prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2010
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
2103 01.06.2010
1
2196 14.06.2010
1
2321 29.06.2010
1
2337 29.06.2010
1
2338 29.06.2010
1
2339 29.06.2010
1
2409 30.06.2010
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as para a Camara Municipal de Ve
readores, exercicio de 2010.
Total do Empenho.......:
2.000,0000
1,0000 un Representacao mensal cfe folha
de pagamento mes de junho/2010
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de junho de 2010.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de junho de 2010.
1090
1
2.000,00
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368
1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA.
683,4400
POA X BRASILIA.
PARA O VEREADOR LEONARDO MAYRER
ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO SR. PEDRO ANTONIO RUCKER PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS
PLEITOS EM ANDAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS FEDERAIS BEM
COMO ENCAMINHAR PROJETOS VISANDO
A OBTENCAO DE RECURSOS FEDERAIS.
DISPENSA 24 II CONF. ASSESSORA
JURIDICA DA CAMARA DE VEREADORES
1,0000 un Complementacao NE 2103/2010, ref
estimativa de despesas com diari
as para a Camara Municipal de Ve
readores, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
2.000,00
2.500,0000
Dispensada
683,44
1093
1
683,44
Nao Aplicavel
2.500,00
1090
1
2.500,00
716,9800
Nao Aplicavel
716,98
761
1
716,98
12.905,5500
Nao Aplicavel
12.905,55
762
1
12.905,55
3.188,9100
Nao Aplicavel
3.188,91
5041 PAULO ALBERTO HAHN
41638824053 RESOL0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de adiantamento, de a445,0000
445,00
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008 e Resolucao
01/2010, para pagamento das despesas com aquisicao de tocken eCNPJ A3 Certisign, com validade
para 3 anos. A certificacao digi
tal faz-se necessaria em virtude
da obrigatoriedade de transmis-
636
1
3.188,91
1125
 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55  CE NTRO  FELIZ  RS  CEP: 95770 -000
 51 36374200  [email protected]
1
sao de arquivos da DCTF, mediante assinatura digital, cfe Requi
sicao de adiantamento n. 01/2010
Camara de Vereadores.
445,00
Total da Unidade.......:
22.439,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
2177 11.06.2010
1
2219 18.06.2010
1
2240 22.06.2010
1
10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ
11769078000191
8,0000 SE CONFECCAO. DE QUADROS PARA
185,0000
COMPOR A GALERIA DOS
EX-PREFEITOS COM REPRODUCAO
COLORIDA DAS FOTOGRAFIAS TAMANHO
30CM X 40CM, TAMANHO TOTAL DO
QUADRO 34CM X 44CM COM MOLDURA
EM PERFIL DE ALUMINIO COM VIDRO
DUPLO ANTI-REFLEXO. COM SUPORTE
PARA PRENDER NA PAREDE.
A GALERIA DE EX-PREFEITOS SERA
EXPOSTA NA PREFEITURA MUNICIPAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.480,00
15 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100
2,0000 UN ENCADERNACAO DE CLIPAGEM TAMANHO
37,5000
38CM X 30CM COM CAPA DURA EM
PERCALUX AZUL.
PARA AS CLIPAGENS DO MUNICIPIO
DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
75,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
1085
1
1.480,00
2449992012170 39/200 Pregao
ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2009
2.700,0000
2.700,00
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CON
TRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12
MESES.
A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A
UNICA QUE OFERECE A MAIOR CBERTU
RA DENTRO DO MUNICIPO DE FELIZ,
HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO
O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS.
ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A
SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES
PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS
SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZA
CAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA
ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE
UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A
SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA
MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO A
TE MAIORES.
COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A
EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR
TODOS OS APARELHOS CELULARES CO-
1115
1
75,00
457
1
MODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GE
RARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO.
2340 29.06.2010
1
2341 29.06.2010
1
2391 29.06.2010
1
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha de pagamento mes de
junho de 2010.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
2.700,00
927,9000
Nao Aplicavel
927,90
624
1
927,90
8.207,9200
Nao Aplicavel
8.207,92
622
1
8.207,92
3.255,2100
Nao Aplicavel
3.255,21
755
1
3.255,21
16.646,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2127 04.06.2010
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132
5,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
28,0000
PP PO QUIMICO 4KG.
2
2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP AGUA DE
28,0000
10LT.
3
48,0000
TIPO CO2 GAS CARBONICO 4KG.
4
24,0000
TIPO CO2 GAS CARBONICO DE 2 KG.
RECARGA DOS EXTINTORES DO PREDIO
DA PREFEITURA E DO PREDIO DO
CENTRO CULTURAL. DISPENSA ART.
24II
1
2141 08.06.2010
3
2144 09.06.2010
1
Dispensada
140,00
88733811000142
CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO
132,0000
COM 8 HORAS-AULA, NO DIA 10 DE
JUNHO DE 2010, PROMOVIDO PELA
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL
- FAMURS, CONFORME PROGRAMACAO
ANEXA.
PARTICIPARAO DO CURSO AS
SERVIDORAS LILIANE LINEI
1
56,00
96,00
24,00
316,00
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 38/201 Pregao
1,0000 LT GASOLINA COMUM. REF. REAJUSTE
757,8200
757,82
NACIONAL DO PRECO DA GASOLINA,
PASSANDO PARA R$ 2,210 P/LITRO.
COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO
MUNICIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO
DE 12 MESES.
A EMPRESA
VENCEDORA DA GASOLINA DEVERA
FORNECER LAVAGEM EXPRESSA NO
VEICULO QUANDO NECESSARIO SEM
COBRAR.
6242 FAMURS EGP
2,0000 SE
561
Dispensada
264,00
463
1
757,82
547
1
GRAEBIN, LIANE TERESINHA
BACKENDORF E VERA LUCIA WERNER
MULLER. SALIENTAMOS QUE SOMENTE
DUAS SERVIDORAS PAGARAO O CURSO,
SENDO UMA INSCRICAO CORTESIA DA
FAMURS. O CURSO SERA MINISTRADO
NA SEDE DA FAMURS - RUA MARCILIO
DIAS, 574, PORTO ALEGRE.
DISPENSA ART. 24II
2158 09.06.2010
1
2
3
4
2164 10.06.2010
1
2175 10.06.2010
5
2178 11.06.2010
1
264,00
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
16,0000 UN LAMPADA ECONOMICA DE 9W. MINI.
9,5000
10,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 20 W
9,5000
2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA DE 9W.
9,5000
ESPIRAL.
10,0000 UN LAMPADA HALOGENA 50W 220V
9,5000
DICRÓICA.
PARA MANUTENCAO NO CENTRO
CULTURAL E NO MUSEU. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
152,00
95,00
19,00
7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA
7278270000108
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO VERIFICACAO
113,0000
DE PROBLEMAS COM RECEBIMENTO E
EFETUACAO DE LIGACOES NA CENTRAL
TELEFONICA
ABERTO CHAMADO EMERGENCIAL PARA
VERIFICACAO DE PROBLEMAS COM A
CENTRAL TELEFONICA. NAO ESTAVA
SENDO POSSIVEL RECEBER E EFETUAR
LIGACOES DA PREFEITURA. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
113,00
1078
1
95,00
316,00
887
1
113,00
8460 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61198164000160 42/200 Pregao
1,0000 SE SEGURO TOTAL DE PREDIOS DO
434,5500
434,55
MUNICIPIO. SEGURO DE PREDIO DO
MUSEU E CENTRO CULTURAL, ATE 27
DE ABRIL DE 2011.
O PAGAMENTO SERA FEITO EM 30
TRINTA DIAS APOS EMISSAO DA
APOLICE E EMISSAO DO BOLETO
BANCARIO. O PAGAMENTO SO SERA
EFETUADO APOS A COMPROVACAO PELO
CONTRATO DE QUE SE ENCONTRA EM
DIA COM SUAS OBRIGACOES PARA COM
O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL,
MEDIANTE APRESENTACAO DAS
CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITO
COM INSS E COM O FGTS. A
VIGENCIA DAS APOLICES DO SEGURO
DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES, A
PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO
MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES
E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
1083
3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
7243266000104
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO
640,0000
DOS SERVICOS DE REDE E INTERNET
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
INSTALACAO DE 2 CABOS CELLFLEX
1086
Dispensada
640,00
1
434,55
1
1/2; CONFECCAO DE 4 PONTEIRAS N
CABO CELLFLEX; INSTALACAO DE
ROUTERBOARD; INSTALACAO DE
ANTENAS OMNI E PARABOLA; TESTES
DE NAVEGACAO. DISPENSA ART. 24II
2180 11.06.2010
1
2181 11.06.2010
1
2182 11.06.2010
1
2183 11.06.2010
2
2184 11.06.2010
1
640,00
7243266000104
120,0000
CONFIGURACAO DE ROUTERBOARD
ENTRE PREFEITURA E TORRE DA
COLINA; ALOCACAO DE ENDERECOS
IP; TESTES DE CONEXAO E
INTERLIGACAO. DSIPENSA ART. 24II
Dispensada
120,00
7243266000104
320,0000
INSTALACAO DE SUPORTES DE
FIXACAO DE ANTENAS 5.8GHZ;
INSTALACAO DE ROUTERBOARD;
CONFECCAO DE CABO RGC-MM;
CONFIGURACAO DE IP SERVIDOR
IPCOP; TESTES DE CONEXAO.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
320,00
7243266000104
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO
120,0000
DE ANTENA EXTERNA NO CORPO DE
BOMBEIROS E TESTES DE CONEXAO
COM A TORRE DA COLINA PARA
FORNECIMENTO DE ACESSO A
INTERNET.
INSTALACAO DE ANTENA EXTERNA
PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE
FELIZ; RECONFIGURACAO DE
APARELHOS PARA FAZER A CONEXAO
COM A TORRE DA COLINA; TESTES DE
CONEXAO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
120,00
7243266000104
2,0000 UN CONECTOR RJ-45 CONECTORES RJ-45
1,5000
UTILIZADOS PARA CONFECCAO DOS
CABOS DE REDE NO CORPO DE
BOMBEIROS.
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE
AIRMAX5 E ROTEADOR WR254;
CONFECCAO DE CABOS DE REDE;
TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
3,00
7243266000104
120,0000
E CONFIGURACAO DOS SERVICOS DE
INTERNET NO CORPO DE BOMBEIROS
DE FELIZ. OS SERVICOS ABRANGEM,
ALEM DO CORPO DE BOMBEIROS, A
CASA BRANCA E O PARQUE MUNICIPAL
Dispensada
120,00
1086
1
120,00
1086
1
320,00
1086
1
120,00
583
1
3,00
1086
1
DE FELIZ.
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE
AIRMAX5 E ROTEADOR WR254;
CONFECCAO DE CABOS DE REDE;
24II
2185 11.06.2010
120,00
7243266000104
4,0000 UN CONECTOR RJ-45 UTILIZADOS PARA
1,5000
CONFECCAO DOS CABOS DE REDE NO
CORPO DE BOMBEIROS.
3
1,0000 UN KIT POE UTILIZADO PARA O
35,9000
FORNECIMENTO DE REDE SEM FIO
PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CASA
BRANCA E PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ.
INSTALACAO DE ROTEADOR WR254 DO
LADO EXTERNO DA SEDE DO CORPO DE
BOMBEIROS DE FELIZ; CONFECCAO DE
CABOS DE REDE; LIGACAO DE
ROTEADOR ATRAVES DE KIT POE;
TESTES DE CONEXAO DA REDE SEM
FIO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
6,00
7243266000104
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS DE
120,0000
REDE SEM FIO NO CORPO DE
BOMBEIROS DE FELIZ, PARA
FORNECER INTERNET A CASA BRANCA
E TAMBEM AO PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ.
INSTALACAO DE ROTEADOR WR254 DO
LADO EXTERNO DA SEDE DO CORPO DE
BOMBEIROS DE FELIZ; CONFECCAO DE
CABOS DE REDE; LIGACAO DE
ROTEADOR ATRAVES DE KIT POE;
TESTES DE CONEXAO DA REDE SEM
FIO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
120,00
2
2186 11.06.2010
1
2191 11.06.2010
1
2198 14.06.2010
1
583
1
35,90
41,90
10138 IBRAVA INDUSTRIA BRAS. VEICULOS AUT.LTDA 10398674000140 TCOMP0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de subsidio, no valor 70.000,0000
70.000,00
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mensais, a titulo de ressarcimen
to parcial de encargos financeiros incidentes ao longo do perio
do de carencia estipulado em Con
trato de Compra e Venda, sobre a
operacao de compra dos imoveis
adquiridos para fins de instalacao de sua unidade industrial,
cfe Lei n. 2.412 de 08 de junho
de 2010 e Termo de Compromisso
n. 001/2010 e Memorando Interno
- Faz. n. 032/10.
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 27/201 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO DE TELEFONIA FIXA.
2.000,0000
2.000,00
INSTALACAO DA LINHA 51-36371184,
NO PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL
DE FELIZ, LOCALIZADO NA RUA FRAU
WIEDERKHER, N.º 180 - CENTRO
1086
1
120,00
528
1
70.000,00
429
1
DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA
PELA SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA.
PROCESSO DISPENSA 003/2010,
INEX; 003/2010
2199 14.06.2010
1
2209 18.06.2010
1
2220 18.06.2010
1
2221 18.06.2010
1
2.000,00
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368
1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA DIA
683,4400
14/06/2010 E VOLTA DIA
16/06/2010 POA A BRASILIA PARA O
SECRETARIO SR. PEDRO RUCKER.
VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS
PROCESSOS DE CAPTACAO DE
RECURSOS EM ANDAMENTO JUNTO AO
MINISTERIO DA SAUDE, DE TURISMO,
DA AGRICULTURA DE INTEGRACAO
NACIONAL BEM COM PARTICIPAR DE
AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL
CARLOS BUSSATO E O SENADOR
SERGIO ZAMBIASI. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
683,44
4281 MARCO ANTONIO DA FONSECA
65315413004
4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DE
30,0000
FONTES PERTENCENTES A COMPUTADO
RES DA PREFEITURA.
CONSERTO DE FONTES DE CPU PERTEN
CENTES A COMPUTADORES DA PREFEITURA. SEM AS FONTES, OS COMPUTADORES NAO LIGAM.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
120,00
10055 STARTOP SERVICOS GRAFICOS LTDA.
10906724000152
11,0000 SE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFI
11,9000
CACAO PARA 11 MOTORISTAS DE PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOTO, TAMANHO 8,4CM X 5,6CM, EM PVC COM
IMPRESSAO TERMOSTATICA, COM CORDAO PARA PENDURAR NO PESCOCO,
COM AS SEGUINTES INFORMACOES:
NA FRENTE, LOGOTIPO DA PREFEITURA, FOTO, NOME E CARGO; NO VERSO
ENDERECO DA PREFEITURA, TELEFONE
E DADOS PESSOAIS DO FUNCIONARIO
(NOME,RG, CPF E MATRÍCULA), E O
SITE DA PREFEITURA.
CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA OS
MOTORISTAS QUE SEGUIDAMENTE VAO
À PORTO ALEGRE E LHES E SOLICITA
DA IDENTIFICACAO. LISTA ANEXA.
MODELO ANEXO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
130,90
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105
1,0000 SE CURSO DE DEPRECIACAO E REAVALIA254,0000
CAO DE BENS PERMANENTES, OFERECI
DO PELA DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
O REFERIDO CURSO SERA FEITO PELA
SERVIDORA CRISTINE BENDER, RESPONSAVEL PELO SETOR DE PATRIMOOCORRERA NO DIA 13 DE JULHO PRO-
Dispensada
254,00
1066
1
683,44
1086
1
120,00
1026
1
130,90
547
1
XIMO, NO AUDITORIO DA SEDE DA
DPM, EM PORTO ALEGRE.
O INVESTIMENTO E DE R$ 254,00.
CARGA HORARIA: 8H AULA.
PROGRAMACAO ANEXA. DISPENSA ART.
24II
2241 22.06.2010
2242 22.06.2010
254,00
113488 BENHUR PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA 88979125000156
1
5,0000 UN filtro descartavel saco de papel
9,0000
PARA ASPIRADOR DE LIQUIDOS E
SOLIDOS PROFISSIONAL, MARCA WAP
MODELO 2002 CAPACIDADE DE 70
LITROS.
PARA O ASPIRADOR PATRIMONIO Nº
5988 USADO NO PREDIO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
45,00
113489 INDUSTRIA DE REATORES NACIONAL LTDA
91163436000157
1
2,0000 UN TRAVA MENOR PARA TRIPE REPOSICAO
8,3400
DE PECA QUEBRADA EM TELA DE PROJECAO. SERVE PARA REGULAR A ALTU
RA DA TELA.
PECA SOLICITADA PELO SETOR DE IN
FORMATICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS QUEBRADOS. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
16,68
8150 MARILDA SUZANA SCHMITZ
6192935000101
1,0000 UN LIVROS INFANTIS PARA A BIBLIOTE2.048,0000
CA ITINERANTE, CONFORME LISTA EM
ANEXO NUM TOTAL DE 141 LIVROS.
ESTES LIVROS SERAO COLOCADOS NA
BIBLIOTECA ITINERANTE, QUE E UM
PROJETO DA BIBLIOTECA PUBLICA.
ESTAS MALAS SERAO LEVADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDU
CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN
TAL COMO FORMA DE INCENTIVAR O
HABITO DA LEITURA, OFERECENDO LI
VROS NOVOS E DIFERENTES AOS ESTU
DANTES.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.048,00
2244 22.06.2010
1
2247 22.06.2010
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
846
1
45,00
949
1
16,68
2449992012170 39/200 Pregao
ADITIVO AO CONTRATO N.º
5.000,0000
5.000,00
043/2009, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA
VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO POR UM
PERIODO DE MAIS 12 MESES.
UNICA QUE OFERECE A MAIOR
COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE
FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE
MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE
DOS SERVICOS CONTRATADOS.
849
1
2.048,00
429
1
SERVICOS CONTRATADOS, NAO
HAVENDO QUALQUER MAJORACAO;
A REALIZACAO DE UM OUTRO
PROCESSO LICITATORIO GERARA
CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ
QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO
E QUE NO CASO DE UMA NOVA
LICITACAO OS PRECOS A SEREM
PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA
FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA
EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE
MAIORES.
TODOS OS APARELHOS CELULARES
COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE
GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA
TELEFONICA UTILIZADA PELO
MUNICIPIO.
2270 22.06.2010
5.000,00
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
3,0000 UN LIVRO ATA DE 100FL.
5,4000
1,0000 UN PASTA CATALOGO 2,43 X 3,33MM
3,9900
C/50 ENV.
11
2,0000 UN CANETA P/ RETRO PROJETOR
1,6700
C/PONTA MEDIA COR PRETA
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A
SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA (MUSEU HISTORICO
MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DO MEIO
AMBIENTE, CENTRAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, SETOR DE
PATRIMONIO). DISPENSA ART. 24II
Dispensada
16,20
3,99
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
91498840000181
3,0000 UN PASTA AZ AZUL OFICIO LOMBO LARGO
7,5400
REVESTIDA EM POLIPROPILENO
RESISTENTE, COM MECANISMO DE
ALTA PRECISAO, C/CANTONEIRAS
INFERIORES DE METAL DE PROTECAO,
C/PORTA ETIQUETA DUPLA
TANSPARENTE NO LOMBO, DE 70MM.
Dispensada
22,62
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
2,0000 UN LIVRO ATA DE 50 FL.
3,6000
3,0000 UN COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A
0,5500
BASE DE PVA P/ PAPEL DE 90 GR.
3,0000 UN FITA CREPE 25X50
2,9500
2,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100.
0,8500
1,0000 CX ALFINETE SIMPLES REF.028
2,3000
3,0000 PC SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO
5,0000
A4, PCT. C/100.C/FURO
5,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
0,3000
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA
Dispensada
7,20
1,65
1
10
2271 22.06.2010
8
2272 22.06.2010
2
3
4
5
6
7
9
780
1
3,34
23,53
780
1
22,62
780
8,85
1,70
2,30
15,00
1,50
1
12
2,0000
13
3,0000
14
1,0000
15
1,0000
Total do
2300 29.06.2010
1
2342 29.06.2010
1
2343 29.06.2010
1
2344 29.06.2010
1
2345 29.06.2010
1
2346 29.06.2010
1
2347 29.06.2010
1
TINTA ESFERA 1MM.
FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
12MM X 40M
RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM
X 45 MT.
UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
BIVOLT.
KG BASTAO DE COLA QUENTE DE 1 KG.
FINO.
Empenho.......:
RL
0,4900
0,98
1,7900
5,37
4,9500
4,95
16,9000
16,90
66,40
92885888000105
2,0000 SE CURSO - PRECATORIOS E REQUISICAO
254,0000
DE PEQUENO VALOR, PROMOVIDO PELA
DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 05 DE
JULHO DE 2010: DAS 09H AS 12H E
DAS 13H AS 17H30MIN, NO
AUDITORIO DA SEDE DA DPM,
CONFORME PROGRAMACAO ANEXA.
OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO
DO CURSO SERA O SR. ELISEU ELIAS
VOGT, CONTADOR E A SRA. VANESSA
WEIRICH, PROCURADORA. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
508,00
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
Nao Aplicavel
21,98
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha de pagamento mes de
junho de 2010.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de junho/
2010.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de junho de 2010.
1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha
de pagamento mes de junho/2010.
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
de pagamento mes de junho/2010.
21,9800
547
1
508,00
732
1
21,98
2.448,1100
Nao Aplicavel
2.448,11
733
1
2.448,11
0,0700
Nao Aplicavel
0,07
616
1
0,07
80,6700
Nao Aplicavel
80,67
613
1
80,67
342,1100
Nao Aplicavel
342,11
734
1
342,11
271,9600
Nao Aplicavel
271,96
615
1
271,96
2349 29.06.2010
1
2352 29.06.2010
1
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de junho de 2010.
47.089,5900
Nao Aplicavel
47.089,59
612
1
47.089,59
6.020,5900
Nao Aplicavel
6.020,59
731
1
6.020,59
140.879,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1298 26.03.2010
1
4
5
8
12
16
19
20
21
22
23
27
32
34
36
56
58
2206 16.06.2010
1
8559 DMPO COMERCIO MAT.ESCRITORIO LTDA
7045591000162 33/201 Convite
2,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12
5,3400
10,68
DIGITOS 14CM X 14,5CM.
2,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO DE 20
13,1500
26,30
CM P/ GRAMPOS 26/6.
4,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM
1,6800
6,72
5.000.
1,0000 PC SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO
4,3100
4,31
3,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO
1,1800
3,54
MANUAL. RETANGULAR
1,0000 UN FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33M.
1,4500
1,45
3,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA,
0,4900
1,47
ATÓXICO DE 18ML.
25,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,1800
4,50
DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA,
C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA
1MM.
4,0000 UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO
0,8400
3,36
BRANCO) PONTA REDONDA AZUL.
2,0000 RL FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
0,3700
0,74
12MM X 40M
3,0000 UN REGUA 30 CM TRANSPARENTE.
0,1800
0,54
2,0000 UN FITA ADESIVA MARRON 48 X 50.
1,5900
3,18
5,0000 TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
0,8300
4,15
1,0000 CX COLCHETE COM PONTAS CORTANTES
2,6000
2,60
Nº 12 C/72.
1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72
1,7800
1,78
2,0000 UN FITA P/MAQUINA DE ESCREVER IBM
12,4600
24,92
6781-2 ELÉTRICA.
0,1800
0,36
TINTA ESFERA 1MM.
MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR
DE COMPRAS E LICITACAO .
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:5188 5197 5208 5214
5221 5225 5233 5234 5235 5236
5237 5242 5251 5262
564
9648 JOAQUIM RAFAEL SCHNEIDER
74461427072
1,0000 un Restituicao de valor ref. ISSQN
80,6000
pago em 07/06/2010 relativo a
Projeto, tendo em vista ter sido efetuado pagamento de alvara
para o exercicio de 2010, cfe
Protocolo n. 1289/10.
523
Nao Aplicavel
80,60
1
89,92-
1
2243 22.06.2010
1
2255 22.06.2010
1
2
2256 22.06.2010
3
2273 22.06.2010
1
4
5
7
9
10
11
12
16
17
18
2274 22.06.2010
2
80,60
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
12,0000 BL BLOCO TERMO DE FISCALIZACAO
13,7500
TAMANHO A4, AUTOCOPIATIVO 50 X
2 VIAS NUMERADAS DE 001 A 600.
SOLICITADO PARA O SETOR DE
FISCALIZACAO NO SERVICO DE
VISTORIAS JUNTO A EMPRESAS DO
MUNICIPIO PARA O ANO DE 2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
165,00
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
91498840000181
6,0000 UN BOBINA P/AUTENTICADORA 78MM.
0,9500
MARCA: COMPACT MARCA DATAPEL
3,0000 UN FITA PARA MAQUINA CHECK-PRONT
4,5000
CHRONOS CARRETEL PRETO.
EXTRALIFE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
REPOSICAO NOS SETORES DE
CONTABILIDADE E TESOURARIA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
5,70
30,0000 UN BOBINA PARA CALCULADORA TAMANHO
0,3700
57mm X 30m
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
REPOSICAO NOS SETORES DE
CONTABILIDADE E TESOURARIA.
DISPENSA ART. ,24II
Dispensada
11,10
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO MEDIO DE 20
9,2100
CM P/ GRAMPOS 26/6.
3,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO
2,4900
MANUAL.
1,0000 UN FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33M.
1,3000
2,0000 UN FITA ADESIVA MARRON 48 X 50.
1,8800
0,4800
1MM.BIC.
4,0000 UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO
3,8800
3,0000 UN REGUA 30 CM TRANSPARENTE.
0,2500
2,0000 UN REGUA DE 30 CM DE METAL.
3,5800
0,4800
TINTA ESFERA 1MM.BIC
1,0000 UN APAGADOR P/QUADRO BRANCO
3,2500
1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. DATADOR REF:
52,0000
3405
MATERIAL SOLICITADO PARA
SECRETARIA DA FAZENDA, ITENS QUE
A EMPRESA VENCEDORA NAO EFETUOU
A ENTREGA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
27,63
4,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM
1,6900
5.000.
Dispensada
6,76
564
1
165,00
564
1
13,50
19,20
564
1
11,10
564
1
7,47
1,30
3,76
12,00
15,52
0,75
7,16
2,40
3,25
52,00
133,24
564
1
3
1,0000
6
2,0000
8
3,0000
13
14
15
4,0000
1,0000
1,0000
Total do
2303 29.06.2010
1
2322 29.06.2010
1
2323 29.06.2010
1
2324 29.06.2010
1
2350 29.06.2010
1
2351 29.06.2010
1
PC
SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO
RL FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
12MM X 40M
UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA,
ATOXICO DE 18ML.
TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
CX COLCHETE Nº 9 C/72
CX COLCHETE
Nº 12 C/72.
MATERIAL SOLICITADO PARA
SECRETARIA DA FAZENDA, ITENS QUE
A EMPRESA VENCEDORA NAO EFETUOU
A ENTREGA. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
5,0000
5,00
0,5500
1,10
0,7500
2,25
0,9500
2,7900
2,9500
3,80
2,79
2,95
24,65
887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA
2446694000110
1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL.
239,0000
PARA IMPRESSORA FS1350DN
LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS.
TONER KYOCERA TK-132 ORIGINAL
LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ. EXISTE SOMENTE UM TONER
EM ESTOQUE. DISPENSA ART. 24II
8589 FABIO ROBERTO WERMANN
99340216091
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
82,7500
vos a taxa de vistoria do veiculo INR 5868 Honda/XR 250 Tornado
e da expedicao do CRV/CRLV, cfe
Formulario de Adesao "Programa
Faca Seu Carro Feliz", Lei 1844/
2005 e deferimento do Secretario
Municipal da Fazenda.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Claudio Seibert.
Per. Aquis.- 25/06/09 a 24/06/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Claudio Seibert.
Per. Aquis.- 25/06/09 a 24/06/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
nho de 2010.
1.732,3200
Dispensada
239,00
520
1
239,00
Nao Aplicavel
82,75
620
1
82,75
Nao Aplicavel
1.732,32
639
1
1.732,32
769,4100
Nao Aplicavel
769,41
640
1
769,41
3.446,0400
Nao Aplicavel
3.446,04
641
1
3.446,04
22.437,1500
Nao Aplicavel
22.437,15
639
1
22.437,15
29.050,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06
06.01
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
2120 04.06.2010
1
2156 09.06.2010
1
2157 09.06.2010
1
2165 10.06.2010
92885888000105
1,0000 SE CURSO DE GERENCIAMENTO DA
353,0000
ALIMENTACAO ESCOLAR SOB A OTICA
NUTRICIONAL E ADMINISTRATIVA.
ESTE CURSO TRARA ORIENTACOES
SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA
AQUELES QUE ATUAM NA ELABORACAO
DE CARDAPIOS, EDITAIS DE
CHAMAMENTO PUBLICO, LICITACAO
PARA O FORNECIMENTO DA
ALIMENTACAO ESCOLAR. OCORRERA
NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE
2010, NA SEDE DA DPM EM PORTO
ALEGRE.
ESTA CAPACITACAO E NECESSARIA
POIS A NUTRICIONISTA E
RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES QUE
SAO ASSUNTO DO CURSO, E PRECISA
TER CONHECIMENTO DOS ASPECTOS
RELATIVOS A PROGRAMACAO DA
ALIMENTACAO ESCOLAR. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
353,00
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE
100,0000
SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CAO, LAZER E DESPORTO, SENDO R$
100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO
CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E
NE
CESSARIA POIS OS SERVIDORES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM DE CURSOS PERIODICOS COMO O
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS
CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS
QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE
DESLOCAR. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
100,00
243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA
87548848000138
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE
100,0000
SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CA, LAZER E DESPORTO, SENDO R$
100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO
CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E NECESSARIA POIS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM
DE CURSOS PERIODICOS COMO O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS
QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE
DESLOCAR. DISPENSA ART. 24 II
Dispensada
100,00
7243266000104
1073
20
353,00
1060
20
100,00
1060
20
100,00
Dispensada
1079
20
1
2166 10.06.2010
SE
PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO
DOS SERVICOS DE INTERNET NA
E.M.E.F. ALFREDO SPIER - MATIEL
CONFIGURACAO DE RADIO WLA 5000
AP PARA CONEXAO NA ESTRUTURA DA
PREFEITURA NA TORRE DA COLINA;
CONFIGURACAO DE ROTEADOR
WIRELESS PARA NOTEBOOKS;
CADASTRO DE CONTROLE DE ACESSOS;
24II
200,0000
200,00
200,00
7243266000104
160,0000
DOS SERVICAOS DE INTERNET NA
E.M.E.F. ARTHUR ERNESTO GUTHEIL
- RONCADOR
INSTALACAO DE NANO STATION;
CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO PARA
CONEXAO A INTERNET PELA REDE
INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE
DE RONCADOR; CONFIGURACAO DE AP
SEM FIO; TESTES DE CONEXAO.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
160,00
7243266000104
1,0000 UN PONTEIRA PINO FEMEA CINZA.
3,5000
UTILIZADO PARA CONFECCAO DE
PONTEIRAS DE LUZ.
3
1,0000 UN PONTEIRA PINO MACHO CINZA
3,5000
UTILIZADO PARA CONFECCAO DE
PONTEIRAS DE LUZ.
4
2,0000 UN CONECTOR RJ-45 UTILIZADO PARA
1,5000
CONFECCAO DE PONTEIRAS DE REDE.
INSTALACAO DE RADIO E ANTENA;
CONEXAO A INTERNET PELA REDE INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE
DE SAO ROQUE; CONFIGURACAO DE AP
SEM FIO; CONFECCAO DE CONECTORES
DE REDE E DE LUZ; TESTES DE
Dispensada
3,50
7243266000104
200,0000
DE SERVICOS DE INTERNET NA
E.M.E.F. CONEGO ALBERTO SCHWADE
- SAO ROQUE
INSTALACAO DE RADIO E ANTENA;
CONEXAO A INTERNET PELA REDE
INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE
DE SAO ROQUE; CONFIGURACAO DE AP
SEM FIO; CONFECCAO DE CONECTORES
DE REDE E DE LUZ; TESTES DE
Dispensada
200,00
1
2167 10.06.2010
1,0000
2
2168 10.06.2010
1
2174 10.06.2010
4
1079
20
160,00
505
20
3,50
3,00
10,00
8460 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61198164000160 42/200 Pregao
1,0000 SE SEGURO TOTAL DE PREDIOS DO
807,0300
807,03
MUNICIPIO. DE PREDIO DA ESCOLA
ALFREDO SPIER E CONEGO ALBERTO
1079
20
200,00
1082
20
SCHWADE, ATE 27 DE ABRIL DE
2011.
O PAGAMENTO SERA FEITO EM 30
TRINTA DIAS APOS EMISSAO DA
APOLICE E EMISSAO DO BOLETO
BANCARIO. O PAGAMENTO SO SERA
EFETUADO APOS A COMPROVACAO PELO
CONTRATO DE QUE SE ENCONTRA EM
DIA COM SUAS OBRIGACOES PARA COM
O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL,
MEDIANTE APRESENTACAO DAS
CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITO
COM INSS E COM O FGTS. A
VIGENCIA DAS APOLICES DO SEGURO
DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES, A
PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO
MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES
E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
2218 18.06.2010
1
2236 22.06.2010
1
2237 22.06.2010
1
807,03
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
360,0000
PARA TRANSPORTE DE 40 PESSOAS,
SENDO 33 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 5 DE AGOSTO
DE 2010, NA UNISINOS, NA CIDADE
DE SAO LEOPOLDO. ESTE TRANSPORTE
DEVERA SAIR DA LOCALIDADE DE SAO
ROQUE AS 7H 30MIN, PASSAR PELO
BAIRRO MATIEL, E PELO CENTRO DE
FELIZ.
O RETORNO ESTA PREVISTO PARA AS
15 HORAS.
ESTA CONTRATACAO E NECESSARIA
PARA QUE OS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL POSSAM
PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES,
MODALIDADE ATLETISMO, PROMOVIDOS
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
360,00
7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA
8773926000121
30,0000 PA BOIA FLUTUADORA
INFLAVEL DE
5,0000
PLASTICO DE BRACO PARA CRIANCAS
A AQUISICAO DESTE MATERIAL E
NECESSARIA PARA OS ALUNOS USAREM
DURANTE AS AULAS DE NATACAO COMO
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
150,00
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 UN CANO DO FREIO TRASEIRO. DIREITO
36,0200
DA SPRINTER DE PLACA IHZ-0377.
A SUBSTITUICAO DO CANO DE FREIO
E NECESSARIA PARA A MANUTENCAO E
BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO,
QUE E UTILIZADO PARA FAZER O
TRANSPORTE ESCOLAR EM AGENCIA
AUTORIZADA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
36,02
1106
20
360,00
1116
20
150,00
629
20
36,02
2248 22.06.2010
1
2312 29.06.2010
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
1.800,0000
1.800,00
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á
MAIORES.
MUNICIPIO.
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181
2,0000 UN DISCO DE FREIO VENTILADO DIANT.
68,0000
PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377.
2
1,0000 UN PASTILHA DE FREIO. PARA O
70,0000
VEICULO SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377
ESTAS PECAS E SERVICOS SAO
NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO E
BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO
SPRINTER, QUE E UTILIZADO PARA
REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
136,00
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE DOIS
60,0000
DISCOS DE FREIO DIANTEIROS
VENTILADOS E DE UMA PASTILHA DE
FREIO PARA O VEICULO SPRINTER DE
PLACA IHZ-0377.
ESTAS PECAS E SERVICOS SAO
NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO E
BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO
SPRINTER, QUE E UTILIZADO PARA
REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR.
Dispensada
60,00
1
2313 29.06.2010
3
433
20
1.800,00
629
20
70,00
206,00
795
20
60,00
Junho
de 2010
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
4.542,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
729 09.02.2010
1
3
4
6
8
9
10
12
13
14
15
20
23
29
8328 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166 014/20 Pregao
1,0000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo
167,8000
167,80
pct de 500 gr. selo de
fabricação e validade de 06
meses. CX C/ 30 PCT.
Marca:CABOCLO
520,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,2600
135,20
Marca:MONOPOL
9,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
51,4000
462,60
etiqueta com identificação, dos
engredientes e prazo de
validade. FR. C/ 20 PCT.
Marca:VALORE
56,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,8500
103,60
Marca:FRITZ E FRIDA
120,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,6500
198,00
350 GRAMAS Marca:STELA
60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR.
3,2500
195,00
Marca:KITAL
70,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,7000
189,00
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
Marca:MARSALA
,5000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
109,0000
54,50
GRS . CX C/ 50LAT
Marca:BURGUESA
9,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE
56,0000
504,00
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT.
Marca:SOCIAL
411,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de
3,1900
1.311,09
1kg. embalagem plástica ,
transparente e resistente com
data de fabricação e validade e
registro no SIF. Marca:PENA
BRANCA
15,0000 CX LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
28,9000
433,50
MEDIA embalagem pl´stica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT.
Marca:FRITZ
200,0000 PA BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
2,3500
470,00
400 GRS Marca:VALORE
10,0000 CX MARGARINA cremosa c/sal de
26,3500
263,50
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. CX. C/ 12 .
Marca:SOYA
502,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no
10,9000
5.471,80
maximo de 10% gordura, livre de
500
20
38
336,0000
41
341,0000
47
12,0000
53
20,0000
Total do
2193 14.06.2010
1
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informações na embalage.
Marca:OURO DO SUL
KG CARNE bovina de 1ª desossada,
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informações na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
KG PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg.
emb. plastica transp. com data
de fabricação e validade minima
de 02 meses registro SIF.
Marca:PENA BRANCA
FR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plática
transparente, resistente,
embalagem com instrução de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti FR.
C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE
FR MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plástica
transparente, resistente,
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, FR. C/ 16 PCT.
Marca:ISABELA
OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO
DE 2010. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO,
SENDO QUE: GÊNEROS NÃO
PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL);
CARNES E FRIOS (ENTREGA
QUINZENAL);
HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA
SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER
ENTREGUES EM EMBALAGENS
ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:5076 5078
Empenho.......:
10,9500
3.679,20
5,5900
1.906,19
35,0000
420,00
39,8000
796,00
8585 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA
5374843000171
20,0000 UN MESA PRE ESCOLAR INDIVIDUAL, COM
45,0000
TAMPO RETANGULAR FABRICADO EM
HIGT TECH C/PORTA LAPIS, PORTA
COPOS MOLDADO NO TAMPO COLORIDO,
MEDINDO: 470 X 340MM, ENCAIXADO
NA ESTRUTURA REQUADRO EM TUBO DE
ACO INDUSTRIAL 3/4, PAREDE 0,90
5,36Dispensada
900,00
1092
20
CM COM GRADIL PORTA LIVROS, PINTURA EPOXI PO, COM ALTURA DE 570
MM SENDO 6 AMARELAS, 6 VERDES E
8 AZUIS, DESTINADAS PARA A ESCOLA ALFREDO SPIER.
Marca: MOVESCO
ESTAS CLASSES SAO NECESSARIAS EM
VIRTUDE DO AUMENTO DO NUMERO DE
MATRICULAS ENTRE MARCO E MAIO,
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER.
2194 14.06.2010
2
2200 14.06.2010
1
2249 22.06.2010
1
900,00
8477 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192
20,0000 UN CADEIRA PRE ESCOLAR, COM ASSENTO
34,9500
E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 10MM, REVESTIDO EM FORMICA, COM ESTRUTURA
EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 3/4 PA
REDE 0,90CM PINTURA EM EPOXI PO.
ASSENTO DE 301 X 290CM, ENCOSTO
DE 310 X 150MM DE ALTURA ATE O
ASSENTO DE 310MM C/ALTURA TOTAL
DE 580MM. SENDO 6 CADEIRAS AMARE
LAS, 6 VERDES E 8 AZUIS PARA A
ESCOLA ALFREDO SPIER.
Marca: SCHOLL CENTER
ESTAS CLASSES SAO NECESSARIAS EM
VIRTUDE DO AUMENTO DO NUMERO DE
MATRICULAS ENTRE MARCO E MAIO,
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER.
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13 Salario Proporc., cfe Termo de Res
cisao do Contrato de Trabalho da
Sra. Ananda Eidt.
Educadora Infantil Contrato
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
603,9300
Dispensada
699,00
1092
20
699,00
Nao Aplicavel
603,93
2449992012170 39/200 Pregao
400,0000
400,00
COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE
638
20
603,93
434
20
É QUE NO CASO DE UMA NOVA
MAIORES.
MUNICIPIO.
2404 29.06.2010
1
400,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com con2.000,0000
tribuicao para o FPS - Fundo de
Previdencia do Servidor, exerci
cio de 2010.
Nao Aplicavel
2.000,00
680
20
2.000,00
4.597,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
2383 29.06.2010
1
2384 29.06.2010
1
2408 29.06.2010
1
447,9900
Nao Aplicavel
447,99
911
1
447,99
2.317,4000
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 498/2010, ref.
800,0000
estimativa de despesa com INSS
dos servidores, exercicio/2010.
Nao Aplicavel
2.317,40
752
1
2.317,40
Nao Aplicavel
800,00
709
1
800,00
3.565,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
671 03.02.2010
4
2222 18.06.2010
1
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR.
3,0500
ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS
OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA
SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº
701999/2008, CONFORME PLANO DE
TRABALHO APROVADO PELO
MINISTÉRIO DO ESPORTE.PROCESSO
125/2009 PREGÃO ELETRONICO
036/2009, ITEM SEM EMPRESA
PARTICIPANTE DISPENSA ART. 24.
Dispensada
183,00
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146
104,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO
5,0000
ARRAIAL DO PELC - VIDA SAUDAVEL
Dispensada
520,00
644
3026
183,001108
3026
OS LANCHES ESTAO PREVISTOS PARA
O EVENTO ARRAIAL DO PELC, QUE
SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, NO PROGRAMA ESPOR
TE E LAZER DA CIDADE - PELC- VI
DA SAUDAVEL, CONVENIO 701999/20
08. DISPENSA ART. 24II
2224 18.06.2010
1
2231 18.06.2010
1
2320 29.06.2010
1
520,00
10638 ANTONIO SCHMITZ
11917370000104
1,0000 SE ALUGUEL CONTRATACAO DE EMPRESA
450,0000
PARA SOM.,
ESTES EQUIPAMENTOS SERAO
NECESSARIOS PARA O EVENTOS
ARRAIAL DO PELC - VIDA SAUDAVEL
QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE
JUNHO DE 2010, NO CENTRO DE
EVENTOS MAMA HAUS. O EVENTOS FAZ
PARTE DO PROGRAMA , CONFORME
CONVENIO Nº 701999/2008.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
450,00
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216
1,0000 SE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA AS
590,0000
SEGUINTES LINHAS:
1 - Linha Nova – Nova Caxias – Bananal- Vila Rica
2 - Sao Roque (Sobra) – Picada
Cara – Coqueiral
3 - Roncador – Escadinhas – Vale
do Lobo - Matiel
4 - Arroio Feliz – Alto Feliz –
Morro das Batatas – Picao – Vale
do Hermes
ESTE SERVICO E NECESSARIO PARA O
TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO
EVENTO ARRAIAL DO PELC DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE - VIDA SAUDAVEL, QUE SERA
REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE
2010, DE ACORDO COM O CONVENIO
Nº. 701999/2008. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
590,00
1109
3026
450,00
8497 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIP.MET.LTD 10547961000174 72/201 Pregao
1,0000 UN ROTACAO VERTICAL E DUPLA
1.250,0000
1.250,00
DIAGONAL. CONJUGADO, ROTACAO
DIAGONAL DUPLA: AUMENTA A
MOBILIDADE DA ARTICULACAO DOS
OMBROS E DOS
COTOVELOS.FABRICADOS COM TUBOS
DE ACO CARBONO NO MINIMO
2''X2MM, 1''X1,50MM; 3''1/2X2MM,
3/4 X 1,50MM; ROLAMENTOS
DUPLOS, PINTURA A PO
ELETROSTATICA, SOLDA MIG,
ORIFICIOS PARA FIXACAO DO
EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM
FLANGE DE NO MINIMO 240MM X 1/4
E COM PARAFUSOS DE FIXACAO);
CORTES A LAZER; PARAFUSOS ALLEN
DE ACO, BOLA DE RESINA" ROTACAO
VERTICAL: FORTALECE OS MEMBROS
1027
3026
590,00
1101
3026
2
1,0000
UN
SUPERIORES E MELHORA A
FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES
DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO
FABRICADOS COM TUBOS DE ACO
CARBONO NO MINIMO 2''X2MM,
1''X1,50MM; 3''1/2X2MM, 3/4 X
1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS,
PINTURA A PO ELETROSTATICA,
SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA
FIXACAO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO
MINIMO 240MM X 1/4 E COM
PARAFUSOS DE FIXACAO); CORTES A
LAZER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO,
BOLA DE RESINA" ; ESPECIFICACOES
MUSCULARES EM CADAAPARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPAO DE
METAL ARREDONDADO, OFERECENDO
TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS,
PERMITINDO PORTANDO, QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS
EM AREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES A ACOES CLIMATICAS E
QUE PERMITAM A PRATICA DE
2(DOIS) USUARIOS
SIMULTANEAMENTE. Marca:ZIOBER
SURF COM PRESSAO DE PERNAS
CONJUGADO. DUPLO, MELHORA A
FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS
MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E
REGIAO LOMBAR. FABRICADOS COM
TUBOS DE ACO CARBONO NO MINIMO
2'' X2MM; 1''1/2 X1,50MM;
3''1/2X4MM, CHAPA
ANTI-DERRAPANTE DE NO MINIMO
3MM; UTILIZAR PINOS MACICOS,
TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PO
ELETROSTATICA, BATENTES DE
BORRACHAS, SOLDA MIG, ORIFICIOS
PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE 240MM X
1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXACAO)
CORTES A LASER, TAMPAO DE METAL
ARRENDONDADO; ESPECIFICACOES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO
TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS,
PERMITINDO PORTANDO, QUE O
APARELHO POSSA SER INSTALADO EM
AREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENCIA A ACOES CLIMATICAS E
QUE PERMITEM A PRATICA DE 2
(DOSI) USUARIOS SIMULTANEAMENTE
Marca:ZIOBER
ESTES EQUIPAMENTOS SERAO
UTILIZADOS PARA A AMPLIACAO DA
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE AO AR
LIVRE, PERANTE AUTORIZACAO DO
MINISTERIO DO ESPORTE PARA
UTILIZAR OS RENDIMENTOS BANCARIO
PROVENIENTES DO CONVENIO Nº.
701999/2008 DO PROGRAMA ESPORTE
E LAZER DA CIDADE - VIDA
SAUDAVEL
1.500,0000
1.500,00
2392 29.06.2010
1
2393 29.06.2010
1
2401 29.06.2010
1
2402 29.06.2010
1
2403 29.06.2010
1
2405 29.06.2010
1
2406 29.06.2010
1
2410 30.06.2010
1
2.750,00
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho da sra. Gabriele Glaeser.
(Substituicao NE 2232/2010 de
18/06/2010).
1,0000 un Ferias Vencidas Rescis., 1/3 Ferias Resc. e 13 Salario Proporc.
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da Sra. Gabriele
Glaeser (Substituicao NE 2232/20
10 de 18/06/2010).
752,5100
Nao Aplicavel
752,51
756
1
752,51
1.560,0000
Nao Aplicavel
1.560,00
1122
3019
1.560,00
510,0000
Nao Aplicavel
510,00
757
3026
510,00
1.123,2000
Nao Aplicavel
1.123,20
635
1
1.123,20
4.576,8000
Nao Aplicavel
4.576,80
3026
4.576,80
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com INSS
6.500,0000
dos servidores, exercicio/2010
Nao Aplicavel
6.500,00
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 500/2010 e
95,8600
2067/2010, ref. estimativa de
despesa com INSS dos servidores, exercicio de 2010.
PELC Vida Saudavel
Nao Aplicavel
95,86
87345369000114
60,0000 UN Reempenho da Nota de Empenho 671
3,0500
/2010, de 03.02.2010, ref. 60 pa
cotes de Amido de Milho com 500g
para as Oficinas do PELC - Vida
Saudavel.
Reempenho solicitado cfe. Solici
tação da Secretaria Municipal de
Educação, Lazer e Desporto.
757
713
1
6.500,00
713
1
95,86
Dispensada
183,00
1137
1
183,00
19.428,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
2119 04.06.2010
1
1,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR
7243266000104
17ML
99,9000
Dispensada
99,90
522
31
CARTUCHO HP C6657A COLORIDO
ORIGINAL PARA A IMPRESSORA HP
PSC 1350, PATRIMONIO 06116.
CARTUCHO HP C6657A COLORIDO
ORIGINAL PARA A IMPRESSORA HP
PSC 1350, PATRIMONIO 06116.
DISPENSA ART. 24II
2121 04.06.2010
1
2382 29.06.2010
1
2394 29.06.2010
1
2395 29.06.2010
1
2396 29.06.2010
1
2398 29.06.2010
1
99,90
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156
2,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
348,0000
NH PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER
E CONEGO ALBERTO SCHWADE. ESTA
ASSINATURA E ANUAL E O JORNAL
DEVERA SER ENTREGUE NAS PROPRIAS
ESCOLAS.
O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO E
UMA IMPORTANTE FONTE DE APOIO
PEDAGOGICO, ALEM DE TRAZER
ASSUNTOS IMPORTANTES DA
ATUALIDADE, AUXILIANDO NAS
ATIVIDADES EDUCATIVAS DIARIAS.
DISPENSA ART. 24II
nho de 2010.
nho de 2010.
6.182,2000
Dispensada
696,00
1074
31
696,00
Nao Aplicavel
6.182,20
999
31
6.182,20
2.530,6400
Nao Aplicavel
2.530,64
758
31
2.530,64
44.512,9300
Nao Aplicavel
44.512,93
759
31
44.512,93
76,9200
Nao Aplicavel
76,92
758
31
76,92
7.208,9600
Nao Aplicavel
7.208,96
759
31
7.208,96
Junho
de 2010
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
61.307,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
2378 29.06.2010
1
2379 29.06.2010
1
2381 29.06.2010
1
2385 29.06.2010
1
2387 29.06.2010
1
2390 29.06.2010
1
2400 29.06.2010
1
2407 29.06.2010
1
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
nho de 2010.
nho de 2010.
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
749
31
3.967,08
1.433,1800
Nao Aplicavel
1.433,18
750
31
1.433,18
6.116,3700
Nao Aplicavel
6.116,37
751
31
6.116,37
89,6000
Nao Aplicavel
89,60
750
31
89,60
58.497,9400
Nao Aplicavel
58.497,94
751
31
58.497,94
29.038,9100
Nao Aplicavel
29.038,91
751
31
29.038,91
683,5200
99999999999
500,0000
estimativa de despesa com INSS
dos servidores, exercicio/2010.
Nao Aplicavel
683,52
1045
31
683,52
Nao Aplicavel
500,00
1123
31
500,00
100.326,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1304 26.03.2010
20
7045591000162 33/201 Convite
0,1800
3,60
869
1
31
43
1790 05.05.2010
1
1946 19.05.2010
2
1MM.
APAGADOR P/QUADRO BRANCO
ATILIO (PCT.C/1 KG.)
MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR
DE COMPRAS E LICITACAO .
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:5188 5197 5208 5214
5221 5225 5233 5234 5235 5236
5237 5242 5251 5262
1,0000
1,0000
UN
PC
1,7800
8,8100
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 UN CAIXA DE CAMBIO WILLYS 4 MARCHAS
3.100,0000
SEM TAMPA, SEM REDUZIDA COM COMPONENTES INTERNOS 100% GENUINOS,
NOVOS, COM GARANTIA TOTAL DE 6
MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA
CAO.
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PA
RA MANUTENCAO DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA MANUTENCAO DA RE
DE PUBLICA DE ILUMINACAO.
ESSE EQUIPAMENTO ESTEVE EM REFOR
MA A ALGUNS MESES ONDE FORAM REVISADOS MOTOR, SISTEMA DE FREIOS
E SISTEMA HIDRAULICO.
APOS A REFORMA VERIFICOU-SE UM
PROBLEMA NO CONJUNTO DE CAIXA DE
CAMBIO E TRANSMISSAO REDUZIDA 4
X 4. ANALISANDO O PROBLEMA VERIFICAMOS O DESGASTE DE COMPONENTES DA CAIXA CAUSADOS PELO USO,
OU SEJA, DESGASTE NATURAL DO CON
JUNTO. OBSERVANDO OS CUSTOS DA
MANUTENCAO COM OS CUSTOS DA INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE CAIXA
DE MUDANCAS REMANUFATURADO OBSER
VA-SE QUE E VIAVEL A AQUISICAO
DE UM NOVO CONJUNTO, PELAS GARAN
TIAS APLICADAS. AINDA, EM UM CON
JUNTO REMANUFATURADO, SAO APLICA
CADAS 100% PECAS GENUINAS NOVAS
A UM CASCO USADO POREM COM GARAN
TIA ATESTADA PELO FORNECEDOR DE
DE 6 MESES. DISPENSA ART. 24II
1,78
8,81
14,19Dispensada
3.100,00
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 7/2010 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
6.505,9500
6.505,95
AUTORIZADA Referente alteracao
de projeto de drenagem da obra
da Rua Irineu Gustavo Buchmann.
O CONTRATO SERA MOVIMENTADO POR
AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA,
EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA
DEFININDO AS ETAPAS A SEREM EXECUTADAS E O PRAZO DE EXECUCAO EM
CONSONANCIA COM AS ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO. A
ESTE SETOR CABERA TAMBEM A FISCA
LIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
O CONTRATO TERA VIGENCIA DE 90
(NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR
DA EMISSAO DO TERMO DE INICIO DE
OBRA, PODENDO SER PRORROGADO POR
920
1
3.100,00474
1
IGUAL PERIODO, DESDE QUE SOLICITADO DURANTE O SEU TRANSCURSO.
2104 01.06.2010
1
2105 01.06.2010
1
2106 01.06.2010
1
2107 01.06.2010
1
2108 01.06.2010
1
2109 01.06.2010
1
2112 02.06.2010
1
de Ferias serv. Hermino Carlos
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10
0,04-
93,3900
Nao Aplicavel
93,39
608
1
93,39
43,5400
Nao Aplicavel
43,54
609
1
43,54
11,4300
Nao Aplicavel
11,43
740
1
11,43
280,1700
Nao Aplicavel
280,17
608
1
280,17
130,6000
Nao Aplicavel
130,60
609
1
130,60
34,2800
Nao Aplicavel
34,28
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 66/201 Nao Aplicavel
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR- 12.779,1600
12.779,16
NECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PEDRAS REGULARES DE BASAL
TO ( 14 X 20 X 14 CM) NUM TRECHO
DE 336 METROS QUADRADOS DA RUA
PRINCESA ISABEL, BAIRRO VILA RICA.
NECESSARIO PORQUE COM A PAVIMENTACAO DA RUA IRINEU GUSTAVO BUCH
MANN ATRAVES DO PROGRAMA PAVIMEN
TACAO COMUNITARIA O TRECHO DA RU
A PRINCESA ISABEL QUE DA ACESSO
740
1
34,28
543
1
A ESCOLA TECNICA SERIA O UNICO
NAO PAVIMENTADO, DIFICULTANDO O
TRAFEGO.
2114 04.06.2010
2
2115 04.06.2010
3
2116 04.06.2010
1
2123 04.06.2010
1
2124 04.06.2010
2
2130 04.06.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
12.779,16
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 UN JUNTA DE CORTICA DA TAMPA
75,0000
LATERAL DO MOTOR CUMMINS
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DE CARREGADOR CASE MODELO W20E,
ANO 98. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
75,00
4263880000140
1,0000 SE MAO-DE-OBRA INSTALAR PARA-BRISA
280,0000
EM CARREGADOR W20E
DE CARREGADOR CASE MODELO W20E,
ANO 98. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
280,00
789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
2041923000117
1,0000 UN TURBINA TURBO COMPRESSOR COM A
1.610,0000
JUNTA.
NECESSITAMOS A PECA CITADA PARA
MANUTENCAO DE CARREGADOR CASE
MODELO W20E. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.610,00
6758 VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
7466490000165
30,0000 PC SACO DE LIXO PRETO DE 100 LT. DE
29,2000
8 MICRAS C/100 UN.
SACOS PLASTICOS DE LIXO: 30
PACOTES (SACOS DE 100L) 10
PACOTES (SACOS DE 15 L) DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
876,00
87345369000114
10,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10
1,5500
UN.
SACOS PLASTICOS DE LIXO: 30
PACOTES SACOS DE 100L) 10
PACOTES (SACOS DE 15 L) DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
15,50
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN MOLA 2ª TRASEIRA. COM OLHO
117,6500
2,0000 UN PORCA TRAVA 7/16NCT
0,4800
2,0000 UN PARAFUSO 7/16X3
0,9800
4,0000 UN ARRUELA LISA B12
0,1900
1,0000 UN MOLA TRASEIRA 4ª.
109,2000
2,0000 UN COXIM MOTOR TRAS. -GM 1400061,7000
1,0000 UN PORCA TRAVA 16MBT
0,9800
1,0000 UN PARAFUSO DO AMORTECEDOR
4,6400
1,0000 UN PARAFUSO 16X80
5,2000
1,0000 PC MOLA 11403 7ª
92,8000
2,0000 UN REBITE
DE ALUMINIO
1,0000
1,0000 UN MOLA MESTRE TRASEIRA
157,9200
2,0000 UN ARRUELA LISA 5/8
0,3000
2,0000 UN PORCA 5/8
0,8400
2,0000 UN PORCA TRAVA 5/8
1,1000
,6000 MT BARRA ROSQUEADA. 5/8
14,4166
2,0000 UN NIPEL PVC 3/4
3,0000
Dispensada
117,65
0,96
1,96
0,76
109,20
123,40
0,98
4,64
5,20
92,80
2,00
157,92
0,60
1,68
2,20
8,65
6,00
440
1
75,00
393
1
280,00
440
1
1.610,00
1015
1
876,00
1015
1
15,30
440
1
18
19
20
21
22
2131 04.06.2010
23
2132 07.06.2010
1
2136 07.06.2010
1
2137 07.06.2010
1
2138 07.06.2010
1
2139 07.06.2010
1
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
EMENDA P/CANO DE AR 1/4.
PORCA 1/2
PINO CENTRO CABECA BAIXA
1/2X12PC
1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA.
1,0000 UN BUCHA DE MOLA DNT
DE CAMINHAO CHEVROLET 12000,
PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART.
24II
8,2300
0,5000
7,8000
8,23
0,50
7,80
260,0000
24,3100
260,00
24,31
937,44
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE MOLA
394,0000
DIANTEIRA, SERVICO DE MOLA
TRASEIRA, SACAR PARAFUSOS DA
CAVERNA DO MOTOR, TROCAR COXIM
DO MOTOR E REFORCAR CAVERNA
DE CAMINHAO CHEVROLET 12000,
PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
394,00
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho do sr. Eledir Jose Marx.
1,0000 un Insalub Ferias e 13 cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho
do sr. Eledir Jose Marx.
1,0000 un Ferias Proporc Resc e 1/3 Ferias
Rescis. cfe Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx.
201,8400
1
394,00
8403 BONALUME MATS. DE CONSTRUCAO LTDA
7310161000120 63/201 Pregao
400,0000 M3 PO DE BRITA
30,0000
12.000,00
NECESSARIO PARA REJUNTAMENTO DA
PAVIMENTACAO COM PEDRA REGULAR
NA RUA IRINEU GUSTAVO BUCHMANN,
QUE ESTA SENDO EXECUTADA ATRAVES
DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA. ESTE QUANTITATIVO DE REJUNTAMENTO NAO ESTAVA PREVISTO
NO ORCAMENTO DO PROJETO, POIS A
PREVISAO ERA DE UTILIZAR PO DE
BRITA DO BRITADOR MUNICIPAL, ENTRETANTO NESTE MOMENTO O BRITADOR DO MUNICIPIO NAO DISPOE DESTE MATERIAL.
1,0000 un Horas extras e media horas extra
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx.
441
Nao Aplicavel
201,84
841
1
12.000,00
738
1
201,84
73,6300
Nao Aplicavel
73,63
608
1
73,63
51,0000
Nao Aplicavel
51,00
740
1
51,00
476,3200
Nao Aplicavel
476,32
834
1
2140 07.06.2010
1
2155 09.06.2010
2160 09.06.2010
148,6800
Nao Aplicavel
148,68
Dispensada
318,60
19,20
113480 GREICE KELLY PERALTA MACHADO
6318847000103
1
1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR
13,0000
GENUINO CATERPILLAR
NECESSITAMOS AS PECAS E SERVICOS
PARA MANUTENCAO DE RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO
416E DISPENSA ART. 24II
Dispensada
13,00
113480 GREICE KELLY PERALTA MACHADO
6318847000103
2
1,0000 SE MAO-DE-OBRA DESMONTAR
1.550,0000
COMPONENTES, TROCA DO RETENTOR
DO MOTOR E REMONTAR COMPONENTES
NECESSITAMOS AS PECAS E SERVICOS
PARA MANUTENCAO DE RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO
416E. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.550,00
4263880000140
1,0000 UN MANGUEIRA 1/2", 2 TRAMAS, 2M
55,0000
1,0000 UN MANGUEIRA MANGUEIRA 1/2, 2
57,7500
TRAMAS, 2,2M
1,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS
51,3000
ACO
3,0000 UN CONEXAO 8.8
25,0000
2,0000 UN CONEXAO 90 º . 12.12
30,0000
MANGUEIRAS PARA ROCADEIRA
HIDRAULICA ARTICULADA LAVRALE
UTILIZADA NA LIMPEZA DE MARGENS
DE ESTRADADAS EM TODO O
MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
55,00
57,75
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 UN LAMPADA 12V 21W
1,5000
1,0000 UN LAMPADA 12V 21W2P
2,0000
1,0000 UN LENTE SINALEIRA GF045
10,0000
1,0000 UN CHAVE DE LUZ
161,0000
2,0000 UN RELE AUXILIAR
6,0000
1,0000 UN LAMPADA 12V 15W
2,0000
2,0000 UN PINO L17468
0,5000
8,0000 UN FUSIVEL
0,3125
14,0000 UN RETENTOR 167032
0,5000
1,0000 UN REPARO VALVULA PEDAL 2532 PARTE
34,0000
Dispensada
1,50
2,00
10,00
161,00
12,00
2,00
1,00
2,50
7,00
34,00
2161 10.06.2010
1
2
3
4
5
2162 10.06.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
835
1
148,68
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
3,0000 UN CANO GALVANIZADO 1"
106,2000
3,0000 UN LUVA GALVANIZADA DE 1"
6,4000
NECESSITAMOS COM URGENCIA OS
MATERIAIS CITADOS PARA MANUENCAO
DE REDE DE AGUA ROMPIDA NA
LOCALIDADE DE SAO ROQUE. ESSES
ITENS SE FAZEM NECESSARIOS PARA
REESTABELECER O ABASTECIMENTO DE
AGUA. DISPENSA ART. 24II
1
2
2159 09.06.2010
1,0000 un 13 Salario Proporc. cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho
do sr. Eledir Jose Marx.
476,32
767
1
337,80
440
1
13,00
393
1
1.550,00
440
1
51,30
75,00
60,00
299,05
440
1
11
12
13
14
15
2163 10.06.2010
SUPERIOR
ABRACADEIRA 131422
FIO 1,5 MM
ESPAGUETE FINO
OLEO HIDRAULICO ATF
REPARO VALVULA PEDAL
DE VEICULO FORD 14000, PLACAS
IHQ-7337. DISPENSA ART. 24II
4,0000
3,5000
3,5000
3,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
2,5000
1,0000
1,0000
15,0000
115,0000
10,00
3,50
3,50
45,00
115,00
410,00
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166
1,0000 SE MAO DE OBRA ELETRICISTA
200,0000
1,0000 SE MAO DE OBRA VALVULA PEDAL
100,0000
SUPERIOR
18
1,0000 SE MAO DE OBRA VALVULA PEDAL
120,0000
INFERIOR
DE VEICULO FORD 14000, PLACAS
IHQ-7337. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
200,00
100,00
378 WIRZIUS & CIA LTDA.
74164831000135
50,0000 HO CONTRATACAO DE EQUIPAMENTO TIPO
57,0000
RETRO ESCAVADEIRA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE
RETROESCAVADEIRA PARA
SUBSTITUICAO DE 600 METROS DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NA LOCALIDADE DE CANTO CHUCHU E
ABERTURA DE 350 METROS DE REDE
NA LOCALIDADE DE COQUEIRAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.850,00
8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA
89085310000160
5,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1.75,
1.570,0000
PONTA E BOLSA PA-2. COM 1,5MT DE
COMPRIMENTO.COLOCADO NA VALA .
NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE
CANOS EXISTENTES ( DIAMETRO 80
CM ) NA REFERIDA ESTRADA DE
RONCADOR QUE NAO OFERECEM VAZAO
SUFICIENTE PARA ESCOAMENTO DAS
AGUAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
7.850,00
7243266000104
720,0000
DO LINK DE RADIO LOCALIZADO NO
SETOR DE OBRAS-BRITADOR.
INSTALACAO DE SUPORTES DE
ANTENAS 5.8GHZ; CABEAMENTO DE
REDE E LUZ PARA APARELHOS;
ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DE
FIRMWARE; TROCA DE CARTAO
WIRELESS CONECTADO A ROUTERBOARD
DA COLINA; CONFIGURACAO DE AP E
NOTEBOOK PARA ACESSO A REDE SEM
FIO; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
720,00
16
17
2169 10.06.2010
1
2173 10.06.2010
1
2179 11.06.2010
1
2189 11.06.2010
1
6,0000 UN RETENTOR 5D2187
4263880000140
14,1666
441
1
120,00
420,00
794
1
2.850,00
1080
1
7.850,00
1087
1
720,00
Dispensada
85,00
440
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
2190 11.06.2010
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
22,0000
4,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
CONCHA 7B4134
ANEL 6B9199
GARFO 4F4763
PLACA 7F7935
CALCO 3D5313
EIXO 3B5067
UN RETENTOR 4D1608
UN ENGRENAGEM 2D6382
UN RETENTOR 3J378
UN JUNTA 2D6380
UN RETENTOR 5D2187
UN MOLA 2F7743
UN RETENTOR 7F7935
UN CONCHA 6B9201
UN SUPORTE 3D5309
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A
MANUTENCAO DA PATROLA120B 01,
QUE ESTA SUBSTITUINDO A
MOTONIVELADORA 12H, COM
PROBLEMAS NA TRANSMISSAO.
DISPENSA ART. 24II
38,9000
7,8500
101,0000
16,4000
2,5000
51,0000
17,0000
414,7000
26,0000
14,2000
18,0000
0,9000
16,1000
42,3000
390,0000
10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME
11606581000126
1,0000 SE ABRIR COMANDO PARA TROCAR PLACA
1.545,0000
DE EMBREAGEM; (SERVICO)
16
1,0000 SE ABRIR COMANDO PARA TROCAR GARFO
480,0000
E PINP PLASTICO; (SERVICO)
MANUTENCAO DA PATROLA120B 01,
QUE ESTA SUBSTITUINDO A
MOTONIVELADORA 12H, COM
PROBLEMAS NA TRANSMISSAO.
DISPENSA ART. 24II
15
2197 14.06.2010
2
38,90
7,85
101,00
32,80
25,00
51,00
17,00
414,70
26,00
14,20
108,00
19,80
64,40
42,30
390,00
1.437,95
Dispensada
1.545,00
393
1
480,00
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 55/200 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Adita em 19.547,2000
19.547,20
608m² de pavimentacao com pedra
de basalto regular (material e
mao de obra) para a conclusao da
obra, com a inclusao dos entroncamentos com as ruas perpendiculares, numa extensao de 03m a
partir do alinhamento do meio
fio da Rua Irineu Gustavo Buchmann, totalizando R$ 19.547,20
(dezenove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centa
vos, sendo R$ 1.824,00 (um mil,
oitocentos e vinte e quatro reais) pelos servicos de mao de obra e R$ 17.723,00(dezessete mil
setecentos e vinte e três reais)
pelo material.
A CONTRATACAO REFERE-SE AO ITEM
3.3 DO ORCAMENTO QUANTITATIVO DO
PROJETO (ANEXO AO EDITAL), RELATIVO A QUANTITATIVOS DE PROPRIETARIOS DE LOTES QUE NAO ADERIRAM
AO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA, LEI Nº. 1988/06. A OBRA
DEVERA SER EXECUTADA CONFORME
TECNICOS FORNECIDOS PELO DEPARTA
MENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITU-
2.025,00
543
1
RA MUNICIPAL DE FELIZ.
O CONTRATO SERA MOVIMENTADO POR
AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA,
EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA
DEFININDO AS ETAPAS A SEREM EXECUTADAS E O PRAZO DE EXECUCAO EM
CONSONANCIA COM AS ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
A
ESTE SETOR CABERA TAMBEM A FISCA
LIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
O CONTRATO TERA VIGENCIA DE 120
(CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A
PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA, PODENDO
SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO
2201 14.06.2010
1
2202 14.06.2010
1
2203 14.06.2010
1
2207 17.06.2010
1
2208 17.06.2010
de Ferias serv. Roque Scherer.
Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10
Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10
Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10
Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10
Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10
Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10
19.547,20
304,0500
Nao Aplicavel
304,05
608
1
304,05
140,7100
Nao Aplicavel
140,71
609
1
140,71
34,2800
Nao Aplicavel
34,28
1
34,28
8554 CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA
92190503000195 48/201 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Aditamento 71.013,0300
71.013,03
de contrato 039/2010 ref. obras
de construcao de ponte de concre
to armado pre-moldado com vao to
tal de 10,60m, pista de rolamento de 7,00m e largura do passeio
de 1,20m e largura de 8,80m, com
fornecimento de material e mao
de obra, sobre o Arroio Cara, lo
calidade de Picada Cara, neste
Municipio de Feliz/RS em virtude
de readequacao do projeto executivo e consequente alteracao de
de itens e quantitativos em funcao dos resultados de calculo es
trutural; base para a solucao
estrutural adotada e projeto
executivo.
ADENDO 01 AO CONTRATO 039/2010,
PROC 048/2010, DISPENSA 008/2010
2041923000117
Substituicao NE 1790/2010, cfe
solicitacao do setor de compras
em anexo, ref:
740
Dispensada
886
1
71.013,03
920
1
1
2212 18.06.2010
1
2
2213 18.06.2010
1
2214 18.06.2010
1
1,0000
un
Caixa de cambio Willys 4 marchas
sem tampa, sem reduzida com componentes internos 100% genuinos,
novos, com garantia total de 6
meses contra defeitos de fabrica
cao.
Aquisicao de pecas e servicos pa
ra manutencao de canicleta Agrale utilizada na manutencao da re
de publica de iluminacao.
Esse equipamento esteve em refor
ma a alguns meses onde foram revisados motor, sistema de freios
e sistema hidraulico.
Apos a reforma verificou-se um
problema no conjunto de caixa de
cambio e transmissao reduzida 4
x 4. Analisando o problema verificamos o desgaste de componentes da caixa causados pelo uso,
ou seja, desgaste natural do con
junto. Observando os custos da
manutencao com os custos da instalaca de um conjunto de caixa
de mudancas remanufaturado obser
va-se que e viavel a aquisicao
de um novo conjunto, pelas garan
tias aplicadas. Ainda, em um con
junto remanufaturado, sao aplica
das 100% pecas genuinas novas a
um casco usado porem com garantia atestada pelo fornecedor de
6 meses. Dispensa Art. 24 II
3.100,0000
3.100,00
3.090,00
9009 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA.
9109432000100
14,0000 UN PARAFUSOS FRANCES 1/2X3"
1,5000
14,0000 UN PORCA 1/2 12F
0,3000
NECESSITAMOS COM URGENCIA OS
PARAFUSOS CITADOS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR DA SECRETARIA DE
OBRAS. SEM ESSES PARAFUSOS O EQUIPAMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, E CONSIDERANDO BAIXO VALOR
DAS PECAS, PEDIMOS QUE SEJA OBSERVADO URGENCIA NA PROVIDENCIA
DAS PECAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
21,00
4,20
2041923000117
1,0000 UN COLETOR DE DESCARGA COM JUNTAS
492,0000
NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS
PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPAC
TADOR DYNAPAC MODELO CA15.
ESTE EQUIPAMENTO QUERBROU DURANTE A EXECUCAO DE SERVICOS,
SENDO NECESSARIO A AQUISICAO
DESTA PECA PARA A CONCLUSAO DA
OBRA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
492,00
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
3068955000179
2,0000 UN FILTRO PARA VALVULA DE 1 1/4".
85,0000
(FILTRO Y DE BRONZE)
FILTRO UTILIZADO PARA MANUTENCAO
Dispensada
170,00
392
1
25,20
440
1
492,00
767
1
DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.
DISPENSA ART. 24II
2223 18.06.2010
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
1,0000 UN CORRENTE PARA MOTOSERRA MAKITA
41,9000
COM 32 DENTES
3
3,0000 UN CORREIA. A68
7,3000
CORREIA: UTILIZADA NO COMPRESSOR
DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS E NA
MOTOSERRA DO PARQUE MUNICIPAL.
CALIBRADOR SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA
ART. 24II
2
2225 18.06.2010
1
2
2230 18.06.2010
1
2233 21.06.2010
1
2234 21.06.2010
2
2,0000 UN CORREIA 42B.
2,0000 UN CORREIA 80B.
MATERIAL PARA O BRITADOR.
DISPENSA ART. 24II
3682759000190
7,2500
13,6500
6030 WALDIR LUDWIG PAINEIS - ME
91393090000183
6,0000 UN PLACA 1M X 0,6M, COM 2 POSTES,
92,0000
EM CHAPA GALVANIZADA, COM
INSTALACAO. "E PROIBIDO COLOCAR
LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
1.684, DE 17/02/04, DO MEIO
AMBIENTE."
PARA INSTALACAO EM DIVERSOS
PONTOS NO MUNICIPIO. DISPENSA
ART. 24II
170,00
Dispensada
41,90
1110
1
21,90
63,80
Dispensada
14,50
27,30
392
1
41,80
Dispensada
552,00
1054
1
552,00
5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 98.200,0000
98.200,00
CUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DORIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO
DE 258,00 METROS (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS
452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL).
A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE
TO EM ANEXO.
NECESSARIO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA
NO TRECHO DA REFERIDA AVENIDA,
VISTO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE
A APAE E UMA ESCOLA, BEM COMO
POR SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE
LIGACAO ENTRE A RS 452 E O CEN
TRO DA CIDADE.
1113
5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 173.127,7300
173.127,73
CUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DORIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO
DE 258,00 METROS (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS
452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL).
1114
3012
98.200,00
1
A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE
TO EM ANEXO.
NECESSARIO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA NO
TRECHO DA REFERIDA AVENIDA, VIS
TO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE A
APAE E UMA ESCOLA, SBEM COMO POR
SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE LIGA
CAO ENTRE A RS 452 E O CENTRO DA
CIDADE.
2235 22.06.2010
3
2239 22.06.2010
173.127,73
5106796000185 28/201 Convite
1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZA9.671,4600
9.671,46
DA ADITAMENTO AO CONTRATO 029/20
10, sendo R$ 4.970,64 referente
Rua Carlos Sehnem e R$ 4.700,82
ref. a Rua Joao Fridolino Bennemann, em funcao de substituicao
e compactacao por solo com Indice Suporte California (ISC) supe
rior, de melhor qualidade para
suporte de trafego.
ESTAS RUAS SERAO EXECUTADAS ATRA
VES DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA.
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
2,0000 UN PLACA CONFECCAO DE DUAS PLACAS
210,0000
2,00m x1,00m DO GOVERNO FEDERAL,
CONFORME ANEXO ENCAMINHADO EM
ANEXO, A SER INSTALADO NA
LOCALIDADE DE BANANAL/PICADA
CARA.
2
1,0000 UN PLACA CONFECCAO DE DUAS PLACAS
210,0000
2,00m x1,00m DO GOVERNO FEDERAL,
CONFORME ANEXO ENCAMINHADO EM
ANEXO, A SER INSTALADO NA
LOCALIDADE DE VALE DO LOBO
AS PLACAS REFEREM-SE AS DUAS
PONTES QUE ESTAO SENDO
RECONSTRUIDAS, SOBRE O ARROIO
CARA, NA LOCALIDADE DE
BANANAL/PICADA CARA E SOBRE O
ARROIO ESCADINHAS, NA LOCALIDADE
DE VALE DO LOBO, EM RAZAO DA
ALTA VAZAO DAS AGUAS, NO DIA
13.11.2009, E QUE DESTRUIU AS
REFERIDAS PONTES, CONFORME
DECRETO N.º 2.413, DE
16.11.2009.. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
420,00
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
8417964000141
1,0000 UN PARABRISA (VIDRO LAMINADO)
250,0000
MANUTENCAO DO CARREGADOR CASE
W20. ATUALMENTE ESTA MAQUINA NAO
POSSUI PARA-BRISA. E NECESSARIO
TAMBEM O SERVICO DE MONTAGEM DOS
VIDROS LATERAIS QUE SERAO RETIRA
DOS PARA A REALIZACAO DE UM SERVICO DE SOLDA FEITO NA PROPRIA O
FICINA DA SEC. DE OBRAS.
Dispensada
250,00
1
2245 22.06.2010
1
543
1
9.671,46
1054
1
210,00
630,00
440
1
DISPENSA ART. 24II
2246 22.06.2010
2
2250 22.06.2010
1
2252 22.06.2010
1
2
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
8417964000141
1,0000 SE MAO-DE-OBRA (SERVICO DE TROCA DE
100,0000
PARABRISA E MONTAGEM DE VIDRO
LATERAL)
MANUTENCAO DO CARREGADOR
CASE
W20. ATUALMENTE ESTA MAQUINA NAO
POSSUI PARA-BRISA. E NECESSARIO
TAMBEM O SERVICO DE MONTAGEM DOS
VIDROS LATERAIS QUE SERAO
RETIRADOS PARA A REALIZACAO DE
UM SERVICO DE SOLDA FEITO NA
PROPRIA OFICINA DA SEC. DE
OBRAS. DISPENSA ART. 24II
250,00
Dispensada
100,00
1
100,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
400,0000
400,00
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á
MAIORES.
MUNICIPIO.
8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189
12,0000 UN PISTOES DE FREIO 947935
52,0000
2,0000 UN PASTILHA DE FREIO.
42,0000
NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS
PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR
MICHIGAN MODELO 75III. ESSE
PEDIDO VEM COMPLEMENTAR A
SOLICITACAO NUMERO 5753. DURANTE
393
Dispensada
624,00
84,00
460
1
400,00
440
1
A EXECUCAO DO SERVICO DE
MANUTECAO, OBSERVOU-SE A
NECESSIDADE DESTES COMPONENTES
PARA A CONCLUSAO DO SERVICO.
DISPENSA ART. 24II
2257 22.06.2010
8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189
3,0000 KI JOGO DE REPARO 840476
33,0000
3,0000 UN SANGRADOR 960837
10,5000
4,0000 KI KIT PASTILHA DE FREIO
42,0000
4,0000 LT FLUIDO DE FREIO
13,5000
PECAS NECESSARIAS PARA
MANUTENCAO DO CARREGADOR
MICHIGAN MODELO 75III. ESTE
EQUIPAMENTO E UTILIZADO PARA
ABASTECIMENTO DO BRITADOR ENTRE
OUTRAS FUNCOES, SEM ELE FICA
IMPOSSIBILITADO O FUNCIONAMENTO
DO EQUIPAMENTO DE BRITAGEM.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
99,00
31,50
168,00
54,00
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
1,0000 JG ELEMENTO FILTRO DE AR
20,4400
1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE .
17,4800
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
13,2200
3,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. (SELENIA)
33,0000
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA A REVISAO DOS 15000 KM
DESTE VEICULO IPI 6776.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,44
17,48
13,22
99,00
89905210000132
1,0000 SE SERVICO DE MECANICA.
25,0000
Marca:25,00
6
1,0000 UN SERVICO DE GEOMETRIA
40,5000
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA A REVISAO DOS 15000 KM
DESTE VEICULO IPI 6776. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
25,00
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193
3,0000 KI PREGOS
17 X 27
5,5000
3,0000 QU PREGOS 19 X 39
5,5000
1,0000 QU PREGOS 18X 30
5,5000
2,0000 KG PREGO P/ TELHADO 18X30
13,8000
MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINA
EM SERVICOS GERAIS. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
16,50
16,50
5,50
27,60
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
10,0000 UN DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8".
4,9000
10,0000 UN DISCO DE DESBASTE 9" X 1/4 X X
8,6500
7/8".
ART. 24II
Dispensada
49,00
86,50
91362590000824
10,0000 UN ABAFADOR INTERNO. DE OUVIDO
2,2500
Dispensada
22,50
1
2
3
4
2260 22.06.2010
1
2
3
4
2261 22.06.2010
708,00
5
2262 22.06.2010
1
2
5
6
2263 22.06.2010
3
4
2264 22.06.2010
7
440
1
352,50
485
1
150,14
486
1
40,50
65,50
772
1
66,10
776
1
135,50
438
1
ART. 24II
2268 22.06.2010
8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA
92028224000391
1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO 034391T1
70,1500
1,0000 UN ANEL DE BORRACHA 1004633M1
0,8500
3,0000 UN PARAFUSO REGULAGEM ALAVANCA
4,9000
317686M1
1,0000 UN PLACA PRESSAO ACO 317686M1
210,0500
1,0000 UN PLATOR EMBREAGEM 3176866M1
450,2500
3,0000 UN PORCA ACO 353430X1
0,4500
1,0000 UN ARRUELA PRESSAO ACO 353439X1
0,3500
1,0000 UN PARAFUSO ACO 354277X1
2,8500
1,0000 UN ANEL BORRACHA 886089M1
1,1500
6,0000 UN CONTRA PINO 25396
0,8000
2,0000 UN OLEO HIDRAULICO BALDE 20L
180,5000
1,0000 UN ROLAMENTO 488952
16,5000
1,0000 UN PLACA PRESSAO 13 3603607
220,1500
1,0000 UN ROLAMENTO 3700527
278,9000
1,0000 UN PORTA ROLAMENTO 886727
30,4000
MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS
INP 0357, ACOPLADO A ROCADEIRA
HIDRAULICA UTILIZADA EM SERVICOS
DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS RUAS
EM GERAL. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
70,15
0,85
14,70
8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA
92028224000391
1,0000 SE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DE
250,0000
VEICULO/MAQUINA
16
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SERVICO DE
300,0000
CAIXA, TRANSPORTE, CONJUNTO DE
EMBREAGEM TROCA DE ROLAMENTO
MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS
INP0357, ACOPLADO A ROCADEIRA
HIDRAULICA UTILIZADA EM SERVICOS
DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS RUAS
EM GERAL. DISWPENSA ART. 24II
Dispensada
250,00
6707 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA.
1414746000104
1,0000 SE SERVICO DE ADESIVAGEM. (DE ACOR150,0000
DO COM PADRAO UTILIZADO NA ATUAL
FROTA MUNICIPAL)
SERVICOS NECESSARIOS AO CAMINHAO
NOVO, MARCA FORD, MODELO CARGO
2628E, FAB. NACIONAL, ANO E MODE
LO 2010, MOTOR DIESEL, TURBO AFTERCOOLER DE 6 CILINDROS EM LINHA.O CAMINHAO ESTA EQUIPADO COM
CACAMBA BASCULANTE E SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.
O SERVICO DE ADESIVAGEM DEVERA
SEGUIR O PADRAO UTILIZADO NOS DE
MAIS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
150,00
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
SERVICOS NECESSARIOS AO CAMINHAO
Dispensada
58,61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
2269 22.06.2010
22,50
15
2283 24.06.2010
2
2284 24.06.2010
1
58,6100
440
1
210,05
450,25
1,35
0,35
2,85
1,15
4,80
361,00
16,50
220,15
278,90
30,40
1.663,45
393
1
300,00
550,00
441
1
150,00
491
1
NOVO, MARCA FORD, MODELO CARGO
2628E, FAB. NACIONAL, ANO E MODE
LO 2010, MOTOR DIESEL, TURBO AFTERCOOLER DE 6 CILINDROS EM LINHA. O CAMINHAO ESTA EQUIPADO
COM CACAMBA BASCULANTE E SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.
O SERVICO DE ADESIVAGEM DEVERA
SEGUIR O PADRAO UTILIZADO NOS DE
MAIS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
DISPENSA ART. 24II
2298 29.06.2010
1
4
2299 29.06.2010
2
3
2302 29.06.2010
1
2305 29.06.2010
1
2306 29.06.2010
58,61
108 REAL CENTER MAT.EQUIP.ELETR.LTDA
93364974000135
50,0000 UN BOBINA SIEMENS 3TY 7403-OXN1.
28,1300
3TY 7403-OXN2
25,0000 UN CONTACTOR 3TH42 44-0A
30,6000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
POCOS ARTESIANOS E BOMBAS A REDE
DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
Dispensada
1.406,50
345 ELETROFAR ELETRO INSTAL.ADORA FARROUPILH 94804994000142
30,0000 UN FUZIVEL DE 35 A - 500V - GL/GG
1,7000
25,0000 UN RELE 3UA52 00-2C
16-25A
58,7500
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
POCOS ARTESIANOS E BOMBAS A REDE
DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
Dispensada
51,00
1.468,75
2446694000110
1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL.
239,0000
LOCALIZADA NO SETOR DE
ENGENHARIA.
TONER KYOCERA TK-132 ORIGINAL
LOCALIZADA NO SETOR DE
ENGENHARIA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ. EXISTE
SOMENTE UM TONER EM ESTOQUE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
239,00
1
765,00
2.171,50
767
1
1.519,75
840
1
239,00
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 38/201 Pregao
1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO.
3.431,0000
3.431,00
REF.REAJUSTE CONCEDIDO NO PRECO
DO LITRO DE OLEO DIESEL,
PASSANDO PARA R$ 1,825 P/LITRO,
A PARTIR DE 28/06/2010.
Marca:PETROBRAS
ADENDO 01 AO CONTRATO 038/2010,
PROCESSO 038/2010, PREGAO
PRESENCIAL 006/2010
113496 TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
1977881000168
1
15,0000 UN CONE PARA SINALIZACAO GRANDE DE
57,3600
BORRACHA
EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA SINA
LIZACAO DAS RUAS. OS CONES QUE
TEMOS ATUALMENTE NAO TEM MAIS
CONDICOES DE USO, ALEM DE NAO SE
767
Dispensada
860,40
469
1
3.431,00
1120
1
REM OS MAIS ADEQUADOS, POIS SAO
DE PLASTICO E MUITOS DELES ESTAO
BASTANTE DANIFICADOS.
DISPENSA
ART. 24II
2307 29.06.2010
1
2308 29.06.2010
1
2
3
2310 29.06.2010
1
2
2311 29.06.2010
3
2318 29.06.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
2319 29.06.2010
9
10
860,40
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
90193517000137
2,0000 UN SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA
45,0000
SERVICO NECESSARIO PARA LIMPEZA
DE 2 ROCADEIRAS UTILIZADAS NA
LIMPEZA DA CIDADE EM GERAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
90,00
2041923000117
6,0000 UN PRE CAMARA
90,0000
6,0000 UN VELA AQUECEDORA
28,0000
1,0000 UN CABO VELA
32,0000
PECAS NECESSARIAS A MANUTENCAO
DA MOTONIVELADORA CAT 120B,
UTILIZADA NA SECRETARIA DE
OBRAS. LEMBRAMOS QUE E A UNICA
MOTONIVELADORA EM ATIVIDADE NO
MOMENTO, JA QUE A MOTONIVELADORA
120H ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
540,00
168,00
32,00
3682759000190
8,4000
1,0000 PC RESPIRO N7134
19,0000
DE PODADOR DE CERCA VIVA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
8,40
19,00
3682759000190
1,0000 SE MAO-DE-OBRA E PODADOR DE CERCA
80,5000
VIVA
DE PODADOR DE CERCA VIVA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,50
3939 LAURO WEBER &
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
3,0000 UN
CIA. LTDA.
3682759000190
ROLAMENTO 6203
13,5000
ROLAMENTO DA BIELA
14,4000
ANEL DE PISTAO
42,0000
JUNTA
13,0000
PINO DE ENGATE
3,2000
VELA
9,0000
MOLA EMBREAGEM
1,7000
PULVERIZADOR S/CANECA
16,5000
MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E
PODADEIRAS UTILIZADAS PARA OS
DIVERSOS SERVICOS DE LIMPEZA DA
CIDADE. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
13,50
14,40
42,00
13,00
3,20
9,00
1,70
49,50
3682759000190
1,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/PODADOR
121,0000
1,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA
68,0000
MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E
Dispensada
121,00
68,00
777
1
90,00
440
1
740,00
776
1
27,40
777
1
80,50
776
1
146,30
777
1
PODADEIRAS UTILIZADAS PARA OS
DIVERSOS SERVICOS DE LIMPEZA DA
CIDADE. DISPENSA ART. 24II
2325 29.06.2010
1
2326 29.06.2010
1
2327 29.06.2010
1
2353 29.06.2010
1
2354 29.06.2010
1
2355 29.06.2010
1
2356 29.06.2010
1
2357 29.06.2010
1
2358 29.06.2010
1
2361 29.06.2010
1
2377 29.06.2010
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Nelci
Per. Aquis.- 03/11/08
Per. Ferias- 05/07/10
cfe Recibo
Alcara.
a 02/11/09
a 03/08/10
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias
de Ferias serv. Nelci
Per. Aquis.- 03/11/08
Per. Ferias- 05/07/10
cfe Recibo
Alcara.
a 02/11/09
a 03/08/10
189,00
401,3500
Nao Aplicavel
401,35
608
1
401,35
de Ferias serv. Nelci Alcara.
Per. Aquis.- 03/11/08 a 02/11/09
Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10
1,0000 un Horas Extras, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
nho de 2010.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de junho
de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
2,9300
Nao Aplicavel
2,93
739
1
2,93
170,0000
Nao Aplicavel
170,00
609
1
170,00
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
736
1
3.967,08
635,1500
Nao Aplicavel
635,15
737
1
635,15
92,5600
Nao Aplicavel
92,56
738
1
92,56
687,4600
Nao Aplicavel
687,46
625
1
687,46
181,7400
Nao Aplicavel
181,74
739
1
181,74
1.261,0200
Nao Aplicavel
1.261,02
740
1
1.261,02
43.124,2500
Nao Aplicavel
43.124,25
608
1
43.124,25
1.400,0000
Nao Aplicavel
1.400,00
1121
1
1.400,00
Junho
de 2010
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
488.504,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
2332 29.06.2010
1
2333 29.06.2010
1
2334 29.06.2010
1
2335 29.06.2010
1
2336 29.06.2010
1
2348 29.06.2010
1
2359 29.06.2010
1
2360 29.06.2010
1
2365 29.06.2010
1
2372 29.06.2010
1
2380 29.06.2010
1
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha pagamento mes de junho de 2010.
27,2400
Nao Aplicavel
27,24
729
50
27,24
42.852,5300
Nao Aplicavel
42.852,53
727
50
42.852,53
9.194,4000
Nao Aplicavel
9.194,40
727
50
9.194,40
11.567,2500
Nao Aplicavel
11.567,25
728
50
11.567,25
1.021,6000
Nao Aplicavel
1.021,60
728
50
1.021,60
19,1900
Nao Aplicavel
19,19
735
50
19,19
8.366,2800
Nao Aplicavel
8.366,28
741
50
8.366,28
115,1400
Nao Aplicavel
115,14
735
50
115,14
4.431,2000
Nao Aplicavel
4.431,20
741
50
4.431,20
3.102,4400
Nao Aplicavel
3.102,44
741
50
3.102,44
931,0900
Nao Aplicavel
931,09
741
50
2386 29.06.2010
1
2388 29.06.2010
1
2389 29.06.2010
1
2397 29.06.2010
1
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
de pagamento mes de junho de
2010.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2010.
931,09
1.081,3000
Nao Aplicavel
1.081,30
753
50
1.081,30
2.214,7300
Nao Aplicavel
2.214,73
741
50
2.214,73
523,0900
Nao Aplicavel
523,09
735
50
523,09
104,0000
Nao Aplicavel
104,00
735
50
104,00
85.551,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
616 29.01.2010
1
617 29.01.2010
1
1549 19.04.2010
1
2
4
5
7
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
427.971,1600
427.971,16
P/CONTRATO DE GESTÃO. REF.
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS
PROCESSO 019/2007, DISPENSA
006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO
011/2007
PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR
CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC
ER FELIZ
658
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
271.209,8400
271.209,84
P/CONTRATO DE GESTÃO. REF.
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS
PROCESSO 019/2007, DISPENSA
006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO
011/2007
PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA
DO
658
7045591000162 33/201 Dispensada
0,1800
36,00
1MM.
1,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
0,1800
0,18
ESCRITA MEDIA PRETA C/50.
50,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA,
0,0900
4,50
SUAVE Nº 20.
4,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR.
1,0575
4,23
20,0000 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM
1,4100
28,20
955
40
4.000,0040
3.750,00-
40
8
10,0000
17
10,0000
18
19
10,0000
5,0000
20
5,0000
24
3,0000
26
29
3,0000
5,0000
38
41
10,0000
6,0000
Total do
1880 12.05.2010
1
2111 02.06.2010
2
2117 04.06.2010
1
2118 04.06.2010
1
X 45 MT.
FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
12MM X 40M
UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA,
ATÓXICO DE 18ML.
TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
UN TESOURA, INOX, CABO PLASTICO,
FORM. ANATOMICO, LAMINA METAL,
NO TAMANHO DE 21 CM.
CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM
5.000.
UN CALCULADORA DE MESA COM 12
DIGITOS 14CM X 14,5CM.
UN LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS
UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO
UN PASTA PLASTICA C/ELASTICO
UN EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO
SIMPLES.
RECURSO VERBA ASPS - MATERIAL
SOLICITADO PARA OS PSF E
SECRETARIA DA SAÚDE.
Empenho.......:
RL
0,3700
3,70
0,4900
4,90
0,8300
2,5300
8,30
12,65
1,6800
8,40
5,3400
16,02
2,5800
0,8400
7,74
4,20
0,6700
0,2900
6,70
1,74
89905210000132
1,0000 UN ELETROVENTILADOR.
885,9300
SERVICO PARA VEICULO DOBLO
(AMBULANCIA) PLACAS IPA-9057.
AS PECAS DEVERAO SER GENUINAS
(DE CONCESSIONARIA). DISPENSA
ART. 24II
16,02Dispensada
885,93
482
40
371,42-
5106796000185 56/201 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
9.263,8100
9.263,81
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA.
REFORMA DO ANEXO DO POSTO DE
SAUDE
R$ 140.000,00 - RECURSO
ESTADUAL
R$ 9.279,24 - ASPS
1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA
3563142000155
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO
140,0000
ULTRA SOM - RECUPERACAO DO CABO
DO CABECOTE.
CONSERTO DO APARELHO DE ULTRA
SOM 1MHZ/MEDCIR. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
140,00
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
89848543001653
1,0000 UN ASPIRADOR DE PO E AGUA. Com alto
259,0000
poder de succao. Com sistema de
protecao do motor que quando o
reservatorio ficar cheio, a boia
interrompa a passagem de liquido
para o motor, e o produto automa
ticamente para de fazer a succao
Com 04 niveis de filtragem (o
primeiro nivel, no saco descarta
o segundo e o terceiro, nos filtros de espuma que protegem o mo
Dispensada
259,00
1008
40
9.263,81
769
40
140,00
1072
40
tor e o quarto, na saida de ar)
que garantem que o ar retorne
limpo ao ambiente.
Com capacidade de armazenagem de
ate 7 litros de solidos, ou 14
de liquidos. Com 02 tubos prolon
gadores, cabo eletrico com 4,5m,
03 acessorios para limpeza (01
bocal combinado para pisos frios
e quentes com rodinhas revestidas em TPE, que evitam riscos no
piso, 01 bocal para estofados e
bocal para frestas). Com porta-a
cessorios na parte de baixo do
produto, onde existem dois encai
xes para guardar os bocais para
estofados e para frestas e encai
xe para o bocal piso na parte de
tras (onde ha uma guia para encaixa-lo). Com mangueira de succao flexivel com 1,7m confeccionada com material especial que
faz com que a mangueira nao amas
se ou rompa, mesmo se for dobrada ou pisada. Com 02 Rodas soft
e 02 rodizios que garantem total
estabilidade.
Com saida de ar aproveitavel,
com a funcao inversa de succao.
Cor azul. Voltagem 220V.
Potencia do motor minimo 1400W.
Tamanho aproximado
45,6x36,7x39,5cm (AxLxP). Peso
aproximado: 5,9Kg
Garantia de no minimo 12 meses.
Marca:
RECURSO VERBA ASPS
PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA
SAUDE. O ANTIGO ASPIRADOR DE PO
ESTRAGOU E NAO HA CONSERTO PARA
O MESMO. DISPENSA ART. 24II
2125 04.06.2010
1
2
2126 04.06.2010
3
2128 04.06.2010
259,00
130 VICTOR HUGO FABBRIS
91490755000177
1,0000 UN VALVULA ANTI-CHAMAS
30,0000
1,0000 UN MANGUEIRA DO RESPIRO DO OLEO
60,0000
PEDIDO PARA VEICULO GOL PLACAS
IML-9633
O ITEM 1 SERA UTILIZADO APENAS
SE NO MOMENTO DO SERVICO FOR
CONFIRMADA A NECESSIDADE DO
MESMO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
30,00
60,00
130 VICTOR HUGO FABBRIS
91490755000177
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
15,0000
PEDIDO PARA VEICULO GOL PLACAS
IML-9633
O ITEM 1 SERA UTILIZADO APENAS
SE NO MOMENTO DO SERVICO FOR
CONFIRMADA A NECESSIDADE DO
MESMO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
15,00
89905210000132
482
40
90,00
574
40
15,00
Dispensada
482
40
1
2
3
4
5
6
7
2129 04.06.2010
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
4,0000
UN
UN
UN
UN
LT
UN
UN
FILTRO AR COND ANTI-POLEN
FILTRO AR
FILTRO COMBUSTIVEL.
TAMPAO
OLEO MOTOR 15 W 40.
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE.
VELA IGNICAO.
REVISAO DE 90.000KM PARA O
VEICULO DE PLACAS IPA-9057.
DOBLO CARGO 1.8 FELX
(AMBULANCIA). DISPENSA ART. 24II
65,1500
54,6200
13,2200
17,7100
33,0000
17,5800
12,3000
349,48
89905210000132
210,0000
1,0000 SE SERVICO DE GEOMETRIA E
70,2000
BALANCEAMENTO
10
1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL.
77,7000
LIMPEZA INTERNA MOTOR/CARTER
11
1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL.
74,5500
HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO
REVISAO DE 90.000KM PARA O
VEICULO DE PLACAS IPA-9057.
DOBLO CARGO 1.8 FELX
(AMBULANCIA). DISPENSA ART. 24II
8
9
2133 07.06.2010
1
2134 07.06.2010
1
2135 07.06.2010
1
2145 09.06.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
de Ferias serv. Clovis Stoffels
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10
65,15
54,62
13,22
17,71
132,00
17,58
49,20
429,2900
Dispensada
210,00
70,20
574
40
77,70
74,55
432,45
Nao Aplicavel
429,29
610
40
429,29
189,7600
Nao Aplicavel
189,76
611
40
189,76
22,8500
91362590000824
1,0000 UN REGISTRO 1/2 POLEGADA tigre
7,8000
3,0000 UN JOELHO 25 M X 1/2 tigre
1,1000
3,0000 UN JOELHO 25MM tigre
0,4800
1,0000 un T 25MM tigre
0,7800
1,0000 UN CANO 25 MM SOLDAVEL PVC (6
11,7000
METROS) tigre
4,0000 UN JOELHO 40 MM tigre
1,1000
1,0000 UN T 40MM tigre
1,7800
1,0000 UN CANOS 40 MM BRANCO ESGOTO PVC DE
15,6600
6 METROS. tigre
4,0000 UN FLEXIVEL astra
2,5700
1,0000 UN CAIXA DESCARGA PLASTICA
16,8000
COMPLETA. astra.
RECURSO VERBA ASPS
SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO
PREDIO DO POSTO DE SAUDE.
Nao Aplicavel
22,85
619
40
22,85
Dispensada
7,80
3,30
1,44
0,78
11,70
950
4,40
1,78
15,66
10,28
16,80
40
DISPENSA ART. 24II
2146 09.06.2010
73,94
91362590000824
4,0000 UN TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 550W
99,0000
- BICA MOVEL COM AREJADOR.
LORENZETTI
2
4,0000 UN CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO DUCHA
29,0000
TOP BANHO 6.500 WATTS 4
TEMPERATURAS. FAME
3
1,0000 UN RESISTENCIA PARA A TORNEIRA
7,4500
ELETRICA COMPATIVEL COM
LORENZETTI.
RECURSO VERBA ASPS - TORNEIRA
ELETRICA PARA INSTALAR NO POSTO
DE SAUDE NAS SALAS DE CURATIVO E
PROCEDIMENTOS CONFORME EXIGENCIA
DA VISA E CHUVEIROS ELETRICOS
PARA INSTALAR NOS BANHEIROS DAS
SALAS DE OBSERVACAO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
396,00
3,0000 UN RESISTENCIA PARA TORNEIRA
6,9000
ELETRICA E DUCHA. 220W.
LORENZETTI.
AS RESISTENCIAS DEVEM SER
COMPATIVEIS COM CHUVEIROS E
TORNEIRAS LORENZETI, POIS
DESTINAM-SE A ESSES EQUIPAMENTOS
EXISTENTES NO POSTO DE SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,70
1,5000 MT AREIA REGULAR. CAPELA (LAVADA)
63,0000
EM M³.
20,0000 ME MANGUEIRA CORRUGADA 3/4.
0,8000
1,0000 KG PREGOS 12 X 12
7,5000
1,0000 QU PREGOS 19 X 39
5,5000
2,0000 KI PREGOS
17 X 27
5,5000
20,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
17,0000
30,0000 UN MADEIRA CEDRINHO POLEGADA POR
4,0000
10. EM METROS.
SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
94,50
5371 ROBERTO ZWIRTES EPP
2611204000194
1,0000 UN FIO MULTIPLEX MONOFASICO (18
45,0000
METROS).
18,0000 ME FIO FLEXIVEL 6.0 MM COR AZUL
1,6300
18,0000 ME FIO FLEXIVEL 6.0 MM QUALQUER
1,6300
COR.
1,0000 UN TOMADA PARA AR CONDICIONADO
7,2300
15,0000 UN CAIXA 2 X 4 .
0,3000
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
45,00
Dispensada
1
2147 09.06.2010
1
2148 09.06.2010
1
2
3
4
5
6
7
2150 09.06.2010
1
2
3
5
7
2151 09.06.2010
91362590000824
1065
40
116,00
7,45
519,45
1065
40
20,70
950
40
16,00
7,50
5,50
11,00
340,00
120,00
594,50
1065
40
29,34
29,34
7,23
4,50
115,41
1065
40
4
8
5,0000
4,0000
9
2,0000
10
11
4,0000
1,0000
Total do
2152 09.06.2010
6
2153 09.06.2010
1
2154 09.06.2010
1
2170 10.06.2010
1
2
3
4
5
2171 10.06.2010
8
UN
UN
TAMPA CEGA [CX. X ]
CHAVE COM 1 TECLA COM TOMADA 334
UNIVERSAL NBR
UN CHAVE DE LUZ COM 2 TECLAS COM
TOMADA UNIVERSAL NBR
UN LAMPADA ECONOMICA 20 W
UN LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 40
COMPLETA
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
1,1500
8,3500
5,75
33,40
11,0700
22,14
6,4900
38,0000
25,96
38,00
125,25
90873118000117
12,0000 UN TOMADA UNIVERSAL 2 X 4".
4,4000
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
52,80
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132
48,0000
TIPO CO2 GAS CARBONICO 4KG.
PARA TROCA NO POSTO DE SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
144,00
87344511000109
1,0000 SE SERVICO DE REGULAGEM NO SISTEMA
85,0000
DE FREIO.
PARA VEICULO SPRINTER PLACAS
IMW-6174. NA AGENCIA AUTORIZADA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
85,00
99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
88484969000126
6,0000 KI SORO CONTROLE HEMATOLOGICO TWIN
357,0000
PACK. COM 03 FRASCOS DE 2ML
CADA. 01 CONTROLE ALTO , 01
CONTROLE BAIXO, E 01 CONTROLE
NORMAL.
1,0000 KI REAGENTE MINOCLAIR 400ML.
57,0000
4,0000 KI REAGENTE MINICLEAN 1 LT.
60,0000
2,0000 KI REAGENTE MINILYSE LMG 1LT.
180,0000
2,0000 KI REAGENTE MINOTON LMG 2O LT.
98,0000
RECURSO VERBA ASPS
MATERIAL PARA USO DO
LABORATORIO. KITS DE CONTROLE DE
QUALIDADE.
O MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL
COM O ATUAL EQUIPAMENTO
LABORATORIAL E CONFORME
DECLARACAO ANEXA A EMPRESA
SULLAB E DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DESSES PRODUTOS NO RIO GRANDE DO
SUL. INEXIGIBILIDADE COM BASE NO
ART. 24I DA LEI 8666/93.
Dispensada
2.142,00
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
3000,0000 UN TUBO EDTA 4 ML PLASTICO
PETRODIS.
VERBA ASPS.
93056778000101
0,1366
1065
40
52,80
650
40
144,00
482
40
85,00
906
40
57,00
240,00
360,00
196,00
2.995,00
Dispensada
410,00
906
40
OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5 E 9 DEVEM
SER COMPATIVEIS COM A MARCA
LABTEST, POIS O EQUIPAMENTO
LABORATORIAL ESTA CALIBRADO PARA
RECEBER SOMENTE ESTE MATERIAL.
SENDO QUE EM CADA TROCA DE
MATERIAL PARA UM DE OUTRA MARCA
O EQUIPAMENTO NECESSITA DE NOVA
CALIBRACAO PARA SER COMPATIVEL
COM O MESMO, O QUE JUSTIFICA A
NECESSIDADE DO REQUISITO
ANTERIOR.
CONFORME DECLARACAO EM ANEXO A
EMPRESA CENTERLAB E REVENDEDORA
EXCLUSIVA DESTA LINHA NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL.
PARA ATENDER AO PROGRAMA DE
QUALIDADE, A ENTREGA DE PARTE
DOS ITENS DEVERA SER PROGRAMADA,
DE 3 EM 3 MESES, CONFORME
ESTABALECIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
INEGIBILIDADE COM BASE NO ART.
25I DA LEI 8666/93.
2187 11.06.2010
2
2188 11.06.2010
1
2215 18.06.2010
1
2216 18.06.2010
1
410,00
7243266000104
1,0000 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100. SWITCH 8
45,0000
PORTAS INTELBRAS SF800.
REMOCAO DE APARELHOS QUE FAZIAM
O LINK DA PREFEITURA PARA O
POSTO; INSTALACAO DE APARELHOS
5.8GHZ; CONFIGURACAO GERAL E
TESTES DE NAVEGACAO NA INTERNET.
DSIPENSA ART. 24II
Dispensada
45,00
7243266000104
360,0000
DO LINK DE RADIO QUE INTERLIGA O
POSTO DE SAUDE COM A PREFEITURA.
REMOCAO DE APARELHOS QUE FAZIAM
O LINK DA PREFEITURA PARA O
POSTO; INSTALACAO DE APARELHOS
5.8GHZ; CONFIGURACAO GERAL E
TESTES DE NAVEGACAO NA INTERNET.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
360,00
4281 MARCO ANTONIO DA FONSECA
65315413004
90,0000
REVISAO E CONSERTO EM NOBREAK
SMS PATR. 5885.
SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO
EM NOBREAK SMS PATR. 5885.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
90,00
7689 F KLERING MANUTENCAO
8743219000192
1,0000 SE MANUTENCAO AR CONDICIONADO
130,0000
LIMPEZA AR CONDICIONADO 10.000
BTUS.
O AR CONDICIONADO DO POSTO DE
SAUDE ENTROU EM CURTO CIRCUITO.
NESSA OCASIAO FOI CHAMADO O TEC
Dispensada
130,00
838
40
45,00
1088
40
360,00
769
40
90,00
769
40
NICO COM URGENCIA, O QUAL JA
REALIZOU A LIMPEZA E MANUTENCAO
NECESSARIA NO MESMO. DISPENSA
ART. 24II
2217 18.06.2010
1
2226 18.06.2010
2
3
5
6
2227 18.06.2010
1
4
7
2228 18.06.2010
1
130,00
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156
2,0000 SE SERVICO BALANCEAMENTO DE PNEU.
7,5000
(2 PNEUS).
PARA VEICULO SPRINTER AMBULANCIA
DE PLACAS IMW-6174. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
15,00
90873118000117
2,0000 GA TINTA ACRILICA. SEMI-BRILHO COR
248,6000
BRANCO IUCA. LATA COM 18L.
1,0000 GA TINTA ACRILICA. SEMI-BRILHO. COR
272,2000
FAUNA DA PRIMAVERA. LATA COM
18L.
2,0000 UN TORNEIRA BICA MOVEL TIPO PAREDE.
10,0000
FABRICADA EM POLIPROPILENO POR
INJECAO. LEVE E RESISTENTE. COM
HASTE ARTICULAVEL. COR BRANCA.
2,0000 UN TORNEIRA COZINHA MESA. COM
36,5000
SISTEMA MECANISMO DE VEDACAO
CERAMICO COM ABERTURA 1/4 DE
VOLTA. PRODUZIDA EM PLASTICO E
ELASTOMERO. COM 5 ANOS DE
GARANTIA. MEDIDAS APROXIMADAS
18CM DE ALTURA E 17CM DE
COMPRIMENTO.
NOS ITENS 2 E 3 JUSTIFICA-SE A
NECESSIDADE DE A TINTA SER
COMPATIVEL COM CORALPLUS (A COR
DEVE SER IDENTICA), PARA MANTER
O PADRAO DAS CORES DO POSTO DE
SAUDE. O PROJETO ATUAL DE
REFORMA DO POSTO DE SAUDE NAO
HAVIA CONTEMPLADO TAL MATERIAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
497,20
5371 ROBERTO ZWIRTES EPP
2611204000194
1,0000 UN SIFAO PLASTICO DE 01 MT.
9,1500
4,0000 UN ENGATE FLEXIVEL 40CM
2,8300
3,0000 UN SIFAO PLASTICO DE 0,80 CM.
4,2500
NOS ITENS 2 E 3 JUSTIFICA-SE A
NECESSIDADE DE A TINTA SER
COMPATIVEL COM CORALPLUS (A COR
DEVE SER IDENTICA), PARA MANTER
O PADRAO DAS CORES DO POSTO DE
SAUDE. O PROJETO ATUAL DE
REFORMA DO POSTO DE SAUDE NAO
HAVIA CONTEMPLADO TAL MATERIAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
9,15
11,32
12,75
87344511000109
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO E
85,0000
FILTRO MOTOTR
SERVICO E PECAS PARA VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. NA
AGENCIA AUTORIZADA. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
85,00
574
40
15,00
950
40
272,20
20,00
73,00
862,40
950
40
33,22
574
40
2229 18.06.2010
2
3
4
5
6
7
2238 22.06.2010
1
2251 22.06.2010
1
636 BLAVEL-BLAUTH
20,0000 LT
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 JG
1,0000 UN
1,0000 UN
85,00
VEICULOS LTDA.
87344511000109
OLEO MOBIL.
12,3500
FILTRO COMBUSTIVEL.
114,4400
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 410
111,9000
JOGO DE PECAS.
103,3200
ANEL DE VEDACAO 007603.
2,4300
ELEMENTO FILTRANTE DE AR
53,6600
SERVICO E PECAS PARA VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI-4879.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
247,00
114,44
111,90
103,32
2,43
53,66
3397653000144
1,0000 PA PLACA DE ALUMINIO MEDINDO 37CM X
210,0000
22CM, REVESTIDA COM ADESIVO DIGI
TAL, INSTALADA EM UMA PEDRA COM
4 PARAFUSOS COM LIMITADOR E CABE
CAS DE ACABAMENTO CROMADOS, BUCHAS.
A INSTALACAO DEVERA OCORRER NO
LOCAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO
POSTO DE SAUDE DE SAO ROQUE.
A PLACA SERA INSTALADA NA PEDRA
QUE TERA A FUNCAO DE SERVIR COMO
PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUCAO
DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE
DE SAO ROQUE. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
210,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
482
40
632,75
2449992012170 39/200 Pregao
2.700,0000
2.700,00
MAIORES.
1117
40
210,00
437
40
MUNICIPIO.
2258 22.06.2010
1041 CANISIO OTILO BOHN
88641121000163
1,0000 UN HELICE 6357 PARA MOTOR DE
12,0000
COMPRESSOR
2
1,0000 UN ROLAMENTO. 6203
14,0000
3
1,0000 UN ROLAMENTO. 6202
13,0000
4
1,0000 UN CAPACITOR ELETROLITICO
21,0000
TODOS OS ITENS DESTINAM-SE AO
CONSERTO DO COMPRESSOR DENTARIO
DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
12,00
1041 CANISIO OTILO BOHN
88641121000163
1,0000 SE MAO-DE-OBRA BOBINAGEM E MONTAGEM
197,0000
DO MOTOR E COMPRESSOR
TODOS OS ITENS DESTINAM-SE AO
CONSERTO DO COMPRESSOR DENTARIO
DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
197,00
4304 MARCOS GRIMM
1,0000 UN
3500613000186
ESPELHO ESQUERDO RETROVISOR
10,0000
EXTERNO MICROONIBUS
SOLICITACOES PARA VEICULO
MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
10,00
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS.
280,0000
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
280,00
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
9,2500
5,0000 LT OLEO 80 W 90.
9,0000
9,0000 GL OLEO TRANSMISSAO 85 W 140 API
10,0000
1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE L90
21,2800
74,6100
1,0000 UN FILTRO DIESEL FC 161
78,0500
1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR
51,8400
2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 15W.
16,1800
1,0000 UN LAMPADAS FAROIS 24 V 50/50 W
4,6500
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
92,50
45,00
90,00
21,28
74,61
78,05
51,84
32,36
4,65
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
100,0000 bl DOCUMENTO DE REFERENCIA CONTRA
4,5000
REFERENCIA EM PAPEL SULFITE
56GR. TAMANHO 20X24,5CM,
CONFORME MODELO ANEXO. IMPRESSAO
1X0. BLOCOS COM 100 UNIDADES.
2
5000,0000 UN CARTEIRAS P/PROGRAMA CONTROLE
0,0660
DIABETES E HIPERTENSAO EM PAPEL
AMARELO SULFITE 150 GR. C/ 3
VINCOS 30,5 X 10,5 IMPRESSAO EM
Dispensada
450,00
1
2259 22.06.2010
5
2265 22.06.2010
1
2266 22.06.2010
2
2267 22.06.2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2275 22.06.2010
2.700,00
1
789
40
14,00
13,00
21,00
60,00
769
40
197,00
482
40
10,00
574
40
280,00
482
40
490,29
576
330,00
40
3
4
2276 22.06.2010
1
2277 22.06.2010
1
2278 22.06.2010
1
2279 22.06.2010
1
2280 22.06.2010
1
2281 22.06.2010
1
PRETO FRENTE E VERSO.CONFORME
MODELO EM ANEXO.
2000,0000 UN CARTEIRINHA PROGRAMA MUNICIPAL
DE SAUDE MENTAL BRANCA EM PAPEL
SULFITE 150GR. COM 3 VINCOS.
30,5X10,5 CM IMPRESSAO EM PRETO
FRENTE E VERSO. CONFORME MODELO
ANEXO.
1000,0000 UN FICHA ODONTOLOGICA IMPRESSAO EM
PRETO FRENTE E VERSO PAPEL
BRANCO, MEDINDO: 19 X 10,5CM
150 GR.PAPEL SULFITE. CONFORME
MODELO ANEXO.
SOLICITADO PARA O USO CONTINUO
NO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART.
24II
0,0875
175,00
0,0900
90,00
1.045,00
10638 ANTONIO SCHMITZ
11917370000104
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
180,0000
SONORIZACAO JUNTO AO LOCAL DA
CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE, NA LOCALIDADE DE SAO
ROQUE, COM 2 MICROFONES, DVD E
DUAS CAIXAS DE SOM.
SERVICO SOLICITADO PARA O
LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL
DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE
SAO ROQUE. DISPENSA ARTR. 24II
de Ferias serv. Roque Luiz Marcolin.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09
Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09
Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09
Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10
de Ferias serv. Jair Petry.
Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10
Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10
715,7500
Dispensada
180,00
1118
40
180,00
Nao Aplicavel
715,75
610
40
715,75
327,0100
Nao Aplicavel
327,01
611
40
327,01
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
619
40
68,56
712,8200
Nao Aplicavel
712,82
610
40
712,82
325,3600
Nao Aplicavel
325,36
611
40
Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10
Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10
2282 22.06.2010
1
2285 24.06.2010
9
29
34
37
38
43
53
Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10
Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10
325,36
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72182000106 67/201 Pregao
10,0000 FR AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES.
3,0000
30,00
FRASCO DE 1 LITRO. OBSERVAR RDC
Nº 199 DE 30/10/2006 QUE
CONSIDERA ESTE PRODUTO COMO
MEDICACAO. DEVE APRESENTAR
REGISTRO NA ANVISA E MINISTERIO
DA SAUDE. Marca:VICPHARMA
20,0000 UN FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM
4,7000
94,00
X 30M PARA EMBALAGENS
DESCARTAVEIS DE NAO-TECIDO OU
PAPEL CREPADO A SEREM UTILIZADOS
EM AUTOCLAVE A VAPOR. COMPOSTA
DE DORSO DE PAPEL CREPADO
ESPECIALMENTE TRATADO E COBERTO
COM ADESIVO A BASE DE RESINA E
BORRACHA. COR CREME CLARO COM
LISTRAS INTERMITENTES DIAGONAIS
BRANCAS, IMPREGNADAS DE
SUBSTANCIA QUIMICA (INDICADOR DE
PROCESSO) QUE APOS O CICLO,
MUDAM PARA O ESPECTRO DE COR
ENTRE O CINZA E O GRAFITE.
Marca:CREMER
250,0000
GEL PARA ECG. ESPECIALMENTE
4,8000
1.200,00
DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO
DE CONTATO DE TANSMISSAO DE
IMPULSOS ELETRICOS ENTRE A PELE
DO PACIENTE E O ELETRODO NOS
EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OU
COM DESFIBRILADORES E BISTRURIS
ELETRICOS. SUA COMPOSICAO
QUIMICA E ISENTA DE SAL, NAO
ATACANDO OS ELETRODOS COM OS
QUAIS ENTRA EM CONTATO, FAZENDO
COM QUE A VIDA DOS MESMOS SEJA
PROLONGADA. POSSUI PH NEUTRO NAO
CONTEM ALCOOL, ALTA
CONDUTIVIDADE ELETRICA, NAO E
GORDUROSO, TORMANDO - O
FACILMETE ABSORVIVEL E INODORO.
DEVE APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.BOLSA
PLASTICA COM 300G Marca:HAL
50,0000 CX LAMINA PARA CP Marca:SOLIDOR
5,5000
275,00
200,0000 UN LAMINA DE BISTURI N° 15 C/ 100
0,3300
66,00
UNIDADESQUATITATIVO EQUIVALENTE
A 2 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA
Marca:SOLIDOR
10,0000 UN LUVA GINECOLOGICA PLASTICA
6,0000
60,00
TAMANHO UNICO; UNIDADEPACOTES
COM 100 UNIDADES
Marca:DESCARLUVAS
50,0000 UN PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA
18,7000
935,00
619
40
68,56
882
40
54
5,0000
57
200,0000
58
100,0000
63
4,0000
68
2,0000
70
6,0000
Total do
2292 24.06.2010
COMPATIVEL COM APARELHO SCHILLER
Marca:TECPRINT
UN PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO
Marca:SOLIDOR
UN SONDA URETRAL N 12
Marca:BIOSANI
UN SONDA URETRAL N 14
Marca:BIOSANI
UN TINTURA DE BENJOIN FRESCO COM
1000ML Marca:VICPHARMA
FR VASELINA LIQUIDA FRASCO COM
1000ML Marca:VICK PHARMA
UN PILHA LITIO 3V 2032
Marca:RAYOVAC
RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL
PARA USO NA UNIDADE BASICA DO
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
DEVERAO SER APRESENTADAS
AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE
PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3
DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS
FISIOLOGICOS E GLICOSADOS
DEVERAO SER FRACIONADOS EM
FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E
BOLSAS DE SISTEMA FECHADO
CONFORME A NECESSIDADE DA
SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR
TAMBEM BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO E CERTIFICACAO DA
ANVISA.
Empenho.......:
8,5000
42,50
0,6000
120,00
0,6000
60,00
26,0000
104,00
17,0000
34,00
20,7000
124,20
8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA
6294126000100 67/201 Pregao
500,0000 UN ATADURA ELASTICA 12 CM X 4,5 M,
0,7290
364,50
CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA
QUALIDADE,COM 54% POLIAMIDA, 23%
ALGODAO E 23% POLISTER EM FIBRAS
DE ALGODAO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ADERINDO SOBRE SI
MESMO, ENROLADA DE FORMA
CONTINUA, A BASE DE LATEX,
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM
MATERIAL QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO.
APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A
LEGISLACAO ATUAL VIGENTE DO
INMETRO NA PORTARIA 106/2003.
Marca:NEVE
41
100,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0
0,8000
80,00
(PAR) Marca:MUCAMBO
42
100,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,5
0,8000
80,00
PAR Marca:MUCAMBO
52
15,0000 RL PAPEL AUTOCLAVE 30 X 100
195,0000
2.925,00
Marca:POLAR FIX
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
3.144,70
882
15
40
ANVISA.
2301 29.06.2010
3.449,50
3397653000144
1,0000 UN PLACA 100x55cm (LxA) com
82,0000
logotipo SAMU (2 cores)
horizontal conforme Manual de
padroes visuais SAMU e abaixo
inscricao MUNICIPIO DE FELIZ.
2
1,0000 UN PLACA 85x40cm (LxA) com simbolo
200,0000
estacionamento e ao lado
inscricao "EXCLUSIVO
AMBULANCIA". Com 01 poste de
ferro 2" e 3m comprimento
pintado cor branca.
3
1,0000 UN PLACA 85x40cm (LxA) com simbolo
200,0000
inscricao "EXCLUSIVO MEDICOS".
Com 01 poste de ferro 2" e 3m
comprimento pintado cor branca.
4
1,0000 UN PLACA 110x80xm (Lx) dividida ao
340,0000
meio horizontalmente. Parte
superior com simbolo
inscricao "EXCLUSIVO
AMBULANCIA". Parte inferior com
inscricao "CARROS PARTICULARES
SOMENTE EMBARQUE E DESEMBARQUE".
Com 02 postes de ferro 2" e 3m
comprimento pintados cor branca.
PLACAS PARA IDENTIFICACAO POSTO
DE SAUDE.
TODAS AS PLACAS DEVEM SER
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO COM ESPESSURA DE
APROX 1,5MM.
O ITEM 1 DEVE TER OS LETREIROS
CONFECCIONADOS EM ADESIVO COM
IMPRESSAO DIGITAL RESPEITANDO OS
PANTONES DO MANUAL DE PADRÕES
VISUAIS DO SAMU. (2 CORES)
OS ITENS 2, 3 E 4 DEVEM TER
PINTURA PRETO FOSCO NO VERSO.
PINTURA COR BRANCA NA FRENTE E
LETREIRO EM ADESIVO
REFLETIVO.
ANTES DA CONFECCAO DAS PLACAS
DEVE SER ENVIADA A SECRETARIA A
ARTE (MODELO) PARA APROVACAO DAS
MESMAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
82,00
2446694000110
1,0000 UN TONER KYOCERA KT 411 ORIGINAL.
158,0000
TONER TK-411 EMERGENCIAL PARA
Dispensada
158,00
1
2304 29.06.2010
1
1119
40
200,00
200,00
340,00
822,00
519
40
MULTIFUNCIONAL KYOCERA MITA
KM-2050 KX
TONER TK-411 EMERGENCIAL PARA
MULTIFUNCIONAL KYOCERA MITA
KM-2050 KX. NAO HA MAIS TONERS
PARA ESTA IMPRESSORA NO ESTOQUE.
DISPENSA ART. 24II
2314 29.06.2010
1
2
2315 29.06.2010
3
2316 29.06.2010
1
2317 29.06.2010
2
2330 29.06.2010
1
158,00
89905210000132
1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE .
17,4800
4,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
33,0000
PARA VEICULO DOBLO CARGO
(AMBULANCIA) DE PLACAS
IPA-9057.
REVISAO DE 90.000 KM. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
17,48
132,00
89905210000132
52,5000
PARA VEICULO DOBLO CARGO
(AMBULANCIA) DE PLACAS
IPA-9057.
REVISAO DE 90.000 KM. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
52,50
7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA
7278270000108
135,0000
REVISAO EM CENTRAL TELEFONICA
SIEMENS HICOM 100E
SERVICOS PRESTADOS EM CENTRAL
TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E.
TRATA-SE DE UM SERVICO
EMERGENCIAL, POIS A CENTRAL
TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE
APRESENTA SINAIS DE
INSTABILIDADE, PERDENDO A
COMUNICACAO E COMPROMETENDO OS
ATENDIMENTOS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
135,00
7092 TEL MASTER TELECOMUNICACOES
3130513000105
1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO AQUISICAO
225,0000
DE FONTE EM CENTRAL TELEFONICA
SIEMENS HICOM 100E.
SERVICOS PRESTADOS EM CENTRAL
TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E.
TRATA-SE DE UM SERVICO
EMERGENCIAL, POIS A CENTRAL
TELEFONICA DO POSTO DE SAÚDE
APRESENTA SINAIS DE
INSTABILIDADE, PERDENDO A
COMUNICACAO E COMPROMETENDO OS
ATENDIMENTOS. DISPENSA ART. 2II
Dispensada
225,00
de Ferias serv Paula Scortegagna
Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 19/07/10
1.049,4500
482
40
149,48
574
40
52,50
769
40
135,00
1065
40
225,00
Nao Aplicavel
1.049,45
610
40
1.049,45
2331 29.06.2010
1
2362 29.06.2010
1
2363 29.06.2010
1
2364 29.06.2010
1
2366 29.06.2010
1
de Ferias serv Paula Scortegagna
Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 19/07/10
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
1,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
1,0000 un Vencimentos, cfe folha pagamento mes de junho de 2010.
410,0300
Nao Aplicavel
410,03
611
40
410,03
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
742
40
3.967,08
1.832,4700
Nao Aplicavel
1.832,47
997
40
1.832,47
1.257,7500
Nao Aplicavel
1.257,75
619
40
1.257,75
43.198,7700
Nao Aplicavel
43.198,77
610
40
43.198,77
Junho
de 2010
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
77.685,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
2110 02.06.2010
1
2122 04.06.2010
1
2149 09.06.2010
1
5106796000185 56/201 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR- 140.000,0000
140.000,00
NECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
DE OBRA.PARA REFORMA DO ANEXO DO
POSTO DE SAUDE CONFORME SEGUE EM
ANEXO: MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA DE ORCAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E
PLANTAS.
REFORMA DO ANEXO DO POSTO DE
SAUDE
R$ 140.000,00 - RECURSO
ESTADUAL
R$ 9.279,24 - ASPS
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
93838233000149
20,0000 UN REFEICOES P/ PLANTOES E
10,0000
CAMPANHAS DA SAUDE PARA O DIA
12/06/2010. ALMOCO COM SUCO
PEQUENO.
RECURSO VERBA 4730 - VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA.
ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS
ESCALDOS PARA A VACINACAO DA
POLIOMIELITE DO DIA
12/06/2010.
OS ALMOCOS SERAO SERVIDOS NO
RETAURANTE POERSCH, POIS E O
ESTABELECIMENTO LOCALIZADO AO
LADO DO POSTO DE SAUDE, ONDE
SERAO FEITAS AS VACINAS, ASSIM
OS PROFISSSIONAIS DA SAUDE NAO
PRECISARAO SE DESLOCAR PARA MAIS
LONGE FACILITANDO ASSIM O
TRABALHO E PODENDO ATENDER
MELHOR A POPULACAO. O ALMOCO E
PAGO POR QUILOGRAMA E TODOS OS
RESTAURANTES POSSUEM O MESMO
PRECO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
200,00
9057 LISI CORTINAS LTDA
9187946000183
10,0000 MT TECIDO DE ALGODAO CRU. COM 1,80M
7,9000
DE LARGURA.
VERBA VIGILANCIA
EPIDEMIEOLOGICA.
PARA FINALIZACAO DA CONFECCAO DE
BOLSAS CAMPANHA DE VACINACAO.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
79,00
1007
4200
140.000,00
913
4730
153,09
929
4730
79,00
2172 10.06.2010
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
93056778000101
4,0000 KI BILIRRUBINA 250 ML.( 31 ) COD.
45,0000
MINIST. DA SAUDE 10009010022.
2,0000 KI PADRAO DE BILIRRUBINA (32) 3
29,0000
ML. COD. SAUDE. 10009010010
2,0000 KI UREIA UV 4 X 50 ML LIQUIFORME (
96,0000
88-4/50) COD. MIN. SAUDE:
10009010020
21,0000 KI QUALITROL 1H (1FR X 5ML) CAT
41,8300
201-1, COD. 10009010060
5,0000 KI COLESTEROL HDL DIRETO (NAO
256,0300
PRECIPITANTE) 250ML
6,0000 CX LAMINULAS PARA MICROSCOPIA DE
6,9700
VIDRO QUADRADAS 22X22MM. CAIXA
C/200UN.
5000,0000 UN TUBO SILICONADO 4 ML COM ADITIVO
0,4100
2,0000 KI ACIDO URICO LIQUIFORME 120 ML
45,0000
COM PADRÃO.
VERBA ASPS.
OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5 E 9 DEVEM
SER COMPATIVEIS COM A MARCA
LABTEST, POIS O EQUIPAMENTO
LABORATORIAL ESTÁ CALIBRADO PARA
RECEBER SOMENTE ESTE MATERIAL.
SENDO QUE EM CADA TROCA DE
MATERIAL PARA UM DE OUTRA MARCA
O EQUIPAMENTO NECESSITA DE NOVA
CALIBRACAO PARA SER COMPATIVEL
COM O MESMO, O QUE JUSTIFICA A
NECESSIDADE DO REQUISITO
ANTERIOR.
CONFORME DECLARACAO EM ANEXO A
EMPRESA CENTERLAB E REVENDEDORA
EXCLUSIVA DESTA LINHA NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL.
PARA ATENDER AO PROGRAMA DE
QUALIDADE, A ENTREGA DE PARTE
DOS ITENS DEVERA SER PROGRAMADA,
DE 3 EM 3 MESES, CONFORME
ESTABALECIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
INEXIBILIDADE COM BASE NO ART.
25I DA LEI 8666/93.
Dispensada
180,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 SE DIVULGACAO EM JORNAL DO ROTEIRO
113,0000
DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA
POLIOMELITE NO TAMANHO 13cmX18cm
(LxA).
VERBA: CAMPANHA DA VACINACAO.
PARA DIVULGACAO DA CAMPAHA DA
VACINACAO CONTRA POLIOMELITE DO
DIA 12 DE JUNHO/2010. PARA
VEICULACAO NO DIA 10/06/2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
113,00
8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS
8582765000199
6,0000 UN MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg
124,5000
100cm, prof 60cm.
2
5,0000 UN MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg
210,0000
100cm, prof 70cm.
3
3,0000 UN MESA SECRETARIA Alt 75cm, larg
133,5000
123cm, prof 60cm.
Dispensada
747,00
1
2
3
4
5
6
7
9
2176 10.06.2010
1
2192 11.06.2010
1
546
4590
58,00
192,00
878,43
1.280,15
41,82
2.050,00
90,00
4.770,40
1084
4730
112,86
1081
1.050,00
400,50
4300
4
1,0000
5
3,0000
6
3,0000
7
8,0000
8
3,0000
9
4,0000
10
9,0000
11
4,0000
12
1,0000
13
1,0000
Total do
2286 24.06.2010
6
12
UN
MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg
123cm, prof 70cm.
UN CONEXAO CANTO. Alt 3cm, larg e
prof 60cm.
UN CONEXAO CANTO. Alt 3cm, larg e
prof 70cm.
UN SUPORTE CPU/ESTABILIZADOR. Alt
26cm, larg 25cm, prof 42cm.
UN GAVETEIRO DE MESA COM 02
GAVETAS. Alt 29cm, larg 37cm,
prof 41cm.
UN GAVETEIRO DE MESA COM 03
GAVETAS. Alt 36cm, larg 37cm,
prof 41cm.
UN GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE. COM
03 GAVETAS (02 PEQUENAS 15cm E
01 GRANDE 30cm). Alt 70cm, larg
47cm, prof 48cm.
UN ARMARIO BALCAO COM CHAVE. COM 02
PORTAS DE ABRIR E COM 01
PRATELEIRA INTERNA. Alt 81cm,
lar 91cm, prof 42cm.
UN ARMARIO ESTANTE COM CHAVE. PARTE
SUPERIOR ABERTA COM 01
PRATELEIRA E INFERIOR COM 02
PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA
INTERNA Alt 161cm, larg 91cm,
prof 42cm.
UN ARMARIO ALTO COM CHAVE. COM 02
PORTAS DE ABRIR E COM 03
PRATELEIRAS INTERNAS. Alt 161cm,
larg 91cm, prof 42cm.
RECURSO VERBAS PAB VISA
(FEDERAL) E NOTA E MINHA
(ESTADUAL).
MOVEIS PARA EQUIPAR A SECRETARIA
DE SAUDE, NO POSTO DE
SAÚDE.
ITENS 1, 2, 3, 4, 5, E 6 EM
COMPENSADO COM CHAPA EM MELAMINA
COR CILIÉGIO ESPESSURA DE
30MM;
ITENS 1 E 3 COM PÉS DE FERRO DE
3CM DE LARGURA;
ITENS 2 E 4 COM PÉS DE FERRO DE
8CM DE LARGURA;
ITENS 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13,
EM COMPENSADO COM CHAPA EM
MELAMINA COR CILIÉGIO ESPESSURA
DE 15MM NAS CAIXAS E 30MM NOS
TAMPOS. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
219,0000
219,00
49,0000
147,00
64,5000
193,50
28,5000
228,00
61,5000
184,50
79,5000
318,00
165,5000
1.489,50
160,5000
642,00
246,0000
246,00
273,0000
273,00
72182000106 67/201 Pregao
300,0000 FR AGUA DESTILADA 1000ML
4,6000
1.380,00
Marca:VICPHARMA
1,0000 CX AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 PARA
10,4000
10,40
INSULINA COM CANO SILICONIZADA
QUE DESLIZA FACILMENTE,
DIMINUINDO A DOR DO OACIENTE.
BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A
APLICACAO MAIS FACIL. CANHAO
COLORIDO PARA MELHOR
IDENTIFICACAO DO CALIBRE DA
AGULHA. PROTETOR PLASTICO QUE
6.138,00
1095
4030
27
20,0000
35
10,0000
59
500,0000
60
500,0000
61
250,0000
62
250,0000
67
30,0000
Total do
2287 24.06.2010
5
GARANTE TOTAL PROTECAO DA AGULHA
PARA MELHOR ACOPLAMENTO A
SERINGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
Marca:BD
UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5
M CONFECCIONADO EM TECIDO 100%
ALGODAO COM RESINA ACRILICA
IMPERMEABILIZANTE. NELE E
APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE
BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO
E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE
EXCELENTE FLEXIBILIDADE, E
INDICADO PARA DIVERSOS USOS,
COMO A FIXACAO DE CURATIVOS,
ATADURAS ENTRE OUTROS.
Marca:CREMER
LI IODOFOR AQUOSO 2% FRASCO COM
1000 ML APRESENTAR REGISTRO NA
ANVISA E NO MINISTERIO DA SAUDE
Marca:VICPHARMA
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 125 ML
Marca:BASA
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
Marca:BASA
FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML
Marca:BASA
FR SORO GLICOSADO 5% 500 ML
Marca:BASA
UN TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA
EM GRAUS °C Marca: INCOTERM
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
Empenho.......:
6,9000
138,00
12,9000
129,00
2,3000
1.150,00
2,9500
1.475,00
2,6000
650,00
3,2000
800,00
5,8000
174,00
72182000106 67/201 Pregao
250,0000 GA AGUA BIDEIONIZADA GALAO 5 LTS.
24,0000
6.000,00
Marca:VICPHARMA
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
5.906,40
1096
4510
TAMBEM BOAS PRAICAS DE
ANVISA.
2288 24.06.2010
14
2289 24.06.2010
30
6.000,00
72182000106 67/201 Pregao
100,0000 FR ALCOOL 70% FRASCO COM
4,9000
490,00
1000ML APRESENTAR REGISTRO NA
ANVISA Marca:VICPHARMA
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
1098
2697 ESPECIALISTA PROD. P/LABORATORIO LTDA
4619893000109 67/201 Pregao
50,0000 CX FITA HGT TIRA TESTE PARA MEDICAO
37,5000
1.875,00
QUANTITATIVA DE GLICOSE
SANGUINEA, QUE UTILIZE SANGUE
CAPILAR TOTAL, COM AMOSTRA DE NO
MAXIMO 0.6ML, COM CAPACIDADE DE
MEDICAO DE GLICEMIA DE 10MG/DL A
600MG/DL, COM LEITURA DE
RESULTADO DE NO MAXIMO 0,8
SEGUNDOS. QUE UTILIZE TECNOLOGIA
DE GLICOSE DESIDROGENASE COM
METODOLOGIA BIOSSENSORA
AMPEROMETRICA. COM MEMORIA DE
ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 250
TESTES. MENSAGENS SIMPLES E
RESULTADOS DE FACIL LEITURA,
PROGRAMADO EM PORTUGUES. TIRAS
REAGENTES QUE ABSORVAM SANGUE
(AMOSTRA) AUTOMATICAMENTE PARA
DENTRO DA CELULA REAGENTE.
APRESENTACAO DAS CAIXAS CONTENDO
2 TUBOS COM 25 UNIDADES (50
TIRAS). COMPATIVEL COM O
APARELHO CONTOUR TS DA BAYER.
Marca:BAYER
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
1096
4760
490,00
4510
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
2290 24.06.2010
51
2291 24.06.2010
50
2293 24.06.2010
1.875,00
8587 GILMED SUL COM.MAT.CIRURGICO LTDA
5513438000197 67/201 Pregao
15,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X
55,8000
837,00
100 M Marca:CIPACK
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
1095
8587 GILMED SUL COM.MAT.CIRURGICO LTDA
5513438000197 67/201 Pregao
30,0000 RL PAPEL FRAU CIRURGICO 120 MM X
33,9000
1.017,00
100 M Marca:CIPACK
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
FABRICACAO E CERTIFICCAO DA
ANVISA.
1096
1095
6294126000100 67/201 Pregao
4030
837,00
4510
1.017,00
4030
1
20,0000
13
20,0000
17
200,0000
19
46
200,0000
50,0000
47
50,0000
Total do
2294 24.06.2010
PA
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
C/ 100 UNIDADES Marca:GINA
CX AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES,
EMBALADAS UNITARIAMENTES
DESCARTAVEIS E ESTEREIS. COM
BISEL SIMPLES, CANHAO COLORIDO
PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE
TOTAL PROTECAO DA AGULHA PARA UM
MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA.
OFERECE MAIOR SEGURANCA POR TER
PONTA ROMBA QUE DIFICULTA A
PENETRACAO NA PELE QUE DIMINUI O
RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO
CORTANTES. POSSUI COMPRIMENTO
IDEAL PARA ASPIRACAO DE
MEDICAMENTOS. CANULA
SILICONIZADA PARA FACILITAR O
DESLIZE DA AGULHA NO FRASCO AMPOLA. BISEL SIMPLES COM
AFIACAO ADEQUADA PARA A
PERFURACAO DE FRASCO - AMPOLA E
QUE PERMITE MAIOR SEGURANCA NA
LIMPEZA DE FERIMENTOS. CANHAO
COM ENCAIXE PERFEITO PARA
SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU
LUER LOK. Marca:BD
UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO
OCULOS Marca:MARKMED
UN CONECTOR O2 C/EXTENSOR 2M.
UN MASCARA PARA NEBULIZACAO - TAM.
PEQUENO - INFANTIL Marca:NS
UN MASCARAS P/NEBULIZACAO (GRANDE)
ADULTO Marca:NS
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
Empenho.......:
1,2800
25,60
9,7900
195,80
0,1780
35,60
1,8500
5,8000
370,00
290,00
5,8000
290,00
6294126000100 67/201 Pregao
150,0000 FR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,
4,0000
600,00
VITAMINAS A E E FRASCO DE 100ML
Marca:FBM
18
30,0000 PA COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 CM
60,0000
1.800,00
C/ 50 UNIDADES EM TECIDO 100%
ALGODAO, COR BRANCA, ALTAMENTE
ABSORVENTE, MACIO, COM 4 CAMADAS
DE GAZE FIXADAS ENTRE SI,
LIGAMENTO EM TELA, ALVEJADO,
COSTURA DUPLA NAS EXTREMIDADES,
1.207,00
1096
4
4510
71
2295 24.06.2010
10
2296 24.06.2010
20
ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTES
OPTICOS, MANCHAS, FIOS SOLTOS,
ETC COM DIPOSITIVO DE FIXACAO NA
FORMA DE ALCA. COM COMPRIMENTO
18 CM E GRAMATURA DE 33, 25
GRAMAS. Marca:NEVE
500,0000 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
TAMANHO M Marca:ADLIN
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
0,7500
375,00
2.775,00
6294126000100 67/201 Pregao
50,0000 CX AGULHA 25 X 7 COM 100 UNIDADES
5,5000
275,00
CANULA SILICONIZADA QUE DESLIZA
FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DOS
PACIENTES. BISEL TRI FACETADO
QUE TORNA A APLICACAO MAIS
FACIL. CANHAO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICACAO VISUAL
DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR
PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL
PROTECAO DA AGULHA PARA MELHOR
ACOPLAMENTO A SERINGA. Marca:BD
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
1097
6294126000100 67/201 Pregao
50,0000 LI LIMPADOR
25,5000
1.275,00
MULTI-ENZIMATICO (LIFEZYME)
1098
4943
275,00
4760
EMBALAGEM COM PARA MATERIAIS
CONTAMINADOS, LIQUIDO. FORMADO
POR UM BLEND DE ENZIMAS NATURAIS
COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A
50%, NAO CORROSIVO, ATOXICO, NAO
IRRITANTE, TENSOATIVO, NAO
IONICO, POSSUIR FAIXA NEUTRA,
NÃO ESPUMANTE E BIODEGRADAVEL.
Marca:RIOQUIMICA
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
2297 24.06.2010
6294126000100 67/201 Pregao
150,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS MEDIA COM
11,0000
1.650,00
100 UNIDADES Marca:DESCARPACK
45
50,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENA
11,0000
550,00
COM 100 UNIDADES
Marca:DESCARPACK
48
150,0000 UN MICROPORE 25MM X 10 M PARA
2,4000
360,00
CURATIVO HIPOALERGICA
CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE
DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA
ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO
HIPOALERGENICO. IDEAL PARA
FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS
DE PELE SENSIVEL OU COM
HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A
BASE DE BORRACHA. E ACONSELHADA
PARA USO EM CRIANCAS PEQUENAS E
PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA
DOR NEM IRRITACAO AO SER
REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA
A FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS,
DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS
PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES
COM A PELE SENSIVEL OU COM
HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A
ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU
COM GRANDE QUANTIDADE DE PELOS.
Marca:3M
49
80,0000 UN MICROPORE LARGO 50 X 10 M P/
5,5000
440,00
CURATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO
A BASE DE RAYON COM APLICACAO DE
MASSA ADESIVA A BASE DE
POLIACRILATO HIPOALERGENICO.
IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS
EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU
1.275,00
1100
44
4730
69
2309 29.06.2010
1
2374 29.06.2010
1
2375 29.06.2010
1
COM HIPERSENSIBILIDADE A
ADESIVOS A BASE DE BORRACHA.
ACONSELHADA PARA O USO EM
CRIANCAS PEQUENAS E PESSOAS
IDOSAS POIS NAO CAUSA IRRITACAO
NEM DOR AO SER REMOVIDA. PRODUTO
INDICADO PARA FIXACAO DE
CURATIVOS, SONDAS, DRENOS,
CATETERES, DISPOSITIVOS PARA
INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM
A PELE SENSIVEL (NEONATOLOGIA,
PEDIATRIA, GERIATIA, CIRURGIA
PLASTICA, OFTALMOLOGIA) OU EM
PACIENTE COM HISTORIA DE
HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A
BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE
QUANTIDADE DE PELOS. Marca:3M
80,0000 UN ALGODAO HIDROFILO 500 G
Marca:NEVE
MUNICIPIO. OS ITENS
2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48,
49,50,51,52,53,55,56,65,66
ANVISA.
7,6000
608,00
3.608,00
6294126000100 67/201 Pregao
1,0000 UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO
120,4000
120,40
OCULOS EMPENHO COMPLEMENTAR A
ORDEM 18562, EM VIRTUDE DE ERRO
NA INFORMACAO DE VALOR UNITARIO
DO PRODUTO, DE R$ 0,170, SENDO O
VALOR CORRETO DE R$ 0,78.
Marca:MARKMED
PREGAO PRESENCIAL 014/2010
11.620,0000
Nao Aplicavel
11.620,00
1095
4030
120,40
632
4530
11.620,00
1.020,0000
Nao Aplicavel
1.020,00
837
4160
1.020,00
189.279,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2253 22.06.2010
1
2328 29.06.2010
1
2329 29.06.2010
1
2367 29.06.2010
1
2368 29.06.2010
1
2369 29.06.2010
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
200,0000
200,00
MAIORES.
MUNICIPIO.
de Ferias serv. Einar B. Machado
Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 24/07/10
de Ferias serv. Einar B. Machado
Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10
Per. Ferias- 05/07/10 a 24/07/10
1,0000 un Subsidios, cfe folha pagamento
mes de junho de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha paga
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha pa
798,5600
Nao Aplicavel
798,56
459
1
200,00
746
1
798,56
302,5400
Nao Aplicavel
302,54
786
1
302,54
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
743
1
3.967,08
8,1800
Nao Aplicavel
8,18
744
1
8,18
137,1200
Nao Aplicavel
137,12
745
1
gamento mes de junho de 2010.
2370 29.06.2010
1
1,0000 un Vencimentos, cfe folha pagamento
mes de junho de 2010.
137,12
5.710,9300
Nao Aplicavel
5.710,93
746
1
5.710,93
Junho
de 2010
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
11.124,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2102 01.06.2010
1
2204 14.06.2010
1
2205 14.06.2010
1
2371 29.06.2010
1
2373 29.06.2010
1
2376 29.06.2010
1
estimativa de diarias para servi
dores lotados na Secretaria Muni
cipal de Assistencia social, exercicio de 2010.
de Ferias serv. Eloide Wilder.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 23/06/10 a 07/07/10
de Ferias serv. Eloide Wilder.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 23/06/10 a 07/07/10
nho de 2010.
500,0000
Nao Aplicavel
500,00
588
1
500,00
607,9900
Nao Aplicavel
607,99
748
1
607,99
226,9100
Nao Aplicavel
226,91
784
1
226,91
2.537,6100
Nao Aplicavel
2.537,61
747
1
2.537,61
2.675,0500
Nao Aplicavel
2.675,05
748
1
2.675,05
2.592,1100
Nao Aplicavel
2.592,11
1069
1
2.592,11
9.139,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
1955 21.05.2010
1
2
87345369000114
4,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,4900
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
transparente com validade
semanal.
4,0000 KG MACA ARGENTINA grau medio de
4,9800
amadurecimento, sas, sem sarda,
sem rupturas, peso aprox. 160gr.
Dispensada
5,96
1046
19,92
1
3
4,0000
4
4,0000
5
3,0000
6
7
8
9
10
11
12
3,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
1957 21.05.2010
1
2113 02.06.2010
1
2142 08.06.2010
1
embalagem plastica transparente
com validade semanal.
QU MANGA fruta natural,
amadurecimento medio - 1kg
KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
medio de amadurecimento embalage
plastica transparente com
validade semanal.
QU ABACAXI fruta natural,
amadurecimento medio - 1kg
KG MELAO ESPANHOL
KG BANANA CATURA DE 1ª.
KG CEREAL 250gr de linhaca;
KG CEREAL 200gr de gergelim,
KG CEREAL 130gr de nozes;
KG CEREAL 130gr de amendoas;
KG CEREAL 130gr de castanha;
UTILIZAR RECURSO DO FEAS/PEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL/PROGRAMA ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL. MATERIAL DE
CONSUMO - ALIMENTACAO. OFICINA
DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Empenho.......:
2,5900
10,36
1,9800
7,92
2,8900
8,67
2,5900
1,3000
2,5100
4,5600
13,0000
8,8400
5,6000
7,77
5,20
2,51
4,56
13,00
8,84
5,60
36,59-
9980 A & A FELIZ PROD ART CULT PUBLIC LTDA.
10786795000169
3200,0000 UN FOLDERS FLYER com aplicacao de
0,1421
ima, 3.200 impressos 10x21cm, em
papel couche 115gr, 4 x 4 cores,
com fotolito. O modelo sera
elaborado e encaminhado a
grafica posteriormente.
UTILIZACAO DE RECURSO DO
FEAS/PEAS- FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA
JURIDICA. FOLDER DE INFORMACAO E
ORIENTACAO PARA A COMUNIDADE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
455,00
87345369000114
1,0000 un Substituicao parcial NE 1955/201
36,5900
0, em razao de ajuste para utili
zacao dos recursos vinculados,
ref. aquisicao de diversos generos alimenticios para a Oficina
de alimentacao saudavel.
Dispensada
36,59
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262
1,0000 un Complementacao NE 1093/2010, pa900,0000
ra pagamento das despesas com energia eletrica (n. conosco 2442
443-9) da Escola Municipal Almirante Barroso, na localidade de
Nova Caxias, onde estao abrigados, temporariamente, os irmaos
Heine Lamb e Sra. Gertha Lamb,
em decorrencia do temporal ocorrido no mes de novembro de 2009,
o qual destruiu a residencia onde os mesmos moravam, cfe Relato
de Situacao Social da SMASTH e
1048
2043
455,001029
2043
36,59
Nao Aplicavel
900,00
854
1
Secretaria Municipal de Saude.
2143 08.06.2010
113478 JERSON LUIZ ALTHAUS
93784221000189
Substituicao NE 1957/2010, cfe
solicitacao do setor de compras
em anexo, ref.:
1
3200,0000 un Folders Flyer com aplicacao de i
0,1421
ma, 3.200 impressos 10 x 21 cm,
em papel couche 115gr, 4 x 4 cores, com fotolito. O modelo sera
elaborado e encaminhado a grafica posteriormente.
Utilizacao de recurso do FEAS/PE
AS - Fundo Estadual de Assistencia Social/Programa Estadual de
Assistencia Social.
2195 14.06.2010
1
900,00
Dispensada
1048
2043
455,00
455,00
8586 ASSOC. OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO
10188690000108 74/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
4.800,0000
4.800,00
Internacao para tratamento e recuperacao pelo uso de drogas licitas e ilicitas.
PROGRAMA DE RECUPERACAO DE DEPEN
DENTES DE DROGAS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI
CA. PARA O MUNICIPE GILBERTO SOA
RES DOS SANTOS PORTADOR DO RG 10
75663941. O VALOR TOTAL DO CONTRATO E DE R$ 5.400,00 (CINCO
MIL E QUATROCENTOS REAIS), SENDO
R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS RE
AIS) NO ATO DA INTERNACAO, REFERENTES AO PRIMEIRO MES E DEVIDO
AOS CUSTOS INICIAIS DE AVALIACAO
ADAPTACAO E ATENDIMENTOS NECESSA
RIOS E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) POR MES QUE O PACIENTE FICAR INTERNADO.
1091
1
4.800,00
5.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
2210 18.06.2010
2
3
2211 18.06.2010
1
7243266000104
1,0000 UN SUPORTE PARA ANTENA DE INTERNET
26,0000
15,0000 MT CABO DE REDE CABO DE REDE - 15
1,2000
METROS
INSTALACAO DE SERVICO DE
INTERNET SEM FIO NO MUSEU PARA
CONSELHO TUTELAR; INSTALACAO
TEMPORARIO DEVIDO A REFORMA DO
ANEXO PROXIMA AO POSTO DE SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
26,00
18,00
7243266000104
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MAO-DE-OBRA
160,0000
PARA INSTALACAO DE SERVICO DE
INTERNET; SERVICO: 2 HORAS X 2
TECNICOS = 4 HORAS
INSTALACAO DE SERVICO DE INTER-
Dispensada
160,00
565
1
44,00
1105
1
NET SEM FIO NO MUSEU PARA CONSELHO TUTELAR; INSTALACAO TEMPORA
RIO DEVIDO A REFORMA DO ANEXO
PROXIMA AO POSTO DE SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
2254 22.06.2010
1
2399 29.06.2010
1
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
160,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
300,0000
300,00
MAIORES.
MUNICIPIO.
2.524,4900
Nao Aplicavel
2.524,49
458
1
300,00
760
1
2.524,49
3.028,49
Total Geral............:
1.272.797,10
,20/10/2010
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

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