Relatório Circunstanciado_2 - Prefeitura Municipal de Vitória

Transcrição

Prefeitura Municipal de Vitória
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relatório da Real Situação da Administração Municipal
Em atendimento ao disposto no Art. 114
da Lei Orgânica do Município de Vitória
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1927 – Bento Ferreira – Vitória / ES 29052 121
1
Estado do Espírito Santo
Apresentação
Este relatório tem por objetivo atender às disposições da Lei Orgânica do Município de Vitória que, em seu artigo 114, estabelece o
seguinte:
“O Prefeito Municipal elaborará e publicará, trinta dias antes do afastamento definitivo do cargo, ou do término do seu mandato, sob as
penas da lei, relatório circunstanciado da real situação da Administração Municipal, o qual conterá,dente outras, informações atualizadas
sobre:
I – dívida do Município, por credor, com datas dos respectivos vencimentos, inclusive encargos decorrentes, informando sobre a
capacidade de a Administração realizar operações de crédito de qualquer natureza;
II – prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de
subvenção ou auxílios;
III – situação dos contratos com concessionários e permissionários de serviços públicos;
IV – estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e
pago, e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos;
V – transferências a serem recebidas da União e do Estado, por força de mandamento constitucional ou de convênio;
VI – projetos de lei, de sua iniciativa, em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova Administração decida quanto à
conveniência de lhes dar ou não prosseguimento;
VII – inventário atualizado dos bens municipais;
2
VIII – situação dos servidores municipais, seu custo, quantidade e órgão em que estão lotados e em exercício”.
I – Dívida do Município / Capacidade de Endividamento
(Inciso I, Art. 114)
3
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CREDOR
COHAB - PROFILURB
VENCTO
07/2014
COHAB - FINC I
11/2008
COHAB - FINC II
COHAB - FINEC
BANDES - 1610/005
BANDES - 1610/006
BANDES - 1609/002
TESOURO - Lei 7976/89
09/2008
06/2008
01/2008
01/2008
03/2010
12/2010
ENCARGOS
%
SALDO
2008
APÓS
70
0,00%
A PAGAR
280.742
0
PAGO
33.332
0
A PAGAR
12.032
0
2009
48.127
0
2010
48.127
0
2011
48.127
0
2012
48.127
0
2012
76.202
0
2
1,11%
3.249
9
13.629
89
3.249
9
0
0
0
0
0
0
0
1,11%
0
0
5.110
23
0
0
0
0
0
0
0
-3
1,40%
0
0
4.244
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,00%
0
0
6.927
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,00%
0
0
5.366
14
0
0
0
0
0
0
0
0
18
5,00%
910.355
56.896
428.696
34.903
151.726
11.379
606.903
37.931
151.726
7.586
0
0
0
0
5
9,58%
524.055
72.796
173.480
48.206
104.811
12.551
209.622
40.164
209.622
20.082
0
0
0
1
CVRDXCAMBURI
12/2015
87
0,00%
898.565
0
749.452
0
30.985
0
123.940
0
123.940
0
123.940
0
123.940
0
371.820
0
CEF - 39475-93
10/2013
61
7,00%
635.803
135.161
75.727
43.259
31.269
11.127
125.076
42.317
125.076
33.562
125.076
24.807
125.076
16.051
104.230
7.297
CEF - 56887-59
03/2015
78
5,00%
898.247
168.419
98.771
42.756
34.548
11.228
138.192
43.185
138.192
36.275
138.192
29.366
138.192
22.456
310.931
25.909
CEF - 58372-48
10/2016
97
5,00%
871.269
197.718
72.056
41.493
26.946
10.891
107.786
42.216
107.786
36.827
107.786
31.437
107.786
26.048
413.179
50.299
CEF - 60057-14
09/2014
72
8,00%
220.746
61.806
21.909
15.932
9.198
4.415
36.791
16.924
36.791
13.980
36.791
11.037
36.791
8.094
64.384
7.356
4
CREDOR
CEF - 189341-92
VENCTO
08/2028
CEF - 190875-74
03/2028
TESOURO - MP
1891/99
11/2029
BNDES - Projeto
Terra
BNDES - PMAT(2)
BNDES -Projeto
Terra(2)
10/2009
07/2008
04/2016
ENCARGOS
%
01/2018
2008
APÓS
240
10,00%
PAGO
71
581
A PAGAR
28.986
57.972
2009
0
228.988
2010
38.648
228.988
2011
115.944
225.124
2012
115.944
213.529
2012
2.019.349
1.860.889
240
11,50%
8.295
11.179
29
159
104
238
0
942
311
942
415
906
415
858
7.050
7.293
254
40.734.420
448.535
481.115
1.924.461
1.924.461
1.924.461
1.924.461
32.555.461
9,00%
40.622.958
2.749.429
916.524
3.622.797
3.449.596
3.276.394
3.103.193
26.254.454
13
4.213.118
2.359.700
972.258
3.240.860
4,00%
171.765
341.360
42.131
129.634
0
0
0
0
-2
2,50%
0
0
243.041
6.654
0
0
0
0
0
0
0
0
1.374.023
39.102
0
128.815
171.753
171.753
171.753
729.949
549.606
120.208
27.480
109.922
99.617
85.876
72.136
154.575
1.048.840
0
0
0
0
120.180
131.105
797.555
96
8,00%
BNDES - rojeto
Terra(2)
2ª ETAPA
SALDO
A PAGAR
2.318.871
2.815.490
96
0
8,00%
573.364
4.861
20.977
83.907
83.907
83.907
74.293
226.373
INSS
08/2021
155
0,00%
19.679.380
0
2.897.242
0
380.891
0
1.523.565
0
1.523.565
0
1.523.565
0
1.523.565
0
13.204.229
0
PASEP
07/2014
70
10,00%
2.963.136
1.013.814
1.786.938
2.399.137
126.992
74.078
507.966
283.614
507.966
232.818
507.966
182.021
507.966
131.225
804.280
110.058
BB ProVias(2)
20/00001-4
08/2012
41
846.958
120.933
61.973
247.890
247.890
247.890
41.315
0
10,00%
186.436
49.336
21.174
78.499
53.710
28.921
4.132
0
1.729.093
295.413
126.519
506.076
506.076
506.076
84.346
0
380.609
129.061
43.227
160.257
109.650
59.042
8.435
2
Principal
80.159.165
9.879.703
2.583.602
9.476.070
5.861.930
5.698.162
5.080.782
51.458.619
Encargos
47.018.026
6.027.493
1.265.401
4.921.297
4.407.540
4.038.838
3.680.450
28.704.500
14.397.367
10.269.470
9.737.000
8.761.232
80.163.119
BB ProVias
20/00002-2
04/2012
41
10,00%
CONTRATADO LIBERADO
TOTAL
127.177.191
19.756.199
5
CREDOR
VENCTO
ENCARGOS
%
Em TRAMITAÇÃO
SALDO
2008
APÓS
A PAGAR
26.292.560
PAGO
0
A PAGAR
0
2009
2.257.360
2010
2.565.920
2011
2.436.000
2012
2.306.080
2012
8.363.600
0
0
0
0
1.218.000
1.039.360
1.624.000
941.920
1.624.000
812.000
1.624.000
682.080
6.902.000
1.461.600
BNDES - P. Terra(2) 1ªE
04/2016
96
8,00%
12.992.000
4.936.960
24.172.896
0
0
1.457.662
1.457.662
3.127.900
3.112.716
15.016.956
BNDES - P. Terra(2)
2ª ETAPA
01/2018
96
10,00%
14.576.622
9.596.274
0
0
0
0
0
1.457.662
0
1.457.662
1.670.238
1.457.662
1.822.078
1.290.638
11.084.306
3.932.650
47.751.031
0
0
1.866.667
2.529.059
3.215.519
3.107.131
37.032.655
21.677.653
26.073.378
0
0
0
0
0
1.866.667
361.294
2.167.765
1.083.883
2.131.636
1.083.883
2.023.248
19.148.593
17.884.062
5.115.801
0
0
250.215
331.807
349.621
337.110
3.847.048
2.175.780
2.940.022
0
0
0
0
0
250.215
81.592
250.215
108.789
240.832
108.789
228.321
1.876.610
1.970.439
4.398.066
0
0
278.152
307.413
297.118
286.822
3.228.561
2.167.423
2.230.644
0
0
0
0
72.247
205.905
108.371
199.042
108.371
188.747
108.371
178.451
1.770.063
1.458.499
39.723.876
0
413.537
1.654.148
2.140.662
2.585.822
2.503.115
30.426.592
19.460.563
20.263.313
0
0
0
413.537
0
1.654.148
486.514
1.654.148
973.028
1.612.794
973.028
1.530.087
17.027.993
13.398.599
CEF - ProSan. 189341-92
08/2028
240
10,00%
CEF - ProSan. 190875-74
03/2028
240
11,50%
CEF - ProSan. 190874-69
01/1900
240
9,50%
CEF - ProSan. 228769-08
01/1900
240
8,50%
168.731.377
0
0
4.555.449
5.049.318
5.543.187
5.890.871
147.692.552
BID - ProDesSocUrb
08/2036
100
6,00%
84.155.300
84.576.077
0
0
0
0
0
4.555.449
0
5.049.318
0
5.543.187
841.553
5.049.318
83.313.747
64.378.805
1.635.188
0
0
454.219
794.883
386.086
0
0
BaNDES - ProMob
04/2010
8
6,25%
1.453.500
181.688
0
0
0
0
363.375
90.844
726.750
68.133
363.375
22.711
0
0
0
158.658.841
150.798.356
0
0
0
413.537
1.653.622
11.120.250
3.388.521
11.788.203
5.931.684
12.009.569
6.561.702
10.982.143
141.123.312
104.484.654
2009
27.171.239
2010
25.446.194
2011
27.678.253
2012
26.305.077
Após 2012
325.771.085
OUTUBRO/2008
CONTRATADO A LIBERAR
Principal
Encargos
TOTAL GERAL
SEMFA/GC
309.457.197,00
2008
20.169.736
6
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$
Inteiros
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)
Operações de Crédito inferiores a 12 meses
Parcelamentos com a União
De Tributos Federais
De Contribuições Sociais
Previdenciárias
Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Outras Dívidas2
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
Precatórios anteriores a 5.5.2000
Insuficiência Financeira
Outras Obrigações
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA _ RCL
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%
SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR
Até o 1° Quadrimestre
82.973.625
81.043.945
79.191.536
0,00
54.169.158
54.340.156
55.895.108
0,00
28.804.467
26.703.789
23.296.428
0,00
28.804.467
21.985.623
6.818.844
26.703.789
21.107.439
5.596.349
23.296.428
19.905.536
3.390.892
0,00
0,00
0,00
146.379.646
161.771.397
1.952.423
-17.344.174
0
165.527.097
181.576.350
290.169
-16.339.422
0
189.284.229
200.677.269
185.144
-11.578.184
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63.406.022
905.113.967
9,17%
-7,01%
1.086.136.760
-84.483.152
924.913.965
8,76%
-9,13%
1.109.896.758
-110.092.693
945.533.295
8,38%
-11,64%
1.134.639.954
0,00
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
Fonte: SMARapd Informática
Ltda
7
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (V)
Ativo Disponível
Investimentos
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)
SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR
Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
-
-
-
123.314.040
3.034.396
120.332.618
701
-53.675
0
126.983.763
2.936.763
124.082.007
1.590
-36.598
0
133.638.571
3.084.002
130.628.112
701
-74.245
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.314.040
-126.983.763
-133.638.571
0,00
-
Fonte: SMARapd Informática Ltda
8
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
Externas
Internas
BCO DO BRASIL PROVIAS 20/00002-2
BCO DO BRASIL PROVIAS2 20/00001-4
BNDES PROJ. TERRA2 2aETAPA - 04204222
CEF 189341-92 PROSANEAMENTO
CEF 190875-74 PROSANEAMENTO
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS sobre a RCL
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%
R$ Inteiros
OPERAÇÕES REALIZADAS
Até o Quadrimestre
2.610.234
2.610.234
569.333
966.800
1.031.042
34.751
8.308
2.610.234
945.533.295
0,28%
151.285.327
66.187.331
9
II – Prestação de Contas de Convênios
(Inciso II – Art. 114)
10
Convênios - 2005
Nº
1
2
3
4
5
6
7
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Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
Fonte de
Recurso
CT 0175042-80/05 Ass:
Elaboração de Plano de Ocupação para a
06/09/2005 Vig:
Área Central de Vitória (Paisagem)
30/08/2007
Elaboração de Projetos Arquitetônico e
Complementares de Reforma e
Requalificação dos Galpões 04, 05 e anexo Porto de Vitória
Elaboração de Projetos Arquitetônico e
Complementares de Restauração e
Requalificação do Edifício do Teatro Glória,
desapropriação e execução de projetos
Elaboração de Projetos de Arquitetônicos e
Complementares para Restauração e
Reforma do Convento São Francisco
Elaboração de Projeto de Reurbanização da
Av. Jerônimo Monteiro
Elaboração de Projeto de Reurbanização Rua
Duque de Caxias
Elaboração de Projeto de Reurbanização das
Sete Ruas
Ações de Conscientização para a Promoção
da Educação Patrimonial e Turismo Cultural
Recuperação de Imóveis de Interesse de
Preservação
Elaboração de Projetos para o Eixo Histórico
da Cidade Alta - Centro de Vitória e Estudos
para Tombamento
CT 0174585-28 Ass: Elaboração de Plano Municipal de Redução
30/08/05 Vig: 30/08/07 de Riscos
CT 0174586-32/05 Atividades Jurídicas e Administrativas nos
Ass: 30/08/2005 Vig: Bairros Maria Ortiz e Nova Palestina e
30/08/2007
Adjacências
Construção de 70 unidades habitacionais na
Poligonal 03/Projeto Terra
Valor
Investimento
146.625,00
90.000,00
150.000,00
MCidades/ CAIXA
Programa de
reabilitação de Á.
Urbanas Centrais
400.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
SEDEC
81.000,00
9.000,00
SEDEC
135.000,00
15.000,00
SEDEC
360.000,00
40.000,00
SEDEC
450.000,00
50.000,00
SEDEC
450.000,00
50.000,00
SEDEC
450.000,00
50.000,00
SEDEC
12.000,00
SEDEC
12.000,00
SEDEC
450.000,00
50.000,00
SEDEC
97.500,00
20.000,00
SEMOB
570.199,50
63.355,50
SEHAB
5.474.547,23
1.368.636,81
SEHAB
623.163,70
155.790,93
SEHAB
120.000,00
108.000,00
633.555,00
6.843.184,04
778.954,63
Secretaria
15.000,00
108.000,00
117.500,00
CTPD
131.625,00
120.000,00
500.000,00
MCidades/CAIXA
Programa Urbaniz.,
Regulariz. e Integração
de Assentamentos
Precários
Concedente
11
Convênios - 2005
Nº
15
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29
30
31
Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
Fonte de
Recurso
Ações de Regularização Fundiária nos
Bairros Ilha de Santa Maria e Monte Belo
MCidades/CAIXA
Programa de Regularização Fundiária do
Programa Urbaniz.,
Município de Vitória
Regulariz. e Integração
Ações de Regularização Fundiária no Bairro
de Assentamentos
Jesus de Nazareth
Precários
Conquista
Estrelinha
Bairros Ilha das Caieiras e Santo André
Bairros São José e Santa Helena – Poligonal
04/Projeto Terra
CT 0174973-20/05
Construção de 48 unidades habitacionais Ass: 19/12/2005 Vig:
Bairro Resistência (Bolsa Moradia)
30/05/2007
Edifício na Rua Duque de Caxias - 875,86m2
3 pavimentos com15 unidades habitacionais
Edifício da Ladeira São João - 300,00m2
2 pavimentos com 7 unid. habitacionais
Edifício do INSS - 2611,882m2
MCidades/ CAIXA
Edifício do Ministério da Agricultura –
Programa Habitação de
989,56m2 4 pavimentos com 16 unid.habit
Interesse Social
Edifício Pouso Real - 1167,03m2
Edifício Tabajara - 987,41m2
Edifício do Hotel Estoril - 2.578,09m2
Edifício do Hotel Sagres - 997,282m2
Valor
Investimento
5.859.838,63
411.400,00
135.758,00
191.216,00
198.673,00
172.452,00
181.153,00
51.110,00
1.931.550,00
350.344,00
203.000,00
1.169.286,90
345.824,00
466.814,00
394.966,00
1.057.326,20
409.005,28
Concedente
CTPD
Secretaria
4.687.870,90
1.171.967,73
SEHAB
370.260,00
41.140,00
SEHAB
122.182,20
13.575,80
SEHAB
172.094,40
19.121,60
SEHAB
178.805,70
19.867,30
SEHAB
155.206,80
17.245,20
SEHAB
163.037,70
18.115,30
SEHAB
45.999,00
5.111,00
SEHAB
536.250,00
1.395.300,00
SEHAB
315.309,60
35.034,40
SEHAB
142.100,00
60.900,00
SEHAB
818.500,83
350.786,07
SEHAB
227.076,80
118.747,20
SEHAB
326.769,80
140.044,20
SEHAB
276.476,20
118.489,80
SEHAB
740.128,34
317.197,86
SEHAB
286.303,70
122.701,58
SEHAB
12
Convênios - 2005
Nº
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
Edificio do Lojão dos Móveis (prédio 1) 1.383m2
3 pavimentos com 27
unid. habitacionais
Edificio do Lojão dos Móveis (prédio 2) 572,32m2
3 pavimentos
com 9 unid. habitacionais
CT
0174848-91/05
Mobilidade Urbana no Centro de Vitória
Ass: 28/12/2005 Vig:
30/03/2007
Projeto de Recuperação e Melhorias da
Rodovia Serafim Derenzi
Projeto Bicicleta Vitória: Plano Cicloviário
Estudo das Ciclovias e Ciclofaixas: Anel
Cicloviário
Projeto Calçada Cidadã 1
Projeto Calçada Cidadã 2
43
Esgotamento Sanitário - Bairro São Pedro
46
47
48
Investimento
553.280,00
553.280,00
992.740,73
MCidades/CAIXA
Programa Mobilidade
Urbana
6.701.986,14
600.000,00
250.000,00
18.000.000,00
10.216.462,05
Unidade de Beneficiamento de Materiais
Plásticos Tipo PET (Politereftalato de Etileno)
Construção de Depósitos de Armazenamento
de Produtos Químicos Inflamáveis
Esgotamento Sanitário - Bairro Santo Antônio
45
Valor
MCidades/ CAIXA
Interesse Social
PRÓ-MOB – Mobilidade Urbana
42
44
Fonte de
Recurso
Esgotamento Sanitário - Poligonal 7/
Projeto TERRA - Morro da Buraca
Rede de Abastecimento de Água - Poligonal
10/
Projeto TERRA
Esgotamento Sanitário - Poligonal 2/
Projeto TERRA - 813 famílias
Rede de Abastecimento de Água - Poligonal
2/ Projeto TERRA - 818 famílias
Vitória de Todas as Cores
610.000,00
800.000,00
3.750.000,00
MCidades
Programa Saneamento
integrado
3.750.000,00
1.966.218,00
1.419.808,83
1.921.357,00
1.205.512,00
MCidades
Prog. Melhorias Habit.
Concedente
CTPD
Secretaria
387.296,00
165.984,00
SEHAB
387.296,00
165.984,00
SEHAB
341.250,00
651.490,73
SEDEC
6.031.787,53
670.198,61
SEDEC
420.000,00
180.000,00
SEDEC
225.000,00
16.200.000,00
25.000,00
1.800.000,00
SEDEC
SEDEC
9.194.816,05
1.021.646,00
SETRAN
488.000,00
122.000,00
CDV/DSC
640.000,00
160.000,00
CDV/DSC
3.000.000,00
750.000,00
CDV/DSC
3.000.000,00
750.000,00
CDV/DSC
1.572.974,00
393.244,00
SEPLAN
906.969,61
512.839,22
SEPLAN
1.537.086,00
384.271,00
SEPLAN
964.410,00
241.102,00
SEPLAN
-
SEDEC
13
Convênios - 2005
Nº
Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
53
CV 2148/2005 Ass:
Implantação de Unidade de Tratamento do
20/12/2005 Vig:
Chorume
20/12/2006
CV 2149/2005 Reforma e Reconstrução das Áreas de
Ass: 20/12/2005 Vig: Triagem, Estocagem e Transbordo de
20/12/2006
Resíduos Sólidos
Doação de Equipamentos / Programa
Nacional de Controle da Tuberculose - PNCT
CT
0187015-01/05
Infra-estrutura na Praia de Camburi
Ass: 29/12/2005 Vig:
30/05/2007
Festa da Cidade
54
Projeto do Centro de Convenções e Eventos
55
CV151/2005
Instalação do Banco de Alimentos (aquisição
Ass: 23/12/2005 Vig:
de equipamentos e materiais de consumo)
30/11/2007
49
50
51
52
56
57
58
59
60
61
CT
184703-60/2005 Restaurante Popular - Aquisição de
Ass: 27/12/2005 Vig: equipamentos, móveis e utensílios novos
30/08/2007
Restaurante Popular - Porto de
Vitória/Armazém 1
Compra Direta Local da Agricultura Familiar
Casa de Passagem
CV 111/2005
Estruturação do Centro de Referência em
Ass: 28/12/2005 Vig: Direitos Humanos de Prevenção e Combate a
30/12/2006
Homofobia
Formação em Direitos Humanos
Fonte de
Recurso
MS/FUNASA
Programa Resíduos
Sólidos do MCidades
Valor
Investimento
607.288,90
542.222,23
MSaúde
10.911,00
18.285.780,00
Concedente
CTPD
Secretaria
546.560,00
60.728,90
CDV/DSC
488.000,00
54.222,23
CDV/DSC
SEMUS
10.911,00
5.000.000,00
13.285.780,00
SEDEC
SEDEC
MTurismo/CAIXA
313.571,43
20.000.000,00
MDS
MDS/CAIXA
MDS
32.294,83
842.105,26
1.337.946,59
200.000,00
113.571,43
10.000.000,00
10.000.000,00
24.421,20
7.873,63
SEMAS
800.000,00
42.105,26
SEMAS
999.981,59
337.965,00
SEMAS
SEMAS
MDS
Emenda Iriny
110.000,00
PR/Sec.Esp. Direitos
Humanos
98.600,00
PR/SEDH
UNESCO
53.700,00
100.000,00
10.000,00
SEMAS
45.000,00
53.600,00
SEMCID
49.700,00
4.000,00
SEMCID
14
Convênios - 2005
Nº
62
63
64
Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
PR/Sec.Especial
Centro de Referência para a Mulher Vítima de
Violência e Discriminação
Políticas p/ Mulheres
Adesão ao Programa de Inclusão de Jovens PR/Sec.Nac. da
PRÓ-JOVEM
Juventude
Implantação de Telecentro - Região de São
Pedro
65
Implantação de Telecentro - CIAC
66
Implantação de Telecentro - Parque Barreiros
67
Implantação de Telecentro - Fábrica de Juta
68
Implantação de Telecentro - Centro de Vitória
69
Implantação de Telecentro - Santo Antônio
70
Implantação de Telecentro - Goiabeiras
71
Projeto Esporte e Lazer da Cidade
72
73
74
75
Fonte de
Recurso
CT
017838040/05
Reforma e Modernização de Instalações e
Ass: 06/12/2005 Vig: Equipamentos Esportivos - OGU/2005
30/08/2007
CV
790092/2005
Apoio à Saúde do Escolar
Ass: 03/11/2005 Vig:
27/12/2006
CV
Implantação de Ambientes Seguros por Meio
081/2006
da Guarda Civil Municipal e de Comitês de
Ass: 26/12/2005 Vig:
Paz
31/12/2006
Estação de Bombeamento de Águas Pluviais
da Rua Cândido Portinari
Valor
Investimento
Concedente
215.630,50
88.548,50
Secretaria
CTPD
127.082,00
SETGER
Doação de
Computador
Doação de
Computador
Doação de
Computador
Doação de
Computador
Doação de
Computador
Doação de
Computador
Doação de
Computador
MDesenv. Ind. Com.
Exterior
242.879,68
SEMCID
SEDEC
SEDEC
SEMMAM
SEMAS
SEMCID
SEME
SEDEC/TUR
120.880,00
SEMESP
25.000,00
1.250,00
SEMESP
63.795,60
644,40
159.780,00
39.945,00
121.999,68
MEsporte
26.250,00
MEC/FNDE
MJ/SENASP
MPO
64.440,00
199.725,00
10.775.114,00
SEME
SEMCID
CDV/DSC
15
Convênios - 2005
Nº
Convênio - CV /
Contrato - CT
Projeto
76
Programa Integrado de Desenvolvimento
Social e Urbano do Município de Vitória
77
Casa Brasil
78
Proposta de Financiamento
FUNDAGRES.INCAPER.COMSOLIDA
Equipamentos Coletivos de Comercialização
79
80
81
82
CV 167/2005
Ass: 06/12/2005
Vig:28/10/2006
CV 134/2005
Ass: 28/12/2005
Vig: 28/12/2006
CV 133/2005
Ass: 28/12/2005
Vig: 28/12/2007
CV 115/2005
Ass: 28/12/2005
Vig: 29/12/2007
Projeto Feira Legal
Fonte de
Recurso
MPO/
SEAIN/COFIEX BID
MCT
MCT/FINEP
Governo do
Estado/SEAG
Reforma da Unidade de Saúde do Bairro
Santo Antônio
Implantação do Centro de Atendimento
Psico-Social Infantil - CAPSI
Prêmio CAIXA Melhores Práticas em
Gestão Local/ Edi 2005/2006 / Programa de
Regularização Fundiária na Poligonal
11/Projeto Terra
84
Projeto Mutirão da Esperança
Investimento
156.566.400,00
160.411,90
Governo do
Estado/SESA
CAIXA
Petrobrás/CST
FUNCEF/CVRD
Concedente
93.940.800,00
CTPD
Secretaria
62.625.600,00 GABPREF/APE
94.800,00
65.611,90
SEMCID
391.590,00
913.710,00
SEMMAM
130.000,00
270.000,00
SEMUS
850.000,00
SEMUS
600.000,00
SEMUS
199.520,00
1.305.300,00
400.000,00
Construção da Unidade de Saúde do Bairro
Ilha de Santa Maria
83
Valor
1.000.000,00
150.000,00
1.000.000,00
400.000,00
-
SEPLAN
444.412,00
355.529,60
88.882,40
Total Recursos Solicitados: MINISTÉRIOS
45%
132.338.571,75
83.168.790,16
38.195.147,59
Total Recursos Solicitados: GOV. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1%
3.705.300,00
1.071.590,00
2.633.710,00
Total Recursos Solicitados: OUTRAS FONTES
54%
157.010.812,00
94.296.329,60
62.714.482,40
TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS
100%
293.054.683,75
178.536.709,76
103.543.339,99
TOTAL CONTRATADO
10%
28.225.976,95
9.900.971,30
18.325.005,65
SEDEC
16
Convênios - 2006
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
1
CT/OC
0189.341-92/06
Ass: 29/06/2006
2
3
4
CT/OC
0190.875-74/06
Ass: 29/06/2006
Saneamento Básico do Bairro Santo Antônio
e Adjacências
Fonte de Recurso
30.000.000,00
Plano Diretor de Macro Drenagem
Santa Maria e Monte Belo
Regularização Fundiária no Bairro Itararé
CT
0193202-94/06 Produção de Unidades Habitaconais e
Ass: 29/06/2006 Vig: Requalificação Urbana - Hotel ESTORIL
29/06/2007
7
Produção de Unidades Habitaconais e
Requalificação Urbana - Ed. Lojão dos
Móveis
8
Produção de Unidades Habitaconais e
Requalificação Urbana - Ed. Pouso
Real/Tabajara
9
CT 019851144
Ass: 29/12/2006
Vig: 30/03/2008
10
Adesão
MCIDADES/CAIXA
Interesse Social
Produção de Unidades Habitacionais e
Requalificação Urbana no Bairro de Santo
André
Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social – SNHIS
Investimento
Concedente
24.000.000,00
CTPD
MCIDADES
Secretaria
6.000.000,00
MCIDADES/ CAIXA
Programa Saneamento
p/ Todos
CT
Atividades Jurídicas e Administrativas no
0196407-39/06
Bairro São Pedro - Programa Regularização
Ass: 18/08/2006 Vig:
MCIDADES/CAIXA
Fundiária
30/10/2007
Programa Regularização
Fundiária
Regularização Fundiária nos Bairros Ilha de
5
6
Valor
Objeto
CDV/DSC
2.730.109,00
2.184.087,00
546.022,00
205.263,15
195.000,00
10.263,15
SEHAB
256.014,00
230.412,60
25.601,40
SEHAB
265.716,00
239.144,40
26.571,60
SEHAB
3.508.090,00
1.598.000,00
1.910.090,00
SEHAB
1.725.680,00
1.553.112,00
172.568,00
SEHAB
967.700,00
590.200,00
377.500,00
SEHAB
1.535.624,90
487.500,00
1.048.124,90
SEHAB
Termo de Adesão
SEHAB
17
Convênios - 2006
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
11
OC
Selecionado
12
13
Valor
Objeto
Humanização dos Pontos de Parada de
ônibus e Taxis - Programa PRÓ-MOB
Melhorias Sanitárias Domiciliares
CV102/2006
Ass: 26/06/06 Vig: PROJOVEM
30/07/2007
14
CV 077/2006
Ass: 14/06/06 Vig: Juventude Cidadã
12/03/2007
15
CV072/2006
Ass: 29/06/06 Vig: Projeto Segundo Tempo
29/06/2007
16
CV 094/2006
Ass: 28/06/06 Vig: Projeto Esporte e Lazer da Cidade
28/04/2007
17
18
19
CV180/2006
Ass: 29/06/2006
Vig: 29/06/07
Manutenção do Projeto Navegar
CT 019766473/06
Implantação e Modernização de Instalação
Ass: 18/08/2006
Esportiva
Vig: 30/10/07
CT
020311566/06
Ass: 18/08/2006
Vig: 30/10/07
Reforma e Modernização de Instalação
Esportiva e Aquisição de Equipamentos
Fonte de Recurso
Investimento
Concedente
CTPD
Secretaria
MCIDADES/BNDES/
BANDES
Programa
Pró-Mob
1.615.000,00
1.453.500,00
161.500,00
SETRAN
MSAÚDE/FUNASA
1.791.680,00
1.628.800,00
162.880,00
CDV/DSC
186.121,00
136.133,00
49.988,00
M. TRABALHO E
EMPREGO
M ESPORTE /
Programas Segundo
Tempo e Esporte e
Lazer na Cidade
SETGER
1.387.800,00
1.156.500,00
231.300,00
1.040.125,00
685.325,00
354.800,00
240.879,68
119.999,68
120.880,00
151.899,00
92.379,00
59.520,00
986.700,00
300.000,00
686.700,00
780.300,00
167.000,00
613.300,00
SEMESP
18
Convênios - 2006
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
Valor
Objeto
Fonte de Recurso
Investimento
Concedente
Secretaria
CTPD
20
Inclusão Produtiva - Emenda IRINY
66.000,00
60.000,00
6.000,00
21
Projeto Autonomia e Independência: Inclusão
Social para a Pessoa Portadora de
Deficiência Mental e/ou Múltipla - Emenda
Marcus Vicente
22.000,00
20.000,00
2.000,00
22
Aquisição de Equipamentos para o centro de
Formação da APAE - EMENDA NILTON
BAIANO
31.200,00
30.000,00
1.200,00
23
Aquisição de equipamentos para
desenvolvimento em Tecnologia da
Informação com objetivo de melhoria
contínua nos atendimentos realizado na
instituição - EMENDA MARCUS VICENTE
24
Aquisição de materiais para manutenção das
instalações da APAE - EMENDA NILTON
BAIANO
Serviço de Proteção Sócio-Assistencial à
Criança e ao Adolescente - EMENDA
PARLAMENTAR
25
26
CV
862001/2006
Racismo e Discriminação Racial na Escola
Ass: 26/06/2006 Vig:
26/06/07
27
CV 175/2006
Ass: 22/06/2006
Vig:31/05/07
Manutenção do Restaurante Popular
28
CV 095/2006
Ass: 20/06/2006
Vig:31/05/07
Hip-Hop: Políticas por Identidade, Ações
Afirmativas e Cidadania (Espaço Jovem)
29
CV 094/2006
Inclusão Digital nos Bairros Jesus de
Ass: Jun/2006 Vig:
Nazareth
e Sólon Borges
01/12/06
M. DESENV. SOCIAL
E COMBATE À FOME
SEMAS
SEMAS
49.920,00
48.000,00
1.920,00
195.800,16
188.269,38
7.530,78
104.000,00
100.000,00
4.000,00
29.790,00
29.492,10
297,90
374.400,00
187.200,00
187.200,00
SEMAS
53.000,00
50.000,00
3.000,00
SEMCID
20.400,00
20.000,00
400,00
SEMAS
SEMAS
M. DESENV. SOCIAL
E COMBATE À FOME
MEC/FNDE
Governo do Estado/
SETADES
SEME
19
Convênios - 2006
Nº
30
31
32
Valor
Convênio - CV
Contrato - CT
Objeto
CV 061/2006
Revisão do Benefício de Prestação
Ass: Jun/2006 Vig:
Continuada - RBPC / 5ª Etapa
30/11/06
Cessão de
Centro de Atendimento à Pessoa Portadora
Bem Patrimonial
de Deficiência - CREAS
e Bens Móveis
Aquisição do KIT 01 para Implantação e
Implementação do Sistema de Informações
de Vigilância Sanitária/SINAVISA
33
34
CT 0203268-18
Ass. 29/12/2006
Vig: 30/03/08
35
Seleção OGU
36
Cadastro do
Município
37
OC
Aquisição de Equipamentos e Veículos para
a SEMSU
PRONAT - Apoio ao Núcleo de Apoio a
Projetos de Agricultura Familiar e dos
Territórios do Espírito Santo e Articulação de
Projetos Territoriais
Inclusão Digital
Telecentros Comunitários - Implantação e
Instalação para Acesso a Serviços Públicos
Programa de Intervenções Viárias PROVIAS
Fonte de Recurso
Investimento
13.384,40
Concedente
9.072,00
CTPD
4.312,40
Governo do Estado/
SETADES
Governo do Estado/
SESA
MJUSTIÇA / SENASP
OGU - M. DESENV.
AGRÁRIO
SEMAS
SEMAS
10.000,00
10.000,00
SEMUS
5.515.950,00
90.000,00
M. CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
SEMSU
72.000,00
18.000,00
SEDEC /
FACITEC
248.461,54
M. COMUNICAÇÕES
BNDES / BB
Secretaria
SETGER
3.000.000,00
3.000.000,00
SEMOB
TOTAL SOLICITADO
58.950.546,29
40.889.587,70
12.793.470,13
TOTAL CONVÊNIADO / CONTRATADO / SELECIONADO
41.556.261,23
31.916.687,78
9.639.573,45
99%
58.950.546,29
40.889.587,70
12.793.470,13
1%
471.184,40
276.272,00
194.912,40
100%
59.421.730,69
41.165.859,70
12.988.382,53
TOTAL CONTRATADO
81%
47.948.886,13
36.191.649,32
12.005.698,35
20
Convênios 2007
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
1
CV
193/2007
2
CT
0218.591-59/07
3
CV
043/2007
Integração e Operacionalização das Funções
e Ações do Sistema Público de Emprego,
Trab. e Renda
Convênio Plurianual Único
6
CT
20/0001-4
PROVIAS 2
7
8
9
10
11
12
13
14
CV
012/07
Projeto
Liberdade assistida e prestação de serviço a
comunidade -lac
Prestação de serviçoà comunidade LAC/PSC
Urbanização da Poligonal 2
Fonte de
Recurso
PR/SEDH
PAC/PPI Mcidades
MTE
BB
Plano Municipal de Atendimento SócioEducativo de Liberdade Assistida e Prestação
de Serviços a Comunidade do ES
Habitação de interesse social - produção ou
aquisição de unidades habitacionais em
Joana D’arc e Tabuazeiro
Feira & Arte Natal
Gov.ES/ SETADES
Mcidades
Valor
Investimento
207.900,00
189.000,00
Secretaria
CTPD
18.900,00
SEMAS
SEGESTERRA/ SEMOB
55.628.327,23
31.080.000,00
24.548.327,23
205.263,15
195.000,00
10.263,15
SETGER
1.980.000,00
1.980.000,00
-
SETRAN
198.000,00
180.000,00
18.000,00
SEMAS
8.138.500,00
5.718.499,80
2.420.000,20
SEHAB
SEBRAE
Programas de acolhimento institucional de
Vitória - Formação para o trabalho social com
as famílias de crianças e adolescentes
Gov.ES/ SETADES
abrigadas e modernização das unidades de
acolhimento institucional
Assistência social descentralizada Implantação de núcleos populares de
mediação de conflitos em Vitória-ES
Elaboração do projeto de implantação da
casa do samba e resgate da memória do
samba em vitória/ES
MTUR - Emenda Iriny
Preservação e difusão das bandas de congo
de Vitória
Concedente
180.000,00
SEMAS
1.552.320,00
776.160,00
776.160,00
SEMAS
92.400,00
84.000,00
8.400,00
SEMAS
53.000,00
50.000,00
3.000,00
SEMAS
40.000,00
30.000,00
10.000,00
SEMC
177.125,00
141.700,00
35.425,00
SEMC
21
Convênios 2007
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
Elaboração do plano de marketing turístico da
cidade de Vitória
15
Implantação do projeto de sinalização nas
praias do município de Vitória
16
17
Projeto
CV 454/2007
18
Oficinas da casa
Reforma Pça Djalma Borges - B. Penha
Fonte de
Recurso
20
Concedente
CTPD
Secretaria
133.000,00
110.000,00
23.000,00
CDV
173.350,00
80.000,00
93.350,00
CDV
35.820,00
28.656,00
7.164,00
SEMC
90.498,65
50.000,00
40.498,65
SEMOB
2.797.000,00
2.237.600,00
559.400,00
SEMSU
973.780,00
779.024,00
194.756,00
SEMSU
MTUR - Emenda Iriny
MINC
Gov.ES/ SESPORT
Emenda Euclério
Sampaio
Projeto de instalação de sistema de vídeo
monitoramento no município de Vitória/ES
Projeto de pesquisa de vitimização do
município de Vitória/ES
19
Valor
Investimento
MJ
21
Construindo a paz
435.205,00
381.875,00
53.330,00
SEMSU
22
Projeto de implantação de núcleos populares
de mediação de conflitos
974.942,10
779.953,68
194.988,42
SEMCID
23
Regularização fundiária Bairro São José
382.500,00
363.375,00
19.125,00
SEHAB
24
Regularização fundiária no Bairro Redenção
344.250,00
327.037,50
17.212,50
SEHAB
306.000,00
290.700,00
15.300,00
SEHAB
2.085.372,52
987.600,00
1.097.772,52
SEHAB
37.525,00
30.000,00
7.525,00
SEMC
Caixa/FGTS
51.803.610,57
41.442.888,46
10.360.722,11
SEMOB
PAC/PPI
CAIIXA/FGTS
2.709.279,89
2.167.423,91
541.855,98
SEMOB
25
Regularização fundiária Bairro Santo André
26
CT
04981834/ 2008
27
CV
539/2007
29
CT
190874-69/2007
CT
20/0001-4
30
Produção de unidades habitacionais em
Estrelinha, Inhanguetá e Nova Palestina
Aquisição de livros para Biblioteca Adelpho
Poli Monjardim
Galerias Jair Ettiene Dessaune, B República
e Jardim Camburi
28
CT 023129197/2007
Mcidades
Galerias Leopoldo N. do Amaral e José
Martins Delazare
MinC
Emenda
Iriny
Esgotamento São Pedro e Sto. Antônio - 2ª
Etapa
Implantação de sinalização turística na
cidade de vitória - 1ª etapa
SEPE
Mtur / Caixa
1.533.000,00
1.170.000,00
363.000,00
CDV
22
Convênios 2007
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
Projeto
31
Projetos de infra-estrutura turística no
CT 024139552/2007 município de Vitória/ES - Sinal. Turística - 2ª
Etapa
32
CT 024783948/2007
33
CT 0247792-98/07
Fonte de
Recurso
Valor
Investimento
Concedente
CTPD
Secretaria
1.328.550,00
1.047.750,00
280.800,00
CDV
609.250,00
487.500,00
121.750,00
SEMMAM/
SEMOB
Mtur Emenda Iriny
2.571.009,03
1.950.000,00
621.009,03
CDV/ SEDEC
59%
79.772.837,03
48.927.195,98
30.845.641,05
Total Recursos Solicitados: GOV. EST. DO ESPÍRITO SANTO
1%
1.986.218,65
1.140.160,00
846.058,65
40%
53.783.610,57
43.602.888,46
10.360.722,11
100%
135.542.666,25
93.670.244,44
42.052.421,81
TOTAL CONTRATADO
51%
69.784.464,82
42.014.854,91
27.769.609,91
Implantação das instalações do Parque
Barão de Monjardim
Implantação Infra-Estrutura Turística Paneleiras e Mucane
Mtur / Caixa
Mtur - Emenda Jurandyr
Loureiro
23
Convênios 2008
Nº
Convênio - CV
Contrato - CT
1
CT 04.2.0422.2
PMI - Terra Mais Igual - BNDES II - 2ª Etapa
Educação para uma alimentação saudável e
adequada
Implantação de ações educativas no
Restaurante Popular de Vitória
2
3
Ser diferente é direito - “conhecer para
superar”
4
Co-Financiamento de Benefícios Eventuais Auxílio natalidade
Modernização das unidades de acolhimento
institucional
5
6
8
CV 156/2008
13
CV 154/2008
7
CT 0228769-08
9
027/2008
10
11
Projeto
Implantação de Núcleos de Mediação de
Conflitos em Vitória-ES
Implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário dos Bairros Santo Antônio e São
Pedro 2ª Etapa
Núcleo - Esporte e Lazer da Cidade
Projeto 2008 - 120 anos da abolição formal
Fonte de
Recurso
BNDES
131.405,91
119.405,91
Gov ES/ SETADES
16.790,62
16.790,62
-
SEMAS
Gov ES/ SETADES
Emenda - Cláudio
Vereza
10.000,00
10.000,00
-
SEMAS
332.000,00
80.000,00
252.000,00
SEMAS
149.444,70
139.924,70
9.520,00
SEMAS
850.080,00
425.040,00
425.040,00
SEMAS
53.000,00
50.000,00
3.000,00
SEMCID
21.622.848,00
19.460.563,20
2.162.284,80
667.024,00
237.600,00
429.424,00
SEMESP
120.068,40
96.054,72
24.013,68
SEMCID
-
19.532,00
SEMESP
-
Gov ES/ SETADES
PAC/PPI
CAIXA/FGTS
ME
PR/SEPPIR Emenda
Iriny
12
CV 066/2008
Esporte e Lazer da Cidade -
ME/ PRONASCI
13
CV 204/2008
Mulheres da paz
14
CV 083/2008
Comitê da paz
16
17
SEGES-TERRA/
SEMOB
MDS
ME/ PRONASCI
Implantação de Gabinetes de Gestão
Integrada Municipal
Protejo-proteção de jovens em território
vulnerável
Espocc - escola popular de comunicação
crítica - vitória
Secretaria
CTPD
15.607.664,00
Esporte e Lazer da Cidade -
CV
159/2008
CV
214/2008
CV
227/2008
Valor
Concedente
15.607.664,00
CV 066/2008
15
Investimento
MJ/SENASP/
PRONASCI
19.532,00
19.532,00
12.000,00
SEMAS
SEPE
19.532,00
SEMESP
254.137,97
237.600,00
16.537,97
SEMCID
362.366,00
355.118,68
7.247,32
SEMSU
15.933,17
-
15.933,17
SEMSU
5.369,08
-
5.369,08
SEMAS
36.000,00
-
36.000,00
SEMSU
24
Convênios 2008
Nº
18
19
Convênio - CV
Contrato - CT
CV
082/2008
CV
263/2008
Projeto
Construindo a paz
Atitude jovem
Centro de Acesso a Tecnologias para
Inclusão Social – CATIS/Projeto Vitória Digital
21
Projeto Pacificar - Fomento a Prática de
Mediação nas Faculdades de Direito
22
23
PRONAC nº 041970
25
CT
26
27
28
29
30
Concedente
6.910,10
-
6.910,10
SEMSU
6.531,04
-
6.531,04
SEMAS
14.625,00
SETGER
146.250,00
131.625,00
MJ/PRONASCI
99.377,20
99.377,20
“1º SAMBA VIX”
MTur
Emenda Iriny
352.656,11
Projetos de infra-estrutura turística no
município de Vitória/ES - Sinal. Turística - 2ª
Etapa - 2
MTur / Caixa
MinC Casa Porto das Artes Plásticas - Implantar
PETROBRÁS/Fundação
centro cultural na antiga Capitania dos Portos
PROMAR
Programa Integrado de Desenvolvimento
Urbano e Social no Município de Vitória
Capacitação continuada para os profissionais
do CAVVID
Otimização do Centro de Atendimento às
Vítimas de Violência e Discriminação CAVVID
Projeto de desenvolvimento da aqüicultura
Piso Fixo Básico do Sistema Único da
Assistência Social - SUAS
Ações de Proteção Social Básica
-
SEMCID
300.000,00
52.656,11
CDV
1.300.283,00
1.170.000,00
130.283,00
CDV
1.191.000,00
1.191.000,00
SEMC
62.560.000,00
62.560.000,00
SEGESTERRA/SEMOB/
SEMMAM
10.000,00
10.000,00
-
SEMCID
75.535,00
67.981,50
7.553,50
SEMCID
GOV/ES/SETADES
756.000,00
23,55%
BID
Secretaria
CTPD
MCT/PRONASCI
TOTAL CONTRATADO
Investimento
MJ/SENASP/
PRONASCI
20
24
Valor
Fonte de
Recurso
CDV
756.000,00
-
SEMAS
SEMAS
10.000,00
10.000,00
-
25.146.691,98
22.444.944,71
2.942.347,27
2,12%
2.262.850,32
1.515.736,82
694.113,50
74,33%
79.358.664,00
79.358.664,00
-
100,00%
106.768.206,30
103.131.745,53
3.636.460,77
96,71%
103.258.395,36
100.124.585,88
3.133.809,48
25
III – Situação dos Contratos com Concessionários e Permissionários de Serviços Públicos
(Inciso III, Art.114)
26
CONTRATOS COM PERMISSIONÁRIOS E CONCESSIONÁRIOS EM VIGÊNCIA
NÚMERO DO
CONTRATO
02/2004
TIPO DE SERVIÇO
CONTRATO DE
PERMISSÃO
PESSOA/FORNECEDOR
VIACAO TABUAZEIRO
LTDA
03/2004
VIACAO GRANDE
VITORIA S.A
04/2004
ZITUR-SANTA ZITA
TURISMO LTDA
03/2008
MARCIO DA PENHA
PEREIRA
04/2008
JOSE ROBERTO
RANGEL
05/2008
DARCI JOSE DE MELLO
01/2008
AROLDO LYRA
53/2008
JOSE DOMINGOS ALVES
DOS SANTOS
02/2008
ESPEDITO VIEIRA ALVES
40/2008
BRUNO VIEIRA DOS
SANTOS CARVALHO
10/2008
HOSANA ANTONIA DE
OLIVEIRA
14/2008
CLERES ROSA DE
AMORIN
26/2008
GELSON DALVI
07/2008
NESTOR DEOCLECIO
FIGUEIRO
06/2008
VAGNEI CABRAL DE
FREITAS
OBJETO
EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO
MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE
VITÓRIA
DELEGAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL A
TAXÍMETRO
27
12/2008
AILTON SIMOES
MONJARDIM
32/2008
RITA DE CASSIA
MENEZES DOS SANTOS
33/2008
CASSIA REGINA
MENEZES
36/2008
OSMAR MOTA NUNES
198/2008
RODRIGO DE OLIVEIRA
34/2008
FLORENTINA DELURDES
CROCE PEREIRA
15/2008
JOSE RIDOLF
232/2008
REGINA CELIA MENEZES
24/2008
MONICA DE OLIVEIRA
28
NÚMERO DO
CONTRATO
51/2008
TIPO DE SERVIÇO PESSOA/FORNECEDOR
CONTRATO DE
PERMISSÃO
JOSE CORREA JUNIOR
13/2008
FERISTES DEL PUPPO
17/2008
JAURY GUERINI
19/2008
BRENA EMILIA GUERINI
21/2008
ARIANDRA GUERINI
22/2008
ARNON PEREIRA DE
SOUZA
25/2008
ADEMIR FRANCISCO
GUERINI
28/2008
NILSON JOSE
MARTINELLI
30/2008
EDINETI PAULO
62/2008
JANDIRA MONTEIRO
GEREMIAS
87/2008
DARCY BRAZ AVANCINI
119/2008
ADEMAR MIGLIORELLI
175/2008
FRANCISCO MEDEIROS
DA SILVA
256/2008
JADIR FERREIRA
FERRARINI
263/2008
WANEIDE DE SOUSA
PALMA
277/2008
ERVIDIO REMBISKI
308/2008
FRANCISCO TEIXEIRA
DO NASCIMENTO FILHO
OBJETO
TAXÍMETRO
29
310/2008
AMARILDO PINTO SANT
ANA
08/2008
JEDILSON LEMOS
PIMENTEL
20/2008
AGENOR PEREIRA DA
SILVA
29/2008
RAQUILAINE PAULA
EVANGELISTA
37/2008
JOAO GRASSI NETO
42/2008
CARLOS ADRIANO
MARTINELLI
43/2008
MUCIO BARBOSA
BRETAS
45/2008
JORGE TOOKI
49/2008
MARCELO PEREIRA
50/2008
JOSE CANDIDO DE
FREITAS
93/2008
CARLOS AUGUSTO
NARCISO
246/2008
TARCISIO JOSE DE
SOUZA
30
NÚMERO DO
CONTRATO
270/2008
283/2008
297/2008
TIPO DE SERVIÇO
CONTRATO DE
PERMISSÃO
PESSOA/FORNECEDOR
JOSETE MARTINS DE
OLIVEIRA
MARIO AUGUSTO
VALENTE OLIVEIRA
CARDOSO
JOSE PAULO
MARCHIORE
314/2008
MICHEL SAID SARAIVA
317/2008
JOCEMIR RONALDO
DIAS
009/2008
JUARY JOÃO DE
CARVALHO
039/2008
ELIAS MIGUEL
REDIGHIERI
052/2008
SIDNEI PEREIRA
054/2008
JOÃO WILLIAN RABELLO
E CARVALHO
055/2008
GEISA HOFFMANN
BUCHER PERACINO
059/2008
PENHA MULINARIO
ARCANJO
066/2008
CRISTINA MARIA
ANDREATTI CEOLIN
074/2008
FRANCISCO FARIAS
MARTINS
094/2008
JOSÉ CARLOS
MARQUES
095/2008
RONALDO VAREJÃO DA
SILVA
OBJETO
TAXÍMETRO
31
096/2008
RENAN RIBEIRO
098/2008
FÁBIO DANIELETO DOS
SANTOS
101/2008
SANDRA MULLER
LOUREIRO DE SOUZA
103/2008
DEUSA MARIA RIBEIRO
NUNES GOMES
109/2008
CARMEM CINIRA
RABELLO
111/2008
DENISE RABELLO E
CARVALHO LOUREIRO
116/2008
JOSÉ BATISTA GOMES
117/2008
JOSÉ NEVES POLEZE
121/2008
SEBASTIÃO CANDOTI
128/2008
LEANDRO
PIONTKOVSKY DA SILVA
130/2008
JOSÉ VENTURIM
137/2008
LINO DE OLIVEIRA
139/2008
CARLA MICHELLY
BATISTA
32
NÚMERO DO
CONTRATO
140/2008
CONTRATO DE
PERMISSÃO
VANTUIL BRUM DE
OLIVEIRA
141/2008
JOSÉ MARTINS
SOBRINHO
145/2008
THIAGO MONICO ROSSI
149/2008
JOSÉ ARCANJO
157/2008
JOÃO CARLOS DO
CARLO LIMA
169/2008
ADALTO JOAQUIM
AMARAL
174/2008
CÉLIO DE OLIVEIRA
178/2008
JOÃO HENRIQUE
MOREIRA
180/2008
ALUÍZIO SERPA DE
AZEVEDO
185/2008
ALEX SANDRO MULLER
HELMER
186/2008
SIMONE MELLER
HELMER
189/2008
MARIO MISCHIATTI
193/2008
OLGA MONICO
207/2008
CINDAIM JOSÉ COSTA
208/2008
JOSÉ CANDOTTI
210/2008
ROGÉRIO PEDRINI
OBJETO
TAXÍMETRO
33
212/2008
MARCELO FRANCISCO
DE SOUZA
221/2008
BIANCA MULINÁRIO
ARCANJO
223/2008
CARLOS AUGUSTO
LISBOA
238/2008
LUIZ ROQUE MOREIRA
247/2008
IDALISSON LEITE
RODRIGUES
257/2008
JOSÉ DOMINGOS
DAMIANI
264/2008
ALMIR PEREIRA DE
SOUZA
266/2008
AROLDO BORGO
278/2008
RENATO CEZAR MAPELE
DA SILVA
282/2008
MARISE DA PENHA
NEVES DOS SANTOS
291/2008
ROBERTO CARLOS
SANTANA COELHO
296/2008
JEANE AZEVEDO
34
NÚMERO DO
CONTRATO
306/2008
CONTRATO DE
PERMISSÃO
OBJETO
MARIA JOSÉ MULLER
HELMER
321/2008
MÔNICA PIMENTEL DE
COVAS SANTOS
323/2008
SONIA MARIA
PIONTKOVSKY
328/2008
AURÉLIO JOSÉ ROSSI
330/2008
SAYLANDIA MARTINS
GONÇALVES SISQUINI
331/2008
ANDNILTON
FERNANDES VIEIRA
332/2008
WILIAN LORDELLO
COSTA
333/2008
HELDER FERNANDES
LORDELLO
334/2008
EDILSON GERALDO DA
SILVA GOMES
335/2008
MARCOS DIAS DA
FONSECA
336/2008
GERSON TASSINARI
01/2007
ANA DE SENA FREITA
02/2007
GELCIMAR NATAL
GOLTARA
03/2007
BRILHANTINO DE SOUZA
04/2007
ELIEZER SOUZA DE
OLIVEIRA
05/2007
ÉMERSON FERNANDO
DE OLIVEIRA
06/2007
ÉLSON ANTONIO DE
SOUZA
TAXÍMETRO
PÇ. MANOEL ROSINDO - V.RUBIM
35
07/2007
JUDITE BERNABÉ
NEVES
08/2007
JUVENIL SIMÃO ROCHA
09/2007
ÍLTON SIMÃO ROCHA
BENEDITO SILVA
11/2007
COSME JOSÉ FERREIRA
12/2007
SEBASTIÃO BARBOSA
NASCIMENTO
13/2007
LUIZ CARLOS RASSELI
14/2007
ROSA FAVERO
15/2007
ONAIR CARLOS RASSELI
16/2007
MOACIR TRANCOSO
17/2007
MARIA DO CARMO DAS
DORES FERNANDES
GRIDÓRIO
36
NÚMERO DO
CONTRATO
18/2007
CONTRATO DE
PERMISSÃO
MARIA RÚBIA
TRANCOSO
19/2007
BENEDITO SALES
RODRIGUES
20/2007
MARIA DA PENHA
RIBEIRO
21/2007
GÍLSON REIS
22/2007
AGNALDO GONZAGA
DOS SANTOS
23/2007
LOURIVAL DA CUNHA
24/2007
LEÔNIDAS COSTA DE
ALMEIDA
25/2007
BALBINO FERREIRA
26/2007
SIVALDO DOS SANTOS
PIRES
27/2007
RUBENS FERREIRA
28/2007
AMARILDO FERREIRA
29/2007
LEANDRA RIBEIRO
FERREIRA
30/2007
CREUZA MARIA SILVA
RASSELI
31/2007
MARIA DA PURIFICAÇÃO
SILVA FERREIRA
32/2007
JOSÉ FERREIRA FILHO
33/2007
HENEDINA MILAGRE
34/2007
JEAN PORTO DA SILVA
OBJETO
37
35/2007
JOSÉ DEQUIAS
FRANCISCO DIAS
36/2007
NILCÉIA PINTO DIAS
37/2007
ISABEL RODRIGUES
PATROCÍNIO
38/2007
EZEQUIEL RODRIGUES
PATROCÍNIO
39/2007
JOANÍCIO BARCELO
ROSA
40/2007
VIVIANE ANDRADE
RODRIGUES
41/2007
NILZA MARINHO DE
ANDRADE
42/2007
JOSÉ HUMBERTO
RODRIGUES
43/2007
IDALINA FERREIRA DOS
SANTOS
44/2007
ROSA DA SILVA GOMES
45/2007
FELÍCIO RIBEIRO
TRANCOSO
46/2007
OSVALDO JOSÉ MARIA
38
NÚMERO DO
CONTRATO
TIPO DE SERVIÇO
46/2007
DENÍLTON DOS SANTOS
PEREIRA
CONTRATO DE
PERMISSÃO
48/2007
CONTRATO DE
CONCESSÃO
MW RESTAURANTE
LTDA. - ME
09/11/09
FERREIRA & CITELLI
LTDA.
12/02/11
COMERCIAL AMÂNCIO
LTDA.
22/02/11
ANAJAYA COMERCIAL
LTDA. - ME
22/02/11
REINALDO DO CARMO
BOM LANCHES - ME
22/02/11
SANDRA MÁRCIA
MARTINS SILVA - ME
12/03/97
COMERCIAL HERMES
ANTONIO ANTUNES
FAGUNDES
GILCIMARA BOTELHO
TEIXEIRA - ME
16/12/12
CURVA DA JUREMA
ESPERANÇA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA.
04/06/09
11/05/02
OBJETO
ISABEL FERNANDES
PRAÇA
JOEL MENESCAL
049/2007
04/06/09
PESSOA/FORNECEDOR
01/12/98
SÁ CAVALCANTE
COMESTÍVEIS LTDA.
(BOB'S)
DIONICÃO LANCHES
01/12/98
ALBATROZ LANCHES
16/06/02
J.C.MOTTA - ME
ORLA DE CAMBURI
PQ ZÉ DA BOLA - CAMBURI
PRAÇA DOS NAMORADOS
PRAÇA DOS DESEJOS
CURVA DA JUREMA
39
16/06/02
J.W.SALAROLI - ME
16/06/02
I.M.D.ROCHA - ME
16/06/02
D. L.CHIARADIA
16/06/02
MAURO MESQUITA
BITTENCOURT
16/06/02
A.S.PEREIRA - ME
16/06/02
V.P.D.LAURET - ME
16/06/02
N.C.BERNARDO - ME
16/06/02
MARIA FRANCISCA
PEREIRA ROCHA - ME
16/06/02
MARIA MARGARETE
PEREIRA ROCHA - ME
16/06/02
AYRTON ARNIZAUT
FERRAZ FARIA - ME
16/06/02
M.P.L.F.COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.
40
NÚMERO DO
CONTRATO
15/2008
17/2008
CONTRATO DE
CONCESSÃO
FAMÍLIA DEBONI
COMÉRCIO ALIMENTOS
LTDA - ME
PAPAGUTH COMERCIAL
LTDA - ME
21/2008
JOSEFA'S COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA-ME
16/06/02
OLINTO LAURET - ME
16/06/02
MAR SOFT COMÉRCIO
LTDA. ME
16/06/02
M.C.B.F. DA ROCHA - ME
16/06/02
LUCAS DA SILVA
BASTOS - ME
29/08/04
SOCIEDADE DE
ASSISTÊNCIA A
PESSOAS
DESAMPARADAS PARA
TRATAMENTO MÉDICO ALBEGUE ANA PAULA
ROBECY XIMENES
LTDA.(CAIS DO
HIDROAVIÃO)
CLUBE NAUTICO BRASIL
31/12/05
01/09/01
07/06/10
28/09/09
COOPERATIVA DAS
DESFIADEIRAS DE SIRI
DA ILHA DAS CAIEIRAS "SIRI NA LATA"
L. F. LANCHONETE LTDA
- ME
27/12/01
ARLETE GOMES
ARAÚJO
27/12/01
MAURILIO ARAUJO
OBJETO
PRAÇA DO PAPA
CURVA DA JUREMA
SÃO PEDRO
SANTO ANTÔNIO
ILHA DAS CAIERIAS
MARUÍPE
41
03/01/10
JR CASTRO BAR E
RESTAURANTE ME(FAFI)
30/03/30
MITRA
ARQUIDIOCESANA DE
VITÓRIA
MITRA
ARQUIDIOCESANA DE
VITÓRIA
MOVIMENTO
COMUNITÁRIO DE
ITARARÉ
- ME
25/11/24
20/08/08
19/05/05
11/01/11
29/05/10
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
PORTADORES DE
FISSURAS LÁBIOPALATAIS DO ES PROFIS
C.O. GARCIA - ME
30/05/10
AILTON NUNES VIEIRA
025/04
FERREIRA & CITELLI
LTDA
FAFI
JARDIM CAMBURI
ITARARÉ
PEDRA DA CEBOLA
BAIRRO DE LOURDES
PARQUE MOSCOSO
QUIOSQUES 27/28 - ORLA CAMBURI
42
NÚMERO DO
CONTRATO
OBJETO
009/05
CREUZA DE OLIVEIRA
GARCIA - ME
MÓDULO 02 - PQ. MOSCOSO
010/05
AILTON NUNES VIEIRA ME
MÓDULO 03 - PQ. MOSCOSO
023/05
COMERCIAL AMÂNCIO
LTDA
QUIOSQUE 29 - ORLA DE CAMBURI
007/06
ANAJAYA COMERCIAL
LTDA - ME
008/06
BELLE CASA DE VINHOS
E CACHAÇARIA LTDA
009/06
SANDRA MÁRCIA
MARTINS SILVA - ME
052/06
ESPERANÇA COMÉRCIO
VAREJO DE ALIMENTOS
MW RESTAURANTE
LTDA - ME
053/06
CONTRATO DE
CONCESSÃO
020/07
HORTO DE MARUIPE
038/07
J R CASTRO E
RESTAURANTE - ME
67/07
SÁ CAVALCANT (BOB'S)
15/08
FAMÍLIA DEBONI
COMÉRCIO ALIMENTOS
LTDA - ME
PAPAGUTH COMERCIAL
LTDA - ME
RESTAURANTE FRUTOS DO MAR - PRAÇA DO
PAPA
21/08
JOSEFA'S COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA-ME
LANCHONETE PRAÇA DO PAPA
140/2006
PADARIA SANTUARIO
LTDA ME
17/08
FAFI
PRAÇA NAMORADOS BOB'S
RESTAURANTE PRAÇA DO PAPA
CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DO ESPAÇO NO CIC, DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE A INSTALAÇÃO DE
LANCHONETE
43
IV – Situação dos Contratos de Obras e Serviços
(Inciso IV – Art.114)
44
CONTRATOS DE OBRAS
NOVEMBRO/2008
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
AMF ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA
103.222,60
58.668,13
0,00
58.668,13
1.911.510,95
5.734.532,85
4.600.000,00
1.134.532,85
1.073.259,59
1.341.574,49
117.371,43
1.224.203,06
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA
DEPÓSITO E LIMPEZA DE
CONTENTORES DE RESÍDUOS
TEVIX ENGENHARIA
ORGÂNICOS NA ÁREA ONDE
LTDA
FUNCIONA O GERENCIAMENTO
DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E
PRAÇAS - ITARARÉ
163.041,05
163.041,05
100.987,37
62.053,68
DIVERSOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECÍFICOS DE CONSULTORIA
NA ÁREA DE GEOLOGIA E
GEOTECNIA
FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE
GEOTÉCNICA DO
MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO - GEORIO
101.607,84
101.607,84
89.752,64
11.855,20
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETÕNICOS E
COMPLEMENTARES PARA A
CONSTRUÇÃO ,REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
MARTINS FONT
PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES LTDA
1.080.250,00
1.350.312,50
834.850,92
515.461,58
2.713.899,49
3.250.799,72
3.222.729,62
28.070,10
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
1
SEMOB
PMRR
007/2006
SÃO BENEDITO
2
SEMOB
MAN
015/2006
DIVERSOS
3
SEME
MAN
023/2006
FRADINHOS
4
5
SEMOB
SEMOB
SEMSE
PMRR
043/2006
082/2006
ITARARE
6
SEMOB
SEMOB
EP
085/2006
DIVERSOS
7
SEME
OP0607
103/2006
ILHA DO
PRÍNCIPE
OBJETO DO CONTRATO
CONTENÇÃO DE TALUDE DO
PONTO DE RISCO 05, BAIRRO
SÃO BENEDITO
MANUTENÇÃO DAS
ELEVATÓRIAS E SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL
REFORMA DA EMEF JOSÉ ÁUREO
MONJARDIM
TUBOMILLS
CONSTRUÇÃO E
MONTAGEM LTDA
CONSTRUCRED
CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
MONTALVANI
EMEF MOACYR AVIDOS - ILHA DO
ENGENHARIA LTDA
PRINCIPE
45
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
8
SEMOB
PMMU
114/2006
PRAIA DO CANTO
URBANIZAÇÃO DO CANAL DE
CAMBURI
MONTALVANI
ENGENHARIA LTDA
427.360,04
534.200,05
22.790,52
511.409,53
9
SEME
MAN
134/2006
GRANDE VITÓRIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
EMEF MARIA STELLA DE
NOVAES - GRANDE VITÓRIA
IGA CONSTRUTORA
LTDA
1.120.815,84
1.231.204,63
1.119.909,70
111.294,93
137/2006
FONTE GRANDE
MEDEIROS LANA
PARA CONSTRUÇÃO DA
ARQUITETURA E
UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO
URBANISMO LTDA
FONTE GRANDE
32.675,72
32.675,72
26.140,58
6.535,14
CRUZAMENTO/FORTE
METRO
PARA CONSTRUÇÃO DA
SÃO JOÃO/
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
ROMÃO
CRUZAMENTO/FORTE SÃO
JOÃO/ROMÃO
35.228,00
44.035,00
36.989,40
7.045,60
1.023.359,03
1.209.829,01
932.171,76
277.657,25
2.934.173,89
3.662.827,27
1.830.688,58
1.832.138,69
1.777.765,85
2.462.178,86
2.051.779,24
410.399,62
1.159.379,61
1.159.379,61
1.132.015,08
27.364,53
3.082.328,97
3.082.328,97
2.633.578,11
448.750,86
336.416,30
336.416,30
270.856,62
65.559,68
10
SEMUS OP0607
11
SEMUS OP0607
149/2006
12
SEMUS OP0607
175/2006
RESISTÊNCIA
OP0607
185/2006
JESUS DE NAZARETH
14
SEMOB OP0607
188/2006
15
SEMUS OP0607
190/2006
13
SEME
16
SEME
OP0607
196/2006
17
SEME
MAN
199/2006 - A
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE JBE CONSTRUTORA
SAÚDE RESISTÊNCIA
LTDA
CONSTRUÇÃO DA EMEF DE
JESUS DE NAZARETH
WF ENGENHARIA
LTDA
WF ENGENHARIA
LTDA
TECNOSOLO
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO DA US ILHA DAS
ILHA DAS CAIEIRAS
TECNOLOGIA DE
CAIEIRAS
SOLOS E MATERIAIS
S/A
TECNOSOLO
ENGENHARIA E
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA
ITARARE
TECNOLOGIA DE
EMEF ITARARÉ
SOLOS E MATERIAIS
S/A
BARRO VERMELHO
JARDIM CAMBURI
CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA
RUA JOSÉ DE FARIAS
REFORMA DA EMEF ELZIRA
VIVACQUA DOS SANTOS,
BAIRRO JARDIM CAMBURI
DUTO ENGENHARIA
LTDA
46
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
18
SEME
OP0607
005/2007
CONSOLAÇÃO
AMPLIAÇÃO DA EMEF JOÃO
BANDEIRA - CONSOLAÇÃO
WF ENGENHARIA
LTDA
688.916,82
688.916,82
376.302,69
312.614,13
19
SEMOB
PMRV
006/2007
DIVERSOS
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA
PELICANO
MALHA VIÁRIA, ÂMBITO DAS ADM
CONSTRUÇÕES LTDA
REGIONAIS 1, 2, 4 E 7 (LOTE 1)
8.937.120,44
11.171.400,55
9.197.452,42
1.973.948,13
20
SEMOB
PMRV
007/2007-A
DIVERSOS
ERGGLUZ
MALHA VIÁRIA, ÂMBITO DAS ADM
ENGENHARIA LTDA
5.562.849,36
5.562.849,36
5.545.538,44
17.310,92
21
SEMOB
PMRV
007/2007-B
DIVERSOS
MALHA VIÁRIA,ÂMBITO DAS ADM
5.562.849,36
5.562.849,36
5.516.491,17
46.358,19
22
SEMOB
TERRA +
IGUAL
013/2007
3.616.887,85
3.616.887,85
716.882,31
2.900.005,54
23
SEMOB
TERRA +
IGUAL
016/2007
6.703.114,61
6.703.114,61
1.384.996,14
5.318.118,47
24
SEMOB
TERRA +
IGUAL
017/2007
POLIGONAL 12
ETAPA - INFRAESTRUTURA
OS EM 03/12/2007
TO EM 30/07/2008 (240 DIAS)
RDJ ENGENHARIA
LTDA
3.935.642,17
3.935.642,17
647.578,05
3.288.064,12
25
SEMOB
TERRA +
IGUAL
018/2007
POLIGONAL 1
SÃO BENEDITO
ETAPA - INFRAESTRUTURA
OS EM 03/12/2007
TO EM 26/05/2009 (540 DIAS)
FUAD RASSI
ENGENHARIA, IND. E
COM. LTDA
25.401.611,87
25.401.611,87
1.139.440,25
24.262.171,62
CENTRO
EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COSTA
PEREIRA, RUA BARÃO DE
ITAPEMIRIM E ENTORNO CENTRO.
KONSTRAL
CONSTRUTORA E
CONSERVADORA
ANDRADE LTDA
842.483,27
908.727,13
216.889,73
691.837,40
29
SEMOB
RC
024/2007
CONSTRUTORA
TERRAYAMA LTDA
KONSTRAL
CONSTRUTORA E
CONSERVADORA
ANDRADE LTDA
ESTRUTURAL
1 ETAPA - INFRAESTRUTURA - OS
CONSTRUTORA E
POLIGONAL 3 EM 01/12/2007 , TO EM 24/05/2009
INCORPORADORA
(540 DIAS)
LTDA
1 ETAPA - INFRAESTRUTURA - OS
POLIGONAL 8 EM 08/10/2007 , TO EM 02/10/2008
(360 DIAS)
47
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE
SAÚDE DO BAIRRO SANTO
ANTÔNIO
PAULO ARRUDA
PROJETOS DE
ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
38.000,00
42.560,00
11.400,00
31.160,00
GEOPORTANTE
ENGENHARIA LTDA
CONTRATO
REINCIDIDO COM
FORNO GRANDE E
RETOMADO COM
ENSEL
69.666,41
69.666,41
1.757.036,80
2.196.296,00
596.663,55
1.600.182,45
30
SEMUS
OP0607
036/2007
SANTO
ANTÔNIO
31
SEMOB
PMRR
041/2007
CENTRO
CONTENÇÃO NA RUA BARÃO DE
MONJARDIM - CENTRO
32
SEMUS
OP0607
052/2007
SÃO
CRISTOVÃO
US SÃO CRISTOVÃO
DIVERSOS
OBRAS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E
REFORMA DOS CENTROS
MUNICPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
VITORIALUZ
CONSTRUÇÕES
LTDA.
819.433,21
819.433,21
696.751,17
122.682,04
AÇOCONCRETO
PROJETOS
CONSTRUTORA
INCORPORADORA
LTDA
522.266,40
522.266,40
0,00
522.266,40
33
SEME
MAN
059/2007
69.666,41
34
SEMUS
SAÚDE
067/2007
DIVERSOS
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES -UNIDADES
DE SAÚDE
35
SEME
MAN
071/2007
DIVERSOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E REFORMA DOS
CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
VITORIALUZ
CONSTRUÇÕES
LTDA.
819.398,28
1.024.222,94
959.289,88
64.933,06
36
SEMOB
SEMOB
EP
088/2007
DIVERSOS
COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA
CONSULTORIAS EM GERAL
FUNDAÇÃO
CECILIANO ABEL DE
ALMEIDA
2.476.769,64
3.095.962,05
2.998.535,17
97.426,88
GOIABEIRAS
AMPLIAÇÃO DO ED. V - CENTRO
DE VIVÊNCIAS JURÍDICAS E
ACFS CONSTRUTORA
ECONÔMICAS DA UFES LTDA
CAMPUS GOIABEIRAS
499.684,20
499.684,20
265.106,47
234.577,73
ALEGRE
PERFIL PLUS
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
DEPARTAMENTAL DO CENTRO EMPREENDIMENTOS
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - UFES - E PARTICIPAÇÕES
ALEGRE
LTDA
726.708,18
726.708,18
254.229,66
472.478,52
37
38
SEMOB
SEMOB
UFES
UFES
093/2007
097/2007
48
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
RESIDÊNCIA
ENGENHARIA LTDA
617.157,00
771.446,25
690.748,06
80.698,19
CONCENA
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
559.699,29
590.853,01
519.935,22
70.917,79
1.885.472,17
2.356.294,26
2.350.163,16
6.131,10
2.131.254,19
2.356.294,26
1.272.041,21
3.584.253,05
1.811.474,44
1.811.474,44
1.518.715,14
292.759,30
2.128.893,53
2.128.893,53
536.084,50
1.592.809,03
193.406,62
193.406,62
131.005,18
62.401,44
47.607,73
47.607,73
25.304,30
22.303,43
331.097,87
331.097,87
190.248,83
140.849,04
39
SEMOB
UFES
102/2007
SÃO MATEUS
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE
PROFESSORES DO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E
CIÊNCIAS DA TERRA - UFES CAMPUS SÃO MATEUS
40
SEME
MAN
103/2007
SANTO
ANTÔNIO
AMPLIAÇÃO DO CMEI DARCY
VARGAS
41
SEMOB
PMMU
111/2007
CENTRO
42
SEMOB
PMMU
117/2007
CENTRO
43
SEMOB
MAN
121/2007
DIVERSOS
44
SEMUS
SAÚDE
125/2007
SÃO PEDRO
45
SEMOB
OP0607
128/2007
47
SEMOB
MAN
131/2007
48
SEME
MAN
135/2007
REFORMA E URBANIZAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO DE ÁREAS
DUTO ENGENHARIA
CONTÍGUAS AO PORTO DE
LTDA
VITÓRIA - CODESA
REFORÇO DO MURO DE
ESTRUTURAL
CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
CONSTRUTORA E
DA CALÇADA E GUARDA CORPO
INCORPORADORA
DA AVENIDA BEIRA MAR LTDA
CENTRO
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES
E/OU ELEMENTOS DE
WF ENGENHARIA
EDIFICAÇÕES NO ÂMBITOS DAS
LTDA
GERÊNCIAS REGIONAIS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES E CAPS POLICLÍNICA DE SÃO PEDRO
JBE CONSTRUTORA
LTDA
CONTENÇÃO E SERVIÇOS
GEOPORTANTE
SANTA TEREZA COMPLEMENTARES PARA RUA
ENGENHARIA LTDA
MACAU
REFOMA DA ESTAÇÃO BOTARMB COMÉRCIO DE
FORA DE JARDIM CAMBURI E DA
DIVERSOS
PARFUSOS E
ESTAÇÃO BOTA-FORA DE SÃO
CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO
SANTA TEREZA
REFORMA PARCIAL DA EMEF
MAURO BRAGA - SANTA TEREZA
MFI ENGENHARIA
LTDA
49
ITEM
49
UA
PG
SEMOB OP0809
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
137/2007
JOANA D'ARC
CONTENÇÕES E
PAVIMENTAÇÃO DA RUA
JOANA FIRME - JOANA D'ARC
AMF ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA
376.764,19
376.764,19
372.896,70
3.867,49
87.412,49
87.412,49
53.386,51
34.025,98
510.939,90
510.939,90
472.774,33
38.165,57
370.884,39
463.605,48
306.467,51
157.137,97
5.975.336,11
5.975.336,11
5.037.853,00
937.483,11
5.973.977,13
5.973.977,13
4.909.554,57
1.064.422,56
666.065,78
666.065,78
240.676,50
425.389,28
709.544,69
780.449,29
607.131,74
173.317,55
1.650.824,88
1.650.824,88
844.081,29
806.743,59
580.078,84
725.062,27
572.668,70
152.393,57
50
SEME
MAN
138/2007
51
SEMOB
RC
140/2007
52
SEMOB
PMMU
141/2007
53
SEMOB
GR
144/2007
54
SEMOB
GR
145/2007
55
SEMOB
MAN
148/2007
56
SEMOB SEMAS
149/2007
REFORMA DO PÁTIO
VAZ PROJETOS E
COBERTO DO CMEI DARCY
CONSTRUÇÕES LTDA
CASTELO MENDONÇA
REFORMA E RECUPERAÇÃO
CONSTRUTORA SUDESTE
JUCUTUQUARA
DO MERCADO SÃO
LTDA
SEBASTIÃO
REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA
JARDIM DA
CONSTRUTORA SANTA
REGINA FRIGERI FURNO PENHA
EDWIGES LTDA
BAIRRO JARDIM DA PENHA
MANUTENÇÃO, REFORMA E
PEQUENAS OBRAS NOS
DIVERSOS
DUTO ENGENHARIA LTDA
LOGRADOUROS E PRÉDIOS
PÚBLICOS- REGIONAL 06
ENGENHARIA E
PEQUENAS OBRAS NOS
CONSTRUTORA
DIVERSOS
ARARIBÓIA LTDA
TRACOMAL
TERRAPLENAGEM E
JARDIM
RECUPERAÇÃO DO ESPIGÃO
CAMBURI
NORTE DA PRAIA DE CAMBURI
CONSTRUÇÕES
MACHADO LTDA
RESISTÊNCIA
MFI ENGENHARIA LTDA
MÚLTIPLO USO
ANTÔNIO
HONÓRIO
57
SEMOB
PMMU
153/2007
BARRO
VERMELHO
58
SEMOB
UFES
158/2007
GOIABEIRAS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO DAS RUAS JOÃO M.
CARVALHO, VILA LOBOS,
CARLOS N. MADEIRA E
GUILHERME SERRANO
KONSTRAL
CONSTRUTORA E
CONSERVADORA
ANDRADE LTDA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E
ATLAS ENGENHARIA E
NATURAIS - CAMPUS
INCORPORAÇÕES LTDA
UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
50
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
PEQUENAS OBRAS NOS
DIVERSOS
WF ENGENHARIA LTDA
CASA DE ACOLHIMENTO
DURAFORT
TEMPORÁRIO , OS EM
SÃO
CONSTRUÇÕES E
CRISTOVÃO 12/03/2008
TO
NEGÓCIOS LTDA
EM 10/07/2008 (120 DIAS)
KONSTRAL
PEQUENAS OBRAS NOS
CONSTRUTORA E
DIVERSOS
CONSERVADORA
ANDRADE LTDA
CONSTRUÇÀO DE UNIDADES
HABITACIONAIS EM JESUS DE
POLIGONAL 5
AMG ENGENHARIA LTDA
NAZARETH - OS EM 14/03/2008
TO EM 08/01/2009 (300 DIAS)
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
6.235.319,16
6.235.319,16
2.000.255,05
4.235.064,11
247.735,26
247.735,26
166.171,33
81.563,93
6.107.149,34
6.107.149,34
4.827.349,46
1.279.799,88
3.068.173,38
3.068.173,38
1.012.029,22
2.056.144,16
2.263.957,01
2.263.957,01
25.230,49
2.238.726,52
22.041.088,14
22.041.088,14
253.467,21
21.787.620,93
1.165.000,09
1.165.000,09
29.427,87
1.135.572,22
59
SEMOB
GR
001/2008
60
SEMOB
TERRA +
IGUAL
001/2008
62
SEMOB
GR
003/2008
63
SEHAB
TERRA +
IGUAL
003/2008
64
SEMUS OP0607
004/2008
65
SEMOB
TERRA +
IGUAL
005/2008
66
SEMOB
TERRA +
IGUAL
006/2008
67
SEMOB
PMRV
007/2008
FONTE
GRANDE
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA
TIÃO SÁ - PARQUE DA FONTE
GRANDE - TRECHO 01
VAZ PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
708.759,83
708.759,83
666.949,83
41.810,00
67
SEMOB
PMRV
007/2008
FONTE
GRANDE
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA
TIÃO SÁ - PARQUE DA FONTE
GRANDE - TRECHO 01
VAZ PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
708.759,83
708.759,83
666.949,83
41.810,00
68
SEMOB
MAN
008/2008
FORTE SÃO
JOÃO
REFORMA DO CLUBE
SALDANHA DA GAMA
CONNECT
CONSTRUÇÕES E
782.098,97
782.098,97
86.716,59
695.382,38
NOVA
PALESTINA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
MONTALVANI
DE SAÚDE SÃO PEDRO V
ENGENHARIA LTDA
1 ETAPA - INFRAESTRUTURA POLIGONAL 2
RDJ ENGENHARIA LTDA
OS EM 05/06/2008 , TO EM
26/05/2010 (720 DIAS)
FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DAS
ORIENTA CONSULTORIA,
POLIGONAL 01
INTERVENÇÕES URBANAS NA
ENGENHARIA E
JABURU
POLIGONAL 01 - MORRO DO
NEGÓCIOS LTDA
JABURU
51
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
69
SEMOB
MAN
018/2008
BAIRRO DA
PENHA
70
SEMOB
MAN
020/2008
DIVERSOS
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
REFORMA E RECUPERAÇÃO
DAS ESTRUTURAS DO HORTO
SANTOS MOTA
MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO
ENGENHARIA LTDA
DA ACADEMIA POPULAR
REFORMA DAS PRAÇAS E
COBERTURA DAS QUADRAS
ATLAS ENGENHARIA E
POLIESPORTIVAS - PIEDADE,
SANTOS DUMONT, SANTA
TEREZA E SANTO ANTÔNIO
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
1.338.939,46
1.338.939,46
845.538,95
493.400,51
1.281.822,97
1.281.822,97
615.528,99
666.293,98
5.976.494,37
5.976.494,37
4.425.027,49
1.551.466,88
71
SEMOB
GR
026/2008
DIVERSOS
PEQUENAS OBRAS NOS
72
SEMOB
GR
027/2008
DIVERSOS
PEQUENAS OBRAS NOS
MONTALVANI
ENGENHARIA LTDA
3.364.587,04
3.364.587,04
2.942.333,91
422.253,13
73
SEME
OP0607
028/2008
COMDUSA
CONSTRUÇÃO DO CMEI
CONDUSA
CINCO ESTRELAS
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
2.569.168,69
2.569.168,69
54.687,86
2.514.480,83
74
SEME
OP0607
029/2008
BELA VISTA
CONSTRUÇÃO DO CMEI BELA
VISTA
CINCO ESTRELAS
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
2.031.494,79
2.031.494,79
474.846,45
1.556.648,34
75
SEMOB
GR
031/2008
DIVERSOS
PEQUENAS OBRAS NOS
CINCO ESTRELAS
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
5.138.682,01
5.138.682,01
3.408.352,96
1.730.329,05
76
SEMOB OP0607
032/2008
MATA DA
PRAIA
350.953,26
438.016,72
377.610,45
60.406,27
77
SEMOB OP0607
034/2008
2.257.477,21
2.257.477,21
291.568,08
1.965.909,13
REFORMA PRAÇA MÁRCIO
SARMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
DAS RUAS LEOPOLDO N.
MONTALVANI
JOANA D'ARC
AMARAL E JOSÉ MARTINS
ENGENHARIA LTDA
DELAZARE - JOANA DARC
52
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
78
SEMOB OP0607
035/2008
BENTO
FERREIRA
79
SEMOB
036/2008
DIVERSOS
80
SEMOB OP0607
038/2008
SÃO PEDRO
81
SEME
GR
MAN
040/2008
SEMOB SEMAS
041/2008
83
SEMOB
042/2008
84
SEMOB OP0607
043/2008
85
SEMAS 3IDADE
044/2008
FONTE
GRANDE
86
SEMOB
046/2008
DIVERSOS
87
SEMOB OP0809
047/2008
SANTO
ANTÔNIO
PMMU
EMPRESA
REFORMA DA GALERIA DA AV.
JAIR ETIENNE DESSAUNE CONSTRUTORA
TRECHO AV. CÉSAR HILAL / RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
CHAFIC MURAD
DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS PROVENIENTES DE
MARCA CONSTRUTORA E
LIMPEZA DE GALERIAS E
SERVIÇOS LTDA
REDES DO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL
CONSTRUÇÃO DE DECK,
PIERS E CALÇADA NA PRAÇA
D. JOÃO BATISTA
AMF ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA DOS ESPAÇOS
DK ENGERENHARIA E
DIVERSOS
EDUCACIONAIS NÃO FORMAIS CONSTRUÇÕES LTDA
DA SEME
CONSTRUTORA FORNO
CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE MARUÍPE
GRANDE LTDA
HORTO DE MARUÍPE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO
CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS
MARUíPE
BRITO ENGENHARIA LTDA
DA SAÚDE - ED. AULAS
TEÓRICAS - MARUÍPE/UFES
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA
ENGENHARIA
WF ENGENHARIA LTDA
DA PEDRA DA COOPEUFES
82
UFES
OBJETO DO CONTRATO
REFORMA DO CENTRO DE
RICMMAN CONSTRUTORA
CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE
LTDA
"CASA ESPERANÇA"
REFORMA DE CALÇADAS DOS
ENGESAN ENGENHARIA E
IMÓVEIS DA SEMUS SANEAMENTO LTDA
CALÇADA CIDADÃ
TECNOSOLO
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA
ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DE SOLOS
RUA NILO PAIVA
E MATERIAIS S/A
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
5.338.782,68
5.338.782,68
272.062,64
5.066.720,04
1.638.000,00
2.047.500,00
5.800,00
2.041.700,00
1.198.848,35
1.198.848,35
666.587,47
532.260,88
610.014,21
610.014,21
108.267,94
501.746,27
1.349.428,25
1.349.428,25
810.835,65
810.835,65
93.266,88
717.568,77
295.292,59
295.292,59
41.897,27
253.395,32
62.375,08
62.375,08
10.775,00
51.600,08
405.968,48
405.968,48
138.872,36
267.096,12
401.000,20
401.000,20
311.549,65
89.450,55
1.349.428,25
53
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A MEDIR
115.860,52
115.860,52
111.147,32
4.713,20
SANTOS MOTA
ENGENHARIA LTDA
229.990,00
229.990,00
207.947,63
22.042,37
ECONVIX - VITÓRIA
ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
188.658,62
188.658,62
119.332,07
69.326,55
1.638.000,00
1.638.000,00
146.612,70
1.491.387,30
1.181.497,18
1.476.859,66
1.475.515,42
1.344,24
383.557,85
383.557,85
117.105,93
266.451,92
550.914,86
550.914,86
0,00
550.914,86
1.010.132,55
1.262.665,69
46.652,98
1.216.012,71
2.999.779,74
2.999.779,74
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
88
SEMOB
PMRR
048/2008
SANTA
MARTHA
89
SEMOB
PMRR
049/2008
JUCUTUQUARA
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA
RUA JOÃO GALERANI
DIVERSOS
ADEQUAÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA
US DE MARUÍPE E PA DA
PRAIA DO SUÁ
DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS PROVENIENTES DE
MARCA CONSTRUTORA E
LIMPEZA DE GALERIAS E
SERVIÇOS LTDA
REDES DO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL
90
SEMUS
MAN
050/2008
91
SEMOB
GR
056/2008
DIVERSOS
92
SEMOB
PMMU
057/2008
GOIABEIRAS
93
SEMOB
UFES
059/2008
94
SEMOB
UFES
060/2008
95
SEMOB
UFES
061/2008
96
SEME
OP0607
062/2008
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
ITEM
EMPRESA
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA SOPE SOCIEDADE DE
ESCADARIA MANOEL ROCHA - OBRAS E PROJETOS DE
SANTA MARTA
ENGª LTDA
ACESSO NOVO AO BAIRRO
GOIABEIRAS VELHA ENTRE A
AV. FERNANDO FERRARI E A
RUA DAS PANELEIRAS
PELICANO
CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA
BIBLIOTECA DO CENTRO DE DE FATO CONSTRUÇÃO E
GOIABEIRAS
ARTES - CAR - UFES INCORPORAÇÃO LTDA
GOIABEIRAS
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE
SALAS DE AULA DO CENTRO
GOIABEIRAS
MFI ENGENHARIA LTDA
DE EDUCAÇÃO - CE - UFES GOIABEIRAS
CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO
BLOCO "C" CENTRO DE
GOIABEIRAS
DM CONSTRUTORA LTDA
EDUCAÇÃO FÍSICA E
DEPORTOS - PRÉDIO DO CEFD
- GOIABEIRAS
BONFIM
CONSTRUÇÃO DA EMEF
PREZIDEU AMORIM - BONFIM
DM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
2.999.779,74
54
ITEM
UA
PG
CONTRATO
BAIRRO
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
VALOR
CONTRATADO
VALOR
ADITIVADO
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A
MEDIR
DE FATO
CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO
LTDA
852.845,60
852.845,60
126.122,73
726.722,87
5.793,57
607.855,10
97
SEMOB
UFES
063/2008
GOIABEIRAS
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, DO
AUDITÓRIO DO CENTRO DE
CIÊNCIAS EXATAS - CCE - UFES
98
SEMOB
UFES
066/2008
MARUÍPE
MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA
DO IOUFES E DO CENTRO DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS CAMPUS MARUÍPE
DM CONSTRUTORA
LTDA
613.648,67
613.648,67
99
SEMAS
MAN
067/2008
MÁRIO
CIPRESTE
REFORMA DO ALBERGUE
NOTURNO BEZERRA DE
MENEZES
WID CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
20.188,69
20.188,69
20.188,69
100
SEME
MAN
069/2008
SÃO
CRISTOVÃO
2ª ETAPA PARA CONCLUSÃO DA
REFORMA DO CMEI OCARLINA
NUNES DE ANDRADE
CONSTRUTORA
SANTA EDWIGES
LTDA.
420.438,88
420.438,88
420.438,88
TOTAL
210.894.809,68
223.836.382,18
98.661.911,41
127.675.020,77
55
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS
ITEM CONTRATO
1
2
3
4
5
6
01/2008
NOVEMBRO/2008
OBJETO DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO E ADJACÊNCIAS RECURSOS DO PAC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
01/2008 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO E ADJACÊNCIAS RECURSOS DO FGTS
IMPLANTAÇÃO DA GALERIA E DA
010/2007 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÀGUAS
PLUVIAIS DA RUA CÂNDIDO PORTINARI
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA,
02/2007 ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAMBURI
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
02/2008 DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE
GOIABEIRAS.
03/2007
7
03/2007
8
03/2008
9
04/2007
VALOR TOTAL
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A
MEDIR
18.287.843,18
18.287.843,18
204.199,58
18.083.643,61
2.031.982,58
2.031.982,58
22.688,84
2.009.293,73
19.333.384,50
19.333.384,50
2.358.738,98
16.974.645,52
4.833.346,13
4.833.346,13
589.684,75
4.243.661,38
CONTRACTOR
ENGENHARIA LTDA
29.987.492,24
29.987.492,24
5.892.999,43
24.094.492,81
A.MADEIRA
IND.COMERCIO LTDA
31.531.969,68
39.502.015,10
26.555.387,98
12.946.627,12
49.908.263,94
1.390.690,46
48.517.573,48
EMPRESA
90%
Caixa
TRIX
ENGENHARI
A CIVIL LTDA 10%
PMV
80%
TRIX
Caixa
ENGENHARI
A CIVIL LTDA 20%
PMV
RECOMA
CONSTRUCOES
COMERCIO E IND
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS
AQUACONSULTDE APOIO AO GERENCIAMENTO GERAL,
PROJETOS DE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
ENGENHARIA LTDA
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS
PRESTAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS
DE APOIO AO GERENCIAMENTO GERAL, ENGER ENGENHARIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
S/A
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ESPAÇO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA
ARQUITETURA E
FÁBRICA DO TRABALHO
CONSTRUÇOES LTDA
CONSTRUTORA
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS
OPERACIONAIS DA RUA DONA MARIA
RODOVIARIA UNIAO
LTDA
ROSA, TRECHO AV. NOSSA DA PENHA AV. MARUÍPE - VITÓRIA
VALOR
CONTRATADO
VALOR ADITIVADO
7.970.045,42
49.908.263,94
2.735.415,72
7.128,55
2.742.544,27
1.609.247,48
1.133.296,79
8.206.247,16
21.385,64
8.227.632,80
4.827.742,44
3.399.890,36
19.706.510,78
19.706.510,78
163.554,88
19.542.955,90
1.509.062,24
1.509.062,24
1.382.910,27
126.151,97
56
ITEM
CONTRATO
10
04/2008
11
05/2008
12
09/2007
13
01/2007
14
08/2007
TOTAL
OBJETO DO CONTRATO
EMPRESA
REFORMA E READEQUAÇÃO DA
CONSTRUTORA APIA
URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE
LTDA
TANCREDÃO E REFORMA DAS
INSTALAÇÕES EXISTENTES.
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
A.MADEIRA
CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO IND.COMERCIO LTDA
CEU CONSOLAÇÃO
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA
CONSORCIO
E DRAGAGEM DO CANAL DO BAIRRO DE
ESTRELA MILLS
NOVA PALESTINA E URBANIZAÇÃO DA
ORLA DO BAIRRO MARIA ORTIZ.
CONSTRUTORA
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO PAPA
CINCO ESTRELAS
REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAMBURI
A.MADEIRA
-EDIFICAÇÕES
IND.COMERCIO LTDA
VALOR
CONTRATADO
26.343.134,91
VALOR ADITIVADO
2.372.050,20
10.625.217,61
VALOR TOTAL
MEDIDO
ACUMULADO
SALDO A
MEDIR
28.715.185,11
980.101,29
27.735.083,82
10.625.217,61
31.143,57
10.594.074,04
8.004.771,34
1.621.192,59
9.625.963,93
2.834.682,57
6.791.281,36
7.548.071,22
1.853.726,50
9.401.797,72
9.381.405,39
20.392,33
6.669.977,74
247.262.690,97
6.669.977,74
13.845.528,89
261.108.219,86
6.669.977,74
58.225.177,91
202.883.041,95
57
CONTRATOS DE SERVIÇOS
NOVEMBRO/2008
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
NASSAU EDITORA RADIO E TV
LTDA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
1 29/2007
GABPREF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DA PMV EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
1.454.885,86
1.044.495,54
410.390,32
2 189/2007
GABPREF/CH PUBLICENTER PUBLICIDADE E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.-ME DO MUNICÍPIO DE VITORIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
252.000,00
96.446,70
155.553,30
3 100/2006
SECOM
12.682.530,00
7.655.177,31
5.027.352,69
4 245/2008
SECOM
5 101/2006
SECOM
6 83/2008
SECOM
7 134/2007
SECOM
8 131/2008
SECOP
9 85/2008
SECOP
MEGA EVENTOS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO.
10 120/2008
SECOP
11 118/2008
SECOP
PONTO.COM PRODUCOES E
SERVICOS DE SONORIZACAO
LTDA ME
REMIX SONORIZACAO E
EVENTOS LTDA ME
PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULO EQUIPADO COM
SISTEMA DE SONORIZAÇAO AMBIENTE, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, INCLUINDO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.
12 121/2008
SECOP
13 119/2008
SECOP
SHOWS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
W.RABELO SONORIZAÇÃO S/S
LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTEGEM DE ESTRUTURA.
A4 PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA
CONTRATAÇÃO DA EMPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPREENDENDO
PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, ATIVIDADES DE
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, ASSESSORIA DE
IMPRENSA E CONTROLE DE RESULTADO
CATIVA COMUNICACAO LTDA ME CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DESERVIÇOS
DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE IMAGEM.
DANZA ESTRATEGIA &
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
COMUNICACAO LTDA
PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, ATIVIDADES DE
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, ASSESSORIA DE
IMPRENSA E CONTROLE DE RESULTADO
DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS
GRÁFICOS.
SANTA CLARA EDITORA,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JORNAIS.
PRODUÇÃO DE LIVROS LTDA
FIBRAVIT ENGENHARIA E
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE BANHEIRO
SERVIÇOS LTDA
HIDRAULICO.
115.000,00
-
115.000,00
11.360.895,00
6.512.023,52
4.848.871,48
330.000,00
110.560,00
219.440,00
594.490,00
295.985,00
298.505,00
6.000,00
3.120,00
2.880,00
261.220,00
145.880,00
115.340,00
55.199,50
36.236,20
18.963,30
72.210,00
57.850,00
14.360,00
133.150,00
96.050,00
37.100,00
55.296,74
20.312,50
34.984,24
58
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
14 70/2008
SEDEC
CTAGEO ENGENHARIA E
GEOPROCESSAMENTO LTDA.
15 161/2008
SEDEC
16 165/2008
SEDEC
DAYAN MENCER TELOES S/S
LTDA
HIPER MAQUINAS S/A
17 162/2008
SEDEC
MAFF EQUIPAMENTOS E
PRODUÇÕES LTDA-ME
18 300/2007
SEDEC
19 03/2008
SEDEC
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,
SANTO LTDA
MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE CONJUNTOS E PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.
TRANSMAR CONSULTORIA LTDA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E
ESTUDOS
20 003/2007
SEDEC
21 10/2007
22 06/2007
23 04/2008
24 19/2006
UNICA CONSULTORES E
ENGENHARIA URBANS
SEDEC
UNICA CONSULTORES E
ENGENHARIA URBANS
SEDEC/GAB HF TOPOGRAFIA E GEODESIA
LTDA
SEDEC/GAB LOFT INTERIORES ARQUITETURA
E CONSTRUCAO LTDA EPP
26 191/2008
SEDEC/SECMCT
SEDEC/SECMCT
SEGES
27 159/2008
SEGES
25 20/2006
VALOR
CONTRATADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E
ATUALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS NA BASE CARTOGRÁFICA
DIGITAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA E SINALIZAÇÃO DE
IMÓVEIS E LOGRADOUROS.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO
PARA PROJETO CULTURAL ESTAÇAO PORTO/2008.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS
(CAMARIM, BAR, CAFÉ, E RESTAURANTE, SANITÁRIO E
ADMINISTRAÇÃO), TIPOPRÉ-FABRICADOS, INCLUINDO
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO.
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DE
PALCO, PARA PROJETO CULTURAL ESTAÇAO PORTO/2008.
ELABORAÇÃO DE PLANO DE OCUPAÇÃO PARA ÁREA CENTEAL
DE VITÓRIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, GEOMÉTRICO E
COMPLEMENTAR PARA AV MARECHAL CAMPOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS VISANDO ATENDER
AS DEMANDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
CLAUDIA MILKE VASCONCELOS
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
1.435.500,00
970.087,92
465.412,08
133.900,00
117.162,50
16.737,50
158.789,00
111.152,30
47.636,70
39.799,00
26.533,00
13.266,00
1.890.000,00
157.868,98
1.732.131,02
38.000,00
19.000,00
19.000,00
205.000,00
20.500,00
184.500,00
64.744,69
5.248,75
59.495,94
115.500,00
73.450,84
42.049,16
232.545,50
-
232.545,50
22.390,00
9.230,00
13.160,00
22.390,00
9.230,00
13.160,00
CONCESSÃO DE BOLSA DE MESTRADO
RENATA CERQUEIRA DO
NASCIMENTO SALVALAIO
LTDA
ELOS FORTE EVENTOS E
CATERING LTDA ME
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO TELAO E
ACESSORIOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO
COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E EQUIPAMENTOS.
20.700,00
36.000,00
19.950,00
20.700,00
16.050,00
59
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
28 193/2008
SEGES
ENTRELINHAS COMUNICACAO
LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE GRAFICOS.
25.000,02
-
25.000,02
29 08/2008
SEGES
MERCATO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
86.232,50
-
86.232,50
30 192/2008
SEGES
REMIX SONORIZACAO E
EVENTOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E RESULTADOS DA ATUAÇÃO DO
PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL - P11
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO TELAO E
ACESSORIOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.
11.800,90
-
11.800,90
31 179/2008
SEGES
SOMATIVA - MANUTENCOES E
PRODUCOES LTDA
15.840,00
-
15.840,00
32 205/2007
SEGES
33 11/07
SEHAB
34 70/2008
SEHAB
35 97/2008
SEMAD
36 190/2008
SEMAD
37 189/2008
SEMAD
38 80/2007
SEMAD
39 232/2007
SEMAD
40 101/2008
SEMAD
LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE
SONORIZACAO, COM MOTORISTA PARA DIVULGACAO DAS
ASSEMBLEAIS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
TECTRILHA INFORMATICA LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
ME
DO SISTEMA SIGA-PPA
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA ETAPA DE
LTDA
TUBULAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO
BAIRRO SÃO PEDRO.
PAULO ARRUDA PROJETOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO ED
ENGENHARIA E CONSULTORIA
SANTA CECILIA PARA CONSTRUIR 40 UNIDADES
LTDA
HABITACIONAIS.
ADRIANA APARECIDA DE JESUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA EXTERNA PARA
MIRANDA
MINISTRAR A FORMAÇÃO "INFORMATICA BASICA - BROFFICE.
ORG 2.0 - WINDOWS, WRITER, CALC- PLANILHAS E INTERNET.
BONNO VEICULOS LTDA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE O PERIODO DE
GARANTIA DOS DE GARANTIA DOS VEICULOS DA MARCA
IVECO.
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR
ESCOLA DO ESPIRITO SANTOCOMO AGENTE DE INTEGRAÇAO PARA OPERACIONAR O
CIEE
PROGRAMA DE ESTAGIO DO MUNICIPIO DE VITORIA.
CJF DE VIGILANCIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E
DESARMADA.
COMERCIAL DE VEICULOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO EM
CAPIXABA LTDA
VEÍCULOS NO PERÍODO DE GARANTIA, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS.
COMERCIAL RIZK DE
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISAO/MANUTENCAO EM
MOTOCICLETAS LTDA
VEICULOS DA MARCA FORD, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
127.200,00
74.400,00
52.800,00
202.787,38
87.318,37
115.469,01
48.995,63
-
48.995,63
2.352,00
1.176,00
1.176,00
17.838,75
4.149,05
13.689,70
34.000,00
4.903,69
29.096,31
37.578.041,23
18.203.525,16
19.374.516,07
10.505,71
3.828,58
6.677,13
169.353,43
13.302,44
156.050,99
60
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
VALOR PAGO
41 01/2008
SEMAD
COMPANHIA BRASILEIRA DE
PETROLEO IPIRANGA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS.
1.128.600,00
42 071/2008
SEMAD
-
1.837.001,13
SEMAD
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISO/MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA MARCA FOR NO
PERIODO DA GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
1.837.001,13
43 117/2008
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS UNIAO
LTDA
CONTAUTO CONTINENTE
AUTOMOVEIS LTDA
19.399,39
-
19.399,39
44 210/2008
SEMAD
LOCAÇAO DE VEICULOS COM MOTORISTA (VEICULO PICK-UP
05 LUGARES).
2.325.824,70
45 238/2008
SEMAD
COOPPREST - COOPERTATIVA
PREST.SERVIÇOS
TRANSPORTES CARGAS
DROSDSKY INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
46 92/2008
SEMAD
47 055/2006
SEMAD
48 209/2008
SEMAD
49 84/2007
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, LEVES E
PESADOS.
ELENISIO RODRIGUES BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, A SABER: SERVIÇOS DE
JUNIOR
PIANISTA/TECLADISTA PARA O ANO DE 2008, OBJETIVANDO
DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CORAL CANTA
VITÓRIA.
EMPRESA BRASILEIRA DE
A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS
61.105,79
768.600,00
SALDO À
PAGAR
696.548,10
-
360.000,00
1.629.276,60
61.105,79
10.195,20
4.248,00
5.947,20
1.071.128,34
1.053.784,88
17.343,46
ENSEADA AUTOMOTORES LTDA LOCAÇAO DE VEICULOS COM MOTORISTA (VEICULO PICK-UP
ME
05 LUGARES).
180.981,84
60.327,28
120.654,56
SEMAD
ENSEADA AUTOMOTORES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM
ME
MOTORISTA
123.792,00
85.223,00
38.569,00
50 175/2008
SEMAD
FEI & FEI NEGÓCIOS LTDA ME
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (TIPO: PAPEL
HIGIENICO).
14.400,00
9.584,64
4.815,36
51 91/2008
SEMAD
HERALDO SILVA FILHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, A SABER: SERVIÇOS DE
REGENTE/MAESTRO DE CORAL PARA O ANO DE 2008
19.795,20
9.897,60
9.897,60
52 222/2007
SEMAD
INSTITUTO CURITIBA DE
INFORMÁTICA
2.633.200,00
386.928,00
2.246.272,00
53 191/2007
SEMAD
INSTITUTO CURITIBA DE
INFORMÁTICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS.
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO
MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO
4.350.000,00
1.600.000,00
2.750.000,00
61
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
SEMAD
JACOMELLI & GIACOMELLI S/S
LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA
ORNELAS, BENTO FERREIRA.
55 250/2008
SEMAD
K PRODUÇÕES ARTISTICAS E
GRAFICAS LTDA ME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2.000 (DUAS MIL) PESSOAS,
COM SERVIÇO DE BUFFET, SEGURANÇA, PALCO, SOM E
ILUMINAÇAO ( MONTAGEM E DESMONTAGEM).
24.900,00
57 32/2007
SEMAD
NASSAU EDITORA RADIO E TV
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE
JORNAIS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
164.466,26
106.950,71
57.515,55
58 81/2008
SEMAD
NILCEA MORAES COSTA
14.160,00
8.880,00
5.280,00
59 108/2008
SEMAD
OFICINA S O S LTDA ME
4.032,00
2.853,00
1.179,00
60 142/2008
SEMAD
PODIUM VEICULOS LTDA
92.292,80
9.796,92
82.495,88
61 90/2008
SEMAD
RAFAEL DA SILVEIRA GOMES
7.680,00
3.520,00
4.160,00
62 126/2008
SEMAD
REAL SEGUROS S.A.
63 171/2008
SEMAD
64 33/2007
SEMAD
RECREIO VITORIA VEICULOS
LTDA
S A A GAZETA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA
PORTUGUESA: O TEXTO E ALGUMAS ABORDAGENS
GRAMATICAS, E FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA
PROTUGUESA: ELEMENTOS DE MORFOLOGIA E SINTAXE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS,
BORRACHA PARA CARIMBO, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO
DE FECHADURA.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO/MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA MARCA FIAT NO
PERIODO DA GARANTIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOS EXTERNO PARA
MINISTRAR A FORMAÇÃO "RELAÇÕES TRABALHO, SAÚDE E
SUJETIVIDADE".
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS COLETIVOS, PARA ESTAGIARIOS DA PREFEITURA
DE VITORIA.
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE
JORNAIS, INCLUSIVE SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS
65 237/2008
SEMAD
66 115/2008
SEMAD
4.999,92
544.800,00
SALDO À
PAGAR
54 02/2007
SCAP AUTO CENTER LTDA - ME. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM VEICULOS DE PASSEIO,UTILITARIOS, LEVES E
PESADOS.
SERDEL SERVICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA,
CONSERVACAO LTDA
HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E PREPARO DE CAFE, LANCHES,
SUCOS OU OUTROS (COPEIRAGEM).
660.000,00
VALOR PAGO
-
-
115.200,00
24.900,00
4.999,92
129.386,89
53.052,38
76.334,51
130.691,25
90.820,71
39.870,54
98.565,11
9.360.023,60
-
1.305.147,90
98.565,11
8.054.875,70
62
ITEM CONTRATO
UA
67 208/2008
SEMAD
68 234/2008
69 02/2005
SEMAD
SEMAD/GAB
70 117/2006
SEMAD/GAB
71 11/2006
SEMAD/GAB
72 11/2005
SEMAD/GAB
73 03/2005
SEMAD/GAB
74 20/2007
SEMAD/GAB
75 84/2008
SEMAD/GAB
76 01/2005
SEMAD/GAB
77 113/2006
SEMAD/GAB
78 10/2005
SEMAD/GAB
79 07/2008
SEMAS
80 08/2008
SEMAS
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, INCLUINDO
INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE.
VITRAN ENGENHARIA LTDA ME PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA.
ALBINA CONSERVACAO E
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM
SERVICOS TECNICOS LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
ALCON RADIOCOMUNICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
LTDA
RADIO - COMUNICAÇÃO.
ALCON RADIOCOMUNICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
LTDA
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
ARTE INFORMATICA LTDA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DO MÓDULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS
MÓDULOS AFINS DO SISTEMA ARTE RH, JÁ IMPLANTADOS E
EM FUNCIONAMENTO NESTA PREFEITURA.
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
ESCOLA DO ESPIRITO SANTODEDICADO A INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE
CIEE
ESTUDANTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
BRASILIA
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR,
MÉDIO E FUNDAMENTAL.
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA E FORNECIMENTO
E TURISMO LTDA
DE BILHETES AÉREOS NO AMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL.
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE
DE PASSAGEIROS DO E E SANTO TRANSPORTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE TELEFONE FIXO E
MÓVEL PESSOAL INTEGRADO, VISANDO TECNOLOGIA"PABX
VIRTUAL".
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA
ARMADA E/OU DESARMADA, SEGURANÇA PESSOAL E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS OFERECER ORIENTAÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO E
DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA ACOMPANHAMENTO A PAIS E FAMILIARES DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA
FUNDACAO CECILIANO ABEL DE CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
ALMEIDA
PARA PROMOVER A SENSIBILIZAÇÃO DE JOVENS PARA A
INCLUSÃO EM PERCURSO SOCIAL FORMATIVO.
VALOR
CONTRATADO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
7.824.757,83
65.509,66
7.759.248,17
2.294,26
5.278.146,61
4.768.624,99
2.294,26
509.521,62
2.057.840,00
1.446.589,15
611.250,85
3.641.359,80
1.819.165,42
1.822.194,38
409.046,18
214.089,70
194.956,48
323.997,12
268.315,66
55.681,46
651.000,00
640.948,00
10.052,00
1.359.300,00
373.606,50
985.693,50
1.408.258,96
278.207,42
1.130.051,54
5.744.061,88
4.491.434,37
1.252.627,51
28.666.210,13
18.853.175,27
9.813.034,86
308.400,00
-
308.400,00
267.649,66
-
267.649,66
63
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
81 04/2008
SEMAS
FUNDACAO CECILIANO ABEL
DE ALMEIDA
82 06/2008
SEMAS
DE ALMEIDA
83 02/2008
SEMAS
OFICINA ARTES DE VITORIA
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE
PARTE DAS ATIVIDADES DO NUCLEO AFRO ODOMODÊ DO
PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DA JUVENTUDE NEGRA.
SERVIÇOS SISTEMÁTICOS DE CONSULTORIA E DE
ASSESSORIA PARA O FORTALECIMENTO DA ENTIDADE DE
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
IMPLEMENTAR AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS E EDUCATIVAS
ATRAVÉS DO PROJETO ATITUDE SOCIAL & ARTE.
84 01/2006
SEMAS/GAIP
DE ALMEIDA
85 11/2007
SEMAS/GAIP
DE ALMEIDA
86 03/2006
SEMAS/GAIP
87 10/2007
SEMAS/GAIP
DE ALMEIDA
DE ALMEIDA
88 41/2008
SEMAS/GAOF/EAF L. F. LANCHONETE LTDA - ME
89 08/2007
SEMAS/GCA
90 01/2008
SEMAS/GCA
91 12/2007
SEMAS/GPR
DE ALMEIDA
92 130/2008
SEMC
AGR SERVICOS E
PARTICIPACOES LTDA
93 203/2008
SEMC
APARECIDO JOSÉ CIRILO
DE ALMEIDA
FUNDACAO DE APOIO AO
HOSPITAL UNIVERSITARIO
CASSIANO ANTONIO
VALOR
CONTRATADO
141.824,14
319.491,52
VALOR PAGO
47.274,70
-
SALDO À
PAGAR
94.549,44
319.491,52
164.636,95
109.757,97
54.878,98
DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A EXECUÇÃO DO
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO.
1.220.159,71
1.076.457,72
143.701,99
DESENVOLVIMENTO DE PARTE DAS ATIVIDADES VOLTADAS
A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO E A
PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO
IDOSO.
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS/PROJETOS/ATIVIDADES
REGULARES PREVISTAS NO PLANEJAMENT6O DO CENTRO
DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CREAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES COM SERVIÇO
DE GARÇOM.
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DO
SOSF.
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE
SENTINELA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS A
BASE DE TRATAMENTO QUIMICO.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COMISSAO ORGANIZADORA
DO 8º SALAO DO MAR.
1.080.808,62
619.375,45
461.433,17
862.019,90
697.763,99
164.255,91
532.260,92
249.263,04
282.997,88
154.500,00
140.316,90
14.183,10
780.761,01
445.341,97
335.419,04
191.192,40
88.426,48
102.765,92
2.138.685,72
973.356,80
1.165.328,92
79.492,00
36.659,84
42.832,16
6.250,00
1.250,00
5.000,00
64
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
94 202/2008
SEMC
ATILIO GOMES FERREIRA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COMISSAO ORGANIZADORA DO
8º SALAO DO MAR.
95 27/2008
SEMC
B.I.C. PEREIRA ME
FORNECIMENTO DE LANCHES.
96 185/2008
SEMC
BERENICE VIANA SANTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS.
97 197/2008
SEMC
98 195/2008
SEMC
100 29/2008
SEMC
101 218/2008
SEMC
102 236/2008
SEMC
103 243/2008
SEMC
104 215/2008
SEMC
105 150/2008
SEMC
106 181/2008
SEMC
107 037/2007
SEMC
CAC CASA DE ARTE CAMPANELI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS REFERENTE À
LTDA - ME
APRESENTACAO DE ESPETACULOS TEATRAIS DENTRO DO
PROJETO VIAGEM PELA LITERATURA.
CARLOS HENRIQUE VIEIRA
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO
FELBERG
PARA ATUAR NO PROJETO "VIAGEM PELA LITERATURA".
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E
LTDA
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, PARA O CIRCUITO CULTURAL
E DEMAIS EVENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA EM 2008
ELEVADORES OTIS LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA,
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM)
ELEVADOR OTIS.
EVERALDO ERVATTI MOULIN
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA MINISTRAR
OFICINA DE BALÉ CLASSICO E TECNICA CALSSICA.
FLAVIO SARLO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA MINISTRAR
OFICINA DE VIDEO-DOCUMENTARIO.
GRUPO TEATRAL GOTA, PÓ E
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS REFERENTE A
POEIRA
APRSENTAÇOES DE ESPETACULOS TEATRAIS DENTRO DO
PROJETO VIAGEM PELA LITERATURA.
LAUDENI SALES MARTINS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, COMO
INSTRUTOR DE DANÇA DE RUA NO PROJETO CIRCUITO
CULTURAL
LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
EVENTOS LTDA - EPP
LOCAÇAO DE TENDAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.
MIGUEL DOURO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RUA 13 DE MAIO, CENTRO
108 213/2008
SEMC
MILTON CASTRO NEVES
109 30/2008
SEMC
110 261/2008
SEMC
PROMOSOM PRODUÇÕES,
SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA
RATIMBUM PRODUCOES DE
ARTES LTDA
VALOR
CONTRATADO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOAS ARTISTICOS E CULTURAIS, PARA
EXECUÇAO DE OFICINA DE TEATRO "INICIAÇAO TEATRAL".
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, PARA O CIRCUITO CULTURAL
E DEMAIS EVENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA EM 2008
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE PEÇAS
TETRAIS, DURANTE O IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
CIDADE DE VITORIA.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
6.250,00
1.250,00
5.000,00
18.467,00
11.652,99
6.814,01
3.780,00
2.700,00
1.080,00
6.400,00
5.600,00
800,00
3.500,00
2.100,00
1.400,00
368.425,00
284.975,00
83.450,00
4.800,00
746,67
4.053,33
7.700,00
-
7.700,00
900,00
-
900,00
4.800,00
3.200,00
1.600,00
8.100,00
4.680,00
3.420,00
58.990,00
-
58.990,00
245.536,08
193.229,38
52.306,70
5.600,00
2.800,00
2.800,00
1.089.998,69
778.469,36
311.529,33
220.279,05
-
220.279,05
65
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
111 184/2008
SEMC
RENATO MARIANNO JÚNIOR
112 05/2008
SEMC
113 211/2008
SEMC
TECHNO SERVICE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA ME
THAÍS SILVA DE LUCA
114 200/2008
SEMC
115 156/2008
SEMC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, APOIO LOGÍSTICO E
PATRIMONIAL.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, COMO
INSTRUTORA DE "STREET DANÇE".
VANESSA DARMANI LIMA
APRESENTAÇAO DE PEÇAS TEATRAIS, NO PROJETO VIAGEM
PELA LEITURA.
VIP VAN AUTO LOCADORA LTDA LOCAÇÃO DE VAN
116 055/2007
SEMC/GAB
DESKTOP INFORMÁTICA LTDA
117 194/2007
SEMC/GAB
OFICINA DE ARTES DE VITORIA
118 138/2008
SEMCID
M & L CLIMATIZAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA ME
119 24/2008
SEME
AQUARIO E ARTE LTDA
120 12/2008
SEME
CARLOS ROGERIO SILVEIRA
121 25/2008
SEME
CENTRO DE ESTUDOS DA
CULTURA NEGRA NO EST DO
ESP SANTO
122 09/2008
SEME
CLAUDIA MARIA MENDES
GONTIJO
123 10/2008
SEME
CLEONARA MARIA SCHWARTZ
VALOR
CONTRATADO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTUARAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA À DISTÂNCIA E LICENCIAMENTO DO USO DO
SOFTWARE "ARCHES LIB - SINAL" PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE VITÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
3.780,00
2.700,00
1.080,00
120.416,20
88.928,57
31.487,63
2.205,00
882,00
1.323,00
1.600,00
800,00
800,00
7.600,00
-
7.600,00
5.914,56
3.203,72
2.710,84
1.459.920,00
851.620,00
608.300,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E
PREVENTIVA DE GRUPO MOTO GERADOR, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA,
BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR NO CURSO "RODAS
DE EDUCAÇÃO BIOCENTRICA EM VITÓRIA DESENVOLVIMENTO
HUMANO POR MEIO DA BIODANZA", DESTINADO À DOCENTES
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.
36.600,00
9.150,00
27.450,00
56.898,00
23.707,50
33.190,50
5.600,00
3.836,00
1.764,00
OFERTA DE 20 VAGAS, PELO CECUN, PARA DOCENTES DO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOPARTICIPAREM DO VII
SENENAE - SEMINÁRIO NACIONAL DE ENTIDADES NEGRAS NA
ÁREA DE EDUCAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA E
COORDENADORA NO CURSO "ALFABETIZAÇÃO" COM ÊNFASE
NA EDUCAÇÃO INFANTILM, DESTINADO AOS PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.
5.320,00
2.660,00
2.660,00
12.500,00
9.500,00
3.000,00
12.500,00
9.500,00
3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA E
COORDENADORA NO CURSO "ALFABETIZAÇÃO" COM ÊNFASE
NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AOS PROFESSORES
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
66
ITEM CONTRATO
UA
124 03/2008
SEME
125 36/2008
SEME
126 37/2008
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
ENGEMACRO PRESTACAO DE
SERVICOS E COMERCIO LTDAME
FEDERACAO ESPIRITO
SANTENSE DE FUTEBOL SALÃO
CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE
SALÃO PARA O 38º JEMVI.
SEME
FEDERACAO ESPIRITO
SANTENSE DE VOLEIBOL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL
PARA O 38º JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA
127 42/2008
SEME
FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO
128 17/2007
SEME
129 16/2008
SEME
130 11/2008
SEME
131 46/2008
SEME
132 26/2008
SEME
133 01/2008
SEME
134 31/2008
SEME/ARH
135 34/2008
SEME/ARH
136 29/2007
SEME/ARH
137 09/2007
SEME/ARH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS
COORDENADORES E EDUCADORES DO PROJOVEM.
FUNDACAO INSTITUTO CAPIXABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E
DE PESQUISAS EM
IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO
CONTABILIDADE, E
ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL
KARISTEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS MECÂNICOS E
CORRETIVA DOS INSTRUMENTOS DO ACERVO DA ESCOLA DA
ELÉTRICOS LTDA
CIÊNCIA-FÍSICA (ECF), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
MARIA RUTH BARRETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CURSO
CAVALCANTE
"RODAS DE EDUCAÇÃO BIOCENTRICA EM VITÓRIA
DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA BIODANZA"
MARISTELA ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO FÓRUM
MERCANDELI RODRIGUES
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES.
RONALDO ROELLA CARVALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO MUSICAL.
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP FORNECIMENTO DE 31.496 CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO DE
DE PASSAGEIROS DO E E SANTO TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EXTERNOS DE INTERESSE DA SEME/CENTRAL E
DAS UNIDADES ESCOLARES.
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE
HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO
FERRARI HOTEIS EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPAÇO FÍSICO,
COMERCIO & SERVICOS LTDA
EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E GRUPO
ME
MUSICAL
FERREIRA NEGOCIOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE
SERVIÇOS LTDA
MATERIAIS
SERDEL SERVICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVACAO LTDA
CONSERVAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES E
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR
CONTRATADO
76.392,24
VALOR PAGO
38.196,12
SALDO À
PAGAR
38.196,12
11.880,00
-
11.880,00
7.590,00
-
7.590,00
35.030,00
-
35.030,00
467.028,00
310.328,00
156.700,00
33.280,00
20.800,00
12.480,00
6.400,00
4.800,00
1.600,00
1.254,00
-
1.254,00
5.950,00
4.250,00
1.700,00
55.118,00
40.499,49
14.618,51
4.950,00
534,00
4.416,00
371.980,00
-
371.980,00
444.696,00
240.877,00
203.819,00
15.991.936,94
9.863.369,04
6.128.567,90
67
ITEM CONTRATO
138 04/2006
139 30/2008
140 09/2006
141 35/2008
142 29/2008
143 08/2007
144 01/2005
145 40/2008
146 04/2008
147 48/2005
148 07/2005
149 45/2008
UA
SEME/ARH
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
COPIADORAS
SEME/DTP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATASHOW E
DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SEME.
SEME/DTP/EE
ATENDIMENTO A 105 ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO "INTEGRARTES"
SEME/DTP/EF/DR FEDERACAO CAPIXABA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE
BASQUETEBOL
BASQUETEBOL PARA O 38º JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS
SEME/DTP/EF/DR JR PROMOÇÕES E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PUBLICIDADE LTDA
DE SONORIZAÇÃO, VISANDO A ATENDER ATIVIDADES
ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEME/DTP/EI
MARIA MADALENA RIBEIRO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO
DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO
BAIRRO CONDUSA.
SEME/GAB
CJF DE VIGILANCIA LTDA
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA
ATENDIMENTO AOS PARQUES MUNICIPAIS, ESCOLAS
MUNICIPAIS E SUAS RESPECTIVAS SEDES
ADMINISTRATIVAS.
SEME/GAB
D K - ENGENHARIA E
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CONSTRUÇOES LTDA
PREVENTIVA CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS
NÃO FORMAIS DA SEME.
SEME/GAB
FUNDACAO CECILIANO ABEL DE DESENVOLVIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
ALMEIDA
FUNDAMENTAL, DE PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
EM TEMPO INTEGRAL, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
EXTRA-CURRICULARES PARA AMPLIAR A JORNADA DOS
ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO
SEME/GAB
FUNDACAO CECILIANO ABEL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS VOLTADAS
ALMEIDA
PARA A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARTE DAS
AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE
JOVENS - PROJOVEM,.
SEME/GAB
GERALDO J COAN & CIA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS (MERENDA) PARA OS ALUNOS DAS
UNIDADES DE ENSINO .
SEME/GOF/CCC LUCILEIDE ANDRADE DE LIMA SERVIÇO DE INSTRUTORA NO TERCEIRO FÓRUM
DO NASCIMENTO
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: "BOAS PRÁTICAS
PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DE UM
PERCURSO"
VALOR
CONTRATADO
STERIM MAQUINAS COM. E
REPR. LTDA
ALIMENTA - COMERCIO &
SERVIÇOS LTDA ME
OFICINA DE ARTES DE VITORIA
288.000,00
7.700,00
435.600,00
4.620,00
VALOR PAGO
232.000,00
335.478,00
-
SALDO À
PAGAR
56.000,00
7.700,00
100.122,00
4.620,00
7.840,00
4.760,00
3.080,00
100.144,00
55.834,00
44.310,00
49.303.972,55
35.903.430,93
13.400.541,62
610.014,21
-
610.014,21
1.120.182,35
494.314,76
625.867,59
3.589.226,14
2.781.538,26
807.687,88
19.482.886,14
16.751.850,99
2.731.035,15
1.520,00
-
1.520,00
68
ITEM CONTRATO
151 41/2008
152 40/2008
153 38/2008
154 19/2008
155 19/2007
156 158/2008
158 227/2008
159 94/2008
160 95/2008
161 128/2008
162 99/2008
163 221/2008
164 100/2008
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
SEME/GOF/CCC MARIA ANTONIA NUNES
LOUREIRO ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA
TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO A ATENDER PROJETOS DO
PROGRAMA "EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL" - LOTES 04,
05, 06, 07 E 08
SEME/GOF/CCC OXFORD TURISMO LTDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER PROJETOS DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - LOTE 03
SEME/GOF/CCC SELETUR TRANSPORTES LTDA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE ESOCLAR, VISANDO A ATENDER PROJETOS
DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL" - LOTE 01
SEME/NPD
FLUX SOFTWARES - CONSULT E CONSULTORIA TECNOLÓGICA CARACTERIZADA POR UMA
DES SIST COMPUT E
SÉRIE DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
HARDWARES, COM
VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA OPERACIONAL
PERSONALIZADO
SEME/PC
KARISTEN COMÉRCIO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO
SERVIÇOS MECÂNICOS E
DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA
ELÉTRICOS LTDA
SEMESP
CLASSE EQUIPAMENTOS E
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO AMBIENTE DE
ENTRETENIMENTOS LTDA ME
MEDIO E PEQUENO PORTE COM
MONTAGEM/DESMONTAGEM.
SEMESP
FEDERACAO CAPIXABA DE
ATLETISMO
SEMESP
BASQUETEBOL
SEMESP
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE
FUTEBOL SOCIETY
SEMESP
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM
HANDEBOL - FECAHB
.
SEMESP
FEDERACAO DE BEACH
SOCCER DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
SEMESP
FEDERACAO DE FUTEBOL DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SEMESP
FEDERACAO ESPIRITO
SANTENSE DE FUTEBOL DE
SALAO
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
266.011,20
-
266.011,20
72.440,40
-
72.440,40
82.911,16
-
82.911,16
237.050,00
196.262,50
40.787,50
97.800,00
57.050,00
40.750,00
55.997,50
7.359,77
48.637,73
14.850,00
33.000,00
9.000,00
18.700,00
-
14.850,00
14.300,00
9.000,00
16.000,00
8.000,00
8.000,00
66.000,00
49.500,00
16.500,00
55.000,00
45.000,00
15.000,00
55.000,00
30.000,00
69
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
165 96/2008
SEMESP
166 89/2008
SEMESP
167 133/2008
SEMESP
168 157/2008
SEMESP
169 137/2007
SEMESP
170 136/2007
SEMESP
171 07/2008
SEMFA
FEDERACAO ESPIRITO
SANTENSE DE VOLEIBOL
FIBRAVIT ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA
PONTO.COM PRODUCOES E
SERVICOS DE SONORIZACAO
LTDA ME
PRODUCOES LTDA
PRODUCOES LTDA
W.RABELO SONORIZAÇÃO S/S
LTDA
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
172 06/2008
SEMFA
BANCO BRADESCO SA
173 08/2008
SEMFA
BANCO DO BRASIL SA
174 09/2008
SEMFA
BANESTES SA BANCO DO
175 229/2008
SEMFA
176 10/2008
SEMFA
BANESTES SA BANCO DO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
177 230/2008
SEMFA
ISH TECNOLOGIA LTDA
178 230/2007
SEMFA
NET SERVICE LTDA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM.
33.000,00
16.500,00
16.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS
HIDRÁULICOS PORTÁTIL.
PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PARA REALIZACAO DE
EVENTOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.
25.800,00
18.782,40
7.017,60
91.980,00
66.780,00
25.200,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO AMBIENTE DE
MEDIO E PEQUENO PORTE COM MONTAGEM/DESMONTAGEM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EQUIPADOS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO
AMBIENTE, COM MONTAGEM / DESMONTAGEM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARRECADAÇÃO PELO
CREDENCIADO, ATRAVES DE TODAS AS SUAS AGENCIAS E DE
SEUS AGENTES RECEBEDORES DEVIDAMENTE
CREDENCIADOS..
PRESTAÇAO DE SRVIÇOS DE CONFECÇAO,POSTAGEM E
RECEBIMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA BANCARIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PELO
CREDENCIADO, ATRAVÉS DE TODAS AS SUAS AGÊNCIAS E DE
SEUS AGENTES RECEBEDORES DEVIDAMENTE
CREDENCIADOS.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE SOLUÇAO DE
ARMAZENAMENTO DE DADOS;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO ASUÁRIO DE
MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS.
7.998,00
-
7.998,00
9.874,50
9.871,74
2,76
65.600,00
65.599,00
1,00
36.000,00
-
36.000,00
0,80
-
0,80
166.000,00
72.677,60
93.322,40
0,80
188.886,40
(188.885,60)
270.000,00
0,80
289.655,00
3.156.000,00
95.977,60
1.315.000,05
270.000,00
(95.976,80)
289.655,00
1.840.999,95
70
ITEM CONTRATO
179 172/2008
180 188/2008
181 08/2005
182 07/2005
183 142/2007
UA
SEMFA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
PLENA AUDITORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FISCAL/TRIBUTÁRIA
PARA ANÁLISE DAS DECLARACOES DE OBRIGACOES
TRIBUTARIAS (DOT'S).
SEMFA
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO PELO
BRASILEIROS S.A.
CREDENCIADO.
SEMFA/GAB AEQUUS CONSULTORIA S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA, E EVOLUTIVA DO SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E
TRIBUTÁRIO - FINANCIAL
SEMFA/GAB TECTRILHA INFORMATICA LTDA- PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
ME
SIGA/VITÓRIA.
SEMFA/SUB- ISH TECNOLOGIA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE
TI
DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
184 139/2008
SEMFA/SUB- TECNOTRONIK COMPUTADORES CONTRATO DE FORNECIMENTO DE NOBREAKS COM
TI
LTDA.
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
185 100/2007
SEMFA/SUB- TELEMAR NORTE LESTE S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET.
TI
SEMMAM
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO-DE-OBRA, INSUMOS,
LTDA
VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS.
SEMMAM
ECOSOFT CONSULTORIA E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO DE
SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA SOFTWARE.
186 93/2008
187 225/2008
VALOR
CONTRATADO
188 124/2008
SEMMAM
MANCHESTER AUTOMOTORES
LTDA
189 228/2008
SEMMAM
190 130/2007
SEMOB
191 21/2007
SEMOB
192 22/2007
SEMOB
VISAUTO COM. ASSESSÓRIOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANHEIRO HIDRAULICO.
LAZER E LOCAÇÃO DE VEICULOS
LTDA
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DO SUBSOLO PARA A
LTDA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES EM TERRENOS.
COBRA ENGENHARIA LTDA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DAS INTERVENÇÕES URBANAS NA
POLIGONAL 08 - BAIRROS SANTO ANTÔNIO, INHANGUETÁ,
BELA VISTA E PEDRA DO BODE, NESTA CAPITAL.
COBRA ENGENHARIA LTDA
POLIGONAL 12 - ILHA DAS CAIEIRAS, NESTA CAPITAL.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
200.000,00
-
200.000,00
0,80
-
0,80
163.339,29
118.737,58
44.601,71
194.975,88
143.842,93
51.132,95
828.000,00
471.900,00
356.100,00
91.988,98
96.437,98
(4.449,00)
838.525,92
125.351,85
713.174,07
52.749.999,90
5.839.839,01
46.910.160,89
LOCAÇAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA (TIPO: VEICULO DE
PASSEIO 05 PASSAGEIROS E PICK-UP 02 PASSAGEIROS).
70.725,27
-
70.725,27
153.489,24
63.953,85
89.535,39
99.960,00
7.595,00
92.365,00
362.636,55
84.954,55
277.682,00
525.139,77
406.810,58
118.329,19
432.341,88
344.959,24
87.382,64
71
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
193 21/2008
SEMOB
CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A
194 02/2008
SEMOB
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
195 21/2008
SEMOB
ESTUDOS TECNICOS E
PROJETOS ETEP LTDA
196 90/2007
SEMOB
FUNDACAO CECILIANO ABEL DE
ALMEIDA
197 65/2008
SEMOB
ALMEIDA
198 77/2008
SEMOB
ALMEIDA
199 206/2006
SEMOB
200 09/2008
SEMOB
201 03/2008
SEMOB
202 57/2008
SEMOB
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE
DE TECNOLOGIA - FEST
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA
LTDA
KONSTRAL CONSTRUTORA E
CONSERVADORA ANDRADE
LTDA
PELICANO CONSTRUCOES LTDA
203 06/2007
SEMOB
PELICANO CONSTRUCOES LTDA
204 15/2007
SEMOB
PROAD INFORMATICA LTDA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
OBRAS, DE EDUCAÇÃO E DA SAÚDE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E
PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS
PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 04.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
OBRAS, DE EDUCAÇÃO E DA SAÚDE.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS PROJETO MAPENCO.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS PROJETO MAPENCO.
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO E
ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES DE
GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE
OBRAS DE EDIFICAÇÃO, ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTOS REFERENCIAIS DE EDIFICAÇÃO.
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO
PARA A CIDADE DE VITÓRIA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE TOPOGRAFIA NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E
PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS
PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 03.
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSO NOVO AO
BAIRRO GOIABEIRAS VELHA, ENTRE A AVENIDA FERNANDO
FERRARI E A RUA DAS PANELEIRAS.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA MALHA
VIÁRIA, NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 1, 2, 4 E
7 (LOTE 01), COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
NECESSÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
E ENGENHARIA.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
2.045.575,85
319.500,00
1.726.075,85
6.168.977,62
3.351.004,12
2.817.973,50
2.500.148,25
390.500,00
2.109.648,25
1.059.860,23
1.041.623,62
18.236,61
1.551.925,97
226.059,94
1.325.866,03
2.500.170,24
-
2.500.170,24
117.499,96
92.416,51
25.083,45
813.944,80
219.870,41
594.074,39
6.107.149,34
3.977.302,52
2.129.846,82
1.476.859,66
1.177.501,10
299.358,56
8.937.120,44
8.888.498,29
48.622,15
87.500,00
19.425,00
68.075,00
72
ITEM CONTRATO
UA
205 20/2007
SEMOB
206 15/2006
SEMOB
207 03/2007
SEMOB
208 01/2008
SEMOB
209 09/2006
210 08/2006
SEMSE
SEMSE
211 296/2007
SEMSE
212 43/2005
SEMSE
213 214/2007
SEMSU
214 212/2007
SEMSU
215 219/2008
SEMSU
216 132/2008
SEMSU
217 204/2007
SEMSU
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
POLIGONAL 03 - BAIRROS PIEDADE, FONTE GRANDE,
MOSCOSO, SANTA CLARA E CAPIXABA.
TUBOMILLS CONSTRUCAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
MONTAGEM LTDA
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO DOS BAIRROS
JESUS DE NAZARETH, JOANA D'ARC, ANDORINHAS, STA
MARTA E CURVA DA JUREMA
UNICA CONSULTORES E
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E
ENGENHARIA URBANS
POLIGONAL 01, 1ª ETAPA.
W F ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENAS
OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA R7
BRISA LOCADORA LTDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
CONSTRUTORA QUEIROZ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL E
GALVAO S A
MECANIZADA, COM MÃO-SE-OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS
SISNET SOLUCOES EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIA LTDA - ME
SOFTWARE A SER USADO COMO FERRAMENTA DE CONTROLE
E PESAGEM DO MATERIAL RECOLHIDO PELA USINA DE LIXO.
STYLU´S SISTEMAS E SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE À
LTDA
PROLIFERAÇÃO DE MOSCAS.
COMERCIAL SUL DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA MOTOS SUZUKI
AUTOMOTORES LTDA ME
INTRUNDER, YAMAHA YBR 125 E HONDA STRADA, COM
ERIVAL TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE
LTDA
VIDEOMONITORAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA NA
ELABORAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA.
IELBS INSTITUTO DE EDUCACAO PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇAO DO CURSO DE
E LIBRAS LTDA ME
CAPACITAÇAO - PROJETO "COMITÊ DA PAZ".
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DO CURSO DE
DEFESA PESSOAL PARA AGENTES E ANALISTAS DE TRANSITO
E AGENTES COMUNITARIOS DE SEGURANCA DA GUARDA
MUNICIPAL DE VITORIA.
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO CURSO DE
CAPACITAÇÃO EM DEFESA PESSOAL PARA AGENTES DE
TRÂNSITO, ANALISTAS DE TRÂNSITO E AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SEGURAÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR
CONTRATADO
SIENA ENGENHARIA LTDA
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
749.839,52
370.652,28
379.187,24
4.374.226,07
2.824.325,26
1.549.900,81
468.112,39
45.173,26
422.939,13
6.235.319,16
2.000.255,07
4.235.064,09
361.883,50
245.452.836,11
264.861,78
130.390.994,05
97.021,72
115.061.842,06
55.000,00
52.000,00
3.000,00
71.099,64
52.008,07
19.091,57
170.126,67
18.174,80
151.951,87
13.986,75
-
13.986,75
18.000,00
9.000,00
9.000,00
217.815,51
61.523,10
156.292,41
217.815,50
61.523,10
156.292,40
73
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
218 164/2008
SEMSU
JOSE LUIS GOBBI
219 59/2005
SEMSU
KING AUTOMOTORES LTDA
220 232/2008
SEMSU
RATIMBUM PRODUCOES DE
ARTES LTDA
221 235/2008
SEMSU
SELECTA INSTITUTO DE
PSICOLOGIA LTDA
222 278/2007
SEMSU
START TECH SOLUCAO EM
TECNOLOGIA LTDA
223 223/2008
SEMSU
224 034/2008
SEMUS
225 43/2008
SEMUS/GAB
226 37/2007
SEMUS/GAB
227 02/2007
SEMUS/GAB
228 10/2008
SEMUS/GAB
229 033/2008
SEMUS/GAB
230 18/2007
SEMUS/GAB
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇAO DO CURSO "O
PERSONAGEM EU".
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA RATIMBUM - PRODUCOES DE
ARTES, PARA APRESENTACAO DE 07 (SETE) PEÇAS TEATRAIS
"O MAGICO DE NOS".
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES
DE AVALIAÇAO PSICOLOGICA PARA AGENTES COMUNITARIOS
DE SEGURANÇA, COM O OBJETIVO DE COMPROVAR APTIDAO
PSICOLOGICA NECESSARIA AO USO DE ARMAMENTO LETAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIDEOMONITORAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
UMI SAN SERVICOS DE APOIO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇAO NÁUTICA.
NAVEGACAO E ENGENHARIA
LTDA
COMERCIAL DE VEICULOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM
CAPIXABA LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO GM CELTA ANO:
2007/MODELO : 2007, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA DO
FABRICANTE
ANCORA TURISMO LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS,
COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS.
ARTIOLI & ARTIOLI CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS GEOPROCESSAMENTO APLICADO AO PLANEJAMENTO
E PROJETOS EDU
URBANO E RURAL, SERVIDORA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA.
ASSOCIAÇAO DOS
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE
PATOLOGISTAS DO ES LTDA EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, HISTOPATOLOGIA,
ASSOPAES
E CITOLOGIA MAMÁRIA.
CLINICA RADIOLOGICA HELIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
RIBEIRO SANTOS LTDA
REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.
COMERCIAL RIZK DE
REVISÕES PROGRAMADAS EM MOTOS HONDA JOB 150CC NO
MOTOCICLETAS LTDA
PERIODO DA GARANTI, ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
COOPATAXI-ES COOP. T. P.
COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA
CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS ATENDER O LABORATÓRIO CENTRAL DA SEMUS.
E MAQUINA
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
24.000,00
10.000,00
14.000,00
1.184.907,19
829.694,22
355.212,97
25.200,00
-
25.200,00
20.999,00
-
20.999,00
1.179.620,00
502.226,00
677.394,00
185.900,00
-
185.900,00
11.905,66
-
11.905,66
75.599,00
-
75.599,00
8.037,00
-
8.037,00
782.350,00
508.976,50
273.373,50
1.038.600,00
200.171,30
838.428,70
24.789,48
121.638,00
-
70.641,72
24.789,48
50.996,28
74
ITEM CONTRATO
231 06/2007
UA
EMPRESA
234 022/2008
SEMUS/GAB COOPATAXI-ES COOP. T. P.
CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS
E MAQUINA
SEMUS/GAB COOPATAXI-ES COOP. T. P.
CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS
E MAQUINA
SEMUS/GAB COPITEC COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA
SEMUS/GAB DIASORIN LTDA
235 04/2008
SEMUS/GAB
236 01/2007
SEMUS/GAB
237 34/2007
SEMUS/GAB
238 28/2007
SEMUS/GAB
239 29/2008
SEMUS/GAB ELOS FORTE EVENTOS E
CATERING LTDA ME
240 038/2008
CATERING LTDA ME
241 45/2008
CATERING LTDA ME
242 20/2006
SEMUS/GAB ENGINE - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
243 042/2008
SEMUS/GAB FERRARI HOTEIS EVENTOS
ME
232 36/2007
233 03/2008
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E
ENTREGA DE MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS ENTRE O
LABORATÓRIO E UNIDADES DA SEMUS.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, COM
MOTORISTA PARA ATENDER A SEMUS.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
138.029,76
108.506,72
29.523,04
54.492,00
44.804,53
9.687,47
PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM MÁQUINA DUPLICADORA DIGITAL
26.993,35
3.677,28
23.316,07
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES
IMUNOBIOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE TESTES/KITS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.
ME
ECOVEC LTDA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
INTELIGENTE - MI DA DENGE.
ECS EMPRESA CAPICHABA DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPZA,
SERVIÇOS LTDA
HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE,
PRONTO ATENDIMENTO, CENTROS DE REFERÊNCIAS E
SETORES DE TRABALHO DA SEMUS.
EGS ELEVADORES LTDA EPP
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
1.112.873,00
649.020,50
463.852,50
339.762,00
72.270,00
267.492,00
1.042.045,60
813.410,96
228.634,64
2.796.000,36
2.479.628,22
316.372,14
197.600,00
69.103,24
128.496,76
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL, PARA
PALESTRANTES E COLABORADORES.
ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
COM LOCÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UNIDADES DE
DESCONTAMINAÇÃO
CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO COM EQUIPAMENTOS E
ALIMENTAÇÃO.
12.080,00
-
12.080,00
86.616,00
-
86.616,00
39.900,00
-
39.900,00
764.839,20
214.999,93
316.828,46
-
448.010,74
214.999,93
75
ITEM CONTRATO
244 036/2008
245 44/2008
246 16/2008
247 028/2008
UA
EMPRESA
ME
ME
SEMUS/GAB FUNDAÇÃO CONESUL DE
DESENVOLVIMENTO
VALOR
CONTRATADO
ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
COFFE BREAK EQUIPAMENTOS.
PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DE PROVAS E TITULOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CAIXAS D ÁGUA E
CISTERNAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.
40.288,90
VALOR PAGO
1.724,45
SALDO À
PAGAR
38.564,45
75.100,00
-
75.100,00
220.000,00
-
220.000,00
8.440,00
4.220,00
4.220,00
37.100,00
1.000,00
36.100,00
20.450,00
5.500,00
14.950,00
19.402,00
3.100,00
16.302,00
158.560,20
107.758,84
50.801,36
252 032/2008
SEMUS/GAB HOSPITEC COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
SEMUS/GAB J S AUTO MECANICA LTDA ME
585.567,36
22.177,82
563.389,54
253 39/2008
SEMUS/GAB
217.140,00
18.049,02
199.090,98
254 035/2008
SEMUS/GAB
255 21/2008
SEMUS/GAB
256 36/2007
SEMUS/GAB
257 11/2008
SEMUS/GAB
258 06/2008
SEMUS/GAB
248 05/2008
249 007/2008
250 08/2008
251 16/2005
SEMUS/GAB GLOBO DEDETIZADORA E
SERVICOS LTDA.
SEMUS/GAB GRAFICA E ENCADERNADORA
SODRE LTDA
SEMUS/GAB GRAFICA EDITORA QUATRO
IRMAOS LTDA ME
SEMUS/GAB GRAFICA SAMORINI LTDA EPP
OBJETO DO CONTRATO
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E
CORRETIVA DOS VEÍCULOS MARCA PEUGEOUT, COM
LAVANDERIA ESPIRITO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGE DE
NORTE LTDA
ROUPAS HOSPITALARES, NAS UNIDADES DE SAUDE,
CENTROS DE REFERÊNCIAS E PRONTOS ATENDIMENTOS DA
SEMUS.
NOVA ATLANTICA COMERCIO DE REVISÕES PROGRAMADAS DOS VEÍCULOS NISSAN FRONTIER
VEÍCULOS LTDA
QUE ATENDEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
PATRICIA MAIA VON FLACH
CONSULTORIA PARA MONITORAR E AVALIAR O PROJETO DE
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES COM
PROBLEMAS RELACIONADOS A ALCOOL E DROGAS NO CPTT.
PAULO ARRUDA PROJETOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
ENGENHARIA E CONSULTORIA
DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO.
LTDA
PHOTOIMAGE COMERCIO E
REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA DE FILME COMUM E CÂMARA
SERVIÇOS LTDA -ME
DIGITAL.
REINALDO ROMERIO RAMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.
ROSA ME
43.058,38
-
43.058,38
9.600,00
4.800,00
4.800,00
42.560,00
11.400,00
31.160,00
3.635,00
194,40
3.440,60
20.888,00
254,00
20.634,00
76
ITEM CONTRATO
259 26/2008
260 13/2008
261 14/2008
262 25/2008
263 38/2007
264 04/2007
265 40/2008
266 15/2008
267 041/2008
268 35/2007
269 07/2007
270 19/2008
UA
EMPRESA
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
SEMUS/GAB RICARDO CELIO DINIZ DA SILVA
CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR EXTERNO NA CONDUÇÃO
DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS PROPOSTAS PARA O PROJETO
PORTAS ABERTAS.
SEMUS/GAB ROTA INDUSTRIA E COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE
LTDA
TOTENS.
SEMUS/GAB SALETTE MARIA BARROS
CONSULTORIA EM CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES
FERREIRA
INTERSETORIAIS DE ATENÇÃO AO USO DE ALCOOL E
DORGAS.
SEMUS/GAB SHIFT CONSULTORIA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 55
SISTEMAS
LICENÇAS DO LABYSTEM, DO INTERFACEAMENTO DO
EQUIPAMENTO STKS E SUPORTE TÉCNICO.
SEMUS/GAB SINARA BATISTA DA SILVA
CONSULTORIA PARA APOIO AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
E AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE DE MOSQUITOS E
ROEDORES.
SEMUS/GAB SINDICATO DAS EMP DE TRANSP FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA
DE PASSAGEIROS DO E E SANTO ATENDER NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE
SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E
PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO
SEMUS/GAB SOCIEDADE
CURSO FUNDAMENTOS DE SUPORTE AO PACIENTE CRÍTICO,
ESPIRITOSSANTENSE DE
DESENVOLVIDO PELA SOCIEDADE AMERICANA DE TERAPIA
TERAPIA INTENSIVA
INTENSIVA.
SEMUS/GAB STERIM MAQUINAS COM. E
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM MANUTENÇÃO
REPR. LTDA
PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECENDO TONNER E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO.
SEMUS/GAB TANIA MARA ALVES PRATES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, DE SUPERVISÃO
CLINICA, MONITORAMENTOS E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO
CPTT.
SEMUS/GAB TAVARES SANTOS
PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CARGA E DESCARGA DE
CONSERVADORA E
MATERIAIS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VOLUMES EM
ADMINTRADORA SERVICOS
VEÍCULOS PARA ATENDER A SEMUS.
LTDA
SEMUS/GAB TECFORTE CONSTRUÇÕES E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORREÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
INFILTRAÇÕES NA US ILHA DO PRÍNCIPE.
SEMUS/GAB TECNO POINT PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS E
REALIZAÇÃO DE ANTIBIOGRAMA COM FORNECIMENTO DE
CARTÃO/PAINEL IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS E
ANTIBIOGRAMA.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
3.584,00
1.792,00
1.792,00
154.400,00
42.800,00
111.600,00
9.600,00
4.800,00
4.800,00
90.915,09
13.251,20
77.663,89
158.400,00
123.600,00
34.800,00
334.456,80
109.027,75
225.429,05
75.300,00
14.400,00
7.560,00
-
5.432,96
-
75.300,00
8.967,04
7.560,00
393.396,48
141.012,05
252.384,43
24.429,51
19.271,27
5.158,24
323.440,00
258.425,32
65.014,68
77
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
271 031/2008
SEMUS/GAB UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA
272 024/2008
SEMUS/GAB
273 25/07
SEMUS/GAB
274 030/2008
SEMUS/GAB
275 129/2008
SETGER
276 01/2008
SETGER
277 02/2008
SETGER
278 180/2008
SETGER
279 49/2008
SETRAN
280 299/2007
SETRAN
281 241/2008
SETRAN
282 002/2008
SETRAN/GAB
283 39/2008
SETRAN/GAB
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES BIOQUÍMICOS
URINÁRIOS E PARA DETECÇÃO DE HEMOGLOBINA
GLICOSADA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL.
UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES
IMUNOBIOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE TESTES/KITS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
VETORIAL DEFENSIVOS
MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE
AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS DEDETIZAÇÃO.
LTDA
VITALAB - COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES BIOQUÍMICOS,
REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
URINÁRIOS E PARA DETECÇÃO DE HEMOGLOBINA
GLICOLISADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
AGR SERVICOS E
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIRO À
PARTICIPACOES LTDA
BASE DE TRATAMENTO QUIMICO.
SERVICO NACIONAL DE
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 1079 NO
APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROGRAMA VITORIA DA QUALIFICAÇÃO - INVESTINDO NO SER
HUMANO.
SERVICO NACIONAL DE
AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 700
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ALUNOS NO PROGRAMA VITÓRIA DA QUALIFICAÇÃO INVESTINDO NO SER HUMANO
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PROJETOR
PRODUCOES LTDA
MUITIMIDIA COM TRASMISSAO SIMULTANEA.
ALBERTO ANTONIO ALVES DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OLIVEIRA GRANATO
REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURSO "PEDAGOGIA EM
TRÂNSITO"
GEOCONTROL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SISTEMA INTELIGENTE PARA MONITORAÇÃO E CONTROLE DA
FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO .
SRE-ENGENHARIA E
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCOES LTDA
MONTAGEM, INSTALAÇAO, MANUTENCAO E DESMONTAGEM
DA ILUMINAÇAO DECORATIVA DE NATAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
ESTUDOS TECNICOS E
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS URBANÍSTICOS COM FOCO EM
PROJETOS ETEP LTDA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RESULTANDO EM PROJETOS BÁSICOS
E EXECUTIVOS DE ILUMINAÇÃO.
GOLONI MOBILIARIO URBANO
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
LTDA EPP
REMOÇÃO, REMANEJAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE
ABRIGOS DE ÔNIBUS.
VALOR PAGO
SALDO À
PAGAR
899.996,60
474.151,64
425.844,96
30.600,00
9.168,14
21.431,86
7.746,80
5.810,10
1.936,70
44.591,65
16.170,00
28.421,65
9.250,00
4.144,00
5.106,00
602.175,25
-
602.175,25
1.036.992,58
-
1.036.992,58
7.780,00
7.600,00
180,00
47.000,00
14.100,00
32.900,00
1.365.000,00
432.988,16
932.011,84
1.370.000,00
-
1.370.000,00
821.610,00
215.376,40
606.233,60
2.729.962,97
587.806,50
2.142.156,47
78
ITEM CONTRATO
UA
EMPRESA
284 177/2008
SETRAN/GAB RATIMBUM PRODUCOES DE
ARTES LTDA
285 73/2008
SETRAN/GAB ROTA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
286 001/2007
SETRAN/GAB SINASC SINALIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
LTDA
SETRAN/GAB SINASC SINALIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
LTDA
SETRAN/GAB SRE-ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
287 002/2007
288 35/2006
TOTAL
OBJETO DO CONTRATO
VALOR
CONTRATADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
APRESENSTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS
TEATRAIS - RATIMBUM.
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DE
SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO DE TRÁFEGO EM
TEMPO REAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO,
REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL NAS VIAS PÚBLICAS - LOTE 01
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO,
REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL NAS VIAS PÚBLICAS - LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO A
EVENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO
SISTEMA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
51.000,00
1.539.852,00
VALOR PAGO
25.500,00
-
SALDO À
PAGAR
25.500,00
1.539.852,00
1.847.272,00
1.803.119,66
44.152,34
1.847.272,00
1.803.119,66
44.152,34
9.998.086,87
6.062.867,88
3.935.218,99
649.066.228,16
334.693.775,03
314.372.453,13
NOVEMBRO/2008
79
V – Transferências a serem recebidas da União / Estado
(Inciso V, Art. 114)
80
Posição em Out/08
TRANSFERÊNCIAS
ESTADUAIS
ICMS - RRI
ICMS FUNDAP - RRI
IPVA - RRI
IPI - RRI
CIDE
Outras Transf.do Estado(corrente)
Outras Transf.do Estado (capital)
FEDERAIS
FPM - RRI
ITR - RRI
Ressarc. ICMS - RRI
Cota-ParteComp.Fin.RecMinerais
Cota-Parte Royalties Petróleo
Cota-Parte Fundo Esp. Petróleo
Outras Transf.da União (corrente)
Outras Transf.da União (capital)
TOTAL
Valores Recebidos Valores a Recolher
até OUT/2008
até 31/12/2008
379.575.596
25.901.968
235.398.162
11.351.838
107.363.787
9.136.213
25.193.229
8.300.931
819.191
380.809
2.368.206
1.732.398
132.090
3.300.710
105.621.496
68.884.312
52.817.943
6.982.057
3.086
4.215.451
1.784.549
100.000
6.064.160
435.840
765.744
23.826.592
5.679.725
17.928.520
53.902.141
485.197.091
94.786.281
TOTAL
DO ANO
405.477.564
246.750.000
116.500.000
25.193.229
8.300.931
1.200.000
4.100.604
3.432.800
174.505.808
59.800.000
3.086
6.000.000
100.000
6.500.000
765.744
29.506.317
71.830.661
579.983.372
81
VI – Projetos de Lei de Iniciativa do Prefeito, em curso na Câmara Municipal
(Inciso VI, Art. 114)
82
PROJETOS DE LEI
NOVEMBRO/2008
MENS.
DATA
PROCESSO
ASSUNTO
SITUAÇÃO
01/08
15/02
166451/08
Autoriza o Poder Executivo a desafetar área de domínio público
localizada no loteamento Santa Terezinha, bairro Jardim Camburi, com
vistas a formalização de contrato de concessão de direito real de uso com
a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.
Votada
LEI Nº 7.317
02/08
15/02
-
Altera o Art. 1º da Lei nº 6.534, de 08 de março de 2006, alterada pela Lei
nº 7.118, de 22 de outubro de 2007.
(Autoriza a Contratar Financiamento)
Votada
LEI Nº 7.294
03/08
25/02
6308666/07
localizada no Bairro Santa Luiza, com vistas a sua alienação por
investidura.
VotadaLEI Nº 7.341
04/08
25/02
7214253/07
Institui a Comissão Permanente de Vistoria – COPEV.
Votada
LEI Nº 7.340
05/08
26/02
1043906/08
Altera a Lei nº 7.217, de 27 de dezembro de 2007.
(Programa Especial de Parcelamento – PEP)
Votada
LEI Nº 7.295
06/08
28/02
1068224/08
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial.(PGM)
Votada
LEI Nº 7.339
07/08
28/02
7756226/07
Votada
LEI nº 7.362
08/08
29/02
1068602/08
Dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em
veículos de aluguel a taxímetro, no Município de Vitória e dá outras
providências.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais.
(Mudanças – SEMSE / SEMMAM / SEMOB)
09/08
03/03
6770636/07
Aprova a Rede Geodésica e da outras providências.
Votada
LEI Nº 7.338
Votada
LEI Nº 7.483
83
MENS.
DATA
PROCESSO
ASSUNTO
SITUAÇÃO
10/08
12/03
-
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais, e
os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, e concede
gratificação aos ocupantes dos cargos do magistério municipal
Votada
LEI Nº 7.336
11/08
18/03
-
Dá nova redação ao inciso I do Art. 1º da Lei nº 7.218, de 28 de
dezembro de 2007. (Estabelece novo prazo para o requerimento do
benefício previsto na Lei nº 7.218, de 2007. * ISS * Ações Judiciais).
Votada
LEI Nº 7.358
12/08
20/03
-
Cria e normatiza a organização e o funcionamento do Conselho Municipal
de Política Cultural de Vitória.
Votada
LEI Nº 7.482
13/08
02/04
1685518/08
14/08
02/04
1886443/08
15/08
02/04
1862782/08
Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Guarda Civil
Municipal de Vitória.
Amplia o número de referências na Tabela de Vencimentos do Magistério
Público do Município de Vitória.
Institui gratificação especial de Medicina de Trabalho.
Votada
LEI Nº 7.363
Votada
LEI Nº 7.364
Votada
LEI Nº 7.365
16/08
02/04
1818808/08
Altera a redação do inciso I e do §1º do artigo 1º da Lei nº 6.819, de 21 de
dezembro de 2006, que institui gratificações no âmbito da Secretaria de
Saúde.
Votada
LEI Nº 7.366
17/08
07/04
680711/08
Cria e denomina Unidades Escolares na Rede Municipal de Ensino de
Vitória e dá outras providências.
Votada
LEI Nº 7.448
18/08
28/04
252323/08
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais.
Secretaria de Gestão Estratégica.
Votada
LEI Nº 7.381
19/08
29/04
3941108/05
localizada no bairro Ilha do Frade, com vistas a formalização de contrato
de concessão de uso com a Companhia Espírito Santense de
Saneamento – CESAN.
Votada
LEI Nº 7.507
84
MENS.
DATA
PROCESSO
ASSUNTO
SITUAÇÃO
20/08
15/05
-
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2009 e
dá outras providências. ( LDO)
Votada
LEI Nº 7.527
21/08
04/06
2316515/08
Altera a redação do Art. 7º da Lei nº 6.811, de 15 de dezembro de 2006,
que criou o Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória –
COMASV e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
Votada
LEI Nº 7.485
22/08
11/06
3041618/08
Altera o Art. 3º da Lei nº 6.896, que reserva às pessoas com deficiência, o
percentual de 5% das vagas de cargos estabelecidas em edital de
concurso público promovido pela Prefeitura de Vitória.
Votada
LEI Nº 7.508
23/08
17/06
2688687/08
Ajusta os limites físicos do Parque Natural Municipal do Vale do
Mulembá-Conquista e dá outras providências.
24/08
23/06
2236406/08
25/08
02/07
2825269/08
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a Associação
Beneficente Pró-Matre de Vitória – ABPMV e a abrir crédito adicional
suplementar.
Altera dispositivos da Lei n° 4.166, de 26 de dezembro de 1994, e dá
outras providências.(Produtividade Fiscal)
Votada
LEI Nº 7.506
Votada
LEI Nº 7.505
26/08
02/07
3579910/08
27/08
02/07
3178294/08
28/08
08/07
-
29/08
14/07
4107650/08
Altera o Art. 5º da Lei n° 7.157, de 21 de dezembro de 2007.
Revoga Art. 4º da Lei nº 6.817, de 21 de dezembro de 2006, que
estabeleceu a jornada de trabalho para os servidores que exercem
atividades de Agente de Segurança Patrimonial.
Altera dispositivo da Lei nº 6.606, de 05 de junho de 2006. (Altera a forma
de escolha do Presidente do Conselho Municipal de Saúde – CMS)
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX, Art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX, § 5º, do Art. 31
da Lei Orgânica do Município de Vitória.
Votada
LEI Nº 7.526
Votada
LEI Nº 7.525
Votada
LEI Nº 7524
CÂMARA
Votada
LEI Nº 7.534
85
MENS.
DATA
PROCESSO
ASSUNTO
SITUAÇÃO
30/08
28/07
3617045/05
Votada
LEI Nº 7.542
31/08
01/08
3941063/05
Autoriza o Poder Executivo a desafetar área de domínio público,
localizada no bairro Ilha do Boi, com vistas a formalização de contrato de
concessão de direito real de uso gratuito com a Companhia Espírito
Santense de Saneamento – CESAN.
(100m² - Rua Renato Nascimento Daher Carneiro – Ilha do Boi)
32/08
01/08
3941252/05
(100m² - Rua Lenita Monteiro – Ilha do Frade)
Votada
LEI Nº 7.544
33/08
11/08
4225505/08
CÂMARA
34/08
18/08
1490711/08
35/08
19/08
7839152/07
36/08
19/08
3457825/08
37/08
27/08
4533531/07
Dispõe sobre a concessão de Vale Transporte para servidores e
estagiários.
Autoriza o Poder Executivo a desafetar duas áreas de domínio público,
localizadas no bairro Ilha do Frade, com vistas a formalização de contrato
(100m² + 70,64m² - Ilha do Frade)
Altera o Anexo 9.11 da Lei nº 6.705, de 13 de outubro de 2006.
(Altera índices de controle urbanísticos para construção de Centro
Cultural)
Revoga Lei nº 3.094, de 06 de dezembro de 1983.
(Pagamento 13º no mês de férias)
Autoriza a Doação de Imóvel Municipal ao Fundo de Arrendamento
Residencial – FAR, para a implantação do Programa de Arrendamento
Residencial, no Bairro Tabuazeiro, e dá outras providências.
Votada
LEI Nº 7.541
Votada
LEI Nº 7.543
Votada
LEI Nº 7.540
CÂMARA
CÂMARA
86
MENS.
DATA
PROCESSO
ASSUNTO
SITUAÇÃO
38/08
27/08
3853096/08
Autoriza o Poder Executivo a desafetar área de uso comum do povo,
localizada no Bairro Consolação, com vistas a sua incorporação aos bens
de uso especial do Município.
CÂMARA
39/08
03/08
2975218/08
40/08
06/10
77695/08
41/08
42/08
29/09
06/10
-
5223731/08
Dispõe sobre consignação em folha de pagamento em favor de
terceiros, e dá outras providências.
Concede isenção de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis inter vivos
e taxa de transferência na forma disposta nesta Lei e dá outras
providências.
CÂMARA
CÂMARA
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Vitória para o exercício
financeiro de 2009.
LOA 2009
Dá nova redação ao Art. 11 da Lei nº 6.529, de 29 de dezembro de 2005.
CÂMARA
(Estrutura SEMUS - Licitação)
CÂMARA
43/08
08/10
4211658/04
Altera limites entre zonas de uso constantes no Anexo 2 de Lei nº 6.705,
de 13 de outubro de 2006.(Altera Zona PDU)
CÂMARA
44/08
15/10
1302577/06
Dá nova redação ao Art. 1º da Lei nº 7.143, de 14 de dezembro de 2007.
(Desafetação Imóvel Ilha do Boi)
CÂMARA
45/08
16/10
3668254/08
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar Convênio firmado com a
Fundação de Apoio ao Hospital Universitário “Cassiano Antônio de
Moraes” – FAHUCAM, por intermédio do Hospital Universitário “Cassiano
Antônio de Moraes” – HUCAM, instaurado através da Lei nº 6.990, de 13
de junho de 2007.
46/08
22/10
6780473/07
localizada no Bairro Santa Lúcia, com vistas a sua alienação por
Investidura.
47/08
03/11
4092170/08
Altera o Parágrafo único do Art. 2º da Lei nº 7.364.
(Referência na Tabela de Vencimentos do Magistério).
CÂMARA
Em fase de formatação - GDO
CÂMARA
87
VII – Inventário atualizado dos bens municipais
(Inciso VII, Art. 114)
88
INVENTÁRIO 2008
NOVEMBRO/2008
Dossiê
Bairro
DESINCORPORAÇÕES
Utilização
ALIENAÇÕES 2008
Alienações de outros bens imóveis (1)
Alienações no exercício
Valor (R$)
7.590,00
(1) Alienações que não foram realizadas pela SEMAD, cujo valor foi obtido do relatório de Movimento Diário de Receitas (CER01700)
do SMARD no períodoe 01/01 a 13/11/08.
BAIXAS 2008
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
00.026/14 (2)
Jardim Camburi
Concessão de uso
11.579,11
00.026/16 (3)
Jardim Camburi
Concessão de uso
19.448,64
00.026/17 (4)
Jardim Camburi
Concessão de uso
13.193,31
00.026/18 (5)
Jardim Camburi
Concessão de uso
13.625,35
00.219/00 (6)
Jardim Camburi
Concessão de uso
12.269,91
01.042/00 (7)
Bento Ferreira
Medicina do trabalho
80.000,00
01.078/00 (8)
Santa Lúcia
Concessão de uso
77.480,00
Baixas SEMAD
227.596,32
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
00.205/01(9)
Vila Rubim
Mercado Público
114.163,20
Baixas SEMMAM
114.163,20
Total de baixas
341.759,52
DESINCORPORAÇÕES (R$) - alienações e baixas
349.349,52
89
(2) Quiosque demolido em virtude das obras de urbanização da Orla de Camburi (processo 3812816/02).
(6) Módulo demolido em virtude das obras de urbanização da Orla de Camburi (processo 1066714/06).
(7) Através de vistoria feita pela SEMAD/GAMP/CRCB/EBI, constatou-se que o imóvel onde funcionava a Medicina do Trabalho
foi demolido (processo 3883506/08).
(8) Através de vistoria feita pela SEMAD/GAMP/CRCB/EBI, constatou-se que o imóvel onde funcionava o Cartório Eleitoral foi demolido
(processo 406445/08).
(9) Através de vistoria feita pela SEMAD/GAMPCRCB/EBI, constatou-se que o imóvel foi demolido (processo 4885965/08).
90
Dossiê
Bairro
01.822/00 (10)
01.823/00 (11)
01.837/00 (12)
01.838/00 (13)
01.858/00 (14)
Jardim Camburi
Jardim Camburi
Bonfim
Santa Lúcia
Ilha das Caieiras
01.430/00 (15)
01.844/00 (16)
Resistência
Jaburu
01.824/00 (17)
01.859/00 (18)
Centro
Bela Vista
01.840/00 (19)
01.867/00 (20)
Praia de Camburi
Centro
01.802/00 (21)
Praia de Camburi
INCORPORAÇÕES
Utilização
AQUISIÇÕES 2008
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Escola
Escola
Ampliação de Escola
Ampliação de Escola
Ampliação de Centro de Educação Infantil
Total Secretaria
Aquisição no exercício
EXTRAORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ampliação de Centro de Educação Infantil
Centro de Educação Infantil
Total Secretaria
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Conjunto Habitacional
Conjunto Habitacional
Total Secretaria
SECRETARIA DE SAÚDE
Orientação do Exercício
Unidade de Saúde
Total Secretaria
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Módulo de Apoio aos Turistas e Moradores
Total Secretaria
Valor (R$)
2.630.121,80
565.207,50
117.155,39
3.120.000,00
178.268,70
6.610.753,39
6.610.753,39
23.030,70
29.191,20
52.221,90
731.950,50
503.091,40
1.235.041,90
27.000,00
305.500,00
332.500,00
26.500,00
26.500,00
91
Dossiê
01.724/00 (22)
Bairro
Da Penha
INCORPORAÇÕES
Utilização
AQUISIÇÕES 2008
SECRETARIA DE SERVIÇOS
Estação Bota Fora
Total Secretaria
Extraorçamentário
Ajuste de valor 2008 (23)
INCORPORAÇÕES (R$) - aquisição, extraorçamentário e ajuste
Valor (R$)
12.452,04
12.452,04
1.658.715,84
7.590,00
8.277.059,23
(10) Imóvel desapropriado de Iara Ferraz (processo 6641006/07).
(11) Imóvel desapropriado de Educandário Menino Jesus de Praga Ltda. (processo 7586701/07).
(12) Imóvel desapropriado de Espólio de Ormy Ribeiro Siqueira e Juracy Rodrigues Siqueira (processos 1429722/04 e 5787504/05).
(13) Imóvel desapropriado de Espólio de Egídia Lúcia Neves Borges e Mauro F. Borges (processos 5278436/07 e 1697092/08).
(14) Imóvel desapropriado de Elita Servino Teixeira e José Jairo Teixeira (processo 4989584/06).
(15) Imóvel desapropriado de Liezer Aniceto de Oliveira (processos 5488197/00 e 4704730/06). Imóvel reavaliado pela
SEMOB/COPEA,
onde foi incluído a diferença entre o valor atual e o anterior: R$ 36.930,00 – R$ 13.899,30 = 23.030,70.
(16) Imóvel desapropriado de Igreja Presbiteriana de Jardim da Penha (processo 4391991/06).
(17) Imóvel desapropriado de Santos & Companhia (processo 3419421/07).
(18) Imóvel desapropriado de Mieco Kawai (processo 2816180/05).
(19) Imóvel avaliado pela SEMOB/COPEA através do processo 36644/08.
(20) Imóvel desapropriado dos Espólios de Argentina de O Carneiro e Hermes Curry Carneiro (processo 2226184/06).
(21) Imóvel avaliado pela SEMOB/COPEA através do processo 36644/08.
(22) Imóvel desapropriado de Espólio de André dos Anjos Tolentino e Jominica Oliveira (processo 4290614/05).
(23) Valor incorporado igual ao valor das alienações não realizadas pela SEMAD.
92
00.271/04 (24)
Centro
TRANSFERÊNCIAS 2008
SECRETARIA DE CULTURA
Não informado
Total Secretaria
139.836,60
139.836,60
(24) Imóvel transferido da Secretaria de Administração.
MOVIMENTAÇÃO DE 2008
SALDO EM 31/12/2007
DESINCORPORAÇÕES 2008
INCORPORAÇÕES 2008
SALDO EM 13/11/2008 (saldo em 31/12/2007 – desincorporações + incorporações)
156.176.908,55
349.349,52
8.277.059,23
164.104.618,26
Observações:
1- Somente foram incorporados os imóveis classificados como bens de uso especial e dominicais, devidamente acompanhados de
documentação comprobatória de propriedade, tais como escritura, imissão de posse, sentença judicial ou termo de desapropriação.
2- Inventário refere-se ao período de 01/01/08 a 13/11/08.
3- Existe uma diferença de R$ 55.486,61 entre o valor desta planilha para o saldo em 13/11/08 e o relatório de imóveis (MPR01700)
do SMAR, que será Auditada pela SEMAD/GAMP ainda neste exercício.
93
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS ATÉ 13/11/ 2008
INCORPORAÇÕES (R$)
BENS MÓVEIS (AQUISIÇÃO)
3.834.971,33
EXTRA ORÇAMENTÁRIO (BENS MÓVEIS)
DOAÇÕES RECEBIDAS (BENS MÓVEIS)
CONVÊNIO
1.976.338,10
REPOSIÇÃO DE BEM (BENS MÓVEIS)
465.658,50
75,00
LOCALIZADOS (BENS MÓVEIS)
92.391,02
VEÍCULOS AUTOMOTORES (AQUISIÇÃO)
VEÍCULOS AUTOMOTORES (RECEBIDO POR
DOAÇÃO)
VEÍCULOS
AUTOMOTORES(EXTRAORÇAMENTARIO)
82.200,00
VEÍCULOS AUTOMOTORES (LOCALIZADOS)
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
EXTRA ORÇAMENTÁRIO (ACERVO)
TOTAL
85.704,00
2.647.960,36
66.576,00
968.122,77
213,60
10.219.676,94
94
DESINCORPORAÇÕES (R$)
FURTO ( BENS MÓVEIS )
BENS LEILOADOS (BENS MÓVEIS)
PERDA,EXTRAVIADOS (BENS MOVEIS)
ELEMENTO DESP. INCORRETO (BENS MÓVEIS)
12.537,98
1.100.036,33
5.450,00
60.662,00
VEICULO (LEILÃO)
1.864.215,05
TOTAL
3.042.901,36
95
NOVEMBRO/2008
TOTAL DE BENS MÓVEIS POR SECRETARIA (R$)
GABINETE DO PREFEITO
573.878,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.802.735,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1.159.447,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18.802.868,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.607.789,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.150.329,38
3.891.279,46
11.414.524,05
7.417.860,30
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
412.953,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
665.068,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2.085.537,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
INFRA ESTRUTURA URBANA
596.578,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
208.483,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
916.203,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DA CIDADE
424.406,14
SECRETRARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO
POLÍTICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO GERAÇÃO
DE RENDA
1.119.220,59
304.017,12
142.993,27
1.513.854,47
96
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS
ESPECIAIS
343.111,64
1.012.276,74
81.515,73
ADM. REGIONAL DO CENTRO
32.102,82
ADM. REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO
28.032,46
ADM. REGIONAL BENTO FERREIRA/JUCUTUQUARA
31.112,61
ADM. REGIONAL DE MARUIPE
103.430,72
ADM. REGIONAL DA PRAIA DO CANTO
73.200,77
ADM.REGIONAL DE SÃO PEDRO
72.489,68
TOTAL
70.987.303,44
97
NOVEMBRO/2008
TOTAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR SECRETARIA (R$)
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
169.381,34
87.000,00
1.507.720,00
2.209.658,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE INFRA
ESTRUTURA URBANA
TOTAL
98.000,00
8.917.716,32
10.000,00
52.283,97
1.161.995,05
14.213.754,68
98
TOTAL DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR SECRETARIA (R$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS
226,08
7.839,73
558,80
4.463.736,68
26.583,24
5.231,59
6.391,90
37.158,99
8.131,31
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
12.552,25
272.183,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
INFRA ESTRUTURA URBANA
1.257,10
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DA CIDADE
DA CIDADE
3.909,25
5.282,41
9.044,78
2.793,75
SECRETRARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
349,98
919,96
TOTAL
4.864.151,55
99
POSIÇÃO ACIONÁRIA ATÉ 13/11/2008
EMPRESA
ORDINÁRIA PREFERENCIAL
TELEBRÁS
VALOR
ESTIMADO (R$)
160,54
113066
113064
TELE LESTE CELULAR
0
0
BRASIL TELECOM PAR
113
113
8.486,30
TELESP
114
114
10.190,46
VIVO PARTICIPAÇÕES
238
238
5.328,82
TELE CENTRO OESTE
0
0
TIM PARTICIPAÇÕES
217
217
TELE SUDESTE CELUL
0
0
0,00
TELE NORTE CELULAR
2
2
198,50
TELEMIG CELULAR PA
11
11
1.812,03
TELESP (EX T.DATA)
0
0
0,00
13.216.157
0
864,13
CAPITAL SOCIAL DA COHAB-ES
TOTAL
0,00
0,00
3.383,03
30.423,81
BENS MÓVEIS (R$)
Saldo em 31/12/2007
Entrada em 2008
Total em 13/11/2008
Baixa em 2008
Total em 13/11/2008
65.462.883,64
6.368.900,21
71.831.783,85
1.178.686,31
70.653.097,54
100
EMBARCAÇÕES (R$)
Saldo em 13/11/2008
271.212,00
*Valor total de móveis e embarcações R$ 70.9024.309,54
VEÍCULOS (R$)
Saldo em 31/12/2007
13.183.739,40
Entrada em 2008
2.882.440,36
Total em 13/11/2008
16.066.179,76
Baixa em 2008
1.864.215,05
Saldo em 13/11/2008
14.201.964,71
ACERVO (R$)
Saldo em 31/12/2007
Entrada em 2008
Saldo em 13/11/2008
Total Geral - 13/11/2008
3.895.815,17
968.336,37
4.864.151,54
89.990.425,79
* Diferença de Valor Total de Bens Movéis R$ 62.993,90
* Diferença de Valor Total de Veículos R$ 11.789,97
101
INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ATÉ 13/11/ 2008
TOTAL DE BENS IMÓVEIS POR SECRETARIA (R$)
2.041.028,41
1.689.943,82
99.099.513,12
26.387.061,00
1.605.844,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS
292.910,29
HUMANOS
90.440,96
20.525.956,49
3.174.809,59
517.001,83
2.152.789,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
3.950.193,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO GERAÇÃO
2.138.256,75
DE RENDA
37.704,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
456.650,27
TOTAL
164.160.104,87
102
VIII – Situação dos servidores municipais, seu custo, quantidade e órgão de lotação
(Inciso VIII – Art. 114)
103
SECRETARIA
CGM
GABPREF
PGM
VÍNCULO
CPO / Ressarcimento
CPO/Ressarc./CC/Grat.
CPO/Sem Onus/CC/Grat.
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
QTD
1
2
1
2
11
8
1
PROVENTOS DESCONTOS
0,00
0,00
7.388,27
2.212,46
2.074,97
105,33
455,45
146,18
24.374,63
5.093,18
17.325,17
3.664,48
442,18
0,00
LÍQUIDO
0,00
5.175,81
1.969,64
309,27
19.281,45
13.660,69
442,18
CPO/CT IPAJM
CPO/CT Inst. Próprio
Cargo Eletivo
Celetista
Comissionado
Contrato por tempo determinado
Efetivo
Estagiário
26
3
2
3
1
2
2
25
1
24
14
52.060,67
23.093,52
5.287,84
7.395,22
1.926,92
18.900,00
1.671,15
47.710,44
2.376,00
56.220,79
5.483,09
11.221,63
6.716,77
1.878,29
1.804,89
21,02
4.470,73
330,83
16.658,92
399,21
17.422,38
0,00
40.839,04
16.376,75
3.409,55
5.590,33
1.905,90
14.429,27
1.340,32
31.051,52
1.976,79
38.798,41
5.483,09
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
77
3
23
55
18
170.064,97
1.406,49
99.378,06
416.684,05
7.443,40
49.703,04
379,43
26.378,62
137.115,87
39,48
120.361,93
1.027,06
71.924,38
279.568,18
6.750,65
99
524.912,00
163.913,40
359.270,27
104
SECRETARIA
SECOM
VÍNCULO
CPO/CT IPAJM
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
SECOP
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
64
1
20
9
14
112.497,97
1.658,23
43.977,81
20.168,10
5.129,36
22.647,89
911,95
13.588,49
4.434,09
0,00
87.855,92
746,28
30.389,32
15.734,01
5.129,36
CPO/CT IPAJM
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
44
2
1
2
22
60
71
254
77
70.933,50
8.655,89
7.269,35
8.795,44
35.196,11
126.263,23
144.238,04
640.524,55
32.037,63
18.934,53
1.967,96
1.928,37
1.321,10
13.028,54
37.469,73
28.776,34
197.516,28
0,00
51.998,97
6.687,93
5.340,98
7.474,34
22.167,57
88.109,39
108.411,64
443.008,27
31.256,45
489
1.002.980,24
282.008,32
712.456,57
SEDEC
QTD
1
1
1
2
13
11
19
16
PROVENTOS DESCONTOS
1.976,17
357,05
5.246,56
893,98
2.003,46
53,20
493,34
206,50
33.039,19
8.164,97
23.065,20
3.498,27
39.687,60
9.473,92
6.986,45
0,00
LÍQUIDO
1.619,12
4.352,58
1.950,26
286,84
24.874,22
17.749,64
30.213,68
6.809,58
105
SECRETARIA
SEGES
SEHAB
SEMAD
VÍNCULO
CPO/CT IPAJM
Comissionado
Efetivo
Estagiário
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
CPO / Ressarcimento
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
CPO/Permuta
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
QTD
1
1
33
27
12
12
86
1
2
14
68
21
55
161
1
1
3
4
2
1
1
82
56
6
739
61
957
PROVENTOS DESCONTOS LÍQUIDO
10.493,52
2.505,71
7.987,81
2.716,46
331,61
2.384,85
74.160,99
17.325,94
56.835,05
62.885,29
10.332,97
52.552,32
38.598,38
10.009,44
28.588,94
0,00
5.527,28
5.527,28
194.381,92
40.505,67
153.876,25
828,06
0,00
828,06
714,09
54,39
659,70
38.977,57
9.609,91
29.367,66
175.403,33
33.521,89
133.167,71
40.508,80
10.098,54
30.410,26
24.098,89
0,00
24.098,89
280.530,74
53.284,73
218.532,28
0,00
0,00
0,00
1.423,34
180,56
1.242,78
9.548,47
3.019,38
6.529,09
7.505,21
1.846,68
5.658,53
877,52
0,00
877,52
1.324,98
0,00
1.324,98
322,36
0,00
322,36
69.207,24
25.949,02
43.258,22
107.313,40
31.199,23
74.912,85
11.494,35
1.868,63
9.625,72
1.232.228,78
358.902,26
849.342,31
22.463,03
141,49
22.227,21
1.463.708,68
423.107,25 1.015.321,57
106
SECRETARIA
SEMAS
SEMC
SEMCID
VÍNCULO
CPO / Ressarcimento
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
CPO/Permuta
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
CPO/CT IPAJM
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
QTD
1
1
1
1
1
8
27
79
118
121
358
1
6
29
21
39
12
108
2
1
2
1
3
24
17
94
64
PROVENTOS DESCONTOS
0,00
0,00
1.811,71
235,22
2.599,13
174,22
0,00
0,00
1.324,98
0,00
5.257,90
1.515,04
65.135,56
16.032,07
154.861,28
28.644,06
246.720,26
58.894,33
44,22
52.737,43
530.448,25
105.539,16
5.246,56
893,98
3.780,61
1.226,38
57.131,61
13.179,82
34.517,77
4.229,78
70.330,92
17.987,66
5.017,30
0,00
176.024,77
37.517,62
4.307,78
1.019,32
5.246,57
856,04
5.214,47
1.685,01
0,00
0,00
5.387,38
1.130,22
56.704,07
15.686,46
29.754,61
5.647,26
137.026,01
29.590,48
27.129,32
0,00
LÍQUIDO
0,00
1.576,49
2.424,91
0,00
1.324,98
3.742,86
46.866,85
110.533,10
187.825,93
52.648,99
406.944,11
4.352,58
2.554,23
43.951,79
27.949,03
52.343,26
4.604,60
135.755,49
3.288,46
4.390,53
3.529,46
0,00
4.257,16
41.017,61
24.107,35
107.435,53
26.940,65
107
SECRETARIA
VÍNCULO
Celetista
SEME.FUEFUM Contrato por tempo determinado
Efetivo
Estagiário
CPO / Ressarcimento
CPO/EF PMV CT IPAJM
CPO/Permuta
SEME.FUNDEF
CPO/Sem Onus
Celetista
Efetivo
Municipalizado
SEME.MDE
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
CPO/Permuta
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
QTD
208
1
78
16
320
260
675
1
1
3
21
23
2
314
2.079
1
2.445
3
3
1
15
1
5
1
150
14
105
270.770,21
55.614,79
214.966,75
929,36
152,92
776,44
50.620,61
15.877,65
34.742,96
17.594,38
2.958,31
14.636,07
521.991,56
153.460,92
366.479,68
119.501,95
1.297,07
117.895,35
710.637,86
173.746,87
534.530,50
0,00
0,00
0,00
1.191,05
290,02
901,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.252,02
353,83
898,19
7.151,21
2.307,18
4.844,03
517.442,25
82.671,61
434.770,64
4.897.492,90 1.297.161,33 3.590.843,42
0,00
0,00
0,00
5.424.529,43 1.382.783,97 4.032.257,31
898,35
71,86
826,49
7.645,50
2.265,66
5.379,84
1.218,31
731,01
487,30
0,00
0,00
0,00
1.890,62
464,08
1.426,54
0,00
0,00
0,00
5.246,56
893,98
4.352,58
102.078,83
33.540,40
68.538,43
22.906,83
5.675,57
17.231,26
168.438,14
27.289,45
137.938,38
108
Efetivo
Estagiário
SEMESP
SEMFA
SEMMAM
CPO / Ressarcimento
CPO/CT IPAJM
Comissionado
Efetivo
Estagiário
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
CPO / Ressarcimento
CPO/CT IPAJM
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
2.103
403
2.804
5.924
2
2
12
77
54
169
316
1
1
9
37
214
24
286
2
2
1
1
2
30
88
36
262
41
4.118.711,43 1.110.256,26 3.005.222,79
188.216,64
191,62
186.698,46
4.617.251,21 1.181.379,89 3.428.102,07
10.752.418,50 2.737.910,73 7.994.889,88
3.001,54
276,60
2.724,94
2.828,62
667,96
2.160,66
26.033,28
8.311,59
17.721,69
129.352,49
20.836,78
89.658,85
114.715,43
27.834,86
86.880,57
70.931,74
144,45
70.197,73
346.863,10
58.072,24
269.344,44
2.415,55
372,53
2.043,02
0,00
0,00
0,00
17.442,66
4.794,08
12.648,58
113.859,07
29.748,58
84.110,49
1.174.998,43
537.669,18
628.417,37
8.826,03
0,00
8.796,55
1.317.541,74
572.584,37
736.016,01
0,00
0,00
0,00
4.736,27
1.882,47
2.853,80
3.110,42
454,61
2.655,81
3.001,54
276,60
2.724,94
0,00
0,00
0,00
23.941,08
6.655,99
17.285,09
149.050,64
49.817,53
96.056,09
62.778,61
16.029,05
46.749,56
432.927,94
111.574,18
319.655,01
18.453,70
53,06
18.312,20
109
SECRETARIA
VÍNCULO
SEMOB
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
SEMSE
CPO / Ressarcimento
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
SEMSU
CPO / Ressarcimento
CPO/CT IPAJM
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
QTD
465
1
35
102
21
283
35
477
1
1
1
11
40
5
83
6
148
1
1
2
5
1
28
2
524
27
591
PROVENTOS DESCONTOS
698.000,20
186.743,49
2.356,09
147,49
27.695,18
8.771,60
194.573,48
52.999,48
78.203,22
15.821,29
624.878,18
203.082,19
14.161,67
38,32
941.867,82
280.860,37
0,00
0,00
1.706,06
1.706,06
0,00
0,00
17.161,55
5.218,58
80.297,67
24.508,14
7.410,53
1.636,02
130.201,53
39.276,31
11,79
2.343,58
239.120,92
72.356,90
5.246,56
893,98
2.487,19
167,16
4.151,16
632,62
10.517,03
1.370,44
455,45
36,43
60.612,50
14.041,49
2.265,56
339,84
944.158,05
242.368,76
10.700,84
0,00
1.040.594,34
259.850,72
LÍQUIDO
506.292,50
2.208,60
18.923,58
141.574,00
37.624,85
421.795,99
14.123,35
636.250,37
0,00
0,00
0,00
11.942,97
55.789,53
5.774,51
90.925,22
2.331,79
166.764,02
4.352,58
2.320,03
3.518,54
9.146,59
419,02
46.571,01
1.925,72
700.723,95
10.700,84
779.678,28
110
SECRETARIA
SEMUS
VÍNCULO
CONTRATO CLT
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
CPO/Permuta
CPO/Sem Onus
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
Municipalizado
SEPE
Comissionado
Efetivo
Estagiário
SETGER
Celetista
Comissionado
Efetivo
QTD
419
2
4
3
2
6
10
8
99
60
232
2.317
69
187
3.418
1
1
12
1
3
2
20
1
1
28
8
30
419.733,25
85.728,94
334.004,31
6.621,94
1.223,58
5.398,36
20.473,52
4.702,08
15.771,44
4.786,87
549,02
4.237,85
6.657,71
1.428,19
5.229,52
20.884,24
4.994,44
15.889,80
5.767,21
376,27
5.390,94
18.718,15
1.706,37
17.011,78
148.066,94
45.619,54
102.447,40
180.208,79
45.188,69
135.020,10
393.479,68
71.248,79
267.627,55
5.522.045,22 1.339.362,96 4.178.601,92
27.945,92
448,07
26.731,40
169,78
5.318,34
5.488,12
6.780.877,56 1.602.746,72 5.118.680,71
2.013,56
218,21
1.795,35
5.246,57
818,09
4.428,48
36.933,24
7.681,82
29.251,42
2.165,72
389,39
1.776,33
4.845,25
722,01
4.123,24
884,36
0,00
884,36
52.088,70
9.829,52
42.259,18
3.001,54
161,52
2.840,02
1.430,89
709,49
721,40
63.060,72
19.271,04
43.789,68
17.155,07
3.440,59
13.714,48
57.629,37
15.094,29
42.535,08
111
Estagiário
SETRAN
CPO/CT INSS
CPO/CT IPAJM
Celetista
Comissionado
Efetivo
Estagiário
8
76
1
2
1
17
51
5
83
20
180
3.684,84
145.962,43
2.762,77
9.968,51
4.370,55
20.433,99
95.650,83
13.121,92
185.925,05
7.346,17
339.579,79
0,00
38.676,93
298,59
2.018,03
762,26
7.453,25
27.431,38
1.925,92
56.640,43
11,79
96.541,65
Fonte: ArteRH
QTD
TOTAL GERALL 14.578
3.684,84
107.285,50
2.464,18
7.950,48
3.608,29
12.980,74
68.219,45
8.889,39
127.671,00
7.157,51
238.941,04
NOVEMBRO/2008
PROVENTOS
27.504.229,02
DESCONTOS
7.180.171,67
LÍQUIDO
20.114.581,08
LEGENDAS
CPO/CT INSS
Cedido para a PMV, com ônus, contribuindo para o INSS
CPO/CT IPAJM
Cedido para a PMV, com ônus, contribuindo para o IPAJM
Cedido para a PMV, com ônus, contribuindo para Instituto de Previdência Próprio
CPO/Ressarc./CC/Grat. Cedido para a PMV, recebendo o valor do CC
CPO/Permuta
Cedido para a PMV em permuta
CPO/Sem Onus
Cedido para a PMV sem ônus
CPO/Sem
Onus/CC/Grat.
Cedido para a PMV sem ônus, recebendo o CC
CPO / Ressarcimento
Cedido para a PMV sem ônus
CPO/EF PMV CT
IPAJM
Servidor efetivo da PMV e cedido para a PMV em outro vínculo
112
NOVEMBRO/2008
SECRETARIA VÍNCULO
Estatutário
Comissionado
IPAMV
Contratação Temporária
Estagiário
QTD
19
16
2
11
48
PROVENTOS DESCONTOS
36.156,02
7.404,81
43.288,04
7.431,70
3.691,41
473,00
4.953,53
0,00
88.088,00
15.309,51
LÍQUIDO
28.751,21
35.856,34
3.218,41
4.953,53
72.778,49
PROVENTOS DESCONTOS
2.794,99
770,58
4.721,91
1.381,87
97.217,07
28.647,55
57.653,73
14.242,21
LÍQUIDO
2.024,41
3.340,04
68.569,52
43.411,52
NOVEMBRO/2008
SECRETARIA
CDV - CEDIDO PARA SEMOB
CDV - CEDIDO PARA - MOB *
CDV - SEDE
CDV - SEDE
CDV - CEDIDOS PARA
SEMSE/ADM. USINA
CDV - CEDIDOS PARA
SEMSE/OPER. USINA
CDV - CEDIDO PARA
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO
CDV - CEDIDO PARA
SEMAD/GAL
CDV - CEDIDO PARA ADM.
REGIONAL II - STº ANTONIO
CDV - CEDIDO PARA
SEMMAM - CARPINTARIA
CDV - SEDE
TOTAL
VINCULO
Comissionado
Comissionado
Comissionado
Efetivo
Efetivo
QTD
1
2
36
24
2
1.711,70
748,15
963,55
12
27.591,59
5.731,52
21.860,07
1
1.914,25
210,56
1.703,69
1
1.942,51
423,67
1.518,84
1
654,97
49,66
605,31
1
43
2.573,98
17.657,81
708,34
-
1.865,64
17.657,81
124
216.434,51
52.914,11
163.520,40
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Estagiário
* Assessoria Especial de Mobilidade Urbana e Assuntos Metropolitanos
113
Em atendimento ao disposto no Art.114 da Lei Orgânica do Município de Vitória, apresentamos o Relatório Circunstanciado que analisa
os principais aspectos da Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de Vitória.
O presente relatório é composto das informações exigidas na legislação específica e sistematiza dados que permitem uma ampla visão
da situação administrativo-financeira do Município de Vitória na gestão 2005/2008.
Em, 28 de novembro de 2008.
Comissão Especial de Trabalho:
Marinely Santos Magalhães
Secretária Municipal de Gestão Estratégica
Aiula da Silva Passos
Secretaria de Gestão Estratégica
114
Danilton Jacob
Gabinete do Prefeito
Ericsson Marcel Salazar Pinto
Secretaria Municipal de Fazenda
Adriana Cremasco
Secretaria Municipal de Administração
115

Relatório Circunstanciado_2 - Prefeitura Municipal de Vitória

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