20/03/2015

Transcrição

20/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO
O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO
MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE
ESTÁGIO DE ESTUDANTES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
270,00
0,00
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013
- CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE
PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO,
DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL
CONCORRÊNC1/2013
0,00
4.852,00
6.694,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
13.000,00
DISPENSA D
/0
675,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2015
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL
699
232518/2014 061.600.839/0001-55
7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL
29
207086/2013 005.035.843/0001-47
12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL
1922
0/0
004.378.330/0002-57
8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT
CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985
MARÇO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-004/140/15
-
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL
2158
053/2015
044.127.918/0001-71
9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
115,00
359,50
0,00
0,00
PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLS
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL
1329
1940
039/2015
048/2015
061.086.906/0001-65
017.887.686/0001-87
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE
12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
VELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE AR
MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDOTENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA
DENTADA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL
35
49
204233/2012 034.028.316/0001-03
225209/2014 008.212.332/0001-41
11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824
POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DISPENSA D
0,00
8.577,78
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E
MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE
COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS
PREGÃO PRE59/2014
0,00
0,00
24.965,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
90,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
180,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL
1775
232514/2014 061.600.839/0001-55
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL
2000
236622/2015
302.883.738-20
10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL
1773
006/2015
006.193.548/0001-81
13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD
TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT
SAMSUNG COD MLT-D205L
-D104STONER P/ IMPRESSORA
DISPENSA D
/0
0,00
4.600,00
0,00
ESCOVA P/ USPO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG
DE PREÇOS Nº 660/2014LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM,
CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE
CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014TOALHEIRO
COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG D E
PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML,
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014
PREGÃO ELE76/2014
0,00
98,90
0,00
DISPENSA D
0,00
5.345,36
0,00
AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500
GRAMASCHÁ MATE CAIXA C/ 200 / 250 Gr
DISPENSA D
0,00
4.224,00
0,00
0,00
5.829,43
0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL
751
223773/2014 004.013.164/0001-04
13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL
36
204233/2012 034.028.316/0001-03
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007.0111000 - GERAL
1072
005/2015
015.834.405/0001-00
12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI
/0
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL
37
204233/2012 034.028.316/0001-03
DISPENSA D
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL
1335
226420/2014 048.066.047/0001-84
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO
"DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"
DISPENSA D
/0
0,00
516,26
0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 125ACHAVE REVERSORA 125AFIO CABO FLEXÍVEL 35MM
PRETO ISOL 750VFIO CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO ISOL 750VFIO CABO FLEX IVEL
16MM VERDE ISOL 750VTERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 35MMTERMINAL DE
COMPRESSÃO P/ CABO 16MMQUADRO COMANDO 50 X 80 X 22CM C/ PLACA DE
MONTAGEMARRUELA ACABAMENTO 1 1/2"ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/2" X
3,00MBUCHA 1 1/2" PRENSALBOX PRETO 1 1/2LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40W
BCOCONDULETE MULTIPLO X S/ PESCOÇO 3/4PLACA P/ CONDULETE 3/4" 1
TECLAINTERRUPTOR SIMPLESTOMADA RETANGULAR 2P+TTOMADA
RETANGULAR BCO 2P+TTOMADA PISO 2P + TERRAFIO CABO PP 3 X 2,5MM ISO L
750VFIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO ISOL 750VFIO CABO FLEXÍVEL 4,00
MM
VERDE ISOL 750VSINALEIRO VERDE 220V KPLG LEDSINALEIRO VERMELHO 220 V
KPLG LEDSINALEIRO BRANCO 220V KPLG LEDMINI DISJUNTOR BIFASICO 25AM INI
DISJUNTOR BIFASICO 10AELETROCALHA 150X50MMX3M GALVANIZADO C/ TAMPA
DISPENSA D
/0
7.147,88
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 13,00M DE PAREDE DRYWALL C/ ISOLANTE
TÉRMICO E ACÚSTICO, AMACIADA E PINTADA NA COR BRANCA C/ VÃO DE 0,9 0M
P/ PORTA DE MADEIRA (ABERTURA CORREDIÇA) C/ VÃO DE VIDRO DE 30 X60 CM,
MONTAGEM DE FORRO COM PLACA MINERAL INCLUSO LUMINARIA DE EMBUTIR E
INTERRUPTOR, UMA TOMADA DE 20AMP, REFORÇO DA ESTRUTURA DO
MEZANINO C/ TROCA DA BARRA VERTICAL POR HORIZONTAL C/ BASE DUPLA E
REFORÇO
DISPENSA D
/0
2.700,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
12.025,63
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0014.2119.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.06.04.126.0014.2119.33903024.0111000 - GERAL
2178
015/2015
073.176.851/0001-63
10064 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL
2179
016/2015
014.698.792/0001-24
12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
02.03.09 - ENCARGOS
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL
1998
139641/2007 051.174.001/0001-93
5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE
CRÉDITO DE PEQUENO VALOR
- PROCESSO 0005468
-97.2006.8.26.0045 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - REQUERENTE: EDSON APARECIDO DE SOUZA
JUNIOR E OUTRO
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL
005
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO
ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 134
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE
FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 128
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.802,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
73,31
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
85,92
9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 434
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
480,54
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV
AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1102
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
867,92
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.923,02
2034
0/0
029.979.036/0001-40
2035
0/0
029.979.036/0001-40
2036
0/0
029.979.036/0001-40
2037
0/0
029.979.036/0001-40
2038
0/0
029.979.036/0001-40
2039
0/0
029.979.036/0001-40
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL
006
2040
0/0
029.979.036/0001-40
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO
ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 137
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
144,03
2041
0/0
029.979.036/0001-40
MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 439
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
103,06
MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O
ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO
ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE FINANÇAS - JANEIRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
3,60
3,60
0,00
RESTITUIÇÃO DA 14ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO
PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO
CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA
ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 17ª
PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO
PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO
CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA
ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 21ª
PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
639,03
INEXIGÍVEL
/0
0,00
655,09
0,00
2185
232514/2014 061.600.839/0001-55
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL
2032
234968/2015
101.602.158-54
13375 - MARIA COUVENTARIS SAMMOUR
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL
265
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL
38
204233/2012 034.028.316/0001-03
368
232512/2014 061.600.839/0001-55
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DISPENSA D
0,00
83,93
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
990,00
PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO
TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE
GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA
- 10 PARCELAS
REFERENTES AO PERÍODO LETIVO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
21.240,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES
PREGÃO ELE55/2013
0,00
1.079,04
566,98
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL
75
198715/2012 005.730.382/0001-22
7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL
76
216045/2013 003.237.583/0039-30
630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL
334
1209
1214
1219
013.316.546/0001-06
13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS
ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTER OL,
FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014SAL REFINA DO
EMBALAGEM COM 1KG
- CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
635/2014VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML
- CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014
PREGÃO ELE72/2014
0,00
2.700,32
0,00
223570/2014 013.316.546/0001-06
BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 602/2014MARGARINA VEGETAL C/ SAL USO GERAL BALDE DE 3 Kg CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 602/2014
PREGÃO ELE24/2014
0,00
6.523,20
0,00
EMBALAGEM COM 1KG
- CONFORME ATA
PREGÃO ELE72/2014
0,00
3.515,84
0,00
PREGÃO ELE94/2014
0,00
726,00
0,00
22948/2014
22948/2014
013.316.546/0001-06
231407/2014 008.528.442/0001-17
10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1342
1432
075/2015 002.645.394/0001-60
233343/2014 009.638.676/0001-80
5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME
13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT
1740
223571/2014 008.705.954/0001-01
8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP
1741
223571/2014 008.705.954/0001-01
2121
2122
231259/2014 010.392.383/0001-44
223570/2014 013.316.546/0001-06
13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME
2123
223570/2014 001.664.908/0001-62
5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
2124
223570/2014 010.670.182/0001-61
11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE
9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)
Descrição
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C/ 1KG
- CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 646/2014FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO ELE 1/2015
0,00
0,00
799,00
5.060,00
0,00
0,00
LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº
598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV
PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº
598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC O
DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERR ABA
SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM
DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº
598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICION ADA
EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM
MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA,
CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA,
ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014
PREGÃO ELE25/2014
0,00
16.586,94
0,00
PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO,
DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA
COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II,
CONFORME ATA Nº 598/2014
KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014
PREGÃO ELE25/2014
0,00
454,69
0,00
PREGÃO ELE89/2014
PREGÃO ELE24/2014
2.890,00
1.477,44
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE24/2014
68.695,00
0,00
0,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E
AVEIA PRÉ -COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
604/2014
ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS
Nº 634/2014
PREGÃO ELE24/2014
3.195,54
0,00
0,00
MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 683/2015
MARGARINA VEGETAL C/ SAL USO GERAL BALDE DE 3 Kg
- CONFORME ATA DE
REGISTRO PREÇOS Nº 602/2014
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0
KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014QUEIJO RALADO
EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014
2125
22948/2014
007.747.780/0001-87
PREGÃO ELE72/2014
6.325,00
0,00
0,00
2126
22948/2014
013.316.546/0001-06
EMBALAGEM COM 1KG
- CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO
LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014
PREGÃO ELE72/2014
3.626,20
0,00
0,00
2127
22948/2014
003.817.246/0001-49
12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO
PREGÃO ELE72/2014
2.544,00
0,00
0,00
2128
22948/2014
053.372.363/0001-14
12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP
AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg, CONFORME ATA
BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 637/2014BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g ,
CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014
PREGÃO ELE72/2014
4.723,20
0,00
0,00
2129
22948/2014
014.295.537/0001-30
13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP
ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA
ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g
- CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
644/2014FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 644/2014MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1 KG
- CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/
SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
644/2014FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G
- CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA
EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014
PREGÃO ELE72/2014
16.524,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE94/2014
12.687,60
0,00
0,00
PREGÃO ELE94/2014
960,00
0,00
0,00
2130
231407/2014 013.316.546/0001-06
2131
231407/2014 008.528.442/0001-17
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2132
233343/2014 005.656.062/0001-70
13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO
2133
233343/2014 009.638.676/0001-80
13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT
2134
233343/2014 013.316.546/0001-06
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)
Descrição
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C/ 1KG
- CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 646/2014FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
682/2015
MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 683/2015MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 G,
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015
CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 681/015MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE 1/2015
10.552,50
0,00
0,00
PREGÃO ELE 1/2015
5.962,90
0,00
0,00
PREGÃO ELE 1/2015
4.534,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
6.340,97
6.340,97
0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2184
236817/2015
306.788.168-08
12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1309
029/2015
001.434.561/0001-61
4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM 8 CANAIS MXS 811, INCLUINDO
CONSERTO DA ENTRADA RCA (AUXILIAR), ATERRAMENTO DAS ENTRADAS L
-R,
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS POTÊNCIOMETROS E CABO P10 - P10
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
2140
076/2015
002.796.123/0001-06
6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DA
TUBULAÇÃO INTERNA DE COBRE 5/16 E DO FILTRO DE SÍLICA, CARGA DE GÁ S E
LIMPEZA DO SISTEMA
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº
619/2014
PREGÃO ELE66/2014
0,00
79.600,00
0,00
PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº
598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV
PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO,
DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERR ABA
SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM
DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº
598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICION ADA
EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM
MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA,
CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA,
ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014
PREGÃO ELE25/2014
0,00
4.732,24
0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1221
228246/2014 061.092.565/0001-30
5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL
1739
223571/2014 008.705.954/0001-01
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$
79,45 / INSS R$ 64,74 / INSS 13º SALÁRIO R$ 44,14
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 65,49 / INSS 13º
SALÁRIO R$ 9,02
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
4.363,39
4.363,39
0,00
1.016,39
1.016,39
0,00
ESPIGÃO 9/16BUCHA SILENCIOSAGRAMPO 5/8
BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOFILTRO DE AR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
195,00
27,00
209,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR
UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADOCONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI
PREGÃO ELE68/2012
0,00
0,00
1.034,30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.890,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2180
236580/2015
272.989.868-99
13388 - ELIZABETH OSHIRO
2181
236624/2015
256.955.498-76
13340 - ANDERSON TOMAZ DE MAGALHAES
2141
2152
2153
2154
120/2015
137/2015
136/2015
135/2015
068.461.664/0001-91
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
7798
3457
3457
3457
- POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE
ESCAPAMENTO COMPLETOCABO DE EMBREAGEM
BATERIA 60 AMPERES
83
202469/2012 012.218.134/0001-62
10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2142
121/2015
068.461.664/0001-91
7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M
1767
128/2015
012.616.386/0001-40
11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30
SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO 07 TOLDOS C/ MOLA EM LONA ANTI
CHAMA C/ ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA NO TOTAL DE 67,75M2
-
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2008
2010
236622/2015
236622/2015
066.766.738-51
293.827.878-01
8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO
13305 - FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO DA SI
Arujá - SP
Empenho
2011
2014
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
236622/2015
236622/2015
057.114.188-90
299.978.028-10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
180,00
REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº
619/2014
PREGÃO ELE66/2014
0,00
75.620,00
0,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE
RODASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO
DISPENSA D
/0
260,00
0,00
0,00
RECARGA DE PASSES ESCOLARES
INEXIGÍVEL
/0
0,00
3.644,60
0,00
AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃOSERVIÇO DE
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
DISPENSA D
/0
170,00
0,00
0,00
RODA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO
DISPENSA D
/0
140,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
150,00
250,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
290,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.321,97
5.321,97
0,00
13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS
9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA
1223
228246/2014 061.092.565/0001-30
5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL
2148
057/2015
011.449.989/0001-31
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL
1124
209921/2013 000.472.135/0001-50
8478 - VIACAO ARUJA LTDA
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE
2151
056/2015
011.449.989/0001-31
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE
2143
122/2015
011.449.989/0001-31
2144
053/2015
011.449.989/0001-31
2145
2146
2149
052/2015
073/2015
055/2015
011.449.989/0001-31
011.449.989/0001-31
011.449.989/0001-31
2150
058/2015
011.449.989/0001-31
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO
RODASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO
RODASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
2182
236627/2015
262.835.998-77
13389 - FERNANDA FERNANDES AFONSO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
7,70
0,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
- DESCONTOS: INSS R$ 84,55 /
EMPRÉSTIMOS C.E.F. R$ 1.560,51 / INSS 13º SALÁRIO R$ 52,96
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL
39
204233/2012 034.028.316/0001-03
DISPENSA D
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL
2186
147964/2008 060.933.603/0001-78
12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO
DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:
LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA
DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUAD RA
05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M
²
LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP,
CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 016/036
OUTROS/NÃO
/0
54.251,56
54.251,56
0,00
LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇ OS
Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE
- CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº
660/2014TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS ,
CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014
PREGÃO ELE76/2014
0,00
210,60
0,00
RADIO PARA CONEXÃO DE INTERNET
DISPENSA D
950,00
0,00
0,00
0,00
349,21
0,00
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL
1300
223773/2014 004.013.164/0001-04
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234.0111000 - GERAL
2159
011/2015
005.678.220/0001-92
9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME
/0
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL
40
204233/2012 034.028.316/0001-03
DISPENSA D
Arujá - SP
Empenho
96
Processo
CPF/CNPJ
230669/2014 062.719.083/0001-20
Fornecedor
6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E
INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE87/2014
0,00
0,00
16.333,50
KIT HOMOCINÉTICA
CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAJUNTAS DO MOTOR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
698,00
535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO
DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN
DISPENSA D
/0
0,00
1.012,50
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.200,00
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE
PREGÃO PRE25/2013
0,00
12.471,30
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS
POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E
COMBATE DE VETORES (DENGUE)
PREGÃO ELE28/2013
0,00
0,00
58.487,47
PREGÃO PRE46/2012
0,00
36.954,77
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
180,00
0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL
2163
2164
171/2015
219/2015
017.887.686/0001-87
017.887.686/0001-87
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
1783
155/2015
005.553.294/0001-00
7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL
2030
234427/2015
108.730.338-92
13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045
-
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL
120
210746/2013 058.488.115/0001-57
12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
114
223064/2014 011.821.435/0001-13
12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP
118
199527/2012 012.162.177/0001-73
11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA
700
232511/2014 061.600.839/0001-55
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-1,65
0,00
0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
1263
227064/2014 005.782.733/0001-49
8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG
COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL
DOSESCARVEDILOL 25MG
- FRASCO COM 200
PREGÃO ELE58/2014
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS
1784
154/2015
005.553.294/0001-00
7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS
LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM PLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM
MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1
KGDETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLPANO DE CHÃO SACO
ALVEJADO GRANDEÁGUA SANITÁRIA GL C/ 5LDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E
BACTERICIDA 500MLRODO 40CM BORRACHA DUPLAALCOOL PARA LIMPEZA 1LT
DISPENSA D
/0
0,00
1.356,50
0,00
TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO MOTORADITIVO DO RADIADOR
DISPENSA D
/0
573,00
0,00
0,00
CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCO SEM BRAÇOS, COM CAPACIDADE PARA
ATE 120KG
CENTRAL DE PABX DE 12 LINHAS E 36 RAMAIS ANALÓGICOS, 04 RAMAIS DIG ITAIS
E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
560,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.277,40
0,00
DISPENSA D
/0
264,00
0,00
0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS
2162
190/2015
017.887.686/0001-87
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS
1220
076/2015
072.844.228/0001-79
1772
101/2015
010.412.966/0001-90
3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP
13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL
2177
075/2015
012.543.313/0001-75
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
118,80
0,00
APARELHO TELEFÔNICO TIPO GÔNDOLA COM FIOAPARELHO TELEFÔNICO COM
CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR PRETA
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL
41
204233/2012 034.028.316/0001-03
DISPENSA D
02.07.01.04.122.0046.2171.44905299.0111000 - GERAL
2176
074/2015
012.543.313/0001-75
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, ALCANCE DE 2,4GHZ, COR CINZA ESCURO,
DISPLAY LUMINOSO - BIVOLT
DISPENSA D
/0
792,00
0,00
0,00
ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M
ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM
PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº
606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA
COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II,
CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME
GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº
606/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA,
ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME
ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM
FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM
CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM
DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº
606/2014LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES
CO
PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU
POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA,
ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO,
CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE
GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA,
CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO
LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME
ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME
E
INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014
PREGÃO ELE44/2014
7.380,94
0,00
0,00
0,00
4.091,86
0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2165
226525/2014 008.705.954/0001-01
1677
035/2015
010.290.557/0001-68
10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSA D
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 MLDESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITROLUSTRA
MÓVEIS 200 MLLUVA AMARELA TAM GLUVA AMARELA TAM MSACO ALVEJADO
COMUM C/ 6 UN 33X63RODO 40CM C/ CABO PLASTIFICADOSABÃO EM PÓ
PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 20L PR ETO
PCT C/ 100 UNVASSOURA NYLON Nº 4AMACIANTE DE ROUPAS 500MLLÃ DE AÇO
PCT C/ 08 UN 60GRGUARDANAPO FOLHA SIMPLES 28X32CM C/ 3000FLSSACO P /
LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN
1945
062/2015
015.207.513/0001-45
12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M
REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLTSOQUETE PARA LÂMPADA
FLUORESCENTELÂMPADA ECONÔMICA 30W BRANCA 127V
DISPENSA D
/0
0,00
208,80
0,00
1112
1944
222340/2014 017.169.134/0001-33
059/2015
061.086.906/0001-65
12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU
PNEU NOVO 175/70 R13 - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 175/70 R14
CONFORME ATA Nº 587/2014
-
PREGÃO ELE17/2014
0,00
3.980,00
0,00
EIXO HOMOCINÉTICO DIREITO
DISPENSA D
/0
0,00
190,00
0,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN
DISPENSA D
/0
0,00
286,65
0,00
CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS
PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014
PREGÃO ELE75/2014
0,00
39.200,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM
RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL
DISPENSA D
0,00
0,00
6.393,00
DISPENSA D
0,00
1.004,14
0,00
0,00
0,00
878,22
1678
035/2015
010.290.557/0001-68
10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1111
228862/2014 000.029.160/0001-63
9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
137
217097/2013
332.138.108-78
9082 - CLODOALDO DELGADO
141
210387/2013
034.118.008-44
5105 - MANUEL JORGE BUCO
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
359
95842/2004
043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
INEXIGÍVEL
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO
701
232508/2014 061.600.839/0001-55
1336
195307/2012 000.472.135/0001-50
8478 - VIACAO ARUJA LTDA
RECARGA DE PASSES ESCOLARES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
810,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1.115,20
0,00
TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.080,00
2.099,40
0,00
0,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
2160
2161
073/2015
073/2015
012.543.313/0001-75
009.302.567/0001-97
11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA
TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105LTONER P/ IMPRESSORA HP CÓD
Q2612ATONER P/ IMPRESSORA HP - CÓD CE285A
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF
2168
228862/2014 013.524.344/0001-41
13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E
QUEIJO RALADO C/ 50G
- CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014SUCO
CONCENTRADO SABOR LARANJA 500ML
641/2014ATUM RALADO LATA 170g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014
PREGÃO ELE75/2014
802,00
0,00
0,00
2171
230793/2014 008.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS
Nº 649/2014AÇUCAR REFINADO PCT C/ 1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
649/2014BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 649/2014CHÁ MATE CAIXA C/ 200GFARINHA DE
MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
649/2014FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM C/ 500G, CONFORME ATA
REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250GFU BÁ
DE MILHO ENRIQUECIDO C/ FERRO E ACIDO FOLICO PCT C/ 500GGROSELHA E M
XAROPE PURO FR C/ 1.000ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº
649/2014MISTURA P/ PREPARO DE ARROZ DOCE PCT C/ 2KG, CONFORME ATA
REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI
PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014PÓ P/ PREPARO DE
GELATINA SABOR MORANGO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº
649/2014PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME A TA
REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014SAL REFINADO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA
REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM
DE 2,5 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014
PREGÃO ELE
100/2014
5.162,60
0,00
0,00
2172
230793/2014 082.330.937/0001-90
13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLBARRA DE CEREAL SABOR
AVELÃ C/ CHOCOLATE C/ 20 A 25G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº
652/2014BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL C/ DE 20 A 25G,
CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 652/2014FLOCOS DE MULTICEREAIS
TIPO MUCILON LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº
652/2014VINAGRE DE VINHO TINTO FR C/ 750ML, CONFORME ATA REGISTRO
PREGÃO ELE
100/2014
1.643,52
0,00
0,00
DISPENSA D
6.950,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS
2175
082/2015
003.707.640/0001-24
12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE Nº 13 160G C/ 01 SURPRESA, 01
TABLETINHO DE CHOCOLATE AO LEITE e EMBALAGEM DECORATIVA
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS
150
194502/2012 003.138.471/0001-59
11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MINISTRAR AULAS DE MÚSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR
AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE
ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR
AULAS DE ARTE MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS
DE RECREAÇÃO
PREGÃO ELE21/2012
0,00
18.825,00
0,00
CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE
GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE
GORDURAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO
CONGELADOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAHAMBURGUER DE
CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADESALSICHA TIPO HOT DOG
CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA
PREGÃO ELE55/2014
0,00
10.107,10
0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB
906
227485/2014 043.381.672/0001-05
2166
228862/2014 010.670.182/0001-61
MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G
642/2014CREME DE LEITE 300g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014OL EO
COMESTIVEL AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 642/2014SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 500ML, CONFORME ATA
REG PREÇOS Nº 642/2014SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 500ML
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014SUCO CONCENTRADO SABOR UVA
500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014AMIDO DE MILHO TIPO
MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014
PREGÃO ELE75/2014
2.303,00
0,00
0,00
2167
2169
228862/2014 008.528.442/0001-17
230793/2014 010.670.182/0001-61
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 643/2014
BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA
REG PREÇOS Nº 648/2014BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G,
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 648/2014DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G,
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014GELÉIA DE MORANGO LATA C/ 4 Kg,
CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014LEITE CONDENSADO EMBALAGEM
TETRA PACK C/ 1,300 KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LO NGA
VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
648/2014PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG
PREÇOS Nº 648/2014PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PRE ÇOS
Nº 648/2014PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFORME ATA RE G
PREÇOS Nº 648/2014TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA EMBALAGEM C/ 5
KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014
PREGÃO ELE75/2014
PREGÃO ELE
100/2014
479,60
3.963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
230793/2014 007.525.680/0001-06
13295 - PAULO CESAR CATALDO ME
BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA EMBALAGEM TETRA PACK DE
200ML,CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 650/2014BEBIDA À BASE DE SOJ A
SABOR MAÇÃ EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA REGISTRO
PREÇOS Nº 650/2014BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO EMBALAGEM
TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 650/2014BEBID A À
BASE DE SOJA SABOR UVA EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMASCOCO RALADO PCT 100
GRAMASCOCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMASCHOCOLATE AO LEITE
BARRA COM 1 KGPÊSSEGO EM CALDAS 450G.FILE DE PEIXE - MERLUZALEITE DE
COCO, FRASCO COM 200MLPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA
PREGÃO ELE
100/2014
993,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
399,43
0,00
0,00
PREGÃO ELE
100/2014
0,00
4.563,00
0,00
2173
064/2015
007.864.339/0001-85
9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA
8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE
904
230793/2014 082.330.937/0001-90
13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME
Arujá - SP
Empenho
1246
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
FLOCOS DE CEREAIS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº
652/2014FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS L
400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014
227485/2014 043.381.672/0001-05
9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.858,80
0,00
ATA
CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA
PREGÃO ELE55/2014
BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMASMAIONESE TRADICIONAL C/ 500GSUC O
DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO
DISPENSA D
/0
671,10
0,00
0,00
KIT DE RETIFICAÇÃOFILTRO DE ÓLEOÓLEO PARA MOTOR SJ 20W50ADITIVO PA RA
RADIADORVELAS DE IGNIÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
247,00
0,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE CABEÇOTE
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
DISPENSA D
0,00
103,76
0,00
1.195,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA
02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA
2174
063/2015
007.864.339/0001-85
8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL
1134
003/2015
061.086.906/0001-65
02.09.01.04.122.0055.2188.33903919.0111000 - GERAL
1131
004/2015
005.875.608/0001-83
6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL
43
204233/2012 034.028.316/0001-03
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL
2136
226868/2014 045.817.467/0001-67
10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
PREGÃO ELE51/2014
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BLOCO CANALETA - 14 X 19 X 39CM
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL
159
226784/2014 011.013.662/0001-12
10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DA FONTE LUMINOSA
CONVITE
ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS
TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA
DISPENSA D
26/2014
0,00
3.500,00
0,00
/0
690,00
0,00
0,00
LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇ OS
Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014
PREGÃO ELE76/2014
0,00
53,20
0,00
TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME
ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014
PREGÃO ELE76/2014
0,00
32,00
0,00
TELHA AMIANTO ONDULADA MED 1,83M X 1,10M X 5MMTELHA AMIANTO
ONDULADA MED 1,53M X 1,10M X 5MMCUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃOPREGO
19X36 COM CABEÇAPREGO TELHEIRO 18 X 36
DISPENSA D
/0
5.249,52
0,00
0,00
PREGÃO ELE51/2014
620,00
0,00
0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242.0111000 - GERAL
2135
108/2015
013.496.973/0001-05
12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.000 - Segurança Pública
02.10.02.06.181 - Policiamento
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL
1302
223773/2014 004.013.164/0001-04
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL
1301
223773/2014 004.013.164/0001-04
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.000 - Urbanismo
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL
2147
113/2015
017.379.147/0001-37
12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.10.05.15.000 - Urbanismo
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL
2137
226868/2014 008.183.516/0001-20
10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 09 X 19 X 39CM
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA
02.10.06.15.000 - Urbanismo
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL
1227
222550/2014 045.817.467/0001-67
10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
CAL DE PINTURA SACO C/ 8Kg
PREGÃO ELE52/2014
0,00
2.660,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ
PREGÃO PRE71/2012
0,00
743.533,13
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI
-FI E
CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS
SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO
DISPENSA D
0,00
615,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.255,39
0,00
193,20
0,00
0,00
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL
195
188521/2011 010.965.693/0005-34
12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL
162
226316/2014 015.012.019/0001-25
11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
44
204233/2012 034.028.316/0001-03
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203.33903016.0111000 - GERAL
2157
115/2015
044.127.918/0001-71
9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
DISPENSA D
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)
Descrição
PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLSCLI
2/0 C/ 500gCANETA CORRETIVA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL
2138
223773/2014 007.089.572/0001-38
11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME
FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM
- CONFORME ATA REG DE
PREÇOS Nº 658/2014ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.
000
ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO
NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL
ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/201 4PANO
DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/
BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014
PREGÃO ELE76/2014
263,25
0,00
0,00
2139
223773/2014 004.013.164/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR
MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº
660/2014ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO
- CONFORME
ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM,
CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014
PREGÃO ELE76/2014
107,25
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
180,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
270,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.940,00
0,00
0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL
703
232515/2014 061.600.839/0001-55
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL
704
232510/2014 061.600.839/0001-55
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL
2156
029/2015
005.678.220/0001-92
9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS REDES DE
INFORMÁTICA, INCLUINDO CABEAMENTOS PARA COMPUTADORES E
IMPRESSORAS E RÁDIO FREQUÊNCIA
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL
1167
197471/2012 013.223.269/0001-89
12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS,
ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE
RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E
REGIONAIS
PREGÃO PRE73/2012
0,00
0,00
23.565,60
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA
RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO
DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DISPENSA D
0,00
9.530,52
0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS
INEXIGÍVEL
/0
0,00
200,17
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
90,00
0,00
0,00
56,42
0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL
169
214157/2013
082.490.648-95
11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL
282
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL
705
232509/2014 061.600.839/0001-55
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL
47
204233/2012 034.028.316/0001-03
DISPENSA D
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL
2155
014/2015
010.669.176/0001-94
9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME
PLANTA ORNAMENTAL SUNPATIENSSUBSTRATO PARA FLORES, SACO COM 25
KGS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
7.510,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL
48
204233/2012 034.028.316/0001-03
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
0,00
7,70
0,00
---------------------290.555,98
---------------------290.555,98
---------------------1.247.721,02
---------------------1.247.721,02
---------------------177.972,73
---------------------177.972,73
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/03/2015 10:09:27
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)
Descrição
ARUJA, 20 de Março de 2015
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

20/03/2015

Transcrição

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