Entrada de Materiais

Transcrição

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
11/11/2013 13:55:38
Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
Nota de Recebimento:
2013000120
019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data de Recebimento:
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042.605
002 - PROCESSO DE ENTRADA
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
52005 - EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
Valor de Aquisições (R$)
1
00690266
LANTERNA TATICA EM LED - DESCRICAO: LANTERNA TÁTICA 2000 W LED
85,00
2
00690267
85,00
3
00690268
85,00
4
00690269
85,00
5
00690270
85,00
6
00690271
85,00
7
00690272
85,00
8
00690273
85,00
9
00690274
85,00
10
00690275
85,00
11
00690276
85,00
12
00690277
85,00
13
00690278
85,00
14
00690279
85,00
15
00690280
85,00
16
00690281
85,00
17
00690282
85,00
18
00690283
85,00
19
00690284
85,00
20
00690285
85,00
21
00690286
85,00
22
00690287
85,00
23
00690288
85,00
24
00690289
85,00
25
00690290
85,00
26
00690291
85,00
27
00690292
85,00
28
00690293
85,00
29
00690294
85,00
011-SADMT_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper
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11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000120
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042.605
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
30
00690295
85,00
31
00690296
85,00
32
00690297
85,00
33
00690298
85,00
34
00690299
85,00
35
00690300
85,00
36
00690301
85,00
37
00690302
85,00
38
00690303
85,00
39
00690304
85,00
40
00690305
85,00
41
00690306
85,00
42
00690307
85,00
43
00690308
85,00
44
00690309
85,00
45
00690310
85,00
46
00690311
85,00
47
00690312
85,00
48
00690313
85,00
49
00690314
85,00
50
00690315
85,00
51
00690316
85,00
52
00690317
85,00
53
00690318
85,00
54
00690319
85,00
55
00690320
85,00
56
00690321
85,00
57
00690322
85,00
58
00690323
85,00
Página 2 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000120
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042.605
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
59
00690324
85,00
60
00690325
85,00
61
00690326
85,00
62
00690327
85,00
63
00690328
85,00
64
00690329
85,00
65
00690330
85,00
66
00690331
85,00
67
00690332
85,00
68
00690333
85,00
69
00690334
85,00
70
00690335
85,00
71
00690336
85,00
72
00690337
85,00
73
00690338
85,00
74
00690339
85,00
75
00690340
85,00
76
00690341
85,00
77
00690342
85,00
78
00690343
85,00
79
00690344
85,00
80
00690345
85,00
81
00690346
85,00
82
00690347
85,00
83
00690348
85,00
84
00690349
85,00
85
00690350
85,00
86
00690351
85,00
87
00690352
85,00
Página 3 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000120
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042.605
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
88
00690353
85,00
89
00690354
85,00
90
00690355
85,00
91
00690356
85,00
92
00690357
85,00
93
00690358
85,00
94
00690359
85,00
95
00690360
85,00
96
00690361
85,00
97
00690362
85,00
98
00690363
85,00
99
00690364
85,00
100
00690365
85,00
101
00690366
85,00
102
00690367
85,00
103
00690368
85,00
104
00690369
85,00
Total da Conta:
8.840,00
Total da Nota de Recebimento:
8.840,00
Total de Bens:
104
Atestamos que esta coordenação incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
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11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
52035 - APARELHOS, EQUIP.E UTENS.MEDICOS ODONTOL., LAB. E HOSP.
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
N2105137
CABO DE BISTURI EM ACO INOXIDAVEL - DESCRICAO: CABO BISTURI INOX
22,19
2
N2105138
22,19
3
N2105139
22,19
4
N2105140
22,19
5
N2105141
22,19
6
N2105142
22,19
7
N2105143
22,19
8
N2105144
22,19
9
N2105145
22,19
10
N2105146
22,19
11
N2105147
22,19
12
N2105148
22,19
13
N2105149
22,19
14
N2105150
22,19
15
N2105151
22,19
16
N2105152
22,19
17
N2105153
22,19
18
N2105154
22,19
19
N2105155
22,19
20
N2105156
22,19
21
N2105157
22,19
22
N2105158
22,19
23
N2105159
22,19
24
N2105160
22,19
25
N2105161
22,19
26
N2105162
22,19
27
N2105163
22,19
28
N2105164
22,19
29
N2105165
22,19
Página 5 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
30
N2105166
22,19
31
N2105167
22,19
32
N2105168
22,19
33
N2105169
22,19
34
N2105170
22,19
35
N2105171
22,19
36
N2105172
22,19
37
N2105173
22,19
38
N2105174
22,19
39
N2105175
22,19
40
N2105176
22,19
41
N2105177
COSTOTOMO EM ACO INOXIDAVEL PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO:
COSTOTOMO DE GLUCK INOX
260,00
42
N2105178
260,00
43
N2105179
260,00
44
N2105180
260,00
45
N2105181
260,00
46
N2105182
260,00
47
N2105183
260,00
48
N2105184
260,00
49
N2105185
260,00
50
N2105186
260,00
51
N2105187
260,00
52
N2105188
260,00
53
N2105189
260,00
Página 6 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
54
N2105190
260,00
55
N2105191
260,00
56
N2105192
260,00
57
N2105193
260,00
58
N2105194
260,00
59
N2105195
260,00
60
N2105196
260,00
61
N2105197
260,00
62
N2105198
260,00
63
N2105199
260,00
64
N2105200
260,00
65
N2105201
260,00
66
N2105202
260,00
67
N2105203
260,00
68
N2105204
260,00
69
N2105205
260,00
70
N2105206
260,00
71
N2105207
260,00
72
N2105208
260,00
73
N2105209
260,00
Página 7 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
74
N2105210
260,00
75
N2105211
260,00
76
N2105212
260,00
77
N2105213
260,00
78
N2105214
260,00
79
N2105215
260,00
80
N2105216
260,00
81
N2105217
OSTEOTOMO PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: OSTEOTOMO STILLE RETO
10CM INOX
98,35
82
N2105218
10CM INOX
98,35
83
N2105219
10CM INOX
98,35
84
N2105220
10CM INOX
98,35
85
N2105221
10CM INOX
98,35
86
N2105222
10CM INOX
98,35
87
N2105223
10CM INOX
98,35
88
N2105224
10CM INOX
98,35
89
N2105225
10CM INOX
98,35
90
N2105226
10CM INOX
98,35
91
N2105227
10CM INOX
98,35
92
N2105228
10CM INOX
98,35
93
N2105229
10CM INOX
98,35
Página 8 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
94
N2105230
10CM INOX
98,35
95
N2105231
10CM INOX
98,35
96
N2105232
10CM INOX
98,35
97
N2105233
10CM INOX
98,35
98
N2105234
10CM INOX
98,35
99
N2105235
10CM INOX
98,35
100
N2105236
10CM INOX
98,35
101
N2105237
10CM INOX
98,35
102
N2105238
10CM INOX
98,35
103
N2105239
10CM INOX
98,35
104
N2105240
10CM INOX
98,35
105
N2105241
10CM INOX
98,35
106
N2105242
10CM INOX
98,35
107
N2105243
10CM INOX
98,35
108
N2105244
10CM INOX
98,35
109
N2105245
10CM INOX
98,35
110
N2105246
10CM INOX
98,35
111
N2105247
10CM INOX
98,35
112
N2105248
10CM INOX
98,35
113
N2105249
10CM INOX
98,35
Página 9 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
114
N2105250
10CM INOX
98,35
115
N2105251
10CM INOX
98,35
116
N2105252
10CM INOX
98,35
117
N2105253
10CM INOX
98,35
118
N2105254
10CM INOX
98,35
119
N2105255
10CM INOX
98,35
120
N2105256
10CM INOX
98,35
121
N2105257
OSTEOTOMO PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: OSTEOTOMO CHAMPIONIERE
20CM X 40 MM INOX
95,00
122
N2105258
20CM X 40 MM INOX
95,00
123
N2105259
20CM X 40 MM INOX
95,00
124
N2105260
20CM X 40 MM INOX
95,00
125
N2105261
20CM X 40 MM INOX
95,00
126
N2105262
20CM X 40 MM INOX
95,00
127
N2105263
20CM X 40 MM INOX
95,00
128
N2105264
20CM X 40 MM INOX
95,00
129
N2105265
20CM X 40 MM INOX
95,00
130
N2105266
20CM X 40 MM INOX
95,00
131
N2105267
20CM X 40 MM INOX
95,00
132
N2105268
20CM X 40 MM INOX
95,00
133
N2105269
20CM X 40 MM INOX
95,00
Página 10 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
134
N2105270
20CM X 40 MM INOX
95,00
135
N2105271
20CM X 40 MM INOX
95,00
136
N2105272
20CM X 40 MM INOX
95,00
137
N2105273
20CM X 40 MM INOX
95,00
138
N2105274
20CM X 40 MM INOX
95,00
139
N2105275
20CM X 40 MM INOX
95,00
140
N2105276
20CM X 40 MM INOX
95,00
141
N2105277
20CM X 40 MM INOX
95,00
142
N2105278
20CM X 40 MM INOX
95,00
143
N2105279
20CM X 40 MM INOX
95,00
144
N2105280
20CM X 40 MM INOX
95,00
145
N2105281
20CM X 40 MM INOX
95,00
146
N2105282
20CM X 40 MM INOX
95,00
147
N2105283
20CM X 40 MM INOX
95,00
148
N2105284
20CM X 40 MM INOX
95,00
149
N2105285
20CM X 40 MM INOX
95,00
150
N2105286
20CM X 40 MM INOX
95,00
151
N2105287
20CM X 40 MM INOX
95,00
152
N2105288
20CM X 40 MM INOX
95,00
153
N2105289
20CM X 40 MM INOX
95,00
Página 11 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
154
N2105290
20CM X 40 MM INOX
95,00
155
N2105291
20CM X 40 MM INOX
95,00
156
N2105292
20CM X 40 MM INOX
95,00
157
N2105293
20CM X 40 MM INOX
95,00
158
N2105294
20CM X 40 MM INOX
95,00
159
N2105295
20CM X 40 MM INOX
95,00
160
N2105296
20CM X 40 MM INOX
95,00
161
00690066
AFASTADOR CIRURGICO FARABEUF INFANTIL, CONFECCIONADO EM INOX, MEDINDO
10MM X 12CM - DESCRICAO: AFASTADOR INFANTIL 10MM X 12 CM INOX
9,00
162
00690067
9,00
163
00690068
9,00
164
00690069
9,00
165
00690070
9,00
166
00690071
9,00
167
00690072
9,00
168
00690073
9,00
169
00690074
9,00
170
00690075
9,00
171
00690076
9,00
172
00690077
9,00
173
00690078
9,00
Página 12 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
174
00690079
9,00
175
00690080
9,00
176
00690081
9,00
177
00690082
9,00
178
00690083
9,00
179
00690084
9,00
180
00690085
9,00
181
00690086
9,00
182
00690087
9,00
183
00690088
9,00
184
00690089
9,00
185
00690090
9,00
186
00690091
9,00
187
00690092
9,00
188
00690093
9,00
189
00690094
9,00
190
00690095
9,00
191
00690096
9,00
192
00690097
9,00
193
00690098
9,00
Página 13 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
194
00690099
9,00
195
00690100
9,00
196
00690101
9,00
197
00690102
9,00
198
00690103
9,00
199
00690104
9,00
200
00690105
9,00
201
00690106
AFASTADOR CIRURGICO OLLIER, CONFECCIONADO EM INOX, MEDINDO 24 CM DESCRICAO: AFASTADOR OLLIER 4 GARRAS 24CM INOX
112,00
202
00690107
112,00
203
00690108
112,00
204
00690109
112,00
205
00690110
112,00
206
00690111
112,00
207
00690112
112,00
208
00690113
112,00
209
00690114
112,00
210
00690115
112,00
211
00690116
112,00
212
00690117
112,00
213
00690118
112,00
Página 14 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
214
00690119
112,00
215
00690120
112,00
216
00690121
112,00
217
00690122
112,00
218
00690123
112,00
219
00690124
112,00
220
00690125
112,00
221
00690126
112,00
222
00690127
112,00
223
00690128
112,00
224
00690129
112,00
225
00690130
112,00
226
00690131
112,00
227
00690132
112,00
228
00690133
112,00
229
00690134
112,00
230
00690135
112,00
231
00690136
112,00
232
00690137
112,00
233
00690138
112,00
Página 15 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
234
00690139
112,00
235
00690140
112,00
236
00690141
112,00
237
00690142
112,00
238
00690143
112,00
239
00690144
112,00
240
00690145
112,00
241
00690146
AFASTADOR CIRURGICO FARABEUF ADULTO, CONFECCIONADO EM INOX, MEDINDO
13MM X 14CM - DESCRICAO: AFASTADOR PARABEUF ADULTO INOX 13MM X 14 CM
13,46
242
00690147
13,46
243
00690148
13,46
244
00690149
13,46
245
00690150
13,46
246
00690151
13,46
247
00690152
13,46
248
00690153
13,46
249
00690154
13,46
250
00690155
13,46
251
00690156
13,46
252
00690157
13,46
253
00690158
13,46
Página 16 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
254
00690159
13,46
255
00690160
13,46
256
00690161
13,46
257
00690162
13,46
258
00690163
13,46
259
00690164
13,46
260
00690165
13,46
261
00690166
13,46
262
00690167
13,46
263
00690168
13,46
264
00690169
13,46
265
00690170
13,46
266
00690171
13,46
267
00690172
13,46
268
00690173
13,46
269
00690174
13,46
270
00690175
13,46
271
00690176
13,46
272
00690177
13,46
273
00690178
13,46
Página 17 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
274
00690179
13,46
275
00690180
13,46
276
00690181
13,46
277
00690182
13,46
278
00690183
13,46
279
00690184
13,46
280
00690185
13,46
281
00690186
AFASTADOR CIRURGICO WEITLANER, CONFECCIONADO EM INOX, MEDINDO 14CM DESCRICAO: AFASTADOR WEITLANDER 3 X 4 DENTES 14 CM INOX
146,00
282
00690187
146,00
283
00690188
146,00
284
00690189
146,00
285
00690190
146,00
286
00690191
146,00
287
00690192
146,00
288
00690193
146,00
289
00690194
146,00
290
00690195
146,00
291
00690196
146,00
292
00690197
146,00
293
00690198
146,00
Página 18 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
294
00690199
146,00
295
00690200
146,00
296
00690201
146,00
297
00690202
146,00
298
00690203
146,00
299
00690204
146,00
300
00690205
146,00
301
00690206
146,00
302
00690207
146,00
303
00690208
146,00
304
00690209
146,00
305
00690210
146,00
306
00690211
146,00
307
00690212
146,00
308
00690213
146,00
309
00690214
146,00
310
00690215
146,00
311
00690216
146,00
312
00690217
146,00
313
00690218
146,00
Página 19 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
314
00690219
146,00
315
00690220
146,00
316
00690221
146,00
317
00690222
146,00
318
00690223
146,00
319
00690224
146,00
320
00690225
146,00
321
00690226
REGUA DE MENSURACAO EM ACO INOX - DESCRICAO: ESCALA EM AÇO 2000MM
101,00
322
00690227
101,00
323
00690228
101,00
324
00690229
101,00
325
00690230
101,00
326
00690231
101,00
327
00690232
101,00
328
00690233
101,00
329
00690234
101,00
330
00690235
101,00
331
00690236
101,00
332
00690237
101,00
333
00690238
101,00
334
00690239
101,00
335
00690240
101,00
336
00690241
101,00
337
00690242
101,00
338
00690243
101,00
339
00690244
101,00
Página 20 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000121
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
27/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
340
00690245
101,00
341
00690246
101,00
342
00690247
101,00
343
00690248
101,00
344
00690249
101,00
345
00690250
101,00
346
00690251
101,00
347
00690252
101,00
348
00690253
101,00
349
00690254
101,00
350
00690255
101,00
351
00690256
101,00
352
00690257
101,00
353
00690258
101,00
354
00690259
101,00
355
00690260
101,00
356
00690261
101,00
357
00690262
101,00
358
00690263
101,00
359
00690264
101,00
360
00690265
101,00
Total da Conta:
34.280,00
Página 21 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000121
Fonte de Recurso:
23/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.042614
27/06/2013
381643/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001075-0
07/06/2013
005 - OF.
00194/2013
10/06/2013
028 - CONVENIO
752077
34.280,00
Total de Bens:
360
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 22 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000122
08.710.871/0001-00 - MACHADO & SILVA LTDA
Fonte de Recurso:
25/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
1563
392589/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001633-0
16/07/2013
005 - OF.
00288/2013
22/07/2013
Conta:
Item
23/07/2013
52014 - EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690061
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - MARCA: HP - SERIE: BRG324F02J CAPACIDADE DE MEMORIA: 4 GB - CAPACIDADE DE HD: 500 GB - DESCRICAO:
NOTEBOOK 4440S CORE I5 TELA 14"
3.490,00
2
00690062
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - MARCA: HP - SERIE: BRG324F06H CAPACIDADE DE MEMORIA: 4 GB - CAPACIDADE DE HD: 500 GB - DESCRICAO:
NOTEBOOK 4440S CORE I5 TELA 14"
3.490,00
Total da Conta:
6.980,00
6.980,00
Total de Bens:
2
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 23 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000123
13.979.479/0001-00 - VIVIANE REGINA CLAUDINOME
Fonte de Recurso:
26/07/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.657
406052/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001296-3
14/06/2013
005 - OF.
00223/2013
20/06/2013
Conta:
Item
22/07/2013
52018 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, E VIDEO E FOTO
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690063
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL 20.1 MP - CARTÃO
8GB DE MEMORIA - MODELO: DSC - H200 - MARCA: SONY - SERIE: 8008353
1.180,00
2
00690064
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL 20.1 MP - CARTÃO
8GB DE MEMORIA - MODELO: DSC - H200 - MARCA: SONY - SERIE: 8012830
1.180,00
Total da Conta:
2.360,00
2.360,00
Total de Bens:
2
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 24 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000124
07.146.280/0001-90 - MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
Fonte de Recurso:
17/06/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2343
317781/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001063-4
17/05/2013
005 - OF.
00186/2013
04/06/2013
Conta:
Item
17/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
N2105133
HD INTERNO - CAPACIDADE DE MEMORIA: 32 MB - DESCRICAO: 3 GBS 7200 RPM
281,25
2
N2105134
281,25
3
N2105135
281,25
4
N2105136
281,25
5
00690043
IMPRESSORA MATRICIAL - DESCRICAO: 80 COLUNAS - MARCA: EPSON - MODELO: LX
300 - SERIE: NUGY086317
713,33
6
00690044
300 - SERIE: NUGY120495
713,33
7
00690045
300 - SERIE: NUGY151160
713,33
8
00690046
300 - SERIE: NUGY139328
713,33
9
00690047
300 - SERIE: NUGY151469
713,33
10
00690048
300 - SERIE: NUGY151308
713,33
11
00690049
300 - SERIE: NUGY145848
713,33
12
00690050
300 - SERIE: NUGY140072
713,33
13
00690051
300 - SERIE: NUGY151265
713,33
14
00690052
300 - SERIE: NUGY151492
713,33
15
00690053
300 - SERIE: NUGY151325
713,33
16
00690054
300 - SERIE: NUGY151191
713,33
17
00690055
300 - SERIE: NUGY151188
713,33
18
00690056
300 - SERIE: NUGY151167
713,33
19
00690057
300 - SERIE: NUGY141379
713,33
Total da Conta:
11.824,95
Página 25 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000124
Fonte de Recurso:
17/06/2013
Data Contábil:
31/07/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2343
17/06/2013
317781/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001063-4
17/05/2013
005 - OF.
00186/2013
04/06/2013
11.824,95
Total de Bens:
19
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 26 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMODATO
2013000125
97.435.465/0001-07 - FORUM CIVEL - MIRASSOL D.OESTE MT
Fonte de Recurso:
02/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
005 - OF.
17486/413
09/04/2013
015 - ADITIVO DE CONTRATO
001
26/02/2013
Conta:
Item
1
52036 - VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA
Patrimônio
P. Antigo
00127603
Descrição
VEICULO DE PASSAGEIROS - DESCRICAO: FIAT STRADA ADVENTURE FLEX, PLACA
1501, CHASSI 9BD27804D97140755, RENAVAM 128289112, ANO 2009/2009, DE
PROPRIEDADE DE ALEXANDRE APARECIDO ZANQUETIN (PROC: 350-21.2013.811.0011)
31.918,00
Total da Conta:
31.918,00
31.918,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 27 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMODATO
2013000126
678.600.001-42 - FORUM CIVEL DE SORRISO MT
Fonte de Recurso:
06/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
005 - OF.
46399/512
30/08/2012
015 - ADITIVO DE CONTRATO
458925/12
28/08/2012
Conta:
Item
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00127604
VEICULO DE PASSAGEIROS - DESCRICAO: FORD FUSION,PLACA JYI6631, CHASSI:
3FAHP08Z87R250751, RENAVAM: 924660201, ANO 2007/2007, PROPRIEDADE DE
PAROLA VEICULOS LTDA-ME, CAUTELADO DO FORUM DA COMARCA DE SORRISO
33.073,00
2
00127606
VEICULO DE PASSAGEIROS - DESCRICAO: FIAT STRADA FIRE FLEX, PLACA NJB3339,
CHASSI: 9BD27803A87023919, ANO 2007/2008, PROPRIEDADE DE ELIAS DOMINGO,
CAUTELADO DO FORUM COMARCA DE SORRISO
18.003,00
Total da Conta:
51.076,00
51.076,00
Total de Bens:
2
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 28 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000127
05.457.629/0001-89 - P.R.P.BORGES COMÉRCIO - ME
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
12/07/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
389563/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001298-1
17/06/2013
005 - OF.
00237/2013
04/07/2013
003 - NOTA FISCAL
000.000.618
11/07/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
52010 - APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇAO, TESTE E CONTROLE
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690391
BINOCULO . - DESCRICAO: BINÓCULO C/ ESTOJO DE PROTEÇÃO
666,00
2
00690392
666,00
3
00690393
666,00
4
00690394
666,00
5
00690395
666,00
6
00690396
666,00
Total da Conta:
3.996,00
3.996,00
Total de Bens:
6
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 29 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000128
03.814.669/0001-05 - QUALITY TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
12/06/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.004.204
295317/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001065-0
17/05/2013
005 - OF.
00188/2013
04/06/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
05/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00667486
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMJBA - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
2
00667487
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMGTL - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
3
00667488
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMGYB - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
4
00667489
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMJB8 - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
5
00667490
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMGTY - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
6
00667491
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMJBG - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
7
00667492
HD EXTERNO - SERIE: NA4LMJAR - DESCRICAO: HD EXTERNO 02TB
571,42
Total da Conta:
3.999,94
3.999,94
Total de Bens:
7
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 30 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000129
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
12/07/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.443
359284/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001090-1
23/05/2013
005 - OF.
00184/2013
03/06/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
01/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690371
BALANCA ANALITICA - DESCRICAO: BALANÇA ANALITICA DE PRECISÃO
3.500,00
2
00690372
3.500,00
3
00690373
3.500,00
4
00690374
3.500,00
5
00690375
3.500,00
6
00690376
3.500,00
Total da Conta:
21.000,00
21.000,00
Total de Bens:
6
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 31 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690478
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL 20.1 MP SONY C/
CARREGADOR CARTÃO 8GB
1.180,00
2
00690479
1.180,00
3
00690480
1.180,00
4
00690481
1.180,00
5
00690482
1.180,00
6
00690483
1.180,00
7
00690484
1.180,00
8
00690485
1.180,00
9
00690486
1.180,00
10
00690487
1.180,00
11
00690488
1.180,00
12
00690489
1.180,00
13
00690490
1.180,00
14
00690491
1.180,00
15
00690492
1.180,00
16
00690493
1.180,00
17
00690494
1.180,00
18
00690495
1.180,00
19
00690496
1.180,00
20
00690497
1.180,00
Página 32 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
21
00690498
1.180,00
22
00690499
1.180,00
23
00690500
1.180,00
24
00690501
1.180,00
25
00690502
1.180,00
26
00690503
1.180,00
27
00690504
1.180,00
28
00690505
1.180,00
29
00690506
1.180,00
30
00690507
1.180,00
31
00690508
1.180,00
32
00690509
1.180,00
33
00690510
1.180,00
34
00690511
1.180,00
35
00690512
1.180,00
36
00690513
1.180,00
37
00690514
1.180,00
38
00690515
1.180,00
39
00690516
1.180,00
40
00690517
1.180,00
Página 33 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
41
00690518
1.180,00
42
00690519
1.180,00
43
00690520
1.180,00
44
00690521
1.180,00
45
00690522
1.180,00
46
00690523
1.180,00
47
00690524
1.180,00
48
00690525
1.180,00
49
00690526
1.180,00
50
00690527
1.180,00
51
00690528
1.180,00
52
00690529
1.180,00
53
00690530
1.180,00
54
00690531
1.180,00
55
00690532
1.180,00
56
00690533
1.180,00
57
00690534
1.180,00
58
00690535
1.180,00
59
00690536
1.180,00
60
00690537
1.180,00
Página 34 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
61
00690538
1.180,00
62
00690539
1.180,00
63
00690540
1.180,00
64
00690541
1.180,00
65
00690542
1.180,00
66
00690543
1.180,00
67
00690544
1.180,00
68
00690545
1.180,00
69
00690546
1.180,00
70
00690547
1.180,00
71
00690548
1.180,00
72
00690549
1.180,00
73
00690550
1.180,00
74
00690551
1.180,00
75
00690552
1.180,00
76
00690553
1.180,00
77
00690554
1.180,00
78
00690555
1.180,00
79
00690556
1.180,00
80
00690557
1.180,00
Página 35 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
81
00690558
1.180,00
82
00690559
1.180,00
83
00690560
1.180,00
84
00690561
1.180,00
85
00690562
1.180,00
86
00690563
1.180,00
87
00690564
1.180,00
88
00690565
1.180,00
89
00690566
1.180,00
90
00690567
1.180,00
91
00690568
1.180,00
92
00690569
1.180,00
93
00690570
1.180,00
94
00690571
1.180,00
95
00690572
1.180,00
96
00690573
1.180,00
97
00690574
1.180,00
98
00690575
1.180,00
99
00690576
1.180,00
100
00690577
1.180,00
Página 36 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000130
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.552
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000830-6
30/04/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.000829-2
30/04/2013
005 - OF.
00136/2013
08/05/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
28/06/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
101
00690578
1.180,00
102
00690579
1.180,00
103
00690580
1.180,00
104
00690581
1.180,00
105
00690582
1.180,00
106
00690583
1.180,00
107
00690584
1.180,00
108
00690585
1.180,00
109
00690586
1.180,00
110
00690587
1.180,00
Total da Conta:
129.800,00
129.800,00
Total de Bens:
110
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 37 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000131
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
19/06/2013
Data Contábil:
08/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
433
426032/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.000875-3
24/04/2013
005 - OF.
00134/2013
03/05/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
19/06/2013
52012 - EQUIPAMENTOS PREVENÇAO, PROTEÇAO, SEG., SOCORRO E SOBREV.
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
N2105297
MACACAO BITE SUITE
1.801,00
2
N2105298
MACACAO BITE SUITE
1.801,00
3
N2105299
MACACAO BITE SUITE
1.801,00
4
N2105300
JAMBIE EM TECIDO BITE SUITE
258,00
5
N2105301
258,00
6
N2105302
258,00
7
N2105303
258,00
Total da Conta:
6.435,00
6.435,00
Total de Bens:
7
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 38 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000132
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.568
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001215-1
01/07/2013
005 - OF.
00255/2013
01/07/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
01/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690399
CARREGADOR CARTÃO DE MEMÓRIA DE 8GB.
1.180,00
2
00690400
1.180,00
3
00690401
1.180,00
4
00690402
1.180,00
5
00690403
1.180,00
6
00690404
1.180,00
7
00690405
1.180,00
8
00690406
1.180,00
9
00690407
1.180,00
10
00690408
1.180,00
11
00690409
1.180,00
12
00690410
1.180,00
13
00690411
1.180,00
14
00690412
1.180,00
15
00690413
1.180,00
16
00690414
1.180,00
17
00690415
1.180,00
18
00690416
1.180,00
19
00690417
1.180,00
20
00690418
1.180,00
Página 39 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000132
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.568
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001215-1
01/07/2013
005 - OF.
00255/2013
01/07/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
01/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
21
00690419
1.180,00
22
00690420
1.180,00
23
00690421
1.180,00
24
00690422
1.180,00
25
00690423
1.180,00
26
00690424
1.180,00
27
00690425
1.180,00
28
00690426
1.180,00
29
00690427
1.180,00
30
00690428
1.180,00
31
00690429
1.180,00
32
00690430
1.180,00
33
00690431
1.180,00
34
00690432
1.180,00
35
00690433
1.180,00
36
00690434
1.180,00
37
00690435
1.180,00
38
00690436
1.180,00
39
00690437
1.180,00
40
00690438
1.180,00
Página 40 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000132
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.568
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001215-1
01/07/2013
005 - OF.
00255/2013
01/07/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
01/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
41
00690439
1.180,00
42
00690440
1.180,00
43
00690441
1.180,00
44
00690442
1.180,00
45
00690443
1.180,00
46
00690444
1.180,00
47
00690445
1.180,00
48
00690446
1.180,00
49
00690447
1.180,00
50
00690448
1.180,00
51
00690449
1.180,00
52
00690450
1.180,00
53
00690451
1.180,00
54
00690452
1.180,00
55
00690453
1.180,00
56
00690454
1.180,00
57
00690455
1.180,00
58
00690456
1.180,00
59
00690457
1.180,00
60
00690458
1.180,00
Página 41 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000132
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.568
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001215-1
01/07/2013
005 - OF.
00255/2013
01/07/2013
028 - CONVENIO
752077
Conta:
Item
01/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
61
00690459
1.180,00
62
00690460
1.180,00
63
00690461
1.180,00
64
00690462
1.180,00
65
00690463
1.180,00
66
00690464
1.180,00
67
00690465
1.180,00
68
00690466
1.180,00
69
00690467
1.180,00
70
00690468
1.180,00
71
00690469
1.180,00
72
00690470
1.180,00
73
00690471
1.180,00
74
00690472
1.180,00
75
00690473
1.180,00
76
00690474
1.180,00
77
00690475
1.180,00
78
00690476
1.180,00
79
00690477
1.180,00
Total da Conta:
93.220,00
Página 42 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000132
Fonte de Recurso:
08/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.568
01/07/2013
385709/2013
001 - EMPENHO
19101.0005.13.001215-1
01/07/2013
005 - OF.
00255/2013
01/07/2013
028 - CONVENIO
752077
93.220,00
Total de Bens:
79
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 43 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000133
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
01/08/2013
Data Contábil:
12/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.625
429860/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001396-1
25/06/2013
005 - OF.
00251/2013
10/07/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
01/08/2013
52013 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690588
FRAGMENTADORA DE PAPEL - DESCRICAO: FRAGMENTADORA PARA PAPEL 110V SERIE: 09125SB0061506
286,90
2
00690589
286,90
3
00690590
286,90
4
00690591
286,90
5
00690592
286,90
6
00690593
286,90
7
00690594
286,90
8
00690595
286,90
9
00690596
286,90
10
00690597
286,90
11
00690598
286,90
12
00690599
286,90
13
00690600
286,90
14
00690601
286,90
15
00690602
286,90
16
00690603
286,90
17
00690604
286,90
18
00690605
286,90
19
00690606
286,90
20
00690607
286,90
Página 44 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000133
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
01/08/2013
Data Contábil:
12/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
000.000.625
429860/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001396-1
25/06/2013
005 - OF.
00251/2013
10/07/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
21
01/08/2013
52013 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Patrimônio
P. Antigo
00690608
Descrição
286,90
Total da Conta:
6.024,90
6.024,90
Total de Bens:
21
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 45 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000134
Fonte de Recurso:
29/07/2013
Data Contábil:
12/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
623
403674/2013
001 - EMPENHO
19101.0003.13.004148-1
24/06/2013
005 - OF.
00242/2013
04/07/2013
Conta:
Item
29/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690377
PROJETOR MULTIMIDIA - DESCRICAO: MODELO: MS502 L - MARCA: BENQ - SERIE:
PDA3D01669000
1.535,71
2
00690378
PDA3D01665000
1.535,71
3
00690379
PDA3D01670000
1.535,71
4
00690380
PDA3D01681000
1.535,71
5
00690381
PDA3D01722000
1.535,71
6
00690382
PDA3D01684000
1.535,71
7
00690383
PDA3D01649000
1.535,71
8
00690384
PDA3D01695000
1.535,71
9
00690385
PDA3D01679000
1.535,71
10
00690386
PDA3D01686000
1.535,71
11
00690387
PDA3D01683000
1.535,71
12
00690388
PDA3D01672000
1.535,71
13
00690389
PDA3D01698000
1.535,71
14
00690390
PDA3D01667000
1.535,71
Total da Conta:
21.499,94
21.499,94
Total de Bens:
14
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 46 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000135
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
09/07/2013
Data Contábil:
13/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
445
373569/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.000874-5
24/04/2013
005 - OF.
00133/2013
14/05/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
1
09/07/2013
52037 - VEICULOS DIVERSOS
Patrimônio
P. Antigo
00690397
Descrição
CARRETINHA PARA TRANSPORTE DE MOTOCICLETA
4.890,00
Total da Conta:
4.890,00
4.890,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 47 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
COMPRA
2013000136
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
Fornecedor:
Fonte de Recurso:
09/07/2013
Data Contábil:
13/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
446
373577/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.000874-5
24/04/2013
005 - OF.
00133/2013
14/05/2013
028 - CONVENIO
773043
Conta:
Item
1
09/07/2013
52037 - VEICULOS DIVERSOS
Patrimônio
P. Antigo
00690398
Descrição
CARRETINHA PARA TRANSPORTE DE MOTOCICLETA
4.890,00
Total da Conta:
4.890,00
4.890,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 48 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000137
Fonte de Recurso:
13/02/2013
Data Contábil:
16/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
3627
95180/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.12.003287-8
06/12/2012
005 - OF.
00823/2012
17/12/2012
Conta:
Item
1
08/02/2013
Patrimônio
P. Antigo
00666802
Descrição
TELA PARA PROJECAO - MEDIDAS: 200 X 200 - DESCRICAO: NRT 005 COM TRIPÉ E
ESTOJO.
579,00
Total da Conta:
579,00
579,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 49 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000138
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
Fonte de Recurso:
21/02/2013
Data Contábil:
16/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
003 - NOTA FISCAL
399
97278/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.12.003289-4
005 - OF.
00825/2012
Conta:
Item
Data
21/02/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00666836
COFRE DE AÇO TIPO ARMARIO - DESCRICAO: PARA GUARDAR ARMAS - PORTAS: 02
2.830,00
2
00666837
2.830,00
3
00666838
2.830,00
4
00666839
2.830,00
Total da Conta:
11.320,00
11.320,00
Total de Bens:
4
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 50 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000139
Fonte de Recurso:
15/02/2013
Data Contábil:
16/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
003 - NOTA FISCAL
3643
95165/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.12.003284-3
005 - OF.
00820/2012
Conta:
Item
1
Data
15/02/2013
17/12/2012
Patrimônio
P. Antigo
00666803
Descrição
CAIXA DE SOM. - MARCA: CONNEC - DESCRICAO: 600 WATTS - TIPO AMPLIFICADA
994,00
Total da Conta:
994,00
994,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 51 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000140
Fonte de Recurso:
08/02/2013
Data Contábil:
16/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
003 - NOTA FISCAL
3611
95165/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.12.003284-3
005 - OF.
00820/2012
Conta:
Item
Data
07/02/2013
17/12/2012
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00666804
MICROFONE COM FIO - MARCA: LESON - DESCRICAO: TIPO PROFISSIONAL MODELO: MC-200
98,00
2
00666805
MICROFONE COM FIO - MARCA: LESON - DESCRICAO: TIPO PROFISSIONAL MODELO: MC-200
98,00
3
00666806
MICROFONE SEM FIO - MARCA: KARSECT - MODELO: KRU-200
380,00
4
00666807
MICROFONE SEM FIO - MARCA: KARSECT - MODELO: KRU-200 - SERIE: KRU20012040087
380,00
5
00666808
APARELHO DE DVD - DESCRICAO: DVD/ BLURAY/ USB/ HDMI/ CR. - MARCA: SAMSUNG
- MODELO: UN46H5300G - SERIE: Y3541XMC408588T
258,00
Total da Conta:
1.214,00
1.214,00
Total de Bens:
5
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 52 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
CESSAO DE USO
2013000141
07.151.535/0001-02 - FORUM DA COMARCA DE CLAUDIA
Fonte de Recurso:
20/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
Nº Documento
024 - TERMO DE CESSAO DE USO.
Conta:
Item
1
Data
001
10/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
T0450001
Descrição
VEICULO DE PASSAGEIROS - DESCRICAO: Modelo: I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
Ano de Fabricação: 2009 Placa: NPO2478
Chassi: 8AJFZ29G496090287 Renavam: 174758413
Proprietário: CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ
84.043,00
Total da Conta:
84.043,00
84.043,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 53 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000142
06.165.248/0001-99 - DETECTAMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Fonte de Recurso:
31/07/2013
Data Contábil:
21/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
003 - NOTA FISCAL
2796
233414/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001538-5
Conta:
Item
Data
23/07/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
N2105304
DETECTOR DE METAL PARA SUB SOLO - DESCRICAO: MARCA: EURO ACE
NUMERO DE SÉRIE: 58323109 (MT N2105304);
NUMERO DE SÉRIE: 58323120 (MT N2105305).
2.400,00
2
N2105305
DETECTOR DE METAL PARA SUB SOLO - DESCRICAO: MARCA: EURO ACE
2.400,00
Total da Conta:
4.800,00
4.800,00
Total de Bens:
2
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 54 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000143
03.627.226/0001-05 - DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Fonte de Recurso:
22/08/2013
Data Contábil:
22/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
271/2005
30/05/2006
189335/2013
16/04/2013
Conta:
Item
1
52007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Patrimônio
P. Antigo
00664970
Descrição
GRUPO GERADOR A COMBUSTAO - DESCRICAO: GRUPO GERADOR STEMAC ST:
0055350605, MOTOR MARCA PERKINS, MODELO 4236, GERADOR MARCA WEG,
MODELO GTA, 55/50 KVA, SÉRIE 70.100.605 ESJ, LOCALIZADO NA ACADEPOL
61.322,90
Total da Conta:
61.322,90
61.322,90
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 55 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000144
13.200.099/0001-17 - MILLENA FRANCIA FARIAS ME
Fonte de Recurso:
19/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
23/08/2013
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
1233
71741/2013
001 - EMPENHO
19101.1111.13.000164-2
23/07/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001671-3
23/07/2013
Conta:
Item
07/08/2013
52028 - APARELHOS E UTENSILIOS DE COMUNICACAO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690609
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505722H4 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
2
00690610
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B25057230S - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
3
00690611
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2502667L4 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
4
00690612
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505668W7 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
5
00690613
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B25056691Q - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
6
00690614
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505670C0 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
7
00690615
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B250572104 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
8
00690616
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506055NP - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
9
00690617
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506054A8 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
10
00690618
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505666NX - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
11
00690619
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506052QQ - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
12
00690620
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506053GQ - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
13
00690621
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506051GR - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
14
00690622
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505725NL - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
15
00690623
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505684HH - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
16
00690624
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B25057240L - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
17
00690625
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505685HE - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
18
00690626
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505683V3 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
19
00690627
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506291K9 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
20
00690628
75,50
21
00690629
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506293DI - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
Página 56 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000144
Fonte de Recurso:
19/08/2013
Data Contábil:
Tipo do Documento
23/08/2013
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
1233
71741/2013
001 - EMPENHO
19101.1111.13.000164-2
23/07/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001671-3
23/07/2013
Conta:
Item
07/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
22
00690630
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506246ZE - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
23
00690631
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506295QL - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
24
00690632
75,50
25
00690633
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506292YJ - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
26
00690634
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B25062224N - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
27
00690635
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506294PQ - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
28
00690636
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506247ZF - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
29
00690637
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506221VH - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
30
00690638
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506160KW - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
31
00690639
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506127GY - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
32
00690640
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506168BF - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
33
00690641
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506169A0 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
34
00690642
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506170X1 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
35
00690643
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506129RA - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
36
00690644
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506126TS - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
37
00690645
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506128M9 - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
38
00690646
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506223FQ - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
39
00690647
75,50
40
00690648
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506130TN - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
41
00690649
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506225EG - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
42
00690650
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505682NV - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
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11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000144
Fonte de Recurso:
19/08/2013
Data Contábil:
23/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
1233
71741/2013
001 - EMPENHO
19101.1111.13.000164-2
23/07/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001671-3
23/07/2013
Conta:
Item
07/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
43
00690651
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506224XI - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
44
00690652
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2506166FT - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
45
00690653
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SERIE: 1B7B2505681LH - MARCA: INTELBRAS DESCRICAO: MODELO: TS 40 - COR: PRETA
75,50
Total da Conta:
3.397,50
3.397,50
Total de Bens:
45
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 58 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000145
Fonte de Recurso:
16/08/2013
Data Contábil:
23/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2612
456544/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001763-9
29/07/2013
005 - OF.
00319/2013
02/08/2013
Conta:
Item
16/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690654
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 16.2 MP - MODELO: DSC WX50 MARCA: SONY - SERIE: 8492094
950,00
2
00690655
950,00
3
00690656
950,00
4
00690657
950,00
5
00690658
950,00
6
00690659
950,00
7
00690660
950,00
8
00690661
950,00
9
00690662
950,00
10
00690663
950,00
11
00690664
950,00
12
00690665
950,00
13
00690666
950,00
14
00690667
950,00
15
00690668
950,00
16
00690669
950,00
17
00690670
950,00
18
00690671
950,00
19
00690672
950,00
20
00690673
950,00
21
00690674
950,00
Página 59 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000145
Fonte de Recurso:
16/08/2013
Data Contábil:
23/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2612
456544/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001763-9
29/07/2013
005 - OF.
00319/2013
02/08/2013
Conta:
Item
16/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
22
00690675
950,00
23
00690676
950,00
24
00690677
950,00
25
00690678
950,00
26
00690679
950,00
27
00690680
950,00
28
00690681
950,00
29
00690682
950,00
30
00690683
950,00
31
00690684
950,00
32
00690685
950,00
33
00690686
950,00
34
00690687
950,00
35
00690688
950,00
36
00690689
950,00
Total da Conta:
34.200,00
Página 60 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000145
Fonte de Recurso:
16/08/2013
Data Contábil:
23/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2612
16/08/2013
456544/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001763-9
29/07/2013
005 - OF.
00319/2013
02/08/2013
34.200,00
Total de Bens:
36
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 61 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
DOAÇAO
2013000149
953.479.331-00 - DANIEL CARVALHO MARIANO
Fonte de Recurso:
23/08/2013
Data Contábil:
23/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
340704/2013
01/07/2013
003 - NOTA FISCAL
161569
16/05/2013
Conta:
Item
1
Patrimônio
P. Antigo
00690690
Descrição
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL 16 2 MP EC BIV MARCA: SAMSUNG
499,00
Total da Conta:
499,00
499,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 62 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000150
05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
15/08/2013
Data Contábil:
29/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2896
468709/2013
001 - EMPENHO
19101.0004.13.001939-3
22/07/2013
005 - OF.
00299/2013
01/08/2013
Conta:
Item
15/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690694
APARELHO DE DVD - DESCRICAO: PH154 CD/MP3/WMA/JPEG/HDMI - MARCA: PHILCO SERIE: BL013766V91A
172,50
2
00690695
172,50
3
00690696
172,50
Total da Conta:
517,50
517,50
Total de Bens:
3
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 63 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000151
Fonte de Recurso:
15/08/2013
Data Contábil:
29/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
2898
468711/2013
001 - EMPENHO
19101.0002.13.002887-6
19/06/2013
005 - OF.
00231/2013
05/07/2013
Conta:
Item
15/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690691
172,50
2
00690692
172,50
3
00690693
172,50
Total da Conta:
517,50
517,50
Total de Bens:
3
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 64 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
COMPRA
2013000152
05457629/000189 - P.R.P BORGES COMERCIO M-E
Fonte de Recurso:
13/08/2013
Data Contábil:
13/08/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
003 - NOTA FISCAL
647
438173/2013
001 - EMPENHO
19101.0001.13.001298-1
17/06/2013
005 - OF.
00237/2013
04/07/2013
Conta:
Item
13/08/2013
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690697
DECIBELIMETRO DIGITAL - DESCRICAO: MSL-1354 COM CERTIFICAÇÃO DE
CALIBRAÇÃO. - MARCA: MINIPA - SERIE: MB1354000155
2.274,00
2
00690698
2.274,00
3
00690699
2.274,00
4
00690700
2.274,00
5
00690701
2.274,00
6
00690702
2.274,00
7
00690703
2.274,00
8
00690704
2.274,00
9
00690705
2.274,00
10
00690706
2.274,00
11
00690707
2.274,00
12
00690708
2.274,00
Total da Conta:
27.288,00
27.288,00
Total de Bens:
12
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 65 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
DOAÇAO
2013000153
00.394.494/0149-43 - MINISTERIO DA JUSTICA
Fonte de Recurso:
29/08/2013
Data Contábil:
16/09/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
424079/2013
07/08/2013
003 - NOTA FISCAL
5316
03/05/2013
006 - TERMO DE DOACAO
SEM NÚMERO
15/05/2013
Conta:
Item
Patrimônio
P. Antigo
Descrição
1
00690713
CAPACETE REFLETIVO PRATA COM OCULOS E PROTETOR DE NUCA
712,25
2
00690714
712,25
3
00690715
712,25
4
00690716
712,25
5
00690717
712,25
6
00690718
712,25
7
00690719
712,25
8
00690720
712,25
Total da Conta:
Conta:
Item
1
5.698,00
52024 - MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE LONGA DURAÇÃO PARA OFICINA
Patrimônio
P. Antigo
00690711
Descrição
CONTROLE DUPLO PARA ALMOFADAS PNEUMATICAS
3.302,00
Total da Conta:
Conta:
Item
1
3.302,00
52026 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Patrimônio
P. Antigo
00690709
Descrição
MOTOR GERADOR HIDRAULICO - SERIE: 923 - DESCRICAO: QUANTIDADE
COMPOSIÇÃO
1MOTORGERADOR HIDRAULICO COM DUAS AIDAS ¿ V 50 S 593.446.0 ¿ WEBER
1CILINDRO TELESCOPICO ¿ RZT 2 ¿ 1500 XL ¿ 593.202.5 ¿ WEBER
1FERRAMENTAS DE CORTE ¿ RSX 200 107 ¿ 593.584.9 ¿ WEBER
1SUPORTE DE FERRO PARA COLUNA VEICULAR ¿ AMARELO ¿ SOS SUL
1FERRAMENTA DE EXPANSÃO ¿ SP 49 ¿ 593.363.3 ¿ WEBER
2CORRENTE PARA DESENCARCERADOR TRAÇÃO COM 2,3 METROS E GANCHO ¿ KLB
¿ 10 ¿ CABOPEC
2REGULADOR PARA CORRENTE ¿ TRAVA TM ¿ UNIDADE ¿ 384.623.7 ¿ WEBER
1MANGUEIRA DUPLA PARA DESENCARCERADOR ¿ 10 M ¿ AMARELA ¿ COM
CONECTOR 284.766.3 ¿ WEBER
1CARRETEL ¿ SUPORTE PARA MANGUEIRA DUPLA 10 M ¿ USIPLEN
1ALMOFADA PNEUMATICA ¿ 20 TONELADAS ¿ W20 ¿ 812.339.0 ¿ WEBER
3VALVULA DE SEGURANÇA ¿ DESCONECTAR MANGUEIRA DA ALMOFADA ¿ 812.598.8
¿ WEBER
1CILINDRO DE COMPOSITE 6,8L ¿ 300 BAR ¿ SAFER
1VALVULA PARA CILINDRO DE AR RESPIRAVEL COM MANOMETRO 300 BAR COD.
63232.0-S18 ¿ VTI
66.214,00
Página 66 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
DOAÇAO
2013000153
Fonte de Recurso:
29/08/2013
Data Contábil:
16/09/2013
Tipo do Documento
Nº Documento
Data
424079/2013
07/08/2013
003 - NOTA FISCAL
5316
03/05/2013
006 - TERMO DE DOACAO
SEM NÚMERO
15/05/2013
Conta:
Item
2
52026 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Patrimônio
P. Antigo
00690710
Descrição
MOTOR GERADOR HIDRAULICO - SERIE: 924 - DESCRICAO: QUANTIDADE
COMPOSIÇÃO
1MOTORGERADOR HIDRAULICO COM DUAS AIDAS ¿ V 50 S 593.446.0 ¿ WEBER
1CILINDRO TELESCOPICO ¿ RZT 2 ¿ 1500 XL ¿ 593.202.5 ¿ WEBER
1FERRAMENTAS DE CORTE ¿ RSX 200 107 ¿ 593.584.9 ¿ WEBER
1SUPORTE DE FERRO PARA COLUNA VEICULAR ¿ AMARELO ¿ SOS SUL
1FERRAMENTA DE EXPANSÃO ¿ SP 49 ¿ 593.363.3 ¿ WEBER
2CORRENTE PARA DESENCARCERADOR TRAÇÃO COM 2,3 METROS E GANCHO ¿ KLB
¿ 10 ¿ CABOPEC
2REGULADOR PARA CORRENTE ¿ TRAVA TM ¿ UNIDADE ¿ 384.623.7 ¿ WEBER
1CARRETEL ¿ SUPORTE PARA MANGUEIRA DUPLA 10 M ¿ USIPLEN
3VALVULA DE SEGURANÇA ¿ DESCONECTAR MANGUEIRA DA ALMOFADA ¿ 812.598.8
¿ WEBER
1CILINDRO DE COMPOSITE 6,8L ¿ 300 BAR ¿ SAFER
1VALVULA PARA CILINDRO DE AR RESPIRAVEL COM MANOMETRO 300 BAR COD.
63232.0-S18 ¿ VTI
66.214,00
Total da Conta:
132.428,00
141.428,00
Total de Bens:
11
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 67 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
CESSAO DE USO
2013000154
03.214.145/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Fonte de Recurso:
Conta:
Item
1
30/08/2013
Data Contábil:
Patrimônio
P. Antigo
T0450002
Descrição
VEICULO DE PASSAGEIROS - DESCRICAO: FIAT UNO ECONOMY, PLACA OBG8442,
CHASSI 9BD195173D0441370, RENAVAM 513852239, ANO 2013/2013
27.063,00
Total da Conta:
27.063,00
27.063,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 68 de 69
11/11/2013 13:55:38
Tipo de Entrada:
Unidade Gestora:
Fornecedor:
CESSAO DE USO
2013000155
07.113.696/0001-01 - FORUM DA COMARCA DE FELIZ NATAL - ESTADO DO MATO GROSSO
Fonte de Recurso:
Conta:
Item
1
30/08/2013
Data Contábil:
Patrimônio
P. Antigo
T0450003
Descrição
VEICULO CAMINHONETE - DESCRICAO: CAMINHONETE CABINE DUPLA GM S10
COLINA D 4X4, NJP4977, ANO 2009/2009, CHASSI: 9BG138JJ0AC408468, PROPRIEDADE
DO SR LAZIE JOHNSON BRIETZKE, CEDIDA PELA COMARCA DE FELIZ NATAL
50.407,00
Total da Conta:
50.407,00
50.407,00
Total de Bens:
1
____ / ____ / ________.
_________________________________________________
Assinatura
Página 69 de 69
11/11/2013 13:55:38
Resumo por Código Contábil
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000120
U.G.:
019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP
Fornecedor:
Data Contábil:
23/07/2013
31/07/2013
Conta
52005
Descrição
EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Valor
8.840,00
Total Geral:
011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper
8.840,00
Página 1 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000121
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
23/07/2013
31/07/2013
Conta
52035
Total Geral:
Descrição
APARELHOS, EQUIP.E UTENS.MEDICOS ODONTOL., LAB. E HOSP.
Valor
34.280,00
34.280,00
Página 2 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000122
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
25/07/2013
08.710.871/0001-00 - MACHADO & SILVA LTDA
31/07/2013
Conta
52014
Descrição
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
Valor
6.980,00
Total Geral:
6.980,00
Página 3 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000123
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
26/07/2013
31/07/2013
Conta
52018
Descrição
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, E VIDEO E FOTO
Valor
2.360,00
Total Geral:
2.360,00
Página 4 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000124
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
17/06/2013
31/07/2013
Conta
52014
Total Geral:
Descrição
Valor
11.824,95
11.824,95
Página 5 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMODATO
Tipo de Entrada:
2013000125
U.G.:
Fornecedor:
02/08/2013
97.435.465/0001-07 - FORUM CIVEL - MIRASSOL D.OESTE MT
Data Contábil:
Conta
52036
Total Geral:
Descrição
VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA
Valor
31.918,00
31.918,00
Página 6 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMODATO
Tipo de Entrada:
2013000126
U.G.:
Fornecedor:
06/08/2013
678.600.001-42 - FORUM CIVEL DE SORRISO MT
Data Contábil:
Conta
52036
Total Geral:
Descrição
Valor
51.076,00
51.076,00
Página 7 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000127
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
12/07/2013
08/08/2013
Conta
52010
Descrição
APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇAO, TESTE E CONTROLE
Valor
3.996,00
Total Geral:
3.996,00
Página 8 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000128
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
12/06/2013
08/08/2013
Conta
52014
Descrição
Valor
3.999,94
Total Geral:
3.999,94
Página 9 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000129
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
12/07/2013
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
08/08/2013
Conta
52010
Total Geral:
Descrição
Valor
21.000,00
21.000,00
Página 10 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000130
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
08/08/2013
08/08/2013
Conta
52018
Total Geral:
Descrição
Valor
129.800,00
129.800,00
Página 11 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000131
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
19/06/2013
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
08/08/2013
Conta
52012
Descrição
EQUIPAMENTOS PREVENÇAO, PROTEÇAO, SEG., SOCORRO E SOBREV.
Valor
6.435,00
Total Geral:
6.435,00
Página 12 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000132
U.G.:
Fornecedor:
08/08/2013
Data Contábil:
Conta
52018
Total Geral:
Descrição
Valor
93.220,00
93.220,00
Página 13 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000133
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
01/08/2013
12/08/2013
Conta
52013
Descrição
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Valor
6.024,90
Total Geral:
6.024,90
Página 14 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000134
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
29/07/2013
12/08/2013
Conta
52018
Total Geral:
Descrição
Valor
21.499,94
21.499,94
Página 15 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000135
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
09/07/2013
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
13/08/2013
Conta
52037
Descrição
VEICULOS DIVERSOS
Valor
4.890,00
Total Geral:
4.890,00
Página 16 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000136
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
09/07/2013
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
13/08/2013
Conta
52037
Descrição
VEICULOS DIVERSOS
Valor
4.890,00
Total Geral:
4.890,00
Página 17 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000137
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
13/02/2013
16/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
579,00
Total Geral:
579,00
Página 18 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000138
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
21/02/2013
08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO-ME
16/08/2013
Conta
52012
Total Geral:
Descrição
Valor
11.320,00
11.320,00
Página 19 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000139
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
15/02/2013
16/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
994,00
Total Geral:
994,00
Página 20 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000140
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
08/02/2013
16/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
1.214,00
Total Geral:
1.214,00
Página 21 de 33
11/11/2013 13:55:38
CESSAO DE USO
Tipo de Entrada:
2013000141
U.G.:
Fornecedor:
20/08/2013
07.151.535/0001-02 - FORUM DA COMARCA DE CLAUDIA
Data Contábil:
Conta
52036
Total Geral:
Descrição
Valor
84.043,00
84.043,00
Página 22 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000142
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
31/07/2013
06.165.248/0001-99 - DETECTAMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
21/08/2013
Conta
52012
Descrição
Valor
4.800,00
Total Geral:
4.800,00
Página 23 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000143
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
22/08/2013
03.627.226/0001-05 - DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
22/08/2013
Conta
52007
Total Geral:
Descrição
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Valor
61.322,90
61.322,90
Página 24 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000144
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
19/08/2013
23/08/2013
Conta
52028
Descrição
APARELHOS E UTENSILIOS DE COMUNICACAO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
Valor
3.397,50
Total Geral:
3.397,50
Página 25 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000145
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
16/08/2013
23/08/2013
Conta
52018
Total Geral:
Descrição
Valor
34.200,00
34.200,00
Página 26 de 33
11/11/2013 13:55:38
DOAÇAO
Tipo de Entrada:
2013000149
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
23/08/2013
953.479.331-00 - DANIEL CARVALHO MARIANO
23/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
499,00
Total Geral:
499,00
Página 27 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000150
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
15/08/2013
29/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
517,50
Total Geral:
517,50
Página 28 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000151
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
15/08/2013
29/08/2013
Conta
52018
Descrição
Valor
517,50
Total Geral:
517,50
Página 29 de 33
11/11/2013 13:55:38
COMPRA
Tipo de Entrada:
2013000152
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
13/08/2013
05457629/000189 - P.R.P BORGES COMERCIO M-E
13/08/2013
Conta
52010
Total Geral:
Descrição
Valor
27.288,00
27.288,00
Página 30 de 33
11/11/2013 13:55:38
DOAÇAO
Tipo de Entrada:
2013000153
U.G.:
Fornecedor:
Data Contábil:
29/08/2013
16/09/2013
Conta
52012
Conta
52024
Conta
52026
Total Geral:
Descrição
Valor
5.698,00
Descrição
MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE LONGA DURAÇÃO
PARA OFICINA
Valor
3.302,00
Descrição
MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Valor
132.428,00
141.428,00
Página 31 de 33
11/11/2013 13:55:38
CESSAO DE USO
Tipo de Entrada:
2013000154
U.G.:
Fornecedor:
30/08/2013
03.214.145/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Data Contábil:
Conta
52036
Total Geral:
Descrição
Valor
27.063,00
27.063,00
Página 32 de 33
11/11/2013 13:55:38
CESSAO DE USO
Tipo de Entrada:
2013000155
U.G.:
Fornecedor:
30/08/2013
07.113.696/0001-01 - FORUM DA COMARCA DE FELIZ NATAL - ESTADO DO MATO GROSSO
Data Contábil:
Conta
52036
Total Geral:
Descrição
Valor
50.407,00
50.407,00
Página 33 de 33

Entrada de Materiais

Transcrição

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