Maio

Transcrição

Maio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Cabreuva
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Relatorio referente ao mes de MAIO
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
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Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 54501
INTERSMART COM. IMP. E EXP. EQ. ELET. LTDA
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Pedido
: 002490 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
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068.00032.0005-01 WINDOWS 7 PROFESSIONAL VERSOES 32 E 64 BITS
UN
007237 2015
S01631 /2015
04.01.00
1,000
640,9500
640,95|
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Sistema Operacional Windows 7 Professional, versa
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o 32 e 64 bits em midias separadas, idioma Portug
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ues do Brasil, incluindo licenca perpetua e supor
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te minimo de 12 meses.
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Forma de contrata\207ao: Modalidades FPP, OPEN e
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OPEN GOV, com fornecimento de duas midias para ca
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da produto ou contrato adquirido, uma para a vers
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ao de 32 bits e outra para 64 bits, incluindo as
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licencas de utiliza\207ao que em caso de contrato, d
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ever.o ser registradas em nome da Prefeitura Muni
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cipal de Cabreuva
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0001 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
640,95|
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Fornecedor : 53895
R C UNIFORMES LTDA ME
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Pedido
: 002492 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
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043.00032.0005-01 UNIFORME FEMININO PARA VOLEI TAM. ADULTO
JG
007081 2015
G00021 /2014
11.01.00
2,000
600,0000
1.200,00|
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Jogo uniforme feminino para volei, composto de: 1
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5 bermudas em tecido 88% poliamida e 12% elastano
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gramatura 350 g/m2 e 15 regatas tipo machão em t
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ecido 100% poliéster com acabamento em dry gramat
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ura 125 g/m2, numerados com silk-screen brasao do
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Municipio na frente e nome do Municipio frente e
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costas.
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043.00051.0003-01 JOGO DE FARDAMENTO P/ FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL
UN
007080 2015
G00021 /2014
11.01.00
3,000
1.880,0000
5.640,00|
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composto de: 23 calcoes de linha, 23 camisas de l
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inha em tecido 100% poliester com acabamento em d
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ry gramatura 125 g/m2, gola .v", 25 pares de meia
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o em tecido 62% poliamida 36% algodao 2% elastano
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, dois camisas e dois calcas para goleiro. Camisa
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s com silkscreen brasao do Municipio na frente la
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do esquerdo do peito e numeracao na frente e nas
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costas e no calcao na frente lado esquerdo da per
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na. Deve acompanhar bolsa para transporte e 1 fai
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xa para capitão.
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6.840,00|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
2 |
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Fornecedor : 53895
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Pedido
: 002493 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
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043.00051.0001-01 JOGO FARDAMENTO ESPOR. UNISEX P/ HANDBOL ADULTO
UN
007078 2015
G00021 /2014
11.01.00
3,000
998,0000
2.994,00|
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composto de: 20 shorts e 20 regatas tipo machao
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em tecido 100% poliester com acabamento em dry g
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ramatura 125 g/m2, numerados com silk-screen b
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rasão do Municipio na frente e nome do Mun
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icipio frente e costas.
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043.00051.0002-01 JOGO FARDAMENTO UNISSEX P/ HANDBOL TAM. INFANTIL
UN
007079 2015
G00021 /2014
11.01.00
3,000
998,0000
2.994,00|
|
composto de: 16 calcoes de linha, 16 camisas de
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linha em tecido 100% poliester com acabamento
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em dry gramatura 125 g/m2, 2 camisas e 2 calca
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s para goleiro. Camisas com brasao do Municipio
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em silk-screen, com numeracao na frente e num
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eracao nas costas.
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Deve acompanhar bolsa para transporte.
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5.988,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 52029
AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIP. LTDA.
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Pedido
: 002494 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
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011.00259.0053-01 OLEO TRANSMISSAO
LT
007164 2015
S01591 /2015
0000000221 2015 06.02.00
1,000
271,5200
271,52|
|
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|
271,52|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 52126
ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA
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Pedido
: 002495 2015
Data: 05/05/2015
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|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
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066.00005.0003-01 CILINDRO DE AR RESPIRAVEL 7LT
UN
007165 2015
S01592 /2015
0000000ADM 2015 14.02.00
1,000
6.240,0000
6.240,00|
|
|
|
6.240,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 46787
AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME
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Pedido
: 002497 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
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|
031.00050.0001-01 FAROL DE MILHA
UN
007167 2015
S01594 /2015
09.02.00
2,000
160,0000
320,00|
|
031.00051.0001-01 LAMPADA
UN
007169 2015
S01594 /2015
09.02.00
10,000
9,5000
95,00|
|
031.00180.0002-01 FAROL DE NEBLINA
UN
007170 2015
S01594 /2015
09.02.00
2,000
175,0000
350,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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031.00373.0001-01 CIRCUITO PAINEL
PC
007168 2015
S01594 /2015
09.02.00
2,000
90,0000
180,00|
|
036.00165.0001-01 FAROL DIANTEIRO
PC
007171 2015
S01594 /2015
09.02.00
4,000
150,0000
600,00|
|
|
|
1.545,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51464
CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA
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|
Pedido
: 002499 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00067.0018-01 SENSOR PRESSAO
PC
007174 2015
S01596 /2015
09.02.00
1,000
264,2000
264,20|
|
033.00050.0006-01 MODULO DA TURBINA
PC
007175 2015
S01596 /2015
09.02.00
1,000
512,8500
512,85|
|
037.00026.0002-01 PEDAL ACELERADOR
PC
007173 2015
S01596 /2015
09.02.00
1,000
214,4000
214,40|
|
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|
991,45|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA
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|
Pedido
: 002501 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0019-01 FILTRO SEPARADOR
PC
007179 2015
S01598 /2015
09.02.00
1,000
96,0000
96,00|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
007178 2015
S01598 /2015
09.02.00
1,000
126,0000
126,00|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
007180 2015
S01598 /2015
09.02.00
1,000
78,0000
78,00|
|
068.00028.0020-01 FILTRO OLEO MOTOR
PC
007177 2015
S01598 /2015
09.02.00
1,000
20,0000
20,00|
|
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|
320,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
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Pedido
: 002502 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
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|
035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JG
007181 2015
S01599 /2015
09.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
|
|
130,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Pedido
: 002512 2015
Data: 05/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00044.0010-01 FOGAO DE 4 BOCAS
PC
007193 2015
S01611 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
419,0000
419,00|
|
054.00056.0006-01 REFRIGERADOR 260 LITROS
UN
007194 2015
S01611 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
1.199,0000
1.199,00|
|
054.00099.0003-01 FRIGOBAR 122 LITROS
UN
007195 2015
S01611 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
897,0000
897,00|
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Classifica\207ao A em consumo de energia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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2.515,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54499
FARMACLUB DROGARIAS LTDA
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|
Pedido
: 002514 2015
Data: 05/05/2015
|
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00718.0001-01 SOUVENAID FRASCO COM 125ML
FRS
007197 2015
S01613 /2015
08.01.00
120,000
14,3070
1.716,84|
|
|
|
1.716,84|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48683
SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME.
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Pedido
: 002515 2015
Data: 05/05/2015
|
|
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|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00490.0005-01 UREIA 20% CREME (200 G.)
POT
007198 2015
S01614 /2015
08.04.00
20,000
26,5000
530,00|
|
|
|
530,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
ROBERTO PAVANI CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 002517 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
007200 2015
S01616 /2015
0000000037 2015 15.01.00
1,000
75,0000
75,00|
|
033.00219.0003-01 CHAPA GUIA
PC
007202 2015
S01616 /2015
0000000037 2015 15.01.00
1,000
22,0000
22,00|
|
035.00070.0003-01 TRAMBULADOR
PC
007201 2015
S01616 /2015
0000000037 2015 15.01.00
1,000
36,0000
36,00|
|
|
|
133,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002518 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00063.0003-01 BATERIA 70 AMPERES
UN
007203 2015
S01617 /2015
0000000033 2015 15.01.00
1,000
270,0000
270,00|
|
|
|
270,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
CASSIO MARCELO PICCOLO - ME
|
|
Pedido
: 002520 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00015.0114-01 BUCHA BANDEJA
PC
007207 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
4,000
20,0000
80,00|
|
011.00015.0160-01 BUCHA EIXO TRASEIRO
PC
007211 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
44,0000
88,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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|
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|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00179.0009-01 CILINDRO DA RODA
PC
007214 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
38,0000
76,00|
|
030.00011.0006-01 PIVO ESQUERDO
PC
007210 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
58,0000
58,00|
|
030.00043.0007-01 KIT BARRA ESTABILIZADORA
PC
007209 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
4,000
8,5000
34,00|
|
031.00002.0030-01 ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
007205 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
74,0000
148,00|
|
031.00007.0020-01 BORRACHA ESCAPAMENTO
PC
007222 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
4,000
6,0000
24,00|
|
031.00021.0007-01 COIFA DE CAMBIO
UN
007220 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
28,0000
28,00|
|
031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
JG
007208 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
70,0000
140,00|
|
031.00060.0008-01 KIT AMORTECEDOR TASEIRO
UN
007219 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
30,0000
60,00|
|
031.00103.0001-01 JOGO DE LONA
JG
007213 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
30,0000
30,00|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
007212 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
4,000
21,5000
86,00|
|
033.00018.0004-01 SILENCIOSO TRAS.
PC
007215 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
137,0000
137,00|
|
033.00030.0018-01 JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO
PC
007221 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
18,0000
18,00|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
007217 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
12,0000
12,00|
|
035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
007218 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
148,0000
296,00|
|
035.00041.0002-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO
PC
007216 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
1,000
167,0000
167,00|
|
063.00126.0008-01 KIT ROLAMENTO TRASEIRO
PC
007206 2015
S01619 /2015
0000000034 2015 15.01.00
2,000
46,0000
92,00|
|
|
|
1.574,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50059
EVA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA - CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 002521 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
017.00001.0027-01 TUBO CIMENTO 600 C/DRENO
PC
007223 2015
S01620 /2015
0000000017 2015 06.03.00
25,000
130,0000
3.250,00|
|
|
|
3.250,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52858
INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 002522 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00002.0026-01 ARQUIVO EM MADEIRA PARA PASTAS SUSPENSA COM 04 GAV
UN
007224 2015
S01621 /2015
0000000060 2015 04.01.00
2,000
540,0000
1.080,00|
|
|
|
1.080,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54259
THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME
|
|
Pedido
: 002523 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00002.0001-01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS
PC
007225 2015
S01622 /2015
0000000059 2015 04.01.00
1,000
516,0000
516,00|
|
COM 04 GAVETAS, COM CHAVE PARA PASTA SUSPENSA EM
|
|
CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCOPICO, MEDINDO: 1335 X
|
|
470 X 605MM.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
516,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54259
|
|
Pedido
: 002524 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00022.0269-01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS
PC
007226 2015
S01623 /2015
0000000061 2015 04.01.00
1,000
270,0000
270,00|
|
|
|
270,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54259
|
|
Pedido
: 002525 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00009.0153-01 MESA EM L 1,40 X 1,60 COM GAVETA CINZA
UN
007227 2015
S01624 /2015
04.01.00
1,000
502,5000
502,50|
|
|
|
|
|
502,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00812
COMAVE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 002526 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
UN
007228 2015
S01625 /2015
04.01.00
1,000
585,0000
585,00|
|
Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas
|
|
para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com
|
|
1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre
|
|
malheira de regulagem nas prateleiras,
|
|
carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet
|
|
rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu
|
|
ra e portas na cor cinza.
|
|
|
|
585,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54259
|
|
Pedido
: 002527 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00001.0162-01 ARMARIO DE ACO COM 4 GAVETAS
UN
007229 2015
S01626 /2015
04.01.00
1,000
379,0000
379,00|
|
Arquivo de A\207o refor\207ado, confeccionado em chapa
|
MSG 18., com 04 gavetas para pasta suspensa, que
|
|
deslizam em carrinho telesc¢pico (trilho tipo .U.
|
|
), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta,
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
carrinho e trilhos em chapa MSG 14, puxadores e p
|
|
orta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com
|
|
02 (duas) chaves com travamento simult\203neo das ga
|
vetas, pintura industrial na cor cinza platina, c
|
|
om tratamento qu¡mico antiferruginoso (fosfatiza\207
|
ao ). Medidas: 1340 (A) x 460 (l)x 710 (P) mm. Co
|
|
ntendo etiqueta de identifica\207ao do fabricante, c
|
ontato e refer\210ncia a espessura da chapa de a\207o.
|
Garantia m¡nima de 1 ano.
|
|
|
|
379,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 002529 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00003.0018-01 BATERIA 60 AMP.
PC
007234 2015
S01628 /2015
07.01.00
1,000
320,0000
320,00|
|
|
|
320,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53980
RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - ME
|
|
Pedido
: 002533 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00261.0003-01 CABO ECG
UN
007241 2015
S01633 /2015
08.02.00
1,000
145,0000
145,00|
|
031.00212.0001-01 SOLENOIDE .
PC
007240 2015
S01633 /2015
08.02.00
1,000
180,0000
180,00|
|
033.00050.0009-01 MODULO .
PC
007239 2015
S01633 /2015
08.02.00
1,000
720,0000
720,00|
|
|
|
1.045,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53980
|
|
Pedido
: 002534 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
034.00050.0001-01 GUARNICAO PORTA
PC
007242 2015
S01634 /2015
08.02.00
1,000
285,0000
285,00|
|
|
|
285,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53980
|
|
Pedido
: 002536 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.02090.0001-01 TRANSDUTOR .
PC
007244 2015
S01636 /2015
08.05.00
1,000
395,0000
395,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
395,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54466
LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 29747967880
|
|
Pedido
: 002539 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00246.0084-01 JOGO BALACINS
JG
007250 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
340,0000
340,00|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
007251 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
68,0000
68,00|
|
032.00002.0028-01 PARAFUSO CABECOTE
PC
007248 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
110,0000
110,00|
|
032.00832.0009-01 JOGO DE TUCHOS
JG
007249 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
260,0000
260,00|
|
034.00031.0008-01 JUNTA DO CABECOTE
PC
007247 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
98,0000
98,00|
|
035.00083.0009-01 TENSOR .
PC
007252 2015
S01639 /2015
000000T310 2015 08.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
|
|
1.006,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002540 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
007255 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
2,000
4,0000
8,00|
|
032.00030.0001-01 SUPORTE ESCOVA
PC
007254 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
1,000
38,0000
38,00|
|
032.00816.0002-01 TRAVA
PC
007256 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
1,000
8,0000
8,00|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
007257 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
1,000
182,0000
182,00|
|
033.00194.0001-01 AUTOMATICO .
PC
007258 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
1,000
167,0000
167,00|
|
037.00040.0001-01 INDUZIDO
UN
007253 2015
S01640 /2015
000000T309 2015 08.02.00
1,000
110,0000
110,00|
|
|
|
513,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002542 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00017.0006-01 CABO ACELERADOR
PC
007262 2015
S01642 /2015
000000T307 2015 08.03.00
1,000
65,0000
65,00|
|
031.00111.0001-01 MOTOR VENTUINHA
PC
007260 2015
S01642 /2015
000000T307 2015 08.03.00
1,000
390,0000
390,00|
|
034.00031.0005-01 JUNTA TAMPA VALVULA
PC
007261 2015
S01642 /2015
000000T307 2015 08.03.00
1,000
45,0000
45,00|
|
|
|
500,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54466
|
|
Pedido
: 002544 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
040.00049.0002-01 TAMPA DE VALVULA
PC
007264 2015
S01644 /2015
000000T306 2015 08.02.00
1,000
110,0000
110,00|
|
|
|
110,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03883
DISTRIBUID. DE MAT. ESCOLARES SCALET LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002546 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00015.0084-01 ETIQUETA E VISOR PASTA SUSPENSA
CX
007266 2015
S01646 /2015
03.01.00
50,000
4,4200
221,00|
|
|
|
221,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 002548 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00011.0002-01 RELE AUXILIAR
PC
007268 2015
S01648 /2015
000000T304 2015 08.02.00
1,000
20,0000
20,00|
|
|
|
20,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54466
|
|
Pedido
: 002550 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
007270 2015
S01650 /2015
000000T303 2015 08.02.00
1,000
85,0000
85,00|
|
031.00345.0002-01 ROLAMENTO CORREIA DENTADA
PC
007272 2015
S01650 /2015
000000T303 2015 08.02.00
1,000
80,0000
80,00|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
007273 2015
S01650 /2015
000000T303 2015 08.02.00
1,000
50,0000
50,00|
|
035.00083.0009-01 TENSOR .
PC
007271 2015
S01650 /2015
000000T303 2015 08.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
|
|
345,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54466
|
|
Pedido
: 002552 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
033.00026.0010-01 PIVO L.E.
PC
007275 2015
S01652 /2015
000000T302 2015 08.02.00
1,000
65,0000
65,00|
|
|
|
65,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 49091
RAF. FREIOS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002554 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.01900.0001-01 SERVO FREIO
UN
007277 2015
S01654 /2015
000000T301 2015 08.03.00
1,000
264,0000
264,00|
|
|
|
264,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002556 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
007279 2015
S01656 /2015
000000T300 2015 08.03.00
1,000
260,0000
260,00|
|
|
|
260,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52132
MERCANTIL TOMASETTO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002558 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00426.0005-01 CENTRO DE ATIVIDADES (2-8) ALT 97 LARG 50CMX5
UN
007291 2015
S01658 /2015
08.02.00
3,000
426,8000
1.280,40|
|
012.00070.0001-01 BIG MONTANHA RUSSA BASE 49 X 49 ALT. 52CM
UN
007284 2015
S01658 /2015
08.02.00
3,000
229,9000
689,70|
|
074.00083.0001-01 BICHOS DE MONTAR
UN
007293 2015
S01658 /2015
08.02.00
1,000
171,0000
171,00|
|
074.00146.0002-01 SMART TABLE
UN
007289 2015
S01658 /2015
08.02.00
4,000
148,0000
592,00|
|
074.00184.0002-01 BIG CONSTRUTOR COM 24 PECAS
UN
007288 2015
S01658 /2015
08.02.00
6,000
176,6000
1.059,60|
|
099.00175.0015-01 KIT LIVROS DE BANHO VINIL SACOLA COM 4 LIVROS
UN
007290 2015
S01658 /2015
08.02.00
4,000
54,0000
216,00|
|
099.00316.0003-01 TAPETAO 36 PLACAS TAM 30X30 CADA
UN
007285 2015
S01658 /2015
08.02.00
4,000
279,4000
1.117,60|
|
099.00626.0032-01 BRINQUEDO CANTINHO DA LEITURA
UN
007292 2015
S01658 /2015
08.02.00
2,000
126,9000
253,80|
|
099.00626.0155-01 BRINQUEDO DADAO 30 X 30 CM
UN
007283 2015
S01658 /2015
08.02.00
2,000
90,0000
180,00|
|
099.00626.0156-01 BRINQUEDO TOCA COM 100 BOLINHAS 1,00 X 0,9M
UN
007286 2015
S01658 /2015
08.02.00
1,000
206,0000
206,00|
|
099.00626.0157-01 BRINQUEDO PASSA CORES 20 X 30 CM
UN
007294 2015
S01658 /2015
08.02.00
1,000
64,5000
64,50|
|
099.00767.0003-01 MESA COM 2 ASSENTOS
UN
007287 2015
S01658 /2015
08.02.00
3,000
442,0000
1.326,00|
|
099.01838.0004-01 GIRAFA LILAS REF 390
UN
007282 2015
S01658 /2015
08.02.00
10,000
31,5000
315,00|
|
099.02041.0004-01 TROCADOR BEBE
UN
007281 2015
S01658 /2015
08.02.00
5,000
90,0000
450,00|
|
|
|
7.921,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51706
M.P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS ME
|
|
Pedido
: 002560 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00100.0007-01 TINTA ACRILICA 18 LITROS
UN
007296 2015
S01660 /2015
11.01.00
120,000
40,0000
4.800,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.800,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.
|
|
Pedido
: 002562 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00139.0028-01 LAMINA MOTOCULTOR
UN
007298 2015
S01662 /2015
11.01.00
12,000
19,9000
238,80|
|
027.00187.0036-01 ROLO DE FIO DE NYLON FINO
UN
007299 2015
S01662 /2015
11.01.00
1,000
140,0000
140,00|
|
|
|
378,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME
|
|
Pedido
: 002563 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00334.0002-01 AGUA (GALAO 20LTS) - EMPENHO ESTIMATIVO
UN
007302 2015
S01663 /2015
08.02.00
300,000
6,0000
1.800,00|
|
|
|
1.800,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54060
DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERV. LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002565 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00061.0051-01 NOBREAK BIVOLT 700 VA.
PC
007232 2015
G00050 /2014
04.01.00
1,000
290,0000
290,00|
|
Pot\210ncia Nominal: 700VA
|
Tensao de Entrada: 89,5 a 141V para 115 e 175 a 2
|
|
62,5 V
|
|
Tensao de Sa¡da 115V+ 5% (em bateria) / + 6% - 10
|
|
% (em rede); Autonomia m¡nima de 25 minutos P/ 1
|
|
pconboard + monitor LCD; Bateria Interna: 01 Bat1
|
|
2Vdc / 7 Ah; Cabo de alimenta\207ao padrao NBR 14136
|
:2002; CARACTER.STICAS T\220CNICAS DO NOBREAK:
|
Nobreak interativo e regula\207ao on-line
|
Freq\201\210ncia de Entrada 60Hz+ 5
|
Fator de Pot\210ncia de sa¡da 0,50
|
Freq\201\210ncia de sa¡da 60Hz+ 1% (modo bateria)
|
Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria)
|
|
Microprocessado (microprocessador RISC de alta ve
|
|
locidade, integrando diversas fun\207oes perif\202ricas
|
aumentando a confiabilidade e o desempenho do ci
|
|
rcuito eletr\223nico).
|
Estabilizador interno com 4 est gios de regula\207.o
|
com fun\207ao TRUE RMS, permite uma melhor regula\207a
|
o de tensao de sa¡da, pois o circuito leva em con
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
sidera\207ao as distor\207oes harm\223nicas existentes na
|
rede el\202trica
|
AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak,
|
|
inclusive as baterias.
|
|
Filtro de linha interno (modo comum e diferencial
|
|
)
|
|
Recarregador "Strong Charger", que permite a reca
|
|
rga das baterias mesmo com n¡veis muito baixos de
|
|
carga.
|
|
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
|
|
Forma de onda senoidal por aproxima\207ao retangular
|
PWM controle de largura e amplitude.
|
|
Permite ser ligado na aus\210ncia de rede el\202trica (
|
DC START)
|
|
Leds que indicam as condi\207oes (status) do nobreak
|
: modo rede, modo inversor/bateria, final de auto
|
|
nomia, subtens.o, sobretens.o, baterias em carga;
|
|
Prote\207ao no inversor contra sobrecarga e curto-ci
|
rcuito
|
|
Prote\207ao contra surtos de tensao entre fase e ne
|
tro
|
|
Prote\207ao contra sub/sobretensao de rede com retor
|
no autom tico
|
|
Prote\207ao contra sobreaquecimento no inversor com
|
alarme e posterior desligamento autom tico
|
|
Ventilador na traseira que retarda o sobre-aqueci
|
|
mento do inversor
|
|
Energia de surto 276J
|
|
4 tomadas na traseira
|
|
|
|
290,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54061
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP
|
|
Pedido
: 002566 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00013.0019-01
MONITOR LCD OU LED.
PC
007231 2015
G00050 /2014
04.01.00
1,000
325,0000
325,00|
|
Tamanho da tela: m¡nimo de 18"
|
|
Pixel Pitch: igual ou inferior a 0,3 mm
|
|
Tempo de resposta: m ximo de 5ms
|
|
Suporte \205 resolu\207ao de 1360x 768 pixels
|
Brilho: 250 cd/mý
|
|
Contraste: 1000:1
|
|
.ngulo de Visao: 160§/160§
|
|
Sinal de entrada:RGB Anal¢gico
|
|
Bivolt autom tico (115/220V)
|
|
Cabo de alimenta\207ao el\202trica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Cabo de conexao \205 controladora de v¡deo
|
|
|
325,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 002567 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00117.0004-01 COMPUTADOR DESKTOP C/ AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
UN
007230 2015
G00062 /2014
04.01.00
1,000
2.640,0000
2.640,00|
|
Velocidade minima de 3.3 GHz com nucleo duplo bar
|
|
ramento ou superior e 4 threads; Memoria cache to
|
|
tal de no minimo 3MB, soquete FCLGA1155;
|
|
Placa-mae
|
|
Suporte a velocidade do barramento acima menciona
|
|
da
|
|
Arquitetura de duplo canal de acesso a memoria
|
|
Minimo de 2 soquetes para memoria DDR3 SDRAM com
|
|
suporte ate 16GB
|
|
Deve suportar memoria de ate 1333MHz ou superior
|
|
Minimo de 2 slot PCI 32 bits, 1 slot PCI Express
|
|
x1 e 1 slot PCI Express x16
|
|
A placa mae deve ser do mesmo fabricante do micro
|
|
computador, nao sendo aceito placas de livre come
|
|
rcializacao no mercado, fazendo parte de um proje
|
|
to especifico.
|
|
Memoria RAM
|
|
Memoria DDR3 1333MHz SDRAM instalada de no mini
|
|
mo 4GB.
|
|
BIOS
|
|
BIOS com suporte Plugand Play
|
|
Data de atualizacao: minimo de 2010
|
|
Deve possuir a funcao DMI 2.0 implantada.
|
|
Controladora de video
|
|
Interface PCI Express x16 ou Solucao On-board.
|
|
Conectores VGAE AO MENOS UMA ENTRADA DIGITAL PODE
|
|
NDO SER DVI, HDMI OU DISPLAY PORT integrados.
|
|
Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S
|
|
Minimo de 2 interfaces SATA-2 com suporte a, no m
|
|
inimo, 2 discos rigidos
|
|
Minimo de 1 porta serial e 1 porta paralela (poss
|
|
ibilidade de expansao posterior via cabo)
|
|
Minimo de 1 porta PS/2 Keyboard/Mouse Combo
|
|
Minimo de 10 portas USB, sendo pelo menos 4 insta
|
|
ladas na parte frontal do gabinete do microcomput
|
|
ador e no minimo 3 portas USB 3.0
|
|
Disco rigido
|
|
Capacidade mínima de 500GB, minimo de 7200 rpm
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Interface SATA-2 ou mais recente.
|
|
Teclado
|
|
Padrão ABNT2
|
|
Interface USB
|
|
O teclado devera ser novo, sem uso.
|
|
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador
|
|
Mouse optico
|
|
Com sensor optico de movimento
|
|
3 botoes, tendo o central (roda) a funcao de rola
|
|
gem (scroll) para cima e para baixo
|
|
Resolucao de, no minimo, 800 DPI
|
|
Interface USB
|
|
O mouse devera ser novo, sem uso.
|
|
Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador
|
|
Mouse pad
|
|
Controladora de rede Ethernet
|
|
Padrao GIGABIT Ethernet
|
|
Conector: RJ-45
|
|
Deteccao automatica de link a 10/100/1000 Mbps
|
|
Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE
|
|
Unidade interna leitora/gravadora/regravadora de
|
|
DVD/CD
|
|
Modos de gravacao: DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, DV
|
|
D-R DL, DVD+R DL
|
|
Midias aceitas: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, C
|
|
D-R e CD-RW.
|
|
Com cabos de conexao e parafusos de fixacao
|
|
Gabinete
|
|
Formato Slim ou SmallFormFactor, com 1 ate 3 baia
|
|
s externas de 5,25", 1 externa de 3,5" , 1 intern
|
|
as de 3,5" e 1 interna de 2.5.
|
|
Indicadores liga/desliga na parte frontal e de ac
|
|
esso ao disco rigido
|
|
Projeto .tool-less., não necessitando de ferramen
|
|
tas para abertura da tampa do gabinete e remocao
|
|
de perifericos como disco rigido, unidade optica,
|
|
placas PCI. (Nao e aceito parafuso recartilhado)
|
|
Cabo de alimentacao eletrica
|
|
Deve ser permitido o uso do gabinete tanto na pos
|
|
icao horizontal como vertical, sem prejuizo do fu
|
|
ncionamento dos componentes internos, tal funcao
|
|
dever ser comprovada.
|
|
Devera possuir sensor de intrusao e local apropri
|
|
ado para protecao ao gabinete com travas proprias
|
|
para este uso, nao sendo aceito qualquer tipo de
|
|
adequacao.
|
|
Devido a padronizacao e instalacoes, as medidas d
|
|
o gabinete deverao ser aproximadamente 40 x 10 x
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
35 cm, podendo variar em 10% (dez por cento) para
|
|
mais ou para menos.
|
|
Fonte de alimentacao
|
|
Potencia: minima de 250 W reais, com suporte a co
|
|
nfiguracao maxima do microcomputador.
|
|
Com tecnologia PFC - correcao de fator de potenci
|
|
a (ativo)
|
|
Eficiencia de no minimo 83%
|
|
Bivolt Automatico (115/220V)
|
|
Sistema Operacional
|
|
Devera vir instalado Windows 7 Professional 64 bi
|
|
ts original ou superior desde que possa ser reali
|
|
zado o downgrade para Windows 7 Professional.
|
|
Caso seja realizado a opcao de versao Superior ao
|
|
Windows 7 Professional, todos os procedimentos p
|
|
ara realizacao de downgrade serao de responsabili
|
|
dade do fornecedor, que devera entregar o Sistema
|
|
Operacional Windows 7 Professional 64 bits insta
|
|
lado, ativado e pronto para uso.
|
|
Arquivos de configuracao e drivers
|
|
Para placa-mae, controladora de video, controlado
|
|
ra de rede (no caso de placa externa), fornecidos
|
|
em midias originais dos fabricantes.
|
|
O microcomputador devera ser novo, sem uso, e faz
|
|
er parte da(s) linha(s) de producao do(s) fabrica
|
|
nte(s) na data de apresentacao da proposta, e dev
|
|
era permanecer em linha de producao por mais 90 (
|
|
noventa) dias apos a entrega da proposta
|
|
Garantia total (pecas, servicos e transporte) : m
|
|
inima de 03 anos para: placa-mae e seus component
|
|
es, memorias, controladoras e outras placas, unid
|
|
ades de leitura e armazenamento de dados, teclado
|
|
, mouse, gabinete, monitor.
|
|
.certificacao de compatibilidade de hardware Wind
|
|
ows Hardware QualityLab (WHQL) para Windows 7 do
|
|
equipamento proposto, que podera ser comprovada n
|
|
o site http://winqual.microsoft.com/HCL;
|
|
.certificacao de segurança contra incidentes elet
|
|
ricos e combustao de materiais eletricos para o m
|
|
icrocomputador e o monitor, expedida por orgaos c
|
|
ompetentes, em conformidade com a norma IEC 60950
|
|
/EN 60950;
|
|
.Compatibilidade eletromagnetica: IEC 61000, CISP
|
|
R22 e CISPR24
|
|
.Eficiencia energetica: 80Plus Bronze
|
|
.Gerenciamento remoto: DMTF
|
|
.Ruido acustico: ISO 9296 / NBR
|
|
Software Antivirus com validade de 1 ano, em Port
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ugues, com caracteristicas minimas:
|
|
- Antimalware em tempo real . protege contra amea
|
|
cas novas e emergentes:
|
|
Combinando as tecnologias antimalware tradicionai
|
|
s, proativas e baseadas em nuvem, oferece proteca
|
|
o em tempo real contra as ameacas de malware mais
|
|
recentes.
|
|
- Protecao antivirus:
|
|
Virus de computador
|
|
Cavalos de Troia
|
|
Worms
|
|
Rootkits
|
|
Spyware
|
|
Bots., etc
|
|
- Tecnologia assistida em nuvem permite protecao
|
|
em tempo real:
|
|
Garante que os PCs fiquem protegidos durante o pe
|
|
riodo anterior a producao da nova assinatura de m
|
|
alware.
|
|
- Impedindo a exploracao de vulnerabilidades de s
|
|
oftware
|
|
Se o sistema operacional do seu PC (ou os aplicat
|
|
ivos executados no PC) tiver vulnerabilidades por
|
|
que as correcoes mais recentes de software nao fo
|
|
ram aplicadas, a tecnologia Prevencao Automatica
|
|
contra Exploits,Controla a execucao de arquivos
|
|
executaveis a partir de aplicativos que contenham
|
|
vulnerabilidades, Avalia como os arquivos execut
|
|
aveis se comportam, identificando similaridades c
|
|
om programas de malware, Restringe como os aplica
|
|
tivos vulneraveis podem operar.
|
|
- Protecao contra bloqueadores de tela
|
|
Os cavalos de Troia bloqueadores podem impedir a
|
|
utilizacao do PC ate voce "pagar um resgate" para
|
|
que as restricoes do bloqueador sejam removidas.
|
|
Se o criminoso virtual usar um cavalo de Troia b
|
|
loqueador para tentar assumir o controle do seu P
|
|
C, a protecao contra bloqueadores de tela Interro
|
|
mpera quaisquer processos perigosos e Iniciara os
|
|
procedimentos de tratamento de virus relevantes.
|
|
- Inspetor do Sistema
|
|
- Atualizacoes eficientes dos bancos de dados de
|
|
antivirus
|
|
- Otimizado . para ajudar a preservar o desempenh
|
|
o do seu PC
|
|
- Consumo minimo de recursos do PC
|
|
- Protecao contra sites suspeitos e ladroes de id
|
|
entidade
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.640,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54051
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
|
|
Pedido
: 002568 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00020.0074-01 LAPIS GRAFITE N.2 PRETO SEXTAVADO
CX
007351 2015
G00002 /2015
09.04.00
110,000
55,4000
6.094,00|
|
L pis Grafite N§ 2 Preto - Sextavado
|
|
Descri\207ao do Produto:
|
Produzido com madeira 100% reflorestada e Grafite
|
|
resistente
|
|
Caracter¡sticas M¡nimas:
|
|
. Tra\207o: N£mero 2
|
. Cor: Preto
|
|
. Gradua\207.o: N£mero 2
|
. Superf¡cie: Papel
|
|
Dimens.es m¡nimas:
|
|
. Altura:5,00 Milimetros
|
|
. Largura:5,00 Milimetros
|
|
. Profundidade:17,50 Centimetros
|
|
. Peso:5,00 Gramas
|
|
|
|
6.094,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53336
MARIA IZABEL DELLA DEA - ME
|
|
Pedido
: 002572 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00001.0014-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 41 44 CM PESO 2KG
UN
007378 2015
G00012 /2015
11.01.00
5,000
24,6500
123,25|
|
MEDICINE BALL, CIRCUNFERENCIA 41-44 CM, PESO 2KG,
|
|
MOLDAGEM MATRIZADA, MATERIAL BORRACHA, MIOLO SUB
|
|
STITUIVEL E LUBRIFICADO, CALIBRAGEM ATE 1,5 LBS.
|
|
071.00001.0015-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 54-57 CM PESO 3KG
UN
007379 2015
G00012 /2015
11.01.00
1,000
28,9000
28,90|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0025-01 BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO
UN
007370 2015
G00012 /2015
11.01.00
10,000
43,7700
437,70|
|
BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO, CIRCUNFERENCIA 75
|
|
-78CM, PESO 580-600G, CAMARA AIRGILITY COM VALVUL
|
|
A SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA,
|
|
MATERIAL BORRACHA TOP GRIP DANDO MELHOR ADERENCI
|
|
A AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA "CBB E
|
|
DA FIBA".
|
|
071.00001.0035-01 BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO PARA TREINAMENTO
UN
007371 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
54,4500
1.089,00|
|
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO PARA TREINAMENTO, TAMAN
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
HO 5, 32 GOMOS, BRANCA, CIRCUNFERENCIA 68-70CM, P
|
|
ESO 410-450G, CAMARA AIRGILITY COM VALVULA SUBSTI
|
|
TUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM COSTURADA A MAO, M
|
|
ATERIAL EXTERNO 100% PU, DE ACORDO COM AS EXIGENC
|
|
IAS DA "CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL E DA F
|
|
IFA".
|
|
071.00001.0059-01 MEDICINE BALL 1KG
UN
007377 2015
G00012 /2015
11.01.00
6,000
20,2900
121,74|
|
071.00001.0084-01 BOLA FUTSAL INFANTIL PARA TREINAMENTO
UN
007368 2015
G00012 /2015
11.01.00
10,000
48,5100
485,10|
|
071.00001.0085-01 BOLA FUTSAL MIRIM PARA TREINAMENTO
UN
007369 2015
G00012 /2015
11.01.00
10,000
48,5100
485,10|
|
.
|
|
071.00001.0086-01 BOLA FUTSAL ADULTO PARA TREINAMENTO, 32 GOMOS
UN
007367 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
48,5100
970,20|
|
071.00003.0001-01 BOMBA DE AR COM TECNOLOGIA DE DUPLA ACAO
UN
007376 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
11,0000
22,00|
|
BOMBA DE AR COM TECNOLOGIA DE DUPLA ACAO (INFLA N
|
|
OS DOIS SENTIDOS) , COR LARANJA, PARA BOLAS, PNEU
|
|
S, BOIAS E OUTROS INFLAVEIS, COM MANGUEIRA EMBUTI
|
|
DA, 1 AGULHA PARA BOLAS E 1 AGULHA PARA BOIAS E I
|
|
NFLAVEIS.
|
|
071.00018.0003-01 BAMBOLE,MATERIAL POLIETILENO,ALTA DENSIDADE
UN
007372 2015
G00012 /2015
11.01.00
100,000
1,6300
163,00|
|
BAMBOLE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
|
|
DIAMETRO DE 60 CM, TUBO DE 16 MM E PAREDE DE 1.2
|
|
MM.
|
|
071.00022.0005-01 CORDAO PARA APITO LONGO
UN
007380 2015
G00012 /2015
11.01.00
10,000
0,9900
9,90|
|
CORDAO PARA APITO LONGO, CONFECCIONADO EM NYLON T
|
|
RANCADO, DIVERSAS CORES, COM ARGOLA DE METAL PARA
|
|
FIXACAO NO APITO.
|
|
071.00031.0006-01 CALIBRADOR DE BOLAS MODELO CANETA COM DUAS AGULHAS
UN
007373 2015
G00012 /2015
11.01.00
5,000
10,8600
54,30|
|
CALIBRADOR DE BOLAS MODELO CANETA COM 2 AGULHAS.
|
|
071.00105.0001-01 HALTERES DE FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO EM PVC
KG
007382 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
4,7300
94,60|
|
071.01002.0008-01 CRONOMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO
UN
007381 2015
G00012 /2015
11.01.00
4,000
33,1200
132,48|
|
CRONOMETRO DIGITAL: PROGRESSIVO E REGRESSIVO, FOR
|
|
MATO 9H59M59S, A PROVA D’ AGUA, UNIDADE DE MEDIDA
|
|
: 1/100 DE SEGUNDOS, CAPACIDADE MAXIMA DE MEDICAO
|
|
: 99H, 59M, 59S, MEMORIA DE 60 VOLTAS E PIQUES C/
|
|
1/10 SEGUNDOS, COM MOSTRADOR DE HORA E DATA 12 E
|
|
24, ALARME, DISPOSITIVO DE PARADA DE TEMPO, BATE
|
|
RIA DE LITIO 3.0 V, LEMBRANCA DE MEMORIA DEPOIS
|
|
DO INICIO E TAMBEM DURANTE A OPERACAO. ACOMPANHA
|
|
CORDAO. MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM 8,50 CM
|
|
x 6,50 CM x 2,30 CM.
|
|
071.01002.0011-01 CINTO DE TRACAO DUPLO
UN
007375 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
107,5800
215,16|
|
CINTO DE TRACAO DUPLO, CONJUNTO COMPOSTO POR 2 CI
|
|
NTUROES REVESTIDO DE NYLON E TECIDO AERADO, AJUST
|
|
ADOS POR VELCRO, CONJUNTO FLEXIVEL COMPOSTO POR 4
|
|
ELASTICOS DE INTENSIDADE MEDIA CONJUNTO COM ROBU
|
|
STO SISTEMA EXTERNO DE ALONGAMENTO LIMITADO, AUME
|
|
NTA A VIDA UTIL DOS ELASTICOS, PROTEGENDO CONTRA
|
|
OS EFEITOS INDESEJAVEIS DA LUMINOSIDADE.
|
|
071.01002.0013-01 JOGO DE XADREZ COM ESTOJO EM MADEIRA
UN
007374 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
29,1000
582,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
JOGO DE XADREZ, COM ESTOJO EM MADEIRA E PECAS EM
|
|
PLASTICO CHUMBADAS E COM FLETRO ( REI ITEM 10CM),
|
|
TABULEIRO DE MADEIRA 40X40CM DOBRAVEL E COM TRAV
|
|
A. ESTOJO CONTENDO: PECAS COMPLETAS DE XADREZ FEL
|
|
TRO E CHUMBO PARA MONTAGEM NA BASE DAS PECAS. DIM
|
|
ENSoES FECHADO: 40X60X20CM, PESO: <2KG.
|
|
071.01002.0023-01 TUBO CONFECCIONADO EM LATEX 100% PURO
M
007383 2015
G00012 /2015
11.01.00
30,000
5,9400
178,20|
|
TUBO CONFECCIONADO EM LATEX 100% PURO, COR AMBAR,
|
|
COM PAREDE LISA E ESPESSURA UNIFORMES, SEMI TRAN
|
|
SPARENTE E COM ALTA FLEXIBILIDADE E EXTREMA RESIS
|
|
TeNCIA A TRACAO, ISENTO DE AROMAS, ESPESSURAS: 4
|
|
MM INTERNO E 8 MM EXTERNO.
|
|
|
|
5.192,63|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53664
AZUL ESPORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002573 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00055.0007-01 CORDA INDIVIDUAL EM SISAL
UN
007365 2015
G00012 /2015
11.01.00
50,000
2,6600
133,00|
|
CORDA INDIVIDUAL EM SISAL NATURAL 8MM DE ESPESSUR
|
|
A, COM 2,50 M DE COMPRIMENTO, CABO DE MADEIRA ANA
|
|
TOMICAMENTE MOLDADO E REFORCADO.
|
|
071.00095.0008-01 CONE PARA TREINAMENTO MEDINDO 50 CM DE ALTURA
UN
007366 2015
G00012 /2015
11.01.00
50,000
6,3000
315,00|
|
CONE PARA TREINAMENTO, CONFECCIONADO EM PVC COLOR
|
|
IDO, MEDINDO 50 CM DE ALTURA, BASE DE 28,5 X 28,5
|
|
CM, TOPO COM 2,5 CM
|
|
071.01002.0010-01 CINTO DE TRACAO INDIVIDUAL
UN
007364 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
64,7200
129,44|
|
CINTO DE TRACAO INDIVIDUAL - VERSATIL, CONJUNTO C
|
|
OMPOSTO POR 1 CINTURAO AJUSTAVEL REVESTIDO DE NYL
|
|
ON E TECIDO AERADO, AJUSTAVEL POR PRESILHA DE NYL
|
|
ON, CONJUNTO FLEXIVEL COMPOSTO POR 4 ELASTICOS DE
|
|
INTENSIDADE MEDIA, PODE SER UTILIZADO POR PESSOA
|
|
S COM CINTURAS VARIADAS, DESDE 78,0 A 112,0 CM DE
|
|
CIRCUNFERENCIA, PESO APROXIMADO DE 530 G.
|
|
|
|
577,44|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54389
ESTACAO ESPORTE IND E COM DE MAT ESP LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002574 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00015.0051-01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO MEXICO FIO 4MM
PAR
007384 2015
G00012 /2015
11.01.00
5,000
179,0000
895,00|
|
071.00015.0052-01 REDE DE FUTEBOL DE SALAO EM FIO 4MM TRANCADO
PAR
007385 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
62,3700
124,74|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.019,74|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50900
UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP.
|
|
Pedido
: 002575 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00042.0001-01 TENIS TATICO .
PAR
007304 2015
G00021 /2014
08.02.00
16,000
270,0000
4.320,00|
|
T\210nis T tico
|
Cor preta estampa lisa.
|
|
Isento de defeitos;
|
|
Espessura m¡nimo 1,8mm
|
|
Resist\210ncia \205 tra\207ao m¡nimo 15mpa
|
Alongamento percentual m¡nimo 40%
|
|
Ph ph min. 3,5; cifra dif. M x. 0,7
|
|
Absor\207ao de gua apos 60 minutos - m ximo 0,2g
|
Tempo de penetra\207ao de gua tempo m¡nimo de 60
|
minutos Teor de graxa 3 a 8%
|
|
.xido de cromo m¡nimo de 3%
|
|
Permeabilidade ao vapor de gua m¡nimo 0,8mg/cm2h
|
|
Coeficiente de vapor de gua m¡nimo 15mg/cm2
|
|
02. Cano e lingueta:
|
|
Em tecido plano n ilon/poliamida imperme vel (cord
|
|
ura.
|
|
oou similar), na cor preta.
|
|
Especifica\207oes do tecido plano / n ilon
|
Gramatura 332g/m2 ñ 5%
|
|
For\207a de rasgamento m¡nimo 90 n
|
|
minutos
|
|
Absor\207.o de gua ap¢s 60 minutos - m ximo 0,2g
|
Permeabilidade ao vapor de gua
|
|
Coeficiente de vapor de gua
|
|
M¡nimo 2,0 mg/cm2h
|
|
M¡nimo 20 mg/cm2
|
|
03. Forra\207ao:
|
Em poliamida de r pida dispersao da transpira\207ao,
|
acelerado transporte da umidade, completamente
|
|
respir vel,
|
|
Toque macio e confort vel e grande resist\210ncia \205 a
|
brasao.
|
|
Especifica\207.es do forro interno em poliamida
|
Espessura 2,70 mm ñ 5%
|
|
Gramatura - astm d3776 340g/m2 ñ 5%
|
|
Resist\210ncia \205 abras.o - nbr iso 20344 seco 25600 c
|
iclos |
|
sem danos
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
.mido 12800 ciclos - sem danos
|
|
|
|
|
|
|
M¡nimo 2,0 mg/cm2h
|
|
M¡nimo 20 mg/cm2
|
|
04. Atacador:
|
|
Em poli\202ster na cor preta, com ponteiras em acetat
|
o,
|
|
comprimida ou plastificada, com os seguintes dados
|
|
t\202cnicos:
|
Especifica\207.es
|
Comprimento 1,10 m ñ 1 cm
|
|
Resist\210ncia \205 fric\207ao 30 000 ciclos
|
05. Parte superior traseira:
|
|
Acolchoada com espuma de l tex, de espessura 10 mm
|
|
e
|
|
densidade 30, revestido na parte exterior em tecid
|
|
o plano
|
|
n ilon 06. Biqueira:
|
|
L\203mina de resina termopl stica com adesivo
|
termoreativ vel, refor\207ado com nao tecido de poli\202
|
ster, em
|
|
um dos lados.
|
|
07. Contra forte interno:
|
|
Material termopl stico, conformado termicamente, c
|
|
om
|
|
espessura de 2,0 mm tipo r¡gido, resistente revest
|
|
ido de
|
|
couro pelo externo e internamente em nao tecido de
|
|
microfibra, absorvente, composto de poliamida, com
|
|
as
|
|
Seguintes especifica\207.es:
|
Especifica\207.es do forro do contra forte
|
Espessura 1,30mm ñ5%
|
|
|
|
Resist\210ncia \205 abrasao - nbr iso 20344 seco 25600 c
|
iclos |
|
sem danos
|
|
|
|
08. Palmilha de montagem:
|
|
Em couro, com espessura m¡nima de 2,5 mm. Dever s
|
|
er
|
|
refor\207ada com papelao pr¢prio para este fim, para
|
que o
|
|
cal\207ado nao deforme com o uso. Dever seguir as
|
seguintes especifica\207oes t\202cnicas:
|
Especifica\207oes da palmilha de montagem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
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|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
Ph
|
|
Cifra diferencial
|
|
M¡nimo 3,2
|
|
M¡nimo 0,7
|
|
09. Palmilha de limpeza:
|
|
Poliuretano compacto para dar maior conforto e red
|
|
u\207.o de
|
impacto, cont\202m furos na regiao da planta para mel
|
hor
|
|
circula\207ao do ar, livre de odores, secagem r pida,
|
antibactericida, antifungo, transpirante e lav vel
|
|
.
|
|
Especifica\207oes da palmilha de limpeza
|
Espessura da planta 5,00 mm ñ5%
|
|
Espessura do calcanhar 11,00 mm ñ5%
|
|
Densidade 0,30 g/cm3 ñ5%
|
|
10. Aviamentos:
|
|
De 1a. Qualidade, sendo que as costuras do refor\207o
|
da
|
|
g spea, refor\207o frontal, partes dianteira e trasei
|
ra do cano
|
|
deverao ser feitas com linha 30, e as demais com l
|
|
inhas
|
|
40, ambas de n ilon. As costuras do n ilon devem s
|
|
er
|
|
refor\207adas internamente com fita de refor\207o auto c
|
olante.
|
|
11. Solado:
|
|
Tricomponente constitu¡do por sola em borracha alt
|
|
o grip leg¡tima cor preta, entressola em poli\202ster
|
e bolha em tpu
|
|
Inflado a ar. O mesmo deve seguir as seguintes
|
|
especifica\207.es t\202cnicas:
|
Especifica\207oes da camada externa (sola)
|
Densidade da sola 1,13 g/cm3 ñ 3 g/cm3
|
|
Abrasao m ximo 95mm3
|
|
Dureza 64 ñ 4 shore a
|
|
Resist\210ncia \205 flexo incisao inicial 2,02 ñ 0,02mm
|
- ap¢s
|
|
30.000 flexoes
|
|
Acr\202scimo m ximo 4,00mm (fenda m xima at\202 6 mm).
|
Especifica\207oes da entressola (poli\202ster)
|
|
|
Dureza 48 ñ 4 shore A
|
|
Nos tamanhos variados \205 partir do n£mero 36 \205 56;.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.320,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53894
CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
|
|
Pedido
: 002576 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00023.0168-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM M
UN
007305 2015
G00021 /2014
08.02.00
8,000
16,1600
129,28|
|
Camiseta unissex branca, corte £nico e preciso, c
|
|
om gola
|
|
careca fino com punho, mangas curtas, malha de al
|
|
godao
|
|
30.1 100%, fio penteado todas as impressoes em
|
|
silkscreen na cor branca, frente e costas e nos p
|
|
adroes
|
|
descritos no manual de padroniza\207ao dos Agentes
|
Comunit rios de Sa£de (anexo), as pe\207as devem est
|
arisentas de costuras tortas, franzimentos, linha
|
|
s soltas,
|
|
rasgamentos, deformidades ou qualquer outro fator
|
|
que
|
|
possa prejudicar sua utiliza\207.o ou aspecto. Visan
|
do \205
|
durabilidade do vestu rio, solicita-se costura re
|
|
for\207ada nas
|
reas mais sujeitas a rompimento da costura. A pe
|
|
\207a
|
dever possuir internamente etiqueta informando:
|
|
composi\207ao do tecido, nome ou marca do fabricante
|
e o
|
|
confeccionista, numera\207ao do manequim e instru\207ao
|
de
|
|
lavagem.
|
|
Cor do tecido: azul Royal
|
|
Tamanho: M
|
|
Obedecendo (nbr 10320/88)
|
|
043.00023.0169-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM G
UN
007306 2015
G00021 /2014
08.02.00
14,000
16,1600
226,24|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
godao
|
|
|
|
|
|
adroes
|
|
|
|
ar
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
isentas de costuras tortas, franzimentos, linhas
|
|
soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
|
|
|
|
e o
|
|
|
de
|
|
lavagem.
|
|
Cor do tecido: azul Royal Tamanho: G
|
|
|
|
043.00023.0170-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM GG
UN
007307 2015
G00021 /2014
08.02.00
10,000
16,1600
161,60|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
godao
|
|
30.1 100%, fio penteado todas as impress.es em
|
|
|
|
adroes
|
|
|
|
ar
|
|
|
|
soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
|
|
|
|
e o
|
|
Confeccionista, numera\207ao do manequim e instru\207ao
|
de
|
|
lavagem.
|
|
Cor do tecido: Azul Royal
|
|
Tamanho: GG
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
043.00053.0006-01 COLETE DE BRIM AZUL MARINHO, PLASTICO INJETADO (M)
UN
007309 2015
G00021 /2014
08.02.00
5,000
37,5000
187,50|
|
Colete de brim azul marinho com pespontos com lin
|
|
ha no
|
|
mesmo tom e gola em tecido duplo. Com comprimento
|
|
at\202
|
a altura do quadril; Z¡per de 9 mm, de pl stico i
|
|
njetado, na
|
|
cor azul do mesmo tom do tecido; impress.o em
|
|
silkscreem na cor branca, frente e costas.
|
|
Cor do tecido: Azul Marinho
|
|
Tamanho: M
|
|
|
|
043.00053.0008-01 COLETE DE BRIM AZUL MARINHO, PLASTICO INJETADO (G)
UN
007310 2015
G00021 /2014
08.02.00
7,000
37,5000
262,50|
|
Colete de brim azul marinho com pespontos com Lin
|
|
ha no
|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: G
|
|
|
|
043.00053.0009-01 COLETE EM BRIM AZUL MARINHO, PLAST. INJETADO (GG)
UN
007311 2015
G00021 /2014
08.02.00
4,000
37,5000
150,00|
|
|
|
ha no
|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: GG .
|
|
|
|
1.117,12|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53895
|
|
Pedido
: 002577 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00021.0095-01 BONE DE BRIM NA COR AZUL.
UN
007308 2015
G00021 /2014
08.02.00
16,000
8,9000
142,40|
|
Bon\202 em brim na cor azul, impressao silkscreen.
|
Em uma cor (branca), frente e laterais, nos padro
|
|
es
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Comunit rios de Sa£de.
|
|
Cor do tecido: Azul
|
|
Tamanho £nico
|
|
|
|
142,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
|
|
Pedido
: 002578 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0154-01 PNEU 185/65 R 14
UN
007335 2015
G00024 /2015
07.01.00
8,000
210,0000
1.680,00|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo utilit rio leve
|
|
, largura 185 mm, banda de rodagem com tela de fi
|
|
o de a\207o entrela\207ado e sulcos com indicador de de
|
sgaste TWI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao
|
Contran 558/80), perfil com c¢digo DOT estampado,
|
|
aro 14. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil c
|
om talao de a\207o integrado, peso aproximado 12kg,
|
desenho sim\202trico, n.o direcional, ¡ndice de velo
|
cidade .R., carga 102, ¡ndice m¡nimo de resist\210nc
|
ia 180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temper
|
atura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Di
|
retivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homo
|
|
loga\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory
|
Certification).Produto devidamente certificado pe
|
|
lo INMETRO.
|
|
|
|
1.680,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 002579 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0090-01 OLEO SAE SW40 APISM SINTETICO
LT
007336 2015
G00041 /2014
07.01.00
12,000
20,0800
240,96|
|
|
|
240,96|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53777
TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
|
|
Pedido
: 002580 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0088-01 OLEO 15W40SM
LT
007352 2015
G00041 /2014
11.01.00
12,000
11,0800
132,96|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
132,96|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002582 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00012.0058-01 DOCE TIPO MINI CAROLINA.
KG
007346 2015
G00049 /2014
09.02.00
22,000
15,0000
330,00|
|
peso 15 gramas. Composi\207ao: farinha de trigo espe
|
cial, trio, ovos, leite, creme de confeiteiro, ch
|
|
ocolate,
|
|
053.00037.0062-01 PAO BAGUETE.
KG
007345 2015
G00049 /2014
09.02.00
30,000
26,5000
795,00|
|
recheado com mussarela , presunto, alface ,tomate
|
|
053.00099.0027-01 SALGADO ASSADO TIPO EMPADA.
KG
007347 2015
G00049 /2014
09.02.00
20,000
29,9000
598,00|
|
de frango , peso 20 gramas. composi\207ao: farinha d
|
e trigo especial, amido de milho, sal, peito de f
|
|
rango desfiado isento de gordura, leite ,molho de
|
|
tomate , alho e cebola.
|
|
053.00099.0030-01 SALGADO ASSADO TIPO PAO DE QUEIJO.
KG
007349 2015
G00049 /2014
09.02.00
11,000
12,7500
140,25|
|
peso 15 gramas . Composi\207ao : fecula de mandioca
|
, ovos, leite,farinha de trigo especial, queijo.
|
|
053.00099.0031-01 SALGADO ASSADO TIPO CROISSANT QUEIJO OU PRESUNTO
KG
007348 2015
G00049 /2014
09.02.00
15,000
19,7500
296,25|
|
peso 15 gramas . Composi\207ao: farinha de trigo es
|
pecial, fermento biologico, margarina para massa
|
|
folhada, ovo, queijo, presunto.
|
|
|
|
2.159,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002583 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00047.0060-01 REFRIGERANTE TIPO DIET.
UN
007313 2015
G00049 /2014
08.03.00
30,000
3,9900
119,70|
|
embalagem de 2 litros, sabores variados.
|
|
053.00091.0003-01 SANDUICHE DE PAO FRANCES.
UN
007312 2015
G00049 /2014
08.03.00
116,000
3,6500
423,40|
|
com no minimo 50 gramas , contendo duas fatias de
|
|
25 gramas de presunto cozido e duas fatias de 25
|
|
gramas de quijo mussarela, embalagem individual.
|
|
|
|
543,10|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54056
UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002584 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00012.0021-01 MOUSE OPTICO COM FIO.
PC
007350 2015
G00050 /2014
16.01.00
3,000
41,5800
124,74|
|
- 800dpi ou superior
|
|
- 2 Botoes laterais: forward / backward
|
|
- Ferramenta de captura de tela
|
|
|
|
124,74|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002585 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00068.0109-01 LIXA MASSA 120
FLS
007358 2015
G00071 /2014
10.02.00
20,000
0,3400
6,80|
|
Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no
|
|
lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de
|
|
ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod
|
|
e ser utilizada tanto em lixamento manual quanto
|
|
com maquinas portateis.
|
|
011.00077.0451-01 PARAFUSO CABEèA SEXT. 5/16’X65 COM PORCA E ARRUELA
UN
007337 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
20,000
0,2300
4,60|
|
011.00102.0053-01 TRINCHA 2 1/2"
UN
007332 2015
G00071 /2014
11.01.00
5,000
2,6100
13,05|
|
011.00105.0008-01 VEDACITE 18L
LT
007338 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
1,000
33,7800
33,78|
|
011.00470.0001-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O SAE 1010, C/CUNHA TIPO D 1 1/2.
UN
007340 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
4,000
0,9800
3,92|
|
Abra\207adeira tipo D 1 1/2" - Abra\207adeira em A\207o SA
|
E 1010, com cunha.
|
|
011.00470.0002-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O 1010, COM CUNHA TIPO D 1 1/4"
UN
007341 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
2,000
0,6700
1,34|
|
Abra\207adeira tipo D 1 1/4" em a\207o SAE 1010, com cu
|
|
nha.
|
|
012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M
UN
007344 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
2,000
4,7300
9,46|
|
fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es
|
|
p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124
|
|
014.00023.0093-01 TORNEIRA DE PIA DE MESA, CANO LONGO
UN
007339 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
1,000
27,7500
27,75|
|
Torneira em metal cromado 3/4, cano longo.
|
|
014.00024.0266-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM 50 MM
BAR
007321 2015
G00071 /2014
11.01.00
6,000
24,3800
146,28|
|
barra 6 matros - tubos em pvc rigido, para siste
|
|
mas prediais de agua fria, fabricado em barras de
|
|
6 metros, de acordo com a norma ABNT NBR 5648
|
|
014.00028.0048-01 ADESIVO PARA TUBO DE PVC
UN
007322 2015
G00071 /2014
11.01.00
2,000
2,4400
4,88|
|
adesivo para tubo pvc 75 gr , bisnaga,preimeira q
|
|
ualidade
|
|
014.00041.0120-01 JOELHO 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM
UN
007323 2015
G00071 /2014
11.01.00
16,000
2,9000
46,40|
|
Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria,
|
|
fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648.
|
|
014.00082.0005-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM
UN
007324 2015
G00071 /2014
11.01.00
12,000
5,0200
60,24|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab
|
|
ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648.
|
|
014.00082.0015-01 TE 90 DE REDUCAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 50X32 MM
UN
007342 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
2,000
6,3300
12,66|
|
TE em pvc rigido, para sistemas de agua fria , fa
|
|
bricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648
|
|
|
|
371,16|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002586 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00098.0421-01 TINTA ESMALTE EPOXI BRILHO 3,6 L
GAL
007327 2015
G00071 /2014
0000000209 2015 08.02.00
2,000
90,0000
180,00|
|
conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.2.1.7 - produto a
|
|
base de resina epoxi, poliamidas, pigmentos inorg
|
|
\203nicose organicos, cargas inertes ,aditivos espec
|
ificos, hidrocarbonetos aromaticos , glicois, alc
|
|
oois e cetonas, isento de pigmentos e aditivos a
|
|
base de metais pesados, isento de benzeno
|
|
011.00107.0029-01 VERNIZ TRANSPARENTE TIPO POLISTEN 3,6L
GAL
007330 2015
G00071 /2014
0000000209 2015 08.02.00
1,000
55,0000
55,00|
|
Conforme ABNT NBR 11702 . a base de nitrocelulose
|
|
, resinas sint\202ticas, hidrocarbonetos arom ticos,
|
alco¢is e acetatos, isentos de metais pesados.
|
|
011.00262.0006-01 GESSO RAPIDO 1 KG
KG
007329 2015
G00071 /2014
0000000209 2015 08.02.00
5,000
1,2200
6,10|
|
Composi\207ao sulfato de c lcio semi hidratado CaSo4
|
0,5 H2O
|
|
011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS
ROL
007328 2015
G00071 /2014
0000000209 2015 08.02.00
3,000
20,0000
60,00|
|
condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole
|
|
, classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol
|
|
ado em composto termoplastico polivinilico (pvc
|
|
) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a
|
|
uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt
|
|
o certificado com a arca de conformidade - INMETR
|
|
O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148
|
|
).
|
|
|
|
301,10|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002587 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
UN
007343 2015
G00071 /2014
2170207129 0000 04.01.00
4,000
2,9000
11,60|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
11,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51577
NEW MASTER TINTAS LTDA
|
|
Pedido
: 002588 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00074.0057-01 MASSA CORRIDA PVA 18L - PRIMEIRA LINHA
LTA
007356 2015
G00071 /2014
10.02.00
2,000
47,0000
94,00|
|
Conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.2 resina a
|
|
base de dispersao aquosa, cargas minerais inertes
|
|
e aditivos.
|
|
|
|
94,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51577
|
|
Pedido
: 002589 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00098.0418-01 TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L STANDARD
LTA
007334 2015
G00071 /2014
0000000208 2015 08.02.00
2,000
99,0000
198,00|
|
Conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1. . resin
|
|
a a base de dispersao aquosa de copol¡mero estire
|
|
no acr¡lico, pigmentos isentos de metais pesados,
|
|
cargas minerais inertes, glic¢is tenso ativos, e
|
|
toxilados e carboxilados.
|
|
|
|
198,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54171
MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME
|
|
Pedido
: 002590 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00087.0072-01 ROLO DE LA ALTA 23CM
UN
007333 2015
G00071 /2014
11.01.00
5,000
4,9500
24,75|
|
rolo em la sint\202tica, altura de la 9mm, tamanho 2
|
3 cm.
|
|
|
|
24,75|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54172
MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP
|
|
Pedido
: 002591 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00098.0417-01 TINTA LATEX BRANCO NEVE 18L STANDARD
LTA
007331 2015
G00071 /2014
11.01.00
10,000
80,0000
800,00|
|
|
|
a a base de dispersao aquosa de pol¡meros acr¡lic
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
os e vinilicos, pigmentos isentos de metais pesad
|
|
os, cargas inertes, glic¢is e tenso ativos etoxil
|
|
ados ecarboxilados, bactericida e fungicida a bas
|
|
e de isotiazolonas.
|
|
|
|
800,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54172
|
|
Pedido
: 002592 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
LTA
007357 2015
G00071 /2014
10.02.00
2,000
80,0000
160,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e de isotiazolonas.
|
|
|
|
160,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 002593 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
051.00029.0020-01 BANANA NANICA EXTRA.
KG
007325 2015
G00076 /2014
11.01.00
20,000
3,1100
62,20|
|
in natura , procedente de esp\202cie 35uperfic e s
|
as , ter atingido o grau de evolu\207ao e matura\207ao,
|
polpa integra efirme, isento de lesoes de origem
|
|
fisica, mecanica ou biologica, materia terrosa,
|
|
sujidades ou corpos estranhos aderidos e superfic
|
|
ie externa, livre de enfermidades , insetos, para
|
|
sitas e larvas, de acordo coma resolu\207ao 12/78 d
|
a cnnpa (REFERENCIA CEAGESP - BANANA NANICA CLIM
|
|
ATIZADA).
|
|
|
|
62,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46342
AUTO POSTO TIC TAC CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002594 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00247.0026-01 OLEO DIESEL ESPECIAL S10
LT
007326 2015
G00087 /2014
0000002844 2015 14.02.00
4.500,000
2,9380
13.221,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
13.221,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54253
POLASTRE & PAULA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002595 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00100.0001-01 MARMITEX REFEICAO
UN
007314 2015
G00088 /2014
08.03.00
59,000
13,0000
767,00|
|
|
|
767,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54253
|
|
Pedido
: 002596 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
UN
007386 2015
G00088 /2014
08.02.00
2.000,000
13,0000
26.000,00|
|
|
|
26.000,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52611
CIRURGICA MAFRA LTDA.
|
|
Pedido
: 002597 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00591.0001-01 DIOVAN HCT 80+12,5MG
COM
007353 2015
G00091 /2014
08.01.00
140,000
2,8600
400,40|
|
021.00616.0001-01 PRADAXA 110MG CAPSULAS
CAP
007354 2015
G00091 /2014
08.01.00
300,000
2,8200
846,00|
|
021.00629.0003-01 SPIRIVA RESPIMAT
FRS
007355 2015
G00091 /2014
08.01.00
4,000
209,9100
839,64|
|
|
|
2.086,04|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54503
VIA VAREJO S/A
|
|
Pedido
: 002598 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.01811.0002-01 CAFETEIRA .
PC
007392 2015
S01665 /2015
07.04.00
2,000
116,9100
233,82|
|
|
|
233,82|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002599 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
007394 2015
S01666 /2015
0000004501 2015 08.02.00
1,000
94,0000
94,00|
|
031.00071.0002-01 BOBINA .
PC
007395 2015
S01666 /2015
0000004501 2015 08.02.00
1,000
226,0000
226,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
007393 2015
S01666 /2015
0000004501 2015 08.02.00
1,000
168,0000
168,00|
|
|
|
488,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002603 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00731.0001-01 ZOLPIDEM 10MG
COM
007399 2015
S01670 /2015
08.04.00
60,000
0,1990
11,94|
|
021.00732.0001-01 LORAZEPAN 1 MG
COM
007400 2015
S01670 /2015
08.04.00
240,000
0,5760
138,24|
|
|
|
150,18|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
|
|
Pedido
: 002604 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00610.0001-01 LEVOFLOXACINO 500MG.
COM
007402 2015
S01671 /2015
08.04.00
90,000
0,6000
54,00|
|
021.00616.0002-01 PRADAXA 75MG CAPSULAS
COM
007401 2015
S01671 /2015
08.04.00
60,000
3,6000
216,00|
|
021.00676.0001-01 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG SACHE
UN
007404 2015
S01671 /2015
08.04.00
60,000
5,1500
309,00|
|
montelucaste de sodio de 4 mg saches
|
|
021.00730.0003-01 RISPERIDONA SUSP ORAL
FRS
007403 2015
S01671 /2015
08.04.00
30,000
12,1500
364,50|
|
|
|
943,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002607 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00727.0001-01 SALMETEROL + FLUTICASONA 25MCG + 125 MCG SPRAY
UN
007407 2015
S01674 /2015
08.01.00
5,000
77,3000
386,50|
|
|
|
386,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54506
AILTON DUARTE - ME
|
|
Pedido
: 002608 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00097.0012-01 DICLOFENACO .
UN
007408 2015
S01675 /2015
11.01.00
20,000
23,5300
470,60|
|
025.00010.0007-01 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM
UN
007409 2015
S01675 /2015
11.01.00
6,000
7,4200
44,52|
|
025.00024.0008-01 TERMOMETRO DIGITAL
PC
007410 2015
S01675 /2015
11.01.00
3,000
13,5000
40,50|
|
|
|
555,62|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53825
INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME
|
|
Pedido
: 002609 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00042.0003-01 RED BLOCK
UN
007427 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
175,3700
1.753,70|
|
025.00033.0016-01 CANULA DE GUEDEL N.0
UN
007417 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
3,9800
39,80|
|
UN
007418 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
5,000
3,9800
19,90|
|
UN
007420 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
11,000
3,9800
43,78|
|
025.00074.0001-01 COLAR CERVICAL G
UN
007415 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
11,000
17,4800
192,28|
|
025.00074.0002-01 COLAR CERVICAL M
UN
007414 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
5,000
17,4800
87,40|
|
025.00074.0003-01 COLAR CERVICAL P
UN
007413 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
11,000
17,4800
192,28|
|
025.00074.0004-01 COLAR CERVICAL PP
UN
007412 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
5,000
17,4800
87,40|
|
025.00074.0007-01 COLAR CERVICAL
UN
007416 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
17,4800
174,80|
|
025.00108.0021-01 TESOURA RETA COM PONTA ROMBA 16CM
UN
007430 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
15,000
23,0500
345,75|
|
UN
007419 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
3,9800
39,80|
|
UN
007421 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
11,000
3,9800
43,78|
|
UN
007422 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
6,000
3,9800
23,88|
|
025.00139.0007-01 UMIDIFICADOR .
KIT
007428 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
24,2000
242,00|
|
025.00178.0015-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM FLUXOMETRO
UN
007429 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
206,4200
2.064,20|
|
027.00182.0014-01 ASPIRADOR P/ OXIGENIO C/FRASCO EM POLICARBONATO DE
PC
007424 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
4,000
127,3700
509,48|
|
027.00182.0019-01 ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VIDRO 500ML PARA AR
PC
007423 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
5,000
79,6700
398,35|
|
comprimido
|
|
036.00934.0009-01 MANTA TERMICA ALUMINIZADA
UN
007425 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
10,000
8,7000
87,00|
|
099.01808.0003-01 PRANCHA PARA RESGATE
PC
007426 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
5,000
255,0000
1.275,00|
|
099.01852.0001-01 BANDAGEM TRIANGULAR M EM ALGODAO
PC
007411 2015
S01676 /2015
000000T252 2015 08.02.00
13,000
10,1300
131,69|
|
|
|
7.752,27|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002610 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
023.00033.0004-01 PASTILHA FREIO..
UN
007431 2015
S01677 /2015
000000T382 2015 08.02.00
1,000
199,0000
199,00|
|
|
|
199,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002612 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00779.0001-01 PASTILHA FREIO.
JG
007434 2015
S01679 /2015
000000T387 2015 08.02.00
1,000
74,0000
74,00|
|
035.00050.0003-01 DISCO DE FREIO DIANTEIRO
PC
007433 2015
S01679 /2015
000000T387 2015 08.02.00
1,000
80,0000
80,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
154,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002614 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00004.0062-01 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
PC
007436 2015
S01681 /2015
000000T385 2015 08.02.00
4,000
11,9700
47,88|
|
036.00107.0006-01 PARAFUSO 12 X 45 ACO C/ PORCA
PC
007437 2015
S01681 /2015
000000T385 2015 08.02.00
3,000
2,3000
6,90|
|
|
|
54,78|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002616 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00067.0002-01 SENSOR TEMPERATURA DO MOTOR
PC
007441 2015
S01683 /2015
000000T383 2015 08.03.00
1,000
98,0000
98,00|
|
031.00007.0020-01 BORRACHA ESCAPAMENTO
PC
007442 2015
S01683 /2015
000000T383 2015 08.03.00
1,000
7,0000
7,00|
|
031.00051.0006-01 LAMPADA H7
PC
007440 2015
S01683 /2015
000000T383 2015 08.03.00
2,000
25,0000
50,00|
|
031.00148.0003-01 RESERVATORIO AGUA RAD.
PC
007439 2015
S01683 /2015
000000T383 2015 08.03.00
1,000
127,0000
127,00|
|
|
|
282,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002618 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
007444 2015
S01685 /2015
000000T386 2015 08.03.00
1,000
78,0000
78,00|
|
031.00345.0002-01 ROLAMENTO CORREIA DENTADA
PC
007445 2015
S01685 /2015
000000T386 2015 08.03.00
1,000
126,0000
126,00|
|
035.00063.0002-01 BORRACHA ESTAB.
PC
007446 2015
S01685 /2015
000000T386 2015 08.03.00
2,000
170,0000
340,00|
|
|
|
544,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50578
PLANETA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002626 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
023.00019.0001-01 CONE 75CM
PC
007456 2015
S01693 /2015
0000000028 2015 15.01.00
200,000
29,9000
5.980,00|
|
|
|
5.980,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53975
CR VION & CIA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002627 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00008.0042-01 CARIMBO AUTOMATICO
UN
007457 2015
S01694 /2015
0000003439 0000 16.01.00
1,000
24,0000
24,00|
|
063.00008.0163-01 CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 24MM
UN
007458 2015
S01694 /2015
0000003439 0000 16.01.00
1,000
38,0000
38,00|
|
|
|
62,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002630 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00012.0057-01 DOCE TIPO LUA DE MEL.
KG
007387 2015
G00049 /2014
07.01.00
2,000
15,0000
30,00|
|
peso 20 gramas. Composi\207ao: farinha de trigo espe
|
cial, margarina, ovos, leite, sal, a\207ucar, coco r
|
alado, creme de confeiteiro.
|
|
053.00099.0028-01 SALGADO ASSADO TIPO ESFIHA.
KG
007388 2015
G00049 /2014
07.01.00
1,000
29,9000
29,90|
|
peso 20 gramas . Composi\207ao: farinha de trigo esp
|
ecial, margarina, ovos, leite , sal, a\207ucar, carn
|
e moida especial com no maximo 5% de gordura.
|
|
KG
007389 2015
G00049 /2014
07.01.00
1,000
12,7500
12,75|
|
|
|
|
053.00133.0002-01 AGUA POTAVEL AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200 ML
UN
007391 2015
G00049 /2014
07.01.00
100,000
0,4700
47,00|
|
053.00145.0005-01 NECTAR DE FRUTAS DIET, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
UN
007390 2015
G00049 /2014
07.01.00
2,000
4,7500
9,50|
|
suco de frutas , diversos sabores, acondicionados
|
|
em embalagem lona vida , lata ou copo descartav
|
|
el (embalado a vacuo e lacrado em papel aluminio)
|
|
.
|
|
|
|
129,15|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002631 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00001.0044-01 ARAME RECOZIDO 18 CONF. ABNT NBR 5589
KG
007524 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
4,9000
9,80|
|
011.00007.0001-01 AZULEJO 32X56 CM 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463
M2
007526 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
6,6500
66,50|
|
011.00014.0273-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 1/2’’
UN
007515 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
15,2500
30,50|
|
broca helicoidal, encaixe compativel com sistema
|
|
SDS plus de marteletes, perfuradores , pastilha d
|
|
e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p
|
|
or processo de brasagem na extremidade da broca,
|
|
indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
, fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013
|
ABNT NBR ISO 5413;2009
|
|
UN
007517 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
28,2700
28,27|
|
|
|
SDS plus de merteletes, perfuradores, pastilha de
|
|
metal duro de alta resistencia (widia) fixada po
|
|
r processo de brasagem na extremidade de broca, i
|
|
ndica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca
|
, fabricada conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT N
|
|
BR 5413;2009
|
|
UN
007516 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
19,2100
19,21|
|
broca helicoidal , encaixe compativel com sistema
|
|
SDS plus de marteletes, perfuradores, pastilha d
|
|
e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p
|
|
or processo de brasagem na extremidade da broca,
|
|
indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca
|
, fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT
|
NBR ISO 5413;2009
|
|
011.00015.0189-01 BUCHA 06 COM PARAFUSO
CTL
007518 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
50,000
0,1500
7,50|
|
Bucha universal de 06 mm. Cartela com 10 unidades
|
|
.
|
|
011.00015.0193-01 BUCHA DE NYLON COM ANEL 6MM
UN
007525 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
20,000
0,0300
0,60|
|
011.00015.0195-01 BUCHA 8 C/ PARAFUSO
CTL
007523 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
50,000
0,2000
10,00|
|
BUCHA UNIVERSAL DE 08MM, CARTELA COM 10UN
|
|
011.00017.0124-01 CABO DE ROLO - EXTENSOR 2 METROS.
UN
007519 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
8,7300
8,73|
|
Extensor met lico e revestido para rolo de pintur
|
|
a com 02 metros.
|
|
011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578
SC
007529 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
12,000
19,3600
232,32|
|
011.00037.0207-01 PORTA LISA 90 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930
UN
007521 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
35,0000
70,00|
|
011.00039.0053-01 PREGO 18 X 27 CONF. ABNT NBR 6627
KG
007520 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
4,6600
4,66|
|
011.00041.0050-01 DOBRADICA INTERNA 40 MM CONF. ABNT NBR 7178
UN
007528 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
0,3000
3,00|
|
Em a\207o cabrono zincada.
|
011.00068.0107-01 LIXA MASSA 80
FLS
007497 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
0,4800
4,80|
|
Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no
|
lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de
|
ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod
|
|
er ser utilizada tanto em lixamento manual quanto
|
|
com m quinas portateis.
|
|
011.00074.0055-01 MASSA A OLEO PARA MADEIRA 3,6L
GAL
007496 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
41,3400
82,68|
|
Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1. - resina a ba
|
|
se de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr
|
|
¡lico, cargas minerais inertes e aditivos.
|
|
011.00074.0056-01 MASSA ACRILICA 18L - PRIMEIRA LINHA
LTA
007495 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
53,9400
215,76|
|
Norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.1. - resina a base
|
|
de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr¡li
|
|
co, cargas minerais inertes e aditivos
|
|
011.00074.0058-01 MASSA PLASTICA 400GR COM CATALISADOR
CJ
007531 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
5,3300
21,32|
|
Composto formulado a partir de resina poli\202ster i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
nsaturado e cargas minerais.
|
|
011.00077.0426-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/4" X 65 ISO9001
UN
007530 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
0,1600
1,60|
|
Com porca e arruela.
|
|
011.00077.0427-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 3/16" X 65 - ISO9001
UN
007506 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
50,000
0,0400
2,00|
|
Com porca e arruela
|
|
011.00077.0443-01 PARAFUSO TELHA 5/16 X 230 - COMPLETO
UN
007532 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
20,000
0,3600
7,20|
|
Galvanizado, completo com arruela de veda\207ao.
|
|
011.00077.0447-01 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2" - ISO9001
UN
007522 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
50,000
0,3700
18,50|
|
|
|
011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM
UN
007499 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
1,2600
12,60|
|
rolo com suporte, poliester cinza tamanho 10 cm
|
|
011.00088.0001-01 SELADOR ACRILICO 18L PRIMEIRA LINHA
LTA
007498 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
28,0000
112,00|
|
Conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.6 . a ba
|
|
se de nitrocelulose, resinas sint\202ticas, hidrocar
|
|
bonetos arom ticos, alco¢is, acetatos, isentos de
|
|
metaispesados.
|
|
011.00096.0127-01 TELHA CERAMICA ROMANA CONF. ABNT NBR 15310
UN
007509 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
200,000
0,7400
148,00|
|
GAL
007500 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
90,0000
360,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011.00105.0008-01 VEDACITE 18L
LT
007510 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
33,7800
67,56|
|
GAL
007533 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
55,0000
110,00|
|
|
|
|
|
|
|
011.00109.0042-01 ESPATULA DE PLASTICO 10 CM
UN
007501 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
5,000
0,8000
4,00|
|
espatula fabricada em plastico com cabo plastico
|
|
011.00111.0035-01 COLUNA PARA TANQUE
UN
007534 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
32,0000
32,00|
|
Produto cer\203mico esmaltado, com resist\210ncia ao pe
|
so do tanque, conforme ABNT NBR 15097.
|
|
011.00130.0014-01 ADITIVO PARA ARGAMASSA 3,6 LT
GAL
007535 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
18,3300
18,33|
|
011.00156.0073-01 CANALETA 19X19X19 CONF. ABNT NBR 6136
UN
007536 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
5,000
1,7900
8,95|
|
011.00158.0010-01 ARGAMASSA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 14081
UN
007527 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
5,1200
51,20|
|
011.00210.0054-01 GRELHA 100 QUADRADO FABRICADA EM ALUMINIO
UN
007511 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
6,0300
60,30|
|
UN
007537 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
11,8900
23,78|
|
011.00248.0008-01 MAO FRANCEA 25X25 CM
UN
007512 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
3,3700
13,48|
|
fabricada em a\207o, pintura eletrostatica em po
|
|
011.00262.0006-01 GESSO RAPIDO 1 KG
KG
007513 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
1,2200
12,20|
|
|
|
0,5 H2O
|
|
011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA
UN
007541 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
32,0000
64,00|
|
011.00412.0112-01 VIGA PEROBA APARELHADA 6 X 16 CM
M
007540 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
6,000
8,2500
49,50|
|
011.00413.0008-01 FUNDO PREPARADOR BASE D’AGUA 18L PRIMEIRA LINHA
LTA
007539 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
42,2300
84,46|
|
Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.7, resina a ba
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
se de dispersao aquosa de copol¡mero acr¡lico e a
|
|
ditivos.
|
|
011.00413.0009-01 FUNDO SINTETICO NIVELADOR DE MADEIRA 3,6L
GAL
007538 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
53,3200
53,32|
|
Primeira linha - conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1
|
|
.2.7, resina a base de dispersao aquosa de copol¡
|
|
mero acr¡lico e aditivos.
|
|
011.00450.0002-01 ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
UN
007542 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
9,0600
90,60|
|
011.00462.0005-01 BLOCO CONCRETO VEDACAO 14X19X39 CONF ABNT NBR 6136
UN
007543 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
100,000
1,1700
117,00|
|
011.00464.0010-01 SOQUETE DE LOU\200A PARA LAMPADA E-27.
UN
007544 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
1,1400
11,40|
|
011.00469.0001-01 BANDEJA PARA PINTOR EM PVC
UN
007545 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
2,6500
2,65|
|
Bandeja para pintor - Bandeja para pintura grand
|
|
e em pvc.
|
|
011.00470.0002-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O 1010, COM CUNHA TIPO D 1 1/4"
UN
007546 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
0,6700
6,70|
|
Abra\207adeira tipo D 1 1/4" em a\207o SAE 1010, com cu
|
|
nha.
|
|
011.00472.0001-01 AGUARRAS LITRO
LTA
007502 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
3,9900
39,90|
|
Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7 - a base de so
|
|
lventes alif ticos e arom ticos, isento de lcool
|
|
ou querosene
|
|
011.00473.0001-01 LIMPADOR DE FERRUGEM 1L
LTA
007503 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
20,3700
81,48|
|
Mactra clean ferrugem ou similar
|
|
011.00475.0001-01 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 17,5X10,5 ABNT NBR 15096
UN
007504 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
11,7000
23,40|
|
011.00476.0002-01 PROLONGADOR FLEXIVEL CROMADO 1/2" X 60CM
UN
007547 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
1,000
7,6100
7,61|
|
012.00013.0060-01 CAIXA 4X2 PARA ELETRODUTO
UN
007505 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
1,8500
18,50|
|
caixa de passagem de PVC 4X2, anti chama, fenda
|
|
nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais
|
|
eletrodutos conforme ABNT NBR 15465 2008
|
|
012.00017.0014-01 CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V - 5400W
UN
007507 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
28,1700
56,34|
|
chuveiro eletrico 5.400w potencia 220v compativel
|
|
ao sistema DR, selo procel e IMETRO conforme ABN
|
|
T NBR 14011:1997
|
|
012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1
UN
007514 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
2,0100
20,10|
|
Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20
|
|
m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1
|
|
014.00023.0087-01 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/4 DE VOLTA
UN
007493 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
4,000
44,5900
178,36|
|
Torneira em metal cromada 3/4" com abertura de 1/
|
|
4 de volta.
|
|
014.00023.0088-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA
UN
007494 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
10,000
10,2200
102,20|
|
Torneira em metal cromada 3/4" longa.
|
|
014.00023.0099-01 TORNEIRA ELETRICA 220VOLTS - 5400W
UN
007508 2015
G00071 /2014
0000000187 2015 07.04.00
2,000
58,0800
116,16|
|
torneira eletrica 5.400 wx220v, bica movel, fecha
|
|
mento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997
|
|
|
|
3.003,03|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002632 2015
Data: 05/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00021.0027-01 CAL P/ PINTURA 8KG CONF. ABNT 7175
SC
007472 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
50,000
4,3500
217,50|
|
011.00021.0034-01 CAL HIDRATADA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 7175
UN
007460 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
100,000
6,0300
603,00|
|
SC
007464 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
200,000
19,3600
3.872,00|
|
KG
007465 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
10,000
4,6600
46,60|
|
KG
007466 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
10,000
4,6600
46,60|
|
011.00042.0003-01 PRUMO , CORPO EM ACO ESPECIAL
UN
007473 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
2,000
12,3900
24,78|
|
cal\207o guia de madeira , cordao de nylon de 2 metr
|
os , peso 750 gr.
|
|
011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE
UN
007474 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
11,1600
44,64|
|
Enxada forjada em a\207o carbono, temperada em todo
|
o corpo da pe\207a, fio feito mecanicamente, pintura
|
eletrost tica a p¢, dimensoes 206 x 296 x 42 mm,
|
|
olho de 38 mm.
|
|
011.00060.0006-01 FIXADOR DE PINTURA A CAL
UN
007475 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
20,000
0,3500
7,00|
|
fixador cola para pintura a base de cal e tintas
|
|
em p¢ - sache de 150 ml
|
|
011.00065.0008-01 LAPIS DE PEDREIRO COMPRIMENTO MIN 230MM
UN
007476 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
0,9600
3,84|
|
011.00069.0075-01 LONA PLASTICA PRETA 4X100 M ESP. MINIMA 50 MICRONS ROL
007467 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
2,000
119,0000
238,00|
|
011.00073.0031-01 MARTELO DE PEDREIRO PONTA PLANA 500G
UN
007477 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
10,1600
40,64|
|
cabe\207a forjada e temperada em a\207o especial, acaba
|
mento jateado e cabe\207a envernizada, cabo em madei
|
ra envernizada fixada em epoxi, peso 500 gramas
|
|
011.00081.0002-01 PICARETA LARGA
UN
007478 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
2,000
22,4000
44,80|
|
Picareta soca, 6 libras, com olho de 70 x 45 mm e
|
|
cabo de 90 cm, forjada em a\207o carbono temperado
|
em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica a
|
p¢, dimensoes 535 x 62 x 70 x 45 x 66 x 905 mm.
|
|
011.00092.0016-01 TALHADEIRA 14"
UN
007489 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
3,4000
13,60|
|
Em barra sextavada, corpo em a\207o especial, acabam
|
ento fosfatizado, tempera por indu\207.o nas duas ex
|
tremidades, tamanho 14.
|
|
011.00105.0008-01 VEDACITE 18L
LT
007490 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
33,7800
135,12|
|
011.00114.0015-01 PA CABO GRANDE
UN
007479 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
14,8500
59,40|
|
P de bico com cabo de madeira de 120 cm, fabrica
|
|
da em a\207o carbono, temperada em todo o corpo da p
|
e\207a, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes 304 x
|
237 x 34 x 497 x 1513 mm.
|
|
011.00114.0016-01 PA CABO CURTO
UN
007480 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
15,2700
61,08|
|
p de bico com cabo de madeira de 74 cm e com ter
|
|
mina\207.o .Y. met lica fabricada em a\207o carbono, te
|
mperada em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost
|
tica a p¢, dimens.es 300 x 223 x 34 x 490 x 1047
|
|
mm.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00143.0142-01 ALICATE CORTA CABO 8". ACABAMENTO FOSFATIZADO.
UN
007481 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
1,000
10,2500
10,25|
|
Alicate corta cabo 8" - cabos com revestimento, a
|
|
cabamento fosfatizado, tamanho 8".
|
|
011.00147.0041-01 LINHA DE PEDREIRO 100 METROS
ROL
007482 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
2,8700
11,48|
|
linha de nylon para pedreiro , rolo com 100 metr
|
|
os
|
|
011.00191.0032-01 MALHA FERRO SOLD. 10MM P/ CONCRETO ABNT NBR 10122
UN
007468 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
180,000
14,4000
2.592,00|
|
011.00248.0009-01 MAO FRANCESA 30X20 CM
UN
007491 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
4,1200
16,48|
|
fabricada em a\207o, pintada eletrostatica em po.
|
|
011.00272.0004-01 BALAIO DE VIME GRANDE
UN
007469 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
30,9100
123,64|
|
011.00308.0018-01 OLEO DE LINHACA
LTA
007483 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
6,5300
26,12|
|
liquido viscoso de cor amarelada a base de oleos
|
|
vegetais e hidrocarbonetos. Composi\207ao- hidrocarb
|
|
onetos alif ticos aromaticos e oleo vegetal. Isen
|
|
to de benzeno e clorados - embalagem 900 ml
|
|
011.00460.0001-01 PEDRA BRITA 1 CONF. ABNT NBR 7211
M3
007484 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
5,000
30,0000
150,00|
|
M3
007485 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
6,000
30,0000
180,00|
|
M3
007470 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
10,000
30,0000
300,00|
|
011.00460.0004-01 PEDRA PEDRISCO LIMPO CONF. ABNT NBR 7211
M3
007471 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
6,000
60,0400
360,24|
|
011.00462.0002-01 BLOCO CONCRETO VEDA\200AO 9X19X39 CONF ABNT NBR 6136
UN
007461 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
500,000
1,0000
500,00|
|
016.00008.0133-01 TABUA DE PINUS 30 X 2,5 X 3,00 MT
M
007462 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
20,000
2,0500
41,00|
|
016.00008.0134-01 TABUA 30 CM CEDRINHO
M
007486 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
100,000
3,3100
331,00|
|
T bua em madeira cedrinho misto, aparelhada, largu
|
|
ra 30 cm, espessura 2,30 cm.
|
|
016.00014.0022-01 MADERIT 2,20 X 1,22 X 0,10 CONF. ABNT NBR 10024
UN
007492 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
16,0000
64,00|
|
017.00020.0001-01 MOURAO CONCRETO 2,60M CURVO P/ ALAMBRADO ABNT 7176
UN
007463 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
10,000
23,3400
233,40|
|
099.01005.0004-01 VASSOURA DE ACO PARA GRAMA COM REGULAGEM
UN
007487 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
4,000
2,7000
10,80|
|
Vassoura met lica regul vel com cabo, 22 dentes,
|
|
produzida em a\207o carbono, palhetas completamente
|
|
temperadas, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes
|
|
505 x 484 x 23 x 1650 mm.
|
|
099.02381.0002-01 VASSOURAO DE PIACAVA
UN
007488 2015
G00071 /2014
0000000182 2015 06.05.00
10,000
9,0000
90,00|
|
De cerdas de pia\207ava, com cabo, base de madeira,
|
|
largura 60 cm.
|
|
|
|
10.499,01|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52032
POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA ME
|
|
Pedido
: 002634 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00396.0007-01 REFIL PARA FILTRO COM CAMADAS
UN
007625 2015
G00020 /2014
12.01.00
4,000
69,0000
276,00|
|
compativel com o aparelho Purific Saude
|
|
|
|
276,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002635 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
007622 2015
G00024 /2015
000000T392 2015 08.03.00
40,000
144,0000
5.760,00|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur
|
|
a 175 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o
|
entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T
|
WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran
|
558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar
|
|
o 13. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com
|
tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci
|
dade .T., carga 82, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu
|
ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret
|
ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer
|
tification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
5.760,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
|
|
Pedido
: 002636 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0147-01 PNEU 175/70 R 14
UN
007621 2015
G00024 /2015
000000T389 2015 08.03.00
5,000
223,0000
1.115,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
|
dade .T., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
|
|
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory Cer
|
|
|
INMETRO.
|
|
037.00015.0150-01 PNEU 185/70 R 14
UN
007623 2015
G00024 /2015
0000000393 2015 08.02.00
30,000
213,0000
6.390,00|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
|
dade .H., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
|
|
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
7.505,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54474
JB COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
|
|
Pedido
: 002637 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0152-01 PNEU 205/70 R 15
UN
007619 2015
G00024 /2015
000000T391 2015 08.02.00
15,000
285,0000
4.275,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 10kg, des
|
enho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloc
|
idade .W., carga 94, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperat
|
ura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Dire
|
tivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolo
|
|
ga\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Ce
|
rtification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
037.00015.0158-01 PNEU 225/70 R 16
UN
007620 2015
G00024 /2015
000000T390 2015 08.02.00
12,000
368,0000
4.416,00|
|
|
|
|
|
|
|
Contran 558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estam
|
|
pado, aro 16. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210x
|
til com talao de a\207o integrado, peso aproximado 1
|
9kg, desenho sim\202trico, n.o direcional, ¡ndice de
|
velocidade .H., carga 102, ¡ndice m¡nimo de resi
|
|
st\210ncia 180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de t
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
emperatura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda
|
|
\205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado),
|
homologa\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compul
|
sory Certification) Produto devidamente certifica
|
|
do pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0186-01 PNEU 185 R 14 8 LONAS
UN
007624 2015
G00024 /2015
000000T394 2015 08.03.00
15,000
255,0000
3.825,00|
|
|
|
12.516,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54060
DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERV. LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002639 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00061.0051-01 NOBREAK BIVOLT 700 VA.
PC
007577 2015
G00050 /2014
05.03.00
2,000
290,0000
580,00|
|
Pot\210ncia Nominal: 700VA
|
Tensao de Entrada: 89,5 a 141V para 115 e 175 a 2
|
|
62,5 V
|
|
Tensao de Sa¡da 115V+ 5% (em bateria) / + 6% - 10
|
|
% (em rede); Autonomia m¡nima de 25 minutos P/ 1
|
|
pconboard + monitor LCD; Bateria Interna: 01 Bat1
|
|
2Vdc / 7 Ah; Cabo de alimenta\207ao padrao NBR 14136
|
:2002; CARACTER.STICAS T\220CNICAS DO NOBREAK:
|
Nobreak interativo e regula\207ao on-line
|
Freq\201\210ncia de Entrada 60Hz+ 5
|
Fator de Pot\210ncia de sa¡da 0,50
|
Freq\201\210ncia de sa¡da 60Hz+ 1% (modo bateria)
|
Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria)
|
|
Microprocessado (microprocessador RISC de alta ve
|
|
locidade, integrando diversas fun\207oes perif\202ricas
|
aumentando a confiabilidade e o desempenho do ci
|
|
rcuito eletr\223nico).
|
Estabilizador interno com 4 est gios de regula\207.o
|
com fun\207ao TRUE RMS, permite uma melhor regula\207a
|
o de tensao de sa¡da, pois o circuito leva em con
|
|
sidera\207ao as distor\207oes harm\223nicas existentes na
|
rede el\202trica
|
AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak,
|
|
inclusive as baterias.
|
|
Filtro de linha interno (modo comum e diferencial
|
|
)
|
|
Recarregador "Strong Charger", que permite a reca
|
|
rga das baterias mesmo com n¡veis muito baixos de
|
|
carga.
|
|
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
|
|
Forma de onda senoidal por aproxima\207ao retangular
|
PWM controle de largura e amplitude.
|
|
Permite ser ligado na aus\210ncia de rede el\202trica (
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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|
|
|
|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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|
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|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
DC START)
|
|
Leds que indicam as condi\207oes (status) do nobreak
|
: modo rede, modo inversor/bateria, final de auto
|
|
nomia, subtens.o, sobretens.o, baterias em carga;
|
|
Prote\207ao no inversor contra sobrecarga e curto-ci
|
rcuito
|
|
Prote\207ao contra surtos de tensao entre fase e ne
|
tro
|
|
Prote\207ao contra sub/sobretensao de rede com retor
|
no autom tico
|
|
Prote\207ao contra sobreaquecimento no inversor com
|
alarme e posterior desligamento autom tico
|
|
Ventilador na traseira que retarda o sobre-aqueci
|
|
mento do inversor
|
|
Energia de surto 276J
|
|
4 tomadas na traseira
|
|
|
|
580,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002640 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE
UN
007632 2015
G00071 /2014
0000000223 2015 06.02.00
4,000
11,1600
44,64|
|
|
|
|
|
olho de 38 mm.
|
|
011.00081.0002-01 PICARETA LARGA
UN
007634 2015
G00071 /2014
0000000223 2015 06.02.00
4,000
22,4000
89,60|
|
Picareta soca, 6 libras, com olho de 70 x 45 mm e
|
|
cabo de 90 cm, forjada em a\207o carbono temperado
|
em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica a
|
p¢, dimensoes 535 x 62 x 70 x 45 x 66 x 905 mm.
|
|
011.00114.0015-01 PA CABO GRANDE
UN
007633 2015
G00071 /2014
0000000223 2015 06.02.00
6,000
14,8500
89,10|
|
|
|
|
|
237 x 34 x 497 x 1513 mm.
|
|
011.00191.0032-01 MALHA FERRO SOLD. 10MM P/ CONCRETO ABNT NBR 10122
UN
007635 2015
G00071 /2014
0000000225 2015 06.05.00
100,000
14,4000
1.440,00|
|
M3
007636 2015
G00071 /2014
0000000224 2015 06.02.00
30,000
30,0000
900,00|
|
|
|
2.563,34|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002641 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00102.0048-01 TRINCHA 1"
UN
007575 2015
G00071 /2014
000000T220 2015 08.02.00
6,000
1,3100
7,86|
|
Pincel (trincha) cerda branca medida 1".
|
|
LTA
007576 2015
G00071 /2014
000000T220 2015 08.02.00
18,000
3,9900
71,82|
|
|
|
|
|
ou querosene
|
|
|
|
79,68|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54171
|
|
Pedido
: 002642 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00087.0072-01 ROLO DE LA ALTA 23CM
UN
007574 2015
G00071 /2014
000000T220 2015 08.02.00
3,000
4,9500
14,85|
|
rolo em la sint\202tica, altura de la 9mm, tamanho 2
|
3 cm.
|
|
|
|
14,85|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54171
|
|
Pedido
: 002643 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00110.0217-01 MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 - COMPRIMENTO 20 METROS
M
007631 2015
G00071 /2014
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
29,0000
87,00|
|
Constitu¡da de tr\210s camadas, a interna em PVC, a
|
intermedi ria em poli\202ster tran\207ado e camada exte
|
rna em PVC, engate para torneira e esguicho em me
|
|
tal.
|
|
|
|
87,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54171
|
|
Pedido
: 002644 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00058.0152-01 TOMADA 2 POLOS + TERRA COMPLETA 10 AMP
UN
007571 2015
G00071 /2014
0000000404 2015 09.02.00
70,000
4,9000
343,00|
|
conforme ABNT NBR 14136:2012
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
343,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54172
|
|
Pedido
: 002645 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00098.0416-01 TINTA ESMALTE BRANCO NEVE 3,6L STANDARD
GAL
007572 2015
G00071 /2014
000000T220 2015 08.02.00
20,000
40,3900
807,80|
|
Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.2.1.1 . resina alq
|
|
uidica modificada, pigmentos org\203nicos e inorg\203ni
|
cos, hidrocarbonetos alif ticos e secantes organo
|
|
-metalicos
|
|
LTA
007573 2015
G00071 /2014
000000T220 2015 08.02.00
5,000
80,0000
400,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e de isotiazolonas.
|
|
|
|
1.207,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54237
COMERCIAL LICITOP LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002646 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00001.0016-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
UN
007626 2015
G00085 /2014
0000000038 2015 15.01.00
1,000
2.700,0000
2.700,00|
|
Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUS tipo SPL
|
|
IT HI WALL - capacidade de refrigera\207ao 18.000 BT
|
U/H - Versao fria - tensao 220 volts - bifasico |
|
frequ\210ncia 60 HZ - cor branca - com controle rem
|
oto digital sem fio - O equipamento dever possui
|
|
r o Selo Procel (Programa Nacional de Conserva\207ao
|
de Energia El\202trica) e faixa "A" de eficiencia e
|
nerg\202tica na Etiqueta Nacional de Conserva\207ao e E
|
nergia - ENCE.
|
|
|
|
2.700,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
DAKFILM. COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002648 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00113.0009-01 AMOXACILINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML COM 150ML
FRS
007607 2015
G00091 /2014
08.04.00
1.000,000
3,3000
3.300,00|
|
021.00411.0005-01 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG
COM
007608 2015
G00091 /2014
08.04.00
150.000,000
0,0600
9.000,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
12.300,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48978
PORTAL LTDA
|
|
Pedido
: 002649 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00016.0003-01 DEXAMETASONA INJETAVEL DE 4 MG 2,5 ML
AMP
007601 2015
G00091 /2014
08.04.00
1.000,000
0,8400
840,00|
|
021.00040.0004-01 METILDOPA 500 MG COMPR.
COM
007602 2015
G00091 /2014
08.04.00
20.000,000
0,2000
4.000,00|
|
021.00428.0002-01 N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA
AMP
007603 2015
G00091 /2014
08.04.00
3.000,000
1,5387
4.616,10|
|
021.00460.0007-01 PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML, FOSFATO SODICO
FRS
007604 2015
G00091 /2014
08.04.00
1.500,000
2,3868
3.580,20|
|
022.00010.0005-01 HALOPERIDOL DE 2 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS
FRS
007605 2015
G00091 /2014
08.04.00
200,000
2,4992
499,84|
|
028.00028.0001-01 SALBUTAMOL XAROPE 0,04%
FRS
007606 2015
G00091 /2014
08.04.00
500,000
0,7800
390,00|
|
|
|
13.926,14|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51969
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
|
|
Pedido
: 002650 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00097.0014-01 DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML
AMP
007610 2015
G00091 /2014
08.04.00
4.000,000
0,5200
2.080,00|
|
021.00124.0001-01 DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 10ML INJETAVEL
AMP
007611 2015
G00091 /2014
08.04.00
20,000
0,8800
17,60|
|
021.00391.0001-01 CINARIZINA 75MG COMP.
COM
007612 2015
G00091 /2014
08.04.00
8.000,000
0,0900
720,00|
|
021.00518.0005-01 IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML
UN
007613 2015
G00091 /2014
08.04.00
800,000
0,9400
752,00|
|
021.00534.0001-01 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO
COM
007614 2015
G00091 /2014
08.04.00
500,000
0,2900
145,00|
|
028.00024.0001-01 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL
BIS
007615 2015
G00091 /2014
08.04.00
200,000
2,6900
538,00|
|
028.00025.0001-01 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL
ENV
007617 2015
G00091 /2014
08.04.00
300,000
0,4000
120,00|
|
PO PARA SOLUCAO ORAL:
|
|
CLORETO DE SODIO 2,6g/L (75mmoles de sodio/L)
|
|
GLICOSE ANIDRA 13,5g/L (75mmoles de glicose)
|
|
CLORETO DE POTASSIO 1,5g/L (20mmoles de potassio/L
|
|
e 65 mmoles/L de cloreto)
|
|
CITRATO DE SODIO DIIDRATADO 2,9g/L (10mmoles de
|
|
citrato)
|
|
028.00051.0001-01 CLORIDRATO TIAMINA 300 MG
COM
007616 2015
G00091 /2014
08.04.00
15.000,000
0,0900
1.350,00|
|
|
|
5.722,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51970
VALE COMERCIAL LTDA.
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|
Pedido
: 002651 2015
Data: 07/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00006.0001-01 BIPERIDENO DE 2 MG
COM
007582 2015
G00091 /2014
08.04.00
10.000,000
0,2100
2.100,00|
|
021.00092.0003-01 HIDROCORTIZONA DE 500 MG INJETAVEL
AMP
007583 2015
G00091 /2014
08.04.00
1.000,000
6,8000
6.800,00|
|
021.00230.0004-01 CETOCONAZOL + BETAMETASONA CREME
TUB
007584 2015
G00091 /2014
08.04.00
5,000
4,9900
24,95|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00386.0002-01 DIMENINDRATO + B6 GOTAS
FRS
007586 2015
G00091 /2014
08.04.00
400,000
1,9404
776,16|
|
021.00386.0004-01 DIMENINDRATO + PIRIDOXINA 50MG/ML (01 ML)
AMP
007585 2015
G00091 /2014
08.04.00
300,000
1,2700
381,00|
|
021.00411.0003-01 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL
FRS
007587 2015
G00091 /2014
08.04.00
600,000
7,4600
4.476,00|
|
021.00428.0003-01 N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDOS
COM
007588 2015
G00091 /2014
08.04.00
6.000,000
0,2400
1.440,00|
|
021.00469.0001-01 FLUCONAZOL 150MG
COM
007589 2015
G00091 /2014
08.04.00
2.000,000
0,1400
280,00|
|
021.00702.0002-01 HALOPERIDOL DE 5 MG
COM
007590 2015
G00091 /2014
08.04.00
5.000,000
0,0720
360,00|
|
028.00007.0004-01 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.
COM
007591 2015
G00091 /2014
08.04.00
200.000,000
0,0140
2.800,00|
|
028.00010.0001-01 DIAZEPAN DE 10 MG COMPRIMIDO
COM
007592 2015
G00091 /2014
08.04.00
35.000,000
0,0396
1.386,00|
|
|
|
20.824,11|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51970
|
|
Pedido
: 002652 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00383.0008-01 TRAMADOL DE 100 MG LIBERA\200AO PROLONGADA CLORIDRATO COM
007637 2015
G00091 /2014
08.04.00
1.000,000
1,4600
1.460,00|
|
|
|
1.460,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
|
|
Pedido
: 002653 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00001.0005-01 ACIDO FOLICO DE 5 MG
COM
007593 2015
G00091 /2014
08.04.00
30.000,000
0,0200
600,00|
|
021.00013.0006-01 CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML
FRS
007594 2015
G00091 /2014
08.04.00
200,000
1,2400
248,00|
|
021.00227.0001-01 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS
COM
007595 2015
G00091 /2014
08.04.00
30.000,000
0,0800
2.400,00|
|
021.00393.0005-01 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO
COM
007596 2015
G00091 /2014
08.04.00
30.000,000
0,1000
3.000,00|
|
021.00488.0001-01 CIPROFLOXACINO 500MG
COM
007597 2015
G00091 /2014
08.04.00
12.000,000
0,1500
1.800,00|
|
028.00023.0001-01 DEXAMETASONA 0,1% CREME
BIS
007598 2015
G00091 /2014
08.04.00
2.000,000
0,5500
1.100,00|
|
028.00041.0003-01 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO
COM
007599 2015
G00091 /2014
08.04.00
20.000,000
0,1000
2.000,00|
|
028.00047.0006-01 FLUOXETINA 20MG, CLORIDATO
CAP
007600 2015
G00091 /2014
08.04.00
80.000,000
0,0700
5.600,00|
|
|
|
16.748,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54283
CAMILA APARECIDA MINARI
|
|
Pedido
: 002654 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00026.0002-01 FENITOINA DE 50 MG/5ML INJETAVEL
AMP
007580 2015
G00091 /2014
08.04.00
200,000
1,5500
310,00|
|
028.00043.0004-01 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO DE 10ML
FRA
007581 2015
G00091 /2014
08.04.00
300,000
0,8514
255,42|
|
|
|
565,42|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54284
ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA
|
|
Pedido
: 002655 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00531.0001-01 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMDIO LIBERACAO CONTROLADA
COM
007609 2015
G00091 /2014
08.04.00
60.000,000
0,2000
12.000,00|
|
|
|
12.000,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002656 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00004.0117-01 BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30M
CX
007653 2015
S01707 /2015
05.02.00
8,000
33,3000
266,40|
|
|
|
266,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
LEONARDO ARRUDA - ME
|
|
Pedido
: 002657 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00729.0002-01 THIOCTACID 600MG
CX
007638 2015
S01698 /2015
08.01.00
6,000
118,0000
708,00|
|
|
|
708,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54510
PHARMACIA ARTESANAL LTDA
|
|
Pedido
: 002658 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00023.0100-01 DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRAS LIQUIDA
UN
007651 2015
S01705 /2015
d.s. N008 2015 08.04.00
200,000
20,6700
4.134,00|
|
|
|
4.134,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002659 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00728.0003-01 VENVANSE 70MG CAPS
CAP
007652 2015
S01706 /2015
08.01.00
112,000
11,3200
1.267,84|
|
|
|
1.267,84|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002660 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00209.0002-01 PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDOS
COM
007650 2015
G00091 /2014
08.04.00
5.000,000
0,3100
1.550,00|
|
021.00521.0002-01 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG COMPRIMIDO
COM
007648 2015
G00091 /2014
08.04.00
4.500,000
0,6734
3.030,30|
|
|
|
4.580,30|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002661 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00522.0002-01 VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO
COM
007649 2015
G00091 /2014
08.04.00
6.000,000
0,0800
480,00|
|
|
|
480,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54396
MAGAZINE LUIZA S/A
|
|
Pedido
: 002662 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00067.0010-01 FORNO MICROONDAS 30 LT 110V
PC
007841 2015
S01713 /2015
0000001457 2015 08.03.00
1,000
399,0000
399,00|
|
|
|
399,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002663 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00001.0028-01 ARAME GALVANIZADO FIO 16
ROL
007656 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
12,8000
64,00|
|
KG
007657 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
4,9000
49,00|
|
011.00001.0046-01 ARAME FIO 16BWG GALVANIZADO ABNT NBR 5887
KG
007658 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
6,9100
69,10|
|
011.00002.0043-01 BRACADEIRA P/MANGUEIRA 3/4. MATERIAL INOX. ISO9001
UN
007659 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
2,7000
10,80|
|
Bra\207adeira para mangueira 3/4 - material inox, ce
|
|
rtificado ISO 9001.
|
|
011.00002.0044-01 BRACADEIRA P/MARGUEIRA DE JARDIM 1/2X5/8 9 MM.
UN
007660 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,7000
27,00|
|
Bra\207adeira para mangueira de jardim 1/2 - Abra\207ad
|
eira de rosca sem fim 1/2x8/8 9 mm em a\207o SAE 101
|
|
0.
|
|
011.00005.0099-01 ARRUELA 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656
UN
007661 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
500,000
0,0200
10,00|
|
011.00005.0101-01 ARRUELA 3/8 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656
UN
007662 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,0600
12,00|
|
011.00007.0002-01 AZULEJO BCO 31X41 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463
M2
007663 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
5,6500
282,50|
|
UN
007664 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
28,2700
28,27|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
SDS plus de merteletes, perfuradores, pastilha de
|
|
metal duro de alta resistencia (widia) fixada po
|
|
r processo de brasagem na extremidade de broca, i
|
|
ndica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca
|
, fabricada conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT N
|
|
BR 5413;2009
|
|
011.00014.0279-01 BROCA ACO RAPIDO DE 2 MM
UN
007665 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
2,9800
2,98|
|
Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a
|
|
direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito
|
la e fabricante gravada na broca, fabricada confo
|
|
rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I
|
|
SSO 10899;2010.
|
|
CTL
007666 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,0300
6,00|
|
Bucha universal de 12 mm. Cartela com 10 unidades
|
|
.
|
|
011.00015.0194-01 BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 8MM
UN
007667 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,0500
10,00|
|
011.00021.0027-01 CAL P/ PINTURA 8KG CONF. ABNT 7175
SC
007668 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
4,3500
217,50|
|
UN
007669 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
6,0300
60,30|
|
011.00026.0054-01 CHAPA ISOPOR PP NATURAL FORRO CONF. ABNT NBR 11752
UN
007670 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
1,6000
80,00|
|
SC
007671 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
19,3600
1.936,00|
|
UN
007672 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
34,8000
69,60|
|
UN
007673 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
34,8000
69,60|
|
UN
007674 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
35,0000
70,00|
|
KG
007675 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
4,6600
9,32|
|
011.00039.0101-01 PREGO 10X10 CONF. ABNT NBR 6627
KG
007676 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
7,6200
7,62|
|
UN
007677 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,3000
15,00|
|
|
011.00049.0039-01 REBITE DIAMETRO 3/32 X 10 MM EM ALUMINIO
UN
007678 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,0100
1,00|
|
UN
007679 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,0100
1,00|
|
UN
007680 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,0200
2,00|
|
UN
007681 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,0400
4,00|
|
011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913
UN
007682 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
18,6100
186,10|
|
011.00052.0097-01 BARRA CHATA 1X1/4 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045
KG
007683 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
6,000
10,9500
65,70|
|
011.00052.0098-01 BARRA CHATA 1 X 1/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045
KG
007684 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
6,000
8,8200
52,92|
|
011.00052.0101-01 BARRA REDONDA 1/2 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045
KG
007685 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
6,000
6,1900
37,14|
|
011.00052.0103-01 BARRA REDONDA 7/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045.
KG
007686 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
23,0500
23,05|
|
UN
007687 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,3500
17,50|
|
|
|
|
|
011.00068.0102-01 LIXA FERRO 100
FLS
007688 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,2400
6,20|
|
Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de
|
|
ferro e metais em geral. Possui uma variedade de
|
|
graos que permite desde o desbaste mais pesado at
|
|
\202 o acabamento e prepara\207ao para posterior pintur
|
a.
|
|
LTA
007689 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
53,9400
53,94|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
UN
007690 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,7300
146,00|
|
Com parafuso e arruela
|
|
011.00077.0424-01 PARAFUSO TELHA 5/8 X 250 ISO 9001
UN
007691 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,3600
36,00|
|
Com borracha de veda\207ao.
|
|
011.00077.0430-01 PARAFUSO PARA MAQUINA 3/16" X 1/2" - ISO 9001
UN
007692 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
0,0100
1,00|
|
011.00077.0433-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 30 - ISO 9001
UN
007693 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
500,000
0,0500
25,00|
|
011.00077.0436-01 PARAFUSO PHS 4,50 X 60 - ISO9001
UN
007694 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
400,000
0,0600
24,00|
|
011.00077.0446-01 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3" - ISO9001
UN
007695 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,1700
34,00|
|
|
|
011.00077.0448-01 PARAFUSO S10 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.10.
CJ
007696 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,5000
7,50|
|
Parafuso Sanit rio em latao, com acabamento croma
|
|
do e bucha de fixa\207ao numero 10.
|
|
011.00077.0451-01 PARAFUSO CABEèA SEXT. 5/16’X65 COM PORCA E ARRUELA
UN
007697 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,2300
46,00|
|
011.00085.0098-01 PORCA DE 1/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656
UN
007698 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
500,000
0,0300
15,00|
|
011.00087.0004-01 ROLO ESPUMA 9CM
PC
007699 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,5600
15,60|
|
011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM
UN
007700 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,2600
6,30|
|
|
|
011.00091.0157-01 SUPORTE DE ROLO 23 CM-FIXA\200AO DO ROLO SOB PRESSAO
UN
007701 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
2,7100
5,42|
|
011.00096.0110-01 TELHA TIPO FRANCESA CONF. ABNT NBR 15310
UN
007702 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,9800
196,00|
|
011.00096.0127-01 TELHA CERAMICA ROMANA CONF. ABNT NBR 15310
UN
007703 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
500,000
0,7400
370,00|
|
011.00105.0008-01 VEDACITE 18L
LT
007704 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
33,7800
168,90|
|
UN
007705 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
32,0000
32,00|
|
|
|
|
011.00136.0014-01 SOLVENTE 1L - TIPO THINNER OU SIMILAR
LTA
007706 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
5,8000
29,00|
|
Conforme ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.7 . diluente a b
|
|
ase de solventes arom ticos, alco¢is e \202steres. M
|
|
istura de solventes vol teis devidamente balancea
|
|
dos, l¡mpido, incolor, odor caracter¡stico e infl
|
|
am vel, embalagem 1 litro.
|
|
011.00140.0093-01 CORDA DE NYLON TRAN\200ADA 1/2"(12MM) ABNT NBR 15986
KG
007707 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
6,8900
137,80|
|
011.00156.0075-01 CANALETA SISTEMA X 20X10X2100 MM
M
007708 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
1,8000
36,00|
|
conforme ABNT NBR IEC 61084.1:2006
|
|
011.00207.0004-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 EM SILICONE
UN
007709 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,0500
10,00|
|
UN
007710 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,0500
10,00|
|
UN
007711 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
6,0300
12,06|
|
UN
007712 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
11,8900
118,90|
|
011.00247.0088-01 VIDRO LISO - ESPESSURA 5MM
M2
007713 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
15,8000
790,00|
|
011.00247.0090-01 VIDRO CANELADO - 5MM
M2
007714 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
16,2000
810,00|
|
011.00248.0008-01 MAO FRANCEA 25X25 CM
UN
007715 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
3,3700
168,50|
|
fabricada em a\207o, pintura eletrostatica em po
|
|
011.00248.0009-01 MAO FRANCESA 30X20 CM
UN
007716 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
4,1200
206,00|
|
fabricada em a\207o, pintada eletrostatica em po.
|
|
011.00262.0006-01 GESSO RAPIDO 1 KG
KG
007717 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
1,2200
61,00|
|
|
|
0,5 H2O
|
|
011.00288.0023-01 FERROLHO REDONDO 40 CM
UN
007718 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
16,7000
33,40|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ferrolho redondo em a\207o galvanizado 40 cm
|
|
011.00288.0024-01 FERROLHO REDONDO 20 CM
UN
007719 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
12,4600
24,92|
|
ferrolho redondo em a\207o galvanizado 20 cm
|
|
011.00308.0018-01 OLEO DE LINHACA
LTA
007720 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
6,5300
26,12|
|
liquido viscoso de cor amarelada a base de oleos
|
|
vegetais e hidrocarbonetos. Composi\207ao- hidrocarb
|
|
onetos alif ticos aromaticos e oleo vegetal. Isen
|
|
to de benzeno e clorados - embalagem 900 ml
|
|
011.00335.0001-01 DESINGRIPANTE OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML
UN
007721 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
4,6500
9,30|
|
Conforme ABNT NBR 14725
|
|
Composi\207ao b sica ¢leo de petr¢leo, hidrocarboneto
|
|
alif tico, butano, propano
|
|
ROL
007722 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
215,0000
430,00|
|
condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera
|
|
mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm
|
|
, isolado em composto termoplastico polivinilico
|
|
(pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao
|
|
e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod
|
|
uto certificado com a marca de conformidade - INM
|
|
ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148)
|
|
011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA
UN
007723 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
32,0000
64,00|
|
M
007724 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
6,000
2,7200
16,32|
|
M
007725 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
12,000
6,0600
72,72|
|
011.00443.0009-01 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM PAREDE 18L
LTA
007726 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
76,0000
152,00|
|
Vedalage ou similar
|
|
UN
007727 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
9,0600
90,60|
|
M3
007728 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
30,0000
60,00|
|
011.00460.0004-01 PEDRA PEDRISCO LIMPO CONF. ABNT NBR 7211
M3
007729 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
60,0400
60,04|
|
011.00462.0002-01 BLOCO CONCRETO VEDA\200AO 9X19X39 CONF ABNT NBR 6136
UN
007730 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
1,0000
200,00|
|
011.00462.0003-01 BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 CONF. ABNT NBR 6136
UN
007731 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
2,0900
418,00|
|
011.00462.0005-01 BLOCO CONCRETO VEDACAO 14X19X39 CONF ABNT NBR 6136
UN
007732 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
1,1700
58,50|
|
011.00470.0001-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O SAE 1010, C/CUNHA TIPO D 1 1/2.
UN
007733 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,9800
49,00|
|
Abra\207adeira tipo D 1 1/2" - Abra\207adeira em A\207o SA
|
E 1010, com cunha.
|
|
LTA
007734 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
3,9900
39,90|
|
|
|
|
|
ou querosene
|
|
011.00473.0001-01 LIMPADOR DE FERRUGEM 1L
LTA
007735 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
20,3700
40,74|
|
Mactra clean ferrugem ou similar
|
|
011.00476.0001-01 PROLONGADOR FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 60CM
UN
007736 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
5,7700
5,77|
|
012.00008.0023-01 BRACO CHUVEIRO 1/2
UN
007737 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
4,2500
21,25|
|
30 CM em aluminio com luva
|
|
UN
007738 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
1,8500
37,00|
|
|
|
|
|
|
|
012.00013.0061-01 CAIXA PASSAGEM 4X4 PARA ELETRODUTO
UN
007739 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
2,9800
14,90|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
caixa de passagem de PVC 4x4, anti chama, fenda
|
|
|
|
eletrodutos conforme ABNT NBR 15465:2008
|
|
012.00013.0063-01 CAIXA PASSAGEM PVC 4X4
UN
007740 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
0,9500
3,80|
|
caixa de passagem 4x4 pvc anti chama , refor\207o es
|
trutural nas bordas e orelhas resistente conform
|
|
e ABNT NBR 15465:2008
|
|
UN
007741 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
28,1700
281,70|
|
|
|
|
|
T NBR 14011:1997
|
|
UN
007742 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
2,0100
40,20|
|
|
|
|
|
012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M
UN
007743 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
4,7300
94,60|
|
fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es
|
|
p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124
|
|
012.00025.0092-01 DIJUNTOR BIPOLAR, 16 AMP- BIPOLAR DIN
UN
007744 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
31,9300
63,86|
|
curva C ABNT NBR NM 60898
|
|
012.00029.0022-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO 4X2
UN
007745 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
2,9800
14,90|
|
|
|
012.00029.0023-01 ESPELHO CEGO 4X2
UN
007746 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,3300
23,30|
|
placa 4x2 cega. a placa \202 confeccionada de polies
|
tireno (PS), aditiva com prote\207ao contra a a\207ao d
|
os raios UV. conforme ABNT NBR 15465:2008
|
|
012.00029.0025-01 ESPELHO CEGO 4X4
UN
007747 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
4,0000
20,00|
|
placa \202 confeccionada de poliestireno (ps), aditi
|
va com porte\207ao contra a a\207ao dos raios UV. confo
|
rme ABNT NBR 15465:2008
|
|
012.00029.0026-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO CONDULETE 4X4
UN
007748 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
3,8600
19,30|
|
conforme ABNT NBR 14136
|
|
012.00039.0093-01 INTERRUPTOR + TOMADA
UN
007749 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,8500
28,50|
|
materia prima utilizada \202 policarbonato, conside
|
rado um excelente isolante eletrico e termico ale
|
|
m de nao propagar chamas , ser resistente a impa
|
|
ctos e ter otima estabilidade as radia\207oes UV, o
|
que avita o conhecimento amarelado. placa 4x2, 1
|
|
interruptor simples 1 tomada padrao brasileiro 10
|
|
A 250 v . Conforme ABNT NBR 14136
|
|
012.00039.0094-01 INTERRUPTOR DUPLO
UN
007750 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
3,9600
19,80|
|
materia prima utilizada \202 o policarbonato, consi
|
derado um excelente isolante eletrico e termico,
|
|
alem de nao propagar chamas , ser resistente a i
|
|
mpactos a ter otima estabilidade as radia\207oes UV,
|
oque evita o conhecido amarelamento. 2 interrupt
|
|
or simples padrao brasileiro 10A 250v . Conforme
|
|
ABNT NBR 14136
|
|
012.00041.0300-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220 V
UN
007751 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
1,3200
66,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
conforme norma ABNT NBR IEC 60432.1:2014
|
|
012.00050.0060-01 QUADRO PARA DISJUNTORES COM 12 DIVISOES
UN
007752 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
37,6400
75,28|
|
conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004
|
|
012.00051.0102-01 REATOR VAPOR SOLIDO 250 W
UN
007753 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
47,0000
188,00|
|
conforme ABNT NBR 13593:2011 errata 1:2013
|
|
012.00053.0024-01 REFLETOR PARA LAMPADA FRIA
UN
007754 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
18,6300
93,15|
|
projetor em aluminio injetado, uso externo, pintu
|
|
ra epoxi na cor preta , refletor em aluminio corr
|
|
ugado, lente de vidro temperado, nivel de proje\207a
|
o IP55, suporte de fixa\207ao em U
|
012.00057.0059-01 SOQUETE P/ FLUORESCENTE 1478-P - FP
UN
007755 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
0,3400
68,00|
|
012.00058.0150-01 TOMADA SISTEMA X 2 POLOS + TERRA COMPLETA
UN
007756 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
4,6800
23,40|
|
|
|
012.00058.0153-01 TOMADA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS COMPLETA
UN
007757 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
4,4200
22,10|
|
|
|
012.00193.0001-01 ELETROCALHA 50X50 MM COM TAMPA
M
007758 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
5,8900
58,90|
|
conforme ABNT NBR IEC 61537:2003
|
|
SS
|
|
012.00211.0041-01 DISJUNTOR 32A BIPOLAR
PC
007759 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
31,9300
31,93|
|
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 32A, EM CAIXA
|
|
MOLDADA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA UNICA EM 120 OU
|
|
240V. COM OBJETIVO DE PROTEGER FIOS E CABOS ELET
|
|
RICOS CONTRA CURTO-CIRCUITOS. PADRAO DIN. DEVE AT
|
|
ENDER AS NORMAS NBR 5361.
|
|
012.00211.0044-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 20 AMP - BIPOLAR DIN
UN
007760 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
31,9300
31,93|
|
|
|
012.00211.0048-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 50 AMP - BIPOLAR DIN
UN
007761 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
37,7000
37,70|
|
|
|
012.00211.0049-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 16 AMP - UNIPOLAR DIN
UN
007762 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
6,0900
30,45|
|
|
|
012.00211.0052-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 25 UNIPOLAR DIN
UN
007763 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
6,0900
30,45|
|
curva C abnt nbr nm 60898
|
|
012.00211.0053-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 50 AMP - UNIPOLAR DIN
UN
007764 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
9,3700
46,85|
|
|
|
012.00211.0056-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 25 AMP - TRIPOLAR DIN
UN
007765 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
44,6900
44,69|
|
|
|
012.00215.0002-01 CALHA ABERTA - 2X40 W, COMPLETA
UN
007766 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
12,5800
62,90|
|
luminaria completa, branca , para duas lampadas f
|
|
luorescentes de 40 w, com reator e soquetes , pr
|
|
onta para uso, pintura eletrostatica a po, 110/22
|
|
0v
|
|
012.00215.0003-01 CALHA ABERTA - 4X40 W COMPLETA
UN
007767 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
20,5600
41,12|
|
luminaria completa branca, para quatro lampadas f
|
|
luorescentes de 40 w , com reator e soquetes, pro
|
|
nta para uso, pintura eletrostatica a po, 110/220
|
|
v
|
|
012.02020.0001-01 FOTO CELULA BIVOLT - CONFORME ABNT NBR 2178
UN
007768 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
14,1000
56,40|
|
012.02021.0001-01 SENSOR DE PRESENCA DE EMBUTIR BIVOLT
UN
007769 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
3,000
16,0000
48,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
tensao 100 a 240Vca - 50/60hz, bi-volt automatico
|
|
, acionamento temporizado de qualquer tipo de car
|
|
ga em ambientes externos diversos, podendo ser in
|
|
stalado em ambientes externos e internos, com reg
|
|
ulagem de tempo que pode variar entre 1s e 30 min
|
|
, leds indicadores de funcionamento, alcance de
|
|
ate 12 metros, corpo em ABS na cor branca.
|
|
014.00001.0062-01 ADAPTADOR PVC MARROM SOLD.C/ FLANGES E ANEL 20X1/2
UN
007770 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
4,9300
24,65|
|
20X1/2’’, adaptador pvc rigido, para sistemas de
|
|
agua fria, fabricado de acordo com as normas ABN
|
|
T NBR 5648
|
|
014.00003.0020-01 BOIA DE LATAO P/CAIXA DAGUA 2"
UN
007771 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
39,7300
39,73|
|
Boia de latao para caixa d gua 2" - Torneira de b
|
|
oia em metal e balao em latao, primeira linha.
|
|
014.00005.0029-01 CAIXA PARA CONDULETE 6
UN
007772 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
3,2000
16,00|
|
|
|
014.00005.0030-01 CAIXA CONDULETE DE6 ENTRADAS
UN
007773 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
3,2000
32,00|
|
|
|
014.00008.0141-01 COTOVELO GALVANIZADO 3/4
UN
007774 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,2400
22,40|
|
|
|
014.00009.0061-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM
UN
007775 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,0400
10,40|
|
Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria,
|
|
|
|
014.00009.0069-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM
UN
007776 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,4200
14,20|
|
|
|
|
|
014.00009.0082-01 CURVA 45 LONGA DE PVC BRANCO - 75 MM
UN
007777 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
13,4200
13,42|
|
ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688
|
|
014.00015.0151-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 25 X 20 MM
UN
007778 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
0,3600
3,60|
|
luva em pvc rigido , para sistemas de agua fria ,
|
|
fabricado de acordo com as normas 5648
|
|
014.00016.0049-01 NIPLE 1/2
UN
007779 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
0,6200
3,10|
|
|
|
014.00019.0074-01 REGISTRO DE PVC DE ESFERA SOLDAVEL 25MM
UN
007780 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
8,3800
83,80|
|
CONFORME ABNT NBR 11806
|
|
014.00020.0016-01 REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO - COM CASTELO - 1/2
UN
007781 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
9,3000
37,20|
|
Com castelo 1/2 completo - mecanismo de press.o e
|
|
castelo.
|
|
014.00021.0035-01 SIFAO P/ TANQUE, FLEX DE 2’’X 11/4’’
UN
007783 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
3,0800
6,16|
|
|
|
014.00021.0036-01 SIFAO P/ PIA FLEX E 1’’X11/2’’
UN
007782 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
3,0800
61,60|
|
|
|
014.00023.0086-01 TORNEIRA PVC FILTRO BEBEDOURO
UN
007784 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,6900
8,45|
|
Torneira em PVC, fechamento autom tico para uso e
|
|
m filtro e bebedouro, cor branca.
|
|
UN
007785 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
10,2200
51,10|
|
|
|
014.00023.0094-01 TORNEIRA DE USO GERAL
UN
007786 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
10,1900
40,76|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Torneira em metal 3/4, cano curto.
|
|
014.00023.0097-01 TORNEIRA DE PVC 3/4 - ABNT NBR 15748:2009
UN
007787 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
14,1900
141,90|
|
014.00023.0099-01 TORNEIRA ELETRICA 220VOLTS - 5400W
UN
007788 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
58,0800
116,16|
|
torneira eletrica 5.400 wx220v, bica movel, fecha
|
|
mento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997
|
|
014.00024.0270-01 TUBO GALVANIZADO DE 1’’
M
007789 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
47,5000
95,00|
|
|
|
014.00024.0278-01 TUBO LIGACAO COM CANOPLA PARA SANITARIOS
UN
007790 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
5,1800
51,80|
|
tubo de liga\207ao cromado com spud ajustavel e cano
|
pla de acabamento
|
|
014.00025.0053-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM
UN
007791 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
3,0400
30,40|
|
Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria,
|
|
|
|
014.00026.0034-01 VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO 2 3/8" X 1" C20
UN
007792 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,5500
15,50|
|
014.00026.0036-01 VALVULA PARA TANQUE EM PVC
UN
007793 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,3500
13,50|
|
014.00026.0038-01 VALVULA DE DESCARGA
UN
007794 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
43,0000
43,00|
|
acabamento base para valvula descarga em metal DN
|
|
40 (1 1/2’’) com acabamento cromado conforme ABNT
|
|
NBR 15857:2010 emenda 1:2011
|
|
UN
007795 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,4400
24,40|
|
|
|
ualidade
|
|
014.00032.0072-01 ANEL BORRACHA DN 40 MM P/LIGACAO DE BACIA SIFONADA
UN
007796 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
0,4600
4,60|
|
conforme NBR 5688
|
|
014.00038.0033-01 ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2" X 30CM
UN
007797 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
4,6500
46,50|
|
UN
007798 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,4000
20,00|
|
|
|
|
|
UN
007799 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,2500
12,50|
|
|
|
|
|
014.00041.0124-01 JOELHO 90 DE REDUCAO SOLDAVEL EM PVC MARROM 25X20
UN
007800 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
2,1800
8,72|
|
|
|
|
|
014.00044.0011-01 TAMPAO DE PVC 3/4 - AGUA
UN
007801 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
0,6600
6,60|
|
|
|
014.00046.0038-01 ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4’’
UN
007802 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
11,0400
55,20|
|
FABRICADO EM A\200O, CROMADO GARANTIA DE 10 ANOS
|
014.00046.0041-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO 1 1/2’’
UN
007803 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
15,5500
31,10|
|
fabricado em a\207o, cromado garantia de 10 anos
|
014.00053.0001-01 BASE REGISTRO DE PRESSAO 3/4
UN
007804 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
15,7600
15,76|
|
FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15704
|
|
014.00053.0004-01 BASE BASE REGISTRO 1 1/4’’ GAVETA
UN
007805 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
24,9800
24,98|
|
fabricado conforme ABNT NBR 15705
|
|
014.00072.0002-01 ABRACADEIRA P/ CONDULETE 3/4
UN
007806 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
200,000
1,5700
314,00|
|
conoforme ABNT NBR 15071:2012
|
|
014.00075.0010-01 TAMPA P/ CAIXA CONDULETE HORIZONTAL/VERTICAL
UN
007807 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
2,3900
9,56|
|
tomada - conforme ABNT NBR 15701:2012
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
014.00075.0011-01 TAMPA P/ CAIXA CONDULETE P/ INTERRUPTOR
UN
007808 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
1,3600
13,60|
|
|
|
014.00079.0001-01 CORINHO PARA TORNEIRA - PINO VEDANTE 3/4
UN
007809 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
0,0500
2,50|
|
Para torneira ou registro
|
|
UN
007810 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
0,5000
2,50|
|
|
|
|
|
014.00082.0020-01 TE 90 DE PVC BRANCO - 40 MM
UN
007811 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,5400
7,70|
|
|
|
UN
007812 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
6,8200
27,28|
|
|
|
UN
007813 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
1,000
29,7700
29,77|
|
|
|
014.00083.0001-01 PORTA GRELHA QUADRADA 100 MM
UN
007814 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
4,000
2,3700
9,48|
|
|
|
014.00084.0001-01 TAMPINHA CEGA P/ CAIXA CONDULETE
UN
007815 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
2,3900
23,90|
|
|
|
014.00085.0001-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE DE 1/2
UN
007816 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
100,000
1,3400
134,00|
|
|
|
014.00085.0002-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE 1’’
UN
007817 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
50,000
1,5700
78,50|
|
|
|
014.00086.0001-01 ELETRODUTO CONDULETE 1/2
M
007818 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
5,7500
28,75|
|
|
|
014.00086.0002-01 ELETRODUTO CONDULETE 1’’
M
007819 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
12,0000
24,00|
|
|
|
014.00086.0003-01 ELETRODUTO CONDULETE E 3/4
UN
007820 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
8,9000
17,80|
|
|
|
S
|
|
014.00087.0001-01 DERIVACAO EM (T) SISTEMA X PARA CANALETA 50X20 MM
UN
007821 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
1,7900
8,95|
|
|
|
014.00087.0002-01 DERIVACAO EM (T) SISTEMA X PARA CANALETA 20X10 MM
UN
007822 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
0,2100
4,20|
|
|
|
014.00088.0001-01 CONDUITE CORRUGADO 3/4’’
M
007823 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
1,0800
21,60|
|
|
|
014.00088.0002-01 CONDUITE CORRUGADO 1’’
M
007824 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
10,000
0,9000
9,00|
|
|
|
014.00089.0001-01 ESPUDE PARA VASO SANITARIO
UN
007825 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
5,000
10,6000
53,00|
|
BOLSA SPUD 1.1/2’’/40MMX2’’
|
|
014.00090.0001-01 CONJUNTO FIXADOR DE BACIA ACOPLADA
UN
007826 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
2,000
5,6500
11,30|
|
produto desenvolvido em material resistente que v
|
|
isa a durabilidade
|
|
014.00091.0001-01 BOLSA PARA VASO SANITARIO
UN
007827 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
1,0000
20,00|
|
BOLSA BRANCA PLASTICA P/ VASO 38MM/ DOM 40
|
|
014.00093.0001-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO
UN
007828 2015
G00071 /2014
0000000048 2015 09.02.00
20,000
11,2400
224,80|
|
comprimento 40 cm, largura 36 cm,altura 14,5 cm.
|
|
fechamento comum
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
12.969,19|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52993
|
|
Pedido
: 002665 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00056.0006-01 REFRIGERADOR 260 LITROS
UN
007982 2015
S01727 /2015
0000005261 2015 14.01.00
1,000
1.199,0000
1.199,00|
|
054.00099.0003-01 FRIGOBAR 122 LITROS
UN
007983 2015
S01727 /2015
0000005261 2015 14.01.00
1,000
897,0000
897,00|
|
Classifica\207ao A em consumo de energia
|
|
|
2.096,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54051
|
|
Pedido
: 002666 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00020.0074-01 LAPIS GRAFITE N.2 PRETO SEXTAVADO
CX
007870 2015
G00002 /2015
09.02.00
170,000
55,4000
9.418,00|
|
L pis Grafite N§ 2 Preto - Sextavado
|
|
Descri\207ao do Produto:
|
Produzido com madeira 100% reflorestada e Grafite
|
|
resistente
|
|
Caracter¡sticas M¡nimas:
|
|
. Tra\207o: N£mero 2
|
. Cor: Preto
|
|
. Gradua\207.o: N£mero 2
|
. Superf¡cie: Papel
|
|
Dimens.es m¡nimas:
|
|
. Altura:5,00 Milimetros
|
|
. Largura:5,00 Milimetros
|
|
. Profundidade:17,50 Centimetros
|
|
. Peso:5,00 Gramas
|
|
|
|
9.418,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53664
AZUL ESPORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002671 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00032.0009-01 UNIFORME MASCULINO PARA VOLEI TAMANHO ADULTO
JG
007974 2015
G00012 /2015
11.01.00
1,000
336,0000
336,00|
|
³
|
|
|
|
336,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54059
ALLAN RODRIGUES SILVA - ME
|
|
Pedido
: 002672 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00118.0001-01 ROTEADOR WIFI 300MBPS.
PC
007975 2015
G00050 /2014
11.01.00
1,000
130,0000
130,00|
|
com caracteristicas minimas:Interface:
|
|
4 portas LAN 10/100Mbps
|
|
1 porta WAN 10/100Mbps
|
|
Alimenta\207ao:
|
9VDC / 0.6A
|
|
Padroes Suportados:
|
|
IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g
|
|
Antena:
|
|
Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a
|
|
2 dBi
|
|
Frequ\210ncia:
|
2,4GHz
|
|
Garantia de no m¡nimo 12 meses
|
|
Interface:
|
|
4 portas LAN 10/100Mbps
|
|
1 porta WAN 10/100Mbps
|
|
Alimenta\207.o:
|
9VDC / 0.6A
|
|
Padr.es Suportados:
|
|
IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g
|
|
Antena:
|
|
Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a
|
|
2 dBi
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Frequ\210ncia:
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2,4GHz
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Garantia de no m¡nimo 12 meses
|
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|
130,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54061
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP
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|
Pedido
: 002673 2015
Data: 07/05/2015
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MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00098.0011-01 SWITCH GERENCIAL 24 PORTAS 10/100.
PC
007972 2015
G00050 /2014
09.02.00
1,000
635,0000
635,00|
|
com caracter¡sticas m¡nimas:
|
|
24 portas 10/100 RJ-45 com deteccao autom tica (1
|
|
0BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802
|
|
.3u)<br>Duplex: half ou full
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|
2 portas SFP com funcionalidade dupla de 1000 Mbp
|
|
s (1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab)
|
|
Suporta no m ximo 24 portas 10/100 com detec\207ao a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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utom tica e mais 2 portas SFP 1000BASE-X, com m¢d
|
|
ulo opcional
|
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Lat\210ncia
|
Lat\210ncia de 100 Mb: < 5 æs
|
Lat\210ncia de 1000 Mb: < 5 æs
|
Capacidade de Switching
|
|
8,8 Gb/s
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Garantia LIFETIME
|
|
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|
635,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
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|
Pedido
: 002676 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00116.0002-01 PACOTE MICROSOFT OFFICE 2013 STANDARD OPEN
UN
007978 2015
G00062 /2014
03.01.00
4,000
190,0000
760,00|
|
AE (EDUCACIONAL) . WORD, EXCEL, POWER POINT, ONEN
|
|
OTE, OUTLOOK, PUBLISHER
|
|
|
|
760,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002677 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00001.0028-01 ARAME GALVANIZADO FIO 16
ROL
007881 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
12,8000
1.280,00|
|
011.00001.0042-01 ARAME LISO ZINCADO 20BWG CONF. ABNT NBR 5887
KG
007948 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
9,9500
497,50|
|
KG
007949 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
4,9000
245,00|
|
M2
007888 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
6,6500
66,50|
|
CTL
007904 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
0,3000
30,00|
|
Bucha universal de 10mm. Cartela com 10 unidades.
|
|
SC
007916 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
200,000
19,3600
3.872,00|
|
011.00034.0030-01 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA TIPO GRANDE
UN
007917 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
3,0500
12,20|
|
corpo de madeira de eucalipto com cabo de madeir
|
|
a de eucalipto com cabo de madeira anatomico dime
|
|
nsoes 12x20 cm
|
|
011.00037.0202-01 PORTA DE FERRO 210 X 82
UN
007918 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
145,1900
580,76|
|
PORTA DE ABRIR DE A\200O FABRICADA EM A\200O LAMINADO A
|
FRIO, RESISTENTE A CORROSAO ATMOSFERICA, COM TRA
|
|
TAMENTO DE FOSFATIZA\200AO POR IMERSAO E PINTURA COM
|
PRIMER POR IMERSAO. DEVE VIR COM A FECHADURA COM
|
|
PLETA, DOBRADI\200AS E BATENTE
|
UN
007919 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
34,8000
139,20|
|
UN
007882 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
35,0000
350,00|
|
KG
007954 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
4,6600
233,00|
|
KG
007955 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
4,6600
233,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00039.0100-01 PREGO DE A\200O 10X10 CONF. ABNT NBR 14269
KG
007956 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
21,7600
217,60|
|
KG
007920 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
4,6600
46,60|
|
011.00040.0112-01 DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" ABNT NBR ISO 603
UN
007921 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
1,000
4,5400
4,54|
|
UN
007915 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
0,3000
6,00|
|
|
|
011.00041.0053-01 DOBRADICA DE CANECA 35MM A\200O INOX ABNT NBR 14043
UN
007922 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
0,9200
9,20|
|
011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE
UN
007923 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
11,1600
22,32|
|
|
|
|
|
|
|
olho de 38 mm.
|
|
011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913
UN
007905 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
18,6100
186,10|
|
011.00052.0099-01 BARRA CHATA 2 X 1/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045
KG
007924 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
23,3000
233,00|
|
011.00052.0109-01 BARRA DE SEGURAN\200A, BANHEIRO DEFICIENTE-RETA 80CM
UN
007883 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
6,000
34,6700
208,02|
|
Barra de seguran\207a, benheiro de deficiente para v
|
|
aso - barra de apoio reta 80 centimetros.
|
|
UN
007914 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
0,3500
7,00|
|
|
|
|
|
011.00066.0020-01 LAVATORIO DE LOUCA PARA DEFICIENTE
UN
007884 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
40,0000
80,00|
|
Tamanho: 38 x 38 x 48cm, conforme ABNT NBR 15097.
|
|
011.00066.0021-01 LAVATORIO DE LOUCA PARA COLUNA
UN
007925 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
28,4400
56,88|
|
Tamanho 54 x 44,5cm, conforme ABNT NBR 15097.
|
|
011.00068.0102-01 LIXA FERRO 100
FLS
007926 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
200,000
1,2400
248,00|
|
Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de
|
|
ferro e metais em geral. Possui uma variedade de
|
|
graos que permite desde o desbaste mais pesado at
|
|
\202 o acabamento e prepara\207ao para posterior pintur
|
a.
|
|
011.00069.0075-01 LONA PLASTICA PRETA 4X100 M ESP. MINIMA 50 MICRONS ROL
007950 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
1,000
119,0000
119,00|
|
011.00073.0031-01 MARTELO DE PEDREIRO PONTA PLANA 500G
UN
007927 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
10,1600
20,32|
|
cabe\207a forjada e temperada em a\207o especial, acaba
|
mento jateado e cabe\207a envernizada, cabo em madei
|
|
ra envernizada fixada em epoxi, peso 500 gramas
|
|
011.00074.0054-01 MASSA PARA CALAFETAR 1 KG
UN
007928 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
4,0000
40,00|
|
LTA
007929 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
53,9400
215,76|
|
|
|
|
|
|
|
CJ
007930 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
5,3300
53,30|
|
|
|
|
|
UN
007931 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
0,7300
73,00|
|
Com parafuso e arruela
|
|
011.00077.0443-01 PARAFUSO TELHA 5/16 X 230 - COMPLETO
UN
007932 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
0,3600
36,00|
|
Galvanizado, completo com arruela de veda\207ao.
|
|
011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM
UN
007933 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
1,2600
25,20|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00094.0018-01 TANQUE LOUCA PAA COLUNA 22L, CONF. ABNT NBR 15097
UN
007885 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
211,9500
423,90|
|
011.00096.0131-01 TELHA GALV. ONDULADA 17MM ESP. 0,50MM ABNT 14513
M2
007934 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
17,3100
173,10|
|
GAL
007906 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
6,000
90,0000
540,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011.00105.0008-01 VEDACITE 18L
LT
007935 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
6,000
33,7800
202,68|
|
GAL
007886 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
55,0000
220,00|
|
|
|
|
|
|
|
UN
007936 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
32,0000
64,00|
|
|
|
|
LTA
007937 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
5,8000
58,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011.00140.0093-01 CORDA DE NYLON TRAN\200ADA 1/2"(12MM) ABNT NBR 15986
KG
007957 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
6,8900
137,80|
|
011.00140.0094-01 CORDA DE NYLON TRAN\200ADA 1,5MM CONF. ABNT NBR 15986
KG
007953 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
200,000
1,6900
338,00|
|
011.00143.0145-01 ALICATE UNIVERSAL 8".
UN
007938 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
9,9700
19,94|
|
Alicate Universal 8" - Uso geral, a\207o carbono esp
|
|
ecial polido com cabo emborrachado.
|
|
011.00147.0041-01 LINHA DE PEDREIRO 100 METROS
ROL
007939 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
2,8700
28,70|
|
linha de nylon para pedreiro , rolo com 100 metr
|
|
os
|
|
UN
007940 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
1,2700
25,40|
|
M
007941 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
1,8000
90,00|
|
|
|
011.00158.0010-01 ARGAMASSA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 14081
UN
007887 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
5,1200
102,40|
|
011.00160.0097-01 FITA ZEBRADA 200 MM - 180M
ROL
007958 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
40,000
7,6800
307,20|
|
Fita zebrada 200mm X 180m, composto pl stico, ama
|
|
rela e preta para isolamento de reas.
|
|
UN
007942 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
0,0500
2,50|
|
UN
007943 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
6,0300
12,06|
|
011.00247.0088-01 VIDRO LISO - ESPESSURA 5MM
M2
007944 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
15,8000
790,00|
|
011.00247.0090-01 VIDRO CANELADO - 5MM
M2
007945 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
16,2000
810,00|
|
ROL
007889 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
20,0000
200,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
).
|
|
ROL
007890 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
215,0000
860,00|
|
condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera
|
|
mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm
|
|
, isolado em composto termoplastico polivinilico
|
|
(pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao
|
|
e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod
|
|
uto certificado com a marca de conformidade - INM
|
|
ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148)
|
|
011.00380.0058-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 8".
UN
007951 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
3,0600
6,12|
|
Chave de fenda 1/8 x 8" - Haste em a\207o carbono te
|
|
mperada. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pon
|
|
ta chata.
|
|
011.00413.0007-01 FUNDO ESP. P/ ACO GALVANIZADO TIPO SUPER GALVITE
LTA
007946 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
19,6400
196,40|
|
0,9 L . conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.1 . re
|
|
sina alquidica a base de ¢leo vegetal semi secati
|
|
vo, pigmentos org\203nicos e inorg\203nicos, cargas min
|
|
erais inertes, hidrocarbonetos alif ticos, secant
|
|
es organo met licos. Isento de metais pesados.
|
|
UN
007891 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
9,0600
181,20|
|
M3
007947 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
30,0000
300,00|
|
011.00468.0001-01 TURQUES ARMADOR 12"
UN
007952 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
1,000
14,1900
14,19|
|
Corpo forjado em a\207o, cabe\207a polida, tempera no g
|
|
ume de corte e mand¡bulas, acabamento com pintura
|
|
eletrost tica.
|
|
011.00470.0007-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 3/4" SAE 1010, C/CUNHA
UN
007969 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
0,7100
35,50|
|
011.00476.0002-01 PROLONGADOR FLEXIVEL CROMADO 1/2" X 60CM
UN
007903 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
7,6100
15,22|
|
UN
007899 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
28,1700
56,34|
|
|
|
|
|
T NBR 14011:1997
|
|
UN
007876 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
2,0100
100,50|
|
|
|
|
|
012.00025.0092-01 DIJUNTOR BIPOLAR, 16 AMP- BIPOLAR DIN
UN
007898 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
31,9300
63,86|
|
|
|
012.00026.0018-01 DUCHA HIGIENICA 220VOLTS
UN
007897 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
39,4000
157,60|
|
ducha higienica 3 temperaturas 220 v completa con
|
|
forme ABNT NBR 14011 1997
|
|
012.00029.0022-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO 4X2
UN
007895 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
2,9800
59,60|
|
|
|
012.00041.0300-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220 V
UN
007959 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
500,000
1,3200
660,00|
|
conforme norma ABNT NBR IEC 60432.1:2014
|
|
012.00050.0061-01 QUADRO PARA DISJUNTORES PARA 28 DIVISOES
UN
007894 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
86,3300
172,66|
|
conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004
|
|
012.00057.0059-01 SOQUETE P/ FLUORESCENTE 1478-P - FP
UN
007908 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
200,000
0,3400
68,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00058.0153-01 TOMADA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS COMPLETA
UN
007875 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
4,4200
88,40|
|
|
|
012.00211.0059-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 63 APM - TRIPOLAR DIN
UN
007907 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
71,1300
284,52|
|
|
|
012.00211.0060-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 70 APM - TRIPOLAR DIN
UN
007874 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
70,9000
141,80|
|
|
|
012.00211.0062-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 100 AMP - TRIPOLAR DIN
UN
007892 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
1,000
218,3500
218,35|
|
|
|
012.00215.0002-01 CALHA ABERTA - 2X40 W, COMPLETA
UN
007900 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
12,5800
50,32|
|
luminaria completa, branca , para duas lampadas f
|
|
luorescentes de 40 w, com reator e soquetes , pr
|
|
onta para uso, pintura eletrostatica a po, 110/22
|
|
0v
|
|
012.02021.0001-01 SENSOR DE PRESENCA DE EMBUTIR BIVOLT
UN
007901 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
16,0000
64,00|
|
tensao 100 a 240Vca - 50/60hz, bi-volt automatico
|
|
, acionamento temporizado de qualquer tipo de car
|
|
ga em ambientes externos diversos, podendo ser in
|
|
stalado em ambientes externos e internos, com reg
|
|
ulagem de tempo que pode variar entre 1s e 30 min
|
|
, leds indicadores de funcionamento, alcance de
|
|
ate 12 metros, corpo em ABS na cor branca.
|
|
014.00001.0063-01 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGLES E ANEL 25X3/4’’
UN
007960 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
30,000
6,0800
182,40|
|
EM PVC MARROM e pvc rigido , para sistemas de agu
|
|
a fria, fabricado de acordo com as normas ABNT NB
|
|
R 5648
|
|
014.00001.0065-01 ADAPTADOR PVC MARROM SOLD.C/ FLANGES E ANEL
UN
007902 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
4,000
12,7500
51,00|
|
40x 1 1/4’’ - adaptador em pvc rigido, para siste
|
|
mas de agua fria, fabricado de acordo com as nor
|
|
mas ABNT NBR 5648
|
|
014.00005.0033-01 CAIXA D’AGUA DE FIBRA 2000 I
UN
007893 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
1,000
548,8000
548,80|
|
material polietileno, formato cilindrico, capacid
|
|
ade 2000litros com tampa
|
|
014.00009.0061-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM
UN
007961 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
1,0400
52,00|
|
|
|
|
|
014.00009.0085-01 CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO - 40 MM
UN
007896 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
6,000
1,9100
11,46|
|
|
|
014.00015.0144-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM
UN
007962 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
0,4100
20,50|
|
luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f
|
|
abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648
|
|
UN
007909 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
40,000
10,2200
408,80|
|
|
|
014.00023.0096-01 TORNEIRA DE PVC 1/2 - ABNT NBR 15748:2009
UN
007963 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
9,4400
188,80|
|
014.00024.0262-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL
BAR
007964 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
30,000
4,7800
143,40|
|
marrom 20 mm barra 6 metros - tubos em pvc rigido
|
|
para sistemas prediais de agua fria, fabricado m
|
|
barras de 6 metros , de acordo com a norma ABNT
|
|
NBR 5648.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
014.00024.0264-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM SEM CONEXOES 32 MM
BAR
007913 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
30,000
11,0500
331,50|
|
barra 6 metros- tubos em pvc rigido, para sistema
|
|
s de agua fria, fabricado em barras de 6 metros,
|
|
de acordo com a norma ABNT NBR 5648
|
|
014.00025.0054-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM
UN
007965 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
40,000
3,5900
143,60|
|
Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria,
|
|
|
|
UN
007910 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
30,000
2,4400
73,20|
|
|
|
ualidade
|
|
014.00041.0117-01 JOELHO 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 25MM
UN
007912 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
0,4100
41,00|
|
|
|
|
|
014.00044.0018-01 TAMPAO DE PVC ESGOTO 3/4
UN
007966 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
60,000
0,2600
15,60|
|
|
|
UN
007911 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
40,000
0,6800
27,20|
|
|
|
|
|
014.00085.0001-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE DE 1/2
UN
007967 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
100,000
1,3400
134,00|
|
|
|
014.00086.0002-01 ELETRODUTO CONDULETE 1’’
M
007877 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
10,000
12,0000
120,00|
|
|
|
014.00092.0002-01 VASO SANITARIO DE LOUCA ACOPLADA P/ DEFICIENTE
UN
007878 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
2,000
45,0000
90,00|
|
bacia sanitario uso adulto, adaptada para uso de
|
|
pessoas com decifiencia, cor branca , conforme A
|
|
BNT NBR 15097
|
|
014.00093.0001-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO
UN
007879 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
20,000
11,2400
224,80|
|
comprimento 40 cm, largura 36 cm,altura 14,5 cm.
|
|
fechamento comum
|
|
016.00007.0116-01 SARRAFO 10 CM
M
007880 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
200,000
0,6900
138,00|
|
031.00010.0074-01 PORCA TRAVANTE 1/4"
UN
007968 2015
G00071 /2014
0000000188 2015 10.02.00
50,000
0,0700
3,50|
|
|
|
20.736,82|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 002678 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
051.00058.0006-01 GOIABA VERMELHA EXTRA.
KG
007976 2015
G00076 /2014
11.01.00
40,000
9,5000
380,00|
|
in natura, fresca , ter atingindo o grau maximo n
|
|
o tamanho , aroma e cor da especie e variedade, a
|
|
presentar grau de matura\207ao tal que lhe permita s
|
uporta a manipula\207ao , transporte e conserva\207ao
|
em condicoes adequadas para o consumo , estar liv
|
|
re de enfermidades , insetos, larvas e sujidades,
|
|
nao estar danificados por qualquer lesao de ori
|
|
gem fisica de mecanica que afete a sua aparencia
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
e a polpa. nao serao permitidos manchas ou defei
|
|
tos na casca. devem estas de acordo com a resoluc
|
|
ao 12/78 da cnnpas. (REFERENCIA CEAGESP - GOPIABA
|
|
VERMELHA CLASSIFICA\200AO 9 FRUTOS).
|
|
|
380,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49732
QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002679 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00700.0001-01 CEFTRIAXONA 1G AMPOLA PARA USO VIA IM E IV
AMP
007977 2015
G00091 /2014
08.04.00
300,000
6,5340
1.960,20|
|
ceftriaxona de 1g ampola para uso via
|
|
intramuscular e via intravenoso.
|
|
|
|
1.960,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52371
JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME
|
|
Pedido
: 002680 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
072.00059.0001-01 ENCORDOAMENTO PARA VIOLA CAIPIRA
UN
007578 2015
S01696 /2015
10.02.00
30,000
22,0000
660,00|
|
|
|
660,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54507
BETA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002687 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00339.0002-01 MOVEL EXPOSITOR EM MDF BRANCO 15MM 1,50X0,80X0,90
UN
007654 2015
S01708 /2015
16.01.00
1,000
5.260,0000
5.260,00|
|
|
|
5.260,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002689 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00012.0032-01 GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS
UN
007829 2015
S01710 /2015
09.02.00
10,000
57,9100
579,10|
|
054.00012.0035-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO CROMADA
UN
007830 2015
S01710 /2015
09.02.00
3,000
57,9100
173,73|
|
099.01802.0001-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO
UN
007831 2015
S01710 /2015
09.02.00
10,000
39,0000
390,00|
|
|
|
1.142,83|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50533
COMERCIAL NEMETH LTDA
|
|
Pedido
: 002690 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0084-01 PNEU 750X16 LISO (10 LONAS)
PC
007832 2015
S01711 /2015
0000000206 2015 06.02.00
2,000
370,0000
740,00|
|
037.00015.0085-01 PNEU 750X16 BORRACHUDO (10 LONAS)
PC
007833 2015
S01711 /2015
0000000206 2015 06.02.00
4,000
440,0000
1.760,00|
|
|
|
2.500,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002693 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00237.0023-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL EXTERNO
PC
007858 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
46,2100
46,21|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007859 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
33,7300
33,73|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
007854 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
50,0000
50,00|
|
035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
007856 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
16,5700
16,57|
|
035.00095.0001-01 ELEMENTO FILTRANTE
PC
007857 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
75,6500
75,65|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
007855 2015
S01716 /2015
000000t380 2015 08.02.00
1,000
43,0000
43,00|
|
|
|
265,16|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002694 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007860 2015
S01717 /2015
000000T380 2015 08.02.00
4,500
29,9000
134,55|
|
|
|
134,55|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002696 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00237.0023-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL EXTERNO
PC
007866 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
46,2100
46,21|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007867 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
33,7300
33,73|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
007862 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
50,0000
50,00|
|
PC
007864 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
16,5700
16,57|
|
PC
007865 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
75,6500
75,65|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
007863 2015
S01719 /2015
000000T381 2015 08.02.00
1,000
43,0000
43,00|
|
|
|
265,16|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002697 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007868 2015
S01720 /2015
000000T381 2015 08.02.00
4,500
29,9000
134,55|
|
|
|
134,55|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54493
F B E DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME
|
|
Pedido
: 002705 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00157.0021-01 SILICONE GEL - BALDE
BAL
007988 2015
S01728 /2015
09.02.00
10,000
38,0000
380,00|
|
011.00199.0003-01 SOLUPAN LITROS
LT
007985 2015
S01728 /2015
09.02.00
2,000
70,0000
140,00|
|
031.00244.0011-01 LIMPA PNEU 5 LTS
GAL
007989 2015
S01728 /2015
09.02.00
10,000
18,0000
180,00|
|
031.00372.0002-01 PASTA PARA LIMPESA GEL 2,5KG
POT
007990 2015
S01728 /2015
09.02.00
8,000
30,0000
240,00|
|
037.00021.0012-01 SHAMPOO PARA VEICULOS 50 LT
BAL
007986 2015
S01728 /2015
09.02.00
3,000
70,0000
210,00|
|
041.00009.0006-01 LIMPA BAU
LT
007984 2015
S01728 /2015
09.02.00
4,000
70,0000
280,00|
|
041.00031.0052-01 VASSOURA PARA LAVAR
PC
007987 2015
S01728 /2015
09.02.00
30,000
18,9000
567,00|
|
|
|
1.997,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53895
|
|
Pedido
: 002716 2015
Data: 07/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00051.0003-01 JOGO DE FARDAMENTO P/ FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL
UN
007973 2015
G00021 /2014
11.01.00
1,000
1.880,0000
1.880,00|
|
composto de: 23 calcoes de linha, 23 camisas de l
|
|
inha em tecido 100% poliester com acabamento em d
|
|
ry gramatura 125 g/m2, gola .v", 25 pares de meia
|
|
o em tecido 62% poliamida 36% algodao 2% elastano
|
|
, dois camisas e dois calcas para goleiro. Camisa
|
|
s com silkscreen brasao do Municipio na frente la
|
|
do esquerdo do peito e numeracao na frente e nas
|
|
costas e no calcao na frente lado esquerdo da per
|
|
na. Deve acompanhar bolsa para transporte e 1 fai
|
|
xa para capitão.
|
|
|
|
1.880,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 49765
OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002710 2015
Data: 11/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
027.00013.0001-01 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO
UN
007074 2015
C00014 /2015
08.02.00
1,000
78.800,0000
78.800,00|
|
|
|
78.800,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49765
OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002711 2015
Data: 11/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
027.00015.0001-01 CENTRAL DE VACUO CLINICO
UN
007108 2015
C00015 /2015
08.02.00
1,000
71.100,0000
71.100,00|
|
|
|
71.100,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54488
SOMA VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002717 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
038.00012.0008-01 VEICULO 0KM, 07 LUGARES
UN
006768 2015
G00027 /2015
09.02.00
2,000
67.300,0000
134.600,00|
|
Veiculo zero quilometro, ano de fabricacao 2014 o
|
|
u superior, bi-combustivel (etanol/gasolina), cam
|
|
bio manual de 05 marchas a frente e uma reé, mot
|
|
or 1.8 16 valvulas ou superior, capacidade minima
|
|
de 07 lugares, capacidade do porta malas acima d
|
|
e 600 litros, ar condicionado, para brisa degrade
|
|
, desembacador de vidro traseiro temporizado, dir
|
|
ecao hidraulica, air bag duplo ( passageiro e mot
|
|
orista), freios abs com distribuicao eletronica d
|
|
e frenagem, limpador e lavador de vidros dianteir
|
|
o e traseiro com intermitencia, portas laterais t
|
|
raseiras deslizantes lado passageiro e motorista,
|
|
travas elétricas, vidros climatizados verdes, vi
|
|
dros elétricos dianteiros, travamento central rem
|
|
oto.
|
|
|
|
134.600,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54488
SOMA VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002718 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
038.00012.0207-01 VEICULO OK, TOTALFLEX, BRANCO, 1.4, 5 MARCHAS E RE
UN
006769 2015
G00027 /2015
04.01.00
1,000
41.418,0000
41.418,00|
|
BICOMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA) CAMBIO MANUEL DE
|
|
05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, MOTOR 1.4, 8 VALV
|
|
ULAS DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS, DISTRIBUI\200AO
|
ELETRONICA DE FRENAGEM, AIRBAGS, 04 PORTAS, ALARM
|
|
E ANTI FURTO, FAROIS DE NEBLINA DIANTEIROS, VOLAN
|
|
TE DE DIRE\200AO COM AJUSTE DE ALTURA, TRAVAMENTO CE
|
NTRAL REMOTO, AR CONDICIONADO, VIDROS VERDES E EL
|
|
ELETRICOS DIANTEIROS, COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO 40
|
|
00MM
|
|
|
|
41.418,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51526
AUTOMEC COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002719 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
038.00012.0007-01 VEICULO 0KM, 04 PORTAS 1.0
UN
006770 2015
G00027 /2015
04.01.00
1,000
30.637,0000
30.637,00|
|
Veiculo zero quilometro ano de fabricacao 2014 ou
|
|
superior, bi-combustivel (etanol/gasolina), camb
|
|
io manual de 05 marchas a frente e uma re, motor
|
|
1.0 08 valvulas ou superior, capacidade minima
|
|
de 05 lugares, 04 portas, Airbag duplo (motorist
|
|
a e passageiro), freios ABS, distribuição eletron
|
|
ica de frenagem, vidros climatizados verdes.
|
|
|
|
30.637,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52588
AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME
|
|
Pedido
: 002729 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0075-01 KIT RETIFICACAO
UN
008183 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
180,0000
180,00|
|
011.00222.0082-01 KIT REPARO BICO INJETOR
PC
008195 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
30,0000
30,00|
|
011.00400.0011-01 ROLAMENTO TENSOR
PC
008188 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
80,0000
80,00|
|
012.00082.0004-01 FILTRO DE AR
PC
008192 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
35,0000
35,00|
|
030.00006.0002-01 FILTRO COMBUSTIVEL
PC
008193 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
35,0000
35,00|
|
031.00017.0004-01 CABO DE VELA
PC
008185 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
145,0000
145,00|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
008184 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
110,0000
110,00|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008194 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
30,0000
30,00|
|
PC
008186 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
70,0000
70,00|
|
031.00267.0005-01 SELO D’ AGUA DO CABECOTE
PC
008190 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
40,0000
40,00|
|
032.00016.0023-01 VALVULA TERMOSTATICA
PC
008189 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
100,0000
100,00|
|
033.00002.0005-01 BOMBA D‘AGUA
PC
008191 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
150,0000
150,00|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
008187 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
45,0000
45,00|
|
033.00098.0006-01 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
PC
008196 2015
S01800 /2015
0000000233 2015 06.02.00
1,000
80,0000
80,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
73 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.130,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50464
ENGEMAC ENGENHARIA IND. E COMERCIO LTDA.
|
|
Pedido
: 002733 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00391.0002-01 VELA DE IGNICAO
JG
008012 2015
S01740 /2015
13.01.00
2,000
48,0000
96,00|
|
033.00030.0020-01 JUNTA CARBURADOR
PC
008013 2015
S01740 /2015
13.01.00
2,000
42,0000
84,00|
|
|
|
180,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54259
|
|
Pedido
: 002735 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00002.0022-01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS ...
UN
008015 2015
S01742 /2015
03.01.00
2,000
379,0000
758,00|
|
|
|
758,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54397
ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME
|
|
Pedido
: 002736 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00061.0047-01 GRADE DE PORTA
UN
008016 2015
S01743 /2015
09.04.00
15,000
175,0000
2.625,00|
|
Estrutura tubular de a\207o esmaltado com tinta ep¢x
|
i, sistema de abertura e fechamento com molas.
|
|
Acompanha 1 extensor de 10cm, 1 extensor de 20cm
|
|
e 1 grade de 70cm
|
|
|
|
2.625,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51271
FPA SOLUCOES COME. DE EQUI. MED.E ANA. LTDA
|
|
Pedido
: 002739 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00088.0011-01 ELETRODUTO DE PVC 2
PC
008022 2015
S01746 /2015
08.02.00
10,000
37,0000
370,00|
|
023.00108.0011-01 CABO DE COBRE 35MM
M
008020 2015
S01746 /2015
08.02.00
300,000
16,8500
5.055,00|
|
025.00012.0056-01 FIO FLEXIVEL 16MM
M
008021 2015
S01746 /2015
08.02.00
100,000
8,6300
863,00|
|
|
|
6.288,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54466
|
|
Pedido
: 002741 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
008024 2015
S01748 /2015
000000T308 2015 08.02.00
1,000
320,0000
320,00|
|
|
|
320,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
|
|
Pedido
: 002743 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
008046 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
73,9100
73,91|
|
011.00430.0012-01 FILTRO DE PAPEL
UN
008026 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
99,8400
99,84|
|
012.00064.0010-01 POLIA DE ROCADEIRA
PC
008038 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
151,9400
151,94|
|
023.00001.0030-01 AGULHA BOIA
PC
008045 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
129,2800
129,28|
|
030.00017.0024-01 CORREIA DO DRIVE
PC
008031 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
455,5800
911,16|
|
030.00017.0033-01 CORREIA TRANSMISSAO
UN
008032 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
111,6700
111,67|
|
030.00101.0014-01 EIXO ..
PC
008034 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
1.130,3400
1.130,34|
|
031.00017.0006-01 CABO ACELERADOR
PC
008035 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
175,1300
175,13|
|
031.00061.0002-01 FILTRO DE GASOLINA
PC
008028 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
52,6000
52,60|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008027 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
147,3700
147,37|
|
032.00065.0003-01 PORCA
PC
008044 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
14,2700
14,27|
|
033.00010.0002-01 ROLAMENTO
PC
008030 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
158,1900
316,38|
|
033.00049.0002-01 CORREIA PARA ROCADEIRA
PC
008036 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
350,5500
350,55|
|
035.00048.0002-01 JUNTA .
PC
008042 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
23,6500
23,65|
|
035.00101.0002-01 POLIA .
PC
008033 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
181,0800
362,16|
|
036.00007.0021-01 LAMINA .
PC
008029 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
140,0000
280,00|
|
036.00051.0015-01 FILTRO .
PC
008043 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
36,3400
36,34|
|
037.00002.0040-01 OLEO 20W 50
LT
008037 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
16,5000
33,00|
|
038.00009.0003-01 VELA DE IGNICAO
UN
008040 2015
S01750 /2015
11.01.00
2,000
40,7900
81,58|
|
099.02105.0001-01 GIGLES .
UN
008041 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
60,7200
60,72|
|
099.02124.0002-01 INJETOR .
UN
008039 2015
S01750 /2015
11.01.00
1,000
173,9200
173,92|
|
|
|
4.715,81|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
|
|
Pedido
: 002744 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00152.0064-01 MANGUEIRA 1
M
008047 2015
S01751 /2015
11.01.00
100,000
4,3600
436,00|
|
|
|
436,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002745 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00012.0035-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO CROMADA
UN
008048 2015
S01752 /2015
04.01.00
2,000
57,9100
115,82|
|
|
|
115,82|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
AUTO GERAL DE ITU LTDA
|
|
Pedido
: 002750 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0089-01 KIT ROLAMENTO
PC
008057 2015
S01759 /2015
0000000260 2015 06.02.00
2,000
38,8400
77,68|
|
|
|
77,68|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 002752 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00001.0039-01 ARRUELA LATERAL TRAS.
UN
008068 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
4,000
2,3000
9,20|
|
012.00118.0029-01 PINO DA MOLA TRASEIRA
PC
008066 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
2,000
18,9000
37,80|
|
031.00036.0058-01 PARAFUSO 5/16 X 4
PC
008069 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
3,000
2,6000
7,80|
|
031.00143.0003-01 MOLA TRASEIRA
UN
008065 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
1,000
329,4000
329,40|
|
032.00799.0003-01 ESPIGAO .
PC
008064 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
1,000
9,8000
9,80|
|
032.00890.0001-01 GRAXEIRA .
PC
008067 2015
S01761 /2015
0000000236 2015 06.02.00
2,000
2,0000
4,00|
|
|
|
398,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002753 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00308.0003-01 OLEO DE FREIO
FRS
008071 2015
S01762 /2015
0000000240 2015 06.02.00
2,000
16,0000
32,00|
|
031.00026.0001-01 HIDROVACUO DO FREIO
PC
008070 2015
S01762 /2015
0000000240 2015 06.02.00
1,000
1.575,0000
1.575,00|
|
|
|
1.607,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002756 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00222.0134-01 KIT COMPLETO COMPRESSOR DE AR
PC
008074 2015
S01765 /2015
0000000264 2015 06.02.00
1,000
312,0000
312,00|
|
031.00110.0003-01 INTERRUPTOR DE FREIO
UN
008075 2015
S01765 /2015
0000000264 2015 06.02.00
1,000
21,0000
21,00|
|
|
|
333,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002757 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
008082 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
112,0000
112,00|
|
011.00164.0061-01 PINO ALAVANCA CAMBIO
PC
008083 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
2,000
21,0000
42,00|
|
011.00221.0024-01 CONJUNTO SINCRONIZADO 1 - 2
PC
008076 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
849,0000
849,00|
|
011.00221.0025-01 CONJUNTO SINCRONIZADO 3 - 4
PC
008077 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
845,0000
845,00|
|
011.00246.0065-01 JOGO DE JUNTA E ARRUELA
UN
008079 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
14,0000
14,00|
|
011.00259.0008-01 OLEO DE CAMBIO
LT
008085 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
5,000
18,0000
90,00|
|
011.00259.0044-01 OLEO DE FREIO
CX
008087 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
18,0000
18,00|
|
011.00381.0002-01 RETENTOR ..
UN
008078 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
2,000
31,5000
63,00|
|
011.00400.0025-01 ROLAMENTO DO EIXO PRINCIPAL
PC
008080 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
248,0000
248,00|
|
011.00400.0101-01 ROLAMENTO DO EIXO INFERIOR
PC
008081 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
75,0000
75,00|
|
031.00004.0002-01 JOGO LONA DE FREIO COM REGULAGEM AUTOMATICA
PC
008086 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
35,0000
35,00|
|
036.00096.0002-01 SELO DO MOTOR
PC
008084 2015
S01766 /2015
0000000238 2015 06.02.00
1,000
4,0000
4,00|
|
|
|
2.395,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
IRMAOS PUPIN & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 002759 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00083.0001-01 SUPORTE .
PC
008096 2015
S01768 /2015
0000000253 2015 06.02.00
1,000
18,8000
18,80|
|
031.00278.0001-01 BORBOLETA 3/16
PC
008097 2015
S01768 /2015
0000000253 2015 06.02.00
1,000
6,5000
6,50|
|
032.00789.0001-01 MACANETA .
PC
008095 2015
S01768 /2015
0000000253 2015 06.02.00
1,000
21,5000
21,50|
|
032.00954.0001-01 MANIVELA DE VIDRO
PC
008094 2015
S01768 /2015
0000000253 2015 06.02.00
1,000
12,5000
12,50|
|
033.00034.0012-01 BORRACHA DA PORTA
PC
008098 2015
S01768 /2015
0000000253 2015 06.02.00
1,000
3,0500
3,05|
|
|
|
62,35|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002760 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00046.0005-01 ROTOR DO ALTERNADOR
PC
008099 2015
S01769 /2015
0000000252 2015 06.02.00
1,000
40,0000
40,00|
|
031.00060.0004-01 KIT CARBURADOR
JG
008101 2015
S01769 /2015
0000000252 2015 06.02.00
1,000
66,0000
66,00|
|
033.00004.0008-01 JOGO KIT MOTOR
UN
008100 2015
S01769 /2015
0000000252 2015 06.02.00
1,000
227,8000
227,80|
|
036.00096.0002-01 SELO DO MOTOR
PC
008102 2015
S01769 /2015
0000000252 2015 06.02.00
3,000
8,0000
24,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
357,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA
|
|
Pedido
: 002761 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00069.0022-01 KIT LUBRIFICACAO
PC
008105 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
37,0900
37,09|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008103 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
42,5700
42,57|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008108 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
31,9000
31,90|
|
PC
008104 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
34,3500
34,35|
|
PC
008106 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
78,5100
78,51|
|
036.00072.0010-01 ARRUELA DE PRESSAO
PC
008107 2015
S01770 /2015
06.01.00
1,000
4,8300
4,83|
|
037.00002.0231-01 OLEO LUBRIFICANTE SM 5W30 100% SINTETICO
UN
008109 2015
S01770 /2015
06.01.00
4,000
37,0300
148,12|
|
API SM SAE 5W30
|
|
|
|
377,37|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51052
MAGGI AUTOMOVEIS LTDA
|
|
Pedido
: 002763 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0047-01 OLEO 5W40
LT
008112 2015
S01772 /2015
06.01.00
4,000
46,5925
186,37|
|
014.00065.0006-01 BUJAO .
PC
008113 2015
S01772 /2015
06.01.00
1,000
5,6800
5,68|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008111 2015
S01772 /2015
06.01.00
1,000
22,7500
22,75|
|
040.00005.0003-01 FILTRO COMBUSTIVEL
UN
008114 2015
S01772 /2015
06.01.00
1,000
21,2300
21,23|
|
|
|
236,03|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002765 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00180.0007-01 REGULADOR FREIO TRASEIRO
PC
008116 2015
S01774 /2015
000000T411 2015 08.02.00
1,000
170,0000
170,00|
|
|
|
170,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002767 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
033.00142.0001-01 MANGUEIRA .
PC
008120 2015
S01776 /2015
000000T402 2015 08.02.00
1,000
196,0000
196,00|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
008119 2015
S01776 /2015
000000T402 2015 08.02.00
2,000
12,0000
24,00|
|
035.00041.0002-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO
PC
008118 2015
S01776 /2015
000000T402 2015 08.02.00
1,000
175,0000
175,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
035.00061.0007-01 COXIM
.
PC
008121 2015
S01776 /2015
000000T402 2015 08.02.00
1,000
91,0000
91,00|
|
|
|
486,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002771 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00354.0026-01 CAIXA RESPIRO
PC
008129 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
310,7100
310,71|
|
012.00054.0015-01 SUPORTE FILTRO DE AR
PC
008130 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
985,5600
985,56|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008127 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
97,9400
97,94|
|
031.00148.0003-01 RESERVATORIO AGUA RAD.
PC
008132 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
6,000
38,0000
228,00|
|
031.00244.0008-01 LIMPA RADIADOR
PC
008126 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
30,0000
30,00|
|
032.00046.0001-01 TAMPA RADIADOR
PC
008128 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
57,4200
57,42|
|
035.00007.0003-01 MANGUEIRA RADIADOR
PC
008131 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
2,000
49,7500
99,50|
|
099.00156.0002-01 LIMPA CARTER
UN
008125 2015
S01780 /2015
000000T403 2015 08.03.00
1,000
49,0000
49,00|
|
|
|
1.858,13|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47996
IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA
|
|
Pedido
: 002774 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
081.00004.0006-01 FACA ROCADEIRA
PC
008135 2015
S01783 /2015
0000000228 2015 06.02.00
8,000
45,9400
367,52|
|
|
|
367,52|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 002776 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.01046.0002-01 GRAXA TAMBOR
TB
008138 2015
S01785 /2015
0000000230 2015 06.02.00
1,000
1.297,0000
1.297,00|
|
|
|
1.297,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002777 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00041.0002-01 CRUZETA .
PC
008139 2015
S01786 /2015
0000000251 2015 06.02.00
1,000
138,5000
138,50|
|
|
|
138,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002778 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00073.0004-01 LANTERNA GF
PC
008141 2015
S01787 /2015
0000000250 2015 06.02.00
4,000
12,5000
50,00|
|
030.00061.0002-01 COXIM DO RADIADOR
PC
008142 2015
S01787 /2015
0000000250 2015 06.02.00
1,000
15,0000
15,00|
|
|
|
65,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002779 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00093.0027-01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR
PC
008144 2015
S01788 /2015
0000000246 2015 06.02.00
1,000
98,6000
98,60|
|
011.00391.0002-01 VELA DE IGNICAO
JG
008143 2015
S01788 /2015
0000000246 2015 06.02.00
1,000
138,5000
138,50|
|
031.00227.0006-01 VELA IGNICAO CJ-8-BPM
UN
008145 2015
S01788 /2015
0000000246 2015 06.02.00
1,000
83,5000
83,50|
|
|
|
320,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002780 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00164.0029-01 PINO DOBRADICA
PC
008146 2015
S01789 /2015
0000000247 2015 06.02.00
4,000
12,0000
48,00|
|
032.00789.0001-01 MACANETA .
PC
008147 2015
S01789 /2015
0000000247 2015 06.02.00
1,000
32,0000
32,00|
|
|
|
80,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002781 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00027.0351-01 CHAVE DE PARTIDA 3TW 25A
UN
008148 2015
S01790 /2015
0000000245 2015 06.02.00
1,000
88,6000
88,60|
|
034.00034.0002-01 ABRACADEIRA PLASTICA
UN
008149 2015
S01790 /2015
0000000245 2015 06.02.00
6,000
0,5000
3,00|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
008150 2015
S01790 /2015
0000000245 2015 06.02.00
1,000
5,0000
5,00|
|
|
|
96,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002783 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00027.0319-01 CHAVE ALTER. 12MM
UN
008155 2015
S01792 /2015
0000000244 2015 06.02.00
1,000
6,5000
6,50|
|
031.00314.0001-01 BAQUELITE CARB.
PC
008152 2015
S01792 /2015
0000000244 2015 06.02.00
1,000
16,0000
16,00|
|
036.00048.0001-01 CHAVETA
UN
008154 2015
S01792 /2015
0000000244 2015 06.02.00
1,000
6,5000
6,50|
|
036.00236.0002-01 ABRACADEIRA MANGUEIRA.
PC
008153 2015
S01792 /2015
0000000244 2015 06.02.00
6,000
4,5000
27,00|
|
|
|
56,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
|
|
Pedido
: 002784 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00005.0066-01 ARRUELA DE VEDACAO
JG
008156 2015
S01793 /2015
000000T408 2015 08.02.00
1,000
5,3000
5,30|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008160 2015
S01793 /2015
000000T408 2015 08.02.00
1,000
132,4700
132,47|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008157 2015
S01793 /2015
000000T408 2015 08.02.00
1,000
97,9400
97,94|
|
PC
008158 2015
S01793 /2015
000000T408 2015 08.02.00
1,000
204,7400
204,74|
|
063.00065.0004-01 LIMPA PARABRISA
PC
008159 2015
S01793 /2015
000000T408 2015 08.02.00
1,000
7,9000
7,90|
|
|
|
448,35|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
|
|
Pedido
: 002785 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0025-01 OLEO DE MOTOR 10W40
LT
008161 2015
S01794 /2015
000000T408 2015 08.02.00
6,000
38,0000
228,00|
|
|
|
228,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
|
|
Pedido
: 002788 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0060-01 KIT JUNTA DO CABECOTE
UN
008165 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
95,0000
95,00|
|
011.00381.0008-01 RETENTOR DE COMANDO DO MOTOR
PC
008180 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
011.00411.0008-01 SELO MECANICO AGUA
CJ
008168 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
4,000
5,0000
20,00|
|
030.00017.0016-01 CORREIA CORSA
PC
008178 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
90,0000
90,00|
|
030.00056.0005-01 ADITIVO .
UN
008170 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
38,0000
38,00|
|
031.00006.0005-01 RETENTOR VIRABREQUIM
PC
008169 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
38,0000
38,00|
|
031.00008.0011-01 JUNTA CARTER
PC
008172 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
25,0000
25,00|
|
PC
008166 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
65,0000
65,00|
|
031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
008176 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
46,0000
46,00|
|
031.00295.0005-01 TUBO AGUA
PC
008179 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
15,0000
15,00|
|
033.00002.0005-01 BOMBA D‘AGUA
PC
008177 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
125,0000
125,00|
|
034.00147.0001-01 CEBOLINHA DO OLEO
PC
008171 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
36,0000
36,00|
|
035.00049.0002-01 JOGO PASTILHA FREIO
JG
008174 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
45,0000
45,00|
|
035.00083.0005-01 TENSOR DA CORREIA
PC
008167 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
135,0000
135,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
008175 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
072.00002.0001-01 DISCO VENTILADO
JG
008173 2015
S01797 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
1,000
115,0000
115,00|
|
|
|
958,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002789 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00303.0045-01 TERMINAL 130
PC
008207 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
3,000
2,0000
6,00|
|
011.00400.0037-01 ROLAMENTO AGULHA GDE
PC
008204 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
28,8000
28,80|
|
011.00400.0105-01 ROLAMENTO 609
PC
008203 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
32,8000
32,80|
|
031.00033.0004-01 CAIXA DE DIRECAO
PC
008208 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
785,3000
785,30|
|
PC
008206 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
68,5000
68,50|
|
035.00028.0005-01 TAMPA ALTERNADOR.
PC
008201 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
124,8000
124,80|
|
035.00083.0008-01 TENSOR CORREIA ALTERNADOR
PC
008202 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
16,5000
16,50|
|
036.00099.0040-01 PARAFUSO .
PC
008205 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
4,000
4,5000
18,00|
|
099.00502.0001-01 EXTATOR .
PC
008200 2015
S01802 /2015
0000000248 2015 06.02.00
1,000
115,0000
115,00|
|
|
|
1.195,70|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002793 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008212 2015
S01806 /2015
03.01.00
1,000
26,2400
26,24|
|
|
|
26,24|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54132
CENTRO AUTOMOTIVO DONIZETI E DORIVAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002794 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
035.00034.0002-01 PASTILHA FREIO
JG
008213 2015
S01807 /2015
000000T410 2015 08.02.00
1,000
180,0000
180,00|
|
|
|
180,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
|
|
Pedido
: 002797 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008217 2015
S01810 /2015
000000T409 2015 08.02.00
1,000
97,6400
97,64|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
008218 2015
S01810 /2015
000000T409 2015 08.02.00
1,000
132,4700
132,47|
|
PC
008219 2015
S01810 /2015
000000T409 2015 08.02.00
1,000
204,7400
204,74|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00010.0022-01 ARRUELA.
PC
008216 2015
S01810 /2015
000000T409 2015 08.02.00
1,000
5,3000
5,30|
|
063.00065.0004-01 LIMPA PARABRISA
PC
008220 2015
S01810 /2015
000000T409 2015 08.02.00
1,000
7,9000
7,90|
|
|
|
448,05|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
|
|
Pedido
: 002798 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0025-01 OLEO DE MOTOR 10W40
LT
008221 2015
S01811 /2015
000000T409 2015 08.02.00
6,000
38,0000
228,00|
|
|
|
228,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002800 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00265.0024-01 MACANETA TRASEIRA
PC
008226 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
1,000
221,0000
221,00|
|
023.00016.0019-01 FIO 1,00 MM
ROL
008227 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
1,000
5,0000
5,00|
|
030.00009.0023-01 FECHADURA
CJ
008229 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
1,000
478,1000
478,10|
|
031.00045.0002-01 CEBOLINHA .
PC
008224 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
1,000
81,8000
81,80|
|
032.00786.0004-01 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
UN
008225 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
1,000
185,0000
185,00|
|
035.00037.0011-01 LAMPADA AGULHA
UN
008223 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
2,000
6,0000
12,00|
|
063.00157.0009-01 GRAMPO
CX
008228 2015
S01813 /2015
000000T406 2015 08.03.00
3,000
1,0000
3,00|
|
|
|
985,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002802 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00032.0033-01 FUSIVEL LAMINA.
PC
008231 2015
S01815 /2015
000000T405 2015 08.02.00
5,000
1,0000
5,00|
|
012.00041.0069-01 LAMPADA 12 VOLTS
UN
008233 2015
S01815 /2015
000000T405 2015 08.02.00
2,000
6,0000
12,00|
|
UN
008232 2015
S01815 /2015
000000T405 2015 08.02.00
2,000
1,0000
2,00|
|
|
|
19,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
WESTERN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002804 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
035.00042.0010-01 SUPORTE DE PROJETOR DE TETO
UN
008235 2015
S01817 /2015
13.01.00
1,000
195,0000
195,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
195,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
PRIMO POLO AUTO POSTO LTDA.
|
|
Pedido
: 002806 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00253.0008-01 OLEO DIESEL COMUM
LT
008088 2015
G00087 /2014
09.02.00
34.000,000
2,9340
99.756,00|
|
|
|
99.756,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53364
MAGAZINE LUIZA S/A
|
|
Pedido
: 002807 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00107.0018-01 GELADEIRA 110 VOLTS
PC
008238 2015
S01819 /2015
0000005297 2015 06.01.00
1,000
1.090,0000
1.090,00|
|
|
|
1.090,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47325
MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002808 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.01802.0001-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO
UN
008630 2015
S01835 /2015
0000012185 2014 08.02.00
2,000
47,9000
95,80|
|
|
|
95,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54520
CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002811 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
033.00052.0005-01 CARROCERIA DE MADEIRA REFORCADA COM 6,20MTS COMP.
UN
007159 2015
G00035 /2015
06.02.00
1,000
11.300,0000
11.300,00|
|
033.00052.0006-01 CARROCERIA DE MADEIRA REFORCADA COM 4,20MTS COMP.
UN
007160 2015
G00035 /2015
06.02.00
1,000
7.200,0000
7.200,00|
|
033.00052.0007-01 CARROCERIA DE MADEIRA REFORCADA VOLKS 4,20MTS COMP
UN
007161 2015
G00035 /2015
06.02.00
1,000
7.500,0000
7.500,00|
|
|
|
26.000,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54332
FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
|
|
Pedido
: 002813 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
067.00073.0004-01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16,1MP ZOOM OPTICO 5X
UN
003242 2015
G00016 /2015
07.01.00
3,000
550,0000
1.650,00|
|
Maquina fotografica digital tipo camara fotografi
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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|
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| DATA 03/06/2015
PAGINA
84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ca digital compacta - Com corpo em metal, cor pr
|
|
eta ou prata - Comunica\207ao ; USB 2.0 - Mem¢ria In
|
terna no minimo 70 MB - Cartao de mem¢ria minimo;
|
|
2 GB (compativel com a camara) - Resolu\207ao; 16.1
|
megapixels (no minimo) - Flash integrado - Monit
|
|
or LCD 2.7" - Zoom optico 5X - Zoom Digital 25X |
|
Estabilizador de imagem - Detector de face - Gra
|
|
va\207ao de Audio e Video - Alimenta\207ao; Bateria rec
|
arregavel - Menu interno em Portugues - Itens inc
|
|
lusos; carregador de bateria, cabo AV, cabo USB,
|
|
estojo para maquina, CD com software e manual do
|
|
usuario, cordao de mao - Garanotia minima de 01 a
|
|
no prestada pelo fabricante dentro do Estado de S
|
|
ao Paulo.
|
|
099.01829.0003-01 FILMADORA FULL HD LCD 2’7 C/ PROJETOR ZOOM 32X
UN
003241 2015
G00016 /2015
07.01.00
1,000
1.450,0000
1.450,00|
|
Especifica\207oes t\202cnicas minimas - Filmadora Full
|
HD 80GB e cartao de alta performance - com contro
|
|
le de imagem e detector de cena - grava em Full H
|
|
D 1920x1080 - Conexoes; AV, USB, MINI, HDMI, VIDE
|
|
O COMPONENTE - Midias de reprodu\207ao; HDD, Cartao
|
SD/SDHC - HD interno de 80GB - Entrada para carto
|
|
es de mem¢ria - Sensor 1CMOS - monitor 2.7" wide
|
|
LCD (230,400 pixels) - Zoom Digital 40X/1000X - Z
|
|
oom Optico 32X - Fun\207ao camara fotografica com AT
|
A 2.1MP de resolu\207ao - Alimenta\207ao Bateria Recarr
|
egavel 7,2VCC/9,3VCC inclusa - Recursos de Filmag
|
|
em AVCHD - Recursos de Audio; grava Dolby Digital
|
|
(5.1CH) - Efeitos Visuais; Digital Cinema Color
|
|
- Ilumina\207ao - Estabilizador de Imagem; Advanced
|
OIS Estabiliza\207ao Optica de Imagem - Microfone Em
|
butido Sorround de 5.1 canaiscom fun\207aode Zoom |
Controle Remoto - Suite de Software em CD-ROM - G
|
|
uias do usuario em Portugues - Recarregador de Ba
|
|
teria[ - Todos os cabos de conexao - Estojo de Pr
|
|
ote\207ao e/ou Bolsa para Transporte - Garanotia min
|
ima de 01 ano prestada pelo fabricante dentro do
|
|
Estado de Sao Paulo.
|
|
|
|
3.100,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54208
J.C. BARBIERI & CIA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002814 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00001.0162-01 ARMARIO DE ACO COM 4 GAVETAS
UN
003243 2015
G00016 /2015
07.01.00
4,000
650,0000
2.600,00|
|
Arquivo de A\207o refor\207ado, confeccionado em chapa
|
MSG 18., com 04 gavetas para pasta suspensa, que
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
deslizam em carrinho telesc¢pico (trilho tipo .U.
|
|
), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta,
|
|
carrinho e trilhos em chapa MSG 14, puxadores e p
|
|
orta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com
|
|
02 (duas) chaves com travamento simult\203neo das ga
|
vetas, pintura industrial na cor cinza platina, c
|
|
om tratamento qu¡mico antiferruginoso (fosfatiza\207
|
ao ). Medidas: 1340 (A) x 460 (l)x 710 (P) mm. Co
|
|
ntendo etiqueta de identifica\207ao do fabricante, c
|
ontato e refer\210ncia a espessura da chapa de a\207o.
|
|
|
|
|
2.600,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54092
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
|
|
Pedido
: 002815 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00001.0163-01 ARMARIO DE ACO COM 6 PRATELEIRAS
UN
003244 2015
G00016 /2015
07.01.00
1,000
200,0000
200,00|
|
Estante de a\207o contendo 06 prateleiras, Dimensoes
|
: 1800 x 920 x 400mm (A x L x P). Com pintura ele
|
|
trost tica ep¢xi p¢, com tratamento antiferrugino
|
|
so, na cor cinza metal. Prateleiras: regul veis,
|
|
com capacidade para at\202 100 kg, em chapa de a\207o M
|
SG18, espessura de 28mm, com furos para fixa\207ao c
|
om parafusos de a\207o sextavado 5/6.x3/4.. Colunas:
|
coluna estrutural de a\207o r¡gido para estante, co
|
nfeccionada em chapa de a\207o carbono n.ø FF-14 MSG
|
; fura\207ao pelo sistema duplo-mediano em um dos la
|
dos da coluna e fura\207ao mono singular no outro la
|
da da coluna; coluna com tratamento antiferrugino
|
|
so por imersao a banho quente decapante e posteri
|
|
or imersao a banho de fosfato; pintura ep¢xi-p¢ n
|
|
a cor cinza com polimeriza\207ao em estufa a 240øC.
|
|
|
066.00003.0080-01 CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA
UN
003245 2015
G00016 /2015
07.01.00
10,000
144,3000
1.443,00|
|
Cadeira Universitaria Confeccionada em tubo indus
|
|
trial, solda MIG, pintura ep¢xi-p¢, assento e enc
|
|
osto estofados e prancheta em f¢rmica. Assento: L
|
|
argura 46cm x 42 cm Profundidade Encosto 39 cm La
|
|
rgura x 35 cm Altura Prancheta Largura 37 cm x 49
|
|
Profundidade.
|
|
|
|
1.643,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51526
AUTOMEC COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002816 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
038.00012.0008-01 VEICULO 0KM, 07 LUGARES
UN
006767 2015
G00027 /2015
16.01.00
1,000
66.250,0000
66.250,00|
|
Veiculo zero quilometro, ano de fabricacao 2014 o
|
|
u superior, bi-combustivel (etanol/gasolina), cam
|
|
bio manual de 05 marchas a frente e uma reé, mot
|
|
or 1.8 16 valvulas ou superior, capacidade minima
|
|
de 07 lugares, capacidade do porta malas acima d
|
|
e 600 litros, ar condicionado, para brisa degrade
|
|
, desembacador de vidro traseiro temporizado, dir
|
|
ecao hidraulica, air bag duplo ( passageiro e mot
|
|
orista), freios abs com distribuicao eletronica d
|
|
e frenagem, limpador e lavador de vidros dianteir
|
|
o e traseiro com intermitencia, portas laterais t
|
|
raseiras deslizantes lado passageiro e motorista,
|
|
travas elétricas, vidros climatizados verdes, vi
|
|
dros elétricos dianteiros, travamento central rem
|
|
oto.
|
|
|
|
66.250,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 002817 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00033.0007-01 CAIXA DE LUZ
PC
008670 2015
S01865 /2015
0000004312 2015 09.02.00
1,000
1.059,7700
1.059,77|
|
|
|
1.059,77|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 002820 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
051.00018.0006-01 ABACAXI P\220ROLA EXTRA.
KG
008672 2015
G00076 /2014
07.04.00
5,000
4,5000
22,50|
|
in natura, com grau de matura\207ao adequado para o
|
|
consumo, sem apresentar avarias de casca,proceden
|
|
te de especies 33uoperfic e sas. Isento de lesoe
|
|
s de origem 33uperf, 33uperfc ou biologica, mat\202r
|
|
ia terrosa, , sujidades ou corpos estranhos aderi
|
|
dos a superficie externa, livre de enfermidades,
|
|
insetos, parasitas e larvas com a resolu\207ao 12/78
|
|
da cnnpa.(REFERENCIACEAGESP - ABACAXI PEROLA CLA
|
|
SSIFICA\200AO A GRAUDO).
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00022.0005-01 MELAO AMARELO IN NATURA EXTRA.
KG
008677 2015
G00076 /2014
07.04.00
15,000
4,7500
71,25|
|
com grau de matura\207ao adequado para o consumo, ca
|
sca firme sem avarias, polpa firme com aparencia
|
|
fresca e macia, procedente de especie 41uperfi e
|
|
sa, fresca, isento de lesoes de origem 41uperf m
|
|
ecanica ou biologica, materia terrosa, sujidades
|
|
ou corpos estranhos aderidos a superficie externa
|
|
, livre de enfermidades, insetos,parasitas e larv
|
|
as de acordo com resolu\207ao 12/78 da cnnpa. (REFER
|
ENCIA CEAGESP - MELAO AMARELO CLASSIFICA\200AO 6/7 F
|
RUTOS).
|
|
051.00023.0006-01 MELANCIA IN NATURA EXTRA.
KG
008679 2015
G00076 /2014
07.04.00
20,000
2,0000
40,00|
|
com grau de matura\207ao adequado para o consumo, ca
|
sca firme de colora\207ao vermelha com aparencia fre
|
sca e macia ,procedente de especie 42uperfi e sa,
|
|
fresca, isento de lesoes de origem 42uperf,mecan
|
|
ica ou terrosa , sujidades ou corpos estranhos ad
|
|
eridos a superficie externa, livre de enfermidade
|
|
s, insetos, parasitas e larvas de acordo com a re
|
|
solu\207ao 12/78 da cnnpa.9 (REFERENCIA CEAGESP MELA
|
NCIA REDONDA/ COMPRIDA CLARRIFICA\200AO GRAUDA.)
|
051.00024.0004-01 MARACUJA IN NATURA EXTRA.
KG
008676 2015
G00076 /2014
07.04.00
3,000
12,7500
38,25|
|
sem apresentar avarias - sem apresenatr avarias d
|
|
e casca, procedente de especie genuina e sa, fres
|
|
ca com grau de matura\207ao adequado para o consumo,
|
sem apresentar avarias de casca, isento de lesoe
|
|
s de origem fisica , mecanica ou biologica, mater
|
|
ia terrosa, sujividades ou corpos estranhos aderi
|
|
dos a 41uperficie externa, livre de enfermidades,
|
|
insetos, parasitas e larvas de acordo com a reso
|
|
lu\207ao 12/78 da cnnpa. (REFERENCIA CEAGESP MARACUJ
|
A AZEDO CLASSIFICA\200AO A).
|
051.00026.0008-01 MAMAO FORMOSA IN NATURA EXTRA.
KG
008674 2015
G00076 /2014
07.04.00
8,000
3,8100
30,48|
|
apresentando matura\207ao media polpa firme ao toque
|
, sem apresentar avarias de casca, procedente de
|
|
especies 40 uperfi e sa, fresca sem apresentar av
|
|
arias de casca isento de lesoes de origem fisica
|
|
mecanica ou biologica, materia terrosa , sujivida
|
|
des ou corpos estranhos aderidos a 40uperficie ex
|
|
terna livre de enfermidades , insetos, parasitas
|
|
e larvas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da cnnpa
|
. (REFERENCIA CEAGESP MAMAO FORMOSA CLASSIFICA\200AO
|
-A).
|
|
051.00041.0003-01 MORANGO IN NATURA EXTRA.
KG
008678 2015
G00076 /2014
07.04.00
2,000
19,0000
38,00|
|
com grau de matura\207ao adequado para o consumo , c
|
asca firme sem avarias, polpa firme de colora\207ao
|
vermelha com aparencia fresca a macia, procedente
|
|
de especie 42uperfi e sa ,fresca, isento de leso
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
es de origem 43uperfi ,mecanica ou biologica, mat
|
|
eria terrosa ,sujidades ou corpos estranhos aderi
|
|
dos a superficie externa livre de emfermidades, i
|
|
nsetos, parasitas e larvas de acordo com a resolu
|
|
\207ao 12/78 da cnnpa. (REFERENCIA CEAGESP - MORANGO
|
COMUM).
|
|
051.00045.0002-01 MANGA TOMY IN NATURA EXTRA.
KG
008675 2015
G00076 /2014
07.04.00
10,000
6,2500
62,50|
|
sem apresentar avarias de casca, procedente de es
|
|
pecie genuina e sa ,fresca, com grau de matura\207ao
|
adequado para o consumo, sem apresentar avarias
|
|
de casca, isento de lesoes de origem fisica, meca
|
|
nica ou biologica, materia terrosa , sujividades
|
|
ou corpos estranhos aderidos a 41uperficie extern
|
|
a, livre de enfermidades ,insetos, parasitas e la
|
|
rvas de acordo com a resolu\207ao 12/78 da cnnpa. (R
|
EFERENCIA CEAGESP MANGA TOMMY ATKINS CLASSIFICA\200A
|
O 12/ FRUTOS).
|
|
051.00058.0006-01 GOIABA VERMELHA EXTRA.
KG
008673 2015
G00076 /2014
07.04.00
4,000
9,5000
38,00|
|
in natura, fresca , ter atingindo o grau maximo n
|
|
o tamanho , aroma e cor da especie e variedade, a
|
|
presentar grau de matura\207ao tal que lhe permita s
|
uporta a manipula\207ao , transporte e conserva\207ao
|
em condicoes adequadas para o consumo , estar liv
|
|
re de enfermidades , insetos, larvas e sujidades,
|
|
nao estar danificados por qualquer lesao de ori
|
|
gem fisica de mecanica que afete a sua aparencia
|
|
e a polpa. nao serao permitidos manchas ou defei
|
|
tos na casca. devem estas de acordo com a resoluc
|
|
ao 12/78 da cnnpas. (REFERENCIA CEAGESP - GOPIABA
|
|
VERMELHA CLASSIFICA\200AO 9 FRUTOS).
|
|
|
340,98|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002825 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00733.0001-01 AEROFLUX EDULITO
FRS
008244 2015
S01825 /2015
08.01.00
20,000
11,4500
229,00|
|
021.00734.0001-01 ESOMEX 40 MG
COM
008245 2015
S01825 /2015
08.01.00
140,000
5,4400
761,60|
|
021.00735.0001-01 SUCRAFILM 2G/10ML SUSP ORAL
FRS
008246 2015
S01825 /2015
08.01.00
120,000
3,1300
375,60|
|
|
|
1.366,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48683
SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002827 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00581.0002-01 CLOBETASOL SOLUCAO CAPILAR
FRS
008248 2015
S01827 /2015
08.01.00
4,000
23,8000
95,20|
|
|
|
95,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002828 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00125.0028-01 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG
COM
008253 2015
S01828 /2015
08.01.00
540,000
1,2000
648,00|
|
021.00632.0002-01 HIGROTON 12,5 MG
COM
008252 2015
S01828 /2015
08.01.00
168,000
0,2600
43,68|
|
021.00664.0001-01 ETNA COMPRIMIDO
COM
008250 2015
S01828 /2015
08.01.00
120,000
1,4900
178,80|
|
021.00671.0002-01 GLIFAGE XR 500 MG
COM
008255 2015
S01828 /2015
08.01.00
240,000
0,3500
84,00|
|
021.00716.0001-01 DISFOR SACHE
ENV
008249 2015
S01828 /2015
08.01.00
120,000
3,8700
464,40|
|
021.00717.0001-01 FISIOTON 400MG COMPRIMIDOS
COM
008251 2015
S01828 /2015
08.01.00
120,000
1,5700
188,40|
|
021.00720.0001-01 VANNAIR 6/200MG
FRS
008254 2015
S01828 /2015
08.01.00
4,000
113,5000
454,00|
|
VANNAIR 6/200MG FRASCO
|
|
|
|
2.061,28|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51271
|
|
Pedido
: 002832 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00224.0012-01 PERFIL PARA PORTA
CJ
008263 2015
S01832 /2015
08.02.00
2,000
188,0000
376,00|
|
011.00309.0001-01 ELETRODO 2,0MM
KG
008264 2015
S01832 /2015
08.02.00
2,000
119,0000
238,00|
|
011.00392.0031-01 REPARO PARA VALVULA
PC
008260 2015
S01832 /2015
08.02.00
1,000
244,0000
244,00|
|
011.00430.0061-01 FILTRO .
PC
008259 2015
S01832 /2015
08.02.00
3,000
258,0000
774,00|
|
012.00055.0015-01 RESISTENCIA AQUECEDOR
PC
008265 2015
S01832 /2015
08.02.00
3,000
287,0000
861,00|
|
067.00039.0005-01 REPARO .
JG
008261 2015
S01832 /2015
08.02.00
2,000
376,0000
752,00|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008262 2015
S01832 /2015
08.02.00
1,000
699,0000
699,00|
|
600VA, MONOFASICO, TORRE, BIVOLT, INTERATIVA-ONDA
|
|
QUADRADA, BATERIAS INTERNAS.
|
|
POTENCIA DE SAIDA: (VA) 600
|
|
TENSAO DE ENTRADA (V): BIVOLT (110 / 220)
|
|
TENSAO DE SAIDA (V): 120
|
|
CONEXAO DE ENTRADA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14
|
|
.136.
|
|
CONEXOES DE SAIDA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14.
|
|
136.
|
|
POTENCIA DE SAIDA (W): 360
|
|
FREGUENCIA DE ENTRADA(Hz): 60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PORTA DE COMUNICACOES: USB
|
|
TIPO DE BATERIA: 12 V 7 Ah
|
|
FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
AUTONOMIA 1/2 CARGA (min): 7
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
3.944,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51271
|
|
Pedido
: 002833 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00050.0039-01 QUADRO DISTR.
PC
008266 2015
S01833 /2015
08.02.00
1,000
2.390,0000
2.390,00|
|
|
|
2.390,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51271
|
|
Pedido
: 002834 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00019.0131-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO
PC
008267 2015
S01834 /2015
08.02.00
1,000
794,0000
794,00|
|
|
|
794,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48989
MAGAZINE LUIZA S/A
|
|
Pedido
: 002835 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00016.0043-01 TELEFONE COM FIO
UN
008631 2015
S01836 /2015
0000000064 2015 04.01.00
1,000
40,0000
40,00|
|
Telefone com Fio. Campainha em 3 volumes (alto, m
|
|
edio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 tecla
|
|
s sendo 12 teclas numericas e 3 teclas de funcoes
|
|
(Flash, Mute, rediscar).
|
|
|
|
40,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46950
IGC INDUSTRIA GRAFICA CABREUVA LTDA
|
|
Pedido
: 002836 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00086.0039-01 FAIXA DIGITAL 4X1
M
008632 2015
S01837 /2015
04.01.00
3,000
138,0000
414,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
414,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00812
COMAVE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 002837 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
UN
008633 2015
S01838 /2015
13.01.00
1,000
520,0000
520,00|
|
Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas
|
|
para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com
|
|
1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre
|
|
malheira de regulagem nas prateleiras,
|
|
carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet
|
|
rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu
|
|
ra e portas na cor cinza.
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
008634 2015
S01838 /2015
13.01.00
1,000
615,0000
615,00|
|
Arquivo misto oficio, estrutura em aco chapa 24,
|
|
com 5 gavetas, pintura epoxi, Medidas (1,33x0,49
|
|
x0,70), Estrutura e gavetas na cor cinza.
|
|
|
|
1.135,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53605
AUTO PECAS ROMANATO LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002838 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00012.0010-01 PALHETA DIANTEIRA
JG
008635 2015
S01839 /2015
03.01.00
1,000
30,0000
30,00|
|
|
|
30,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 002839 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
033.00013.0005-01 CORREIA .
PC
008636 2015
S01840 /2015
13.01.00
1,000
21,4500
21,45|
|
|
|
21,45|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
|
|
Pedido
: 002840 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00376.0011-01 FITA ..
M
008637 2015
S01841 /2015
12.01.00
300,000
0,8000
240,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
240,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002841 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
023.00196.0002-01 PRE FILTRO
PC
008639 2015
S01842 /2015
12.01.00
1,000
16,0000
16,00|
|
033.00002.0011-01 BOMBA GASOLINA
PC
008638 2015
S01842 /2015
12.01.00
1,000
178,0000
178,00|
|
|
|
194,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002843 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
008641 2015
S01844 /2015
0000000934 2015 09.02.00
4,000
11,9900
47,96|
|
|
|
47,96|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002844 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00063.0014-01 CANALETA SISTEMA X 2 X 1
UN
008642 2015
S01845 /2015
0000009900 2015 09.02.00
10,000
4,6000
46,00|
|
|
|
46,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002845 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00298.0007-01 ESCAPULA PARA BUCHA 10MM
UN
008647 2015
S01848 /2015
0000009900 2015 09.02.00
120,000
0,4000
48,00|
|
|
|
48,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002846 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00046.0034-01 ACABAMENTO DE VALVULA
UN
008648 2015
S01849 /2015
0000000500 2015 09.04.00
3,000
29,0000
87,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
87,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002847 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00260.0008-01 PITAO PARA BUCHA 8MM
UN
008649 2015
S01850 /2015
0000000501 2015 09.02.00
180,000
0,0900
16,20|
|
|
|
16,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49492
FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002851 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00007.0001-01 CHALEIRA .
PC
008653 2015
S01854 /2015
07.04.00
2,000
152,3900
304,78|
|
|
|
304,78|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51271
|
|
Pedido
: 002852 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00224.0012-01 PERFIL PARA PORTA
CJ
008656 2015
S01855 /2015
08.02.00
1,000
122,0000
122,00|
|
012.00055.0015-01 RESISTENCIA AQUECEDOR
PC
008657 2015
S01855 /2015
08.02.00
3,000
221,0000
663,00|
|
025.00138.0022-01 CONJUNTO DE VALVULA
UN
008655 2015
S01855 /2015
08.02.00
1,000
244,0000
244,00|
|
PC
008654 2015
S01855 /2015
08.02.00
1,000
82,0000
82,00|
|
039.00001.0007-01 PECAS ADICIONAIS
UN
008658 2015
S01855 /2015
08.02.00
1,000
887,0000
887,00|
|
|
|
1.998,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
|
|
Pedido
: 002854 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008662 2015
S01857 /2015
07.01.00
1,000
18,0000
18,00|
|
035.00008.0004-01 FILTRO COMB.
PC
008661 2015
S01857 /2015
07.01.00
1,000
13,9600
13,96|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
008660 2015
S01857 /2015
07.01.00
1,000
14,5500
14,55|
|
|
|
46,51|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
94 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01015
SILVIA DO PRADO FRANCO -ME
|
|
Pedido
: 002863 2015
Data: 19/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00038.0020-01 VIDRO COMUM
M2
008682 2015
S01869 /2015
07.04.00
1,000
34,0000
34,00|
|
|
|
34,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 002864 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00603.0001-01 DEPAKOTE ER 500MG COMPRIMIDO
COM
008778 2015
S01887 /2015
08.01.00
600,000
2,5000
1.500,00|
|
021.00649.0001-01 CLOBAZAM 10MG
COM
008779 2015
S01887 /2015
08.01.00
300,000
0,6200
186,00|
|
|
|
1.686,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 002870 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0012-01 OLEO .
UN
008850 2015
S01889 /2015
09.02.00
9,000
42,4000
381,60|
|
|
|
381,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 002871 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00842.0001-01 ANEL .
JG
008852 2015
S01890 /2015
09.02.00
1,000
5,8500
5,85|
|
033.00118.0001-01 FILTRO DE OLEO
PC
008851 2015
S01890 /2015
09.02.00
1,000
94,7900
94,79|
|
PC
008853 2015
S01890 /2015
09.02.00
1,000
130,8100
130,81|
|
035.00008.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008854 2015
S01890 /2015
09.02.00
1,000
98,7000
98,70|
|
|
|
330,15|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50045
GEOCENTER COM. EQUIP.OPTICOS E ELETRONICO LTD
|
|
Pedido
: 002873 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.01968.0010-01 ESTACAO TOTAL
UN
007979 2015
G00033 /2015
06.01.00
1,000
15.000,0000
15.000,00|
|
Em portugues; Precisao angular igual ou superior
|
|
a 5.(cinco) segundos; Precisao linear com prisma
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
s igual ou melhor que 2mm + 2ppm e sem prismas ig
|
|
ual ou melhor que 3mm + 2ppm; alcance minimo de 4
|
|
50 metros sem prisma; alcance com prismas igual o
|
|
u superior 4.500 metros; interface de comunicacao
|
|
bluetooth; aumento da imagem 30 vezes; possuir t
|
|
ela/display de alta resolucao teclado alfanumeric
|
|
o; a prova d.agua e poeira; gerenciamento minimo
|
|
de 32 obras; interface serial; memoria interna mi
|
|
nima de 10.000 pontos; criacao de biblioteca; com
|
|
programas internos (levantamento por angulos, me
|
|
dicao de elevacao, calculo da area, interseccao a
|
|
re, calculo de estradas e outros); Acessorios mi
|
|
nimos: mala para transporte, tripe de aluminio, m
|
|
inimo 2 prismas, 2 suportes para prisma, 2 bateri
|
|
as, carregador de baterias, cabo para transferenc
|
|
ia de dados USB, 2 bastoes telescopicos minimo 3
|
|
metros, manual portugues, programa de transferenc
|
|
ia de dados com os principais softwares do mercad
|
|
o, garantia de 1 ano, certificado afericao
|
|
|
|
15.000,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002882 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00039.0046-01 AGUA MINERAL SEM GAS, PET 500 ML.
UN
008792 2015
G00049 /2014
16.01.00
1.800,000
0,8100
1.458,00|
|
|
|
1.458,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002883 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00099.0028-01 SALGADO ASSADO TIPO ESFIHA.
KG
008883 2015
G00049 /2014
08.01.00
1,000
29,9000
29,90|
|
peso 20 gramas . Composi\207ao: farinha de trigo esp
|
ecial, margarina, ovos, leite , sal, a\207ucar, carn
|
e moida especial com no maximo 5% de gordura.
|
|
KG
008884 2015
G00049 /2014
08.01.00
1,000
12,7500
12,75|
|
|
|
|
053.00145.0005-01 NECTAR DE FRUTAS DIET, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
UN
008885 2015
G00049 /2014
08.01.00
7,000
4,7500
33,25|
|
suco de frutas , diversos sabores, acondicionados
|
|
em embalagem lona vida , lata ou copo descartav
|
|
el (embalado a vacuo e lacrado em papel aluminio)
|
|
.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
75,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53336
|
|
Pedido
: 002885 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00001.0009-01 BOLA DE INICIACAO TAMANHO 08
UN
008809 2015
G00012 /2015
11.01.00
100,000
5,9400
594,00|
|
BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 08, CIRCUNFERENCIA 40|
|
42CM, PESO 140-160G, MOLDAGEM MATRIZADA, MATERIAL
|
|
BORRACHA TEXTURIZADA DANDO MELHOR ADERENCIA AS M
|
|
AOS, COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA.
|
|
UN
008810 2015
G00012 /2015
11.01.00
100,000
7,2200
722,00|
|
BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 12, CIRCUNFERENCIA 55
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008811 2015
G00012 /2015
11.01.00
100,000
15,0100
1.501,00|
|
BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 14, CIRCUNFERENCIA 69|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0014-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 41 44 CM PESO 2KG
UN
008813 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
24,6500
369,75|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0015-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 54-57 CM PESO 3KG
UN
008814 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
28,9000
433,50|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0016-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 56-59 CM PESO 4 KG
UN
008815 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
39,3400
590,10|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0017-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 56-59 PESO 5KG
UN
008816 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
42,8000
642,00|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0018-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO
UN
008817 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
17,8000
267,00|
|
BOLA PARA USO FITOTERAPICO E PARA TREINAMENTOS ES
|
|
PECIFICOS, CIRCUNFERENCIA 39-42 CM, PESO 1KG, MOL
|
|
DAGEM MATRIZADA, MATERIAL PVC EMBORRACHADO DANDO
|
|
MELHOR ADERENCIA AS MAOS, MIOLO SUBSTITUIVEL E LU
|
|
BRIFICADO, CALIBRAGEM ATE 1,5 LBS.
|
|
071.00001.0019-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO CIRCUNFERENCIA 43-46CM
UN
008818 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
21,6400
324,60|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0021-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO CIRCUNFERENCIA 51-54CM
UN
008819 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
26,1900
392,85|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0025-01 BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO
UN
008822 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
43,7700
1.750,80|
|
BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO, CIRCUNFERENCIA 75
|
|
-78CM, PESO 580-600G, CAMARA AIRGILITY COM VALVUL
|
|
A SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA,
|
|
MATERIAL BORRACHA TOP GRIP DANDO MELHOR ADERENCI
|
|
A AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA "CBB E
|
|
DA FIBA".
|
|
071.00001.0035-01 BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO PARA TREINAMENTO
UN
008828 2015
G00012 /2015
11.01.00
50,000
54,4500
2.722,50|
|
BOLA FUTEBOL CAMPO ADULTO PARA TREINAMENTO, TAMAN
|
|
HO 5, 32 GOMOS, BRANCA, CIRCUNFERENCIA 68-70CM, P
|
|
ESO 410-450G, CAMARA AIRGILITY COM VALVULA SUBSTI
|
|
TUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM COSTURADA A MAO, M
|
|
ATERIAL EXTERNO 100% PU, DE ACORDO COM AS EXIGENC
|
|
IAS DA "CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL E DA F
|
|
IFA".
|
|
071.00001.0059-01 MEDICINE BALL 1KG
UN
008812 2015
G00012 /2015
11.01.00
15,000
20,2900
304,35|
|
071.00001.0084-01 BOLA FUTSAL INFANTIL PARA TREINAMENTO
UN
008807 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
48,5100
1.940,40|
|
071.00001.0085-01 BOLA FUTSAL MIRIM PARA TREINAMENTO
UN
008808 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
48,5100
1.940,40|
|
.
|
|
071.00001.0086-01 BOLA FUTSAL ADULTO PARA TREINAMENTO, 32 GOMOS
UN
008806 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
48,5100
1.940,40|
|
071.00001.0088-01 BOLA DE BASQUETE FEMININO PARA TREINAMENTO
UN
008821 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
43,6500
1.746,00|
|
071.00001.0089-01 BOLA BASQUETE MIRIM PARA TREINAMENTO
UN
008820 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
41,5800
1.663,20|
|
071.00001.0090-01 BOLA OFICIAL DE BASQUETE MASCULINO
UN
008823 2015
G00012 /2015
11.01.00
25,000
138,7600
3.469,00|
|
071.00001.0091-01 BOLA OFICIAL DE VOLEI ADULTO 16 GOMOS
UN
008824 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
147,5100
2.950,20|
|
071.00001.0092-01 BOLA DE VOLEI MIRIM PARA TREINAMENTO 18 GOMOS
UN
008825 2015
G00012 /2015
11.01.00
40,000
36,7100
1.468,40|
|
071.00001.0096-01 BOLA OFICIAL DE HANDEBOL MASCULINO PROSSIONAL 32GO
UN
008826 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
98,9000
1.978,00|
|
.
|
|
071.00001.0097-01 BOLA OFICIAL DE HANDEBOL FEMININO PROFISSIONAL 32
UN
008827 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
94,9400
1.898,80|
|
071.00001.0099-01 BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PARA RECREACAO
UN
008829 2015
G00012 /2015
11.01.00
80,000
28,1300
2.250,40|
|
|
|
33.859,65|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53663
VR COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002886 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00033.0018-01 AGASALHO UNISSEX.
UN
008805 2015
G00012 /2015
11.01.00
6,000
49,9000
299,40|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
299,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54387
ESPORTE VALE COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002887 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00068.0038-01 JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO FUTSAL ADULTO
JG
008897 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
455,0000
910,00|
|
COMPOSTO DE: 14 CALCOES DE LINHA, 14 CAMISAS DE L
|
|
INHA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM D
|
|
RY GRAMATURA 125 G/M2, GOLA"V", 16 PARES DE MEIAO
|
|
EM TECIDO 62% POLIAMIDA 36% ALGODAO 2% ELASTANO,
|
|
2 CAMISAS E 2 CALCAS PARA GOLEIRO. CAMISAS COM S
|
|
ILK-SCREEN BRASÃO DO MUNICIPIO NA FRENTE LADO ESQ
|
|
UERDO DO PEITO E NUMERAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS
|
|
E NO CALCAO NA FRENTE LADO ESQUERDO DA PERNA. TA
|
|
MANHO ADULTO. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E 1
|
|
FAIXA PARA CAPITAO.
|
|
071.00068.0039-01 JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO PARA FUTSAL
JG
008896 2015
G00012 /2015
11.01.00
2,000
455,0000
910,00|
|
COMPOSTO DE: 14 CALCOES DE LINHA, 14 CAMISAS DE L
|
|
INHA EM TECIDO 100% POLIESTER COM ACABAMENTO EM D
|
|
RY GRAMATURA 125 G/M2, GOLA"V", 16 PARES DE MEIAO
|
|
EM TECIDO 62% POLIAMIDA 36% ALGODAO 2% ELASTANO,
|
|
2 CAMISAS E 2 CALCAS PARA GOLEIRO. CAMISAS COM S
|
|
ILK-SCREEN BRASAO DO MUNICIPIO NA FRENTE LADO ESQ
|
|
UERDO DO PEITO E NUMERACAO NA FRENTE E NAS COSTA
|
|
E NO CALCAO NA FRENTE LADO ESQUERDO DA PERNA.
|
|
ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E 1
|
|
FAIXA PARA CAPITAO.
|
|
|
|
1.820,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54416
CALCARIO DIAMANTE LTDA
|
|
Pedido
: 002888 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
017.00014.0004-01 CASCALHO LAJAO
T
008742 2015
G00015 /2015
0000000231 2015 06.02.00
300,000
40,0000
12.000,00|
|
|
|
12.000,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50900
UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP.
|
|
Pedido
: 002889 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA
99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
043.00042.0001-01 TENIS TATICO .
PAR
008804 2015
G00021 /2014
08.02.00
18,000
270,0000
4.860,00|
|
T\210nis T tico
|
Cor preta estampa lisa.
|
|
Isento de defeitos;
|
|
|
|
Resist\210ncia \205 tra\207ao m¡nimo 15mpa
|
Alongamento percentual m¡nimo 40%
|
|
Ph ph min. 3,5; cifra dif. M x. 0,7
|
|
Absor\207ao de gua apos 60 minutos - m ximo 0,2g
|
|
minutos Teor de graxa 3 a 8%
|
|
.xido de cromo m¡nimo de 3%
|
|
Permeabilidade ao vapor de gua m¡nimo 0,8mg/cm2h
|
|
Coeficiente de vapor de gua m¡nimo 15mg/cm2
|
|
02. Cano e lingueta:
|
|
Em tecido plano n ilon/poliamida imperme vel (cord
|
|
ura.
|
|
oou similar), na cor preta.
|
|
Especifica\207oes do tecido plano / n ilon
|
Gramatura 332g/m2 ñ 5%
|
|
|
|
minutos
|
|
Absor\207.o de gua ap¢s 60 minutos - m ximo 0,2g
|
|
|
|
|
M¡nimo 2,0 mg/cm2h
|
|
M¡nimo 20 mg/cm2
|
|
03. Forra\207ao:
|
Em poliamida de r pida dispersao da transpira\207ao,
|
acelerado transporte da umidade, completamente
|
|
respir vel,
|
|
Toque macio e confort vel e grande resist\210ncia \205 a
|
brasao.
|
|
Especifica\207.es do forro interno em poliamida
|
Espessura 2,70 mm ñ 5%
|
|
|
|
Resist\210ncia \205 abras.o - nbr iso 20344 seco 25600 c
|
iclos |
|
sem danos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M¡nimo 2,0 mg/cm2h
|
|
M¡nimo 20 mg/cm2
|
|
04. Atacador:
|
|
Em poli\202ster na cor preta, com ponteiras em acetat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
o,
|
|
comprimida ou plastificada, com os seguintes dados
|
|
t\202cnicos:
|
Especifica\207.es
|
Comprimento 1,10 m ñ 1 cm
|
|
Resist\210ncia \205 fric\207ao 30 000 ciclos
|
05. Parte superior traseira:
|
|
Acolchoada com espuma de l tex, de espessura 10 mm
|
|
e
|
|
densidade 30, revestido na parte exterior em tecid
|
|
o plano
|
|
n ilon 06. Biqueira:
|
|
L\203mina de resina termopl stica com adesivo
|
termoreativ vel, refor\207ado com nao tecido de poli\202
|
ster, em
|
|
um dos lados.
|
|
07. Contra forte interno:
|
|
Material termopl stico, conformado termicamente, c
|
|
om
|
|
espessura de 2,0 mm tipo r¡gido, resistente revest
|
|
ido de
|
|
couro pelo externo e internamente em nao tecido de
|
|
microfibra, absorvente, composto de poliamida, com
|
|
as
|
|
Seguintes especifica\207.es:
|
Especifica\207.es do forro do contra forte
|
Espessura 1,30mm ñ5%
|
|
|
|
Resist\210ncia \205 abrasao - nbr iso 20344 seco 25600 c
|
iclos |
|
sem danos
|
|
|
|
08. Palmilha de montagem:
|
|
Em couro, com espessura m¡nima de 2,5 mm. Dever s
|
|
er
|
|
refor\207ada com papelao pr¢prio para este fim, para
|
que o
|
|
cal\207ado nao deforme com o uso. Dever seguir as
|
seguintes especifica\207oes t\202cnicas:
|
Especifica\207oes da palmilha de montagem
|
|
|
Ph
|
|
Cifra diferencial
|
|
M¡nimo 3,2
|
|
M¡nimo 0,7
|
|
09. Palmilha de limpeza:
|
|
Poliuretano compacto para dar maior conforto e red
|
|
u\207.o de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
impacto, cont\202m furos na regiao da planta para mel
|
hor
|
|
circula\207ao do ar, livre de odores, secagem r pida,
|
antibactericida, antifungo, transpirante e lav vel
|
|
.
|
|
Especifica\207oes da palmilha de limpeza
|
Espessura da planta 5,00 mm ñ5%
|
|
Espessura do calcanhar 11,00 mm ñ5%
|
|
Densidade 0,30 g/cm3 ñ5%
|
|
10. Aviamentos:
|
|
De 1a. Qualidade, sendo que as costuras do refor\207o
|
da
|
|
g spea, refor\207o frontal, partes dianteira e trasei
|
ra do cano
|
|
deverao ser feitas com linha 30, e as demais com l
|
|
inhas
|
|
40, ambas de n ilon. As costuras do n ilon devem s
|
|
er
|
|
refor\207adas internamente com fita de refor\207o auto c
|
olante.
|
|
11. Solado:
|
|
Tricomponente constitu¡do por sola em borracha alt
|
|
o grip leg¡tima cor preta, entressola em poli\202ster
|
e bolha em tpu
|
|
Inflado a ar. O mesmo deve seguir as seguintes
|
|
especifica\207.es t\202cnicas:
|
Especifica\207oes da camada externa (sola)
|
|
|
Abrasao m ximo 95mm3
|
|
Dureza 64 ñ 4 shore a
|
|
Resist\210ncia \205 flexo incisao inicial 2,02 ñ 0,02mm
|
- ap¢s
|
|
30.000 flexoes
|
|
Acr\202scimo m ximo 4,00mm (fenda m xima at\202 6 mm).
|
Especifica\207oes da entressola (poli\202ster)
|
|
|
Dureza 48 ñ 4 shore A
|
|
Nos tamanhos variados \205 partir do n£mero 36 \205 56;.
|
|
|
4.860,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53894
CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
|
|
Pedido
: 002890 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00023.0167-01 CAMISETA BRANCA PADRONIADA TAM P
UN
008840 2015
G00021 /2014
08.02.00
20,000
16,1600
323,20|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
god.o
|
|
|
|
|
|
adroes
|
|
|
|
ar
|
|
|
|
soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
|
|
|
|
e o
|
|
|
de
|
|
lavagem.
|
|
|
|
Tamanho: P
|
|
|
|
043.00023.0168-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM M
UN
008841 2015
G00021 /2014
08.02.00
7,000
16,1600
113,12|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
godao
|
|
|
|
|
|
adroes
|
|
|
|
arisentas de costuras tortas, franzimentos, linha
|
|
s soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
e o
|
|
|
de
|
|
lavagem.
|
|
Cor do tecido: azul Royal
|
|
Tamanho: M
|
|
|
|
043.00023.0169-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM G
UN
008842 2015
G00021 /2014
08.02.00
2,000
16,1600
32,32|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
godao
|
|
|
|
|
|
adroes
|
|
|
|
ar
|
|
|
|
soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
|
|
|
|
e o
|
|
|
de
|
|
lavagem.
|
|
Cor do tecido: azul Royal Tamanho: G
|
|
|
|
043.00023.0170-01 CAMISETA BRANCA PADRONIZADA TAM GG
UN
008843 2015
G00021 /2014
08.02.00
10,000
16,1600
161,60|
|
|
|
om gola
|
|
|
|
godao
|
|
30.1 100%, fio penteado todas as impress.es em
|
|
|
|
adroes
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ar
|
|
|
|
soltas,
|
|
|
|
que
|
|
|
do \205
|
|
|
for\207ada nas
|
|
|
\207a
|
|
|
|
e o
|
|
Confeccionista, numera\207ao do manequim e instru\207ao
|
de
|
|
lavagem.
|
|
|
|
Tamanho: GG
|
|
|
|
043.00053.0006-01 COLETE DE BRIM AZUL MARINHO, PLASTICO INJETADO (M)
UN
008799 2015
G00021 /2014
08.02.00
3,000
37,5000
112,50|
|
|
|
ha no
|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: M
|
|
|
|
043.00053.0007-01 COLETE DE BRIM AZUL MARINHO, PLASTICO INJETADO (P)
UN
008800 2015
G00021 /2014
08.02.00
8,000
37,5000
300,00|
|
|
|
ha no
|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: P
|
|
Obedecendo (nbr 10320/88).
|
|
043.00053.0008-01 COLETE DE BRIM AZUL MARINHO, PLASTICO INJETADO (G)
UN
008801 2015
G00021 /2014
08.02.00
6,000
37,5000
225,00|
|
Colete de brim azul marinho com pespontos com Lin
|
|
ha no
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: G
|
|
|
|
043.00053.0009-01 COLETE EM BRIM AZUL MARINHO, PLAST. INJETADO (GG)
UN
008802 2015
G00021 /2014
08.02.00
2,000
37,5000
75,00|
|
|
|
ha no
|
|
|
|
at\202
|
|
|
njetado, na
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho: GG .
|
|
|
|
1.342,74|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53895
|
|
Pedido
: 002891 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
043.00021.0095-01 BONE DE BRIM NA COR AZUL.
UN
008803 2015
G00021 /2014
08.02.00
18,000
8,9000
160,20|
|
Bon\202 em brim na cor azul, impressao silkscreen.
|
Em uma cor (branca), frente e laterais, nos padro
|
|
es
|
|
|
Comunit rios de Sa£de.
|
|
Cor do tecido: Azul
|
|
Tamanho £nico
|
|
|
|
160,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002892 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0138-01 PNEU DIANTEIRO 90/90 21
UN
008744 2015
G00024 /2015
0000000255 2015 06.02.00
1,000
116,0000
116,00|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo motocicleta, la
|
|
rgura 90 mm, perfil 90%, com c¢digo DOT estampado
|
|
, aro 21., ¡ndice de velocidade .T., carga 48, ¡n
|
|
dice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210nc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ia .A., ¡ndice de temperatura .B., dureza 75 .Sho
|
|
re A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do
|
Europeu Aprovado), homologa\207.o ECE e Certifica\207.
|
o CCC (China Compulsory Certification). Produto d
|
|
evidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0164-01 PNEU 275/80 R 22.5
UN
008745 2015
G00024 /2015
0000000255 2015 06.02.00
2,000
1.100,0000
2.200,00|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo caminhao/\223nibus
|
, segmento .R., largura 275 mm, banda de rodagem
|
|
com tela de fio de a\207o entrela\207ado, perfil 80%, c
|
om c¢digo DOT estampado, aro 22,5. tipo radial TL
|
|
, carca\207a em napa t\210xtil refor\207ada com talao de a
|
\207o integrado, peso aproximado 49kg, desenho sim\202t
|
rico, nao direcional, ¡ndice de velocidade .M., c
|
|
arga 149, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndic
|
e de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatura .B., du
|
reza aproximada 70-80 .Shore A. e que atenda \205s D
|
iretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), hom
|
|
ologa\207.o ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory
|
Certification).Produto devidamente certificado p
|
|
elo INMETRO.
|
|
037.00015.0168-01 PNEU 900X20 14 LONAS
UN
008746 2015
G00024 /2015
0000000255 2015 06.02.00
2,000
672,0000
1.344,00|
|
|
, liso, diagonal, para eixo direcional ou livre,
|
|
banda de rodagem 14 lonas com lateral refor\207ada,
|
perfil com c¢digo DOT estampado, aro 20., peso ap
|
|
roximado 38 kg, velocidade m xima 110 km/h, capac
|
|
idade de carga 3.000kg, dureza aproximada 70-80 .
|
|
Shore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru
|
¡do Europeu Aprovado), homologa\207ao ECE e Certific
|
a\207ao CCC (China Compulsory Certification).Produto
|
devidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0169-01 PNEU 900X20 16 LONAS BORRACHUDO
UN
008747 2015
G00024 /2015
0000000255 2015 06.02.00
2,000
730,0000
1.460,00|
|
Pneu trativo para ve¡culo automotor, tipo caminha
|
|
o/\223nibus, diagonal, para eixos de tra\207ao, banda d
|
e rodagem 16 lonas com lateral refor\207ada, perfil
|
com c¢digo DOT estampado, aro 20., peso aproximad
|
|
o 43 kg, velocidade m xima 110 km/h, capacidade d
|
|
e carga 3.000kg, dureza aproximada 70-80 .Shore A
|
|
. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do Eur
|
opeu Aprovado), homologa\207ao ECE e Certifica\207ao CC
|
C (China Compulsory Certification).Produto devida
|
|
mente certificado pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0170-01 PNEU 1000X20 14 LONAS
UN
008740 2015
G00024 /2015
0000000207 2015 06.02.00
2,000
857,0000
1.714,00|
|
|
, liso, diagonal, para eixo direcional ou livre,
|
|
banda de rodagem 14 lonas com lateral refor\207ada,
|
perfil com c¢digo DOT estampado, aro 20., peso ap
|
|
roximado 38kg, velocidade m xima 110km/h, capacid
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ade de carga 3.100kg, dureza aproximada 70-80 .Sh
|
|
ore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡d
|
o Europeu Aprovado), homologa\207ao ECE e Certifica\207
|
ao CCC (China Compulsory Certification).Produto d
|
|
|
|
037.00015.0172-01 PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO
UN
008741 2015
G00024 /2015
0000000207 2015 06.02.00
8,000
927,0000
7.416,00|
|
|
|
o/\223nibus, diagonal, para eixos de tra\207ao, banda d
|
e rodagem 16 lonas com lateral refor\207ada, perfil
|
com c¢digo DOT estampado, aro 20., peso aproximad
|
|
o 43 kg, velocidade m xima 110 km/h, capacidade d
|
|
e carga 3.100kg, dureza aproximada 70-80 .Shore A
|
|
. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do Eur
|
opeu Aprovado), homologa\207ao ECE e Certifica\207ao CC
|
C (China Compulsory Certification).Produto devida
|
|
mente certificado pelo INMETRO.
|
|
|
|
14.250,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
|
|
Pedido
: 002893 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0166-01 PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO
UN
008743 2015
G00024 /2015
0000000256 2015 06.02.00
8,000
1.165,0000
9.320,00|
|
|
|
o/\223nibus, segmento .R., largura 275 mm, banda de
|
rodagem com tela de fio de a\207o entrela\207ado e sulc
|
os transversais profundos, perfil 80%, com c¢digo
|
|
DOT estampado, aro 22,5. tipo radial TL, carca\207a
|
em napa t\210xtil refor\207ada com talao de a\207o integr
|
ado, peso aproximado 49kg, desenho sim\202trico, nao
|
direcional, ¡ndice de velocidade .M., carga 149,
|
|
¡ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader
|
\210ncia .A., ¡ndice de temperatura .B., dureza apro
|
ximada 70-80 .Shore A. e que atenda \205s Diretivas
|
2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homologa\207ao
|
ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Certific
|
ation).Produto devidamente certificado pelo INMET
|
|
RO.
|
|
|
|
9.320,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54474
JB COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
|
|
Pedido
: 002894 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0143-01 PNEU TRASEIRO 120/80 18
UN
008748 2015
G00024 /2015
0000000257 2015 06.02.00
1,000
144,0000
144,00|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo motocicleta, la
|
|
rgura 120 mm, perfil 80%, com c¢digo DOT estampad
|
|
o, aro 18., ¡ndice de velocidade .T., carga 58, ¡
|
|
ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210n
|
cia .A., ¡ndice de temperatura .B., dureza 75 .Sh
|
|
ore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡d
|
o Europeu Aprovado), homologa\207.o ECE e Certifica\207
|
.o CCC (China Compulsory Certification).Produto d
|
|
|
|
037.00015.0155-01 PNEU 205/75 R 16
UN
008749 2015
G00024 /2015
0000000257 2015 06.02.00
8,000
336,0000
2.688,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0kg, desenho sim\202trico, nao direcional, ¡ndice de
|
velocidade .R., carga 110, ¡ndice m¡nimo de resi
|
|
|
|
|
|
|
sory Certification).Produto devidamente certifica
|
|
do pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0158-01 PNEU 225/70 R 16
UN
008750 2015
G00024 /2015
0000000257 2015 06.02.00
4,000
368,0000
1.472,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9kg, desenho sim\202trico, n.o direcional, ¡ndice de
|
velocidade .H., carga 102, ¡ndice m¡nimo de resi
|
|
|
|
|
|
|
sory Certification) Produto devidamente certifica
|
|
do pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0179-01 PNEU 14.9X28
UN
008751 2015
G00024 /2015
0000000257 2015 06.02.00
2,000
1.485,0000
2.970,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Pneu OTR para m quinas pesadas/tratores, tipo R1,
|
|
trativo, diagonal TT, 12 lonas, profundidade m¡n
|
|
ima da banda 34 mm, barras com \203ngulos de 23ø/45ø
|
, capacidade de carga 1.800kg e que atenda \205s Cer
|
tifica\207.es TRA e ETRTO. Produto devidamente certi
|
ficado pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0186-01 PNEU 185 R 14 8 LONAS
UN
008752 2015
G00024 /2015
0000000259 2015 06.02.00
20,000
255,0000
5.100,00|
|
|
|
12.374,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54475
COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
|
Pedido
: 002895 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00015.0183-01 PNEU 1400X24 16 LONAS
UN
008769 2015
G00024 /2015
0000000258 2015 06.02.00
12,000
1.648,0000
19.776,00|
|
Pneu OTR para m quinas pesadas/tratores, trativo,
|
|
radial TT, 16 lonas, profundidade m¡nima da band
|
|
a 25 mm, capacidade de carga 7.000kg (10 km/h) /3
|
|
.500kg (40 km/h) Produto devidamente certificado
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
19.776,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 002896 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00002.0223-01 OLEO LUBRIFICANTE SG 20W50 MINERAL
LT
008860 2015
G00041 /2014
0000000294 2015 06.02.00
24,000
10,1700
244,08|
|
API SG/JASO MA SAE 20W50
|
|
037.00002.0239-01 OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO68
LT
008861 2015
G00041 /2014
0000000294 2015 06.02.00
40,000
6,9600
278,40|
|
AW ISOVG 68
|
|
037.00009.0003-01 FLUIDO PARA FREIOS DOT 4
UN
008862 2015
G00041 /2014
0000000294 2015 06.02.00
48,000
9,2000
441,60|
|
SAE J 1703 DOT 4
|
|
EMBALAGEM COM 500 ML
|
|
|
|
964,08|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53777
TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
|
|
Pedido
: 002897 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00002.0225-01 OLEO LUBRIFICANTE CI15W40 SEMI SINTETICO
LT
008725 2015
G00041 /2014
03.01.00
4,000
9,7000
38,80|
|
API SL/CF SAE 15W40
|
|
037.00002.0226-01 OLEO SAE 40 DIESEL MULTIVISCOSO TURBO
LT
008859 2015
G00041 /2014
0000000270 2015 06.02.00
200,000
7,8600
1.572,00|
|
API CI-4 SAE 15W40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 110 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.610,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53784
OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME
|
|
Pedido
: 002916 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00035.0032-01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO
UN
008838 2015
G00063 /2014
11.01.00
1,000
789,1500
789,15|
|
Acabamento Inox
|
|
Caracteristicas
|
|
. Controle automatico da temperatura da agua
|
|
. Seguranca e qualidade garantidas pelo Inmetro;
|
|
. Facil acesso de criancas e adultos;
|
|
. Atende ambientes de ate 40 pessoas;
|
|
. Torneira (copo e jato) em latao cromado, com re
|
|
gulagem de jato d.agua;
|
|
. Moto-compressor economico e silencioso.
|
|
Certificado pelo Inmetro;
|
|
. Gas R-134a: inofensivo a camada de ozonio;
|
|
. Deposito de agua em aço inox (proprio para alim
|
|
entos), isolado com EPS, com serpentina
|
|
externa: facilita a higienizacao, nao altera as p
|
|
ropriedades da agua e possui dreno de limpeza;
|
|
. Torneira (copo e jato) em latao cromado, com re
|
|
gulagem de jato d.agua;
|
|
. Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente d
|
|
a rede de esgoto;
|
|
. Tampo em aco inox polido, com relevos para evit
|
|
ar respingos;
|
|
. Gabinete em inox 430;
|
|
. Filtro interno . Filtro de agua com carvao ativ
|
|
ado impregnado com prata: impede a proliferacao d
|
|
e microrganismos, reduz cloro, elimina sabores e
|
|
odores indesejaveis;
|
|
. Permite a utilizacao de filtro externo (opciona
|
|
l);
|
|
. BAG 40 CONJUGADO: tem as mesmas caracteristicas
|
|
dos modelos individuais; e apropriado para o ace
|
|
sso de criancas;
|
|
. Uso interno e externo conforme grau de certific
|
|
acao do INMETRO IPX4;
|
|
|
|
789,15|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002917 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
M2
008732 2015
G00071 /2014
04.01.00
50,000
6,6500
332,50|
|
UN
008770 2015
G00071 /2014
11.01.00
10,000
6,0300
60,30|
|
SC
008771 2015
G00071 /2014
11.01.00
10,000
19,3600
193,60|
|
CJ
008737 2015
G00071 /2014
04.01.00
1,000
5,3300
5,33|
|
|
|
|
|
LTA
008900 2015
G00071 /2014
11.01.00
5,000
5,8000
29,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M
008726 2015
G00071 /2014
0000000218 2015 04.01.00
9,000
1,8000
16,20|
|
|
|
011.00200.0032-01 EXTENSAO EL\220TRICA 10 MTS C/CABO 2X0 75MM 10A/250V
UN
008738 2015
G00071 /2014
04.01.00
1,000
13,9400
13,94|
|
Extensao el\202trica 10 metros,.com cabo 2x0, 75mm c
|
|
om tomada de tr\210s entradas, com 10A/250v e 10 met
|
|
ros.
|
|
UN
008728 2015
G00071 /2014
0000000218 2015 04.01.00
8,000
1,8500
14,80|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008727 2015
G00071 /2014
0000000218 2015 04.01.00
6,000
4,6800
28,08|
|
|
|
014.00021.0035-01 SIFAO P/ TANQUE, FLEX DE 2’’X 11/4’’
UN
008733 2015
G00071 /2014
04.01.00
1,000
3,0800
3,08|
|
|
|
014.00021.0036-01 SIFAO P/ PIA FLEX E 1’’X11/2’’
UN
008874 2015
G00071 /2014
04.01.00
1,000
3,0800
3,08|
|
|
|
014.00023.0087-01 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/4 DE VOLTA
UN
008735 2015
G00071 /2014
04.01.00
1,000
44,5900
44,59|
|
Torneira em metal cromada 3/4" com abertura de 1/
|
|
4 de volta.
|
|
UN
008736 2015
G00071 /2014
04.01.00
2,000
10,2200
20,44|
|
|
|
014.00038.0035-01 ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2" X 60CM
UN
008870 2015
G00071 /2014
04.01.00
2,000
5,7700
11,54|
|
014.00041.0109-01 JOELHO 45 SOLDAVEL EM PVC MARROM 25MM
UN
008872 2015
G00071 /2014
04.01.00
4,000
0,7200
2,88|
|
|
|
|
|
014.00041.0132-01 JOELHO 90 SOLD. AZUL COM BUCHA DE LATAO DE PVC
UN
008873 2015
G00071 /2014
04.01.00
2,000
1,6100
3,22|
|
25MM X 3/4’’- joelho em pvc rigido, para sistemas
|
|
de agua fria , fabricado de acordo com as normas
|
|
ABNT NBR 5648
|
|
014.00041.0139-01 JOELHO 90 DE PVC BRANCO - 40 MM
UN
008875 2015
G00071 /2014
04.01.00
2,000
0,9200
1,84|
|
ponta e bolsa soldavel - conforme ABNT NBR 5688
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
008871 2015
G00071 /2014
04.01.00
6,000
0,6800
4,08|
|
|
|
|
|
UN
008734 2015
G00071 /2014
04.01.00
2,000
1,5400
3,08|
|
|
|
|
|
791,58|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002918 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
KG
008905 2015
G00071 /2014
07.01.00
2,000
7,6200
15,24|
|
UN
008903 2015
G00071 /2014
07.01.00
3,000
1,7900
5,37|
|
ROL
008906 2015
G00071 /2014
07.01.00
1,000
20,0000
20,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
).
|
|
UN
008907 2015
G00071 /2014
07.01.00
1,000
2,0100
2,01|
|
|
|
|
|
012.00039.0096-01 INTERRUPTOR SISTEMA X COMPLETO
UN
008901 2015
G00071 /2014
07.01.00
1,000
4,4600
4,46|
|
confore ABNT NBR 14136:2012
|
|
UN
008902 2015
G00071 /2014
07.01.00
5,000
4,6800
23,40|
|
|
|
|
|
70,48|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 002919 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE
UN
008846 2015
G00071 /2014
07.04.00
1,000
11,1600
11,16|
|
|
|
|
|
olho de 38 mm.
|
|
011.00114.0015-01 PA CABO GRANDE
UN
008844 2015
G00071 /2014
07.04.00
1,000
14,8500
14,85|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
237 x 34 x 497 x 1513 mm.
|
|
018.00002.0022-01 CARRINHO DE MAO FERRO
UN
008845 2015
G00071 /2014
07.04.00
1,000
67,7000
67,70|
|
conjunto carrinho de mao com bra\207o metalico e ca\207
|
amba metalica rasa de 0,45 mm, fabricado segundo
|
|
a norma NBR 16269
|
|
099.01005.0004-01 VASSOURA DE ACO PARA GRAMA COM REGULAGEM
UN
008847 2015
G00071 /2014
07.04.00
2,000
2,7000
5,40|
|
Vassoura met lica regul vel com cabo, 22 dentes,
|
|
produzida em a\207o carbono, palhetas completamente
|
temperadas, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes
|
|
505 x 484 x 23 x 1650 mm.
|
|
|
|
99,11|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51577
|
|
Pedido
: 002920 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00098.0418-01 TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L STANDARD
LTA
008863 2015
G00071 /2014
0000000297 2015 06.02.00
2,000
99,0000
198,00|
|
|
|
a a base de dispersao aquosa de copol¡mero estire
|
|
no acr¡lico, pigmentos isentos de metais pesados,
|
|
cargas minerais inertes, glic¢is tenso ativos, e
|
|
toxilados e carboxilados.
|
|
|
|
198,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54171
|
|
Pedido
: 002921 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00052.0094-01 BARRA FERRO 3/8X12MT CONF. ABNT NBR 7480
BAR
008856 2015
G00071 /2014
0000000300 2015 06.02.00
20,000
29,5000
590,00|
|
011.00083.0075-01 PISO CERAMICO 53X53 CM, PEI5 CONF. ABNT NBR 15463
M2
008730 2015
G00071 /2014
04.01.00
30,000
10,9500
328,50|
|
011.00098.0420-01 TINTA PARA PISO 18 L, PRIMEIRA LINHA.
LTA
008899 2015
G00071 /2014
11.01.00
4,000
92,9000
371,60|
|
norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.6- resina a base de
|
|
dispensao aquosa de copolimetro estireno- acrili
|
|
co, pigmentos isentos de matais pesados, cargas m
|
|
inerais inertes, glicois , tenso ativos carboxila
|
|
dos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazo
|
|
lonas
|
|
011.00158.0011-01 ARGAMASSA SACO 20 KG PISO SOBRE PISO ABNT NBR 1408
UN
008729 2015
G00071 /2014
04.01.00
50,000
18,4600
923,00|
|
011.00463.0001-01 FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES CONF. ABNT 14285
M2
008731 2015
G00071 /2014
04.01.00
30,000
13,9000
417,00|
|
012.00012.0116-01 CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM 100 METROS
ROL
008857 2015
G00071 /2014
0000000300 2015 06.02.00
4,000
68,9500
275,80|
|
condutor de fios d cobre eletrico, tempera mole,
|
|
classe 4 de encordamento ate a secao 6 mm, isolad
|
|
o em composto termoplastico polivinilico (pvc) ti
|
|
po BWF, caracteristica de nao propagacao e auto|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
extincao do fogo, classe termica 70C. Produto cer
|
|
tificado com a marca de conformidade - INMETRO. n
|
|
orma aplicavel: NBR NM 247-3(antga NBR 6148)
|
|
012.00041.0298-01 LAMPADA FLUORENCENTE ECONOMICA 20 W
UN
008855 2015
G00071 /2014
16.01.00
2,000
9,2500
18,50|
|
conforme norma ABNT NBR IEC 60969:2014 e ABNT NBR
|
|
IEC 60968:2014
|
|
012.00138.0032-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/EXTRA - LUZ DO DIA
UN
008858 2015
G00071 /2014
0000000300 2015 06.02.00
50,000
4,4500
222,50|
|
conforme ABNT NBR IEC 61195:2014
|
|
014.00023.0091-01 TORNEIRA DE LAVATORIO DE MESA
UN
008848 2015
G00071 /2014
16.01.00
1,000
18,5000
18,50|
|
Torneira para lavat¢rio metal cromada 1/2".
|
|
|
|
3.165,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54172
|
|
Pedido
: 002922 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
GAL
008865 2015
G00071 /2014
0000000299 2015 06.02.00
10,000
40,3900
403,90|
|
|
|
|
|
|
-metalicos
|
|
LTA
008866 2015
G00071 /2014
0000000299 2015 06.02.00
5,000
80,0000
400,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e de isotiazolonas.
|
|
|
|
803,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54172
|
|
Pedido
: 002923 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
GAL
008895 2015
G00071 /2014
0000000935 2015 09.02.00
4,000
40,3900
161,56|
|
|
|
|
|
|
-metalicos
|
|
|
|
161,56|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54172
|
|
Pedido
: 002924 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
GAL
008898 2015
G00071 /2014
11.01.00
14,000
40,3900
565,46|
|
|
|
|
|
|
-metalicos
|
|
|
|
565,46|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002925 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00076.0057-01 PAPEL SULFITE A4 75G/M2
PCT
008876 2015
G00081 /2014
07.01.00
100,000
9,2800
928,00|
|
PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATU
|
|
RA 75 G/Mý, FORMATO A4; MEDINDO (210 X 297) MM,
|
|
ALVURA MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UM
|
|
IDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI,
|
|
CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCA, EMBALAGEM
|
|
REVESTIDA EM BOPP, CONTENDO 500 FOLHAS COM CERTI
|
|
FICA\200AO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.
|
|
|
928,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002926 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PCT
008892 2015
G00081 /2014
10.01.00
80,000
9,2800
742,40|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
742,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002927 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PCT
008869 2015
G00081 /2014
04.01.00
300,000
9,2800
2.784,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.784,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002928 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PCT
008867 2015
G00081 /2014
08.02.00
1.000,000
9,2800
9.280,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.280,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54210
KELY APARECIDA DE SOUZA - ME
|
|
Pedido
: 002929 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00213.0042-01 PLACA ORIENTATIVA MOLDURA TUBULAR COM TUBO 14"1/4
UN
008839 2015
G00082 /2014
11.01.00
4,000
590,0000
2.360,00|
|
P\202s com tubos de 2", impressao a laser frente e v
|
erso em chapa galvanizada de 1,2mm, pintura a p¢
|
|
eletrost tica, fixa\207ao com flanges de 250mm. -Par
|
afusos e porcas em material antioxidante - Tipo d
|
|
e instala\207ao, P-e Altura 1,80m, Placa 1x1m. - Est
|
rutura em a\207o carbono, designa\207ao copant 1005 a10
|
20 conforme NBR NM, tratamento anticorrosivo tipo
|
|
camada de fosfatiza\207ao, revestimento de tinta ep
|
oxi 100% poli\202ster a p¢, curada a aproximadamente
|
200§C, espessura de camada de tinta de no m¡nimo
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
60 micrometros de acordo com a NBR 10443/2008, r
|
|
esist\210ncia a corrosao por exposi\207ao a nevoa salin
|
a (salt spray) de, no m¡nimo, 800 horas, sem a pr
|
|
esen\207a de empolamento ou ferrugem, quando ensaiad
|
o de acordo com a NBR 8094/83, ader\210ncia da camad
|
a de tinta com resist\210ncia m¡nima "YO" "XO", quan
|
do ensaiado de acordo com a NBR 11003/Abr 1990.
|
|
|
|
2.360,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54253
|
|
Pedido
: 002931 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
UN
008793 2015
G00088 /2014
0000000ADM 2015 14.01.00
416,000
13,0000
5.408,00|
|
|
|
5.408,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51970
|
|
Pedido
: 002932 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00510.0001-01 OXCARBAZEPINA 300MG
COM
008868 2015
G00091 /2014
08.01.00
1.200,000
0,3000
360,00|
|
|
|
360,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
T.VERSURI DIST. DE INSUM. E SUP. DE INF. ME
|
|
Pedido
: 002934 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0030-01 TONER 12A
PC
008722 2015
G00010 /2015
03.01.00
10,000
21,0000
210,00|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
008715 2015
G00010 /2015
0000000099 2015 04.01.00
5,000
30,0000
150,00|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
008723 2015
G00010 /2015
03.01.00
10,000
22,0000
220,00|
|
063.00201.0165-01 TONER HP 126A PRETO
UN
008794 2015
G00010 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
28,0000
84,00|
|
063.00201.0166-01 TONER HP 126A CIANO
UN
008795 2015
G00010 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
28,0000
84,00|
|
063.00201.0167-01 TONER HP 126A MAGENTA
UN
008796 2015
G00010 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
28,0000
84,00|
|
063.00201.0168-01 TONER HP 126A AMARELO
UN
008797 2015
G00010 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
28,0000
84,00|
|
|
|
916,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 002936 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
008718 2015
G00010 /2015
09.04.00
3,000
30,0000
90,00|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
008717 2015
G00010 /2015
09.04.00
3,000
22,0000
66,00|
|
|
|
156,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 002937 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
008721 2015
G00010 /2015
03.01.00
6,000
30,0000
180,00|
|
|
|
180,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 002938 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
008798 2015
G00010 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
3,000
30,0000
90,00|
|
|
|
90,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 002939 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
008864 2015
G00010 /2015
0000000298 2015 06.02.00
3,000
30,0000
90,00|
|
|
|
90,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51654
PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 002940 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00051.0146-01 CARTUCHO 56 PRETO
UN
008719 2015
G00010 /2015
09.04.00
5,000
14,7800
73,90|
|
063.00201.0019-01 TONER Q7553A - 53A
UN
008716 2015
G00010 /2015
09.04.00
12,000
30,9100
370,92|
|
|
|
444,82|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51654
|
|
Pedido
: 002941 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0169-01 TONER HP 78A PRETO
UN
008712 2015
G00010 /2015
0000000125 2015 06.02.00
10,000
23,5200
235,20|
|
063.00201.0181-01 TONER HP - CE278A
UN
008714 2015
G00010 /2015
04.01.00
3,000
21,7800
65,34|
|
|
|
300,54|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51654
|
|
Pedido
: 002943 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0181-01 TONER HP - CE278A
UN
008768 2015
G00010 /2015
0000000267 0000 06.02.00
4,000
21,7800
87,12|
|
|
|
87,12|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54383
GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME
|
|
Pedido
: 002944 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0173-01 TONER LEXMARK 60F0HA0
UN
008713 2015
G00010 /2015
09.02.00
2,000
460,0000
920,00|
|
|
|
920,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54373
LUANDA COM. DE SUPR. PARA INFORMATICA - EPP
|
|
Pedido
: 002945 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0174-01 TONER LEXMARK E260A11B
UN
008724 2015
G00010 /2015
04.01.00
4,000
66,9200
267,68|
|
|
|
267,68|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51654
|
|
Pedido
: 002946 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0181-01 TONER HP - CE278A
UN
008849 2015
G00010 /2015
16.01.00
3,000
21,7800
65,34|
|
|
|
65,34|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54056
|
|
Pedido
: 003048 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00015.0008-01 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO ANTIGO.
PC
008739 2015
G00050 /2014
04.01.00
6,000
5,5400
33,24|
|
Corrente nominal: 15 A;
|
|
- Consumo m ximo: - tensao de entrada 127 V˜ 1.90
|
|
5 W
|
|
- Tensao de entrada 220 V˜ 3.300 W
|
|
|
|
33,24|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54056
|
|
Pedido
: 003050 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
068.00015.0008-01 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO ANTIGO.
PC
008904 2015
G00050 /2014
07.01.00
8,000
5,5400
44,32|
|
Corrente nominal: 15 A;
|
|
- Consumo m ximo: - tensao de entrada 127 V˜ 1.90
|
|
5 W
|
|
- Tensao de entrada 220 V˜ 3.300 W
|
|
|
|
44,32|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53129
TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA. ME
|
|
Pedido
: 003051 2015
Data: 22/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00051.0147-01 CARTUCHO 57 COLORIDO
UN
008720 2015
G00010 /2015
09.04.00
5,000
29,3000
146,50|
|
|
|
146,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51052
|
|
Pedido
: 002878 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00065.0006-01 BUJAO .
PC
009134 2015
S01954 /2015
05.03.00
1,000
6,3100
6,31|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009133 2015
S01954 /2015
05.03.00
1,000
24,6800
24,68|
|
PC
009135 2015
S01954 /2015
05.03.00
1,000
23,5900
23,59|
|
|
|
54,58|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51052
|
|
Pedido
: 002879 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0047-01 OLEO 5W40
LT
009136 2015
S01955 /2015
05.03.00
4,000
51,7700
207,08|
|
|
|
207,08|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 002935 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0030-01 TONER 12A
PC
009188 2015
G00010 /2015
08.02.00
10,000
21,0000
210,00|
|
063.00201.0042-01 TONER CE 505A - HP
PC
009187 2015
G00010 /2015
08.02.00
25,000
30,0000
750,00|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
009189 2015
G00010 /2015
08.02.00
15,000
22,0000
330,00|
|
|
|
1.290,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51654
|
|
Pedido
: 002942 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0169-01 TONER HP 78A PRETO
UN
009186 2015
G00010 /2015
08.02.00
30,000
23,5200
705,60|
|
|
|
705,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA.
|
|
Pedido
: 002947 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00006.0035-01 DESINFETANTE CONCENTRADO.
GAL
008942 2015
G00051 /2014
02.01.00
20,000
10,8900
217,80|
|
com a\207ao bactericida frente a Salmonella cholerae
|
suis e Staphylococcus aureus, indicado para qualq
|
|
uer superf¡cie lav vel, fragr\203ncia lavanda, eucal
|
ipto ou floral, composto de conservante, tensoati
|
|
vo nao i\223nico, corante e veiculo, principio ativo
|
cloreto dialquil dimetil benzil am\223nio 0,5%, pro
|
duto deve ser usado puro para desinfec\207ao de ambi
|
entes, para limpeza de ambientes o produto pode s
|
|
er dilu¡do em at\202 1:10. Embalado em galao pl stic
|
o contendo 5 litros, devidamente rotulado com inf
|
|
orma\207oes sobre o produto. A empresa vencedora dev
|
er ser apresentar registro e/ou notifica\207ao do p
|
roduto na ANVISA, autoriza\207ao de funcionamento do
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
fabricante junto a ANVISA, assim como boletim t\202
|
cnico e FISPQ do produto e laudo de ensaio f¡sico
|
|
que comprove o principio ativo e a efic cia da a
|
|
\207ao bactericida.
|
041.00018.0029-01 PAPEL TOALHA BRANCA.
FDO
008941 2015
G00051 /2014
02.01.00
50,000
8,0000
400,00|
|
gofrado, interfolhas, 2 dobras, com 1000 folhas m
|
|
edindo 22,5cm X 20,5cm, com oscila\207ao entre 0,5cm
|
a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibr
|
|
as naturais virgens, 100% celulose virgem (nao re
|
|
ciclado), gofrado, com alvura difusa com UV calib
|
|
rado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470
|
|
:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT
|
|
NBR NM ISO 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/
|
|
m2 conforme NBR 8259:2002, furos inferior a 0,07
|
|
mm2/m2 conforme NBR 15134:2007, espessura superio
|
|
r a 0,250 mm conforme NBR 14966:2003, tempo de ab
|
|
sor\207ao de gua (m\202todo cestinha) inferior a 8s co
|
nforme NBR 15004:2003, produto acondicionado em f
|
|
ardo pl stica transparente que permita a visualiz
|
|
a\207ao do produto devidamente identificado com marc
|
a, tamanho, e demais informa\207.es gravadas na emba
|
lagem, cada ma\207o de 200/250 folhas dever ser emb
|
alado em saco pl stico com picote para abertura,
|
|
devidamente identificado com a marca do produto.
|
|
A empresa vencedora dever apresentar laudo micro
|
|
biol¢gico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e
|
|
laudos de ensaios f¡sicos expedido pelo I.P.T. o
|
|
u outro laborat¢rio credenciado pelo INMETRO, que
|
|
comprove as solicita\207oes do descritivo quanto a
|
alvura, gramatura, pintas, furos, espessura e tem
|
|
po de absor\207ao de gua (m\202todo cestinha)
|
054.00008.0035-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL .
CX
008943 2015
G00051 /2014
02.01.00
150,000
2,7600
414,00|
|
onfeccionado com resinas termopl sticas virgem (p
|
|
p), material at¢xico, de cor branca opaca, ideal
|
|
para gua ou refrigerante, capacidade total de 18
|
|
0ml, os copos devem ser homog\210neos, isentos de ma
|
teriais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, def
|
|
orma\207oes bordas afiadas ou rebarbas, nao devendo
|
apresentar sujidade interna ou externamente. O co
|
|
po deve trazer gravado em relevo, com caracteres
|
|
vis¡veis e de forma indel\202vel a marca ou identifi
|
ca\207ao do fabricante, a capacidade e o s¡mbolo de
|
identifica\207ao de material para reciclagem, massa
|
m¡nima de 1,98g para cada copo conforme norma ABN
|
|
T 14.865-02, o copo deve ter resist\210ncia a compre
|
ssao lateral de no m¡nimo 0,85n conforme norma AB
|
|
NT 14.865-02. Embalados em caixa de papel.o conte
|
|
ndo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 03/06/2015
PAGINA 123 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
, na caixa dever constar informa\207oes do fabrican
|
te, marca, especifica\207oes do produto, as mesmas d
|
evem estar impressa na caixa de forma leg¡vel, na
|
|
o sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que pos
|
|
sa vir a constar na mesma. Dever ser apresentado
|
|
laudo de ensaio f¡sico que comprove as solicita\207
|
oes do descritivo quanto a massa e a resist\210ncia
|
dos copos ou na embalagem devera conter selo do I
|
|
NMETRO que comprove a qualidade do produto.
|
|
|
|
1.031,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52455
COM VALLE PROD. E ALIMENTOS LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 002948 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00013.0023-01 SABAO EM PO COM AMACIANTE.
CX
008921 2015
G00051 /2014
02.01.00
20,000
4,0000
80,00|
|
para lavagem de roupas, com tensoativos biodegrad
|
|
veis, a base de tensoativo ani\223nico, alcalinizan
|
te, sequestrante, carga, coadjuvante, branqueador
|
|
¢ptico, bentonita s¢dica, corante, enzimas, agen
|
|
te anti-redepositante, fragr\203ncia e gua, com com
|
ponente ativo de linear alquil benzeno sulfonato
|
|
de s¢dio, com mat\202ria ativa ani\223nica m¡nima de 11
|
,00, embalado em caixa de papelao contendo 1kg, a
|
|
s informa\207oes sobre o produto e fabricante dever.
|
o ser gravadas na embalagem. A empresa vencedora
|
|
dever apresentar registro e/ou notifica\207.o do pr
|
oduto na ANVISA, assim como autoriza\207ao de funcio
|
namento do fabricante expedido pela ANVISA.
|
|
041.00036.0011-01 FLANELA PARA LIMPEZA.
UN
008920 2015
G00051 /2014
02.01.00
36,000
1,4000
50,40|
|
confeccionado em pano de algodao flanelado, na co
|
|
r laranja, nas medidas aproximadas de 30 x 60cm.
|
|
Embaladas individualmente com etiqueta de identif
|
|
ica\207ao contendo informa\207.es sobre o produto e fab
|
ricante.
|
|
|
|
130,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53374
TRES LAGOAS COM. DE SACARIAS E EMBALAG. LTDA.
|
|
Pedido
: 002949 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00002.0050-01 ALCOOL ETILICO HIDRATO
FRS
008936 2015
G00051 /2014
02.01.00
72,000
5,9800
430,56|
|
hidrato recomendado para uso di rio, gradua\207ao al
|
co¢lica de 92,8ø INPM, pH de 6,0 a 8,0. Validade
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 124 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
de 36 meses. Embalagem pl stica transparente com
|
|
tampa de rosca contendo 1 litro, as informa\207oes d
|
o produto tais como, modo de uso, composi\207ao, pre
|
cau\207oes, entre outras dever.o ser gravadas na emb
|
alagem de forma que nao se apaguem com o tempo. A
|
|
empresa vencedora devera apresentar registro ou
|
|
notifica\207ao na ANVISA do produto e autoriza\207ao de
|
funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA
|
|
, ficha t\202cnica e FISPQ (ficha de seguran\207a) do p
|
roduto e laudo de ensaio f¡sico realizado em labo
|
|
rat¢rio credenciado pelo INMETRO que comprove o t
|
|
eor alco¢lico de no m¡nimo 92,8ø INPM e massa esp
|
|
ec¡fica de no m¡nimo 800,00 conforme NBR 5992-08.
|
|
041.00005.0019-01 CERA LIQUIDA INCOLOR.
FRS
008937 2015
G00051 /2014
02.01.00
36,000
4,5800
164,88|
|
auto brilho, que dispensa o uso de enceradeira, c
|
|
omposta de carna£ba, dispers.o acr¡lica metalizad
|
|
a (resimax), lcool laurilico etoxilado, agente n
|
|
ivelador, agente formador de filme, alcalinizante
|
|
, plastificante, 1,2 benzoisuthiazolinona-3 e gu
|
|
a. Embalado em frasco pl stico contendo 750ml dev
|
|
idamente identificado com informa\207oes sobre o pro
|
duto e fabricante.
|
|
041.00090.0001-01 LUSTRA MOVEIS A BASE DE RESINA ACRILICA
UN
008919 2015
G00051 /2014
02.01.00
24,000
2,0000
48,00|
|
silicone, coadjuvantes, opacificante, umectante,
|
|
conservante, fragr\203ncia e veiculo. Diversas fragr
|
\203ncias. Embalado em frasco pl stico contendo 200m
|
l, devidamente identificado com informa\207oes sobre
|
o produto e fabricante. A empresa vencedora deve
|
|
ra apresentar registro e/ou notifica\207ao do produt
|
o na ANVISA, autoriza\207ao de funcionamento do fabr
|
icante junto a ANVISA, ficha t\202cnica e FISPQ do p
|
roduto.
|
|
|
|
643,44|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54051
|
|
Pedido
: 002950 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00001.0007-01 AGUA SANITARIA
FRS
008939 2015
G00051 /2014
02.01.00
120,000
1,5800
189,60|
|
composta por hipoclorito de s¢dio e gua, com teo
|
|
r de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em fras
|
|
co pl stico branco virgem, contendo 1 litros de s
|
|
olu\207ao, com tampa de rosca, indicado para uso de
|
limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, etc
|
|
) e lavagem de roupas. Produto conforme portaria
|
|
da ANVISA/MS 89, com validade m¡nima de 06 (seis)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
mesesa O produto deve ser entregue com no m ximo
|
|
20 (vinte) dias da sua da de fabrica\207ao. A empre
|
sa vencedora devera apresentar registro e/ou noti
|
|
fica\207ao do produto na ANVISA, autoriza\207ao de func
|
ionamento do fabricante expedido pela ANVISA e la
|
|
udo de ensaio f¡sico realizado em laborat¢rio cre
|
|
denciado pelo INMETRO que comprove a efic cia do
|
|
produto frente as bact\202rias staphylococcus aureus
|
e salmonella choleraesuis e teor de cloro ativo.
|
|
041.00018.0028-01 PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE.
ROL
008938 2015
G00051 /2014
02.01.00
640,000
0,6800
435,20|
|
classe 1, com relevo, composto de 100% fibras cel
|
|
ul¢sicas; apresentando folha dupla; alvura superi
|
|
or a 90% conforme ABNT NBR NM ISO 2470:2001; temp
|
|
o de absor\207ao de no m ximo 5,2s (m\202todo cestinha)
|
conforme ABNT NBR 15004:2003; gramatura de no m¡
|
|
nimo 29g/mý conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pi
|
|
ntas de no m ximo 86mmý/mý conforme ABNT NBR 8259
|
|
:2002; capacidade de absor\207.o > 7,8g/g (m\202todo ce
|
stinha) conforme ABNT NBR 15004:2003; picotado; n
|
|
eutro; rolo medindo 30m x 10 cm, acondicionado em
|
|
pacote pl stico contendo 4 rolos, devidamente id
|
|
entificados com informa\207oes sobre o produto, fabr
|
icante, e demais informa\207.es necess rias, reembal
|
ados em fardos com 64 rolos (16x4). A empresa ve
|
|
ncedora devera apresentar laudo microbiol¢gico co
|
|
nforme Portaria MS 1480 de 31/12/1990, laudos de
|
|
ensaios f¡sicos expedido pelo I.P.T. ou outro lab
|
|
orat¢rio credenciado pelo INMETRO, que comprove a
|
|
s solicita\207oes do descritivo quanto a classe do p
|
roduto, gramatura, alvura, pintas e tempo de abso
|
|
r\207.o de gua.
|
|
|
624,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002951 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
053.00003.0016-01 ACUCAR CRISTAL 2KG
PCT
008935 2015
G00059 /2014
02.01.00
150,000
2,4200
363,00|
|
|
|
363,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 126 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54051
|
|
Pedido
: 002952 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00007.0021-01 DETERGENTE LIQUIDO
UN
008940 2015
G00079 /2014
02.01.00
144,000
1,7000
244,80|
|
composto de tensoativos anionios, coadjuvantes, p
|
|
reservantes, componente ativo linear alquibenzeno
|
|
sulfonato de sodio. Aplicacao, remocao de gordur
|
|
as de loucas, talheres e panela. Aroma neutro , c
|
|
om tensoativos biodegravel embalagem em frasco d
|
|
e 500ml, com registro do produto da ANVISA, acond
|
|
icionados em caixa de papelao devidamente identif
|
|
icados.
|
|
|
|
244,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54077
RODRIGO TONELOTTO
|
|
Pedido
: 002953 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
041.00029.0016-01 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO
UN
008933 2015
G00079 /2014
02.01.00
10,000
4,6400
46,40|
|
cepa medindo 40 cm de comprimento EVA duplo com e
|
|
spessura de mais ou menos 0,05mm, cepa pesando 23
|
|
0 gr, CABO de madeira revestimento de polipropile
|
|
no com 120 cm, gancho de polipropileno de alta de
|
|
nsidade , rosca de polipropileno de baixa densida
|
|
de
|
|
041.00029.0017-01 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60 CM
UN
008934 2015
G00079 /2014
02.01.00
5,000
6,7200
33,60|
|
cep com 60 cm de comprimento, EVA duplo com espes
|
|
sura de mais ou menos 0,05 mm, cepa pesando 230 g
|
|
r, CABO de madeira revestido de polipropileno com
|
|
120 cm gancho de polipropileno de alta densidade
|
|
, rosca de polipropileno de baixa.
|
|
|
|
80,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002954 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PCT
008918 2015
G00081 /2014
02.01.00
100,000
9,2800
928,00|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
928,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA.
|
|
Pedido
: 002955 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00023.0102-01 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA
UN
008950 2015
G00081 /2014
02.01.00
20,000
9,3700
187,40|
|
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA,
|
|
MEDINDO APROXIMADAMENTE 345 MM DE ALTURA X 280MM
|
|
DE LARGURA X 80 MM DE LOMBADA, CONFECCIONADA EM
|
|
PAPEL CARTAO COM ESPESSURA DE 2MM, O PRODUTO DEVE
|
|
RA VIR COM GANCHO INTERNO DE ALTA QUALIDADE, TRAV
|
|
A ABRE E FECHA E PROTETOR PARA AS FOLHAS DE PLAST
|
|
ICO RESISTENTE.
|
|
|
|
187,40|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53225
C.G. CAMP COM. DE PROD. E SOL. EDU. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002956 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00013.0143-01 FITA ADESIVA CREPE DE 25MM X 50M
UN
008929 2015
G00081 /2014
02.01.00
30,000
5,3800
161,40|
|
FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE DE 25 MM X 50 M, AU
|
|
TO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO 40G, ADESIV
|
|
O A BASE DE BORRACHA SINT\220TICA E RESINAS EM TUB
|
ETES DE PAPELAO COM A VALIDADE IMPRESSA.
|
|
063.00013.0144-01 FITA ADESIVA CREPE DE 50MM X 50M
UN
008930 2015
G00081 /2014
02.01.00
10,000
8,0700
80,70|
|
|
|
|
|
|
ETES DE PAPEL.O COM A VALIDADE IMPRESSA.
|
|
063.00022.0552-01 LIVRO ATA 50 FLS
UN
008931 2015
G00081 /2014
02.01.00
20,000
5,8400
116,80|
|
LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO 205MM X 300MM, C
|
|
APA E CONTRA CAPA EM PAPELAO 700G/M2, REVESTIDO E
|
|
M PAPEL 90G/M2 PLASTIFICADO , 50 FOLHAS NUMERADAS
|
|
, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 56G/M2. DEVERA CO
|
|
NTER SELO CERFLOR.
|
|
063.00023.0107-01 PASTA EM L TRANSPARENTE
UN
008928 2015
G00081 /2014
02.01.00
100,000
0,7900
79,00|
|
PASTA EM .L. TRANSPARENTE - DE PLASTICO, COM ESPE
|
|
SSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO 230MM
|
|
X 330MM.
|
|
063.00035.0005-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA
CX
008923 2015
G00081 /2014
02.01.00
2,000
9,5800
19,16|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM A\200O ZINCADO,
|
EM DIMENSoES MINIMAS DE 20 X 15 X 25MM. CAIXA COn
|
|
TENDO 12 UNIDADES.
|
|
063.00066.0017-01 FURADOR DE PAPEL C/ CAPACIDADE P/60 FOLHAS
UN
008932 2015
G00081 /2014
02.01.00
5,000
39,6500
198,25|
|
FURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO NA COR CINZA CO
|
|
M AS SEGUINTES DIMENSOES 115 X 165 X 180MM, ABERT
|
|
URA 10MM, CAPACIDADE DE PERFURA\200AO 60 FOLHAS, DIS
|
TANCIA ENTRE FUROS 80MM, DISTANCIA DE MARGEM 8MM,
|
|
PESO 1,9KG, BASE E CABO FERRO FUNDIDO, BASE PLAS
|
|
TICO RECICLAVEL, PINOS A\200O TREFILADO, TEMPERADO E
|
ZINCADO E SEPARADORES TRANSPARENTES.
|
|
|
|
655,31|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53352
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002957 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00022.0551-01 LIVRO ATA 100 FLS
UN
008949 2015
G00081 /2014
02.01.00
10,000
9,9000
99,00|
|
LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO 205MM X 300MM, C
|
|
APA E CONTRA CAPA EM PAPELAO 700G/M2, REVESTIDO E
|
|
M PAPEL 90G/M2 PLASTIFICADO , 100 FOLHAS NUMERADA
|
|
S, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 56G/M2. DEVERA C
|
|
ONTER SELO CERFLOR.
|
|
|
|
99,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI COMERCIAL EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 002958 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00018.0016-01 GRAMPEADOR DE METAL 26/6
UN
008945 2015
G00081 /2014
02.01.00
5,000
23,6100
118,05|
|
GRAMPEADOR DE MESA, M\220DIO DE METAL 26/6 AT\220 25 F
|
LS. GRAMPEADOR M\220DIO DE MESA METALICO. PINTURA EP
|
OXI (LIQUIDA).APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBE
|
|
RTO EM RESINA TERMOPLASTICA. DIMENSOES: 130X38X54
|
|
MM. PESO 217 G. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR AT\220 25 F
|
OLHAS DE PAPEL 75G/M2.FABRICADO EM CHAPA DE A\200O .
|
BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSI\200OES (
|
GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM A\200O, COM ACABAMENTO
|
NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CH
|
|
APA DE A\200O, MOLA RESISTENTE COM RETRA\200AO AUTOMATI
|
CA. CAPACIDADE DE CARGA DE MEIO PENTE DE GRAMPOS
|
|
26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. UTILIZA 160 GR
|
|
AMPOS.
|
|
063.00019.0027-01 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO
PCT
008946 2015
G00081 /2014
02.01.00
10,000
5,5300
55,30|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 129 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIETILENO ES
|
|
TENDIDO BRANCO. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.
|
|
063.00047.0017-01 TESOURA EM ACO INOX MEDINDO 20 CM
UN
008944 2015
G00081 /2014
02.01.00
4,000
24,4600
97,84|
|
TESOURA; EM A\200O INOX; MEDINDO 20 CM; CABO DE POLI
|
PROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; DESTRO, DOIS DED
|
|
OS; COM REBITE; LAMINA EM A\200O INOX; COM PONTA PON
|
TIAGUDA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICA\200AO PO
|
R TEMPO INDETERMINADO.
|
|
|
|
271,19|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54051
|
|
Pedido
: 002959 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00013.0142-01 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M
UN
008948 2015
G00081 /2014
02.01.00
40,000
2,0700
82,80|
|
|
|
|
|
|
ETES DE PAPELAO COM A VALIDADE IMPRESSA.
|
|
|
|
82,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54227
ANA VALERIA TONELOTTO
|
|
Pedido
: 002960 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00007.0135-01 CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTES
CX
008925 2015
G00081 /2014
02.01.00
5,000
10,5600
52,80|
|
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTES, NAO TOXICO BOA
|
|
RESISTENCIA . LUZ, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES
|
|
E ADITIVOS, PONTA EM POLI\220STER CHANFRADA, NAO RE
|
CARREGAVEL. CERTIFICADO PELO INMETRO, NA COR AMAR
|
|
ELA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.
|
|
063.00013.0140-01 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX 50M, MARROM
UN
008926 2015
G00081 /2014
02.01.00
100,000
2,8400
284,00|
|
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX 50M, MARRO
|
|
M EM FILME DE POLIPROPILENO , ADESIVO A BASE DE B
|
|
ORRACHA SINT\220TICA E RESINA.
|
063.00037.0010-01 ESTILETE LARGO
UN
008927 2015
G00081 /2014
02.01.00
10,000
1,1700
11,70|
|
ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRILICO, LAMINA RESISTE
|
|
NTE, SISTEMA DE QUEBRA DA LAMINA E SISTEMA DE TRA
|
|
VA SEGURO COM CLIP PLASTICO COLORIDO.
|
|
063.00071.0003-01 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO 36,5X24X14.
UN
008924 2015
G00081 /2014
02.01.00
300,000
1,4800
444,00|
|
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO PARDO, MEDIN
|
|
DO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 36,5 CM X ALTURA 2
|
|
4 CM X LOMBADA 14 CM. CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTE
|
|
S DO CORPO DO PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSAO DO ANO
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 130 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
, SETOR, DEPARTAMENTO, NUMERA\200AO, CONSERVA\200AO, EL
|
ABORADO E VISTO.
|
|
099.00453.0020-01 POSTIT BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MM X 102MM
PCT
008922 2015
G00081 /2014
02.01.00
50,000
3,2800
164,00|
|
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSI
|
|
CIONAVEL, SEM PAUTA, NA COR AMARELA, ACONDICIONAD
|
|
O EM EMBALAGEM PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE
|
|
76MM. DE ALTURA X 102MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO
|
|
NO MINIMO 100 FOLHAS.
|
|
|
|
956,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
|
|
Pedido
: 002961 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0056-01 KIT BATENTE DO AMORT.
PC
008910 2015
S01891 /2015
02.01.00
2,000
169,2700
338,54|
|
012.00146.0007-01 COIFA DO AMORTECEDOR
PC
008915 2015
S01891 /2015
02.01.00
2,000
19,5900
39,18|
|
030.00029.0017-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
PC
008913 2015
S01891 /2015
02.01.00
1,000
522,2800
522,28|
|
030.00029.0018-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
PC
008914 2015
S01891 /2015
02.01.00
1,000
522,2800
522,28|
|
031.00111.0008-01 MOTOR MAQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
UN
008917 2015
S01891 /2015
02.01.00
1,000
982,6000
982,60|
|
031.00167.0012-01 BATENTE HASTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
008911 2015
S01891 /2015
02.01.00
2,000
66,9300
133,86|
|
031.00192.0002-01 PROTECAO TERMICA TUBO ESCAPAMENTO
UN
008909 2015
S01891 /2015
02.01.00
1,000
46,3900
46,39|
|
031.00378.0001-01 EMISSOR TELECOMANDO COM CHAVE
UN
008916 2015
S01891 /2015
02.01.00
1,000
495,6000
495,60|
|
PC
008912 2015
S01891 /2015
02.01.00
2,000
534,9200
1.069,84|
|
|
|
4.150,57|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002962 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
021.00736.0001-01 DUOTRAVATAN COLIRIO
FRS
008965 2015
S01893 /2015
08.01.00
1,000
97,9000
97,90|
|
|
|
97,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53980
|
|
Pedido
: 002963 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00138.0022-01 CONJUNTO DE VALVULA
UN
008966 2015
S01894 /2015
08.02.00
1,000
985,0000
985,00|
|
|
|
985,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53980
|
|
Pedido
: 002966 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
008969 2015
S01897 /2015
08.02.00
1,000
690,0000
690,00|
|
|
|
690,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
CIRURGICA UNIAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002968 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00042.0128-01 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08
UN
008971 2015
S01899 /2015
08.02.00
450,000
0,7600
342,00|
|
|
|
342,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002970 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00110.0196-01 MANGUEIRA LONADA 7ML LONADA
M
008972 2015
S01900 /2015
0000000271 2015 06.02.00
3,000
15,0000
45,00|
|
036.00265.0005-01 PLUG .
PC
008973 2015
S01900 /2015
0000000271 2015 06.02.00
1,000
28,0000
28,00|
|
|
|
73,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002971 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00392.0050-01 REPARO DO CARBURADOR
UN
008974 2015
S01901 /2015
0000000280 2015 06.02.00
1,000
48,0000
48,00|
|
|
|
48,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002972 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00006.0022-01 RETENTOR 2PO/103085
PC
008975 2015
S01902 /2015
0000000273 2015 06.02.00
1,000
42,5000
42,50|
|
|
|
42,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002973 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00003.0039-01 BATERIA 130A
PC
008977 2015
S01903 /2015
0000000272 2015 06.02.00
2,000
495,8000
991,60|
|
012.00073.0029-01 LANTERNA GF 0185
UN
008978 2015
S01903 /2015
0000000272 2015 06.02.00
2,000
66,0000
132,00|
|
|
|
1.123,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002974 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
014.00077.0024-01 PARAFUSO DO SUPORTE DO FACAO
PC
008980 2015
S01906 /2015
0000000276 2015 06.02.00
2,000
29,0000
58,00|
|
031.00010.0056-01 PORCA PORLOCK 18
UN
008982 2015
S01906 /2015
0000000276 2015 06.02.00
2,000
5,0000
10,00|
|
031.00296.0011-01 TIRANTE REGULADOR LAMINA
PC
008983 2015
S01906 /2015
0000000276 2015 06.02.00
2,000
129,0000
258,00|
|
036.00213.0002-01 DISTANCIADOR .
PC
008981 2015
S01906 /2015
0000000276 2015 06.02.00
2,000
21,0000
42,00|
|
|
|
368,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
|
|
Pedido
: 002975 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00133.0105-01 PARAFUSO CAPA FILTRO DE AR
PC
008984 2015
S01907 /2015
0000000276 2015 06.02.00
4,000
14,0000
56,00|
|
034.00012.0007-01 ANEL BORRACHA
PC
008985 2015
S01907 /2015
0000000276 2015 06.02.00
4,000
0,5000
2,00|
|
|
|
58,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
|
|
Pedido
: 002976 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00430.0065-01 FILTRO AR CONDICIONADO
UN
008989 2015
S01908 /2015
0000000274 2015 06.02.00
1,000
180,0000
180,00|
|
032.00816.0002-01 TRAVA
PC
008987 2015
S01908 /2015
0000000274 2015 06.02.00
10,000
18,0000
180,00|
|
036.00017.0002-01 ELEMENTO FILTRO DIESEL
PC
008988 2015
S01908 /2015
0000000274 2015 06.02.00
1,000
358,0000
358,00|
|
036.00037.0003-01 UNHA ESCALFICADORA
PC
008986 2015
S01908 /2015
0000000274 2015 06.02.00
10,000
39,0000
390,00|
|
|
|
1.108,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 133 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 49083
|
|
Pedido
: 002977 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00139.0033-01 LAMINA 10 FUROS
PC
008990 2015
S01909 /2015
0000000269 2015 06.02.00
1,000
1.298,0000
1.298,00|
|
|
|
1.298,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002978 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00015.0013-01 MACANETA EXTERNA DIANTEIRA L/D
UN
008994 2015
S01910 /2015
0000000292 2015 06.02.00
1,000
14,2600
14,26|
|
032.00942.0001-01 TAMPA TANQUE
PC
008991 2015
S01910 /2015
0000000292 2015 06.02.00
1,000
27,5900
27,59|
|
033.00035.0001-01 MACANETA INTERNA DA PORTA
PC
008993 2015
S01910 /2015
0000000292 2015 06.02.00
1,000
14,1600
14,16|
|
035.00046.0001-01 MACANETA EXTERNA
PC
008992 2015
S01910 /2015
0000000292 2015 06.02.00
2,000
23,3000
46,60|
|
|
|
102,61|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002979 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00400.0067-01 ROLAMENTO TENSOR CORREIA
PC
008999 2015
S01911 /2015
0000000291 2015 06.02.00
1,000
47,3100
47,31|
|
031.00002.0004-01 ROLAMENTO RODA DIAN. EXT.
PC
008995 2015
S01911 /2015
0000000291 2015 06.02.00
2,000
57,0600
114,12|
|
PC
008998 2015
S01911 /2015
0000000291 2015 06.02.00
1,000
42,2400
42,24|
|
035.00026.0002-01 CUBO DE RODA
UN
008996 2015
S01911 /2015
0000000291 2015 06.02.00
2,000
81,4600
162,92|
|
035.00058.0001-01 PATIN FREIO TRASEIRO.
JG
008997 2015
S01911 /2015
0000000291 2015 06.02.00
1,000
51,2300
51,23|
|
|
|
417,82|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002980 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00025.0006-01 ALAVANCA FREIO DE MAO
PC
009000 2015
S01912 /2015
0000000290 2015 06.02.00
1,000
355,5300
355,53|
|
|
|
355,53|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002981 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00015.0114-01 BUCHA BANDEJA
PC
009002 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
4,000
11,9900
47,96|
|
011.00265.0018-01 MACANETA INTERNA LADO DIREITO
UN
009007 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
1,000
3,7000
3,70|
|
031.00030.0015-01 MACANETA INTERNA
PC
009006 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
1,000
5,2900
5,29|
|
031.00109.0002-01 CABO VELOCIMETRO
PC
009005 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
1,000
21,0100
21,01|
|
031.00129.0004-01 HOMOCINETICA BOLACHA AMORT.
PC
009001 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
2,000
96,8200
193,64|
|
033.00039.0005-01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
009004 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
2,000
45,0900
90,18|
|
035.00073.0005-01 REPARO ESTABILIZADOR EXTERNO
PC
009003 2015
S01913 /2015
0000000289 2015 06.02.00
2,000
3,3800
6,76|
|
|
|
368,54|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002982 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00265.0018-01 MACANETA INTERNA LADO DIREITO
UN
009009 2015
S01914 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
12,4400
12,44|
|
011.00265.0019-01 MACANETA INTERNA LADO ESQUERDO
UN
009010 2015
S01914 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
12,4400
12,44|
|
012.00067.0020-01 CABO ESTRANGULADOR
PC
009008 2015
S01914 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
25,0200
25,02|
|
|
|
49,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002983 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0091-01 KIT EMBREAGEM COMPLETA
KIT
009011 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
279,9000
279,90|
|
011.00269.0109-01 TUBO FLEXIVEL DE EMBRAGEM
PC
009013 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
17,3500
17,35|
|
031.00017.0001-01 CABO DE EMBREAGEM
PC
009012 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
23,6900
23,69|
|
032.00807.0001-01 CABO VELOCIMETRO
PC
009014 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
30,0500
30,05|
|
034.00057.0003-01 PORCA .
UN
009015 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
1,000
2,7800
2,78|
|
035.00046.0001-01 MACANETA EXTERNA
PC
009016 2015
S01915 /2015
0000000288 2015 06.02.00
2,000
23,3000
46,60|
|
|
|
400,37|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002984 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
036.00102.0001-01 CABO DO ACELERADOR
PC
009017 2015
S01916 /2015
0000000285 2015 06.02.00
1,000
78,5000
78,50|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
78,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002986 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00033.0008-01 RELE .
PC
009021 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
12,5000
12,50|
|
012.00033.0013-01 RELE FAROL
UN
009028 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
23,5000
23,50|
|
012.00058.0110-01 TOMADA X 945
UN
009022 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
32,0000
32,00|
|
012.00078.0036-01 LENTE GF 0020
PC
009033 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,000
5,5000
11,00|
|
012.00078.0042-01 LENTE GF-18
PC
009027 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,000
6,0000
12,00|
|
030.00024.0023-01 LANTERNA GF 205
PC
009025 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
3,000
26,0000
78,00|
|
030.00041.0006-01 FAROL DE MILHA
PAR
009032 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
107,0000
107,00|
|
030.00080.0010-01 ABRACADEIRA DO CHACHI
PC
009029 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
17,000
3,0000
51,00|
|
031.00104.0030-01 LENTE GF - 34
PC
009024 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
6,000
5,5000
33,00|
|
032.00039.0006-01 TERMINAL 160
PC
009020 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
3,5000
3,50|
|
032.00080.0001-01 BUZINA .
PC
009037 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
52,5000
52,50|
|
032.00813.0010-01 TERMINAL 140
PC
009035 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,000
2,0000
4,00|
|
032.00934.0005-01 ESPAGUETE - MT
M
009019 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,500
4,0000
10,00|
|
033.00186.0001-01 PORTA FUSIVEL
PC
009038 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
6,5000
6,50|
|
UN
009030 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
20,000
0,5000
10,00|
|
034.00089.0006-01 LAMPADA 1176
PC
009031 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
1,000
6,0000
6,00|
|
034.00117.0001-01 TERMINAL .
PC
009039 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,000
1,0000
2,00|
|
036.00143.0022-01 LAMPADA H3 70W
UN
009036 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
2,000
18,0000
36,00|
|
036.00876.0001-01 FIO .
M
009034 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
5,000
4,0000
20,00|
|
037.00018.0006-01 LAMPADA 1034
PC
009026 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
5,000
6,0000
30,00|
|
099.00383.0003-01 CHICOTE 6 FIOS
M
009023 2015
S01918 /2015
0000000281 2015 06.02.00
6,000
10,5000
63,00|
|
|
|
603,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 002988 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00430.0047-01 FILTRO 72/2
UN
009043 2015
S01920 /2015
0000000293 2015 06.02.00
6,000
18,5000
111,00|
|
025.00153.0009-01 OLEO AT-F 433
BAL
009041 2015
S01920 /2015
0000000293 2015 06.02.00
1,000
221,0000
221,00|
|
031.00061.0024-01 FILTRO KC 24-PSC 72/2
UN
009042 2015
S01920 /2015
0000000293 2015 06.02.00
6,000
11,3000
67,80|
|
|
|
399,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002989 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00041.0176-01 LAMPADA 2 POLOS
UN
009048 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
40,000
1,7600
70,40|
|
031.00051.0006-01 LAMPADA H7
PC
009046 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
24,000
24,7500
594,00|
|
031.00051.0009-01 LAMPADA 1 POLO AMBAR
UN
009049 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
36,000
2,8100
101,16|
|
031.00051.0010-01 LAMPADA 2 POLOS AMBAR
UN
009050 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
56,000
1,6600
92,96|
|
033.00045.0006-01 LAMPADA 12V 1 POLO
PC
009047 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
44,000
2,2900
100,76|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
009045 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
28,000
16,6100
465,08|
|
035.00037.0003-01 LAMPADA H4
PC
009044 2015
S01921 /2015
0000000ADM 2015 14.01.00
12,000
14,6200
175,44|
|
|
|
1.599,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002996 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00024.0001-01 DIAFRAGMA CAMARA FREIO
PC
009057 2015
S01928 /2015
09.02.00
2,000
20,0000
40,00|
|
|
|
40,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002998 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009061 2015
S01930 /2015
09.02.00
1,000
71,0000
71,00|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009060 2015
S01930 /2015
09.02.00
1,000
89,0000
89,00|
|
035.00008.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009062 2015
S01930 /2015
09.02.00
1,000
105,0000
105,00|
|
PC
009059 2015
S01930 /2015
09.02.00
1,000
59,0000
59,00|
|
|
|
324,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003000 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00448.0016-01 JUNTA RETIFICACAO
JG
009066 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
146,3000
146,30|
|
030.00039.0001-01 VELA .
PC
009067 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
155,4000
155,40|
|
031.00048.0005-01 BARRA ESTABILIZADORA.
UN
009068 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
96,0000
96,00|
|
031.00079.0005-01 ANEL DO MOTOR
JG
009065 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
386,7000
386,70|
|
033.00209.0001-01 BRONZINA BIELA
JG
009064 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
239,9000
239,90|
|
035.00073.0001-01 REPARO ESTABIL.
JG
009069 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
123,3000
123,30|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
009070 2015
S01932 /2015
09.02.00
1,000
28,9000
28,90|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.176,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003002 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00400.0081-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
KIT
009076 2015
S01934 /2015
09.02.00
4,000
63,0000
252,00|
|
031.00024.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
009080 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
PC
009074 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
115,0000
115,00|
|
032.00062.0002-01 ALAVANCA CAMBIO
PC
009079 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
515,0000
515,00|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
009075 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
105,0000
105,00|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009073 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
115,0000
115,00|
|
036.00031.0002-01 RETENTOR RODA DIANTEIRA
PC
009078 2015
S01934 /2015
09.02.00
2,000
17,0000
34,00|
|
040.00019.0001-01 ARRUELA ENCOSTO
UN
009077 2015
S01934 /2015
09.02.00
2,000
6,0000
12,00|
|
PC
009072 2015
S01934 /2015
09.02.00
1,000
73,0000
73,00|
|
|
|
1.351,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53475
CELSO FERNANDES JUNIOR ME
|
|
Pedido
: 003004 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00056.0001-01 VOLANTE DE DIRECAO
PC
009084 2015
S01936 /2015
09.02.00
1,000
250,0000
250,00|
|
031.00068.0004-01 VALVULA DE DRENAGEM
PC
009083 2015
S01936 /2015
09.02.00
1,000
75,0000
75,00|
|
032.00919.0001-01 CUICA DIANTEIRA
UN
009082 2015
S01936 /2015
09.02.00
1,000
90,0000
90,00|
|
034.00161.0001-01 CHAVE DE SETA
PC
009085 2015
S01936 /2015
09.02.00
1,000
55,0000
55,00|
|
|
|
470,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003006 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00010.0014-01 BATENTE SUSPENSAO
PC
009094 2015
S01938 /2015
09.02.00
2,000
82,6000
165,20|
|
011.00015.0114-01 BUCHA BANDEJA
PC
009088 2015
S01938 /2015
09.02.00
4,000
96,5000
386,00|
|
030.00011.0004-01 PIVO DA SUSPENSAO
PC
009090 2015
S01938 /2015
09.02.00
2,000
158,4000
316,80|
|
030.00033.0003-01 BIELETA .
PC
009089 2015
S01938 /2015
09.02.00
2,000
92,6500
185,30|
|
030.00094.0018-01 TRAVA DE PASTILHA
KIT
009095 2015
S01938 /2015
09.02.00
2,000
19,3000
38,60|
|
031.00021.0006-01 COIFA .
PC
009087 2015
S01938 /2015
09.02.00
4,000
85,6000
342,40|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009092 2015
S01938 /2015
09.02.00
1,000
97,3000
97,30|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
009091 2015
S01938 /2015
09.02.00
1,000
86,3500
86,35|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009093 2015
S01938 /2015
09.02.00
1,000
122,3500
122,35|
|
040.00015.0006-01 RETENTOR .
PC
009096 2015
S01938 /2015
09.02.00
1,000
36,0000
36,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.776,30|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 003008 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00029.0051-01 BUCHA DIANTEIRA
PC
009098 2015
S01940 /2015
09.02.00
2,000
14,6000
29,20|
|
|
|
29,20|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 003010 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00015.0134-01 BUCHA PU TRASEIRA
PC
009100 2015
S01942 /2015
09.02.00
8,000
39,0000
312,00|
|
034.00088.0002-01 PARAFUSO .
PC
009101 2015
S01942 /2015
09.02.00
1,000
9,8000
9,80|
|
|
|
321,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003012 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00269.0111-01 TUBO 3/8
M
009103 2015
S01944 /2015
09.02.00
2,000
9,7200
19,44|
|
|
|
19,44|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003015 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00085.0074-01 PORCA RODOAR
UN
009106 2015
S01947 /2015
09.02.00
10,000
1,8000
18,00|
|
011.00110.0107-01 MANGUEIRA DE RODOAR
M
009111 2015
S01947 /2015
09.02.00
10,000
0,2000
2,00|
|
012.00041.0277-01 LAMPADA PINGAO
PC
009114 2015
S01947 /2015
09.02.00
2,000
4,0000
8,00|
|
012.00125.0002-01 EMENDA .
PC
009110 2015
S01947 /2015
09.02.00
1,000
6,0000
6,00|
|
031.00059.0003-01 CANO DO RODOAR
PC
009107 2015
S01947 /2015
09.02.00
2,000
5,0000
10,00|
|
032.00976.0003-01 CINEMATICO .
PC
009109 2015
S01947 /2015
09.02.00
2,000
30,0000
60,00|
|
032.00985.0001-01 CALOTINHA RODOAR
PC
009108 2015
S01947 /2015
09.02.00
2,000
12,0000
24,00|
|
036.00057.0001-01 VALVULA
UN
009112 2015
S01947 /2015
09.02.00
2,000
7,0000
14,00|
|
099.00386.0001-01 MOLA .
PC
009113 2015
S01947 /2015
09.02.00
4,000
2,0000
8,00|
|
099.01134.0050-01 LAMPADA TORPEDO LED
UN
009115 2015
S01947 /2015
09.02.00
1,000
6,0000
6,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
156,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003017 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
009117 2015
S01949 /2015
09.02.00
1,000
1.350,0000
1.350,00|
|
032.00871.0001-01 GARFO EMBREAGEM.
PC
009118 2015
S01949 /2015
09.02.00
1,000
300,0000
300,00|
|
|
|
1.650,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003019 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00006.0032-01 BOBINA DE CAMPO
JG
009121 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
160,0000
160,00|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
009126 2015
S01951 /2015
09.02.00
3,000
15,0000
45,00|
|
PC
009127 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
60,0000
60,00|
|
032.00832.0001-01 JOGO DE ESCOVA
JG
009125 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
40,0000
40,00|
|
033.00194.0001-01 AUTOMATICO .
PC
009124 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
196,0000
196,00|
|
033.00223.0001-01 PLANETARIA.
.
PC
009123 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
230,0000
230,00|
|
035.00110.0001-01 GARFO .
PC
009122 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
44,0000
44,00|
|
037.00040.0001-01 INDUZIDO
UN
009120 2015
S01951 /2015
09.02.00
1,000
190,0000
190,00|
|
|
|
965,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003021 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00041.0276-01 LAMPADA ESMAGADA
PC
009130 2015
S01953 /2015
09.02.00
1,000
4,0000
4,00|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
009129 2015
S01953 /2015
09.02.00
1,000
16,0000
16,00|
|
035.00037.0003-01 LAMPADA H4
PC
009131 2015
S01953 /2015
09.02.00
2,000
20,0000
40,00|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
009132 2015
S01953 /2015
09.02.00
4,000
5,0000
20,00|
|
|
|
80,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003025 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00041.0236-01 LAMPADA 1034 24 VOLTS
UN
009144 2015
S01960 /2015
09.02.00
4,000
4,0000
16,00|
|
012.00041.0237-01 LAMPADA 1141 24 VOLTS
UN
009145 2015
S01960 /2015
09.02.00
2,000
4,0000
8,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00041.0283-01 LAMPADA 69 24V
PC
009147 2015
S01960 /2015
09.02.00
1,000
4,0000
4,00|
|
012.00041.0296-01 LAMPADA H4 24V
UN
009150 2015
S01960 /2015
09.02.00
1,000
35,0000
35,00|
|
012.00057.0034-01 SOQUETE 1 POLO
PC
009142 2015
S01960 /2015
09.02.00
4,000
8,0000
32,00|
|
012.00057.0035-01 SOQUETE 2 POLO
PC
009141 2015
S01960 /2015
09.02.00
2,000
8,0000
16,00|
|
031.00248.0001-01 SOQUETE ..
UN
009143 2015
S01960 /2015
09.02.00
1,000
4,0000
4,00|
|
033.00045.0010-01 LAMPADA 1141 .
PC
009146 2015
S01960 /2015
09.02.00
2,000
12,0000
24,00|
|
033.00184.0002-01 BOTAO PISCA ALERTA
PC
009148 2015
S01960 /2015
09.02.00
1,000
50,0000
50,00|
|
033.00188.0005-01 CHAVE DE LIMPADOR V362001
PC
009149 2015
S01960 /2015
09.02.00
1,000
90,0000
90,00|
|
|
|
279,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53475
|
|
Pedido
: 003027 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00230.0058-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO
UN
009154 2015
S01962 /2015
09.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
011.00230.0081-01 VALVULA DESCARGA AR
PC
009155 2015
S01962 /2015
09.02.00
1,000
95,0000
95,00|
|
011.00295.0007-01 CATRACA FREIO DIANTEIRO
PC
009152 2015
S01962 /2015
09.02.00
1,000
150,0000
150,00|
|
011.00295.0013-01 CATRACA FREIO TRASEIRO
PC
009153 2015
S01962 /2015
09.02.00
1,000
150,0000
150,00|
|
|
|
525,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 003029 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00091.0079-01 SUPORTE TRAVESSA
PC
009157 2015
S01964 /2015
09.02.00
2,000
184,0000
368,00|
|
011.00273.0001-01 TRAVESSA ..
PC
009158 2015
S01964 /2015
09.02.00
1,000
240,0000
240,00|
|
036.00107.0006-01 PARAFUSO 12 X 45 ACO C/ PORCA
PC
009159 2015
S01964 /2015
09.02.00
12,000
2,9000
34,80|
|
|
|
642,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53475
|
|
Pedido
: 003031 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00230.0071-01 VALVULA RELE FREIO
PC
009162 2015
S01966 /2015
09.02.00
1,000
230,0000
230,00|
|
033.00021.0002-01 CUICA DE FREIO TRASEIRO
PC
009161 2015
S01966 /2015
09.02.00
1,000
120,0000
120,00|
|
|
|
350,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 003032 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00085.0046-01 PORCA 3/4 DUPLA
PC
009165 2015
S01967 /2015
09.02.00
8,000
1,9000
15,20|
|
032.00799.0003-01 ESPIGAO .
PC
009163 2015
S01967 /2015
09.02.00
2,000
9,8000
19,60|
|
034.00088.0002-01 PARAFUSO .
PC
009166 2015
S01967 /2015
09.02.00
1,000
9,8000
9,80|
|
063.00019.0016-01 GRAMPO 3/4
PC
009164 2015
S01967 /2015
09.02.00
4,000
27,7900
111,16|
|
|
|
155,76|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003034 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00316.0049-01 LUVA .
PC
009170 2015
S01969 /2015
09.02.00
1,000
40,0000
40,00|
|
031.00281.0002-01 TRIZETA .
PC
009168 2015
S01969 /2015
09.02.00
2,000
60,0000
120,00|
|
036.00154.0058-01 COIFA CAMBIO
PC
009169 2015
S01969 /2015
09.02.00
2,000
25,0000
50,00|
|
|
|
210,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01015
SILVIA DO PRADO FRANCO -ME
|
|
Pedido
: 003039 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00350.0014-01 BANNER 0,70 X 0,90
UN
009176 2015
S01975 /2015
11.01.00
1,000
60,0000
60,00|
|
|
|
60,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46950
IGC INDUSTRIA GRAFICA CABREUVA LTDA
|
|
Pedido
: 003040 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00086.0039-01 FAIXA DIGITAL 4X1
M
009177 2015
S01976 /2015
13.01.00
6,000
158,0000
948,00|
|
|
|
948,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 003043 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00006.0009-01 CADERNO ESPIRAL C/ 96 FOLHAS
UN
009180 2015
S01979 /2015
04.01.00
10,000
2,4600
24,60|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 142 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
24,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003045 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00025.0008-01 PRANCHETA DE MADEIRA
UN
009182 2015
S01981 /2015
16.01.00
3,000
3,3000
9,90|
|
|
|
9,90|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54383
GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME
|
|
Pedido
: 003052 2015
Data: 26/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0173-01 TONER LEXMARK 60F0HA0
UN
009185 2015
G00010 /2015
08.02.00
20,000
460,0000
9.200,00|
|
|
|
9.200,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 003055 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00222.0115-01 KIT LUBRIFICACAO
PC
009201 2015
S01991 /2015
05.03.00
1,000
37,0900
37,09|
|
011.00430.0039-01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
UN
009203 2015
S01991 /2015
05.03.00
1,000
34,6700
34,67|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009205 2015
S01991 /2015
05.03.00
1,000
45,2600
45,26|
|
PC
009206 2015
S01991 /2015
05.03.00
1,000
36,0700
36,07|
|
036.00072.0053-01 ARRUELA DE PRESSAO
PC
009202 2015
S01991 /2015
05.03.00
1,000
5,0900
5,09|
|
037.00002.0201-01 OLEO LUBRIFICANTE
LT
009204 2015
S01991 /2015
05.03.00
4,000
38,9800
155,92|
|
|
|
314,10|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52993
|
|
Pedido
: 003057 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00896.0002-01 TANQUINHO ELETRICO 110W
UN
009225 2015
S02002 /2015
0000004484 2015 04.01.00
1,000
369,0000
369,00|
|
|
|
369,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003075 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00382.0018-01 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA 1 X 5300 C/ FG + AD
UN
009195 2015
S01985 /2015
0000000ADM 2015 14.02.00
1,000
468,0000
468,00|
|
|
|
468,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003076 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00382.0016-01 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA 2000 1.1/2 NPT
UN
009196 2015
S01986 /2015
0000000ADM 2015 14.02.00
1,000
505,6500
505,65|
|
|
|
505,65|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003077 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00382.0017-01 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA 3000 FG 3/8 BSP
UN
009197 2015
S01987 /2015
0000000ADM 2015 14.02.00
1,000
526,7400
526,74|
|
|
|
526,74|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003078 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00118.0018-01 CORREIA A 81
UN
009198 2015
S01988 /2015
0000000ADM 2015 14.02.00
1,000
85,0000
85,00|
|
|
|
85,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54542
MARIA DAS DORES C. V. PINEDA ARTESANATOS - ME
|
|
Pedido
: 003080 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
015.00007.0045-01 PEDRA ACRILICA PPQ
PC
009200 2015
S01990 /2015
07.01.00
10,000
28,0000
280,00|
|
|
|
280,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54253
|
|
Pedido
: 003083 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
UN
009210 2015
G00088 /2014
0000000302 2015 06.02.00
390,000
13,0000
5.070,00|
|
|
|
5.070,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46721
LUIZ A. CAVACCHINI & CIA LTDA.
|
|
Pedido
: 003085 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
054.00010.0006-01 FILTRO IBBL
UN
009214 2015
S01995 /2015
10.01.00
1,000
79,0000
79,00|
|
|
|
79,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54540
CAFEFACIL COMERCIO ELETROPORTATEIS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003086 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
081.00001.0005-01 MAQUINA DE FAZER CAFE EXPRESSO
PC
009215 2015
S01996 /2015
02.01.00
1,000
2.599,0000
2.599,00|
|
|
|
2.599,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53774
RETIFICA DE MOTORES ORATORIO LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003088 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00069.0001-01 CABECOTE RETIFICADO
PC
009217 2015
S01998 /2015
0000000278 2015 06.02.00
2,000
220,0000
440,00|
|
|
|
440,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54536
SUPRIMAX COM. DE EQUIP. GRAFICOS LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 003090 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.02153.0001-01 DESUMIFICADOR ...
UN
009220 2015
S02001 /2015
0000000adm 2015 14.01.00
1,000
250,0000
250,00|
|
|
|
250,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 54109
JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003091 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
046.00001.0062-01 TECIDO CHITAO
M
009323 2015
S02043 /2015
07.01.00
10,000
6,0000
60,00|
|
046.00001.0065-01 TECIDO ALGODAO CRU
M
009318 2015
S02043 /2015
07.01.00
25,000
11,5000
287,50|
|
046.00001.0077-01 TECIDO LONINHA CRU
M
009319 2015
S02043 /2015
07.01.00
50,000
12,5000
625,00|
|
063.00123.0005-01 FELTRO VARIAS CORES
M
009322 2015
S02043 /2015
07.01.00
5,000
18,0000
90,00|
|
063.00123.0006-01 FELTRO LISO
M
009321 2015
S02043 /2015
07.01.00
15,000
11,0000
165,00|
|
099.01121.0005-01 ENCHIMENTO FIBRA SILICONIZADA
KG
009320 2015
S02043 /2015
07.01.00
50,000
15,8000
790,00|
|
099.01277.0003-01 TRICOLINE .
M
009317 2015
S02043 /2015
07.01.00
300,000
17,0000
5.100,00|
|
099.01880.0002-01 TERMO COLANTE
ROL
009324 2015
S02043 /2015
07.01.00
100,000
8,5000
850,00|
|
|
|
7.967,50|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 003092 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009401 2015
S02082 /2015
09.02.00
1,000
94,7900
94,79|
|
032.00842.0001-01 ANEL .
JG
009402 2015
S02082 /2015
09.02.00
1,000
5,8500
5,85|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
009404 2015
S02082 /2015
09.02.00
1,000
98,7000
98,70|
|
PC
009403 2015
S02082 /2015
09.02.00
1,000
130,8100
130,81|
|
|
|
330,15|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 003093 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0012-01 OLEO .
UN
009405 2015
S02083 /2015
09.02.00
9,000
42,4000
381,60|
|
|
|
381,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 003094 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009406 2015
S02084 /2015
09.02.00
1,000
94,7900
94,79|
|
032.00842.0001-01 ANEL .
JG
009407 2015
S02084 /2015
09.02.00
1,000
5,8500
5,85|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
009409 2015
S02084 /2015
09.02.00
1,000
98,7000
98,70|
|
PC
009408 2015
S02084 /2015
09.02.00
1,000
130,8100
130,81|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 146 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
330,15|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54161
|
|
Pedido
: 003095 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00259.0012-01 OLEO .
UN
009410 2015
S02085 /2015
09.02.00
9,000
42,4000
381,60|
|
|
|
381,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54543
METALURGICA INDUSTRIAL PEJEU LTDA
|
|
Pedido
: 003099 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.02422.0010-01 LIXEIRAS
UN
009226 2015
S02003 /2015
13.01.00
20,000
270,0000
5.400,00|
|
lixeira
|
|
|
|
5.400,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
|
|
Pedido
: 003101 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00077.0290-01 PARAFUSO 5/8" X 2 1/2
PC
009230 2015
S02005 /2015
0000000309 2015 06.02.00
16,000
4,0000
64,00|
|
012.00122.0051-01 TEE 2185241
PC
009228 2015
S02005 /2015
0000000309 2015 06.02.00
1,000
48,0000
48,00|
|
031.00010.0067-01 PORCA SEXTAVA 3/4
PC
009231 2015
S02005 /2015
0000000309 2015 06.02.00
16,000
1,0000
16,00|
|
036.00016.0014-01 DENTE CACAMBA
PC
009229 2015
S02005 /2015
0000000309 2015 06.02.00
8,000
198,0000
1.584,00|
|
|
|
1.712,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54424
MARCELO FIGUEIREDO CAMILO CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003103 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00418.0004-01 CAPA DE BANCO
PC
009235 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
55,0000
55,00|
|
030.00002.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
009234 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
030.00027.0012-01 RETENTOR BENGALA
PC
009237 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
2,000
85,0000
170,00|
|
030.00039.0001-01 VELA .
PC
009233 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
031.00076.0007-01 FILTRO DE AR PEQUENO
PC
009236 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
25,0000
25,00|
|
031.00103.0001-01 JOGO DE LONA
JG
009241 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
031.00157.0010-01 GUARDA CHUVA
PC
009240 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
35,0000
35,00|
|
033.00063.0002-01 COROA E PINHAO
PC
009238 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
250,0000
250,00|
|
036.00102.0001-01 CABO DO ACELERADOR
PC
009239 2015
S02007 /2015
0000000316 2015 06.01.00
1,000
35,0000
35,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 147 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
675,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54507
BETA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 003104 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
099.00222.0006-01 PLACA DE PVC EXPANDIDO 5MM 0,90X0,90 ADESIVADA 4X4
UN
009242 2015
S02008 /2015
16.01.00
6,000
437,0000
2.622,00|
|
|
|
2.622,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003105 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00030.0016-01 MACANETA 3864
UN
009243 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
26,000
2,5400
66,04|
|
031.00030.0017-01 MACANETA GOL/PAR/SAV 15608
UN
009244 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
12,000
3,0700
36,84|
|
031.00030.0018-01 MACANETA PARA CAMINHAO GM A/C/D10/60/70
UN
009245 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
4,000
16,1700
64,68|
|
031.00030.0019-01 MACANETA PARA GOL/PAR/GER III M24551
UN
009246 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
12,000
8,0700
96,84|
|
031.00030.0020-01 MACANETA VIDRO 6571/C
UN
009247 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
2,000
5,0300
10,06|
|
031.00030.0021-01 MACANETA VIDRO 4347/C
UN
009248 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
4,000
3,2800
13,12|
|
031.00030.0022-01 MACANETA PARA CAMINHAO F4000 18758
UN
009249 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
4,000
6,2800
25,12|
|
031.00030.0023-01 MACANETA PARA CAMINHAO MB 11682/C
UN
009250 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
4,000
11,5500
46,20|
|
031.00030.0024-01 MACANETA PARA CAMINHAO CARGO METAL
UN
009251 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
2,000
6,4400
12,88|
|
031.00030.0025-01 MACANETA VIDRO 11712/C
UN
009252 2015
S02009 /2015
0000000284 2015 06.02.00
10,000
4,4400
44,40|
|
|
|
416,18|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54034
PIRADISEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003106 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00280.0001-01 CAMBIO .
PC
009253 2015
S02010 /2015
0000000278 2015 06.02.00
1,000
950,0000
950,00|
|
|
|
950,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
|
|
Pedido
: 003109 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00065.0001-01 BOMBA DE OLEO
PC
009256 2015
S02013 /2015
0000000262 2015 06.02.00
1,000
125,5200
125,52|
|
031.00077.0014-01 MANGUEIRA .
UN
009257 2015
S02013 /2015
0000000262 2015 06.02.00
1,000
57,5600
57,56|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 148 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
183,08|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003111 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00249.0005-01 SOLDA.
PC
009264 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
1,000
15,0000
15,00|
|
030.00171.0022-01 CHAVE PARA LANTERNA
PC
009263 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
1,000
55,5000
55,50|
|
031.00077.0001-01 MANGUEIRA LONADA
M
009260 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
1,000
4,7500
4,75|
|
031.00314.0001-01 BAQUELITE CARB.
PC
009259 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
1,000
16,5000
16,50|
|
032.00027.0002-01 FUSIVEIS DE LAMINA
PC
009261 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
5,000
1,0000
5,00|
|
036.00142.0003-01 RELE DA SETA
PC
009262 2015
S02015 /2015
0000000242 2015 06.02.00
1,000
38,0000
38,00|
|
|
|
134,75|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003112 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
032.00958.0016-01 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR
UN
009265 2015
S02016 /2015
0000000079 2015 06.02.00
30,000
18,5000
555,00|
|
|
|
555,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
|
|
Pedido
: 003113 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00139.0015-01 LAMINA 8 FUROS
PC
009266 2015
S02017 /2015
0000000313 2015 06.02.00
4,000
348,0000
1.392,00|
|
036.00009.0003-01 PORCA SEXTAVADA
PC
009268 2015
S02017 /2015
0000000313 2015 06.02.00
32,000
1,0000
32,00|
|
036.00077.0002-01 PARAFUSO 2 1/4
PC
009267 2015
S02017 /2015
0000000313 2015 06.02.00
32,000
3,0000
96,00|
|
|
|
1.520,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003114 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00110.0202-01 MANGUEIRA 2T 9,53MM 3/8
UN
009274 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
1,000
35,3800
35,38|
|
011.00303.0058-01 TERMINAL FG 15/16
PC
009271 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
1,000
42,1000
42,10|
|
011.00418.0030-01 CAPA INTER. 1/2"
PC
009270 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
2,000
5,4100
10,82|
|
011.00418.0034-01 CAPA HIDRAULICA 3/4
PC
009273 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
2,000
5,2600
10,52|
|
012.00062.0033-01 TERMINAL FG GIC (J) 3/4
PC
009276 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
1,000
42,1000
42,10|
|
012.00062.0039-01 TERMINAL FG 90
PC
009272 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
1,000
62,1000
62,10|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00062.0045-01 TERMINAL FG 3/4 3/8
UN
009275 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
1,000
31,1000
31,10|
|
030.00052.0018-01 MANGUEIRA HIDRAULICA C/B 2 TRAMAS
M
009269 2015
S02018 /2015
0000000311 2015 06.02.00
4,000
62,0000
248,00|
|
|
|
482,12|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54034
PIRADISEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003115 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00280.0001-01 CAMBIO .
PC
009277 2015
S02019 /2015
0000000279 2015 06.02.00
1,000
1.200,0000
1.200,00|
|
|
|
1.200,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49070
MOTOR SERRA JUNDIAI AGRO COMERCIO LTDA.
|
|
Pedido
: 003116 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00071.0034-01 MAQUINA MOTO PODA CIL. 24,5CM3 0,9KW 11700RPM
UN
009278 2015
S02020 /2015
13.01.00
1,000
2.199,0000
2.199,00|
|
|
|
2.199,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54544
BMR MEDICAL LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 003119 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
025.00274.0001-01 TELA SLING TRANSOBTURATORIO PROLAPSO POSTERIOR
UN
009296 2015
S02023 /2015
08.02.00
1,000
1.186,9000
1.186,90|
|
025.00274.0002-01 TELA SLING TRANSOBTURATORIO PROLAPSO ANTERIOR
UN
009297 2015
S02023 /2015
08.02.00
1,000
2.832,3800
2.832,38|
|
|
|
4.019,28|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003139 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009325 2015
S02044 /2015
000000T428 2015 08.02.00
1,000
110,0000
110,00|
|
033.00010.0002-01 ROLAMENTO
PC
009326 2015
S02044 /2015
000000T428 2015 08.02.00
1,000
99,0000
99,00|
|
036.00068.0114-01 ROLAMENTO (414969)
PC
009327 2015
S02044 /2015
000000T428 2015 08.02.00
1,000
176,0000
176,00|
|
|
|
385,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 003141 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
031.00259.0004-01 CATALIZADOR ....
PC
009330 2015
S02046 /2015
000000T432 2015 08.02.00
1,000
1.100,0000
1.100,00|
|
036.00032.0047-01 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
UN
009331 2015
S02046 /2015
000000T432 2015 08.02.00
1,000
19,0000
19,00|
|
|
|
1.119,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003144 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00056.0007-01 SIRENE RE DNI 4002
PC
009335 2015
S02049 /2015
000000T429 2015 08.02.00
1,000
26,0000
26,00|
|
031.00340.0004-01 LIMITADOR PORTA
PC
009334 2015
S02049 /2015
000000T429 2015 08.02.00
1,000
48,0000
48,00|
|
|
|
74,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 003146 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00010.0014-01 BATENTE SUSPENSAO
PC
009337 2015
S02051 /2015
000000T450 2015 08.02.00
2,000
53,0000
106,00|
|
|
|
106,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54132
|
|
Pedido
: 003148 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00786.0008-01 BICO PARA ENCHER PNEU
PC
009339 2015
S02053 /2015
000000T433 2015 08.02.00
5,000
8,4000
42,00|
|
|
|
42,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003150 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00400.0011-01 ROLAMENTO TENSOR
PC
009345 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
273,0000
273,00|
|
011.00400.0118-01 ROLAMENTO APOIO CORREIA
PC
009344 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
284,0000
284,00|
|
PC
009346 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
90,0000
90,00|
|
PC
009342 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
164,0000
164,00|
|
031.00288.0014-01 CONEXAO .
PC
009348 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
113,0000
113,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 151 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
033.00142.0001-01 MANGUEIRA .
PC
009347 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
59,0800
59,08|
|
038.00038.0001-01 JOGO DE JUNTA
PC
009343 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
2.123,0000
2.123,00|
|
040.00015.0006-01 RETENTOR .
PC
009341 2015
S02055 /2015
000000T424 2015 08.02.00
1,000
130,0000
130,00|
|
|
|
3.236,08|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003152 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
012.00008.0019-01 BRACO AXIAL
PC
009354 2015
S02057 /2015
000000T425 2015 08.02.00
2,000
106,0000
212,00|
|
030.00011.0001-01 PIVO INFERIOR
PC
009351 2015
S02057 /2015
000000T425 2015 08.02.00
2,000
248,0000
496,00|
|
030.00011.0002-01 PIVO SUPERIOR
PC
009350 2015
S02057 /2015
000000T425 2015 08.02.00
2,000
248,0000
496,00|
|
030.00043.0007-01 KIT BARRA ESTABILIZADORA
PC
009353 2015
S02057 /2015
000000T425 2015 08.02.00
2,000
49,0000
98,00|
|
034.00123.0004-01 TERMINAL DE DIRECAO
PC
009352 2015
S02057 /2015
000000T425 2015 08.02.00
2,000
139,0000
278,00|
|
|
|
1.580,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 003154 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009358 2015
S02059 /2015
000000T426 2015 08.02.00
1,000
394,0000
394,00|
|
|
|
394,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54132
|
|
Pedido
: 003156 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
030.00061.0019-01 COXIM ESPACADOR BORR.
PC
009360 2015
S02061 /2015
000000T427 2015 08.02.00
2,000
15,0000
30,00|
|
031.00075.0005-01 COXIM ESCAPAMENTO
PC
009361 2015
S02061 /2015
000000T427 2015 08.02.00
2,000
5,0000
10,00|
|
|
|
40,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003158 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
037.00007.0005-01 BATERIA 45 AMPERES
PC
009363 2015
S02063 /2015
000000T431 2015 08.02.00
1,000
220,0000
220,00|
|
037.00016.0001-01 TERMINAL DE BATERIA
PC
009364 2015
S02063 /2015
000000T431 2015 08.02.00
1,000
8,0000
8,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 152 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
228,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54132
|
|
Pedido
: 003160 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009367 2015
S02065 /2015
000000T434 2015 08.02.00
5,000
7,4000
37,00|
|
|
|
37,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54132
|
|
Pedido
: 003163 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009370 2015
S02068 /2015
000000T435 2015 08.03.00
5,000
7,4000
37,00|
|
|
|
37,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54088
IRMAOS MOITAL LTDA ME - ME
|
|
Pedido
: 003164 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009371 2015
S02069 /2015
000000T437 2015 08.02.00
5,000
8,4000
42,00|
|
|
|
42,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54088
|
|
Pedido
: 003166 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009373 2015
S02071 /2015
000000T438 2015 08.02.00
5,000
8,4000
42,00|
|
|
|
42,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54088
|
|
Pedido
: 003168 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
PC
009375 2015
S02073 /2015
000000T438 2015 08.02.00
5,000
8,4000
42,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 153 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
42,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54088
|
|
Pedido
: 003170 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00015.0098-01 BUCHA BRACO
PC
009377 2015
S02075 /2015
000000T442 2015 08.02.00
4,000
16,7500
67,00|
|
031.00009.0047-01 BUCHA CAIXA DE DIRECAO
PC
009378 2015
S02075 /2015
000000T442 2015 08.02.00
1,000
22,0000
22,00|
|
|
|
89,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54088
|
|
Pedido
: 003172 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
011.00015.0154-01 BUCHA BRACO AUX. DIRECAO
PC
009380 2015
S02077 /2015
000000t444 2015 08.02.00
2,000
21,0000
42,00|
|
030.00030.0028-01 BUCHA MEIO BRACO
PC
009381 2015
S02077 /2015
000000t444 2015 08.02.00
4,000
16,7500
67,00|
|
099.02293.0002-01 AXIAL CAIXA DIRE\200AO
UN
009382 2015
S02077 /2015
000000t444 2015 08.02.00
2,000
41,0000
82,00|
|
|
|
191,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54466
|
|
Pedido
: 003174 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JG
009384 2015
S02079 /2015
000000T443 2015 08.02.00
1,000
86,0000
86,00|
|
|
|
86,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50884
|
|
Pedido
: 003180 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00201.0165-01 TONER HP 126A PRETO
UN
009400 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
28,0000
280,00|
|
063.00201.0166-01 TONER HP 126A CIANO
UN
009398 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
28,0000
280,00|
|
063.00201.0167-01 TONER HP 126A MAGENTA
UN
009399 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
28,0000
280,00|
|
063.00201.0168-01 TONER HP 126A AMARELO
UN
009397 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
28,0000
280,00|
|
|
|
1.120,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 154 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51654
|
|
Pedido
: 003181 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
063.00051.0148-01 CARTUCHO HP 96 BLACK
UN
009395 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
10,7500
107,50|
|
068.00034.0053-01 CARTUCHO HP 97 TRICOLOR
UN
009396 2015
G00010 /2015
06.01.00
10,000
16,1300
161,30|
|
|
|
268,80|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53336
|
|
Pedido
: 003184 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
|
071.00002.0028-01 TROFEU DE APROXIMADAMENTE 90 CM ALTURA
UN
008835 2015
G00012 /2015
11.01.00
20,000
75,4300
1.508,60|
|
TROFEU COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 90 CM, CONFE
|
|
CCIONADO EM POLIMERO METALIZADO, BASE EM POLIMERO
|
|
NA COR PRETA OU METALIZADO NA COR DOURADA. ESTAT
|
|
UETA INTERCAMBIIVEL, PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVA
|
|
CAO.
|
|
071.00002.0172-01 MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA ZAMAK
UN
008834 2015
G00012 /2015
11.01.00
1.500,000
3,1100
4.665,00|
|
MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK
|
|
, COM O TAMANHO DE 65 MM DE DIAMETRO E CENTRO LIS
|
|
O COM 35 MM DE DIAMETRO. COM QUATRO ARCOS VAZADOS
|
|
E PLOIDOS QUE SUPORTAM O CENTRO LISO E TEXTURA N
|
|
A BORDA DA MEDALHA. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA
|
|
NA COR DOURADA, PRATEADA OU BRONZEADA. SUPORTE P
|
|
ARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VI
|
|
R ACOMPNHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VER
|
|
MELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU F
|
|
ITA DE GORGORAO NAS CORES, AZUL, AZUL-BRANCO-VERM
|
|
ELHA 2,5 CM DE LARGURA.
|
|
071.00002.0174-01 TROFEU COM ALTURA APROXIMADAMENTE 15 CM
UN
008836 2015
G00012 /2015
11.01.00
500,000
8,9100
4.455,00|
|
071.00103.0009-01 SACOLA ESPORTIVA EM POLIESTER
UN
008832 2015
G00012 /2015
11.01.00
500,000
7,3500
3.675,00|
|
071.00105.0001-01 HALTERES DE FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO EM PVC
KG
008830 2015
G00012 /2015
11.01.00
100,000
4,7300
473,00|
|
071.00106.0001-01 ANILHA VAZADA DE FERRO FUNDIDO PINTADA
KG
008831 2015
G00012 /2015
11.01.00
200,000
3,6800
736,00|
|
071.01002.0039-01 SQUEZZE PRO 620ML COM BOCA LARGA
UN
008833 2015
G00012 /2015
11.01.00
500,000
5,4000
2.700,00|
|
SQUEZZE PRO 620 ML, COM BOCA LARGA.
|
|
|
|
18.212,60|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 54397
ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME
|
|
Pedido
: 003185 2015
Data: 29/05/2015
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
DOCTO. ORIGEM
ORGAO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 03/06/2015
PAGINA 155 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00194.0008-01 CAMERA DIGITAL
UN
009414 2015
S02089 /2015
05.03.00
2,000
652,0000
1.304,00|
|
|
|
1.304,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1434 Itens Mostrados no Total
|
|
0377 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
1.236.449,92
|
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Maio

Transcrição

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