MUNICÍPIO DE JACUTINGA 001/028 PREFEITURA

Transcrição

MUNICÍPIO DE JACUTINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
Sistema de Informações Municipais
001/028
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Julho de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SECR.MUN. OBRAS,VIACAO,URBANISMO E SERV.PUBLICOS
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
08.659.758/0001-48
241313
HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
KG
PREÇO UNIT .
0,57
POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS E SERVICOS LTDA-ME
09.252.746/0001-67
257713
E155143 COLETOR
PC
09.252.746/0001-67
257713
N13931 JOGO REPARO BALANCIM
09.252.746/0001-67
257813
09.252.746/0001-67
SEC. MUN.AGRICULTURA, ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5.000,00
2.850,00
3.035,00
1,00
3.035,00
PC
380,97
6,00
2.285,83
13-1028 PARAFUSO
PC
3,51
32,00
112,34
257813
E64197 PORCA
PC
0,72
32,00
23,01
09.252.746/0001-67
257813
1304030 LAMINA
PC
368,51
4,00
1.474,05
PEFIL COMERCIAL LTDA.
58.805.466/0001-44
262113
GRAXA LUBRIFICANTE
TB
766,50
1,00
766,50
58.805.466/0001-44
262113
OLEO WBS 100 BALDE DE 20LTS
BD
99,50
1,00
99,50
CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA
04.863.245/0001-01
262213
OLEO TOP TURBO 15W40
TB
1.341,78
1,00
1.341,78
SEC. MUN. IND,COM,TURISMO,ESPORTE, LAZER E CULTURA
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262513
ACUCAR CRISTAL PT DE 5KG
PT
7,43
10,00
74,30
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262713
BOLACHA TIPO MAISENA PCT 400GR
PT
2,68
15,00
40,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262713
ADOCANTE DIETETICO 100ML
FR
2,50
8,00
20,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262713
BISCOITO SALGADO 400 GR
PT
2,20
15,00
33,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262713
CAFE EM PO PT 500 GR
PT
5,75
22,00
126,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262813
BOLACHA TIPO MAISENA PCT 400GR
PT
2,68
20,00
53,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262813
ADOCANTE DIETETICO 100ML
FR
2,50
10,00
25,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262813
BISCOITO SALGADO 400 GR
PT
2,20
15,00
33,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
262813
PT
5,75
30,00
172,50
58.805.466/0001-44
264613
OLEO MD 400-40
TB
955,70
2,00
1.911,40
58.805.466/0001-44
264613
OLEO SH 68 AD
TB
940,17
3,00
2.820,51
58.805.466/0001-44
264613
OLEO WBS 100 BALDE DE 20LTS
BD
99,50
2,00
199,00
CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA
04.863.245/0001-01
264713
OLEO TOP TURBO 15W40
TB
1.341,78
1,00
1.341,78
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA.
04.859.473/0001-08
264813
MASSA ASFALTICA
TN
200,00
8,79
1.758,00
MARCOS SCODELER - ME
07.487.415/0001-80
265013
ANTENA PARABOLICA EM CHAPA
UN
370,00
1,00
370,00
MARCOS SCODELER - ME
07.487.415/0001-80
265013
RECEPTOR DE SINAIS DIGITAIS KU
UN
620,00
1,00
620,00
CASA IDEAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
71.103.196/0001-98
265113
ARMARIO BANHEIRO PLASTICO -
UN
32,86
1,00
32,86
71.103.196/0001-98
265113
BACIA CONVENCIONAL ECONOMICA
UN
52,81
2,00
105,62
71.103.196/0001-98
265113
JOELHO TRANSICAO 22MMX1/2 P/
UN
5,90
10,00
59,00
71.103.196/0001-98
265113
LAMPADA COMP ECON 3U 15W 220V
UN
7,17
9,00
64,53
71.103.196/0001-98
265113
LAVATORIO 56X46 C/COLUNA ECONO
UN
35,61
1,00
35,61
71.103.196/0001-98
265113
LUVA BRONZE 700 1/2
UN
3,54
6,00
21,24
71.103.196/0001-98
265113
PIA SINTETICA GRANITO 120X50
UN
59,36
1,00
59,36
71.103.196/0001-98
265113
PREGO C/CABECA 15X15
KG
4,82
2,00
9,64
71.103.196/0001-98
265113
PREGO C/CABECA 22X42
KG
6,36
3,00
19,08
71.103.196/0001-98
265113
TANQUE INOX RESID SIMPLES
UN
278,30
1,00
278,30
71.103.196/0001-98
265113
TE ROSCAVEL BRANCO ESG 20MM
UN
1,18
5,00
5,92
71.103.196/0001-98
265113
TUBO SOLDAVEL AGUA MARRON 6X.
BR
4,75
3,00
14,25
71.103.196/0001-98
265113
APARELHO TELEFONE COM FIO COM
UN
46,75
10,00
467,53
71.103.196/0001-98
265113
FITA ANTIDERRAPANTE 48MMX20M
RL
57,94
3,00
©
emitido por Francisco Aparecido Domingues
173,81
versão 1.132
002/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
71.103.196/0001-98
265113
LAMPADA COMP ECON 3U 26W 127V
UN
16,64
30,00
499,05
71.103.196/0001-98
265113
TINTA ACRILICO FOSCO PREMIUM
LA
156,26
7,00
1.093,84
SECRETARIA MUN DE HABITACAO E ACAO SOCIAL
71.103.196/0001-98
265113
ADAPTADOR 3/8 MACHO X 1/4
UN
3,56
4,00
14,25
71.103.196/0001-98
265113
ADAPTADOR COM ESPIGAO 1/4
UN
4,77
4,00
19,06
71.103.196/0001-98
265113
AGUA RAZ 1 LITRO
LT
5,38
3,00
16,15
71.103.196/0001-98
265113
ANEL DE VEDACAO P/BACIA
UN
7,08
1,00
7,08
71.103.196/0001-98
265113
ARCO DE SERRA ALTA TENSAO 125
UN
42,67
2,00
85,34
71.103.196/0001-98
265113
ASSENTO SANITARIO LAQUEADO MDF
UN
55,25
1,00
55,25
71.103.196/0001-98
265113
BOTA PVC CANO LONGO
UN
23,42
1,00
23,42
71.103.196/0001-98
265113
CADEADO -40
UN
10,95
3,00
32,84
71.103.196/0001-98
265113
CAIXA P/ MASSA -CONCRETO 20L
UN
4,64
1,00
4,64
71.103.196/0001-98
265113
DESINTUPIDOR TUFAO 5 MTS
UN
15,08
1,00
15,08
71.103.196/0001-98
265113
DISCO CORTE P/CORT.PISO
UN
9,43
3,00
28,30
71.103.196/0001-98
265113
DISCO P/SERRA CIRCULAR 24T -
UN
15,29
2,00
30,57
71.103.196/0001-98
265113
ESCOVA DE ACO 4 FILEIRAS CABO
UN
4,88
2,00
9,76
71.103.196/0001-98
265113
ESPATULA FORJADA CB PLAST 12CM
UN
9,69
2,00
19,38
71.103.196/0001-98
265113
FECHADURA ZAMAK BANHEIRO
UN
18,20
1,00
18,20
71.103.196/0001-98
265113
FITA VEDA ROSCA G 18MMX50
RL
5,31
2,00
10,62
71.103.196/0001-98
265113
LAMPADA FLUOR TUBULAR T10 20W
UN
3,81
6,00
22,83
71.103.196/0001-98
265113
LIXA D'AGUA N220
FL
0,69
6,00
4,12
71.103.196/0001-98
265113
MANGUEIRA JARDIM C/ENG 30MTS
UN
45,43
1,00
45,43
71.103.196/0001-98
265113
MASSA CORRIDA ACRILICA GALAO
GL
17,08
1,00
17,08
71.103.196/0001-98
265113
PINCEL DUPLO 3
UN
8,79
4,00
35,16
71.103.196/0001-98
265113
PUXADOR ALCA P 10CM CROMADO
UN
10,95
5,00
54,74
71.103.196/0001-98
265113
REMOVEDOR TINTA E VERNIZ 1L
LT
18,61
2,00
37,22
71.103.196/0001-98
265113
ROLO DE PINTURA ESPUMA ANTIGO
UN
9,31
3,00
27,94
71.103.196/0001-98
265113
ROLO DE PINTURA LA CARNEIRO=23
UN
8,79
2,00
17,57
71.103.196/0001-98
265113
SUPORTE FIXO P/MANGUEIRA
UN
5,07
1,00
5,07
71.103.196/0001-98
265113
SUPORTE PARA ROLO DE UNIVERSAL
UN
4,85
3,00
14,56
71.103.196/0001-98
265113
TANQUE CIMENTO CAIXA RESINADO-
UN
110,55
1,00
110,55
71.103.196/0001-98
265113
THINNER 5 LT
LA
29,00
1,00
29,00
71.103.196/0001-98
265113
TINTA ACRILICO FOSCO ECONOMICA
LA
77,18
1,00
77,18
71.103.196/0001-98
265113
TINTA ESMALTE FOSCO GALAO
GL
40,66
1,00
40,66
FLEX COMERCIO REPRESENTACAO LTDA
10.350.473/0001-72
265513
CAIXA DE LUZ 4X2 RETANGULAR
UN
0,45
4,00
1,79
10.350.473/0001-72
265513
INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA 1
UN
1,83
3,00
5,48
10.350.473/0001-72
265513
INTERRUPTOR SIMPLES SOBREP C/-
UN
3,91
1,00
3,91
10.350.473/0001-72
265513
SOQUETE GIGANTE
UN
3,88
9,00
34,93
10.350.473/0001-72
265513
TOMADA PAD BR C/PLAC 2P+T 10A
UN
2,70
2,00
5,39
10.350.473/0001-72
265513
TOMADA PAD BR C/PLAC 2TOM 10A
UN
5,40
8,00
43,23
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
003/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
10.350.473/0001-72
265513
TORNEIRA COZINHA MESA BICA -
UN
34,93
1,00
10.350.473/0001-72
265513
TORNEIRA LAVAT MESA BICA ALTA-
UN
22,23
1,00
22,23
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
265613
ARGAMASSA CIMENTO COLA ACIFLEX
UN
9,57
25,00
239,36
04.184.646/0001-27
265613
CX D'AGUA FIB VIDRO C/TPA500L
UN
157,07
1,00
157,07
04.184.646/0001-27
265613
PISO 41,5 X 41,5 ANTIDERRAPANE
M2
8,34
50,00
416,95
04.184.646/0001-27
265613
REJUNTE FLEXIVEL 1KG
KG
1,87
10,00
18,72
04.184.646/0001-27
265613
REVESTIMENTO 30X60
M2
8,31
27,00
224,48
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
265913
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG
CX
220,71
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE JACUTINGA LTDA
21.429.865/0003-00
266113
GASOLINA PARA VEICULOS
LT
2,95
778,13
2.295,49
21.429.865/0003-00
266213
LT
2,95
648,04
1.911,72
21.429.865/0003-00
266313
LT
2,95
94,50
21.429.865/0003-00
266413
LT
2,95
1.019,56
21.429.865/0003-00
266513
LT
2,95
5,59
21.429.865/0003-00
266613
LT
2,95
768,90
2.268,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
21.429.865/0003-00
266713
LT
2,95
835,56
2.464,89
21.429.865/0003-00
266813
LT
2,95
611,34
1.803,45
21.429.865/0003-00
266913
LT
2,95
779,30
2.298,93
21.429.865/0003-00
267013
LT
2,95
21,10
62,24
21.429.865/0003-00
267113
LT
2,95
38,00
112,10
21.429.865/0003-00
267213
OLEO DIESEL / BIODIESEL
LT
2,40
2.892,40
6.941,75
21.429.865/0003-00
267313
LT
2,40
3.954,46
9.490,69
21.429.865/0003-00
267413
LT
2,40
59,00
21.429.865/0003-00
267513
LT
2,40
299,10
717,85
21.429.865/0003-00
267613
LT
2,40
927,71
2.226,51
21.429.865/0003-00
267713
LT
2,40
1.053,06
2.527,33
21.429.865/0003-00
267813
LT
2,40
311,76
748,21
NATANIA DIAS LOURENCO ME
07.320.848/0001-47
268813
TUBO METALOM
KG
3,40
883,00
3.002,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
269213
PT
7,43
6,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
269213
BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS
CX
7,30
5,00
36,50
10.350.473/0001-72
269313
MADEIRA RIPA PEROBINHA -
ML
1,76
220,00
388,08
10.350.473/0001-72
269313
MADEIRA VIGA ITAUBA 6X16X5,00
ML
24,67
125,00
3.084,37
09.252.746/0001-67
269413
D39093 DENTE
PC
58,06
5,00
290,31
09.252.746/0001-67
269413
148620A1 PONTA DENTE
PC
396,07
7,00
2.772,48
09.252.746/0001-67
269413
148621A1 PINO DENTE C
PC
103,73
7,00
726,13
09.252.746/0001-67
269413
148622A1 TRAVA PONTA
PC
79,84
7,00
558,90
09.252.746/0001-67
269413
231-14410 PORCA
PC
3,51
16,00
56,17
09.252.746/0001-67
269413
B17508 TRAVA PONTA
PC
196,11
2,00
392,21
09.252.746/0001-67
269413
T41165 DENTE CACAMBA
PC
108,83
8,00
870,62
09.252.746/0001-67
269413
13-1060 PARAFUSO
PC
8,00
16,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
4,00
VR . TOTAL
34,93
882,85
278,78
3.007,71
16,49
141,60
44,58
127,99
versão 1.132
004/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.252.746/0001-67
269413
A30338 PINO TRAVA
PC
15,51
5,00
77,57
09.252.746/0001-67
269513
13-1028 PARAFUSO
PC
3,51
32,00
112,34
09.252.746/0001-67
269513
E64197 PORCA
PC
0,72
32,00
23,01
09.252.746/0001-67
269513
1304030 LAMINA
PC
368,51
4,00
1.474,05
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
269913
PT
7,43
54,00
401,22
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
270013
PT
5,75
110,00
632,50
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
270113
SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL
UN
70,00
1,00
70,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
270313
UN
70,00
6,00
420,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
270413
UN
70,00
1,00
70,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
270513
UN
70,00
1,00
70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
STILOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
13.083.512/0001-00
271113
CADEIRA PRESIDENTE COM BRACO
UN
260,00
2,00
520,00
PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA
08.716.901/0001-96
271213
CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO
UN
1,52
60,00
91,20
08.716.901/0001-96
271213
CLIPS GRANDE CX 500GR.
CX
3,95
1,00
3,95
08.716.901/0001-96
271213
COLA BRANCA 90 GRS.
UN
0,49
4,00
1,96
08.716.901/0001-96
271213
COLCHETE N 15
CX
4,85
5,00
24,25
08.716.901/0001-96
271213
CARIMBO DE IDENTIFICACAO
UN
15,50
1,00
15,50
08.716.901/0001-96
271213
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
2,00
60,00
07.320.848/0001-47
271313
FERRO REDONDO
KG
2,90
300,00
870,00
07.320.848/0001-47
271313
PERFIL DE CHAPA 16 DOBRADA
KG
4,10
780,00
3.198,00
07.320.848/0001-47
271313
PERFIL ESTRUTURAL VIGA U
KG
3,60
260,00
936,00
MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA-EPP
03.300.763/0001-46
271413
MESA SECRETARIA 1,20C/2GAVETAS
UN
119,50
3,00
358,50
MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA-EPP
03.300.763/0001-46
271413
ARMARIO DE ACO
UN
334,99
3,00
1.004,97
STILOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
13.083.512/0001-00
271513
CADEIRA ESTOFADA
UN
40,00
6,00
240,00
C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
10.842.829/0001-95
271613
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
UN
87,00
3,00
261,00
LYRON INFORMATICA LTDA ME
15.427.657/0001-07
271713
MICROCOMPUTADOR DESKTOP
UN
1.860,00
2,00
3.720,00
71.103.196/0001-98
271913
TELHA CERAMICA ROMANA
UN
0,90
1.120,00
1.008,00
21.429.865/0003-00
272213
LT
2,95
63,00
185,84
21.429.865/0003-00
272313
LT
2,95
81,00
238,95
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
11.735.488/0001-11
272413
LEUCOGEN XPE FR 120ML
FR
71,42
6,00
428,54
11.735.488/0001-11
272413
NEOZINE 25MG CX 20CPDS
CX
6,25
3,00
18,76
11.735.488/0001-11
272413
LAMITOR 100MG CX 30COMP
CX
57,04
2,00
114,08
11.735.488/0001-11
272413
SERETIDE 25/125MCG SPRAY
FR
66,99
2,00
133,98
11.735.488/0001-11
272413
LEXAPRO 10MG CX 28COMP
CX
145,63
2,00
291,25
11.735.488/0001-11
272413
ASSERT 50MG CX 28COMP
CX
36,91
3,00
110,72
11.735.488/0001-11
272413
VASOGARD 50MG CX 60COMP
CX
14,72
3,00
44,15
11.735.488/0001-11
272413
GLIFAGE XR 500MG CX 30COMP
CX
10,89
4,00
43,55
11.735.488/0001-11
272413
NOEX 50MCG SUS NAS FR 200 DOSE
FR
33,50
2,00
67,00
11.735.488/0001-11
272413
KLIMATER 2,5MG CX 28COMP
CX
50,90
3,00
152,70
11.735.488/0001-11
272413
LEVEMIR CX 5 FLEX PEN SISTEMA
FR
316,89
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
316,89
versão 1.132
005/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.735.488/0001-11
272413
HUMALOG MIX25 KWIK PEN 5
CX
177,79
1,00
177,79
11.735.488/0001-11
272413
LYRICA 75MG CX 28COMP
CX
80,47
3,00
241,41
11.735.488/0001-11
272413
GANFORT FR 3,5ML
FR
85,22
2,00
170,43
11.735.488/0001-11
272413
TYLEX 30MG CX 24 COMP
CX
37,92
3,00
113,77
11.735.488/0001-11
272413
WELLBUTRIN XL 300MG CX 30 COMP
CX
76,36
2,00
152,72
11.735.488/0001-11
272413
HUMALOG KWIKPEN 100UI/ML 5
CX
138,91
1,00
138,91
11.735.488/0001-11
272413
LABIRIN 16MG CX 30COMP
CX
20,94
2,00
41,87
11.735.488/0001-11
272413
GLICOLIVE 1500MG PO CX 30 ENV
CX
70,87
1,00
70,87
11.735.488/0001-11
272413
ONGLYZA 5MG CX 28 COMP
CX
164,89
1,00
164,89
11.735.488/0001-11
272413
FLIXOTIDE 50MCG SPRAY 120 DOS
CX
93,58
1,00
93,58
11.735.488/0001-11
272413
CONCOR 5MG CX 28COMP REV
CX
66,44
2,00
132,88
11.735.488/0001-11
272413
MANTIDAN CX 20COMP
CX
11,32
2,00
22,63
11.735.488/0001-11
272413
HEIMER 10MG CX 30COMP REV
CX
39,71
2,00
79,41
11.735.488/0001-11
272413
DUSPATALIN 200MG CX 30 CAP LIB
CX
91,74
2,00
183,47
11.735.488/0001-11
272413
ZOLADEX LA 10,8MG SER + 1 ENV
CX
1.566,02
1,00
1.566,02
11.735.488/0001-11
272413
LASILACTONA 100+20 CX 30CAP
CX
36,20
2,00
72,39
11.735.488/0001-11
272413
XARELTO 15MG CX 28 COMP REV
CX
189,60
1,00
189,60
11.735.488/0001-11
272413
VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2CARP
CX
314,38
15,00
4.715,68
11.735.488/0001-11
272413
OSTEONUTRI 600MG+400UI FR 60
CX
54,03
2,00
108,06
11.735.488/0001-11
272413
ELANI CICLO 3 + 0,03MG CX 3BL
CX
80,09
1,00
80,09
00.874.929/0001-40
272513
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
CX
28,38
2,00
56,75
00.874.929/0001-40
272513
OXCARBAZEPINA 300MG CX 30COMP
CX
11,22
3,00
33,66
00.874.929/0001-40
272513
ATORVASTATINA 20MG CX 3BL X
CX
17,76
4,00
71,02
00.874.929/0001-40
272513
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
CX
2,26
3,00
6,77
00.874.929/0001-40
272513
CLORIDRATO DE RANITIDINA XPE
FR
9,32
4,00
37,29
00.874.929/0001-40
272513
DOMPERIDONA 1MG SUS OR FR 100
FR
10,41
5,00
52,04
00.874.929/0001-40
272513
DOMPERIDONA 10MG CX 60COMP
CX
8,30
2,00
16,59
00.874.929/0001-40
272513
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/
FR
8,62
2,00
17,23
00.874.929/0001-40
272513
DIVALPROATO DE SODIO 500MG CX
CX
11,75
3,00
35,24
00.874.929/0001-40
272513
ACETATO DE CIPROTERONA 50MG CX
CX
29,89
6,00
179,36
00.874.929/0001-40
272513
BROMAZEPAN 3MG CX 30COMP
CX
4,44
3,00
13,33
21.429.865/0003-00
272813
LT
2,95
60,01
177,02
JOSE MARIA DONATI (FILIAL)GAS
21.430.335/0002-09
273013
GAS DE COZINHA 13 KG
BJ
34,50
20,00
690,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA
77.964.393/0005-01
273413
ANTIGENO DE BRUCELOSE
UN
30,00
3,00
90,00
77.964.393/0005-01
273413
TUBERCULINA BOVINA
UN
40,00
12,00
480,00
77.964.393/0005-01
273413
TUBERCULINA AVIARIA
UN
40,00
12,00
480,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
FARINHA DE MANDIOCA
KG
3,35
32,00
107,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
60,00
677,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
150,00
1.045,50
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
006/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
MARGARINA VEGETAL POTE 500GR
UN
3,76
50,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
SAL REFINADO EXTRA IODADO
KG
0,99
35,00
34,65
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
PT
5,75
48,00
276,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
MACARRAO C/OVOS P/MACARRONADA
KG
4,20
180,00
756,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273513
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
30,00
165,60
CRISTIAN A. DA COSTA ME
10.362.443/0001-86
273613
OVOS
DZ
2,20
92,00
202,40
10.362.443/0001-86
273613
MACA NACIONAL
KG
3,48
100,00
348,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
57,00
643,53
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
FERMENTO EM PO 250 GRS (LATA)
LA
3,66
20,00
73,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
80,00
557,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
UN
3,76
56,00
210,56
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
KG
0,99
14,00
13,86
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
PT
5,75
34,00
195,50
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
KG
4,20
72,00
302,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273713
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
40,00
220,80
10.362.443/0001-86
273813
OVOS
DZ
2,20
80,00
176,00
10.362.443/0001-86
273813
MACA NACIONAL
KG
3,48
64,00
222,72
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
FARINHA DE MANDIOCA
KG
3,35
6,00
20,10
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
15,00
169,35
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
60,00
418,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
UN
3,76
4,00
15,04
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
KG
0,99
6,00
5,94
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
273913
KG
4,20
18,00
75,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274013
LA
3,66
20,00
73,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274013
UN
3,76
50,00
188,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274013
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
25,00
138,00
10.362.443/0001-86
274113
OVOS
DZ
2,20
24,00
52,80
10.362.443/0001-86
274113
MACA NACIONAL
KG
3,48
100,00
348,00
SUPERMERCADO PAULO DE OLIVEIRA LTDA
07.705.423/0001-56
274213
CARNE BOVINA MOIDA DE 2
KG
7,80
215,00
1.677,00
07.705.423/0001-56
274213
MUSSARELA FATIADA
KG
15,90
7,00
07.705.423/0001-56
274213
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
82,00
296,02
07.705.423/0001-56
274213
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
915,00
1.610,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
VINAGRE ESCURO 750ML
LT
1,14
20,00
22,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
PT
7,43
32,00
237,76
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
MILHO VERDE
LA
1,70
52,00
88,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
SALSICHA
KG
5,45
40,00
218,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
PEITO DE FRANGO C/OSSO
KG
8,93
70,00
625,10
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274313
LINGUICA DE PORCO
KG
8,56
50,00
428,00
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
274413
PAO FRANCES POR KILO
KG
5,20
90,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
188,00
111,30
468,00
versão 1.132
007/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.705.423/0001-56
274513
KG
7,80
150,00
07.705.423/0001-56
274513
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
50,00
07.705.423/0001-56
274513
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
1.300,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274613
LT
1,14
20,00
22,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274613
BISCOITO DE POLVILHO
KG
14,30
24,00
343,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274613
PT
7,43
40,00
297,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274613
SALSICHA
KG
5,45
20,00
109,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274613
KG
8,93
120,00
1.071,60
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
274713
KG
5,20
150,00
780,00
07.705.423/0001-56
274813
KG
7,80
30,00
234,00
07.705.423/0001-56
274813
MUSSARELA FATIADA
KG
15,90
2,00
31,80
07.705.423/0001-56
274813
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
12,00
43,32
07.705.423/0001-56
274813
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
4,00
7,04
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274913
MILHO VERDE
LA
1,70
15,00
25,50
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274913
KG
8,93
20,00
178,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
274913
LINGUICA DE PORCO
KG
8,56
12,00
102,72
07.705.423/0001-56
275013
KG
7,80
55,00
429,00
07.705.423/0001-56
275013
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
11,00
39,71
07.705.423/0001-56
275013
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
543,00
955,68
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
275113
PT
7,43
20,00
148,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
275113
SALSICHA
KG
5,45
94,00
512,30
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
275213
KG
5,20
80,00
416,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275313
CHEIRO-VERDE I (MACO)
MC
1,57
40,00
62,80
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275313
REPOLHO 1
KG
3,00
20,00
60,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275313
ALFACE I
UN
1,57
60,00
94,20
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275313
ACELGA I
UN
2,56
20,00
51,20
DANILO MOISES DE LIMA
052.573.186-52
275413
CEBOLA 1
KG
2,91
32,00
93,12
052.573.186-52
275413
CENOURA 1
KG
3,50
40,00
140,00
052.573.186-52
275413
CHUCHU I
KG
2,67
43,00
114,81
052.573.186-52
275413
ALHO I
KG
13,02
10,00
130,20
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
103.734.956-33
275513
BATATA I
KG
2,82
160,00
451,20
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
275613
BANANA 1
KG
2,82
200,00
564,00
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
275713
LIMAO I
KG
2,90
40,00
116,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275813
MC
1,57
18,00
28,26
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275813
REPOLHO 1
KG
3,00
12,00
36,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
275813
ALFACE I
UN
1,57
60,00
94,20
052.573.186-52
275913
CEBOLA 1
KG
2,91
10,00
29,10
052.573.186-52
275913
CENOURA 1
KG
3,50
8,00
28,00
103.734.956-33
276013
BATATA I
KG
2,82
32,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.170,00
180,50
2.288,00
90,24
versão 1.132
008/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
276113
MC
1,57
12,00
18,84
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
276113
ALFACE I
UN
1,57
24,00
37,68
052.573.186-52
276213
CEBOLA 1
KG
2,91
10,00
29,10
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
276313
BANANA 1
KG
2,82
240,00
676,80
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
276413
LARANJA 1
KG
1,17
277,00
324,09
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
276413
LIMAO I
KG
2,90
100,00
290,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
276513
MC
1,57
74,00
116,18
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
276513
REPOLHO 1
KG
3,00
160,00
480,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
276513
ALFACE I
UN
1,57
152,00
238,64
052.573.186-52
276613
CEBOLA 1
KG
2,91
50,00
145,50
052.573.186-52
276613
CENOURA 1
KG
3,50
49,00
171,50
052.573.186-52
276613
ALHO I
KG
13,02
6,00
78,12
103.734.956-33
276713
BATATA I
KG
2,82
194,00
547,08
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
276813
BANANA 1
KG
2,82
240,00
676,80
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
276913
LARANJA 1
KG
1,17
277,00
324,09
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
276913
LIMAO I
KG
2,90
100,00
290,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
277113
PNEU 165/70 R13
UN
127,00
10.350.473/0001-72
277213
TIJOLO BARRO COMUM -
UN
0,24
5.000,00
1.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA FILIAL
67.729.178/0002-20
277613
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
CO
0,01
100.000,00
1.000,00
67.729.178/0002-20
277613
INSULINA R 100UI/ML
AM
14,00
5,00
70,00
67.729.178/0002-20
277613
INSULINA NPH HUMANA 100UI/ML
AM
14,00
20,00
280,00
67.729.178/0002-20
277613
LEVOFLOXACINO 500MG
CO
0,73
2.800,00
2.044,00
67.729.178/0002-20
277613
RISPERIDONA 1MG COMP
CO
0,11
2.000,00
220,00
67.729.178/0002-20
277613
RESPERIDONA 2MG
CO
0,11
4.000,00
440,00
67.729.178/0002-20
277613
SECNIDAZOL 1000MG COMP
CO
0,38
500,00
190,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
277713
APARELHO DE INALACAO
UN
107,10
1,00
107,10
00.874.929/0001-40
277813
OTOSCOPIO
UN
252,00
3,00
756,00
00.874.929/0001-40
278013
AGUA DESTILADA GALAO DE 5 LT
GL
9,40
5,00
47,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
278413
KIT ALFA AMILASE CINETICO
KT
68,00
2,00
136,00
22.536.130/0001-86
278413
KIT CK - MB CINETICO UV
KT
99,00
3,00
297,00
22.536.130/0001-86
278413
KIT CK - NAC CINETICO UV
KT
48,00
3,00
144,00
22.536.130/0001-86
278413
KIT MAGNESIO MONOREAGENTE
KT
20,00
1,00
20,00
22.536.130/0001-86
278413
AST (TGO)
KT
16,40
6,00
98,40
22.536.130/0001-86
278413
ALT (TGO)
KT
16,40
6,00
98,40
22.536.130/0001-86
278413
KIT ACIDO URICO I
KT
28,70
5,00
143,50
22.536.130/0001-86
278413
KIT COLESTEROL
KT
33,00
5,00
165,00
22.536.130/0001-86
278413
KIT UREIA
KT
64,00
6,00
384,00
22.536.130/0001-86
278413
KIT CALCIO PONTO FINAL
KT
29,99
2,00
59,98
CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA.
02.259.625/0001-06
278513
BANDAGEM ANTI-SEPTICA
CX
7,90
5,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
4,00
VR . TOTAL
508,00
39,50
versão 1.132
009/028
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
02.259.625/0001-06
278513
KIT FERRO SERICO
KT
40,00
4,00
02.259.625/0001-06
278513
ESCOVAS DE LAVAR TUBOS TAM "M"
UN
2,50
3,00
7,50
02.259.625/0001-06
278513
LIQUIDO ISOTONICO P/CONTAGEM
GL
55,50
2,00
111,00
02.259.625/0001-06
278513
PAPEL PARA FILTRAGEM
PT
14,50
3,00
43,50
02.259.625/0001-06
278513
KIT POTASSIO ENZIMATICO
KT
180,00
1,00
180,00
02.259.625/0001-06
278513
KIT LIPASE BIREAGENTE
KT
237,00
1,00
237,00
06.867.357/0001-58
278613
PIPETA AUTOMATICA 20 MICROLITR
UN
230,00
1,00
230,00
06.867.357/0001-58
278613
PIPETADOR MOD. PERA
UN
7,00
3,00
21,00
06.867.357/0001-58
278613
PIPETA AUTOMATICA 250MC
UN
235,00
1,00
235,00
06.867.357/0001-58
278613
BEQUER PARA DILUICAO
PT
120,00
1,00
120,00
06.867.357/0001-58
278613
CELM CLEAN
UN
40,00
2,00
80,00
06.867.357/0001-58
278613
CREATININA
KT
22,80
3,00
68,40
06.867.357/0001-58
278613
REAGENTE PCR
FR
30,00
10,00
300,00
06.867.357/0001-58
278613
DETERGENTE PARA VIDRARIAS
GL
30,00
4,00
120,00
06.867.357/0001-58
278613
KIT SODIO ENZIMATICO
KT
169,00
1,00
169,00
06.867.357/0001-58
278613
PIPETA AUTOMATICA 10 METAL
UN
235,00
1,00
235,00
235,00
DISTRIBUIDORA
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
ARTIGOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DE
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
ARTIGOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DE
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
160,00
LABORATORIO
06.867.357/0001-58
278613
UN
235,00
1,00
02.259.625/0001-06
278713
LAMINA DE VIDRO C/PONTA LISA
CX
2,00
40,00
80,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
71.505.564/0001-24
278813
APARELHO DE PROFILAXIA
UN
1.434,12
3,00
4.302,36
BETANIAMED COMERCIAL LTDA.
09.560.267/0001-08
278913
FOTOPOLIMERIZADOR I
UN
500,00
3,00
1.500,00
09.560.267/0001-08
278913
MINI INCUBADORA
UN
192,00
1,00
192,00
09.560.267/0001-08
278913
BOMBA A VACUO I
UN
1.650,00
1,00
1.650,00
00.874.929/0001-40
279013
COMPRESSA DE GAZE
PT
10,57
120,00
1.268,40
00.874.929/0001-40
279013
GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL
PT
9,65
50,00
482,50
00.874.929/0001-40
279013
LAMINA BISTURI 15
CX
11,90
5,00
59,50
00.874.929/0001-40
279013
MASCARA TRIPLA PROTECAO
PT
3,72
50,00
186,00
00.874.929/0001-40
279013
ENDOZINE GALAO 5 LITROS
GL
80,00
10,00
800,00
00.874.929/0001-40
279013
LUVA DE PROCEDIMENTO P
CX
11,94
150,00
1.791,00
©
versão 1.132
010/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
00.874.929/0001-40
279013
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
CX
11,94
60,00
00.874.929/0001-40
279013
FITA CREPE ROLO
RL
1,53
10,00
15,30
00.874.929/0001-40
279013
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM
RL
62,00
10,00
620,00
00.874.929/0001-40
279013
RL
79,90
20,00
1.598,00
00.874.929/0001-40
279013
RL
37,90
10,00
379,00
00.874.929/0001-40
279013
ALCOOL ETILICO 70%
FR
3,20
30,00
96,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTDA
48.791.685/0001-68
279113
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA
CX
11,93
60,00
715,80
48.791.685/0001-68
279113
SERINGA DESCARTAVEL 5ML
CX
23,71
2,00
47,42
CIRURGICA FENIX LTDA A- EPP
41.934.829/0001-49
279213
CARRO MACA HIDRAULICO PARA
UN
5.479,00
1,00
5.479,00
41.934.829/0001-49
279313
SELADORA CIRURGICA MANUAL
UN
979,00
1,00
979,00
41.934.829/0001-49
279313
CARRO TRANSPORTE DE CURATIVO
UN
689,00
1,00
689,00
41.934.829/0001-49
279313
DETECTOR FETAL DE MESA
UN
373,00
2,00
746,00
41.934.829/0001-49
279413
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR
UN
10,00
5,00
50,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
279513
DETECTOR FETAL PORTATIL
UN
230,00
1,00
230,00
41.934.829/0001-49
279713
ESCADINHA DE 2 DEGRAUS II
UN
63,00
4,00
252,00
41.934.829/0001-49
279713
MACA FIXA SEM RODAS COM
UN
250,00
1,00
250,00
41.934.829/0001-49
279713
SUPORTE DE SORO COM RODAS
UN
130,50
1,00
130,50
41.934.829/0001-49
279713
DIVA GINECOLOGICO
UN
1.800,00
1,00
1.800,00
41.934.829/0001-49
279713
SUPORTE P/ BRACO REGULAGEM DE
UN
89,50
2,00
179,00
41.934.829/0001-49
279713
BANCO MOCHO GIRATORIO
UN
110,00
1,00
110,00
COPERFLEX IND E COM DE MOVEIS E PCS P/ESCRIT.LTDA
04.896.127/0001-91
279813
APOIO PARA PES
UN
69,90
1,00
69,90
LOJA DA ESCOLA LTDA - ME
06.052.615/0001-48
279913
CONJUNTO MESA C/04 CADEIRAS
UN
229,00
1,00
229,00
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP
01.703.270/0001-21
280013
JALECO C/BOLSO S/MANGA
PC
25,69
18,00
462,42
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
280313
LEITE INTEGRAL CX COM 12
CX
24,80
8,00
198,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
280313
ACHOCOLATADO EM PO LATA 400GR
LA
3,99
8,00
31,92
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
280413
PT
7,43
15,00
111,45
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
280513
PT
5,75
50,00
287,50
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
280613
PT
5,75
40,00
230,00
21.430.335/0002-09
280713
BJ
34,50
2,00
69,00
21.430.335/0002-09
281113
BJ
34,50
20,00
690,00
11.735.488/0001-11
281313
NEOZINE 25MG CX 20CPDS
CX
6,26
4,00
25,02
11.735.488/0001-11
281313
SINGULAIR BABY 4MG CX 30SACHES
CX
130,21
2,00
260,41
11.735.488/0001-11
281313
ARAVA 20MG FR 30COMP
FR
303,12
2,00
606,23
11.735.488/0001-11
281313
CANDICORT 20MG CRM DERM 30GR
BI
16,54
3,00
49,63
11.735.488/0001-11
281313
SYMBICORT 12+400MCG PO INAL TB
TU
95,67
3,00
287,00
11.735.488/0001-11
281313
OSCAL D 500MG + 400UI FR 60CP
FR
49,63
2,00
99,26
11.735.488/0001-11
281313
TECTA 40MG CX 30COMP REV
CX
149,45
2,00
298,89
11.735.488/0001-11
281313
TETRAMED 500MG CX 100CAP
CX
64,38
1,00
64,38
GABINETE DO PREFEITO
R & C.COMERCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LTDA
16.528.584/0001-02
281413
PLACAS PARA VEICULOS OFICIAIS
PR
425,00
1,00
425,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
716,40
versão 1.132
011/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
21.429.865/0003-00
281513
LT
2,95
163,51
ANA VALERIA TONELOTTO ME
13.331.317/0001-52
281613
DESINFETANTE GERMICIDA 2LT
FR
2,15
6,00
12,90
13.331.317/0001-52
281613
PAPEL HIGIENICO FIBRAS
FD
44,00
5,00
220,00
13.331.317/0001-52
281613
LIMPADOR MULTI USO 500 ML
FR
0,97
6,00
5,82
13.331.317/0001-52
281613
PANO DE CHAO
UN
1,59
10,00
15,90
13.331.317/0001-52
281613
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS
GL
5,60
1,00
5,60
13.331.317/0001-52
281613
ESPONJA DE LOUCA ESPUMA
UN
0,32
10,00
3,20
13.331.317/0001-52
281613
CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO)
FR
1,74
6,00
10,44
13.331.317/0001-52
281613
GARRAFA TERMICA 1000 ML
UN
15,00
1,00
15,00
13.331.317/0001-52
281613
FOSFORO
MC
1,35
4,00
5,40
13.331.317/0001-52
281613
SACO DE LIXO PRETO 50 LTS
PT
1,19
60,00
71,40
13.331.317/0001-52
281613
SACO DE LIXO PRETO 30 LTS
PT
1,08
60,00
64,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
281713
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
PT
1,65
4,00
6,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
281713
SABAO DE PEDRA (PT C/5 BARRAS)
PT
4,30
2,00
8,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
281713
DETERGENTE 500 ML (FRASCO)
FR
0,85
20,00
17,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
281713
COADOR DE PANO GDE.
UN
3,45
2,00
6,90
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
04.013.164/0001-04
281813
SACO DE LIXO 15 LT 39X58
PT
1,18
5,00
5,90
04.013.164/0001-04
281813
SABONETE LIQUIDO
LT
1,68
5,00
8,40
04.013.164/0001-04
281813
ALCOOL EM GEL
FR
2,25
12,00
27,00
04.013.164/0001-04
281813
ALCOOL ETILICO 70%
FR
2,75
5,00
13,75
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
01.989.200/0001-81
281913
DETERGENTE NEUTRO 5LT
GL
6,00
5,00
30,00
01.989.200/0001-81
281913
SABAO EM BARRA DE COCO PT C/5
PT
3,60
3,00
10,80
01.989.200/0001-81
281913
DESINFETANTE 750 ML
FR
1,05
10,00
10,50
01.989.200/0001-81
281913
SABONETE GLICERINADO 90 GR
UN
1,10
20,00
22,00
01.989.200/0001-81
281913
SABAO EM PO (CX 01 KG)
CX
3,50
10,00
35,00
01.989.200/0001-81
281913
COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
PT
0,89
500,00
445,00
01.989.200/0001-81
281913
COPO DESC.200ML (PCT C/100 UN)
PT
1,96
1.000,00
01.989.200/0001-81
281913
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE
FD
3,30
10,00
33,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
282013
PT
5,75
70,00
402,50
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
282113
PT
7,43
30,00
222,90
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
56.014.301/0001-29
282213
CARRINHO DE LIMPEZA II
UN
735,68
1,00
735,68
ENZOMAX COMERCIAL LTDA ME
07.053.692/0001-85
282313
AGUA SANITARIA
FR
1,59
7,00
11,13
07.053.692/0001-85
282313
SUPORTE P/VASSOURA 5 LUGARES
UN
9,50
10,00
95,00
07.053.692/0001-85
282313
VASSOURA TIPO CAIPIRA
UN
6,40
5,00
32,00
07.053.692/0001-85
282313
VASSOURA DE VASCULHAR
UN
11,50
4,00
46,00
07.053.692/0001-85
282313
GALAO AGUA 20 LITROS
UN
9,90
17,00
168,30
07.053.692/0001-85
282313
RENOVADOR DE PNEUS
FR
7,60
10,00
21.429.865/0003-00
282813
LT
2,95
1.189,21
21.429.865/0003-00
282913
LT
2,95
93,57
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
482,35
1.960,00
76,00
3.508,18
276,04
versão 1.132
012/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
21.429.865/0003-00
283013
LT
2,95
24,00
70,81
21.429.865/0003-00
283113
LT
2,95
572,17
1.687,91
21.429.865/0003-00
283213
LT
2,95
611,94
1.805,21
21.429.865/0003-00
283313
LT
2,95
1.200,08
3.540,23
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
283413
PINCA MOSQUITO RETA 12CM
UN
9,24
2,00
18,48
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
283413
TESOURA DELICADA 11,5CM
UN
7,91
2,00
15,82
00.874.929/0001-40
283513
PINCA HEMOSTATICA RETA 14 CM
UN
9,80
5,00
49,00
00.874.929/0001-40
283513
ESTETOSCOPIO ADULTO
UN
6,48
5,00
32,40
00.874.929/0001-40
283513
ESFIGNOMANOMETRO-ADULTO
UN
33,00
5,00
165,00
00.874.929/0001-40
283513
BACIA INOX 41CM
UN
77,00
2,00
154,00
48.791.685/0001-68
283613
REGUA ANTROPOMETRICA
UN
27,59
1,00
27,59
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
283713
TESOURA CIRURGICA PONTA FINA
UN
8,50
3,00
25,50
00.874.929/0001-40
284113
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML
FR
5,04
20,00
100,80
00.874.929/0001-40
284113
ENDOZINE GALAO 5 LITROS
GL
80,00
3,00
240,00
MTM TECNOLIGIA INDUSTRIAL LTDA
05.115.353/0001-50
284213
INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO BO
UN
5.692,50
1,00
5.692,50
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
71.912.315/0001-53
284313
AGUA OXIGENADA 10% 1 LITRO
LT
1,98
20,00
39,60
71.912.315/0001-53
284313
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
FR
1,36
30,00
40,80
71.912.315/0001-53
284313
VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LT
LT
12,55
2,00
25,10
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
284413
RIFAMICINA POMADA 10GR
BI
5,07
30,00
152,10
00.874.929/0001-40
284513
PORTA AMALGAMA DE METAL
UN
19,90
5,00
99,50
00.874.929/0001-40
284513
FORCEPS ADULTO N 151
UN
26,50
5,00
132,50
00.874.929/0001-40
284513
AGULHA GENGIVAL CURTA C/100
PT
11,90
30,00
357,00
00.874.929/0001-40
284513
AGULHA GENGIVAL LONGA C/100
PT
11,90
30,00
357,00
00.874.929/0001-40
284513
BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5MM
UN
0,98
10,00
9,80
00.874.929/0001-40
284513
BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7MM
UN
0,98
10,00
9,80
00.874.929/0001-40
284513
ESCOVA DE DENTES ADULTO
UN
1,40
500,00
700,00
00.874.929/0001-40
284513
MATERIAL RESTAURADOR INTERMED
UN
44,60
30,00
1.338,00
00.874.929/0001-40
284513
EDTA
FR
4,75
10,00
47,50
00.874.929/0001-40
284513
PARAMONOCLOROFENOL
UN
5,20
5,00
26,00
00.874.929/0001-40
284513
AMALGAMA CAPSULAS 2 PORCOES
CX
91,00
20,00
1.820,00
00.874.929/0001-40
284513
IODOFORMIO
UN
12,10
5,00
60,50
00.874.929/0001-40
284513
OXIDO DE ZINCO 50 GR
UN
3,45
20,00
69,00
00.874.929/0001-40
284513
IONOMERO DE VIDRO A
KT
13,50
30,00
405,00
00.874.929/0001-40
284513
PASTA DE DENTE 50 GRAMAS
UN
0,71
600,00
426,00
00.874.929/0001-40
284513
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE
CX
13,00
20,00
260,00
00.874.929/0001-40
284513
MATERIAL DE PREENCHIMENTO
UN
7,95
20,00
159,00
00.874.929/0001-40
284513
DIGLUCONATO CLOREXIDINA 0,12%
FR
6,45
50,00
322,50
00.874.929/0001-40
284513
EUGENOL
UN
5,80
5,00
29,00
00.874.929/0001-40
284513
FORMOCRESOL
UN
4,15
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
8,30
versão 1.132
013/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
00.874.929/0001-40
284513
PASTA PROFILATICA
UN
3,40
10,00
34,00
00.874.929/0001-40
284513
ESCOVA DE DENTES INFANTIL
UN
0,30
500,00
150,00
00.874.929/0001-40
284513
CABO DE BISTURI N 3 INOX 13CM
UN
4,50
10,00
45,00
00.874.929/0001-40
284513
FORCEPS ADULTO N 150
UN
26,50
5,00
132,50
71.505.564/0001-24
284613
BROCA DIAM. HASTE LONGA 2 S
UN
3,35
210,00
703,50
71.505.564/0001-24
284613
LENCOL DE BORRACHA
CX
9,90
20,00
198,00
71.505.564/0001-24
284613
AMALGAMA CAPSULAS 1 PORCAO
CX
80,34
20,00
1.606,80
71.505.564/0001-24
284613
BROCA DIAMANTADA 1 SERIE
UN
3,35
540,00
1.809,00
71.505.564/0001-24
284613
LIMA ENDODONTICA 21MM #15/40
CX
25,00
10,00
250,00
71.505.564/0001-24
284613
CX
25,00
10,00
250,00
71.505.564/0001-24
284613
CX
25,00
10,00
250,00
71.505.564/0001-24
284613
VERNIZ P/USO ODONTOLOGICO
UN
7,50
20,00
150,00
71.505.564/0001-24
284613
CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM
CX
36,20
50,00
1.810,00
71.505.564/0001-24
284613
KIT DE HIGIENE BUCAL
KT
4,80
200,00
960,00
MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP
05.362.071/0001-58
284713
LIQUIDO DE DAKIN
LT
2,95
50,00
147,50
MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP
05.362.071/0001-58
284713
FIO DE SUTURA AGULHADO
CX
17,30
10,00
173,00
21.429.865/0003-00
284813
LT
2,95
586,58
1.730,42
21.429.865/0003-00
284913
LT
2,95
844,07
2.490,01
21.429.865/0003-00
285013
LT
2,95
51,00
150,45
21.429.865/0003-00
285213
LT
2,95
67,01
197,67
21.429.865/0003-00
285313
LT
2,95
33,00
97,35
21.429.865/0003-00
285413
LT
2,95
43,00
126,85
21.429.865/0003-00
285513
LT
2,95
762,52
2.249,42
21.429.865/0003-00
285613
LT
2,40
17,00
40,80
21.429.865/0003-00
285713
LT
2,40
182,51
438,03
OXICOPER LTDA
25.863.721/0001-56
285813
OXIGENIO MEDICINAL GASOSO
M3
6,40
240,00
1.536,00
21.429.865/0003-00
285913
LT
2,40
760,01
1.824,01
21.429.865/0003-00
286013
LT
2,40
3.607,46
8.657,90
21.429.865/0003-00
286113
LT
2,40
3.211,54
7.707,68
WANDERSON RODRIGO PEREIRA-ME
08.676.316/0001-00
286213
SOFTWARE P/ RELOGIO ELETRONICO
UN
190,00
1,00
190,00
WANDERSON RODRIGO PEREIRA-ME
08.676.316/0001-00
286213
RELOGIO DE PONTO
UN
1.600,00
1,00
1.600,00
HERLAZ IND. COM.DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA
08.509.527/0001-58
286713
SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO
KG
0,31
11.600,00
3.596,00
HERLAZ IND. COM.DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA
08.509.527/0001-58
286713
CAL ESPECIAL HIDRATADO
KG
0,46
2.000,00
920,00
DORACI DE SOUZA CARVALHO ME
02.688.932/0001-02
286913
REFEICAO SERF SERVICE I
UN
10,50
48,00
504,00
02.688.932/0001-02
287013
MARMITEX I
UN
6,90
71,00
489,90
FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA
06.355.046/0001-00
287113
TELA DE SOMBREAMENTO 50%
ML
8,40
100,00
840,00
FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA
06.355.046/0001-00
287113
TELA DE SOMBREAMENTO 70%
ML
9,40
200,00
1.880,00
09.252.746/0001-67
287213
B41398 JUNTA
PC
44,40
1,00
09.252.746/0001-67
287213
E68876 JUNTA
PC
46,10
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
44,40
46,10
versão 1.132
014/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.252.746/0001-67
287213
E97993 JUNTA CARTER
PC
154,83
1,00
154,83
09.252.746/0001-67
287213
D33127 BUCHA
PC
43,24
2,00
86,48
09.252.746/0001-67
287213
N6271 JUNTA CARCACA
PC
59,55
1,00
59,55
09.252.746/0001-67
287213
S12065 TRAVA
PC
8,64
1,00
8,64
09.252.746/0001-67
287213
E114328 TRAVA
PC
6,27
1,00
6,27
09.252.746/0001-67
287213
E114288 TRAVA
PC
4,01
2,00
8,01
09.252.746/0001-67
287213
TRAVA E114367
PC
2,27
1,00
2,27
09.252.746/0001-67
287213
A47033 ELEMENTO FIL
PC
230,77
1,00
230,77
09.252.746/0001-67
287213
D32678 MANGUEIRA
PC
105,34
1,00
105,34
09.252.746/0001-67
287213
E68415 CHICOTE
PC
31,16
1,00
31,16
09.252.746/0001-67
287213
E97671 TUBO
PC
148,46
1,00
148,46
09.252.746/0001-67
287213
E155814 MOLA
PC
4,05
2,00
8,10
09.252.746/0001-67
287213
1981280C1 DISCO DE EMBREAGEM
PC
429,58
1,00
429,58
COSTA & LABEGALINI LTDA - EPP
01.140.176/0001-01
287313
REFRIGERANTE (2 LITROS) COLA
UN
4,48
6,00
26,88
01.140.176/0001-01
287313
MISTO FRIO-
UN
1,95
24,00
46,80
02.688.932/0001-02
287513
MARMITEX I
UN
6,90
80,00
552,00
GRAZIELA ALENCAR PINTO - ME
10.250.531/0001-96
287613
BOLO RECHEADO CONFEITADO-
KG
18,90
8,00
151,20
48.791.685/0001-68
287713
SCALP 23
CX
76,00
24,00
1.824,00
48.791.685/0001-68
287713
ABOCATH 20 ADULTO
CX
204,00
10,00
2.040,00
48.791.685/0001-68
287713
ABOCATH 24 INFANTIL
CX
205,00
10,00
2.050,00
48.791.685/0001-68
287713
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL
CX
0,31
3.000,00
48.791.685/0001-68
287713
EQUIPO DE MACROGOTAS
UN
0,48
1.500,00
48.791.685/0001-68
287713
ABOCATH 22
CX
204,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
59.309.302/0001-99
287813
SERINGA P/ INSULINA COM AGULHA
UN
0,20
4.000,00
800,00
00.874.929/0001-40
287913
LAMINA BISTURI 11
CX
11,90
10,00
119,00
00.874.929/0001-40
287913
LAMINA BISTURI 15
CX
11,90
3,00
35,70
00.874.929/0001-40
287913
SONDA FOLEY 2V 16
UN
1,31
50,00
65,50
00.874.929/0001-40
287913
SONDA FOLEY 2V 18
UN
1,31
50,00
65,50
00.874.929/0001-40
287913
EXTENSOR INTERMEDIARIO 2 VIAS
UN
0,52
200,00
104,00
00.874.929/0001-40
287913
PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA
BB
24,50
5,00
122,50
00.874.929/0001-40
287913
ELETRODO PERICORDIAL
UN
0,19
500,00
95,00
00.874.929/0001-40
287913
FILMES P/ RAIO X 18X24
CX
67,00
6,00
402,00
00.874.929/0001-40
287913
CX
190,00
10,00
1.900,00
00.874.929/0001-40
287913
CX
234,00
6,00
1.404,00
52.202.744/0001-92
288013
COLETOR URINA TIPO SACOLA
UN
0,22
200,00
44,00
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
288113
DEXAMETASONA 4MG AMPOLA 2,5ML
AM
0,33
2.200,00
726,00
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
288213
AMIODARONA CLORIDATO 150MG INJ
AM
2,13
100,00
213,00
67.729.178/0001-49
288213
N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+
AM
0,45
1.600,00
720,00
PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07.255.692/0002-49
288313
CEFALOTINA 1.0G INJ C/DILUENTE
FR
1,11
150,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
10,00
VR . TOTAL
930,00
720,00
2.040,00
166,50
versão 1.132
015/028
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07.255.692/0002-49
288313
CEFTRIAXONA 1GR INTRAMUSCULAR
AM
0,99
300,00
297,00
71.912.315/0001-53
288413
SORO GLICOSADO 5% 250ML
FR
1,42
200,00
284,00
48.791.685/0001-68
288513
BOLSA DE BORRACHA
UN
18,77
2,00
37,54
48.791.685/0001-68
288513
BOLSA DE GELO
UN
19,66
2,00
39,32
00.874.929/0001-40
288613
ESFIGNOMANOMETRO-ADULTO
UN
33,00
10,00
330,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
288713
CX COLETORA PERF CORTANTE 13LT
CX
38,20
10,00
382,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
288713
CAIXA TERMICA 25 LITROS
UN
131,43
6,00
788,58
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
288713
TERMOMETRO DIGITAL P/ CONTROL.
UN
32,90
8,00
263,20
48.791.685/0001-68
288813
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA
CX
11,93
50,00
596,50
48.791.685/0001-68
288813
CX
30,49
35,00
1.067,15
48.791.685/0001-68
288813
SERINGA DESCARTEVEL 3ML
CX
20,32
30,00
609,60
48.791.685/0001-68
288813
CX
23,71
30,00
711,30
48.791.685/0001-68
288813
FITA P/ GLICOSIMETRO I
CX
39,00
40,00
1.560,00
48.791.685/0001-68
288813
ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
RL
3,91
50,00
195,50
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
59.309.302/0001-99
288913
CX
80,00
15,00
1.200,00
00.874.929/0001-40
289013
AGULHA DESCARTAVEL 30X7
CX
3,19
50,00
159,50
00.874.929/0001-40
289013
AGULHA 25X7,0
CX
3,19
50,00
159,50
00.874.929/0001-40
289013
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
CX
3,30
30,00
99,00
00.874.929/0001-40
289013
CX
3,19
50,00
159,50
00.874.929/0001-40
289013
CX
3,40
50,00
170,00
00.874.929/0001-40
289013
ALGODAO HIDROFILO 500GR
RL
6,60
30,00
198,00
00.874.929/0001-40
289013
LUVA DE PROCEDIMENTO P
CX
11,94
50,00
597,00
00.874.929/0001-40
289013
MALHA TUBOLAR 5 CM
RL
3,80
10,00
38,00
00.874.929/0001-40
289013
MICROPORE 50MM / 10MT
UN
2,86
250,00
715,00
00.874.929/0001-40
289013
REFIL PARA SABONETEIRA 800ML
UN
5,28
80,00
422,40
00.874.929/0001-40
289013
ALGODAO ORTOPEDICO 15CM
PT
3,38
30,00
101,40
00.874.929/0001-40
289013
FITA CREPE ROLO
RL
1,53
200,00
306,00
00.874.929/0001-40
289013
MASCARA TIPO RESPIRADOR 95
UN
1,68
50,00
84,00
00.874.929/0001-40
289013
RL
44,00
6,00
264,00
00.874.929/0001-40
289013
RL
95,90
4,00
383,60
00.874.929/0001-40
289013
RL
116,00
4,00
464,00
52.202.744/0001-92
289113
LUVA ESTERIL 7,5 (PAR)
CX
82,90
4,00
331,60
52.202.744/0001-92
289113
LUVA ESTERIL 7
CX
82,90
2,00
165,80
52.202.744/0001-92
289113
ZOBEC
UN
1,08
100,00
108,00
52.202.744/0001-92
289113
APARELHO BARBEAR C/2 LAMINAS
UN
0,21
200,00
21.429.865/0003-00
289213
LT
2,40
1.222,11
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
289613
DOMPERIDONA SUS ORAL 1MG/ML
FR
7,40
100,00
740,00
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
289613
DOMPERIDONA COMPRIMIDO 10MG
CO
2,95
150,00
442,50
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
289613
POLIVITAMINICO GOTAS 20ML
UN
7,90
100,00
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
42,00
2.933,06
790,00
versão 1.132
016/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
289613
NIMESULIDA 100MG
CO
0,03
15.000,00
450,00
00.874.929/0001-40
289713
ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML XP
FR
2,17
300,00
651,00
BH FARMA COMERCIO LTDA
42.799.163/0001-26
289813
SERTRALINA CLORIDRATO 50MG
CO
0,09
6.000,00
540,00
BH FARMA COMERCIO LTDA
42.799.163/0001-26
289813
ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML XP
FR
2,40
300,00
720,00
08.716.901/0001-96
289913
TONER SANSUNG 4833FD
UN
189,50
OXICOPER LTDA
25.863.721/0001-56
290213
M3
6,40
480,00
3.072,00
OXICOPER LTDA
25.863.721/0001-56
290513
M3
6,40
250,00
1.600,00
TECNITEL TELEFONIA LTDA
15.439.200/0001-12
290813
PLACA DE ATENDIMENTO DIGITAL
UN
1.050,00
1,00
1.050,00
71.103.196/0001-98
290913
ADAPTADOR REDUC.PTO P/ -
UN
8,97
10,00
89,68
71.103.196/0001-98
290913
ADESIVO PVC AZUL FRASCO 850GR
FR
19,47
10,00
194,70
71.103.196/0001-98
290913
CAIXA DE INSPECAO ESGOTO DN100
UN
79,62
3,00
238,87
71.103.196/0001-98
290913
CAP C/ROSCA 100MM 4
UN
11,14
10,00
111,43
71.103.196/0001-98
290913
CAP P/ESGOTO 75MM 3
UN
2,83
20,00
56,58
71.103.196/0001-98
290913
CAP SOLDAVEL 110MM 4.1/2
UN
25,67
10,00
256,74
71.103.196/0001-98
290913
CURVA 45 SOLDAVEL 110MM
UN
46,98
10,00
469,75
71.103.196/0001-98
290913
CURVA 90 C/ROSCA BCA 60MM 2'
UN
11,80
10,00
118,00
71.103.196/0001-98
290913
CURVA 90 P/ESGOTO LONGA 150MM
UN
40,15
10,00
401,51
71.103.196/0001-98
290913
CURVA 90 SOLDAVEL 110MM
UN
54,83
10,00
548,27
71.103.196/0001-98
290913
ENGATE RAPIDO 1/2
UN
12,98
10,00
129,80
71.103.196/0001-98
290913
FITA VEDA ROSCA G 18MMX50
RL
5,31
10,00
53,10
71.103.196/0001-98
290913
FLANGE C/ROSCA C/SEXT S/FURO-
UN
10,62
10,00
106,20
71.103.196/0001-98
290913
FLANGE C/ROSCA C/SEXT S/FURO -
UN
8,85
10,00
88,50
71.103.196/0001-98
290913
JOELHO 45 C/ROSCA 2
UN
11,73
10,00
117,30
71.103.196/0001-98
290913
JOELHO ESGOTO 90 200MM
UN
40,94
10,00
409,37
71.103.196/0001-98
290913
JOELHO SOLD 90 85MM
UN
40,68
10,00
406,82
71.103.196/0001-98
290913
TAPA FURO PVC P/CANO 20MM
UN
4,75
10,00
47,49
71.103.196/0001-98
290913
TAPA FURO PVC P/CANO 25MM
UN
5,94
10,00
59,41
71.103.196/0001-98
290913
TE ROSCAVEL BRANCO ESG 40MM
UN
6,53
10,00
65,31
71.103.196/0001-98
290913
TE ROSCAVEL BRANCO ESG 75MM 3P
UN
26,73
10,00
267,27
71.103.196/0001-98
290913
TUBO GALVANIZADO 1.1/2
BR
118,69
4,00
474,77
71.103.196/0001-98
290913
TUBO GALVANIZADO 2
BR
150,84
4,00
603,36
71.103.196/0001-98
290913
VALVULA DE PE CRIVO 150MM -
UN
917,41
1,00
917,41
71.103.196/0001-98
290913
VALVULA ESGOTO 150MM
UN
35,64
10,00
356,36
MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LTDA
03.097.442/0001-96
291013
3760927301 FILTRO COMBUST
PC
19,89
2,00
39,78
03.097.442/0001-96
291013
3760948204 FILTRO AR
PC
52,87
1,00
52,87
03.097.442/0001-96
291013
0031843301 FILTRO LUBRIF
PC
20,60
2,00
41,20
03.097.442/0001-96
291013
69542075 LU CENTRAL VALVULAS
PC
2.031,31
1,00
2.031,31
03.097.442/0001-96
291113
3500947004 ELEMENTO FILTRANTE
PC
49,03
2,00
98,05
03.097.442/0001-96
291113
3502407218 CJ COXIM DO MOTOR
PC
548,65
1,00
548,65
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
5,00
VR . TOTAL
947,50
versão 1.132
017/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
03.097.442/0001-96
291113
3504107031 CONJ CRUZETA CARDAN
PC
413,97
2,00
827,93
03.097.442/0001-96
291213
36620068010010 BOMBA D'AGUA
PC
208,70
1,00
208,70
03.097.442/0001-96
291213
CONJ CARTER 3440108013
PC
246,38
1,00
246,38
03.097.442/0001-96
291213
3760948204 FILTRO AR
PC
52,87
1,00
52,87
03.097.442/0001-96
291213
3454207538 AJUSTADOR FOLGA
PC
361,00
1,00
361,00
03.097.442/0001-96
291213
3863500039 PINHAO COROA
PC
702,78
1,00
702,78
03.097.442/0001-96
291213
3459817301 ROLAMENTO
PC
50,24
2,00
100,48
03.097.442/0001-96
291213
PC
82,14
2,00
164,28
03.097.442/0001-96
291213
PC
85,44
1,00
85,44
03.097.442/0001-96
291213
PC
83,18
1,00
83,18
03.097.442/0001-96
291313
7X0698151 FREIO JOGO
PC
57,00
1,00
57,00
03.097.442/0001-96
291313
101905625 VELA DE IGNICAO
PC
13,71
4,00
54,83
03.097.442/0001-96
291313
032905430K CABO IGNICAO
PC
66,15
1,00
66,15
03.097.442/0001-96
291313
032905430M CABO IGNICAO
PC
55,52
1,00
55,52
03.097.442/0001-96
291313
032905430N CABO IGNICAO
PC
55,52
1,00
55,52
03.097.442/0001-96
291313
032905430L CABO IGNICAO
PC
71,54
1,00
71,54
03.097.442/0001-96
291313
2116153011 DISCO FREIO
PC
180,46
2,00
360,91
03.097.442/0001-96
291313
1139410315 FAROL
PC
144,26
2,00
288,51
21.429.865/0003-00
291613
LT
2,95
42,50
125,37
21.429.865/0003-00
291713
LT
2,95
48,02
141,65
21.429.865/0003-00
291813
LT
2,95
37,00
109,15
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
15,00
169,35
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
COXA DE FRANGO E SOBRECOXA
KG
3,70
28,00
103,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
20,00
139,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
UN
3,76
10,00
37,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
ACUCAR REFINADO
KG
2,05
15,00
30,75
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
KG
0,99
10,00
9,90
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
PT
5,75
5,00
28,75
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
KG
4,20
20,00
84,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
5,00
27,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292013
EXTRATO TOMATE 350 GRS (LATA)
LA
1,69
20,00
33,80
07.705.423/0001-56
292113
SELETA DE LEGUMES
LA
1,45
20,00
29,00
07.705.423/0001-56
292113
CARNE BOVINA DE 2 EM PEDACO
KG
7,80
40,00
312,00
07.705.423/0001-56
292113
KG
7,80
40,00
312,00
07.705.423/0001-56
292113
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
24,00
86,64
07.705.423/0001-56
292113
PEIXE (FILE)
KG
12,90
40,00
516,00
07.705.423/0001-56
292113
CARNE BOVINA DE 1
KG
13,60
40,00
544,00
07.705.423/0001-56
292113
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
160,00
281,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292213
LT
1,14
5,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5,70
versão 1.132
018/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292213
SALSICHA
KG
5,45
10,00
54,50
21.430.335/0002-09
292313
BJ
34,50
4,00
138,00
PA PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
41.755.869/0001-23
292413
PLACAS PARA VEICULOS OFICIAIS
PR
125,00
1,00
125,00
07.053.692/0001-85
292513
SACO POLIETILENO C/LOGOTIPO I
MH
151,20
50,00
7.560,00
07.053.692/0001-85
292513
SACO POLIETILENO C/LOGOTIPO
MH
83,85
25,00
2.096,25
07.705.423/0001-56
292613
KG
7,80
25,00
195,00
07.705.423/0001-56
292613
KG
7,80
25,00
195,00
07.705.423/0001-56
292613
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
30,00
108,30
07.705.423/0001-56
292613
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
820,00
1.443,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292713
LT
1,14
10,00
11,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292713
KG
14,30
12,00
171,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292713
PT
7,43
22,00
163,46
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
292713
KG
8,93
60,00
535,80
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
292813
KG
5,20
90,00
468,00
07.705.423/0001-56
292913
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
11,00
39,71
07.705.423/0001-56
292913
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
585,00
1.029,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293013
PT
7,43
20,00
148,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293013
KG
8,93
40,00
357,20
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
293113
KG
5,20
80,00
416,00
07.705.423/0001-56
293213
KG
7,80
60,00
468,00
07.705.423/0001-56
293213
KG
7,80
50,00
390,00
07.705.423/0001-56
293213
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
80,00
288,80
07.705.423/0001-56
293213
LEITE TIPO "C"
LT
1,76
850,00
1.496,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293313
LT
1,14
24,00
27,36
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293313
PT
7,43
30,00
222,90
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293313
KG
8,93
90,00
803,70
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293313
LINGUICA DE PORCO
KG
8,56
75,00
642,00
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
293413
KG
5,20
85,00
442,00
07.705.423/0001-56
293513
KG
7,80
10,00
78,00
07.705.423/0001-56
293513
KG
7,80
10,00
78,00
07.705.423/0001-56
293513
OLEO DE SOJA 900 ML
LA
3,61
12,00
43,32
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293613
KG
8,93
30,00
267,90
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293613
LINGUICA DE PORCO
KG
8,56
20,00
171,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
25,00
282,25
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
LA
3,66
10,00
36,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
67,00
466,99
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
UN
3,76
30,00
112,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
KG
0,99
10,00
9,90
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
PT
5,75
20,00
115,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
019/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
KG
4,20
45,00
189,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
293713
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
26,00
143,52
10.362.443/0001-86
293813
PERA
KG
6,70
32,00
214,40
10.362.443/0001-86
293813
OVOS
DZ
2,20
40,00
88,00
10.362.443/0001-86
293813
ABOBRINHA
KG
2,39
10,00
23,90
10.362.443/0001-86
293813
CENOURA
KG
2,39
20,00
47,80
21.429.865/0003-00
293913
LT
2,95
85,00
250,74
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294013
LA
3,66
12,00
43,92
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294013
UN
3,76
40,00
150,40
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294013
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
30,00
165,60
21.429.865/0003-00
294113
LT
2,95
45,01
132,78
10.362.443/0001-86
294313
PERA
KG
6,70
80,00
536,00
10.362.443/0001-86
294313
OVOS
DZ
2,20
24,00
52,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294413
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
15,00
169,35
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294413
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
40,00
278,80
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294413
KG
0,99
8,00
7,92
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294413
KG
4,20
30,00
126,00
10.362.443/0001-86
294513
OVOS
DZ
2,20
10,00
22,00
10.362.443/0001-86
294513
CENOURA
KG
2,39
8,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
100,00
1.129,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
151,00
1.052,47
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
UN
3,76
60,00
225,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
KG
0,99
40,00
39,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
PT
5,75
23,00
132,25
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
KG
4,20
120,00
504,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
294613
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
50,00
276,00
10.362.443/0001-86
294713
PERA
KG
6,70
80,00
536,00
10.362.443/0001-86
294713
OVOS
DZ
2,20
94,00
206,80
10.362.443/0001-86
294713
CENOURA
KG
2,39
40,00
95,60
71.103.196/0001-98
294913
APARELHO TELEFONE SEM FIO 2,4
UN
64,42
2,00
128,83
21.430.335/0002-09
295013
BJ
34,50
25,00
862,50
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
295113
MC
1,57
20,00
31,40
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
295113
ALFACE I
UN
1,57
30,00
47,10
052.573.186-52
295213
CEBOLA 1
KG
2,91
25,00
72,75
052.573.186-52
295213
CHUCHU I
KG
2,67
15,00
40,05
052.573.186-52
295213
ALHO I
KG
13,02
6,00
78,12
103.734.956-33
295313
BATATA I
KG
2,82
80,00
225,60
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
295413
BANANA 1
KG
2,82
100,00
282,00
JOAQUIM MARCOS GRASSI
354.298.016-15
295513
MAMAO 1
KG
3,81
60,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
19,12
228,60
versão 1.132
020/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
295613
LARANJA 1
KG
1,17
100,00
117,00
GUILHERME ROBERTO
072.504.316-41
295713
TOMATE 1
KG
5,50
40,00
220,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
295813
MC
1,57
12,00
18,84
052.573.186-52
295913
CEBOLA 1
KG
2,91
7,00
20,37
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
296013
BANANA 1
KG
2,82
240,00
676,80
354.298.016-15
296113
MAMAO 1
KG
3,81
200,00
762,00
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
296213
LARANJA 1
KG
1,17
277,00
324,09
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
296213
LIMAO I
KG
2,90
50,00
145,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
296313
MC
1,57
32,00
50,24
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
296313
ALFACE I
UN
1,57
40,00
62,80
052.573.186-52
296413
CEBOLA 1
KG
2,91
8,00
23,28
103.734.956-33
296513
BATATA I
KG
2,82
36,00
101,52
GUILHERME ROBERTO
072.504.316-41
296613
TOMATE 1
KG
5,50
22,00
121,00
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
296713
MC
1,57
72,00
113,04
GENESIO CRIVELARO
312.663.556-34
296713
ALFACE I
UN
1,57
152,00
238,64
052.573.186-52
296813
CEBOLA 1
KG
2,91
53,00
154,23
103.734.956-33
296913
BATATA I
KG
2,82
152,00
428,64
JOSE ROBERTO GRASSI
472.663.336-87
297013
BANANA 1
KG
2,82
120,00
338,40
354.298.016-15
297113
MAMAO 1
KG
3,81
200,00
762,00
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
297213
LARANJA 1
KG
1,17
277,00
324,09
LUIZ CARLOS CLARO
549.680.386-15
297213
LIMAO I
KG
2,90
50,00
145,00
GUILHERME ROBERTO
072.504.316-41
297313
TOMATE 1
KG
5,50
78,00
429,00
OSVALDO SIMIONATTO
41.727.140/0001-43
297413
KG
5,20
75,00
390,00
10.250.531/0001-96
297713
KG
24,00
3,00
72,00
10.250.531/0001-96
297713
PAO DE QUEIJO-
KG
25,00
20,00
500,00
01.140.176/0001-01
297813
REFRIGERANTE (2 LITROS) COLA
UN
4,48
20,00
89,60
07.262.218/0001-63
297913
PNEU 165/70 R13
UN
127,00
4,00
508,00
08.716.901/0001-96
298113
PAPEL SULFITE A4 PACOTE C/500F
PT
7,85
100,00
785,00
08.716.901/0001-96
298113
ETIQUETA 89X23 2 COL
CX
58,49
1,00
58,49
08.716.901/0001-96
298113
TONER SANSUNG 4833FD
UN
189,50
8,00
1.516,00
08.716.901/0001-96
298113
SACO PLASTICO P/PASTA
UN
0,04
100,00
4,00
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL SULFITE A4 PACOTE C/500F
PT
7,85
200,00
1.570,00
08.716.901/0001-96
298713
CLIPS GRANDE CX 500GR.
CX
3,95
20,00
79,00
08.716.901/0001-96
298713
CLIPS PEQUENO CX 500GR.
CX
3,95
15,00
59,25
08.716.901/0001-96
298713
GIZ DE CERA LARGO C/ 12UN
CX
0,98
100,00
98,00
08.716.901/0001-96
298713
CADERNO DE PAUTA VERDE
UN
0,50
100,00
50,00
08.716.901/0001-96
298713
FORMULARIO CONT 3 VIAS 80 COL
CX
45,50
5,00
227,50
08.716.901/0001-96
298713
COLA 40GMS CAIXA COM 12
CX
3,50
50,00
175,00
08.716.901/0001-96
298713
APONTADOR COM DEPOSITO
UN
0,10
500,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
50,00
versão 1.132
021/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.716.901/0001-96
298713
LAPIS DE COR 12 CORES LONGO
UN
1,31
300,00
393,00
08.716.901/0001-96
298713
COLOR SET - PAPEL
PT
5,19
5,00
25,95
08.716.901/0001-96
298713
ENVELOPE KRAFT 34X24
CT
9,50
3,00
28,50
08.716.901/0001-96
298713
ENVELOPE BRANCO 26X36
DE
1,37
20,00
27,40
08.716.901/0001-96
298713
FITA ADESIVA 12X65M
UN
0,60
100,00
60,00
08.716.901/0001-96
298713
FORMULARIO CONT 80 COL. 1 VIA
CX
46,80
20,00
936,00
08.716.901/0001-96
298713
GIZ COLORIDO
CX
1,12
100,00
112,00
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL CREPOM CX C/40 FOLHAS
CX
13,50
20,00
270,00
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL DE SEDA PT C/100 FOLHAS
PT
6,50
1,00
6,50
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL LAMINADO 49X59 PT C/40 F
PT
15,00
15,00
225,00
08.716.901/0001-96
298713
SACO PLASTICO P/PASTA
UN
0,04
50,00
2,00
08.716.901/0001-96
298713
FITA DUPLA FACE
PC
1,20
100,00
120,00
08.716.901/0001-96
298713
CANETINHAS 12 CORES
JG
1,05
18,00
18,90
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL DE PRESENTE
RL
14,50
5,00
72,50
08.716.901/0001-96
298713
GIZ BRANCO
CX
0,68
200,00
136,00
08.716.901/0001-96
298713
PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA
UN
0,61
100,00
61,00
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL SULFITE A3
PT
21,85
5,00
109,25
08.716.901/0001-96
298713
CARIMBO DE IDENTIFICACAO
UN
15,50
5,00
77,50
08.716.901/0001-96
298713
CADERNO BROCHURA 1/4 50 FLS
UN
0,48
150,00
72,00
08.716.901/0001-96
298713
CADERNO DESENHO GRANDE
UN
1,23
300,00
369,00
08.716.901/0001-96
298713
CADERNO QUADRICULADO 1CMX1CM
UN
0,52
50,00
26,00
08.716.901/0001-96
298713
CADERNO CALIGRAFIA
UN
0,52
100,00
52,00
08.716.901/0001-96
298713
TESOURA S/PONTA
UN
0,34
50,00
17,00
08.716.901/0001-96
298713
TINTA GUACHE
CX
1,15
100,00
115,00
08.716.901/0001-96
298713
GIZ DE CERA FINO
CX
0,56
300,00
168,00
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL MANILHA (ROLO)
RL
18,50
3,00
55,50
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL CAMURCA
PT
7,79
10,00
77,90
08.716.901/0001-96
298713
PAPEL CARTAO
PT
3,60
10,00
36,00
13.331.317/0001-52
298813
COLA QUENTE (REFIL) FINO
UN
0,19
100,00
19,00
13.331.317/0001-52
298813
FITA CREPE 19 X 50 MTS
RL
1,49
50,00
74,50
13.331.317/0001-52
298813
BROCHURAO C/PAUTA 27,5 X 20CM
UN
1,03
300,00
309,00
13.331.317/0001-52
298813
REGUA PLASTICA 30 CM
UN
0,21
50,00
10,50
13.331.317/0001-52
298813
CARTOLINA BRANCA PCT C/100
PT
21,00
1,00
21,00
13.331.317/0001-52
298813
CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA
UN
0,97
200,00
194,00
04.013.164/0001-04
298913
FOLHA E.V.A
UN
0,82
500,00
410,00
04.013.164/0001-04
298913
COLA QUENTE(REFIL) GROSSO
UN
0,45
100,00
45,00
04.013.164/0001-04
298913
PINCEL ACHATADO AMARELO 10
UN
0,57
30,00
17,10
04.013.164/0001-04
298913
LAPIS PRETO N. 2
CX
5,95
30,00
178,50
04.013.164/0001-04
298913
CANETA ESFEROGRAFICA[AZUL]
CX
12,50
8,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
100,00
versão 1.132
022/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
04.013.164/0001-04
298913
PINCEL ATOMICO 1100 AZUL
UN
0,64
4,00
2,56
04.013.164/0001-04
298913
GRAMPO 26/6
CX
1,75
20,00
35,00
04.013.164/0001-04
298913
PINCEL ATOMICO 1100 PRETO
UN
0,58
4,00
2,32
04.013.164/0001-04
298913
PERCEVEJO
CX
0,63
10,00
6,30
04.013.164/0001-04
298913
PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO
UN
0,65
4,00
2,60
04.013.164/0001-04
298913
MASSINHA P/MODELAR
UN
0,67
100,00
67,00
IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
11.060.699/0001-00
299013
TONER SANSUNG CLX3160FN ORIGI.
UN
164,50
1,00
164,50
11.060.699/0001-00
299013
TONER 209L SCX 4824/4826/4828
UN
258,00
3,00
774,00
11.060.699/0001-00
299013
TONNER SAMSUNG CLX3185FW
UN
144,90
1,00
144,90
11.735.488/0001-11
299113
ANDROCUR 50MG CX 20COMP
CX
102,36
6,00
614,15
ESPACO VIDA COM E DIST DE PROD NUT LTDA
08.529.979/0001-00
299413
LEITE DE SOJA I
LT
4,20
30,00
126,00
08.529.979/0001-00
299513
LEITE DE SOJA I
LT
4,20
30,00
126,00
08.529.979/0001-00
299613
LEITE DE SOJA I
LT
4,20
30,00
126,00
09.252.746/0001-67
299813
E62736 EIXO
PC
687,20
1,00
687,20
09.252.746/0001-67
299813
D75488 EMBOLO
PC
369,17
1,00
369,17
09.252.746/0001-67
299813
E65307 SOLENOIDE
PC
819,59
1,00
819,59
09.252.746/0001-67
299813
D70672 DISCO
PC
40,88
7,00
286,16
09.252.746/0001-67
299813
D50083 DISCO
PC
41,16
6,00
246,94
09.252.746/0001-67
299813
D50084 PLACA PRESSAO
PC
217,28
2,00
434,56
09.252.746/0001-67
299813
D50040 DISCO
PC
256,57
2,00
513,13
09.252.746/0001-67
299813
D50041 DISCO
PC
140,18
2,00
280,36
09.252.746/0001-67
299813
D50035 EMBOLO
PC
827,24
1,00
827,24
09.252.746/0001-67
299913
G33885 HASTE
PC
885,41
2,00
1.770,82
09.252.746/0001-67
299913
G100778 RETENTOR
PC
117,19
2,00
234,37
09.252.746/0001-67
299913
E6949 MANGUEIRA
PC
126,61
2,00
253,22
09.252.746/0001-67
299913
E63775 TERMINAL
PC
183,38
2,00
366,76
09.252.746/0001-67
299913
E64951 MANGUEIRA
PC
194,19
1,00
194,19
09.252.746/0001-67
299913
E64950 MANGUEIRA
PC
155,23
1,00
155,23
09.252.746/0001-67
299913
K929045 TAMPA
PC
555,48
1,00
555,48
09.252.746/0001-67
299913
K948579 ENGRENAGEM
PC
839,64
1,00
839,64
09.252.746/0001-67
299913
K963641 ALAVANCA
PC
150,74
1,00
150,74
09.252.746/0001-67
300013
13-1028 PARAFUSO
PC
3,51
64,00
224,69
09.252.746/0001-67
300013
E64197 PORCA
PC
0,72
64,00
46,02
09.252.746/0001-67
300013
1304030 LAMINA
PC
368,51
8,00
2.948,10
09.252.746/0001-67
300113
E97547 EIXO
PC
357,26
3,00
1.071,79
09.252.746/0001-67
300113
A12901 PLANETARIA
PC
238,72
3,00
716,16
09.252.746/0001-67
300113
E95050 SEMI EIXO
PC
557,25
1,00
557,25
09.252.746/0001-67
300113
L33737 CONE
PC
605,25
1,00
605,25
09.252.746/0001-67
300113
L33732 CAPA
PC
349,94
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
349,94
versão 1.132
023/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
09.252.746/0001-67
300113
L33731 CAPA
PC
342,01
1,00
09.252.746/0001-67
300113
L33736 CONE
PC
690,49
1,00
690,49
09.252.746/0001-67
300213
J932530 SOLENOIDE
PC
1.421,56
1,00
1.421,56
09.252.746/0001-67
300213
J933252 BOMBA TRANSFERENCIA
PC
794,00
1,00
794,00
09.252.746/0001-67
300213
146233A1 PLACA FIX
PC
107,62
4,00
430,48
09.252.746/0001-67
300213
1978195C1 GUIA CICULO
PC
476,47
2,00
952,93
09.252.746/0001-67
300213
1978197C1 PLACA SUPERIOR
PC
396,69
2,00
793,37
TECNITEL TELEFONIA LTDA
15.439.200/0001-12
300313
APARELHO KS
UN
350,00
1,00
10.350.473/0001-72
300413
MADEIRA VIGA ITAUBA 6X16X4,00
ML
24,67
113,00
2.788,27
08.659.758/0001-48
305413
KG
0,57
5.000,00
2.850,00
08.716.901/0001-96
305513
CARIMBO AUTOMATICO
UN
30,00
9,00
270,00
41.934.829/0001-49
305613
TERMOMETRO DIGITAL MIN E MAX-
UN
32,00
12,00
384,00
02.688.932/0001-02
305713
REFEICAO SERF SERVICE I
UN
10,50
17,00
178,50
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
305813
PNEU 175/70 R14
UN
173,90
4,00
695,60
48.347.777/0001-53
305913
PNEU 175/70 R14
UN
173,90
4,00
695,60
48.347.777/0001-53
306013
PNEU 205/70 R15
UN
323,50
4,00
1.294,00
07.262.218/0001-63
306113
PNEU 185/70 R13
UN
159,00
4,00
636,00
48.347.777/0001-53
306213
PNEU 185 R14C
UN
239,00
4,00
956,00
07.262.218/0001-63
306313
PNEU 185/70 R13
UN
159,00
4,00
636,00
48.347.777/0001-53
306413
PNEU 185 R14C
UN
239,00
4,00
956,00
09.252.746/0001-67
306613
J934429 FILTRO OLEO LUB
PC
86,99
4,00
347,96
09.252.746/0001-67
306613
J931062 FILTRO COMBUST
PC
85,09
4,00
340,35
09.252.746/0001-67
306613
6191515M1 ELEMENTO DE AR
PC
268,89
2,00
537,78
09.252.746/0001-67
306613
6191516M1 ELEMENTO DE AR
PC
231,79
2,00
463,57
09.252.746/0001-67
306713
148622A1 TRAVA PONTA
PC
79,84
14,00
1.117,81
09.252.746/0001-67
306713
148620A1 PONTE DENTE
PC
396,07
7,00
2.772,48
09.252.746/0001-67
306713
148621A1 PIMO DENTE C
PC
103,73
14,00
1.452,27
07.262.218/0001-63
306913
PNEU 11RX22.5
UN
1.247,00
6,00
7.482,00
07.262.218/0001-63
307013
PNEU 185/70/14
UN
192,00
4,00
768,00
21.429.865/0003-00
307213
LT
2,95
53,00
156,35
58.805.466/0001-44
307313
GRAXA LUBRIFICANTE
TB
766,50
1,00
766,50
58.805.466/0001-44
307313
GRAXA LUBRIFICANTE GMA 2
TB
1.305,15
1,00
1.305,15
58.805.466/0001-44
307313
OLEO SH 68 AD
TB
940,17
1,00
940,17
58.805.466/0001-44
307313
OLEO SAE 40 FRASCO
FR
5,66
46,00
260,36
21.429.865/0003-00
307413
LT
2,95
296,05
873,34
21.429.865/0003-00
307513
LT
2,95
728,96
2.150,44
21.429.865/0003-00
307613
LT
2,95
1.031,12
3.041,79
21.429.865/0003-00
307813
LT
2,95
32,00
94,40
21.429.865/0003-00
307913
LT
2,95
61,75
182,17
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
342,01
350,00
versão 1.132
024/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
21.429.865/0003-00
308013
LT
2,95
899,58
21.429.865/0003-00
308113
LT
2,95
202,33
596,87
21.429.865/0003-00
308213
LT
2,95
670,39
1.977,64
21.429.865/0003-00
308313
LT
2,95
902,70
2.662,96
21.429.865/0003-00
308413
LT
2,40
269,00
645,60
21.429.865/0003-00
308513
LT
2,40
457,76
1.098,61
21.429.865/0003-00
308613
LT
2,40
168,58
404,59
21.429.865/0003-00
308713
LT
2,40
314,40
754,56
21.429.865/0003-00
308813
LT
2,40
845,05
2.028,11
21.429.865/0003-00
308913
LT
2,40
3.888,03
9.331,27
21.429.865/0003-00
309113
LT
2,40
287,42
689,80
07.053.692/0001-85
309713
SUPORTE P/GALAO DE AGUA COM
UN
30,00
1,00
30,00
07.053.692/0001-85
309713
AGUA SANITARIA
FR
1,59
12,00
19,08
07.053.692/0001-85
309713
SUPORTE P/VASSOURA 5 LUGARES
UN
9,50
2,00
19,00
07.053.692/0001-85
309713
VASSOURA TIPO CAIPIRA
UN
6,40
5,00
32,00
07.053.692/0001-85
309713
VASSOURA DE VASCULHAR
UN
11,50
10,00
115,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
309913
LEITE LONGA VIDA
LT
2,13
40,00
85,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
309913
LT
1,14
15,00
17,10
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
309913
SALSICHA
KG
5,45
20,00
109,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
309913
LINGUICA DE PORCO
KG
8,56
30,00
256,80
07.705.423/0001-56
310013
KG
7,80
40,00
312,00
07.705.423/0001-56
310013
KG
7,80
40,00
312,00
07.705.423/0001-56
310013
CARNE BOVINA DE 1
KG
13,60
39,00
530,40
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
08.377.090/0001-46
310113
PROTETOR 900X20
PC
17,90
6,00
107,40
08.377.090/0001-46
310213
PROTETOR 900X20
PC
17,90
6,00
107,40
08.377.090/0001-46
310313
PROTETOR 900X20
PC
17,90
6,00
107,40
08.377.090/0001-46
310413
PROTETOR 900X20
PC
17,90
6,00
107,40
08.377.090/0001-46
310513
PROTETOR 900X20
PC
17,90
6,00
107,40
03.097.442/0001-96
310613
5U0513025C AMORTECEDOR TRAS.
PC
147,24
1,00
147,24
03.097.442/0001-96
310613
N10320101 LAMPADA INCAN
PC
29,30
2,00
58,59
03.097.442/0001-96
310613
5U0407625 ROLAMENTO DIANT
PC
79,12
1,00
79,12
03.097.442/0001-96
310613
5U1419055 MECANISMO DIRECAO
PC
792,74
1,00
792,74
03.097.442/0001-96
310713
PC
57,00
2,00
114,00
03.097.442/0001-96
310713
7X0831721 VEDACAO PORTA LE
PC
95,05
2,00
190,10
03.097.442/0001-96
310713
2116153011 DISCO FREIO
PC
180,46
2,00
360,91
03.097.442/0001-96
310713
1139410315 FAROL
PC
144,25
1,00
144,25
03.097.442/0001-96
310713
377609721 TIRANTE DO FREIO
PC
32,10
4,00
128,41
03.097.442/0001-96
310713
026109119D CORREIA DENTADA
PC
35,03
1,00
35,03
03.097.442/0001-96
310713
3779953513A INTERRUPTOR
PC
117,88
1,00
117,88
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2.653,74
versão 1.132
025/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
03.097.442/0001-96
310713
377837436 CANALETA
PC
70,98
2,00
141,95
03.097.442/0001-96
310713
5X3998134A JOGO SENSOR
PC
213,19
1,00
213,19
03.097.442/0001-96
310713
1133112651 ROLAMENTO CAMBIO
PC
19,25
1,00
19,25
03.097.442/0001-96
310713
211311219 ROLAMENTO PINHAO
PC
220,21
1,00
220,21
03.097.442/0001-96
310713
211311011 EIXO CAMBIO
PC
272,94
1,00
272,94
03.097.442/0001-96
311013
5U0513025C AMORTECEDOR TRAS.
PC
147,24
1,00
147,24
03.097.442/0001-96
311013
N10320101 LAMPADA INCAN
PC
29,30
2,00
58,59
03.097.442/0001-96
311013
5U0407625 ROLAMENTO DIANT
PC
79,12
1,00
79,12
03.097.442/0001-96
311013
357413175A COIFA
PC
49,71
4,00
198,82
03.097.442/0001-96
311013
5U0411105J MOLA DIANT
PC
60,29
2,00
120,58
03.097.442/0001-96
311013
5U0413031 AMORTECEDOR DIANT
PC
134,27
1,00
134,27
03.097.442/0001-96
311013
1J0412319 BATENTE
PC
52,69
4,00
210,74
03.097.442/0001-96
311013
030109119AB CORREIA DENTADA
PC
43,69
1,00
43,69
03.097.442/0001-96
311013
030198955A JG DE PECAS CORREIA
PC
80,42
1,00
80,42
03.097.442/0001-96
311013
5U0941007 FAROL
PC
220,15
1,00
220,15
03.097.442/0001-96
311013
5U1419055 MECANISMO DIRECAO
PC
792,74
1,00
792,74
03.097.442/0001-96
311113
030906051A SENSOR PRESSAO
PC
511,31
1,00
511,31
03.097.442/0001-96
311113
101905625 VELA DE IGNICAO
PC
13,69
4,00
54,75
03.097.442/0001-96
311113
402536101 SILENCIOSO
PC
216,41
1,00
216,41
03.097.442/0001-96
311113
81517141 PINHAO COROA
PC
425,77
1,00
425,77
03.097.442/0001-96
311213
ZBC498081B JOGO ENGRENAGEM
PC
126,36
1,00
126,36
03.097.442/0001-96
311213
7X0201075 RESERVATORIO COMBUST
PC
548,90
1,00
548,90
03.097.442/0001-96
311213
7X0399201A COXIM
PC
57,00
4,00
228,00
03.097.442/0001-96
311213
PC
57,00
2,00
114,00
03.097.442/0001-96
311213
2114012731 BATENTE
PC
22,06
4,00
88,25
03.097.442/0001-96
311313
GO12A8GMO ADITIVO
PC
47,34
2,00
94,67
03.097.442/0001-96
311313
374698151A PASTILHA FREIO
PC
53,03
1,00
53,03
03.097.442/0001-96
311313
5W0615301 DISCO FREIO
PC
53,00
2,00
105,99
03.097.442/0001-96
311313
3OX407625 ROLAMENTO DIANT
PC
73,49
2,00
146,97
03.097.442/0001-96
311313
5W0919051 BOMBA COMBUSTIVEL
PC
642,61
1,00
642,61
03.097.442/0001-96
311313
5W0419811 TERMINAL
PC
35,82
2,00
71,64
03.097.442/0001-96
311313
377407365B ALAVANCA
PC
34,90
2,00
69,80
03.097.442/0001-96
311313
APS198015 JOG ENGRENAGEM
PC
213,69
1,00
213,69
03.097.442/0001-96
311313
030121008L BOMBA D'AGUA
PC
134,97
1,00
134,97
03.097.442/0001-96
311413
377129615F MANGUEIRA
PC
121,79
1,00
121,79
03.097.442/0001-96
311413
5X0253101H TBO DE ESCAP
PC
347,91
1,00
347,91
03.097.442/0001-96
311413
5X0253101P TUBO
PC
595,82
1,00
595,82
03.097.442/0001-96
311413
06A906262BP SENSOR
PC
465,28
1,00
465,28
03.097.442/0001-96
311413
377951221C BUZINA
PC
37,48
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
37,48
versão 1.132
026/028
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
03.097.442/0001-96
311513
5X3998134A JOGO SENSOR
PC
213,19
1,00
213,19
03.097.442/0001-96
311513
377412503AG AMORTECEDOR DIANT
PC
96,73
2,00
193,46
03.097.442/0001-96
311513
5W0145933 CORREIA ALT
PC
18,81
1,00
18,81
03.097.442/0001-96
311513
5Z0201511A FILTRO COMBUST
PC
26,27
1,00
26,27
03.097.442/0001-96
311513
377129620 ELEMENTO FILTR
PC
26,27
1,00
26,27
03.097.442/0001-96
311513
032121111T CARCACA DA VALV
PC
284,41
1,00
284,41
03.097.442/0001-96
311513
030906262R SENSOR
PC
183,24
1,00
183,24
03.097.442/0001-96
311513
377845091AA PARABRISA
PC
474,89
2,00
949,78
03.097.442/0001-96
311513
D176404A3 SILICONE
PC
87,14
2,00
174,27
03.097.442/0001-96
311513
5U5827505ATB FECHADURA
PC
77,51
1,00
77,51
03.097.442/0001-96
311513
5U0615301C DISCO FREIO
PC
103,84
2,00
207,68
03.097.442/0001-96
311513
5U0199167B SUPORTE COXIM MOTOR
PC
136,12
1,00
136,12
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
ARROZ TIPO 1
PT
11,29
31,00
349,99
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
COXA DE FRANGO E SOBRECOXA
KG
3,70
60,00
222,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
FEIJAO TIPO 1
KG
6,97
60,00
418,20
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
UN
3,76
25,00
94,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
ACUCAR REFINADO
KG
2,05
20,00
41,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
KG
0,99
10,00
9,90
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
PT
5,75
15,00
86,25
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
KG
4,20
60,00
252,00
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
ACHOCOLATADO EM PO
KG
5,52
30,00
165,60
JOSE MARIA DONATI
21.430.335/0001-10
311613
EXTRATO TOMATE 350 GRS (LATA)
LA
1,69
60,00
101,40
PHARMANUTRI COMERCIAL DE MEDICAM E PRO NUT LTDA
10.323.886/0001-68
311713
DIETA ENTERAL
LA
39,95
5,00
199,75
10.323.886/0001-68
311813
DIETA ENTERAL
LA
39,95
10,00
399,50
10.323.886/0001-68
311913
DIETA ENTERAL
LA
39,95
12,00
479,40
10.323.886/0001-68
312013
DIETA ENTERAL
LA
39,95
14,00
559,30
07.320.848/0001-47
313513
FERRO CANTONEIRA
KG
3,19
250,00
797,50
07.320.848/0001-47
313513
TUBO METALOM
KG
3,40
409,00
1.390,60
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
314113
AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO
CO
0,09
20.000,00
1.800,00
ALFALAGOS LTDA EPP
05.194.502/0001-14
314313
BIPERIDENO
CO
0,06
6.000,00
360,00
67.729.178/0001-49
314413
CLOMIPRAMINA CLIORIDRATO 25MG
CO
0,43
3.000,00
1.290,00
67.729.178/0001-49
314413
CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOL ORAL
FR
1,64
100,00
164,00
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
314913
TRAMADOL 50MG/ML 2ML INJETAVEL
AM
0,43
650,00
279,50
VALE COMERCIAL LTDA
71.336.101/0001-86
315013
DIAZEPAN 10MG INJ
AM
0,34
150,00
51,00
02.259.625/0001-06
318113
HEMOGLOBINA PADRAO
FR
15,00
2,00
30,00
02.259.625/0001-06
318113
TROPONINA I
KT
89,00
4,00
356,00
02.259.625/0001-06
318113
HIV - IMUNOCROMATOGRAFIA
KT
74,40
1,00
74,40
02.259.625/0001-06
318113
SOLUCAO HEMOLISANTE P/CONTAGEM
CX
45,00
3,00
135,00
02.259.625/0001-06
318113
TUBO SECO DE COLETA A VACUO I
PT
28,00
25,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
700,00
versão 1.132
027/028
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
02.259.625/0001-06
318113
SUPORTE P/ PIPETAS AUTOMATICAS
UN
118,00
1,00
118,00
06.867.357/0001-58
318213
PIPETA AUTOM. 25 MICROLITROS
UN
235,00
1,00
235,00
06.867.357/0001-58
318213
KIT BETA HCG-SERICO C/CONTROLE
KT
23,70
3,00
71,10
06.867.357/0001-58
318213
CONSERVANTE PARA FEZES MIF
FR
13,09
6,00
78,54
06.867.357/0001-58
318213
KIT CEFALINA LIQUIDA
KT
64,00
3,00
192,00
06.867.357/0001-58
318213
SORO ANTI D 20ML
FR
29,00
1,00
29,00
06.867.357/0001-58
318213
COOMBS
FR
25,90
1,00
25,90
06.867.357/0001-58
318213
TUBO PARA HEMOGRAMA
CX
15,90
20,00
318,00
06.867.357/0001-58
318213
REAGENTE ASLO
FR
30,00
5,00
150,00
06.867.357/0001-58
318213
KIT TEMPO DE PROTROMBINA
KT
40,00
5,00
200,00
06.867.357/0001-58
318213
LATEX OU FATOR REUMATOIDE
FR
28,50
5,00
142,50
06.867.357/0001-58
318213
TIRAS PARA URINALISE 11
CX
36,00
8,00
288,00
06.867.357/0001-58
318213
UN
235,00
1,00
235,00
06.867.357/0001-58
318213
UN
235,00
1,00
235,00
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
PARANHOS
DE
ARTIGOS
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
ARTIGOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DE
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
ARTIGOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DE
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARA
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
ARTIGOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DE
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
PARANHOS
LABORATORIO
DISTRIBUIDORA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
LABORATORIO
06.867.357/0001-58
318213
UN
235,00
1,00
235,00
22.536.130/0001-86
318313
KIT ALFA AMILASE CINETICO
KT
68,00
2,00
136,00
22.536.130/0001-86
318313
KIT GAMA GT CINETICO UV
KT
39,80
2,00
79,60
22.536.130/0001-86
318313
KIT BILIRRUBINA
KT
21,00
2,00
42,00
22.536.130/0001-86
318313
BILIRRUBINA CALIBRACAO
KT
9,90
1,00
9,90
22.536.130/0001-86
318313
HCV - IMUNOCROMATOGRAFIA
KT
77,00
1,00
77,00
22.536.130/0001-86
318313
GLICOSE CINETICA COLORIMETRICA
KT
28,00
4,00
112,00
22.536.130/0001-86
318313
KIT HEMOGLOBINA GLICOSILADA I
KT
89,00
4,00
356,00
22.536.130/0001-86
318313
CALIBRADOR PROTEICO P/ LIPASE
UN
37,00
1,00
37,00
22.536.130/0001-86
318313
KIT CALCIO PONTO FINAL
KT
29,99
2,00
OXICOPER LTDA
25.863.721/0001-56
319313
M3
6,40
180,00
©
59,98
1.152,00
versão 1.132
028/028
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
08.659.758/0001-48
457912
Total da Compra
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
KG
PREÇO UNIT .
0,57
QUANTIDADE
21.316,00
VR . TOTAL
12.150,12
492.627,87
versão 1.132

MUNICÍPIO DE JACUTINGA 001/028 PREFEITURA

Transcrição

Documentos relacionados

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Compras e serviços contratados por dispensa, inexigibilidade ou

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)