Processo de Compras

Ordem
Análise ou operação
Transporte
Execução ou Inspeção
Arquivo provisório
Arquivo definitivo
Símbolos
Totais
Símbolos
Processo de Compras
Rotina: Atual
x
Proposta
Efetuado por: André Braga / Thyr
Data: 11/05/2012
Revisão 11/05/2013
Setor
Descrição dos passos
1
Solicitante Constata uma necessidade.
2
Solicitante Solicita autorização para abrir o processo de compra.
3
4
Diretoria
Tipo de Rotina
Autoriza a abertura do processo.
Solicitante Informa as especificações do material/equipamento.
5
ADM
Pesquisa 3 fornecedores qualificados e solicita as propostas.
6
ADM
Recebe as prospostas.
7
ADM
Encaminha as propostas para Avaliação.
8
Diretoria
9
ADM
Fecha a compra, agendando a entrega.
10
ADM
Informa o Solicitate sobre a data de entrega.
11
ADM
Envia para Contas a Pagar e Contabilidade informações da compra (dt entrega,
especificação) e do fornecedor.
12
Diretoria
13
ADM
Recebe e confere o material/equipamento.
14
ADM
Encaminha o material/equipamento para o Solicitante, para instalação.
15
Aprova a melhor proposta.
Autoriza o pagamento.
Solicitante Caso precise de serviço de instalação, solicita.
16
ADM
Encaminha notas de garantia para arquivo, no setor administrativo.
16
ADM
Encaminha manuais, peças etc. para depósito.
17
ADM
Encaminha documentos de cobrança e notas fiscais para Contas e Pagar e
Contabilidade.
18
Solicitante Informa a todos os envolvidos a conclusão do processo de compras.