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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL Órgão Vinculador MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 Brasília, fevereiro 2016 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL Órgão Vinculador MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado com as disposições da Instrução Normativa TCU Nº. 63/2010, das Decisões Normativas TCU Nº. 146/2015; 147/2015; da Portaria TCU Nº. 321/2015 Brasília, fevereiro 2016 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ACM - Assessoria de Comunicação e Marketing AJU - Assessoria Jurídica AP - Autorização de Pagamento AR - Administração Regional AARR - Administrações Regionais ART - Assessoria de Recursos Tecnológicos ASP - Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação ASSUCENA - Associação dos Empresários da Ceasa do Distrito Federal BRB - Banco Regional de Brasília CA - Centro de Atividades CAT - Custo Unitário do Atendimento CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil CDO - Companhia de Obras do Brasil CEASA - Central de Abastecimento CF - Conselho Fiscal CFC - Conselho Federal de Contabilidade CGU - Controladoria Geral do União CN - Conselho Nacional CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica COAST - Coordenação de Ação Social e Terceira Idade CODEC - Coordenação de Ações Culturais CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc CODEL - Coordenação de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Lazer COEDI - Coordenação de Educação Infantil e Ensino Fundamental CODEM - Coordenação de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA COFIN - Coordenação de Finanças COGED - Coordenação de Gestão Documental COGEP - Coordenação de Gestão de Pessoas COMAP - Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial COMAR - Coordenação de Matrícula e Arrecadação CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do DF COPEC - Coordenação de Compras e Contratos COSEN - Coordenação de Serviços de Alimentação e Nutrição COSEL - Coordenação de Serviços Gerais e Logística COSEO - Coordenação de Serviços Odontológicos COSES - Coordenação de Serviços Médicos e Educação em Saúde COTAB - Coordenação de Contabilidade CR - Conselho Regional CTR - Controladoria DF - Distrito Federal DFE - Desenvolvimento Físico-Esportivo DIAD - Divisão de Administração e Logística DIAF - Divisão de Finanças DIDH - Divisão de Desenvolvimento Humano DIOS - Divisão de Orientação Social DMV - Demonstração Mensal de Gasto com Veículos DN - Decisão Normativa DOU - Diário Oficial da União DR - Departamento Regional DRT - Delegacia Regional do Trabalho ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição EJA - Educação de Jovens e Adultos EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ENAREL - Encontro Nacional de Esporte e Lazer ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio FECOMÉRCIO/DF - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGV - Fundação Getúlio Vargas FUNAC - Fundo de Atendimento ao Comerciário FUNARTE - Fundação Nacional de Artes GAB/DR - Gabinete da Diretoria Regional IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus ICP - Índice de Clientela Preferencial IGP/DI - Índice Geral de Preços/ Disponibilidade Interna INSS - Instituto Nacional do Seguro Social IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ITC - Índice de Tratamento Concluído ITS - Indenização por Tempo de Serviço LBV - Legião da Boa Vontade LTDA - Limitada MCTI - Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MEC - Módulo de Educação e Cultura MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios NGPE - Núcleo de Gestão e Produção de Eventos NUBEM - Núcleo de Bem Estar no Trabalho NUPEB - Núcleo de Pessoal e Benefício OUV - Ouvidoria PAS - Programa de Avaliação Seriada PCD - Pessoa com Deficiência PCG - Programa de Comprometimento de Gratuidade PCS - Programa de Cargos e Salários PESC - Programa Esportivo Social e Cidadania PEO - Percentual de Execução Orçamentária PRF - Produtividade dos Recursos Financeiros PRH - Produtividade dos Recursos Humanos PSA - Progressão Salarial por Antiguidade PSR - Progressão Salarial por Reconhecimento RAP - Realização dos Atendimentos Previstos RDV - Roteiro Diário de Veículo RH - Recursos Humanos SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente SECEX - Secretaria de Controle Externo Sesc - Serviço Social do Comércio Sesc/ DF - Serviço Social do Comércio / Distrito Federal Sesc/ DN - Serviço Social do Comércio / Departamento Nacional SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho SIPO - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento SQVT - Semana de Qualidade e Vida no Trabalho TCA - Taxa de Crescimento do Atendimento TCU - Tribunal de Contas de União TI - Tecnologia da Informação TRM - Taxa de Renovação de Matrículas TSI - Trabalho Social com Idosos UG - Unidade Gestora UGS - Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade UJ - Unidade Jurisdicionada UNB - Universidade de Brasília UNIT - Custo Unitário de Atendimento UOP - Unidade Operacional UPS - Unidade de Prestação de Serviços URA - Unidade de Resposta Audível VMP - Valorização da Maturidade Profissional LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS E DECLARAÇÕES Tabela 1 - Identificação da UJ ................................................................................................................................................................. 12 Tabela 2 – Normas de criação, de gestão e estrutura da Entidade............................................................................................................ 14 Tabela 3 – Macroprocessos Finalísticos ....................................................................................................................................................... 24 Tabela 4 - Matriz SWOT ......................................................................................................................................................................... 30 Tabela 5 - Objetivos e Estratégias de Consecução com base nas DQ 2011/2015 .................................................................................... 32 Tabela 6 - Alinhamento do Sesc-DF com as DQ 2011-2015 ................................................................................................................... 33 Tabela 7 – Unidades Orçamentárias ........................................................................................................................................................ 44 Tabela 8 – Demonstrativo por Elemento de Receita ................................................................................................................................ 45 Tabela 9 – Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades ............................................................................. 45 Tabela 10 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa ............................................................................ 48 Tabela 11 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades .................................................................................... 49 Tabela 12 – Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa ........................................................................ 50 Tabela 13– Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades ................................................................................. 52 Tabela 14 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa - Orçamento - Abertura de Créditos em 2015 .................................. 53 Tabela 15 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2015 ................................................................................................................. 53 Tabela 16 - Despesa por Modalidade de Contratação 2014/2015 ............................................................................................................ 54 Tabela 17 - Lista dos Principais contratos ............................................................................................................................................... 55 Tabela 18 - Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia ............................................................................... 55 Tabela 19 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015 ................................................................................................... 56 Tabela 20 - Execução Física e Financeira das atividades Previstas e Realizadas - 2015 e Previsão 2016 ............................................... 57 Tabela 21 – Atendimentos com o Programa Mesa Brasil Sesc ................................................................................................................ 58 Tabela 22– Atendimentos sem o Programa Mesa Brasil Sesc ................................................................................................................. 59 Tabela 23 – Total de Matrículas - 2012-2015 .......................................................................................................................................... 59 Tabela 24 - Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida - 2015 ...................................................................................................... 59 Tabela 25 - Descrição das Atividades incluídas no PCG – 2015 ............................................................................................................ 60 Tabela 26 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade - 2015 ................................................................................................... 61 Tabela 27 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP ......................................................................................................................... 62 Tabela 28 - Avaliação do Resultado do Indicador EVA ......................................................................................................................... 62 Tabela 29- Avaliação do Resultado do Indicador APR ........................................................................................................................... 63 Tabela 30 - Dados Gerais do Programa Educação ................................................................................................................................... 64 Tabela 31- Execução Física das Atividades Realizadas - Educação ........................................................................................................ 64 Tabela 32 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Educação ................................................................................................ 65 Tabela 33 - Dados Gerais da Ação - Educação Infantil ........................................................................................................................... 67 Tabela 34 - Dados Gerais da Ação - Educação Fundamental .................................................................................................................. 68 Tabela 35 - Dados Gerais da Ação - Ensino Médio ................................................................................................................................. 68 Tabela 36 - Dados Gerais da Ação - Educação de Jovens e Adultos ....................................................................................................... 69 Tabela 37 - Dados Gerais da Ação - Educação Complementar ............................................................................................................... 70 Tabela 38 - Dados Gerais da Ação - Cursos de Valorização Social......................................................................................................... 71 Tabela 39 - Dados Gerais do Programa Saúde......................................................................................................................................... 72 Tabela 40 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Saúde ............................................................................................ 72 Tabela 41 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Saúde...................................................................................................... 73 Tabela 42 - Dados Gerais da Ação – Nutrição ......................................................................................................................................... 74 Tabela 43 - Dados Gerais da Ação - Assistência Odontológica ............................................................................................................... 75 Tabela 44 - Dados Gerais da Ação - Educação em Saúde ....................................................................................................................... 76 Tabela 45 - Dados Gerais da Ação - Assistência Médica ........................................................................................................................ 77 Tabela 46 - Dados Gerais do Programa Cultura ...................................................................................................................................... 78 Tabela 47 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Cultura .......................................................................................... 79 Tabela 48 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Cultura ................................................................................................... 79 Tabela 49 - Dados Gerais da Ação - Biblioteca ....................................................................................................................................... 81 Tabela 50 - Dados Gerais da Ação - Apresentações Artísticas ................................................................................................................ 82 Tabela 51 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Artístico e Cultural ............................................................................................ 87 Tabela 52 - Dados Gerais do Programa Lazer ......................................................................................................................................... 88 Tabela 53 - Execução Física das Atividades Realizadas, Programa Lazer .............................................................................................. 88 Tabela 54 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Lazer ...................................................................................................... 89 Tabela 55 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Físico-Esportivo ................................................................................................ 90 Tabela 56 - Dados Gerais da Ação – Recreação ...................................................................................................................................... 92 Tabela 57 - Dados Gerais da Ação - Turismo Social ............................................................................................................................... 93 Tabela 58 - Dados Gerais do Programa Assistência ................................................................................................................................ 95 Tabela 59 - Execução Física das Atividades Realizadas – Programa Assistência ................................................................................... 95 Tabela 60 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Assistência ............................................................................................. 95 Tabela 61 - Dados Gerais da Ação - Trabalho com Grupos..................................................................................................................... 98 Tabela 62 - Dados Gerais da Ação - Ação Comunitária .......................................................................................................................... 99 Tabela 63 - Dados Gerais da Ação - Assistência Especializada............................................................................................................. 101 Tabela 64 - Dados Gerais do Programa Administração ......................................................................................................................... 101 Tabela 65 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Administração ...................................................................................... 102 Tabela 66 - Matrículas e Credenciamentos - Acessos da Clientela........................................................................................................ 104 Tabela 67 - Evolução das Habilitações 2014/2015 ................................................................................................................................ 104 Tabela 68 - Matrículas 2015 .................................................................................................................................................................. 105 Tabela 69 - Matrículas Novas e Revalidadas 2015 ................................................................................................................................ 105 Tabela 70 - Habilitações 2015 ............................................................................................................................................................... 105 Tabela 71 – Total de Matrículas - 2012-2015 ........................................................................................................................................ 105 Tabela 72 - Dados Gerais do Programa Previdência.............................................................................................................................. 109 Tabela 73 - Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência.......................................................................................... 109 Tabela 74 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP ........................................................................................................................ 110 Tabela 75 - Avaliação do Resultado do Indicador PEO ......................................................................................................................... 110 Tabela 76 - Avaliação do Resultado do Indicador PRH ........................................................................................................................ 111 Tabela 77 - Avaliação do Indicador PRF ............................................................................................................................................... 112 Tabela 78 - Avaliação do Resultado do Indicador CAT ........................................................................................................................ 112 Tabela 79 - Avaliação do Resultado do Indicador TCA ........................................................................................................................ 113 Tabela 80 - Avaliação do Resultado do Indicador TRM........................................................................................................................ 113 Tabela 81 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social - Excursões..................................................................................... 114 Tabela 82 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social – Hospedagem ............................................................................... 114 Tabela 83 - Dirigentes e Membros do Conselho Regional .................................................................................................................... 119 Tabela 84 - Avaliação do Sistema de Controle Interno do Sesc/DF ...................................................................................................... 126 Tabela 85 - Síntese da Remuneração dos Administradores ................................................................................................................... 127 Tabela 86 - Demandas Trabalhistas ....................................................................................................................................................... 127 Tabela 87 - Registro das manifestações por conteúdo ........................................................................................................................... 128 Tabela 88 - Demonstrativo da Força de Trabalho - Situação apurada em 31/12/2015 ........................................................................... 131 Tabela 89- Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12/2015 ......................................................... 131 Tabela 90 - Distribuição da Lotação Efetiva ......................................................................................................................................... 132 Tabela 91 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Sesc/DF .................................................... 132 Tabela 92 - Situações que reduzem a força de trabalho - Situação em 31.12.2015 ............................................................................... 133 Tabela 93- Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do Sesc/DF ....................................................... 133 Tabela 94 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ................................................................ 134 Tabela 95 – Contratos de prestação de serviços com Locação de Mão de Obra .................................................................................... 135 Tabela 96 - Quantidade de estagiários - comparativo entre 2014 e 2015 ............................................................................................... 136 Tabela 97- Quadro de Estagiários – Nível Superior .............................................................................................................................. 136 Tabela 98 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes - Nível Fundamental ................................................................................. 137 Tabela 99 – Custos do pessoal ............................................................................................................................................................... 137 Tabela 100 - Absenteísmo ..................................................................................................................................................................... 139 Tabela 101 - Afastamento por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional........................................................................................ 139 Tabela 102 - Admitidos e Demitidos no período 2015 .......................................................................................................................... 139 Tabela 103 - Índice de Turnover ........................................................................................................................................................... 140 Tabela 104 - Ações de Capacitação e Recursos Humanos 2014-2015 ................................................................................................... 141 Tabela 105 - Custos com ações e participações em capacitação - 2015 ................................................................................................. 141 Tabela 106 - Participações por área - 2015 ............................................................................................................................................ 142 Tabela 107 - Realizações de servidores capacitados por Programa - 2015 ............................................................................................ 142 Tabela 108 - Horas de capacitação - 2015 ............................................................................................................................................ 142 Tabela 109 - Promoções e Reclassificações de Servidores 2014-2015 .................................................................................................. 143 Tabela 110 - Níveis Salariais ................................................................................................................................................................. 144 Tabela 111 - Demandas Trabalhistas ..................................................................................................................................................... 145 Tabela 112 - Editais Executados em 2015 ............................................................................................................................................ 146 Tabela 113 - Processos seletivos realizados – 2011 a 2015 .................................................................................................................. 147 Tabela 114 – Imóveis locados para utilização do Sesc/DF ................................................................................................................... 148 Tabela 115 - Frota de veículos - em 31/12/2015 - por grupo de atendimento ........................................................................................ 150 Tabela 116 - Média Anual de Km Rodados - Por Grupo de Veículos ................................................................................................... 151 Tabela 117 - Idade média da frota - por grupo de veículos .................................................................................................................... 151 Tabela 118 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015 .................................................................................... 152 Tabela 119 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF - 2014 ................................................................................. 152 Tabela 120 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015 .................................................................................... 152 Tabela 121- Unidades Móveis do Sesc/DF ............................................................................................................................................ 154 Tabela 122 - Gestão do Patrimônio Imobiliário ..................................................................................................................................... 155 Tabela 123 - Descrição dos Projetos de TI desenvolvidos ..................................................................................................................... 157 Tabela 124 – Sistemas de informações utilizados pelo DR ................................................................................................................... 158 Tabela 125 – Situação das Determinação / Recomendação do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício ........... 162 SUMÁRIO 1. 2. APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................................................................... 11 VISÃO GERAL DA UNIDADE .................................................................................................................................................. 12 2.1. Finalidade e Competências .......................................................................................................................................................... 13 2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade ................................................................ 14 2.3. Ambiente de atuação ................................................................................................................................................................... 15 2.4. Organograma ............................................................................................................................................................................... 16 2.5. Macroprocessos Finalísticos........................................................................................................................................................ 24 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL .......................... 28 3.1. Planejamento Organizacional ................................................................................................................................................... 28 3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos ...................................................................... 34 3.3. Desempenho Orçamentário ...................................................................................................................................................... 34 3.4. Desempenho Operacional ........................................................................................................................................................ 58 3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho .......................................................................................................... 110 4. GOVERNANÇA ......................................................................................................................................................................... 115 4.1. Descrição das estruturas de governança ................................................................................................................................. 115 4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados ........................................................................................................................ 116 4.3. Atuação da unidade de auditoria interna ................................................................................................................................ 121 4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos .............................................................................................. 123 4.5. Gestão de riscos e controles internos...................................................................................................................................... 125 4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados................................................................................ 127 4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ...................................................................................... 127 4.8. Informações sobre as ações trabalhistas contra a entidade ..................................................................................................... 127 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ....................................................................................................................... 128 5.1. Canais de acesso do cidadão .................................................................................................................................................. 128 5.2. Carta de Serviços ao Cidadão................................................................................................................................................. 129 5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos - usuários.......................................................................................................... 129 5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ......................................................... 129 5.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações .......................................................................... 129 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .................................................................................... 130 6.1. Desempenho financeiro no exercício ..................................................................................................................................... 130 6.2. Tratam. contábil da deprec., da amort. e da exaustão de itens do patrim. e avaliação e mensuração de ativos e passivos ....... 130 6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ....................................................................................................... 130 6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ............................................................................. 130 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .......................................................................................................................................... 131 7.1. Gestão de pessoas................................................................................................................................................................... 131 7.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura ............................................................................................................................... 148 7.3. Gestão da tecnologia da informação....................................................................................................................................... 155 7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade ....................................................................................................................................... 159 8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ....................................................... 162 8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU ....................................................................................................... 162 8.2. Tratamento de recomendações da CGU ................................................................................................................................. 162 8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno ................................................................................................. 162 8.4. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário.................................................................... 162 8.5. Demonst. da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 ..... 162 ANEXOS .............................................................................................................................................................................................. 163 1. APRESENTAÇÃO Este Relatório contempla os resultados da gestão empreendida pela Administração Regional do Sesc no Distrito Federal, em 2015, detalhados por meio de dados estatísticos, financeiros e técnicos do trabalho. A avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo com os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Houve, para o exercício, o aperfeiçoamento desse roteiro, com inclusão de novas tabelas sobre o desempenho do Sesc na execução orçamentária e financeira, reordenamento das informações, com novas questões, sobre planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional, governança, desempenho financeiro e informações contábeis, áreas especiais da gestão e conformidade e demandas de órgãos de controle. O ano de 2015 demonstrou um panorama de crise econômica, em grande parte pela instabilidade das instituições políticas com reflexo no planejamento econômico. A crise no câmbio vem a desestabilizar a balança comercial com reflexo no mercado de crédito financeiro, tanto do varejo quanto do atacado. A gestão tem intensificado seus esforços com o intuito de amenizar o reflexo da crise nos serviços ofertados ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e de sua família. Otimizando soluções disponíveis e permitindo bons resultados nas áreas financeira, econômica e patrimonial. Neste contexto, os serviços de atendimento contaram, uma vez mais, com a necessária sustentação das áreas de apoio técnico-administrativo e refletem o compromisso institucional de atendimento da clientela. Destaca-se que o padrão de desempenho obtido contou com a efetiva participação dos Conselheiros Regionais, da Diretoria Regional, do apoio constante do Departamento Nacional, do reconhecimento dos beneficiários e com a dedicação dos servidores. Este balanço anual revela à sociedade o cumprimento da Missão Institucional e nos faz reiterar a certeza de que os serviços oferecidos acrescentaram melhorias na qualidade de vida dos beneficiários e contribuíram para o fortalecimento do Sesc junto à sociedade brasileira. Adelmir Araújo Santana Presidente do Conselho Regional do Sesc/DF 11 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE Item 3 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. Identificação da Entidade Tabela 1 - Identificação da UJ Poder e Órgão de vinculação ou supervisão Poder e Órgão de vinculação ou supervisão: A Lei nº. 10.683, de 28/05/2003, publicada no DOU de 29/05/ 2003, art. 27, II, letra L, dá competência ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social do Comércio. Os recursos empregados no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos da contribuição de 1,5% sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes, conforme disposições contidas na Lei nº. 5.107 de 13/09/1966, publicadas às páginas 10.587 do Diário Oficial de 14/09/1966. Esta contribuição, amparada, ainda, pelo art. 240 da Constituição Federal Brasileira, de 05/10/1988, é obrigatória às Empresas enquadradas no Plano da Confederação Nacional do Comércio – CNC. Código SIORG: Não se aplica à natureza jurídica do Sesc. Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Distrito Federal. Denominação Abreviada: Sigla: AR/Sesc/DF Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica ao Código SIAFI: Não se aplica ao Sesc. Sesc. ao Sesc. Situação: Ativa. Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos. Principal Atividade e Código CNAE: Serviço de Assistência Social sem Alojamento. Código 88.00-6-00 Telefones / Fax (61) 3218 9103 - Fax (61) 3218 9150 de contato: Endereço Eletrônico: [email protected] Página da Internet: http//www.Sescdf.com.br Endereço Postal: Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - Trecho 02, Lote 1130, Brasília/DF, CEP 71.200-020. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF 12 2.1. Finalidade e Competências Finalidade e Competências Institucionais O Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas públicas de governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio, configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter sócio-educativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Saúde, Cultura, Educação e Lazer. No Distrito Federal, o Sesc foi criado em 03 de janeiro de 1966. Missão Contribuir para o bem estar humano dos empregados do setor do comércio de bens, serviços e turismo do Distrito Federal, em especial daqueles de menor poder aquisitivo, através do atendimento nas áreas de Educação, Saúde, Alimentação, Cultura, Ação Social, Esporte, Turismo Social e Lazer e, em caráter complementar, atender os segmentos mais carentes e vulneráveis da sociedade, por meio de projetos específicos. Visão Ser reconhecido pela excelência na prestação de serviços sociais à clientela do Sesc no Distrito Federal. Valores - Agir com ética e profissionalismo - Ser responsável - Estimular o trabalho em equipe - Atender aos clientes com educação e presteza - Respeitar o meio ambiente - Estar atento às repercussões das medidas de Economia Política do País no trabalho de atendimento institucional. Princípios Ação Educativa Como Diferencial A diretriz básica do Sesc é a de realizar, através de sua programação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social. O Sesc prioriza em sua atuação a educação inclusiva, promovendo, através da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida da pessoa. É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços. Objetivos estratégicos Para alcance de sua Missão, o Sesc tem os seguintes objetivos: 1. Fortalecer, através da ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos indivíduos para buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida; 2. Oferecer serviços que possam contribuir para o bem-estar de sua clientela e melhoria de sua qualidade de vida; 3. Contribuir para o aperfeiçoamento, enriquecimento e difusão da produção cultural. 13 2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade Tabela 2 – Normas de criação, de gestão e estrutura da Entidade Normas relacionadas ao Sesc Decreto nº. 9.853 de 13/09/1946 – Atribui à Confederação Nacional do Comércio o encargo de organizar o Serviço Social do Comércio e dá outras providências. Decreto nº. 61.836, de 05/12/1967- Aprova o Regulamento do Serviço Social do Comércio – Sesc. No Distrito Federal, o Sesc presta serviços de atendimento desde 1966. Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Regimentos do Sesc e do Sesc/DF Resolução CNC nº. 24/68 e Sesc nº. 82/68 aprovam o Regimento Interno do Sesc. Resolução AR/Sesc/DF Nº. 847/2011, de 04/07/ 2011, aprova o Regimento Interno do Sesc/DF e define a estrutura orgânica no período de gestão sob análise. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP 14 2.3. Ambiente de atuação O Sesc foi criado, mantido e administrado pelos empresários do comércio de bens, serviços e de turismo há 69 anos. Como entidade de direito privado, nos termos da lei civil, não está sujeita ao regime jurídico próprio da Administração Pública. Caracteriza -se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, com ações programáticas desenvolvidas através das áreas de Educação, Nutrição, Odontologia, Assistência Médica, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Social e Ação Social destinados à clientela comerciária, preferencialmente a de menor renda, e a seus dependentes. As Diretrizes Gerais de Ação do Sesc define os espaços de atuação do trabalho da Entidade, sendo nas suas unidades físicas, suas instalações e equipamentos, onde são desenvolvidas as atividades principais de atendimento à clientela. Atualmente no DF, são 10 Unidades Operacionais de Prestação de Serviços, 01 Sede Administrativa e 08 Unidades Móveis. Um segundo espaço de atuação é a empresa comercial, leva-se em conta que, um dos aspectos fundamentais da qualidade de vida do trabalhador são as condições de trabalho oferecidas a ele. O trabalho consiste aí em realizar uma ação de parceria com o empresário que a mantém, para que, no interesse do bem estar do trabalhador e, consequentemente, da própria empresa, busca-se formas de aperfeiçoamento dos serviços e benefícios oferecidos a seus empregados. A comunidade é o terceiro espaço de atuação, compreendendo-se como tal a rua, a praça, os prédios públicos e privados poucos utilizados, alcançando a população em geral, sem exclusividade para o comerciário, com ações que tenham objetivos mais abrangentes. Faz parte desse espaço, também, de forma mais abstrata, o trabalho da Entidade enquanto participante propositivo e criativo de ações sociais interinstitucionais e, particularmente, enquanto agente de transformação e de progresso cultural. A Entidade é mantida prioritariamente por meio de contribuição compulsória do empresariado do setor de comércio de bens, serviços e turismo, cujo montante é calculado sobre a folha de pagamentos dos empregados. As empresas contribuintes do Sesc estão relacionadas aos grupos do Comércio Atacadista, Varejista, Armazenador, Agentes Autônomos do Comércio, Turismo e Hospitalidade, Atividades de Serviços de Saúde e Empresas Estatais. Destaca-se que, no Distrito Federal, a principal atividade econômica resulta de sua função políticoadministrativa; a elas somam-se a construção civil, o comércio, agricultura e avicultura, no atendimento da demanda do crescente número de moradores. No que se refere ao setor do comércio e serviços no Distrito Federal, em 2013, base de dados mais recente disponível, foram identificadas, pelo Sistema Sesc de Orientação a Empresas, 18.473 empresas contribuintes, sendo que as 1000 maiores foram responsáveis por 77% da receita de contribuição recebidas pelo Regional e as 100 maiores, por 44% da arrecadação total. Essa contribuição compulsória é revertida na promoção do bem-estar social, melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento sociocultural do trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo e de sua família. Embora seja este o público prioritário, o Sesc contribui, no âmbito de suas áreas de atuação, para o acesso a melhores condições de vida para a sociedade como um todo. A Missão assim definida orienta a prestação de serviços sociais, por meio dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de atuação do Sesc, planejados para contribuir com a melhoria na qualidade de vida e o bem estar de sua clientela. 15 2.4. Organograma O Regimento Interno do Sesc/DF foi atualizado e submetido à consideração do Conselho Regional, sendo aprovado pela Resolução AR/Sesc/DF Nº 847/2011, de quatro de julho. Organograma, Estrutura Funcional – Níveis estratégico e tático Figura 1 - Organograma Organograma Estrutura Funcional Jurisdição e Competência - Órgãos de Deliberação, de Direção, de Supervisão e de Execução A Administração Regional do Sesc é composta pelo Conselho Regional, órgão deliberativo, e pelo Departamento Regional, órgão executivo. A composição e competências do Conselho Regional estão definidas nos artigos 21, 22 e 25 do Regulamento do Sesc. O CR-Sesc/DF aprova seu próprio Regimento. A Presidência do Conselho Regional é exercida pelo Presidente da Federação do Comércio, conforme art.23-A e art.28, inciso II, do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº. 61.836, de 5 de dezembro de 1967, alterado pelo Decreto nº. 5.725, de 16 de março de 2006. O Departamento Regional é dirigido por um Diretor Regional, indicado e formalmente designado pelo Presidente do Conselho Regional, conforme estabelecido no art. 27, §§ 1º e 2º do Regulamento do Sesc. A competência do Departamento Regional está definida no art. 26 do Regulamento do Sesc e é de responsabilidade do Diretor Regional o cumprimento das ações nele estabelecidas. 16 As Divisões são dirigidas por chefes de Divisão; as Assessorias, por Chefes de Assessoria; as Coordenações por Coordenadores; e os Centros de Atividades e as Unidades Operacionais, por Gerentes, todos designados pelo Presidente do Conselho Regional. Competência dos Órgãos e das Unidades I. Presidência do Conselho Regional - Órgão de Direção Presidente: Adelmir Araújo Santana Período de Gestão: 10 de junho de 2014 a 2018 Gabinete do Presidente do Conselho Regional » Assessoria de Comunicação e Marketing Assiste ao Presidente e ao Diretor Regional nos assuntos relacionados com o marketing e a comunicação da instituição; define, sob orientação da Presidência, as diretrizes da área; gere a programação de marketing e comunicação social do Departamento Regional, divulga e difunde informações sobre o DR; supervisiona e coordena a utilização das identidades visuais da instituição; planeja, acompanha e executa a realização e a promoção de eventos do Sesc/DF; assegura a cobertura jornalística e fotográfica de eventos e atividades do Regional. Chefe da ACM: Marcus Cesar Alencar Nomeação: 01/08/2011 Ouvidoria Assessora a Presidência no recebimento e redução a termo das manifestações externas afetas à missão, aos serviços, ao atendimento e às atribuições do Sesc/DF, providenciando o encaminhamento aos diversos órgãos da Instituição. Prepara e encaminha, aos reclamantes, respostas quanto às providências adotadas; propõe e acompanha a adoção de medidas para a correção e prevenção de falhas dos responsáveis, no âmbito do Regional; contribui para a disseminação das formas de participação dos usuários no acompanhamento e na fiscalização das ações do Sesc-DF; recomenda a anulação ou a correção de atos praticados em desconformidade com a legislação ou com as normas institucionais e sugere a adoção de medidas visando ao bom funcionamento da Instituição. Propõe metodologias que facilitem a captação e coleta, junto à clientela, de manifestações sobre o atendimento e qualidade dos serviços prestados; elabora, mensalmente, relatório de atividades, sobre as intervenções ocorridas, encaminhando-o ao Diretor Regional, com cópia ao Presidente do Conselho Regional; articula com os responsáveis pelas áreas competentes a adoção de medidas corretivas e acompanha a sua execução; coordena e supervisiona as ações de relacionamento com o cliente - Central de Atendimento Telefônico. Chefe da OUV: Daniela Mendonça de Oliveira Nomeação: 10/03/2011 - Dispensa: 09/03/2015 Chefe da OUV: Mariete de Oliveira Santos Nomeação: 09/03/2015 II. Direção Regional - Órgão de Direção Diretor Regional: Jose Roberto Sfair Macedo Nomeação: 02/05/2002 Gabinete do Diretor Regional Composto pela Chefia de Gabinete, Assessores e Secretárias, assegura o apoio técnico, administrativo e operacional ao Diretor Regional, no desenvolvimento de suas atribuições. Chefe de Gabinete: Claudia Cristina Nogueira Mineu Nomeação: 01/08/2003 17 Controladoria Assessora a Direção Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando os níveis de segurança e da qualidade dos controles administrativos, técnicos, financeiros e de processos relacionados à gestão institucional. Acompanha a realização de auditorias externas e programa auditorias internas; examina os processos licitatórios, acompanha o registro contábil da instituição, manifestando-se sobre eles; promove o acompanhamento da regularização de ocorrências constatadas por auditorias externas ou internas; recepciona, coordena, fornece informações e acompanha os trabalhos de auditoria externa e mantém sobre sua guarda os relatórios e documentos relacionados aos órgãos de fiscalização; propõe e submete à Direção Regional respostas aos questionamentos de auditorias externas e internas. Chefe da CTR: Daura Aires Ferreira Nomeação: 01/09/2004 Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação Assessora a Direção Regional nas atividades de planejamento, monitoramento, orçamento e avaliação institucional, bem como promove e/ou realiza estudos e análises prospectivas de cenários, identificando os impactos e repercussões nas atividades do Sesc; gerencia o sistema corporativo de planejamento e avaliação de desempenho de projetos e atividades; coordena a elaboração do planejamento, programa anual de trabalho, orçamento programa, retificativos e relatório anual da Administração Regional; mantém atualizada a base de dados para fins de emissão periódica de relatórios; promove o cumprimento das orientações técnicas emanadas do Departamento Nacional, assegurando a unidade e a coesão do sistema; promove ou realiza análises socioeconômicas da clientela preferencial da ação institucional; colige e sistematiza os dados estatísticos; acompanha e controla a execução orçamentária, efetuando os registros e elaborando os demonstrativos para avaliação de desempenho e tomada de decisão. Chefe da ASP: Telma Lucy Gazzoni Nomeação: 01/09/2004 - Dispensa: 11/12/2015 Assessoria Jurídica Assessora a Direção Regional em assuntos de cunho jurídico e legal, nas áreas administrativa, trabalhista, civil, tributária e de licitações e contratos; representa judicial e extrajudicial o DR; prepara, manifesta-se e emite pareceres sobre aspectos jurídicos, legais, atos normativos e editais; prepara ações judiciais de interesse ou de defesa da instituição; orienta, supervisiona e acompanha o desempenho de comissões de processos administrativos, disciplinares e de sindicâncias, respeitada a autonomia de seus integrantes; prepara e gere os contratos de cessão de instalações, arrecadação direta, convênios e outros documentos congêneres, diferentes daqueles cuja gestão está sob a responsabilidade da Coordenação de Compras e Contratos; examina e pronuncia-se sobre minutas e execução de acordos, contratos, convênios, ajustes e suas alterações. Chefe da AJU: Ricardo Fernandes da Silva Barbosa Nomeação: 02/05/2014 Assessoria de Recursos Tecnológicos Assessora a Direção Regional na identificação e adoção de soluções tecnológicas nas áreas de computação, informação e comunicação, por meio do desenvolvimento próprio ou da homologação da aquisição de sistemas e de equipamentos de terceiros, que resultem no aumento da produtividade da organização, na segurança da informação, na melhoria do atendimento e de processos e do registro dos dados corporativos. Propõe diretrizes e normas reguladoras da utilização do processamento eletrônico de dados; cria e executa Plano Estratégico de TI em conformidade com os objetivos estratégicos institucionais; cria e executa Plano de Segurança da Informação, visando garantir a confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade das informações do DR ; capacita os funcionários no uso dos recursos computacionais e dos sistemas corporativos; provê suporte técnico especializado em sanar eventuais falhas das tecnologias empregadas, como também 18 trata das configurações e das instalações personalizadas; assegura os suportes técnicos na utilização de recursos audiovisuais disponíveis e em telefonia fixa e móvel nas instalações do Sesc/DF; provê a comunicação entre a Instituição e o mundo digital; analisa e desenvolve tecnologias e sistemas corporativos, monitorando os avanços do mercado e adequando-os em conformidade com as prioridades, necessidades e peculiaridades da instituição; cria e implementa ações que minimizem a interrupção das atividades e protejam os processos críticos contra defeitos ou desastres significativos. Chefe da ART: Geraldo Sergio Simão Nomeação: 22/08/2013 Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade Estrutura subordinada à Direção Regional, com atribuições de apoiar a Direção na formulação e execução de políticas e diretrizes voltadas à sustentabilidade; propor normas e procedimentos, para a realização de ações e projetos de sustentabilidade; disseminar a cultura de sustentabilidade junto às áreas e servidores da Instituição, de forma a contribuir para o engajamento de colaboradores e o posicionamento do Regional quanto ao tema; coordenar, em conjunto com as demais áreas do Regional, as ações e projetos relacionados à sustentabilidade; divulgar, com apoio técnico da Assessoria de Comunicação e Marketing, as ações e projetos desenvolvidos pelo Regional voltados à sustentabilidade, utilizando-se dos meios de comunicação adotados pelo Sesc/DF; subsidiar campanhas institucionais com destaque para as atividades e comportamentos sustentáveis; desenvolver, juntamente com a área de compras, políticas de compras sustentáveis, buscando fornecedores que deverão se comprometer a trabalhar com essa competência em seus negócios; coordenar e apresentar relatório anual de sustentabilidade. Chefe da UGS: Patrícia Jesus Coelho de Souza Nomeação: 01/12/2011 Programa Sesc MESA BRASIL Projeto nacional ligado diretamente à Direção Regional, gerido por uma Coordenação específica, à qual compete coordenar todas as ações referentes ao projeto. Coordenação MBS: Marlete Ribeiro Carvalho de Salles Oliveira Nomeação: 10/03/2008 III. Divisão de Orientação Social - Órgão de Supervisão Supervisiona, controla, acompanha e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais, visando a assegurar o desenvolvimento de ações nas áreas de Odontologia e Medicina Curativa e Preventiva, Educação em Saúde, Nutrição, Alimentação, Ação Social e Trabalho com Grupos de Interesse e Idoso, tendo em vista os objetivos, prioridades e metas do Departamento Regional. Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da Secretaria Administrativa Operacional. Chefe da DIOS: Lucia Maria Percy Bastos Garcia Nomeação: 17/03/2008 Coordenação de Serviços de Alimentação e Nutrição Coordenadora da COSEN: Suyen Aster Machado Muller Nomeação: 01/09/2004 Coordenação de Serviços Odontológicos Coordenadora da COSEO: Márcia Maria Brasileiro Teixeira Vale Neves Nomeação: 01/07/2004 19 Coordenação de Serviços Médicos e Educação em Saúde Coordenadora da COSES: Ana Nery Alves de Sousa Craveiro Nomeação: 02/05/2013 Coordenação de Ação Social Coordenadora da COAST: Emilene Fontes de Paiva Nomeação: 02/05/2013 - Dispensa: 01/12/2014 IV. Divisão de Desenvolvimento Humano - Órgão de Supervisão Supervisiona, controla, acompanha e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais, visando a assegurar o desenvolvimento de ações nas áreas de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Social, tendo em vista os objetivos, prioridades e metas do Departamento Regional. Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da Secretaria Administrativa Operacional. Chefe da DIDH: Guilherme Reinecken de Araújo Data de nomeação: 10/12/2012 Coordenação de Educação Infantil e Ensino Fundamental Coordenadora da COEDI: Amanda Lopes Sampaio Nomeação: 02/01/2013 Coordenação de Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Coordenadora da CODEM: Ana Maria Andreolli Nomeação: 22/09/2011 Coordenação de Ações Culturais Coordenadora da CODEC: Juliana Caldeira Sichieri Valadares Nomeação: 01/02/2007 Coordenação de Desenvolvimento Físico-Esportivo e Lazer » Central de Turismo Coordenador da CODEL: Carlos Augusto Carvalho da Silva Nomeação: 07/08/1996 Atribuições comuns às duas Divisões e às Coordenações respectivas Subsidiar e apoiar a Direção Regional na tomada de decisões; subsidiar e apoiar a Assessoria de Planejamento na elaboração do Programa de Trabalho Anual; propor métodos de trabalho que propiciem a unidade filosófica e metodológica das ações das áreas de atuação; propor e experimentar métodos e técnicas inovadoras, com o propósito de incrementar e transformar os referenciais teóricos e práticos dos técnicos; orientar os profissionais da área quanto a métodos de trabalho que propiciem resultados quantitativos e qualitativos satisfatórios; articular-se com as demais áreas programáticas do Departamento Regional, visando ao entrosamento adequado para o desenvolvimento de ações, atividades e projetos e outras realizações; orientar, acompanhar e avaliar o estágio de estudantes, em articulação com os Supervisores, a Coordenação de Gestão de Pessoas e as Unidades Operacionais; manter o Diretor Regional e o titular de Divisão informados sobre todos os procedimentos, a fim de que as intervenções necessárias ocorram em tempo hábil e a unicidade da orientação seja preservada e mantida; envolver os Gerentes das Unidades de Prestação de Serviços na gestão pela qualidade e garantir os meios necessários à consecução dos objetivos e o comprometimento com os resultados; articular-se com órgãos, entidades sindicais, profissionais, patronais e instituições da comunidade, para realizações em parceria e intercâmbio de métodos e técnicas de trabalho; acompanhar a elaboração dos relatórios estatísticos e de avaliação qualitativa, bem como consolidar dados e resultados que deverão compor os relatórios do Departamento 20 Regional; controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores lotados no órgão sob sua responsabilidade, comunicando eventuais ocorrências à Coordenação de Gestão de Pessoas. V. Divisão de Finanças - Órgão de Supervisão Supervisiona, controla, acompanha, executa e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais visando a assegurar o desenvolvimento de ações relacionadas com a Contabilidade, Finanças, Custos, Orçamento, Receita, Tesouraria, Compras, Licitações e Contratos e Análise EconômicoFinanceira. Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da Secretaria Administrativa Operacional. Chefe da DIAF: Hélio Bebiano Nomeação: 02/05/2002 Coordenação de Finanças Coordenadora da COFIN: Magnólia de Sousa Pereira Nomeação: 12/08/2013 - Dispensa: 17/06/2015 Coordenadora da COFIN: Maria Elza Felizardo dos Reis Nomeação: 17/06/2015 » Tesouraria Chefe da TESOU: Maria Elza Felizardo dos Reis Nomeação: 01/09/2004 - Dispensa: 17/06/2015 Chefe da TESOU: Valquíria da Silva Siebra Souza Nomeação: 17/06/2015 Coordenação de Contabilidade Coordenadora da COTAB: Elizama Ramos dos Santos Nomeação: 13/10/2011 Coordenação de Matrícula e Arrecadação Coordenadora da COMAR: Odete Lis Rolim Carvalho Pereira Nomeação: 03/12/2007 Coordenação de Compras e Contratos » Núcleo de Licitações e Contratos Coordenador da COPEC: José da Silva Ramos Nomeação: 01/08/2011 Dispensa: 01/12/2015 Coordenador da COPEC: Olanilde de Jesus Cardoso Lopes Nomeação: 01/12/2015 VI. Divisão de Administração e Logística - Órgão de Supervisão Supervisiona, controla, acompanha, executa e propõe procedimentos e normas técnico-operacionais, visando a assegurar o desenvolvimento de ações relacionadas com a Gestão de Pessoas, Gestão Documental, Patrimônio, Materiais, Serviços Gerais, Logística, Engenharia e Manutenção Predial. Vinculam-se, técnica e administrativamente, a esta Divisão as estruturas seguintes, além da Secretaria Administrativa Operacional. Chefe da DIAD: Luiz Carlos Marins Delamônica Nomeação: 05/09/2012 Coordenação de Gestão Documental Coordenadora da COGED: Neide Aparecida Oliveira de Sousa Nomeação: 01/07/2004 Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial Coordenador da COMAP: Valcir Toledo de Oliveira Nomeação: 01/07/2004 21 Coordenação de Serviços Gerais e Logística » Supervisões: Transporte; Almoxarifado; Patrimônio Coordenador da COSEL: Salvino Vieira Baixote Nomeação: 01/05/2007 Coordenação de Gestão de Pessoas Núcleos: Pessoal e Benefício; Desenvolvimento Técnico; Estágio; Recrutamento e Seleção; Bem-Estar no Trabalho Coordenadora da COGEP: Carolina Sampaio Nascimento Nomeação: 01/07/2014 VII. Unidades de Prestação de Serviços – Órgãos de Execução As Unidades de Prestação de Serviços são estruturas operacionais que desenvolvem atividades voltadas ao atendimento direto de beneficiários da ação do Sesc, em consonância com as políticas e as diretrizes programáticas do DR, e compreendem: Centros de Atividades Estruturas operacionais, de grande porte, que prestam serviços e desenvolvem atividades, em todas as áreas programáticas do Sesc/DF, com elevada capacidade de atendimento da clientela. Unidades Operacionais Estruturas operacionais, de porte médio/pequeno, que prestam serviços e desenvolvem atividades, em áreas programáticas específicas do Sesc/DF, com média/pequena capacidade de atendimento da clientela. Módulo de Educação e Cultura de Taguatinga Norte Estrutura operacional de prestação de serviços nas áreas de educação e cultura, gerida por um Diretor Pedagógico. Gestão das Unidades de Prestação de Serviços - Subordinação As Unidades de Prestação de Serviços são subordinadas diretamente ao Diretor Regional. - Supervisão Cabe às Divisões de Orientação Social e de Desenvolvimento Humano a supervisão e normatização das ações e atividades desenvolvidas nas áreas de educação, cultura, saúde, alimentação, assistência social e de esporte e lazer desenvolvidas nas Unidades de Prestação de Serviços. Compete às Divisões de Administração e Logística e de Finanças a supervisão e normatização dos procedimentos administrativos, financeiros e daqueles relacionados à gestão de pessoal, de manutenção e de conservação da infraestrutura, de material, patrimônio e logística. 22 - Gerenciamento das Unidades As Unidades de Prestação de Serviços são geridas por Gerentes e Diretor Pedagógico, no caso do Módulo de Educação e Cultura, os quais são nomeados pelo Presidente do Conselho Regional. Gerente da Unidade Operacional 504 Sul: Cristina Lucia Nogueira Nomeação: 01/03/2010 Gerente da Unidade Operacional 913 Sul: Eduardo Aloísio Vieira Nomeação: 15/06/2011 Gerente da Unidade Operacional Presidente Dutra: Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto Nomeação: 01/10/2012 Gerente da Unidade Operacional Guará-SIA: José Carlos de Almeida Nomeação: 08/05/2007 Transferido para o Sesc Ceilândia em 23/03/2015 Carlos de Gusmão Coelho Nomeação: 23/03/2015 Gerente da Unidade Operacional Taguatinga Norte: Carlos de Gusmão Coelho Nomeação: 08/11/2004 Transferido para o Sesc/Guará em 23/03/2015 Volney Vitorassi Nomeação: 23/03/2015 Gerente da Unidade Operacional Taguatinga Sul: Gerson Luiz Carlos De Souza Nomeação: 10/12/2012 Diretor Pedagógico do Módulo de Educação e Cultura: Maria do Carmo Gonçalves Torres Nomeação: 19/12/2012 - Dispensa: 08/12/2014 Ana Maria Andreolli (Interina) Nomeação: 08/12/2014 Gerente das Unidades Móveis: Quitéria Maria Dantas Lima Nomeação: 31/05/2010 Coordenadora de Educação responsável Sesc Ler Samambaia: Iraci Pereira da Silva Nomeação: 03/02/2014 Gerente do Centro de Atividades Ceilândia: Edson Gil Marques dos Santos Nomeação: 14/11/2007 Transferido para Sesc Gama em 23/03/2015 José Carlos de Almeida Nomeação: 23/03/2015 Gerente do Centro de Atividades do Gama: Volney Vittorassi Nomeação: 03/01/2000 - Transferido para o Sesc Tag. Norte em 23/03/2015 Edson Gil Marques dos Santos Nomeação: 23/03/2015 - Apoio ao exercício da Gerência Os Gerentes das Unidades de Prestação de Serviços, no exercício de suas atribuições, contam com estrutura de apoio técnico, administrativo e operacional definida pela Direção Regional, de acordo com as características e volume de atendimento de cada uma dessas estruturas. 23 2.5. Macroprocessos Finalísticos Tabela 3 – Macroprocessos Finalísticos Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Definição dos Macroprocessos Fínalísticos: Programa Educação Objetivo Geral: Execução formal de crianças adolescentes e adultos, visando ao exercício da cidadania. Objetivo Específico: Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para a sociedade na área de educação. A ação educativa é uma das características básicas da atuação do Sesc e permeia a programação desenvolvida nas diferentes áreas de prestação de serviços, com o foco na informação, capacitação e no desenvolvimento pessoal e de valores. A atuação educativa é voltada para a promoção social e ao desenvolvimento dos indivíduos, com a construção dos sujeito, através da compreensão de si e do meio social e a integração na sociedade como cidadão ativo e participativo. O Programa Educação traduz o compromisso do Sesc, com o desafio de ampliar as possibilidades de acesso à educação formal, oferecendo um serviço de qualidade e acessível à clientela comerciária; aos dependentes e a comunidade em geral. Realizando a oferta da Educação Básica, com ênfase nos anos inicias. A Educação Básica é realizada em acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Parâmetros Curriculares e Proposta Político-Pedagógica própria e Normatização Local, contando com os segmentos Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos - da Alfabetização ao Ensino Médio. Integram, também o Programa a Educação Complementar - com o favorecimento de atividades voltadas para a partilha de conhecimentos do universo cultural e científico, através de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas, mostras, feiras e exposições; e os Cursos de Valorização Social - com a qualificação da clientela pela oferta de capacitações básicas, voltadas à melhoria da renda familiar e a inclusão social. 24 No Sesc, o espaço educativo é o local de convivência harmônico entre os educadores, bem como os educandos e familiares. A atuação pedagógica centra-se em objetivos amplos, relacionados à construção de valores, a informações que favoreçam o desenvolvimento global da consciência e da comunicação, integrando os vários níveis de conhecimento e expressão. O currículo escolar envolve e dispõe modos distintos de encarar o homem e a sociedade, de conceber o processo de transmissão e elaboração do conhecimento e de selecionar elementos da cultura com que a escola objetiva trabalhar. Programa Saúde Objetivo Geral: Possibilitar a melhoria das condições de saúde da clientela, por meio da difusão da prática educativo - preventivas e de serviços nutricionais, médicos e odontológicos. Objetivo Específico: Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para a sociedade na área de saúde. O Programa Saúde está voltado para o desenvolvimento de ações de caráter educativo e preventivo, além do atender às necessidades de caráter curativo e suplementar. Essa visão educativa, que estimula a criação de hábitos voltados à preservação da saúde, permeia a atuação das ações de Nutrição, Odontologia, Educação em Saúde e Assistência Médica. Além da promoção de saúde ofertada aos principais clientes, são realizadas práticas de responsabilidade ambiental, com estímulos à biossegurança e descarte dos resíduos sólidos gerados nos serviços. A área de Alimentação e Nutrição enfatiza suas ações com base nas Diretrizes do Quinquênio, no que diz respeito ao crescimento equilibrado, com destaque aos processos de gestão e planejamento; foco na clientela preferencial; desenvolvimento e valorização dos recursos humanos e responsabilidade ambiental. A Assistência Odontológica realiza as ações voltadas a criação de hábitos preventivos que, aliados a ações de menor complexidade, visará à assistência da saúde oral com preços diferenciados do mercado e sem a perda de qualidade. Além do tratamento clínico e cirúrgico, os clientes dispõem das especialidades Endodontia, Periodontia, Odontopediatria e Prótese, desenvolvidas com recursos próprios. A atividade Educação em Saúde permeia não só a área da Saúde, mas também os demais campos programáticos do Sesc, pois prevê ações educativo-preventivas sistemáticas com o propósito de favorecer a adoção de estilo e hábitos de vida saudável, bem como o reconhecimento da saúde com um bem pessoal. Todo material didático é elaborado pela equipe de trabalho com o auxílio da área de comunicação e marketing do Sesc, o que estimula e favorece a compreensão. Destaca-se, nesta atividade, o Passaporte para Saúde, programa executado no Regional desde 2003, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, com destaques à obesidade, ao diabetes, à hipertensão e às doenças cardiovasculares. A atividade de Assistência Médica realiza diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças através do atendimento nas especialidades Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria, além de especialidades referenciadas, especialmente Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Geriatria, Radiologia, Fisioterapia e Acupuntura. Dispõe, para tanto, de 32 consultórios médicos. Desde 2009 o Regional dispõe de Comitê Gestor de Situações de Emergências, voltado ao desenvolvimento de ações integradas no enfrentamento de situações emergenciais e/ou imprevistas e ao apoio a clientes e servidores em momentos de crise ou acidentes. 25 Programa Cultura Objetivo Geral: Estimular o desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento, com o incentivo à ação educativo - cultural e à promoção do fazer artístico - cultural. Objetivo Específico: Favorecer o acesso e a participação do público das Unidades do Sesc, em programações educativo - culturais sistemáticas e qualificadas, a preços acessíveis. Realizar projetos culturais especiais, para grandes plateias, com incentivo a produções propositivas e inovadoras, reforçando e fortalecendo a atuação institucional. A atuação do Sesc na Cultura busca incentivar o acesso aos bens culturais, ao fazer artístico e à educação por meio da arte, com ênfase na preservação da memória nacional, no estímulo à divulgação do acervo cultural e na criação e reconhecimento de novos valores. Realiza -se o estímulo cultural por meio das ações das atividades de Apresentação Artística, Desenvolvimento Artístico Cultural e Biblioteca. O trabalho desenvolvido visa a estimular as produções culturais, envolvendo apoio e difusão às programações ligadas à educação e à inclusão social. Por meio da atividade Apresentações Artísticas são promovidos espetáculos, mostras, exposições e concursos que contribuam para a reflexão, ao debate, à produção artística e ao lazer cultural. A formação em artes é realizada com apoio da atividade Desenvolvimento Artístico Cultural, oferecida de forma sistemática para levar a aprendizagem de conhecimentos, informações e técnicas próprias à criação artística e à qualificação dos produtores e consumidores culturais. Este Programa dispõe de recursos também para o acesso e estímulo à leitura, com a atividade Biblioteca, realizada tanto nas instalações fixas como em duas unidades móveis. Os beneficiários têm a oportunidade e facilidade de estudo, consulta e de leitura, contando com livros, periódicos, discos, vídeos, dvd e Internet, favorecendo a divulgação e dfusão da literatura brasileira. Destacam-se as mediações culturais e artísticas, tanto teóricas como práticas, pré e pós espetáculo, as quais, associadas à programação artística, têm como objetivo contribuir para a experiência estética do espectador. Programa Lazer Objetivo Geral: Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre. Objetivo Específico: Propiciar durante o tempo livre, a recuperação física, mental e espiritual, bem como a aquisição de conhecimentos complementares e o desenvolvimento de qualidades individuais. O Programa Lazer é desenvolvido através das ações realizadas nas atividades de Desenvolvimento Físico Esportivo, Recreação e Turismo Social. Neste campo de atuação, o Sesc trabalha para propiciar ao indivíduo experiências gratificantes com conteúdos educativos. Cada ação é planejada para oferecer cuidados além das necessidades humanas de recuperação física e mental, mas também das necessidades de convivência, integração e desenvolvimento sócio cultural. Nas atividades de Desenvolvimento Físico Esportivo são ofertados cursos sistemáticos em diversas modalidades esportivas com orientação de profissionais da área, onde são desenvolvidos estímulos ao aprendizado e lazer esportivo. Na Recreação, as ações são voltadas para a diversão da clientela através da realização de atividades lúdicas de caráter educativo e multidisciplinar. São promovidos eventos temáticos, que contribuam para o bem estar e entretenimento do público. As programações do Turismo Social são voltadas para o descanso e lazer dos clientes, pela realização de passeios e/ou excursões para destinos turísticos de potencial histórico, cultural e ambiental. Todas as viagens são planejadas e monitoradas para estimular o conhecimento local, o enriquecimento cultural e a valorização do patrimônio visitado. 26 Programa Assistência Objetivo Geral: Contribuir para a valorização do trabalhador e de sua família e para sua integração na comunidade, através de medida de auxílio indireto com caráter educativo e social. Objetivo Específico: Promover a participação social e o exercício da cidadania. O Programa Assistência desenvolve suas ações por meio das atividades de Trabalho com Grupos, com ênfase no trabalho com os idosos; Ação Comunitária, está incluindo o Programa Mesa Brasil e Assistência Especializada, voltada ao financiamento de serviços e concessão de bolsas de estudos. Por meio dessas atividades são desenvolvidas ações educativas para promover a participação social, a inclusão e promoção social, favorecendo o desenvolvimento de grupos e comunidades. Encontra se nessas atividades, o trabalho específico do Serviço Social que permeia a integração, a socialização e a oferta de oportunidades igualitárias aos cidadãos de menor renda. O Trabalhos com Grupos desenvolve ações de formação, destinados a promover a participação social e o exercício da cidadania. Mantém como principal atuação o atendimento aos idosos, desde 1970, o Grupo dos Mais Vividos, desenvolve programações focadas em temas relacionados para um envelhecimento ativo e saudável. Atualmente, está presente em oito Unidades de Prestação de Serviços do Distrito Federal. A Ação Comunitária promove programações socioeducativas, de saúde, culturais e recreativas, nas regiões do DF onde não há unidades de serviços Sesc e que detêm menor poder aquisitivo familiar. Esta atuação é realizada com o apoio de parceiros, sendo as Administrações Regionais das localidades e diversas entidades públicas ou privadas. Integra - se nesta atividade o Programa Mesa Brasil Sesc, voltado ao combate à fome e a segurança alimentar e nutricional, visando a arrecadação e repasse de gêneros alimentícios para a complementação de refeições. Os alimentos são destinados a entidades sociais cadastradas, que atendem indivíduos em situação de vulnerabilidade social. São arrecadados, também, outros itens de necessidade básica. Destaca -se a programação específica para o Dia Mundial da Alimentação, envolvendo ações de arrecadação de alimentos com parcerias estratégicas. A Assistência Especializada oportuniza a obtenção de auxílio para o financiamento de serviços e concessão de bolsas de estudo. As bolsas de estudo são destinadas aos alunos de baixa renda, por meio de avaliação socioeconômica com definição de critérios específicos e o financiamento dos serviços são executadas pelo Fundo de Assistência ao Comerciário - FUNAC, para facilitar o acesso da clientela a serviços externos de tratamento odontológico e viagens de turismo social para beneficiários com subsídios. 27 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Item 4 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 3.1. Planejamento Organizacional 3.1.1. Descrição Sintética dos objetivos do exercício Iniciou -se em 2015 um novo ciclo de gestão estratégica para a Instituição. Consubstanciado nos esforços realizados e resultados alcançados, nos últimos 12 anos, descortina-se um novo cenário de oportunidades, perspectivas, iniciativas e objetivos para o trabalho institucional no período 2015/2020. Com uma visão futuro voltada ao repensar a instituição como um todo, bem como o respectivo portfólio de serviços e à forma como disponibilizá-los e torná-los mais acessíveis à sua clientela, temos como condicionantes fundamentais desse novo ciclo (2015/2020) de planejamento estratégico: o rápido surgimento e evolução de recursos tecnológicos diretamente associados ao processo comunicação e de gestão institucional, relacionados aos anseios dos seus dirigentes. Assim, os objetivos, as estratégias e a definição de prioridades programáticas e institucionais estão alinhados para: Sedimentar a expansão da infraestrutura de prestação de serviços; 2. Aprimorar a qualidade dos serviços prestados e, acima de tudo; 3. Promover e intensificar a incorporação de recursos tecnológicos ao processo de gestão e como instrumento para facilitar a acessibilidade da clientela à instituição e aos serviços. Neste novo ciclo, com o olhar direcionado a desafios futuros, com informações e dados obtidos com o diagnóstico e a análise de cenários e na incorporação das manifestações dos dirigentes, foram definidas as seguintes prioridades e estratégias para o período: 1. I. Fortalecer o processo de gestão institucional Diretrizes: Incorporar a tecnologia da informação, de forma a garantir o máximo de precisão e de agilidade na produção institucional e no apoio à gestão integrada, com envolvimento de toda a organização; Ampliar a qualidade dos processos administrativos com foco na eficiência e desburocratização; Aprimorar a formação técnico-gerencial e profissional; Implantar mecanismos compensatórios de progressão funcional/salarial associada a resultados. II. Aprimorar os serviços de atendimento ao cliente, ampliar e diversificar a oferta de novas programações Diretrizes: Avaliar continuamente os serviços oferecidos; Identificar demandas latentes; Redefinir a vocação das Unidades de Prestação de Serviços. III. Manter a aprimorar a infraestrutura da prestação de serviços Diretrizes: Ampliar as instalações de Unidades de Prestação de Serviços: - Sesc 913 Sul: construção de novo prédio; - Sesc Taguatinga Sul: construção de nova academia e de bloco de apoio; - Construir a Sede do Sesc no Distrito Federal. 28 IV. Intensificar as parcerias institucionais Diretriz: Dar à instituição maior visibilidade, abrangência dos serviços e efetividade social, ao lado da afirmação da marca Sesc com serviços de qualidade. 3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico O Programa de Trabalho 2015 do Sesc-DF teve como bases técnico institucionais: Diretrizes Gerais de Ação do Sesc; Diretrizes Nacionais para o Quinquênio 2011-2015; Planejamento Estratégico da Administração Regional do Sesc no DF, período 2015-2020. Objetivo Geral: Fortalecer o processo de gestão organizacional, com apoio da Tecnologia da informação, bem como aprimorar, ampliar e diversificar os serviços de atendimento ao cliente. Objetivos Específicos: - Intensificar as ações de afirmação institucional e de crescimento equilibrado notadamente por meio de parcerias; - Estimular o acesso do cliente preferencial, a diversidade da programação e o reconhecimento da clientela potencial; - Conhecer e aferir a satisfação dos clientes com os serviços utilizados; - Buscar a plena utilização da capacidade instalada e a melhoria da qualidade dos serviços; - Intensificar as ações de capacitação do corpo técnico; - Sensibilizar os servidores para a participação no esforço de gestão e melhoria da qualidade na prestação de serviços; - Aprimorar os instrumentos associados à gestão: planejamento, controladoria, pessoal, compras, patrimônio e logística; - Introduzir sistemas informatizados de gestão integrada, garantindo o máximo de precisão da informação e sua oportuna disponibilização; - Revitalizar Unidades de Prestação de Serviços e renovar mobiliários e equipamentos das diferentes áreas de trabalho; - Desenvolver os conceitos de sustentabilidade e estimular sua aplicabilidade. Planejamento Estratégico - Quinquênio 2011-2015 Além da Legislação do Sesc, composta pelo Decreto-Lei Nº 9.853, do Regulamento e do Regimento e demais atos normativos, o Sesc define, para cada quinquênio, Diretrizes Estratégicas, as quais direcionam e orientam, de forma sistêmica, o trabalho institucional. Com base nessas normatizações, nas Diretrizes Nacionais Para o Quinquênio 2011-2015, o Plano Estratégico é elaborado para o mesmo período, e, com base em uma análise situacional da organização, abrangendo tanto o ambiente interno como externo e na identificação de potencialidades e oportunidades, debilidades e ameaças, o Regional estabeleceu objetivos e estratégias de ação de forma a favorecer o adequado posicionamento estratégico institucional. Destaca-se que, com um estudo de cenários, com base na Matriz SWOT, construiu-se a situação do Sesc/ DF, para o período 2011 – 2015, abaixo transcrita: 29 Análise SWOT - Período 2011-2015 Tabela 4 - Matriz SWOT Fonte: Sesc/DF – ASP Definiu-se para o período 2011-2015, como objetivo institucional, o de Aprimorar e Fortalecer o Processo de Gestão Institucional deste Sesc-DF. Esse objetivo configurou-se oportuno por contrabalançar a expansão das áreas finalísticas e da respectiva infraestrutura de prestação de serviços ocorrida nos últimos anos e responde à postura estratégica de crescimento. Direcionou-se, assim, a condução da implantação de um sistema gerencial integrado que, orientado para a adoção de práticas de excelência em gestão, deve refletir-se positivamente na elevação do padrão de desempenho da instituição, pela melhoria dos processos de gestão e, consequentemente, no alcance de resultados. A busca por este sistema gerencial integrado levou a que, desde 2011, o Regional direcionasse atenção à identificação e racionalização de processos, à capacitação de pessoal e ao desenvolvimento de um processo de planejamento estratégico que integrasse de forma sistêmica o orçamento e o planejamento com apoio de ferramenta informatizada. A partir desse objetivo central, foram definidas como as áreas prioritárias da ação institucional: Afirmação Institucional, Clientes, Processos Internos, Desenvolvimento Técnico-Organizacional, bem como os objetivos intermediários e as estratégias, transcritas nas tabelas abaixo. 30 Como resultado desse planejamento estratégico operacionalizado no exercício, destacaram-se a manutenção e melhoria da infraestrutura de prestação de serviços, a diversificação de projetos e de programações, de acordo com o elenco de Programas definidos pelo Sesc, a melhoria da qualidade do atendimento à clientela preferencial, bem como a intensificação de parcerias como forma de estender e potencializar a abrangência dos serviços e de fortalecer o trabalho institucional. Os condicionantes fundamentais para continuidade desse processo centram-se na promoção e intensificação da incorporação de recursos tecnológicos voltados ao processo de gestão e também como facilitador do acesso da clientela à instituição e aos serviços. 31 - Objetivos e Estratégias de Consecução com base nas DQ 2011-2015 Tabela 5 - Objetivos e Estratégias de Consecução com base nas DQ 2011/2015 Fonte: Sesc/DF – ASP 32 - Alinhamento do Sesc-DF com as DQ 2011-2015 Tabela 6 - Alinhamento do Sesc-DF com as DQ 2011-2015 Fonte: Sesc/DF – ASP 33 3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos - Não se aplica ao Sesc. 3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos Para monitorar o desempenho da instituição, o Regional orienta - se através de um sistema gerencial integrado, desenvolvido para orientar o desenvolvimento das ações programáticas dentro de cada Programa. O SIPO - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, cujo processo de construção começou em 2011, com o mapeamento e consolidação de todos os projetos do Regional, por área programática. Avançou, com a construção da classificação funcional programática, possibilitando a elaboração de fichas técnicas informatizadas, associando as diversas macrofunções, programas e subprogramas definidos de acordo com as áreas de atuação do Sesc, bem como às respectivas provisões de recursos orçamentários, conforme plano de conta vigente. No exercício, a codificação SIPO foi associada à das atividades/projetos atuais do Sesc, disponíveis no Sistemas utilizados para integração das informações estatísticas - SDE e de gestão financeira SGF, de forma que o SIPO pode ser plenamente executado e trouxe maior segurança programática e operacional. Opera, de forma on – line, a elaboração, avaliação e aprovação das Propostas de realização das atividades e projetos, sistematicamente. Assim, destaca -se a importância de que os Programas sejam bem estruturados, com as atividades e projetos coerentes com as demandas e estejam de acordo com as diretrizes do Sesc. 3.3. Desempenho Orçamentário 3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade - Não se aplica ao Sesc, a entidade não é regulada pela Lei Orçamentária Anual. 3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário Em 2015, a Despesa Total do Regional foi de R$ 154.875,158,08, direcionada a atividades e projetos prioritários e de maior demanda das áreas finalísticas, com um índice de realização do orçamento previsto para o ano de 91%, representando a eficácia com que foi conduzida a execução orçamentário-financeira. Houve crescimento de 7% da Receita total prevista para 2015, revelando o resultado adequado das Receitas de Contribuições, principal aporte de recursos para o Sesc e também o crescimento das Receitas de Serviços e Valores Mobiliários. Foram realizados 24.393.716 atendimentos, 120% do resultado de 2014, demonstrando a superação das metas para o período, em função especialmente do desempenho do Programa Mesa Brasil. O Regional aferiu o acesso diário da clientela às Unidades de Prestação de Serviços, registrandose, no ano, de segunda a sexta-feira, 741.329; sábado e domingo, 201.822, somando 943.151 clientes. Manteve-se a ênfase programática no crescimento equilibrado; em ações de afirmação institucional; na clientela preferencial; oferta de serviços subsidiados; no estabelecimento de parcerias e na valorização e desenvolvimento técnico-profissional dos recursos humanos. Os resultados obtidos com as parcerias institucionais estratégicas contribuíram para as ações de afirmação institucional e favoreceram o incremento das programações previstas. 34 As diretrizes do Sesc para o Quinquênio 2011/2015 apontam a parceria como uma das alternativas para o crescimento equilibrado, diante das demandas sociais da clientela e da sociedade e, ainda, como um dos caminhos para intensificar as ações de afirmação do trabalho institucional. Nesse contexto, o Sesc-DF, somando-se ao esforço nacional, manteve como estratégia a crescente ampliação e o fortalecimento de parcerias. Para tanto, investiu recursos técnicos, operacionais e financeiros. A estratégia de aproximar a instituição de sua clientela preferencial, especialmente a potencial, ocorreu por meio de visitas e palestras a empresas contribuintes, instalação de estandes institucionais em grandes centros comerciais e da atuação das Centrais de Atendimento do Regional. Foram realizadas 178 mil habilitações em 2015, com o alcance de 58% de renovações de matriculas, indicativos da satisfação da clientela com os serviços prestados. Evidencia-se, também, a realização de programações de inserção social notadamente por meio do Programa Mesa Brasil que, com suas ações de combate à fome e ao desperdício de alimentos, arrecadou e distribuiu, em 2015, aproximadamente 926.000 de quilos de alimentos, complementando mais de onze milhões duzentos e trinta e sete mil refeições A Educação registrou 7.212 alunos efetivos matriculados na Educação Básica, com as atividades Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, bem como na Educação Complementar e nos Cursos de Valorização Social. As programações sistemáticas do Sesc direcionadas à preservação do meio ambiente fortaleceram a disseminação da cultura da sustentabilidade entre clientes e colaboradores, ampliando as iniciativas e respostas obtidas nos últimos anos. No que respeita à Saúde, houve melhoria no desempenho da atividade Nutrição que agrega os serviços de Desjejum, Refeições, Caldos, Lanches e Merenda Escolar: realizou 99% da previsão de 2015 e 100% em relação a 2014. Deu-se continuidade à ampliação dos serviços próprios, com obtenção da adesão crescente dos clientes. Como parte do processo de modernização das instalações das Clínicas Odontológicas do Sesc ocorrido nos últimos anos, foram realizadas as reformas dos consultórios localizados no Taguatinga Shopping e na Associação dos Servidores da Ceasa - ASSUCENA, as quais contaram coma a adequação do espaço físico para melhor atender as normas estabelecidas aos serviços de saúde. Destaca-se a implantação do Projeto Sesc Mais Saúde - Módulo de Assistência Integral à Saúde, com os serviços de Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Clínica Geral, Exames Laboratoriais e serviços de Ultrassonografia e Mamografia, estes últimos na UPS Taguatinga Norte. A equipe médica foi ampliada, com a contratação de profissionais médicos sendo Radiologista e Ginecologista - Ultrassonografista. Foram implantados os serviços de Mamografia digital e Ultrassonografia para intensificados os cuidados à Saúde de Mulher. A estas iniciativas somaram-se os equipamentos de informática e a utilização de um Sistema de Gestão em Saúde com apoio de prontuário eletrônico. Em Cultura, houve intensificação das ações de intercâmbio cultural, ampliando os relacionamentos com organizações públicas, privadas, universidades, embaixadas e organismos internacionais, de forma a ampliar os recursos disponíveis instalados, favorecendo as possibilidades de acesso da clientela. As UPS realizaram os projetos Sesc Circuito Cine Club, Cinema Sobre Rodas, Sesc Seresta, Exposição e Balé Folclórico do México, Exposição de escrita japonesa, Exposição da República Tcheca, Concerto de Cordas da Alemanha e apresentação do grupo de música Voca People. Nos espaços próprios, as programações sistemáticas continuaram a acontecer, reiterando-se o reconhecimento ao trabalho institucional na área cultural. Os resultados do Programa Lazer foram adequados à previsão anual em Desenvolvimento Físico Esportivo e Recreação. Já o Turismo Social decresceu 5% do previsto anual, em face do 35 cancelamento de excursões áreas, por problemas sazonais e ao risco de epidemias de doenças como a Dengue e o Zica Virus na região Nordeste. Na Hospedagem houve queda em função da reforma dos apartamentos com a instalação do ar condicionado. O desenvolvimento técnico de pessoal foi viabilizado, em 2015, por meio de 204 ações de capacitação, com 2.299 participações, visando ao aprimoramento técnico e comportamental e ao desenvolvimento da Gestão. Este resultado representou um acréscimo de 25% no número de ações promovidas em relação ao anos anterior. Por outro lado, 1.098 servidores foram capacitados, ou seja, 74% do total do quadro de pessoal. Também na área de Gestão de Pessoas, ao lado da educação corporativa, destacaram-se o aperfeiçoamento das práticas funcionais e busca pela eficácia organizacional, além da revisão e atualização do Plano de Cargos, Salários e Benefícios que trouxe mudanças significativas na concessão dos benefícios oferecidos. No total, foram concedidos 740 benefícios e 11 Promoções/Reclassificação por aprovação em Processo Seletivo. Na Perspectiva Aprendizado e Desenvolvimento Técnico-Organizacional, à adequada manutenção e qualificação da infraestrutura, cresceram as oportunidades de sistematização das iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental. Na Gestão Institucional, houve avanços no desenvolvimento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIPO, visando às ações de planejamento com utilização de uma nova classificação funcional programática informatizada, detalhada por atividades/projetos, com vistas a possibilitar um acompanhamento gerencial mais atual e efetivo. Houve revisão e atualização deste Sistema, ampliando as oportunidades de sua utilização efetiva em 2016. Na Perspectiva Financeira, manteve-se a ênfase no processo de otimização na utilização dos recursos, diante de um cenário em que persistem as expectativas de manutenção das receitas, tanto compulsórias como de serviços. 3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos No exercício de 2015, o Sesc/DF, não descentralizou recursos para outros órgãos e entidades, sejam públicas ou privadas. Porém, o Regional atuou como agente de apoio na realização de ações e atividades diretamente ligados a missão institucional, com a concessão de recursos técnicos e operacionais e na cessão de seus espaços. As diretrizes do Sesc para o Quinquênio 2011/2015 apontam a parceria como uma das alternativas para o crescimento equilibrado, diante das demandas sociais da clientela e da sociedade e, ainda, como um dos caminhos para intensificar as ações de afirmação do trabalho institucional. Destaques da programação realizada em Parcerias Com órgãos públicos federais, as ações em parceria convergiram para: Atender à clientela preferencial do Sesc - os servidores terceirizados das empresas contratadas por esses órgãos; Favorecer a compreensão do parlamento e do executivo brasileiros sobre a importância e o significado da ação do Sesc em todo o território nacional. 36 Presidência da República: manteve-se o apoio ao evento sociorrecreativo Sábado da Família destinado prioritariamente aos trabalhadores terceirizados daquele órgão. A participação do Sesc deu -se mediante programação nas áreas de cultura, lazer, saúde preventiva e educação ambiental. Câmara dos Deputados » CEFOR - Educação de jovens e adultos para servidores terceirizados da Câmara: a parceria foi iniciada em 2004 para beneficiar os servidores terceirizados com ações nas áreas de educação. Houve continuidade dos cursos de Educação de Jovens e Adultos: Alfabetização; » Com a Secretaria de Comunicação da Câmara várias iniciativas conjuntas foram desenvolvidas, com destaques ao Programa “Câmara Ligada” da TV Câmara, transmitido também pela Rádio Câmara. É voltado à participação dos jovens nos debates de grandes temas nacionais e de interesse da juventude: Dispõe de um Conselho de Especialistas, dos quais o Sesc participa, ao lado do SINPRODF, UNESCO e ANDI, UNICEF e UNFPA na definição dos conteúdos exibidos. O Conselho Jovem agrega o Conselho da Juventude do DF, Rede Urbana de Ações Socioculturais, Rede Nacional de Jovens Comunicadores, Jovens de Expressão; Participação dos alunos Edusesc - Ensino Médio na gravação de algumas edições, o que agregou conhecimento aos estudantes e gerou visibilidade nacional à escola Sesc; Segunda maior audiência do Canal Câmara, dados de 2014, ficando atrás apenas das transmissões do Plenário; 1.200 estudantes de 26 instituições de ensino, a maioria da rede pública, foram recebidos, em 10 gravações, ao longo do ano; 140 exibições na TV Câmara e 90 veiculações na Rádio Câmara; Transmissão ao vivo das edições, o que possibilitou a interação dos espectadores por meio de diversos canais de comunicação, com destaque para a Funpage do programa; » Com o Centro Cultural da Câmara dos Deputados, houve os Saraus Literários e a participação do Sesc na preparação e execução do Evento Quadra Convida: O Projeto Saraus Literários é uma iniciativa do Núcleo de Literatura da Câmara dos Deputados, em parceira com o Sesc/DF. Algumas edições foram realizadas no Sesc Teatro Garagem, com apoio técnico-operacional e de divulgação do Regional; Foram realizadas três edições, envolvendo os 64º a 66º Saraus: homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro; homenagem ao Estado de Goiás, em parceria com o TCU; e homenagem ao Clube da Esquina e ao compositor Fernando Brant; O evento Quadra Convida, organizado pela 4ª Secretaria da Câmara dos Deputados, aconteceu com vistas à inauguração da Quadra 302 Norte, cujas unidades habitacionais pertencem à Casa Legislativa. Estavam presentes no projeto a Secretaria de Cultura, a Administração de Brasília e a Secretaria de Segurança Pública. Foram distribuídas, pelo Sesc, aos residentes e trabalhadores da região. 300 cartilhas sobre "101 Dicas de Sustentabilidade"; Senado Federal, a parceria envolveu: » A formalização do Termo de Parceria entre o Senado Federal e o Sesc/DF. O Acordo dá sustentação jurídica às programações realizadas em parcerias entre as instituições à partir de 2015; » Campanha Outubro Rosa: iniciativa que integra um movimento mundial voltado a luta contra o câncer de mama e o estímulo ao diagnóstico precoce. O Sesc atendeu 20 servidoras terceirizadas da Casa, com exames gratuitos de mamografia realizados na Unidade Sesc Taguatinga Norte. Museu Nacional da República - a parceria proporcionou diversos eventos culturais abertos à visitação pública, envolvendo temáticas que valoriza a história de Brasília e seus atores; » Exposição Construtores de Brasília - Realizada de 12 de abril à 13 de julho, no complexo externo do Museu. A exposição foi iniciativa do Sesc/DF e constou de material fotográfico e textos distribuídos em módulos expositores exclusivamente projetados e construídos para o projeto. Obteve grande alcance e sucesso de público; 37 » Mostra de Cinema Sombras que Assombram - O Expressionismo no Cinema Alemão Realizada com parceria do Sesc/DF, Museu Nacional e a Casa da Cultura da América Latina, de 11 a 13 de março. As obras expostas são do acervo Sesc e passaram pela curadoria do Departamento Nacional da Instituição; » Exposição OndeAndaaOnda – O Sesc atuou na qualidade de parceiro institucional junto ao Museu e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, reconhecendo neste Projeto uma especial oportunidade de apoio à cultura visual contemporânea produzida no Distrito Federal. O projeto OndeAndaaOnda nasceu de um esforço coletivo em reconhecer e legitimar a arte como fenômeno de empreendedorismo criativo por meio de movimentos culturais que aproximem as instituições públicas, os produtores e os artistas. O Projeto agregou dezessete galerias, surgidas nos últimos três anos no Distrito Federal e Entorno. Realizado com sucesso, alcançando os objetivos iniciais e insurgiu como ação propositiva capaz de impulsionar as artes plásticas nas perspectivas cultural e econômica; » Rodada de conversas – Desdobramento do projeto OndeAndaaOnda foi realizado no dia 09 de junho no Museu, reunindo o terceiro setor e a classe artística com rodas de conversas, palestras e debates sobre economia criativa. Houve a participação de produtores e agentes culturais de São Paulo como convidados especiais; » Exposição 50 anos de Design Gráfico - Tratou - se da primeira exibição no Brasil de obras desenvolvidas por alunos e ex-alunos do Royal College of Art, universidade de pós - graduação de Londres, considerada a mais importante em Arte e Design do mundo. A abertura da exposição foi realizada no dia 05 de setembro, com a participação especial da Direção da Universidade e do Embaixador da Inglaterra no Brasil, e seguiu até o dia 27 do mesmo mês; Universidade de Brasília » 25 Horas Nadando: O Sesc/DF realizou mais uma edição deste Projeto de revezamento aquático no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, durante o mês de agosto, reuniu cerce de 800 atletas - nadadores de clubes, associações, escolas e academias do DF - que nadaram durante 25 horas ininterruptas; » II Seminário Internacional sobre Novas Perspectivas sobre o Envelhecimento Humano: Tendências no Atendimento Global do Idoso - Evento realizado no dia 9 de outubro no Parlamundi da LBV - auditório José Paiva Neto. Com palestrantes de Portugal, Colômbia e Brasil; e mediadores da Universidade de Brasília. O Seminário teve como tema central as Tendências no Atendimento Global do Idoso, abordou -se as soluções para o desafio da sociedade nos próximos 40 anos na assistência ao idoso, também assuntos versando sobre perspectivas do envelhecimento no século XXI; tendência atuais da atividade física para idosos; doenças neurológicas; a política da ação nacional do Sesc no campo do Envelhecimento Humano; e dinâmica das prioridades de vida. No encerramento, houve concerto com a flautista Odette Ernest Dias, acompanhada do violinista Jaime Ernest Dias; » Instituto de Física 1ª Escola de Física da UnB para alunos de Ensino Médio - Foi realizado no Instituto de Física da Universidade, nos turnos matutino e vespertino, a 1ª Escola de Física da UnB. O Sesc foi convidado a integrar no curso com a participação de quarenta e dois alunos do Ensino Médio do Edusesc. No curso foram abordados assuntos relacionados a carreira cientifica, a vida acadêmica e o papel do físico na indústria e na sociedade. Aconteceram palestras sobre diversos assuntos da área, dentre eles: nanotecnologia, astrofísica, lasers, plasma, sistemas biológicos e materiais avançados. Também, realizaram - se visitas aos laboratórios de pesquisa do Instituto; Publicação de matéria na Revista Virtual Psycicae Organum - a UnB convidou o Sesc/DF a produzir um artigo sobre a parceria com o Instituto de Física. A matéria foi publicada na edição de agosto da Revista Virtual Psycicae Organum, criada por alunos e professores de Física da UnB, com a finalidade de promover um espaço de publicações de artigos, resenhas, traduções e produções de Física; 38 » Exposição 50 anos de Design Gráfico - Realizado pelo Instituto de Artes da UnB, de 05 a 27 de setembro, no Museu Nacional da República, tratando -se da primeira exposição no Brasil de obras desenvolvidas por alunos e ex - alunos do Royal College of Art, universidade de pós - graduação de Londres, considerada a mais importante em Arte e Design do mundo. » Exposição Anamneses - Contemplou obras de 18 estudantes do Departamento de Arte Visuais da Universidade de Brasília que utilizam a fotografia em suas criações. Os artistas Sayuri Kudo e Rod Souza assinaram a curadoria da mostra com cerca de 40 trabalhos. A realização do projeto foi da Galeria Espaço Piloto, coordenada pela fotógrafa e pesquisadora Denise Camargo. Uma das finalidades do projeto foi de levar a arte e as formas de conhecimento para além da Universidade e contou com a parceria do Sesc/DF, UnB e Galeria Espaço Piloto; e o apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal e Espaço Cultural Renato Russo; » GESPORTE – Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte 27º Encontro Nacional de Esporte e Lazer - ENAREL - O 27º ENAREL foi realizado em parceria entre a UnB/GESPORTE – Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte e o SescDF. Destinado a estudiosos, pesquisadores, profissionais e demais interessados nas discussões sobre o lazer e sua gestão. O Encontro, o maior do gênero no Brasil, teve por objetivos debater as perspectivas futuras da gestão de esporte, recreação e lazer; criar ações que aprimorem as políticas públicas do segmento no país; e enfatizar a importância dos parques urbanos e clubes sociais recreativos como fatores de integração da sociedade. Esta edição teve como tema a Gestão Estratégica das Experiências de Lazer e contou com palestras de especialistas brasileiros e estrangeiros, mesas redondas, oficinas, minicursos, lançamento de livros, e programação cultural a cargo do Sesc-DF. A abertura oficial foi realizada na Torre de TV de Brasília, no dia 18 de agosto, e o Encontro, de 4 a 6 de novembro, no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha. Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios - Mediante celebração de Termo de Parceria, o Sesc iniciou atendimento para os servidores terceirizados com ações nas áreas de educação, no cursos de Educação de Jovens e Adultos: ensino fundamental e ensino médio; Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal: Apoio na Comemoração ao Dia do Servidor Público, o Sesc-DF forneceu exemplares da cartilha 101 Dicas sobre Sustentabilidade, Envelhecimento e Alimentação Saudável; que foram distribuídos aos servidores do órgão, no evento ocorrido no dia 28 de outubro; Secretaria de Estado de Cultural do Distrito Federal: » Aniversário de Brasília: O Sesc-DF participou da programação oficial de comemoração do aniversário de Brasília, em parceria com a Secretaria de Cultura do DF. A participação do Sesc/DF deu-se mediante as seguintes ações: apresentação da peça de teatro "O Auto da Compadecida", na Torre de TV; a montagem da Exposição "Construtores de Brasília", na Praça dos Três Poderes; apresentações musicais de artistas de Brasília; sessão de cinema na área externa do Panteão; e apoio à realização de shows de Lia de Itamaracá. » 48ª Edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: Considerada a mais antiga mostra de produções cinematográficas do País, o Festival foi realizado de 15 a 22 de setembro. Integrando as programações, foi realizado de 17 a 22 de setembro com apoio do Sesc/DF, o Festivalzinho Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, apresentando curtas-metragens de temática infantil. As exibições, voltadas para escolas públicas, ocorreram nas unidades do Sesc Ceilândia, Taguatinga Norte e Gama; » Exposição Um Espelho Chamado Tela, do artista Sidney Cerqueira: A exposição, integrada por dez telas do artista de Guiné Bissau, atualmente cidadão de Lisboa, foi realizada no Sesc Ceilândia, no período de 20 a 30 de maio. Sua temática é a violência doméstica que atinge o mundo. Foi a primeira vez que o artista veio ao Brasil; 39 Centro Cultural Três Poderes » Campanha Outubro Rosa: O Sesc/DF apoiou o evento promovido pelo Centro Cultural Três Poderes, por meio do Projeto Poderes da Arte, realizado no dia 2 de outubro, na Praça dos Três Poderes. Dentro da programação houveram shows musicais, rádio retrô, exposição de carros antigos e food truck´s; » Poderes da Arte: O projeto teve como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento, por meio da arte, em todas as suas vertentes e conscientizar o público dos seus bens patrimoniais e da importância do povo na formação histórica. Contou com apoio principal das Secretaria de Turismo, Administração de Brasília, IPHAN, IBRAM Museus, IBRAM Meio Ambiente, Clube do Blues de Brasília e Clube de Astronomia de Brasília. O evento contemplou a realização de apresentações musicais, gastronomia, intervenções artísticas, feira de produtos brasilienses, food trucks, rodas de conversas, astronomia na praça, encontro de telescópios e projeção de filmes; » Sesc Seresta: Foram realizadas na Praça dos Três Poderes algumas edições do Projeto Sesc Seresta, com apresentação de clássicos da música popular brasileira em parceria com o Centro Cultural Três Poderes; » Tenda do Conhecimento - Exposição Construtores de Brasília: Foi realizado no espaço externo da Praça dos Três Poderes a exposição “Construtores de Brasília”, projeto de iniciativa do Sesc/DF. A exposição, que constou de material fotográfico e textos distribuídos em módulos expositores exclusivamente projetados e construídos, obteve grande sucesso de público, a exemplo do ocorrido no Museu Nacional da República. Realizado de 12 de abril a 28 de maio, em comemoração ao aniversário de Brasília; » Sesc Cine Clube: No Circuito Sesc Cine Club foram realizados as exibições de grandes clássicos do cinema nacional e internacional na área externa do Panteão da Pátria. O público, desfrutou de sessões especiais de cinema ao ar livre com distribuição gratuita de pipoca. O Projeto ganhou amplos espaços de mídia espontânea no Distrito Federal; Corpo de Bombeiros do Distrito Federal » 11ª Travessia do Fogo: O evento foi realizado no Lago Paranoá, no dia 27 de junho, pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a Administração de Brasília e contou com o apoio técnico e logístico do Sesc/DF; » 25ª Corrida do Fogo: O Sesc/DF participou mediante apoio técnico e logístico da realização deste evento promovido pelo Corpo de Bombeiros do DF, no dia 01 de agosto, na Esplanada dos Ministérios. A Corrida do Fogo é prova tradicional de atletismo de Brasília com percursos de cinco e de dez quilômetros. O evento contou com grande público entre atletas, espectadores e familiares; Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): O CCBB apoiou a realização do Simpósio Técnico do Sesc Triathlon, no dia 2 de maio, mediante a cessão de suas instalações, equipamentos e disponibilidade de equipe técnica; Centro Cultural Brasil Turquia » Exposição Fotos de Paisagens Naturais e Urbanas da Turquia e a Arte Turco-Islâmica: A exposição foi realizada no dia 5 de novembro, no Sesc Presidente Dutra. Na abertura foi servido coquetel com comidas turcas e realizadas demonstração e oficina de arte Ebru; » Mostra de Cinema Turco: o lançamento ocorreu no Sesc Presidente Dutra, com exibição do filme SELAM, com presença do Presidente do Centro Cultural Brasil Turquia de Brasília, que abordou sobre a cultura Turca. A Mostra circulou por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte, no período de 8 de setembro a 1º de outubro; Embaixada da Alemanha e Instituto Goethe » Festival 25 Anos da Unidade Alemã: Em comemoração aos 25 anos da reunificação da Alemanha, a Embaixada Alemã e o Instituto Goethe, com apoio do Sesc/DF, realizaram diversas programações culturais: 40 Mostra de Cinema Alemão no Sesc: realizada nas unidades Sesc - Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga, no período de 29 de setembro e 22 de outubro; Exposição O Caminho rumo à Unidade Alemã: acompanhando a mostra de cinema alemão, a exposição foi montada no mesmo período. Constou de textos, fotos e fac-símiles que revivem o caminho para a unidade alemã, desde a revolução pacífica no outono de 1989 até a reunificação em 3 de outubro de 1990; Circuito Cine Club: dentro do Circuito Sesc Cine Clube, foi realizada a projeção do filme Good Bye Lenin, no dia 2 de outubro, na Praça dos Três Poderes; Apresentação da Banda Raggabund: realizado no dia 27 de setembro, na Praça dos Três Poderes, com show aberto ao público. A banda foi fundada na Alemanha e é integrada por músicos de raízes sul-americanas e italianas, representando um País colorido e multicultural. Suas músicas são relacionadas à vida, ao amor, à injustiça social e à tolerância; Apresentação do Quarteto de Cordas de Leipzig: o evento foi realizado no dia 22 de junho, no Teatro Sesc Garagem. A programação incluiu obras de Beethoven, Mozart e Brahms. O Quarteto de Leipzig é conhecido como um dos quartetos de cordas mais impressionantes na cena internacional de música de câmera. O quarteto premiado já se apresentou em todos os continentes, por mais de 40 países; Apresentação da cantora e atriz alemã Nina Ernst: o evento ocorreu no dia 26 de setembro, no Teatro Sesc Garagem. A cantora apresentou -se com o apoio de músicos brasileiros da banda de Lenny Andrade - o pianista Fernando Merlino e o baixista Jamil Joanes, ela também interpretou canções em português, unindo elementos culturais do Brasil e da Alemanha; Embaixada de Cuba » Mostra Cine Cuba: homenagem a José Martí: parceria entre o Sesc/DF, a Embaixada de Cuba e a Casa de Cultura da América Latina da Universidade de Brasília, o evento ocorreu entre os dias 27 e 29 de janeiro, no Museu Nacional da República. Além dos filmes, foi montada exposição com fotografias e livros do homenageado; » Mostra de Cinema Cubano: a Mostra foi realizada de 06 a 29 de outubro, tendo circulado por quatro Unidades do Sesc-DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte. Embaixada do Japão » Exposição Shodo - Caligrafia Tradicional Japonesa: A exposição foi realizada na Sesc Estação 504 Sul, de 28 de setembro a 23 de outubro, com obras da artista japonesa Yuki Kokamata, reconhecida por seus traços na escrita. O evento foi resultante de parceria entre o Sesc/DF, a Embaixada do Japão e a Associação de Estudos da Língua Japonesa de Brasília. Foram realizadas oficinas gratuitas de técnicas da escrita japonesa, com a artista Kokamata; Embaixada da República Tcheca: Com o objetivo de difundir a arte da República Tcheca, foram realizadas pelo Sesc e a Embaixada, programações culturais ao longo do ano, compreendendo: dois recitais de música erudita; três apresentações de teatro de marionetes; um circuito de exposição educativa e uma mostra de cinema; » Recital de Viola e Harpa: Foi realizado no Sesc Presidente Dutra, no dia 14 de maio, o Recital da Violista Tcheca Jitka Hosprová, acompanhada da harpista brasiliense Cristina de Carvalho, onde apresentou peças de compositores eruditos. A violista Jitka Hosprová é conhecida mundialmente pela sua arte. Como solista, Jitka trabalha em conjunto com inúmeras orquestras internacionais. A artista Cristina Carvalho é a primeira harpista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro; » Concerto de Edita Randová: A apresentação de Edita Randová, uma das principais cantoras de música da República Tcheca, acompanhada da pianista brasileira Alda de Mattos, ocorreu no dia 13 de junho no Teatro Sesc Garagem. Ao final do espetáculo, que reuniu grande público, houve degustação de vinhos tchecos; » Exposição O Pavilhão da República Tcheca na Expo Milão 2015 - A exposição, do fotógrafo argentino Ginés Ballesteros, foi realizada de 30 de outubro a 21 de novembro, no teatro do Módulo 41 de Educação e Cultura – EDUSESC. Inédita no Brasil, a Mostra contemplou trinta fotos registradas durante a Expo Milão 2015; » Mostra de Cinema Tcheco: A Mostra foi realizada no período de 15 de setembro a 08 de outubro, tendo circulado por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte. Embaixada do México » Show de Mariachis: Apresentação de grupo de mariachis, formado por 14 membros, foi realizado no Sesc Guará, dia 26 de setembro. A atração foi ofertada pela Embaixada do México e fez parte da turnê do grupo no Brasil; » Apresentações dos Voadores de Papantla: Os Voadores de Papantla, composto por oito integrantes, conhecidos também como “homens - pássaro”, apresentaram-se pela primeira vez no Brasil, na área externa do Estádio Nacional Mané Garrincha. Foram ao todo três apresentações, no dia 28 de novembro, integrando a programação da 11ª Feira Internacional das Embaixadas; » Balé Folclórico da Universidade Veracruzana - Raízes de Veracruz: A Embaixada, em parceria com o Sesc/DF, trouxe pela primeira vez à Brasília, o Balé Folclórico da Universidade Veracruzana. O Balé, um dos mais prestigiados corpos de dança vernácula no México, apresentouse nas unidades do Sesc Ceilândia e Gama, respectivamente, nos dias 6 e 8 de setembro. Foram acompanhados pelo grupo de músicos “TlenHuicani” e por uma equipe de produção. As montagens cênicas são um reflexo das festas religiosas e cívicas dos diversos povos que formam o México; » Mostra de Cinema Mexicano: Realizada de 18 de agosto a 10 de setembro, a Mostra contemplou a exibição de obras cinematográficas do México em Unidades de Prestação de Serviços do Regional, integrando o projeto Cine Club Sesc; » Exposição de pintura SUASNÁVAR - A impressão de um olhar: A exposição, do pintor mexicano Manuel Suasnávar, marcou as comemorações dos 50 anos de sua trajetória artística dedicados à pintura. Foi realizada na unidade Sesc 504 Sul, de 26 de agosto a 11 de setembro. A abertura oficial da exposição ocorreu com a presença do pintor Suasnávar; Instituto Cervantes » Ciclo Don Quijote: A Mostra foi realizada no período de 13 de outubro a 05 de novembro, tendo circulado por quatro unidades do Sesc/DF: Presidente Dutra, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte; TV Globo em Brasília » Copa Brasília de Futsal De setembro a novembro realizou-se a nona edição dessa Copa que contou com a participação das Administrações Regionais do Distrito Federal, representadas por seus times, totalizando 31 equipes e 61 partidas. O final da competição ocorreu no Sesc Ceilândia, com comparecimento de mais de três mil pessoas e com transmissão ao vivo pela TV. Merece relevância as frequentes chamadas de público para os jogos, gerados pela Emissora, e o seu telejornalismo, com matérias relativas a todas as partidas, fato que contribuiu para efetiva divulgação do Sesc junto à população do Distrito Federal. » DFTV Cidadão Este projeto destina-se a atender, na própria localidade, a população residente em cidades do DF em que prevalece baixo poder aquisitivo. São prestados serviços nas áreas de cultura, esporte, lazer, saúde preventiva, educação informal e socioambiental. Foram realizadas quatro edições no ano, nas cidades de Planaltina; Ceilândia; Varjão e São Sebastião O Sesc-DF montou estrutura física móvel para prestar seus serviços institucionais e a Globo, por sua vez, parte dessa estrutura. Coube à Emissora a realização de chamadas de público e a realização de matérias jornalísticas, inclusive links ao vivo. 42 » 1º Workshop de Educação Financeira do Edusesc Idealizado pela equipe do Módulo de Educação e Cultura Taguatinga Norte, e realizado no dia 10 de novembro, O evento contou com a participação da jornalista da Globo, Mônica Carvalho. A repórter proferiu palestra e acabou por gerar matéria jornalística posterior, no mês de dezembro, por ter considerado relevantes as propostas de criação de empresas pelos alunos, como referência de empreendedorismo jovem. A matéria foi veiculada no jornal local DFTV 1ª edição, no Quadro “No Fim das Contas”, voltado à Educação Financeira da população. » Dia da Criança na Globo O evento foi realizado no dia 04 de outubro, no estacionamento da TV Globo, e foi destinado a servidores da Emissora e seus familiares. Contou com apoio do Sesc 504 sul por meio de atividades recreativas e educativas. O Centro Cultural Brasil Turquia -CCBT em Brasília, a convite do Sesc-DF, participou gratuitamente do evento mediante realização de oficinas de arte turca Ebru. » Projeto Pipoca Em comemoração ao dia da criança, foi realizado, no dia 26 de outubro, no Sesc Gama, o projeto Pipoca da Globo, em parceria com o Sesc/DF. Participaram das sessões alunos da EDUSESC e de escolas públicas do DF, urbanas e rurais. A Globo exibiu o filme brasileiro Amazônia, em dois turnos e forneceu pipocas gratuitamente para os estudantes. » Caixa Econômica e AJR Eventos Esportivos: Cross Urbano e Move Brasil - Sesc O Cross Urbano foi criado com o objetivo de utilizar os espaços das arenas multiuso no Brasil, integrando o desafio da corrida com atividades de lazer e de entretenimento; Em Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha recebeu a segunda edição do circuito de corridas no dia 06 de junho, com percursos de 6km entre túneis, rampas, arquibancadas e escadarias; Participaram da corrida o total de 1.200 atletas, profissionais e amadores; Quem foi assistir à prova pôde participar da programação do Sesc-DF, incluindo slackline, caminhadas, corrida de kart, brinquedos infláveis e aula de zumba, como parte do projeto Move Brasil, criado pelo Sesc em 2012. SEBRAE » Feira do Empreendedor – Pré- Evento: O pré-evento realizado em Taguatinga, em 30 de agosto e contou com o apoio do Sesc/DF, mediante atividades recreativas, antecipando a realização da Feira do Empreendedor. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI: Foi celebrado termo de parceria entre o Sesc/DF e o Ministério, sobretudo para atendimento aos servidores terceirizados do órgão. Foram realizadas visitas de representantes do Ministério às Unidades de Prestação de Serviços - Sesc/DF para conhecimento dos serviços ofertados e divulgação aos servidores. Foram repassadas 500 agendas de programação bimestral do Sesc ao MCTI para distribuição interna. 43 3.3.4. Informações sobre a realização das receitas 3.3.4.1. Identificação das Unidades Orçamentárias: Tabela 7 – Unidades Orçamentárias Fonte: Sesc/DF – ASP Inclusão de mais uma Unidade Orçamentária, na composição do Orçamento-Programa 2015, sendo então, 45 Unidades Orçamentárias, número definido quando da revisão da Estrutura Organizacional, aprovada juntamente com o Regimento Interno em julho de 2011. As tabelas seguintes especificam as Receitas por Alínea e Conta e detalham a Receita de Serviços executada por Atividade, comparando os exercícios de 2015 com 2014. 44 3.3.4.2. Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas Tabela 8 – Demonstrativo por Elemento de Receita Fonte: Sesc/DF – COTAB Tabela 9 – Execução Financeira das Receitas Realizadas por Programa e Atividades Fonte: Sesc/DF – COTAB 45 Justificativas da Receita 2015-2014 A Receita Total apresentou um crescimento de 7% do previsto retificado e de 18% em relação a 2014. Receitas de Contribuições - No Exercício de 2014, essa Receita teve uma realização equilibrada, de 0,6% do previsto retificado. - Em 2015, houve uma realização além do esperado de 9,8%. Não houve recálculo para essa Receita no Retificativo Orçamentário. Receita Patrimonial - Em 2014, o realizado ficou aquém em 10%, o que se deveu, principalmente, a uma menor utilização de espaços recreativos e de auditórios das UPS em reforma de revitalização das instalações. - Em 2015, o realizado ficou aquém em 8%, em função das várias alterações nos contratos de locação das UPS, seja por rescisão contratual ou redução de turmas, além do fato de alguns locatários solicitarem isenção nos meses de pouco movimento (janeiro e julho). Receitas de Valores Mobiliários - 16% de crescimento em 2014, em relação ao previsto inicial, o que se deveu ao aumento gradativo da taxa de juros, conforme política governamental, além da parcela final de aplicação da restituição de depósito judicial referente à compra de terreno. - 20% de crescimento em 2015, em função, também do aumento gradativo da taxa de juros, conforme política governamental. Receitas de Serviços - 7% a mais em 2014, em relação à meta prevista sem ocorrência de alteração no Retificativo Orçamentário. - 9% de crescimento em 2015, que contou com alteração no Retificativo Orçamentário. - Resultados por Programa, em 2015: » 14% a mais, em Saúde, em face da demanda na atividade Nutrição, decorrente dos resultados positivos no processo de produção de refeições pelo próprio Regional, além das melhorias realizadas na infraestrutura e novos projetos na Clínica Médica e Odontológica; » 14% a mais, em Educação, decorrentes de melhorias realizadas na infraestrutura e ajuste na tabela de indenização dos serviços; » 6% a menos, em Cultura, tendo em vista a redução de turmas no decorrer do ano e devido ao desligamento e afastamento de servidores na UPS 504 Sul e Guará. » 7% de crescimento, em Lazer, conforme variações nas seguintes Atividades: 15% a mais, em Desenvolvimento Físico e Esportivo. Destaca-se, readequação do “pacote fitness” que proporcionou um aumento considerável no quantitativo de alunos, além do ajuste da Tabela Única de Indenização. 9% a menos, em Recreação, devido à gratuidade na entrada dos comerciários e conveniados nos finais de semana e feriado, além da redução do valor para os usuários. 9% a menos, em Turismo Social, o que se deveu, basicamente, ao cancelamento de algumas excursões, por problemas sazonais, aumento do valor das passagens aéreas e ao risco de epidemias de doenças como Dengue e o Zica Vírus na região Nordeste. Na Hospedagem, também, houve queda na Receita, em função da reforma dos apartamentos com a instalação do sistema de ar condicionado. » 66% a menos, no Programa Administração, em função da política de gratuidade para os Serviços de Matrícula. 46 Outras Receitas Correntes - 84% de superação em 2014, graças ao recebimento de R$ 494.633,86, referentes à devolução de correção monetária de valores pagos pelo Sesc-DF para aquisição do terreno localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02 CLBL, área especial 01 Lago Sul. Este terreno foi adquirido através de licitação pública junto à Terracap (Ação Ordinária nº 2004.01.1.056782-3). Houve, também, maior recebimento de juros referentes a negociações de mensalidades da EduSesc, em atraso. - Em 2015, o realizado ficou aquém em 7% devido a menor inadimplência no pagamento dos Serviços, reflexo da maior utilização do cartão de crédito como forma de pagamento. Receitas de Capital - Em 2015, crédito referente alienação por leilão, Edital nº 01/2015 realizado em 08/05/2015 (Leiloeira Helena Tobias da Silva), de dois micro-ônibus Fiat Ducato, cinco automóveis VW Gol 1.8 e um automóvel KIA Magentis, conforme Resulução AR/Sesc/DF 930/2014 de 29/04/2014. 47 3.3.5. Informações sobre a execução das despesas 3.3.5.1. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo: 3.3.5.1.1. Despesa Corrente e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa 2015/2014 Tabela 10 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa Fonte: Sesc/DF – ASP 48 3.3.5.1.2. Despesa Corrente e Capital Orçadas por Programas e Atividades - 2015/2014 Tabela 11 – Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades Fonte: Sesc/DF – ASP 49 3.3.5.1.3. Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa 2015/2014 Tabela 12 – Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa Fonte: Sesc/DF – ASP 18% de crescimento da Despesa Total Realizada em 2015 quando comparada à de 2014, distribuídas nas Despesas Correntes e de Capital: - Pessoal Civil e Encargos » 22% de crescimento quando comparado com 2014; » Reajuste salarial; » Reconhecimento de formação; » Progressão Salarial por Antiguidade – PSA; » Progressão Salarial por Mérito; » Indenização por tempo de serviço – ITS; » Reenquadramento salarial dos servidores admitidos; » Aumento dos encargos patronais por força da legislação – proporcionalidade por tempo de serviço; » Rescisões de contratos de trabalho; » Indenizações trabalhistas por demandas judiciais. 50 - Material de Consumo » 3% de crescimento quando comparado com 2014; » Aumento das aquisições para reposições no almoxarifado e gêneros alimentícios. » Materiais para manutenções/conservações; » Reformas e infraestruturas nas UPS, Centro de Atividades e Módulo de educação e Cultura/MEC. - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica » 13% de crescimento quando comparado com 2014; » Manutenção de Máquinas e equipamentos; » Reformas e infraestruturas nas UPS, Centro de Atividades e Módulo de educação e Cultura/MEC. » Comissões, taxas bancárias e ECAD; » Repactuação de contratos (plano de saúde, conservação e limpeza). - Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente » » » » » » 387% de crescimento com Obras e Instalações, em relação a 2014; Elaboração de projetos para construção da nova Sede; Reforma do galpão alugado para a COSEL no SIA Trecho 04; Instalação de sistema de ar condicionado no Sesc 504 Sul; Reforma e ampliação da Unidade Operacional Sesc Guará; 13% de redução nas aquisições de Equipamentos e Material Permanente, em relação a 2014. Aquisições postergadas para 2016 de Firewall, Storage e Memórias, para os servidores do Datacenter, , em decorrência da instabilidade no cenário econômico e de valor elevado do investimento. O quadro a seguir compara a programação desenvolvida em 2015 com a do exercício anterior, já analisada no item 3.4.3 Execução física e financeira dos Programas previstos no Programa de Trabalho 2015. 51 3.3.5.1.4. Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades - 2015/2014 Tabela 13– Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades Fonte: Sesc/DF – ASP 52 3.3.5.1.5. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa - Abertura de Créditos 2015 Tabela 14 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa - Orçamento - Abertura de Créditos em 2015 Fonte: Sesc/DF - ASP 3.3.5.1.6. Dotações Iniciais e Finais por Programas – Portarias 2015 Tabela 15 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2015 Fonte: Sesc/DF - ASP 53 3.3.5.2. Despesa por Modalidade de Contratação Tabela 16 - Despesa por Modalidade de Contratação 2014/2015 Modalidade de Contratação Convite Concorrência Pregão Concurso Consulta Registro de Preços Modalidade de Licitação - Subtotal Dispensa de Licitação Inexigibilidade de Licitação Contratações Diretas - Subtotal TOTAL GERAL Despesa Contratada 2015 2014 2.471.198,57 1.572.230,88 4.780.172,45 3.058.797,21 10.858.876,23 12.665.490,46 18.110.247,25 17.296.518,55 2.452.943,03 1.741.217,98 110.703,64 57.676,54 2.563.646,67 1.798.894,52 20.673.893,92 19.095.413 Valores em R$ 1,00 % 57,2 56,3 -14,3 4,7 40,9 91,9 42,5 8,3 Despesa Paga 2015 2014 915.278,18 1.118.509,65 1.477.259,96 3.844.373,63 2.392.538,14 4.962.883,28 1.640.527,76 1.506.331,64 61.204,53 41.678,89 1.701.732,29 1.548.010,53 4.094.270,43 6.510.893,81 % -18,2 -61,6 -51,8 8,9 46,8 9,9 -37,1 Fonte: Sesc/DF - COPEC - O número de processos e, consequentemente, o valor contratado por meio da modalidade Convite foi maior em 2015, tendo em vista que foram realizados diversos reparos/reformas nas Unidades de Prestação de Serviços durante o ano de 2015, conforme segue: » CV 01/2015 - Contratação de empresa para pintura das Unidades de Taguatinga Norte, Presidente Dutra e Sesc LER - R$ 88.151,45; » CV 02/2015 - Revestimento das Paredes das salas de aula do Módulo de Educação e Cultura R$ 82.015,00; » CV 03/2015 - Sistema de Ozônio da piscina do Sesc Taguatinga Norte - R$ 74.100,00; » CV 17/2015 - Substituição dos quadros elétricos do Sesc Guará - R$ 36.945,85; » CV 19/2015 - Revestimento laminado e acústico do auditório da Unidade 504 Sul - R$ 38.719,63; » CV 20/2015 - Instalação elétrica do auditório da Unidade 504 Sul - R$ 29.949,01; » CV 21/2015 - Fornecimento e instalação de gesso, portas e serviços de pintura para as Unidades Sesc 504 Sul e Taguatinga Norte - R$ 47.381,62; » CV 25/2015 - Impermeabilização do reservatório de água do Sesc Gama - R$ 43.663,48; » CV 26/2015 - Fornecimento e instalação de filtro de resina para piscina do Sesc Gama - R$ 46.380,00; » CV 30/2015 - Reforma da sala de ciências do Sesc Taguatinga Norte - R$ 54.707,00; » CV 31/2015 - Substituição do revestimento cerâmico da fachada do Sesc Presidente Dutra R$ 195.262,50; » CV 34/2015 - Sistema de Ozônio da piscina das Unidades Sesc Ceilândia e Gama R$ 121.960,00; » CV 35/2015 - Substituição do piso industrial no galpão do Mesa Brasil - R$ 25.186,00; » CV 36/2015 - Reforma da cobertura da entrada do Teatro Sesc Garagem - R$ 22.900,00; » CV 37/2015 - Manutenção da subestação elétrica do Sesc Gama - R$ 5.600,00. - O aumento no valor da modalidade Concorrência deve-se ao fato de que em 2014 ocorreu apenas 01 processo nessa modalidade para contratações de obras e serviços de engenharia, e em 2015 esse número triplicou, conforme descrito abaixo: » CC 03/2015 - Reforma do Sesc Guará - R$ 2.013.290,19; » CC 04/2015 - Sistema de telecomunicações integradas - R$ 751.882,26; CC 06/2015 - Projetos Complementares da Sede - R$ 1.095.000,00. 54 - Houve uma redução do número de processos e consequentemente no valor da modalidade Pregão, tendo em vista que os maiores processos licitatórios realizados durante o exercício de 2015 foram de obras e serviços de engenharia, os quais não são permitidos licitar por meio desta modalidade; - Quanto ao percentual de despesas pagas em 2015, tendo em vista que os maiores processos ocorreram no final do ano, a execução dos serviços ainda estão em andamento. 3.3.5.2.1. Informações sobre os dez maiores contratos firmados e os dez maiores favorecidos com despesas liquidadas no exercício, detalhados por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa, abrangendo o nome/razão social, CPF/CNPJ e valor total Tabela 17 - Lista dos Principais contratos Fornecedores Item Nº do Contrato Objeto Vigência CPF/ CNPJ Nome/ Razão Social 1 PG-CPS - 08/2013 Prestação de serviços de vigilância armada. 25/05/2016 02.265.823/0001-74 Global - Segurança Ltda. 2 PG-CPS - 046/2014 3 PG-CPS -12/2014 4 PG-CPS - 06/2013 Fornecimento e administração de cartões eletrônicos. 17/02/2016 02.959.392/0001-46 Planinvest Administração E Serviços Ltda 5 PG-CF - 069/2015 Fornecimento de produtos hortifrugranjeiros 27/10/2016 05.326.844/0001-40 Barbosa e Oliveira Comércio de Hortifrugernajeiros Ltda. Contratação de empresa para o transporte Áquila Transporte De Cargas 18/11/2016 03.608.196/0001-90 de carga terrestre. Ltda Confecção de material gráfico para o Sesc. 21/04/2016 26.453.126/0001-05 Cidade Gráfica E Editora Ltda. Fornecimento de mão de obra temporária para atender necessidade transitória de Humanas Prestadora de substituição de servidores em licença 20/06/2015 02.853.446/0001-94 Serviços Ltda médicas, licenças saúde ou acréscimo extraordinário de serviços do Sesc/AR/DF. Valores Desembolsados 2015 em R$ 1,00 2.424.302,28 2.087.216,06 Valor Contratado em R$ 1,00 989.100,00 23.859,00 2.321.650,00 270.905,00 5.474.304,00 5.018.112,00 1.282.313,70 6 PG-CPS - 23/2013 7 Prestação de serviços de elaboração e PG-CPS - 40/2014 aplicação da etapa de conhecimento técnico 28/10/2015 02.251.301/0001-13 CKM Serviços Ltda * (prova escrita) para processo seletivo. 8 PG-CF - 62/2014 Fornecimento de produtos químicos para manutenção das piscinas do Sesc. 05/11/2016 12.884.672/004-39 Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A. 315.000,00 9 C.C -CEG -06/2014 Fornecimeto e instalação do sitema de ar condicionado central do Sesc 504 sul. 28/09/2015 00.578.617/0001-99 Proclima Engenharia Ltda. 1.750.136,00 10 C.C-CPS-21/2015 Contratação de agência de publicidade para CCA Comunicação e 12/06/2016 04.241.496/0001-46 intermediação dos veículos de comunicação propaganda Ltda 938.096,08 279.021,19 864.989,28 719.855,00 920.000,00 84.000,00 1.750.136,00 299.925,72 Fonte: Sesc/DF - COPEC * Contrato de Prestação de Serviços - CPS nº 040/2014 - celebrado com a empresa CKM Serviços Ltda: Os serviços prestados pela CONTRATADA são pagos por meio dos valores arrecadados referente à taxa de inscrição dos processos seletivos, sendo a CONTRATADA responsável pela gestão das inscrições e recebimentos dos valores. 3.3.5.2.2. Relação das dez empresas com os maiores valores contratados pela entidade para execução de obras de engenharia, bem como critérios para a escolha desses favorecidos Tabela 18 - Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fornecedores Nome/ Razão Social Cobalto - Engenharia Consul e Projetos Ltda Beja Engenharia Lta - ME Beja Engenharia Lta - ME Beja Engenharia Lta - ME 04.040.351/0001-87 Essencial Engenharia Ltda 05.991.326/0001-41 Conciso - Sociendade de Construção Civil ltda 12.137.892/0001- 56 Galga Engenharia e Construções Ltda - EPP 06.878.908/0001-89 Skala Cosntrutora Ltda - ME 22.015.048/0001-06 ACS Engenharia Ltda - ME CPF/ CNPJ 19.025.828/0001-22 05.957.380/0001-70 05.957.380/0001-70 05.957.380/0001-70 Valor Contratado em R$ 1,00 R$ 204.600,06 R$ 63.939,02 R$ 29.634,65 R$ 19.624,45 R$ 43.663,48 R$ 82.015,00 R$ 34.085,00 R$ 2.013.290,19 R$ 6.563,14 Critério para escolha 2015 Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Menor Preço Fonte: Sesc/DF - COPEC 55 3.3.5.2.3. Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015 Tabela 19 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015 Valor Contratado Valores Desembolsados 2015 DATA-LÓGICA INFORMÁTICA LTDA. R$ 124.176,84 R$ 120.762,07 COMPUSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA R$ 30.790,00 R$ 5.911,68 R$ 155.822,44 R$ 65.600,08 R$ 65.479,52 R$ 61.738,24 Fornecedores Item Nº do Contrato Objeto Vigência 1 PG - CPS 46/2011 Fornecimento de Sistema de Gestão Educacional c/c prestação de serviços de instalação e implantação, treinamento operacional, manutenção e suporte técnico do referido sistema. 2 PG - CPS 031/2014 3 CPF/ CNPJ Nome/ Razão Social 19/01/2016 05.980.672/0001-24 Prestação de serviços de suporte técnico em produtos da Microsoft. 29/09/2016 01.516.572/0001-90 DL - CPS 027/2015 Prestação de Serviços de Link de Internet. 31/03/2016 00.912618/0001-28 NOVÁCIA TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4 PG - CPS 031/2014 17/08/2016 97.543.811/0001-70 VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME 5 DL - CPS 028/2015 09/09/2016 10.711.853/0001-95 PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS R$ 33.000,00 POR IMAGEM LTDA 6 PG - CPS 026/2014 Prestação de serviços de gerenciamentos de filas Prestação dme Serviços de Gestçao de Imagens/laudos interpretação diagósticos a distância. Licença de uso de solução sistêmica com gestão de agendas de atendimento, registro de informações de prontuário médico eletrônico. 23/07/2016 07.803.583/0001-38 TDSA COMÉRCIO SOFTWARE LTDA - ME 7 PG - CPS 004/2015 12/01/2017 08.689.089/0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA SISTEMAS LTDA 8 IN - CPS 030/2014 28/07/2016 53.113.791/0012-85 9 IN - CPS 013/2011 20/01/2016 53.113.791/0012-85 10 DL - CPS 035/2015 07/03/2016 15.759.342/0001-67 Contratação de empresa para renovação de licenças de uso de Software. Implantação do sistema integrado de gestão RM e RH portal - TOTVS Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva do Sistema Totvs. Consultoria Técnica Sistemas TOTVSRM nos E DE " R$ 16.728,00 R$ 15.334,00 R$ 25.966,98 R$ 46.800,00 TOTVS S/A R$ 14.929,92 R$ 12.309,99 TOTVS S/A R$ 23.146,20 R$ 23.146,20 E VIA BRASÍLIA TECNOLOGIA R$ 19.800,00 DA INFORMAÇÃO LTDA - ME " Fonte: Sesc/DF - COPEC 56 3.3.5.3. Execução Física e Financeira dos Programas e Atividades 2015 e Previsão 2016 Tabela 20 - Execução Física e Financeira das atividades Previstas e Realizadas - 2015 e Previsão 2016 Fonte: Sesc/DF - ASP 57 Quando comparados os resultados da área finalística, execução física de 2015 e a previsão para 2016, quadro seguinte, constatam-se variações no desempenho das atividades dos diferentes programas. Tais variações estão associadas a diversas situações: » Utilização da capacidade instalada; » Variações da demanda; » Parcerias que geram oportunidades de otimização de recursos, » Ações sociais desenvolvidas, como é o caso das campanhas educativas e de solidariedade. Ressalta-se também que há, na estrutura orçamentária das despesas da área finalística apresentada, atividades que são comuns a todos os Programas: » Serviços Gerais, » Coordenação e Supervisão e » Implantação e Ampliação de Unidades; » Estas, embora não gerem atendimentos diretos ao cliente possibilitam o necessário suporte para sua realização. Esta característica essencial está também presente no Programa Administração. - Despesas por Programa em 2015 51% foram realizadas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência; 49% competiram aos Programas Administração e Previdência. Meta Financeira para 2016 6% de crescimento, baseado nas expectativas de crescimento das receitas, especialmente de Contribuições. Meta da produção: Manutenção para 2015 11% de crescimento em relação a meta prevista para 2015; Revisão da quantificação dos atendimentos por atividades, especialmente da Ação Comunitária: Programa Mesa Brasil; Foco na utilização da capacidade instalada, na qualificação do atendimento e diferenciação da programação, na melhoria dos processos internos de trabalho, conforme planejamento estratégico do Sesc/DF para o período de 2015-2020. 3.4. Desempenho Operacional Recomenda-se a estrutura a seguir, como exemplo para a demonstração de desempenho operacional, que leva em consideração nossa ação programática e as atividades nela constantes. 3.4.1. Produção dos Programas Realizados pelo Sesc/DF 3.4.1.1. Atendimento Realizado com o Programa Mesa Brasil Tabela 21 – Atendimentos com o Programa Mesa Brasil Sesc Legenda: % S. AA – Percentual sobre o ano anterior. Fonte: Sesc/DF - ASP 58 3.4.1.2. Atendimentos Realizados sem o Programa Mesa Brasil Tabela 22– Atendimentos sem o Programa Mesa Brasil Sesc Legenda: % S. AA – Percentual sobre o ano anterior. Fonte: Sesc/DF – ASP 3.4.1.3. Total de Matrículas Tabela 23 – Total de Matrículas - 2012-2015 LEGENDA: % SAA – Percentual sobre o ano anterior Fonte: Sesc/DF – ASP 3.4.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG - 2015 Demonstrativo da Receita Compulsória Real Líquida Tabela 24 - Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida - 2015 Fonte: Sesc/DN – Sesc/DF - ASP 59 Descrição das Atividades Incluídas no PCG 2015 – Quadro A1 Tabela 25 - Descrição das Atividades incluídas no PCG – 2015 Fonte: Sesc/DN – Sesc/DF - ASP 60 Descrição das Atividades Incluídas na Gratuidade 2015 – Quadro B1 Programas Educação, Saúde, Cultura e Lazer Tabela 26 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade - 2015 Fonte: Sesc/DN – Sesc/DF - ASP - As informações sobre beneficiários da gratuidade se encontram à disposição no Departamento Regional. 61 3.4.2.1. Indicadores para o PCG 3.4.2.1.1. Indicador Comum a Todas as Atividades / Realizações do PCG RAP - Realização da Meta Prevista Fórmula: RAP% = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos]X 100 Resultado do Indicador em 2015: 6.407.275/6.332.194 = 101% Tabela 27 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP Parâmetros do Indicador Conceito Descrição Muito Bom Acima de 90% da meta Eficaz Bom De 80% até 89,9% meta Ineficaz De 70% da meta Fonte: Sesc/DN 3.4.2.1.2. Indicador Comum a Todas as Atividades / Realizações do PCG com Inscrições e Registro de Evasões (Cursos e Minicursos) EVA – Percentual de Evasão Fórmula: EVA% [Total de Evasões / Total de Inscritos] X 100 Resultado do indicador por Atividade: [144 / 1480] x 100 EVA = 10% Tabela 28 - Avaliação do Resultado do Indicador EVA Parâmetros do Indicador (*) Conceito Descrição Muito Bom Abaixo de 10% da evasão Adequado Bom Entre 10,1% e 20% de evasão Acima de 20% de evasão Inadequado Fonte: Sesc/DN (*) Na atividade EJA os parâmetros são: Menor do que 20% - Muito bom, entre 20% e 30% - Bom e acima de 30% - Inadequado. Nota Explicativa - Justificativas para as situações dos desligamentos dos alunos: Educação de Jovens e Adultos: 88 transferidos - 02 por transferência escolar, - 48 por Incompatibilidade do horário de trabalho, - 06 por Desistência. 3.4.2.1.3. Indicador Específico - Educação Fundamental e Ensino Médio (Cursos) APR – Percentual de Aprovação Formula: APR % = [Total de Alunos Aprovados / Total de Alunos Inscritos] X 100 Resultado do indicador por Atividade: - Ensino Fundamental e Médio = [ 154 / 156] X 100 APR = 99% 62 Tabela 29- Avaliação do Resultado do Indicador APR Parâmetros do Indicador Conceito Descrição Muito Bom Acima de 90% da aprovação Adequado Bom Entre 80% e 89,9% de aprovação Abaixo de 80% de aprovação Inadequado Fonte: Sesc/DN 3.4.2.1.4. Indicador Específico – Gratuidade (Indicador Financeiro) GRT – Percentual de Gratuidade Fórmula: GRT % = [Total realizado na gratuidade / Total realizado no PCG] X 100 Resultado do Indicador: [4.055.468 / 6.407.275] X 100 GRT = 63% 3.4.2.1.5. Indicador de Atividades com inscrição na Gratuidade (Indicador Financeiro) PIN – Percentual de Inscritos na Gratuidade Formula: PIN% [Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições / Total realizado na gratuidade] X 100 Resultado do Indicador: [673.861 / 4.055.468] X 100 PIN = 17% Neste Indicador registram-se apenas as atividades que detêm todos os dados de identificação dos alunos: Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, DFE - PESC e FUTSESC. 3.4.2.1.6. Indicador da Gratuidade no Programa Educação (Indicador Financeiro) EDU – Percentual Aplicado no Programa Educação Formula: EDU% = [Total da gratuidade realizado no Programa Educação / Total realizado na gratuidade] X 100 Resultado do Indicador: [1.056.082 / 4.055.468] X 100 EDU = 26% 63 3.4.3. Programa 001 – Educação Tabela 30 - Dados Gerais do Programa Educação Finalístico TIPO DE PROGRAMA Educação formal de crianças, adolescentes e adultos, visando ao exercício da cidadania. OBJETIVO GERAL INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na área de educação. Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de Execução Orçamentária Execução física das atividades realizadas. PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos Atendimentos realizados no programa em 2014 3.676.288 Atendimentos previstos no programa em 2015 4.013.100 Atendimentos realizados no programa em 2015 3.614.377 Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 98% Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 em R$ 1,00 Despesas totais orçadas no programa 18.874.217,00 Despesas totais realizadas no programa 18.212.028,98 Percentual de execução das despesas 96% Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015 Tabela 31- Execução Física das Atividades Realizadas - Educação, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 Fonte: Sesc/DF - ASP 64 Tabela 32 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Educação, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa - Educação Previstas (Orçamento Retificado) Realizadas Realização % Serviços Gerais 4.073.843,00 5.101.204,00 856.966,00 2.128.249,00 843.958,00 34.345,00 3.381.616,00 3.709.701,12 4.935.100,17 845.520,33 1.851.613,80 551.620,57 10.267,69 3.883.375,51 91 97 99 87 65 30 115 Coordenação e Supervisão 2.323.091,00 2.367.932,24 102 130.945,00 56.897,55 43 18.874.217,00 18.212.028,98 96 Atividades Educação Infantil Educação Fundamental Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Fonte: Sesc/DF - ASP Principais Ações do Programa Educação As atividades Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos viabilizaram a realização da Educação Básica, no Sesc. A elas somam-se a Educação Complementar, voltada ao desenvolvimento continuado de aptidões para a vida produtiva e os Cursos de Valorização Social, às habilidades de nível básico, visando à melhoria da renda familiar e promoção da inclusão social. A programação foi conduzida de acordo com a Proposta Política e Pedagógica da Educação no Sesc do Distrito Federal - EduSesc/DF. Direcionou-se ao desenvolvimento intelectual e social do aluno, com ênfase numa sólida formação humanística e no domínio dos recursos científicos e tecnológicos, com vistas ao exercício profissional, ao aprimoramento pessoal e da cidadania. Mantiveram-se os recursos físicos e humanos do Programa conforme previstos, com acréscimo de pessoal apenas na UPS do Gama, em face da criação das turmas do 5º ano da Educação Fundamental. A carga horária dos professores especialistas da Educação Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos foi otimizada, com a atuação deles nos três segmentos, permitindo um maior aproveitamento das disponibilidades e redução da necessidade de novas contratações para as vagas deixadas por professores demissionários. Deu-se continuidade ao processo de alinhamento pedagógico, de valorização e de integração das equipes das diversas UPS, com troca de experiências e de informações em encontros periódicos. Houve avanços na participação da EduSesc na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja programação passou fazer parte da proposta pedagógica. A Meta Física executada revela dificuldades ocorridas na frequência dos alunos, Observa-se um declínio no atendimento do Ensino de Jovens e Adultos na unidade Presidente Dutra no período noturno, motivada pelo o aumento do índice de violência da região, o que afasta os jovens e adultos da unidade no período noturno. Na atividade Educação Infantil não foi possível o alcance da meta devido as dificuldades que a Unidade do Sesc-Ler Samambaia enfrenta, por questões de localização e por falta de oferta do Ensino Fundamental para que o aluno tenha possibilidade de dar continuidade aos estudos na unidade, por consequência os resultados decresceram 2% em relação ao exercício anterior e 10% em relação à previsão anual. 65 Destaca-se a eficácia na realização do Orçamento do Programa Educação, com execução de 96% do valor previsto. Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% das atividades: Educação Complementar, Curso de Valorização Social e Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais: A Educação Complementares ficou aquém do previsto, devido à utilização de materiais recicláveis, maior busca por materiais com preços mais acessíveis e houve também, subsidio pelo Sesc Nacional para as despesas do evento “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”. Os Cursos de Valorização Social foram todos gratuitos e desenvolvidos com material reciclável e, em alguns casos, com material da própria clientela. A principal clientela desta atividade foi de idosos, membros do Grupo dos Mais Vividos. Em relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que agrega as despesas de capital do Programa Educação, as aquisições de equipamentos e material permanente restringiram-se às prioridades redefinidas ao longo do segundo semestre. O Programa Educação contou com um Quadro de Pessoal de 289 servidores. Ocorreram 35 ações de capacitação na área, com 389 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor. No tocante às parcerias, destacaram-se: Convênio com a Câmara dos Deputados - Centro de Formação - CEFOR, para a realização da Educação de Jovens e Adultos – Alfabetização, em atendimento dos funcionários terceirizado. - Secretaria de Comunicação da Câmara - Programa “Câmara Ligada” da TV Câmara, transmitido também pela Rádio Câmara. Contou com a participação dos alunos Edusesc - Ensino Médio na gravação de algumas edições, o que agregou conhecimento aos estudantes e gerou visibilidade nacional à escola Sesc; Universidade de Brasília - 1ª Escola de Física da UnB para alunos do Ensino Médio - Foi realizado no Instituto de Física da Universidade, nos turnos matutino e vespertino. O Sesc foi convidado a integrar no curso com a participação de quarenta e dois alunos do Ensino Médio do Edusesc. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT - Realização de atendimento aos servidores terceirizados com ações nas áreas de educação, no cursos de Educação de Jovens e Adultos: ensino fundamental e ensino médio; TV Globo Brasília - 1º Workshop de Educação Financeira do Edusesc - Idealizado pela equipe do Módulo de Educação e Cultura - Taguatinga Norte, contou com a palestra da jornalista da Globo, Mônica Carvalho, que realizou matéria jornalística posterior no jornal local DFTV 1ª edição, no Quadro “No Fim das Contas”, voltado à Educação Financeira da população. - Projeto Pipoca: Em comemoração ao dia da criança, foi realizado no Sesc Gama. Participaram das sessões alunos da EDUSESC e de escolas públicas do DF, urbanas e rurais, com exibição de filmes e distribuição de pipoca. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em outubro. Em 2015, o Sesc desenvolveu a mostra Bioluminociência com os trabalhos desenvolvidos da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos. A ciência e a explanação dos aspectos físicos a respeito da luz foram trabalhados pelo corpo docente e discente de forma 66 integrada e dinâmica a partir de três módulos temáticos associados ao tema central “Luz, Ciência e Vida”. Houve intensa atuação dos alunos da EduSesc, no oitavo ano de participação. Integração com os órgãos: Secretaria de Educação do DF, Clínica de Psicologia Cebrapsi, Conselho Tutelar, Editora Arco Íris, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar; Editoras Moderna, Ática/ Scipione e RHJ; Batalhão Escolar, Orquestra Sinfônica de Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil e Instituto AMAGO. Ação 001 – Educação Infantil Tabela 33 - Dados Gerais da Ação - Educação Infantil FINALIDADE Desenvolver a educação pré-escolar, incentivar a criatividade e o desenvolvimento de habilidades e competências da criança, habilitandoa para o Ensino Fundamental. DESCRIÇÃO Atendimento diário de crianças de três a seis anos, nas realizações de Creche e Pré-Escola. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Atendimento a 894 dependentes de comerciários e 187 usuários, na faixa etária de 03 a 05 anos: - 44 turmas, nos turnos matutino e vespertino: 309 crianças no Módulo de Educação e Cultura, 292 no Sesc Gama, 307 no Sesc Ceilândia e 173 no Sesc Ler Samambaia. - 40 bolsas de estudos concedidas. - 335 concluintes nas turmas de 05 anos. Realização de 96% do atendimento realizado em 2014 e realização de 85% da previsão anual. Não foi possível atingir a meta em 100% devido a localização da Unidade Sesc-Ler Samambaia, que ainda não dispõe de fácil acesso, inclusive de transporte público, aliada à necessidade maior de divulgação e do alto número de evasões no Centro de Atividades Sesc-Gama, são as principais razões identificadas para este resultado. Acompanhamento da saúde das crianças, envolvendo as áreas médica, nutricional e odontológica. Programações específicas, culturais, recreativas e pedagógicas de integração família – escola. - Melhoria das instalações do Módulo de Educação e Cultura – MEC: Troca da cobertura da quadra de esporte; Pintura da escola; Troca das redes de proteção da quadra de esportes; Substituição do sistema de câmeras de segurança (CFTV); Instalação de placas de cimento para melhoria na acústica das salas de aula. 67 Ação 002 – Educação Fundamental Tabela 34 - Dados Gerais da Ação - Educação Fundamental FINALIDADE Desenvolver a Educação Básica, nível Fundamental I e II, visando a proporcionar aos educandos o domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, permitindo-lhes compreender e atuar no mundo em que vivem. DESCRIÇÃO Educação Básica, regular, estruturada de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e em atendimento às resoluções dos conselhos estaduais de educação. Atendimento de crianças e jovens de 6 a 14 anos, nas realizações de ensino de 1ª a 9ª séries. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 2.302 inscritos, sendo 81% dependentes de comerciários e 19% usuários, no Módulo de Educação e Cultura, no Sesc Ceilândia e no Sesc Gama: - 80 turmas, sendo 60 de 1º ao 5º ano e 20 de 6ª a 9ª ano; - 2.249 alunos finalizaram o ano; - 329 alunos concluíram a 5ª série, com 90% de aprovação; - 123 alunos concluíram a 8ª série, com 90% de aprovação; - 108 bolsas de estudo concedidas. Superação de 4% dos resultados de 2014 e de 95% da meta de 2015. Estes dados refletem, por um lado a utilização da capacidade instalada, ampliada com a inclusão de quatro turmas de quarto ano no Sesc Gama. e, por outro, houve evasões e redução de dois dias letivos em relação ao ano de 2014, fatos que ocasionaram menor frequência dos alunos em relação à previsão anual. Ação 003 - Ensino Médio Tabela 35 - Dados Gerais da Ação - Ensino Médio FINALIDADE Desenvolver ações educativas na etapa final da educação básica, objetivando o desenvolvimento da autonomia intelectual, pensamento crítico e inserção social. DESCRIÇÃO E'tapa final da educação básica regular, com duração de três anos, estruturada de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e em atendimento às resoluções dos conselhos estaduais de educação. Destinada aos jovens de 15 a 17 anos. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Décimo primeiro ano de funcionamento, com nove turmas, quatro no primeiro ano, três no segundo e duas no terceiro, no Módulo de Educação e Cultura, com manutenção da capacidade instalada e os seguintes resultados: - 244 alunos inscritos, divididos em nove turmas; - 82% de dependentes de comerciário e 18% de usuários; - 18 bolsas de estudo concedidas; - 65 alunos atendidos pelos projeto Tutoria, no contraturno, durante o ano de 2015. Aumento de 35% comparado com 2014; - Esta Tutoria foi criada para suplementação dos estudos de alunos sem os pré-requisitos necessários ao Ensino Médio. Já se pôde verificar a adequação desta nova metodologia com os resultados desde seu primeiro ano de implementação, em 2014: houve renovação de suas matrículas, diminuindo a evasão histórica do Segmento. 68 - 234 terminaram o ano letivo: 118 do 1º ano; 75 do 2º ano e 41 do 3º ano, formandos. Realização de 105% do atendimento obtido em 2014 e de 92% do previsto para o ano. Observa-se um acréscimo de 4% no número de alunos inscritos em relação a 2014. 80 inscritos no ENEM, mantendo a média de participantes em relação a 2014 e 145 inscritos no PAS/UnB acréscimo de 5% em relação a 2014 ; Esses resultados devem-se a alteração de metodologia em 2014, com inclusão de provas multisseriadas por bimestre, no formato do PAS, mantendo-se apenas dois sábados para simulados. - Há maior interesse dos alunos em concorrer às vagas da Universidade de Brasília, com o PAS, pois a UnB continua sendo a principal oportunidade de acesso à universidade pública de boa qualidade. Ação 004 – Educação de Jovens e Adultos Tabela 36 - Dados Gerais da Ação - Educação de Jovens e Adultos FINALIDADE DESCRIÇÃO Desenvolver ações educativas para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade ao Ensino Fundamental, a partir de 15 anos, e ao Ensino Médio com mais de 17 anos. Etapa da Educação Básica, voltada à Alfabetização, Ensino Fundamental, 1º e 2º segmentos e Ensino Médio, 3º Segmento. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 1.786 inscritos, sendo 44% comerciários e dependentes e 56% usuários. Acréscimo no quantitativo de inscritos de 19% em relação a 2014: - A proporção de comerciários pode ser atribuída à gratuidade para os beneficiários com renda familiar de até três Salários Mínimos, conforme estabelecido pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, para a atividade. Destaca-se, também, que a Alfabetização é totalmente gratuita; - O número de Usuários em 2015 revela a tendência crescente de alunos do Ensino Médio Regular de outras escolas que buscam a EJA como alternativa para evitar uma iminente reprovação. 26 turmas instaladas no Módulo de Educação e Cultura, Sesc Presidente Dutra e Ler Samambaia: - 06 turmas de Alfabetização - 1º Segmento – 1º ano, com 160 alunos; - 08 turmas no Ensino Fundamental - 2º Segmento - 6º ao 9º ano, com 543 alunos; - 12 turmas no Ensino Médio - 1º ao 3º ano, com 719 alunos e 187 formandos no 3º ano. Realização de 97% da meta em relação à realizada em 2014 e de 83% da meta do ano. Observa -se um declínio no atendimento, principalmente, pelo Edusesc Presidente Dutra, turno noturno - motivado pela aumento de violência na região; Resistência dos adultos mais vividos em retomar os estudos; Evasão por descontinuidade, usual dentre os alunos da EJA. 69 Ação 005 – Educação Complementar Tabela 37 - Dados Gerais da Ação - Educação Complementar FINALIDADE DESCRIÇÃO Ampliar os conhecimentos e o universo sociocultural do educando, em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e científicos, por meio da complementação curricular, acompanhamento pedagógico, aperfeiçoamento profissional e estudos ambientais. Realização de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas, mostras, feiras e exposições. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 581 alunos na atividade, sendo 26% comerciários e dependentes e 74% usuários. Realização de 81% do atendimento obtido em 2014 e de 80% do previsto para o ano. As ações de educação complementar visam ampliar conhecimentos e o universo sociocultural dos educandos, em consonância com seus interesse acadêmicos, culturais e científicos, por meio da complementação curricular, acompanhamento pedagógico, aperfeiçoamento profissional e estudos ambientais. o Cursos de Aperfeiçoamento - 65 alunos atendidos pelo Programa de Tutoria voltado para alunos com necessidades de aprofundamento curricular, objetivando sanar as deficiências de conteúdo dos alunos oriundos dos anos anteriores. Observa-se que esse trabalho qualificou os alunos diminuindo o a necessidade de atividades de recuperação e melhorando o resultado geral das notas do segmento; - Dois simulados preparatórios para o vestibular; PAS e ENEM com o total de 468 participantes; e 1.872 atendimentos; - Palestras de Orientação e Motivação Profissional, com 17.815 atendimentos aos alunos da rede pública e particular; o Acompanhamento Pedagógico - Habilidades de Estudo Sesc Estude Mais - 107 alunos do Ensino Fundamental participantes, agrupados em oito turmas, no Sesc Taguatinga Norte. o Reforço Escolar - 285 alunos da rede pública, das 300 vagas disponíveis, participaram do PESC - Programa Esportivo Social e Cidadania do Sesc e puderam desenvolver habilidades de estudo, nas Unidades de Taguatinga Sul, Guará/SIA e Gama. o Estudos Ambientais » Sala de Ciências - Espaço voltado à difusão do conhecimento, da experimentação e pesquisa científica em Química, Física e Biologia, disponível nas Unidades de Taguatinga Norte e Taguatinga Sul; - Realização de oficinas temáticas e de palestras com especialistas; - As salas de ciências em 2015 totalizaram 337.254 atendimentos. Resultado dos serviços prestados as escolas públicas e particulares do Distrito Federal e entorno; - Os alunos participaram de oficinas, palestras e exposições, tais como: Mostra Prisma do Som, Projeto Redescobrindo Valores e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 70 » Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Tema: Ciência, Esporte e Saúde - 225.591 visitantes, especialmente escolares, participaram da programação do Sesc, desenvolvida pela EduSesc e Salas de Ciências - Esta Semana, coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi realizada no Pavilhão do Parque da Cidade de Brasília, no período de 19 a 25 de outubro. - Houve avanços na participação da EduSesc , cuja programação passou fazer parte da proposta pedagógica. - O Sesc desenvolveu a mostra Bioluminociência com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano de forma integrada e dinâmica a partir de três módulos temáticos associados ao tema central “Luz, Ciência e Vida”. - O Sesc recebeu mais um vez espaço privilegiado onde expôs as atividades desenvolvidas mantendo padrão de excelência nos atendimentos. Ação 006 – Cursos de Valorização Social Tabela 38 - Dados Gerais da Ação - Cursos de Valorização Social FINALIDADE Qualificação do educando por meio do desenvolvimento de habilidades de nível básico, com vistas à melhoria da renda familiar e à inclusão social. DESCRIÇÃO Realização de cursos, minicursos, palestras de: apresentação pessoal, corte e costura, culinária e trabalhos manuais. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Ações educativas de qualificação pessoal e profissional voltadas ao desenvolvimento de habilidades de nível básico com vistas à melhoria da renda familiar e à inclusão social. 1.281 alunos, sendo 63% de comerciários e dependentes e 37% usuários. 81 turmas divididas nos cursos: de Trabalhos Manuais e Corte e Costura. Realização de 93% do atendimento de 2014 e de 38% além do previsto anual, devidos ao número e diversidade de oficinas e de minicursos realizados, muitos deles com utilização de materiais recicláveis. Estes cursos atenderam principalmente aos clientes de terceira idade que, após qualificação, repassaram seus conhecimentos em oficinas específicas. 71 3.4.4. Programa 002 - Saúde Tabela 39 - Dados Gerais do Programa Saúde Finalístico. TIPO DE PROGRAMA OBJETIVO GERAL Possibilitar a melhoria das condições de saúde da clientela, por meio da difusão de práticas educativo-preventivas e de serviços nutricionais, médicos e odontológicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na área de saúde. INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de Execução Orçamentária Execução física das atividades realizadas. PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral. Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos Atendimentos realizados no programa em 2014 2.030.327 Atendimentos previstos no programa em 2015 2.105.400 Atendimentos realizados no programa em 2015 2.052.221 Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 101% Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 em R$ 1,00 Despesas totais orçadas no programa 25.026.593,00 Despesas totais realizadas no programa 24.336.995,44 Percentual de execução das despesas 97 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015 Tabela 40 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Saúde, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 Fonte: Sesc/DF – ASP 72 Tabela 41 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Saúde, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde Atividades Previstas (Orçamento Retificado) Realizadas Realização % 5.663.614,00 8.812.961,00 1.676.742,00 4.071.389,00 1.817.969,00 2.026.168,00 957.750,00 5.602.418,37 8.706.998,03 1.546.136,46 4.084.404,01 1.945.119,97 1.971.694,28 480.224,32 99 99 92 100 107 97 50 25.026.593,00 24.336.995,44 97 Nutrição Assistência Odontológica Educação em Saúde Assistência Médica Serviços Gerais Coordenação e Supervisão Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Fonte: Sesc/DF – ASP Principais Ações do Programa Saúde Este Programa dispõe de recursos para a promoção e proteção da saúde nas áreas nutricional, odontológica, médica e educativa, visando a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da clientela. A estratégica do atendimento, neste Programa, centra-se nas ações educativas de caráter preventivo. A realização da Meta física do ano foi de 97% e de 101% em relação aos resultados de 2014, o que se deveu à melhoria do desempenho da atividade Nutrição, com as realizações Lanches e Refeições e na atividade Educação em Saúde. A Educação em Saúde realizou 100% da meta anual prevista. Com o foco na ação educativa do trabalho institucional, as equipes atuaram tanto em programações nas Unidades do Sesc como também nas externas realizadas em espaços comunitários nas regiões de maior carência e de menor poder aquisitivo. Campanhas, palestra, oficinas e orientações foram realizadas, contando-se, também, com o apoio de empresas, organizações não governamentais, órgãos públicos, igrejas e escolas, numa atuação integrada e multiplicadora dos recursos disponíveis. O Projeto Passaporte para a Saúde, que compõe as iniciativas educativas, foi oferecido em seis Unidades de Prestação de Serviço, cinco fixas e uma móvel. Este Projeto prioriza o desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e a promoção do exercício físico como forma de diminuir e de prevenir os fatores de risco relacionados a doenças crônicas, tais como as cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão. A atividade Nutrição, com os serviços de Desjejum, Refeições, Caldos, Lanches e Merenda Escolar, detém o maior número de atendimentos previstos do Programa Saúde. A meta anual foi realizada em 99%, demonstrando os resultados da reestruturação dos serviços próprios ocorrida nos últimos anos, os quais obtém, de forma crescente, a adesão dos clientes. Como parte do processo de modernização das instalações das Clínicas Odontológicas do Sesc ocorrido nos últimos anos, foram realizadas as reformas dos consultórios localizados no Taguatinga Shopping e na Associação dos Servidores da Ceasa - ASSUCENA, as quais contaram coma a adequação do espaço físico para melhor atender as normas estabelecidas aos serviços de saúde. Este momento de obras, que incluiu, também, a Clínica Médica da unidade Guará dificultou o alcance da meta, o que se soma à rotatividade e dificuldades de substituições da equipe de médicos. 73 Ressalta-se que a área da Assistência Médica dispõe de Clínicas Médicas, Oftalmologia, Pediatria, Ginecologia e de Avaliação médico-esportiva em diferentes Unidades. Destaca-se a implantação do Projeto Sesc Mais Saúde - Módulo de Assistência Integral à Saúde, com os serviços de Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Clínica Geral, Exames Laboratoriais e serviços de Ultrassonografia e Mamografia, estes últimos na UPS Taguatinga Norte. A equipe médica foi ampliada, com a contratação de profissionais médicos sendo Radiologista e Ginecologista - Ultrassonografista. Foram implantados os serviços de Mamografia digital e Ultrassonografia para intensificados os cuidados à Saúde de Mulher. A estas iniciativas somaram-se os equipamentos de informática e a utilização de um Sistema de Gestão em Saúde com apoio de prontuário eletrônico. Em termos da Meta Financeira, houve 97% de realização das despesas anuais previstas. Houve resultado financeiro ineficaz, aquém de 80% na Atividade Implantação e Ampliação de Unidades, pois foi postergada para o próximo exercício a construção dos Consultórios Odontológicos previstos no Sesc Guará, em virtude de trâmites internos (elaboração de projetos, edital, licitação e outros). A capacitação técnica das equipes do Programa Saúde ocorreu por meio de 39 ações compostas por videoconferências, cursos presenciais, simpósios, congressos e treinamentos. Houve 532 capacitados, de um total de 323 servidores lotados no Programa, ou seja, mais de uma para cada servidor. No tocante às parcerias, estiveram especialmente voltadas às programações de educação em saúde, envolvendo também as áreas de nutrição e de saúde bucal, com destaques para: Hospital da Criança José de Alencar, nos quais o Sesc participou com a mostra “A ciência e a Arte do Sorriso”, em atuação integrada das equipes do Programa Saúde. Projeto Ver para Aprender, onde foram realizados testes de acuidade visual, consulta oftalmológica e confecção de óculos pela empresa Tecnótica. Foram examinadas 720 pessoas, dentre idosos e crianças participantes dos projetos sociais de responsabilidade do Sesc. Senado Federal, campanha Outubro Rosa, iniciativa voltada na luta contra o câncer de mama, com ações de combate à doença e promoção à saúde da mulher com exames gratuitos de mamografia para as servidoras terceirizadas da Casa. Ação 001 – Nutrição Tabela 42 - Dados Gerais da Ação – Nutrição FINALIDADE DESCRIÇÃO Promoção, proteção e recuperação do estado nutricional dos beneficiários e usuários dos serviços do Sesc. Fornecimento de Refeições, Lanches, Café da Manhã, Caldos e Cremes e realização de consultas dietoterápicas. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Manutenção do serviço próprio de Alimentação nas seguintes modalidades e Unidades de Prestação de Serviços do Sesc: - Refeição/Almoço: Ceilândia - 72.355 atendimentos e Taguatinga Norte - 68.500; - Lanchonetes: Presidente Dutra, 19.293; 504 Sul, 7.427; 913 Sul, 42.214; Taguatinga Norte, 42.733; MEC, 269.511; Guará, 42.198 e Taguatinga Sul, 56.114; - Merenda Escolar: Ceilândia - 348.681 atendimentos; Gama - 199.306; MEC 159.829 e Sesc Ler Samambaia - 31.266. 74 Avanços e atualizações realizadas no exercício: - Implantação de serviço próprio na produção dos coquetéis, coffee-breaks e almoços nos eventos; - Implantação do Projeto Passaporte para Saúde no Sesc 504 Sul; - Implantação do sistema de controle de estoque e custo das unidades de produção dos serviços de refeições e de merenda escolar. Levantamento de dados antropométricos dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da EduSesc, com vistas às interveniências nutricionais necessárias. Alcance de 99% dos atendimentos realizados em 2014 e de 99% dos previstos para 2015. 1.371.788 atendimentos realizados. 211.329 refeições servidas, para 75% de comerciários e dependentes e 25% de usuários: - 12.252 cafés da manhã; - 155.486 almoços; - 43.591 caldos e cremes; - 1.060.459 lanches e merendas. 60.865 cafés da manhã/ lanches, dentre os realizados, direcionados a 300 crianças do Programa Esportivo Social, três vezes por semana, nos dias de programação, ao longo do ano. Ação 002 – Assistência Odontológica Tabela 43 - Dados Gerais da Ação - Assistência Odontológica FINALIDADE Promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da clientela. DESCRIÇÃO Execução de consultas odontológicas em clínicas geral e especializada, bem como de ações educativas de promoção da saúde oral. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 95.942 atendimentos executados, realização de 87% da meta anual e de 106% em relação ao realizado em 2014. Esse resultado, aquém da previsão, ocorreu em função de: - Reformas das instalações da Clínica Odontológica localizada no Taguatinga Shopping e na Associação dos Servidores da CEASA - ASSUCENA, cujos serviços de atendimento começaram em maio e agosto, respectivamente; - Redução do quadro de profissionais da área. Aquisição de três sistemas de radiografia odontológica digital, instalados no Sesc Presidente Dutra, Estação 504 Sul e Taguatinga Norte. Também foram adquiridos aparelhos de motor rotatório e localizadores apicais, que melhoraram os procedimentos de canais dentários; 21.724 clientes atendidos, sendo 97% comerciários e dependentes e 3% de usuários. 15.959 tratamentos concluídos, representando 73% dos clientes atendidos. 58 consultórios instalados - 47 em clínicas fixas; oito nas Unidades Móveis (empresas e comunidade); 02 unidades de atendimento em shoppings e na 01 Ceasa/Assucena-Associação de Servidores. 538.303 procedimentos odontológicos em Endodontia, Periodontia, Odontopediatria, tratamento Clínico e Cirúrgico, além de Ortodontia Preventiva Infantil e Prótese. 257 aparelhos de ortodontia preventiva instalados. 6.393 condutos radiculares obturados. 75 Significativa procura na especialidade Prótese: 507 próteses unitárias; 68 parciais fixas; 158 parciais removíveis e 91 totais. 560 consultas realizadas aos 300 estudantes do PESC. 21 pacientes beneficiados pelo FUNAC - Fundo de Atendimento ao Comerciário, com o financiamento de tratamentos nas especialidades odontológicas não oferecidas pelo Sesc. 21 entidades, públicas ou privadas, uma instituição carcerária (Papuda) foram atendidas pelas Unidades Móveis, além dos atendimentos pontuais nas UPS Sesc. Presença de 01 Unidade Móvel durante o evento Expocecos, em Brasília, de 27 a 30 de julho. Ênfase na promoção de saúde e cuidados com a biossegurança. Realização da Oficina de Multiplicadores em Saúde Bucal para os educadores em saúde e reuniões técnicas com os profissionais de endodontia, periodontia e odontopediatria para a construção dos protocolos de atendimento dessas áreas. Dentre os Indicadores de Desempenho estabelecidos para a atividade: Custo Unitário de Atendimento - UNIT; Índice de Tratamento Concluído - ITC e Índice de Clientela Preferencial ICP, constatou-se: ICP = Ótimo: 80% da clientela atendida com renda menor ou igual a três salários mínimos; UNIT com valor de R$ 92,06 e ITC de 74%, ambos inadequados para os parâmetros estabelecidos, o que motivou iniciativas direcionadas à produtividade da equipe e ao controle de acesso da clientela. Ação 003 – Educação em Saúde Tabela 44 - Dados Gerais da Ação - Educação em Saúde FINALIDADE DESCRIÇÃO Desenvolver programações educativo-preventivas sistemáticas que favoreçam o reconhecimento da saúde como um bem pessoal e que conduzam à adoção de estilo e hábitos de vida saudáveis. Realização de palestras, visitas monitoradas a exposições, cursos, seminários, encontros, campanhas, oficinas, feiras de saúde e vídeos educativos. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 528.705 atendimentos realizados, realização de 100% da meta anual prevista. Dentre as realizações destacaram-se: - 614 ações educativas: 4 campanhas, 2.198 seminários/ encontros/ palestras e orientações, 53 oficinas e 20 sessões de vídeos educativos realizados. - 10.555 atendimentos no Passaporte para a Saúde, programação de interesse crescente da clientela, além da gratuidade disponível. A Execução de 106% da previsão anual (10.000), deve -se as campanhas realizadas de conscientização sobre os cuidados à saúde e prevenção de doenças crônicas como a diabete, obesidade e hipertensão. - 2.240 atendimentos na mostra “A ciência e a arte do sorriso”, instalada no Hospital da Criança José de Alencar, na área de educação em saúde bucal. Principais tópicos tratados na programação sistemática: 76 - Primeiro Semestre: Tabagismo; Dengue e Hipertensão Arterial; - Segundo Semestre: Outubro Rosa – Prevenção do câncer do colo do útero; Novembro Azul – câncer de próstata e DST/AIDS. Estas realizações educativas ocorreram de forma lúdica, com a utilização de recursos motivacionais visando a incentivar o beneficiário a participar ativamente das iniciativas voltadas à melhoraria de sua qualidade de vida. 182 parcerias desenvolvidas com associações e conselhos de classe; órgãos governamentais federais e distritais; empresas públicas e privadas; clínicas e hospitais; shoppings; câmaras legislativas, federal e distrital; igrejas; universidades, faculdades e escolas. Projeto Ver Para Aprender - onde foram realizados testes de acuidade visual, consulta oftalmológica e confecção de óculos, em parceria com a empresa Tecnótica. Foram examinados idosos e crianças participantes dos projetos sociais de responsabilidade do Sesc. Do total, das 720 pessoas atendidas, oitenta foram encaminhadas para consultas oftalmológicas e sessenta e oito receberam óculos. Identificação dos clientes nas programações realizadas, com vistas ao registro para o Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG. Ação 004 – Assistência Médica Tabela 45 - Dados Gerais da Ação - Assistência Médica FINALIDADE Realizar diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. DESCRIÇÃO Execução de consultas médicas, gerais e especializadas, consultas de enfermagem e atendimentos de emergência. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida O Projeto Sesc MAIS Saúde na unidade operacional Taguatinga Norte, iniciou os serviços de Ultrassonografia, houve a contratação de dois profissionais médicos , sendo 01 Radiologista e 01 Ginecologista - Ultrassonografista. Ampliação da equipe de Enfermagem, com a realização de processo seletivo interno para Técnico de Enfermagem e a extinção do cargo de Auxiliar de Enfermagem, por ser obsoleto no quadro de Saúde do Sesc/DF. Contratação de 01 Técnico Nível Superior - Enfermeira para a unidade operacional Ceilândia, visando a melhoria na organização e qualidade dos serviços prestados. Aumento no quadro de estagiários de Enfermagem, que passa a contar com dois colaboradores, melhorando a organização, o controle de materiais e o suporte em atividades internas e externas da Educação em Saúde. Adequação dos valores salariais para os servidores Médicos. Com isso, motivar a permanência dos profissionais na instituição. 145.231 atendimentos realizados, com alcance de 85% da meta anual e de 116% em relação ao obtido em 2014. Esse resultado, aquém da previsão, ocorreu em função de: Reforma da Clínica do Guará, com vista a ampliação do espaço de atendimento; - Houve dificuldade de contratação de médicos, bem como manutenção de alta rotatividade no ano, gerando descontinuidade do atendimento. Identifica-se desinteresse dos profissionais pelo trabalho em Unidades de Serviço mais distantes do centro da capital. 70.672 clientes atendidos, sendo 77% comerciários e dependentes e 23% usuários. 77 102.732 consultas/ retornos em clínica médica, incluindo os exames para práticas esportivas. 36.641 consultas/ retornos em clínicas especializadas: 2.712 na Ginecologia, 9.821 na Oftalmologia, 4.504 na Pediatria, 7.420 na Cardiologia, 5.187 na Dermatologia, 2.837 na Fisioterapia, 2.628 na Reeducação Postural Global-RPG e 1.532 na Acupuntura. 842 consultas de enfermagem. 807 consultas de emergências. 4.209 triagens para o Passaporte para a Saúde. Rede Conveniada, no Sistema Pronto-Pagamento, com clínicas médicas, laboratórios e estabelecimentos de saúde particulares. 3.4.5. Programa 003 - Cultura Tabela 46 - Dados Gerais do Programa Cultura Finalístico. TIPO DE PROGRAMA OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Estimular o desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento, com o incentivo à ação educativo-cultural e à promoção do fazer artístico-cultural. Favorecer o acesso e a participação do público das Unidades do Sesc, em programações educativo-culturais sistemáticas e qualificadas, a preços acessíveis. Realizar projetos culturais especiais, para grandes platéias, com incentivo a produções propositivas e inovadoras, reforçando e fortalecendo a atuação institucional. Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de Execução Orçamentária Execução física das atividades realizadas. Comerciários, dependentes e comunidade em geral. Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos Atendimentos realizados no programa em 2014 2.506.655 Atendimentos previstos no programa em 2015 2.422.200 Atendimentos realizados no programa em 2015 2.578.408 Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 102% Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 em R$ 1,00 Despesas totais orçadas no programa 10.042.557,00 Despesas totais realizadas no programa 7.705.508,26 Percentual de execução das despesas 77 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP 78 Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas – 2015 Tabela 47 - Execução Física das Atividades Realizadas - Programa Cultura, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 Fonte: Sesc/DF – ASP Tabela 48 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Cultura, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura Atividades Previstas (Orçamento Retificado) Realizadas Realização % 1.055.467,00 5.223.423,00 1.057.010,00 1.269.512,00 1.276.145,00 161.000,00 885.236,85 3.445.959,58 694.405,69 1.283.868,88 1.285.431,88 110.605,38 84 66 66 101 101 69 10.042.557,00 7.705.508,26 77 Biblioteca Apresentações Artísticas Desenvolvimento Artístico Cultural Serviços Gerais Coordenação e Supervisão Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Fonte: Sesc/DF – ASP Principais Ações do Programa Cultura Neste exercício, foram realizados 106% do atendimento previsto para o ano, atingindo 102% do realizado em 2014. Enfatiza-se em 2015, a realização de políticas de trabalho, que aliadas aos projetos culturais, estruturaram as ações do Sesc. O Programa de Incentivo à Produções Culturais, com a adoção de procedimentos administrativos, que normatizam a ocupação dos teatros do Sesc por produções locais de qualidade técnica e de valoração educativo e cultural. O Programa contemplou mais de quarenta produções em cerca de oitenta apresentações. Foram desenvolvidas ações culturais em locais de livre acesso ao público, nos espaços comunitários abertos. Conhecidas como Intervenções Urbanas, são manifestações artísticas realizadas em área pública como forma de incorporar arte ao ambiente urbano, surpreendendo o público. Nas ações de Apresentações Artísticas, destaca-se o Lançamento Nacional do Projeto Palco Giratório. Na sua 18ª edição, o Regional foi escolhido pela primeira vez para dar a largada no Festival, que promoveu, ao longo do ano, 823 apresentações artísticas em 154 cidades brasileiras. Em Biblioteca manteve-se a prestação de serviço de forma sistemática, com apoio de cinco bibliotecas, nove gibitecas e operação de duas Unidades Móveis BiblioSesc. A realização de 70% da meta prevista no ano nesta atividade, ficou aquém, devido a suspensão temporária dos serviços oferecidos pela biblioteca, na Unidade Sesc 504 Sul, em função da obra do ar condicionado, a qual foi concluída em outubro de 2015. 79 Em Desenvolvimento Artístico e Cultural, foram realizados cursos e oficinas em diversas modalidades artísticas, contando com 26 salas de aula equipadas. Houve 151 turmas no ano, com 1.342 alunos efetivos no ano, comerciários ou dependentes em sua maioria. Os índices de realização, de 85% da previsão anual e 93% do realizado no ano anterior, devido a variação na frequência dos alunos dos cursos de artes nas Unidades de Prestação de Serviços, para o próximo exercício estima -se oferecer ações que atinja um maior público, gerando reflexão, discussão e formação de processos culturais aliados à Educação. Em termos orçamentários, a previsão anual ficou aquém do previsto em 23%. Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% das Atividades: Apresentações Artísticas, Desenvolvimento Artístico Cultural e Implantação e Ampliação de Unidades. Na atividade Apresentações Artísticas ficou aquém do previsto, devido a substituição de atividades de custo elevado por atividades com menor impacto financeiro. Em relação ao Desenvolvimento Artístico Cultural ficou aquém do previsto, em razão da otimização de recursos e cancelamento de algumas atividades devido à falta de profissionais na realização de oficinas. Houve racionalização na Aquisição de Equipamentos e de Material Permanente específico, o que justifica o resultado ineficaz da atividade Implantação e Ampliação de Unidades. Este Programa contou com um Quadro de 73 servidores, aos quais foram destinadas 35 ações de capacitação, com 111 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor. Destaques das ações realizadas em parceria: FUNARTE – Sesc FestClown e Sesc Sinfonia; Universidade de Brasília – Projeto Arte Educação; Embaixada e Fundação Japão - Exposição de Artesanato do Japão; Embaixadas da França - Mostras de Cinema Francês; Embaixada da Alemanha - Mostra de Cinema Alemão e Apresentação Musical do Quarteto de Leipzig; Embaixada dos Estados Unidos - Exposição Fotográfica; Centro Cultural Brasil Turquia - Mostra de Cinema, Demonstração de Arte Ebru e Exposição fotográfica; Centro Cultural Três Poderes - Cine Panteão, Sesc Seresta Especial e Projeto Poderes da Arte; Rede Globo – Sarau Literário; Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - Apresentações de Projetos do FAC (Fundo de Apoio à Cultura) e Aniversário de Brasília; Museu da República - Mostra de Cinema - Cine Museu e Exposições de Arte; Casa de Cultura da América Latina - Mostra de Cinema - Cine Museu; Escola de Música do Brasil - Projeto Sonora Brasil; Sétima Arte Produções - Festival de Cinema Curta Brasília; Clube da Bossa Nova – Encontros semanais no Teatro Sesc Silvio Barbato – Pres. Dutra; Pontão do Lago Sul - Sesc Seresta; Terraço Shoppping – Projeto Sesc Sinfonia; Administrações Regionais do Distrito Federal – Projeto Letras no Parque e Cinema sobre Rodas; 80 Cena Produções - Festival Cena Contemporânea - Teatro Sesc Garagem, Teatro Sesc Paulo Gracindo, Teatro Sesc Newton Rossi. Associação Brasiliense de Violão - BRAVIO - Shows musicais no Teatro Sesc Ary Barroso Estação 504 Sul; Sesc Departamento Nacional - Projeto Sesc Sonora Brasil, Lançamento Nacional do Festival Palco Giratório, Sesc Partituras e Festival Palco Giratório. Ação 001 - Biblioteca Tabela 49 - Dados Gerais da Ação - Biblioteca FINALIDADE Favorecer a formação de leitores, bem como o acesso à informação e ao conhecimento, por meio de bibliotecas fixas e móveis. DESCRIÇÃO Realização de empréstimos e consultas do acervo de livros, documentos congêneres, periódicos, discos, filmes, diapositivos, videocassetes, CD’s, videolazer, DVD, CD-ROM e Internet. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida - Atendimentos realizados 70% da meta prevista para o ano e realização de 94% em relação a 2014: » Todos os espaços de leitura do Regional realizaram suas previsões positivamente exceto: A biblioteca do Sesc 504 Sul, que, embora de localização central e de fácil acesso, ainda foi mantida fechada parte do ano, em função das reformas da Unidade; O BiblioSesc - Unidades Móveis, em função da reincidência de greve escolar nas escolas públicas do Distrito Federal, dificultando o acesso do público alvo; Capacidade instalada e programação desenvolvida - Cinco bibliotecas fixas, com acervo de 40.000 títulos de literatura e cerca de 1.000 exemplares entre DVD, CD-rooms e periódicos e - Nove Gibitecas, com acervo de 15.000 gibis: » Média de 4.000 consultas/empréstimo dia; » 1.484 carteiras de leitor emitidas: 79% para comerciários e dependentes e 21% para usuários; » 30 ilhas de acesso à Internet (inclusão digital); » Adoção de medidas voltadas à motivação para a leitura, tais como: renovação e modernização de mobiliário, realizações lúdicas de “contação de histórias”, ações interativas, entre outras que geraram boa resposta do público, especialmente infantil. - Duas Unidades Móveis BiblioSesc: » 16 localidades atendidas; » 160 leitores cadastrados mensalmente, em média; » Mais de 5.600 livros à disposição para consultas e empréstimo domiciliar; » 3.900 empréstimos realizados; » Estímulo ao encantamento pela leitura, com projetos de Arte-Educação, tais como Contadores de Histórias. 81 Ação 002 – Apresentações Artísticas Tabela 50 - Dados Gerais da Ação - Apresentações Artísticas FINALIDADE DESCRIÇÃO Promover eventos artísticos que contribuam para a reflexão, o debate e o lazer cultural dos comerciários, dependentes e comunidade em geral. Espetáculos, shows, mostras, exposições e concursos nas modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e artesanato. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF –ASP Síntese da programação desenvolvida Seis Teatros equipados com os mais modernos recursos cenotécnicos e audiovisuais 1.502 espetáculos nas modalidades de teatro, música, cinema e dança. Oito concursos nas áreas de literatura, música, pintura, teatro e fotografia. 1.853.310 atendimentos realizados, com superação da meta anual em 30% e realização de 106% do resultado de 2014, o que se deveu à dinâmica da programação no ano, direcionada a eventos não só internos, mas também externos, em função das estratégias e das políticas de trabalho desenvolvidas. 60 shows musicais, 120 espetáculos de teatro/ circo, 30 espetáculos de dança produzidos e 50 exposições de arte. 40 apresentações de música/teatro ao ar livre 800 sessões de cinema no Teatros e 60 sessões ao ar livre Projeto Cinema sobre rodas - 30 sessões em Unidade Móvel e 20 sessões em escolas públicas e instituições beneficentes Cinco mil alunos da rede pública de ensino recebidos nos Teatros em programações especiais Destaques para as políticas culturais implementadas: - Programa de Incentivo a Produções Culturais » Adoção de procedimentos normativos para os casos de ocupação dos teatros do Sesc por produções locais de qualidade técnica, com base nas diretrizes institucionais educativo- culturais; gratuidade, sessões exclusivas para o público escolar e, ainda, a promoção de debates e palestras agregados à programação; » Esta política definida propiciou uma boa ocupação de pauta dos Teatros do Sesc, o oferecimento de programação diversificada e de qualidade à comunidade, a aproximação da Instituição a produtores culturais ativos e artistas da cidade, além de dar visibilidade institucional; » Ao todo foram 40 produções de música, artes cênicas e cinema, em mais de 80 sessões de apresentações e mais de 60% de lotação dos teatros na maioria das apresentações; Destacaram-se os Teatros Sesc Paulo Gracindo, Newton Rossi e Paulo Autran como os mais procurados por produtores; » A maioria dos trabalhos apresentados tinha incentivo financeiro do FAC - Fundo de Apoio à Cultura (Programa do Governo do Distrito Federal). - Intervenções Urbanas » De modo a reforçar a imagem institucional, foram desenvolvidas ações culturais em locais de livre acesso ao público, em espaços comunitários abertos, de forma a incorporar no ambiente urbano as manifestações artísticas, surpreendendo e cativando o público visitante e o transeunte: Artes Visuais: Sesc Cine Club, em parceria com o Centro Cultural Três Poderes, de abril a outubro, no Panteão da Pátria. O projeto realizou sessões de cinema ao ar livre, somente com filmes clássicos que foram projetadas no fachada do Monumento, foram disponibilizadas cerca de 120 cadeiras. Foi sucesso de público e obteve boa repercussão na mídia. 82 Cinema sobre Rodas, o Sesc recebeu da organização Educare, patrocinada pela empresa Ticket, doação de equipamento de cinema para o desenvolvimento do projeto. O acervo conta com 150 DVDs, incluindo longas, médias e curtas-metragens de diversos gêneros. Uma pequena carreta é composta de equipamentos sofisticados, com imagem em alta definição e aparelhagem sonora própria para o local de exibição. Com a missão de tornar a sétima arte mais acessível, o Projeto levou sessões de filmes variados aos bairros periféricos do Distrito Federal. Durante o ano, foi realizado em 30 locais do Distrito Federal, tais como escolas públicas, instituições beneficentes, centro de custódia de menores infratores e Unidades Operacionais do Sesc/DF. Além de quatro sessões no Pontão no Lago Sul. Música: Pelo Projeto Sesc Seresta foram realizados, no Pontão do Lago Sul, sete shows em palco/coreto montado em área aberta, de livre acesso. Soma-se a ele o Projeto Sesc Sinfonia-Intermezzo, com dezessete apresentações em palco na área central do Terraço Shopping; Houve ampla divulgação desses parceiros, e o público atingido abarcou cerca de 2.000 pessoas; Artes Cênicas: Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, no Aniversário de Brasília - Abril. Foi encenado o Espetáculo " O Auto da Compadecida", na Torre de TV. O espetáculo aclamado em 2014, foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Cênicas do Sesc-DF e direcionado ao teatro de rua, tendo como fonte de pesquisa a obra de Ariano Suassuna. A apresentação especial recebeu cerca de 400 pessoas. Artes Visuais Sesc Circuito Cine Club - Acesso ao público de grandes obras cinematográficas nacionais e internacionais, priorizando as produções que não encontram espaço no meio comercial tradicional de distribuição e exibição; - 31 gêneros cinematográficos, dentre drama noir, drama épico, faroeste, western e comédia; - 124 filmes projetados; - Sessões de abril a dezembro nas Unidades Sesc Ceilândia, Presidente Dutra, Gama e Taguatinga Norte; - Sessões especiais no Panteão da Pátria, em parceria com o Centro Cultural Três Poderes; - Total de 8560 atendimentos. Cinema Sobre rodas - Difusão do cinema, com exibições gratuitas de filmes em espaços previstos em parceria com outras instituições; - Acervo com 150 filmes, incluindo longas, médias e curtas - metragens; - 30 locais atendidos, dentre escolas públicas, instituições beneficentes e centro de custódia de menores infratores e Unidades Operacionais do Sesc/DF. - Quatro sessões no Pontão do Lago Sul; - Total de 3.600 atendimentos; - No dia 23 de junho, no Sesc Guará, foi realizada a solenidade de lançamento. Com uma proposta inovadora, a ideia é aproximar as comunidades do cinema, democratizando cada vez mais o acesso à arte e a cultura. Exposição do Mexicano Manuel Suasnávar - Parceria com a Embaixada do México; - Exposição de pintura "A impressão de um olhar"; - Local: Sesc Estação 504 Sul, Espaço Ary Barroso; entre os dias 26 de agosto a 11 de setembro; - 4.300 pessoas participantes. Exposição Shodo - Caligrafia Tradicional Japonesa - Parceria com a Embaixada do Japão e a Associação de Estudos de Língua Japonesa de Brasília; - Mostra com as obras da artista japonesa Yuki Kokamata; - Local: Sesc Estação 504 Sul, no período de 28 de setembro a 23 de outubro; - Foram realizadas oficinas gratuitas de técnica de escrita japonesa, ministrada pela Artista. - 3.000 pessoas participantes. 83 Mostras de Cinema Parceria com o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a 48ª edição foi realizado de 15 a 22 de setembro; - De 17 a 22 de setembro, foi realizado o Festivalzinho, constando de curtas-metragens com temática infantil, as exibições foram voltadas as escolas públicas; - realizadas nos Teatros Sesc Paulo Gracindo, Sesc Gama; Teatro Sesc Newton Rossi, Sesc Ceilândia e Teatro Paulo Autran, Taguatinga Norte - 6.130 pessoas presentes nas sessões. Teatro Lançamento do Festival Palco Giratório - 18ª edição - O Sesc/DF foi escolhido, pela primeira vez, para sediar a abertura do Festival que este ano realizou sua 18ª edição; - A abertura oficial aconteceu no dia 11 de março, na UPS Ceilândia com o espetáculo "Proibido Elefantes", da companhia Gira Dança, do Rio Grande do Norte ; - A Mostra aconteceu de 11 a 15 de março, nas Unidades Sesc Ceilândia, 913 Sul, Taguatinga Norte e Gama. Também foram realizadas sessões na Feira da Torre de TV de Brasília; - 1.150 pessoas estiveram presentes nas apresentações. Sesc FEST CLOWN – Festival Internacional de Palhaços – 13ª Edição - Realizado na FUNARTE, com cessão do espaço de seu Complexo Cultural, Parque da Cidade e Feira da Torre de TV - Período: de 06 a 10 de maio - 32 Companhias de palhaços e arte circense, vindas de sete países e várias cidades do País; - 55 apresentações; - 30.000 pessoas no público; - Oficinas circenses e palestras direcionadas; - O Festclown é reconhecido como um dos mais importantes festivais do gênero no país. Festival Palco Giratório – 18ª edição - Realização do Sesc Nacional e Departamentos Regionais; - Período de 02 a 30 de julho, no Teatro Sesc Garagem e na feira da Torre de TV - 20 companhias de teatro de diversos estados brasileiros; - 30 apresentações locais; - 823 apresentações artísticas em 154 cidades brasileiras; - 2.500 espectadores. - Intercâmbio técnico entre a produção nos diversos Regionais participantes; Prêmio Sesc do Teatro Candango – 12ª edição - 41 espetáculos inscritos, sendo 30 na categoria adulto e 11 na infantil; - 900 pessoas presentes nos 4 dias de espetáculos no mês de novembro; - Prêmios pecuniários para nove categorias: melhor espetáculo adulto; infantil, direção, ator, atriz, iluminação, dramaturgia, cenografia e sonoplastia; - Três indicados ao prêmio de melhor espetáculo adulto e 01 espetáculo infantil participarão programação regional do Festival Palco Giratório 2016; - Estes indicados concorrerão a uma vaga na programação de circulação nacional do Festival Palco Giratório de 2017; - O Prêmio Sesc do Teatro Candango se consolida como única mostra competitiva de artes cênicas do Distrito Federal. Cena Contemporânea -5ª edição - Maior Festival Internacional de Teatro de Brasília; - Período: 18 a 30 de agosto; - Locais: Sesc 913 Sul, Sesc Gama, Módulo de Educação e Cultura e Sesc Ceilândia; - 7.200 pessoas presentes; - Companhias Teatrais de diversos países; 84 - Realização de debates, lançamento de livros, encontros artísticos, shows musicais, oficinas e atividades onde o teatro foi o ponto central de reflexões estéticas, políticas e sociais; Música Sesc Sinfonia – Com artistas da República Tcheca - Parceria com a Embaixada da República Tcheca, com a realização de concertos de música clássica; - Em maio, no Sesc Presidente Dutra, contou com a presença da solista Tcheca Jitka Hosprová (viola) e da brasiliense Cristina Carvalho (harpa); - Em junho, no Teatro Sesc Garagem, foi a vez da mezzo soprano Edita Randová, acompanhada pela pianista brasiliense Alda de Mattos; - No Sesc 913 Sul, durante o mês de julho, houve mais uma apresentação de Edita Randová com a pianista Alda de Mattos; - 352 expectadores presentes nas apresentações. Sesc Seresta - Realizado de maio a agosto, no Pontão do Lago Sul e na Praça dos Três Poderes; - 11 apresentações, sempre com 02 artistas convidados; - Projeto realizado há três anos pelo Sesc/DF, a fim de democratizar o aceso da população à música popular brasileira; - Total de 1.200 expectadores presentes; - Sucesso de público e excelente repercussão. Concerto de cordas da Alemanha - Realizado no Sesc 913 Sul, no dia 22 de junho; - Apresentação do Quarteto de Cordas de Leipzig, em parceria com a Embaixada da Alemanha e o Goethe-Zentrum Brasília; - 350 pessoas na platéia; - Entre as autoridades presentes, estiveram o Ministro da Alemanha em Brasília, Claudius Fishbach e o Ministro aposentado e ex- presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Clube Sesc Bossa Nova - Parceria com o Clube da Bossa Nova do Brasil; - Encontros musicais realizados aos sábados, no Sesc Presidente Dutra, com a apresentação de artistas, dentre cantores, músicos da cidade e convidados; - Total de 3.564 pessoas compuseram o público de todos os shows. Apresentação da Banda Raggabund - Realizado na Praça dos Três Poderes, no dia 27 de setembro; - Parceria com a Embaixada da Alemanha e o Instituto Goethe; - 1.000 pessoas presentes; - A Banda foi fundada na Alemanha e em termos musicais, apresentaram os gêneros dancehallragga, latinbeat, hip-hop e balada. Show com a cantora alemã Nina Ernst - Realizado no Teatro Sesc Garagem, no dia 26 de setembro; - Parceria com a Embaixada da Alemanha, por ocasião do Festival 25 anos da Unidade Alemã; - 913 pessoas presentes; - A cantora dividiu o palco com os músicos brasileiros da banda de Lenny Andrade - Fernando Merlino (piano) e Jamil Joanes (baixo); - O repertório incluiu canções clássicas e contemporâneas alemãs. - Grupo Voca People Apresentações durante o mês de novembro, Locais: no Sesc Gama, Teatro Paulo Gracindo e no Sesc Ceilândia, Teatro Newton Rossi; 3.900 pessoas 85 - Um dos mais renomados grupos vocais do mundo, o Voca People abriu a turnê brasileira com nove shows nos teatros do Sesc; - O público presenciou a interpretação de 120 músicas de mais de 30 cantores e bandas. Dança Balé Folclórico do México - Parceria com a Embaixada do México; - Apresentação do Balé Folclórico da Universidade Veracruzana, com o espetáculo "Raízes de Veracruz"; - O evento aconteceu nos dias 06 e 08 de setembro, no Teatros Sesc Newton Rossi e Paulo Gracinco, respectivamente; - O balé realiza montagens cênicas que refletem as festas religiosas e cívicas dos diversos povos do México; - 820 pessoas assistiram ao espetáculo. Literatura II Feira Literária em São Sebastião - Segunda edição realizada em São Sebastião, em junho, visando ao incentivo à leitura, à ação educativa e à aproximação dos diversos estratos da sociedade por meio da cultura literária; - Estantes móveis, com obras literárias diversas, são instaladas em espaços de livre acesso à comunidade, para consultas e leituras no local de forma espontânea. Sesc Arte-educação - Transformando Plateias – BiblioSesc - 25 apresentações e oficinas de contação de história para o público infanto-juvenil nos pontos de estada da Unidade Móvel; - 2.453 participantes. Saraus Literários - Parceria com a Câmara dos Deputados - Idealizado e executado pelo Núcleo de Literatura do Centro Cultural da Câmara, o projeto realizou três edições no Teatro Sesc Garagem; - 64ª edição- maio: homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro; - 65º edição - junho: homenagem ao Estado de Goiás, em parceria com o TCU; - 66ª edição – dezembro: homenagem ao clube da Esquina e ao compositor Fernando Brant. - 200 participantes. 86 Ação 003 - Desenvolvimento Artístico e Cultural Tabela 51 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Artístico e Cultural FINALIDADE DESCRIÇÃO Favorecer a aprendizagem de conhecimentos, informações e técnicas próprias à criação artística e à qualificação dos produtores e consumidores culturais, visando a uma melhor compreensão da produção artística. Cursos, palestras, oficinas e seminários nas modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e artesanato. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Síntese da programação desenvolvida Cursos e oficinas em diversas modalidades artísticas. Atividades de desenvolvimento e enriquecimento cultural em alguns Projetos de Apresentação Artística, como: Debates acerca dos processos de produção, realizados logo após as apresentações do Projeto Sesc Temporadas; Discussão sobre a estética e técnicas mediadas após as sessões de Mostras de Cinema; Palestras, debates e discussões ocorreram no Projeto Arte - Educação, desenvolvido no Teatro Paulo Autran, destinado aos professores de Ensino Fundamental e Médio; Oficinas durante o Sesc FestClown - Festival Internacional de Palhaços; Debates após os espetáculos da programação do projeto Sesc Palco Giratório. Mais de 2.000 alunos matriculados nos cursos de Artes nos Centros de Atividades; 15 modalidades de Dança e Música oferecidos nos cursos sistemáticos; 100 debates acerca do processo produtivo de cinema em mostras sistemáticas; 151 turmas/ano com 1.342 alunos efetivos, sendo 69% comerciários e dependentes e 31% usuários. 88.778 atendimentos realizados em cursos; 66.441 em oficinas e 9.474 em seminários e palestras. 26 salas de aula disponíveis e equipadas. 165.653 atendimentos realizados, alcançando 85% da meta anual e 93% do resultado de 2014, o que se deveu a variação na frequência dos alunos dos cursos de artes nas Unidades de Prestação de Serviços e o cancelamento de algumas atividades devido à falta de profissionais na realização de oficinas. Teatro Três turmas com 111 alunos nos cursos de Iniciação Teatral. 14 debates acerca da produção de cada peça teatral e relatos de experiência do processo de criação dos espetáculos foram realizados, embora não contabilizados para fins estatísticos, relacionados ao Projeto Sesc Temporadas, ao Palco Giratório e às etapas do Projeto Arte-Educação. 30 edições do Projeto “Teatro ao Avesso”, com mediação técnica qualificada no atendimento a escolas públicas do Distrito Federal; 5000 alunos da rede pública de ensino nos Teatros em programações especiais; Música Mais de 150 aulas/hora de ensaios de canto nos Corais dos Mais Vividos do Sesc. 338 inscritos em 41 turmas, nos cursos de música: violão, guitarra, teclado, baixo elétrico e canto. 87 Dança Dez modalidades de cursos sistemáticos: Balé, Baby Class, Jazz, Sapateado, Dança Contemporânea. Dança de Salão, Dança Cigana, Dança do Ventre, Danças Populares e Swing Baiano. 100 turmas e 1.853 alunos inscritos nos cursos de dança. Artes Visuais 2.655 alunos nas oficinas de audiovisual e cinema. 80 debates foram realizados, embora não contabilizados para fins estatísticos, acerca da produção de cinema nas mostras temáticas, promovendo o diálogo com mediação especializada sobre o tema e sobre as etapas do processo de produção dos audiovisuais. 38 oficinas de artes plásticas. 52 alunos inscritos nos cursos de artes plásticas: pintura em tela, desenho e pintura. 3.4.6. Programa 004 – Lazer Tabela 52 - Dados Gerais do Programa Lazer Finalístico. TIPO DE PROGRAMA INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre. Propiciar, durante o tempo livre, a recuperação física, mental e espiritual, bem como a aquisição de conhecimentos complementares e o desenvolvimento de qualidades individuais. Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de Execução Orçamentária Execução física das atividades realizadas. PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral. OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos Atendimentos realizados no programa em 2014 Atendimentos previstos no programa em 2015 Atendimentos realizados no programa em 2015 Taxa de crescimento em relação ao ano anterior Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 Despesas totais orçadas no programa Despesas totais realizadas no programa Percentual de execução das despesas 3.949.757 4.083.500 4.268.875 108% em R$ 1,00 28.783.645,00 25.422.045,24 88 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015 Tabela 53 - Execução Física das Atividades Realizadas, Programa Lazer, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 Fonte: Sesc/DF – ASP 88 Tabela 54 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Lazer, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer Atividades Desenv. Físico-Esportivo Recreação Turismo Social Serviços Gerais Coordenação e Supervisão Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Previstas (Orçamento Retificado) 11.667.924,00 2.189.822,00 6.524.854,00 6.719.312,00 755.573,00 926.160,00 28.783.645,00 Realizadas Realização % 9.902.596,23 1.673.549,14 5.158.096,29 7.504.350,22 692.468,13 490.985,23 25.422.045,24 85 76 79 112 92 53 88 Fonte: Sesc/DF - ASP Principais Ações do Programa Lazer Foram realizados 105% do atendimento previsto para o ano e 108% do realizado em 2014. Embora a atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo tenha superado em 8% a execução física prevista anual e a Recreação em 100%, o Turismo Social ficou aquém em 5% e o que se deveu, basicamente, ao cancelamento de algumas excursões, devido a problemas sazonais e ao risco de epidemias de doenças como a Dengue e o Zika Vírus na região Nordeste. Todas as Unidades de Serviço mantiveram a programação da área, diversificada e extensa, ocupando as instalações e equipamentos específicos e qualificados, com adequação funcional aos recursos instalados e à demanda prevista. Foram realizados 88% da despesa prevista, o que se deveu às estratégias de eleição de programações menos onerosas de execução, particularmente de eventos; de realização de parcerias com instituições públicas e privadas e de opção por um maior número de roteiros terrestres e aéreos, previstos com antecedência e execução criteriosa. Houve resultado financeiro ineficaz, aquém de 80% das Atividades: Recreação, devido à otimização e reutilização de recursos para a realização das atividades. Já na atividade Turismo Social, houve cancelamento de excursões devido ao aumento dos preços acima do esperado das passagens aéreas e da alta do dólar. Além disso, foram realizados passeios com custo reduzido. Em relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, cabe mencionar que a conclusão da construção da piscina de hidroginástica do Sesc Guará e a instalação do sistema de tratamento das piscinas com ozônio, do Sesc Ceilândia e Gama, foram postergadas para o próximo exercício. A capacitação técnica das equipes do Programa Lazer ocorreu por meio de videoconferências, cursos presenciais, seminários, jornadas e fóruns, num total de 23 ações. Houve 360 capacitados, de um total de 304 servidores lotados no Programa, ou seja, mais de uma para cada servidor. Parcerias realizadas: Rede Globo Brasília – Copa Brasília de Futsal e Copinha de Futsal - apoio na divulgação e na cobertura das programações; Administrações Regionais - Copa BSB de Futsal e Copinha de Futsal; Universidade de Brasília - Revezamento Aquático 25 Horas Nadando; Presidência da República - Sábado da Família, com ações recreativas; Federação de Triatlon do Distrito Federal - Sesc Triathlon Circuito Nacional – Etapa Brasília; Secretaria de Estado da Educação – Projeto Esportivo Social e Cidadania – PESC: atuação no transporte e na alimentação dos jovens participantes. 89 Ação 001 – Desenvolvimento Físico-Esportivo Tabela 55 - Dados Gerais da Ação - Desenvolvimento Físico-Esportivo FINALIDADE Possibilitar o acesso a práticas esportivas e estimular a melhoria da qualidade de vida. DESCRIÇÃO Exercícios sistemáticos de ginástica, desporto em geral com caráter de cursos, competições e treinos sistemáticos com orientações e realizações complementares de sauna, duchas, massagens e avaliação físico-funcional. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Síntese da programação desenvolvida Disponível à clientela de oito Unidades de Prestação de Serviços, com cursos sistemáticos em diversas modalidades esportivas: - 21.703 alunos praticaram uma ou mais das 27 modalidades oferecidas, sendo 66% comerciários e dependentes e 34% usuários, agrupados em 1.039 turmas. Readequação do "pacote fitness", bem como a redução dos preços cobrados pelos serviços, o que apresentou um comportamento bastante favorável no aumento de receita operacional. Os atendimentos tiveram um índice de 108% de realização em relação à previsão anual e 70% em relação aos resultados de 2014. O expressivo número de alunos foi mantido graças a diversos fatores, com destaques para: - Cumprimento das diretrizes do Sesc e estratégias e políticas regionais de ação; - Variedade de modalidades e da programação; qualidade dos serviços e das instalações; - Professores qualificados e treinados; - Gerenciamento integrado, com participação das equipes de cada Unidade de Prestação de Serviços, com ações de monitoramento e de avaliação dos resultados ao longo do ano; - Integração entre as diferentes hierarquias de gestão; - Adoção de planos e pacotes promocionais; - Localização privilegiada das UPS. Sesc Olímpico - Criado em 2009, com o foco direcionado à Olimpíada 2016, estimulou a prática desportiva de alto rendimento; - 07 turmas e 180 alunos, na faixa etária de 12 a 15 anos; - UPS: Gama, Taguatinga Norte; Taguatinga Sul e Ceilândia; - Modalidades desenvolvidas: futsal, handebol, basquete, voleibol, natação e tênis de campo; - Destaques para os resultados da modalidade natação; - Voleibol e basquete tiveram evasão de alunos em função de troca/desligamento de instrutores; - Desenvolvimento de treinos físicos, técnicos e táticos sistemáticos, com participação em competições de nível regional e nacional. - Encaminhamento de atletas que apresentam desempenho em alto nível a escolas, universidades, clubes e seleções de base. Programa Esportivo-Social e Cidadania - Objetivos: favorecer a inclusão social e ampliar a cidadania de escolares; - 300 alunos atendidos, agrupados em 12 turmas, em continuidade ao Programa Segundo Tempo, feito até 2007 em Convênio com o Ministério do Esporte, e, desde 2008 assumido pelo Sesc; - Seleção socioeconômica das crianças realizada pela equipe de Serviço Social; - Programação: Nutrição, com desjejum ou lanche da tarde, tratamento dentário, desenvolvimento físico-esportivo, recreação e ações sociais, culturais e educativas, com reforço do conteúdo escolar; - Houve ampliação da programação específica para o DFE e também da frequência e assiduidade dos alunos das três UPS referidas; 90 - Aulas das modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, capoeira, caratê, futebol, futsal, handebol, natação, tênis e voleibol, todas primando pelo lúdico, ou seja, contemplam o desenvolvimento e aprendizagem desportiva por meio de brincadeiras e jogos. FUTSESC - 05 turmas e 100 alunos; - O projeto realizado na Unidade Sesc Ceilândia, oferece para crianças em vulnerabilidade, oportunidade de aprenderem e praticarem o Futsal; - A Direção Regional deu continuidade ao projeto mesmo sem parcerias e oportunizou aos alunos a participação em competições; - Em 2015, os atendimentos foram reduzidos para readequação do projeto. O menor número de alunos proporcionou maior qualidade nas atividades propostas; Ginástica Laboral - O projeto completou neste ano, 18 anos de atividade, desenvolvendo grandes benefícios para as empresas parceiras; - 11.659 atendimentos realizados, no Banco Regional de Brasília - Cartão BRB; - Realizado desde 1997 direciona-se à prevenção de lesões músculo-ligamentares - LER ou DORT - associadas às rotinas do trabalho repetitivo. Sesc Triathlon - Circuito Nacional - Etapa de Brasília - Competição esportiva de abrangência internacional, realizada pelo Regional, com apoio técnicofinanceiro do Sesc Nacional, em parceria com a Federação de Triathlon de Brasília e a Confederação Brasileira de Triathlon; - 639 atletas nas provas de natação, corrida e de ciclismo realizadas no Pontão do Lago Sul em maio; - 4.950 pessoas/ público presentes. Sesc Triathlon - Iniciação Esportiva - Início: agosto de 2011, desenvolvido com apoio e a partir de proposta do Sesc Nacional, com implantação, no Regional, de um núcleo de iniciação à modalidade; - 40 alunos efetivos, jovens oriundos de famílias com renda familiar até três Salários Mínimos; - Duas turmas, com 20 alunos no Sesc Ceilândia; - Participação de aluno do projeto nas etapas de Brasília, Palmas e Salvador no Circuito Nacional – Sesc Triathlon; - Com a saída da Instrutora responsável pelo projeto no Sesc Ceilândia, houve evasões de alunos comprometendo o resultado do Projeto neste ano; JISesc - 37º Jogos de Integração do Sesc/DF Competição com ênfase educativa disputada nas categorias infantil e infanto-juvenil; Período: 10 de maio a 28 de junho; 38.492 pessoas presentes nos Sesc Taguatinga Norte e Sul e Ceilândia; As modalidades disputadas foram: basquetebol, caratê, futebol society, futsal, handebol, jiujítsu, judô, kung-fu, natação, queimada, taekwondo, voleibol, xadrez, tênis de mesa e de campo. IX Copa Brasília de Futsal - 31 Regiões Administrativas participantes, envolvendo atletas de Futsal, sexo masculino, com idade acima de 18 anos; - Parceria com a Rede Globo, que faz a divulgação e a cobertura jornalística; - Período: 19 de setembro a 21 de novembro; - 58 partidas durante o torneio; - 3.000 espectadores presentes na final da competição, no Sesc Ceilândia, com transmissão ao vivo pela Rede Globo. 91 Revezamento Aquático 25 horas nadando - Parceria com a Universidade de Brasília, o evento foi realizado no Centro Olímpico da Universidade; - Dias: 29 e 30 de agosto; - Dois mil nadadores, entre crianças e adultos participaram da competição; - Participaram nadadores de clubes, associações, escolas e academias do DF. Move Brasil – Cross Urbano Caixa-Sesc - O Sesc, no Brasil, é um dos “movedores”, na campanha nacional “Move Brasil”, voltada ao estímulo às atividades físicas; - Em Brasília, houve o Cross Urbano, realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal e a empresa AJR Eventos Esportivos; - Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, dia 06 de junho; - 1.200 atletas percorreram 6 km, em um percurso no Estádio, tanto externa como internamente; - 3.900 pessoas no público participante; - Houve, ainda, aulões de zumba, caminhada, slackline, corrida de kart e brinquedos infláveis. Ação 002 – Recreação Tabela 56 - Dados Gerais da Ação – Recreação FINALIDADE DESCRIÇÃO Promover eventos que contribuam para o entretenimento dos comerciários, dependentes e comunidade em geral através de práticas lúdicas e informais. Banhos de piscina, recreação esportiva, gincanas, jogos de salão, reuniões dançantes, assistência de TV, serestas, festas de confraternização e manhãs/ tardes/ noites de recreio. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Destinada às famílias e pessoas de todas as idades, a Recreação contou com a estrutura específica das UPS que dispõem de parques aquáticos, salões de jogos e de festas, ginásios e quadras poliesportivas, aos quais se somaram também os espaços comunitários. Realização de 100% da meta anual de atendimentos e do resultado em relação ao realizado em 2014; Ressaltam-se os fatores que mais contribuíram para a superação da meta prevista: Apoio da Direção Regional no encaminhamento das diretrizes operacionais; Busca na melhoria do padrão de serviços prestados à clientela; Apoio dos Gerentes das Unidades Operacionais e da equipe técnica no desenvolvimento das realizações; Incremento do número de realizações, tais como: Festas Juninas, Happy Hour e Colônia de Férias; Outro aspecto a ser destacado para o exercício 2015, refere-se a política adotada pelo Regional quanto aos valores de ingressos nas Unidades Operacionais/Centros de Atividades nos finais de semana, com a isenção de taxa para a clientela preferencial. Para o próximo exercício, destaca-se a importância de reciclagem e do aperfeiçoamento dos profissionais diretamente ligados à área, mediante a realização de cursos e treinamentos, Importante destacar a realização do 27º ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer, promoção conjunta com a Universidade de Brasília - UnB. 92 Sesc Colônia de Férias - 671 crianças, faixa etária de três a 12 anos; - Unidades Sesc realizadoras: Taguatinga Sul, Ceilândia, Gama, Taguatinga Norte e 913 Sul. - Duas edições, realizadas no período das férias escolares - janeiro e julho; - Programação: passeios, brincadeiras, orientações em saúde, jogos, oficinas, apresentações de teatro, música, dança e cinema, com ocupação do tempo livre de forma saudável e segura; Festas Juninas 37.200 atendimentos foram realizados durante as programações recreativas, culturais e educativas desenvolvidas nas Unidades do Regional; Realizadas de maio a agosto, total de oito eventos; distribuídos nas UPS: Taguatinga Sul, 913 Sul, Gama, Taguatinga Norte, Guará e Ceilândia; Dia das Crianças Em comemoração ao dia das Crianças, o Sesc preparou uma programação especial com atividades lúdicas e recreativas; Período: 12 de outubro, das 08h às 17h; Local: Sesc Gama, Ceilândia, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul e Guará. Sesc Dançante Total das Reuniões Dançantes » 51.028 pessoas presentes nas programações realizadas em seis UPS. Destaques: » Noite do Flashback Três edições desta programação, com destaque às músicas dançantes que fizeram sucesso nas décadas de 1970 a 90, no Sesc Taguatinga Sul: abril, junho e agosto; 1.800 participantes. » Happy Hour Quatro edições mensais, de fevereiro a dezembro, realizadas no Sesc 913 Sul; 7.000 participantes, com destaque ao Grupo dos Mais Vividos. 27º ENAREL Realização da 27ª edição do ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer, parceria entre o SESC-DF e a Universidade de Brasília - UnB, realizado no período de 01 a 06 de novembro de 2015, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Ação 003 - Turismo Social Tabela 57 - Dados Gerais da Ação - Turismo Social FINALIDADE DESCRIÇÃO Proporcionar o descanso e o lazer da clientela, com estímulo à aquisição de conhecimentos históricos, culturais e sociais dos pontos turísticos. Desenvolvimento das modalidades de turismo emissivo (excursão), receptivo (passeio local) e hospedagem. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Síntese da programação desenvolvida Turismo Emissivo e Receptivo A Central de Turismo organizou, sistematizou, integrou e monitorou o trabalho de atendimento de todas as Unidades de Prestação de Serviços; Preço acessível das excursões, com formas facilitadas de pagamento, com utilização do FUNAC - Fundo de Assistência ao Comerciário e de cartão de crédito; A receptividade dos serviços prestados foi aferida por meio de pesquisa de satisfação, após cada excursão, com bons resultados; 93 2.620 participantes de 74 excursões de curta, média e longa duração; 12.465 de 172 passeios de um dia, locais e entorno, com transporte terrestre; Foram realizados 95% da meta física e 99% do atendimento realizado em 2014, em função de: Cancelamento de algumas excursões, devido a falta de disponibilidade de vagas nos hotéis do Sesc em outros Regionais; Cancelamento de excursões para o Nordeste decorrente da epidemia de doenças, como a Dengue e o Zika Vírus; Aumento do valor das passagens aéreas, inviabilizando algumas excursões programadas. 244 viagens e passeios executados: 172 passeios terrestres, 41 excursões terrestres, 31 aéreas nacionais, quatro internacionais: » 82% dos viajantes eram comerciários e dependentes e 18% usuários. Hospedagem A capacidade instalada da hospedagem, localizada no Sesc 913 Sul, manteve-se constante, aferiu-se, por meio de pesquisas de satisfação com os clientes, a receptividade dos serviços prestados, com retorno positivo; 4.297 atendimentos realizados; 1.868 clientes atendidos, sendo 53% comerciários e dependentes, 47% usuários; 54 leitos disponíveis, distribuídos em 18 unidades habitacionais, com excelente índice de ocupação, graças ao conforto, preço e qualidade do atendimento; Foram realizados 83% da meta física e 79% do atendimento realizado em 2014, em função da reforma dos apartamentos com a instalação do sistema de ar condicionado, o que inviabilizou a recepção de hóspedes. Foram executadas melhorias nas instalações do Sesc Varandas, com a adaptação da unidade para pessoas com necessidades especiais, troca dos televisores e a instalação de aparelho de ar condicionado em todos os quartos. 94 3.4.7. Programa 005 - Assistência Tabela 58 - Dados Gerais do Programa Assistência TIPO DE PROGRAMA Finalístico. OBJETIVO GERAL Contribuir para valorização do trabalhador e de sua família e para sua integração na comunidade, através de medida de auxílio indireto com caráter educativo e social. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover a participação social e o exercício da cidadania. GERENTE DO PROGRAMA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA NA UJ INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Não se aplica à natureza jurídica do Sesc. Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de Execução Orçamentária Execução física das atividades realizadas. Comerciários, dependentes e comunidade em geral. Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos Atendimentos realizados no programa em 2014 Atendimentos previstos no programa em 2015 Atendimentos realizados no programa em 2015 Taxa de crescimento em relação ao ano anterior Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 Despesas totais orçadas no programa Despesas totais realizadas no programa Percentual de execução das despesas 8.129.294 6.905.800 11.879.835 146% em R$ 1,00 3.332.570,00 3.057.742,29 92 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015 Tabela 59 - Execução Física das Atividades Realizadas – Programa Assistência, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 Fonte: Sesc/DF – ASP Tabela 60 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Assistência, conforme Portaria “N” Sesc Nº. 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência Atividades Trabalho com Grupos Ação Comunitária Serviços Gerais Coordenação e Supervisão Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Previstas (Orçamento Retificado) Realizadas Realização % 968.959,00 1.504.466,00 305.688,00 414.417,00 139.040,00 744.217,26 1.394.703,49 459.830,61 392.569,93 66.421,00 77 93 150 95 48 3.332.570,00 3.057.742,29 92 Fonte: Sesc/DF – ASP 95 Principais Ações do Programa Assistência Este Programa desenvolve ações educativas e sociais, voltadas ao exercício da cidadania, da solidariedade e ao desenvolvimento sociocultural de grupos e de comunidades, com foco na participação, promoção e inclusão. Para tanto, dispõe das atividades: Trabalho com Grupos, Ação Comunitária e a Assistência Especializada. A formação de grupos utilizou-se da metodologia específica do Serviço Social, com apoio de dinâmicas de integração e de socialização, além dos recursos próprios das demais áreas programáticas institucionais. Com estes referencias, foram realizadas reuniões, cursos, seminários e palestras, oficinas ocupacionais, campanhas, visitas institucionais, feiras e exposições, ações esportivas, recreativas, culturais, de cuidados com a saúde e alimentação, além de complementação de refeições. O Trabalho com Grupos manteve como principal cliente as pessoas de terceira idade, participantes do Grupo dos Mais Vividos, em nove Unidades de Prestação de Serviços. Em face das características desta faixa etária, a programação centrou-se em quatro eixos temáticos: movimento, memória, criatividade e autonomia, temas estes focados em um envelhecimento ativo e saudável. A Ação Comunitária somou programações pontuais em regiões do Distrito Federal onde o Sesc não dispõe de unidades de serviços e que detêm menor nível de renda familiar, com vistas a fortalecer a atuação institucional e a ampliar seu âmbito. Esta atuação foi integrada com o poder público local e com as organizações comunitárias. A atividade acolhe, também, o Programa Mesa Brasil, direcionado ao combate da fome, com o desenvolvimento de uma diversificada programação educativa e de serviços. A Assistência Especializada agregou os serviços de auxílios indiretos, especialmente o financiamento de utilidades, como o FUNAC – Fundo de Assistência ao Comerciário, e serviços de bolsas de estudo. Registram-se 172% de realização da meta física anual e de 146% em relação à realização de 2014. Esses resultados devem-se ao desempenho do Programa Mesa Brasil, maior programação da atividade Ação Comunitária, pela magnitude dos atendimentos realizados. O Programa Mesa Brasil, desenvolvido no Distrito Federal desde 2003, tem como foco o combate à fome e redução do desperdício alimentar por meio da realização de ações educativas, da arrecadação de doações e distribuição de alimentos, com complementação de refeições. O atendimento é diretamente influenciado pelas doações entregues às entidades, sejam elas do tipo alimentos ou gêneros diversos. No ano, a arrecadação de gêneros alimentícios, 925.803 kg, deste montante 53% são pequenas refeições, 45% grandes refeições e 2% de temperos. Como causas dessa ampliação, destacaram-se as expressivas doações de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, Supermercados Carrefour; Central de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA DF, Danone LTDA e Companhias Wal Mart, Atacadão e Carrefour; ao lado de diversas ações de sensibilização e mobilização de outras parcerias, como a Rede OBA Hortifruti e os Supermercados Super Maia e Big Box. Ainda, é importante ressaltar o início de novas parcerias, com as empresas Nestlé LTDA e General Mills (Yoki). Houve, também, o aumento no cadastro de vinte e nove novas instituições sociais possibilitando o atendimento a 9.038 pessoas pelo Mesa Brasil. Em termos da Meta Financeira, houve 92% de realização das despesas previstas. Na atividade Trabalho com Grupos ficou aquém do previsto, devido à decorrência da diminuição de custos na realização das atividades, da otimização dos recursos disponíveis e de parcerias com a comunidade. 96 Em relação à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que agrega as despesas de capital do Programa, o pequeno aporte de recursos previstos para equipamentos e material permanente não precisaram ser utilizados em sua totalidade. Este Programa contou com um Quadro de 29 servidores, aos quais foram destinadas 9 ações de capacitação, com 114 participações, ou seja, mais de uma para cada servidor. Destaca-se, no Programa, a atuação em parceria, envolvendo: Trabalho com Grupos e nas Ações Sociais em comunidades - Drogaria Pacheco, Drogasil; Mary Kay, Hospital Pacine, HOB, Walmart, Divas Dance, Central Judicial do Idoso; Senac, Cia do Sono, IESB, Cacau Show, SES – CS nº 04 de Samambaia, Fundação Bradesco, Unieuro, Faculdade Projeção, Instituto Visão, Projeta Cursos, AEC – Abrigo Esperança Ceilândia, Instituto Mix, Novety Cosméticos, Fisiocenter, Drogaria Rosário, ICB, CS nº 01 do Guará, Diagnostik, CCBB, CBMDF, STJ, Revv’corpus, Life Coaching, Racco, INOB, Centro Terapêutico e Corporativo, Associação Being Tao cultural do Brasil/China, Embeleze, Câmara dos Deputados, Embeleze, Walmary, Jafra, Clube dos Correios, INEP, CEAM, INSS, Conselho Tutelar do Gama, Centro Olímpico, Country Clube de Brasília, Esportes nas quadras de Santa Maria, Creas Ceilândia; Administrações Regionais e Grupo de Idosos do Corpo de Bombeiro. Programa Mesa Brasil » » » » » » » Parcerias com empresas de âmbito nacional CONAB Atacadão Carrefour Wal Mart Danone Ltda. Nestlé Ltda. General Mills - Yoki Ltda. » » » » » » Parcerias com empresas do Distrito Federal CONAB Banco de Alimentos CEASA - DF OBA Hortifruti CECAF – Goiás Supermercados Super Maia Supermercados Big Box - Eventos de Arrecadação de Alimentos » Sesc Fest Clow - um quilo de alimento doado na entrada do festival; » CDO – Companhia de Obras do Brasil; » Festival Porão do Rock » Natal do Bem – Dia do recolhimento de alimentos promovido pelo Grupo Carrefour em todas as lojas do Distrito Federal » Unidades de Prestação de Serviços Sesc - nas realizações de Eventos culturais; esportivos e gincanas escolares; » UNICEUB/BRB/BSB – um quilo de alimento doado como ingresso para a entrada dos jogos. - Participação no CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do DF. 97 Ação 001 - Trabalho com Grupos Tabela 61 - Dados Gerais da Ação - Trabalho com Grupos FINALIDADE Promover a participação social e o exercício da cidadania por meio da formação de grupos de convivência. DESCRIÇÃO Formação e desenvolvimento de grupos de idosos, jovens, e de interesse. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida 216.841 atendimentos realizados, com programações direcionadas ao trabalho com idosos, grupo de adolescentes e de pais de alunos. 2.619 inscritos, sendo 34% comerciários e dependentes e 66% usuários. 13% de superação da meta do ano e 94% do resultado de 2014. A meta de atendimento foi reduzida devido a readequação das atividades oferecidas; Destaca-se que embora o número de idosos tenha caído 12% de 2014 para 2015, houve um aumento das realizações de dinâmicas de integração, eventos e oficinas diversas. - - Grupo dos Mais Vividos: 1.893 idosos integraram as programações recreativas, socioculturais, educativas e de saúde, voltadas especialmente para essa faixa etária; 747 encontros semanais; 223 reuniões de continuidade; 2.053 dinâmicas de integração, eventos e oficinas diversas; Realização de Avaliação Físico - Funcional de Idosos, promoção do Sesc Departamento Nacional, de forma simultânea com os demais Regionais; Implementação do Projeto Multiplicando o Saber; Direcionamento da programação a ações socioeducativas, culturais e de saúde, com estímulo às interações; às ações intergeracionais e à manutenção da capacidade funcional, física, emocional e mental, de forma a favorecer o envelhecimento ativo; Continuidade do Projeto de Inclusão Digital, proporcionando o contato inicial com as novas tecnologias de acesso à internet; Realização de cursos, minicursos e oficinas voltadas à utilização de material reciclável; ao teatro, dança; canto; coral, hidrorecreativa; natação, ginástica, dentre outros; Integração da programação entre as Unidades de Serviço, com destaque para os encontros em datas comemorativas; Implementação do Projeto Outubro Mais Vivido, como parte das comemorações alusivas ao Dia Internacional do Idoso, com o participação de todos os Grupos dos Mais Vividos Sesc-DF. As atividades do Projeto foram realizadas durante todo o mês de Outubro: Workshop - Estratégias para a Promoção de um Envelhecimento Ativo, onde contou com a participação dos idosos do TSI e foram oferecidas oficinas sobre os temas: Literatura de Cordel, Memória, Coaching e Esporte; II Seminário Internacional sobre novas perspectivas do Envelhecimento Humano, sobre o tema: "Tendências no Atendimento Global do Idoso", na LBV; Exposição das atividades realizadas nos Projetos: Multiplicando o Saber e Mais Vivido conta história. - Encerrando das comemorações no I Festival de Teatro Sesc Mais Vividos, com os espetáculos: Contando Cora Coralina, Evoé e A Ilha dos Sentimentos, protagonizados pelos idosos do TSI. 98 - Grupo de Pais da EDUSesc: 327 pais inscritos; 16 reuniões com familiares dos alunos da área de Educação Básica, direcionadas à integração, ao acompanhamento e à melhoria do rendimento escolar; VIII Encontro Família-Escola e Festa da Família, voltados à integração na EduSesc de cada UPS, com programações de lazer e lanche cooperativo. Ação 002 - Ação Comunitária Tabela 62 - Dados Gerais da Ação - Ação Comunitária FINALIDADE DESCRIÇÃO Promover o desenvolvimento de comunidades, incentivando a participação e a integração comunitária, em atuação conjunta com organizações locais e em parceria com outras instituições. Formação de núcleos comunitários, realização de encontros, campanhas, orientações em grupo, palestras, seminários, feiras, exposições e complementação de refeições. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Síntese da programação desenvolvida 11.651.758 atendimentos, com realização de 174% da meta prevista para o ano e de 147% do atendimento realizado em 2014, resultados a seguir analisados. Desenvolvimento de ações de promoção social, visando à integração e inclusão social, com estímulo à responsabilidade social e ao exercício da cidadania. A atividade envolveu o Programa Mesa Brasil Sesc, bem como a realização de ações sociais em comunidades de menor poder aquisitivo, ou direcionada a elas. O Programa Mesa Brasil Sesc foi responsável pela realização de 11.274.691 atendimentos, correspondentes a 96% dos resultados de produção da atividade. A arrecadação de alimentos foi apoiada por doações das empresas parceiras, de produtores de eventos culturais e por ações nas Unidades deste Regional. Possibilitou a complementação de 11.237.161 refeições e a realização de 37.530 atendimentos em ações educativas e campanhas. 377.067 dos atendimentos da atividade, 4% referiram-se a Ações Sociais em Comunidades, compostas por campanhas, palestras e orientações em grupo, apresentações artísticas, práticas esportivas e recreativas. Quatro Ações Sociais – DFTV Cidadão - em parceria com a Rede Globo, direcionadas à população de menor poder aquisitivo em seus locais de moradia, com extensão do trabalho institucional, envolvendo programações culturais, educativas, recreativas e de saúde: » Locais: Regiões Administrativas de Ceilândia, Varjão, São Sebastião e Planaltina. Quatro Ações Sociais - Sesc Cidadania – esta programação é voltada a ações socioeducativas e de promoção social para grupos mais restritos, tais como escolas e instituições cadastradas no Mesa Brasil: » Locais: Escola Classe 01 da Estrutural; Projeto Outubro Mais Vivido; com os participantes do Grupo dos Mais Vividos - Sesc/DF; Casa do Ceará, na Asa Norte, 910/911; Sábado da Família, na Presidência da República, para funcionários e seus familiares. Mesa Brasil Sesc/DF - 11.699.044 atendimentos gerados, com a atuação direcionada a 212 entidades sociais localizadas em Regiões Administrativas do DF; - O Mesa Brasil/DF iniciou o exercício realizando a mudança no sistema/painel de contagem de atendimento, adotando a metodologia utilizada pelo Departamento Nacional. Essa mudança gerou o aumento de 75% em relação ao previsto para 2015. 99 - A maioria das entidades sociais parceiras confecciona e serve as refeições para uma população em situação de vulnerabilidade social e as doações do Programa têm um caráter complementar; - Desde agosto de 2011, a distribuição é feita por meio da modalidade Banco de Alimentos, com as entidades sociais retirando as doações na sede do Programa; - A área de nutrição atuou na captação, seleção, armazenamento e distribuição de alimentos arrecadados, bem como na educação alimentar, com enfoque na segurança alimentar e nutricional, para profissionais das entidades sociais cadastradas; - A área de serviço social promoveu o fortalecimento das instituições e da sistemática do atendimento; - O Programa é membro titular no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal - COSEA, atuando nas discussões sobre a Soberania Alimentar e Nutricional e Grupo Permanente COSEA/PAA. - Parceria técnica com especialistas e realização de palestras e workshops; - Apoio dos demais Programas ao Mesa, em especial da área de Saúde, Lazer e Assistência; - 470.256 pessoas beneficiadas, das quais 150.481 referem-se a pessoas de entidades sistemáticas e 319.775 de eventuais; - 212 entidades cadastradas: 172 com atendimento sistemático e 40 eventuais/familiares; - Vinte e nove novas instituições sociais beneficiadas, o que possibilitou o atendimento a 9.038 pessoas; - 925.803 quilos de alimentos arrecadados, 97% do resultado de 2014, em face do maior número de doações; - 11.237.161 complementações de refeições, 47% maior do que o realizado em 2014, que foi o total de 7.607.873, em função do aumento da quantidade de alimentos considerado para cada refeição complementada; - 37.530 atendimentos referentes a ações educativas e campanhas; - 49 visitas realizadas a doadores e 86 a entidades sociais; - 14 ações educativas, entre palestras, seminários e oficinas; - 1.088 participantes em ações educativas; - Registros dos 12 anos do Programa e do Dia Mundial de Alimentação, com diversas iniciativas técnicas e de divulgação desse trabalho institucional; - Apresentação do Programa Mesa Brasil - Sesc/DF no Palácio de Planalto, à convite do Consea Nacional; - Credenciamento do Programa pela Rede Global de Bancos de Alimentos (Global International Food Banking NetWork); O Mesa Brasil foi apresentado em Roma (Itália), durante o Comitê de Segurança Alimentar Internacional. Resultados dos Atendimentos do Sesc/DF X Atendimentos MESA BRASIL - O Mesa Brasil, pelo trabalho educativo que desenvolve, pela magnitude das doações recebidas de gêneros alimentícios e pelo quantitativo de refeições complementadas, tem significativa previsão e realização em termos de metas físicas; - Tem, assim, influência sobre a estrutura das metas e de resultados das demais áreas programáticas; - O aumento ou a redução das doações e a quantidade de alimentos definida para a complementação dos atendimentos repercutem sobre os resultados não só do Programa Assistência, mas também do Sesc no Distrito Federal, daí a importância de se avaliarem essas repercussões, especialmente sobre os Indicadores de Desempenho. 100 Ação 003 - Assistência Especializada Tabela 63 - Dados Gerais da Ação - Assistência Especializada Prestar serviços técnicos e auxílios indiretos, individualizados. Oportunizar a realização de consultas para obtenção de documentos, financiamento de utilidades e de serviços e concessão de bolsas de estudo. FINALIDADE DESCRIÇÃO Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Síntese da programação desenvolvida Ações de auxílio indireto, na forma de concessão de bolsas de estudo a alunos de baixa renda e execução do Fundo de Assistência ao Comerciário – FUNAC, que financia o tratamento odontológico e viagens de turismo social para beneficiários com subsídios. Avaliação socioeconômica da clientela de menor renda, para a concessão das bolsas de estudo, com definição de critérios específicos. 1.010 beneficiários atendidos, sendo 931 em bolsas de estudo 79 financiamentos para tratamentos odontológicos e para viagens de turismo social. 11.236 atendimentos realizados, 107% da meta anual e em 95% do resultado obtido em 2014. Devido ao aumento na concessão de bolsas de estudos; Houve uma redução no número de bolsas do Programa de Comprometimento de Gratuidade – PCG, de 1.273 para 931, devido a evasão escolar dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos; No Funac apenas 62% da meta será atingida devido a utilização de cartões de crédito/débito como meio de pagamento para os serviços odontológicos e de turismo. Também corrobora a falta de divulgação do fundo; 3.4.8. Programa 006 - Administração Tabela 64 - Dados Gerais do Programa Administração TIPO DE PROGRAMA OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Apoio administrativo. Promover a organização e a mobilização dos recursos humanos, materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito de assegurar a eficiência do processo decisório e garantir os meios necessários ao desenvolvimento das atividades da área-fim. Fortalecer as capacidades técnica, operacional e econômico-financeira; habilitar e registrar os beneficiários e orientá-los sobre os serviços do Sesc; construir, ampliar e modernizar as Unidades de Serviço; aperfeiçoar e modernizar instrumentos de gestão, sistemas operacionais e tecnológicos; estimular a inovação, a criatividade e a iniciativa; difundir valores organizacionais; intensificar e direcionar a capacitação do corpo técnico e gerencial; disseminar conhecimentos e práticas de sucesso. Percentual de Execução Orçamentária e resultados da Matrícula. Comerciários, dependentes e comunidade em geral. Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 Despesas totais orçadas no programa Despesas totais realizadas no programa Percentual de execução das despesas em R$ 1,00 52.003.418,00 46.494.735,23 89 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP 101 Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas – 2015 Tabela 65 - Execução Financeira das Atividades Realizadas - Administração, conforme Portaria “N” Sesc 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Administração Atividades Deliberação Serviços de Pessoal Logística Organizacional e Patrimônio Serviços de Informática Programação e Avaliação Serviços Financeiros Serviços de Matrícula Divulgação Serviços Gerais Coordenação e Supervisão Cooperação Financeira Capacitação de Recursos Humanos Implantação e Ampliação de UOp's TOTAL GERAL Previstas (Orçamento Retificado) Realizadas Realização % 53.500,00 2.940.649,00 2.652.236,00 3.379.455,00 622.772,00 4.141.073,00 2.889.072,00 3.483.433,00 14.079.659,00 7.926.873,00 3.489.191,00 260.400,00 6.085.105,00 92.390,64 2.849.612,48 2.664.749,75 1.987.371,81 773.070,32 4.314.192,29 2.856.317,43 2.630.291,89 14.066.885,16 6.740.271,15 3.833.269,87 93.550,24 3.592.762,20 173 97 100 59 124 104 99 76 100 85 110 36 59 52.003.418,00 46.494.735,23 89 Fonte: Sesc/DF – ASP Principais Ações do Programa Administração A Portaria “N” Sesc nº. 490/2004 detalha a classificação funcional-programática e estabelece para esta área as atividades acima relacionadas, incluídas as comuns a todos os Programas: Divulgação, Serviços Gerais, Coordenação e Supervisão, Cooperação Financeira, Capacitação de Recursos Humanos e Implantação e Ampliação de Unidades. Este elenco dá suporte ao desenvolvimento da programação de atendimento à clientela e possibilita o funcionamento institucional e a organização orçamentário-financeira dos diferentes serviços compreendidos como de “área-meio”. A Divisão de Finanças manteve o acompanhamento e controle da área, com destaques para: - Implantação do SPED - Sistema público de Escrituração Digital no que se refere à contábil (ECD) e fiscal (EFD); - Implantação da Nota Fiscal eletrônica; - Aquisição de software para apropriação e controle de recebimentos das receitas de serviços por meio de cartões de créditos/débitos; - Gerenciamento do contrato de cobrança; - Elaboração de Autorização de Pagamento - AP; - Controle de cobrança de boleto bancário; - Conciliação bancária; - Pagamento autorizado pela Direção e recebimentos diversos; - Atendimentos com realização de matrículas nos shoppings, supermercado de pequeno e grande porte e grandes contribuintes (Embrapa e Serpro), com isso houve crescimento no número de matrículas realizadas; - Atualização de instrumentos e de processos de trabalho, especialmente na área financeira e de compras e contratos; - Orientação aos gestores sobre procedimentos de compras; - Gestão compartilhada de equipe na Coordenação de Compras e Contratos, com reuniões mensais; 102 A Divisão de Administração e Logística, em seu terceiro ano de funcionamento, registrou como resultados: - Apoio na organização do Arquivo Intermediário da COTAB; - Avaliação do Projeto para Mapeamento de processos e redesenho de fluxos; - Projeto de implantação de Biblioteca Virtual: consulta do acervo técnico pelo servidor; - Projeto de publicação de Atos Normativos via Intranet; - Projeto para revisão e atualização da tabela de temporalidade; - Implantação dos Sistemas RM - Gestão de /capital Humano e Portal RH; - Melhoria no sistema de informatização da Gestão de Pessoas; - Pesquisa de satisfação interna para avaliação do atendimento da área; - Reunião com os gestores para alinhamento de processo; - Planejamento estratégico de logística para otimizar os atendimentos solicitados pela área fim; - Reestruturação e alinhamento dos procedimentos junto ao Almoxarifado; - Orientação aos gestores das UPS sobre processos de requisições de materiais do Almoxarifado; - Controle das despesas com combustível dos veículos pertencente ao Regional; - Acompanhamento da reforma do galpão alugado para instalar a COSEL; - Acompanhamento da reforma da clínica odontológica ASSUCENA; - Projeto para construção do novo Complexo Cultural Sesc; - Projeto para construção da nova Sede Administrativa; - Obras de reformas e de revitalização em UPS. Na Assessoria de Recursos Tecnológicos, as ações da área foram discutidas e referendadas pela Comissão de Gestão de Recursos Tecnológicos. Deu-se continuidade ao modelo de desenvolvimento de software definido. Conclusão da modernização do Datacenter, iniciada em 2014. Destaca-se a eficácia na realização do Orçamento do Programa Administração, com execução de 89% do valor previsto. Houve resultados financeiros ineficazes, aquém de 80% nas atividades: Serviços de Informática, Divulgação, Capacitação de Recursos Humanos, bem como em Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais. Em relação aos Serviços de Informática as seguintes aquisições não foram realizadas: Firewall, Storage e Memórias para os servidores do Datacenter. Tais aquisições estão previstas para ocorrer no exercício de 2016 em função de dificuldades no processo de licitação desses produtos e da situação econômica no país em 2015. Na atividade Divulgação ficou aquém do previsto, pois o contrato com a agência de publicidade, necessária para articular a compra dos espaços publicitários, iniciou-se a partir de junho de 2015, além de menor acesso, no segundo semestre, a alguns veículos de propaganda, como TV e rádio e cancelamentos de algumas programações devido à contenção de despesa. Já na atividade Capacitação de Recursos Humanos, o baixo índice de utilização da dotação deveu-se à diminuição das ações de capacitação e a suspensão dos benefícios de auxílios graduação e pós-graduação. No tocante à Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, a provisão de recursos, destinava-se à modernização do Datacenter, aquisição de mobiliário para as Unidades Operacionais e Sede, instalação de sistema de telecomunicações das Unidades Sesc Tag. Norte e Módulo de Educação e Cultura - MEC e implantação do sistema de ozônio nas piscinas cobertas das Unidades Sesc - Ceilândia e Gama. A capacitação técnica das equipes do Programa Administração ocorreu por meio de videoconferências, cursos presenciais, seminários, jornadas e fóruns, num total de 63 ações. Houve 764 capacitados, de um total de 468 servidores, ou seja, mais de uma para cada servidor. 103 1. Matrículas e Credenciamentos - Acessos da Clientela Tabela 66 - Matrículas e Credenciamentos - Acessos da Clientela FINALIDADE Habilitar e registrar os beneficiários, prestando informação e orientação sobre os serviços do Sesc. DESCRIÇÃO Serviço de atendimento ao cliente, com sua habilitação, por meio do fornecimento da carteira de matrícula ao beneficiário e de credenciais ao usuário, além de inscrição em atividades. Orientação sobre a programação e informação sobre o uso e o funcionamento dos serviços. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP Síntese da programação desenvolvida Redução no número de atendimentos, tendo em vista que, desde 2014 a Carteira Social Sesc/DF passou a validade para dois anos; - Gratuidade na emissão das carteiras para comerciários e dependentes, o que estimulou a demanda; - Participação em eventos nas empresas contribuintes direcionados aos recursos humanos, bem como em ações sociais do Sesc em comunidades; - Visitas a empresas contribuintes acompanhadas por palestras sobre os serviços do Sesc; - Orientação continuada ao trabalho das Centrais de Atendimento; - Implantou-se o novo modelo de Carteira Social, conforme padrão definido pelo Departamento Nacional do Sesc, visando maior unidade neste serviço; - Identificou-se com facilidade a receptividade e satisfação dos clientes com esta iniciativa. - Crescimento no número de novos clientes e renovação de cadastro da clientela inativa; Verifica -se a redução da receita devido a gratuidade na emissão da Carteira Social, com o intuito de incentivar e beneficiar a clientela. - 413.191 habilitações realizadas no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, incluindo matrículas e credenciamentos, de uma meta de 621.000 sendo: - 513.500 beneficiários e 107.500 usuários; - 66% de realização; - 78% referem-se a beneficiários, ou seja, trabalhadores do setor de comércio, serviços e turismo; - 22% conveniados e usuários. Com vistas a melhorar a adequação aos custos de emissão da carteira, exercer responsabilidade ambiental e observar as normas de atendimento do PROCON, a Administração Regional, por meio de Portaria “N” do Conselho Regional, regulamentou, a partir de primeiro de janeiro de 2014, a vigência de dois anos para a validade da carteira de comerciário e de seus dependentes. Habilitações Tabela 67 - Evolução das Habilitações 2014/2015 Fonte: Sesc/DF – COMAR - 178.933 matrículas somadas às credenciais para usuários realizadas. » 125.216 matrículas, entre novas e revalidadas; » Atendimento nos serviços das Unidades do Sesc e em empresas; 104 » 9.888 empresas atendidas, por meio de visitas locais, bem como em shoppings, com balcão próprio de serviço; » 43% de realização de novas; 57% de revalidada; » 518 palestras realizadas nas empresas, com enfoque nos serviços oferecidos e nos requisitos para associar-se ao Sesc. Tabela 68 - Matrículas 2015 Fonte: Sesc/DF – COMAR Tabela 69 - Matrículas Novas e Revalidadas 2015 Fonte: Sesc/DF – COMAR Tabela 70 - Habilitações 2015 Fonte: Sesc/DF – COMAR Total de Matrículas e Credenciais Tabela 71 – Total de Matrículas - 2012-2015 LEGENDA: % SAA – Percentual sobre o ano anterior Fonte: Sesc/DF – COMAR A série histórica de realização das Matrículas e Credenciais, período 2012-2015, revela que os melhores desempenhos situam-se nos exercícios de 2012 e 2014. A partir 2014, o Sesc/DF adotou a validade para dois anos; Estes resultados positivos podem ser creditados aos seguintes fatores: 105 - Sobre a prestação de serviços do Sesc: » Nas Unidades de Prestação de Serviços, nas Unidades de Prestação de Serviços houve atualização de equipamentos de informática, gratuidade da carteira social e validade de 02 anos na renovação da matrícula; » Implantação do Sistema de Gerenciamento de Filas na Central de Atendimento, que proporcionou um aumento de 40% na captação de novos clientes em relação ao ano anterior; - Sob a ótica do cliente: » Divulgação institucional, por meio de visitas, nas maiores empresas contribuintes, nos principais Shoppings, nas ações sociais, no comércio local das Regiões Administrativas/DF. » Parcerias com empresas, com acesso direto ao responsável de Recursos Humanos, centralização da captação na matriz para as demais filiais, o que ampliou os atendimentos realizados. » Palestras Institucionais com apresentação e divulgação de todos os serviços prestados pelo Sesc/ DF, visando a maior satisfação da clientela. » Gratuidade autorizada pela Administração Regional para as carteiras de comerciários e de dependentes, no período de agosto a dezembro. » Monitoramentos e orientações às equipes da COMAR e da Central de Atendimento, sobre as normas e procedimentos para habilitação da clientela e à excelência no atendimento. » Inclusão de quatro novos convênios, totalizando 92, resultante de contatos e reuniões com associações, sindicatos e outros órgãos sobre os Convênios de Arrecadação Direta. 2. Expansão e manutenção da infraestrutura de serviços Elaboração de projeto para reforma e ampliação do Sesc Guará; Acompanhamento do reforma do galpão alugado para ao COSEL; Acompanhamento da reforma da clínica odontológica da ASSUCENA; Acompanhamento da execução da impermeabilização do reservatório inferior do Centro de Atividades do Sesc Gama; Conclusão da elaboração de projeto arquitetônico para construção do edifício Sede do Sesc/DF; Acompanhamento da instalação do sistema de ar condicionado do Sesc Estação 504 sul; Acompanhamento da obra de troca das paredes da sala de aula do Módulo de Educação e Cultura; Acompanhamento da execução da substituição do telhado do Bloco “A” e passarela da Unidade Operacional do Sesc Taguatinga Norte; Acompanhamento da obra de reforma e ampliação da Unidade Operacional do Sesc Guará; Acompanhamento de contratos e das pequenas manutenções nas Unidades Operacionais e Centros de Atividades do Regional. 3. Relacionamento com o cliente e ações estratégicas de marketing Planejamento, criação, produção e divulgação das ações desenvolvidas pelas diversas áreas do Regional: - Cerca de 200 demandas executadas, entre exposições, shows, eventos esportivos, competições, campanhas sociais, desenvolvimento de produtos, e outras solicitações; Destaques para: - Seminário: II Seminário Internacional sobre Novas Perspectivas do Envelhecimento Humano; - Prêmios Culturais: Prêmio Sesc do Teatro Candango; - Projeto Sinfonia - Concertos com artistas da República Tcheca - Sesc Triathlon; 25 horas nadando; 106 - Mostra: Sesc Bioluminosciência, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Cena Contemporânea Lançamento Nacional do Palco Giratório. Conclusão do processo de licitação para contratação de agência de publicidade para atender o Regional na compra de espaços publicitários, nos diversos veículos de comunicação; Novos formatos de peças, conteúdo mais voltado para veículos de massa, conteúdos animados e novas linguagens fizeram parte da área de criação; Crescimento de seguidores nas redes sociais, acessos ao portal e divulgação na mídia. Os anúncios e outras peças de publicidade contribuíram de forma expressiva para o aumento da visibilidade da marca o que gerou uma maior procura em nossas Unidades e demais canais de contato com a clientela. Doze anos de circulação da Agenda Sesc, que continua informando à clientela a programação do Sesc, ao lado de matérias específicas, de conteúdo educativo e associadas ao período da circulação; O Portal do Sesc-DF, com novo visual desde 2014, tem se mostrado muito mais atrativo e de fácil consulta. A clientela e internautas aprovaram o novo layout que tem uma navegabilidade mais intuitiva. Sempre em movimento, o portal é fonte de informações confiáveis e oficiais a disposição dos usuários que pode ser acessada de qualquer dispositivo com acesso a internet. Seguem dados de 2015: Sessões: mais um milhão de acessos Duração média da sessão: 3:05 Taxa de retorno do visitante: 49,4% Novos visitantes: 50,6% A fanpage do Sesc-DF é um canal que cada vez mais se solidifica. Com a possibilidade de compra de anúncios no veículos houve um aumento significativo em vários parâmetros de monitoramento. Os posts promovidos tiveram alto índice de alcance tornando as publicações mais eficazes e subindo as interações diretas. No Twitter aconteceu algo semelhante com a promoção das publicações. Estes canais são responsáveis por grande parte da divulgação dos projetos do Regional e fonte de informações para a clientela e formadores de opinião. Seguem dados de 2015: Seguidores Twitter: 4.800 seguidores Seguidores Facebook: 28.378 seguidores Novos seguidores Facebook: 16.410 seguidores Publicações: 227 posts Alcance das publicações do Facebook: 954.362 de pessoas Interações diretas: 19.408 compartilhamentos, curtidas e comentários Visualizações do portal: mais de 2.5 milhões 4. Ouvidoria Em 2015, a Ouvidoria, como parte de suas atribuições, recebeu reclamações, denúncias, reivindicações, sugestões, elogios, agradecimentos, dentre outras manifestações externas afetas às finalidades institucionais, providenciando os encaminhamentos às diferentes áreas. Com a aprovação da Resolução AR/SES/DF N° 952/2015, a Ouvidoria passou por uma reestruturação regimental, cujas principais alterações foram: » Vinculação à Presidência do Conselho Regional, respondendo diretamente ao maior nível hierárquico da Instituição, no intuito de reforçar sua autonomia institucional; » Criação de uma ouvidoria interna – para acolhimento das manifestações dos servidores. Com a mudança da Ouvidora Geral, à partir de março de 2015, passou-se a aferir a quantidade de manifestações recebidas pelo Sesc/DF, na Ouvidoria e pelo SAC. 107 A Ouvidoria recebeu 1.187 manifestações sobre os serviços prestados pelo Regional, sendo 58% reclamações, 32% sugestões e 10% elogios; O Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, recebeu 17.713 solicitações de Informações Gerais, sendo 16.458 pela Central Telefônica (0800) e 1.255 solicitações por e-mail. Destaque das Atividades Desenvolvidas: Visita Técnica às Ouvidorias: o Sebrae Nacional - Realizada em Março, com o acompanhamento da Ouvidora local: Visita às instalações físicas; Apresentação do Sistema utilizado para o recebimento das demandas; Apresentação das campanhas de marketing e endomarketing, utilizdos para divulgar a Ouvidoria; Apresentação do trabalho operacional e fluxograma de tratamento das demandas. o Ministério Público do Distrito Federal - MPDFT - Realizado em Abril, com o acompanhamento da Ouvidora Local: Apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Ouvidoria; Entrega de material sobre a normatização e informativo referente os Dez anos de Ouvidoria do MPDFT; Divulgação da Visita realizada pelo Sesc/DF, na página de mídia social do Ministério Público do DF. o Ministério da Fazenda - Visita em julho, com o acompanhamento do Ouvidor do Ministério: Apresentação do Sistema Sisouvidor 3 utilizado no tratamento das demandas registradas pelo Ministério; Esteve presente também, a Ouvidora do Senac/DF e um representante da área de tecnologia do Sesc/DF. o Tribunal de Contas da União - TCU - Realizado em Agosto e acompanhada pelo Ouvidor do TCU: Presença da Ouvidora do Departamento Nacional do Sesc; Visita a estrutura da Ouvidoria do Tribunal; Apresentação do sistema utilizado para registro e gestão das manifestações recebidas; Apresentação do modelo de relatório da Ouvidoria do TCU. o Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa - Realizada em Outubro e acompanhada pela Ouvidora Local: Visita às instalações físicas da Ouvidoria da Instituição; Esclarecimento sobre a posição da Ouvidoria na governança coorporativa da Agência; Criação da Identidade Visual da Ouvidoria Sesc/DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação e Marketing do Regional. Visitas às Unidades de Prestação de Serviço do Regional, no mês de julho, para a instalação de Urnas de Acrílico para a coleta de manifestações do público. Em todas as Unidades foram realizadas reuniões com os gestores, a respeito da importância da Ouvidoria Externa e sobre a utilização das urnas instaladas. Na odontologia foi instalada uma urna para a coleta das manifestações internas da área. Destaca - se aqui, esse canal como meio de valorização dos servidores da área de odontologia No período de 03 a 11 de novembro, nas Unidades Sesc Gama, Taguatinga Sul, 504 Sul, Presidente Dutra e Ceilândia, em parceria com a Coordenação de Serviços Odontológicos, houve a realização de orientação aos servidores da área de odontologia sobre os temas: o Papel da Ouvidoria, Qualidade de Atendimento - O desafio Paciente x Cliente e Índice de reclamação frequentes na odontologia. 108 Devido à mudança na estrutura do funcionamento da Ouvidoria, no exercício de 2015 não foi realizada a pesquisa de satisfação da clientela Sesc/DF. O setor afirma a importância dessa ferramenta que, junto a outros instrumentos de mensuração, demonstra o grau de satisfação dos usuários. Os resultados apresentados são importantes para o planejamento de ações pontuais para a melhora dos processos internos e da gestão Regional. Por isso, o planejamento de trabalho da Ouvidoria para 2016, prevê a realização de duas pesquisas divididas por semestre, a primeira a ser publicada até o mês de junho e a segunda publicada até dezembro. Está previsto também, o estabelecimento de Política de acompanhamento do nível de satisfação dos serviços prestados pelo Sesc/DF e Manual de Procedimentos da Ouvidoria; ajuste e qualificação no site do Regional na página do SAC/Ouvidoria; Implantação do Sistema de Gestão para SAC/Ouvidoria, Unidade de Resposta Audível (URA) e de sistema de gravação no SAC. A Ouvidoria é composta por 12 funcionários, sendo 01 Ouvidor Geral; 01 Supervisor e 10 Atendentes do SAC - sendo 08 portadores de necessidades especiais. 3.4.9. Programa 007 – Previdência Tabela 72 - Dados Gerais do Programa Previdência Apoio administrativo. TIPO DE PROGRAMA OBJETIVO GERAL Proporcionar amparo e assistência aos servidores da Entidade e seus beneficiários. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atender com eficiência a legislação vigente. INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Percentual de Execução Orçamentária. PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Servidores e Dependentes. Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 2015 em R$ 1,00 Despesas totais orçadas no programa 31.937.000,00 Despesas totais realizadas no programa 29.646.102,64 Percentual de execução das despesas 93 % Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF – ASP Execução Física e Financeira das Atividades Realizadas - 2015 Tabela 73 - Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência, conforme Portaria “N” Sesc 490/2004 R$ 1,00 Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos Sociais e Trabalhistas TOTAL GERAL Prevista (Orçamento Retificado) Realizada Realização % 31.937.000,00 29.646.102,64 93 31.937.000,00 29.646.102,64 93 Fonte: Sesc/DF – ASP - Constata-se a adequada provisão de recursos para a realização das programações definidas. 109 3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 3.5.1. Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos Descrição: Medir o percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: RAP = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos] x 100 Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: RAP = [24.393.716/19.530.000] x 100 RAP = 125 % Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: RAP = [13.119.025/ 12.827.000] x 100 RAP = 102 % Tabela 74 - Avaliação do Resultado do Indicador RAP Avaliação do Resultado do Indicador Conceito Descrição Muito Bom Atingiu de 90% até 100% da meta Eficaz Bom Atingiu de 80% até 89,9% da meta Razoável Atingiu de 70% até 79,9% da meta Ruim Atingiu de 50% até 69,9% da meta Ineficaz Muito Ruim Atingiu menos de 50% da meta Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » Houve eficácia na realização dos atendimentos previstos, com alcance de 125% da meta prevista quando computados os resultados do Mesa Brasil e 102%, sem o Mesa. - Este resultado revela o foco na realização das programações previstas, com utilização da capacidade instalada, dos recursos disponíveis e com apoio de parcerias, sempre que estas possibilitassem a ampliação das oportunidades de atendimento à clientela. 3.5.2. Percentual de Execução Orçamentária Descrição: Medir a proporção do orçamento previsto que foi executado no ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] x 100 Resultado do indicador em 2015: PEO = [R$ 154.875.158,08/ R$ 170.000.000,00] x 100 PEO = 91% Tabela 75 - Avaliação do Resultado do Indicador PEO Conceito Eficaz Ineficaz Avaliação do Resultado do Indicador Descrição Muito Bom Executou de 90% até 110% do valor orçado Bom Atingiu de 80% até 89,9% do valor orçado Razoável Atingiu de 70% até 79,9% do valor orçado Ruim Atingiu de 50% até 69,9% do valor orçado Muito Ruim Atingiu menos de 50% ou mais de 110% do valor orçado. Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » Houve eficácia na realização do Orçamento previsto para o ano, com execução de 91%. » O resultado obtido demonstra o foco na realização das programações previstas, o adequado controle de custos, visando à otimização de recursos. 110 3.5.3. Produtividade dos Recursos Humanos Descrição: Medir o número médio de atendimentos por servidor e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviços à clientela. Indicador de Eficiência. Fórmula: PRH = Total de Atendimentos Realizados no Ano/Total de Servidores em 31 de dezembro Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: PRH = 24.393.716 /1.486 Resultado do indicador em 2014 - COM O MESA: PRH = 20.290.321 /1.505 PRH = 16.415 atendimentos por servidor em 2015 PRH = 13.482 atendimentos por servidor em 2014 Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: PRH = 13.119.025 / 1.486 Resultado do indicador em 2014 - SEM O MESA: PRH = 13.644.694 / 1.505 PRH = 8.828 atendimentos por servidor em 2015 PRH = 8.402 atendimentos por servidor em 2014 Tabela 76 - Avaliação do Resultado do Indicador PRH Conceito Eficiente Ineficiente Avaliação do Resultado do Indicador Descrição PRH maior do que o do ano anterior PRH menor do que o do ano anterior Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » O resultado do Indicador incluindo o atendimento do Mesa Brasil demonstra um aumento de 2.933 atendimentos por servidor em 2015; quando excluído o permanece um valor maior de 426 atendimentos por servidor. - Resultado em relação ao Mesa ocorreu em função de: » Resultado positivo na quantidade de quilos arrecadados e de refeições complementadas. 3.5.4. Produtividade dos Recursos Financeiros Descrição: Medir o número médio de atendimentos por recurso financeiro e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que toda a receita financeira esteja direcionada para o atendimento da clientela. Indicador de Eficiência. Neste Indicador, para maior facilidade de análise, os resultados são apresentados tanto em valores correntes como em valores deflacionados, estes conforme IGP/DI – FGV para o ano. Fórmula: PRF=Total de Atendimentos Realizados no Ano/Total da Receita Corrente + FUNPRI (i*) Valores Correntes: R$ 181.728.345,94 Índice médio de deflação anual 2015: 5,80297 Valores Deflacionados: R$ 31.316.437,26 Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: PRF= 24.393.716/ R$ 31.316.437,26 PRF = 0,78 atendimento por recurso financeiro em 2015 PRF = 0,71 atendimento por recurso financeiro em 2014 Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: PRF= 13.119.025/ R$ 31.316.437,26 PRF = 0,42 atendimento por recurso financeiro em 2015 PRF = 0,45 atendimento por recurso financeiro em 2014 Valores deflacionados pelo IGP - DI (FGV) - Base: AGO/1994=100, conforme orientação do Departamento Nacional do SESC. 111 Tabela 77 - Avaliação do Indicador PRF Avaliação do Resultado do Indicador Conceito Descrição Eficiente PRF maior do que o do ano anterior Ineficiente PRF menor do que o do ano anterior Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP - Com o Mesa Brasil o resultado foi eficiente pois, Cada Real arrecadado produziu 0,78 atendimentos em 2015, com acréscimo de 0,07 atendimento. Sem o Mesa Brasil o resultado foi ineficiente, representando um a produtividade inferior em 0,03. 3.5.5. Custo Unitário do Atendimento Descrição: Medir o custo médio unitário dos atendimentos realizados e comparar com o resultado do ano anterior. Indicador de Economicidade. Neste Indicador, para maior facilidade de análise, os resultados são apresentados tanto em valores correntes como em valores deflacionados, estes conforme IGP/DI - FGV para o ano. Fórmula: CAT = Total de Despesas Correntes (*) / Total dos Atendimentos Realizados Valores Correntes: R$ 150.077.262,40 Índice médio de deflação anual 2015: 580297 Valores Deflacionados: R$ 25.862.146,87 Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: CAT = R$ 25.862.146,87/ 24.393.716 CAT = R$ 1,06 por atendimento em 2015 CAT = R$ 1,16 por atendimento em 2014 Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: CAT = R$ 25.639.605,19 / 13.119.025 CAT = R$ 1,95 por atendimento em 2015 CAT = R$ 1,86 por atendimento em 2014 Tabela 78 - Avaliação do Resultado do Indicador CAT Conceito Eficiente Ineficiente Avaliação do Resultado do Indicador Descrição CAT menor do que o do ano anterior CAT maior do que o do ano anterior Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » - Em 2015, houve uma variação nos resultados do Custo Unitário do Atendimento - CAT: Eficiente, quando inclui-se o atendimento do Mesa Brasil o resultado é menor em 0,10. Ineficiente, quando exclui-se o atendimento do Mesa Brasil e resultado é maior em 0,09. Valores deflacionados pelo IGP - DI (FGV) - Base: AGO/1994=100, conforme orientação do Departamento Nacional do SESC. 112 3.5.6. Taxa de Crescimento do Atendimento Descrição: Medir o crescimento do número de atendimentos realizados no ano em relação aos atendimentos realizados no exercício anterior. Indicador de Eficiência. Fórmula: TCA = [Total de Atendimentos Realizados no Ano x 100 / Total de Atendimentos Realizados no Ano Anterior] -100 Resultado do indicador em 2015 - COM O MESA: TCA = [24.393.716 x 100/ 20.290.321] 100 TCA = 20,22% Resultado do indicador em 2015 - SEM O MESA: TCA = [13.119.025x100/ 12.644.694] 100 TCA = 3,75% Tabela 79 - Avaliação do Resultado do Indicador TCA Avaliação do Resultado do Indicador Conceito Eficiente Ineficiente Descrição Percentual Positivo - crescimento Percentual Negativo - decréscimo Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » Com a inclusão do atendimento do Mesa Brasil, o resultado torna-se Eficiente, pois há um crescimento de 20,22% do total de atendimentos, já que o Programa Mesa Brasil realizou, em 2015, 47% de seu resultado de 2014. » Com a exclusão do atendimento do Mesa Brasil, o resultado permanece eficiente, já que o Regional apresentou um resultado positivo de 3,75% de seu resultado de 2014. 3.5.7. Taxa de Renovação de Matrículas Descrição: Medir o percentual de matriculados no ano (N-1) que continuam a utilizar os serviços do Sesc no ano (N). Entende-se que o ato de renovação de matrícula é uma demonstração da clientela de que está satisfeita com o serviço oferecido pelo Sesc. Indicador de Qualidade Fórmula: TRM=[Total Matrículas Revalidadas no Ano/ Total Matrículas do Ano Anterior]x100 Resultado do indicador em 2015: TRM = [72.261 / 145.170] x 100 TRM = 50 % de matrículas revalidadas em 2015 TRM = 75 % de matrículas revalidadas em 2014 Tabela 80 - Avaliação do Resultado do Indicador TRM Avaliação do Resultado do Indicador Conceito Descrição Mais Efetivo Percentual maior do que o do ano anterior Menos Efetivo Percentual menor do que o do ano anterior Fonte: Sesc/DN e Sesc/DF - ASP » Houve queda da TRM em de 25% em relação a 2014, devido a mudança na validade da fidelização do cliente para dois anos. 113 3.5.8. Pesquisa de Satisfação da Clientela - Indicador de Qualidade 3.5.8.1. Pesquisa de Satisfação - Ouvidoria No exercício de 2015, a Ouvidoria passou por mudanças significativas em seu funcionamento com a substituição da chefia que, durante o ano, realizou o redesenho na estrutura da área para garantir o melhor atendimento ao cliente. Devido a esta reestruturação, não houve a realização formal da pesquisa de satisfação da clientela Sesc/DF. A Ouvidoria, ciente da importância dessa ferramenta que, junto a outros instrumentos de mensuração, traz o cenário real relativo ao grau de satisfação dos usuários, projetou para o próximo exercício, a execução de duas pesquisas, uma a cada semestre. O resultado, destas aplicações, apoiará o planejamento de ações pontuais para a melhora dos processos internos e da gestão Regional. A análise dos indicadores apresentados nos itens anteriores, descreve a procura dos clientes à Entidade. Nos resultados apontados, observa-se a eficiência nos atendimentos executados e a fidelidade da clientela junto a Entidade. A Ouvidoria, também prevê para o próximo exercício, o estabelecimento de Política de acompanhamento do nível de satisfação dos serviços prestados pelo Sesc/DF e a criação do Manual de Procedimentos da Ouvidoria; ajuste e qualificação no site do Regional na página do SAC/Ouvidoria; Implantação do Sistema de Gestão para SAC/Ouvidoria, Unidade de Resposta Audível (URA) e de sistema de gravação no SAC. Estas implementações possibilitarão retornos mais céleres e adequados às solicitações da clientela. 3.5.8.2. Pesquisa de Satisfação - Lazer: Turismo Social Em 2015, a área de Turismo Social manteve a coleta de dados sobre a receptividade dos serviços prestados, tanto em relação às Excursões como à Hospedagem, conforme abaixo registrado. Tabela 81 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social - Excursões Área de Programação Período de realização Local Amostra Itens Avaliados Turismo social Excursões Janeiro a dezembro de 2015 74 excursões e 172 passeios de 01 dia. Questinários de Avaliação 12.465 pessoas Atendimento, hotel, transporte, alimentação, programação, guias e satisfação com a viagem. Respostas dos Clientes Ótimo Muito Bom Bom Regular 84,2% 7,3% 8,3% 0,20% Fonte: Sesc/DF - CETUR Tabela 82 - Pesquisa de Satisfação da Clientela – Turismo Social – Hospedagem Área de Período de Local Amostra Itens Avaliados Programação realização Turismo Social – Hospedagem Janeiro a dezembro de 2015 Unidades habitacionais da hospedagem no 1.868 pessoas SESC Varandas 913 sul - total 18 aptos Atendimento na reserva, recepção, café da manhã, apartamentos: (limpeza, conforto, manutenção, arrumação e iluminação). Respostas dos Clientes Ótimo Muito Bom Bom Regular 74,2% 11,5% 12,8% 1,5% Fonte: Sesc/DF - CETUR 3.5.8.3. Relacionamento com o cliente – Ouvidoria / SAC 0800 No que tange também a qualidade dos serviços prestados, registra-se que, das 1.187 manifestações recebidos e analisados pela Ouvidoria e pelo SAC 0800 - Serviço de Atendimento ao Cliente, 691 foram de reclamações sobre os serviços recebidos, 116 elogios, 379 sugestões e 01 denúncia. O Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, recebeu 17.713 solicitações de Informações Gerais, sendo 16.458 pela Central Telefônica (0800) e 1.255 solicitações por e-mail. Com a Ouvidoria, ampliaram-se as oportunidades de contato com o cliente: - Instalação de urnas de acrílico nas Unidades de Prestação de Serviços para a coleta de manifestação do público interno e externo. 114 4. GOVERNANÇA Item 5 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 4.1. Descrição das estruturas de governança O Controle Interno, conforme Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº. 61.836, de cinco de dezembro de 1967 e com modificações ulteriores, é realizado pelo Conselho Fiscal, órgão da Administração Nacional. O Regimento Interno do Sesc-DF registra as competências da Controladoria: - Assessorar o Diretor Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. - Competem à Controladoria as ações atinentes ao Controle Interno no nível deste Regional. A Ouvidoria tem como atribuições regimentais: - Assessorar a Direção Regional no recebimento e redução a termo das manifestações externas afetas à missão, aos serviços, ao atendimento e às atribuições do Sesc/DF, providenciando o encaminhamento aos diversos órgãos da Instituição, resposta aos reclamantes, além de monitoramento de medidas tomadas para correção e prevenção das falhas identificadas. - Propor metodologias que facilitem a captação e coleta, junto à clientela, de manifestações sobre o atendimento e qualidade dos serviços prestados; - Coordenar e supervisionar as ações de relacionamento com o cliente, da Central de Atendimento Telefônico (0800). Destaca-se, também, a existência de Código de Ética, aprovado em 2009 por meio da Portaria “N” Sesc/DF Nº 307. - Prescreve padrões de conduta a serem praticados pelos servidores do Sesc e pela própria instituição em relação aos seus colaboradores, clientes e fornecedores, à comunidade e ao governo; estabelece deveres e vedações e disciplina a constituição e atuação da Comissão de Ética; - A Comissão de Ética Profissional é constituída por três membros titulares e três suplentes. São indicados pela Direção Regional, por meio de Ordem de Serviço, com mandato de um ano, prorrogável por igual período; - Em 2014, recebeu quatro denúncias nos meses de novembro e dezembro, sendo que apenas uma foi concluída e as demais serão finalizadas no início de 2015. O Regional dispõe, ainda, de um Comitê Gestor de Situações de Emergência, instituído em 2011, por meio da Ordem de Serviço Nº 105, em face do grande número de pessoas que frequentam diariamente os serviços oferecidos pelo Sesc/DF e a diversidade de sua programação. - A composição dos membros respeita a área de formação profissional associada às atribuições específicas no Comitê: Médico; Assistente Social; Psicólogo; Engenheiro; Segurança do Trabalho, Ouvidora, Relações Públicas, Logística e Finanças; - Preveem-se reuniões trimestrais, para a definição de ações, protocolos de atendimentos e outras ações julgadas pertinentes. Caso necessário, a Presidência convoca reuniões extraordinárias; 115 4.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados Maneira de Composição do Conselho Regional, indicando as exigências e representação dos membros: A composição e representação do Conselho Regional está definida nos artigos 21, 22 e 23 do Regulamento do Sesc: Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente. Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere a administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se: I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual; II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS; III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS; IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito; V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado; VI - do Diretor do DR; VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social; VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS; e IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS. Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou. Art. 23 - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual. § 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação. § 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua administração. § 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva Federação." 116 Papéis e Funcionamento do Conselho: De acordo com o art. 25 do Regulamento do Sesc: Art. 25 - Ao Conselho Regional (CR) compete: a) deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos; b) fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do Sesc, adaptando-as às peculiaridades regionais; c) apresentar ao CN sugestões para o estabelecimento e alteração das diretrizes gerais da ação do Sesc; d) aprovar o programa de trabalho da AR; e) fazer observar as normas gerais baixadas pelo CN para o plano de contas, orçamento e prestação de contas; f ) aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da AR, encaminhandoos à AN, nos prazos fixados; g) examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da AR; h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da AR, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba; i) aprovar as operações imobiliárias da AR; j) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no campo de bemestar social, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios; l) aprovar o quadro de pessoal da AR, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados; m) referendar os atos do Presidente do CR praticados sob essa condição; n) aprovar as instruções-padrão para os concursos e referendar as admissões de servidores e as designações para as funções de confiança e para os cargos de contrato especial; o) estabelecer a verba de representação do Presidente e fixar diárias e ajudas de custo para seus membros; p) cumprir as Resoluções do CN e do CF e exercer as funções que lhe forem por eles delegadas; q) autorizar convênios e acordos com a federação do comércio dirigente e com outras entidades, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das signatárias, na área territorial comum; r) aplicar, a qualquer de seus membros, nas circunstancias indicadas, o disposto no Art. 14, § 1°, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, para o CN; s) aprovar seu regimento interno; t) atender às deliberações do CN encaminhadas pelo DN, a cujos membros facilitará o exercício das atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou facultando-lhes o exame ou inspeção de todos os seus serviços, inclusive de contabilidade; u) acompanhar a administração do DR, verificando, mensalmente, os balancetes, o livro “Caixa”, os extratos de contas bancárias, a posição das disponibilidades totais e destas em relação às exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao CN; v) interpretar, em primeira instância, o presente Regulamento, com recurso necessário ao CN. § 1°- O CR reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros. § 2°- O CR se instalará com a presença de 1/3 (um terço) de seus membros, sendo necessário o comparecimento da maioria absoluta para as deliberações. 117 § 3°- As decisões serão tomadas por maioria de sufrágios, cabendo ao Presidente voto de qualidade nos empates verificados. § 4 - Qualquer membro do CR poderá recorrer ao CN se lhe forem negadas informações ou se lhe for dificultado o exame da AR. § 5°- O Presidente enviará, sob comprovante, a cada membro do CR, cópia da previsão orçamentária, da prestação de contas e do relatório, até 10 (dez) dias antes da reunião em que devam ser apreciados." Processo de Escolha de dirigentes e exigências quanto ao perfil: Conforme o artigo 27 do Regulamento do Sesc e os artigos 46 47 e 48 do Regimento Interno do Sesc: Regulamento do Sesc: Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social. § 1°- O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio." Regimento Interno do Sesc: Art. 46. A nomeação para cargos em Comissão de Chefes de Divisão, Coordenadores, Chefes de Assessoria e Controladoria deverá recair sobre pessoas ou funcionários, com nível de educação superior, preferencialmente pós graduação, e comprovada qualificação e experiência profissional na área onde for atuar. Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Regional poderá, em caráter excepcional e mediante solicitação justificada, nomear funcionários para os cargos/funções de confiança, que não preencham o requisito de educação de nível superior, desde que não exista impedimento de ordem legal. Art. 47. A nomeação para os cargos em Comissão de Gerente de Centro de Atividades e de Unidades Operacionais, deverá recair em funcionários ou outros profissionais, preferencialmente com curso de nível superior, de comprovada qualificação e experiência profissional em gestão de estruturas assemelhadas, de acordo com as características e a complexidade da Unidade onde for lotado. Art. 48. A nomeação para os demais cargos em Comissão deverá recair preferencialmente entre funcionários do quadro de pessoal do Departamento Regional, com comprovada qualificação, habilitação ou desempenho para a atividade." 118 Composição dos colegiados, indicando as exigências e a representação dos membros do Conselho Regional do Sesc/DF Dirigentes e Membros do Conselho Regional do Sesc/DF Tabela 83 - Dirigentes e Membros do Conselho Regional Nome Segment o Órgão/Entidade Comércio Fecomercio/DF Vice-Presidente Comércio Fecomercio/DF Diretor Regional Comércio Sesc/DF Diretor Regional Substituto Comércio Sesc/DF Período Função Adelmir Araújo Santana 01/01 a 31/12/15 Presidente Miguel Setembrino Emery De Carvalho 01/01 a 31/12/15 07/01 a 08/02/15 28/02 a 13/04/15 21/04 a 01/07/15 José Roberto Sfair Macedo 10/07 a 12/10/15 24/10 a 17/11/15 20/11 a 30/11/15 04/12 a 27/12/15 17/12/14 a 06/01/15 09/02 a 27/02/15 14/04 a 20/04/15 Hélio Bebiano 02/07 a 09/07/15 13/10 a 23/10/15 18/11 a 19/11/15 01/12 a 03/12/15 28/12 a 31/12/15 Alexandre Machado Costa 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Comercio Sindevideo Bartolomeu Gonçalves Martins 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Comércio Sindvamb Diocesmar Felipe De Faria 01/01/ a 31/12/15 Conselheiro Titular Comércio Sincofarma Edy Elly Bender Kohnert Seidler 01/01 a 31/12/15 Conselheira Titular Comércio Sindilab/DF Fábio De Carvalho 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Comércio Sindiatacadista Francisco Valdenir Machado Elias 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Comércio Sindifeira Joaquim Pereira Dos Santos 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Comércio Sindigêneros José Aparecido Da Costa Freire 01/01 a 31/12/15 Comércio Sindipel Maria Auxiliadora Montandon De Macedo 01101 a 31/12/15 Comercio Sindeventos Roger Benac 01/01 a 31/12/15 Comércio Sindiloterias Conselheiro Titular Conselheira Titular Conselheiro Titular 119 Nome Período Função Segmento Órgão/Entidade Virginia Gontijo Resende Guimaraes 01/01 a 31/12/15 Conselheira Titular Comercio Ana Alice De Souza 30/06 a 31/12/15 Conselheira Suplente Comércio Sinfoc Antonio Tadeu Peron 30/06 a 31/12/15 Conselheiro Suplente Comércio Sindsuper Clemilton Saraiva Dos Santos 30/06 A 31/12/15 Conselheiro Suplente Comercio Sindpel/ DF Dilson Fernando Barbosa 30/06 a 31/12/15 Conselheiro Suplente Comércio Sindauto/ DF Djalma Petit 30/06 a 31/1215 Conselheiro Suplente Comercio Sindesei Elaine Furtado 30/06 a 31/12/15 Comércio Sincaab/ DF Gislane Pereira Santana 30/06 a 31/12/15 Comercio Sindesei Glauco Oliveira Santana 30/06 a 31/12/15 Comercio Secovi Roberto Castelo Branco M. Gomes 30/06 a 31/12/15 Comercio Siese/df Sergio Lúcio De Andrade 30/06 a 31/12/15 Comercio Sindiauto Túlio César Barbosa Siqueira 30/06 a 31/12/15 Comércio Secovi Wellington Luiz Pena 30/06 A 31/12/15 Eliés De Paula Soares 30/06 A 31/12/15 Dorival Alves De Sousa Sindivarejista Conselheira Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Titular Comercio Sindipel Federações Nacionais Sescon 30/06 a 31/12/15 Conselheiro Suplente Federações Nacionais Sincor Celina De Souza Leupize 01/01 a 31/12/15 Conselheira Titular Governo Ministério Da Previd. Social Miguel Nabut 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Titular Governo Glaucio Diniz De Souza 01/01 a 31/12/15 Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo 01/01 a 31/12/15 Geralda Godinho Sales 01/01 a 31/12/15 Maria Aparecida Alves Lopes Ministério Do Trabalho E Emprego Ministério Da Previd. Social União Geral Dos Trabalhadores Central Ún. Dos Trabalhadores Central Ger. Dos Trabalhadores no Brasil Conselheiro Suplente Conselheiro Titular Conselheira Titular Centrais Sindicais Centrais Sindicais 01/01 a 31/12/15 Conselheira Titular Centrais Sindicais Carlos Alves Dos Santos 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Suplente Centrais Sindicais Força Sindical Moises Alves Da Consolação 01/01 a 31/12/15 Conselheiro Suplente Centrais Sindicais Central Ún. dos Trabalhadores Governo Fonte: Sesc/DF – GAB/ Secretaria do Conselho Regional 120 4.3. Atuação da unidade de auditoria interna Estratégia de atuação em relação as áreas e unidades, quando houver: O Regional dispõe de uma unidade de controle interno, Controladoria, inexistindo na estrutura organizacional uma Unidade de Auditoria Interna. A Unidade de Auditoria Interna compõe a estrutura do Conselho Fiscal, órgão da Administração Nacional do Sesc. No processo de gestão, sua função é subsidiar as etapas dos processos administrativos, desenvolvendo e sugerindo, quando for o caso, ações que deem condições para a realização da gestão econômica, subsidiando os processos com o suprimento de informações. Informações quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão; Foram efetuados controles prévios, concomitantes e subsequentes, dos processos de aquisições/contratações (licitações, dispensas e inexigibilidades) e dos contratos feitos pelas diversas Áreas deste Departamento Regional. Prestados os assessoramentos solicitados e emitidas orientações quanto à melhor forma de executar o orçamento programado para o exercício que finalizou, consoante as normas vigentes. Realizou verificações In loco nas Unidades de Prestação de Serviços, no total de 32 visitas, de acordo com o Plano Anual de Atividade de Controladoria. Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada: O Plano Anual de Atividades da Controladoria, aprovado para o Exercício 2015, foi totalmente cumprido. No processo de execução, foram verificadas todas as Unidades de Prestação de Serviços. Não ocorreram fatos relevantes a serem destacados. Essas Unidades mantiveram-se com suas rotinas de acordo com as normas que regem essa Instituição. Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes: Não houve modificação nesta estrutura organizacional em 2015. Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da unidade: Na opinião da Chefia da Controladoria os controles internos da Instituição são eficientes, posto que, as verificações são efetuadas previamente na intenção de certificar o total cumprimento das normas aplicáveis. Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. 121 - Segundo a Legislação do Sesc: “Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AARR; b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AARR, e propor, fundamentadamente ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regimento do Sesc; c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AARR, e suas retificações; d) examinar, emitindo parecer fundamentado e conclusivo, as prestações de contas da AN e das AARR; ...” - Segundo o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Sesc, Aprovado pelo CF em 21/5/2010. Homologado pelo CN em 14/7/2010, por meio da Resolução SESC 1.194/2010: “Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal: I - acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das Administrações Regionais (AARR), através da análise dos balancetes mensais, da realização de auditorias ou de outras ações inerentes ao bom desempenho dessas atribuições; II - representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos, seus retificativos ou nas contas da AN e das AARR e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regulamento do Sesc; III - emitir parecer sobre os orçamentos da AN e das AARR e suas retificações, atentando especialmente para o estabelecido nos artigos 32 a 40 do Regulamento do Sesc; IV - examinar as prestações de contas da AN e das AARR e emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre a matéria; ... VI - solicitar à AN e às AARR todos os esclarecimentos necessários - incluindo documentação comprobatória pertinente - para, em qualquer momento, ter plena ciência da situação financeira da Entidade e da legítima destinação de seus recursos, sem prejuízo da inspeção, pessoal e direta, por qualquer dos seus membros, de matéria de sua competência; ... VIII - fixar prazos para que AN e AARR cumpram as recomendações propostas pelos Conselheiros e aprovadas pelo CF; IX - recomendar ao CN qualquer medida que julgar de interesse do Sesc; ... XI - rever suas próprias decisões. Parágrafo único. A competência referida nos incisos I, II e IV será exercida com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, bem como das resoluções do CN e dos CCRR pertinentes à matéria.” 122 4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos Em 2015 a Controladoria acompanhou a gestão e prestou assessoramento à Direção Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, de modo a garantir a qualidade dos controles e segurança na aplicação dos recursos destinados à Instituição. 32 visitas de Verificações e de Inspeções às UPS realizadas, no cumprimento da previsão anual definida em cronograma, no período de janeiro a dezembro, envolvendo: - Verificação dos Caixas; - Controle de bens e de materiais; - Verificação da adoção dos procedimentos legais exigidos pelos órgãos governamentais. Houve também orientação por telefone, e-mail ou por despachos/pareceres sobre diversos assuntos e procedimentos, tais como: - Utilização dos recursos do Fundo de Caixa; - Compras diretas; - Desaparecimentos/ furtos de bens. Foram efetuados controles referentes aos processos de aquisições/contratações (licitações, dispensas e inexigibilidades) e contratos feitos pelas diversas áreas do Regional, bem como prestados assessoramentos e orientações quanto à melhor forma de executar o orçamento programado para o exercício em epígrafe, observando-se as normas vigentes. » » » Documentos Expedidos: 271 emissões de pareceres; 119 minutas de Ordem de Serviço de Executor de Contratos; Duas emissões de Notas de Controladoria » » » Análises e conferências: 830 minutas de Contratos; 60 Boletins de Caixa das Unidades de Prestação de Serviços; 176 Controles Estatísticos de Fundo de Caixa das Unidades e Rotativos – Sede e COSEL. - Acompanhamentos e providências: » Aos procedimentos referentes à elaboração do Relatório de Gestão e de Prestações de Contas do exercício 2014 e andamento junto à Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU; » À comissão permanente de licitação, com providências a respeito da renovação de 1/3 dos membros; » Preparou respostas ao Conselho Fiscal do Sesc a respeito do Relatório de Auditoria do exercício de 2013 e 2015, além de outras demandas; » Acompanhou o trabalho dos auditores do TCU, em visita in loco, atendendo as respectivas demandas. » Realizou pesquisas e emitiu pareceres sobre assuntos solicitados pelo GAB, Chefias da DIAF, DIAD, Coordenações vinculadas e Unidades de Prestação de Serviços. - Análises prévias: » De editais e instrumentos convocatórios de processos de compras e contratações; » De solicitações de repactuações e reajustamentos de contratos, conferindo as respectivas planilhas de custos com as empresas e emissão de pareceres sobre o assunto; » Apuração de denúncias; » Verificação de caixa que se encontrava em desacordo com a Contabilidade. » Verificações e apurações realizadas: Coordenação de Gestão de Pessoas - COGEP Testes de consistência na Concessão da Progressão Salarial por Antiguidade – PSA. 123 » Conferência dos cálculos dos servidores beneficiados pela Indenização por Tempo de Serviço – ITS. - Coordenação de Contabilidade – COTAB e Coordenação de Finanças - COFIN » Verificações de pendências contábeis de 2015 das Unidades de Prestação de Serviços; - Apuração de Responsabilidade » Averiguação de diferença encontrada no caixa na Unidade Operacional Presidente Dutra Relatório S/N. » Verificação de uso indevido de “fichas” em substituição aos cupons fiscais no Centro de Atividades do Gama – Expediente174/2015 - CTR. » Verificação de atraso na Prestação de Contas de Diária de Viagens - Expediente 232/2015 – CTR. » Divergências encontradas no Restaurante do Sesc Ceilândia - Expediente S/N – CTR. » Averiguação de uso do cartão de crédito Planvale nas Unidades do SESC/AR/DF – Relatório S/N. - Supervisão de Almoxarifado - SUPAL » Levantamento dos itens do almoxarifado realizado nos meses de julho e dezembro de 2015 por comissão designada. Processos de Sindicâncias do Exercício A Controladoria acompanhou a apuração de indícios de irregularidades de atos praticados por servidores, por meio do processo de sindicância abaixo relacionado: » Processo nº 980/2015 - Ordem de Serviço Sesc/DF nº 111/2015 - Constituiu Comissão de Sindicância para apurar a ocorrência envolvendo cliente e servidor na Unidade Operacional Sesc Guará. Auditorias recebidas no exercício de 2015: - Conselho Fiscal do Sesc; » Realizou auditoria in loco no período de 13 a 24 de julho, referente ao período de maio de 2014 a maio de 2015; » Ofício nº 504/2015 - CF/Sesc/OF, de 18 de dezembro de 2015 - Relatório de Auditoria do exercício de 2014 e o Parecer do Conselheiro-Relator. - Auditoria Externa Não houve a realização de Auditoria Externa neste Exercício. » Controladoria Geral da União – CGU Não houve Auditoria nesse exercício; » Ofício da CGU, nº 21489/2014-DPSES/DP/SFC/CGU-PR, de 26 de agosto de 2014, Monitoramento da Gestão, solicitando planilhas do exercício de 2014, referentes a Recursos Humanos, Licitações e Fornecedores e Transferências Concedidas. Ofício respondido em 27 de janeiro de 2015, AR/SESC/DF nº 66/2015 » Ofício da CGU, nº 25393/2015-DPSES/DP/SFC/CGU-PR, de 04 de novembro de 2015, Monitoramento da Gestão, solicitando planilhas do exercício de 2015, referentes a Despesas; Compras e Aquisições, Recursos Humanos e Transferências Concedidas. - Tribunal de Contas da União – TCU » Encaminhada a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2014 em 02 de junho de 2015 por meio eletrônico; » Solicitado pelo Departamento Nacional por meio da Correspondência nº 2011/2015, de 07 de julho de 2015, o envio de documentação referente às áreas de Recursos Humanos, Orçamento, 124 Financeiro e Contábil, Compras e Contratos para subsidiar o trabalho de auditoria do TCU em relação ao processo TC 014.248/2015-8, com objetivo de avaliar a transparência do Sistema S; » Em 27 de agosto de 2015 foi enviado o Ofício nº 19-539/2015 – Secex Previdência solicitando documentação complementar referente ao processo TC 014.248/2015-8 do período de 2013 a 2015; » Dando continuidade no trabalho de auditoria do TCU, em 08 de setembro de 2015, ocorreu visita in loco dos auditores Afonso Franklin Meireles de Araújo e Cláudio Márcio Ribeiro, servidores deste Tribunal, tendo a presença do Diretor e do corpo gestor da Controladoria do Regional; » No dia 17 de setembro de 2015 os auditores do TCU, com auxilio da Chefia da Controladoria, visitaram a Unidade do Sesc de Taguatinga Norte e o Módulo de Educação e Cultura dando sequência nos trabalhos de auditoria; » Em 28 de setembro de 2015 foi expedido o Ofício n° 1946/2015 – TCU/Selog notificando o SESC/AR/DF, por meio do Acórdão 2375/2015-TCU - Plenário, Sessão do dia 23 de setembro de 2015, referente ao Processo TC 013.444/2015-8, que trata de representação formulada pela empresa Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura LTDA., contra supostas irregularidades no edital de Concorrência nº 01/2015; » Expedido no dia 26 de outubro de 2015, Ofício nº 1095/2015 AR/SESC/DF, respondendo o Ofício nº 1946/2015 – TCU informamos que foram acatadas todas as determinações deste Tribunal de Contas. Sendo assim, cancelando a Concorrência nº 01/2015 em andamento e adequando o edital as exigências desta Corte. - Receita Federal » Termo de início de Procedimento Fiscal-Diligência nº 01.1.01.00-2015-02531-1 referente aos contratos assinados com a Empresa Humanas Prestadora de Serviços LTDA., no período de 2012 e 2013. Os trabalhos desses Órgãos de Controles foram acompanhados pela Controladoria, providenciando-se toda a documentação solicitada pelas equipes de auditoria e dadas respostas aos questionamentos efetuados. As demandas foram atendidas pelas diversas Áreas da Administração deste Departamento Regional. 4.5. Gestão de riscos e controles internos A Administração zela pelos controles internos com o objetivo de mitigar os riscos e garantir segurança nas ações desempenhadas por cada área, seja área meio ou finalística. Para isso, se utiliza da Estrutura da Controladoria para obter orientação e adequação das normas existente e efetuar exames prévios, concomitantes e subsequentes. Sempre com a intenção de diagnosticar os possíveis riscos da atividade nos diversos níveis da gestão. - No período não houve ocorrência de fraudes ou desvios. Todas as atividades são normatizadas. Avaliação pelos próprios dirigentes da unidade jurisdicionada, dos riscos que possam comprometer os objetivos institucionais e da qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos, considerando os componentes: a) suficiência dos controles para mitigar os riscos e garantir, com segurança razoável, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; b) obediência às leis e regulamentos que a regem ou sua atuação; c) salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; d) eficácia e a eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados. 125 Avaliação do Sistema de Controles Internos do Sesc/DF Tabela 84 - Avaliação do Sistema de Controle Interno do Sesc/DF Fonte:Sesc/ DN e Sesc/DF- CTR 126 4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Todos os dirigentes, com exceção do Diretor Regional e de seu substituto não recebem salário, conforme art. 45 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836, de 05/12/1967. O Diretor Regional e seu substituto são servidores do Quadro de Pessoal do Sesc/DF. Quadro - Síntese da Remuneração dos Administradores Tabela 85 - Síntese da Remuneração dos Administradores Identificação do Orgão Órgão: Sesc/DF Número de membros: 01 - Diretor Regional Salário ou pró-labore Exercício 2015 2014 R$ 33.126,00 R$ 27.229,00 2013 R$ 25.447,00 Fonte: Sesc/DF - COGEP/ NUPEB 4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada - Não houve a contratação de auditoria independente neste Exercício. 4.8. Informações sobre as ações trabalhistas contra a entidade Tabela 86 - Demandas Trabalhistas Situação Ações Trabalhistas - não concluídas no exercício Ações Trabalhistas - encerradas no exercício Número de Ações Trabalhistas - Total 2012 21 2013 46 2014 43 2015 87 12 33 2 48 15 58 17 104 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ AJU Observa-se uma evolução no número de ações trabalhistas não concluídas. Este número equivale a 5,75% dos 1.809 servidores do Quadro. Fatores como a crise econômica e a alta rotatividade de pessoal, contribuem para o aumento das demandas trabalhistas. Assuntos demandados: danos morais, verbas trabalhistas, assédio moral, FGTS, horas extras, gratificação, diferenças salariais, reenquadramento em razão do novo Programa de Cargos e Salários. 127 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Item 6 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 5.1. Canais de acesso do cidadão O Sesc/DF disponibiliza os seguintes canais de acesso: Site Sesc DF - através do www.sescdf.com.br; são publicadas as informações de interesse geral do público. Neste canal, os conteúdos estão divididos por categoria, facilitando a procura e a leitura das publicações. Destaca-se o espaço dedicado à Ouvidoria, onde as informações sobre os meios de contato com a Instituição estão disponibilizados e, também, o formulário para o envio de reclamações, denúncias, sugestões ou elogios sobre os serviços prestados pelo Sesc/DF; Presencialmente - com agendamento do atendimento, na Unidade Sede; Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - no número 0800 617 617 ou pelo email: [email protected]. Este setor é responsável pelas solicitações de Informações Gerais. No exercício foram atendidas 17.7131 solicitações; Urnas coletoras - disponíveis em todas as Unidades de Prestação de Serviço, desde junho de 2015; Ouvidoria - pelo telefone (61) 3218 -9199 ou o email: [email protected] . O Regional registrou o total de 1.18722† manifestações por esses canais em 2015. Tabela 87 - Registro das manifestações por conteúdo MÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL RECLAMAÇÃO 25 30 12 40 76 114 171 104 53 66 ELOGIO 01 03 18 19 28 12 15 20 691 116 DENÚNCIA SUGESTÃO 01 06 07 58 84 90 60 29 45 1 379 TOTAL 25 31 22 47 152 217 289 176 97 131 1.187 Fonte: Sesc/DF - Ouvidoria Através do seus canais, o Regional presta informações sobre suas áreas de atuação; as Unidades Operacionais; os serviços e atividades ofertadas e os Projetos Sociais desenvolvidos. Também, os documentos indispensáveis para a obtenção da carteira da instituição, necessária para usufruir dos serviços. No site há um espaço dedicado à transparência da gestão; os regulamentos e documentos de gestão, as informações sobre o funcionamento interno e a execução orçamentária. Ademais, o Sesc/DF recebe as reclamações, elogios, denúncias e sugestões que ajudam nas ações da coordenação e de regularização dos serviços oferecidos à clientela e aos servidores da Instituição. Todas as manifestações são examinadas e encaminhadas à área responsável, para conhecimento e providencia necessária. A Ouvidoria analisa a resposta e retorna ao cliente interessado. † 1 e 2- Registro de Março a Dezembro de 2015 - Sob orientação da nova Ouvidora Geral. 128 5.2. Carta de Serviços ao Cidadão - Não se aplica ao Sesc, uma vez que está relacionada às entidades integrantes ao Poder Público Federal. 5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos - usuários Devido à mudança na estrutura do funcionamento da Ouvidoria, no exercício de 2015 não foi realizada a pesquisa de satisfação dos usuários Sesc/DF. Está previsto no planejamento de trabalho da área para 2016, a realização de duas pesquisas divididas por semestre, a primeira a ser publicada até o mês de junho e a segunda publicada até dezembro. Indicadores de atendimentos foram analisados para garantir a efetividade da prestação dos serviços oferecidos, essas informações são parte integrante do Item 3.5 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho. 5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade As informações relevantes sobre a atuação do Sesc/DF estão disponibilizadas na sua página na internet. A seção, denominada Transparência, é mantida e atualizada pela Instituição. O caminho para o acesso é feito através do endereço: http://www.sescdf.com.br/transparencia/ 5.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações A acessibilidade é um campo que exige monitoramento continuado e atenção à legislação vigente, aos espaços físicos, aos avanços tecnológicos e as oportunidade de mudanças, visando sempre garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da clientela do Sesc. Nas Unidades de Prestação de Serviço é constante a preocupação para atender de forma igualitariamente os clientes que circulam diariamente nas instalações. Assim, as unidades mais antigas requerem uma atenção especial e sofrem adaptações para atender as necessidades identificadas, de acordo com a legislação vigente, principalmente no tocante aos desafios para acessos de cadeiras de rodas em áreas diversas das UPS. Salientam-se a adoção do uso de rampas, com os apoios necessários; de elevadores plataformas; a adequada comunicação visual; os sanitários para portadores de necessidades especiais; as vagas demarcadas em estacionamentos conforme padrão legal; os balcões de atendimento com a altura exigida; o piso tátil; os brinquedos infantis conforme normas de segurança e de manutenção, dentre outras. 129 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Item 7 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 6.1. Desempenho financeiro no exercício Informações descritas no relatório do contador disponível na seção Anexos deste relatório. 6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos Informações descritas na Nota Explicativa nº 1 na seção Anexos deste relatório. 6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade Informações descritas na Nota Explicativa nº 2 na seção Anexos deste relatório. 6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas As informações deste item encontram-se na seção Anexos deste relatório. 130 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO Item 8 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 7.1. Gestão de pessoas As iniciativas da gestão de pessoas foram executadas de acordo com o Programa de Trabalho. Os dados seguintes retratam os resultados do ano, envolvendo: Estrutura de Pessoal da Unidade Informações específicas sobre a estrutura de pessoal Demonstrativo das despesas com pessoal Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal Controles internos das concessões de bolsas dos programas de estudantes Contratação de pessoal de apoio e estagiários 7.1.1. Estrutura de Pessoal da Entidade Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho Tabela 88 - Demonstrativo da Força de Trabalho - Situação apurada em 31/12/2015 Discrição Quantitativo a) Número de Pessoal Efetivo b) Número de Pessoal Contratado c) Número de prestadores de serviços através de Empresas d) Número de estagiários do PEBE (DN) e) Número de estagiários do Regional f) * Outros não apresentados nos itens anteriores Total * Prestadores de serviços (autônomos) 1.366 120 85 122 66 50 1.809 Fonte: Sesc/DF - COGEP Redução de 31 servidores efetivos com relação a 2014, que contou com 1.397, em dezembro, no quadro de pessoal efetivo. Entretanto, houve aumento no número de Contrato Temporário, 12 a mais que o exercício anterior. O fato é justificado pela necessidade de contratação de profissionais temporariamente, até a conclusão de Processo Seletivo. Ressalta-se que dos 120 temporários, 42 são Trabalhadores Aprendizes. Composição do Quadro de Recursos Humanos - 31.12.2015 Tabela 89 - Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12/2015 Tipologias dos Cargos 1 Provimento de cargo efetivo 1.1 Servidores de Carreira 1.2 Servidores com Contratos Temporários 1.3 Servidores Cedidos ou em Licença 1.3.1 Cedidos 1.3.2 Licença remunerada 1.3.3 Licença não remunerada TOTAL Lotação Autorizada Efetiva 1.359 1.366 00 1.365 00 120 1 1 00 00 00 00 1 1 1.540 1.486 Ingressos em 2015 100 00 150 5 00 00 5 250 Egressos em 2015 142 00 127 4 00 00 4 269 Fonte: Sesc/DF - COGEP 131 Redução de 19 servidores com relação ao exercício anterior. Essa situação deve-se pelo número de demissões ocorridas em dezembro. No total foram 57 demissões, sendo 21 em razão de servidores aposentados que aderiram ao benefício de Indenização por Tempo de Serviço - ITS. No exercício, 27 servidores foram demitidos em razão do benefício. Distribuição da Lotação da Força de Trabalho Tabela 90 - Distribuição da Lotação Efetiva Lotação Efetiva Área Meio Área Fim 408 958 60 60 468 1.018 Tipologias do Cargos Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários Total de Servidores Fonte: Sesc/DF - COGEP 68,5% do quadro do Sesc/DF é composto por servidores da área fim. Esse percentual é representado por profissionais que compõem a finalidade da instituição: prestar atendimento nas áreas de educação, saúde, esporte, alimentação, cultura, ação social, turismo e lazer. Cumpre lembrar que o quadro acima apresenta a situação de 31 de dezembro. Ou seja, após demissões de professores, por exemplo, com reposição apenas para o próximo exercício. Assim, ao longo do ano, existe uma tendência de aumento do percentual que representa a área fim. Detalhamento da estrutura de cargos em Comissão e Funções Gratificadas Tabela 91 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Sesc/DF Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 1. Cargos em Comissão 1.1. Grupo de Direção e Assessoramento Superior 1.2. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1.3. Servidores com Contratos Temporários Cargo em Comissão 2. Funções Gratificadas 2.1. Grupo de Direção 2.2. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) Lotação Autorizada Efetiva 38 38 22 22 Ingressos no Exercício 07 01 Egressos no Exercício 04 01 16 16 06 03 111 01 110 149 111 01 110 149 07 07 14 08 08 12 Fonte: Sesc/DF - COGEP - Em comparação ao exercício anterior: Redução de 04 Cargos em Comissão; Aumento de 06 Funções Gratificadas. 132 Situações que reduzem a força de trabalho - em 31.12.2015 Tabela 92 - Situações que reduzem a força de trabalho - Situação em 31.12.2015 Quant. de pessoas na situação em 31 de dez. Tipologias dos Afastamentos 1. Cedidos (1.1+1.2) 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 1.2. Outras situações específicas 2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 2.5 Por doença e moléstia grave. 3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.1. De oficio, no interesse da Administração 3.2. A pedido, a critério da Administração 3.3. A pedido, independente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 4. Licença remunerada (4.1+4.2) 4.1. Doença em pessoa da família 4.2. Capacitação 5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 5.2. Serviço Militar 5.3. Atividade política 5.4. Interesses particulares 5.5 Mandato classista 6. Outras situações (Licença Maternidade) 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 00 00 00 88 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 1 00 12 101 Fonte:Sesc/DF - COGEP 101 servidores inativos, dentre os 1.486 efetivos, por motivos de doenças, afastamentos, aposentadoria por invalidez, Licença Maternidade. Três servidores a mais, em relação ao ano de 2014. Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos Tabela 93 - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do Sesc/DF Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Quantidade no final do Ingressos Egressos Cargos do Órgão em que há Ocorrência de Exercício no no Servidores Terceirizados 2015 2014 2013 Exercício Exercício Auxiliar Técnico/Administrativo 3 6 4 15 18 Cozinheiro 0 0 0 0 0 Auxiliar de Cozinha 0 0 1 1 1 Auxiliar de Serviços Gerais 11 7 3 27 23 Motorista 0 0 0 2 2 Porteiro 0 1 2 20 21 Telefonista 1 2 0 2 3 15 16 10 67 68 Totais Fonte: Sesc/DF - COGEP 133 As contratações por empresa terceirizada aconteceram para suprir demandas de substituições de servidores efetivos afastados pelo INSS ou em Licença Maternidade. Em caráter excepcional, no exercício de 2015, a empresa que terceiriza mão de obra foi acionada, também, para suprir demandas, temporariamente, decorrentes de demissão, em que o Processo Seletivo para o cargo não havia finalizado. Como foi o caso, na função Porteiro. Ainda assim, observa-se uma regularidade com relação ao exercício anterior. As contratações pela empresa terceirizada aconteceram conforme regulamenta a Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 73.841/1974, não identificando risco para essa modalidade de contratação. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Tabela 94 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante Nome: Serviço Social do Comércio UJ: AR/SESC/DF CNPJ: 03.288.908/0001-30 Informações sobre os contratos Ano do contrato Identificação do Contrato Área Nat. Empresa Contratada (CNPJ) Período contratual de execução das atividades contratadas Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados* F P M C P S C P Qtde. Sit. Início Fim C 26/05/2013 25/05/2016 30** P 2013 V O Prestação de Serviços Global Segurança Integrada Ltda. de Vigilância Armada CNPJ: 02.265.823/0001-74 2013 L O Humanas Prestadora de Serviços Fornecimento de Mão Ltda. de Obra Temporária. CNPJ: 02.853.446/0001-94 21/06/2013 21/06/2016 27 P O Prestação de serviços de limpeza e conservação, asseio e higienização a serem Tática Serviços Gerais Ltda - ME executados no Centro de Atividades do SESC Ceilândia. 20/05/2015 01/01/2017 31 P 2015 L Contratos vigentes 2015/16 3 Observações: * Nos contratos não existe cláusula com esta informação. ** Quantidade referente ao número de postos em escala 12X36, ou seja, dois vigilantes por cada posto de serviço. LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: Sesc/DF - COPEC 30 postos, em escala 12x36, ou seja, dois vigilantes para cada posto de serviço, contratados para a área de vigilância armada; 58 prestadores de serviços para a área de Limpeza e Higiene. 134 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Tabela 95 – Contratos de prestação de serviços com Locação de Mão de Obra Unidade Contratante Nome: Serviço Social do Comércio UJ: AR/SESC/DF Ano do Área Nat. contrato Identificação do Contrato Prestação de Serviços de Manutenção de Jardins. Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados* F M S P C P C P C Qtde. Sit. 9 P 1 P 2012 11 2014 14 Prestação de serviços advocatícios. 2013 3 O Prestação de serviços GSI – Gestão de Segurança de vigilância armada e Integrada, Vigilância e desarmada para Segurança Ltda - EPP. eventos realizados pelo CNPJ: 14.534.490/0001-10 Sesc/AR/DF. 01/04/2014 01/04/2016 16 E 2015 12 O Contratação do Calassio Serviços de limpeza Serviços de forma e Conservação Ltda - ME eventual de Brigadista 18/05/2015 17/05/2016 1.045 ** E O Fornecimento de mão de obra temporária para Salvamento Aquático(Salva Vidas). 08/08/2013 07/08/2016 2 P 2013 1 O CNPJ: 03.288.908/0001-30 Informações sobre os contratos Período contratual de Empresa Contratada execução das atividades (CNPJ) contratadas Início Fim PSAF Projetos Serviços Ambientais e Florestais 01/01/2013 31/12/2016 Repres. Ltda CNPJ: 72.575.939/0001-95 Alfredo Brandão e 13/04/2014 12/04/2016 Advogados Associados CNPJ: 04.792.841/0001-30 Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME. CNPJ: 08.414.676/0001-79 TOTAL GERAL 1.073 Observações: * Nos contratos não existe cláusula com esta informação. ** A quantidade, refere-se ao número de diárias contratadas no período, para cobertura nos eventos promovidos pelo SESC. LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. M anutenção de bens móveis 9. M anutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – M enores Aprendizes 12. Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M ) Ensino M édio; (S) Ensino Superior. S ituação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: Sesc/DF - COPEC Os contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra referiram-se a: Manutenção de jardins; Serviços Advocatícios; Vigilância armada e desarmada para eventos; Brigadistas eventuais para programações com público expressivo; Fornecimento de mão de obra temporária para Salvamento Aquático (Salva Vidas). Análise Crítica dos itens: Estes contratos foram executados conforme previstos, com acompanhamento dos executores de contrato nomeados por Ordem de Serviço do Diretor Regional, sem intercorrências. 135 Contratação de Estagiários e Aprendizes - Composição do Quadro de Estagiários em 2015 - Nível Superior Tabela 96 - Quantidade de estagiários - comparativo entre 2014 e 2015 ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS AUMENTO QTDE % 13 25 DEZ/14 DEZ/15 Departamento Regional - DR 53 66 Departamento Nacional - DN 110 122 12 11 TOTAL GERAL 163 188 25 15 Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUCES No exercício de 2015, houve um aumento, em relação ao exercício anterior, de quatro estagiários no quantitativo aprovados pelo Sesc Nacional e de três pelo Regional. Tabela 97- Quadro de Estagiários – Nível Superior ÁREA Quantitativo de contratos de estágio vigentes, por trimestre Despesas no Exercício – R$1 1º 2º 3º 4º DR DN Área Fim 180 184 191 184 515.306,21 1.020.876,56 Área Meio 5 4 4 4 42.238,22 00,00 TOTAL 185 188 195 188 557.544,43 1.020.876,56 TOTAL 1.536.182,77 42.238,22 1.578.420,99 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ NUCES ¹As despesas não incluem o seguro de vida para os estagiários. No Programa Bolsa Estágio, em 2015, houve um acréscimo de 07 bolsas em razão da ampliação da Assistência Social e Educação. Valor despendido com estagiários no ano de 2015 foi de R$ 1.578.420,99, acrescido do seguro de vida no valor de R$ 9.133,69, perfazendo um custo anual de R$ 1.587.554,68. As 195 bolsas estágio ativas existentes no terceiro trimestre, representam um quantitativo maior em função da movimentação de desligamentos e contratações de estagiários com maior concentração no mês de julho/agosto. Vale ressaltar que, no ano de 2015, os estagiários de Pedagogia iniciaram suas atividades juntamente com as aulas nas escolas gerando, portanto, uma economia na ordem de R$ 12.400,00 em relação ao ano anterior onde se contratava monitores escolares para auxiliar nas salas de aula até a contratação dos estagiários. Destaques: » O aumento do valor da Bolsa Estágio em R$ 617,00 para R$ 656,00 e do auxílio transporte no valor de R$ 6,00 para R$ 7,00/dia; » Aumento de 15% do número de bolsas de estágio em relação a 2014; » Menor rotatividade de estagiários em relação ao ano anterior; » Redução de 33% com relação às inscrições validadas, de 2014 (829) para 2015 (550); » Acréscimo de 10% com relação às Instituições de Ensino Superior conveniadas com Sesc/DF, para fins de estágio, de 30 em 2014 para 33 em 2015; 136 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes Tabela 98 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes - Nível Fundamental Nível Fundamental TRIMESTRE Quantitativo de contratos de Trabalhador Aprendiz 1º 2º 3º 4º 16 Área Meio 52 45 Despesa no exercício R$ 42 443.489,61 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ NUCES 1 Inclui o valor anual da bolsa, custo com capacitação e Seguro de Vida. Foram contratados 45 Trabalhadores Aprendizes para o exercício de 2015/2016, dos quais sete são remanescentes do exercício anterior. Até o final de 2015, permaneceram 42 menores aprendizes, com um decréscimo de 2% com relação a 2014, devido as solicitações de desligamentos ao longo do ano; As movimentações durante os trimestres ocorreram por solicitações dos Aprendizes devido a dificuldade em conciliar trabalho e estudo; Todos os Trabalhadores Aprendizes atuam na área meio em atividades administrativas; Ressaltamos que, anualmente, o Sesc é auditado pela Delegacia Regional do Trabalho-DRT, que determina quantos aprendizes deverão ser contratados para cada Unidade de Serviço do Sesc/DF. 7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal Tabela 99 – Custos do pessoal Despesas Variáveis Vencimentos e Tipologia / vantagens fixas Exercícios Retribuições Gratificações¹ Adicionais² Indenizações³ Benefícios Assistências previdenciários Demais despesas variáveis TOTAL Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 2014 R$ 38.165.153,35 R$ 3.223.236,37 R$ 1.741.395,88 R$ 184.903,85 R$ 6.213.461,33 R$ 3.121.449,69 2015 R$ 41.368.066,10 R$ 3.696.423,06 R$ 2.097.450,11 R$ 33.797,30 R$ 9.595.995,18 R$ 3.572.128,59 R$ 102.207,56 R$ 31.253,93 R$ - R$ 461.254,85 R$ 239.627,13 R$ 376.744,06 R$ 119.413,99 R$ - R$ 459.234,91 R$ 383.562,31 R$ 52.649.600,47 R$ 60.363.860,34 Servidores com Contratos Temporários 2014 R$ 1.112.172,52 2015 R$ 3.917.253,63 Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 2014 R$ - 2015 R$ Servidores ocupantes de Funções gratificadas R$ 1.946.515,99 R$ 5.253.208,90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2014 R$ 14.010.367,61 R$ 1.200.918,40 R$ 389.179,65 R$ 86.947,12 R$ 721.263,67 R$ 105.924,24 2015 R$ 14.253.259,04 R$ 1.234.668,97 R$ 450.253,34 R$ 51.889,84 R$ 854.622,36 R$ 100.918,43 R$ R$ R$ 16.514.600,69 R$ 16.945.611,98 * Estagiários 2014 R$ 1.300.032,86 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2015 R$ 1.578.420,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1- Gratificação Gratificação natalina 2 - Adicionais Adicional de Insalubridade, Periculosidade, Hora Extra, Adicional Noturno e Adicional Férias 3 - Indenizações Ajuda de custo e diárias 4 - Benefícios 5 - Demais despesas: Plano de Saúde , salário família e auxílio funeral * Estagiários Bolsa estágio, recesso, auxílio transporte R$ 1.300.032,86 R$ 1.578.420,99 Auxílio Creche, Graduação, Pós Graduação e Auxílio Refeição Fonte: Sesc/DF – COGEP Observa-se que as despesas com Servidores de Carreira mantiveram uma constância, com aumento decorrente do reajuste salarial da data base, somando, a partir de maio, 9% na Folha de Pagamento, mais reajuste salarial dos médicos e Salva-Vidas, além da Progressão Salarial 137 consequente de benefícios como Valorização da Maturidade Profissional, e Progressão Salarial por Antiguidade e por Reconhecimento. As despesas com Servidores com Contrato Temporário apresentaram um aumento de 169,88%; com relação ao exercício anterior. Em 2015, foram realizadas 50 admissões temporárias para suprir demandas efetivas, até a finalização de Processo Seletivo para o cargo/função. Essas contratações fizeram-se necessárias a fim de não prejudicar a instituição por falta de pessoal, uma vez que os Processos Seletivos vigentes em 2014 não foram renovados e novos Processos Seletivos foram iniciados apenas em dezembro/2014, com a empresa terceirizada responsável pela etapa de Prova Escrita (CKM Serviços). Observa-se, ainda, que a despesa com servidores ocupantes de Funções Gratificadas manteve-se praticamente estável. Entretanto, as despesas com estagiários foi 21% maior que o exercício anterior, tendo em vista o aumento do número de bolsas concedidas a mais que em 2014 - Três Bolsas de Estágio pelo Regional e Quatro pelo Sesc Nacional. 7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal No exercício anterior ficou evidenciada a dificuldade de captação de profissionais, para formação de cadastro reserva, com perfil mais específico, como Médico. Entretanto, após estudo realizado pela Coordenação de Gestão de Pessoas, a Administração Regional autorizou reajuste salarial para servidores ocupantes desse cargo. O reajuste possibilitou resultados positivos na captação de Médicos. Todas as vagas de Clínica Geral foram preenchidas. Todavia observa-se, ainda, dificuldade para o atendimento das demandas nas especialidades de Ginecologia e de Ultrassonografia. Outras dificuldades encontradas para captação de profissionais ocorreu com Professor de Artes, Professor de Física e Salva-Vidas. Este último também recebeu reajuste salarial, de 36% no valor da hora atividade, mas ainda assim, poucos profissionais se inscrevem ou passam nos processos de seleção. Para estes casos, observa-se a necessidade de realizar periodicamente Processos Seletivos para atender às demandas de contratação. 7.1.3.1. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos Em 2015, 31,6% das demissões foi por iniciativa do empregador, enquanto que 23,8% foram por solicitação do empregado. Evidencia-se um aumento dos desligamentos por término de contrato (77, no total, dos quais 28 foram Trabalhadores Aprendizes). Em 2015, observou-se um aumento no número de admissões por Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, justificado pela redução de Processos Seletivos vigentes no exercício, uma vez que os Processos Seletivos finalizados em 2014 não foram renovados e as seleções com a participação da empresa terceirizada começaram apenas em dezembro daquele ano. Por esse motivo, algumas demandas efetivas foram supridas por profissionais em contrato temporário até a possibilidade de contratação efetiva por candidato aprovado em Processo Seletivo. 138 Absenteísmo Tabela 100 - Absenteísmo 2014 2,73 Sesc/DF- Índice de Absenteísmo 2015 2,56 * Cálculo com base no somatório ou média de cada elemento da fórmula do Absenteísmo. Fonte: Sesc/DF – COGEP/NUBEM Absenteísmo = Total de dias perdidos x 100 (Total de empregados – férias – afastados) x dias trabalhados Em relação a 2014, houve redução de 11% no indicador, o que pode ser resultado da política de promoção à saúde e bem estar no trabalho. Afastamento por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional Tabela 101 - Afastamento por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional TIPO DE ACIDENTE Acidente típico Acidente de trajeto Doença Ocupacional TOTAL 2014 26 13 03 42* 2015 28 08 00 36* Variação 2014 / 2015 (%) 8% - 38% - 100% - 14% *05 benefícios concedidos pelo INSS como Auxílio Acidente de Trabalho (Espécie B91) não foram somados nesse comparativo, devido à probabilidade de deferimento dos recursos apresentados pelo SESC/DF. Fonte: Sesc/DF – COGEP/NUBEM Estes dados contemplam os registros de todos os acidentes de trabalho: Típicos, Trajetos e Doenças do Trabalho/Ocupacionais, ocorridos no ano de 2015 no Sesc/DF. Em 2015, houve um total de 36, sendo: 77,8% acidentes típicos e 22,2% acidentes de trajetos. Atualmente, aguarda-se a decisão quanto a benefícios concedidos, pela Previdência Social, como Auxílio Acidente de Trabalho (Espécie B91) e que foram afastados, pelo Sesc/DF, como auxílio doença. Somam-se cinco concessões de casos semelhantes (02 casos do ano de 2014 e 03 de 2013), em que o Sesc/DF entrou com recurso. Índice de Turnover - Rotatividade de pessoal - Admitidos e Demitidos no período Tabela 102 - Admitidos e Demitidos no período 2015 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2015 - ÁREA FINALÍSTICA/ÁREA MEIO ÁREA FINALÍSTICA MEIO DIFERENÇA ADMITIDOS 172 78 250 DEMITIDOS 200 69 269 DIFERENÇA - 28 9 - 19 Fonte: Sesc/DF - COGEP 250 admissões, 16 a mais que o exercício de 2014 (aumento de 6,8%): - 100 foram para o quadro efetivo, em substituição a servidores desligados, promovidos/transferidos, em atendimento à ampliação de turmas na EduSesc e aumento de demandas de atendimentos médicos nas Unidades de Serviço; 139 - 150 contratações temporárias (38 substituições de servidores afastados, 14 por demanda de serviço; 45 admissões de Trabalhadores Aprendizes; 3 cargos comissionados; e 50 admissões temporárias, conforme Resolução 1.296/2015, Artigo 14 Inciso II). 269 demissões, 67 a mais que o exercício de 2014 (aumento de 33,2%). Destas; - 64 foram a pedido do empregado (23,8%); - 1 por encerramento de demanda de serviço (0,4%); - 85 por iniciativa do empregador, sem justa causa, por motivos de desempenho (31,6%); - 27 por benefício de indenização por tempo de serviço - ITS (10%); - 49 por término de contrato (18,2%); - 28 por término de contrato de Trabalhador Aprendiz (10,4%) - 9 por encerramento de contrato de Trabalhador Aprendiz (3,3%); - 2 por demissão sem justa causa, devido a retorno de servidor afastado (0,7%); - 2 demissões por justa causa (0,7%); e - 2 por falecimento (0,7%). Turnover é o nome usado para definir a entrada e saída de pessoas em uma organização, chamado também de rotatividade de pessoal e se expressa através de índices mensais ou anuais. Fornece um feedback para direcionar as políticas e práticas de gestão de pessoas, juntamente com outras ferramentas de gestão dessa área. Índice de Turnover - Rotatividade de pessoal Tabela 103 - Índice de Turnover Descrição 2013 2014 2015 Nº de admissões no período 250 234 250 Nº de demissão no período 181 202 269 Nº Médio de Colaboradores 1.387 1.397 1.366 15,54% 15,60% 19,00% % Turnover Fonte: Sesc/DF – COGEP O Turnover foi calculado pela seguinte fórmula: (admissões + demissões) / 2 Índice de Turnover = (número médio de funcionários) X 100 Nos exercícios anteriores (registros ocorridos desde 2003), o número de demissões sempre foi menor que o número de admissões, no ano. Esse fato ocorreu inversamente em 2015. Ressalta-se que, apenas com o benefício de Indenização por Tempo de Serviço (ITS), houve a demissão de 27 empregados, que não foram substituídos até o encerramento do ano (por tratar-se de período de redução de atividades e recesso de fim de ano), o que influencia na redução do número de servidores efetivos e no consequente aumento no percentual de Turnover. Ainda assim, considerando que a rotatividade de pessoal pode ser consequência de alguns fatores internos ou externos à instituição e que o mercado de trabalho passa por transformações, principalmente nas relações trabalhistas, observa-se a necessidade de atentar-se de forma a conter o avanço desse índice. Altos índices de Turnover podem trazer prejuízos institucionais como, por exemplo, os custos envolvidos nesse processo (de recrutamento, seleção, capacitação e demissão) e a perda da capacidade intelectual da Instituição. 140 Treinamento e capacitação Principais destaques: Destaca-se que aproximadamente 74% dos servidores da Instituição foram capacitados no ano de 2015, ou seja, 1.098 servidores do total de 1.486 em dezembro de 2015; Atualização da Política de Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa do Sesc/DF, com destaque para a política de Valorização Profissional – Reconhecimento por Formação. A análise foi realizada em 2015 e a homologação deverá ser feita em 2016; Educação Continuada Tabela 104 - Ações de Capacitação e Recursos Humanos 2014-2015 AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO - 2014/2015 AÇÕES CATEGORIA TIPO Educação a distância PARTICIPAÇÕES 2014 2015 Percentual comparativo 2014 2015 Percentual comparativo Videoconferência 97 108 11,34 482 593 23,03 Online 00 00 00,00 00 00 00,00 Cursos DR 45 73 62,22 1.494 1.680 12.45 Cursos DN 13 21 61,54 73 24 -67,12 Graduação DR 08 02 -75,00 08 02 -75,00 Pós DR 00 00 00,00 00 00 00,00 163 204 25,15 2.057 2.299 11,76 Presencial TOTAL Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET 204 ações de capacitação realizadas por meio de Educação à Distância e presenciais, visando ao aprimoramento técnico e comportamental e ao desenvolvimento da Gestão. Destaca-se um aumento de 25% em relação ao número total de ações de capacitação oferecidas em 2014. Tal aumento sinaliza o incessante compromisso da Administração do Sesc/DF em desenvolver o seu quadro de funcionários. Houve 2.299 participações em capacitações, indicando um aumento de 11,76% em relação a 2014. Salienta-se que a continuidade da suspensão dos auxílios graduação e pós-graduação foi responsável pela redução, em 75%, no número de auxílios concedidos em 2015 em relação a 2014. Aumento da participação nas ações de videoconferência de 23% em relação a 2014. Pode-se inferir que o resultado obtido tem relação com o incentivo à participação dos servidores, melhora no processo de divulgação, aquisição de novos equipamentos e novas metodologias de ensino. Tabela 105 - Custos com ações e participações em capacitação - 2015 CUSTOS COM AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO - 2015 TIPO AÇÕES PARTICIPAÇÕES TOTAL R$ AÇÃO [média em R$] PARTICIPAÇÃO [média em R$] Videoconferências 108 593 0,00 0,00 0,00 CATEGORIA Educação a distância Online 0 0 0,00 0,00 0,00 Cursos DR 73 1.680 122.734,74 1.681,30 73,06 Cursos DN 21 24 28.750,00 1.369,05 1.197,92 Graduação DR 2 2 3.829,60 1.914,80 1.914,80 Pós DR 0 0 0,00 0,00 204 2.299 155.314,34 Presencial TOTAL MÉDIA 0,00 - 827,52 530,96 Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET Diminuição dos investimentos financeiros do Sesc/DF com capacitações. Considera-se que a suspensão dos benefícios de auxílio graduação e pós-graduação impactaram na diminuição dos 141 investimentos em capacitação. Entretanto, o aumento no número de ações e de servidores treinados em relação a 2014 revela a estratégia de capacitação com os recursos humanos do Sesc/DF. Essa estratégia demonstra a valorização dos talentos e a busca constante pela otimização de recursos. Tabela 106 - Participações por área - 2014/2015 Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET Tabela 107 - Realizações de servidores capacitados por Programa - 2015 REALIZAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITADOS POR PROGRAMA 2015 PERCENTUAL PROGRAMA QUANTITATIVO REALIZADO ALCANÇADO EDUCAÇÃO 289 202 69,90% SAÚDE 323 249 77,09% CULTURA 73 56 76,71% LAZER 304 199 65,46% ASSISTÊNCIA 29 60 206,90% ADMINISTRAÇÃO 468 332 70,94% Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET Destaca-se que aproximadamente 74% dos servidores da Instituição foram capacitados no ano de 2015, ou seja, 1.098 servidores do total de 1.486 em dezembro de 2015; A variação entre o realizado e o quantitativo de servidores do Programa Assistência é consequência da relação entre demissão x admissão em 2015. Ou seja, ao decorrer do ano, foram capacitados servidores que eram lotados no Programa Assistência e que deixaram de pertencer ao quadro, em dezembro/2015. Tabela 108 - Horas de capacitação - 2015 HORAS DE CAPACITAÇÃO/2015 Total de horas 12.881 Nº de treinados Nº de participações 1.098 2.299 Média por servidores treinados Média de horas por número de servidores Nº servidores 1.486 5,60 8,67 Fonte: Sesc/DF - COGEP/NUDET Satisfação e Motivação Programa Qualidade de Vida no Trabalho Ocorreram 100 atendimentos individuais na clínica de Psicologia do Trabalho do NUBEM para acompanhamento de servidores com histórico de adoecimento, ou que retornaram de afastamento pelo INSS, e também para demanda de Segurança e Medicina do Trabalho. Realização da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho e Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho - SQVT e SIPAT, nos dias 10 a 14 de agosto, simultaneamente em todas as Unidades do Sesc/DF. Houve registro dos participantes em lista de frequência, totalizando 4.957 142 atendimentos. Em 15 de agosto aconteceu a Caminhada de Qualidade de Vida no Parque da Cidade com a participação espontânea de 85 servidores de diversas Unidades. Continuidade do “Projeto Peso Ideal”, com atendimento nutricional aos servidores participantes 01 vez ao mês, sendo 43 beneficiados na Sede, com um total de 60 atendimentos. Realização de 05 Grupos focais sendo: o 01 na Sede para sensibilização quanto à inserção de Pessoas com Deficiência - PCD nas equipes da COGEP e COGED; o 01 com os Trabalhadores Aprendizes, em apoio ao NUCES, sobre sua adesão ao trabalho no Sesc/DF. Atividade realizada na Sede; o 01 com os Supervisores dos Trabalhadores Aprendizes para dialogar sobre suas demandas quanto a este grupo, também desenvolvido na Sede; o 02 grupos focais sobre Segurança no Trabalho: um no Sesc Ler - Samambaia e outro no Sesc 913 Sul. 57 feedbacks aos gestores e servidores com o objetivo de desenvolvimento das equipes e auxílio em eventuais conflitos conforme observado pela Psicologia do NUBEM. As Unidades atendidas foram: 504 Sul, 913 Sul, Ceilândia, Gama, Guará, Presidente Dutra e Tag. Sul. Realização, em parceria com a CODEL e a Unidade de Taguatinga Sul, da edição 2015 do Campeonato Interservidores de Futebol Society, com acompanhamento dos jogos aos sábados, de 12/09 à 28/11/2015. O evento contou com a participação de 10 times masculinos, com um total de 154 servidores participando, e não houve quorum para montagem de times femininos. Curso de Gestantes 2015, em parceria com a AMIL, com 04 participantes no 1º semestre. Realização, mensuração e emissão de relatório de 44 Entrevistas de Transferência, dentre os 75 servidores transferidos na instituição. Realização, mensuração e emissão de relatório de 178 Entrevistas de Desligamento, de 269 desligados em 2015. Disciplina 53 penalidades, sendo 47 Advertências e 06 Suspensões, aplicadas conforme o Regulamento de Pessoal. A maioria das penalidades foram aplicadas por motivos de falha na assiduidade e ausência do servidor ao trabalho sem comunicação prévia ou justificativa. Duas demissões por justa causa, por motivo de abandono de emprego; Houve uma sindicância constituída, conforme Processo nº 980/2015 - Ordem de Serviço SESC/DF nº 111/2015; Não houve nenhuma ação analisada pela Comissão de Ética. Desempenho Funcional Tabela 109 - Promoções e Reclassificações de Servidores 2014-2015 Descrição Promoções e Reclassificações de Servidores 2014 (a) 2015 (b) % b/ax100 Promoção/Reclassificação Aprovação em Processo Seletivo 18 11 - 39% Valorização da Maturidade Profissional 103 51 - 50% Total 121 62 - 95% Fonte: Sesc/DF - COGEP/NURES Redução de 39% de servidores promovidos por meio de Processo Seletivo e de 50% dos promovidos pela Valorização da Maturidade Profissional, com relação ao exercício anterior; 143 A redução no número de promovidos/reclassificados por aprovação em Processo Seletivo é consequência da redução dos Processos Seletivos vigentes no exercício de 2015. 51 servidores foram beneficiados pela Valorização da Maturidade Profissional - VMP. O benefício foi suspenso, em julho de 2014, entretanto, coube, ainda, a análise dos requerimentos de servidores que participaram de Processos Seletivos para o mesmo cargo que já ocupavam ou aqueles admitidos até a data de suspensão do benefício, observando os critérios estabelecidos em ato normativo específico. A concessão do benefício, após análise da Comissão, deu-se no mês de junho. Manutenção da suspensão temporária dos benefícios de Auxílio Graduação e Auxílio PósGraduação, no ano. Para o benefício de Reconhecimento por Formação, houve a entrega de 119 requerimentos restando, após análise, 82 que serão encaminhados para aprovação da Administração Regional para fins de progressão salarial dos participantes aprovados. A Tabela de Promoção/Reclassificação de servidores evidencia uma redução de 95% no número de servidores beneficiados, quando comparado ao exercício anterior. Entretanto, em 2015 houve, ainda, benefícios do Plano de Cargos e Salários, tais como: Progressão Salarial por Antiguidade (PSA) e Progressão Salarial por Reconhecimento (PSR). Nestes casos, foram concedidos 632 benefícios (430 pelo PSA e 202 pelo PSR). Níveis Salariais Tabela 110 - Níveis Salariais Fonte: Sesc/DF – COGEP 1 - O Salário Mínimo Hora corresponde ao valor pago ao Menor Aprendiz. Durante a evolução dos anos, observa-se um equilíbrio com relação ao quantitativo de pessoas por faixa salarial. O aumento no número de servidores que recebem entre os níveis 29 e 33 pode ser resultado do reajuste salarial para Médicos, que passaram do nível salarial 27 para 30 e, ainda, da Valorização da Maturidade Profissional e a Progressão Salarial por Reconhecimento, que beneficiaram 253 servidores, contribuindo, assim, para o aumento do número de servidores nas faixas salariais mais elevadas. 144 Demandas Trabalhistas Tabela 111 - Demandas Trabalhistas Situação 2012 2013 2014 2015 Ações Trabalhistas - não concluídas no exercício 21 46 43 87 Ações Trabalhistas - encerradas no exercício 12 2 15 17 Número de Ações Trabalhistas - Total 33 48 58 104 Fonte: Sesc/DF – COGEP/ AJU Esse cenário apresentado no Sesc é, na verdade, reflexo de uma realidade social. Nacionalmente, o crescimento das reclamações trabalhistas está ligado à ampliação dos direitos dos trabalhadores, ao conhecimento dos profissionais por esses direitos e ao fácil acesso aos advogados. Entretanto, a publicidade dada a esses direitos pode gerar, inclusive, confusão quando da reivindicação de "direitos" indevidos ou que não condizem com a realidade. Fatores como a crise econômica e a alta rotatividade de pessoal, contribuem para o aumento das demandas trabalhistas. - Análise Crítica Tendo em vista a necessidade encontrada para o recrutamento de Médicos e Salva-Vidas, a Coordenação de Gestão de Pessoas realizou uma Pesquisa Salarial que resultou, em maio, num aumento de 03 níveis salariais para os Médicos e reajuste de 36% no valor da hora atividade para os Salva-Vidas. A atualização do Plano de Cargos e Salários - PCS, realizada em dezembro de 2014, trouxe novidades com relação aos benefícios oferecidos. Para fins de promoção, ascensão, reclassificação e progressão salarial, o PCS contemplou benefícios como Progressão Salarial por Mérito (PSM), por Antiguidade (PSA), e por Reconhecimento (PSR), e, ainda, adaptações na Indenização por Tempo de Serviço (ITS), além da permanência da Valorização da Maturidade Profissional e a Promoção, por Ascensão Funcional (PF). Juntos, foram concedidos 740 benefícios (430 - PSA, 202 - PSR, 57 - ITS e 51 - VMP), além, dos 11 Promovidos/Reclassificado por aprovação em Processo Seletivo. Houve aumento no número de Contratos de Trabalho por Tempo Determinado, com relação ao exercício anterior. Em 2015, de um total de 150 contratações temporárias (destas, 45 foram de Trabalhadores Aprendizes), 50 foram para suprir demandas efetivas, até a finalização de Processo Seletivo para o cargo/função. Essas contratações fizerem-se necessárias a fim de não prejudicar a instituição por falta de pessoal, uma vez que os Processos Seletivos vigentes em 2014 não foram renovados e novos Processos Seletivos foram iniciados apenas em dezembro/2014, com a empresa terceirizada responsável pela etapa de Prova Escrita (CKM Serviços). Nos exercícios anteriores (registros ocorridos desde 2003), o número de demissões sempre foi menor que o número de admissões, no ano. Esse fato ocorreu inversamente em 2015. Ressalta-se que, apenas com o benefício de Indenização por Tempo de Serviço (ITS), houve a demissão de 27 empregados, que não foram substituídos até o encerramento do ano (por tratar-se de período de redução de atividades e recesso de fim de ano), o que influencia na redução do número de servidores efetivos e no consequente aumento no percentual de Turnover. Ainda assim, considerando que a rotatividade de pessoal pode ser consequência de alguns fatores internos ou externos à instituição e que o mercado de trabalho passa por transformações, principalmente nas relações trabalhistas, observa-se a necessidade de atentar-se de forma a conter o avanço desse índice. Altos índices de Turnover podem trazer prejuízos institucionais como, por exemplo, os custos envolvidos nesse processo (de recrutamento, seleção capacitação e demissão) e a perda da capacidade intelectual. 145 Recrutamento e Seleção de Pessoal Organização, execução e coordenação dos Processos Seletivos envolvendo: Elaboração de 06 anúncios para publicação em jornal de grande circulação. Confecção de 07 Editais para seleção de profissionais, sendo 06 Editais para Processo Seletivo Externo e 01 Edital para Processo Seletivo Interno; Elaboração do material de divulgação de abertura de Processos Seletivos para publicação na página do Sesc-DF, nas Unidades de Serviço do Sesc-DF, em cursos técnicos, em instituições de Ensino Superior, nas redes sociais (Facebook), em clubes, sites especializados e conselhos regionais; Convocação de candidatos para as etapas posteriores à Avaliação de Conhecimentos Técnicos (Prova Escrita), publicações das etapas, dos resultados e de admissões; Para os Processos Seletivos ocorridos em 2015, houve: 8.055 candidatos inscritos. Destes, 943 candidatos inscritos nos Processos Seletivos 003 e 004/2014, com encerramento das inscrições em 29/12/2014 (impossibilitando a contagem para inclusão no relatório daquele ano); 5.138 inscrições a mais que em 2014; Respostas a 33 recursos impetrados por candidatos (respondidos pelo NURES). A Tabela a seguir apresenta seguintes informações referentes aos Editais executados em 2015: Tabela 112 - Editais Executados em 2015 EDITAIS Edital 0003/2014* NÚMERO DE CARGOS NÚMERO DE INSCRITOS 03 32 * 08 911 Edital 001/2015 18 2.903 Edital 002/2015 01 00 Edital 003/2015 22 2.960 Edital 004/2015 01 14 Edital 005/2015 20 1.200 Edital 006/2015 Edital 007/2015 01 04 23 12 Edital 008/2015 TOTAL 01 00 79 8.055 Edital 004/2014 Fonte: Sesc/DF – COGEP/NURES * Editais 03 e 04/2014 foram iniciados em 2014 e concluídos em 2015. Observa-se um aumento do número de Processos Seletivos e da quantidade de candidatos inscritos, resultado da intensificação na divulgação dos cargos específicos e aumento da visibilidade e, a cada dia mais, credibilidade do Sesc-DF no mercado de trabalho. 2015 registrou o maior número de inscrições em Processos Seletivos já contabilizadas em um período. Houve abertura dos Editais 002 e 008/2015 exclusivo para preenchimento de vagas e composição de Cadastro Reserva referente ao cargo de Médico (Ultrassonografia). Porém, mesmo após o reajuste salarial para a categoria, não existiu nenhum inscrito; No Edital 006/2015, houve 23 candidatos inscritos referentes ao Processo Seletivo Interno de Técnico em Enfermagem; 146 O Edital 007/2015, contou com a participação de 12 candidatos, para o Processo Seletivo Simplificado, realizado com respaldo no Artigo 14, Inciso IV da Resolução 1.296/2015, para preenchimento de cota de PCD. Comparativos de processos realizados de 2011 a 2015 Tabela 113 - Processos Seletivos realizados – 2011 a 2015 AÇÕES 2011 2012 2013 2014 2015 Processos Seletivos realizados 79 106 81 46 75 Candidatos Inscritos 3.611 6.119 3.439 2.917 8.050 Recursos Impetrados no NURES 42 70 62 44 33 Candidatos Classificados 445 702 820 540 724 Contratos Efetivados 151 163 293 141 100 Contratos Temporários 62 97 23 86 150 Fonte: Sesc/DF – COGEP/NURES Gestão da Terceirização do Serviço de Avaliação de Conhecimentos Técnicos Houve renovação do contrato de Prestação de Serviços com a CKM Serviços Ltda., membro do Grupo Makiyama, permanecendo contratada para: Elaboração de Edital; Confecção das provas de conhecimento técnico; Resposta a recursos referentes a essa etapa; Relatório ao Sesc/DF para prosseguimento às demais etapas de seleção. A renovação desses serviços permaneceu sem custos para o Sesc-DF, uma vez que a empresa lucra com os valores cobrados nas taxas de inscrições dos Processos Seletivos. Durante o ano de 2015, houve abertura de 06 Editais Externos para seleção de profissionais em 63 Processos Seletivos. Houve acompanhamento da migração de dados dos candidatos do banco de dados da CKM para o banco de dados do Sesc-DF, com o apoio da Assessoria de Recursos Tecnológicos - ART. Convocação de Candidatos para admissão e transferências de servidores Houve a admissão de 100 candidatos para vagas efetivas e de 150 para trabalhos temporários; 75 transferências foram atendidas, conforme demanda de vagas do Regional e necessidade institucional. As transferências tendem a contribuir para a qualidade de vida, motivação dos servidores, além de funcionar como ferramenta estratégica de gestão; Houve o envolvimento dos gestores (atual e futuro) que se manifestam favoráveis ou não à transferência, tendo em vista o histórico funcional do servidor. No ano de 2015 houve um aumento significativo do número de Processos Seletivos para levantamento de cadastro reserva, tendo em vista que os Processos Seletivos vigentes em 2014 não foram renovados. 147 7.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura 7.2.1. Gestão de patrimônio imobiliário da União - Não se aplica ao Sesc, a entidade não gere patrimônio imobiliário da União. 7.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros Informações sobre a gestão dos imóveis locados de terceiros, demonstrando a quantidade e valores dos imóveis locados. Tabela 114 – Imóveis locados para utilização do Sesc/DF Fonte: Sesc/DF - COMAP Análise Crítica: Após o preenchimento do quadro, o gestor deverá realizar uma análise crítica acerca da necessidade de locação de imóveis, que deve contemplar, ainda, a forma de tratamento das despesas com reformas, transformações, manutenções com o imóvel locado, por exemplo, se assumidos pelo DR locatária ou deduzidos do valor da locação. 7.2.3. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada 7.2.3.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade do Sesc/DF Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos A Ordem de Serviço Sesc/DF nº 037/2010, datada de 20/05/2010 normatiza a utilização de veículos, descentraliza os serviços de abastecimento e manutenção dos veículos do Sesc/AR/DF e determina outras providências. Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do Sesc/DF Os veículos da frota são administrados pela Divisão de Administração e Logística/ Coordenação de Serviços Gerais e Logística – COSEL, especificamente pela Supervisão de Transportes – SUPET: 48 veículos próprios compuseram a frota no encerramento do exercício 2015; 44 Unidades Orçamentárias foram atendidas, sendo onze Unidades de Prestação de Serviços e 33 Seções Administrativas; - Nove das Unidades de Prestação de Serviços possuem um veículo VW Gol (Volkswagen), sob sua responsabilidade, exclusivo para desenvolvimento de suas tarefas rotineiras: Módulo de Educação e Cultura, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Guará, Estação 504 Sul, 913 Sul e Presidente Dutra, C.A Gama e C.A Ceilândia; 148 Nove veículos à disposição das Unidades Móveis, dentre eles: uma Van, dois reboques, dois caminhões, duas carretas e um ônibus, com destaque ao Reboque Trailler – Cinema Móvel, ano de fabricação 2014/2014, doado pela Ticket; Cinco veículos atendem às demandas da Presidência do Conselho Regional e da Direção Regional, uma Carens - Kia, três Tucson - Hyundai e um Fluence – Renault; Quatro Vans Executivas dão suporte à demanda eventual da Sede Administrativa e das Unidades: transporte de grupos de servidores, artistas, idosos do Grupo dos Mais Vividos, entre outros; Duas Vans/Furgões; um Caminhão e um Automóvel de apoio servem ao Programa Mesa Brasil, visando à arrecadação de alimentos, sua redistribuição e apoio nas visitas às instituições cadastradas; Um veículo médio ou de grande porte atende ao Almoxarifado Central, para o transporte de materiais de consumo requisitados pelas Unidades, de acordo com o cronograma de entrega e conforme o volume da carga a ser transportada; Seis veículos Sandero - Renault, em substituição aos seis Gols - Volkswagen, atendem aos deslocamentos das equipes da Sede Administrativa. Um veículo reserva é mantido para atendimento dos casos de emergência; Dois veículos Saveiro e uma Toyota são utilizados para transporte de Trailers e apoio às Unidades Móvel e Prestação de Serviços na Cosel e suporte as Unidades; Dois Caminhões direcionam-se aos serviços mais pesados, como, por exemplo, o transporte de tendas e de bens patrimoniais móveis; A frota atual atende uma elevada demanda de serviços. 149 Quantidade de veículos em uso sob responsabilidade do Sesc/DF, discriminados por grupos e classificados conforme finalidade. Frota de Veículos - em 31/12/2015 Por Grupo de Atendimento Tabela 115 - Frota de veículos - em 31/12/2015 - por grupo de atendimento Fonte: Sesc/DF – COSEL/ SUPET 150 Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Média Anual de Km Rodados - Por Grupo de Veículos Tabela 116 - Média Anual de Km Rodados - Por Grupo de Veículos Fonte: Sesc/DF – COSEL/ SUPET Idade média da frota, por grupo de veículos. Idade Média da Frota - Por Grupo de Veículos Tabela 117 - Idade média da frota - por grupo de veículos Fonte: Sesc/DF – COSEL/ SUPET A despeito da idade média de alguns veículos, 20 anos, no Grupo I, os Trailers e Carretas são reboques, portanto sem motor. Esta característica amplia a vida útil desses bens por permitir, com bons resultados, reformas de manutenção, anualmente realizadas. O deslocamento de Trailers é feito com veículo da instituição e as carretas com contratação de serviço terceirizado, neste caso. O ônibus que serve ao Passaporte para a Saúde, a despeito da idade média, atende adequadamente os fins a que se destina. A idade média da frota do Grupo IV, 16 anos, manteve-se inalterada em relação a 2014, devido à aquisição de dois Caminhões Furgões e um Caminhão Fechado. 151 Custos associados à manutenção da frota Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015 Tabela 118 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015 Fonte: Sesc/DF – COSEL/ SUPET Plano de substituição da frota A despeito de não existir um plano formal, os carros de uso frequente, com maior desgaste, Grupos II e III, são substituídos com regularidade e os demais têm manutenção preventiva e, quando seu desempenho torna-se ineficiente, são substituídos. No Grupo III, houve manutenção dos veículos para atendimento às demandas especiais da entidade, exceto o veículo Magentis (Kia), placa JHG 4187, ano de fabricação 2007/2007, que foi alienado em Leilão, em meados de 2015. Com a aplicação desse plano de substituição da frota, houve redução da despesa anual 2015 (R$ 302.782,47), na ordem de 17%, em relação a 2014 (R$ 364.810,16). Reflexo da redução de custos com manutenção preventiva e aumento da média de quilômetros rodados, o que influenciou na diminuição do consumo de combustível, conforme quadros demonstrativos 2014 e 2015. Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF Tabela 119 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF - 2014 Fonte: Sesc/DF - Cosel/ SUPET Tabela 120 - Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF 2015 Fonte:Sesc/DF - Cosel/ SUPET Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação O Regional, historicamente, mantém frota e recursos de logística próprios, bem constituídos, com motoristas no quadro e pátio para adequada guarda dos veículos. Procede-se à locação de carros para transporte de autoridades em situações específicas e para deslocamento das carretas odontológicas, quando ocorrem, além da utilização de serviços de táxi em eventualidade, sob autorização superior. 152 Estrutura de controles de que o Sesc/DF dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. - Instrumentos de controle sistematicamente utilizados, com apoio de planilhas do Excel: Roteiro Diário de Veículo - RDV; Controle de Entrada e Saída na Portaria da Instituição; Demonstrativo Anual de Gastos com Veículos do Sesc/DF; Cronograma de Manutenção de Veículos; Demonstrativo Mensal de Gasto com Veículos - DMV; Controle Patrimonial da Frota de Veículos; Acompanhamento e Controle das Apólices de Seguro da Frota; Sistema de Localização de Veículo - Via Satélite - Rádio Nextel. Instrumentos de controle com previsão de implantação: - Sistema de Gestão de Transporte – SGT - Sistema informatizado para gerenciamento e manutenção da frota, envolvendo: Controle de Combustível; Controle de Entrada e de Saída na Portaria; Gestão de Manutenção e Controle de Documentos. 7.2.3.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço do Regional, mas contratada de terceiros O Regional, historicamente, mantém frota e recursos de logística próprios, bem constituídos, com motoristas no quadro e pátio para adequada guarda dos veículos. Procede-se à locação de carros para transporte de autoridades em situações específicas e para deslocamento das carretas odontológicas, quando ocorrem, além da utilização de serviços de táxi em eventualidade, sempre com a autorização superior. 153 7.2.3.3. Informações sobre a Gestão de Unidades Móveis do Sesc/DF Tabela 121- Unidades Móveis do Sesc/DF Fonte: Sesc/DF - Unidades Móveis 154 7.2.4. Gestão do Patrimônio Imobiliário Tabela 122 - Gestão do Patrimônio Imobiliário Fonte: Sesc/DF - COMAP Análise Crítica Verifica-se que os imóveis do Sesc destinam-se às Unidades de Prestação de Serviços, excetuando-se o Edifício Jesse Freire, atualmente utilizado pela Assessoria de Comunicação do Sesc, além da área de Logística no SIA. De acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, “o espaço privilegiado para o trabalho do Sesc são suas unidades físicas, suas instalações e equipamentos. Nelas, a Entidade desenvolve suas atividades principais, atendendo diretamente sua clientela de forma prioritária”. - No espaço da Unidade de Prestação de Serviços são acolhidos todos os Programas desenvolvidos pelo Sesc, com instalações especializadas, já que o seu foco é o beneficiário final. 7.3. Gestão da tecnologia da informação - Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. Comitê Gestor de TI – O Regional constituiu através da Ordem de Serviço Sesc/DF Nº 087/2013 de 25/09/2013 a Comissão de Gestão de Recursos Tecnológicos objetivando definir e acompanhar as ações de TI no âmbito do DF. Esta Comissão é composta pelo Diretor Regional, Chefe de Gabinete, os Chefes das Divisões (DIAF, DIDH, DIAD e DIOS) e da Assessoria de Recursos Tecnológicos, tendo sido realizadas 3 reuniões referentes ao exercício de 2015. Destacam-se como resultados definidos e esperados: Evolução do Sistema de Programação Orçamentária, passando a abranger o controle da Execução deste. 155 Conclusão da segunda Etapa de modernização do parque computacional com a substituição de 310 equipamentos. Iniciado processo de readequação da rede física, incluindo equipamentos de infraestrutura, visando restaurar sua plena utilização e adequação a metodologias atualizadas de gestão/controle de tráfego. Readequação dos equipamentos do Datacenter do Regional. Aquisição de licenças com implantação da solução de e-mail Exchange, em substituição à solução adotada anteriormente. Em evolução o processo visando a automação do Sistema de Hotelaria e Turismo. Em fase de implantação módulo de emissão de Nota Fiscal eletrônica. Contínuo desenvolvimento de utilização de recursos de BI visando integrar informações de diferentes Sistemas em uso. Aquisição de Softwares de Antivírus e AntiSpam - Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período. Destacam-se como principais ações de Capacitação: Treinamento da equipe de desenvolvimento visando utilização de metodologia adequada e uniforme. Treinamento da equipe de Infraestrutura na utilização de ferramentas de Backup. Em fase de contratação treinamento de administração do servidor de Banco de Dados SQL Server. - Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. O Regional dispõe em sua estrutura de uma Assessoria de Recursos Tecnológicos – ART composta de: Gestão – 2 servidores (Assessor e apoio administrativo da área) Desenvolvimento – 9 servidores Infraestrutura – 5 servidores Suporte – 4 servidores - Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. O acompanhamento dos projetos de TI se baseiam no seguinte processo: Documento de abertura de demanda – descrição sumária do objetivo, detalhamento da demanda e aceite da área fim. Definição de prazo de desenvolvimento e alocação da equipe. Acompanhamento quinzenal de evolução com intervenções sempre que encontrada qualquer distorção do andamento. Documento com alteração de escopo quando aplicável. Documento de encerramento com aceite da área demandante. No que se refere ao controle de Help Desk o Regional utiliza um software interno, através do qual os usuários abrem uma demanda e esta é acompanhada até a sua conclusão. Em 2015 foram registrados 3.373 chamados. 156 Principais desenvolvimentos: Destaca-se como principal projeto a evolução do SIPO, destinado ao Planejamento, Gestão e Acompanhamento do Orçamento. Adequação dos formulários web disponíveis na Intranet de acordo com as normativas do Sesc/DF. Implantação de Sistema adquirido visando a Mala Direta para associados. Constantes evoluções no Sistema de Gestão Financeira utilizado pelo Regional. Introdução do módulo de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, com consequentes evoluções do Sistema de Gestão Financeira visando a integração. Levantamento dos requisitos visando a automação da Conciliação de Cartões de Crédito/Débito. - Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. Tabela 123 - Descrição dos Projetos de TI desenvolvidos Fonte: Sesc/DF - ART - Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. Quando da contratação de soluções de TI por empresas terceirizadas, é solicitada a transferência de conhecimento de modo a dotar a equipe responsável com as competências necessárias para a sustentação da solução adquirida. 157 7.3.1. Principais sistemas da informação Principais sistemas computacionais utilizados e suas funções, objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade. Tabela 124 – Sistemas de informações utilizados pelo DR Fonte: Sesc/DF - ART 158 7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI Plano Estratégico e Plano Diretor de Tecnologia da informação ressalta-se que a instituição não possui tais documentos, entretanto, embora não adstritos a Tecnologia da Informação - TI, a gestão dos recursos concernentes a essa unidade organizacional é evidenciada nos documentos que tratam a gestão holística dos processos de gestão de toda organização. Como orientador das ações futuras da TI e as ações de alinhamento o Programa de Trabalho do ano subsequente orienta de maneira estratégica as metas para o setor no ano que se iniciará. Com maior nível de detalhamento, inclusive financeiro, as ações para o cumprimento das metas definidas no Programa de Trabalho, são desdobradas em atividades e inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIPO, onde é feito o acompanhamento da execução de tais atividades. Finalmente, para determinar se houve atendimento das metas propostas, ao final do ano é elaborado o relatório de gestão contemplando o que foi alcançado e as justificativas caso algum objetivo não tenha sido concluído e se é ou não eletivo para o próximo ano. 7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade Unidade de Gestão e Ações de Sustentabilidade O Sesc tem ações de caráter continuado, promovendo atividades voltadas à sustentabilidade e preservação do ambiente, por meio de ações da Unidade de Gestão e Ações de Sustentabilidade, com atuação direcionada, tanto aos servidores quanto aos clientes, no que tange a busca pelas características dos impactos ambientais dentro de um contexto socioeconômico relevante com foco na sustentabilidade e responsabilidade social. - Ações desenvolvidas: » Restaurantes e Lanchonetes das Unidades de Prestação de Serviço Sesc/DF: o Capacitação de 130 servidores, lotados nos restaurantes e lanchonetes, a respeito da Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos; o Implantação do Manual de Manejo de Resíduos Sólidos; » o o Rede Edusesc: Campanha para coleta de materiais recicláveis; Realização da Semana do Meio Ambiente e comemoração ao dia da Árvore. » Semana Nacional do Meio Ambiente: Com a temática Os 5R's e suas ações, realizada no Sesc Taguatinga Norte destinado ao público da Secretaria de Educação de Brasília (Ensino infantil, fundamental e médio); » Lançamento da 2ª edição do Guia Sesc 101 Dicas de Sustentabilidade: Distribuição de oito mil exemplares aos órgãos públicos e federais e às escolas públicas e privadas do DF e entorno; » Projeto Circuito Tela Verde: Parceria com o Ministério do Meio Ambiente; » DFTV Cidadão: Promovido pelo Sesc em parceria com a Rede Globo, com a realização de palestras, cursos e oficinas com o objetivo de conscientizar o público sobre a questão da sustentabilidade no cotidiano; » Salas de Ciências: Desenvolvimento de temáticas que visam conscientizar sobre os problemas atuais dos recursos hídricos e energéticos; Apresentação do artigo científico A Pedagogia e o Ensino de Ciências para Séries Iniciais, no XIII Congresso de Tecnologia na Educação, realizado no período de 23 a 25 de setembro, em Recife-PE. O trabalho foi desenvolvido pela UGS e a Sala de Ciências. 159 Parceria com a Sala de Ciências e a 4ª Secretaria da Câmara Federal para distribuição de 500 exemplares da Cartilha Sesc-101 Dicas de Sustentabilidade, nos apartamentos funcionais, da quadra 302 norte, para fins de apoio à ação de coleta seletiva; » Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Com uma das estações voltada para Educação Ambiental, especificamente sobre a energia solar (células fotoelétricas) e aquecedor solar (energia térmica); » Mostra Prisma do Som: Ferramenta educacional para o entendimento da natureza do som, através de exposições sobre os princípios acústicos, a percepção auditiva, a presença do som no meio ambiente e o funcionamento dos instrumentos musicais construídos a partir de materiais recicláveis; » Projeto Sesc Reciclar: Desenvolvimento de oficinas educativas para o reaproveitamento de materiais recicláveis destinada ao PESC e Grupo dos Mais Vividos. » Política de Sustentabilidade do Sesc: Conforme solicitado pelo Departamento Nacional do Sesc, procedeu-se à análise da versão preliminar da Política de Sustentabilidade do Sesc, consolidando-se no presente documento as contribuições do Regional; » Instituto de Física da UNB: Parceria realizada para o desenvolvimento de projetos voltados para Educação ambiental à comunidade de baixa renda. » Instalação de "ecoponto" de coleta de pilhas e baterias na Unidade Sede do Sesc/DF; » Participação na 8ª edição do Salão Internacional de Artesanato, com oficinas de materiais recicláveis; » Oficinas de reaproveitamento de materiais em parceria com a SIPAT nas unidades de serviços destinada aos servidores; » Realização de quatro passeios ecológicos com o grupo de crianças que participam da colônia de férias das unidades de serviços, com o objetivo de conhecer a importância da preservação ambiental. - Campanha de recolhimento de Resíduo Eletrônico A Campanha foi realizada em parceria com a ONG/ ENIAC- Resíduo Eletrônico, no período da 02 de junho 2014 a 20 de dezembro de 2015, arrecadando 18.000,00 mil quilos de resíduos. Teve como locais de coleta o Museu Nacional de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, a Universidade de Brasília e as Unidades de Prestação de Serviço do Sesc Distrito Federal. A realização promoveu atividades voltadas à sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Durante esse período escolas, organizações sociais, empresas, órgãos públicos, universidades e a sociedade em geral foram mobilizados para discutir sobre os problemas e soluções para o resíduo eletrônico. A arrecadação contribuiu para a diminuição do descarte incorreto dos resíduos eletrônicos, impedindo que materiais tóxicos sejam despejados em locais impróprios, poluindo e afetando a saúde das pessoas. Todo o material coletado foi encaminhado para o Laboratório de Resíduos Eletrônicos da ONG para serem desmontados, os componentes perigosos são enviados para empresas que realizam a descontaminação e materiais recicláveis são destinados para este fim. A Eniac também realiza capacitação de jovens que utilizam o material em cursos de formação técnica de manutenção e reparação. Os computadores recuperados serão doados para instituições que atuam em programas de inclusão digital. 160 7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras Na aquisição de bens, dá-se, sempre que possível, preferência, a compra de produtos fabricados por fonte não poluidora, tais como os reciclados, atóxicos ou biodegradáveis; Com referência às iniciativas referentes a obras e instalações, destacaram-se: - Iniciativas nas aquisições direcionadas à Tecnologia da Informação: » Aquisições de equipamentos que sigam em seu processo de fabricação um sistema de gestão ambiental, a exemplo da Energy Star, resultando em um menor consumo de energia elétrica; » Processo de modernização da infraestrutura da rede elétrica; » Adoção de soluções para melhor desempenho, integração e redução de custos para controle de impressão. - Nos projetos de construção e de revitalização de Unidades: » » » » » Captação e aproveitamento de águas fluviais; Aproveitamento solar para iluminação da área externa, por meio de placas fotovoltaicas; Aproveitamento da iluminação e ventilação naturais; Utilização de materiais sustentáveis, cuja matéria prima seja biodegradável; Aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. - Nas instalações em uso, são utilizados dispositivos economizadores de água e de energia elétrica, tais como: » Torneiras com sensores; torneiras temporalizadas e lâmpadas econômicas; » Manutenção de sistema de aproveitamento da água de chuva para limpeza dos automóveis da frota do Sesc; irrigação de plantas, limpeza de paredes, pátios, equipamentos, além de se constituir em reserva contra incêndio; » Orientação aos servidores para que adotem medidas sistemáticas de economia desses recursos, por meio de trabalho coordenado pela Unidade de Gestão de Ações de Sustentabilidade do Regional – UGS; » Substituição das lâmpadas LED's (mais eficientes e ecológicas, pois não usam mercúrio como as fluorescentes compactas), de 50.000 horas de vida útil dia e noite (cerca de 50 vezes mais que as lâmpadas em operação atualmente e oito vezes mais luminosas que as convencionais). As placas captam raios solares mesmo em dias nublados e alimentam lâmpada especial de 36 watts que funciona com 12 volts em corrente contínua. Segundo pesquisa, esse poste consome cerca de 30 ampères por noite, com rendimento de funcionamento de até cinco noites sem receber carga nenhuma, o que reduz os gastos com energia elétrica; 161 8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE Item 9 da Estrutura de conteúdos dos Relatórios de Gestão - Anexo Único à Portaria TCU Nº 321/2015. 8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU Tabela 125 – Situação das Determinação / Recomendação do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício Fonte: Sesc/DF - Controladoria 8.2. Tratamento de recomendações da CGU - Não houve recomendação da CGU no exercício. 8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno - Não houve recomendação no exercício. 8.4. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário - Não se aplica ao Sesc. 8.5. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 - Não se aplica ao Sesc. 162 ANEXOS 163 LISTA DOS ANEXOS 1) Anexo referente ao subitem 6.1 - Desempenho financeiro no exercício 2) Anexo referente ao subitem 6.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensura,cão de ativos e passivos 3) Anexo referente ao subitem 6.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 4) Anexos referentes ao subitem 6.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 5) Parecer do Colegiado 6) Outros Anexos Desempenho Financeiro e Informações Contábeis Desempenho financeiro no exercício Relatório Técnico do contabilista, onde se evidencie o estado econômico financeiro e também breve pronunciamento sobre as contas do Balanço da Entidade. Análise Patrimonial, Econômica, Financeira e Orçamentária - 2015 BALANÇO ANUAL DE 2015 A AR/SESC/DF em conformidade com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO instituído às Regionais do SESC, normas internas e legislações em vigor, apresenta o relatório de gestão do Exercício de 2015. 1. BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial totaliza o montante de R$ 494.248.685,75 evidenciando uma sólida e confortável situação financeira, econômica e patrimonial, decorrente da atuação da presente Gestão, para a qual tem administrado com rigor e controle, sobretudo as despesas e o melhor direcionamento das receitas, conforme registros distribuídos nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer. O Ativo Financeiro registra o montante acumulado de R$ 124.789.744,49 cuja Disponibilidade Efetiva corresponde a 28,74% (R$ 96.928.284,99), na qual, demonstramos abaixo a evolução nos exercícios de 2014 e 2015: DISPONÍVEL (R$) DISPONIBILIDADE EFETIVA Caixa EXERCÍCIO ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO 66.954,85 65.149,64 (1.805,21) Bancos C/Movimento 1.031.498,67 106.785,95 ( 924.712,72) Aplicações Financeiras 73.518.901,27 96.756.349,40 23.237.448,13 TOTAL 74.617.354,99 96.928.284,99 22.310.930,20 Fonte: Sesc/DF - COTAB O crescimento da rubrica Ativo Transitório é decorrente dos registros (a partir de setembro/2011) dos recolhimentos realizados em juízo (R$ 55.550.777,83), relativos à Contribuição Patronal (INSS e PIS) que por força de Ação Judicial movida por este Regional estão igualmente evidenciados também no Passivo Transitório, para o qual, cabe informar que até o mês de abril/2015 constava registrado no Passivo Financeiro – Exigível Imediato, mas, em conformidade com o previsto no Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO e por refletir melhor a situação supracitada este Regional procedeu à transferência dos registros enquanto aguarda o julgamento do processo. O comparativo do Balanço Patrimonial está demonstrado a seguir: *BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO (R$) EXERCÍCIO ATIVO ANO 2014 ANO 2015 FINANCEIRO 97.635.854,99 124.789.744,49 Disponível 74.854.797,26 97.172.273,35 Realizável 22.781.057,73 27.617.471,14 TRANSITÓRIO 39.958.412,29 55.960.876,87 Valores em Apuração 39.900.596,47 55.560.777,83 Despesas Antecipadas 57.815,82 22.308,27 VARIAÇÃO ACUMULADA 27.153.889,50 22.317.476,09 4.836.413,41 16.002.464,88 16.037.972,13 (35.507,55) PERMANENTE - IMOBILIZADO Bens Imóveis Bens Móveis TOTAL DO ATIVO 151.483.375,29 121.337.969,82 30.145.405,47 289.077.642,57 156.405.412,72 123.492.666,09 32.912.746,63 337.156.034,08 4.922.037,43 2.154.696,27 2.767.341,16 48.078.391,51 Fonte: Sesc/DF - COTAB *BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO (R$) EXERCÍCIO PASSIVO ANO 2014 VARIAÇÃO ANO 2015 ACUMULADA FINANCEIRO 45.752.808,48 6.815.856,00 4.957,819,37 Exigível Imediato 45.308.975,44 6.333.915,41 5.890.082,37 Exigível Mediato 443.833,04 481.940,59 (932.262,61) TRANSITÓRIO 1.414.203,20 58.222.565,31 58.222.144,75 Valores em Apuração 420,56 56.172.276,70 54.758.494,06 Receitas Antecipadas 1.413.782,64 2.050.288,61 (239.860.342,28) PERMANENTE - PATRIM. LÍQUIDO 241.910.630,89 272.117.612,07 (16.960.029,80) Superavits Acumulado Superavits do Exercício 212.553.133,92 29.357.496,97 237.210.630,89 30.206.982,18 24.657.496,97 849.484,91 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 289.077.642,57 337.156.034,08 48.078.391,51 Mobilização de Recursos Financeiros TOTAL DO PASSIVO Fonte: Sesc/DF - COTAB * Balanço Patrimonial não considerado os registros do Ativo/Passivo Compensado (R$ 157.092.651,67) 2. BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro do Exercício de 2015 registra o montante acumulado de R$ 314.753.631,09 evidenciando um crescimento de 39,99% quando comparado ao registrado no exercício de 2014 (R$ 224.843.365,24), conforme quadro a seguir: BALANCETE FINANCEIRO (R$) - EXERCÍCIO RECEITAS ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO Receitas Correntes 154.167.787,91 181.728.345,94 27.560.558,03 Receitas de Capital 0,00 148.100,00 148.100,00 4.209.679,93 1.175.918,23 (3.033.761,70) Var. P/ (-) Ativo Real. e Transitório (-) Outras Var. Patrimoniais (+) 0,00 0,00 0,00 Var. P/ (+) Pas. Financ. e Transitório (-) 14.042.210,17 56.846.469,66 42.804.259,49 Disponível Exercício Anterior 52.423.687,23 74.854.797,26 22.431.110,03 TOTAL DAS RECEITAS 224.843.365,24 314.753.631,09 89.910.265,85 DESPESAS ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO Despesas Correntes 127.402.722,28 150.077.262,40 22.674.540,12 Despesas de Capital 3.656.156,67 4.797.895,68 1.141.739,01 Outras Var. Patrimoniais (-) 1.916.798,06 2.892.261,64 975.463,58 Var. P/ (+) Ativo Real. e Transitório (-) 17.012.890,97 20.838.877,99 3.825.987,02 Var. P/ (-) Pas. Financ. e Transitório (-) 0,00 38.975.060,03 38.975.060,03 Disponível Exercício Atual 74.854.797,26 97.172.273,35 22.317.476,09 TOTAL DAS DESPESAS 224.843.365,24 314.753.631,09 89.910.265,85 Fonte: Sesc/DF - COTAB 3. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO O Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2015 por meio dos registros acumulados no Ativo Financeiro (R$ 124.789.744,49) menos o Passivo Financeiro (R$ 6.815.856,00) foi de R$ 117.973.888,49. 4. RESULTADO CORRENTE O Resultado Corrente (R$ 31.651.083,54) apurado no Exercício de 2015 é superior em 18,25% (R$ 4.886.017,91) ao registrado no ano anterior (R$ 26.765.065,63), no qual, o desempenho favorável das variações das Receitas e Despesas Correntes, aumentaram a disponibilidade financeira, cuja finalidade é de financiar os programas e ações orçamentárias. 4.1) Receitas Correntes As Receitas Correntes acumuladas (R$ 181.728.345,94) apresentam um crescimento de 17,88% (R$ 27.560.558,03) quando comparadas ao registrado no exercício de 2014 (R$ 154.167.787,91), a rubricas com maiores destaques são: a) Receitas de Contribuições: RUBRICA EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO Arrecadação Compulsória 111.936.425,35 130.383.329,36 18.446.904,01 Fonte: Sesc/DF - COTAB b) Receita Patrimonial: RUBRICA EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 VARIAÇÃO Juros de Títulos de Renda 6.763.772,27 11.567.711,41 4.803.939,14 Fonte: Sesc/DF - COTAB 4.1) Receitas de Serviços: RUBRICA Saúde Educação Recreativos e Culturais Outros Serviços TOTAL EXERCÍCIO DE 2014 5.069.557,63 10.264.607,35 16.095.524,71 561.282,68 31.990.972,37 EXERCÍCIO DE 2015 5.855.796,00 11.715.651,76 19.109.949,03 227.725,37 36.909.122,16 VARIAÇÃO 786.238,37 1.451.044,41 3.014.424,32 (333.557,31) 5.479.432,47 Fonte: Sesc/DF - COTAB 4.2) Despesas Correntes As Despesas Correntes acumuladas (R$ 150.077.262,40) apresentam um crescimento de 17,80% quando comparadas ao exercício de 2014 (R$ 127.402.722,28), para as quais, são demonstradas nos quadros abaixo, de acordo com as rubricas que obtiveram destaque no Exercício de 2015, sendo: a) Pessoal e Encargos Sociais RUBRICA Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoa Civil Obrigações Patronais Fonte: Sesc/DF - COTAB EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 57.814.055,81 67.506.729,88 22.616.621,28 29.646.102,64 VARIAÇÃO 9.692.674,07 7.029.481,36 b) Outras Despesas Correntes: b.1) Material de Consumo RUBRICA Material de Consumo EXERCÍCIO DE 2014 8.252.079,37 EXERCÍCIO DE 2015 8.511.420,35 VARIAÇÃO 259.340,98 Fonte: Sesc/DF - COTAB O dispêndio (R$ 259.340,98) com Material de Consumo foi superior ao registrado em 2014, em face: aquisições/reposições do almoxarifado; materiais para conservações/manutenções; reformas e infraestruturas nas Unidades Operacionais de Serviços, Centro de Atividades e Módulo de Educação e Cultura/MEC; e apropriações de despesas a serem pagas em janeiro de 2016. b.2) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RÚBRICA Outros Serviços de Terceiros - P.J* EXERCÍCIO DE 2014 EXERCÍCIO DE 2015 33.254.185,68 VARIAÇÃO 37.578.882,36 4.324.696,68 Fonte: Sesc/DF - COTAB *Pessoa Jurídica Os registros na rubrica de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica decorrem de: manutenções de máquinas e equipamentos; reformas e infraestruturas de Unidades Operacionais de Serviços, Centro de Atividades e Módulo de Educação e Cultura/MEC; comissões, taxas bancárias e ECAD; outros serviços profissionais pessoa jurídica; e repactuação de contratos (plano de saúde, conservação e limpeza); prestações de contas de Turismo Social, decorrente de excursões nacionais e internacionais; apropriações de despesas a serem pagas em janeiro de 2016. Cabe mencionar o monitoramento constante e eficaz sobre as Despesas Correntes destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços prestados. Entretanto, para o crescimento apurado no Exercício de 2015, atribuí se, em parte ao reajuste: de tarifas públicas, concessionárias, produtos e serviços e as realizações de grandes eventos. As Receitas e Despesas Correntes registradas nos exercícios de 2014 e 2015 conforme quadro abaixo, apresentam uma evolução superior em 6,6% (RC) e 6,5% (DC), respectivamente, quando comparadas ao indicador financeiro INPC/IBGE acumulado nos últimos 12 meses. RECEITAS CORRENTES (RC) – SALDO ACUMULADO – R$ EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2015 RC INPC* 154.167.787,91 181.728.345,94 17,88% 11,28% DESPESAS CORRENTES – (DC) – SALDO ACUMULADO – R$ EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2015 DC INPC* 127.402.722,28 150.077.262,40 17,78% 11,28% Fonte: Sesc/DF - COTAB *Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC acumulado nos últimos 12 meses RC - Receitas Correntes e DC - Despesas Correntes 5. RESULTADO ECONÔMICO O Resultado Econômico apurado no Exercício de 2015 apresenta um acréscimo no montante de R$ 5.585.697,43 (21.55%) em relação ao apurado no exercício de 2014, devido as variações descritas no item 4 – Resultado Corrente e demonstradas no quadro a seguir: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO - EXERCÍCIO (R$) DISCRIMINAÇÃO ANO 2014 ANO 2015 VARIAÇÃO Resultado Corrente 26.765.065,63 31.651.083,54 4.886.017,91 Mutações Patrimoniais (845.246,64) (145.567,12) 699.679,52 RESULTADO 25.919.819,99 31.505.516,42 5.585.697,43 Fonte: Sesc/DF - COTAB 6. INDICADORES FINANCEIROS FÓRMULA DADOS - R$ % CONCEITO INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA Disponibilidade Efetiva /Exigível Imediato 96.928.284,99 15,30 6.333.915,41 Demonstra que para cada R$ 1,00 de compromisso imediato a AR/SESC/DF dispõe de R$ 15,30 de pronta utilização. INDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA Ativo Financeiro /Passivo Financeiro 127.524.470,07 18,31 6.834.242,94 Demonstra que para cada R$ 1,00 de compromisso a AR/SESC/DF dispõe de R$ 18,31 de recursos mobilizáveis. MARGEM CORRENTE Receitas Correntes /Despesas Correntes 181.728.345,94 150.077.262,40 1,21 Assegura que para cada R$ 1,00 de Despesa Corrente, o Regional gera R$ 1,21 de Receita Corrente. IMOBILIZAÇÃO DO PATRÍMONIO LÍQUIDO O Regional dispõe de 57,43% de Ativo Permanente/Patrimônio Líquido 156.405.412,72 recursos próprios comprometidos para 57,43 272.117.612,77 liquidar as obrigações de curto e longo prazo. Fonte: Sesc/DF - COTAB Observa se que a Margem Corrente demonstra que a AR/SESC/DF mantém o equilíbrio entre as receitas e as despesas, de acordo com os registros dos últimos 03(três) exercícios, conforme pode ser verificada no quadro abaixo: Fonte: Sesc/DF - COTAB 7. RESERVA TÉCNICA/FINANCEIRA A Reserva Técnica Financeira (adotada pela Regional) apurada no Exercício de 2015 assegura a capacidade de financiar as Despesas Correntes por um período superior a 9 meses, conforme quadro demonstrativo a seguir: RESERVA FINANCEIRA – SALDO ACUMULADO - AR/SESC/DF – R$ FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO DISPONIBILIDADE GERENCIAL (SESC/DF) (Disponibilidade Efetiva+ Realizável*) - Exigível Imediato DESPESA CORRENTE (média mensal) Despesa Corrente acumulada Nº de meses RESERVA TÉCNICA Disponibilidade Gerencial/SESC/DF Despesa Corrente (média mensal) (96.928.284,99 + 25.168.204,96) 6.333.915,41 = 115.762.574,54 150.077.262,40 = 12 12.506.438,53 115.762.574,54= 12.506.438,53 9,26 Fonte: Sesc/DF - COTAB * Realizável (Arrecadação do INSS + Serviços a Receber (saldo acumulado em dez/2015) + Débitos da Adm. Nacional + Débitos entre Regionais + Devedores por Adiantamento) 8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A Execução Orçamentária deste Regional demonstrou uma realização equilibrada quando comparada às previsões orçamentárias inicialmente aprovadas para o exercício, conforme quadro a seguir: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2015 (R$) RECEITAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO Receitas de Contribuição 120.079.953,00 131.753.071,36 11.673.118,36 Receitas Patrimoniais 10.400.000,00 12.305.313,01 1.905.313,01 Receitas de Serviços 34.000.000,00 36.909.122,16 2.909.122,16 Outras Receitas Correntes 820.047,00 760.839,71 (59.207,59) TOTAL 165.300.000,00 181.728.345,94 16.428.345,94 RECEITAS DE CAPITAL ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO Alienação de Outros Bens Móveis 148.100,00 148.100,00 SUBTOTAL 0,00 148.100,00 148.100,00 TOTAL 165.300.000,00 181.876.445,94 16.576.445,94 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2015 (R$) DESPESAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO (5.017.337,45) Pessoal e Encargos Sociais 103.610.809,00 98.593.471,55 344.078,87 Contribuições 3.489.191,00 3.833.269,87 (6.849.479,02) Aplicações Diretas 54.500.000,00 47.650.520,98 Material de Consumo 10.500.000,00 8.511.420,35 (1.988.579,65) Outros Serv.Terceiros – Pessoa Física 2.500.000,00 1.560.218,27 (939.781,73) Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica 41.500.000,00 37.578.882,36 (3.921.117,64) SUBTOTAL 161.600.000,00 150.077.262,40 (11.522.737,60) DESPESA DE CAPITAL ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO Investimentos 8.400.000,00 4.797.895,68 (3.602.104,32) SUBTOTAL 8.400.000,00 4.797.895,68 (3.602.104,32) TOTAL 170.000.000,00 154.875.158,08 (15.124.841,92) Fonte: Sesc/DF - COTAB As variações observadas tanto na realização da Receita quanto da Despesa são normais e aceitáveis, principalmente quando considerado os fatores que afetaram a execução orçamentária. Ressalta se que os resultados elevaram a Disponibilidade Efetiva, o que assegura a estabilidade financeira da Administração Regional, inclusive possibilitando a ampliação e melhoria da infraestrutura física e dos serviços ofertados, conforme a necessidade. 9. CONCLUSÃO Os relatórios que compõem o Balanço Anual de 2015, com os respectivos demonstrativos foram elaborados em conformidade com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, instituído às Regionais do SESC e extraídos do Sistema de Gestão Financeira/SGF. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2016. Elizama Ramos dos Santos Coordenadora da Contabilidade CRC-DF 013079/O-7 Hélio Bebiano Chefe da Divisão de Finanças CPF nº. 092.547.816,49 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos NOTA EXPLICATIVA nº 1 As Resoluções SESC nº 1.245 e 1.246/2012 aprovaram, respectivamente, o novo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de Bens no âmbito do Serviço Social do Comércio, adequando-se aos critérios estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.128/2008 a 1.137/2008. Em virtude da complexidade para implementar as práticas estabelecidas pelas normas acima, o Serviço Social do Comércio alterou suas Resoluções por meio da Resolução SESC nº 1.291/2014 e estipulou um período transitório para adequação às NBCASP entre os anos de 2015 e 2017, passando a ser obrigatório a partir de 2018. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015. Elizama Ramos dos Santos Coordenadora da Contabilidade CRC-DF 013079/O-7 NOTA EXPLICATIVA nº 2 A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público estabelece conceitos, objeto e regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público. O Serviço Social do Comércio com a publicação de suas próprias Resoluções nº 1.245 e 1.246/2012, respectivamente, novo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de Bens no âmbito do Serviço Social do Comércio (Sesc), encontra-se em processo de implementação das NBC T 16.1 a 16.11 do Conselho Federal de Contabilidade. A Resolução Sesc nº 1.166/2008, aprova as Normas para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), atualmente, é o normativo que define e norteia custos no âmbito do Sesc. Entende-se como custos no Sesc os gastos diretos e indiretos, relativos à produção de serviços que gerem atendimentos a clientela potencial/usuários. O objetivo é quantificar a aplicação dos recursos financeiros por Programa/Atividade/Modalidade/Realização. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015. Elizama Ramos dos Santos Coordenadora da Contabilidade CRC-DF 013079/O-7 Notas Explicativas Elemento de Despesa 3.3.50.41.03 - Contribuições Regulamentares - Fecomércio - A previsão informada pelo Sesc Nacional para as Contribuições Regulamentares à Fecomércio, conforme Telegrama nº. 1763, de 27 de maio de 2014, foi superada em R$ 344.078,87; - Esta superação deveu-se por não ter havido recálculo da arrecadação compulsória para o Retificativo Orçamentário, conforme Telegrama nº 1546, de 27 de maio de 2015. A movimentação, registrada no quadro abaixo, demonstra que o Saldo ficou negativo neste elemento de despesa. Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 2015 R$ 1,00 Fonte: Sesc/DF – ASP Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - A movimentação, registrada no quadro abaixo, demonstra que o Saldo ficou negativo neste elemento de despesa. - Os Termos de Registro de Preços, Nº 12/003-PG e Nº 14/0034-PG referentes ao projeto de reforma da infraestrutura de rede de dados e conclusão da etapa de modernização do parque computacional respectivamente, foram renovados acima do esperado, devido à alta do dólar. - Ressaltamos que antes das aquisições foram encaminhadas correspondências para esse Departamento Nacional solicitando análise de viabilidade de apoio financeiro, entretanto não obtivemos resposta até o fechamento deste exercício. Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 2015 Fonte: Sesc/DF – ASP R$ 1,00 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 MOD PC-3 MOD. PC - 5 MOD. PC - 6 MOD. PC - 7 Parecer do Colegiado Outros Anexos Prestação de Contas Ordinária Anual Relatório de Gestão do Exercício de 2015 Coordenação e Elaboração Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - ASP Serviço Social do Comércio Administração Regional do Distrito Federal SIA Trecho 2 Lote 1.130 CEP 71.200-020 Brasília - DF Tel. (61) 3218 9203 www.Sescdf.com.br
