Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Usuário:
RONALDO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/04/14
15:45
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2014
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014
Página:
1/ 2
Data de Lançamento: 10/04/2014
Empenho Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
116/000-2014 07.03.16.482.4.4.90.51.02
27/2013 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
SERIMAR ART. DE CIMENTO IND. COM. LTDA
55.978.001/0001-05
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU
1398/000-2014 07.03.16.481.3.3.90.39.01
530/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Un.:
JOSÉ TOMÉ DA SILVA VIDRAÇARIA - ME
Item: 1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO
Un.:
2 - MASSA
SERV
Outros/Não Aplicável
1053/2014 Pregão Presencial
3,6000
Un.:
1,0000
15.392.273/0001-04
UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
0,00
4.990,00
0,00
Vl.Total:
4.990,00
4.990,00
0,00
0,00
80,00
Vl. Unit.:
J
22,0000
0,00
Vl. Pago
0,00
308,00
Vl.Total:
288,00
2,00
O
Quantidade:
A. B. DE OLIVEIRA - ME
Un.:
J
10,0000
FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE PREFEITO)
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DESALARIO MÊS DE MARÇO/14 (LUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA)
Item: 1 - CAIBRO 5 X 7CM - 4,00M
1,0000
61.685.699/0001-65
Quantidade:
KG
2156/000-2014 01.01.04.122.3.1.90.11.01
2237/001-2014 04.02.12.361.4.4.90.51.02
Quantidade:
Tipo
20,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
Vl.Total:
1.600,00
0,00
10.702,90
0,00
0,00
Vl. Unit.:
11,00
Vl.Total:
242,00
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 3,00M
UN
1,0000
20,00
3 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 3,50M
UN
1,0000
24,00
20,00
24,00
4 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 4,00M
UN
22,0000
28,00
616,00
5 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 5,00M
UN
3,0000
34,90
104,70
6 - PREGO 18X27
KG
18,0000
6,00
108,00
7 - PREGO 20X48
KG
6,0000
6,00
36,00
8 - TRELIÇA H=8 - 12M
UN
3,0000
29,00
87,00
9 - ARAME RECOZIDO Nº 18
KG
10,0000
7,00
70,00
10 - AÇO CA 50 3/8" - 12M
BR
55,0000
27,50
1.512,50
11 - AÇO CA 50 1/4" - 12M
BR
50,0000
12,50
625,00
12 - IMPERMEABILIZANTE 18 LTS
LATA
1,0000
70,00
70,00
13 - PEÇA DE MADEIRA 3ª 7,5X7,5CM (3X3) MARCAÇÃO
M
50,0000
5,00
250,00
14 - RIPA APARELHADA 1,5X7CM (MOLDURA DE LOUSA)
M
30,0000
1,99
59,70
15 - FORRO DE PVC LAMINA 200MM ESP=8MM - 6,00M
M²
60,0000
10,50
630,00
2.400,00
16 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM 2,13X1,10M
UN
80,0000
30,00
17 - PARAFUSO ZINC. ROSCA SOBERBA 5/16"X110MM P/ TELHAS FIBROC
UN
330,0000
0,40
132,00
18 - TINTA BETUMINOSA 18 LTS
LATA
1,0000
157,00
157,00
19 - 3ESQUADRIA DE FERRO - JANELA TIPO BASCULANTE 1,80X1,20 - COMPLETA
UN
4,0000
495,00
1.980,00
20 - PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA - ENCAIXE MACHO FÊMEA COMPLETA
UN
2,0000
394,00
788,00
21 - VIDRO LISO COMUM ESP = 3MM
M²
3,6000
50,00
180,00
22 - VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESP = 3MM
M²
3,6000
60,00
216,00
23 - TUBO PVC BRANCO 150MM - 6,00M
BR
1,0000
65,00
65,00
24 - CALHA DE METAL TIPO "V", LARGURA DE 60CM
M
15,0000
22,00
330,00
2289/000-2014 07.02.08.244.3.3.90.32.01
1848/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Item: 1 - FARINHA DE MILHO
MARCILIO PAULO FERREIRA - ME
Un.:
KG
01.445.009/0001-79
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
940,00
0,00
1,99
0,00
0,00
Vl.Total:
39,80
2 - ÓLEO....................
LT
40,0000
2,99
119,60
3 - ARROZ
KG
200,0000
1,80
360,00
4 - PÓ DE CAFÉ
KG
10,0000
9,98
99,80
5 - AÇUCAR .....
KG
100,0000
1,40
139,80
6 - FEIJÃO
KG
40,0000
2,78
111,20
7 - MACARRÃO
KG
20,0000
3,49
69,80
2290/000-2014 07.03.16.482.4.4.90.51.02
27/2013 Pregão Presencial
SERIMAR ART. DE CIMENTO IND. COM. LTDA
55.978.001/0001-05
J
142,00
0,00
142,00
0,00
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
Usuário:
RONALDO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/04/14
15:45
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2014
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014
Empenho Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
Item: 1 - REF COMPLEMENTO DO EMPENHO 116
2291/000-2014 05.01.10.301.3.3.90.14.01
1824/2014 Outros/Não Aplicável
1844/2014 Outros/Não Aplicável
Outros/Não Aplicável
Un.:
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
183.420.998-65
Quantidade:
ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/COMPRA DE MATERIAIS
Tipo
1,0000
246.642.488-65
ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDASDE PRONTO PAGAMENTO
2293/000-2014 04.03.12.365.3.3.90.14.02
Quantidade:
MARIA JOSE ROMANOFF
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM
2292/000-2014 04.03.12.365.3.3.90.30.02
CNPJ/CPF
Un.:
F
183.420.998-65
Quantidade:
F
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
142,00
400,00
0,00
400,00
4.000,00
0,00
4.000,00
200,00
0,00
200,00
2/ 2
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
142,00
0,00
0,00
Vl.Total:
400,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4.000,00
0,00
0,00
Vl.Total:
200,00
PARA DESFILE CIVICO AUT228/14
2294/000-2014 03.01.15.451.3.3.90.14.01
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ GABRIEL FILHO
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SOROCABA/LEVAR O VEICULO CZA2062
294.679.028-26
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
Vl.Total:
150,00
PARA MANUTENÇÃO AUT227/14
2295/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1874/2014 Inexigibilidade
Item: 1 - REF RECARGA CELULAR Nº 15 996180950
2296/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1875/2014 Outros/Não Aplicável
Item: 1 - REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO
2297/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Item: 1 - REF CONTRIBUIÇÃO PARA CNM
11407/000-2013 RP
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11407/0-2013
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
JOSE ANTONIO MARTINS SOUTO
Un.:
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Un.:
60961/2013 Dispensa
1,0000
Vl. Unit.:
F
00.703.157/0001-83
Quantidade:
4R SISTEMAS &ASSESSORIA LTDA
Un.:
Vl. Unit.:
021.138.408-98
Quantidade:
1,0000
05.081.873/0001-90
Quantidade:
RIBEIRÃO GRANDE, 22 de Abril de 2014.
J
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
35,00
0,00
35,00
20,10
0,00
20,10
472,00
0,00
472,00
0,00
9.800,00
0,00
35,00
0,00
Vl.Total:
35,00
0,00
0,00
Vl.Total:
20,10
472,00
0,00
Vl.Total:
472,00
0,00
9.800,00
Vl.Total:
9.800,00