PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
677,60
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO,
INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D
- TETRAMETINA 0.10%,
PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA
MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE,
PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1122/2015.
DISPENSA D
/0
75,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
838,93
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000.53 - FICHA
2698
1122/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 248)
Descrição
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,95
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.068,74
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA BIVOLT DE AUTONOMIA 20
MINUTOS PC ONBOARD, PARA DIRETORIA DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1110/2015.
DISPENSA D
/0
310,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-95.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
435,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.02.01.04.122.0002.2002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
01.02.01.04.122.0002.2002.44905230.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905230.0111000.61 - FICHA
2695
1110/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.73 - FICHA
2178
989/2015
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CONSERTO DE AUTENTICADORA, DO SETOR DE PROTOCOLO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 989/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
655,63
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
304,25
CONVITE
0,00
142,85
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
31/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
571,51
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.383,60
463
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,11
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
4.065,60
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
-12,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002.123 - FICHA
1362
0/0
001.778.972/0001-74
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
453,09
0,00
0,00
89,66
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
2699
1134/2015
010.313.428/0001-48
4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
, REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADA PARA ACESSO AO
TELHADO PARA MANUTENCAO, SENDO AS LATERAIS COM TUBO DE 1 1/2 X 3 MM ,
DEGRAUS COM TUBO 1 X 2MM NA DIMENSAO DE 12,00 METROS LINEAR X 45 CM
DE LARGURA, FIXACAO BASE PARAFUSADA NAS VIGAS DE CONCRETO E BASES
COM FURO PASSANTE NA PAREDE, GUARDA CORPO DIAMETRO DE 700 MM COM
05 FERRO CHATO DE 1" 1/4 X 3/16 NA VERTICAL, ANEL DE FERRO CHATO 1 " 1/4 X
3/16 A CADA 1,50 M. COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE,
PARA EMEF OSCAR FERREIRA DE GODOY (QSE), CONFORME PEDIDO N.
1134/2015.
DISPENSA D
/0
3.800,00
0,00
0,00
2700
1135/2015
010.313.428/0001-48
, REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADA PARA ACESSO AO
TELHADO PARA MANUTENCAO, SENDO AS LATERAIS COM TUBO DE 1 1/2 X 3 MM ,
DEGRAUS COM TUBO 1 X 2MM NA DIMENSAO DE 8,00 METROS LINEAR X 45 C
M
DE LARGURA, FIXACAO BASE PARAFUSADA NAS VIGAS DE CONCRETO E BASES
COM FURO PASSANTE NA PAREDE, GUARDA CORPO DIAMETRO DE 700 MM COM
05 FERRO CHATO DE 1" 1/4 X 3/16 NA VERTICAL, ANEL DE FERRO CHATO 1 " 1/4 X
3/16 A CADA 1,50 M. COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE,
PARA EMEB PREFEITO WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (QSE), CONFORME PEDID O
N. 1135/2015.
DISPENSA D
/0
2.536,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO PARA BEBE, MEDIDAS DO PRODUTO
MONTADO 105 CM DE ALT. X 56 CM DE COMP. X 68 CM DE LARG, PESO 5.6 KILOS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
14/2015.
PREGÃO PRE14/2015
18.550,00
0,00
0,00
0,00
630,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA
2691
0/0
009.127.785/0001-32
5310 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
395
0/0
290.865.058-48
396
0/0
187.607.628-37
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 248)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
577,50
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
577,50
0,00
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
DISPENSA D
/0
0,00
135,00
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
577,50
0,00
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
840,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
677,60
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
225
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
387
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.724,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,84
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
216
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 06/201 4 E
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
0,00
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
202,82
75,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
2702
11394/2015
003.169.808/0001-95
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1139/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2694
1109/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA AUTO
-TRAVANTE PP COM
INCERTO METALICO 2" X 3/4 COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO
-TRAVANTE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1109/2015.
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO MODELO
APOLO (TERMO PLASTICO) INCOLOR, COM FORMATO ESFERICO. CERCA DE 220
MM DE DE LARGURA E 220 MM DE ALTURA. CONSTITUIDO DE COROA E CARNEI RA
DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO E ATRAVES DE AJUSTE COM
CATRACA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N .
1137/2015.
DISPENSA D
/0
319,50
0,00
0,00
, PENTE DE NYLON PARA ESCOVA CENTRAL, CERDAS DE NYLON PARA ESCOVAS
LATERAIS, CERDAS DE ACO PARA ESCOVA LATERAL DA VARREDORA, SUPORTE
DO GUARDA PO, RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VARREDORA MECÂNICA REBOCAVEL, MARCA
VEMAQ, ANO 2010 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 1140/2015.
DISPENSA D
/0
7.822,00
0,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.708,67
15/2014
0,00
-300,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
2701
11373/2015
065.555.146/0002-20
4608 - BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
2703
1140/2015
004.967.769/0001-34
5045 - TFC DO BRASIL LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
180
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
Empenho
782
Processo
0/0
CPF/CNPJ
018.235.983/0001-00
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.217,04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA COM MANGUEIRA 1/2 COM 25 METROS
750 LIBRAS DE PRESSAO, TRIFASICA 220V, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1141/2015.
DISPENSA D
/0
2.780,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.216,96
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000.307 - FICHA
2704
1141/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
-
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
2693
0/0
007.572.468-50
4771 - MARIA NADIR BATISTA
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013.
DISPENSA D
/0
8.264,24
0,00
0,00
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS DMN 8957, DJL 008 3,
DMN 8954, DMN 8960, EOD 5165, EOD 5163, EOD 5164, DMN 8967, DBA 96
76, DBA
9652, SETOR DE AMBULÂNCIA, (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.
1117/2015.
DISPENSA D
/0
1.370,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PAR A
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
AMANDA RODRIGUES CAMARGO DE JESUS, NO DIA 08/06/2015 (CÓD. 2223),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
423.820,59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.715,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2696
1117/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2689
0/0
057.821.888-71
3926 - ISAIAS FERREIRA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
84.881,71
0,00
0,00
52.770,24
0,00
0,00
198.265,00
0,00
0,00
345.000,00
, REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE
JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.720,00
.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012.411 - FICHA
1950
816/2015
010.974.610/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR UBV – BV 11 LITROS, HOMOLOGADO
PARA USO EM SAUDE PUBLICA PELO MINISTERIO DA SAUDE. COM TACOGRAFO.
MOTOR DE 2 TEMPOS, 2 NIVEIS DE AGITACAO(MAXIMO E MINIMO) PARA USO NO
CONTROLE DE VETORES DE ENDEMIAS, PARA O CONTROLE DE VENTORES E
ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFOR ME
PEDIDO N. 816/2015.
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
152,13
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
217
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
384
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
152,13
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
105,48
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
121,69
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
460
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 248)
Descrição
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
253,54
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.216,05
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,25
DISPENSA D
/0
1.350,00
0,00
0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
215
0/0
001.778.972/0001-74
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0141000.475 - FICHA
2697
1120/2015
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 248)
Descrição
, CONSERTO EM POSTE DE SINALIZACAO VIARIA, CONSERTO EM POSTE DE
SINALIZACAO SEMAFORICA. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS POS
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 1120/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
----------------------46.248,26
---------------------14.931,90
---------------------1.243.803,66
/0
0,00
114,00
0,00
15/2014
7.800,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
212,53
TES,
SUBTOTAL
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
2171
997/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -40) 23 X 59MM, PARA O
SETOR DE COMTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO N. 997/2015.
DISPENSA D
, RECURSOS HUMANOS;, LICITAÇÃO;, COMPRAS;, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO;, INSS. /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR AS, COM
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.56 - FICHA
2710
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2504
0/0
115.730.583-00
6968 - PAULA FRANCINETH BRASIL DE MORAIS M
DISPENSA D
Empenho
2505
Processo
0/0
CPF/CNPJ
607.446.348-49
Fornecedor
6969 - LUIZ YIHITE IGARASHI
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU DO IMÓVEL N. 54153.63.59.0748.00
PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME
PROCESSO N. 1210/2015.
.000
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU DO IMÓVEL N. 54133.62.49.0062.00
PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME
PROCESSO N. 1442/2015.
.000
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
75,55
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
0,00
/0
1.000,00
0,00
0,00
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002.123 - FICHA
1362
0/0
001.778.972/0001-74
19/2014.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903996.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903996.0520002.136 - FICHA
2707
0/0
291.081.388-69
6980 - FERNANDA RAMOS
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA FERNANDA RAMOS, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E
DE PRONTO PAGAMENTO, COMO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
58/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.194 - FICHA
2711
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
2716
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 17 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
NECESSÁRIO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
2122
0/0
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D
2015 EM ANEXO.
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO
DE
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134,
DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
NECESSÁRIO PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
E
E
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
2123
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004.240 - FICHA
2715
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.240 - FICHA
2713
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
2714
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 18 / 248)
Descrição
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVITE
15/2014
3.250,00
0,00
0,00
NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
426,54
97,36
DISPENSA D
/0
0,00
741,87
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.268 - FICHA
2712
0/0
011.660.962/0001-93
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
2671
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 19 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
ORLANDO ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
2672
0/0
0 . . -
GRASIELE BARBOSA BIONDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
573,05
0,00
2673
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
579,31
0,00
2674
0/0
0 . . -
0,00
571,84
0,00
2682
0/0
0 . . -
2683
0/0
0 . . -
HELENA PEREIRA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
BERENICE RAMALHO DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
2684
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
561,65
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
585,47
0,00
MARCIA AURELIA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
601,65
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.50 DIAMETRO POR
1.50 MT DE COMPRIMENTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015.
PREGÃO PRE18/2015
18.684,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 09/2015.
CONVITE
9/2015
13.500,00
0,00
0,00
, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA E BICO;, ANÁLISE DA BOMBA E BICOS
INJETORES. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O V EÍCULO
HR DE PLACA EOD 5124 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 036/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
1.610,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.203,76
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
2708
0/0
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000.301 - FICHA
2717
0/0
052.222.767/0001-69
6981 - SUSY FLORES LTDA - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2709
0/0
003.518.732/0042-34
6773 - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 20 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
2666
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO
AO PERÍODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV.
JOÃO
PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
15.494,50
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
1.344.505,80
, REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
1.198,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
Empenho
835
Processo
0/0
CPF/CNPJ
065.587.271-02
Fornecedor
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 21 / 248)
Descrição
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDRE MANOEL
PRADO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE ANA PAULA LEMOS DA SILVA, NO DIA 15/05/2015 (CÓD. 2223
),
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-800,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
188,47
0,00
---------------------50.844,00
---------------------24.596,20
---------------------1.377.891,24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2587
0/0
279.621.228-97
5160 - ALEXANDRE MANOEL DO PRADO
2689
0/0
057.821.888-71
2705
0/0
057.821.888-71
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
173
0/0
002.328.280/0001-97
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 22 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.753,23
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
638,67
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
876,16
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
674,42
0,00
0,00
7.808,10
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 23 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.315,11
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.863,21
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.280,35
612
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
343,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.142,37
E
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 24 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.953,25
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.670,10
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
72.055,69
0,00
0,00
43.660,24
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 25 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.917,09
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.521,37
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.740,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.278,84
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 26 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.593,01
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.092,22
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.791,26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24.553,07
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
E
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 27 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.142,44
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.930,43
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
580,32
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,77
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.247,36
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0530005.367 - FICHA
2591
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2719
0/0
303.307.678-52
6386 - SANTIAGO DE PONTES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 28 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
114.500,00
0,00
0,00
3.216,58
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO PONTES
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
GABRIELLY FERREIRA CAMARGO DE JESUS, NO DIA 18/06/2015 (CÓD. 2223)
,
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA
2718
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015.
PREGÃO PRE16/2015
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
235,47
0,00
0,00
6.719,04
0,00
0,00
7.691,95
0,00
0,00
2.199,57
0,00
0,00
580,41
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
-
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 29 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.329,15
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.302,74
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.561,21
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.463,06
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 30 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.903,87
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.769,69
---------------------115.300,00
---------------------0,00
---------------------304.245,83
0,00
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
E
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 31 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.613,32
0,00
PREGÃO PRE 3/2015
997,50
0,00
0,00
0,00
224.017,80
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2743
1165/2015
006.339.694/0001-72
5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC
, SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE
VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE
EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO
DE VEICULO LEVE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O V EÍCULO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E A TA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 63/2015.
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 32 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
95.482,20
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA RACHEL RAMOS
WANDERLEY DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
-5.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
622,50
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ANA
RACHAEL RAMOS WANDERLEY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
21,72
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.156,89
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
492
0/0
0 . . -
2736
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901137.0151000.187 - FICHA
2737
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901142.0151000.187 - FICHA
2739
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 33 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANA
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143 - 13º SALÁRIO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143.0151000.187 - FICHA
2738
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) AN A
DISPENSA D
/0
954,76
0,00
0,00
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO
COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA,
PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O
PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, PARA A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES
PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA
PREGÃO PRE57/2014
0,00
-659,56
0,00
PREGÃO PRE11/2014
967,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE11/2014
928,80
0,00
0,00
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
2740
1224/2015
054.648.472/0001-84
6060 - PADARIA E CONFEITARIA VILA GUILHERM
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
2742
1225/2015
054.648.472/0001-84
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 34 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
890,10
0,00
0,00
0,00
446,62
0,00
/0
0,00
15.000,00
0,00
8/2015
31.785,94
0,00
0,00
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
2741
1226/2015
054.648.472/0001-84
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA
-7),
PREGÃO PRE11/2014
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE
SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E
CARTA CONVITE N. 08/2015.
CONVITE
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550009.243 - FICHA
2720
0/0
005.444.811/0001-03
3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
Empenho
409
Processo
0/0
CPF/CNPJ
075.397.958-67
Fornecedor
6850 - SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 35 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I . 8/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-14.875,13
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-2.100,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JOSÉ
CARLOS NUNES DE JESUS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
2.015,54
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
42,33
0,00
0,00
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
-
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2734
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2732
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 36 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ( 13° SALÁRIO) J OSÉ
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
2722
1236/2015
054.648.472/0001-84
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA
A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS
FARINHAS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2014.
PREGÃO PRE11/2014
1.161,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1686
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
2T2201512A;, FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;, FILTRO DE AR 2V5616087.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS VEISULO DE MARCA
VE MODELO 5 -140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.833,22
0,00
1687
0/0
012.860.390/0001-59
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2V5525539A;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
2S2129620;, FILTRO DE AR 2P0129607.
/// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE PEÇAS
PARA O VEICULOS DA MARCA VW MODELO 12140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
902,31
0,00
1688
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.146,84
0,00
1747
0/0
012.860.390/0001-59
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
2RD129620A;, FILTRO DE AR 2V5616087A;, FILTRO SEDIMENTADOR 2VC1296
19.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW, MODELO 13 .18015.180B E 17.180 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2P0201512;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR
062115561A;, FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;, FILTRO DE AR 2V561608 7.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW
MODELO 151.80 CONSTELATION DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.036,32
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA
2728
0/0
011.322.227/0001-70
2729
0/0
065.078.263/0001-69
6244 - GN DA SILVA ME
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
Empenho
2730
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 37 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESGOTO.
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
ESGOTO.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
/0
300,00
0,00
0,00
11/2015
75.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
7.359,10
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
781,74
1.005,03
PREGÃO PRE77/2014
0,00
2.189,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2141
917/2015
012.860.390/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 38 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFEENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
VOLSWAGEN DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ),
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2588
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO
OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 05/05/2015 (C ÓD.
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHA, SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E
ATA
PREGÃO PRE96/2014
0,00
-37.000,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
16,60
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2686
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2045
864/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 39 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------97.669,45
---------------------317.648,91
---------------------1.301,63
-400,00
0,00
0,00
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
2760
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA DE
SALARIO) ROSANGELA SUPERTI DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
,
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
379,82
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
2687
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI
MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
NO DIA 11 DE MAIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- SP, SOBRE
TCE SP DOS CÁLCULOS DE PRECÁTORIOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 082/2015 DA SECRETARIA DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/201
0,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
Empenho
159
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 40 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
IO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.030,35
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.167,68
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
148,00
0,00
0,00
2.699,53
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 41 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
26.041,67
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
31,47
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.710,40
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
469
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002.123 - FICHA
1362
0/0
001.778.972/0001-74
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
2747
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 42 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ESTELA MARIA
MENDES DE CARVALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
178,52
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ESTE LA
MARIA MENDES DE CARVALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
39,78
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ESTELA
DISPENSA D
/0
582,16
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ESTELA MARIA MENDES DE CARVALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
436,62
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
2748
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
2750
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
2749
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903996.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903996.0520002.136 - FICHA
2707
0/0
291.081.388-69
6980 - FERNANDA RAMOS
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA FERNANDA RAMOS, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E
DE PRONTO PAGAMENTO, COMO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
58/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
-4.600,00
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 43 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.622,02
0,00
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 44 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VANESSA
RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
-3.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
2646
0/0
0 . . -
2649
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA AURELIA D A
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
2652
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELLUS CASSIO
ROOSEWELT DE TOLEDO SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,35
2756
0/0
0 . . -
SALARIO) SEBASTIÃO BENEDITO DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
604,09
0,00
0,00
2757
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
996,69
0,00
0,00
2758
0/0
0 . . -
SALARIO) ROSANE APARECIDA ALVES DE ANDRADE DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
SALARIO) MARCIO DE GODOI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
933,69
0,00
0,00
2761
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
560,70
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 45 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SALARIO) ANA MARIA PEREIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2648
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) VANESSA
RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.137,62
2651
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARCIA
AURELIA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.152,15
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2647
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO)
VANESSA RODRIGUES DOS SANTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
286,80
2650
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARCIA
AURELIA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
299,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.304,74
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.015,78
DISPENSA D
0,00
0,00
955,38
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 46 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,07
0,00
0,00
357,15
0,00
0,00
807,72
0,00
0,00
60.000,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 47 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0530057.388 - FICHA
2751
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARLETE ALVES DA
SILVA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
861,86
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5,74
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.097,67
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
433,80
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.245,84
01.09.01.10.304.0039.2029.31901137.0530057.388 - FICHA
2752
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RLET
ALVES DA SILVA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
E
.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901142.0530057.388 - FICHA
2754
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ARLETE
.
.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143.0530057.388 - FICHA
2753
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 48 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,40
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.808,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 49 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.455,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
2744
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
, ROTATIVO DA TURBINA;, BATERIA DE 100 AH. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JHON DERRE, MODELO 5603
4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.120,02
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
783,98
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
783,98
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
526,36
2678
0/0
127.902.858-02
4816 - LUCIANA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 50 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------7.466,14
---------------------45.802,22
---------------------98.895,44
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A LUCIANA SILVA QUE SUBSTITUI
ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA, 2° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME
PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 87/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO EM ANEXO.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
2760
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
379,82
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
2.160,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1302
428/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA
PARA TRACOS 1 A 3 MM., GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM
GALVANIZADO CAIXA COM 3000 UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., COLA EM BAS TAO
ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., SACO PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
50,84
2171
997/2015
001.323.787/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -40) 23 X 59MM, PARA O
SETOR DE COMTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO N. 997/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,00
15/2014
0,00
0,00
400,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
1114
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 51 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
LOCADO, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E
CONVITE N. 15/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
650,00
/0
0,00
325,12
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS
NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
235
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
75,68
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2151
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Empenho
2780
Processo
0/0
CPF/CNPJ
008.669.854/0001-77
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 52 / 248)
Descrição
, BATENTE DO AMORTECEDOR 15956547;, COIFA 90578607. /// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA ANO 2007 DE
PLACA DBA 9670 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
, EMBREAGEM 93353625;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 93312933.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROL
PRISMA, ANO 2007 DE PLACA DBA 9670 DA SECETARIA DE GABINETE, CONFO RME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
420,01
0,00
0,00
, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO
CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS
;,
IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC
AL
ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;,
SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE
SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
41.283,07
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
677,60
677,60
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL
GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
950,67
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
279,50
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA
1952
0/0
017.549.929/0001-77
6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA
01.01.03.04.126.0003.2009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905235.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905235.0111000.30 - FICHA
1316
382/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
Empenho
2030
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 53 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HARD DISK EXTERNO USB 3.0 DE 02 TB, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 95/2014.
801/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HARD DISK EXTERNO USB 3.0 DE 02 TB, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINTE, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA
REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
1.118,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X 5 MM, SECR ETARIA
GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 905/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
380,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
DE
01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000.35 - FICHA
2104
9051/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
1281
569/2015
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL E LAVAGEM DE PERSIANA, PARA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 569/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.795,00
2085
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.047,61
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.800,82
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
360
0/0
065.078.263/0001-69
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 54 / 248)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITUR
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A,
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
4.425,00
2267
0/0
053.437.315/0001-67
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 569/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
315,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,81
32/2014
0,00
0,00
6.801,08
/0
0,00
0,00
600,00
0,00
8.768,43
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605 - DIREITOS AUTORAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605.0111000.55 - FICHA
374
0/0
065.078.263/0001-69
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO.
A,
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, PARA O VEÍCULO GOL
DE PLACA DPS 6941 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PEDIDO N. 1061/2015.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903919.0111000.56 - FICHA
2431
1061/2015
006.339.694/0001-72
G5
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 55 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
151,85
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
2.258,66
193,60
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
222,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
790
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,95
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
CONVITE
51/2011
0,00
1.971,70
1.971,70
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
Empenho
594
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
000.604.122/0001-97
1962
836/2015
001.323.787/0001-95
2792
0/0
000.604.122/0001-97
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 56 / 248)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE91/2014
0,00
409,59
0,00
, ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA PRETA ATE
100 FOLHAS., ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA
PRETA ATE 200 FOLHAS., ENCADERNACAO SIMPLES
- CAPA TRANSPARENTE,
CONTRA - CAPA PRETA ATE 300 FOLHAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
69,50
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2011
4.000,00
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.564,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2 - 667 PC5300, PARA DIRETORIA
DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
166,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
653,50
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1447
506/2015
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903021.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903021.0111000.70 - FICHA
1546
604/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 57 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, MEDINDO 30 CM X 30 CM
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 GUARDANAPOS, COR BRANCA;, COPO
PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A M ARCA OU ID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
1534
612/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KG TENDO CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
576,00
1545
616/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO
10 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
O
DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
723,36
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016998 52,
PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2012 DE PLACA DMN 8978 DA SECRETARIA
O
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
73,18
0,00
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
01.03.01.04.122.0006.2008.33903028.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903028.0111000.70 - FICHA
2379
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
785
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 58 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
CONVITE
7/2015
0,00
1.848,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.300,65
0,00
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
21.719,08
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR 500 W BIVOL T,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
194,60
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
2106
0/0
000.645.965/0001-31
6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
, REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 07/2015 E CONTRAT
N. 20/2015.
IA
O
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000.77 - FICHA
2204
950/2015
006.058.640/0001-39
6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000.89 - FICHA
1757
563/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 59 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
97/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM
X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
0,00
134,50
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
INDELEVEL A MARCA OU ID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 M L,
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE34/2014
0,00
688,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
, CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA E, ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES,
LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8
UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS
EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
57,12
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
119,22
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
1589
586/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000.89 - FICHA
1591
581/2015
003.169.808/0001-95
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1612
565/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
1613
566/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Empenho
1616
Processo
567/2015
CPF/CNPJ
013.134.595/0001-10
Fornecedor
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 60 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA T, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILA DO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCO, SABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
238,76
0,00
, REFERENTE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO ELE36/2014
0,00
328,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000.89 - FICHA
1758
579/2014
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
789
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
0,00
154.327,50
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
2628
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 61 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 57/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903001.0120001.100 - FICHA
2425
1057/2015
007.825.684/0001-00
3653 - J.A DE QUELUZ BARBOSA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES
DE OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA
SCR - BALDE COM 20 LITROS, PARA MICRO ONIBUS DE PLACA DMN 8973 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
1057/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
53,00
, CARTUCHO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460 21 PRETO,
CARTUCHO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460 22 COLOR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 937/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.682,50
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA,
PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITUR A,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,81
, RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001.100 - FICHA
2361
937/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
375
0/0
065.078.263/0001-69
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
791
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 62 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
DISPENSA D
/0
0,00
31.710,72
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
POLIETILENO TRANSPARENTE COM LACRE NA TAMPA, CAPACIDADE
APROXIMADA DE 26.5 LITROS, COM A COMPOSICAO E INFORMACOES DO
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 976/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
242,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002.110 - FICHA
2197
976/2015
003.169.808/0001-95
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0122000.119 - FICHA
1994
594/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR - 1º. ANO, MEDIDA A4,
COR 4 X 0, PAPEL OFF SET 90 GR., FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
RENDIMENTO ESCOLAR 2º. ANO, MEDIDA A/3, COR 4 X 1, PAPEL OFF SET 9 0 GR.,
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR 3º. ANO, MEDIDA A/3,
COR 4 X 1, PAPEL OFF SET 90 GR., FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
RENDIMENTO ESCOLAR 4º. ANO, MEDIDA A/3, COR 4 X 1, PAPEL OFF SET 9 0 GR.,
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR 5º. ANO, MEDIDA A/3,
COR 4 X 1, PAPEL OFF SET 90 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%),
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.904,00
2.888,00
2002
848/2015
045.876.059/0001-86
, CERTIFICADO DE PROFESSORES DA SMEC, 4 X 0, PAPEL OFF SET 150 GR,
MEDIDA 140 X 210 MM., ENVELOPE SACO PARA PRONTUARIO DO ALUNO KRAFT
NATURAL 26 X 36 CM, COR 1 X 0, COLADO NA ABA E CORTADO NA LATERAL.
,
FICHA CADASTRAL DO ALUNO COR 1 X 1 DIMENSOES 215 X 315 MM EM PAPEL OFF
SET 120 GR ( EMEF )., NORMAS PARA PASSE ESCOLAR, MEDIDA A/4, COR
1X0
PAPEL OFF SET 75 GR., FICHA CADASTRAL DO ENSINO INFANTIL COR 1X1
DIMENSOES 215 X 315MM EM PAPEL OFF -SET 120GR ( EMEI ), FICHA CADASTRAL
DO ALUNO COR 1 X 1 DIMEN SOES 215 X 315 MM EM PAPEL OFF SET 120 GR
(CRECHE MUNICIPAL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME
PREGÃO PRE
9595/2014
0,00
660,00
795,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
14,10
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1515
626/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Empenho
1517
Processo
644/2015
CPF/CNPJ
010.439.346/0001-44
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 63 / 248)
Descrição
, PAPEL CAMURCA VERDE CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M²., PAPEL CREPO
M
BRANCO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERMELHO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPO M
ROSA 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERD
E
CLARO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL ESCURO 48 CM X 2 M, LEMBRET
E
ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS PH3, PAPEL
ESPELHO AMARELO 50 X 60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERMELHO 5 0 X
60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERDE ESCURO 50 X 60 CM (
DOBRADURA ), PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA CO AZUL., PLASTICO
ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR AMARELO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 1 0 MTS
NA COR BRANCO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR CINZA., PLA STICO
ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR PRETO., PAPEL LAMINADO AMARELO 48 X
60
CM, PAPEL CREPOM VERDE ESCURO 48 CM X 2 M, PAPEL ESPELHO MARROM 50 X
60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL CANSON A4, COR BRANCA, BLOCO COM 20 FL
S.,
LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 299/2014.
, GIZ PARA LOUSA BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO E NAO TOXICO CX
C/
50 UNID., TINTA GUACHE VERMELHO COM 250 ML, TINTA GUACHE AMARELO C OM
250 ML, TINTA GUACHE AZUL COM 250 ML, TINTA GUACHE PRETO COM 250 M
L,
TINTA GUACHE BRANCO COM 250 ML, GIZ P/ LOUSA COLOR ANTIALERGICO
PLASTIFICADO E NAO TOXICO CX C/ 50 UNID., TINTA GUACHE 15ML CX COM
6
POTES, TINTA GUACHE VERDE COM 250 ML, TINTA GUACHE ROSA COM 250 ML
,
CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ. 48 FLS, BROCHURA, FITILHO VERMELHO.,
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVA DA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TI PO
DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS
MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETR O
NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO,
CORES MISTAS, LONGO 11 X 100MM CX C/ 12UNID, GIZ PASTEL OLEOSO MAC IO,
LONGO, ESTOJO COM 12 CORES, FITILHO AZUL, FITILHO AMARELO, FITILHO
VERDE, FITILHO BRANCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
2.881,13
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.824,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
3.780,00
0,00
PREGÃO PRE58/2014
0,00
0,00
3.249,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
938
280/2015
062.144.308/0001-68
2227
1044/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO EXTRA
FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS;, SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS.
/// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%),
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA UNIDADES DE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1859
7679/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 64 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA AS SALAS EM
EF
TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N .
1860
771/2015
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
460,35
460,35
1885
765/2015
012.260.690/0001-05
, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0
CM, CAL PARA REBOCO 20 KG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
3.344,00
2103
899/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
, CIMENTCOLA ARGAMASSA INTERNO COM 20 KG., TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X
5 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
A
CONSTRUÇÃO DE SALAS NA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 311/2014.
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
1.274,01
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2334
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 504.091.563;, FILTRO OLEO DIESEL 1.314 .884.080;,
FILTRO DE AR 1.312.764.080;, PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA 1.311.5 00.080.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FI
AT
DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
572,44
2782
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO PRE72/2014
358,43
0,00
0,00
2790
0/0
010.846.960/0001-20
6985 - PECACOM PECAS E SERVIÇOS PARA AUTO
, PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O
LIMPADOR T11/130121.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A MICRO
ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 223/2014.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 0001800909;, FILTRO DE AR PRIMARIO
3740947004;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 3740947204;, FILTRO DIESEL 97 9477001;,
FILTRO SEDMENTADOR 9794770007;, PALHETA DE PARABRISA 0018203845;,
BUCHAS DA PONTA BARRA ESTABILIZADORA 9793200173;, BUCHAS CENTRAL D A
BARRA ESTABILIZADORA 6673260181;, PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTE
ESTABILIZADORA N910105012007.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MB, ANO 2009 DE PLACA DJM 1098 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
1.573,60
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
840,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.710,40
5.420,80
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA
2183
982/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DA EMEF OSCAR FERREIRA
DE GODOY (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 982/2015.
DISPENSA D
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002.123 - FICHA
1362
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 65 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
19/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1237
491/2015
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL E LAVAGEM DE PERSIANA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 491/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.240,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.200,00
, REFERENTE AQISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
968,00
DISPENSA D
/0
0,00
178,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
39,78
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905299.0122000.126 - FICHA
2195
986/2015
003.169.808/0001-95
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
2747
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
2748
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 66 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
582,16
0,00
0,00
436,62
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
2750
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
, FILTRO OLEO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTR
O
SEPARADOR;, ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLEETGUARD;, PINO DE
SEGURANÇA;, RETENTOR;, MEMBRANA TIPO;, OLEO DO MOTOR;, GRAXA
EXTREMA PRESSÃO VERM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA
RA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA .
46/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.090,25
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.392,00
, LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50 FLS 56G.,
GIZ PARA LOUSA BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO E NAO TOXICO CX C/ 50
UNID., GIZ P/ LOUSA COLOR ANTIALERGICO PLASTIFICADO E NAO TOXICO C X C/
50 UNID., CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ. 48 FLS, BROCHURA, FITILHO
VERMELHO., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFE RA
DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., GI
Z
PASTEL OLEOSO MACIO, LONGO, ESTOJO COM 12 CORES, FITILHO AZUL, FIT ILHO
AMARELO, FITILHO VERDE, FITILHO BRANCO.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO
N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
2.812,25
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
3.842,70
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
2749
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0121000.132 - FICHA
2129
0/0
068.857.085/0007-58
4529 - TIETE VEICULOS S.A.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1516
646/2015
010.439.346/0001-44
1518
650/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
1593
Processo
593/2015
CPF/CNPJ
045.876.059/0001-86
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 67 / 248)
Descrição
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRAN DE,
A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA
DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA
DAS GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS
MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE
ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O
MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, PAPEL SULFITE COLOR
AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M²
PACOTE COM 100 FLH, PAPEL PARA DESENHO ARTISTICO BRANCO 150 G/M²,
A4
SEM MARGEM, PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FL H,
PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SUSPENS A.,
COLA EM BASTAO ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., PAPEL SULFITE BRANCO ALCA LINO
100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10
RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE COLOR
SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15
MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PAPEL PEDRA MONOLUCIDO 50 X 60
CM,
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART.
PRETO /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
AS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA
, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR - MATERNAL NIVEL I,
MEDIDA A4, COR 4 X 0, PAPEL OFF SET 90 GR., FICHA DE ACOMPANHAMENT O DO
RENDIMENTO ESCOLAR - MATERNAL NIVEL II, MEDIDA A4, COR 4 X 0, PAPEL OFF
SET 90 GR., FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
NIVEL I, MEDIDA A/4, COR 4 X 4, PAPEL OFF SET 90 GR., FICHA DE
ACOMPANHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NIVEL II, MEDIDA A/4, C OR
4 X 4, PAPEL OFF SET 90 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.415,00
1.281,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.440,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
3.780,00
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
1.666,12
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1009
282/2015
062.144.308/0001-68
2228
1045/2015
002.785.214/0001-46
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA A UNIDADE S
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N.
7/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 70/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1921
720/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 68 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100 %
ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO
ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO.,
VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES:
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERD
AS
DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92
TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO D E 22 MM COM
ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED .
40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS
COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE
UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO
COM 500 ML.
///
RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA AS
CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 38/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.135 - FICHA
2181
985/2015
010.974.610/0001-40
2426
1055/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
, REFERENTE AO CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO VAP, DA
EMEB PREFEITO WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 985/2015.
, REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL DA EMEF TEIJI K ITA
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
1055/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
550,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
1.529,11
0,00
DISPENSA D
0,00
432,06
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
1.229,58
DISPENSA D
0,00
0,00
907,50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
466
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235.0121000.139 - FICHA
1899
735/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA
2196
957/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 69 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, PARA AS EMEIS E CRECHES, SECRETARIA
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
630,00
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
577,50
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
577,50
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
577,50
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
840,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
3.331,07
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
735
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 70 / 248)
Descrição
, ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD
LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
///
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A;,
A;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS
PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
A;,
LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;,
SALADA EXTRA AA.
PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
2.163,09
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
428,00
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
517,50
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
2.565,00
620/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE,
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 284/2014.
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES
PARASITOS E
LARVAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
23.732,00
1501
560/2015
010.769.055/0001-14
6876 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA AS EMEIS (QS
E),
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
211,00
1502
561/2015
010.769.055/0001-14
E),
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
316,50
1503
562/2015
010.769.055/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA AS EMEFS (QS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA O EJA (QSE),
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
105,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA AS CRECHES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2015.
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE),
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
211,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.903,68
930,38
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
4.412,82
PREGÃO PRE56/2014
0,00
790,80
242,40
737
0/0
008.705.954/0001-01
740
0/0
008.705.954/0001-01
935
171/2015
001.664.908/0001-62
936
191/2015
1475
1504
558/2015
010.769.055/0001-14
1522
0/0
008.705.954/0001-01
1524
0/0
008.705.954/0001-01
1756
354/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 71 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA, EM PO
- EMBALAGEM 300G.
INTEGRAL, INSTANTANEO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE
FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM
,
NAO AMASSADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO.
EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 961/2015.
A;,
CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA
REDOND GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
DISPENSA D
2188
961/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
2381
0/0
008.705.954/0001-01
2382
0/0
008.705.954/0001-01
2383
0/0
008.705.954/0001-01
/0
0,00
0,00
534,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.869,80
2.703,60
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.875,52
0,00
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA
L;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;,
PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.218,24
9.799,39
DISPENSA D
0,00
0,00
6.275,29
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
192
0/0
005.047.086/0001-21
5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
/0
Empenho
210
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.839.384/0001-10
Fornecedor
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 72 / 248)
Descrição
, BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL
,
INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5.916,70
7.266,00
0,00
0,00
4.332,76
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
733,20
0,00
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
0,00
315,73
0,00
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
280,14
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
968
214/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 73 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0
UNIDADES CADA CAIXA., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
MEDIO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
57/2014.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
224,70
0,00
2763
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELLE PONTES
FRANCO SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
479,04
479,04
0,00
2785
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
97,75
97,75
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RASTELO ANCINTO C/ CABO 1,20 MTS 14 DENTE
FABRICADO EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 612014 E ATA DE
PREGÃO ELE61/2014
0,00
28,55
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.088,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.166 - FICHA
2280
943/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
S
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 74 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
2736
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
622,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
21,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.156,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
954,76
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.440,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.31901137.0151000.187 - FICHA
2737
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901142.0151000.187 - FICHA
2739
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143 - 13º SALÁRIO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143.0151000.187 - FICHA
2738
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1398
486/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
1404
Processo
483/2015
CPF/CNPJ
013.134.595/0001-10
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 75 / 248)
Descrição
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
, LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA T, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILA DO, CLORETO DE
UTEIS LAUDO DE COMPRO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCO, SABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 152/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
763,50
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE41/2014
0,00
516,00
0,00
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
0,00
900,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO TIPO
KOMBI DE PLACA DMN 8963 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 258/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
53/2013
0,00
0,00
176,04
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
956
267/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
2472
0/0
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
780
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 76 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
225
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
677,60
677,60
2665
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656 -2075 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,
CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,93
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE91/2014
0,00
4.879,66
0,00
PREGÃO PRE57/2014
0,00
2.525,20
0,00
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
774,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2015
0/0
000.604.122/0001-97
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
1412
432/2015
054.648.472/0001-84
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 77 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50 GR CADA, PARA ESCOLA SERGI O
ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1382
533/2015
012.980.648/0001-50
, COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA E
M
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 500GR., CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORREC AO
DE TEXTOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
41,60
1419
532/2015
012.980.648/0001-50
, COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA E
M
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 500GR., CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/ C
22423-5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
99,15
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 20 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA DE 100 LITRSSO, PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO,
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
144,00
0,00
RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 20 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA DE 100 LITRSSO, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA D E
PREGÃO PRE48/2014
0,00
288,00
0,00
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.250,80
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1424
470/2015
062.144.308/0001-68
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1472
469/2015
062.144.308/0001-68
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 78 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N .
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.055,88
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
879
164/2015
002.748.635/0001-05
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
734,80
0,00
1715
693/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2), CONFORME PREGÃO N.
57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
934,80
2.432,98
DISPENSA D
0,00
0,00
300,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903905.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903905.0550035.240 - FICHA
1285
0/0
065.078.263/0001-69
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 79 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM ESPAÇO DE 1/4 DE PÁGINA EM ARTE COLORI DA,
TENDO COMO TEM DIA INTERNACIONAL DA MULHER, (PROGRAMA SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
- SCFV) SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
132/2015 DESTA SECRETARIA.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
168,32
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.330,00
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
4.263,28
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.515,60
DISPENSA D
0,00
0,00
560,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
2518
10768/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 80 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA
ITAQUAQUECETUBA NO DIA 24/04/2015, PROGRAMA PBV DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 17 9493), CONFORME PEDIDO N. 1076/2015.
01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2504.33903099.0351000.270 - FICHA
2079
8712/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE DENUNCIA EM BLOCO DE 100 X 1,
COM CARBONO ENTRE AS FOLHAS, MEDIDA 205 MM X 318 MM, PAPEL OFFSET
75G, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DA GUIA, PARA O SET OR
DE CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 871/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
140,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
42,84
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
175,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1087
122/2015
010.439.346/0001-44
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037.283 - FICHA
2430
1060/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 81 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX , COR AMARELO
- 18 LITROS, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1060/2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1343
405/2015
057.372.724/0001-83
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40 220V
TUBULAR, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE 7/2014
0,00
0,00
399,90
2632
1052/2015
057.372.724/0001-83
PREGÃO ELE 7/2014
-384,00
0,00
0,00
2766
1153/2015
057.372.724/0001-83
TUBULAR, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N.
TUBULAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO ELE 7/2014
432,00
0,00
0,00
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
3.786,17
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 06/201 4 E
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
1.355,20
PREGÃO PRE91/2014
0,00
997,22
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
216
0/0
001.778.972/0001-74
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 82 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
2756
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
604,09
0,00
2757
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
996,69
0,00
2758
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
933,69
0,00
2761
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
560,70
0,00
2762
0/0
0 . . -
SALARIO) CARLOS ARRUDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
654,47
654,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.015,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
42,33
0,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
545,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2734
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2732
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
1054
222/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
Empenho
2424
Processo
10534/2015
CPF/CNPJ
007.825.684/0001-00
Fornecedor
3653 - J.A DE QUELUZ BARBOSA - ME
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 83 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELASTICAS,
INODORA E ATOXICA, COM BICO DOSADOR. FRASCOS DE 500 GRAMAS, DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES
DE OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA
SCR - BALDE COM 20 LITROS, PARA A UTILIZAÇÃO EM CAVALO MECÂNICO DE
PLACA EOD 5102, MARCA VW, MODELO 19.330, ANO 2012 DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1053/2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
795,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
100,32
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000.301 - FICHA
1558
599/2015
005.515.263/0001-57
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
21.816,00
2338
918/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPA IS,
PREGÃO PRE56/2014
0,00
222,00
0,00
2342
914/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
2343
915/2015
053.437.315/0001-67
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
0,00
5.120,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03,
PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
PREGÃO PRE31/2014
28.800,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
15.300,00
0,00
0,00
575
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
2764
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
2768
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
AE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 84 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
507
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
9.000,00
508
0/0
003.157.268/0001-20
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
348,00
1400
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
5.100,00
1828
0/0
003.157.268/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINI MO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNI MO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
696,00
1829
0/0
003.157.268/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
3.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1986
807/2015
062.144.308/0001-68
RESÍDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
4.800,00
2479
1040/2015
004.013.164/0001-04
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO,
COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA
COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES,
MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
625,00
2575
1091/2014
062.144.308/0001-68
PREGÃO PRE48/2014
0,00
5.136,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 85 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM,
PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
1303
477/2015
000.946.219/0001-88
1585 - LAO INDUSTRIA LTDA
1306
414/2015
061.586.129/0002-07
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H,
RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE
SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM
LIMITADOR DE ROTACAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
460,35
PREGÃO PRE18/2014
0,00
0,00
4.662,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.890,50
6.027,75
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 DIAMETRO POR
1.50 MT DE COMPRIMENTO, PARA SECRETARIA DE ERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEIDO N. 859/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHAO GABIAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇO S
N.
48/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
1.626,10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.830,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
1.650,00
.
1307
450/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
2001
859/2015
044.338.978/0001-33
1443 - ACA INDUSTRIA,COMERCIO E CONSTRUC
2168
953/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
2340
922/2015
012.260.690/0001-05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 163/2014..
DE
DE
PREGÃO PRE58/2014
0,00
3.249,00
0,00
2388
1030/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
PREGÃO PRE84/2014
0,00
0,00
8.340,00
2641
1073/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
, TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 MT DE DIAMETRO POR 1.50 MT DE
COMPRIMENTO., TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,50 CM DE DIAMETRO X 1,5 0
MT DE COMPRIMENTO, TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,20 CM DE DIAMETRO
X 1,50 MT DE COMPRIMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR IA
DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 168/2014.
PREGÃO PRE66/2014
0,00
493,00
0,00
, MALHA POP LEVE 3/4 MM 2MTS X 3 MTS MALHA 20 X 20., ARAME FARPADO
500
MTS., PREGO 17 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 10 X 10 COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 18 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG.
,
ARAME GALVANIZADO Nº. 10 ROLO COM 1 KG., PREGO 17 X 21 COM CABECA
PACOTE COM 1 KG., PREGO 24 X 60 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 8 X
200 COM CABECA (26X84) PACOTE COM 1 KG.
/// REFERENE AQUI SIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
1.959,35
PREGÃO ELE29/2014
0,00
0,00
1.392,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.301 - FICHA
1368
473/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2244
1025/2015
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2247
1024/2014
007.885.913/0001-81
4789 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E
2249
1023/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
2250
1022/2015
057.372.724/0001-83
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 86 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, LAMPADA COMPACTA 15W 220VOLTS 3U - BRANCA, LAMPADA COMPACTA 15W
110VOLTS 3U - BRANCA, SOQUETE PLASTICO COM RABICHO DE LIGACAO COM 2
FIOS, RABICHO E -27., LAMPADA COMPACTA 25W 110VOLTS 3U
- BRANCA,
LAMPADA COMPACTA 25W 220VOLTS 3U
- BRANCA.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
206/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE
POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 36 WATTS X 220 VOLTS, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2014 E AT
A
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE25/2014
0,00
0,00
775,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40WX 220V, PARA
A
TUBULAR, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO PRE25/2014
0,00
396,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2014
0,00
0,00
999,75
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
827
47/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE POLIETILENO, FLEXIVEL 75 CM, COR
LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, PARA SECRETARIA DE
REGISTRO D EPREÇO N. 56/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
540,00
829
78/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR,
CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO
ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA
COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO
CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014
ATA DE REGISTRO DE
PREGÃO PRE61/2014
0,00
0,00
470,40
PREGÃO PRE61/2014
0,00
0,00
83,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
1.200,00
1880
745/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
1881
704/2015
012.059.278/0001-13
E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE TIPO (FLORESTA) ABA FRONTAL CLAS SE
B, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVC, VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVC, VESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE,
IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR
TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVC,
VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVC, VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLISTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVC,, VESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI
'S PARA
OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 87 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2767
1154/2015
011.202.309/0001-80
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA
,
CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM
TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM,
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM
RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO
SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL .,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM,
TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM
REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,
COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA
DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA
ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE
SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE
ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE
PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO.
TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI,
PREGÃO PRE 2/2014
6.886,26
0,00
0,00
2783
1121/2015
009.369.439/0001-60
5534 - MUTEKI COMERCIAL LTDA EPP
, CALCADO DE SEGURANCA Nº 36 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM
ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM
BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA
Nº 37 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A
HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y
100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO,
SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO
DE SEGURANCA Nº 39 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D
E
IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. ,
CALCADO DE SEGURANCA Nº 40 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S
NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E
A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 41 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO E M
ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM
BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA
Nº 42 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A
HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y
100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO,
SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO
DE SEGURANCA Nº 43 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PREGÃO ELE 9/2015
2.279,00
0,00
0,00
DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D
E
IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. ,
CALCADO DE SEGURANCA Nº 44 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S
NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E
A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICPAIS,
(Página: 88 / 248)
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000.301 - FICHA
2177
990/2015
017.825.306/0001-80
6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME
, MUDA DE PETUNIA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE SALVIA CAIXA COM
15
UNIDADES, MUDA DE LANTANA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE IMPATINS
CAIXA COM 15 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.000,00
2186
965/2015
017.825.306/0001-80
6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE SUBSTRATO, PARA MANUTENÇÃOEM
PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDI DO
N. 965/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.840,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
941
43/2015
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 10.5 X 65 X 16 14 LONAS, PARA SE CRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 143/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
0,00
880,00
1336
521/2015
017.169.134/0001-33
, PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONAS, PNEU BORRACHUDO 7.50 X 16 12
LONAS, PNEU BORRACHUDO 900 X 20 16 LONAS, PNEU 12 X 16.5 12 LONAS, PNEU
19.5 L X 24 R4 12 LONAS, PNEU 275 X 80 R 22.5 LISO, PNEU 12,5 X
80 X 18 - 10
LONAS, PNEU 295 X 80 R22.5 BORRACHUDO, PNEU 295 X 80 R22.5 LISO, C AMARA
DE AR 1.400 X 24 BICO DE METAL, CAMARA DE AR 1000 X 20 BICO DE
METAL,
CAMARA DE AR 7.50 X 16 BICO DE METAL.
/// REFERENTE AQ
UISIÇÃO DE
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
33.272,98
1746
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.636,45
1882
0/0
060.345.675/0001-02
2439 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T
, FILTRO DE OLEO BG5X6731AA;, FILTRO DE AR BH1X9601AA;, FILTRO DE
COMBUSTIVEL BH0X9N074AA;, FILTRO SEPARADOR 4C459C340BD.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO MODELO 1317 E 1517E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, CREMALHEIRA E68864;, ENGRENAGEM E068950;, ROLAMENTO 077018;,
ROLAMENTO 077037;, ROLAMENTO 077038;, DISCO D55252;, DISCO A17919.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA
CASE ANO 1993, MODELO W 20 B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
6.691,20
0,00
2036
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETO 46.552.951
PARA O VEICULO UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
124,00
2089
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
, PARAFUSO 70927216, ARRUELA 70931523;, PARAFUSO ALLEN 1/2" 13 752
86387
70918981;, LAMINA 75286387;, LAMINA 75286388;, BATERIA 150 AH 7906
2587;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 1930900;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 1930901;, FILTRO
76022407;, FILTRO 75287225;, FILTRO LUBRIFICANTE 73066037;, FILTRO 75287660;,
SUPORTE 8281283;, PINO TRAVA 8281294;, CORRENTE 73156309;, PINÇA D E FREIO
76026059;, CONECTOR 562.18X.75 70922418;, ANEL 70921349;, EIXO CAR
DÃN
COMPLETO;, CRUZETA 73159603;, PARAFUSO 70925632;, FLANGE 73134819; , TUBO
DE AÇO 75201523;, SUPORTE 73177554;, MANGOTE 75222127.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG
85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI
S,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
16.655,63
2357
0/0
060.345.675/0001-02
2439 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.877,03
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 89 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SINCRONIZADOR N 9024;, ANEL N9023;, PLACA N 9022;, RETENTOR D500
60;,
ESPAÇADOR L33347;, ROLAMENTO S5058;, TAMPA L33330;, PARAFUSO N7041
;,
SINCRONIZADOR D70948;, SINCRONIZADOR L33336;, ENGRENAGEM L33335.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA
CASE, ANO 1984, MODELO 580H DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
2295
956/2015
057.372.724/0001-83
2351
969/2015
018.680.693/0001-76
2380
958/2015
060.520.921/0001-07
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO UNHA, CABECA FORCADA E TEMPERADA
EM ACO CARBONO ESPECIAL, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA,
CABO EM MADEIRA, FIXADO COM EPOXI, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
18/2015.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
0,00
536,70
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
, LIMA PARA ENXADA, FABRICADA DE ACO COM ALTO TEOR DE CARBONO ( AB NT
1090) TEMPERADA E REVENIDA COM DUREZA DE 64 ± 2 HRL, TEM PICAGEM
SIMPLES NAS FACES, NAS BORDAS E NOS DENTES, COM ANGULO DE CORTE
DIFERENCIADO, TRENA EM FITA DE ACO DE 3 MTS., TRENA EM FIBRA COM 5
0
MTS., ALICATE UNIVERSAL ARTICULADO 8", ACABAMENTO FOSFATIZADO
MANDIBULAS TEMPERADAS E LIXADAS, CABO EM REVESTIMENTO EM PVC
ISOLANTE 1000 VOLTS, TORQUEZ 12" CORPO EM ACO CARBONO ESPECIAL
FORJADO E TEMPERADO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
PRETA, MEIO CORTE, TAMANHO 12", TRENA EM FITA DE ACO DE 5 MTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 19/2015.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
0,00
1.767,55
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
, ENXADA LARGA COM CABO PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA
QUALIDADE, TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, LAMINA
ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", VANGA
QUADRADA COM CABO 1.20 MT, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA
QUALIDADE, TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO., TORQUE Z
8" CORPO EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, MEIO CORTE, TAMANHO 8",
TORQUEZ 10" CORPO EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, MEIO CORTE,
TAMANHO 10". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
A
PREGÃO ELE69/2014
0,00
2.185,90
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PVC FLEXIVEL COM 75 CM, COR AMARELO
PRETO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
750,00
DISPENSA D
0,00
247,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044.0111000.301 - FICHA
1339
77/2015
012.059.278/0001-13
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2176
991/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
/0
Empenho
2189
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 90 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTOR, PARA MANUTENÇÃO, DIRETORIA ÁGUA E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
991/2015.
960/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
, CARGA DE GAXETAS, APERTA GAXETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
O DE
DISPENSA D
/0
0,00
302,00
0,00
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
E
CONVITE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2076
893/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO PRENSA DE PLACA
CPV 7387, ANO 2001 "CAMPACTADOR DE LIXO", SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.646,20
2077
892/2015
056.485.329/0001-44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.244,27
2709
0/0
003.518.732/0042-34
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA DBA
9692, DIESEL, CARGO 1517E, ANO 2007, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
DISPENSA D
/0
0,00
1.610,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
123.719,35
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
0,00
7.000,00
0,00
CONVITE
0,00
0,00
300,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
15/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
180
0/0
011.660.962/0001-93
181
0/0
011.660.962/0001-93
237
0/0
011.660.962/0001-93
782
0/0
018.235.983/0001-00
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 91 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
90.885,60
0,00
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
CONVITE
67/2012
0,00
15.483,64
0,00
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
257.470,50
0,00
,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.033,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO, MODELO V 10/4
TENSAO 220 VAC 50/60 HZ, VAZAO MAXIMA 10 LT/H E MINIMA 0.22 LT/H, PARA ETA I
E ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 993/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.979,20
0,00
141.258,60
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2073
895/2015
056.485.329/0001-44
, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010.307 - FICHA
2194
993/2015
012.392.928/0001-48
6231 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 92 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
2027
0/0
053.437.315/0001-67
853/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
25.920,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML, PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
1.476,00
ATA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1682
690/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMIDRATO DE FENOTEROL 5
MG/ML ( 0.5% ) GOTAS, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGIST RO DE
RPEÇO N. 290/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
30,80
1684
687/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATENOLOL 25 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CITALOPRAM 20MG EM
COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
285/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA LEVEMIR: SOLUCAO INJETAVEL 100 U /ML,
INSULINA DE ACAO PROLONGADA EM EMBALAGEM COM 05 REFIS, CADA UM
COM 3 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 290/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE
METFORMINA 50 MG + 1000 MG, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPA
L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 196/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA +
CLORIDRATO DE METFORMINA ( 50/850 MG ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA
ATA
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
53,22
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
3.362,64
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
1.066,24
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
417,65
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
1.392,16
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2056
883/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
2058
888/2015
061.613.881/0001-00
2060
884/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
2061
885/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
2062
887/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2165
921/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2773
1151/2015
071.336.101/0001-86
4658 - VALE COMERCIAL LTDA
2775
1152/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
2776
1150/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 93 / 248)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE METFORMINA
1000MG+ FOSFATO DE SITAGLIPTILINA 50MG, PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 11/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO OXIBUTININA 5 MG C X
COM 30 CPR, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE94/2014
0,00
209,00
0,00
, FOSFATO TRICALCICO 12,9% FRASCO COM 150 ML., ZINCO QUELATO 5MG/M
L,
COBRE QUELATO 0,5MG/ML, SELENIO QUELATO 4MCG/ML. FRASCO COM 150 ML .
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE78/2014
210,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA
BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRE78/2014
63,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, PARA
ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTES BENEDITA APARECIDA DE
SOUZA E ELIZA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 291/2014.
PREGÃO PRE83/2014
35,91
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA
COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG,
PREGÃO PRE
8383/2014
1.185,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE44/2014
820,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2777
1138/2015
067.729.178/0004-91
2778
1136/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1640
679/2015
061.613.881/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO PARA
NEBULIZACAO 0.025%, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 290/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
36,50
1651
668/2015
067.729.178/0004-91
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
5.300,00
1759
672/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
4.756,50
1866
684/2015
067.729.178/0004-91
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
12.200,00
1867
686/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
, AMIODARONA COM 200 MG., OLEO MINERAL COM 100 ML., SULFADIAZINA D
E
PRATA TOPICO 1% COM 50 GR, ESPIRONOLACTONA 25 MG., NITROFURANTOINA
100 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC RETARIA
ATA
, CARVEDILOL COM 6.25 MG., CETOCONAZOL 2 % - XAMPU FRASCO COM 100 ML.,
DIPIRONA SODICA 500 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAM
ENTOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
, LORATADINA 10 MG., SINVASTATINA 20 MG.
///
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
870,00
1996
809/2015
004.027.894/0001-64
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
1.649,64
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 94 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG,
2003
810/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SINVASTATINA 20 MG, SECRETARI A
ATA
DE REGISTRO DE PRÇEO N. 194/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
3.480,00
2004
808/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMIODARONA COM 200 MG,
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
1.150,00
, PERCEVEJO COM CABECA PLASTICA COLORIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES,
ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO AZUL MEDIDA INTERNA 10 X 150MM,
TAMANHO 04., ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO VERMELHO MEDIDA
INTERNA 10 X 150MM, TAMANHO 04. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 239,/2014.
PREGÃO ELE
3333/2014
0,00
0,00
50,26
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
906
219/2015
003.913.645/0001-03
6778 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CON
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2043
862/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SADT
- REQUISICAO DE SERVICOS DE APOIO A
DIAGNOSE CODIFICADO EM BLOCO COM 100, UMA VIA FRENTE E VERSO, UMA
COR EM SULFITE 297X210MM. 75G, PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 193),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.400,00
2473
1067/2015
004.013.164/0001-04
, FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 MMX 30 MTS., FITA ADESIVA CREPE 19 MM
X 50
MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
36/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 114/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
231,25
0,00
, CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OF FICE
JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO Nº. 901 ( CC655A ) COLOR ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO DE TONER COMPATIVE L
PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, CARTUCHO
DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF213A (MAGENTA) LASERJE T
PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
507A LASERJET CE401A (CYAN) LASERJET PRO 500
- MFP - M570DN - CZ271A.,
CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PAR A IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE402A
(YELLOW) LASERJET PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER
ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE403A (MAGENTA) LASERJ ET
PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP 131 CF210 (BLACK) LASERJET PRO 200 COLOR M251.,
CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF211A (CYAN)
LASERJET PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP 131A CF212A (YELLOW) LASERJET PRO 200 COLOR M251.,
CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE ALTO RENDIMENTO (12.500 PAGINAS)
HP 55X ORIGINAL (CE255X) PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA P3010
SERIES PRINTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA DIVERS
AS
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 996/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.619,18
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
624,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043.324 - FICHA
2172
996/2015
017.164.569/0001-95
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
899
144/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 95 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 9 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR;, SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE
COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 15 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
1845
794/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
1897
792/2015
004.013.164/0001-04
, ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E
EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML ,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO,
COM BORDAS COSTURADAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
426,66
PREGÃO PRE82/2014
0,00
532,30
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058.323 - FICHA
2054
880/2015
061.613.881/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA
0.25 MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES, PROCESSO JUDICIAL,
:
PREGÃO ELE71/2014
0,00
0,00
217,50
2063
889/2015
048.791.685/0001-68
4517 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA 0,5 ML COM AGULHA
CURTA 8MM X 0,3MM, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 31/2014 E ATA DE REGITRO DE P REÇO
N. 211/2014.
PREGÃO ELE31/2014
0,00
0,00
186,00
2064
881/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
PREGÃO ELE71/2014
0,00
212,50
0,00
2774
11499/2015
061.613.881/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL CALIBRE 12 ( ALIVIO ) CADA
PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REISTRO DE PREÇO N. 28/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA
:
0.25 MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE RENAN MIRANDA CARÇA, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE71/2014
217,50
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
7.148,60
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
2779
1155/2015
053.611.125/0001-14
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 96 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESPATULA DE AYRES COM 100 UNIDADES., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA:
19
MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E
ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA., LIQUIDO DE DAKIN
CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO
TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO 0.0050 GR, ACIDO BORICO 0.0014 GR E AGUA DEIONIZADA Q.S.P. C
OM
1.000 ML., FIXADOR CITOLOGICO, SISTEMA TIPO SPRAY PARA FIXAR
ESFREGACOS EM LAMINA. COMPOSICAO: PROPILENOGLICOL E ALCOOL
ABSOLUTO, CONTENDO 100 ML, CADA FRASCO., ESPECULO VAGINAL, TAMANHO
PEQUENO, ESTERIL, NAO LUBRIFICADO, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO,
POLIPROPILENO, CONTENDO CADA KIT, 01 ESPECULO PEQUENO, 01 ESPATULA
DE MADEIRA MODELO AYRE E 01 ESCOVA CERVICAL., SOLUCAO FISIOLOGICA
CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE
SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR,
AGUA PARA INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0
MEQ/L + CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM
EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALID ADE
308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CAD A
FRASCO, ( SISTEMA FECHADO )., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SO DIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ), PAPEL
PARA ECG TERMOSENSIVEL, QUADRICULADO 216MM X 30 METROS., FITA PARA
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE RAPIDO QUALITATIVO DE GESTACAO PARA
DETECCAO DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA NO SORO OU URINA.
DETERMINA SE HA OU NAO GESTACAO PELA IDENTIFICACAO DA PRESENCA DE
HCG EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA EM UMA ETAPA. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 87/2015.
2788
1157/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
207,00
0,00
0,00
2789
1156/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE10/2015
118,02
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO ET
- 3200 A ( AC 1000A ),
INSTRUMENTO DIGITAL PORTATIL MELHOR CUSTO/BENEFICIO, DE ACORDO COM
A CATEGORIA II DE SEGURANCA, COM FUNCAO DE CONGELAMENTO DE PICOS,
LCD DE 3 1/2 DIGITOS, REALIZA MEDIDAS DE TENSAO DC E AC, CORRENTE
AC
ATE 1000ª, RESISTENCIA E TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE, ALEM DO TE STE
DE ISOLACAO ATRAVES DO OPCIONAL MI
- 261, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 20/2015.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
155,13
0,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903042 - FERRAMENTAS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903042.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903042.0530006.325 - FICHA
2293
1006/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
376
Processo
0/0
CPF/CNPJ
065.078.263/0001-69
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 97 / 248)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,81
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043.328 - FICHA
2173
995/2015
012.411.960/0001-23
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA
PSIQUIATRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFO RME
PEDIDO N. 995/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
2192
973/2015
012.411.960/0001-23
, REFEENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA
ADMINISTRAÇÃO DA UBS I, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DA FARMACIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N
2193), CONFORME PEDIDO N. 973/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.310,00
0,00
3.801,14
0,00
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
938,88
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
10.528,95
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 98 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006.332 - FICHA
1978
820/2015
054.817.853/0001-40
6923 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE CHAO PARA TV LCD DE 42
POLEGADAS, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, TRATAMENTO
ANTICORROSAO E PINTURA EPOXI ELETROSTATICA. DEVE TER REGULAGEM E
ALTURA, BANDEJA DE APOIO PARA DVD PLAYER, PARA UBS AVENIDA BRASIL E
ILÁRIO DASSIÊ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) CONF ORME
PEDIDO N. 820/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.844,17
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
905
218/2015
003.913.645/0001-03
6778 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CON
, PERCEVEJO COM CABECA PLASTICA COLORIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES,
ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO AZUL MEDIDA INTERNA 10 X 150MM,
TAMANHO 04., ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO VERMELHO MEDIDA
INTERNA 10 X 150MM, TAMANHO 04.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ,
CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 239/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
65,40
2474
1068/2015
004.013.164/0001-04
, FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 MMX 30 MTS., FITA ADESIVA CREPE 19 MM
MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 114/2014.
X 50
PREGÃO PRE36/2014
0,00
231,25
0,00
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 9 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR;, SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE
COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 15 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ,
CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
936,00
PREGÃO ELE41/2014
0,00
0,00
645,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
898
143/2015
062.144.308/0001-68
01.09.01.10.301.0039.2030.33903028.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903028.0530006.338 - FICHA
1993
837/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 99 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP
- TOP, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - PMAQ (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2772
1160/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
PREGÃO ELE10/2015
483,00
0,00
0,00
2786
1159/2015
018.337.759/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2 015 E
PREGÃO ELE10/2015
286,62
0,00
0,00
2787
1158/2015
053.611.125/0001-14
, ESPATULA DE AYRES COM 100 UNIDADES., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA:
19
MM DE LARGURA X 50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E
ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA., LIQUIDO DE DAKIN
CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO
TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO 0.0050 GR, ACIDO BORICO 0.0014 GR E AGUA DEIONIZADA Q.S.P. C
OM
1.000 ML., FIXADOR CITOLOGICO, SISTEMA TIPO SPRAY PARA FIXAR
ESFREGACOS EM LAMINA. COMPOSICAO: PROPILENOGLICOL E ALCOOL
ABSOLUTO, CONTENDO 100 ML, CADA FRASCO., ESPECULO VAGINAL, TAMANHO
PEQUENO, ESTERIL, NAO LUBRIFICADO, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO,
POLIPROPILENO, CONTENDO CADA KIT, 01 ESPECULO PEQUENO, 01 ESPATULA
DE MADEIRA MODELO AYRE E 01 ESCOVA CERVICAL., SOLUCAO FISIOLOGICA
CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE
SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR,
AGUA PARA INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0
MEQ/L + CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM
EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALID ADE
308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CAD A
FRASCO, ( SISTEMA FECHADO )., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SO DIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ), PAPEL
PARA ECG TERMOSENSIVEL, QUADRICULADO 216MM X 30 METROS., FITA PARA
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE RAPIDO QUALITATIVO DE GESTACAO PARA
DETECCAO DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA NO SORO OU URINA.
DETERMINA SE HA OU NAO GESTACAO PELA IDENTIFICACAO DA PRESENCA DE
HCG EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA EM UMA ETAPA. /// REFERENTE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 87/2015.
PREGÃO ELE10/2015
16.570,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
684,94
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 100 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RO
///
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
979,82
0,00
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE CHAO PARA TV LCD DE 42
POLEGADAS, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, TRATAMENTO
ANTICORROSAO E PINTURA EPOXI ELETROSTATICA. DEVE TER REGULAGEM E
ALTURA, BANDEJA DE APOIO PARA DVD PLAYER, NOTEBOOK. REGULAGEM DE
ALTURA DA TV, PASSAGEM PARA OS FIOS, PARA AS ESF CACHOEIRA E JARDI
ELDORADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PEDIDO N. 817/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.458,72
, ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA., CARIOSTATICO EM FRASCO COM 10 ML, COMPOSIÇAO: HIDROXIDO DE
AMONIA, NITRATO DE PRATA, HIDROXIDO DE SODIO, ACIDO FLUORIDRICO E
VEICULO AQUOSO., EUGENOL, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO (MATERIAL
RESTAURADOR PROVISORIO)., FIO DENTAL, CONTENDO 500 MTS CADA ROLO.,
FLUOR GEL COM 200 ML., PORTA AMALGAMA DE PLASTICO., SUGADOR
ODONTOLOGICO DESCARTAVEL CONTENDO 40 UNIDADES CADA PACOTE,
COMPOSICAO: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATOXI
CO,
ARAME DE ACO PARA FIXACAO IMEDIATA, PONTEIRA EM PVC MACIO, ATOXICO ,
COLORIDO, VAZADO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE., ANESTESICO
CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASO., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA
SODICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA
EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA
FRASCO., FORMALDEIDO, 40% O
- CRESOL, ALCOOL ETILICO 96%, AGUA
DEIONIZADA (TRICRESOL - FORMALINA) CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.,
IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) LIQUIDO, CONTENDO
8 ML CADA
FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) PO, CONTENDO 10 GR CA DA
FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
1.973,00
01.09.01.10.301.0039.2030.44905242.0530029.344 - FICHA
1977
817/2015
054.817.853/0001-40
6923 - MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2048
870/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2049
866/2015
055.309.074/0001-04
2050
868/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
2051
869/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 101 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO PET + POLIPROPILENO PARA
ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EM AUTO CLAVE MEDIDAS
5CM LARG. X 100M COMPRIMENTO., PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINA DO
PET + POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL
ODONTOLOGICO EM AUTOCLAVE, MEDIDA: 15 CM LARG. X 100M COMPRIMENTO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 133/2014.
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL,
CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO:
CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE
Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E
AGUA
PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA.,
ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML );
EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE
POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS
- Q.S.P ), CAIXA 50
TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
601,60
PREGÃO PRE51/2014
0,00
2.649,40
0,00
, RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A
- 1,
CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE., RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A - 3, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE., RESINA
COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A - 3.5, CONTENDO
4 GR CADA UNIDADE., RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 1, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE., RESINA
COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 2, CONTENDO 4
GR CADA UNIDADE., ROLETE DE ALGODAO DENTAL, CONTENDO 100 UNIDA
DES
CADA PACOTE., APLICADOR DESCARTAVEL BRUSH ( 3 ), COMPOSTO DE
POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA , COM 100 UNIDADES CADA CAIXA.
,
DETERGENTE ENZIMATICO ( ENZIMA AMILASE , PROTEASE, LIPASE ,
SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONICO , SOLVENTE ORGANICO , COR ANTE
E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASCO COM 1000 ML )., RESINA COMP OSTA
PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A - 4, CONTENDO 4 GR CADA
UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
1.765,46
, FILTRO DE OLEO;, LUBRIFICANTE - TR/MAN.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO COM 5.000 KM DO VEICULO SPIN
LTZ CHEVRLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DESTA
SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
165,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OL EO
DO VEÍCULOSPIN LTZ CHEVROLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
65/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,00
22.930,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017.361 - FICHA
2209
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011.362 - FICHA
2208
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000.369 - FICHA
2793
0/0
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
INEXIGÍVEL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 102 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA ADULTO;,
ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA CRIANÇA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000.369 - FICHA
1873
736/2015
001.542.451/0001-13
6869 - VIBEL COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS
EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO
- SERRILHADO, PUNHOS
ANATOMICOS, PARA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014
E
PREGÃO ELE71/2014
0,00
0,00
506,00
1874
737/2015
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
, CINTO DE IMOBILIZACAO PARA PRANCHA LONGA, CONJ. COM 3 UNIDADES,
PRANCHA RIGIDA PARA IMOBILIZACAO, SEXTAVADA, FABRICADA EM
COMPENSADO NAVAL 18 MM, IMPERMEALIZADO COM VERNIZ MARITIMO,
CONTENDO 03 CINTOS PARA FIXACAO, FILETES LONGITUDINAIS E FURACOES NA
PARTE SUPERIOR, MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA COM RESERVATORIO
ADULTO TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E
AVALIACAO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE
2,10M. PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXACAO
CONFORTAVEL, APARELHO DE PRESSÃO.
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE71/2014
0,00
3.566,02
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1671
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR 377129620, PARA O VEÍCULO VW
SAVEIRO G5, ANO 2014 DE PLACA EOD 5164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREEÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
124,20
1712
0/0
043.152.826/0001-89
, PONTEIRA HOMOCINETICA 46307103;, AMORTECEDOR TRASEIRO 51758473.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.155,96
1713
0/0
043.152.826/0001-89
, BATERIA MOURA 60 AH 50017702;, INTERRUPTOR DE FREIO 46434553.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
509,64
1714
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
182,54
1974
0/0
069.330.264/0001-00
, ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1312764080;, ELEMENTO DO FILTRO DE
COMBUSTIVEL 1314884080.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O
VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
ATA
, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, DISCO DE FREIO 5U0615301;, OLEO 5W
30
SINTETICO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ
ÃO DO
VEICULO VW SAVEIRO G5 DE PLACA EOD 5163/5164/5165 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SSAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.389,00
2009
0/0
043.152.826/0001-89
, CARTER 500.323.326;, FILTRO DE OLEO 504.091.563;, TUBO DE OLEO 5 04.277.775.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO, AN O 2012
DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223
),
PREGÃO PRE72/2014
0,00
935,10
0,00
2010
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
111,05
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 103 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ADITIVO RADIADOR 46.826.796, PARA
O
VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.218/2014.
, BATERIA 50.017.702;, CABO DE LIGAÇÃO 500.118.068;, CABO MASSA DE BATERIA
500.118.071. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN
ÇÃO DO
VEICULO DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
662,16
0,00
2011
0/0
043.152.826/0001-89
2023
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVALA DA BOMBA INJETORA 51.780.716, PARA
O VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
765,86
0,00
2024
0/0
043.152.826/0001-89
, BATERIA 50.011.702;, BOMBA DE COMBUSTIVEL 46.810.978.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006
DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223
),
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.836,22
0,00
2025
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
722,44
0,00
2026
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 50.501.114, PARA O VEICULO FIAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 218/2014.
, DISCO DE EMBREAGEM 46.742.914;, PLATO DE EMBREAGEM 46.742.915;, COLAR
DE EMBREAGEM 46.465.174.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
805,13
0,00
2781
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO 5X0920820A ,
PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
893,13
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
2038
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V MOUR 50.017.702 PARA O VEICUL
O
FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
DE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2015
0,00
406,87
0,00
2307
1014/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA PARA O SETO R DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE29/2014
0,00
6.888,00
0,00
2374
1017/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA O SETOR DE
AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO PRE49/2014
0,00
1.590,00
0,00
, RETIFICA CABEÇOTE MONTANA 1.8 COM JOGO DE VALVULA DE PLACA DBA
9683;, RETIFICA CABEÇOTE GOL 1.8 8V POWER E TESTE TRINCA DE PLACA
DBA
9676;, RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 FLEX, COM SOLDA E VALVULA, PLAC A DBA
9665;, RETIFICA CABEÇOTE COM JOGO DE VALVULA, ALINHAMENTO E COMEND O,
PLACA DBA 9685;, RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 + COMANDO DE VÁLVULA
(USADO) E 4 VALVULAS DE ESCAPE, PLACA DMN 8952.
/// REFER
ENTE AO
SERVIÇO DE RETIFICA PARA VARIOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 039/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.337,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1933
0/0
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
2017
0/0
015.788.230/0001-34
5932 - ESTILO MOTORES COMERCIO E SERVICOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 104 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DE CHAVE E GUINCHO, PARA O
VEICULO DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 52/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2498
0/0
126.537.478-39
1153 - GUTEMBERG BUENO DE MIRANDA.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO GUTEMBERG BUENO
MIRANDA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
DA PACIENTE KAUA LUCAS BRIGIDA FONSECA, NO DIA 26/05/2015 (CÓD. 22
23),
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
2586
0/0
303.307.678-52
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
2705
0/0
057.821.888-71
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO SANTIAGO PONTES,
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 25/05/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA N. 078/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
800,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 75 R16
- 8 LONAS, PARA O SAMU,
PREGÃO PRE49/2014
0,00
2.234,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA (MOCHILA) PARA TRANSPORTE DE
OXIGÊNIO PORTATIL , PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 910/,2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.390,72
PREGÃO PRE46/2014
0,00
6.400,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000.381 - FICHA
2376
1018/2015
006.889.977/0001-98
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004.382 - FICHA
2112
910/2015
012.991.559/0001-00
5995 - ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LT
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 105 / 248)
Descrição
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA
EQUIPE DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
214/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
),
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE64/2014
0,00
14.400,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA A VACUO PARA IMOBILIZACAO E
TRANSPORTE DE VITIMAS ADULTAS, CONFECCIONADA EM LONA DE PVC
RESISTENTE A ABRASAO EM VARIAS CAMADAS DE TECIDO DEVERA CONTER
SISTEMA ESPECIAL DE SOLDA PARA IMPERMEABILIZACAO. INTERIOR COM
GRANULOS DE POLIESTER PARA AUXILIAR NO MOLDE DA MACA A VITIMA, PAR A
SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PED IDO
N. 908/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
861,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5,74
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.097,67
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004.386 - FICHA
2114
908/2015
061.148.037/0001-56
1777 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO L
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0530057.388 - FICHA
2751
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901137.0530057.388 - FICHA
2752
0/0
0 . . -
E
.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901142.0530057.388 - FICHA
2754
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 106 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
.
.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143.0530057.388 - FICHA
2753
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
433,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
806,84
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO PRE63/2014
0,00
8.640,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG.,
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
30,00
PREGÃO PRE95/2014
0,00
326,50
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012.406 - FICHA
2007
826/2015
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
01.09.01.10.305.0039.2029.33903016.0530012.406 - FICHA
1847
763/2015
045.876.059/0001-86
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 107 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONT ROLE
( DHPS ), EM BLOCO DE 100 X 1
- TAMANHO A4 - FONTE COR PRETA - BRASAO
DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO, PARA DHPS (VETORES),
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO . 2217), CONFORME PREGÃO N.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1716
703/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
, XAMPU COM ACAO ANTIFUNGICA E BACTERICIDA A BASE DE CLOREXIDINA A 2%
E MICONAZAL A 2,5% FRASCO COM 200ML, XAMPU QUERATOLITICO COM ACAO
BACTERICIDA E ANTISEBORREICA: PRODUTO A BASE DE PEROXIDO DE BENZOI LA
A 2,5% FRASCO COM 125 ML, MORFINA ( CLORIDRATO DE MORFINA ) SOLUCA
O
INJETAVEL 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML., FENTANILA ( CITRATO DE FENTALINA )
SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 10 ML., DEXAMETASONA INJETAVEL 2.5
MG/ML, FRASCO COM 10 ML, MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOL A
3 ML., PROPOFOL: ANESTESIC O GERAL DE ACAO CURTA, APRESENTA
-SE NA
FORMA DE EMULSAO INJETAVEL BRANCA, AQUOSA E ISOTONICA, DE USO
INTRAVENOSO, CONTENDO 10 MG/ ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2014.
PREGÃO ELE57/2014
0,00
0,00
3.664,10
1868
692/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
29,00
1895
783/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
436,35
2005
764/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 78/201
4E
, METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML., METRONIDAZOL COM 250
MG., DIPIRONA SODICA COM 500 MG/ML COM 10 ML, SOLUCAO ORAL., CLORE TO
DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 19.1%, AMPOLA COM 10 ML, GLICOSE
HIPERTONICA 50% EM AMPOLA COM 10 ML, ATROPINA ( SULFATO DE ATROPIN A)
SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML., METRONIDAZOL 5MG/ML, SOL.
INJ., 100ML, BOLSA PLASTICA.
MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
, DEXAMETASONA 0,1 %
- COLIRIO - FRASCO COM 5 ML., SULFATO DE
VINCRISTINA 1MG - AMPOLA DE 1ML., COLIRIO FLURBIPROFENO SODICO 0,3
MG/ML – FRASCO CONTA GOTAS 5 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DOS
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217),
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
588,15
2327
1064/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
, CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 19.1%, AMPOLA COM 10 ML,
ATROPINA ( SULFATO DE ATROPINA) SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML - AMPOLA
1 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ZOONOSES
N. 198/2014.
PREGÃO PRE
6969/2014
0,00
0,00
24,80
2769
1163/2015
018.337.759/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMA ( ENZI MA
AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI
CO ,
SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O
COM 1000 ML ), PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELE10/2015
761,04
0,00
0,00
2770
1162/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE IODO 2% FRASCO COM 1.000 ML, PARA O CANIL
MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORM
PREGÃO ELE10/2015
171,00
0,00
0,00
2771
1162/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSAO DE LATEX - TUBO DE LATEX CIRURGICO
Nº. 201 - CALIBRE 4.00 MM X 10 MM ( PACOTE COM 15 MT ), PARA O CANIL
MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORM
E
PREGÃO ELE10/2015
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,15
E
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530012.406 - FICHA
1768
781/2015
057.372.724/0001-83
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 108 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA LAVAR ROUPAS CONFECCIONADO
EM CONCRETO NAS DIMENSOES 67X67, PARA O CANIL MUNICIPAL
- DHPS
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 781/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040.406 - FICHA
1968
856/2015
005.929.798/0001-74
6934 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL INTEIRA, TAMANHO
ÚNICO;, KIT COSTAL ALUMINIO TRADICIONAL COM AVENTAL: BONE TIPO TOU CA
ARABE COM COCURUTO E ABA EM EMBORRACHADO ALUMINIO E FECHAMENTO
EM VELCRO, JALECO COM GOLA COM FECHAMENTO EM VELCRO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE
CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.750,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECÇAO DO ANTÍGENO NSI DA
DENGUE VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, SORO PLASMA , MÉTODO
IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
067/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2217).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.975,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530040.406 - FICHA
2219
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
1680
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO 7X0419051A, PARA O VEÍCU
LO
KOMBI DE ANO 2010, PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.310,38
1720
0/0
043.152.826/0001-89
, AMORTECEDOR DIANTEIRO 50013572;, BATENTE DO AMORTECEDOR 51737781 ;,
ROLAMENTO DO AMORTECEDOR 46536566;, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR
DIANTEIRO 50003871.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9652 DA SECRETARI A
ATA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
501,02
2292
1016/2015
006.889.977/0001-98
, PNEU 185 X 70 R14., PNEU 110 X 90
- 17 TRAZEIRO. /// REFERENTE
N. 145/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
1.370,99
0,00
2328
1015/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 90 X 90
- 19 DIANTEIRO, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE29/2014
0,00
90,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.110,31
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530017.406 - FICHA
2037
0/0
008.669.854/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 109 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BUCHA DA BANDEIJA VERTICAL 93398544;, BUCHA DA BANDEIJA HORIZONT
AL
93302482;, PIVO DA BANDEIJA 52252571;, COMPLETO DO AMORTECEDOR
53292630;, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO MONTANA 1.8, ANO 2005 DE PLACA DJP 2962 DA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530040.409 - FICHA
1734
0/0
065.078.263/0001-69
, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 21/03/2015 DE MEIA PÁGINA DO
INFORMATIVO RELATIVO A DENGUE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DE
VACINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 987/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
560,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MEIA PÁGINA DO INFORMATIVO
AO DIA "D" CONTRA A DENGUE E CHIKUNGUNYA, QUE ACONTECERÁ NO DIA
07/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.632,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
250,60
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903917.0530012.409 - FICHA
2180
987/2015
012.411.960/0001-23
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947.0530040.409 - FICHA
725
0/0
065.078.263/0001-69
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
565
0/0
053.437.315/0001-67
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1250
301/2014
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 110 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, CANETA MARCA TEXTO A MARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO
ESPATULA., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE, A FERRAGEM
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, CANETA M
ARCA TEXTO VERDE COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM, PASTA SUSPENSA., COLA EM BASTAO
ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESIST ENTE.
/// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE PARA SECR ETARIA
DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N.º 301/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1956
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A
PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
6/2014
0,00
0,00
11.000,00
/0
0,00
5.062,35
0,00
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
0,00
864,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000.417 - FICHA
2206
0/0
002.328.280/0001-97
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 111 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
684
0/0
065.078.263/0001-69
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
58/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
1957
0/0
065.078.263/0001-69
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
0,00
253,55
0,00
/0
0,00
922,21
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
174
0/0
002.328.280/0001-97
DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
1.355,20
DISPENSA D
0,00
0,00
28.180,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
781
0/0
018.235.983/0001-00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
217
0/0
001.778.972/0001-74
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 112 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.404,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA
1582
329/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃ N. 80/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO N.
295/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
72,00
1754
335/2015
010.439.346/0001-44
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
76,24
1755
331/2015
012.980.648/0001-50
, CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, LAPIS PARA ESCRITA MATERI
AL
CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO
SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE,
APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.,
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TI PO
DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS
MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETR O
NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGRAFICA
CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/ 03 (
SEGURANCA DE BRINQUEDOS ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 300/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM
X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
129,12
PREGÃO ELE34/2014
0,00
166,90
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903021.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903021.0111000.439 - FICHA
1567
320/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 113 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
INDELEVEL A MARCA OU ID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 M L,
TRANSLUCIDA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
1570
313/2015
062.144.308/0001-68
KG TENDO CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA DE MEI O
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
96,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
2.139,44
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
233
0/0
011.660.962/0001-93
787
0/0
018.235.983/0001-00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
1999
0/0
000.604.122/0001-97
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
570
0/0
053.437.315/0001-67
2791
0/0
053.437.315/0001-67
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 114 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 570/2015. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E CESTAS
BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.728,00
PREGÃO PRE 5/2011
1.728,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
989,86
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
234
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
784
0/0
018.235.983/0001-00
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 83/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO.
DISPENSA D
/0
0,00
550,00
0,00
PREGÃO PRE
6565/2014
0,00
301,20
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
2654
0/0
004.792.027/0001-15
6979 - ASSOC. BRAS. DOS MUNIC DE INTER. CUL
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.464 - FICHA
2644
812/2015
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 115 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1165
368/2015
013.461.183/0001-94
, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E AT A
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
149,09
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO CA 50 10 MM ( 3/8 ) COM 12
MTS
DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA
RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480,
POSSUI SUPERFICIE NERVURADA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 33/2014.
PREGÃO PRE99/2014
0,00
0,00
88,92
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.654,29
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.355,20
1.355,20
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1095
202/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
215
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 116 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0145000.473 - FICHA
2517
1075/2015
017.884.087/0001-00
6829 - BARBOSA & COSTA AUTO PECAS LTDA -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL PARA MOTOS 4 TEMPOS SAE 20 W
50 - FRASCO COM 1 LITRO, PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO
N. 1075/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
132,24
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
6.372,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA DE RESINA ACRILICA DE
DEMARCACAO DE SINALIZACAO VIARIA - BALDE COM 18 LITROS, PARA DIRETORIA
DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 53/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
58/2015 (NE 1982/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DE RECURSO).
PREGÃO ELE53/2014
0,00
0,00
6.490,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTECAO TIPO AGUIA, LENTES DE
POLICARBONATO, TRATAMENTO ANTI RISCO, COR ESCURO, TAMANHO UNIC,
PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
25,80
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
3.960,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0141000.473 - FICHA
2565
1132/2015
011.454.982/0001-08
6917 - LUMINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINT
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0141000.473 - FICHA
1091
167/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
1197
369/2015
011.202.309/0001-80
Empenho
2566
Processo
1133/2015
CPF/CNPJ
011.454.982/0001-08
Fornecedor
6917 - LUMINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINT
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 117 / 248)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE POLIETILENO, FLEXIVEL 75 CM, COR
LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE
, TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE SOLVENTE E RESINA
METILMETACRILICO, NA COR BRANCA N9,5, DE ACORDO COM A NORMA CET ET
SH 14, BALDE 18 LITROS., TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE
SOLVENTE E RESINA METILMETACRILICO, NA COR AMARELA 10YR7,5/14, DE
ACORDO COM A NORMA CET ET SH 14, BALDE 18 LITROS. ///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMARCA VIARIA, CONFORME
PREGÃO N. 53/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2015. (NE 1983/
2015,
ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE
RECURSO).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE53/2014
0,00
0,00
17.190,00
0,00
0,00
3.122,92
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
CONVITE
29/2013
0,00
0,00
5.682,54
184
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E
SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO
CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVITE N. 29/2013.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
232
0/0
011.660.962/0001-93
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
---------------------114.754,38
---------------------981.243,72
---------------------709.173,79
0,00
0,00
426,54
SUBTOTAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 118 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2671
0/0
0 . . -
ORLANDO ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
741,87
2672
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
573,05
2673
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
579,31
2674
0/0
0 . . -
GRASIELE BARBOSA BIONDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
HELENA PEREIRA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
BERENICE RAMALHO DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
0,00
0,00
571,84
2682
0/0
0 . . -
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
561,65
2683
0/0
0 . . -
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
585,47
2684
0/0
0 . . -
MARCIA AURELIA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
601,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.203,76
, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO
AO PERÍODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV.
JOÃO
PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.494,50
, REFERENTE AO SERVIÇO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO
A GASOLINA 2 TEMPOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2432, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/20 15
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIAPAIS. /// REFERENTE AO SE RVICO DE
LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJA 16 METROS DE ALTURA PARA
PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO MINIMA DE 10 HORAS), PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1062/2015.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
784,00
0,00
0,00
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
2666
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2794
0/0
057.313.439/0001-91
6986 - CAMAR LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQ
2795
0/0
012.884.074/0001-17
6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 119 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656
-2904, RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 233/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
7,18
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.198,89
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.500,00
---------------------1.091,18
---------------------0,00
---------------------24.438,53
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000.327 - FICHA
2796
0/0
033.530.486/0035-78
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2587
0/0
279.621.228-97
5160 - ALEXANDRE MANOEL DO PRADO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDRE MANOEL
PRADO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
DA PACIENTE ANA PAULA LEMOS DA SILVA, NO DIA 15/05/2015 (CÓD. 2223
),
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2686
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
SUBTOTAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000.45 - FICHA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
Empenho
1839
Processo
0/0
CPF/CNPJ
013.123.618/0001-90
Fornecedor
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 120 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS),
Valor Liquidado
Valor Pago
4/2015
0,00
29.470,00
0,00
DISPENSA D
/0
850,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
580,80
0,00
DISPENSA D
/0
5.160,26
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
330,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2803
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903943.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903943.0111000.73 - FICHA
2821
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
2801
0/0
001.598.545/0001-04
6987 - FUNDAÇAO P/ O DESENV DO ENSINO PES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 121 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA MARICLAUDIA G. BARBOSA,
PARA SECRETARIA NO 6º ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR DOS TRANSTORNOS DA
APRENDIZAGEM E TRANSTORNOS DA ATENÇÃO, QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 13
DE JUNHO DE 2015 NA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%).
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1403
484/2015
016.717.327/0001-19
, CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
///
PREGÃO PRE48/2014
0,00
312,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
5/2015
0,00
33.899,40
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
718,88
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2797
0/0
049.637.548-27
6849 - GENESIA TANAKA MADURO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 122 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE (RETROATIVO E REAJUSTE) A GRATIFICAÇÃO DO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, GENESIA TANAKA MADURO,
CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 290/2015 EM ANEXO.
2798
0/0
254.010.868-73
6847 - MARCIA REGINA BONFA
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, MARCIA REGINA BONFA,
DISPENSA D
/0
1.078,30
0,00
0,00
2799
0/0
305.488.778-23
6848 - VANESSA DE JESUS LIRA
DISPENSA D
/0
1.078,30
0,00
0,00
2800
0/0
086.379.778-47
6851 - ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA,
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, ZORAIDE DONIZETH
BARBOSA DA CUNHA, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 290/2
015 EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.078,30
0,00
0,00
, CAMISETA VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDIN DO
4 CM,GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO D A
PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO;
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM
LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRA, CAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
ESTAMPADO ( EM SILK
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
ESTAMPADO ( EM SILK
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISAB
EL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE17/2014
0,00
1.383,20
0,00
PREGÃO ELE59/2014
0,00
95,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1987
799/2015
007.950.927/0001-31
6611 - RC UNIFORMES LTDA ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
2348
955/2015
007.525.680/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 123 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
200,00
0,00
/0
1.470,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE41/2014
20.431,97
0,00
0,00
, FAROL COMPLETO LE C/ LAMPADA 5U0941007C;, MAÇANETA INTERNA DA PO RTA
LE/LD 5Z0837114;, FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 36115561;, FILTRO D
E AR
032129620C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO DO
VEÍCULO SAVEIRO, ANO 2012 DE PLACA DMN 8990 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS
N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
408,49
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPS DE PVC MARROM 2" COLA, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014.
, REFERENTE AQUIIÇÃO DE BARRA TUBO PVC BRANCO ESGOTO "6", PARA
EXTENSÃO DE REDE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO ELE59/2014
0,00
189,50
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
5.925,00
0,00
0,00
-521.404,44
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM , LISO, 90º DE 3/4
",
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO
N. 59/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
2336
924/2015
010.845.106/0001-40
6890 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE LIXA Nº 80 PARA PAREDE, PARA
2807
0/0
056.899.602/0002-68
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
2824
1115/2015
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C
PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
A
M,
A
PREGÃO ELE53/2014
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
2822
0/0
069.330.264/0001-00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
2630
1070/2015
007.525.680/0001-06
2808
0/0
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
837
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 124 / 248)
Descrição
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.079.044,60
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
498,09
0,00
-
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
DISPENSA D
, ESTIMATIVO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2193), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFO RME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 214/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
DISPENSA D
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-27.852,43
0,00
0,00
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO
N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0230043.328 - FICHA
2804
0/0
0 . . -
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
843
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000.345 - FICHA
838
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009.346 - FICHA
2809
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 125 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFO RME
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0530005.367 - FICHA
2591
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
-97.752,64
0,00
0,00
, ESTIMATIVO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO
SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
SAÚDE.
DISPENSA D
/0
1.600,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO PONTES
GABRIELLY FERREIRA CAMARGO DE JESUS, NO DIA 18/06/2015 (CÓD. 2223)
,
OUTROS/NÃO
/0
0,00
800,00
0,00
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
10.267,20
0,00
DISPENSA D
/0
-401.043,63
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903940.0131000.371 - FICHA
2805
0/0
0 . . -
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2719
0/0
303.307.678-52
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.373 - FICHA
840
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 126 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-3.290,99
0,00
0,00
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL E DENTISTAS
- CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N.
2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
-30.000,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILÂN CIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
-25.000,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-3.368,46
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.387 - FICHA
841
0/0
0 . . -
/0
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2802
0/0
299.382.258-61
6988 - VANESSA VELOSO REZENDE
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIA VANESSA VELOSO
REZENDE PARA UTILIZADO COM DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA
SERVIDORA KILZA MORAIS RAMOS NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS QU E
ACONTECERÁ DE 17 A 20 DE MAIO DE 2015 NO HOTEL MAKSOUD PLAZA
- SP
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000.400 - FICHA
842
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 127 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DA VIGIÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0530012.401 - FICHA
2811
0/0
0 . . -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20
15,
SAÚDE.
DISPENSA D
/0
70.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHA, SECRETARI A
ATA
PREGÃO PRE96/2014
0,00
37.000,00
0,00
, ESTIMATIVO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2221), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20
15,
SAÚDE.
DISPENSA D
/0
1.600,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
PREGÃO PRE26/2014
109,39
0,00
0,00
---------------------225.870,90
---------------------116.195,19
---------------------15.000,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2045
864/2015
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.305.0039.2029.33903940.0530012.409 - FICHA
2806
0/0
0 . . -
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA
2823
1113/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
Empenho
2760
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 128 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
379,82
, MANUAL PRATICO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL - APRESENTANDO MODELOS DE PROCEDIMENTOS, ROTINAS,
INSTRUCOES NORMATIVAS, DECRETOS, PORTARIAS - 3° EDICAO - REVISTA E
ATUALIZADA. AUTOR MILTON MENDES BOTELHO., PATRIMONIO NA
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO N.
860/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
124,00
0,00
, RELE TEMPORIZADOR DE 0 A 30 SEGUNDOS 220VOLTS, CONTATOR CJX1B
(3TF45). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1207/2015.
DISPENSA D
/0
339,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.420,00
0,00
410,00
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
2041
860/2015
061.291.274/0001-71
6912 - EDITORA LIVRARIA DA FISICA LTDA - ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA
2858
12079/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
-38
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
19/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
2864
1189/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 129 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
63,85
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASER JET P1102W, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARI A
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1189/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
2803
0/0
002.328.280/0001-97
- CENTRO (INSS),
DISPENSA D
/0
0,00
118,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.032,53
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
2222
0/0
054.795.729/0001-20
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
788,90
0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
6.388,80
0,00
6.500,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
2844
0/0
001.600.715/0001-48
410 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN.
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 130 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 116/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
01.02.01.04.122.0002.2002.44905230.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905230.0111000.61 - FICHA
2695
1110/2015
000.640.470/0001-10
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA BIVOLT DE AUTONOMIA 20
MINUTOS PC ONBOARD, PARA DIRETORIA DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1110/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
310,00
0,00
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
403,20
0,00
0,00
, REFERENTE A RETIFICA DO CABECOTE AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO GOL DE
PLACA DMN 8978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDID O
N. 1194/2015.
DISPENSA D
/0
540,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.160,25
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
2842
1124/2015
002.785.214/0001-46
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2866
1194/2015
011.873.987/0001-75
01.03.01.04.122.0006.2008.33903943.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903943.0111000.73 - FICHA
2821
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 131 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.420,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW CROSSFOX GII, ANO 2014,
CHASSI 9BWAB45Z4E4094788 DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015.
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
1.190,00
0,00
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N.
1644/2015.
DISPENSA D
618,10
0,00
0,00
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.699,53
DISPENSA D
0,00
0,00
26.041,67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000.73 - FICHA
2231
0/0
008.816.067/0001-00
6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2852
0/0
001.401.734/0001-45
6993 - INFOROBOTICA SERV. DE AUTOM. IND. E
/0
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 132 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA
2860
12188/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
1218/2015.
DISPENSA D
/0
65,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.420,00
0,00
, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES;, COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA
TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF.
DE
MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500
UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR
14865/2002., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE CO M 100
UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBAR
BAS, NAO
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONAD O
EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORE PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
2.040,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0120001.100 - FICHA
2667
1009/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 133 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO
MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
270,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA
2857
1209/2015
003.169.808/0001-95
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2838
0/0
008.669.854/0001-77
, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO
6112101056007.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
944,90
0,00
0,00
2839
0/0
069.330.264/0001-00
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR KB 2171296
201;,
FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 AP 0301155601AP;, FILTRO DE AR 1.0 G4
032129620C;, FILTRO DE AR GOL 1.6 AP 551129620;, FILTRO DE AR GOL 1.6 G5 2010
5Z0129620B;, PASTILHA DE FREIO GOL G5 6N0698151C;, PASTILHA DE FRE IO GOL
G4 5X0698151;, PALHETAS DO LIMPADOR GOL G4 5X0998002;, PALHETAS
LIMPADOR KB 5X0998002A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
VEÍCULO VW KOMBI E GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO PRE72/2014
1.611,59
0,00
0,00
2840
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
PREGÃO PRE72/2014
946,34
0,00
0,00
2841
0/0
010.858.946/0001-47
, FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2992300;, FILTRO
DE AR
2996127;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 9840107;, FILTRO AGUA
SEPARADOR 1901776.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ IVECO 7013, ANO 2005 DE PLACA D BA
9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N.
, FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE DIESEL 2992300;, FILTRO DE AR 2996127;,
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DINATEIRO 98480107;, FILTRO DE AG UA
SEPARADOR 2992662.
MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS ANO 2011 DE PLACA DMN
8973 E 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO PRE72/2014
938,78
0,00
0,00
0,00
0,00
178,52
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
2747
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 134 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
2748
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39,78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
582,16
DISPENSA D
0,00
0,00
436,62
, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML.
COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE,
DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA.
COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM
TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR
DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE, INSTRUCO, SABAO EM PO COM AMACIANTE, PARA LAVAGEM D E
ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A AS
CRECHES E EMEIS (QSE), COFNORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.363,95
0,00
DISPENSA D
0,00
1.265,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
2750
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
2749
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1719
716/2015
013.134.595/0001-10
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA
2128
0/0
068.857.085/0007-58
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 135 / 248)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO
ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO
25%).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002.136 - FICHA
2235
0/0
008.816.067/0001-00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO HYUNDAI CAMINHONETE, ANO 2014 ,
CHASSI 95PZBN7KPEB054332 DE PLACA EOD 5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N .
21/2015.
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
2.730,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
A;,
LARANJA LIMA AA;, LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MARACUJA
AZEDO;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA AA ;,
TOMATE SALADA EXTRA AA.
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE67/2014
-0,57
0,00
0,00
735
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
-4,05
0,00
0,00
737
0/0
008.705.954/0001-01
A;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
///
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
A;,
SALADA EXTRA AA.
PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
-5,16
0,00
0,00
930
187/2015
053.372.363/0001-14
, BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, S, BISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
-41,53
0,00
0,00
931
188/2015
053.372.363/0001-14
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTR
DE PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
940,50
0,00
1510
537/2015
053.372.363/0001-14
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.565,00
0,00
O
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 136 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
PREÇO N. 178/2014.
1522
0/0
008.705.954/0001-01
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
515,60
0,00
1524
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
-0,60
0,00
0,00
2278
946/2015
002.748.635/0001-05
///
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE
BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS
ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE
OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO,
BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE
DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA
INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA,
RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAG EM
DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO,
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO
TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
12.951,36
0,00
2382
0/0
008.705.954/0001-01
///
PREGÃO PRE67/2014
0,00
119,60
0,00
2383
0/0
008.705.954/0001-01
L;,
VAGEM MACARRÃO.
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
4.531,98
0,00
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
5.355,67
0,00
0,00
0,00
733,20
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 137 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
E
DISPENSA D
0,00
0,00
315,73
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
0,00
0,00
1.334,44
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
-80.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
80.000,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
2846
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
224,70
2763
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
479,04
2785
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
97,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.088,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 138 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
622,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.156,89
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
2736
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901137.0151000.187 - FICHA
2737
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901142.0151000.187 - FICHA
2739
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 139 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143 - 13º SALÁRIO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901143.0151000.187 - FICHA
2738
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
954,76
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2015, CHASSI
9BWAA45U2FP512837 DE PLACA FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
1.250,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI,
ANO 2014, CHASSI 935ZBWMMBE2137196 DE PLACA FTC 2531 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015.
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
3.430,00
0,00
10.166,14
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969.0151000.226 - FICHA
2234
0/0
008.816.067/0001-00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009.240 - FICHA
2233
0/0
008.816.067/0001-00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 140 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969.0151000.268 - FICHA
2232
0/0
008.816.067/0001-00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW UP, ANO 2015, CHASSI
9BWAG423FT536381 DE PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
1.250,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
604,09
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
996,69
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
2756
0/0
0 . . -
2757
0/0
0 . . -
2758
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
933,69
2761
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
560,70
2762
0/0
0 . . -
SALARIO) CARLOS ARRUDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,47
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.015,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42,33
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2734
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2732
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 141 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
2519
10820/2015
017.884.087/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS
HIPOIDES CAIXA DE MUDANCAS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA
PRESSAO ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE ,
ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU SAE 90. (TAMBOR 200 LITROS), PARA A MANUTENÇÃO
DAS MÁQUINAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N .
1082/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.970,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
2859
1208/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
564,00
0,00
0,00
2861
1221/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
564,00
0,00
0,00
, CAMISETA DE MALHA FRIA, FIO 30, COR CINZA, COM BRASAO DA PREFEIT
URA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN, NA COR BRANCA ), NA FRENTE NO LADO
ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA
MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".A PLICAR
FAIXA REFLETIVA DE 25MM A APROXIMADAMENTE 20CM DA BARRA.TAMANHO
EGGGG, CALCA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODA O,
COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS,
FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02
BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,
APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA (
ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO S UAS
CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE
MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO G., CALCA ,
CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATU RA
DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM
NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01
BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS
TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE
25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA
CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO
ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X
LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO GG., CALCA, CON FECCIONADA EM SARJA 3
X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA
PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA
CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEI ROS
CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM
DA
BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN,
RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA
CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL,
PREGÃO PRE17/2014
2.070,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
2833
1116/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
TAMANHO EGG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
2335
9236/2015
015.106.906/0001-62
6724 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP
(Página: 142 / 248)
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA BRANCA 1ª. LINHA LAT A COM
18 LTS., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNCIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE54/2014
0,00
621,50
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
2703
1140/2015
004.967.769/0001-34
5045 - TFC DO BRASIL LTDA
, PENTE DE NYLON PARA ESCOVA CENTRAL, CERDAS DE NYLON PARA ESCOVAS
LATERAIS, CERDAS DE ACO PARA ESCOVA LATERAL DA VARREDORA, SUPORTE
DO GUARDA PO, RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VARREDORA MECÂNICA REBOCAVEL, MARCA
VEMAQ, ANO 2010 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 1140/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
7.822,00
0,00
2832
11086/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, PNEU 185 X 60 R14, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 195 70 R15C. ///
REFRENTE
N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
7.130,00
0,00
0,00
, TUBO PVC PBS CL15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME C.I. 042/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.975,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.610,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
2.420,00
0,00
83.528,93
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2825
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2709
0/0
003.518.732/0042-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2831
0/0
007.495.497/0001-05
5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
TOMADA DE
4/2011
Empenho
2865
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 143 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO
REDENTOR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE
PREÇO N. 4/2011.
1190/2015
011.792.674/0001-92
, REFERENTE A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE, PARA O CAMINHÃO LIMPA
FOSSA DE PLACA DBA 9691, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDI DO
N. 1190/2015.
DISPENSA D
/0
30,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNBDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO D E
2015.
DISPENSA D
/0
400.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.392,50
DISPENSA D
/0
0,00
7,18
0,00
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
424,36
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
2849
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000.327 - FICHA
2796
0/0
033.530.486/0035-78
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
Empenho
2850
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 144 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
240.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2856
1210/2015
011.792.674/0001-92
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8967 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N .
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
2862
1217/2015
011.792.674/0001-92
, REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
3.290,99
0,00
0,00
, COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO
SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0
CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA
PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS
GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA
COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA
DISPENSA D
/0
3.325,27
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
861,86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,74
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
2847
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
2854
1191/2015
001.447.737/0001-10
5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0530057.388 - FICHA
2751
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901137.0530057.388 - FICHA
2752
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 145 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901142.0530057.388 - FICHA
2754
0/0
0 . . -
.
.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.097,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
433,80
, REFERENTE AQUISIÇÃO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE
OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA SCR BALDE COM 20 LITROS, PARA ZOONOSES (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDI DO
N. 1219/2015.
DISPENSA D
/0
445,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 1222/2015.
DISPENSA D
/0
3.712,50
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143.0530057.388 - FICHA
2753
0/0
0 . . -
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012.406 - FICHA
2855
1219/2015
017.884.087/0001-00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
2853
1222/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
2835
0/0
065.078.263/0001-69
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 146 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
2.420,00
0,00
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 268/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
2836
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
DISPENSA D
2837
0/0
011.322.227/0001-70
DISPENSA D
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
88,47
0,00
PREGÃO PRE72/2014
680,75
0,00
0,00
/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
2492
0/0
000.604.122/0001-97
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
2843
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 147 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.444.882;, ELEMENTO FILTRO DE AR
46.783.546;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.773.404;, OLEO MOTOR 15W40;, CORREIA
DENTADA 46.515.401;, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTANDA;, PIVO D
A
BADEIJA DIANTEIRA L/D 7086251;, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA L/D 708
2812;,
BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA L/D 46760674.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, ANO 2009 DE PLACA EEF
3985 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA
2863
1188/2015
001.323.787/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 14 X 38MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO,
DISPENSA D
/0
28,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE TUR ISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE29/2014
254,00
0,00
0,00
, CONSERTO EM POSTE DE SINALIZACAO VIARIA, CONSERTO EM POSTE DE
SINALIZACAO SEMAFORICA. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS POS
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 1120/2015.
DISPENSA D
0,00
1.350,00
0,00
---------------------777.519,58
---------------------78.411,81
---------------------63.052,80
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000.451 - FICHA
2834
1114/2015
061.721.320/0002-06
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0141000.475 - FICHA
2697
1120/2015
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
TES,
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 148 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
707
0/0
007.602.781/0001-33
/0
0,00
0,00
148,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
2.710,40
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
0,00
257.470,50
DISPENSA D
0,00
564,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0520002.123 - FICHA
1362
0/0
001.778.972/0001-74
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0230043.324 - FICHA
2394
9412/2015
008.528.442/0001-17
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 149 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PEDIDO N. 941/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530003.325 - FICHA
2385
1039/2015
012.059.047/0001-00
6963 - PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TIPO BIN ,
LARGURA 150 MM , ALTURA 120 MM E COMPRIMENTO 250 MM, SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
4.425,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PED IDO
N. 1051/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
340,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7,18
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PEDIDO N. 942/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
564,00
0,00
PREGÃO PRE29/2014
0,00
4.468,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
2387
1051/2015
012.543.313/0001-75
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0131000.327 - FICHA
2796
0/0
033.530.486/0035-78
01.09.01.10.301.0039.2030.33903007.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903007.0530006.338 - FICHA
2393
9421/2015
008.528.442/0001-17
01.09.01.10.301.0039.2031.33903039.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903039.0230018.351 - FICHA
2331
1020/2015
017.169.134/0001-33
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 150 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONAS, PNEU LISO 215 X 75
R17.5 12
LONAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 104/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
2332
10196/2015
017.169.134/0001-33
, PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONAS, PNEU LISO 215 X 75
R17.5 12
LONAS, PNEU 205 X 70 R15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA O SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRE29/2014
0,00
5.028,00
0,00
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.267,20
, RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;, RAÇÃO PARA CÃES ADUL TO,
SACO COM 25 KILOS;, RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE51/2014
0,00
4.163,53
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
806,84
0,00
0,00
1.500,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
/0
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2802
0/0
299.382.258-61
6988 - VANESSA VELOSO REZENDE
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 151 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIA VANESSA VELOSO
REZENDE PARA UTILIZADO COM DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA
SERVIDORA KILZA MORAIS RAMOS NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS QU E
ACONTECERÁ DE 17 A 20 DE MAIO DE 2015 NO HOTEL MAKSOUD PLAZA
- SP
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA
TESOURARIA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
2291
1021/2015
017.169.134/0001-33
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 215 X 75 R17.5 12 LONAS,
PREGÃO PRE29/2014
0,00
2.284,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORM
E
PREGÃO ELE61/2014
0,00
2.093,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
261,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
214,86
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
2199
1005/2015
007.525.680/0001-06
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 152 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001.474 - FICHA
2868
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
, ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-59.634,28
0,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
406,58
0,00
----------------------39.634,28
---------------------24.898,37
---------------------272.910,12
0,00
681,67
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA
2256
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 153 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LANTERNA TRASEIRA L/D 5W6945096AA;, GRADE INFERIOR DO FAROL DE M ILHA
LD 5W0807833A3BZ;, FAROL L/D 5W0941043F;, MAQUINA DE VIDRO DA PORT
A
DIANTEIRA L/E L/D 5X3837501;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 377129620A;, F ILTRO DE
AR 377129620A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT
ENÇÃO
DO VEICULO GOL 1.6, ANO 2010 DE PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATE DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
63,85
797
0/0
002.328.280/0001-97
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
DISPENSA D
0,00
2.585,07
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,20
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
3.968,80
, REFERENTE AO CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 116/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
6.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.100,44
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
2844
0/0
001.600.715/0001-48
410 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2871
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 154 / 248)
Descrição
, OLEO MOTOR;, FILTRO OLEO;, FILTRO DE COMBUSTIVEL;, BUJÃO DO CART
ELEMENTO;, FILTRO;, CARTAO;, PASTILHA DE FREIO;, ADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW
CROSSFOX DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E;,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2870
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA EOD 5128
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DISPENSA D
/0
669,30
0,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW CROSSFOX GII, ANO 2014,
CHASSI 9BWAB45Z4E4094788 DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015.
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
0,00
1.190,00
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N.
1644/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
618,10
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000.73 - FICHA
2231
0/0
008.816.067/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2852
0/0
001.401.734/0001-45
6993 - INFOROBOTICA SERV. DE AUTOM. IND. E
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
485
0/0
0 . . -
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-26.000,00
0,00
0,00
2885
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES
PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
4.818,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
17.298,63
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
2887
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 155 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA
LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA
2886
0/0
0 . . -
TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.706,85
0,00
0,00
, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO
ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E
RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA
ROLO., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE
COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE
BORRACHA E RESINA SINTETICA., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE
SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECA
O
Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORE TO 154.00
MEQ/L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., ATADURA DE CREPE 13 FIOS
POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDIDADES CADA PACOTE., COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 9 FIOS
POR CM², MEDIDA: 91 CM X 91 MT, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO, NAO ESTER
IL.,
TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS EM ATENDIMENTO DE
TRAUMA, COM CORTE MICRO
- SERRILHADO, PUNHOS ANATOMICOS, FITA
MICROPOROSA CIRURGICA, MEDIDA : 25 MM X 4,5 MT ., ANTISSEPTICO EM SPRAY
50 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
988/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
454,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.818,88
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903036.0120001.100 - FICHA
2179
988/2015
018.337.759/0001-20
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903036.0122000.119 - FICHA
2185
967/2015
018.337.759/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 156 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
IL.,
50 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR A KITS DE
PRIMEIROS SOCORROS PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
967/2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
1.108,29
0,00
O
IL.,
50 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS KITS
DE PRIMEIROS SOCORROS , EMEIS E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 971/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.705,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.265,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903036.0121000.132 - FICHA
2193
971/2015
018.337.759/0001-20
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA
2128
0/0
068.857.085/0007-58
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 157 / 248)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO
ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO
25%).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
121,95
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO HYUNDAI CAMINHONETE, ANO 2014 ,
CHASSI 95PZBN7KPEB054332 DE PLACA EOD 5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N .
21/2015.
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
0,00
2.730,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002.136 - FICHA
2235
0/0
008.816.067/0001-00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1523
0/0
008.705.954/0001-01
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
141,33
0,00
2382
0/0
008.705.954/0001-01
///
PREGÃO PRE67/2014
0,00
4.045,55
0,00
2383
0/0
008.705.954/0001-01
L;,
VAGEM MACARRÃO.
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
5.736,20
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
836,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 158 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RATA;,
CA
///
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
PREGÃO PRE57/2014
-1,45
0,00
0,00
TINTA GUACHE VERMELHO COM 250 ML, TINTA GUACHE AMARELO COM 250 ML,
TINTA GUACHE BRANCO COM 250 ML, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E
COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURA NCA
DE BRINQUEDOS ), LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X
8.9 X 0.70 CM 32, TINTA GUACHE 15ML CX COM 6 POTES, TINTA PARA PIN
TURA
FACIAL COM 06 CORES, TINTA GUACHE VERDE COM 250 ML, LIVRO DE ATAS DE
PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14. 4 X
20.2 CM COM PAUTA, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200
FLS, LIVRO DE PONTO,TIPO MENSAL COM 2 ASSINATURAS 220 X 320MM COM 100
FLS, LAPIS DE COR JUMBO - TRIANGULAR, 175 MM DE COMPR. X 10 MM DE Ø.
CAIXA COM 12 CORES, CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA
DURA COM 40 FOLHAS, FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL. /// R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES
PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1386
525/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 159 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMP, BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA, CAPACIDA DE
PARA 15 LITROS.
/// REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
94,74
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1448
443/2014
010.439.346/0001-44
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1459
441/2015
010.439.346/0001-44
NA LIMP, BALDE DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 LITROS. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
28,88
0,00
1460
442/2014
010.439.346/0001-44
NA LIMP, BALDE DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 LITROS. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
57,76
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.622,02
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 160 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969.0151000.226 - FICHA
2234
0/0
008.816.067/0001-00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2015, CHASSI
9BWAA45U2FP512837 DE PLACA FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
0,00
1.250,00
, SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 230197),
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
506,74
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
5/2015
0,00
0,00
33.899,40
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
0,00
3.430,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.235 - FICHA
1894
775/2015
002.296.529/0001-20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009.240 - FICHA
2233
0/0
008.816.067/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 161 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI,
ANO 2014, CHASSI 935ZBWMMBE2137196 DE PLACA FTC 2531 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW UP, ANO 2015, CHASSI
9BWAG423FT536381 DE PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
0,00
0,00
1.250,00
PREGÃO PRE11/2014
0,00
615,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969.0151000.268 - FICHA
2232
0/0
008.816.067/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0210037.283 - FICHA
2349
1041/2015
002.296.529/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 162 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML, PARA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 58/2014.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
2519
10820/2015
017.884.087/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS
HIPOIDES CAIXA DE MUDANCAS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA
PRESSAO ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE ,
ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU SAE 90. (TAMBOR 200 LITROS), PARA A MANUTENÇÃO
DAS MÁQUINAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N .
1082/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.970,00
2520
1083/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
, OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSI DE ALTA PERFOMACE PARA MOTORES A
DIESEL DE ALTA POTENCIA SUPER ALIMENTADOR OU TURBO ALIMENTADOR
PARA OPERACOES EM CONDICOES SEVERAS
- ADITIVO, DETERGENTES,
DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE,
ANTIESPUMANTE, CLASSIFICACAO API CG - 4/SJ, ACEA - E2 / B2 GRAU SAE 15 W
40, MOTOR TURBO., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE
OPERE EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO
COM OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESIST
ENCIA A
OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS
DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE
FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS LEVES
E PESADOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1083/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.414,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.156,82
0,00
0,00
608,52
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 163 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2175
9920/2015
018.337.759/0001-20
, GABAPENTINA 300 MG, GLIMEPIRIDA 6 MG.
///
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
450,90
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METRONIDAZOL COM 250 MG,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG +
COLECALCIFEROL 400 UI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 14),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
201,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
3.600,00
0,00
, DIAZEPAN COM 10 MG, COMPRIMIDO SULCADO., PREDNISONA 20 MG. /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 285/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
975,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
256,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
555,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2556
1098/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
2557
1097/2015
001.140.868/0001-50
6760 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
2581
1099/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.323 - FICHA
2182
984/2015
018.337.759/0001-20
, EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO,
APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA
ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO
ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE US O
UNICO, DESCARTAVEL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 984/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006.332 - FICHA
1780
785/2015
055.184.899/0001-31
1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 164 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, COM 08 DEGRAUS,
COMPRIMENTO 2.40 M, MODELO AMERICANA DUPLA, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 785/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
74,32
0,00
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
580,32
0,00
, BOMBA DE COMBUSTIVEL COPLETA 7X0919051;, FILTRO LUBRIFICANTE
036115561;, CABO VELOCIMETRO 7X0957795;, SENSOR DE VELOCIMETRO
191919149E. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO DO
VEÍCULO KOMBI, ANO 2008 DE PLACA DMN 892 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
PREÇO N. 217/2014.
, FAROL ESQUERDO;, FAROL DE NEBLINA.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122
DO SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 095/2015 DA SECRETARIA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
780,45
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2480
0/0
069.330.264/0001-00
2877
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
DISPENSA D
/0
1.042,25
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.941,85
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2869
0/0
002.125.620/0001-82
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 165 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PINTURA DO PARA -CHOQUE;, FUNILARIA E PINTURA DO PARA
-LAMA L/E;,
SERVIÇOS ELETRICOS COM TROCA DE FAROIS;, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE
EMBREAGEM, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO CAMBIO;, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO;, CAMBAGEM/1 LADO;, SCANEAMENTO, RESET. DA LUZ MAN. DE
ÓLEO. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO
PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122 DO SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2878
0/0
132.240.868-82
4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE
0 DE
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW G O,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
370,60
0,00
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA;, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE
PLACA EOD 5123 DA SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 100/2015 D A
DISPENSA D
424,17
0,00
0,00
0,00
345.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2345
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
2875
0/0
002.125.620/0001-82
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 166 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.002,50
0,00
.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
2162
9290/2015
018.337.759/0001-20
, METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML., CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA COM 30GR., AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML,
FRASCO COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS P ARA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E ATA
DE
PREGÃO ELE70/2014
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS DE 20 CASSETES CADA, PARA
DETECÇÃO DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE VIRAL HUMANA EM SANGUE TOTAL,
SORO E PLASMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 097/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
7.975,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERV IÇO DE RETIFICA COMPLETA E DEMAIS SERVIÇOS NO
VEÍCULO GOL DE PLACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DISPENSA D
/0
645,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
240,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2873
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530012.409 - FICHA
2883
0/0
011.873.987/0001-75
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012.409 - FICHA
2882
0/0
015.913.816/0001-83
6994 - GABRIELE MEDICO SIQUEIRA GONCALVES
, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EMERGENCIAIS PARA O CANIL
MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
2888
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 167 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 379/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
174
0/0
002.328.280/0001-97
DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
963,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
997,96
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
327,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
467,02
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 168 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903026.0145000.473 - FICHA
2241
0/0
001.292.729/0001-41
3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
, PLACA DE POTÊNCIA R03;, PLACA DE CPU MICRO PROCESSADA R03;, PLAC
A
BICOLOR (DEZENA);, PLACA BICOLOR (UNIDADE).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 077/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
3.806,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE FAROL COD. 34901
-KPH-881, PARA
MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E
, EIXO TRASEIRO 5Z0500051C;, BUCHA DO EIXO 377501541;, RODA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA DMN
8942 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
195,10
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.127,64
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALIZADOR DE TRAFEGO ( CONAO ) NA COR
LARANJA COM TRES FAIXAS REFLETIVA, MEDIDAS DO TOPO 40CM X ALTURA
110CM COM BASE QUADRADA DE 56 X 56CM, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
PREGÃO PRE61/2014
0,00
2.780,00
0,00
PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20
00,
DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
150.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
232,48
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
2167
0/0
016.722.128/0001-07
2330
0/0
069.330.264/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
2164
932/2015
020.281.229/0001-59
6795 - MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 169 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------174.940,94
---------------------505.743,27
---------------------56.862,27
-500,00
0,00
0,00
463,79
463,79
0,00
0,00
14.058,22
0,00
0,00
1.091,40
0,00
0,00
1.828,20
0,00
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
2912
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
,
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 170 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.507,99
0,00
0,00
1.930,54
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
46.466,69
0,00
DISPENSA D
0,00
11.058,40
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
/0
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 171 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
11.936,51
0,00
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
982,34
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
14.154,56
0,00
0,00
22.277,05
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
599
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 172 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
41.431,46
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
469,50
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE
1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEI ROS
E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
5.040,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
6.007,68
0,00
0,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
2090
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
2901
1256/2015
008.528.442/0001-17
2902
1257/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 173 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
209.251,90
0,00
0,00
31.139,08
0,00
DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
DISPENSA D
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
128.746,84
0,00
DISPENSA D
0,00
8.350,20
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
2846
0/0
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 174 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
10.766,23
0,00
0,00
18.351,50
0,00
560,57
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR
,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR
MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE
SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG,
DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA
CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84,
RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02
ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE
PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES:
ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL
ANTOCIANINA ( INS 163I ) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO
DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTR O
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE IOGURTE SABOR
MORANGO, PACOTE DE1 KILO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA
PREGÃO ELE55/2014
/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
2904
1195/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
25/2015.
2905
1196/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON PARA
ESCOLA SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE56/2014
165,60
0,00
0,00
2906
1193/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA INGREDIENTES:
GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA).
CARACTERISTICAS: COR APROPRIADA O PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS
DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E
FORMATO. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO ,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE
MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE
REQUISITANTE. REGISTRO NO MS. DE ACORDO COM A NTA 31 (DECRETO
12.486/78); COM PESO LIQUIDO DRENADO DE 200G. ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., LEITE CONDENSADO OBTIDO
PELA DESIDRATACAO DO LEITE, ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE,
EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO
ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE
DO PRODUTO. ATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
DIPOA, CONFORME PORTARIA 369 DE 04/09/1997
E DO REGULAMENTO DA
INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEVE RA
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. PESO APROXIMADO 395G. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., COCO RALADO SECO SEM ACUCAR, PACOTE
DE 100G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
ESCOLA SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
PREGÃO ELE55/2014
245,56
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREGÃO PRE28/2014
601,92
0,00
0,00
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., LEITE CONDENSADO OBTIDO PELA
DESIDRATACAO DO LEITE, ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE, EMBALADO
EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA,
RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM
DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO.
ATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DIPOA,
CONFORME PORTARIA 369 DE 04/09/1997 E DO REGULAMENTO DA INSPECAO
INDUSTRIAL E SANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEVERA
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. PESO APROXIMADO 395G. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
PREGÃO ELE55/2014
110,34
0,00
0,00
(Página: 175 / 248)
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006.216 - FICHA
2907
1181/2015
005.515.263/0001-57
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
2908
1169/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
2910
1166/2015
008.528.442/0001-17
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., EXTRATO DE TOMATE EMB ALAGEM COM 350
GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM DE 400 GR,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREGÃO PRE43/2014
212,00
0,00
0,00
(Página: 176 / 248)
2913
1170/2015
008.528.442/0001-17
, MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR . ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500
GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMP AS
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO
CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCC AO, NAO PODENDO
ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER
MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O
COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO., SAGU DE
MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA
176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
160,32
0,00
0,00
2914
1171/2015
002.748.635/0001-05
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM
ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG E
MAXIMO 3.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME, MARCA, PESO
LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE DE
VALIDADE, CODIGO, REGISTRO INTERNO DO PRODUTO, QUANTIDADE DO
PRODUTO., PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE
CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG. /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC
I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
4.568,16
0,00
0,00
2915
1172/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
COEXTRUSADO A BAS E DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE57/2014
4.722,00
0,00
0,00
2916
1173/2015
059.328.567/0001-34
PREGÃO PRE68/2014
1.580,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 177 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES .EMBALAGEM: PACOTE DE
POLIETILENO TRANSPARENTE,IMPRESSO, ATOXICO, RESISTENTE,
HERMETICAMENTE FECHADO, LACRE POR TERMO SOLDAGEM, CONTENDO 2,5 A
05 QUILOGRAMAS DO PRODUTO . ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NO ATO DA ENTREGA., FILE DE P EIXE
CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PEL E,
CAPACIDADE PARA 8 KGS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA E
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.983,16
0,00
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
3.660,67
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.328,14
0,00
0,00
7.422,54
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 178 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
79.120,69
0,00
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, FORRO DE PVC
BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL
DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE61/2014
0,00
1.529,86
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO MODELO
APOLO (TERMO PLASTICO) INCOLOR, COM FORMATO ESFERICO. CERCA DE 220
MM DE DE LARGURA E 220 MM DE ALTURA. CONSTITUIDO DE COROA E CARNEI RA
DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO E ATRAVES DE AJUSTE COM
CATRACA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N .
1137/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
319,50
0,00
, JUNTA GIBAULT F.F 3" PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GI BAULT
F.F 4" PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PAA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
1.250,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.780,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
2390
1028/2015
007.525.680/0001-06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
2701
11373/2015
065.555.146/0002-20
4608 - BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2377
954/2015
007.584.385/0001-20
6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000.307 - FICHA
2704
1141/2015
010.974.610/0001-40
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 179 / 248)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA COM MANGUEIRA 1/2 COM 25 METROS
750 LIBRAS DE PRESSAO, TRIFASICA 220V, SECRETARIA DE SERVIÇOS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
19.114,81
0,00
0,00
14.720,19
0,00
0,00
72.472,75
0,00
0,00
3.465,99
0,00
/0
17.000,00
4.945,69
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
40.145,44
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
2849
0/0
2015.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
2903
0/0
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA
2897
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 180 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.435,32
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
24.885,60
0,00
, EIXO DE ACIONAMENTO 1466100405;, BOMBA ALIMENTADORA 1467030308;, PINO
DO MANCAL 2463100002;, ROLETE DO MANCAL 2460300005;, ARRASTADOR DA
BOMBA 1460140334;, CAME DO COMANDO 1466110657;, PISTÃO DO AVANÇO
1463104657;, CORPO DO DISTRIBUIDOR 1469334870;, BUJÃO ROSCADO
2463452001;, VALVULA REGULADORA 1460362020;, ARRUELA DE FECHAMENTO
1460134317;, DIAFRAGMA 1460503304;, REPARO DE VEDAÇÃO;, BUCHA GUIA
1460324333;, RETENTOR 2460283001;, CARCAÇA DA BOMBA INJETORA
F000461064;, BICO INJETOR COMPLETO 043193731;, GUARDA PÓ DO BICO 2 46005;,
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 6008001182002;, FILTRO DIESEL 6013006035
007;,
FILTRO DE AR 600700117433;, FILTRO LUBRIFICANTE 6009001207007;, FI
LTRO
SEPARADOR DE AGUA 608001204004.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA
4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.761885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, ANEL DE SEGM
ENTO
STD 70.83.194;, BRONZINA DE BIELA STD 70.83.202;, BRONZINA DE MANC
AIS
STD70.83.212;, CORREIA DENTADA 70.83.436;, TUBO DE COLA / LOCTITE 70.82.070;,
GUIAS DE VALVULAS 55.23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, PISTÕES
OM
PINOS 70.84.584;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RETENTOR DO
COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HA STE
DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA
DO
MOTOR 46.82.2096;, TUBO DE AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE Á
GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
VIRABREQUIM 7085025;, TAMPA DA CORREIA70.83.439;, VALVULA DE ESCAP
E
70.85.037;, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA COR REIA
70.83.437;, TUCHOS HIDRAULICOS 70.85.108;, COXIM DO MOTOR DIANTEIR
O
SUPERIOR 46.84.2706;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICA
DOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABO DE VEL
AS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MABGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87458;, MANGUEIRA AGU
A
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86.071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI
46.82.2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RA DIADOR
51.82.0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.8 5.035;,
VELAS DE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIRA ALTERNAD OR
55.19.34;, ROLAMENTOGUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.1364;, MAQUIN A DO
LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE
PLACA DMN 8947 (AMBULÂNCIA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
11.098,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
12.450,57
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
2850
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2898
0/0
008.669.854/0001-77
2899
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 181 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
17.600,00
0,00
0,00
0,00
28.725,45
0,00
0,00
3.290,99
0,00
0,00
1.300,00
0,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
6.168,02
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000.371 - FICHA
2895
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
2847
0/0
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2896
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 182 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
201,35
0,00
0,00
1.661,41
0,00
0,00
12.076,27
0,00
2.028,63
0,00
0,00
2.805,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
DISPENSA D
, REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCE SSO
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. JOSÉ NE VES
DE ALMEIDA JUNIOR, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 376/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
2889
0/0
057.102.638-93
2890
0/0
0
3584 - JOSE N. DE ALMEIDA JUNIOR
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2891
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
2892
0/0
0
2893
0/0
048.400.348-85
2894
0/0
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 183 / 248)
Descrição
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA O TILIA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
373/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA S ILVIA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
4.773,18
0,00
0,00
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXAND RE
DA COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 375/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA D IANA
BUENO UEDI, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
5.360,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.422,50
0,00
0,00
5.418,75
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-131,56
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
261,60
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
3.729,07
0,00
0,00
0,00
214,86
DISPENSA D
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.417 - FICHA
259
0/0
002.183.779/0001-53
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 184 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
9.878,10
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
1568
318/2015
008.528.442/0001-17
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
164,40
0,00
1572
307/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
324,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
9.349,57
0,00
0,00
22.034,14
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 185 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
7.928,29
0,00
0,00
0,00
406,58
---------------------360.909,65
---------------------928.528,37
---------------------883,04
0,00
0,00
463,79
0,00
0,00
14.058,22
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
2912
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 186 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.091,40
0,00
0,00
1.828,20
217,44
0,00
0,00
-10.117,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.03.04.126.0003.2009.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903972.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903972.0111000.29 - FICHA
2955
0/0
002.183.779/0001-53
/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
478
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
2985
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 187 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADILSON BRIGAGAO
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.068,47
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
ADILSON BRIGAGAO DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
20,68
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ADILSON
BRIGAGAO DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
DISPENSA D
/0
6.576,96
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.450,80
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.507,99
0,00
0,00
1.930,54
01.01.04.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901137.0111000.31 - FICHA
2986
0/0
0 . . -
01.01.04.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901142.0111000.31 - FICHA
2988
0/0
0 . . -
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143.0111000.31 - FICHA
2987
0/0
0 . . -
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 188 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO
DISPENSA D
/0
-1.290,00
0,00
0,00
2991
0/0
0 . . -
ERALDO APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.288,89
0,00
0,00
- CENTRO (INSS),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,20
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
46.466,69
-17,35
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2803
0/0
002.328.280/0001-97
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
328
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
Empenho
2969
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 189 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
700,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
007.715.946/0001-83
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
11.058,40
/0
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
11.936,51
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
982,34
DISPENSA D
0,00
0,00
14.154,56
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 190 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001.103 - FICHA
285
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-23,82
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22.277,05
DISPENSA D
0,00
320,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
470,30
0,00
DISPENSA D
/0
-107,39
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
267
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 191 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
322
0/0
329
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
-89,31
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-17,35
0,00
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21 A 24/4/2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME C.I N. 28/20 15 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-800,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
41.431,46
0,00
361,07
0,00
0,00
764,00
0,00
-342,11
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
287
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
Empenho
323
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 192 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-129,30
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
469,50
ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO
MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA,
ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE
400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO.,
BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM
CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA:
FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,
AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA
SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA
ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ),
DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS
SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA ,
NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA
GEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
1.343,13
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
9.235,97
0,00
0,00
PREGÃO PRE57/2014
24.057,00
0,00
0,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
2090
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
2996
1185/2015
053.372.363/0001-14
2997
1186/2015
053.372.363/0001-14
2998
1182/2015
002.748.635/0001-05
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2999
1183/2015
013.009.421/0001-25
3000
1184/2015
053.372.363/0001-14
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 193 / 248)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E
CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE,
TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG,
PARA UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO I, CLASSE MEDIA, NOVA, PACO
TE
COM 500 GR, SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, EM
EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA E
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
175/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
219,00
0,00
0,00
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA
GEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
1.164,90
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANDERSO N
FERREIRA BITENCOURT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
467,33
0,00
0,00
ANDERSON FERREIRA BITENCOURT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
525,75
0,00
0,00
0,00
0,00
209.251,90
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
2975
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
2974
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 194 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
31.139,08
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
2846
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
314
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1,96
0,00
0,00
319
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
DISPENSA D
/0
-68,39
0,00
0,00
1797
0/0
005.160.935/0001-59
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-639,42
0,00
0,00
2950
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
2951
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
2956
0/0
005.160.935/0001-59
ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.600,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA MESSIAS
SILVA DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
1.119,74
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
622,08
0,00
0,00
2960
0/0
007.140.538/0001-40
2970
0/0
010.965.693/0015-06
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2971
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
2973
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 195 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
622,08
0,00
0,00
0,00
0,00
128.746,84
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SILVIA
MESSIAS SILVA DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
2972
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SI LVIA
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
270
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
-232,47
0,00
0,00
339
0/0
010.965.693/0015-06
DISPENSA D
/0
-34,31
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
8.350,20
0,00
0,00
10.766,23
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 196 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
18.351,50
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-25,02
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
312
0/0
006.183.015-
2952
0/0
002.183.779/0001-53
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
797,29
0,00
0,00
2953
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
108,72
0,00
0,00
2957
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
143,39
0,00
0,00
2965
0/0
006.183.015-
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS ,
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO
DE 2015.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS ,
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
107,15
0,00
0,00
TINTA GUACHE VERMELHO COM 250 ML, TINTA GUACHE AMARELO COM 250 ML,
TINTA GUACHE BRANCO COM 250 ML, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E
COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURA NCA
DE BRINQUEDOS ), LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X
8.9 X 0.70 CM 32, TINTA GUACHE 15ML CX COM 6 POTES, TINTA PARA PIN
TURA
FACIAL COM 06 CORES, TINTA GUACHE VERDE COM 250 ML, LIVRO DE ATAS DE
PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14. 4 X
20.2 CM COM PAUTA, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200
FLS, LIVRO DE PONTO,TIPO MENSAL COM 2 ASSINATURAS 220 X 320MM COM 100
FLS, LAPIS DE COR JUMBO - TRIANGULAR, 175 MM DE COMPR. X 10 MM DE Ø.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
888,17
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1386
525/2015
010.439.346/0001-44
CAIXA COM 12 CORES, CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA
DURA COM 40 FOLHAS, FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL. /// R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES
PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(Página: 197 / 248)
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N .
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 230197),
0,00
0,00
4.983,16
/0
0,00
0,00
1.055,88
/0
-34,39
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.660,67
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
1.381,70
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.753,92
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
280
0/0
005.160.935/0001-59
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.235 - FICHA
1894
775/2015
002.296.529/0001-20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 198 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
9.135,60
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.328,14
DISPENSA D
/0
0,00
113,35
0,00
0,00
0,00
7.422,54
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 199 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-5.776,00
0,00
0,00
2981
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ FLAVIO DE
OLIVEIRA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.076,26
0,00
0,00
2992
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JORG E
DOS SANTOS FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
626,26
0,00
0,00
2993
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
711,33
0,00
0,00
2994
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
795,82
0,00
0,00
2995
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JULI O
MARCOS FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
REGIANE APARECIDA DE SOUZA MORAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
ROSIANI ZEFERINO DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
580,81
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUIZ
FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
1.195,84
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
747,40
0,00
0,00
0,00
0,00
79.120,69
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2983
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2982
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) LU
IZ
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 200 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
313
0/0
326
0/0
2954
0/0
2966
0/0
2968
0/0
006.183.015-
002.183.779/0001-53
006.183.015-
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-43,99
0,00
0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-3,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO
RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.498,16
DISPENSA D
0,00
1.341,91
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
19.114,81
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1744
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 201 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
14.720,19
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
2849
0/0
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
72.472,75
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚD E
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETO R
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-39,63
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-12,18
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
255
0/0
002.183.779/0001-53
256
0/0
002.183.779/0001-53
257
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
-226,99
0,00
0,00
258
0/0
002.183.779/0001-53
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-22,72
0,00
0,00
264
0/0
002.183.779/0001-53
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-377,95
0,00
0,00
276
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
-43,49
0,00
0,00
277
0/0
005.160.935/0001-59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
295
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
-37,55
0,00
0,00
-129,34
0,00
0,00
296
0/0
007.140.538/0001-40
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETO R
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-35,09
0,00
0,00
297
0/0
007.140.538/0001-40
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-29,62
0,00
0,00
302
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
-37,16
0,00
0,00
333
0/0
007.715.946/0001-83
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
-17,33
0,00
0,00
0,00
0,00
3.465,99
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
DISPENSA D
Empenho
2903
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 202 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.945,69
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
979,82
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.435,32
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24.885,60
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.725,45
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
2850
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2586
0/0
303.307.678-52
2989
0/0
086.512.528-70
4215 - JOAO ALVES SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO SANTIAGO PONTES,
0 DE
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO ALVES DA SILVA
MICHELE VITORIA SILVA ZACARIAS, NO DIA 27/05/2015 (CÓD. 2223), CON
FORME
E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
DISPENSA D
Empenho
2847
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 203 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.290,99
0,00
0,00
345.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
6.168,02
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
/0
.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
2.062,64
0,00
DISPENSA D
/0
143,89
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972.0131000.396 - FICHA
2958
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 204 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.661,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.076,27
DISPENSA D
/0
0,00
63,75
0,00
DISPENSA D
/0
-2.650,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.420 - FICHA
499
0/0
0 . . -
Empenho
2977
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 205 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA FERREIRA
NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.076,26
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ROBERTA
FERREIRA NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
797,23
0,00
0,00
ROBERTA FERREIRA NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
747,40
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.729,07
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.878,10
DISPENSA D
/0
0,00
64,87
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.31901142.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901142.0111000.420 - FICHA
2979
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143 - 13º SALÁRIO
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143.0111000.420 - FICHA
2978
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 206 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.441 - FICHA
278
0/0
005.160.935/0001-59
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-50,92
0,00
0,00
2959
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
2962
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.349,57
DISPENSA D
0,00
400,55
0,00
-55,82
0,00
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
299
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
Empenho
2963
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 207 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22.034,14
/0
-30,31
0,00
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
300
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
316
0/0
050.479.476/0001-25
DE 2015.
DISPENSA D
-0,99
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
7.928,29
0,00
26.441,93
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 208 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
00,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
772,08
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0141000.475 - FICHA
2964
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
2967
0/0
050.479.476/0001-25
DE 2015.
DISPENSA D
/0
350,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-425,41
---------------------96.895,60
---------------------33.176,95
---------------------1.393.325,30
-5.500,00
0,00
0,00
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
3027
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 209 / 248)
Descrição
0/0
0 . . -
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAMIS ALEXANDRE
DE LIMA DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.255,63
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JAMI S
ALEXANDRE DE LIMA DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
25,12
0,00
0,00
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
1.076,66
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADILSON BRIGAGAO
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.068,47
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
DISPENSA D
/0
0,00
20,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.576,96
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA
3028
0/0
0 . . -
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
2985
0/0
0 . . -
01.01.04.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901137.0111000.31 - FICHA
2986
0/0
0 . . -
01.01.04.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901142.0111000.31 - FICHA
2988
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 210 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ADILSON
BRIGAGAO DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901143.0111000.31 - FICHA
2987
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.450,80
0,00
ERALDO APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
DISPENSA D
/0
0,00
1.288,89
0,00
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.360,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
2991
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA
3015
1264/2015
002.645.391/0001-27
5924 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO GERAL DO RELOGIO DE PONTO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1264/2015.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001.100 - FICHA
3007
1250/2015
012.543.313/0001-75
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 211 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
110,00
0,00
0,00
300M, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIO N. 1250/2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903919.0120001.103 - FICHA
3016
1266/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA DMN 8961 DA SECRETARIA
DISPENSA D
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
16.474,82
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
320,50
DISPENSA D
0,00
0,00
1.578,59
0,00
6.071,52
0,00
/0
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
/0
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
466
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 212 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.910,65
0,00
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
, REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN,
PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
483,02
0,00
0,00
764,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA
3006
1240/2015
011.660.962/0001-93
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
, REFERENTE PLASTIFICADORA PARA POLASEAL A4 127 W, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1267/2015.
DISPENSA D
/0
387,00
0,00
0,00
, LEITE DE SOJA, EM PO
- EMBALAGEM 300G. INTEGRAL, INSTANTANEO,
ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO
LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO. EMBALAGEM
APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO, E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA D E
ENTREGA DO PR ODUTO., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS TIPO PARAFUSO,
PCT COM 500G., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS, TIPO AVE MARIA OU
LETRINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O (QSE),
DISPENSA D
/0
1.972,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002.140 - FICHA
3017
1267/2015
000.640.470/0001-10
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
3020
1271/2015
021.026.898/0001-47
6978 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 213 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANDERSO N
FERREIRA BITENCOURT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
0,00
467,33
0,00
ANDERSON FERREIRA BITENCOURT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
525,75
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA MESSIAS
SILVA DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
0,00
1.119,74
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SILVIA
DISPENSA D
/0
0,00
622,08
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SI LVIA
DISPENSA D
/0
0,00
622,08
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
224.017,80
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
2975
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
2974
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2971
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
2973
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
2972
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 214 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO.
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95.482,20
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-4.879,66
0,00
, PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE;, PO PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL
ACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO
ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO ELE55/2014
2.573,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2015
0/0
000.604.122/0001-97
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3023
1187/2015
005.906.781/0001-00
3024
1192/2015
053.372.363/0001-14
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
162,45
1176/2015
013.134.595/0001-10
0,00
(Página: 215 / 248)
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3025
0,00
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, PROGRAMA PAC I, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONOFRME PREGÃO N. 48/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
, REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
590,20
0,00
0,00
/0
6.880,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
113,35
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
3019
12707/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 216 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
3014
1263/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
, CABO DE ACO MEDIDA 0,5 MM 3/8, CLIPS DE CABO DE ACO 3/8. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1263/2015.
DISPENSA D
/0
79,20
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
2981
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ FLAVIO DE
OLIVEIRA SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.076,26
0,00
2992
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JORG E
DOS SANTOS FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
626,26
0,00
2993
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JULI O
MARCOS FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
711,33
0,00
2994
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
795,82
0,00
2995
0/0
0 . . -
REGIANE APARECIDA DE SOUZA MORAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
ROSIANI ZEFERINO DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
580,81
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.195,84
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
2983
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 217 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUIZ
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
2982
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) LU
IZ
DISPENSA D
/0
0,00
747,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS
APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O
CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA,
PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA
LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E
PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
2.262,37
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL NH 01 - 250 AMPERES ACAO RETARDADA,
DISPENSA D
/0
645,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :2
2,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :22, PARA
APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
378,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
189,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3010
1253/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3011
1259/2015
012.939.066/0001-20
6990 - SUPPLY COMERCIAL ELETRICA EIRELI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
3008
1251/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
3018
1269/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
Empenho
3005
Processo
1239/2015
CPF/CNPJ
010.974.610/0001-40
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 218 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA MODELO FS220 A GASOLINA,
DISPENSA D
7.720,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.341,91
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DO
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N.
51/2012 E CONCORRÊNCIA N. 02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
4.000.000,00
0,00
0,00
, APIXABANA 2,5 MG, NEBIVOLOL 5 MG, GINKGO BILOBA 80 MG, IVABRADIN A 5 MG,
VITAMINA B1 (MONONITRATO DE TIAMINA) 5 MG + VITAMINA B2 (RIBOFLAVI NA) 2
MG + VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) 20 MG + VITAMINA B5 (PANTOTENATO D
E
CALCIO) 3 MG + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 2 MG, VALSAR TANA
320 MG, CLONAZEPAM 0,5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE ISABEL MACHADO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.
1261/2015.
DISPENSA D
/0
1.791,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
25.000,00
0,00
0,00
/0
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
3022
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3013
1261/2015
018.337.759/0001-20
01.09.01.10.301.0039.2030.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903972.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903972.0530006.341 - FICHA
3001
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
3004
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 219 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
007.715.946/0001-83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.263,99
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE (V8),
HEPATITE INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ;
PARVOVIROSE ; CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221)
DISPENSA D
/0
1.770,00
0,00
0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.805,00
0,00
CIO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903972.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903972.0530010.341 - FICHA
3003
0/0
007.140.538/0001-40
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3021
1272/2015
007.322.744/0001-71
5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG
01.09.01.10.305.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903972.0530012.409 - FICHA
3002
0/0
005.160.935/0001-59
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
2890
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
Empenho
2891
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 220 / 248)
Descrição
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA O TILIA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
373/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA S ILVIA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
4.773,18
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,75
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA FERREIRA
NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.076,26
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ROBERTA
FERREIRA NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
797,23
0,00
ROBERTA FERREIRA NUNES MINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
0,00
747,40
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.420 - FICHA
2977
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.31901142.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901142.0111000.420 - FICHA
2979
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143 - 13º SALÁRIO
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901143.0111000.420 - FICHA
2978
0/0
0 . . -
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
Empenho
3012
Processo
1260/2015
CPF/CNPJ
012.543.313/0001-75
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 221 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
300M, SECRETARIADE DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PEDIDO N. 1260/2015.
DISPENSA D
/0
340,00
0,00
0,00
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
64,87
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1252/2015.
DISPENSA D
/0
75,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
728,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
26.441,93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000.451 - FICHA
3009
1252/2015
017.164.569/0001-95
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 222 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
00,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
0,00
0,00
1.004,56
---------------------4.053.314,97
---------------------51.349,56
---------------------354.668,58
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
3027
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAMIS ALEXANDRE
DE LIMA DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.255,63
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JAMI S
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
25,12
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JAMIS
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.455,99
3.455,99
0,00
DISPENSA D
/0
762,35
762,35
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA
3028
0/0
0 . . -
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000.1 - FICHA
3030
0/0
0 . . -
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA
3029
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 223 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JA MIS
EM ANEXO.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA
3052
1144/2015
004.013.164/0001-04
3054
1125/2015
002.785.214/0001-46
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
, PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 2 DOBRAS;, PAPEL
HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOT ADO,
ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64
ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS,
LAUDO EMITIDO PELO IPT
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU
OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES
ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM M M/16
FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35
SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIM A DE
84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE
100 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE82/2014
46,30
0,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
351,30
0,00
0,00
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO
DISPENSA D
/0
-2.900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.886,95
2.886,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
3045
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 224 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000.53 - FICHA
2698
1122/2015
003.169.808/0001-95
PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1122/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
75,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASER JET P1102W, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARI A
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1189/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
410,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPL
ES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015
PREGÃO ELE 7/2015
302,40
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.258,65
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
2864
1189/2015
012.543.313/0001-75
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
3065
1131/2015
002.785.214/0001-46
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
A
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 225 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-8.150,00
0,00
0,00
483
0/0
0 . . -
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
3041
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS RODRIGO
RIBEIRO DE AGUIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.576,12
3.576,12
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CARL OS
RODRIGO RIBEIRO DE AGUAIR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
DISPENSA D
/0
227,53
227,53
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CARLOS
RODRIGO RIBEIRO DE AGUIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
DISPENSA D
/0
1.827,16
1.827,16
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE POLIONDA AMARELO, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
944,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
635,00
0,00
CONVITE
0,00
13.000,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.31901137.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901137.0111000.66 - FICHA
3042
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.31901142.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901142.0111000.66 - FICHA
3043
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
3060
1168/2015
013.461.183/0001-94
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2344
980/2015
061.721.320/0002-06
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
17/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 226 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2743
1165/2015
006.339.694/0001-72
, SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE
VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE
EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO
DE VEICULO LEVE. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O V EÍCULO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E A TA
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
250,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NO BREAK 1,5KVA BIVOLT, PARA DIRETORIA DE
CONTABILIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO PRE26/2014
0,00
2.800,56
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
635,00
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
835,87
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000.77 - FICHA
2548
1107/2015
006.058.640/0001-39
6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
2252
1007/2015
061.721.320/0002-06
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
599
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 227 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
84
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1.700,00
0,00
0,00
3035
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS ALBERTO
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
612,08
612,08
0,00
DISPENSA D
/0
12,24
12,24
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.115 - FICHA
3036
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 228 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CARL OS
ALBERTO CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.115 - FICHA
3039
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CARLOS
ALBERTO CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
520,27
520,27
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS ALBERTO
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
390,20
390,20
0,00
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
627,50
0,00
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, SARRAFO
(MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA
COM 4 MTS, FORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM., PARAFUSO
COMPLETO PARA TELHA ONDULADA.
MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE61/2014
0,00
2.914,13
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
457,39
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.115 - FICHA
3038
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1008
283/2015
007.364.386/0001-60
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1884
7700/2015
007.525.680/0001-06
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0122000.119 - FICHA
2216
0/0
010.858.946/0001-47
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 229 / 248)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR DE PARTIDA 42545963, PARA MICRO
ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011 DE PLACA DMN 8974 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA
2629
0/0
011.873.987/0001-75
, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO
KOMBI DE PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
DISPENSA D
/0
0,00
730,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) CARLOS ALBERTO CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
100,00
100,00
0,00
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
7.840,17
0,00
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
627,50
0,00
PREGÃO ELE61/2014
0,00
2.704,78
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0111000.122 - FICHA
3037
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1007
284/2015
007.364.386/0001-60
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
2217
878/2015
007.525.680/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 230 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18
COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE,
PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE
NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA
ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO
MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA
AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2
CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM
CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O
RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM
PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE
COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM,
CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM
COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE
INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16",
PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.823,07
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
402,28
0,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
925
177/2015
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 231 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
1511
572/2015
013.009.421/0001-25
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.190,00
0,00
1513
573/2015
013.009.421/0001-25
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
2.082,50
0,00
1756
354/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.030,20
0,00
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE68/2014
0,00
23.860,00
0,00
2902
1257/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.814,40
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 232 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
RATA;,
CA
///
DISPENSA D
/0
0,00
6.158,21
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
9.460,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NA BALANCA MF -30/3 COM CAPACIDADE
PARA 30 KG, SETOR MERENDA ESCOLAR (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N .
755/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
675,00
0,00
, REFERENTE A CONFECCAO DE GRELHAS NA DIMENSAO DE 1300MM X 350MM,
QUADRO COM FERRO CHATO DE 1/4 X 7/8, BASE DA GRELHA COM T 7/8 X 1/
8,
ESPACAMENTO DE 30MM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR (RECURSO
25%), CONFORME PEDIDO N. 855/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
490,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
549,50
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
194
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903917.0120001.148 - FICHA
1762
755/2015
004.493.922/0001-39
6813 - BG COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME
01.05.05.12.306.0023.2300.33903999.0120001.148 - FICHA
1967
8555/2015
010.313.428/0001-48
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1402
485/2015
007.364.386/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 233 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, EM
PACOTES COM 12 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3046
1174/2015
016.717.327/0001-19
, CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EMBALAGEM. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A
AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INF
ORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, ESPONJA DE ACO
PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE
ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS
EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G N O
MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA
DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E
FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
95,14
0,00
0,00
3047
1175/2015
004.013.164/0001-04
PREGÃO PRE82/2014
36,64
0,00
0,00
3048
1177/2015
010.439.346/0001-44
PREGÃO PRE48/2014
204,68
0,00
0,00
3049
1178/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM
BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A
X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50
TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E
GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE
PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
-9),
PREGÃO PRE82/2014
108,75
0,00
0,00
3050
1179/2015
002.785.214/0001-46
PREGÃO ELE 7/2015
537,60
0,00
0,00
Empenho
3051
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 234 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
50,17
0,00
0,00
0,00
170,48
0,00
215,04
0,00
0,00
A
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM, PARA O PROGRAM A
PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
110/2015
007.364.386/0001-60
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
-9),
PREGÃO PRE48/2014
DISPENSA D
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3055
1128/2015
002.785.214/0001-46
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1965
846/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
2766
1153/2015
057.372.724/0001-83
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 235 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE
110 WATTS HO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PEDID O
N. 846/2015.
TUBULAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
276,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2014
0,00
432,00
0,00
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
4.264,83
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3061
1245/2015
053.437.315/0001-67
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
5.120,40
0,00
0,00
3062
1247/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO PRE55/2015
785,00
0,00
0,00
3067
1244/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014
E
PREGÃO PRE43/2014
530,00
0,00
0,00
3068
1243/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
222,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 236 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
2702
11394/2015
003.169.808/0001-95
DISPENSA D
/0
0,00
75,00
0,00
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, PACO TE
COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
0,00
3.518,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
562,65
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.194,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
2574
1092/2015
007.364.386/0001-60
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
1332
459/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
48/2014.
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
9.160,26
0,00
2824
1115/2015
002.351.006/0001-39
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
A
PREGÃO PRE41/2014
0,00
20.431,97
0,00
3066
1246/2015
002.351.006/0001-39
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL,
A
PREGÃO PRE41/2014
23.575,35
0,00
0,00
PREGÃO ELE29/2014
920,00
0,00
0,00
N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3058
1142/2015
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
Empenho
3059
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 237 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
1143/2015
004.210.938/0001-97
3989 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 6MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 207/2014.
PREGÃO ELE29/2014
660,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1329
517/2014
061.721.320/0002-06
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 11R X 22.5, PARA A SECRETARIA D
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 102/2014.
E
DE
PREGÃO PRE29/2014
0,00
2.394,00
0,00
2254
978/2015
061.721.320/0002-06
PREGÃO PRE29/2014
0,00
508,00
0,00
2638
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 102/2014.
, DISCO DE FREIO 80902400Z;, DISCO INTERMEDIARIO 0605800Z;, CARCAÇ A ANEI
DE FREIO (ACIONADOR) 152500;, ANEL DE BORRACHA 117710;, ANEL DE
SEGURANÇA 116490;, EIXO ACIONADOR 201870. /// REFERENTE AQ
UISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VALTRATOR ARADO, ANO 2004, MOD E PLACA
785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.795,49
0,00
2640
0/0
016.722.128/0001-07
, CX SATELITE BF 8T4200C;, TAMPA DA CAIXA SATELITE (CARTOLA) 6C114 027AC;,
ARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATELITE T14525217A;, ANEL TRAVA PONTA DO
PINHÃO 04183554;, RETENTOR DO PINHÃO BG5X4676CA.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9679 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
4.153,78
0,00
2832
11086/2015
061.721.320/0002-06
, PNEU 185 X 60 R14, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 195 70 R15C. ///
REFRENTE
N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
7.130,00
0,00
PREGÃO ELE59/2014
0,00
1.465,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.975,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2378
952/2015
004.418.934/0001-07
6779 - CENTER SPONCHIADO LTDA
, COTOVELO PVC DE 90º BRANCO PARA ESGOTO 6"., LUVA DE CORRER PVC
MARROM BOLSA/BOLSA COM ANEL 2". /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
2825
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, TUBO PVC PBS CL15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME C.I. 042/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA
2728
0/0
011.322.227/0001-70
Empenho
2729
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 238 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESGOTO.
0/0
065.078.263/0001-69
ESGOTO.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
, SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MARCA FIAT ALLIS, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA FIAT ALLIS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE77/2014
0,00
49.050,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
28.293,82
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.000,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
67/2012
0,00
9.508,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2572
1095/2015
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 239 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
01.08.01.15.451.0034.2021.44905299.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905299.0111000.307 - FICHA
2584
10691/2015
006.864.709/0001-11
6294 - MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO ORGANICO E RECICLAVEL ,
MODELO FIXO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO 1020 DE 2,60MM MINIMO DE
ESPESSURA, COM 2 TAMPAS EM CHAPA DE ACO 1020 DE 2,00MM MINIMO DE
ESPESSURA, COM 04 PES DE APOIO, COM FUROS PARA FIXAR AO SOLO, PARA
LIXO ORGANICO E RECICLAVEL, COM IDENTIFICACAO ATRAVES DE ADESIVOS. AS
TAMPAS DEVERAO TER ALCAS PARA A ABERTURA DO COMPARTIMENTO.
PINTURA COM FUNDO EM EPOXI E PINTURA EM PU ACRILICO RESISTENTE AO
INTERPERISMO. TAMPAS E CORPO COM DOBRAS DIAMANTADAS, CALHA
CENTRAL PARA ESCOAMENTO, DOBRADICA INTEIRA NO TAMANHO DA LIXEIRA
PARA MAIOR RESISTENCIA DO EQUIPAMENTO. BRACOS E TAMPAS ARTICULADOS
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUANDO ABERTA. PROCESSO DE SOLDA EM
MAQUINA TIG E MIG. TAMANHOS MINIMOS EXIGIDOS: COMPRIMENTO 2.000MM,
LARGURA 850MM, ALTURA TRASEIRA 1000MM, ALTURA DIANTEIRA 950MM E
CAPACIDADE DE VOLUME DE 1.600 LTS OU 1,6 M3., PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 49/2014.
PREGÃO PRE21/2014
0,00
27.500,00
0,00
DISPENSA D
0,00
8.761,99
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
4.936,84
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
2.905,00
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1349
304/2015
067.729.178/0004-91
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1639
678/2015
004.027.894/0001-64
2554
1100/2015
067.729.178/0004-91
2555
1096/2015
067.729.178/0004-91
2558
1101/2015
067.729.178/0004-91
2659
1088/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
2660
1089/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
2661
1090/2015
067.729.178/0004-91
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 240 / 248)
Descrição
, ALBENDAZOL COM 400 MG., CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG.,
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX COM 4 CPR, METOCLOPRAMIDA 10 MG.,
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG., LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.,
HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO.
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
PREGÃO PRE69/2014
0,00
11.233,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METRONIDAZOL COM 250 MG,
, HALOPERIDOL COM 1 MG., CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG,
METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL
- BISNAGA COM 50 GR.
///
REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 130/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
280,00
0,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
2.700,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVERMECTINA COM 6 MG,
44/2014 E ATA DE REGISTO DE PREÇO N. 129/2014.
PREGÃO ELE88/2015
0,00
2.340,00
0,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
2.550,00
0,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
150,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM
20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO PRE94/2014
0,00
2.464,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PEÇRO
N. 301/2014.
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
908,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
83,40
0,00
, JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFECCIONADO
EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA
PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O
EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO
ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO GG,
CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E
DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELH O.
INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA
DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO
G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO
PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO
JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA
MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA,
TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO
ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO
5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM
MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO
LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O
COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA CO R
BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
DISPENSA D
0,00
825,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2367
9640/2015
013.461.183/0001-94
2477
1065/2015
013.461.183/0001-94
01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003.325 - FICHA
2429
1059/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
/0
MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
2369
9685/2015
074.913.278/0001-96
6789 - PETINELI DISTR. DE MATERIAL MEDICO H
(Página: 241 / 248)
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO, ADULTO,
DESMONTAVEL, ATOXICO, NAO ESTERIL, CONTENDO MASCARA PLASTICA
TRANSPARENTE, ELASTICO PARA MASCARA, CABECOTE PLASTICO
TRANSPARENTE, RECIPIENTE PLASTICO TRANSPARENTE, EXTENSAO PLASTICA
TRANSPARENTE E CONECTOR PLASTICO NAO TRANSPARENTE COM ROSCA,
PREGÃO ELE38/2014
0,00
327,50
0,00
DISPENSA D
0,00
6.147,20
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
2540
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - ACS, (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1.170,00
0,00
0,00
3033
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) VAND A
PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.154,58
1.154,58
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
908,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO, ADULTO,
DESMONTAVEL, ATOXICO, NAO ESTERIL, CONTENDO MASCARA PLASTICA
TRANSPARENTE, ELASTICO PARA MASCARA, CABECOTE PLASTICO
TRANSPARENTE, RECIPIENTE PLASTICO TRANSPARENTE, EXTENSAO PLASTICA
TRANSPARENTE E CONECTOR PLASTICO NAO TRANSPARENTE COM ROSCA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO ELE38/2014
0,00
327,50
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
193,60
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006.338 - FICHA
2366
9660/2015
013.461.183/0001-94
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2365
9705/2015
074.913.278/0001-96
6789 - PETINELI DISTR. DE MATERIAL MEDICO H
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
Empenho
836
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 242 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RO
///
114/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
, REFERNETE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL
- CALIBRE 28 (28G)
0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL
COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE (PMAQ, CÓDIGO N. 22 15),
PREGÃO PRE35/2014
0,00
5.100,00
0,00
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
269,97
0,00
, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 165 X 70 R13. /// REFERENTE AQU
ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PRA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223),
PREGÃO PRE29/2014
0,00
1.262,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
2333
1012/2015
061.721.320/0002-06
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2142
920/2015
002.125.620/0001-82
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA
FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223)
,
PREGÃO PRE77/2014
0,00
7.251,64
0,00
2856
1210/2015
011.792.674/0001-92
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
2862
1217/2015
011.792.674/0001-92
, REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2878
0/0
132.240.868-82
4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA
Empenho
2989
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 243 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE
0 DE
0/0
086.512.528-70
4215 - JOAO ALVES SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO ALVES DA SILVA
MICHELE VITORIA SILVA ZACARIAS, NO DIA 27/05/2015 (CÓD. 2223), CON
FORME
E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.030,06
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.996,66
0,00
(AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015. (NE 2082/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA
DOTAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 222/2015 DESTA SECRETARIA).
PREGÃO PRE91/2014
0,00
10.409,74
0,00
PREGÃO PRE29/2014
0,00
508,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
2896
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA
2664
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA
2306
1013/2015
061.721.320/0002-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 244 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SAÚ
DE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.29/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 102/2014.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100
SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.954,97
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015.
PREGÃO PRE10/2015
0,00
53.500,00
0,00
PREGÃO PRE82/2014
49,92
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA
2105
907/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
X1
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530029.411 - FICHA
2339
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.415 - FICHA
3053
1145/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 245 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.028,63
0,00
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
38/2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
2889
0/0
057.102.638-93
2892
0/0
0
2893
0/0
048.400.348-85
2894
0/0
3584 - JOSE N. DE ALMEIDA JUNIOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. JOSÉ NE VES
DE ALMEIDA JUNIOR, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXAND RE
DA COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 375/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
5.360,40
0,00
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
2.422,50
0,00
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA D IANA
BUENO UEDI, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
0,00
5.418,75
0,00
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
PREGÃO PRE82/2014
31,52
0,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
322,56
0,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
3063
1148/2015
004.013.164/0001-04
3064
1129/2015
002.785.214/0001-46
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 246 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
3056
1126/2015
002.785.214/0001-46
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
PREGÃO ELE 7/2015
268,80
0,00
0,00
3057
1146/2015
004.013.164/0001-04
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE82/2014
37,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
15/2014
Empenho
234
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 247 / 248)
Descrição
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
Mod. Lic.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
53/2013
0,00
58,68
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LA SINTETICA - 230MM - COM CABO, PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL,
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 53/2014 E A TA
PREGÃO ELE53/2014
200,00
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
0,00
3.501,69
0,00
---------------------37.220,04
---------------------6.027.914,29
---------------------453.445,58
---------------------3.575.972,05
---------------------0,00
---------------------5.916.452,23
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0141000.473 - FICHA
3031
1167/2015
013.453.359/0001-66
6843 - INA COMERCIAL LTDA EPP
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/05/2015 17:14:10
Sistema CECAM
(Página: 248 / 248)
Descrição
Mod. Lic.
SANTA ISABEL, 25 de Maio de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS
Valor Liquidado
Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

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