 - INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA LTDA
Item
Valor do Empenho
180,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
595,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
0
30.000,00
Valor Total
0,00
30.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4,99
Valor Total
0,00
4,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
420,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
141,03
Valor Total
0,00
141,03
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
0,00
312,00
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1
UN
312,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
420,00
Valor Total
Valor Unitário
186,00
Valor Total
0,00
186,00
Página 42
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
205
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
5992 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1 TOALHA DE MESA 90 X 90.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PLÁSTICO CRISTAL 20 MM.
2 PLÁSTICO TRANSP. 20 MM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 EMBAL. DESCARTÁVEL CONTENDO 150 GR. DE MOUSSE MARACUJÁ
2 REFRIGERANTE DE 02 LITROS
Dotação
Empenho
Fornecedor
6083 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E MÚSICA PARA ANIMAÇÃO DO
ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", DAS 11 HORAS AS 16
HORAS, A SER REALIZADO DIA 10/08/2011, NA SEDE DO PROJETO
SITUADO NA RUA AMAZONAS Nº 1646, JARDIM SÃO BENEDITO PITANGUEIRAS - SP.
Empenho
Fornecedor
6230 12271 - ADRIANO APARECIDO CRISOSTOMO ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "BUFFET", CONFECÇÃO DE ALMOÇO P/
190 PESSOAS (10/08/11), COM FORNECIMENTO DE PRATOS,
TALHERES, TOALHA P/ MESA, - CARDÁPIO ( ARROZ BRANCO,
MAIONESE DE LEGUMES, CASSOULET DE FRANGO E BATATA PALHA) COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5958 11155 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP
Item
Descrição
1 CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA DE TUBOS 20 X 20,
PRANCHETA FRONTAL COM RABICHO EM MADEIRA 18 MM, REVESTIDA
EM LAMINADO MALAMÍNICO E ASSENTO, ENCOSTO EM
POLIPROPILENO.
PRANCHETA: 64 X 48 CM, ASSENTO: 40 X 38 CM, ENCOSTO: 40 X 19,5
CM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
5955 11964 - F.C. MAZOLA ME
Item
Descrição
1 SABONETE LÍQUIDO - 5 LT.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
36
Valor Unitário
UN
389,88
Valor Total
0,00
389,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
21
29
Valor Unitário
KG
KG
283,50
Valor Total
0,00
0,00
119,07
164,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
190
48
Valor Unitário
UN
UN
452,40
Valor Total
0,00
0,00
342,00
110,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.520,00
Valor Total
0,00
1.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
2.500,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
2.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
GL
72,00
Valor Total
0,00
72,00
Página 43
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ - 500 GR.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT COADOR DE CAFÉ.
2 GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE ROSCA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PÃES (FILÃOZINHO).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO - GRANDE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TECIDO ALGODÃO CRU.
2 TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TECIDO ESTAMPADO
TECIDO PARA PINTAR LARG. 0,75.
BARBANTE CRU 1 KG.
BARBANTE COLORIDO 470 M.
BARBANTE COLORIDO 580 M.
BARBANTE MIX 470 M.
BOTÕES 1154/24 - 48 UN
BOTÕES 1189/24 - 48 UN.
BOTÕES 1274/24 - 48 UN.
BOTÕES 1820/24 - 48 UN.
FIO PARA OVERLOCK 50005.
SETTA 120 20005.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
FD
44,90
Valor Total
0,00
44,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
Valor Unitário
UN
UN
54,97
Valor Total
0,00
0,00
14,99
39,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
32,00
Valor Total
0,00
32,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
31,2
Valor Unitário
MT
MT
615,00
Valor Total
0,00
0,00
174,00
441,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
20
4
10
14
2
1
1
3
1
10
10
MT
MT
CN
CN
CN
CN
CT
CT
CT
CT
CN
CN
Valor Unitário
514,42
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
108,00
58,16
97,70
136,78
19,54
4,35
6,05
18,60
5,45
19,80
23,50
Página 44
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
PASSA FITA 13,7 M.
TECIDO PARA BORDAR BRANCO.
LINHA PARA BORDAR BRILHANTE.
LINHA PARA BORDAR 1000 M
CHOCHE ESMALTADO.
ETIQUETA MOD. 30 X 38 COM 1000.
LINHA PARA BORDADO (10 UN).
FIO NYLON 20 /25 MM
TOALHA PARA O ROSTO.
ROLINHO TECIDO - 6 UN
LÃ PARA CROCHE
MIÇANGA 100 G.
PANO DE COPA
TOALHA LAVABO
VIES 35 MM - 20 M
PANO COPA
Fornecedor
5997 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT
Item
Descrição
1 FACA DE MESA INOX.
Empenho
Fornecedor
5998 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POTE PARA BISCOITOS.
GARFO MESA INOX
FACA INOX
COLHER DE MESA INOX
GARFO SOBREMESA INOX.
GARFO MESA INOX
FACA SOBREMESA INOX
COLHER SOBREMESA INOX
COLHER SOBREMESA INOX
COLHER CAFÉ
PANELA PRESSÃO 4,5 LTS POLIDA
PORTA TALHERES PLÁSTICO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
20
2
4
15
2
3
4
15
6
5
45
15
15
5
15
Valor Unitário
PÇ
MT
CX
NV
UN
SC
PT
RL
UN
KT
PT
SC
UN
UN
RL
UN
861,85
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,35
279,80
7,00
30,00
40,50
5,90
5,55
8,80
66,45
83,40
53,75
54,00
57,60
24,60
16,25
78,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
UN
46,80
Valor Total
0,00
46,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
60
60
60
24
12
12
12
12
12
2
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
604,11
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,76
71,40
71,40
71,40
37,68
27,12
38,04
18,84
18,84
12,24
163,72
13,67
Página 45
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Empenho
COPO DE VIDRO
LEITE HIDRATANTE 200 ML
SHAMPOO PARA CABELOS LISOS - 350 ML
CONDICIONADOR
CREME PARA PENTEAR HIDRATANTE 300 ML.
CREME PARA PENTEAR LISO - 300 ML
CREME PARA PENTEAR COR VIBR.300 ML
CREME PARA PENTEAR CACH. 300 ML.
DESOD. ROLL-ON 50 ML.
DESOD. ROLL-ON 50 ML.
CREME BARBEAR BOZZANO 65 GR
APARELHO DE BARBEAR COM 2 UN.
BOMBOM 279,5 GR
ESCOVA DE CABELO RETANGULAR
ESCOVA DE CABELO RETANGULAR GRANDE.
ESCOVA DE CABELO RETANGULAR.
ESCOVA DE CABELO
ESCOVA DE CABELO
FAQUEIRO 12 PÇ
FAQUEIRO 12 PÇ AZUL
FAQUEIRO 12 PÇ LARANJA
ESCOVA CABELO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIES ALGODÃO 35 MM, 1 X 20.
REVISTAS DIVERSAS
REVISTAS DIVERSAS
TECIDO XADREZ
TOALHA ROSTO PARA BORDAR
APLICADOR
PINO PLÁSTICO
TOALHA DE BANHO
TEAR REGULÁVEL - 18 PREGOS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
25
25
25
8
6
8
3
12
13
4
25
30
3
9
1
2
3
4
4
2
7
Valor Unitário
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1.361,41
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,90
84,50
74,50
92,25
31,92
23,94
31,92
11,97
83,88
90,87
15,96
72,25
209,70
35,97
120,51
8,99
19,96
46,47
59,92
59,92
29,96
87,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
1
1
12
6
1
1
2
4
RL
UN
UN
MT
UN
UN
CX
UN
UN
Valor Unitário
328,78
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,40
6,99
4,99
172,20
27,60
13,90
13,90
29,20
39,60
Página 46
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LINHA PARA BORDAR 1 X 50.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LINHA PARA CROCHE 1 X 05.
TRILHO DE MESA
TOALHA ESTAMPADA 140 X 140.
TOALHA MESA ESTAMPADA 150 X 150.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
BARBANTE CRU
BARBANTE COLORIDO
TECIDO XADREZ
TINTA DIMENSIONAL
MINI TECIDO XADREZ
BARBANTE COLORIDO
TESOURA
PINCEL Nº 0.
PANO DE COPA
LINHA MULTI 4/6 200 GR, BORDADO
Fornecedor
6005 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ETIQUETA PARA CARTA
CLIPS
ETIQUETA TP25 VD
ETIQUETA LR
ETIQUETA TP25
ETIQUETA TP25 AMARELA
ETIQUETA TP25 PRATA
ETIQUETA TP25 PRETO
IMÃS COM 6 UN
QUADRO BR/MAGN 60 X 90.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
Valor Unitário
PT
204,00
Valor Total
0,00
204,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
16
4
4
Valor Unitário
PT
UN
UN
UN
313,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
32,70
78,40
82,40
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
1
5
10
3
26
2
2
30
1
Valor Unitário
RL
RL
MT
TB
MT
UN
UN
UN
UN
UN
604,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,10
8,95
55,00
42,50
43,05
230,10
14,00
9,00
139,50
9,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
CX
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
262,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,04
2,72
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
10,34
153,66
Página 47
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
BOLOS
ROAQUINHAS DIVERSAS.
TORRADAS
PATÊS
REFRIGERANTES 2 LT
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
ASSADEIRA DE BOLO
BISCOITO
BOLACHAS DIVERSAS
REFRIGERANTES 2 L
PATÊS
TORRADAS
ROSQUINHAS DIVERSAS.
Fornecedor
Item
Descrição
1 EMBALAGEM DE PRESENTE
2 EMBALAGEM DE PRESENTE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTELA DE BINGO
2 CARTEIRA DE BOLSO MASCULINO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
100
10
10
56
Valor Unitário
UN
UN
KG
KG
UN
560,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
100,00
150,00
100,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
5
15
30
8
10
7
Valor Unitário
UN
KG
KG
UN
KG
KG
KG
980,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
75,00
270,00
75,00
120,00
150,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
27
17
Valor Unitário
un
UN
67,75
Valor Total
0,00
0,00
33,75
34,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
7
UN
UN
Valor Unitário
141,30
Valor Total
0,00
0,00
51,00
90,30
Página 48
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
JOGO DE CARTAS.
JOGO BRINCANDO ENGENHEIRO
QUEBRA CABEÇA FUNDO DO MAR
QUEBRA CABEÇA ANIMAIS
QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS
QUEBRA CABEÇA SKATE
QUEBRA CABEÇA TUNING
FORMA PALAVRAS
QUEBRA CABEÇA 80 PÇ, BELA E A FERA.
QUEBRA CABEÇA 150 PÇ RACE.
QUEBRA CABEÇA 150 PÇ, PADRINHOS MAGICOS.
QUEBRA CABEÇA 30 45 56 JOTAPE
QUEBRA CABEÇA 30 45 56 MILA
QUEBRA CABEÇA PINÓQUIO
QUEBRA CABEÇA 100 PÇ, MOTOS.
JOGO ANIMAIS
QUEBRA CABEÇA 100 PÇ COM 4 HELICÓPTEROS.
JOGO MEMÓRIA MUNDO.
JOGO MEMÓRIA DE SEQUENCIAIS LÓGICA
Fornecedor
6013 12264 - ALBUQUERQUE COM. DE LIVROS LTDA ME
Item
Descrição
1 TNVRI TESTE NAO VERBAL DE RACIOCÍNIO PARA CRIANÇAS
2 IPSF INVENTÁRIO DE PERCEPÇÃO DE SUPORTE FAMILIAR
3 IFVD - INVENTÁRIO DE FRASES PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
N
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
189,06
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,83
15,16
9,89
9,89
9,89
9,89
9,89
7,64
8,00
8,00
14,78
8,96
8,96
8,00
8,91
10,74
10,09
11,48
9,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
UN
UN
UN
Valor Unitário
270,05
Valor Total
0,00
0,00
0,00
127,80
59,25
83,00
Página 49
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6014 11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
JOGO: PALAVRAS CRUZADAS
JOGO: KIT SUPER CLÁSSICOS
JOGO: BINGO EM MADEIRA
JOGO: QUEBRA-CABEÇA 500 PÇ
JOGO: QC - RIO DE JANEIRO 500 PÇ
JOGO: QC - ROCE 300 PÇ
JOGO: QC - CASTELO 300 PÇ
JOGO: QC - CASTELO 150 PÇ
JOGO: QC - ANIMAIS 100 PÇ
JOGO: QC - XADREZ E DAMA
JOGO: CARREIRA E SUCESSO
JOGO: ROLETA DAS PALAVRAS
JOGO: LARANJA NA CESTA.
Fornecedor
6015 11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME
Item
Descrição
1 LIVRO: VALORES PARA CONVIVÊNCIA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR CRISTAL - 5 KG
FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE 500 GR.
OVOS
SAL
MARGARINA 15 KG
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 G
CREME DE CONFEITEIRO
DOCE DE LEITE
COCO RALADO - 100 G
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
GRANULADO COLORIDO
FUBÁ
CHOCOLATE CONFEITEIRO
BANANA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
994,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
228,00
132,00
54,00
54,00
39,00
39,00
28,00
24,00
36,00
36,00
66,00
66,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
96,00
Valor Total
0,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
60
12
80
3
4
10
10
7
50
10
2
7
10
3
KG
KG
KG
DZ
KG
UN
UN
KG
KG
PT
KG
KG
KG
KG
KG
Valor Unitário
1.642,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595,00
105,00
50,88
183,20
2,67
239,92
14,90
49,90
59,98
69,50
69,99
17,96
10,43
169,90
2,97
Página 50
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6055 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
LEITE INTEGRAL UHT.
LEITE CONDENSADO 375 GR.
CHOCOLATE GRANULADO
MAÇA
CREME DE LEITE - 200 ML
PRESUNTO (FATIADO).
MAÇARELA (FATIADO)
Fornecedor
Item
Descrição
1 AÇUCAR REFINADO
2 GOIABADA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
AMIDO DE MILHO
ARARUTA
CÔCO RALADO - 100 GR
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR
OVOS
POLVILHO AZEDO
FARINHA DE TRIGO
Fornecedor
Item
Descrição
1 LEITE CONDENSADO - 325 GR
2 LEITE INTEGRAL UHT
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AÇUCAR REFINADO
2 ÓLEO - 900 ML
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
50
5
3
20
5
5
Valor Unitário
LT
UN
KG
KG
CX
KG
KG
380,93
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,40
94,50
37,06
8,97
23,60
44,90
64,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
7
Valor Unitário
KG
KG
95,52
Valor Total
0,00
0,00
59,70
35,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
100
10
20
20
100
Valor Unitário
KG
KG
PT
LA
DZ
KG
KG
568,10
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,80
99,80
139,00
14,90
45,80
79,80
119,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
36
Valor Unitário
LA
LT
158,94
Valor Total
0,00
0,00
94,50
64,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
20
KG
LA
Valor Unitário
110,90
Valor Total
0,00
0,00
59,70
51,20
Página 51
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
FARINHA DE TRIGO.
AÇUCAR CRISTAL
OVOS
SAL
DOCE DE LEITE
GOIABADA
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR
CÔCO RALADO 100 GR
FUBÁ
CHOCOLATE CONFEITEIRO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FERMENTO BIOLÓGICO
LEITE INTEGRAL UHT.
LEITE CONDENSADO - 375 GR
CHOCOLATE GRANULADO
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÓLEO - 900 ML
2 AÇUCAR REFINADO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ARARUTA
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR CRISTAL
CÔCO RALADO - 100 GR
OVOS
POLVILHO AZEDO
Fornecedor
Item
Descrição
1 QUEIJO RALADO 100 GR
2 LEITE CONDENSADO
3 LEITE INTEGRAL UHT.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
30
20
2
5
5
5
50
5
2
Valor Unitário
KG
KG
DZ
KG
KG
KG
LA
PT
KG
KG
511,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00
52,50
45,80
1,78
29,99
24,99
7,45
69,50
7,45
33,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
36
50
1
Valor Unitário
KG
LT
LA
KG
194,47
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
27,90
64,44
94,50
7,63
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
Valor Unitário
LA
KG
91,00
Valor Total
0,00
0,00
51,20
39,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
50
50
50
20
20
Valor Unitário
kg
KG
KG
PT
DZ
KG
416,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,85
59,50
87,50
69,50
45,80
79,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
30
24
Valor Unitário
PT
LA
LT
174,16
Valor Total
0,00
0,00
0,00
74,50
56,70
42,96
Página 52
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 AMIDO DE MILHO
2 AÇUCAR REFINADO
3 ÓLEO - 900 ML
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
ÓLEO SOJA
SAL REFINADO
MILHO DE PIPOCA
PIPOCA DOCE
Fornecedor
6081 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EMBALAGENS D-10, CAIXA COM 100 UN.
SACOLA DESCARTAVEL CLIP/ELÁSTICO.
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 100 UN.
SACOLA BX 30 X 40 DESC. PARA 5 KG.
COPO TRANSLÚCIDO 500 ML - COM 50 UN.
SACO PP EX NORMAL 20 X 40 X 0,06 KG
SACO PP EX NORMAL 20 X 40 X 0,06 KG
LUVA DESCARTAVEL LATEX COM TALCO
BOBINA EX - PK (500) 35 X 50.
COPO TRANSLUCIDO 300 ML COM 100.
BANDEJA LEVE RASA
COPO TRANSLÚCIDO 500 ML COM 50.
BANDEJA LEVE RASA
BOBINA 30 X 40.
BOBINA LISA "A" 30 X 40 BRANCA
FORMINHA PAPEL Nº 1, CX 10 X 100.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
30
20
Valor Unitário
KG
KG
LA
140,75
Valor Total
0,00
0,00
0,00
29,85
59,70
51,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
3
100
Valor Unitário
UN
PT
PT
PT
112,58
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
5,12
0,99
7,47
99,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
1
5
1
2
1,01
1,04
9
1
3
3
2
1
1
2,81
1
CX
MH
PÇ
PT
PÇ
KG
KG
CX
UN
PÇ
FD
PÇ
FD
UN
KG
CX
Valor Unitário
590,31
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,20
31,59
40,25
40,95
9,86
9,29
9,57
135,36
13,13
15,33
99,48
9,86
17,35
8,44
22,76
5,89
Página 53
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6087 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CESTO PARA LIXO - 15 L
ESPÁTULA SILICONE E CABO INOX.
COPO AMERICANO
POTE PLÁSTICO (TAMANHOS VARIADOS).
ROLO PARA MASSA
CORTADOR MASSA
PÃO DURO EM SILICONE
Fornecedor
Item
Descrição
1 GARRAFA TÉRMICA - 3 L
2 JARRA PLÁSTICA - 3 L
3 COPO PLÁSTICO MEDIDOR - 50/500 ML
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBONS RECHEADOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TOALHA DE ROSTO - PRATA
TOALHA DE BANHO - PRATA
TOALHA DE ROSTO - PRATA
TOALHA DE BANHO - PRATA
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
GIZ DE CERA - 24 CORES.
TESOURA SEM PONTA (REFORÇADA)
COLA BRANCA - 100 ML
GUARDANAPO DE PAPEL
ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE
BEXIGA BRANCA - COM 50 UN
BEXIGA VERDE - COM 50 UN
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
6
6
2
3
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
259,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,98
15,30
5,22
21,66
140,08
33,12
14,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
91,22
Valor Total
0,00
0,00
0,00
68,67
17,97
4,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
Valor Unitário
CX
260,82
Valor Total
0,00
260,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
59,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
14,80
5,00
29,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
20
10
1
1
4
4
CX
UN
UN
CX
CX
PT
PT
Valor Unitário
132,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
28,00
19,00
8,50
30,00
19,60
19,60
Página 54
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
MDF BRANCO - 18 MM
MDF BRANCO - 6 MM
TRILHO PARA PORTA DE CORRER 1 M X 2,20 M
FITA PVC 22 MM
COLA CONTATO 3,6 L
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 55
PÉ CROMADO 12 CM REGULÁVEL
PUXADOR
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
PRANCHETA ACRILICO
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 216/6
BLOCO PAPEL RECADO - ADESIVO MÉDIO
CANETA MARCA TEXTO - VERDE
ETIQUETA PARA CONVITE - PRATA
PAPEL VERGÊ - AMARELO
CANETA HIDROCOR COM 36 CORES
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
ENVELOPE COLORIDO 20 CM X 10 CM - LARANJA
FITA TNT PRESENTE - VERDE
BEXIGA COLORIDA COM 50 UN
LÁPIS GRAFITE
COPO DESCARTÁVEL 200 ML
Fornecedor
Item
Descrição
1 ORGANIZADORA PLÁSTICA - 40 L
2 SACO PRESENTE CELOFANE TRANSP. MÉDIO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
2
2
1
1
1
10
4
Valor Unitário
CH
CH
JG
RL
GL
CX
UN
UN
697,59
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,85
133,90
37,48
15,70
27,90
22,80
95,00
19,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
1
4
2
1
2
2
Valor Unitário
un
UN
UN
UN
PT
PT
CX
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,00
8,00
6,80
2,00
1,50
19,00
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
10
1
3
1
1
Valor Unitário
CX
UN
RL
PT
CX
CX
142,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,40
3,00
4,80
12,00
32,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
50
CX
UN
Valor Unitário
24,00
Valor Total
0,00
0,00
16,50
7,50
Página 55
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
PRANCHETA ACRILICO
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 216/6
BLOCO PAPEL RECADO - ADESIVO MÉDIO
CANETA MARCA TEXTO - VERDE
ETIQUETA PARA CONVITE - PRATA
PAPEL VERGÊ - AMARELO
CANETA HIDROCOR COM 36 CORES.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TOALHA ROSTO - BEGE
TOALHA DE ROSTO - BAUNILHA
TOALHA DE BANHO - BAUNILHA
TOALHA DE BANHO - BEGE
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SABONETE - 90 G
ESCOVA DE CABELO OVAL
BUCHA VEGETAL GRANDE
ESMALTE CREM. POSSESS.
GEL BARBEADOR 110 G
LIXA PARA UNHA COM 6 UN
LEITE HIDRATANTE - 200 ML
LOÇÃO AP. BARBEAR - 100 ML
GEL FIXADOR - 240 G
APARELHO PRESTOBARBA
ESCOVA CABELO
GEL AP. BARBEAR 90 G
KIT POTE PLÁSTICO
PORTA RETRATO
ESMALTE CREME - COR SANTA GULA
SACO CELOFANE 60 X 90 CM
LAÇO PRONTO 10 X 10 MÉDIO
SACO DE PRESENTE METALIZADO 45 X 59 CM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
1
4
2
1
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
PT
PT
CX
279,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,00
8,00
6,80
2,00
1,50
19,00
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
6
6
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
339,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
31,68
67,20
147,12
93,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
3
8
3
5
8
3
2
5
8
5
3
24
2
5
24
37
13
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
PÇ
UN
UN
UN
UN
PÇ
UN
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,92
41,94
55,12
8,97
34,95
11,92
11,97
25,98
17,95
46,32
29,95
31,47
263,76
23,98
14,95
21,60
11,10
10,40
Página 56
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBOM 400 G
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CANETA ESFEROGRÁFICA COM 4 UN
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CANETA ESFEROGRAFICA COM 4 UN
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ESMALTE CREME - COR COQUE
ESMALTE FOSCO COR TWIGGY
LICHA PARA UNHA COM 6 UN
SABONETE SUAVE 90 G - MORANGO
BUCHA VEGETAL GRANDE
SACO CELOFANE 60 X 90 CM
LAÇO PRONTO 10 X 10 GRANDE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
CX
112,35
Valor Total
0,00
112,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
23
Valor Unitário
PÇ
91,77
Valor Total
0,00
91,77
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
PÇ
11,97
Valor Total
0,00
11,97
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
2
2
1
1
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
32,85
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,49
3,49
2,99
2,99
2,98
1,78
13,78
0,90
0,45
Página 57
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
ABOBRINHA ITALIANA MÉDIA.
OVOS
AÇUCAR REFINADO
FARINHA DE TRIGO
CANELA EM PÓ 250 G
ESSÊNCIA DE BAUNILHA
FERMENTO QUIMICO EM PÓ -100 G
ABACAXI
COUVE MANTEIGA - GRANDE
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO
MASSA MINI PIZZA
MOLHO DE TOMATE
MUÇARELA
RUCULA
AVEIA EM FLOCOS 250 G
MARGARINA 500 GR
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
ASSADEIRA RETANGULAR 35 X 37 X 7 CM
ESPATULA INOX 25 X 10 CM
GARRAFA TÉRMICA 1 LT
CANECÃO 3 LT
COPO AMERICANO
FACA DE COZINHA 30 CM
PINCEL DE SILICONE
PARES DE LUVA TÉRMICA
COLHERES DE SOPA INOX
CAIXA BOX PLÁSTICA COM TAMPA 50 X 40 X 17 CM.
Fornecedor
6247 2631 - CASA DO ACOGUEIRO DE RIB PRETO LTDA
Item
Descrição
1 ROLO PARA MASSA
2 FACA DE SERRA 30 CM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16
4
5
5
1
2
4
10
1
10
100
4
3
3
3
1
Valor Unitário
UN
DZ
KG
KG
PT
VD
LT
UN
MÇ
PT
UN
UN
KG
MÇ
CX
UN
231,85
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,64
13,16
12,95
9,75
9,89
8,58
7,96
25,90
0,99
22,90
34,90
6,36
49,44
2,97
7,47
2,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
3
3
3
6
3
3
4
6
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
622,39
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,70
30,00
100,20
60,69
5,22
49,35
20,49
34,16
6,06
203,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
2
UN
UN
Valor Unitário
361,00
Valor Total
0,00
0,00
345,00
16,00
Página 58
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 TÁBUA PARA CORTE - PLÁSTICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
TIGELA PLÁSTICA - 5 L
FORMA DE ALUMINIO COM BURACO MÉDIA
COLHER ALUMÍNIO ARROZ
JARRA PLÁSTICA - 1 L
ASSADEIRA PIZZA ALUMÍNIO GRANDE
ESPATULA INOX PARA PIZZA GRANDE
ASSADEIRA ALUMÍNIO RETANGULAR GRANDE
Fornecedor
5948 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO SENAC-BEBEDOURO PARA DESENVOLVIMENTO
DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DENOMINADO
TÉCNICAS DE VENDA NO VAREJO E RECEPÇÃO E ATENDIMENTO
TELEFONICO NAS EMPRESAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE RENDA.
Empenho
Fornecedor
6244 10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVELAÇÃO DE 190 (CENTO E
NOVENTA) FOTOGRAFIAS COLORIDAS, 10 X 15.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6016 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI
Item
Descrição
1 CAMPANA DA RODA TRASEIRA
2 CILINDRO DE RODA
3 LONA COM REBITES
Empenho
Fornecedor
6019 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.
Item
Descrição
1 VÁLVULA SOLENOID REF. 3T5472
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
15,38
Valor Total
0,00
15,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
4
2
2
2
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
211,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,90
11,55
37,44
8,46
26,62
22,08
90,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.560,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
136,80
Valor Total
0,00
136,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
JG
304,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
150,00
120,00
34,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
PÇ
Valor Unitário
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Página 59
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6020 8868 - SUDESTE FREIOS LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
COROA E PINHÃO 7 X 48.
PORCA PINHÃO
JUNTA TAMPA
RETENTOR.
Fornecedor
6084 12266 - JET COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES LTDA
Item
Descrição
1 INVERSOR E CONVERSOR - RETRO ESCAVADEIRA MF 580H.
Empenho
Fornecedor
6097 12268 - MECAN IND. E LOCAÇ. DE EQPTOS.P. CONSTR. LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
ANDAIME TUBULAR ( 1,00 X 1,50 M)
DIAGONAL 2120 M (TRAVA)
SAPATA AJUSTÁVEL
RODÍZIO GIRATÓRIO 6 ''
PLATAFORMA METÁLICA P/ ANDAIME 1,50 M
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120,00
35,00
14,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
3.500,00
Valor do Empenho
24
4
4
4
5
UN
UN
UN
UN
UN
3.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
1.177,00
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
84,00
96,80
164,00
425,00
Página 60
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
ADESIVO 175 GR.
VEDA ROSCA 18 MM X 25 MTS.
TEE SOLDAVEL 25 MM
JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM
ADAPTADOR 25 MM CURTO SOLDAVEL
JOELHO 90 LR RED 25 X 1/2 AZUL
REGISTRO ESFERA 3/4.
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
TRENA 3 MTS COM TRAVA
CAIXINHA SIST. X 4005.
CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES.
TOMADA 2 PTS 20 A 2015.
PLACA BARI BRANCA 4 X 2.
PINO PRENSA CABO 2P 10 A.
PISTOLA PARA PINTURA MOD STYLO.
ESPIGÃO FIXO FEMEA 1/4 X 5/16.
MANGUEIRA PRESSÃO 5/16.
ABRAÇADEIRA RSF 3/4 X 5/8.
JOELITO 90 ROSCAVEL 3/4.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
6
2
1
1
12
1
1
1
2
2
2
1
2
10
2
10
un
RL
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
Valor Unitário
210,51
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,91
1,33
0,77
2,69
0,98
3,56
7,56
26,18
5,37
2,52
6,70
13,44
3,92
6,38
78,38
5,12
19,50
0,98
17,22
Página 61
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
DISJUNTOR BIPOLAR 15A.
CENTRO DIST. PLAST. P/ 3 DISJUNTOR.
CABO FLEX PP 2 X 2 50 M.
CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA.
PAPELEIRA LEÃO LUXO
PAPELEIRA COM TAMPA.
PLACA SINAL DEFICIENTE 15 X20.
BUCHA 8 MM P/ TIJOLO BAIANO S/ P.
PLACA SINAL PROIBIDO FUMAR.
PLACA SINAL DEFICIENTE 15 X 20.
TEE SOLDAVEL 60 M
BUCHA RED. 60 X 25 LONGA SOLDAVEL
FITA ANTIADERENTE 50 MM X 5 MTS
SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO COM 5.
CABIDE 5103 SIMPLES.
ROLO 15 CM.
FITA BD 18 LT VIAPOL
ESTILETE 18 MM
FITA ISOLANTE 20 MTS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
10
1
7
7
2
50
4
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
LT
UN
RL
Valor Unitário
700,61
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,50
10,10
23,21
8,82
214,62
106,82
7,28
6,50
21,88
7,28
16,85
9,04
55,52
10,50
11,46
13,05
111,30
2,94
24,94
Página 62
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
PARAFUSO F. MADEIRA 5.5 X 65
MANGUEIRA PRESSÃO 5/16.
ARAME GALV. Nº 12.
JOELHO 45 ESGOTO 100 MM
TUBO 100 MM ESGOTO PVC BRANCO.
CABO 250 MM FLEXIVEL
ROLDANA PLÁSTICA 24 X 24 COM PREGO.
ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 COM PREGO
ROLDANA PLASTICA 36 X 36 COM PREGO.
BUCHA RED 50 X 40 LONGA ESGOTO
BUCHA 10 MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO.
SIFÃO SANF UNIV BRANCO
ENGATE FLEXIVEL 606 MM 1/2
LUVA ROSCAVEL 3/4.
PLUG ROSCAVEL 3/4
CAP SOLDAVEL 25 MM
TUBO LIGAÇÃO 2,30 MM BRANCO
FECHADURA ALIA 2600/40 EXTERNO
TUBO 100 MM ESGOTO PVC BRANCO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
2
2
6
6
400
40
40
40
1
5
1
1
10
10
10
1
2
12
un
MT
KG
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
Valor Unitário
668,56
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
3,90
12,05
30,07
72,01
364,00
4,00
6,00
5,60
1,34
5,11
5,04
2,88
9,80
4,62
7,98
5,39
55,64
72,01
Página 63
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
ABRAÇADEIRA DE NYLON 280 X 4,8
DESENTUPIDOR TUFÃO 15 M
CAP SOLDAVEL 60 MM TIG
CHAVE ROTATIVA S/ OFF
FITA ISOLANTE 19 MM X 5 M
ADAPTADOR
FIO 2 PARES
FIO DRPS-FE100
TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE
SUPORTE PARA TOMADA DE TLEFONE
PLACA TRADICIONAL 4 X 2.
PLACA BARI BRANCA 4 X 2.
PLCA TRADICIONAL 4 X 2 F5 2405
CONJUNTO INT. SIMPLES 1011 BRANCO.
CABEÇOTE 3/4 ALUMINIO
PLACA BARI BRANCA 4X2 F1 1401
PLACA BARI BRANCA 4 X4 FO CEGA
PLACA BARI BRANCA 4X2 REDONDA
PLACA BARI BRANCA CEGA 1
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
1
1
1
1
1
100
100
6
6
6
2
3
1
1
2
1
3
4
UN
UN
UN
UN
RL
UN
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
287,55
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
87,34
3,87
9,70
1,14
0,91
39,00
66,30
10,08
3,32
8,22
3,92
4,11
3,99
2,25
3,92
3,92
5,88
15,68
Página 64
Data
06/07/2011
Dotação
Empenho
218
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
TORNEIRA 1162 C-33 B.MOVEL
TORNEIRA 1128 3/4 AM JARDIM
TORNEIRA 1195 C52 B.M MESA
TORNEIRA 1131 F34 MÃO LAVAR
GRELHA REDONDA COM FECHO 4".
ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 MM
TAMPA PARA VALVULA TR LAU 1 1/4
BRAÇO CHUVEIRO 40 CM
FECHADURA 2600/40 EXTERNA
TUBO ESGOTO 40 MM
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM
TEE ESGOTO 40 X40
CAP ESGOTO 40 MM
ABRAÇADEIRA TIPO P 1 1/2
GRELHA REDONDA COM FECHO
VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM
TEE ROSCAVEL 1/2
SELADORA ACRILICO 18 L
LATEX ACRIL ECONOM. 18 L
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PORTA CADEADO 63MM
REBITE ALUMINIO 412
CHAVE CV S/ CAPACITOR
CADEADO 40 M
SERRINHA TICO TICO 50 M
ADESIVO 175 GR
BUCHA 8 M PARA TIJOLOS S/ PARAFUSO
TUBO 150 MM ESGOTO PVC
CONJUNTO TOMADA 2P + T
PLACA BARI 4 X4
PLACA SINAL 110 V 3,5 X 25 CM
PLACA SINAL 220 V 3,5 X 25 CM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
3
2
1
3
2
3
4
5
9
6
4
2
6
2
2
1
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
RL
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,40
37,50
72,80
18,54
10,11
7,89
0,70
44,80
146,30
19,57
6,13
6,88
2,60
2,46
6,74
4,48
1,40
40,71
168,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
50
1
1
1
1
50
18
2
1
2
2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
667,87
Valor Total
Valor Unitário
384,51
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,68
2,45
8,82
8,94
13,93
8,33
6,50
297,09
31,36
3,85
0,28
0,28
Página 65
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
218
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6140 12268 - MECAN IND. E LOCAÇ. DE EQPTOS.P. CONSTR. LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,50 M
DIAGONAL 2120 M TRAVA
SAPATA AJUSTAVEL
RODIZIO GIRATÓRIO 6"
PLATAFORMA METALICA PARA ANDAIME 1,50.
Fornecedor
6164 2460 - ARNALDO ANTONIO POLITI & CIA LTDA
Item
Descrição
1 BANCO PARA TRAATOR COMPLETO - M.F. 65R.
Empenho
Fornecedor
6177 11741 - COMPLETA COM. DE MAT. CONSTR. LTDA ME
Item
Descrição
1 DISCO DE CORTE FINO 4 1/2" X 3/64" X 7/8" - INOX
2 DISCO DESBASTE 4 1/4" X 7/8" X 4 1/4" CARBONO
Dotação
Empenho
Fornecedor
6018 12229 - GERSON VIEIRA LIMA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA.
Empenho
Fornecedor
6051 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DAS GALERIAS
DE AGUAS PLUVIAIS COM 355,08 M NA RUA: RIO GRANDE DO NORTE E
588,10 M NA RUA SÃO PAULO.
Empenho
Fornecedor
6169 1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO EM MAQUINA DE ESCREVER IBM 6746 - DESMONTAGEM
GERAL, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO TOTAL DA PLACA
LÓGICA MÃE, RECUPERAÇÃO TOTAL DA PLACA DE COMANDO DO
TECLADO, RECUPERAÇÃO DA MARGARIDA DE IMPRESSÃO, AJUSTE
NO CIRCUITO DE IMPRESSÃO.
Empenho
Fornecedor
6193 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) COPIADORAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
4
4
4
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
84,00
96,80
164,01
425,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
205,00
Valor Total
0,00
205,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
6
Valor Unitário
PÇ
PÇ
177,40
Valor Total
0,00
0,00
160,00
17,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.305,81
Valor Total
Valor Unitário
0
180,00
Valor Total
0,00
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
33,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
389,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
389,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Página 66
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
227
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM
DE RODAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ZULMIRA NADALIN Nº 142,
CENTRO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES S/N, CENTRO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA HENRIQUE CARONI S/N,
CENTRO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA AMAPÁ S/N, CENTRO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
844,00
Valor Total
0,00
844,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
31,83
Valor Total
0,00
31,83
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
303,81
Valor Total
0,00
303,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.218,16
Valor Total
0,00
1.218,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.095,91
Valor Total
0,00
3.095,91
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
349,33
Valor Total
0,00
349,33
Página 67
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
240
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Empenho
POSTE FERRO GALV 7,5 M X 100 DAN COM ABRAÇADEIRAS.
BENGALA 1 1/4 135º PVC RIGIDO ROSQUEAVEL
LUVA PARA ELETRODODUTO PVC 1 1/4
FIO RIGIDO 10 MM2.
KIT ATERRAMENTO COMPLETO
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM
TERMINAL TX / ATERRAMENTO CAIXA DE MEDIDA
GRAMPO TERRA
HASTE AÇO COBREADO - 2,4 MT
PARAFUSO DE DERIVAÇÃO 35 MM2 TIPO SPLIT BOLT
CONJUNTO ARRUELA/ BUCHA 1 1/4" PVC
ISOLADOR TIPO ROLDANA COM SUPORTE E PARAFUSO.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A.
SUPORTE DISJUNTOR TRIPOLAR
TERMINAL TUBULAR 35 MM
MASSA DE CALAFETAR
Fornecedor
6210 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
CAIXA MEDIÇÃO TRIFASICA TIB V
CABO FLEXIVEL 35 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO
CABO FLEXIVEL 35 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL
CABO FLEXIVEL 25 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO
CABO FLEXIVEL 25 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL
CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO
CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL
Fornecedor
6255 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DEMOLIÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
6256 12138 - MRF CONSULTORIA-LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO DO CONVITE 05/2011
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
11,50
0,80
15,00
3,00
1,50
3,00
2,00
1,10
15,00
3,00
1,00
9,30
54,90
1,40
6,00
3,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
30
10
30
10
100
100
412,10
Valor Total
Valor Unitário
UN
MT
MT
MT
MT
MT
MT
973,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
322,50
107,50
217,50
72,50
62,00
62,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.226,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
22.600,00
Página 68
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
258
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (DR. ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF.
PROCESSO NR. 2266/2009 - REQTE. NILTON ROSA - DECLARATÓRIA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA (
VILSON VORBO JR.) REF. PROCESSO NR. 846/2009 REQTE.: ANTÔNIO
ALEXANDRE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6100 12193 - DENISE APARECIDA SILVA
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DEVIDO A
FORNECEDOR SER PARTICIPANTE DO MEI (MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL).
Dotação
Empenho
Fornecedor
6219 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.
Item
Descrição
1 SULFATO DE ALUMINIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
6039 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. PREGÕES 052, 053 E 054/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE
06/07/2011.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.520,00
Valor Total
0,00
3.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
473,13
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
473,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
401,08
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
401,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
30,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
30,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
Quantidade Unidade
4500
3.780,00
Valor Unitário
KG
Valor Total
0,84
3.780,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
405.317,55
Valor Total
0,00
405.317,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Página 69
Data
Dotação
06/07/2011
Empenho
285
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 006/2011 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 16/07/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Empenho
Dotação
Empenho
84
Descrição
Descrição
12/07/2011
Dotação
211
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
81,00
Valor Total
50,00
2 RETIFICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE NO JORNAL "A CIDADE" DE
23/07/2011.
0
0,00
31,00
Descrição
Descrição
Fornecedor
6259 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA O CURSO BRINCAR DE NUTRIR.
90,00
Valor Total
0,00
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0
6258 11745 - LINDOMAR E MAICON CONSTRUÇÕES-LTDA-EPP
Empenho
Quantidade Unidade
1 PUBL. AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO
JORNAL "A CIDADE" DE 20/07/2011.
1 2º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 04/2010.
Data
Valor do Empenho
40,00
Fornecedor
Item
Sub - Elemento
0,00
1 RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TA 01/2010 NO AMBITO
PROJETO E QUALIDADE DE VIDA "FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS DE
ABASTECIMENTO" CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DE
PITANGUEIRAS.
08/07/2011
50,00
1
6092 10914 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Data
0,00
2 COMUNICADO FUNDEB REUNIÃO ORDINÁRIA NO JORNAL "A CIDADE"
DE 23/07/2011.
Fornecedor
Item
0
50,00
Valor Total
50,00
Dotação
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
Empenho
Valor do Empenho
1 PUBL. EXTRATO CORREÇÃO TOMADA PREÇOS 006/2011 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 23/07/2011.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
11.239,68
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
11.239,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
80.813,22
Valor Total
0,00
80.813,22
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
10.160,00
Página 70
Data
Dotação
14/07/2011
Empenho
70
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO 43/2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6103 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
Item
Descrição
1 RÁDIO EM 200 VHF 45W DE POTENCIA, COM ANTENA E SUPORTE DE
ANTENA LATERAL INSTALADO E CONFIGURADO
2 RÁRIO EP 450
Dotação
Empenho
Fornecedor
6263 12273 - JULIO MONTECCHI
Item
Descrição
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO , DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR, 176.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6260 11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 14/2010 ,
QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6261 11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 14/2010
QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Data
Dotação
15/07/2011
Empenho
120
Fornecedor
6266 11492 - WALDEMIRO STEFFEN-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 18 CJ DE XADREZ GIGANTE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6267 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 600 BISNAGAS DE REQUEIJÃO DE 1,8 KG CADA
Dotação
Empenho
Fornecedor
6265 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO 1º
ENCONTRO DE VIOLEIROS DE PITANGUEIRAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
81.000,00
Valor Total
0,00
81.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3
UN
0,00
1
UN
0,00
3.180,00
590,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
24.339,86
Valor Total
0,00
24.339,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
19.639,40
Valor Total
0,00
19.639,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.372,98
Valor Total
0,00
7.372,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8.718,00
Valor Total
0,00
8.718,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
3.770,00
Valor Total
Valor Unitário
15.000,00
Valor Total
0,00
15.000,00
Página 71
Data
Dotação
15/07/2011
Empenho
199
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6264 11836 - FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
Data
Dotação
18/07/2011
Empenho
143
Fornecedor
6268 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO OS ITENS
01,02,05,06,08 E 09.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. ITENS 03,04 E 07.
Data
Dotação
19/07/2011
Empenho
62
Fornecedor
Item
Descrição
1 MARMITEX
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MARMITEX
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MARMITEX
Data
Dotação
21/07/2011
Empenho
28
Fornecedor
6274 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTERNET (SOFTWARE) DE
TRÂNSITO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E
TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE.
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
19
Fornecedor
6658 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULO PLACA DMN-6462.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3.841,56
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.841,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
40.301,00
Valor Total
0,00
40.301,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.755,00
Valor Total
0,00
9.755,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
Valor Unitário
UN
2.384,00
Valor Total
5,96
2.384,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
UN
895,00
Valor Total
8,95
895,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
Valor Unitário
UN
2.384,00
Valor Total
5,96
2.384,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
Valor Unitário
UN
5.960,00
Valor Total
5,96
5.960,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
11.220,00
Valor Total
0,00
11.220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
0
380,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
380,00
Página 72
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
34
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CARIMBO AUTOMÁTICO - LORRAINE DE AMORIM - RG 46.219.335-4,
COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Descrição
Descrição
24,24
Valor Unitário
UN
0,00
446,00
Valor do Empenho
1
Descrição
Valor Unitário
UN
Descrição
Fornecedor
6717 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME
Descrição
1 DIVISÓRIA EUCATEX, DESMONTAGEM
2 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM MODIFICAÇÕES.
67,00
Valor Total
0,00
67,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
446,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 GABINETE HORIZONTAL ATX COM FONTE DIMENSÕES 370 X 140 X 350.
2 TECLADO PS2 PRETO.
3 MOUSE PS2 ÓPTICO PRETO.
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
24,24
Valor Unitário
Sub - Elemento
6632 1176 - COMPUSYS COMP E SIST. LTDA
Empenho
84,84
0,00
2
Fornecedor
Item
Valor Total
Valor do Empenho
0
1 NOBREAK
Empenho
84,84
Valor Unitário
0,00
Quantidade Unidade
6621 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Dotação
247,00
Valor do Empenho
0
Descrição
Fornecedor
Item
0,00
1 TELEFONE
Empenho
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
247,00
Valor Unitário
Item
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 GUIA DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF. PROC. NR. 2718/2006 - REQDO.\;
SAÚDE SOBRE RODAS E OUTROS
Empenho
30,00
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Dotação
0,00
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 07 PROCESSOS.
Item
30,00
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
UN
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
741,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
741,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
300,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
225,00
45,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1300
1,6
M2
M2
Valor Unitário
670,00
Valor Total
0,00
0,00
300,00
370,00
Página 73
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
64
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
6670 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 IMPRESSO CONFORME MODELO EM ANEXO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIO REF. MÊS 07/2011- (HONOR. ADVOCATÍCIOS)
Empenho
Fornecedor
6702 2484 - CONSORCIO DE SEG OBRIGATORIOS DPVAT
Item
Descrição
1 DPVAT ANO 2011 - REF. VEIC. PLACA CYH-4745- AMBULÂNCIA STA.
CASA.
Empenho
Fornecedor
6703 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA
Item
Descrição
1 LICENCIAMENTO ANO 2011 REF. VEIC. PLACA CYH-4745- AMBULÂNCIA
STA. CASA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 18.5".
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 18.5".
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM 01 TANQUINHO
COLORMAQ, COM TROCA DE MOTOR, CORREIA, TIMER, MANGUEIRA
ENTRADA D'ÁGUA. (CRECHE PRINCESA ISABEL).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DETROCA DE TORNEIRAS INJETORAS, MANGUEIRAS DE
GÁS DO FOGÃO DA CRECHE REJANE PARO.
BL
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
10
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
1.446,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.446,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
34,79
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
34,79
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
105,68
Valor Total
0,00
105,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
59,33
Valor Total
0,00
59,33
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
0,00
912,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
0,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
912,00
Valor Total
0,00
912,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
295,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
295,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
245,00
Valor Total
0,00
245,00
Página 74
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
81
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
6706 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Empenho
BOMBA D' ÁGUA LU
JUNTA PARA BOMBA
SUPORTE
CORREIA DENTADA
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE COMBUSTIVEL
ANEL DE VEDAÇÃO A 24
ANEL DE VEDAÇÃO A 14
ELEMENTO DE FILTRO D
MEIO ANTICONGELANTE
ÓLEO PARA MOTOR 15 W 40
ÓLEO DE CAIXA HIPOID
ÓLEO PARA CAMBIO AKS
AUTO AIR
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
PACOTE DE VARETA PARA PIPA DE 50 CM.
LINHA PARA PIPA Nº 10.
FOLHAS DE SEDA CORES DIVERSAS.
BEXIGA CANUDO CORES DIVERSAS, COM 50 BEXIGAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
215,47
Valor Total
0,00
215,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.149,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
3.149,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
5
10
2,5
3
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LT
LT
LT
PÇ
1.458,31
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476,36
14,64
4,76
207,54
99,08
111,66
117,89
2,64
1,72
54,06
70,00
89,60
29,63
111,30
67,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
80
1000
15
PT
UN
UN
PT
Valor Unitário
461,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
184,00
100,00
118,50
Página 75
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
90
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
FELTRO CORES VARIADAS
FITAS DE CETIM LARGA E FINA CORES DIVERSAS.
FURADOR EVA - TUMBO
CAIXA DE COLA GLITTER
PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS.
VARETAS PARA PIPA 50 CM
LINHA PARA PIPA Nº 10
ALFINETINHO DE CABEÇA
RABIOLA
Fornecedor
6721 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE 100 APOSTILAS, TAM. A4, EM 1 COR, FRENTE E
VERSO COM ESPIRAL. OBS. APOSTILAS PROINFO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROLO DE TNT - CORES AMARELO, VERDE, MARRON, LARANJA E
VERMELHO.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
TECIDO EM ALGODÃO ESTAMPADO - VARIAS ESTAMPAS
FELTRO COR VERDE
FELTRO COR AMARELO
FELTRO COR VERMELHO
FELTRO COR MARRON
FELTRO COR BRANCO
CORTADOR DE EVA
BOTÕES DIVERSOS
PECINHAS PEQUENAS PARA DECORAR
Fornecedor
Item
Descrição
1 MULTI PONTO PARA PARABÓLICA CONVENCIONAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUBDIVISOR DE UMA ENTRADA E QUATRO SAÍDAS.
2 CABO PARA ANTENA DE TV.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
5
5
10
700
700
20
5
89
Valor Unitário
MT
MT
CX
CX
UN
UN
MT
CX
MT
656,10
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
35,00
124,00
65,00
70,00
41,30
46,00
14,80
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.950,00
Valor Total
0,00
1.950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
502,60
Valor Total
5
UN
0,00
187,50
5
2
2
2
2
2
3
40
60
MT
MT
MT
MT
MT
MT
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
15,90
15,90
15,90
15,90
15,00
73,50
45,00
68,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
185,00
Valor Total
0,00
185,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
50
MT
Valor Unitário
22,00
Valor Total
0,00
0,00
2,00
20,00
Página 76
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
90
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
6732 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 RECEPTOR DE IMAGEM PARA PARABÓLICA CONVENCIONAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PERUCAS ACESSORIOS E APETRECHOS DIVERSOS.
Empenho
Fornecedor
6736 12277 - VIANA E TONANI COM. PEÇAS AUTOMOT. LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
Empenho
JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO.
BOIA DE COMBUSTIVEL
CRUZETAS SUPORTE REI COM ROLAMENTO
BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR.
JOGO DE LONA TRASEIRA COM ARREBITE.
AMORTECEDORES TRASEIROS
AMORTECEDORES DIANTEIROS
TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA
DISCOS DO FREIO RODAS DIANTEIRAS.
ROLAMENTO DO CARDÃ
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS EDUCAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RENOVAÇÃO DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO GOL CITY 1.0
PLACA DBA-9804.
Empenho
Fornecedor
6638 10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
CONFECÇÃO DE TAPETE PARA KOMBI, PLACA DMN-6451.
REFORMA COMPLETA BANCO KOMBI, PLACA DBA-2928.
REFORMA COMPLETA BANCO ONIBUS, PLACA BFY-4311
REFORMA BANCO ONIBUS, PLACA BFY-4311.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3
453,00
Valor Total
0,00
453,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
3
14
1
2
2
2
2
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
2.328,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
290,00
240,00
168,00
120,00
340,00
340,00
180,00
380,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
1.842,98
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.842,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.654,66
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
4
4
Valor Unitário
1.550,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
450,00
720,00
80,00
Página 77
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
93
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
0,00
423,00
2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO, VALVULAS, TORNEIRAS E
MANGUEIRA DO DEPOSITO DE GÁS, TROCA DA BORRACHA DA PORTA
DA GELADEIRA E TERMOSTATO, MICRO MOTOR DO FREEZER.
0
0,00
815,00
Sub - Elemento
Descrição
Quantidade Unidade
390,00
2 CONFECÇÃO DE 550 PASTA FORMATO 31X46 CM ABERTA PEPEL
RECICLADO 240 G COR CAPA EXTERNA 4X0
0
0,00
1.200,00
3 CONFECÇÃO DE 550 BLOCO DE ANOTAÇÕES PGS SEM PAUTA
FORMATO 15,0X 21,0 CM MIOLO 50 FOLHAS PAPEL RECICLADO 230 GR
4X0 CORES
0
0,00
1.900,00
4 CONFECÇÃO DE 250 CONVITES FORMATO 16,0 X 16,0 CM PAPEL
RECICLADO 230 GR CORES 4X4 COR
0
0,00
270,00
5 CONFECÇÃO DE 550 MINI CONVITES FORMATO 6,0 X3,0 CM PAPEL
RECICLADO 230 GR CORES 4X0
0
0,00
220,00
Sub - Elemento
Descrição
Quantidade Unidade
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
840,00
Valor do Empenho
154,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
154,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
2.417,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
2.417,75
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
0
840,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0
Quantidade Unidade
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE 11 MOTORISTAS DA
EDUCAÇÃO.;
Empenho
Valor do Empenho
Dotação
Valor Total
0,00
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0
1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA, VAN SPRINTER PLACA: DMN6453
Empenho
Valor do Empenho
1 CONFECÇÃO DE 550 CRACHÁ FORMATO 9,0 X 13,0 CM PAPEL
RECICLADO 240 GR COR 4X0 COM CORDÃO BRANCO
6707 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
1.238,00
Valor Total
0
Fornecedor
Item
Valor Unitário
1 SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE TORNEIRAS, INJETORAS,
MANGUEIRA DE GÁS, LIMPEZA E REGULAGEM DO FOGÃO.
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
4.369,00
Valor Total
0,00
4.369,00
Página 78
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
123
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
2.669,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
128,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
47,50
Valor Total
0,00
47,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
6.234,86
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
6.234,86
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
18.164,34
Valor Total
0,00
18.164,34
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.234,67
Valor Total
0,00
1.234,67
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
270,75
Valor Total
0,00
270,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
128,25
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
2.669,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
19.824,60
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
19.824,60
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.415,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.415,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
7.245,50
Valor Total
0,00
7.245,50
Página 79
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
144
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR E COMPRESSOR DA CÂMARA
FRIA, RETIRADA DO APARELHO ANTIGO, COLOCAÇÃO DE GÁS E
TUBULAÇÕES.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1 ETIQUETA TAMANHO 33,7 X 60 MM.
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.310,80
1
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
2.310,80
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
6665 11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ ME
Item
1.300,00
Sub - Elemento
Item
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
1 UNIDADE CONDENSADORA 2250, MONOFÁSICO, MÉDIA, 2,5 HD, 220V,
3F, 50/60 HZ.
Dotação
Valor Unitário
0
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
1.300,00
0
629,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
629,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20000
UN
Valor Unitário
900,00
Valor Total
0,00
900,00
Página 80
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
172
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
TUBO LIGAÇÃO 230 MM BRANCO AJUSTÁVEL.
BOLSA SPUD. 1.1/2/40 MM X 2 ASTRA (R).
GRELHA REDONDA COM FECHO 6" CENTRAL.
COMPOUND ADESIVO 1 KG OTTO BAUMGART.
LATEX QUALYVINIL PLUS 3.6 GL LILÁS.
PLACA SINAL SAN PLUS, MAS/FEM 15 X 15 CM.
ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO ATLAS 1000.
TRINCHA 395 1/2 ATLAS.
CONECTOR SINDAL 16 MM BAQUELITE
DISCO CORTE FINO AÇO 4,5 X 1,0.
DISCO CORTE FINO AÇO 7 X 1,6 X 7,8.
CABO FLEX PP 2 X 4,00 MM PRETO.
GARFO 23 CM GAIOLA PARA ROLO
ELETRODO 6013 X 2,50
FITA DUPLA FACE 12 MM X 20 MT TRANSP.
ESTILETE 18 MM
PLACA SINAL SAN PLUS MASC/FEM.
PLACA SINAL SAN FEM 15 X20 CM.
PLACA DE SINAL SAN MASCULINO 15 X 20 CM.
FIO PARALELO 2 X 2 50 MM BRANCO.
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M 3 M
VEDA ROSCA 18 MM X 25 M
BROCA PARA CONCRETO 3/16 5 MM
BROCA PARA CONCRETO 5/16 8 MM
ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30 CM
PREGO 8 X 8 COM CABEÇA POLIDO
BUCHA PLÁSTICA 58
BUCHA PLÁSTICA 56
PLUG ADAPTADOR 10A SIMPLES
CAIXINHA SISTEMA X 4005
TOMADA 2P +T 20A 4261 SISTEMA X
GRELHA RED. CR. 100 MM PARA CX SIF.
CANALETA 2 M SISTEMA X.
CANALETA 2 M SISTEMA X.
PARAFUSO SEX. 1/2 X 1 1/2 ZINCADO.
PORCA SEXT. 1/2.
SIFÃO COPO FLEXIVEL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
2
1
2
1
1
8
1
2
34
1
2
0
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
4
40
10
6
8
8
1
5
5
12
12
PÇ
PÇ
PÇ
UN
GL
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
MT
UN
KG
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.437,78
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,78
2,96
8,59
56,55
28,59
6,92
13,44
0,89
14,74
3,46
10,30
125,19
3,73
17,39
2,09
2,94
3,45
3,64
3,64
45,36
4,00
1,33
3,87
6,79
2,81
0,64
1,00
0,20
16,46
20,16
87,92
5,88
16,10
16,10
5,88
2,26
Página 81
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
172
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO.
CILINDRO ALIANÇA C 400 ROSCADO CROMADO.
SERRA MANUAL BIMENTAL 2.4 D.
ADESIVO 75 GR.
SILICONE 50 G INCOLOR
PLUG TRIANGULAR GIGANTE BIPOLAR.
TOMADA EM BARRA TIPLA BRANCA.
BUCHA PLÁSTICA S10
PARAFUSO MADEIRA 5.5 X 90
LÂMPADA FLUOR ESPIRAL 15 W 127 V
CADEADO STAM 35 MM
CADEADO STAM 45 MM
TRINCHA 319 2. 1/2
LATEX QUALYVINIL ECONOM. 18 L
CABO 2,50 MM FLEXÍVEL PRETO.
CABO 2,50 MM FLEXIVEL AZUL.
CABO 2,50 MM FLEXÍVEL VERDE
PARAFUSO AA CHATO 3,9 X 32
ELETRODUTO PVC 3/4 X 3 M
CONDULITE 4 X 2 3/4 SEM TAMPA
TOMADA 2P +T 10A 2095, P.N TRADICIONAL
CONDULETE TAMPA TOMADA PADRAO NOVO
CONDULETE TAMPA CEGA
UNIDUTO MULTIPLO 3/4
LUVA PVC 3/4" ELETRODUTO ROSCÁVEL.
ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM CUNHA
PLACA SINAL SAN MASCULINO 15 X 20 CM.
PLACA SINAL SAN FEMININO 15 X 20 CM
ASSENTO ALM. PARIS SAB. BR
CALHA COMERCIAL 2 X 40 BRANCA
REATOR ELET. 2 X 40/36W AF BIVOLT ECP
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO 1478.
LÂMPADA FLUOR TUB. 40 W.
CONDULETE 4 X 2 3/4 SEM TAMPA
PARAFUSO AA CHATO 3.9 X 32.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
12
1
1
1
2
1
1
50
50
4
1
1
1
1
100
100
100
40
3
8
12
12
3
11
6
30
1
1
4
1
1
1
4
2
10
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.437,78
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,79
27,45
13,44
3,74
3,31
5,60
1,89
6,23
1,60
10,00
33,71
8,68
9,95
3,52
84,43
82,60
82,60
82,60
1,96
10,29
26,66
42,00
13,32
4,31
12,32
4,86
7,98
3,64
3,64
13,72
67,32
9,10
16,66
4,76
7,56
33,32
Página 82
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
172
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Empenho
ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM CUNHA
LUVA PVC 3/4" ELETRODUTO ROSCAVEL
FIO PARALELO 2 X 2 50 MM BRANCO
CAIXINHA SISTEMA X 4005
TOMADA PARA COMP. UNIV. 4251 P.N SISTEMA X
PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1
TARJETA FIO REDONDO 76 MM
DOBRADIÇA ROCHA 3.1/2" X 3.
REBITE ALUMINIO 410
TARJETA FIO REDONDO 76 MM
DOBRADIÇA ROCHA 2.1/2".
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CENTRAL DE ALARME 4 ZONAS.
BATERIA SELADA 12 V 7 AMPERES
DISCADORA COM VOZ
SIRENES BITONAIS 120 BI
SENSORES INFRARED SEM FIO
SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO
CONTROLES 433 MHZ.
Fornecedor
Item
Descrição
1 FONE DE CABEÇA INTELBRAS.
Empenho
Fornecedor
6724 10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 SONDA NASOENTÉRICA EM SILICONE Nº 08.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
20
5
6
30
2
2
2
1
1
50
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,47
5,32
17,15
4,86
56,70
5,04
7,84
2,74
1,63
2,13
2,70
1,63
0,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.437,78
Valor Total
Valor Unitário
1
1
1
2
4
16
6
1.142,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,00
39,00
125,00
28,00
168,00
464,00
144,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
87,00
Valor Total
0,00
87,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Quantidade Unidade
5
30
30
UN
UN
UN
1.365,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
105,00
630,00
630,00
Página 83
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
172
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA
2 COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ
3 DETERGENTE
Dotação
Empenho
100000
100000
500
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
1 ASSISTENCIA AO PROVEDOR INTERNET
Empenho
Fornecedor
6652 10684 - RIAD KAMEL TAHA - CLINICA MEDICA LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO SENDO OS ITENS 1 E 2
Empenho
Fornecedor
6653 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO (CONDUTOR NÃO USAR CINTO DE SEGURANÇA)
REF. VEIC. PLACA DBA2921, MOTORISTA EDERVAL ROCHA, DT. INFR.
02/05/11-ITÁPOLIS AI 1D891806-2.
Empenho
Fornecedor
6661 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Item
Descrição
1 PUNÇÕES BIÓPSIA DE NÓDULOS DA TIRÓIDE.
2 ECOCARDIOGRAMA (EXAME).
3 ULTRA SOM DE TIRÓIDE.
Empenho
Fornecedor
6705 12276 - SITRAN SINALIZ. DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE GUINCHO DE FRANCA A ITUVERAVA E ESTADIA DE PÁTIO
REF. VEIC. PLACA ERM 1513
0,00
0,00
0,00
1.850,00
990,00
420,00
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
7.346,35
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.346,35
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
3.260,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
UN
UN
UN
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS DA SAÚDE.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
2.270,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
156,46
Valor Total
0,00
156,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
30.000,00
Valor Total
0,00
30.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
102,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
Valor Unitário
un
UN
UN
0,00
0,00
0,00
489,74
150,00
58,12
Valor do Empenho
61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
0
697,86
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
102,16
Valor Total
Valor Unitário
593,34
Valor Total
0,00
593,34
Página 84
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
175
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 VISTA TÉCNICA
2 DESLOCAMENTO
3 FONE DE CABEÇA INTELBRAS.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Descrição
PAGTO
Descrição
PAGTO
PAGTO
6634 11904 - GISELE MULLER LORENZATO-ME
Descrição
1 LIVRO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CHAPA MDF CRU 18 MM.
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
23.538,76
Valor Total
0,00
23.538,76
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
3.929,42
Valor Total
0,00
3.929,42
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
150,00
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Dotação
0
150,00
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
772,80
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Empenho
772,80
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Descrição
Empenho
Valor do Empenho
2
Item
85,00
70,00
Sub - Elemento
1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE 12 BICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PLACAS:
DBA-2923 / DBA-2932 / DBA-2935.
Empenho
0,00
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
155,00
Valor Total
Sub - Elemento
6723 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Dotação
Valor Unitário
1
0
Fornecedor
Item
85,00
70,00
87,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA.
Empenho
0,00
0,00
0,00
6722 12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA
Item
0,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 VISTA TÉCNICA
2 DESLOCAMENTO
Empenho
Valor Unitário
1
0
1
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.988,67
Valor Total
0,00
1.988,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
79,90
Valor Total
0,00
79,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
94,95
Valor Total
0,00
94,95
Página 85
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
195
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CABO VGA 20 M.
Empenho
1
Fornecedor
Fornecedor
Empenho
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
PAGTO
Dotação
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO COM REPARO EM UM BANCO DE TRES LUGARES, REPARO
EM SEIS CADEIRAS FIXAS, EM UMA CADEIRA GIRATÓRIA E DOIS
BANCOS DE TRES LUGARES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS COM PÉ PARA CONEXÃO MESA - PERFIL CRISTAL.
0,00
87,94
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
145,60
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
145,60
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
635,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
635,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Item
87,94
Valor Total
Sub - Elemento
UN
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
105,64
199,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
0,00
0,00
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
PÇ
PÇ
305,04
Valor Total
2
1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS PLACA DBA-9793.
Dotação
2
5
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Item
140,00
Sub - Elemento
1 CAIXA ORGANIZADORA - 70 LT
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
un
140,00
Valor Total
Descrição
1 TOALHA DE MESA RETANGULAR
2 TOALHA REDONDA DE MESA 1,60 MT
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
6688 1998 - LOJAS TANGER LTDA
Item
Valor do Empenho
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
11,87
Valor Total
0,00
11,87
Sub - Elemento
Valor do Empenho
815,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
815,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
120,00
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
Valor Total
0,00
120,00
Página 86
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
202
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS P/
ANOTAÇÃO C/ 50 FOLHAS, DE PAPEL RECICLÁVEL, PERSONALIZADO
COM LOGO DO CONSELHO MUNIC. A. SOCIAL
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 WIRELLES SEM FIO
2 PEN DRIVE 2 GB
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROTEADOR - 8 SAÍDAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MEIA MASCULINA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LENÇO DE PAPEL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ 500 GR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
870,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
870,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
208,00
Valor Total
0,00
0,00
184,00
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
50,00
Valor Total
Valor Unitário
PR
458,00
Valor Total
0,00
458,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
CX
0,00
21,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
FD
21,90
Valor Total
91,80
Valor Total
0,00
91,80
Página 87
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
TOALHA BANHO
TOALHA DE ROSTO.
BARBANTE CRU 1 KG
LINHA PARA CROCHÊ
AGULHA PARA BORDAR Nº 26 - COM 10 UN
KIT AGULHEIRO
TOALHA BANHO
TOALHA DE ROSTO
PANO DE PRATO COM RISCO PARA PETWORK
PANO DE PRATO COM RISCO PARA PINTURA
TECIDO ALGODÃO 100% ESTAMAPDO.
TECIDO DE ALGODÃO 100% LISO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 BARBANTE COLORIDO 470 MT
2 BARBANTE COLORIDO 580 MT
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
ALFINETE CABEÇA 50 GR Nº 29
BARBANTE CRU 1 KG
BARBANTE COLORIDO
LINHA PARA CROCHÊ 125 M
AGULHA PARA BORDAR Nº 26 - 10 UN
FITA MÉTRICA - EMB. PLÁSTICA
ZIPER INVISIVEL 30 CM - 10 UN
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
3
5
1
1
2
2
5
7
4
2
Valor Unitário
UN
UN
CN
NV
PT
CT
UN
UN
UN
UN
MT
MT
263,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,20
13,50
46,50
10,00
1,50
0,90
21,90
9,90
19,25
26,95
59,60
23,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
10
Valor Unitário
CN
CN
108,90
Valor Total
0,00
0,00
9,90
99,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
5
47
4
4
2
PT
CN
CN
NV
PT
UN
PT
Valor Unitário
183,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60
15,50
49,50
94,00
6,00
3,80
4,60
Página 88
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
BOBINA LISA 40 X 60 BRANCA
SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
FITILHO 05 X 50.
Fornecedor
Item
Descrição
1 SOMBRINHA MANUAL
2 SOMBRINHA MANUAL
3 MEIAS FEMININAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MEIA MASCULINA
2 LENÇO FDO BRANCO - CX COM 3UN.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2,39
1
1
1
2
1
1
1
Valor Unitário
KG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,02
15,14
22,96
15,14
95,92
22,96
11,13
22,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
14
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,65
9,94
32,65
11,13
15,14
47,96
15,14
Valor do Empenho
18
17
35
Valor Unitário
PÇ
PÇ
KT
1.350,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
421,38
397,97
530,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
45
15
PR
PÇ
164,61
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
225,23
Valor Total
Valor Unitário
416,10
Valor Total
0,00
0,00
206,10
210,00
Página 89
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
CANETA GEL 0,5
CANETA GEL 0,5
CANETA ROLLER 0,5
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0
CANETA GEL 0,5
CANETA GEL 0,5
COLA PARA PANO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Empenho
LÁPIS DE COR COM 12 UN
RÉGUA 30 CM.
LÁPIS PRETO.
BORRACHA
LÁPIS 2 B
LÁPIS 4B.
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA
APONTADOR SIMPLES
PAPEL SULFITE A3 COM 50 FL
MALETA PARA FOLHA SULFITE A3
MALETA PARA FOLHA A3 - METÁLICA
LÁPIS 6B
Fornecedor
Item
Descrição
1 CANETA PINCEL
Empenho
Fornecedor
6693 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
1 MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
10
19
27
6
15
7
6
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
241,12
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,80
27,60
46,36
70,20
15,60
41,40
19,32
6,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
25
50
25
25
25
25
25
1
4
3
10
7
25
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PT
UN
UN
UN
UN
UN
745,28
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,50
5,50
25,00
15,50
31,25
31,25
158,50
56,00
19,80
30,64
22,98
76,60
69,51
31,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
Valor Unitário
UN
44,77
Valor Total
0,00
44,77
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
29,107
Valor Unitário
KG
633,95
Valor Total
0,00
633,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18,63
KG
Valor Unitário
405,76
Valor Total
0,00
405,76
Página 90
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
210
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 MALHA 100% ALGODÃO PENTEADA
2 MALHA DE ALGODÃO PENTEADA BRANCO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Empenho
Fornecedor
PONTEIRA HOMOCINÉTICA
ROLAMENTO CUBO DIANT.
KIT ROLAMENTOS TRASEIRO
PIVÔ INFERIOR SUSP. DIANT
PASTILHA FREIO
RADIADOR AGUA
CABO DO CAPU COMPLETO COM ALAVANCA.
0,00
1.008,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PÇ
JG
PÇ
PÇ
502,00
Valor Total
62,00
78,00
66,00
108,00
31,00
145,00
12,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
PÇ
980,00
Valor Total
0,00
980,00
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOIDO
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103.
CHÁ MATE
120
30
10
10
Fornecedor
Valor Unitário
KG
KG
CX
CX
534,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
214,80
275,40
19,90
23,90
Sub - Elemento
Descrição
LT
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
0
1.008,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
1
2
2
2
1
1
1
1
Fornecedor
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1 RADIADOR DE ÁGUA
Dotação
Sub - Elemento
Descrição
1
2
3
4
3.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
6668 8219 - RPM RIBEIRAO PECAS E MAQUINAS LTDA
Empenho
3.000,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Item
0
12
1
2
3
4
5
6
7
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1 LATEX ACRILICO 18 L
Item
80,42
336,94
Sub - Elemento
Empenho
0,00
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
KG
KG
417,36
Valor Total
Empenho
3,195
15,442
Valor Unitário
Sub - Elemento
6618 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Valor do Empenho
453,87
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
453,87
Página 91
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
223
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
6275 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Descrição
1 MULTA DFE TRÂNSITO POR IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR : 18/01/11,
VEIC. PLACA BFY 4327, MOTORISTA BENEDITO ABEL GALOE AI
1A337490-1.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM DE
RODAS E MÃO DE OBRA.
Empenho
Fornecedor
6669 12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRENSAGEM DE MANGUEIRAS DE ALTA
PRESSÃO HIDRAULICAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO REFERENTE A OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA
AMADEU RIPAMONTE, S/N.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA
ANTONIO MASSON, S/N.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO
GONÇALVES LORDELLO, S/N.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. BENTO DA
COSTA, S/N.
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
85,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
85,13
Valor Total
Valor Unitário
0
540,00
Valor Total
0,00
540,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
275,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
275,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.933,93
Valor Total
0,00
3.933,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.613,01
Valor Total
0,00
4.613,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
987,55
Valor Total
0,00
987,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
17.626,41
Valor Total
0,00
17.626,41
Página 92
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
230
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI,
Nº 42.
Empenho
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
7.475,00
Valor Total
0,00
7.475,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.970,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
1.100,00
Valor do Empenho
0
Descrição
Valor Unitário
1
1.828,75
Valor Total
0,00
1.828,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
71,25
Valor Total
0,00
71,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.100,00
Valor Total
Sub - Elemento
KG
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
1.260,00
98,60
102,08
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
0,00
0,00
650
1.460,68
Valor Total
Sub - Elemento
Item
BR
UN
UN
Quantidade Unidade
1 SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA
SUBMERSA DO JARDIM LEONE.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
6726 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP
Dotação
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2.713,43
Sub - Elemento
1 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR WEG 75 CV 1785 RPM.
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
6662 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME
2.713,43
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0
20
4
4
1 POLIACRILAMIDA AMÔNICA (POLIMERO EM PÓ).
Dotação
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6729 8419 - OBJETIVO PRODS P/TRAT. AGUA LTDA ME
Item
1.742,54
Sub - Elemento
1 CANO 6" ESGOTO.
2 CURVA 90° ESGOTO
3 CURVA 45° ESGOTO
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Item
0
1.742,54
Valor Total
1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO
PAES, S/N.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
612,50
Valor Total
0,00
612,50
Página 93
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
258
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
672,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
917,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
122,50
Valor Total
0,00
122,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
367,50
Valor Total
0,00
367,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
387,50
Valor Total
0,00
387,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
6.883,50
Valor Total
0,00
6.883,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
8.977,50
Valor Total
0,00
8.977,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
917,50
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
672,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
285,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
285,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
265,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
265,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Página 94
Data
26/07/2011
Dotação
Empenho
258
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
5.864,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
265,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.710,00
Valor Total
0,00
1.710,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.408,67
Valor Total
0,00
5.408,67
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
855,00
Valor Total
0,00
855,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.384,25
Valor Total
0,00
4.384,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
570,00
Valor Total
0,00
570,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
265,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
5.864,75
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.425,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.425,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
687,75
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
687,75
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.112,50
Valor Total
0,00
4.112,50
Página 95
Data
Dotação
26/07/2011
Empenho
258
01/07/2011 a 26/07/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
142,50
0
Valor Unitário
1
0,00
892,78
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
88,45
Valor Unitário
0
2.526,27
Valor Total
0,00
2.526,27
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
1.125,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
Total Geral
88,45
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
892,78
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Dotação
142,50
Valor Total
Sub - Elemento
Item
1
Quantidade Unidade
1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 07/2011 - (ANUL. DE OUTROS
BENEF. PREVID.)
Empenho
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
427,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
427,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
1.125,00
2.150.142,28
Página 96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

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