Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
18 de Novembro de 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.10.2015
31.10.2015
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.10.2015
0 2015/008005 4866 5513
2015 6807 Alencar Lucas Soares
71,70
1
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic
redi, Agencia 403, conta 27331-7.
0 2015/008009
2365 5509
2015 1029 ANGELA HERMES
41,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 05/10, Santa Maria na
Formacao do PACTO
1
0 2015/008011
4126 5512
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
807,20
Itens de Empenho : Poste de alumino de 7m
Disjuntor 50 A.
Cabo multiplex 2 x 10 mm
Materiais para serem utilizados na rede dagua de Cerro Seco.
1
0 2015/007991
4118 5497
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
30,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo
, placa IVQ-7494.
1
0 2015/007999
4866 5522
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban
risul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/008020
4866 5545
2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
71,70
risul, agencia 102, conta 35.060626.0-4.
1
0 2015/008004
4866 5516
2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
43,02
redi, agencia 403, conta 32522-8.
1
0 2015/008015
4866 5550
2015 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai
xa, agencia 1292, conta 013 00015906-2.
1
0 2015/008000
4866 5521
2015 6477 CLERIA DOS SANTOS
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015,Sicr
edi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2015/007990
2361 5520
2015 2561 DANIEL DE DEUS
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2015/007982
4866 5530
2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
1
71,70
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
xa, agencia 1292, conta 13 160354.
0 2015/008014
4866 5551
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.
1
0 2015/008021
4526 415
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
2.600,00
Itens de Empenho : Pagamento cessao de uso, implantacao, conversao e treinament
o do Sistema Folha de Pagamento, Recursos Humanos, cfe. Preg
ao Presencial 42/2015 e Contrato 95/2015.
1
0 2015/008022
4526 416
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
6.300,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao mensal do Sistema de Folha de Pagamento
, Recursos Humano, cfe. Pregao Presencial 42/2015 e Contrato
95/2015.
1
0 2015/007988
2423 5535
2015 4743 EDER J KOBS
207,50
Itens de Empenho : Adesivo Outubro Rosa 25x25.
Aquisicao de mais 50 adesivos para divulgacao da campanha Ou
tubro Rosa.
1
0 2015/008002
2361 5562
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia Iva 0159, dia 02/10/2015 saida as 4:00 e retorno p
revisto para as 18:00.
1
0 2015/007981
4866 5543
2015 5928 ELIANDRA CARDOSO
57,36
risul, agencia 102, conta 350579130-0.
1
0 2015/007979
2397 5539
2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS
70,00
Despesa referente apagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30h
rs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/008007
4866 5510
2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
42,62
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB,
453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/008010
2369 5508
2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
123,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dias: 05,06,e 07/10, em S
anta Maria, na Formacao do PACTO
1
0 2015/008016
4866 5549
2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
71,70
xa, agencia 1292, conta 00012407-2.
1
0 2015/007977
2397 5542
1
2015
6823 Gelson Ziani
35,00
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs,
aproximadamente. Motivo: levar lixo do interior.
0 2015/007992
2361 5518
2015
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 01/10/2015 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2015/007993
2361 5519
2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL
88,00
edicas.
1
0 2015/007983
4866 5531
2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE
71,70
Pagamento passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic
redi, agencia 403, conta poupanca 35.416-3.
1
0 2015/007978
2397 5541
2015 4720 JONATAN KLEIN
41,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Marial, n
o dia 01.10.2015, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:00hr
s, aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior.
1
0 2015/007986
4866 5536
2015 6479 JULIA KATZER
71,70
redi, agencia 0155, conta 287776.
1
0 2015/008019
4866 5546
2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
71,70
agencia 453-7, conta 14.909-8.
1
0 2015/007984
4866 5532
2015 6508 KERLEN ROOS
71,70
1
0 2015/007974
2021 5552
2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
45,00
Itens de Empenho : Geometria
Despesa decorrente Geometria Viatura S 10 da Brigada Militar
, cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/007975
4255 5528
255,00
Itens de Empenho : Braco Pitman S-10
Bucha Dobradica S10
Despesa decorrente pecas de reposicao para Viatura S10 da Br
igada Militar, cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/201
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
0 2015/007975
Itens de Empenho : 3.
Credor
Valor Cat.
0 2015/008001
4866 5515
2015 6506 LEONARDO LOSEKANN
71,70
1
0 2015/007994
2361 5523
2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
35,00
dicas.
1
0 2015/008003
4866 5517
2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
14,34
agencia 453-7, conta 8863-3.
1
0 2015/008013
4866 5553
2015 6826 Lissauer Carlotto Schltz
67,56
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015,Banr
isul, agencia 102, conta 350605800-3.
1
0 2015/007998
4866 5524
2015 6819 Luana Aline Bissacotti
71,70
1
1 2015/000238
4774 140
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Fotos de evento para acervo fotografico.
156,00
1
0 2015/007980
4866 5544
2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes abril de 2015, Caixa,
agencia 1292, conta 013 16472-4.
1
0 2015/007987
4866 5540
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Cai
xa, agencia 1292, conta 013 16472-4.
1
0 2015/008006
4866 5511
2015 6825 Mateus Jean Schiefelbein
71,70
1
0 2015/007997
4866 5526
2015 6824 Monica Jaine Kiefer
43,02
1
0 2015/007973
4701 5534
2015 4525 NILTON LUIZ MOHR
Aquisicao de pecas para S10.
1
1.250,00
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Anulacao de empenho.
Valor Cat.
0 2015/007996
4866 5527
2015 6821 Patrick Schroer
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015,BB,
1
0 2015/008012
4715 5506
2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
1.600,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Valor referente ao pagamento de
transporte de maquinas rod
oviarias para o interior do Municipio.
1
0 2015/007972
5095 5556
2015 6822 PRAXIS ASSESSORIA LTDA - EPP
Itens de Empenho : Oficina de Educacao para Professores e Servidores
Despesa referente a oficinas - Educacao e Consciencia,
izadas na EMEF Santos Dumon para professores
1
500,00
real
0 2015/008017
4866 5548
2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
43,02
1
0 2015/007976
2397 5538
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:3
0hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/008008
4866 5514
2015 6809 Solano Aurelio Weise
30,38
1
0 2015/007985
4866 5533
2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
71,70
1
0 2015/008018
4866 5547
2015 6818 Valnei Engel
71,70
xa, agencia 102, conta 013 00016564-0.
1
0 2015/007989
2361 5537
2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
o Ise 1658, dia 01/10/2015 saida as 6:00 e retorno previsto
para as 14:00
1
0 2015/007995
2381 5525
2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
ul no dia 01/10/2015 com saida as 08:00h
o para as 15:00h. Motivo: Levar paciente
1
35,00
NO PAIS.
para Cachoeira do S
e retorno aproximad
para pericia.
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Folha:
6
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
16.310,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2015
0 2015/008042 4432 5579
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
3.000,00
1
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Servicos de energia eletrica para a UADAF (Unidade de Apoio
a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar).
0 2015/008030
4032 5574
2015
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
888,00
Itens de Empenho : Espremedor de Frutas
Aquisicao de espremedor de frutas para cozinha das escolas :
Santos Dumont, Santo Antonio e Santos Reis, no preparo dos
lanches das criancas
1
0 2015/008068
4749 5596
2015
60 ALDO GENI TEMP
460,00
Itens de Empenho : Bateria 150
Aquisicao de uma bsateria para onibus transporte Escolar ITA
5021
1
0 2015/008036
4866 5569
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr
1
0 2015/008062
4866 5604
2015 6828 Ana Paula Ludtke
26,56
xa, agencia 1292, conta 013 16518-6.
1
0 2015/008051
5557 419
2015 6827 ANGELA STEUERNAGEL CAVALHEIRO
1.976,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c
fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.
1
0 2015/008059
4454 427
2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
611,00
1
0 2015/008067
2922 5593
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
33,75
Itens de Empenho : Tabuas de Pinus
Aquisicao de tabuas de pinos para suporte de tv na EMEI Par
aiso da Crianca
1
0 2015/008046
4706 5555
2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas para o carregador W20E.
3.484,00
1
0 2015/008065
4866 5601
71,70
1
0 2015/008072
4984 5529
2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Poste de alumino de 7m
Disjuntor Din. 50 A
Haste terra
Conector para haste
1
528,60
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Conector Split 16mm
Caixa Aterramento
Aquisicao de material para doacao para Setembrina Machado, f
amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce
ssao de beneficio.
0 2015/008054
5557 422
2015 6760 COOP. DA AGR. FAMILIAR DE RESTINGA SEC
1.792,80
1
0 2015/008053
5557 421
2015 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
7.458,00
1
0 2015/008029
2361 5567
88,00
edicas.
1
0 2015/008058
4454 426
2015 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH
1.635,50
1
0 2015/008038
4866 5578
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix
a, conta 1292, conta 013 160354.
1
0 2015/008023
3332 417
2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
6.880,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao Pre
sencial 04/2015 e Contrato 21/2015. Empenho Complementar.
1
0 2015/008069
4866 5594
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
71,70
a, agencia 1292, conta 013 14971-7
1
0 2015/008074
4866 5584
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao M~es de abril de 2015, Ca
ixa, agencia 1292, conta 013 14971-7.
1
0 2015/008075
4866 5590
57,36
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr
1
0 2015/008057
4454 425
2015 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ
525,00
1
0 2015/008060
4832 5585
2015 6383 ENIO A. BINDER
600,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica
Servicos realizados nas escolas: Santos Reis, Santos Dumont
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008060
Itens de Empenho : e Santo Antonio
Valor Cat.
0 2015/008078
2397 5597
70,00
0hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar rejeito.
1
0 2015/008050
2361 5580
2015 1991 EVAIR F STEYDING
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia Iva 0159, dia 29/09/2015 saida as 04:00 e retorno
previsto para as 19:00. Empenho substituto ao de no 007923/2
015 por motivo de erro de cidade.
1
0 2015/008041
4866 5575
42,62
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB,
453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/008047
4702 5558
2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
1.270,00
Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus.
Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Servicos de vulcanizacao de pneus 1400x24 e recapagens de 02
pneus 1000R20 borrachudo.
1
0 2015/008056
4454 424
2015 5947 GERMANO GUSTAVO THOM
716,00
1
0 2015/008076
4383 5592
2015 5480 GIOVANI COLETTO
2.500,00
Itens de Empenho : Franquia
Despesa referente ao pagamento de Franquia de Seguro do veic
ulo Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2015/008044
2033 5583
2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
107,00
Itens de Empenho : Confeccao de Banner
Servicos de confeccao de um banner do Nota Fiscal Gaucha par
a o Setor de ICMS.
1
0 2015/008031
2361 5572
35,00
dicas.
1
0 2015/008082
2397 5581
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l
evar residuos solidos no dia 02/10/2015.
1
0 2015/008077
2397 5599
2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA
1
100,00
Folha:
8
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 02/
10/2015 para participar de reuniao do Cetran.
0 2015/008064
4866 5602
71,70
edi, 0155, conta poupanca 287776.
1
0 2015/008024
4363 5564
54,00
Itens de Empenho : Guarnicao
Guia
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX-8857.
1
0 2015/008025
4377 5563
61,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Troca de Pneu
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2015/008026
4981 5559
28,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Troca de Pneu
o veiculo vectra, placa ISH-1176.
1
0 2015/008027
4363 5560
41,00
Itens de Empenho : COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl
aca ISE-1659.
1
0 2015/008028
4377 5561
15,00
Itens de Empenho : Mao de obra
o veiculo uno, placa ISE-1659.
1
0 2015/008081
2397 5582
2015 2352 LEONARDO RODRIGUES
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
02/10/2015 para levar residuos ate o aterro.
1
0 2015/008032
2361 5571
35,00
dicas.
1
0 2015/008040
4866 5576
14,34
1
0 2015/008033
4866 5565
2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK
1
71,70
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
xa, agencia 1292, conta 013 00015790-6
0 2015/008034
4866 5566
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 00015790-6.
1
0 2015/008039
4866 5577
71,70
a, agencia 1292, conta 013 00015790-6.
1
0 2015/008066
4866 5600
71,70
a, agencia 1292, conta 16179-2.
1
0 2015/008043
2361 5573
2015
860 MAIRA GORETE LOPES
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 02/10/2015 saida as 7:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/008048
4256 5587
2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo
nibilizados ou em falta na Farmacia Basica.
1
0 2015/008045
4701 5554
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Aquisicao de pecas para retro 580L 4 x 4.
2.654,50
1
0 2015/008079
2397 5598
2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para pesqu
isa de precos de pecas, no dia 02/10/2015.
1
0 2015/008063
4866 5603
71,70
1
0 2015/008080
2397 5595
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
70,00
hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/008055
4454 423
2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM
1.635,50
1
0 2015/008037
4866 5570
2015 6809 Solano Aurelio Weise
30,38
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Folha:
11
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008037
Itens de Empenho : edi, agencia 403, conta 35218-7.
Valor Cat.
0 2015/008070
4866 5591
2015 6829 Tamires Zimmer
28,68
1
0 2015/008071
4866 5588
28,68
1
0 2015/008073
4866 5586
28,68
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, BB,
1
0 2015/008035
4866 5568
71,70
isul, agencia 102, conta 35.061524.0-9.
1
0 2015/008052
5557 420
2015 6309 TORRI & TORRI LTDA
3.400,00
1
0 2015/008049
3329 418
2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
11.520,00
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Empresa para efetuar transporte de
pacientes em tratamento de Saude, Hemodialise e outras, cfe.
Pregao Presencial 07/2014 e Contrato 21/2014, Termo Aditivo
no 01.
1
0 2015/008061
4978 5589
2015 5260 VAGNEI LOSEKANN
371,00
Itens de Empenho : Conserto Compressor de ar para motor poco de agua
Conserto compressor com motor poco dagua da Escola Alberto P
asqualini
1
Total do Dia :
58.070,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.10.2015
0 2015/008084 4546 5627
15.000,00
1
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Despesa referente a tarifa de energia eletrica das escolas m
unicipais, processo no 01/2015, Dispensa e Inexibilidade de
Licitacao
0 2015/008120
2397 5652
2015 1008 AIRTON ALVES
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di
a 05/10/2015 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2015/008117
3801 5606
2015 6549 ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA
Itens de Empenho : LIVRO FABULAS - MONTEIRO LOBATO
LIVRO O PEQUENO PRINCIPE - SAINT-EXUPERY
LIVRO CONTO DE GRIM VOL 1 - ANA MARIA MACHADO
1
526,70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
LIVRO MEU PE DE LARANJA LIMA - JOSE MAURO DE VASCONCELOS
LIVRO MENINO DO DEDO VERDE - MAURICE DRUON
LIVRO MAGICO DE OZ (ED. COMENTADA E ILUSTRADA) - L. FRANK BA
UM
LIVRO PETER PAN (ED. BOLSO DE LUXO) - J.M. BARRIE
LIVRO AVENTURA DE SHERLOCK HOLMES - ARTHUR CONAN DOYLE
LIVRO COME MENINO - LETICIA WIERSCHOWSKI
DORME MENINO - LETICIA WIERSCHOWSKI
LIVRO MENINO E SEU IRMAO - LETICIA WIERSCHOWSKI
AQUISICAO DE OBRAS LITERARIAS PARA PREMIACAO DO CONCURSO II
PRIMAVERA DOS MUSEUS.
0 2015/008083
4704 428
2015
498,42
Itens de Empenho : Pagamento Oleo Diesel S10, p/caminhoes e Motoniveladora da S
IOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrato 02/2015. Emp
enho Complementar ao de nro 650/2015.
1
0 2015/008111
4866 5640
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban
1
0 2015/008091
4866 5617
71,70
a, agencia 1292, conta 013 00015906-2.
1
0 2015/008122
4866 5658
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai
xa, agencia 1292, conta 013 00015906-2.
1
0 2015/008118
4142 5643
5.086,29
Itens de Empenho : Material Diverso
Aquisicao de material para recuperacao de predios publicos,
oficina, carpintaria, confeccao de tampas de boca de lobo.
1
0 2015/008119
4142 5642
1.360,00
Itens de Empenho : Canos 50 mm.
Cap esg 50
Aquisicao de canos para a rua Teodoro WolT para Corsan - con
forme determinacao judicial.
1
0 2015/008104
2361 5607
35,00
dicas.
1
0 2015/008125
4866 5661
71,70
xa, agencia 1292, conta poupanca 013 160354.
1
0 2015/008092
4866 5616
1
2015
6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
71,70
Folha:
12
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
05.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio 2015, Caixa,
agencia 1292, conta 013 00014229-1.
0 2015/008123
4866 5659
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.
1
0 2015/008114
4866 5635
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 14971-7.
1
0 2015/008086
3275 5618
2015
323 ELEMAR R BRAGA
9.418,88
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga
Bilhete de Passagem Mundt/Agudo
Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio Kraemer
Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo
Bilhete de Passagem Barragem/Agudo
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In
exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/008113
4866 5637
57,36
1
0 2015/008085
3338 429
2015 5646 ENEDIR KOBS
40.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerario no 15 e 03, cfe. P
regao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.
1
0 2015/008089
2361 5628
88,00
1/2 diaria aPorto Alegre para transporte de pacientes com Am
bulancia Iva 0159, dia 05/10/2015 saida as 4:00 e retorno pr
evisto para as 18:00.
1
0 2015/008126
4866 5663
42,62
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB,
agencia 0453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/008088
4117 5623
2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.041,00
Itens de Empenho : Retentor JCB
Kit Filtro
Materiais para serem utilizados na retroescavadeira JCB.
1
0 2015/008103
2361 5609
1
2015
3257 HOMERO PEDRO PAUL
88,00
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
05.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
o dia 05/10/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
0 2015/008139
4655 5655
2015 6601 Ilaine Solani Behling
2,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para almoco de confrater
nizacaodos grupos da Melhor Idade dia 01/10/2015 em comemora
cao ao Dia do Idoso ( empenho complementar ao de n° 7970/201
5).
1
0 2015/008102
4866 5625
71,70
edi, agencia 403, conta popanca 35.416-3.
1
0 2015/008109
4866 5647
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sic
redi, agencia 403, conta poupanca 35.416-3.
1
0 2015/008121
2397 5650
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l
evar lixo para o aterro sanitario no dia 05/10/2015.
1
0 2015/008101
4866 5620
71,70
agencia 0453-7, conta 14.909-8.
1
0 2015/008096
4866 5612
2015 6830 Kelly Cristiane Boeck
67,56
edi, agencia 100, conta poupanca 1.0403.33574-6.
1
0 2015/008097
4866 5610
2015 6830 Kelly Cristiane Boeck
67,56
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Sic
redi, agencia 100, conta poupanca 1.0403.33574-6.
1
0 2015/008094
4866 5614
71,70
a, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2015/008116
4866 5656
71,70
1
0 2015/008129
4144 5636
Itens de Empenho : Bateria 60 HA
1
352,00
Folha:
14
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Camara Aro 14.
Despesa referente a aquisicao de pecas para Gol IMS-8767
Valor Cat.
0 2015/008130
4702 5630
170,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra na saveiro de p
lacas IKE-7602
1
0 2015/008134
4144 5633
1.325,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para saveiro de placa
s IKE-7602
1
0 2015/008135
4144 5641
430,00
Itens de Empenho : Bateria 70 HA.
Despesa referente a aquisicao de bateria para S10 ITH-6954
1
0 2015/008136
4702 5638
136,00
Itens de Empenho : Geometria
Balanceamento
Despesa referente a pagamento de servicos de geometria e bal
anceamento no veiculo gol de placas IMS-8767
1
0 2015/008095
4866 5613
2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
57,36
1
0 2015/008098
4866 5611
57,36
1
0 2015/008115
4866 5632
57,36
1
0 2015/008093
4866 5615
71,70
1
0 2015/008106
4866 5654
71,70
1
0 2015/008110
4866 5644
14,34
1
0 2015/008112
4866 5639
71,70
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008112
Itens de Empenho : xa, agencia 1292, conta 013
Valor Cat.
00015790-6.
0 2015/008127
4866 5662
71,70
1
1 2015/000239
4766 141
2015
Itens de Empenho : Conserto e configuracao da maquina fotografica digital.
40,00
1
0 2015/008100
4866 5621
71,70
a, agencia 1292, conta 013 16472-4.
1
0 2015/008108
4866 5651
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 16472-4.
1
0 2015/008137
4750 5631
2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
155,00
Itens de Empenho : Borracha Barra Estabilizadora
Bieleta
Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o
veiculo fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/008138
4968 5634
120,00
o veiculo Fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/008128
2397 5646
110,00
10/2015, para
participar de reuniao Daer.
1
0 2015/008090
4866 5619
43,02
1
0 2015/008124
4866 5660
71,70
1
0 2015/008140
4662 5645
2015
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Servico de translado
Servico de translado no municipio, interior e intermunicipal
.
1
0 2015/008131
4142 5629
2015 6353 RENAN L KEMMERICH
250,00
Itens de Empenho : Estacas
Despesa referente a aquisicao de 20 estacas para equipe da J
ardinagem da SIOST.
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Folha:
17
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008132
4144 5626
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
200,00
Despesa referente a aquisicao de pecas de reposicao para maq
uinas de cortar grama e rocadeiras.
1
0 2015/008133
4702 5624
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
50,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servico de limpeza mais afi
acao em motosserra.
1
0 2015/008105
2134 5608
2015 2064 SEBRAE-RS
2.400,00
Itens de Empenho : OFICINAS - CONVENIO COM SEBRAE.
PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA C
OM O SEBRAE - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA
L.
1
0 2015/008087
4357 430
2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA
729,00
Itens de Empenho : Pagamento Oleo Diesel p/veiculos da Sec.da Saude cfe. Pregao
Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015. Emnpenho Complementa
r.
1
0 2015/008099
4866 5622
71,70
a, agencia 102, conta 013 00016564-0.
1
0 2015/008107
4866 5653
71,70
xa, agencia 102, conta 013 00016564-0.
1
Total do Dia :
84.657,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2015
0 2015/008147 2567 5672
2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
586,00
1
Itens de Empenho : Toner HP CE 283
Cartucho HP 60 Color Original.
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Aquisicao de processamento de dados para o Gabinete do Secre
tario e Setor de Recursos Humanos.
0 2015/008183
2689 5705
160,00
Itens de Empenho : Licenca Panda
tonner HP CE 285
Materiais para serem utilizados na sala do Departamento Tecn
ico e sala da recepcao da Sec. Desen. Rural e Gestao Ambient
al.
1
0 2015/008163
4866 5687
2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ
84,45
1
0 2015/008164
4866 5686
1
84,45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008165
4866 5681
84,45
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Ban
1
0 2015/008166
4866 5683
84,45
1
0 2015/008169
4866 5698
71,70
1
1 2015/000242
2345 144
2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
150,00
Itens de Empenho : Diaria paraSanta Maria, para participar de vento promovido p
ela ABRACAM, em 7OUT2015. Aut. Ato Mesa 28/2015.
1
1 2015/000241
2345 143
2015
687 ANDRE BRUM DA SILVA
150,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria, para participar de evento da ABRASC
AM, em 7OUT2015. Aut. Portaria 23/2015.
1
0 2015/008171
2397 5700
2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
41,00
aproximadamente. Motivo: Levar caminhao IVV-5533 na oficina
1
0 2015/008159
2361 5690
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia iva 0159, dia 06/10/2015 saida as 6:00 e retorno pr
evisto para as 12:00.
1
0 2015/008182
4460 5704
39,98
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacinas para controle da Brucelose em bovinos para produtore
s participantes do Programa Proleite.Bovinocultura de leite
.
1
0 2015/008144
2361 5671
88,00
edicas.
1
0 2015/008155
4866 5676
2015 6813 Douglas Arguilar Barbosa
43,02
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
06.10.2015
0 2015/008156 4866 5675
43,02
1
isul, agencia 102, conta 3914059508.
0 2015/008157
4866 5674
43,02
1
0 2015/008148
2361 5669
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
1.000,00
Diarias a Municipios do Rs para transporte de pacientes a no
ite , finais de semana e feriados.
1
0 2015/008172
2397 5699
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa maria no
aproximadamente. Motivo: Levar caminhao ITS-7689 na oficina
1
0 2015/008160
2361 5673
35,00
bulancia Inn 0655, dia 06/10/2015 saida as 10:40 e retorno p
1
0 2015/008175
4866 5693
71,70
1
0 2015/008176
4866 5691
71,70
a, agencia 1292, conta 00012407-2.
1
0 2015/008168
4866 5701
2015 6832 Gabriel Anderson Wachhoz
42,62
agencia 3765-6, conta 10.542-2.
1
0 2015/008180
4866 5702
42,62
agencia 3765-6, conta 10.542-2.
1
0 2015/008181
4866 5703
42,62
agencia 3765-6, conta 10.542-2.
1
0 2015/008174
2397 5696
2015 6823 Gelson Ziani
35,00
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008174
Itens de Empenho : dia 06.10.2015, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs,
aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior
0 2015/008146
4356 5667
2015
88,00
ra as 18:00h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.
1
0 2015/008145
2371 5670
35,00
a as 14:00h. Motivo: Levar Servidor para curso.
1
0 2015/008177
4636 5689
2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER
75,00
Itens de Empenho : Picole de frutas
Aquisicao de picoles para confraternizacao no dia 08/10/2015
, em comemoracao do Dia da Crianca no Cras.
1
0 2015/008173
2397 5694
41,00
aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior
1
0 2015/008143
2361 5666
35,00
dicas.
1
0 2015/008161
2369 5688
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
41,00
Despesa referente a 1/4 de diaria , dia 07/10 em Santa Maria
, no curso das FICAIS
1
0 2015/008178
5593 5692
2015
22,10
Itens de Empenho : Servicos de confeccao de fotos.
Pagamento de revelacao de fotos dos programas e servicos da
SDSH para arquivos.
1
0 2015/008179
4912 5685
2015
190,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Fotos 3/4 para documentos para amilias em situacao de vulner
abilidade social.
1
0 2015/008152
4836 5680
2015 4894 MARCIO STRASSBURGER
842,60
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Servicos de recarga de 22 toner 35/36/85A compativel, para t
odos os setores da Secretaria da Fazenda.
1
0 2015/008162
2369 5684
1
2015
1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES
200,00
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
06.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a duas 1/2 diarias para os dias 07 e 08/1
0, a Porto Alegre, no VI Encontro Estadual UNCME- RS," o Pap
el dos Conselheiros Municipais Frente aos Desafios dos Plano
s Municipais de Educacao
0 2015/008167
4454 431
2015 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME
377,50
Itens de Empenho : Pagamento 50 kg. Pao de Cachorro Quente p/Escolas Municipais
cfe. Pregao Presencial 36/2015 e Contrato 89/2015. Aditame
nto de Item da Licitacao
1
0 2015/008141
4701 5664
1.250,00
Itens de Empenho : Farol
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para caminhoneta S1
0, referente ao empenho 5431, onde o historico estava incorr
eto.
1
0 2015/008142
4142 5657
2015 6831 PAVSUL Asfaltos e Pavimentacoes - Rose
598,00
Itens de Empenho : Asfalto frio
Despesa referente a aquisicao de 20 sacos de asfalto frio pa
ra conserto da rua Voluntarios da Patria.
1
1 2015/000240
2345 142
2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
150,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria para participar de evento da BRASCAM
, em 7OUT2015. Aut. Portaria 23/2015.
Servidor nao viajou.
1
0 2015/008151
4866 5679
2015 6817 Rodrigo Joel da Silva
43,02
1
0 2015/008153
4866 5678
43,02
a, agencia 1292, conta 00021513-9.
1
0 2015/008154
4866 5677
43,02
1
0 2015/008158
3990 5682
2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
200,00
Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim
peza, agua e demais materiais diversos para Selecao Militar
nos dias 07 e 08/10/2015.
1
0 2015/008149
4589 5668
2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
702,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Divulgacao da programacao da XVII Festa do Morango e da Cuca
, em 03 edicoes de jornal impresso nos dias 07/10, 14/10 e 2
1/10. Conforme Decreto Municpal 105/2015.
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
06.10.2015
0 2015/008170 4866 5695
71,70
1
0 2015/008150
2361 5665
35,00
para as 14:00.
1
Total do Dia :
8.247,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2015
0 2015/008187 2564 5713
139,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original
Toner HP CE 285
Despesa decorrente fornecimento de 01 Cartucho HP 27 preto o
riginal e 01 Tone HP CE 285 para JSM e Procuradoria Juridica
.
0 2015/008189
2361 5714
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
88,00
1/2 diaria a Julio de Castilhos dia 07/10/2015 saida as 7:00
e retorno previsto para as 17:00. Motivo reuniao da CIR.
1
0 2015/008186
4021 5712
2015 5189 CENTRALSUL INOX IND.COM.DE MANUF.DE ME
560,00
Itens de Empenho : Palhete.
Aquisicao de 20 unidades de palhetes para armazenamento de m
ateriais.
1
0 2015/008199
5029 5719
2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens e adolesc
entes que frequentam o servico de convivencia e fortalecimen
to de vinculos.
1
0 2015/008190
2361 5711
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 07/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a
s 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/008188
4363 5706
2015 5634 EDER RICARDO BOECK
150,00
Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos.
Despesa referente ao pagamento de conserto e colocacao de es
puma em bancos no veiculo Renault Master, placa IVG-1859 con
forme empenho anulado sob no 7856/2015.
1
0 2015/008194
2397 5715
35,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008194
Itens de Empenho : aproximadamente. Motivo: buscar peca para caminhao
Valor Cat.
0 2015/008191
2371 5709
88,00
para as 18:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitaca
o.
1
0 2015/008197
5420 5350
2015
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
1.657,10
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para equi
pe dos eletricistas da SIOST
1
0 2015/008192
2361 5710
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 07/10/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado
medicas.
1
0 2015/008184
4413 5708
2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
88,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Visitas a Piscicultura de Ijui para conhecer fornecedor de a
levinos para produtores rurais , e na volta trazer paciente
de hospital de Ijui.
1
0 2015/008195
2397 5716
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para parti
cipar de reuniao na Assembleia Legislativa, no dia 07/10/201
5.
1
0 2015/008185
4866 5707
43,02
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, age
ncia 102, conta 35.061890,0-0
1
0 2015/008193
5420 5718
2015
80 UNIFORTES LTDA
2.299,80
Itens de Empenho : Calca de brim industrial
Camiseta polo de malha poliviscose
Jaqueta em brim com faixa refletiva.
Aquisicao de uniformes para a equipe dos eletricistas.
1
0 2015/008198
5050 5717
2015
71 WERNA S PAUL
796,35
Itens de Empenho : TNT
Tecido cama 100% algodao
Manta acrilica 100gr ( fibra)
Tecido Oxford
Linha para costura
Aquisicao de tecidos e aviamentos para a oficina de corte e
costura no CRAS.
1
0 2015/008196
5420 5187
2015
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
1
4.142,69
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para ilum
inacao publica
Total do Dia :
11.301,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2015
0 2015/008202 2371 5722
88,00
1
ra as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacita
cao.
0 2015/008206
4910 5726
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
1.080,00
Divulgacao da Programacao da XVIII Festa do Moranguinho e da
Cuca de 23 a 25 de outubro de 2015.
1
0 2015/008205
2361 5723
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/008204
2361 5721
35,00
dicas.
1
0 2015/008201
3364 5725
2015
159 JAGER TURISMO LTDA
800,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Pagamento de transporte para Colinas/RS no dia 12/10/2015 pa
ra ajuda de custo na viagem do Grupo da Melhor Idade Felici
dade Urgente.
1
0 2015/008200
4941 5724
2015 3887 JOAO DE DEUS
88,00
Pagamento de 1/2 diaria para Colinas/RS no dia 12/10/2015, c
om saida as 06:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Mot
ivo: acompanhar Grupo da Melhor Idade.
1
0 2015/008203
2361 5720
35,00
dicas.
1
Total do Dia :
2.214,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2015
0 2015/008212 4132 5605
2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.950,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Cabo aco 5/16-8
Cabo Aco. 3/8
Aquisicao de cabos de aco gavanizado para pinguelas do inter
ior.
Anulacao de empenho. Motivo data do Processo incorreto
0 2015/008224
4132 5740
2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.950,00
Itens de Empenho : Cabo aco
Cabo Aco.
Aquisicao de material para pinguelas do interior conforme so
licitacao de empenho 5502/2015, e empenho 8212/2015. estorna
do por ter data de Processo incorreta.
1
0 2015/008220
4617 5745
2015 4906 ARNILDO GRAEBNER
100,00
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota fiscal Gaucha,
sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.
1
0 2015/008228
5420 5739
3.679,50
Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m
Tubo externo
Poste de luz
Aquisicao de material para instalacao de postes para as came
ras de monitoramento.
1
0 2015/008215
4866 5737
71,70
Pagamento Passe Livre refrente ao mes maio de 2015, Banrisul
, agencia 102,conta 35.060626.0-4
1
0 2015/008214
2361 5736
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
70,00
1/2 diaria a Uruguaina para transporte de pacientes com Ambu
lancia Iva 0159, dia 09/10/2015 saida as 02:00 e retorno pre
visto para as 18:00.
1
0 2015/008229
4357 5748
2015 6835 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ITAPEVI LTDA.
60,00
Itens de Empenho : Diesel s/10.
Abastecimento da Ambulancia Iva 0159 dia 09/10/2015, por fal
ta de oleo diesel s 10 no retorno de Uruguaiana em virtude d
e transporte de paciente.
1
0 2015/008221
4387 5746
2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
310,00
Itens de Empenho : Detergente enzimatico para cuba ionica.
Aquisicao de material para semana Odontologica, conforme des
cricao.
1
0 2015/008222
4387 5744
2015 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA
618,00
Itens de Empenho : Revelador de placa bacteriana.
Escova dental infantil.
Espelho Plano no 5
Aquisicao de materiais para semana Odontologica, conforme de
scricao dos itens.
1
0 2015/008210
4910 5730
1
2015
5800 ELIO LINDOLFO STAHL
750,00
Folha:
25
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TU
RISTICOS DO MUNICIPIO DE AGUDO.
0 2015/008213
5048 5738
2015 6833 EQUIPOS-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
81,60
Itens de Empenho : Bio Frasco-Nutri Enteral 300 ml
Equipo de Nutricao Enteral.
Aquisicao de material de nutricao para paciente em tratament
o de saude, conforme descricao dos itens.
1
0 2015/008226
2361 5733
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/008218
4617 5743
2015 1182 GISLENE FATIMA DUARTE
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal
Pagto de premio ref sorteio do
sorteio do dia 30/09/2015, cfe
PESERICO
100,00
Gaucha
Programa Nota Fiscal Gaucha,
Decreto 068/2015.
1
0 2015/008208
4592 5728
120,00
Confeccao de banner para ser usado como premiacao para as es
colas participantes do Concurso da II Primavera dos Museus.
1
0 2015/008225
2361 5732
88,00
edicas.
1
0 2015/008219
4617 5747
2015 6834 JULIANA ECLEIA NEU
100,00
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha,
sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.
1
0 2015/008227
2361 5735
35,00
medicas.
1
0 2015/008216
4617 5741
2015 1315 MARIO LUIZ LOPES
100,00
Pagto de premio ref sorteio do Progrma Nota Fiscal Gaucha, s
orteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.
1
0 2015/008223
4454 432
2015 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME
377,50
Itens de Empenho : Pagamento aquisicao de 50 kgs. Pao de Cachorro Quente p/Esco
las Municipais, Aditamento de Item da Licitacao 36/2015 e Co
ntrato 89/2015.
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2 2015/000062
4852 21
2015 4762 NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR 30,00
Itens de Empenho : Registro do dominio 'previagudo.com.br' no periodo 06NOV2015
-05NOV2016.
1
0 2015/008207
5183 5727
2015 1187 SIGMAR H. WRASSE
11,00
Itens de Empenho : Pilha Palito AAA.
Pilha P AA.
Aquisicao de pilhas para os controles remotos dos equipament
os de audio e video do auditorio multimidia anexo a Bibliote
ca Publica Municipal.
1
0 2015/008217
4617 5742
2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM
100,00
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha,
sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015
1
0 2015/008211
3368 5734
2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
570,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo de Dancas F
olcloricas Alemas Freundschaft, a Santa Cruz do Sul no dia 1
0/10/2015, para representar o Municipio em Evento Oficial.
1
0 2015/008209
4589 5731
2015
8 SOC RADIO INTEGRACAO
1.350,00
DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA XVIII FESTA DO MORANGUINHO E DA
CUCA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 105/2015.
1
Total do Dia :
12.710,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2015
0 2015/008242 4472 5768
2015
560,00
1
Itens de Empenho : Balde de oleo Ipiranga
Oleo para o trator agricola MF 4292 (Dois balde)
0 2015/008241
2423 5762
2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
1.440,00
Itens de Empenho : pasta de cartolina timbrada
Aquisicao de 500 pastas cortolina timbradas para setors admi
nistrativos.
1
0 2015/008250
2361 5756
35,00
dicas.
1
0 2015/008246
2042 5771
100,00
Itens de Empenho : Servico de Estofaria
Servico de Estofamento de uma cadeira e uma Banqueta da Smus
a.
1
0 2015/008231
4030 5752
2015 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
300,01
Itens de Empenho : Uniforme Esportivo Banda Escolar
Despesa referente a aquisicao de pecas de uniforme para Band
a Escolar da EMEF Alberto Pasqualini
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008248
2361 5755
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/008230
4750 5751
150,00
Itens de Empenho : Franquia Para Brisa
Despesa referente a troca Para Brisa - Franquia Seguro, da S
printer IJH 2550
1
0 2015/008238
4117 5766
2015
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
145,50
Itens de Empenho : Terminal
Retentor
Cola vermelha
Liquido de Freio Dot 3
Borracha 700 x 500
Materiais para conserto dos tratores agricola Valtra A 750 e
MF 4292.
1
0 2015/008239
4472 5765
2015
243,00
Itens de Empenho : Balde de oleo WBF 100
Oleo( Balde ) para transmissao do trator agricola MF 4292.
1
0 2015/008240
4478 5764
2015
230,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra
Servicos de mao de obra para examinar comando hidraulico e e
liminar vazamento de oleo na transmisao do trator Valtra A 7
50 e trator MF 4292.
1
0 2015/008247
2361 5753
88,00
edicas.
1
0 2015/008236
1964 5759
900,00
Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal
Despesa referente a servico prestado de Auxiliar de Turma Ma
ternal, na EMEI Paraiso da Crianca, 40horas atividades seman
ais, no mes de outubro
1
0 2015/008249
2381 5761
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 13/10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproxim
ado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes para per
icias.
1
0 2015/008235
3993 5754
2015
Itens de Empenho : Quadro com moldura e fotografia Rainha 50x75
1
450,00
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente quadro com moldura e foto da Rainha Thayn
ara Montagner 2015/2017- 50cmx75cm.
1 2015/000243
4774 145
2015
270,00
Itens de Empenho : Cobertura de foto e video sobre avarias no telhado do Edific
io sede da Camara Municipal, para processo.
1
0 2015/008245
2583 5769
Itens de Empenho : Toner 12A.
Toner HP 83A
TONER HP 85 A.
Aquisicao de toner para Smusa,Farmacia e Posto de Saude.
322,00
1
0 2015/008251
5539 5770
2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
990,00
Pagamento de 4 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 19,
20, 21, 22 e 23 de outubro de 2015 com saida as 05:00hs do d
ia 19 e retorno previsto para as 16:00hs do dia 23. Motivo:
Curso Capacita SUAS.
1
0 2015/008252
4984 5763
2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
186,00
Itens de Empenho : Vidro fantasia
Massa vidraceira
Aquisicao de material para doacao para Maria dos Santos, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess
ao de beneficio.
1
0 2015/008253
4984 5758
384,00
Itens de Empenho : Vidro fantasia
Massa vidraceira
Aquisicao de material para doacao para Noeli Esperidiao, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess
ao de beneficio.
1
0 2015/008254
4822 5772
2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA.
Lustra Moveis de 200ml
Sabao em Po caixa de 1kg
saco de lixo, 30 litros
Saco Plastico para Lixo, 50L
Aquisicao de produtos de limpeza para Polo/UAB
53,62
1
0 2015/008232
4384 5750
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
349,25
Servico de divulgacao da campanha Outubro Rosa 2015, num tot
al de 25 insercoes.
1
0 2015/008243
4362 5760
2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
238,68
Itens de Empenho : Linha de cobre 1/2x1/4.
Aquisicao de 5,20 mts di linha de cobre 1/2x1/4, para instal
cao de splits na Smusa e posto de saude central.
1
0 2015/008244
2042 5757
2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
1.800,00
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Servico de instalacao de 06 Splits para setores da Smusa e P
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
Folha:
30
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008244
Itens de Empenho : osto de Saude central.
Valor Cat.
0 2015/008237
4478 5767
2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra
Servicos de mao de obra ,torno e solda para retroescavadeira
580 L,trator agricola Valtra A 750 e grade niveladeira.
1
0 2015/008233
2363 5749
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 13/10/2015 com Uno ise 1658 sai
da as 10:00 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a
gua para analise.
1
0 2015/008234
3266 433
2015
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
22.257,92
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para Centro de Referencia. Pacient
es em tratamento de Saude, cfe. Contrato 38/2012 e Termo Adi
tivo no 04.
1
Total do Dia :
32.650,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2015
0 2015/008277 4685 5780
2.000,00
1
Despesa referente a pagamento de energia eletrica para ilumi
nacao publica
0 2015/008281
4522 5800
2015 4745 ALAN PAULO MULLER
44,00
Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria em 14/10/2015
, afim de participar de reuniao na Defesa Civil - Decreto Es
tado de Emergencia.
1
0 2015/008284
4468 5774
2015 6838 Aldemar Arnoldo Prade
108,04
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros para produtor rural participante do P
rograma Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de
2007.O peracao 40/06955 - Aldemar Arnoldo Prade - Linha Teu
tonia Sul.
1
0 2015/008280
4126 5791
899,05
Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro.
Cimento Saco de 50 Kg
Ferro 1/4.
Arame recozido 16
Prelaje
Guia 2,5 x 15
Vara de eucalipto
Prego 17 x 27
Brita no 1
Construcao de piso (base) para colocacao da caixa dagua da r
ede dagua de Coxilha do Araca.Materiais
1
0 2015/008307
4357 435
2015
14.082,50
Itens de Empenho : Fornecimento 4.300 lts. Gasolina x 3.275 litro p/veiculos da
Secretaria da Saude e transporte de pacientes cfe. Pregao P
1
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008307
Itens de Empenho : resencial 01/2015 we Contrato 04/2015.
Valor Cat.
0 2015/008293
3991 5811
2015 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
2.575,00
Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades
Jogo lampadas Cascata c/400 unidades
Despesa decorrente 50 jogos de lampadas grao de arroz c/200
unidades e 50 jogos cascata c/ 400 unidades para decoracao N
ATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/008295
4144 5820
115,83
Despesa referente a aquisicao de material diverso para carpi
ntaria
1
0 2015/008264
4702 5793
2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
2.864,00
Despesa referente a pagamento de servicos para troca de cili
ndro mestre, mangueirea da transmissao, desmontagem, limpeza
, montagem e teste do sistema de freio.
1
0 2015/008271
4143 5777
2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK
721,63
Despesa referente aaquisicao de material diverso para manute
ncao de vias urbanas, almioxarifado e carpintaria.
1
0 2015/008286
2761 5810
65,15
Itens de Empenho : Cola cano
Luva 100 m
Luva Soldavel 25.
Cano 100mm PVC
Aquisicao de materiais para conserto na rede de esgoto da E
scola Alberto Pasqualini
1
0 2015/008282
4109 5776
105,00
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Capa Prog. Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo
Aquisicao de capas para encadernacao do Projeto Viver e Faze
r Arte e Cultura em Agudo, e certificados de participacao no
Concurso II Primavera dos Museus.
1
0 2015/008283
4107 5773
157,50
Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor
Aquisicao de fichas de cadastro de leitores para uso na Bibl
ioteca Publica Municipal.
1
0 2015/008257
4866 5796
43,02
Pagamento passe livre referente ao mes de junho de 2015, Sic
redi, ag. 403, Cc 32522-8.
1
0 2015/008258
4866 5795
43,02
Pagamento passe livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr
edi, ag. 403, Cc. 32522-8.
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008306
4256 434
2015 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS L
0,30
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe
. Pregao Eletronico 40/2015. Empenho Complementar.
1
0 2015/008263
4702 5801
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
3.860,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra para
abrir as duas correntes, trocar as duas rodas motriz, fecha
r correntes, alinhar, regular truck, troca mangueira do desl
ocamento, montagem geral da escavadeira hidraulica PC 160
1
0 2015/008288
2361 5779
88,00
edicas.
1
0 2015/008291
4377 5794
150,00
Despesa referente ao pagamento de conserto e colocacao de es
puma em bancos no veiculo Renault Master, placa IVG-1859 con
forme empenho anulado sob no 8188/2015.
1
0 2015/008302
5555 5814
2015 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO
1.000,00
Itens de Empenho : Servico para oficina de Corte e Costura
Pagamento de servico para oficina de corte e costura para fa
milias do Servici de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo
s.
1
0 2015/008292
4037 5790
2015 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
406,88
Itens de Empenho : ENER K 40 EMBALAGEM 50 KG
FLUIDENER
Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para la
vagem de veiculos.
1
0 2015/008269
4144 5775
2015 3982 GELSON A ACHTERBERG
300,00
Itens de Empenho : Botina de couro.
Botina coulelast
Botina de seguranca
Despesa referente a aquisicao de botinas para servidores da
SIOST.
1
0 2015/008275
4143 5792
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
1.990,00
Itens de Empenho : Po de brita.
Brita
Aquisicao de brita para as ruas: Avenida Borges, Independenc
ia, rua das Acacia, rua Geriba e Floriano Zurowski; po de br
ita para conserto das ruas: Avenida Tiradentes, Avenida Borg
es de Medeiros, Gal Flores, Rua Ramiro Barcelos, Avenida Eu
clides Kliemann, Germano Hentscke, Avenida Concordia, Rua
Mal Deodoro, Dr Nilo Cechela, Avenida Jose Bonifacio. Valor
Estimativo.
1
0 2015/008287
4356 5785
1
2015
35,00
Folha:
32
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
14.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dicas.
0 2015/008297
4701 5822
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Aquisicao de pecas para a oficina.
409,90
1
0 2015/008298
2173 5819
2015
Servicos em maquinas da SIOST.
1.400,00
1
0 2015/008299
4701 5817
2015
Aquisicao de pecas para maquinas e veiculos da SIOST.
6.580,00
1
0 2015/008289
2361 5781
35,00
dicas.
1
0 2015/008308
3991 5808
2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG
7.425,00
Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades
Despesa decorrente 450 jogos de lampadas para decoracao do N
ATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/008300
4702 5813
2015 5868 JOCELI G JORAS
650,00
Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionado
, troca de bobina compressor, kit embalagem do caminhao IVQ1868.
1
0 2015/008303
1964 5824
2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio
Despesa referente a servicos de Registros de Imoveis
1.000,00
1
0 2015/008268
4701 5784
2015 6210 LEOCI FLORES - ME
60,00
Itens de Empenho : Cuva tubo inox
Despesa referente a aquisicao de curva tubo inox para escava
deira hidraulica PC160.
1
0 2015/008261
4866 5809
67,56
risul, Ag. 0102, Cc. 350605800-3.
1
0 2015/008285
2761 5812
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
2.525,00
Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Tinta Acrilica. 18L azul escuro
Aquisicao de tintas acrilica para pintura externa da Escola
7 de Setembro, nas cores da Escola: azul claro e azul escur
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
0 2015/008285
Itens de Empenho : o
Credor
Valor Cat.
0 2015/008255
4866 5807
2015 6836 LUISA PFEIFER FANTINEL
86,04
risul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2.
1
0 2015/008260
4866 5804
86,04
Pagamento Passe Livre referente o mes de marco de 2015, Banr
isul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2 ( conta poupanca ).
1
0 2015/008279
2392 5802
2015 6036 MAGDIEL DICKOW
41,00
Itens de Empenho : Diaria no pais Santa Maria 1/4 diaria
1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow participar d
e reuniao com tecnico da Secretaria Nacional de protecao e
Defesa Civil para orientacao do PDR Plano Detalhado de Respo
sta junto a Defesa Civil de Santa Maria no dia 14 de outubro
de 2015 - Reuniao em Santa Maria.
1
0 2015/008274
4701 5798
2015
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Aquisicao de pecas para a Retro 580L Serie3.
4.284,15
1
0 2015/008266
4702 5788
90,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de mao de obra em suspencao da
saveiro IKE-7602
1
0 2015/008267
4701 5787
75,00
Itens de Empenho : Cilindro roda
Liquido de Freio
Jogo de lona
Jogo de mola
Despesa referente a aquisicao de pecas para saveiro de placa
s IKE-7602
1
0 2015/008270
4701 5778
2015 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
Itens de Empenho : Kit Calibracao
Tampa 0300
Despesa referente a aquisicao de kit calibracaoe
para caminhao INP-8133
1
150,00
tampa 0300
0 2015/008265
4702 5789
2015
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
2.200,00
Itens de Empenho : Recapagem de pneu 17.5x25
Despesa referente a pagamento de 02 recapagens de pneus 17.5
x25.
1
0 2015/008262
4866 5783
2015 6815 Rodrigo Eduardo Mayer
84,45
Pagamento referente ao passe livre do mes de abril de 2015,
Sicredi, agencia 403, conta 34096-0.
1
0 2015/008256
4866 5799
1
43,02
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de2015, Caix
a, Ag. 1292, Cc. 00016190-3.
0 2015/008259
4866 5797
43,02
a, ag. 1292, Cc. 00016190-3.
1
0 2015/008272
5420 5805
2015 6837 SAHAMAF TECNOILUMINACAO LTDA
3.750,00
Aquisicao de material eletrico para Pracas e Ruas da Cidade.
1
0 2015/008276
4142 5786
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para conserto de pavimentacao, acesso p
racas e calcadas, conservacao de predios publicos. Valor Est
imativo.
1
0 2015/008273
4702 5803
2015
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
2.100,00
Mao de Obra para revisao total da tracao, com torno, coroa e
pinhao e redutores da retroescavadeira Case 580L.
1
0 2015/008296
4702 5816
2015 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
180,00
Despesa referente a pagamento de servicos para trocar valvul
a de fim de curso na S10 ITS-7689
1
0 2015/008301
4701 5815
2015 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
Despesa referente a aquisicao de pecas para S10 ITS-7689
483,00
1
0 2015/008304
4377 5827
2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
610,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Higienizacao de ar condicionado.
Geometria
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser
vicos realizados na revisao dos 80000 km do veiculo spin pla
ca IVO-2958.
1
0 2015/008305
4363 5826
1.014,72
Itens de Empenho : Oleo Sintetico
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Filtro combustivel
Filtro De Ar Condicionado
Kit Lubrificante
Limpa Bico
Limpa ar condicionado
Otimizador aditivo
Pastilha de freio diant.
Despesa referente a aquisicao de pecas para revisao dos 80.0
00 km do veiculo spin placa IVO-2958.
1
0 2015/008278
4993 5806
2015 5260 VAGNEI LOSEKANN
Itens de Empenho : Conserto em maquinas, veiculos e equipamentos.
1
35,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Folha:
36
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao conserto de uma Balanca Digital da EMEF
Tres de Maio
0 2015/008294
2363 5818
35,00
rno previsto para as 13:30. Motivo reuniao na 4a CRS.
1
0 2015/008290
2361 5782
35,00
dia 14/10/2015 com saida as 11h30min e retorno aproximado p
ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
Total do Dia :
70.231,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2015
0 2015/008323 2361 5844
2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO
35,00
1
1/4 diaria a Santa Maria no dia 15/10/2015 para marcar consu
lta a pacientes com saida as 09:00h e retorno previsto para
as 16:30h com Veiculo Publico.
0 2015/008318
2361 5838
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 15
/10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 18
:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.
1
0 2015/008309
2361 5828
1.000,00
Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no
ite ,finais de semana e feriado
1
0 2015/008327
4715 437
2015 6469 GELCI G NEU -ME
15.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de retroescavadeira para conserto da m
alha rodoviaria , devido aos estragos das chuvas. Conforme P
rocesso 12/2015 e Contrato 108/2015.
1
0 2015/008326
4715 436
2015
40.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 200 horas de escavadeira hidraulica
para conserto de malha rodoviaria, devido aos estragos das
chuvas, conforme Processo 12/2015 e Contrato 107/2015.
1
0 2015/008319
2361 5835
88,00
edicas.
1
0 2015/008310
4941 5839
44,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Paraiso do Sul no dia 15/10/
2015 com saida as 9 hs e retorno previsto para as 13 hs. Mot
1
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008310
Itens de Empenho : ivo levar paciente para consulta.
Valor Cat.
0 2015/008324
2361 5842
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
35,00
Diaria a Santa Maria no dia 15/10/2015 para transporte de pa
cientes, saida as 08:40h e retorno previsto para as 13:30h c
om carro placas ISE 1658.
1
0 2015/008325
4702 5825
160,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no
gol IOV-2664
1
0 2015/008317
2381 5837
35,00
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med
icas.
1
0 2015/008312
4866 5833
86,04
risul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2 ( poupanca )
1
0 2015/008314
4866 5830
86,04
isul, Ag. 0102, Cc.39.057841.0-2. (poupanca)
1
0 2015/008322
2397 5843
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca
r peca no dia15/10/2015.
1
0 2015/008311
4866 5829
2015 6839 RICARDO WAGNER MAYER
84,45
redi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.
1
0 2015/008315
4866 5832
84,45
edi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.
1
0 2015/008313
4866 5834
84,45
redi, Ag. 0403, Cc. 34096-0.
1
0 2015/008316
4866 5831
84,45
edi, Ag. 0403, Cc.34096-0.
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
Folha:
38
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
15.10.2015
0 2015/008321 2397 5841
2015
349 VANDERLEI LARRI
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
Despesa decorrente de 01
10/2015 para buscar peca
0 2015/008320
Valor Cat.
FERREIRA
88,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
diaria para Porto Alegre no dia 15/
de maquina.
1
2361 5836
35,00
dicas.
1
Total do Dia :
57.209,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2015
0 2015/008329 2627 5849
328,00
1
Itens de Empenho : Refil de Tinta para Impressora Epson 140 - colorida
Aquisicao de refil de tinta para impressora Epson 140, no Po
lo/UAB
0 2015/008330
4993 5847
520,00
Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor
Despesa referente ao conserto de um Projetor Epson da EMEF A
lberto Pasqualini
1
0 2015/008331
4459 5848
2015
48 ALTA GENETICS DO BRASIL DO BRASIL LTDA
3.470,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes Brandon
Material (semem holandes) para ser utilizado na inseminacao
artificial em bovinos - Programa Proleite.
1
0 2015/008333
4472 5853
2015
2.133,60
Itens de Empenho : Oleo Diesel S10
Referente pagamento de oleo diesel S10 referente diferenca
de preco (R$ 2,80), do pregao presencial 67/2014 e contrato
02/2015 .Total de 762 litros R$ 2,80 = R$ 2133,60 mais sald
o orcamentario de R$ 1030,56 , totalizando R$ 3164,16.
1
0 2015/008332
4121 5840
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.105,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para manutencao e conservacao de semem no
botijoes crioscopicos na atividade de inseminacao artificia
l em bovinos.
1
0 2015/008338
5613 5846
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.000,00
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Tarifa de Cobranca de boleto, referente as inscricoes no Con
curso Publico Municipal, conforme contrato firmado com a Cai
xa Economica Federal
1
0 2015/008342
5557 5858
Itens de Empenho : Laranja
Mamao
Manga Fruta
Melao
1
220,30
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de frutas para EMEI Paraiso da Crianca
Valor Cat.
0 2015/008345
4637 5857
150,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de limpeza e higiene para manutencao d
o CRAS.
1
0 2015/008346
4636 5856
Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.
1.300,00
1
0 2015/008351
2361 5863
88,00
medicas.
1
0 2015/008355
1964 5868
2015 6470
Itens de Empenho : Auxiliar
Servicos
raiso da
DIONEIA STEUERNAGEL
2.700,00
de Turma Maternal
prestados de auxiliar de Turma Maternal, na EMEI Pa
Crianca, nos meses de outubro, novembro e dezembro
1
0 2015/008336
3991 5845
2015 5362 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA
500,00
Itens de Empenho : Material para decoracao natalina
Despesa decorrente tecidos diversos para confeccao da decora
cao do NATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/008337
2347 5854
2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
100,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 20/10/201
5 para DPM e aquisicao materiais para NATAL DE LUZ/2015.
1
0 2015/008344
4695 439
2015 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 57.000,00
Itens de Empenho : Contaratcao emergencial de empresa para recolhimento, trans
porte e postagem em aterro de residuos solidos. Conforme Con
trato 109/2015 e Processo 11/2015.
1
0 2015/008349
2381 5864
2015
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 16/10/2015 com saida as 08:30h e retorno aproximad
o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia
s medicas.
1
0 2015/008352
2361 5862
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 16/10/2015 com saida as 06:30h e retorno aprox
imado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
1
0 2015/008354
1964 5869
1
2015
6799 IASMIM NADINE CHAVES TAVARES
1.800,00
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
16.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a servicos de Auxiliar de Turma Maternal n
a EMEI Paraiso da Crianca, nos meses de outubro, novembro e
parte de dezembro
0 2015/008343
2188 438
2015
371 INSS
Itens de Empenho : Pagamento servico de autonomo.
3.100,00
1
0 2015/008341
2761 5851
2015
53,20
Itens de Empenho : Fita isolante 20 metros.
Corrugado 3/4
Materiais para as escolas Alberto Pasqualini e Santos Reis
1
0 2015/008347
3364 5859
2015
280,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Pagamento de transporte para o grupo da Melhor Idade Hoffnun
g no dia 18/10/2015 para evento em Agudo.
1
0 2015/008359
3368 5873
2015
500,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municiapla
AgudoEnCanto a Itaara, no dia 17/10/2015, afim de participar
de evento oficial de musica.
1
0 2015/008328
1955 5855
2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
3.000,00
Despesa decorrente fornecimento de emolumentos e selos.
1
0 2015/008358
1964 5870
1.800,00
Despesas referente a servicos de Auxiliar de Turma Maternal,
na EMEI Paraiso da Crianca, nos meses de novembro e parte d
e dezembro
1
0 2015/008348
2361 5867
35,00
medicas.
1
0 2015/008335
3991 5850
2015 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
500,00
Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d
a decoracao do NATAL DE LUZ/2015, cfe. decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/008334
3991 5852
2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
600,00
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Material para decoracao natalina
Despesa decorrente fornecimento de materiais diversos(tecido
s, fitas, bolas, galhos c/gliter, flores, tesouras, linhas,a
gulhas e outros) para confeccao da decoracaodo NATAL DE LUZ/
2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.
1
Folha:
40
Empenhos Emitidos
Folha:
41
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008356
4535 5872
2015
400,00
Itens de Empenho : Copias de xerox
Fornecimento de copias xerograficas para setores da Secretar
ia de Administracao e Gestao
1
0 2015/008357
2397 5871
44,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, para
buscar pecas, no dia 16/10/2015.
1
0 2015/008340
2361 5860
2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA
35,00
Diaria a Santa Maria no dia 16/10/2015 para Treinamento Sist
emas da Atencao Basica com saida as 07:15h e retorno previst
o para 18:30h com Onibus.
1
0 2015/008339
2363 5861
35,00
1/4 diaria a Santa Maria no dia 16/10/2015 para Coleta e ana
lise da agua na 4a CRS- VISA com saida as 10:30h e retorno p
revisto para as 15:00h com Uno placas ISE 1658.
1
0 2015/008350
2381 5865
35,00
a as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med
icas.
1
0 2015/008353
2761 5866
2015
Itens de Empenho : Joelho 25 x 3/4
Registro 25
Adaptador 3/4
Mangueira Cristal 1/2
Mangueira preta 3/4
CONJUNTO 2 TECLAS
Conjunto 2 Teclas com Tomadas
Canaleta 20 x 12
Buchas PVC 10mm
Parafuso fixacao telha fibrocimento
Parafuso sext 3/4 x 3
ABRACADEIRAS S/F
Aquisicao de materiais para EMEF Santo Antonio
1
109,85
Total do Dia :
85.011,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10.2015
0 2015/008371 4030 5884
2015
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
1.608,00
1
Itens de Empenho : Espremedor de Frutas
Processador de Alimentos
Aquisicao de equipamentos para cozinha das escolas: Alberto
Pasqualini, Olavo Bilac, Tres de Maio e 7 de Setembro
1 2015/000244
2345 146
2015
687 ANDRE BRUM DA SILVA
200,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
19.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para evento no TCE/RS
- Premio Boas Praticas de Transparencia na Internet, dia 20
OUT2015. Aut. Port. 24/2015.
Servidor nao viajou.
0 2015/008374
4118 5874
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.105,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para ser utilizado na conservacao de seme
m bovino nos botijoes crios copicos na inseminacao artificia
l.
1
0 2015/008363
5614 5897
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.000,00
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Tarifa referente as inscricoes do Concurso Publico conforme
contrato firmado com a Caixa Economica Federal.
1
0 2015/008395
2814 5905
58,80
Itens de Empenho : Cano 100 mm.
Aquisicao de material para manutencao no Centro de Convivenc
ia do Idoso.
1
0 2015/008381
5572 5908
1.341,40
Itens de Empenho : Panfletos Outubro Rosa.
Talao de Autorizacao
BLOCO RECEITUARIO BRANCO
Aquisicao de materiais para UBS Tia Laurinha conforme descri
cao dos itens.
1
1 2015/000245
2345 147
2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para evento no TCE/RS
- Premio Boas Praticas de Transparencia na Internet, dia 20
OUT2015. Aut. Ato Mesa 29/2015.
Vereador nao viajou.
1
0 2015/008394
4912 5892
2015
342 CLEOIR FREESE
170,00
Fotos 3/4 para documentos para familias em situacao de vulne
rabilidade social.
1
0 2015/008380
2752 5911
77,14
Itens de Empenho : Nipel 3,4
Luva 3/4
Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
Fita Veda Rosca 18 x 50m
Conexao p/ hidrometro 2tub,2porcase 2 aneis.
Kit cavalete pvc 3/4
Registro 3/4
Aquisicao de materiais para Vigilancia conforme relacao desc
rita.
1
0 2015/008389
4121 5912
993,70
Itens de Empenho : pipetas descartaveis
pipeta reutilizavel ( borracha)
Materiais (pipetas descartaveis 1000 (mil) e 10 pipetas reut
ilizaveis) para serem utilizadas na inseminacao artificial d
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008389
Itens de Empenho : e suinos. Suinocultura.
Valor Cat.
0 2015/008376
2361 5886
35,00
a as 18:00h. Motivo: Levar Spin IVO-2957 em revisao.
1
0 2015/008361
5615 5900
2015 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
126,00
Itens de Empenho : Jaleco.
Aquisicao de jalecos para servidores do Posto de Saude Centr
al.
1
0 2015/008396
5029 5895
2015 5165 ERNESTO G. TEMP
209,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens e adolesc
entes do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
.
1
0 2015/008362
2361 5894
88,00
1/2 diaria a Porto Alegra para transporte de pacientes com A
mbulancia Iva 0159, dia 19/10/2015 saida as 10:00 e retorno
previsto para as 20:00.
1
0 2015/008373
4118 5882
2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.505,00
Itens de Empenho : Filtro
Reparo parquer
Semi eixo
Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB
.
1
0 2015/008382
4012 5906
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
257,70
Itens de Empenho : Varal de Chao.
Ferro Eletrico.
Chaleira Eletrica. 1,8 lt ( Jarra).
Aquisicao de materiais para Posto de Saude da Nova Boemia co
mforme relacao descrita.
1
0 2015/008377
2361 5878
88,00
edicas.
1
0 2015/008397
4377 5915
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de troca de pecas da Ambulancia Iva 0159.
300,00
1
0 2015/008398
4363 5913
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
Itens de Empenho : Duto saida de ar.
Injetor de combustivel de motor a diesel.( bicos)
Material para manutencao da Ambulancia Iva 0159.
1.029,53
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
19.10.2015
0 2015/008360 2583 5904
2015 4328 JAQUES J POTTER.
440,00
1
Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3
FONTE ATX 250W.
Memoria DDR2 2G.
Aquisicao de material para computador do Posto de Saude da
Picada do Rio,computadoe do Centro de Saude e computador do
Posto de de Saude Nova Boemia.
0 2015/008378
4377 5885
90,00
1
0 2015/008379
4363 5881
275,00
Itens de Empenho : Cabo de Freio LD
Cabo de Freio LE
Pastilha de freio diant.
aca ISE-1659.
1
0 2015/008391
4377 5899
50,00
1
0 2015/008392
4363 5901
104,00
Itens de Empenho : Bucha braco oscilante
Bucha do braco tensor
Ponteira direcao
aca ISE-1658.
1
0 2015/008375
2361 5883
35,00
dicas.
1
0 2015/008370
3926 5879
7.834,00
Itens de Empenho : Freezer Horizontal
Geladeira Frost Free 450 L
Aquisicao de Equipamentos para cozinha das Escolas: Santo An
tonio, Olavo Bilac, Santos Dumont e 7 de Setembro
1
0 2015/008365
2361 5876
2015
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo egendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/008372
4413 5887
2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
88,00
Itens de Empenho : Outras Diarias 1/2 dia ria - Ijui
1/2 de diaria para secretario da Sederga para ir a Ijui busc
ar paciente em hospital no dia de hoje 19/10/2015.Foi design
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008372
Itens de Empenho : ado pois nao havia motorista disponivel.
Valor Cat.
0 2015/008364
4836 5893
166,00
Itens de Empenho : Recarga de toner HP 505A
Servicos de recarga de 02 toner HP 505A para a Contadoria G
eral do Municipio.
1
0 2015/008369
2365 5891
2015
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
100,00
Despesa referente a meia diaria, dia 20/10 em POA, para aqu
isicao materiais diversos para ornamentacoes Natal Luz
1
0 2015/008385
4363 5896
293,00
Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio.
Kit Pinca de Freio
Filtro do Carter
Coxim Caixa.
Parafuso.
Liquido de Freio
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX-8857.
1
0 2015/008386
4377 5898
160,00
o veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2015/008393
2397 5903
110,00
10/2015 para buscar pecas de maquinas.
1
0 2015/008368
5244 5888
2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao de Quadra para Jogos do Campeonato Escolar
150,00
1
0 2015/008383
4363 5875
2015 4456 SANDRO L. BERTULINI
110,00
Itens de Empenho : Capa de Chave
Palhetas Limpador Parabrisa
Controle p/ alarme
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
1
0 2015/008384
4377 5877
250,00
Itens de Empenho : Conserto de trava da porta.
Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors
a placa IOK-0881.
1
0 2015/008387
4377 5907
406,00
Geometria
Balanceamento
Despesa referente ao pagamento de servico da revisao dos 80.
000 km do veiculo spin, placa IVO-2957.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008388
4363 5910
400,65
Itens de Empenho : Oleo motor
Filtro oleo motor
Filtro combustivel
Filtro de ar
Limpa Bico
Kit Lubrificante
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2957.
1
0 2015/008390
2397 5909
2015 4820 VALDIR ARCI PROCHNOW
100,00
10/2015 para buscar pecas de maquinas.
1
0 2015/008366
2361 5880
35,00
o ise 1658 dia, 19/10/2015 saida as 7:30 e retorno previsto
para as 14:00.
1
0 2015/008367
4012 5889
2015
244,15
Itens de Empenho : Fita Vedante 10mts
CAIXA DESCARGA
Fio de Naylon 2,0
Cola adesiva para cano de pvc 17g.
Luva soldavel 20
Luva Soldavel 25.
Joelho soldavel pvc 25.
Joelho 25x1/2 azul.
Te soldavel 25.
Cano 25mm
Fecho Chato 5"
Puxador
Manga de ar comprimido.
NIPEL 1/2
Bucha red 3/4 x 1/2
Porcas 1/4
Parafusos 1/4 x 2
Parafusos 1/4 x1 1/2
Broca Videa 6mm 1
Broca de videa 5mm.
Chave Philips 3/16x4
Caixa cd sob.p/ ar condicionado.
Canaletas de pvc.
Buchas 6mm
Parafuso flangeado 3,5x30.
Cabo flex 4,0
Cabo flex 2,5.
Aquisicao de material para manutencao dos Postos de Saude, c
onforme descricao.
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Folha:
47
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
23.868,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2015
0 2015/008410 4702 5934
2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
2.500,00
1
Prestacao de servicos no caminhao ILD 9400.
0 2015/008411
4706 5935
2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
5.400,00
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILD 9400.
1
0 2015/008416
5168 5926
118,00
Itens de Empenho : Servicos Graficos
Pagamento de Blocos de passagens gratuitas para idosos e def
icientes.
1
0 2015/008406
4435 5917
2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
250,00
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia medica para servidor do viveiro municipal Sirio Liri
o Kobs,junto a clinica Beltrame.
1
0 2015/008417
4959 5931
2015 5520 CPM EMEF SAO PAULO
233,00
Itens de Empenho : alimentacao
Fornecimento de alimentacao para 13 professores em Formacao
do Verde e Vida em 20 de outubro de 2015.
1
0 2015/008407
2361 5923
88,00
edicas.
1
0 2015/008399
2350 5930
2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
35,00
Despesa decorrente1/4 de diaria a Santa Maria no dia 21/10/2
015, para retirar carteiras de identidade no Posto de Identi
ficacao.
1
0 2015/008415
2397 5936
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
20/10/2015 para levar caminhao no conserto.
1
0 2015/008404
4591 5919
2015 1130 ERNI R. BOCK
1.200,00
Servico de video e foto durante os dias de feira da XVIII Fe
sta do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto Municipal 105
/2015.
1
0 2015/008403
2841 5921
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
1.100,00
Itens de Empenho : Brita no 1
Aquisicao de brita para forracao de ambiente de atividade do
s trilheiros.
1
0 2015/008409
4356 5925
1
2015
88,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
20.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ra as 18:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.
0 2015/008419
4605 5933
2015 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
350,00
Servico de sonorizacao para a abertura oficial da XVIII Fest
a do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto Municipal 105/2
015.
1
0 2015/008408
2361 5924
35,00
dicas.
1
0 2015/008401
4362 5922
2015
305,50
Itens de Empenho : Lampada vapor metalico rosa.
Refletor p/ lampada vapor metalico.
Lampada compacta 59w.
Aquisicao de material para iluminacao do predio da Prefeitur
a Municipal referente ao Outubro Rosa.
1
0 2015/008405
3368 5920
2015
400,00
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo Instrumenta
l Tocatta a Santa Maria no dia 22/10/2015, afim de apresent
arem-se em momento cultural no evento de divulgacao de resul
tados dos ODMs organizado pela AM Centro.
1
0 2015/008402
4012 5918
Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA
Pilha P AA.
Pilha C.
Bateria 9 V
Aquisicao de pilhas para materiais dos Postos de Saude.
155,50
1
0 2015/008413
4363 5914
550,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Filtro do Diesel.
Filtro de ar
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/008414
4377 5916
50,00
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/008418
5616 5932
2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Lanches em geral
1
93,28
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Folha:
49
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de doces e salgados para lanche das voluntarias na
Biblioteca Publica Municipal.
0 2015/008400
2361 5929
35,00
o Ise, dia 20/10/2015 saida as 11:00 e retorno previsto para
as 16:00.
1
0 2015/008412
2381 5928
35,00
o para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ia.
1
Total do Dia :
13.056,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2015
0 2015/008431 5186 5956
3.000,00
1
Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para XVI
II Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe, Decreto n.o 105/2015
.
0 2015/008444
4866 5969
2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS
43,02
Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015,
BB, Ag. 04537, Cc. 11012-4.
1
0 2015/008446
4866 5952
43,02
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco 2015, Banco
do Brasil, Ag. 04537, Cc. 11.012-4.
1
0 2015/008447
4866 5954
43,02
co do Brasil, Ag. 04537, Cc. 11012-4.
1
0 2015/008449
4866 5957
43,02
PAGAMENTO DO PASSE LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, B
ANCO DO BRASIL, AG.04537, Cc.110124.
1
0 2015/008423
4144 5937
2015
1.120,00
Itens de Empenho : oleo 433
Despesa referente a aquisicao de lubrificantes fora da licit
acao
1
0 2015/008420
4863 5943
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 028/048 do Pimes Caixa/RS.
22.788,54
1
0 2015/008421
4862 5944
6.349,56
1
2015
6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO
S.A. - AG. FO
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
21.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 028/048 do Pimes Caixa/RS
0 2015/008458
4614 5973
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
100,00
Pagamento dos servicos de energia eletrica na torre de telef
onia rural de Linha Araca.
1
0 2015/008451
4866 5961
71,70
Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho 2015, Ban
risul, Ag. 102, Cc.35.060626.0-4.
1
0 2015/008439
4866 5963
71,70
Sicredi, Ag. 0403, Cc.33146-5.
1
0 2015/008438
2361 5947
35,00
dicas.
1
0 2015/008460
4592 5976
285,00
Itens de Empenho : reforma de banner
CONFECCAO DE PLACAS
Servico de reforma de banner da Festa do Moranguinho e da Cu
ca e confeccao de placas, em PVC, indicativas de lixeiras pa
ra uso durante a XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca. Confo
rme Decreto Municipal 105/2015.
1
0 2015/008424
4132 5939
2015 5125 ELIA L. UNFER ME
1.000,00
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para s
ervicos no interior das equipes no interior. Valor estimativ
o
1
0 2015/008457
2397 5970
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para b
uscar caminhao do conserto no dia 21/10/2015.
1
0 2015/008436
2361 5945
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/008422
4968 5946
150,00
Itens de Empenho : Franquia
Empenho em substituicao ao no 8230/2015 de 13 de outubro de
2015.
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008445
4866 5951
2015
463 GLAUCIANE GONCALVES
71,70
xa, Ag.1292, Cc. 20761-6.
1
0 2015/008459
4592 5975
589,00
Itens de Empenho : confeccao de cavalete adesivado
Confeccao de Banner
CONFECCAO DE FLYERS
Confeccao de material para divulgacao cultural do Municipio
de Agudo.
1
0 2015/008434
5617 5949
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
204,00
Itens de Empenho : SACO DE LIXO 200 lts
SACO DE LIXO 100 lts
Desinfetante 5L
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso na XVIII
Festa do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto 105/2015.
1
0 2015/008437
2361 5942
88,00
edicas.
1
2 2015/000063
4320
1641 INATIVOS
291.055,87
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2
015.
1
2 2015/000064
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.720,66
015.
1
1 2015/000252
1701
371 INSS
537,97
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT
UBRO2015.
1
1 2015/000253
1735
371 INSS
5.906,43
UBRO2015.
1
0 2015/008426
5420 5940
2015
0,97
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa referente a valor complementar do empenho 8197/2015
de 07/10/2015
1
0 2015/008456
2397 5974
2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
21/10/2015 para levar documentos na UFSM.
1
0 2015/008452
4866 5962
71,70
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008452
Itens de Empenho : Sicredi, 0155, Conta Poupanca 287776.
Valor Cat.
0 2015/008440
4866 5964
71,70
BB, Ag. 04537, Cc. 149098.
1
0 2015/008453
2381 5948
35,00
o para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ias.
1
0 2015/008441
4866 5965
67,56
banrisul, Ag 0102, Cc 350605800-3.
1
0 2015/008433
1955 5968
2015 5747 MARIA HELENA DIAS
Despesa decorrente Certidoes e Emolumentos.
200,00
1
0 2015/008425
3991 5950
2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
1.189,30
Despesa decorrente fornecimento de materiais diversos, cfe,
pedido, para confeccao decoracao NATAL DE LUZ/2015, cfe. Dec
reto n.o 35/2015.
1
2 2015/000066
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
14.109,43
015.
1
2 2015/000065
4327
1949 PENSIONISTAS
53.406,18
015.
1
0 2015/008429
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.999,63
UBRO/2015.
1
1 2015/000255
1910
2.237,76
UBRO2015.
1
0 2015/008428
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.769,14
UBRO/2015.
1
0 2015/008432
3680 439
2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
142.000,00
Itens de Empenho : Pagamen to parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/12, 18
8/12, 9/14 e 10/14.
1
1 2015/000254
1828
1.549,31
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
1 2015/000254
Itens de Empenho : UBRO2015.
Valor Cat.
0 2015/008430
4907 5959
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
1.293,12
Despesa decorrente divulgacao XVIII Festa do Moranguinho da
Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015 - 72 insercoes conforme Cont
rato n.o 84/2015.
1
0 2015/008442
4866 5966
84,45
Sicredi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.
1
0 2015/008427
4363 5941
250,00
Itens de Empenho : Trava Eletrica.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
placa IOK-0881.
1
1 2015/000246
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.650,59
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20
15.
1
1 2015/000247
1151
1.680,91
15.
1
1 2015/000248
1201
153,70
15.
1
1 2015/000249
1301
2.393,58
15.
1
1 2015/000251
1769
352,14
15.
1
0 2015/008435
4360 5953
2015 4628 TATIANA P. MISSIO
600,00
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo
nibilizados ou em falta na Farmacia Basica.
1
0 2015/008455
2397 5972
2015
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
100,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca
r material no dia 21/10/2015.
1
0 2015/008454
2016 5971
2015 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT
625,00
Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Despesa decorrente ornamentacao Palco e Estande para XVIII F
esta do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015.
1
1 2015/000250
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
28.125,96
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Folha:
54
01.10.2015
31.10.2015
Ano
1 2015/000250
Credor
Valor Cat.
0 2015/008443
4866 5967
2015 6812 Vinicius Lampert Pavezi
42,62
Caixa, Ag. 1292, Op. 13, Conta Poupanca 164538.
1
0 2015/008448
4866 5955
42,62
Pagamento do Passe Livre referente ao mes de abril de 2015,
Caixa, Ag. 1292, Op. 13, Conta poupanca 164538.
1
0 2015/008450
4866 5960
42,62
Pagamento do Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, C
aixa, 1292, Op. 13, Conta Poupanca 164538.
1
Total do Dia :
613.626,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2015
0 2015/008468 2366 5984
2015 1029 ANGELA HERMES
41,00
1
Itens de Empenho : Diaria no pais
Curso sobre Pacto no hotel Bom Rafael em Santa Maria em 23 d
e outubro de 2015.
0 2015/008586
4430 6002
2015
115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
1.254,00
Itens de Empenho : Locacao de estande
Locacao de estande na XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca d
e 23,24 a 25 de outubro de 2015 para os Feirantes(Feira do p
rodutor).Referente pagamente de 50 % do valor do estande pel
a Prefeitura Municipal (R$ 1.254,00) e 50 % pelos feirantes(
R$ 1.254,00).Totalizando R$ 2.508,00.Decreto 105/2015.
1
0 2015/008461
4398 440
2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
25.580,22
Itens de Empenho : Pagamen to Servicos de Socorro e Salvamento, com valor de R$
10232,09 p/mes, p/Programa SAMU/SALVAR.
1
0 2015/008462
4399 441
2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
26.250,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Socorro e Salvamento, com R$ 13.125,00
p/mes para Programa SAMU/SALVAR.
1
0 2015/008587
4414 443
2015
1.187,18
Itens de Empenho : Referente pagamento de Oleo Diesel p/maquinas, veiculos e ca
cambas da Sec. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. Emp
enho Complementar.
1
0 2015/008691
5585 5986
146,34
Itens de Empenho : Tabuas de Pinus
Tabua de Eucalipto
Aquisicao de material de manutencao para o CCIA, onde se enc
ontram os idosos atendidos pelo Servico de Convivencia e For
talecimento de Vinculos.
1
0 2015/008668
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.456,72
1
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
0 2015/008668
Itens de Empenho : 015
Credor
Valor Cat.
0 2015/008669
3531
1.456,72
015
1
0 2015/008670
3542
2.320,34
015
1
0 2015/008671
3558
7.788,12
015
1
0 2015/008672
3581
7.499,12
015
1
0 2015/008673
3588
864,00
015
1
0 2015/008674
3599
2.321,12
015
1
0 2015/008675
3600
2.320,50
015
1
0 2015/008676
3632
1.204,50
015
1
0 2015/008677
3633
864,00
015
1
0 2015/008678
3639
933,00
015
1
0 2015/008679
3671
592,50
015
1
0 2015/008680
3518
145,67
UBRO/2015.
1
0 2015/008681
3528
145,67
UBRO/2015.
1
0 2015/008682
3536
1
232,03
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2015.
0 2015/008683
3559
778,81
UBRO/2015.
1
0 2015/008684
3564
749,91
UBRO/2015.
1
0 2015/008685
3595
550,56
UBRO/2015.
1
0 2015/008686
3630
179,70
UBRO/2015.
1
0 2015/008687
3635
120,45
UBRO/2015.
1
0 2015/008688
3668
59,25
UBRO/2015.
1
0 2015/008488
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.123,40
015.
1
0 2015/008693
4946 6000
2015 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
2.500,00
Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES
Despesa decorrente locacao de piramides para XVIII Festa do
Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015.
1
0 2015/008464
2361 5978
88,00
edicas.
1
0 2015/008471
2369 5983
2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
123,00
Curso sobre Pacto, tres dias, no Hotel Dom Rafael em Santa M
aria.
1
0 2015/008463
4356 5982
2015
35,00
a as 16:00h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.
1
0 2015/008467
2361 5979
1
2015
3257 HOMERO PEDRO PAUL
35,00
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dicas.
0 2015/008614
1709
371 INSS
2.435,84
UBRO/2015.
1
0 2015/008615
1713
371 INSS
1.655,80
UBRO/2015.
1
0 2015/008616
1715
371 INSS
4.926,61
UBRO/2015.
1
0 2015/008617
1727
371 INSS
1.024,68
UBRO/2015.
1
0 2015/008618
1731
371 INSS
215,19
UBRO/2015.
1
0 2015/008619
1737
371 INSS
1.900,80
UBRO/2015.
1
0 2015/008620
1738
371 INSS
1.699,06
UBRO/2015.
1
0 2015/008621
1740
371 INSS
1.483,87
UBRO/2015.
1
0 2015/008622
1743
371 INSS
1.398,70
UBRO/2015.
1
0 2015/008623
1750
371 INSS
215,17
UBRO/2015.
1
0 2015/008624
1759
371 INSS
2.237,02
UBRO/2015.
1
0 2015/008625
1768
371 INSS
3.205,39
UBRO/2015.
1
0 2015/008667
4786
1
371 INSS
2.582,22
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2015.
0 2015/008583
4151 4151
2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
1.468,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa do parcelamento do Municipio c/o Instituto
cfe. Convenio 01/2014, Subvencao Social para os meses de no
vembro e dezembro. Vlr. Mensal R$ 734,25.
1
0 2015/008690
4833 6006
2015 4680 JEAN CARLO NEU
165,00
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis
Manutencao do portao, soldagem de corrente e lubrificacao do
s terminais na E.M.E.F. Santos Dumont.
1
0 2015/008466
2361 5980
35,00
medicas.
1
0 2015/008694
4129 6007
1.679,50
Itens de Empenho : Camara fotografica digital
HD Externo
Tablet 3G 8GB
Celular Y330 Dual Core
Pen Drive 16GB
Pen Drive I 8GB
Materiais para premiacao do 6o Concurso Mostra Fotografica
Nossa Historia : Arquitetos do Passado promovido pelo Depart
amento de Meio Ambiente. 1o lugar Camara digital e HD Extern
o; 2o lugar Tablet 8 GB; 3o lugar Celular e 4o lugar 2 Pen D
rive 8GB e 16 Gb.Premiacao que ocorrera no dia 23/10/2015.
1
0 2015/008469
2369 5985
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
41,00
Curso sobre Praticas Restaurativas na Promotoria Regional de
Santa Maria em 23 de outubro de 2015.
1
0 2015/008584
2361 5997
2015
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 22/10/2015 saida as 3:30 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas.
1
0 2015/008585
4005 5995
340,00
Itens de Empenho : Vidro liso
Aquisicao de vidro liso medindo 95x90cm para a Tesouraria
1
0 2015/008692
2883 6003
115,00
Itens de Empenho : Vidro escuro
Despesa decorrente fornecimento de vidro fume, 4mm, 33cmx1,6
6cm para balcao da Recepcao do CAM.
1
0 2015/008465
5501 5981
Plainagem de tampa
1
480,00
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente ao pagamento de mao de obra mecanica e se
rvico de plaina de tampa de motor no veiculo uno, placa ISE1659 referente ao empenho anulado sob no 7048/2015.
0 2015/008696
4621 445
2015
330 OI S.A.
2.963,89
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, p/Setor Administrativo da SM
USA, cfe. Pregao Presencial 46/2010, Contrato 76/2010 e T.A.
04.
1
0 2015/008646
1911
2.639,34
UBRO/2015.
1
0 2015/008647
1913
5.681,08
UBRO/2015.
1
0 2015/008648
1916
670,71
UBRO/2015.
1
0 2015/008649
1917
409,52
UBRO/2015.
1
0 2015/008650
1918
3.121,99
UBRO/2015.
1
0 2015/008651
1919
4.285,61
UBRO/2015.
1
0 2015/008652
1920
1.165,02
UBRO/2015.
1
0 2015/008653
1921
25.835,40
UBRO/2015.
1
0 2015/008654
1925
12.417,81
UBRO/2015.
1
0 2015/008655
1926
8.638,53
UBRO/2015.
1
0 2015/008656
1927
49.396,15
UBRO/2015.
1
0 2015/008657
1928
1
1.067,24
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2015.
0 2015/008658
1934
4.198,65
UBRO/2015.
1
0 2015/008659
1937
2.056,42
UBRO/2015.
1
0 2015/008660
1938
222,83
UBRO/2015.
1
0 2015/008661
1942
426,66
UBRO/2015.
1
0 2015/008662
1943
1.551,20
UBRO/2015.
1
0 2015/008663
1946
13.231,55
UBRO/2015.
1
0 2015/008664
1949
6.794,26
UBRO/2015.
1
0 2015/008665
1950
2.082,39
UBRO/2015.
1
0 2015/008626
1829
1.827,36
UBRO/2015.
1
0 2015/008627
1831
3.933,36
UBRO/2015.
1
0 2015/008628
1834
464,37
UBRO/2015.
1
0 2015/008629
1835
283,53
UBRO/2015.
1
0 2015/008630
1836
2.161,52
UBRO/2015.
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
22.10.2015
0 2015/008631 1837
2.967,19
1
UBRO/2015.
0 2015/008632
1838
806,62
UBRO/2015.
1
0 2015/008633
1839
17.887,39
UBRO/2015.
1
0 2015/008634
1843
8.597,65
UBRO/2015.
1
0 2015/008635
1844
5.980,95
UBRO/2015.
1
0 2015/008636
1845
34.199,98
UBRO/2015.
1
0 2015/008637
1846
738,91
UBRO/2015.
1
0 2015/008638
1852
2.906,96
UBRO/2015.
1
0 2015/008639
1855
1.423,80
UBRO/2015.
1
0 2015/008640
1856
154,29
UBRO/2015.
1
0 2015/008641
1860
295,40
UBRO/2015.
1
0 2015/008642
1861
1.073,98
UBRO/2015.
1
0 2015/008643
1864
9.161,12
UBRO/2015.
1
0 2015/008644
1867
1
4.704,07
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2015.
0 2015/008645
1868
1.441,79
UBRO/2015.
1
0 2015/008695
3678 444
2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
13.000,00
Itens de Empenho : Pagamento dos Parcelamentos do Municipio com RPPS 187/2012,
188/12, 9/14 e 10/14.
1
0 2015/008470
2369 5987
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
44,00
Curso Praticas Restaurativas na Promotoria Regional de Santa
Maria em 23 de outubro de 2015.
1
0 2015/008601
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
26,20
015
1
0 2015/008603
4734
26,20
015
1
0 2015/008604
4735
157,20
015
1
0 2015/008609
4808
26,20
015
1
0 2015/008472
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
3.244,83
015.
1
0 2015/008473
1103
14.724,63
015.
1
0 2015/008474
1105
23.903,24
015.
1
0 2015/008475
1108
3.448,04
015.
1
0 2015/008476
1109
2.338,83
015.
1
0 2015/008477
1110
16.123,33
015.
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008478
1111
19.438,14
015.
1
0 2015/008479
1112
5.352,58
015.
1
0 2015/008480
1113
134.888,21
015.
1
0 2015/008481
1117
63.688,81
015.
1
0 2015/008482
1118
3.115,01
015.
1
0 2015/008483
1119
272.632,10
015.
1
0 2015/008484
1120
32.182,61
015.
1
0 2015/008485
1121
7.677,39
015.
1
0 2015/008486
1122
5.455,13
015.
1
0 2015/008487
1130
23.414,08
015.
1
0 2015/008489
1135
6.614,30
015.
1
0 2015/008490
1136
1.101,53
015.
1
0 2015/008491
1137
1.024,68
015.
1
0 2015/008492
1140
10.067,48
015.
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008493
1141
7.019,05
015.
1
0 2015/008494
1144
69.046,98
015.
1
0 2015/008495
1148
40.653,77
015.
1
0 2015/008496
1150
10.986,22
015.
1
0 2015/008497
1155
6.392,17
015.
1
0 2015/008498
1160
478,35
015.
1
0 2015/008499
1161
2.248,84
015.
1
0 2015/008500
1162
341,54
015.
1
0 2015/008501
1163
2.840,95
015.
1
0 2015/008502
1167
659,75
015.
1
0 2015/008503
1169
2.869,44
015.
1
0 2015/008504
1170
43,61
015.
1
0 2015/008505
1198
177,53
015.
1
0 2015/008506
1203
230,55
015.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008507
1213
5.866,21
015.
1
0 2015/008508
1217
845,35
015.
1
0 2015/008509
1218
76,85
015.
1
0 2015/008510
1219
1.767,55
015.
1
0 2015/008511
1220
153,70
015.
1
0 2015/008512
1222
461,10
015.
1
0 2015/008513
1230
537,95
015.
1
0 2015/008514
1236
76,85
015.
1
0 2015/008515
1240
153,70
015.
1
0 2015/008516
1241
153,70
015.
1
0 2015/008517
1244
10.635,99
015.
1
0 2015/008518
1248
1.306,45
015.
1
0 2015/008519
1255
768,51
015.
1
0 2015/008520
1260
768,51
015.
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008521
1261
512,34
015.
1
0 2015/008522
1262
1.280,85
015.
1
0 2015/008523
1263
1.793,19
015.
1
0 2015/008524
1267
650,67
015.
1
0 2015/008525
1269
4.554,69
015.
1
0 2015/008526
1270
4.867,20
015.
1
0 2015/008527
1280
768,51
015.
1
0 2015/008528
1285
512,34
015.
1
0 2015/008529
1294
4.611,06
015.
1
0 2015/008530
1298
1.793,19
015.
1
0 2015/008531
1300
512,34
015.
1
0 2015/008532
1303
866,34
015.
1
0 2015/008533
1305
5.172,34
015.
1
0 2015/008534
1308
497,37
015.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008535
1309
70,16
015.
1
0 2015/008536
1310
2.787,72
015.
1
0 2015/008537
1311
3.522,70
015.
1
0 2015/008538
1312
1.277,18
015.
1
0 2015/008539
1313
18.991,17
015.
1
0 2015/008540
1317
10.430,90
015.
1
0 2015/008541
1318
601,58
015.
1
0 2015/008542
1319
37.812,42
015.
1
0 2015/008543
1320
4.522,75
015.
1
0 2015/008544
1321
374,86
015.
1
0 2015/008545
1322
822,80
015.
1
0 2015/008546
1330
2.237,20
015.
1
0 2015/008547
1335
1.140,21
015.
1
0 2015/008548
1336
209,29
015.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008549
1340
25,36
015.
1
0 2015/008550
1341
2.105,71
015.
1
0 2015/008551
1344
9.503,99
015.
1
0 2015/008552
1348
6.072,23
015.
1
0 2015/008553
1350
1.767,35
015.
1
0 2015/008554
1370
8.050,35
015.
1
0 2015/008555
1420
766,08
015.
1
0 2015/008556
1452
1.138,53
015.
1
0 2015/008557
1470
2.797,69
015.
1
0 2015/008558
1494
2.369,35
015.
1
0 2015/008559
1500
1.012,95
015.
1
0 2015/008560
1502
569,26
015.
1
0 2015/008561
1513
3.676,80
015.
1
0 2015/008562
1520
699,42
015.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008563
1544
1.755,28
015.
1
0 2015/008564
1550
816,86
015.
1
0 2015/008565
1605
806,93
015.
1
0 2015/008566
1613
2.315,76
015.
1
0 2015/008567
1617
1.091,28
015.
1
0 2015/008568
1618
1.091,28
015.
1
0 2015/008569
1619
10.631,01
015.
1
0 2015/008570
1620
3.526,98
015.
1
0 2015/008571
1622
845,36
015.
1
0 2015/008572
1648
712,15
015.
1
0 2015/008573
1653
14.393,11
015.
1
0 2015/008574
1655
6.041,26
015.
1
0 2015/008575
1660
6.041,26
015.
1
0 2015/008576
1663
6.041,26
015.
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008577
1680
6.041,26
015.
1
0 2015/008578
1685
6.041,26
015.
1
0 2015/008579
1690
6.041,26
015.
1
0 2015/008580
1698
6.041,26
015.
1
0 2015/008581
1780
8.434,70
015.
1
0 2015/008582
1794
690,96
015.
1
0 2015/008588
3687
11.215,11
015
1
0 2015/008589
3689
7.884,86
015
1
0 2015/008590
3691
23.460,93
015
1
0 2015/008591
3709
1.491,21
015
1
0 2015/008592
3711
5.327,44
015
1
0 2015/008593
3713
3.475,65
015
1
0 2015/008594
3714
1.299,80
015
1
0 2015/008595
3726
1.639,07
015
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008596
3751
2.820,12
015
1
0 2015/008597
3757
3.657,94
015
1
0 2015/008598
4647
265,72
015
1
0 2015/008599
4661
1.439,45
015
1
0 2015/008600
4668
384,62
015
1
0 2015/008602
4725
1.215,76
015
1
0 2015/008605
4740
17.866,13
015
1
0 2015/008606
4745
301,04
015
1
0 2015/008607
4760
381,18
015
1
0 2015/008608
4791
2.560,62
015
1
0 2015/008610
4879
848,22
015
1
0 2015/008611
4881
1.696,41
015
1
0 2015/008612
5105
750,05
015
1
0 2015/008613
5570
297,74
015
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Folha:
72
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008689
4705 5990
2.000,00
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para e
quipes do interior
1
0 2015/008666
2397 6010
2015
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar tubos e levar caminhao para conserto no dia 22/10/2015.
1
0 2015/008697
4579 6015
2015
71 WERNA S PAUL
19,80
Itens de Empenho : Tecido TNT
Aquisicao de tecido de TNT, para ornamentacao do espaco da E
xposicao "Arte no Palco", durante a XVIII Festa do Moranguin
ho e da Cuca. Conforme decreto Municipal 105/2015.
1
Total do Dia :
1.540.962,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2015
0 2015/008719 5575 6043
2015 6842 Amil Automacao Ltda
593,96
1
Itens de Empenho : Leitor de Codigo de Barras Laser Bematech S500 USB
Aquisicao de um Leitor de Codigo de Barras Laser Bematech S5
00 USB para a Tesouraria.
0 2015/008740
2385 6030
2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
36,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/10/201
5 com saida as 07h:30min. e retorno previsto para as 18h:30m
in. Motivo: Curso de Praticas Restaurativas.
1
0 2015/008739
5420 6005
300,00
Despesa decorrente do valor complementar do empenho 8228/201
5.
1
0 2015/008729
4701 6038
2015 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS
2.462,30
Despesa referente a aquisicao de hastes do giro, reparos do
giro, kit de filtros e dentes da concha da retro escavadeira
Case 580 L 4x4
1
0 2015/008728
4701 6037
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.553,00
Despesa referente a aquisicao de compressor do ar cond. e s
ensor de temperatura hidraulico na escavadeira hidraulica PC
160
1
0 2015/008725
5618 6044
2015 6843 Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris
221,00
Itens de Empenho : Kit de livros
Aquisicao de um Kit contendo 11 livros sobre medicacoes para
as Escolas Municipais.
1
0 2015/008700
4606 6024
2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
1
1.904,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Fornecimento de alimentacao a convidados, autoridades e equi
pes em servico, durante a Festa do Moranguinho e da Cuca 201
5. Conforme Decreto Municipal 105/2015.
0 2015/008738
4142 5992
556,00
Despesa decorrente do valor complementar do empenho 8118/201
5.
1
0 2015/008743
4454 447
3.854,50
Itens de Empenho : Pagamento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar pelo "Progr
ama Nacional de Alimentacao Escolar p/Escolas Municipais, cf
e, Pregao Presencial 43/2015 e Contrato 111/2015.
1
0 2015/008715
2361 6025
35,00
dicas.
1
0 2015/008713
4701 5999
2015
980 ELENILTON KOHLS
422,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao Retro case R$ 632,00, Caminhao R$60,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para reposicao da ret
ro case 580L4 e do caminhao IVQ-1868
1
0 2015/008714
4701 6001
2015
980 ELENILTON KOHLS
739,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao INP-813
3
1
0 2015/008718
4701 6026
2015
980 ELENILTON KOHLS
Despesa referente a aquisicao de pecas para Gol IOV-2664
428,00
1
0 2015/008731
4702 6009
2015
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Despesa referente a pagamento de consertos, instalacao e sol
da no Gol IOV-2664
1
0 2015/008732
4702 6012
2015
980 ELENILTON KOHLS
250,00
Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de alt
ernador no caminhao INP-8133
1
0 2015/008733
4701 6011
2015
980 ELENILTON KOHLS
560,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao INP-813
3
1
0 2015/008707
4142 5994
2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER
1.060,00
Itens de Empenho : Lixeira
Lixeira externa
Despesa referente a aquisicao de 03 lixeiras para Av. Concor
dia
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008708
4144 5996
2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER
331,00
Despesa referente a aquisicao de material diverso para ofic
ina
1
0 2015/008711
2361 6042
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo levar Ambulancia Iva 0159
na Agencia.
1
0 2015/008745
4984 6039
2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
950,94
Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X 10
Pecas madeira 400 - 5 - 7
Peca de madeira 270 5x 7
PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X7
TABUA DE ASSOALHO 23 METROS
TABUA PARA PAREDE 14 METROS
PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 3
PECA DE MADEIRA 4,50 X 5 X7
Aquisicao de material para doacao para Carmem Ferrari, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/008722
2174 6032
2.040,00
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Despesa referente a pagamento de recapagem de pneu 1000r20 b
orrachudo
1
0 2015/008723
4702 6033
1.800,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu
Despesa referente a pagemento de recalchutagem em pneu 1400x
24
1
0 2015/008699
4110 6022
2015 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
100,00
Itens de Empenho : Mudas de flor
Aquisicao de mudas de flores para embelezamento em torno dos
Centros Culturais do Municipio
1
0 2015/008712
4142 5989
2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.
201,60
Itens de Empenho : Semente de Vinca Victory Mix
Despesa referente a aquisicao de sementes de vinca Victory M
ix para fazer mudar para canteiros e pracas da cidade
1
0 2015/008742
4454 446
2015
878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
8.708,00
Itens de Empenho : Pagamento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, "Programa
Nacional de Alimentacao Escolar p/Escolas Municipais cfe. Pr
egao Presencial 43/2015 e Contrato 112/2015.
1
0 2015/008716
2361 6027
88,00
1
Folha:
74
Empenhos Emitidos
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/008716
Itens de Empenho : para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
0 2015/008702
2770 6018
Itens de Empenho : Pilha C.
Sirene 3 tons
Material para Manutencao da Escola Santos Dumont
245,00
1
0 2015/008703
2762 6020
25,00
Itens de Empenho : Chave MG 2603 NA/E3 Micro Inter 20A
Material para manutencao do portao da Escola Paraiso da Cria
nca
1
0 2015/008704
4832 6021
Manutencao do portao da escola Paraiso da Crianca
70,00
1
0 2015/008737
4702 6017
2015 5868 JOCELI G JORAS
1.850,00
Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de ar
condicionado, 2 socorros no interior, gas, consertos de mang
ueiras, rele, testes, trocas e servicos em geral na escavade
ira hidraulica PC 160
1
0 2015/008735
4701 6016
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
3.077,00
Despesa referente a aquisicao de engrenagens, cubo, anel, ar
ruela, tampa retentora e vedador de oleo para no caminhao IN
C-0778
1
0 2015/008736
4702 6014
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
4.100,00
Despesa referente a pagamento de servicos, troca de kits, bi
cos, mangueiras e servicos de mao de obra em geral na motoni
veladora FG 170 3
1
0 2015/008717
2361 6029
35,00
medicas.
1
0 2015/008744
5551 6045
2015 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
699,00
Itens de Empenho : Motor para compressor 1,5CV
Compra de motor para compressor, baixa rotacao, monofasico,
1,5CV para a Escola Tres de Maio
1
0 2015/008724
4702 6035
2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
100,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra no caminhao IVV
-5533
1
0 2015/008726
4701 6034
2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
1
2.138,00
Folha:
75
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de mola mestre, pino centro e
grampo no caminhao IVV-5533
0 2015/008734
4701 6013
2015
597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
483,00
Despesa referente aquisicao de valvulas fim de curso, abraca
deira 40cm, estopa branca, parafuso sext 5x50, porca travant
e 8mm para caminhao ITS-7689
1
0 2015/008727
4701 6036
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
2.771,00
Despesa referente a aquisicao de disco, articulador, cabo, p
laca atrito, reparo bomba hidraulica na motoniveladora FG 17
0-3
1
0 2015/008746
2397 6046
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busc
ar material para conserto de asfalto no dia 23/10/2015.
1
0 2015/008705
4701 5991
Itens de Empenho : Bucha da balanca
Pivo de suspensao
Despesa referente a aquisicao de pecas para S10 ITH-6954
377,99
1
0 2015/008706
4701 5993
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.
Despesa referente a aquisicao de pecas para S10
658,54
1
0 2015/008709
4702 5998
170,00
Despesa referente a pagamento de servicos de troca de bucha
da bandeja, pivo da suspensao e troca de amortecedor traseir
o da S10 ITH-6954
1
0 2015/008730
4701 6041
162,00
Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio.
Despesa referente a aquisicao de jogo de pastilha de freio p
ara a S10 ITH-5964
1
0 2015/008710
4701 5988
2015
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
60,00
Itens de Empenho : Mangueira
Despes areferente a aquisicao de mangueira para caminhao IVQ
-1868
1
0 2015/008741
5598 6040
2015
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
120,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Pagamento de aluguel da quadra da Paroquia Sao Bonifacio, pa
ra atividade dos jovens do Servoco de Convivencia e Fortalec
imento de Vinculos.
1
0 2015/008701
3797 6023
2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes
Medalhas para o XVI Concurso de Lingua Alema - 2015
76,50
1
0 2015/008721
2174 6031
3.100,00
1
2015
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data/UG Empenho
23.10.2015
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Despesa referente a pagamento de recapagens em pneus 14.00x2
4 e pneus 17.5x25
0 2015/008747
2397 6049
2015
88,00
10/2015 para buscar pecas para maquinario.
1
0 2015/008720
4702 6028
2015 6814 VILMAR LUIZ DAL RI
3.500,00
Despesa referente a pagamento de servico de retirar e recolo
car protecao inferior, troca de vedacoes, limpeza de tanque
e sistema hidraulico, limpeza e regulagem de valvula, levant
a de lamina na motoniveladora FG 170-1
1
0 2015/008698
4605 6019
2015 6841 Wesley Rodrigues de Oliveira
7.800,00
Itens de Empenho : Servico de organizacao de motoshow
Servicos de atividades de organizacao de motoshow na Exposic
ao feira da XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca. Conforme D
ecreto Municipal 105/2015.
1
Total do Dia :
63.195,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.10.2015
0 2015/008757 3991 6064
2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
108,00
1
Itens de Empenho : Par sapatos pretos n.o 36
Despesa decorrente 1 par de sapatos pretos para uso pela Rai
nha Thaynara Montagner com o traje de passeio.
0 2015/008759
2172 6065
2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
67,68
Itens de Empenho : Pagamento de taxa.
Despesa referente a pagamento de taca do CREA para iluminaca
o publica no caminhodromo.
1
0 2015/008753
5618 6056
2015 6844 D&M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3.999,00
Livros para as bibliotecas das escolas municipais constando
253 exemplares.
1
0 2015/008749
2361 6051
88,00
edicas.
1
0 2015/008758
2397 6060
2015 6755 Djavan Deivis Oestreisch
41,00
a as 17:00h. Motivo: Buscar pecas para maquina.
1
0 2015/008760
2397 6066
1
70,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar rejeito.
0 2015/008754
2361 6061
35,00
bulancia Inn 0655, dia 26/10/2015 saida as 11:00 e retorno p
1
0 2015/008763
4984 6048
2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
771,76
Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 4,00 X 5 X 10
Peca de madeira 270 5x 7
Pecas madeira 400 - 5 - 7
TABUA DE ASSOALHO 23 METROS
Tabua de eucalipto p/ parede - simples
Pecas de madeira 300 5 - 7
Aquisicao de material para doacao para Karla Viviane da Silv
a Rodrigues, familia em situacao de vulnerabilidade social,
conforme concessao de beneficio.
1
0 2015/008751
2381 6053
2015
35,00
o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/008755
4439 6062
110,00
Confeccao de um banner para premiacao do VI Concurso Mostra
Fotografica promovido pelo Departamento de Meio Ambiente.
1
0 2015/008750
2361 6052
35,00
dicas.
1
0 2015/008761
4941 6058
110,00
Pagamento de 1/2 diaria para Porrto Alegre no dia 27/10/2015
, com saida as 05:00hs e retorno previsto as 17:00hs. Motivo
: reuniao referente a implantacao do CREAS.
1
0 2015/008756
4478 6063
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
370,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Conserto quebra sol ,soldas e mao de obra do trator agricola
MF 4292.
1
0 2015/008764
4644 6067
2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME
Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia
1
3.575,00
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Folha:
79
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Sessoes de Fonoaudiologia domiciliar para paciente Romeu Ant
onio Unfer conforme processo judicial No 154/1.110000897-9.
0 2015/008752
2350 6054
35,00
a as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2015/008762
2381 6059
2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
110,00
Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 27/10/2015,
com saida as 05:00hs e retorno previsto as 17:00hs. Motivo:
reuniao referente a implantacao do CREAS.
1
0 2015/008748
2361 6050
35,00
para as 14:00.
1
Total do Dia :
9.595,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2015
0 2015/008787 2356 6091
2015 1001 ADEMIR KESSELER
110,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre no dia 28/
10/2015 para uma reuniao no TCE e audiencia com o Governador
do Estado.
0 2015/008768
2392 6077
2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
35,00
1/4 de diaria para servidora Anna Najara Muller da Cruz ir a
Santa Maria no dia 27/10/2015 participar da 3a Oficina do C
orredor Ecologico da Quarta Colonia realizacao da Sema.
1
0 2015/008775
2042 6079
2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME
800,00
Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
Vinte sessoes de fisioterapia ao paciente Ari Olavo Dumke co
nforme processo no 154/1.110000020-0.
1
0 2015/008765
2516 6057
132,00
Itens de Empenho : Fita adesiva 48x50
Aquisicao de material para uso no Centro Administrativo Muni
cipal.
1
0 2015/008769
4512 6074
105,08
Itens de Empenho : Corda referente 3,275 kg de corda a R$ 19,55 o kg
Fita isolante
Registro
Materiais para coleta de material para estudo hidrogeologico
de poco artesiano da futura rede dagua de Rincao do Pinhal.
1
0 2015/008773
2743 6072
Itens de Empenho : Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm
1
212,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CUMEIRA BRASILIT 6MM
Metro Plastico.
Aquisicoa de material para reforma do Posto de Saude central
conforme descricao dos itens.
0 2015/008785
2392 6087
35,00
a as 16:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacitac
ao.
1
0 2015/008766
4105 6055
2015 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
33,15
Itens de Empenho : Copo descartavel de isopor
Saco Plastico para Lixo, 50L
Copo descartavel de 200ml.
Guardanapos de papel
Aquisicao de material para uso durante as atividades da SEDE
CT, Reunioes, Treinamentos, Oficinas, entre Outros.
1
0 2015/008781
4377 6068
280,00
Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de ban
cos e troca de cintos de seguranca no veiculo Renault Master
, placa IVG-1859.
1
0 2015/008770
3275 6073
2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE
6.841,20
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
Bilhete de passagem Cerro Seco/Agudo
Bilhete de passagem Cerro da Igreja/Kraemmer/Agudo
Bilhete de passagem Barragem/Braga/Agudo
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In
exigibilidade de Licitacao no 14/2015, Contrato no 113/2015.
1
0 2015/008779
5491 6086
2015 6661 Fundacao Estadual de Planejamento Metr
1.921,10
Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso
Devolucao do saldo do repasse do Programa Passe Livre do pri
meiro semestre 2015.
1
0 2015/008780
4454 448
2015
878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
993,85
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 7082 de 27/08/2015, de acordo
com o Termo Aditivo 01, referente ao reequilibrio ecobnomic
o financeiro do Item 12 - maca Gala.
1
0 2015/008776
4968 6081
2015
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos
Servico de manutencao no onibus escolar ISW - 8472
2.344,00
1
0 2015/008777
4750 6078
2015
Itens de Empenho : Buchas Ref. 960
Buchas
Bucha amortecedor
Rterentor caixa de transferencia
Retentor.
2.414,00
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Retentores pequenos
Silicone
Bucha ref. 011.1847
Oleo spirax A90
Bardahl G-A
Cruzeta do Cardan
Buchas de mola
Suporte inferior
Grampo de mola.
Porcas duplas
Material para manutencao no onibus escolar ISW - 8472.
Valor Cat.
0 2015/008786
4715 6088
2015
3.200,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Despesa referente a pagamento de frete de maquinas para o in
terior
1
0 2015/008784
2381 6085
88,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar Secretario para Reuniao.
1
0 2015/008774
5622 6076
2015 1053 I. D. NEU -ME
1.582,00
Itens de Empenho : Camisetas
Tecido de algodao.
Camisa Polo m/ curta.
Camisa Polo m/ comprida.
Aquisicao de camisetas, camisa polo e tecidos para divulgaca
o Outubro Rosa e Novembro Azul conforme descricao dos itens.
1
0 2015/008767
2392 6075
2015 4492 JANETE VANDA DUMKE
41,00
1/4 de diaria para servidora Janete Vanda Dumke ir a Santa M
aria no dia 27/10/2015 participar da 3a Oficina do Corredor
Ecologico da Quarta Colonia realizacao SEMA.
1
0 2015/008783
2381 6080
35,00
o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/008772
2361 6070
2015
35,00
rno previsto para as 14:00 motivo agendar consultas para pac
ientes do Municipio.
1
0 2015/008782
4377 6071
165,00
Itens de Empenho : Montagem de pneus.
Balanceamento
Geometria
Despesa referente ao pagamento de montagem e balanceamento d
e 04 pneus e geometria no veiculo Renault Master, placa ITO-
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
Folha:
82
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008782
Valor Cat.
0 2015/008789
3290 6099
2015
537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
101,70
Itens de Empenho : Bilhete de passagem
Ressarcimento de passagem de Porto Alegre para Agudo, para J
oao de Deus e maria Rosangela Ribeiro Roubuste.
1
0 2015/008788
2389 6095
2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
44,00
Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Faxinal d
o Soturno no dia 27/10/2015, afim de participar de evento co
m participacao de integrantes da SEDAC e MINC.
1
0 2015/008778
4061 6082
16,00
Itens de Empenho : Naftalina em balagem de 40 G
Aquisicao de 10 unidades de naftalina para guardar o carpete
usado no Ginasio Municipal
1
0 2015/008771
2363 6069
35,00
rno previsto para as 14:00 motivo reuniao na 4a CRS VIGIAGUA
.
1
Total do Dia :
21.599,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2015
0 2015/008802 4522 6108
2015 4745 ALAN PAULO MULLER
44,00
1
Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria em 28/10/2015
, para Elaboracao do Plano de Trabalho da Defesa Civil.
0 2015/008796
4984 6083
1.071,80
Itens de Empenho : TABUAS DE PINUS
TABUA DE ASSOALHO DE PINUS
Pecas 500 5x7
Aquisicao de material para doacao para Betina Soares Cavalhe
iro, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2015/008791
4833 6103
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
Servico de manutencao nos vidros da Escola Santo Antonio
460,00
1
0 2015/008797
4900 6089
1.000,00
Aquisicao de kit de livros com 253 volumes para o CRAS.
1
0 2015/008798
4902 6090
2.999,00
Aquisicao de kit de livros com 253 volumes para o CRAS.
1
0 2015/008803
2361 6097
1
88,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
edicas.
0 2015/008812
2106 6112
110,00
Itens de Empenho : PLACAS
Pagamento de confeccao de placas de orientacao para o CRAS.
1
0 2015/008801
2361 6109
35,00
bulancia Iva 0159, dia 28/10/2015 saida as 11:20 e retorno p
1
0 2015/008799
3282 6107
2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE
11.339,00
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
Bilhete de passagem Cerro Seco/Agudo
Bilhete de passagem Cerro da Igreja/Kraemmer/Agudo
Bilhete de passagem Barragem/Braga/Agudo
Aquisicao de bilhetes de passagem para alunos - Processo Ine
xibilidade de Licitacao no 14/2015, Contrato no 113/2015.
1
0 2015/008790
4360 6102
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
5.000,00
Aquisicao de medicamentos que nao sao disponibilizados pela
farmacia basica municipal ou em falta, para pacientes em tra
tamento de saude.
1
0 2015/008807
2397 6101
2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
41,00
aproximadamente. Motivo: reuniao na defesa civil
1
0 2015/008805
4356 6100
2015
88,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.
1
0 2015/008804
2381 6098
35,00
a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2015/008800
5590 6106
2015
Itens de Empenho : Cabo 1,5
Fita Isolante 19mm rolo de 20m
Buchas 6mm
Parafusos phillips.
Caixa 4 x 2 externa
1
171,07
Folha:
83
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Canaleta com adesivo
Eletroduto Corrugado 3/4
Adaptador
Adaptador Universal
Adaptador de tomada pino Te
Adaptador 25
Suporte.
Placa 3 modulo
Modulo inter habitat
Material eletrico para a Escola Tres de maio.
Valor Cat.
0 2015/008795
2382 6096
2015 5617 IVANA ELSA GOLTZ
450,00
Pagamento de 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 03,0
4,05 de novembro, com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno p
revisto para as 18:00hs do dia 05. Motivo: Participacao da C
onselheira Municipal na Conferencia Estadual da Assistencia
Social.
1
0 2015/008808
3368 6111
2015
500,00
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo Mirim da In
vernada Artistica do CTG Sentinela do Jacui no dia 31/10/201
5, para partcipar do FEGAES - Festival Estadual Gaucho Estud
antil em Cachoeira do Sul, com saida as 13:00 h e retorno no
dia seguinte.
1
0 2015/008792
4939 6105
2015 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.
1.310,00
Itens de Empenho : Lentes para oculos
Lentes para oculos destinados a pacientes com deficiencia vi
sual.
1
0 2015/008806
2361 6104
35,00
para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes.
1
0 2015/008811
2367 6114
2015 3574 LISANE DREWS
36,00
Reuniao para Conselheiros da Educacao na AMCENTRO Santa Mari
a em 29 de outubro de 2015.
1
0 2015/008793
2382 6092
2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
550,00
Pagamento de 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 03
,04,05 de novembro, com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno
previsto para as 18:00hs do dia 05. Motivo:Conferencia Esta
dual de Assistencia Social.
1
0 2015/008794
2382 6094
2015 1351 NELI LUIZA KUNDE
450,00
Pagamento de 2 e 1/2 diaria para Porto Alegre nos dias 03,04
,05 de novembro , com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno p
revisto para as 18:00hs do dia 05. Motivo:Participacao da Co
nselheira Municipal na Conferencia Estadual da Assistencia S
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
Folha:
85
01.10.2015
31.10.2015
Ano
Credor
0 2015/008794
Itens de Empenho : ocial.
Valor Cat.
0 2015/008810
2369 6113
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
44,00
Reuniao dos Secretarios de Educacao na AMCENTRO Santa Maria
.
1
0 2015/008809
3368 6110
2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
1.000,00
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo juvenil e G
rupo adulto da Invernada Artistica do CTG Sentinela do Jacui
no dia 31/10/2015, para participar do FEGAES- Festival Esta
dual Gaucho Estudantil em Cachoeira do Sul, com saida do Gru
po Juvenil as 08:00 h e Grupo Adulto as 13:00 h.
1
Total do Dia :
26.856,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2015
0 2015/008814 4056 6115
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
125,00
1
Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w
Aquisicao de estabilizador para o Polo
0 2015/008825
4984 6124
1.018,80
Itens de Empenho : Peca de madeira de Pinus 5x5
TABUAS DE PINUS
Prego telheiro
Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para Betina Soares Cavalhe
iro, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2015/008827
4984 449
15.080,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 1.300 Telhas de Fibrocimento cfe. Pesquisa de P
recos em anexo e de Decreto de situacao de Emergencia 115/20
15, p/familias atingidas pelo Granizo.
1
0 2015/008828
4421 450
13.662,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 1.320 Scs. Substrato 10Kg - Terra Nobre p/Produ
tores Rurais atingido pelo Granizo no dia 21/10/2015, cfe. D
ecreto 115/2015 - 26/10/2015.
1
0 2015/008813
4379 6117
2015
105 CORSAN
850,00
Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto
Fornecimento de agua para o Centro de Saude e Ubs Tia Laurin
ha.
1
0 2015/008816
2381 6118
35,00
dicas.
1
0 2015/008815
2361 6116
1
88,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dicas.
Anulacao de empenho. Motivo erro no destina da Viagem.
0 2015/008824
2361 6122
88,00
edicas.
1
0 2015/008817
2361 6119
35,00
medicas.
1
0 2015/008823
2361 6123
35,00
medicas.
1
0 2015/008818
4867 6120
1.500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca
o de vulnerabilidade social.
1
0 2015/008819
1926
12.417,81
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref,. a Folha de Pagamento do mes de ou
tubro/2015.
1
0 2015/008820
1926
49.396,15
UBRO/2015
1
0 2015/008821
1926
8.597,65
UBRO/2015.
1
0 2015/008822
1926
34.199,98
UBRO/2015.
1
0 2015/008826
5155 6121
2015
566,46
Itens de Empenho : Tecido 67% algodao / 33% poliester
Tecido 60% algodao 40% poliester
Aquisicao de tecidos e aviamentos para as oficinas dos grupo
s que frequentam o Servico de Convevencia e Fortalecimento d
e Vinculos no CRAS.
1
Folha:
86
Empenhos Emitidos
Folha:
87
Data/UG Empenho
01.10.2015
31.10.2015
Desp. P.Compra
Valor Cat.
Total do Dia :
137.694,85
Total do Mes :
2.889.071,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.889.071,55
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ano
Credor
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

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