relação de pagamentos orçamentários
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relação de pagamentos orçamentários
agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 01/08/2006 HÉLIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO -ME CNPJ/CPF: 04948437000102 2025-3390.33.00.00 Empenho Processo Valor 2868 4949 2,394.00 2526 4950 2,530.80 2609 4951 718.20 2610 4952 1,368.00 2612 4953 1,504.80 2611 4954 913.90 Liq: 9691 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORCO MAGRO,LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWY- 5804 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ELGINO ANTONIO COSTA CNPJ/CPF: 08175241500 2025-3390.33.00.00 Liq: 9634 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇÕES,RENEGADA,ATOLEIRO,SURUÁ,CHETA,ESTRADA DE MATINA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO MATUTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 9755 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 5ª Á 8ª SÉRIE DO BAIRRO BEIJA FLOR,PARA ESTUDAREM NA COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO BAIRRO BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4730,PERFAZENDO 21KM POR DIA NO VALOR DE R$ 1,80KM RODADO NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 9756 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LARGA E CHAFARIZ,NO TURNO VESPERTINO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 40KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4730,NO PERIODO 02/02/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 9758 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,MORRO DE DENTRO E LEOCÁDIA,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 44KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4941,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 1 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 05763406000140 Código Empenho Processo Valor 2513 4955 1,582.70 2549 4956 2,599.20 2495 4957 2,006.40 2561 4958 2,394.00 2489 4959 1,117.20 Liq: 9757 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO E MORRO DE DENTRO,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIOS MUNICIPAIS PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 37KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4941,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VANDERLANDIO NOGUEIRA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 98146572553 2025-3390.33.00.00 Liq: 9631 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MINADOR,CALDEIRÃO,BREJO E LARGUINHO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,70 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA JDS-1258,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 VALDEMAR FRANCISCO DA COSTA CNPJ/CPF: 08331650549 2025-3390.33.00.00 Liq: 9622 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PURGATÓRIO,SURUÁ,LAGOA DA ONÇA,BARRO PRETO, BRINDES,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO 76 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM, COM VEÍCULO PLACA JLP- 7408 TIPO ÔNIBUS,NO TURNO MATUTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 UZIEL NEVES GUIMARAES CNPJ/CPF: 85580171587 2025-3390.33.00.00 Liq: 9638 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: NOVILHOS,PAUS PRETO,CALDEIRÃO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 88 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA BTQ4326,NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 TRANSPORTES BARBOSA CNPJ/CPF: 04699908000196 2025-3390.33.00.00 Liq: 9682 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXG-4142,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 2 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 53781635520 Código Empenho Processo Valor 2499 4960 2,593.50 2493 4961 1,778.40 2551 4962 980.40 2491 4963 1,003.20 2550 4964 1,482.00 Liq: 9657 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS TANQUE,SACOUTO,FELÍCIO E BOA VISTA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA CVD-4386,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 SEBASTIÃO FIUZA PRIMO CNPJ/CPF: 15147967591 2025-3390.33.00.00 Liq: 9627 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LAGOA NOVA,LAJE DO SAPATO,LAGOA DANTA E PARÁ,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 91KM POR DIA NO VALOR DE R$1,50 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO,PLACA BWU-2254,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ROMULO DOS REIS RODRIGUES CNPJ/CPF: 60291842534 2025-3390.33.00.00 Liq: 9658 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PAUS PRETOS,CALDEIRÃO,NOVILHOS E PAJEUZINHO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 78 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEICULO TIPO CAMIONETE,PLACA JMP-1389,NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 REGINALDO FIUZA DA SILVA CNPJ/CPF: 96248084572 2025-3390.33.00.00 Liq: 9626 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA BJC4103,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 PEDRO DA SILVA COSTA CNPJ/CPF: 68949618591 2025-3390.33.00.00 Liq: 9633 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS VARGEM VERDE, GAMELEIRA,TANQUE NOVO,TABUINHA, TABUINHA DO NORTE E QUEIMADAS,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 44 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA GME- 3940, NO TURNO MATUTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 MILTON ALVES NOGUEIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 3 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 23074060506 Código Empenho Processo Valor 2506 4965 2,462.40 2560 4966 4,240.80 2501 4967 2,032.80 2520 4968 1,432.60 2559 4969 2,939.30 Liq: 9819 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS JUREMA,VARGEM GRANDE,VENTURA E BERIMBAU,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 60 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO, PLACA CTA-5439, NOS TURNOS VESPERTINO,NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 MARLENE PEREIRA SANTOS LIMA. CNPJ/CPF: 27806171878 2025-3390.33.00.00 Liq: 9641 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇO MAGRO,LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA DE MACEDO,AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 72 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWU- 1433,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 MARCELO OLIVEIRA PRATES CNPJ/CPF: 07340343000144 2025-3390.33.00.00 Liq: 9681 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA DO TOBI,VEREDA,TANQUE NOVO,LAGOA DE DENTRO, JUAZEIRO,MARRUÁ,TANQUE DO JUAZEIRO E LAGOA DO GONÇALO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 124 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA BWF 4922 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 MANOEL FERREIRA LIMA CNPJ/CPF: 10481680500 2025-3390.33.00.00 Liq: 9620 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BAÚ,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA PERFAZENDO 77KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA BQP-5578,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 LUIS TEIXEIRA SOBRINHO CNPJ/CPF: 06063349553 2025-3390.33.00.00 Liq: 9643 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:UMBURANINHA,LAGOA DO SAL,BARRO PRETO,ATOLEIRO E LAGOA DA PEDRA,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,COM O VEÍCULO PLACA GKP-1125 TIPO MICROÔNIBUS,PERFAZENDO 58KM POR DIA,NO VALOR DE R$1,30 NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE GUANAMBI ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 4 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07392030000130 Código Empenho Processo Valor 2554 4970 1,299.60 2515 4971 638.40 2511 4972 1,531.40 2533 4973 4,275.00 2528 4974 541.50 Liq: 9680 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:CORREDOR,PALMEIRAS,SÃO JOAQUIM,PASSAGEM DOS BRINDES,TABIA GRANDE PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS:JOSÉ NEVES TEIXEIRA,PROFª MARIA REGINA DE FREITAS PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO DE PLACA CXA-2372,PERFAZENDO 119 KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA ANEXOS. 01/08/2006 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 09288430504 2025-3390.33.00.00 Liq: 9632 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:OLHO D'ÁGUA DA PEDRA BEIRA RIO,BARREIRINHA,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 57 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA JMP 7579, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO CNPJ/CPF: 39312429515 2025-3390.33.00.00 Liq: 9656 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA CHAFARIZ PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 28 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA GMB-7389,NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JOSÉ MARIA PEREIRA PAES CNPJ/CPF: 47054581504 2025-3390.33.00.00 Liq: 9655 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DE MORRINHOS E DA FAZENDA BARREIRO DOS MARTINS,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA E NO COLÉGIO JOSÉ NEVES TEIXEIRAS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 62 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO,COM VEÍCULO PLACA BFG 3007,TIPO MICROÔNIBUS,NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JONAS DA SILVA PEREIRA CNPJ/CPF: 63592371568 2025-3390.33.00.00 Liq: 9654 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MATA VERDE,GRAMA,LAGOA DO BURACO,ITAPICURU,POÇO COMPRIDO, LAGOA DA PEDRA,SOBRADO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 125 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA DBY6382 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JODAI CLETON ROCHA CHAVES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 5 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 96961899587 Código Empenho Processo Valor 2517 4975 2,086.20 2486 4976 980.40 2522 4977 2,462.40 2868 4978 2,898.00 2521 4979 1,641.60 Liq: 9820 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MANDACARU,BARREIRO E ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,90 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JOAQUIM TEIXEIRA GOMES CNPJ/CPF: 07856130563 2025-3390.33.00.00 Liq: 9653 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS POÇÕES,ÁGUA BRANCA,MORRO DA INÁCIA E PEDRA GRANDE PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 61 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWD- 7791,TIPO ÔNIBUS, NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 JAIME FERREIRA DIAS CNPJ/CPF: 16096096549 2025-3390.33.00.00 Liq: 9636 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CORCUNDA, BAIXADA,GAMELEIRA,MINADOR,BREJO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETA,PLACA BLZ 3237,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 IDELSON GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 52473996504 2025-3390.33.00.00 Liq: 9644 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:PORÇÕES, MALHADA DE JUAZEIRO,MORRO DA INÁCIA I, MORRO DA INÁCIA II, ARAÚJO, LAGOA DOS MORENOS, P. GRANDE, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, E ESCOLA MUNICIPAL ROMULO ALMEIDA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BOO 4992, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 HÉLIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO -ME CNPJ/CPF: 04948437000102 2025-3390.33.00.00 Liq: 9690 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORCO MAGRO,LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWY- 5804 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 GILBERTO DE ARAÚJO PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 6 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00695657593 Código Empenho Processo Valor 2552 4980 1,413.60 2510 4981 2,154.60 2525 4982 2,530.80 2487 4983 912.00 2488 4984 775.20 Liq: 9649 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MUQUÉM,PEDRA GRANDE,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 48KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,NO TURNO MATUTINO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GMA-9257,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 GERALDO TIMÓTEO TEIXEIRA CNPJ/CPF: 23046678568 2025-3390.33.00.00 Liq: 9659 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: BONFIM,TANQUE DO CALDEIRÃO,RETIRO E JUREMA DAS BEZERRAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 62 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE PLACA BKY- 6006,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 FIDELCINO VIEIRA SOBRINHO RG-1.040.533 SSP/BA CNPJ/CPF: 03346560520 2025-3390.33.00.00 Liq: 9621 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA DO BURACO,LAGOA DO RANCHO,ITAPICURU,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 63 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA DFM- 5482,NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ELGINO ANTONIO COSTA CNPJ/CPF: 08175241500 2025-3390.33.00.00 Liq: 9754 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇÕES,RENEGADA,ATOLEIRO,SURUÁ,CHETA,ESTRADA DE MATINA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 EGNALDO CARLOS PAES CNPJ/CPF: 87133725568 2025-3390.33.00.00 Liq: 9677 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS INVERNADA,CAPOEIRA DE DENTRO E BURACO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 40KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA BLQ-6747,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 EDEVALDO SOARES COTRIM ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 7 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00481183540 Código Empenho Processo Valor 2531 4985 758.10 2558 4986 1,744.20 2497 4987 3,112.20 2504 4988 2,017.80 2548 4989 5,403.60 Liq: 9752 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BATATEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ASSIS FREIRE LOCALIZADOS NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 34KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JLP-0338,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 DELSON MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 87835371553 2025-3390.33.00.00 Liq: 9630 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,CURRAL DE VARAS,JUREMA DOS BEZERRAS BURAQUINHO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 21KM POR DIA NO VALOR DE R$1,90 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXF-8004,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 DANUZIA RODRIGUES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 37664662591 2025-3390.33.00.00 Liq: 9676 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS MINADOR,LARGUINHO,CORCUNDA,BAIXADA,CALDEIRÃO BREJO,GAMELEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E COLÉGIO MUNICIPAL SEBASTIÃO MALHEIROS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 54KM POR DIA NO VALOR DE R$1,70 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA JKW-8664,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 CLERISTON PIMENTEL DA SILVA CNPJ/CPF: 21945965851 2025-3390.33.00.00 Liq: 9615 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: ENCHÚ,SANTO ANTONIO,LAMEIRÃO,LAGOA FUNDA, LAGOA DO MORRO,BREJO,LAGOINHA,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 91 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA CGR- 2053, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 APARECIDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 25245355841 2025-3390.33.00.00 Liq: 9648 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: BARRAGEM,VILA,NÚCLEO DE CERAÍMA,LARANJO,PEGA E CANAL,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA LOCALIZADO NO NÚCLEO DE CERAÍMA,PERFAZENDO 59 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BTT- 2665 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ANTONITO ANTONIO COSTA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 8 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 26053624500 Código Empenho Processo Valor 2524 4990 1,729.00 2557 4991 2,124.20 2503 4992 1,675.80 2867 4993 1,812.60 2556 4994 2,642.90 Liq: 9614 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MOCAMBO,BANANEIRA,MORRO GRANDE,LAGOA DO SAL, BARRO PRETO,LAGOA DA PEDRA,PURGATÓRIO,SURUÁ,LAGOA DA ONÇA, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUL DR BENEVAL DE CASTRO B. SORTE, COL. JOSÉ NEVES TEIXEIRAS E COLÉGIO PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 158KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GLO-4846,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO. 01/08/2006 ANTONIO VILAS BOAS DE SOUZA FILHO CNPJ/CPF: 79733204587 2025-3390.33.00.00 Liq: 9617 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:SITIO E TABUA DOS ALVES,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR ASSIS FREIRE,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA CMR-8690,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ANTÔNIO VIANA NETO CNPJ/CPF: 15146014515 2025-3390.33.00.00 Liq: 9652 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: TAMBORIL, LAGOA DA ESPORA, JUREMA, CORUJAS, LAGOA PRETA E POÇO MAGRO, MORRO PELADO, MORRO DA BOA VISTA, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO, COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA, PERFAZENDO 86 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.30 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA CDZ 6229 TIPO MICROÔNIBUS,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO CNPJ/CPF: 06658296553 2025-3390.33.00.00 Liq: 9645 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PAI DOMINGOS, JACARÉ, BERIMBAU,VENTURA,PAJEÚ E LAJEDÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 49 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BWU- 2744, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA CNPJ/CPF: 10481559515 2025-3390.33.00.00 Liq: 9635 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MORRO DA INÁCIA I E ARAÚJO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM VEÍCULO PLACA GOW-8249,TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO 53 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/2006 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ALÍPIO VIANA NETO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 9 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 20705360504 Código Empenho Processo Valor 2500 4995 2,394.00 2553 4996 342.00 2505 4997 2,496.60 3011 4998 700.00 1473 4999 341.10 1 5000 1,488.59 Liq: 9613 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS MOCAMBINHO,SEIS VINTÉNS,LAGOA PRETA E POÇO MAGRO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 107 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA KSB 5664,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 01/08/2006 ALEIR GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 37318314572 2025-3390.33.00.00 Liq: 9619 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MALHADA DO JUAZEIRO,LAGOA DOS MORENOS,MORRO DA INÁCIA III, ESTRADA DO PAJEÚ, ESTRADA DA MATINA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA BRZ- 2354,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 ALCENO NERIS CORREIA CNPJ/CPF: 19210647572 2025-3390.33.00.00 Liq: 9637 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,MANDACARU,ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA GNS-1845,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 ADRIANO ALVES RODRIGUES CNPJ/CPF: 57780595587 2025-3390.33.00.00 Liq: 9642 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: VEREDINHA,SALINAS,CARNAIBA,AGRESTE,SOBRADO,LAGOA DO RANCHO,CAPIM DE RAIZ, LAGOA DO BURACO,PARA ESTUDAREM NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICÍPAIS RÔMULO ALMEIDA E SENADOR NILO COELHO,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 73KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM VEÍCULO PLACA KPB- 3048,TIPO ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 SEGURANÇA ELETRÔNICA REPRESSIVA PREDIAL,OPERACIONAL COM.INST.ELETROELETRÔNICA LT CNPJ/CPF: 07497216000153 2055-3390.39.00.00 Liq: 9874 PRESTAR SERVIÇOS NA RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ALARME NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR DE COSTURA E SENAC, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 04739048000177 1018-4490.51.00.00 Liq: 9718 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAÍS,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2017-3390.47.00.00 # 10 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 000000000000001 Código Empenho Processo Valor 3007 5001 160.64 2890 5002 1,716.00 2900 5003 5,533.00 2894 5004 9,122.64 2888 5005 10,950.00 2892 5006 15,095.61 2999 5007 150.00 948 5008 400.00 896 5009 800.00 Liq: 10286 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 01/08/2006 VIDRACARIA BAHIA CNPJ/CPF: 32636979000185 2007-3390.30.00.00 Liq: 9847 AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR RECORTADO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA ONDE FUNCIONARA O INCRA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. 01/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2020-3390.30.00.00 Liq: 10188 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO Nº 074/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2020-3390.30.00.00 Liq: 10192 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 075/06-C PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2020-3390.30.00.00 Liq: 10186 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2020-3390.30.00.00 Liq: 10194 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO Nº 074/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2020-3390.30.00.00 Liq: 10190 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 INCOMAG CNPJ/CPF: 13802525000192 2062-3390.30.00.00 Liq: 9886 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MANILHAS SW 0,40m DE DIÂMETRO A SEREM UTILIZADAS COMO BASE NO GALPÃO QUE SERÁ MONTADO NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 JAILSON MÁRCIO PEREIRA CNPJ/CPF: 00746604548 2024-3390.36.00.00 Liq: 9498 PRESTAR SERVIÇOS DE MINISTRAR AULA DE INGLÊS DE NÍVEL I DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO JOSÉ NEVES TEIXEIRA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS,NO PERIODO DE 06/02/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 J & A INFORMATICA LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 # 11 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 03731834000165 Código Empenho Processo Valor 1348 5010 52.93 3206 5011 580.98 1883 5012 120.46 1503 5013 79.48 873 5014 3,934.88 2417 5015 245.00 1518 5016 94.10 2469 5017 2,086.20 Liq: 9532 PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 30/06/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 TEC-PRINTER CNPJ/CPF: 04298988000178 2067-3390.30.00.00 Liq: 9860 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PRETO,COLORIDO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 023/06 ANEXOS. 01/08/2006 MARIA DAS GRAÇAS AYRES FERNANDES CNPJ/CPF: 68602782500 2067-3390.30.00.00 Liq: 10129 AQUISIÇÃO DE FARELOS DE MILHO,TRIGO E SOJA DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. 01/08/2006 ARQDEZ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. CNPJ/CPF: 05976314000148 2067-3390.39.00.00 Liq: 9999 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS, ESPECIFICADOS E QUANTIFICADOS DE ACORDO COM A PLANILHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND. E COMÉRCIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2067-3390.30.00.00 Liq: 9959 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 L.C VIDEO CNPJ/CPF: 41989195000121 2024-3390.39.00.00 Liq: 9737 PRESTAR SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS Á MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/06 ANEXOS. 01/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 2055-3390.30.00.00 Liq: 9971 AQUISIÇÃO DE LAJOTAS CERÂMICAS GRANDES COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 30X23X8cm,LAJOTAS CERÂMICAS PEQUENAS 20X23X8cm DESTINADAS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 068/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2055-3390.30.00.00 Liq: 10126 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 AUGUSTO DA SILVA GUEDES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2028-3390.33.00.00 # 12 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 98655175587 Código Empenho Processo Valor 966 5018 268.00 279 5019 12,670.00 280 5020 362.00 281 5021 1,448.00 279 5022 1,253.20 278 5023 877.24 280 5024 187.98 281 5025 626.60 Liq: 10222 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,CAPOEIRA,OLHO D'ÁGUA,LAGOA DA PEDRA CURRAL DE VARAS,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 61 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWB-0507 TIPO ÔNIBUS,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 01/08/2006 GERALDO ALVES E SILVA CNPJ/CPF: 32615726000125 2033-3390.39.00.00 Liq: 2291 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AD7, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Liq: 10009 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10010 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2067-3390.30.00.00 Liq: 10011 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Liq: 10004 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2011-3390.30.00.00 Liq: 10002 AQUISIÇÃO DE 1.200lts DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10005 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2067-3390.30.00.00 # 13 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 01125282000469 Código Empenho Processo Valor 277 5026 636.24 1471 5027 166.20 1471 5028 36.90 1493 5029 24.25 985 5030 12.10 1968 5031 292.20 1480 5032 171.50 1963 5033 12,292.87 Liq: 10006 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2004-3390.30.00.00 Liq: 10001 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 04739048000177 2037-4490.51.00.00 Liq: 9717 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 04739048000177 2037-4490.51.00.00 Liq: 9716 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 04739048000177 2037-4490.51.00.00 Liq: 9720 AQUISIÇÃO DE 128KG DE ZINCO DE 25cm DE LARGURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 032/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MADEIREIRA CNPJ/CPF: 06147877000196 2037-4490.51.00.00 Liq: 9722 AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MADEIREIRA CNPJ/CPF: 06147877000196 2037-4490.51.00.00 Liq: 9724 AQUISIÇÃO DE RODOMEIO DE MASSARANDUBA,PARAFUSOS DE RODOMEIO,DOBRADIÇAS REFORÇADAS C/ 03 PEÇAS E PARAFUSOS INCLUSOS DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 16281321000141 2037-3390.30.00.00 Liq: 9726 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 2055-4490.51.00.00 Liq: 9114 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 054/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 14 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 01/08/2006 GUANAPE ACESSÓRIOS CNPJ/CPF: 04036641000157 2037-3390.30.00.00 Empenho Processo Valor 2975 5034 440.00 1456 5035 138.00 1455 5036 53.48 893 5037 290.00 920 5038 575.40 1455 5039 372.90 1463 5040 988.80 311 5041 5,000.00 3203 5042 68.50 Liq: 9793 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO BRANCO PLACA-JLP 5333, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 FAUSTO SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 06988983000100 2037-3390.30.00.00 Liq: 9965 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 FAUSTO SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 06988983000100 2037-4490.51.00.00 Liq: 9963 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 9968 AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 9515 AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,ARGAMASSA,REAJUNTAMENTO FLEXÍVEL,JUNTAS 3mm DESTINADOS Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TAMADA DE PREÇOS Nº 018/06 ANEXOS. 01/08/2006 FAUSTO SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 06988983000100 2037-4490.51.00.00 Liq: 10118 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2037-4490.51.00.00 Liq: 9727 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DAS OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 ISAIAS MANOEL COTRIM CNPJ/CPF: 04341457691 1008-4490.51.00.00 Liq: 10178 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MANOEL ANTÔNIO COTRIM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 76.337M2 COMPREENDIDA ENTRE Á RUA OTÁVIO MANGABEIRA,RUA 16 E AVENIDA PREFEITO JOSÉ NEVES TEIXEIRA (CONTORNO OESTE) CORRESPONDENTE ÁS QUADRAS X E Z EQUIVALENTE A 9.397M2 DO LOTEAMENTO EM TELA DE PROPRIEDADE DO SR. ISAIAS MANOEL COTRIM PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NESTE MUNICÍPIO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 039/05 É DE 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). 01/08/2006 GERVASIO FERNANDES DE ARAUJO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2007-3390.14.00.00 # 15 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 1633246 Código Empenho Processo Valor 3016 5043 451.50 2950 5044 40.00 1865 5045 334.16 3240 5046 498.16 1526 5047 202.32 1531 5048 75.08 1416 5049 58.50 2029 5050 87.60 3212 5051 639.20 Liq: 10150 FORNECIMENTO DE 60% DE UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO GERVÁSIO FERNANDES DE ARAÚJO A BOM JESUS DA LAPA-BA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO NA 5ª DELEGACIA SM/18ª CSM, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2059-3390.30.00.00 Liq: 9884 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À REFORMAS DE CASAS POPULARES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 MEIRA DIESEL LTDA. CNPJ/CPF: 01104804000101 2037-3390.30.00.00 Liq: 9611 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE 04 CIRCUITO PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA GMC - PLACA JMP 5330, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 01/08/2006 VIDRACARIA BAHIA CNPJ/CPF: 32636979000185 1003-4490.51.00.00 Liq: 9973 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO FOSCO LINHA 25,INCLUINDO VIDRO CANELADO DE 4mm,CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO 2X2cm,BARRA DE 6,00m DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 015/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 VIDRACARIA BAHIA CNPJ/CPF: 32636979000185 2007-4490.52.00.00 Liq: 10195 AQUISIÇÃO DE UM MURAL DE ALUMINIO COM VIDRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 01/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2055-3390.30.00.00 Liq: 9960 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2007-3390.30.00.00 Liq: 9859 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2011-3390.30.00.00 Liq: 9858 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2007-3390.30.00.00 Liq: 9962 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 GERVASIO FERNANDES DE ARAUJO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2064-3390.14.00.00 # 16 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 1633246 Código Empenho Processo Valor 3252 5052 767.16 2000 5053 2,433.35 313 5054 2,443.74 313 5055 1,810.00 1880 5056 25,694.90 1880 5057 11,063.80 Liq: 10148 FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO GERVÁSIO FERNANDES DE ARAÚJO A SALVADOR-BA LEVAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO DOS ATLETAS DO GUANAMBI ATLÉTICO CLUBE JUNTO A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017. 01/08/2006 CHARLES RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 88747050500 2004-3390.14.00.00 Liq: 10216 FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O AUDITOR INTERNO CHARLES RODRIGUES DAS SILVA IR À SALVADOR-BA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017. 01/08/2006 COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS CNPJ/CPF: 16370645000156 1003-4490.51.00.00 Liq: 9595 AQUISIÇÃO DE TELAS,BARRAS CHATAS,TUBOS,ALAMBRADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 024/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10007 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10012 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 01/08/2006 PEDREIRA SANTA LUZIA CNPJ/CPF: 96718960000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9271 PRESTAR SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 4.000 (QUATRO MILTONELADAS) DE PARALELEPÍPEDOS COM FORMAÇÃO ROCHOSA GRANILITICA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12X16X10cm NO VALOR DE R$55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) A TONELADA DESTINADOS Á PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI FICANDO A CARGO DO CONTRATADO A ENTREGA DOS PARALELEPÍPEDOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONTRATO ANEXOS 01/08/2006 PEDREIRA SANTA LUZIA CNPJ/CPF: 96718960000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9273 PRESTAR SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 4.000 (QUATRO MILTONELADAS) DE PARALELEPÍPEDOS COM FORMAÇÃO ROCHOSA GRANILITICA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12X16X10cm NO VALOR DE R$55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) A TONELADA DESTINADOS Á PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI FICANDO A CARGO DO CONTRATADO A ENTREGA DOS PARALELEPÍPEDOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONTRATO ANEXOS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 17 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 01/08/2006 MICKS INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF: 00057274000117 2007-3390.39.00.00 Empenho Processo Valor 430 5058 1,321.50 729 5059 430.20 729 5060 186.42 2719 5061 500.00 727 5062 717.00 727 5063 717.00 730 5064 1,434.00 728 5065 860.40 728 5066 860.40 733 5067 975.12 Liq: 9506 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO À INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2006 À 29/12/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-3390.30.00.00 Liq: 9298 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-3390.30.00.00 Liq: 9303 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2032-3390.30.00.00 Liq: 9274 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE CAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERÃO USADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9295 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9294 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-4490.51.00.00 Liq: 9300 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1012-4490.51.00.00 Liq: 9299 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1012-4490.51.00.00 Liq: 9297 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2067-3390.30.00.00 # 18 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16277394000160 Código Empenho Processo Valor 1999 5068 2,364.80 1421 5069 28.60 1532 5070 62.70 3205 5071 42.72 3209 5072 380.00 749 5073 980.58 1501 5074 495.24 3017 5075 740.00 2027 5076 218.10 Liq: 9302 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS CNPJ/CPF: 16370645000156 1008-4490.51.00.00 Liq: 9437 AQUISIÇÃO DE TELAS,BARRAS CHATAS,TUBOS,ALAMBRADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 024/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 01/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2004-3390.30.00.00 Liq: 9861 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2004-3390.30.00.00 Liq: 9961 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 AGROSOUZA-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 00242706000160 2009-3390.30.00.00 Liq: 10128 AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 4.0mm 5/32 GALVANIZADA CURTA DESTINADA AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 01/08/2006 SUPERMERCADO STELLA LTDA. CNPJ/CPF: 16154783000106 2033-3390.30.00.00 Liq: 10132 AQUISIÇÃO CAFÉ MOIDO DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OPERADORES DE MÁQUINAS CAÇAMBEIROS,MOTORISTAS E TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 01/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 1018-4490.51.00.00 Liq: 9826 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÕES,REFORMAS DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. 01/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2055-3390.30.00.00 Liq: 9844 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA. CNPJ/CPF: 42011486000103 2033-3390.30.00.00 Liq: 9885 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 55 C, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2037-3390.30.00.00 Liq: 9822 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 19 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 01/08/2006 CARLOS ROBERTO SOUZA ME CNPJ/CPF: 04189120000130 1008-4490.51.00.00 Empenho Processo Valor 2798 5077 160.00 1000 5078 855.00 2016 5079 307.16 1882 5080 188.95 1916 5081 50.00 1358 5082 961.44 1915 5083 34.00 731 5084 717.00 727 5085 717.00 1494 5086 388.00 Liq: 9796 PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO 2,40x1,20, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS LAGOINHA E ARAÚJO,NESTE MUNICÍPIO. 01/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 2037-4490.51.00.00 Liq: 9969 AQUISIÇÃO DE 100.000(CEM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS. 01/08/2006 BASTOS E CINTRA LTDA CNPJ/CPF: 05208452000187 2037-3390.30.00.00 Liq: 9729 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 ARQDEZ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. CNPJ/CPF: 05976314000148 2037-3390.39.00.00 Liq: 9998 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS, ESPECIFICADOS E QUANTIFICADOS DE ACORDO COM A PLANILHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAL,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 01/08/2006 CODISMAN VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 16183618000506 2037-3390.39.00.00 Liq: 2367 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO MOTOCICLETA YBR 125K,ANO/MODELO/2005,PLACA JLP-1071,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 01/08/2006 PB INFORMATICA CNPJ/CPF: 00899603000177 2055-3390.30.00.00 Liq: 9809 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO,COLORIDO ORIGINAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 023/06 ANEXOS. 01/08/2006 CODISMAN VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 16183618000506 2037-3390.30.00.00 Liq: 2366 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YBR 125K,ANO/MODELO/2005,PLACA JLP-1071,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2055-3390.30.00.00 Liq: 9833 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9730 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 1018-4490.51.00.00 # 20 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04739048000177 Código Empenho Processo Valor 3005 5087 527.35 2974 5088 400.00 2972 5089 112.50 734 5090 28.68 3006 5091 400.00 733 5092 860.40 2995 5093 1,475.00 1572 5094 600.00 3013 5095 500.00 1955 5096 189.00 Liq: 9721 AQUISIÇÃO DE 384KG DE ZINCO DE 25cm DE LARGURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 032/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2011-3390.30.00.00 Liq: 9845 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 01/08/2006 EDITORA FOLHA DO ALGODAO CNPJ/CPF: 33861394000121 2013-3390.39.00.00 Liq: 9742 PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, NO JORNAL A FOLHA DO ALGODÃO. 01/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 9735 AQUISIÇÃO DE LIXAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SOLANGE COELHO LOCALIZADA NO BAIRRO BRASILIA. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1025-4490.51.00.00 Liq: 9836 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 AGROSOUZA-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 00242706000160 2062-3390.30.00.00 Liq: 9846 AQUISIÇÃO DE ARAMES GALVANIZADO DESTINADOS PARA MONTAGEM DO GALPÃP NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. 01/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2067-3390.30.00.00 Liq: 10200 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 01/08/2006 PERFILADOS DE FERRAGENS GUANAMBI LTDA CNPJ/CPF: 07646675000151 2067-3390.30.00.00 Liq: 9794 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO. 01/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2037-3390.39.00.00 Liq: 9772 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RELAIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 047/06 ANEXOS. 01/08/2006 RPC-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS S/C LTDA. CNPJ/CPF: 04431224000109 2067-3390.39.00.00 Liq: 9863 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA JOS-9086Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DURANTE A VACINAÇÃO DO PROJETO AVICULTURA FAMILIAR,NO PERIODO DE 05 Á 19 DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.39.00.00 # 21 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07342558000102 Código Empenho Processo Valor 51 5097 9,950.92 3000 5098 6,300.00 748 5099 645.18 747 5100 500.52 Liq: 9792 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RELAIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 047/06 ANEXOS. 01/08/2006 ACANTHUS INTERVENÇÕES URBANAS E ARQUITETÔNICAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04856436000138 1018-4490.51.00.00 Liq: 9958 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO I LOCALIZADA NO BAIRRO BRASILIA NO PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES CONFORME CONTRATO Nº 175/05,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 01/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2062-3390.39.00.00 Liq: 9817 PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE 01 (UM) GALPÃO METÁLICO MEDINDO 15X20m EQUIVALENTES A 300m2 (GALPÃO PRÓPRIO DO CONTRATADO) INCLUSIVE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) SAPATAS DE FERRO PARA A FIXAÇÃO DO GALPÃO,DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO,CONFORME CONTRATO ANEXO. 01/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 2037-3390.30.00.00 Liq: 9825 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES,REFORMAS RECUPERAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. 01/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 2037-4490.51.00.00 Liq: 9823 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. Soma: 02/08/2006 MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C LTDA. CNPJ/CPF: 05080589000107 2038-3390.34.00.00 274,154.62 420 5122 53,173.50 420 5123 53,173.50 Liq: 10284 EXECUÇÃO EM CARÁTER DE CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE GUANAMBI NO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES RESPEITADOS OS DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO CONSTANTES DO ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO REFERIDA NO PREÂMBULO APROVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E PEÇAS INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 001/2005 ANEXOS. 02/08/2006 MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C LTDA. CNPJ/CPF: 05080589000107 2038-3390.34.00.00 Liq: 10285 EXECUÇÃO EM CARÁTER DE CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE GUANAMBI NO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES RESPEITADOS OS DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO CONSTANTES DO ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO REFERIDA NO PREÂMBULO APROVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E PEÇAS INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 001/2005 ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 22 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 Código 2037-3390.39.00.00 Empenho Processo Valor 442 5124 8,020.39 439 5125 926.77 445 5126 532.00 446 5127 2,929.58 444 5128 241.80 443 5129 530.71 442 5130 2,592.39 442 5131 2,827.57 457 5132 727.74 452 5133 191.95 459 5134 145.71 453 5135 244.02 452 5136 95.83 Liq: 9709 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2007-3390.39.00.00 Liq: 9706 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA MUNICIPAL. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2064-3390.39.00.00 Liq: 9712 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2063-3390.39.00.00 Liq: 9713 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DOIS DE JULHO,GINÁSIO DE ESPORTES,QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE ESPORTES. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2058-3390.39.00.00 Liq: 9711 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2055-3390.39.00.00 Liq: 9710 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2037-3390.39.00.00 Liq: 9731 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2037-3390.39.00.00 Liq: 9806 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2055-3390.39.00.00 Liq: 9855 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2007-3390.39.00.00 Liq: 9857 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2064-3390.39.00.00 Liq: 9856 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2011-3390.39.00.00 Liq: 9851 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 02/08/2006 TELEMAR ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2007-3390.39.00.00 # 23 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 33000118000500 Código Empenho Processo Valor 458 5137 216.51 453 5138 255.75 456 5139 829.36 456 5140 294.51 458 5141 67.32 457 5142 195.52 450 5143 638.60 450 5144 3,228.82 456 5145 458.43 440 5146 40.27 440 5147 79.74 355 5148 36.32 597 5149 1,487.64 Liq: 9774 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2058-3390.39.00.00 Liq: 9779 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2011-3390.39.00.00 Liq: 9775 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2037-3390.39.00.00 Liq: 9778 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2037-3390.39.00.00 Liq: 9763 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2058-3390.39.00.00 Liq: 9788 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2055-3390.39.00.00 Liq: 9787 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2004-3390.39.00.00 Liq: 9850 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2004-3390.39.00.00 Liq: 9773 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 02/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2037-3390.39.00.00 Liq: 9854 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2024-3390.39.00.00 Liq: 9786 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2024-3390.39.00.00 Liq: 9977 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2024-3390.39.00.00 Liq: 9981 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/08/2006 OI TNL PCS S/A ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 # 24 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04164616000159 Código Empenho Processo Valor 358 5150 37.06 357 5151 60.83 539 5152 1,056.00 595 5153 4,722.96 241 5154 386.64 3223 5155 375.80 3234 5156 74.39 3008 5157 168.00 3009 5158 122.00 403 5159 37,797.05 403 5161 436.14 Liq: 10185 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CELULARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO/2006. 02/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2058-3390.39.00.00 Liq: 9790 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. 02/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2055-3390.39.00.00 Liq: 9789 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 02/08/2006 UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 04186544000140 2012-3390.39.00.00 Liq: 9503 PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO,ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DOS SEGUINTES SISTEMAS:SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DESTINADOS Á INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE GUANAMBI,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 29 DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 02/08/2006 OI TNL PCS S/A CNPJ/CPF: 04164616000159 2004-3390.39.00.00 Liq: 10184 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI,DURANTE O EXERCÍCIO/2006. 02/08/2006 NASAJON SISTEMAS LTDA. CNPJ/CPF: 05855657000154 2008-3390.39.00.00 Liq: 10000 PRESTAR SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERSONA GOLD ADV.(FOLHA DE PAGAMENTO) DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006. 02/08/2006 MARCIO RONDON DA SILVA CNPJ/CPF: 85051616615 2011-3390.30.00.00 Liq: 10160 AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1.20X0.60 PARA A SEDE DAS SECRETARIAS DA FAZENDA MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO. 02/08/2006 ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 24341878549 2012-3390.39.00.00 Liq: 10172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA/IPTU/2004/2005 PAGO EM DUPLICIDADE. 02/08/2006 BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 13734959000100 2004-3390.30.00.00 Liq: 9848 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SP.GIII,COR PRATA LIGHT,PLACA JOS-1421 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 02/08/2006 BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 13734959000100 2004-3390.39.00.00 Liq: 9849 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO DE TROCA DE OLEO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS,LIMPEZA DE BICOS INJETORES REMOVER E INSTALAR PASTILHAS DO VEÍCULO GOL SP.GIII,COR PRATA LIGHT,PLACA JOS-1421 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 10523 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2007-3190.13.00.00 # 25 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 29979036050083 Código Empenho Processo Valor 403 5163 392.00 403 5165 329.60 403 5167 10,133.13 403 5170 2,850.20 405 5172 643.93 404 5174 1,254.95 3263 5175 350.00 3284 5176 1,400.00 3210 5177 648.20 3079 5178 4,459.68 3260 5179 350.00 Liq: 10524 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 10527 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 10525 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 10526 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 10548 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2025-3190.13.00.00 Liq: 10550 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF 40%. 02/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2024-3190.13.00.00 Liq: 10549 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTAL 10%,ENSINO MÉDIO. 02/08/2006 WALDIK MANOEL DA SILVA CNPJ/CPF: 25205524847 2037-3190.04.00.00 Liq: 10272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 MAURO ALVES RIBEIRO E OUTRO CNPJ/CPF: 89256530520 2055-3190.04.00.00 Liq: 10290 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES DE PEDREIRO,PEDREIRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 AGNALDO DUARTE DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 95592377568 2051-3190.04.00.00 Liq: 10135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 ALEX DOS SANTOS SOUZA E OUTROS CNPJ/CPF: 02723235513 2037-3190.04.00.00 Liq: 9951 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO ESPARGIDOR AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,COVEIRO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 EVA FERNANDES DE SOUZA GOMES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2007-3190.04.00.00 # 26 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 91922941549 Código Empenho Processo Valor 3213 5180 350.00 3264 5181 350.00 3049 5182 2,450.00 444 5183 36.07 438 5184 68.08 438 5185 22.45 445 5186 46.12 443 5187 164.00 1548 5188 1,609.49 438 5189 1,526.59 441 5190 1,713.30 Liq: 10270 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 ELIZEU RAMOS DE JESUS CNPJ/CPF: 02984927508 2037-3190.04.00.00 Liq: 10149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 VALDINEI SILVA MAGALHÃES CNPJ/CPF: 03230105559 2037-3190.04.00.00 Liq: 10273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 ANDRÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS CNPJ/CPF: 03399288590 2055-3190.04.00.00 Liq: 9919 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES DE PEDREIRO,PEDREIROS AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2058-3390.39.00.00 Liq: 9979 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 9976 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 9980 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2064-3390.39.00.00 Liq: 9767 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2055-3390.39.00.00 Liq: 9978 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 9766 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUSTIÇA FEDERAL DE GUANAMBI-1ª INSTÂNCIA. 02/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 9696 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 02/08/2006 COELBA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2029-3390.39.00.00 # 27 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 15139629000194 Código Empenho Processo Valor Liq: 9708 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TORRES DE TV,SISTEMA DE TV,TRANSMISSOR DE TV NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. Soma: 03/08/2006 ELIZEU NEVES MAGALHAÃES CNPJ/CPF: 73615854500 2025-3390.33.00.00 210,566.91 2502 5191 4,582.80 3290 5192 450.00 2115 5193 5,520.42 2129 5194 2,000.00 Liq: 9623 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:VENTURA,GAMELEIRA,LAJEDÃO,LAGOA TORTA,PAI DOMINGO,MORRO GRANDE,PAJEUZINHO,JACARÉ,BOM SERÁ,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 134KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BIW-5841,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 03/08/2006 ARIADINA LADEIA BARROS BATISTA CNPJ/CPF: 47705159520 2018-3190.04.00.00 Liq: 10327 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE II,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 03/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2024-3390.30.00.00 Liq: 9392 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª Á 4ª DE 5ª Á 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 023/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 03/08/2006 GRAFICA PAPEL BOM LTDA. CNPJ/CPF: 42220723000146 2018-3390.39.00.00 Liq: 9170 PRESTAR SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERIGRAFIAS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 049/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. Soma: 04/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2020-3390.39.00.00 12,553.22 454 5195 124.61 455 5196 1,107.35 454 5197 69.21 455 5198 346.90 455 5199 72.03 Liq: 9776 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES 3451-8753,3451-3694,LOCALIZADOS NO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO. 04/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2024-3390.39.00.00 Liq: 9777 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 04/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2020-3390.39.00.00 Liq: 9852 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES 3451-8753,3451-3694,LOCALIZADOS NO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO. 04/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2024-3390.39.00.00 Liq: 9853 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 04/08/2006 TELEMAR ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 # 28 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 33000118000500 Código Empenho Processo Valor Liq: 9762 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Soma: 07/08/2006 VILTON LUIZ LIMA LARANJEIRA CNPJ/CPF: 16087666591 2024-3390.33.00.00 1,720.10 2573 5200 4,212.00 2537 5201 1,231.20 2542 5202 638.40 2527 5203 1,117.20 2543 5204 1,421.20 2545 5205 1,048.80 Liq: 9663 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 22/12/2006,COM O VEÍCULO PLACA KEH-3183 TIPO MICROÔNIBUS,PERFAZENDO 162KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1.30 O KM RODADO,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 VERMUNDO TEIXEIRA CNPJ/CPF: 4232502 2024-3390.33.00.00 Liq: 9651 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: BARRA, SÍTIO NOVO, RETIRO, REGAPÉ E RIO GRANDE, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 54 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PLACA GNS 5463, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 14728842568 2024-3390.33.00.00 Liq: 9660 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDA PORCO MAGRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 28KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA JMP-6353,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 SINVALDO DA SILVA DONATO CNPJ/CPF: 16088603534 2024-3390.33.00.00 Liq: 9666 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CANTINHO,LAGOA DO ONÓRIO,LAGOA DO URUBU,CALDEIRÃO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA GNS-2703,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ROGERIO PIMENTEL RAMOS CNPJ/CPF: 93220952534 2024-3390.33.00.00 Liq: 9616 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CALDEIRÃO, NOVILHOS, ÁGUA BRANCA, PAUS PRETO, PAJEUZINHO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 44 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,70 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO KIA BESTA AB, PLACA GPJ 0415, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/02/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ROBERTO ALIPIO DA SILVA RG-2.686.481 ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.33.00.00 # 29 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 47537493553 Código Empenho Processo Valor 2534 5206 1,026.00 2547 5207 615.60 2536 5208 1,755.60 2555 5209 980.40 2540 5210 1,136.20 2546 5211 729.60 Liq: 9646 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CURRAL DE VARAS E BEIRA RIO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS, PERFAZENDO 46 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM VEÍCULO PLACA JLP 8398, TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ORLANDO ALVES BARBOSA CNPJ/CPF: 34331743500 2024-3390.33.00.00 Liq: 9751 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:BARREIRO,TABUA VELHA,OLHO D'ÁGUA,BEIRA RIO,JUREMA,SALINAS,VARGEM COMPRIDA,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 45KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-7179,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 MOISÉS DA SILVA MAGALHÃES CNPJ/CPF: 17231922520 2024-3390.33.00.00 Liq: 9662 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: VENTURA, SERTÃO E ENCANTADO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 27 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE PLACA JMP 3609, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06. 07/08/2006 MELQUIADES PEREIRA LIMA NETO CNPJ/CPF: 12648337504 2024-3390.33.00.00 Liq: 9624 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS PAJEÚ E OLHO D'AGUA DA PEDRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADAS NO POVOADO DE MORRINHOS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 77 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GOO 6950 TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06. 07/08/2006 LINDOMAR MEIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 00261244590 2024-3390.33.00.00 Liq: 9665 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 43KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-1532,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 JOSÉ PRATES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 43310451534 2024-3390.33.00.00 Liq: 9675 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS SERRA,MALHADA,LAGOINHA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ADALGISA FERREIRA COSTA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 46KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO,PLACA DLM-2849,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 JOSE CARVALHO NOGUEIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.33.00.00 # 30 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 12522180525 Código Empenho Processo Valor 2541 5212 570.00 2544 5213 1,901.90 2535 5214 820.80 2574 5215 2,470.00 2539 5216 864.50 2532 5217 798.00 Liq: 9640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA SETOR 08, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA, NÚCLEO DE CERAÍMA, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 32 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA CPY 2069 TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06. 07/08/2006 JOEL DA SILVA NEVES CNPJ/CPF: 10793763568 2024-3390.33.00.00 Liq: 9747 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CALDEIRÃO, VARGEM GRANDE, LAPINHA E VENTURA PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ADALGISIA FERREIRA COSTA, PERFAZENDO 25 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO, COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA GNS 4027,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 FILOGÔNIO ALVES NOGUEIRA CNPJ/CPF: 36508667572 2024-3390.33.00.00 Liq: 9748 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LAGOA D'AGUA, CARAIBINHA, VARGEM GRANDE E RAMA NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 77 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACA JMP 0098, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06. 07/08/2006 EDMUNDO BEZERRA CNPJ/CPF: 22447288549 2024-3390.33.00.00 Liq: 9753 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: SALINAS, SÍTIO NOVO E JUREMA DAS BEZERRAS, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO ANÍSIO COTRIM FERNANDES, POVOADO DE MORRINHOS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 36 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM VEÍCULO PLACA GNT 4848, TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 DALTRO APARECIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 10795391587 2024-3390.33.00.00 Liq: 9749 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS ALZIRA CAROLINA NORMANHA E UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO PLACA JLP-0400 TIPO MICROÔNIBUS,MODELO KIA-BESTA,PERFAZENDO 95KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1.30 O KM RODADO, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 22/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 BENEDITO DE SOUZA PINTO CNPJ/CPF: 46702776500 2024-3390.33.00.00 Liq: 9664 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: SERRA, MALHADA, LAGOINHA, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO MALHEIROS E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ADALGÍSA FERREIRA COSTA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 35 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO, PLACA GVL 8305, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 BENEDITO DE SOUZA GUIMARAES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.33.00.00 # 31 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07022751587 Código Empenho Processo Valor 2529 5218 547.20 2538 5219 1,071.60 2530 5220 957.60 3306 5221 31,973.34 3305 5222 6,300.00 2963 5223 1,700.00 Liq: 9750 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 35KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-8831,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 BELARMINO FIUZA DA SILVA CNPJ/CPF: 22447350520 2024-3390.33.00.00 Liq: 9650 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:RETIRO,BONFIM,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 24KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,NO TURNO MATUTINO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-7759,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ALMIR RODRIGUES DA CRUZ CNPJ/CPF: 15144186572 2024-3390.33.00.00 Liq: 9661 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CAPOEIRA QUEIMADA, CUBÍCULO, VEREDA, GONÇALO, VARGEM DA FLECHA E LAGOA DA PEDRA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 47 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE D-20 PLACA BKF 0115, NOTURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ADEMILSON JESUS SANTOS CNPJ/CPF: 26336306852 2024-3390.33.00.00 Liq: 10221 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:INVERNADA,BARRO VERMELHO,RIO GRANDE CAPOEIRA DE DENTRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 42KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-1344,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/08/2006 ACANTHUS INTERVENÇÕES URBANAS E ARQUITETÔNICAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04856436000138 1028-4490.51.00.00 Liq: 10381 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS NA RUA BAHIA NO LOTEAMENTO CAIÇARA,PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA,EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,CONFORME CONTRATO Nº 100/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 07/08/2006 ASA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 04272276000180 2061-3390.39.00.00 Liq: 10380 PRESTAR SERVIÇOS INICIAIS PARA A PREPARAÇÃO DA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CASARÃO DE DONA DEDÉ (MEMORIAL DE GUANAMBI),CONFORME PLANILHA,CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 07/08/2006 GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2011-3390.39.00.00 # 32 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07824793000102 Código Empenho Processo Valor 2961 5224 5,150.00 1569 5225 18,816.00 1961 5226 40,667.40 729 5227 286.80 727 5228 717.00 728 5229 2,394.78 Liq: 10133 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PROMOVER PUBLICAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE GUANAMBI COM CARÁTER EDUCATIVO INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM ÂMBITO REGIONAL POR MEIO DE JORNAIS,REVISTAS,RÁDIOS,INTERNET,CARROS DE SOM E TELEVISÃO NO PERIODO DE 06 MESES,CONFORME CONTRATO Nº 085/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 07/08/2006 GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 07824793000102 2004-3390.39.00.00 Liq: 10287 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PROMOVER PUBLICAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE GUANAMBI COM CARÁTER EDUCATIVO INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM ÂMBITO REGIONAL POR MEIO DE JORNAIS,REVISTAS,RÁDIOS,INTERNET,CARROS DE SOM E TELEVISÃO NO PERIODO DE 06 MESES,CONFORME CONTRATO Nº 085/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 07/08/2006 GERALDO GUIMARÃES NOGUEIRA CNPJ/CPF: 07190966000188 1012-4490.51.00.00 Liq: 10366 CONTRATAÇÃO DE 1.760 (MIL SETECENTAS E SESSENTA) HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA,COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 6.000kgs SOBRE RODAS DE PNEUS QUE SERÃO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,DRENAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 035/06 ANEXOS. 07/08/2006 GERALDO GUIMARÃES NOGUEIRA CNPJ/CPF: 07190966000188 2033-3390.39.00.00 Liq: 10365 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 100KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI CONFORME CONTRATO Nº 022/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 07/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-3390.30.00.00 Liq: 9842 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 07/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9837 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 07/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1012-4490.51.00.00 Liq: 9838 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. Soma: 08/08/2006 TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2011-3390.39.00.00 851 5230 133,919.12 1,500.00 # 33 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04555408000180 Código Empenho Processo Valor 3307 5231 1,600.00 313 5232 1,810.00 39 5233 3,665.00 38 5234 2,040.00 279 5235 12,670.00 35 5236 1,660.00 3255 5237 505.00 Liq: 10276 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA POLICIAL JOS-1241 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 29/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 JOSÉ PEREIRA DANTAS CNPJ/CPF: 07347445000191 2055-3390.39.00.00 Liq: 10399 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PÁLIO EX,ANO DE FABRICAÇÃO 1998,PLACA POLICIAL GTP-6534 Á GASOLINA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 03 Á 31/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10141 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 08/08/2006 TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. CNPJ/CPF: 04555408000180 2032-3390.39.00.00 Liq: 10320 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES 608,PLACA POLICIAL SYH-1009 DESTINADO Á MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) FICANDO Á CARGO DO CONTRATADO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DESPESAS COM MOTORISTA E ENCARREGADO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CABENDO AO CONTRATANTE APENAS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO,NO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 BAIN TRANSPORTES DE ENCOMENDAS LTDA. CNPJ/CPF: 05041467000101 2035-3390.39.00.00 Liq: 10344 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE C-10 DIESEL,COM CARROCERIA DE MADEIRA PLACA POLICIAL JOS-7917 PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE,DURANTE UM PERIODO DE 12 MESES,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Liq: 10138 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 08/08/2006 ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 23769106504 2032-3390.36.00.00 Liq: 10321 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FORD F 1000 ANO E MODELO 1981 COR VERMELHA,PLACA POLICIAL JOS-1269 PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA POR UM PERIODO DE 12 MESES,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 MARIETA SILVA ROCHA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.36.00.00 # 34 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 45635331572 Código Empenho Processo Valor 36 5238 2,600.00 730 5239 1,434.00 733 5240 430.20 732 5241 645.30 732 5242 2,151.00 730 5243 430.20 730 5244 1,218.90 1344 5245 2,940.30 Liq: 10265 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE COM AS DISCIPLINAS (ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA,SAÚDE E BELEZA,RECEPÇÃO AO CLIENTE) REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,NO PERIODO DE 05 Á 18/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 HÉLIO ARAÚJO BOA SORTE CNPJ/CPF: 39312690515 2037-3390.36.00.00 Liq: 10322 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES (PIPA),PLACA POLICIAL GKB-6802 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA AO AEROPORTO MUNICIPAL,MANUTENÇÃO DE JARDINS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A CARGO DO CONTRATADO,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE POR UM PERIODO DE 12 MESES,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-4490.51.00.00 Liq: 9830 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2067-3390.30.00.00 Liq: 10123 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1018-4490.51.00.00 Liq: 10296 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÕES,REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1018-4490.51.00.00 Liq: 9834 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÕES,REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-4490.51.00.00 Liq: 10121 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-4490.51.00.00 Liq: 10124 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 RONALDO CASTRO PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 1008-4490.51.00.00 # 35 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07566583000161 Código Empenho Processo Valor 729 5246 430.20 3313 5247 6,108.92 3314 5248 5,297.04 1343 5249 5,394.60 727 5250 717.00 3296 5251 14,463.50 248 5252 1,660.00 Liq: 10145 PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA PAVIMETAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, TOTALIZANDO 26.498 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO)M2 DE PARALELEPÍPEDOS E 11.831 (ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM) METROS LINEARES DE MEIO FIO, AMBOS NO VALOR DE R$ 2,70 (DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS) O METRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONTRATO ANEXOS 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-3390.30.00.00 Liq: 10125 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 VIAJE BEM TURISMO CNPJ/CPF: 06051589000133 2062-3390.39.00.00 Liq: 10395 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO RIO DE JANEIRO/SALVADOR DESTINADAS AO CANTOR GERALDO AZEVEDO E OS COMPONETES DA BANDA QUE IRÁ APRESENTAR SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 87 ANOS DA CIDADE DE GUANAMBI. 08/08/2006 VIAJE BEM TURISMO CNPJ/CPF: 06051589000133 2062-3390.39.00.00 Liq: 10396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO SALVADOR/VITÓRIA DA CONQUISTA/SALVADOR DESTINADAS AO CANTOR GERALDO AZEVEDO E OS COMPONETES DA BANDA QUE IRÁ APRESENTAR SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 87 ANOS DA CIDADE DE GUANAMBI. 08/08/2006 BENTO BISPO DA CRUZ CNPJ/CPF: 07342551000182 1008-4490.51.00.00 Liq: 10282 PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA PAVIMETAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, TOTALIZANDO 26.498 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO)M2 DE PARALELEPÍPEDOS E 11.831 (ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM) METROS LINEARES DE MEIO FIO, AMBOS NO VALOR DE R$ 2,70 (DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS) O METRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONTRATO ANEXOS 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10122 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 FAM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. CNPJ/CPF: 96803630000173 2062-3390.39.00.00 Liq: 10394 PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 87 ANOS DA CIDADE DE GUANAMBI,COM A ATRAÇÃO DO CANTOR GERALDO AZEVEDO,NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 LELIAN PAULA MIRANDA MOREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2032-3390.36.00.00 # 36 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 75243830534 Código Empenho Processo Valor 3286 5253 479.40 3084 5254 1,183.56 3243 5255 1,900.00 3254 5256 688.05 1879 5257 300.00 1878 5258 180.00 1582 5259 150.00 Liq: 10319 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20,ANO 1989,MODELO 1990-COR PRETA,PLACA POLICIAL BNB-0689 PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE,NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO/2006 Á 30 DE OUTUBRO/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 08/08/2006 GILDENOR BERNARDES REZENDE CNPJ/CPF: 0058528113 2007-3390.14.00.00 Liq: 10306 FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO GILDENOR BERNARDES REZENDE À SALVADOR-BA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDADES TIRADAS NO MUNICÍPIO E RECEBER NOVOS FORMULÁRIOS DE IDENTIDADE, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017. 08/08/2006 VIDRACARIA BAHIA CNPJ/CPF: 32636979000185 2013-3390.30.00.00 Liq: 9975 AQUISIÇÃO DE 18.31m DE DIVISÓRIA DE EUCATEX COR AREIA JUNDIAI DESTINADA PARA DIVISÃO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 08/08/2006 VANUZA EDUARDA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 73586641591 2055-3390.36.00.00 Liq: 10207 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CUSTON,ANO DE FABRICAÇÃO 1987,MODELO 1988,PLACA POLICIAL CBU-3286 A DIESEL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 03/07/2006 Á 31/12/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO CNPJ/CPF: 92771424568 2067-3390.14.00.00 Liq: 10224 FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO Á SALVADOR-BA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO LUIS AUGUSTO MORAES, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05. 08/08/2006 ERICO ALVES DOS REIS JÚNIOR CNPJ/CPF: 00393056511 2055-3390.36.00.00 Liq: 10243 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA J Nº 185-BAIRRO SÃO SEBASTIÃO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 17/04/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 MARIVALDA MAGALHÃES RAMOS CNPJ/CPF: 66058880572 2055-3390.36.00.00 Liq: 10235 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHICO MENDES Nº 185-BAIRRO BEIJA FLOR MUNICIÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 04/04/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 BATAZAR CASTRO DA ROCHA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.36.00.00 # 37 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 96865334515 Código Empenho Processo Valor 3246 5260 500.00 3245 5261 650.00 357 5262 271.07 427 5263 250.00 428 5264 150.00 280 5265 362.00 281 5266 1,448.00 872 5267 1,987.36 Liq: 10234 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOLINO DE CASTRO,S/Nº-CENTRO REGIÃO DE MORRINHOS,MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 06/03/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 ROBÈRIO SILVIO MORÃES CARDOSO CNPJ/CPF: 07023227504 2055-3390.36.00.00 Liq: 10208 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO Á RUA GUSTAVO BEZERRA,45-CENTRO,GUANAMBI-BA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 03 DE JULHO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 J & A INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF: 03731834000165 2055-3390.39.00.00 Liq: 10280 PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO MAIS A LICENÇA DE USO DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2055-3390.39.00.00 Liq: 10204 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 08/08/2006 GODOFREDO ORNELAS CNPJ/CPF: 04323122500 2058-3390.36.00.00 Liq: 10238 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO Á RUA TRÊS,S/Nº-URBIS-GUANAMBI-BA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA EXTENSÃO DA CRECHE CASULO II,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 GODOFREDO ORNELAS CNPJ/CPF: 04323122500 2056-3390.36.00.00 Liq: 10239 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09,Nº 06-BAIRRO BNH(URBIS) MUNICIÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10139 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 08/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2067-3390.30.00.00 Liq: 10140 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 08/08/2006 L.C VIDEO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2011-3390.39.00.00 # 38 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 41989195000121 Código Empenho Processo Valor 727 5269 717.00 1 5270 106.47 1102 5271 8,390.00 2444 5272 1,500.00 3361 5273 479.53 1 5274 1.25 371 5275 17.00 371 5276 17.00 1 5277 5.86 Liq: 9736 PRESTAR SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS Á MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/06 ANEXOS. 08/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9828 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 08/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10472 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 08/08/2006 SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA S/C LTDA-SOMESB CNPJ/CPF: 03422610000171 2025-3390.39.00.00 Liq: 8801 PRESTAR SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO CAPACITAR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,IMPLEMENTANDO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR,MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.144 DE 16 DE JULHO DE 2004 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS OFERECIDOS DE DEMAIS NORMAS PERTINENTES,CONFORME CONTRATO ANEXO. 08/08/2006 PEÇAS,ACESSÓRIOS E FERRO VELHO DO CHIQUINHO CNPJ/CPF: 40485963000147 2024-3390.30.00.00 Liq: 8735 AQUISIÇÃO DE PÁRA-BRISA PARA O MICROÔNIBUS PLACA JOS 0003, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO 08/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2025-3290.21.00.00 Liq: 10625 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE JUROS DO INSS-SEGURADO-FUNDEF 60% PAGO EM ATRASO. 08/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11346 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 08/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2011-3390.39.00.00 Liq: 11539 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 08/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2011-3390.39.00.00 Liq: 11670 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 08/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11671 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. Soma: 09/08/2006 CARMEM BADARO PIMENTEL ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2064-3390.39.00.00 3067 5278 93,104.71 1,000.00 # 39 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 23079380525 Código Empenho Processo Valor Liq: 10576 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA CARMEM BADARÓ PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. Soma: 10/08/2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 14796163000137 2015-4690.71.00.00 1,000.00 19 5279 3,276.17 16 5280 38,595.03 1 5281 5,554.06 159 5282 770.00 2899 5283 1,000.00 3887 5284 6,000.00 386 5285 2,394.06 3390 5286 4,716.42 136 5287 45,038.79 136 5288 1,785.96 Liq: 10397 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. 10/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2015-4690.71.00.00 Liq: 10566 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 10/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10568 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 10/08/2006 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 00703157000183 2004-3390.39.00.00 Liq: 10569 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PARA COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 10/08/2006 GERTRUDES RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 91925010520 2007-3390.39.00.00 Liq: 10575 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA GERTRUDES RODRIGUES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. 10/08/2006 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 00703157000183 2004-3390.39.00.00 Liq: 11672 VALOR REFERENTE A ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 10/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2015-3290.21.00.00 Liq: 10567 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS DO PMAT, ORIUNDO DE RECURSOS DO BNDES, FIRMADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL (MANDATÁRIO). 10/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2015-4690.71.00.00 Liq: 10695 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PMAT, ORIUNDO DE RECURSOS DO BNDES, FIRMADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL (MANDATÁRIO). 10/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2035-3390.39.00.00 Liq: 10861 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DOS BAIRROS DA SEDE E DISTRITOS, QUITADOS COM A CIP. 10/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2035-3390.39.00.00 Liq: 10862 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DOS BAIRROS DA SEDE E DISTRITOS, QUITADOS COM A CIP. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 40 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código Empenho Processo Soma: 11/08/2006 FAM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. CNPJ/CPF: 96803630000173 2062-3390.39.00.00 Valor 109,130.49 3296 5289 14,463.50 1 5290 0.89 Liq: 10573 PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 87 ANOS DA CIDADE DE GUANAMBI,COM A ATRAÇÃO DO CANTOR GERALDO AZEVEDO,NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ANEXOS. 11/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. Soma: 15/08/2006 ELEGE MARKETING POLÍTICO LTDA. CNPJ/CPF: 06206133000103 2018-3390.39.00.00 14,464.39 3359 5291 1,000.00 3360 5292 1,500.00 2858 5293 219.35 1 5294 1,153.23 75 5295 500.00 74 5296 490.00 2930 5297 1,000.00 Liq: 10623 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DE DIVERSOS ASPECTOS SOCIAIS RELACIONADOS Á ÁREA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,NO PERIODO DE 20 Á 22/07/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 15/08/2006 ELEGE MARKETING POLÍTICO LTDA. CNPJ/CPF: 06206133000103 2037-3390.39.00.00 Liq: 10624 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DE DIVERSOS ASPECTOS SOCIAIS RELACIONADOS Á ÁREA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,NO PERIODO DE 20 Á 22/07/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 15/08/2006 DETRAN 2018-3390.39.00.00 Liq: 9365 CNPJ/CPF: 13195920000154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO,DOS VEÍCULOS DE PLACAS JMP-3537 JMP-3538,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 15/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10741 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 15/08/2006 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA GERAL E BACIA DO SÃO FRANCISCO-AMAVALE. CNPJ/CPF: 05905004000132 2004-3390.39.00.00 Liq: 10742 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PARA AMAVALE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA GERAL E BACIA DO SÃO RANCISCO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2006. 15/08/2006 UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA CNPJ/CPF: 96770045000114 2004-3390.39.00.00 Liq: 10743 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PARA COM A UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA. 15/08/2006 ADRIANA PRADO MARQUES E OUTROS CNPJ/CPF: 74946315500 2004-3390.39.00.00 Liq: 10865 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A ASSESSORA ESPECIAL ADRIANA PRADO MARQUES, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. Soma: 16/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.30.00.00 2115 5298 5,862.58 3,561.42 # 41 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 40612251000141 Código Empenho Processo Valor 1961 5299 57,615.00 253 5300 1,400.00 1677 5301 8,893.41 1669 5302 4,866.80 1625 5303 4,251.55 1656 5304 523.02 Liq: 9608 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª Á 4ª DE 5ª Á 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 023/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 GERALDO GUIMARÃES NOGUEIRA CNPJ/CPF: 07190966000188 2033-3390.39.00.00 Liq: 10640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 100KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI CONFORME CONTRATO Nº 022/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 LINK3 TECNOLOGIA DOMÍNIO PÚBLICO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 04838054000181 2011-3390.39.00.00 Liq: 10382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE,MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO,COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTABILIDADE-EXECUÇÃO FINANCEIRA,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 RISIEIRE ALVES FERNANDES CNPJ/CPF: 39221210553 2037-3390.36.00.00 Liq: 10652 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL KEB-7962 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 IONE VIANA DOMINGUES CNPJ/CPF: 49594257504 2037-3390.36.00.00 Liq: 10653 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL GNS-0289 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 JOSÉ CARLOS ALVES FERNANDES CNPJ/CPF: 01056531878 2067-3390.36.00.00 Liq: 10659 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL JMP-8096 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 PEDRO PEREIRA ROCHA NETO RG-05168652-00 ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-3390.36.00.00 # 42 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 75242788534 Código Empenho Processo Valor 1632 5305 8,173.05 1644 5306 7,318.14 1598 5307 8,922.85 1603 5308 8,627.07 1650 5309 999.81 Liq: 10657 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL GNW-2307 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 CAMILO DE LELES ALCÂNTARA CARNEIRO CNPJ/CPF: 24828866515 2037-3390.36.00.00 Liq: 10656 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL JLP-7829 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 GEOLINDA DE ALCANTARA CAYRES CARNEIRO CNPJ/CPF: 46895310568 2037-3390.36.00.00 Liq: 10655 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL GLJ-2271 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 ADÃO DA CRUZ AZEVEDO CNPJ/CPF: 52856070515 2037-3390.36.00.00 Liq: 10654 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL BXJ-0666 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 MARCELO OLIVEIRA PRATES CNPJ/CPF: 39602133520 2037-3390.36.00.00 Liq: 10651 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL JOS-3140 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 ANTONIO SÉRGIO SIMÕES PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-3390.36.00.00 # 43 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 41071743520 Código Empenho Processo Valor 1638 5310 2,083.80 1593 5311 7,338.15 239 5312 1,500.00 447 5313 5,000.00 1618 5314 6,026.92 2891 5315 409.46 Liq: 10650 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL GLQ-7188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 23769106504 2037-3390.36.00.00 Liq: 10649 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL AKH-2926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 OSVALDINO SOARES TEIXEIRA CNPJ/CPF: 36508861549 2024-3390.36.00.00 Liq: 10647 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL CZC-7520 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 AGRIVERDE AGROINDUSTRIA RIO VERDE LTDA. CNPJ/CPF: 13732516000172 2004-3390.39.00.00 Liq: 10664 LOCAÇÃO PELO CONTRATANTE DE UM IMÓVEL COM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA AGRIVERDE-AGROINDÚSTRIA RIO VERDE LTDA,LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO,Nº 1600 DO CONTRATADO PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 SIDNEY PRIMO COSTA CNPJ/CPF: 00906522587 2004-3390.36.00.00 Liq: 10241 LOCAÇÃO PELO CONTRATANTE DE UM IMÓVEL COM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,Nº 325,CENTRO NESTA CIDADE DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA A INSTALAÇÃO DA VARA FEDERAL NESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 01 DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 MARLIRIO SILVEIRA ALVES CNPJ/CPF: 70914532553 2037-3390.36.00.00 Liq: 10658 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM POTÊNCIA SUPERIOR Á 132HP,PLACA POLICIAL BXJ-0666 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA,AREIA,BRITA,ARENOSO,PEDRA BRUTA,MATERIAIS ESTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,FICANDO APENAS O ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2021-3390.30.00.00 # 44 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00528736000137 Código Empenho Processo Valor 2893 5316 991.89 873 5317 3,416.48 2111 5318 3,074.58 2115 5319 3,767.60 1476 5320 260.28 3294 5321 2,980.00 2028 5322 779.80 3231 5323 344.00 2356 5324 740.00 Liq: 10189 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2021-3390.30.00.00 Liq: 10191 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 L.C VIDEO CNPJ/CPF: 41989195000121 2024-3390.39.00.00 Liq: 10514 PRESTAR SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS Á MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/06 ANEXOS. 16/08/2006 BASTOS E CINTRA LTDA CNPJ/CPF: 05208452000187 2024-3390.30.00.00 Liq: 10318 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª Á 4ª E DE 5ª Á 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 023/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2024-3390.30.00.00 Liq: 9609 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª Á 4ª DE 5ª Á 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 023/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 16281321000141 2024-3390.30.00.00 Liq: 9821 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA,MANUTENÇÃO,PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF: 42088070000193 2024-3390.30.00.00 Liq: 10337 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA D-20 PLACA JLP 9804, SAVEIRO PLACA JMP 3255 E O GOL PLACA JMP 3713, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2018-3390.30.00.00 Liq: 10130 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 16281321000141 2024-3390.30.00.00 Liq: 10169 AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) REATORES DESTINADOS AO COLÉGIO ENEDINA MACEDO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 MARIA ALICE TEIXEIRA SANTANA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.36.00.00 # 45 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07856539534 Código Empenho Processo Valor 1380 5325 350.00 3224 5326 750.00 951 5327 1,000.00 2453 5328 1,300.00 1300 5329 4,269.40 2115 5330 6,135.20 1341 5331 4,714.20 3367 5332 3,450.00 Liq: 9456 LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA Á RUA ARTUR BERNARDES,190-BAIRRO SANTA LUZIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL WANDA NEVES FREITAS,NO PERIODO DE 03/04/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 JÂNIO LIMA BONFIM CNPJ/CPF: 90078829534 2024-3390.36.00.00 Liq: 9493 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO DESENHISTA DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2006 À 31/08/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2020-3390.39.00.00 Liq: 10161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRAS DESTINADAS AO DAAE - DIVISÃO DE APOIO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 LÍVIA MARIA SILVA COSTA CNPJ/CPF: 59766972591 2020-3390.36.00.00 Liq: 9497 PRESTAR SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E TREINAMENTO DAS MERENDEIRAS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 30/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 HUGO LEONARDO DE CARDOSO COSTA CNPJ/CPF: 78090458572 2024-3390.36.00.00 Liq: 9490 PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 22/05/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 EUJÁCIO VIEIRA COSTA NETO CNPJ/CPF: 51244497568 2021-3390.36.00.00 Liq: 9487 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA,ANO DE FABRICAÇÃO 1995,PLACA POLICIAL CBM-7341 Á GASOLINA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01 /02/2006 Á 31/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2024-3390.30.00.00 Liq: 3229 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª Á 4ª DE 5ª Á 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 023/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 CONSTRUTORA E PEDREIRA SERRA GERAL CNPJ/CPF: 07874455000185 1008-4490.51.00.00 Liq: 9957 PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA PAVIMETAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, TOTALIZANDO 26.498 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO)M2 DE PARALELEPÍPEDOS E 11.831 (ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM) METROS LINEARES DE MEIO FIO, AMBOS NO VALOR DE R$ 2,70 (DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS) O METRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONTRATO ANEXOS 16/08/2006 EGO PRODUÇÕES DE EVENTOS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2062-3390.39.00.00 # 46 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 08144585000125 Código Empenho Processo Valor 3214 5333 950.00 716 5334 6,668.43 500 5335 20.42 593 5336 80.02 497 5337 60.85 1420 5338 172.50 1500 5339 1,001.10 Liq: 10661 PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DESTINADOS ÁS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 87 ANOS DA CIDADE DE GUANAMBI,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 GERALDO ELIAS DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 07340314000182 2032-3390.39.00.00 Liq: 10152 PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COM REMOÇÃO DE BASE DO GALPÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 16/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2037-4490.51.00.00 Liq: 9688 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 010/06 ANEXOS. 16/08/2006 O CENTRO EDUCACIONAL LAR DA CRIANÇA CNPJ/CPF: 03264821000123 2058-3350.43.00.00 Liq: 10252 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE,BENEFICIANDO Á 60 (SESSENTA) CRIANÇAS DE 0 Á 6 ANOS DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006. 16/08/2006 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. CNPJ/CPF: 15015142000108 2052-3350.43.00.00 Liq: 10248 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS- P.P.D BENEFICIANDO A 100 PESSOAS 90 (NOVENTA) HABILITAÇÃO E 10 (DEZ) PREVENÇÃO CUJO ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO,QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO,CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006. 16/08/2006 ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE CNPJ/CPF: 14788244000195 2052-3350.43.00.00 Liq: 10250 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA,ATENDIMENTO Á PESSOA IDOSA BENEFICIANDO Á 50 (CINQUENTA) PESSOAS CUJO ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006. 16/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2052-3390.30.00.00 Liq: 10392 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DEFICIENTE,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2058-3390.30.00.00 Liq: 10346 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS CRECHES MUNICÍPAIS CONFORME CONTRATO Nº 026/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 47 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor 16/08/2006 O CENTRO EDUCACIONAL LAR DA CRIANÇA CNPJ/CPF: 03264821000123 Código 2058-3350.43.00.00 Empenho Processo Valor 499 5340 1,021.20 1517 5341 380.42 2169 5342 456.75 1960 5343 3,945.00 1957 5344 4,030.00 1958 5345 3,136.30 495 5346 3,042.50 592 5347 4,001.20 Liq: 10251 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE,BENEFICIANDO Á 60 (SESSENTA) CRIANÇAS DE 0 Á 6 ANOS DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006. 16/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2058-3390.30.00.00 Liq: 10182 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2056-3390.30.00.00 Liq: 10347 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 040/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2056-3390.30.00.00 Liq: 10353 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2056-3390.30.00.00 Liq: 10519 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2056-3390.30.00.00 Liq: 10377 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE CNPJ/CPF: 14788244000195 2052-3350.43.00.00 Liq: 10249 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA,ATENDIMENTO Á PESSOA IDOSA BENEFICIANDO Á 50 (CINQUENTA) PESSOAS CUJO ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006. 16/08/2006 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2052-3350.43.00.00 # 48 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 15015142000108 Código Empenho Processo Valor 3318 5348 440.00 3321 5349 2,895.00 3015 5350 2,634.00 2006 5351 3,658.87 1483 5352 536.09 1002 5353 1,425.00 1775 5354 3,155.20 1869 5355 3,158.88 Liq: 10247 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E DE AÇÃO CONTINUADA ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS- P.P.D BENEFICIANDO A 100 PESSOAS 90 (NOVENTA) HABILITAÇÃO E 10 (DEZ) PREVENÇÃO CUJO ATENDIMENTO ATRAVÉS DESTA ENTIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO,QUE PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006. 16/08/2006 JOSÉ HUMBERTO LIMA FERNANDES CNPJ/CPF: 62340662591 2055-3390.36.00.00 Liq: 10402 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MANICURE (DISCIPLINA ÉTICA E MEIO AMBIENTE) REALIZADO EM GUANAMBI,NO TURNO NOTURNO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SENAC-SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,NO PERIODO DE 03 Á 07/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 ANA CLAUDIA REGO DONATO CNPJ/CPF: 61339393549 2055-3390.36.00.00 Liq: 10403 PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO COM AS DISCIPLINAS (TÉCNICAS DE EMBELEZAMENTO E TRATAMENTO DOS CABELOS,PRÁTICA SUPERVISIONADA) NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO REALIZADO EM GUANAMBI CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,NO PERIODO DE 03 Á 27/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 9883 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À CRECHE SOLANGE COELHO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS CNPJ/CPF: 16370645000156 1018-4490.51.00.00 Liq: 9594 AQUISIÇÃO DE TELAS,BARRAS CHATAS,TUBOS,ALAMBRADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 024/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 16281321000141 1018-4490.51.00.00 Liq: 9725 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 1018-4490.51.00.00 Liq: 9970 AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS. 16/08/2006 VIDRACARIA BAHIA CNPJ/CPF: 32636979000185 1018-4490.51.00.00 Liq: 9966 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SILICONE (BISNAGA DE 300g),PORTA DE ALUMINIO PARA BANHEIRO COMPLETA (100%) ALUNINIO-M2 DESTINADOS Á CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 015/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 VIDRACARIA BAHIA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 1018-4490.51.00.00 # 49 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 32636979000185 Código Empenho Processo Valor 2917 5356 1,785.96 753 5357 3,946.16 3204 5358 1,470.60 978 5359 1,519.00 2937 5360 2,069.31 2983 5361 1,140.00 747 5362 2,082.60 727 5363 717.00 730 5364 2,222.70 Liq: 9967 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO FOSCO LINHA 25,INCLUINDO VIDRO CANELADO DE 4mm,CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO 2X2cm,BARRA DE 6,00m DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES,CONSTRUÇÕES DE CRECHES MUNICÍPAIS CONFORME CONTRATO Nº 015/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 AGROSOUZA-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 00242706000160 2067-3390.30.00.00 Liq: 9504 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONFECÇÃO DO APRISCO (CURRAL) NA FAZENDA POÇO COMPRIDO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 16/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 2067-3390.30.00.00 Liq: 9827 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES,REFORMAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. 16/08/2006 AGROSOUZA-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ/CPF: 00242706000160 2067-3390.30.00.00 Liq: 10127 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. 16/08/2006 MR MADEIREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 04445422000121 2067-3390.30.00.00 Liq: 10203 AQUISIÇÃO DE TÁBUAS TIPO TAIPA,BARROTES 6X7 DE MADEIRA COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMAS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS. 16/08/2006 REFRIGERACAO IRMAOS BALIZA LTDA. CNPJ/CPF: 14130322000160 2011-3390.30.00.00 Liq: 9567 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 16/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2033-3390.39.00.00 Liq: 9816 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA W-20, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 2037-4490.51.00.00 Liq: 9590 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. 16/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 9829 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 16/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-4490.51.00.00 # 50 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16277394000160 Código Empenho Processo Valor 728 5365 717.00 103 5366 4,490.00 146 5367 2,250.00 2957 5368 1,200.00 2965 5369 1,500.00 3315 5370 570.80 3316 5371 114.16 515 5372 240.00 Liq: 9831 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 16/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1012-4490.51.00.00 Liq: 9832 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 16/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 1008-4490.51.00.00 Liq: 9699 AQUISIÇÃO DE 18.000mts DE MEIO FIO DE CONCRETO (10X30X100) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO Nº 033/05-A,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2037-4490.51.00.00 Liq: 9587 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á REFORMA AMPLIAÇÕES,CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 16/08/2006 VIA-VANGUARDA IMPRENSA E ASSESSORIA S/C LTDA. CNPJ/CPF: 01523887000165 2062-3390.39.00.00 Liq: 9702 PRESTAR SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO GURUTUBA EM GUANAMBI,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/06/2006 NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, NA EDIÇÃO 116 DO JORNAL VANGUARDA. 16/08/2006 GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 07824793000102 2064-3390.39.00.00 Liq: 10134 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PROMOVER PUBLICAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE GUANAMBI COM CARÁTER EDUCATIVO INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM ÂMBITO REGIONAL POR MEIO DE JORNAIS,REVISTAS,RÁDIOS,INTERNET,CARROS DE SOM E TELEVISÃO NO PERIODO DE 06 MESES,CONFORME CONTRATO Nº 085/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 CARLOS HUMBERTO SANTOS CUNHA CNPJ/CPF: 36115134587 2004-3390.14.00.00 Liq: 10398 FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CARLOS HUMBERTO SANTOS CUNHA Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA TRANSPORTAR O PREFEITO DE GUANAMBI E ACOMPANHAR O MESMO Á DIVERSAS LOCALIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05. 16/08/2006 JAIME DOMINGUES FILHO CNPJ/CPF: 18750834649 2004-3390.14.00.00 Liq: 10400 FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE IMPRENSA JAIME DOMINGUES FILHO Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CHARLES FERNANDES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05. 16/08/2006 ELIAS COSTA PRATES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2004-3390.36.00.00 # 51 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 31582990549 Código Empenho Processo Valor 346 5373 200.00 2919 5374 1,451.45 1458 5375 39.60 2029 5376 1,022.06 1572 5377 600.00 975 5378 976.50 1464 5379 858.90 3014 5380 236.00 1583 5381 150.00 Liq: 10240 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE MUTANS-GUANAMBI-BA PARA INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MUTANS,NO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 OSVALDO AURELIANO COTRIM CNPJ/CPF: 09652930504 2004-3390.36.00.00 Liq: 10236 LOCAÇÃO PELO CONTRATANTE DE UM IMÓVEL CONSTRUIDO DE ALVENARIA,COM 02 SALAS,01 CORREDOR,01 BANHEIRO,03 QUARTOS,01 COZINHA,01 QUINTAL,LOCALIZADO NA RUA PADRE LIBERATO,S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE MORRINHOS,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2062-3390.30.00.00 Liq: 9739 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PAPEL ALUMÍNIO,EMBALAGENS DESTINADOS À CONFECÇÕES DE LANCHES PARA POLICIAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA PRAÇA HENRIQUE PERIERA DONATO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23/24 E 25 DE JUNHO,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 FAUSTO SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 06988983000100 2067-3390.30.00.00 Liq: 9964 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 RISK E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ/CPF: 40612251000141 2007-3390.30.00.00 Liq: 9882 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 019/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2037-3390.39.00.00 Liq: 10147 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RELAIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 047/06 ANEXOS. 16/08/2006 MR MADEIREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 04445422000121 2037-3390.30.00.00 Liq: 9862 AQUISIÇÃO DE TÁBUAS TIPO TAIPA,BARROTES 6X7 DE MADEIRA COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMAS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS. 16/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2037-3390.30.00.00 Liq: 10117 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 16/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2037-3390.30.00.00 Liq: 9880 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 16/08/2006 ASCOM-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MUTANS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.36.00.00 # 52 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 13650676000172 Código Empenho Processo Valor 3306 5382 11,995.98 2943 5383 1,000.00 3308 5384 460.56 3257 5385 2,587.50 3330 5386 437.50 3259 5387 350.00 3258 5388 1,200.00 3256 5389 27,389.76 Liq: 10245 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO COLÉGIO,S/Nº-DISTRITO DE MUTANS ,MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 06/03/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/08/2006 ACANTHUS INTERVENÇÕES URBANAS E ARQUITETÔNICAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04856436000138 1028-4490.51.00.00 Liq: 10681 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS NA RUA BAHIA NO LOTEAMENTO CAIÇARA,PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA,EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,CONFORME CONTRATO Nº 100/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 16/08/2006 MAURICIO PEREIRA NOGUEIRA CNPJ/CPF: 2686593 2055-3390.39.00.00 Liq: 10744 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR MAURÍCIO PEREIRA NOGUEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. 16/08/2006 GILENO DA SILVA MATOS CNPJ/CPF: 86203193534 2033-3190.11.00.00 Liq: 10384 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DE CHEFE DIVISÃO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 16/08/2006 ANA NEVES LEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 94707693504 2064-3190.04.00.00 Liq: 10267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO VIGIAS,ASSISTENTE II,LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 16/08/2006 JOAQUIM MOREIRA PRATES CNPJ/CPF: 15145301553 2037-3190.11.00.00 Liq: 10516 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 16/08/2006 NADIA CERQUEIRA SANTOS SILVA CNPJ/CPF: 01561648507 2018-3190.04.00.00 Liq: 10269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 16/08/2006 JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 33994110572 2018-3190.04.00.00 Liq: 10268 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. 16/08/2006 ADENI DE CASTRO NASCIMENTO E OUTROS CNPJ/CPF: 00197081576 2018-3190.04.00.00 Liq: 10266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIAS,ASSISTENTE II,MERENDEIRAS AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 53 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código Empenho Processo Soma: 17/08/2006 AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE E ALUMÍNIO LTDA. CNPJ/CPF: 16319147000189 2024-3390.39.00.00 Valor 301,694.71 1556 5390 11,160.00 3391 5391 1,285.00 3393 5392 13,996.90 143 5393 11,820.00 3304 5394 160.00 143 5395 34,710.00 455 5396 228.84 Liq: 3157 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITO) COM ESPESSURA DE 10mm E JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO FORMANDO QUADROS DE 1X1 METRO APROXIMADAMENTE DESTINADOS Á REFORMAS MANUTENÇÕES PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 021/06 PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 17/08/2006 MC FRANCO CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA. CNPJ/CPF: 04469572000175 1028-3390.39.00.00 Liq: 10696 PRESTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA FEIRA DE ANIMAIS VIVOS Á SER CONSTRUIDA NA RUA BAHIA DO LOTEAMENTO CAIÇARA SAÍDA PARA CERAÍMA,CONFORME CONTRATO ANEXO. 17/08/2006 CAETANO MADEIREIRA CNPJ/CPF: 06147877000196 2061-3390.30.00.00 Liq: 10707 AQUISIÇÃO DE RIPAS,CAIBROS E LINHAS DE MASSARANDUBA DESTINADAS Á REFORMA DA CASA DE DONA DEDÉ FUTURAS INSTALAÇÕES DO MEMORIAL DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO Nº 106/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 17/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 1008-4490.51.00.00 Liq: 9700 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$323.250,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 17/08/2006 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. CNPJ/CPF: 60829264000346 2024-3390.39.00.00 Liq: 10345 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA DO AJA. 17/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 1008-4490.51.00.00 Liq: 10719 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$323.250,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 17/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2024-3390.39.00.00 Liq: 10904 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Soma: 18/08/2006 UNOPAR-UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. CNPJ/CPF: 75234583000114 2025-3390.39.00.00 73,360.74 938 5397 1,365.00 940 5398 1,267.50 Liq: 3099 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ACADÊMICOS ORIUNDOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF DO MUNICÍPIO,APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO SUPERIOR,REALIZADOS PELA UNOPAR,DESTINADO AO CUSTEIO PARCIAL DA MENSALIDADE,CONFORME CONTRATO ANEXO. 18/08/2006 UNOPAR-UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 # 54 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 75234583000114 Código Empenho Processo Valor 440 5399 7,833.52 956 5400 150.00 3297 5401 666.00 1877 5402 2,000.00 459 5403 332.69 357 5404 63.27 357 5405 174.24 438 5406 64.16 3345 5407 385.00 Liq: 9185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ACADÊMICOS ORIUNDOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO,APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO SUPERIOR,REALIZADOS PELA UNOPAR,DESTINADO AO CUSTEIO PARCIAL DA MENSALIDADE,CONFORME CONTRATO ANEXO. 18/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2024-3390.39.00.00 Liq: 9707 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 18/08/2006 DIOCESE DE CAETITÉ PAROQUIA STºANTONIO CNPJ/CPF: 13778733000365 2024-3390.39.00.00 Liq: 9472 LOCAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA DO BAIRRO SOL NASCENTE,LOCALIZADO NA AVENIDA CERAÍMA S/Nº BAIRRO SOL NASCENTE PARA FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DE CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 18/08/2006 FUNDINORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 25971607000140 2024-4490.52.00.00 Liq: 10340 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 60x80 CM, DESTINADA À INAUGURAÇÃO DO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES, EM MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 18/08/2006 CONSULTORIA PÚBLICA MUNICÍPAL S/C LTDA. CNPJ/CPF: 05991152000117 2005-3390.35.00.00 Liq: 10274 PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO,CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO,ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DOS FEITOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,NO PERIODO DE 03 DE ABRIL/2006 Á 29 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 18/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2064-3390.39.00.00 Liq: 10289 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 18/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2055-3390.39.00.00 Liq: 10378 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 18/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2055-3390.39.00.00 Liq: 10552 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 18/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 10572 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 18/08/2006 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2063-3390.39.00.00 # 55 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 15233026000157 Código Empenho Processo Valor 3346 5408 347.00 1 5410 2,710.00 3389 5411 7,546.00 371 5412 175.29 373 5413 12.27 898 5414 75.07 Liq: 10620 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESPORTIVO RECREATIVO E DE LAZER (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA,ARQUIBANCADA,ALAMBRADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS). 18/08/2006 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA CNPJ/CPF: 15233026000157 2063-3390.39.00.00 Liq: 10621 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESPORTIVO RECREATIVO E DE LAZER (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA,ARQUIBANCADA,ALAMBRADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS). 18/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10732 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 18/08/2006 ANDREA FROES DA SILVA CNPJ/CPF: 07112021000148 1028-4490.51.00.00 Liq: 10731 AQUISIÇÃO DE MÓDULO ESTUFA AGRÍCOLA 24X8,FILME AGRÍCOLA DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS NA RUA BAHIA NO LOTEAMENTO CAIÇARA,PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA,EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 18/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2011-3390.39.00.00 Liq: 11527 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 18/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2018-3390.39.00.00 Liq: 11524 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 18/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2067-3390.39.00.00 Liq: 9746 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO GUANAMBI LOCALIZADO NA FAZENDA POÇO COMPRIDO-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,REFERENTE AO EXERCICIO/2006. Soma: 21/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2024-4690.71.00.00 25,167.01 384 5415 862.92 385 5416 162.54 3477 5417 8,000.00 Liq: 10856 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O BANCO DO BRASIL PELA AQUISIÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CETEP - CENTRO DE TREINAMENTO PEDAGÓGICO. 21/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2024-3290.21.00.00 Liq: 10857 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE JUROS PELA AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DO CETEP - CENTRO DE TREINAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 21/08/2006 NILO AUGUSTO MORAES COELHO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2004-3190.11.00.00 # 56 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04827074534 Código Empenho Processo Valor 3475 5418 4,000.00 3476 5419 35.00 Liq: 10827 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 21/08/2006 ROBERTO JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54930782520 2011-3190.11.00.00 Liq: 10825 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 21/08/2006 ROBERTO JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54930782520 2011-3190.09.00.00 Liq: 10826 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. Soma: 22/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2007-3390.30.00.00 13,060.46 1507 5420 81.56 1423 5421 50.05 74 5422 490.00 3232 5423 214.00 59 5424 811.00 3225 5425 310.00 3292 5426 200.00 875 5427 170.32 Liq: 10518 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2011-3390.30.00.00 Liq: 10517 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA CNPJ/CPF: 96770045000114 2004-3390.39.00.00 Liq: 10853 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PARA COM A UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA. 22/08/2006 GUANAPE AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF: 42088070000193 2033-3390.30.00.00 Liq: 10173 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAVEIRO BRANCO, PLACA - 5334 JMP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS CNPJ/CPF: 05699719000186 2011-3390.39.00.00 Liq: 10854 DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2006. 22/08/2006 GERALDO ALVES E SILVA CNPJ/CPF: 32615726000125 2033-3390.39.00.00 Liq: 10162 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 55C,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 GERALDO ALVES E SILVA CNPJ/CPF: 32615726000125 2033-3390.39.00.00 Liq: 10334 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE AD7, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 L.C VIDEO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.39.00.00 # 57 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 41989195000121 Código Empenho Processo Valor 1383 5428 100.00 731 5429 717.00 3247 5430 400.00 1534 5431 39.70 3238 5432 99.20 3267 5433 382.01 1 5434 146.75 1 5435 240.05 1959 5436 4,102.50 Liq: 10389 PRESTAR SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS Á MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/06 ANEXOS. 22/08/2006 JÂNIO LIMA BONFIM CNPJ/CPF: 90078829534 2055-3390.36.00.00 Liq: 10256 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO DESENHISTA DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2006 À 31/08/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2055-3390.30.00.00 Liq: 10295 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 RICARDO SANTOS AMARAL CNPJ/CPF: 35409355504 2061-3390.36.00.00 Liq: 10209 PRESTAR SERVIÇO DE MINISTRAR AULAS PARA UM PROJETO DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA,PARA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE,REALIZADA NA PRAÇA TANCREDO NEVES,COM CARGA HORÁRIA DE 03 (TRÊS) HORAS SEMANAIS,NO PERIODO DE 03/07/2006 Á 30/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 22/08/2006 ARTICASA ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: 14956965000167 2055-3390.30.00.00 Liq: 10602 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2004-3390.30.00.00 Liq: 10177 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ALIZARES 1.20,2.00,0.80 DESTINADOS PARA REFORMA DO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERCINO COELHO. 22/08/2006 VIAJE BEM TURISMO CNPJ/CPF: 06051589000133 2004-3390.33.00.00 Liq: 10283 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PASSAGEM AÉREA TRECHO VITÓRIA DA CONQUISTA/SALVADOR PARA O PREFEITO DA PREFEITURA DE GUANAMBI SR. NILO AUGUSTO MORAES COELHO,TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO,DATA DO VÔO DE IDA 31/07/2006. 22/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10859 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 22/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 10860 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 22/08/2006 CARLA GLETIENE MALHEIROS GUIMARÃES CNPJ/CPF: 05828253000171 2056-3390.30.00.00 Liq: 10599 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 58 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 22/08/2006 CARLA GLETIENE MALHEIROS GUIMARÃES CNPJ/CPF: 05828253000171 2056-3390.30.00.00 Empenho Processo Valor 2170 5437 1,356.46 1002 5438 570.00 150 5439 90.00 893 5440 420.00 893 5441 326.00 893 5442 71.00 1420 5443 453.60 1502 5444 52.90 108 5446 16,000.00 491 5447 780.00 Liq: 10600 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 040/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 1018-4490.51.00.00 Liq: 10297 AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2058-3390.30.00.00 Liq: 10363 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS Á REFORMA DAS CRECHES MUNICÍPAIS SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$17.812,50,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 10136 AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS. 22/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 10304 AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS. 22/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 1018-4490.51.00.00 Liq: 10361 AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS. 22/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2052-3390.30.00.00 Liq: 10604 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DEFICIENTE,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2052-3390.30.00.00 Liq: 10605 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DEFICIENTE,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 1008-4490.51.00.00 Liq: 10137 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO MEDINDO 25X25X3CM,23X13X8CM DESTINADOS Á PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$45.000,00,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 041/05,CONTRATO ANEXOS. 22/08/2006 SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA EDGARD TEIXEIRA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3350.43.00.00 # 59 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04295709000112 Código Empenho Processo Valor 501 5448 390.00 1955 5449 700.00 2459 5450 360.00 1525 5451 976.34 149 5452 135.00 1381 5453 200.00 3299 5454 40.00 3300 5455 397.40 Liq: 10244 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE R$780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS) PELO MUNICÍPIO DE GUANAMBI Á SOCIEDADE ASSISTÊNCIAL ESPÍRITA EDGARD TEIXEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUJA FINALIDADE ESPECIAL E AMPARAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL (CASA DE PASSAGEM) DO POSTO DE ASSISTÊNCIA IRMÃ TUNGA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONVÊNIO ANEXO. 22/08/2006 APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE DEF. AUDITIVOS CNPJ/CPF: 02477611000150 2055-3350.43.00.00 Liq: 10246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE R$4.680,00 (QUATRO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) EM 12 PARCELAS MENSAIS IGUAIS DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) PELO MUNICÍPIO DE GUANAMBI PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NORMAIS,CONFORME CONVÊNIO ANEXO,RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2006 Á 31/12/2006. 22/08/2006 HÉLIO FERNANDES SILVA CNPJ/CPF: 07342558000102 2055-3390.39.00.00 Liq: 10201 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RELAIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 047/06 ANEXOS. 22/08/2006 SEBASTIÃO DE ALMEIDA SANTOS CNPJ/CPF: 00466186517 2055-3390.36.00.00 Liq: 10233 PRESTAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO DE GUANAMBI,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 22/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2058-3390.30.00.00 Liq: 10183 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 026/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2055-4490.51.00.00 Liq: 10301 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS Á AMPLIAÇÃO DA SEDE E CONSTRUÇÃO DE MURO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$18.937.50,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 JÂNIO LIMA BONFIM CNPJ/CPF: 90078829534 2037-3390.36.00.00 Liq: 10254 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO DESENHISTA DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/03/2006 À 31/08/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 22/08/2006 MOLAS SUDOESTE LTDA ME CNPJ/CPF: 05031506000181 2033-3390.39.00.00 Liq: 10342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA GMC PLACA - 12170, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 MOLAS SUDOESTE LTDA ME ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2033-3390.30.00.00 # 60 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 05031506000181 Código Empenho Processo Valor 2354 5456 1,048.60 3229 5457 127.00 3230 5458 75.00 2047 5459 45.50 3312 5460 70.00 1422 5461 342.50 3211 5462 489.30 747 5463 219.00 1851 5464 413.82 Liq: 10343 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA GMC PLACA - 12170, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2037-3390.39.00.00 Liq: 10220 LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM NO MÍNIMO 02 MARTELOS ACOMPANHADOS ACIMA DE 200 PCM A DIESEL DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,PELO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES NUM TOTAL DE 600 (SEISCENTAS) HORAS,CONFORME CONTRATO Nº 063/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 AUTO ELETRICO GUANAMBI CNPJ/CPF: 96837141000132 2033-3390.30.00.00 Liq: 10167 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPARGIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 AUTO ELETRICO GUANAMBI CNPJ/CPF: 96837141000132 2033-3390.39.00.00 Liq: 10168 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPARGIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS CNPJ/CPF: 16370645000156 2037-3390.30.00.00 Liq: 10531 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 048/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 SACARIA OURO BRANCO LTDA. CNPJ/CPF: 13771399000156 2031-3390.30.00.00 Liq: 10393 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAMBORES PLASTICO DE 200lts DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 22/08/2006 MERCEARIA DARC LTDA. CNPJ/CPF: 00528736000137 2037-3390.30.00.00 Liq: 10539 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 1008-4490.51.00.00 Liq: 10533 AQUISIÇÃO DE 30.000mts DE MEIO FIO DE CONCRETO (10X30X100) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO Nº 026/06,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 22/08/2006 MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF: 02834960000182 2037-4490.51.00.00 Liq: 10360 AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS. 22/08/2006 AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE E ALUMÍNIO LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-4490.51.00.00 # 61 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16319147000189 Código Empenho Processo Valor 1428 5465 140.80 3317 5466 105.00 143 5467 13,080.00 146 5468 1,350.00 146 5469 900.00 146 5470 90.00 144 5471 135.00 144 5472 2,250.00 Liq: 10538 AQUISIÇÃO DE 33m2 DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2,0cm NA COR CINZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 045/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2037-3390.30.00.00 Liq: 10348 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 AGRIVALE - COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA CNPJ/CPF: 02181288000173 2032-3390.30.00.00 Liq: 10401 AQUISIÇÃO DE 150kg DE FERTILIZANTE 10%N 10% P205 DESTINADOS AO PAISAGISMO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 1008-4490.51.00.00 Liq: 8908 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$323.250,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2037-4490.51.00.00 Liq: 10364 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á REFORMA AMPLIAÇÕES,CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2037-4490.51.00.00 Liq: 10313 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á REFORMA AMPLIAÇÕES,CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2037-4490.51.00.00 Liq: 10300 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á REFORMA AMPLIAÇÕES,CONSTRUÇÃO DE MUROS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 2037-3390.30.00.00 Liq: 10303 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á FÁBRICA DE MANILHAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-3390.30.00.00 # 62 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 40530602000175 Código Empenho Processo Valor 143 5473 900.00 2963 5474 2,850.00 3242 5475 2,119.03 1550 5476 8,754.44 2406 5477 3,416.00 3301 5478 2,600.00 729 5479 430.20 Liq: 10302 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,DESTINADAS Á FÁBRICA DE MANILHAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$51.375,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 PEDREIRA AMORIM LTDA. CNPJ/CPF: 40530602000175 1008-4490.51.00.00 Liq: 10299 AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA,BRITAS,PEDRA DE MÃO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$323.250,00,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/05 ANEXOS. 22/08/2006 GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 07824793000102 2011-3390.39.00.00 Liq: 10582 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PROMOVER PUBLICAÇÃO DOS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE GUANAMBI COM CARÁTER EDUCATIVO INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL EM ÂMBITO REGIONAL POR MEIO DE JORNAIS,REVISTAS,RÁDIOS,INTERNET,CARROS DE SOM E TELEVISÃO NO PERIODO DE 06 MESES,CONFORME CONTRATO Nº 085/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 2059-3390.39.00.00 Liq: 10206 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) CASA POPULAR,COM INSTALAÇÕES DE PORTÕES,LOCALIZADA NA AVENIDA MATO GROSSO DO SUL,DIVISA DO BAIRRO BRASILIA COM O BAIRRO ALTO CAIÇARA,CONFORME CONTRATO Nº 090/06 PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 090/2006 ANEXOS. 22/08/2006 AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE E ALUMÍNIO LTDA. CNPJ/CPF: 16319147000189 1008-4490.51.00.00 Liq: 10537 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITO) COM ESPESSURA DE 10mm E JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO FORMANDO QUADROS DE 1X1 METRO APROXIMADAMENTE DESTINADOS Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS,CONFORME CONTRATO Nº 021/06 PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 22/08/2006 ANDERSON DE CARVALHO MARIANO DANTAS CNPJ/CPF: 07405378000114 1011-4490.51.00.00 Liq: 10390 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM ARGAMASSA ARMADA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 15 (QUINZE) m3,FICANDO O VALOR MÁXIMO PARA CONSTRUÇÃO DE CADA CAIXA D'ÁGUA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),CONFORME CONTRATO Nº 062/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA. CNPJ/CPF: 14097224000178 2035-3390.30.00.00 Liq: 10362 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO Nº 093/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-3390.30.00.00 # 63 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16277394000160 Código Empenho Processo Valor 727 5480 1,434.00 3319 5481 203.00 730 5482 215.10 727 5483 717.00 729 5484 358.50 727 5485 1,434.00 727 5486 1,434.00 728 5487 2,394.78 730 5488 1,434.00 Liq: 10359 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10355 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 MEIRA DIESEL LTDA. CNPJ/CPF: 01104804000101 2032-3390.30.00.00 Liq: 10429 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FARÓIS COMPLETOS E 01 (UM) FAROL DE MILHA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPARGIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-4490.51.00.00 Liq: 10356 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10535 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 2037-3390.30.00.00 Liq: 10349 AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10198 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10197 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1012-4490.51.00.00 Liq: 10199 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-4490.51.00.00 # 64 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16277394000160 Código Empenho Processo Valor 727 5489 717.00 3241 5490 19,071.25 3285 5491 1,000.00 3386 5492 140.00 3474 5493 437.50 3411 5494 6,171.93 3412 5495 52.50 3454 5496 4,000.00 3470 5497 12,725.02 Liq: 10294 AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA. CNPJ/CPF: 16277394000160 1008-4490.51.00.00 Liq: 10534 AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS. 22/08/2006 ADALBERTO DE SOUZA SANTOS CNPJ/CPF: 07214064000134 1016-4490.51.00.00 Liq: 10205 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES,LOCALIZADAS NA AVENIDA MATO GROSSO DO SUL,DIVISA DO BAIRRO BRASILIA COM O BAIRRO ALTO CAIÇARA,CONFORME CONTRATO Nº 090/06 PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 090/2006 ANEXOS. 22/08/2006 SHELDA KARYNNE FERNANDES LIMA CNPJ/CPF: 0751351598 2011-3390.39.00.00 Liq: 10918 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA SHELDA KARYNNE FERNANDES LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. 22/08/2006 JOSÉ RAIMUNDO ALVES DE BRITO CNPJ/CPF: 62524763587 2037-3190.11.00.00 Liq: 10674 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DE AUXILIAR DE OBRAS E MANUTENÇÃO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 22/08/2006 JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 09111696796 2037-3190.04.00.00 Liq: 10824 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 CARLOS HUMBERTO SANTOS CUNHA CNPJ/CPF: 36115134587 2004-3190.11.00.00 Liq: 10762 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 CARLOS HUMBERTO SANTOS CUNHA CNPJ/CPF: 36115134587 2004-3190.09.00.00 Liq: 10763 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 LINDALVA FERNANDES BEZERRA CNPJ/CPF: 87518317591 2055-3190.11.00.00 Liq: 10804 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADÃO GOMES LIMA E OUTROS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3190.04.00.00 # 65 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 02514758599 Código Empenho Processo Valor 3453 5498 7,747.28 3429 5499 7,742.86 3430 5500 192.50 3413 5501 13,424.39 3414 5502 332.50 3415 5503 2,922.85 3416 5504 35.00 3417 5505 1,466.84 3418 5506 35.00 Liq: 10820 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES DE PEDREIROS,PEDREIROS INSTRUTOR DE ARTE,COSTUREIRA,SUPERVISORA,ASSISTENTES II,ASSISTENTES ADMINISTRATIVO,AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVOS,GUARDAS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DE CASTRO DONATO E OUTROS CNPJ/CPF: 89025423515 2055-3190.11.00.00 Liq: 10803 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE CHEFES DIVISÕES COORDENADORES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANALICE DA CONCEIÇÃO ALVES CAMARA E OUTROS CNPJ/CPF: 94708347553 2055-3190.11.00.00 Liq: 10780 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANALICE DA CONCEIÇÃO ALVES CAMARA E OUTROS CNPJ/CPF: 94708347553 2055-3190.09.00.00 Liq: 10781 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ARLINDA NEVES CUSTODIO E OUTROS CNPJ/CPF: 62339710553 2007-3190.11.00.00 Liq: 10764 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 CELDA MARIA ALVES NEVES E OUTROS CNPJ/CPF: 63303841500 2007-3190.09.00.00 Liq: 10765 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ROGERIO FERNANDES ARAUJO OUTROS CNPJ/CPF: 59569565500 2008-3190.11.00.00 Liq: 10766 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE AGENTE ADMINISTRATIVO OFICIAIS ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ROGERIO FERNANDES ARAUJO OUTROS CNPJ/CPF: 59569565500 2008-3190.09.00.00 Liq: 10767 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JOVINO FRANCISCO DA SILVA NETO CNPJ/CPF: 53481550553 2010-3190.11.00.00 Liq: 10768 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DO CHEFE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JOVINO FRANCISCO DA SILVA NETO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2010-3190.09.00.00 # 66 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 53481550553 Código Empenho Processo Valor 3419 5507 9,576.02 3420 5508 105.00 3421 5509 6,308.89 3422 5510 70.00 3423 5511 32,974.36 3424 5512 647.50 3425 5513 8,211.19 3426 5514 157.50 3427 5515 9,479.54 Liq: 10769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DO CHEFE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 IENI DA SILVA MARTINS MAIA E OUTROS CNPJ/CPF: 23046210582 2011-3190.11.00.00 Liq: 10770 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 IENI DA SILVA MARTINS MAIA E OUTROS CNPJ/CPF: 23046210582 2011-3190.09.00.00 Liq: 10771 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ARMINDO DIAS FILHO E OUTROS CNPJ/CPF: 85847305591 2012-3190.11.00.00 Liq: 10772 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO,AGENTES ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 LINDNALVA MARIA PAES E OUTROS CNPJ/CPF: 36341428553 2012-3190.09.00.00 Liq: 10773 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FISCAIS TRIBUTARIOS,AGENTES ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADÃO PEREIRA DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 11774240530 2037-3190.11.00.00 Liq: 10774 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADÃO PEREIRA ROCHA E OUTROS CNPJ/CPF: 31637345534 2037-3190.09.00.00 Liq: 10775 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANTONIO MARQUES DOMINGUES CNPJ/CPF: 61341550559 2033-3190.11.00.00 Liq: 10776 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE OPERADORES DE MÁQUINAS MOTORISTAS,DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANTONIO MARQUES DOMINGUES CNPJ/CPF: 61341550559 2033-3190.09.00.00 Liq: 10777 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE OPERADORES DE MÁQUINAS MOTORISTAS,DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 EDGAR MARCEL FERNANDES LIMA E OUTROS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2009-3190.11.00.00 # 67 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 01222878518 Código Empenho Processo Valor 3428 5516 175.00 3431 5517 4,699.62 3432 5518 105.00 3433 5519 15,324.48 3437 5520 245.00 3438 5521 2,589.95 3440 5522 4,572.24 3441 5523 4,000.00 3449 5524 5,311.68 Liq: 10778 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FISCAIS DE TRÂNSITO,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,OFICIAIS ADMINISTRATIVO,GUARDAS,AGENTE ADMINISTRATIVO II,DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 FABIANA ALVES LOPES E OUTROS CNPJ/CPF: 80076939553 2009-3190.09.00.00 Liq: 10779 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FISCAIS DE TRÂNSITO,GUARDAS,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,OFICIAL ADMINISTRATIVO,DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ARCÊNIO DA SILVA NETO E OUTROS CNPJ/CPF: 62521470520 2064-3190.11.00.00 Liq: 10782 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ARCÊNIO DA SILVA NETO E OUTROS CNPJ/CPF: 62521470520 2064-3190.09.00.00 Liq: 10783 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANDRE LUIS DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 89118138500 2067-3190.11.00.00 Liq: 10785 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 CLEUZA MADALENA DOS ANJOS COTRIM E OUTROS CNPJ/CPF: 73624616587 2067-3190.09.00.00 Liq: 10787 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 DANUZIA DA SILVA CARDOZO CNPJ/CPF: 04763203568 2008-3190.01.00.00 Liq: 10789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INATIVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 AUREA MARIA BEZERRA E OUTRAS CNPJ/CPF: 34844368591 2008-3190.03.00.00 Liq: 10791 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA CNPJ/CPF: 33938903520 2004-3190.11.00.00 Liq: 10792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANA MARIA FAGUNDES NEVES E OUTRO CNPJ/CPF: 52465691520 2012-3190.11.00.00 Liq: 10799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE CHEFE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS,SUPERVISOR TRIBUTAÇÃO,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 68 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 22/08/2006 BELONIZIO NUNES ARAÚJO E OUTROS CNPJ/CPF: 75238470568 2037-3190.11.00.00 Empenho Processo Valor 3450 5525 9,254.94 3452 5526 4,000.00 3447 5527 3,497.82 3448 5528 17.50 3455 5529 3,334.08 3456 5530 52.50 3457 5531 4,000.00 3458 5532 2,623.36 3459 5533 35.00 3462 5534 1,827.57 Liq: 10800 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE COORDENADORES,CHEFES DE DIVISÕES,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,PRESIDENTE DA JARI,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 GEOVANE MERCES ALVES CNPJ/CPF: 47906529634 2037-3190.11.00.00 Liq: 10802 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADÃO FERNANDES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 88499812520 2010-3190.11.00.00 Liq: 10797 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO CHEFE DIVISÃO COMP.ALMOXARIFADO,DIRETOR DEPARTAMENTO DE MATERIAL PATRIMÔNIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ISAIAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 36749400604 2010-3190.09.00.00 Liq: 10798 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DO DIRETOR DEPARTAMENTO DE MATERIAL PATRIMÔNIO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 GILSON DA SILVA MOREIRA E OUTROS CNPJ/CPF: 31636136591 2064-3190.11.00.00 Liq: 10805 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE COORDENADORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 GILSON DA SILVA MOREIRA E OUTROS CNPJ/CPF: 31636136591 2064-3190.09.00.00 Liq: 10806 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE COORDENADOR,LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO CNPJ/CPF: 92771424568 2067-3190.11.00.00 Liq: 10807 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JEANE MOREIRA ROCHA CNPJ/CPF: 53546768515 2067-3190.11.00.00 Liq: 10808 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE CHEFE DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,CHEFE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 JEANE MOREIRA ROCHA CNPJ/CPF: 53546768515 2067-3190.09.00.00 Liq: 10809 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADAUTO MARTINS DE LIMA E OUTROS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2004-3190.04.00.00 # 69 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 16086147515 Código Empenho Processo Valor 3463 5535 6,850.00 3464 5536 1,866.67 3465 5537 116.67 3466 5538 1,602.92 3443 5539 11,812.24 3445 5540 52.50 3467 5541 1,152.57 3468 5542 1,402.57 Liq: 10812 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR,VIGIA,ASSISTENTE III LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME CONVÊNIO FORMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 22/08/2006 CAMILA COTRIM PRIMO BOA SORTE E OUTROS CNPJ/CPF: 70914125591 2004-3190.04.00.00 Liq: 10813 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISTAS JUDICIÁRIO E TÉCNICA JUDICIÁRIA,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 22/08/2006 FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE E OUTROS CNPJ/CPF: 65792386587 2007-3190.04.00.00 Liq: 10814 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO FORUM DA COMARCA DE GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E IPRAJ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 RAIMUNDA APARECIDA DIAMANTINO SILVA CNPJ/CPF: 20704542587 2007-3190.04.00.00 Liq: 10815 IMPORTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO FORUM DA COMARCA DE GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E IPRAJ ,CONFORME ART. 106,INCISO 5º DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 22/08/2006 ALEXANDRO ARCANJO BARBOSA DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 01062569555 2007-3190.04.00.00 Liq: 10816 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA,AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO CNPJ/CPF: 63513129653 2004-3190.11.00.00 Liq: 10794 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE CHEFE DIVISÃO,ASSESSOR JURIDICO,COORDENADORES,ADMINISTRADOR DISTRITALCHEFE DE GABINETE,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO CNPJ/CPF: 63513129653 2004-3190.09.00.00 Liq: 10796 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO,ASSESSOR JURIDICO,COORDENADOR,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ELZA PEREIRA DONATO E OUTRA CNPJ/CPF: 46075887504 2007-3190.04.00.00 Liq: 10817 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO ASSISTENTE II,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 GISELLY MALHEIROS NASCIMENTO E OUTRAS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2011-3190.04.00.00 # 70 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 79902596568 Código Empenho Processo Valor 3469 5543 19,697.48 3473 5544 1,128.10 3472 5545 2,975.00 3471 5546 2,587.50 3451 5547 35.00 455 5548 225.82 450 5549 230.76 370 5550 20.00 1 5551 0.92 Liq: 10818 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTES II,AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ADEVALDO JOSE TEIXEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: 43705332520 2037-3190.04.00.00 Liq: 10819 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES DE PEDREIRO,COVEIRO GUARDAS,PEDREIROS,ASSISTENTES II,AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,OPERADOR ESPARGIDOR ASFALTO,OPERADOR DE MÁQUINAS,FAXINEIRA,VIGIA,AUXILIAR MANUSEIO DE CAMINHÃO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ANDREZA COTRIM DA CUNHA CNPJ/CPF: 78197295549 2067-3190.04.00.00 Liq: 10823 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINARIA,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 ABIMAEL JOSE DOS ANJOS E OUTROS CNPJ/CPF: 63308037572 2066-3190.04.00.00 Liq: 10822 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIAS,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006. 22/08/2006 ANA NEVES LEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 94707693504 2064-3190.04.00.00 Liq: 10821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO VIGIAS,ASSISTENTE II,LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 GILSON MOREIRA MENDES CNPJ/CPF: 46075976515 2037-3190.09.00.00 Liq: 10801 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE COORDENADOR,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 22/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2024-3390.39.00.00 Liq: 10905 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 22/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2004-3390.39.00.00 Liq: 10903 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 22/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2011-3390.39.00.00 Liq: 11522 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 22/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. Soma: 23/08/2006 A TARDE EMPRESA EDITORA A TARDE S/A ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 3340 5552 346,615.29 10,200.00 # 71 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 15111297000130 Código Empenho Processo Valor 313 5553 2,443.74 313 5554 1,810.00 313 5555 2,715.00 277 5556 636.24 279 5557 1,253.20 281 5558 626.60 278 5559 877.24 280 5560 187.98 Liq: 10570 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CADERNO DOS MUNICÍPIOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10372 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10215 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2025-3390.30.00.00 Liq: 10376 AQUISIÇÃO DE 9.360lts DE GASOLINA,6.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2004-3390.30.00.00 Liq: 10367 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Liq: 10369 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2067-3390.30.00.00 Liq: 10371 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2011-3390.30.00.00 Liq: 10368 AQUISIÇÃO DE 1.200lts DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10370 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 72 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Empenho Processo Valor 3273 5561 228.00 354 5562 52.98 3249 5563 146.00 534 5564 4,000.00 1548 5565 1,402.42 539 5566 1,056.00 2176 5567 2,782.00 3248 5568 170.00 445 5569 53.16 279 5570 12,670.00 Liq: 10288 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 083/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 23/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2004-3390.39.00.00 Liq: 10335 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 23/08/2006 BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 13734959000100 2011-3390.39.00.00 Liq: 10211 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO COM TROCA DE OLEO,LIMPEZA DE BICOS INJETORES ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS,DO VEÍCULO GOL SP.GIII,COR PRATA LIGHT,PLACA JOS-1501 DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 23/08/2006 EMPRESA JÚNIOR DE AGRONOMIA-EJA CNPJ/CPF: 02718482000145 2067-3390.39.00.00 Liq: 10278 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS ESPECIFICADAS NO CONVÊNIO DA EMPRESA JÚNIOR DE AGRONOMIA-EJA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS 400 (QUATROCENTAS) FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AVICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVÊNIO ANEXO. 23/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Liq: 10388 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUSTIÇA FEDERAL DE GUANAMBI-1ª INSTÂNCIA. 23/08/2006 UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 04186544000140 2012-3390.39.00.00 Liq: 10262 PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,IMPLANTAÇÃO,ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DOS SEGUINTES SISTEMAS:SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DESTINADOS Á INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE GUANAMBI,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 29 DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO. 23/08/2006 FUNDINORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 25971607000140 2011-4490.52.00.00 Liq: 10281 AQUISIÇÃO DE LETRAS ALUMINIO FUNDIDO 10X20,16X25 E PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO 60X80 DESTINADAS A OBRA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 23/08/2006 BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 13734959000100 2011-3390.30.00.00 Liq: 10210 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SP.GIII,COR PRATA LIGHT,PLACA JOS-1501 DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 23/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2064-3390.39.00.00 Liq: 10564 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2037-3390.30.00.00 # 73 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 01125282000469 Código Empenho Processo Valor 280 5571 543.00 281 5572 1,267.00 279 5573 19,005.00 281 5574 1,900.50 280 5575 814.50 480 5576 22,349.39 443 5577 25.15 459 5578 743.64 457 5579 134.89 Liq: 10212 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10213 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2067-3390.30.00.00 Liq: 10214 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2037-3390.30.00.00 Liq: 10373 AQUISIÇÃO DE 8.000lts DE GASOLINA,210.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2067-3390.30.00.00 Liq: 10375 AQUISIÇÃO DE 4.000lts DE GASOLINA,15.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 PETROBAHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DA BAHIA S/A. CNPJ/CPF: 01125282000469 2055-3390.30.00.00 Liq: 10374 AQUISIÇÃO DE 5.600lts DE GASOLINA,5.000lts DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 043/05 ANEXOS. 23/08/2006 BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS CNPJ/CPF: 13829957000197 1008-4490.51.00.00 Liq: 10196 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/05 CONTRATO ANEXOS. 23/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2055-3390.39.00.00 Liq: 10379 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2064-3390.39.00.00 Liq: 10563 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2055-3390.39.00.00 Liq: 10595 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 74 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2004-3390.39.00.00 Empenho Processo Valor 450 5580 3,265.20 452 5581 96.56 457 5582 655.54 458 5583 211.35 453 5584 399.83 456 5585 1,347.10 355 5586 307.63 2896 5587 10,601.20 2908 5588 1,271.60 3380 5589 1,500.00 455 5590 80.77 455 5591 1,230.96 Liq: 10554 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2007-3390.39.00.00 Liq: 10555 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2055-3390.39.00.00 Liq: 10561 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2058-3390.39.00.00 Liq: 10562 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2011-3390.39.00.00 Liq: 10556 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2037-3390.39.00.00 Liq: 10560 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 23/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2024-3390.39.00.00 Liq: 10511 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 23/08/2006 FAZENDA E GRANJA CARINHO LTDA. CNPJ/CPF: 96841689000156 2020-3390.30.00.00 Liq: 10584 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 075/06-A PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 23/08/2006 VALDIVA COSTA MONTALVÃO CNPJ/CPF: 04574363000191 2020-3390.30.00.00 Liq: 10585 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 075/06-G PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 23/08/2006 LUIZ CARLOS ALVES CNPJ/CPF: 65505328504 2024-3390.33.00.00 Liq: 10667 PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL,PLACA POLICIAL JLP-7380 PARA O TRANSPORTE DOS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CETEP-CENTRO DE TREINAMENTO PEDAGÓGICO E PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS,NO PERIODO DE 03/07/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2024-3390.39.00.00 Liq: 10594 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 23/08/2006 TELEMAR ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2024-3390.39.00.00 # 75 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 33000118000500 Código Empenho Processo Valor 454 5592 217.47 3460 5593 7,706.36 3461 5594 52.50 3482 5595 2,607.35 3484 5596 92,338.30 3488 5597 1,487.50 3492 5598 2,030.00 3493 5599 312,921.32 3494 5600 6,125.00 Liq: 10558 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 23/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2020-3390.39.00.00 Liq: 10557 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES 3451-8753,3451-3694,LOCALIZADOS NO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO. 23/08/2006 CELIA MARCIA MALHEIROS DE AZEVEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 46710043568 2018-3190.11.00.00 Liq: 10810 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE COORDENADORES,DIRETORES DE DEPARTAMENTO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 CELIA MARCIA MALHEIROS DE AZEVEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 46710043568 2018-3190.09.00.00 Liq: 10811 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE COORDENADORES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 BERNADETE COTRIM PIMENTEL E OUTROS CNPJ/CPF: 67583997534 2018-3190.11.00.00 Liq: 10845 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ALANA CHRISTINA PEREIRA DOURADO E OUTROS CNPJ/CPF: 96055170515 2024-3190.11.00.00 Liq: 10847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES,RECREADORES AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,GUARDA,AUXILIAR DE ENSINO,CHEFES DE DIVISÕES DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ALANA CHRISTINA PEREIRA DOURADO E OUTROS CNPJ/CPF: 96055170515 2024-3190.09.00.00 Liq: 10850 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE PROFESSORES,RECREADORES AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,GUARDA,AUXILIAR DE ENSINO,CHEFES DE DIVISÕES DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 66039541504 2025-3190.09.00.00 Liq: 10858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE UXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS AGENTES ADMINISTRATIVO,SECRETARIAS,MOTORISTAS,ELETRICISTA,CARPIN TEIRO,AUXILIARES DE ENSINO,GUARDAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ADELICE MAGDA R. P. DE OLIVEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: 50194640582 2026-3190.11.00.00 Liq: 10863 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES,DIRETORAS VICE DIRETORAS,SUPORTE PEDAGÓGICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ALVACY MOREIRA PINHEIRO CARDOSO E OUTRAS ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2026-3190.09.00.00 # 76 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 65509951591 Código Empenho Processo Valor 3491 5601 60,840.48 403 5604 188.60 3639 5605 2.57 370 5606 31.60 372 5607 175.20 Liq: 10864 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE PROFESSORES,DIRETORAS VICE DIRETORAS,SUPORTE PEDAGÓGICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 66039541504 2025-3190.11.00.00 Liq: 10855 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS AGENTES ADMINISTRATIVO,SECRETARIAS,MOTORISTAS,ELETRICISTA,CARPIN TEIRO,AUXILIARES DE ENSINO,GUARDAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 23/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3190.13.00.00 Liq: 11076 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 23/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2007-3290.21.00.00 Liq: 11077 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE JUROS DO INSS-EMPRESA/SEGURADO PAGOS EM ATRASO. 23/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2011-3390.39.00.00 Liq: 11523 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 23/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2018-3390.39.00.00 Liq: 11532 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 597,785.62 Soma: 24/08/2006 ELISÂNGELA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: 02030424501 2055-3390.36.00.00 3344 5608 3,945.00 Liq: 10617 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS MENORES APRENDIZ QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA AZUL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. Soma: 28/08/2006 ELEUZA DA SILVA NOGUEIRA CNPJ/CPF: 37317903515 2009-3390.39.00.00 3288 5613 3,945.00 1,000.00 Liq: 11226 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA ELEUZA DA SILVA NOGUEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. Soma: 29/08/2006 ADRIANO ALVES RODRIGUES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 2505 5614 1,000.00 1,445.40 # 77 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 57780595587 Código Empenho Processo Valor 2553 5615 198.00 2556 5616 1,530.10 2500 5617 1,386.00 2867 5618 1,049.40 2503 5619 970.20 Liq: 10488 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: VEREDINHA,SALINAS,CARNAIBA,AGRESTE,SOBRADO,LAGOA DO RANCHO,CAPIM DE RAIZ, LAGOA DO BURACO,PARA ESTUDAREM NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICÍPAIS RÔMULO ALMEIDA E SENADOR NILO COELHO,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 73KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM VEÍCULO PLACA KPB- 3048,TIPO ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06, CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ALCENO NERIS CORREIA CNPJ/CPF: 19210647572 2025-3390.33.00.00 Liq: 10460 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,MANDACARU,ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA GNS-1845,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ALÍPIO VIANA NETO CNPJ/CPF: 20705360504 2025-3390.33.00.00 Liq: 10463 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS MOCAMBINHO,SEIS VINTÉNS,LAGOA PRETA E POÇO MAGRO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 107 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA KSB 5664,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 29/08/2006 ALEIR GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 37318314572 2025-3390.33.00.00 Liq: 10497 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MALHADA DO JUAZEIRO,LAGOA DOS MORENOS,MORRO DA INÁCIA III, ESTRADA DO PAJEÚ, ESTRADA DA MATINA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA BRZ- 2354,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA CNPJ/CPF: 10481559515 2025-3390.33.00.00 Liq: 10490 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MORRO DA INÁCIA I E ARAÚJO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM VEÍCULO PLACA GOW-8249,TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO 53 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/2006 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 78 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 06658296553 Código Empenho Processo Valor 2557 5620 1,229.80 2524 5621 1,001.00 2548 5622 3,128.40 2504 5623 1,168.20 2497 5624 1,801.80 Liq: 10442 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PAI DOMINGOS, JACARÉ, BERIMBAU,VENTURA,PAJEÚ E LAJEDÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 49 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BWU- 2744, NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ANTÔNIO VIANA NETO CNPJ/CPF: 15146014515 2025-3390.33.00.00 Liq: 10494 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: TAMBORIL, LAGOA DA ESPORA, JUREMA, CORUJAS, LAGOA PRETA E POÇO MAGRO, MORRO PELADO, MORRO DA BOA VISTA, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO, COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA, PERFAZENDO 86 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.30 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA CDZ 6229 TIPO MICROÔNIBUS,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 ANTONIO VILAS BOAS DE SOUZA FILHO CNPJ/CPF: 79733204587 2025-3390.33.00.00 Liq: 10417 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:SITIO E TABUA DOS ALVES,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR ASSIS FREIRE,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA CMR-8690,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ANTONITO ANTONIO COSTA CNPJ/CPF: 26053624500 2025-3390.33.00.00 Liq: 10500 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MOCAMBO,BANANEIRA,MORRO GRANDE,LAGOA DO SAL, BARRO PRETO,LAGOA DA PEDRA,PURGATÓRIO,SURUÁ,LAGOA DA ONÇA, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUL DR BENEVAL DE CASTRO B. SORTE, COL. JOSÉ NEVES TEIXEIRAS E COLÉGIO PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 158KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GLO-4846,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO. 29/08/2006 APARECIDO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 25245355841 2025-3390.33.00.00 Liq: 10439 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: BARRAGEM,VILA,NÚCLEO DE CERAÍMA,LARANJO,PEGA E CANAL,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA LOCALIZADO NO NÚCLEO DE CERAÍMA,PERFAZENDO 59 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BTT- 2665 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 CLERISTON PIMENTEL DA SILVA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 79 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 21945965851 Código Empenho Processo Valor 2558 5625 1,009.80 2531 5626 438.90 2488 5627 448.80 2487 5628 528.00 2526 5629 1,465.20 Liq: 10450 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: ENCHÚ,SANTO ANTONIO,LAMEIRÃO,LAGOA FUNDA, LAGOA DO MORRO,BREJO,LAGOINHA,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 91 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA CGR- 2053, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 DANUZIA RODRIGUES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 37664662591 2025-3390.33.00.00 Liq: 10461 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS MINADOR,LARGUINHO,CORCUNDA,BAIXADA,CALDEIRÃO BREJO,GAMELEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E COLÉGIO MUNICIPAL SEBASTIÃO MALHEIROS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 54KM POR DIA NO VALOR DE R$1,70 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA JKW-8664,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 DELSON MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 87835371553 2025-3390.33.00.00 Liq: 10422 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,CURRAL DE VARAS,JUREMA DOS BEZERRAS BURAQUINHO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 21KM POR DIA NO VALOR DE R$1,90 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXF-8004,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 EDEVALDO SOARES COTRIM CNPJ/CPF: 00481183540 2025-3390.33.00.00 Liq: 10413 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BATATEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ASSIS FREIRE LOCALIZADOS NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 34KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JLP-0338,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 EGNALDO CARLOS PAES CNPJ/CPF: 87133725568 2025-3390.33.00.00 Liq: 10419 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS INVERNADA,CAPOEIRA DE DENTRO E BURACO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 40KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA BLQ-6747,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ELGINO ANTONIO COSTA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 80 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 08175241500 Código Empenho Processo Valor 2525 5630 1,465.20 2502 5631 2,653.20 2510 5632 1,247.40 2552 5633 818.40 2521 5634 950.40 Liq: 10505 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇÕES,RENEGADA,ATOLEIRO,SURUÁ,CHETA,ESTRADA DE MATINA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO MATUTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ELGINO ANTONIO COSTA CNPJ/CPF: 08175241500 2025-3390.33.00.00 Liq: 10504 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇÕES,RENEGADA,ATOLEIRO,SURUÁ,CHETA,ESTRADA DE MATINA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ELIZEU NEVES MAGALHAÃES CNPJ/CPF: 73615854500 2025-3390.33.00.00 Liq: 10478 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:VENTURA,GAMELEIRA,LAJEDÃO,LAGOA TORTA,PAI DOMINGO,MORRO GRANDE,PAJEUZINHO,JACARÉ,BOM SERÁ,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 134KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BIW-5841,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 FIDELCINO VIEIRA SOBRINHO RG-1.040.533 SSP/BA CNPJ/CPF: 03346560520 2025-3390.33.00.00 Liq: 10492 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA DO BURACO,LAGOA DO RANCHO,ITAPICURU,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 63 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA DFM- 5482,NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 GERALDO TIMÓTEO TEIXEIRA CNPJ/CPF: 23046678568 2025-3390.33.00.00 Liq: 10423 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: BONFIM,TANQUE DO CALDEIRÃO,RETIRO E JUREMA DAS BEZERRAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 62 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE PLACA BKY- 6006,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 GILBERTO DE ARAÚJO PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 81 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00695657593 Código Empenho Processo Valor 2868 5635 1,386.00 2522 5636 1,425.60 2486 5637 567.60 2517 5638 1,207.80 2528 5639 313.50 Liq: 10491 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MUQUÉM,PEDRA GRANDE,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 48KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,NO TURNO MATUTINO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GMA-9257,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 HÉLIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO -ME CNPJ/CPF: 04948437000102 2025-3390.33.00.00 Liq: 10725 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORCO MAGRO,LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWY- 5804 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 IDELSON GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 52473996504 2025-3390.33.00.00 Liq: 10487 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:PORÇÕES, MALHADA DE JUAZEIRO,MORRO DA INÁCIA I, MORRO DA INÁCIA II, ARAÚJO, LAGOA DOS MORENOS, P. GRANDE, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, E ESCOLA MUNICIPAL ROMULO ALMEIDA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BOO 4992, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JAIME FERREIRA DIAS CNPJ/CPF: 16096096549 2025-3390.33.00.00 Liq: 10443 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CORCUNDA, BAIXADA,GAMELEIRA,MINADOR,BREJO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETA,PLACA BLZ 3237,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOAQUIM TEIXEIRA GOMES CNPJ/CPF: 07856130563 2025-3390.33.00.00 Liq: 10489 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS POÇÕES,ÁGUA BRANCA,MORRO DA INÁCIA E PEDRA GRANDE PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 61 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWD- 7791,TIPO ÔNIBUS, NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JODAI CLETON ROCHA CHAVES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 82 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 96961899587 Código Empenho Processo Valor 2533 5640 2,475.00 2511 5641 886.60 2515 5642 369.60 2554 5643 752.40 2559 5644 1,701.70 Liq: 10485 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MANDACARU,BARREIRO E ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,90 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JONAS DA SILVA PEREIRA CNPJ/CPF: 63592371568 2025-3390.33.00.00 Liq: 10499 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MATA VERDE,GRAMA,LAGOA DO BURACO,ITAPICURU,POÇO COMPRIDO, LAGOA DA PEDRA,SOBRADO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 125 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA DBY6382 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOSÉ MARIA PEREIRA PAES CNPJ/CPF: 47054581504 2025-3390.33.00.00 Liq: 10426 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DE MORRINHOS E DA FAZENDA BARREIRO DOS MARTINS,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA E NO COLÉGIO JOSÉ NEVES TEIXEIRAS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 62 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO,COM VEÍCULO PLACA BFG 3007,TIPO MICROÔNIBUS,NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO CNPJ/CPF: 39312429515 2025-3390.33.00.00 Liq: 10445 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA CHAFARIZ PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 28 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA GMB-7389,NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 09288430504 2025-3390.33.00.00 Liq: 10432 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:OLHO D'ÁGUA DA PEDRA BEIRA RIO,BARREIRINHA,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 57 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA JMP 7579, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE GUANAMBI ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 83 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 07392030000130 Código Empenho Processo Valor 2520 5645 829.40 2501 5646 1,386.00 2560 5647 2,455.20 2506 5648 1,425.60 2550 5649 858.00 Liq: 10733 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:CORREDOR,PALMEIRAS,SÃO JOAQUIM,PASSAGEM DOS BRINDES,TABIA GRANDE PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS:JOSÉ NEVES TEIXEIRA,PROFª MARIA REGINA DE FREITAS PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO DE PLACA CXA-2372,PERFAZENDO 119 KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA ANEXOS. 29/08/2006 LUIS TEIXEIRA SOBRINHO CNPJ/CPF: 06063349553 2025-3390.33.00.00 Liq: 10498 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:UMBURANINHA,LAGOA DO SAL,BARRO PRETO,ATOLEIRO E LAGOA DA PEDRA,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,COM O VEÍCULO PLACA GKP-1125 TIPO MICROÔNIBUS,PERFAZENDO 58KM POR DIA,NO VALOR DE R$1,30 NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 MANOEL FERREIRA LIMA CNPJ/CPF: 10481680500 2025-3390.33.00.00 Liq: 10434 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BAÚ,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA PERFAZENDO 77KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA BQP-5578,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 MARCELO OLIVEIRA PRATES CNPJ/CPF: 07340343000144 2025-3390.33.00.00 Liq: 10473 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA DO TOBI,VEREDA,TANQUE NOVO,LAGOA DE DENTRO, JUAZEIRO,MARRUÁ,TANQUE DO JUAZEIRO E LAGOA DO GONÇALO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 124 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA BWF 4922 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 MARLENE PEREIRA SANTOS LIMA. CNPJ/CPF: 27806171878 2025-3390.33.00.00 Liq: 10477 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇO MAGRO,LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA DE MACEDO,AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 72 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWU- 1433,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 MILTON ALVES NOGUEIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 84 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 23074060506 Código Empenho Processo Valor 2491 5650 580.80 2551 5651 567.60 2493 5652 1,029.60 2499 5653 1,501.50 2489 5654 646.80 Liq: 10482 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS JUREMA,VARGEM GRANDE,VENTURA E BERIMBAU,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 60 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO, PLACA CTA-5439, NOS TURNOS VESPERTINO,NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 PEDRO DA SILVA COSTA CNPJ/CPF: 68949618591 2025-3390.33.00.00 Liq: 10444 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS VARGEM VERDE, GAMELEIRA,TANQUE NOVO,TABUINHA, TABUINHA DO NORTE E QUEIMADAS,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 44 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA GME- 3940, NO TURNO MATUTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 REGINALDO FIUZA DA SILVA CNPJ/CPF: 96248084572 2025-3390.33.00.00 Liq: 10421 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA BJC4103,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ROMULO DOS REIS RODRIGUES CNPJ/CPF: 60291842534 2025-3390.33.00.00 Liq: 10446 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PAUS PRETOS,CALDEIRÃO,NOVILHOS E PAJEUZINHO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 78 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEICULO TIPO CAMIONETE,PLACA JMP-1389,NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/06,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 SEBASTIÃO FIUZA PRIMO CNPJ/CPF: 15147967591 2025-3390.33.00.00 Liq: 10433 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LAGOA NOVA,LAJE DO SAPATO,LAGOA DANTA E PARÁ,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 91KM POR DIA NO VALOR DE R$1,50 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO,PLACA BWU-2254,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 85 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 53781635520 Código Empenho Processo Valor 2561 5655 1,386.00 2495 5656 1,161.60 2549 5657 1,504.80 2513 5658 916.30 2609 5659 415.80 Liq: 10424 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS TANQUE,SACOUTO,FELÍCIO E BOA VISTA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA CVD-4386,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 TRANSPORTES BARBOSA CNPJ/CPF: 04699908000196 2025-3390.33.00.00 Liq: 10474 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXG-4142,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 UZIEL NEVES GUIMARAES CNPJ/CPF: 85580171587 2025-3390.33.00.00 Liq: 10458 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: NOVILHOS,PAUS PRETO,CALDEIRÃO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 88 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,PLACA BTQ4326,NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VALDEMAR FRANCISCO DA COSTA CNPJ/CPF: 08331650549 2025-3390.33.00.00 Liq: 10501 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PURGATÓRIO,SURUÁ,LAGOA DA ONÇA,BARRO PRETO, BRINDES,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO 76 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM, COM VEÍCULO PLACA JLP- 7408 TIPO ÔNIBUS,NO TURNO MATUTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VANDERLANDIO NOGUEIRA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 98146572553 2025-3390.33.00.00 Liq: 10449 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MINADOR,CALDEIRÃO,BREJO E LARGUINHO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,70 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA JDS-1258,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2025-3390.33.00.00 # 86 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 05763406000140 Código Empenho Processo Valor 2612 5660 871.20 2611 5661 529.10 2610 5662 792.00 239 5663 3,500.00 3343 5664 100.00 1535 5665 318.87 Liq: 10468 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 5ª Á 8ª SÉRIE DO BAIRRO BEIJA FLOR,PARA ESTUDAREM NA COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO BAIRRO BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4730,PERFAZENDO 21KM POR DIA NO VALOR DE R$ 1,80KM RODADO NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 10471 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO,MORRO DE DENTRO E LEOCÁDIA,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 44KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4941,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 10470 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BARREIRO E MORRO DE DENTRO,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIOS MUNICIPAIS PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 37KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4941,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 05763406000140 2025-3390.33.00.00 Liq: 10469 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LARGA E CHAFARIZ,NO TURNO VESPERTINO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 40KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4730,NO PERIODO 02/02/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 AGRIVERDE AGROINDUSTRIA RIO VERDE LTDA. CNPJ/CPF: 13732516000172 2004-3390.39.00.00 Liq: 10237 LOCAÇÃO PELO CONTRATANTE DE UM IMÓVEL COM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA AGRIVERDE-AGROINDÚSTRIA RIO VERDE LTDA,LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO,Nº 1600 DO CONTRATADO PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2006 Á 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO,CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 BAHIA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 00290831000145 1018-4490.51.00.00 Liq: 10618 AQUISIÇÃO DE UMA PORTA LANV.RETA 80X207 ZENA DESTINADA Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASULO MUNICIPAL SOLANGE COELHO. 29/08/2006 ARTICASA ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: 14956965000167 2052-3390.30.00.00 Liq: 10603 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 87 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 29/08/2006 ARTICASA ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: 14956965000167 2058-3390.30.00.00 Empenho Processo Valor 1533 5666 1,337.64 3322 5667 52.00 3233 5668 344.00 3236 5669 90.00 3235 5670 496.00 1382 5671 100.00 1001 5672 313.50 1480 5673 276.60 3293 5674 730.00 3327 5675 369.40 3226 5676 330.00 Liq: 10601 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 29/08/2006 COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS CNPJ/CPF: 16370645000156 2061-3390.30.00.00 Liq: 10404 AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 30mts AKROS DESTINADA AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CASARÃO DE DONA DÉDE (MEMORIAL DE GUANAMBI). 29/08/2006 MARCIO RONDON DA SILVA CNPJ/CPF: 85051616615 2004-3390.30.00.00 Liq: 10171 AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1.20X0.60,1.00x060 PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 29/08/2006 AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE E ALUMÍNIO LTDA. CNPJ/CPF: 16319147000189 2004-3390.30.00.00 Liq: 10175 AQUISIÇÃO DE CAIXA P/ AR CONDICIONADO DESTINADA PARA O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERCINO COELHO. 29/08/2006 BAHIA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 00290831000145 2004-3390.30.00.00 Liq: 10174 AQUISIÇÃO DE PORTAS,VITRÔ DESTINADOS PARA O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERCINO COELHO. 29/08/2006 JÂNIO LIMA BONFIM CNPJ/CPF: 90078829534 2067-3390.36.00.00 Liq: 10255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO DESENHISTA DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND. E COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 01/03/2006 À 31/08/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 2037-3390.30.00.00 Liq: 10315 AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE REFORMAS,MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS. 29/08/2006 CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 16281321000141 2037-3390.30.00.00 Liq: 10532 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 020/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS ANEXOS. 29/08/2006 GERALDO ALVES E SILVA CNPJ/CPF: 32615726000125 2033-3390.39.00.00 Liq: 10336 PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NA TROCA DE REPARO DE 04 (QUATRO) MACACOS E REMOVER MOTOR PARA ABRIR CONVERSOR DO TORQUE DA PÁ CARREGADEIRA 55C, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 29/08/2006 PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA. CNPJ/CPF: 42011486000103 2032-3390.30.00.00 Liq: 10476 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 55C E EQUIPAMENTO ASFÁLTICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 29/08/2006 PRUDENTE COMÈRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2033-3390.30.00.00 # 88 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 03518844000117 Código Empenho Processo Valor 2354 5677 7,115.50 2978 5678 300.00 2978 5679 300.00 2978 5680 300.00 3306 5681 12,953.59 3501 5682 13,412.92 1000 5683 570.00 1 5684 516.36 2941 5685 1,000.00 Liq: 10163 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AD7, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO. 29/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2037-3390.39.00.00 Liq: 9714 LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM NO MÍNIMO 02 MARTELOS ACOMPANHADOS ACIMA DE 200 PCM A DIESEL DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,PELO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES NUM TOTAL DE 600 (SEISCENTAS) HORAS,CONFORME CONTRATO Nº 063/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 29/08/2006 SITE EDITORA S/A. CNPJ/CPF: 02103578000107 2007-3390.39.00.00 Liq: 10930 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2006. 29/08/2006 SITE EDITORA S/A. CNPJ/CPF: 02103578000107 2007-3390.39.00.00 Liq: 10928 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2006. 29/08/2006 SITE EDITORA S/A. CNPJ/CPF: 02103578000107 2007-3390.39.00.00 Liq: 10929 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2006. 29/08/2006 ACANTHUS INTERVENÇÕES URBANAS E ARQUITETÔNICAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04856436000138 1028-4490.51.00.00 Liq: 11063 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS NA RUA BAHIA NO LOTEAMENTO CAIÇARA,PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA,EM APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,CONFORME CONTRATO Nº 100/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 29/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2061-3390.39.00.00 Liq: 11064 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á REFORMA DO ANTIGO CASARÃO DE DONA DEDÉ,ONDE FUNCIONARÁ O MEMORIAL DE GUANAMBI,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CONTRATO Nº 099/06,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 29/08/2006 CERAMICA GUANAMBI LTDA. CNPJ/CPF: 14621783000135 2037-4490.51.00.00 Liq: 10298 AQUISIÇÃO DE 100.000(CEM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS. 29/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11082 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 29/08/2006 LUIZ ANDRE PEREIRA DONATO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2055-3390.39.00.00 # 89 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 0876597789 Código Empenho Processo Valor 2468 5686 1,623.60 2480 5687 1,386.00 2478 5688 2,277.00 2474 5689 858.00 2476 5690 2,217.60 Liq: 11232 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR LUIZ ANDRE PEREIRA DONATO. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. 29/08/2006 ALMIR GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 07855206515 2028-3390.33.00.00 Liq: 10506 PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORÇÕES, RENEGADA, ATOLEIRO, LAGOA DA PEDRA, EMBURANINHA, ESTRADA DA MATINA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA BWL 9892 , PERFAZENDO 82 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,NO TURNO VESPERTINO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 DALMAR LIMA PEREIRA CNPJ/CPF: 77022530530 2028-3390.33.00.00 Liq: 10462 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:MUQUÉM,MALHADA DO POÇO,TABUINHA,PINTADA FORMOSA,CAJUEIRO,MULUNGU I,MULUNGU II,JATOBÁ,CANGULO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS NOVO HORIZONTE,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA JMU-5749,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 ELISMAR FIUZA DA COSTA CNPJ/CPF: 00323665586 2028-3390.33.00.00 Liq: 10493 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,EMILIA MILA DE CASTRO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 115KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GMK-9417,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 GILBERTO FIUZA PRIMO CNPJ/CPF: 87692090572 2028-3390.33.00.00 Liq: 10438 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BAÚ,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO,COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA,PERFAZENDO 52KM POR DIA NO VALOR DE R$1,50 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GPZ-2143,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO CNPJ/CPF: 57780064549 2028-3390.33.00.00 Liq: 10509 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS BREJO,CANGULO,MULUNGU I,FORMOSA,PINTADA NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA E GRUPO ESCOLAR JOÃO PAULO II,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 112KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA LZM-9685,NOS TURNOS MATUTINO,NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 90 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor 29/08/2006 JODAI CLETON ROCHA CHAVES CNPJ/CPF: 96961899587 Código 2028-3390.33.00.00 Empenho Processo Valor 2470 5691 534.60 2466 5692 1,029.60 2471 5693 1,306.80 2467 5694 1,254.00 2472 5695 1,663.20 2580 5696 2,829.60 Liq: 10484 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:CAINANA,QUEIMADAS E TABUINHA NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 27KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JODAI CLETON ROCHA CHAVES CNPJ/CPF: 96961899587 2028-3390.33.00.00 Liq: 10483 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:LARGA,CHAFARIZ E CAINANA NO TURNO NOTURNO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E JOSÉ NEVES TEIXEIRA,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 52KM POR DIA,NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,CON O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO PERIODO DE 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JOSÉ VIEIRA PEREIRA CNPJ/CPF: 98250302591 2028-3390.33.00.00 Liq: 10507 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA DA ONÇA,LAGOA DA PEDRA,LAGOA DO TAMBORIL, UMBURANINHA,TEIÚ,LAJEDINHO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 66 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GVP 2426,NO TURNO NOTURNO,NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 JULMAR FLORÊNCIO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 80582818591 2028-3390.33.00.00 Liq: 10437 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LAGOA DO MORCEGO E MALHADA,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA LOCALIZADO NO NÚCLEO DE CERAÍMA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 76 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.50 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWQ 6426 TIPO MICROÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NOTURNO NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 LEONTINO PEREIRA DE CASTRO CNPJ/CPF: 26995425553 2028-3390.33.00.00 Liq: 10502 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: AGRESTE, SAMBAIBA E LAGOA DO MOURÃO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA MACEDO E JOSÉ NEVES TEIXEIRA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,COM O VEÍCULO PLACA BXH- 5810 TIPO ÔNIBUS, PERFAZENDO 84 KM POR DIA,NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO,NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02/05/06 À 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 LOPES SERVIÇOS DE TRANSPORTES S/C LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2028-3390.33.00.00 # 91 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04358825000133 Código Empenho Processo Valor 2473 5697 1,386.00 2475 5698 3,880.80 2477 5699 1,742.40 Liq: 10464 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: CORUJA,BARREIRO,CAIÇARA,MORRO DO CARRO QUIXABA,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES,COLÉGIOS MUNICÍPAIS: PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMILIA MILA DE CASTRO,PERFAZENDO 131KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BSF-7623,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO,NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 MANOEL PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 15149617504 2028-3390.33.00.00 Liq: 10503 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS SAMBAIBA,AGRESTE,SALINAS,PICADA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GOB-6703,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006 CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. 29/08/2006 VALDIR NILSON TEIXEIRA NOGUEIRA CNPJ/CPF: 69025592520 2028-3390.33.00.00 Liq: 10465 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: GAMELEIRA, LAMEIRINHO,TABUINHA,TABUINHA DO NORTE, CHAFARIZ,QUEIMADAS,MATA VERDE E CANAINA,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO MALHEIROS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 154 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA KOK3960 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 29/08/2006 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF: 88812189504 2028-3390.33.00.00 Liq: 10508 PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: MOCAMBO,BANANEIRA,LAGOA DO SAL,BARRO PRETO, LAGOA DO TAMBORIL E MORRO GRANDE,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL DR BENEVAL DE CASTRO BOA SORTE E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 88 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BXH 1113 TIPO ÔNIBUS,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 02/05/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXOS. Soma: 30/08/2006 JOÃO DE DEUS COTRIM CNPJ/CPF: 55260250800 2009-3390.14.00.00 124,692.28 2951 5700 958.95 717 5701 5,447.97 Liq: 9612 FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO JOÃO DE DEUS COTRIM Á SALVADOR-BA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DIRETORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA,PROMOVIDO PELO DENATRAN/DISTRITO FEDERAL,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05. 30/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2055-4490.51.00.00 Liq: 10680 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 010/06 ANEXOS. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 92 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 30/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2055-4490.51.00.00 Empenho Processo Valor 717 5702 1,260.23 716 5703 1,719.70 1 5704 1,648.38 3289 5705 1,000.00 3101 5706 1,000.00 Liq: 10682 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 010/06 ANEXOS. 30/08/2006 DALIENE ALVES REIS CNPJ/CPF: 07342536000134 2037-4490.51.00.00 Liq: 10679 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 010/06 ANEXOS. 30/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 30/08/2006 LUZINALDO CORREIA COSTA CNPJ/CPF: 52464784591 2067-3390.39.00.00 Liq: 11223 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR LUZINALDO CORREIA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. 30/08/2006 JOÃO LEONARDO OLIVEIRA BOA SORTE CNPJ/CPF: 80567509591 2037-3390.39.00.00 Liq: 11225 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR JOÃO LEONARDO OLIVEIRA BOA SORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. Soma: 31/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2011-3390.39.00.00 13,035.23 371 5707 594.50 440 5708 143.55 3629 5710 198.49 3403 5711 400.00 3641 5712 639.20 Liq: 11530 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 31/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2024-3390.39.00.00 Liq: 10522 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 31/08/2006 ARMINDO DIAS FILHO E OUTROS CNPJ/CPF: 85847305591 2012-3190.11.00.00 Liq: 11051 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DO FISCAL TRIBUTARIO,LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 31/08/2006 PAULO PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 28420403504 2034-3390.36.00.00 Liq: 10722 PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES LOCALIZADOS NA PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO NAS COMUNIDADES:CHAFARIZ,LAGOA DO MOCO,PEDRA DO SOBRADO,SURUÁ,NO PERIODO DE 01 Á 17/08/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 31/08/2006 GERVASIO FERNANDES DE ARAUJO ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2063-3390.14.00.00 # 93 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 1633246 Código Empenho Processo Valor 354 5713 75.21 2456 5714 1,357.50 1956 5715 2,756.00 1956 5716 12,994.60 1519 5717 109.00 2163 5718 73.80 1427 5719 307.78 1527 5720 46.61 2167 5721 150.05 Liq: 11083 FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO GERVASIO FERNANDES DE ARAÚJO Á SALVADOR-BA PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO DOS ATLETAS DE GUANAMBI ATLÉTICO CLUBE E ASSINAR CONVÊNIO (SUA NOTA É UM SHOW) ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAZENDA E FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL CONFORME REGULAMENTO DE C. DIÁRIAS LEI Nº 017/05. 31/08/2006 EMBASA CNPJ/CPF: 13504675000110 2004-3390.39.00.00 Liq: 10510 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 31/08/2006 JUDY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 74003740000118 1010-4490.51.00.00 Liq: 10583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DAS COMUNIDADES DE BANANEIRA,POÇO COMPRIDO TAMBORIL,LAGEDINHO,LAGOA DANTA,LAGOA DE BAIXO,BORÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 053/06 PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2056-3390.30.00.00 Liq: 10759 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2056-3390.30.00.00 Liq: 10758 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 041/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2052-3390.30.00.00 Liq: 10693 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2052-3390.30.00.00 Liq: 10694 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME CONTRATO Nº 040/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2052-3390.30.00.00 Liq: 10692 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DEFICIENTE,CONFORME CONTRATO Nº 031/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 RITA KELLE PEREIRA ALVES ME CNPJ/CPF: 05802165000109 2052-3390.30.00.00 Liq: 10689 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME CONTRATO Nº 026/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2052-3390.30.00.00 # 94 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 03196463000169 Código Empenho Processo Valor 2108 5722 10,772.07 2900 5723 4,627.15 2892 5724 8,957.00 2894 5725 2,985.28 311 5726 5,000.00 2894 5727 5,931.00 3341 5728 152.09 Liq: 10691 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,CONFORME CONTRATO Nº 040/06-E,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2020-3390.30.00.00 Liq: 10939 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 043/06-F PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2020-3390.30.00.00 Liq: 10884 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 075/06-C PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS CNPJ/CPF: 05547364000100 2020-3390.30.00.00 Liq: 10882 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-C,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2020-3390.30.00.00 Liq: 10880 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 ISAIAS MANOEL COTRIM CNPJ/CPF: 04341457691 1008-4490.51.00.00 Liq: 11055 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MANOEL ANTÔNIO COTRIM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 76.337M2 COMPREENDIDA ENTRE Á RUA OTÁVIO MANGABEIRA,RUA 16 E AVENIDA PREFEITO JOSÉ NEVES TEIXEIRA (CONTORNO OESTE) CORRESPONDENTE ÁS QUADRAS X E Z EQUIVALENTE A 9.397M2 DO LOTEAMENTO EM TELA DE PROPRIEDADE DO SR. ISAIAS MANOEL COTRIM PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NESTE MUNICÍPIO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 039/05 É DE 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). 31/08/2006 DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 03196463000169 2020-3390.30.00.00 Liq: 10881 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO DAAE-DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 074/06-D,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS. 31/08/2006 LOPES SERVIÇOS DE TRANSPORTES S/C LTDA. CNPJ/CPF: 04358825000133 2028-3390.39.00.00 Liq: 10571 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LOPES SERVIÇOS DE TRANSPORTES S/C LTDA DESCONTADO IDEVIDAMENTE,POR SER CADASTRADDO NO SIMPLES-SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE CONFORME LEI FEDERAL Nº 9.317. ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! # 95 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Código 31/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2004-3390.39.00.00 Empenho Processo Valor 438 5729 105.96 1568 5730 87.08 453 5731 54.00 457 5732 107.05 458 5733 72.03 456 5734 67.53 1581 5735 150.00 3479 5736 450.00 371 5737 192.70 2608 5738 1,293.50 370 5739 3,411.00 354 5740 77.12 Liq: 10615 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 31/08/2006 COELBA CNPJ/CPF: 15139629000194 2067-3390.92.00.00 Liq: 10383 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO GUANAMBI LOCALIZADO NA FAZENDA POÇO COMPRIDO-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 31/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2011-3390.39.00.00 Liq: 10906 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 31/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2055-3390.39.00.00 Liq: 10909 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 31/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2058-3390.39.00.00 Liq: 10910 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DAS CRECHES MUNICÍPAIS. 31/08/2006 TELEMAR CNPJ/CPF: 33000118000500 2037-3390.39.00.00 Liq: 10908 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 31/08/2006 MAGNALVA MOREIRA MALHEIROS PEREIRA CNPJ/CPF: 90242211534 2055-3390.36.00.00 Liq: 10697 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM PRATES,S/Nº REGIÃO DE MUTANS,MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA DE PROPRIEDADE DA LOCADORA QUE SERÁ UTILIZADO PELO LOCATÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 06/03/2006 Á 31/12/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO. 31/08/2006 ARIADINA LADEIA BARROS BATISTA CNPJ/CPF: 47705159520 2018-3190.04.00.00 Liq: 10829 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE II,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. 31/08/2006 BRADESCO CNPJ/CPF: 60746948056258 2011-3390.39.00.00 Liq: 11529 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 31/08/2006 BNB BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 13237565000039 2011-3390.39.00.00 Liq: 11534 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 31/08/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00000000094072 2011-3390.39.00.00 Liq: 11537 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FOPAG E IMPOSTOS. 31/08/2006 EMBASA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2004-3390.39.00.00 # 96 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 13504675000110 Código Empenho Processo Valor 1 5741 28.34 3719 5743 331.43 3780 5745 5,317.17 3781 5746 650.00 3782 5747 52.50 3783 5748 79,288.20 3784 5749 15,524.54 3785 5750 1,011.65 3786 5751 2,450.00 3787 5752 77.96 3788 5753 2,553.16 3789 5754 156.33 Liq: 10616 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 31/08/2006 RECEITA FEDERAL/PASEP CNPJ/CPF: 000000000000001 2017-3390.47.00.00 Liq: 11243 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 31/08/2006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS CNPJ/CPF: 29979036050083 2037-3290.21.00.00 Liq: 11360 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE JUROS DO INSS RETIDO DA EMPRESA GERALDO GUIMARÃES NOGUEIRA. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 1013-4490.51.00.00 Liq: 11564 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3190.04.00.00 Liq: 11565 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3190.09.00.00 Liq: 11566 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3190.11.00.00 Liq: 11567 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3190.13.00.00 Liq: 11568 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3390.30.00.00 Liq: 11569 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3390.36.00.00 Liq: 11570 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3390.39.00.00 Liq: 11571 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3390.39.00.00 Liq: 11572 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2039-3390.39.00.00 # 97 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3790 5755 1,720.00 3791 5756 5,761.12 3792 5757 3,880.09 3793 5758 787.50 3794 5759 63,339.41 3795 5760 822.96 3796 5761 27.15 3797 5762 7,057.02 3798 5763 2,729.31 3799 5764 22,839.24 3800 5765 4,450.90 Liq: 11573 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-3390.39.00.00 Liq: 11574 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2039-4490.52.00.00 Liq: 11575 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3190.04.00.00 Liq: 11576 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3190.09.00.00 Liq: 11577 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3190.11.00.00 Liq: 11578 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3190.13.00.00 Liq: 11579 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3290.21.00.00 Liq: 11580 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.14.00.00 Liq: 11581 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.30.00.00 Liq: 11582 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.30.00.00 Liq: 11583 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2040-3390.33.00.00 # 98 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3801 5766 15,639.41 3802 5767 418.34 3803 5768 26.11 3804 5769 793.69 3805 5770 5,288.28 3806 5771 22,659.10 3807 5772 530.00 3833 5773 65,088.33 3834 5774 500.00 3835 5775 54.56 3836 5776 490.00 Liq: 11584 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.36.00.00 Liq: 11585 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.39.00.00 Liq: 11586 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.39.00.00 Liq: 11587 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.39.00.00 Liq: 11588 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.39.00.00 Liq: 11589 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.39.00.00 Liq: 11590 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2040-3390.48.00.00 Liq: 11591 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2041-3190.04.00.00 Liq: 11611 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2041-3390.36.00.00 Liq: 11612 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2041-3390.39.00.00 Liq: 11613 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2042-3190.09.00.00 # 99 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3837 5777 17,133.92 3839 5778 4,827.22 3840 5779 6,138.00 3841 5780 133.32 3842 5781 9,471.52 3843 5782 87.50 3844 5783 4,699.05 3845 5784 899.31 3846 5785 114.16 3847 5786 531.10 3848 5787 58.58 Liq: 11614 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3190.11.00.00 Liq: 11615 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3390.30.00.00 Liq: 11617 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3390.36.00.00 Liq: 11618 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3390.39.00.00 Liq: 11619 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3390.39.00.00 Liq: 11620 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-3190.09.00.00 Liq: 11623 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-3190.11.00.00 Liq: 11624 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-3190.13.00.00 Liq: 11625 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-3390.14.00.00 Liq: 11627 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-3390.30.00.00 Liq: 11628 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2043-3390.39.00.00 # 100 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3849 5788 7,790.00 3850 5789 5,703.27 3851 5790 89.32 3852 5791 63,231.60 3853 5792 1,000.00 3854 5793 845.00 3855 5794 2,400.00 3856 5795 761.93 3857 5796 4,419.81 3858 5797 726.53 3860 5798 870.00 Liq: 11629 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2043-4490.51.00.00 Liq: 11631 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2044-3190.04.00.00 Liq: 11632 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2044-3190.09.00.00 Liq: 11633 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2044-3390.30.00.00 Liq: 11635 REF. 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CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2047-3390.30.00.00 # 101 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3861 5799 1,114.21 3862 5800 332.50 3863 5801 34,243.78 3864 5802 18.94 3865 5803 140.00 3866 5804 11,177.44 3869 5805 63.21 3870 5806 1,645.00 3871 5807 16,050.00 3872 5808 3,143.10 3873 5809 1,760.00 Liq: 11643 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2047-3390.39.00.00 Liq: 11644 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2048-3190.09.00.00 Liq: 11645 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2048-3190.11.00.00 Liq: 11646 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2048-3390.39.00.00 Liq: 11648 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2049-3190.09.00.00 Liq: 11649 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2049-3190.11.00.00 Liq: 11650 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2049-3390.39.00.00 Liq: 11653 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2049-3390.39.00.00 Liq: 11654 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3190.04.00.00 Liq: 11655 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3190.13.00.00 Liq: 11656 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2050-3390.14.00.00 # 102 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3875 5810 1,907.10 3876 5811 1,360.18 3877 5812 8,606.61 3878 5813 282.60 3880 5814 484.71 3881 5815 369,819.60 3882 5816 8,489.66 3884 5817 19,096.99 3885 5818 4,893.25 3883 5819 5,580.00 3868 5820 1,003.39 Liq: 11657 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.30.00.00 Liq: 11658 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.30.00.00 Liq: 11659 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.36.00.00 Liq: 11660 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.39.00.00 Liq: 11662 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.39.00.00 Liq: 11664 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.39.00.00 Liq: 11665 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.39.00.00 Liq: 11666 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-4490.51.00.00 Liq: 11668 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-4490.52.00.00 Liq: 11669 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.48.00.00 Liq: 11667 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2049-3390.30.00.00 # 103 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 00000000000001 Código Empenho Processo Valor 3867 5821 114.16 3838 5822 399.60 3879 5823 97.70 3988 5825 3,600.00 3989 5826 615.00 3990 5827 19,450.76 3991 5828 328.98 3992 5829 13,872.93 3995 5830 8,200.00 3997 5831 8,198.58 3998 5832 34,923.47 Liq: 11673 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2049-3390.14.00.00 Liq: 11674 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2042-3390.14.00.00 Liq: 11675 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA CNPJ/CPF: 00000000000001 2050-3390.39.00.00 Liq: 11663 REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA, MÊS DE AGSOTO DE 2006, CONFORME BALANCETES. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3190.03.00.00 Liq: 11800 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3190.04.00.00 Liq: 11803 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3190.11.00.00 Liq: 11809 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3390.14.00.00 Liq: 11810 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3390.30.00.00 Liq: 11813 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3390.35.00.00 Liq: 11814 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-3390.36.00.00 Liq: 11815 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 2001-3390.39.00.00 # 104 / 105 agosto / 2006 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor CNPJ/CPF: 04285518000170 Código Empenho Processo Valor 3999 5833 3,182.38 4000 5834 2,013.39 4001 5835 20,769.00 4002 5836 965.80 4003 5837 1,650.00 4004 5838 36,000.00 4005 5839 1,146.75 4006 5840 1,243.70 4007 5841 139.00 4008 5842 1,245.00 Liq: 11816 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-4490.52.00.00 Liq: 11817 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2001-4690.71.00.00 Liq: 11818 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2002-3190.11.00.00 Liq: 11820 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2002-3390.33.00.00 Liq: 11821 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2002-4490.52.00.00 Liq: 11822 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2003-3190.11.00.00 Liq: 11823 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2003-3390.14.00.00 Liq: 11824 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2003-3390.30.00.00 Liq: 11825 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2003-3390.33.00.00 Liq: 11826 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. 31/08/2006 CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI CNPJ/CPF: 04285518000170 2003-3390.39.00.00 Liq: 11827 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS. Soma: Total de ( 852 ) Pagamentos: ocf 3.1.7-20060627 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!! 1,177,982.26 3,534,814.74 # 105 / 105