Município de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
002035
Ordinário
21/03/2012
Requisição Nº
19
ID
002035
Histórico padrão
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
624.491.509-78
Fornecedor
JOAO PEDRO KITCKY
Endereço
DARCILIO FERREIRA DA SILVA, 107
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1472-9
Bairro
ARAUCARIA
Fone
426772167
FAX
Classificação da despesa
002650
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
1.225,00
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura
150,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
1.075,00
Histórico
REFERENTE A VIAGEM A CRUZ MACHADO, PARA VISITA TECNICA, NO DIA 23/03/12, VEICULO UNO AQA-1572
Movimento
Número
Data
Liquidação
001760
21/03/2012
Valor
150,00
002095
29/03/2012
150,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002036
Ordinário
21/03/2012
813
002036
19
Histórico padrão
D130 - OBRAS E INSTALACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
332 / 2011
41 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.851.571/0001-93
Fornecedor
PRIMORDIAL EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço
OTACILIO FERREIRTA DA SILVA, 148
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132647-3
Fone
36771510
Bairro
NOSSA SENHORA
APARECIDA
FAX
42-36771510
003350
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
37.069,00
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00132.080 Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Edificações Públicas
10.931,79
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
26.137,21
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
FECHAMENTO
SERV
10.931,79
PARCIAL DE BARRCAO PÚBLICO, COM CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, AREA DE 528,35M²
Destino: REFRENTE AO MES DE MARÇO
Movimento
Número
Data
Liquidação
002388
09/04/2012
Valor
10.931,79
002752
18/04/2012
10.931,79
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
10.931,79
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002037
Ordinário
21/03/2012
817
002037
19
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
296 / 2011
106 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.502.275/0001-72
Fornecedor
JOSE MARIA MARTINS
Endereço
OTACILIO FERREIRA CALDAS, 147
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
NOSSA SENHORA AP
Matrícula
3365-1
Fone
36771510
FAX
004310
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
196.180,47
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
6.057,58
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
190.122,89
Histórico
Produto
SERVICO HORAS MAQUINA
DE RETRO ESCAVADEIRA
Marca
UM
HORAS
Valor
83,90
Destino: SERVIÇOS SECRETARIA DE TRANSPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
002413
09/04/2012
Valor
6.057,58
002457
10/04/2012
6.057,58
Pagamento
Quantidade
72,20
Valor Total
6.057,58
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002038
Ordinário
21/03/2012
809
002038
19
Histórico padrão
D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
195 / 2011
64 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.600.118/0001-00
Fornecedor
MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 18
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133582-1
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771831
FAX
001050
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
54.183,76
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
1.598,00
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
52.585,76
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MARMITEX - DEVENDO CONTER NO
UN
6,80
235,00
1.598,00
MÍNIMO OS SEGUINTES ALIMENTOS
(ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, LINGÜIÇA E ACOMPANHADO DE ACORDO COM O CARDÁPIO PELO MENOS COM FRANGO
CHAPA, FILÉ OU BIFE).
Destino: PARA USO DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003060
24/04/2012
Valor
1.598,00
003232
03/05/2012
1.598,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002039
Ordinário
21/03/2012
807
002039
19
Histórico padrão
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
8 / 2011
140 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
064.398.309-02
Fornecedor
LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS
Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA NETO, 25
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5310-4
Bairro
AZALEIA
Fone
FAX
002950
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4.725,25
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras
612,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
4.113,25
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
EXECUCAO DOS PROJETOS
SERV
612,00
1,00
612,00
ARQUITETONICO, ESTRUTURAL,
ELETRICO,
HIDRAULICO, TUBULACAO TELEFONICA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E ORCAMENTO DE
OBRA.
Destino: REFERENTE AO MES DE MARÇO
Movimento
Número
Data
Liquidação
002404
09/04/2012
Valor
612,00
002449
10/04/2012
612,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002040
Ordinário
21/03/2012
820
002040
19
Histórico padrão
D090 - LOCACAO DE IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
202 / 2011
20 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
532.116.939-04
Fornecedor
TEREZINHA SILVA ROCHA
Endereço
RUA XV DE DEZEMBRO, 194
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
133278-3
Fone
4236772277
FAX
000510
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.708,40
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
1.100,00
Saldo atual
32.608,40
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
UM
UN
Valor
1.100,00
Destino: INSS
Movimento
Número
Data
Liquidação
002287
03/04/2012
Valor
1.100,00
002361
09/04/2012
1.100,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.100,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002041
Ordinário
21/03/2012
819
002041
19
Histórico padrão
D131 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
224 / 2009
54 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
10.693.667/0001-70
Fornecedor
EM PAUTA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Endereço
R: PARANA, 1266
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85035-010
Bairro
DOS ESTADOS
Matrícula
5485-2
Fone
FAX
000520
Saldo anterior
223.421,42
Valor empenhado
1.679,80
Saldo atual
221.741,62
Histórico
Produto
Marca
UM
MANUTENCAO DO SITE DO PODER
SERV
EXECUTIVO , COM PROFISSIONAL
HABILITADO
(JORNALISMO) PARA EFETUAR A ASSINATURA DO INFORMATIVO MUNICIPAL.
Valor
1.679,80
Destino: REFERENTE AO MES DE MARÇO
Movimento
Número
Data
Liquidação
002392
09/04/2012
Valor
1.679,80
002442
10/04/2012
1.679,80
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.679,80
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002042
Ordinário
21/03/2012
815
002042
19
Histórico padrão
D103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
185 / 2011
66 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
JOAO HENRIQUE KRAPP ME
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE, 63
Complemento
SALA01
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
002580
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
122.772,54
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
157,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
122.615,04
Histórico
Produto
TECLADO
Marca
MULTIMIDIA
PLACA DE REDE
CONECTOR
RJ45
MOUSE OPTICO
EMENDA
RJ45
UM
UN
Valor
19,50
Quantidade
3,00
Valor Total
58,50
PC
18,50
2,00
37,00
PC
0,30
30,00
9,00
UN
13,50
3,00
40,50
UN
2,50
5,00
12,50
Destino: PARA USODA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003054
24/04/2012
Valor
157,50
003430
10/05/2012
157,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
002043
Ordinário
21/03/2012
Requisição Nº
19
ID
002043
Histórico padrão
D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
195 / 2011
64 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.600.118/0001-00
Fornecedor
MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 18
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133582-1
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771831
FAX
002290
Saldo anterior
394.633,96
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
224,40
Saldo atual
394.409,56
Histórico
33 MARMITEX GRANDE, CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES ALIMENTOS (ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, LINGUIÇA E
ACOMPANHADO DE ACORDO COM O CARDAPIO PELO MENOS COM FRANGO NA CHAPA, FILE OU BIFE).
DESTINO: PARA USO DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000417
29/10/2012
Valor
224,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002044
Ordinário
21/03/2012
818
002044
19
Histórico padrão
D090 - LOCACAO DE IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
214 / 2011
18 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
340.771.039-91
Fornecedor
VILSON ANTONIO DENGO
Endereço
NOVA DIVINEIA, S/Nº
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
NOVA DIVINEIA
Matrícula
132644-9
Fone
FAX
003950
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19.198,17
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00072.098 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD
1.060,00
Saldo atual
18.138,17
Histórico
Produto
Marca
LOCACAO DE IMOVEL
PARA ATUAR NO PROJETO ATI ENO PROJETO DE RECREAÇAO E LAZER
UM
UN
Valor
1.060,00
Destino: REFRENTE AO MES DE MARÇO
Movimento
Número
Data
Liquidação
004603
14/06/2012
Valor
1.060,00
004932
21/06/2012
1.060,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.060,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002045
Ordinário
21/03/2012
821
002045
19
Histórico padrão
D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
261 / 2011
108 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
773.101.609-91
Fornecedor
JOAO NERY DA SILVA FRANÇA
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE, 66
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4077-1
Fone
FAX
001910
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
22.334,31
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
1.080,00
Saldo atual
21.254,31
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
INSTRUTOR
SERV
1.080,00
NO PROJETO ATI (ACADEMIA DA 3ª IDADE) E NO PROJETO DE RECREACAO E LAZER DA SMET
Destino: PROJETO ATI E PROJETO DE RECREACAO
Movimento
Número
Data
Liquidação
002400
09/04/2012
Valor
1.080,00
002526
11/04/2012
1.080,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.080,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002046
Ordinário
21/03/2012
816
002046
19
Histórico padrão
D056 - MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS E VIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
90 / 2010
34 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.537.415/0001-24
Fornecedor
MARCOS DE OLIVEIRA - PINHAO ME
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 164
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
132909-0
Fone
42 36772367
FAX
004310
Saldo anterior
190.122,89
Valor empenhado
10.980,00
Saldo atual
179.142,89
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇOS DE ROÇADAS E LIMPEZA EM
GERAL DAS ESTRADAS, INCLUINDO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PONTES E BOEIROS
UM
SERV
Valor
10.980,00
Destino: SEC. DE TRANSPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
002254
03/04/2012
Valor
10.980,00
002312
04/04/2012
10.980,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
10.980,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002047
Ordinário
21/03/2012
812
002047
19
Histórico padrão
D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
293 / 2011
125 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE , 30
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
43-4
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004290
Saldo anterior
232.654,53
Valor empenhado
2.377,59
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
230.276,94
Histórico
Produto
KIT LANCHES
Marca
UM
UN
Valor
19,33
Destino: SEC. DE TRANSPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
002275
03/04/2012
Valor
2.377,59
002356
09/04/2012
2.377,59
Pagamento
Quantidade
123,00
Valor Total
2.377,59
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002048
Ordinário
21/03/2012
810
002048
19
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
370 / 2011
153 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
78.282.126/0001-93
Fornecedor
J.M.TAVARES & CIA LTDA ME
Endereço
R XV DE DEZEMBRO, 176
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
833-8
Fone
677-1560
FAX
004310
Saldo anterior
179.142,89
Valor empenhado
235,10
Saldo atual
178.907,79
Histórico
Produto
SERVIÇO DE CHAPEACAO, PINTURA E
RESTAURACAO
Marca
UM
HORAS
Valor
22,52
Destino: CAMINHAO PLACA ACA-0920
Movimento
Número
Data
Liquidação
002144
29/03/2012
Valor
235,10
002320
09/04/2012
235,10
Pagamento
Quantidade
10,44
Valor Total
235,10
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002049
Ordinário
21/03/2012
808
002049
19
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
179 / 2011
62 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
05.112.158/0001-77
Fornecedor
RENATO MACAGNAN ME
Endereço
RUA GABRIEL FERREIRA, 22
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCÁRIA
Matrícula
722-6
Fone
4236772508
FAX
004310
Saldo anterior
178.907,79
Valor empenhado
6.590,22
Saldo atual
172.317,57
Histórico
Produto
SERVICO DE TORNO
Marca
SERVICO DE SOLDA
UM
HORAS
Valor
34,00
Quantidade
88,53
Valor Total
3.010,02
HORAS
34,00
105,30
3.580,20
Destino: VEICULOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
002224
02/04/2012
Valor
6.590,22
002305
04/04/2012
6.590,22
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
002050
Ordinário
21/03/2012
Requisição Nº
19
ID
002050
Histórico padrão
D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
122 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
06.191.805/0001-46
Fornecedor
FELICIANO FERREIRA E CIA LTDA
Endereço
RUA: VICENTE MACHADO, 1100
Complemento
ANDAR 1
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-260
Matrícula
4008-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3623-136
FAX
002290
Saldo anterior
149.116,78
Valor empenhado
4.354,25
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
144.762,53
Histórico
Código
012258
012258
Nome
Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
SERV
DE SOBREAVISO
SERV
PSIQUIATRICOS COM CARGA HORÁRIA
DE 20H/SEMANAIS
Quantidade
1,00
Unitário
2.970,00
Valor
2.970,00
1,00
7.280,00
7.280,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003279
04/05/2012
Valor
4.354,25
003566
11/05/2012
4.354,25
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
002051
Ordinário
21/03/2012
Requisição Nº
19
ID
002051
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
122 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
06.191.805/0001-46
Fornecedor
Endereço
Complemento
ANDAR 1
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-260
Matrícula
4008-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3623-136
FAX
002290
Saldo anterior
394.409,56
Valor empenhado
1.541,50
Saldo atual
392.868,06
Histórico
Código
012258
012258
Nome
Unidade
SERV
DE SOBREAVISO
SERV
DE 20H/SEMANAIS
Quantidade
1,00
Unitário
2.970,00
Valor
2.970,00
1,00
7.280,00
7.280,00
COMPLEMENTO EMPENHO 2050
Movimento
Número
Data
Liquidação
003280
04/05/2012
Valor
1.541,50
003567
11/05/2012
1.541,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
002052
Ordinário
21/03/2012
Requisição Nº
19
ID
002052
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
122 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
06.191.805/0001-46
Fornecedor
Endereço
Complemento
ANDAR 1
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-260
Matrícula
4008-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3623-136
FAX
002290
Saldo anterior
392.868,06
Valor empenhado
4.354,25
Saldo atual
388.513,81
Histórico
Código
012258
012258
Nome
Unidade
SERV
DE SOBREAVISO
SERV
DE 20H/SEMANAIS
Quantidade
1,00
Unitário
2.970,00
Valor
2.970,00
1,00
7.280,00
7.280,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003281
04/05/2012
Valor
4.354,25
003568
11/05/2012
4.354,25
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
002053
Ordinário
21/03/2012
811
002053
19
Histórico padrão
D101 - SEGUROS EM GERAL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
60 / 2010
6 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.103.360/0001-19
Fornecedor
GUARA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Endereço
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2073
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
132211-7
Fone
FAX
000520
Saldo anterior
221.741,62
Valor empenhado
5.776,90
Saldo atual
215.964,72
Histórico
Produto
SEGURO - VALOR TOTAL
Marca
TOYOTA LAND CRUISER
PRADO
UM
UN
Valor
5.776,90
Destino: TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Movimento
Número
Data
Liquidação
002565
10/04/2012
Valor
5.776,90
002642
16/04/2012
5.776,90
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
5.776,90

Município de Pinhão

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