Análise Crítica 1ª de 2011

Rev.: 00
__/__/__
Form.:
Aprov.:
FACULDADE DE DIREITO
DO SUL DE MINAS
Av. Dr. João Beraldo, 1075 – Centro
Pouso Alegre – MG
Fone: (35) 3449-8100
Fax: (35) 3499-8102
Ata de Reunião para Análise Crítica do
Sistema de Gestão da Qualidade da FDSM
Reunião nº
Tipo:
Hora:
Local:
1º de 2011
Ordinária
13h30
Diretoria
Descrição da reunião
Em 04 de abril de 2011, segunda-feira, às 13h30, na sala da Diretoria, realizouse reunião da Direção da FDSM, sob a condução do representante da direção, Prof.
Carlos A. Conti Pereira, conforme procedimento estabelecido no Manual da Qualidade
(2.9 Análise Crítica pela Direção, p. 10), com o objetivo de analisar criticamente o
Sistema de Gestão da Qualidade como um todo.
Prof. Rafael Tadeu Simões agradeceu o comparecimento de todos e
comunicou que a partir de 2012 a reunião de análise crítica contará com a presença
das gestoras dos processos, em atendimento a oportunidade de melhoria apontada na
auditoria
interna
01/2010
(http://www.fdsm.edu.br/sgq/Desc_Plano_Acao_1_2.asp?IN_nuor=79).
Em seguida deu a palavra para Prof. Carlos Alberto Conti Pereira que informou
sobre o andamento e status das ações realizadas após a última reunião de análise
crítica e o resultado da auditoria de manutenção.
Entradas para a análise crítica:
1. Resultados de auditorias
Prof. Carlos Alberto Conti Pereira informou que a auditoria externa de
manutenção foi realizada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2011, com a
participação do Sr. Gilberto de Souza do ABS, entidade certificadora da FDSM, na
condição de auditor líder e a discussão passou a ser realizada tomando por base o
Pág 1 de 1
2
relatório apresentado pelo já citado auditor externo, que segue como anexo (ver item
13).
Encerrados os debates, decide-se:

Elaborar planos de ação para oportunidades de melhoria apontadas no texto do
relatório da auditoria externa, devendo ser abertas por cada gestora do
processo definindo os responsáveis e os prazos para realizar as ações;

Com relação a oportunidade de melhoria para adotar o critério de avaliação
pedagógica para os docentes ficará a cargo do Coordenador do Curso
estabelecer uma sistemática até dezembro de 2011, considerando os
seguintes pontos: assiduidade na entrega do plano de ensino, das aulas, dos
relatórios de aulas, dos prazos para revisões de provas, da entrega de notas;
participações das discussões organizadas pela Coordenação do Curso;
produção de material didático e cientifico produzido; acompanhamento na
aplicação de prova; atuação como orientador; participação nas bancas de
monografias; participação no Núcleo Docente Estruturante; participação nas
atividades de extensão;
aplicação integral do plano de ensino; e correto
preenchimento dos relatório de aulas.

Quanto ao indicador para monitoramento da qualidade da revista, o
Coordenador Científico de Pós-graduação sugere a meta B4, assim decide-se
acatar a sugestão e incluí-la no rol de indicadores do SGQ, para tanto solicita
providências da gestão do SGQ na revisão do documento.

Em relação ao treinamento dos docentes mencionado no relatório, três
professores
do Núcleo
Docente
Estruturante foram
treinados
na IT
Procedimento do Docente (IT 013 PQ 03) no dia 24 de março de 2011, sob a
instrução do Coordenador do Curso, Prof. Leonardo de Oliveira Rezende. São
eles: Prof. Alexandre Bahia; Prof. Eduardo Figueiredo e Profa. Liliana Lyra
Jubilut. Constatou-se que esta instrução de trabalho necessita de alterações
para adequação do procedimento. Assim determina-se à reestruturação da
Coordenação com a designação da Profa. Fafina Vilela para o cargo de
assistente da Coordenação com objetivo de revisar a instrução de trabalho,
submeter à apreciação do Coordenador do Curso, enviar ao SGQ para
publicação e aprovação; e treinar os professores entre os meses de junho e
julho de 2011 na revisão 01 da citada instrução de trabalho.

O novo software da Totvs está implantado em diferentes setores. Assim os
manuais do usuário serão disponibilizados no sistema eletrônico do SGQ para
atender a oportunidade de melhoria apontada no relatório da auditoria interna
01/2010 conforme http://www.fdsm.edu.br/sgq/Desc_Plano_Acao_1_2.asp?IN_nuor=81 .
3
Sendo feita a sua inclusão de acordo com o avanço da sua utilização.
2. Realimentação do cliente
Até o mês de março de 2011, a Ouvidoria da FDSM recebeu 51 manifestações
sendo: 03 elogios, 12 informações, 15 reclamações, 18 solicitações, 03 sugestões.
21 demandas originadas de acadêmicos da graduação, 03 por colaboradores;
12 participantes da comunidade externa; 01 de ex-aluno; e 14 por demandantes
anônimos. Destas, 15 demandas foram cadastradas (elogios e informações) e
encaminhadas já que não importam em outras providências; 34 foram finalizadas após
sequência do procedimento IT 006 PQ 05, e 02 permaneceram pendentes.
Todas se encontram disponíveis para consulta no setor competente.
3. Política da Qualidade
A gestora do processo comercial, Sra. Cristiane, informa que, após pesquisa
realizada, nossa visão de futuro já é realidade segundo o IGC do MEC em 2009.
Assim sugere revisão de nossa visão:
“A FDSM tem como visão de futuro ser a melhor faculdade isolada de
Direito do Brasil, considerando-se o binômio CUSTO e QUALIDADE DE
ENSINO, buscando contribuir com o desenvolvimento socioeconômico
regional e mantendo sua sustentabilidade com responsabilidade social.”
Considerando este item decide-se pela implementação após a auditoria de
recertificação em 2013, levando em consideração a necessidade de nova sinalização
com afixação de cartazes e banners informativos, de acordo com a disponibilidade
financeira da instituição.
Ao considerar o escopo atual do SGQ opta-se pela sua manutenção.
O Mestrado será introduzido no SGQ após aprovação pela CAPES.
4. Desempenho de processo e conformidade do produto
Em 20 de janeiro de 2011, realizou-se reunião da Direção da FDSM, sob a
condução do representante da direção, Prof. Carlos A. Conti Pereira, com o objetivo
de analisar os indicadores da qualidade conforme ata reunião extraordinária publicada
(http://www.fdsm.edu.br/sgq/Reuniao_Analise_Critica_Indicadores%20_20_01_2011.p
df).
A partir dos resultados registrados e acrescentando os dados obtidos pela
auditoria externa conclui-se:
4
Todos os formulários de pesquisa institucional (de onde se retiram os dados
para vários dos indicadores) serão disponibilizados via site e serão realizadas ações
de incentivo à participação dos destinatários, como por exemplo concessão de crédito
de atividades complementares.

Indicador 2:
Considerando os números de 2010 e 2011
Contratos fechados em 2010: 35
Contratos fechados em 2011: 42
Meta para 2011: 10% (superada)
Decide-se pela manutenção do indicador.

Indicador 4:
Em relação a graduação aguardar o resultado da pesquisa institucional 2011. Como
há item específico tratando da pesquisa de satisfação da pós-graduação retirar do
texto deste indicador a expressão pós-graduação.

Indicador 5:
Aguardar o resultado da pesquisa institucional 2011. A questão “Secretaria Atendimento no prazo acordado” deverá ser suprimida do questionário, por seu
conceito estar contemplado na “Secretaria -Rapidez no atendimento”.

Indicador 6:
(6) Indicador: porcentagem de acerto do orçamento anual
Periodicidade: anual
Método de cálculo: porcentagem obtida entre o valor do orçamento executado no
exercício dividido pelo valor previsto para o mesmo exercício e multiplicado 100. Meta:
diferença de no máximo 10% acima ou abaixo do previsto.
Em virtude do processo de implantação do novo software ainda estar em
andamento e não ter sido possível a adoção dos centros de custo, opta-se pela
exclusão deste indicador.

Indicadores 8, 9 e 12:
Conforme decisão anterior não serão mantidos, o que determinará renumeração dos
indicadores subseqüentes, demandando revisão no documento específico.
5

Indicador 15:
Em virtude da decisão anteriormente tomada no que diz respeito ao quadro docente, o
indicador 15 sofreu uma profunda reestruturação. Assim resolve-se pela sua divisão.
Um tratando especificamente do tema “corpo docente” e outros relacionados às
atividades de pesquisa e extensão deslocando-se para o processo pós graduação em
2012. Não manter o indicador para o item “estágio”.

Indicador 16:
Está mantido e como determinado na reunião extraordinária altera-se a redação para
2012 tornando-se:
(16) Indicador: pesquisa de satisfação do usuário
Periodicidade: ao final de cada módulo
Método de cálculo: aplicação de pesquisa via formulário impresso para todos os
alunos dos cursos de pós-graduação.
Inclusão: avaliação da biblioteca
Meta: a soma das respostas Muito satisfatório (5) e Satisfatório (4) deve ser de no
mínimo 70% do total de respostas.
Pós-graduação
Direito Público
Domínio
da
matéria
Quadro
Didática
docente
Interação
(Geral)
com a
classe
Disponibilidade de
material didático
Espaço físico - salas
de aula
Subdivisões do
curso em módulos
Sistema de
avaliação
Atendimento da
secretaria da pós
graduação
Biblioteca da FDSM
Muito
Satisfatório Regular Insatisfatório
Muito
satisfatório
insatisfatório
6
5. Situação das ações preventivas e corretivas
No período compreendido entre os meses de janeiro a março de 2011 foram
deflagradas

04 ações preventivas

02 ações corretivas
Com relação à oportunidade de melhoria nº 64 estabelecida na auditoria interna
01/2010, cujo plano de ação é o de nº 85:

O item 4.4 Programa de auditorias da IT 003 PQ 05 Auditoria Interna
http://www.fdsm.edu.br/sgq_doc/IT%20003%20PQ%2005%20Auditoria
%20Interna.pdf determina que a freqüência da auditoria interna será,
no mínimo, anual, sendo obrigatória a cobertura de todos os itens
da NBR ISO 9001:2008 e de todos os processos do SGQ da
organização num ciclo de um ano. Assim, decide-se pela divisão da
atividade em dois períodos distintos ao longo do ano e o auditor líder
seja um dos colaboradores detentores do curso de auditor interno.
Determina-se a nova redação dos itens constantes da IT 003 PQ 05:
4.2.1 Auditor membro
O auditor membro tem que ter feito pelo menos um treinamento
(interno ou externo) em cursos de auditoria interna da NBR ISO
9001:2008, com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas
4.2.2 Auditor líder
Pertencer ao quadro de auditores internos da instituição e ter
experiência comprovada na atividade.
Assim, define-se que a auditoria interna, em duas etapas, seja realizada entre
os meses de novembro e dezembro de 2011.
Manter o padrão de discussão das ações preventivas e corretivas com as
gestoras em reuniões individuais e implantar avaliações periódicas (denominadas chek
list) em todos os setores, como medida de fortalecimento do sistema e de capacitação
e conscientização constante dos colaboradores.
6. Acompanhamento das ações de análises críticas anteriores
Foram tratadas de maneira específica ao longo deste documento.
7
7. Mudanças que podem afetar o sistema de gestão da qualidade
A alteração mais importante neste ponto é a criação de uma melhor estrutura
da Coordenação do Curso (ver item 1), aguardar resultado auditoria interna para
análise.
Resultados – Saídas da análise crítica
8. Recomendações para melhoria
Já determinadas ao longo dos itens anteriores da presente ata.
9. Melhoria da Eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos
A adoção de metodologia própria e constante de trabalho por parte dos
membros do SGQ demonstra a evolução do trabalho e maturação do sistema.
O resultado da auditoria externa apresenta dados positivos da manutenção do
sistema e a revisão dos indicadores e adoção das sugestões apontadas evidencia o
compromisso da Alta Direção.
Em relação ao treinamento nas novas versões das instruções de trabalho,
resolve-se que quando o colaborador foi quem elaborou o novo procedimento (ex. há
apenas um colaborador no setor) o treinamento é dispensável.
10. Melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente
Ver item 2.
11. Necessidade de recursos
Realizar pesquisa de mercado para levantamento de novos instrumentos de
trabalho que aperfeiçoem as atividades realizadas em sala de aula.
8
12. Assinaturas
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor agradeceu a presença de todos
dando por encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata.
Alta Direção
Rafael Tadeu Simões – Diretor
Carlos Abel Guersoni Rezende – Vice-diretor
Luiz Otávio de Oliveira Rezende – Presidente da Fundação Sul Mineira de
Ensino
Leonardo de Oliveira Rezende – Coordenador do Curso
Representante da Direção:
Carlos Alberto Conti Pereira
9
13. Anexo
ABS Quality Evaluations, Inc.
Rua Fidêncio Ramos, 100 – 4o andar , São Paulo-SP, Brasil - 04551-010
TEL: (55 11) 3707-1055 FAX: (55 11) 3846-8611
RELATÓRIO DE AUDITORIA No: 2011-QE- 44001-1-12-S
Faculdade de Direito do Sul de Minas
Nome da Empresa:
Pessoa de Contato: Prof: Carlos Conti
Fone: 55 (35) 3449-8115 Fax: 35 3449-8102
Email: [email protected]
Data do Relatório: 25/02/2011
ISO 9001:2008
Audit Standard(s):
Código(s) NACE :
Data da Auditoria: 23/02/2011 à 25/02/2011
Duração da Auditoria: 2,5 ADs
80.2
Escopo de Certificação:
Graduate and Post Graduate Education Programs in
the Law Area.
Programas de Graduação e Pós Graduação na Área
de Direito.
Número de Funcionários:
Resultado da
Auditoria:
Total:
Maior Turno:
Número Total de Cláusulas com Não
Conformidades:
Recomendação do Time Auditor:
Auditoria de Follow-up
:
105
Sim:
105
Nenhuma
Aprovação Recomendada: 
Nenhuma N/C
Aberto: 
N/C's identificadas
Não:
X
Sim
O time auditor recomenda alguma mudança na duração da próxima auditoria?
(Os programas de certificação ISO/TS 16949 e AS 9100 requerem tempo de auditoria
suplementar para verificar não conformidades de auditorias anteriores)
Se mudança na duração foi recomendada, defina a duração para a próxima auditoria
Gilberto de Souza - Auditor Líder
Membro(s) do Time Auditor:
Gilberto de Souza
Inclua quaisquer mudanças relacionadas a escopo, Supplier Codes, Endereços(s), Número de Colaboradores, Sites Suporte,
etc. aqui:
Não
X
10
Não ocorreram mudanças, quanto ao endereço, número de colaboradores, nem sites de
suporte.
Sumário da Auditoria :
Endereços Auditados: Av. Dr. João Beraldo, 1075 Pouso Alegre, MG Brasil
A reunião de abertura com o(s) representante(s) da Direção da organização foi realizada em:
08:45 h
Data:
23/02/2011
Hora:
A reunião de fechamento com o(s) representante(s) da Direção da organização foi realizada em:
11:30 h
Data:
25/02/2011
Hora:
Sim
Análise Crítica do Sistema da Qualidade:
A organização realizou um ciclo completo de análises críticas abrangendo todos os “sites” e
áreas que fazem parte do Sistema de Gestão da Qualidade. As análises críticas atendem a
todos os requisitos da Norma ISO 9001:2008.
X
Auditorias Internas da Qualidade
Auditorias Internas da Qualidade foram efetivamente implementadas e encontram-se em
conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001:2008.
X
A organização organizou um ciclo completo de auditorias internas da qualidade,
abrangendo todas as áreas do Sistema de Gestão da Qualidade de todos os sites.
X
A avaliação do processo de auditorias internas da qualidade demonstrou de maneira
confiável o nível de conformidade e efetividade do Sistema de Gestão da Qualidade .
X
Ações Corretivas e Preventivas
Ações corretivas e preventivas foram efetivamente implementadas e encontram-se em
conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001:2008.
X
Não
11
Sumário da Auditoria:
Exclusões
Sim
X
A organização excluiu algum requisito da Norma ISO 9001:2008 de seu Sistema de Gestão da
Qualidade?
Requisito Excluído
7.5.2 Validação dos Processos
de Produção e Fornecimento
de Serviço
Não
Justificativa para a Exclusão
Não aplicável aos serviços educacionais, que podem ser acompanhados,
monitorados, avaliados e modificados durante sua realização, de tal forma que os
objetivos planejados possam ser atingidos.
Processos Terceirizados
Sim
Não
Sim
Não
A organização identificou e implementou controles adequados sobre os processos terceirizados?
Relacione os processos terceirizados: Não Aplicável.
Interação entre os Processos
A organização incluiu uma descrição da interação entre os processos do Sistema de Gestão no
Manual da Qualidade?Os processos e suas interações estão descritos na página 08/13, do manual
da qualidade
Requisitos Regulamentares e Estatutários
A organização identificou Requisitos Regulamentares e Estatutários aplicáveis ao produto?
Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB).
X
Sim
Não
*
X
 Portarias do MEC
Conclusões do time auditor a respeito da efetividade do Sistema de Gestão da Qualidade:
Foi verificado durante auditoria o grande envolvimento, comprometimento e motivação, de todos os colaboradores
em manter e melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade, os documentos que compõem o SGQ,
apresentam-se em conformidade com o exigido pela Norma NBR ISO 9001:2008.
Outro ponto forte, observado durante auditoria, foi o grande comprometimento da Alta Direção em manter o SGQ.
Comentários Gerais:
A auditoria ocorreu conforme o combinado entre o escritório do ABS QE e a organização FDSM
(Faculdade de Direito do Sul de Minas), nos dias de 23 à 25/02/2011.
Durante auditoria foram avaliados os processos do Sistema de Gestão da Qualidade, Comercial,
Suprir, Graduação, Pós Graduação.
Sistema de Gestão da Qualidade
O Manual da Qualidade encontra-se na Revisão 01 de 09/12/2010;
Foi verificada a Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção de 06/12/2010, foram analisadas as
entradas dessa Análise Crítica como:
 Resultados de Auditorias,
 Realimentação de Clientes,
 Análise dos Indicadores dos Processos.
N/A
12

Avaliação Qualitativa do Corpo Docente, já foi realizada, porém falta comparar com a
avaliação Quantitativa, para posterior divulgação aos colaboradores envolvidos e a
comunidade, já que essas informações ficam disponíveis no site da FDSM .
Como oportunidade de Melhoria, fica a sugestão de adotar critério de avaliação pedagógica para os
docentes.
Resultados de Auditoria: a Auditoria Interna é anual e foi realizada de 30/11 à 03/12/2010, conforme
verificado no relatório de auditoria, todos os processos foram auditados, durante auditoria interna
foram identificadas 10 não conformidades e 17 oportunidades de melhoria.
Essas não conformidades, muitas já foram tratadas e encerradas, outras estão aguardando a
verificação da eficácia, conforme evidenciado nos planos de ação:
RNC requisito 7.5.1 b
Código 30
Analisada a causa raiz; Ok
Implementado Plano de Ação;
Ok
(Não Conformidade Fechada)
Ações foram tomadas;
Ok
Avaliada a eficácia; Ok
RNC requisito 8.1
Código 68
Analisada a causa raiz; Ok
Implementado Plano de Ação;
Ok
Ações foram tomadas;
Ok
Falta avaliação da eficácia das ações
(Não Conformidade em Aberto)
tomadas;
RNC requisito 7.3.7
Código 64
(Não Conformidade em Aberto)
Analisada a causa raiz; Ok
Implementado Plano de Ação; Ok
Ações foram tomadas;
Ok
Falta avaliação da eficácia das ações tomadas;
Realimentação de Clientes (Forma de Contato):
 Caixa de Sugestões
 E-mail
 Link da Ouvidoria no Site
 Pessoalmente
 Telefone
 Total
2009
2010
Denúncia
03
06
Elogio
23
25
Informação
72
38
2009
2010
57
26
142
172
11
408
Reclamação
209
133
25
51
136
52
06
270
Solicitação
Sugestão
69
49
29
22
As decisões tomadas nessa reunião de Análise Crítica pela Direção, com base nos dados analisados
foram:
 Investir em comunicação, treinamento e conscientização para fortalecimento do sistema,
 Treinar e capacitar o setor comercial, para as ações de capitações de novos alunos,
 Melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade, através da revisão da Política da
Qualidade, dos Objetivos da Qualidade e das Análises de Dados.
A política da Qualidade é bem disseminada, divulgada em quadros espalhados em pontos estratégicos
dentro da organização, em Banners, no verso do crachá dos colaboradores, são dados treinamentos
referentes a Política e aos Objetivos da Qualidade, conforme verificado no Registro de “ Treinamento
Básico do SGQ”.
Processo Comercial
Os colaboradores envolvidos com o processo comercial, seguem o procedimento PQ 01, disponível no
sistema, de fácil localização.
As entradas do processo comercial, consiste em:
 Divulgação do curso de Graduação ou Pós-Graduação.
 Cliente (aluno) que deseja ingressar no curso de graduação ou pós-graduação.
As saídas são os contratos de prestação de serviço de graduação e pós graduação.
13
Os requisitos exigidos para ingressar à faculdade e cursar direito, estão disponíveis no site da
faculdade, no edital do Processo Seletivo.
A comunicação com o cliente é realizada através do site da Faculdade, e-mail, jornais, espaço na TV,
ou pelas palestras ministradas por professores da faculdade, nas instituições de ensino médio, para
divulgação do curso de Direito e da Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM).
As Palestras ministradas em 2010 estão todas registradas no sistema.
O Processo Comercial é monitorado pelos indicadores:
 Relação entre o número de candidatos inscritos no vestibular de graduação e o total de vagas
por turno. Como ponto forte observado durante auditoria, foi a lista de 150 candidatos
reprovados no vestibular, evidenciando uma elevada procura pelo curso de Direito na FDSM.
 Meta, aumento de 5% no número de alunos de graduação, em relação ao ano anterior, de
2010 para 2011 Atingiram e superaram a meta em 11%.
 Meta, aumento de 5% no número de alunos de Pós- Graduação, em relação ao ano anterior,
de 2009 para 2010, não Atingiram a Meta.
Foi Analisada a Causa Raiz, foi gerado um plano de ação, conforme verificado, no relatório de
Análise Crítica pela Direção, (Plano de Ação nº 88).
Processo Suprir (Biblioteca)
Entrada: Atender aos usuários internos quanto externos (alunos da Graduação, Pós Graduação,
Mestrado, Especialização, colaboradores).
Os professores da graduação enviam o plano de ensino para a biblioteca, a bibliotecária de posse desse
plano verifica o acervo da biblioteca, se tem disponibilidade de livros, ano da publicação, se estão
atualizados, se precisa comprar.
Os livros disponíveis estão cadastrados no sistema.
A Biblioteca é monitorada através do Indicador:
Porcentagem do número de obras da bibliografia básica, mínima exigida pelo MEC, periodicidade
Anual.
Meta aumento de 5% em relação ao ano anterior, 2009 51,18%;
2010 60,89%;
Estão buscando o conceito máximo exigido pelo MEC, que é a relação de um exemplar da bibliografia
básica para cada 08 alunos.
A Satisfação dos Clientes é monitorada através dos Indicadores de:
 Precisão das Informações 88,28%
 Rapidez no Atendimento 85,91%
 Conforto Térmico 69,14%
 Ruido 64,39%
 Acervo Conservação 78,78%
Quantidade 59,05%
 Atitude dos Profissionais 82,34%,
A meta estipulada era de 70% para cada quesito avaliado, em três desses quesitos ficaram abaixo da
meta, esses indicadores estão sendo analisados, na reunião de Análise Crítica pela Direção.
Uma melhoria verificada durante auditoria, foi a revisão da publicação da revista científica da
faculdade, seguindo os critérios da Capes.
A revista ano 25 nº1 de Jan à jun/2009 era classificada como C (sem valor) índice Qualis, a revista ano
25 nº2 de jul à dez/2009, foi classificada como (B5 10 PONTOS)
Vai ser implantado um indicador para monitorar a melhoria da qualidade da revista, esse indicador já
está registrado em ata, na reunião de análise crítica pela direção.
Processo Suprir (Compras)
A solicitação de compras de livros vem da biblioteca; a solicitação de compras de materiais de consumo
(papelaria) é feita via sistema.
Os produtos de consumo constante estão na planilha de cadastro de produtos, com estoque mínimo e
estoque máximo controlados, os pedidos de compras ficam registrados no sistema.
O setor de suprimentos segue o Procedimento: IT 008 PQ 02 Suprimentos Revisão 00.
Curso Graduação:
Secretaria da coordenação, presta suporte aos alunos e aos professores, serve de ligação entre alunos e
professores, os pedidos de revisão de prova, passa pela secretaria, preenche os protocolos e os mesmos
são enviados aos professores responsáveis pela disciplina.
14
Verificado o processo de revisão de prova do aluno: Rafael A. R de Almeida, nº 14190, nota 8,50, foi
revisada a prova e após análise dos professores Luis Tarcisio, Dierle a nota foi alterada para 8,90.
A secretaria do curso segue a IT 001 PQ 003, Secretaria da Coordenação Rev 00.
A coordenação do curso de graduação junto com o NDE (Núcleo Docente Estruturante) tem a
responsabilidade de elaborar e avaliar o projeto pedagógico, este projeto é montado em 4 eixos,
(Formação Básica, Formação Profissional, Formação Prática, Formação Complementar), depois de
pronto o projeto pedagógico fica disponível no site da FDSM, nele consta a matriz curricular, são as
disciplinas que vão compor o curso.
O plano de ensino é montado pelos professores de acordo com o Projeto Pedagógico.
O NDE (Núcleo Docente Estruturante) citado acima, é uma exigência do MEC, a FDSM é obrigada a
ter, este grupo é formado por 15 professores, com mestrado ou doutorado, o MEC exige que 33% dos
professores tenham mestrado, a FDSM, apresenta em seu quadro de professores, 73% mestres ou
doutores.
O processo de graduação é monitorado pelos indicadores:
Indicador: Aumentar o número de Doutores, hoje de 24%,
Indicador: Aumentar a Porcentagem de Docentes do Curso de Graduação, que produzem material
didático/ científico no corrente ano.
A coordenação do curso segue a IT 007 do PQ 03, essa IT está disponível no sistema.
Secretaria Academica
O plano de ensino do curso de graduação, é monitorado quanto ao seu cumprimento, através dos
relatórios de aulas, Frequência diária dos alunos, notas de avaliações.
Verificado o plano de ensino- curso anual 2011, disciplina Direito Difuso e Coletivo.
Melhoria apontada, foi criado o Procedimento do Docente IT 013 PQ 03 Rev 00, prazo para
treinamento dos docentes (Março de 2011);
Outra melhoria verificada, foi que todas as provas dos alunos, são escaneadas e disponibilizadas no
sistema, o aluno de posse de seu número de matricula tem acesso a prova dele para análise.
Foi observada a pesquisa de satisfação do usuário, a meta é de 70% de satisfação, foram pesquisados
674 alunos da graduação, 80% mostraram-se satisfeitos.
IT 008 PQ 03.
Curso de Pós Graduação:
Projeto e Desenvolvimento, o coordenador do curso de Pós Graduação ou Qualquer outro professor,
envia o projeto de curso para secretaria, que envia o projeto de volta para o coordenador da Pós
Graduação.
A efetivação do curso depende da aprovação do diretor da faculdade.
O projeto depende do Anexo 01 IT 001 PQ04 Projeto Especialização.
Verificado o “ Projeto para o Desenvolvimento de Curso de Pós- Graduação Lato Sensu Direito
Público 2010” aprovado em 04/01/2010.
Período de realização março de 2010 a junho de 2011, o programa do curso de Pós Graduação, está
disponível no site da faculdade.
A presença dos alunos, tem que ser no mínimo 75%, é monitorado no sistema, na lista de presença
onde consta as assinaturas dos alunos.
As notas são também monitoradas, média mínimo 7,0.
Como oportunidade de melhoria, seria verificar a possibilidade de adotar o Programa de controle de
aulas da Graduação, na Pós Graduação.
O Processo de Pós-Graduação, segue a IT 004 PQ 04 Núcleo de Pesquisa Rev 02.
Concluiu-se que o Sistema de Gestão da Qualidade, encontra-se implementado, monitorado e mantido,
estando voltado para melhoria contínua de suas atividades, durante auditoria também pode ser
verificado o grande foco no cliente, liderança, abordagem factual para tomada de decisões.
Outro Ponto Forte, observado durante auditoria refere-se a infra-estrutura e ambiente de trabalho da
FDSM, com Prédio amplo, bem conservado, salas de aulas amplas, limpas, cadeiras confortáveis,
equipamentos, como sala com projetor multmidia instalados, biblioteca com grande acervo, espaço
confortável, foram instalados vários ventiladores na biblioteca, o que tornou o ambiente mais
agradável nos dias de verão.
A maioria dos professores, mais precisamente 73% do corpo docente é composta de mestres e doutores,
o que tem elevado consideravelmente a qualidade do ensino do curso de Direito da FDSM.
15
A FDSM, passou pela avaliação institucional do MEC, no período de 31/08/2010 à 04/09/2010, tendo
como conceito final nota 4,0 em uma escala que vai de (1,0 a 5,0).
Não Conformidades de Auditorias Anteriores
Ação(ões) Corretiva(s) efetiva(s) para a(s) não-conformidade(s) nº.:
Audit.
No.
Cláusula
No.
Item
No.
Evidência(s) da Efetiva Implementação
Não Houve não conformidades de Auditorias Anteriores
Ação(ões) Corretiva(s) ainda em processo para a(s) não-conformidade(s) nº.:
Não Conformidades com ações corretivas ainda em processo são descritas na seção de Não
Conformidades.
Ação(ões) Corretiva(s) NÃO efetiva(s) para a(s) não-conformidade(s) nº.:
Não Conformidades com ações corretivas não efetivas são descritas na seção de Não
Conformidades.
Não Conformidades:
A auditoria foi baseada em amostragem randômica e, portanto, podem existir não-conformidades que não
tenham sido identificadas.
Instruções:
As respostas às não conformidades identificadas nesta seção, devem ser encaminhadas via e-mail
([email protected]) ou via Fax: (55 11 – 3846-8611).

Todas as organizações certificadas são requeridas a tomar ações corretivas para eliminar as
causas de todas as não conformidades identificadas neste relatório de auditoria.

Todas as organizações certificadas devem submeter planos de ações corretivas para todas as não
conformidades para análise do ABS Quality Evaluations em até 60 dias da data do último dia da
auditoria

Os planos de ação corretiva encaminhados para análise devem incluir resultados da investigação
da causa raiz, ações para eliminar a causa raiz e prevenir a sua reocorrência e datas previstas
para a implementação.

As evidências objetivas da efetiva implementação das ações corretivas são requeridas sob as
seguintes circunstâncias:
·
Todas as não conformidades identificadas nas auditorias ISO/TS 16949
·
Todas as não conformidades identificadas durante auditorias de Recertificação, Fase 2
ou Expansão de Escopo das normas AS9100 – AS9110 – AS9120 – AS9003 ;
·
apenas para Não Conformidades Maiores em todos os demais programas.

A Implementação e Eficácia de ações corretivas tomadas para todas as Não Conformidades
Maiores e Menores identificadas neste relatório de auditoria serão monitoradas na próxima
visita de auditoria ou em uma auditoria de follow-up se esta for requerida pelo auditor.
16
Audit.
Cláusula
Item
No.
No.
No.
Categoria
Descrição da Não Conformidade
(Requisito, Não Conformidade, Local, Evidência, Justificativa)
Requisito
Não Conformidade:
Evidência:
Requisito
Não Conformidade:
Evidência:
Requisito
Não Conformidade:
Evidência:
Requisito
Não Conformidade:
Evidência:
Requisito
Não Conformidade:
Evidência:
M = Maior
I = Menor
Recebida por (Assinatura do Representante do
Cliente):_________________________________________
M/I