bad baixa de adiantamento 40101.0003.16.0000012-3

BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues
CPF/CNPJ
634.563.625-87
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
40101.0003.16.0000012-3
Salvador - BA
*** 6.000,00 SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
20.413.924/0001-27
20.413.924/0001-27
18.938.147/0001-92
18.938.147/0001-92
10.392.985/0001-00
20.413.924/0001-27
20.413.924/0001-27
02.330.362/0001-76
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000008-1
Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
40101.0003.16.0000157-1
Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
40101.0003.16.0000048-5
Data do Empenho:
03/02/2016
40101.0003.16.0000030-9
Data de Liquidação:
16/02/2016
40101.0003.16.0000026-4
Data do Pagamento:
16/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
INTERNACIONA
5442161
13/05/2016
33.04
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
INTERNACIONA
5426942
11/05/2016
33.04
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
EWS 50601226056
13/05/2016
33.03
ESTACIONAMEN
5
TOS SALVADOR
SA
EWS 50601218069
03/05/2016
33.03
ESTACIONAMEN
6
TOS SALVADOR
SA
POSTO TRUCK
232580
16/03/2016
33.03
1000 LTDA EPP
INTERNACIONA
4663438
26/02/2016
33.04
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
INTERNACIONA
4769507
08/03/2016
33.04
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
POSTO ATALAIA
26377
09/03/2016
33.03
19.390.745/0001-32
NOVO FLECHA
40869
02/03/2016
33.03
19.390.745/0001-32
NOVO FLECHA
40803
01/03/2016
33.03
15/08/2016 09:20
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Gastos com Translado
64,60
Gastos com Translado
64,60
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
11,00
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
11,00
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Translado
163,15
Gastos com Translado
66,00
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
100,00
Página 1/ 4
46,00
59,78
124,89
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
19.131.398/0001-23 VAZ DERIVADOS
DE PETROLEO
LTDA ME
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
00.031.708/0001-00 TERRA BRASILIS
187382
09/03/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
95,05
68
22/02/2016
33.04
Gastos com Translado
65,40
4660920
26/02/2016
33.04
Gastos com Translado
50,30
1
03/03/2016
33.10
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
08.609.908/0001-09
ELITE TAXI
140539
03/03/2016
33.10
08.609.908/0001-09
ELITE TAXI
144671
03/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
2
03/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
3
03/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
4
03/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
5
03/03/2016
33.10
12.623.662/0001-05
UNITAXIDF
6
02/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
7
01/03/2016
33.10
37.990.298/0001-34
8
02/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
RADIO TAXI
ALVORADA
LTDA
SINPETAXI
9
01/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
10
04/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
11
18/02/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
12
17/02/2016
33.10
04.142.491/0001-66
MINISTÉRIO
PÚBLICO DA
BAHIA
SINPETAXI
13
02/03/2016
33.10
14
02/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
40101.0003.16.0000012-3
15/08/2016 09:20
Página 2/ 4
110,00
53,61
90,01
65,00
50,00
60,00
125,00
35,00
45,00
50,00
65,00
70,00
55,00
55,00
84,41
100,00
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
14.459.051/0001-90
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000012-3
TAXI COMTAS
339842
02/03/2016
33.10
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR SA
04.142.491/0001-66
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
15.663.412/0001-89
TAXI
COOMETAS
4847950
15/03/2016
33.04
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Gastos com Translado
5066823
04/04/2016
33.04
Gastos com Translado
46,00
85
07/04/2016
33.04
Gastos com Translado
70,98
15
19/03/2016
33.10
294533
19/03/2016
33.10
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
16
29/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
17
30/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
18
28/03/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
19
30/03/2016
33.10
15.243.561/0001-99
ASSOCIAÇÃO
DOS TAXISTAS
20
12/04/2016
33.10
04.142.491/0001-66
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
SINPETAXI
21
29/03/2016
33.10
22
29/03/2016
33.10
MINISTERIO
PÚBLICO DA
BAHIA
40.462.236/0008-30 REDE ROYAL DE
AUTO POSTOS
LTDA
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
139588
17/03/2016
33.10
109327
13/03/2016
33.10
23
13/03/2016
33.10
06.198.737/0001-47
900254
14/03/2016
33.03
00.031.708/0001-00
04.142.491/0001-66
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
POSTO DE
COMBUSTÍVEIS
GASOTO LTDA
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
16/05/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000017-2
15/08/2016 09:20
126,59
44,60
130,00
109,49
60,00
75,00
60,00
75,00
70,00
22,15
150,00
29,00
107,98
58,00
110,02
201600000000029724
2.620,39
Página 3/ 4
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 16/06/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000012-3
06/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:20
6.000,00
3.379,61
*** 2.620,39
6.000,00
Página 4/ 4
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000013-1
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos
CPF/CNPJ
452.041.605-15
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Jequié - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
16.233.389/0059-71
13.217.244/0001-72
05.531.883/0001-80
40.531.824/0001-02
02.326.640/0001-11
11.613.818/0002-87
40.531.824/0001-02
105.513.365-87
105.513.365-87
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000012-9
Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016
40101.0003.16.0000423-6
Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016
40101.0003.16.0000355-7
Data do Empenho:
16/02/2016
40101.0003.16.0000042-2
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000045-0
Data do Pagamento:
17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
LE BISCUIT
3237
08/03/2016
39.91
JI COMÉRCIO DE
010090
23/03/2016
39.91
GÁS LTDA
DJALMA LEMOS
14066
01/04/2016
39.91
SANTOS
PRIMUS
82517
04/05/2016
39.91
PAPELARIA
MÓVEIS E
SUPRIMENTOS
LTDA
JEFFERSON
223
16/05/2016
39.91
FONSECA
TEIXEIRA ME
COMERCIAL DE
134096
16/05/2016
39.91
PAPÉIS BRAZIL
LTDA
LIVRARIA E
21010
16/05/2016
39.91
PAPELARIA SOL
ALVINO ALVES
1
22/03/2016
39.12
ALVINO ALVES
2
01/04/2016
39.91
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
15,96
45,00
Despesas - Adiantamento
60,80
Despesas - Adiantamento
18,80
Despesas - Adiantamento
90,00
Despesas - Adiantamento
16,56
Despesas - Adiantamento
10,40
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
Despesas - Adiantamento
62,30
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
17/05/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000018-0
15/08/2016 09:21
Valor Despesa
40,05
201600000000029774
440,13
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000013-1
08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:21
800,00
359,87
*** 440,13
800,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.42733-7 - Jorge Antonio Da Silva Lima
CPF/CNPJ
386.716.385-53
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
40101.0003.16.0000014-1
Salvador - BA
*** 6.000,00 SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000017-1
Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016
40101.0003.16.0001414-2
Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016
40101.0003.16.0001154-1
Data do Empenho:
23/02/2016
40101.0003.16.0000763-1
Data de Liquidação:
04/03/2016
40101.0003.16.0000937-7
Data do Pagamento:
07/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
CPF/CNPJ
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
1
14/04/2016
33.10
03.809.844/0001-76
ATALEMA
9796
15/04/2016
33.10
63.189.708/0001-52
2774
13/04/2016
33.10
03.809.844/0001-76
COOPERATIVA
VITÓRIA DA
CONQUISTA
ATALEMA
908
14/04/2016
33.10
00.031.708/0001-00
SINPETAXI
2
13/04/2016
33.10
04.142.491/0001-66
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
MINISTÉRIO
PÚBLICO DA
BAHIA
MINISTÉRIO
PÚBLICO DA
BAHIA
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
3
13/04/2016
33.10
4
12/04/2016
33.10
719
09/03/2016
33.10
718
07/03/2016
33.10
15040
06/04/2016
33.04
04.142.491/0001-66
04.142.491/0001-66
04.142.491/0001-66
20.413.924/0001-27
15/08/2016 09:21
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Ressarcimento de Despesas
com Passagens e
Locomoção
Gastos com Translado
Página 1/ 5
45,00
65,00
15,00
79,61
90,00
60,00
58,00
95,21
27,41
46,00
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
40101.0003.16.0000014-1
5502503
20/05/2016
33.04
Gastos com Translado
51,60
5156748
14/04/2016
33.04
Gastos com Translado
40,30
5096129
08/04/2016
33.04
Gastos com Translado
44,60
5153082
14/04/2016
33.04
Gastos com Translado
40,30
5491316
19/05/2016
33.04
Gastos com Translado
51,60
5326162
01/05/2016
33.04
Gastos com Translado
144,40
5385675
07/05/2016
33.04
Gastos com Translado
150,80
5328047
01/05/2016
33.04
Gastos com Translado
70,80
5377850
06/05/2016
33.04
Gastos com Translado
51,60
5087218
07/04/2016
33.04
Gastos com Translado
44,60
5101591
08/04/2016
33.04
Gastos com Translado
74,60
5054081
03/04/2016
33.04
Gastos com Translado
109,80
4833046
14/03/2016
33.04
Gastos com Translado
50,30
4864458
17/03/2016
33.04
Gastos com Translado
50,30
4923523
23/03/2016
33.04
Gastos com Translado
40,30
5282043
25/04/2016
33.04
Gastos com Translado
51,60
5135445
12/04/2016
33.04
Gastos com Translado
50,30
5291325
27/04/2016
33.04
Gastos com Translado
51,60
5130573
11/04/2016
33.04
Gastos com Translado
40,30
15/08/2016 09:21
Página 2/ 5
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000014-1
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
16.272.189/0001-01 PASSOS NOBRE
COM VAREJ
COM E LUB
LTDA
33.859.083/0001-28
AUTO POSTO
GUARATUBA
LTDA
08.008.566/0001-71 POSTO RALENE
418301
01/04/2016
33.04
Gastos com Translado
54,60
25394
06/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
150,00
239107
01/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
142,81
434010
14/03/2016
33.03
50,00
02.496.976/0001-22
CELTA
COMERCIAL
LTDA
REDE TREVO
914107
15/03/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
214422
22/03/2016
33.03
01.469.070/0001-56 POSTO RIO REAL
23613
28/03/2016
33.03
920098
24/03/2016
33.03
72
15/03/2016
900252
14.486.153/0012-58
02.496.976/0001-22
CELTA
COMERCIAL
LTDA
20.413.924/0001-27 INTERNACIONA
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
06.198.737/0001-47
POSTO DE
COMBUSTÍVEIS
GASOTO LTDA
13.709.670/0001-23 POSTO PARAKI
106,80
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
76,75
103,00
33.04
Gastos com Translado
57,98
14/03/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
100,02
124588
14/03/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
50,00
135,30
128,18
03.550.965/0001-46
POSTO JAGUAR
12778
14/03/2016
33.03
04.142.491/0001-66
MINISTÉRIO
PÚBLICO DA
BAHIA
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
POSTO ELITE
191260
20/04/2016
33.03
191259
20/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
100,01
281968
07/04/2016
33.03
98,90
SERRA
COMERCIO DE
DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
UBIRATAN
BARBOSA
CAMPOS EPP
POSTO SANTA
RITA DE
DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
GALDINO COM
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES
POSTO
APARECIDA II
POSTO
PLANALTO
130106
21/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
4172
07/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
130,00
647204
17/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
107,46
690736
08/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
85,10
132433
19/04/2016
33.03
136,04
47220
21/05/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
04.142.491/0001-66
13.712.435/0002-91
14.688.251/0001-15
16.147.381/0001-76
34.413.971/0001-85
05.443.664/0001-49
10.982.433/0002-24
09.224.209/0001-03
15/08/2016 09:21
Página 3/ 5
133,67
110,03
144,15
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
14.006.175/0001-10
POSTO
GUANABARA
03.169.004/0001-96 POSTO ESTAÇÃO
931418
13/05/2016
33.03
428925
04/05/2016
33.03
03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA
4325
25/04/2016
33.03
03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA
4332
29/04/2016
33.03
40101.0003.16.0000014-1
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
159,99
100,00
315,00
198,00
08.492.128/0001-21
POSTO ARAÚJO
353813
25/04/2016
33.03
10.306.350/0001-34
353
06/05/2016
33.03
704226
03/05/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
139,00
323053
04/05/2016
33.03
150,00
705169
05/05/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
08.492.128/0001-21
D MONTEIRO
LIMA COMERCIO
LTDA ME
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
POSTO
DOURADO
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
POSTO ARAÚJO
354960
03/05/2016
33.03
90,00
09.207.930/0001-95
SERVE BEM
190277
24/04/2016
33.03
JOSE CICERO
305401
POSTOS LTDA
JUAZEIRO
291411
DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
EWS 50601229076
ESTACIONAMEN
7
TOS SALVADOR
S.A.
EWS 50701198039
ESTACIONAMEN
3
TOS SALVADOR
S.A.
EWS 50701219031
ESTACIONAMEN
0
TOS SALVADOR
S.A.
INTERNACIONA
4994810
L TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
29/04/2016
33.03
25/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
14/05/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
11,00
13/04/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
11,00
04/05/2016
33.03
Gastos com Uso de
Veículos em Viagens
11,00
28/03/2016
33.04
Gastos com Translado
46,00
04.142.491/0001-66
03.460.327/0001-34
04.142.491/0001-66
10.615.704/0002-03
16.964.743/0001-11
18.938.147/0001-92
18.938.147/0001-92
18.938.147/0001-92
20.413.924/0001-27
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
03/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000019-9
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 05/07/2016
Data/ Prestação Contas:
190,03
85,00
81,00
100,00
150,00
150,00
201600000000029748
21,25
08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
15/08/2016 09:21
Página 4/ 5
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000014-1
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
6.000,00
5.978,75
*** 21,25
6.000,00
15/08/2016 09:21
Página 5/ 5
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000015-8
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.39655-5 - Rosa Candida Ataide Gomes
CPF/CNPJ
264.120.985-34
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Santa Maria da Vitória - BA
*** 500,00 QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
04.457.596/0001-04
08.071.116/0001-23
33.952.888/0001-11
32.657.991/0001-76
04.414.529/0001-02
04.142.491/0001-66
08.071.116/0001-23
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000013-7
Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016
40101.0003.16.0000425-2
Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016
40101.0003.16.0000356-5
Data do Empenho:
16/02/2016
40101.0003.16.0000043-0
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000046-9
Data do Pagamento:
17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
MAGALINEGAS
13329
14/03/2016
39.91
ELDA NERY
35234
19/04/2016
39.91
NEVES
FAGUNDES
BEDA EPP
UNICENTER
49593
19/04/2016
39.91
COM. DE
ALIMENTOS E
ARMARINHOS
LTDA
HOMEM DO
3720
28/04/2016
39.91
VIDRO
CONSTRURAMO
23785
04/05/2016
39.91
S MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
LTDA
MINISTERIO
1
16/05/2016
39.91
PUBLICO DO
ESTADO DA
BAHIA
ELDA NERY
28787
14/03/2016
39.91
NEVES
FAGUNDES
BEDA - EPP
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
55,00
51,61
Despesas - Adiantamento
21,00
Despesas - Adiantamento
50,00
Despesas - Adiantamento
18,00
Despesas - Adiantamento
5,00
Despesas - Adiantamento
76,61
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
17/05/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000020-2
15/08/2016 09:28
Valor Despesa
201600000000029326
222,78
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000015-8
08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:28
500,00
277,22
*** 222,78
500,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000016-6
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.58383-5 - Rogerio Aparecido Costa
CPF/CNPJ
119.529.318-60
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Senhor do Bonfim - BA
*** 500,00 QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000007-1
Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
40101.0003.16.0000156-3
Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
40101.0003.16.0000047-7
Data do Empenho:
03/02/2016
40101.0003.16.0000039-2
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000042-6
Data do Pagamento:
17/02/2016
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
04.142.491/0001-66
13.275.169/0001-04
15.041.377/0001-66
86.860.327/0001-59
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
Ministério Público
1
18/04/2016
39.91
CASA GARRIDO
22293
18/04/2016
39.91
R. B. DO
13118
18/04/2016
39.91
NASCIMENTO
CURSINO EPP
ELIZEU DE
20771
11/05/2016
39.91
JESUS RIO ME
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
80,00
79,00
72,50
Despesas - Adiantamento
60,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
16/05/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000021-0
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
201600000000029327
208,50
11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
500,00
291,50
*** 208,50
15/08/2016 09:28
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000016-6
Valor Total da Prestação de Contas:
500,00
15/08/2016 09:28
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000017-4
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.17620-2 - Sandra Maria Teixeira Franca
CPF/CNPJ
776.007.205-82
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Paulo Afonso - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
07.707.081/0001-03
16.366.092/0001-68
10.693.600/0001-36
16.366.092/0001-68
16.104.206/0001-00
33.014.556/0668-80
86.784.006/0001-12
33.014.556/0668-80
07.707.081/0001-03
73.634.040/0001-69
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000011-0
Data do Pedido Adiantamento: 12/02/2016
40101.0003.16.0000343-4
Data do Pedido de Empenho: 12/02/2016
40101.0003.16.0000300-1
Data do Empenho:
12/02/2016
40101.0003.16.0000041-4
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000044-2
Data do Pagamento:
17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
COMERCIAL DE
1374
16/03/2016
39.91
UTILIDADES
MOURA
RM
429
16/03/2016
39.91
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA
EDJANE VIANA
235
16/03/2016
39.91
DE SA SOARES
ME
RM
430
16/03/2016
39.91
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA
MARIA JOSE
75
23/03/2016
39.91
DOS SANTOS
MACHADO ME
LOJAS
8862
04/04/2016
39.91
AMERICANAS
COMERCIAL DE
3964
18/04/2016
39.91
ESTIVAS
GRANDE RIO
LTDA ME
LOJAS
8968
28/04/2016
39.91
AMERICANAS
COMERCIAL DE
1430
28/04/2016
39.91
UTILIDADES
MOURA
COMERCIAL
6020
29/04/2016
39.91
MOURA
FERRAGENS
15/08/2016 09:43
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
48,50
Despesas - Adiantamento
113,00
Despesas - Adiantamento
21,00
Despesas - Adiantamento
33,00
Despesas - Adiantamento
95,00
Despesas - Adiantamento
64,97
Despesas - Adiantamento
57,00
Despesas - Adiantamento
29,98
Despesas - Adiantamento
10,00
Despesas - Adiantamento
36,50
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
10.693.600/0001-36
021.130.495-62
549.493.195-15
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DEJANE VIANA
DE SA SOARES
ME
DAJANA
GABRIELLA
NOBREGA
SANTOS SILVA
JOSIMAR
BARBOSA DA
SILVA
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
40101.0003.16.0000017-4
252
04/05/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
29,90
4508
11/03/2016
39.09
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Imóveis
115,70
4524
15/03/2016
39.12
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
142,40
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
31/05/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000022-9
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
201600000000029403
3,05
11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
800,00
796,95
*** 3,05
800,00
15/08/2016 09:43
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000018-2
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves
CPF/CNPJ
798.676.775-87
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Feira de Santana - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
00.287.336/0001-87
01.071.202/0001-97
13.374.273/0001-48
13.887.918/0001-46
21.593.729/0001-99
13.887.918/0001-46
05.470.488/0007-20
08.197.731/0013-14
08.197.731/0013-14
04.142.491/0001-66
08.197.731/0013-14
Devolução de Verba:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000018-8
Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016
40101.0003.16.0001415-0
Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016
40101.0003.16.0001155-1
Data do Empenho:
23/02/2016
40101.0003.16.0000421-5
Data de Liquidação:
25/02/2016
40101.0003.16.0000501-0
Data do Pagamento:
25/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
SHOP PLAST
12741
07/03/2016
39.91
COMERCIAL DE
EMBALAGEM
LTDA
CASA DAS
113550
07/03/2016
39.91
GELADEIRAS
SOS GAS
16487
09/03/2016
39.91
MULTCOISAS
160193
21/03/2016
39.91
FEIRA
CCL PAPELARIA
1101
22/03/2016
39.91
MULTICOISAS
170953
30/03/2016
39.91
FEIRA
JIREH DIST.
13641
11/04/2016
39.91
VAREJ. EM AR
COND. PEÇAS E
ACESS. EIRELI
HOME CENTER
167220
12/04/2016
39.91
TEND TUDO
HOME CENTER
170497
16/05/2016
39.91
TEND TUDO
MINISTERIO
1
23/03/2016
39.91
PÚBLICO DA
BAHIA
HOME CENTER
160100
23/03/2016
39.91
TEND TUDO
Sim
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
63,30
Despesas - Adiantamento
50,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
53,00
35,60
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
41,25
41,40
Despesas - Adiantamento
50,00
Despesas - Adiantamento
40,90
Despesas - Adiantamento
101,30
Despesas - Adiantamento
60,00
Despesas - Adiantamento
11,29
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Nº Guia de Depósito:
15/08/2016 09:44
Valor Despesa
201600000000029798
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
Data do Depósito:
Nº GCV:
BAIXA DE ADIANTAMENTO
06/06/2016
40101.0003.16.0000023-7
Valor do Depósito:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 24/06/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000018-2
251,96
11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:44
800,00
548,04
*** 251,96
800,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000019-0
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva
CPF/CNPJ
013.980.465-07
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Irecê - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000009-8
Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
40101.0003.16.0000158-1
Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
40101.0003.16.0000049-3
Data do Empenho:
03/02/2016
40101.0003.16.0000040-6
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000040-1
Data do Pagamento:
17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
03.176.141/0002-39
HIPER LOJAO
9693
26/02/2016
39.91
IRECE
15.342.956/0001-49 JOSE FERREIRA
34
03/03/2016
39.09
BARBOSA
CPF/CNPJ
14.449.820/0001-70
08.335.415/0001-28
05.558.880/0001-30
13.715.453/0001-46
05.759.749/0001-30
03.176.141/0002-39
03.176.141/0002-39
04.142.491/0001-66
427.483.485-91
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
PONTO DAS
TINTAS
IMPERIO
CONFECÇÕES
ARTGRAF
CASA MEDEIROS
SUPERMERCAD
O O CESTAO
HIPER LOJAO
IRECE
HIPER LOJAO
IRECE
MINISTERIO
PUBLICO DA
BAHIA
ROBERTO DA
SILVA LEMOS
Sim
08/07/2016
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
52,30
168,00
2904
19/03/2016
39.91
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Imóveis
Despesas - Adiantamento
35737
14/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
41,00
1343
16716
42820
05/04/2016
06/04/2016
12/04/2016
39.91
39.91
39.91
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
25,00
84,00
14,99
12883
15/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
49,15
48198
09/05/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
95,90
1
09/05/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
84,00
6809
07/04/2016
39.12
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Nº Guia de Depósito:
Valor do Depósito:
15/08/2016 09:44
88,80
106,80
201600000000029831
30,06
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
Nº GCV:
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000019-0
40101.0003.16.0000024-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
13/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
840,00
809,94
*** 30,06
840,00
15/08/2016 09:44
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000020-4
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.15887-5 - Tatiana Queiroz Blandy
CPF/CNPJ
798.184.205-00
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Salvador - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
17.204.077/0001-86
17.204.077/0001-86
07.113.366/0001-16
07.113.366/0001-16
14.576.610/0003-04
63.278.725/0001-66
20.628.152/0095-20
14.576.610/0003-04
07.012.379/0002-80
11.522.793/0001-25
08.387.744/0001-12
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000027-7
Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
40101.0003.16.0001735-4
Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
40101.0003.16.0001421-4
Data do Empenho:
02/03/2016
40101.0003.16.0001081-9
Data de Liquidação:
11/03/2016
40101.0003.16.0001455-9
Data do Pagamento:
14/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
MERCADO VAZ
6910
12/04/2016
39.91
MERCADO VAZ
6911
12/04/2016
39.91
SUPERMERCAD
323345
12/04/2016
39.91
O O BUDEGÃO
LTDA
SUPERMERCAD
323347
12/04/2016
39.91
O O BUDEGÃO
LTDA
SO 10
11842
12/04/2016
39.91
PRESENTES E
ARTIGOS
DOMESTICOS
FABRICO
9789
12/04/2016
39.91
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
LTDA
VALADARES
168652
12/04/2016
39.91
TECIDOS LTDA
SO 10
330
13/04/2016
39.91
PRESENTES E
ARTIGOS
DOMESTICOS
HIPER DO LAR
16426
13/04/2016
39.91
ADILENE
24909
13/04/2016
39.91
MARQUES
SILVEIRA
IPIAU
29923
13/04/2016
39.91
IMPORTADOS
15/08/2016 09:45
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
54,41
69,04
32,00
Despesas - Adiantamento
28,71
Despesas - Adiantamento
10,00
Despesas - Adiantamento
61,60
Despesas - Adiantamento
17,80
Despesas - Adiantamento
60,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
30,00
25,90
Despesas - Adiantamento
21,00
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
04.924.851/0001-81
BAIXA DE ADIANTAMENTO
AITEK
INFORMÁTICA
06.107.200/0001-24
JD COM. DE
TECIDOS E
ESPUMAS LTDA
14.576.610/0003-04
SO 10
PRESENTES E
ARTIGOS
DOMESTICOS
04.924.851/0001-81
AITEK
INFORMATICA
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
40101.0003.16.0000020-4
9636
13/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
52,00
360
14/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
9,00
342
19/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
10,00
9660
19/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
80,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
11/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000026-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016
Data/ Prestação Contas:
201600000000029832
278,54
14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:45
840,00
561,46
*** 278,54
840,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000021-2
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos
CPF/CNPJ
581.262.105-59
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Itaberaba - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
04.142.491/0001-66
13.798.749/0001-78
14.050.140/0004-21
96.799.812/0001-18
00.914.677/0001-35
96.799.812/0001-18
06.088.695/0001-91
02.167.292/0001-87
909.433.255-87
912.100.895-72
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000034-1
Data do Pedido Adiantamento: 18/03/2016
40101.0003.16.0002271-4
Data do Pedido de Empenho: 21/03/2016
40101.0003.16.0001881-3
Data do Empenho:
21/03/2016
40101.0003.16.0001403-2
Data de Liquidação:
29/03/2016
40101.0003.16.0001976-3
Data do Pagamento:
29/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
MINISTÉRIO
1
14/06/2016
39.91
PÚBLICO DA
BAHIA
MILWATS COML
5009
06/04/2016
39.91
DE MAT. ELET.
LTDA
BRASILGAS
22691
06/04/2016
39.91
COMERCIAL
27691
31/05/2016
39.91
SAMPAIO
ARTELUX
14946
31/05/2016
39.91
VARIEDADES &
ARMARINHO
COMERCIAL
27800
06/06/2016
39.91
SAMPAIO
ACRIATIVA
11455
14/06/2016
39.91
AQUARIUS
4739
17/06/2016
39.91
PAPELARIA
CARLOS
2
31/03/2016
39.91
EDUARDO
ARAÚJO SANTOS
ANTONIO
3
31/03/2016
39.91
FREIRE
SAMPAIO NETO
Não
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
60,00
Despesas - Adiantamento
168,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
55,00
107,00
Despesas - Adiantamento
54,90
Despesas - Adiantamento
20,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
144,00
53,10
Despesas - Adiantamento
89,00
Despesas - Adiantamento
89,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Nº Guia de Depósito:
Valor do Depósito:
15/08/2016 09:45
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000021-2
Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 27/07/2016
Data/ Prestação Contas:
14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
840,00
840,00
840,00
15/08/2016 09:45
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000022-0
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.80076-3 - Wenceslau Rizerio De Carvalho Neto
CPF/CNPJ
005.843.035-05
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Brumado - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000003-9
Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
40101.0003.16.0000144-1
Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
40101.0003.16.0000041-8
Data do Empenho:
03/02/2016
40101.0003.16.0000038-4
Data de Liquidação:
17/02/2016
40101.0003.16.0000043-4
Data do Pagamento:
17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
CPF/CNPJ
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
08.395.459/0001-43 EUFRASIO DOS
201603
23/02/2016
39.12
SANTOS
34.087.767/0001-11
14.086.430/0001-82
12.387.591/0001-80
11.825.503/0001-12
398.969.005-15
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DISBAHIA
SUPERMERCAD
O
MARCONE
MULLER
BATISTA DOS
SANTOS
EDWILSON DA
CONCEIÇÃO
RIBEIRO
ANGELICA
MARCIA DE
LIMA CAIRES
PAULO
ALMEIDA SELIS
Nome do Subelemento
Valor Despesa
208864
09/03/2016
39.91
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
Despesas - Adiantamento
614752016
09/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
85,00
201607
15/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
63,00
201618
05/04/2016
39.08
168,00
201601
20/04/2016
39.09
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Imóveis
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
11/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000027-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016
Data/ Prestação Contas:
15/08/2016 09:46
130,00
89,48
89,00
201600000000029837
175,52
14/07/2016
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000022-0
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
800,00
624,48
*** 175,52
800,00
15/08/2016 09:46
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000023-9
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas
CPF/CNPJ
631.419.305-20
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Vitória da Conquista - BA
*** 500,00 QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000048-1
Data do Pedido Adiantamento: 13/04/2016
40101.0003.16.0002886-0
Data do Pedido de Empenho: 14/04/2016
40101.0003.16.0002457-0
Data do Empenho:
14/04/2016
40101.0003.16.0002054-7
Data de Liquidação:
18/04/2016
40101.0003.16.0002891-6
Data do Pagamento:
19/04/2016
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
07.080.558/0001-73
15.188.782/0001-01
02.951.997/0001-90
20.911.389/0001-34
10.272.200/0001-57
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
LIDER
1310
06/06/2016
39.91
PAPELARIA
IRRIGAFERTIL
20174
06/06/2016
39.91
COM. DE PROD.
P/ IRRI. E M.
AGRIC. LTDA
TEIXEIRÃO
53904
06/06/2016
39.91
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
LTDA
ALMERINDO
23
06/06/2016
39.08
RODRIGUES DE
SOUSA
MAYCON SILVA
1175
14/06/2016
39.91
DE SOUZA
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
87,00
Despesas - Adiantamento
56,43
Despesas - Adiantamento
120,00
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
Despesas - Adiantamento
100,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
27/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000028-8
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 17/08/2016
Data/ Prestação Contas:
120,00
201600000000029840
16,57
14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
15/08/2016 09:46
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000023-9
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:46
500,00
483,43
*** 16,57
500,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000024-7
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.18124-9 - Lucivane Lopes Da Silva Marques
CPF/CNPJ
770.651.315-72
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Valença - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
06.983.476/0001-76
06.983.476/0001-76
06.230.662/0001-34
16.174.021/0001-63
03.690.142/0001-16
04.024.900/0001-20
02.287.433/0001-03
06.983.476/0001-76
16.174.021/0001-63
223.316.975-15
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000030-7
Data do Pedido Adiantamento: 04/03/2016
40101.0003.16.0001778-8
Data do Pedido de Empenho: 04/03/2016
40101.0003.16.0001433-8
Data do Empenho:
04/03/2016
40101.0003.16.0000853-9
Data de Liquidação:
07/03/2016
40101.0003.16.0001070-7
Data do Pagamento:
08/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
INTERGÁS
1.156
10/03/2016
39.91
DISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
INTERGÁS
1.157
10/03/2016
39.91
DISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
HÉLIO DE JESUS
2090
10/03/2016
39.91
JÚNIOR
EDDIER
46.613
15/03/2016
39.91
LACERDA E
FILHOS LTDA
BIG ELETRO
509389
01/04/2016
39.91
COM DE
UTILIDADES
LTDA
ALFATEX
28.637
15/04/2016
39.91
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
LTDA
CAMPOS E
197
27/04/2016
39.91
NUNES LTDA
INTERGÁS
1.195
27/04/2016
39.91
DISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
EDDIE LACERDA
47.347
02/06/2016
39.91
E FILHOS LTDA
JOSÉ COUTINHO 20160000579
14/03/2016
39.08
MENEZES
15/08/2016 09:46
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
58,00
Despesas - Adiantamento
48,00
Despesas - Adiantamento
30,00
Despesas - Adiantamento
62,40
Despesas - Adiantamento
121,80
Despesas - Adiantamento
54,43
Despesas - Adiantamento
40,00
Despesas - Adiantamento
40,00
Despesas - Adiantamento
41,40
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
145,96
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
14/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000029-6
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000024-7
201600000000029845
198,01
14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
840,00
641,99
*** 198,01
840,00
15/08/2016 09:46
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000025-5
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.21263-2 - Karina Oliveira Pinheiro Lima
CPF/CNPJ
620.818.965-91
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Serrinha - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000028-5
Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
40101.0003.16.0001736-2
Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
40101.0003.16.0001422-2
Data do Empenho:
02/03/2016
40101.0003.16.0000850-4
Data de Liquidação:
07/03/2016
40101.0003.16.0001066-9
Data do Pagamento:
08/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
CPF/CNPJ
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
08.907.193/0001-70
ALCIONE
8287
18/04/2016
39.91
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
636.375.295-72
EDVALDO
354
10/03/2016
39.91
FELIPE DOS
SANTOS
015.572.765-60 MARCOS LIMA
355
10/03/2016
39.09
COSTA
468.639.665-49
017.424.415-05
486.278.525-53
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
LUCIANO
PEREIRA DE
SOUZA
GILVAN
NASCIMENTO
MOTA
MARCOS LUIZ
CARDOSO
GONÇALVES
586
09/05/2016
39.08
588
09/05/2016
39.91
587
09/05/2016
39.12
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
168,00
Despesas - Adiantamento
106,80
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Imóveis
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
Despesas - Adiantamento
149,52
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
133,50
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
21/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000030-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016
Data/ Prestação Contas:
15/08/2016 09:47
Valor Despesa
92,56
149,52
201600000000029816
0,10
14/07/2016
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000025-5
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
800,00
799,90
*** 0,10
800,00
15/08/2016 09:47
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000026-3
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.81041-6 - Matheus Cardoso De Oliveira
CPF/CNPJ
009.805.965-30
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Euclides da Cunha - BA
*** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
03.257.875/0001-61
07.879.657/0001-10
96.731.302/0001-09
12.952.790/0001-94
12.952.790/0001-94
02.626.610/0001-20
05.141.416/0001-43
04.142.491/0001-66
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000024-2
Data do Pedido Adiantamento: 01/03/2016
40101.0003.16.0001689-7
Data do Pedido de Empenho: 01/03/2016
40101.0003.16.0001383-8
Data do Empenho:
01/03/2016
40101.0003.16.0000909-8
Data de Liquidação:
08/03/2016
40101.0003.16.0001156-8
Data do Pagamento:
09/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
ELETROMAIS
3774
16/03/2016
39.91
MATERIAIS
ELÉTRICOS
H GAMA
28778
16/03/2016
39.91
NASCIMENTO
FELIX E RAMOS
4069
18/03/2016
39.91
LTDA ME
ALDA
1009
08/04/2016
39.91
CARVALHO DOS
SANTOS ME
ALDA
1010
08/04/2016
39.91
CARVALHO DOS
SANTOS ME
JOSÉ ELSON DE
4223
14/04/2016
39.91
OLIVEIRA
RIBEIRO ME
AM DA PAZ
357
09/05/2016
39.91
JÚNIOR
MINISTÉRIO
1
01/06/2016
39.91
PÚBLICO BAHIA
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
134,00
Despesas - Adiantamento
110,80
Despesas - Adiantamento
35,00
Despesas - Adiantamento
66,00
Despesas - Adiantamento
17,00
Despesas - Adiantamento
55,00
Despesas - Adiantamento
135,00
Despesas - Adiantamento
70,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
30/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000031-8
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 07/07/2016
Data/ Prestação Contas:
15/08/2016 09:47
Valor Despesa
201600000000029844
177,20
14/07/2016
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000026-3
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
800,00
622,80
*** 177,20
800,00
15/08/2016 09:47
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000027-1
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2015.04297-5 - Josan Santana Da Silva
CPF/CNPJ
002.009.865-03
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Cruz das Almas - BA
*** 500,00 QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000032-3
Data do Pedido Adiantamento: 08/03/2016
40101.0003.16.0001810-5
Data do Pedido de Empenho: 09/03/2016
40101.0003.16.0001482-6
Data do Empenho:
09/03/2016
40101.0003.16.0000985-3
Data de Liquidação:
10/03/2016
40101.0003.16.0001273-4
Data do Pagamento:
10/03/2016
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
Nome do
Fornecedor
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
DETALHAMENTO DE DESPESAS
NF/Recibo
Data
Sub
NF/Recibo
Nome do Subelemento
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
27/06/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000032-6
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 08/07/2016
Data/ Prestação Contas:
Valor Despesa
201600000000029847
500,00
14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:48
500,00
0,00
*** 500,00
500,00
Página 1/ 1
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000028-1
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.81882-4 - Wellington Bruno Santos Guimaraes
CPF/CNPJ
000.955.125-51
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Teixeira de Freitas - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
16.111.833/0001-60
15.792.400/0001-54
63.246.490/0001-20
04.142.491/0001-66
934.505.405-72
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000025-0
Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
40101.0003.16.0001733-8
Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
40101.0003.16.0001419-2
Data do Empenho:
02/03/2016
40101.0003.16.0001105-1
Data de Liquidação:
11/03/2016
40101.0003.16.0001479-6
Data do Pagamento:
14/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
CONSTRUTORA
44006
16/03/2016
39.91
ZE CARLOS
CASA DO
225
18/04/2016
39.91
MARCENEIRO
KEMIGAS
13013
06/05/2016
39.91
COMERCIO DE
GAS LTDA
MINISTERIO
1
13/05/2016
39.91
PÚBLICO DA
BAHIA
ISAC DO CARMO
845
17/03/2016
39.12
SANTOS
984.683.165-04
MESAC DO
CARMO SANTOS
846
17/03/2016
39.12
024.453.715-11
HIGO SOUZA
SOARES
1610
29/03/2016
39.08
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
Nome do Subelemento
Despesas - Adiantamento
162,00
Despesas - Adiantamento
160,00
Despesas - Adiantamento
45,00
Despesas - Adiantamento
80,00
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
149,52
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
12/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000033-4
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016
Data/ Prestação Contas:
15/08/2016 09:48
Valor Despesa
149,52
80,10
201600000000029910
13,86
15/07/2016
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000028-1
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
840,00
826,14
*** 13,86
840,00
15/08/2016 09:48
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000029-8
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima
CPF/CNPJ
687.697.505-30
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Juazeiro - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
04.142.491/0001-66
01.200.352/0001-53
07.170.943/0077-00
07.170.943/0077-00
14.136.568/0001-49
21.505.404/0001-07
03.440.886/0001-82
32.690.463/0001-19
24.333.585/0002-00
04.024.952/0001-04
21.505.404/0001-07
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000014-5
Data do Pedido Adiantamento: 17/02/2016
40101.0003.16.0000796-0
Data do Pedido de Empenho: 17/02/2016
40101.0003.16.0000608-4
Data do Empenho:
17/02/2016
40101.0003.16.0000219-0
Data de Liquidação:
22/02/2016
40101.0003.16.0000256-9
Data do Pagamento:
23/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
MINISTERIO
1
03/03/2016
39.91
PUBLICO DA
BAHIA
JEBEL
25398
03/03/2016
39.91
BARCELONA
149820
08/03/2016
39.91
COMERCIO
VAREJISTA E
ATACADISTA
BARCELONA
149818
08/03/2016
39.91
COMERCIO
VAREJISTA E
ATACADISTA SA
JOÃO SERAFIM
1064
09/03/2016
39.91
DE CARVALHO
MIDIA COM A DE
1386
09/03/2016
39.91
INFORMATICA
LTDA ME
SHOP CAR
5640
09/03/2016
39.91
PAPELARIA
12429
09/03/2016
39.91
GUTEMBERG
LTDA
MERCADINHO
8756
09/03/2016
39.91
ECONOMICO
CICERO
1214
04/04/2016
39.08
BATISTA DE
OLIVEIRA
MIDIA COM A DE
1778
02/05/2016
39.91
INFORMATICA
LTDA ME
15/08/2016 09:48
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
75,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
55,00
16,59
Despesas - Adiantamento
120,84
Despesas - Adiantamento
40,00
Despesas - Adiantamento
141,00
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
80,00
56,67
Despesas - Adiantamento
49,89
Reparo, Adaptação e
Conservação Manutenção
de Bens Móveis
Despesas - Adiantamento
168,00
Página 1/ 2
25,00
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
BAIXA DE ADIANTAMENTO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
12/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000034-2
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 22/06/2016
Data/ Prestação Contas:
40101.0003.16.0000029-8
201600000000029961
12,01
15/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
840,00
827,99
*** 12,01
840,00
15/08/2016 09:48
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000030-1
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.13001-6 - Iara Passos Fontes
CPF/CNPJ
745.753.335-49
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Itabuna - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
33.014.556/0208-98
33.014.556/0667-07
21.296.487/0001-71
14.341.952/0001-83
16.233.389/0019-84
14.344.907/0001-82
14.381.941/0001-27
40.499.527/0001-27
02.880.703/0001-87
33.014.556/0208-98
02.641.263/0001-05
11.761.796/0001-11
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000001-2
Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
40101.0003.16.0000142-3
Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
40101.0003.16.0000053-1
Data do Empenho:
04/02/2016
40101.0003.16.0000133-1
Data de Liquidação:
18/02/2016
40101.0003.16.0000126-0
Data do Pagamento:
19/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
NF/Recibo
Data
Sub
NF/Recibo
LOJAS
497786
01/03/2016
39.91
AMERICANAS
LOJAS
86741
02/03/2016
39.12
AMERICANAS
Nome do
Fornecedor
JOSE
VANDERLEI
TEIXEIRA
SOARES
LIVRARIA E
PAPELARIA
BRASILIA LTDA
LOJAS LE
BISCUIT
A LOUCA
MODERNA
CASA DANTAS
CONLAR
VR VIDROS
LTDA ME
LOJAS
AMERICANAS
VAPCAR LTDA
ME
SIT-COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
DE SEG INFO
TELEF E S
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
67,96
89,99
157,00
201612
08/03/2016
39.91
Serviços de Instalações
Elétricas, Lógicas,
Hidráulicas e Sanitárias
Despesas - Adiantamento
263999
16/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
29,55
348611
16/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
9,98
13772
16/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
52,50
33916
236995
15099
12/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
39.91
39.91
39.91
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
36,00
13,57
37,00
31775
15/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
19,99
201652
26/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
55,00
201697
27/04/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
160,00
15/08/2016 09:49
Página 1/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
04.142.491/0001-66
BAIXA DE ADIANTAMENTO
MINISTERIO
PÚBLICO DA
BAHIA
03.022.172/0001-54 PIRES & SOLINO
LTDA
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
40101.0003.16.0000030-1
1
18/05/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
83,00
29101
16/03/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
15,96
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
15/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000035-0
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 18/06/2016
Data/ Prestação Contas:
201600000000029966
12,50
15/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:49
840,00
827,50
*** 12,50
840,00
Página 2/ 2
Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000031-1
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas
CPF/CNPJ
537.401.495-15
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Salvador - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
CPF/CNPJ
10.230.480/0003-00
39.346.861/0057-16
11.601.082/0001-46
07.814.996/0001-18
04.247.982/0001-71
96.733.902/0001-06
16.820.468/0001-62
12.013.359/0001-82
10.230.480/0003-00
07.014.198/0003-73
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000063-3
Data do Pedido Adiantamento: 23/05/2016
40101.0003.16.0003724-1
Data do Pedido de Empenho: 24/05/2016
40101.0003.16.0003218-2
Data do Empenho:
24/05/2016
40101.0003.16.0002967-6
Data de Liquidação:
01/06/2016
40101.0003.16.0004154-8
Data do Pagamento:
01/06/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
FERREIRA
779500
06/07/2016
39.91
COSTA CIA
LTDA
CENCOSUD
326572
03/06/2016
39.91
BRASIL
COMERCIAL
LTDA
FRANÇA
420
13/06/2016
39.91
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES
MOURA SANTOS
9325
07/06/2016
39.91
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
LTDA
FERREIRA
13572
03/06/2016
39.91
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
WILSON SOUZA
3122
03/06/2016
39.91
DA SILVA ME
CENTRAL
9055
17/06/2016
39.91
ELETRONICA
SÉRGIO 1646772016
13/06/2016
39.91
AUGUSTO
TRINDADE
SOUZA
FERREIRA
293627
13/06/2016
39.91
COSTA CIA
LTDA
PAPEL E CIA
356713
09/06/2016
39.91
15/08/2016 09:49
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
14,00
Despesas - Adiantamento
116,10
Despesas - Adiantamento
17,50
Despesas - Adiantamento
75,00
Despesas - Adiantamento
25,00
Despesas - Adiantamento
15,00
Despesas - Adiantamento
115,00
Despesas - Adiantamento
140,00
Despesas - Adiantamento
19,50
Despesas - Adiantamento
154,40
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Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
09.046.575/0001-10
CARIMBOS E
PLACAS
SINALIZAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
04.142.491/0001-66
MINISTÉRIO
PÚBLICO DA
BAHIA
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
Não
40101.0003.16.0000031-1
2129
08/06/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
115,00
1
07/07/2016
39.91
Despesas - Adiantamento
33,50
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Nº Guia de Depósito:
Valor do Depósito:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 30/09/2016
Data/ Prestação Contas:
25/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:49
840,00
840,00
840,00
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Diego Gomes
Valentim Da Silva
BAD
BAIXA DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000032-8
Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor
2012.09732-9 - Marcio Leandro De Araujo Oliveira
CPF/CNPJ
943.678.175-04
Município UF
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
Valor por Extenso:
Santo Antônio de Jesus - BA
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 840,00 *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
Nº do PAD:
Nº do PED:
Nº do EMP:
Nº da LIQ:
Nº da NOB:
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO
40101.0003.16.0000022-6
Data do Pedido Adiantamento: 25/02/2016
40101.0003.16.0001507-6
Data do Pedido de Empenho: 25/02/2016
40101.0003.16.0001253-1
Data do Empenho:
25/02/2016
40101.0003.16.0000614-5
Data de Liquidação:
29/02/2016
40101.0003.16.0000775-7
Data do Pagamento:
01/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Nome do
NF/Recibo
Data
Sub
Fornecedor
NF/Recibo
14.223.887/0001-91
MAPRON
281489
28/05/2016
39.91
15.931.157/0001-08
COMERCIAL
385621
27/05/2016
39.91
SÃO LUIS
CPF/CNPJ
Devolução de Verba:
Data do Depósito:
Nº GCV:
Nome do Subelemento
Valor Despesa
Despesas - Adiantamento
Despesas - Adiantamento
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
Sim
Nº Guia de Depósito:
22/07/2016
Valor do Depósito:
40101.0003.16.0000038-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Data Limite / Prestação de Conta: 29/06/2016
Data/ Prestação Contas:
118,08
130,90
201600000000030291
591,02
28/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB):
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas:
15/08/2016 09:50
840,00
248,98
*** 591,02
840,00
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Diego Gomes
Valentim Da Silva