Setembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Compras no mês
2003 - Setembro
EmpenhoÓrgão
CNPJ
8146
05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLAVIO HELENA
013.861.668-04
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
IMOVEL SITO
A RUA BARTOLOMEU PERANOVIC H, 240 (FORUM) DURANTE
OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8147
JOSE EDUARDO PALOTA
332.118.418-49
IMOVEL SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 17 (FORUM) DURANTE OS
MESES
DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8148
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
IMOVEL SITO
A RUA JOAO PIRES, 724 (MINISTERIO DO TRABALHO)
DURANTE
OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8149
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
A RUA ANTONIO DA C UNHA LEITE, 2039 DURANTE OS
MESES DE
SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8150
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULA
IMOVEL SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 287/299
(PAR/C OND/C URUMIM)
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8151
LIDIO BORINI
230.601.408-63
IMOVEL SITO
A AV.MAJOR ALVIM, 818 (C ASA ABERTA) DURANTE OS
MESES DE
INAC IO YUKISHIGUE HIRATA
949.692.808-00
IMOVEL SITO
A ESTRADA 4,29 C HAC ARA SAO PEDRO, DURANTE OS
MESES DE
ALPHEU DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 (C IRETRAN), DURANTE OS
MESES
GENTIL DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 (C IRETRAN), DURANTE OS
MESES
JOSE ROBERTO APAREC IDO KRELA
046.458.848/08
IMOVEL SITO
A AV.DONA GERTRUDES (2§ DISTRITO POLIC IAL), DURANTE
OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8156
Unitário
Total
3.137,16
3.137,16
6.000,00
6.000,00
1.200,00
1.200,00
230,80
230,80
2.060,00
2.060,00
893,52
893,52
460,00
460,00
953,76
953,76
953,76
953,76
3.167,02
3.167,02
8157
8158
8159
8160
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
A RUA ANTONIO DA C UNHA LEITE, 2039, DURANTE OS
MESES DE
SETEMBRO E OUTUBRO/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
WILLIAN TIAKI KOMURA
1,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
MESES DE
SETEMBRO E OUTUBRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
MESES DE
SETEMBRO E OUTUBRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
IMOVEL SITO
A AV.C ARLOS ABERTO DE C ARVALHO PINTO, 130 (SENAI)
DURAN
TE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.8165
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
038.736.728-47
44.707.206/000102
47.952.825/000170
IMOVEL SITO
A PC A PAPA JOAO PAULO II, 25 (BIBLIOTEC A ALVINOPOLIS)
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ELSO JOSE TURRA
014.012.358-08
IMOVEL SITO
A RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PROG.SAUDE DA FAMILIA)
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
IMOVEL SITO
A AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE DE
ZOONOSES) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
43642727/0001-85
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
43642727/0001-85
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43642727/0001-85
DURANTE OS
43642727/0001-85
DURANTE OS
230,80
230,80
1.500,00
1.500,00
692,30
692,30
1.846,10
1.846,10
3.232,00
3.232,00
2.600,00
2.600,00
1.280,00
1.280,00
2.600,00
2.600,00
3.800,00
3.800,00
2.600,00
2.600,00
43.950,00
43.950,00
6.500,00
6.500,00
9.400,00
9.400,00
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DURANTE OS
DURANTE OS
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
1.300,00
1.300,00
5.400,00
5.400,00
6.200,00
6.200,00
8.300,00
8.300,00
1.250,00
1.250,00
1.900,00
1.900,00
4.900,00
4.900,00
300,00
300,00
1.400,00
1.400,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
23.700,00
23.700,00
1.250,00
1.250,00
7.100,00
7.100,00
700,00
700,00
1.150,00
1.150,00
DURANTE OS
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8199
8200
8201
8202
12 SECRETARIA DE OBRAS
DURANTE OS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
OUTUBRO/2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OUTUBRO/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
OUTUBRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ENERGIA ELE-
43642727/0001-85
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
6.300,00
6.300,00
6.000,00
6.000,00
600,00
600,00
7.600,00
7.600,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
2.450,00
2.450,00
1.200,00
1.200,00
5.450,00
5.450,00
3.850,00
3.850,00
2.200,00
2.200,00
5.300,00
5.300,00
20.800,00
20.800,00
8203
07
1,00
8204
07
1,00
8205
08
1,00
8206
09
1,00
8207
10
1,00
8208
11
1,00
8209
11
1,00
8210
11
1,00
8211
12
1,00
8212
02
TRIC A, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
OUTUBRO/2003.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
OUTUBRO/2003.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DE SERVICOS
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DE OBRAS
OUTUBRO/2003.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
XEROX C OM. IND. LTDA
MAQUINA DE
XEROX, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2003
8213
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8214
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8215
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
300,00
300,00
3.350,00
3.350,00
11.300,00
11.300,00
15.750,00
15.750,00
9.250,00
9.250,00
7.200,00
7.200,00
2.300,00
2.300,00
195.000,00
195.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
12.500,00
12.500,00
16.100,00
16.100,00
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8216
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8217
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8218
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8219
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8220
MAQUINA DE
XEROX, DURANTE OS MESES DE SETEMBREO E
OUTUBRO/2003.8221
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003.8222
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8223
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8224
11 SECRETARIA DE SERVICOS
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003
8225
MAQUINA DE
OUTUBRO/2003.8226
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.319.126/0001-
8.600,00
8.600,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
3.150,00
3.150,00
3.700,00
3.700,00
2.650,00
2.650,00
15.060,00
15.060,00
950,00
950,00
3.000,00
3.000,00
950,00
950,00
17.250,00
17.250,00
TELESP C ELULAR S/A
59
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA C ELULAR,
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003
8227
TELESP C ELULAR S/A
8230
8231
8232
8233
8237
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA C ELULAR,
DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003
SILVIA FERREIRA BATISTA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /REMUNERAC AO DE
C ONSELHEIRA DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
ADOLESC ENTE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E
ARLETE SAJUIRI N.DE NOVAIS
C RIANC A E DO
IRENE BRAGA
C RIANC A E DO
REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
C ONSELHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
OUTUBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC OS
MEDIC O HOSPITALARES - VERBA PAB, DURANTE OS MESES
DE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
SERVIC OS
MEDIC O HOSPITALARES - PROC EDIMENTOS FAE,APAC ,AIH
GESTAO
PLENA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2003.8243
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO EM C /C
REF.AO
C ONSORC IO PRO-ESTRADA, DURANTE OS MESES DE
SETEMBRO E
OUTUBRO/2003.8245
JOSE ROBERTO BINATI
IMOVEL SITO
A RUA JOSE IGNAC IO, 329 (C ARTORIO ELEITORAL)
DURANTE OS
C ENERGIA C OOP.TRAB.DA REG.DE ATIBAIA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE ILUMINAC AO
02.319.126/000159
44.510.485/000139
44.510.485/000139
02.873.085/000148
1.300,00
1.300,00
300,00
300,00
1.628,64
1.628,64
1.628,64
1.628,64
1.628,64
1.628,64
1.628,64
1.628,64
4.000,00
4.000,00
350.000,00
350.000,00
3.771,24
3.771,24
2.500,00
2.500,00
6.688,00
6.688,00
8248
PUBLIC A SOB O VIADUTO DA RODOVIA FERNAO DIAS NO BAIRRO
DO
TANQUE.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA C LAUDIA AUR ROQUE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DILIGENC IAS DE
OFIC IAIS,AUTENTIC AC OES DE DOC UMENTOS, REC ONHEC IMENTOS DE
FIRMAS, PEDA
GIOS,AVERBAC OES DE MANDADOS,AQUISIC AO DE GUIAS,
REFEIC OES E OUTRAS EMERGENC IAS.8249
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AO C ONSERTO DE MONITOR
DE USO
DA DIVISAO DE LIC ITAC OES.8250
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AO C ONSERTO DE
IMPRESSORAS,
DE USO DA DIVISAO DE VELORIOS E C EMITERIOS.8251
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
GS MIC ROINFORMATIC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ESTABILIZADORES BIVOLT, DEST.AO USO
DA SEC
DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.8252
P.B. DE VASC ONC ELLOS FILHO - ME
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A DE VIDEO, DEST.AO USO DA SEC .DE
ESPORTES E LAZER.8253
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AO C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER DE USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.8254
WALDOMIRO VIDES - EPP
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DE C AL C /FIXADOR DEST.AO USO
DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8255
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE RERATIFIC AC AO E
PRORROGAC AO DE EDITAL REF.AO PROC .6966/03.8256
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
DENTAL ROSARIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE REVELADOR P/FILME DE RAIO X, DEST.AO
USO
DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA.8259
C HIQUINI & C IA LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS C ANELADOS E LISO, DEST.AO USO
00.857.285/000181
00.857.285/000181
00.234.584/000160
01.826.707/000114
48.645.329/000136
01.461.108/000144
48.066.047/000184
60.579.703/000148
60.579.703/000148
60.037.066/000188
00.589.214/000145
3.000,00
3.000,00
104,00
104,00
370,00
370,00
70,00
70,00
147,18
147,18
125,00
125,00
372,00
372,00
151,97
151,97
800,00
800,00
800,00
800,00
46,80
46,80
133,40
133,40
8260
DO
DEPTO.DE SERVIC OS ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DO 1§
DISTRITO POLIC IAL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO DA
SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO.8261
KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DE LIXO HOSPITALAR, DEST.AO USO
NAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.8262
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L132 DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.8263
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8267
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS VEIC ULOS
SA-244/
C L-151/SA-183/C L-149 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.8268
USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.8269
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.8270
USO DA SEC .DE SERVIC OS.8271
USO DA SEC .DE OBRAS.8272
C L-149/
151 E SA-244-183 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8273
USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.8274
VALPARAIZO C OM.DE AC ES. E PEC AS LTDA-ME
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.-
71.961.049/000230
38.841.433/000142
60.804.077/000146
60.804.077/000146
64.116.808/000128
64.116.808/000128
71.654.859/000162
71.654.859/000162
71.654.859/000162
71.654.859/000162
71.654.859/000162
47.697.909/000104
521,54
521,54
640,00
640,00
291,20
291,20
174,88
174,88
842,00
842,00
44,20
44,20
8,00
8,00
93,00
93,00
38,40
38,40
380,10
380,10
125,00
125,00
203,30
203,30
8275
USO DA SEC .DE OBRAS.8277
C L-149;
C L-151;SA-183 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8278
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.8279
C L-105 E
C L-155 USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.8280
MAXI PEC AS C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.8281
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.8282
C L-149;
C L-151; SA-183 DE USO DA SEC .DA SAUDE.8283
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.8284
C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NA
SEC .
DA SAUDE.8285
1,00 AQUISIC AO DE SABONETES EM PEDRA, DEST.AO USO DA
SEC .DA
SAUDE.8287
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO
FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.8288
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO NO
DEPTO
47.697.909/000104
47.697.909/000104
47.697.909/000104
47.697.909/000104
47.697.909/000104
72.979.933/000183
72.979.933/000183
72.979.933/000183
72.979.933/000183
03.650.889/000140
03.650.889/000140
03.650.889/000140
03.650.889/000140
135,00
135,00
26,80
26,80
265,40
265,40
203,30
203,30
193,90
193,90
21,00
21,00
224,00
224,00
253,90
253,90
100,00
100,00
1.065,34
1.065,34
96,00
96,00
81,00
81,00
130,48
130,48
8289
DE C ULTURA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SEC RE
TARIA DE SERVIC OS.8290
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
03.650.889/000140
C ONASEMS C ONS.NAC .SEC R.MUNIC IPAIS SAUDE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PAGTO.REF.AO SEGUNDO
SEMESTRE/2003 AO
C ONSELHO NAC IONAL DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A VISITA DOS ALUNOS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL A 23¦ FESTA DAS FLORES E MORANGOS DE
ATIBAIA, NOS DIAS 05,12 E 19 DE SETEMBRO/2003,
C ONF.OFIC IO
N§100/03.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 03 (TRES) C RIANC AS,
C ONF.PROC .
18394/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARIA APAREC IDA DA SILVA ANDRADE
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 01 (UMA) C RIANC A, C ONF.PROC .
JUC ELIA DE OLIVEIRA
PROJETO
JORGINA MARIA FRANC O
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 02 (DUAS) C RIANC AS,
C ONF.PROC .
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
ELIANA APAREC IDA BUENO
PROJETO
C ONF.PROC .
MARIA ROSA PAULO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 03 (TRES) C RIANC AS,
C ONF.PROC .
ELISABETE APAREC IDA MEDEIROS DA SILVA
PROJETO
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
105,64
105,64
500,00
500,00
8.000,00
8.000,00
75,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
75,00
75,00
25,00
25,00
50,00
50,00
8310
05
1,00
8311
05
1,00
8312
05
1,00
8313
05
1,00
8314
05
1,00
8315
05
1,00
8316
05
1,00
8317
05
1,00
8318
05
1,00
8319
05
1,00
8320
12
1,00
8321
06
PROJETO
C ONF.PROC .
18394/01.SECRETARIA DE GOVERNO
SIMONE ROLIM GOMES
TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
C ONF.PROC .
NEUSA DOS ANJOS
PROJETO
C ONF.PROC .
VALDEC I DA SILVA LEME
PROJETO
C ONF.PROC .
REGINA DE OLIVEIRA
PROJETO
ISAURA DE OLIVEIRA
PROJETO
SUELI MOREIRA SIQUEIRA
PROJETO
ROSA C ORREIA DE FARIA
PROJETO
C ONF.PROC .
JOANA D'ARC K TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
MARIA C RERISVALDA ALVES FERREIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
ROSINEI OLIVEIRA FARIAS
PROJETO
18394/01.SECRETARIA DE OBRAS
33.530.486/0140EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
06
DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
SETEMBRO
DE 2003.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
33.530.486/0140-
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
8,97
8,97
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
SETEMBRO
DE 2003.8322
SETEMBRO
DE 2003.8323
SETEMBRO
DE 2003.8324
SETEMBRO
DE 2003.8325
SETEMBRO
DE 2003.8326
ROSANA NOGUEIRA BARBOSA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO DE
SERVIDORES
DO DEPTO.FORA DO MUNIC IPIO,EM C URSOS DE
C APAC ITAC AO E
ATUALIZAC AO,C ONGRESSOS,SIMPOSIOS INC LUSIVE
REFEIC OES,
C OMBUSTIVEL,PEDAGIO E OUTRAS EVENTUAIS
EMERGENC IAS.8332
SIXPEL INFOR.E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.3570/03, TENDO EM VISTA
O RE
ALINHAMENTO DE PREC OS.8333
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
QUE
HOUVE DIVERGENC IA C OM A NOTA FISC AL.8335
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DE LIXO PRETO REFORC ADO,
DEST.AO USO
DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8336
8337
1,00
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO C ONTRA
REC URSO REF.
PROC .12177/03 - C O.12/03 - AQUISIC AO DE PEDRAS E
PEDRIS
C O ATRAVES DO REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL IMESP.8338
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE
ESC LAREC IMENTO
REF.PROC .15198/03 - C O.16/03 - AQUISIC AO DE
MATERIAIS
DE ESC RITORIO E INFORMATIC A, ATRAVES DO REGISTRO
DE
06
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
00.384.288/000145
44.510.808/000518
66.826.918/000100
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
3,01
3,01
16,25
16,25
6,17
6,17
7,41
7,41
6,29
6,29
1.000,00
1.000,00
74,46
74,46
6,93
6,93
1.393,00
1.393,00
212,76
212,76
121,58
121,58
273,55
273,55
8339
PREC OS NO JORNAL IMESP.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.066.047/000184
ESC LAREC IMENTO
REF.PROC .6966/03 - TP.06/03 - C ONSTRUC AO DE SALAS DE
AULAS NO JARDIM IMPERIAL.8340
02.116.159/0001FLASH C OMPUTADORES LTDA
00
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSORA MATRIC IAL, DEST.AO USO DA
DIV.
DE TESOURARIA.8341
ATI MIDIA C OM.EXTERIOR LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C ONFEC C AO DE FOLDERS
E C ARTAZES, DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.8342
GRAFIC A AMARAL LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE C ARTAO DA
FAMILIA,
DEST.AO USO NA SEC .DA SAUDE.8343
ERALDO MARC ELINO DE BARROS ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULOS AB188 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.8344
C L-116;
C B-194; C B-198;C ET-199 E NOS EQUIPAMENTOS C P-15 E
MN-27
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8345
1,00 PREST.DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS VEIC ULOS C L116;
C B-194; C B-198;C ET-199 E NOS EQUIPAMENTOS C P-15 E
MN-27
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8346
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA DEST.AO VEIC ULO SA-244 DE USO
DA
SEC RETARIA DA SAUDE.8348
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS RE32-33-34-35;MN-32-33 E C P-17 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS,
DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8349
DAM TRAC TOR PEC AS E SERVIC OS LTDA ME
EQUIPAMENTOS MN32-33 E C P-17 DE USO DA DIV.DE ESTRADA E DIV.DE
LIMPEZA
PUBLIC A.8350
SUPERTRAC TOR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA
EQUIPAMENTOS RE32-33-34-35; C P-17 E MN-33 DE USO DA DIV.DE ESTRADA,
03.715.796/000157
47.936.810/000118
56.197.965/000170
56.197.965/000170
56.197.965/000170
56.197.965/000170
52.018.330/000108
00.167.333/000100
02.668.273/000134
243,16
243,16
2.100,00
2.100,00
2.570,00
2.570,00
220,00
220,00
12,00
12,00
145,00
145,00
170,00
170,00
180,00
180,00
643,82
643,82
1.539,30
1.539,30
719,50
719,50
8351
DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC A
C OES.8352
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADOR, DEST.AO USO DA DIV.DE
C ONTROLE
ORC AMENTARIO.8353
RINALDO ANTONIO GARC IA ROMERA - ME
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AO
VEIC ULO 163
DE USO DA FISC ALIZAC AO TRIBUTARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VEIC ULO 251
DE USO DA SEC .DA ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO 171
DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO 229
DE USO DO DEPTO.DE SEG.PUBLIC A.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
TRAILLER
BFW 6547 DE USO DA SEC .DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO 133
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AOS
VEIC ULOS
197;206;201;122 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.12 SECRETARIA DE OBRAS
VEIC ULO 115
DE USO DA SEC .DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS
147 E 189 DE USO DA SEC .DA SAUDE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
VEIC ULOS
129 E 236 DE USO DA SEC .DA AGRIC .IND.E C OMERC IO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO 145
DE USO DA DIV.DE TRANSITO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/000102
04.802.700/000150
71.684.377/000155
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
046.172.728-52
27,00
27,00
29,70
29,70
230,70
230,70
76,62
76,62
76,62
76,62
76,62
76,62
118,38
118,38
25,00
25,00
76,62
76,62
321,72
321,72
76,62
76,62
157,05
157,05
195,00
195,00
80,43
80,43
319,47
319,47
VEIC ULO 175
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.8366
ROSILENI APAREC IDA RAMOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
DA SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS E DEPENDENC IAS,
C ONF.
OF.S/N DATADO EM 03/09/2003.8367
1,00 AQUISIC AO DE C ORRENTE P/MOTO SERRA SHITL 051 DE
USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8368
AB&B C OMERC IO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE SISTEMA DE ALARME, DEST.AO USO DA
SEC .DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O REF.A PUBLIC AC AO NO DIARIO
OFIC IAL
DO ESTADO, REF.AUDIENC IA PUBLIC A QUE SERA
REALIZADA NO
DIA 30/09/2003.8370
FABRIC IO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS, DEST.AO USO
NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8371
LOJAS C EM S/A
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX, DEST.AO DA EMEF.PROF¦
TEREZINHA DO MENINO JESUS.8372
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE PROC ESSADOR DE ALIMENTOS, DEST.AO
USO NA
EMEF.TEREZINHA DO MENINO JESUS.8373
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
1,00 AQUISIC AO DE C ANEC AS DE ALUMINIO, DEST.AO USO DA
SEC .DE
SERVIC OS PUBLIC OS.8374
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8376
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO DAS
ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8378
1,00 AQUISIC AO DE PANOS DE PRATO, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DA SAUDE.8379
44.510.808/000194
00.248.108/000106
48.066.047/000184
03.375.658/000176
56.642.960/000100
45.608.593/001698
64.591.514/000141
64.591.514/000141
03.652.071/000167
03.650.889/000140
03.650.889/000140
1.000,00
1.000,00
85,00
85,00
1.500,00
1.500,00
121,58
121,58
102,45
102,45
687,00
687,00
189,00
189,00
600,00
600,00
999,90
999,90
384,60
384,60
1.826,50
1.826,50
99,00
99,00
HOMOLOGAC AO REF.
AO PROC .1034/03 - C O.07/03 - AQUISIC AO DE GENEROS
ALIMENTIC IOS, ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS NO
JORNAL
IMESP.8380
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L-139
DE
USO DA SEC .DE GOVERNO.8381
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C LAUDIO APAREC IDO C AMARGO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE EQUIPAMENTO
DE SOM E
SERVIC O DE DIVULGAC AO, DEST.AO USO DA SEC .DE
TURISMO P/
FESTIVIDADES DA C IDADE.8382
JOSE C ARLOS FAUSTINO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC UC AO DEST.AO USO DA
SEC .DE
TURISMO P/AS FESTIVIDADES DA C IDADE.8383
LUBELIA BASTOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO
REF.AO C ANC ELAMENTO DO PEDIDO DE C ERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS,
C ONF.PROC .18214/03.8385
WIN AUDIO SONORIZAC AO PROFISSIONAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MIC ROFONES E C AC HIMBOS P/MIC ROFONES
DEST.
AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8387
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE AVISO DE
ABERTURA
DE LIC ITAC AO P/AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS
DEST.AS FAMI
LIAS C ARENTES DO MUNIC IPIO, C ONF.PROC .15198/03 TOMADA
DE PREC O 09/03.8388
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE AVISO DE
ABERTURA
DE LIC ITAC AO P/AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS
DEST.AS FAMI
LIAS C ARENTES DO MUNIC IPIO, C ONF.PROC .15196/03.8389
1,00 AQUISIC AO DE BOBINAS DE FAX, DEST.AO USO DA DIV.DE
LIC I
TAC OES.8390
KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C REME DENTAL, DEST.AO USO NO
DEPTO.DE ODON
TOLOGIA.8391
C HIQUINI & C IA LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS INC OLOR, DEST.AO USO NO
DEPTO.DE
TRANSPORTES.8392
48.066.047/000184
71.992.101/000134
112.555.708-73
039.223.148-48
04.997.071/000161
60.579.703/000148
48.066.047/000184
04.802.700/000150
38.841.433/000142
00.589.214/000145
212,76
212,76
35,91
35,91
699,30
699,30
150,00
150,00
6,94
6,94
1.275,00
1.275,00
1.050,00
1.050,00
212,76
212,76
216,00
216,00
1.344,00
1.344,00
316,80
316,80
T.I.C OMERC IO E PREST.DE SERVIC OS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A DE FAX MODEM, DEST.AO USO NO
MUSEU
DE HISTORIA NATURAL.8393
INFORLEST C OMERC IO IMPORT.E EXPORT LTDA
1,00 AQUISIC AO DE HD, DEST.AO USO NA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS
JURIDIC OS.8394
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO ON250 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8398
AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL
REF.A AQUISIC AO DE AGUA MINERAL, DEST.AO C ONSUMO
NO
TERMINAL RODOVIARIO, C ONF.PROC .14535/02.8399
NOVA ERA C OML.DISTRIBUIDORA LTDA
ALTE
RAC AO DOS PREC OS C OTADOS.8400
ALTE
ALTE
ALTE
ALTE
VITOR C ARVALHO SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE PRONTO PAGAMENTO
REF.AO EVENTO REVELANDO SAO PAULO/2003, C OMEMORAC AO DO
C ENTENARIO
DE JOAO BATISTA C ONTI, PALESTRA C OISIFIC AC AO DA
VIDA,
C ONF.MEMORANDO INTERNO 087/03.8405
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE PRONTO PAGAMENTO
REF.AO EVENTO REVELANDO SAO PAULO/2003, C OMEMORAC AO DO
C ENTENARIO
DE JOAO BATISTA C ONTI, PALESTRA C OISIFIC AC AO DA
VIDA,
C ONF.MEMORANDO INTERNO 087/03.8406
C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA.
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /REAJUSTE
C ONTRATUAL REF
04.692.022/000110
00.933.470/000108
64.116.808/000128
02.399.493/000100
71.711.147/000138
71.711.147/000138
71.711.147/000138
71.711.147/000138
71.711.147/000138
51.081.230/000163
40,00
40,00
270,60
270,60
278,00
278,00
63,00
63,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
9,00
9,00
3,00
3,00
3.200,00
3.200,00
1.400,00
1.400,00
49.896,00
49.896,00
8409
07
1,00
8411
04
1,00
8412
07
1,00
8419
05
1,00
8420
03
1,00
8421
10
1,00
8422
05
8423
1,00
07
8424
1,00
05
8425
1,00
12
8426
1,00
05
8427
1,00
08
8428
1,00
09
AO C ONVENIO C /O MINISTERIO DA INTEGRAC AO NAC IONAL
P/A
C ANALIZAC AO DO C ORREGO DA FIGUEIRA,
C ONF.C ONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 23/95 - PROC .7915/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIVIAN NAOMI BORGES KIMURA
EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO II ENC ONTRO DE
EDUC AC AO DO
PROJETO FRUTO DA TERRA, C ORRESPONDENTE AO
MEMORANDO INTERNO N§ 092/03.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
52.956.901/0001HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
55
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO MEDIC OHOSPITA
LAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS DURANTE O MES
DE SE
TEMBRO/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
52.956.901/0001HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
55
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO MEDIC OHOSPITA
LAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS DURANTE O MES
DE SE
TEMBRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
NEUSA DOS ANJOS
TRANSFERENC IA A FAMILIA REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 01 (UMA) C RIANC A NOS MESES
DE
ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
51.978.633/0001SEMINARIOS ADUANEIRAS LTDA
00
EMPENHO P/OC ORRER PARTIC IPAC AO DE DUAS
FUNC IONARIAS DES
TA SEC ., EM C URSO SOBRE RETENC AO DE 11% DE
PREST.DE SER
VIC O AO INSS (PESSOA FISIC A E JURIDIC A) A REALIZARSE
NO DIA 24/09/2003 NA C IDADE DE SAO PAULO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
DESP.C /PAGTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS
DA EMPRESA J.MENDES JUNIOR ME EM ATRASO, REF.NF.137
C OMPETENC IA 08/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SECRETARIA DE OBRAS
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
06
DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
33.530.486/0140-
179,00
179,00
86.000,00
86.000,00
40.000,00
40.000,00
100,00
100,00
535,80
535,80
1,64
1,64
5,87
5,87
3,76
3,76
8,13
8,13
15,11
15,11
2,73
2,73
9,91
9,91
8429
1,00 DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
8430
1,00 DESP C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
8435
1,00 DESP. C OM TELEFONIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO NA DIV.DE
FARMAC OLOGIA DA UNIDADE BASIC A DE SAUDE DO
C EREJEIRAS.-
8437
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
C EREJEIRAS.8438
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA DIV.DE
C EREJEIRAS.8439
ALFALAGOS LTDA EPP
C EREJEIRAS.8440
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
C EREJEIRAS.8442
DENTAL SOLIDENT LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LIXAS DE REPOSIC AO DE SISTEMA DE
AC ABAMENTO E POLIMENTO DENTAL, DEST.AO USO DA MEDIC INA DO
TRABA
LHO.8444
IMPRESSORA, DE
USO DA DIV.DE DIVIDA ATIVA.8445
IMPRESSORA, DE
IMPRESSORA, DE
FLORA C ONTEMPORANEA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C AIXAS DE RABO DE GATO, DEST.AO
DESENVOLVI
MENTO DO PROJETO FRUTO DA TERRA NA EMEF.PROF§
06
33.530.486/014006
33.530.486/014006
53.611.125/000114
44.734.671/000402
67.729.178/000149
05.194.502/000114
55.309.074/000104
58.362.674/000116
00.857.285/000181
00.857.285/000181
00.857.285/000181
02.126.234/000105
11,05
11,05
11,38
11,38
2,42
2,42
1.176,00
1.176,00
73,40
73,40
926,60
926,60
1.049,22
1.049,22
228,00
228,00
439,20
439,20
308,00
308,00
198,00
198,00
878,00
878,00
60,00
60,00
8448
FRANC ISC O
DA SILVEIRA BUENO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MPPR PROPAGANDA S/C LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C APTAC AO DE IMAGENS,
AUDIO E
EDIC AO EM SVHS P/VIDEO, DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE
ENSI
NO FUNDAMENTAL.8450
MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE LAMPADAS DE VAPOR DE MERC URIO E
HALOGENIAS
DEST.AO USO NA REFORMA DOS GINASIOS DE ESPORTES.8453
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO DA
SEC RE
TARIA DE OBRAS.8454
SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.8455
C AROLMAR C OM.IMP.E EXPORTAC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAPATOS DE SEGURANC A FEMININO,
DEST.AO USO
DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8456
C REC HES MUNIC IPAIS.8457
SEC .
DA SAUDE.8458
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO DO
DEPTO
DE VIGILANC IA SANITARIA.8459
SEC RE
TARIA DE ESPORTES E LAZER.8460
FUNDO
SEC RE
TARIA DE AGRIC ULTURA INDUSTRIA E C OMERC IO.8462
SS SILVEIRA & SILVEIRA C OML. LTDA.
SEC RE
TARIA DA SAUDE.8464
04.253.096/000150
04.369.853/000156
64.088.214/000144
64.088.214/000144
04.178.100/000163
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
03.720.691/000196
3.530,00
3.530,00
684,00
684,00
564,09
564,09
819,98
819,98
1.825,26
1.825,26
495,00
495,00
6.927,47
6.927,47
109,26
109,26
642,75
642,75
13,20
13,20
564,09
564,09
61,20
61,20
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A PAGTO.DE MULTA DE
TRANSITO
DEST.AO VEIC ULO 171 DE USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIE
DADE, C ONF.PROC .26416/02.8465
DEPTO
DE C ULTURA.8466
SEC RE
TARIA DE EDUC AC AO E C ULTURA.8467
046.172.728-52
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8470
HONORATO APAREC IDO SIQUEIRA
059.052.428-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
SA-186
DE USO DA SEC .DA SAUDE.8471
48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
84
JUSTIFIC ATIVA E
ESC LAREC IMENTO - C O.14/03 - PROC .14466/03 NO JORNAL
IMESP.8473
45.728.813/0001C INTRATOR C .DE PEC AS IMP.P/TRAT.AG.LTDA
30
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA ROC ADEIRA
LABRALE
C -35 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8476
03.650.889/0001C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA
40
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.3862/03, REF.A
AQUISIC AO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA QUE HOUVE
ALTERAC AO DE PREC OS.8478
51.914.075/0001MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO-EPP
19
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.3761/03, REF.A
AQUISIC AO DE
MATERIAIS DE ELETRIC O, TENDO EM VISTA QUE HOUVE
DIVERGENC IA DE VALOR.8480
01.461.108/0001WALDOMIRO VIDES - EPP
44
HOUVE DIVERGENC IA DE VALOR.8484
45.279.775/0001ROFRASIL SERRALHERIA C ARPINTARIA LTDA ME
86
1,00 AQUISIC AO DE GRADES DEST.AO USO DA EMEF.PROF¦
MARIA
HELENA FARIA FERRAZ P/PROTEC AO NAS JANELAS E PORTA
DA
SALA DE INFORMATIC A E BIBLIOTEC A.8485
71.957.310/0001VAC UETTE DO BRASIL LTDA
47
1,00 AQUISIC AO DE TUBOS DE C OLETA DE SANGUE, DEST.AO
PROJETO
53,20
53,20
767,58
767,58
779,96
779,96
7.377,80
7.377,80
45,00
45,00
395,13
395,13
1.775,52
1.775,52
31,80
31,80
0,05
0,05
62,42
62,42
2.972,00
2.972,00
160,00
160,00
8486
DE PREVENC AO DA DENGUE E PROJETO PRO-AGUA DO
DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
EDISON ROC HA PEDROSO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS MEDIC OS VETERINARIOS
EMERGENC IAL
DEST.AO USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.8487
SEC RE
TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.8488
SEC RE
TARIA DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.8489
BP S/A
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DE ASSINATURA
DA REVISTA C ONSTRUC AO DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE
OBRAS.8491
T.I.C OMERC IO E PREST.DE SERVIC OS LTDA ME
46.347.159/000188
64.088.214/000144
64.088.214/000144
03.900.579/000137
04.692.022/000110
1,00 AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC A, DEST.AO
USO
DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.8492
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
55868038/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A INSTALAC AO DE GAS MA
EMEI
MARIA DE PAULA POSSO.8493
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE GAS NA EMEI
MARIA
DE PAULA POSSO.8494
00.234.584/0001GS MIC ROINFORMATIC A LTDA
60
1,00 AQUISIC AO DE HD, DEST.AO USO NA EMEIEF.PROF§
FRANC ISC O
DA SILVEIRA BUENO.8495
59.627.760/0001GILBERTO JOSE DA SILVA ATIBAIA - ME
76
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESRATIZAC AO E
DEDETIZAC AO NA
EMEIEF.PROF§ FRANC ISC O DA SILVEIRA BUENO.8496
03.088.003/0001C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
17
1,00 AQUISIC AO DE ARDOSIA C INZA, DEST.AO USO NAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.8497
48.644.363/0001JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO DA
DIV.DE
ALMOXARIFADO.8498
01.703.270/0001UNIFORMES C AMPINAS LTDA
21
1,00 AQUISIC AO DE UNIFORMES DEST.AO USO DO DEPTO.,
C ONF.C V.
38/03 - PROC .3854/03.8501
71.961.049/0001SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
59
66,00
66,00
508,87
508,87
237,90
237,90
180,00
180,00
336,00
336,00
300,00
300,00
100,00
100,00
269,00
269,00
140,00
140,00
35,20
35,20
40,00
40,00
13.299,76
13.299,76
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AOS
VEIC ULOS DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.8502
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AOS
VEIC ULOS DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.8503
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO 2 TEMPOS, DEST.AO USO DOS
VEIC ULOS DE
USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8504
SEC RE
TARIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A PRESTAC AO
DE
SERVIC O DA EMPRESA C ENERGIA C OOP.TRAB.DA REG.DE
ATIBAIA
REF.NF.933 - C ODIGO 2100 - C OMPETENC IA 09/2003.8507
OSC AR SILBIGER
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAS DO
DEPTO.DE C OMU
NIC AC OES, C ONF.OFIC IO C OM.N§ 030/2003.8508
1,00 DESP.C /PAGTO DE JUROS REF.AO REC OLHIMENTO A
PREVIDENC IA
SOC IAL DA EMPRESA AVELINO ENGENHARIA E
C ONSTRUC OES LTDA
C ORRESPONDENTE A NF.0771 - C ODIGO 2682 C OMPETENC IA
08/2003 EM ATRASO.8510
71.961.049/000159
43.152.826/000189
64.088.214/000144
101,25
101,25
44,30
44,30
138,00
138,00
1.771,87
1.771,87
1.003,20
1.003,20
1.000,00
1.000,00
1,22
1,22
8.450,00
8.450,00
7.031,74
7.031,74
48,00
48,00
1,90
1,90
9,50
9,50
8506
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE VALE
TRANSPORTE
(LINHA URBANA) P/ATENDER OS 150 BOLSISTAS INC RITOS
NO
PROGRAMA EMERGENC IAL DE C ARATER SOC IAL E AUXILIO
AO DESEMPREGO - LEI N§ 3291 - "FRENTES DE TRABALHO".8511
SEC .DE ESTADO NEG.ESP.E TURISMO
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP. C / DEVOLUC AO DE SALDO DE
C ONVE
NIO FIRMADO C OM O DADE - DEPARTAMENTO DE APOIO E
DESENVOLVIMENTO DAS ESTANC IAS,VISANDO A PAVIMENTAC AO
EM RUAS
DO BAIRRO C DHU.8513
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS DE BORRAC HA P/USO DA DIV.DE
PARQUES
E JARDINS.8514
DJALMA MORALES-EPP
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C M208 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.8515
DJALMA MORALES-EPP
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO ON-175
44.508.430/000194
03.650.889/000140
01.678.818/000120
01.678.818/000120
8516
DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTO DEST.AO USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA DA UBS-C EREJEIRAS.8517
MARIANNE DA C OSTA ANTUNES LEITE
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.DE VIAGENS, DEST.AO
USO
DO MOTORISTA DA DIV.DE LIC ITAC OES.8518
HABILITAC AO E INA
BILITAC AO DE EMPRESAS P/AQUISIC AO DE IMPRESSORAS
REF.
PROC .17310/02 - TP.05/03 NO JORNAL IMESP.8519
C LASSIFIC AC AO DE
EMPRESA P/AQUISIC AO DE GASOLINA E OLEO DIESEL
REF.AO
PROC .11880/03 - C O.11/03, ATRAVES DE REFISTRO DE
PREC OS
NO JORNAL IMESP.8520
C ONVEM SUPERMERC ADOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS, DEST.AO USO DO
NUC LEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI NO C URSO DE
INIC IAC AO A
PANIFIC AC AO E C ONFEITARIA.8521
NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS, DEST.AO USO DO
NUC LEO PROFISSIONALIZANTE-SENAI NO C URSO DE
INIC IAC AO A
PANIFIC AC AO E C ONFEITARIA.8522
67.729.178/000149
48.066.047/000184
48.066.047/000184
03.922.786/000192
02.889.031/000170
58.358.821/000184
AQUISIC AO DE OLEO MINERAL P/MIC ROSC OPIA E IMERSAO,
DEST
AO USO NO LABORATORIO DE ANALISES C LINIC AS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.284.651/0004C OMERC IAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA
79
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-165
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE GOVERNO
05.239.534/0001TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
99
AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O
MULTIFREQUENC IAL, DEST
AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
96
AQUISIC AO DE C ARIMBOS AUTOMATIC OS, DEST.AO USO
DA DIV.
DE MERENDA ESC OLAR.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
96
AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO DA
SEC .DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1.440,00
1.440,00
600,00
600,00
212,76
212,76
182,37
182,37
366,24
366,24
126,20
126,20
160,00
160,00
35,00
35,00
28,50
28,50
40,00
40,00
20,00
20,00
GONZALES IND.E C OM.DE PROD.HOSP.SIM.LTDA
1,00
8523
07
1,00
8524
05
1,00
8525
07
1,00
8526
02
1,00
8527
07
PONTUAL C OMERC IAL AGRIC OLA LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DEST.C /AQUISIC AO DE
HORTIFRUTI
GRANJEIROS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.
C ONC .05/03 - PROC .1035/03.8528
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO USO
DA SEC
DE ESPORTES E LAZER.8529
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE C ONSTRUC AO DEST.AO USO
DA DIV.
DE PARQUES E JARDINS.8530
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE C ONSTRUC AO DEST.AO USO
DA DIV.
DE REC URSOS HUMANOS.8531
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO USO
DA SEC
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE REMOVEDOR DE C ERA, DEST.AO USO DA
SEC .DA
EDUC AC AO E C ULTURA.8535
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE VASSOURAS DE NYLON, DEST.AO USO DA
DIV.DE
LIMPEZA PUBLIC A.8536
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS BLINDEX C /MOLDURA DE
ALUMINIO, DEST
AO USO DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.8537
J.L.V.MARMORES E GRANITOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA DE ARDOSIA, DEST.AO USO DA
REDE MUNI
C IPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.8538
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PORTA E BATENTE, DEST.AO USO DA REDE
MUNIC IPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.8539
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA BOMBA D'AGUA
DE
USO DA UNIDADE UNIDADE ESC OLAR DO LARANJAL.8540
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA BOMBA
00.537.053/000146
44.507.002/000147
44.507.002/000147
25.000,00
25.000,00
25,20
25,20
5,82
5,82
3,50
3,50
27,50
27,50
1.600,00
1.600,00
320,00
320,00
35,10
35,10
340,00
340,00
93,00
93,00
96,75
96,75
23,00
23,00
61,50
61,50
01.461.108/000144
01.461.108/000144
57.507.378/000101
53.155.164/000154
66.826.918/000100
44.507.002/000147
03.707.693/000145
00.025.347/000199
44.513.299/000153
44.513.299/000153
8541
D'AGUA DE
USO DA UNIDADE UNIDADE ESC OLAR DO LARANJAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.8542
64.116.808/000128
56,00
56,00
60,00
60,00
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO ON-246
DE
USO DA REDE MUNC IPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.8544
56.145.287/0001P.N.SHINTANI ME
00
22,40
22,40
SA-186 E
244 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8545
12,00
12,00
40,00
40,00
110,00
110,00
80,00
80,00
20,00
20,00
75,00
75,00
40,00
40,00
30,50
30,50
10,00
10,00
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO VEIC ULO C L-156
DE USO
DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.8543
JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
P.N.SHINTANI ME
SA-186
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8547
ALINHADAO PNEUS E AC ESSORIOS LTDA ME
C ET-249
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8548
D.MOURA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO MN27 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.8549
D.MOURA ATIBAIA - ME
SA-183
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L-107
DE
C L-147
GOMES ESPINHA LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS VEIC ULOS
C L-130;
C L-124 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8553
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPARO NO VEIC ULO C L241 DE
43.152.826/000189
01.237.061/000130
56.145.287/000100
04.256.199/000174
64.803.976/000185
64.803.976/000185
01.611.819/000158
01.611.819/000158
05.434.856/000199
05.434.856/000199
05.434.856/000199
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS VEIC ULOS
C C -220;
E C L-135 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.8555
1,00 AQUISIC AO DE ADESIVOS REFLETIVOS DEST.AO VEIC ULO
C B-207
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.8556
1,00 AQUISIC AO DE ADESIVOS REFLETIVOS E PEC AS, DEST.AO
VEIC U
LO C L-115 E C C -224 DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.8557
1,00 AQUISIC AO DE ADESIVOS REFLETIVOS, DEST.AO VEIC ULO
C EB242 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO E C ULTURA.8558
USO DA SEC .DA ADMINISTRAC AO.8559
USO DA SEC .DE TURISMO.8560
C C -192 E
C EC -217 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DIV.DE
ESTRA
DAS.8561
1,00 AQUISIC AO DE PASTA DE LIMPEZA DE MAOS DEST.AO USO
NA
OFIC INA MEC ANIC A DO DEPTO.DE TRANSPORTES.8562
C L-149;
SA-187;SA-189;SA-239;SA-181;C L-147 DE USO DA
SEC RETARIA
DA SAUDE.8563
ON-178,
179 E 250 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.8565
W.F.BRASIL C OMERC IAL E IMPORTADORA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE INSTRUMENTOS MUSIC AIS, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO "MUSIC A E
C IDADA
NIA", C ONF.C V.50/03 - PROC .12945/03.8566
05.434.856/000199
05.434.856/000199
05.434.856/000199
158,90
158,90
88,20
88,20
102,90
102,90
176,40
176,40
26,50
26,50
8,00
8,00
13,32
13,32
14,00
14,00
246,70
246,70
8,00
8,00
83,65
83,65
9.303,10
9.303,10
64.116.808/000128
64.116.808/000128
64.116.808/000128
64.116.808/000128
64.116.808/000128
64.116.808/000128
64.116.808/000128
02.983.297/000188
C OMERC IAL FORNEC .DE MATERIAIS LTDA-EPP
1,00 AQUISIC AO DE INSTRUMENTOS MUSIC AIS, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO "MUSIC A E
C IDADA
NIA", C ONF.C V.50/03 - PROC .12945/03.8567
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO MEDIC OHOSPITALAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, DURANTE O
EXERC I
C IO DE 2003.8568
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO MEDIC OHOSPITA
LAR, DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003.8569
LAR DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, DURANTE O
EXERC IC IO
DE 2003.8570
LAR DEST.AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, DURANTE O
EXERC IC IO
DE 2003.8571
EDGARD FERREIRA FAGUNDES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C URSO DE C APAC ITAC AO
DEST.AS
AGENTES DE FISC ALIZAC AO DE ZONA AZUL,
C ONF.MEMORANDO
N§139/03-DSPM.8572
MARIA DA PENHA DE SOUZA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO DE
SERVI
DORES DESTA SEC .FORA DO MUNIC IPIO, EM C URSOS DE
C APAC ITAC AO E ATUALIZAC AO,C ONGRESSOS,REUNIOES,OFIC INAS
E SIMPOSIOS,REFEIC OES,C OMBUSTIVEL,PEDAGIOS E OUTRAS
DESPESAS
8575
HOMOLOGAC AO REF.
PROC .21234/03 - TP.04/03 - PLANO DE REC OMPOSIC AO
FLORES
TAL NO JORNAL IMESP.8576
HOMOLOGAC AO REF.
PROC .15081/03 - TP.08/03 - AQUISIC AO DE VEIC ULO
DEST.AO
USO NA SEC .DA SAUDE NO JORNAL IMESP.8577
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE PROVIMENTO
DE
03.764.882/000150
52.956.901/000155
52.956.901/000155
25.135,00
25.135,00
7.754,17
7.754,17
21.126,25
21.126,25
2.808,30
2.808,30
4.524,03
4.524,03
3.500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
151,97
151,97
151,97
151,97
151,97
151,97
52.956.901/000155
52.956.901/000155
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
8578
REC URSO REF.PROC .12128/03 - C O.09/03 - AQUISIC AO DE
C IMENTO E AREIA ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS, NO
JORNAL
IMESP.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE PROVIMENTO
DE
REC URSO REF.PROC .12177/03 - C O.12/03 - AQUISIC AO DE
PEDRAS E PEDRISC OS, ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS,
NO JOR
NAL IMESP.8579
HABILITAC AO E INA
BILITAC AO DE EMPRESAS, REF.PROC .15198/03 - C O.16/03 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E DE
INFORMATIC A,
ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL IMESP.8580
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO USO
DAS
EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA.8581
SIXPEL INFOR.E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO USO
DAS
EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA.8582
IMPRESSORA, DE
1,00 AQUISIC AO DE C UBA P/BEBEDOURO, DEST.AO USO DA
SEC .DE
PLANEJAMENTO E FINANC AS.8584
S.J.C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS PLASTIC OS E LUVAS
DESC ARTAVEIS DEST.
AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8585
IMPRESSORAS,
DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.8586
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AO C ONSERDO DE C ADEIRA
GIRATO
RIA DE USO DA SEC .DE GOVERNO.8587
NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO USO
DAS
EQUIPES DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA.8588
FERNANDO WOLFF
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO A
TRIBUTOS
MOBILIARIOS DO EXERC IC IO DE 2002, DEVIDO AO
C ANC ELAMEN-
48.066.047/000184
48.066.047/000184
243,16
243,16
334,34
334,34
1.654,78
1.654,78
98,30
98,30
143,00
143,00
130,00
130,00
475,00
475,00
1.280,00
1.280,00
50,00
50,00
910,41
910,41
194,08
194,08
04.802.700/000150
00.384.288/000145
00.857.285/000181
64.591.514/000141
04.172.806/000118
00.857.285/000181
48.645.329/000136
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
TO DA INSC RIC AO INIC IAL, C ONF.PROC .10547/99.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO TRIC OLI
044.302.698-07
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PEDIDO DE
ADIANTAMENTO OC OR
RIDO EM 16/07/2003, EM DEC ORRENC IA DO VOLEME DE
C OMPROMISSOS REALIZADOS PELO PREFEITO NO PERIODO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARIO YASSUO INUI
1,00 EMPENHO C OMPLEMETAR REF.AO PEDIDO DE
ADIANTAMENTO OC ORRIDO EM 23/06/2003 EM DEC ORRENC IA DO VOLUME DE
C OMPROMISSOS REALIZADOS PELO VIC E-PREFEITO NO PERIODO.12 SECRETARIA DE OBRAS
PAULO C ESAR RODRIGUES ROC HA
254.413.388-06
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LEVANTAMENTO DOS
PERIME
TROS DAS QUADRAS DO REC REIO
MARISTELA,C ONF.PROC .3482/00
06
SETEMBRO
DE 2003.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
06
SETEMBRO
DE 2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
06
SETEMBRO
DE 2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
06
SETEMBRO
DE 2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
06
SETEMBRO
DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
06
SETEMBRO
DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
06
SETEMBRO
DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01.600.715/0001IBRAP-INSTIT.BRAS.DE ADM.PUBL.S/C LTDA
48
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /INSC RIC AO NO C URSO "O
SISTEMA
DE C ONTROLE DE C USTOS NA ADMINISTRAC AO PUBLIC A"
QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2003 NO HOTEL BOURC OM EM
SAO
PAULO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO TRIC OLI
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAS DO
PREFEITO,
C ONF.OF.S/N DATADO EM 08/09/2003.-
25,43
25,43
40,40
40,40
5.250,00
5.250,00
16,28
16,28
9,53
9,53
6,47
6,47
3,21
3,21
6,18
6,18
2,76
2,76
0,40
0,40
596,00
596,00
1.000,00
1.000,00
8601
MARIO YASSUO INUI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAS DO VIC EPREFEITO
C ONF.OF.S/N DATADO EM 10/09/2003.8602
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
SETEMBRO
DE 2003.8603
JOAO BAPTISTA FERREIRA MANGIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C / C URSO DE C APAC ITAC AO
DE GESTO
RES SOC IAIS, DURANTE O PERIODO DE 27,28 E 29 DE
OUTUBRO
10,11,12,25 E 26 DE NOVEMBRO E 8,9,10 DE
DEZEMBRO/2003,
C ONF.OF.17/03.8605
2§ TABELIAO DE NOTAS DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ESC RITURA, REF.A
AQUISIC AO DE
IMOVEL, EM DEC ORRENC IA DE DESAPROPRIAC AO,
C ONF.PROC ESSO
12876/03.8606
ALPHEU DE LIMA MAURO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO
REF.AO IPTU
2003, DEVIDO O IMOVEL ESTAR LOC ADO A PREFEITURA,
C ONF.
PROC .3495/98.8607
PREVIDENC IA
SOC IAL C ORRESPONDENTE A SERVIC OS DA EMPRESA
AVELINO ENGENHARIA E C ONSTRUC OES LTDA - NF.0772 EM ATRASO.8609
JULHO DE
2003.8610
JULHO DE
2003.8611
JULHO DE
2003.8612
SETEMBRO
DE 2003.8613
SETEMBRO
DE 2003.8614
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM A AGENC IA DOS
C ORREIOS
DO BAIRRO DO PORTAO.-
33.530.486/014006
50.077.437/000100
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
34.028.316/000103
1.000,00
1.000,00
24,85
24,85
12.280,00
12.280,00
805,57
805,57
468,62
468,62
4,00
4,00
11,54
11,54
30,56
30,56
20,31
20,31
5,44
5,44
2,45
2,45
219,60
219,60
8615
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SELOS PARA
POSTAGEM DE
MULTAS DE TRANSITO.8617
MARC IA C HERFEN ZIGAIB
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM DIARIA DE
MOTORISTA DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OF.353/03.8622
UNIAO QUIMIC A FARMAC EUTIC A NAC IONAL S/A
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ERA INC OLOR, DEST.AO USO NA LIMPEZA
DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PROC .18751/02.8626
C IRURGIC A UNIAO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DEST.AO USO
DA
UNIDADE BASIC A DE SAUDE DO C EREJEIRAS.8627
1,00 AQUISIC AO DE C APAC ETES C /PROTETOR AURIC ULAR E
FAC IAL,
DEST.AO USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.8629
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE 02 (DOIS) VEIC ULOS C /C APAC IDADE P/12
PASSA
GEIROS, DEST.AO USO DA SEC RETARIA DA SAUDE,
C ONF.PROC .
15081/03.8630
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE 02 (DOIS) VEIC ULOS C /C APAC IDADE P/12
PASSA
GEIROS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A,C ONF
PROC .15081/03.8631
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE IMPRESSORA,
DEST.
AO USO DA DIV.DE PROTOC OLO E ARQUIVO.8632
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L142 DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.8634
34.028.316/000103
60.665.981/000118
55.309.074/000104
64.088.214/000144
04.063.331/000121
44.507.002/000147
59.104.422/000150
59.104.422/000150
00.933.470/000108
64.116.808/000128
64.116.808/000128
3.700,80
3.700,80
700,00
700,00
390,00
390,00
29,10
29,10
2.028,00
2.028,00
598,90
598,90
670,80
670,80
53.741,60
53.741,60
53.741,60
53.741,60
80,00
80,00
368,00
368,00
86,00
86,00
ESC LAREC IMENTO E
RE-RATIFIC AC AO NO EDITAL REF.AO PROC .15196/03 TP.9/03
AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS NO JORNAL FOLHA DE
S.PAULO.
8639
ESC LAREC IMENTO E
RE-RATIFIC AC AO NO EDITAL REF.AO PROC .15196/03 TP.9/03
AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS NO JORNAL IMESP.8645
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
TARIFAS
BANC ARIAS, REF.AO EXERC IC IO DE 2003.8646
JOSE C ARLOS C ROTH
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DA
SEC .DE GOVER
NO, C ONF.OF.S/N DATADO EM 15/09/2003.8647
BENJAMIM ALVES DE ASSIS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /DIARIAS DE
MOTORISTAS,C OMBUSTIVEL,PEDAGIO,ALIMENTAC AO,HOSPEGAGEM,,LOC AC AO
DE VEI
C ULOS E DESP.DIVERSAS VISANDO A PARTIC .NO JOGOS
ABERTOS
DO INTERIOR E OUTRAS C OMPETIC OES.8648
ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA.
SERVIC OS
DE C ONSTRUC AO C IVIL P/EMPREITADA GLOBAL, REF.AO
PLANO
EXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE O EXERC IC IO DE
2003.8650
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO
REF.C LASSIFIC AC AO DE
EMPRESAS C ORRESPONDENTE AO PROC .12128/03 C O.09/03 AQUISIC AO DE C IMENTO E AREIA ATRAVES DO REGISTRO
DE PRE
C OS NO JORNAL IMESP.8651
LIC IO C ARTUC HOS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.8652
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE VENTILADORES DE PAREDE, DEST.AO USO
NA DIV
DE C ONTADORIA E ORC AMENTO.8653
1,00 AQUISIC AO DE ENVELOPES OFIC IO, DEST.AO USO NA
SEC RETA-
64.116.808/000128
60.579.703/000148
48.066.047/000184
52.429.206/000135
48.066.047/000184
05.738.283/000197
45.608.593/001698
04.802.700/000150
60,00
60,00
1.584,00
1.584,00
334,34
334,34
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
53.163,51
53.163,51
273,55
273,55
216,00
216,00
266,00
266,00
310,80
310,80
8654
RIA DE TURISMO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE C OLC HETES LATONADA, DEST.AO USO DA
DIV.DE
PROTOC OLO E ARQUIVO.8655
DURVALINA A.M. BINATTI - ME
1,00 AQUISIC AO DE C OFFE BREAK P/REC EPC AO DE 80 PESSOAS
NA
C ONFERENC IA QUE SE REALIZARA NO DIA 23/09/2003 NO
AUDITORIO DO HOSPITAL NOVO.8656
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO NA
SEC .DE
OBRAS.8657
1,00 AQUISIC AO DE C OLC HETE N§ 08, DEST.AO USO DA DIV.DE
PROTOC OLO E ARQUIVO.8658
DEPTO
DE SEGURANC A PUBLIC A.8659
FUNDO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE UP GRADE, DEST.AO
DEPTO.DE C OMU
NIC AC OES.8661
1,00 AQUISIC AO DE FONTE PARA GABINETE ATX, DE USO DA
SEC .DE
GOVERNO.8662
1,00 AQUISIC AO DE FONTES PARA GABINETE ATX DEST.AO USO
DO DE
PARTAMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.8663
1,00 AQUISIC AO DE ESTABILIZADORES BIVOLT, DEST.AO USO
DA SEC
1,00 AQUISIC AO DE MEMORIA PC 133 DE 128 MB, DEST.AO USO
DA
DIV.DE DIVIDA ATIVA.8666
1,00 AQUISIC AO DE ARMARINHOS EM GERAL, DEST.AO USO DO
NUC LEO
PROFISSIONALIZANTE - SENAI.8667
C ASA ODINETE TRIC O E C OSTURA LTDA
04.802.700/000150
64.898.075/000114
48.644.363/000196
71.711.147/000138
675,00
675,00
400,00
400,00
20,00
20,00
580,00
580,00
409,96
409,96
1.883,66
1.883,66
1.224,00
1.224,00
58,00
58,00
232,00
232,00
78,00
78,00
184,00
184,00
52,07
52,07
64.088.214/000144
64.088.214/000144
00.857.285/000181
00.857.285/000181
00.857.285/000181
00.234.584/000160
00.933.470/000108
71.711.147/000138
48.842.314/0001-
NUC LEO
C ASA RAINHA LINHAS TEC .E AVIAMEN.LTDA-ME
NUC LEO
C OMERC IAL JR DE ARUJA - LTDA
NUC LEO
SELLER C OM.DE PRODUTOS P/EDUC AC AO LTDA
NUC LEO
TELEC OMUNIC AÇ OES KSP LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIC AO DE MATERIAIS DE TELEFONIA, DEST.AO
USO
DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS, C ONF.C V.49/03 PROC ESSO
5550/03.8672
USO
DO C OMDEC ON, C ONF.C V.49/03 - PROC .5550/03.8673
USO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO, C ONF.C V.49/03 PROC .
5550/03.8674
USO
DA SEC .DE SERVIC OS, C ONF.C V.49/03 - PROC .5550/03.8675
USO
DA SEC .DA SAUDE NA UBS-ALVINOPOLIS E UBS-C ENTRO,
C ONF.
C V.49/03 - PROC .5550/03.8676
C ENT.ENS.OR.DE TRANS.FORM.DE C .S/C LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO DE
EMPRESA
DP/C URSO DE C ONDUTOR DE TRANSPORTE C OLETIVO E
C URSO C OM
C ONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGENC IA,
C ONF.C V.59/03 PROC .11515/03.8678
FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS, DEST.AO
C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.06/03 PROC .4088/03.8679
68
66.643.545/000124
04.626.161/000146
02.873.296/000180
56.065.790/000148
56.065.790/000148
56.065.790/000148
56.065.790/000148
56.065.790/000148
03.099.404/000172
70.992.359/000330
03.853.896/0001-
497,60
497,60
31,50
31,50
699,75
699,75
234,88
234,88
348,80
348,80
4.429,00
4.429,00
1.264,80
1.264,80
3.700,00
3.700,00
12.430,20
12.430,20
12.000,00
12.000,00
16.523,40
16.523,40
MARFRIG FRIG.E C OM.DE ALIMENTOS LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
GENEROS
ALIMENTIC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.
C D.3356/03.8681
ROGERIO MARTINS ROBERTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO NA 22¦
AVIESTUR
2003 A REALIZAR-SE EM SANTOS-SP NOS DIAS 26 E 27 DE
SETEMBRO/2003.8686
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O, DEST.A C ONFEC C AO DE PLAC AS
DE ZIN
C O DE USO NA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8688
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O, DEST.A REPAROS NA MOTO MT257 DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A PUBLIC AC AO DE
C LASSIFIC AC AO
REF.PROC .12177/03 - C O.12/03 - AQUISIC AO DE PEDRAS E
PE
DRISC OS, ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL
IMESP.
8690
C IRURGIC A JAC AREI LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE TERMO HIGROMETRO, DEST.AO C ONTROLE
DE FUNGOS E UMIDADE NO MUSEU DE HISTORIA NATURAL
"PROFESSOR
ANTONIO PERGOLA".8691
1,00 AQUISIC AO DE ESBURRIFADORES C /C APAC IDADE DE 2
LITROS,
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8692
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE C OLHERES DE PEDREIRO, DEST.A
MANUTENC AO
1,00 AQUISIC AO DE ESC ADAS, DEST.AO USO EMEIEF "JOSE
APAREC IDO FERREIRA FRANC O".8694
1,00 AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO, DEST.A MANUTENC AO
1,00 AQUISIC AO DE C ARRINHO DE MAO, DEST.A JARDINAGEM E
MANUTENC AO DA EMEF.PROF¦ TEREZINHA DO MENINO JESUS
SILVEIRA
C AMPOS SIRERA.8696
40
00.618.599/000121
44.510.808/000518
48.066.047/000184
00.817.219/000188
44.507.002/000147
63.918.627/000146
00.025.347/000199
00.025.347/000199
01.461.108/000144
01.461.108/0001-
15.003,00
15.003,00
3.500,00
3.500,00
1.400,00
1.400,00
85,00
85,00
273,55
273,55
256,50
256,50
59,48
59,48
29,50
29,50
683,24
683,24
173,00
173,00
51,64
51,64
1,00 AQUISIC AO DE MANTERIAIS DE C ONSTRUC AO, DEST.A
MANUTENC AO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8697
SMS TEC NOLOGIA ELETRONIC A LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIXO DE C ONSERTO DE NOBREAK,
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.8698
SMS TEC NOLOGIA ELETRONIC A LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE NOBREAK,
DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.8699
UNIDADE
BASIC A DE SAUDE DE C AETETUBA.8700
MIC ROC OMPUTADOR, DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.8701
NEOFIC IO C OM.DESIGN E SERV.DE INF.LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA SEMESTRAL DA
REVISTA
SQL MAGAZINE DEST.AO USO NO DEPTO.DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.8702
EDITORA ESPAC O GEO LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA SEMESTRAL DA
REVISTA
INFOGEL, DEST.AO USO NO DEPTO.DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.8703
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINAS DE
C ALC ULAR, DEST.AO USO DA DIV.DE C ONTADORIA E
ORC AMENTO.8704
LTR EDITORA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DE ASSINATURA
ANUAL
DA REVISTA LTR, DEST.AO USO NA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS
JURIDIC OS.8705
1,00 AQUISIC AO DE C ARUMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO NA
SEC RETA
RIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.8706
POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE GASOLINA C OMUM DEST.AO
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.8707
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.8708
44
48.715.759/000187
48.715.759/000187
48.644.363/000196
00.933.470/000108
03.576.285/000100
02.408.757/000144
48.645.329/000136
61.534.186/000153
48.644.363/000196
55.927.586/000126
55.927.586/000126
1.477,50
1.477,50
95,00
95,00
185,00
185,00
20,00
20,00
1.023,00
1.023,00
49,90
49,90
59,00
59,00
223,00
223,00
550,00
550,00
20,00
20,00
944,50
944,50
944,50
944,50
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS
PUBLIC OS.8709
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.8710
8711
8712
8713
8714
8720
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE C ARLOS C ROTH
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A DESPESAS EMERGENC IAIS
DO GA
BINETE REF.AO PEDIDO DE 16/07/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARA DE C ASTRO VALENTE
1,00 EMPENHO P/OC RRER DESP.C /A INSC RIC AO DE QUATRO
REPRESENTANTES NO C URSO DE C APAC ITAC AO PARA C ONSELHEIROS
E GESORES DAS AREAS SOC IAIS MUNIC IPAI (C EPAM) A
REALIZAR-SE
NOS DIAS 29 E 30/09/2003, C ONF.OF.N§ 92/03.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
JOSE PEREIRA DE SOUZA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO REF.A
TAXA
DE NUMERAC AO DE IMOVEL, PELO MOTIVO DE JA EXISTIR A
NUMERAC AO P/A RUA TATSUTA YAMANE DO REFERIDO
IMOVEL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARIA LUC IA ROC A DORDAL PORTUGAL C LETO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO EM
DUPLIC IDADE REF.AS 04 PARC ELAS DO IPTU/2003 DE MAIO A
AGOSTO
DE 2003, C ONF.PRO.18171/03.05 SECRETARIA DE GOVERNO
55.927.586/000126
55.927.586/000126
55.927.586/000126
04.088.496/000158
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A ASSINATURA DO JORNAL
"ESTA
DO DE SAO PAULO", P/USO DO C OMDEC ON.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
39
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC OS
MEDIC O-HOSPITALARES VERBA PAB, DURANTE O
EXERC IC IO DE
2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
84
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE
HABILITAC AO E INA
BILITAC AO DE EMPRESAS REF.PROC .6966/03-TP.06/03,
C ONSTRUC AO DA ESC OLA NO JARDIM IMPERIAL NO JORNAL
IMESP.SECRETARIA DE SERVICOS
84
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE
HOMOLOGAC AO REF.
PROC .11880/03 - C O.11/03 - AQUISIC AO DE GASOLINA E
944,50
944,50
944,50
944,50
3.778,00
3.778,00
292,95
292,95
560,00
560,00
40,22
40,22
75,20
75,20
505,00
505,00
1.150,25
1.150,25
303,95
303,95
212,78
212,78
RIVALDO C OSTA SENA BRAG.PAULISTA ME
1,00
8721
10
1,00
8722
07
1,00
8723
11
1,00
8724
OLEO
DIESEL, ATRAVES DO REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL
IMESP.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE REC URSOS
INTERPOS
TO POR EMPRESAS REF.PROC .15199/03 - C O.15/03 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E INFORMATIC A,
ATRAVES
DO REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL IMESP.8725
121,58
121,58
121,58
121,58
39,20
39,20
120.000,00
120.000,00
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C ONTRATAC AO DE
28.049,40
EMPRESA ESPE
C IALIZADA P/PRESTAC AO DE SERVIC O DE REFORC O
ESTRUTURAL
NA C ABEC EIRA DA PONTE SOBRE O C ORREGO DO
RIBEIRAO DO TA
BOAO NO BAIRRO DE C AETETUBA,C ONF.C V.71/03PROC .14906/03
02.328.280/0001.97
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /INSTALAC AO DE VINTE E
10.544,88
SETE LUMINARIAS DE 70 WATTS VAPOR DE SODIO NA R.SANTO
ANTONIO,
NO BAIRRO JD.SAO FELIPE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ELISA DE C ASTRO NEVES ABRAMO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO EM
83,56
DUPLIC IDADE NO C ARNE DE IPTU/2003, C ONF.PROC .19331/03.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A PRESTAC AO
6,80
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR GONC LAVES GOUVEIA
NA SEC .
DE AGRIC ULTURA,REF.REC IBO 5059/5072-C OMPETENC IA
09/2003
3,40
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR GONC LAVES GOUVEIA
NA SEC .
DE OBRAS, REF.REC IBO 5063 - C OMPETENC IA 09/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
140,00
DE
28.049,40
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE REC URSOS
INTERPOS
TO POR EMPRESAS REF.PROC .17310/02 - TP.05/03 AQUISIC AO DE IMPRESSORAS NO JORMAL IMESP.8726
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TORNEIRAS P/OS LAVATORIOS DO
TERMINAL RODO
VIARIO.8727
BOREAL ENGENHARIA LTDA
SERVIC OS
DE C ONSERVAC AO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO,
C ONF.C V.
56/03 - PROC .14467/03.8728
BORLIN C ONST.ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA
8729
8730
8731
8732
8733
48.066.047/000184
48.066.047/000184
01.039.608/000192
60.591.864/000157
04.095.075/000154
10.544,88
83,56
6,80
3,40
140,00
8734
05
1,00
8735
03
1,00
8736
04
1,00
8737
05
1,00
8738
8739
8740
8741
8742
SERVIC OS (TERC EIROS) ANGELA G.PAOLUELLO;KATIA
C .ZAC A;
PATRIC IA DE S.LOPES;RIC HARD B.MORENO NO DEPTO.DE
C OMUNI
C AC OES, REF.REC IBOS S/N - C OMPETENC IA 09/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A PRESTAC AO
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
NO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, REF.REC IBO 5061 C OMPETENC IA 09/2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DE
NA SEC .
DE PLANEJ.E FINANC AS,REF.REC IBO 5058-C OMPETENC IA
09/03.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE
NA SEC .
DE ADMINISTRAC AO, REF.REC IBO 5057-C OMPETENC IA
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G. GOUVEIA NO
DEPTO.DE SE
GURANC A PUBLIC A, REF.REC IBO 5071 -C OMPETENC IA
09/2003.-
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G. GOUVEIA NA
SEC .DE SERVIC OS, REF.REC IBO 5060 - C OMPETENC IA 09/2003.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G. GOUVEIA E
C LAUDIO A.
C AMARGO, REF.REC .5056 E REC .S/N - C OMPETENC IA
09/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G. GOUVEIA NO
DEPTO.DE
C ONSERVAC AO, REF.REC .5064/5066/5067/5070 C OMPETENC IA
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA NO
DEPTO
DE C OMUNIC AC OES, REF.NF.862 - C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A PREST.DE
SERVIC OS (TERC EIROS) DANIEL G.NERY;FERNANDO M.DA C OSTA
DURAO
E RAFAEL F.C ARDOSO, REF.REC .S/N E NF.000008 C OMPETEN-
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
143,26
143,26
13,60
13,60
352,00
352,00
190,00
190,00
8743
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
C IA 08/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA NA
DIV.DE
TRANSITO, REF.REC IBO 5069 - C OMPETENC IA 09/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G.GOUVEIA NA SEC .DA
EDUC AC AO REF.REC IBO 5073 - C OMPETENC IA 09/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIC OS (TERC EIROS) JOSE AUGUSTO RAMOS NAS PREESC OLAS, REF
REC IBO S/N - C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIC OS (TERC EIROS) REGIS AFONSO DA SILVA NAS ESC OLAS
DE EN
SINO FUNDAMENTAL, REF.REC IBO 002 - C OMPETENC IA
08/2003.
SERVIC OS (TERC EIROS) DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA NAS
ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.NF. 833 - C OMPETENC IA
06/03
SERVIC OS (TERC EIROS) ALAN E.DOS SANTOS;ANDERSON
G.PINTO;JOSE
G.C OSTA;LUIS H.C HINAGLIA E PEDRO FABRIC IO GOMES
NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.REC .S/N
C OMP.08/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SERVIC OS (TERC EIROS) WALDEMAR G.GOUVEIA NA SEC .DA
SAUDE, REF
REC IBOS 5065/5062 - C OMPETENC IA 09/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SERVIC OS (TERC EIROS) GILBERTO NEUMANN NA SEC .DA SAUDE,
REF
NF.019 - C OMPETENC IA 08/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SERVIC OS (TERC EIROS) GILBERTO NEUMANN NA SEC .DA SAUDE,
REF
NF.020 - C OMPETENC IA 08/2003.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 DESP.C /PAGTO.DE MULTA E JUROS REF.AO REC OLHIMENTO
A PRE
VIDENC IA SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERVIC OS
(TERC EIROS)
FLARITA RAMOS MESQUITA, REF.REC IBO S/N EM ATRASO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
3,40
3,40
3,40
3,40
174,00
174,00
260,00
260,00
15,60
15,60
440,00
440,00
6,80
6,80
955,24
955,24
217,00
217,00
1,24
1,24
8755
8756
8757
8758
A PRE
(TERC EIROS)
DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA NO DEPTO.DE
C OMUNIC AC OES, REF
NF.862 EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
A PRE
(TERC EIROS)
DANIEL G.NERY;FERNANDO M.DA C OSTA DURAO E RAFAEL
F.C ARDOSO REF.NF.000008 E REC .S/N EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
A PRE
(TERC EIROS)
JOSE AUGUSTO RAMOS NAS PRE-ESC OLAS, REF.REC IBO S/N
EM
ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
A PRE
(TERC EIROS)
REGIS AFONSO DA SILVA NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
REF. NF.002 EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
A PRE
(TERC EIROS)
DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, REF. NF.833 EM ATRASO.-
A PRE
(TERC EIROS)
JOSE AUGUSTO RAMOS NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,
REF.REC IBO S/N EM ATRASO.8760
A PRE
VID.SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS)ALAN
E.
DOS SANTOS;ANDERSON G.PINTO;JOSE G.C OSTA;LUIS
H.C HINAGLIA;PEDRO F.GOMES NAS ESC .ENS.FUND.REF.REC .S/N
ATRASO
8764
PREVIDENC IA
SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAC AO DE SERVIC OS
(TERC EIROS) GILBERTO NEUMANN NA SEC .DA SAUDE, REF.NF.020
EM
ATRASO.8765
PREVIDENC IA
SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAC AO DE SERVIC OS
4,85
4,85
2,95
2,95
2,69
2,69
4,03
4,03
0,90
0,90
13,24
13,24
6,82
6,82
2,17
2,17
13,70
13,70
8759
8767
08
1,00
8768
09
1,00
8769
03
1,00
8770
05
1,00
8771
09
1,00
8772
07
1,00
8773
04
1,00
8774
10
1,00
8775
07
1,00
8776
07
1,00
(TERC EIROS) GILBERTO NEUMANN NA SEC .DA SAUDE, REF.NF.019
EM
ATRASO.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A PRESTAC AO
DE
SERVIC OS (TERC EIROS) FLARITA RAMOS MESQUITA NA
SEC RETARIA DE ESPORTES, C ORRESPONDENTE A REC IBO S/N C OMPETEN
C IA 07/2003.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
WILSON MITUAKI MATUOKA
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS, TAIS
C OMO: ART
VIAGENS E PARTIC IPAC OES EM EVENTOS REPRESENTANDO
A MUNI
C IPALIDADE, C ONF.OF.121/03.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REC OLHIMENTO A PREV.SOC IAL REF.A PREST.DE SERV.
(TERC EIROS) MARC ELO M.B.MORENO NA SEC .DE PLANEJ.E
FINANC AS,
REF.NF.3454 - C OMPETENC IA 09/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
(TERC EIROS) MARC ELO M.B.MORENO NA SEC .DE GOVERNO,
REF.NF.2916
C OMPETENC IA 08/2003.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
(TERC EIROS) C ARLOS E.TAFURI E JOSE C ARLOS FAUSTINO NA
SEC .DE
TURISMO, REF.REF.052/088 E REC IBO S/N - C OMPETENC IA
07;
09/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) ANNA PAOLA DA C OSTA MELFI NO DEPTO.DE
C ULTURA, REF
REC IBO S/N - C OMPETENC IA 08/2003.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
(TERC EIROS) MARC ELO M.B.MORENO NA SEC .DA ADMINISTRAC AO,
REF.
NF.2941 - C OMPETENC IA 09/2003.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
(TERC EIROS) LUC IANA DEL RY DIAS NA SEC .DA SAUDE, REF.NF.079
C OMPETENC IA 08/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) EDUARDO BISSOLOTTI NAS C REC HES MUNIC IPAIS,
REF.NF.
026 - C OMPETENC IA 08/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) JUSTINIANO FLORIANO FILHO NAS ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL, REF.NF.024 - C OMPETENC IA 08/2003.-
40,00
40,00
200,00
200,00
46,19
46,19
17,60
17,60
113,00
113,00
52,00
52,00
57,60
57,60
30,00
30,00
14,00
14,00
1.190,40
1.190,40
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
1,00 REC OLHIMENTO A PREV.SOC IAL REF.A PREST.DE SERV.
(TERC EIROS) EDUARDO BISSOLOTTI NO ENSINO PROFISSIONAL,
REF.
NFs.020/021/022/023 - C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) FERNANDO L.C .DE ARAUJO,MARIA H.PELIZAN, MARIZA
F.
POLONI NAS ESC OLAS DE ESNINO FUNDAMENTAL,
REF.REC .S/N C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) MARC O AURELIO PUPO C EC C ON, NAS ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL, REF.REC .S/N - C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) ROGERIO A.FREIRE,ROSANGELA J.C ORREA,WILSON
KUNIKATA, NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.REC IBOS
S/N
C OMPETENC IA 08/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
(TERC EIROS) ANALIC IA B.LAZARETTI, C LAUDIA
H.C EC C ON,C ONC EIC AO
AC IOLI, NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
REF.REC IBOS
S/N - C OMPETENC IA 08/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS)
MARC ELO M.B.
MORENO NA SEC .DE GOVERNO REF.NF.2916 EM ATRASO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS) C ARLOS
E.TAFURI E JOSE C .FAUSTINO NA SEC .DE TURISMO REF.NFs.088
EM
ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS) ANNA
PAOLA
DA C OSTA MELFI NO DEPTO.DE C ULTURA REF.REC .S/N EM
ATRASO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS) LUC IANA
DEL
RY DIAS NA SEC .DA SAUDE, REF.NF.079 EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
28,40
28,40
188,60
188,60
440,00
440,00
204,00
204,00
247,40
247,40
0,28
0,28
1,21
1,21
0,81
0,81
0,47
0,47
0,22
0,22
EDUARDO
BISSOLOTTI NAS C REC HES MUNIC IPAIS, REF.NF.026 EM
ATRASO
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
PREVIDENC IA
JUSTINIANO
F.FILHO NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
REF.NF.024
EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
EDUARDO
BISSOLOTTI NO ENSINO PROFISSIONAL,
REF.NFs.020/021/022/
023 EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
FERNANDO L.C
DE ARAUJO,MARIA H.PELIZAN,MARIZA F.POLONI NAS
ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.REC IBOS S/N EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS) MARC O
AURELIO PUPO C EC C ON NAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
REF.
REC IBO S/N EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
SOC IAL,C ORRESP.A PREST.DE SERV.(TERC EIROS) ROGERIA
A.
FREIRE, ROSANGELA J.C ORREA,WILSON HUNIKATA NAS
ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.REC IBOS S/N EM ATRASO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PREVIDENC IA
ANALIC IA B.
LAZARETTI, C LAUDIA H.C EC C ON,C ONC EIC AO AC IOLLI NAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.REC IBOS S/N EM
ATRASO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIC OS (TERC EIROS) C ORALY L.C ORREARD, EDVALDO
C .B.JR,IVONE
A.BUENO, JOSE R.SILVA E RIC ARDO F.DE LIMA NO FUNDO
SOC I
AL DE SOLIDARIEDADE,REF.REC IBOS S/N-C OMPETENC IA
09/2003
JOSE C ARLOS PEREIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM A AGENC IA DOS
C ORREIOS
DO BAIRRO DO PORTAO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONSTRANI ENG.C ONSTRUC OES E C OM. LTDA
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP. C / ADITAMENTO
74.307.562/000119
13,97
13,97
0,44
0,44
2,93
2,93
6,46
6,46
3,17
3,17
3,84
3,84
260,00
260,00
500,00
500,00
0,10
0,10
C ONTRATUAL, P/
EMPREITADA GLOBAL C / AQUISIC AO DE MAT. E MAO DE
OBRA,P/
REFORMA DA ESC OLA ESTADUAL PROFa. MARIA DO C ARMO
BARBOSA,C ONF. TP.11/02- PROC . 11673/02.8796
PREVIDENC IA
SOC IAL REF.A PRESTAC AO DE SERVIC OS DA EMPRESA
J.MENDES
JUNIOR ME, C ORRESPONDENTE A NF.062 - C ODIGO 2640 C OMPETENC IA 04/2003.8799
USO DA DIV.DE TRANSITO.8802
MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ALIMENTAC AO E
TRANSPORTES P/
ENTREGA DE PROJ.E DOC .A ORGAOS PUBLIC OS RELATIVOS
A C ON
VENIOS E/OU FINANC .,BEM C OMO P/PARTIC .EM
SEMINARIOS,OFI
C INAS,WORKSHOPS E PEQUENAS DESP.DE PRONTO
ATENDIMENTO.8803
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /LIGAC AO PROVISORIA
DE ENER
GIA ELETRIC A, C OM MEDIC AO, P/ A II FESTA DO PESSEGO
QUE
AC ONTEC ERA NO PARQUE MUNIC IPAL EDMUNDO ZANONI,
C ONF.OF.
N§014/03.8809
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
TARIFAS
BANC ARIAS, C ORRESPONDENTE AO EXERC IC IO DE 2003.8811
PROC OMP PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A DE VIDEO C PI, DEST.AO USO NA
DIVISAO
DE LIC ITAC OES.8812
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O, DEST.AO USO NA
SEC RETARIA DE OBRAS.8813
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.AO USO NA
1,00 AQUISIC AO DE C ANALETAS P/C OBERTURA DOS FIOS NO
C OMPARTI
LHAMENTO DOS MIC ROS DAS UNIDADES BASIC AS DE
SAUDE.8815
1,00 AQUISIC AO DE C HUVEIROS E ROLDANAS DE PORC ELANA
DEST.A
MANUTENC AO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8816
VEGAMED PROD.MEDIC OS C IRURGIC OS LTDA ME
64.116.808/000128
02.745.938/000166
02.745.938/000166
04.369.853/000156
04.369.853/000156
01.091.999/0001-
12,68
12,68
18,50
18,50
150,00
150,00
7.054,09
7.054,09
2.000,00
2.000,00
56,00
56,00
27,00
27,00
36,82
36,82
150,00
150,00
133,70
133,70
1,00 AQUISIC AO DE ALGODAO HIDROFILIC O, DEST.AO USO NA
C AMPANHA DE VAC INAC AO SABIN/2003 REALIZADA PELA SEC .DA
SAUDE
8817
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.A
MANUTENC AO NAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8818
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE 10.000 FOLDERS EM SULFITE,
DEST
AO USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.8819
1,00 AQUISIC AO DE GESSO P/FORRO DEST.AO USO NA REFORMA
DOS
GINASIOS DE ESPORTES.8820
ESC LAREC IMENTO E
RE-RATIFIC AC AO NO EDITAL DA TP.09/03 - PROC .15196/03
AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS DEST.AS FAMILIAS
C ARENTES
NO JORNAL IMESP.8821
ESC LAREC IMENTO E
RE-RATIFIC AC AO NO EDITAL DA TP.09/03 - PROC .15196/03
AQUISIC AO DE C ESTAS BASIC AS DEST.AS FAMILIAS
C ARENTES
NO JORNAL IMESP.-
94
02.745.938/000166
50.231.026/000119
63.918.627/000146
48.066.047/000184
60.579.703/000148
JOSE C ARLOS FAUSTINO
039.223.148-48
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O P/DIVULGAC AO DAS REUNIOES
DO ORC AMENTO PARTIC IPATIVO/2004 E GRAVAC OES DE TEXTOS.8823
55868038/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS EM UM C ONJUNTO
DE
BATERIA P45 DE USO DO DEPARTAMENTO.8824
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS EM UM
C ONJUNTO DE
BATERIA P45 DE USO DO DEPARTAMENTO.8825
04.324.251/0001DE DONATO S PAEZ LTDA
82
1,00 AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS, DEST.AO
C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR.8826
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO FOGAO
INDUSTRIAL
DE USO NA EMEF.MAESTRO F.SUPIANE - FAZENDA NOVA
UNIAO.8827
72.649.015/0001DABLIOS C OM.REPRES.IMPORT.E EXPORT.LTDA
96
C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.07/03-011 - PROC .1034/03.8828
210,00
210,00
258,34
258,34
800,00
800,00
600,00
600,00
243,16
243,16
1.584,00
1.584,00
450,00
450,00
50,00
50,00
60,00
60,00
1.400,00
1.400,00
60,00
60,00
15.783,68
15.783,68
8822
SERVIC O EDUC AC IONAL LAR E SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA DAS REVISTAS
"NOSSO
AMIGUINHO E "VIDA E SAUDE", DEST.AO ATENDIMENTO DO
PUBLIC O INFANTIL E APOIO AS PESQUISAS DA BIBLIOTEC A
PUBLI
C A MUNIC IPAL - UNIDADE II.8829
OTA MEC ANIC A LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO
MOTOSER
RA DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.8830
OTA MEC ANIC A LTDA - ME
EQUIPAMENTO MOTO
SERRA DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.8831
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A
ON-176
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8832
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ORRENTE E C ADEADO DEST.AO NO
PARQUE DO
BALNEARIOS DA SEC .DE TURISMO.8834
J. MENDES JUNIOR - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS DE BOMBA A
VAC UO DE
USO DA UNIDADE ODONTOLOGIC A DA UBS III MARIA
PIMPINATO
DOLC I.8835
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO USO
DA
DIV.DE LIC ITAC OES.8836
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST.AO USO NA
SEC .
DE EDUC AC AO E C ULTURA.8837
C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO NA
SEC RETARIA DE EDUC AC AO E C ULTURA.8838
JOAO BATISTA LEDIER B.JESUS PERDOES ME
SEC RETARIA DE EDUC AC AO E C ULTURA.-
55.233.019/003519
60.619.913/000112
60.619.913/000112
50.941.962/000113
71.992.101/000134
44.507.002/000147
05.201.182/000182
04.802.700/000150
01.039.608/000192
03.088.003/000117
67.392.308/000109
63.918.627/000146
156,30
156,30
30,00
30,00
15,00
15,00
1.200,00
1.200,00
46,40
46,40
20,72
20,72
240,00
240,00
223,60
223,60
270,90
270,90
589,85
589,85
52,35
52,35
19,94
19,94
8840
SAC OS DE
C AL DEST.AO USO DO DEPARTAMENTO,
C ONF.PROC .17779/03.8842
C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
SAC OS DE
C AL C /FIXADOR, DEST.AO USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A,
C ONF.PROC .17779/03.8843
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO
MN-32
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8844
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO NAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.8846
VASQUEZ & MUC EDULA C OM.DE LIV.BR.PED.LTD
1,00 AQUISIC AO DE LIVROS PEDAGOGIC OS, P/C OMPOR OS
AC ERVOS
DAS BIBLIOTEC AS DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.8847
LIVRARIA ATLAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LIVROS PEDAGOGIC OS, DEST.AO USO DOS
PROFES
SORES NOS HTPC 's
8848
SINASEG SINALIZAC AO E SEGURANC A LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE EMPRESA
ESPEC .P/REA
LIZAC AO DO PTOJETO DE IMPLANTAC AO DE SINALIZAC AO
C /AQUI
SIC AO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAS,
C ONF.PROC .15201/03.8849
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
MILHO DEST
A ALIMENTAC AO DAS AVES DO PARQUE EDMUNDO
ZANONI.8850
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO VEIC ULO 170 DE
USO DA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LDTA
1,00 AQUISIC AO DE GASOLINA C OMUM, DEST.AO
ABASTEC IMENTOS DOS
VEIC ULOS DA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURIDIC OS,
C ONF.
PROC .11880/03.8853
00.025.347/000199
01.039.608/000192
03.088.003/000117
52.018.330/000108
48.644.363/000196
64.656.960/000197
67.929.943/000174
03.248.894/000121
44.509.610/000190
02.884.276/001500
01.963.141/000172
1.998,16
1.998,16
465,00
465,00
2.150,00
2.150,00
934,96
934,96
40,00
40,00
2.700,00
2.700,00
58,32
58,32
47.875,00
47.875,00
660,00
660,00
420,00
420,00
1.020,00
1.020,00
ABASTEC IMENTOS DOS
VEIC ULOS DA SEC RETARIA DE PLANEJ.E FINANC AS,
C ONF.PROC .
11880/03.8854
ABASTEC IMENTOS DOS
VEIC ULOS DA SEC RETARIA DE GOVERNO,
C ONF.PROC .11880/03.8855
ABASTEC IMENTOS DOS
VEIC ULOS DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.PROC .
11880/03.8856
ABASTEC IMENTOS DOS
VEIC ULOS DO DEPTO.DE SEG.PUBLIC A,
C ONF.PROC .11880/03.8857
1,00 AQUISIC AO DE GASOLINA C OMUM E OLEO DIESEL, DEST.AO
ABAS
TEC IMENTO DOS VEIC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.PROC
11880/03.8858
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DA SEC .DE ESPORTES E LAZER,
C ONF.PROC .11880/03
8859
ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DA SEC .DE TURISMO, C ONF.PROC .11880/03
8860
1,00 AQUISIC AO DE GASOLINA C OMUM E OLEO DIESEL,DEST.AO
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DA SEC .DE SERVIC OS,
C ONF.PROC .
11880/03.8861
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO,
C ONF.
PROC .11880/03.8862
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DO DEPTO.DE TRANSPORTES,
C ONF.
PROC .11880/03.8863
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
1.700,00
1.700,00
1.360,00
1.360,00
3.400,00
3.400,00
680,00
680,00
2.850,00
2.850,00
1.700,00
1.700,00
1.870,00
1.870,00
11.845,00
11.845,00
27.525,00
27.525,00
14.857,50
14.857,50
2.435,00
2.435,00
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
8864
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DA SEC .DE OBRAS,
C ONF.PROC ESSO
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DO FATRAN,
C ONF.PROC .11880/03.8865
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO,
C ONF.PROC .11880/03.8866
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.PROC .11880/03.8867
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DA SEC .DA SAUDE,
C ONF.PROC ESSO
11880/03.8868
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA,
C ONF.
PROC .11880/03.8869
SAO BRAZ S.A IND.E C OMERC IO DE ALIMENTOS
8871
8872
8873
8874
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
01.963.141/000172
08.811.226/000184
C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.07/03-002 - PROC .1034/03.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C HARLES JOSE BELINI GERALDI
099.480.778-30
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /A C ONTRATAC AO DE
PROFIS
SIONAL P/MINISTRAR C URSO DE TEATRO NAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PROC .19768/03.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ANNA PAOLA DA C OSTA MENFIS
120.436.958-51
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /A C ONTRATAC AO DE
PROFIS
SIONAL P/MINISTRAR C URSO DE TEATRO NAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.PROC .19768/03.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ISABEL APAREC IDA DE TOLEDO SANTOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
DEST.AS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.MEMORANDO
INTERNO
N§ 127/03.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A REALIZAC AO DA 1¦
SEMANA DE
EDUC AC AO DE ATIBAIA - FORMAC AO DE PROFESSORES E
DO 2§
FORUM SOBRE INC LUSAO - ATIBAIA 2003, ENTRE OS DIAS
3.407,50
3.407,50
1.700,00
1.700,00
18.372,50
18.372,50
29.787,50
29.787,50
4.740,00
4.740,00
6.557,00
6.557,00
4.000,00
4.000,00
1.200,00
1.200,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
8883
13 A
17/10/2003, C ONF.OF.119/2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AC OPESP-ASSOC .C ONT.E ORC .P.DO EST.DE SP.
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO DE 01
(UMA) FUN
C IONARIA NO XXIV C ONGRESSO DE TEC NIC OS
C ONTABILISTAS E
ORC AMENTISTAS PUBLIC OS, QUE SERA REALIZADO NA
C IDADE DE
GUARUJA-SP NO PERIODO DE 07 A 10/10/2003.8885
TENDO EM VISTA TER SIDO C OTADO A MENOR.8886
C ASA DE MOVEIS DANIEL LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE RELOGIO DE PAREDE, DEST.AO USO DA
VALDEMAR BERTAZZONI E C IA LTDA EPP
1,00 AQUISIC AO DE RAC K P/C OMPUTADOR E C ADEIRA, DEST.AO
USO
NA SEC RETARIA DE OBRAS.8888
LOJAS C OLOMBO S/A C OM.DE UTIL.DOMESTIC AS
1,00 AQUISIC AO DE MIC ROONDAS DEST.AO USO NA USBC EREJEIRAS.8889
LOJAS C EM S/A
1,00 AQUISIC AO DE REFRIGERADOR, DEST.AO USO NA USBC EREJEIRAS.8890
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
1,00 AQUISIC AO DE PASTAS SUSPENSAS DEST.AO USO NA
SEC .DA
SAUDE.8891
C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
C ONSUMO NA
MAFURGEL C OMERC IO LTDA
C ONSUMO NA
C OM. E BENEFIC . DE C EREAIS GUARIROBA LTD
C ONSUMO NA
C ATHITA C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA.
C ONSUMO NA
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DO DEPARTAMENTO.-
51.174.381/000166
64.088.214/000144
61.073.474/000158
03.280.746/000194
89.848.543/941354
56.642.960/000100
02.976.190/000102
02.115.482/000150
00.420.387/000135
50.503.119/000155
57.312.167/000105
04.802.700/000150
300,00
300,00
0,01
0,01
15,00
15,00
389,80
389,80
390,00
390,00
573,00
573,00
190,00
190,00
3.375,00
3.375,00
8.800,00
8.800,00
4.375,80
4.375,80
2.982,00
2.982,00
221,00
221,00
8897
PANIFIC ADORA E DIST.RE-ALI JUNIOR LTDA
C ONSUMO NA
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE VASSOURAS PAVAO, DEST.AO USO DA
DIV.DE PAR
QUES E JARDINS.8899
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
C ONSUMO NA
PSA PROG.SOC IAIS E DE ALIMENTAC AO LTDA
C ONSUMO NA
1,00 AQUISIC AO DE MIC OMPUTADORES E IMPRESSORAS,
DEST.AO USO
NA SEC RETARIA DE OBRAS.8902
GIMBA SUPRIM.DE ESC RITORIO E INFORM.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE NOBREAK, DEST.AO USO NA SEC RETARIA
DE
OBRAS.8903
SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ONVERSORES DE MIDIA E RAC HS DE
PISO, DEST
A EMENDA OTIC A P/INTERC ONEXAO DA FIBRA OTIC A
EXISTENTE
ENTRE OS PREDIOS DA ANTIGA ELEKTRO.8904
SC RIVE SISTEMAS E SERVIC OS LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A EMENDA OTIC A
P/INTERC ONEXAO
DA FIBRA OTIC A EXISTENTE ENTRE OS PREDIOS DA
ANTIGA ELE
KTRO.8905
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
C ONSUMO NA
DJALMA C OLANERI - EPP
1,00 AQUISIC AO DE INSTRUMENTOS MUSIC IAIS, DEST.AO USO
NAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO MUSIC A E
C IDADANIA, C ONF.PROC .12945/03.8907
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO REF.SORTEIO NO
PROC .
20823/02 - C O.08/03 - AQUISIC AO DE MATERIAIS DE
ENFERMA
GEM ATRAVES DO REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL
IMESP.8908
01.731.083/000151
53.155.164/000154
84.432.111/000167
01.966.078/000128
00.234.584/000160
54.651.716/001150
66.793.720/000160
66.793.720/000160
53.437.315/000167
58.513.771/000162
48.066.047/000184
48.066.047/0001-
3.173,00
3.173,00
212,40
212,40
8.850,00
8.850,00
5.450,00
5.450,00
4.066,00
4.066,00
445,42
445,42
4.068,00
4.068,00
3.824,00
3.824,00
5.817,50
5.817,50
11.699,00
11.699,00
243,16
243,16
HABILITAC AO E INA
BILITAC AO DE EMPRESAS, REF.C O.14/03 REESTRUTURAC AO DA
ENTRADA DA C IDADE NO JORNAL IMESP.8909
ALAN RUYS GARC IA ME
1,00 AQUISIC AO DE PORTAO, DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL.8910
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C OLOC AC AO DE PORTAO,
DEST.
AS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.8911
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO SA243 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.8912
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
SA-243
1,00 AQUISIC AO DE C ANTONEIRAS, DEST.AO USO NA REFORMA
DOS GI
NASIOS DE ESPORTES.8915
C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE KIT BETA HC G DEST.AO USO NO
LABORATORIO DE
PATOLOGIA DA SEC RETARIA DA SAUDE.8916
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA
IMPRESSORA DESKJET, DE USO DO NUC LEO PROFISSIONALIZANTE - SENAI.8917
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS REF.A PUBLIC AC AO DE RERATIFIC AC AO NO EDITAL DA TP.09/03 - PROC .15196/03 AQUISIC AO
DE C ESTAS BASIC AS P/DISTRIBUIC AO AS FAMILIAS
C ARENTES
NO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO.8918
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS REF.A PUBLIC AC AO DE
C LASSIFIC AC AO
REF.C O.10/03 - PROC .11879/03 - AQUISIC AO DE EMULSAO
ASFALTIC A, ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS.8919
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O REF.A PUBLIC AC AO DE RERATIFIC AC AO
NO EDITAL DA TP.09/03 - PROC .15196/03 - AQUISIC AO DE
C ESTAS BASIC AS P/DISTRIBUIC AO AS FAMILIAS
C ARENTES NO
JORNAL IMESP.8920
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.AO USO NA
84
02.408.269/000137
02.408.269/000137
02.408.269/000137
56.036.718/000192
00.933.470/000108
60.579.703/000148
48.066.047/000184
48.066.047/000184
02.745.938/000166
212,76
212,76
254,00
254,00
60,00
60,00
5.729,00
5.729,00
2.155,00
2.155,00
140,00
140,00
4.062,00
4.062,00
65,00
65,00
1.100,00
1.100,00
212,76
212,76
243,16
243,16
103,00
103,00
8921
ILUMINAC AO DO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTAO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSE DURVAL DAMASC ENO C APELO - ME
BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA
SILVEIRA".8922
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO
C ONSERTO
DO TELHADO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.8923
1,00 AQUISIC AO DE PREGOS E PARAFUSOS, DEST.AO
C ONSERTO DO TE
LHADO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.8924
1,00 AQUISIC AO DE C UMIEIRAS, DEST.AO C ONSERTO DO
TELHADO DA
SEC RETARIA DE GOVERNO.8925
1,00 AQUISIC AO DE LAJE FORRO, DEST.AO C ONSERTO DO
TELHADO DA
SEC RETARIA DE GOVERNO.8926
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO TRATAMENTO
DOS ANIMA
IS DO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.8927
VEGAMED PROD.MEDIC OS C IRURGIC OS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO TRATAMENTO
DOS ANIMA
IS DO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.8928
JOSE DURVAL DAMASC ENO C APELO - ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS AUTOMATIC OS, DEST.AO USO
NA SEC RE
TARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.8929
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DOBRAS E C OLAGENS DE
HOLLERITHS
DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.8930
TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS
MULTIFREQUENC IAIS,
DEST.AO USO NA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE.8931
TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O C /IDENTIFIC ADOR
DE C HA
MADAS, DEST.AO USO NO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE.8934
MARIA AUGUSTA BELUC C I
1,00 AQUISIC AO DE GALOES DE TINTA BRANC A DE 18 LITROS,
DEST.
AO USO NA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.8935
54.516.976/000140
01.039.608/000192
63.918.627/000146
00.025.347/000199
01.461.108/000144
44.509.610/000190
01.091.999/000194
54.516.976/000140
137.703.788-65
05.239.534/000199
05.239.534/000199
01.161.670/000152
11,90
11,90
1.519,33
1.519,33
72,54
72,54
577,50
577,50
175,20
175,20
168,00
168,00
130,00
130,00
35,70
35,70
362,00
362,00
85,50
85,50
96,00
96,00
276,00
276,00
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS EDU
C ATIVOS, DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
8936
RINALDO TESSARO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A PINTURA DE LETREIRO
NO POR
TAO DE ENTRADA DO C EMITERIO.8937
C ARTAZER DE
OUTDOR, DEST.A DIVULGAC AO DO FORUM DE INC LUSAO .8938
PROJETO 10 S/C LTDA - ME
8939
8940
8970
8972
8975
8976
8978
8980
8981
8982
03.715.796/000157
068.439.388-33
03.715.796/000157
03.022.369/000193
C ARTAZES, FOL
DERS E C ERTIFIC ADOS, DEST.A C APAC ITAC AO DE
PROFESSORES.
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /APRESENTAC AO DO GRUPO
KLEPSIDRA, DIRETOR DE TEATRO, FOLDERS ILUSTRATIVO DA XII
ENC ONTRO DE ARTES PLASTIC AS DE ATIBAIA E
DESP.DIVERSAS DO
DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.MEMO N§100/03.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /APRESENTAC AO DO GRUPO
KLEPSIDRA, DIRETOR DE TEATRO, FOLDERS ILUSTRATIVO DO XII
ENC ONTRO DE ARTES PLASTIC AS, E DESP.DEIVERSAS DO
DEPTO.DE
C ULTURA, C ONF.MEMORANDO N§ 100/03
SIMONE BAC C I
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AS
FESTIVIDADES
DO MES DA C RIANC A NAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,
C ONF.MEMORANDO INTERNO N§017/03.01 CAMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF.AO MES DE
SETEMBRO/2003.01 CAMARA MUNICIPAL
SETEMBRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AO C ONSERTO DE FOGAO
DE USO
NA EMEF "MARC OS SC ARELLI" (BAIRRO IARA).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.959.717/0001MARDAN UTENSILIOS DOMESTIC OS LTDA
16
1,00 AQUISIC AO DE GARRAFAS TERMIC AS, DEST.AO USO NA
EMEI
"ELEONOR DE BARROS".05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.591.514/0001-
2.720,00
2.720,00
50,00
50,00
590,00
590,00
7.900,00
7.900,00
2.000,00
2.000,00
1.400,00
1.400,00
12.000,00
12.000,00
13.501,30
13.501,30
3.400,84
3.400,84
1.576,34
1.576,34
4.670,60
4.670,60
80,00
80,00
138,90
138,90
1,00 AQUISIC AO DE JOGOS DE PANELAS, DEST.AO USO NO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE NO PROGRAMA C ASA ABERTA.8983
FILIPE FRANC O NUNES EQUIPAMENTOS ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO EQUIPAMENTO
PMF.33
DE USO DA USINA DE ASFALTO.8984
FILIPE FRANC O NUNES EQUIPAMENTOS ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OSDEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO PMF.
33 DE USO DA USINA DE ASFALTO.8985
MARDAN UTENSILIOS DOMESTIC OS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C OPOS AMERIC ANO E JARRAS DE INOX,
DEST.AO
USO NA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.8986
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DESC ARTAVEIS P/ASPIRADOR DE
PO, DEST
AO USO NA C EI PROF¦ JUDITH GRAC IANO.8987
1,00 AQUISIC AO DE SUPORTE P/C OPO DESC ARTAVEL, DEST.AO
USO NA
SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.8988
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE XIC ARAS DE C AFE C /PIRES DEST.AO USO
NA SEC
DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.8989
RIOTRAC C OM.E SERVIC OS LTDA - EPP
41
05.088.954/000111
05.088.954/000111
04.959.717/000116
64.591.514/000141
64.591.514/000141
03.652.071/000167
02.668.414/000119
DRAGLINE DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.8990
AMARILDO APAREC IDO GONC ALVES
045.304.358-57
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
INSTRUMENTOS MU
SIC AIS, DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
NO PRO
JETO MUSIC A E C IDADANIA.8991
00.234.584/0001GS MIC ROINFORMATIC A LTDA
60
1,00 AQUISIC AO DE PENTE DE MEMORIA, DEST.AO USO NA
SEC .DE
SERVIC OS PUBLIC OS.8992
01.826.707/0001P.B. DE VASC ONC ELLOS FILHO - ME
14
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A, DEST.AO USO
NA
02.116.159/0001FLASH C OMPUTADORES LTDA
00
1,00 AQUISIC AO DE PENTES DE MEMORIA, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.8994
PROC OMP PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TELA DE PROTEC AO P/MONITOR, DEST.AO
USO NA
DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.8996
110,00
110,00
5.161,00
5.161,00
980,00
980,00
137,40
137,40
57,50
57,50
27,60
27,60
45,60
45,60
7.764,00
7.764,00
780,00
780,00
154,00
154,00
66,60
66,60
2.150,00
2.150,00
15,00
15,00
P.B. DE VASC ONC ELLOS FILHO - ME
8997
9048
9050
9053
9054
9057
9058
01.826.707/000114
1,00 AQUISIC AO DE MONITOR DE 15'', DEST.AO USO DA
DIVISAO DE
TESOURARIA.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA C LAUDIA AUR ROQUE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DILIGENC IAIS DE
OFIC IAIS,AUTEN
TIC AC OES DE DOC UMENTOS, REC ONHEC IMENTOS DE
FIRMAS, PEDA
GIOS, AVERBAC OES DE MANDADOS, AQUISIC AO DE GUIAS,
REFEI
C OES E OUTRAS EMERGENC IAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SILVIO MUNIZ BUENO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO DE
PROFISSI
ONAL P/MINISTRAR AULA DO C URSO DE PEDREIRO P/A
TURMA DA
FRENTE DE TRABALHO, ATRAVES DO PROGRAMA
C OMUNITARIO DE
FORMAC AO PROFISSIONAL PC FP,NOS MESES DE OUT.A
DEZ./2003
65.614.414/0001GMR C ONSTRUC OES E EMPREENDIMENTOS LTDA
56
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER ADITAMENTO C ONTRATUAL
REF.A
PREST.DE SERV.DE EMPREIT.GLOBAL C /AQUISIC AO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA,DEST.A C ONST.DE ESC OLA EMEF.NO
BAIRRO
DE C AETETUBA, C ONF.TP.01/03 - PROC .19385/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.088.003/0001C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
17
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO, DEST.A
UNIDADE
BASIC A DE SAUDE DO TANQUE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
67.392.308/0001JOAO BATISTA LEDIER B.JESUS PERDOES ME
09
1,00 AQUISIC AO DE PORTA MEXIC ANA, DEST.A UNIDADE
BASIC A DE
SAUDE DO TANQUE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.212.792/0001SPORT C ENTER LOPES LTDA
90
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS, DEST.AO USO NA OFIC INA
MEC ANI
C A DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
04.865.363/0001KAWATA C OM.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
40
MEC ANI
C A DO DEPTO.DE TRANSPORTES.9059
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
MEC ANI
C A DO DEPTO.DE TRANSPORTES.9060
TE-38
TURIM EQUIPAMENTOS LTDA
TE-38
67.453.282/000153
02.668.273/000134
46.528.857/000180
379,38
379,38
3.000,00
3.000,00
475,32
475,32
41.665,59
41.665,59
24,10
24,10
199,00
199,00
587,85
587,85
55,20
55,20
580,00
580,00
470,96
470,96
61,08
61,08
DAM TRAC TOR PEC AS E SERVIC OS LTDA ME
TE-38
MN-27
DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.9064
MN-27
DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.9065
JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
WALTER PUZZONI
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-138
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
SA-187
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO SA189 DE
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.9073
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
EQUIPAMENTO MN33 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.9074
AMARILDO APAREC IDO GONC ALVES
C B-207
SERGIO APAREC IDO GIRALDI ME
C P-15 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.9076
00.167.333/000100
52.018.330/000108
02.668.273/000134
64.116.808/000128
43.152.826/000189
71.654.859/000162
01.237.061/000130
713.669.978-91
68.385.921/000153
275,31
275,31
104,69
104,69
175,50
175,50
37,00
37,00
640,40
640,40
174,10
174,10
111,60
111,60
340,00
340,00
56,00
56,00
250,00
250,00
45,00
45,00
120,00
120,00
45,00
45,00
43.152.826/000189
03.926.393/000157
045.304.358-57
56.248.339/000166
48.066.047/0001-
HOMOLOGAC AO REF.
PROC .12128/03 - C O.09/03 - AQUISIC AO DE C IMENTO E
AREIA
ATRAVES DO REGISTRO DE PREC OS NO JORNAL IMESP.9077
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O, DEST.AO USO DA
SEC .DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE REC URSO
REF.PROC .
6966/03 - TP.06/03 - C ONSTRUC AO DE ESC OLA PREFABRIC ADA
NO JARDIM IMPERIAL, NO JORNAL IMESP.9079
IMPRESSORA DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO NO
VEIC ULO SA-187 DE USO DA SEC .DA SAUDE.9083
USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.9084
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DO
VEIC ULO C L-116 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.9085
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO SA182 DE
ESC LAREC IMENTO REF.TP.09/03-PROC .15196/03 AQUISIC AO
DE C ESTAS BASIC AS P/DISTRIBUIC AO A FAMILIAS
C ARENTES NO
JORNAL FOLHA DE SAO PAULO.9089
84
48.644.363/000196
48.066.047/000184
00.933.470/000108
01.611.819/000158
01.611.819/000158
01.611.819/000158
01.611.819/000158
05.434.856/000199
05.434.856/000199
60.579.703/000148
48.066.047/000184
182,37
182,37
20,00
20,00
121,58
121,58
65,00
65,00
103,00
103,00
28,00
28,00
73,00
73,00
25,00
25,00
17,00
17,00
26,50
26,50
1.584,00
1.584,00
303,95
303,95
ESC LAREC IMENTO REF.TP.09/03-PROC .15196/03 AQUISIC AO
DE C ESTAS BASIC AS P/DISTRIBUIC AO A FAMILIAS
C ARENTES NO
JORNAL IMESP.TOTAL GERAL ...
Índice
2.283.489,32

Setembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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