Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131
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Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131
4R Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE Usuário: RONALDO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 22/04/14 15:45 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014 Página: 1/ 2 Data de Lançamento: 10/04/2014 Empenho Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade 116/000-2014 07.03.16.482.4.4.90.51.02 27/2013 Pregão Presencial Fornecedor CNPJ/CPF SERIMAR ART. DE CIMENTO IND. COM. LTDA 55.978.001/0001-05 Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU 1398/000-2014 07.03.16.481.3.3.90.39.01 530/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços Un.: JOSÉ TOMÉ DA SILVA VIDRAÇARIA - ME Item: 1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO Un.: 2 - MASSA SERV Outros/Não Aplicável 1053/2014 Pregão Presencial 3,6000 Un.: 1,0000 15.392.273/0001-04 UN Vl. Unit.: J Vl. Unit.: Quantidade: Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado 0,00 0,00 4.990,00 0,00 Vl.Total: 4.990,00 4.990,00 0,00 0,00 80,00 Vl. Unit.: J 22,0000 0,00 Vl. Pago 0,00 308,00 Vl.Total: 288,00 2,00 O Quantidade: A. B. DE OLIVEIRA - ME Un.: J 10,0000 FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE PREFEITO) Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DESALARIO MÊS DE MARÇO/14 (LUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA) Item: 1 - CAIBRO 5 X 7CM - 4,00M 1,0000 61.685.699/0001-65 Quantidade: KG 2156/000-2014 01.01.04.122.3.1.90.11.01 2237/001-2014 04.02.12.361.4.4.90.51.02 Quantidade: Tipo 20,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Vl.Total: 1.600,00 0,00 10.702,90 0,00 0,00 Vl. Unit.: 11,00 Vl.Total: 242,00 2 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 3,00M UN 1,0000 20,00 3 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 3,50M UN 1,0000 24,00 20,00 24,00 4 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 4,00M UN 22,0000 28,00 616,00 5 - VIGA DE MADEIRA 6X12CM - 5,00M UN 3,0000 34,90 104,70 6 - PREGO 18X27 KG 18,0000 6,00 108,00 7 - PREGO 20X48 KG 6,0000 6,00 36,00 8 - TRELIÇA H=8 - 12M UN 3,0000 29,00 87,00 9 - ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 10,0000 7,00 70,00 10 - AÇO CA 50 3/8" - 12M BR 55,0000 27,50 1.512,50 11 - AÇO CA 50 1/4" - 12M BR 50,0000 12,50 625,00 12 - IMPERMEABILIZANTE 18 LTS LATA 1,0000 70,00 70,00 13 - PEÇA DE MADEIRA 3ª 7,5X7,5CM (3X3) MARCAÇÃO M 50,0000 5,00 250,00 14 - RIPA APARELHADA 1,5X7CM (MOLDURA DE LOUSA) M 30,0000 1,99 59,70 15 - FORRO DE PVC LAMINA 200MM ESP=8MM - 6,00M M² 60,0000 10,50 630,00 2.400,00 16 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM 2,13X1,10M UN 80,0000 30,00 17 - PARAFUSO ZINC. ROSCA SOBERBA 5/16"X110MM P/ TELHAS FIBROC UN 330,0000 0,40 132,00 18 - TINTA BETUMINOSA 18 LTS LATA 1,0000 157,00 157,00 19 - 3ESQUADRIA DE FERRO - JANELA TIPO BASCULANTE 1,80X1,20 - COMPLETA UN 4,0000 495,00 1.980,00 20 - PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA - ENCAIXE MACHO FÊMEA COMPLETA UN 2,0000 394,00 788,00 21 - VIDRO LISO COMUM ESP = 3MM M² 3,6000 50,00 180,00 22 - VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESP = 3MM M² 3,6000 60,00 216,00 23 - TUBO PVC BRANCO 150MM - 6,00M BR 1,0000 65,00 65,00 24 - CALHA DE METAL TIPO "V", LARGURA DE 60CM M 15,0000 22,00 330,00 2289/000-2014 07.02.08.244.3.3.90.32.01 1848/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços Item: 1 - FARINHA DE MILHO MARCILIO PAULO FERREIRA - ME Un.: KG 01.445.009/0001-79 Quantidade: 20,0000 J Vl. Unit.: 940,00 0,00 1,99 0,00 0,00 Vl.Total: 39,80 2 - ÓLEO.................... LT 40,0000 2,99 119,60 3 - ARROZ KG 200,0000 1,80 360,00 4 - PÓ DE CAFÉ KG 10,0000 9,98 99,80 5 - AÇUCAR ..... KG 100,0000 1,40 139,80 6 - FEIJÃO KG 40,0000 2,78 111,20 7 - MACARRÃO KG 20,0000 3,49 69,80 2290/000-2014 07.03.16.482.4.4.90.51.02 27/2013 Pregão Presencial SERIMAR ART. DE CIMENTO IND. COM. LTDA 55.978.001/0001-05 J 142,00 0,00 142,00 0,00 4R Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE Usuário: RONALDO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 22/04/14 15:45 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014 Empenho Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor Item: 1 - REF COMPLEMENTO DO EMPENHO 116 2291/000-2014 05.01.10.301.3.3.90.14.01 1824/2014 Outros/Não Aplicável 1844/2014 Outros/Não Aplicável Outros/Não Aplicável Un.: Quantidade: Un.: Vl. Unit.: 1,0000 Vl. Unit.: 1,0000 Vl. Unit.: Un.: 1,0000 Vl. Unit.: 1,0000 Vl. Unit.: F 183.420.998-65 Quantidade: ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/COMPRA DE MATERIAIS Tipo 1,0000 246.642.488-65 ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA Item: 1 - REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDASDE PRONTO PAGAMENTO 2293/000-2014 04.03.12.365.3.3.90.14.02 Quantidade: MARIA JOSE ROMANOFF Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM 2292/000-2014 04.03.12.365.3.3.90.30.02 CNPJ/CPF Un.: F 183.420.998-65 Quantidade: F Página: Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho 142,00 400,00 0,00 400,00 4.000,00 0,00 4.000,00 200,00 0,00 200,00 2/ 2 Vl. Liquidado Vl. Pago Vl.Total: 142,00 0,00 0,00 Vl.Total: 400,00 0,00 0,00 Vl.Total: 4.000,00 0,00 0,00 Vl.Total: 200,00 PARA DESFILE CIVICO AUT228/14 2294/000-2014 03.01.15.451.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável JURANDIR LUIZ GABRIEL FILHO Item: 1 - REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SOROCABA/LEVAR O VEICULO CZA2062 294.679.028-26 Un.: Quantidade: Un.: Quantidade: F 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 Vl.Total: 150,00 PARA MANUTENÇÃO AUT227/14 2295/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01 1874/2014 Inexigibilidade Item: 1 - REF RECARGA CELULAR Nº 15 996180950 2296/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01 1875/2014 Outros/Não Aplicável Item: 1 - REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO 2297/000-2014 01.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços Item: 1 - REF CONTRIBUIÇÃO PARA CNM 11407/000-2013 RP Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11407/0-2013 VIVO S/A 02.449.992/0056-38 JOSE ANTONIO MARTINS SOUTO Un.: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Un.: 60961/2013 Dispensa 1,0000 Vl. Unit.: F 00.703.157/0001-83 Quantidade: 4R SISTEMAS &ASSESSORIA LTDA Un.: Vl. Unit.: 021.138.408-98 Quantidade: 1,0000 05.081.873/0001-90 Quantidade: RIBEIRÃO GRANDE, 22 de Abril de 2014. J 1,0000 1,0000 J Vl. Unit.: J Vl. Unit.: 35,00 0,00 35,00 20,10 0,00 20,10 472,00 0,00 472,00 0,00 9.800,00 0,00 35,00 0,00 Vl.Total: 35,00 0,00 0,00 Vl.Total: 20,10 472,00 0,00 Vl.Total: 472,00 0,00 9.800,00 Vl.Total: 9.800,00
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