Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005727/2012 06/08
Modalidade
156 DECIO RENZ - ME
6.204BANRISUL SERVIÇOS LTDA
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vale Alimentação para Servidores. Conforme
Lei Municipal
1914 / 2012. Referente ao
mês de agosto de 2012.
1 Vale Alimentação para Servidores.
5.808KIRCH & SILVA LTDA
REFERENTE
123 CAMARA MUNICIPAL DE
AO
120,00
33,76
Valor Total
4,99
4,99
3,00 pacote
9,59
1,00 unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
32,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
unidade
unidade
unidade
unidade
pacote
pacote
unidade
unidade
unidade
pacote
unidade
unidade
unidade
unidade
pacote
unidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
Valor Total
4,65
4,65
2,99
1,39
2,15
3,25
1,29
1,65
1,99
4,50
5,70
1,99
3,69
2,25
4,29
2,25
4,39
2,15
2,99
2,78
2,15
3,25
1,29
4,95
3,98
4,50
11,40
63,68
3,69
2,25
8,58
4,50
8,78
4,30
5,55
Valor Unit.
Valor Total
3,00 pacote
1,85
5,55
14.433,21
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
14.433,21
14.433,21
400,92
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
400,92
400,92
NAO APLICAVEL
3.075,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MÊS
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
0,00
0,00
28,77
137,72
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006095/2012 24/08
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012VERBA REPRESENTACAO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012CC1, CC3
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006094/2012 24/08
70,00
NAO APLICAVEL
006093/2012 24/08
Valor Total
70,00
Valor Unit.
1 Coador de café de papel com 30 unidades,
para uso na Câmara de Vereadores, conforme
ofício n° 173/2012.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
190,00
1,00 pacote
17 Alcool - 1 litro, para uso na Câmara de
vereadores, conforme oficio n° 173/2012.
16 Alvejante Q Boa Floral - 1 litro
15 Detergente
14 Alvejante Q Boa 1 litro
13 Desinfetante 500 ml
12 Saco para lixo 30 litros
11 Saco de lixo - 50 litros
10 Sabonete
9 Pastilha adesiva para vaso sanitário
8 Limpa-vidro - refil de 500 ml
7 Papel Higiênico com 4 rolos
6 Pastilha adesiva para vaso sanitário
5 Detergente sanitário - refil
4 Lustra móveis
3 Detergente sanitário Lavanda
2 Esponja com 4 unidades
1 Agua sanitária 1 litro
201200305
2
NAO APLICAVEL
006092/2012 24/08
587,50
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
23,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Café granulado, 50g, para consumo na
Câmara de Vereadores, conforme ofício n°
173/2012.
1 Café em pó extra forte, 500g.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006049/2012 22/08
0,00
NAO APLICAVEL
006048/2012 22/08
587,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Encadernações, para Câmara de Vereadores.
006047/2012 22/08
Anulado
NAO APLICAVEL
005948/2012 16/08
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
3.075,80
3.075,80
3.115,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS PATRONAL. POLITICOS
006096/2012 24/08
AO
Valor Unit.
Valor Total
3.115,15
3.115,15
645,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS PATRONAL SERVIDORES
10 Empenhos
10 Empenhos
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
AO
MÊS
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 UN
22.625,53
22.625,53
Valor Unit.
Valor Total
645,92
645,92
22.625,53
22.625,53
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
005645/2012 03/08
4.002LENHART & LENHART CIA.
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 3 Consertos de pneu, para manutenção do
veículo 49.
005804/2012 08/08
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
536 COMPANHIA JORNALISTICA
005816/2012 09/08
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
101 MARIO JOAO MEES - ME
3.416EUNICE INES HEUSER
Valor Total
110,62
110,62
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1,00
390,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
390,00
390,00
1,00
NAO APLICAVEL
676,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
676,55
676,55
03036/20
10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
CONVITE
11 Coifa Do Câmbio, material para manutenção
do veículo 15.
10 Jogo De Cabo De Vela
9 Bobina Ignição
8 Filtro De Óleo
7 Vela De Ignição
6 Abraçadeira
5 Mangueira Da Direção Hidráulica
4 Lâmpada Farol
3 Junta Tampa Da Válvula
2 Amortecedor Traseiro
1 Filtro De Injeção
005913/2012 15/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação de espaço em emissora de rádio
para divulgação radiofônica dos atos da
administração municipal, no valor de R$
35,00 por minuto de programa, vigência até
31/12/2012.
005899/2012 15/08
25,00
110,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento do custo de publicação de Edital
referente
à
locação
de
programas
de
informática, no dia 10/08/2012, no Diário
Oficial do Estado.
005845/2012 10/08
Valor Total
25,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
publicação
de
Edital
referente
à
locação
de
programas
de
informática, no dia 10/08/2012, no Jornal
do Comércio.
25,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar o Sr.
Prefeito à Porto Alegre no dia 09 de
agosto de 2012. Conforme concessão Nº
146/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2.850/2012.
005815/2012 09/08
201200284
4
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para ir na FEPAM, em
Porto Alegre, no dia 09 de agosto de 2012.
Conforme concessão Nº 147/02.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005805/2012 08/08
1,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
8.400,00
Valor Unit.
Valor Total
8.400,00
8.400,00
201200300
1
874,50
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
95,00
170,00
13,50
10,00
1,50
168,00
12,00
20,00
90,00
12,00
95,00
170,00
13,50
10,00
6,00
336,00
12,00
20,00
180,00
12,00
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar da
reunião do Conselho Estadual de Saneamento
- CONESAN, na condição de conselheira
representando a FAMURS; acompanhar na
Secretaria da Saúde (SES) o andamento do
processo 122409-2000/112-3 que prevê a
ampliação para aquisição de mobiliário da
UBS de Vila Santo Antônio, no dia 16 de
agosto
de
2012,
em
Porto
Alegre/RS.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005929/2012 16/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
lei 1914/2012. Referente ao mês de agosto
de 2012.
Lei Municipal
Mês de agosto de 2012.
006141/2012 24/08
ao
1,00
de
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Valor Total
500,00
500,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
040031/2
012
Anulado
Valor Total
500,00
040031/2
012
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
adiantamento
70,00
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação pelo preço de R$ 18,00 a hora .
(Veículo nº. 15 e 49). Previsão até
31/12/2012.
referente
040031/2
012
1,00
TOMADA de PRECOS
1 Pagamento
férias.
201200303
6
200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,00
1,00
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação ao preço de R$ 18,00 a hora.
(Eq. 27). Previsão até 31/12/2012.
959 CINTIA BEATRIZ
Valor Total
70,00
200,00
005995/2012 17/08
Valor Unit.
TOMADA de PRECOS
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.327ANDRÉ FRANCISCO SCHMITZ
70,00
70,00
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica a R$ 24,90 a hora. (Veículo nº.
15 e 49). Previsão até 31/12/2012.
005984/2012 17/08
201200303
5
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
120,00
70,00
005983/2012 17/08
120,00
Valor Total
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve ao valor de R$ 24,90. (Eq.
27). Previsão até 31/12/2012.
005975/2012 17/08
Valor Total
Valor Unit.
Lei Municipal
120,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200303
7
NAO APLICAVEL
005974/2012 17/08
75,78
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
75,78
NAO APLICAVEL
005931/2012 16/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
005930/2012 16/08
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
1.019,12
Valor Unit.
Valor Total
1.019,12
1.019,12
915,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI
006142/2012 24/08
006143/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
AO
REFERENTE
AO
006208/2012 24/08
AO
006209/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS ASSES. JURIDICA
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS ASSES. COMUNICAÇÃO
AO
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
13.275,14
13.275,14
4.799,22
Valor Unit.
Valor Total
4.799,22
4.799,22
1.616,58
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.616,58
1.616,58
1.858,51
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.858,51
1.858,51
1.007,84
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.007,84
1.007,84
339,48
Valor Unit.
Valor Total
339,48
339,48
206,69
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
206,69
206,69
105,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
105,96
105,96
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
261,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao IPE, conforme
folha de pagamente referente ao mês de
agosto de 2012.
006265/2012 27/08
673,57
NAO APLICAVEL
006250/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012AMORTIZAÇÃO ATUARIAL
Valor Total
673,57
NAO APLICAVEL
006237/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Valor Unit.
13.275,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006225/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006221/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
53,04
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012INSS POLITICOS
Valor Total
53,04
673,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012C.C.3
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006202/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012C.C.5
915,64
NAO APLICAVEL
006145/2012 24/08
Valor Total
915,64
NAO APLICAVEL
REFERENTE
Valor Unit.
53,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012GRATIFIC. MENSAL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006144/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
261,96
261,96
509,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
do
custo
de
publicação
de
Edital, pela modalidade pregão eletrônico,
referente à equipamentos para UBS de Vila
Santo Antônio, no dia 27/08/2012, no
Diário Oficial do Estado.
006270/2012 27/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de
veículo 49.
006294/2012 28/08
pneu,
1,00
para
manutenção
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Líquido De Freio, material para manutenção
do veículo 27.
3 Flexível De Freio
2 Filtro De Óleo
1 Filtro De Ar
006295/2012 28/08
5 Parafuso, material para
veículo 49.
4 Grampo
3 Bucha Do Eixo Traseiro
2 Terminal De Direção Prisma
1 Abraçadeira De Nylon
006304/2012 28/08
33 Empenhos
33 Empenhos
3,00 PEÇA
do
3,00
2,00
1,00
10,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1 Bateria
65
Amperes,
manutenção do veículo 27.
1,00 LITRO
material
para
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 PEÇA
39.373,62
39.373,62
Valor Unit.
Valor Total
509,14
509,14
201200313
1
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201200314
5
42,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
10,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
201200314
6
103,50
Valor Unit.
Valor Total
1,00
3,00
0,50
17,00
45,00
2,00
1,50
34,00
45,00
20,00
201200313
7
290,00
Valor Unit.
Valor Total
290,00
290,00
39.373,62
39.373,62
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
005537/2012 01/08
Modalidade
3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
677 INFOSULNET INFORMATICA
1 Limpeza de memória ,reset e configuração
BIOS, Limpeza de vírus e sistema, para
manutenção do computador da recepção.
005639/2012 03/08
005678/2012 03/08
37,20
2,00 UNIDADE
35,00
70,00
6.099VENER PEREIRA DE SOUZA
PREGAO
1 Açucar Refinado, para uso na secretaria.
6.102MULTISUL COMÉRCIO E
005684/2012 03/08
6.101V.FACCIO PRODUTOS
6,00 UNIDADE
0,65
3,90
6,00
2,00
2,00
4,00
0,86
2,17
1,48
1,04
5,16
4,34
2,96
4,16
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
LITRO
070012/2 201200289
011 1
C/
Valor Total
1,55
3,10
070012/2 201200289
011 9
102,10
Valor Unit.
Valor Total
8,78
8,78
7,52
3,99
1,97
2,08
7,52
59,85
5,91
6,24
2,30
2,30
6,90
6,90
1,00 GALÃO
1,00
15,00
3,00
3,00
3,10
Valor Unit.
2,00 CAIXA
UNIDADE
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
3,00 CAIXA
3,00 CAIXA
070012/2 201200289
011 8
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
9,89
070012/2 201200289
011 7
Valor Unit.
3,00 QUILOGRAMA
PREGAO
1 Saco
P/lixo
100
Litros
Preto
Unidades, para uso na secretaria.
6,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005683/2012 03/08
Valor Total
3,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Café Em Pó Em Kg( 2 Pacotes De 500 Gr),
para uso na secretaria.
6.103LIC. COMERCIO E
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
27,44
2,00 UNIDADE
PREGAO
005682/2012 03/08
070012/2 201200288
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Agua Mineral 20 Litros, para uso na
secretaria.
6 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
5 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
4 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Maçã Com Baunilha 15 Gr Com 10
Saquinhos
2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
005681/2012 03/08
107,20
Valor Total
PREGAO
201200284
0
18,60
1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
60,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005680/2012 03/08
Valor Total
60,00
2,00 PACOTE
6 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador, para
uso na secretaria.
5 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
4 Detergente Líquido Neutro 500ml
3 Alvejante Sem Cloro
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Agua Sanitária
60,00
Valor Unit.
1,00
PREGAO
005679/2012 03/08
201200280
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-elgin, para
assessor
de
6.100AMANDA COMÉRCIO DE
9,90
NAO APLICAVEL
2 Pilha Recarregável Aa C/2
máquina
fotográfica
do
imprensa.
1 Cartão De Memória 4gb
Valor Total
9,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9,90
Valor Unit.
1,00 PEÇA
1 Cap Pvc Esgoto 150mm, usado como tampa em
um tubo onde foram guardados mapas.
005603/2012 02/08
201200275
5
2,30
070012/2 201200289
011 6
49,45
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
6,90
1,96
Valor Unit.
Valor Total
0,98
1,96
070012/2 201200289
011 5
0,00
49,45
2,00 PACOTE
PREGAO
0,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5
Anulado
27,87
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005685/2012 03/08
PREGAO
005686/2012 03/08
005687/2012 03/08
005766/2012 07/08
Valor Total
3,59
57,44
1,00 FARDO
26,20
26,20
070012/2 201200289
011 3
5.916DPM EDUCAÇÃO LTDA
5.763 LUCIANA SCHWENGBER
1,94
7,70
53,90
1,31
1,10
5,24
1,10
Valor Unit.
1,00 QUILOGRAMA
12,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição
para
servidora
Luciana
Schwengber,
no
curso
de
Controle
Patrimonial Módulo II, a ser realizado nos
dias 21 e 22 de agosto de 2012, na DPM em
Porto
Alegre,
a
fim
de
aprimorar
conhecimeto
para
melhoria
dos
procedimentos
referentes
ao
controle
patrimonial.
005836/2012 10/08
0,97
0,77
10,78
070012/2 201200289
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cartucho Original Hp 92 Preto, para uso na
secretaria.
005806/2012 09/08
2,92
4,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
1 Pagamento de despesa com condução, para o
processo
077/1.11.0005871-8,
requerente
Município de Mato Leitão, Requerido Valdir
José Wulfing, para execução fiscal do
Município,
pagante
Município
de
Mato
Leitão.
005772/2012 07/08
Valor Total
1,46
2,00 PACOTE
10,00 PACOTE
5,00 PACOTE
PREGAO
NAO APLICAVEL
1,00
72,80
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
83,64
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para
uso na secretaria.
1 Desinfetante 500ml
27,87
16,00 PACOTE
PREGAO
6 Saponaceo Cremoso 300ml, para uso na
secretaria.
5 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
3 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
2 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Valor Total
27,87
070012/2 201200289
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para uso na
secretaria.
1 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Valor Unit.
1,00 FARDO
1 Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/
60 Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos, para
uso na secretaria.
15,08
2,60
1,04
12,48
57,14
Valor Unit.
Valor Total
57,14
57,14
201200291
7
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201200295
6
-0,04
0,00
0,00
Valor Total
2,60
201200292
3
Anulado
398,00
Valor Unit.
Valor Total
398,00
398,00
303,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do
curso sobre Controle Patrimonial - Módulo
II, Modelo de Decreto Totalmente Adaptado
às Novas Normas Contábeis 2012, nos dias
21 e 22 de agosto de 2012, no auditório da
Sede da DPM, Porto Alegre/RS. Conforme
concessão Nº 52/03.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2.850/2012.
005853/2012 13/08
161 EVANDRO LUIS LENHART
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
1 Dobradiça Pino Solto 2.5, para porta da
recepção, no prédio da Administração.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
273 I.E.M. INSTITUTO DE
005967/2012 17/08
para
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
7,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
uso
na
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anotação
de
responsabilidade
técnica
referente a mapa e memorial descritivo de
área em rua a ser desapropriada. Matrícula
29.938.Sucessores de Leopoldo Hillesheim,
na Rua Conego Pedro Henrique Vier.
5.011LEANE INÊS THEISEN
2,20
Valor Unit.
Valor Total
1,10
2,20
201200300
5
1.180,00
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
006003/2012 20/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Kg,
201200298
7
25,00
1.180,00
13
30,32
CONVITE
030030/2 201200301
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Lei Municipal
1 Carga
De
Gás
secretaria.
Valor Total
30,32
25,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Valor Unit.
Valor Total
005952/2012 16/08
303,12
25,00
1 Inscrição do servidor Felipe Renato Specht
da Rosa, no curso "Preparatório para
realização de prova de certificação para
responsáveis pela gestão dos recursos do
fundo de previdência".Nos dias 27, 28, 29
e 30 de agosto de 2012, em Porto Alegre,
no auditório do IEM.
Valor Total
303,12
Valor Unit.
1 Reinstalação do programa AUTOCAD, por
comandos não funcionarem, no computador do
setor de Engenharia.
005928/2012 16/08
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005917/2012 15/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
reunião sobre Defesa Civil, instruções
para
preenchimento
de
documentação
e
atualizações acerca da Lei Federal n°
12.608, de 10 de abril de 2012, em
Venâncio Aires, no dia 15 de agosto de
2012. Conforme concessão Nº 53/03.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005905/2012 15/08
1,00
NAO APLICAVEL
005857/2012 13/08
PREGAO
1,00
201200303
8
910,00
Valor Total
70,00
120,00
840,00
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
070009/2 201200308
012 4
0,00
0,00
0,00
1.180,00
70,00
201200306
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200302
8
Anulado
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de filmagem das ruas centrais e
pátios de residências que apresentam ipês
floridos e orquídeas nas árvores, à
fim
de comprovar " imagens " de orquídeas
floridas.
006014/2012 21/08
5.254FELIPE RENATO SPECHT DA
1,00
1 Pagamento de diária para participar de
curso preparatório para realização de
prova de certificação para responsáveis
pela gestão dos recursos dos regimes
próprios de previdência social - RPPS
(inscrição
n°
3470010),
no
I.E.M
Instituto de Estudos Municipais, na rua
General Bento Martins, n° 24, sala 304,
Centro de Porto Alegre/RS, nos dias 27,
28, 29 e 30 de agosto de 2012. Conforme
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anotação de responsabilidade técnica de
fiscalização da obra de construção da ETE,
Estação de tratamento de Esgoto, na Vila
Kroth.
006035/2012 21/08
6.059RAUBER MINERAIS LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Areia Média, para colocação no pátio,
visando melhorias na Associação Esportiva
São José, em Vila Arroio Bonito, para o
Campeonato Municipal.
355 FUVATES
1,00
NAO APLICAVEL
006045/2012 22/08
FUND VALE
10,00 M3
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Natália Reckziegel, 30 horas, referente ao
006046/2012 22/08
89 CIEE-CENTRO DE
006196/2012 24/08
pelos serviços das estagiárias
Beltris
da
Veiga
e
Eduarda
Lenz, 30 horas, referente ao mês
de 2012.
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
MÊS
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012F.G.4, GRATIF. MENSAL
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
63,32
63,32
201200309
1
MÊS
300,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
300,00
646,05
Valor Unit.
Valor Total
646,05
646,05
Valor Unit.
Valor Total
1.315,60
1.315,60
Valor Unit.
Valor Total
6.753,83
6.753,83
864,65
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
63,32
6.753,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200310
0
NAO APLICAVEL
006198/2012 24/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
909,36
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Total
909,36
1.315,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006197/2012 24/08
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
Claudia
Jaqueline
de agosto
100,00
909,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.336CONSELHO DE ARQUITETURA
Valor Total
100,00
NAO APLICAVEL
006029/2012 21/08
Valor Unit.
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
864,65
864,65
1.768,12
Valor Unit.
Valor Total
1.768,12
1.768,12
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 11
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006199/2012 24/08
Modalidade
006201/2012 24/08
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS CONTRATADOS
AO
AO
AO
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
4.368MACEDO ENGENHARIA E
1,00 UN
AO
MÊS
1,00 UN
2.829,01
Valor Unit.
Valor Total
272,16
272,16
254,61
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
254,61
254,61
1.028,79
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.028,79
1.028,79
527,38
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
527,38
527,38
169,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Total
169,28
169,28
201200312
9
900,00
Valor Total
1,00
450,00
450,00
1,00
450,00
450,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Anotação de responsabilidade técnica para
desapropriação de área de terra (ETE- Vila
Kroth). Proprietário Genelci de Andrade
Rua "I" do Loteamento Kroth, Lote 14.
1 Anotação de responsabilidade técnica para
desapropriação de área (ETE- Vila Kroth)
Proprietário Lotário Kuffel- lote 13.
Valor Unit.
Valor Unit.
006262/2012 24/08
245 CARTORIO DE SERVICOS
Valor Total
2.829,01
NAO APLICAVEL
2 Mapa de desapropriação de área de terra
(ETE- Vila Kroth) proprietário Genelci de
Andrade.Lote 14
1 Mapa de desapropriação de área de terra
(ETE- Vila Kroth) proprietário Lotário
Kuffel- Lote 13.
006268/2012 27/08
Valor Unit.
272,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Contribuição patronal ao FPSM do servidor
Paulo Ricardo Javiel Rezende, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
agosto de 2012.
006261/2012 24/08
1.296,00
NAO APLICAVEL
6.141PREFEITURA MUNICIPAL DE
Valor Total
1.296,00
2.829,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006251/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
111,14
NAO APLICAVEL
006247/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006235/2012 24/08
Valor Total
111,14
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS CARGOS EM COMISSÃO
Valor Unit.
1.296,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006222/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006220/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012C.C.2, C.C.3
0,00
NAO APLICAVEL
006203/2012 24/08
111,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SALARIO
Anulado
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012INSALUBRIDADE
201200312
8
80,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
40,00
40,00
1,00
40,00
40,00
201200313
2
3,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de emolumentos, reconhecimento
de firma, para abertura de matrícula
própria em nome do Município de Mato
Leitão.
006299/2012 28/08
399 OFICIO DE REGISTRO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Custear despesas com registro de carta de
adjudicação no Registro de imóveis de
Venâncio Aires- Desapropriação - Sucessão
de
Leopoldo
Hillesheim
Processo
nº
077/1.07.0000432-7.
006336/2012 29/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de despesas com emolumentos de
serviços
notariais
de
desapropriação
amigável, referente a abertura de Rua, de
Aline Hillesheim.
006337/2012 29/08
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
3,15
3,15
201200314
3
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201200316
2
251,75
Valor Unit.
Valor Total
251,75
251,75
201200316
3
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA TOMADA de PRECOS
04034/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5.279,80
1,00 PEÇA
1 Lâmpada Fluorescente 40 W, material para
manutenção do prédio da Administração.
006385/2012 31/08
4 Processo de compras. Locação de programas
de informática.
3 Controle do Fundo de Previdência
2 Folha de Pagamento
1 Patrimônio
Total da Unidade:
006097/2012 24/08
48 Empenhos
Valor Líquido:
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012PROVENTO INATIVO
AO
AO
AO
1,00 UN
MÊS
MÊS
REFERENTE
AO
Valor Total
7.607,59
7.607,59
Valor Unit.
Valor Total
5.469,74
5.469,74
Valor Unit.
Valor Total
2.755,26
2.755,26
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.015,83
3.015,83
NAO APLICAVEL
66,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
MÊS
MÊS
NAO APLICAVEL
0,00
3.015,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
0,00
-0,04
2.755,26
1,00 UN
0,00
7.607,59
5.469,74
1,00 UN
0,00
29.667,22
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006138/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012SALARIO MATERNIDADE
006101/2012 24/08
1.093,16
1.985,44
1.032,88
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012AUXILIO DOENÇA
273,29
496,36
258,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012PROVENTO PENSIONISTA
006100/2012 24/08
4,00 Mês
4,00 Mês
4,00 Mês
NAO APLICAVEL
006099/2012 24/08
1.168,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006098/2012 24/08
292,08
29.667,26
0,00
Valor Total
4,00 Mês
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
66,00
66,00
1.611,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012AUXILIO DOENÇA
006139/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
Valor Total
1.611,55
1.611,55
Valor Unit.
Valor Total
66,00
66,00
NAO APLICAVEL
8 Empenhos
56 Empenhos
1,00 UN
MÊS
1.920,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012SALARIO MATERNIDADE
Valor Unit.
66,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012SALARIO FAMILIA ESTATUT.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
006140/2012 24/08
AO
MÊS
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 UN
22.512,92
52.180,18
Valor Unit.
Valor Total
1.920,95
1.920,95
22.512,92
52.180,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
-0,04
Pág: 14
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
005551/2012 01/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços
de
reorganização
do
windows
internet explorer, para manutenção do pc
do Contábil.
005833/2012 10/08
598 BANCO DO BRASIL S.A.
1,00
4.724GEPEL PAPELARIA E
005927/2012 16/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
154 ACELOR REITER
154 ACELOR REITER
36 DPM-DELEGACOES
70,00
201200303
3
25,20
2,00 CAIXA
24,00
48,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
201200303
9
480,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
480,00
NAO APLICAVEL
303,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição do servidor Acelor Reiter no
XLIII
curso
sobre
Orçamento
e
Contabilidade Pública, a realizar-se nos
dias 11 e 12 de setembro de 2012, no Salão
do Centro de Eventos do Hotel Plaza São
Rafael,
em
Porto
Alegre.
Conforme
programação anexa.
73,20
Valor Total
1 Limpeza de sistema, limpeza navegador de
internet, que após atualização ADOBE não
permitiu acessar o Intenet Explorer, no
computador da Tesouraria.
006052/2012 22/08
Valor Total
70,00
2,10
Evento Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público - Parte IV - MCASP, no auditório
Romildo Bolzan, sito na rua Sete de
Setembro, 388, Centro Histórico, em Porto
Alegre, nos dias 18 e 19 de setembro de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006051/2012 22/08
Valor Unit.
Valor Unit.
XLIII
curso
sobre
Orçamento
e
Contabilidade Pública, nos dias 11 e 12 de
setembro de 2012, no Salão de Eventos do
Hotel Plaza São Rafael, sito na Avenida
Alberto Bins, 509, Bairro Centro, Porto
Alegre/RS. Conforme concessão Nº 14/04.01,
Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006010/2012 20/08
25,00
12,00 UNIDADE
de 2012.
006009/2012 20/08
Valor Total
25,00
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fita Para Calculadora Sharp, para regular
funcionamento
das
atividades
da
secretaria.
1 Bobina
57mm
1
Via
Para
Calculadora
Eletrônica C/ 30 Unidades
25,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Previsão complementar referente a gastos
com taxas e serviços bancários. Previsão
até 31/12/2012
005919/2012 16/08
201200276
2
1,00
Valor Unit.
Valor Total
303,12
303,12
303,12
Valor Unit.
Valor Total
303,12
303,12
201200310
5
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
201200310
6
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006056/2012 22/08
Modalidade
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reconfiguração do sistema Simples Nacional
e Sisobra no computador do Tributos.
006191/2012 24/08
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
006193/2012 24/08
AO
AO
AO
AO
60 MARIETE BEUREN HEINEN
AO
MÊS
MÊS
727,45
1.454,19
Valor Unit.
Valor Total
1.454,19
1.454,19
1,00 UN
MÊS
745,47
Valor Unit.
Valor Total
745,47
745,47
1,00 UN
MÊS
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mouse Óptico Ps2, para computador
Contábil, em substituição a outro.
do
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
04034/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200319
0
1,00 UNIDADE
2.942,00
Valor Unit.
Valor Total
de
4,00 Mês
386,25
1.545,00
4,00 Mês
349,25
Valor Líquido:
Valor Líquido:
20.427,13
20.427,13
2 Tributos.
Locação
de
programas
informática.
1 Contabilidade e Orçamento Público
18 Empenhos
18 Empenhos
Valor Total
727,45
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
1,00 UN
capacitação para SIGPC - Sistema Gestão da
Prestação de Contas do FNDE, no auditório
da FAMURS, sito na Rua Marcilio Dias, 574,
3° andar, Bairro Menino Deus, em Porto
Alegre, no dia 31 de agosto de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006384/2012 31/08
826,74
727,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
826,74
NAO APLICAVEL
006367/2012 31/08
Valor Unit.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006312/2012 28/08
826,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1.640,10
NAO APLICAVEL
006246/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
1.640,10
NAO APLICAVEL
006234/2012 24/08
Valor Unit.
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012F.G.2, GRATIF. MENSAL
10.533,96
NAO APLICAVEL
006194/2012 24/08
Valor Total
10.533,96
1.640,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012ABONO PERMANENCIA
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
80,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Total
80,00
10.533,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL
80,00
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
006192/2012 24/08
201200311
2
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.397,00
20.427,13
20.427,13
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
005540/2012 01/08
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Troca de pneu, para manutenção do veículo
55.
1 Conserto de pneu.
005542/2012 01/08
4.275PAPIERHAUS COMÉRCIO
005565/2012 01/08
4 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para
uso na secretaria.
3 Vassoura De Palha
1 Água Sanitária
005569/2012 01/08
PREGAO
PREGAO
912 ERINEO BAISCH - ME
17,42
20,64
24,96
17,92
3,00
3,00 PACOTE
8,00 UNIDADE
1,08
1,46
3,24
11,68
41,11
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
1,00 FARDO
5,71
26,20
11,42
26,20
1,00 UNIDADE
3,49
Valor Unit.
Valor Total
3,85
38,50
070012/2 201200277
011 6
4,20
1,05
4,20
PREGAO
070012/2 201200277
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,26
4,00 PACOTE
1,00 PACOTE
PREGAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
12,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
2,26
070012/2 201200277
011 8
1,00 PEÇA
3,99
201200280
8
-0,04
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,26
47,88
0,00
Valor Total
47,88
28,90
Valor Unit.
Valor Total
28,90
28,90
03032/20 201200282
12 6
0,00
3,49
38,50
Valor Total
1 Cano Pvc 50mm Com 6 Metros, para conserto
de rede de água próxima a área de terra do
distrito industrial.
005616/2012 02/08
8,71
0,86
1,04
Valor Unit.
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada, para uso na secretaria.
005600/2012 02/08
10,40
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1,00
10,00 UNIDADE
0,00
2,69
73,42
2,60
070012/2 201200277
011 5
1 Pilha Aa C/4, para uso na secretaria.
005571/2012 01/08
Valor Unit.
0,00
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Grosso
2,69
070012/2 201200277
011 4
1 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades, para uso na secretaria.
005570/2012 01/08
Valor Unit.
2,69
3,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200275
1
070012/2 201200277
011 3
PREGAO
1 Saco Para Lavar Chão Em Tecido
60x80cm, para uso na secretaria.
12,00
2,00 UNIDADE
24,00 UNIDADE
24,00 LITRO
3 Limpa Forno, para uso na secretaria.
1 Vassoura De Plastico Nylon 25cm
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005568/2012 01/08
1,00
4,00 QUILOGRAMA
3 Sacos
P/lixo
100
Litros
Azul
C/
5
2 Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades
1 Saponaceo Cremoso 300ml
20,00
070012/2 201200277
011 2
PREGAO
005567/2012 01/08
Valor Total
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005566/2012 01/08
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
PREGAO
32,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tesoura Grande, para uso na secretaria.
201200275
2
Anulado
3,90
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005618/2012 02/08
5.746KIRCH & AGNES MATERIAIS
CONVITE
11 Cimento
50kg,
para
construção
da
canalização no loteamento Popular Santo
Antônio.
10 Barra De Ferro Construção 3/8, Com 12
Metros
9 Barra De Ferro De Construção 5/16, Com 12
Metros
8 Alvenarite 5 L
7 Cal Extra 20 Kg
6 Tijolo Maciço- Milheiro
5 Pedra Grês , 23 X 45 Cm
4 Prego 17 X 27
3 Brita 01
2 Areia Média
1 Arame Queimado
005621/2012 02/08
5.155REGIS HERMAN SPELLMEIER
Valor Unit.
Valor Total
18,89
1.511,20
10,00 BARRA
24,39
243,90
50,00 BARRA
16,69
834,50
11,60
7,30
284,00
2,09
4,95
54,90
53,90
5,90
34,80
511,00
1.420,00
3.135,00
9,90
549,00
539,00
17,70
3,00
70,00
5,00
1.500,00
2,00
10,00
10,00
3,00
NAO APLICAVEL
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
6.379BRACHT MÁQUINAS E
Valor Total
30,32
30,32
201200283
9
Valor Unit.
1,00 PACOTE
3,35
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
201200290
5
3.561,50
Valor Unit.
Valor Total
570,00
570,00
23,90
358,50
1,00 PEÇA
260,00
260,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
38,00
30,00
38,00
30,00
1,00 PEÇA
2.305,00
2.305,00
1,00 PEÇA
15,00 METRO
0,00
0,00
3,35
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
6 Chave De Grifo 48 Polegadas, para uso do
auxiliar de manutenção de máquinas em suas
atividades.
5 Cabo Para Solda 400 Amp 50 Mm Borracha
Cabomaq
4 Máscara
Auto
Escu.
Eletr.9
13
Cra2
V8brasil
3 Porta Eletrodo C400 400 Amp -carbo
2 Garra Negativa De Bronze Até 500 Amp Carbo
1 Retificador De Solda Origoarc 406 Esab
3,35
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de mecânica ao preço de R$ 18,00
hora. (Eq. nº. 12, 29, 35, 38 e 55).
Previsão até 05/09/2012.
005726/2012 06/08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
calcário à Pantano Grande, no dia 03 de
2.850/2012.
005700/2012 03/08
30,32
1,00
1 Pilha Aaa C/ 4, para uso na secretaria.
005643/2012 03/08
GALÃO
SACO
MIL
UNIDADE
QUILOGRAMA
TONELADA
M3
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8.806,00
80,00 UNIDADE
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
2.850/2012.
3,90
NAO APLICAVEL
005641/2012 03/08
Valor Total
3,90
030032/2 201200282
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00 ROLO
1 Fio
De
Nylon,
para
construção
de
canalização no loteamento Popular Santo
Antônio.
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005728/2012 06/08
Modalidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fornecimento
de
anotação
de
responsabilidade técnica, de laudo da
ponte
sobre
o
Arroio
Sampaio,
na
localidade de Vila Sampaio, Estrada Geral
, divisa com Santa Clara do Sul.
1 Montagem de
veículo 55.
pneu,
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tinta Acrílica 18l
Com Teflon, para
pintura de abrigo de parada de ônibus na
RST 453.
005794/2012 08/08
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
3,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Raticida
Granulado,
para
controle
e
eliminação de roedores nas dependências da
secretaria.
005795/2012 08/08
1 Conserto de
veículo 35.
pneu,
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
201200293
1
Valor Total
100,00
100,00
201200291
8
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
201200294
3
734,88
Valor Unit.
Valor Total
244,96
734,88
201200294
9
8,50
Valor Unit.
Valor Total
8,50
8,50
201200294
8
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
03033/20 201200297
12 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
100,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
9 Conector Cpd - 70, para iluminação pública
do Município de mato Leitão.
8 Abraçadeira Circular 280 Com Parafuso
5 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm
4 Lâmpada Eletrônica 27 W
3 Lâmpada Fluorescente 40 W
2 Fita Isolante 25 Metros
1 Conector
De
Alumínio
Com
1
Parafuso
3/8x1.3/4
005831/2012 10/08
1,00
do
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
2.850/2012.
005830/2012 10/08
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
005818/2012 09/08
0,00
005788/2012 08/08
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
2.850/2012.
005770/2012 07/08
Anulado
NAO APLICAVEL
005756/2012 07/08
30,00 PEÇA
10,00
20,00
20,00
200,00
10,00
100,00
20,00
100,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
PEÇA
UNIDADE
ROLO
PEÇA
3.431,00
Valor Unit.
Valor Total
5,40
162,00
39,00
39,00
39,00
1,65
10,60
4,00
4,20
3,99
390,00
780,00
780,00
330,00
106,00
400,00
84,00
399,00
030033/2 201200297
012 2
7.648,00
0,00
0,00
-244,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Reator
eletronico
1
X
40
W,
para
iluminação pública do Município de Mato
Leitão.
2 Luminária Pública 125 W Lp 202 E Completa
(Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro,
Refletor com suporte de porcelana e grade,
Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator
Mercúrio AFP 125 W, Base para relé
fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso
galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada
galvanizada)
1 Luminária Pública 40w Completa (luminária,
Reator Afo 40w, Base Relé fotoelétrico)
005832/2012 10/08
3.981VANDERLEI ALBERTO
Valor Unit.
Valor Total
18,50
925,00
30,00 UNIDADE
145,50
4.365,00
20,00 UNIDADE
117,90
2.358,00
50,00 PEÇA
CONVITE
030033/2 201200297
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Lâmpada
Vapor
Mercúrio
400
W,
iluminação pública do Município de
Leitão.
2 Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W
1 Relé Fotoelétrico
005859/2012 13/08
Valor Unit.
Valor Total
5,00 PEÇA
29,40
147,00
10,00 PEÇA
100,00 PEÇA
19,92
29,92
199,20
2.992,00
para
Mato
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prego 16x24, para construção de formas
usadas no meio fio, nas proximidades da
empresa Beira Rio.
005920/2012 16/08
425 INMETRO-INST.NAC.
NAO APLICAVEL
1 Serviços
de
aferição
e
selagem
de
cronotacógrafo para manutenção do veículo
55.
005926/2012 16/08
NAO APLICAVEL
2 Vale Alimentação para Servidores Conforme
Lei 1914/2012. Referente ao mês de agosto
de 2012.
005932/2012 16/08
1.366RICARDO GIEBMEIER
005941/2012 16/08
1,00 UNIDADE
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vulcanização
em
pneu
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1000X20,
para
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Pino Da Caçamba, material para manutenção
dos equipamentos 20, 38 e 55.
6 Faixa Reflexiva De Para-choque
5 Abraçadeira
4 Tinta Spray
3 Lâmpada De Sinalização
2 Lente Da Lâmpada Do Teto
1 Parafudo Dente 580l
005942/2012 16/08
201200298
6
Valor Unit.
1,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.338,20
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
1,00
2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
6,95
201200303
2
6,95
149,00
Valor Total
149,00
2.460,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
120,00
2.400,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201200305
4
145,40
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
78,00
2,00
14,00
1,50
35,00
3,40
78,00
4,00
14,00
6,00
35,00
3,40
201200305
8
0,00
6,95
149,00
201200303
4
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200304
0
Anulado
46,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Broca, para uso do
de máquinas em suas
4 Abraçadeira Do Giro
3 Abraçadeira Do Giro
2 Eletrodo 4 Mm
1 Terminal De Cabo De
005945/2012 16/08
2,00
4,00
1,00
3,00
Bateria
em
005963/2012 17/08
Valor Total
1,60
8,00 PEÇA
0,70
5,60
manutenção
1.938JOSE PEDRO ROCKENBACH
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
30,32
NAO APLICAVEL
201200306
2
Valor Total
23,00
23,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Muda De Árvore Tipo" Cipreste Verdinho",
para
embelezamento
de
rua
entre
Av.
Alfredo Pilz e Ponte sobre Arroio Grande
(centro).
201200306
4
Valor Total
5,00
175,00
005964/2012 17/08
2 Avental Raspa De Couro, Para Solda, para
segurança
pessoal
ao
auxiliar
de
manutenção de máquinas em serviços de
soldagem.
1 Luva Raspa De Couro, Cano 15 Cm
005970/2012 17/08
6.272MEES MANUTENÇÕES E
005971/2012 17/08
26,84
Valor Unit.
Valor Total
13,90
13,90
1,00 PAR
12,94
12,94
04031/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10.000,00
Valor Unit.
Valor Total
10.000,00
10.000,00
1,00
NAO APLICAVEL
04031/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica pesada ao preço de R$ 22,50. (Eq.
nº. 01, 02, 03, 07, 16, 20, 28, 32, 51 e
53). Previsão até 31/12/2012.
201200306
5
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica pesada ao preço de R$ 22,50 a
hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e 55). Previsão
até 31/12/2012.
175,00
Valor Unit.
35,00 UNIDADE
5.280MARCELO E. DE OLIVEIRA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
23,00
Valor Unit.
1,00
do
7,20
0,20
1,00
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
2.850/2012.
1 Conserto de pneu,
equipamento 53.
201200305
7
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
8,00
17,00
10,50
NAO APLICAVEL
005961/2012 17/08
1,00
2,00
17,00
3,50
8,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
calcário à Pantano Grande no dia 16 de
2.850/2012.
005959/2012 17/08
9,00
NAO APLICAVEL
2 Arruela, para manutenção de corrimão
ponte localizada em Arroio Bonito.
1 Parafuso
Valor Total
9,00
PEÇA
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00 PEÇA
auxiliar de manutenção
atividades.
Média
Grande
005953/2012 16/08
1,00
25.000,00
Valor Unit.
Valor Total
25.000,00
25.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005976/2012 17/08
Modalidade
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
de
prestação de serviços de mecânica leve, ao
preço de R$ 24,90 hora (Eq. 35) . Previsão
até 31/12/2012.
005985/2012 17/08
1.427JOÃO BATISTA SCHROEDER
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Muda De Árvore Tipo "podocarpus", para
embelezamento na quadra Fernando Rodhe.
006018/2012 21/08
11,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Cola 3m, material para
equipamentos 20 e 03.
4 Abraçadeira
3 Mangueira Enlonada
2 Arruela 1/2
1 Parafuso
006020/2012 21/08
1,00
NAO APLICAVEL
manutenção
1,00 UNIDADE
dos
2,00
1,00
20,00
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Disco
De
Desbaste,
para
auxiliar
de
manutenção de máquinas em suas atividades.
1 Disco De Corte Ferro 7"
006021/2012 21/08
2,00 UNIDADE
5,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo
Multiplex
2x10mm,
para
uso
na
secretaria
como
extensão
para
ligar
máquinas elétricas e betoneira.
006025/2012 21/08
166,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tinta Oleo Amarelo, para manutenção do
corrimão da ponte localizada em Sampaio.
1 Perfil De Ferro 40 X 100 X 40
006026/2012 21/08
425 INMETRO-INST.NAC.
1 Aferição e selagem de cronotacógrafo, para
manutenção dos veículos 29, 12 e 38.
1 Montagem de pneu,
equipamento 02.
manutenção
do
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
201200308
1
165,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
165,00
201200308
8
15,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
0,50
5,00
0,20
0,25
1,00
5,00
4,00
1,00
201200309
0
47,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
20,00
5,40
201200309
2
Valor Unit.
Valor Total
2,15
356,90
201200309
4
645,50
40,00
7,00 BARRA
86,50
605,50
3,00
1,00
201200309
7
447,00
Valor Unit.
Valor Total
149,00
447,00
201200310
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
356,90
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
500,00
40,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
500,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
006050/2012 22/08
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
500,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação a R$ 18,00 a hora. (Eq. 01, 02,
03, 07, 16, 32, 51 e 53). Previsão até
31/12/2012.
006006/2012 20/08
300,00
1,00
TOMADA de PRECOS
Valor Total
300,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com chapeação a R$
18,00 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38 e 55).
300,00
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
005986/2012 17/08
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006055/2012 22/08
8 Cabo Sete Pernas 6 Mm Vermelho,
iluminação da praça da Matriz.
7 Cabo Sete Pernas 10mm Azul
6 Cinta Perfurada
5 Chavetas
4 Eletroduto Roscável 1"
3 Fita Isolante 20 Metros
2 Luva Eletroduto 1"
1 Fita Auto Fusão
006073/2012 22/08
558 DARCI MAHLE
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9,00 METRO
para
3,00
7,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
006085/2012 23/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
36,00
28,00
8,00
5,00
71,50
216,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
70,00
70,00
40,00
1,00
14,00
14,00
3,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00
558 DARCI MAHLE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
METRO
PEÇA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cadeado 30mm, para uso dos servidores em
armários
onde
são
guardados
seus
pertences.
006090/2012 23/08
Valor Total
3,06
27,54
5,10
2,90
1,50
12,00
4,50
1,50
17,90
15,30
20,30
10,50
12,00
4,50
1,50
17,90
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24 Plugue Prensa Cabo, para ampliar a parte
elétrica na secretaria, para instalação de
máquina de solda.
23 Mangueira Mussum
22 Parafuso 3.0x 10
21 Abraçadeira 1" Tipo "u"
20 Eletroduto Corrugado
19 Fio Flexível 6,0mm
18 Fio Flexível 10mm
17 Curva Eletroduto Curta 1"
16 Curva Eletroduto 1"
15 Arruela De Alumínio 1"
14 Bucha De Alumínio 1"
13 Caixa De Passagem
12 Parafuso 4,0x45
11 Bucha Branca 6mm
10 Abraçadeira 1" Tipo "d"
9 Caixa Metal 20x20
8 Eletroduto Roscável 1"
7 Luva Eletroduto 1"
6 Fio Flexível 10mm Verde
5 Grampo P/ Haste Terra
4 Haste Terra 2,40 Metros 5/8
3 Cabo Pp 4x6mm
2 Plugue Acoplado 32a
1 Tomada Acoplada 32a
4,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
201200311
0
1.680,56
Valor Unit.
Valor Total
4,50
4,50
1,99
0,04
0,35
3,50
2,33
4,00
2,40
2,90
0,80
1,00
7,00
0,25
0,30
0,75
41,50
12,00
1,50
4,00
4,50
24,00
10,53
37,00
42,50
71,64
1,12
2,80
17,50
166,60
864,00
2,40
2,90
0,80
1,00
21,00
17,50
21,00
30,00
41,50
168,00
21,00
12,00
4,50
24,00
105,30
37,00
42,50
201200311
5
38,36
Valor Unit.
Valor Total
9,59
38,36
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
calcario à Pantano Grande no dia 23 de
2.850/2012.
109,54
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
diária
para
transportar
calcário à Pantano Grande no dia 22 de
2.850/2012.
006074/2012 22/08
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
201200310
8
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006146/2012 24/08
Modalidade
120 SECRETARIA MUNICIPAL
006147/2012 24/08
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
AO
AO
AO
006226/2012 24/08
AO
AO
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
2.421,91
2.421,91
2.727,98
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
3.034,16
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.034,16
3.034,16
572,88
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
637,17
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
637,17
637,17
3.617,30
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.617,30
3.617,30
1.854,35
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ferro Cantoneira De 2" X 3/16 C/ 6 Metros,
para manutenção do corrimão da ponte em
Arroio Bonito.
006259/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
26.225,27
NAO APLICAVEL
006256/2012 24/08
Valor Total
26.225,27
2.421,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006238/2012 24/08
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1.763,42
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
1.763,42
26.225,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006216/2012 24/08
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
21,70
NAO APLICAVEL
006210/2012 24/08
Valor Total
21,70
1.763,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006170/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
2.424,86
NAO APLICAVEL
006151/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
2.424,86
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, DIF.VENC.MES ANT.VANT. A
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Unit.
21,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006150/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006149/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
0,00
NAO APLICAVEL
006148/2012 24/08
2.424,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
Anulado
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012F.G.2, F.G.3
NAO APLICAVEL
1,00 BARRA
Valor Unit.
Valor Total
1.854,35
1.854,35
201200312
4
77,00
Valor Unit.
Valor Total
77,00
77,00
201200312
6
51,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Parafuso
Francês,
material
conservação de equipamentos.
3 Parafuso
2 Lata De Tinta Preto Fosco
1 Thiner
006260/2012 24/08
para
201200312
5
1 Conserto de
veículo 29.
pneu,
Valor Total
13,50
148,50
1,00 BARRA
1,00 PEÇA
1,00 BARRA
17,00
16,00
7,50
17,00
16,00
7,50
201200314
9
para
Valor Total
100,00
400,00
Valor Unit.
Valor Total
78,80
157,60
2,00 PEÇA
65,30
130,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
201200315
1
Valor Total
2,00
14,00
3,00
45,00
7,00
3,00
45,00
28,00
4 Parafuso De 0,70, para instalação
corrimão na ponte em Sampaio.
3 Porca
2 Arruela
1 Parafusos De 0,35
de
PREGAO
201200315
0
73,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
2,00
13,00
4,00
65,00
2,00 PEÇA
5,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
90,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Total
12,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
4,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
Valor Unit.
7,00 UNIDADE
3 Cola
3m,
para
uso
do
auxiliar
de
manutenção de máquinas em suas atividades.
2 Parafuso De Aço
1 Eletrodo 2,5
201200313
6
NAO APLICAVEL
288,20
2,00 PEÇA
1,00
do
4 Parafuso De 2,00, material para manutenção
dos equipamentos 55, 53 e 03.
3 Parafuso
2 Cano De Graxa
1 Porca Da Roda
201200314
8
NAO APLICAVEL
manutenção
400,00
Valor Unit.
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
189,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006332/2012 29/08
10,00
20,00
14,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
2 Kit
Reparo
3303793,
material
manutenção do equipamento 03.
1 Kit Reparo 3303792
006329/2012 29/08
2,50
20,00
7,00
11,00 BARRA
para
006327/2012 29/08
4,00 PEÇA
1,00 LOTE
2,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de cilindros hidráulicos,
006326/2012 29/08
7,00
006303/2012 28/08
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Ferro Redondo Liso 3/8 C/ 6 Metros,
material usado na confecção de grades para
bocas de lobo, no Loteamento Amizade.
3 Ferro Cantoneira 3/4 X 1/8 C/ 6 Metros
2 Ferro Chato 3/4x3/16 - 6 Metros
1 Ferro Chato De 2" X 3/16 C/ 1,10 Metros
006293/2012 28/08
Valor Unit.
7,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
006292/2012 28/08
201200315
2
20,46
Valor Unit.
Valor Total
12,00 UNIDADE
0,70
8,40
18,00 PEÇA
36,00 PEÇA
18,00 UNIDADE
0,12
0,10
0,35
2,16
3,60
6,30
070008/2 201200315
012 8
773,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Mola
5ºf
Traseira,
3 Mola 1º F Aux. Parabolica
2 Mola Tirante
1 Pino De Centro
006343/2012 30/08
material
1.277AURINO CARVALHO DELFINO
para
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
390,00
185,00
20,00
390,00
185,00
20,00
165,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
1,00
120,00
120,00
2,00 PEÇA
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200317
2
186,32
Valor Unit.
Valor Total
3,57
7,14
3,57
6,80
4,77
36,62
61,92
45,25
14,28
6,80
14,31
36,62
61,92
45,25
201200317
4
427,18
Valor Unit.
Valor Total
3,57
7,14
3,57
6,80
4,77
196,50
80,98
61,92
45,25
14,28
6,80
14,31
196,50
80,98
61,92
45,25
201200317
5
165,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
45,00
45,00
1,00
120,00
120,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201200317
3
1,00
NAO APLICAVEL
Suporte Para Barrica Dágua
Bucha De Mola Traseira
Rolamento Do Cardan
Mola Traseira
Pino Centro De Mola Traseira
Arruela 1", material para manutenção dos
equipamentos 35, 20 e 55.
Junta Esférica
Mancais
Retentor Da Roda Dianteira Grande
Retentor De Roda Dianteira Médio
Retentor Da Roda Dianteira Pequeno
Encosto Da Lança 580l
006359/2012 30/08
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Alinhamento
conjunto
registrador
1318,
para manutenção do veículo 29.
1 Serviço técnico de limpeza e lubrificação
1318.
006349/2012 30/08
178,00
NAO APLICAVEL
8 Lacre Reparo Tampa Traseira, material para
7 Lacre Reparo Frotal 1318
6 Lampada 12v 1,2 W Com Soquete
5 Kit Reparo Lacre
4 Conjunto Platina
3 Conjunto Hodometro 1318
2 Conjunto De Lâmina 7d 1318
1 Agulha 7d/125 1318 ( Velocidade)
006346/2012 30/08
Valor Total
178,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Lacre Reparo Tampa Traseira, material para
6 Lacre Reparo Frotal 1318
5 Lampada 12v 1,2 W Com Soquete
4 Kit Reparo Lacre
3 Tampa Conexão Elétrica 1318
2 Conjunto De Lâmina 7d 1318
1 Agulha 7d/125 1318 ( Velocidade)
006345/2012 30/08
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Alinhamento
conjunto
registrador
1318,
1 Serviço técnico de limpeza e lubrificação
1318.
006344/2012 30/08
201200317
8
1.032,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
4,00
1,00
6,00
2,00
4,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
25,00
30,00
70,00
65,00
7,00
2,00
25,00
120,00
70,00
390,00
14,00
8,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
32,00
81,00
64,00
61,00
30,00
56,00
32,00
162,00
64,00
61,00
30,00
56,00
201200318
2
323,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
3 Arruela Eixo Do Grampo
2 Pino De Centro Com Porca
1 Mola 1º F Aux. Parabolica
006360/2012 30/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bota Preta, Forrada Cano Curto Nº 43 E 44
006369/2012 31/08
2,00 PAR
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Alinhamento do conjunto registrador 1390,
1 Serviço técnico e lubrificação 1390
006370/2012 31/08
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Motor De Passo Mfs Mtco 1390 ( V T E Km),
material para manutenção do equipamento
55.
3 Kit Reparo Lacre
2 Eixo De Transição Mtco 1390
1 Agulha Da Distancia E Tempo 13907 D125 Km
006377/2012 31/08
6.161SORGI HENRIQUE NIEDERLE
006378/2012 31/08
1 Serviços
de
Betoneira.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
refurar
88 Empenhos
88 Empenhos
da
Valor Líquido:
Valor Líquido:
58,00
Valor Unit.
Valor Total
29,00
58,00
201200318
8
170,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
120,00
120,00
201200318
7
247,33
Valor Total
144,27
4,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
4,77
34,92
49,06
19,08
34,92
49,06
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
engrenagem
201200318
3
144,27
NAO APLICAVEL
80,00
23,00
220,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra em cortar, prensar proteção do
cárter, embuchar, fazer eixo e pino nos
pedais, para manutenção do equipamento 20.
Valor Total
20,00
23,00
220,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
123.328,01
123.328,01
201200319
9
265,00
Valor Unit.
Valor Total
265,00
265,00
201200320
0
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
123.083,01
123.083,01
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-245,00
-245,00
Pág: 27
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
005531/2012 01/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada
Empalux
15
W,
manutenção da secretaria.
1 Lâmpada Empalux 30 W
005601/2012 02/08
material
130 ARLY STOHR - PJ
para
1 Transporte de atletas do Projeto Jogada
10,
como
representantes
oficiais
do
Município, Lei 1283/06, para copa DNF de
futebol, a se realizar no dia 04/08/2012
em Taquari , saída ÁS 7:30 hrs e retorno
previsto para as 13:00 hrs, Conforme
decreto 2924 de 02/08/2012.
6
5
4
3
2
1
005605/2012 02/08
PREGAO
PREGAO
Preto
1 Filtro Protetor Para Bomba
Com 2 Unidades, para SMECD.
005610/2012 02/08
De
Valor Total
500,00
500,00
070012/2 201200281
011 2
80,02
Valor Unit.
Valor Total
5,91
2,60
0,86
2,17
1,48
1,04
5,91
5,20
20,64
6,51
35,52
6,24
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
LITRO
070012/2 201200281
011 3
51,84
Valor Unit.
Valor Total
24,00 UNIDADE
1,07
25,68
15,00
3,00
2,00
1,00
1,28
1,31
1,10
0,83
19,20
3,93
2,20
0,83
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
070012/2 201200281
011 4
3,00 PACOTE
16,00 PACOTE
59,69
Valor Unit.
Valor Total
0,75
3,59
2,25
57,44
070012/2 201200281
011 5
16,99
Valor Total
16,99
PREGAO
070012/2 201200281
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
4,90
C/
5
1,00 FARDO
5,00 PACOTE
0,98
070012/2 201200281
011 7
2,10
Valor Unit.
Valor Total
1,05
2,10
070012/2 201200281
011 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,90
2,00 PACOTE
PREGAO
Anulado
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Chimarrão
Valor Unit.
16,99
PREGAO
500,00
Valor Unit.
1 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado, para SMECD.
201200280
7
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005609/2012 02/08
24,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fio Para Varal Com 10 Metros, para SMECD.
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
1 Saco
P/lixo
100
Litros
Unidades, para SMECD.
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005608/2012 02/08
2,00 UNIDADE
1,00
2,00
24,00
3,00
24,00
6,00
5 Veja Multiuso Ou Similar 500ml, para
SMECD.
1 Esponja De Aço C/ 8
005607/2012 02/08
9,50
PREGAO
005606/2012 02/08
Valor Total
9,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Balde Plástico 15 Litros, para SMECD.
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Detergente Líquido Neutro 500ml
Alvejante Sem Cloro
Ajax Ou Similar 500ml
Agua Sanitária
33,50
Valor Unit.
PREGAO
201200274
3
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005604/2012 02/08
72,10
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Pote Plástico
SMECD.
2 Copo Plástico
Unidades
1 Isqueiro
005611/2012 02/08
Com
Tampa
2
Descartável
Litros,
150ml
Com
100
PREGAO
PREGAO
1.111ELTON SCHEIBLER
1.630BRUNA CAROLINE PEREIRA
4.734ELAINE TERESINHA PUHL
6.137TAIS DORR FORTES
Valor Total
15,98
15,98
4,52
2,26
4,52
PREGAO
070012/2 201200282
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
11,50
5,00 QUILOGRAMA
PREGAO
2,30
070012/2 201200282
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,80
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
83,05
Valor Unit.
Valor Total
1,75
3,50
3,99
2,30
1,64
59,85
11,50
8,20
201200284
8
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
201200284
6
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
201200284
7
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
201200284
9
0,00
Valor Total
1,80
15,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
5,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
51,25
1,00 UNIDADE
2,00 VIDRO
0,00
11,50
49,45
070012/2 201200282
011 3
0,00
Valor Total
9,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
5,00 QUILOGRAMA
PREGAO
1 Auxílio alimentação para a soberana do
Município Bianca Kroth, como representante
oficial do Município, lei 1283/06,para a
festa do Barro Vermelho em Linha Herval,
no
dia
05/08/2012.
Decreto
2925
de
02/08/2012
005650/2012 03/08
Valor Unit.
Valor Unit.
Município
Bruna
Pereira,
como
representante oficial do Município Lei
1283/06, para a festa do Barro Vermelho,
em
Linha
Herval.
no
dia
05/08/2012.
Decreto 2925 de 02/08/2012.
005649/2012 03/08
15,98
2,00 PACOTE
Município
Karen
Scheibler,
como
representante oficial do Município, lei
1283/06,para a festa do Barro Vermelho em
Linha Herval, no dia 05/08/2012. Decreto
2925 de 02/08/2012
005648/2012 03/08
1,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Café Solúvel 50g,
Vidro Ou Sachê, para
SMECD.
1 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
005647/2012 03/08
1,60
070012/2 201200282
011 0
para SMECD.
1 Adoçante Líquido 100ml
005615/2012 02/08
54,50
1,00 UNIDADE
1 Açucar Refinado, para SMECD.
005614/2012 02/08
2,18
070012/2 201200281
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aa C/4, para SMECD.
005613/2012 02/08
16,00
25,00 PACOTE
1 Cuia Média Para Chimarrão, para SMECD.
Valor Total
8,00
1,00 UNIDADE
005612/2012 02/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
para
Anulado
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Município Tais Fortes, como representante
oficial do Município Lei 1283/06, para a
festa do Barro Vermelho, em Linha Herval,
no
dia
05/08/2012.
Decreto
2925
de
02/08/2012
005668/2012 03/08
4.761CLAUDIA CONFECÇÕES LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vestido E Bracelete Para Grupo De Dança/
Modalidade Salsa. Para confecção de trajes
para novos grupos de dança (modalidade
salsa
e
ventre).
Conforme
lei
n°
1719/2010.
1 Véu De Mousselini
005724/2012 06/08
6.380IGOR SILVEIRA MENDES
1,00
3.261IVAN LUIS PILZ
825,00
5,00 UNIDADE
48,00
240,00
NAO APLICAVEL
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,00
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Impressão de faixas
para
Rainha, 1ª
princesa e 2ª princesa. Para coroação, no
BAILE
DE
ESCOLHA
DA
RAINHA
DAS
ORQUÍDEAS,transferido do mês de abril para
o dia 25 de agosto de 2012. Conforme
calendário de eventos. Decreto 2918 de
19/07/2012.
005781/2012 08/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção e impressão de camiseta de
organização/divulgação e para soberanas
para
a
FESTA
DAS
ORQUÍDEAS
,
que
acontecerá nos dias 7,8 e 9 de dezembro de
2012. Conforme calendário de eventosDecreto 2918 de 19/07/2012.
005780/2012 08/08
351,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME NAO APLICAVEL
PREGAO
1.065,00
55,00
1 Auxílio
transporte
ao
Representante
oficial do Município Ivan Luis Pilz, Lei
1283/06, para o Campeonato Gaúcho de
Velocross Centro Serra,a ser realizado em
Tupanciretã/RS nos dias 11 e 12 de agosto
de 2012.Decreto 2928 de 08/08/2012.
005779/2012 08/08
201200285
0
15,00 UNIDADE
1 Impressão de 600 ingressos, 100x150mm, 1x0
cor especial em off-set240 gr, numerado
-Para o baile da Rainha da Festa das
Orquídeas,
dia
25
de
agosto.Conforme
calendário de eventos- Decreto 2918 de
19/07/2012.
005777/2012 08/08
20,00
Valor Total
4.613TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS NAO APLICAVEL
Valor Total
20,00
Valor Unit.
1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe
Igor Silveira Mendes, para o curso de
Técnico de Eletricista de Manutenção com
Enfase em Automação Industrial, no SENAI,
em Venâncio Aires, cinco dias por semana.
Sendo 2 parcelas no valor de 60 URMs + 30
URMs
=
R$
351,00.
Conforme
Lei
nº
1572/2009.
005765/2012 07/08
Valor Unit.
3,00
Valor Unit.
Valor Total
351,00
351,00
201200292
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200293
2
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200293
7
550,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
550,00
201200293
6
75,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
75,00
070012/2 201200293
011 5
17,56
Anulado
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 30
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral
secretaria.
005789/2012 08/08
20
Litros,
para
4.296SEGURANÇA KESSLER LTDA
uso
na
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de segurança contratado para a
noite do baile da Escolha da Rainha das
Orquídeas, que se realizará no dia 25 de
agosto
de
2012,
na
SEUBV.
Conforme
Calendário de Eventos, decreto 2918 de
19/07/2012 (evento transferido de abril
para 25 agosto).
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Caixa De Descarga Para Banheiro, para
manutenção da escola Felipe Camarão de
Palanque Pequeno.
3 Tee Soldável 20
2 Cola Adesiva Pvc 17g
1 Engate Flexível 50cm
888 JADIR KONRAD - CASA DO
130 ARLY STOHR - PJ
130 ARLY STOHR - PJ
201200294
4
600,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
201200296
1
33,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
1,00
2,00
5,00
1,00
2,00
10,00
201200297
8
630,00
Valor Unit.
Valor Total
630,00
630,00
201200297
9
6,70
Valor Total
3,35
6,70
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de representantes oficiais do
Município, Lei 1283/06 , para participarem
de jogos escolares(20 alunos da EMEF Santo
Antonio de Pádua) modalidade voleibol- no
dia 18/08/2012, em Santa Clara do Sul, com
saída as 8:15 hrs. Decreto 2931 de
13/08/2012.
005864/2012 14/08
17,56
Valor Unit.
1 Transporte
de represntantes oficias do
município, lei 1283/06, para participarem
dos jogos escolares (40 alunos EMEF Santo
Antonio
de
Pádua)para
modalidade
futebol,no dia 30/08/2012, na cidade de
Lajeado. Decreto 2932 de 13/08/2012.
005863/2012 14/08
Valor Total
8,78
2,00 PACOTE
1 Colher De Madeira, para uso na secretaria.
005862/2012 14/08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aaa C/ 4, para uso na secretaria.
1,00
NAO APLICAVEL
005860/2012 13/08
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de sonorização no Encontro
de
Integração
da
Terceira
Idade,
que
acontecerá no dia 18/08/2012, na SOCERSA,
em Vila Santo Antonio, conforme calendário
de eventos- Decreto 2930 de 08/08/2012.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
005843/2012 10/08
1,00
NAO APLICAVEL
005841/2012 10/08
2,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
005810/2012 09/08
NAO APLICAVEL
1,00
201200298
8
Valor Unit.
3,25
201200299
4
3,25
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
250,00
Valor Total
250,00
250,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201200299
0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200299
3
Anulado
90,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Orquídea- Para Presidente Do Movimento
Tradicionalista
Gaúcho.
Conforme
Calendário de Eventos. Participação CTG
Querência da Mata - patrão José Franco
Ribeiro - como representante oficial do
Município, lei n° 1283/06, no ascendimento
da
Chama
Crioula
em
Venâncio
Aires.
Decreto 2933 de 13/08/2012.
2 Orquídea- Para Governador Do Estado
1 Orquídea - Para Cidade Receptora Venâncio
Aires
005865/2012 14/08
3.909PADARIA E CONFEITARIA
5.033PANIFICADORA SCHUH LTDA
2 Salgadinho
jurados, no
Orquídeas,
para
25
Calendário
19/07/2012.
1 Pastelzinho
005870/2012 14/08
130 ARLY STOHR - PJ
30,00
30,00
1,00 UNIDADE
200,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200299
8
504,00
Valor Unit.
Valor Total
2,38
476,00
7,00
201200299
9
Valor Total
0,50
50,00
250,00 UNIDADE
0,32
80,00
300,00 UNIDADE
CONVITE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201200300
0
90,00
Valor Unit.
Valor Total
0,30
90,00
201200302
0
23,80
Valor Unit.
Valor Total
2,38
23,80
201200302
1
0,00
0,00
28,00
130,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de grupos de integração da
Terceira Idade, até a SOCERSA, Vila Santo
Antonio, onde acontecerá o Enconto de
integração.Serão 2 roteiros
e 4 viagens
pelo
Município.Conforme
Calendário
de
Eventos - Decreto 2930 de 08/08/2012.
201200299
2
100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Bandeja De Doces E Salgados Diversos, para
encontro de integração da Terceira Idade,
no dia 18/08/2012, na SOCERSA, em Vila
Santo Antônio. Conforme Calendário de
Eventos, decreto 2930 de 08/08/2012.
005891/2012 15/08
30,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Docinhos
Diversos,
para
coquetel
de
jurados, no Baile da escolha da Rainha das
Orquídeas, evento transferido de abril
para 25 de agosto de 2012. Conforme
19/07/2012.
005890/2012 15/08
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Folhado,
para
coquetel
de
Baile da Escolha da Rainha das
evento transferido de abril
de
agosto/2012.
Conforme
de Eventos, decreto 2918 de
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Bandeja De Doces E Salgados Diversos, para
encontro de Integração da Terceira Idade,
no dia 18/08/2012, na SOCERSA em Vila
Santo Antônio. Conforme Calendário de
1 Cuca Grande Com Cobertura
005869/2012 14/08
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
1 Flor Tipo Orquidea, conforme Calendário de
Eventos. Para premiação do concurso de
oratória,
etapa
Municipal,
transferida
para o dia 17/08/2012. Decreto 2900 de
20/06/2012.
005868/2012 14/08
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Anulado
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005893/2012 15/08
130 ARLY STOHR - PJ
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte dos integrantes do grupo de
patinação e equipe técnica e de apoio,
como representantes oficiais do Município,
Lei 1283/06 na Copa Vale do Caí, a ser
realizada no dia 18/08/2012, na cidade de
São Sebastião do Caí/RS, com saída as 6:00
e retorno previsto para as 23:00 horas.
Decreto 2935 de 14/08/2012.
005906/2012 15/08
006019/2012 21/08
1.357GIANE J PILZ - PJ
65,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
60,00
78,00
0,50
34,00
14,00
60,00
78,00
0,50
34,00
14,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
201200304
1
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
4,00 UNIDADE
120,00
480,00
1.312,67
Valor Unit.
Valor Total
1.312,67
1.312,67
1,00
040031/2
012
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
1,00
TOMADA de PRECOS
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
550,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tiara
De
Flores
Confeccionada
Com
Orquídeas, para Rainha e Princesas, no
Baile de Escolha da Rainha das Orquídeas,
dia 25/08/2012. Conforme Calendário de
Eventos, Decreto 2918 de 19/07/2012.
006027/2012 21/08
Valor Total
65,00
TOMADA de PRECOS
1 Flor Orquídea Com Cachepô, para decoração
no
Baile
da
escolha
da
Rainha
das
Orquideas
que
acontecerá
no
dia
25/08/2012.
Conforme
Calendário
de
251,50
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação a R$ 18,00 a hora. (Veículo nº.
52). Previsão até 31/12/2012.
005997/2012 20/08
201200301
1
1,00 JOGO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve ao preço de R$ 24,90 a hora.
(Veículo nº. 52). Previsão até 31/12/2012.
005988/2012 17/08
450,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento referente ao ressarcimento ao
Estado pela cedência do servidor Paulo
Ricardo Heinen, mês de agosto de 2012.
005977/2012 17/08
Valor Total
450,00
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
450,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei Municipal
005955/2012 16/08
201200302
3
NAO APLICAVEL
6 Jogo De Lonas De Freio Com Sapata,
material para manutenção do veículo 52.
5 Rolamento Da Roda Dianteira
4 Cubo De Roda Traseiro
3 Abraçadeira
2 Filtro De Ar
1 Filtro De Óleo De Motor
005925/2012 16/08
3,00 UNIDADE
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201200308
0
210,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
210,00
201200308
9
90,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
90,00
201200309
8
42,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Impressos de 20 cartões crachá com cordão
100x140mm, 4x0 cores supremo 250 gr., para
comissão organizadora, no Baile da escolha
da
Rainha
das
Orquídeas.
Conforme
Calendário de Eventos - Decreto 2918 de
19/07/2012.
006034/2012 21/08
4.319FERNANDA BERGMANN
20,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Filmagem do baile da escolha da Rainha das
Orquídeas, dia 25/08/2012,na SEUBV, de
Mato
Leitão.
Conforme
calendário
de
eventos - Decreto 2918 de 19/07/2012.
006041/2012 22/08
89 CIEE-CENTRO DE
89 CIEE-CENTRO DE
Natália de Oliveira Flores, 30 horas,
referente ao mês de agosto de 2012.
2 Livro Ata C/ 100 Folhas, para SMECD.
1 Livro Ata C/ 50 Folhas
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de ornamentação de salão ( SEUBV
) onde acontecerá o Baile de escolha da
Rainha das Orquídeas, dia 25/08/2012.
Conforme Calendário de Eventos - Decreto
2918 de 19/07/2012.
3.754RICARDO LUIZ HAAS
1 Pagamento de C.C.3, conforme rescisão do
contrato de trabalho.
1 Pagamento
de
13°
salário,
conforme
rescisão do contrato de trabalho.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.315,60
1.315,60
Valor Unit.
Valor Total
554,51
554,51
201200310
7
Valor Unit.
Valor Total
8,20
5,20
16,40
10,40
201200311
3
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
1,00
Valor Total
490,00
490,00
Valor Unit.
Valor Total
1.185,49
1.185,49
Valor Unit.
Valor Total
269,43
269,43
3.233,16
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.233,16
3.233,16
530,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
AO
MÊS
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
490,00
Valor Unit.
26,80
269,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de férias indenizadas, conforme
rescisão do contrato de trabalho.
006163/2012 24/08
550,00
NAO APLICAVEL
006162/2012 24/08
550,00
1.185,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
NAO APLICAVEL
006077/2012 22/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006076/2012 22/08
1,00
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
550,00
554,51
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006075/2012 22/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.357GIANE J PILZ - PJ
201200310
3
NAO APLICAVEL
006058/2012 22/08
42,00
1.315,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços das estagiárias
Débora C. Hillesheim e Camila G. de
Carvalho, 30 horas, referente ao mês de
agosto de 2012.
006053/2012 22/08
Valor Total
2,10
NAO APLICAVEL
006042/2012 22/08
1,00
Valor Unit.
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
530,37
530,37
222,28
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
006164/2012 24/08
REFERENTE
AO
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
222,28
222,28
5.011,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
5.011,95
5.011,95
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012F.G.2
404,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006166/2012 24/08
MÊS
006165/2012 24/08
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
404,14
404,14
115,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012ABONO PERMANENCIA
AO
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
115,38
115,38
006167/2012 24/08
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
006168/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
REFERENTE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
AO
331,28
Valor Unit.
Valor Total
808,29
808,29
REFERENTE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
MÊS
1,00 UN
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
5.011LEANE INÊS THEISEN
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
475,27
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
475,27
475,27
572,88
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
NAO APLICAVEL
648,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
648,09
648,09
NAO APLICAVEL
332,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.727,98
NAO APLICAVEL
006266/2012 27/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
006241/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006229/2012 24/08
Valor Total
331,28
006215/2012 24/08
Valor Unit.
808,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012F.G-3 ADMINISTRATIVO
006214/2012 24/08
1,00 UN
006169/2012 24/08
MÊS
331,28
AO
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ampliação de 3 fotos 30x40, para Rainha e
Princesas da Festa das Orquídeas, eleitas
no
Baile
que
aconteceu
dia
25/08/2012.Conforme Calendário de Eventos,
Decreto 2918 de 19/07/2012.
3,00
Valor Unit.
Valor Total
332,24
332,24
201200313
4
84,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
84,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006296/2012 28/08
6.408MACHRY E CIA LTDA
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fogos De Artifício
Cx/ 6 Unidade, para
Desfile Cívico no dia 01/09/2012. Conforme
28/08/2012.
006297/2012 28/08
1 Querosene
900ml,
para
acender
simbólico,
no
desfile
cívico
01/09/2012.
Conforme
Calendário
006300/2012 28/08
130 ARLY STOHR - PJ
130 ARLY STOHR - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fogo
dia
de
4.012BERGABUS - EMPRESA DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24 MARLICE BETANIA JAEGER
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.000AGÊNCIA DE VIAGENS E
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201200314
7
Valor Total
12,50
12,50
201200314
4
17,90
Valor Unit.
Valor Total
8,95
17,90
201200314
2
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
201200314
1
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201200313
9
370,00
Valor Unit.
Valor Total
370,00
370,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
12,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
treinamento
com
o
FNDE
referente
a
prestação de contas online - SIGPC, no
auditório da FAMURS, Rua Marcilio Dias,
574, em Porto Alegre/RS, no dia 31 de
2.850/2012.
006317/2012 29/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Participação do Município em Transporte de
representantes Oficiais do Município , Lei
1283/06,no 3º Festival de Rodas de Bento,
em
Bento
Gonçalves
,
no
dia
01/09/2012.Conforme
decreto
2940
de
28/08/2012.
006310/2012 28/08
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Transporte de representantes oficiais do
Município, Lei 1283/06, para Participarem
do Festival de dança(grupo de dança do
ventre iniciante e intermediário,grupo da
EMEF Santo Antonio de Pádua e grupo de
salsa) que ocorrerá em Estrela , no dia
31/08/2012.Conforme
decreto
2943
de
28/08/2012
006302/2012 28/08
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
1 Transporte dos integrantes do Coral misto
Santa Inês, como representantes oficiais
do Município,Lei 1283/06 para participação
no Encontro de Corais, promovido pelo
Coral São Francisco, de Santa Clara do
Sul, no dia 01/09/2012, com saída prevista
para as 18 hrs e retorno para as 24:30
hrs. Decreto 2942 de 28/08/2012.
006301/2012 28/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200316
6
300,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte
da
3º
CIA
de
Fuzileiros
Blindada do 7º Batalhão de Infantaria
Blindadada de Santa Cruz do Sul, como
hóspedes
oficiais
do
Município,
para
participarem
do
desfile
cívico
que
acontecerá no dia 01/09/2012. Viagem de
vinda de Santa Cruz do Sul à Mato Leitão,
e volta de Mato Leitão à Santa Cruz do
Sul. Conforme Calendário de Eventos Decreto 2945 de 29/08/2012.
006318/2012 29/08
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
1 Almoço,
para
3ª
CIA
de
Fuzileiros
Blindados do 7° Batalhão de Infantaria
Blindada de Santa Cruz do Sul, como
hóspedes oficiais do Município, no dia
01/09/2012,
desfile
cívico.
Conforme
29/08/2012.
006333/2012 29/08
898 PONTO E VIRGULA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
718 DITLANTA COMERCIAL
2 Planta Com 4 Flores De Orquídeas De
Plástico, para desfile cívico no dia
01/09/2012.
Conforme
Calendário
de
1 Haste Com 24 Botões De Orquídea De
Plástico
130 ARLY STOHR - PJ
1 Transporte de atletas do Projeto Jogada
10,
como
representantes
oficiais
do
Município, Lei 1283/06, para participação
no Campeonato Municipal de futebol de
Venâncio Aires, dia 01/09/2012, com saída
às 13:00 hrs. Decreto 2946 de 29/08/2012
1.461ALTAIR DE ANDRADE
006348/2012 30/08
1 Carga
Abc,
para
80,00
1,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 400 fichas súmulas amarelas e
azuis para o realização do Campeonato
Municipal de Futebol. Conforme calendário
de eventos, Decreto 2947 de 29/08/2012
201200316
0
Valor Unit.
39,00
1,00
201200316
1
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201200318
0
75,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
75,00
201200317
9
75,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
75,00
201200318
1
0,00
0,00
0,00
Valor Total
33,60
Valor Total
80,00
8,40
NAO APLICAVEL
De Extintor 8 Kg. Abc, para SMECD.
006358/2012 30/08
Valor Unit.
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
80,00
5,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Kg.
201200315
9
2,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
360,00
2,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
1 Carga
De Extintor
Biblioteca Pública.
Valor Total
10,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
360,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006347/2012 30/08
201200317
1
36,00 UNIDADE
1 1 faixa, com o tema "MEMÓRIAS: A alma de
uma comunidade guarda a sua história e os
seus sonhos". Confeccionada em lona verde
com escritas em branco, medindo 4m x
0,70cm.
Para
desfile
cívico
dia
01/09/2012.
Conforme
Calendário
de
Eventos- Decreto 2941 de 28/08/2012.
006335/2012 29/08
300,00
NAO APLICAVEL
006334/2012 29/08
Valor Total
300,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Anulado
55,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006371/2012 31/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fechadura Porta Interna,
1 Fechadura Porta Externa
material
Total da Unidade:
84 Empenhos
005530/2012 01/08
para
Valor Líquido:
para
EMEI
NAO APLICAVEL
005543/2012 01/08
5.124SOL COMÉRCIO DE
Valor Total
2,50
2,50
2,60
5,20
38,34
1,55
5,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,31
5,69
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
1,55
17,07
2,37
3,95
3,95
3,95
3,95
ROLO
PACOTE
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
1,00 TUBO
201200274
9
49,90
Valor Unit.
Valor Total
49,90
49,90
201200275
3
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
PREGAO
070009/2 201200276
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
147,00
impressora
da
1 Pão Cachorro Quente, 80 Gr, para Ensino
Fundamental.
005544/2012 01/08
0,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
7,70
0,31
NAO APLICAVEL
-100,00
Valor Unit.
201200274
8
PREGAO
1,00
300,00 UNIDADE
0,49
070009/2 201200276
011 0
0,00
15,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Hp Laser Jet P1102w, para EMEI Vó
Olga.
201200274
2
Anulado
31.767,24
5,00 ROLO
NAO APLICAVEL
conserto
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1 Chamado para
EMEI Vó Olga.
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
8 Fita Adesiva Color Amarela, para EMEI Vó
Olga.
7 Fita Adesiva Color Vermelha
6 Balão Sortido C/50
5 Tecido Tnt Roxo
4 Tecido Tnt Laranja
3 Tecido Tnt Vermelho
2 Tecido Tnt Amarelo
1 Tecido Tnt Verde
005539/2012 01/08
30,00
2,00 UNIDADE
005536/2012 01/08
Valor Total
30,00
31.867,24
Vó
45,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada Incandescente 60w,
Olga.
1 Lâmpada Incandescente 100 W
201200319
4
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
005535/2012 01/08
0,00
-49,90
0,00
0,00
Valor Total
147,00
1.374,58
0,00
Pág: 38
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
22
21
20
19
18
17
16
15
14
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
Valor Total
5,00
2,00
5,00
12,00
30,00
10,00
10,00
20,00
40,00
11,00
10,00
20,00
35,00
5,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
POTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
2,48
2,93
1,48
1,30
1,90
1,62
1,90
2,65
2,09
9,78
4,35
6,98
11,53
11,33
12,40
5,86
7,40
15,60
57,00
16,20
19,00
53,00
83,60
107,58
43,50
139,60
403,55
56,65
35,00
5,00
60,00
60,00
20,00
3,00
3,00
5,00
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
1,98
2,88
1,29
1,98
2,45
2,96
2,97
1,39
69,30
14,40
77,40
118,80
49,00
8,88
8,91
6,95
PREGAO
070009/2 201200275
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
319,02
Cenoura
Couve-flor
Moranga
Margarina
Feijão Preto T1
Amido De Milho
Macarrão Tipo Cabelo De Anjo
Lata Óleo De Soja 900ml
Pão De Sanduíche Fatiado
Linguiça Mista
Mortadela Fatiada Sem Gordura
Carne Suína S/ Osso
Carne De Rês Moída De 1ª
Carne Bovina Agulha Sem Osso, para Ensino
Fundamental.
Abacaxi Grande
Limão Galego
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Brocolis
Chuchu
Batata Inglesa
005545/2012 01/08
6,00
20,00
15,00
10,00
15,00
3,00
6,00
4,00
8,00
5,00
20,00
8,00
80,00
30,00
Abacaxi Grande, para Educação Infantil.
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Cenoura
Chuchu
Brocolis
Batata Inglesa
Beterraba
Pão Cachorro Quente, 50 Grs
Bebida Láctea Morango
005546/2012 01/08
7 Leite
Uht,
Integral,
para
Fundamental.
6 Sardinha
5 Bebida Láctea Sabor Chocolate
4 Melado , 400 Grs
3 Farinha De Milho Grossa
2 Farinha De Trigo Com 5kg
1 Arroz T1 Parboilizado
005547/2012 01/08
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
3 Vinagre De Álcool 750ml, para
Fundamental.
2 Fermento 250g
1 Flocos De Milho Açucarado, 2 Kg
005602/2012 02/08
PREGAO
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
070009/2 201200275
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
PREGAO
605,24
Valor Total
219,60
1,94
3,03
2,86
1,38
5,20
5,43
23,28
181,80
34,32
9,66
104,00
32,58
070009/2 201200275
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11,88
31,60
19,35
19,80
36,75
7,44
17,82
11,84
11,12
10,00
53,00
16,72
24,00
47,70
1,83
LOTE
LITRO
POTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
107,36
Valor Unit.
Valor Total
12,00 UNIDADE
0,90
10,80
10,00 PACOTE
6,00 PACOTE
2,60
11,76
26,00
70,56
NAO APLICAVEL
201200280
5
0,00
Valor Total
Valor Unit.
120,00 LITRO
12,00
60,00
12,00
7,00
20,00
6,00
Ensino
1,98
1,58
1,29
1,98
2,45
2,48
2,97
2,96
1,39
2,00
2,65
2,09
0,30
1,59
Anulado
155,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1 Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
005617/2012 02/08
5.746KIRCH & AGNES MATERIAIS
CONVITE
CONVITE
005627/2012 03/08
6.376VEM KI TEM BRINQUEDOS
CONVITE
005628/2012 03/08
6.376VEM KI TEM BRINQUEDOS
CONVITE
005629/2012 03/08
CONVITE
95 LOJA DE MOVEIS GRAÇA
166,90
11,60
18,89
2,09
23,20
472,25
3.135,00
030030/2 201200283
012 7
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.787,00
1.787,00
030030/2 201200283
012 6
1,00 UNIDADE
1.787,00
54,90
Valor Unit.
Valor Total
54,90
54,90
030030/2 201200283
012 5
1.146,70
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
499,00
998,00
1,00 UNIDADE
148,70
148,70
030030/2 201200283
012 4
298,50
Valor Total
298,50
CONVITE
030030/2 201200283
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
739,90
CONVITE
15,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
CONVITE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
0,00
-54,90
0,00
0,00
0,00
739,90
339,00
Valor Total
339,00
339,00
109,90
Valor Unit.
Valor Total
109,90
109,90
030030/2 201200283
012 0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
030030/2 201200283
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
739,90
030030/2 201200283
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aparelho Dvd Player Com Entrada Usb,
aquisição de material para EMEI Vó Olga.
005633/2012 03/08
16,69
19,90
1 Forno Microondas 31 Litros, aquisição de
material para EMEI Vó Olga.
005632/2012 03/08
10,00 BARRA
Valor Unit.
1 Tunel Em Polietileno Rotomoldado( Pástico
) Para O Pátio. Aquisição de material para
EMEI Vó Olga.
005631/2012 03/08
226,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cadeira Plástica De Pvc, Diversas Cores,
Com Medidas Aproximadas De 30 Cm De Lar
gura, 23 de profundidade e de 50 cm de
altura. Aquisição de material para EMEI Vó
Olga.
005630/2012 03/08
18,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Escorregador De Plástico Polietileno De
Média
Densidade Material não tóxico e
reciclável
dimensoes
aproximadas:
147x54x94 cm. Aquisição de material para
berçário da EMEI Vó Olga.
1 Balanço Avião Com 2 Ganchos Para Fixação E
Cordas De Nylon
155,00
4.024,15
12,00 METRO
2,00 GALÃO
25,00 UNIDADE
1.500,00 UNIDADE
Anulado
Valor Total
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Apoio Para Bebê- Fabricado Em Espuma De
Alta
Densidade
Revestida
De
Courvin
impermeável. Aquisição de material para
berçário da EMEI Vó Olga.
155,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Balcão
Sob
Medida,
Em
Mdf,
Para
Atendimento Dos Pais E Arquivamento De
Dados E
informações sobre as crianças,
aquisição de material para EMEI Vó Olga.
Valor Unit.
030032/2 201200282
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Tubo Pvc Esgoto 50mm, para adequação do
pátio da EMEI Vó Olga para abertura do
berçário.
4 Barra De Ferro De Construção 5/16, Com 12
Metros
3 Alvenarite 5 L
2 Cimento 50kg
1 Pedra Grês , 23 X 45 Cm
005626/2012 03/08
116,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 40
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
1 Puff
Pequeno
Quadrado
Com
Dimensões
Mínimas De 25 Cm Cada Lado, E Com 30 Cm De
altura,feito de madeira pinus revestido
com
material
napa,
diversas
cores.
Aquisição de material para EMEI Vó Olga.
005634/2012 03/08
CONVITE
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ CONVITE
6.375LAVS- INDÚSTRIA E
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
6.378LOJA PEQUENO MUNDO LTDA
156 DECIO RENZ - ME
Valor Total
45,00
45,00
1,00 UNIDADE
299,00
299,00
1,00 UNIDADE
1.099,00
1.099,00
1.950,00
Valor Total
1.950,00
1.950,00
CONVITE
030030/2 201200282
012 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2.625,00
Valor Total
175,00
2.625,00
1,00 UNIDADE
15,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 CONJUNTO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Banheira Infantil, para berçário da EMEI
Vó Olga.
005651/2012 03/08
Valor Unit.
030030/2 201200282
012 8
1 Conjunto De Viandas C/ 4 Divisórias, para
adequação
da
alimentação,
Educação
Infanil, da EMEI Vó Olga.
005646/2012 03/08
1.443,00
Valor Unit.
1 Camas Empilháveis- Consiste Em 2 Cabeçais
Produzidos Em Polipropileno Copolímero de
alto impacto c/ borrachas antiderrapantes,
2 tubos oblongos em aço galvanizado, com
espessura de 1,90mm cada,furos a laser,
sem rebarbas, tubos produzidos sob a norma
NBR 6591,,sistema de encaixes empilhável,
com aço de 2,5 cm, entre uma tela e outra,
tela vazada, com sistema de ventilação,
antitranspirante e lavável, confeccionada
com tecido 100% poliéster empastada com
pvc,, é composta por módulos, este sistema
permite que todos seus componentes sejam
repostos, em cores variáveis, faixa etária
2
a
4
anos,
até
35
kg,
medidas
aproximadas: 1,25 x 59 cm x 12 cm de
altura. Material para o berçário da EMEI
Vó Olga.
005640/2012 03/08
116,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Condicionador De Ar, Split, De 18000 Btus,
Modelo Hi-wall, Versão Quente E Frio com
controle remoto total sem fio,com visor de
cristal líquido, sistema de filtragem de
ar anti-pó com timer 24 h, 60 Hz. Material
para a abertura do berçário da EMEI Vó
Olga.
005636/2012 03/08
Valor Total
29,00
030030/2 201200282
012 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Suporte Para Tv/lcd/led. Aquisição de
material para a abertura do berçário da
EMEI Vó Olga.
2 Aparelho De Som- Portátil Com Cd E Entrada
Usb
1 Televisor De 32" Lcd Ou Led, Full Hd , 1
Entrada Hdmi, 1 Antena Entrada De Tv,
2
entradas de vídeo, 1 entrada pc, bivolt e
cabos inclusos.
005635/2012 03/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201200283
8
48,50
Valor Unit.
Valor Total
48,50
48,50
201200284
5
39,50
Valor Unit.
Valor Total
39,50
39,50
201200285
1
195,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Confecção de carimbo EMEF Santo Antonio de
Pádua - Mato Leitão- rs- Decreto 533/88.
6 Confecção de carimbo BIBLIOTECA MONTEIRO
LOBATO-Emef Santo Antonio de Pádua.
5 Confecção de carimbo para Cátia Roberta
Vogt da Rosa- diretora- portaria 34/2009.
4 Confecção de carimbo para Rosirene Petter
QuinotSupervisora
escolarportaria
53/2012.
3 Confecção de carimbo para Janine da Costavice diretora- portaria 51/2012
2 Confecção de carimbo para Liziane Beatriz
Decker- Vice dirteora - portaria 50/2012
1 Confecção
de
carimbo
para
Elisandra
Moraes
Hackenhaarorientadora
educacional- portaria 52/2012
005653/2012 03/08
5.854DROGARIA PILZ LTDA
1,00
27,00
27,00
1,00
27,00
27,00
1,00
27,00
27,00
1,00
27,00
27,00
1,00
27,00
27,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00 PACOTE
PREGAO
201200285
3
194,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
39,00
39,00
201200285
7
44,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
44,00
201200285
8
20,10
Valor Unit.
Valor Total
3,35
20,10
070012/2 201200287
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
95,41
Valor Unit.
Valor Total
3,84
15,36
15,00 PACOTE
3,59
53,85
1,00 FARDO
26,20
26,20
PREGAO
070012/2 201200287
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
58,84
4,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
3,00 UNIDADE
25,00 PACOTE
PREGAO
PREGAO
4,85
4,98
0,98
070012/2 201200286
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Saco
P/lixo
50
Litros
Preto
C/
10
Unidades, para EMEI Vó Olga.
1.000 Unidades
2 Luva Forrada Tamanho M
1 Luva Forrada Tamanho P
005672/2012 03/08
30,00
NAO APLICAVEL
3 Lixeira Tipo Cesta, para EMEI Vó Olga.
2 Desentupidor De Pia
005671/2012 03/08
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No
Mínimo 50x80cm, para EMEI Vó Olga.
005670/2012 03/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pilha Aaa C/ 4, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
005669/2012 03/08
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Luvas De Procedimento Tamanho M, para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
005658/2012 03/08
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
2 Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Carga De Gás 13 Kg
005656/2012 03/08
Valor Unit.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,40
14,94
24,50
451,85
Valor Total
5,00 PACOTE
0,97
4,85
40,00 PACOTE
10,78
431,20
1,58
1,58
7,90
7,90
070012/2 201200286
011 8
0,00
Valor Total
Valor Unit.
5,00 PAR
5,00 PAR
Anulado
556,60
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
7
6
5
4
3
2
1
3,00
40,00
200,00
24,00
48,00
5,00
10,00
50,00
Vassoura De Palha, para EMEI Vó Olga.
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Desinfetante 500ml
Limpa Vidros 500ml Refil
Alvejante Sem Cloro
Amaciante 2 Litros
Ajax Ou Similar 500ml
Água Sanitária
005673/2012 03/08
PREGAO
6.104COMERCIAL BOA PRÁTICA
Valor Total
84,00
2,00 UNIDADE
21,64
43,28
Valor Unit.
6,00 GALÃO
8,00 UNIDADE
12,00 QUILOGRAMA
PREGAO
8,78
7,52
3,99
070012/2 201200287
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
160,72
76,94
Valor Total
21,44
42,88
2,00 UNIDADE
2,00 PACOTE
15,98
1,05
31,96
2,10
070012/2 201200287
011 6
1.240,95
Valor Unit.
Valor Total
4,79
19,16
4,00 UNIDADE
168,00
10,00
25,00
6,00
84,00
6,00
24,00
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
2,30
8,71
2,60
3,79
1,04
3,46
0,65
386,40
87,10
65,00
22,74
87,36
20,76
15,60
96,00
70,00
15,00
48,00
192,00
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
0,86
2,17
2,11
1,48
1,04
82,56
151,90
31,65
71,04
199,68
070012/2 201200288
011 8
0,00
52,68
60,16
47,88
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
PREGAO
0,00
3,20
127,28
28,00
070012/2 201200287
011 5
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
1,60
3,20
3,00 UNIDADE
PREGAO
13 Balde Plástico 15 Litros, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
12 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
11 Vassoura De Palha
10 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
9 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
8 Desinfetante 500ml
7 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
6 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
3 Amaciante 2 Litros
1 Agua Sanitária
005688/2012 03/08
Valor Unit.
070012/2 201200287
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Bomba Para Chimarrão Em Inóx, para EMEI Vó
Olga.
2 Cuia Média Para Chimarrão
Com 2 Unidades
005677/2012 03/08
26,13
104,00
208,00
36,96
104,16
10,55
14,80
52,00
070012/2 201200287
011 3
PREGAO
3 Agua Mineral 20 Litros, para EMEI Vó Olga.
005676/2012 03/08
Valor Total
8,71
2,60
1,04
1,54
2,17
2,11
1,48
1,04
2,00 UNIDADE
2 Caixa Organizadora 34 Litros, para EMEI Vó
Olga.
1 Porta Mantimentos C/ 5 Potes Plásticos C/
Tampa
005675/2012 03/08
Valor Unit.
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Isqueiro, para EMEI Vó Olga.
005674/2012 03/08
256,72
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Café Solúvel 200g,
Vidro Ou Sachê, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
8 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos
7 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
4 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
005689/2012 03/08
1 Adoçante Líquido 100ml,
Antônio de Pádua.
005690/2012 03/08
para
EMEF
3,99
1,38
1,97
2,08
71,82
13,80
19,70
20,80
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
2,30
1,53
2,30
1,64
1,53
23,00
15,30
23,00
16,40
15,30
PREGAO
070012/2 201200288
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
3,60
Santo
PREGAO
PREGAO
1 Copo De Vidro 300ml,
Antônio de Pádua.
005693/2012 03/08
para
EMEF
61,80
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
21,44
21,44
2,00 UNIDADE
8,00 PACOTE
15,98
1,05
31,96
8,40
070012/2 201200288
011 4
22,30
PREGAO
070012/2 201200288
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
9,90
Santo
PREGAO
10,00 PACOTE
6,00 UNIDADE
070012/2 201200288
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
1,65
72,81
Valor Total
2,26
13,56
15,00 PACOTE
3,95
59,25
22,82
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
1,60
3,20
2,00 PACOTE
6,00 PACOTE
1,32
2,83
2,64
16,98
PREGAO
070012/2 201200288
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
163,40
PREGAO
10,00 UNIDADE
16,34
070012/2 201200287
011 7
0,00
0,00
9,90
Valor Unit.
070012/2 201200288
011 2
0,00
Valor Total
6,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
3,60
22,30
1 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No
Mínimo 68x140cm, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
005696/2012 03/08
070012/2 201200288
011 3
Anulado
Valor Total
2,23
3 Isqueiro, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2 Fósforo Com 10 Caixas
1 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
005695/2012 03/08
1,80
Valor Total
2 Pilha Aa C/4, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
1 Pilha Grande C/ 2
005694/2012 03/08
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
1 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
005692/2012 03/08
37,60
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
7,52
18,00
10,00
10,00
10,00
3 Bomba Para Chimarrão Em Inóx, para EMEF
2 Cuia Média Para Chimarrão
Com 2 Unidades
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005691/2012 03/08
0,00
0,00
0,00
Valor Total
163,40
312,32
0,00
Pág: 44
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
15,00 UNIDADE
1,46
21,90
60,00
50,00
30,00
30,00
5,00
5,00
20,00
30,00
6,00
1,00
1,15
0,94
1,08
1,31
1,85
1,58
1,10
5,32
60,00
57,50
28,20
32,40
6,55
9,25
31,60
33,00
31,92
PREGAO
070012/2 201200287
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
980,56
10 Saponaceo Cremoso 300ml, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
4 Luva Forrada Tamanho G
1 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
005697/2012 03/08
2 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos, para EMEF
1 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos
005698/2012 03/08
27,87
222,96
20,00 FARDO
37,88
757,60
070012/2 201200288
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Escova Sanitária, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
2 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
1 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
5 Algodão Com 25g, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
4 Sabonete 90gr
1 Esfregão De Aço
005702/2012 06/08
005704/2012 06/08
pneu,
para
manutenção
3,85
11,55
5,00 PACOTE
0,55
Valor Unit.
Valor Total
1,21
2,42
10,00 UNIDADE
12,00 FARDO
0,57
26,20
5,70
314,40
64,00 PACOTE
3,59
229,76
24,00 UNIDADE
2,00
do
NAO APLICAVEL
1,00 TUBO
PREGAO
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens
Linha
01,
Fundamental.
Referente
agosto/2012.
25,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Ensino
ao
mês
de
49 AUTO VIACAO VENANCIO
Valor Total
6,00
12,00
201200290
6
1.800,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
74,90
Valor Unit.
Valor Total
74,90
74,90
54,50
Valor Unit.
Valor Total
2,18
54,50
201200291
2
3.978,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
3.978,00
201200291
1
0,00
9,36
12,00
Valor Unit.
070012/2 201200290
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Unidades, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
0,39
201200290
3
0,00
2,75
561,64
2,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005707/2012 06/08
3,00 UNIDADE
070012/2 201200287
011 8
1 Toner Hp Laser Jet P1102w, para EMEI Vó
Olga.
005706/2012 06/08
2,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005705/2012 06/08
Valor Total
1,39
NAO APLICAVEL
1 Montagem de
veículo 48.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17,08
2,00 PEÇA
PREGAO
0,00
Valor Total
8,00 FARDO
PREGAO
005699/2012 03/08
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PAR
PAR
PACOTE
UNIDADE
Anulado
442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-442,00
Pág: 45
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem Linhas 02 E 03, para Educação
Infantil. Referente ao mês de agosto/2012.
005708/2012 06/08
130 ARLY STOHR - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens
Linha
01,
para
Educação
Infantil. Referente ao mês de agosto/2012.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino
Médio. Referente ao mês de agosto/2012.
005710/2012 06/08
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens Linha 01, para Ensino
Referente ao mês de agosto/2012.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005711/2012 06/08
Médio.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fundamental.
Referente
ao
mês
de
agosto/2012.
005712/2012 06/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fundamental.
Referente
ao
mês
de
agosto/2012.
005725/2012 06/08
5.774CARLA CRISTINA BRAUN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linhas 02 e 03, para Educação
Infantil, referente ao mês de agosto/2012.
1.183LUIS CARLOS DEBALD
6.145LUIS HENRIQUE ALF
663,00
201200290
8
50,00 kg
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aipim, pré cozido, de primeira qualidade
para Mais Educação-Fundamental. Conforme
Chamada Pública 031/2012.
Valor Total
2,21
442,00
201200291
3
1 Broto de alfafa, unidades de 100
Conforme Chamada Pública 031/2012.
200,00 kg
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
gr.
9.783,67
Valor Unit.
Valor Total
2,21
9.783,67
201200291
4
161,33
Valor Unit.
Valor Total
2,21
161,33
Valor Unit.
Valor Total
817,80
817,80
201200291
1
30,00 caixa
400,01
Valor Unit.
Valor Total
2,21
400,01
2911
41,99
Valor Unit.
Valor Total
2,21
41,99
60,00
Valor Unit.
Valor Total
1,20
60,00
400,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
400,00
6.147MARISA DORNELLES JANTSCH NAO APLICAVEL
442,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005735/2012 06/08
19,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Moranga, de primeira qualidade. Conforme
Chamada Pública 031/2012
005734/2012 06/08
Valor Total
2,21
NAO APLICAVEL
663,00
Valor Unit.
181,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005733/2012 06/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Passagem Linhas 02 E 03, para educação
infantil. Referente ao mês de agosto/2012.
201200290
9
817,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005732/2012 06/08
773,50
73,00 UNIDADE
1 Pagamento conforme rescisão do contrato de
trabalho.
005731/2012 06/08
Valor Total
2,21
NAO APLICAVEL
773,50
Valor Unit.
4.427,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
201200291
0
200,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
442,00
300,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Total
2,21
350,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
200,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005709/2012 06/08
80,70
Valor Unit.
Valor Total
2,69
80,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005736/2012 06/08
1.161JOSE ERTEL
Modalidade
1.075CENILDO SCHEIBLER
1 Laranja da
qualidade.
031/2012.
005738/2012 06/08
época, graúda, de
Conforme
Chamada
4.585ALEXANDRE ECKHARDT
6.382ALCIDES TELMO MULLER
6.382ALCIDES TELMO MULLER
primeira
Pública
3.227MARINO ANTONIO MACHADO
3.227MARINO ANTONIO MACHADO
6.146BERNARDETE WILDNER
40,00 kg
100,00 kg
2,00
1,50
80,00
150,00
400,00 kg
480,00
Valor Unit.
Valor Total
1,20
480,00
705,00
20,00 molho
60,00
150,00
100,00
40,00
molho
kg
kg
kg
Valor Unit.
Valor Total
1,00
20,00
1,00
2,50
1,70
2,00
60,00
375,00
170,00
80,00
1.530,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
100,00 litro
6,96
696,00
100,00 litro
8,34
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
100,00 litro
6,96
696,00
100,00 litro
8,34
NAO APLICAVEL
40,00 molho
300,00
50,00
100,00
20,00
kg
kg
kg
kg
Valor Unit.
Valor Total
1,00
40,00
2,90
2,00
1,70
2,00
870,00
100,00
170,00
40,00
NAO APLICAVEL
1.220,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 molho
300,00
50,00
100,00
20,00
kg
kg
kg
kg
Valor Unit.
Valor Total
1,00
40,00
2,90
2,00
1,70
2,00
870,00
100,00
170,00
40,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00 duzia
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
0,00
834,00
1.220,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
834,00
1.530,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ovos de granja vermelhos, médios, de
primeira qualidade, com 12 unidades em
cada caixa, conforme legislação vigente.
005744/2012 06/08
170,00
NAO APLICAVEL
5 Tempero verde, de primeira qualidade.
4 Mamão formosa, de primeira qualidade.
3 Limão galego, de primeira qualidade.
2 Cebola graúda, de primeira qualidade.
1 Batata doce, de primeira qualidade.
005743/2012 06/08
Valor Total
1,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Mamão formosa, de primeira qualidade.
3 Limão galego, de primeira qualidade.
2 Cebola graúda, de primeira qualidade.
1 Batata doce, de primeira qualidade.
005742/2012 06/08
Valor Unit.
100,00 kg
NAO APLICAVEL
2 Suco integral pasteurizado, sabor laranja.
1 Suco integral pasteurizado, sabor abacaxí.
005741/2012 06/08
0,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Suco integral pasteurizado, sabor laranja.
1 Suco integral pasteurizado, sabor abacaxi.
005740/2012 06/08
400,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Espinafre, em boas condições de consumo.
3 Cenoura, graúda, de primeira qualidade.
2 Cebola, graúda, de primeira qualidade.
1 Beterraba, de primeira qualidade.
005739/2012 06/08
Anulado
NAO APLICAVEL
3 Cebola, graúda, de primeira qualidade.
2 Beterraba, de primeira qualidade.
1 Batata inglesa, em boas condições de
consumo.
005737/2012 06/08
270,00
Valor Unit.
Valor Total
2,70
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005745/2012 06/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.144VINICOLA SCALCO LTDA
1 Suco integral pasteurizado, sem
sabor
uva.
Conforme
Chamada
031/2012.
005748/2012 06/08
sabor
uva.
Conforme
Chamada
031/2012.
005749/2012 06/08
sabor
uva.
Conforme
Chamada
031/2012.
005750/2012 06/08
6.143COOPERATIVA LANGUIRU
100,00 duzia
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2,70
270,00
270,00
Valor Unit.
Valor Total
2,70
270,00
100,00 duzia
270,00
Valor Unit.
Valor Total
2,70
270,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
açúcar,
Pública
50,00 litro
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
açúcar,
Pública
50,00 litro
300,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
300,00
300,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
300,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
açúcar,
Pública
50,00 litro
300,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
300,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suco integral pasteurizado, sem açúcar,
sabor
uva,
para
Mais
Educação
Fundamental.
Conforme
Chamada
Pública
031/2012.
005751/2012 06/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
cada caixa, conforme legislação vigente,
para Mais Educação, Fundamental. Conforme
Chamada Pública 031/2012.
005747/2012 06/08
100,00 duzia
NAO APLICAVEL
005746/2012 06/08
50,00 litro
NAO APLICAVEL
300,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
300,00
2.146,65
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Salsicha congelada, conforme legislação
vigente. Chamada Pública n° 031/2012.
8 Queijo mussarela, fatiado, embalagem de 1
kg, conforme legislação vigente.
7 Leite UHT integral, 3 % de gordura,
embalagem longa vida tipo sachê de 1
litro.
6 Doce de leite, embalagem com 4,5 kg,
conforme legislação vigente.
5 Creme de leite pasteurizado, nata, baldes
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
desossado, embalagem de 1 kg, conforme
legislação vigente.
3 Carne
de
frango,
congelada,
coxa/sobrecoxa,
embalagem
de
1
kg,
2 Bebida lactea UHT com chocolate, contendo
soro de leite, embalagem de 1 litro, com
no mínimo 30 dias de validade a contar da
data de entrega.
1 Bebida lactea, sabor morango, embalagem de
1 litro, com no mínimo 30 dias de validade
a contar a data de entrega.
005752/2012 06/08
Valor Unit.
Valor Total
5,00 kg
4,10
20,50
25,00 kg
17,49
437,25
100,00 litro
1,59
159,00
2,00 un
22,80
45,60
2,00 un
20,65
41,30
50,00 kg
7,60
380,00
50,00 kg
4,50
225,00
200,00 litro
2,50
500,00
200,00 litro
1,69
338,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
vigente. Para Mais Educação - Fundamental.
Chamada Pública n° 031/2012.
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
frango,
congelada,
coxa/sobrecoxa,
embalagem
de
1
kg,
data de entrega.
005753/2012 06/08
2.146,65
Valor Unit.
Valor Total
5,00 kg
4,10
20,50
25,00 kg
17,49
437,25
100,00 litro
1,59
159,00
2,00 un
22,80
45,60
2,00 un
20,65
41,30
50,00 kg
7,60
380,00
50,00 kg
4,50
225,00
200,00 litro
2,50
500,00
200,00 litro
1,69
338,00
NAO APLICAVEL
2.146,65
Anulado
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
frango,
congelada,
coxa/sobrecoxa,
embalagem
de
1
kg,
data de entrega.
005754/2012 06/08
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
Valor Unit.
Valor Total
5,00 kg
4,10
20,50
25,00 kg
17,49
437,25
100,00 litro
1,59
159,00
2,00 un
22,80
45,60
2,00 un
20,65
41,30
50,00 kg
7,60
380,00
50,00 kg
4,50
225,00
200,00 litro
2,50
500,00
200,00 litro
1,69
338,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
frango,
congelada,
coxa/sobrecoxa,
embalagem
de
1
kg,
data de entrega.
005760/2012 07/08
Valor Unit.
Valor Total
15,00 kg
4,10
61,50
45,00 kg
17,49
787,05
900,00 litro
1,59
1.431,00
4,00 un
22,80
91,20
4,00 un
20,65
82,60
150,00 kg
7,60
1.140,00
250,00 kg
4,50
1.125,00
200,00 litro
2,50
500,00
200,00 litro
1,69
338,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Copiadora Sharp
Al - 2040, para
005761/2012 07/08
1,00 TUBO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Para Impressora Laser Hp 1020, para
005762/2012 07/08
5.556,35
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201200292
8
140,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
201200292
7
44,90
Valor Unit.
Valor Total
44,90
44,90
201200291
5
6,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de
veículo 48.
005763/2012 07/08
pneu,
para
manutenção
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
29 Folha De Almaço, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
28 Refil Para Marcador De Quadro Branco
-cores
Sortidas
10
vermelho-10
preto
-10azul
27 Balão Nº 7 Verde
26 Balão Nº 7 Roxo
25 Balão Nº 7 Vermelho
24 Balão Nº 7 Azul
23 Fita Mimosa Branca- 100 M
22 Fita Mimosa Vermelha- 100 M
21 Fita Mimosa Verde - 100 M
20 Fita Mimosa Cor Azul- 100 Metros
19 Saco Plástico Com Furo
18 Rolo De Papel Contact Transparente
17 Caneta Escrita Preta
16 Caneta Escrita Azul
15 Tecido Tnt Verde
14 Tecido Tnt Azul Escuro
13 Clips 1/0 (0) C/500g
12 Grampos 24/6
11 Grampos 26/6 Cobreados C/5000
10 Cola Branca 90g
9 Cola Branca 35g
8 Fita Adesiva Dupla Face 12x30
7 Fita Adesiva 12x40
6 Fita Adesiva Transparente 12x30
5 Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
4 Papel Criativo A4 80 Grs/mc- Com 8 Cores
3 Folha De Desenho A3 150 Grs
2 Bastão Cola Quente Fino
1 Bastão Cola Quente Grosso
005764/2012 07/08
936 SIMONE MARIA SCHWENDLER
201200292
6
396,89
Valor Total
0,07
3,50
30,00 UNIDADE
1,99
59,70
5,69
5,69
5,69
5,69
14,90
14,90
14,90
14,90
0,10
37,25
0,39
0,39
0,79
0,79
7,49
5,90
3,14
0,99
0,50
3,29
0,61
0,49
1,65
8,50
0,07
0,25
0,59
5,69
5,69
5,69
5,69
14,90
14,90
14,90
14,90
3,00
37,25
3,90
3,90
3,16
3,16
14,98
29,50
6,28
0,99
5,00
6,58
4,88
2,45
16,50
85,00
2,10
5,00
17,70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
1,00
10,00
10,00
4,00
4,00
2,00
5,00
2,00
1,00
10,00
2,00
8,00
5,00
10,00
10,00
30,00
20,00
30,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 CAIXA
201200292
5
Valor Total
105,00
105,00
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
105,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Chamado para limpeza e
manutenção da
copiadora da EMEF Santo Antônio de Pádua.
005783/2012 08/08
6,00
Valor Unit.
reunião Pedagógica da Afubra, na Linha
Hansel, em Venâncio Aires, dia 09 de
2.850/2012.
005782/2012 08/08
Valor Total
6,00
50,00 UNIDADE
1 Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex, para
005773/2012 07/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
201200293
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200294
1
51,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Bolo Grande Simples, lanche para o dia
11/08/2012, na formação dos professores da
Educação Infantil.
1 Cuca Pequena Com Recheio
005785/2012 08/08
005792/2012 08/08
Valor Total
15,00
30,00
1,00
55,00
55,00
201200293
9
PREGAO
147,50
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
12,00
12,00
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
25,50
55,00
25,50
110,00
201200294
2
Valor Total
14,40
72,00
070009/2 201200294
011 7
6,00
20,00
20,00
15,00
4,00
6,00
3,00
3,00
4,00
5,00
20,00
20,00
60,00
50,00
20,00
2,00
2,00
6,00
20,00
72,00
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Banana Prata
Banana Caturra
Tomate
Cenoura
Chuchu
Couve-flor
Brocolis
Batata Inglesa
Beterraba
Amido De Milho
Feijão Preto T1
Queijo Fatiado
Linguiça Mista
Carne Bovina Agulha Sem Osso
85,00
Valor Unit.
PREGAO
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
201200293
8
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Almoço, para professores palestrantes que
estarão no Município no dia 11/08/2012, na
formação
dos
professores
de
Educação
Infantil.
31,50
NAO APLICAVEL
005791/2012 08/08
3,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mouse Óptico, material para o computador
da EMEF Santo Antônio de Pádua, em
substituição a outros.
2 Teclado Multimídia Usb
1 Fonte Atx 24 Pinos
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
9,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005787/2012 08/08
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Instalação de fontes, para computador da
1 Formatação com backup.
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
005786/2012 08/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
751,30
Valor Unit.
Valor Total
1,98
1,58
1,29
2,45
2,48
2,97
2,93
2,96
1,39
2,00
1,62
1,90
1,90
0,30
1,59
17,48
9,78
11,33
11,53
11,88
31,60
25,80
36,75
9,92
17,82
8,79
8,88
5,56
10,00
32,40
38,00
114,00
15,00
31,80
34,96
19,56
67,98
230,60
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
070009/2 201200294
011 6
574,46
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,76
Pág: 52
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Leite
Uht,
Integral,
para
Educação
Infantil.
8 Polvilho Azedo 500g
7 Sal Moído
6 Sardinha
5 Atum
4 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
3 Farinha De Milho Grossa
1 Arroz T1 Parboilizado
005793/2012 08/08
11 Biscoito
Cream
Crack,
para
Fundamental.
10 Biscoito Salgado Integral
9 Bolacha Maria 400gr
8 Canela Em Pó
7 Mel
6 Lentilha 500g
5 Ervilha Seca, 500g
4 Vinagre De Álcool 750ml
3 Achocolatado 400g
2 Fermento 250g
005797/2012 08/08
10 Extrato
De
Tomate,
para
Fundamental.
8 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
7 Fermento 125g
6 Leite Uht, Integral
5 Sardinha
4 Sal Moído
3 Açucar Cristalizado 5kg
1 Arroz Parboilizado Com 5kg
005798/2012 08/08
Valor Unit.
Valor Total
48,00 LITRO
1,83
87,84
10,00
48,00
20,00
30,00
30,00
40,00
4,00
10,00
12,00
7,47
1,68
0,79
1,94
2,82
1,25
1,38
5,20
5,43
74,70
80,64
15,80
58,20
84,60
50,00
5,52
52,00
65,16
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
LOTE
LOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso E Bucha Nº 8, material para
manutenção de portas da EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Fechadura Externa
005796/2012 08/08
201200295
0
Valor Unit.
Valor Total
0,15
3,75
25,00 UNIDADE
2,00 PEÇA
PREGAO
63,75
30,00
070009/2 201200295
011 5
Valor Unit.
Valor Total
100,00 PACOTE
1,73
173,00
1,75
1,53
1,55
12,00
2,30
1,95
0,90
1,74
2,60
11,76
175,00
153,00
37,20
240,00
220,80
46,80
10,80
156,60
78,00
529,20
100,00
100,00
24,00
20,00
96,00
24,00
12,00
90,00
30,00
45,00
PREGAO
PACOTE
PACOTE
POTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
POTE
PACOTE
PACOTE
070009/2 201200295
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
20,00
100,00
12,00
96,00
100,00
50,00
6,00
100,00
30,00
PREGAO
1.617,18
Valor Unit.
Valor Total
7,69
153,80
7,47
1,25
2,42
1,83
1,94
0,79
11,31
5,20
5,43
149,40
125,00
29,04
175,68
194,00
39,50
67,86
520,00
162,90
20,00 UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
LITRO
LOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
070009/2 201200295
011 3
0,00
60,00
1.820,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
Anulado
2.779,22
0,00
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Abacaxi Grande, para Ensino Fundamental.
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Brocolis
Chuchu
Batata Inglesa
Cenoura
Couve-flor
Fermento 500g
Margarina
Feijão Preto T1
Amido De Milho, 500 Gr
Pão Cachorro Quente, 80 Gr
Queijo Fatiado
Linguiça Mista
Carne Peito De Frango
Coração Bovino
Carne Bovina, Bife De Fígado
Carne Bovina Músculo S/ Gordura
Carne Suína S/ Osso
005799/2012 08/08
9 Biscoito
Cream
Crack,
para
Infantil.
8 Biscoito Salgado Integral
7 Bolacha Maria 400gr
6 Ervilha Seca, 500g
5 Lentilha 500g
4 Doce De Leite , 4.5 Kg
3 Achocolatado 400g
2 Fermento 250g
005800/2012 08/08
46,00
60,00
75,00
30,00
4,00
3,00
13,00
3,00
3,00
12,00
24,00
120,00
30,00
30,00
20,00
400,00
60,00
5,00
15,00
30,00
1,00
1,00
6,00
5,00
50,00
50,00
PREGAO
Valor Unit.
Valor Total
1,98
1,29
1,98
2,45
2,96
2,97
1,39
2,48
2,93
7,65
1,30
1,90
1,62
1,90
2,65
0,49
1,59
17,48
9,78
8,26
5,94
5,94
9,46
11,33
6,98
11,53
91,08
77,40
148,50
73,50
11,84
8,91
18,07
7,44
8,79
91,80
31,20
228,00
48,60
57,00
53,00
196,00
95,40
87,40
146,70
247,80
5,94
5,94
56,76
56,65
349,00
576,50
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
POTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
070009/2 201200295
011 4
1.141,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
100,00 PACOTE
1,73
173,00
1,75
1,53
1,95
2,30
19,00
1,74
2,60
11,76
175,00
153,00
46,80
138,00
19,00
52,20
31,20
352,80
Educação
100,00
100,00
24,00
60,00
1,00
30,00
12,00
30,00
NAO APLICAVEL
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
BALDE
POTE
PACOTE
PACOTE
201200295
1
787,28
Anulado
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20 Redução 100 X 50, para instalação de
fossas e graxeiras na EMEI Vó Olga, pátio
do prédio mais antigo.
19 Cano Pvc 100 Mm X 6m
18 Cano Pvc De Esgoto 150mm
17 Tee Pvc 100mm
16 Redução 190 X 100 Mm
15 Cano Pvc 200 Mm
14 Joelho 90º 100mm
13 Redução 200 X 150 Mm
12 Tee Pvc Esgoto 150x150mm
11 Joelho 90° 50mm
10 Joelho 90º X 40
9 Redução Pvc 50x40
8 Tee Soldável De Esgoto
7 Cano Soldável De Esgoto
6 Luva Soldável 25
5 Redução 25 X20 Luva
4 Joelho 90° Soldável 25
3 Tubo Pvc Esgoto 50mm
2 Cano Soldável De 25 Mm
1 Registro Esf.25
005807/2012 09/08
Galvanizado
005808/2012 09/08
18,
para
EMEF
São
2 Borracha Do Porta Malas, material
1 Borracha De Porta
005819/2012 09/08
2,00 PAR
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
28,90
90,00
5,80
9,90
154,00
2,15
26,90
19,90
1,10
0,55
1,30
2,80
28,90
0,27
0,45
0,27
17,90
7,40
4,38
28,90
270,00
11,60
9,90
308,00
6,45
26,90
19,90
2,20
2,20
3,90
5,60
57,80
0,54
0,45
0,81
17,90
7,40
4,38
NAO APLICAVEL
201200295
7
Valor Unit.
10,00
201200295
8
10,00
78,00
Valor Total
39,00
78,00
48,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
48,00
201200296
0
160,00
Valor Unit.
Valor Total
32,00
32,00
4,00 UNIDADE
32,00
128,00
1,00 UNIDADE
1,00
1,00
4,00
6,00
1,00
9,00
1,00
2,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
BARRA
UNIDADE
BARRA
UNIDADE
UNIDADE
201200296
2
922,70
Valor Unit.
Valor Total
8,70
8,70
2,45
2,90
17,90
90,00
29,90
28,90
1,25
2,90
2,45
2,90
71,60
540,00
29,90
260,10
1,25
5,80
201200296
4
0,00
10,00
Valor Unit.
201200295
9
Anulado
Valor Total
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Redução 150 X 100 Mm, para instalação de
fossa e graxeiras na EMEI Vó Olga - pátio
8 Redução 100 X 50
7 Joelho 45° Esgoto 100
6 Joelho 90º De 150 Mm
5 Cano De Pvc De Esgoto 150 Mm 4 Junção De Esgoto Y150 X 100
3 Cano Pvc 100 Mm X 6m
2 Joelho 45° Esgoto 50
1 Joelho 45º Esgoto De 100mm
005823/2012 10/08
2,45
1,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vassoura De Jardim De Pvc, para EMEF São
José.
005811/2012 09/08
Valor Total
2,45
BARRA
BARRA
PEÇA
UNIDADE
BARRA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
BARRA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
BARRA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Bota De Borracha Azul, para EMEF São José.
005809/2012 09/08
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Arame
José.
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1 Flor
Orquídea
Com
Cachepô,
para
palestrante, na formação dos professores
da educação infantil, dia 11/08/2012, em
especial à Margarete Axt, Coordenadora do
projeto civitas da UFRGS e Coordenadora do
projeto Mato Leitão.
005827/2012 10/08
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte
de
alunos,
substituindo
o
roteiro efetuado pelo ônibus nº19, que se
encontra em manutenção de emergência.
Previsão de transporte para o dia 13/08 e
14/08/2012.
005828/2012 10/08
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de encadernação de Planos de
estudos da EMEF Santo Antonio de Pádua.
005840/2012 10/08
3.601PATRICIA LUIZA ELY
5,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
1 Luva Térmica Para Cozinha, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
005842/2012 10/08
3.601PATRICIA LUIZA ELY
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lixeira 50 Litros Com Pedal, para EMEI Vó
Olga.
005844/2012 10/08
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Joelho 90º 100mm, para instalação de
fossas e graxeiras na EMEI Vó Olga - pátio
005854/2012 13/08
5.875DIEHL E CIA LTDA
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de limpeza e desinfecção de
reservatório de água, com certificação,
por orientação do conselho de nutrição.No
dia 18/08/2012, EMEF Santo Antonio de
Pádua.
005855/2012 13/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cal Para Pintura C/ 5kg, para marcação da
pista atlética da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
005856/2012 13/08
4.689SIMONE BEATRIZ PUHL
10,00 SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Coleção Meus Clássicos Favoritos- Livro
Infantil Ilustrado De 0 A 1 Ano, para o
projeto "Árvores da Vida".
005875/2012 14/08
4,00
55,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201200296
9
600,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
600,00
201200297
0
17,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
17,50
201200297
7
35,80
Valor Unit.
Valor Total
8,95
35,80
201200298
1
299,75
Valor Unit.
Valor Total
59,95
299,75
201200298
0
10,75
Valor Unit.
Valor Total
2,15
10,75
201200298
3
600,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
600,00
201200298
2
47,00
Valor Unit.
Valor Total
4,70
47,00
201200298
4
319,00
Valor Unit.
Valor Total
5,80
319,00
30,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
-299,75
0,00
-600,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Curso de Extensão - A Creche como Contexto
de Vida Contemporâneo, na UNISC, sala 101,
em Santa Cruz do Sul, no dia 18 de agosto
de 2012. Conforme concessão Nº 144/06.02,
005876/2012 14/08
989 MARCIANI CRISTINI
3.479SABRINA INES HILLESHEIM
3.879SIMONÍ LUCIANA HENZ
210 NAIR BOGORNY POSSELT -
1,00
Valor Total
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005882/2012 14/08
Valor Unit.
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005881/2012 14/08
30,32
NAO APLICAVEL
6.215CAREN ISABEL KRONBAUER
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005880/2012 14/08
Valor Total
30,32
NAO APLICAVEL
005879/2012 14/08
Valor Unit.
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005878/2012 14/08
1,00
5.178MARCIANE FÁTIMA DA VEIGA NAO APLICAVEL
005877/2012 14/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005883/2012 14/08
3.508BEATRIZ LOPES LINHAR
1,00
6.393JANI PACINI
6.392GRASIELI ALINE MARTINI
1,00
2.403JONE D M DA SILVA
2.403JONE D M DA SILVA
1,00
130 ARLY STOHR - PJ
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
3,00
1,00
1,00
26,00
2,00
2,00
2,00
3,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mesa De Madeira Infantil, para berçário da
EMEI Vó Olga.
2 Baú Guarda Brinquedos
1 Sofá Infantil Pequeno
005892/2012 15/08
30,32
NAO APLICAVEL
9 Cesto Plástico Útil, para berçário da EMEI
Vó Olga.
8 Relogio De Parede
7 Porta Talheres Com Tampa
6 Escorredor De Louça
5 Conjunto Para Refeição Infantil
4 Cesto Para Prendedor De Roupas
3 Caixa Organizadora De Plástico
2 Bandeja Redonda De Melanina
1 Cantoneira Cromada
005889/2012 15/08
Valor Total
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carrinho De Praia, para berçário da EMEI
Vó Olga.
1 Brinquedo Upa-upa
005888/2012 15/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005887/2012 15/08
30,32
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005885/2012 14/08
Valor Total
30,32
NAO APLICAVEL
005884/2012 14/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
201200301
8
79,00
Valor Unit.
Valor Total
37,00
37,00
42,00
201200301
3
Valor Total
14,50
29,00
23,00
7,50
34,00
14,30
4,60
15,00
2,40
11,50
69,00
7,50
34,00
371,80
9,20
30,00
4,80
34,50
289,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
46,00
92,00
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
87,00
55,00
87,00
110,00
201200302
2
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
530,82
Valor Unit.
201200301
9
Anulado
600,00
-0,03
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte
de
alunos,
substituindo
o
roteiro efetuado pelo ônibus nº19, que se
encontra em manutenção de emergência.
Previsão de transporte para os dias 15 e
16/08/2012.
005894/2012 15/08
PREGAO
3 Milho
Verde
,03
Kg,
Infantil.
2 Farinha De Trigo Integral
005895/2012 15/08
para
PREGAO
para
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
97,74
30,00 CAIXA
18,00 UNIDADE
2,08
11,31
62,40
203,58
070009/2 201200302
011 6
5,00
65,00
62,00
15,00
4,00
3,00
5,00
7,00
12,00
30,00
3,00
6,00
16,00
20,00
PREGAO
NAO APLICAVEL
1 Conserto de
veículo 25.
pneu,
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
do
14,40
83,85
122,76
36,75
11,84
8,91
6,95
17,36
91,80
62,70
29,34
35,64
181,28
230,60
1,00
273,75
Valor Unit.
Valor Total
1,98
1,58
1,29
1,98
2,45
2,48
2,97
2,96
1,39
2,00
2,09
0,30
11,88
47,40
32,25
59,40
19,60
9,92
17,82
5,92
11,12
10,00
33,44
15,00
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2,88
1,29
1,98
2,45
2,96
2,97
1,39
2,48
7,65
2,09
9,78
5,94
11,33
11,53
070009/2 201200302
011 7
6,00
30,00
25,00
30,00
8,00
4,00
6,00
2,00
8,00
5,00
16,00
50,00
934,18
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
MOLHO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
363,72
5,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005900/2012 15/08
3,68
67,86
Valor Unit.
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Cenoura
Chuchu
Brocolis
Batata Inglesa
Beterraba
005898/2012 15/08
1,84
11,31
070009/2 201200302
011 5
PREGAO
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15,62
18,00 PACOTE
Limão Galego, para Ensino Fundamental.
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Brocolis
Chuchu
Batata Inglesa
Cenoura
Fermento 500g
Linguiça Mista
005897/2012 15/08
Valor Total
7,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
87,16
Valor Unit.
2,00 LATA
Educação
005896/2012 15/08
600,00
2,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
3 Arroz
T1
Parboilizado,
Fundamental.
2 Chá Sabor Frutas
Valor Total
300,00
070009/2 201200302
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,00
201200300
2
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
201200300
3
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
Anulado
-19,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005904/2012 15/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bucha Do Estabilizador,
005907/2012 15/08
material
1,00 PEÇA
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chave De Seta, material para manutenção do
veículo 19.
005908/2012 15/08
005915/2012 15/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás 13
Antônio de Pádua.
1 Carga De Gás 45kg
Kg,
para
EMEF
1,00 UNIDADE
Santo
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Telefone Oval De Plástico, para berçário
da EMEI Vó Olga.
11 Poltrona Infantil Plástica
10 Kit Animais 8 Peças
9 Ferramentas Tools
8 Kit Cozinha Com Panelas E Acessórios
7 Kit Cozinha 13 Peças
6 Kit Cozinha Com Panelinhas
5 Conjunto Vassoura/rodo E Pazinha
4 Jogo De Panelas E Utensílios
3 Acessório De Cozinha -10 Peças
2 Carregadeira Grande
1 Brinquedo Caçamba Com Pá
005916/2012 15/08
1,00 PEÇA
4,00 UNIDADE
15,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.375LAVS- INDÚSTRIA E
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201200301
0
97,00
Valor Unit.
Valor Total
97,00
97,00
201200300
9
194,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
155,00
155,00
201200301
6
489,69
Valor Unit.
Valor Total
5,30
21,20
18,00
11,00
11,30
17,00
4,60
9,50
20,00
13,50
8,00
16,00
14,00
270,00
22,00
22,60
34,00
13,80
19,00
60,00
13,50
8,00
32,00
28,00
201200301
5
101,52
Valor Unit.
Valor Total
52,00
104,00
2,00 UNIDADE
4,40
8,80
CONVITE
030030/2 201200301
012 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.750,00
1 Camas Empilháveis- Consiste Em 2 Cabeçais
Produzidos Em Polipropileno Copolímero de
alto impacto c/ borrachas antiderrapantes,
2 tubos oblongos em aço galvanizado, com
espessura de 1,90mm cada,furos a laser,
sem rebarbas, tubos produzidos sob a norma
NBR 6591,,sistema de encaixes empilhável,
com aço de 2,5 cm, entre uma tela e outra,
tela vazada, com sistema de ventilação,
antitranspirante e lavável, confeccionada
com tecido 100% poliéster empastada com
pvc,, é composta por módulos, este sistema
permite que todos seus componentes sejam
repostos, em cores variáveis, faixa etária
2
a
4
anos,
até
35
kg,
medidas
aproximadas: 1,25 x 59 cm x 12 cm de
altura, material para berçário da EMEI Vó
Olga. Aditivo da licitação 030/2012.
005922/2012 16/08
15,00
2,00 UNIDADE
2 Lixeira Seletiva Para Material Orgânico,
para berçário da EMEI Vó Olga.
1 Lixeira Com Tapa Móvel 2,7 Itros
005918/2012 15/08
UNIDADE
KIT
CARTELA
KIT
KIT
KIT
CONJUNTO
CARTELA
CARTELA
UNIDADE
UNIDADE
201200300
4
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
175,00
201200304
4
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1.750,00
3.694,00
0,00
Pág: 60
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei 1914 / 2012. Referente ao mês de
agosto de 2012.
005923/2012 16/08
2,00
1,00
1,00
22,00
14,00
de 2012.
25 APESC - ASSOCIAÇÃO PRO
96,00
120,00
1.440,00
1.800,00
Valor Total
140,00
140,00
201200307
0
melhorias
na
Valor Total
150,00
150,00
Valor Total
150,00
150,00
201200306
7
Valor Total
7,95
7,95
1,90
0,69
7,90
12,50
38,00
1,38
47,40
400,00
04031/20
12
3.000,00
Valor Unit.
Valor Total
3.000,00
3.000,00
1,00
TOMADA de PRECOS
494,73
Valor Unit.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Unit.
1,00 TUBO
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica pesada a R$ 22,50 a hora.
31/12/2012.
201200306
3
1,00
20,00
2,00
6,00
32,00
150,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
140,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005978/2012 17/08
201200302
9
1,00
1 Sonorização de evento "Dia dos Pais",
promovido pela EMEI Vó Olga, a ser
realizado no dia 17/08/2012, na SEUBV,de
Mato Leitão.
3.480,00
15,00 UNIDADE
15,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005972/2012 17/08
201200304
2
240,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
240,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
586 ELOI KROTH - ME
5 Veda Calha, material
EMEI Vó Olga.
4 Suporte De Calha
3 Terminal De Calha
2 Esquadro De Calha
1 Calha De Metal
Valor Total
120,00
80,00
1 Limpeza e desinfecção de reservatório, com
certificação por orientação do conselho de
nutrição, no dia 17/08/2012, EMEF Santo
Antonio de Pádua.
005968/2012 17/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
240,00
Valor Unit.
1 Inscrição
para
a
professora
Simone
T.Maggioni, para participar de seminário
de
educação
e
pedagogia:
"Problematizações" onde irá apresentar um
Projeto, entre os dias 24 a 28 de Setembro
de 2012, na UNISC em Santa Cruz do Sul.
005962/2012 17/08
201200304
3
3,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.875DIEHL E CIA LTDA
144,00
84,00
90,00
1.540,00
1.680,00
NAO APLICAVEL
005958/2012 17/08
72,00
84,00
90,00
70,00
120,00
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Vale Alimentação para Servidores Conforme
Lei 1914/2012. Referente ao mês de agosto
de 2012.
005946/2012 16/08
156,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
78,00
NAO APLICAVEL
005924/2012 16/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
040031/2
012
500,00
Anulado
0,00
0,00
-140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 61
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve ao valor de R$ 24,90 a hora.
31/12/2012.
005979/2012 17/08
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve a R$ 24,90 a hora. (Eq. 57).
005987/2012 17/08
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
25 e 48). Previsão até 31/12/2012.
005989/2012 17/08
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação a R$ 18,00 a hora. (Eq. 19, 57 e
58). Previsão até 31/12/2012.
006022/2012 21/08
006023/2012 21/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Laje
De Cimento 80 Cm X 30 Cm, para
colocar embaixo da cerca, no pátio da EMEI
Vó Olga.
17,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
1 Estante
De
Metal,
Com
Reforço
,
3
Prateleiras Com Medidas 1,00 X 0,92 X 30
Cm Chapa de 26 mm, coluna de 20 mm, para
EMEI Vó Olga.
006028/2012 21/08
6.177ACCORSI CARVALHO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Formação extra de professores, para aulas
de música, no dia 21/08/2012, na EMEF
Santo Antonio de Pádua. Num total de 12
horas/atividades - divido em três turnos.
006037/2012 21/08
12,00
curso de extensão - A creche como Contexto
de Vida Coletiva, na UNISC, sala 101, em
Santa Cruz do Sul, no dia 25 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006043/2012 22/08
89 CIEE-CENTRO DE
355 FUVATES
FUND VALE
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
201200309
3
NAO APLICAVEL
102,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
102,00
201200309
5
138,00
Valor Unit.
Valor Total
69,00
138,00
201200309
9
1.200,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
1.200,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
Bianca
Campos
da
Silva,
30
horas,
006044/2012 22/08
500,00
30,32
657,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
200,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
200,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
500,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
500,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
657,80
657,80
2.584,21
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços das estagiárias
Josselaine Xuxieli Caetano de Oliveira,
Jessica Fernanda Zarth, Andreia Maiara
Grodt e Tainara Fernanda de Macedo, 30
horas, referente ao Mês de agosto de 2012.
006059/2012 22/08
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
curso de extensão - A CRECHE COMO CONTEXTO
DE VIDA COLETIVA, na UNISC, sala 101,
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
5.910CHALIMAR DA ROSA
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006065/2012 22/08
2.584,21
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006064/2012 22/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006063/2012 22/08
Valor Total
2.584,21
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006062/2012 22/08
Valor Unit.
006061/2012 22/08
1,00
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006060/2012 22/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 63
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006066/2012 22/08
6.393JANI PACINI
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30,32
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
1,00
NAO APLICAVEL
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
30,32
30,32
30,32
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
1,00
PREGAO
07008/20 201200311
12 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Abacaxi Grande, para Ensino Fundamental.
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Chuchu
Batata Inglesa
Cenoura
Cebola
Açucar Cristalizado 5kg
Coração Bovino
Carne Bovina Músculo S/ Gordura
006083/2012 23/08
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006082/2012 23/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006072/2012 22/08
30,32
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006068/2012 22/08
Valor Total
30,32
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006067/2012 22/08
Valor Unit.
1,00
35,00
75,00
50,00
25,00
3,00
5,00
5,00
40,00
40,00
12,00
5,00
1,00
5,00
40,00
1.412,40
Valor Unit.
Valor Total
2,98
1,62
2,51
4,95
1,72
1,60
2,29
1,98
3,50
10,52
4,20
6,00
9,50
12,32
104,30
121,50
125,50
123,75
5,16
8,00
11,45
79,20
140,00
126,24
21,00
6,00
47,50
492,80
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
070008/2 201200311
012 7
430,21
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 64
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6,00
25,00
20,00
10,00
13,00
8,00
6,00
6,00
4,00
2,00
6,00
10,00
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Cenoura
Chuchu
Beterraba
Cebola
006086/2012 23/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carrinho De Metal, Com Rodinhas, Medindo
1,60cm X0,50cm X1,20 Cm Altura, para
acondicionamento de material esportivo na
006156/2012 24/08
284 SEC.MUNICIPAL DA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, CONVOC, DIF.ACESSO, PROM
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
006159/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
REFERENTE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
006174/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Total
46.857,97
46.857,97
Valor Unit.
Valor Total
1.563,01
1.563,01
3.028,50
Valor Unit.
Valor Total
3.028,50
3.028,50
9.814,96
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
9.814,96
9.814,96
17,58
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
17,58
17,58
1.173,19
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.173,19
1.173,19
1.333,68
Valor Unit.
Valor Total
1.333,68
1.333,68
NAO APLICAVEL
1.010,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006175/2012 24/08
265,00
NAO APLICAVEL
006173/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
265,00
1.563,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006172/2012 24/08
MÊS
MÊS
NAO APLICAVEL
265,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO, DIFICIL ACESSO - FUND
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006171/2012 24/08
201200312
0
46.857,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012F.G.1, F.G.2, F.G.5
17,88
53,50
32,40
25,10
64,35
18,32
10,32
11,52
7,92
8,70
57,00
123,20
NAO APLICAVEL
006158/2012 24/08
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2,98
2,14
1,62
2,51
4,95
2,29
1,72
1,92
1,98
4,35
9,50
12,32
NAO APLICAVEL
006157/2012 24/08
Valor Unit.
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.010,36
1.010,36
808,29
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 65
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012F.G.3
006176/2012 24/08
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO, DIFICIL ACESSO, HE 50
AO
006180/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
006206/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, DIF.ACESSO, CONVOC, PROM
006212/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS CONTRATADOS - FUND.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
006228/2012 24/08
Valor Total
23,24
23,24
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.323,84
2.323,84
301,14
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
301,14
301,14
541,45
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
541,45
541,45
21.682,51
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
21.682,51
21.682,51
147,05
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
147,05
147,05
1.784,29
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.784,29
1.784,29
NAO APLICAVEL
2.256,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.256,75
2.256,75
NAO APLICAVEL
110,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSS CONTRATADOS - INF.
Valor Unit.
2.323,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006224/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006217/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
11.251,63
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Total
11.251,63
23,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006207/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
20.588,96
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012F.G.4
Valor Total
20.588,96
NAO APLICAVEL
006205/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
11.251,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012VENCIMENTO
808,29
NAO APLICAVEL
006179/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
808,29
20.588,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, PROM. DE CLAS, DIF.ACESS
006178/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
006177/2012 24/08
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
110,40
110,40
4.071,81
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 66
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
006230/2012 24/08
AO
006231/2012 24/08
006236/2012 24/08
AO
006240/2012 24/08
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
006242/2012 24/08
006243/2012 24/08
AO
006248/2012 24/08
006255/2012 24/08
MÊS
MÊS
AO
MÊS
AO
MÊS
AO
MÊS
5.910CHALIMAR DA ROSA
2.582,44
Valor Unit.
Valor Total
260,06
260,06
1.974,41
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.974,41
1.974,41
2.087,33
Valor Unit.
Valor Total
2.087,33
2.087,33
1.323,86
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.323,86
1.323,86
NAO APLICAVEL
133,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
133,32
133,32
NAO APLICAVEL
1.012,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PAR
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.012,15
1.012,15
201200312
3
Valor Total
28,00
28,00
201200312
2
13,40
Valor Unit.
Valor Total
6,70
13,40
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
28,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
curso de extensão - A Creche como Contexto
Santa Cruz do Sul, nos dias 1°, 15 e 22 de
setembro de 2012. Conforme concessão Nº
2.850/2012.
006278/2012 27/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Avental Impermeável, para EMEI Vó Olga.
Valor Total
2.582,44
NAO APLICAVEL
006277/2012 27/08
Valor Unit.
260,06
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bota Branca Nº 38, para EMEI Vó Olga.
006258/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
4.071,81
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
4.071,81
2.582,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
90,96
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 67
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006279/2012 27/08
90,96
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
90,96
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
NAO APLICAVEL
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
90,96
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
NAO APLICAVEL
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006284/2012 27/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006283/2012 27/08
Valor Total
90,96
NAO APLICAVEL
2.850/2012.
006282/2012 27/08
Valor Unit.
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006281/2012 27/08
1,00
NAO APLICAVEL
2.850/2012.
006280/2012 27/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
90,96
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 68
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006285/2012 27/08
6.393JANI PACINI
1,00
1,00
545 MARLI BECKER.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Luvas De Procedimento Tamanho M, para EMEI
Vó Olga.
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Luvas Plásticas C/ 100 Unidades, para EMEI
Vó Olga.
006328/2012 29/08
90,96
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006321/2012 29/08
Valor Total
90,96
NAO APLICAVEL
2.850/2012.
006320/2012 29/08
Valor Unit.
006288/2012 27/08
90,96
90,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.850/2012.
006287/2012 27/08
Valor Total
90,96
NAO APLICAVEL
2.850/2012.
006286/2012 27/08
Valor Unit.
PREGAO
6,00 CAIXA
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
90,96
Valor Unit.
Valor Total
90,96
90,96
201200317
0
92,00
Valor Unit.
Valor Total
4,60
92,00
201200316
9
132,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
132,00
070008/2 201200315
012 4
215,55
Anulado
0,00
0,00
0,00
-30,32
0,00
0,00
0,00
Pág: 69
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
7
6
5
4
3
2
1
6,00
20,00
20,00
15,00
10,00
4,00
6,00
8,00
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Tomate
Cenoura
Chuchu
Cebola
006330/2012 29/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Carga De Gás 13 Kg
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 Kit
Estabilizador,
material
006361/2012 30/08
3.932KESSLER COMERCIO DE
1,00 UNIDADE
39,00
39,00
201200315
7
Valor Unit.
155,00
070008/2 201200315
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
75,00
50,00
11,00
20,00
5,00
3,00
26,00
1,00
12,00
2,00
6,00
8,00
4,00
18,00
30,00
3.932KESSLER COMERCIO DE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
121,50
125,50
54,45
32,00
9,60
6,87
51,48
8,95
46,08
3,30
63,12
34,80
24,00
171,00
369,60
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201200318
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200318
5
0,00
155,00
1.122,25
1,62
2,51
4,95
1,60
1,92
2,29
1,98
8,95
3,84
1,65
10,52
4,35
6,00
9,50
12,32
201200317
7
0,00
Valor Total
1.000,00
NAO APLICAVEL
para
155,00
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
POTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Micro Câmera Dkaseg Sony 1/3
006362/2012 30/08
155,00
PREGAO
1 Previsão complementar do empenho n° 3906
referente aos gastos com serviços de
lavagem dos veículos nº 19, 57 e 58.
Previsão até 31/12/2012, ao preço de
R$73,57 a lavagem geral do microônibus e
de R$ 94,60 a lavagem geral do ônibus. A
lavagem parcial e só a lubrificação, ficam
por 50% e 35% do preço da lavagem geral,
respectivamente.
006350/2012 30/08
Valor Total
155,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
194,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Banana Caturra, para Ensino Fundamental.
Maçã Gala
Tomate
Batata Inglesa
Beterraba
Cenoura
Cebola
Alho
Melado , 400 Grs
Farinha De Milho Grossa
Açucar Cristalizado 5kg
Fígado De Rês
006342/2012 29/08
201200315
6
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17,88
42,80
32,40
37,65
49,50
9,16
10,32
15,84
NAO APLICAVEL
006339/2012 29/08
Valor Total
2,98
2,14
1,62
2,51
4,95
2,29
1,72
1,98
NAO APLICAVEL
006331/2012 29/08
Valor Unit.
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Anulado
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 70
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra e deslocamento na troca
micro câmera,do sistema de segurança
EMEF Santo Antonio de Pádua.
006372/2012 31/08
1,00
de
da
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Fita Isolante 20 Metros, para manutenção
da EMEF Santo Antônio de Pádua.
3 Soquete Antivibratório
2 Reator Eletronico 1x40
1 Reator Eletrônico 2 X 40
006373/2012 31/08
5 Interruptor Simples, para
EMEI Vó Olga.
4 Parafuso 4.0 X 16
3 Reator Eletrônico 2 X 110w
2 Reator Eletrônico 2 X 40
1 Lâmpada Fluorescente 40 W
006375/2012 31/08
2 Estopa
Para
Polimento,
1 Lâmpada
006376/2012 31/08
4,50
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
5,00 UNIDADE
1,70
25,00
25,00
3,40
25,00
125,00
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
material
para
201200319
2
203,04
Valor Unit.
Valor Total
5,60
5,60
0,06
68,00
25,00
5,00
1,44
136,00
25,00
35,00
201200319
5
7,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
2,00
4,00
2,00 UNIDADE
1,50
3,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
157,90
Valor Total
24,00
2,00
1,00
7,00
201200319
3
4,50
1,00 UNIDADE
da
60,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
Valor Total
60,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
201200319
6
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
04034/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.513,76
1 Tampa Reservatório Radiador, material para
1,00 PEÇA
006387/2012 31/08
1 Locação
de
programas
de
Sistema Escolar Integrado.
006389/2012 31/08
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
234 Empenhos
318 Empenhos
378,44
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
253.017,04
284.884,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1.513,76
787,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho n° 4930 referente
aos gastos com serviços de mecânica.
(Veículo nº. 19, 57 e 58) ao valor de R$
18,00 a hora.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
4,00 Mês
informática:
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
787,00
787,00
250.178,08
281.945,32
0,00
-2.838,96
-2.938,96
Pág: 71
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
005532/2012 01/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005534/2012 01/08
Laser
Hp
1020
005548/2012 01/08
regularizar
as
PREGAO
PREGAO
2 Colher De Sopa, para uso na secretaria.
1 Térmica Inox 1,8 Litros
2 Prato
De
Sobremesa,
para
uso
secretaria.
1 Copo Plástico Descartável 200ml Com
Unidades
6.105RM HOSPITALAR LTDA
64,48
Valor Total
47,20
1,00 CAIXA
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
7,49
0,55
8,69
7,49
1,10
8,69
070012/2 201200276
011 9
2,10
Valor Unit.
Valor Total
1,05
2,10
2,00 PACOTE
070012/2 201200277
011 0
167,38
Valor Unit.
Valor Total
1,50
76,19
15,00
152,38
070012/2 201200277
011 1
41,96
Valor Unit.
Valor Total
3,75
37,50
100
2,00 PACOTE
2,23
4,46
PREGAO
070012/2 201200276
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16,35
Valor Unit.
Valor Total
3,27
16,35
PREGAO
070012/2 201200276
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
51,32
5,00 LITRO
PREGAO
3,84
7,68
6,00 UNIDADE
8,00 PACOTE
0,57
3,59
3,42
28,72
5,00 UNIDADE
2,30
11,50
070012/2 201200276
011 5
PREGAO
32,50
Valor Unit.
Valor Total
4,79
4,79
8,71
2,60
0,86
8,71
10,40
8,60
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
4,00 QUILOGRAMA
10,00 UNIDADE
070012/2 201200276
011 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Balde De Plástico 15 Litros, para uso na
secretaria.
3 Vassoura De Palha
005555/2012 01/08
201200274
5
10,00 UNIDADE
Mínimo 50x80cm, para uso na secretaria.
3 Sabonete 90gr
1 Cera Líquida Amarela Sem Parafina
005554/2012 01/08
44,90
na
1 Alcool, para uso na secretaria.
005553/2012 01/08
Valor Total
44,90
5,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005552/2012 01/08
Valor Unit.
10,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
PREGAO
44,90
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200274
6
8,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Com 2 Unidades, para uso na secretaria.
005550/2012 01/08
28,00
109,00
4,95
1,00 UNIDADE
da
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005549/2012 01/08
28,00
54,50
1,65
NAO APLICAVEL
4 Pasta A z-ofício, para
atividades da secretaria.
3 Clips 1/0 (0) C/500g
2 Cola Em Bastão
1 Grampeador Médio 26/6
1,35
NAO APLICAVEL
1 Toner Para Impressora
secretaria.
Valor Total
0,45
1,00 CAIXA
2,00 CAIXA
3,00 ROLO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
143,30
Valor Unit.
3,00 UNIDADE
4 Caneta Escrita Preta, para regularizar as
atividades da secretaria.
3 Caneta Escrita Azul C/ 50
2 Pasta Suspensa Marmorizada C/ 50
1 Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
005533/2012 01/08
201200274
7
Anulado
90,40
0,00
0,00
Pág: 72
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Tapete
De
Tecido
C/
1
Metro
De
Comprimento, para uso na secretaria.
7 Saponaceo Cremoso 300ml
6 Sabão Em Barra 400g
1 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
005556/2012 01/08
2,00
4,00
3,00
10,00
3,00
2,00
1,00
PREGAO
005703/2012 06/08
3.894EDAL COMERCIO E
100 AGRO COMERCIAL AFUBRA
005921/2012 16/08
para
do
201200290
4
Valor Unit.
109,20
245,00
Valor Total
245,00
245,00
24,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
24,00
201200304
5
620,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
70,00
140,00
4,00 UNIDADE
120,00
480,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
TOMADA de PRECOS
Valor Total
200,00
200,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
200,00
Valor Unit.
1,00
0,00
0,00
109,20
Valor Unit.
201200294
0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
TOMADA de PRECOS
NAO APLICAVEL
7,80
201200291
6
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
50). Previsão até 31/12/2012.
006152/2012 24/08
7,70
NAO APLICAVEL
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve a R$ 24,90 a hora. (Veículo
nº. 50). Previsão até 31/12/2012.
Valor Total
3,85
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,70
Valor Unit.
14,00 QUILOGRAMA
Lei Municipal
005990/2012 17/08
10,56
NAO APLICAVEL
manutenção
005980/2012 17/08
2,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
pneu,
4,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
1 Carrinho Para Armazém Reforçado-capacidade
180 Kg. Para auxiliar no carregamento dos
produtos do programa Troca Troca nas
secretarias, como semente de milho, saco
de aveia, etc.
1 Serviço
de
veículo 50.
3,20
1,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005784/2012 08/08
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Nitrogênio Líquido, para refrigeração de
sêmen.
15,45
1,60
1,69
070012/2 201200276
011 8
Grosso
005757/2012 07/08
2,92
3,20
3,45
9,40
3,93
2,20
5,32
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Saco Para Lavar Chão Em Tecido
60x80cm, para uso na secretaria.
1,46
0,80
1,15
0,94
1,31
1,10
5,32
2,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
PREGAO
59,98
070012/2 201200276
011 7
3 Isqueiro, para uso na secretaria.
Unidades
1 Pano De Prato 51x74cm
005557/2012 01/08
Valor Total
29,99
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Anulado
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
7.515,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 73
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.
006153/2012 24/08
006154/2012 24/08
AO
006155/2012 24/08
AO
006160/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012C.C.2, C.C.3, C.C.5
006161/2012 24/08
AO
006213/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
006239/2012 24/08
AO
MÊS
005701/2012 03/08
30 Empenhos
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
Valor Unit.
Valor Total
1.601,93
1.601,93
931,83
Valor Unit.
Valor Total
931,83
931,83
NAO APLICAVEL
477,68
AO
Valor Unit.
Valor Total
477,68
477,68
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
201200319
1
Valor Total
25,00
25,00
04034/20
12
2.352,76
Valor Unit.
Valor Total
4,00 Mês
276,19
1.104,76
4,00 Mês
312,00
27.968,76
NAO APLICAVEL
25,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
808,29
1,00 UN
2 Controle
Agropecuário
e
Troca-Troca.
Locação de Programas de informática.
1 Controle de Produção Primária
Total da Unidade:
Valor Total
808,29
1.601,93
Valor Unit.
1,00 UN
1 Configuração de equipamentos em rede, para
manutenção do computador da secretaria.
006386/2012 31/08
7.628,23
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
7.628,23
572,88
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006368/2012 31/08
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
7.628,23
NAO APLICAVEL
006227/2012 24/08
2.727,98
808,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
2.727,98
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
166,71
NAO APLICAVEL
006211/2012 24/08
Valor Total
166,71
2.727,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012FG-3 ADMINISTRATIVO
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
1.083,79
166,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Total
1.083,79
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIO
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
7.515,64
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
Valor Total
7.515,64
1.083,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
201200290
2
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248,00
27.968,76
0,00
259,20
0,00
Pág: 74
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada
Da
Caçamba,
revisão
de
assentamento dos 5.000 km do equipamento
62.
1 Óleo Diferencial
005771/2012 07/08
4,00 UNIDADE
20,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Troca de pneu, para manutenção do veículo
62.
1 Conserto de pneu.
005790/2012 08/08
005814/2012 09/08
2 Mangueira 5/8 2tr Manuli, material
1 Terminal Fsp 10-10
12,00
12,00
201200294
5
para
Valor Unit.
Valor Total
20,00
40,00
1,25 METRO
19,60
24,50
16.005,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
16.005,00
16.005,00
5.121,60
1,00
1,35 METRO
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Parafuso 1/2 X 3, material para manutenção
dos equipamentos 28 e pé de pato.
3 Parafuso 1/2 X 21/2
2 Parafuso 1/2
1 Arruela De Vedação
Valor Unit.
Valor Total
5.121,60
5.121,60
201200298
5
91,73
Valor Unit.
Valor Total
23,50
31,73
30,00
201200304
6
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201200305
5
46,50
Valor Unit.
Valor Total
3,00
18,00
5,00 UNIDADE
5,00 PEÇA
8,00 PEÇA
2,10
2,00
1,00
10,50
10,00
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200305
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
120,00
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
4 Cabo
De
Acionamento
Do
Acelerador,
material para manutenção dos equipamentos
44, 56 e 59.
3 Filtro De Óleo Hidráulico
2 Parafuso
1 Luva Furo Estriado Do Cardan
64,50
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de 2012.
005943/2012 16/08
1,00
005940/2012 16/08
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 1.600 kg de semente de milho
= 17.600 kg de milho comercial a R$ 17,46
o saco de 60 kg. Sistema troca-troca:
Proporção 11 kg de milho comercial por 1
kg de semente de milho.
22,00
Valor Total
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA NAO APLICAVEL
005933/2012 16/08
250,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005858/2012 13/08
12,50
201200291
9
005846/2012 13/08
9,20
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Terminal Fsp 8-8, material para manutenção
do equipamento 56.
1 Mangueira 1/2 2 Tr Manuli
Valor Total
2,30
1,00
Valor Unit.
Anulado
167,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
12,00
12,00
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
65,00
12,00
66,00
65,00
24,00
66,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 75
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005973/2012 17/08
Modalidade
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica pesada a R$ 22,50 a hora, dos
equipamentos nº 17, 22, 33, 36, 37, 44,
45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2012.
005996/2012 17/08
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
62). Previsão até 31/12/2012.
006013/2012 20/08
2,00 UNIDADE
4,00 PEÇA
Valor Total
200,00
200,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
3.201,00
3.201,00
201200308
7
1 Conserto de pneu,
equipamento 59.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
4.575SECRETARIA DA
Valor Unit.
Valor Total
4,00
12,00
8,00
48,00
do
1,00
4.575SECRETARIA DA
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012VENC, PROMOCAO DE CLASSE
4.575SECRETARIA DA
Valor Total
1.280,40
1.280,40
201200311
4
AO
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
460,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
1,00
NAO APLICAVEL
56,00
1.280,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 400 kg de semente de milho =
4.400 kg de milho comercial a R$ 17,46 o
saco
de
60
kg.
Sistema
troca-troca:
006190/2012 24/08
Valor Unit.
006189/2012 24/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso 3/4, material para o pé de pato.
1 Parafuso Pé De Pato
006188/2012 24/08
200,00
3.201,00
NAO APLICAVEL
006084/2012 23/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006078/2012 23/08
500,00
006017/2012 21/08
Valor Total
500,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
500,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
62). Previsão até 31/12/2012.
15.000,00
1,00
TOMADA de PRECOS
Valor Total
15.000,00
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeção
por
R$
18,00
a
hora
nos
equipamentos nº 17, 22, 28, 33, 36, 37,
44, 45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2012.
15.000,00
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
005994/2012 17/08
04031/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005991/2012 17/08
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
460,66
460,66
3.234,18
Valor Unit.
Valor Total
3.234,18
3.234,18
222,28
Anulado
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 76
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
006233/2012 24/08
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
1,00 UN
MÊS
AO
1,00 UN
MÊS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
209,87
209,87
Valor Unit.
Valor Total
7.810,44
7.810,44
201200313
0
Valor Unit.
Valor Total
27,80
27,80
3,00
21,40
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.920,60
1.920,60
1 Pagamento da prestação de serviços de
atendimentos
e
assistência
veterinária
junto
aos
produtores
rurais
que
requisitarem-no, durante os dias úteis, no
período de 05 de setembro a 14 de setembro
de 2012, período em que o servidor titular
encontra-se em gozo de férias.
7 Spray
Para
Correias,
material
6 Correia B-82
5 Correia C-240
4 Parafuso 8mm Completo
3 Porca
2 Parafuso
1 Parafuso 3/8
1.950,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
para
2,00
4,00
6,00
4,00
4,00
10,00
NAO APLICAVEL
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
1.950,00
1.950,00
201200316
8
478,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
16,00
92,00
1,00
4,00
9,00
1,00
32,00
368,00
6,00
16,00
36,00
10,00
201200315
3
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
64,20
1.920,60
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT NAO APLICAVEL
92,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 600 kg de semente de milho =
6.600 kg de milho comercial a R$ 17,46 o
saco
de
60
kg.
Sistema
troca-troca:
006325/2012 29/08
409,39
006322/2012 29/08
Valor Total
409,39
7.810,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Análise física de solo, para análise de
amostras de terra dos produtores rurais do
Município.
1 Análise básica de solo
006311/2012 28/08
Valor Unit.
006307/2012 28/08
222,28
209,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006269/2012 27/08
Valor Total
222,28
NAO APLICAVEL
006252/2012 24/08
Valor Unit.
409,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
006245/2012 24/08
97,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 77
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 PEÇA
2 Abraçadeira, material para manutenção da
roçadeira.
1 Parafuso De Lâmina Da Roçadeira
006341/2012 29/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Cola Silicone Vermelha, material
3 Retentor
2 Rolamento
1 Palheta Do Distribuidor De Esterco
006366/2012 31/08
1,00 UNIDADE
para
4,00 PEÇA
4,00 PEÇA
7,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mangueira
1/2
2tr,
material
2 Terminal Fj 10-8
1 Terminal Fj 8-8
006374/2012 31/08
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
para
006379/2012 31/08
Total da Unidade:
Total do Orgão:
32 Empenhos
62 Empenhos
88,00
317,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
10,00
35,00
19,00
40,00
140,00
133,00
201200318
9
106,08
Valor Total
33,28
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
18,90
17,50
37,80
35,00
201200319
8
210,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
80,00
80,00
1,00
130,00
130,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
44,00
201200316
7
20,80
NAO APLICAVEL
3 Prensa no suporte e afiação de lâminas em
roçadeira.
2 Serviços de corte com maçarico e prensar
chapa do suporte - em pé de pato.
1 Serviços na proteção, cano de descarga e
suporte de cano, e confecção de chaveta,
do britador.
9,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Serviços em desmontar e refazer eixo da
bomba da esterqueira, equipamento 36
1 Serviços
em
tanque
esterqueira,
equipamento 44.
Valor Total
3,00
1,60 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
201200319
7
251,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
48,00
48,00
1,00
58,00
58,00
1,00
145,00
145,00
60.343,43
88.312,19
Anulado
60.143,43
88.112,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
-200,00
Pág: 78
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
005521/2012 01/08
125 TECIDOS E CONFECCOES
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tecido Branco Para Pano De Prato, material
para fazer panos de prato para UBS do
Centro e UBS de Vila Santo Antônio.
005522/2012 01/08
591 MONDIALL COMERCIO DE
591 MONDIALL COMERCIO DE
30,00
1,00
2,00
35,00
4,00
35,00
8,00
070012/2 201200279
011 0
527,30
Valor Unit.
Valor Total
8,85
53,10
6,00 UNIDADE
6,00
48,00
10,00
15,00
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
29,99
1,07
0,94
10,78
179,94
51,36
9,40
161,70
10,00
10,00
15,00
15,00
UNIDADE
PAR
PAR
PACOTE
1,31
1,85
1,58
1,10
13,10
18,50
23,70
16,50
201200279
1
Valor Total
7,00
7,00
070012/2 201200279
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
PREGAO
486,40
Valor Unit.
Valor Total
4,00 UNIDADE
3,49
13,96
20,00 UNIDADE
3,84
76,80
6,00 UNIDADE
3,84
23,04
60,00 PACOTE
3,59
215,40
6,00 FARDO
26,20
157,20
PREGAO
070012/2 201200278
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
357,16
PREGAO
4,00 UNIDADE
20,00
5,00
12,00
60,00
6,00
96,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
LITRO
PREGAO
120,00 LITRO
34,84
2,60
3,46
0,86
2,17
2,11
1,04
52,00
17,30
10,32
130,20
12,66
99,84
392,40
Valor Unit.
Valor Total
3,27
392,40
070012/2 201200280
011 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8,71
070012/2 201200278
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Alcool, para a UBS do Centro e de Vila
Santo Antônio.
005572/2012 01/08
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Vassoura De Palha, para UBS do Centro e de
Vila Santo Antônio.
5 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
2 Amaciante 2 Litros
1 Agua Sanitária
005529/2012 01/08
73,00
7,50
NAO APLICAVEL
5 Vassoura De Plastico Nylon 25cm, para a
UBS de Vila Santo Antônio e do Centro.
4 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No
Mínimo 50x80cm
Mínimo 50x80cm
005528/2012 01/08
201200279
2
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Válvula Tr 414, material para manutenção
do veículo 24.
005525/2012 01/08
92,00
4,00
PREGAO
9 Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento,
para UBS do Centro e de Vila Santo
Antônio.
8 Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento
7 Veja Multiuso Ou Similar 500ml
1.000 Unidades
005524/2012 01/08
Valor Total
3,68
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
92,00
Valor Unit.
25,00 METRO
3 balanceamento de pneu, para manutenção do
veículo 24.
2 Alinhamento de roda
1 Montagem de pneu
005523/2012 01/08
201200275
6
Anulado
271,70
0,00
0,00
Pág: 79
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada, para uso na UBS do Centro e de
Saquinhos
1 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
005573/2012 01/08
PREGAO
PREGAO
005575/2012 01/08
PREGAO
2,30
1,53
2,30
1,64
1,53
11,50
15,30
11,50
8,20
15,30
070012/2 201200280
011 3
Valor Unit.
12,00 QUILOGRAMA
9,89
070012/2 201200280
011 2
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
2,30
070012/2 201200280
011 1
118,68
118,68
11,50
11,50
30,50
2,00 PACOTE
3,95
7,90
070012/2 201200279
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
75,76
Valor Unit.
Valor Total
37,88
75,76
PREGAO
070012/2 201200279
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
207,40
PREGAO
2,00 FARDO
13,00
52,00
20,00 UNIDADE
3,85
77,00
80,00 PACOTE
0,98
78,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
6,00 UNIDADE
PREGAO
98,04
Valor Unit.
Valor Total
16,34
98,04
070012/2 201200279
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,25
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
1,60
3,20
1,00 PACOTE
2,00 PACOTE
1,32
2,83
1,32
5,66
3,00 PACOTE
1,69
5,07
070012/2 201200279
011 8
0,00
0,00
0,00
Valor Total
4,00 UNIDADE
070012/2 201200279
011 6
0,00
Valor Total
22,60
PREGAO
0,00
Valor Total
Valor Total
4 Isqueiro, para a UBS do Centro e de Vila
Santo Antônio.
3 Fósforo Com 10 Caixas
Unidades
Unidades
005580/2012 01/08
10,40
2,26
1 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No
Mínimo 68x140cm, para a UBS do Centro e de
005579/2012 01/08
2,08
Valor Unit.
3 Tapete Emborrachado 60cm, para a UBS do
Centro e de Vila Santo Antônio.
2 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
005578/2012 01/08
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
199,50
10,00 PACOTE
1 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos, para a UBS
do Centro e de Vila Santo Antônio.
005577/2012 01/08
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
Anulado
Valor Total
3,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pilha Aa C/4, para a UBS do Centro e de
1 Pilha Grande C/ 2
005576/2012 01/08
5,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Açucar Refinado, para a UBS do Centro e de
Valor Unit.
50,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para UBS do Centro e de Vila Santo
Antônio.
005574/2012 01/08
25,65
0,00
0,00
0,00
Pág: 80
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
1,05
21,00
3,00 CAIXA
1,55
4,65
Com 2 Unidades, para a UBS do Centro e de
1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
005581/2012 01/08
PREGAO
3 Caixa Organizadora 34 Litros, para a UBS
do Centro e de Vila Santo Antônio.
2 Colher De Sobremesa
1 Térmica Inox 1,8 Litros
Valor Total
1,00 UNIDADE
28,00
28,00
15,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
1,30
76,19
19,50
152,38
070012/2 201200280
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prato De Sobremesa, para a UBS do Centro e
de Vila Santo Antônio.
Unidades
Valor Unit.
Valor Total
3,75
56,25
10,00 PACOTE
2,23
22,30
5.182DENISE CRISTINA HAAS
Valor Total
48,00
48,00
referente
ao
adiantamento
1,00
227,34
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
2.596,40
de
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.596,40
2.596,40
1.633,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
adiantamento
605 MOISES GUTERRES DE
Valor Total
227,34
NAO APLICAVEL
ao
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
referente
1,00
NAO APLICAVEL
005589/2012 01/08
Valor Unit.
227,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre no dia 02 de agosto de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
1 Pagamento
férias.
48,00
NAO APLICAVEL
005588/2012 01/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
curso de capacitação de Conselheiros de
Saúde - DATASUS/RS, em Porto Alegre, nos
dias 08, 09 e 10 de agosto de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
1 Pagamento
férias.
Valor Total
48,00
216 PAULA FERNANDA BURGHARDT NAO APLICAVEL
005587/2012 01/08
Valor Unit.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Leniria Lenhardt,
sobre consulta com oftalmologista, a ser
realizada no dia 06/08/2012. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
005586/2012 01/08
1,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
005585/2012 01/08
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ligia Uhry, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
005584/2012 01/08
78,55
15,00 UNIDADE
199,88
Valor Unit.
PREGAO
005583/2012 01/08
070012/2 201200279
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005582/2012 01/08
de
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.633,17
1.633,17
1.633,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.633,17
0,00
Pág: 81
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
férias.
005590/2012 01/08
referente
ao
adiantamento
5.848PATRÍCIA INES
005591/2012 01/08
referente
ao
adiantamento
307 LUZIA JANISCH HEINEN
005592/2012 01/08
referente
adiantamento
4.373CRISTINA INÊS UHLMANN
referente
1.633,17
Valor Unit.
Valor Total
347,68
347,68
359,24
1,00
de
Valor Unit.
Valor Total
359,24
359,24
NAO APLICAVEL
347,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
Valor Total
1.633,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
1,00
de
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
Valor Unit.
347,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
férias.
1,00
de
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
adiantamento
1,00
de
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
347,68
347,68
005593/2012 02/08
1 Auxílio de 30% para Teresinha Leci da
Silva, sobre consulta com traumatologista,
a se realizar no dia 03/08/2012. Conforme
Lei Municipal nº 1619/2009.
005594/2012 02/08
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
1,00
713 SOC. BENEFICENCIA E
1,00
469 SIDD COM. DISTR.
Valor Total
180,00
180,00
1,00
Valor Total
48,00
48,00
56,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
56,70
56,70
201200280
9
100,80
Valor Unit.
Valor Total
12,00 TUBO
2,60
31,20
1,00 LOTE
69,60
69,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fechadura Interna, para manutenção da UBS
- banheiro público.
4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Sulfadiazina De Prata 1% - Tubo Com 50g,
compra emergencial em virtude da não
entrega
dos
medicamentos
do
pregão
005/2012 no prazo determinado.
1 Espirinolactona 25mg /600 Comprimidos
005599/2012 02/08
Valor Unit.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Jorge da
Costa Noronha, sobre exame de coluna
lombo-sacra sem contraste, a ser realizado
no
dia
03/09/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
005598/2012 02/08
39,00
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Glaci Terezinha da
Cruz, sobre consulta com oftalmologista, a
ser realizada no dia 09/08/2012. Conforme
005597/2012 02/08
Valor Total
39,00
005596/2012 02/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
09
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de agosto para Alan Marcos
de
Abreu,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005595/2012 02/08
39,00
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201200281
1
16,90
Valor Unit.
Valor Total
16,90
16,90
201200281
0
218,30
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 82
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Tetraciclina 500mg, compra emergencial em
virtude da não entrega dos medicamentos do
pregão 005/2012, no prazo estabelecido.
3 Carvedilol 6,25mg
2 Prednisolona 3mg/ml – Solução Oral –
Frasco Com 60ml
1 Besilato De Anlodipino 5mg - Com 900
Comprimidos
005619/2012 02/08
2.892GEOVANE CLAUDIR BENDER
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
0,23
69,00
390,00 COMPRIMIDO
10,00 UNIDADE
0,22
4,10
85,80
41,00
22,50
22,50
2.279LISILENE KIST - PJ
5.238ANTONIO PEDRO HENTGES -
Valor Total
75,78
75,78
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
NAO APLICAVEL
128,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
128,40
128,40
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
1,00
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
030030/2 201200284
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tela De Projeção Com Tripé Acoplado,
Enrolamento Automático Em Estojo, Área De
projeo mínima de 2,40 m x 1,80 m. Material
a ser usado na campanha de enfrentamento
ao álcool e às drogas.
005638/2012 03/08
Valor Unit.
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Theresa
Nitsche, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005637/2012 03/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Thiago
Mateus Becker, para pagamento de óculos
(armação + lentes). Conforme Lei Municipal
Nº 1619/2009.
005624/2012 03/08
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Nelson José
Schwendler,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005623/2012 03/08
1,00 LOTE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para consultas e exames em Santa Cruz do
Sul
e Rio Pardo, no dia 02 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005622/2012 03/08
Valor Total
300,00 COMPRIMIDO
consultas no Hospital Belém, Hospital
Presidente Vargas e Hospital Conceição, em
Porto Alegre/RS, no dia 03 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005620/2012 02/08
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
558,90
Valor Unit.
Valor Total
558,90
558,90
030030/2 201200284
012 1
Anulado
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-558,90
0,00
Pág: 83
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
1 Condicionador De Ar 12 000 Btus, Modelo
Hi-wall,
Versão
Quente
E
Frio,
Com
controle remoto total sem fio, com visor
de cristal liquido, sistem de filtragem
anti-pó,com timer 24 h, 60 hz. Material a
ser usado na Campanha enfrentamento do
alcool e outras drogas.
005642/2012 03/08
CONVITE
1 Tela De Projeção Com Tripé Acoplado,
Enrolamento Automático Em Estojo, Área De
projeo mínima de 2,40 m x 1,80 m. Material
para uso na campanha de enfrentamento ao
alcool e outras drogas.
005644/2012 03/08
1,00 UNIDADE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg, para a UBS de Vila
Santo Antônio.
para
a
UBS
de
Vila
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Extintor 04 Kg - Abc- Com Suporte, para a
UBS de Vila Santo Antônio.
005666/2012 03/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005665/2012 03/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Casco De Gás 13kg,
Santo Antônio.
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Porta Talheres Com Tampa, para a UBS de
005664/2012 03/08
2,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
75,78
201200285
2
33,50
33,50
1 Desingripante, material para manutenção de
veículos.
Valor Total
75,78
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
3,35
NAO APLICAVEL
005663/2012 03/08
558,90
Valor Unit.
1 Pote Plástico 100ml C/50 Unidades, para
coleta de exames de B/K - tuberculose.
005662/2012 03/08
Valor Total
558,90
10,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005659/2012 03/08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aaa C/ 4, para a UBS do Centro.
545 MARLI BECKER.
558,90
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005657/2012 03/08
2.900,00
NAO APLICAVEL
005652/2012 03/08
Valor Total
1.450,00
030030/2 201200284
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2,00 UNIDADE
201200285
4
8,20
Valor Unit.
Valor Total
4,10
8,20
201200285
9
12,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
201200286
2
15,25
Valor Unit.
Valor Total
15,25
15,25
201200286
3
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201200286
4
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
201200286
5
270,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
270,00
201200286
6
20,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270,00
-20,00
Pág: 84
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Placa
De
Pvc
Fotoluminescente
Com
Indicação De Proibido Fumar, para a UBS de
1 Placa
De
Pvc
Fotoluminescente
Com
Indicação De Saída
005667/2012 03/08
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE
4.834AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,00
201200286
7
Valor Total
56,88
56,88
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
218,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
NAO APLICAVEL
218,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
218,20
218,20
NAO APLICAVEL
121,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
56,88
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Sebastião
Flores, sobre exame de Ressonancia Nuclear
Magnetica
de
coluna
lombo-sacra
sem
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
14/09/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
005719/2012 06/08
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio para João Arnildo de Souza, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
15/08/2012 a 13/09/2012.
005718/2012 06/08
5,00
NAO APLICAVEL
1 Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
15/08/2012 a 13/09/2012.
005717/2012 06/08
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Rosângela
Hickmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005716/2012 06/08
10,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Claudir E.
Trojack, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005715/2012 06/08
Valor Total
5,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Márcia T.
Kronbauer,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005714/2012 06/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de taxa de inspeção e vistoria
realizada pelo corpo de bombeiros para
alvará do prédio de UBS de Vila Santo
Antonio.
005713/2012 06/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
101,83
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 85
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio para João Arnildo de Souza, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
01/08/2012 a 14/08/2012.
005720/2012 06/08
4.234WLADIMIR SCALCON DE
1.032RICARDO DA COSTA - PF
Valor Total
101,83
101,83
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
1,00
NAO APLICAVEL
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Daniela
Ribeiro da Rocha, sobre o valor do exame
especializado
(documentação
ortodôntica
básica) a
realizar-se no dia 09/08/2012.
Conforme Lei nº 1.619/2009.
005722/2012 06/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Angela Hoppen, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
ser
005721/2012 06/08
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
1,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Lucia Wessling, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
ser
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
1,00
005723/2012 06/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ivone Kirch, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
005729/2012 06/08
1.313LABORATÓRIO GASSEN LTDA
48,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
75,78
75,78
04040/20
11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tampa Lateral Vai-pas, para manutenção da
máquina de xeróx da secretaria.
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Previsão complementar referente aos gastos
com serviços de exames laboratoriais, em
favor
dos
munícipes
prescritos
por
profissionais
de
saúde.
Previsão
até
11/09/2012.
005758/2012 07/08
Valor Total
48,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Cachoeira do Sul, no dia 07 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005755/2012 06/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para consultas e exames em Porto Alegre,
no dia 07 de agosto de 2012. Conforme
005730/2012 06/08
48,00
1,00 UNIDADE
4.000,00
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
201200292
9
240,00
Valor Unit.
Valor Total
240,00
240,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 86
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005759/2012 07/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chamado para conserto da máquina de xerox
da UBS.
005767/2012 07/08
147 GCG DROGARIA LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005776/2012 07/08
1 Configuração
de
conta
usuário,
manutenção
de
computador
do
administrativo da UBS.
005801/2012 08/08
100,00
201200292
2
Valor Total
19,90
79,60
201200292
1
5,00
2,00 UNIDADE
5,00
10,00
1,00 UNIDADE
201200292
0
Valor Total
185,00
185,00
75,78
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200293
3
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
185,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Lorena Kist Ferreira,
15,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
setor
79,60
Valor Unit.
005802/2012 08/08
Valor Total
100,00
5,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Terezinha
Leci da Silva, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005778/2012 08/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Maria Elisia Machado,
sobre
consulta
com
traumatologista,
100,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005775/2012 07/08
201200293
0
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Extintor De Incêndio 8 Kg Abc, para UBS de
005774/2012 07/08
4,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
2 Placa
De
Pvc
Fotoluminescente
Com
Indicação De Proibido Fumar, para UBS de
1 Placa
De
Pvc
Fotoluminescente
Com
Indicação De Saída
005769/2012 07/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para
munícipe
Ada
Raquel
Kroth
Lenhart.
Conforme
liminar
processo
077/1.120002509-9.
005768/2012 07/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 87
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Mariete B. Heinen,
005803/2012 08/08
1 Pagamento de auxílio de 30% para Gilberto
Luiz Heissler, para pagamento de óculos
Nº 1619/2009.
1 Pagamento de auxílio de 30% para Lizane T.
Heinen,
sobre
exame
especializado
tomografia computadorizada de coluna lombo
sacra sem contraste, a ser realizado no
dia 10/09/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
746 MARIA HELENA PIRES DOS
005822/2012 10/08
referente
adiantamento
4.263OTAVIO HART PRETTO
de
1 Balão Colorido Nº 9, para Campanha
Multivacinação no dia 18/08/2012.
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
005837/2012 10/08
referente
1,00
1,00
Valor Total
54,00
54,00
75,78
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
516,40
516,40
201200296
6
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200296
5
23,60
Valor Total
5,90
23,60
1,00
117,00
Valor Unit.
Valor Total
117,00
117,00
NAO APLICAVEL
adiantamento
Valor Unit.
Valor Unit.
742,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
169,50
4,00 PACOTE
da
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 `Pagamento
férias.
Valor Total
169,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Nelci
Becker, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº
1619/2009.
3.914LUCIANE CLARA HEISSLER
Valor Unit.
516,40
NAO APLICAVEL
005835/2012 10/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra na instalação do cabeçote do
refletor
da
cadeira
odontológica
da
secretaria.
005834/2012 10/08
1,00
NAO APLICAVEL
005824/2012 10/08
75,78
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
Valor Total
75,78
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005821/2012 10/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
48,00
169,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
005817/2012 09/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005813/2012 09/08
1,00
NAO APLICAVEL
005812/2012 09/08
de
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
742,61
742,61
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 88
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005839/2012 10/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.682CIRURGICA SANTA CRUZ
1,00
6,30
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
56,70
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,70
56,70
232 PAULO F. SIMON - PJ
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Oxímetro De Dedo Digital, para monitorar
saturação
de
oxigênio
e
frequência
cardíaca dos pacientes da UBS.
005866/2012 14/08
Valor Total
3,15
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
NAO APLICAVEL
6,30
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio sobre valor do pacote de
fisioterapia, a se realizar durante o mês
de agosto, para Ivete Maria Uhlmann,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005861/2012 13/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ricardo Elias Uhlmann,
sobre consulta com traumatologista, a ser
005852/2012 13/08
201200297
6
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
005851/2012 13/08
75,78
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Adriano
Hickmann, sobre exame de Tomografia de
Coluna Lombo-Sacra sem contraste, a ser
realizado no dia 05/09/2012. Conforme Lei
Nº 1619/2009.
005850/2012 13/08
Valor Total
75,78
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Elizeu
Burghardt, sobre exame especializado tomografia
computadorizada
de
Seios
Paranasais sem contraste, a ser realizado
no
dia
14/08/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
005849/2012 13/08
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para João Arnildo
de
Souza,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005848/2012 13/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Parafuso Wcl 8 Mm Com Bucha, para fixação
de armário na UBS de Vila Santo Antônio.
005847/2012 13/08
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200298
9
283,50
Valor Unit.
Valor Total
283,50
283,50
201200299
6
38,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 89
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de revestimento de plástico em
travesseiros usados na UBS.
005867/2012 14/08
232 PAULO F. SIMON - PJ
1 Reforma e revestimento de tecido
manutenção em cadeiras da UBS.
005871/2012 14/08
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
24,00
1,00
1.457ABORGAMA DO BRASIL LTDA
1,00
Valor Total
19,00
456,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
1,00
48,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
340,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Válvula Reversora, material para o ar
condicionado de 7500 btus, modelo janela,
do gabinete odontológico.
1 Carga De Gás Para Condicionador De Ar
Modelo Janela
NAO APLICAVEL
Valor Total
340,00
340,00
201200300
6
250,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
1,00 UNIDADE
130,00
130,00
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra em solda e limpeza geral em ar
condicionado 7.500 Btus, modelo janela, do
Gabinete Odontológico.
Valor Unit.
1,00 PEÇA
005902/2012 15/08
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
referente
ao
pagamento
de
serviços
de
coleta,
tratamento, transporte e destinação final
dos resíduos químicos do serviço de saúde
ao preço de R$ 170,00 por bombona.
005903/2012 15/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
456,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Maira Andrade, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
005901/2012 15/08
201200299
7
005886/2012 14/08
38,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Rosemari
Inês
Griesang,
sobre
consulta
com
oftalmologista, a ser realizada no dia
06/09/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
005874/2012 14/08
Valor Total
19,00
005872/2012 14/08
Valor Unit.
1,00
201200300
7
95,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
95,00
201200300
8
835,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 90
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Kit Amortecedor Dianteiro, material para
6 Amortecedor Dianteiro
5 Aditivo Para Radiador
4 Abraçadeira
3 Setor De Direção
2 Rolamento Da Roda Dianteira
1 Cilindro De Roda
005909/2012 15/08
2,00 PEÇA
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
12,00
24,00
178,00
8,00
1,50
359,00
65,00
20,00
356,00
8,00
3,00
359,00
65,00
20,00
NAO APLICAVEL
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Istilina
Felipe,
sobre
exame
especializado
tomografia
computadorizada
de
coluna
lombo-sacra sem contraste, a ser realizado
no
dia
20/08/2012.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
1,00
947 JOSÉ INÁCIO FRÖLICH - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
005910/2012 15/08
1 Pagamento de auxílio de 30% para Itor
Rodrigues da Silva, para pagamento de
óculos (armação + lentes). Conforme Lei
Municipal Nº 1619/2009.
005911/2012 15/08
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
Valor Total
48,00
48,00
54,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de 2012.
005936/2012 16/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de 2012.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Porto Alegre/RS, no dia 16 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005935/2012 16/08
39,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Ruy Scheibler, sobre
consulta
com
dermatologista,
a
ser
005934/2012 16/08
Valor Total
39,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Cecilia Kist, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
005914/2012 15/08
Valor Unit.
005912/2012 15/08
1,00
39,00
NAO APLICAVEL
8,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200305
1
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201200305
0
960,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
960,00
201200304
9
360,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 91
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
de 2012.
005937/2012 16/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lei Municipal
005939/2012 16/08
1.938JOSE PEDRO ROCKENBACH
187 VIRGINIO DOMINGOS
490,00
1,00 UNIDADE
17,00 UNIDADE
60,00
120,00
60,00
2.040,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
35,00
35,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
40,00
64,00
10,00
40,00
64,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200305
9
Valor Unit.
Valor Total
5,00
20,00
4,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,50
2,50
10,00
5,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
201200306
0
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
35,00
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio de 30% sobre consulta
com neurologista a se realizar no dia
16/08/2012 para Igor Seidel, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009.
149,00
Valor Unit.
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
005954/2012 16/08
201200305
3
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para André Luis Klein,
005951/2012 16/08
2.590,00
Valor Total
1 Auxílio de 30% para Silvana de Souza,
005950/2012 16/08
201200304
8
70,00
de 2012.
005949/2012 16/08
360,00
Valor Unit.
3 Muda De Árvore Tipo" Cipreste Verdinho",
para ornamentar e proporcionar sombra no
pátio da UBS de Vila Santo Antônio.
2 Muda De Coqueiro Médio( 2 M De Altura)
1 Muda De Árvore Tipo "canela"
005947/2012 16/08
Valor Total
120,00
7,00 UNIDADE
4 Filtro De Óleo, material para manutenção
dos veículos 46 e 42.
3 Filtro De Diesel
2 Filtro De Ar
1 Filtro De Óleo De Motor
005944/2012 16/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 92
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005956/2012 17/08
Modalidade
6.401MEDPLUS COMÉRCIO DE
6.400MODULUS EQUIPAMENTOS
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200306
8
Valor Total
1,25
1,25
4,50
1,59
11,70
9,00
1,59
11,70
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 QUILOGRAMA
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
30,32
30,32
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
1,00
TOMADA de PRECOS
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
07009/20 201200307
12 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
PREGAO
23,54
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
8 Gaze 7,5x7,5cm Com 13 Fios Dobras 15x30cm
- Pacote Com 500 Unidades, para UBS,
conforme pregão.
7 Fita Indicadora Para Autoclave 19mm X 30 M
6 Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº 2.0
Monofilamento Preto 45 Cm 5 Fio Nylon De Sutura Agulhado Nº 6.0
Monofilamento Preto 45 Cm
4 Curativo Adesivo Transparente( Tipo BandAid)
3 Agulha Descartável 30 X 7- 200 Unidades
2 Agulha Descartável 40 X 12- 600 Agulhas
1 Água Para Injeção - 20 Ml
005999/2012 20/08
90,00
NAO APLICAVEL
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação a R$ 18,00 a hora. (Eq. 24, 30,
42, 46, 54, 60 e 61). Previsão até
31/12/2012.
005998/2012 20/08
Valor Total
90,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica leve a R$ 24,90 a hora . (Eq. 24,
30, 42, 46, 54, 60 e 61). Previsão até
31/12/2012.
005992/2012 17/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Santa Cruz do Sul no dia 17 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
005981/2012 17/08
0,00
1,00
4 Ovos Bandeja C/ 6, para almoço dos
servidores na campanha de vacinação no dia
18/08/2012.
3 Cuca Pequena Com Recheio
2 Repolho- Unid
1 2,148 Kg De Coxa E Sobrecoxa
005969/2012 17/08
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Alceu
Heissler,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005966/2012 17/08
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de agosto para Lizete Soto
Malmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005957/2012 17/08
783,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00 PACOTE
8,88
444,00
20,00 ROLO
1,00 CAIXA
2,78
19,70
55,60
19,70
1,00 UNIDADE
19,70
19,70
200,00 UNIDADE
0,64
128,00
1,00 LOTE
1,00 LOTE
150,00 FRASCO
9,80
31,20
0,50
9,80
31,20
75,00
070009/2 201200307
012 5
2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 93
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 CAIXA
1 Curativo Espuma Adesivo 12,5 Cm X 12,5 Cm
-cx C/10 Unidades, para UBS, conforme
pregão.
006000/2012 20/08
6.398FARMAMED PRODUTOS
PREGAO
006001/2012 20/08
6.399LIFE SUL PRODUTOS
6.397G.GOTUZZO & CIA LTDA
006004/2012 20/08
Valor Total
3,45
51,75
30,00 BOLSA
2,75
82,50
50,00 PAR
2,00 CAIXA
0,98
15,00
49,00
30,00
25,50
25,50
15,00
3,90
2,80
30,00
11,70
56,00
25,00 ROLO
3,95
98,75
20,00 UNIDADE
0,99
19,80
1,00 FRASCO
6,00 FRASCO
33,88
2,45
33,88
14,70
10,00 UNIDADE
15,00 UNIDADE
2,49
5,00
24,90
75,00
1,00 UNIDADE
2,00 FRASCO
3,00 FRASCO
20,00 ROLO
070009/2 201200307
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006005/2012 20/08
147 GCG DROGARIA LTDA
5,00 CAIXA
PREGAO
900,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
900,00
070009/2 201200307
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
995,55
Valor Unit.
Valor Total
50,00 UNIDADE
2,26
113,00
50,00 PACOTE
1,92
96,00
200,00 UNIDADE
0,73
146,00
200,00 UNIDADE
0,55
110,00
200,00 UNIDADE
0,42
84,00
100,00 UNIDADE
3,00 ROLO
1,05
113,85
105,00
341,55
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Absorvente Sem Abas C/8 Unidades. Compra
emergencial feita por não ter sido cotado
no pregão 009/2012, sendo essenciais para
as atividades na UBS.
2 Diclofenaco Dietilamônio 10,5 Mg/ G - Tubo
1 Cloridrato
De
Proximetacaína
0,5
%Colírio Anestésico Frasco 5ml
603,48
Valor Unit.
PREGAO
7 Coletor De Lixo Perfurocortante 13 Lts
Total E 10 Lts Útil, para UBS, conforme
pregão.
6 Abaixador De Língua De Madeira- 14x1,4
X0,5- Pacote C/ 100 Unidades.
5 Atadura De Crepom Com 20 Cm X 1,80m
(repouso) E 4,5 M (esticada)
4 Atadura De Crepom Com 15 Cm X1,8 M
(repouso)e 4,5 M (esticada)
3 Atadura
De
Crepom
Com
10cmx
1,80m
(repouso) E 4,5m (esticada)
2 Atadura Elástica 15cm
1 Algodão Em Rolo Com 500g
2.750,00
15,00 UNIDADE
1 Curativo De Alginato De Cálcio E Sódio 10
Cm X 10 Cm-cx Com 10 Unidades, para UBS,
conforme pregão.
006002/2012 20/08
Valor Total
550,00
070009/2 201200307
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14 Termômetro Clínico De Mercúrio, para UBS,
conforme pregão.
13 Solução Injetável Isotônica De Glicose A
5% 500 Ml Tipo Bolsa
12 Luva Esteril Tamanho 6 1/2
11 Lâmina De Bisturi Reta Nº11- Com 100
Unidades
10 Lâmina Simples Com Ponta Fosca (espessura
1,0 - 2mm; 26x26mm)300 Unidades
9 Gel Condutor Para Ultra - Som - Refil 1kg
8 Fixador Citológico - Frasco Spray 30ml
7 Fita Hipoalérgica Branca Microporosa Com
Capa 5cm X 4,5m
6 Fita Hipoalergica Branca, Capa Microporosa
Larga, 10 X 4,5 Metros
5 Dispositivo
Venoso
Periférico
Flexível
(dvpf) Nº22
4 Benzina Retificada- 1 Litro
3 Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com
1.000ml
2 Almotolia Cor Âmbar 125 Ml-plástica
1 Almotolia Cor Natural 125 Ml- Plástica
Valor Unit.
20,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
5,00 TUBO
1,00 UNIDADE
201200308
3
52,15
Valor Unit.
Valor Total
1,15
23,00
4,65
5,90
23,25
5,90
201200308
2
210,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 94
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anestésico Cloridrato De Lidocaína 1 % Sem
Vasoconstritor 20 Ml (10 mg/ml), compra
emergencial feita pois esse ítem não foi
cotado
no
pregão
009/2012,
sendo
essenciais nas atividades da UBS.
006007/2012 20/08
836 ELDON BUGS - PJ
3.682CIRURGICA SANTA CRUZ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 ROLO
10,00 UNIDADE
PREGAO
134 ASTERIO GRIESANG - ME
21,75
Valor Unit.
Valor Total
11,75
11,75
1,00
Valor Total
1.014,60
20,00 TUBO
5,00
100,00
250,00 PAR
2.000,00 PAR
10,00 UNIDADE
0,34
0,25
1,00
85,00
496,00
10,00
1,30
650,00
500,00 FRASCO
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
PREGAO
1,00 CONJUNTO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição
em
curso
de
APH
AvançadoAtendimento pré- hospitalar, curso de
extensão para os servidores: Luciano André
Vargas; Juliana Raquel Nhoato, Fabiana
Acosta de Andrade, Geovane Claudir Bender
e Priscila Thier,nos dias 14/15 e 16 de
setembro de 2012, no Campus da UNISC
Venâncio Aires.
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
06010/20 201200308
12 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
1.280,00
Valor Unit.
Valor Total
1.280,00
1.280,00
201200309
6
179,60
Valor Unit.
Valor Total
44,90
179,60
201200310
1
Anulado
0,00
10,00
2.355,60
169,10
1 Toner Para Impressora Laser Hp 1020, para
impressora da Farmácia da UBS.
006030/2012 21/08
201200307
8
Valor Unit.
1 Conjunto
De
13
Persianas,
Conforme
Dimensões
Constantes
No
Edital,
Totalizando
25,06 m² de janela. para a
UBS
de
Vila
Santo
Antônio,
conforme
pregão.
006024/2012 21/08
210,00
6,00 PACOTE
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006016/2012 21/08
Valor Total
7,00
070009/2 201200307
012 1
Cachoeira do Sul, no dia 21 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006012/2012 20/08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Integrador
Para
Esterilização
VaporPacote C/250 Unidades, para UBS, conforme
pregão.
5 Sulfadiazina De Prata Creme 1% - Tubo Com
30g
4 Luva De Procedimento Tamanho G- Par
3 Luva De Procedimento Tamanho P -par
2 Dispositivo Venoso Periférico Flexível Nº
24
1 Água Destilada 250ml
006011/2012 20/08
30,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
2 Elástico
N
º21
C/
10
Metros,
para
confecção de lençóis da UBS de Vila Santo
Antônio.
1 Linha Para Costura - Retroz
006008/2012 20/08
2.080,00
Valor Unit.
Valor Total
416,00
2.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 95
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006031/2012 21/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão
de
obra
na
recuperação
de
disco,configuração de impressora e troca
de pilha de placa mãe, para manutenção do
computador da UBS.
006032/2012 21/08
1,00
1,00
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Rosangela
Hickmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
006038/2012 21/08
1,00
1,00
355 FUVATES
FUND VALE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 TUBO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Impressão
em
placas
5
x
9
cm
de
polietileno branca, com escrita preta,
enumeradas de 1 a 20 Clínico geral, de 1 a
20
Pediatra e de 1 a 20 Ginecologista.
Serão usadas para distribuição de fichas
nas UBS do centro e de Vila Santo Antonio.
Num total de 120 placas.
006069/2012 22/08
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Valor Unit.
Valor Total
92,40
92,40
646,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pomada Gel Hidratante Com Alginato De
Cálcio E Sódio- 85 Gr SAF-GEL, para fazer
curativo diariamente em dois pacientes,
Adélia Hillesheim e Josevino Germany, com
úlceras
varicosas,
necessitando
desse
medicamento para um novo tratamento.
006057/2012 22/08
60,00
NAO APLICAVEL
6.403COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NAO APLICAVEL
Valor Total
60,00
92,40
1,00
1 Pagamento pelos serviços da estagiária Ana
Paula de Macedo, 30 horas, referente ao
006054/2012 22/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Loiva
Terezinha
Anschau,
para
pagamento
de
óculos (armação + lentes). Conforme Lei
Municipal Nº 1619/2009.
006040/2012 22/08
48,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
de diária para levar pacientes à
Sul no dia 22 de agosto de 2012.
concessão Nº 616/08.02, Lei Nº
e Decreto Nº 2.850/2012.
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
Caxias do
Conforme
1747/2010
55,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006036/2012 21/08
Valor Total
55,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Juliana
Maria
Schroeder,
sobre
consulta
com
oftalmologista, a ser realizada no dia
22/08/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
120,00
NAO APLICAVEL
55,00
Valor Unit.
006033/2012 21/08
201200310
2
Valor Unit.
Valor Total
646,05
646,05
201200310
9
180,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
180,00
201200311
1
441,60
Valor Unit.
Valor Total
3,68
441,60
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 96
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006070/2012 22/08
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012INSALUBRIDADE ESTADO
006103/2012 24/08
623 SECRETARIA SAUDE -
1,00
30,32
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
27,00
Valor Unit.
Valor Total
27,00
27,00
121,98
1,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
75,78
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santa Cruz do Sul no dia 24 de agosto de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Total
30,32
NAO APLICAVEL
006102/2012 24/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006091/2012 23/08
75,78
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Susana
Isabel Bogorny, sobre exame de Ressonancia
Nuclear Magnetica de joelho D, a se
realizar no dia 03/09/2012. Conforme Lei
Nº 1619/2009.
Valor Total
75,78
NAO APLICAVEL
006089/2012 23/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
03
durante o mês de setembro para Atanir
Felipe dos Santos, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
006081/2012 23/08
Valor Unit.
30,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
07
durante o mês de agosto para Atanir Felipe
dos
Santos,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
75,78
NAO APLICAVEL
006080/2012 23/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Candelária no dia 23 de agosto de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Total
75,78
NAO APLICAVEL
006079/2012 23/08
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
1,00
NAO APLICAVEL
006071/2012 22/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
222,28
Valor Unit.
Valor Total
222,28
222,28
2.702,05
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 97
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE
006104/2012 24/08
AO
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
REFERENTE
AO
REFERENTE
AO
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
AO
Valor Unit.
Valor Total
1.075,67
1.075,67
242,95
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
242,95
242,95
222,28
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
222,28
222,28
3.127,44
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.127,44
3.127,44
2.230,00
MÊS
1,00 UN
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012F.G.2, VANTAGEM PESSOAL
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
AO
Valor Total
2.013,87
2.013,87
707,26
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
707,26
707,26
1.730,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.730,08
1.730,08
NAO APLICAVEL
15,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
15,18
15,18
NAO APLICAVEL
4.802,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR, E
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
122 SEC.SAUDE FUNDO
MÊS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012INSALUBRIDADE, INSALUB. MES AN
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012AD. NOTURNO 20%
2.230,00
NAO APLICAVEL
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
2.230,00
2.013,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006115/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006114/2012 24/08
6.698,25
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012VENCIMENTO - UNIAO
006113/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006112/2012 24/08
Valor Total
6.698,25
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE
006111/2012 24/08
Valor Unit.
1.075,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006110/2012 24/08
1,00 UN
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
006109/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006108/2012 24/08
2.702,05
006107/2012 24/08
Valor Total
2.702,05
6.698,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006106/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012VENCIMENTO UNIÃO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO ESTADO
MÊS
NAO APLICAVEL
006105/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
4.802,89
4.802,89
34.245,39
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 98
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
006116/2012 24/08
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO, INSALUBRIDADE, HE 50%
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012SALARIO, HE 50%
122 SEC.SAUDE FUNDO
006121/2012 24/08
REFERENTE
AO
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
006123/2012 24/08
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012VENCIMENTO
006124/2012 24/08
REFERENTE
122 SEC.SAUDE FUNDO
AO
006125/2012 24/08
AO
006126/2012 24/08
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
3.399,27
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
3.144,86
3.144,86
1.919,68
Valor Unit.
Valor Total
1.919,68
1.919,68
76,23
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
76,23
76,23
111,14
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
111,14
111,14
319,12
MÊS
1,00 UN
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
319,12
319,12
5.641,16
Valor Unit.
Valor Total
5.641,16
5.641,16
NAO APLICAVEL
AO
2.727,98
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
NAO APLICAVEL
770,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
770,42
770,42
NAO APLICAVEL
660,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006127/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
3.399,27
3.144,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
808,29
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Total
808,29
NAO APLICAVEL
006122/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
3.399,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
34.245,39
NAO APLICAVEL
006120/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
34.245,39
808,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006119/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012FG-3 ADMINISTRATIVO - COMISSÃO
006118/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
006117/2012 24/08
AO
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
660,42
660,42
484,46
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 99
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
006128/2012 24/08
AO
006129/2012 24/08
REFERENTE
AO
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
006137/2012 24/08
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
AO
MÊS
1.155,55
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
620,52
620,52
5.010,82
Valor Unit.
Valor Total
5.010,82
5.010,82
870,92
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
870,92
870,92
592,38
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
592,38
592,38
318,10
1,00 UN
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
318,10
318,10
2.568,73
Valor Unit.
Valor Total
2.568,73
2.568,73
446,46
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
446,46
446,46
NAO APLICAVEL
155,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais ao INSS,
1,00
Valor Unit.
Valor Total
155,40
155,40
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista
a
se
realizar
no
dia
27/08/2012 para Danilo Martineli da Rosa,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
006254/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006253/2012 24/08
Valor Total
1.155,55
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006136/2012 24/08
Valor Unit.
620,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
1,00 UN
NAO APLICAVEL
006135/2012 24/08
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
572,88
NAO APLICAVEL
006134/2012 24/08
Valor Total
572,88
1.155,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006133/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
MÊS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006132/2012 24/08
484,46
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
484,46
572,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006131/2012 24/08
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006130/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
84,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 100
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Marlene
Dahlen, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº
1619/2009.
006263/2012 24/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
165,00
165,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
201200313
5
1,00
Valor Total
68,00
68,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
68,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Ágata
Schorr, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
165,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
05
durante o mês de setembro para Isabella
Wildner, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006289/2012 27/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Valdemir A.
Maldaner,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
006276/2012 27/08
201200312
7
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Ruy Scheibler, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
006275/2012 27/08
84,00
006274/2012 27/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Teresinha
Leci da Silva, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
006273/2012 27/08
Valor Total
84,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de calha da despensa da UBS do
centro , devido a problemas de goteiras.
006272/2012 27/08
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006271/2012 27/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Grade De Ferro, Tipo Gaiola Reforçada,
Para Compressor De Ar, para proteção e
segurança do compressor de ar (Gabinete
Odontológico)
da
UBS
de
Vila
Santo
Antônio.
006264/2012 24/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
0,68
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 101
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho n° 5070 referente
ao
auxilio
para
Ary
Aloisio
Dresch,
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010,
referente
ao
período
de
16/07/2012 a 14/08/2012.
006290/2012 28/08
1,00
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
1,00
6.406LEDURPHARMA COMÉRCIO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de taxa de alvará, para o
licenciamento de consultório odontológico
com Raio X intra- oral, para a UBS de Vila
Santo Antônio.
006306/2012 28/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de taxa de alvará, para o
licenciamento de consultório odontológico
com Raio X intra- oral, da UBS de Vila
Santo Antônio.
006308/2012 28/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
201200314
0
Valor Unit.
Valor Total
35,00
2.100,00
201200313
8
95,56
Valor Unit.
Valor Total
95,56
95,56
201200313
8
95,56
Valor Unit.
Valor Total
95,56
95,56
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
NAO APLICAVEL
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
2.100,00
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006313/2012 29/08
48,00
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006309/2012 28/08
1,00
Valor Total
48,00
84,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bota De Unna (curatec) Bandagem impregnada
com pasta a base de óxido de zinco, goma
acácia, glicerol, óleo de rícino e água
deionizada, apresentação (10,2 cm x 9,14
m). Para tratamento na UBS, em 3 pacientes
com
úlceras
varicosas,
nos
membros
inferiores. Conforme indicação médica.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
08
sessões de fototerapia a se realizar
durante o mês de setembro para Gladis
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006305/2012 28/08
0,68
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Alma Wildner, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
006298/2012 28/08
Valor Total
0,68
006291/2012 28/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
75,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-95,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 102
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Edwino
Regert, sobre exame de Biopsia Prostática
sob ecografia, a ser realizado no dia
12/09/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
006315/2012 29/08
5.182DENISE CRISTINA HAAS
Valor Total
106,10
106,10
30,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,32
30,32
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Jogo De Palhetas, material para manutenção
do veículo 46.
1 Desincravante
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Marciane Dhil Jung,
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Fio Paralelo 2x2,5mm, para instalação de
torneira elétrica na sala do ambulatório
da UBS do Centro.
4 Plugue Prensa Cabo 20a 3p
3 Fita Veda Rosca 10m
2 Tomada 20a
1 Reator Eletrônico 2 X 110w
006352/2012 30/08
Valor Unit.
006351/2012 30/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ederson Luiz da Silva,
sobre
consulta
com
traumatologista,
006338/2012 29/08
75,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Cenildo Scheibler,
006324/2012 29/08
Valor Total
75,00
006323/2012 29/08
Valor Unit.
106,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Oficina de Monitoramento de Cobertura
Vacinal, na 13ª Coordenadoria Regional da
Saúde (SES), em Santa Cruz do Sul, no dia
30 de agosto de 2012. Conforme concessão
Nº 626/08.02, Lei Nº 1747/2010 e Decreto
Nº 2.850/2012.
006319/2012 29/08
1,00
NAO APLICAVEL
Candelária no dia 29 de agosto, conforme
concessão 625/08.02 e à Porto Alegre no
dia 30 de agosto de 2012, conforme
concessão 627/08.02, Lei Nº 1747/2010 e
006316/2012 29/08
1,00 METRO
1,00
1,00
1,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
201200316
5
39,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
6,00
6,00
201200317
6
89,12
Valor Unit.
Valor Total
2,12
2,12
8,00
1,50
9,50
68,00
8,00
1,50
9,50
68,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 103
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Tamires Sidiane de
Lima, sobre consulta com oftalmologista, a
ser realizada no dia 04/09/2012. Conforme
006353/2012 30/08
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
121,80
121,80
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
141,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
141,00
141,00
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista
a
se
realizar
no
dia
03/09/2012 para Daileno Daniel Hoppen,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Nelson Jose
Schwegber,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
1,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006365/2012 31/08
51,00
121,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Nelson
Alves,
sobre
exame
especializado
tomografia computadorizada abdominal com
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
05/09/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
006364/2012 31/08
Valor Total
51,00
NAO APLICAVEL
006363/2012 31/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de setembro para Laura
Ferreira Heinen, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
006357/2012 30/08
Valor Unit.
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Ivani
Maria Specht Hillesheim, sobre exame de
Ressonancia
Nuclear
Magnetica
de
articulação tempora-mandibular à esquerda,
a
ser
realizado
no
dia
04/09/2012.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
48,00
NAO APLICAVEL
006356/2012 30/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
006355/2012 30/08
Valor Unit.
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Lady
Heissler,
para
pagamento
de
óculos
Nº 1619/2009.
1,00
NAO APLICAVEL
006354/2012 30/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg, para UBS do Centro.
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
201200318
6
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 104
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006380/2012 31/08
Modalidade
4.469LUIS ANTÔNIO LOPES
30,32
232 Empenhos
232 Empenhos
Valor Total
30,32
30,32
106,10
Valor Unit.
Valor Total
106,10
106,10
1,00
040034/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
Valor Unit.
1,00
1 Locação
de
programas
Sistema de Saúde
530,46
NAO APLICAVEL
Santa Cruz do Sul no dia 31 de agosto,
conforme concessão Nº 631/08.02 e à Porto
Alegre no dia 03 de setembro de 2012,
conforme concessão n° 632/08.02, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
Valor Total
530,46
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Encruzilhada do Sul no dia 03 de setembro
Total da Unidade:
Total do Orgão:
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006388/2012 31/08
530,46
NAO APLICAVEL
reunião do Programa Vigiagua, na Procergs,
em Porto Alegre, nos dias 04, 05 e 06 de
2.850/2012.
006382/2012 31/08
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006381/2012 31/08
informática:
4,00 Mês
Valor Líquido:
Valor Líquido:
148.679,75
148.679,75
1.144,80
Valor Unit.
Valor Total
286,20
1.144,80
146.102,12
146.102,12
0,00
0,00
0,00
-2.577,63
-2.577,63
Pág: 105
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
005526/2012 01/08
Modalidade
PREGAO
070012/2 201200278
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005527/2012 01/08
PREGAO
4 Agua Mineral 20 Litros, para SMASHC.
Saquinhos
005538/2012 01/08
10,00 PACOTE
Valor Unit.
PREGAO
4 Saco
P/lixo
50
Litros
Preto
C/
10
Unidades, para SMASHC.
1.000 Unidades
PREGAO
Neutro
30
PREGAO
39,24
Valor Total
3,27
39,24
84,01
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
8,71
10,40
15,40
13,00
10,00 LITRO
10,00 UNIDADE
2,17
1,48
21,70
14,80
070012/2 201200278
011 1
135,85
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
0,97
9,70
10,00 PACOTE
10,00 PACOTE
1,28
10,78
12,80
107,80
3,00 PAR
1,85
070012/2 201200278
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14,90
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 CAIXA
5,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
0,00
0,00
0,00
5,55
41,17
Valor Unit.
Valor Total
1,21
0,57
3,59
2,42
2,85
35,90
070012/2 201200278
011 3
0,00
Valor Total
8,71
1,04
1,54
0,65
PREGAO
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00
10,00
10,00
20,00
0,00
0,42
11,50
Valor Unit.
070012/2 201200278
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,49
070012/2 201200277
011 9
12,00 LITRO
Vassoura De Palha, para SMASHC.
Desinfetante 500ml
Limpa Vidros 500ml Refil
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
005564/2012 01/08
0,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6
5
4
3
3 Algodão Com 25g, para SMASHC.
2 Sabonete 90gr
1 Papel Higiênico Folha Dupla
6,00 UNIDADE
14,90
005563/2012 01/08
2,70
11,50
1 Alcool, para SMASHC.
005562/2012 01/08
3,12
Valor Total
PREGAO
7,65
2,30
005561/2012 01/08
1,53
PREGAO
070012/2 201200278
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1 Papel
Higiênico
Neutro
Folha
Simples
Branca Com 4 Rolos De 30 Metros, Picotado,
para SMASHC.
005560/2012 01/08
8,78
23,94
20,80
070012/2 201200278
011 5
0,00
Valor Total
0,45
5,00 QUILOGRAMA
61,17
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Açucar Refinado, para SMASHC.
19,78
8,78
3,99
2,08
201200275
4
0,00
Valor Total
6,00 UNIDADE
PREGAO
005559/2012 01/08
5,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso 8mm, usado para fixar prateleiras
na SMASHC.
1 Bucha Plástica Nº 8
005558/2012 01/08
Valor Unit.
1,00 GALÃO
6,00 QUILOGRAMA
10,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
9,89
070012/2 201200278
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
para SMASHC.
19,78
Anulado
33,60
0,00
0,00
Pág: 106
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
3,35
6,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chá De Camomila Com Mel Com 10 Saquinhos,
para SMASHC.
1 Pano Multi Uso, para SMASHC.
TOMADA de PRECOS
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
chapeação a R$ 18,00 a hora, do veículo nº
43. Previsão até 31/12/2012.
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
REFERENTE
AO
MÊS
REFERENTE
MÊS
Total da Unidade:
1.319ADRIANA SCHNORR DESSOY
20 Empenhos
341 SEC. ASSISTÊNCIA
Valor Total
3,75
18,75
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
2.727,98
2.727,98
572,88
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
572,88
572,88
201200312
1
Valor Total
6,70
13,40
75,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
NAO APLICAVEL
13,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do VI
Fórum Estadual de Assistência Social e do
Trabalho,
no
Teatro
Dante
Barone
da
Assembléia Legislativa do RS, em Porto
Alegre/RS, dia 04 de setembro de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2.850/2012.
006200/2012 24/08
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 Avental Impermeável, para uso na SMASHC.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
AO
18,75
2.727,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006314/2012 29/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006257/2012 24/08
201200286
1
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
13,25
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006218/2012 24/08
Valor Total
2,65
1,00
TOMADA de PRECOS
13,25
Valor Unit.
040031/2
012
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com mecânica leve ao
preço de R$ 24,90 a hora, do veículo nº
43. Previsão até 31/12/2012.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SUBSIDIOS
201200286
0
5,00 UNIDADE
006181/2012 24/08
44,00
NAO APLICAVEL
005993/2012 17/08
Valor Total
22,00
5,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
44,00
Valor Unit.
2,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200285
6
NAO APLICAVEL
6,70
2,00 PACOTE
1 Luvas De Procedimento Tamanho G, para uso
da fonoaudióloga na SMASHC.
005982/2012 17/08
201200285
5
NAO APLICAVEL
005661/2012 03/08
15,60
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aaa C/ 4, para SMASHC.
005660/2012 03/08
Valor Total
1,30
1,50
NAO APLICAVEL
005655/2012 03/08
Valor Unit.
12,00 UNIDADE
12,00 UNIDADE
2 Colher De Sobremesa, para SMASHC.
1 Colher De Sopa
005654/2012 03/08
1,00
4.317,08
Valor Unit.
Valor Total
75,78
75,78
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.317,08
0,00
3.623,60
0,00
Pág: 107
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
08/2012GRATIFICAÇÃO CONS.
006249/2012 24/08
AO
006267/2012 27/08
1,00 UN
MÊS
AO
1,00 UN
MÊS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Boneco Broilésio De Plush, para oficina
com crianças, adolescentes e PCDs - Fundo
da Criança e Adolescente.
7 Expedição Pelo Corpo Humano Em Mdf
6 Tangram
5 Famíla Negra Em Tecido
4 Família Branca Em Tecido
3 Dominó Associação De Idéias
2 Jogo Da Memória Animais E Filhotes Cód 100
H
1 Sacolão Criativo Multi Idéias Cód 001
Total da Unidade:
005541/2012 01/08
3 Empenhos
Valor Líquido:
1 Chamada
para
conserto
computador-Problemas na impressão,
manutenção do computador da SMASHC.
005625/2012 03/08
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Valor Total
724,70
724,70
201200313
3
506,20
Valor Unit.
Valor Total
79,20
79,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
JOGO
JOGO
KIT
KIT
JOGO
UNIDADE
57,60
27,20
79,20
79,20
14,40
15,80
57,60
27,20
79,20
79,20
14,40
15,80
1,00 UNIDADE
153,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200275
0
0,00
0,00
18,00
CONVITE
030030/2 201200284
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
339,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00
25,00
6,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
UNIDADE
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
PACOTE
METRO
PACOTE
201200296
3
339,90
17,50
Valor Total
17,50
17,50
46,30
Valor Unit.
Valor Total
2,00
2,00
5,00
0,16
1,30
6,80
3,00
1,00
0,90
7,00
6,90
5,00
4,00
7,80
6,80
3,00
2,00
1,80
7,00
6,90
201200296
8
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200297
4
0,00
18,00
Valor Total
339,90
0,00
153,60
18,00
1,00 UNIDADE
Anulado
4.854,50
Valor Unit.
1,00
de
para
10 Toalha Pequena De Boca, auxílio para
Geovane Mai ingressar na EMEI Vó Olga situação de vulnerabilidade temporária,
sem
condições
de
arcar
com
despesas
relativas a material escolar e de uso
pessoal.
9 Brinquedo Baldinho De Areia
8 Folha De Desenho A4
7 Canetão Colorido Para Cartaz
6 Folha De Eva Textura
5 Cola Branca 90g
4 Cartolina
3 Papel Celofane
2 Papel Contact Color
1 Folhas Tilipaper
005826/2012 10/08
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Emissão
da
2ª
via
da
certidão
de
nascimento de Daniela Fernanda Konorosski.
Conforme Lei 1637/2009.
005825/2012 10/08
3.623,60
4.854,50
1 Armário Em Mdf, 15mm, 2 Portas , Medidas
Aproximadas 1,60 X 0,40 X 0,80 M, para
manutenção da SMASHC. Conforme licitação.
005820/2012 09/08
Valor Total
3.623,60
724,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012INSS CONSELHO
5,58
0,00
0,00
0,00
Pág: 108
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 Refrigerante De Guaraná 2 Litros,
encontro de PCDs no dia 13/08/2012.
005829/2012 10/08
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
134 ASTERIO GRIESANG - ME
005965/2012 17/08
996 PROJECTO ESTUDOS
4,00
2,00 PACOTE
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,00
10,00
7,00
4,00
20,00
14,00
201200297
5
Valor Unit.
Valor Total
3,65
10,95
1,00 PACOTE
17,50
17,50
201200299
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
120,00
120,00
201200304
7
Valor Total
70,00
210,00
120,00
480,00
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
201200306
1
Valor Total
2,55
12,75
2,80
1,45
3,89
3,55
1,89
8,40
2,90
3,89
10,65
68,04
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 DÚZIA
6,00
8,00
1,00
1,00
4,00
3,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
POTE
PACOTE
PACOTE
106,63
Valor Unit.
5,00 PACOTE
3,00
2,00
1,00
3,00
36,00
690,00
Valor Unit.
3,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
120,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
28,45
3,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
7 Ovos, lanche para crianças e adolescentes
da oficina do CRAS.
6 Biscoito Tipo Maria 740 Gr
5 Biscoito Cream Crack
4 Fermento 250g
3 Achocolatado Em Kg
2 Pipoca 500g
1 Açucar Cristalizado 2 Kg
006015/2012 21/08
Valor Total
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Biscoito De Milho 350 Gr, lanche para
crianças e adolescentes da oficina do
CRAS.
5 Biscoito Rosquinha
4 Farinha De Milho
3 Amido De Milho. 1 Kg
2 Lata Óleo De Soja 900ml
1 Leite Integral
42,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Lei Municipal
005960/2012 17/08
201200296
7
2,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Espelho Com Moldura 1,50 X 0,70 Cm,
material
permanente
conforme
portaria
448-13/09/2002, para SMASHC.
005938/2012 16/08
5,58
NAO APLICAVEL
2 Lenço Umedecido, auxilio para Geovane Mai
- ingresso na EMEI Vó Olga, com situação
de
vulnerabilidade
temporária,
sem
condições de arcar com despesas relativas
a material escolar e de uso pessoal.
1 Fralda Descartável Infantil Tamanho G C/
40
005873/2012 14/08
Valor Total
2,79
NAO APLICAVEL
4 Biscoito Merengue, lanche para o encontro
dos PCDs no dia 13/08/2012.
3 Biscoito Rosquinha
2 Pizza
1 Cuca Grande Com Cobertura
005838/2012 10/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
para
201200306
6
109,66
Valor Unit.
Valor Total
2,75
8,25
5,59
3,89
4,59
13,49
1,75
3,89
33,54
31,12
4,59
13,49
7,00
11,67
201200308
5
600,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 109
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição
para
o
curso
Violência
Doméstica: Ênfase em abuso infantil, para
a psicóloga Camile Luiza da Rosa, a ser
realizado nos dias 01/09; 29/09; 27/10 e
01/12/2012 das 13h e 45 min às 17hs 45
min. em Porto Alegre. Obs: os encontros
serão sempre aos sábados.
006039/2012 22/08
89 CIEE-CENTRO DE
14 Sal Moído, cestas básicas destinadas a
familias
carentes.
Conforme
lei
n°
1637/2009.
13 Arroz T2 Com 5kg
12 Açucar Cristalizado 2 Kg
11 Farinha De Milho
10 Feijão Preto T1
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
8 Lata Óleo De Soja 900ml
7 Massa Com Ovos 500g
6 Leite Integral
5 Sabão Em Pó 500g
4 Sabonete 90gr
3 Sabão Em Barra 400g
2 Creme Dental 90gr
1 Papel Higienico C/4 Unidades
lanche
crianças
327 FUNDO MUNICIPAL DA
REFERENTE
AO
006185/2012 24/08
AO
Valor Total
2,30
4,60
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,35
6,05
4,70
6,05
194,98
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
194,98
194,98
660,18
MÊS
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
660,18
660,18
111,14
MÊS
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
006186/2012 24/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
15,35
2,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
201200311
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
78,00
41,90
14,50
67,00
12,00
35,50
29,80
75,60
26,50
17,80
9,50
16,00
43,80
NAO APLICAVEL
006184/2012 24/08
7,80
4,19
1,45
3,35
1,20
3,55
1,49
1,89
2,65
0,89
0,95
1,60
2,19
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
MÊS
NAO APLICAVEL
1,00 UN
0,00
0,00
Valor Total
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
40,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
08/2012ABONO PERMANENCIA, ABONO PERM.
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012ANUENIO
Valor Unit.
475,90
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200311
9
0,80
para
e
006183/2012 24/08
438,59
10,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
006182/2012 24/08
Valor Total
438,59
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Coco
Ralado
-100
Gr,
confraternização
com
adolescentes.
2 Leite Condensado 395g
1 Leite Em Pó 500g
600,00
438,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Bruna
Caroline
Pereira,
20
horas,
006088/2012 23/08
Valor Total
600,00
NAO APLICAVEL
006087/2012 23/08
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
111,14
111,14
8.214,88
Valor Unit.
Valor Total
8.214,88
8.214,88
404,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 110
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012F.G.2
006187/2012 24/08
REFERENTE
AO
006195/2012 24/08
REFERENTE
AO
AO
006219/2012 24/08
REFERENTE
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
AO
006232/2012 24/08
006244/2012 24/08
AO
006340/2012 29/08
MÊS
898 PONTO E VIRGULA
MÊS
MÊS
4.950LUIS CLISÉRIO CABRAL -
Valor Total
1.616,58
1.616,58
1.970,21
Valor Unit.
Valor Total
1.970,21
1.970,21
1,00 UN
339,48
Valor Unit.
Valor Total
339,48
339,48
1,00 UN
413,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
413,74
413,74
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1.026,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
1.026,36
1.026,36
1,00 UN
NAO APLICAVEL
526,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AO
MÊS
Valor Unit.
Valor Total
526,16
526,16
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Confecção de banner medindo 1,50 x 1 mSECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, confecção
de banners para SMASHC.
4 Confecção de banner medindo 1,30 m x 0,90
cm. SERVIÇO DE 0 A 6 ANOS, SERVIÇOS COM
CRIANÇAS E ADOLESECNTES DE 6 A 15 ANOS E
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS.
3 Confecção de banner medindo 1,30 x 0,90
cmGRUPO
DOS
PCDS,
pessoas
com
deficiência.
2 Confecção de banner medindo 1,30m x 0,90
cm- OFICINA E GRUPOS DO CRAS- artesanato,
taekwondo, violão e grupo de adolescentes.
1 Confecção de banner medindo 1,30 x 0,90
cm- TERCEIRA IDADE "União, Trabalho ,
Exemplo de Vida para todos".
006383/2012 31/08
Valor Unit.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
130,00
1.616,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
130,00
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Unit.
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006223/2012 24/08
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012SALARIO
404,14
NAO APLICAVEL
006204/2012 24/08
Valor Total
404,14
130,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
REFERENTE
Valor Unit.
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012C.C.3
MÊS
NAO APLICAVEL
1 FOLHA
DE
PAGAMENTO
08/2012HE 50%
CONVITE
201200316
4
342,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
82,00
82,00
1,00
65,00
65,00
1,00
65,00
65,00
1,00
65,00
65,00
1,00
65,00
65,00
03017/20
12
7.500,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 111
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
referente
a
prestação
de
serviços
profissionais
especializados em aulas de canto e violão.
CRAS, 3ª feira - manha e tarde, 6
horas/aula semanais; CRAS, 4ª feira manha e tarde, 6 horas/aula semanais;
Escola Santo Antônio de Pádua, 5ª feira manha e tarde 8 horas/aula semanais. Valor
da
hora/aula
R$
18,00.
Vigencia
até
31/12/2012.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
29 Empenhos
52 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
26.503,71
35.675,29
Valor Unit.
Valor Total
7.500,00
7.500,00
26.503,71
35.675,29
Anulado
0,00
0,00

Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

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